Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungja...

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran I. 4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Lampiran III : Laporan Operasional d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas e. Lampiran V : Neraca f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah l. Lampiran XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah q Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang Lampiran I Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Lampiran III Laporan Operasional Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas Lampiran V Neraca Lampiran VI Laporan Arus Kas Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan Lampiran VIII Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Lampiran IX Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Lampiran X Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Lampiran XII Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L) Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah /Perusahaan Daerah TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Lampiran I.2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Derah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Lampiran I.2.1 Dinas Pendidikan 1 Lampiran I.2.2 Dinas Kesehatan 27 Lampiran I.2.3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 51 Lampiran I.2.4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 53 Lampiran I.2.5 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 125 Lampiran I.2.6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 137 Lampiran I.2.7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 141 Lampiran I.2.8 Dinas Sosial 146 Lampiran I.2.9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 152 Lampiran I.2.10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak 159 Lampiran I.2.11 Dinas Pangan 166 Lampiran I.2.12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 171 Lampiran I.2.13 Dinas Pendudukan dan Pencatatan sipil 176 Lampiran I.2.14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 187 Lampiran I.2.15 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 192 Lampiran I.2.16 Dinas Perhubungan 200 Lampiran I.2.17 Dinas Komunikasi dan Informatika 205 Lampiran I.2.18 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 212 Lampiran I.2.19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 219 Lampiran I.2.20 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 225 Lampiran I.2.21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 229 Lampiran I.2.22 Dinas Perikanan 236 Lampiran I.2.23 Dinas Pertanian 242 Lampiran I.2.24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 248 Lampiran I.2.25 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 257 Lampiran I.2.26 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 266 Lampiran I.2.27 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 267 Lampiran I.2.28 Sekretariat DPRD 268 Lampiran I.2.29 Kecamatan Karawang Barat 286 Daftar Isi Lampiran I.2.30 Kecamatan Pangkalan 292 Lampiran I.2.31 Kecamatan Telukjambe Timur 296 Lampiran I.2.32 Kecamatan Ciampel 300 Lampiran I.2.33 Kecamatan Klari 303 Lampiran I.2.34 Kecamatan Rengasdengklok 306 Lampiran I.2.35 Kecamatan Kutawaluya 309 Lampiran I.2.36 Kecamatan Batujaya 313 Lampiran I.2.37 Kecamatan Tirtajaya 306 Lampiran I.2.38 Kecamatan Pedes 320 Lampiran I.2.39 Kecamatan Cibuaya 323 Lampiran I.2.40 Kecamatan Pakisjaya 326 Lampiran I.2.41 Kecamatan Cikampek 329 Lampiran I.2.42 Kecamatan Jatisari 333 Lampiran I.2.43 Kecamatan Cilamaya Wetan 336 Lampiran I.2.44 Kecamatan Tirtamulya 340 Lampiran I.2.45 Kecamatan Telagasari 343 Lampiran I.2.46 Kecamatan Rawamerta 346 Lampiran I.2.47 Kecamatan Lemahabang 349 Lampiran I.2.48 Kecamatan Tempuran 352 Lampiran I.2.49 Kecamatan Majalaya 355 Lampiran I.2.50 Kecamatan Jayakerta 358 Lampiran I.2.51 Kecamatan Cilamaya Kulon 361 Lampiran I.2.52 Kecamatan Banyusari 364 Lampiran I.2.53 Kecamatan Kota Baru 368 Lampiran I.2.54 Kecamatan Karawang Timur 372 Lampiran I.2.55 Kecamatan Telukjambe Barat 375 Lampiran I.2.56 Kecamatan Tegalwaru 379 Lampiran I.2.57 Kecamatan Purwasari 383 Lampiran I.2.58 Kecamatan Cilebar 386 Lampiran I.2.59 Inspektorat 390 Lampiran I.2.60 Badan Perencanaan Pembangunan aerah 394 Lampiran I.2.61 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( SKPD ) 399 Lampiran I.2.62 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( PPKD ) 406 Lampiran I.2.63 Badan Pendapatan Daerah 412 Lampiran I.2.64 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 414 Lampiran I.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan 420 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR URUT URAIAN BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI (Rp) (%) 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 4.298.882.299.398,00 4.374.266.860.730,35 75.384.561.332,35 101,75 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.093.226.521.195,00 1.303.353.416.438,35 210.126.895.243,35 119,22 1 . 1 . 1 762.662.070.000,00 Pendapatan Pajak Daerah 901.316.712.160,00 138.654.642.160,00 118,18 1 . 1 . 2 45.702.505.963,00 Hasil Retribusi Daerah 60.698.916.657,00 14.996.410.694,00 132,81 1 . 1 . 3 5.346.347.356,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.017.769.694,00 5.671.422.338,00 206,08 1 . 1 . 4 279.515.597.876,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 330.320.017.927,35 50.804.420.051,35 118,18 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 2.035.457.380.270,00 1.990.406.413.616,00 (45.050.966.654,00) 97,79 1 . 2 . 1 396.731.579.083,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 350.315.810.899,00 (46.415.768.184,00) 88,30 1 . 2 . 2 1.216.809.308.021,00 Dana Alokasi Umum 1.211.636.504.021,00 (5.172.804.000,00) 99,57 1 . 2 . 3 421.916.493.166,00 Dana Alokasi Khusus 428.454.098.696,00 6.537.605.530,00 101,55 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.170.198.397.933,00 1.080.507.030.676,00 (89.691.367.257,00) 92,34 1 . 3 . 1 284.969.573.474,00 Pendapatan Hibah 284.627.413.936,00 (342.159.538,00) 99,88 1 . 3 . 3 481.106.063.459,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 391.809.655.740,00 (89.296.407.719,00) 81,44 1 . 3 . 4 381.812.841.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 381.812.841.000,00 0,00 100,00 1 . 3 . 5 22.309.920.000,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 22.257.120.000,00 (52.800.000,00) 99,76 2 BELANJA 4.439.363.271.318,00 4.169.175.569.090,50 (270.187.702.227,50) 93,91 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.534.438.793.202,00 2.397.252.569.548,00 (137.186.223.654,00) 94,59 2 . 1 . 1 1.550.504.962.049,00 Belanja Pegawai 1.427.903.129.629,00 (122.601.832.420,00) 92,09 2 . 1 . 4 171.360.722.900,00 Belanja Hibah 167.261.700.581,00 (4.099.022.319,00) 97,61 2 . 1 . 5 62.059.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial 55.761.000.000,00 (6.298.000.000,00) 89,85 2 . 1 . 6 79.628.553.053,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 79.628.470.753,00 (82.300,00) 100,00 2 . 1 . 7 525.227.258.200,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 525.034.720.700,00 (192.537.500,00) 99,96 2 . 1 . 8 145.658.297.000,00 Belanja Tidak Terduga 141.663.547.885,00 (3.994.749.115,00) 97,26 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.904.924.478.116,00 1.771.922.999.542,50 (133.001.478.573,50) 93,02 2 . 2 . 1 256.046.566.856,00 Belanja Pegawai 246.888.993.388,00 (9.157.573.468,00) 96,42 2 . 2 . 2 1.363.695.624.041,50 Belanja Barang dan Jasa 1.247.812.609.217,50 (115.883.014.824,00) 91,50 LAMPIRAN I PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 Lampiran I Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) PENDAPATAN 1 4.298.882.299.398,00 4.374.266.860.730,35 75.384.561.332,35 101,75 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.093.226.521.195,00 1.303.353.416.438,35 210.126.895.243,35 119,22 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 762.662.070.000,00 901.316.712.160,00 138.654.642.160,00 118,18 1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 45.702.505.963,00 60.698.916.657,00 14.996.410.694,00 132,81 1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 5.346.347.356,00 11.017.769.694,00 5.671.422.338,00 206,08 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 279.515.597.876,00 330.320.017.927,35 50.804.420.051,35 118,18 1 . 2 2.898.376.284.729,00 2.764.028.910.356,00 PENDAPATAN TRANSFER (134.347.374.373,00) 95,36 1 . 2 . 1 2.035.457.380.270,00 1.990.406.413.616,00 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (45.050.966.654,00) 97,79 335.344.730.027,00 293.267.130.995,00 1 . 2 . 1 . 1 Dana Bagi Hasil Pajak (42.077.599.032,00) 87,45 61.386.849.056,00 57.048.679.904,00 1 . 2 . 1 . 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) (4.338.169.152,00) 92,93 1.216.809.308.021,00 1.211.636.504.021,00 1 . 2 . 1 . 3 Dana Alokasi Umum (5.172.804.000,00) 99,57 421.916.493.166,00 428.454.098.696,00 1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Khusus 6.537.605.530,00 101,55 1 . 2 . 2 381.812.841.000,00 381.812.841.000,00 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 0,00 100,00 381.812.841.000,00 381.812.841.000,00 1 . 2 . 2 . 2 Dana Penyesuaian 0,00 100,00 1 . 2 . 3 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 Transfer Pemerintah Provinsi (89.296.407.719,00) 81,44 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak (89.296.407.719,00) 81,44 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 307.279.493.474,00 306.884.533.936,00 (394.959.538,00) 99,87 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 284.969.573.474,00 284.627.413.936,00 (342.159.538,00) 99,88 1 . 3 . 3 Pendapatan Lainnya 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 (52.800.000,00) 99,76 BELANJA 2 4.439.363.271.318,00 4.169.175.569.090,50 (270.187.702.227,50) 93,91 2 . 1 BELANJA OPERASI 3.405.433.634.346,50 3.147.394.191.315,50 (258.039.443.031,00) 92,42 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.806.551.528.905,00 1.674.792.123.017,00 (131.759.405.888,00) 92,71 2 . 1 . 2 Belanja Barang 1.363.695.624.041,50 1.247.812.609.217,50 (115.883.014.824,00) 91,50 2 . 1 . 5 Belanja Hibah 171.360.722.900,00 167.261.700.581,00 (4.099.022.319,00) 97,61 2 . 1 . 6 Belanja Bantuan Sosial 62.059.000.000,00 55.761.000.000,00 (6.298.000.000,00) 89,85 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan 1.766.758.500,00 1.766.758.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - LAPORAN REALISASI ANGGARAN Halaman 1 Lampiran I.1 Nomor : Tahun 2021 Tanggal : Agustus 2021 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 4 PENDAPATAN 4.298.882.299.398,00 4.374.266.860.730,35 75.384.561.332,35 101,75 4 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 264.971.094.235,00 309.550.037.234,35 44.578.942.999,35 116,82 4 . 1.02 Kesehatan 262.764.094.235,00 307.319.453.361,35 44.555.359.126,35 116,96 4 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 262.764.094.235,00 307.319.453.361,35 44.555.359.126,35 116,96 4 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.872.000.000,00 1.743.466.373,00 (128.533.627,00) 93,13 4 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.872.000.000,00 1.743.466.373,00 (128.533.627,00) 93,13 4 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 200.000.000,00 117.980.000,00 (82.020.000,00) 58,99 4 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 200.000.000,00 117.980.000,00 (82.020.000,00) 58,99 4 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 135.000.000,00 369.137.500,00 234.137.500,00 273,44 4 . 1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 135.000.000,00 369.137.500,00 234.137.500,00 273,44 4 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 38.735.357.090,00 53.308.442.087,00 14.573.084.997,00 137,62 4 . 2.01 Tenaga Kerja 10.019.393.200,00 14.156.571.520,00 4.137.178.320,00 141,29 4 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.019.393.200,00 14.156.571.520,00 4.137.178.320,00 141,29 4 . 2.05 Lingkungan Hidup 9.349.000.000,00 10.011.810.000,00 662.810.000,00 107,09 4 . 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 9.349.000.000,00 10.011.810.000,00 662.810.000,00 107,09 4 . 2.09 Perhubungan 4.856.083.200,00 4.259.087.200,00 (596.996.000,00) 87,71 4 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 4.856.083.200,00 4.259.087.200,00 (596.996.000,00) 87,71 4 . 2.12 Penanaman Modal 14.350.880.690,00 24.721.014.103,00 10.370.133.413,00 172,26 4 . 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14.350.880.690,00 24.721.014.103,00 10.370.133.413,00 172,26 4 . 2.16 Kebudayaan 160.000.000,00 159.959.264,00 (40.736,00) 99,97 4 . 2.16 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 160.000.000,00 159.959.264,00 (40.736,00) 99,97 4 . 3 Urusan Pilihan 6.557.233.093,00 4.489.305.613,00 (2.067.927.480,00) 68,46 4 . 3.01 Kelautan dan Perikanan 500.000.000,00 802.278.607,00 302.278.607,00 160,46 4 . 3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 500.000.000,00 802.278.607,00 302.278.607,00 160,46 4 . 3.03 Pertanian 387.574.000,00 408.366.000,00 20.792.000,00 105,36 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 4 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian 387.574.000,00 408.366.000,00 20.792.000,00 105,36 4 . 3.07 Perindustrian 5.669.659.093,00 3.278.661.006,00 (2.390.998.087,00) 57,83 4 . 3.07 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5.669.659.093,00 3.278.661.006,00 (2.390.998.087,00) 57,83 4 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 3.988.618.614.980,00 4.006.919.075.796,00 18.300.460.816,00 100,46 4 . 4.04 Keuangan 3.988.618.614.980,00 4.006.919.075.796,00 18.300.460.816,00 100,46 4 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3.224.006.544.980,00 3.102.840.985.334,00 (121.165.559.646,00) 96,24 4 . 4.04 . 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah 764.612.070.000,00 904.078.090.462,00 139.466.020.462,00 118,24 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 BELANJA 4.439.363.271.318,00 4.169.175.569.090,50 (270.187.702.227,50) 93,91 5 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 2.652.780.672.827,00 2.458.348.586.847,50 (194.432.085.979,50) 92,67 5 . 1.01 Pendidikan 1.286.311.222.346,00 1.212.461.046.518,00 (73.850.175.828,00) 94,26 5 . 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.286.311.222.346,00 1.212.461.046.518,00 (73.850.175.828,00) 94,26 5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 859.215.062.203,00 788.416.195.031,00 (70.798.867.172,00) 91,76 5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 859.215.062.203,00 788.416.195.031,00 (70.798.867.172,00) 91,76 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 427.096.160.143,00 424.044.851.487,00 (3.051.308.656,00) 99,29 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.935.105.515,00 137.459.678.739,00 (475.426.776,00) 99,66 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.466.834.312,00 220.704.657.034,00 (1.762.177.278,00) 99,21 5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal 66.694.220.316,00 65.880.515.714,00 (813.704.602,00) 98,78 5 . 1.02 Kesehatan 721.739.746.023,00 617.328.300.733,50 (104.411.445.289,50) 85,53 5 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 721.739.746.023,00 617.328.300.733,50 (104.411.445.289,50) 85,53 5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 192.538.649.653,00 186.817.249.556,00 (5.721.400.097,00) 97,03 5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 192.538.649.653,00 186.817.249.556,00 (5.721.400.097,00) 97,03 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 529.201.096.370,00 430.511.051.177,50 (98.690.045.192,50) 81,35 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.056.014.341,00 102.492.781.649,00 (8.563.232.692,00) 92,29 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375.376.867.135,00 289.997.281.351,50 (85.379.585.783,50) 77,25 5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 42.768.214.894,00 38.020.988.177,00 (4.747.226.717,00) 88,90 5 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 412.100.822.709,00 404.352.474.480,00 (7.748.348.229,00) 98,12 5 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 411.900.822.709,00 404.155.757.480,00 (7.745.065.229,00) 98,12 5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.668.815.504,00 18.957.433.076,00 (711.382.428,00) 96,38 5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.668.815.504,00 18.957.433.076,00 (711.382.428,00) 96,38 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 392.232.007.205,00 385.198.324.404,00 (7.033.682.801,00) 98,21 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.173.825.686,00 260.455.766.704,00 (5.718.058.982,00) 97,85 5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 126.058.181.519,00 124.742.557.700,00 (1.315.623.819,00) 98,96 5 . 1.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 200.000.000,00 196.717.000,00 (3.283.000,00) 98,36 5 . 1.03 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 200.000.000,00 196.717.000,00 (3.283.000,00) 98,36 5 . 1.03 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 196.717.000,00 (3.283.000,00) 98,36 5 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 140.192.378.070,00 135.261.709.449,00 (4.930.668.621,00) 96,48 5 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 140.192.378.070,00 135.261.709.449,00 (4.930.668.621,00) 96,48 5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.337.939.760,00 11.702.628.062,00 (635.311.698,00) 94,85 5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.337.939.760,00 11.702.628.062,00 (635.311.698,00) 94,85 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 127.854.438.310,00 123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.018.000,00 35.698.000,00 (12.320.000,00) 74,34 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.853.817.591,50 100.637.272.187,00 (4.216.545.404,50) 95,98 5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 3 Belanja Modal 22.952.602.718,50 22.886.111.200,00 (66.491.518,50) 99,71 5 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 71.835.945.830,00 69.102.558.830,00 (2.733.387.000,00) 96,19 5 . 1.05 . 1.05.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4.270.853.335,00 3.498.765.079,00 (772.088.256,00) 81,92 5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.434.842.135,00 2.051.677.589,00 (383.164.546,00) 84,26 5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.434.842.135,00 2.051.677.589,00 (383.164.546,00) 84,26 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.836.011.200,00 1.447.087.490,00 (388.923.710,00) 78,82 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.756.152.400,00 1.367.228.690,00 (388.923.710,00) 77,85 5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal 72.658.800,00 72.658.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 30.187.120.911,00 29.286.408.563,00 (900.712.348,00) 97,02 5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.736.860.911,00 12.329.382.129,00 (407.478.782,00) 96,80 5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.736.860.911,00 12.329.382.129,00 (407.478.782,00) 96,80 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 17.450.260.000,00 16.957.026.434,00 (493.233.566,00) 97,17 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.384.722.400,00 16.895.026.434,00 (489.695.966,00) 97,18 5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 3 Belanja Modal 65.537.600,00 62.000.000,00 (3.537.600,00) 94,60 5 . 1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.826.436.334,00 14.130.758.131,00 (695.678.203,00) 95,31 5 . 1.05 . 1.05.03 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.432.255.634,00 4.834.561.831,00 (597.693.803,00) 89,00 5 . 1.05 . 1.05.03 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.432.255.634,00 4.834.561.831,00 (597.693.803,00) 89,00 5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.394.180.700,00 9.296.196.300,00 (97.984.400,00) 98,96 5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.243.936.800,00 9.146.296.300,00 (97.640.500,00) 98,94 5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 3 Belanja Modal 150.243.900,00 149.900.000,00 (343.900,00) 99,77 5 . 1.05 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 4.562.729.000,00 4.486.442.007,00 (76.286.993,00) 98,33 5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.562.729.000,00 4.486.442.007,00 (76.286.993,00) 98,33 5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.562.729.000,00 4.486.442.007,00 (76.286.993,00) 98,33 5 . 1.05 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 284.094.000,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 5 . 1.05 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG 284.094.000,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 5 . 1.05 . 4.01.04 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.094.000,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 5 . 1.05 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 1.358.976.600,00 1.358.976.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.358.976.600,00 1.358.976.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.358.976.600,00 1.358.976.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan 413.109.800,00 413.109.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 413.109.800,00 413.109.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412.009.800,00 412.009.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 469.985.200,00 469.985.200,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 469.985.200,00 469.985.200,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 469.985.200,00 469.985.200,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 515.108.000,00 515.108.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 515.108.000,00 515.108.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515.108.000,00 515.108.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.09 Kecamatan Klari 597.468.000,00 590.268.000,00 (7.200.000,00) 98,79 5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 597.468.000,00 590.268.000,00 (7.200.000,00) 98,79 5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 597.018.000,00 589.818.000,00 (7.200.000,00) 98,79 5 . 1.05 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok 491.881.450,00 491.881.450,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 491.881.450,00 491.881.450,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491.881.450,00 491.881.450,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 577.940.500,00 577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 577.940.500,00 577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 577.940.500,00 577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 5 . 1.05 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 567.415.150,00 567.415.150,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 567.415.150,00 567.415.150,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 567.415.150,00 567.415.150,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 591.193.000,00 590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 5 . 1.05 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 591.193.000,00 590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 5 . 1.05 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 591.193.000,00 590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 5 . 1.05 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 622.416.400,00 621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 5 . 1.05 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 622.416.400,00 621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 5 . 1.05 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 622.416.400,00 621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 5 . 1.05 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 614.387.600,00 614.387.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 614.387.600,00 614.387.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 613.617.600,00 613.617.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 . 3 Belanja Modal 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.05 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 486.304.450,00 485.292.850,00 (1.011.600,00) 99,79 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 486.304.450,00 485.292.850,00 (1.011.600,00) 99,79 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 473.020.850,00 472.009.250,00 (1.011.600,00) 99,79 5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 3 Belanja Modal 13.283.600,00 13.283.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 601.181.900,00 450.408.000,00 (150.773.900,00) 74,92 5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 601.181.900,00 450.408.000,00 (150.773.900,00) 74,92 5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 601.076.900,00 450.408.000,00 (150.668.900,00) 74,93 5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000,00 0,00 (105.000,00) 0,00 5 . 1.05 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 605.287.000,00 595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 5 . 1.05 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 605.287.000,00 595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 5 . 1.05 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 605.287.000,00 595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 5 . 1.05 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 617.684.000,00 617.684.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 617.684.000,00 617.684.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 617.684.000,00 617.684.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 538.816.400,00 538.816.400,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 538.816.400,00 538.816.400,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 538.816.400,00 538.816.400,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 629.679.300,00 629.679.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 629.679.300,00 629.679.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 629.679.300,00 629.679.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 620.760.000,00 620.760.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 620.760.000,00 620.760.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 620.760.000,00 620.760.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 573.559.300,00 573.559.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 573.559.300,00 573.559.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 573.559.300,00 573.559.300,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran 682.482.850,00 682.482.850,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 682.482.850,00 682.482.850,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 682.086.850,00 682.086.850,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 . 3 Belanja Modal 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 516.424.700,00 494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 6 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.05 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 516.424.700,00 494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 5 . 1.05 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 516.424.700,00 494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 5 . 1.05 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 468.541.600,00 468.541.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 468.541.600,00 468.541.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.541.600,00 468.541.600,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 618.770.100,00 618.770.100,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 618.770.100,00 618.770.100,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 618.770.100,00 618.770.100,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 606.838.000,00 606.838.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 606.838.000,00 606.838.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.28 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 603.088.000,00 603.088.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 562.390.800,00 562.390.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 562.390.800,00 562.390.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 562.390.800,00 562.390.800,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 719.174.100,00 684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 5 . 1.05 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 719.174.100,00 684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 5 . 1.05 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 719.174.100,00 684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 5 . 1.05 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 493.504.100,00 455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 5 . 1.05 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG 493.504.100,00 455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 5 . 1.05 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 493.504.100,00 455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 5 . 1.05 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 559.779.950,00 559.779.950,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 559.779.950,00 559.779.950,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.779.950,00 559.779.950,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 466.282.000,00 450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 5 . 1.05 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 466.282.000,00 450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 5 . 1.05 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 466.282.000,00 450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 5 . 1.05 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 517.370.000,00 517.370.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 517.370.000,00 517.370.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.34 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00 100,00 5 . 1.05 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515.020.000,00 515.020.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 Sosial 20.600.557.849,00 19.842.496.837,00 (758.061.012,00) 96,32 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 7 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial 16.284.972.449,00 15.741.777.637,00 (543.194.812,00) 96,66 5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.688.984.249,00 5.249.451.611,00 (439.532.638,00) 92,27 5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.688.984.249,00 5.249.451.611,00 (439.532.638,00) 92,27 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.595.988.200,00 10.492.326.026,00 (103.662.174,00) 99,02 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.997.200,00 10.397.335.026,00 (103.662.174,00) 99,01 5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3 Belanja Modal 94.991.000,00 94.991.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 4.229.585.600,00 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 5 . 1.06 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.229.585.600,00 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 5 . 1.06 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.229.585.600,00 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 5 . 1.06 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.09 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 8 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.06 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 14.999.800,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.999.800,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.999.800,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 5 . 1.06 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 9 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 1.06 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 1.06 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 1.06 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 231.772.434.719,10 215.244.722.624,00 (16.527.712.095,10) 92,87 5 . 2.01 Tenaga Kerja 17.089.124.926,00 16.213.825.487,00 (875.299.439,00) 94,88 5 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 17.089.124.926,00 16.213.825.487,00 (875.299.439,00) 94,88 5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.786.415.726,00 10.039.029.290,00 (747.386.436,00) 93,07 5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.786.415.726,00 10.039.029.290,00 (747.386.436,00) 93,07 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.302.709.200,00 6.174.796.197,00 (127.913.003,00) 97,97 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.044.300.800,00 5.916.673.047,00 (127.627.753,00) 97,89 5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal 258.408.400,00 258.123.150,00 (285.250,00) 99,89 5 . 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8.125.762.854,00 7.427.635.987,00 (698.126.867,00) 91,41 5 . 2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.697.157.304,00 7.010.009.937,00 (687.147.367,00) 91,07 5 . 2.02 . 2.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.612.111.404,00 4.062.412.772,00 (549.698.632,00) 88,08 5 . 2.02 . 2.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.612.111.404,00 4.062.412.772,00 (549.698.632,00) 88,08 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 10 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.085.045.900,00 2.947.597.165,00 (137.448.735,00) 95,54 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155.300.000,00 152.800.000,00 (2.500.000,00) 98,39 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.861.558.700,00 2.726.609.965,00 (134.948.735,00) 95,28 5 . 2.02 . 2.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 68.187.200,00 68.187.200,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.09 Kecamatan Klari 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 11 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.02 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 12.445.250,00 12.445.250,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.445.250,00 12.445.250,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.445.250,00 12.445.250,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 5.566.000,00 5.566.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.566.000,00 5.566.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.566.000,00 5.566.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 15.602.800,00 15.602.800,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.602.800,00 15.602.800,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.602.800,00 15.602.800,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 12 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.02 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 13.724.000,00 13.724.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.724.000,00 13.724.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.724.000,00 13.724.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 46.336.000,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 5 . 2.02 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 46.336.000,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 5 . 2.02 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.336.000,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 5 . 2.02 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 24.281.500,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 5 . 2.02 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 24.281.500,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 5 . 2.02 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.281.500,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 5 . 2.02 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.02 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.03 Pangan 6.447.406.082,00 5.773.204.987,00 (674.201.095,00) 89,54 5 . 2.03 . 2.03.01 Dinas Pangan 6.447.406.082,00 5.773.204.987,00 (674.201.095,00) 89,54 5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.933.424.432,00 4.306.709.253,00 (626.715.179,00) 87,30 5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.933.424.432,00 4.306.709.253,00 (626.715.179,00) 87,30 5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.513.981.650,00 1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 13 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.513.981.650,00 1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.05 Lingkungan Hidup 40.994.874.334,00 39.772.368.392,00 (1.222.505.942,00) 97,02 5 . 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 40.902.604.834,00 39.685.658.892,00 (1.216.945.942,00) 97,02 5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.165.721.134,00 8.485.337.012,00 (680.384.122,00) 92,58 5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.165.721.134,00 8.485.337.012,00 (680.384.122,00) 92,58 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.736.883.700,00 31.200.321.880,00 (536.561.820,00) 98,31 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.213.537.033,00 26.708.784.880,00 (504.752.153,00) 98,15 5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal 4.520.346.667,00 4.488.537.000,00 (31.809.667,00) 99,30 5 . 2.05 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 92.269.500,00 86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 5 . 2.05 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 92.269.500,00 86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 5 . 2.05 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.269.500,00 86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 5 . 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 21.927.529.432,00 17.608.498.142,00 (4.319.031.290,00) 80,30 5 . 2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21.905.209.432,00 17.586.178.142,00 (4.319.031.290,00) 80,28 5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.518.996.982,00 6.729.476.666,00 (789.520.316,00) 89,50 5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.518.996.982,00 6.729.476.666,00 (789.520.316,00) 89,50 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.386.212.450,00 10.856.701.476,00 (3.529.510.974,00) 75,47 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.998.000,00 77.623.000,00 (375.000,00) 99,52 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.251.845.250,00 9.784.492.476,00 (3.467.352.774,00) 73,83 5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.056.369.200,00 994.586.000,00 (61.783.200,00) 94,15 5 . 2.06 . 4.01.09 Kecamatan Klari 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.06 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 30.744.707.364,10 28.212.844.100,00 (2.531.863.264,10) 91,76 5 . 2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.840.348.883,00 13.316.883.665,00 (2.523.465.218,00) 84,07 5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.335.305.794,00 6.834.399.065,00 (500.906.729,00) 93,17 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 14 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.335.305.794,00 6.834.399.065,00 (500.906.729,00) 93,17 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.505.043.089,00 6.482.484.600,00 (2.022.558.489,00) 76,22 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.505.043.089,00 6.482.484.600,00 (2.022.558.489,00) 76,22 5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.07 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 9.536.066.701,10 9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.536.066.701,10 9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.511.941.701,10 9.511.449.900,00 (491.801,10) 99,99 5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 . 3 Belanja Modal 24.125.000,00 24.125.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.09 Kecamatan Klari 11.486.000,00 11.486.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.486.000,00 11.486.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.486.000,00 11.486.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok 16.623.800,00 16.623.800,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.623.800,00 16.623.800,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.623.800,00 16.623.800,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.565.000,00 5.565.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000,00 135.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 15 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.07 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 12.307.600,00 12.307.600,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.307.600,00 12.307.600,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.307.600,00 12.307.600,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 5.966.000,00 5.966.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.966.000,00 5.966.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.966.000,00 5.966.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 9.879.000,00 9.879.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.879.000,00 9.879.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.879.000,00 9.879.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran 4.461.500,00 4.461.500,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.461.500,00 4.461.500,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.461.500,00 4.461.500,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 18.620.000,00 18.620.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.620.000,00 18.620.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 16 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.07 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.620.000,00 18.620.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 4.997.787.680,00 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 5 . 2.07 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.997.787.680,00 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 5 . 2.07 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.997.787.680,00 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 5 . 2.07 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 31.680.200,00 31.680.200,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.680.200,00 31.680.200,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.680.200,00 31.680.200,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.34 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 5 . 2.07 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 5 . 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 23.283.028.206,00 22.325.058.321,00 (957.969.885,00) 95,89 5 . 2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 23.283.028.206,00 22.325.058.321,00 (957.969.885,00) 95,89 5 . 2.08 . 2.08.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.853.524.781,00 4.567.530.948,00 (285.993.833,00) 94,11 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 17 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.08 . 2.08.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.853.524.781,00 4.567.530.948,00 (285.993.833,00) 94,11 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.429.503.425,00 17.757.527.373,00 (671.976.052,00) 96,35 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.466.250.000,00 5.444.150.000,00 (22.100.000,00) 99,60 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.892.791.625,00 11.306.430.373,00 (586.361.252,00) 95,07 5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.070.461.800,00 1.006.947.000,00 (63.514.800,00) 94,07 5 . 2.09 Perhubungan 22.080.662.384,00 21.313.382.614,00 (767.279.770,00) 96,53 5 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 22.080.662.384,00 21.313.382.614,00 (767.279.770,00) 96,53 5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.549.110.684,00 12.865.740.722,00 (683.369.962,00) 94,96 5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.549.110.684,00 12.865.740.722,00 (683.369.962,00) 94,96 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.531.551.700,00 8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.761.770.350,00 7.679.927.642,00 (81.842.708,00) 98,95 5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 3 Belanja Modal 769.781.350,00 767.714.250,00 (2.067.100,00) 99,73 5 . 2.10 Komunikasi dan Informatika 14.379.426.913,00 13.717.566.431,00 (661.860.482,00) 95,40 5 . 2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 13.359.144.313,00 12.756.336.931,00 (602.807.382,00) 95,49 5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.663.831.163,00 5.305.217.208,00 (358.613.955,00) 93,67 5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.663.831.163,00 5.305.217.208,00 (358.613.955,00) 93,67 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.695.313.150,00 7.451.119.723,00 (244.193.427,00) 96,83 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.892.583.150,00 6.868.929.723,00 (23.653.427,00) 99,66 5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 3 Belanja Modal 802.730.000,00 582.190.000,00 (220.540.000,00) 72,53 5 . 2.10 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 720.480.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 5 . 2.10 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 720.480.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 5 . 2.10 . 4.01.03 . 2 . 3 Belanja Modal 720.480.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 5 . 2.10 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 78.802.600,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 5 . 2.10 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG 78.802.600,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 5 . 2.10 . 4.01.04 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.802.600,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 5 . 2.10 . 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah 221.000.000,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 5 . 2.10 . 4.04.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 221.000.000,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 5 . 2.10 . 4.04.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.000.000,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 5 . 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 9.078.883.352,00 8.404.615.099,00 (674.268.253,00) 92,57 5 . 2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.997.419.602,00 8.323.151.349,00 (674.268.253,00) 92,51 5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.316.466.002,00 4.846.901.858,00 (469.564.144,00) 91,17 5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.316.466.002,00 4.846.901.858,00 (469.564.144,00) 91,17 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 18 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.680.953.600,00 3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.680.953.600,00 3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 5 . 2.11 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 81.463.750,00 81.463.750,00 0,00 100,00 5 . 2.11 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 81.463.750,00 81.463.750,00 0,00 100,00 5 . 2.11 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.463.750,00 81.463.750,00 0,00 100,00 5 . 2.12 Penanaman Modal 12.645.492.521,00 11.303.990.988,00 (1.341.501.533,00) 89,39 5 . 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12.645.492.521,00 11.303.990.988,00 (1.341.501.533,00) 89,39 5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.026.041.521,00 7.685.299.094,00 (1.340.742.427,00) 85,15 5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.026.041.521,00 7.685.299.094,00 (1.340.742.427,00) 85,15 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.619.451.000,00 3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 174.750.000,00 174.750.000,00 0,00 100,00 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.141.115.700,00 3.140.380.594,00 (735.106,00) 99,98 5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 3 Belanja Modal 303.585.300,00 303.561.300,00 (24.000,00) 99,99 5 . 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 3.133.840.500,00 3.062.908.250,00 (70.932.250,00) 97,74 5 . 2.13 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3.073.846.700,00 3.042.908.250,00 (30.938.450,00) 98,99 5 . 2.13 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.073.846.700,00 3.042.908.250,00 (30.938.450,00) 98,99 5 . 2.13 . 1.01.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59.750.000,00 41.750.000,00 (18.000.000,00) 69,87 5 . 2.13 . 1.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.839.596.700,00 2.827.380.250,00 (12.216.450,00) 99,57 5 . 2.13 . 1.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal 174.500.000,00 173.778.000,00 (722.000,00) 99,59 5 . 2.13 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.09 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 19 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.13 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.13 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2.13 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 19.993.800,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.993.800,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.993.800,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 5 . 2.13 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 20 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.13 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.13 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.14 Statistik 844.031.250,00 813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37 5 . 2.14 . 3.03.01 Dinas Pertanian 243.200.000,00 242.629.200,00 (570.800,00) 99,77 5 . 2.14 . 3.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 243.200.000,00 242.629.200,00 (570.800,00) 99,77 5 . 2.14 . 3.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.200.000,00 242.629.200,00 (570.800,00) 99,77 5 . 2.14 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 600.831.250,00 570.800.000,00 (30.031.250,00) 95,00 5 . 2.14 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 600.831.250,00 570.800.000,00 (30.031.250,00) 95,00 5 . 2.14 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.831.250,00 570.800.000,00 (30.031.250,00) 95,00 5 . 2.15 Persandian 162.398.890,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 5 . 2.15 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 162.398.890,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 162.398.890,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.853.240,00 115.615.809,00 (237.431,00) 99,80 5 . 2.15 . 2.10.01 . 2 . 3 Belanja Modal 46.545.650,00 42.676.000,00 (3.869.650,00) 91,69 5 . 2.16 Kebudayaan 12.734.753.579,00 11.799.800.663,00 (934.952.916,00) 92,66 5 . 2.16 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 12.690.565.079,00 11.773.822.263,00 (916.742.816,00) 92,78 5 . 2.16 . 2.16.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.660.637.579,00 5.866.869.963,00 (793.767.616,00) 88,08 5 . 2.16 . 2.16.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.660.637.579,00 5.866.869.963,00 (793.767.616,00) 88,08 5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.029.927.500,00 5.906.952.300,00 (122.975.200,00) 97,96 5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.829.411.700,00 5.707.587.300,00 (121.824.400,00) 97,91 5 . 2.16 . 2.16.01 . 2 . 3 Belanja Modal 200.515.800,00 199.365.000,00 (1.150.800,00) 99,43 5 . 2.16 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 21 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.16 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.09 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 15.703.400,00 15.703.400,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.703.400,00 15.703.400,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.703.400,00 15.703.400,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 6.775.000,00 6.775.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.775.000,00 6.775.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.775.000,00 6.775.000,00 0,00 100,00 5 . 2.16 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 18.210.100,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 5 . 2.16 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.210.100,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 5 . 2.16 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.210.100,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 5 . 2.16 . 4.01.17 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 22 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.16 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 23 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 2.16 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.16 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2.17 Perpustakaan 7.349.917.532,00 6.634.750.854,00 (715.166.678,00) 90,27 5 . 2.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7.349.917.532,00 6.634.750.854,00 (715.166.678,00) 90,27 5 . 2.17 . 2.17.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.485.873.232,00 3.837.558.799,00 (648.314.433,00) 85,55 5 . 2.17 . 2.17.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.485.873.232,00 3.837.558.799,00 (648.314.433,00) 85,55 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.864.044.300,00 2.797.192.055,00 (66.852.245,00) 97,67 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.410.000,00 71.410.000,00 0,00 100,00 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.510.489.900,00 2.446.262.500,00 (64.227.400,00) 97,44 5 . 2.17 . 2.17.01 . 2 . 3 Belanja Modal 282.144.400,00 279.519.555,00 (2.624.845,00) 99,07 5 . 2.18 Kearsipan 750.594.600,00 702.551.300,00 (48.043.300,00) 93,60 5 . 2.18 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 563.789.600,00 561.089.800,00 (2.699.800,00) 99,52 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 563.789.600,00 561.089.800,00 (2.699.800,00) 99,52 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 479.309.800,00 477.014.800,00 (2.295.000,00) 99,52 5 . 2.18 . 2.17.01 . 2 . 3 Belanja Modal 81.779.800,00 81.375.000,00 (404.800,00) 99,51 5 . 2.18 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 147.943.000,00 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 5 . 2.18 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 147.943.000,00 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 5 . 2.18 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.943.000,00 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 5 . 2.18 . 4.02.01 Inspektorat 38.862.000,00 38.862.000,00 0,00 100,00 5 . 2.18 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 38.862.000,00 38.862.000,00 0,00 100,00 5 . 2.18 . 4.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.862.000,00 38.862.000,00 0,00 100,00 5 . 3 Urusan Pilihan 68.654.066.002,00 63.352.546.874,00 (5.301.519.128,00) 92,28 5 . 3.01 Kelautan dan Perikanan 11.722.641.211,00 10.503.704.163,00 (1.218.937.048,00) 89,60 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 24 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 11.722.641.211,00 10.503.704.163,00 (1.218.937.048,00) 89,60 5 . 3.01 . 3.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.515.011.611,00 6.695.114.860,00 (819.896.751,00) 89,09 5 . 3.01 . 3.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.515.011.611,00 6.695.114.860,00 (819.896.751,00) 89,09 5 . 3.01 . 3.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.207.629.600,00 3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52 5 . 3.01 . 3.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.833.704.500,00 3.486.510.203,00 (347.194.297,00) 90,94 5 . 3.01 . 3.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal 373.925.100,00 322.079.100,00 (51.846.000,00) 86,13 5 . 3.02 Pariwisata 1.283.810.000,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 5 . 3.02 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.283.810.000,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.283.810.000,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.283.810.000,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 5 . 3.02 . 2.16.01 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 3.03 Pertanian 36.176.093.955,00 33.551.774.477,00 (2.624.319.478,00) 92,75 5 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian 36.176.093.955,00 33.551.774.477,00 (2.624.319.478,00) 92,75 5 . 3.03 . 3.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.307.911.305,00 24.886.399.588,00 (2.421.511.717,00) 91,13 5 . 3.03 . 3.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.307.911.305,00 24.886.399.588,00 (2.421.511.717,00) 91,13 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.868.182.650,00 8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.868.182.650,00 8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71 5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 3.06 Perdagangan 2.870.935.300,00 2.864.875.450,00 (6.059.850,00) 99,79 5 . 3.06 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.577.012.300,00 2.575.203.050,00 (1.809.250,00) 99,93 5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.577.012.300,00 2.575.203.050,00 (1.809.250,00) 99,93 5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.537.012.300,00 2.535.207.050,00 (1.805.250,00) 99,93 5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 39.996.000,00 (4.000,00) 99,99 5 . 3.06 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 293.923.000,00 289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 5 . 3.06 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 293.923.000,00 289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 5 . 3.06 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.923.000,00 289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 5 . 3.07 Perindustrian 16.589.905.536,00 15.138.442.784,00 (1.451.462.752,00) 91,25 5 . 3.07 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 16.589.905.536,00 15.138.442.784,00 (1.451.462.752,00) 91,25 5 . 3.07 . 3.07.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.226.663.536,00 10.783.439.234,00 (1.443.224.302,00) 88,20 5 . 3.07 . 3.07.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.226.663.536,00 10.783.439.234,00 (1.443.224.302,00) 88,20 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.363.242.000,00 4.355.003.550,00 (8.238.450,00) 99,81 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100,00 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.747.160.100,00 3.743.932.550,00 (3.227.550,00) 99,91 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 25 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 557.581.900,00 552.571.000,00 (5.010.900,00) 99,10 5 . 3.08 Transmigrasi 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 100,00 5 . 3.08 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 100,00 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 100,00 5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 100,00 5 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.486.156.097.769,90 1.432.229.712.745,00 (53.926.385.024,90) 96,37 5 . 4.01 Administrasi Pemerintahan 297.117.277.915,90 270.319.495.064,00 (26.797.782.851,90) 90,98 5 . 4.01 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.147.375.000,00 1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89 5 . 4.01 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.147.375.000,00 1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89 5 . 4.01 . 2.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.147.375.000,00 1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89 5 . 4.01 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 55.949.500,00 48.449.500,00 (7.500.000,00) 86,60 5 . 4.01 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 55.949.500,00 48.449.500,00 (7.500.000,00) 86,60 5 . 4.01 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.009.300,00 41.509.300,00 (7.500.000,00) 84,70 5 . 4.01 . 2.10.01 . 2 . 3 Belanja Modal 6.940.200,00 6.940.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 34.765.345.665,00 32.493.395.867,00 (2.271.949.798,00) 93,46 5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 34.765.345.665,00 32.493.395.867,00 (2.271.949.798,00) 93,46 5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 34.765.345.665,00 32.493.395.867,00 (2.271.949.798,00) 93,46 5 . 4.01 . 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.862.198.272,00 1.813.554.776,00 (48.643.496,00) 97,39 5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.862.198.272,00 1.813.554.776,00 (48.643.496,00) 97,39 5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.862.198.272,00 1.813.554.776,00 (48.643.496,00) 97,39 5 . 4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 95.754.201.159,00 91.413.613.492,00 (4.340.587.667,00) 95,47 5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.092.847.609,00 29.280.186.945,00 (2.812.660.664,00) 91,24 5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 . 1 Belanja Pegawai 32.092.847.609,00 29.280.186.945,00 (2.812.660.664,00) 91,24 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 63.661.353.550,00 62.133.426.547,00 (1.527.927.003,00) 97,60 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.951.072.200,00 53.552.230.547,00 (1.398.841.653,00) 97,45 5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 3 Belanja Modal 8.595.281.350,00 8.466.196.000,00 (129.085.350,00) 98,50 5 . 4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 46.052.094.278,00 41.463.288.860,00 (4.588.805.418,00) 90,04 5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.463.550.198,00 7.809.146.603,00 (654.403.595,00) 92,27 5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.463.550.198,00 7.809.146.603,00 (654.403.595,00) 92,27 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG 37.588.544.080,00 33.654.142.257,00 (3.934.401.823,00) 89,53 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.278.544.080,00 33.354.832.257,00 (3.923.711.823,00) 89,47 5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 3 Belanja Modal 310.000.000,00 299.310.000,00 (10.690.000,00) 96,55 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 26 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 13.899.802.437,90 12.886.978.219,00 (1.012.824.218,90) 92,71 5 . 4.01 . 4.01.05 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.281.839.039,00 10.341.335.192,00 (940.503.847,00) 91,66 5 . 4.01 . 4.01.05 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.281.839.039,00 10.341.335.192,00 (940.503.847,00) 91,66 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.617.963.398,90 2.545.643.027,00 (72.320.371,90) 97,24 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.336.122.998,90 2.268.802.627,00 (67.320.371,90) 97,12 5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 3 Belanja Modal 281.840.400,00 276.840.400,00 (5.000.000,00) 98,23 5 . 4.01 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan 3.151.440.741,00 2.573.881.936,00 (577.558.805,00) 81,67 5 . 4.01 . 4.01.06 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.750.050.541,00 2.172.491.736,00 (577.558.805,00) 79,00 5 . 4.01 . 4.01.06 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.750.050.541,00 2.172.491.736,00 (577.558.805,00) 79,00 5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 401.390.200,00 401.390.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.973.200,00 351.973.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 3 Belanja Modal 49.417.000,00 49.417.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 3.448.459.776,00 3.036.628.751,00 (411.831.025,00) 88,06 5 . 4.01 . 4.01.07 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.088.634.976,00 2.682.952.857,00 (405.682.119,00) 86,87 5 . 4.01 . 4.01.07 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.088.634.976,00 2.682.952.857,00 (405.682.119,00) 86,87 5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 359.824.800,00 353.675.894,00 (6.148.906,00) 98,29 5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278.710.000,00 272.561.094,00 (6.148.906,00) 97,79 5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 3 Belanja Modal 81.114.800,00 81.114.800,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 3.191.080.018,00 2.802.205.763,00 (388.874.255,00) 87,81 5 . 4.01 . 4.01.08 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.807.860.518,00 2.419.185.463,00 (388.675.055,00) 86,16 5 . 4.01 . 4.01.08 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.807.860.518,00 2.419.185.463,00 (388.675.055,00) 86,16 5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 383.219.500,00 383.020.300,00 (199.200,00) 99,95 5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.219.500,00 383.020.300,00 (199.200,00) 99,95 5 . 4.01 . 4.01.09 Kecamatan Klari 4.005.072.858,00 3.147.508.202,00 (857.564.656,00) 78,59 5 . 4.01 . 4.01.09 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.406.569.358,00 2.620.130.302,00 (786.439.056,00) 76,91 5 . 4.01 . 4.01.09 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.406.569.358,00 2.620.130.302,00 (786.439.056,00) 76,91 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 598.503.500,00 527.377.900,00 (71.125.600,00) 88,12 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.912.000,00 6.912.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.284.900,00 398.700.800,00 (58.584.100,00) 87,19 5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 3 Belanja Modal 134.306.600,00 121.765.100,00 (12.541.500,00) 90,66 5 . 4.01 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok 3.907.557.369,00 3.276.404.566,00 (631.152.803,00) 83,85 5 . 4.01 . 4.01.10 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.563.987.619,00 2.932.834.816,00 (631.152.803,00) 82,29 5 . 4.01 . 4.01.10 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.563.987.619,00 2.932.834.816,00 (631.152.803,00) 82,29 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 27 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 343.569.750,00 343.569.750,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.308.750,00 253.308.750,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 3 Belanja Modal 90.261.000,00 90.261.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 3.361.397.841,00 3.126.414.334,00 (234.983.507,00) 93,01 5 . 4.01 . 4.01.11 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.044.688.341,00 2.815.468.696,00 (229.219.645,00) 92,47 5 . 4.01 . 4.01.11 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.044.688.341,00 2.815.468.696,00 (229.219.645,00) 92,47 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 316.709.500,00 310.945.638,00 (5.763.862,00) 98,18 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.322.800,00 280.558.938,00 (5.763.862,00) 97,99 5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 3 Belanja Modal 30.386.700,00 30.386.700,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 3.126.641.707,00 2.668.748.416,00 (457.893.291,00) 85,36 5 . 4.01 . 4.01.12 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.905.746.857,00 2.447.853.566,00 (457.893.291,00) 84,24 5 . 4.01 . 4.01.12 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.905.746.857,00 2.447.853.566,00 (457.893.291,00) 84,24 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 220.894.850,00 220.894.850,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.894.850,00 220.894.850,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 3.221.577.853,00 2.845.202.846,00 (376.375.007,00) 88,32 5 . 4.01 . 4.01.13 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.848.924.253,00 2.472.588.346,00 (376.335.907,00) 86,79 5 . 4.01 . 4.01.13 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.848.924.253,00 2.472.588.346,00 (376.335.907,00) 86,79 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 372.653.600,00 372.614.500,00 (39.100,00) 99,99 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302.802.000,00 302.762.900,00 (39.100,00) 99,99 5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 3 Belanja Modal 69.851.600,00 69.851.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 2.508.317.910,00 2.113.647.435,00 (394.670.475,00) 84,27 5 . 4.01 . 4.01.14 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.207.164.310,00 1.814.083.894,00 (393.080.416,00) 82,19 5 . 4.01 . 4.01.14 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.207.164.310,00 1.814.083.894,00 (393.080.416,00) 82,19 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 301.153.600,00 299.563.541,00 (1.590.059,00) 99,47 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262.135.300,00 260.545.241,00 (1.590.059,00) 99,39 5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 3 Belanja Modal 39.018.300,00 39.018.300,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 3.237.350.673,00 2.734.042.506,00 (503.308.167,00) 84,45 5 . 4.01 . 4.01.15 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.921.494.523,00 2.418.426.356,00 (503.068.167,00) 82,78 5 . 4.01 . 4.01.15 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.921.494.523,00 2.418.426.356,00 (503.068.167,00) 82,78 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 315.856.150,00 315.616.150,00 (240.000,00) 99,92 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 267.071.250,00 266.831.250,00 (240.000,00) 99,91 5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 3 Belanja Modal 48.784.900,00 48.784.900,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 3.199.963.697,00 2.611.544.174,00 (588.419.523,00) 81,61 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 28 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.16 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.855.344.147,00 2.267.997.874,00 (587.346.273,00) 79,43 5 . 4.01 . 4.01.16 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.855.344.147,00 2.267.997.874,00 (587.346.273,00) 79,43 5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 344.619.550,00 343.546.300,00 (1.073.250,00) 99,69 5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.529.550,00 321.546.300,00 (983.250,00) 99,70 5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 3 Belanja Modal 22.090.000,00 22.000.000,00 (90.000,00) 99,59 5 . 4.01 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 3.870.563.001,00 3.357.525.271,00 (513.037.730,00) 86,75 5 . 4.01 . 4.01.17 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.559.944.601,00 3.093.089.417,00 (466.855.184,00) 86,89 5 . 4.01 . 4.01.17 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.559.944.601,00 3.093.089.417,00 (466.855.184,00) 86,89 5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 310.618.400,00 264.435.854,00 (46.182.546,00) 85,13 5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301.636.400,00 256.953.854,00 (44.682.546,00) 85,19 5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 . 3 Belanja Modal 8.982.000,00 7.482.000,00 (1.500.000,00) 83,30 5 . 4.01 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 4.364.098.144,00 3.980.463.930,00 (383.634.214,00) 91,21 5 . 4.01 . 4.01.18 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.983.881.144,00 3.608.711.680,00 (375.169.464,00) 90,58 5 . 4.01 . 4.01.18 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.983.881.144,00 3.608.711.680,00 (375.169.464,00) 90,58 5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 380.217.000,00 371.752.250,00 (8.464.750,00) 97,77 5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.852.300,00 341.387.550,00 (8.464.750,00) 97,58 5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 . 3 Belanja Modal 30.364.700,00 30.364.700,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 3.525.834.376,00 3.056.809.647,00 (469.024.729,00) 86,70 5 . 4.01 . 4.01.19 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.150.228.376,00 2.685.538.836,00 (464.689.540,00) 85,25 5 . 4.01 . 4.01.19 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.150.228.376,00 2.685.538.836,00 (464.689.540,00) 85,25 5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 375.606.000,00 371.270.811,00 (4.335.189,00) 98,85 5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.628.800,00 327.293.611,00 (4.335.189,00) 98,69 5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 . 3 Belanja Modal 43.977.200,00 43.977.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 3.253.336.610,00 2.861.999.116,00 (391.337.494,00) 87,97 5 . 4.01 . 4.01.20 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.961.160.810,00 2.569.823.316,00 (391.337.494,00) 86,78 5 . 4.01 . 4.01.20 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.961.160.810,00 2.569.823.316,00 (391.337.494,00) 86,78 5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 292.175.800,00 292.175.800,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.384.600,00 284.384.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 . 3 Belanja Modal 7.791.200,00 7.791.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 3.252.778.771,00 2.796.901.609,00 (455.877.162,00) 85,98 5 . 4.01 . 4.01.21 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.880.311.821,00 2.438.716.437,00 (441.595.384,00) 84,67 5 . 4.01 . 4.01.21 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.880.311.821,00 2.438.716.437,00 (441.595.384,00) 84,67 5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 372.466.950,00 358.185.172,00 (14.281.778,00) 96,17 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 29 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.410.050,00 220.128.272,00 (14.281.778,00) 93,91 5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 . 3 Belanja Modal 138.056.900,00 138.056.900,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 3.356.580.777,00 2.848.618.978,00 (507.961.799,00) 84,87 5 . 4.01 . 4.01.22 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.863.300.677,00 2.379.703.203,00 (483.597.474,00) 83,11 5 . 4.01 . 4.01.22 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.863.300.677,00 2.379.703.203,00 (483.597.474,00) 83,11 5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 493.280.100,00 468.915.775,00 (24.364.325,00) 95,06 5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 413.669.500,00 389.305.175,00 (24.364.325,00) 94,11 5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 . 3 Belanja Modal 79.610.600,00 79.610.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 3.453.422.559,00 2.906.408.114,00 (547.014.445,00) 84,16 5 . 4.01 . 4.01.23 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.042.231.859,00 2.502.532.414,00 (539.699.445,00) 82,26 5 . 4.01 . 4.01.23 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.042.231.859,00 2.502.532.414,00 (539.699.445,00) 82,26 5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 411.190.700,00 403.875.700,00 (7.315.000,00) 98,22 5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378.914.000,00 371.599.000,00 (7.315.000,00) 98,07 5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 . 3 Belanja Modal 32.276.700,00 32.276.700,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran 3.883.765.638,00 3.496.513.233,00 (387.252.405,00) 90,03 5 . 4.01 . 4.01.24 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.566.819.988,00 3.179.567.583,00 (387.252.405,00) 89,14 5 . 4.01 . 4.01.24 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.566.819.988,00 3.179.567.583,00 (387.252.405,00) 89,14 5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 316.945.650,00 316.945.650,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.602.550,00 258.602.550,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 . 3 Belanja Modal 58.343.100,00 58.343.100,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 3.782.705.192,00 3.290.988.775,00 (491.716.417,00) 87,00 5 . 4.01 . 4.01.25 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.524.259.892,00 3.036.131.134,00 (488.128.758,00) 86,15 5 . 4.01 . 4.01.25 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.524.259.892,00 3.036.131.134,00 (488.128.758,00) 86,15 5 . 4.01 . 4.01.25 . 2 BELANJA LANGSUNG 258.445.300,00 254.857.641,00 (3.587.659,00) 98,61 5 . 4.01 . 4.01.25 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.055.900,00 213.468.241,00 (3.587.659,00) 98,35 5 . 4.01 . 4.01.25 . 2 . 3 Belanja Modal 41.389.400,00 41.389.400,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 3.331.264.974,00 2.746.075.274,00 (585.189.700,00) 82,43 5 . 4.01 . 4.01.26 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.943.606.574,00 2.359.081.774,00 (584.524.800,00) 80,14 5 . 4.01 . 4.01.26 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.943.606.574,00 2.359.081.774,00 (584.524.800,00) 80,14 5 . 4.01 . 4.01.26 . 2 BELANJA LANGSUNG 387.658.400,00 386.993.500,00 (664.900,00) 99,83 5 . 4.01 . 4.01.26 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.879.000,00 340.214.100,00 (664.900,00) 99,80 5 . 4.01 . 4.01.26 . 2 . 3 Belanja Modal 46.779.400,00 46.779.400,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 3.177.831.415,00 2.661.308.392,00 (516.523.023,00) 83,75 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 30 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.27 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.788.175.515,00 2.273.305.804,00 (514.869.711,00) 81,53 5 . 4.01 . 4.01.27 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.788.175.515,00 2.273.305.804,00 (514.869.711,00) 81,53 5 . 4.01 . 4.01.27 . 2 BELANJA LANGSUNG 389.655.900,00 388.002.588,00 (1.653.312,00) 99,58 5 . 4.01 . 4.01.27 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 339.665.300,00 338.011.988,00 (1.653.312,00) 99,51 5 . 4.01 . 4.01.27 . 2 . 3 Belanja Modal 49.990.600,00 49.990.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 3.236.894.547,00 2.697.239.836,00 (539.654.711,00) 83,33 5 . 4.01 . 4.01.28 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.921.832.547,00 2.392.885.836,00 (528.946.711,00) 81,90 5 . 4.01 . 4.01.28 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.921.832.547,00 2.392.885.836,00 (528.946.711,00) 81,90 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 BELANJA LANGSUNG 315.062.000,00 304.354.000,00 (10.708.000,00) 96,60 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285.070.800,00 274.362.800,00 (10.708.000,00) 96,24 5 . 4.01 . 4.01.28 . 2 . 3 Belanja Modal 27.471.200,00 27.471.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 3.384.619.190,00 3.054.217.725,00 (330.401.465,00) 90,24 5 . 4.01 . 4.01.29 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.067.459.990,00 2.737.058.525,00 (330.401.465,00) 89,23 5 . 4.01 . 4.01.29 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.067.459.990,00 2.737.058.525,00 (330.401.465,00) 89,23 5 . 4.01 . 4.01.29 . 2 BELANJA LANGSUNG 317.159.200,00 317.159.200,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.29 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.668.400,00 300.668.400,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.29 . 2 . 3 Belanja Modal 16.490.800,00 16.490.800,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 8.440.868.371,00 7.477.481.434,00 (963.386.937,00) 88,59 5 . 4.01 . 4.01.30 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.025.166.151,00 6.227.181.728,00 (797.984.423,00) 88,64 5 . 4.01 . 4.01.30 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.025.166.151,00 6.227.181.728,00 (797.984.423,00) 88,64 5 . 4.01 . 4.01.30 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.415.702.220,00 1.250.299.706,00 (165.402.514,00) 88,32 5 . 4.01 . 4.01.30 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.287.183.420,00 1.121.780.906,00 (165.402.514,00) 87,15 5 . 4.01 . 4.01.30 . 2 . 3 Belanja Modal 128.518.800,00 128.518.800,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 3.535.460.565,00 3.042.713.694,00 (492.746.871,00) 86,06 5 . 4.01 . 4.01.31 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.150.224.665,00 2.673.776.918,00 (476.447.747,00) 84,88 5 . 4.01 . 4.01.31 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.150.224.665,00 2.673.776.918,00 (476.447.747,00) 84,88 5 . 4.01 . 4.01.31 . 2 BELANJA LANGSUNG 385.235.900,00 368.936.776,00 (16.299.124,00) 95,77 5 . 4.01 . 4.01.31 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.660.300,00 319.361.176,00 (16.299.124,00) 95,14 5 . 4.01 . 4.01.31 . 2 . 3 Belanja Modal 49.575.600,00 49.575.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 3.256.385.403,00 2.850.077.641,00 (406.307.762,00) 87,52 5 . 4.01 . 4.01.32 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.960.965.353,00 2.554.657.591,00 (406.307.762,00) 86,28 5 . 4.01 . 4.01.32 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.960.965.353,00 2.554.657.591,00 (406.307.762,00) 86,28 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 31 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.01 . 4.01.32 . 2 BELANJA LANGSUNG 295.420.050,00 295.420.050,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.32 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.453.550,00 281.453.550,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.32 . 2 . 3 Belanja Modal 13.966.500,00 13.966.500,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 2.997.108.940,00 2.379.535.372,00 (617.573.568,00) 79,39 5 . 4.01 . 4.01.33 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.665.852.640,00 2.067.143.924,00 (598.708.716,00) 77,54 5 . 4.01 . 4.01.33 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.665.852.640,00 2.067.143.924,00 (598.708.716,00) 77,54 5 . 4.01 . 4.01.33 . 2 BELANJA LANGSUNG 331.256.300,00 312.391.448,00 (18.864.852,00) 94,31 5 . 4.01 . 4.01.33 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.000.700,00 286.135.848,00 (18.864.852,00) 93,81 5 . 4.01 . 4.01.33 . 2 . 3 Belanja Modal 26.255.600,00 26.255.600,00 0,00 100,00 5 . 4.01 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 3.117.932.688,00 2.612.982.380,00 (504.950.308,00) 83,80 5 . 4.01 . 4.01.34 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.755.262.688,00 2.253.592.680,00 (501.670.008,00) 81,79 5 . 4.01 . 4.01.34 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.755.262.688,00 2.253.592.680,00 (501.670.008,00) 81,79 5 . 4.01 . 4.01.34 . 2 BELANJA LANGSUNG 362.670.000,00 359.389.700,00 (3.280.300,00) 99,10 5 . 4.01 . 4.01.34 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.176.200,00 307.895.900,00 (3.280.300,00) 98,95 5 . 4.01 . 4.01.34 . 2 . 3 Belanja Modal 51.493.800,00 51.493.800,00 0,00 100,00 5 . 4.02 Pengawasan 21.308.667.724,00 19.552.049.724,00 (1.756.618.000,00) 91,76 5 . 4.02 . 4.02.01 Inspektorat 21.308.667.724,00 19.552.049.724,00 (1.756.618.000,00) 91,76 5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.861.069.724,00 11.787.838.751,00 (1.073.230.973,00) 91,66 5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.861.069.724,00 11.787.838.751,00 (1.073.230.973,00) 91,66 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.447.598.000,00 7.764.210.973,00 (683.387.027,00) 91,91 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.979.253.600,00 7.296.924.673,00 (682.328.927,00) 91,45 5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 468.344.400,00 467.286.300,00 (1.058.100,00) 99,77 5 . 4.03 Perencanaan 11.361.378.685,00 10.401.792.621,00 (959.586.064,00) 91,55 5 . 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.361.378.685,00 10.401.792.621,00 (959.586.064,00) 91,55 5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.605.843.435,00 6.874.485.643,00 (731.357.792,00) 90,38 5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.605.843.435,00 6.874.485.643,00 (731.357.792,00) 90,38 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.755.535.250,00 3.527.306.978,00 (228.228.272,00) 93,92 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.519.355.250,00 3.293.006.978,00 (226.348.272,00) 93,57 5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 236.180.000,00 234.300.000,00 (1.880.000,00) 99,20 5 . 4.04 Keuangan 1.137.193.823.452,00 1.114.472.403.449,00 (22.721.420.003,00) 98,00 5 . 4.04 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 32 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.04 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 9.422.000,00 9.422.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.08.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.422.000,00 9.422.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.08.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.422.000,00 9.422.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.16.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 2.16.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 912.039.000,00 855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 5 . 4.04 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 912.039.000,00 855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 5 . 4.04 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 886.819.000,00 832.038.908,00 (54.780.092,00) 93,82 5 . 4.04 . 4.01.03 . 2 . 3 Belanja Modal 25.220.000,00 23.330.000,00 (1.890.000,00) 92,51 5 . 4.04 . 4.02.01 Inspektorat 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.111.500,00 9.111.500,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.111.500,00 9.111.500,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.111.500,00 9.111.500,00 0,00 100,00 5 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.035.605.863.490,00 1.015.533.924.312,00 (20.071.939.178,00) 98,06 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.029.484.204.140,00 1.009.902.922.547,00 (19.581.281.593,00) 98,10 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 45.550.372.987,00 40.553.482.628,00 (4.996.890.359,00) 89,03 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 4 Belanja Hibah 171.360.722.900,00 167.261.700.581,00 (4.099.022.319,00) 97,61 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 62.059.000.000,00 55.761.000.000,00 (6.298.000.000,00) 89,85 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 79.628.553.053,00 79.628.470.753,00 (82.300,00) 100,00 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik 525.227.258.200,00 525.034.720.700,00 (192.537.500,00) 99,96 5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 145.658.297.000,00 141.663.547.885,00 (3.994.749.115,00) 97,26 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.121.659.350,00 5.631.001.765,00 (490.657.585,00) 91,98 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 739.389.000,00 681.770.000,00 (57.619.000,00) 92,21 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.114.239.500,00 4.723.026.334,00 (391.213.166,00) 92,35 5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 3 Belanja Modal 268.030.850,00 226.205.431,00 (41.825.419,00) 84,40 5 . 4.04 . 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah 100.615.747.462,00 98.022.936.729,00 (2.592.810.733,00) 97,42 5 . 4.04 . 4.04.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 43.286.447.962,00 41.999.743.597,00 (1.286.704.365,00) 97,03 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 33 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 5 . 4.04 . 4.04.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 43.286.447.962,00 41.999.743.597,00 (1.286.704.365,00) 97,03 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 57.329.299.500,00 56.023.193.132,00 (1.306.106.368,00) 97,72 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 52.500.000,00 (6.000.000,00) 89,74 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.793.431.500,00 55.503.948.532,00 (1.289.482.968,00) 97,73 5 . 4.04 . 4.04.02 . 2 . 3 Belanja Modal 477.368.000,00 466.744.600,00 (10.623.400,00) 97,77 5 . 4.05 Kepegawaian 19.174.949.993,00 17.483.971.887,00 (1.690.978.106,00) 91,18 5 . 4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 19.174.949.993,00 17.483.971.887,00 (1.690.978.106,00) 91,18 5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.513.839.489,00 8.697.431.704,00 (816.407.785,00) 91,42 5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.513.839.489,00 8.697.431.704,00 (816.407.785,00) 91,42 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.661.110.504,00 8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.787.401.400,00 6.246.827.423,00 (540.573.977,00) 92,04 5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal 2.873.709.104,00 2.539.712.760,00 (333.996.344,00) 88,38 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 34 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 6 . 1.01 Pendidikan 6 . 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.215.503.954.768,00 1.215.503.954.768,00 0,00 6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.215.503.954.768,00 1.215.503.954.768,00 0,00 6 . 1.02 Kesehatan 6 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 310.008.847.372,15 310.008.847.372,15 0,00 6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 310.008.847.372,15 310.008.847.372,15 0,00 6 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 402.412.291.107,00 402.412.291.107,00 0,00 6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 402.412.291.107,00 402.412.291.107,00 0,00 6 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 6 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 6 . 1.04 . 1.04.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 135.143.729.449,00 135.143.729.449,00 0,00 6 . 1.04 . 1.04.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 135.143.729.449,00 135.143.729.449,00 0,00 6 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 6 . 1.05 . 1.05.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 6 . 1.05 . 1.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.498.765.079,00 3.498.765.079,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.498.765.079,00 3.498.765.079,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 6 . 1.05 . 1.05.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 29.286.408.563,00 29.286.408.563,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 29.286.408.563,00 29.286.408.563,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 . 1.05 . 1.05.03 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 13.761.620.631,00 13.761.620.631,00 0,00 6 . 1.05 . 1.05.03 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 13.761.620.631,00 13.761.620.631,00 0,00 6 . 1.06 Sosial 6 . 1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial 6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 15.741.777.637,00 15.741.777.637,00 0,00 6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 15.741.777.637,00 15.741.777.637,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 35 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 6 . 2.01 Tenaga Kerja 6 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 6 . 2.01 . 2.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.067.933.967,00 2.067.933.967,00 0,00 6 . 2.01 . 2.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.067.933.967,00 2.067.933.967,00 0,00 6 . 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 . 2.02 . 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6 . 2.02 . 2.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 7.013.109.937,00 7.013.109.937,00 0,00 6 . 2.02 . 2.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 7.013.109.937,00 7.013.109.937,00 0,00 6 . 2.03 Pangan 6 . 2.03 . 2.03.01 Dinas Pangan 6 . 2.03 . 2.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 5.773.204.987,00 5.773.204.987,00 0,00 6 . 2.03 . 2.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 5.773.204.987,00 5.773.204.987,00 0,00 6 . 2.05 Lingkungan Hidup 6 . 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 6 . 2.05 . 2.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 29.673.848.892,00 29.673.848.892,00 0,00 6 . 2.05 . 2.05.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 29.673.848.892,00 29.673.848.892,00 0,00 6 . 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 6 . 2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6 . 2.06 . 2.06.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 17.586.178.142,00 17.586.178.142,00 0,00 6 . 2.06 . 2.06.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 17.586.178.142,00 17.586.178.142,00 0,00 6 . 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 6 . 2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6 . 2.07 . 2.07.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 14.478.008.665,00 14.478.008.665,00 0,00 6 . 2.07 . 2.07.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 14.478.008.665,00 14.478.008.665,00 0,00 6 . 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6 . 2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 6 . 2.08 . 2.08.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 22.334.480.321,00 22.334.480.321,00 0,00 6 . 2.08 . 2.08.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 22.334.480.321,00 22.334.480.321,00 0,00 6 . 2.09 Perhubungan 6 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 6 . 2.09 . 2.09.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 17.054.295.414,00 17.054.295.414,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 36 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 2.09 . 2.09.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 17.054.295.414,00 17.054.295.414,00 0,00 6 . 2.10 Komunikasi dan Informatika 6 . 2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 . 2.10 . 2.10.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 12.963.078.240,00 12.963.078.240,00 0,00 6 . 2.10 . 2.10.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 12.963.078.240,00 12.963.078.240,00 0,00 6 . 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6 . 2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6 . 2.11 . 2.11.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 8.323.151.349,00 8.323.151.349,00 0,00 6 . 2.11 . 2.11.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 8.323.151.349,00 8.323.151.349,00 0,00 6 . 2.12 Penanaman Modal 6 . 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6 . 2.12 . 2.12.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (13.417.023.115,00) (13.417.023.115,00) 0,00 6 . 2.12 . 2.12.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (13.417.023.115,00) (13.417.023.115,00) 0,00 6 . 2.16 Kebudayaan 6 . 2.16 . 2.16.01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6 . 2.16 . 2.16.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 12.906.932.999,00 12.906.932.999,00 0,00 6 . 2.16 . 2.16.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 12.906.932.999,00 12.906.932.999,00 0,00 6 . 2.17 Perpustakaan 6 . 2.17 . 2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6 . 2.17 . 2.17.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 7.195.840.654,00 7.195.840.654,00 0,00 6 . 2.17 . 2.17.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 7.195.840.654,00 7.195.840.654,00 0,00 6 . 3 Urusan Pilihan 6 . 3.01 Kelautan dan Perikanan 6 . 3.01 . 3.01.01 Dinas Perikanan 6 . 3.01 . 3.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 9.701.425.556,00 9.701.425.556,00 0,00 6 . 3.01 . 3.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 9.701.425.556,00 9.701.425.556,00 0,00 6 . 3.03 Pertanian 6 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian 6 . 3.03 . 3.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 33.386.037.677,00 33.386.037.677,00 0,00 6 . 3.03 . 3.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 33.386.037.677,00 33.386.037.677,00 0,00 6 . 3.07 Perindustrian 6 . 3.07 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 37 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 3.07 . 3.07.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 14.434.984.828,00 14.434.984.828,00 0,00 6 . 3.07 . 3.07.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 14.434.984.828,00 14.434.984.828,00 0,00 6 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 6 . 4.01 Administrasi Pemerintahan 6 . 4.01 . 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6 . 4.01 . 4.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 32.493.395.867,00 32.493.395.867,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 32.493.395.867,00 32.493.395.867,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 6 . 4.01 . 4.01.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.813.554.776,00 1.813.554.776,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.813.554.776,00 1.813.554.776,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 6 . 4.01 . 4.01.03 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 102.063.048.757,00 102.063.048.757,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.03 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 102.063.048.757,00 102.063.048.757,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 6 . 4.01 . 4.01.04 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 41.784.894.360,00 41.784.894.360,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.04 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 41.784.894.360,00 41.784.894.360,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.05 Kecamatan Karawang Barat 6 . 4.01 . 4.01.05 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 23.797.554.719,00 23.797.554.719,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.05 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 23.797.554.719,00 23.797.554.719,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.06 Kecamatan Pangkalan 6 . 4.01 . 4.01.06 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.999.991.736,00 2.999.991.736,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.06 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.999.991.736,00 2.999.991.736,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.07 Kecamatan Telukjambe Timur 6 . 4.01 . 4.01.07 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.526.613.951,00 3.526.613.951,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.07 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.526.613.951,00 3.526.613.951,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.08 Kecamatan Ciampel 6 . 4.01 . 4.01.08 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.341.313.763,00 3.341.313.763,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.08 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.341.313.763,00 3.341.313.763,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.09 Kecamatan Klari 6 . 4.01 . 4.01.09 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.768.262.202,00 3.768.262.202,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.09 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.768.262.202,00 3.768.262.202,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.10 Kecamatan Rengasdengklok LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 38 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 4.01 . 4.01.10 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.836.809.816,00 3.836.809.816,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.10 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.836.809.816,00 3.836.809.816,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.11 Kecamatan Kutawaluya 6 . 4.01 . 4.01.11 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.723.378.934,00 3.723.378.934,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.11 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.723.378.934,00 3.723.378.934,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.12 Kecamatan Batujaya 6 . 4.01 . 4.01.12 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.286.943.566,00 3.286.943.566,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.12 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.286.943.566,00 3.286.943.566,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.13 Kecamatan Tirtajaya 6 . 4.01 . 4.01.13 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.483.874.246,00 3.483.874.246,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.13 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.483.874.246,00 3.483.874.246,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.14 Kecamatan Pedes 6 . 4.01 . 4.01.14 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.746.963.835,00 2.746.963.835,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.14 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.746.963.835,00 2.746.963.835,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.15 Kecamatan Cibuaya 6 . 4.01 . 4.01.15 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.373.182.956,00 3.373.182.956,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.15 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.373.182.956,00 3.373.182.956,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.16 Kecamatan Pakisjaya 6 . 4.01 . 4.01.16 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.118.028.024,00 3.118.028.024,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.16 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.118.028.024,00 3.118.028.024,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.17 Kecamatan Cikampek 6 . 4.01 . 4.01.17 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.827.983.271,00 3.827.983.271,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.17 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.827.983.271,00 3.827.983.271,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.18 Kecamatan Jatisari 6 . 4.01 . 4.01.18 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 4.590.948.930,00 4.590.948.930,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.18 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 4.590.948.930,00 4.590.948.930,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.19 Kecamatan Cilamaya Wetan 6 . 4.01 . 4.01.19 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.695.143.647,00 3.695.143.647,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.19 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.695.143.647,00 3.695.143.647,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.20 Kecamatan Tirtamulya 6 . 4.01 . 4.01.20 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.471.418.316,00 3.471.418.316,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.20 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.471.418.316,00 3.471.418.316,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 39 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 4.01 . 4.01.21 Kecamatan Telagasari 6 . 4.01 . 4.01.21 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.452.230.909,00 3.452.230.909,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.21 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.452.230.909,00 3.452.230.909,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.22 Kecamatan Rawamerta 6 . 4.01 . 4.01.22 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.492.378.978,00 3.492.378.978,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.22 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.492.378.978,00 3.492.378.978,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.23 Kecamatan Lemahabang 6 . 4.01 . 4.01.23 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.502.217.414,00 3.502.217.414,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.23 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.502.217.414,00 3.502.217.414,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.24 Kecamatan Tempuran 6 . 4.01 . 4.01.24 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 4.204.557.583,00 4.204.557.583,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.24 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 4.204.557.583,00 4.204.557.583,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.25 Kecamatan Majalaya 6 . 4.01 . 4.01.25 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.825.678.675,00 3.825.678.675,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.25 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.825.678.675,00 3.825.678.675,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.26 Kecamatan Jayakerta 6 . 4.01 . 4.01.26 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.238.116.874,00 3.238.116.874,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.26 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.238.116.874,00 3.238.116.874,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.27 Kecamatan Cilamaya Kulon 6 . 4.01 . 4.01.27 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.300.952.492,00 3.300.952.492,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.27 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.300.952.492,00 3.300.952.492,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.28 Kecamatan Banyusari 6 . 4.01 . 4.01.28 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.354.077.836,00 3.354.077.836,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.28 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.354.077.836,00 3.354.077.836,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.29 Kecamatan Kota Baru 6 . 4.01 . 4.01.29 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.658.858.525,00 3.658.858.525,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.29 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.658.858.525,00 3.658.858.525,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.30 Kecamatan Karawang Timur 6 . 4.01 . 4.01.30 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 13.187.211.969,00 13.187.211.969,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.30 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 13.187.211.969,00 13.187.211.969,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.31 Kecamatan Telukjambe Barat 6 . 4.01 . 4.01.31 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.521.109.394,00 3.521.109.394,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 40 NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 6 . 4.01 . 4.01.31 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.521.109.394,00 3.521.109.394,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.32 Kecamatan Tegalwaru 6 . 4.01 . 4.01.32 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.430.957.591,00 3.430.957.591,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.32 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.430.957.591,00 3.430.957.591,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.33 Kecamatan Purwasari 6 . 4.01 . 4.01.33 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.886.188.972,00 2.886.188.972,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.33 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.886.188.972,00 2.886.188.972,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.34 Kecamatan Cilebar 6 . 4.01 . 4.01.34 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 3.160.352.380,00 3.160.352.380,00 0,00 6 . 4.01 . 4.01.34 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 3.160.352.380,00 3.160.352.380,00 0,00 6 . 4.02 Pengawasan 6 . 4.02 . 4.02.01 Inspektorat 6 . 4.02 . 4.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 19.604.451.724,00 19.604.451.724,00 0,00 6 . 4.02 . 4.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 19.604.451.724,00 19.604.451.724,00 0,00 6 . 4.03 Perencanaan 6 . 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 . 4.03 . 4.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 11.178.421.121,00 11.178.421.121,00 0,00 6 . 4.03 . 4.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 11.178.421.121,00 11.178.421.121,00 0,00 6 . 4.04 Keuangan 6 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 162.880.971.920,00 162.880.971.919,77 (0,23) 100,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 162.880.971.920,00 162.880.971.919,77 (0,23) 100,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 22.400.000.000,00 22.400.000.000,00 0,00 100,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 22.400.000.000,00 22.400.000.000,00 0,00 100,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (2.227.788.032.941,77) (2.227.788.032.941,77) 0,00 6 . 4.04 . 4.04.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (2.227.788.032.941,77) (2.227.788.032.941,77) 0,00 6 . 4.04 . 4.04.02 Badan Pendapatan Daerah 6 . 4.04 . 4.04.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (805.842.153.733,00) (805.842.153.733,00) 0,00 6 . 4.04 . 4.04.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (805.842.153.733,00) (805.842.153.733,00) 0,00 6 . 4.05 Kepegawaian 6 . 4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 6 . 4.05 . 4.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 17.483.971.887,00 17.483.971.887,00 0,00 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 41 Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 1.289.385.069.046,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 1.215.503.954.768,00 (73.881.114.278,00) 94,27 BELANJA TIDAK LANGSUNG 859.215.062.203,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 788.416.195.031,00 (70.798.867.172,00) 91,76 1.01 . 1.01.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 859.215.062.203,00 (70.798.867.172,00) 788.416.195.031,00 91,76 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 430.170.006.843,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 427.087.759.737,00 (3.082.247.106,00) 99,28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.726.703.550,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 2.512.777.065,00 (213.926.485,00) 92,15 5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 3.500.000,00 (1.500.000,00) 70,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 3.500.000,00 (1.500.000,00) 70,00 411.747.450,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 309.964.865,00 (101.782.585,00) 75,28 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 411.747.450,00 309.964.865,00 (101.782.585,00) 75,28 197.175.400,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 03 197.163.400,00 (12.000,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.175.400,00 197.163.400,00 (12.000,00) 99,99 100.932.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 100.932.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.932.000,00 100.932.000,00 0,00 100,00 199.993.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 197.166.200,00 (2.826.800,00) 98,59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.993.000,00 197.166.200,00 (2.826.800,00) 98,59 114.000.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 113.934.800,00 (65.400,00) 99,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.000.200,00 113.934.800,00 (65.400,00) 99,94 65.008.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 65.006.200,00 (1.800,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.008.000,00 65.006.200,00 (1.800,00) 100,00 534.419.200,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 531.248.000,00 (3.171.200,00) 99,41 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran I.2 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 519.419.200,00 516.248.000,00 (3.171.200,00) 99,39 7.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14 7.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 133.794.700,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 121.208.000,00 (12.586.700,00) 90,59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.419.700,00 121.208.000,00 (211.700,00) 99,83 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.375.000,00 0,00 (12.375.000,00) 0,00 64.593.600,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 64.593.600,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.593.600,00 64.593.600,00 0,00 100,00 89.360.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 89.360.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.360.000,00 89.360.000,00 0,00 100,00 15.040.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 15.040.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.040.000,00 15.040.000,00 0,00 100,00 788.640.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 696.660.000,00 (91.980.000,00) 88,34 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 788.640.000,00 696.660.000,00 (91.980.000,00) 88,34 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.821.046.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 1.754.524.000,00 (66.522.400,00) 96,35 710.000.000,00 Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 707.415.000,00 (2.585.000,00) 99,64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 109.135.000,00 (865.000,00) 99,21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 600.000.000,00 598.280.000,00 (1.720.000,00) 99,71 161.000.000,00 Pengadaan Meubeler 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 160.150.000,00 (850.000,00) 99,47 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.500.000,00 152.650.000,00 (850.000,00) 99,45 336.110.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 325.495.300,00 (10.615.300,00) 96,84 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.110.600,00 325.495.300,00 (10.615.300,00) 96,84 203.570.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 153.097.900,00 (50.472.100,00) 75,21 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.570.000,00 153.097.900,00 (50.472.100,00) 75,21 20.365.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 20.365.800,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.365.800,00 20.365.800,00 0,00 100,00 390.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 388.000.000,00 (2.000.000,00) 99,49 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 390.000.000,00 388.000.000,00 (2.000.000,00) 99,49 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 628.256.800,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 627.688.000,00 (568.800,00) 99,91 126.882.800,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 126.314.000,00 (568.800,00) 99,55 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.882.800,00 126.314.000,00 (568.800,00) 99,55 11.048.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 11.048.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.048.000,00 11.048.000,00 0,00 100,00 31.640.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 31.640.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.640.000,00 31.640.000,00 0,00 100,00 458.686.000,00 Peningkatan Kapasitas BPP dan PPTK dilingkungan Disdikpora Kabupaten Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 08 458.686.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 458.686.000,00 458.686.000,00 0,00 100,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 25.810.540.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 25.572.303.800,00 (238.236.200,00) 99,08 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Guru Paud 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 281.700.000,00 Lomba PTK PAUD dan Dikmas Tk Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 281.700.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.700.000,00 281.700.000,00 0,00 100,00 290.000.000,00 Penyediaan APE Dalam PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 213.665.000,00 (76.335.000,00) 73,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000,00 213.665.000,00 (76.335.000,00) 73,68 22.836.800.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 22.836.300.000,00 (500.000,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.836.800.000,00 22.836.300.000,00 (500.000,00) 100,00 100.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 100.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00 Manajemen BOP DAK PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 35.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Lomba Keteladanan Lembaga PAUD Tingkat Kabupaten & Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,00 Pengadaan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) Peserta Didik Baru PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 101.400.000,00 (600.000,00) 99,41 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.000.000,00 101.400.000,00 (600.000,00) 99,41 0,00 Pengadaan Bahan Mengajar Guru PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.040.000,00 Dana Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 1.954.238.800,00 (160.801.200,00) 92,40 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.303.066.750,00 1.163.265.550,00 (139.801.200,00) 89,27 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 790.973.250,00 790.973.250,00 0,00 100,00 50.000.000,00 Pembangunan Paud Percontohan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 86 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.103.896.000,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 1.073.729.000,00 (30.167.000,00) 97,27 303.446.000,00 Pemusatan Paskibraka Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 295.639.000,00 (7.807.000,00) 97,43 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.096.000,00 295.289.000,00 (7.807.000,00) 97,42 300.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 277.640.000,00 (22.360.000,00) 92,55 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00 16.200.000,00 (18.000.000,00) 47,37 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.800.000,00 261.440.000,00 (4.360.000,00) 98,36 0,00 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kepemudaan dan Pelajar Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 500.450.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 500.450.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 476.450.000,00 476.450.000,00 0,00 100,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 115.793.894.250,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 114.561.012.688,00 (1.232.881.562,00) 98,94 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kecamatan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 117.325.000,00 Forum Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (FKKPS) SD Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 117.325.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.325.000,00 117.325.000,00 0,00 100,00 200.865.000,00 Diklat Pengawas Sekolah Dasar (SD) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 200.865.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.865.000,00 200.865.000,00 0,00 100,00 30.950.000,00 Diklat Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08 30.950.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.950.000,00 30.950.000,00 0,00 100,00 0,00 Olimpiade Guru Nasional (OGN) SD Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 241.780.000,00 Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 237.180.000,00 (4.600.000,00) 98,10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.780.000,00 237.180.000,00 (4.600.000,00) 98,10 0,00 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SD Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 168.955.000,00 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 167.455.000,00 (1.500.000,00) 99,11 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.955.000,00 167.455.000,00 (1.500.000,00) 99,11 0,00 Gerakan Literasi Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Literasi Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Lomba Calistung SD Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 85.710.000,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SD Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 85.710.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.710.000,00 85.710.000,00 0,00 100,00 0,00 Seleksi Siswa SD Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 128.963.250,00 Seleksi Siswa SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26 110.663.250,00 (18.300.000,00) 85,81 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.963.250,00 110.663.250,00 (18.300.000,00) 85,81 94.070.000,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SMP/MTs Negeri/Swasta (On Line) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 27 94.070.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.070.000,00 94.070.000,00 0,00 100,00 26.875.000,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SD/MI Negeri/Swasta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28 26.585.000,00 (290.000,00) 98,92 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.875.000,00 26.585.000,00 (290.000,00) 98,92 0,00 Pengembangan Teacher Learning Centre (TLC) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Ujian Sekolah/ Madrasah (USM) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Kelayakan Pendirian SD Swasta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Kelayakan Pendirian SMP Swasta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Sekolah Inklusif Jenjang SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Sekolah Inklusif Jenjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 22.570.864.000,00 DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 21.767.739.888,00 (803.124.112,00) 96,44 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 442.900.000,00 388.170.000,00 (54.730.000,00) 87,64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.623.000,00 72.723.000,00 (40.900.000,00) 64,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.014.341.000,00 21.306.846.888,00 (707.494.112,00) 96,79 10.215.152.000,00 DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 10.208.591.470,00 (6.560.530,00) 99,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.739.000,00 451.801.000,00 (5.938.000,00) 98,70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.599.913.000,00 9.599.290.470,00 (622.530,00) 99,99 104.240.000,00 Kegiatan Pendampingan Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 104.240.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.240.000,00 104.240.000,00 0,00 100,00 50.869.650.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) SD Negeri 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52 50.778.200.000,00 (91.450.000,00) 99,82 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.489.800.000,00 46.398.350.000,00 (91.450.000,00) 99,80 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.379.850.000,00 4.379.850.000,00 0,00 100,00 23.597.220.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) SMP Negeri 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55 23.448.630.000,00 (148.590.000,00) 99,37 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.759.400.000,00 20.610.850.000,00 (148.550.000,00) 99,28 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.837.820.000,00 2.837.780.000,00 (40.000,00) 100,00 2.515.000,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65 2.425.000,00 (90.000,00) 96,42 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.515.000,00 2.425.000,00 (90.000,00) 96,42 150.000.000,00 Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) SD Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 150.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00 210.000.000,00 Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (FMGMP) SMP Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 210.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi BOS, SD Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 24.900.000,00 (25.100.000,00) 49,80 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 24.900.000,00 (25.100.000,00) 49,80 50.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi BOS, SMP Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 26.600.000,00 (23.400.000,00) 53,20 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 26.600.000,00 (23.400.000,00) 53,20 0,00 Pemetaan Infrastruktur jenjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 101 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50 200.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103 198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25 750.000.000,00 Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107 745.000.000,00 (5.000.000,00) 99,33 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00 745.000.000,00 (5.000.000,00) 99,33 998.000.000,00 Sekolah Model SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 993.998.580,00 (4.001.420,00) 99,60 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 994.000.000,00 993.998.580,00 (1.420,00) 100,00 0,00 Pendampingan Sekolah Rujukan Jenjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 449.160.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana penunjang SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 447.980.000,00 (1.180.000,00) 99,74 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 0,00 (500.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 448.660.000,00 447.980.000,00 (680.000,00) 99,85 2.298.000.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana penunjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 2.253.604.500,00 (44.395.500,00) 98,07 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 33.750.000,00 (31.250.000,00) 51,92 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.233.000.000,00 2.219.854.500,00 (13.145.500,00) 99,41 0,00 Pendampingan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomojari SMP Terbuka Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821.600.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu SD/MI Daerah Terpencil (APBD I) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161 1.768.800.000,00 (52.800.000,00) 97,10 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.821.600.000,00 1.768.800.000,00 (52.800.000,00) 97,10 162.000.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu Non PNS di Daerah Terpencil (APBD I) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162 162.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.000.000,00 162.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 291.169.800,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 291.169.800,00 0,00 100,00 158.850.000,00 Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 158.850.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.850.000,00 158.850.000,00 0,00 100,00 132.319.800,00 Pelatihan Keterampilan Kepemudaan 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 132.319.800,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.319.800,00 132.319.800,00 0,00 100,00 Program Pendidikan Non Formal 450.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 405.848.469,00 (44.151.531,00) 90,19 0,00 Peringatan Hari Aksara Internasional Tk. Jawa Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program PNFI 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 52.200.000,00 (2.800.000,00) 94,91 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 52.200.000,00 (2.800.000,00) 94,91 0,00 Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penilik dan Pengelola Lembaga PNFI 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 125.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Pendampingan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba keteladanan lembaga Pendidikan Masyarakat (Dikmas) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Karawang Development Expo, HUT RI dan HUT Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu SKB 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 228.648.469,00 (41.351.531,00) 84,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.400.000,00 70.800.000,00 (9.600.000,00) 88,06 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189.600.000,00 157.848.469,00 (31.751.531,00) 83,25 0,00 Peningkatan Angka Melek Huruf 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.478.780.900,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 1.478.009.450,00 (771.450,00) 99,95 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Olahraga Unggulan Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pelatih, Praktisi, dan Teknisi Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 03 105.000.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00 672.996.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 672.996.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 672.996.000,00 672.996.000,00 0,00 100,00 0,00 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)/POPWILDA 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06 50.000.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 195.855.000,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 07 195.855.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.855.000,00 195.855.000,00 0,00 100,00 454.929.900,00 Pengembangan Kelas Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 454.158.450,00 (771.450,00) 99,83 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.429.900,00 280.380.450,00 (49.450,00) 99,98 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 174.500.000,00 173.778.000,00 (722.000,00) 99,59 0,00 Pospedawil/Pospedakab/Pospedanas 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 11 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 195.842.900,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 158.177.300,00 (37.665.600,00) 80,77 20.000.000,00 Penetapan Angka Kredit Guru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 13.114.400,00 (6.885.600,00) 65,57 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 13.114.400,00 (6.885.600,00) 65,57 35.000.000,00 Pemberkasan Kenaikan Pangkat Tingkat Dinas Periode bulan April dan Oktober 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 34.220.000,00 (780.000,00) 97,77 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.220.000,00 (780.000,00) 97,77 30.000.000,00 Manajemen Sertifikasi Guru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 0,00 (30.000.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 110.842.900,00 Kegiatan Peningkatan Manajemen Barang/Aset Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 110.842.900,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.592.900,00 110.592.900,00 0,00 100,00 0,00 Pengelolaan Berkala Guru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 11 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 200.000.000,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 200.000.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00 Pendataan Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 100.000.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 100.000.000,00 Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Olahraga dan Mutu Organisasi Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 100.000.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.800.000,00 98.800.000,00 0,00 100,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 3.353.001.675,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 3.150.366.389,00 (202.635.286,00) 93,96 200.000.000,00 Rapat Kerja Daerah Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 197.000.000,00 (3.000.000,00) 98,50 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 197.000.000,00 (3.000.000,00) 98,50 46.720.000,00 Rencana Program dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 46.720.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.720.000,00 46.720.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Pengolahan Data, Penyusunan Profil Pendidikan dan Buku Saku 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03 60.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Pengumpulan Data Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 04 60.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 29.418.500,00 Pengembangan dan Penunjang Operasional Website Disdikpora Kabupaten Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 29.418.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.418.500,00 29.418.500,00 0,00 100,00 160.035.700,00 Pengelolaan Layanan Aplikasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 06 126.335.500,00 (33.700.200,00) 78,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.035.700,00 126.335.500,00 (33.700.200,00) 78,94 35.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Karawang Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38 34.991.000,00 (9.000,00) 99,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.991.000,00 (9.000,00) 99,97 35.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Jatisari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39 35.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Rengasdengklok 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40 34.363.712,00 (636.288,00) 98,18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.363.712,00 (636.288,00) 98,18 300.236.000,00 Pengembangan Organisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) C Tunas Harapan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 300.236.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.650.000,00 134.650.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.586.000,00 165.586.000,00 0,00 100,00 226.886.475,00 Pengembangan Organisasi Persatuan Guru Republik INDONESIA (PGRI) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 42 207.530.200,00 (19.356.275,00) 91,47 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.886.475,00 207.530.200,00 (19.356.275,00) 91,47 187.500.000,00 Pengembangan Organisasi Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 186.021.212,00 (1.478.788,00) 99,21 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156.000.000,00 156.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000,00 30.021.212,00 (1.478.788,00) 95,31 42.505.000,00 Pengembangan Organisasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 38.813.000,00 (3.692.000,00) 91,31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.505.000,00 38.813.000,00 (3.692.000,00) 91,31 50.000.000,00 Penyusunan SOP Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 47 50.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 126.250.000,00 Monev Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 119.500.000,00 (6.750.000,00) 94,65 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.250.000,00 119.500.000,00 (6.750.000,00) 94,65 173.450.000,00 Pendampingan PMMS SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 50 100.450.000,00 (73.000.000,00) 57,91 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.450.000,00 100.450.000,00 (73.000.000,00) 57,91 100.000.000,00 Penyusunan Laporan SPM Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 55 100.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banyusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 85 48.823.400,00 (676.600,00) 98,63 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.823.400,00 (676.600,00) 98,63 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Batujaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 86 48.374.200,00 (1.125.800,00) 97,73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.374.200,00 (1.125.800,00) 97,73 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Ciampel 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 87 46.005.244,00 (3.494.756,00) 92,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.005.244,00 (3.494.756,00) 92,94 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cibuaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 88 47.300.349,00 (2.199.651,00) 95,56 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.300.349,00 (2.199.651,00) 95,56 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cikampek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 89 44.791.381,00 (4.708.619,00) 90,49 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 44.791.381,00 (4.708.619,00) 90,49 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilamaya Kulon 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 90 49.272.700,00 (227.300,00) 99,54 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 49.272.700,00 (227.300,00) 99,54 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilamaya Wetan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 91 47.515.927,00 (1.984.073,00) 95,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.515.927,00 (1.984.073,00) 95,99 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilebar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 92 47.671.000,00 (1.829.000,00) 96,31 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.671.000,00 (1.829.000,00) 96,31 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jatisari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 93 47.890.943,00 (1.609.057,00) 96,75 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.890.943,00 (1.609.057,00) 96,75 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jayakerta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 94 46.931.800,00 (2.568.200,00) 94,81 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.931.800,00 (2.568.200,00) 94,81 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karawang Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 95 47.878.900,00 (1.621.100,00) 96,73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.878.900,00 (1.621.100,00) 96,73 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karawang Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 96 47.114.180,00 (2.385.820,00) 95,18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.114.180,00 (2.385.820,00) 95,18 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Klari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 97 44.908.592,00 (4.591.408,00) 90,72 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 44.908.592,00 (4.591.408,00) 90,72 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kotabaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 98 48.442.628,00 (1.057.372,00) 97,86 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 98 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.442.628,00 (1.057.372,00) 97,86 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kutawaluya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 99 48.376.200,00 (1.123.800,00) 97,73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.376.200,00 (1.123.800,00) 97,73 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Lemahabang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 100 46.193.550,00 (3.306.450,00) 93,32 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.193.550,00 (3.306.450,00) 93,32 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Majalaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 101 47.415.500,00 (2.084.500,00) 95,79 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.415.500,00 (2.084.500,00) 95,79 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pakisjaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 102 46.951.265,00 (2.548.735,00) 94,85 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 102 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.951.265,00 (2.548.735,00) 94,85 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pangkalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 103 48.569.820,00 (930.180,00) 98,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.569.820,00 (930.180,00) 98,12 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pedes 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 104 46.349.722,00 (3.150.278,00) 93,64 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 104 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.349.722,00 (3.150.278,00) 93,64 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Purwasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 105 47.833.100,00 (1.666.900,00) 96,63 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.833.100,00 (1.666.900,00) 96,63 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rawamerta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 106 47.605.443,00 (1.894.557,00) 96,17 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 47.605.443,00 (1.894.557,00) 96,17 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rengasdengklok 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 107 45.907.500,00 (3.592.500,00) 92,74 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 45.907.500,00 (3.592.500,00) 92,74 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tegalwaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 108 49.500.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 100,00 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telagasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 109 46.222.883,00 (3.277.117,00) 93,38 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.222.883,00 (3.277.117,00) 93,38 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telukjambe Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 110 49.350.000,00 (150.000,00) 99,70 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 110 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 49.350.000,00 (150.000,00) 99,70 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telukjambe Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 111 46.965.038,00 (2.534.962,00) 94,88 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 111 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.965.038,00 (2.534.962,00) 94,88 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tempuran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 112 48.075.000,00 (1.425.000,00) 97,12 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 112 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.075.000,00 (1.425.000,00) 97,12 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tirtajaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 113 46.808.000,00 (2.692.000,00) 94,56 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 113 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 46.808.000,00 (2.692.000,00) 94,56 49.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tirtamulya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 114 48.943.000,00 (557.000,00) 98,87 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 114 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 48.943.000,00 (557.000,00) 98,87 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 276.316.874.568,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 275.302.153.776,00 (1.014.720.792,00) 99,63 146.340.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 0,00 (146.340.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.600.000,00 0,00 (64.600.000,00) 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.740.000,00 0,00 (81.740.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 76.213.866.088,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 75.972.810.671,00 (241.055.417,00) 99,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.672.654.340,00 19.660.596.388,00 (12.057.952,00) 99,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.773.015.335,00 51.544.667.870,00 (228.347.465,00) 99,56 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.768.196.413,00 4.767.546.413,00 (650.000,00) 99,99 2.147.290.300,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SDN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 2.147.284.500,00 (5.800,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.147.290.300,00 2.147.284.500,00 (5.800,00) 100,00 1.911.621.200,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SDN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 1.908.145.200,00 (3.476.000,00) 99,82 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.911.621.200,00 1.908.145.200,00 (3.476.000,00) 99,82 728.114.200,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SMPN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05 724.714.030,00 (3.400.170,00) 99,53 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 728.114.200,00 724.714.030,00 (3.400.170,00) 99,53 2.580.000.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SMPN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06 2.565.072.030,00 (14.927.970,00) 99,42 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.580.000.000,00 2.565.072.030,00 (14.927.970,00) 99,42 3.950.100.000,00 BOS SDN Kecamatan Banyusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 3.950.100.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 897.018.000,00 897.018.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.737.334.100,00 2.737.334.100,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 315.747.900,00 315.747.900,00 0,00 100,00 6.222.967.226,00 BOS SDN Kecamatan Batujaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 6.214.688.724,00 (8.278.502,00) 99,87 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.676.958.500,00 1.676.958.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.114.039.026,00 4.105.760.524,00 (8.278.502,00) 99,80 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 431.969.700,00 431.969.700,00 0,00 100,00 3.809.810.000,00 BOS SDN Kecamatan Ciampel 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 3.808.227.766,00 (1.582.234,00) 99,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.022.458.000,00 1.022.458.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.613.685.300,00 2.612.103.066,00 (1.582.234,00) 99,94 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 173.666.700,00 173.666.700,00 0,00 100,00 3.829.818.764,00 BOS SDN Kecamatan Cibuaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 3.828.857.853,00 (960.911,00) 99,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.666.857.000,00 1.666.857.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.057.444.764,00 2.056.483.853,00 (960.911,00) 99,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.517.000,00 105.517.000,00 0,00 100,00 8.938.639.847,00 BOS SDN Kecamatan Cikampek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 8.887.187.743,00 (51.452.104,00) 99,42 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.793.857.300,00 2.793.857.300,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.023.032.186,00 4.992.303.482,00 (30.728.704,00) 99,39 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.121.750.361,00 1.101.026.961,00 (20.723.400,00) 98,15 4.679.386.636,00 BOS SDN Kecamatan Cilamaya Kulon 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 4.649.548.909,00 (29.837.727,00) 99,36 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.414.412.600,00 1.414.412.600,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.850.613.286,00 2.821.025.559,00 (29.587.727,00) 98,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 414.360.750,00 414.110.750,00 (250.000,00) 99,94 5.880.650.000,00 BOS SDN Kecamatan Cilamaya Wetan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 5.871.376.980,00 (9.273.020,00) 99,84 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.466.028.400,00 1.466.028.400,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.042.076.640,00 4.032.803.620,00 (9.273.020,00) 99,77 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 372.544.960,00 372.544.960,00 0,00 100,00 3.627.570.000,00 BOS SDN Kecamatan Cilebar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 3.627.570.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 839.890.000,00 839.890.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.587.384.600,00 2.587.384.600,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.295.400,00 200.295.400,00 0,00 100,00 7.094.303.889,00 BOS SDN Kecamatan Jatisari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 7.087.269.939,00 (7.033.950,00) 99,90 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.874.255.900,00 1.874.130.900,00 (125.000,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.772.856.489,00 4.765.947.539,00 (6.908.950,00) 99,86 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 447.191.500,00 447.191.500,00 0,00 100,00 5.272.176.624,00 BOS SDN Kecamatan Jayakerta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 5.270.216.224,00 (1.960.400,00) 99,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.107.710.000,00 1.107.710.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.978.337.224,00 3.976.376.824,00 (1.960.400,00) 99,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 186.129.400,00 186.129.400,00 0,00 100,00 16.453.780.000,00 BOS SDN Kecamatan Karawang Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 16.313.959.248,00 (139.820.752,00) 99,15 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.097.980.199,00 5.097.980.199,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.445.047.008,00 8.305.226.256,00 (139.820.752,00) 98,34 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.910.752.793,00 2.910.752.793,00 0,00 100,00 11.691.230.807,00 BOS SDN Kecamatan Karawang Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 11.689.797.823,00 (1.432.984,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.685.579.000,00 2.685.579.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.552.789.607,00 7.551.356.623,00 (1.432.984,00) 99,98 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.452.862.200,00 1.452.862.200,00 0,00 100,00 14.433.198.708,00 BOS SDN Kecamatan Klari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 14.415.279.708,00 (17.919.000,00) 99,88 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.122.330.000,00 4.122.330.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.321.853.258,00 9.321.853.258,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 989.015.450,00 971.096.450,00 (17.919.000,00) 98,19 9.839.088.577,00 BOS SDN Kecamatan Kotabaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 9.695.010.107,00 (144.078.470,00) 98,54 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.263.724.726,00 2.259.952.976,00 (3.771.750,00) 99,83 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.114.234.591,00 6.973.927.871,00 (140.306.720,00) 98,03 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 461.129.260,00 461.129.260,00 0,00 100,00 4.275.733.800,00 BOS SDN Kecamatan Kutawaluya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 4.271.751.184,00 (3.982.616,00) 99,91 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.052.367.500,00 1.052.367.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.999.155.300,00 2.995.172.684,00 (3.982.616,00) 99,87 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 224.211.000,00 224.211.000,00 0,00 100,00 5.547.434.283,00 BOS SDN Kecamatan Lemahabang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 5.547.434.283,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 941.940.000,00 941.940.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.855.460.583,00 3.855.460.583,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.033.700,00 750.033.700,00 0,00 100,00 4.356.391.515,00 BOS SDN Kecamatan Majalaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 4.352.553.938,00 (3.837.577,00) 99,91 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 872.530.000,00 872.530.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.056.466.415,00 3.052.628.838,00 (3.837.577,00) 99,87 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 427.395.100,00 427.395.100,00 0,00 100,00 3.218.376.747,00 BOS SDN Kecamatan Pakisjaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 3.218.107.886,00 (268.861,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.226.397.500,00 1.226.397.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.808.226.247,00 1.807.957.386,00 (268.861,00) 99,99 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 183.753.000,00 183.753.000,00 0,00 100,00 3.412.550.000,00 BOS SDN Kecamatan Pangkalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 3.404.286.582,00 (8.263.418,00) 99,76 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 872.295.100,00 872.265.100,00 (30.000,00) 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.327.316.919,00 2.319.166.001,00 (8.150.918,00) 99,65 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 212.937.981,00 212.855.481,00 (82.500,00) 99,96 6.343.322.057,00 BOS SDN Kecamatan Pedes 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 6.342.063.669,00 (1.258.388,00) 99,98 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.149.772.500,00 1.149.772.500,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.853.906.457,00 4.852.648.069,00 (1.258.388,00) 99,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 339.643.100,00 339.643.100,00 0,00 100,00 5.926.729.873,00 BOS SDN Kecamatan Purwasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 5.901.527.646,00 (25.202.227,00) 99,57 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.026.460.600,00 2.025.645.226,00 (815.374,00) 99,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.583.080.963,00 3.561.404.110,00 (21.676.853,00) 99,40 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 317.188.310,00 314.478.310,00 (2.710.000,00) 99,15 5.598.560.875,00 BOS SDN Kecamatan Rawamerta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 5.576.910.801,00 (21.650.074,00) 99,61 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.124.754.800,00 1.108.858.100,00 (15.896.700,00) 98,59 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.348.611.525,00 4.342.858.151,00 (5.753.374,00) 99,87 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.194.550,00 125.194.550,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 9.494.584.517,00 BOS SDN Kecamatan Rengasdengklok 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 9.471.095.690,00 (23.488.827,00) 99,75 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.643.659.950,00 1.643.659.950,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.397.161.079,00 7.373.672.252,00 (23.488.827,00) 99,68 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 453.763.488,00 453.763.488,00 0,00 100,00 3.264.050.000,00 BOS SDN Kecamatan Tegalwaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 3.262.460.005,00 (1.589.995,00) 99,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 781.787.350,00 781.787.350,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.294.433.950,00 2.292.843.955,00 (1.589.995,00) 99,93 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.828.700,00 187.828.700,00 0,00 100,00 5.668.380.000,00 BOS SDN Kecamatan Telagasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 5.591.160.000,00 (77.220.000,00) 98,64 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.079.485.000,00 1.079.485.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.248.569.400,00 4.171.349.400,00 (77.220.000,00) 98,18 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 340.325.600,00 340.325.600,00 0,00 100,00 4.381.190.000,00 BOS SDN Kecamatan Telukjambe Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 4.369.368.612,00 (11.821.388,00) 99,73 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.031.625.000,00 1.031.625.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.034.940.000,00 3.023.118.612,00 (11.821.388,00) 99,61 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 314.625.000,00 314.625.000,00 0,00 100,00 9.112.080.000,00 BOS SDN Kecamatan Telukjambe Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 9.110.163.450,00 (1.916.550,00) 99,98 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.757.491.250,00 1.757.491.250,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.809.213.400,00 6.807.296.850,00 (1.916.550,00) 99,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 545.375.350,00 545.375.350,00 0,00 100,00 5.410.630.000,00 BOS SDN Kecamatan Tempuran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 5.402.974.650,00 (7.655.350,00) 99,86 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.369.173.000,00 1.369.173.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.901.246.000,00 3.893.590.650,00 (7.655.350,00) 99,80 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.211.000,00 140.211.000,00 0,00 100,00 5.891.431.942,00 BOS SDN Kecamatan Tirtajaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 5.889.848.042,00 (1.583.900,00) 99,97 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.507.378.000,00 1.507.378.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.026.984.642,00 4.025.400.742,00 (1.583.900,00) 99,96 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 357.069.300,00 357.069.300,00 0,00 100,00 3.945.476.093,00 BOS SDN Kecamatan Tirtamulya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 3.943.329.883,00 (2.146.210,00) 99,95 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 606.424.000,00 606.424.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.161.681.993,00 3.159.535.783,00 (2.146.210,00) 99,93 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 177.370.100,00 177.370.100,00 0,00 100,00 360.000.000,00 Bos Afirmasi SD Tahun 2020 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37 360.000.000,00 0,00 100,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.843.290,00 45.843.290,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 262.764.094.235,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 307.319.453.361,35 44.555.359.126,35 116,96 PENDAPATAN ASLI DAERAH 259.311.422.045,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 304.296.289.425,35 44.984.867.380,35 117,35 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 500.000.000,00 14.784.054,00 514.784.054,00 102,96 Perda No 10 Thn. 2016 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 258.811.422.045,00 44.970.083.326,35 303.781.505.371,35 117,38 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 3.452.672.190,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 3.023.163.936,00 (429.508.254,00) 87,56 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 3.452.672.190,00 (429.508.254,00) 3.023.163.936,00 87,56 KEP.DIRJEN YANKES Kemenkese No.02.02/I/3945/2020 BELANJA 721.739.746.023,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 617.328.300.733,50 (104.411.445.289,50) 85,53 BELANJA TIDAK LANGSUNG 192.538.649.653,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 186.817.249.556,00 (5.721.400.097,00) 97,03 1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 192.538.649.653,00 (5.721.400.097,00) 186.817.249.556,00 97,03 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 529.201.096.370,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 430.511.051.177,50 (98.690.045.192,50) 81,35 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.376.885.850,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 2.943.706.838,00 (433.179.012,00) 87,17 21.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 19.413.000,00 (2.087.000,00) 90,29 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000,00 19.413.000,00 (2.087.000,00) 90,29 937.922.750,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 672.685.560,00 (265.237.190,00) 71,72 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 937.922.750,00 672.685.560,00 (265.237.190,00) 71,72 404.122.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08 402.630.280,00 (1.491.720,00) 99,63 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 384.552.000,00 383.930.280,00 (621.720,00) 99,84 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.570.000,00 18.700.000,00 (870.000,00) 95,55 110.337.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 09 107.862.000,00 (2.475.000,00) 97,76 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.337.000,00 107.862.000,00 (2.475.000,00) 97,76 288.256.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 10 288.173.950,00 (82.550,00) 99,97 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.256.500,00 288.173.950,00 (82.550,00) 99,97 149.447.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 11 127.266.000,00 (22.181.600,00) 85,16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.447.600,00 127.266.000,00 (22.181.600,00) 85,16 12.715.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12 12.700.000,00 (15.000,00) 99,88 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.715.000,00 12.700.000,00 (15.000,00) 99,88 32.300.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 15 32.300.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000,00 32.300.000,00 0,00 100,00 571.360.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 17 571.287.500,00 (72.500,00) 99,99 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 571.360.000,00 571.287.500,00 (72.500,00) 99,99 161.700.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18 121.073.548,00 (40.626.452,00) 74,88 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.700.000,00 121.073.548,00 (40.626.452,00) 74,88 27.225.000,00 Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 19 18.315.000,00 (8.910.000,00) 67,27 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.225.000,00 18.315.000,00 (8.910.000,00) 67,27 660.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 20 570.000.000,00 (90.000.000,00) 86,36 1.02 . 1.02.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 660.000.000,00 570.000.000,00 (90.000.000,00) 86,36 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.131.537.050,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 1.078.485.599,00 (53.051.451,00) 95,31 258.000.000,00 Pengadaan mobil jabatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 04 258.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 258.000.000,00 258.000.000,00 0,00 100,00 204.389.250,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 19 202.551.099,00 (1.838.151,00) 99,10 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 25.000.000,00 (500.000,00) 98,04 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178.889.250,00 177.551.099,00 (1.338.151,00) 99,25 364.984.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22 362.594.000,00 (2.390.000,00) 99,35 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364.984.000,00 362.594.000,00 (2.390.000,00) 99,35 304.163.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24 255.340.500,00 (48.823.300,00) 83,95 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.163.800,00 255.340.500,00 (48.823.300,00) 83,95 1.02 . 1.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84 12.400.000,00 Pembinaan dan pengembangan Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 31 6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 05 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.400.000,00 6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 16.925.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 16.925.000,00 0,00 100,00 16.925.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 16.925.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.925.000,00 16.925.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Advokasi Hukum 127.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 127.200.000,00 0,00 100,00 127.200.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Advokasi Hukum 1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 01 127.200.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.200.000,00 127.200.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset 1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 01 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 21.878.735.100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 20.798.660.704,00 (1.080.074.396,00) 95,06 6.421.457.500,00 Pengadaan Obat, Perbekalan, dan Alat Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 6.335.683.232,00 (85.774.268,00) 98,66 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.421.457.500,00 6.335.683.232,00 (85.774.268,00) 98,66 140.605.600,00 Peningkatan Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02 140.605.600,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.605.600,00 140.605.600,00 0,00 100,00 4.304.492.000,00 Pengadaan Obat, Perbekalan, dan Alat Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 03 4.200.060.560,00 (104.431.440,00) 97,57 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.304.492.000,00 4.200.060.560,00 (104.431.440,00) 97,57 441.955.000,00 Peningkatan Distribusi Obat dan E Logistik (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 04 373.640.000,00 (68.315.000,00) 84,54 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441.955.000,00 373.640.000,00 (68.315.000,00) 84,54 2.500.025.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Penurunan Stunting (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10 2.254.434.576,00 (245.590.424,00) 90,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.625.000,00 0,00 (19.625.000,00) 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.480.400.000,00 2.254.434.576,00 (225.965.424,00) 90,89 222.117.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 15 183.673.488,00 (38.443.512,00) 82,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.117.000,00 183.673.488,00 (38.443.512,00) 82,69 7.848.083.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 16 7.310.563.248,00 (537.519.752,00) 93,15 1.02 . 1.02.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.848.083.000,00 7.310.563.248,00 (537.519.752,00) 93,15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer 3.796.609.200,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 3.401.234.150,00 (395.375.050,00) 89,59 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.230.906.500,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01 1.971.462.500,00 (259.444.000,00) 88,37 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.121.600.000,00 1.891.200.000,00 (230.400.000,00) 89,14 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.306.500,00 80.262.500,00 (29.044.000,00) 73,43 589.793.600,00 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05 551.811.350,00 (37.982.250,00) 93,56 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 546.293.600,00 534.156.350,00 (12.137.250,00) 97,78 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.500.000,00 17.655.000,00 (25.845.000,00) 40,59 975.909.100,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 877.960.300,00 (97.948.800,00) 89,96 1.02 . 1.02.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 975.909.100,00 877.960.300,00 (97.948.800,00) 89,96 Program Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan 11.545.785.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 11.545.785.000,00 0,00 100,00 11.545.785.000,00 Peningkatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 05 11.545.785.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.468.785.000,00 11.468.785.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat 995.724.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 531.574.500,00 (464.149.500,00) 53,39 750.000.000,00 Kegiatan Penurunan Stunting (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 04 285.921.900,00 (464.078.100,00) 38,12 1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 285.921.900,00 (464.078.100,00) 38,12 245.724.000,00 Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 06 245.652.600,00 (71.400,00) 99,97 1.02 . 1.02.01 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.724.000,00 245.652.600,00 (71.400,00) 99,97 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan 42.370.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30 42.370.000,00 Peningkatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30 1.02 . 1.02.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.370.000,00 38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30 Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 479.876.500,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 364.752.500,00 (115.124.000,00) 76,01 479.876.500,00 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 11 364.752.500,00 (115.124.000,00) 76,01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 447.876.500,00 332.852.500,00 (115.024.000,00) 74,32 1.02 . 1.02.01 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00 31.900.000,00 (100.000,00) 99,69 Program Peningkatan Akreditasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.628.315.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 177.015.300,00 (2.451.299.700,00) 6,73 2.586.430.000,00 Peningkatan Akreditasi Puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 04 136.630.300,00 (2.449.799.700,00) 5,28 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.586.430.000,00 136.630.300,00 (2.449.799.700,00) 5,28 41.885.000,00 Peningkatan Mutu Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 07 40.385.000,00 (1.500.000,00) 96,42 1.02 . 1.02.01 . 00 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.885.000,00 40.385.000,00 (1.500.000,00) 96,42 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk Miskin dan Tidak Mampu 93.638.259.945,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 55.971.928.982,00 (37.666.330.963,00) 59,77 18.573.126.814,00 Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 01 18.565.422.482,00 (7.704.332,00) 99,96 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.573.126.814,00 18.565.422.482,00 (7.704.332,00) 99,96 166.380.000,00 Peningkatan Manajemen Jaminan Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 02 162.620.000,00 (3.760.000,00) 97,74 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.380.000,00 162.620.000,00 (3.760.000,00) 97,74 36.183.416.696,00 Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (APBD I) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 03 14.897.554.600,00 (21.285.862.096,00) 41,17 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.183.416.696,00 14.897.554.600,00 (21.285.862.096,00) 41,17 38.715.336.435,00 Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 05 22.346.331.900,00 (16.369.004.535,00) 57,72 1.02 . 1.02.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.715.336.435,00 22.346.331.900,00 (16.369.004.535,00) 57,72 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 3.480.259.303,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 3.342.102.893,00 (138.156.410,00) 96,03 0,00 Pengadaan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855.259.303,00 Pembangunan Gedung Baru/ Penambahan Ruang/ Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 1.829.602.893,00 (25.656.410,00) 98,62 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289.500.600,00 263.844.190,00 (25.656.410,00) 91,14 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.565.758.703,00 1.565.758.703,00 0,00 100,00 1.625.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 25 1.512.500.000,00 (112.500.000,00) 93,08 1.02 . 1.02.01 . 00 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.625.000.000,00 1.512.500.000,00 (112.500.000,00) 93,08 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata 7.009.962.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 6.353.736.059,00 (656.225.941,00) 90,64 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 27 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.709.462.000,00 Pengadaan Alat Medis (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 30 3.139.098.047,00 (570.363.953,00) 84,62 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.709.462.000,00 3.139.098.047,00 (570.363.953,00) 84,62 2.000.000.000,00 Penanganan Covid 19 (APBD II) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 45 1.938.501.612,00 (61.498.388,00) 96,93 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.334.522.500,00 1.331.240.600,00 (3.281.900,00) 99,75 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 665.477.500,00 607.261.012,00 (58.216.488,00) 91,25 0,00 Pembangunan RSUD Rengasdengklok 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 81 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.500.000,00 Pengeadaan Alat Medis Kulit dan Kelamin 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 82 1.276.136.400,00 (24.363.600,00) 98,13 1.02 . 1.02.01 . 00 . 26 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.500.000,00 1.276.136.400,00 (24.363.600,00) 98,13 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Tradisional 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 28 3.110.000,00 (890.000,00) 77,75 4.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 00 . 28 . 01 3.110.000,00 (890.000,00) 77,75 1.02 . 1.02.01 . 00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.110.000,00 (890.000,00) 77,75 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Kerja dan Olahraga 17.240.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 16.750.000,00 (490.000,00) 97,16 17.240.000,00 Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 01 16.750.000,00 (490.000,00) 97,16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.240.000,00 16.750.000,00 (490.000,00) 97,16 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lanjut Usia 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak 10.358.150.500,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 10.141.807.614,00 (216.342.886,00) 97,91 3.976.213.000,00 Peningkatan Jaminan Persalinan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 06 3.874.416.114,00 (101.796.886,00) 97,44 1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.976.213.000,00 3.874.416.114,00 (101.796.886,00) 97,44 6.381.937.500,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 07 6.267.391.500,00 (114.546.000,00) 98,21 1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.143.800.000,00 6.072.400.000,00 (71.400.000,00) 98,84 1.02 . 1.02.01 . 00 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.137.500,00 194.991.500,00 (43.146.000,00) 81,88 Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 7.015.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 7.015.000,00 0,00 100,00 7.015.000,00 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 08 7.015.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.015.000,00 7.015.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan Program dan Anggaran Kesehatan 16.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 34 16.400.000,00 0,00 100,00 16.400.000,00 Peningkatan Perencanaan, Monitporing dan Evaluasi Program Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 34 . 03 16.400.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi 5.280.598.500,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 1.566.469.103,00 (3.714.129.397,00) 29,66 167.110.000,00 Peningkatan Imunisasi bagi Bayi, Anak Sekolah dan Wanita Usia Subur 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 01 149.920.500,00 (17.189.500,00) 89,71 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.110.000,00 149.920.500,00 (17.189.500,00) 89,71 113.488.500,00 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 04 89.529.000,00 (23.959.500,00) 78,89 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.488.500,00 89.529.000,00 (23.959.500,00) 78,89 520.000.000,00 Penanganan Covid 19 : Pengadaan Obat, APD, BMHP dan Alkes 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 06 518.800.000,00 (1.200.000,00) 99,77 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.250.000,00 306.250.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 213.750.000,00 212.550.000,00 (1.200.000,00) 99,44 4.480.000.000,00 Penanganan Covid 19 : Perawatan Pasien 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 07 808.219.603,00 (3.671.780.397,00) 18,04 1.02 . 1.02.01 . 00 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.480.000.000,00 808.219.603,00 (3.671.780.397,00) 18,04 Program Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan 68.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 38 66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67 68.100.000,00 Peningkatan Pendidikan dan Penilaian Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 38 . 03 66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67 1.02 . 1.02.01 . 00 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.100.000,00 66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 27.580.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 39 27.560.000,00 (20.000,00) 99,93 27.580.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 00 . 39 . 01 27.560.000,00 (20.000,00) 99,93 1.02 . 1.02.01 . 00 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.580.000,00 27.560.000,00 (20.000,00) 99,93 Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Kesehatan 424.213.900,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 421.933.900,00 (2.280.000,00) 99,46 315.713.900,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 01 313.433.900,00 (2.280.000,00) 99,28 1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.713.900,00 313.433.900,00 (2.280.000,00) 99,28 108.500.000,00 Peningkatan Pengadaan Alat Penunjang Sistem Informasi Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 02 108.500.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 40 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101.500.000,00 101.500.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit 44.552.524.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 43.949.166.336,00 (603.357.664,00) 98,65 20.000.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Karawang 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 02 19.847.404.790,00 (152.595.210,00) 99,24 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.211.700.000,00 6.208.550.000,00 (3.150.000,00) 99,95 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.648.300.000,00 8.507.576.032,00 (140.723.968,00) 98,37 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.140.000.000,00 5.131.278.758,00 (8.721.242,00) 99,83 24.552.524.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD RSKP Karawang 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 08 24.101.761.546,00 (450.762.454,00) 98,16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.634.550.000,00 1.633.900.000,00 (650.000,00) 99,96 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.382.974.000,00 19.958.644.920,00 (424.329.080,00) 97,92 1.02 . 1.02.01 . 00 . 42 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.535.000.000,00 2.509.216.626,00 (25.783.374,00) 98,98 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 88.309.742.076,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 72.760.580.901,00 (15.549.161.175,00) 82,39 1.708.979.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Adiarsa 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 02 1.317.244.154,00 (391.734.846,00) 77,08 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.740.000,00 46.360.000,00 (6.380.000,00) 87,90 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.564.881.100,00 1.216.845.039,00 (348.036.061,00) 77,76 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.357.900,00 54.039.115,00 (37.318.785,00) 59,15 507.752.724,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Anggadita 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 03 448.846.690,00 (58.906.034,00) 88,40 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.720.000,00 19.360.000,00 (19.360.000,00) 50,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 439.907.024,00 403.386.690,00 (36.520.334,00) 91,70 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.125.700,00 26.100.000,00 (3.025.700,00) 89,61 911.843.145,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Balongsari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 04 808.456.834,00 (103.386.311,00) 88,66 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.720.000,00 48.000.000,00 (8.720.000,00) 84,63 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 774.674.200,00 685.571.989,00 (89.102.211,00) 88,50 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.448.945,00 74.884.845,00 (5.564.100,00) 93,08 4.870.816.913,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Batujaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 05 4.055.581.460,00 (815.235.453,00) 83,26 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 217.620.000,00 162.220.000,00 (55.400.000,00) 74,54 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.920.920.013,00 3.220.225.960,00 (700.694.053,00) 82,13 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 732.276.900,00 673.135.500,00 (59.141.400,00) 91,92 910.766.134,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bayurlor 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 06 755.579.660,00 (155.186.474,00) 82,96 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.276.000,00 48.000.000,00 (5.276.000,00) 90,10 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 746.221.417,00 625.723.085,00 (120.498.332,00) 83,85 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.268.717,00 81.856.575,00 (29.412.142,00) 73,57 1.847.015.232,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Ciampel 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 07 1.306.098.837,00 (540.916.395,00) 70,71 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.685.818.175,00 1.149.418.987,00 (536.399.188,00) 68,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 155.197.057,00 150.679.850,00 (4.517.207,00) 97,09 3.277.259.521,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cibuaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 08 2.447.018.524,00 (830.240.997,00) 74,67 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140.642.000,00 125.300.000,00 (15.342.000,00) 89,09 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.841.029.821,00 2.090.614.024,00 (750.415.797,00) 73,59 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 295.587.700,00 231.104.500,00 (64.483.200,00) 78,18 1.437.816.081,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cicinde 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 09 1.121.745.991,00 (316.070.090,00) 78,02 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.360.000,00 73.360.000,00 (6.000.000,00) 92,44 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.290.430.881,00 997.022.991,00 (293.407.890,00) 77,26 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68.025.200,00 51.363.000,00 (16.662.200,00) 75,51 3.037.999.977,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 10 2.611.019.386,00 (426.980.591,00) 85,95 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.440.000,00 58.080.000,00 (7.360.000,00) 88,75 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.513.192.909,00 2.259.000.303,00 (254.192.606,00) 89,89 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 459.367.068,00 293.939.083,00 (165.427.985,00) 63,99 503.159.200,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek Utara 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 11 392.507.011,00 (110.652.189,00) 78,01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.640.000,00 31.500.000,00 (5.140.000,00) 85,97 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 466.519.200,00 361.007.011,00 (105.512.189,00) 77,38 2.313.572.586,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cilamaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 12 2.012.160.012,00 (301.412.574,00) 86,97 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.120.000,00 98.720.000,00 (1.400.000,00) 98,60 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.024.619.786,00 1.762.600.837,00 (262.018.949,00) 87,06 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 188.832.800,00 150.839.175,00 (37.993.625,00) 79,88 600.177.300,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Curug 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 13 587.154.057,00 (13.023.243,00) 97,83 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.400.000,00 76.400.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 495.759.800,00 490.209.957,00 (5.549.843,00) 98,88 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.017.500,00 20.544.100,00 (7.473.400,00) 73,33 1.491.893.172,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Gempol 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 14 1.218.122.993,00 (273.770.179,00) 81,65 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.720.000,00 54.000.000,00 (2.720.000,00) 95,20 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.316.497.980,00 1.074.920.393,00 (241.577.587,00) 81,65 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.675.192,00 89.202.600,00 (29.472.592,00) 75,17 3.416.092.765,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jatisari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 15 2.133.037.366,00 (1.283.055.399,00) 62,44 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158.720.000,00 146.720.000,00 (12.000.000,00) 92,44 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.708.639.415,00 1.702.493.851,00 (1.006.145.564,00) 62,85 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 548.733.350,00 283.823.515,00 (264.909.835,00) 51,72 1.908.941.273,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jayakerta 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 16 1.104.945.172,00 (803.996.101,00) 57,88 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.576.000,00 126.220.000,00 (52.356.000,00) 70,68 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.433.416.073,00 932.667.117,00 (500.748.956,00) 65,07 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 296.949.200,00 46.058.055,00 (250.891.145,00) 15,51 758.867.574,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jomin 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 17 692.707.384,00 (66.160.190,00) 91,28 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.220.000,00 34.566.000,00 (3.654.000,00) 90,44 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 686.988.074,00 631.069.520,00 (55.918.554,00) 91,86 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.659.500,00 27.071.864,00 (6.587.636,00) 80,43 1.527.836.730,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kalangsari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 18 1.272.881.185,00 (254.955.545,00) 83,31 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.200.000,00 70.000.000,00 (200.000,00) 99,72 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.446.178.330,00 1.191.422.785,00 (254.755.545,00) 82,38 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.458.400,00 11.458.400,00 0,00 100,00 1.215.490.973,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 19 1.018.894.689,00 (196.596.284,00) 83,83 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.720.000,00 18.000.000,00 (2.720.000,00) 86,87 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.038.625.273,00 850.902.224,00 (187.723.049,00) 81,93 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 156.145.700,00 149.992.465,00 (6.153.235,00) 96,06 504.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang Kulon 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 20 488.946.225,00 (15.053.775,00) 97,01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 436.728.600,00 421.674.825,00 (15.053.775,00) 96,55 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.271.400,00 25.271.400,00 0,00 100,00 1.897.696.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kertamukti 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 21 1.856.424.677,00 (41.271.323,00) 97,83 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122.720.000,00 113.000.000,00 (9.720.000,00) 92,08 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.566.237.077,00 1.566.237.077,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 208.738.923,00 177.187.600,00 (31.551.323,00) 84,88 2.423.247.170,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Klari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 22 1.528.931.770,00 (894.315.400,00) 63,09 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.720.000,00 85.720.000,00 (7.000.000,00) 92,45 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.209.653.836,00 1.394.561.195,00 (815.092.641,00) 63,11 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.873.334,00 48.650.575,00 (72.222.759,00) 40,25 1.322.292.235,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Baru 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 23 1.157.702.439,00 (164.589.796,00) 87,55 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.720.000,00 54.680.000,00 (2.040.000,00) 96,40 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.127.949.035,00 977.443.297,00 (150.505.738,00) 86,66 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 137.623.200,00 125.579.142,00 (12.044.058,00) 91,25 1.420.635.897,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutamukti 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 24 1.193.333.505,00 (227.302.392,00) 84,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.720.000,00 62.720.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.189.326.580,00 967.762.005,00 (221.564.575,00) 81,37 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 168.589.317,00 162.851.500,00 (5.737.817,00) 96,60 1.663.776.629,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutawaluya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 25 1.526.795.540,00 (136.981.089,00) 91,77 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 134.720.000,00 134.720.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.322.130.629,00 1.195.250.545,00 (126.880.084,00) 90,40 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 206.926.000,00 196.824.995,00 (10.101.005,00) 95,12 1.106.469.324,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahduhur 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 26 958.347.751,00 (148.121.573,00) 86,61 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.019.249.624,00 880.520.102,00 (138.729.522,00) 86,39 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.219.700,00 53.827.649,00 (9.392.051,00) 85,14 2.767.293.941,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahabang 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 27 2.539.166.271,00 (228.127.670,00) 91,76 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.650.000,00 98.650.000,00 (1.000.000,00) 99,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.285.207.841,00 2.078.266.286,00 (206.941.555,00) 90,94 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 382.436.100,00 362.249.985,00 (20.186.115,00) 94,72 1.898.840.901,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Loji 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 28 1.865.441.032,00 (33.399.869,00) 98,24 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.000.000,00 72.680.000,00 (320.000,00) 99,56 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.772.444.501,00 1.739.548.232,00 (32.896.269,00) 98,14 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.396.400,00 53.212.800,00 (183.600,00) 99,66 1.746.080.598,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Majalaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 29 1.180.856.400,00 (565.224.198,00) 67,63 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.360.000,00 18.000.000,00 (1.360.000,00) 92,98 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.547.477.098,00 1.058.170.800,00 (489.306.298,00) 68,38 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.243.500,00 104.685.600,00 (74.557.900,00) 58,40 1.430.315.435,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Medangasem 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 30 1.230.546.588,00 (199.768.847,00) 86,03 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87.371.000,00 79.720.000,00 (7.651.000,00) 91,24 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.256.059.935,00 1.065.227.738,00 (190.832.197,00) 84,81 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.884.500,00 85.598.850,00 (1.285.650,00) 98,52 854.851.667,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Nagasari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 31 785.320.661,00 (69.531.006,00) 91,87 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.720.000,00 30.000.000,00 (8.720.000,00) 77,48 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 761.131.667,00 701.699.351,00 (59.432.316,00) 92,19 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00 53.621.310,00 (1.378.690,00) 97,49 654.160.664,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pacing 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 32 480.665.800,00 (173.494.864,00) 73,48 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.400.000,00 54.000.000,00 (22.400.000,00) 70,68 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.176.864,00 387.724.300,00 (142.452.564,00) 73,13 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.583.800,00 38.941.500,00 (8.642.300,00) 81,84 1.990.643.265,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pakisjaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 33 1.656.819.573,00 (333.823.692,00) 83,23 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.720.000,00 135.720.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.554.549.665,00 1.251.712.973,00 (302.836.692,00) 80,52 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.373.600,00 269.386.600,00 (30.987.000,00) 89,68 1.179.370.647,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pangkalan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 34 1.118.236.998,00 (61.133.649,00) 94,82 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.720.000,00 54.000.000,00 (2.720.000,00) 95,20 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 985.039.447,00 948.304.148,00 (36.735.299,00) 96,27 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 137.611.200,00 115.932.850,00 (21.678.350,00) 84,25 2.565.558.601,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pasirukem 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 35 1.958.600.484,00 (606.958.117,00) 76,34 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.040.000,00 72.690.000,00 (350.000,00) 99,52 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.379.929.501,00 1.777.658.999,00 (602.270.502,00) 74,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.589.100,00 108.251.485,00 (4.337.615,00) 96,15 3.582.725.367,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pedes 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 36 2.873.252.301,00 (709.473.066,00) 80,20 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.924.000,00 110.720.000,00 (43.204.000,00) 71,93 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.889.001.367,00 2.311.383.065,00 (577.618.302,00) 80,01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 539.800.000,00 451.149.236,00 (88.650.764,00) 83,58 1.029.950.301,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Plawad 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 37 957.707.954,00 (72.242.347,00) 92,99 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.680.000,00 61.680.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 870.708.266,00 809.980.554,00 (60.727.712,00) 93,03 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 97.562.035,00 86.047.400,00 (11.514.635,00) 88,20 1.743.471.238,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Purwasari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 38 1.450.215.448,00 (293.255.790,00) 83,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.020.000,00 28.072.000,00 (6.948.000,00) 80,16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.590.451.238,00 1.329.570.849,00 (260.880.389,00) 83,60 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118.000.000,00 92.572.599,00 (25.427.401,00) 78,45 1.279.318.885,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rawamerta 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 39 1.120.535.023,00 (158.783.862,00) 87,59 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.160.358.685,00 1.006.574.823,00 (153.783.862,00) 86,75 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.960.200,00 71.960.200,00 (5.000.000,00) 93,50 3.767.772.041,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rengasdengklok 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 40 3.388.470.778,00 (379.301.263,00) 89,93 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 152.400.000,00 145.360.000,00 (7.040.000,00) 95,38 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.267.635.641,00 2.927.634.778,00 (340.000.863,00) 89,59 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 347.736.400,00 315.476.000,00 (32.260.400,00) 90,72 1.174.382.758,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sukatani 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 41 978.835.096,00 (195.547.662,00) 83,35 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.040.000,00 80.040.000,00 (5.000.000,00) 94,12 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 968.149.258,00 851.223.862,00 (116.925.396,00) 87,92 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 121.193.500,00 47.571.234,00 (73.622.266,00) 39,25 947.933.237,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sungaibuntu 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 42 827.841.062,00 (120.092.175,00) 87,33 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.000.000,00 108.120.000,00 (2.880.000,00) 97,41 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 779.576.937,00 664.117.562,00 (115.459.375,00) 85,19 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.356.300,00 55.603.500,00 (1.752.800,00) 96,94 2.732.184.758,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telagasari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 43 2.354.892.474,00 (377.292.284,00) 86,19 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.004.000,00 71.900.000,00 (19.104.000,00) 79,01 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.074.218.245,00 1.775.588.834,00 (298.629.411,00) 85,60 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 566.962.513,00 507.403.640,00 (59.558.873,00) 89,50 980.309.693,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tanjungpura 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 44 978.309.108,00 (2.000.585,00) 99,80 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.720.000,00 37.360.000,00 (1.360.000,00) 96,49 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 762.478.993,00 762.478.993,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 179.110.700,00 178.470.115,00 (640.585,00) 99,64 1.751.062.112,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telukjambe 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 45 1.233.236.744,00 (517.825.368,00) 70,43 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.720.000,00 24.000.000,00 (2.720.000,00) 89,82 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.501.502.112,00 1.132.339.214,00 (369.162.898,00) 75,41 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222.840.000,00 76.897.530,00 (145.942.470,00) 34,51 1.523.185.060,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tempuran 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 46 1.292.874.722,00 (230.310.338,00) 84,88 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.560.000,00 98.560.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.359.816.760,00 1.133.711.868,00 (226.104.892,00) 83,37 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64.808.300,00 60.602.854,00 (4.205.446,00) 93,51 3.269.389.854,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtajaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 47 2.540.684.990,00 (728.704.864,00) 77,71 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 203.678.000,00 188.720.000,00 (14.958.000,00) 92,66 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.714.213.254,00 2.090.025.990,00 (624.187.264,00) 77,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 351.498.600,00 261.939.000,00 (89.559.600,00) 74,52 2.207.081.066,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtamulya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 48 1.997.209.313,00 (209.871.753,00) 90,49 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.600.000,00 52.400.000,00 (4.200.000,00) 92,58 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.970.481.066,00 1.766.034.563,00 (204.446.503,00) 89,62 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 178.774.750,00 (1.225.250,00) 99,32 1.457.445.270,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tunggakjati 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 49 1.281.434.747,00 (176.010.523,00) 87,92 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.827.270,00 1.179.940.747,00 (58.886.523,00) 95,25 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 122.618.000,00 5.494.000,00 (117.124.000,00) 4,48 1.011.165.410,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wadas 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 50 954.468.377,00 (56.697.033,00) 94,39 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.720.000,00 7.360.000,00 (1.360.000,00) 84,40 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 939.415.110,00 893.451.877,00 (45.963.233,00) 95,11 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63.030.300,00 53.656.500,00 (9.373.800,00) 85,13 2.180.851.752,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wanakerta 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 51 1.700.475.645,00 (480.376.107,00) 77,97 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.720.000,00 80.040.000,00 (680.000,00) 99,16 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.891.625.252,00 1.427.778.205,00 (463.847.047,00) 75,48 1.02 . 1.02.01 . 00 . 43 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 208.506.500,00 192.657.440,00 (15.849.060,00) 92,40 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 47.583.435.953,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 29.793.304.202,00 (17.790.131.751,00) 62,61 2.576.581.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan UKM Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 01 1.223.411.380,00 (1.353.169.620,00) 47,48 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.576.581.000,00 1.223.411.380,00 (1.353.169.620,00) 47,48 12.294.385.953,00 Dukungan Manajemen BOK dan jampersal 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 02 11.319.017.382,00 (975.368.571,00) 92,07 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.294.385.953,00 11.319.017.382,00 (975.368.571,00) 92,07 623.635.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Adiarsa 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 03 215.450.000,00 (408.185.000,00) 34,55 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 623.635.000,00 215.450.000,00 (408.185.000,00) 34,55 559.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Anggadita 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 04 222.040.000,00 (336.960.000,00) 39,72 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.000.000,00 222.040.000,00 (336.960.000,00) 39,72 615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Balongsari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 05 315.200.000,00 (299.800.000,00) 51,25 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 315.200.000,00 (299.800.000,00) 51,25 720.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Batujaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 06 492.075.000,00 (227.925.000,00) 68,34 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000,00 492.075.000,00 (227.925.000,00) 68,34 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bayurlor 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 07 365.155.000,00 (304.845.000,00) 54,50 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 365.155.000,00 (304.845.000,00) 54,50 447.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Ciampel 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 08 232.585.000,00 (214.415.000,00) 52,03 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 447.000.000,00 232.585.000,00 (214.415.000,00) 52,03 615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cibuaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 09 274.973.000,00 (340.027.000,00) 44,71 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 274.973.000,00 (340.027.000,00) 44,71 559.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cicinde 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 10 422.490.000,00 (136.510.000,00) 75,58 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.000.000,00 422.490.000,00 (136.510.000,00) 75,58 780.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 11 418.550.000,00 (361.450.000,00) 53,66 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 780.000.000,00 418.550.000,00 (361.450.000,00) 53,66 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek Utara 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 12 531.750.000,00 (138.250.000,00) 79,37 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 531.750.000,00 (138.250.000,00) 79,37 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cilamaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 13 333.854.000,00 (336.146.000,00) 49,83 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 333.854.000,00 (336.146.000,00) 49,83 680.329.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Curug 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 14 313.628.000,00 (366.701.000,00) 46,10 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 680.329.000,00 313.628.000,00 (366.701.000,00) 46,10 615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gempol 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 15 395.870.000,00 (219.130.000,00) 64,37 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 395.870.000,00 (219.130.000,00) 64,37 725.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jatisari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 16 508.840.000,00 (216.160.000,00) 70,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00 508.840.000,00 (216.160.000,00) 70,18 668.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jayakerta 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 17 394.600.000,00 (273.400.000,00) 59,07 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 668.000.000,00 394.600.000,00 (273.400.000,00) 59,07 725.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jomin 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 18 223.905.000,00 (501.095.000,00) 30,88 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00 223.905.000,00 (501.095.000,00) 30,88 615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kalangsari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 19 361.105.000,00 (253.895.000,00) 58,72 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 361.105.000,00 (253.895.000,00) 58,72 558.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 20 188.160.000,00 (369.840.000,00) 33,72 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 558.000.000,00 188.160.000,00 (369.840.000,00) 33,72 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang Kulon 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 21 310.530.000,00 (359.470.000,00) 46,35 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 310.530.000,00 (359.470.000,00) 46,35 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kertamukti 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 22 320.590.000,00 (349.410.000,00) 47,85 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 320.590.000,00 (349.410.000,00) 47,85 780.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 23 288.388.000,00 (491.612.000,00) 36,97 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 780.000.000,00 288.388.000,00 (491.612.000,00) 36,97 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kotabaru 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 24 376.525.000,00 (293.475.000,00) 56,20 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 376.525.000,00 (293.475.000,00) 56,20 559.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutamukti 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 25 241.085.000,00 (317.915.000,00) 43,13 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.000.000,00 241.085.000,00 (317.915.000,00) 43,13 559.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutawaluya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 26 304.850.000,00 (254.150.000,00) 54,53 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.000.000,00 304.850.000,00 (254.150.000,00) 54,53 510.246.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahduhur 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 27 293.960.000,00 (216.286.000,00) 57,61 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 510.246.000,00 293.960.000,00 (216.286.000,00) 57,61 894.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahabang 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 28 213.640.000,00 (680.360.000,00) 23,90 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 894.000.000,00 213.640.000,00 (680.360.000,00) 23,90 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Loji 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 29 561.570.000,00 (108.430.000,00) 83,82 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 561.570.000,00 (108.430.000,00) 83,82 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Majalaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 30 219.055.000,00 (450.945.000,00) 32,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 219.055.000,00 (450.945.000,00) 32,69 425.423.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Medangasem 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 31 177.264.440,00 (248.158.560,00) 41,67 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 425.423.000,00 177.264.440,00 (248.158.560,00) 41,67 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Nagasari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 32 339.625.000,00 (330.375.000,00) 50,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 339.625.000,00 (330.375.000,00) 50,69 615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pacing 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 33 280.981.000,00 (334.019.000,00) 45,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 280.981.000,00 (334.019.000,00) 45,69 762.119.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pakisjaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 34 633.100.000,00 (129.019.000,00) 83,07 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 762.119.000,00 633.100.000,00 (129.019.000,00) 83,07 725.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pangkalan 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 35 513.277.000,00 (211.723.000,00) 70,80 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00 513.277.000,00 (211.723.000,00) 70,80 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pasirukem 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 36 292.080.000,00 (377.920.000,00) 43,59 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 292.080.000,00 (377.920.000,00) 43,59 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pedes 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 37 235.058.000,00 (434.942.000,00) 35,08 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 235.058.000,00 (434.942.000,00) 35,08 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Plawad 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 38 246.315.000,00 (423.685.000,00) 36,76 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 246.315.000,00 (423.685.000,00) 36,76 793.717.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Purwasari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 39 539.762.000,00 (253.955.000,00) 68,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 793.717.000,00 539.762.000,00 (253.955.000,00) 68,00 615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rawamerta 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 40 303.943.000,00 (311.057.000,00) 49,42 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 303.943.000,00 (311.057.000,00) 49,42 671.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rengasdengklok 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 41 313.892.500,00 (357.107.500,00) 46,78 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 671.000.000,00 313.892.500,00 (357.107.500,00) 46,78 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sukatani 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 42 386.472.000,00 (283.528.000,00) 57,68 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 386.472.000,00 (283.528.000,00) 57,68 559.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sungaibuntu 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 43 429.840.000,00 (129.160.000,00) 76,89 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.000.000,00 429.840.000,00 (129.160.000,00) 76,89 780.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telagasari 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 44 410.945.000,00 (369.055.000,00) 52,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 780.000.000,00 410.945.000,00 (369.055.000,00) 52,69 503.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tanjungpura 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 45 254.980.000,00 (248.020.000,00) 50,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 503.000.000,00 254.980.000,00 (248.020.000,00) 50,69 615.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telukjambe 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 46 357.800.000,00 (257.200.000,00) 58,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000,00 357.800.000,00 (257.200.000,00) 58,18 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tempuran 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 47 444.180.000,00 (225.820.000,00) 66,30 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 444.180.000,00 (225.820.000,00) 66,30 725.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtajaya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 48 435.105.000,00 (289.895.000,00) 60,01 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00 435.105.000,00 (289.895.000,00) 60,01 559.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtamulya 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 49 320.275.000,00 (238.725.000,00) 57,29 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.000.000,00 320.275.000,00 (238.725.000,00) 57,29 670.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tunggakjati 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 50 268.745.000,00 (401.255.000,00) 40,11 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670.000.000,00 268.745.000,00 (401.255.000,00) 40,11 782.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wadas 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 51 439.050.000,00 (342.950.000,00) 56,14 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 782.000.000,00 439.050.000,00 (342.950.000,00) 56,14 725.000.000,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wanakerta 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 52 287.762.500,00 (437.237.500,00) 39,69 1.02 . 1.02.01 . 00 . 44 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000,00 287.762.500,00 (437.237.500,00) 39,69 Peningkatan Pengawasan Keamanan Makanan, Obat dan Sediaan Farmasi 33.180.000,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 48 33.180.000,00 0,00 100,00 33.180.000,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Makanan, Obat dan Sediaan Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 00 . 48 . 01 33.180.000,00 0,00 100,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 48 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.180.000,00 33.180.000,00 0,00 100,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 725.066.700,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39 725.066.700,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 01 720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39 1.02 . 1.02.01 . 00 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 725.066.700,00 720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Karawang 181.633.005.793,00 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 164.288.031.896,50 (17.344.973.896,50) 90,45 144.240.010.687,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 01 133.949.412.463,50 (10.290.598.223,50) 92,87 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.800.760.004,00 73.409.709.816,00 (6.391.050.188,00) 91,99 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.041.613.493,00 56.589.726.043,50 (3.451.887.449,50) 94,25 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.397.637.190,00 3.949.976.604,00 (447.660.586,00) 89,82 37.362.995.106,00 Peningkatan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 02 30.332.830.433,00 (7.030.164.673,00) 81,18 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.159.403.337,00 9.669.583.833,00 (1.489.819.504,00) 86,65 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.858.491.769,00 20.011.454.465,00 (4.847.037.304,00) 80,50 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.345.100.000,00 651.792.135,00 (693.307.865,00) 48,46 30.000.000,00 Peningkatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Non Operasional BLUD RSUD 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 03 5.789.000,00 (24.211.000,00) 19,30 1.02 . 1.02.01 . 00 . 52 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 5.789.000,00 (24.211.000,00) 19,30 SURPLUS / (DEFISIT) (458.975.651.788,00) (310.008.847.372,15) 148.966.804.415,85 67,54 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 1.872.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 1.743.466.373,00 (128.533.627,00) 93,13 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.872.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 1.743.466.373,00 (128.533.627,00) 93,13 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.872.000.000,00 (128.533.627,00) 1.743.466.373,00 93,13 - Perda No 10 Tahun 2016 BELANJA 411.900.822.709,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 404.155.757.480,00 (7.745.065.229,00) 98,12 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.668.815.504,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 18.957.433.076,00 (711.382.428,00) 96,38 1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.668.815.504,00 (711.382.428,00) 18.957.433.076,00 96,38 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 392.232.007.205,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 385.198.324.404,00 (7.033.682.801,00) 98,21 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.198.950.800,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 1.998.721.453,00 (200.229.347,00) 90,89 20.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 700.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02 560.563.953,00 (139.436.047,00) 80,08 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000,00 560.563.953,00 (139.436.047,00) 80,08 95.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 08 94.187.500,00 (812.500,00) 99,14 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 94.187.500,00 (812.500,00) 99,14 600.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 10 596.882.000,00 (3.118.000,00) 99,48 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 596.882.000,00 (3.118.000,00) 99,48 74.670.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 11 74.183.500,00 (487.300,00) 99,35 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.670.800,00 74.183.500,00 (487.300,00) 99,35 50.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12 48.449.500,00 (1.550.500,00) 96,90 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.449.500,00 (1.550.500,00) 96,90 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 65.280.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15 65.280.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.280.000,00 65.280.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 17 49.990.000,00 (10.000,00) 99,98 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.990.000,00 (10.000,00) 99,98 50.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18 48.385.000,00 (1.615.000,00) 96,77 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 48.385.000,00 (1.615.000,00) 96,77 400.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 19 346.800.000,00 (53.200.000,00) 86,70 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 346.800.000,00 (53.200.000,00) 86,70 94.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Untuk Non PNS Berdasarkan Resiko Kerja 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 34 94.000.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 01 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000,00 94.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.800.156.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 2.516.276.451,00 (283.879.549,00) 89,86 147.500.000,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10 146.283.500,00 (1.216.500,00) 99,18 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 147.500.000,00 146.283.500,00 (1.216.500,00) 99,18 789.996.000,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 11 776.994.900,00 (13.001.100,00) 98,35 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 466.000.000,00 455.783.900,00 (10.216.100,00) 97,81 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 323.996.000,00 321.211.000,00 (2.785.000,00) 99,14 150.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 22 149.630.800,00 (369.200,00) 99,75 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.630.800,00 (369.200,00) 99,75 1.174.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24 906.293.251,00 (268.306.749,00) 77,16 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.174.600.000,00 906.293.251,00 (268.306.749,00) 77,16 218.060.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 28 217.739.500,00 (320.500,00) 99,85 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.060.000,00 217.739.500,00 (320.500,00) 99,85 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 29 20.000.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 300.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 42 299.334.500,00 (665.500,00) 99,78 1.03 . 1.03.01 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 299.334.500,00 (665.500,00) 99,78 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Pembinaan / Diklat / Bimtek terhadap pegawai di lingkungan Dinas PUPR 1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 31 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 05 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.146.473.200,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 1.829.129.350,00 (317.343.850,00) 85,22 40.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 02 40.000.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 136.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 05 45.532.000,00 (90.468.000,00) 33,48 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.000.000,00 45.532.000,00 (90.468.000,00) 33,48 70.000.000,00 Penyusunan RENSTRA, RENJA, dan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 06 65.703.000,00 (4.297.000,00) 93,86 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 65.703.000,00 (4.297.000,00) 93,86 50.000.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07 0,00 (50.000.000,00) 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 673.732.000,00 Penyusunan RKA dan DPA 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 08 673.732.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 673.732.000,00 673.732.000,00 0,00 100,00 125.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan ( LKPJ, LPPD, EPPD) 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 09 0,00 (125.000.000,00) 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 0,00 (125.000.000,00) 0,00 268.541.200,00 Sinergitas Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 10 227.137.350,00 (41.403.850,00) 84,58 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.541.200,00 227.137.350,00 (41.403.850,00) 84,58 70.000.000,00 Penyusunan Laporan Bulanan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 11 69.103.000,00 (897.000,00) 98,72 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 69.103.000,00 (897.000,00) 98,72 70.000.000,00 Penyusunan Laporan Triwulanan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 12 67.122.000,00 (2.878.000,00) 95,89 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 67.122.000,00 (2.878.000,00) 95,89 643.200.000,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 13 640.800.000,00 (2.400.000,00) 99,63 1.03 . 1.03.01 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 643.200.000,00 640.800.000,00 (2.400.000,00) 99,63 Program pembangunan jalan dan jembatan 14.055.445.850,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 13.956.286.550,00 (99.159.300,00) 99,29 14.055.445.850,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 13.956.286.550,00 (99.159.300,00) 99,29 1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 866.860.000,00 853.700.000,00 (13.160.000,00) 98,48 1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.188.585.850,00 13.102.586.550,00 (85.999.300,00) 99,35 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 12.742.791.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97 12.742.791.000,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 03 12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97 1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.742.791.000,00 12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97 Program pembangunan turap/talud/bronjong 9.487.898.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91 9.487.898.000,00 Pembangunan turap/talud/bronjong 1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 03 9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91 1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.487.898.000,00 9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 13.217.725.485,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 12.652.424.480,00 (565.301.005,00) 95,72 7.531.678.600,00 Pemeliharaan rutin jalan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 7.011.614.480,00 (520.064.120,00) 93,09 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.531.678.600,00 7.011.614.480,00 (520.064.120,00) 93,09 0,00 Pemeliharaan rutin jembatan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 647.747.176,00 Pemeliharaan Periodik / Berkala Jalan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 06 642.210.000,00 (5.537.176,00) 99,15 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 647.747.176,00 642.210.000,00 (5.537.176,00) 99,15 750.000.000,00 Rehabilitasi Drainase 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 08 742.876.000,00 (7.124.000,00) 99,05 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000,00 742.876.000,00 (7.124.000,00) 99,05 0,00 Pemeliharaan / Rehab Bangunan Gedung 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 09 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 549.005.040,00 Rehabilitasi Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 10 544.735.000,00 (4.270.040,00) 99,22 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 549.005.040,00 544.735.000,00 (4.270.040,00) 99,22 3.739.294.669,00 Rehabilitasi jalan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 11 3.710.989.000,00 (28.305.669,00) 99,24 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.739.294.669,00 3.710.989.000,00 (28.305.669,00) 99,24 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum 26.705.440.120,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 25.950.288.770,00 (755.151.350,00) 97,17 13.906.029.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 14 13.453.108.750,00 (452.920.250,00) 96,74 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.906.029.000,00 13.453.108.750,00 (452.920.250,00) 96,74 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 787.615.000,00 Perencanaan Teknis Tata Bangunan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 203 719.286.350,00 (68.328.650,00) 91,32 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 203 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 787.615.000,00 719.286.350,00 (68.328.650,00) 91,32 2.195.179.000,00 Pembangunan DED Bangunan Gedung 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 204 2.189.598.000,00 (5.581.000,00) 99,75 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 204 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.195.179.000,00 2.189.598.000,00 (5.581.000,00) 99,75 663.951.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Fasilitas Umum dan Ruang Publik 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 205 660.771.000,00 (3.180.000,00) 99,52 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 205 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283.951.000,00 282.904.000,00 (1.047.000,00) 99,63 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 205 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 380.000.000,00 377.867.000,00 (2.133.000,00) 99,44 1.508.072.120,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Ibadah 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 206 1.502.970.120,00 (5.102.000,00) 99,66 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 206 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.508.072.120,00 1.502.970.120,00 (5.102.000,00) 99,66 382.949.000,00 Penataan Ruang Publik / Prasarana Olah Raga 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 207 382.019.000,00 (930.000,00) 99,76 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 207 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.949.000,00 382.019.000,00 (930.000,00) 99,76 3.983.016.000,00 Peningkatan Emplacement dan Pemagaran Gedung Kantor Pemerintahan dan Sekolah 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 208 3.771.705.000,00 (211.311.000,00) 94,69 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 208 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.583.016.000,00 2.386.773.000,00 (196.243.000,00) 92,40 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 208 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.400.000.000,00 1.384.932.000,00 (15.068.000,00) 98,92 3.278.629.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas / Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 209 3.270.830.550,00 (7.798.450,00) 99,76 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 209 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.990.660.000,00 2.988.321.000,00 (2.339.000,00) 99,92 1.03 . 1.03.01 . 00 . 21 . 209 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 287.969.000,00 282.509.550,00 (5.459.450,00) 98,10 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.626.975.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 3.436.440.000,00 (190.535.000,00) 94,75 400.000.000,00 Survey Kondisi Jalan, Jembatan, SDA, Bangunan dan Gedung Pemerintah 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 04 396.220.000,00 (3.780.000,00) 99,06 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00 396.220.000,00 (3.780.000,00) 99,06 926.975.000,00 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 05 889.397.000,00 (37.578.000,00) 95,95 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 926.975.000,00 889.397.000,00 (37.578.000,00) 95,95 200.000.000,00 Penyusunan Feasibility Study (FS) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 07 199.045.000,00 (955.000,00) 99,52 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.045.000,00 (955.000,00) 99,52 2.100.000.000,00 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 08 1.951.778.000,00 (148.222.000,00) 92,94 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000.000,00 1.951.778.000,00 (148.222.000,00) 92,94 0,00 Aplikasi Database tata Ruang Berbasis GIS 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 10 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.03 . 1.03.01 . 00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3.398.325.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 3.389.720.850,00 (8.604.150,00) 99,75 197.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat laboratorium Pekerjaan Umum 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 09 194.000.000,00 (3.500.000,00) 98,23 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00 194.000.000,00 (3.500.000,00) 98,23 497.500.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 10 494.322.000,00 (3.178.000,00) 99,36 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 497.500.000,00 494.322.000,00 (3.178.000,00) 99,36 197.500.000,00 Pengadaan Peralatan Kerja Waker dan Mandor Jalan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 15 197.004.500,00 (495.500,00) 99,75 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00 197.004.500,00 (495.500,00) 99,75 98.000.000,00 Pengadaan Karung 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 16 97.447.350,00 (552.650,00) 99,44 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 97.447.350,00 (552.650,00) 99,44 1.335.825.000,00 Pengadaan Tanah Untuk Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 17 1.335.825.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.625.000,00 86.625.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.249.200.000,00 1.249.200.000,00 0,00 100,00 500.000.000,00 Belanja Operasional Laboratorium Bahan / Material 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 18 499.361.000,00 (639.000,00) 99,87 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 499.361.000,00 (639.000,00) 99,87 572.000.000,00 Belanja Operasional Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 19 571.761.000,00 (239.000,00) 99,96 1.03 . 1.03.01 . 00 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 572.000.000,00 571.761.000,00 (239.000,00) 99,96 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 21.016.740.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 20.965.026.000,00 (51.714.000,00) 99,75 370.500.000,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09 368.884.000,00 (1.616.000,00) 99,56 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 370.500.000,00 368.884.000,00 (1.616.000,00) 99,56 7.598.328.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 10 7.598.328.000,00 0,00 100,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.598.328.000,00 7.598.328.000,00 0,00 100,00 13.011.512.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 14 12.961.789.000,00 (49.723.000,00) 99,62 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.011.512.000,00 12.961.789.000,00 (49.723.000,00) 99,62 0,00 DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Prioritas Daerah 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 36.400.000,00 Monitoring Evaluasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Prioritas Daerah 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 19 36.025.000,00 (375.000,00) 98,97 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.400.000,00 36.025.000,00 (375.000,00) 98,97 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 26.676.852.500,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 26.531.591.000,00 (145.261.500,00) 99,46 26.076.896.000,00 Normalisasi Saluran Pembuang di UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 08 25.944.924.500,00 (131.971.500,00) 99,49 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.076.896.000,00 25.944.924.500,00 (131.971.500,00) 99,49 599.956.500,00 Perencanaan Teknis Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 09 586.666.500,00 (13.290.000,00) 97,78 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 581.756.500,00 572.256.500,00 (9.500.000,00) 98,37 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.200.000,00 14.410.000,00 (3.790.000,00) 79,18 0,00 Pembangunan Embung/Situ Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 10 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Normalisasi Saluran Pembuang 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 11 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 26 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 220.641.503.000,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 217.520.757.700,00 (3.120.745.300,00) 98,59 218.926.503.000,00 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 10 215.842.419.700,00 (3.084.083.300,00) 98,59 1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.926.503.000,00 215.842.419.700,00 (3.084.083.300,00) 98,59 1.715.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 11 1.678.338.000,00 (36.662.000,00) 97,86 1.03 . 1.03.01 . 00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.715.000.000,00 1.678.338.000,00 (36.662.000,00) 97,86 Program Konservasi Wilayah Pesisir 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 Konservasi Wilayah Pesisir 1.03 . 1.03.01 . 00 . 31 . 29 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 31 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 31 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 30.489.651.250,00 1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 29.948.987.600,00 (540.663.650,00) 98,23 30.489.651.250,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 10 29.948.987.600,00 (540.663.650,00) 98,23 1.03 . 1.03.01 . 00 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 798.241.250,00 779.736.750,00 (18.504.500,00) 97,68 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 200.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 117.980.000,00 (82.020.000,00) 58,99 PENDAPATAN ASLI DAERAH 200.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 117.980.000,00 (82.020.000,00) 58,99 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 200.000.000,00 (82.020.000,00) 117.980.000,00 58,99 BELANJA 140.192.378.070,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 135.261.709.449,00 (4.930.668.621,00) 96,48 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.337.939.760,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 11.702.628.062,00 (635.311.698,00) 94,85 1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.337.939.760,00 (635.311.698,00) 11.702.628.062,00 94,85 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 127.854.438.310,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.399.990.750,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 4.063.776.523,00 (336.214.227,00) 92,36 5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01 4.995.500,00 (4.500,00) 99,91 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.995.500,00 (4.500,00) 99,91 420.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 02 312.421.471,00 (107.578.529,00) 74,39 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000,00 312.421.471,00 (107.578.529,00) 74,39 300.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 10 296.203.500,00 (3.796.500,00) 98,73 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 296.203.500,00 (3.796.500,00) 98,73 250.000.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 11 247.737.900,00 (2.262.850,00) 99,09 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.750,00 247.737.900,00 (2.262.850,00) 99,09 100.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 12 99.999.600,00 (400,00) 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.999.600,00 (400,00) 100,00 100.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 14 99.999.400,00 (600,00) 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.999.400,00 (600,00) 100,00 225.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 15 225.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 100,00 250.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 17 249.945.000,00 (55.000,00) 99,98 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 249.945.000,00 (55.000,00) 99,98 119.980.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 18 60.038.062,00 (59.941.938,00) 50,04 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.980.000,00 60.038.062,00 (59.941.938,00) 50,04 160.650.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 19 113.897.000,00 (46.753.000,00) 70,90 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.698.000,00 5.698.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.952.000,00 108.199.000,00 (46.753.000,00) 69,83 30.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 20 29.810.000,00 (190.000,00) 99,37 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.810.000,00 (190.000,00) 99,37 2.389.360.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 21 2.312.020.000,00 (77.340.000,00) 96,76 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.389.360.000,00 2.312.020.000,00 (77.340.000,00) 96,76 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kendaraan Dinas PRKP 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 22 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Untuk Non PNS berdasarkan Resiko Kerja 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 23 11.709.090,00 (38.290.910,00) 23,42 1.04 . 1.04.01 . 00 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 11.709.090,00 (38.290.910,00) 23,42 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.145.853.635,20 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 3.908.786.624,00 (237.067.011,20) 94,28 331.008.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 07 329.675.000,00 (1.333.000,00) 99,60 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.808.000,00 6.778.000,00 (30.000,00) 99,56 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324.200.000,00 322.897.000,00 (1.303.000,00) 99,60 100.000.000,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 12 97.713.000,00 (2.287.000,00) 97,71 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.712.000,00 3.712.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96.288.000,00 94.001.000,00 (2.287.000,00) 97,62 1.000.000,00 Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional/PTHB/PTHBI 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 14 1.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 539.847.735,20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 22 532.936.500,00 (6.911.235,20) 98,72 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 539.847.735,20 532.936.500,00 (6.911.235,20) 98,72 3.049.997.900,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 24 2.823.550.124,00 (226.447.776,00) 92,58 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.049.997.900,00 2.823.550.124,00 (226.447.776,00) 92,58 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 28 99.912.000,00 (88.000,00) 99,91 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.912.000,00 (88.000,00) 99,91 24.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 29 24.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.04 . 1.04.01 . 00 . 03 . 03 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 539.436.500,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 532.444.600,00 (6.991.900,00) 98,70 70.320.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 01 64.500.000,00 (5.820.000,00) 91,72 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.320.000,00 64.500.000,00 (5.820.000,00) 91,72 25.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 02 24.350.000,00 (650.000,00) 97,40 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.350.000,00 (650.000,00) 97,40 25.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 04 24.640.000,00 (360.000,00) 98,56 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.640.000,00 (360.000,00) 98,56 80.076.500,00 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA, RENJA, LAKIP, TAPKIN) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 05 80.076.500,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.076.500,00 80.076.500,00 0,00 100,00 49.680.000,00 Pengelolaan kegiatan di UPTD PRKP Wilayah I Karawang 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 06 49.538.000,00 (142.000,00) 99,71 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.680.000,00 49.538.000,00 (142.000,00) 99,71 49.680.000,00 Pengelolaan kegiatan di UPTD PRKP Wilayah II Karawang 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 07 49.680.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 100,00 49.680.000,00 Penyusunan Laporan Kegiatann di UPTD Rusunawa 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 08 49.680.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.680.000,00 49.680.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 Inventaris dan pengelolaan barang 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 09 50.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 Penyusunan Rekapitulasi Laporan Kegiatan UPTD 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 10 50.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 Pemeliharaan dan updating data Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 11 49.980.100,00 (19.900,00) 99,96 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.980.100,00 (19.900,00) 99,96 40.000.000,00 Sinergitas Kegiatan 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 12 40.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.04 . 1.04.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 Program Pemanfaatan Ruang 21.651.079.400,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 21.455.001.100,00 (196.078.300,00) 99,09 3.815.563.000,00 Pembangunan dan Penataan Taman Kota 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 01 3.737.643.000,00 (77.920.000,00) 97,96 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 99.572.000,00 (50.428.000,00) 66,38 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.665.563.000,00 3.638.071.000,00 (27.492.000,00) 99,25 445.000.068,50 Pengecetan Kanstin dan Pot Bunga 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 02 439.681.350,00 (5.318.718,50) 98,80 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.414.350,00 664.350,00 (2.750.000,00) 19,46 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 441.585.718,50 439.017.000,00 (2.568.718,50) 99,42 300.000.000,00 Pemangkasan Pohon Pelindung 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 03 299.584.000,00 (416.000,00) 99,86 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 299.584.000,00 (416.000,00) 99,86 4.600.000.000,00 Pemeliharaan PJU 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 04 4.583.734.200,00 (16.265.800,00) 99,65 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.600.000.000,00 4.583.734.200,00 (16.265.800,00) 99,65 9.950.000.000,00 Pembangunan PJU di Kabupaten Karawang 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 05 9.917.278.000,00 (32.722.000,00) 99,67 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.415.800,00 57.400.800,00 (17.015.000,00) 77,14 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.875.584.200,00 9.859.877.200,00 (15.707.000,00) 99,84 2.300.001.515,20 Pemeliharaan Rutin Taman 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 06 2.239.515.750,00 (60.485.765,20) 97,37 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.001.515,20 2.239.515.750,00 (60.485.765,20) 97,37 150.000.000,00 Pemeliharaan Tugu Batas Kabupaten 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 07 147.671.000,00 (2.329.000,00) 98,45 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 147.671.000,00 (2.329.000,00) 98,45 0,00 Kegiatan sistem informasi Geografis (SIG) rencana induk penerangan jalan umum (RIPJU) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 08 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 90.514.816,30 Pembangunan Lampu Taman 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 09 89.893.800,00 (621.016,30) 99,31 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.514.816,30 89.893.800,00 (621.016,30) 99,31 1.04 . 1.04.01 . 00 . 07 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Tata Ruang 2.158.067.600,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 1.952.658.400,00 (205.409.200,00) 90,48 430.399.800,00 Perencanaan kegiatan Teknis Bidang Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 01 427.846.900,00 (2.552.900,00) 99,41 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 430.399.800,00 427.846.900,00 (2.552.900,00) 99,41 328.320.000,00 Perencanaan kegiatan Teknis Bidang Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 02 319.715.000,00 (8.605.000,00) 97,38 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.320.000,00 319.715.000,00 (8.605.000,00) 97,38 424.667.300,00 Perencanaan Kegiatan Teknis Bidang Pertamanan dan Pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 03 327.437.000,00 (97.230.300,00) 77,10 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424.667.300,00 327.437.000,00 (97.230.300,00) 77,10 0,00 Pembuatan DED Taman 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 05 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Penyusunan DED Air Bersih 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 06 199.592.200,00 (407.800,00) 99,80 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.592.200,00 (407.800,00) 99,80 125.777.500,00 Penyusunan naskah akademis RP3KP 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 10 119.777.500,00 (6.000.000,00) 95,23 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.777.500,00 119.777.500,00 (6.000.000,00) 95,23 200.000.000,00 Pemetaan perumahan (Tahap Kedua) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 14 191.684.500,00 (8.315.500,00) 95,84 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 191.684.500,00 (8.315.500,00) 95,84 200.000.000,00 Monitoring & Evaluasi Pembangunan Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 15 173.909.000,00 (26.091.000,00) 86,95 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 173.909.000,00 (26.091.000,00) 86,95 48.903.000,00 DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Karawang 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 16 0,00 (48.903.000,00) 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.903.000,00 0,00 (48.903.000,00) 0,00 200.000.000,00 Updating Pendataan Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 18 192.696.300,00 (7.303.700,00) 96,35 1.04 . 1.04.01 . 00 . 08 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 192.696.300,00 (7.303.700,00) 96,35 Program Lingkungan Sehat Perumahan 86.035.834.624,80 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 83.465.049.090,00 (2.570.785.534,80) 97,01 1.718.684.000,00 Peningkatan dan Perluasan SPAM Terbangun (DAK Reguler Air Minum TA 2020) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 07 1.143.289.750,00 (575.394.250,00) 66,52 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.688.684.000,00 1.113.289.750,00 (575.394.250,00) 65,93 0,00 Peningkatan dan Perluasan SPAM Terbangun (DAK Penugasan Air Minum TA 2020) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAK Penugasan Bidang Sanitasi TA 2020 berupa Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 5.777.799.000,00 Penanganan Air Bersih Perdesaan/perkotaan 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 11 5.724.297.000,00 (53.502.000,00) 99,07 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.777.799.000,00 5.724.297.000,00 (53.502.000,00) 99,07 3.923.225.800,00 Prasarana Infrastruktur (Jaling, Japak dan Drainase) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 12 3.917.120.000,00 (6.105.800,00) 99,84 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.844.000,00 40.759.000,00 (85.000,00) 99,79 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.882.381.800,00 3.876.361.000,00 (6.020.800,00) 99,84 0,00 Prasarana Permukiman Desa Lokasi P2WKSS 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.544.705.000,00 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (MCK, IPAL Komunal) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 14 4.463.929.000,00 (80.776.000,00) 98,22 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.544.705.000,00 4.463.929.000,00 (80.776.000,00) 98,22 100.000.000,00 Pendampingan KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 15 100.000.000,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 58.072.400.000,00 Pembangunan Rumah Layak Huni 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 16 57.192.682.000,00 (879.718.000,00) 98,49 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.072.400.000,00 57.192.682.000,00 (879.718.000,00) 98,49 100.000.000,00 Pendampingan BSPS 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 19 56.050.000,00 (43.950.000,00) 56,05 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.320.000,00 0,00 (12.320.000,00) 0,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.680.000,00 56.050.000,00 (31.630.000,00) 63,93 50.000.000,00 Penunjang Kegiatan Pokja PKP 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 22 13.645.600,00 (36.354.400,00) 27,29 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 13.645.600,00 (36.354.400,00) 27,29 3.222.282.000,00 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 23 2.349.247.040,00 (873.034.960,00) 72,91 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.222.282.000,00 2.349.247.040,00 (873.034.960,00) 72,91 1.388.247.000,00 Pembangunan Kampung Sehat/Kampung Layak huni 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 24 1.378.029.000,00 (10.218.000,00) 99,26 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.388.247.000,00 1.378.029.000,00 (10.218.000,00) 99,26 1.050.000.000,00 Pendampingan PAMSIMAS III TA. 2020 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 25 1.049.890.000,00 (110.000,00) 99,99 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000,00 1.049.890.000,00 (110.000,00) 99,99 1.345.473.500,00 Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 26 1.344.965.500,00 (508.000,00) 99,96 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.345.473.500,00 1.344.965.500,00 (508.000,00) 99,96 4.497.044.200,00 Peningkatan PSU Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 40 4.485.931.200,00 (11.113.000,00) 99,75 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.044.200,00 30.044.200,00 0,00 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.467.000.000,00 4.455.887.000,00 (11.113.000,00) 99,75 245.974.124,80 Luncuran Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 41 245.973.000,00 (1.124,80) 100,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245.974.124,80 245.973.000,00 (1.124,80) 100,00 Program pengelolaan areal pemakaman 4.590.555.000,00 1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 4.583.972.000,00 (6.583.000,00) 99,86 3.890.555.000,00 Penataan dan Pemagaran TPU 1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 09 3.886.095.000,00 (4.460.000,00) 99,89 1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.890.555.000,00 3.886.095.000,00 (4.460.000,00) 99,89 500.000.000,00 Penataan Taman Makam Bersejarah 1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 10 499.280.000,00 (720.000,00) 99,86 1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000,00 499.280.000,00 (720.000,00) 99,86 200.000.000,00 Penataan Taman Makam Pahlawan 1.04 . 1.04.01 . 00 . 20 . 11 198.597.000,00 (1.403.000,00) 99,30 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.270.853.335,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 3.498.765.079,00 (772.088.256,00) 81,92 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.434.842.135,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.051.677.589,00 (383.164.546,00) 84,26 1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.434.842.135,00 (383.164.546,00) 2.051.677.589,00 84,26 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.836.011.200,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.447.087.490,00 (388.923.710,00) 78,82 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 593.188.400,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 476.275.390,00 (116.913.010,00) 80,29 1.995.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01 1.995.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.995.000,00 1.995.000,00 0,00 100,00 46.489.100,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 02 27.646.432,00 (18.842.668,00) 59,47 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.489.100,00 27.646.432,00 (18.842.668,00) 59,47 5.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 06 1.749.600,00 (3.650.400,00) 32,40 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 1.749.600,00 (3.650.400,00) 32,40 37.083.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 10 37.080.000,00 (3.000,00) 99,99 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.083.000,00 37.080.000,00 (3.000,00) 99,99 14.562.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 11 14.562.100,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.562.100,00 14.562.100,00 0,00 100,00 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 12 2.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 2.714.200,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 14 2.714.000,00 (200,00) 99,99 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.714.200,00 2.714.000,00 (200,00) 99,99 26.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 15 26.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 100,00 10.565.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 17 9.852.700,00 (712.300,00) 93,26 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.565.000,00 9.852.700,00 (712.300,00) 93,26 183.100.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 18 109.685.558,00 (73.414.442,00) 59,90 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.100.000,00 109.685.558,00 (73.414.442,00) 59,90 28.840.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 19 18.230.000,00 (10.610.000,00) 63,21 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.840.000,00 18.230.000,00 (10.610.000,00) 63,21 234.240.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 20 224.560.000,00 (9.680.000,00) 95,87 1.05 . 1.05.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.240.000,00 224.560.000,00 (9.680.000,00) 95,87 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 340.580.600,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 331.996.600,00 (8.584.000,00) 97,48 213.214.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22 213.214.600,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.555.800,00 140.555.800,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.658.800,00 72.658.800,00 0,00 100,00 95.507.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 24 86.923.000,00 (8.584.000,00) 91,01 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.507.000,00 86.923.000,00 (8.584.000,00) 91,01 25.859.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 28 25.859.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.859.000,00 25.859.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 29 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 559.520.700,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40 0,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 559.520.700,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 03 343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40 1.05 . 1.05.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559.520.700,00 343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 335.521.500,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 18 288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85 335.521.500,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 1.05 . 1.05.01 . 00 . 18 . 02 288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85 1.05 . 1.05.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.521.500,00 288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85 Program pendidikan politik masyarakat 7.200.000,00 1.05 . 1.05.01 . 00 . 21 7.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 30.187.120.911,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 00 . 5 29.286.408.563,00 (900.712.348,00) 97,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.736.860.911,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 12.329.382.129,00 (407.478.782,00) 96,80 1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.736.860.911,00 (407.478.782,00) 12.329.382.129,00 96,80 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 17.450.260.000,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 16.957.026.434,00 (493.233.566,00) 97,17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 679.870.500,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 678.183.245,00 (1.687.255,00) 99,75 1.661.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 01 1.566.000,00 (95.000,00) 94,28 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.661.000,00 1.566.000,00 (95.000,00) 94,28 220.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 02 219.812.845,00 (187.155,00) 99,91 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000,00 219.812.845,00 (187.155,00) 99,91 50.038.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 03 50.035.000,00 (3.000,00) 99,99 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.038.000,00 50.035.000,00 (3.000,00) 99,99 72.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 08 72.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 100,00 70.320.700,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 10 69.950.000,00 (370.700,00) 99,47 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.320.700,00 69.950.000,00 (370.700,00) 99,47 50.001.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 11 50.001.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.001.000,00 50.001.000,00 0,00 100,00 22.874.800,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 12 22.777.400,00 (97.400,00) 99,57 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.874.800,00 22.777.400,00 (97.400,00) 99,57 5.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 14 4.966.000,00 (34.000,00) 99,32 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.966.000,00 (34.000,00) 99,32 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 42.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 15 42.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00 80.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 17 79.875.000,00 (125.000,00) 99,84 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 79.875.000,00 (125.000,00) 99,84 50.975.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 18 50.200.000,00 (775.000,00) 98,48 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.975.000,00 50.200.000,00 (775.000,00) 98,48 15.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 19 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 582.130.200,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 578.552.500,00 (3.577.700,00) 99,39 23.337.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 07 21.250.000,00 (2.087.600,00) 91,05 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.337.600,00 21.250.000,00 (2.087.600,00) 91,05 42.200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 09 40.750.000,00 (1.450.000,00) 96,56 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.200.000,00 40.750.000,00 (1.450.000,00) 96,56 138.975.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 22 138.950.000,00 (25.000,00) 99,98 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.975.000,00 138.950.000,00 (25.000,00) 99,98 377.617.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 24 377.602.500,00 (15.100,00) 100,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 377.617.600,00 377.602.500,00 (15.100,00) 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 249.695.000,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 03 246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54 249.695.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.05 . 1.05.02 . 00 . 03 . 02 246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54 1.05 . 1.05.02 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.695.000,00 246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 121.430.000,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 05 110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37 0,00 Peningkatan Kapasitas Pegawai Satpol PP 1.05 . 1.05.02 . 00 . 05 . 16 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 121.430.000,00 Pelatihan Teknis Tupoksi Polisi Pamong Praja 1.05 . 1.05.02 . 00 . 05 . 17 110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37 1.05 . 1.05.02 . 00 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.430.000,00 110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 35.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 34.920.000,00 (80.000,00) 99,77 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 20.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 01 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD 1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 06 14.920.000,00 (80.000,00) 99,47 1.05 . 1.05.02 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.920.000,00 (80.000,00) 99,47 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 158.260.000,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 15 133.891.300,00 (24.368.700,00) 84,60 150.000.000,00 Penertiban PKL, Bangunan Liar, Gepeng dan Reklame/ Baligo 1.05 . 1.05.02 . 00 . 15 . 07 125.805.000,00 (24.195.000,00) 83,87 1.05 . 1.05.02 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 125.805.000,00 (24.195.000,00) 83,87 8.260.000,00 Operasi Gerakan Disiplin Daerah (GDD) 1.05 . 1.05.02 . 00 . 15 . 08 8.086.300,00 (173.700,00) 97,90 1.05 . 1.05.02 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.260.000,00 8.086.300,00 (173.700,00) 97,90 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 15.208.006.800,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 14.932.203.989,00 (275.802.811,00) 98,19 94.645.000,00 Penegakan Perda Yustisial 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 07 73.670.000,00 (20.975.000,00) 77,84 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.645.000,00 73.670.000,00 (20.975.000,00) 77,84 88.800.000,00 Pengawasan Terhadap Badan Hukum dan Perorangan dan Aparatur dalam Penegakkan Produk Hukum Daerah 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 10 49.490.000,00 (39.310.000,00) 55,73 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00 49.490.000,00 (39.310.000,00) 55,73 7.642.000,00 Pembinaan Masalah Kenakalan Remaja/Generasi Muda 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 11 7.295.800,00 (346.200,00) 95,47 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.642.000,00 7.295.800,00 (346.200,00) 95,47 10.485.669.800,00 Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 13 10.365.009.189,00 (120.660.611,00) 98,85 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.485.669.800,00 10.365.009.189,00 (120.660.611,00) 98,85 4.431.250.000,00 Pemeliharaan dan Gatur Trantibum 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 15 4.345.853.000,00 (85.397.000,00) 98,07 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.431.250.000,00 4.345.853.000,00 (85.397.000,00) 98,07 25.000.000,00 Sosialisasi Ketentuan BIdang Cukai 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 16 23.891.000,00 (1.109.000,00) 95,56 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 23.891.000,00 (1.109.000,00) 95,56 75.000.000,00 Operasi Pemberantasan Kena Cukai Ilegal 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 17 66.995.000,00 (8.005.000,00) 89,33 1.05 . 1.05.02 . 00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 66.995.000,00 (8.005.000,00) 89,33 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 315.867.500,00 1.05 . 1.05.02 . 00 . 18 201.681.400,00 (114.186.100,00) 63,85 83.143.000,00 Sinergitas Fungsi Tugas dan Rangkaian Giat HUT Pol PP dan Linmas 1.05 . 1.05.02 . 00 . 18 . 04 79.883.400,00 (3.259.600,00) 96,08 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 135.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 4 369.137.500,00 234.137.500,00 273,44 PENDAPATAN ASLI DAERAH 135.000.000,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 369.137.500,00 234.137.500,00 273,44 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 135.000.000,00 234.137.500,00 369.137.500,00 273,44 BELANJA 14.826.436.334,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 5 14.130.758.131,00 (695.678.203,00) 95,31 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.432.255.634,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 4.834.561.831,00 (597.693.803,00) 89,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.432.255.634,00 (597.693.803,00) 4.834.561.831,00 89,00 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 9.394.180.700,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 9.296.196.300,00 (97.984.400,00) 98,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 944.182.100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 918.615.900,00 (25.566.200,00) 97,29 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 179.005.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 02 154.150.400,00 (24.854.600,00) 86,12 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.005.000,00 154.150.400,00 (24.854.600,00) 86,12 50.154.700,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 10 50.154.700,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.154.700,00 50.154.700,00 0,00 100,00 43.755.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 11 43.755.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.755.000,00 43.755.000,00 0,00 100,00 6.650.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 12 6.650.500,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.650.500,00 6.650.500,00 0,00 100,00 150.243.900,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 13 149.900.000,00 (343.900,00) 99,77 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.243.900,00 149.900.000,00 (343.900,00) 99,77 14.408.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 14 14.408.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.408.000,00 14.408.000,00 0,00 100,00 16.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 15 16.200.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 100,00 40.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 17 40.150.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.150.000,00 40.150.000,00 0,00 100,00 41.920.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 18 41.920.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.920.000,00 41.920.000,00 0,00 100,00 26.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 19 26.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 321.240.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 20 320.880.000,00 (360.000,00) 99,89 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 321.240.000,00 320.880.000,00 (360.000,00) 99,89 51.455.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan untuk PNS dan Non PNS berdasarkan Resiko Kerja 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 21 51.447.300,00 (7.700,00) 99,99 1.05 . 1.05.03 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.455.000,00 51.447.300,00 (7.700,00) 99,99 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 900.179.600,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 862.001.600,00 (38.178.000,00) 95,76 20.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 22 20.520.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.520.000,00 20.520.000,00 0,00 100,00 830.524.100,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 24 792.346.100,00 (38.178.000,00) 95,40 1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 830.524.100,00 792.346.100,00 (38.178.000,00) 95,40 16.285.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 26 16.285.500,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.285.500,00 16.285.500,00 0,00 100,00 32.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 28 32.850.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.850.000,00 32.850.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27.495.000,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 05 24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87 27.495.000,00 partisipasi Rakornas 1.05 . 1.05.03 . 00 . 05 . 33 24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87 1.05 . 1.05.03 . 00 . 05 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.495.000,00 24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87 0,00 Kesiapsiagaan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 00 . 05 . 34 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 51.663.100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 51.663.100,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 12.044.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 02 12.044.500,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.044.500,00 12.044.500,00 0,00 100,00 9.660.100,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 05 9.660.100,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.660.100,00 9.660.100,00 0,00 100,00 9.303.400,00 Penyusunan RKA dan DPA 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 08 9.303.400,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.303.400,00 9.303.400,00 0,00 100,00 20.655.100,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 12 20.655.100,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.655.100,00 20.655.100,00 0,00 100,00 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat 1.183.319.900,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 1.154.964.700,00 (28.355.200,00) 97,60 468.998.900,00 Penyediaan Buffer Stock untuk Penanganan Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 01 466.150.000,00 (2.848.900,00) 99,39 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.998.900,00 466.150.000,00 (2.848.900,00) 99,39 584.480.000,00 Pembinaan Satgas BPBD 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 02 576.980.000,00 (7.500.000,00) 98,72 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 584.480.000,00 576.980.000,00 (7.500.000,00) 98,72 0,00 Bimtek Manajemen Logistik 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 03 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 129.841.000,00 Penanganan Siaga Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 04 111.834.700,00 (18.006.300,00) 86,13 1.05 . 1.05.03 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.841.000,00 111.834.700,00 (18.006.300,00) 86,13 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Mitigasi Bencana pada Daerah Rawan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 01 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kajian Kebencanaan 1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 03 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kel Tangguh 1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 04 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana 30.200.000,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 25 30.200.000,00 0,00 100,00 30.200.000,00 Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Korban Pasca Bencana 1.05 . 1.05.03 . 00 . 25 . 02 30.200.000,00 0,00 100,00 1.05 . 1.05.03 . 00 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 100,00 0,00 Pelatihan Pemuda Siaga Bencana 1.05 . 1.05.03 . 00 . 25 . 03 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 16.284.972.449,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 15.741.777.637,00 (543.194.812,00) 96,66 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.688.984.249,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 5.249.451.611,00 (439.532.638,00) 92,27 1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.688.984.249,00 (439.532.638,00) 5.249.451.611,00 92,27 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 10.595.988.200,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 10.492.326.026,00 (103.662.174,00) 99,02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 698.748.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 670.199.776,00 (28.548.224,00) 95,91 5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 01 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 131.666.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02 108.720.276,00 (22.945.724,00) 82,57 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.666.000,00 108.720.276,00 (22.945.724,00) 82,57 55.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 10 54.999.000,00 (1.000,00) 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.999.000,00 (1.000,00) 100,00 25.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 11 25.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 17.400.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12 17.219.500,00 (180.500,00) 98,96 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.219.500,00 (180.500,00) 98,96 10.050.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 14 10.050.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.050.000,00 10.050.000,00 0,00 100,00 16.042.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15 16.042.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.042.000,00 16.042.000,00 0,00 100,00 87.069.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 17 87.068.000,00 (1.000,00) 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.069.000,00 87.068.000,00 (1.000,00) 100,00 142.732.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18 137.791.000,00 (4.941.000,00) 96,54 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.732.000,00 137.791.000,00 (4.941.000,00) 96,54 55.789.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 19 55.610.000,00 (179.000,00) 99,68 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.789.000,00 55.610.000,00 (179.000,00) 99,68 153.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 26 153.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.000.000,00 153.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 441.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 432.275.250,00 (9.224.750,00) 97,91 156.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 22 155.640.000,00 (860.000,00) 99,45 1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.500.000,00 155.640.000,00 (860.000,00) 99,45 253.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24 244.639.250,00 (8.360.750,00) 96,70 1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253.000.000,00 244.639.250,00 (8.360.750,00) 96,70 32.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 26 31.996.000,00 (4.000,00) 99,99 1.06 . 1.06.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 31.996.000,00 (4.000,00) 99,99 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 30.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 05 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Inventaris dan pengelolaan barang 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 09 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Penyusunan RKA dan DPA 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 13 10.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instans Pemerintah (LAKIP) OPD 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 14 5.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 265.343.400,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 264.474.400,00 (869.000,00) 99,67 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Fakir Miskin 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 42.643.400,00 Pembinaan Lanjut bagi Gelandangan dan Pengemis 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 07 42.534.400,00 (109.000,00) 99,74 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.643.400,00 42.534.400,00 (109.000,00) 99,74 1.750.000,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ( ABH) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 08 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 131.450.000,00 Asistensi Lanjut Usia 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 09 130.690.000,00 (760.000,00) 99,42 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.450.000,00 130.690.000,00 (760.000,00) 99,42 47.000.000,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi PMKS Jalanan melalui UPTD LBK Rengasdengklok 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 10 47.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 100,00 39.000.000,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Netra) melalui UPTD LBK 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 11 39.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Bimbingan Pengembangan Kewirausahaan Penyandang Disabilitas Sensorik melalui UPTD LBK 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 Pembinaan Lanjut bagi Penyandang Disabilitas Sensorik (Rungu Wicara) diluar panti 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 13 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Luar Panti 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 14 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 53.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 53.500.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Keterampilan bagi Eks Binaan Lapas 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 06 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 48.250.000,00 Pembinaan/Bimbingan Sosial bagi Wanita Tuna Susila (WTS) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 07 48.250.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.250.000,00 48.250.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Narkoba 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 08 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.750.000,00 Bimbingan Sosial bagi ODHA - HIV AIDS 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 09 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 4.026.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 4.025.610.000,00 (390.000,00) 99,99 530.900.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 05 530.880.000,00 (20.000,00) 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.900.000,00 530.880.000,00 (20.000,00) 100,00 3.355.900.000,00 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 06 3.355.710.000,00 (190.000,00) 99,99 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.355.900.000,00 3.355.710.000,00 (190.000,00) 99,99 0,00 Pameran dan Karnaval 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 07 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 139.200.000,00 Pendukung Sistem Layanan dan Rujukan (SLRT) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 08 139.020.000,00 (180.000,00) 99,87 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.200.000,00 129.020.000,00 (180.000,00) 99,86 1.06 . 1.06.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Pelayanan Sosial 5.080.896.800,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 5.016.266.600,00 (64.630.200,00) 98,73 268.650.000,00 Penanganan Korban Bencana 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 02 268.555.000,00 (95.000,00) 99,96 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.650.000,00 268.555.000,00 (95.000,00) 99,96 0,00 Pelayanan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Janda PKRI 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 03 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713.985.000,00 Pendukung Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04 1.713.985.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.713.985.000,00 1.713.985.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 05 1.750.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 83.965.000,00 Penanganan Orang Terlantar dalam Perjalanan ( OT ) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 06 83.965.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.965.000,00 83.965.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 07 60.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 75.270.000,00 Evaluasi Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 08 73.663.000,00 (1.607.000,00) 97,87 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.270.000,00 73.663.000,00 (1.607.000,00) 97,87 45.000.000,00 Pengiriman dan Pemulangan Klien PMKS dan PSKS 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 09 45.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Pendukung Tim Evaluasi Bansos 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 10 20.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Pelatihan Siaga Bencana bagi Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 11 0,00 0,00 0,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 214.870.000,00 Pelayanan Sosial Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 12 183.870.000,00 (31.000.000,00) 85,57 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.870.000,00 183.870.000,00 (31.000.000,00) 85,57 49.090.000,00 Penanganan Migran Bermasalah Sosial 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 13 48.090.000,00 (1.000.000,00) 97,96 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.090.000,00 48.090.000,00 (1.000.000,00) 97,96 270.990.000,00 Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 14 257.065.500,00 (13.924.500,00) 94,86 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.990.000,00 257.065.500,00 (13.924.500,00) 94,86 230.040.000,00 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 15 229.832.400,00 (207.600,00) 99,91 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.040.000,00 229.832.400,00 (207.600,00) 99,91 86.100.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui PATEN 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 16 85.514.400,00 (585.600,00) 99,32 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.100.000,00 85.514.400,00 (585.600,00) 99,32 52.373.800,00 Penyelenggaraan Peringatan HKSN dan HDI 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 17 49.405.300,00 (2.968.500,00) 94,33 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.373.800,00 49.405.300,00 (2.968.500,00) 94,33 37.967.000,00 Penanganan Penyandang Disabilitas Mental 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 18 37.967.000,00 0,00 100,00 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.967.000,00 37.967.000,00 0,00 100,00 40.500.000,00 Sosialisasi dan Evaluasi bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 19 40.455.000,00 (45.000,00) 99,89 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.455.000,00 (45.000,00) 99,84 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 1.830.346.000,00 Verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial terpadu (DTKS) 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 24 1.817.149.000,00 (13.197.000,00) 99,28 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.758.355.000,00 1.745.158.000,00 (13.197.000,00) 99,25 1.06 . 1.06.01 . 00 . 22 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.991.000,00 71.991.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (16.284.972.449,00) (15.741.777.637,00) 543.194.812,00 96,66 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 01 Tenaga Kerja Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 10.019.393.200,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 14.156.571.520,00 4.137.178.320,00 141,29 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.019.393.200,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 14.156.571.520,00 4.137.178.320,00 141,29 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 10.000.000.000,00 4.129.061.100,00 14.129.061.100,00 141,29 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 19.393.200,00 8.117.220,00 27.510.420,00 141,86 BELANJA 17.099.804.926,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 16.224.505.487,00 (875.299.439,00) 94,88 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.786.415.726,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 10.039.029.290,00 (747.386.436,00) 93,07 2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.786.415.726,00 (747.386.436,00) 10.039.029.290,00 93,07 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 6.313.389.200,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 6.185.476.197,00 (127.913.003,00) 97,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.516.329.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 3.474.728.947,00 (41.600.053,00) 98,82 3.498.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 01 3.490.000,00 (8.000,00) 99,77 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.498.000,00 3.490.000,00 (8.000,00) 99,77 713.478.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 02 696.671.347,00 (16.806.653,00) 97,64 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 713.478.000,00 696.671.347,00 (16.806.653,00) 97,64 166.557.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 08 166.550.600,00 (6.600,00) 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.557.200,00 166.550.600,00 (6.600,00) 100,00 65.335.700,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 09 65.295.000,00 (40.700,00) 99,94 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.335.700,00 65.295.000,00 (40.700,00) 99,94 93.915.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 10 93.867.500,00 (47.500,00) 99,95 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.915.000,00 93.867.500,00 (47.500,00) 99,95 97.555.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 11 87.530.000,00 (10.025.500,00) 89,72 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.555.500,00 87.530.000,00 (10.025.500,00) 89,72 53.123.100,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 12 53.076.000,00 (47.100,00) 99,91 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.123.100,00 53.076.000,00 (47.100,00) 99,91 142.225.600,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 14 142.221.500,00 (4.100,00) 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142.225.600,00 142.221.500,00 (4.100,00) 100,00 46.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 15 46.000.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 100,00 66.213.400,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 17 66.177.000,00 (36.400,00) 99,95 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.213.400,00 66.177.000,00 (36.400,00) 99,95 100.085.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 18 100.010.000,00 (75.000,00) 99,93 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.085.000,00 100.010.000,00 (75.000,00) 99,93 25.242.500,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 19 25.200.000,00 (42.500,00) 99,83 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.242.500,00 25.200.000,00 (42.500,00) 99,83 1.943.100.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 21 1.928.640.000,00 (14.460.000,00) 99,26 2.01 . 2.01.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.943.100.000,00 1.928.640.000,00 (14.460.000,00) 99,26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.295.722.900,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 1.231.048.650,00 (64.674.250,00) 95,01 258.408.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 07 258.123.150,00 (285.250,00) 99,89 2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 258.408.400,00 258.123.150,00 (285.250,00) 99,89 858.940.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 22 798.750.500,00 (60.189.500,00) 92,99 2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 858.940.000,00 798.750.500,00 (60.189.500,00) 92,99 178.374.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 24 174.175.000,00 (4.199.500,00) 97,65 2.01 . 2.01.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.374.500,00 174.175.000,00 (4.199.500,00) 97,65 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 51.769.600,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 06 51.566.400,00 (203.200,00) 99,61 51.769.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.01 . 2.01.01 . 00 . 06 . 01 51.566.400,00 (203.200,00) 99,61 2.01 . 2.01.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.769.600,00 51.566.400,00 (203.200,00) 99,61 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 824.920.200,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 823.673.200,00 (1.247.000,00) 99,85 445.900.000,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 06 444.693.000,00 (1.207.000,00) 99,73 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 445.900.000,00 444.693.000,00 (1.207.000,00) 99,73 99.970.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 07 99.970.200,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.970.200,00 99.970.200,00 0,00 100,00 85.050.000,00 Pemagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 10 85.050.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.050.000,00 85.050.000,00 0,00 100,00 0,00 Peningkatan Produktivitas Kerja 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 194.000.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Infromasi Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 12 193.960.000,00 (40.000,00) 99,98 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.000.000,00 193.960.000,00 (40.000,00) 99,98 0,00 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 89.257.500,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 88.269.000,00 (988.500,00) 98,89 0,00 Perluasan kerja sistem wira usaha, bintek terapan, teknologi tepat guna 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perluasan kerja bagi tenaga kerja mandiri terdidik dan profesional serta penyandang cacat 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800.000,00 Penempatan dan perluasan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 10 15.800.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00 15.800.000,00 0,00 100,00 63.165.000,00 Sosialisasi dan penanggulangan TKI Ilegal 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 11 62.190.000,00 (975.000,00) 98,46 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.165.000,00 62.190.000,00 (975.000,00) 98,46 0,00 Pembinaan Perizinan dan Peraturan Perundangan Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang (TKWNAP) 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian Kerja System Padat Karya 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyempurnaan Regulasi Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 20 3.400.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 6.892.500,00 Pelayanan dan Informasi TKI Satu Pintu 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 21 6.879.000,00 (13.500,00) 99,80 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.01 . 2.01.01 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.892.500,00 6.879.000,00 (13.500,00) 99,80 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 524.710.000,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 505.510.000,00 (19.200.000,00) 96,34 294.110.000,00 Penetapan Upah Minimum Kabupaten 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 09 294.110.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294.110.000,00 294.110.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00 Pembinaan Hubungan Industrial monitoring fasilitas kesejahteraan pekerja dan Verifikasi organisasi pekerja 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 10 25.000.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00 Sosialisasi dan penyelesaian kasus PHI dan pemogokan 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 11 4.000.000,00 0,00 100,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 201.600.000,00 Peningkatan mekanisme dan kinerja LKS tripartit 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 12 182.400.000,00 (19.200.000,00) 90,48 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.600.000,00 182.400.000,00 (19.200.000,00) 90,48 0,00 Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan LKS bipartit dan verifikasi organisasi pekerja 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program transmigrasi regional 10.680.000,00 3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 10.680.000,00 0,00 100,00 10.680.000,00 Penyuluhan transmigrasi regional 3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 01 10.680.000,00 0,00 100,00 3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.680.000,00 10.680.000,00 0,00 100,00 0,00 Pengerahan dan Pengiriman Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perbekalan Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi dan Kerja sama Antar Daerah di Luar Jawa 3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00 3.08 . 2.01.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.080.411.726,00) (2.067.933.967,00) 5.012.477.759,00 29,21 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 7.700.257.304,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 7.013.109.937,00 (687.147.367,00) 91,08 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.612.111.404,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 4.062.412.772,00 (549.698.632,00) 88,08 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.612.111.404,00 (549.698.632,00) 4.062.412.772,00 88,08 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 3.088.145.900,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 2.950.697.165,00 (137.448.735,00) 95,55 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 553.679.250,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 540.389.250,00 (13.290.000,00) 97,60 4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 18.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 02 12.612.000,00 (5.388.000,00) 70,07 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 12.612.000,00 (5.388.000,00) 70,07 9.041.500,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 03 9.041.500,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.041.500,00 9.041.500,00 0,00 100,00 36.974.400,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 10 36.974.400,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.974.400,00 36.974.400,00 0,00 100,00 26.276.700,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 11 25.557.700,00 (719.000,00) 97,26 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.276.700,00 25.557.700,00 (719.000,00) 97,26 20.116.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 12 20.116.500,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.116.500,00 20.116.500,00 0,00 100,00 56.687.200,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 13 56.687.200,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.687.200,00 56.687.200,00 0,00 100,00 82.626.450,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 14 82.626.450,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.626.450,00 78.626.450,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 16.420.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 15 16.420.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.420.000,00 16.420.000,00 0,00 100,00 29.436.500,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 17 29.436.500,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.436.500,00 29.436.500,00 0,00 100,00 31.690.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 18 27.037.000,00 (4.653.000,00) 85,32 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.690.000,00 27.037.000,00 (4.653.000,00) 85,32 12.410.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 19 9.880.000,00 (2.530.000,00) 79,61 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.410.000,00 9.880.000,00 (2.530.000,00) 79,61 210.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 32 210.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 290.470.450,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 256.171.750,00 (34.298.700,00) 88,19 111.428.450,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 22 111.428.450,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.428.450,00 111.428.450,00 0,00 100,00 179.042.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 24 144.743.300,00 (34.298.700,00) 80,84 2.02 . 2.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.042.000,00 144.743.300,00 (34.298.700,00) 80,84 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.100.000,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 50.100.000,00 0,00 100,00 50.100.000,00 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 04 50.100.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.100.000,00 50.100.000,00 0,00 100,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai 2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 24.991.500,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 24.941.500,00 (50.000,00) 99,80 19.344.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 01 19.344.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.344.000,00 19.344.000,00 0,00 100,00 5.647.500,00 Pengelolaan Data dan Sinergitas Program 2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 17 5.597.500,00 (50.000,00) 99,11 2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.647.500,00 5.597.500,00 (50.000,00) 99,11 0,00 Pengelolaan, Pengolahan dan Informasi Data 2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 75 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.02 . 2.02.01 . 00 . 06 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 269.384.000,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84 269.384.000,00 Kegiatan Kota Layak Anak 2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07 225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84 2.02 . 2.02.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.384.000,00 225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3.100.000,00 4.04 . 2.02.01 . 00 . 15 3.100.000,00 0,00 100,00 3.100.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 2.02.01 . 00 . 15 . 16 3.100.000,00 0,00 100,00 4.04 . 2.02.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 241.857.600,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 240.429.607,00 (1.427.993,00) 99,41 162.372.600,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 01 160.944.607,00 (1.427.993,00) 99,12 2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.372.600,00 160.944.607,00 (1.427.993,00) 99,12 79.485.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 08 79.485.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.485.000,00 79.485.000,00 0,00 100,00 0,00 Penguatan Kelembagaan Bagi Organisasi Wanita 2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 262.425.600,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 259.345.600,00 (3.080.000,00) 98,83 19.680.800,00 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05 19.680.800,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.680.800,00 19.680.800,00 0,00 100,00 62.539.800,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 08 62.539.800,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.539.800,00 62.539.800,00 0,00 100,00 180.205.000,00 Fasilitasi Motekar 2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 17 177.125.000,00 (3.080.000,00) 98,29 2.02 . 2.02.01 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.205.000,00 177.125.000,00 (3.080.000,00) 98,29 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 891.167.500,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 875.785.176,00 (15.382.324,00) 98,27 0,00 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengarusutamaan Gender 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 07 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Pelaksanaan Implementasi Pengarusutamaan Gender 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 08 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 389.367.600,00 Peningkatan Urusan Peranan Wanita 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 09 380.401.800,00 (8.965.800,00) 97,70 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00 2.850.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 386.517.600,00 377.551.800,00 (8.965.800,00) 97,68 58.000.000,00 Kegiatan Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 10 58.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 100,00 66.150.000,00 Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 11 61.758.000,00 (4.392.000,00) 93,36 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.150.000,00 61.758.000,00 (4.392.000,00) 93,36 26.530.200,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Perempuan INDONESIA Mandiri (PRIMA) 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 14 26.506.846,00 (23.354,00) 99,91 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.530.200,00 26.506.846,00 (23.354,00) 99,91 138.500.000,00 Kaukus Perempuan Politik INDONESIA (KPPI) 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 15 138.500.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.900.000,00 56.900.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.100.000,00 74.100.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 95.250.000,00 Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 17 95.250.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.700.000,00 80.700.000,00 0,00 100,00 117.369.700,00 Pengembangan dan Pemberdayaan PEKKA 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 24 115.368.530,00 (2.001.170,00) 98,29 2.02 . 2.02.01 . 00 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.369.700,00 115.368.530,00 (2.001.170,00) 98,29 Program Perlindungan Anak dan Perempuan 500.970.000,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 19 474.576.482,00 (26.393.518,00) 94,73 500.970.000,00 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 2.02 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 474.576.482,00 (26.393.518,00) 94,73 2.02 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.000.000,00 78.500.000,00 (2.500.000,00) 96,91 2.02 . 2.02.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.970.000,00 396.076.482,00 (23.893.518,00) 94,31 SURPLUS / (DEFISIT) (7.700.257.304,00) (7.013.109.937,00) 687.147.367,00 91,08 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 03 Pangan Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Pangan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 6.447.406.082,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 5.773.204.987,00 (674.201.095,00) 89,54 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.933.424.432,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 4.306.709.253,00 (626.715.179,00) 87,30 2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.933.424.432,00 (626.715.179,00) 4.306.709.253,00 87,30 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.513.981.650,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 273.824.800,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 272.722.529,00 (1.102.271,00) 99,60 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 43.659.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 02 42.836.729,00 (822.271,00) 98,12 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.659.000,00 42.836.729,00 (822.271,00) 98,12 30.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 03 30.000.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.005.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 07 5.005.500,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.005.500,00 5.005.500,00 0,00 100,00 21.259.100,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 08 21.259.100,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.259.100,00 21.259.100,00 0,00 100,00 21.496.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 10 21.496.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.496.000,00 21.496.000,00 0,00 100,00 5.465.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 11 5.465.600,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.465.600,00 5.465.600,00 0,00 100,00 3.034.600,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 12 3.034.600,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.034.600,00 3.034.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 15 3.400.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 100,00 21.675.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 17 21.675.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.675.000,00 21.675.000,00 0,00 100,00 36.150.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 18 36.150.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.150.000,00 36.150.000,00 0,00 100,00 79.680.000,00 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 21 79.400.000,00 (280.000,00) 99,65 2.03 . 2.03.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.680.000,00 79.400.000,00 (280.000,00) 99,65 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 151.948.200,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 150.052.305,00 (1.895.895,00) 98,75 16.741.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 22 16.741.400,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.741.400,00 16.741.400,00 0,00 100,00 135.206.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 24 133.310.905,00 (1.895.895,00) 98,60 2.03 . 2.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.206.800,00 133.310.905,00 (1.895.895,00) 98,60 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.005.000,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 10.005.000,00 0,00 100,00 5.005.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 01 5.005.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.005.000,00 5.005.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.078.203.650,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 1.033.715.900,00 (44.487.750,00) 95,87 128.662.800,00 Pengembangan desa mandiri pangan 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 14 128.662.800,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.662.800,00 128.662.800,00 0,00 100,00 91.630.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 22 88.550.000,00 (3.080.000,00) 96,64 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.630.000,00 88.550.000,00 (3.080.000,00) 96,64 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 55.050.000,00 Penyusunan Neraca Bahan Makanan 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 32 55.050.000,00 0,00 100,00 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.050.000,00 55.050.000,00 0,00 100,00 134.638.750,00 Pendataan Dan Monitoring Ketersediaan Dan Keragaman Pangan 2.03 . 2.03.01 . 00 . 15 . 36 134.288.750,00 (350.000,00) 99,74 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 9.349.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 10.011.810.000,00 662.810.000,00 107,09 PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.349.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 10.011.810.000,00 662.810.000,00 107,09 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 9.349.000.000,00 662.802.500,00 10.011.802.500,00 107,09 - 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 BELANJA 40.902.604.834,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 39.685.658.892,00 (1.216.945.942,00) 97,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.165.721.134,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 8.485.337.012,00 (680.384.122,00) 92,58 2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.165.721.134,00 (680.384.122,00) 8.485.337.012,00 92,58 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 31.736.883.700,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 31.200.321.880,00 (536.561.820,00) 98,31 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 945.250.350,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 939.239.720,00 (6.010.630,00) 99,36 5.950.150,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 5.950.000,00 (150,00) 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.950.150,00 5.950.000,00 (150,00) 100,00 204.214.900,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 02 202.855.896,00 (1.359.004,00) 99,33 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.214.900,00 202.855.896,00 (1.359.004,00) 99,33 48.684.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 03 48.684.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.684.000,00 48.684.000,00 0,00 100,00 160.361.800,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 06 160.213.000,00 (148.800,00) 99,91 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.361.800,00 160.213.000,00 (148.800,00) 99,91 69.637.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 10 69.629.200,00 (7.800,00) 99,99 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.637.000,00 69.629.200,00 (7.800,00) 99,99 47.450.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 11 47.415.000,00 (35.400,00) 99,93 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.450.400,00 47.415.000,00 (35.400,00) 99,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 9.679.600,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 12 9.679.600,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.679.600,00 9.679.600,00 0,00 100,00 32.166.300,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 14 32.166.300,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.166.300,00 32.166.300,00 0,00 100,00 55.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 15 55.000.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 52.176.200,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 17 52.176.200,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.176.200,00 52.176.200,00 0,00 100,00 19.770.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 18 19.610.000,00 (160.000,00) 99,19 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.770.000,00 19.610.000,00 (160.000,00) 99,19 3.800.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 20 3.800.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00 186.360.000,00 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 21 186.360.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186.360.000,00 186.360.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 Santunan kecelakaan kerja untuk Non PNS 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 22 45.700.524,00 (4.299.476,00) 91,40 2.05 . 2.05.01 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.700.524,00 (4.299.476,00) 91,40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260.124.300,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 257.903.000,00 (2.221.300,00) 99,15 70.513.300,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 07 69.380.000,00 (1.133.300,00) 98,39 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.513.300,00 69.380.000,00 (1.133.300,00) 98,39 60.011.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 09 59.210.000,00 (801.000,00) 98,67 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.011.000,00 59.210.000,00 (801.000,00) 98,67 129.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 22 129.313.000,00 (287.000,00) 99,78 2.05 . 2.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.600.000,00 129.313.000,00 (287.000,00) 99,78 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 259.907.500,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 03 257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04 259.907.500,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.05 . 2.05.01 . 00 . 03 . 03 257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04 2.05 . 2.05.01 . 00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259.907.500,00 257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 129.895.050,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 129.895.050,00 0,00 100,00 54.883.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 01 54.883.500,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.883.500,00 54.883.500,00 0,00 100,00 53.520.000,00 Inventarisasi dan pengelolaan barang 2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 05 53.520.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.520.000,00 53.520.000,00 0,00 100,00 21.491.550,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 08 21.491.550,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.491.550,00 21.491.550,00 0,00 100,00 Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan 243.645.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 14 237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38 243.645.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat sebagai kader lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 00 . 14 . 01 237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38 2.05 . 2.05.01 . 00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243.645.000,00 237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 26.195.266.050,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 25.848.014.310,00 (347.251.740,00) 98,67 1.950.545.267,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 02 1.925.718.000,00 (24.827.267,00) 98,73 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.245.334.000,00 1.235.680.000,00 (9.654.000,00) 99,22 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 705.211.267,00 690.038.000,00 (15.173.267,00) 97,85 91.182.750,00 Pembuatan roda dorong sampah 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 14 88.704.000,00 (2.478.750,00) 97,28 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.182.750,00 88.704.000,00 (2.478.750,00) 97,28 148.523.000,00 Pengadaan tempat sampah HDPE 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 15 145.530.000,00 (2.993.000,00) 97,98 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.523.000,00 145.530.000,00 (2.993.000,00) 97,98 197.203.200,00 Pengadaan container sampah 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 16 195.360.000,00 (1.843.200,00) 99,07 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 840.000,00 0,00 (840.000,00) 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 196.363.200,00 195.360.000,00 (1.003.200,00) 99,49 279.325.000,00 Penataan TPAS Jalupang (lanjutan) 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 19 277.953.000,00 (1.372.000,00) 99,51 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279.325.000,00 277.953.000,00 (1.372.000,00) 99,51 196.130.000,00 Pengembangan sistem bank sampah di pemukiman 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 20 194.656.000,00 (1.474.000,00) 99,25 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.130.000,00 194.656.000,00 (1.474.000,00) 99,25 6.615.440.000,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah I Karawang 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 23 6.551.181.400,00 (64.258.600,00) 99,03 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.435.440.000,00 6.382.001.400,00 (53.438.600,00) 99,17 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.000.000,00 169.180.000,00 (10.820.000,00) 93,99 1.279.895.500,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah II Rengasdengklok 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 24 1.278.766.500,00 (1.129.000,00) 99,91 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.279.895.500,00 1.278.766.500,00 (1.129.000,00) 99,91 1.466.091.000,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah III Cikampek 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 25 1.465.540.000,00 (551.000,00) 99,96 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.466.091.000,00 1.465.540.000,00 (551.000,00) 99,96 323.915.000,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah IV Telagasari 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 26 317.722.000,00 (6.193.000,00) 98,09 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 323.915.000,00 317.722.000,00 (6.193.000,00) 98,09 3.831.005.800,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah I Karawang 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 27 3.801.506.160,00 (29.499.640,00) 99,23 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.822.655.900,00 3.793.156.260,00 (29.499.640,00) 99,23 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.349.900,00 8.349.900,00 0,00 100,00 835.381.550,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah II Rengasdengklok 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 28 817.581.150,00 (17.800.400,00) 97,87 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 835.381.550,00 817.581.150,00 (17.800.400,00) 97,87 790.246.900,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah III Cikampek 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 29 789.266.600,00 (980.300,00) 99,88 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 790.246.900,00 789.266.600,00 (980.300,00) 99,88 304.422.400,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah IV Telagasari 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 30 292.832.100,00 (11.590.300,00) 96,19 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304.422.400,00 292.832.100,00 (11.590.300,00) 96,19 1.975.753.150,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di TPA Jalupang 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 31 1.902.339.000,00 (73.414.150,00) 96,28 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.975.753.150,00 1.902.339.000,00 (73.414.150,00) 96,28 418.556.400,00 Pemeliharaan dan Operasional IPLT 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 42 393.606.400,00 (24.950.000,00) 94,04 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 273.556.400,00 249.946.400,00 (23.610.000,00) 91,37 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 145.000.000,00 143.660.000,00 (1.340.000,00) 99,08 2.890.317.700,00 Pengadaan Kendaraan Alat Berat 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 44 2.882.055.000,00 (8.262.700,00) 99,71 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 591.328.700,00 583.066.000,00 (8.262.700,00) 98,60 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 44 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.298.989.000,00 2.298.989.000,00 0,00 100,00 0,00 Pembinaan dan pemantauan Pengelolaan Limbah Non B3 dari Industri 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 45 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 866.041.433,00 Pengadaan Lahan/Tanah 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 46 864.537.000,00 (1.504.433,00) 99,83 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.881.433,00 229.377.000,00 (1.504.433,00) 99,35 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 632.160.000,00 632.160.000,00 0,00 100,00 1.735.290.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 47 1.663.160.000,00 (72.130.000,00) 95,84 2.05 . 2.05.01 . 00 . 15 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.735.290.000,00 1.663.160.000,00 (72.130.000,00) 95,84 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2.558.262.400,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 2.439.661.800,00 (118.600.600,00) 95,36 545.066.400,00 Pengadaan peralatan penunjang laboratoruim 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 18 532.245.700,00 (12.820.700,00) 97,65 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347.445.000,00 335.675.700,00 (11.769.300,00) 96,61 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197.621.400,00 196.570.000,00 (1.051.400,00) 99,47 46.391.500,00 Pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 19 36.968.000,00 (9.423.500,00) 79,69 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.391.500,00 36.968.000,00 (9.423.500,00) 79,69 54.421.500,00 Penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 21 52.911.000,00 (1.510.500,00) 97,22 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.421.500,00 52.911.000,00 (1.510.500,00) 97,22 66.270.000,00 Evaluasi sanksi administrasi dan pembinaan pelaku usaha 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 22 59.749.000,00 (6.521.000,00) 90,16 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.270.000,00 59.749.000,00 (6.521.000,00) 90,16 37.075.000,00 Supervisi pengelolaan lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 23 34.330.000,00 (2.745.000,00) 92,60 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.075.000,00 34.330.000,00 (2.745.000,00) 92,60 303.418.500,00 Patroli Sungai Citarum 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 24 300.718.000,00 (2.700.500,00) 99,11 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.431.000,00 286.218.000,00 (2.213.000,00) 99,23 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.987.500,00 14.500.000,00 (487.500,00) 96,75 0,00 Pelaksanaan kegiatan Adipura 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 264.230.000,00 Pengujian kualitas air sungai 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 27 260.133.000,00 (4.097.000,00) 98,45 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.230.000,00 260.133.000,00 (4.097.000,00) 98,45 331.927.500,00 Peningkatan mutu laboratorium 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 28 305.536.900,00 (26.390.600,00) 92,05 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 331.927.500,00 305.536.900,00 (26.390.600,00) 92,05 60.270.200,00 Evaluasi dan pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 29 60.270.200,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.130.100,00 49.130.100,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.140.100,00 11.140.100,00 0,00 100,00 41.280.000,00 Implementasi penerapan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 30 41.280.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.280.000,00 41.280.000,00 0,00 100,00 0,00 Penerapan sistem tanggap darurat limbah B3 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 613.708.400,00 Peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 32 562.925.000,00 (50.783.400,00) 91,73 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 613.708.400,00 562.925.000,00 (50.783.400,00) 91,73 35.560.000,00 Updating dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 45 35.560.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.560.000,00 35.560.000,00 0,00 100,00 158.643.400,00 Pengembangan Sekolah Adiwiyata 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 46 157.035.000,00 (1.608.400,00) 98,99 2.05 . 2.05.01 . 00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.643.400,00 157.035.000,00 (1.608.400,00) 98,99 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 64.120.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 64.120.000,00 0,00 100,00 64.120.000,00 Program kampung iklim 2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 17 64.120.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.120.000,00 64.120.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 479.413.000,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 431.808.000,00 (47.605.000,00) 90,07 0,00 Peringatan hari lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 26.900.000,00 Pemeliharaan dan Pembaharuan Data Website Lingkungan Hidup Daerah 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 07 26.900.000,00 0,00 100,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,00 0,00 Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 452.513.000,00 Kajian Penyusunan KLHS Revisi RTRW 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 16 404.908.000,00 (47.605.000,00) 89,48 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 452.513.000,00 404.908.000,00 (47.605.000,00) 89,48 0,00 Peningkatan Informasi lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 276.048.400,00 2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 273.569.000,00 (2.479.400,00) 99,10 69.250.000,00 Monitoring dan evaluasi sumber pencemar air 2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 07 67.150.000,00 (2.100.000,00) 96,97 2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.250.000,00 67.150.000,00 (2.100.000,00) 96,97 183.698.400,00 Monitoring dan evaluasi kualitas udara ambient 2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 08 183.319.000,00 (379.400,00) 99,79 2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183.698.400,00 183.319.000,00 (379.400,00) 99,79 23.100.000,00 Monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaku usaha penghasil emisi sumber tak bergerak 2.05 . 2.05.01 . 00 . 20 . 09 23.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Administrasi Kependudukan dan Capil Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 21.905.209.432,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 17.586.178.142,00 (4.319.031.290,00) 80,28 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.518.996.982,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 6.729.476.666,00 (789.520.316,00) 89,50 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.518.996.982,00 (789.520.316,00) 6.729.476.666,00 89,50 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 14.386.212.450,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 10.856.701.476,00 (3.529.510.974,00) 75,47 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.335.268.400,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 3.206.845.059,00 (128.423.341,00) 96,15 586.003.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 01 586.003.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 586.003.000,00 586.003.000,00 0,00 100,00 531.006.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 02 469.802.564,00 (61.203.436,00) 88,47 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 531.006.000,00 469.802.564,00 (61.203.436,00) 88,47 106.002.300,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 09 105.205.300,00 (797.000,00) 99,25 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.002.300,00 105.205.300,00 (797.000,00) 99,25 317.585.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 10 317.234.000,00 (351.000,00) 99,89 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 317.585.000,00 317.234.000,00 (351.000,00) 99,89 239.873.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 11 234.819.100,00 (5.054.000,00) 97,89 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.873.100,00 234.819.100,00 (5.054.000,00) 97,89 32.742.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 12 32.622.295,00 (120.205,00) 99,63 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.742.500,00 32.622.295,00 (120.205,00) 99,63 1.038.924.200,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 13 978.141.000,00 (60.783.200,00) 94,15 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.033.924.200,00 973.141.000,00 (60.783.200,00) 94,12 193.419.300,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 14 193.419.300,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.419.300,00 193.419.300,00 0,00 100,00 60.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 15 60.400.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.400.000,00 60.400.000,00 0,00 100,00 60.225.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 17 60.225.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.225.000,00 60.225.000,00 0,00 100,00 169.088.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 18 168.973.500,00 (114.500,00) 99,93 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.088.000,00 168.973.500,00 (114.500,00) 99,93 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 632.735.500,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 569.550.200,00 (63.185.300,00) 90,01 282.943.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 22 279.931.000,00 (3.012.000,00) 98,94 2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.943.000,00 279.931.000,00 (3.012.000,00) 98,94 349.792.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 24 289.619.200,00 (60.173.300,00) 82,80 2.06 . 2.06.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349.792.500,00 289.619.200,00 (60.173.300,00) 82,80 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.913.000,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 05 15.913.000,00 0,00 100,00 15.913.000,00 Peningkatan Manajemen Kepegawaian 2.06 . 2.06.01 . 00 . 05 . 04 15.913.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.913.000,00 15.913.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 348.690.800,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 348.690.800,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 01 60.000.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 126.920.800,00 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah MelaluiSistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 10 126.920.800,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.920.800,00 126.920.800,00 0,00 100,00 82.840.000,00 Inventarisasi dan Pengelolaan Barang 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 11 82.840.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.840.000,00 82.840.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 30 30.000.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 48.930.000,00 Pemeliharaan Data Homepage Disdukcatpil 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 100 48.930.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.06 . 2.06.01 . 00 . 06 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.930.000,00 48.930.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 9.121.840.750,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 5.783.938.417,00 (3.337.902.333,00) 63,41 1.282.872.000,00 Pengembangan data base kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 08 1.215.682.000,00 (67.190.000,00) 94,76 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.260.427.000,00 1.194.237.000,00 (66.190.000,00) 94,75 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.445.000,00 21.445.000,00 (1.000.000,00) 95,54 561.874.850,00 Pengolaan KTP-el, KK dan Data SKTT 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 17 560.649.450,00 (1.225.400,00) 99,78 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.998.000,00 77.623.000,00 (375.000,00) 99,52 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 483.876.850,00 483.026.450,00 (850.400,00) 99,82 165.681.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 19 165.471.627,00 (209.373,00) 99,87 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.681.000,00 165.471.627,00 (209.373,00) 99,87 54.104.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 27 54.104.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.104.000,00 54.104.000,00 0,00 100,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengisian Formulir Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 28 0,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 29 0,00 0,00 0,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 24.999.900,00 Penertiban Dokumen Admiinistrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 30 24.999.900,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.999.900,00 24.999.900,00 0,00 100,00 78.500.000,00 Arsip Digital Register Akta-Akta Catatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 31 78.500.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.500.000,00 78.500.000,00 0,00 100,00 6.953.809.000,00 Penunjang Pelayanan Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK) 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 33 3.684.531.440,00 (3.269.277.560,00) 52,99 2.06 . 2.06.01 . 00 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.953.809.000,00 3.684.531.440,00 (3.269.277.560,00) 52,99 Program Catatan Sipil 931.764.000,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 931.764.000,00 0,00 100,00 300.707.000,00 Pelayanan Akta Kelahiran Di Tempat 2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 01 300.707.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.707.000,00 300.707.000,00 0,00 100,00 215.017.000,00 Pengetikan dan Penjiidan Register Akta Catatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 03 215.017.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.017.000,00 215.017.000,00 0,00 100,00 217.913.000,00 SMS Gateway dan Pemutakhiran Database Akta Catatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 04 217.913.000,00 0,00 100,00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.913.000,00 217.913.000,00 0,00 100,00 198.127.000,00 Optimalisasi Implementasi SIAK pada Penerbitan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 00 . 16 . 06 198.127.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 17.002.723.883,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 14.478.008.665,00 (2.524.715.218,00) 85,15 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.335.305.794,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 6.834.399.065,00 (500.906.729,00) 93,17 2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.335.305.794,00 (500.906.729,00) 6.834.399.065,00 93,17 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 9.667.418.089,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 7.643.609.600,00 (2.023.808.489,00) 79,07 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.558.160.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 1.554.117.900,00 (4.042.100,00) 99,74 6.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 01 6.500.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 197.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 02 195.520.900,00 (1.979.100,00) 99,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000,00 195.520.900,00 (1.979.100,00) 99,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 03 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 238.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 10 238.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238.000.000,00 238.000.000,00 0,00 100,00 145.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 11 144.994.000,00 (6.000,00) 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 144.994.000,00 (6.000,00) 100,00 70.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 12 70.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 14 70.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 45.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 15 45.600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.600.000,00 45.600.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 17 100.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 74.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 18 73.844.000,00 (156.000,00) 99,79 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 73.844.000,00 (156.000,00) 99,79 59.960.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 20 59.960.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.960.000,00 59.960.000,00 0,00 100,00 351.600.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 21 351.600.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.600.000,00 351.600.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 32 198.099.000,00 (1.901.000,00) 99,05 2.07 . 2.07.01 . 00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 198.099.000,00 (1.901.000,00) 99,05 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 517.288.407,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 515.129.100,00 (2.159.307,00) 99,58 160.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 22 159.971.100,00 (28.900,00) 99,98 2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 159.971.100,00 (28.900,00) 99,98 296.088.407,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 24 293.958.000,00 (2.130.407,00) 99,28 2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.088.407,00 293.958.000,00 (2.130.407,00) 99,28 61.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 26 61.200.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 25.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 07 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Peningkatan manajemen Kepegawaian 2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 15 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 53.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 06 30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75 53.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.07 . 2.07.01 . 00 . 06 . 01 30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75 2.07 . 2.07.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 15.000.000,00 4.04 . 2.07.01 . 00 . 15 15.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 15.000.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 2.07.01 . 00 . 15 . 16 15.000.000,00 0,00 100,00 4.04 . 2.07.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 890.886.400,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 769.836.400,00 (121.050.000,00) 86,41 684.899.200,00 Kegiatan TP PKK dan Dharma Wanita 2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 05 563.849.200,00 (121.050.000,00) 82,33 2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 684.899.200,00 563.849.200,00 (121.050.000,00) 82,33 60.987.200,00 Pembinaan Pola Keswadayaan dan Bulan Bhakti Gotong Royong 2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 16 60.987.200,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.987.200,00 60.987.200,00 0,00 100,00 145.000.000,00 Promosi Pemberdayaan Masyarakat Berupa Media Cetak 2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 22 145.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 59.234.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 59.134.000,00 (100.000,00) 99,83 0,00 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 34 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelola BUMDes se Kabupaten Karawang 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 46 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelola BUMDes 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 55 49.900.000,00 (100.000,00) 99,80 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,80 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelola Pasar Desa 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 59 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 9.234.000,00 Gelar Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 62 9.234.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 16 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.234.000,00 9.234.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 664.884.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 660.734.000,00 (4.150.000,00) 99,38 67.375.000,00 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 09 67.375.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.375.000,00 67.375.000,00 0,00 100,00 27.509.000,00 Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Dasar Pedesaan 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 19 27.509.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.509.000,00 27.509.000,00 0,00 100,00 340.000.000,00 Pendampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 20 336.700.000,00 (3.300.000,00) 99,03 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 336.700.000,00 (3.300.000,00) 99,03 0,00 Bimbingan Teknis Bendahara Desa 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 23 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 24 99.310.000,00 (690.000,00) 99,31 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.310.000,00 (690.000,00) 99,31 30.000.000,00 pendampingan SISKEUDES (SIstim Keuangan Desa) 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 28 30.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Pendampingan Dana Bagi Hasil Pajak 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 29 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Bimbingan Teknis PErencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 32 99.840.000,00 (160.000,00) 99,84 2.07 . 2.07.01 . 00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.840.000,00 (160.000,00) 99,84 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 120.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 119.820.000,00 (180.000,00) 99,85 0,00 Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Kepala Desa Terpilih 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Pendampingan Validasi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, RT dan RW 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 22 20.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengisian Data Profil Desa/Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 29 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Administrasi Desa 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 31 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Pendayagunaan dan Pemantapan Data Profil Desa/Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 32 99.820.000,00 (180.000,00) 99,82 2.07 . 2.07.01 . 00 . 18 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.820.000,00 (180.000,00) 99,82 Program Pembangunan Desa/Kelurahan 2.759.366.600,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 2.698.633.200,00 (60.733.400,00) 97,80 1.000.000.000,00 Bhakti Siliwangi Pola BSMSS 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 03 1.000.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 90.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola BSMSS 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 04 57.266.600,00 (32.733.400,00) 63,63 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 57.266.600,00 (32.733.400,00) 63,63 1.500.000.000,00 Bhakti Siliwangi Pola TMMD 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 12 1.500.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 100,00 65.966.600,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola TMMD 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 13 65.966.600,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.966.600,00 65.966.600,00 0,00 100,00 0,00 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Penetapan RKP Musrenbang Desa 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 16 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 19 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 pembinaan dan Evaluasi/Penilaian Kinerja (Lomba Desa) 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 29 22.000.000,00 (28.000.000,00) 44,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 22.000.000,00 (28.000.000,00) 44,00 0,00 Pembinaan Penyusunan Rancangan Perdes APBDes 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 35 0,00 0,00 0,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pasca Program PNPM Mandiri Pedesaan 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 39 25.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 28.400.000,00 Penataan Kekayaan Desa 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 45 28.400.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1.147.375.000,00 4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89 699.150.000,00 Penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Karawang 4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 08 697.900.000,00 (1.250.000,00) 99,82 4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 699.150.000,00 697.900.000,00 (1.250.000,00) 99,82 20.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 15 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 428.225.000,00 Biaya Pengamanan bagi Pelaksanaan Pilkades 4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 16 428.225.000,00 0,00 100,00 4.01 . 2.07.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 428.225.000,00 428.225.000,00 0,00 100,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.857.223.682,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 47 50.000.000,00 (1.807.223.682,00) 2,69 50.000.000,00 Monev dan Pembinaan Pokjanal Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan se Kabupaten Karawang 2.07 . 2.07.01 . 00 . 47 . 06 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 2.07.01 . 00 . 47 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Bintek Kapasitas Manajemen Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 00 . 47 . 08 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 23.292.450.206,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 22.334.480.321,00 (957.969.885,00) 95,89 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.853.524.781,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 4.567.530.948,00 (285.993.833,00) 94,11 2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.853.524.781,00 (285.993.833,00) 4.567.530.948,00 94,11 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 18.438.925.425,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 17.766.949.373,00 (671.976.052,00) 96,36 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.139.147.100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 1.082.060.002,00 (57.087.098,00) 94,99 2.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 01 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 216.299.800,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 02 205.186.289,00 (11.113.511,00) 94,86 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216.299.800,00 205.186.289,00 (11.113.511,00) 94,86 444.000.000,00 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 07 405.000.000,00 (39.000.000,00) 91,22 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444.000.000,00 405.000.000,00 (39.000.000,00) 91,22 25.262.400,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 09 25.262.400,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.262.400,00 25.262.400,00 0,00 100,00 83.470.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 10 83.470.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.470.000,00 83.470.000,00 0,00 100,00 36.803.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 11 36.803.300,00 (100,00) 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.803.400,00 36.803.300,00 (100,00) 100,00 9.480.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 12 9.480.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.480.000,00 9.480.000,00 0,00 100,00 22.861.800,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 13 22.850.000,00 (11.800,00) 99,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22.861.800,00 22.850.000,00 (11.800,00) 99,95 137.192.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 14 137.192.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.192.000,00 137.192.000,00 0,00 100,00 17.178.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 15 16.080.000,00 (1.098.000,00) 93,61 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.178.000,00 16.080.000,00 (1.098.000,00) 93,61 76.889.700,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 17 76.309.700,00 (580.000,00) 99,25 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.889.700,00 76.309.700,00 (580.000,00) 99,25 57.270.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 18 57.267.313,00 (2.687,00) 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.270.000,00 57.267.313,00 (2.687,00) 100,00 9.940.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 19 4.660.000,00 (5.280.000,00) 46,88 2.08 . 2.08.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.940.000,00 4.660.000,00 (5.280.000,00) 46,88 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 447.545.200,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 02 427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.08 . 2.08.01 . 00 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 447.545.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.08 . 2.08.01 . 00 . 02 . 24 427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54 2.08 . 2.08.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 447.545.200,00 427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 51.720.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 05 51.720.000,00 0,00 100,00 51.720.000,00 Peningkatan Kapasitas Pegawai 2.08 . 2.08.01 . 00 . 05 . 04 51.720.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.720.000,00 51.720.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 91.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 06 91.450.000,00 (50.000,00) 99,95 78.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.08 . 2.08.01 . 00 . 06 . 01 78.450.000,00 (50.000,00) 99,94 2.08 . 2.08.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.500.000,00 78.450.000,00 (50.000,00) 99,94 13.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.08 . 2.08.01 . 00 . 06 . 04 13.000.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 Program Keluarga Berencana 15.579.461.100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 14.985.170.585,00 (594.290.515,00) 96,19 77.064.500,00 Kegiatan Mekanisme Operasional Lini Lapangan KB 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 07 77.064.500,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.064.500,00 77.064.500,00 0,00 100,00 64.930.000,00 Kesatuan Gerak KB PKK 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 09 60.805.000,00 (4.125.000,00) 93,65 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.030.000,00 58.905.000,00 (4.125.000,00) 93,46 5.338.280.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Institusi KB 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 10 5.338.280.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.150.400.000,00 5.150.400.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.880.000,00 187.880.000,00 0,00 100,00 1.489.980.000,00 Sarana dan Prasarana Bidang KB (DAK) 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 19 1.285.650.185,00 (204.329.815,00) 86,29 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442.380.000,00 301.553.185,00 (140.826.815,00) 68,17 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.047.600.000,00 984.097.000,00 (63.503.000,00) 93,94 197.317.850,00 Peningkatan Advokasi dan KIE KB 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 24 197.267.850,00 (50.000,00) 99,97 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.317.850,00 197.267.850,00 (50.000,00) 99,97 69.500.000,00 Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 26 69.500.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.500.000,00 69.500.000,00 0,00 100,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 27 0,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 78.260.750,00 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 28 78.260.750,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.260.750,00 78.260.750,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 8.222.578.000,00 Bantuan Operasional Keluarga Bencana (DAK) 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 29 7.836.792.300,00 (385.785.700,00) 95,31 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 284.500.000,00 262.400.000,00 (22.100.000,00) 92,23 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.938.078.000,00 7.574.392.300,00 (363.685.700,00) 95,42 41.550.000,00 Pengendalian Kuantitas Penduduk 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 32 41.550.000,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.550.000,00 41.550.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9.422.000,00 4.04 . 2.08.01 . 00 . 15 9.422.000,00 0,00 100,00 9.422.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 2.08.01 . 00 . 15 . 16 9.422.000,00 0,00 100,00 4.04 . 2.08.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.422.000,00 9.422.000,00 0,00 100,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 413.456.025,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 16 413.456.025,00 0,00 100,00 413.456.025,00 Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling 2.08 . 2.08.01 . 00 . 16 . 03 413.456.025,00 0,00 100,00 2.08 . 2.08.01 . 00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.450.000,00 29.450.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 09 Perhubungan Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 4.856.083.200,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 4.259.087.200,00 (596.996.000,00) 87,71 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.856.083.200,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 4.259.087.200,00 (596.996.000,00) 87,71 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.810.950.000,00 (582.651.200,00) 4.228.298.800,00 87,89 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 45.133.200,00 (14.344.800,00) 30.788.400,00 68,22 BELANJA 22.080.662.384,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5 21.313.382.614,00 (767.279.770,00) 96,53 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.549.110.684,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 12.865.740.722,00 (683.369.962,00) 94,96 2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 13.549.110.684,00 (683.369.962,00) 12.865.740.722,00 94,96 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 8.531.551.700,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.513.127.850,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 2.504.815.849,00 (8.312.001,00) 99,67 6.021.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01 6.018.000,00 (3.000,00) 99,95 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.021.000,00 6.018.000,00 (3.000,00) 99,95 180.165.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 02 174.600.128,00 (5.564.872,00) 96,91 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.165.000,00 174.600.128,00 (5.564.872,00) 96,91 422.785.100,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 08 422.785.100,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422.785.100,00 422.785.100,00 0,00 100,00 82.897.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 10 82.886.400,00 (10.600,00) 99,99 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.897.000,00 82.886.400,00 (10.600,00) 99,99 902.793.250,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 11 902.155.000,00 (638.250,00) 99,93 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 902.793.250,00 902.155.000,00 (638.250,00) 99,93 41.242.900,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 12 41.242.900,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.242.900,00 41.242.900,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 20.827.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 15 20.800.000,00 (27.000,00) 99,87 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.827.000,00 20.800.000,00 (27.000,00) 99,87 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 139.389.600,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 17 139.295.000,00 (94.600,00) 99,93 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.389.600,00 139.295.000,00 (94.600,00) 99,93 35.417.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 18 33.493.321,00 (1.923.679,00) 94,57 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.417.000,00 33.493.321,00 (1.923.679,00) 94,57 673.200.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 19 673.200.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 673.200.000,00 673.200.000,00 0,00 100,00 8.390.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 21 8.340.000,00 (50.000,00) 99,40 2.09 . 2.09.01 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.390.000,00 8.340.000,00 (50.000,00) 99,40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 951.843.550,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 951.793.643,00 (49.907,00) 99,99 66.298.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 07 66.293.700,00 (4.300,00) 99,99 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 13.999.700,00 (300,00) 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.298.000,00 52.294.000,00 (4.000,00) 99,99 120.851.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 22 120.851.400,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.851.400,00 120.851.400,00 0,00 100,00 625.415.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 24 625.391.040,00 (24.160,00) 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 625.415.200,00 625.391.040,00 (24.160,00) 100,00 139.278.950,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 26 139.257.503,00 (21.447,00) 99,98 2.09 . 2.09.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.278.950,00 139.257.503,00 (21.447,00) 99,98 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengiriman Peserta Diklat Teknis 2.09 . 2.09.01 . 00 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 83.815.950,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 83.685.950,00 (130.000,00) 99,84 6.150.550,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01 6.150.550,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.150.550,00 6.150.550,00 0,00 100,00 8.021.400,00 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 05 8.021.400,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.021.400,00 8.021.400,00 0,00 100,00 53.971.400,00 Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Data / Informasi 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09 53.841.400,00 (130.000,00) 99,76 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.816.400,00 17.816.400,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.155.000,00 36.025.000,00 (130.000,00) 99,64 3.986.600,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 12 3.986.600,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.986.600,00 3.986.600,00 0,00 100,00 6.843.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 22 6.843.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.843.000,00 6.843.000,00 0,00 100,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 30 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.843.000,00 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 35 4.843.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.843.000,00 4.843.000,00 0,00 100,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 421.626.000,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 421.626.000,00 0,00 100,00 73.479.000,00 Pengadaan Mobile Concrente Barrier (MCB) 2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 05 73.479.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.479.000,00 73.479.000,00 0,00 100,00 348.147.000,00 Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Komponen Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Bahan Marka Jalan 2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 06 348.147.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 348.147.000,00 348.147.000,00 0,00 100,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 353.720.000,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 303.270.000,00 (50.450.000,00) 85,74 0,00 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 37.650.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 14 37.650.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.650.000,00 37.650.000,00 0,00 100,00 115.585.000,00 Pembangunan Halte (Shelter) 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 21 114.442.000,00 (1.143.000,00) 99,01 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.387.000,00 4.387.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111.198.000,00 110.055.000,00 (1.143.000,00) 98,97 0,00 Penyelenggaraan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 22 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 30.485.000,00 Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) ke Tk Kab. Karawang 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 33 25.085.000,00 (5.400.000,00) 82,29 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.485.000,00 25.085.000,00 (5.400.000,00) 82,29 0,00 Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) ke Tk Provinsi Jawa Barat 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 34 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penanganan demo angkutan umum 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 Kajian Rencana Induk Lalulintas dan Angkutan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 36 126.093.000,00 (43.907.000,00) 74,17 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 126.093.000,00 (43.907.000,00) 74,17 0,00 Mudik Gratis Kabupaten Karawang 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 37 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 322.478.800,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 317.688.700,00 (4.790.100,00) 98,51 18.550.000,00 Life Jacket (Pelampung) dan Bendera Kebangsaan 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 05 18.480.000,00 (70.000,00) 99,62 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.550.000,00 18.480.000,00 (70.000,00) 99,62 91.975.600,00 Pembangunan prasarana dan fasilitas angkutan sungai, danau dan peyeberangan 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 08 91.255.500,00 (720.100,00) 99,22 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91.975.600,00 91.255.500,00 (720.100,00) 99,22 27.953.200,00 Pembinaan Juru Parkir 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 09 27.953.200,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.953.200,00 27.953.200,00 0,00 100,00 184.000.000,00 Pengembangan Sarana keselamatan transportasi 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 10 180.000.000,00 (4.000.000,00) 97,83 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.000.000,00 180.000.000,00 (4.000.000,00) 97,83 2.09 . 2.09.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 3.356.314.550,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 3.340.161.750,00 (16.152.800,00) 99,52 148.600.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01 135.620.000,00 (12.980.000,00) 91,27 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.950.000,00 1.970.000,00 (12.980.000,00) 13,18 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 133.650.000,00 133.650.000,00 0,00 100,00 366.335.750,00 Pengadaan marka jalan 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 02 364.345.750,00 (1.990.000,00) 99,46 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.271.000,00 203.281.000,00 (1.990.000,00) 99,03 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 161.064.750,00 161.064.750,00 0,00 100,00 111.874.000,00 Pengadaan Traffic Light 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 04 110.704.000,00 (1.170.000,00) 98,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.874.000,00 110.704.000,00 (1.170.000,00) 98,95 29.830.000,00 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Karawang 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 05 29.830.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.830.000,00 29.830.000,00 0,00 100,00 2.300.000.000,00 Pengendalian Gatur Lantas 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 06 2.300.000.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 0,00 100,00 388.402.400,00 PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 07 388.389.600,00 (12.800,00) 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 388.402.400,00 388.389.600,00 (12.800,00) 100,00 11.272.400,00 Peringatan Hari Perhubungan, Hari Jadi Karawang dan Kemerdekaan RI 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 08 11.272.400,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.272.400,00 11.272.400,00 0,00 100,00 0,00 Gelar Pasukan dalam Rangka Upacara PAM Lebaran Setiap Tahun 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 528.625.000,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 524.600.000,00 (4.025.000,00) 99,24 14.604.600,00 Akreditasi dan Kalibrasi Alat Uji 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 04 10.604.600,00 (4.000.000,00) 72,61 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.604.600,00 10.604.600,00 (4.000.000,00) 72,61 146.663.400,00 Pengendalian dan Penindakan Operasi Uji Emisi Gas Buang 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 05 146.663.400,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.663.400,00 146.663.400,00 0,00 100,00 137.124.000,00 Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 06 137.099.000,00 (25.000,00) 99,98 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.124.000,00 137.099.000,00 (25.000,00) 99,98 165.710.000,00 SIM PKB Berbasis Online 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 07 165.710.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 820.000,00 820.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 164.890.000,00 164.890.000,00 0,00 100,00 64.523.000,00 Pemeliharaan sarana Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 09 64.523.000,00 0,00 100,00 2.09 . 2.09.01 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.523.000,00 64.523.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (17.224.579.184,00) (17.054.295.414,00) 170.283.770,00 99,01 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 13.577.492.703,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 12.963.078.240,00 (614.414.463,00) 95,47 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.663.831.163,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 5.305.217.208,00 (358.613.955,00) 93,67 2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.663.831.163,00 (358.613.955,00) 5.305.217.208,00 93,67 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 7.913.661.540,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 7.657.861.032,00 (255.800.508,00) 96,77 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.810.767.600,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 1.794.273.041,00 (16.494.559,00) 99,09 10.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 01 10.800.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 25.713.600,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 02 25.713.600,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.713.600,00 25.713.600,00 0,00 100,00 23.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 08 23.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 10 70.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 64.672.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 11 64.672.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.672.000,00 64.672.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 12 12.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 529.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 15 529.600.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 529.600.000,00 529.600.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 17 40.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 18 39.855.441,00 (144.559,00) 99,64 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.855.441,00 (144.559,00) 99,64 10.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 19 10.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 984.982.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 20 968.632.000,00 (16.350.000,00) 98,34 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 984.982.000,00 968.632.000,00 (16.350.000,00) 98,34 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 473.094.200,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 473.094.150,00 (50,00) 100,00 18.200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 07 18.200.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 315.077.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 24 315.077.150,00 (50,00) 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315.077.200,00 315.077.150,00 (50,00) 100,00 129.817.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 26 129.817.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.817.000,00 129.817.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Aplikasi Pengaduan 2.10 . 2.10.01 . 00 . 05 . 18 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 05 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 76.800.000,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 76.800.000,00 0,00 100,00 32.261.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 01 32.261.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.261.000,00 32.261.000,00 0,00 100,00 11.371.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 04 11.371.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.371.000,00 11.371.000,00 0,00 100,00 0,00 Inventarisasi dan Pengelolaan Barang 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 05 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 11.056.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 06 11.056.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.056.000,00 11.056.000,00 0,00 100,00 11.056.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 07 11.056.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.056.000,00 11.056.000,00 0,00 100,00 11.056.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 08 11.056.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.056.000,00 11.056.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.991.868.500,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 1.770.533.542,00 (221.334.958,00) 88,89 534.400.000,00 Rubrik Pembangunan 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 08 534.400.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534.400.000,00 534.400.000,00 0,00 100,00 127.797.500,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komputer Lingkup OPD 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 09 127.797.500,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.797.500,00 127.797.500,00 0,00 100,00 138.456.000,00 Up Date dan Up Grade Data Homepage Kab. Karawang 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 10 138.383.042,00 (72.958,00) 99,95 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.456.000,00 138.383.042,00 (72.958,00) 99,95 0,00 Relay Lapangan 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.000,00 Paparan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 12 1.356.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.356.000,00 1.356.000,00 0,00 100,00 764.214.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Server 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 13 543.864.000,00 (220.350.000,00) 71,17 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.864.000,00 53.864.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 710.350.000,00 490.000.000,00 (220.350.000,00) 68,98 22.730.000,00 Pengelolaan Pengaduan Berbasis Elektronik 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 14 22.730.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.730.000,00 22.730.000,00 0,00 100,00 402.915.000,00 Peningkatan Kualitas LPP Sturada Pangkal Perjuangan 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 15 402.003.000,00 (912.000,00) 99,77 2.10 . 2.10.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 402.915.000,00 402.003.000,00 (912.000,00) 99,77 Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi 162.398.890,00 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 35.286.750,00 Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 03 35.049.399,00 (237.351,00) 99,33 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.286.750,00 35.049.399,00 (237.351,00) 99,33 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 32.646.490,00 Pengembangan Layanan Keamanan Informasi 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 04 32.646.410,00 (80,00) 100,00 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.646.490,00 32.646.410,00 (80,00) 100,00 94.465.650,00 Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 05 90.596.000,00 (3.869.650,00) 95,90 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.920.000,00 47.920.000,00 0,00 100,00 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.545.650,00 42.676.000,00 (3.869.650,00) 91,69 0,00 Audit Keamanan Informasi 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 2.15 . 2.10.01 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 791.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 786.226.220,00 (4.773.780,00) 99,40 279.150.000,00 Kegiatan Dokumentasi Pemkab Karawang 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 04 278.444.500,00 (705.500,00) 99,75 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.150.000,00 226.634.500,00 (515.500,00) 99,77 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.000.000,00 51.810.000,00 (190.000,00) 99,63 240.000.000,00 Penyampaian kegiatan dari hasil Pembangunan melalui Media Elektronik 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 05 240.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 100,00 256.850.000,00 Kejurnalistikan Media Massa Pemkab Karawang 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 07 252.781.720,00 (4.068.280,00) 98,42 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256.850.000,00 252.781.720,00 (4.068.280,00) 98,42 15.000.000,00 Videografis Pemkab Karawang 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 08 15.000.000,00 0,00 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Masa 2.551.782.850,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 2.550.192.770,00 (1.590.080,00) 99,94 0,00 Desiminasi Informasi Melalui Media Interpersonal 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 301.622.000,00 Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Melalui Media Luar Ruang 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 03 301.620.000,00 (2.000,00) 100,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301.622.000,00 301.620.000,00 (2.000,00) 100,00 0,00 Sosialisasi Program dan Hasil-hasil Pembangunan Melalui Media Tradisional 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 04 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Komunitas IT 2.10 . 2.10.01 . 00 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 8.997.419.602,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 8.323.151.349,00 (674.268.253,00) 92,51 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.316.466.002,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 4.846.901.858,00 (469.564.144,00) 91,17 2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.316.466.002,00 (469.564.144,00) 4.846.901.858,00 91,17 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 3.680.953.600,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.017.081.750,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 903.537.891,00 (113.543.859,00) 88,84 5.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 01 5.100.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 108.810.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 02 80.581.591,00 (28.228.409,00) 74,06 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.810.000,00 80.581.591,00 (28.228.409,00) 74,06 46.133.800,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 08 46.133.600,00 (200,00) 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.133.800,00 46.133.600,00 (200,00) 100,00 90.571.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 10 90.532.500,00 (39.000,00) 99,96 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.571.500,00 90.532.500,00 (39.000,00) 99,96 81.130.550,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 11 81.063.300,00 (67.250,00) 99,92 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.130.550,00 81.063.300,00 (67.250,00) 99,92 44.835.900,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 12 44.832.200,00 (3.700,00) 99,99 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.835.900,00 44.832.200,00 (3.700,00) 99,99 87.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 15 81.900.000,00 (5.100.000,00) 94,14 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.000.000,00 81.900.000,00 (5.100.000,00) 94,14 75.240.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 17 74.959.700,00 (280.300,00) 99,63 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.240.000,00 74.959.700,00 (280.300,00) 99,63 159.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 18 123.055.000,00 (35.945.000,00) 77,39 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00 123.055.000,00 (35.945.000,00) 77,39 33.000.000,00 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 19 28.250.000,00 (4.750.000,00) 85,61 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 28.250.000,00 (4.750.000,00) 85,61 286.260.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 20 247.130.000,00 (39.130.000,00) 86,33 2.11 . 2.11.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286.260.000,00 247.130.000,00 (39.130.000,00) 86,33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 494.707.300,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 473.699.450,00 (21.007.850,00) 95,75 87.117.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 22 87.117.600,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.117.600,00 87.117.600,00 0,00 100,00 291.389.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 24 270.381.850,00 (21.007.850,00) 92,79 2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291.389.700,00 270.381.850,00 (21.007.850,00) 92,79 116.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 28 116.200.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.200.000,00 116.200.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 277.887.800,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 277.887.000,00 (800,00) 100,00 89.404.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 01 89.404.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.404.000,00 89.404.000,00 0,00 100,00 73.292.800,00 Penyusunan Laporan Keuangan 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 08 73.292.000,00 (800,00) 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.292.800,00 73.292.000,00 (800,00) 100,00 21.700.000,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 12 21.700.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.700.000,00 21.700.000,00 0,00 100,00 70.641.000,00 Penyusunan RENSTRA, RENJA, dan dokumen perencanaan lainnya 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 22 70.641.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.641.000,00 70.641.000,00 0,00 100,00 22.850.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 30 22.850.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.850.000,00 22.850.000,00 0,00 100,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 527.964.100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 479.787.500,00 (48.176.600,00) 90,88 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 457.964.100,00 Sosialisasi Aspek Legal Produk Usaha Mikro dan Kecil melalui Aspek Legal Produk SP. Kesehatan/PIRT, Halal dan SHAT 2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 . 26 409.787.500,00 (48.176.600,00) 89,48 2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.964.100,00 409.787.500,00 (48.176.600,00) 89,48 70.000.000,00 Hari Jadi Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 . 28 70.000.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 770.684.550,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 758.374.550,00 (12.310.000,00) 98,40 99.999.700,00 Pengembangan Produk Unggulan One Village One Product OVOP, Agribisnis Koperasi dan UMKM 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 12 99.529.700,00 (470.000,00) 99,53 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.999.700,00 99.529.700,00 (470.000,00) 99,53 99.999.700,00 Bimbingan Teknis Kewirausahaan Melalui TTG 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 14 99.599.700,00 (400.000,00) 99,60 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.999.700,00 99.599.700,00 (400.000,00) 99,60 417.358.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 19 417.358.000,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417.358.000,00 417.358.000,00 0,00 100,00 153.327.150,00 Penciptaan Sentra Produk Unggulan Kerajinan Ecenggondok dan Batik 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 23 141.887.150,00 (11.440.000,00) 92,54 2.11 . 2.11.01 . 00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.327.150,00 141.887.150,00 (11.440.000,00) 92,54 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 10.191.200,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 17 10.191.200,00 0,00 100,00 10.191.200,00 Expo Produk Usaha Mikro dan Kecil, Gebyar KUMKM, Promosi dan Cooperative Fair Tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Pembuatan Leaflet 2.11 . 2.11.01 . 00 . 17 . 24 10.191.200,00 0,00 100,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.191.200,00 10.191.200,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 582.436.900,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 572.771.900,00 (9.665.000,00) 98,34 45.222.250,00 Penilaian Kesehatan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 10 41.642.250,00 (3.580.000,00) 92,08 2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.222.250,00 41.642.250,00 (3.580.000,00) 92,08 39.580.000,00 Bimbingan Teknis Pengawasan Bagi Pengawas Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 15 38.800.000,00 (780.000,00) 98,03 2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.580.000,00 38.800.000,00 (780.000,00) 98,03 85.617.450,00 Penertiban Status Kelembagaan Koperasi dan Pembubaran Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 36 83.902.450,00 (1.715.000,00) 98,00 2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.617.450,00 83.902.450,00 (1.715.000,00) 98,00 158.273.200,00 Bimtek Operasional Sistem Komputerisasi Laporan Usaha Simpan Pinjam Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 00 . 18 . 39 155.553.200,00 (2.720.000,00) 98,28 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman Modal Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 14.350.880.690,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 24.721.014.103,00 10.370.133.413,00 172,26 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.350.880.690,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 24.721.014.103,00 10.370.133.413,00 172,26 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 14.327.378.236,00 10.350.767.313,00 24.678.145.549,00 172,24 Perda no. 7 thn 2016 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 23.502.454,00 19.366.100,00 42.868.554,00 182,40 BELANJA 12.645.492.521,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 5 11.303.990.988,00 (1.341.501.533,00) 89,39 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.026.041.521,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 7.685.299.094,00 (1.340.742.427,00) 85,15 2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.026.041.521,00 (1.340.742.427,00) 7.685.299.094,00 85,15 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 3.619.451.000,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.200.882.850,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 2.200.428.444,00 (454.406,00) 99,98 15.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 184.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 02 184.200.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.200.000,00 184.200.000,00 0,00 100,00 302.445.300,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 03 302.421.300,00 (24.000,00) 99,99 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 302.445.300,00 302.421.300,00 (24.000,00) 99,99 176.324.600,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 10 176.324.600,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.324.600,00 176.324.600,00 0,00 100,00 219.484.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 11 219.484.750,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.484.750,00 219.484.750,00 0,00 100,00 9.632.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 12 9.632.500,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.632.500,00 9.632.500,00 0,00 100,00 34.907.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 14 34.907.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.767.500,00 33.767.500,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.140.000,00 1.140.000,00 0,00 100,00 41.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 15 41.500.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 100,00 164.209.200,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 17 164.209.200,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.209.200,00 164.209.200,00 0,00 100,00 201.119.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 18 201.118.594,00 (406,00) 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.119.000,00 201.118.594,00 (406,00) 100,00 30.040.000,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 19 30.040.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.040.000,00 30.040.000,00 0,00 100,00 822.020.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 20 821.590.000,00 (430.000,00) 99,95 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 789.520.000,00 789.090.000,00 (430.000,00) 99,95 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 510.667.400,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 510.607.700,00 (59.700,00) 99,99 31.035.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 22 31.035.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.035.000,00 31.035.000,00 0,00 100,00 399.896.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 24 399.836.700,00 (59.700,00) 99,99 2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.896.400,00 399.836.700,00 (59.700,00) 99,99 79.736.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 28 79.736.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.736.000,00 79.736.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 17.850.000,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 03 17.850.000,00 0,00 100,00 17.850.000,00 Penyusunan SPIP 2.12 . 2.12.01 . 00 . 03 . 13 17.850.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.850.000,00 17.850.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 68.270.000,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 68.270.000,00 0,00 100,00 43.550.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 01 43.550.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.550.000,00 43.550.000,00 0,00 100,00 24.720.000,00 Penyusunan RKA dan DPA 2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 47 24.720.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.720.000,00 24.720.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 205.949.000,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 205.949.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 165.938.200,00 Pameran Dalam Negeri 2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 15 165.938.200,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.438.200,00 161.438.200,00 0,00 100,00 40.010.800,00 Promosi Melalui Media Elektronik dan Media Luar Ruang 2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 20 40.010.800,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.010.800,00 40.010.800,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 96.988.250,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 96.988.250,00 0,00 100,00 96.988.250,00 Pemantauan Pembinaan Pengawasan dan Pengaduan 2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 14 96.988.250,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.988.250,00 96.988.250,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan 518.843.500,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 518.598.500,00 (245.000,00) 99,95 50.000.000,00 Perizinan IMB 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 01 50.000.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 242.093.500,00 Pengembangan IT 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 02 241.873.500,00 (220.000,00) 99,91 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.750.000,00 62.750.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.343.500,00 179.123.500,00 (220.000,00) 99,88 50.000.000,00 Verifikasi Perijinan dan Non Perijinan Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian dan Kesos 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 07 50.000.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 14 24.975.000,00 (25.000,00) 99,90 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 24.975.000,00 (25.000,00) 99,90 101.750.000,00 Penyusunan Rancangan Regulasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 16 101.750.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.750.000,00 26.750.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 Pengelolaan Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 18 50.000.000,00 0,00 100,00 2.12 . 2.12.01 . 00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) 1.705.388.169,00 13.417.023.115,00 11.711.634.946,00 786,74 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 16 Kebudayaan Unit Organisasi : 2 . 16 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 160.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 4 159.959.264,00 (40.736,00) 99,97 PENDAPATAN ASLI DAERAH 160.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 159.959.264,00 (40.736,00) 99,97 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 160.000.000,00 (40.736,00) 159.959.264,00 99,97 BELANJA 13.984.375.079,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 5 13.066.892.263,00 (917.482.816,00) 93,44 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.660.637.579,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 5.866.869.963,00 (793.767.616,00) 88,08 2.16 . 2.16.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.660.637.579,00 (793.767.616,00) 5.866.869.963,00 88,08 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 7.323.737.500,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 7.200.022.300,00 (123.715.200,00) 98,31 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.600.409.000,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 1.540.733.600,00 (59.675.400,00) 96,27 9.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 01 9.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00 9.501.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 02 1.300.000,00 (8.201.000,00) 13,68 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.501.000,00 1.300.000,00 (8.201.000,00) 13,68 230.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 08 219.600.000,00 (10.800.000,00) 95,31 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230.400.000,00 219.600.000,00 (10.800.000,00) 95,31 95.570.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 10 92.103.100,00 (3.466.900,00) 96,37 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.570.000,00 92.103.100,00 (3.466.900,00) 96,37 76.650.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 11 76.000.000,00 (650.000,00) 99,15 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.650.000,00 76.000.000,00 (650.000,00) 99,15 44.996.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 12 41.939.000,00 (3.057.500,00) 93,21 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.996.500,00 41.939.000,00 (3.057.500,00) 93,21 68.994.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 14 68.994.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.994.500,00 68.994.500,00 0,00 100,00 100.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 15 100.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 80.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 17 80.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100,00 20.097.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 18 20.097.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.097.000,00 20.097.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 19 30.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 835.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 20 801.700.000,00 (33.500.000,00) 95,99 2.16 . 2.16.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 835.200.000,00 801.700.000,00 (33.500.000,00) 95,99 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.613.814.100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 1.555.075.300,00 (58.738.800,00) 96,36 125.590.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 09 125.590.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.590.000,00 100.590.000,00 0,00 100,00 99.925.800,00 Pengadaan mebeleur 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 10 98.775.000,00 (1.150.800,00) 98,85 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.925.800,00 98.775.000,00 (1.150.800,00) 98,85 628.755.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 22 627.319.000,00 (1.436.000,00) 99,77 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 628.755.000,00 627.319.000,00 (1.436.000,00) 99,77 309.939.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 24 254.023.300,00 (55.916.000,00) 81,96 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.939.300,00 254.023.300,00 (55.916.000,00) 81,96 399.604.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 26 399.604.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.604.000,00 399.604.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional dan Modern 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 64 49.764.000,00 (236.000,00) 99,53 2.16 . 2.16.01 . 00 . 02 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.764.000,00 (236.000,00) 99,53 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Manajemen Kepegawaian 2.16 . 2.16.01 . 00 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 45.244.400,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 45.244.400,00 0,00 100,00 19.804.250,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 01 19.804.250,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.804.250,00 19.804.250,00 0,00 100,00 8.500.150,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 02 8.500.150,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.150,00 8.500.150,00 0,00 100,00 16.940.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 04 16.940.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.940.000,00 16.940.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 596.460.000,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 596.460.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00 Pelestarian Bahasa Indung dan Pemartabatan Bahasa INDONESIA 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 17 70.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Pewarisan Kesenian Daerah 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 34 0,00 0,00 0,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 91.460.000,00 Ngaruat Budaya 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 36 91.460.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.460.000,00 91.460.000,00 0,00 100,00 435.000.000,00 Pelestarian Budaya Pada Event Tertentu dan Hari-hari Besar 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 40 435.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 10.000.000,00 4.04 . 2.16.01 . 00 . 15 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 2.16.01 . 00 . 15 . 16 10.000.000,00 0,00 100,00 4.04 . 2.16.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.219.400.000,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 1.218.070.000,00 (1.330.000,00) 99,89 624.000.000,00 Pelestarian Cagar Budaya/Situs Kabupaten Karawang 2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 14 624.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 624.000.000,00 624.000.000,00 0,00 100,00 595.400.000,00 Revitalisasi Sanggar Seni Budaya 2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 20 594.070.000,00 (1.330.000,00) 99,78 2.16 . 2.16.01 . 00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.400.000,00 594.070.000,00 (1.330.000,00) 99,78 Program pengembangan destinasi pariwisata 331.900.000,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 331.500.000,00 (400.000,00) 99,88 200.000.000,00 Pembangunan dan Pengembangan 7 Destinasi Wisata di Kabupaten Karawang, 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 22 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 131.900.000,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 35 131.900.000,00 0,00 100,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.900.000,00 131.900.000,00 0,00 100,00 0,00 Pembangunan Pusat Budaya (BATUJAYA) (Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Kel.Segaran, Kec.Batujaya, Kab.Karawang) APBD I 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 39 0,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 16 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 325.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 324.600.000,00 (400.000,00) 99,88 0,00 Gebyar Seni Budaya 2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Festival Theatre Pelajar 2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11 25.000.000,00 0,00 100,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 300.000.000,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 13 299.600.000,00 (400.000,00) 99,87 2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 299.600.000,00 (400.000,00) 99,87 0,00 Binojakrama Padalangan Tingkat Provinsi Jawa Barat 2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan Kemitraan 951.910.000,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 951.570.000,00 (340.000,00) 99,96 56.455.000,00 Inventarisasi Klasifikasi Hotel, Restoran dan Usaha Kepariwisataan 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11 56.455.000,00 0,00 100,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.455.000,00 56.455.000,00 0,00 100,00 0,00 Sinergitas Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Karawang 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 12 0,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 698.745.000,00 Penyelenggaraan Rakerda PHRI dan Lembaga Kepariwisataan Tingkat Nasional 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 13 698.405.000,00 (340.000,00) 99,95 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 698.745.000,00 698.405.000,00 (340.000,00) 99,95 196.710.000,00 Bimtek dan Pelatihan Tenaga Kerja Kepariwisataan 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 15 196.710.000,00 0,00 100,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196.710.000,00 196.710.000,00 0,00 100,00 0,00 Penyediaan Souvenir/Cinderamata Khas Karawang 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 16 0,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Sapta Pesona Sadar Wisata dan Usaha Kepariwisataan di Setiap Obyek Wisata 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 17 0,00 0,00 0,00 3.02 . 2.16.01 . 00 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 629.600.000,00 2.16 . 2.16.01 . 00 . 19 626.769.000,00 (2.831.000,00) 99,55 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemerintahan : 2 . 17 Perpustakaan Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 7.913.707.132,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 7.195.840.654,00 (717.866.478,00) 90,93 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.485.873.232,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 3.837.558.799,00 (648.314.433,00) 85,55 2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.485.873.232,00 (648.314.433,00) 3.837.558.799,00 85,55 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 3.427.833.900,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 3.358.281.855,00 (69.552.045,00) 97,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.051.563.700,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 1.034.719.300,00 (16.844.400,00) 98,40 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 01 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 121.856.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 02 119.150.000,00 (2.706.000,00) 97,78 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.856.000,00 119.150.000,00 (2.706.000,00) 97,78 65.800.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 03 65.450.000,00 (350.000,00) 99,47 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.800.000,00 65.450.000,00 (350.000,00) 99,47 95.550.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 10 95.546.300,00 (3.700,00) 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.550.000,00 95.546.300,00 (3.700,00) 100,00 51.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 11 51.517.500,00 (82.500,00) 99,84 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00 51.517.500,00 (82.500,00) 99,84 34.149.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 12 34.075.000,00 (74.500,00) 99,78 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.149.500,00 34.075.000,00 (74.500,00) 99,78 22.725.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 14 22.722.000,00 (3.000,00) 99,99 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.725.000,00 22.722.000,00 (3.000,00) 99,99 41.032.600,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 15 40.957.000,00 (75.600,00) 99,82 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.032.600,00 40.957.000,00 (75.600,00) 99,82 75.650.600,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 17 75.612.500,00 (38.100,00) 99,95 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.650.600,00 75.612.500,00 (38.100,00) 99,95 35.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 18 27.690.000,00 (7.310.000,00) 79,11 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 27.690.000,00 (7.310.000,00) 79,11 5.600.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 19 0,00 (5.600.000,00) 0,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00 497.600.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 20 497.000.000,00 (600.000,00) 99,88 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.200.000,00 45.200.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 452.400.000,00 451.800.000,00 (600.000,00) 99,87 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 954.035.800,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 939.315.200,00 (14.720.600,00) 98,46 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 76.426.400,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 07 74.627.300,00 (1.799.100,00) 97,65 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.790.000,00 (210.000,00) 97,90 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 66.426.400,00 64.837.300,00 (1.589.100,00) 97,61 37.615.000,00 Pengadaan Jaringan Komputer 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 11 36.850.000,00 (765.000,00) 97,97 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.615.000,00 36.850.000,00 (765.000,00) 97,97 21.218.000,00 Pengadaan Peralaan dan Perlegkapan Kerja 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 12 21.000.000,00 (218.000,00) 98,97 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.218.000,00 21.000.000,00 (218.000,00) 98,97 583.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 22 579.757.000,00 (3.243.000,00) 99,44 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 583.000.000,00 579.757.000,00 (3.243.000,00) 99,44 235.776.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 24 227.080.900,00 (8.695.500,00) 96,31 2.17 . 2.17.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.776.400,00 227.080.900,00 (8.695.500,00) 96,31 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 34.621.000,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 34.621.000,00 0,00 100,00 21.371.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 01 21.371.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.070.000,00 11.070.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.301.000,00 10.301.000,00 0,00 100,00 7.185.000,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 05 7.185.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.985.000,00 5.985.000,00 0,00 100,00 6.065.000,00 Penyusunan Renstra, Renja dan Dokumen Lainnya 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 06 6.065.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.065.000,00 6.065.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 823.823.800,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 788.536.555,00 (35.287.245,00) 95,72 153.000.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 124.642.000,00 (28.358.000,00) 81,47 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.500.000,00 112.142.000,00 (28.358.000,00) 79,82 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 32.289.500,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 08 32.289.500,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.289.500,00 32.289.500,00 0,00 100,00 503.615.000,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 09 502.019.055,00 (1.595.945,00) 99,68 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309.115.000,00 308.336.800,00 (778.200,00) 99,75 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194.500.000,00 193.682.255,00 (817.745,00) 99,58 121.100.300,00 Pengolahan, Pemeliharaan dan Pengawetan Bahan Pustaka 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 11 115.767.000,00 (5.333.300,00) 95,60 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.100.300,00 115.767.000,00 (5.333.300,00) 95,60 0,00 Partisipasi Perpustakaan Dalam Rangka Kegiatan Kabupaten Karawang 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Kabupaten Karawang Dalam HUT Perpustakaan Tingkat Provinsi dan Nasional 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 14 0,00 0,00 0,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 13.819.000,00 Penyediaan Pedoman Penelusuran Bahan Pustaka 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 15 13.819.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.440.000,00 1.440.000,00 0,00 100,00 2.17 . 2.17.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.379.000,00 12.379.000,00 0,00 100,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 192.339.600,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 191.934.800,00 (404.800,00) 99,79 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 24.887.800,00 Penataan Dokumen Kearsipan 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 13 24.887.800,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.887.800,00 24.887.800,00 0,00 100,00 65.258.000,00 Implementasi SIM ARDA 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 17 65.013.000,00 (245.000,00) 99,62 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.838.000,00 7.838.000,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57.420.000,00 57.175.000,00 (245.000,00) 99,57 26.099.000,00 Akuisisi Arsip 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 18 26.099.000,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.099.000,00 26.099.000,00 0,00 100,00 24.359.800,00 Pengelolaan Arsip Media Baru 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 19 24.200.000,00 (159.800,00) 99,34 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.359.800,00 24.200.000,00 (159.800,00) 99,34 51.735.000,00 Revitalisasi Arsip 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 20 51.735.000,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.735.000,00 51.735.000,00 0,00 100,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 324.749.500,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 322.454.500,00 (2.295.000,00) 99,29 112.782.300,00 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 01 111.882.300,00 (900.000,00) 99,20 2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.782.300,00 111.882.300,00 (900.000,00) 99,20 73.186.000,00 Perawatan dan Pengelolaan Arsip 2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 05 72.636.000,00 (550.000,00) 99,25 2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.186.000,00 72.636.000,00 (550.000,00) 99,25 138.781.200,00 Penelusuran Arsip 2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 06 137.936.200,00 (845.000,00) 99,39 2.18 . 2.17.01 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.781.200,00 137.936.200,00 (845.000,00) 99,39 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 46.700.500,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 46.700.500,00 0,00 100,00 46.700.500,00 Evaluasi Kearsipan 2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 05 46.700.500,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.500,00 44.000.500,00 0,00 100,00 0,00 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip 2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 2.18 . 2.17.01 . 00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (7.913.707.132,00) (7.195.840.654,00) 717.866.478,00 90,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 01 Kelautan dan Perikanan Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Perikanan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 500.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 802.278.607,00 302.278.607,00 160,46 PENDAPATAN ASLI DAERAH 500.000.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 802.278.607,00 302.278.607,00 160,46 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 500.000.000,00 302.278.607,00 802.278.607,00 160,46 BELANJA 11.722.641.211,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 10.503.704.163,00 (1.218.937.048,00) 89,60 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.515.011.611,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 6.695.114.860,00 (819.896.751,00) 89,09 3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.515.011.611,00 (819.896.751,00) 6.695.114.860,00 89,09 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 4.207.629.600,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.169.022.600,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 1.153.170.903,00 (15.851.697,00) 98,64 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 127.714.200,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 02 119.259.753,00 (8.454.447,00) 93,38 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.714.200,00 119.259.753,00 (8.454.447,00) 93,38 128.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 08 128.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000,00 128.000.000,00 0,00 100,00 50.082.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 10 50.082.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.082.000,00 50.082.000,00 0,00 100,00 53.930.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 11 53.930.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.930.000,00 53.930.000,00 0,00 100,00 4.740.400,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 12 4.740.400,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.740.400,00 4.740.400,00 0,00 100,00 99.396.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 13 98.914.000,00 (482.000,00) 99,52 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341.000,00 341.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.055.000,00 98.573.000,00 (482.000,00) 99,51 54.980.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 15 54.980.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.980.000,00 54.980.000,00 0,00 100,00 49.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 17 49.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 100,00 30.630.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 18 30.579.000,00 (51.000,00) 99,83 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.630.000,00 30.579.000,00 (51.000,00) 99,83 19.200.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 19 19.190.000,00 (10.000,00) 99,95 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.190.000,00 (10.000,00) 99,95 551.350.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 20 544.495.750,00 (6.854.250,00) 98,76 3.01 . 3.01.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 551.350.000,00 544.495.750,00 (6.854.250,00) 98,76 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 327.796.100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 302.389.100,00 (25.407.000,00) 92,25 15.120.100,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 07 15.120.100,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000,00 250.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.870.100,00 14.870.100,00 0,00 100,00 50.062.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 22 50.062.800,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.062.800,00 50.062.800,00 0,00 100,00 242.713.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 24 217.306.200,00 (25.407.000,00) 89,53 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242.713.200,00 217.306.200,00 (25.407.000,00) 89,53 19.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 26 19.900.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.900.000,00 19.900.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 111.239.800,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 92.939.800,00 (18.300.000,00) 83,55 71.250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 01 71.250.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.250.000,00 71.250.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 02 1.700.000,00 (18.300.000,00) 8,50 3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 1.700.000,00 (18.300.000,00) 8,50 19.989.800,00 Penyusunan RKA dan DPA 3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 47 19.989.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.01 . 3.01.01 . 00 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.989.800,00 19.989.800,00 0,00 100,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 38.027.750,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 15 38.020.000,00 (7.750,00) 99,98 38.027.750,00 Peningkatan kualitas garam rakyat 3.01 . 3.01.01 . 00 . 15 . 03 38.020.000,00 (7.750,00) 99,98 3.01 . 3.01.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.027.750,00 38.020.000,00 (7.750,00) 99,98 Program pengembangan budidaya perikanan 1.395.250.000,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 1.301.263.750,00 (93.986.250,00) 93,26 50.000.000,00 Pengembangan Budidaya Air Tawar 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 04 50.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 205.015.000,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pembenihan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 08 179.158.750,00 (25.856.250,00) 87,39 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.015.000,00 179.158.750,00 (25.856.250,00) 87,39 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 12 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 25.255.000,00 Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit pada kawasan perairan budidaya 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 13 25.255.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.255.000,00 25.255.000,00 0,00 100,00 0,00 Pembinaan pembudidaya ikan di tambak dan air tawar dalam rangka sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 20 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dalam rangka sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 21 50.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Pembudidaya Ikan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 22 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 22.515.000,00 Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PITAF) 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 25 22.515.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.515.000,00 22.515.000,00 0,00 100,00 967.465.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 26 899.335.000,00 (68.130.000,00) 92,96 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 717.465.000,00 700.699.000,00 (16.766.000,00) 97,66 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000.000,00 198.636.000,00 (51.364.000,00) 79,45 75.000.000,00 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 27 75.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.01 . 3.01.01 . 00 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan perikanan tangkap 805.409.600,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 565.422.000,00 (239.987.600,00) 70,20 140.077.600,00 Penyediaan Sarana Prasarana TPI 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 11 139.340.000,00 (737.600,00) 99,47 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.077.600,00 139.340.000,00 (737.600,00) 99,47 25.000.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 12 25.000.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100,00 49.920.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perikanan Tagkap dan TPI 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 20 49.920.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.920.000,00 49.920.000,00 0,00 100,00 528.922.000,00 Asuransi Nelayan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 30 289.672.000,00 (239.250.000,00) 54,77 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 528.922.000,00 289.672.000,00 (239.250.000,00) 54,77 0,00 Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Kelompok Nelayan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 34 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan TPI/PPI 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 38 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 61.490.000,00 Pengadministrasian Dokumen Kapal 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 39 61.490.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.490.000,00 61.490.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 21 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 360.883.750,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 355.383.750,00 (5.500.000,00) 98,48 62.696.600,00 Pembinaan dan pengawasan mutu produk hasil perikanan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 04 58.196.600,00 (4.500.000,00) 92,82 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.696.600,00 58.196.600,00 (4.500.000,00) 92,82 0,00 Penunjang kegiatan TMMD dan P2WKSS 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 26.720.000,00 Ekspo Hasil Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 08 26.720.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.720.000,00 26.720.000,00 0,00 100,00 50.792.150,00 Diversifikasi dan desiminasi hasil olahan perikanan 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 10 50.792.150,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.792.150,00 50.792.150,00 0,00 100,00 150.000.000,00 Pengadaan Sarana Pemberdayaan Usaha Kecil 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 22 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33 70.675.000,00 Pengembangan Usaha Non Konsumsi 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 23 70.675.000,00 0,00 100,00 3.01 . 3.01.01 . 00 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.675.000,00 70.675.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (11.222.641.211,00) (9.701.425.556,00) 1.521.215.655,00 86,45 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 03 Pertanian Unit Organisasi : 3 . 03 . 01 Dinas Pertanian KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 387.574.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 408.366.000,00 20.792.000,00 105,36 PENDAPATAN ASLI DAERAH 387.574.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 408.366.000,00 20.792.000,00 105,36 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 76.980.000,00 14.286.000,00 91.266.000,00 118,56 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 310.594.000,00 6.506.000,00 317.100.000,00 102,09 BELANJA 36.419.293.955,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 33.794.403.677,00 (2.624.890.278,00) 92,79 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.307.911.305,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 24.886.399.588,00 (2.421.511.717,00) 91,13 3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.307.911.305,00 (2.421.511.717,00) 24.886.399.588,00 91,13 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 9.111.382.650,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 8.908.004.089,00 (203.378.561,00) 97,77 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.814.210.600,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 2.790.796.597,00 (23.414.003,00) 99,17 4.320.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 01 4.320.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.320.000,00 4.320.000,00 0,00 100,00 201.520.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 02 189.141.075,00 (12.378.925,00) 93,86 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.520.000,00 189.141.075,00 (12.378.925,00) 93,86 1.044.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 07 1.044.420.000,00 (500.000,00) 99,95 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.044.920.000,00 1.044.420.000,00 (500.000,00) 99,95 136.506.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 10 135.663.000,00 (843.000,00) 99,38 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.506.000,00 135.663.000,00 (843.000,00) 99,38 51.149.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 11 50.589.500,00 (560.000,00) 98,91 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.149.500,00 50.589.500,00 (560.000,00) 98,91 19.366.600,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 12 18.946.400,00 (420.200,00) 97,83 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.366.600,00 18.946.400,00 (420.200,00) 97,83 17.185.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 14 16.834.400,00 (351.100,00) 97,96 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.185.500,00 16.834.400,00 (351.100,00) 97,96 83.120.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 15 76.028.000,00 (7.092.000,00) 91,47 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.120.000,00 76.028.000,00 (7.092.000,00) 91,47 274.440.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 17 274.125.000,00 (315.000,00) 99,89 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.440.000,00 274.125.000,00 (315.000,00) 99,89 195.683.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 18 195.502.222,00 (180.778,00) 99,91 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195.683.000,00 195.502.222,00 (180.778,00) 99,91 36.000.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 19 35.950.000,00 (50.000,00) 99,86 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.950.000,00 (50.000,00) 99,86 630.000.000,00 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 20 630.000.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000,00 630.000.000,00 0,00 100,00 120.000.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 32 119.277.000,00 (723.000,00) 99,40 3.03 . 3.03.01 . 00 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 119.277.000,00 (723.000,00) 99,40 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 527.121.400,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 526.776.500,00 (344.900,00) 99,93 0,00 Pengadaan Tanah / Lahan Gedung Kantor 3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 11 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 299.851.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 24 299.536.500,00 (314.700,00) 99,90 3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.851.200,00 299.536.500,00 (314.700,00) 99,90 127.330.000,00 Pemeliharaan dan perawatan berkala gedung kantor 3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 28 127.300.000,00 (30.000,00) 99,98 3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.330.000,00 127.300.000,00 (30.000,00) 99,98 99.940.200,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 49 99.940.000,00 (200,00) 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 02 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.940.200,00 99.940.000,00 (200,00) 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 32.734.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 03 26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30 32.734.000,00 Penertiban Tatalaksana Kepegawaian 3.03 . 3.03.01 . 00 . 03 . 13 26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30 3.03 . 3.03.01 . 00 . 03 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.734.000,00 26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 80.441.300,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 80.182.500,00 (258.800,00) 99,68 70.441.300,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 01 70.187.500,00 (253.800,00) 99,64 3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.441.300,00 70.187.500,00 (253.800,00) 99,64 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 10.000.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 02 9.995.000,00 (5.000,00) 99,95 3.03 . 3.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.995.000,00 (5.000,00) 99,95 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 243.200.000,00 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 242.629.200,00 (570.800,00) 99,77 0,00 Penyusunan Dokumen Teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 9.390.000,00 Update dan Upgrade Data Website 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 17 9.330.000,00 (60.000,00) 99,36 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.390.000,00 9.330.000,00 (60.000,00) 99,36 198.670.000,00 Pelaporan Perkembangan data Statistik Pertanian 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 18 198.454.200,00 (215.800,00) 99,89 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.670.000,00 198.454.200,00 (215.800,00) 99,89 35.140.000,00 Pengelolaan dan Penataan Aset Barang Milik Daerah 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 19 34.845.000,00 (295.000,00) 99,16 2.14 . 3.03.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.140.000,00 34.845.000,00 (295.000,00) 99,16 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 871.116.100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 738.534.140,00 (132.581.960,00) 84,78 799.560.000,00 Perlindungan usaha tani 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 01 667.079.040,00 (132.480.960,00) 83,43 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 799.560.000,00 667.079.040,00 (132.480.960,00) 83,43 0,00 Penumbuh Kembangan OVOP Berbasis Komoditas Lokal 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 35 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 27.250.000,00 Pengembangan Hortikultura di Lokasi P2WKSS, KWT/PKK dan TMMD 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 39 27.149.000,00 (101.000,00) 99,63 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.250.000,00 27.149.000,00 (101.000,00) 99,63 5.860.000,00 Pendampingan Kredit Program dan Promosi Hasil Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 46 5.860.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.860.000,00 5.860.000,00 0,00 100,00 38.446.100,00 Saresehan Kontak Tani 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 49 38.446.100,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 15 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.446.100,00 38.446.100,00 0,00 100,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 450.937.650,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 448.256.250,00 (2.681.400,00) 99,41 20.435.000,00 Pengujian Teknologi Pertanian Tepat Guna 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 10 20.435.000,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.435.000,00 20.435.000,00 0,00 100,00 5.410.000,00 Pengkajian Teknologi Produksi Padi Super Genjah 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 11 5.386.000,00 (24.000,00) 99,56 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.410.000,00 5.386.000,00 (24.000,00) 99,56 107.300.850,00 Kaji Terap Teknologi Pertanian (Balai Benih) 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 41 107.300.850,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.300.850,00 107.300.850,00 0,00 100,00 221.652.000,00 Penumbuhan Desa Mandiri Benih Kedelai 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 42 220.830.000,00 (822.000,00) 99,63 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.652.000,00 220.830.000,00 (822.000,00) 99,63 79.049.800,00 Rintisan Desa Padi Organik 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 43 77.238.400,00 (1.811.400,00) 97,71 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.049.800,00 77.238.400,00 (1.811.400,00) 97,71 0,00 Pekan Nasional (PENAS) 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 45 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 17.090.000,00 Pengembangan Budidaya Padi Tanaman Sehat dengan Teknologi Jajar Legowo 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 48 17.066.000,00 (24.000,00) 99,86 3.03 . 3.03.01 . 00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.090.000,00 17.066.000,00 (24.000,00) 99,86 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 609.818.700,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 594.211.600,00 (15.607.100,00) 97,44 42.705.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 01 42.665.000,00 (40.000,00) 99,91 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.705.000,00 42.665.000,00 (40.000,00) 99,91 77.585.000,00 Pengamanan Penyediaan Pupuk Bersubsidi 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 19 77.190.000,00 (395.000,00) 99,49 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.585.000,00 77.190.000,00 (395.000,00) 99,49 129.000.000,00 Pengembangan Tanaman Buah buahan dan Tanaman Hias 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 20 116.684.000,00 (12.316.000,00) 90,45 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.000.000,00 116.684.000,00 (12.316.000,00) 90,45 85.411.500,00 Optimalisasi Tanaman Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 23 85.411.500,00 0,00 100,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.411.500,00 85.411.500,00 0,00 100,00 112.985.000,00 Pengembangan Sentra Jamur Merang dan Sayuran Dataran Rendah 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 24 110.191.900,00 (2.793.100,00) 97,53 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.985.000,00 110.191.900,00 (2.793.100,00) 97,53 8.670.000,00 Pengembangan Palawija 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 25 8.646.000,00 (24.000,00) 99,72 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.670.000,00 8.646.000,00 (24.000,00) 99,72 153.462.200,00 Pengendalian OPT 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 26 153.423.200,00 (39.000,00) 99,97 3.03 . 3.03.01 . 00 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.462.200,00 153.423.200,00 (39.000,00) 99,97 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 753.502.000,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 743.880.000,00 (9.622.000,00) 98,72 0,00 Penilaian Penyuluh dan Kelompok Tani Berprestasi 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 14 0,00 0,00 0,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 23.373.000,00 Pembuatan Programa Penyuluhan 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 21 23.373.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.373.000,00 23.373.000,00 0,00 100,00 268.305.000,00 Pendampingan THL P2BN (THL TBPPD) 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 29 263.905.000,00 (4.400.000,00) 98,36 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.305.000,00 263.905.000,00 (4.400.000,00) 98,36 202.829.000,00 Pendampingan THL TBPP 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 36 197.655.000,00 (5.174.000,00) 97,45 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.829.000,00 197.655.000,00 (5.174.000,00) 97,45 258.995.000,00 Pendampingan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 38 258.947.000,00 (48.000,00) 99,98 3.03 . 3.03.01 . 00 . 19 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.995.000,00 258.947.000,00 (48.000,00) 99,98 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan 730.247.600,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 726.024.002,00 (4.223.598,00) 99,42 239.604.000,00 Optimalisasi Produksi Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 01 237.904.000,00 (1.700.000,00) 99,29 3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.604.000,00 237.904.000,00 (1.700.000,00) 99,29 290.393.800,00 Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 14 288.227.415,00 (2.166.385,00) 99,25 3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290.393.800,00 288.227.415,00 (2.166.385,00) 99,25 132.596.800,00 Optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) 3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 18 132.301.800,00 (295.000,00) 99,78 3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.596.800,00 132.301.800,00 (295.000,00) 99,78 67.653.000,00 Optimalisasi Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 19 67.590.787,00 (62.213,00) 99,91 3.03 . 3.03.01 . 00 . 25 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.653.000,00 67.590.787,00 (62.213,00) 99,91 Program Pemberdayaan Sumberdaya Lahan dan Air 44.947.500,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 27 43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00 44.947.500,00 Optimalisasi Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 00 . 27 . 14 43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.947.500,00 43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan 1.953.105.800,00 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 1.947.278.800,00 (5.827.000,00) 99,70 149.427.500,00 Pemberdayaan Alat dan Mesin Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 08 148.591.500,00 (836.000,00) 99,44 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.427.500,00 148.591.500,00 (836.000,00) 99,44 94.678.300,00 Optimalisasi Sarana Prasarana Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 14 90.307.300,00 (4.371.000,00) 95,38 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.678.300,00 90.307.300,00 (4.371.000,00) 95,38 44.800.000,00 Pengembangan Infastruktur Dasar untuk Menunjang Ketahanan Pangan 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 24 44.180.000,00 (620.000,00) 98,62 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.800.000,00 44.180.000,00 (620.000,00) 98,62 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 1.664.200.000,00 Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) 3.03 . 3.03.01 . 00 . 28 . 25 1.664.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan Bidang Pemerintahan : 3 . 07 Perindustrian Unit Organisasi : 3 . 07 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 5.669.659.093,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 3.278.661.006,00 (2.390.998.087,00) 57,83 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.669.659.093,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 3.278.661.006,00 (2.390.998.087,00) 57,83 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3.135.264.093,00 (58.103.087,00) 3.077.161.006,00 98,15 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.534.395.000,00 (2.332.895.000,00) 201.500.000,00 7,95 BELANJA 19.166.917.836,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 17.713.645.834,00 (1.453.272.002,00) 92,42 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.226.663.536,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 10.783.439.234,00 (1.443.224.302,00) 88,20 3.07 . 3.07.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.226.663.536,00 (1.443.224.302,00) 10.783.439.234,00 88,20 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 6.940.254.300,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 6.930.206.600,00 (10.047.700,00) 99,86 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.004.550.400,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 2.003.018.400,00 (1.532.000,00) 99,92 4.499.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 01 4.490.000,00 (9.000,00) 99,80 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.499.000,00 4.490.000,00 (9.000,00) 99,80 220.440.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 02 219.731.100,00 (708.900,00) 99,68 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220.440.000,00 219.731.100,00 (708.900,00) 99,68 128.520.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 08 128.500.000,00 (20.000,00) 99,98 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.520.000,00 128.500.000,00 (20.000,00) 99,98 54.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 09 54.500.000,00 (100.000,00) 99,82 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.600.000,00 54.500.000,00 (100.000,00) 99,82 88.995.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 10 88.900.000,00 (95.500,00) 99,89 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.995.500,00 88.900.000,00 (95.500,00) 99,89 132.230.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 11 131.950.000,00 (280.000,00) 99,79 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.230.000,00 131.950.000,00 (280.000,00) 99,79 44.646.300,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 12 44.622.300,00 (24.000,00) 99,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.646.300,00 44.622.300,00 (24.000,00) 99,95 41.698.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 14 41.640.000,00 (58.000,00) 99,86 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.698.000,00 41.640.000,00 (58.000,00) 99,86 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 78.850.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 15 78.850.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.850.000,00 78.850.000,00 0,00 100,00 175.626.600,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 17 175.545.000,00 (81.600,00) 99,95 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.626.600,00 175.545.000,00 (81.600,00) 99,95 109.555.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 18 109.550.000,00 (5.000,00) 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.555.000,00 109.550.000,00 (5.000,00) 100,00 718.380.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 19 718.240.000,00 (140.000,00) 99,98 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 58.500.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 659.880.000,00 659.740.000,00 (140.000,00) 99,98 206.510.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 20 206.500.000,00 (10.000,00) 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206.510.000,00 206.500.000,00 (10.000,00) 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.377.238.700,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 1.370.889.000,00 (6.349.700,00) 99,54 259.820.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 07 259.600.000,00 (220.400,00) 99,92 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.748.600,00 26.700.000,00 (48.600,00) 99,82 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 233.071.800,00 232.900.000,00 (171.800,00) 99,93 324.510.100,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 09 319.671.000,00 (4.839.100,00) 98,51 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324.510.100,00 319.671.000,00 (4.839.100,00) 98,51 50.036.400,00 Pengadaan Perlengkapan sarana dan prasarana UPTD Pasar dan Unit Pasar 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 19 50.036.000,00 (400,00) 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.036.400,00 50.036.000,00 (400,00) 100,00 307.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 22 306.682.000,00 (1.158.000,00) 99,62 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.840.000,00 306.682.000,00 (1.158.000,00) 99,62 435.031.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 24 434.900.000,00 (131.800,00) 99,97 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.031.800,00 434.900.000,00 (131.800,00) 99,97 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 26 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.07 . 3.07.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 05 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal 3.07 . 3.07.01 . 00 . 05 . 01 20.000.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 104.141.250,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 06 104.141.250,00 0,00 100,00 71.141.250,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.07 . 3.07.01 . 00 . 06 . 01 71.141.250,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.141.250,00 71.141.250,00 0,00 100,00 33.000.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.07 . 3.07.01 . 00 . 06 . 04 33.000.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 1.648.645.800,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 1.647.641.050,00 (1.004.750,00) 99,94 15.877.800,00 Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus pada Pasar Modern dan Tradisional 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 05 15.877.800,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.877.800,00 15.877.800,00 0,00 100,00 107.185.500,00 Pelaksanaan Tera Ulang Alat Standar Uji 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 12 106.885.500,00 (300.000,00) 99,72 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.185.500,00 106.885.500,00 (300.000,00) 99,72 128.620.000,00 Pelaksanaan Tera/Tera Ulang 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 14 128.620.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.620.000,00 128.620.000,00 0,00 100,00 36.805.250,00 Sosialisasi Kewenangan Metrologi Legal 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 15 36.805.250,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.805.250,00 36.805.250,00 0,00 100,00 0,00 Sosialisasi dan Pembinaan Kemetrologian pada Pelaku Usaha 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 48.761.750,00 Pengawasan Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 17 48.761.750,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.761.750,00 48.761.750,00 0,00 100,00 0,00 Penyuluhan dan Pembinaan Kemetrologian Kepada Aparatur Kecamatan dan Masyarakat 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 19 0,00 0,00 0,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.654.000,00 Peningkatan dan Pengendalian Kegiatan Kantor Serta Laboratorium UPTD Metrologi Legal 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 21 1.136.453.250,00 (200.750,00) 99,98 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.136.654.000,00 1.136.453.250,00 (200.750,00) 99,98 88.970.000,00 Pelaksanaan Pasar Tertib Ukur 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 29 88.966.000,00 (4.000,00) 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.970.000,00 48.970.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 39.996.000,00 (4.000,00) 99,99 35.771.500,00 Pendataan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 31 35.771.500,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.771.500,00 35.771.500,00 0,00 100,00 50.000.000,00 Pengadaan dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 32 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 777.566.600,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 777.294.900,00 (271.700,00) 99,97 81.747.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Industri Besar dan Menengah Sektor ILMEA dan IKAHH 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 10 81.747.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.747.000,00 81.747.000,00 0,00 100,00 61.650.000,00 Sertifikasi Izin Depkes (PIRT) Produk Industri Olahan Makanan 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 11 61.650.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.650.000,00 61.650.000,00 0,00 100,00 152.385.000,00 Pembinaan Industri Kecil pada program PRIMATANI 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 12 152.285.000,00 (100.000,00) 99,93 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.385.000,00 152.285.000,00 (100.000,00) 99,93 100.850.200,00 Partisipasi pelaksanaan P2WKSS Kabupaten Karawang 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 14 100.783.500,00 (66.700,00) 99,93 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.850.200,00 100.783.500,00 (66.700,00) 99,93 62.825.000,00 Pelatihan Pembuatan Desain Kemasan Produk Industri Kecil Agro 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 15 62.825.000,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.825.000,00 62.825.000,00 0,00 100,00 92.295.000,00 Peningkatan Kualitas Produk IKM Logam 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 18 92.190.000,00 (105.000,00) 99,89 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.295.000,00 92.190.000,00 (105.000,00) 99,89 20.769.750,00 Kemitraan IKM 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 22 20.769.750,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.769.750,00 20.769.750,00 0,00 100,00 52.059.850,00 Pembinaan Kewirausahaan Bagi Masyarakat 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 24 52.059.850,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.059.850,00 52.059.850,00 0,00 100,00 152.984.800,00 Pembinaan Industri Kecil Kerajinan DEKRANASDA 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 27 152.984.800,00 0,00 100,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.984.800,00 152.984.800,00 0,00 100,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Prosedur Penerbitan SKA Dengan Sistem Elektronik (E-SKA) 3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Trade Expo INDONESIA di Jakarta 3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 79.745.050,00 3.07 . 3.07.01 . 00 . 17 79.660.000,00 (85.050,00) 99,89 79.745.050,00 Pelatihan Olahan Makanan Berbahan Baku Lokal 3.07 . 3.07.01 . 00 . 17 . 07 79.660.000,00 (85.050,00) 99,89 3.07 . 3.07.01 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.745.050,00 79.660.000,00 (85.050,00) 99,89 Program Pembinaan Pedagang Tradisional (Pengembangan Pedagang Kecil) 537.347.500,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 536.987.500,00 (360.000,00) 99,93 225.000.000,00 Pembinaan Mitra Pengelola Pasar 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 01 224.640.000,00 (360.000,00) 99,84 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 224.640.000,00 (360.000,00) 99,84 82.845.000,00 Monitoring dan Evaluasi Distribusi Barang Strategis 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 02 82.845.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.845.000,00 82.845.000,00 0,00 100,00 44.035.000,00 Pengadaan Gerobak Sampah 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 06 44.035.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.035.000,00 44.035.000,00 0,00 100,00 28.470.000,00 Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada Wil I Karawan 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 15 28.470.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.470.000,00 28.470.000,00 0,00 100,00 62.570.000,00 Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada Wil. II Cikampek 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 16 62.570.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.570.000,00 62.570.000,00 0,00 100,00 25.330.000,00 Pembinaan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Wilayah Pasar 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 18 25.330.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.330.000,00 25.330.000,00 0,00 100,00 69.097.500,00 Intensifikasi Pendapatan Pasar 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 19 69.097.500,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.097.500,00 69.097.500,00 0,00 100,00 Program Pembinaan Pengembangan Promosi dan Informasi 126.873.500,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 126.429.000,00 (444.500,00) 99,65 71.229.000,00 Penyediaan Data Base Informasi Sektor Perdagangan 3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 01 71.229.000,00 0,00 100,00 3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.229.000,00 71.229.000,00 0,00 100,00 55.644.500,00 Peningkatan Fasilitas Gedung Outlet 3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 03 55.200.000,00 (444.500,00) 99,20 3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.644.500,00 55.200.000,00 (444.500,00) 99,20 0,00 Partisipasi Pameran 3.06 . 3.07.01 . 00 . 22 . 07 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 106.794.634.009,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 00 . 5 102.063.048.757,00 (4.731.585.252,00) 95,57 BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.092.847.609,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 29.280.186.945,00 (2.812.660.664,00) 91,24 4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 32.092.847.609,00 (2.812.660.664,00) 29.280.186.945,00 91,24 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 74.701.786.400,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 72.782.861.812,00 (1.918.924.588,00) 97,43 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 32.015.810.900,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 31.388.508.445,00 (627.302.455,00) 98,04 45.672.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 01 41.333.600,00 (4.338.400,00) 90,50 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.672.000,00 41.333.600,00 (4.338.400,00) 90,50 1.309.797.800,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 02 1.201.865.741,00 (107.932.059,00) 91,76 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.309.797.800,00 1.201.865.741,00 (107.932.059,00) 91,76 5.305.950.900,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 03 5.197.214.000,00 (108.736.900,00) 97,95 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.268.950.900,00 5.160.214.000,00 (108.736.900,00) 97,94 122.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 06 96.463.100,00 (26.036.900,00) 78,75 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00 96.463.100,00 (26.036.900,00) 78,75 113.966.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 07 96.805.250,00 (17.161.250,00) 84,94 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.966.500,00 96.805.250,00 (17.161.250,00) 84,94 2.272.380.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 08 2.232.092.000,00 (40.288.000,00) 98,23 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.272.380.000,00 2.232.092.000,00 (40.288.000,00) 98,23 1.278.570.800,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 09 1.255.760.979,00 (22.809.821,00) 98,22 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.278.570.800,00 1.255.760.979,00 (22.809.821,00) 98,22 1.711.115.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 10 1.701.931.000,00 (9.184.000,00) 99,46 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.711.115.000,00 1.701.931.000,00 (9.184.000,00) 99,46 1.769.152.900,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 11 1.757.592.000,00 (11.560.900,00) 99,35 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.769.152.900,00 1.757.592.000,00 (11.560.900,00) 99,35 1.184.336.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 12 1.102.259.000,00 (82.077.000,00) 93,07 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.184.336.000,00 1.102.259.000,00 (82.077.000,00) 93,07 2.409.791.150,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 14 2.388.694.000,00 (21.097.150,00) 99,12 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 994.469.000,00 990.561.000,00 (3.908.000,00) 99,61 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.415.322.150,00 1.398.133.000,00 (17.189.150,00) 98,79 652.612.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 15 652.368.000,00 (244.000,00) 99,96 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 652.612.000,00 652.368.000,00 (244.000,00) 99,96 12.120.972.300,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 17 12.119.347.700,00 (1.624.600,00) 99,99 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.120.972.300,00 12.119.347.700,00 (1.624.600,00) 99,99 532.965.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 18 423.268.775,00 (109.696.225,00) 79,42 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 532.965.000,00 423.268.775,00 (109.696.225,00) 79,42 264.370.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 19 245.593.000,00 (18.777.000,00) 92,90 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.370.000,00 245.593.000,00 (18.777.000,00) 92,90 86.358.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 20 86.358.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.358.000,00 8.358.000,00 0,00 100,00 84.893.600,00 Penataan dokumen Kepegawaian 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 21 84.893.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.893.600,00 84.893.600,00 0,00 100,00 485.618.950,00 Kegiatan dan sarana kerotokolan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 22 440.157.700,00 (45.461.250,00) 90,64 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 485.618.950,00 440.157.700,00 (45.461.250,00) 90,64 264.788.000,00 Pembinaan korsik dan marching band 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 41 264.511.000,00 (277.000,00) 99,90 4.01 . 4.01.03 . 00 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264.788.000,00 264.511.000,00 (277.000,00) 99,90 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.552.929.100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 22.335.955.981,00 (216.973.119,00) 99,04 515.000.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 05 515.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 100,00 4.388.529.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 07 4.313.001.000,00 (75.528.600,00) 98,28 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.433.600,00 391.050.000,00 (12.383.600,00) 96,93 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.985.096.000,00 3.921.951.000,00 (63.145.000,00) 98,42 794.800.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 09 753.727.000,00 (41.073.000,00) 94,83 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.720.000,00 116.640.000,00 (10.080.000,00) 92,05 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 668.080.000,00 637.087.000,00 (30.993.000,00) 95,36 1.988.023.200,00 Pengadaan meubeleur 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 10 1.971.475.000,00 (16.548.200,00) 99,17 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.988.023.200,00 1.971.475.000,00 (16.548.200,00) 99,17 267.500.000,00 Pengadaan Cindera mata 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 19 255.255.000,00 (12.245.000,00) 95,42 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 267.500.000,00 255.255.000,00 (12.245.000,00) 95,42 2.212.300.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 21 2.188.065.896,00 (24.234.104,00) 98,90 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.212.300.000,00 2.188.065.896,00 (24.234.104,00) 98,90 5.988.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 22 5.986.242.850,00 (1.757.150,00) 99,97 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.988.000.000,00 5.986.242.850,00 (1.757.150,00) 99,97 815.028.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 23 802.205.021,00 (12.823.279,00) 98,43 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 815.028.300,00 802.205.021,00 (12.823.279,00) 98,43 2.583.949.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 24 2.558.617.614,00 (25.331.386,00) 99,02 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.583.949.000,00 2.558.617.614,00 (25.331.386,00) 99,02 1.958.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 25 1.957.768.600,00 (1.131.400,00) 99,94 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.958.900.000,00 1.957.768.600,00 (1.131.400,00) 99,94 440.899.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 28 437.738.000,00 (3.161.000,00) 99,28 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.899.000,00 437.738.000,00 (3.161.000,00) 99,28 600.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 44 596.860.000,00 (3.140.000,00) 99,48 4.01 . 4.01.03 . 00 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000,00 596.860.000,00 (3.140.000,00) 99,48 Program peningkatan disiplin aparatur 514.883.200,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 03 492.690.000,00 (22.193.200,00) 95,69 334.883.200,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.03 . 00 . 03 . 02 321.090.000,00 (13.793.200,00) 95,88 4.01 . 4.01.03 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334.883.200,00 321.090.000,00 (13.793.200,00) 95,88 180.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.03 . 00 . 03 . 05 171.600.000,00 (8.400.000,00) 95,33 4.01 . 4.01.03 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 171.600.000,00 (8.400.000,00) 95,33 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 109.453.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 05 64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56 109.453.000,00 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa 4.01 . 4.01.03 . 00 . 05 . 30 64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.03 . 00 . 05 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.453.000,00 64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 317.205.250,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 296.577.498,00 (20.627.752,00) 93,50 16.740.800,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 01 16.740.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.740.800,00 16.740.800,00 0,00 100,00 16.658.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 02 16.658.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.658.000,00 16.658.000,00 0,00 100,00 28.190.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 04 24.035.000,00 (4.155.000,00) 85,26 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.190.000,00 24.035.000,00 (4.155.000,00) 85,26 47.831.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 05 46.145.000,00 (1.686.000,00) 96,48 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.831.000,00 46.145.000,00 (1.686.000,00) 96,48 30.000.000,00 Penyusunan DKBMD dan DKPBMD serta RKBMD dan RKPBMD 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 26 26.865.000,00 (3.135.000,00) 89,55 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 26.865.000,00 (3.135.000,00) 89,55 39.838.650,00 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 92 39.020.000,00 (818.650,00) 97,95 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.838.650,00 39.020.000,00 (818.650,00) 97,95 14.253.000,00 Penyusunan laporan perjanjian kinerja (Tapkin) Setda Kab. Karawang 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 93 14.253.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 93 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.253.000,00 14.253.000,00 0,00 100,00 20.964.750,00 Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Setda 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 95 19.964.750,00 (1.000.000,00) 95,23 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.964.750,00 19.964.750,00 (1.000.000,00) 95,23 69.241.550,00 Penyusunan perjanjian kinerja kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 96 59.614.448,00 (9.627.102,00) 86,10 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.241.550,00 59.614.448,00 (9.627.102,00) 86,10 17.265.350,00 Penyusunan laporan perjanjian kinerja (Tapkin) perubahan Setda Kab. Karawang 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 97 17.265.350,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.265.350,00 17.265.350,00 0,00 100,00 16.222.150,00 Penyusunan rencana Kerja (Renja) Perubahan Setda 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 106 16.016.150,00 (206.000,00) 98,73 4.01 . 4.01.03 . 00 . 06 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.222.150,00 16.016.150,00 (206.000,00) 98,73 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 81.463.750,00 2.11 . 4.01.03 . 00 . 15 81.463.750,00 0,00 100,00 38.920.000,00 Pemantauan dan evaluasi pertumbuhan sentra usaha kecil daerah 2.11 . 4.01.03 . 00 . 15 . 13 38.920.000,00 0,00 100,00 2.11 . 4.01.03 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.920.000,00 38.920.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 42.543.750,00 Monitoring dan evaluasi keterjangkauan barang dan jasa daerah 2.11 . 4.01.03 . 00 . 15 . 23 42.543.750,00 0,00 100,00 2.11 . 4.01.03 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.543.750,00 42.543.750,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 720.480.000,00 2.10 . 4.01.03 . 00 . 15 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 720.480.000,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 2.10 . 4.01.03 . 00 . 15 . 04 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 2.10 . 4.01.03 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 720.480.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 912.039.000,00 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 340.000.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 02 334.208.000,00 (5.792.000,00) 98,30 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000,00 334.208.000,00 (5.792.000,00) 98,30 140.330.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 16 131.710.000,00 (8.620.000,00) 93,86 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.330.000,00 131.710.000,00 (8.620.000,00) 93,86 201.820.000,00 Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 62 192.641.400,00 (9.178.600,00) 95,45 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.600.000,00 169.311.400,00 (7.288.600,00) 95,87 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.220.000,00 23.330.000,00 (1.890.000,00) 92,51 229.889.000,00 Pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 63 196.809.508,00 (33.079.492,00) 85,61 4.04 . 4.01.03 . 00 . 15 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.889.000,00 196.809.508,00 (33.079.492,00) 85,61 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.875.000.000,00 1.05 . 4.01.03 . 00 . 15 1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70 1.875.000.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.03 . 00 . 15 . 05 1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70 1.05 . 4.01.03 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.875.000.000,00 1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 147.943.000,00 2.18 . 4.01.03 . 00 . 15 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 95.298.000,00 Penataan Dokumen Kearsipan 2.18 . 4.01.03 . 00 . 15 . 13 71.298.000,00 (24.000.000,00) 74,82 2.18 . 4.01.03 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.298.000,00 71.298.000,00 (24.000.000,00) 74,82 52.645.000,00 Penataan Dokumen dan Penginventarisasian Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa 2.18 . 4.01.03 . 00 . 15 . 21 31.301.500,00 (21.343.500,00) 59,46 2.18 . 4.01.03 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.645.000,00 31.301.500,00 (21.343.500,00) 59,46 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4.229.585.600,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 1.830.000.100,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Provinsi 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 13 1.790.590.100,00 (39.410.000,00) 97,85 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.830.000.100,00 1.790.590.100,00 (39.410.000,00) 97,85 0,00 Porseni, Pontren Daerah (POSPEDA) 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Poskestren 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 30 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 164.999.600,00 Perkemahan Santri dan KKM (Kelompok kerja Madrasah) 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 32 164.999.600,00 0,00 100,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.999.600,00 164.999.600,00 0,00 100,00 89.136.000,00 Kegiatan Sekretariat Kabupaten Sehat Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 33 85.121.000,00 (4.015.000,00) 95,50 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.136.000,00 85.121.000,00 (4.015.000,00) 95,50 0,00 Pembinaan dan Sosialisasi DKM 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 36 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 171.130.000,00 Kegiatan Pengajian Rutin di Lingkungan Pemkab Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 40 161.334.000,00 (9.796.000,00) 94,28 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.130.000,00 161.334.000,00 (9.796.000,00) 94,28 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajang Kreativitas Seni dan Olahraga Madrasah Serta KSM Tingkat Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 42 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Seni Budaya Islamiah (Marawis dan Nasyid) 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 43 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 120.995.500,00 LPTQ Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 45 119.095.500,00 (1.900.000,00) 98,43 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.995.500,00 119.095.500,00 (1.900.000,00) 98,43 0,00 Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 48 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 489.505.000,00 Kegiatan Urusan Keagamaan 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 49 489.500.000,00 (5.000,00) 100,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 489.505.000,00 489.500.000,00 (5.000,00) 100,00 598.085.000,00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial serta pendampingan insentif Guru Ngaji, TPA, RA, DTA dan MTs 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 50 533.125.000,00 (64.960.000,00) 89,14 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 598.085.000,00 533.125.000,00 (64.960.000,00) 89,14 0,00 Usaha Kesehatan Sekolah 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 51 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Tingkat Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 55 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 552.734.400,00 Karawang Mengaji 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 56 507.564.000,00 (45.170.400,00) 91,83 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 552.734.400,00 507.564.000,00 (45.170.400,00) 91,83 150.000.000,00 Peningkatan Kapasitas KDS 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 61 143.660.000,00 (6.340.000,00) 95,77 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 143.660.000,00 (6.340.000,00) 95,77 0,00 Pembinaan dan Sosialisasi Remaja Masjid 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 67 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 Kegiatan Urusan Sosial dan Pembinaan P2WKSS Tk. Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 68 49.730.000,00 (13.270.000,00) 78,94 1.06 . 4.01.03 . 00 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 49.730.000,00 (13.270.000,00) 78,94 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 32.663.500,00 2.05 . 4.01.03 . 00 . 16 31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33 32.663.500,00 Kegiatan eco pontren di DAS Citarum (gerakan Citarum Bestari) 2.05 . 4.01.03 . 00 . 16 . 69 31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33 2.05 . 4.01.03 . 00 . 16 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.663.500,00 31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33 0,00 Penerapan eco office tingkat OPD 2.05 . 4.01.03 . 00 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 2.05 . 4.01.03 . 00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.661.774.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 4.170.761.165,00 (491.012.835,00) 89,47 3.909.789.000,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 02 3.888.987.665,00 (20.801.335,00) 99,47 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.909.789.000,00 3.888.987.665,00 (20.801.335,00) 99,47 385.080.000,00 Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 05 186.980.000,00 (198.100.000,00) 48,56 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385.080.000,00 186.980.000,00 (198.100.000,00) 48,56 296.000.000,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 06 32.405.000,00 (263.595.000,00) 10,95 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296.000.000,00 32.405.000,00 (263.595.000,00) 10,95 70.905.000,00 Sinergritas kegiatan penyelenggara pemerintah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 09 62.388.500,00 (8.516.500,00) 87,99 4.01 . 4.01.03 . 00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.905.000,00 62.388.500,00 (8.516.500,00) 87,99 Program pengembangan wawasan kebangsaan 2.611.029.000,00 1.05 . 4.01.03 . 00 . 17 2.542.899.950,00 (68.129.050,00) 97,39 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.731.448.600,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 08 1.708.593.950,00 (22.854.650,00) 98,68 1.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.731.448.600,00 1.708.593.950,00 (22.854.650,00) 98,68 879.580.400,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 09 834.306.000,00 (45.274.400,00) 94,85 1.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 879.580.400,00 834.306.000,00 (45.274.400,00) 94,85 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 59.606.000,00 2.05 . 4.01.03 . 00 . 17 55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69 59.606.000,00 Sinergritas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 19 55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69 2.05 . 4.01.03 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.606.000,00 55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 44.754.000,00 3.06 . 4.01.03 . 00 . 18 44.754.000,00 0,00 100,00 44.754.000,00 Monitoring dan evaluasi usaha perdagangan pasar semi modern 3.06 . 4.01.03 . 00 . 18 . 08 44.754.000,00 0,00 100,00 3.06 . 4.01.03 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.754.000,00 44.754.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 244.765.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 242.180.000,00 (2.585.000,00) 98,94 0,00 Sosialisasi kerjasama daerah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 07 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistem Informasi Kerjasama Daerah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 83.200.000,00 Kerjasama Pihak Ketiga 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 10 83.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.200.000,00 83.200.000,00 0,00 100,00 88.800.000,00 Kerjasama Antar Daerah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 12 88.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.800.000,00 88.800.000,00 0,00 100,00 28.575.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 14 27.940.000,00 (635.000,00) 97,78 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.575.000,00 27.940.000,00 (635.000,00) 97,78 0,00 Sosialisasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 15 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 44.190.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah dan Kementrian 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 16 42.240.000,00 (1.950.000,00) 95,59 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.190.000,00 42.240.000,00 (1.950.000,00) 95,59 0,00 Penyusunan peraturan bupati tentang perselisihan kerjasama daerah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.979.209.500,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 1.908.500.855,00 (70.708.645,00) 96,43 60.120.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 04 57.973.955,00 (2.146.045,00) 96,43 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.120.000,00 57.973.955,00 (2.146.045,00) 96,43 0,00 Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 07 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 592.253.000,00 Bantuan Hukum Penanganan Perkara 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 09 538.111.000,00 (54.142.000,00) 90,86 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 592.253.000,00 538.111.000,00 (54.142.000,00) 90,86 158.399.000,00 Evaluasi dan Dokumentasi Produk Hukum 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 11 154.399.000,00 (4.000.000,00) 97,47 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.399.000,00 154.399.000,00 (4.000.000,00) 97,47 68.195.500,00 Pembentukan Peraturan daerah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 14 64.455.500,00 (3.740.000,00) 94,52 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.195.500,00 64.455.500,00 (3.740.000,00) 94,52 535.539.500,00 Pembentukan peraturan bupati dan keputusan bupati 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 15 532.402.000,00 (3.137.500,00) 99,41 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 535.539.500,00 532.402.000,00 (3.137.500,00) 99,41 564.702.500,00 Penyusunan naskah akademis 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 17 561.159.400,00 (3.543.100,00) 99,37 4.01 . 4.01.03 . 00 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 564.702.500,00 561.159.400,00 (3.543.100,00) 99,37 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 Perapatan dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah Kabupaten 4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 . 06 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Pembakuan Nama Rupa Bumi 4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 . 09 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pendidikan politik masyarakat 76.700.000,00 1.05 . 4.01.03 . 00 . 21 74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64 76.700.000,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.03 . 00 . 21 . 21 74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64 1.05 . 4.01.03 . 00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.700.000,00 74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 520.773.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 509.416.509,00 (11.356.491,00) 97,82 0,00 Pembinaan perangkat kecamatan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 07 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Penyusunan analisis jabatan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 11 34.849.000,00 (151.000,00) 99,57 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.849.000,00 (151.000,00) 99,57 0,00 Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan urusan konkuren (PUPK) 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 15 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 78.925.000,00 Monitoring dan Evaluasi PATEN 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 40 75.318.000,00 (3.607.000,00) 95,43 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.925.000,00 75.318.000,00 (3.607.000,00) 95,43 42.800.000,00 Koordinasi dan pelaporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 45 42.482.600,00 (317.400,00) 99,26 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.800.000,00 42.482.600,00 (317.400,00) 99,26 30.000.000,00 Penyusunan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 53 29.997.000,00 (3.000,00) 99,99 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.997.000,00 (3.000,00) 99,99 26.525.000,00 FORSESDASI 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 61 20.826.809,00 (5.698.191,00) 78,52 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.525.000,00 20.826.809,00 (5.698.191,00) 78,52 40.000.000,00 Evaluasi kelembagaan perangkat daerah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 62 39.903.500,00 (96.500,00) 99,76 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.903.500,00 (96.500,00) 99,76 35.000.000,00 Monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan publik 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 67 33.919.180,00 (1.080.820,00) 96,91 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 33.919.180,00 (1.080.820,00) 96,91 35.000.000,00 Penyusunan standar kompetensi jabatan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 69 34.990.790,00 (9.210,00) 99,97 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.990.790,00 (9.210,00) 99,97 52.648.000,00 Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintahan kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 70 52.395.500,00 (252.500,00) 99,52 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.648.000,00 52.395.500,00 (252.500,00) 99,52 40.875.000,00 Evaluasi SOTK dan rincian tugas perangkat daerah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 71 40.834.000,00 (41.000,00) 99,90 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.875.000,00 40.834.000,00 (41.000,00) 99,90 35.000.000,00 Evaluasi kelas jabatan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 73 34.947.140,00 (52.860,00) 99,85 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.947.140,00 (52.860,00) 99,85 33.000.000,00 Penataan jabatan pelaksana 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 74 32.953.490,00 (46.510,00) 99,86 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 32.953.490,00 (46.510,00) 99,86 36.000.000,00 Evaluasi analisis beban kerja 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 75 35.999.500,00 (500,00) 100,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 35.999.500,00 (500,00) 100,00 0,00 Penyelenggaraan forum konsultasi publik 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 76 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Proses bisnis kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 77 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.03 . 00 . 30 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha Daerah 249.169.000,00 3.06 . 4.01.03 . 00 . 30 244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29 249.169.000,00 Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah 3.06 . 4.01.03 . 00 . 30 . 01 244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29 3.06 . 4.01.03 . 00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.169.000,00 244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29 Program pengkajian dan evaluasi kebijakan pembangunan 121.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99 121.600.000,00 Penelitian RKA,DPA, dan RKAP, DPPA 4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 01 117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99 4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.600.000,00 117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99 0,00 Pembinaan jasa kontruksi 4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 03 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uji kopetensi dan Sertifikasi pekerja kontruksi 4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 32 . 02 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan 456.135.400,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 441.831.415,00 (14.303.985,00) 96,86 75.000.000,00 Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 01 74.300.000,00 (700.000,00) 99,07 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 74.300.000,00 (700.000,00) 99,07 168.172.400,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 02 157.853.500,00 (10.318.900,00) 93,86 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.172.400,00 157.853.500,00 (10.318.900,00) 93,86 40.000.000,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 05 39.175.000,00 (825.000,00) 97,94 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 39.175.000,00 (825.000,00) 97,94 55.000.000,00 Pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 06 54.814.324,00 (185.676,00) 99,66 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 54.814.324,00 (185.676,00) 99,66 117.963.000,00 Sistim Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 08 115.688.591,00 (2.274.409,00) 98,07 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.203.000,00 93.138.591,00 (1.064.409,00) 98,87 4.01 . 4.01.03 . 00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.760.000,00 22.550.000,00 (1.210.000,00) 94,91 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 166.815.200,00 4.01 . 4.01.03 . 00 . 34 164.971.500,00 (1.843.700,00) 98,89 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 46.414.990.878,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5 41.784.894.360,00 (4.630.096.518,00) 90,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.463.550.198,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 7.809.146.603,00 (654.403.595,00) 92,27 4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.463.550.198,00 (654.403.595,00) 7.809.146.603,00 92,27 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 37.951.440.680,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 33.975.747.757,00 (3.975.692.923,00) 89,52 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.787.437.900,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 7.259.079.517,00 (528.358.383,00) 93,22 6.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 01 1.200.000,00 (5.100.000,00) 19,05 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.300.000,00 1.200.000,00 (5.100.000,00) 19,05 381.801.200,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 02 284.210.037,00 (97.591.163,00) 74,44 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 381.801.200,00 284.210.037,00 (97.591.163,00) 74,44 1.191.556.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 08 1.109.016.000,00 (82.540.500,00) 93,07 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.556.500,00 1.109.016.000,00 (82.540.500,00) 93,07 435.544.400,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 09 409.379.000,00 (26.165.400,00) 93,99 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.544.400,00 409.379.000,00 (26.165.400,00) 93,99 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 547.135.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 10 540.584.000,00 (6.551.000,00) 98,80 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 547.135.000,00 540.584.000,00 (6.551.000,00) 98,80 648.458.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 11 643.104.000,00 (5.354.600,00) 99,17 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 648.458.600,00 643.104.000,00 (5.354.600,00) 99,17 223.093.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 12 220.571.000,00 (2.522.500,00) 98,87 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.093.500,00 220.571.000,00 (2.522.500,00) 98,87 57.743.700,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 14 56.474.000,00 (1.269.700,00) 97,80 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.743.700,00 56.474.000,00 (1.269.700,00) 97,80 429.320.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 15 419.038.000,00 (10.282.000,00) 97,61 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 429.320.000,00 419.038.000,00 (10.282.000,00) 97,61 1.030.095.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 17 1.010.193.980,00 (19.901.020,00) 98,07 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.030.095.000,00 1.010.193.980,00 (19.901.020,00) 98,07 208.150.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 18 129.568.500,00 (78.581.500,00) 62,25 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.150.000,00 129.568.500,00 (78.581.500,00) 62,25 2.597.940.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 20 2.418.691.000,00 (179.249.000,00) 93,10 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.597.940.000,00 2.418.691.000,00 (179.249.000,00) 93,10 30.300.000,00 Pengelolaan tata naskah dinas dan pendistribusian surat 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 30 17.050.000,00 (13.250.000,00) 56,27 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 17.050.000,00 (13.250.000,00) 56,27 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.447.655.100,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 2.301.155.000,00 (146.500.100,00) 94,01 547.750.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 07 533.730.000,00 (14.020.000,00) 97,44 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.750.000,00 234.420.000,00 (3.330.000,00) 98,60 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 310.000.000,00 299.310.000,00 (10.690.000,00) 96,55 609.043.410,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 22 582.238.500,00 (26.804.910,00) 95,60 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 609.043.410,00 582.238.500,00 (26.804.910,00) 95,60 1.119.315.440,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 24 1.014.236.500,00 (105.078.940,00) 90,61 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.119.315.440,00 1.014.236.500,00 (105.078.940,00) 90,61 72.326.250,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 44 71.730.000,00 (596.250,00) 99,18 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.326.250,00 71.730.000,00 (596.250,00) 99,18 99.220.000,00 Penyusunan Database Raperda 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 50 99.220.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.220.000,00 99.220.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.037.594.000,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 984.060.000,00 (53.534.000,00) 94,84 407.905.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 02 397.782.000,00 (10.123.000,00) 97,52 4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.905.000,00 397.782.000,00 (10.123.000,00) 97,52 629.689.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 05 586.278.000,00 (43.411.000,00) 93,11 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 629.689.000,00 586.278.000,00 (43.411.000,00) 93,11 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.222.096.480,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 2.159.486.760,00 (62.609.720,00) 97,18 13.210.480,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 01 13.210.480,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.210.480,00 13.210.480,00 0,00 100,00 11.340.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 02 11.260.000,00 (80.000,00) 99,29 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00 11.260.000,00 (80.000,00) 99,29 11.340.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 04 11.090.000,00 (250.000,00) 97,80 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.340.000,00 11.090.000,00 (250.000,00) 97,80 303.698.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 05 262.233.280,00 (41.464.720,00) 86,35 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.698.000,00 262.233.280,00 (41.464.720,00) 86,35 1.677.598.000,00 Parlementaria 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 10 1.674.423.000,00 (3.175.000,00) 99,81 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.677.598.000,00 1.674.423.000,00 (3.175.000,00) 99,81 105.410.000,00 Penyusunan pelaporan persidangan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 11 87.770.000,00 (17.640.000,00) 83,27 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.410.000,00 87.770.000,00 (17.640.000,00) 83,27 99.500.000,00 Penyusunan Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 12 99.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.500.000,00 99.500.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 78.802.600,00 2.10 . 4.01.04 . 00 . 15 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 78.802.600,00 Protokoler dan Dokumentasi 2.10 . 4.01.04 . 00 . 15 . 23 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 2.10 . 4.01.04 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.802.600,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 24.093.760.600,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 20.950.360.980,00 (3.143.399.620,00) 86,95 3.498.232.500,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 01 2.700.501.800,00 (797.730.700,00) 77,20 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.498.232.500,00 2.700.501.800,00 (797.730.700,00) 77,20 697.002.000,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 03 692.459.000,00 (4.543.000,00) 99,35 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 697.002.000,00 692.459.000,00 (4.543.000,00) 99,35 4.597.350.000,00 Kegiatan Reses 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 05 4.514.976.000,00 (82.374.000,00) 98,21 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.597.350.000,00 4.514.976.000,00 (82.374.000,00) 98,21 0,00 Pelayanan Pengaduan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 6.032.130.600,00 Kunjungan kerja komisi - komisi DPRD 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 13 5.226.152.000,00 (805.978.600,00) 86,64 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.032.130.600,00 5.226.152.000,00 (805.978.600,00) 86,64 690.780.000,00 Pembahasan APBD 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 15 551.295.000,00 (139.485.000,00) 79,81 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.780.000,00 551.295.000,00 (139.485.000,00) 79,81 990.000,00 Penyusunan Tata Beracara dan pengawasan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 17 957.000,00 (33.000,00) 96,67 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 990.000,00 957.000,00 (33.000,00) 96,67 1.707.007.500,00 Pembahasan Program legislasi daerah 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 18 1.492.187.180,00 (214.820.320,00) 87,42 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.707.007.500,00 1.492.187.180,00 (214.820.320,00) 87,42 228.000.000,00 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Pakar DPRD 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 22 222.000.000,00 (6.000.000,00) 97,37 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00 222.000.000,00 (6.000.000,00) 97,37 322.760.000,00 Evaluasi triwulan dan evaluasi pelaksanaan APBD 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 24 299.640.000,00 (23.120.000,00) 92,84 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.760.000,00 299.640.000,00 (23.120.000,00) 92,84 2.053.605.000,00 Koordinasi Badan Musyawarah ke luar daerah 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 26 1.862.090.000,00 (191.515.000,00) 90,67 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.053.605.000,00 1.862.090.000,00 (191.515.000,00) 90,67 95.000.000,00 Pembahasan LKPJ 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 29 25.536.000,00 (69.464.000,00) 26,88 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 25.536.000,00 (69.464.000,00) 26,88 97.500.000,00 Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 30 96.525.000,00 (975.000,00) 99,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00 96.525.000,00 (975.000,00) 99,00 690.780.000,00 Pembahasan KUA PPAS 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 31 563.984.000,00 (126.796.000,00) 81,64 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.780.000,00 563.984.000,00 (126.796.000,00) 81,64 690.780.000,00 Pembahasan Perubahan KUA PPAS 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 32 538.294.000,00 (152.486.000,00) 77,93 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.780.000,00 538.294.000,00 (152.486.000,00) 77,93 690.780.000,00 Pembahasan perubahan APBD 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 34 562.471.000,00 (128.309.000,00) 81,43 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690.780.000,00 562.471.000,00 (128.309.000,00) 81,43 134.200.000,00 Bimbingan Teknis Asosiasi DPRD Kab/ Kota Seluruh INDONESIA (ADKASI) 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 36 0,00 (134.200.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.200.000,00 0,00 (134.200.000,00) 0,00 457.540.000,00 Bimbingan Teknis Fraksi - fraksi 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 37 275.950.000,00 (181.590.000,00) 60,31 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.540.000,00 275.950.000,00 (181.590.000,00) 60,31 1.008.140.000,00 Bimbingan Teknis DPRD 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 38 1.004.400.000,00 (3.740.000,00) 99,63 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.008.140.000,00 1.004.400.000,00 (3.740.000,00) 99,63 401.183.000,00 Bimbingan Teknis Sekretariat DPRD 4.01 . 4.01.04 . 00 . 15 . 39 320.943.000,00 (80.240.000,00) 80,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 Kecamatan Karawang Barat KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 24.810.870.739,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 5 23.797.554.719,00 (1.013.316.020,00) 95,92 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.281.839.039,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 10.341.335.192,00 (940.503.847,00) 91,66 4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11.281.839.039,00 (940.503.847,00) 10.341.335.192,00 91,66 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 13.529.031.700,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 13.456.219.527,00 (72.812.173,00) 99,46 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.838.382.298,90 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 1.792.377.427,00 (46.004.871,90) 97,50 20.920.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 01 20.919.000,00 (1.000,00) 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.920.000,00 20.919.000,00 (1.000,00) 100,00 157.346.400,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 02 125.695.502,00 (31.650.898,00) 79,88 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.346.400,00 125.695.502,00 (31.650.898,00) 79,88 105.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 08 105.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.600.000,00 105.600.000,00 0,00 100,00 136.150.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 09 136.150.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.150.000,00 136.150.000,00 0,00 100,00 171.753.700,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 10 171.753.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.753.700,00 171.753.700,00 0,00 100,00 61.452.223,90 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 11 61.451.250,00 (973,90) 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.452.223,90 61.451.250,00 (973,90) 100,00 46.917.800,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 12 46.917.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.917.800,00 46.917.800,00 0,00 100,00 511.027.575,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 14 510.999.575,00 (28.000,00) 99,99 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 511.027.575,00 510.999.575,00 (28.000,00) 99,99 27.165.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 15 27.161.000,00 (4.000,00) 99,99 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.165.000,00 27.161.000,00 (4.000,00) 99,99 580.819.600,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 17 580.819.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 580.819.600,00 580.819.600,00 0,00 100,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 19.230.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 37 4.910.000,00 (14.320.000,00) 25,53 4.01 . 4.01.05 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.230.000,00 4.910.000,00 (14.320.000,00) 25,53 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 751.121.100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 724.805.600,00 (26.315.500,00) 96,50 281.840.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 07 276.840.400,00 (5.000.000,00) 98,23 4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 281.840.400,00 276.840.400,00 (5.000.000,00) 98,23 173.348.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 22 173.348.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.348.700,00 173.348.700,00 0,00 100,00 295.932.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 24 274.616.500,00 (21.315.500,00) 92,80 4.01 . 4.01.05 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295.932.000,00 274.616.500,00 (21.315.500,00) 92,80 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11.960.000,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 06 11.960.000,00 0,00 100,00 7.740.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.05 . 00 . 06 . 01 7.740.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.740.000,00 7.740.000,00 0,00 100,00 4.220.000,00 Laporan Hasil Pembinaan/Monitoring Kewilayahan 4.01 . 4.01.05 . 00 . 06 . 23 4.220.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.220.000,00 4.220.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.05 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.05 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.05 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.269.055.000,00 1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 1.269.055.000,00 0,00 100,00 1.230.194.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 05 1.230.194.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.230.194.000,00 1.230.194.000,00 0,00 100,00 19.461.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 14 19.461.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.461.000,00 19.461.000,00 0,00 100,00 19.400.000,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 27 19.400.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.05 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 72.797.600,00 1.05 . 4.01.05 . 00 . 17 72.797.600,00 0,00 100,00 63.193.400,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 08 63.193.400,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.193.400,00 63.193.400,00 0,00 100,00 9.604.200,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 09 9.604.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.05 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.604.200,00 9.604.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 9.536.066.701,10 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 62.648.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 02 62.648.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.648.000,00 62.648.000,00 0,00 100,00 4.084.800.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 08 4.084.800.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.084.800.000,00 4.084.800.000,00 0,00 100,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Karawangkulon 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 48 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tanjungpura 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 49 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tanjungmekar 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 50 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tunggakjati 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 51 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Karangpawitan 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 52 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Nagasari 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 53 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Mekarjati 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 54 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Adiarsa Barat 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 55 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 555.432.774,50 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawangkulon 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 60 555.315.874,00 (116.900,50) 99,98 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555.432.774,50 555.315.874,00 (116.900,50) 99,98 660.898.588,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungpura 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 61 660.845.888,00 (52.700,00) 99,99 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 660.898.588,00 660.845.888,00 (52.700,00) 99,99 365.991.700,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungmekar 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 62 365.991.700,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.991.700,00 365.991.700,00 0,00 100,00 555.019.928,60 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunggakjati 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 63 555.019.928,00 (0,60) 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555.019.928,60 555.019.928,00 (0,60) 100,00 599.788.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangpawitan 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 64 599.465.800,00 (322.200,00) 99,95 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 599.788.000,00 599.465.800,00 (322.200,00) 99,95 596.886.145,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nagasari 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 65 596.886.145,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 596.886.145,00 596.886.145,00 0,00 100,00 693.045.586,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekarjati 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 66 693.045.586,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 693.045.586,00 693.045.586,00 0,00 100,00 441.715.779,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Adiarsa Barat 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 67 441.715.779,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441.715.779,00 441.715.779,00 0,00 100,00 88.052.400,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Karawangkulon 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 72 88.052.400,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.052.400,00 88.052.400,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tanjungpura 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 73 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 335.534.550,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tanjungmekar 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 74 335.534.550,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311.409.550,00 311.409.550,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.125.000,00 24.125.000,00 0,00 100,00 124.528.900,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tunggakjati 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 75 124.528.900,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.528.900,00 124.528.900,00 0,00 100,00 67.100.000,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Karangpawitan 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 76 67.100.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.100.000,00 67.100.000,00 0,00 100,00 65.013.000,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Nagasari 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 77 65.013.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.013.000,00 65.013.000,00 0,00 100,00 224.611.350,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Adiarsa Barat 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 79 224.611.350,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.05 . 00 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.611.350,00 224.611.350,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 16.025.000,00 2.02 . 4.01.05 . 00 . 18 16.025.000,00 0,00 100,00 16.025.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.05 . 00 . 18 . 01 16.025.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.05 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.025.000,00 16.025.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 17.124.000,00 1.05 . 4.01.05 . 00 . 20 17.124.000,00 0,00 100,00 17.124.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.05 . 00 . 20 . 11 17.124.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.05 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.124.000,00 17.124.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 16.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 30 16.500.000,00 0,00 100,00 16.500.000,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.05 . 00 . 30 . 27 16.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 100,00 0,00 Pengembangan Desa Siaga 4.01 . 4.01.05 . 00 . 30 . 56 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 00 . 30 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (24.810.870.739,00) (23.797.554.719,00) 1.013.316.020,00 95,92 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 06 Kecamatan Pangkalan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.577.550.541,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 5 2.999.991.736,00 (577.558.805,00) 83,86 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.750.050.541,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.172.491.736,00 (577.558.805,00) 79,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.750.050.541,00 (577.558.805,00) 2.172.491.736,00 79,00 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 827.500.000,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 827.500.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 242.519.100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 242.519.100,00 0,00 100,00 2.424.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01 2.424.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.424.000,00 2.424.000,00 0,00 100,00 36.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 02 36.900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 100,00 7.422.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 03 7.422.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.422.000,00 7.422.000,00 0,00 100,00 15.500.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 10 15.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00 10.879.300,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 11 10.879.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.879.300,00 10.879.300,00 0,00 100,00 6.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 12 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 74.951.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 14 74.951.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.951.000,00 74.951.000,00 0,00 100,00 1.820.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 15 1.820.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.820.000,00 1.820.000,00 0,00 100,00 68.262.800,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 17 68.262.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.262.800,00 68.262.800,00 0,00 100,00 6.360.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 19 6.360.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.360.000,00 6.360.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 20 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.097.000,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 110.097.000,00 0,00 100,00 49.417.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 07 49.417.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.417.000,00 49.417.000,00 0,00 100,00 60.680.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 24 60.680.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.680.000,00 60.680.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 22.444.100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 06 22.444.100,00 0,00 100,00 22.444.100,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.06 . 00 . 06 . 01 22.444.100,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.06 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.444.100,00 22.444.100,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 382.791.200,00 1.05 . 4.01.06 . 00 . 15 382.791.200,00 0,00 100,00 376.073.200,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.06 . 00 . 15 . 01 376.073.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.06 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.073.200,00 376.073.200,00 0,00 100,00 6.718.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.06 . 00 . 15 . 14 6.718.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.06 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.718.000,00 6.718.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 8.000.000,00 2.07 . 4.01.06 . 00 . 15 8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.06 . 00 . 15 . 06 8.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.06 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 24.998.600,00 1.05 . 4.01.06 . 00 . 17 24.998.600,00 0,00 100,00 24.998.600,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.06 . 00 . 17 . 08 24.998.600,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.06 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.06 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.898.600,00 23.898.600,00 0,00 100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.06 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 07 Kecamatan Telukjambe Timur KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.938.444.976,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 5 3.526.613.951,00 (411.831.025,00) 89,54 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.088.634.976,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.682.952.857,00 (405.682.119,00) 86,87 4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.088.634.976,00 (405.682.119,00) 2.682.952.857,00 86,87 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 849.810.000,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 843.661.094,00 (6.148.906,00) 99,28 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 163.742.500,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 162.759.294,00 (983.206,00) 99,40 4.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 01 4.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 100,00 27.649.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 02 26.666.294,00 (983.206,00) 96,44 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.649.500,00 26.666.294,00 (983.206,00) 96,44 6.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 08 6.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 100,00 12.772.400,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 09 12.772.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.772.400,00 12.772.400,00 0,00 100,00 21.851.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 10 21.851.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.851.000,00 21.851.000,00 0,00 100,00 13.888.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 11 13.888.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.888.800,00 13.888.800,00 0,00 100,00 6.113.300,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 12 6.113.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.113.300,00 6.113.300,00 0,00 100,00 38.402.900,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 14 38.402.900,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.402.900,00 38.402.900,00 0,00 100,00 32.464.600,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 17 32.464.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.464.600,00 32.464.600,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.683.300,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 177.057.600,00 (625.700,00) 99,65 81.114.800,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 07 81.114.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.114.800,00 81.114.800,00 0,00 100,00 42.613.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 22 42.613.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.613.700,00 42.613.700,00 0,00 100,00 53.954.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 24 53.329.100,00 (625.700,00) 98,84 4.01 . 4.01.07 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.954.800,00 53.329.100,00 (625.700,00) 98,84 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 8.359.000,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 06 8.359.000,00 0,00 100,00 8.359.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.07 . 00 . 06 . 01 8.359.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.359.000,00 8.359.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.07 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.07 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.07 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 452.472.800,00 1.05 . 4.01.07 . 00 . 15 452.472.800,00 0,00 100,00 444.874.800,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.07 . 00 . 15 . 05 444.874.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.07 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444.874.800,00 444.874.800,00 0,00 100,00 7.598.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.07 . 00 . 15 . 14 7.598.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.07 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.598.000,00 7.598.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00 2.07 . 4.01.07 . 00 . 15 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.07 . 00 . 15 . 06 10.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.07 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 4.01.07 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 9.765.400,00 1.05 . 4.01.07 . 00 . 17 9.765.400,00 0,00 100,00 9.765.400,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.07 . 00 . 17 . 08 9.765.400,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.07 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.765.400,00 9.765.400,00 0,00 100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.07 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.07 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10.000.000,00 2.02 . 4.01.07 . 00 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.07 . 00 . 18 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.07 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 2.13 . 4.01.07 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.07 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.07 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 7.747.000,00 1.05 . 4.01.07 . 00 . 20 7.747.000,00 0,00 100,00 7.747.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.07 . 00 . 20 . 11 7.747.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.07 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.747.000,00 7.747.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 10.040.000,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 30 5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78 10.040.000,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.07 . 00 . 30 . 27 5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78 4.01 . 4.01.07 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.040.000,00 5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.07 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.938.444.976,00) (3.526.613.951,00) 411.831.025,00 89,54 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 Kecamatan Ciampel KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.730.188.018,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 5 3.341.313.763,00 (388.874.255,00) 89,57 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.807.860.518,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.419.185.463,00 (388.675.055,00) 86,16 4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.807.860.518,00 (388.675.055,00) 2.419.185.463,00 86,16 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 922.327.500,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 922.128.300,00 (199.200,00) 99,98 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 234.505.900,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 234.311.300,00 (194.600,00) 99,92 3.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 01 3.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 35.775.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 02 35.580.400,00 (194.600,00) 99,46 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.775.000,00 35.580.400,00 (194.600,00) 99,46 4.237.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 09 4.237.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.237.000,00 4.237.000,00 0,00 100,00 52.856.700,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 10 52.856.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.856.700,00 52.856.700,00 0,00 100,00 6.003.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 11 6.003.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.003.000,00 6.003.000,00 0,00 100,00 11.272.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 12 11.272.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.272.000,00 11.272.000,00 0,00 100,00 80.862.200,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 14 80.862.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.862.200,00 80.862.200,00 0,00 100,00 40.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 17 40.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.08 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.713.600,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 73.709.000,00 (4.600,00) 99,99 12.105.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 22 12.105.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.105.600,00 12.105.600,00 0,00 100,00 61.608.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 24 61.603.400,00 (4.600,00) 99,99 4.01 . 4.01.08 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.608.000,00 61.603.400,00 (4.600,00) 99,99 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 00 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.08 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.08 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.08 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 400.108.000,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 400.108.000,00 0,00 100,00 370.108.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 01 370.108.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370.108.000,00 370.108.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 14 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 5.000.000,00 2.07 . 4.01.08 . 00 . 15 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan 2.07 . 4.01.08 . 00 . 15 . 04 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.08 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.08 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program pengembangan wawasan kebangsaan 105.000.000,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 17 105.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.08 . 00 . 17 . 08 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 45.000.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.08 . 00 . 17 . 09 45.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 4.000.000,00 2.07 . 4.01.08 . 00 . 17 4.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.08 . 00 . 17 . 02 4.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.08 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 15.000.000,00 2.02 . 4.01.08 . 00 . 18 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.08 . 00 . 18 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.08 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 2.13 . 4.01.08 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.08 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.08 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.08 . 00 . 20 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.08 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 10.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 30 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.08 . 00 . 30 . 27 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 60.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 32 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.08 . 00 . 32 . 05 60.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.08 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.730.188.018,00) (3.341.313.763,00) 388.874.255,00 89,57 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 09 Kecamatan Klari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.633.026.858,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5 3.768.262.202,00 (864.764.656,00) 81,33 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.406.569.358,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.620.130.302,00 (786.439.056,00) 76,91 4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.406.569.358,00 (786.439.056,00) 2.620.130.302,00 76,91 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.226.457.500,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.148.131.900,00 (78.325.600,00) 93,61 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 308.614.300,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 274.343.200,00 (34.271.100,00) 88,90 4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 66.753.800,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 02 36.192.700,00 (30.561.100,00) 54,22 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.753.800,00 36.192.700,00 (30.561.100,00) 54,22 20.600.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 03 20.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 08 19.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 100,00 34.116.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 10 34.116.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.116.000,00 34.116.000,00 0,00 100,00 21.888.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 11 21.888.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.888.000,00 21.888.000,00 0,00 100,00 6.275.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 12 6.275.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.275.500,00 6.275.500,00 0,00 100,00 56.116.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 14 56.116.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.116.000,00 56.116.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.560.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 15 1.560.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 100,00 58.560.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 17 58.560.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.560.000,00 58.560.000,00 0,00 100,00 4.485.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 18 775.000,00 (3.710.000,00) 17,28 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.485.000,00 775.000,00 (3.710.000,00) 17,28 15.060.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 19 15.060.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.060.000,00 15.060.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 255.889.200,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 219.034.700,00 (36.854.500,00) 85,60 134.306.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 07 121.765.100,00 (12.541.500,00) 90,66 4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 134.306.600,00 121.765.100,00 (12.541.500,00) 90,66 21.963.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 22 21.963.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.963.600,00 21.963.600,00 0,00 100,00 99.619.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 24 75.306.000,00 (24.313.000,00) 75,59 4.01 . 4.01.09 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.619.000,00 75.306.000,00 (24.313.000,00) 75,59 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 14.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 06 14.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.09 . 00 . 06 . 01 14.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.912.000,00 6.912.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.09 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.088.000,00 7.088.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 5.000.000,00 2.06 . 4.01.09 . 00 . 15 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 2.06 . 4.01.09 . 00 . 15 . 07 5.000.000,00 0,00 100,00 2.06 . 4.01.09 . 00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.09 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.09 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.09 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 576.468.000,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 569.268.000,00 (7.200.000,00) 98,75 475.800.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 03 468.600.000,00 (7.200.000,00) 98,49 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 475.800.000,00 468.600.000,00 (7.200.000,00) 98,49 95.668.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 05 95.668.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00 450.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.218.000,00 95.218.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 14 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 11.486.000,00 2.07 . 4.01.09 . 00 . 15 11.486.000,00 0,00 100,00 11.486.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.09 . 00 . 15 . 06 11.486.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.09 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.486.000,00 11.486.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.09 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 15.000.000,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 17 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.09 . 00 . 17 . 08 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.09 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 14.000.000,00 2.02 . 4.01.09 . 00 . 18 14.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.09 . 00 . 18 . 01 14.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.09 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 2.13 . 4.01.09 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.09 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.09 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 6.000.000,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 20 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.09 . 00 . 20 . 11 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.09 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 Kecamatan Rengasdengklok KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.467.962.619,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 5 3.836.809.816,00 (631.152.803,00) 85,87 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.563.987.619,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.932.834.816,00 (631.152.803,00) 82,29 4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.563.987.619,00 (631.152.803,00) 2.932.834.816,00 82,29 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 903.975.000,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 903.975.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.922.750,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 155.922.750,00 0,00 100,00 2.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 26.499.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 02 26.499.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.499.000,00 26.499.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 08 7.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 15.256.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 10 15.256.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.256.000,00 15.256.000,00 0,00 100,00 7.016.450,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 11 7.016.450,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.016.450,00 7.016.450,00 0,00 100,00 40.766.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 14 40.766.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.766.000,00 40.766.000,00 0,00 100,00 57.185.300,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 17 57.185.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.185.300,00 57.185.300,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 163.546.200,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 163.546.200,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 90.261.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 07 90.261.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.261.000,00 90.261.000,00 0,00 100,00 10.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 22 10.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00 62.485.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 24 62.485.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.485.200,00 62.485.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17.900.800,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 17.900.800,00 0,00 100,00 17.900.800,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 01 17.900.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.10 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.900.800,00 17.900.800,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 3.500.000,00 2.16 . 4.01.10 . 00 . 15 3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.10 . 00 . 15 . 06 3.500.000,00 0,00 100,00 2.16 . 4.01.10 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 443.308.000,00 1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 443.308.000,00 0,00 100,00 397.888.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 05 397.888.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 397.888.000,00 397.888.000,00 0,00 100,00 10.770.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 14 10.770.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.770.000,00 10.770.000,00 0,00 100,00 34.650.000,00 Piket Jaga Trantibum dan Aset Pemda 1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 28 34.650.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.10 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.650.000,00 34.650.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 16.623.800,00 2.07 . 4.01.10 . 00 . 15 16.623.800,00 0,00 100,00 9.126.000,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan 2.07 . 4.01.10 . 00 . 15 . 04 9.126.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.10 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.126.000,00 9.126.000,00 0,00 100,00 7.497.800,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.10 . 00 . 15 . 06 7.497.800,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.10 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.497.800,00 7.497.800,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.10 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.10 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.10 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.10 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 Kecamatan Kutawaluya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.958.688.341,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 5 3.723.378.934,00 (235.309.407,00) 94,06 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.044.688.341,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.815.468.696,00 (229.219.645,00) 92,47 4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.044.688.341,00 (229.219.645,00) 2.815.468.696,00 92,47 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 914.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 907.910.238,00 (6.089.762,00) 99,33 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 163.823.600,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 160.194.938,00 (3.628.662,00) 97,79 900.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 01 900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 30.300.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 02 26.992.838,00 (3.307.162,00) 89,09 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.300.000,00 26.992.838,00 (3.307.162,00) 89,09 4.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 08 4.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 100,00 8.400.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 09 8.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 26.486.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 10 26.486.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.486.000,00 26.486.000,00 0,00 100,00 8.780.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 11 8.697.900,00 (82.500,00) 99,06 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.780.400,00 8.697.900,00 (82.500,00) 99,06 2.385.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 12 2.385.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.385.000,00 2.385.000,00 0,00 100,00 47.172.200,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 14 46.933.200,00 (239.000,00) 99,49 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.172.200,00 46.933.200,00 (239.000,00) 99,49 34.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 17 34.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 141.532.500,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 139.397.300,00 (2.135.200,00) 98,49 30.386.700,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 07 30.386.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.386.700,00 30.386.700,00 0,00 100,00 68.531.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 22 68.531.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.531.800,00 68.531.800,00 0,00 100,00 42.614.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 24 40.478.800,00 (2.135.200,00) 94,99 4.01 . 4.01.11 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.614.000,00 40.478.800,00 (2.135.200,00) 94,99 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 532.068.000,00 1.05 . 4.01.11 . 00 . 15 532.068.000,00 0,00 100,00 526.968.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.11 . 00 . 15 . 05 526.968.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.11 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 526.968.000,00 526.968.000,00 0,00 100,00 5.100.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.11 . 00 . 15 . 14 5.100.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.11 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00 2.07 . 4.01.11 . 00 . 15 10.000.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan 2.07 . 4.01.11 . 00 . 15 . 04 4.400.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.11 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5.600.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.11 . 00 . 15 . 06 5.600.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.11 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.11 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 2.16 . 4.01.11 . 00 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.11 . 00 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.11 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 35.872.500,00 1.05 . 4.01.11 . 00 . 17 35.546.600,00 (325.900,00) 99,09 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 Kecamatan Batujaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.744.836.857,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 5 3.286.943.566,00 (457.893.291,00) 87,77 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.905.746.857,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.447.853.566,00 (457.893.291,00) 84,24 4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.905.746.857,00 (457.893.291,00) 2.447.853.566,00 84,24 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 839.090.000,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 839.090.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148.569.150,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 148.569.150,00 0,00 100,00 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.999.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 02 7.999.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.999.000,00 7.999.000,00 0,00 100,00 8.082.800,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 03 8.082.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.082.800,00 8.082.800,00 0,00 100,00 16.658.200,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 09 16.658.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.658.200,00 16.658.200,00 0,00 100,00 17.518.100,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 10 17.518.100,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.518.100,00 17.518.100,00 0,00 100,00 5.662.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 11 5.662.750,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.662.750,00 5.662.750,00 0,00 100,00 4.698.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 12 4.698.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.698.000,00 4.698.000,00 0,00 100,00 44.650.300,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 14 44.650.300,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.650.300,00 44.650.300,00 0,00 100,00 35.450.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 17 35.450.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.450.000,00 35.450.000,00 0,00 100,00 4.850.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 37 4.850.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 44.467.700,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 44.467.700,00 0,00 100,00 10.995.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 22 10.995.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.995.000,00 10.995.000,00 0,00 100,00 33.472.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 24 33.472.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.472.700,00 33.472.700,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 06 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.12 . 00 . 06 . 01 7.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.12 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.12 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.12 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 465.668.000,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 15 465.668.000,00 0,00 100,00 465.668.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.12 . 00 . 15 . 01 465.668.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 465.668.000,00 465.668.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 35.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 00 . 16 35.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.12 . 00 . 16 . 41 35.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 4.01.12 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.12 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.12 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 73.003.150,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 17 73.003.150,00 0,00 100,00 40.203.150,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.12 . 00 . 17 . 08 40.203.150,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.203.150,00 40.203.150,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 32.800.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.12 . 00 . 17 . 09 32.800.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000,00 32.800.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 5.780.000,00 2.07 . 4.01.12 . 00 . 17 5.780.000,00 0,00 100,00 5.780.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.12 . 00 . 17 . 02 5.780.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.12 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.780.000,00 5.780.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10.000.000,00 2.02 . 4.01.12 . 00 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.12 . 00 . 18 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.12 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 8.744.000,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 20 8.744.000,00 0,00 100,00 8.744.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.12 . 00 . 20 . 11 8.744.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.744.000,00 8.744.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 20.000.000,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 21 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada 1.05 . 4.01.12 . 00 . 21 . 29 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.12 . 00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 20.858.000,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 30 20.858.000,00 0,00 100,00 20.858.000,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.12 . 00 . 30 . 27 20.858.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.858.000,00 20.858.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.12 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.744.836.857,00) (3.286.943.566,00) 457.893.291,00 87,77 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 Kecamatan Tirtajaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.860.499.253,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 5 3.483.874.246,00 (376.625.007,00) 90,24 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.848.924.253,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.472.588.346,00 (376.335.907,00) 86,79 4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.848.924.253,00 (376.335.907,00) 2.472.588.346,00 86,79 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.011.575.000,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.011.285.900,00 (289.100,00) 99,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 235.464.850,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 235.464.850,00 0,00 100,00 11.860.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 01 11.860.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.860.000,00 11.860.000,00 0,00 100,00 33.374.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 02 33.374.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.374.000,00 33.374.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 08 12.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 13.993.400,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 09 13.993.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.993.400,00 13.993.400,00 0,00 100,00 30.355.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 10 30.355.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.355.500,00 30.355.500,00 0,00 100,00 18.114.950,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 11 18.114.950,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.114.950,00 18.114.950,00 0,00 100,00 15.100.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 12 15.100.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.100.500,00 15.100.500,00 0,00 100,00 34.887.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 14 34.887.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.508.600,00 29.508.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.378.900,00 5.378.900,00 0,00 100,00 8.419.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 15 8.419.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.466.000,00 1.466.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.953.000,00 6.953.000,00 0,00 100,00 57.360.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 17 57.360.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.360.000,00 57.360.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.749.450,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 100.710.350,00 (39.100,00) 99,96 47.578.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 07 47.578.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.999.000,00 1.999.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.579.400,00 45.579.400,00 0,00 100,00 40.559.450,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 24 40.520.350,00 (39.100,00) 99,90 4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.559.450,00 40.520.350,00 (39.100,00) 99,90 12.611.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 28 12.611.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.611.600,00 12.611.600,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 6.724.000,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 6.724.000,00 0,00 100,00 4.724.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 05 4.724.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.724.000,00 4.724.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 06 2.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 13.150.000,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 06 13.150.000,00 0,00 100,00 13.150.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.13 . 00 . 06 . 01 13.150.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.13 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.150.000,00 13.150.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 15.703.400,00 2.16 . 4.01.13 . 00 . 15 15.703.400,00 0,00 100,00 15.703.400,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.13 . 00 . 15 . 06 15.703.400,00 0,00 100,00 2.16 . 4.01.13 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.703.400,00 15.703.400,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 500.173.500,00 1.05 . 4.01.13 . 00 . 15 499.923.500,00 (250.000,00) 99,95 496.173.500,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.13 . 00 . 15 . 05 495.923.500,00 (250.000,00) 99,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.13 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496.173.500,00 495.923.500,00 (250.000,00) 99,95 4.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.13 . 00 . 15 . 14 4.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.13 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.13 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 20.000.000,00 2.13 . 4.01.13 . 00 . 16 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.13 . 4.01.13 . 00 . 16 . 07 20.000.000,00 0,00 100,00 2.13 . 4.01.13 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 61.019.500,00 1.05 . 4.01.13 . 00 . 17 61.019.500,00 0,00 100,00 42.816.800,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.13 . 00 . 17 . 08 42.816.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.13 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.816.800,00 42.816.800,00 0,00 100,00 18.202.700,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.13 . 00 . 17 . 09 18.202.700,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.13 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.202.700,00 18.202.700,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 5.700.000,00 2.07 . 4.01.13 . 00 . 17 5.700.000,00 0,00 100,00 5.700.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.13 . 00 . 17 . 02 5.700.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.13 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.565.000,00 5.565.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.13 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 135.000,00 135.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 6.325.000,00 2.02 . 4.01.13 . 00 . 18 6.325.000,00 0,00 100,00 6.325.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.13 . 00 . 18 . 01 6.325.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.13 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.325.000,00 6.325.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,00 1.05 . 4.01.13 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.13 . 00 . 20 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.13 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 20.000.000,00 1.05 . 4.01.13 . 00 . 21 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 Kecamatan Cibuaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.876.491.123,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 5 3.373.182.956,00 (503.308.167,00) 87,02 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.921.494.523,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.418.426.356,00 (503.068.167,00) 82,78 4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.921.494.523,00 (503.068.167,00) 2.418.426.356,00 82,78 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 954.996.600,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 954.756.600,00 (240.000,00) 99,97 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 204.506.250,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 204.393.250,00 (113.000,00) 99,94 3.359.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 01 3.359.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.359.000,00 3.359.000,00 0,00 100,00 23.297.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 02 23.297.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.297.000,00 23.297.000,00 0,00 100,00 1.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 08 1.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.124.400,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 09 3.124.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.124.400,00 3.124.400,00 0,00 100,00 32.747.200,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 10 32.747.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.747.200,00 32.747.200,00 0,00 100,00 12.311.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 11 12.198.000,00 (113.000,00) 99,08 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.311.000,00 12.198.000,00 (113.000,00) 99,08 7.810.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 12 7.810.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.810.000,00 7.810.000,00 0,00 100,00 55.927.350,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 14 55.927.350,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.927.350,00 55.927.350,00 0,00 100,00 38.330.300,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 17 38.330.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.330.300,00 38.330.300,00 0,00 100,00 26.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 20 26.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.149.300,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 100.149.300,00 0,00 100,00 48.784.900,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 07 48.784.900,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48.784.900,00 48.784.900,00 0,00 100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 51.364.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 24 51.364.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.364.400,00 51.364.400,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.410.600,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 06 5.410.600,00 0,00 100,00 5.410.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.15 . 00 . 06 . 01 5.410.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.410.600,00 5.410.600,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 519.430.450,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 519.430.450,00 0,00 100,00 508.059.250,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 05 508.059.250,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 508.059.250,00 508.059.250,00 0,00 100,00 11.371.200,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 14 11.371.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.601.200,00 10.601.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 770.000,00 770.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 12.307.600,00 2.07 . 4.01.15 . 00 . 15 12.307.600,00 0,00 100,00 12.307.600,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.15 . 00 . 15 . 06 12.307.600,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.15 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.307.600,00 12.307.600,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 4.01.15 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 84.367.150,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 84.367.150,00 0,00 100,00 28.850.200,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 08 28.850.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.850.200,00 28.850.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 55.516.950,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 09 55.516.950,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.516.950,00 55.516.950,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 12.445.250,00 2.02 . 4.01.15 . 00 . 18 12.445.250,00 0,00 100,00 12.445.250,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.15 . 00 . 18 . 01 12.445.250,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.15 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.445.250,00 12.445.250,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 2.13 . 4.01.15 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.15 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.15 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.590.000,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 20 10.590.000,00 0,00 100,00 10.590.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.15 . 00 . 20 . 11 10.590.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.15 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.590.000,00 10.590.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 5.790.000,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 30 5.663.000,00 (127.000,00) 97,81 5.790.000,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.15 . 00 . 30 . 27 5.663.000,00 (127.000,00) 97,81 4.01 . 4.01.15 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.790.000,00 5.663.000,00 (127.000,00) 97,81 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.15 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.876.491.123,00) (3.373.182.956,00) 503.308.167,00 87,02 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 Kecamatan Pakisjaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.707.459.147,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 5 3.118.028.024,00 (589.431.123,00) 84,10 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.855.344.147,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.267.997.874,00 (587.346.273,00) 79,43 4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.855.344.147,00 (587.346.273,00) 2.267.997.874,00 79,43 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 852.115.000,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 850.030.150,00 (2.084.850,00) 99,76 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223.910.550,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 222.874.450,00 (1.036.100,00) 99,54 5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 14.932.200,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 02 14.830.000,00 (102.200,00) 99,32 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.932.200,00 14.830.000,00 (102.200,00) 99,32 51.128.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 03 51.010.000,00 (118.000,00) 99,77 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.038.000,00 32.010.000,00 (28.000,00) 99,91 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.090.000,00 19.000.000,00 (90.000,00) 99,53 8.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 08 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 30.535.700,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 10 30.535.450,00 (250,00) 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.535.700,00 30.535.450,00 (250,00) 100,00 12.677.850,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 11 12.668.000,00 (9.850,00) 99,92 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.677.850,00 12.668.000,00 (9.850,00) 99,92 9.174.200,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 12 9.169.000,00 (5.200,00) 99,94 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.174.200,00 9.169.000,00 (5.200,00) 99,94 42.082.600,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 14 42.082.000,00 (600,00) 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.082.600,00 42.082.000,00 (600,00) 100,00 46.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 17 46.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 100,00 2.040.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 18 2.040.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 2.040.000,00 0,00 100,00 1.840.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 19 1.840.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.840.000,00 1.840.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.223.300,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 81.186.150,00 (37.150,00) 99,95 3.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 07 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 45.539.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 22 45.502.300,00 (37.000,00) 99,92 4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.539.300,00 45.502.300,00 (37.000,00) 99,92 32.684.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 24 32.683.850,00 (150,00) 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.684.000,00 32.683.850,00 (150,00) 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.823.200,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 06 5.823.200,00 0,00 100,00 2.976.200,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.16 . 00 . 06 . 01 2.976.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.976.200,00 2.976.200,00 0,00 100,00 2.847.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD 4.01 . 4.01.16 . 00 . 06 . 05 2.847.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.847.000,00 2.847.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 6.775.000,00 2.16 . 4.01.16 . 00 . 15 6.775.000,00 0,00 100,00 6.775.000,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.16 . 00 . 15 . 06 6.775.000,00 0,00 100,00 2.16 . 4.01.16 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.775.000,00 6.775.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 392.968.000,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 15 392.968.000,00 0,00 100,00 372.968.000,00 Pembinaan Petugas Keamanan Lingkungan 1.05 . 4.01.16 . 00 . 15 . 15 372.968.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 372.968.000,00 372.968.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.16 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.16 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 84.686.450,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 83.674.850,00 (1.011.600,00) 98,81 32.586.800,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 08 32.586.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.303.200,00 19.303.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.283.600,00 13.283.600,00 0,00 100,00 52.099.650,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 09 51.088.050,00 (1.011.600,00) 98,06 1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.099.650,00 51.088.050,00 (1.011.600,00) 98,06 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 5.966.000,00 2.07 . 4.01.16 . 00 . 17 5.966.000,00 0,00 100,00 5.966.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.16 . 00 . 17 . 02 5.966.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.16 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.966.000,00 5.966.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 8.450.000,00 2.02 . 4.01.16 . 00 . 18 8.450.000,00 0,00 100,00 8.450.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.16 . 00 . 18 . 01 8.450.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.16 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000,00 8.450.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 2.13 . 4.01.16 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.16 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.16 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 8.650.000,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 8.650.000,00 0,00 100,00 8.650.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 11 8.650.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.16 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.650.000,00 8.650.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 33.662.500,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 30 33.662.500,00 0,00 100,00 33.662.500,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.16 . 00 . 30 . 27 33.662.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.662.500,00 33.662.500,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 4.01 . 4.01.16 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 Kecamatan Pedes KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.177.134.310,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 5 2.746.963.835,00 (430.170.475,00) 86,46 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.207.164.310,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 1.814.083.894,00 (393.080.416,00) 82,19 4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.207.164.310,00 (393.080.416,00) 1.814.083.894,00 82,19 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 969.970.000,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 932.879.941,00 (37.090.059,00) 96,18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 138.589.200,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 138.584.591,00 (4.609,00) 100,00 2.401.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 01 2.401.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.401.000,00 2.401.000,00 0,00 100,00 18.958.800,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 02 18.954.191,00 (4.609,00) 99,98 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.958.800,00 18.954.191,00 (4.609,00) 99,98 6.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 03 6.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00 6.800.000,00 0,00 100,00 19.612.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 10 19.612.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.612.000,00 19.612.000,00 0,00 100,00 13.184.900,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 11 13.184.900,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.184.900,00 13.184.900,00 0,00 100,00 2.979.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 12 2.979.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.979.000,00 2.979.000,00 0,00 100,00 40.745.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 14 40.745.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.745.500,00 40.745.500,00 0,00 100,00 31.108.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 17 31.108.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.108.000,00 31.108.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.800.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 19 2.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.104.400,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 118.518.950,00 (1.585.450,00) 98,68 39.018.300,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 07 39.018.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39.018.300,00 39.018.300,00 0,00 100,00 4.953.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 22 4.953.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.953.000,00 4.953.000,00 0,00 100,00 76.133.100,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 24 74.547.650,00 (1.585.450,00) 97,92 4.01 . 4.01.14 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.133.100,00 74.547.650,00 (1.585.450,00) 97,92 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15.260.000,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 06 15.260.000,00 0,00 100,00 15.260.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.14 . 00 . 06 . 01 15.260.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.260.000,00 15.260.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.14 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.14 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.14 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 502.916.400,00 1.05 . 4.01.14 . 00 . 15 502.416.400,00 (500.000,00) 99,90 492.914.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.14 . 00 . 15 . 05 492.414.000,00 (500.000,00) 99,90 1.05 . 4.01.14 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 492.914.000,00 492.414.000,00 (500.000,00) 99,90 10.002.400,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.14 . 00 . 15 . 14 10.002.400,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.14 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.002.400,00 10.002.400,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 15.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 0,00 (15.000.000,00) 0,00 15.000.000,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 . 41 0,00 (15.000.000,00) 0,00 1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.14 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 110.000.000,00 1.05 . 4.01.14 . 00 . 17 110.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.14 . 00 . 17 . 08 50.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.14 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.14 . 00 . 17 . 09 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.14 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 11.400.000,00 2.02 . 4.01.14 . 00 . 18 11.400.000,00 0,00 100,00 11.400.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.14 . 00 . 18 . 01 11.400.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.14 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 20.000.000,00 2.13 . 4.01.14 . 00 . 19 0,00 (20.000.000,00) 0,00 20.000.000,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.14 . 00 . 19 . 10 0,00 (20.000.000,00) 0,00 2.13 . 4.01.14 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 9.500.000,00 1.05 . 4.01.14 . 00 . 20 9.500.000,00 0,00 100,00 9.500.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.14 . 00 . 20 . 11 9.500.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.14 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 27.200.000,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 30 27.200.000,00 0,00 100,00 12.700.000,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.14 . 00 . 30 . 27 12.700.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 100,00 14.500.000,00 Pengembangan Desa Siaga 4.01 . 4.01.14 . 00 . 30 . 56 14.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 30 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.14 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.177.134.310,00) (2.746.963.835,00) 430.170.475,00 86,46 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 Kecamatan Cikampek KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.544.998.601,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 5 3.827.983.271,00 (717.015.330,00) 84,22 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.559.944.601,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 3.093.089.417,00 (466.855.184,00) 86,89 4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.559.944.601,00 (466.855.184,00) 3.093.089.417,00 86,89 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 985.054.000,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 734.893.854,00 (250.160.146,00) 74,60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.932.100,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 160.863.854,00 (22.068.246,00) 87,94 3.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 01 2.310.000,00 (1.190.000,00) 66,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 2.310.000,00 (1.190.000,00) 66,00 47.400.900,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 02 34.251.854,00 (13.149.046,00) 72,26 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.400.900,00 34.251.854,00 (13.149.046,00) 72,26 9.906.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 09 8.700.000,00 (1.206.000,00) 87,83 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.906.000,00 8.700.000,00 (1.206.000,00) 87,83 25.001.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 10 25.000.000,00 (1.000,00) 100,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.001.000,00 25.000.000,00 (1.000,00) 100,00 10.498.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 11 10.050.000,00 (448.400,00) 95,73 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.498.400,00 10.050.000,00 (448.400,00) 95,73 9.198.800,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 12 9.140.000,00 (58.800,00) 99,36 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.198.800,00 9.140.000,00 (58.800,00) 99,36 47.415.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 14 47.412.000,00 (3.500,00) 99,99 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.415.500,00 47.412.000,00 (3.500,00) 99,99 30.011.500,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 17 24.000.000,00 (6.011.500,00) 79,97 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.17 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.011.500,00 24.000.000,00 (6.011.500,00) 79,97 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.412.900,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 47.732.000,00 (12.680.900,00) 79,01 7.482.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 09 7.482.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.482.000,00 7.482.000,00 0,00 100,00 13.007.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 22 11.500.000,00 (1.507.200,00) 88,41 4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.507.200,00 11.500.000,00 (7.200,00) 99,94 4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) 0,00 39.923.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 24 28.750.000,00 (11.173.700,00) 72,01 4.01 . 4.01.17 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.923.700,00 28.750.000,00 (11.173.700,00) 72,01 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.580.000,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 06 0,00 (1.580.000,00) 0,00 1.580.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.17 . 00 . 06 . 01 0,00 (1.580.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.580.000,00 0,00 (1.580.000,00) 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 18.210.100,00 2.16 . 4.01.17 . 00 . 15 0,00 (18.210.100,00) 0,00 18.210.100,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.17 . 00 . 15 . 06 0,00 (18.210.100,00) 0,00 2.16 . 4.01.17 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.210.100,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 2.16 . 4.01.17 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 479.358.000,00 1.05 . 4.01.17 . 00 . 15 450.408.000,00 (28.950.000,00) 93,96 469.368.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.17 . 00 . 15 . 05 442.168.000,00 (27.200.000,00) 94,20 1.05 . 4.01.17 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 469.368.000,00 442.168.000,00 (27.200.000,00) 94,20 9.990.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.17 . 00 . 15 . 14 8.240.000,00 (1.750.000,00) 82,48 1.05 . 4.01.17 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.990.000,00 8.240.000,00 (1.750.000,00) 82,48 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 14.999.800,00 1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 0,00 (14.999.800,00) 0,00 14.999.800,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 . 41 0,00 (14.999.800,00) 0,00 1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.999.800,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.17 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 111.823.900,00 1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 0,00 (111.823.900,00) 0,00 42.099.800,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 08 0,00 (42.099.800,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.994.800,00 0,00 (41.994.800,00) 0,00 1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.000,00 0,00 (105.000,00) 0,00 69.724.100,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 09 0,00 (69.724.100,00) 0,00 1.05 . 4.01.17 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.724.100,00 0,00 (69.724.100,00) 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 7.000.000,00 2.07 . 4.01.17 . 00 . 17 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.17 . 00 . 17 . 02 7.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.17 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 13.050.000,00 2.02 . 4.01.17 . 00 . 18 13.050.000,00 0,00 100,00 13.050.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.17 . 00 . 18 . 01 13.050.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.17 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 19.993.800,00 2.13 . 4.01.17 . 00 . 19 0,00 (19.993.800,00) 0,00 19.993.800,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.17 . 00 . 19 . 10 0,00 (19.993.800,00) 0,00 2.13 . 4.01.17 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.993.800,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,00 1.05 . 4.01.17 . 00 . 20 0,00 (10.000.000,00) 0,00 10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.17 . 00 . 20 . 11 0,00 (10.000.000,00) 0,00 1.05 . 4.01.17 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 25.685.000,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 30 15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67 25.685.000,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.17 . 00 . 30 . 27 15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67 4.01 . 4.01.17 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.685.000,00 15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 40.008.400,00 4.01 . 4.01.17 . 00 . 32 40.000.000,00 (8.400,00) 99,98 40.008.400,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.17 . 00 . 32 . 05 40.000.000,00 (8.400,00) 99,98 4.01 . 4.01.17 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.008.400,00 40.000.000,00 (8.400,00) 99,98 SURPLUS / (DEFISIT) (4.544.998.601,00) (3.827.983.271,00) 717.015.330,00 84,22 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 Kecamatan Jatisari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.984.830.144,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 00 . 5 4.590.948.930,00 (393.881.214,00) 92,10 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.983.881.144,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 3.608.711.680,00 (375.169.464,00) 90,58 4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.983.881.144,00 (375.169.464,00) 3.608.711.680,00 90,58 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.000.949.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 982.237.250,00 (18.711.750,00) 98,13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 266.305.900,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 259.413.350,00 (6.892.550,00) 97,41 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 01 2.640.000,00 (360.000,00) 88,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.640.000,00 (360.000,00) 88,00 42.982.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 02 37.314.800,00 (5.667.700,00) 86,81 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.982.500,00 37.314.800,00 (5.667.700,00) 86,81 11.897.600,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 03 11.897.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.897.600,00 11.897.600,00 0,00 100,00 28.864.900,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 10 28.000.050,00 (864.850,00) 97,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.864.900,00 28.000.050,00 (864.850,00) 97,00 8.099.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 11 8.099.750,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.099.750,00 8.099.750,00 0,00 100,00 8.213.450,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 12 8.213.450,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.213.450,00 8.213.450,00 0,00 100,00 115.432.700,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 14 115.432.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.432.700,00 115.432.700,00 0,00 100,00 29.815.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 17 29.815.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.815.000,00 29.815.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 20 18.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.713.500,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 102.201.300,00 (1.512.200,00) 98,54 30.364.700,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 07 30.364.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.364.700,00 30.364.700,00 0,00 100,00 55.397.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 24 53.885.400,00 (1.512.200,00) 97,27 4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.397.600,00 53.885.400,00 (1.512.200,00) 97,27 17.951.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 26 17.951.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.951.200,00 17.951.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.276.000,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 06 1.276.000,00 0,00 100,00 1.276.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.18 . 00 . 06 . 01 1.276.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.276.000,00 1.276.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.18 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.18 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.18 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 579.709.200,00 1.05 . 4.01.18 . 00 . 15 569.629.200,00 (10.080.000,00) 98,26 574.528.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.18 . 00 . 15 . 01 564.448.000,00 (10.080.000,00) 98,25 1.05 . 4.01.18 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 574.528.000,00 564.448.000,00 (10.080.000,00) 98,25 5.181.200,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.18 . 00 . 15 . 14 5.181.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.18 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.181.200,00 5.181.200,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 9.879.000,00 2.07 . 4.01.18 . 00 . 15 9.879.000,00 0,00 100,00 9.879.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.18 . 00 . 15 . 06 9.879.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.18 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.879.000,00 9.879.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 4.01.18 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 15.577.800,00 1.05 . 4.01.18 . 00 . 17 15.577.800,00 0,00 100,00 15.577.800,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.18 . 00 . 17 . 08 15.577.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.18 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.577.800,00 15.577.800,00 0,00 100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.18 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.18 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 5.566.000,00 2.02 . 4.01.18 . 00 . 18 5.566.000,00 0,00 100,00 5.566.000,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 2.02 . 4.01.18 . 00 . 18 . 03 5.566.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.18 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.566.000,00 5.566.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 2.13 . 4.01.18 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.18 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.18 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,00 1.05 . 4.01.18 . 00 . 20 9.833.000,00 (167.000,00) 98,33 10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.18 . 00 . 20 . 11 9.833.000,00 (167.000,00) 98,33 1.05 . 4.01.18 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 9.833.000,00 (167.000,00) 98,33 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 8.921.600,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 30 8.861.600,00 (60.000,00) 99,33 8.921.600,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.18 . 00 . 30 . 27 8.861.600,00 (60.000,00) 99,33 4.01 . 4.01.18 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.921.600,00 8.861.600,00 (60.000,00) 99,33 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.18 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.984.830.144,00) (4.590.948.930,00) 393.881.214,00 92,10 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 19 Kecamatan Cilamaya Wetan KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.164.168.376,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 00 . 5 3.695.143.647,00 (469.024.729,00) 88,74 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.150.228.376,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.685.538.836,00 (464.689.540,00) 85,25 4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.150.228.376,00 (464.689.540,00) 2.685.538.836,00 85,25 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.013.940.000,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.009.604.811,00 (4.335.189,00) 99,57 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 260.522.100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 256.233.411,00 (4.288.689,00) 98,35 5.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 01 5.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 100,00 32.160.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 02 27.871.311,00 (4.288.689,00) 86,66 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.160.000,00 27.871.311,00 (4.288.689,00) 86,66 12.040.700,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 03 12.040.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.040.700,00 12.040.700,00 0,00 100,00 38.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 08 38.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 100,00 13.648.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 09 13.648.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.648.000,00 13.648.000,00 0,00 100,00 56.965.900,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 10 56.965.900,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.965.900,00 56.965.900,00 0,00 100,00 10.217.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 11 10.217.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.217.200,00 10.217.200,00 0,00 100,00 9.876.300,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 12 9.876.300,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.876.300,00 9.876.300,00 0,00 100,00 56.324.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 14 56.324.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.324.000,00 56.324.000,00 0,00 100,00 25.390.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 17 25.390.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.390.000,00 25.390.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.232.300,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 106.185.800,00 (46.500,00) 99,96 52.058.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 07 52.058.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.081.400,00 8.081.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43.977.200,00 43.977.200,00 0,00 100,00 54.173.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 24 54.127.200,00 (46.500,00) 99,91 4.01 . 4.01.19 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.173.700,00 54.127.200,00 (46.500,00) 99,91 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.148.600,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 06 6.148.600,00 0,00 100,00 6.148.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.19 . 00 . 06 . 01 6.148.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.148.600,00 6.148.600,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.19 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.19 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.19 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 571.684.000,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 571.684.000,00 0,00 100,00 457.440.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 01 457.440.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.440.000,00 457.440.000,00 0,00 100,00 109.244.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 05 109.244.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.244.000,00 109.244.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 14 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 20.650.000,00 2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 20.650.000,00 0,00 100,00 3.700.000,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan 2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 04 3.700.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 9.500.000,00 Kegiatan TP PKK dan Dharma Wanita 2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 05 9.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.450.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 06 7.450.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.19 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.19 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 36.000.000,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 17 36.000.000,00 0,00 100,00 21.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.19 . 00 . 17 . 08 21.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.19 . 00 . 17 . 09 15.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 2.13 . 4.01.19 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.19 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.19 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.19 . 00 . 20 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.19 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2.703.000,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 30 2.703.000,00 0,00 100,00 2.703.000,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.19 . 00 . 30 . 27 2.703.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.703.000,00 2.703.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.19 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.164.168.376,00) (3.695.143.647,00) 469.024.729,00 88,74 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 20 Kecamatan Tirtamulya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.862.755.810,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 00 . 5 3.471.418.316,00 (391.337.494,00) 89,87 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.961.160.810,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.569.823.316,00 (391.337.494,00) 86,78 4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.961.160.810,00 (391.337.494,00) 2.569.823.316,00 86,78 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 901.595.000,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 901.595.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 151.098.500,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 151.098.500,00 0,00 100,00 2.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 01 2.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00 21.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 02 21.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00 14.942.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 10 14.942.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.942.000,00 14.942.000,00 0,00 100,00 5.126.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 11 5.126.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.126.500,00 5.126.500,00 0,00 100,00 8.045.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 12 8.045.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.045.000,00 8.045.000,00 0,00 100,00 75.185.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 17 75.185.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.185.000,00 75.185.000,00 0,00 100,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 20 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 131.077.300,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 131.077.300,00 0,00 100,00 66.222.600,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja 4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 17 66.222.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.431.400,00 58.431.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.791.200,00 7.791.200,00 0,00 100,00 11.755.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 22 11.755.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.755.500,00 11.755.500,00 0,00 100,00 53.099.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 24 53.099.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.099.200,00 53.099.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10.000.000,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 06 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.20 . 00 . 06 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.20 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.20 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.20 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.20 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 429.468.000,00 1.05 . 4.01.20 . 00 . 15 429.468.000,00 0,00 100,00 427.668.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.20 . 00 . 15 . 05 427.668.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.20 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 427.668.000,00 427.668.000,00 0,00 100,00 1.800.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.20 . 00 . 15 . 14 1.800.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.20 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 55.000.000,00 2.07 . 4.01.20 . 00 . 15 55.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan 2.07 . 4.01.20 . 00 . 15 . 04 50.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.20 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.20 . 00 . 15 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.20 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 79.348.400,00 1.05 . 4.01.20 . 00 . 17 79.348.400,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 Kecamatan Telagasari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.908.108.071,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 00 . 5 3.452.230.909,00 (455.877.162,00) 88,34 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.880.311.821,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.438.716.437,00 (441.595.384,00) 84,67 4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.880.311.821,00 (441.595.384,00) 2.438.716.437,00 84,67 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.027.796.250,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.013.514.472,00 (14.281.778,00) 98,61 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 155.275.750,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 142.761.072,00 (12.514.678,00) 91,94 1.503.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 01 1.503.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.503.000,00 1.503.000,00 0,00 100,00 35.282.050,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 02 22.785.672,00 (12.496.378,00) 64,58 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.282.050,00 22.785.672,00 (12.496.378,00) 64,58 8.400.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 08 8.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.717.500,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 09 2.717.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.717.500,00 2.717.500,00 0,00 100,00 15.239.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 10 15.220.700,00 (18.300,00) 99,88 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.239.000,00 15.220.700,00 (18.300,00) 99,88 6.083.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 11 6.083.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.083.000,00 6.083.000,00 0,00 100,00 1.247.200,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 12 1.247.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.247.200,00 1.247.200,00 0,00 100,00 39.959.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 14 39.959.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.959.000,00 39.959.000,00 0,00 100,00 44.845.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 17 44.845.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.845.000,00 44.845.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 192.718.100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 190.951.000,00 (1.767.100,00) 99,08 145.538.900,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 07 145.538.900,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.482.000,00 7.482.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 138.056.900,00 138.056.900,00 0,00 100,00 47.179.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 24 45.412.100,00 (1.767.100,00) 96,25 4.01 . 4.01.21 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.179.200,00 45.412.100,00 (1.767.100,00) 96,25 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 13.073.100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 06 13.073.100,00 0,00 100,00 13.073.100,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.21 . 00 . 06 . 01 13.073.100,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.073.100,00 13.073.100,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.21 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.21 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.21 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 564.926.500,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 564.926.500,00 0,00 100,00 539.928.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 05 539.928.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 539.928.000,00 539.928.000,00 0,00 100,00 4.998.500,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 14 4.998.500,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.998.500,00 4.998.500,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 15.000.000,00 2.07 . 4.01.21 . 00 . 15 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.21 . 00 . 15 . 06 15.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.21 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.21 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 56.653.300,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 17 56.653.300,00 0,00 100,00 31.249.200,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.21 . 00 . 17 . 08 31.249.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.249.200,00 31.249.200,00 0,00 100,00 25.404.100,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.21 . 00 . 17 . 09 25.404.100,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.404.100,00 25.404.100,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10.650.000,00 2.02 . 4.01.21 . 00 . 18 10.650.000,00 0,00 100,00 10.650.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.21 . 00 . 18 . 01 10.650.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.21 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000,00 10.650.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 2.13 . 4.01.21 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.21 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.21 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 8.099.500,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 20 8.099.500,00 0,00 100,00 8.099.500,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1.05 . 4.01.21 . 00 . 20 . 01 8.099.500,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.21 . 00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.099.500,00 8.099.500,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 11.400.000,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 30 11.400.000,00 0,00 100,00 11.400.000,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.21 . 00 . 30 . 27 11.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.21 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.908.108.071,00) (3.452.230.909,00) 455.877.162,00 88,34 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 22 Kecamatan Rawamerta KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.000.340.777,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 00 . 5 3.492.378.978,00 (507.961.799,00) 87,30 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.863.300.677,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.379.703.203,00 (483.597.474,00) 83,11 4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.863.300.677,00 (483.597.474,00) 2.379.703.203,00 83,11 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.137.040.100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.112.675.775,00 (24.364.325,00) 97,86 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 231.491.900,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 212.399.775,00 (19.092.125,00) 91,75 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 44.973.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 02 25.880.875,00 (19.092.125,00) 57,55 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.973.000,00 25.880.875,00 (19.092.125,00) 57,55 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 08 6.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 17.800.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 09 17.800.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 100,00 20.862.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 10 20.862.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.862.000,00 20.862.000,00 0,00 100,00 29.833.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 11 29.833.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.833.800,00 29.833.800,00 0,00 100,00 9.989.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 12 9.989.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.989.000,00 9.989.000,00 0,00 100,00 68.412.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 14 68.412.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.412.500,00 68.412.500,00 0,00 100,00 30.621.600,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 17 30.621.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.621.600,00 30.621.600,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 260.083.000,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 254.810.800,00 (5.272.200,00) 97,97 79.610.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 07 79.610.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.610.600,00 79.610.600,00 0,00 100,00 116.686.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 22 116.686.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.686.700,00 116.686.700,00 0,00 100,00 63.785.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 24 58.513.500,00 (5.272.200,00) 91,73 4.01 . 4.01.22 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.785.700,00 58.513.500,00 (5.272.200,00) 91,73 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.705.200,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 06 1.705.200,00 0,00 100,00 1.705.200,00 Penyusunan Dokumen RENSTRA, RENJA, RPIJM, LAKIP, TAPKIN dan Dokumen perencanaan lainnya 4.01 . 4.01.22 . 00 . 06 . 16 1.705.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.22 . 00 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.705.200,00 1.705.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 570.906.000,00 1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 570.906.000,00 0,00 100,00 540.906.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 05 540.906.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 540.906.000,00 540.906.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 14 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.22 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 13.000.000,00 2.07 . 4.01.22 . 00 . 15 13.000.000,00 0,00 100,00 13.000.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.22 . 00 . 15 . 06 13.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.22 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.22 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.22 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.22 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 39.854.000,00 1.05 . 4.01.22 . 00 . 17 39.854.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 23 Kecamatan Lemahabang KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.049.231.859,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 00 . 5 3.502.217.414,00 (547.014.445,00) 86,49 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.042.231.859,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.502.532.414,00 (539.699.445,00) 82,26 4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.042.231.859,00 (539.699.445,00) 2.502.532.414,00 82,26 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.007.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 999.685.000,00 (7.315.000,00) 99,27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 234.295.700,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 231.783.800,00 (2.511.900,00) 98,93 2.998.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 01 2.998.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.998.000,00 2.998.000,00 0,00 100,00 33.960.700,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 02 31.448.800,00 (2.511.900,00) 92,60 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.960.700,00 31.448.800,00 (2.511.900,00) 92,60 4.256.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 03 4.256.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.256.000,00 4.256.000,00 0,00 100,00 19.736.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 10 19.736.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.736.000,00 19.736.000,00 0,00 100,00 23.340.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 11 23.340.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.340.000,00 23.340.000,00 0,00 100,00 17.130.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 12 17.130.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.130.000,00 17.130.000,00 0,00 100,00 54.680.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 14 54.680.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.680.000,00 54.680.000,00 0,00 100,00 43.995.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 17 43.995.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.995.000,00 43.995.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 34.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 20 34.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.805.200,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 107.002.100,00 (4.803.100,00) 95,70 32.276.700,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 07 32.276.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.276.700,00 32.276.700,00 0,00 100,00 20.472.900,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 22 20.472.900,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.472.900,00 20.472.900,00 0,00 100,00 59.055.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 24 54.252.500,00 (4.803.100,00) 91,87 4.01 . 4.01.23 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.055.600,00 54.252.500,00 (4.803.100,00) 91,87 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7.873.800,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 06 7.873.800,00 0,00 100,00 7.873.800,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.23 . 00 . 06 . 01 7.873.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.873.800,00 7.873.800,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.23 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.23 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.23 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 501.868.000,00 1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 501.868.000,00 0,00 100,00 471.868.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 01 471.868.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471.868.000,00 471.868.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 14 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.23 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.23 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.23 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.23 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 60.354.300,00 1.05 . 4.01.23 . 00 . 17 60.354.300,00 0,00 100,00 35.530.300,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.23 . 00 . 17 . 08 35.530.300,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.23 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.530.300,00 35.530.300,00 0,00 100,00 24.824.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.23 . 00 . 17 . 09 24.824.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.23 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.824.000,00 24.824.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 12.250.000,00 2.07 . 4.01.23 . 00 . 17 12.250.000,00 0,00 100,00 12.250.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.23 . 00 . 17 . 02 12.250.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.23 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10.000.000,00 2.02 . 4.01.23 . 00 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.23 . 00 . 18 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.23 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 2.13 . 4.01.23 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.23 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.23 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 11.337.000,00 1.05 . 4.01.23 . 00 . 20 11.337.000,00 0,00 100,00 11.337.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.23 . 00 . 20 . 11 11.337.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.23 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.337.000,00 11.337.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 6.316.000,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 30 6.316.000,00 0,00 100,00 6.316.000,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.23 . 00 . 30 . 27 6.316.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.316.000,00 6.316.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 50.900.000,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 32 50.900.000,00 0,00 100,00 50.900.000,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.23 . 00 . 32 . 05 50.900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.23 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.900.000,00 50.900.000,00 0,00 100,00 SURPLUS / (DEFISIT) (4.049.231.859,00) (3.502.217.414,00) 547.014.445,00 86,49 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 24 Kecamatan Tempuran KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.591.809.988,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 00 . 5 4.204.557.583,00 (387.252.405,00) 91,57 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.566.819.988,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 3.179.567.583,00 (387.252.405,00) 89,14 4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.566.819.988,00 (387.252.405,00) 3.179.567.583,00 89,14 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.024.990.000,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.024.990.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.626.150,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 181.626.150,00 0,00 100,00 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 01 2.700.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 15.802.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 02 15.802.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.802.500,00 15.802.500,00 0,00 100,00 5.236.700,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 09 5.236.700,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.236.700,00 5.236.700,00 0,00 100,00 19.583.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 10 19.583.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.583.500,00 19.583.500,00 0,00 100,00 7.603.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 11 7.603.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.603.000,00 7.603.000,00 0,00 100,00 5.402.550,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 12 5.402.550,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.402.550,00 5.402.550,00 0,00 100,00 49.778.600,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 14 49.778.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.778.600,00 49.778.600,00 0,00 100,00 1.664.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 15 1.664.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.664.000,00 1.664.000,00 0,00 100,00 42.815.300,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 17 42.815.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.815.300,00 42.815.300,00 0,00 100,00 30.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 20 30.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.040.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 37 1.040.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 124.003.600,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 02 124.003.600,00 0,00 100,00 58.263.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.24 . 00 . 02 . 07 58.263.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.263.600,00 58.263.600,00 0,00 100,00 65.740.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.24 . 00 . 02 . 24 65.740.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.740.000,00 65.740.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.107.500,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 06 4.107.500,00 0,00 100,00 4.107.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.24 . 00 . 06 . 01 4.107.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.028.000,00 4.028.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.24 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.500,00 79.500,00 0,00 100,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 605.618.000,00 1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 605.618.000,00 0,00 100,00 579.618.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 05 579.618.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 579.618.000,00 579.618.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 14 6.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.604.000,00 5.604.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 396.000,00 396.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.24 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 4.461.500,00 2.07 . 4.01.24 . 00 . 15 4.461.500,00 0,00 100,00 4.461.500,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.24 . 00 . 15 . 06 4.461.500,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.24 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.461.500,00 4.461.500,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 00 . 16 6.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 25 Kecamatan Majalaya KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.338.969.892,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 00 . 5 3.825.678.675,00 (513.291.217,00) 88,17 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.524.259.892,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 3.036.131.134,00 (488.128.758,00) 86,15 4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.524.259.892,00 (488.128.758,00) 3.036.131.134,00 86,15 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 814.710.000,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 789.547.541,00 (25.162.459,00) 96,91 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 154.846.600,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 151.737.841,00 (3.108.759,00) 97,99 900.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 01 900.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 100,00 20.126.400,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 02 18.394.041,00 (1.732.359,00) 91,39 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.126.400,00 18.394.041,00 (1.732.359,00) 91,39 8.998.400,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 09 8.998.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.998.400,00 8.998.400,00 0,00 100,00 23.490.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 10 23.490.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.490.000,00 23.490.000,00 0,00 100,00 9.965.400,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 11 9.949.000,00 (16.400,00) 99,84 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.965.400,00 9.949.000,00 (16.400,00) 99,84 35.426.400,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 14 35.426.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.426.400,00 35.426.400,00 0,00 100,00 42.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 17 42.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 100,00 2.040.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 18 680.000,00 (1.360.000,00) 33,33 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000,00 680.000,00 (1.360.000,00) 33,33 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 11.300.000,00 Penataan dokumen Kepegawaian 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 21 11.300.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 97.299.400,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 02 96.820.500,00 (478.900,00) 99,51 41.389.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.25 . 00 . 02 . 07 41.389.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41.389.400,00 41.389.400,00 0,00 100,00 55.910.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.25 . 00 . 02 . 24 55.431.100,00 (478.900,00) 99,14 4.01 . 4.01.25 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.910.000,00 55.431.100,00 (478.900,00) 99,14 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.204.500,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 06 1.204.500,00 0,00 100,00 1.204.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.25 . 00 . 06 . 01 1.204.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.25 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.204.500,00 1.204.500,00 0,00 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 7.320.000,00 2.06 . 4.01.25 . 00 . 15 7.320.000,00 0,00 100,00 7.320.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 2.06 . 4.01.25 . 00 . 15 . 05 7.320.000,00 0,00 100,00 2.06 . 4.01.25 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.320.000,00 7.320.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.25 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.25 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.25 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 358.346.000,00 1.05 . 4.01.25 . 00 . 15 358.346.000,00 0,00 100,00 356.568.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.25 . 00 . 15 . 05 356.568.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.25 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 356.568.000,00 356.568.000,00 0,00 100,00 1.778.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.25 . 00 . 15 . 14 1.778.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.25 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.778.000,00 1.778.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.25 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 148.079.100,00 1.05 . 4.01.25 . 00 . 17 126.504.300,00 (21.574.800,00) 85,43 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 26 Kecamatan Jayakerta KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.823.306.574,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 00 . 5 3.238.116.874,00 (585.189.700,00) 84,69 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.943.606.574,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.359.081.774,00 (584.524.800,00) 80,14 4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.943.606.574,00 (584.524.800,00) 2.359.081.774,00 80,14 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 879.700.000,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 879.035.100,00 (664.900,00) 99,92 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.870.800,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 165.870.400,00 (400,00) 100,00 4.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 13.024.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 02 13.024.100,00 (400,00) 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.024.500,00 13.024.100,00 (400,00) 100,00 6.875.600,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 03 6.875.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.875.600,00 6.875.600,00 0,00 100,00 27.877.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 10 27.877.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.877.000,00 27.877.000,00 0,00 100,00 14.535.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 11 14.535.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.535.600,00 14.535.600,00 0,00 100,00 7.672.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 12 7.672.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.672.000,00 7.672.000,00 0,00 100,00 47.312.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 14 47.312.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.312.000,00 47.312.000,00 0,00 100,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554.100,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 17 37.554.100,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.554.100,00 37.554.100,00 0,00 100,00 7.020.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 37 7.020.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.020.000,00 7.020.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.256.300,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 139.591.800,00 (664.500,00) 99,53 42.915.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 07 42.915.400,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42.915.400,00 42.915.400,00 0,00 100,00 33.183.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 22 33.183.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.183.600,00 33.183.600,00 0,00 100,00 64.157.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 24 63.492.800,00 (664.500,00) 98,96 4.01 . 4.01.26 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.157.300,00 63.492.800,00 (664.500,00) 98,96 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 17.718.000,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 06 17.718.000,00 0,00 100,00 17.718.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.26 . 00 . 06 . 01 17.718.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.718.000,00 17.718.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.26 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.26 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.26 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 423.541.600,00 1.05 . 4.01.26 . 00 . 15 423.541.600,00 0,00 100,00 419.778.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.26 . 00 . 15 . 05 419.778.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.26 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419.778.000,00 419.778.000,00 0,00 100,00 3.763.600,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.26 . 00 . 15 . 14 3.763.600,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.26 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.763.600,00 3.763.600,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 10.000.000,00 2.07 . 4.01.26 . 00 . 15 10.000.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan 2.07 . 4.01.26 . 00 . 15 . 04 4.400.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.26 . 00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5.600.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.26 . 00 . 15 . 06 5.600.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 4.01.26 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.26 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 38.000.000,00 1.05 . 4.01.26 . 00 . 17 38.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.26 . 00 . 17 . 08 12.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.26 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 26.000.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.26 . 00 . 17 . 09 26.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.26 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 3.500.000,00 2.07 . 4.01.26 . 00 . 17 3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.26 . 00 . 17 . 02 3.500.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.26 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10.000.000,00 2.02 . 4.01.26 . 00 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.26 . 00 . 18 . 01 10.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.26 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 2.13 . 4.01.26 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.26 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.26 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 7.000.000,00 1.05 . 4.01.26 . 00 . 20 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.26 . 00 . 20 . 11 7.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.26 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 6.563.300,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 30 6.563.300,00 0,00 100,00 6.563.300,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.26 . 00 . 30 . 27 6.563.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.699.300,00 2.699.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.26 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.864.000,00 3.864.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 27 Kecamatan Cilamaya Kulon KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.817.475.515,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 00 . 5 3.300.952.492,00 (516.523.023,00) 86,47 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.788.175.515,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.273.305.804,00 (514.869.711,00) 81,53 4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.788.175.515,00 (514.869.711,00) 2.273.305.804,00 81,53 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 1.029.300.000,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 1.027.646.688,00 (1.653.312,00) 99,84 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 193.195.700,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 192.547.788,00 (647.912,00) 99,66 3.840.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 01 3.840.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000,00 3.840.000,00 0,00 100,00 17.632.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 02 16.984.588,00 (647.912,00) 96,33 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.632.500,00 16.984.588,00 (647.912,00) 96,33 4.118.500,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 09 4.118.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.118.500,00 4.118.500,00 0,00 100,00 31.655.200,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 10 31.655.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.655.200,00 31.655.200,00 0,00 100,00 3.368.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 11 3.368.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.368.000,00 3.368.000,00 0,00 100,00 2.762.900,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 12 2.762.900,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.762.900,00 2.762.900,00 0,00 100,00 38.418.600,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 14 38.418.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.418.600,00 38.418.600,00 0,00 100,00 46.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 17 46.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.200.000,00 46.200.000,00 0,00 100,00 45.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 20 45.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.200.000,00 45.200.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 177.088.600,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 176.083.200,00 (1.005.400,00) 99,43 49.990.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 07 49.990.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.990.600,00 49.990.600,00 0,00 100,00 37.511.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 22 37.511.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.511.800,00 37.511.800,00 0,00 100,00 89.586.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 24 88.580.800,00 (1.005.400,00) 98,88 4.01 . 4.01.27 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.586.200,00 88.580.800,00 (1.005.400,00) 98,88 Program peningkatan disiplin aparatur 16.862.000,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 03 16.862.000,00 0,00 100,00 16.862.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.27 . 00 . 03 . 02 16.862.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.862.000,00 16.862.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 2.509.600,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 06 2.509.600,00 0,00 100,00 2.509.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.27 . 00 . 06 . 01 2.509.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.509.600,00 2.509.600,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.27 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.27 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.27 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 560.763.800,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 560.763.800,00 0,00 100,00 454.600.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 01 454.600.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454.600.000,00 454.600.000,00 0,00 100,00 96.168.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 05 96.168.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.168.000,00 96.168.000,00 0,00 100,00 9.995.800,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 14 9.995.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.995.800,00 9.995.800,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 7.150.000,00 2.07 . 4.01.27 . 00 . 15 7.150.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 7.150.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.27 . 00 . 15 . 06 7.150.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.27 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.27 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 48.006.100,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 17 48.006.100,00 0,00 100,00 27.687.700,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.27 . 00 . 17 . 08 27.687.700,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.687.700,00 27.687.700,00 0,00 100,00 20.318.400,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.27 . 00 . 17 . 09 20.318.400,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.318.400,00 20.318.400,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 13.724.000,00 2.02 . 4.01.27 . 00 . 18 13.724.000,00 0,00 100,00 13.724.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.27 . 00 . 18 . 01 13.724.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.27 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.724.000,00 13.724.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 2.13 . 4.01.27 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.27 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.27 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.200,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 20 10.000.200,00 0,00 100,00 10.000.200,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.27 . 00 . 20 . 11 10.000.200,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.27 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.200,00 10.000.200,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.27 . 00 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.27 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.817.475.515,00) (3.300.952.492,00) 516.523.023,00 86,47 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 28 Kecamatan Banyusari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.893.732.547,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 00 . 5 3.354.077.836,00 (539.654.711,00) 86,14 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.921.832.547,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.392.885.836,00 (528.946.711,00) 81,90 4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.921.832.547,00 (528.946.711,00) 2.392.885.836,00 81,90 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 971.900.000,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 961.192.000,00 (10.708.000,00) 98,90 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 180.441.600,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 178.233.600,00 (2.208.000,00) 98,78 3.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.008.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 02 4.800.000,00 (2.208.000,00) 68,49 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.008.000,00 4.800.000,00 (2.208.000,00) 68,49 7.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 03 7.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 08 9.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 100,00 39.674.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 10 39.674.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.674.000,00 39.674.000,00 0,00 100,00 10.387.800,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 11 10.387.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.387.800,00 10.387.800,00 0,00 100,00 12.108.600,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 12 12.108.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.108.600,00 12.108.600,00 0,00 100,00 49.393.200,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 14 49.393.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.393.200,00 49.393.200,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 15 2.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 39.870.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 17 39.870.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.870.000,00 39.870.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 111.996.400,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 103.496.400,00 (8.500.000,00) 92,41 27.251.200,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 07 27.251.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.251.200,00 27.251.200,00 0,00 100,00 14.444.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 22 14.444.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.520.000,00 2.520.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.704.800,00 11.704.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 220.000,00 220.000,00 0,00 100,00 70.300.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 24 61.800.400,00 (8.500.000,00) 87,91 4.01 . 4.01.28 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.300.400,00 61.800.400,00 (8.500.000,00) 87,91 Program peningkatan disiplin aparatur 12.624.000,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 03 12.624.000,00 0,00 100,00 12.624.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.28 . 00 . 03 . 02 12.624.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.624.000,00 12.624.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 5.000.000,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 06 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.28 . 00 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.28 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 10.000.000,00 2.06 . 4.01.28 . 00 . 15 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Pengelolaan Database Kependudukan 2.06 . 4.01.28 . 00 . 15 . 18 10.000.000,00 0,00 100,00 2.06 . 4.01.28 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.28 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.28 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.28 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 534.268.000,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 534.268.000,00 0,00 100,00 504.268.000,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 01 504.268.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504.268.000,00 504.268.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 10.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 14 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.28 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 62.570.000,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 17 62.570.000,00 0,00 100,00 30.590.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.28 . 00 . 17 . 08 30.590.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.590.000,00 30.590.000,00 0,00 100,00 31.980.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.28 . 00 . 17 . 09 31.980.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.980.000,00 31.980.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 15.000.000,00 2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 15.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 02 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) 2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 09 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 24 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.28 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 5.000.000,00 2.07 . 4.01.28 . 00 . 18 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Pembinaan Perangkat Desa 2.07 . 4.01.28 . 00 . 18 . 05 5.000.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.28 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 20.000.000,00 2.02 . 4.01.28 . 00 . 18 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.28 . 00 . 18 . 01 20.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.28 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,00 1.05 . 4.01.28 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 29 Kecamatan Kota Baru KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.989.259.990,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 00 . 5 3.658.858.525,00 (330.401.465,00) 91,72 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.067.459.990,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.737.058.525,00 (330.401.465,00) 89,23 4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.067.459.990,00 (330.401.465,00) 2.737.058.525,00 89,23 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 921.800.000,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 921.800.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 181.723.400,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 181.723.400,00 0,00 100,00 1.196.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 01 1.196.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.196.000,00 1.196.000,00 0,00 100,00 28.314.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 02 28.314.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.314.000,00 28.314.000,00 0,00 100,00 5.749.600,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 09 5.749.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.749.600,00 5.749.600,00 0,00 100,00 43.207.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 10 43.207.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.207.000,00 43.207.000,00 0,00 100,00 3.664.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 11 3.664.200,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.664.200,00 3.664.200,00 0,00 100,00 2.497.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 12 2.497.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.497.000,00 2.497.000,00 0,00 100,00 48.212.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 14 48.212.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.212.000,00 48.212.000,00 0,00 100,00 28.123.600,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 17 28.123.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.123.600,00 28.123.600,00 0,00 100,00 2.760.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 19 2.760.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.760.000,00 2.760.000,00 0,00 100,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 20 18.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 114.210.800,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 114.210.800,00 0,00 100,00 16.490.800,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 07 16.490.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.490.800,00 16.490.800,00 0,00 100,00 27.597.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 22 27.597.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.597.000,00 27.597.000,00 0,00 100,00 70.123.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 24 70.123.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.123.000,00 70.123.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1.225.000,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 06 1.225.000,00 0,00 100,00 1.225.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.29 . 00 . 06 . 01 1.225.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.225.000,00 1.225.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.29 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.29 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.29 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 442.390.800,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 442.390.800,00 0,00 100,00 407.186.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 05 407.186.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.186.000,00 407.186.000,00 0,00 100,00 5.950.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 14 5.950.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.950.000,00 5.950.000,00 0,00 100,00 29.254.800,00 Piket Jaga Trantibum dan Aset Pemda 1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 28 29.254.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.254.800,00 29.254.800,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 12.250.000,00 2.07 . 4.01.29 . 00 . 15 12.250.000,00 0,00 100,00 12.250.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.29 . 00 . 15 . 06 12.250.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.29 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 15.000.000,00 1.06 . 4.01.29 . 00 . 16 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.29 . 00 . 16 . 41 15.000.000,00 0,00 100,00 1.06 . 4.01.29 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.29 . 00 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.29 . 00 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 110.000.000,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 17 110.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.29 . 00 . 17 . 08 50.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.29 . 00 . 17 . 09 60.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 15.000.000,00 2.02 . 4.01.29 . 00 . 18 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.29 . 00 . 18 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.29 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 2.13 . 4.01.29 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.29 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.29 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.29 . 00 . 20 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.29 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 20.000.000,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 30 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.29 . 00 . 30 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.29 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.29 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.989.259.990,00) (3.658.858.525,00) 330.401.465,00 91,72 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 30 Kecamatan Karawang Timur KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 14.204.166.151,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 00 . 5 13.187.211.969,00 (1.016.954.182,00) 92,84 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.025.166.151,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 6.227.181.728,00 (797.984.423,00) 88,64 4.01 . 4.01.30 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.025.166.151,00 (797.984.423,00) 6.227.181.728,00 88,64 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 7.179.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 6.960.030.241,00 (218.969.759,00) 96,95 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.050.526.220,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 895.940.506,00 (154.585.714,00) 85,28 6.900.091,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 01 6.392.000,00 (508.091,00) 92,64 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.091,00 6.392.000,00 (508.091,00) 92,64 133.274.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 02 60.384.793,00 (72.889.207,00) 45,31 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.274.000,00 60.384.793,00 (72.889.207,00) 45,31 51.670.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 09 51.038.000,00 (632.000,00) 98,78 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.670.000,00 51.038.000,00 (632.000,00) 98,78 133.250.600,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 10 128.802.553,00 (4.448.047,00) 96,66 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.250.600,00 128.802.553,00 (4.448.047,00) 96,66 72.428.429,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 11 72.272.060,00 (156.369,00) 99,78 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.428.429,00 72.272.060,00 (156.369,00) 99,78 7.796.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 12 7.796.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.796.000,00 7.796.000,00 0,00 100,00 226.067.100,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 14 226.065.100,00 (2.000,00) 100,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226.067.100,00 226.065.100,00 (2.000,00) 100,00 6.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 15 5.960.000,00 (40.000,00) 99,33 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.960.000,00 (40.000,00) 99,33 208.840.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 17 174.880.000,00 (33.960.000,00) 83,74 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.840.000,00 174.880.000,00 (33.960.000,00) 83,74 204.300.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 20 162.350.000,00 (41.950.000,00) 79,47 4.01 . 4.01.30 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.300.000,00 162.350.000,00 (41.950.000,00) 79,47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 353.298.000,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 342.481.200,00 (10.816.800,00) 96,94 128.518.800,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 07 128.518.800,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 128.518.800,00 128.518.800,00 0,00 100,00 156.178.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 24 145.404.300,00 (10.774.500,00) 93,10 4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.178.800,00 145.404.300,00 (10.774.500,00) 93,10 68.600.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 26 68.558.100,00 (42.300,00) 99,94 4.01 . 4.01.30 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.600.400,00 68.558.100,00 (42.300,00) 99,94 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 11.878.000,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 06 11.878.000,00 0,00 100,00 11.878.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.30 . 00 . 06 . 01 11.878.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.878.000,00 11.878.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.30 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.30 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.30 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 644.128.300,00 1.05 . 4.01.30 . 00 . 15 609.328.300,00 (34.800.000,00) 94,60 637.195.500,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.30 . 00 . 15 . 05 602.395.500,00 (34.800.000,00) 94,54 1.05 . 4.01.30 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 637.195.500,00 602.395.500,00 (34.800.000,00) 94,54 6.932.800,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.30 . 00 . 15 . 14 6.932.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.30 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.932.800,00 6.932.800,00 0,00 100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 66.295.800,00 1.05 . 4.01.30 . 00 . 17 66.295.800,00 0,00 100,00 28.180.300,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.30 . 00 . 17 . 08 28.180.300,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.30 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.180.300,00 28.180.300,00 0,00 100,00 38.115.500,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.30 . 00 . 17 . 09 38.115.500,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.30 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.115.500,00 38.115.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 4.997.787.680,00 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 35.820.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 02 34.663.000,00 (1.157.000,00) 96,77 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.820.000,00 34.663.000,00 (1.157.000,00) 96,77 2.274.580.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 08 2.268.725.000,00 (5.855.000,00) 99,74 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.274.580.000,00 2.268.725.000,00 (5.855.000,00) 99,74 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 668.589.503,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawang Wetan 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 68 667.799.258,00 (790.245,00) 99,88 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 668.589.503,00 667.799.258,00 (790.245,00) 99,88 676.755.608,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Adiarsa Timur 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 69 676.755.608,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 676.755.608,00 676.755.608,00 0,00 100,00 666.192.815,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Palumbonsari 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 70 666.192.815,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 666.192.815,00 666.192.815,00 0,00 100,00 675.849.754,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Plawad 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 71 675.745.754,00 (104.000,00) 99,98 2.07 . 4.01.30 . 00 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 675.849.754,00 675.745.754,00 (104.000,00) 99,98 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 46.336.000,00 2.02 . 4.01.30 . 00 . 18 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 46.336.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.30 . 00 . 18 . 01 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 2.02 . 4.01.30 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.336.000,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 8.750.000,00 1.05 . 4.01.30 . 00 . 20 8.750.000,00 0,00 100,00 8.750.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.30 . 00 . 20 . 11 8.750.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.30 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.30 . 00 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (14.204.166.151,00) (13.187.211.969,00) 1.016.954.182,00 92,84 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 31 Kecamatan Telukjambe Barat KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 4.052.064.665,00 4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 00 . 5 3.521.109.394,00 (530.955.271,00) 86,90 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.150.224.665,00 4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.673.776.918,00 (476.447.747,00) 84,88 4.01 . 4.01.31 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.150.224.665,00 (476.447.747,00) 2.673.776.918,00 84,88 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 901.840.000,00 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 847.332.476,00 (54.507.524,00) 93,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 217.744.900,00 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 210.183.876,00 (7.561.024,00) 96,53 6.475.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 01 6.470.000,00 (5.000,00) 99,92 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.475.000,00 6.470.000,00 (5.000,00) 99,92 22.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 02 15.628.356,00 (7.171.644,00) 68,55 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 15.628.356,00 (7.171.644,00) 68,55 21.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 08 21.600.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.629.600,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 09 5.565.070,00 (64.530,00) 98,85 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.629.600,00 5.565.070,00 (64.530,00) 98,85 26.223.800,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 10 26.185.250,00 (38.550,00) 99,85 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.223.800,00 26.185.250,00 (38.550,00) 99,85 14.229.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 11 14.198.000,00 (31.100,00) 99,78 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.229.100,00 14.198.000,00 (31.100,00) 99,78 7.638.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 12 7.626.000,00 (12.000,00) 99,84 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.638.000,00 7.626.000,00 (12.000,00) 99,84 75.661.900,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 14 75.551.200,00 (110.700,00) 99,85 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.661.900,00 75.551.200,00 (110.700,00) 99,85 2.487.500,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 15 2.400.000,00 (87.500,00) 96,48 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.487.500,00 2.400.000,00 (87.500,00) 96,48 35.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 17 34.960.000,00 (40.000,00) 99,89 4.01 . 4.01.31 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 34.960.000,00 (40.000,00) 99,89 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.104.600,00 4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 137.945.500,00 (7.159.100,00) 95,07 80.504.900,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja 4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 17 76.767.400,00 (3.737.500,00) 95,36 4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.929.300,00 27.191.800,00 (3.737.500,00) 87,92 4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.575.600,00 49.575.600,00 0,00 100,00 64.599.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 24 61.178.100,00 (3.421.600,00) 94,70 4.01 . 4.01.31 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.599.700,00 61.178.100,00 (3.421.600,00) 94,70 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 9.732.400,00 4.01 . 4.01.31 . 00 . 06 8.157.400,00 (1.575.000,00) 83,82 5.105.300,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.31 . 00 . 06 . 01 5.105.300,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.31 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.105.300,00 5.105.300,00 0,00 100,00 4.627.100,00 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 4.01 . 4.01.31 . 00 . 06 . 06 3.052.100,00 (1.575.000,00) 65,96 4.01 . 4.01.31 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.627.100,00 3.052.100,00 (1.575.000,00) 65,96 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.31 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.31 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.31 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 459.272.300,00 1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 442.909.800,00 (16.362.500,00) 96,44 433.528.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 05 432.578.000,00 (950.000,00) 99,78 1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 433.528.000,00 432.578.000,00 (950.000,00) 99,78 10.331.800,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 14 10.331.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.331.800,00 10.331.800,00 0,00 100,00 15.412.500,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 27 0,00 (15.412.500,00) 0,00 1.05 . 4.01.31 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.412.500,00 0,00 (15.412.500,00) 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 34.231.800,00 1.05 . 4.01.31 . 00 . 17 12.385.900,00 (21.845.900,00) 36,18 12.385.900,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.31 . 00 . 17 . 08 12.385.900,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 32 Kecamatan Tegalwaru KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.837.265.353,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 00 . 00 . 5 3.430.957.591,00 (406.307.762,00) 89,41 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.960.965.353,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.554.657.591,00 (406.307.762,00) 86,28 4.01 . 4.01.32 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.960.965.353,00 (406.307.762,00) 2.554.657.591,00 86,28 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 876.300.000,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 876.300.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 177.428.850,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 177.428.850,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 01 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 14.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 02 14.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 100,00 24.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 08 24.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.747.600,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 09 7.747.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.747.600,00 7.747.600,00 0,00 100,00 18.594.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 10 18.594.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.594.500,00 18.594.500,00 0,00 100,00 8.311.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 11 8.311.750,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.311.750,00 8.311.750,00 0,00 100,00 11.999.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 12 11.999.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.999.000,00 11.999.000,00 0,00 100,00 55.876.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 14 55.876.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.876.000,00 55.876.000,00 0,00 100,00 2.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 15 2.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 100,00 24.100.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 17 24.100.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.100.000,00 24.100.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 37 5.000.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 110.791.200,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 110.791.200,00 0,00 100,00 21.448.500,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 07 21.448.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.482.000,00 7.482.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.966.500,00 13.966.500,00 0,00 100,00 17.539.100,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 22 17.539.100,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.539.100,00 17.539.100,00 0,00 100,00 52.403.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 24 52.403.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.403.600,00 52.403.600,00 0,00 100,00 19.400.000,00 Penataan dan Pemeliharaan Tanaman Halaman Kantor 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 57 19.400.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 02 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 7.200.000,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 06 7.200.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.32 . 00 . 06 . 01 7.200.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.32 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.32 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.32 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 465.780.000,00 1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 465.780.000,00 0,00 100,00 440.580.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 05 440.580.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 440.580.000,00 440.580.000,00 0,00 100,00 5.200.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 14 5.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 27 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.32 . 00 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.32 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.32 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.32 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 88.999.950,00 1.05 . 4.01.32 . 00 . 17 88.999.950,00 0,00 100,00 33.999.950,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.32 . 00 . 17 . 08 33.999.950,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.32 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.999.950,00 33.999.950,00 0,00 100,00 55.000.000,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.32 . 00 . 17 . 09 55.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.32 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 9.100.000,00 2.07 . 4.01.32 . 00 . 17 9.100.000,00 0,00 100,00 9.100.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.32 . 00 . 17 . 02 9.100.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.32 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.100.000,00 9.100.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 12.000.000,00 2.02 . 4.01.32 . 00 . 18 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.32 . 00 . 18 . 01 12.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.32 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 5.000.000,00 1.05 . 4.01.32 . 00 . 20 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.32 . 00 . 20 . 11 5.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.32 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.32 . 00 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.32 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.837.265.353,00) (3.430.957.591,00) 406.307.762,00 89,41 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 33 Kecamatan Purwasari KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.519.352.640,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 00 . 00 . 5 2.886.188.972,00 (633.163.668,00) 82,01 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.665.852.640,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.067.143.924,00 (598.708.716,00) 77,54 4.01 . 4.01.33 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.665.852.640,00 (598.708.716,00) 2.067.143.924,00 77,54 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 853.500.000,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 819.045.048,00 (34.454.952,00) 95,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 185.777.600,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 166.969.748,00 (18.807.852,00) 89,88 6.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 01 6.500.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00 19.420.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 02 12.767.948,00 (6.652.052,00) 65,75 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.420.000,00 12.767.948,00 (6.652.052,00) 65,75 9.533.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 03 9.179.200,00 (353.800,00) 96,29 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.533.000,00 9.179.200,00 (353.800,00) 96,29 30.277.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 10 30.277.500,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.277.500,00 30.277.500,00 0,00 100,00 15.820.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 11 15.820.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.820.000,00 15.820.000,00 0,00 100,00 11.028.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 12 11.028.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.028.000,00 11.028.000,00 0,00 100,00 33.569.100,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 14 33.569.100,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.569.100,00 33.569.100,00 0,00 100,00 2.100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 15 2.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00 41.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 17 40.628.000,00 (622.000,00) 98,49 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.250.000,00 40.628.000,00 (622.000,00) 98,49 16.280.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 37 5.100.000,00 (11.180.000,00) 31,33 4.01 . 4.01.33 . 00 . 01 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.280.000,00 5.100.000,00 (11.180.000,00) 31,33 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.562.100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 127.505.100,00 (57.000,00) 99,96 26.255.600,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 07 26.255.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.255.600,00 26.255.600,00 0,00 100,00 45.857.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 22 45.852.700,00 (4.600,00) 99,99 4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.857.300,00 45.852.700,00 (4.600,00) 99,99 55.449.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 24 55.396.800,00 (52.400,00) 99,91 4.01 . 4.01.33 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.449.200,00 55.396.800,00 (52.400,00) 99,91 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 4.960.000,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 06 4.960.000,00 0,00 100,00 4.960.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.33 . 00 . 06 . 01 4.960.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.960.000,00 4.960.000,00 0,00 100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.33 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.33 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.33 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 376.395.000,00 1.05 . 4.01.33 . 00 . 15 374.929.000,00 (1.466.000,00) 99,61 366.395.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.33 . 00 . 15 . 05 364.929.000,00 (1.466.000,00) 99,60 1.05 . 4.01.33 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366.395.000,00 364.929.000,00 (1.466.000,00) 99,60 10.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.33 . 00 . 15 . 14 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.33 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 22.013.000,00 2.07 . 4.01.33 . 00 . 15 22.013.000,00 0,00 100,00 22.013.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.33 . 00 . 15 . 06 22.013.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.33 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.013.000,00 22.013.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.33 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.33 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.33 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 79.887.000,00 1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 65.881.400,00 (14.005.600,00) 82,47 11.033.800,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 01 11.033.800,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.033.800,00 11.033.800,00 0,00 100,00 39.558.500,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 08 38.707.800,00 (850.700,00) 97,85 1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.558.500,00 38.707.800,00 (850.700,00) 97,85 29.294.700,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 09 16.139.800,00 (13.154.900,00) 55,09 1.05 . 4.01.33 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.294.700,00 16.139.800,00 (13.154.900,00) 55,09 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 9.667.200,00 2.07 . 4.01.33 . 00 . 18 9.667.200,00 0,00 100,00 9.667.200,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2.07 . 4.01.33 . 00 . 18 . 03 9.667.200,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.33 . 00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.667.200,00 9.667.200,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 24.281.500,00 2.02 . 4.01.33 . 00 . 18 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 24.281.500,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.33 . 00 . 18 . 01 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 2.02 . 4.01.33 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.281.500,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,00 1.05 . 4.01.33 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.33 . 00 . 20 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.33 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 12.956.600,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 30 12.956.600,00 0,00 100,00 12.956.600,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.33 . 00 . 30 . 27 12.956.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 30 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.956.600,00 12.956.600,00 0,00 100,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.33 . 00 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.33 . 00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 SURPLUS / (DEFISIT) (3.519.352.640,00) (2.886.188.972,00) 633.163.668,00 82,01 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 01 Administrasi Pemerintahan Unit Organisasi : 4 . 01 . 34 Kecamatan Cilebar KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 3.665.302.688,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 00 . 00 . 5 3.160.352.380,00 (504.950.308,00) 86,22 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.755.262.688,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 2.253.592.680,00 (501.670.008,00) 81,79 4.01 . 4.01.34 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.755.262.688,00 (501.670.008,00) 2.253.592.680,00 81,79 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 910.040.000,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 906.759.700,00 (3.280.300,00) 99,64 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.499.600,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 163.259.600,00 (1.240.000,00) 99,25 4.740.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 01 4.725.000,00 (15.000,00) 99,68 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.740.000,00 4.725.000,00 (15.000,00) 99,68 21.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 02 20.955.800,00 (644.200,00) 97,02 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 20.955.800,00 (644.200,00) 97,02 4.937.000,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 09 4.619.000,00 (318.000,00) 93,56 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.937.000,00 4.619.000,00 (318.000,00) 93,56 15.942.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 10 15.885.300,00 (56.700,00) 99,64 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.942.000,00 15.885.300,00 (56.700,00) 99,64 8.980.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 11 8.980.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.980.000,00 8.980.000,00 0,00 100,00 9.275.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 12 9.275.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.275.000,00 9.275.000,00 0,00 100,00 38.317.600,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 14 38.317.000,00 (600,00) 100,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.317.600,00 38.317.000,00 (600,00) 100,00 33.988.000,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 17 33.962.500,00 (25.500,00) 99,92 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.988.000,00 33.962.500,00 (25.500,00) 99,92 9.320.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 19 9.240.000,00 (80.000,00) 99,14 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.320.000,00 9.240.000,00 (80.000,00) 99,14 17.400.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 20 17.300.000,00 (100.000,00) 99,43 4.01 . 4.01.34 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.300.000,00 (100.000,00) 99,43 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 183.850.400,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 181.820.100,00 (2.030.300,00) 98,90 37.982.600,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 09 37.982.600,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.982.600,00 37.982.600,00 0,00 100,00 52.058.800,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 17 51.493.800,00 (565.000,00) 98,91 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 565.000,00 0,00 (565.000,00) 0,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.493.800,00 51.493.800,00 0,00 100,00 43.463.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 22 43.463.000,00 0,00 100,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.463.000,00 43.463.000,00 0,00 100,00 50.346.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 24 48.880.700,00 (1.465.300,00) 97,09 4.01 . 4.01.34 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.346.000,00 48.880.700,00 (1.465.300,00) 97,09 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6.320.000,00 4.01 . 4.01.34 . 00 . 06 6.310.000,00 (10.000,00) 99,84 6.320.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.34 . 00 . 06 . 01 6.310.000,00 (10.000,00) 99,84 4.01 . 4.01.34 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.320.000,00 6.310.000,00 (10.000,00) 99,84 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 2.16 . 4.01.34 . 00 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 459.720.000,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 15 459.720.000,00 0,00 100,00 449.720.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.34 . 00 . 15 . 05 449.720.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.720.000,00 449.720.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.34 . 00 . 15 . 14 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 7.500.000,00 2.07 . 4.01.34 . 00 . 15 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 7.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.07 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.34 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 100,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 1.06 . 4.01.34 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.34 . 00 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.34 . 00 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 27.650.000,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 27.650.000,00 0,00 100,00 27.650.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 08 27.650.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.050.000,00 27.050.000,00 0,00 100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 7.500.000,00 2.07 . 4.01.34 . 00 . 18 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00 Pembinaan Perangkat Desa 2.07 . 4.01.34 . 00 . 18 . 05 7.500.000,00 0,00 100,00 2.07 . 4.01.34 . 00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 15.000.000,00 2.02 . 4.01.34 . 00 . 18 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.34 . 00 . 18 . 01 15.000.000,00 0,00 100,00 2.02 . 4.01.34 . 00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 2.13 . 4.01.34 . 00 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.34 . 00 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.34 . 00 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 10.000.000,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 20 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.34 . 00 . 20 . 11 10.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 100,00 Program pendidikan politik masyarakat 20.000.000,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 21 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada 1.05 . 4.01.34 . 00 . 21 . 29 20.000.000,00 0,00 100,00 1.05 . 4.01.34 . 00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 02 Pengawasan Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 21.361.069.724,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 19.604.451.724,00 (1.756.618.000,00) 91,78 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.861.069.724,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 11.787.838.751,00 (1.073.230.973,00) 91,66 4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.861.069.724,00 (1.073.230.973,00) 11.787.838.751,00 91,66 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 8.500.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 7.816.612.973,00 (683.387.027,00) 91,96 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.138.090.650,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 1.035.552.487,00 (102.538.163,00) 90,99 9.370.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 01 9.369.000,00 (1.000,00) 99,99 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.370.000,00 9.369.000,00 (1.000,00) 99,99 46.982.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 02 28.278.970,00 (18.703.030,00) 60,19 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.982.000,00 28.278.970,00 (18.703.030,00) 60,19 91.364.400,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 10 91.359.400,00 (5.000,00) 99,99 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.364.400,00 91.359.400,00 (5.000,00) 99,99 207.514.150,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 11 207.513.950,00 (200,00) 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207.514.150,00 207.513.950,00 (200,00) 100,00 14.854.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 12 14.854.450,00 (50,00) 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.854.500,00 14.854.450,00 (50,00) 100,00 25.847.800,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 14 25.847.800,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.847.800,00 25.847.800,00 0,00 100,00 40.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 15 40.000.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00 128.401.800,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 17 128.401.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.401.800,00 128.401.800,00 0,00 100,00 215.616.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 18 215.467.117,00 (148.883,00) 99,93 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.616.000,00 215.467.117,00 (148.883,00) 99,93 82.560.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 19 82.560.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.560.000,00 82.560.000,00 0,00 100,00 275.580.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 20 191.900.000,00 (83.680.000,00) 69,63 4.02 . 4.02.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.580.000,00 191.900.000,00 (83.680.000,00) 69,63 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.217.168.850,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 1.178.032.686,00 (39.136.164,00) 96,78 80.956.300,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 07 80.956.300,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.956.300,00 80.956.300,00 0,00 100,00 346.433.800,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 09 345.730.000,00 (703.800,00) 99,80 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 346.433.800,00 345.730.000,00 (703.800,00) 99,80 40.954.300,00 Pengadaan mebeleur 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 10 40.600.000,00 (354.300,00) 99,13 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.954.300,00 40.600.000,00 (354.300,00) 99,13 72.740.850,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 22 72.740.850,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.740.850,00 72.740.850,00 0,00 100,00 593.539.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 24 555.461.536,00 (38.078.064,00) 93,58 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 593.539.600,00 555.461.536,00 (38.078.064,00) 93,58 26.594.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 26 26.594.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.594.000,00 26.594.000,00 0,00 100,00 55.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 28 55.950.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.950.000,00 55.950.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 124.429.400,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 05 92.204.400,00 (32.225.000,00) 74,10 55.750.000,00 Pengembangan SDM Aparatur 4.02 . 4.02.01 . 00 . 05 . 11 23.525.000,00 (32.225.000,00) 42,20 4.02 . 4.02.01 . 00 . 05 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.750.000,00 23.525.000,00 (32.225.000,00) 42,20 68.679.400,00 Peningkatan Manajemen Kepegawaian 4.02 . 4.02.01 . 00 . 05 . 15 68.679.400,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.679.400,00 68.679.400,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30.230.700,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 29.922.700,00 (308.000,00) 98,98 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 6.605.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 02 6.605.500,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.605.500,00 6.605.500,00 0,00 100,00 4.583.900,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 04 4.583.900,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.583.900,00 4.583.900,00 0,00 100,00 3.627.700,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 05 3.627.700,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.627.700,00 3.627.700,00 0,00 100,00 4.133.500,00 Penyusunan LAporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 12 4.133.500,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.133.500,00 4.133.500,00 0,00 100,00 7.020.700,00 Penyusunan RKA dan DPA 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 47 6.712.700,00 (308.000,00) 95,61 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.020.700,00 6.712.700,00 (308.000,00) 95,61 1.011.200,00 Revisi Renstra dan Evaluasi Renja Tahunan OPD 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 54 1.011.200,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.011.200,00 1.011.200,00 0,00 100,00 3.248.200,00 Expose Perencanaan 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 88 3.248.200,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.248.200,00 3.248.200,00 0,00 100,00 0,00 Pembuatan Jurnal Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 89 0,00 0,00 0,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 06 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 13.540.000,00 4.04 . 4.02.01 . 00 . 15 13.540.000,00 0,00 100,00 13.540.000,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 4.02.01 . 00 . 15 . 16 13.540.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.02.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.540.000,00 13.540.000,00 0,00 100,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 5.868.870.900,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 5.371.729.200,00 (497.141.700,00) 91,53 1.663.100.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 01 1.628.400.000,00 (34.700.000,00) 97,91 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.663.100.000,00 1.628.400.000,00 (34.700.000,00) 97,91 56.420.000,00 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 02 26.220.000,00 (30.200.000,00) 46,47 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.420.000,00 26.220.000,00 (30.200.000,00) 46,47 1.323.885.400,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 06 1.323.885.400,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.323.885.400,00 1.323.885.400,00 0,00 100,00 117.671.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 08 117.671.000,00 0,00 100,00 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 117.671.000,00 117.671.000,00 0,00 100,00 1.004.708.500,00 Pembinaan dan Pemantauan Kinerja OPD 4.02 . 4.02.01 . 00 . 15 . 09 955.431.800,00 (49.276.700,00) 95,10 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 03 Perencanaan Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 12.171.321.435,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 11.178.421.121,00 (992.900.314,00) 91,84 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.605.843.435,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 6.874.485.643,00 (731.357.792,00) 90,38 4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.605.843.435,00 (731.357.792,00) 6.874.485.643,00 90,38 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 4.565.478.000,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 4.303.935.478,00 (261.542.522,00) 94,27 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.334.645.200,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 1.248.432.450,00 (86.212.750,00) 93,54 30.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 01 29.977.000,00 (23.000,00) 99,92 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 29.977.000,00 (23.000,00) 99,92 96.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 02 38.628.500,00 (57.371.500,00) 40,24 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 38.628.500,00 (57.371.500,00) 40,24 106.955.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 07 106.110.000,00 (845.000,00) 99,21 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.955.000,00 106.110.000,00 (845.000,00) 99,21 154.376.500,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 10 154.350.000,00 (26.500,00) 99,98 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.376.500,00 154.350.000,00 (26.500,00) 99,98 113.920.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 11 113.457.450,00 (462.750,00) 99,59 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.920.200,00 113.457.450,00 (462.750,00) 99,59 71.978.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 12 71.964.000,00 (14.000,00) 99,98 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.978.000,00 71.964.000,00 (14.000,00) 99,98 236.180.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 13 234.300.000,00 (1.880.000,00) 99,20 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236.180.000,00 234.300.000,00 (1.880.000,00) 99,20 82.383.400,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 14 82.286.000,00 (97.400,00) 99,88 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.383.400,00 82.286.000,00 (97.400,00) 99,88 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 38.430.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 15 38.430.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.430.000,00 38.430.000,00 0,00 100,00 232.316.900,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 17 232.176.000,00 (140.900,00) 99,94 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232.316.900,00 232.176.000,00 (140.900,00) 99,94 172.105.200,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 18 146.753.500,00 (25.351.700,00) 85,27 4.03 . 4.03.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.105.200,00 146.753.500,00 (25.351.700,00) 85,27 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 461.312.000,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 418.681.100,00 (42.630.900,00) 90,76 100.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 22 100.000.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00 200.292.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 24 157.663.100,00 (42.628.900,00) 78,72 4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.292.000,00 157.663.100,00 (42.628.900,00) 78,72 161.020.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 28 161.018.000,00 (2.000,00) 100,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.020.000,00 161.018.000,00 (2.000,00) 100,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 4.03 . 4.03.01 . 00 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 30.675.000,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 30.669.000,00 (6.000,00) 99,98 15.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 01 15.294.000,00 (6.000,00) 99,96 4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000,00 15.294.000,00 (6.000,00) 99,96 6.850.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 02 6.850.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000,00 6.850.000,00 0,00 100,00 8.525.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 04 8.525.000,00 0,00 100,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.525.000,00 8.525.000,00 0,00 100,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 600.831.250,00 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 570.800.000,00 (30.031.250,00) 95,00 115.720.000,00 Penyusunan Indikator Makro Ekonomi 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 05 112.960.000,00 (2.760.000,00) 97,61 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.720.000,00 112.960.000,00 (2.760.000,00) 97,61 112.260.000,00 Penyusunan IHK (Indeks Harga Konsumen) 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 06 105.740.000,00 (6.520.000,00) 94,19 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.260.000,00 105.740.000,00 (6.520.000,00) 94,19 75.172.250,00 Sinergitas perencanaan pembangunan bidang Pembiayaan dan Monev 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 08 70.113.250,00 (5.059.000,00) 93,27 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.172.250,00 70.113.250,00 (5.059.000,00) 93,27 35.180.000,00 Sinergitas dan akurasi data perencanaan pembangunan 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 09 34.961.750,00 (218.250,00) 99,38 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.180.000,00 34.961.750,00 (218.250,00) 99,38 24.415.000,00 Penyusunan Booklet Pembangunan Kabupaten Karawang 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 11 24.145.000,00 (270.000,00) 98,89 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.415.000,00 24.145.000,00 (270.000,00) 98,89 82.689.000,00 Pengembangan e-Planning 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 12 68.230.000,00 (14.459.000,00) 82,51 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.689.000,00 68.230.000,00 (14.459.000,00) 82,51 155.395.000,00 Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani (INTP) 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 14 154.650.000,00 (745.000,00) 99,52 2.14 . 4.03.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.395.000,00 154.650.000,00 (745.000,00) 99,52 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9.111.500,00 4.04 . 4.03.01 . 00 . 15 9.111.500,00 0,00 100,00 9.111.500,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 4.03.01 . 00 . 15 . 16 9.111.500,00 0,00 100,00 4.04 . 4.03.01 . 00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.111.500,00 9.111.500,00 0,00 100,00 Program perencanaan pembangunan daerah 794.980.750,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 731.143.340,00 (63.837.410,00) 91,97 190.121.500,00 Penyusunan rancangan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 08 158.016.500,00 (32.105.000,00) 83,11 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.121.500,00 158.016.500,00 (32.105.000,00) 83,11 212.928.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Karawang 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 15 195.835.000,00 (17.093.000,00) 91,97 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.928.000,00 195.835.000,00 (17.093.000,00) 91,97 157.682.250,00 Penyusunan buku LKPJ Kabupaten Karawang 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 16 153.296.090,00 (4.386.160,00) 97,22 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.682.250,00 153.296.090,00 (4.386.160,00) 97,22 28.610.000,00 Penyusunan buku evaluasi RKPD Kabupaten Karawang 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 17 28.445.000,00 (165.000,00) 99,42 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.610.000,00 28.445.000,00 (165.000,00) 99,42 43.660.000,00 Penyusunan Laporan Triwulan 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 18 43.306.750,00 (353.250,00) 99,19 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.660.000,00 43.306.750,00 (353.250,00) 99,19 15.050.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 19 14.295.000,00 (755.000,00) 94,98 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.050.000,00 14.295.000,00 (755.000,00) 94,98 0,00 Verifikasi Usulan Perencanaan Program dan Kegiatan 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 30 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 93.260.000,00 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2025 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 32 84.690.000,00 (8.570.000,00) 90,81 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.260.000,00 84.690.000,00 (8.570.000,00) 90,81 53.669.000,00 Evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 35 53.259.000,00 (410.000,00) 99,24 4.03 . 4.03.01 . 00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.669.000,00 53.259.000,00 (410.000,00) 99,24 Program perencanaan pembangunan ekonomi 133.859.800,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 131.724.738,00 (2.135.062,00) 98,41 57.734.800,00 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 09 57.289.738,00 (445.062,00) 99,23 4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.734.800,00 57.289.738,00 (445.062,00) 99,23 76.125.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan melalui CSR 4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 13 74.435.000,00 (1.690.000,00) 97,78 4.03 . 4.03.01 . 00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.125.000,00 74.435.000,00 (1.690.000,00) 97,78 Program perencanaan sosial dan budaya 611.577.500,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 585.774.100,00 (25.803.400,00) 95,78 305.102.500,00 Sinergitas perencanaan pembangunan bidang Pemkesos 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 05 295.477.500,00 (9.625.000,00) 96,85 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.102.500,00 295.477.500,00 (9.625.000,00) 96,85 146.000.000,00 Penunjang kegiatan komite perencana kabupaten karawang 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 06 145.886.600,00 (113.400,00) 99,92 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.000.000,00 145.886.600,00 (113.400,00) 99,92 160.475.000,00 Penunjang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 10 144.410.000,00 (16.065.000,00) 89,99 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.475.000,00 144.410.000,00 (16.065.000,00) 89,99 0,00 Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah yang Setara 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 14 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 284.755.000,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 24 282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08 284.755.000,00 Sinergitas perencanaan pembangunan bidang prasarana/tata ruang 4.03 . 4.03.01 . 00 . 24 . 05 282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08 4.03 . 4.03.01 . 00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.755.000,00 282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08 0,00 Penyusunan Kajian Sistem Transportasi Massal Berbasis Rel di Kab. Karawang 4.03 . 4.03.01 . 00 . 24 . 11 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 103.730.000,00 4.03 . 4.03.01 . 00 . 26 98.757.500,00 (4.972.500,00) 95,21 103.730.000,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Angggaran Sementara Perubahan KUA PPAS 4.03 . 4.03.01 . 00 . 26 . 01 98.757.500,00 (4.972.500,00) 95,21 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 635.933.634,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 927.348.429,00 291.414.795,00 145,82 PENDAPATAN ASLI DAERAH 635.933.634,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 927.348.429,00 291.414.795,00 145,82 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 635.933.634,00 139.539.920,00 775.473.554,00 121,94 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 151.874.875,00 151.874.875,00 0,00 BELANJA 51.672.032.337,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 46.184.484.393,00 (5.487.547.944,00) 89,38 BELANJA TIDAK LANGSUNG 45.550.372.987,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 40.553.482.628,00 (4.996.890.359,00) 89,03 4.04 . 4.04.01 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 45.550.372.987,00 (4.996.890.359,00) 40.553.482.628,00 89,03 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 6.121.659.350,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.631.001.765,00 (490.657.585,00) 91,98 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.163.915.900,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 2.952.903.598,00 (211.012.302,00) 93,33 5.990.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 4.751.500,00 (1.238.500,00) 79,32 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.990.000,00 4.751.500,00 (1.238.500,00) 79,32 168.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 168.000.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000,00 168.000.000,00 0,00 100,00 205.673.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 05 184.846.807,00 (20.826.193,00) 89,87 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205.673.000,00 184.846.807,00 (20.826.193,00) 89,87 898.320.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 831.440.000,00 (66.880.000,00) 92,55 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 684.000.000,00 630.000.000,00 (54.000.000,00) 92,11 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214.320.000,00 201.440.000,00 (12.880.000,00) 93,99 58.800.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 58.800.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 100,00 255.038.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 234.667.920,00 (20.370.080,00) 92,01 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.038.000,00 234.667.920,00 (20.370.080,00) 92,01 197.022.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 187.457.550,00 (9.564.450,00) 95,15 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.022.000,00 187.457.550,00 (9.564.450,00) 95,15 21.120.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12 20.339.400,00 (780.600,00) 96,30 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.120.000,00 20.339.400,00 (780.600,00) 96,30 176.794.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14 175.140.140,00 (1.654.360,00) 99,06 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.794.500,00 175.140.140,00 (1.654.360,00) 99,06 33.070.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 22.785.000,00 (10.285.000,00) 68,90 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.070.000,00 22.785.000,00 (10.285.000,00) 68,90 293.218.400,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 274.031.500,00 (19.186.900,00) 93,46 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293.218.400,00 274.031.500,00 (19.186.900,00) 93,46 111.200.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 111.108.781,00 (91.219,00) 99,92 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.200.000,00 111.108.781,00 (91.219,00) 99,92 6.470.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 19 4.845.000,00 (1.625.000,00) 74,88 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.470.000,00 4.845.000,00 (1.625.000,00) 74,88 733.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 674.690.000,00 (58.510.000,00) 92,02 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 733.200.000,00 674.690.000,00 (58.510.000,00) 92,02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.065.651.450,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 906.646.027,00 (159.005.423,00) 85,08 188.450.400,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 07 154.867.200,00 (33.583.200,00) 82,18 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 188.450.400,00 154.867.200,00 (33.583.200,00) 82,18 79.580.450,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09 71.338.231,00 (8.242.219,00) 89,64 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79.580.450,00 71.338.231,00 (8.242.219,00) 89,64 406.447.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 390.117.421,00 (16.330.379,00) 95,98 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.447.800,00 390.117.421,00 (16.330.379,00) 95,98 246.635.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24 187.187.175,00 (59.448.625,00) 75,90 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.635.800,00 187.187.175,00 (59.448.625,00) 75,90 144.537.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 28 103.136.000,00 (41.401.000,00) 71,36 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.537.000,00 103.136.000,00 (41.401.000,00) 71,36 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.118.800,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 14.118.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 0,00 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 14.118.800,00 Penataan Data Kepegawaian SKPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 06 14.118.800,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.878.000,00 4.878.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.240.800,00 9.240.800,00 0,00 100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 582.903.650,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 503.972.150,00 (78.931.500,00) 86,46 23.176.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 17.431.850,00 (5.744.150,00) 75,22 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.556.000,00 1.820.000,00 (736.000,00) 71,21 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.620.000,00 15.611.850,00 (5.008.150,00) 75,71 13.414.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 02 13.414.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.414.000,00 13.414.000,00 0,00 100,00 211.301.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Melalui Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 05 169.335.120,00 (41.965.880,00) 80,14 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.301.000,00 169.335.120,00 (41.965.880,00) 80,14 41.726.000,00 Rekonsiliasi Dana Transfer 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 06 33.972.940,00 (7.753.060,00) 81,42 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.726.000,00 33.972.940,00 (7.753.060,00) 81,42 25.807.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 07 20.928.500,00 (4.878.500,00) 81,10 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.232.000,00 2.170.000,00 (62.000,00) 97,22 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.575.000,00 18.758.500,00 (4.816.500,00) 79,57 31.697.500,00 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 08 31.413.000,00 (284.500,00) 99,10 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.697.500,00 31.413.000,00 (284.500,00) 99,10 21.391.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09 20.495.200,00 (895.800,00) 95,81 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.812.000,00 1.812.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.579.000,00 18.683.200,00 (895.800,00) 95,42 30.558.400,00 Penertiban Pengelolaan Kendaraan Dinas 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 10 30.425.000,00 (133.400,00) 99,56 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.558.400,00 30.425.000,00 (133.400,00) 99,56 88.795.750,00 Evaluasi Laporan Keuangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 13 88.452.450,00 (343.300,00) 99,61 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.795.750,00 88.452.450,00 (343.300,00) 99,61 29.162.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 14 19.332.800,00 (9.829.200,00) 66,29 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.736.000,00 5.915.000,00 (2.821.000,00) 67,71 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.426.000,00 13.417.800,00 (7.008.200,00) 65,69 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 38.628.000,00 Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 16 38.626.290,00 (1.710,00) 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.628.000,00 38.626.290,00 (1.710,00) 100,00 27.247.000,00 Evaluasi Piutang Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 17 20.145.000,00 (7.102.000,00) 73,93 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.247.000,00 20.145.000,00 (7.102.000,00) 73,93 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.245.721.400,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 1.206.725.800,00 (38.995.600,00) 96,87 98.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 06 90.266.000,00 (7.734.000,00) 92,11 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 90.266.000,00 (7.734.000,00) 92,11 63.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07 59.489.000,00 (3.511.000,00) 94,43 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 59.489.000,00 (3.511.000,00) 94,43 97.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 08 94.718.000,00 (2.282.000,00) 97,65 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00 94.718.000,00 (2.282.000,00) 97,65 136.593.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 09 136.026.000,00 (567.000,00) 99,58 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.593.000,00 136.026.000,00 (567.000,00) 99,58 287.470.300,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 16 273.416.900,00 (14.053.400,00) 95,11 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287.470.300,00 273.416.900,00 (14.053.400,00) 95,11 106.829.000,00 Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 18 100.989.000,00 (5.840.000,00) 94,53 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.829.000,00 100.989.000,00 (5.840.000,00) 94,53 124.300.000,00 Sinergitas dan Evaluasi Anggaran SKPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 51 120.926.000,00 (3.374.000,00) 97,29 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.300.000,00 120.926.000,00 (3.374.000,00) 97,29 11.966.000,00 Optimalisasi penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 52 11.946.000,00 (20.000,00) 99,83 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.966.000,00 11.946.000,00 (20.000,00) 99,83 167.473.000,00 Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 54 167.072.000,00 (401.000,00) 99,76 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.523.000,00 151.122.000,00 (401.000,00) 99,74 41.635.700,00 Penghapusan barang milik daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 55 40.903.800,00 (731.900,00) 98,24 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.635.700,00 40.903.800,00 (731.900,00) 98,24 21.191.000,00 Rekonsiliasi belanja modal pemerintah Kabupaten Karawang 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 57 20.838.700,00 (352.300,00) 98,34 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 01 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 3.223.370.611.346,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 3.101.913.636.905,00 (121.456.974.441,00) 96,23 PENDAPATAN ASLI DAERAH 21.167.505.333,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 34.023.356.549,00 12.855.851.216,00 160,73 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 0,00 102.350,00 102.350,00 0,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.346.347.356,00 5.671.422.338,00 11.017.769.694,00 206,08 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.821.157.977,00 7.184.326.528,00 23.005.484.505,00 145,41 PP No. 12 Tahun 2019 DANA PERIMBANGAN 2.035.457.380.270,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 1.990.406.413.616,00 (45.050.966.654,00) 97,79 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 396.731.579.083,00 (46.415.768.184,00) 350.315.810.899,00 88,30 Perpres 78 Tahun 2019 PMK 113 Tahun 2020 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1.216.809.308.021,00 (5.172.804.000,00) 1.211.636.504.021,00 99,57 Perpres 78 Tahun 2019 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 421.916.493.166,00 6.537.605.530,00 428.454.098.696,00 101,55 Perpres 72 Tahun 2020 Perpres 78 Tahun 2019 Perpres 72 Tahun 2020 Perpres 78 Tahun 2019 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.166.745.725.743,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 1.077.483.866.740,00 (89.261.859.003,00) 92,35 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 281.516.901.284,00 87.348.716,00 281.604.250.000,00 100,03 Kepmendikbud No. 364/P/2019 Kepmendikbud No. 364/P/2019 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 481.106.063.459,00 (89.296.407.719,00) 391.809.655.740,00 81,44 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 381.812.841.000,00 0,00 381.812.841.000,00 100,00 Peraturan PRESIDEN No 129 Tahun 2018 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 22.309.920.000,00 (52.800.000,00) 22.257.120.000,00 99,76 BELANJA 983.933.831.153,00 4.04 . 4.04.01 . 02 . 00 . 00 . 5 969.349.439.919,00 (14.584.391.234,00) 98,52 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 04 Keuangan Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 Badan Pendapatan Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 02 . 01 Badan Pendapatan Daerah KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 PENDAPATAN 764.612.070.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 904.078.090.462,00 139.466.020.462,00 118,24 PENDAPATAN ASLI DAERAH 764.612.070.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 904.078.090.462,00 139.466.020.462,00 118,24 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 762.662.070.000,00 138.654.642.160,00 901.316.712.160,00 118,18 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 Perda No 15 Tahun 2018 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.950.000.000,00 811.378.302,00 2.761.378.302,00 141,61 BELANJA 100.836.747.462,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 98.235.936.729,00 (2.600.810.733,00) 97,42 BELANJA TIDAK LANGSUNG 43.286.447.962,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 41.999.743.597,00 (1.286.704.365,00) 97,03 4.04 . 4.04.02 . 01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 43.286.447.962,00 (1.286.704.365,00) 41.999.743.597,00 97,03 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 57.550.299.500,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 56.236.193.132,00 (1.314.106.368,00) 97,72 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 52.730.705.100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 52.274.219.675,00 (456.485.425,00) 99,13 2.914.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 2.913.000,00 (1.000,00) 99,97 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.914.000,00 2.913.000,00 (1.000,00) 99,97 47.502.594.500,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02 47.489.188.785,00 (13.405.715,00) 99,97 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.502.594.500,00 47.489.188.785,00 (13.405.715,00) 99,97 476.477.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10 456.275.000,00 (20.202.000,00) 95,76 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 476.477.000,00 456.275.000,00 (20.202.000,00) 95,76 1.101.593.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11 1.066.915.700,00 (34.677.900,00) 96,85 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.101.593.600,00 1.066.915.700,00 (34.677.900,00) 96,85 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 59.582.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12 47.064.820,00 (12.517.680,00) 78,99 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.582.500,00 47.064.820,00 (12.517.680,00) 78,99 263.320.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 14 234.268.475,00 (29.051.525,00) 88,97 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.320.000,00 234.268.475,00 (29.051.525,00) 88,97 100.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15 99.015.000,00 (985.000,00) 99,02 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 99.015.000,00 (985.000,00) 99,02 224.061.500,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17 164.922.200,00 (59.139.300,00) 73,61 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.061.500,00 164.922.200,00 (59.139.300,00) 73,61 110.651.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18 61.818.095,00 (48.832.905,00) 55,87 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.651.000,00 61.818.095,00 (48.832.905,00) 55,87 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 2.889.511.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20 2.651.838.600,00 (237.672.400,00) 91,77 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.500.000,00 52.500.000,00 (6.000.000,00) 89,74 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.831.011.000,00 2.599.338.600,00 (231.672.400,00) 91,82 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.818.085.600,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 1.405.347.044,00 (412.738.556,00) 77,30 72.361.800,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07 66.181.200,00 (6.180.600,00) 91,46 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.361.800,00 66.181.200,00 (6.180.600,00) 91,46 604.656.200,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09 599.525.400,00 (5.130.800,00) 99,15 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.000.000,00 200.300.000,00 (700.000,00) 99,65 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 403.656.200,00 399.225.400,00 (4.430.800,00) 98,90 410.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22 408.098.400,00 (1.901.600,00) 99,54 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000,00 408.098.400,00 (1.901.600,00) 99,54 553.997.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 24 229.928.039,00 (324.069.561,00) 41,50 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 553.997.600,00 229.928.039,00 (324.069.561,00) 41,50 177.070.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 28 101.614.005,00 (75.455.995,00) 57,39 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.070.000,00 101.614.005,00 (75.455.995,00) 57,39 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 0,00 (30.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 30.000.000,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 07 0,00 (30.000.000,00) 0,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 67.819.200,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 66.089.200,00 (1.730.000,00) 97,45 14.945.600,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 14.945.600,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.945.600,00 14.945.600,00 0,00 100,00 12.024.600,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 07 12.024.600,00 0,00 100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.024.600,00 12.024.600,00 0,00 100,00 40.849.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 14 39.119.000,00 (1.730.000,00) 95,76 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.849.000,00 39.119.000,00 (1.730.000,00) 95,76 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2.682.689.600,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 2.277.537.213,00 (405.152.387,00) 84,90 224.080.000,00 Peningkatan Pemahaman Peraturan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 22 213.799.000,00 (10.281.000,00) 95,41 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.080.000,00 213.799.000,00 (10.281.000,00) 95,41 910.902.000,00 Penagihan dan Penindakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 24 888.097.700,00 (22.804.300,00) 97,50 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 910.902.000,00 888.097.700,00 (22.804.300,00) 97,50 87.710.000,00 Pengumpulan dan Pengolahan Data Pajak Daerah dan Retribusi 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 26 75.289.500,00 (12.420.500,00) 85,84 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.710.000,00 75.289.500,00 (12.420.500,00) 85,84 43.160.000,00 Penyusunan Draft produk Hukum Pajak Daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 27 33.523.300,00 (9.636.700,00) 77,67 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.160.000,00 33.523.300,00 (9.636.700,00) 77,67 114.024.500,00 Pemeriksaan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 28 82.710.600,00 (31.313.900,00) 72,54 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.024.500,00 82.710.600,00 (31.313.900,00) 72,54 71.357.000,00 Pemeriksaan PBB-P2 dan BPHTB 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 30 8.537.000,00 (62.820.000,00) 11,96 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.357.000,00 8.537.000,00 (62.820.000,00) 11,96 460.562.600,00 Pelayanan dan Administrasi PBB-P2 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 31 244.395.000,00 (216.167.600,00) 53,06 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.562.600,00 244.395.000,00 (216.167.600,00) 53,06 104.828.500,00 Penagihan Piutang Pajak Daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 36 104.444.200,00 (384.300,00) 99,63 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.828.500,00 104.444.200,00 (384.300,00) 99,63 524.000.000,00 Pelayanan Administrasi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 41 517.205.000,00 (6.795.000,00) 98,70 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 Lampiran I.2 Nomor Tanggal . : : . 30 Desember 2020 RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pemerintahan : 4 . 05 Kepegawaian Unit Organisasi : 4 . 05 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 BELANJA 19.174.949.993,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 17.483.971.887,00 (1.690.978.106,00) 91,18 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.513.839.489,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 8.697.431.704,00 (816.407.785,00) 91,42 4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.513.839.489,00 (816.407.785,00) 8.697.431.704,00 91,42 PP nomor 30 Tahun 2015 BELANJA LANGSUNG 9.661.110.504,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.025.959.200,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 1.972.385.058,00 (53.574.142,00) 97,36 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 677.189.400,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 02 671.024.127,00 (6.165.273,00) 99,09 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 677.189.400,00 671.024.127,00 (6.165.273,00) 99,09 269.258.100,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 10 256.447.140,00 (12.810.960,00) 95,24 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269.258.100,00 256.447.140,00 (12.810.960,00) 95,24 125.978.100,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 11 120.406.650,00 (5.571.450,00) 95,58 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.978.100,00 120.406.650,00 (5.571.450,00) 95,58 55.695.750,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 12 55.338.800,00 (356.950,00) 99,36 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.695.750,00 55.338.800,00 (356.950,00) 99,36 73.257.900,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 14 72.279.100,00 (978.800,00) 98,66 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.668.800,00 52.690.000,00 (978.800,00) 98,18 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.589.100,00 19.589.100,00 0,00 100,00 60.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 15 60.400.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.400.000,00 60.400.000,00 0,00 100,00 158.914.950,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 17 158.644.000,00 (270.950,00) 99,83 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.914.950,00 158.644.000,00 (270.950,00) 99,83 67.265.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 18 59.765.241,00 (7.499.759,00) 88,85 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.265.000,00 59.765.241,00 (7.499.759,00) 88,85 7.500.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 19 7.500.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 530.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 20 510.580.000,00 (19.920.000,00) 96,25 4.05 . 4.05.01 . 00 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.500.000,00 510.580.000,00 (19.920.000,00) 96,25 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.653.283.304,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 3.258.921.660,00 (394.361.644,00) 89,21 572.730.904,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 07 554.562.000,00 (18.168.904,00) 96,83 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 572.730.904,00 554.562.000,00 (18.168.904,00) 96,83 1.066.495.400,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 09 1.052.572.000,00 (13.923.400,00) 98,69 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.066.495.400,00 1.052.572.000,00 (13.923.400,00) 98,69 1.214.893.700,00 Pengadaan mebeleur 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 10 912.989.660,00 (301.904.040,00) 75,15 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.214.893.700,00 912.989.660,00 (301.904.040,00) 75,15 336.275.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 22 333.414.000,00 (2.861.800,00) 99,15 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336.275.800,00 333.414.000,00 (2.861.800,00) 99,15 340.527.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 24 285.024.000,00 (55.503.500,00) 83,70 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340.527.500,00 285.024.000,00 (55.503.500,00) 83,70 65.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 26 63.900.000,00 (2.000.000,00) 96,97 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.900.000,00 63.900.000,00 (2.000.000,00) 96,97 56.460.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 28 56.460.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.460.000,00 56.460.000,00 0,00 100,00 Program peningkatan disiplin aparatur 12.421.500,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 0,00 Pengelolaan LHKPN dan LHKASN 4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 14 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 12.421.500,00 Pemrosesan Karpeg, Karis/Karsu, Dan Taspen 4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 15 12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.421.500,00 12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 0,00 Penerapan Sistem Absensi Elektronik 4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 16 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 03 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 333.235.950,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 296.407.442,00 (36.828.508,00) 88,95 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 18.766.900,00 Penyusunan Rancangan Pemindahan Tugas PNS 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 05 12.259.982,00 (6.506.918,00) 65,33 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.766.900,00 12.259.982,00 (6.506.918,00) 65,33 281.897.250,00 Pembekalan bagi PNS yang akan Memasuki usia Pensiun 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 06 260.206.840,00 (21.690.410,00) 92,31 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281.897.250,00 260.206.840,00 (21.690.410,00) 92,31 32.571.800,00 Pemrosesan Perpindahan PNS antar instansi 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 07 23.940.620,00 (8.631.180,00) 73,50 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.571.800,00 23.940.620,00 (8.631.180,00) 73,50 0,00 Pelatihan kewirausahaan bagi PNS yg akan memasuki masa purna bakti 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 09 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 484.348.850,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 433.050.600,00 (51.298.250,00) 89,41 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 359.569.850,00 Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 17 324.690.350,00 (34.879.500,00) 90,30 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 359.569.850,00 324.690.350,00 (34.879.500,00) 90,30 0,00 Pelatihan Dasar CPNSD Gol II dan Gol III 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 34 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 87.403.400,00 Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 35 81.771.400,00 (5.632.000,00) 93,56 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.403.400,00 81.771.400,00 (5.632.000,00) 93,56 37.375.600,00 Pengembangan Kapasitas Widyaiswara 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 49 26.588.850,00 (10.786.750,00) 71,14 4.05 . 4.05.01 . 00 . 05 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.375.600,00 26.588.850,00 (10.786.750,00) 71,14 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 33.733.000,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 30.133.000,00 (3.600.000,00) 89,33 8.408.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 01 8.408.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.408.000,00 8.408.000,00 0,00 100,00 0,00 Inventarisasi dan pengelolaan barang 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 11 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 11.075.000,00 Penyusunan RKA dan DPA 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 47 11.075.000,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.075.000,00 11.075.000,00 0,00 100,00 14.250.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 77 10.650.000,00 (3.600.000,00) 74,74 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.05 . 4.05.01 . 00 . 06 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000,00 10.650.000,00 (3.600.000,00) 74,74 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3.066.064.200,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 2.735.031.423,00 (331.032.777,00) 89,20 32.530.000,00 Pelantikan / Sumpah Janji Pegawai 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 03 22.830.000,00 (9.700.000,00) 70,18 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.530.000,00 22.830.000,00 (9.700.000,00) 70,18 0,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 29.951.100,00 Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat) 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 14 28.696.060,00 (1.255.040,00) 95,81 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.951.100,00 28.696.060,00 (1.255.040,00) 95,81 37.231.900,00 Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 17 37.145.900,00 (86.000,00) 99,77 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.231.900,00 37.145.900,00 (86.000,00) 99,77 172.094.000,00 Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 18 149.231.259,00 (22.862.741,00) 86,71 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.094.000,00 149.231.259,00 (22.862.741,00) 86,71 47.891.850,00 Bezeting Formasi dan E-Formasi 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 21 40.140.850,00 (7.751.000,00) 83,82 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.891.850,00 40.140.850,00 (7.751.000,00) 83,82 63.420.600,00 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 22 43.509.181,00 (19.911.419,00) 68,60 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.420.600,00 43.509.181,00 (19.911.419,00) 68,60 1.915.000,00 Seleksi penerimaan calon taruna STTD 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 23 1.775.000,00 (140.000,00) 92,69 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.915.000,00 1.775.000,00 (140.000,00) 92,69 118.510.000,00 Tugas Belajar dan Ikatan Dinas serta Dukungan Ijin Belajar 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 40 108.808.000,00 (9.702.000,00) 91,81 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.510.000,00 108.808.000,00 (9.702.000,00) 91,81 129.735.400,00 Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 51 103.061.600,00 (26.673.800,00) 79,44 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129.735.400,00 103.061.600,00 (26.673.800,00) 79,44 9.206.100,00 Proses Perpanjangan SK Tenaga Kontrak Kerja 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 52 9.206.100,00 0,00 100,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.206.100,00 9.206.100,00 0,00 100,00 12.331.800,00 Pembinaan Disiplin Aparatur dan Izin Perkawinan dan Perceraian 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 55 9.681.800,00 (2.650.000,00) 78,51 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.331.800,00 9.681.800,00 (2.650.000,00) 78,51 234.174.500,00 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 62 214.144.584,00 (20.029.916,00) 91,45 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 KODE REKENING URAIAN 1 2 DASAR HUKUM 7 JUMLAH (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp) (%) 3 4 5 = 4 - 3 6 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234.174.500,00 214.144.584,00 (20.029.916,00) 91,45 1.814.771.000,00 Seleksi Penerimaan CPNS dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 64 1.644.970.004,00 (169.800.996,00) 90,64 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.814.771.000,00 1.644.970.004,00 (169.800.996,00) 90,64 31.709.600,00 Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 77 24.935.600,00 (6.774.000,00) 78,64 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.709.600,00 24.935.600,00 (6.774.000,00) 78,64 0,00 Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 78 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang perayaan hari-hari bersejarah 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 79 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Hari Ulang Tahun KORPRI 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 84 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang POR PEMDA Tingkat Provinsi Jawa Barat 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 85 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 15.735.000,00 Penataan dan pengembangan formulasi kesejahteraan bagi PNS 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 91 15.513.800,00 (221.200,00) 98,59 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.735.000,00 15.513.800,00 (221.200,00) 98,59 151.511.100,00 Inpassing dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 94 150.695.100,00 (816.000,00) 99,46 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.511.100,00 150.695.100,00 (816.000,00) 99,46 130.000.000,00 Koordinasi,monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi LKHB Kab.karawang 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 96 97.488.000,00 (32.512.000,00) 74,99 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000,00 97.488.000,00 (32.512.000,00) 74,99 33.345.250,00 Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 103 33.198.585,00 (146.665,00) 99,56 4.05 . 4.05.01 . 00 . 15 . 103 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.345.250,00 33.198.585,00 (146.665,00) 99,56 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Seleksi Administratif Diklat Teknis, Fungsional, Substantif, Non Diklat dan Diklat Prajabatan 4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 . 07 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kegiatan seleksi administrasi calon peserta diklat kepemimpinan 4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Sitem Diklat 52.064.500,00 4.05 . 4.05.01 . 00 . 17 48.194.500,00 (3.870.000,00) 92,57 LAMPIRAN I.2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021 REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, TAHUN ANGGARAN 2020 ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.542.727.262.778,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 258.871.205.347,50 249.053.987.856,00 1.034.802.069.574,50 1 240.003.008.388,00 936.062.827.383,50 251.924.172.191,00 1.427.990.007.962,50 (114.737.254.815,50) 92,56 427.096.160.143,00 Pendidikan 66.694.220.316,00 137.935.105.515,00 222.466.834.312,00 1.01 137.459.678.739,00 220.704.657.034,00 65.880.515.714,00 424.044.851.487,00 (3.051.308.656,00) 99,29 427.096.160.143,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 66.694.220.316,00 137.935.105.515,00 222.466.834.312,00 1.01 . 1.01.01 137.459.678.739,00 220.704.657.034,00 65.880.515.714,00 424.044.851.487,00 (3.051.308.656,00) 99,29 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 137.935.105.515,00 427.096.160.143,00 66.694.220.316,00 222.466.834.312,00 1.01 . 1.01.01 . 01 137.459.678.739,00 220.704.657.034,00 65.880.515.714,00 424.044.851.487,00 (3.051.308.656,00) 99,29 2.726.703.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 538.794.200,00 0,00 2.187.909.350,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 0,00 1.989.529.065,00 523.248.000,00 2.512.777.065,00 (213.926.485,00) 92,15 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 (1.500.000,00) 70,00 411.747.450,00 0,00 411.747.450,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 02 0,00 309.964.865,00 0,00 309.964.865,00 (101.782.585,00) 75,28 197.175.400,00 0,00 197.175.400,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 03 0,00 197.163.400,00 0,00 197.163.400,00 (12.000,00) 99,99 100.932.000,00 0,00 100.932.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 08 0,00 100.932.000,00 0,00 100.932.000,00 0,00 100,00 199.993.000,00 0,00 199.993.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 10 0,00 197.166.200,00 0,00 197.166.200,00 (2.826.800,00) 98,59 114.000.200,00 0,00 114.000.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 11 0,00 113.934.800,00 0,00 113.934.800,00 (65.400,00) 99,94 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1 Lampiran I.3 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 65.008.000,00 0,00 65.008.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 12 0,00 65.006.200,00 0,00 65.006.200,00 (1.800,00) 100,00 534.419.200,00 519.419.200,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 13 0,00 15.000.000,00 516.248.000,00 531.248.000,00 (3.171.200,00) 99,41 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 14 0,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 100,00 133.794.700,00 12.375.000,00 121.419.700,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 15 0,00 121.208.000,00 0,00 121.208.000,00 (12.586.700,00) 90,59 64.593.600,00 0,00 64.593.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 17 0,00 64.593.600,00 0,00 64.593.600,00 0,00 100,00 89.360.000,00 0,00 89.360.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 18 0,00 89.360.000,00 0,00 89.360.000,00 0,00 100,00 15.040.000,00 0,00 15.040.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 19 0,00 15.040.000,00 0,00 15.040.000,00 0,00 100,00 788.640.000,00 0,00 788.640.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 20 0,00 696.660.000,00 0,00 696.660.000,00 (91.980.000,00) 88,34 1.821.046.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.143.500.000,00 0,00 677.546.400,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 615.594.000,00 1.138.930.000,00 1.754.524.000,00 (66.522.400,00) 96,35 710.000.000,00 600.000.000,00 110.000.000,00 0,00 Pembangunan gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 03 0,00 109.135.000,00 598.280.000,00 707.415.000,00 (2.585.000,00) 99,64 161.000.000,00 153.500.000,00 7.500.000,00 0,00 Pengadaan Meubeler 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 10 0,00 7.500.000,00 152.650.000,00 160.150.000,00 (850.000,00) 99,47 336.110.600,00 0,00 336.110.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 22 0,00 325.495.300,00 0,00 325.495.300,00 (10.615.300,00) 96,84 203.570.000,00 0,00 203.570.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 24 0,00 153.097.900,00 0,00 153.097.900,00 (50.472.100,00) 75,21 20.365.800,00 0,00 20.365.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 29 0,00 20.365.800,00 0,00 20.365.800,00 0,00 100,00 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 42 0,00 0,00 388.000.000,00 388.000.000,00 (2.000.000,00) 99,49 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 628.256.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 628.256.800,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 0,00 627.688.000,00 0,00 627.688.000,00 (568.800,00) 99,91 126.882.800,00 0,00 126.882.800,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 01 0,00 126.314.000,00 0,00 126.314.000,00 (568.800,00) 99,55 11.048.000,00 0,00 11.048.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 02 0,00 11.048.000,00 0,00 11.048.000,00 0,00 100,00 31.640.000,00 0,00 31.640.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 04 0,00 31.640.000,00 0,00 31.640.000,00 0,00 100,00 458.686.000,00 0,00 458.686.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas BPP dan PPTK dilingkungan Disdikpora Kabupaten Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 08 0,00 458.686.000,00 0,00 458.686.000,00 0,00 100,00 25.810.540.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 840.973.250,00 21.000.000,00 24.948.566.750,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 0,00 24.731.330.550,00 840.973.250,00 25.572.303.800,00 (238.236.200,00) 99,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Guru Paud 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.700.000,00 0,00 281.700.000,00 0,00 Lomba PTK PAUD dan Dikmas Tk Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 68 0,00 281.700.000,00 0,00 281.700.000,00 0,00 100,00 290.000.000,00 0,00 290.000.000,00 0,00 Penyediaan APE Dalam PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 72 0,00 213.665.000,00 0,00 213.665.000,00 (76.335.000,00) 73,68 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 22.836.800.000,00 0,00 22.836.800.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 73 0,00 22.836.300.000,00 0,00 22.836.300.000,00 (500.000,00) 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pokja Akreditasi PAUD dan Dikmas 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 75 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Manajemen BOP DAK PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 76 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Keteladanan Lembaga PAUD Tingkat Kabupaten & Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 Pengadaan Surat Tanda Serta Belajar (STSB) Peserta Didik Baru PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 78 0,00 101.400.000,00 0,00 101.400.000,00 (600.000,00) 99,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Bahan Mengajar Guru PAUD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115.040.000,00 790.973.250,00 1.303.066.750,00 21.000.000,00 Dana Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 85 0,00 1.163.265.550,00 790.973.250,00 1.954.238.800,00 (160.801.200,00) 92,40 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Paud Percontohan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 86 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 115.793.894.250,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 36.439.914.000,00 69.833.200.000,00 9.520.780.250,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 69.485.670.000,00 9.364.872.250,00 35.710.470.438,00 114.561.012.688,00 (1.232.881.562,00) 98,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) SD Kecamatan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.325.000,00 0,00 117.325.000,00 0,00 Forum Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (FKKPS) SD Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 0,00 117.325.000,00 0,00 117.325.000,00 0,00 100,00 200.865.000,00 0,00 200.865.000,00 0,00 Diklat Pengawas Sekolah Dasar (SD) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 0,00 200.865.000,00 0,00 200.865.000,00 0,00 100,00 30.950.000,00 0,00 30.950.000,00 0,00 Diklat Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 08 0,00 30.950.000,00 0,00 30.950.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Olimpiade Guru Nasional (OGN) SD Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.780.000,00 0,00 241.780.000,00 0,00 Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 12 0,00 237.180.000,00 0,00 237.180.000,00 (4.600.000,00) 98,10 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SD Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.955.000,00 0,00 168.955.000,00 0,00 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 15 0,00 167.455.000,00 0,00 167.455.000,00 (1.500.000,00) 99,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Literasi Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerakan Literasi Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Lomba Calistung SD Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.710.000,00 0,00 85.710.000,00 0,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SD Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 21 0,00 85.710.000,00 0,00 85.710.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi Siswa SD Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.963.250,00 0,00 128.963.250,00 0,00 Seleksi Siswa SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 26 0,00 110.663.250,00 0,00 110.663.250,00 (18.300.000,00) 85,81 94.070.000,00 0,00 94.070.000,00 0,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SMP/MTs Negeri/Swasta (On Line) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 27 0,00 94.070.000,00 0,00 94.070.000,00 0,00 100,00 26.875.000,00 0,00 26.875.000,00 0,00 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bagi SD/MI Negeri/Swasta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 28 0,00 26.585.000,00 0,00 26.585.000,00 (290.000,00) 98,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Teacher Learning Centre (TLC) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Ujian Sekolah/ Madrasah (USM) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Kelayakan Pendirian SD Swasta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Kelayakan Pendirian SMP Swasta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Sekolah Inklusif Jenjang SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Sekolah Inklusif Jenjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.570.864.000,00 22.014.341.000,00 113.623.000,00 442.900.000,00 DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar (SD) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 39 388.170.000,00 72.723.000,00 21.306.846.888,00 21.767.739.888,00 (803.124.112,00) 96,44 10.215.152.000,00 9.599.913.000,00 457.739.000,00 157.500.000,00 DAK Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 40 157.500.000,00 451.801.000,00 9.599.290.470,00 10.208.591.470,00 (6.560.530,00) 99,94 104.240.000,00 0,00 104.240.000,00 0,00 Kegiatan Pendampingan Peningkatan Manajemen dan Mutu Sekolah (PMMS) SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 45 0,00 104.240.000,00 0,00 104.240.000,00 0,00 100,00 50.869.650.000,00 0,00 4.379.850.000,00 46.489.800.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) SD Negeri 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 52 46.398.350.000,00 4.379.850.000,00 0,00 50.778.200.000,00 (91.450.000,00) 99,82 23.597.220.000,00 0,00 2.837.820.000,00 20.759.400.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu (PMM) SMP Negeri 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 55 20.610.850.000,00 2.837.780.000,00 0,00 23.448.630.000,00 (148.590.000,00) 99,37 2.515.000,00 0,00 2.515.000,00 0,00 Olimpiade Sains Nasional (OSN) Siswa SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 65 0,00 2.425.000,00 0,00 2.425.000,00 (90.000,00) 96,42 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Forum Kelompok Kerja Guru (FKKG) SD Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 100,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (FMGMP) SMP Tingkat Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 82 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi BOS, SD Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 93 0,00 24.900.000,00 0,00 24.900.000,00 (25.100.000,00) 49,80 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi BOS, SMP Kabupaten 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 94 0,00 26.600.000,00 0,00 26.600.000,00 (23.400.000,00) 53,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemetaan Infrastruktur jenjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 101 0,00 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 (1.000.000,00) 99,50 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 103 0,00 0,00 198.500.000,00 198.500.000,00 (1.500.000,00) 99,25 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Berat Ruang Kelas SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 107 0,00 0,00 745.000.000,00 745.000.000,00 (5.000.000,00) 99,33 998.000.000,00 994.000.000,00 4.000.000,00 0,00 Sekolah Model SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 111 0,00 0,00 993.998.580,00 993.998.580,00 (4.001.420,00) 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Sekolah Rujukan Jenjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.160.000,00 448.660.000,00 500.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Prasarana penunjang SD 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 123 0,00 0,00 447.980.000,00 447.980.000,00 (1.180.000,00) 99,74 2.298.000.000,00 2.233.000.000,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Prasarana penunjang SMP 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 124 0,00 33.750.000,00 2.219.854.500,00 2.253.604.500,00 (44.395.500,00) 98,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) SMP/MTs 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 145 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomojari SMP Terbuka Tingkat Kabupaten dan Provinsi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 154 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.821.600.000,00 0,00 0,00 1.821.600.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu SD/MI Daerah Terpencil (APBD I) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 161 1.768.800.000,00 0,00 0,00 1.768.800.000,00 (52.800.000,00) 97,10 162.000.000,00 0,00 0,00 162.000.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Guru Bantu Non PNS di Daerah Terpencil (APBD I) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 162 162.000.000,00 0,00 0,00 162.000.000,00 0,00 100,00 450.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 80.400.000,00 369.600.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 70.800.000,00 335.048.469,00 0,00 405.848.469,00 (44.151.531,00) 90,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Aksara Internasional Tk. Jawa Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program PNFI 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 0,00 52.200.000,00 0,00 52.200.000,00 (2.800.000,00) 94,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) pada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penilik dan Pengelola Lembaga PNFI 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba keteladanan lembaga Pendidikan Masyarakat (Dikmas) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Karawang Development Expo, HUT RI dan HUT Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000.000,00 0,00 189.600.000,00 80.400.000,00 Peningkatan Manajemen dan Mutu SKB 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 14 70.800.000,00 157.848.469,00 0,00 228.648.469,00 (41.351.531,00) 84,68 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Angka Melek Huruf 1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.842.900,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 110.592.900,00 0,00 85.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 0,00 47.584.400,00 110.592.900,00 158.177.300,00 (37.665.600,00) 80,77 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penetapan Angka Kredit Guru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 0,00 13.114.400,00 0,00 13.114.400,00 (6.885.600,00) 65,57 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemberkasan Kenaikan Pangkat Tingkat Dinas Periode bulan April dan Oktober 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 02 0,00 34.220.000,00 0,00 34.220.000,00 (780.000,00) 97,77 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Manajemen Sertifikasi Guru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 110.842.900,00 110.592.900,00 250.000,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Manajemen Barang/Aset Daerah 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 04 0,00 250.000,00 110.592.900,00 110.842.900,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan Berkala Guru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353.001.675,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 290.650.000,00 3.062.351.675,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 290.650.000,00 2.859.716.389,00 0,00 3.150.366.389,00 (202.635.286,00) 93,96 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat Kerja Daerah Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 0,00 197.000.000,00 0,00 197.000.000,00 (3.000.000,00) 98,50 46.720.000,00 0,00 46.720.000,00 0,00 Rencana Program dan Pelaporan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 02 0,00 46.720.000,00 0,00 46.720.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengolahan Data, Penyusunan Profil Pendidikan dan Buku Saku 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 03 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pengumpulan Data Informasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 04 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 29.418.500,00 0,00 29.418.500,00 0,00 Pengembangan dan Penunjang Operasional Website Disdikpora Kabupaten Karawang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 05 0,00 29.418.500,00 0,00 29.418.500,00 0,00 100,00 160.035.700,00 0,00 160.035.700,00 0,00 Pengelolaan Layanan Aplikasi Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 06 0,00 126.335.500,00 0,00 126.335.500,00 (33.700.200,00) 78,94 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Karawang Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 38 0,00 34.991.000,00 0,00 34.991.000,00 (9.000,00) 99,97 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Jatisari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 39 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi TK Negeri Pembina Rengasdengklok 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 40 0,00 34.363.712,00 0,00 34.363.712,00 (636.288,00) 98,18 300.236.000,00 0,00 165.586.000,00 134.650.000,00 Pengembangan Organisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) C Tunas Harapan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 41 134.650.000,00 165.586.000,00 0,00 300.236.000,00 0,00 100,00 226.886.475,00 0,00 226.886.475,00 0,00 Pengembangan Organisasi Persatuan Guru Republik INDONESIA (PGRI) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 42 0,00 207.530.200,00 0,00 207.530.200,00 (19.356.275,00) 91,47 187.500.000,00 0,00 31.500.000,00 156.000.000,00 Pengembangan Organisasi Dewan Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 43 156.000.000,00 30.021.212,00 0,00 186.021.212,00 (1.478.788,00) 99,21 42.505.000,00 0,00 42.505.000,00 0,00 Pengembangan Organisasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 45 0,00 38.813.000,00 0,00 38.813.000,00 (3.692.000,00) 91,31 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan SOP Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 47 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 126.250.000,00 0,00 126.250.000,00 0,00 Monev Pemberian Beasiswa Mahasiswa Berprestasi 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 49 0,00 119.500.000,00 0,00 119.500.000,00 (6.750.000,00) 94,65 173.450.000,00 0,00 173.450.000,00 0,00 Pendampingan PMMS SMA/SMK 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 50 0,00 100.450.000,00 0,00 100.450.000,00 (73.000.000,00) 57,91 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan SPM Bidang Pendidikan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 55 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banyusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 85 0,00 48.823.400,00 0,00 48.823.400,00 (676.600,00) 98,63 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Batujaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 86 0,00 48.374.200,00 0,00 48.374.200,00 (1.125.800,00) 97,73 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Ciampel 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 87 0,00 46.005.244,00 0,00 46.005.244,00 (3.494.756,00) 92,94 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cibuaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 88 0,00 47.300.349,00 0,00 47.300.349,00 (2.199.651,00) 95,56 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cikampek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 89 0,00 44.791.381,00 0,00 44.791.381,00 (4.708.619,00) 90,49 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilamaya Kulon 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 90 0,00 49.272.700,00 0,00 49.272.700,00 (227.300,00) 99,54 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilamaya Wetan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 91 0,00 47.515.927,00 0,00 47.515.927,00 (1.984.073,00) 95,99 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Cilebar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 92 0,00 47.671.000,00 0,00 47.671.000,00 (1.829.000,00) 96,31 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jatisari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 93 0,00 47.890.943,00 0,00 47.890.943,00 (1.609.057,00) 96,75 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jayakerta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 94 0,00 46.931.800,00 0,00 46.931.800,00 (2.568.200,00) 94,81 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karawang Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 95 0,00 47.878.900,00 0,00 47.878.900,00 (1.621.100,00) 96,73 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Karawang Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 96 0,00 47.114.180,00 0,00 47.114.180,00 (2.385.820,00) 95,18 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Klari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 97 0,00 44.908.592,00 0,00 44.908.592,00 (4.591.408,00) 90,72 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kotabaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 98 0,00 48.442.628,00 0,00 48.442.628,00 (1.057.372,00) 97,86 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kutawaluya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 99 0,00 48.376.200,00 0,00 48.376.200,00 (1.123.800,00) 97,73 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Lemahabang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 100 0,00 46.193.550,00 0,00 46.193.550,00 (3.306.450,00) 93,32 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Majalaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 101 0,00 47.415.500,00 0,00 47.415.500,00 (2.084.500,00) 95,79 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pakisjaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 102 0,00 46.951.265,00 0,00 46.951.265,00 (2.548.735,00) 94,85 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pangkalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 103 0,00 48.569.820,00 0,00 48.569.820,00 (930.180,00) 98,12 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Pedes 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 104 0,00 46.349.722,00 0,00 46.349.722,00 (3.150.278,00) 93,64 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Purwasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 105 0,00 47.833.100,00 0,00 47.833.100,00 (1.666.900,00) 96,63 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rawamerta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 106 0,00 47.605.443,00 0,00 47.605.443,00 (1.894.557,00) 96,17 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Rengasdengklok 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 107 0,00 45.907.500,00 0,00 45.907.500,00 (3.592.500,00) 92,74 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tegalwaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 108 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 100,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telagasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 109 0,00 46.222.883,00 0,00 46.222.883,00 (3.277.117,00) 93,38 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telukjambe Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 110 0,00 49.350.000,00 0,00 49.350.000,00 (150.000,00) 99,70 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Telukjambe Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 111 0,00 46.965.038,00 0,00 46.965.038,00 (2.534.962,00) 94,88 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tempuran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 112 0,00 48.075.000,00 0,00 48.075.000,00 (1.425.000,00) 97,12 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tirtajaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 113 0,00 46.808.000,00 0,00 46.808.000,00 (2.692.000,00) 94,56 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Tirtamulya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 114 0,00 48.943.000,00 0,00 48.943.000,00 (557.000,00) 98,87 276.316.874.568,00 Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 27.620.445.966,00 67.709.855.515,00 180.986.573.087,00 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 67.612.558.739,00 180.133.293.911,00 27.556.301.126,00 275.302.153.776,00 (1.014.720.792,00) 99,63 146.340.000,00 0,00 81.740.000,00 64.600.000,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (146.340.000,00) 0,00 76.213.866.088,00 4.768.196.413,00 51.773.015.335,00 19.672.654.340,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 02 19.660.596.388,00 51.544.667.870,00 4.767.546.413,00 75.972.810.671,00 (241.055.417,00) 99,68 2.147.290.300,00 2.147.290.300,00 0,00 0,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SDN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 03 0,00 0,00 2.147.284.500,00 2.147.284.500,00 (5.800,00) 100,00 1.911.621.200,00 1.911.621.200,00 0,00 0,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SDN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 04 0,00 0,00 1.908.145.200,00 1.908.145.200,00 (3.476.000,00) 99,82 728.114.200,00 728.114.200,00 0,00 0,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi SMPN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 05 0,00 0,00 724.714.030,00 724.714.030,00 (3.400.170,00) 99,53 2.580.000.000,00 2.580.000.000,00 0,00 0,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja SMPN (Luncuran 2019) 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 06 0,00 0,00 2.565.072.030,00 2.565.072.030,00 (14.927.970,00) 99,42 3.950.100.000,00 315.747.900,00 2.737.334.100,00 897.018.000,00 BOS SDN Kecamatan Banyusari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 07 897.018.000,00 2.737.334.100,00 315.747.900,00 3.950.100.000,00 0,00 100,00 6.222.967.226,00 431.969.700,00 4.114.039.026,00 1.676.958.500,00 BOS SDN Kecamatan Batujaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 08 1.676.958.500,00 4.105.760.524,00 431.969.700,00 6.214.688.724,00 (8.278.502,00) 99,87 3.809.810.000,00 173.666.700,00 2.613.685.300,00 1.022.458.000,00 BOS SDN Kecamatan Ciampel 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 09 1.022.458.000,00 2.612.103.066,00 173.666.700,00 3.808.227.766,00 (1.582.234,00) 99,96 3.829.818.764,00 105.517.000,00 2.057.444.764,00 1.666.857.000,00 BOS SDN Kecamatan Cibuaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 10 1.666.857.000,00 2.056.483.853,00 105.517.000,00 3.828.857.853,00 (960.911,00) 99,97 8.938.639.847,00 1.121.750.361,00 5.023.032.186,00 2.793.857.300,00 BOS SDN Kecamatan Cikampek 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 11 2.793.857.300,00 4.992.303.482,00 1.101.026.961,00 8.887.187.743,00 (51.452.104,00) 99,42 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.679.386.636,00 414.360.750,00 2.850.613.286,00 1.414.412.600,00 BOS SDN Kecamatan Cilamaya Kulon 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 12 1.414.412.600,00 2.821.025.559,00 414.110.750,00 4.649.548.909,00 (29.837.727,00) 99,36 5.880.650.000,00 372.544.960,00 4.042.076.640,00 1.466.028.400,00 BOS SDN Kecamatan Cilamaya Wetan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 13 1.466.028.400,00 4.032.803.620,00 372.544.960,00 5.871.376.980,00 (9.273.020,00) 99,84 3.627.570.000,00 200.295.400,00 2.587.384.600,00 839.890.000,00 BOS SDN Kecamatan Cilebar 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 14 839.890.000,00 2.587.384.600,00 200.295.400,00 3.627.570.000,00 0,00 100,00 7.094.303.889,00 447.191.500,00 4.772.856.489,00 1.874.255.900,00 BOS SDN Kecamatan Jatisari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 15 1.874.130.900,00 4.765.947.539,00 447.191.500,00 7.087.269.939,00 (7.033.950,00) 99,90 5.272.176.624,00 186.129.400,00 3.978.337.224,00 1.107.710.000,00 BOS SDN Kecamatan Jayakerta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 16 1.107.710.000,00 3.976.376.824,00 186.129.400,00 5.270.216.224,00 (1.960.400,00) 99,96 16.453.780.000,00 2.910.752.793,00 8.445.047.008,00 5.097.980.199,00 BOS SDN Kecamatan Karawang Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 17 5.097.980.199,00 8.305.226.256,00 2.910.752.793,00 16.313.959.248,00 (139.820.752,00) 99,15 11.691.230.807,00 1.452.862.200,00 7.552.789.607,00 2.685.579.000,00 BOS SDN Kecamatan Karawang Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 18 2.685.579.000,00 7.551.356.623,00 1.452.862.200,00 11.689.797.823,00 (1.432.984,00) 99,99 14.433.198.708,00 989.015.450,00 9.321.853.258,00 4.122.330.000,00 BOS SDN Kecamatan Klari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 19 4.122.330.000,00 9.321.853.258,00 971.096.450,00 14.415.279.708,00 (17.919.000,00) 99,88 9.839.088.577,00 461.129.260,00 7.114.234.591,00 2.263.724.726,00 BOS SDN Kecamatan Kotabaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 20 2.259.952.976,00 6.973.927.871,00 461.129.260,00 9.695.010.107,00 (144.078.470,00) 98,54 4.275.733.800,00 224.211.000,00 2.999.155.300,00 1.052.367.500,00 BOS SDN Kecamatan Kutawaluya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 21 1.052.367.500,00 2.995.172.684,00 224.211.000,00 4.271.751.184,00 (3.982.616,00) 99,91 5.547.434.283,00 750.033.700,00 3.855.460.583,00 941.940.000,00 BOS SDN Kecamatan Lemahabang 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 22 941.940.000,00 3.855.460.583,00 750.033.700,00 5.547.434.283,00 0,00 100,00 4.356.391.515,00 427.395.100,00 3.056.466.415,00 872.530.000,00 BOS SDN Kecamatan Majalaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 23 872.530.000,00 3.052.628.838,00 427.395.100,00 4.352.553.938,00 (3.837.577,00) 99,91 3.218.376.747,00 183.753.000,00 1.808.226.247,00 1.226.397.500,00 BOS SDN Kecamatan Pakisjaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 24 1.226.397.500,00 1.807.957.386,00 183.753.000,00 3.218.107.886,00 (268.861,00) 99,99 3.412.550.000,00 212.937.981,00 2.327.316.919,00 872.295.100,00 BOS SDN Kecamatan Pangkalan 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 25 872.265.100,00 2.319.166.001,00 212.855.481,00 3.404.286.582,00 (8.263.418,00) 99,76 6.343.322.057,00 339.643.100,00 4.853.906.457,00 1.149.772.500,00 BOS SDN Kecamatan Pedes 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 26 1.149.772.500,00 4.852.648.069,00 339.643.100,00 6.342.063.669,00 (1.258.388,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.926.729.873,00 317.188.310,00 3.583.080.963,00 2.026.460.600,00 BOS SDN Kecamatan Purwasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 27 2.025.645.226,00 3.561.404.110,00 314.478.310,00 5.901.527.646,00 (25.202.227,00) 99,57 5.598.560.875,00 125.194.550,00 4.348.611.525,00 1.124.754.800,00 BOS SDN Kecamatan Rawamerta 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 28 1.108.858.100,00 4.342.858.151,00 125.194.550,00 5.576.910.801,00 (21.650.074,00) 99,61 9.494.584.517,00 453.763.488,00 7.397.161.079,00 1.643.659.950,00 BOS SDN Kecamatan Rengasdengklok 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 29 1.643.659.950,00 7.373.672.252,00 453.763.488,00 9.471.095.690,00 (23.488.827,00) 99,75 3.264.050.000,00 187.828.700,00 2.294.433.950,00 781.787.350,00 BOS SDN Kecamatan Tegalwaru 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 30 781.787.350,00 2.292.843.955,00 187.828.700,00 3.262.460.005,00 (1.589.995,00) 99,95 5.668.380.000,00 340.325.600,00 4.248.569.400,00 1.079.485.000,00 BOS SDN Kecamatan Telagasari 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 31 1.079.485.000,00 4.171.349.400,00 340.325.600,00 5.591.160.000,00 (77.220.000,00) 98,64 4.381.190.000,00 314.625.000,00 3.034.940.000,00 1.031.625.000,00 BOS SDN Kecamatan Telukjambe Barat 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 32 1.031.625.000,00 3.023.118.612,00 314.625.000,00 4.369.368.612,00 (11.821.388,00) 99,73 9.112.080.000,00 545.375.350,00 6.809.213.400,00 1.757.491.250,00 BOS SDN Kecamatan Telukjambe Timur 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 33 1.757.491.250,00 6.807.296.850,00 545.375.350,00 9.110.163.450,00 (1.916.550,00) 99,98 5.410.630.000,00 140.211.000,00 3.901.246.000,00 1.369.173.000,00 BOS SDN Kecamatan Tempuran 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 34 1.369.173.000,00 3.893.590.650,00 140.211.000,00 5.402.974.650,00 (7.655.350,00) 99,86 5.891.431.942,00 357.069.300,00 4.026.984.642,00 1.507.378.000,00 BOS SDN Kecamatan Tirtajaya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 35 1.507.378.000,00 4.025.400.742,00 357.069.300,00 5.889.848.042,00 (1.583.900,00) 99,97 3.945.476.093,00 177.370.100,00 3.161.681.993,00 606.424.000,00 BOS SDN Kecamatan Tirtamulya 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 36 606.424.000,00 3.159.535.783,00 177.370.100,00 3.943.329.883,00 (2.146.210,00) 99,95 360.000.000,00 314.156.710,00 45.843.290,00 0,00 Bos Afirmasi SD Tahun 2020 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 37 0,00 45.843.290,00 314.156.710,00 360.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 36.855.570,00 23.144.430,00 0,00 Bos Afirmasi SMP Tahun 2020 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 38 0,00 23.144.430,00 36.855.570,00 60.000.000,00 0,00 100,00 480.000.000,00 374.414.920,00 105.585.080,00 0,00 Bos Kinerja SD Tahun 2020 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 39 0,00 105.585.080,00 374.414.920,00 480.000.000,00 0,00 100,00 120.000.000,00 79.938.000,00 40.062.000,00 0,00 Bos Kinerja SMP Tahun 2020 1.01 . 1.01.01 . 01 . 24 . 40 0,00 40.062.000,00 79.938.000,00 120.000.000,00 0,00 100,00 529.201.096.370,00 Kesehatan 42.768.214.894,00 111.056.014.341,00 375.376.867.135,00 1.02 102.492.781.649,00 289.997.281.351,50 38.020.988.177,00 430.511.051.177,50 (98.690.045.192,50) 81,35 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 529.201.096.370,00 Dinas Kesehatan 42.768.214.894,00 111.056.014.341,00 375.376.867.135,00 1.02 . 1.02.01 102.492.781.649,00 289.997.281.351,50 38.020.988.177,00 430.511.051.177,50 (98.690.045.192,50) 81,35 Dinas Kesehatan 14.477.100.000,00 227.695.862.501,00 19.805.567.953,00 193.413.194.548,00 1.02 . 1.02.01 . 01 14.172.150.000,00 129.981.725.903,00 18.853.064.872,00 163.006.940.775,00 (64.688.921.726,00) 71,59 3.376.885.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.570.000,00 0,00 3.357.315.850,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 0,00 2.925.006.838,00 18.700.000,00 2.943.706.838,00 (433.179.012,00) 87,17 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 01 0,00 19.413.000,00 0,00 19.413.000,00 (2.087.000,00) 90,29 937.922.750,00 0,00 937.922.750,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 02 0,00 672.685.560,00 0,00 672.685.560,00 (265.237.190,00) 71,72 404.122.000,00 19.570.000,00 384.552.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 0,00 383.930.280,00 18.700.000,00 402.630.280,00 (1.491.720,00) 99,63 110.337.000,00 0,00 110.337.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 09 0,00 107.862.000,00 0,00 107.862.000,00 (2.475.000,00) 97,76 288.256.500,00 0,00 288.256.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 0,00 288.173.950,00 0,00 288.173.950,00 (82.550,00) 99,97 149.447.600,00 0,00 149.447.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 11 0,00 127.266.000,00 0,00 127.266.000,00 (22.181.600,00) 85,16 12.715.000,00 0,00 12.715.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 12 0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 (15.000,00) 99,88 32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 15 0,00 32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 100,00 571.360.000,00 0,00 571.360.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 0,00 571.287.500,00 0,00 571.287.500,00 (72.500,00) 99,99 161.700.000,00 0,00 161.700.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 18 0,00 121.073.548,00 0,00 121.073.548,00 (40.626.452,00) 74,88 27.225.000,00 0,00 27.225.000,00 0,00 Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 19 0,00 18.315.000,00 0,00 18.315.000,00 (8.910.000,00) 67,27 660.000.000,00 0,00 660.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 20 0,00 570.000.000,00 0,00 570.000.000,00 (90.000.000,00) 86,36 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.131.537.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 436.889.250,00 0,00 694.647.800,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 642.934.500,00 435.551.099,00 1.078.485.599,00 (53.051.451,00) 95,31 258.000.000,00 258.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil jabatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 04 0,00 0,00 258.000.000,00 258.000.000,00 0,00 100,00 204.389.250,00 178.889.250,00 25.500.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 19 0,00 25.000.000,00 177.551.099,00 202.551.099,00 (1.838.151,00) 99,10 364.984.000,00 0,00 364.984.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 22 0,00 362.594.000,00 0,00 362.594.000,00 (2.390.000,00) 99,35 304.163.800,00 0,00 304.163.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 24 0,00 255.340.500,00 0,00 255.340.500,00 (48.823.300,00) 83,95 12.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 12.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84 12.400.000,00 0,00 12.400.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan Aparatur 1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 31 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 (5.600.000,00) 54,84 16.925.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 16.925.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 0,00 16.925.000,00 0,00 16.925.000,00 0,00 100,00 16.925.000,00 0,00 16.925.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 01 0,00 16.925.000,00 0,00 16.925.000,00 0,00 100,00 127.200.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Advokasi Hukum 0,00 0,00 127.200.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 0,00 127.200.000,00 0,00 127.200.000,00 0,00 100,00 127.200.000,00 0,00 127.200.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Advokasi Hukum 1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 01 0,00 127.200.000,00 0,00 127.200.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset 1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.878.735.100,00 Program Peningkatan Kualitas Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 10.550.600.000,00 0,00 11.328.135.100,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 0,00 11.049.989.392,00 9.748.671.312,00 20.798.660.704,00 (1.080.074.396,00) 95,06 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.421.457.500,00 0,00 6.421.457.500,00 0,00 Pengadaan Obat, Perbekalan, dan Alat Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 0,00 6.335.683.232,00 0,00 6.335.683.232,00 (85.774.268,00) 98,66 140.605.600,00 0,00 140.605.600,00 0,00 Peningkatan Perencanaan dan Penilaian Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 02 0,00 140.605.600,00 0,00 140.605.600,00 0,00 100,00 4.304.492.000,00 0,00 4.304.492.000,00 0,00 Pengadaan Obat, Perbekalan, dan Alat Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 03 0,00 4.200.060.560,00 0,00 4.200.060.560,00 (104.431.440,00) 97,57 441.955.000,00 0,00 441.955.000,00 0,00 Peningkatan Distribusi Obat dan E Logistik (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 04 0,00 373.640.000,00 0,00 373.640.000,00 (68.315.000,00) 84,54 2.500.025.000,00 2.480.400.000,00 19.625.000,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Penurunan Stunting (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 10 0,00 0,00 2.254.434.576,00 2.254.434.576,00 (245.590.424,00) 90,18 222.117.000,00 222.117.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 15 0,00 0,00 183.673.488,00 183.673.488,00 (38.443.512,00) 82,69 7.848.083.000,00 7.848.083.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Kesehatan Pengendalian Penyakit (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 16 0,00 0,00 7.310.563.248,00 7.310.563.248,00 (537.519.752,00) 93,15 3.796.609.200,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Primer 43.500.000,00 2.121.600.000,00 1.631.509.200,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 1.891.200.000,00 1.492.379.150,00 17.655.000,00 3.401.234.150,00 (395.375.050,00) 89,59 2.230.906.500,00 0,00 109.306.500,00 2.121.600.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 01 1.891.200.000,00 80.262.500,00 0,00 1.971.462.500,00 (259.444.000,00) 88,37 589.793.600,00 43.500.000,00 546.293.600,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 05 0,00 534.156.350,00 17.655.000,00 551.811.350,00 (37.982.250,00) 93,56 975.909.100,00 0,00 975.909.100,00 0,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra 1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 06 0,00 877.960.300,00 0,00 877.960.300,00 (97.948.800,00) 89,96 11.545.785.000,00 Program Peningkatan Kualitas Promosi Kesehatan 77.000.000,00 0,00 11.468.785.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 0,00 11.468.785.000,00 77.000.000,00 11.545.785.000,00 0,00 100,00 11.545.785.000,00 77.000.000,00 11.468.785.000,00 0,00 Peningkatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 05 0,00 11.468.785.000,00 77.000.000,00 11.545.785.000,00 0,00 100,00 995.724.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 995.724.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 0,00 531.574.500,00 0,00 531.574.500,00 (464.149.500,00) 53,39 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Kegiatan Penurunan Stunting (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 04 0,00 285.921.900,00 0,00 285.921.900,00 (464.078.100,00) 38,12 245.724.000,00 0,00 245.724.000,00 0,00 Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat 1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 06 0,00 245.652.600,00 0,00 245.652.600,00 (71.400,00) 99,97 42.370.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan 0,00 0,00 42.370.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 0,00 38.685.000,00 0,00 38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30 42.370.000,00 0,00 42.370.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01 0,00 38.685.000,00 0,00 38.685.000,00 (3.685.000,00) 91,30 479.876.500,00 Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 32.000.000,00 0,00 447.876.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 0,00 332.852.500,00 31.900.000,00 364.752.500,00 (115.124.000,00) 76,01 479.876.500,00 32.000.000,00 447.876.500,00 0,00 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 11 0,00 332.852.500,00 31.900.000,00 364.752.500,00 (115.124.000,00) 76,01 2.628.315.000,00 Program Peningkatan Akreditasi dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 2.628.315.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 0,00 177.015.300,00 0,00 177.015.300,00 (2.451.299.700,00) 6,73 2.586.430.000,00 0,00 2.586.430.000,00 0,00 Peningkatan Akreditasi Puskesmas (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 04 0,00 136.630.300,00 0,00 136.630.300,00 (2.449.799.700,00) 5,28 41.885.000,00 0,00 41.885.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 07 0,00 40.385.000,00 0,00 40.385.000,00 (1.500.000,00) 96,42 93.638.259.945,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk Miskin dan Tidak Mampu 0,00 0,00 93.638.259.945,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 0,00 55.971.928.982,00 0,00 55.971.928.982,00 (37.666.330.963,00) 59,77 18.573.126.814,00 0,00 18.573.126.814,00 0,00 Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 01 0,00 18.565.422.482,00 0,00 18.565.422.482,00 (7.704.332,00) 99,96 166.380.000,00 0,00 166.380.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Jaminan Pelayanan Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 02 0,00 162.620.000,00 0,00 162.620.000,00 (3.760.000,00) 97,74 36.183.416.696,00 0,00 36.183.416.696,00 0,00 Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi Jawa Barat (APBD I) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 03 0,00 14.897.554.600,00 0,00 14.897.554.600,00 (21.285.862.096,00) 41,17 38.715.336.435,00 0,00 38.715.336.435,00 0,00 Peningkatan Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 01 . 24 . 05 0,00 22.346.331.900,00 0,00 22.346.331.900,00 (16.369.004.535,00) 57,72 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.480.259.303,00 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya 3.190.758.703,00 0,00 289.500.600,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 0,00 263.844.190,00 3.078.258.703,00 3.342.102.893,00 (138.156.410,00) 96,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.855.259.303,00 1.565.758.703,00 289.500.600,00 0,00 Pembangunan Gedung Baru/ Penambahan Ruang/ Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 08 0,00 263.844.190,00 1.565.758.703,00 1.829.602.893,00 (25.656.410,00) 98,62 1.625.000.000,00 1.625.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Puskesmas Keliling (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 25 0,00 0,00 1.512.500.000,00 1.512.500.000,00 (112.500.000,00) 93,08 0,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan RSUD Rengasdengklok 1.02 . 1.02.01 . 01 . 26 . 81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Tradisional 0,00 0,00 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 0,00 3.110.000,00 0,00 3.110.000,00 (890.000,00) 77,75 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional 1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 01 0,00 3.110.000,00 0,00 3.110.000,00 (890.000,00) 77,75 17.240.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Kerja dan Olahraga 0,00 0,00 17.240.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 0,00 16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 (490.000,00) 97,16 17.240.000,00 0,00 17.240.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Resiko Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.02 . 1.02.01 . 01 . 29 . 01 0,00 16.750.000,00 0,00 16.750.000,00 (490.000,00) 97,16 0,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lanjut Usia 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia 1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.358.150.500,00 Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak 0,00 6.143.800.000,00 4.214.350.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 6.072.400.000,00 4.069.407.614,00 0,00 10.141.807.614,00 (216.342.886,00) 97,91 3.976.213.000,00 0,00 3.976.213.000,00 0,00 Peningkatan Jaminan Persalinan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 06 0,00 3.874.416.114,00 0,00 3.874.416.114,00 (101.796.886,00) 97,44 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.381.937.500,00 0,00 238.137.500,00 6.143.800.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1.02 . 1.02.01 . 01 . 32 . 07 6.072.400.000,00 194.991.500,00 0,00 6.267.391.500,00 (114.546.000,00) 98,21 7.015.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 0,00 0,00 7.015.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 0,00 7.015.000,00 0,00 7.015.000,00 0,00 100,00 7.015.000,00 0,00 7.015.000,00 0,00 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 1.02 . 1.02.01 . 01 . 33 . 08 0,00 7.015.000,00 0,00 7.015.000,00 0,00 100,00 16.400.000,00 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan Program dan Anggaran Kesehatan 0,00 0,00 16.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 0,00 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 100,00 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 Peningkatan Perencanaan, Monitporing dan Evaluasi Program Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 03 0,00 16.400.000,00 0,00 16.400.000,00 0,00 100,00 5.280.598.500,00 Program Peningkatan Kualitas Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi 213.750.000,00 0,00 5.066.848.500,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 0,00 1.353.919.103,00 212.550.000,00 1.566.469.103,00 (3.714.129.397,00) 29,66 167.110.000,00 0,00 167.110.000,00 0,00 Peningkatan Imunisasi bagi Bayi, Anak Sekolah dan Wanita Usia Subur 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 01 0,00 149.920.500,00 0,00 149.920.500,00 (17.189.500,00) 89,71 113.488.500,00 0,00 113.488.500,00 0,00 Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah/KLB 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 04 0,00 89.529.000,00 0,00 89.529.000,00 (23.959.500,00) 78,89 520.000.000,00 213.750.000,00 306.250.000,00 0,00 Penanganan Covid 19 : Pengadaan Obat, APD, BMHP dan Alkes 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 06 0,00 306.250.000,00 212.550.000,00 518.800.000,00 (1.200.000,00) 99,77 4.480.000.000,00 0,00 4.480.000.000,00 0,00 Penanganan Covid 19 : Perawatan Pasien 1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 07 0,00 808.219.603,00 0,00 808.219.603,00 (3.671.780.397,00) 18,04 68.100.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan 0,00 0,00 68.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 38 0,00 66.512.000,00 0,00 66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67 68.100.000,00 0,00 68.100.000,00 0,00 Peningkatan Pendidikan dan Penilaian Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 38 . 03 0,00 66.512.000,00 0,00 66.512.000,00 (1.588.000,00) 97,67 27.580.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 0,00 0,00 27.580.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 0,00 27.560.000,00 0,00 27.560.000,00 (20.000,00) 99,93 27.580.000,00 0,00 27.580.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Rujukan Puskesmas dan Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 01 . 39 . 01 0,00 27.560.000,00 0,00 27.560.000,00 (20.000,00) 99,93 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 424.213.900,00 Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Kesehatan 101.500.000,00 0,00 322.713.900,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 40 0,00 320.433.900,00 101.500.000,00 421.933.900,00 (2.280.000,00) 99,46 315.713.900,00 0,00 315.713.900,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 40 . 01 0,00 313.433.900,00 0,00 313.433.900,00 (2.280.000,00) 99,28 108.500.000,00 101.500.000,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pengadaan Alat Penunjang Sistem Informasi Kesehatan (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 40 . 02 0,00 7.000.000,00 101.500.000,00 108.500.000,00 0,00 100,00 20.000.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit 5.140.000.000,00 6.211.700.000,00 8.648.300.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 42 6.208.550.000,00 8.507.576.032,00 5.131.278.758,00 19.847.404.790,00 (152.595.210,00) 99,24 20.000.000.000,00 5.140.000.000,00 8.648.300.000,00 6.211.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Paru Karawang 1.02 . 1.02.01 . 01 . 42 . 02 6.208.550.000,00 8.507.576.032,00 5.131.278.758,00 19.847.404.790,00 (152.595.210,00) 99,24 47.583.435.953,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 47.583.435.953,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 0,00 29.793.304.202,00 0,00 29.793.304.202,00 (17.790.131.751,00) 62,61 2.576.581.000,00 0,00 2.576.581.000,00 0,00 Bantuan Operasional Kesehatan UKM Kabupaten 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 01 0,00 1.223.411.380,00 0,00 1.223.411.380,00 (1.353.169.620,00) 47,48 12.294.385.953,00 0,00 12.294.385.953,00 0,00 Dukungan Manajemen BOK dan jampersal 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 02 0,00 11.319.017.382,00 0,00 11.319.017.382,00 (975.368.571,00) 92,07 623.635.000,00 0,00 623.635.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Adiarsa 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 03 0,00 215.450.000,00 0,00 215.450.000,00 (408.185.000,00) 34,55 559.000.000,00 0,00 559.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Anggadita 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 04 0,00 222.040.000,00 0,00 222.040.000,00 (336.960.000,00) 39,72 615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Balongsari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 05 0,00 315.200.000,00 0,00 315.200.000,00 (299.800.000,00) 51,25 720.000.000,00 0,00 720.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Batujaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 06 0,00 492.075.000,00 0,00 492.075.000,00 (227.925.000,00) 68,34 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bayurlor 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 07 0,00 365.155.000,00 0,00 365.155.000,00 (304.845.000,00) 54,50 447.000.000,00 0,00 447.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Ciampel 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 08 0,00 232.585.000,00 0,00 232.585.000,00 (214.415.000,00) 52,03 615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cibuaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 09 0,00 274.973.000,00 0,00 274.973.000,00 (340.027.000,00) 44,71 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 559.000.000,00 0,00 559.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cicinde 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 10 0,00 422.490.000,00 0,00 422.490.000,00 (136.510.000,00) 75,58 780.000.000,00 0,00 780.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 11 0,00 418.550.000,00 0,00 418.550.000,00 (361.450.000,00) 53,66 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek Utara 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 12 0,00 531.750.000,00 0,00 531.750.000,00 (138.250.000,00) 79,37 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cilamaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 13 0,00 333.854.000,00 0,00 333.854.000,00 (336.146.000,00) 49,83 680.329.000,00 0,00 680.329.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Curug 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 14 0,00 313.628.000,00 0,00 313.628.000,00 (366.701.000,00) 46,10 615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gempol 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 15 0,00 395.870.000,00 0,00 395.870.000,00 (219.130.000,00) 64,37 725.000.000,00 0,00 725.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jatisari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 16 0,00 508.840.000,00 0,00 508.840.000,00 (216.160.000,00) 70,18 668.000.000,00 0,00 668.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jayakerta 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 17 0,00 394.600.000,00 0,00 394.600.000,00 (273.400.000,00) 59,07 725.000.000,00 0,00 725.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jomin 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 18 0,00 223.905.000,00 0,00 223.905.000,00 (501.095.000,00) 30,88 615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kalangsari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 19 0,00 361.105.000,00 0,00 361.105.000,00 (253.895.000,00) 58,72 558.000.000,00 0,00 558.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 20 0,00 188.160.000,00 0,00 188.160.000,00 (369.840.000,00) 33,72 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang Kulon 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 21 0,00 310.530.000,00 0,00 310.530.000,00 (359.470.000,00) 46,35 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kertamukti 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 22 0,00 320.590.000,00 0,00 320.590.000,00 (349.410.000,00) 47,85 780.000.000,00 0,00 780.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 23 0,00 288.388.000,00 0,00 288.388.000,00 (491.612.000,00) 36,97 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kotabaru 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 24 0,00 376.525.000,00 0,00 376.525.000,00 (293.475.000,00) 56,20 559.000.000,00 0,00 559.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutamukti 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 25 0,00 241.085.000,00 0,00 241.085.000,00 (317.915.000,00) 43,13 559.000.000,00 0,00 559.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutawaluya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 26 0,00 304.850.000,00 0,00 304.850.000,00 (254.150.000,00) 54,53 510.246.000,00 0,00 510.246.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahduhur 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 27 0,00 293.960.000,00 0,00 293.960.000,00 (216.286.000,00) 57,61 894.000.000,00 0,00 894.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahabang 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 28 0,00 213.640.000,00 0,00 213.640.000,00 (680.360.000,00) 23,90 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Loji 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 29 0,00 561.570.000,00 0,00 561.570.000,00 (108.430.000,00) 83,82 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Majalaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 30 0,00 219.055.000,00 0,00 219.055.000,00 (450.945.000,00) 32,69 425.423.000,00 0,00 425.423.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Medangasem 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 31 0,00 177.264.440,00 0,00 177.264.440,00 (248.158.560,00) 41,67 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Nagasari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 32 0,00 339.625.000,00 0,00 339.625.000,00 (330.375.000,00) 50,69 615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pacing 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 33 0,00 280.981.000,00 0,00 280.981.000,00 (334.019.000,00) 45,69 762.119.000,00 0,00 762.119.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pakisjaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 34 0,00 633.100.000,00 0,00 633.100.000,00 (129.019.000,00) 83,07 725.000.000,00 0,00 725.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pangkalan 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 35 0,00 513.277.000,00 0,00 513.277.000,00 (211.723.000,00) 70,80 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pasirukem 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 36 0,00 292.080.000,00 0,00 292.080.000,00 (377.920.000,00) 43,59 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pedes 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 37 0,00 235.058.000,00 0,00 235.058.000,00 (434.942.000,00) 35,08 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Plawad 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 38 0,00 246.315.000,00 0,00 246.315.000,00 (423.685.000,00) 36,76 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 793.717.000,00 0,00 793.717.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Purwasari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 39 0,00 539.762.000,00 0,00 539.762.000,00 (253.955.000,00) 68,00 615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rawamerta 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 40 0,00 303.943.000,00 0,00 303.943.000,00 (311.057.000,00) 49,42 671.000.000,00 0,00 671.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rengasdengklok 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 41 0,00 313.892.500,00 0,00 313.892.500,00 (357.107.500,00) 46,78 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sukatani 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 42 0,00 386.472.000,00 0,00 386.472.000,00 (283.528.000,00) 57,68 559.000.000,00 0,00 559.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sungaibuntu 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 43 0,00 429.840.000,00 0,00 429.840.000,00 (129.160.000,00) 76,89 780.000.000,00 0,00 780.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telagasari 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 44 0,00 410.945.000,00 0,00 410.945.000,00 (369.055.000,00) 52,69 503.000.000,00 0,00 503.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tanjungpura 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 45 0,00 254.980.000,00 0,00 254.980.000,00 (248.020.000,00) 50,69 615.000.000,00 0,00 615.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telukjambe 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 46 0,00 357.800.000,00 0,00 357.800.000,00 (257.200.000,00) 58,18 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tempuran 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 47 0,00 444.180.000,00 0,00 444.180.000,00 (225.820.000,00) 66,30 725.000.000,00 0,00 725.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtajaya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 48 0,00 435.105.000,00 0,00 435.105.000,00 (289.895.000,00) 60,01 559.000.000,00 0,00 559.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtamulya 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 49 0,00 320.275.000,00 0,00 320.275.000,00 (238.725.000,00) 57,29 670.000.000,00 0,00 670.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tunggakjati 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 50 0,00 268.745.000,00 0,00 268.745.000,00 (401.255.000,00) 40,11 782.000.000,00 0,00 782.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wadas 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 51 0,00 439.050.000,00 0,00 439.050.000,00 (342.950.000,00) 56,14 725.000.000,00 0,00 725.000.000,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wanakerta 1.02 . 1.02.01 . 01 . 44 . 52 0,00 287.762.500,00 0,00 287.762.500,00 (437.237.500,00) 39,69 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 33.180.000,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Makanan, Obat dan Sediaan Farmasi 0,00 0,00 33.180.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 48 0,00 33.180.000,00 0,00 33.180.000,00 0,00 100,00 33.180.000,00 0,00 33.180.000,00 0,00 Peningkatan Pengawasan Keamanan Makanan, Obat dan Sediaan Farmasi 1.02 . 1.02.01 . 01 . 48 . 01 0,00 33.180.000,00 0,00 33.180.000,00 0,00 100,00 725.066.700,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 0,00 0,00 725.066.700,00 1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 0,00 720.637.700,00 0,00 720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39 725.066.700,00 0,00 725.066.700,00 0,00 Peningkatan Pengembangan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1.02 . 1.02.01 . 01 . 51 . 01 0,00 720.637.700,00 0,00 720.637.700,00 (4.429.000,00) 99,39 RSUD Karawang 90.960.163.341,00 188.642.967.793,00 11.418.176.690,00 86.264.627.762,00 1.02 . 1.02.01 . 02 83.079.293.649,00 77.938.210.108,50 9.624.264.198,00 170.641.767.955,50 (18.001.199.837,50) 90,46 7.009.962.000,00 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru Paru/Rumah Sakit Mata 5.675.439.500,00 0,00 1.334.522.500,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 0,00 1.331.240.600,00 5.022.495.459,00 6.353.736.059,00 (656.225.941,00) 90,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.709.462.000,00 3.709.462.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Medis (DAK) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 30 0,00 0,00 3.139.098.047,00 3.139.098.047,00 (570.363.953,00) 84,62 2.000.000.000,00 665.477.500,00 1.334.522.500,00 0,00 Penanganan Covid 19 (APBD II) 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 45 0,00 1.331.240.600,00 607.261.012,00 1.938.501.612,00 (61.498.388,00) 96,93 1.300.500.000,00 1.300.500.000,00 0,00 0,00 Pengeadaan Alat Medis Kulit dan Kelamin 1.02 . 1.02.01 . 02 . 26 . 82 0,00 0,00 1.276.136.400,00 1.276.136.400,00 (24.363.600,00) 98,13 181.633.005.793,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD Karawang 5.742.737.190,00 90.960.163.341,00 84.930.105.262,00 1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 83.079.293.649,00 76.606.969.508,50 4.601.768.739,00 164.288.031.896,50 (17.344.973.896,50) 90,45 144.240.010.687,00 4.397.637.190,00 60.041.613.493,00 79.800.760.004,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 01 73.409.709.816,00 56.589.726.043,50 3.949.976.604,00 133.949.412.463,50 (10.290.598.223,50) 92,87 37.362.995.106,00 1.345.100.000,00 24.858.491.769,00 11.159.403.337,00 Peningkatan Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 02 9.669.583.833,00 20.011.454.465,00 651.792.135,00 30.332.830.433,00 (7.030.164.673,00) 81,18 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peningkatan Pendukung Pelayanan Kesehatan Non Operasional BLUD RSUD 1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 03 0,00 5.789.000,00 0,00 5.789.000,00 (24.211.000,00) 19,30 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Adiarsa 52.740.000,00 1.708.979.000,00 91.357.900,00 1.564.881.100,00 1.02 . 1.02.01 . 03 46.360.000,00 1.216.845.039,00 54.039.115,00 1.317.244.154,00 (391.734.846,00) 77,08 1.708.979.000,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 91.357.900,00 52.740.000,00 1.564.881.100,00 1.02 . 1.02.01 . 03 . 43 46.360.000,00 1.216.845.039,00 54.039.115,00 1.317.244.154,00 (391.734.846,00) 77,08 1.708.979.000,00 91.357.900,00 1.564.881.100,00 52.740.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Adiarsa 1.02 . 1.02.01 . 03 . 43 . 02 46.360.000,00 1.216.845.039,00 54.039.115,00 1.317.244.154,00 (391.734.846,00) 77,08 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 03 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Adiarsa 1.02 . 1.02.01 . 03 . 44 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Anggadita 38.720.000,00 507.752.724,00 29.125.700,00 439.907.024,00 1.02 . 1.02.01 . 04 19.360.000,00 403.386.690,00 26.100.000,00 448.846.690,00 (58.906.034,00) 88,40 507.752.724,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 29.125.700,00 38.720.000,00 439.907.024,00 1.02 . 1.02.01 . 04 . 43 19.360.000,00 403.386.690,00 26.100.000,00 448.846.690,00 (58.906.034,00) 88,40 507.752.724,00 29.125.700,00 439.907.024,00 38.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Anggadita 1.02 . 1.02.01 . 04 . 43 . 03 19.360.000,00 403.386.690,00 26.100.000,00 448.846.690,00 (58.906.034,00) 88,40 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 04 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Anggadita 1.02 . 1.02.01 . 04 . 44 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Balongsari 56.720.000,00 911.843.145,00 80.448.945,00 774.674.200,00 1.02 . 1.02.01 . 05 48.000.000,00 685.571.989,00 74.884.845,00 808.456.834,00 (103.386.311,00) 88,66 911.843.145,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 80.448.945,00 56.720.000,00 774.674.200,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 43 48.000.000,00 685.571.989,00 74.884.845,00 808.456.834,00 (103.386.311,00) 88,66 911.843.145,00 80.448.945,00 774.674.200,00 56.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Balongsari 1.02 . 1.02.01 . 05 . 43 . 04 48.000.000,00 685.571.989,00 74.884.845,00 808.456.834,00 (103.386.311,00) 88,66 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 05 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Balongsari 1.02 . 1.02.01 . 05 . 44 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Batujaya 217.620.000,00 4.870.816.913,00 732.276.900,00 3.920.920.013,00 1.02 . 1.02.01 . 06 162.220.000,00 3.220.225.960,00 673.135.500,00 4.055.581.460,00 (815.235.453,00) 83,26 4.870.816.913,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 732.276.900,00 217.620.000,00 3.920.920.013,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 43 162.220.000,00 3.220.225.960,00 673.135.500,00 4.055.581.460,00 (815.235.453,00) 83,26 4.870.816.913,00 732.276.900,00 3.920.920.013,00 217.620.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Batujaya 1.02 . 1.02.01 . 06 . 43 . 05 162.220.000,00 3.220.225.960,00 673.135.500,00 4.055.581.460,00 (815.235.453,00) 83,26 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 06 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Batujaya 1.02 . 1.02.01 . 06 . 44 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Bayurlor 53.276.000,00 910.766.134,00 111.268.717,00 746.221.417,00 1.02 . 1.02.01 . 07 48.000.000,00 625.723.085,00 81.856.575,00 755.579.660,00 (155.186.474,00) 82,96 910.766.134,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 111.268.717,00 53.276.000,00 746.221.417,00 1.02 . 1.02.01 . 07 . 43 48.000.000,00 625.723.085,00 81.856.575,00 755.579.660,00 (155.186.474,00) 82,96 910.766.134,00 111.268.717,00 746.221.417,00 53.276.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Bayurlor 1.02 . 1.02.01 . 07 . 43 . 06 48.000.000,00 625.723.085,00 81.856.575,00 755.579.660,00 (155.186.474,00) 82,96 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 07 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Bayurlor 1.02 . 1.02.01 . 07 . 44 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Ciampel 6.000.000,00 1.847.015.232,00 155.197.057,00 1.685.818.175,00 1.02 . 1.02.01 . 08 6.000.000,00 1.149.418.987,00 150.679.850,00 1.306.098.837,00 (540.916.395,00) 70,71 1.847.015.232,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 155.197.057,00 6.000.000,00 1.685.818.175,00 1.02 . 1.02.01 . 08 . 43 6.000.000,00 1.149.418.987,00 150.679.850,00 1.306.098.837,00 (540.916.395,00) 70,71 1.847.015.232,00 155.197.057,00 1.685.818.175,00 6.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Ciampel 1.02 . 1.02.01 . 08 . 43 . 07 6.000.000,00 1.149.418.987,00 150.679.850,00 1.306.098.837,00 (540.916.395,00) 70,71 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 08 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Ciampel 1.02 . 1.02.01 . 08 . 44 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Cibuaya 140.642.000,00 3.277.259.521,00 295.587.700,00 2.841.029.821,00 1.02 . 1.02.01 . 09 125.300.000,00 2.090.614.024,00 231.104.500,00 2.447.018.524,00 (830.240.997,00) 74,67 3.277.259.521,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 295.587.700,00 140.642.000,00 2.841.029.821,00 1.02 . 1.02.01 . 09 . 43 125.300.000,00 2.090.614.024,00 231.104.500,00 2.447.018.524,00 (830.240.997,00) 74,67 3.277.259.521,00 295.587.700,00 2.841.029.821,00 140.642.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cibuaya 1.02 . 1.02.01 . 09 . 43 . 08 125.300.000,00 2.090.614.024,00 231.104.500,00 2.447.018.524,00 (830.240.997,00) 74,67 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 09 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cibuaya 1.02 . 1.02.01 . 09 . 44 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Cicinde 79.360.000,00 1.437.816.081,00 68.025.200,00 1.290.430.881,00 1.02 . 1.02.01 . 10 73.360.000,00 997.022.991,00 51.363.000,00 1.121.745.991,00 (316.070.090,00) 78,02 1.437.816.081,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 68.025.200,00 79.360.000,00 1.290.430.881,00 1.02 . 1.02.01 . 10 . 43 73.360.000,00 997.022.991,00 51.363.000,00 1.121.745.991,00 (316.070.090,00) 78,02 1.437.816.081,00 68.025.200,00 1.290.430.881,00 79.360.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cicinde 1.02 . 1.02.01 . 10 . 43 . 09 73.360.000,00 997.022.991,00 51.363.000,00 1.121.745.991,00 (316.070.090,00) 78,02 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 10 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cicinde 1.02 . 1.02.01 . 10 . 44 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Cikampek 65.440.000,00 3.037.999.977,00 459.367.068,00 2.513.192.909,00 1.02 . 1.02.01 . 11 58.080.000,00 2.259.000.303,00 293.939.083,00 2.611.019.386,00 (426.980.591,00) 85,95 3.037.999.977,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 459.367.068,00 65.440.000,00 2.513.192.909,00 1.02 . 1.02.01 . 11 . 43 58.080.000,00 2.259.000.303,00 293.939.083,00 2.611.019.386,00 (426.980.591,00) 85,95 3.037.999.977,00 459.367.068,00 2.513.192.909,00 65.440.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek 1.02 . 1.02.01 . 11 . 43 . 10 58.080.000,00 2.259.000.303,00 293.939.083,00 2.611.019.386,00 (426.980.591,00) 85,95 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 11 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek 1.02 . 1.02.01 . 11 . 44 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Cikampek Utara 36.640.000,00 503.159.200,00 0,00 466.519.200,00 1.02 . 1.02.01 . 12 31.500.000,00 361.007.011,00 0,00 392.507.011,00 (110.652.189,00) 78,01 503.159.200,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 0,00 36.640.000,00 466.519.200,00 1.02 . 1.02.01 . 12 . 43 31.500.000,00 361.007.011,00 0,00 392.507.011,00 (110.652.189,00) 78,01 503.159.200,00 0,00 466.519.200,00 36.640.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cikampek Utara 1.02 . 1.02.01 . 12 . 43 . 11 31.500.000,00 361.007.011,00 0,00 392.507.011,00 (110.652.189,00) 78,01 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 12 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cikampek Utara 1.02 . 1.02.01 . 12 . 44 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Cilamaya 100.120.000,00 2.313.572.586,00 188.832.800,00 2.024.619.786,00 1.02 . 1.02.01 . 13 98.720.000,00 1.762.600.837,00 150.839.175,00 2.012.160.012,00 (301.412.574,00) 86,97 2.313.572.586,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 188.832.800,00 100.120.000,00 2.024.619.786,00 1.02 . 1.02.01 . 13 . 43 98.720.000,00 1.762.600.837,00 150.839.175,00 2.012.160.012,00 (301.412.574,00) 86,97 2.313.572.586,00 188.832.800,00 2.024.619.786,00 100.120.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Cilamaya 1.02 . 1.02.01 . 13 . 43 . 12 98.720.000,00 1.762.600.837,00 150.839.175,00 2.012.160.012,00 (301.412.574,00) 86,97 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 13 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Cilamaya 1.02 . 1.02.01 . 13 . 44 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Curug 76.400.000,00 600.177.300,00 28.017.500,00 495.759.800,00 1.02 . 1.02.01 . 14 76.400.000,00 490.209.957,00 20.544.100,00 587.154.057,00 (13.023.243,00) 97,83 600.177.300,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 28.017.500,00 76.400.000,00 495.759.800,00 1.02 . 1.02.01 . 14 . 43 76.400.000,00 490.209.957,00 20.544.100,00 587.154.057,00 (13.023.243,00) 97,83 600.177.300,00 28.017.500,00 495.759.800,00 76.400.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Curug 1.02 . 1.02.01 . 14 . 43 . 13 76.400.000,00 490.209.957,00 20.544.100,00 587.154.057,00 (13.023.243,00) 97,83 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 14 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Curug 1.02 . 1.02.01 . 14 . 44 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Gempol 56.720.000,00 1.491.893.172,00 118.675.192,00 1.316.497.980,00 1.02 . 1.02.01 . 15 54.000.000,00 1.074.920.393,00 89.202.600,00 1.218.122.993,00 (273.770.179,00) 81,65 1.491.893.172,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 118.675.192,00 56.720.000,00 1.316.497.980,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 43 54.000.000,00 1.074.920.393,00 89.202.600,00 1.218.122.993,00 (273.770.179,00) 81,65 1.491.893.172,00 118.675.192,00 1.316.497.980,00 56.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Gempol 1.02 . 1.02.01 . 15 . 43 . 14 54.000.000,00 1.074.920.393,00 89.202.600,00 1.218.122.993,00 (273.770.179,00) 81,65 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Gempol 1.02 . 1.02.01 . 15 . 44 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Jatisari 158.720.000,00 3.416.092.765,00 548.733.350,00 2.708.639.415,00 1.02 . 1.02.01 . 16 146.720.000,00 1.702.493.851,00 283.823.515,00 2.133.037.366,00 (1.283.055.399,00) 62,44 3.416.092.765,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 548.733.350,00 158.720.000,00 2.708.639.415,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 146.720.000,00 1.702.493.851,00 283.823.515,00 2.133.037.366,00 (1.283.055.399,00) 62,44 3.416.092.765,00 548.733.350,00 2.708.639.415,00 158.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jatisari 1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 15 146.720.000,00 1.702.493.851,00 283.823.515,00 2.133.037.366,00 (1.283.055.399,00) 62,44 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jatisari 1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Jayakerta 178.576.000,00 1.908.941.273,00 296.949.200,00 1.433.416.073,00 1.02 . 1.02.01 . 17 126.220.000,00 932.667.117,00 46.058.055,00 1.104.945.172,00 (803.996.101,00) 57,88 1.908.941.273,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 296.949.200,00 178.576.000,00 1.433.416.073,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 126.220.000,00 932.667.117,00 46.058.055,00 1.104.945.172,00 (803.996.101,00) 57,88 1.908.941.273,00 296.949.200,00 1.433.416.073,00 178.576.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jayakerta 1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 16 126.220.000,00 932.667.117,00 46.058.055,00 1.104.945.172,00 (803.996.101,00) 57,88 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 17 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jayakerta 1.02 . 1.02.01 . 17 . 44 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Jomin 38.220.000,00 758.867.574,00 33.659.500,00 686.988.074,00 1.02 . 1.02.01 . 18 34.566.000,00 631.069.520,00 27.071.864,00 692.707.384,00 (66.160.190,00) 91,28 758.867.574,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 33.659.500,00 38.220.000,00 686.988.074,00 1.02 . 1.02.01 . 18 . 43 34.566.000,00 631.069.520,00 27.071.864,00 692.707.384,00 (66.160.190,00) 91,28 758.867.574,00 33.659.500,00 686.988.074,00 38.220.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Jomin 1.02 . 1.02.01 . 18 . 43 . 17 34.566.000,00 631.069.520,00 27.071.864,00 692.707.384,00 (66.160.190,00) 91,28 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 18 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Jomin 1.02 . 1.02.01 . 18 . 44 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kalangsari 70.200.000,00 1.527.836.730,00 11.458.400,00 1.446.178.330,00 1.02 . 1.02.01 . 19 70.000.000,00 1.191.422.785,00 11.458.400,00 1.272.881.185,00 (254.955.545,00) 83,31 1.527.836.730,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 11.458.400,00 70.200.000,00 1.446.178.330,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 43 70.000.000,00 1.191.422.785,00 11.458.400,00 1.272.881.185,00 (254.955.545,00) 83,31 1.527.836.730,00 11.458.400,00 1.446.178.330,00 70.200.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kalangsari 1.02 . 1.02.01 . 19 . 43 . 18 70.000.000,00 1.191.422.785,00 11.458.400,00 1.272.881.185,00 (254.955.545,00) 83,31 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 19 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kalangsari 1.02 . 1.02.01 . 19 . 44 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Karawang 20.720.000,00 1.215.490.973,00 156.145.700,00 1.038.625.273,00 1.02 . 1.02.01 . 20 18.000.000,00 850.902.224,00 149.992.465,00 1.018.894.689,00 (196.596.284,00) 83,83 1.215.490.973,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 156.145.700,00 20.720.000,00 1.038.625.273,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 43 18.000.000,00 850.902.224,00 149.992.465,00 1.018.894.689,00 (196.596.284,00) 83,83 1.215.490.973,00 156.145.700,00 1.038.625.273,00 20.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang 1.02 . 1.02.01 . 20 . 43 . 19 18.000.000,00 850.902.224,00 149.992.465,00 1.018.894.689,00 (196.596.284,00) 83,83 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 20 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang 1.02 . 1.02.01 . 20 . 44 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Puskesmas Karawang Kulon 42.000.000,00 504.000.000,00 25.271.400,00 436.728.600,00 1.02 . 1.02.01 . 21 42.000.000,00 421.674.825,00 25.271.400,00 488.946.225,00 (15.053.775,00) 97,01 504.000.000,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 25.271.400,00 42.000.000,00 436.728.600,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 43 42.000.000,00 421.674.825,00 25.271.400,00 488.946.225,00 (15.053.775,00) 97,01 504.000.000,00 25.271.400,00 436.728.600,00 42.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Karawang Kulon 1.02 . 1.02.01 . 21 . 43 . 20 42.000.000,00 421.674.825,00 25.271.400,00 488.946.225,00 (15.053.775,00) 97,01 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 21 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Karawang Kulon 1.02 . 1.02.01 . 21 . 44 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kertamukti 122.720.000,00 1.897.696.000,00 208.738.923,00 1.566.237.077,00 1.02 . 1.02.01 . 22 113.000.000,00 1.566.237.077,00 177.187.600,00 1.856.424.677,00 (41.271.323,00) 97,83 1.897.696.000,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 208.738.923,00 122.720.000,00 1.566.237.077,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 43 113.000.000,00 1.566.237.077,00 177.187.600,00 1.856.424.677,00 (41.271.323,00) 97,83 1.897.696.000,00 208.738.923,00 1.566.237.077,00 122.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kertamukti 1.02 . 1.02.01 . 22 . 43 . 21 113.000.000,00 1.566.237.077,00 177.187.600,00 1.856.424.677,00 (41.271.323,00) 97,83 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 22 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kertamukti 1.02 . 1.02.01 . 22 . 44 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Klari 92.720.000,00 2.423.247.170,00 120.873.334,00 2.209.653.836,00 1.02 . 1.02.01 . 23 85.720.000,00 1.394.561.195,00 48.650.575,00 1.528.931.770,00 (894.315.400,00) 63,09 2.423.247.170,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 120.873.334,00 92.720.000,00 2.209.653.836,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 43 85.720.000,00 1.394.561.195,00 48.650.575,00 1.528.931.770,00 (894.315.400,00) 63,09 2.423.247.170,00 120.873.334,00 2.209.653.836,00 92.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Klari 1.02 . 1.02.01 . 23 . 43 . 22 85.720.000,00 1.394.561.195,00 48.650.575,00 1.528.931.770,00 (894.315.400,00) 63,09 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 23 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Klari 1.02 . 1.02.01 . 23 . 44 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kotabaru 56.720.000,00 1.322.292.235,00 137.623.200,00 1.127.949.035,00 1.02 . 1.02.01 . 24 54.680.000,00 977.443.297,00 125.579.142,00 1.157.702.439,00 (164.589.796,00) 87,55 1.322.292.235,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 137.623.200,00 56.720.000,00 1.127.949.035,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 43 54.680.000,00 977.443.297,00 125.579.142,00 1.157.702.439,00 (164.589.796,00) 87,55 1.322.292.235,00 137.623.200,00 1.127.949.035,00 56.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kota Baru 1.02 . 1.02.01 . 24 . 43 . 23 54.680.000,00 977.443.297,00 125.579.142,00 1.157.702.439,00 (164.589.796,00) 87,55 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 24 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kotabaru 1.02 . 1.02.01 . 24 . 44 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kutamukti 62.720.000,00 1.420.635.897,00 168.589.317,00 1.189.326.580,00 1.02 . 1.02.01 . 25 62.720.000,00 967.762.005,00 162.851.500,00 1.193.333.505,00 (227.302.392,00) 84,00 1.420.635.897,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 168.589.317,00 62.720.000,00 1.189.326.580,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 62.720.000,00 967.762.005,00 162.851.500,00 1.193.333.505,00 (227.302.392,00) 84,00 1.420.635.897,00 168.589.317,00 1.189.326.580,00 62.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutamukti 1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 24 62.720.000,00 967.762.005,00 162.851.500,00 1.193.333.505,00 (227.302.392,00) 84,00 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutamukti 1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Kutawaluya 134.720.000,00 1.663.776.629,00 206.926.000,00 1.322.130.629,00 1.02 . 1.02.01 . 26 134.720.000,00 1.195.250.545,00 196.824.995,00 1.526.795.540,00 (136.981.089,00) 91,77 1.663.776.629,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 206.926.000,00 134.720.000,00 1.322.130.629,00 1.02 . 1.02.01 . 26 . 43 134.720.000,00 1.195.250.545,00 196.824.995,00 1.526.795.540,00 (136.981.089,00) 91,77 1.663.776.629,00 206.926.000,00 1.322.130.629,00 134.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Kutawaluya 1.02 . 1.02.01 . 26 . 43 . 25 134.720.000,00 1.195.250.545,00 196.824.995,00 1.526.795.540,00 (136.981.089,00) 91,77 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 26 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Kutawaluya 1.02 . 1.02.01 . 26 . 44 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Lemah Duhur 24.000.000,00 1.106.469.324,00 63.219.700,00 1.019.249.624,00 1.02 . 1.02.01 . 27 24.000.000,00 880.520.102,00 53.827.649,00 958.347.751,00 (148.121.573,00) 86,61 1.106.469.324,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 63.219.700,00 24.000.000,00 1.019.249.624,00 1.02 . 1.02.01 . 27 . 43 24.000.000,00 880.520.102,00 53.827.649,00 958.347.751,00 (148.121.573,00) 86,61 1.106.469.324,00 63.219.700,00 1.019.249.624,00 24.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahduhur 1.02 . 1.02.01 . 27 . 43 . 26 24.000.000,00 880.520.102,00 53.827.649,00 958.347.751,00 (148.121.573,00) 86,61 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 27 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahduhur 1.02 . 1.02.01 . 27 . 44 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Lemahabang 99.650.000,00 2.767.293.941,00 382.436.100,00 2.285.207.841,00 1.02 . 1.02.01 . 28 98.650.000,00 2.078.266.286,00 362.249.985,00 2.539.166.271,00 (228.127.670,00) 91,76 2.767.293.941,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 382.436.100,00 99.650.000,00 2.285.207.841,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 43 98.650.000,00 2.078.266.286,00 362.249.985,00 2.539.166.271,00 (228.127.670,00) 91,76 2.767.293.941,00 382.436.100,00 2.285.207.841,00 99.650.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Lemahabang 1.02 . 1.02.01 . 28 . 43 . 27 98.650.000,00 2.078.266.286,00 362.249.985,00 2.539.166.271,00 (228.127.670,00) 91,76 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 28 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Lemahabang 1.02 . 1.02.01 . 28 . 44 . 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Loji 73.000.000,00 1.898.840.901,00 53.396.400,00 1.772.444.501,00 1.02 . 1.02.01 . 29 72.680.000,00 1.739.548.232,00 53.212.800,00 1.865.441.032,00 (33.399.869,00) 98,24 1.898.840.901,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 53.396.400,00 73.000.000,00 1.772.444.501,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 43 72.680.000,00 1.739.548.232,00 53.212.800,00 1.865.441.032,00 (33.399.869,00) 98,24 1.898.840.901,00 53.396.400,00 1.772.444.501,00 73.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Loji 1.02 . 1.02.01 . 29 . 43 . 28 72.680.000,00 1.739.548.232,00 53.212.800,00 1.865.441.032,00 (33.399.869,00) 98,24 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 29 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Loji 1.02 . 1.02.01 . 29 . 44 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Majalaya 19.360.000,00 1.746.080.598,00 179.243.500,00 1.547.477.098,00 1.02 . 1.02.01 . 30 18.000.000,00 1.058.170.800,00 104.685.600,00 1.180.856.400,00 (565.224.198,00) 67,63 1.746.080.598,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 179.243.500,00 19.360.000,00 1.547.477.098,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 43 18.000.000,00 1.058.170.800,00 104.685.600,00 1.180.856.400,00 (565.224.198,00) 67,63 1.746.080.598,00 179.243.500,00 1.547.477.098,00 19.360.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Majalaya 1.02 . 1.02.01 . 30 . 43 . 29 18.000.000,00 1.058.170.800,00 104.685.600,00 1.180.856.400,00 (565.224.198,00) 67,63 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 30 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Majalaya 1.02 . 1.02.01 . 30 . 44 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Medang Asem 87.371.000,00 1.430.315.435,00 86.884.500,00 1.256.059.935,00 1.02 . 1.02.01 . 31 79.720.000,00 1.065.227.738,00 85.598.850,00 1.230.546.588,00 (199.768.847,00) 86,03 1.430.315.435,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 86.884.500,00 87.371.000,00 1.256.059.935,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 43 79.720.000,00 1.065.227.738,00 85.598.850,00 1.230.546.588,00 (199.768.847,00) 86,03 1.430.315.435,00 86.884.500,00 1.256.059.935,00 87.371.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Medangasem 1.02 . 1.02.01 . 31 . 43 . 30 79.720.000,00 1.065.227.738,00 85.598.850,00 1.230.546.588,00 (199.768.847,00) 86,03 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 31 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Medangasem 1.02 . 1.02.01 . 31 . 44 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Nagasari 38.720.000,00 854.851.667,00 55.000.000,00 761.131.667,00 1.02 . 1.02.01 . 32 30.000.000,00 701.699.351,00 53.621.310,00 785.320.661,00 (69.531.006,00) 91,87 854.851.667,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 55.000.000,00 38.720.000,00 761.131.667,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 43 30.000.000,00 701.699.351,00 53.621.310,00 785.320.661,00 (69.531.006,00) 91,87 854.851.667,00 55.000.000,00 761.131.667,00 38.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Nagasari 1.02 . 1.02.01 . 32 . 43 . 31 30.000.000,00 701.699.351,00 53.621.310,00 785.320.661,00 (69.531.006,00) 91,87 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 32 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Nagasari 1.02 . 1.02.01 . 32 . 44 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pacing 76.400.000,00 654.160.664,00 47.583.800,00 530.176.864,00 1.02 . 1.02.01 . 33 54.000.000,00 387.724.300,00 38.941.500,00 480.665.800,00 (173.494.864,00) 73,48 654.160.664,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 47.583.800,00 76.400.000,00 530.176.864,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 43 54.000.000,00 387.724.300,00 38.941.500,00 480.665.800,00 (173.494.864,00) 73,48 654.160.664,00 47.583.800,00 530.176.864,00 76.400.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pacing 1.02 . 1.02.01 . 33 . 43 . 32 54.000.000,00 387.724.300,00 38.941.500,00 480.665.800,00 (173.494.864,00) 73,48 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 33 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pacing 1.02 . 1.02.01 . 33 . 44 . 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pakisjaya 135.720.000,00 1.990.643.265,00 300.373.600,00 1.554.549.665,00 1.02 . 1.02.01 . 34 135.720.000,00 1.251.712.973,00 269.386.600,00 1.656.819.573,00 (333.823.692,00) 83,23 1.990.643.265,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 300.373.600,00 135.720.000,00 1.554.549.665,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 43 135.720.000,00 1.251.712.973,00 269.386.600,00 1.656.819.573,00 (333.823.692,00) 83,23 1.990.643.265,00 300.373.600,00 1.554.549.665,00 135.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pakisjaya 1.02 . 1.02.01 . 34 . 43 . 33 135.720.000,00 1.251.712.973,00 269.386.600,00 1.656.819.573,00 (333.823.692,00) 83,23 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 34 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pakisjaya 1.02 . 1.02.01 . 34 . 44 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pangkalan 56.720.000,00 1.179.370.647,00 137.611.200,00 985.039.447,00 1.02 . 1.02.01 . 35 54.000.000,00 948.304.148,00 115.932.850,00 1.118.236.998,00 (61.133.649,00) 94,82 1.179.370.647,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 137.611.200,00 56.720.000,00 985.039.447,00 1.02 . 1.02.01 . 35 . 43 54.000.000,00 948.304.148,00 115.932.850,00 1.118.236.998,00 (61.133.649,00) 94,82 1.179.370.647,00 137.611.200,00 985.039.447,00 56.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pangkalan 1.02 . 1.02.01 . 35 . 43 . 34 54.000.000,00 948.304.148,00 115.932.850,00 1.118.236.998,00 (61.133.649,00) 94,82 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 35 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pangkalan 1.02 . 1.02.01 . 35 . 44 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pasirukem 73.040.000,00 2.565.558.601,00 112.589.100,00 2.379.929.501,00 1.02 . 1.02.01 . 36 72.690.000,00 1.777.658.999,00 108.251.485,00 1.958.600.484,00 (606.958.117,00) 76,34 2.565.558.601,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 112.589.100,00 73.040.000,00 2.379.929.501,00 1.02 . 1.02.01 . 36 . 43 72.690.000,00 1.777.658.999,00 108.251.485,00 1.958.600.484,00 (606.958.117,00) 76,34 2.565.558.601,00 112.589.100,00 2.379.929.501,00 73.040.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pasirukem 1.02 . 1.02.01 . 36 . 43 . 35 72.690.000,00 1.777.658.999,00 108.251.485,00 1.958.600.484,00 (606.958.117,00) 76,34 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 36 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pasirukem 1.02 . 1.02.01 . 36 . 44 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Pedes 153.924.000,00 3.582.725.367,00 539.800.000,00 2.889.001.367,00 1.02 . 1.02.01 . 37 110.720.000,00 2.311.383.065,00 451.149.236,00 2.873.252.301,00 (709.473.066,00) 80,20 3.582.725.367,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 539.800.000,00 153.924.000,00 2.889.001.367,00 1.02 . 1.02.01 . 37 . 43 110.720.000,00 2.311.383.065,00 451.149.236,00 2.873.252.301,00 (709.473.066,00) 80,20 3.582.725.367,00 539.800.000,00 2.889.001.367,00 153.924.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Pedes 1.02 . 1.02.01 . 37 . 43 . 36 110.720.000,00 2.311.383.065,00 451.149.236,00 2.873.252.301,00 (709.473.066,00) 80,20 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 37 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Pedes 1.02 . 1.02.01 . 37 . 44 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Plawad 61.680.000,00 1.029.950.301,00 97.562.035,00 870.708.266,00 1.02 . 1.02.01 . 38 61.680.000,00 809.980.554,00 86.047.400,00 957.707.954,00 (72.242.347,00) 92,99 1.029.950.301,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 97.562.035,00 61.680.000,00 870.708.266,00 1.02 . 1.02.01 . 38 . 43 61.680.000,00 809.980.554,00 86.047.400,00 957.707.954,00 (72.242.347,00) 92,99 1.029.950.301,00 97.562.035,00 870.708.266,00 61.680.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Plawad 1.02 . 1.02.01 . 38 . 43 . 37 61.680.000,00 809.980.554,00 86.047.400,00 957.707.954,00 (72.242.347,00) 92,99 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 38 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Plawad 1.02 . 1.02.01 . 38 . 44 . 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Purwasari 35.020.000,00 1.743.471.238,00 118.000.000,00 1.590.451.238,00 1.02 . 1.02.01 . 39 28.072.000,00 1.329.570.849,00 92.572.599,00 1.450.215.448,00 (293.255.790,00) 83,18 1.743.471.238,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 118.000.000,00 35.020.000,00 1.590.451.238,00 1.02 . 1.02.01 . 39 . 43 28.072.000,00 1.329.570.849,00 92.572.599,00 1.450.215.448,00 (293.255.790,00) 83,18 1.743.471.238,00 118.000.000,00 1.590.451.238,00 35.020.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Purwasari 1.02 . 1.02.01 . 39 . 43 . 38 28.072.000,00 1.329.570.849,00 92.572.599,00 1.450.215.448,00 (293.255.790,00) 83,18 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 39 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Purwasari 1.02 . 1.02.01 . 39 . 44 . 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Rawamerta 42.000.000,00 1.279.318.885,00 76.960.200,00 1.160.358.685,00 1.02 . 1.02.01 . 40 42.000.000,00 1.006.574.823,00 71.960.200,00 1.120.535.023,00 (158.783.862,00) 87,59 1.279.318.885,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 76.960.200,00 42.000.000,00 1.160.358.685,00 1.02 . 1.02.01 . 40 . 43 42.000.000,00 1.006.574.823,00 71.960.200,00 1.120.535.023,00 (158.783.862,00) 87,59 1.279.318.885,00 76.960.200,00 1.160.358.685,00 42.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rawamerta 1.02 . 1.02.01 . 40 . 43 . 39 42.000.000,00 1.006.574.823,00 71.960.200,00 1.120.535.023,00 (158.783.862,00) 87,59 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 40 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rawamerta 1.02 . 1.02.01 . 40 . 44 . 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Rengasdengklok 152.400.000,00 3.767.772.041,00 347.736.400,00 3.267.635.641,00 1.02 . 1.02.01 . 41 145.360.000,00 2.927.634.778,00 315.476.000,00 3.388.470.778,00 (379.301.263,00) 89,93 3.767.772.041,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 347.736.400,00 152.400.000,00 3.267.635.641,00 1.02 . 1.02.01 . 41 . 43 145.360.000,00 2.927.634.778,00 315.476.000,00 3.388.470.778,00 (379.301.263,00) 89,93 3.767.772.041,00 347.736.400,00 3.267.635.641,00 152.400.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Rengasdengklok 1.02 . 1.02.01 . 41 . 43 . 40 145.360.000,00 2.927.634.778,00 315.476.000,00 3.388.470.778,00 (379.301.263,00) 89,93 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 41 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Rengasdengklok 1.02 . 1.02.01 . 41 . 44 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Sukatani 85.040.000,00 1.174.382.758,00 121.193.500,00 968.149.258,00 1.02 . 1.02.01 . 42 80.040.000,00 851.223.862,00 47.571.234,00 978.835.096,00 (195.547.662,00) 83,35 1.174.382.758,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 121.193.500,00 85.040.000,00 968.149.258,00 1.02 . 1.02.01 . 42 . 43 80.040.000,00 851.223.862,00 47.571.234,00 978.835.096,00 (195.547.662,00) 83,35 1.174.382.758,00 121.193.500,00 968.149.258,00 85.040.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sukatani 1.02 . 1.02.01 . 42 . 43 . 41 80.040.000,00 851.223.862,00 47.571.234,00 978.835.096,00 (195.547.662,00) 83,35 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 42 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sukatani 1.02 . 1.02.01 . 42 . 44 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Sungaibuntu 111.000.000,00 947.933.237,00 57.356.300,00 779.576.937,00 1.02 . 1.02.01 . 43 108.120.000,00 664.117.562,00 55.603.500,00 827.841.062,00 (120.092.175,00) 87,33 947.933.237,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 57.356.300,00 111.000.000,00 779.576.937,00 1.02 . 1.02.01 . 43 . 43 108.120.000,00 664.117.562,00 55.603.500,00 827.841.062,00 (120.092.175,00) 87,33 947.933.237,00 57.356.300,00 779.576.937,00 111.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Sungaibuntu 1.02 . 1.02.01 . 43 . 43 . 42 108.120.000,00 664.117.562,00 55.603.500,00 827.841.062,00 (120.092.175,00) 87,33 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 43 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Sungaibuntu 1.02 . 1.02.01 . 43 . 44 . 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Telagasari 91.004.000,00 2.732.184.758,00 566.962.513,00 2.074.218.245,00 1.02 . 1.02.01 . 44 71.900.000,00 1.775.588.834,00 507.403.640,00 2.354.892.474,00 (377.292.284,00) 86,19 2.732.184.758,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 566.962.513,00 91.004.000,00 2.074.218.245,00 1.02 . 1.02.01 . 44 . 43 71.900.000,00 1.775.588.834,00 507.403.640,00 2.354.892.474,00 (377.292.284,00) 86,19 2.732.184.758,00 566.962.513,00 2.074.218.245,00 91.004.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telagasari 1.02 . 1.02.01 . 44 . 43 . 43 71.900.000,00 1.775.588.834,00 507.403.640,00 2.354.892.474,00 (377.292.284,00) 86,19 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 44 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telagasari 1.02 . 1.02.01 . 44 . 44 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tanjungpura 38.720.000,00 980.309.693,00 179.110.700,00 762.478.993,00 1.02 . 1.02.01 . 45 37.360.000,00 762.478.993,00 178.470.115,00 978.309.108,00 (2.000.585,00) 99,80 980.309.693,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 179.110.700,00 38.720.000,00 762.478.993,00 1.02 . 1.02.01 . 45 . 43 37.360.000,00 762.478.993,00 178.470.115,00 978.309.108,00 (2.000.585,00) 99,80 980.309.693,00 179.110.700,00 762.478.993,00 38.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tanjungpura 1.02 . 1.02.01 . 45 . 43 . 44 37.360.000,00 762.478.993,00 178.470.115,00 978.309.108,00 (2.000.585,00) 99,80 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 45 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tanjungpura 1.02 . 1.02.01 . 45 . 44 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Telukjambe 26.720.000,00 1.751.062.112,00 222.840.000,00 1.501.502.112,00 1.02 . 1.02.01 . 46 24.000.000,00 1.132.339.214,00 76.897.530,00 1.233.236.744,00 (517.825.368,00) 70,43 1.751.062.112,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 222.840.000,00 26.720.000,00 1.501.502.112,00 1.02 . 1.02.01 . 46 . 43 24.000.000,00 1.132.339.214,00 76.897.530,00 1.233.236.744,00 (517.825.368,00) 70,43 1.751.062.112,00 222.840.000,00 1.501.502.112,00 26.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Telukjambe 1.02 . 1.02.01 . 46 . 43 . 45 24.000.000,00 1.132.339.214,00 76.897.530,00 1.233.236.744,00 (517.825.368,00) 70,43 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 46 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Telukjambe 1.02 . 1.02.01 . 46 . 44 . 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tempuran 98.560.000,00 1.523.185.060,00 64.808.300,00 1.359.816.760,00 1.02 . 1.02.01 . 47 98.560.000,00 1.133.711.868,00 60.602.854,00 1.292.874.722,00 (230.310.338,00) 84,88 1.523.185.060,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 64.808.300,00 98.560.000,00 1.359.816.760,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 43 98.560.000,00 1.133.711.868,00 60.602.854,00 1.292.874.722,00 (230.310.338,00) 84,88 1.523.185.060,00 64.808.300,00 1.359.816.760,00 98.560.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tempuran 1.02 . 1.02.01 . 47 . 43 . 46 98.560.000,00 1.133.711.868,00 60.602.854,00 1.292.874.722,00 (230.310.338,00) 84,88 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 47 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tempuran 1.02 . 1.02.01 . 47 . 44 . 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tirtajaya 203.678.000,00 3.269.389.854,00 351.498.600,00 2.714.213.254,00 1.02 . 1.02.01 . 48 188.720.000,00 2.090.025.990,00 261.939.000,00 2.540.684.990,00 (728.704.864,00) 77,71 3.269.389.854,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 351.498.600,00 203.678.000,00 2.714.213.254,00 1.02 . 1.02.01 . 48 . 43 188.720.000,00 2.090.025.990,00 261.939.000,00 2.540.684.990,00 (728.704.864,00) 77,71 3.269.389.854,00 351.498.600,00 2.714.213.254,00 203.678.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtajaya 1.02 . 1.02.01 . 48 . 43 . 47 188.720.000,00 2.090.025.990,00 261.939.000,00 2.540.684.990,00 (728.704.864,00) 77,71 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 48 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtajaya 1.02 . 1.02.01 . 48 . 44 . 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tirtamulya 56.600.000,00 2.207.081.066,00 180.000.000,00 1.970.481.066,00 1.02 . 1.02.01 . 49 52.400.000,00 1.766.034.563,00 178.774.750,00 1.997.209.313,00 (209.871.753,00) 90,49 2.207.081.066,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 180.000.000,00 56.600.000,00 1.970.481.066,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 43 52.400.000,00 1.766.034.563,00 178.774.750,00 1.997.209.313,00 (209.871.753,00) 90,49 2.207.081.066,00 180.000.000,00 1.970.481.066,00 56.600.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tirtamulya 1.02 . 1.02.01 . 49 . 43 . 48 52.400.000,00 1.766.034.563,00 178.774.750,00 1.997.209.313,00 (209.871.753,00) 90,49 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 49 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tirtamulya 1.02 . 1.02.01 . 49 . 44 . 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Tunggakjati 96.000.000,00 1.457.445.270,00 122.618.000,00 1.238.827.270,00 1.02 . 1.02.01 . 50 96.000.000,00 1.179.940.747,00 5.494.000,00 1.281.434.747,00 (176.010.523,00) 87,92 1.457.445.270,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 122.618.000,00 96.000.000,00 1.238.827.270,00 1.02 . 1.02.01 . 50 . 43 96.000.000,00 1.179.940.747,00 5.494.000,00 1.281.434.747,00 (176.010.523,00) 87,92 1.457.445.270,00 122.618.000,00 1.238.827.270,00 96.000.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Tunggakjati 1.02 . 1.02.01 . 50 . 43 . 49 96.000.000,00 1.179.940.747,00 5.494.000,00 1.281.434.747,00 (176.010.523,00) 87,92 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 50 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Tunggakjati 1.02 . 1.02.01 . 50 . 44 . 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Wadas 8.720.000,00 1.011.165.410,00 63.030.300,00 939.415.110,00 1.02 . 1.02.01 . 51 7.360.000,00 893.451.877,00 53.656.500,00 954.468.377,00 (56.697.033,00) 94,39 1.011.165.410,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 63.030.300,00 8.720.000,00 939.415.110,00 1.02 . 1.02.01 . 51 . 43 7.360.000,00 893.451.877,00 53.656.500,00 954.468.377,00 (56.697.033,00) 94,39 1.011.165.410,00 63.030.300,00 939.415.110,00 8.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wadas 1.02 . 1.02.01 . 51 . 43 . 50 7.360.000,00 893.451.877,00 53.656.500,00 954.468.377,00 (56.697.033,00) 94,39 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 51 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wadas 1.02 . 1.02.01 . 51 . 44 . 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Puskesmas Wanakerta 80.720.000,00 2.180.851.752,00 208.506.500,00 1.891.625.252,00 1.02 . 1.02.01 . 52 80.040.000,00 1.427.778.205,00 192.657.440,00 1.700.475.645,00 (480.376.107,00) 77,97 2.180.851.752,00 Program Peningkatan Manajemen BLUD Puskesmas 208.506.500,00 80.720.000,00 1.891.625.252,00 1.02 . 1.02.01 . 52 . 43 80.040.000,00 1.427.778.205,00 192.657.440,00 1.700.475.645,00 (480.376.107,00) 77,97 2.180.851.752,00 208.506.500,00 1.891.625.252,00 80.720.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD Puskesmas Wanakerta 1.02 . 1.02.01 . 52 . 43 . 51 80.040.000,00 1.427.778.205,00 192.657.440,00 1.700.475.645,00 (480.376.107,00) 77,97 0,00 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 0,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 52 . 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan pada Puskesmas Wanakerta 1.02 . 1.02.01 . 52 . 44 . 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rumah Sakit Khusus Paru 1.634.550.000,00 24.552.524.000,00 2.535.000.000,00 20.382.974.000,00 1.02 . 1.02.01 . 54 1.633.900.000,00 19.958.644.920,00 2.509.216.626,00 24.101.761.546,00 (450.762.454,00) 98,16 24.552.524.000,00 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit 2.535.000.000,00 1.634.550.000,00 20.382.974.000,00 1.02 . 1.02.01 . 54 . 42 1.633.900.000,00 19.958.644.920,00 2.509.216.626,00 24.101.761.546,00 (450.762.454,00) 98,16 24.552.524.000,00 2.535.000.000,00 20.382.974.000,00 1.634.550.000,00 Peningkatan Pelayanan BLUD RSKP Karawang 1.02 . 1.02.01 . 54 . 42 . 08 1.633.900.000,00 19.958.644.920,00 2.509.216.626,00 24.101.761.546,00 (450.762.454,00) 98,16 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 392.432.007.205,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 126.058.181.519,00 0,00 266.373.825.686,00 1.03 0,00 260.652.483.704,00 124.742.557.700,00 385.395.041.404,00 (7.036.965.801,00) 98,21 392.432.007.205,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 126.058.181.519,00 0,00 266.373.825.686,00 1.03 . 1.03.01 0,00 260.652.483.704,00 124.742.557.700,00 385.395.041.404,00 (7.036.965.801,00) 98,21 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 392.432.007.205,00 126.058.181.519,00 266.373.825.686,00 1.03 . 1.03.01 . 01 0,00 260.652.483.704,00 124.742.557.700,00 385.395.041.404,00 (7.036.965.801,00) 98,21 2.198.950.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 2.198.950.800,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 0,00 1.998.721.453,00 0,00 1.998.721.453,00 (200.229.347,00) 90,89 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 700.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00 560.563.953,00 0,00 560.563.953,00 (139.436.047,00) 80,08 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 0,00 94.187.500,00 0,00 94.187.500,00 (812.500,00) 99,14 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00 596.882.000,00 0,00 596.882.000,00 (3.118.000,00) 99,48 74.670.800,00 0,00 74.670.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00 74.183.500,00 0,00 74.183.500,00 (487.300,00) 99,35 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00 48.449.500,00 0,00 48.449.500,00 (1.550.500,00) 96,90 65.280.000,00 0,00 65.280.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00 65.280.000,00 0,00 65.280.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00 49.990.000,00 0,00 49.990.000,00 (10.000,00) 99,98 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00 48.385.000,00 0,00 48.385.000,00 (1.615.000,00) 96,77 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 19 0,00 346.800.000,00 0,00 346.800.000,00 (53.200.000,00) 86,70 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 43 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Untuk Non PNS Berdasarkan Resiko Kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 34 0,00 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 100,00 2.800.156.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 471.496.000,00 0,00 2.328.660.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 2.048.781.951,00 467.494.500,00 2.516.276.451,00 (283.879.549,00) 89,86 147.500.000,00 147.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 146.283.500,00 146.283.500,00 (1.216.500,00) 99,18 789.996.000,00 323.996.000,00 466.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 11 0,00 455.783.900,00 321.211.000,00 776.994.900,00 (13.001.100,00) 98,35 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 22 0,00 149.630.800,00 0,00 149.630.800,00 (369.200,00) 99,75 1.174.600.000,00 0,00 1.174.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 24 0,00 906.293.251,00 0,00 906.293.251,00 (268.306.749,00) 77,16 218.060.000,00 0,00 218.060.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 28 0,00 217.739.500,00 0,00 217.739.500,00 (320.500,00) 99,85 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 29 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 42 0,00 299.334.500,00 0,00 299.334.500,00 (665.500,00) 99,78 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan / Diklat / Bimtek terhadap pegawai di lingkungan Dinas PUPR 1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146.473.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 2.146.473.200,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 0,00 1.829.129.350,00 0,00 1.829.129.350,00 (317.343.850,00) 85,22 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 02 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00 136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 05 0,00 45.532.000,00 0,00 45.532.000,00 (90.468.000,00) 33,48 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 44 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyusunan RENSTRA, RENJA, dan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 06 0,00 65.703.000,00 0,00 65.703.000,00 (4.297.000,00) 93,86 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00 673.732.000,00 0,00 673.732.000,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 08 0,00 673.732.000,00 0,00 673.732.000,00 0,00 100,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan ( LKPJ, LPPD, EPPD) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 (125.000.000,00) 0,00 268.541.200,00 0,00 268.541.200,00 0,00 Sinergitas Program Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 10 0,00 227.137.350,00 0,00 227.137.350,00 (41.403.850,00) 84,58 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Bulanan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 11 0,00 69.103.000,00 0,00 69.103.000,00 (897.000,00) 98,72 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Triwulanan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 12 0,00 67.122.000,00 0,00 67.122.000,00 (2.878.000,00) 95,89 643.200.000,00 0,00 643.200.000,00 0,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 13 0,00 640.800.000,00 0,00 640.800.000,00 (2.400.000,00) 99,63 14.055.445.850,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 13.188.585.850,00 0,00 866.860.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 0,00 853.700.000,00 13.102.586.550,00 13.956.286.550,00 (99.159.300,00) 99,29 14.055.445.850,00 13.188.585.850,00 866.860.000,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 05 0,00 853.700.000,00 13.102.586.550,00 13.956.286.550,00 (99.159.300,00) 99,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.742.791.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 12.742.791.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 0,00 0,00 12.739.539.000,00 12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97 12.742.791.000,00 12.742.791.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.03 . 1.03.01 . 01 . 16 . 03 0,00 0,00 12.739.539.000,00 12.739.539.000,00 (3.252.000,00) 99,97 9.487.898.000,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 9.487.898.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 0,00 9.479.048.000,00 9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91 9.487.898.000,00 9.487.898.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong 1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 03 0,00 0,00 9.479.048.000,00 9.479.048.000,00 (8.850.000,00) 99,91 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 45 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 13.217.725.485,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 3.739.294.669,00 0,00 9.478.430.816,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 0,00 8.941.435.480,00 3.710.989.000,00 12.652.424.480,00 (565.301.005,00) 95,72 7.531.678.600,00 0,00 7.531.678.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 03 0,00 7.011.614.480,00 0,00 7.011.614.480,00 (520.064.120,00) 93,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin jembatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 647.747.176,00 0,00 647.747.176,00 0,00 Pemeliharaan Periodik / Berkala Jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 06 0,00 642.210.000,00 0,00 642.210.000,00 (5.537.176,00) 99,15 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Drainase 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 08 0,00 742.876.000,00 0,00 742.876.000,00 (7.124.000,00) 99,05 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan / Rehab Bangunan Gedung 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.005.040,00 0,00 549.005.040,00 0,00 Rehabilitasi Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 10 0,00 544.735.000,00 0,00 544.735.000,00 (4.270.040,00) 99,22 3.739.294.669,00 3.739.294.669,00 0,00 0,00 Rehabilitasi jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00 3.710.989.000,00 3.710.989.000,00 (28.305.669,00) 99,24 26.705.440.120,00 Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah dan Fasilitas Umum 15.973.998.000,00 0,00 10.731.442.120,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 0,00 10.451.871.470,00 15.498.417.300,00 25.950.288.770,00 (755.151.350,00) 97,17 13.906.029.000,00 13.906.029.000,00 0,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 14 0,00 0,00 13.453.108.750,00 13.453.108.750,00 (452.920.250,00) 96,74 787.615.000,00 0,00 787.615.000,00 0,00 Perencanaan Teknis Tata Bangunan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 203 0,00 719.286.350,00 0,00 719.286.350,00 (68.328.650,00) 91,32 2.195.179.000,00 0,00 2.195.179.000,00 0,00 Pembangunan DED Bangunan Gedung 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 204 0,00 2.189.598.000,00 0,00 2.189.598.000,00 (5.581.000,00) 99,75 663.951.000,00 380.000.000,00 283.951.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung / Bangunan Fasilitas Umum dan Ruang Publik 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 205 0,00 282.904.000,00 377.867.000,00 660.771.000,00 (3.180.000,00) 99,52 1.508.072.120,00 0,00 1.508.072.120,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Ibadah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 206 0,00 1.502.970.120,00 0,00 1.502.970.120,00 (5.102.000,00) 99,66 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 46 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 382.949.000,00 0,00 382.949.000,00 0,00 Penataan Ruang Publik / Prasarana Olah Raga 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 207 0,00 382.019.000,00 0,00 382.019.000,00 (930.000,00) 99,76 3.983.016.000,00 1.400.000.000,00 2.583.016.000,00 0,00 Peningkatan Emplacement dan Pemagaran Gedung Kantor Pemerintahan dan Sekolah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 208 0,00 2.386.773.000,00 1.384.932.000,00 3.771.705.000,00 (211.311.000,00) 94,69 3.278.629.000,00 287.969.000,00 2.990.660.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas / Perangkat Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 209 0,00 2.988.321.000,00 282.509.550,00 3.270.830.550,00 (7.798.450,00) 99,76 3.626.975.000,00 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 3.626.975.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 0,00 3.436.440.000,00 0,00 3.436.440.000,00 (190.535.000,00) 94,75 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Survey Kondisi Jalan, Jembatan, SDA, Bangunan dan Gedung Pemerintah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 04 0,00 396.220.000,00 0,00 396.220.000,00 (3.780.000,00) 99,06 926.975.000,00 0,00 926.975.000,00 0,00 Monitoring Kegiatan UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 05 0,00 889.397.000,00 0,00 889.397.000,00 (37.578.000,00) 95,95 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan Feasibility Study (FS) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 07 0,00 199.045.000,00 0,00 199.045.000,00 (955.000,00) 99,52 2.100.000.000,00 0,00 2.100.000.000,00 0,00 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 08 0,00 1.951.778.000,00 0,00 1.951.778.000,00 (148.222.000,00) 92,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Aplikasi Database tata Ruang Berbasis GIS 1.03 . 1.03.01 . 01 . 22 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.398.325.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.249.200.000,00 0,00 2.149.125.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 0,00 2.140.520.850,00 1.249.200.000,00 3.389.720.850,00 (8.604.150,00) 99,75 197.500.000,00 0,00 197.500.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan Alat-alat laboratorium Pekerjaan Umum 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 09 0,00 194.000.000,00 0,00 194.000.000,00 (3.500.000,00) 98,23 497.500.000,00 0,00 497.500.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 10 0,00 494.322.000,00 0,00 494.322.000,00 (3.178.000,00) 99,36 197.500.000,00 0,00 197.500.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kerja Waker dan Mandor Jalan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 15 0,00 197.004.500,00 0,00 197.004.500,00 (495.500,00) 99,75 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 Pengadaan Karung 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 16 0,00 97.447.350,00 0,00 97.447.350,00 (552.650,00) 99,44 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 47 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.335.825.000,00 1.249.200.000,00 86.625.000,00 0,00 Pengadaan Tanah Untuk Jalan, Jembatan, Bangunan, Ruang Publik dan Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 17 0,00 86.625.000,00 1.249.200.000,00 1.335.825.000,00 0,00 100,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Belanja Operasional Laboratorium Bahan / Material 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 18 0,00 499.361.000,00 0,00 499.361.000,00 (639.000,00) 99,87 572.000.000,00 0,00 572.000.000,00 0,00 Belanja Operasional Alat Berat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 19 0,00 571.761.000,00 0,00 571.761.000,00 (239.000,00) 99,96 21.016.740.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 13.418.412.000,00 0,00 7.598.328.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 0,00 7.598.328.000,00 13.366.698.000,00 20.965.026.000,00 (51.714.000,00) 99,75 370.500.000,00 370.500.000,00 0,00 0,00 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 09 0,00 0,00 368.884.000,00 368.884.000,00 (1.616.000,00) 99,56 7.598.328.000,00 0,00 7.598.328.000,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 10 0,00 7.598.328.000,00 0,00 7.598.328.000,00 0,00 100,00 13.011.512.000,00 13.011.512.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 14 0,00 0,00 12.961.789.000,00 12.961.789.000,00 (49.723.000,00) 99,62 0,00 0,00 0,00 0,00 DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Prioritas Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.400.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00 Monitoring Evaluasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Prioritas Daerah 1.03 . 1.03.01 . 01 . 24 . 19 0,00 0,00 36.025.000,00 36.025.000,00 (375.000,00) 98,97 26.676.852.500,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 26.095.096.000,00 0,00 581.756.500,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 0,00 572.256.500,00 25.959.334.500,00 26.531.591.000,00 (145.261.500,00) 99,46 26.076.896.000,00 26.076.896.000,00 0,00 0,00 Normalisasi Saluran Pembuang di UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 08 0,00 0,00 25.944.924.500,00 25.944.924.500,00 (131.971.500,00) 99,49 599.956.500,00 18.200.000,00 581.756.500,00 0,00 Perencanaan Teknis Sumber Daya Air 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 09 0,00 572.256.500,00 14.410.000,00 586.666.500,00 (13.290.000,00) 97,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Embung/Situ Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Normalisasi Saluran Pembuang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 48 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 220.641.503.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 220.641.503.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 0,00 217.520.757.700,00 0,00 217.520.757.700,00 (3.120.745.300,00) 98,59 218.926.503.000,00 0,00 218.926.503.000,00 0,00 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Wilayah UPTD Pelayanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 10 0,00 215.842.419.700,00 0,00 215.842.419.700,00 (3.084.083.300,00) 98,59 1.715.000.000,00 0,00 1.715.000.000,00 0,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 30 . 11 0,00 1.678.338.000,00 0,00 1.678.338.000,00 (36.662.000,00) 97,86 0,00 Program Konservasi Wilayah Pesisir 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Konservasi Wilayah Pesisir 1.03 . 1.03.01 . 01 . 31 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.489.651.250,00 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 29.691.410.000,00 0,00 798.241.250,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 0,00 779.736.750,00 29.169.250.850,00 29.948.987.600,00 (540.663.650,00) 98,23 30.489.651.250,00 29.691.410.000,00 798.241.250,00 0,00 Peningkatan Jalan dan Jembatan 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 10 0,00 779.736.750,00 29.169.250.850,00 29.948.987.600,00 (540.663.650,00) 98,23 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan (Bankeu Provinsi Jawa Barat) 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAK Fisik Reguler Bidang Jalan Pendukung Konektivitas 1.03 . 1.03.01 . 01 . 32 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.227.080.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00 3.227.080.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 . 34 0,00 2.480.804.200,00 0,00 2.480.804.200,00 (746.275.800,00) 76,87 3.027.080.000,00 0,00 3.027.080.000,00 0,00 Perencanaan Tata Ruang 1.03 . 1.03.01 . 01 . 34 . 01 0,00 2.284.087.200,00 0,00 2.284.087.200,00 (742.992.800,00) 75,46 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Kegiatan Penyusunan Masterplan Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Karawang 1.03 . 4.03.01 . 01 . 34 . 22 0,00 196.717.000,00 0,00 196.717.000,00 (3.283.000,00) 98,36 127.854.438.310,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 22.952.602.718,50 48.018.000,00 104.853.817.591,50 1.04 35.698.000,00 100.637.272.187,00 22.886.111.200,00 123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64 127.854.438.310,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 22.952.602.718,50 48.018.000,00 104.853.817.591,50 1.04 . 1.04.01 35.698.000,00 100.637.272.187,00 22.886.111.200,00 123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 49 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan P ki 48.018.000,00 127.854.438.310,00 22.952.602.718,50 104.853.817.591,50 1.04 . 1.04.01 . 01 35.698.000,00 100.637.272.187,00 22.886.111.200,00 123.559.081.387,00 (4.295.356.923,00) 96,64 4.399.990.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 5.698.000,00 4.394.292.750,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 5.698.000,00 4.058.078.523,00 0,00 4.063.776.523,00 (336.214.227,00) 92,36 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.995.500,00 0,00 4.995.500,00 (4.500,00) 99,91 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 02 0,00 312.421.471,00 0,00 312.421.471,00 (107.578.529,00) 74,39 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 10 0,00 296.203.500,00 0,00 296.203.500,00 (3.796.500,00) 98,73 250.000.750,00 0,00 250.000.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 11 0,00 247.737.900,00 0,00 247.737.900,00 (2.262.850,00) 99,09 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 12 0,00 99.999.600,00 0,00 99.999.600,00 (400,00) 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 14 0,00 99.999.400,00 0,00 99.999.400,00 (600,00) 100,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 15 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 100,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 17 0,00 249.945.000,00 0,00 249.945.000,00 (55.000,00) 99,98 119.980.000,00 0,00 119.980.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 18 0,00 60.038.062,00 0,00 60.038.062,00 (59.941.938,00) 50,04 160.650.000,00 0,00 154.952.000,00 5.698.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 19 5.698.000,00 108.199.000,00 0,00 113.897.000,00 (46.753.000,00) 70,90 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 20 0,00 29.810.000,00 0,00 29.810.000,00 (190.000,00) 99,37 2.389.360.000,00 0,00 2.389.360.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 21 0,00 2.312.020.000,00 0,00 2.312.020.000,00 (77.340.000,00) 96,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kendaraan Dinas PRKP 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 50 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan Untuk Non PNS berdasarkan Resiko Kerja 1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 23 0,00 11.709.090,00 0,00 11.709.090,00 (38.290.910,00) 23,42 4.145.853.635,20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 420.488.000,00 0,00 3.725.365.635,20 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 0,00 3.491.888.624,00 416.898.000,00 3.908.786.624,00 (237.067.011,20) 94,28 331.008.000,00 324.200.000,00 6.808.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 07 0,00 6.778.000,00 322.897.000,00 329.675.000,00 (1.333.000,00) 99,60 100.000.000,00 96.288.000,00 3.712.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 12 0,00 3.712.000,00 94.001.000,00 97.713.000,00 (2.287.000,00) 97,71 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional/PTHB/PTHBI 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 14 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 100,00 539.847.735,20 0,00 539.847.735,20 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 22 0,00 532.936.500,00 0,00 532.936.500,00 (6.911.235,20) 98,72 3.049.997.900,00 0,00 3.049.997.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 24 0,00 2.823.550.124,00 0,00 2.823.550.124,00 (226.447.776,00) 92,58 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 28 0,00 99.912.000,00 0,00 99.912.000,00 (88.000,00) 99,91 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 29 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539.436.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 539.436.500,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 0,00 532.444.600,00 0,00 532.444.600,00 (6.991.900,00) 98,70 70.320.000,00 0,00 70.320.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 01 0,00 64.500.000,00 0,00 64.500.000,00 (5.820.000,00) 91,72 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 02 0,00 24.350.000,00 0,00 24.350.000,00 (650.000,00) 97,40 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 51 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 04 0,00 24.640.000,00 0,00 24.640.000,00 (360.000,00) 98,56 80.076.500,00 0,00 80.076.500,00 0,00 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA, RENJA, LAKIP, TAPKIN) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 05 0,00 80.076.500,00 0,00 80.076.500,00 0,00 100,00 49.680.000,00 0,00 49.680.000,00 0,00 Pengelolaan kegiatan di UPTD PRKP Wilayah I Karawang 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 06 0,00 49.538.000,00 0,00 49.538.000,00 (142.000,00) 99,71 49.680.000,00 0,00 49.680.000,00 0,00 Pengelolaan kegiatan di UPTD PRKP Wilayah II Karawang 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 07 0,00 49.680.000,00 0,00 49.680.000,00 0,00 100,00 49.680.000,00 0,00 49.680.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Kegiatann di UPTD Rusunawa 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 08 0,00 49.680.000,00 0,00 49.680.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Inventaris dan pengelolaan barang 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 09 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan Rekapitulasi Laporan Kegiatan UPTD 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 10 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan dan updating data Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 11 0,00 49.980.100,00 0,00 49.980.100,00 (19.900,00) 99,96 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Sinergitas Kegiatan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 12 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00 21.651.079.400,00 Program Pemanfaatan Ruang 13.982.732.918,50 0,00 7.668.346.481,50 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 0,00 7.518.035.900,00 13.936.965.200,00 21.455.001.100,00 (196.078.300,00) 99,09 3.815.563.000,00 3.665.563.000,00 150.000.000,00 0,00 Pembangunan dan Penataan Taman Kota 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 01 0,00 99.572.000,00 3.638.071.000,00 3.737.643.000,00 (77.920.000,00) 97,96 445.000.068,50 441.585.718,50 3.414.350,00 0,00 Pengecetan Kanstin dan Pot Bunga 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 02 0,00 664.350,00 439.017.000,00 439.681.350,00 (5.318.718,50) 98,80 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pemangkasan Pohon Pelindung 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 03 0,00 299.584.000,00 0,00 299.584.000,00 (416.000,00) 99,86 4.600.000.000,00 0,00 4.600.000.000,00 0,00 Pemeliharaan PJU 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 04 0,00 4.583.734.200,00 0,00 4.583.734.200,00 (16.265.800,00) 99,65 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 52 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.950.000.000,00 9.875.584.200,00 74.415.800,00 0,00 Pembangunan PJU di Kabupaten Karawang 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 05 0,00 57.400.800,00 9.859.877.200,00 9.917.278.000,00 (32.722.000,00) 99,67 2.300.001.515,20 0,00 2.300.001.515,20 0,00 Pemeliharaan Rutin Taman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 06 0,00 2.239.515.750,00 0,00 2.239.515.750,00 (60.485.765,20) 97,37 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Tugu Batas Kabupaten 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 07 0,00 147.671.000,00 0,00 147.671.000,00 (2.329.000,00) 98,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan sistem informasi Geografis (SIG) rencana induk penerangan jalan umum (RIPJU) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.514.816,30 0,00 90.514.816,30 0,00 Pembangunan Lampu Taman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 09 0,00 89.893.800,00 0,00 89.893.800,00 (621.016,30) 99,31 2.158.067.600,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00 2.158.067.600,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 0,00 1.952.658.400,00 0,00 1.952.658.400,00 (205.409.200,00) 90,48 430.399.800,00 0,00 430.399.800,00 0,00 Perencanaan kegiatan Teknis Bidang Permukiman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 01 0,00 427.846.900,00 0,00 427.846.900,00 (2.552.900,00) 99,41 328.320.000,00 0,00 328.320.000,00 0,00 Perencanaan kegiatan Teknis Bidang Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 02 0,00 319.715.000,00 0,00 319.715.000,00 (8.605.000,00) 97,38 424.667.300,00 0,00 424.667.300,00 0,00 Perencanaan Kegiatan Teknis Bidang Pertamanan dan Pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 03 0,00 327.437.000,00 0,00 327.437.000,00 (97.230.300,00) 77,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan DED Taman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyusunan DED Air Bersih 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 06 0,00 199.592.200,00 0,00 199.592.200,00 (407.800,00) 99,80 125.777.500,00 0,00 125.777.500,00 0,00 Penyusunan naskah akademis RP3KP 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 10 0,00 119.777.500,00 0,00 119.777.500,00 (6.000.000,00) 95,23 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemetaan perumahan (Tahap Kedua) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 14 0,00 191.684.500,00 0,00 191.684.500,00 (8.315.500,00) 95,84 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Monitoring & Evaluasi Pembangunan Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 15 0,00 173.909.000,00 0,00 173.909.000,00 (26.091.000,00) 86,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 53 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 48.903.000,00 0,00 48.903.000,00 0,00 DED Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Karawang 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (48.903.000,00) 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Updating Pendataan Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 18 0,00 192.696.300,00 0,00 192.696.300,00 (7.303.700,00) 96,35 86.035.834.624,80 Program Lingkungan Sehat Perumahan 8.349.381.800,00 42.320.000,00 77.644.132.824,80 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 30.000.000,00 75.102.801.090,00 8.332.248.000,00 83.465.049.090,00 (2.570.785.534,80) 97,01 1.718.684.000,00 0,00 1.688.684.000,00 30.000.000,00 Peningkatan dan Perluasan SPAM Terbangun (DAK Reguler Air Minum TA 2020) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 07 30.000.000,00 1.113.289.750,00 0,00 1.143.289.750,00 (575.394.250,00) 66,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan dan Perluasan SPAM Terbangun (DAK Penugasan Air Minum TA 2020) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DAK Penugasan Bidang Sanitasi TA 2020 berupa Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.777.799.000,00 0,00 5.777.799.000,00 0,00 Penanganan Air Bersih Perdesaan/perkotaan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 11 0,00 5.724.297.000,00 0,00 5.724.297.000,00 (53.502.000,00) 99,07 3.923.225.800,00 3.882.381.800,00 40.844.000,00 0,00 Prasarana Infrastruktur (Jaling, Japak dan Drainase) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 12 0,00 40.759.000,00 3.876.361.000,00 3.917.120.000,00 (6.105.800,00) 99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Prasarana Permukiman Desa Lokasi P2WKSS 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.544.705.000,00 0,00 4.544.705.000,00 0,00 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi (MCK, IPAL Komunal) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 14 0,00 4.463.929.000,00 0,00 4.463.929.000,00 (80.776.000,00) 98,22 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendampingan KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 15 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 58.072.400.000,00 0,00 58.072.400.000,00 0,00 Pembangunan Rumah Layak Huni 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 16 0,00 57.192.682.000,00 0,00 57.192.682.000,00 (879.718.000,00) 98,49 100.000.000,00 0,00 87.680.000,00 12.320.000,00 Pendampingan BSPS 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 19 0,00 56.050.000,00 0,00 56.050.000,00 (43.950.000,00) 56,05 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penunjang Kegiatan Pokja PKP 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 22 0,00 13.645.600,00 0,00 13.645.600,00 (36.354.400,00) 27,29 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 54 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.222.282.000,00 0,00 3.222.282.000,00 0,00 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 23 0,00 2.349.247.040,00 0,00 2.349.247.040,00 (873.034.960,00) 72,91 1.388.247.000,00 0,00 1.388.247.000,00 0,00 Pembangunan Kampung Sehat/Kampung Layak huni 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 24 0,00 1.378.029.000,00 0,00 1.378.029.000,00 (10.218.000,00) 99,26 1.050.000.000,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00 Pendampingan PAMSIMAS III TA. 2020 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 25 0,00 1.049.890.000,00 0,00 1.049.890.000,00 (110.000,00) 99,99 1.345.473.500,00 0,00 1.345.473.500,00 0,00 Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 26 0,00 1.344.965.500,00 0,00 1.344.965.500,00 (508.000,00) 99,96 4.497.044.200,00 4.467.000.000,00 30.044.200,00 0,00 Peningkatan PSU Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 40 0,00 30.044.200,00 4.455.887.000,00 4.485.931.200,00 (11.113.000,00) 99,75 245.974.124,80 0,00 245.974.124,80 0,00 Luncuran Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 41 0,00 245.973.000,00 0,00 245.973.000,00 (1.124,80) 100,00 4.590.555.000,00 Program pengelolaan areal pemakaman 0,00 0,00 4.590.555.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 0,00 4.583.972.000,00 0,00 4.583.972.000,00 (6.583.000,00) 99,86 3.890.555.000,00 0,00 3.890.555.000,00 0,00 Penataan dan Pemagaran TPU 1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 09 0,00 3.886.095.000,00 0,00 3.886.095.000,00 (4.460.000,00) 99,89 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penataan Taman Makam Bersejarah 1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 10 0,00 499.280.000,00 0,00 499.280.000,00 (720.000,00) 99,86 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penataan Taman Makam Pahlawan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 11 0,00 198.597.000,00 0,00 198.597.000,00 (1.403.000,00) 99,30 3.702.060.800,00 Program Pengembangan Kinerja Pertamanan dan Pemakaman 0,00 0,00 3.702.060.800,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 0,00 2.967.721.800,00 0,00 2.967.721.800,00 (734.339.000,00) 80,16 3.698.296.800,00 0,00 3.698.296.800,00 0,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kinerja Pertamanan dan Pemakaman 1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 01 0,00 2.963.957.800,00 0,00 2.963.957.800,00 (734.339.000,00) 80,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Tangki Air 1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.764.000,00 0,00 3.764.000,00 0,00 Pengadaan kendaraan operasional Crane PJU 1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 03 0,00 3.764.000,00 0,00 3.764.000,00 0,00 100,00 381.560.000,00 Program Pengawasan dan Pengendalian 0,00 0,00 381.560.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 0,00 379.671.250,00 0,00 379.671.250,00 (1.888.750,00) 99,50 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 55 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 381.560.000,00 0,00 381.560.000,00 0,00 Kegiatan Monitoring Pengawasan dan Pengendalian 1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 01 0,00 379.671.250,00 0,00 379.671.250,00 (1.888.750,00) 99,50 250.000.000,00 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 200.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 0,00 50.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 250.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan Tanah Pemda 1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 01 0,00 50.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pematangan Lahan 1.04 . 1.04.01 . 01 . 24 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.231.987.150,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 302.994.900,00 14.850.000,00 50.914.142.250,00 1.05 14.850.000,00 49.573.078.881,00 299.008.400,00 49.886.937.281,00 (1.345.049.869,00) 97,37 1.836.011.200,00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 72.658.800,00 7.200.000,00 1.756.152.400,00 1.05 . 1.05.01 7.200.000,00 1.367.228.690,00 72.658.800,00 1.447.087.490,00 (388.923.710,00) 78,82 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 7.200.000,00 1.836.011.200,00 72.658.800,00 1.756.152.400,00 1.05 . 1.05.01 . 01 7.200.000,00 1.367.228.690,00 72.658.800,00 1.447.087.490,00 (388.923.710,00) 78,82 593.188.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 593.188.400,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 0,00 476.275.390,00 0,00 476.275.390,00 (116.913.010,00) 80,29 1.995.000,00 0,00 1.995.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01 0,00 1.995.000,00 0,00 1.995.000,00 0,00 100,00 46.489.100,00 0,00 46.489.100,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 02 0,00 27.646.432,00 0,00 27.646.432,00 (18.842.668,00) 59,47 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 06 0,00 1.749.600,00 0,00 1.749.600,00 (3.650.400,00) 32,40 37.083.000,00 0,00 37.083.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10 0,00 37.080.000,00 0,00 37.080.000,00 (3.000,00) 99,99 14.562.100,00 0,00 14.562.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 11 0,00 14.562.100,00 0,00 14.562.100,00 0,00 100,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 12 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 56 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.714.200,00 0,00 2.714.200,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 14 0,00 2.714.000,00 0,00 2.714.000,00 (200,00) 99,99 26.200.000,00 0,00 26.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 15 0,00 26.200.000,00 0,00 26.200.000,00 0,00 100,00 10.565.000,00 0,00 10.565.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 17 0,00 9.852.700,00 0,00 9.852.700,00 (712.300,00) 93,26 183.100.000,00 0,00 183.100.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 18 0,00 109.685.558,00 0,00 109.685.558,00 (73.414.442,00) 59,90 28.840.000,00 0,00 28.840.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 19 0,00 18.230.000,00 0,00 18.230.000,00 (10.610.000,00) 63,21 234.240.000,00 0,00 234.240.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 20 0,00 224.560.000,00 0,00 224.560.000,00 (9.680.000,00) 95,87 340.580.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.658.800,00 0,00 267.921.800,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 0,00 259.337.800,00 72.658.800,00 331.996.600,00 (8.584.000,00) 97,48 213.214.600,00 72.658.800,00 140.555.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 22 0,00 140.555.800,00 72.658.800,00 213.214.600,00 0,00 100,00 95.507.000,00 0,00 95.507.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 24 0,00 86.923.000,00 0,00 86.923.000,00 (8.584.000,00) 91,01 25.859.000,00 0,00 25.859.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 28 0,00 25.859.000,00 0,00 25.859.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 29 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 559.520.700,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 559.520.700,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 0,00 343.563.000,00 0,00 343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559.520.700,00 0,00 559.520.700,00 0,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 03 0,00 343.563.000,00 0,00 343.563.000,00 (215.957.700,00) 61,40 335.521.500,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 335.521.500,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 0,00 288.052.500,00 0,00 288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 57 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 335.521.500,00 0,00 335.521.500,00 0,00 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 02 0,00 288.052.500,00 0,00 288.052.500,00 (47.469.000,00) 85,85 7.200.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 7.200.000,00 0,00 1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Koordinasi forum-forum diskusi politik 1.05 . 1.05.01 . 01 . 21 . 03 7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00 100,00 17.450.260.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 65.537.600,00 0,00 17.384.722.400,00 1.05 . 1.05.02 0,00 16.895.026.434,00 62.000.000,00 16.957.026.434,00 (493.233.566,00) 97,17 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 0,00 17.450.260.000,00 65.537.600,00 17.384.722.400,00 1.05 . 1.05.02 . 01 0,00 16.895.026.434,00 62.000.000,00 16.957.026.434,00 (493.233.566,00) 97,17 679.870.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 679.870.500,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 0,00 678.183.245,00 0,00 678.183.245,00 (1.687.255,00) 99,75 1.661.000,00 0,00 1.661.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 01 0,00 1.566.000,00 0,00 1.566.000,00 (95.000,00) 94,28 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02 0,00 219.812.845,00 0,00 219.812.845,00 (187.155,00) 99,91 50.038.000,00 0,00 50.038.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 03 0,00 50.035.000,00 0,00 50.035.000,00 (3.000,00) 99,99 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 08 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 100,00 70.320.700,00 0,00 70.320.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 10 0,00 69.950.000,00 0,00 69.950.000,00 (370.700,00) 99,47 50.001.000,00 0,00 50.001.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 11 0,00 50.001.000,00 0,00 50.001.000,00 0,00 100,00 22.874.800,00 0,00 22.874.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 12 0,00 22.777.400,00 0,00 22.777.400,00 (97.400,00) 99,57 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 14 0,00 4.966.000,00 0,00 4.966.000,00 (34.000,00) 99,32 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 15 0,00 42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 58 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 17 0,00 79.875.000,00 0,00 79.875.000,00 (125.000,00) 99,84 50.975.000,00 0,00 50.975.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 18 0,00 50.200.000,00 0,00 50.200.000,00 (775.000,00) 98,48 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 19 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 582.130.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.537.600,00 0,00 516.592.600,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 0,00 516.552.500,00 62.000.000,00 578.552.500,00 (3.577.700,00) 99,39 23.337.600,00 23.337.600,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 21.250.000,00 21.250.000,00 (2.087.600,00) 91,05 42.200.000,00 42.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 40.750.000,00 40.750.000,00 (1.450.000,00) 96,56 138.975.000,00 0,00 138.975.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 22 0,00 138.950.000,00 0,00 138.950.000,00 (25.000,00) 99,98 377.617.600,00 0,00 377.617.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 24 0,00 377.602.500,00 0,00 377.602.500,00 (15.100,00) 100,00 249.695.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 249.695.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 0,00 246.048.000,00 0,00 246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54 249.695.000,00 0,00 249.695.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 02 0,00 246.048.000,00 0,00 246.048.000,00 (3.647.000,00) 98,54 121.430.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 121.430.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 0,00 110.946.000,00 0,00 110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pegawai Satpol PP 1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.430.000,00 0,00 121.430.000,00 0,00 Pelatihan Teknis Tupoksi Polisi Pamong Praja 1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 17 0,00 110.946.000,00 0,00 110.946.000,00 (10.484.000,00) 91,37 35.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 35.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 0,00 34.920.000,00 0,00 34.920.000,00 (80.000,00) 99,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 59 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD 1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 06 0,00 14.920.000,00 0,00 14.920.000,00 (80.000,00) 99,47 158.260.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 158.260.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 0,00 133.891.300,00 0,00 133.891.300,00 (24.368.700,00) 84,60 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penertiban PKL, Bangunan Liar, Gepeng dan Reklame/ Baligo 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 07 0,00 125.805.000,00 0,00 125.805.000,00 (24.195.000,00) 83,87 8.260.000,00 0,00 8.260.000,00 0,00 Operasi Gerakan Disiplin Daerah (GDD) 1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 08 0,00 8.086.300,00 0,00 8.086.300,00 (173.700,00) 97,90 15.208.006.800,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 15.208.006.800,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 0,00 14.932.203.989,00 0,00 14.932.203.989,00 (275.802.811,00) 98,19 94.645.000,00 0,00 94.645.000,00 0,00 Penegakan Perda Yustisial 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 07 0,00 73.670.000,00 0,00 73.670.000,00 (20.975.000,00) 77,84 88.800.000,00 0,00 88.800.000,00 0,00 Pengawasan Terhadap Badan Hukum dan Perorangan dan Aparatur dalam Penegakkan Produk Hukum Daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 10 0,00 49.490.000,00 0,00 49.490.000,00 (39.310.000,00) 55,73 7.642.000,00 0,00 7.642.000,00 0,00 Pembinaan Masalah Kenakalan Remaja/Generasi Muda 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 11 0,00 7.295.800,00 0,00 7.295.800,00 (346.200,00) 95,47 10.485.669.800,00 0,00 10.485.669.800,00 0,00 Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karawang 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 13 0,00 10.365.009.189,00 0,00 10.365.009.189,00 (120.660.611,00) 98,85 4.431.250.000,00 0,00 4.431.250.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Gatur Trantibum 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 15 0,00 4.345.853.000,00 0,00 4.345.853.000,00 (85.397.000,00) 98,07 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Sosialisasi Ketentuan BIdang Cukai 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 16 0,00 23.891.000,00 0,00 23.891.000,00 (1.109.000,00) 95,56 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Operasi Pemberantasan Kena Cukai Ilegal 1.05 . 1.05.02 . 01 . 16 . 17 0,00 66.995.000,00 0,00 66.995.000,00 (8.005.000,00) 89,33 315.867.500,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 315.867.500,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 0,00 201.681.400,00 0,00 201.681.400,00 (114.186.100,00) 63,85 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 60 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 83.143.000,00 0,00 83.143.000,00 0,00 Sinergitas Fungsi Tugas dan Rangkaian Giat HUT Pol PP dan Linmas 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 04 0,00 79.883.400,00 0,00 79.883.400,00 (3.259.600,00) 96,08 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pembinaan Kasatgas Desa/Kel dan Anggota Linmas Inti Desa/Kel. 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 11 0,00 32.757.000,00 0,00 32.757.000,00 (97.243.000,00) 25,20 15.290.000,00 0,00 15.290.000,00 0,00 Pendataan Potensi Linmas 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 13 0,00 15.260.000,00 0,00 15.260.000,00 (30.000,00) 99,80 87.434.500,00 0,00 87.434.500,00 0,00 Pengerahan Anggota Linmas 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 14 0,00 73.781.000,00 0,00 73.781.000,00 (13.653.500,00) 84,38 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Dasar Anggota Linmas 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diklatsar Tim Reaksi Cepat (TRC) bagi Anggota Linmas 1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 100.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 0,00 40.600.000,00 0,00 40.600.000,00 (59.400.000,00) 40,60 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 11 0,00 40.600.000,00 0,00 40.600.000,00 (59.400.000,00) 40,60 13.956.909.700,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 150.243.900,00 0,00 13.806.665.800,00 1.05 . 1.05.03 0,00 13.632.738.307,00 149.900.000,00 13.782.638.307,00 (174.271.393,00) 98,75 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0,00 13.956.909.700,00 150.243.900,00 13.806.665.800,00 1.05 . 1.05.03 . 01 0,00 13.632.738.307,00 149.900.000,00 13.782.638.307,00 (174.271.393,00) 98,75 944.182.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.243.900,00 0,00 793.938.200,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 0,00 768.715.900,00 149.900.000,00 918.615.900,00 (25.566.200,00) 97,29 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 179.005.000,00 0,00 179.005.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 02 0,00 154.150.400,00 0,00 154.150.400,00 (24.854.600,00) 86,12 50.154.700,00 0,00 50.154.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 10 0,00 50.154.700,00 0,00 50.154.700,00 0,00 100,00 43.755.000,00 0,00 43.755.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 11 0,00 43.755.000,00 0,00 43.755.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 61 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.650.500,00 0,00 6.650.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 12 0,00 6.650.500,00 0,00 6.650.500,00 0,00 100,00 150.243.900,00 150.243.900,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 13 0,00 0,00 149.900.000,00 149.900.000,00 (343.900,00) 99,77 14.408.000,00 0,00 14.408.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 14 0,00 14.408.000,00 0,00 14.408.000,00 0,00 100,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 15 0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 100,00 40.150.000,00 0,00 40.150.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 17 0,00 40.150.000,00 0,00 40.150.000,00 0,00 100,00 41.920.000,00 0,00 41.920.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 18 0,00 41.920.000,00 0,00 41.920.000,00 0,00 100,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 19 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 100,00 321.240.000,00 0,00 321.240.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 20 0,00 320.880.000,00 0,00 320.880.000,00 (360.000,00) 99,89 51.455.000,00 0,00 51.455.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Asuransi Kecelakaan untuk PNS dan Non PNS berdasarkan Resiko Kerja 1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 21 0,00 51.447.300,00 0,00 51.447.300,00 (7.700,00) 99,99 900.179.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 900.179.600,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 0,00 862.001.600,00 0,00 862.001.600,00 (38.178.000,00) 95,76 20.520.000,00 0,00 20.520.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 22 0,00 20.520.000,00 0,00 20.520.000,00 0,00 100,00 830.524.100,00 0,00 830.524.100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 24 0,00 792.346.100,00 0,00 792.346.100,00 (38.178.000,00) 95,40 16.285.500,00 0,00 16.285.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 26 0,00 16.285.500,00 0,00 16.285.500,00 0,00 100,00 32.850.000,00 0,00 32.850.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 28 0,00 32.850.000,00 0,00 32.850.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 62 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 27.495.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 27.495.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 0,00 24.710.000,00 0,00 24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87 27.495.000,00 0,00 27.495.000,00 0,00 partisipasi Rakornas 1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 . 33 0,00 24.710.000,00 0,00 24.710.000,00 (2.785.000,00) 89,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Kesiapsiagaan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.663.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 51.663.100,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 0,00 51.663.100,00 0,00 51.663.100,00 0,00 100,00 12.044.500,00 0,00 12.044.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 02 0,00 12.044.500,00 0,00 12.044.500,00 0,00 100,00 9.660.100,00 0,00 9.660.100,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 05 0,00 9.660.100,00 0,00 9.660.100,00 0,00 100,00 9.303.400,00 0,00 9.303.400,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 08 0,00 9.303.400,00 0,00 9.303.400,00 0,00 100,00 20.655.100,00 0,00 20.655.100,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 12 0,00 20.655.100,00 0,00 20.655.100,00 0,00 100,00 1.875.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 1.875.000.000,00 1.05 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 1.869.417.000,00 0,00 1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70 1.875.000.000,00 0,00 1.875.000.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.03 . 01 . 15 . 05 0,00 1.869.417.000,00 0,00 1.869.417.000,00 (5.583.000,00) 99,70 2.611.029.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 2.611.029.000,00 1.05 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 2.542.899.950,00 0,00 2.542.899.950,00 (68.129.050,00) 97,39 1.731.448.600,00 0,00 1.731.448.600,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.03 . 01 . 17 . 08 0,00 1.708.593.950,00 0,00 1.708.593.950,00 (22.854.650,00) 98,68 879.580.400,00 0,00 879.580.400,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.03 . 01 . 17 . 09 0,00 834.306.000,00 0,00 834.306.000,00 (45.274.400,00) 94,85 76.700.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 0,00 76.700.000,00 1.05 . 4.01.03 . 01 . 21 0,00 74.125.057,00 0,00 74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 63 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 76.700.000,00 0,00 76.700.000,00 0,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.03 . 01 . 21 . 21 0,00 74.125.057,00 0,00 74.125.057,00 (2.574.943,00) 96,64 1.183.319.900,00 Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 1.183.319.900,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 0,00 1.154.964.700,00 0,00 1.154.964.700,00 (28.355.200,00) 97,60 468.998.900,00 0,00 468.998.900,00 0,00 Penyediaan Buffer Stock untuk Penanganan Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 01 0,00 466.150.000,00 0,00 466.150.000,00 (2.848.900,00) 99,39 584.480.000,00 0,00 584.480.000,00 0,00 Pembinaan Satgas BPBD 1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 02 0,00 576.980.000,00 0,00 576.980.000,00 (7.500.000,00) 98,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek Manajemen Logistik 1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.841.000,00 0,00 129.841.000,00 0,00 Penanganan Siaga Darurat Bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 23 . 04 0,00 111.834.700,00 0,00 111.834.700,00 (18.006.300,00) 86,13 0,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Mitigasi Bencana pada Daerah Rawan Bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kajian Kebencanaan 1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kel Tangguh 1.05 . 1.05.03 . 01 . 24 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.200.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana 0,00 0,00 30.200.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 0,00 30.200.000,00 0,00 30.200.000,00 0,00 100,00 30.200.000,00 0,00 30.200.000,00 0,00 Evaluasi dan Verifikasi Bantuan Korban Pasca Bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 . 02 0,00 30.200.000,00 0,00 30.200.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Pemuda Siaga Bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek Manajemen Rehabilitasi Pasca Bencana 1.05 . 1.05.03 . 01 . 25 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.257.141.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 0,00 6.257.141.000,00 1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 0,00 6.254.041.000,00 0,00 6.254.041.000,00 (3.100.000,00) 99,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 64 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.212.400.000,00 0,00 6.212.400.000,00 0,00 Penanganan Kebakaran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 01 0,00 6.209.300.000,00 0,00 6.209.300.000,00 (3.100.000,00) 99,95 44.741.000,00 0,00 44.741.000,00 0,00 Gelar Pasukan Pemadam Kebakaran 1.05 . 1.05.03 . 01 . 26 . 02 0,00 44.741.000,00 0,00 44.741.000,00 0,00 100,00 284.094.000,00 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 284.094.000,00 1.05 . 4.01.04 0,00 275.836.000,00 0,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 Sekretariat DPRD 0,00 284.094.000,00 0,00 284.094.000,00 1.05 . 4.01.04 . 01 0,00 275.836.000,00 0,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 284.094.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 284.094.000,00 1.05 . 4.01.04 . 01 . 17 0,00 275.836.000,00 0,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 284.094.000,00 0,00 284.094.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.04 . 01 . 17 . 08 0,00 275.836.000,00 0,00 275.836.000,00 (8.258.000,00) 97,09 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.04 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.358.976.600,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00 0,00 1.358.976.600,00 1.05 . 4.01.05 0,00 1.358.976.600,00 0,00 1.358.976.600,00 0,00 100,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00 1.358.976.600,00 0,00 1.358.976.600,00 1.05 . 4.01.05 . 01 0,00 1.358.976.600,00 0,00 1.358.976.600,00 0,00 100,00 1.269.055.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 1.269.055.000,00 1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 0,00 1.269.055.000,00 0,00 1.269.055.000,00 0,00 100,00 1.230.194.000,00 0,00 1.230.194.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 05 0,00 1.230.194.000,00 0,00 1.230.194.000,00 0,00 100,00 19.461.000,00 0,00 19.461.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 14 0,00 19.461.000,00 0,00 19.461.000,00 0,00 100,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.05 . 01 . 15 . 27 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 100,00 72.797.600,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 72.797.600,00 1.05 . 4.01.05 . 01 . 17 0,00 72.797.600,00 0,00 72.797.600,00 0,00 100,00 63.193.400,00 0,00 63.193.400,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 08 0,00 63.193.400,00 0,00 63.193.400,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 65 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.604.200,00 0,00 9.604.200,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.05 . 01 . 17 . 09 0,00 9.604.200,00 0,00 9.604.200,00 0,00 100,00 17.124.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 17.124.000,00 1.05 . 4.01.05 . 01 . 20 0,00 17.124.000,00 0,00 17.124.000,00 0,00 100,00 17.124.000,00 0,00 17.124.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.05 . 01 . 20 . 11 0,00 17.124.000,00 0,00 17.124.000,00 0,00 100,00 Kelurahan Karawang Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 02 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 02 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 02 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.05 . 02 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.05 . 02 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjungpura 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 03 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 03 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 03 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.05 . 03 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.05 . 03 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 66 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Tanjung Mekar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 04 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 04 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 04 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.05 . 04 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.05 . 04 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tunggakjati 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 05 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 05 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 05 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.05 . 05 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.05 . 05 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karangpawitan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 06 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 06 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 67 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 06 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.05 . 06 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.05 . 06 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Nagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 07 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 07 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 07 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.05 . 07 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.05 . 07 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Mekarjati 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 08 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 08 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 08 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.05 . 08 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.05 . 08 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 68 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Adiarsa Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 09 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.05 . 09 . 15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 0,00 1.05 . 4.01.05 . 09 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.05 . 09 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.05 . 09 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.109.800,00 Kecamatan Pangkalan 0,00 1.100.000,00 412.009.800,00 1.05 . 4.01.06 1.100.000,00 412.009.800,00 0,00 413.109.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Pangkalan 1.100.000,00 413.109.800,00 0,00 412.009.800,00 1.05 . 4.01.06 . 01 1.100.000,00 412.009.800,00 0,00 413.109.800,00 0,00 100,00 382.791.200,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 382.791.200,00 1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 0,00 382.791.200,00 0,00 382.791.200,00 0,00 100,00 376.073.200,00 0,00 376.073.200,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 01 0,00 376.073.200,00 0,00 376.073.200,00 0,00 100,00 6.718.000,00 0,00 6.718.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.06 . 01 . 15 . 14 0,00 6.718.000,00 0,00 6.718.000,00 0,00 100,00 24.998.600,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 1.100.000,00 23.898.600,00 1.05 . 4.01.06 . 01 . 17 1.100.000,00 23.898.600,00 0,00 24.998.600,00 0,00 100,00 24.998.600,00 0,00 23.898.600,00 1.100.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.06 . 01 . 17 . 08 1.100.000,00 23.898.600,00 0,00 24.998.600,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.06 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.320.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 5.320.000,00 1.05 . 4.01.06 . 01 . 20 0,00 5.320.000,00 0,00 5.320.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 69 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.320.000,00 0,00 5.320.000,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1.05 . 4.01.06 . 01 . 20 . 01 0,00 5.320.000,00 0,00 5.320.000,00 0,00 100,00 469.985.200,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 469.985.200,00 1.05 . 4.01.07 0,00 469.985.200,00 0,00 469.985.200,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 469.985.200,00 0,00 469.985.200,00 1.05 . 4.01.07 . 01 0,00 469.985.200,00 0,00 469.985.200,00 0,00 100,00 452.472.800,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 452.472.800,00 1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 0,00 452.472.800,00 0,00 452.472.800,00 0,00 100,00 444.874.800,00 0,00 444.874.800,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 05 0,00 444.874.800,00 0,00 444.874.800,00 0,00 100,00 7.598.000,00 0,00 7.598.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.07 . 01 . 15 . 14 0,00 7.598.000,00 0,00 7.598.000,00 0,00 100,00 9.765.400,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 9.765.400,00 1.05 . 4.01.07 . 01 . 17 0,00 9.765.400,00 0,00 9.765.400,00 0,00 100,00 9.765.400,00 0,00 9.765.400,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.07 . 01 . 17 . 08 0,00 9.765.400,00 0,00 9.765.400,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.07 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.747.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 7.747.000,00 1.05 . 4.01.07 . 01 . 20 0,00 7.747.000,00 0,00 7.747.000,00 0,00 100,00 7.747.000,00 0,00 7.747.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.07 . 01 . 20 . 11 0,00 7.747.000,00 0,00 7.747.000,00 0,00 100,00 515.108.000,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 515.108.000,00 1.05 . 4.01.08 0,00 515.108.000,00 0,00 515.108.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Ciampel 0,00 515.108.000,00 0,00 515.108.000,00 1.05 . 4.01.08 . 01 0,00 515.108.000,00 0,00 515.108.000,00 0,00 100,00 400.108.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 400.108.000,00 1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 0,00 400.108.000,00 0,00 400.108.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 70 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 370.108.000,00 0,00 370.108.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 01 0,00 370.108.000,00 0,00 370.108.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.08 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 105.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 105.000.000,00 1.05 . 4.01.08 . 01 . 17 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.08 . 01 . 17 . 08 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.08 . 01 . 17 . 09 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 4.01.08 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.08 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 597.468.000,00 Kecamatan Klari 0,00 450.000,00 597.018.000,00 1.05 . 4.01.09 450.000,00 589.818.000,00 0,00 590.268.000,00 (7.200.000,00) 98,79 Kecamatan Klari 450.000,00 597.468.000,00 0,00 597.018.000,00 1.05 . 4.01.09 . 01 450.000,00 589.818.000,00 0,00 590.268.000,00 (7.200.000,00) 98,79 576.468.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 450.000,00 576.018.000,00 1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 450.000,00 568.818.000,00 0,00 569.268.000,00 (7.200.000,00) 98,75 475.800.000,00 0,00 475.800.000,00 0,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 03 0,00 468.600.000,00 0,00 468.600.000,00 (7.200.000,00) 98,49 95.668.000,00 0,00 95.218.000,00 450.000,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 05 450.000,00 95.218.000,00 0,00 95.668.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.09 . 01 . 15 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.05 . 4.01.09 . 01 . 17 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 71 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.09 . 01 . 17 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.09 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) 0,00 0,00 6.000.000,00 1.05 . 4.01.09 . 01 . 20 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.09 . 01 . 20 . 11 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 491.881.450,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00 491.881.450,00 1.05 . 4.01.10 0,00 491.881.450,00 0,00 491.881.450,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 491.881.450,00 0,00 491.881.450,00 1.05 . 4.01.10 . 01 0,00 491.881.450,00 0,00 491.881.450,00 0,00 100,00 443.308.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 443.308.000,00 1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00 443.308.000,00 0,00 443.308.000,00 0,00 100,00 397.888.000,00 0,00 397.888.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 05 0,00 397.888.000,00 0,00 397.888.000,00 0,00 100,00 10.770.000,00 0,00 10.770.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 14 0,00 10.770.000,00 0,00 10.770.000,00 0,00 100,00 34.650.000,00 0,00 34.650.000,00 0,00 Piket Jaga Trantibum dan Aset Pemda 1.05 . 4.01.10 . 01 . 15 . 28 0,00 34.650.000,00 0,00 34.650.000,00 0,00 100,00 38.573.600,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 38.573.600,00 1.05 . 4.01.10 . 01 . 17 0,00 38.573.600,00 0,00 38.573.600,00 0,00 100,00 27.923.600,00 0,00 27.923.600,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.10 . 01 . 17 . 08 0,00 27.923.600,00 0,00 27.923.600,00 0,00 100,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.10 . 01 . 17 . 09 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 100,00 9.999.850,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 9.999.850,00 1.05 . 4.01.10 . 01 . 20 0,00 9.999.850,00 0,00 9.999.850,00 0,00 100,00 9.999.850,00 0,00 9.999.850,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.10 . 01 . 20 . 11 0,00 9.999.850,00 0,00 9.999.850,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 72 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 577.940.500,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 577.940.500,00 1.05 . 4.01.11 0,00 577.614.600,00 0,00 577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 Kecamatan Kutawaluya 0,00 577.940.500,00 0,00 577.940.500,00 1.05 . 4.01.11 . 01 0,00 577.614.600,00 0,00 577.614.600,00 (325.900,00) 99,94 532.068.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 532.068.000,00 1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 0,00 532.068.000,00 0,00 532.068.000,00 0,00 100,00 526.968.000,00 0,00 526.968.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 05 0,00 526.968.000,00 0,00 526.968.000,00 0,00 100,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.11 . 01 . 15 . 14 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 100,00 35.872.500,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 35.872.500,00 1.05 . 4.01.11 . 01 . 17 0,00 35.546.600,00 0,00 35.546.600,00 (325.900,00) 99,09 17.383.400,00 0,00 17.383.400,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.11 . 01 . 17 . 08 0,00 17.382.500,00 0,00 17.382.500,00 (900,00) 99,99 18.489.100,00 0,00 18.489.100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.11 . 01 . 17 . 09 0,00 18.164.100,00 0,00 18.164.100,00 (325.000,00) 98,24 10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 4.01.11 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.11 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 567.415.150,00 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00 567.415.150,00 1.05 . 4.01.12 0,00 567.415.150,00 0,00 567.415.150,00 0,00 100,00 Kecamatan Batujaya 0,00 567.415.150,00 0,00 567.415.150,00 1.05 . 4.01.12 . 01 0,00 567.415.150,00 0,00 567.415.150,00 0,00 100,00 465.668.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 465.668.000,00 1.05 . 4.01.12 . 01 . 15 0,00 465.668.000,00 0,00 465.668.000,00 0,00 100,00 465.668.000,00 0,00 465.668.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.12 . 01 . 15 . 01 0,00 465.668.000,00 0,00 465.668.000,00 0,00 100,00 73.003.150,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 73.003.150,00 1.05 . 4.01.12 . 01 . 17 0,00 73.003.150,00 0,00 73.003.150,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 73 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 40.203.150,00 0,00 40.203.150,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.12 . 01 . 17 . 08 0,00 40.203.150,00 0,00 40.203.150,00 0,00 100,00 32.800.000,00 0,00 32.800.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.12 . 01 . 17 . 09 0,00 32.800.000,00 0,00 32.800.000,00 0,00 100,00 8.744.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 8.744.000,00 1.05 . 4.01.12 . 01 . 20 0,00 8.744.000,00 0,00 8.744.000,00 0,00 100,00 8.744.000,00 0,00 8.744.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.12 . 01 . 20 . 11 0,00 8.744.000,00 0,00 8.744.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 20.000.000,00 1.05 . 4.01.12 . 01 . 21 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada 1.05 . 4.01.12 . 01 . 21 . 29 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 591.193.000,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00 591.193.000,00 1.05 . 4.01.13 0,00 590.943.000,00 0,00 590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 Kecamatan Tirtajaya 0,00 591.193.000,00 0,00 591.193.000,00 1.05 . 4.01.13 . 01 0,00 590.943.000,00 0,00 590.943.000,00 (250.000,00) 99,96 500.173.500,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 500.173.500,00 1.05 . 4.01.13 . 01 . 15 0,00 499.923.500,00 0,00 499.923.500,00 (250.000,00) 99,95 496.173.500,00 0,00 496.173.500,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.13 . 01 . 15 . 05 0,00 495.923.500,00 0,00 495.923.500,00 (250.000,00) 99,95 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.13 . 01 . 15 . 14 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 61.019.500,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 61.019.500,00 1.05 . 4.01.13 . 01 . 17 0,00 61.019.500,00 0,00 61.019.500,00 0,00 100,00 42.816.800,00 0,00 42.816.800,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.13 . 01 . 17 . 08 0,00 42.816.800,00 0,00 42.816.800,00 0,00 100,00 18.202.700,00 0,00 18.202.700,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.13 . 01 . 17 . 09 0,00 18.202.700,00 0,00 18.202.700,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 4.01.13 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 74 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.13 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 0,00 20.000.000,00 1.05 . 4.01.13 . 01 . 21 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada 1.05 . 4.01.13 . 01 . 21 . 29 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 622.416.400,00 Kecamatan Pedes 0,00 0,00 622.416.400,00 1.05 . 4.01.14 0,00 621.916.400,00 0,00 621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 Kecamatan Pedes 0,00 622.416.400,00 0,00 622.416.400,00 1.05 . 4.01.14 . 01 0,00 621.916.400,00 0,00 621.916.400,00 (500.000,00) 99,92 502.916.400,00 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0,00 0,00 502.916.400,00 1.05 . 4.01.14 . 01 . 15 0,00 502.416.400,00 0,00 502.416.400,00 (500.000,00) 99,90 492.914.000,00 0,00 492.914.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.14 . 01 . 15 . 05 0,00 492.414.000,00 0,00 492.414.000,00 (500.000,00) 99,90 10.002.400,00 0,00 10.002.400,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.14 . 01 . 15 . 14 0,00 10.002.400,00 0,00 10.002.400,00 0,00 100,00 110.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 110.000.000,00 1.05 . 4.01.14 . 01 . 17 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.14 . 01 . 17 . 08 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.14 . 01 . 17 . 09 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 9.500.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 9.500.000,00 1.05 . 4.01.14 . 01 . 20 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 100,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.14 . 01 . 20 . 11 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 100,00 614.387.600,00 Kecamatan Cibuaya 770.000,00 0,00 613.617.600,00 1.05 . 4.01.15 0,00 613.617.600,00 770.000,00 614.387.600,00 0,00 100,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 614.387.600,00 770.000,00 613.617.600,00 1.05 . 4.01.15 . 01 0,00 613.617.600,00 770.000,00 614.387.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 75 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 519.430.450,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 770.000,00 0,00 518.660.450,00 1.05 . 4.01.15 . 01 . 15 0,00 518.660.450,00 770.000,00 519.430.450,00 0,00 100,00 508.059.250,00 0,00 508.059.250,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.15 . 01 . 15 . 05 0,00 508.059.250,00 0,00 508.059.250,00 0,00 100,00 11.371.200,00 770.000,00 10.601.200,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.15 . 01 . 15 . 14 0,00 10.601.200,00 770.000,00 11.371.200,00 0,00 100,00 84.367.150,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 84.367.150,00 1.05 . 4.01.15 . 01 . 17 0,00 84.367.150,00 0,00 84.367.150,00 0,00 100,00 28.850.200,00 0,00 28.850.200,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.15 . 01 . 17 . 08 0,00 28.850.200,00 0,00 28.850.200,00 0,00 100,00 55.516.950,00 0,00 55.516.950,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.15 . 01 . 17 . 09 0,00 55.516.950,00 0,00 55.516.950,00 0,00 100,00 10.590.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.590.000,00 1.05 . 4.01.15 . 01 . 20 0,00 10.590.000,00 0,00 10.590.000,00 0,00 100,00 10.590.000,00 0,00 10.590.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.15 . 01 . 20 . 11 0,00 10.590.000,00 0,00 10.590.000,00 0,00 100,00 486.304.450,00 Kecamatan Pakisjaya 13.283.600,00 0,00 473.020.850,00 1.05 . 4.01.16 0,00 472.009.250,00 13.283.600,00 485.292.850,00 (1.011.600,00) 99,79 Kecamatan Pakisjaya 0,00 486.304.450,00 13.283.600,00 473.020.850,00 1.05 . 4.01.16 . 01 0,00 472.009.250,00 13.283.600,00 485.292.850,00 (1.011.600,00) 99,79 392.968.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 392.968.000,00 1.05 . 4.01.16 . 01 . 15 0,00 392.968.000,00 0,00 392.968.000,00 0,00 100,00 372.968.000,00 0,00 372.968.000,00 0,00 Pembinaan Petugas Keamanan Lingkungan 1.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 15 0,00 372.968.000,00 0,00 372.968.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.16 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 84.686.450,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 13.283.600,00 0,00 71.402.850,00 1.05 . 4.01.16 . 01 . 17 0,00 70.391.250,00 13.283.600,00 83.674.850,00 (1.011.600,00) 98,81 32.586.800,00 13.283.600,00 19.303.200,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.16 . 01 . 17 . 08 0,00 19.303.200,00 13.283.600,00 32.586.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 76 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 52.099.650,00 0,00 52.099.650,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.16 . 01 . 17 . 09 0,00 51.088.050,00 0,00 51.088.050,00 (1.011.600,00) 98,06 8.650.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 8.650.000,00 1.05 . 4.01.16 . 01 . 20 0,00 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 0,00 100,00 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.16 . 01 . 20 . 11 0,00 8.650.000,00 0,00 8.650.000,00 0,00 100,00 601.181.900,00 Kecamatan Cikampek 105.000,00 0,00 601.076.900,00 1.05 . 4.01.17 0,00 450.408.000,00 0,00 450.408.000,00 (150.773.900,00) 74,92 Kecamatan Cikampek 0,00 601.181.900,00 105.000,00 601.076.900,00 1.05 . 4.01.17 . 01 0,00 450.408.000,00 0,00 450.408.000,00 (150.773.900,00) 74,92 479.358.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 479.358.000,00 1.05 . 4.01.17 . 01 . 15 0,00 450.408.000,00 0,00 450.408.000,00 (28.950.000,00) 93,96 469.368.000,00 0,00 469.368.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.17 . 01 . 15 . 05 0,00 442.168.000,00 0,00 442.168.000,00 (27.200.000,00) 94,20 9.990.000,00 0,00 9.990.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.17 . 01 . 15 . 14 0,00 8.240.000,00 0,00 8.240.000,00 (1.750.000,00) 82,48 111.823.900,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 105.000,00 0,00 111.718.900,00 1.05 . 4.01.17 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 (111.823.900,00) 0,00 42.099.800,00 105.000,00 41.994.800,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.17 . 01 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 (42.099.800,00) 0,00 69.724.100,00 0,00 69.724.100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.17 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 (69.724.100,00) 0,00 10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 4.01.17 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.17 . 01 . 20 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) 0,00 605.287.000,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 605.287.000,00 1.05 . 4.01.18 0,00 595.040.000,00 0,00 595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 Kecamatan Jatisari 0,00 605.287.000,00 0,00 605.287.000,00 1.05 . 4.01.18 . 01 0,00 595.040.000,00 0,00 595.040.000,00 (10.247.000,00) 98,31 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 77 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 579.709.200,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 579.709.200,00 1.05 . 4.01.18 . 01 . 15 0,00 569.629.200,00 0,00 569.629.200,00 (10.080.000,00) 98,26 574.528.000,00 0,00 574.528.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.18 . 01 . 15 . 01 0,00 564.448.000,00 0,00 564.448.000,00 (10.080.000,00) 98,25 5.181.200,00 0,00 5.181.200,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.18 . 01 . 15 . 14 0,00 5.181.200,00 0,00 5.181.200,00 0,00 100,00 15.577.800,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 15.577.800,00 1.05 . 4.01.18 . 01 . 17 0,00 15.577.800,00 0,00 15.577.800,00 0,00 100,00 15.577.800,00 0,00 15.577.800,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.18 . 01 . 17 . 08 0,00 15.577.800,00 0,00 15.577.800,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.18 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 4.01.18 . 01 . 20 0,00 9.833.000,00 0,00 9.833.000,00 (167.000,00) 98,33 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.18 . 01 . 20 . 11 0,00 9.833.000,00 0,00 9.833.000,00 (167.000,00) 98,33 617.684.000,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 617.684.000,00 1.05 . 4.01.19 0,00 617.684.000,00 0,00 617.684.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 617.684.000,00 0,00 617.684.000,00 1.05 . 4.01.19 . 01 0,00 617.684.000,00 0,00 617.684.000,00 0,00 100,00 571.684.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 571.684.000,00 1.05 . 4.01.19 . 01 . 15 0,00 571.684.000,00 0,00 571.684.000,00 0,00 100,00 457.440.000,00 0,00 457.440.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.19 . 01 . 15 . 01 0,00 457.440.000,00 0,00 457.440.000,00 0,00 100,00 109.244.000,00 0,00 109.244.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.19 . 01 . 15 . 05 0,00 109.244.000,00 0,00 109.244.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.19 . 01 . 15 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 36.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 36.000.000,00 1.05 . 4.01.19 . 01 . 17 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 78 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.19 . 01 . 17 . 08 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.19 . 01 . 17 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 4.01.19 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.19 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 538.816.400,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,00 538.816.400,00 1.05 . 4.01.20 0,00 538.816.400,00 0,00 538.816.400,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 538.816.400,00 0,00 538.816.400,00 1.05 . 4.01.20 . 01 0,00 538.816.400,00 0,00 538.816.400,00 0,00 100,00 429.468.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 429.468.000,00 1.05 . 4.01.20 . 01 . 15 0,00 429.468.000,00 0,00 429.468.000,00 0,00 100,00 427.668.000,00 0,00 427.668.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.20 . 01 . 15 . 05 0,00 427.668.000,00 0,00 427.668.000,00 0,00 100,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.20 . 01 . 15 . 14 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 100,00 79.348.400,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 79.348.400,00 1.05 . 4.01.20 . 01 . 17 0,00 79.348.400,00 0,00 79.348.400,00 0,00 100,00 49.011.800,00 0,00 49.011.800,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.20 . 01 . 17 . 08 0,00 49.011.800,00 0,00 49.011.800,00 0,00 100,00 30.336.600,00 0,00 30.336.600,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.20 . 01 . 17 . 09 0,00 30.336.600,00 0,00 30.336.600,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 4.01.20 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.20 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 0,00 20.000.000,00 1.05 . 4.01.20 . 01 . 21 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 79 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada 1.05 . 4.01.20 . 01 . 21 . 29 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 629.679.300,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 629.679.300,00 1.05 . 4.01.21 0,00 629.679.300,00 0,00 629.679.300,00 0,00 100,00 Kecamatan Telagasari 0,00 629.679.300,00 0,00 629.679.300,00 1.05 . 4.01.21 . 01 0,00 629.679.300,00 0,00 629.679.300,00 0,00 100,00 564.926.500,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 564.926.500,00 1.05 . 4.01.21 . 01 . 15 0,00 564.926.500,00 0,00 564.926.500,00 0,00 100,00 539.928.000,00 0,00 539.928.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.21 . 01 . 15 . 05 0,00 539.928.000,00 0,00 539.928.000,00 0,00 100,00 4.998.500,00 0,00 4.998.500,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.21 . 01 . 15 . 14 0,00 4.998.500,00 0,00 4.998.500,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.21 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 56.653.300,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 56.653.300,00 1.05 . 4.01.21 . 01 . 17 0,00 56.653.300,00 0,00 56.653.300,00 0,00 100,00 31.249.200,00 0,00 31.249.200,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.21 . 01 . 17 . 08 0,00 31.249.200,00 0,00 31.249.200,00 0,00 100,00 25.404.100,00 0,00 25.404.100,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.21 . 01 . 17 . 09 0,00 25.404.100,00 0,00 25.404.100,00 0,00 100,00 8.099.500,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 8.099.500,00 1.05 . 4.01.21 . 01 . 20 0,00 8.099.500,00 0,00 8.099.500,00 0,00 100,00 8.099.500,00 0,00 8.099.500,00 0,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1.05 . 4.01.21 . 01 . 20 . 01 0,00 8.099.500,00 0,00 8.099.500,00 0,00 100,00 620.760.000,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,00 620.760.000,00 1.05 . 4.01.22 0,00 620.760.000,00 0,00 620.760.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 620.760.000,00 0,00 620.760.000,00 1.05 . 4.01.22 . 01 0,00 620.760.000,00 0,00 620.760.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 80 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 570.906.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 570.906.000,00 1.05 . 4.01.22 . 01 . 15 0,00 570.906.000,00 0,00 570.906.000,00 0,00 100,00 540.906.000,00 0,00 540.906.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.22 . 01 . 15 . 05 0,00 540.906.000,00 0,00 540.906.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.22 . 01 . 15 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.22 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 39.854.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 39.854.000,00 1.05 . 4.01.22 . 01 . 17 0,00 39.854.000,00 0,00 39.854.000,00 0,00 100,00 19.854.000,00 0,00 19.854.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.22 . 01 . 17 . 08 0,00 19.854.000,00 0,00 19.854.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.22 . 01 . 17 . 09 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 4.01.22 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.22 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 573.559.300,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 573.559.300,00 1.05 . 4.01.23 0,00 573.559.300,00 0,00 573.559.300,00 0,00 100,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 573.559.300,00 0,00 573.559.300,00 1.05 . 4.01.23 . 01 0,00 573.559.300,00 0,00 573.559.300,00 0,00 100,00 501.868.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 501.868.000,00 1.05 . 4.01.23 . 01 . 15 0,00 501.868.000,00 0,00 501.868.000,00 0,00 100,00 471.868.000,00 0,00 471.868.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.23 . 01 . 15 . 01 0,00 471.868.000,00 0,00 471.868.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.23 . 01 . 15 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.23 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 81 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 60.354.300,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 60.354.300,00 1.05 . 4.01.23 . 01 . 17 0,00 60.354.300,00 0,00 60.354.300,00 0,00 100,00 35.530.300,00 0,00 35.530.300,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.23 . 01 . 17 . 08 0,00 35.530.300,00 0,00 35.530.300,00 0,00 100,00 24.824.000,00 0,00 24.824.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.23 . 01 . 17 . 09 0,00 24.824.000,00 0,00 24.824.000,00 0,00 100,00 11.337.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 11.337.000,00 1.05 . 4.01.23 . 01 . 20 0,00 11.337.000,00 0,00 11.337.000,00 0,00 100,00 11.337.000,00 0,00 11.337.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.23 . 01 . 20 . 11 0,00 11.337.000,00 0,00 11.337.000,00 0,00 100,00 682.482.850,00 Kecamatan Tempuran 396.000,00 0,00 682.086.850,00 1.05 . 4.01.24 0,00 682.086.850,00 396.000,00 682.482.850,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00 682.482.850,00 396.000,00 682.086.850,00 1.05 . 4.01.24 . 01 0,00 682.086.850,00 396.000,00 682.482.850,00 0,00 100,00 605.618.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 396.000,00 0,00 605.222.000,00 1.05 . 4.01.24 . 01 . 15 0,00 605.222.000,00 396.000,00 605.618.000,00 0,00 100,00 579.618.000,00 0,00 579.618.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.24 . 01 . 15 . 05 0,00 579.618.000,00 0,00 579.618.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 396.000,00 5.604.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.24 . 01 . 15 . 14 0,00 5.604.000,00 396.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.24 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 72.974.850,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 72.974.850,00 1.05 . 4.01.24 . 01 . 17 0,00 72.974.850,00 0,00 72.974.850,00 0,00 100,00 34.716.000,00 0,00 34.716.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.24 . 01 . 17 . 08 0,00 34.716.000,00 0,00 34.716.000,00 0,00 100,00 38.258.850,00 0,00 38.258.850,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.24 . 01 . 17 . 09 0,00 38.258.850,00 0,00 38.258.850,00 0,00 100,00 3.890.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 3.890.000,00 1.05 . 4.01.24 . 01 . 20 0,00 3.890.000,00 0,00 3.890.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 82 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.890.000,00 0,00 3.890.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.24 . 01 . 20 . 11 0,00 3.890.000,00 0,00 3.890.000,00 0,00 100,00 516.424.700,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 516.424.700,00 1.05 . 4.01.25 0,00 494.849.900,00 0,00 494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 Kecamatan Majalaya 0,00 516.424.700,00 0,00 516.424.700,00 1.05 . 4.01.25 . 01 0,00 494.849.900,00 0,00 494.849.900,00 (21.574.800,00) 95,82 358.346.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 358.346.000,00 1.05 . 4.01.25 . 01 . 15 0,00 358.346.000,00 0,00 358.346.000,00 0,00 100,00 356.568.000,00 0,00 356.568.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.25 . 01 . 15 . 05 0,00 356.568.000,00 0,00 356.568.000,00 0,00 100,00 1.778.000,00 0,00 1.778.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.25 . 01 . 15 . 14 0,00 1.778.000,00 0,00 1.778.000,00 0,00 100,00 148.079.100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 148.079.100,00 1.05 . 4.01.25 . 01 . 17 0,00 126.504.300,00 0,00 126.504.300,00 (21.574.800,00) 85,43 82.124.800,00 0,00 82.124.800,00 0,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.05 . 4.01.25 . 01 . 17 . 01 0,00 60.550.000,00 0,00 60.550.000,00 (21.574.800,00) 73,73 65.954.300,00 0,00 65.954.300,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.25 . 01 . 17 . 08 0,00 65.954.300,00 0,00 65.954.300,00 0,00 100,00 9.999.600,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 9.999.600,00 1.05 . 4.01.25 . 01 . 20 0,00 9.999.600,00 0,00 9.999.600,00 0,00 100,00 9.999.600,00 0,00 9.999.600,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.25 . 01 . 20 . 11 0,00 9.999.600,00 0,00 9.999.600,00 0,00 100,00 468.541.600,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 468.541.600,00 1.05 . 4.01.26 0,00 468.541.600,00 0,00 468.541.600,00 0,00 100,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 468.541.600,00 0,00 468.541.600,00 1.05 . 4.01.26 . 01 0,00 468.541.600,00 0,00 468.541.600,00 0,00 100,00 423.541.600,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 423.541.600,00 1.05 . 4.01.26 . 01 . 15 0,00 423.541.600,00 0,00 423.541.600,00 0,00 100,00 419.778.000,00 0,00 419.778.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.26 . 01 . 15 . 05 0,00 419.778.000,00 0,00 419.778.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 83 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.763.600,00 0,00 3.763.600,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.26 . 01 . 15 . 14 0,00 3.763.600,00 0,00 3.763.600,00 0,00 100,00 38.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 38.000.000,00 1.05 . 4.01.26 . 01 . 17 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.26 . 01 . 17 . 08 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.26 . 01 . 17 . 09 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 7.000.000,00 1.05 . 4.01.26 . 01 . 20 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.26 . 01 . 20 . 11 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 618.770.100,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 618.770.100,00 1.05 . 4.01.27 0,00 618.770.100,00 0,00 618.770.100,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 618.770.100,00 0,00 618.770.100,00 1.05 . 4.01.27 . 01 0,00 618.770.100,00 0,00 618.770.100,00 0,00 100,00 560.763.800,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 560.763.800,00 1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 0,00 560.763.800,00 0,00 560.763.800,00 0,00 100,00 454.600.000,00 0,00 454.600.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 01 0,00 454.600.000,00 0,00 454.600.000,00 0,00 100,00 96.168.000,00 0,00 96.168.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 05 0,00 96.168.000,00 0,00 96.168.000,00 0,00 100,00 9.995.800,00 0,00 9.995.800,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.27 . 01 . 15 . 14 0,00 9.995.800,00 0,00 9.995.800,00 0,00 100,00 48.006.100,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 48.006.100,00 1.05 . 4.01.27 . 01 . 17 0,00 48.006.100,00 0,00 48.006.100,00 0,00 100,00 27.687.700,00 0,00 27.687.700,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.27 . 01 . 17 . 08 0,00 27.687.700,00 0,00 27.687.700,00 0,00 100,00 20.318.400,00 0,00 20.318.400,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.27 . 01 . 17 . 09 0,00 20.318.400,00 0,00 20.318.400,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 84 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.200,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.000.200,00 1.05 . 4.01.27 . 01 . 20 0,00 10.000.200,00 0,00 10.000.200,00 0,00 100,00 10.000.200,00 0,00 10.000.200,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.27 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.200,00 0,00 10.000.200,00 0,00 100,00 606.838.000,00 Kecamatan Banyusari 0,00 3.750.000,00 603.088.000,00 1.05 . 4.01.28 3.750.000,00 603.088.000,00 0,00 606.838.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Banyusari 3.750.000,00 606.838.000,00 0,00 603.088.000,00 1.05 . 4.01.28 . 01 3.750.000,00 603.088.000,00 0,00 606.838.000,00 0,00 100,00 534.268.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 3.750.000,00 530.518.000,00 1.05 . 4.01.28 . 01 . 15 3.750.000,00 530.518.000,00 0,00 534.268.000,00 0,00 100,00 504.268.000,00 0,00 504.268.000,00 0,00 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 1.05 . 4.01.28 . 01 . 15 . 01 0,00 504.268.000,00 0,00 504.268.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 6.250.000,00 3.750.000,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.28 . 01 . 15 . 14 3.750.000,00 6.250.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.28 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 62.570.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 62.570.000,00 1.05 . 4.01.28 . 01 . 17 0,00 62.570.000,00 0,00 62.570.000,00 0,00 100,00 30.590.000,00 0,00 30.590.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.28 . 01 . 17 . 08 0,00 30.590.000,00 0,00 30.590.000,00 0,00 100,00 31.980.000,00 0,00 31.980.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.28 . 01 . 17 . 09 0,00 31.980.000,00 0,00 31.980.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 4.01.28 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.28 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 562.390.800,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 562.390.800,00 1.05 . 4.01.29 0,00 562.390.800,00 0,00 562.390.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 562.390.800,00 0,00 562.390.800,00 1.05 . 4.01.29 . 01 0,00 562.390.800,00 0,00 562.390.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 85 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 442.390.800,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 442.390.800,00 1.05 . 4.01.29 . 01 . 15 0,00 442.390.800,00 0,00 442.390.800,00 0,00 100,00 407.186.000,00 0,00 407.186.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.29 . 01 . 15 . 05 0,00 407.186.000,00 0,00 407.186.000,00 0,00 100,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.29 . 01 . 15 . 14 0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 0,00 100,00 29.254.800,00 0,00 29.254.800,00 0,00 Piket Jaga Trantibum dan Aset Pemda 1.05 . 4.01.29 . 01 . 15 . 28 0,00 29.254.800,00 0,00 29.254.800,00 0,00 100,00 110.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 110.000.000,00 1.05 . 4.01.29 . 01 . 17 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.29 . 01 . 17 . 08 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.29 . 01 . 17 . 09 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 4.01.29 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.29 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 719.174.100,00 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00 719.174.100,00 1.05 . 4.01.30 0,00 684.374.100,00 0,00 684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 Kecamatan Karawang Timur 0,00 719.174.100,00 0,00 719.174.100,00 1.05 . 4.01.30 . 01 0,00 684.374.100,00 0,00 684.374.100,00 (34.800.000,00) 95,16 644.128.300,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 644.128.300,00 1.05 . 4.01.30 . 01 . 15 0,00 609.328.300,00 0,00 609.328.300,00 (34.800.000,00) 94,60 637.195.500,00 0,00 637.195.500,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.30 . 01 . 15 . 05 0,00 602.395.500,00 0,00 602.395.500,00 (34.800.000,00) 94,54 6.932.800,00 0,00 6.932.800,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.30 . 01 . 15 . 14 0,00 6.932.800,00 0,00 6.932.800,00 0,00 100,00 66.295.800,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 66.295.800,00 1.05 . 4.01.30 . 01 . 17 0,00 66.295.800,00 0,00 66.295.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 86 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 28.180.300,00 0,00 28.180.300,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.30 . 01 . 17 . 08 0,00 28.180.300,00 0,00 28.180.300,00 0,00 100,00 38.115.500,00 0,00 38.115.500,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.30 . 01 . 17 . 09 0,00 38.115.500,00 0,00 38.115.500,00 0,00 100,00 8.750.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 8.750.000,00 1.05 . 4.01.30 . 01 . 20 0,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 100,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.30 . 01 . 20 . 11 0,00 8.750.000,00 0,00 8.750.000,00 0,00 100,00 493.504.100,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,00 493.504.100,00 1.05 . 4.01.31 0,00 455.295.700,00 0,00 455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 493.504.100,00 0,00 493.504.100,00 1.05 . 4.01.31 . 01 0,00 455.295.700,00 0,00 455.295.700,00 (38.208.400,00) 92,26 459.272.300,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 459.272.300,00 1.05 . 4.01.31 . 01 . 15 0,00 442.909.800,00 0,00 442.909.800,00 (16.362.500,00) 96,44 433.528.000,00 0,00 433.528.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.31 . 01 . 15 . 05 0,00 432.578.000,00 0,00 432.578.000,00 (950.000,00) 99,78 10.331.800,00 0,00 10.331.800,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.31 . 01 . 15 . 14 0,00 10.331.800,00 0,00 10.331.800,00 0,00 100,00 15.412.500,00 0,00 15.412.500,00 0,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.31 . 01 . 15 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.412.500,00) 0,00 34.231.800,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 34.231.800,00 1.05 . 4.01.31 . 01 . 17 0,00 12.385.900,00 0,00 12.385.900,00 (21.845.900,00) 36,18 12.385.900,00 0,00 12.385.900,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.31 . 01 . 17 . 08 0,00 12.385.900,00 0,00 12.385.900,00 0,00 100,00 21.845.900,00 0,00 21.845.900,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.31 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 (21.845.900,00) 0,00 559.779.950,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 559.779.950,00 1.05 . 4.01.32 0,00 559.779.950,00 0,00 559.779.950,00 0,00 100,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 559.779.950,00 0,00 559.779.950,00 1.05 . 4.01.32 . 01 0,00 559.779.950,00 0,00 559.779.950,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 87 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 465.780.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 465.780.000,00 1.05 . 4.01.32 . 01 . 15 0,00 465.780.000,00 0,00 465.780.000,00 0,00 100,00 440.580.000,00 0,00 440.580.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.32 . 01 . 15 . 05 0,00 440.580.000,00 0,00 440.580.000,00 0,00 100,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.32 . 01 . 15 . 14 0,00 5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Desk Pilkada 1.05 . 4.01.32 . 01 . 15 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 88.999.950,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 88.999.950,00 1.05 . 4.01.32 . 01 . 17 0,00 88.999.950,00 0,00 88.999.950,00 0,00 100,00 33.999.950,00 0,00 33.999.950,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.32 . 01 . 17 . 08 0,00 33.999.950,00 0,00 33.999.950,00 0,00 100,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.32 . 01 . 17 . 09 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 5.000.000,00 1.05 . 4.01.32 . 01 . 20 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.32 . 01 . 20 . 11 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 466.282.000,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 466.282.000,00 1.05 . 4.01.33 0,00 450.810.400,00 0,00 450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 Kecamatan Purwasari 0,00 466.282.000,00 0,00 466.282.000,00 1.05 . 4.01.33 . 01 0,00 450.810.400,00 0,00 450.810.400,00 (15.471.600,00) 96,68 376.395.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 376.395.000,00 1.05 . 4.01.33 . 01 . 15 0,00 374.929.000,00 0,00 374.929.000,00 (1.466.000,00) 99,61 366.395.000,00 0,00 366.395.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.33 . 01 . 15 . 05 0,00 364.929.000,00 0,00 364.929.000,00 (1.466.000,00) 99,60 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.33 . 01 . 15 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 79.887.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 0,00 79.887.000,00 1.05 . 4.01.33 . 01 . 17 0,00 65.881.400,00 0,00 65.881.400,00 (14.005.600,00) 82,47 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 88 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.033.800,00 0,00 11.033.800,00 0,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1.05 . 4.01.33 . 01 . 17 . 01 0,00 11.033.800,00 0,00 11.033.800,00 0,00 100,00 39.558.500,00 0,00 39.558.500,00 0,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.33 . 01 . 17 . 08 0,00 38.707.800,00 0,00 38.707.800,00 (850.700,00) 97,85 29.294.700,00 0,00 29.294.700,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.33 . 01 . 17 . 09 0,00 16.139.800,00 0,00 16.139.800,00 (13.154.900,00) 55,09 10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 4.01.33 . 01 . 20 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.33 . 01 . 20 . 11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 517.370.000,00 Kecamatan Cilebar 0,00 2.350.000,00 515.020.000,00 1.05 . 4.01.34 2.350.000,00 515.020.000,00 0,00 517.370.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilebar 2.350.000,00 517.370.000,00 0,00 515.020.000,00 1.05 . 4.01.34 . 01 2.350.000,00 515.020.000,00 0,00 517.370.000,00 0,00 100,00 459.720.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 0,00 459.720.000,00 1.05 . 4.01.34 . 01 . 15 0,00 459.720.000,00 0,00 459.720.000,00 0,00 100,00 449.720.000,00 0,00 449.720.000,00 0,00 Pengendalian keamanan lingkungan 1.05 . 4.01.34 . 01 . 15 . 05 0,00 449.720.000,00 0,00 449.720.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penertiban Alat Peraga Kampanye 1.05 . 4.01.34 . 01 . 15 . 14 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 27.650.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 600.000,00 27.050.000,00 1.05 . 4.01.34 . 01 . 17 600.000,00 27.050.000,00 0,00 27.650.000,00 0,00 100,00 27.650.000,00 0,00 27.050.000,00 600.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) 1.05 . 4.01.34 . 01 . 17 . 08 600.000,00 27.050.000,00 0,00 27.650.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 1.05 . 4.01.34 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 1.750.000,00 8.250.000,00 1.05 . 4.01.34 . 01 . 20 1.750.000,00 8.250.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 8.250.000,00 1.750.000,00 Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat 1.05 . 4.01.34 . 01 . 20 . 11 1.750.000,00 8.250.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 89 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 0,00 20.000.000,00 1.05 . 4.01.34 . 01 . 21 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sinergitas Penyelenggaraan Pilkada 1.05 . 4.01.34 . 01 . 21 . 29 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 14.911.573.600,00 Sosial 94.991.000,00 0,00 14.816.582.600,00 1.06 0,00 14.498.054.226,00 94.991.000,00 14.593.045.226,00 (318.528.374,00) 97,86 10.595.988.200,00 Dinas Sosial 94.991.000,00 0,00 10.500.997.200,00 1.06 . 1.06.01 0,00 10.397.335.026,00 94.991.000,00 10.492.326.026,00 (103.662.174,00) 99,02 Dinas Sosial 0,00 10.595.988.200,00 94.991.000,00 10.500.997.200,00 1.06 . 1.06.01 . 01 0,00 10.397.335.026,00 94.991.000,00 10.492.326.026,00 (103.662.174,00) 99,02 698.748.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 698.748.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 0,00 670.199.776,00 0,00 670.199.776,00 (28.548.224,00) 95,91 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 (300.000,00) 94,00 131.666.000,00 0,00 131.666.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 0,00 108.720.276,00 0,00 108.720.276,00 (22.945.724,00) 82,57 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 0,00 54.999.000,00 0,00 54.999.000,00 (1.000,00) 100,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 0,00 17.219.500,00 0,00 17.219.500,00 (180.500,00) 98,96 10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 14 0,00 10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 0,00 100,00 16.042.000,00 0,00 16.042.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15 0,00 16.042.000,00 0,00 16.042.000,00 0,00 100,00 87.069.000,00 0,00 87.069.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 0,00 87.068.000,00 0,00 87.068.000,00 (1.000,00) 100,00 142.732.000,00 0,00 142.732.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 0,00 137.791.000,00 0,00 137.791.000,00 (4.941.000,00) 96,54 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 90 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 55.789.000,00 0,00 55.789.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 19 0,00 55.610.000,00 0,00 55.610.000,00 (179.000,00) 99,68 153.000.000,00 0,00 153.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 26 0,00 153.000.000,00 0,00 153.000.000,00 0,00 100,00 441.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 441.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 0,00 432.275.250,00 0,00 432.275.250,00 (9.224.750,00) 97,91 156.500.000,00 0,00 156.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 0,00 155.640.000,00 0,00 155.640.000,00 (860.000,00) 99,45 253.000.000,00 0,00 253.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 24 0,00 244.639.250,00 0,00 244.639.250,00 (8.360.750,00) 96,70 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 26 0,00 31.996.000,00 0,00 31.996.000,00 (4.000,00) 99,99 30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 30.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Inventaris dan pengelolaan barang 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 09 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instans Pemerintah (LAKIP) OPD 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 14 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 265.343.400,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 0,00 0,00 265.343.400,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 0,00 264.474.400,00 0,00 264.474.400,00 (869.000,00) 99,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Fakir Miskin 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 91 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 42.643.400,00 0,00 42.643.400,00 0,00 Pembinaan Lanjut bagi Gelandangan dan Pengemis 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 07 0,00 42.534.400,00 0,00 42.534.400,00 (109.000,00) 99,74 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ( ABH) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 08 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 131.450.000,00 0,00 131.450.000,00 0,00 Asistensi Lanjut Usia 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 09 0,00 130.690.000,00 0,00 130.690.000,00 (760.000,00) 99,42 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi PMKS Jalanan melalui UPTD LBK Rengasdengklok 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 10 0,00 47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 100,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Sensorik (Tuna Netra) melalui UPTD LBK 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 11 0,00 39.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Pengembangan Kewirausahaan Penyandang Disabilitas Sensorik melalui UPTD LBK 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Pembinaan Lanjut bagi Penyandang Disabilitas Sensorik (Rungu Wicara) diluar panti 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 13 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Bimbingan Sosial dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Luar Panti 1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 14 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 53.500.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 0,00 0,00 53.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 0,00 53.500.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Keterampilan bagi Eks Binaan Lapas 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 06 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 48.250.000,00 0,00 48.250.000,00 0,00 Pembinaan/Bimbingan Sosial bagi Wanita Tuna Susila (WTS) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 07 0,00 48.250.000,00 0,00 48.250.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Bimbingan Rehabilitasi Sosial bagi Korban Narkoba 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 08 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Bimbingan Sosial bagi ODHA - HIV AIDS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 09 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 4.026.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 10.000.000,00 0,00 4.016.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 0,00 4.015.610.000,00 10.000.000,00 4.025.610.000,00 (390.000,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 92 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 530.900.000,00 0,00 530.900.000,00 0,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 05 0,00 530.880.000,00 0,00 530.880.000,00 (20.000,00) 100,00 3.355.900.000,00 0,00 3.355.900.000,00 0,00 Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 06 0,00 3.355.710.000,00 0,00 3.355.710.000,00 (190.000,00) 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Pameran dan Karnaval 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.200.000,00 10.000.000,00 129.200.000,00 0,00 Pendukung Sistem Layanan dan Rujukan (SLRT) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 08 0,00 129.020.000,00 10.000.000,00 139.020.000,00 (180.000,00) 99,87 5.080.896.800,00 Program Peningkatan Pelayanan Sosial 84.991.000,00 0,00 4.995.905.800,00 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 0,00 4.931.275.600,00 84.991.000,00 5.016.266.600,00 (64.630.200,00) 98,73 268.650.000,00 0,00 268.650.000,00 0,00 Penanganan Korban Bencana 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 02 0,00 268.555.000,00 0,00 268.555.000,00 (95.000,00) 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Janda PKRI 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.713.985.000,00 0,00 1.713.985.000,00 0,00 Pendukung Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 04 0,00 1.713.985.000,00 0,00 1.713.985.000,00 0,00 100,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 05 0,00 1.750.000,00 0,00 1.750.000,00 0,00 100,00 83.965.000,00 0,00 83.965.000,00 0,00 Penanganan Orang Terlantar dalam Perjalanan ( OT ) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 06 0,00 83.965.000,00 0,00 83.965.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Anak Terlantar di Luar Panti 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 07 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 75.270.000,00 0,00 75.270.000,00 0,00 Evaluasi Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 08 0,00 73.663.000,00 0,00 73.663.000,00 (1.607.000,00) 97,87 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengiriman dan Pemulangan Klien PMKS dan PSKS 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 09 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendukung Tim Evaluasi Bansos 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Siaga Bencana bagi Masyarakat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 93 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 214.870.000,00 0,00 214.870.000,00 0,00 Pelayanan Sosial Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 12 0,00 183.870.000,00 0,00 183.870.000,00 (31.000.000,00) 85,57 49.090.000,00 0,00 49.090.000,00 0,00 Penanganan Migran Bermasalah Sosial 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 13 0,00 48.090.000,00 0,00 48.090.000,00 (1.000.000,00) 97,96 270.990.000,00 0,00 270.990.000,00 0,00 Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 14 0,00 257.065.500,00 0,00 257.065.500,00 (13.924.500,00) 94,86 230.040.000,00 0,00 230.040.000,00 0,00 Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 15 0,00 229.832.400,00 0,00 229.832.400,00 (207.600,00) 99,91 86.100.000,00 0,00 86.100.000,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui PATEN 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 16 0,00 85.514.400,00 0,00 85.514.400,00 (585.600,00) 99,32 52.373.800,00 0,00 52.373.800,00 0,00 Penyelenggaraan Peringatan HKSN dan HDI 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 17 0,00 49.405.300,00 0,00 49.405.300,00 (2.968.500,00) 94,33 37.967.000,00 0,00 37.967.000,00 0,00 Penanganan Penyandang Disabilitas Mental 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 18 0,00 37.967.000,00 0,00 37.967.000,00 0,00 100,00 40.500.000,00 13.000.000,00 27.500.000,00 0,00 Sosialisasi dan Evaluasi bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 19 0,00 27.455.000,00 13.000.000,00 40.455.000,00 (45.000,00) 99,89 1.830.346.000,00 71.991.000,00 1.758.355.000,00 0,00 Verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial terpadu (DTKS) 1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 24 0,00 1.745.158.000,00 71.991.000,00 1.817.149.000,00 (13.197.000,00) 99,28 4.229.585.600,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 0,00 4.229.585.600,00 1.06 . 4.01.03 0,00 4.044.719.200,00 0,00 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 4.229.585.600,00 0,00 4.229.585.600,00 1.06 . 4.01.03 . 01 0,00 4.044.719.200,00 0,00 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 4.229.585.600,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 4.229.585.600,00 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 0,00 4.044.719.200,00 0,00 4.044.719.200,00 (184.866.400,00) 95,63 1.830.000.100,00 0,00 1.830.000.100,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Provinsi 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 13 0,00 1.790.590.100,00 0,00 1.790.590.100,00 (39.410.000,00) 97,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Porseni, Pontren Daerah (POSPEDA) 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Poskestren 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 94 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 164.999.600,00 0,00 164.999.600,00 0,00 Perkemahan Santri dan KKM (Kelompok kerja Madrasah) 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 32 0,00 164.999.600,00 0,00 164.999.600,00 0,00 100,00 89.136.000,00 0,00 89.136.000,00 0,00 Kegiatan Sekretariat Kabupaten Sehat Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 33 0,00 85.121.000,00 0,00 85.121.000,00 (4.015.000,00) 95,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Sosialisasi DKM 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.130.000,00 0,00 171.130.000,00 0,00 Kegiatan Pengajian Rutin di Lingkungan Pemkab Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 40 0,00 161.334.000,00 0,00 161.334.000,00 (9.796.000,00) 94,28 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajang Kreativitas Seni dan Olahraga Madrasah Serta KSM Tingkat Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Seni Budaya Islamiah (Marawis dan Nasyid) 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.995.500,00 0,00 120.995.500,00 0,00 LPTQ Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 45 0,00 119.095.500,00 0,00 119.095.500,00 (1.900.000,00) 98,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489.505.000,00 0,00 489.505.000,00 0,00 Kegiatan Urusan Keagamaan 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 49 0,00 489.500.000,00 0,00 489.500.000,00 (5.000,00) 100,00 598.085.000,00 0,00 598.085.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial serta pendampingan insentif Guru Ngaji, TPA, RA, DTA dan MTs 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 50 0,00 533.125.000,00 0,00 533.125.000,00 (64.960.000,00) 89,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Usaha Kesehatan Sekolah 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Tingkat Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 95 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 552.734.400,00 0,00 552.734.400,00 0,00 Karawang Mengaji 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 56 0,00 507.564.000,00 0,00 507.564.000,00 (45.170.400,00) 91,83 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas KDS 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 61 0,00 143.660.000,00 0,00 143.660.000,00 (6.340.000,00) 95,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Sosialisasi Remaja Masjid 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Kegiatan Urusan Sosial dan Pembinaan P2WKSS Tk. Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.03 . 01 . 16 . 68 0,00 49.730.000,00 0,00 49.730.000,00 (13.270.000,00) 78,94 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.07 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.07 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.07 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.08 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.08 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.08 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.08 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 96 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.09 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.09 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.09 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.10 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.10 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.10 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.10 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.11 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.11 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.11 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.11 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00 35.000.000,00 1.06 . 4.01.12 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 97 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Batujaya 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 01 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 35.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 01 . 16 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.12 . 01 . 16 . 41 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.12 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.13 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.13 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.13 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.13 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kecamatan Pedes 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 Kecamatan Pedes 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 15.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.14 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.14 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 98 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.15 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.15 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.15 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.15 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.16 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.16 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.16 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.999.800,00 Kecamatan Cikampek 0,00 0,00 14.999.800,00 1.06 . 4.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 Kecamatan Cikampek 0,00 14.999.800,00 0,00 14.999.800,00 1.06 . 4.01.17 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 14.999.800,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 14.999.800,00 1.06 . 4.01.17 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 14.999.800,00 0,00 14.999.800,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.17 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 (14.999.800,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.17 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 99 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.18 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.18 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.18 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.19 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.19 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.19 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.21 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.21 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.21 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.21 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 100 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.22 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.22 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.22 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.23 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.23 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.23 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 Kecamatan Tempuran 0,00 0,00 6.000.000,00 1.06 . 4.01.24 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 6.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 01 . 16 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.24 . 01 . 16 . 41 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.24 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.25 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 101 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.25 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.25 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.26 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.26 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.26 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.26 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.27 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.27 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.27 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.27 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.28 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.28 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 102 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.28 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.28 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.29 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.29 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.29 . 01 . 16 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.29 . 01 . 16 . 41 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten 1.06 . 4.01.29 . 01 . 16 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.32 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.32 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.32 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.33 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.33 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.33 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 103 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.34 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 0,00 0,00 1.06 . 4.01.34 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Haornas Kabupaten Karawang 1.06 . 4.01.34 . 01 . 16 . 41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.864.974.285,10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 10.380.095.567,00 6.011.758.000,00 121.473.120.718,10 2 5.968.783.000,00 113.870.177.519,00 9.973.279.455,00 129.812.239.974,00 (8.052.734.311,10) 94,16 6.302.709.200,00 Tenaga Kerja 258.408.400,00 0,00 6.044.300.800,00 2.01 0,00 5.916.673.047,00 258.123.150,00 6.174.796.197,00 (127.913.003,00) 97,97 6.302.709.200,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 258.408.400,00 0,00 6.044.300.800,00 2.01 . 2.01.01 0,00 5.916.673.047,00 258.123.150,00 6.174.796.197,00 (127.913.003,00) 97,97 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 6.302.709.200,00 258.408.400,00 6.044.300.800,00 2.01 . 2.01.01 . 01 0,00 5.916.673.047,00 258.123.150,00 6.174.796.197,00 (127.913.003,00) 97,97 3.516.329.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 3.516.329.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 0,00 3.474.728.947,00 0,00 3.474.728.947,00 (41.600.053,00) 98,82 3.498.000,00 0,00 3.498.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01 0,00 3.490.000,00 0,00 3.490.000,00 (8.000,00) 99,77 713.478.000,00 0,00 713.478.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02 0,00 696.671.347,00 0,00 696.671.347,00 (16.806.653,00) 97,64 166.557.200,00 0,00 166.557.200,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08 0,00 166.550.600,00 0,00 166.550.600,00 (6.600,00) 100,00 65.335.700,00 0,00 65.335.700,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 09 0,00 65.295.000,00 0,00 65.295.000,00 (40.700,00) 99,94 93.915.000,00 0,00 93.915.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 0,00 93.867.500,00 0,00 93.867.500,00 (47.500,00) 99,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 104 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 97.555.500,00 0,00 97.555.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11 0,00 87.530.000,00 0,00 87.530.000,00 (10.025.500,00) 89,72 53.123.100,00 0,00 53.123.100,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12 0,00 53.076.000,00 0,00 53.076.000,00 (47.100,00) 99,91 142.225.600,00 0,00 142.225.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 14 0,00 142.221.500,00 0,00 142.221.500,00 (4.100,00) 100,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 15 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 100,00 66.213.400,00 0,00 66.213.400,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17 0,00 66.177.000,00 0,00 66.177.000,00 (36.400,00) 99,95 100.085.000,00 0,00 100.085.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 18 0,00 100.010.000,00 0,00 100.010.000,00 (75.000,00) 99,93 25.242.500,00 0,00 25.242.500,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19 0,00 25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 (42.500,00) 99,83 1.943.100.000,00 0,00 1.943.100.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 21 0,00 1.928.640.000,00 0,00 1.928.640.000,00 (14.460.000,00) 99,26 1.295.722.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258.408.400,00 0,00 1.037.314.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 0,00 972.925.500,00 258.123.150,00 1.231.048.650,00 (64.674.250,00) 95,01 258.408.400,00 258.408.400,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 258.123.150,00 258.123.150,00 (285.250,00) 99,89 858.940.000,00 0,00 858.940.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22 0,00 798.750.500,00 0,00 798.750.500,00 (60.189.500,00) 92,99 178.374.500,00 0,00 178.374.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 24 0,00 174.175.000,00 0,00 174.175.000,00 (4.199.500,00) 97,65 51.769.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 51.769.600,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 0,00 51.566.400,00 0,00 51.566.400,00 (203.200,00) 99,61 51.769.600,00 0,00 51.769.600,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 01 0,00 51.566.400,00 0,00 51.566.400,00 (203.200,00) 99,61 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 105 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 824.920.200,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 0,00 824.920.200,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 0,00 823.673.200,00 0,00 823.673.200,00 (1.247.000,00) 99,85 445.900.000,00 0,00 445.900.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06 0,00 444.693.000,00 0,00 444.693.000,00 (1.207.000,00) 99,73 99.970.200,00 0,00 99.970.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 0,00 99.970.200,00 0,00 99.970.200,00 0,00 100,00 85.050.000,00 0,00 85.050.000,00 0,00 Pemagangan Luar Negeri dan Dalam Negeri 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 10 0,00 85.050.000,00 0,00 85.050.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Produktivitas Kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.000.000,00 0,00 194.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pengelolaan Data dan Infromasi Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 12 0,00 193.960.000,00 0,00 193.960.000,00 (40.000,00) 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.257.500,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 0,00 89.257.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 0,00 88.269.000,00 0,00 88.269.000,00 (988.500,00) 98,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Perluasan kerja sistem wira usaha, bintek terapan, teknologi tepat guna 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perluasan kerja bagi tenaga kerja mandiri terdidik dan profesional serta penyandang cacat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 Penempatan dan perluasan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 10 0,00 15.800.000,00 0,00 15.800.000,00 0,00 100,00 63.165.000,00 0,00 63.165.000,00 0,00 Sosialisasi dan penanggulangan TKI Ilegal 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 11 0,00 62.190.000,00 0,00 62.190.000,00 (975.000,00) 98,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Perizinan dan Peraturan Perundangan Tenaga Kerja Warga Asing Pendatang (TKWNAP) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian Kerja System Padat Karya 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 106 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan dan pengembangan kewirausahaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyempurnaan Regulasi Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 20 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 100,00 6.892.500,00 0,00 6.892.500,00 0,00 Pelayanan dan Informasi TKI Satu Pintu 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 21 0,00 6.879.000,00 0,00 6.879.000,00 (13.500,00) 99,80 524.710.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 524.710.000,00 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 0,00 505.510.000,00 0,00 505.510.000,00 (19.200.000,00) 96,34 294.110.000,00 0,00 294.110.000,00 0,00 Penetapan Upah Minimum Kabupaten 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09 0,00 294.110.000,00 0,00 294.110.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan Hubungan Industrial monitoring fasilitas kesejahteraan pekerja dan Verifikasi organisasi pekerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Sosialisasi dan penyelesaian kasus PHI dan pemogokan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 11 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 201.600.000,00 0,00 201.600.000,00 0,00 Peningkatan mekanisme dan kinerja LKS tripartit 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 12 0,00 182.400.000,00 0,00 182.400.000,00 (19.200.000,00) 90,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan LKS bipartit dan verifikasi organisasi pekerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.513.651.450,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 68.187.200,00 155.300.000,00 3.290.164.250,00 2.02 152.800.000,00 3.144.236.015,00 68.187.200,00 3.365.223.215,00 (148.428.235,00) 95,78 3.085.045.900,00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 68.187.200,00 155.300.000,00 2.861.558.700,00 2.02 . 2.02.01 152.800.000,00 2.726.609.965,00 68.187.200,00 2.947.597.165,00 (137.448.735,00) 95,54 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan P li d A k 155.300.000,00 3.085.045.900,00 68.187.200,00 2.861.558.700,00 2.02 . 2.02.01 . 01 152.800.000,00 2.726.609.965,00 68.187.200,00 2.947.597.165,00 (137.448.735,00) 95,54 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 107 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 553.679.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.687.200,00 0,00 492.992.050,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 0,00 479.702.050,00 60.687.200,00 540.389.250,00 (13.290.000,00) 97,60 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 02 0,00 12.612.000,00 0,00 12.612.000,00 (5.388.000,00) 70,07 9.041.500,00 0,00 9.041.500,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 03 0,00 9.041.500,00 0,00 9.041.500,00 0,00 100,00 36.974.400,00 0,00 36.974.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 10 0,00 36.974.400,00 0,00 36.974.400,00 0,00 100,00 26.276.700,00 0,00 26.276.700,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 11 0,00 25.557.700,00 0,00 25.557.700,00 (719.000,00) 97,26 20.116.500,00 0,00 20.116.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 12 0,00 20.116.500,00 0,00 20.116.500,00 0,00 100,00 56.687.200,00 56.687.200,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 13 0,00 0,00 56.687.200,00 56.687.200,00 0,00 100,00 82.626.450,00 4.000.000,00 78.626.450,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 14 0,00 78.626.450,00 4.000.000,00 82.626.450,00 0,00 100,00 16.420.000,00 0,00 16.420.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 15 0,00 16.420.000,00 0,00 16.420.000,00 0,00 100,00 29.436.500,00 0,00 29.436.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 17 0,00 29.436.500,00 0,00 29.436.500,00 0,00 100,00 31.690.000,00 0,00 31.690.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 18 0,00 27.037.000,00 0,00 27.037.000,00 (4.653.000,00) 85,32 12.410.000,00 0,00 12.410.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 19 0,00 9.880.000,00 0,00 9.880.000,00 (2.530.000,00) 79,61 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 32 0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 100,00 290.470.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 290.470.450,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 0,00 256.171.750,00 0,00 256.171.750,00 (34.298.700,00) 88,19 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 108 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 111.428.450,00 0,00 111.428.450,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 22 0,00 111.428.450,00 0,00 111.428.450,00 0,00 100,00 179.042.000,00 0,00 179.042.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 24 0,00 144.743.300,00 0,00 144.743.300,00 (34.298.700,00) 80,84 50.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 50.100.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 0,00 50.100.000,00 0,00 50.100.000,00 0,00 100,00 50.100.000,00 0,00 50.100.000,00 0,00 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 . 04 0,00 50.100.000,00 0,00 50.100.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai 2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.991.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 24.991.500,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 0,00 24.941.500,00 0,00 24.941.500,00 (50.000,00) 99,80 19.344.000,00 0,00 19.344.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 01 0,00 19.344.000,00 0,00 19.344.000,00 0,00 100,00 5.647.500,00 0,00 5.647.500,00 0,00 Pengelolaan Data dan Sinergitas Program 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 17 0,00 5.597.500,00 0,00 5.597.500,00 (50.000,00) 99,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan, Pengolahan dan Informasi Data 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.384.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 269.384.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 0,00 225.857.800,00 0,00 225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84 269.384.000,00 0,00 269.384.000,00 0,00 Kegiatan Kota Layak Anak 2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 07 0,00 225.857.800,00 0,00 225.857.800,00 (43.526.200,00) 83,84 241.857.600,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 241.857.600,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 0,00 240.429.607,00 0,00 240.429.607,00 (1.427.993,00) 99,41 162.372.600,00 0,00 162.372.600,00 0,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 01 0,00 160.944.607,00 0,00 160.944.607,00 (1.427.993,00) 99,12 79.485.000,00 0,00 79.485.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 08 0,00 79.485.000,00 0,00 79.485.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 109 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penguatan Kelembagaan Bagi Organisasi Wanita 2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.425.600,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 0,00 262.425.600,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 0,00 259.345.600,00 0,00 259.345.600,00 (3.080.000,00) 98,83 19.680.800,00 0,00 19.680.800,00 0,00 Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 05 0,00 19.680.800,00 0,00 19.680.800,00 0,00 100,00 62.539.800,00 0,00 62.539.800,00 0,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 08 0,00 62.539.800,00 0,00 62.539.800,00 0,00 100,00 180.205.000,00 0,00 180.205.000,00 0,00 Fasilitasi Motekar 2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 17 0,00 177.125.000,00 0,00 177.125.000,00 (3.080.000,00) 98,29 891.167.500,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 7.500.000,00 74.300.000,00 809.367.500,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 74.300.000,00 793.985.176,00 7.500.000,00 875.785.176,00 (15.382.324,00) 98,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengarusutamaan Gender 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Implementasi Pengarusutamaan Gender 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.367.600,00 0,00 386.517.600,00 2.850.000,00 Peningkatan Urusan Peranan Wanita 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 09 2.850.000,00 377.551.800,00 0,00 380.401.800,00 (8.965.800,00) 97,70 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Kegiatan Terpadu Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 10 0,00 58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 100,00 66.150.000,00 0,00 66.150.000,00 0,00 Advokasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 11 0,00 61.758.000,00 0,00 61.758.000,00 (4.392.000,00) 93,36 26.530.200,00 0,00 26.530.200,00 0,00 Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Perempuan INDONESIA Mandiri (PRIMA) 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 14 0,00 26.506.846,00 0,00 26.506.846,00 (23.354,00) 99,91 138.500.000,00 7.500.000,00 74.100.000,00 56.900.000,00 Kaukus Perempuan Politik INDONESIA (KPPI) 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 15 56.900.000,00 74.100.000,00 7.500.000,00 138.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 110 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 95.250.000,00 0,00 80.700.000,00 14.550.000,00 Gabungan Organisasi Wanita (GOW) 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 17 14.550.000,00 80.700.000,00 0,00 95.250.000,00 0,00 100,00 117.369.700,00 0,00 117.369.700,00 0,00 Pengembangan dan Pemberdayaan PEKKA 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 24 0,00 115.368.530,00 0,00 115.368.530,00 (2.001.170,00) 98,29 500.970.000,00 Program Perlindungan Anak dan Perempuan 0,00 81.000.000,00 419.970.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 78.500.000,00 396.076.482,00 0,00 474.576.482,00 (26.393.518,00) 94,73 500.970.000,00 0,00 419.970.000,00 81.000.000,00 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 01 78.500.000,00 396.076.482,00 0,00 474.576.482,00 (26.393.518,00) 94,73 16.025.000,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00 0,00 16.025.000,00 2.02 . 4.01.05 0,00 16.025.000,00 0,00 16.025.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00 16.025.000,00 0,00 16.025.000,00 2.02 . 4.01.05 . 01 0,00 16.025.000,00 0,00 16.025.000,00 0,00 100,00 16.025.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 16.025.000,00 2.02 . 4.01.05 . 01 . 18 0,00 16.025.000,00 0,00 16.025.000,00 0,00 100,00 16.025.000,00 0,00 16.025.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.05 . 01 . 18 . 01 0,00 16.025.000,00 0,00 16.025.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Kecamatan Pangkalan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.02 . 4.01.06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pangkalan 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.02 . 4.01.06 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.02 . 4.01.06 . 01 . 18 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.06 . 01 . 18 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.07 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.07 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.07 . 01 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 111 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.07 . 01 . 18 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 15.000.000,00 2.02 . 4.01.08 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Ciampel 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2.02 . 4.01.08 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 15.000.000,00 2.02 . 4.01.08 . 01 . 18 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.08 . 01 . 18 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00 14.000.000,00 2.02 . 4.01.09 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Klari 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 2.02 . 4.01.09 . 01 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 14.000.000,00 2.02 . 4.01.09 . 01 . 18 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.09 . 01 . 18 . 01 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00 48.400.000,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00 48.400.000,00 2.02 . 4.01.10 0,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 2.02 . 4.01.10 . 01 0,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 100,00 48.400.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 48.400.000,00 2.02 . 4.01.10 . 01 . 18 0,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 100,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.10 . 01 . 18 . 01 0,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 100,00 9.350.000,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 9.350.000,00 2.02 . 4.01.11 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 2.02 . 4.01.11 . 01 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 112 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.350.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 9.350.000,00 2.02 . 4.01.11 . 01 . 18 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 100,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.11 . 01 . 18 . 01 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.12 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Batujaya 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.12 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.12 . 01 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.12 . 01 . 18 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 6.325.000,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00 6.325.000,00 2.02 . 4.01.13 0,00 6.325.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 6.325.000,00 0,00 6.325.000,00 2.02 . 4.01.13 . 01 0,00 6.325.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 100,00 6.325.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 6.325.000,00 2.02 . 4.01.13 . 01 . 18 0,00 6.325.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 100,00 6.325.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.13 . 01 . 18 . 01 0,00 6.325.000,00 0,00 6.325.000,00 0,00 100,00 11.400.000,00 Kecamatan Pedes 0,00 0,00 11.400.000,00 2.02 . 4.01.14 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pedes 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 2.02 . 4.01.14 . 01 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 100,00 11.400.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 11.400.000,00 2.02 . 4.01.14 . 01 . 18 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 100,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.14 . 01 . 18 . 01 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 100,00 12.445.250,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 12.445.250,00 2.02 . 4.01.15 0,00 12.445.250,00 0,00 12.445.250,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 113 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Cibuaya 0,00 12.445.250,00 0,00 12.445.250,00 2.02 . 4.01.15 . 01 0,00 12.445.250,00 0,00 12.445.250,00 0,00 100,00 12.445.250,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 12.445.250,00 2.02 . 4.01.15 . 01 . 18 0,00 12.445.250,00 0,00 12.445.250,00 0,00 100,00 12.445.250,00 0,00 12.445.250,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.15 . 01 . 18 . 01 0,00 12.445.250,00 0,00 12.445.250,00 0,00 100,00 8.450.000,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 8.450.000,00 2.02 . 4.01.16 0,00 8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 2.02 . 4.01.16 . 01 0,00 8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 100,00 8.450.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 8.450.000,00 2.02 . 4.01.16 . 01 . 18 0,00 8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 100,00 8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.16 . 01 . 18 . 01 0,00 8.450.000,00 0,00 8.450.000,00 0,00 100,00 13.050.000,00 Kecamatan Cikampek 0,00 0,00 13.050.000,00 2.02 . 4.01.17 0,00 13.050.000,00 0,00 13.050.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cikampek 0,00 13.050.000,00 0,00 13.050.000,00 2.02 . 4.01.17 . 01 0,00 13.050.000,00 0,00 13.050.000,00 0,00 100,00 13.050.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 13.050.000,00 2.02 . 4.01.17 . 01 . 18 0,00 13.050.000,00 0,00 13.050.000,00 0,00 100,00 13.050.000,00 0,00 13.050.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.17 . 01 . 18 . 01 0,00 13.050.000,00 0,00 13.050.000,00 0,00 100,00 5.566.000,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 5.566.000,00 2.02 . 4.01.18 0,00 5.566.000,00 0,00 5.566.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Jatisari 0,00 5.566.000,00 0,00 5.566.000,00 2.02 . 4.01.18 . 01 0,00 5.566.000,00 0,00 5.566.000,00 0,00 100,00 5.566.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 5.566.000,00 2.02 . 4.01.18 . 01 . 18 0,00 5.566.000,00 0,00 5.566.000,00 0,00 100,00 5.566.000,00 0,00 5.566.000,00 0,00 Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera 2.02 . 4.01.18 . 01 . 18 . 03 0,00 5.566.000,00 0,00 5.566.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 114 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.602.800,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,00 15.602.800,00 2.02 . 4.01.20 0,00 15.602.800,00 0,00 15.602.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 15.602.800,00 0,00 15.602.800,00 2.02 . 4.01.20 . 01 0,00 15.602.800,00 0,00 15.602.800,00 0,00 100,00 15.602.800,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 15.602.800,00 2.02 . 4.01.20 . 01 . 18 0,00 15.602.800,00 0,00 15.602.800,00 0,00 100,00 15.602.800,00 0,00 15.602.800,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.20 . 01 . 18 . 01 0,00 15.602.800,00 0,00 15.602.800,00 0,00 100,00 10.650.000,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 10.650.000,00 2.02 . 4.01.21 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telagasari 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 2.02 . 4.01.21 . 01 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 100,00 10.650.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 10.650.000,00 2.02 . 4.01.21 . 01 . 18 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 100,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.21 . 01 . 18 . 01 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.22 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.22 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.22 . 01 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.22 . 01 . 18 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.23 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.23 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.23 . 01 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 115 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.23 . 01 . 18 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 15.100.000,00 Kecamatan Tempuran 0,00 0,00 15.100.000,00 2.02 . 4.01.24 0,00 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 2.02 . 4.01.24 . 01 0,00 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 0,00 100,00 15.100.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 15.100.000,00 2.02 . 4.01.24 . 01 . 18 0,00 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 0,00 100,00 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.24 . 01 . 18 . 01 0,00 15.100.000,00 0,00 15.100.000,00 0,00 100,00 13.900.000,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 13.900.000,00 2.02 . 4.01.25 0,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Majalaya 0,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 2.02 . 4.01.25 . 01 0,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 100,00 13.900.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 13.900.000,00 2.02 . 4.01.25 . 01 . 18 0,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 100,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.25 . 01 . 18 . 01 0,00 13.900.000,00 0,00 13.900.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.26 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.26 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.02 . 4.01.26 . 01 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.26 . 01 . 18 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 13.724.000,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 13.724.000,00 2.02 . 4.01.27 0,00 13.724.000,00 0,00 13.724.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 13.724.000,00 0,00 13.724.000,00 2.02 . 4.01.27 . 01 0,00 13.724.000,00 0,00 13.724.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 116 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 13.724.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 13.724.000,00 2.02 . 4.01.27 . 01 . 18 0,00 13.724.000,00 0,00 13.724.000,00 0,00 100,00 13.724.000,00 0,00 13.724.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.27 . 01 . 18 . 01 0,00 13.724.000,00 0,00 13.724.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 20.000.000,00 2.02 . 4.01.28 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Banyusari 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2.02 . 4.01.28 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 20.000.000,00 2.02 . 4.01.28 . 01 . 18 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.28 . 01 . 18 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 15.000.000,00 2.02 . 4.01.29 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2.02 . 4.01.29 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 15.000.000,00 2.02 . 4.01.29 . 01 . 18 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.29 . 01 . 18 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 46.336.000,00 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00 46.336.000,00 2.02 . 4.01.30 0,00 35.475.000,00 0,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 Kecamatan Karawang Timur 0,00 46.336.000,00 0,00 46.336.000,00 2.02 . 4.01.30 . 01 0,00 35.475.000,00 0,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 46.336.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 46.336.000,00 2.02 . 4.01.30 . 01 . 18 0,00 35.475.000,00 0,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 46.336.000,00 0,00 46.336.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.30 . 01 . 18 . 01 0,00 35.475.000,00 0,00 35.475.000,00 (10.861.000,00) 76,56 Kelurahan Karawang Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.30 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 117 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.30 . 02 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.30 . 02 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Adiarsa Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.30 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.30 . 03 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.30 . 03 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Palumbonsari 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.30 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.30 . 04 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.30 . 04 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Plawad 0,00 0,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.30 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 0,00 2.02 . 4.01.30 . 05 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.30 . 05 . 18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,00 12.000.000,00 2.02 . 4.01.31 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 2.02 . 4.01.31 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 12.000.000,00 2.02 . 4.01.31 . 01 . 18 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.31 . 01 . 18 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 118 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.000.000,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 12.000.000,00 2.02 . 4.01.32 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 2.02 . 4.01.32 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 12.000.000,00 2.02 . 4.01.32 . 01 . 18 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.32 . 01 . 18 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 24.281.500,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 24.281.500,00 2.02 . 4.01.33 0,00 24.163.000,00 0,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 Kecamatan Purwasari 0,00 24.281.500,00 0,00 24.281.500,00 2.02 . 4.01.33 . 01 0,00 24.163.000,00 0,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 24.281.500,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 24.281.500,00 2.02 . 4.01.33 . 01 . 18 0,00 24.163.000,00 0,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 24.281.500,00 0,00 24.281.500,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.33 . 01 . 18 . 01 0,00 24.163.000,00 0,00 24.163.000,00 (118.500,00) 99,51 15.000.000,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 15.000.000,00 2.02 . 4.01.34 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilebar 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2.02 . 4.01.34 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 0,00 0,00 15.000.000,00 2.02 . 4.01.34 . 01 . 18 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2.02 . 4.01.34 . 01 . 18 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 1.513.981.650,00 Pangan 0,00 0,00 1.513.981.650,00 2.03 0,00 1.466.495.734,00 0,00 1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 1.513.981.650,00 Dinas Pangan 0,00 0,00 1.513.981.650,00 2.03 . 2.03.01 0,00 1.466.495.734,00 0,00 1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 Dinas Pangan 0,00 1.513.981.650,00 0,00 1.513.981.650,00 2.03 . 2.03.01 . 01 0,00 1.466.495.734,00 0,00 1.466.495.734,00 (47.485.916,00) 96,86 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 119 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 273.824.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 273.824.800,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 0,00 272.722.529,00 0,00 272.722.529,00 (1.102.271,00) 99,60 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 43.659.000,00 0,00 43.659.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00 42.836.729,00 0,00 42.836.729,00 (822.271,00) 98,12 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 03 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 5.005.500,00 0,00 5.005.500,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 07 0,00 5.005.500,00 0,00 5.005.500,00 0,00 100,00 21.259.100,00 0,00 21.259.100,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 08 0,00 21.259.100,00 0,00 21.259.100,00 0,00 100,00 21.496.000,00 0,00 21.496.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00 21.496.000,00 0,00 21.496.000,00 0,00 100,00 5.465.600,00 0,00 5.465.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00 5.465.600,00 0,00 5.465.600,00 0,00 100,00 3.034.600,00 0,00 3.034.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00 3.034.600,00 0,00 3.034.600,00 0,00 100,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 0,00 100,00 21.675.000,00 0,00 21.675.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00 21.675.000,00 0,00 21.675.000,00 0,00 100,00 36.150.000,00 0,00 36.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00 36.150.000,00 0,00 36.150.000,00 0,00 100,00 79.680.000,00 0,00 79.680.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 21 0,00 79.400.000,00 0,00 79.400.000,00 (280.000,00) 99,65 151.948.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 151.948.200,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 0,00 150.052.305,00 0,00 150.052.305,00 (1.895.895,00) 98,75 16.741.400,00 0,00 16.741.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 22 0,00 16.741.400,00 0,00 16.741.400,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 120 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 135.206.800,00 0,00 135.206.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 24 0,00 133.310.905,00 0,00 133.310.905,00 (1.895.895,00) 98,60 10.005.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 10.005.000,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 0,00 10.005.000,00 0,00 10.005.000,00 0,00 100,00 5.005.000,00 0,00 5.005.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 01 0,00 5.005.000,00 0,00 5.005.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 1.078.203.650,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 0,00 1.078.203.650,00 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 0,00 1.033.715.900,00 0,00 1.033.715.900,00 (44.487.750,00) 95,87 128.662.800,00 0,00 128.662.800,00 0,00 Pengembangan desa mandiri pangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 14 0,00 128.662.800,00 0,00 128.662.800,00 0,00 100,00 91.630.000,00 0,00 91.630.000,00 0,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 22 0,00 88.550.000,00 0,00 88.550.000,00 (3.080.000,00) 96,64 55.050.000,00 0,00 55.050.000,00 0,00 Penyusunan Neraca Bahan Makanan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 32 0,00 55.050.000,00 0,00 55.050.000,00 0,00 100,00 134.638.750,00 0,00 134.638.750,00 0,00 Pendataan Dan Monitoring Ketersediaan Dan Keragaman Pangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 36 0,00 134.288.750,00 0,00 134.288.750,00 (350.000,00) 99,74 40.186.250,00 0,00 40.186.250,00 0,00 Identifikasi, Verifikasi, Dan Pelaporan Lokasi Penyaluran Penanganan Kerawanan Pangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 41 0,00 40.166.250,00 0,00 40.166.250,00 (20.000,00) 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Pawai Carnaval Dan Pameran Hari Besar Nasional/Daerah 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.019.600,00 0,00 255.019.600,00 0,00 Pemantauan Dan Analisis Akses Pangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 51 0,00 254.179.600,00 0,00 254.179.600,00 (840.000,00) 99,67 153.564.250,00 0,00 153.564.250,00 0,00 Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 56 0,00 124.486.500,00 0,00 124.486.500,00 (29.077.750,00) 81,06 41.401.000,00 0,00 41.401.000,00 0,00 Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 60 0,00 41.401.000,00 0,00 41.401.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 121 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 92.295.000,00 0,00 92.295.000,00 0,00 Peringatan Hari Pangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 62 0,00 81.175.000,00 0,00 81.175.000,00 (11.120.000,00) 87,95 85.756.000,00 0,00 85.756.000,00 0,00 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan Untuk Kawasan Rumah Pangan Lestari 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 64 0,00 85.756.000,00 0,00 85.756.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinergitas Program Ketahanan Pangan 2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.829.153.200,00 Lingkungan Hidup 4.520.346.667,00 3.000.000,00 27.305.806.533,00 2.05 3.000.000,00 26.795.494.380,00 4.488.537.000,00 31.287.031.380,00 (542.121.820,00) 98,30 31.736.883.700,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 4.520.346.667,00 3.000.000,00 27.213.537.033,00 2.05 . 2.05.01 3.000.000,00 26.708.784.880,00 4.488.537.000,00 31.200.321.880,00 (536.561.820,00) 98,31 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 3.000.000,00 31.736.883.700,00 4.520.346.667,00 27.213.537.033,00 2.05 . 2.05.01 . 01 3.000.000,00 26.708.784.880,00 4.488.537.000,00 31.200.321.880,00 (536.561.820,00) 98,31 945.250.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 945.250.350,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 0,00 939.239.720,00 0,00 939.239.720,00 (6.010.630,00) 99,36 5.950.150,00 0,00 5.950.150,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 01 0,00 5.950.000,00 0,00 5.950.000,00 (150,00) 100,00 204.214.900,00 0,00 204.214.900,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 02 0,00 202.855.896,00 0,00 202.855.896,00 (1.359.004,00) 99,33 48.684.000,00 0,00 48.684.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 03 0,00 48.684.000,00 0,00 48.684.000,00 0,00 100,00 160.361.800,00 0,00 160.361.800,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 06 0,00 160.213.000,00 0,00 160.213.000,00 (148.800,00) 99,91 69.637.000,00 0,00 69.637.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 10 0,00 69.629.200,00 0,00 69.629.200,00 (7.800,00) 99,99 47.450.400,00 0,00 47.450.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 11 0,00 47.415.000,00 0,00 47.415.000,00 (35.400,00) 99,93 9.679.600,00 0,00 9.679.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 12 0,00 9.679.600,00 0,00 9.679.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 122 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 32.166.300,00 0,00 32.166.300,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 14 0,00 32.166.300,00 0,00 32.166.300,00 0,00 100,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 15 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 100,00 52.176.200,00 0,00 52.176.200,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 17 0,00 52.176.200,00 0,00 52.176.200,00 0,00 100,00 19.770.000,00 0,00 19.770.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 18 0,00 19.610.000,00 0,00 19.610.000,00 (160.000,00) 99,19 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 20 0,00 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 100,00 186.360.000,00 0,00 186.360.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan perkantoran 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 21 0,00 186.360.000,00 0,00 186.360.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Santunan kecelakaan kerja untuk Non PNS 2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 22 0,00 45.700.524,00 0,00 45.700.524,00 (4.299.476,00) 91,40 260.124.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 130.524.300,00 0,00 129.600.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 0,00 129.313.000,00 128.590.000,00 257.903.000,00 (2.221.300,00) 99,15 70.513.300,00 70.513.300,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 69.380.000,00 69.380.000,00 (1.133.300,00) 98,39 60.011.000,00 60.011.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 59.210.000,00 59.210.000,00 (801.000,00) 98,67 129.600.000,00 0,00 129.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 22 0,00 129.313.000,00 0,00 129.313.000,00 (287.000,00) 99,78 259.907.500,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0,00 0,00 259.907.500,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 0,00 257.400.000,00 0,00 257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04 259.907.500,00 0,00 259.907.500,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 03 0,00 257.400.000,00 0,00 257.400.000,00 (2.507.500,00) 99,04 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 123 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 129.895.050,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 0,00 129.895.050,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 0,00 129.895.050,00 0,00 129.895.050,00 0,00 100,00 54.883.500,00 0,00 54.883.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 01 0,00 54.883.500,00 0,00 54.883.500,00 0,00 100,00 53.520.000,00 0,00 53.520.000,00 0,00 Inventarisasi dan pengelolaan barang 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 05 0,00 53.520.000,00 0,00 53.520.000,00 0,00 100,00 21.491.550,00 0,00 21.491.550,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 08 0,00 21.491.550,00 0,00 21.491.550,00 0,00 100,00 243.645.000,00 Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan 0,00 0,00 243.645.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 0,00 237.250.000,00 0,00 237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38 243.645.000,00 0,00 243.645.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat sebagai kader lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 14 . 01 0,00 237.250.000,00 0,00 237.250.000,00 (6.395.000,00) 97,38 26.195.266.050,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 4.166.073.367,00 3.000.000,00 22.026.192.683,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 3.000.000,00 21.707.277.410,00 4.137.736.900,00 25.848.014.310,00 (347.251.740,00) 98,67 1.950.545.267,00 705.211.267,00 1.245.334.000,00 0,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 02 0,00 1.235.680.000,00 690.038.000,00 1.925.718.000,00 (24.827.267,00) 98,73 91.182.750,00 0,00 91.182.750,00 0,00 Pembuatan roda dorong sampah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 14 0,00 88.704.000,00 0,00 88.704.000,00 (2.478.750,00) 97,28 148.523.000,00 0,00 148.523.000,00 0,00 Pengadaan tempat sampah HDPE 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 15 0,00 145.530.000,00 0,00 145.530.000,00 (2.993.000,00) 97,98 197.203.200,00 196.363.200,00 840.000,00 0,00 Pengadaan container sampah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 16 0,00 0,00 195.360.000,00 195.360.000,00 (1.843.200,00) 99,07 279.325.000,00 0,00 279.325.000,00 0,00 Penataan TPAS Jalupang (lanjutan) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 19 0,00 277.953.000,00 0,00 277.953.000,00 (1.372.000,00) 99,51 196.130.000,00 0,00 196.130.000,00 0,00 Pengembangan sistem bank sampah di pemukiman 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 20 0,00 194.656.000,00 0,00 194.656.000,00 (1.474.000,00) 99,25 6.615.440.000,00 180.000.000,00 6.435.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah I Karawang 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 23 0,00 6.382.001.400,00 169.180.000,00 6.551.181.400,00 (64.258.600,00) 99,03 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 124 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.279.895.500,00 0,00 1.279.895.500,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah II Rengasdengklok 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 24 0,00 1.278.766.500,00 0,00 1.278.766.500,00 (1.129.000,00) 99,91 1.466.091.000,00 0,00 1.466.091.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah III Cikampek 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 25 0,00 1.465.540.000,00 0,00 1.465.540.000,00 (551.000,00) 99,96 323.915.000,00 0,00 323.915.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan kebersihan UPTD Wilayah IV Telagasari 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 26 0,00 317.722.000,00 0,00 317.722.000,00 (6.193.000,00) 98,09 3.831.005.800,00 8.349.900,00 3.822.655.900,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah I Karawang 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 27 0,00 3.793.156.260,00 8.349.900,00 3.801.506.160,00 (29.499.640,00) 99,23 835.381.550,00 0,00 835.381.550,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah II Rengasdengklok 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 28 0,00 817.581.150,00 0,00 817.581.150,00 (17.800.400,00) 97,87 790.246.900,00 0,00 790.246.900,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah III Cikampek 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 29 0,00 789.266.600,00 0,00 789.266.600,00 (980.300,00) 99,88 304.422.400,00 0,00 304.422.400,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di UPTD Wilayah IV Telagasari 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 30 0,00 292.832.100,00 0,00 292.832.100,00 (11.590.300,00) 96,19 1.975.753.150,00 0,00 1.975.753.150,00 0,00 Pemeliharaan kendaraan operasional kebersihan di TPA Jalupang 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 31 0,00 1.902.339.000,00 0,00 1.902.339.000,00 (73.414.150,00) 96,28 418.556.400,00 145.000.000,00 273.556.400,00 0,00 Pemeliharaan dan Operasional IPLT 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 42 0,00 249.946.400,00 143.660.000,00 393.606.400,00 (24.950.000,00) 94,04 2.890.317.700,00 2.298.989.000,00 591.328.700,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Alat Berat 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 44 0,00 583.066.000,00 2.298.989.000,00 2.882.055.000,00 (8.262.700,00) 99,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan pemantauan Pengelolaan Limbah Non B3 dari Industri 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866.041.433,00 632.160.000,00 230.881.433,00 3.000.000,00 Pengadaan Lahan/Tanah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 46 3.000.000,00 229.377.000,00 632.160.000,00 864.537.000,00 (1.504.433,00) 99,83 1.735.290.000,00 0,00 1.735.290.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 47 0,00 1.663.160.000,00 0,00 1.663.160.000,00 (72.130.000,00) 95,84 2.558.262.400,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 223.749.000,00 0,00 2.334.513.400,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 0,00 2.217.451.700,00 222.210.100,00 2.439.661.800,00 (118.600.600,00) 95,36 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 125 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 545.066.400,00 197.621.400,00 347.445.000,00 0,00 Pengadaan peralatan penunjang laboratoruim 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 18 0,00 335.675.700,00 196.570.000,00 532.245.700,00 (12.820.700,00) 97,65 46.391.500,00 0,00 46.391.500,00 0,00 Pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 19 0,00 36.968.000,00 0,00 36.968.000,00 (9.423.500,00) 79,69 54.421.500,00 0,00 54.421.500,00 0,00 Penanganan pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 21 0,00 52.911.000,00 0,00 52.911.000,00 (1.510.500,00) 97,22 66.270.000,00 0,00 66.270.000,00 0,00 Evaluasi sanksi administrasi dan pembinaan pelaku usaha 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 22 0,00 59.749.000,00 0,00 59.749.000,00 (6.521.000,00) 90,16 37.075.000,00 0,00 37.075.000,00 0,00 Supervisi pengelolaan lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 23 0,00 34.330.000,00 0,00 34.330.000,00 (2.745.000,00) 92,60 303.418.500,00 14.987.500,00 288.431.000,00 0,00 Patroli Sungai Citarum 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 24 0,00 286.218.000,00 14.500.000,00 300.718.000,00 (2.700.500,00) 99,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan kegiatan Adipura 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.230.000,00 0,00 264.230.000,00 0,00 Pengujian kualitas air sungai 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 27 0,00 260.133.000,00 0,00 260.133.000,00 (4.097.000,00) 98,45 331.927.500,00 0,00 331.927.500,00 0,00 Peningkatan mutu laboratorium 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 28 0,00 305.536.900,00 0,00 305.536.900,00 (26.390.600,00) 92,05 60.270.200,00 11.140.100,00 49.130.100,00 0,00 Evaluasi dan pemantauan pengelolaan B3 dan limbah B3 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 29 0,00 49.130.100,00 11.140.100,00 60.270.200,00 0,00 100,00 41.280.000,00 0,00 41.280.000,00 0,00 Implementasi penerapan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 30 0,00 41.280.000,00 0,00 41.280.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerapan sistem tanggap darurat limbah B3 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.708.400,00 0,00 613.708.400,00 0,00 Peningkatan pelayanan laboratorium lingkungan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 32 0,00 562.925.000,00 0,00 562.925.000,00 (50.783.400,00) 91,73 35.560.000,00 0,00 35.560.000,00 0,00 Updating dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 45 0,00 35.560.000,00 0,00 35.560.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 126 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 158.643.400,00 0,00 158.643.400,00 0,00 Pengembangan Sekolah Adiwiyata 2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 46 0,00 157.035.000,00 0,00 157.035.000,00 (1.608.400,00) 98,99 64.120.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 64.120.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 0,00 64.120.000,00 0,00 64.120.000,00 0,00 100,00 64.120.000,00 0,00 64.120.000,00 0,00 Program kampung iklim 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 17 0,00 64.120.000,00 0,00 64.120.000,00 0,00 100,00 479.413.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 479.413.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 0,00 431.808.000,00 0,00 431.808.000,00 (47.605.000,00) 90,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan hari lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.900.000,00 0,00 26.900.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Pembaharuan Data Website Lingkungan Hidup Daerah 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 07 0,00 26.900.000,00 0,00 26.900.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.513.000,00 0,00 452.513.000,00 0,00 Kajian Penyusunan KLHS Revisi RTRW 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 16 0,00 404.908.000,00 0,00 404.908.000,00 (47.605.000,00) 89,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Informasi lingkungan hidup 2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.048.400,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 0,00 0,00 276.048.400,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 0,00 273.569.000,00 0,00 273.569.000,00 (2.479.400,00) 99,10 69.250.000,00 0,00 69.250.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi sumber pencemar air 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 07 0,00 67.150.000,00 0,00 67.150.000,00 (2.100.000,00) 96,97 183.698.400,00 0,00 183.698.400,00 0,00 Monitoring dan evaluasi kualitas udara ambient 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 08 0,00 183.319.000,00 0,00 183.319.000,00 (379.400,00) 99,79 23.100.000,00 0,00 23.100.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi, dan pembinaan pelaku usaha penghasil emisi sumber tak bergerak 2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 09 0,00 23.100.000,00 0,00 23.100.000,00 0,00 100,00 48.171.000,00 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 0,00 0,00 48.171.000,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 0,00 47.779.000,00 0,00 47.779.000,00 (392.000,00) 99,19 48.171.000,00 0,00 48.171.000,00 0,00 Pengelolaan Lahan Kritis di Area Pesisir 2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 05 0,00 47.779.000,00 0,00 47.779.000,00 (392.000,00) 99,19 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 127 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 276.780.650,00 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0,00 0,00 276.780.650,00 2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 0,00 273.682.000,00 0,00 273.682.000,00 (3.098.650,00) 98,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan pohon 2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 276.780.650,00 0,00 276.780.650,00 0,00 Sarana prasarana Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) 2.05 . 2.05.01 . 01 . 24 . 12 0,00 273.682.000,00 0,00 273.682.000,00 (3.098.650,00) 98,88 92.269.500,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 0,00 92.269.500,00 2.05 . 4.01.03 0,00 86.709.500,00 0,00 86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 92.269.500,00 0,00 92.269.500,00 2.05 . 4.01.03 . 01 0,00 86.709.500,00 0,00 86.709.500,00 (5.560.000,00) 93,97 32.663.500,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 32.663.500,00 2.05 . 4.01.03 . 01 . 16 0,00 31.463.500,00 0,00 31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33 32.663.500,00 0,00 32.663.500,00 0,00 Kegiatan eco pontren di DAS Citarum (gerakan Citarum Bestari) 2.05 . 4.01.03 . 01 . 16 . 69 0,00 31.463.500,00 0,00 31.463.500,00 (1.200.000,00) 96,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerapan eco office tingkat OPD 2.05 . 4.01.03 . 01 . 16 . 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.606.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 59.606.000,00 2.05 . 4.01.03 . 01 . 17 0,00 55.246.000,00 0,00 55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69 59.606.000,00 0,00 59.606.000,00 0,00 Sinergritas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2.05 . 4.01.03 . 01 . 17 . 19 0,00 55.246.000,00 0,00 55.246.000,00 (4.360.000,00) 92,69 14.408.532.450,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.056.369.200,00 77.998.000,00 13.274.165.250,00 2.06 77.623.000,00 9.806.812.476,00 994.586.000,00 10.879.021.476,00 (3.529.510.974,00) 75,50 14.386.212.450,00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.056.369.200,00 77.998.000,00 13.251.845.250,00 2.06 . 2.06.01 77.623.000,00 9.784.492.476,00 994.586.000,00 10.856.701.476,00 (3.529.510.974,00) 75,47 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 77.998.000,00 14.386.212.450,00 1.056.369.200,00 13.251.845.250,00 2.06 . 2.06.01 . 01 77.623.000,00 9.784.492.476,00 994.586.000,00 10.856.701.476,00 (3.529.510.974,00) 75,47 3.335.268.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.033.924.200,00 0,00 2.301.344.200,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 0,00 2.233.704.059,00 973.141.000,00 3.206.845.059,00 (128.423.341,00) 96,15 586.003.000,00 0,00 586.003.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 01 0,00 586.003.000,00 0,00 586.003.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 128 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 531.006.000,00 0,00 531.006.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 02 0,00 469.802.564,00 0,00 469.802.564,00 (61.203.436,00) 88,47 106.002.300,00 0,00 106.002.300,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 09 0,00 105.205.300,00 0,00 105.205.300,00 (797.000,00) 99,25 317.585.000,00 0,00 317.585.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 10 0,00 317.234.000,00 0,00 317.234.000,00 (351.000,00) 99,89 239.873.100,00 0,00 239.873.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 11 0,00 234.819.100,00 0,00 234.819.100,00 (5.054.000,00) 97,89 32.742.500,00 0,00 32.742.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 12 0,00 32.622.295,00 0,00 32.622.295,00 (120.205,00) 99,63 1.038.924.200,00 1.033.924.200,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 13 0,00 5.000.000,00 973.141.000,00 978.141.000,00 (60.783.200,00) 94,15 193.419.300,00 0,00 193.419.300,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 14 0,00 193.419.300,00 0,00 193.419.300,00 0,00 100,00 60.400.000,00 0,00 60.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 15 0,00 60.400.000,00 0,00 60.400.000,00 0,00 100,00 60.225.000,00 0,00 60.225.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 17 0,00 60.225.000,00 0,00 60.225.000,00 0,00 100,00 169.088.000,00 0,00 169.088.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 18 0,00 168.973.500,00 0,00 168.973.500,00 (114.500,00) 99,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.735.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 632.735.500,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 0,00 569.550.200,00 0,00 569.550.200,00 (63.185.300,00) 90,01 282.943.000,00 0,00 282.943.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 22 0,00 279.931.000,00 0,00 279.931.000,00 (3.012.000,00) 98,94 349.792.500,00 0,00 349.792.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 24 0,00 289.619.200,00 0,00 289.619.200,00 (60.173.300,00) 82,80 15.913.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 15.913.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 0,00 15.913.000,00 0,00 15.913.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 129 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.913.000,00 0,00 15.913.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Kepegawaian 2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 04 0,00 15.913.000,00 0,00 15.913.000,00 0,00 100,00 348.690.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 348.690.800,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 0,00 348.690.800,00 0,00 348.690.800,00 0,00 100,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 01 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 126.920.800,00 0,00 126.920.800,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah MelaluiSistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 10 0,00 126.920.800,00 0,00 126.920.800,00 0,00 100,00 82.840.000,00 0,00 82.840.000,00 0,00 Inventarisasi dan Pengelolaan Barang 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 11 0,00 82.840.000,00 0,00 82.840.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 30 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 48.930.000,00 0,00 48.930.000,00 0,00 Pemeliharaan Data Homepage Disdukcatpil 2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 100 0,00 48.930.000,00 0,00 48.930.000,00 0,00 100,00 9.121.840.750,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 22.445.000,00 77.998.000,00 9.021.397.750,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 77.623.000,00 5.684.870.417,00 21.445.000,00 5.783.938.417,00 (3.337.902.333,00) 63,41 1.282.872.000,00 22.445.000,00 1.260.427.000,00 0,00 Pengembangan data base kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 08 0,00 1.194.237.000,00 21.445.000,00 1.215.682.000,00 (67.190.000,00) 94,76 561.874.850,00 0,00 483.876.850,00 77.998.000,00 Pengolaan KTP-el, KK dan Data SKTT 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 17 77.623.000,00 483.026.450,00 0,00 560.649.450,00 (1.225.400,00) 99,78 165.681.000,00 0,00 165.681.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 19 0,00 165.471.627,00 0,00 165.471.627,00 (209.373,00) 99,87 54.104.000,00 0,00 54.104.000,00 0,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 27 0,00 54.104.000,00 0,00 54.104.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengisian Formulir Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Administrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 130 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 24.999.900,00 0,00 24.999.900,00 0,00 Penertiban Dokumen Admiinistrasi Kependudukan 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 30 0,00 24.999.900,00 0,00 24.999.900,00 0,00 100,00 78.500.000,00 0,00 78.500.000,00 0,00 Arsip Digital Register Akta-Akta Catatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 31 0,00 78.500.000,00 0,00 78.500.000,00 0,00 100,00 6.953.809.000,00 0,00 6.953.809.000,00 0,00 Penunjang Pelayanan Admnistrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DAK) 2.06 . 2.06.01 . 01 . 15 . 33 0,00 3.684.531.440,00 0,00 3.684.531.440,00 (3.269.277.560,00) 52,99 931.764.000,00 Program Catatan Sipil 0,00 0,00 931.764.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 0,00 931.764.000,00 0,00 931.764.000,00 0,00 100,00 300.707.000,00 0,00 300.707.000,00 0,00 Pelayanan Akta Kelahiran Di Tempat 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 01 0,00 300.707.000,00 0,00 300.707.000,00 0,00 100,00 215.017.000,00 0,00 215.017.000,00 0,00 Pengetikan dan Penjiidan Register Akta Catatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 03 0,00 215.017.000,00 0,00 215.017.000,00 0,00 100,00 217.913.000,00 0,00 217.913.000,00 0,00 SMS Gateway dan Pemutakhiran Database Akta Catatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 04 0,00 217.913.000,00 0,00 217.913.000,00 0,00 100,00 198.127.000,00 0,00 198.127.000,00 0,00 Optimalisasi Implementasi SIAK pada Penerbitan Pencatatan Sipil 2.06 . 2.06.01 . 01 . 16 . 06 0,00 198.127.000,00 0,00 198.127.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00 5.000.000,00 2.06 . 4.01.09 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Klari 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 2.06 . 4.01.09 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.06 . 4.01.09 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 2.06 . 4.01.09 . 01 . 15 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 7.320.000,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 7.320.000,00 2.06 . 4.01.25 0,00 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Majalaya 0,00 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 2.06 . 4.01.25 . 01 0,00 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 100,00 7.320.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 7.320.000,00 2.06 . 4.01.25 . 01 . 15 0,00 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 131 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 2.06 . 4.01.25 . 01 . 15 . 05 0,00 7.320.000,00 0,00 7.320.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 10.000.000,00 2.06 . 4.01.28 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Banyusari 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.06 . 4.01.28 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.06 . 4.01.28 . 01 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengelolaan Database Kependudukan 2.06 . 4.01.28 . 01 . 15 . 18 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 23.409.401.570,10 Pemberdayaan Masyarakat Desa 24.260.000,00 600.000,00 23.384.541.570,10 2.07 600.000,00 21.353.585.035,00 24.260.000,00 21.378.445.035,00 (2.030.956.535,10) 91,32 8.505.043.089,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0,00 8.505.043.089,00 2.07 . 2.07.01 0,00 6.482.484.600,00 0,00 6.482.484.600,00 (2.022.558.489,00) 76,22 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 8.505.043.089,00 0,00 8.505.043.089,00 2.07 . 2.07.01 . 01 0,00 6.482.484.600,00 0,00 6.482.484.600,00 (2.022.558.489,00) 76,22 1.558.160.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.558.160.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 0,00 1.554.117.900,00 0,00 1.554.117.900,00 (4.042.100,00) 99,74 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 100,00 197.500.000,00 0,00 197.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02 0,00 195.520.900,00 0,00 195.520.900,00 (1.979.100,00) 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.000.000,00 0,00 238.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10 0,00 238.000.000,00 0,00 238.000.000,00 0,00 100,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11 0,00 144.994.000,00 0,00 144.994.000,00 (6.000,00) 100,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 12 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 132 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 14 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 15 0,00 45.600.000,00 0,00 45.600.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 17 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 18 0,00 73.844.000,00 0,00 73.844.000,00 (156.000,00) 99,79 59.960.000,00 0,00 59.960.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 20 0,00 59.960.000,00 0,00 59.960.000,00 0,00 100,00 351.600.000,00 0,00 351.600.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 21 0,00 351.600.000,00 0,00 351.600.000,00 0,00 100,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Perkantoran 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 32 0,00 198.099.000,00 0,00 198.099.000,00 (1.901.000,00) 99,05 517.288.407,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 517.288.407,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 0,00 515.129.100,00 0,00 515.129.100,00 (2.159.307,00) 99,58 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 22 0,00 159.971.100,00 0,00 159.971.100,00 (28.900,00) 99,98 296.088.407,00 0,00 296.088.407,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 24 0,00 293.958.000,00 0,00 293.958.000,00 (2.130.407,00) 99,28 61.200.000,00 0,00 61.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 26 0,00 61.200.000,00 0,00 61.200.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 07 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan manajemen Kepegawaian 2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 15 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 133 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 53.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 53.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 0,00 30.080.000,00 0,00 30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75 53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 01 0,00 30.080.000,00 0,00 30.080.000,00 (22.920.000,00) 56,75 890.886.400,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 890.886.400,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 0,00 769.836.400,00 0,00 769.836.400,00 (121.050.000,00) 86,41 684.899.200,00 0,00 684.899.200,00 0,00 Kegiatan TP PKK dan Dharma Wanita 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 05 0,00 563.849.200,00 0,00 563.849.200,00 (121.050.000,00) 82,33 60.987.200,00 0,00 60.987.200,00 0,00 Pembinaan Pola Keswadayaan dan Bulan Bhakti Gotong Royong 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 16 0,00 60.987.200,00 0,00 60.987.200,00 0,00 100,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 Promosi Pemberdayaan Masyarakat Berupa Media Cetak 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 22 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 100,00 59.234.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 0,00 59.234.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 0,00 59.134.000,00 0,00 59.134.000,00 (100.000,00) 99,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelola BUMDes se Kabupaten Karawang 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelola BUMDes 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 55 0,00 49.900.000,00 0,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengelola Pasar Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.234.000,00 0,00 9.234.000,00 0,00 Gelar Pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 62 0,00 9.234.000,00 0,00 9.234.000,00 0,00 100,00 664.884.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 664.884.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 0,00 660.734.000,00 0,00 660.734.000,00 (4.150.000,00) 99,38 67.375.000,00 0,00 67.375.000,00 0,00 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 09 0,00 67.375.000,00 0,00 67.375.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 134 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 27.509.000,00 0,00 27.509.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Infrastruktur Dasar Pedesaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 19 0,00 27.509.000,00 0,00 27.509.000,00 0,00 100,00 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 Pendampingan Dana Desa yang bersumber dari APBN 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 20 0,00 336.700.000,00 0,00 336.700.000,00 (3.300.000,00) 99,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Bendahara Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 24 0,00 99.310.000,00 0,00 99.310.000,00 (690.000,00) 99,31 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 pendampingan SISKEUDES (SIstim Keuangan Desa) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 28 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Dana Bagi Hasil Pajak 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis PErencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P3MD) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 32 0,00 99.840.000,00 0,00 99.840.000,00 (160.000,00) 99,84 120.000.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00 120.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 0,00 119.820.000,00 0,00 119.820.000,00 (180.000,00) 99,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Kepala Desa Terpilih 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendampingan Validasi Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, RT dan RW 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 22 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pengisian Data Profil Desa/Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penataan Administrasi Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendayagunaan dan Pemantapan Data Profil Desa/Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 32 0,00 99.820.000,00 0,00 99.820.000,00 (180.000,00) 99,82 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 135 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.759.366.600,00 Program Pembangunan Desa/Kelurahan 0,00 0,00 2.759.366.600,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 0,00 2.698.633.200,00 0,00 2.698.633.200,00 (60.733.400,00) 97,80 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Bhakti Siliwangi Pola BSMSS 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 03 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 100,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola BSMSS 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 04 0,00 57.266.600,00 0,00 57.266.600,00 (32.733.400,00) 63,63 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 Bhakti Siliwangi Pola TMMD 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 12 0,00 1.500.000.000,00 0,00 1.500.000.000,00 0,00 100,00 65.966.600,00 0,00 65.966.600,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bhakti Siliwangi Pola TMMD 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 13 0,00 65.966.600,00 0,00 65.966.600,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Penetapan RKP Musrenbang Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendampingan Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan Kantor Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 pembinaan dan Evaluasi/Penilaian Kinerja (Lomba Desa) 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 29 0,00 22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 (28.000.000,00) 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Penyusunan Rancangan Perdes APBDes 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Pasca Program PNPM Mandiri Pedesaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 39 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 28.400.000,00 0,00 28.400.000,00 0,00 Penataan Kekayaan Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 45 0,00 28.400.000,00 0,00 28.400.000,00 0,00 100,00 1.857.223.682,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 0,00 0,00 1.857.223.682,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (1.807.223.682,00) 2,69 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monev dan Pembinaan Pokjanal Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa/Kelurahan se Kabupaten Karawang 2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 . 06 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bintek Kapasitas Manajemen Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 136 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penilaian Evaluasi Posyandu Se Kabupaten Karawang 2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 . 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807.223.682,00 0,00 1.807.223.682,00 0,00 Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) Untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 47 . 56 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.807.223.682,00) 0,00 9.536.066.701,10 Kecamatan Karawang Barat 24.125.000,00 0,00 9.511.941.701,10 2.07 . 4.01.05 0,00 9.511.449.900,00 24.125.000,00 9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 Kecamatan Karawang Barat 0,00 9.536.066.701,10 24.125.000,00 9.511.941.701,10 2.07 . 4.01.05 . 01 0,00 9.511.449.900,00 24.125.000,00 9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 9.536.066.701,10 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 24.125.000,00 0,00 9.511.941.701,10 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 0,00 9.511.449.900,00 24.125.000,00 9.535.574.900,00 (491.801,10) 99,99 62.648.000,00 0,00 62.648.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 02 0,00 62.648.000,00 0,00 62.648.000,00 0,00 100,00 4.084.800.000,00 0,00 4.084.800.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 08 0,00 4.084.800.000,00 0,00 4.084.800.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Karawangkulon 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tanjungpura 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tanjungmekar 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Tunggakjati 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Karangpawitan 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Nagasari 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Mekarjati 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 137 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan Adiarsa Barat 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555.432.774,50 0,00 555.432.774,50 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawangkulon 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 60 0,00 555.315.874,00 0,00 555.315.874,00 (116.900,50) 99,98 660.898.588,00 0,00 660.898.588,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungpura 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 61 0,00 660.845.888,00 0,00 660.845.888,00 (52.700,00) 99,99 365.991.700,00 0,00 365.991.700,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungmekar 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 62 0,00 365.991.700,00 0,00 365.991.700,00 0,00 100,00 555.019.928,60 0,00 555.019.928,60 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tunggakjati 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 63 0,00 555.019.928,00 0,00 555.019.928,00 (0,60) 100,00 599.788.000,00 0,00 599.788.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karangpawitan 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 64 0,00 599.465.800,00 0,00 599.465.800,00 (322.200,00) 99,95 596.886.145,00 0,00 596.886.145,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nagasari 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 65 0,00 596.886.145,00 0,00 596.886.145,00 0,00 100,00 693.045.586,00 0,00 693.045.586,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mekarjati 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 66 0,00 693.045.586,00 0,00 693.045.586,00 0,00 100,00 441.715.779,00 0,00 441.715.779,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Adiarsa Barat 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 67 0,00 441.715.779,00 0,00 441.715.779,00 0,00 100,00 88.052.400,00 0,00 88.052.400,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Karawangkulon 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 72 0,00 88.052.400,00 0,00 88.052.400,00 0,00 100,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tanjungpura 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 73 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 335.534.550,00 24.125.000,00 311.409.550,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tanjungmekar 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 74 0,00 311.409.550,00 24.125.000,00 335.534.550,00 0,00 100,00 124.528.900,00 0,00 124.528.900,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Tunggakjati 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 75 0,00 124.528.900,00 0,00 124.528.900,00 0,00 100,00 67.100.000,00 0,00 67.100.000,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Karangpawitan 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 76 0,00 67.100.000,00 0,00 67.100.000,00 0,00 100,00 65.013.000,00 0,00 65.013.000,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Nagasari 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 77 0,00 65.013.000,00 0,00 65.013.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 138 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 224.611.350,00 0,00 224.611.350,00 0,00 Pemberdayaan MAsyarakat Desa/ Kelurahan Adiarsa Barat 2.07 . 4.01.05 . 01 . 17 . 79 0,00 224.611.350,00 0,00 224.611.350,00 0,00 100,00 Kelurahan Karawang Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 02 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjungpura 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 03 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjung Mekar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 139 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 04 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tunggakjati 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 05 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karangpawitan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 140 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 06 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Nagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 07 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Mekarjati 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 08 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.05 . 08 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 08 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 08 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 141 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Adiarsa Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan 2.07 . 4.01.05 . 09 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 Kecamatan Pangkalan 0,00 0,00 8.000.000,00 2.07 . 4.01.06 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pangkalan 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.07 . 4.01.06 . 01 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 8.000.000,00 2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.06 . 01 . 15 . 06 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.07 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.07 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.07 . 01 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.07 . 01 . 15 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 142 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.000.000,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 9.000.000,00 2.07 . 4.01.08 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Ciampel 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 2.07 . 4.01.08 . 01 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan 2.07 . 4.01.08 . 01 . 15 . 04 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 4.000.000,00 2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.08 . 01 . 17 . 02 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 11.486.000,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00 11.486.000,00 2.07 . 4.01.09 0,00 11.486.000,00 0,00 11.486.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Klari 0,00 11.486.000,00 0,00 11.486.000,00 2.07 . 4.01.09 . 01 0,00 11.486.000,00 0,00 11.486.000,00 0,00 100,00 11.486.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 11.486.000,00 2.07 . 4.01.09 . 01 . 15 0,00 11.486.000,00 0,00 11.486.000,00 0,00 100,00 11.486.000,00 0,00 11.486.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.09 . 01 . 15 . 06 0,00 11.486.000,00 0,00 11.486.000,00 0,00 100,00 16.623.800,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00 16.623.800,00 2.07 . 4.01.10 0,00 16.623.800,00 0,00 16.623.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 16.623.800,00 0,00 16.623.800,00 2.07 . 4.01.10 . 01 0,00 16.623.800,00 0,00 16.623.800,00 0,00 100,00 16.623.800,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 16.623.800,00 2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00 16.623.800,00 0,00 16.623.800,00 0,00 100,00 9.126.000,00 0,00 9.126.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan 2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 04 0,00 9.126.000,00 0,00 9.126.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 143 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.497.800,00 0,00 7.497.800,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.10 . 01 . 15 . 06 0,00 7.497.800,00 0,00 7.497.800,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.11 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.11 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.11 . 01 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan 2.07 . 4.01.11 . 01 . 15 . 04 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.11 . 01 . 15 . 06 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 100,00 5.780.000,00 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00 5.780.000,00 2.07 . 4.01.12 0,00 5.780.000,00 0,00 5.780.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Batujaya 0,00 5.780.000,00 0,00 5.780.000,00 2.07 . 4.01.12 . 01 0,00 5.780.000,00 0,00 5.780.000,00 0,00 100,00 5.780.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 5.780.000,00 2.07 . 4.01.12 . 01 . 17 0,00 5.780.000,00 0,00 5.780.000,00 0,00 100,00 5.780.000,00 0,00 5.780.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.12 . 01 . 17 . 02 0,00 5.780.000,00 0,00 5.780.000,00 0,00 100,00 5.700.000,00 Kecamatan Tirtajaya 135.000,00 0,00 5.565.000,00 2.07 . 4.01.13 0,00 5.565.000,00 135.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 5.700.000,00 135.000,00 5.565.000,00 2.07 . 4.01.13 . 01 0,00 5.565.000,00 135.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.700.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 135.000,00 0,00 5.565.000,00 2.07 . 4.01.13 . 01 . 17 0,00 5.565.000,00 135.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 5.700.000,00 135.000,00 5.565.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.13 . 01 . 17 . 02 0,00 5.565.000,00 135.000,00 5.700.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 144 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.307.600,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 12.307.600,00 2.07 . 4.01.15 0,00 12.307.600,00 0,00 12.307.600,00 0,00 100,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 12.307.600,00 0,00 12.307.600,00 2.07 . 4.01.15 . 01 0,00 12.307.600,00 0,00 12.307.600,00 0,00 100,00 12.307.600,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 12.307.600,00 2.07 . 4.01.15 . 01 . 15 0,00 12.307.600,00 0,00 12.307.600,00 0,00 100,00 12.307.600,00 0,00 12.307.600,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.15 . 01 . 15 . 06 0,00 12.307.600,00 0,00 12.307.600,00 0,00 100,00 5.966.000,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 5.966.000,00 2.07 . 4.01.16 0,00 5.966.000,00 0,00 5.966.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 5.966.000,00 0,00 5.966.000,00 2.07 . 4.01.16 . 01 0,00 5.966.000,00 0,00 5.966.000,00 0,00 100,00 5.966.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 5.966.000,00 2.07 . 4.01.16 . 01 . 17 0,00 5.966.000,00 0,00 5.966.000,00 0,00 100,00 5.966.000,00 0,00 5.966.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.16 . 01 . 17 . 02 0,00 5.966.000,00 0,00 5.966.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Kecamatan Cikampek 0,00 0,00 7.000.000,00 2.07 . 4.01.17 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cikampek 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 2.07 . 4.01.17 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 7.000.000,00 2.07 . 4.01.17 . 01 . 17 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.17 . 01 . 17 . 02 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 9.879.000,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 9.879.000,00 2.07 . 4.01.18 0,00 9.879.000,00 0,00 9.879.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Jatisari 0,00 9.879.000,00 0,00 9.879.000,00 2.07 . 4.01.18 . 01 0,00 9.879.000,00 0,00 9.879.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 145 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.879.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 9.879.000,00 2.07 . 4.01.18 . 01 . 15 0,00 9.879.000,00 0,00 9.879.000,00 0,00 100,00 9.879.000,00 0,00 9.879.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.18 . 01 . 15 . 06 0,00 9.879.000,00 0,00 9.879.000,00 0,00 100,00 20.650.000,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 20.650.000,00 2.07 . 4.01.19 0,00 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 2.07 . 4.01.19 . 01 0,00 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 0,00 100,00 20.650.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 20.650.000,00 2.07 . 4.01.19 . 01 . 15 0,00 20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 0,00 100,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan 2.07 . 4.01.19 . 01 . 15 . 04 0,00 3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 0,00 100,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Kegiatan TP PKK dan Dharma Wanita 2.07 . 4.01.19 . 01 . 15 . 05 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 100,00 7.450.000,00 0,00 7.450.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.19 . 01 . 15 . 06 0,00 7.450.000,00 0,00 7.450.000,00 0,00 100,00 55.000.000,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,00 55.000.000,00 2.07 . 4.01.20 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 2.07 . 4.01.20 . 01 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 100,00 55.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 55.000.000,00 2.07 . 4.01.20 . 01 . 15 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan 2.07 . 4.01.20 . 01 . 15 . 04 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.20 . 01 . 15 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.21 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telagasari 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.21 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 146 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.21 . 01 . 15 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.21 . 01 . 15 . 06 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 13.000.000,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 0,00 13.000.000,00 2.07 . 4.01.22 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rawamerta 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.07 . 4.01.22 . 01 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 100,00 13.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 13.000.000,00 2.07 . 4.01.22 . 01 . 15 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 100,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.22 . 01 . 15 . 06 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.22 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Perangkat Desa 2.07 . 4.01.22 . 01 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 12.250.000,00 2.07 . 4.01.23 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 2.07 . 4.01.23 . 01 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 12.250.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 12.250.000,00 2.07 . 4.01.23 . 01 . 17 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.23 . 01 . 17 . 02 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 4.461.500,00 Kecamatan Tempuran 0,00 0,00 4.461.500,00 2.07 . 4.01.24 0,00 4.461.500,00 0,00 4.461.500,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00 4.461.500,00 0,00 4.461.500,00 2.07 . 4.01.24 . 01 0,00 4.461.500,00 0,00 4.461.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 147 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.461.500,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 4.461.500,00 2.07 . 4.01.24 . 01 . 15 0,00 4.461.500,00 0,00 4.461.500,00 0,00 100,00 4.461.500,00 0,00 4.461.500,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.24 . 01 . 15 . 06 0,00 4.461.500,00 0,00 4.461.500,00 0,00 100,00 18.620.000,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 18.620.000,00 2.07 . 4.01.25 0,00 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Majalaya 0,00 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 2.07 . 4.01.25 . 01 0,00 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 0,00 100,00 18.620.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 18.620.000,00 2.07 . 4.01.25 . 01 . 17 0,00 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 0,00 100,00 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.25 . 01 . 17 . 02 0,00 18.620.000,00 0,00 18.620.000,00 0,00 100,00 13.500.000,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 13.500.000,00 2.07 . 4.01.26 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 2.07 . 4.01.26 . 01 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.26 . 01 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Pembinaan dan Monitoring dan Kewilayahan 2.07 . 4.01.26 . 01 . 15 . 04 0,00 4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 100,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.26 . 01 . 15 . 06 0,00 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 3.500.000,00 2.07 . 4.01.26 . 01 . 17 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.26 . 01 . 17 . 02 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 7.150.000,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 7.150.000,00 2.07 . 4.01.27 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 148 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 2.07 . 4.01.27 . 01 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 100,00 7.150.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 7.150.000,00 2.07 . 4.01.27 . 01 . 15 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 100,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.27 . 01 . 15 . 06 0,00 7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 20.000.000,00 2.07 . 4.01.28 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Banyusari 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2.07 . 4.01.28 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 02 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) 2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 09 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa 2.07 . 4.01.28 . 01 . 17 . 24 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.28 . 01 . 18 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan Perangkat Desa 2.07 . 4.01.28 . 01 . 18 . 05 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 12.250.000,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 12.250.000,00 2.07 . 4.01.29 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 2.07 . 4.01.29 . 01 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 12.250.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 12.250.000,00 2.07 . 4.01.29 . 01 . 15 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 149 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.29 . 01 . 15 . 06 0,00 12.250.000,00 0,00 12.250.000,00 0,00 100,00 4.997.787.680,00 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00 4.997.787.680,00 2.07 . 4.01.30 0,00 4.989.881.435,00 0,00 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 Kecamatan Karawang Timur 0,00 4.997.787.680,00 0,00 4.997.787.680,00 2.07 . 4.01.30 . 01 0,00 4.989.881.435,00 0,00 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 4.997.787.680,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 4.997.787.680,00 2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 0,00 4.989.881.435,00 0,00 4.989.881.435,00 (7.906.245,00) 99,84 35.820.000,00 0,00 35.820.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 02 0,00 34.663.000,00 0,00 34.663.000,00 (1.157.000,00) 96,77 2.274.580.000,00 0,00 2.274.580.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 08 0,00 2.268.725.000,00 0,00 2.268.725.000,00 (5.855.000,00) 99,74 668.589.503,00 0,00 668.589.503,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karawang Wetan 2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 68 0,00 667.799.258,00 0,00 667.799.258,00 (790.245,00) 99,88 676.755.608,00 0,00 676.755.608,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Adiarsa Timur 2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 69 0,00 676.755.608,00 0,00 676.755.608,00 0,00 100,00 666.192.815,00 0,00 666.192.815,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Palumbonsari 2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 70 0,00 666.192.815,00 0,00 666.192.815,00 0,00 100,00 675.849.754,00 0,00 675.849.754,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan Plawad 2.07 . 4.01.30 . 01 . 17 . 71 0,00 675.745.754,00 0,00 675.745.754,00 (104.000,00) 99,98 Kelurahan Karawang Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.30 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.30 . 02 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.30 . 02 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.30 . 02 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 150 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.30 . 02 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Adiarsa Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.30 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.30 . 03 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.30 . 03 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.30 . 03 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.30 . 03 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Palumbonsari 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.30 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.30 . 04 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.30 . 04 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.30 . 04 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.30 . 04 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Plawad 0,00 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.30 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 0,00 2.07 . 4.01.30 . 05 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.30 . 05 . 17 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 151 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat 2.07 . 4.01.30 . 05 . 17 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.07 . 4.01.30 . 05 . 17 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,00 11.100.000,00 2.07 . 4.01.31 0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 2.07 . 4.01.31 . 01 0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 100,00 11.100.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 11.100.000,00 2.07 . 4.01.31 . 01 . 17 0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 100,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.31 . 01 . 17 . 02 0,00 11.100.000,00 0,00 11.100.000,00 0,00 100,00 9.100.000,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 9.100.000,00 2.07 . 4.01.32 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 2.07 . 4.01.32 . 01 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 100,00 9.100.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan 0,00 0,00 9.100.000,00 2.07 . 4.01.32 . 01 . 17 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 100,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 2.07 . 4.01.32 . 01 . 17 . 02 0,00 9.100.000,00 0,00 9.100.000,00 0,00 100,00 31.680.200,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 31.680.200,00 2.07 . 4.01.33 0,00 31.680.200,00 0,00 31.680.200,00 0,00 100,00 Kecamatan Purwasari 0,00 31.680.200,00 0,00 31.680.200,00 2.07 . 4.01.33 . 01 0,00 31.680.200,00 0,00 31.680.200,00 0,00 100,00 22.013.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 22.013.000,00 2.07 . 4.01.33 . 01 . 15 0,00 22.013.000,00 0,00 22.013.000,00 0,00 100,00 22.013.000,00 0,00 22.013.000,00 0,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.33 . 01 . 15 . 06 0,00 22.013.000,00 0,00 22.013.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 152 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.667.200,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00 9.667.200,00 2.07 . 4.01.33 . 01 . 18 0,00 9.667.200,00 0,00 9.667.200,00 0,00 100,00 9.667.200,00 0,00 9.667.200,00 0,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa 2.07 . 4.01.33 . 01 . 18 . 03 0,00 9.667.200,00 0,00 9.667.200,00 0,00 100,00 15.000.000,00 Kecamatan Cilebar 0,00 600.000,00 14.400.000,00 2.07 . 4.01.34 600.000,00 14.400.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Cilebar 600.000,00 15.000.000,00 0,00 14.400.000,00 2.07 . 4.01.34 . 01 600.000,00 14.400.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 600.000,00 6.900.000,00 2.07 . 4.01.34 . 01 . 15 600.000,00 6.900.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00 0,00 6.900.000,00 600.000,00 Musrenbang Kecamatan 2.07 . 4.01.34 . 01 . 15 . 06 600.000,00 6.900.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 0,00 7.500.000,00 2.07 . 4.01.34 . 01 . 18 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Perangkat Desa 2.07 . 4.01.34 . 01 . 18 . 05 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 18.429.503.425,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.070.461.800,00 5.466.250.000,00 11.892.791.625,00 2.08 5.444.150.000,00 11.306.430.373,00 1.006.947.000,00 17.757.527.373,00 (671.976.052,00) 96,35 18.429.503.425,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 1.070.461.800,00 5.466.250.000,00 11.892.791.625,00 2.08 . 2.08.01 5.444.150.000,00 11.306.430.373,00 1.006.947.000,00 17.757.527.373,00 (671.976.052,00) 96,35 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 5.466.250.000,00 18.429.503.425,00 1.070.461.800,00 11.892.791.625,00 2.08 . 2.08.01 . 01 5.444.150.000,00 11.306.430.373,00 1.006.947.000,00 17.757.527.373,00 (671.976.052,00) 96,35 1.139.147.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.861.800,00 0,00 1.116.285.300,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 0,00 1.059.210.002,00 22.850.000,00 1.082.060.002,00 (57.087.098,00) 94,99 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 01 0,00 2.499.000,00 0,00 2.499.000,00 (1.000,00) 99,96 216.299.800,00 0,00 216.299.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 02 0,00 205.186.289,00 0,00 205.186.289,00 (11.113.511,00) 94,86 444.000.000,00 0,00 444.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 07 0,00 405.000.000,00 0,00 405.000.000,00 (39.000.000,00) 91,22 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 153 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 25.262.400,00 0,00 25.262.400,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 09 0,00 25.262.400,00 0,00 25.262.400,00 0,00 100,00 83.470.000,00 0,00 83.470.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 10 0,00 83.470.000,00 0,00 83.470.000,00 0,00 100,00 36.803.400,00 0,00 36.803.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 11 0,00 36.803.300,00 0,00 36.803.300,00 (100,00) 100,00 9.480.000,00 0,00 9.480.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 12 0,00 9.480.000,00 0,00 9.480.000,00 0,00 100,00 22.861.800,00 22.861.800,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 13 0,00 0,00 22.850.000,00 22.850.000,00 (11.800,00) 99,95 137.192.000,00 0,00 137.192.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 14 0,00 137.192.000,00 0,00 137.192.000,00 0,00 100,00 17.178.000,00 0,00 17.178.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 15 0,00 16.080.000,00 0,00 16.080.000,00 (1.098.000,00) 93,61 76.889.700,00 0,00 76.889.700,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 17 0,00 76.309.700,00 0,00 76.309.700,00 (580.000,00) 99,25 57.270.000,00 0,00 57.270.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 18 0,00 57.267.313,00 0,00 57.267.313,00 (2.687,00) 100,00 9.940.000,00 0,00 9.940.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 19 0,00 4.660.000,00 0,00 4.660.000,00 (5.280.000,00) 46,88 447.545.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 447.545.200,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 0,00 427.596.761,00 0,00 427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447.545.200,00 0,00 447.545.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 24 0,00 427.596.761,00 0,00 427.596.761,00 (19.948.439,00) 95,54 51.720.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 51.720.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 05 0,00 51.720.000,00 0,00 51.720.000,00 0,00 100,00 51.720.000,00 0,00 51.720.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pegawai 2.08 . 2.08.01 . 01 . 05 . 04 0,00 51.720.000,00 0,00 51.720.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 154 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 91.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 91.500.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 0,00 91.450.000,00 0,00 91.450.000,00 (50.000,00) 99,95 78.500.000,00 0,00 78.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 01 0,00 78.450.000,00 0,00 78.450.000,00 (50.000,00) 99,94 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.08 . 2.08.01 . 01 . 06 . 04 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 100,00 15.579.461.100,00 Program Keluarga Berencana 1.047.600.000,00 5.436.800.000,00 9.095.061.100,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 5.414.700.000,00 8.586.373.585,00 984.097.000,00 14.985.170.585,00 (594.290.515,00) 96,19 77.064.500,00 0,00 77.064.500,00 0,00 Kegiatan Mekanisme Operasional Lini Lapangan KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 07 0,00 77.064.500,00 0,00 77.064.500,00 0,00 100,00 64.930.000,00 0,00 63.030.000,00 1.900.000,00 Kesatuan Gerak KB PKK 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 09 1.900.000,00 58.905.000,00 0,00 60.805.000,00 (4.125.000,00) 93,65 5.338.280.000,00 0,00 187.880.000,00 5.150.400.000,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Institusi KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 10 5.150.400.000,00 187.880.000,00 0,00 5.338.280.000,00 0,00 100,00 1.489.980.000,00 1.047.600.000,00 442.380.000,00 0,00 Sarana dan Prasarana Bidang KB (DAK) 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 19 0,00 301.553.185,00 984.097.000,00 1.285.650.185,00 (204.329.815,00) 86,29 197.317.850,00 0,00 197.317.850,00 0,00 Peningkatan Advokasi dan KIE KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 24 0,00 197.267.850,00 0,00 197.267.850,00 (50.000,00) 99,97 69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 26 0,00 69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Kegiatan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.260.750,00 0,00 78.260.750,00 0,00 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 28 0,00 78.260.750,00 0,00 78.260.750,00 0,00 100,00 8.222.578.000,00 0,00 7.938.078.000,00 284.500.000,00 Bantuan Operasional Keluarga Bencana (DAK) 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 29 262.400.000,00 7.574.392.300,00 0,00 7.836.792.300,00 (385.785.700,00) 95,31 41.550.000,00 0,00 41.550.000,00 0,00 Pengendalian Kuantitas Penduduk 2.08 . 2.08.01 . 01 . 15 . 32 0,00 41.550.000,00 0,00 41.550.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 155 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 413.456.025,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 29.450.000,00 384.006.025,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 16 29.450.000,00 384.006.025,00 0,00 413.456.025,00 0,00 100,00 413.456.025,00 0,00 384.006.025,00 29.450.000,00 Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling 2.08 . 2.08.01 . 01 . 16 . 03 29.450.000,00 384.006.025,00 0,00 413.456.025,00 0,00 100,00 453.374.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 453.374.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 0,00 453.374.000,00 0,00 453.374.000,00 0,00 100,00 381.974.000,00 0,00 381.974.000,00 0,00 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 02 0,00 381.974.000,00 0,00 381.974.000,00 0,00 100,00 71.400.000,00 0,00 71.400.000,00 0,00 Pengelolaan dan pengendalian alat dan obat kontrasepsi 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 03 0,00 71.400.000,00 0,00 71.400.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan KB medis operasi 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.150.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 0,00 0,00 127.150.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 0,00 127.150.000,00 0,00 127.150.000,00 0,00 100,00 127.150.000,00 0,00 127.150.000,00 0,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 01 0,00 127.150.000,00 0,00 127.150.000,00 0,00 100,00 126.150.000,00 Program Peningkatan Kualitas Data Dan Jaringan Informasi 0,00 0,00 126.150.000,00 2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 0,00 125.550.000,00 0,00 125.550.000,00 (600.000,00) 99,52 126.150.000,00 0,00 126.150.000,00 0,00 Pengelolaan, Pengolahan dan Informasi Data 2.08 . 2.08.01 . 01 . 25 . 03 0,00 125.550.000,00 0,00 125.550.000,00 (600.000,00) 99,52 8.531.551.700,00 Perhubungan 769.781.350,00 0,00 7.761.770.350,00 2.09 0,00 7.679.927.642,00 767.714.250,00 8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02 8.531.551.700,00 Dinas Perhubungan 769.781.350,00 0,00 7.761.770.350,00 2.09 . 2.09.01 0,00 7.679.927.642,00 767.714.250,00 8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02 Dinas Perhubungan 0,00 8.531.551.700,00 769.781.350,00 7.761.770.350,00 2.09 . 2.09.01 . 01 0,00 7.679.927.642,00 767.714.250,00 8.447.641.892,00 (83.909.808,00) 99,02 2.513.127.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 2.513.127.850,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 0,00 2.504.815.849,00 0,00 2.504.815.849,00 (8.312.001,00) 99,67 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 156 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.021.000,00 0,00 6.021.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01 0,00 6.018.000,00 0,00 6.018.000,00 (3.000,00) 99,95 180.165.000,00 0,00 180.165.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 02 0,00 174.600.128,00 0,00 174.600.128,00 (5.564.872,00) 96,91 422.785.100,00 0,00 422.785.100,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 08 0,00 422.785.100,00 0,00 422.785.100,00 0,00 100,00 82.897.000,00 0,00 82.897.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10 0,00 82.886.400,00 0,00 82.886.400,00 (10.600,00) 99,99 902.793.250,00 0,00 902.793.250,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11 0,00 902.155.000,00 0,00 902.155.000,00 (638.250,00) 99,93 41.242.900,00 0,00 41.242.900,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12 0,00 41.242.900,00 0,00 41.242.900,00 0,00 100,00 20.827.000,00 0,00 20.827.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 15 0,00 20.800.000,00 0,00 20.800.000,00 (27.000,00) 99,87 139.389.600,00 0,00 139.389.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 17 0,00 139.295.000,00 0,00 139.295.000,00 (94.600,00) 99,93 35.417.000,00 0,00 35.417.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 18 0,00 33.493.321,00 0,00 33.493.321,00 (1.923.679,00) 94,57 673.200.000,00 0,00 673.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 19 0,00 673.200.000,00 0,00 673.200.000,00 0,00 100,00 8.390.000,00 0,00 8.390.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 21 0,00 8.340.000,00 0,00 8.340.000,00 (50.000,00) 99,40 951.843.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 52.298.000,00 0,00 899.545.550,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 0,00 899.499.643,00 52.294.000,00 951.793.643,00 (49.907,00) 99,99 66.298.000,00 52.298.000,00 14.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 07 0,00 13.999.700,00 52.294.000,00 66.293.700,00 (4.300,00) 99,99 120.851.400,00 0,00 120.851.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22 0,00 120.851.400,00 0,00 120.851.400,00 0,00 100,00 625.415.200,00 0,00 625.415.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 24 0,00 625.391.040,00 0,00 625.391.040,00 (24.160,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 157 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 139.278.950,00 0,00 139.278.950,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 26 0,00 139.257.503,00 0,00 139.257.503,00 (21.447,00) 99,98 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengiriman Peserta Diklat Teknis 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.815.950,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 36.155.000,00 0,00 47.660.950,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 0,00 47.660.950,00 36.025.000,00 83.685.950,00 (130.000,00) 99,84 6.150.550,00 0,00 6.150.550,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 01 0,00 6.150.550,00 0,00 6.150.550,00 0,00 100,00 8.021.400,00 0,00 8.021.400,00 0,00 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 05 0,00 8.021.400,00 0,00 8.021.400,00 0,00 100,00 53.971.400,00 36.155.000,00 17.816.400,00 0,00 Kegiatan Pengelolaan dan Pengolahan Data / Informasi 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 09 0,00 17.816.400,00 36.025.000,00 53.841.400,00 (130.000,00) 99,76 3.986.600,00 0,00 3.986.600,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 12 0,00 3.986.600,00 0,00 3.986.600,00 0,00 100,00 6.843.000,00 0,00 6.843.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 22 0,00 6.843.000,00 0,00 6.843.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.843.000,00 0,00 4.843.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 35 0,00 4.843.000,00 0,00 4.843.000,00 0,00 100,00 421.626.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 0,00 421.626.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 0,00 421.626.000,00 0,00 421.626.000,00 0,00 100,00 73.479.000,00 0,00 73.479.000,00 0,00 Pengadaan Mobile Concrente Barrier (MCB) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 05 0,00 73.479.000,00 0,00 73.479.000,00 0,00 100,00 348.147.000,00 0,00 348.147.000,00 0,00 Pemeliharaan, Perbaikan dan Penggantian Komponen Fasilitas Perlengkapan Jalan dan Bahan Marka Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 06 0,00 348.147.000,00 0,00 348.147.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 158 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 353.720.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 111.198.000,00 0,00 242.522.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 0,00 193.215.000,00 110.055.000,00 303.270.000,00 (50.450.000,00) 85,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.650.000,00 0,00 37.650.000,00 0,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 14 0,00 37.650.000,00 0,00 37.650.000,00 0,00 100,00 115.585.000,00 111.198.000,00 4.387.000,00 0,00 Pembangunan Halte (Shelter) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 21 0,00 4.387.000,00 110.055.000,00 114.442.000,00 (1.143.000,00) 99,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Wahana Tata Nugraha (WTN) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.485.000,00 0,00 30.485.000,00 0,00 Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) ke Tk Kab. Karawang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 33 0,00 25.085.000,00 0,00 25.085.000,00 (5.400.000,00) 82,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemilihan AKUT (Awak Kendaraan Umum Teladan) ke Tk Provinsi Jawa Barat 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penanganan demo angkutan umum 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Kajian Rencana Induk Lalulintas dan Angkutan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 36 0,00 126.093.000,00 0,00 126.093.000,00 (43.907.000,00) 74,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Mudik Gratis Kabupaten Karawang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322.478.800,00 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 110.525.600,00 0,00 211.953.200,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 0,00 207.953.200,00 109.735.500,00 317.688.700,00 (4.790.100,00) 98,51 18.550.000,00 18.550.000,00 0,00 0,00 Life Jacket (Pelampung) dan Bendera Kebangsaan Negara INDONESIA 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 05 0,00 0,00 18.480.000,00 18.480.000,00 (70.000,00) 99,62 91.975.600,00 91.975.600,00 0,00 0,00 Pembangunan prasarana dan fasilitas angkutan sungai, danau dan peyeberangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 08 0,00 0,00 91.255.500,00 91.255.500,00 (720.100,00) 99,22 27.953.200,00 0,00 27.953.200,00 0,00 Pembinaan Juru Parkir 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 09 0,00 27.953.200,00 0,00 27.953.200,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 159 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 184.000.000,00 0,00 184.000.000,00 0,00 Pengembangan Sarana keselamatan transportasi 2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 10 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 (4.000.000,00) 97,83 3.356.314.550,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 294.714.750,00 0,00 3.061.599.800,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 0,00 3.045.447.000,00 294.714.750,00 3.340.161.750,00 (16.152.800,00) 99,52 148.600.000,00 133.650.000,00 14.950.000,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 01 0,00 1.970.000,00 133.650.000,00 135.620.000,00 (12.980.000,00) 91,27 366.335.750,00 161.064.750,00 205.271.000,00 0,00 Pengadaan marka jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 02 0,00 203.281.000,00 161.064.750,00 364.345.750,00 (1.990.000,00) 99,46 111.874.000,00 0,00 111.874.000,00 0,00 Pengadaan Traffic Light 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 04 0,00 110.704.000,00 0,00 110.704.000,00 (1.170.000,00) 98,95 29.830.000,00 0,00 29.830.000,00 0,00 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Karawang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 05 0,00 29.830.000,00 0,00 29.830.000,00 0,00 100,00 2.300.000.000,00 0,00 2.300.000.000,00 0,00 Pengendalian Gatur Lantas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 06 0,00 2.300.000.000,00 0,00 2.300.000.000,00 0,00 100,00 388.402.400,00 0,00 388.402.400,00 0,00 PAM Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 07 0,00 388.389.600,00 0,00 388.389.600,00 (12.800,00) 100,00 11.272.400,00 0,00 11.272.400,00 0,00 Peringatan Hari Perhubungan, Hari Jadi Karawang dan Kemerdekaan RI 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 08 0,00 11.272.400,00 0,00 11.272.400,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gelar Pasukan dalam Rangka Upacara PAM Lebaran Setiap Tahun 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.625.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 164.890.000,00 0,00 363.735.000,00 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 0,00 359.710.000,00 164.890.000,00 524.600.000,00 (4.025.000,00) 99,24 14.604.600,00 0,00 14.604.600,00 0,00 Akreditasi dan Kalibrasi Alat Uji 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 04 0,00 10.604.600,00 0,00 10.604.600,00 (4.000.000,00) 72,61 146.663.400,00 0,00 146.663.400,00 0,00 Pengendalian dan Penindakan Operasi Uji Emisi Gas Buang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 05 0,00 146.663.400,00 0,00 146.663.400,00 0,00 100,00 137.124.000,00 0,00 137.124.000,00 0,00 Pemeriksaaan Kendaraan Bermotor Angkutan Lebaran,Natal dan Tahun Baru 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 06 0,00 137.099.000,00 0,00 137.099.000,00 (25.000,00) 99,98 165.710.000,00 164.890.000,00 820.000,00 0,00 SIM PKB Berbasis Online 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 07 0,00 820.000,00 164.890.000,00 165.710.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 160 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 64.523.000,00 0,00 64.523.000,00 0,00 Pemeliharaan sarana Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 09 0,00 64.523.000,00 0,00 64.523.000,00 0,00 100,00 8.715.595.750,00 Komunikasi dan Informatika 1.523.210.000,00 0,00 7.192.385.750,00 2.10 0,00 7.127.699.223,00 1.284.650.000,00 8.412.349.223,00 (303.246.527,00) 96,52 7.695.313.150,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 802.730.000,00 0,00 6.892.583.150,00 2.10 . 2.10.01 0,00 6.868.929.723,00 582.190.000,00 7.451.119.723,00 (244.193.427,00) 96,83 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 7.695.313.150,00 802.730.000,00 6.892.583.150,00 2.10 . 2.10.01 . 01 0,00 6.868.929.723,00 582.190.000,00 7.451.119.723,00 (244.193.427,00) 96,83 1.810.767.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.810.767.600,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 0,00 1.794.273.041,00 0,00 1.794.273.041,00 (16.494.559,00) 99,09 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 100,00 25.713.600,00 0,00 25.713.600,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02 0,00 25.713.600,00 0,00 25.713.600,00 0,00 100,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 08 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 100,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 10 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100,00 64.672.000,00 0,00 64.672.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 11 0,00 64.672.000,00 0,00 64.672.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 529.600.000,00 0,00 529.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 15 0,00 529.600.000,00 0,00 529.600.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 17 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 18 0,00 39.855.441,00 0,00 39.855.441,00 (144.559,00) 99,64 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 161 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 984.982.000,00 0,00 984.982.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 20 0,00 968.632.000,00 0,00 968.632.000,00 (16.350.000,00) 98,34 473.094.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.200.000,00 0,00 454.894.200,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 0,00 454.894.150,00 18.200.000,00 473.094.150,00 (50,00) 100,00 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 315.077.200,00 0,00 315.077.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 24 0,00 315.077.150,00 0,00 315.077.150,00 (50,00) 100,00 129.817.000,00 0,00 129.817.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 26 0,00 129.817.000,00 0,00 129.817.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Aplikasi Pengaduan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.800.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 76.800.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 0,00 76.800.000,00 0,00 76.800.000,00 0,00 100,00 32.261.000,00 0,00 32.261.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 01 0,00 32.261.000,00 0,00 32.261.000,00 0,00 100,00 11.371.000,00 0,00 11.371.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 04 0,00 11.371.000,00 0,00 11.371.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inventarisasi dan Pengelolaan Barang 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.056.000,00 0,00 11.056.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 06 0,00 11.056.000,00 0,00 11.056.000,00 0,00 100,00 11.056.000,00 0,00 11.056.000,00 0,00 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 07 0,00 11.056.000,00 0,00 11.056.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 162 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.056.000,00 0,00 11.056.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 08 0,00 11.056.000,00 0,00 11.056.000,00 0,00 100,00 1.991.868.500,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 710.350.000,00 0,00 1.281.518.500,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 0,00 1.280.533.542,00 490.000.000,00 1.770.533.542,00 (221.334.958,00) 88,89 534.400.000,00 0,00 534.400.000,00 0,00 Rubrik Pembangunan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 08 0,00 534.400.000,00 0,00 534.400.000,00 0,00 100,00 127.797.500,00 0,00 127.797.500,00 0,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Jaringan Komputer Lingkup OPD 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 09 0,00 127.797.500,00 0,00 127.797.500,00 0,00 100,00 138.456.000,00 0,00 138.456.000,00 0,00 Up Date dan Up Grade Data Homepage Kab. Karawang 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 10 0,00 138.383.042,00 0,00 138.383.042,00 (72.958,00) 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Relay Lapangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.356.000,00 0,00 1.356.000,00 0,00 Paparan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 12 0,00 1.356.000,00 0,00 1.356.000,00 0,00 100,00 764.214.000,00 710.350.000,00 53.864.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Server 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 13 0,00 53.864.000,00 490.000.000,00 543.864.000,00 (220.350.000,00) 71,17 22.730.000,00 0,00 22.730.000,00 0,00 Pengelolaan Pengaduan Berbasis Elektronik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 14 0,00 22.730.000,00 0,00 22.730.000,00 0,00 100,00 402.915.000,00 0,00 402.915.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas LPP Sturada Pangkal Perjuangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 15 0,00 402.003.000,00 0,00 402.003.000,00 (912.000,00) 99,77 791.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 52.000.000,00 0,00 739.000.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 0,00 734.416.220,00 51.810.000,00 786.226.220,00 (4.773.780,00) 99,40 279.150.000,00 52.000.000,00 227.150.000,00 0,00 Kegiatan Dokumentasi Pemkab Karawang 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 04 0,00 226.634.500,00 51.810.000,00 278.444.500,00 (705.500,00) 99,75 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Penyampaian kegiatan dari hasil Pembangunan melalui Media Elektronik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 05 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 100,00 256.850.000,00 0,00 256.850.000,00 0,00 Kejurnalistikan Media Massa Pemkab Karawang 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 07 0,00 252.781.720,00 0,00 252.781.720,00 (4.068.280,00) 98,42 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Videografis Pemkab Karawang 2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 08 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 163 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 2.551.782.850,00 Program Pengembangan Prasarana Penyiaran Informasi dan Media Masa 22.180.000,00 0,00 2.529.602.850,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 0,00 2.528.012.770,00 22.180.000,00 2.550.192.770,00 (1.590.080,00) 99,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Desiminasi Informasi Melalui Media Interpersonal 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.622.000,00 0,00 301.622.000,00 0,00 Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Melalui Media Luar Ruang 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 03 0,00 301.620.000,00 0,00 301.620.000,00 (2.000,00) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Program dan Hasil-hasil Pembangunan Melalui Media Tradisional 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Komunitas IT 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.332.000,00 0,00 333.332.000,00 0,00 Penyediaan Akses internet Gratis Ditempat Publik 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 07 0,00 333.332.000,00 0,00 333.332.000,00 0,00 100,00 204.852.900,00 0,00 204.852.900,00 0,00 Pengelolaan Command Center 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 10 0,00 203.890.900,00 0,00 203.890.900,00 (962.000,00) 99,53 1.407.833.950,00 0,00 1.407.833.950,00 0,00 Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Karawang 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 11 0,00 1.407.207.870,00 0,00 1.407.207.870,00 (626.080,00) 99,96 248.603.000,00 0,00 248.603.000,00 0,00 Pengembangan Integrasi Aplikasi Layanan e-Pemerintah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 12 0,00 248.603.000,00 0,00 248.603.000,00 0,00 100,00 23.344.000,00 22.180.000,00 1.164.000,00 0,00 Pengembangan Data Daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 13 0,00 1.164.000,00 22.180.000,00 23.344.000,00 0,00 100,00 32.195.000,00 0,00 32.195.000,00 0,00 Diseminasi data dan informasi daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 14 0,00 32.195.000,00 0,00 32.195.000,00 0,00 100,00 221.000.000,00 Badan Pendapatan Daerah 0,00 0,00 221.000.000,00 2.10 . 4.04.02 0,00 213.000.000,00 0,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 Badan Pendapatan Daerah 0,00 221.000.000,00 0,00 221.000.000,00 2.10 . 4.04.02 . 01 0,00 213.000.000,00 0,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 221.000.000,00 Program kerjasama informasi dengan mas media 0,00 0,00 221.000.000,00 2.10 . 4.04.02 . 01 . 18 0,00 213.000.000,00 0,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 164 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 221.000.000,00 0,00 221.000.000,00 0,00 Kehumasan dan Kemitraan dengan Media Massa 2.10 . 4.04.02 . 01 . 18 . 09 0,00 213.000.000,00 0,00 213.000.000,00 (8.000.000,00) 96,38 720.480.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 720.480.000,00 0,00 0,00 2.10 . 4.01.03 0,00 0,00 702.460.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 720.480.000,00 720.480.000,00 0,00 2.10 . 4.01.03 . 01 0,00 0,00 702.460.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 720.480.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 720.480.000,00 0,00 0,00 2.10 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 0,00 702.460.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 720.480.000,00 720.480.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat studio dan komunikasi 2.10 . 4.01.03 . 01 . 15 . 04 0,00 0,00 702.460.000,00 702.460.000,00 (18.020.000,00) 97,50 78.802.600,00 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 78.802.600,00 2.10 . 4.01.04 0,00 45.769.500,00 0,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 Sekretariat DPRD 0,00 78.802.600,00 0,00 78.802.600,00 2.10 . 4.01.04 . 01 0,00 45.769.500,00 0,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 78.802.600,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 0,00 78.802.600,00 2.10 . 4.01.04 . 01 . 15 0,00 45.769.500,00 0,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 78.802.600,00 0,00 78.802.600,00 0,00 Protokoler dan Dokumentasi 2.10 . 4.01.04 . 01 . 15 . 23 0,00 45.769.500,00 0,00 45.769.500,00 (33.033.100,00) 58,08 3.762.417.350,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 3.762.417.350,00 2.11 0,00 3.557.713.241,00 0,00 3.557.713.241,00 (204.704.109,00) 94,56 3.680.953.600,00 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 3.680.953.600,00 2.11 . 2.11.01 0,00 3.476.249.491,00 0,00 3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 3.680.953.600,00 0,00 3.680.953.600,00 2.11 . 2.11.01 . 01 0,00 3.476.249.491,00 0,00 3.476.249.491,00 (204.704.109,00) 94,44 1.017.081.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.017.081.750,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 0,00 903.537.891,00 0,00 903.537.891,00 (113.543.859,00) 88,84 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 01 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 100,00 108.810.000,00 0,00 108.810.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 02 0,00 80.581.591,00 0,00 80.581.591,00 (28.228.409,00) 74,06 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 165 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 46.133.800,00 0,00 46.133.800,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 08 0,00 46.133.600,00 0,00 46.133.600,00 (200,00) 100,00 90.571.500,00 0,00 90.571.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 10 0,00 90.532.500,00 0,00 90.532.500,00 (39.000,00) 99,96 81.130.550,00 0,00 81.130.550,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 11 0,00 81.063.300,00 0,00 81.063.300,00 (67.250,00) 99,92 44.835.900,00 0,00 44.835.900,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 12 0,00 44.832.200,00 0,00 44.832.200,00 (3.700,00) 99,99 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 15 0,00 81.900.000,00 0,00 81.900.000,00 (5.100.000,00) 94,14 75.240.000,00 0,00 75.240.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 17 0,00 74.959.700,00 0,00 74.959.700,00 (280.300,00) 99,63 159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 18 0,00 123.055.000,00 0,00 123.055.000,00 (35.945.000,00) 77,39 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 19 0,00 28.250.000,00 0,00 28.250.000,00 (4.750.000,00) 85,61 286.260.000,00 0,00 286.260.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 20 0,00 247.130.000,00 0,00 247.130.000,00 (39.130.000,00) 86,33 494.707.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 494.707.300,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 0,00 473.699.450,00 0,00 473.699.450,00 (21.007.850,00) 95,75 87.117.600,00 0,00 87.117.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 22 0,00 87.117.600,00 0,00 87.117.600,00 0,00 100,00 291.389.700,00 0,00 291.389.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 24 0,00 270.381.850,00 0,00 270.381.850,00 (21.007.850,00) 92,79 116.200.000,00 0,00 116.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 28 0,00 116.200.000,00 0,00 116.200.000,00 0,00 100,00 277.887.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 277.887.800,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 0,00 277.887.000,00 0,00 277.887.000,00 (800,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 166 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 89.404.000,00 0,00 89.404.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 01 0,00 89.404.000,00 0,00 89.404.000,00 0,00 100,00 73.292.800,00 0,00 73.292.800,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 08 0,00 73.292.000,00 0,00 73.292.000,00 (800,00) 100,00 21.700.000,00 0,00 21.700.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 12 0,00 21.700.000,00 0,00 21.700.000,00 0,00 100,00 70.641.000,00 0,00 70.641.000,00 0,00 Penyusunan RENSTRA, RENJA, dan dokumen perencanaan lainnya 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 22 0,00 70.641.000,00 0,00 70.641.000,00 0,00 100,00 22.850.000,00 0,00 22.850.000,00 0,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 30 0,00 22.850.000,00 0,00 22.850.000,00 0,00 100,00 527.964.100,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 527.964.100,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 0,00 479.787.500,00 0,00 479.787.500,00 (48.176.600,00) 90,88 457.964.100,00 0,00 457.964.100,00 0,00 Sosialisasi Aspek Legal Produk Usaha Mikro dan Kecil melalui Aspek Legal Produk SP. Kesehatan/PIRT, Halal dan SHAT 2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 26 0,00 409.787.500,00 0,00 409.787.500,00 (48.176.600,00) 89,48 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Hari Jadi Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 15 . 28 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100,00 770.684.550,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 770.684.550,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 0,00 758.374.550,00 0,00 758.374.550,00 (12.310.000,00) 98,40 99.999.700,00 0,00 99.999.700,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan One Village One Product OVOP, Agribisnis Koperasi dan UMKM 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 12 0,00 99.529.700,00 0,00 99.529.700,00 (470.000,00) 99,53 99.999.700,00 0,00 99.999.700,00 0,00 Bimbingan Teknis Kewirausahaan Melalui TTG 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 14 0,00 99.599.700,00 0,00 99.599.700,00 (400.000,00) 99,60 417.358.000,00 0,00 417.358.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 19 0,00 417.358.000,00 0,00 417.358.000,00 0,00 100,00 153.327.150,00 0,00 153.327.150,00 0,00 Penciptaan Sentra Produk Unggulan Kerajinan Ecenggondok dan Batik 2.11 . 2.11.01 . 01 . 16 . 23 0,00 141.887.150,00 0,00 141.887.150,00 (11.440.000,00) 92,54 10.191.200,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 0,00 0,00 10.191.200,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 0,00 10.191.200,00 0,00 10.191.200,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 167 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 10.191.200,00 0,00 10.191.200,00 0,00 Expo Produk Usaha Mikro dan Kecil, Gebyar KUMKM, Promosi dan Cooperative Fair Tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Pembuatan Leaflet 2.11 . 2.11.01 . 01 . 17 . 24 0,00 10.191.200,00 0,00 10.191.200,00 0,00 100,00 582.436.900,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 582.436.900,00 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 0,00 572.771.900,00 0,00 572.771.900,00 (9.665.000,00) 98,34 45.222.250,00 0,00 45.222.250,00 0,00 Penilaian Kesehatan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 10 0,00 41.642.250,00 0,00 41.642.250,00 (3.580.000,00) 92,08 39.580.000,00 0,00 39.580.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Pengawasan Bagi Pengawas Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 15 0,00 38.800.000,00 0,00 38.800.000,00 (780.000,00) 98,03 85.617.450,00 0,00 85.617.450,00 0,00 Penertiban Status Kelembagaan Koperasi dan Pembubaran Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 36 0,00 83.902.450,00 0,00 83.902.450,00 (1.715.000,00) 98,00 158.273.200,00 0,00 158.273.200,00 0,00 Bimtek Operasional Sistem Komputerisasi Laporan Usaha Simpan Pinjam Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 39 0,00 155.553.200,00 0,00 155.553.200,00 (2.720.000,00) 98,28 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Bintek Perkoperasian dan Kewirausahaan melalui Kegiatan P2WKSS, BSMSS, TMMD, Lomba Desa, 10 Prog KK, UP2K, dan Kesrak PKK KB Kes 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 42 0,00 199.970.000,00 0,00 199.970.000,00 (30.000,00) 99,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Sertifikasi Nomor Induk Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Pembentukan Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.744.000,00 0,00 53.744.000,00 0,00 Fasilitasi Pembuatan Akta Koperasi 2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 53 0,00 52.904.000,00 0,00 52.904.000,00 (840.000,00) 98,44 81.463.750,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 0,00 81.463.750,00 2.11 . 4.01.03 0,00 81.463.750,00 0,00 81.463.750,00 0,00 100,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 81.463.750,00 0,00 81.463.750,00 2.11 . 4.01.03 . 01 0,00 81.463.750,00 0,00 81.463.750,00 0,00 100,00 81.463.750,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 0,00 0,00 81.463.750,00 2.11 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 81.463.750,00 0,00 81.463.750,00 0,00 100,00 38.920.000,00 0,00 38.920.000,00 0,00 Pemantauan dan evaluasi pertumbuhan sentra usaha kecil daerah 2.11 . 4.01.03 . 01 . 15 . 13 0,00 38.920.000,00 0,00 38.920.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 168 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 42.543.750,00 0,00 42.543.750,00 0,00 Monitoring dan evaluasi keterjangkauan barang dan jasa daerah 2.11 . 4.01.03 . 01 . 15 . 23 0,00 42.543.750,00 0,00 42.543.750,00 0,00 100,00 3.619.451.000,00 Penanaman Modal 303.585.300,00 174.750.000,00 3.141.115.700,00 2.12 174.750.000,00 3.140.380.594,00 303.561.300,00 3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98 3.619.451.000,00 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 303.585.300,00 174.750.000,00 3.141.115.700,00 2.12 . 2.12.01 174.750.000,00 3.140.380.594,00 303.561.300,00 3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98 Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan T d S t Pi t 174.750.000,00 3.619.451.000,00 303.585.300,00 3.141.115.700,00 2.12 . 2.12.01 . 01 174.750.000,00 3.140.380.594,00 303.561.300,00 3.618.691.894,00 (759.106,00) 99,98 2.200.882.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303.585.300,00 32.500.000,00 1.864.797.550,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 32.500.000,00 1.864.367.144,00 303.561.300,00 2.200.428.444,00 (454.406,00) 99,98 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 184.200.000,00 0,00 184.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 02 0,00 184.200.000,00 0,00 184.200.000,00 0,00 100,00 302.445.300,00 302.445.300,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 03 0,00 0,00 302.421.300,00 302.421.300,00 (24.000,00) 99,99 176.324.600,00 0,00 176.324.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 10 0,00 176.324.600,00 0,00 176.324.600,00 0,00 100,00 219.484.750,00 0,00 219.484.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 11 0,00 219.484.750,00 0,00 219.484.750,00 0,00 100,00 9.632.500,00 0,00 9.632.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 12 0,00 9.632.500,00 0,00 9.632.500,00 0,00 100,00 34.907.500,00 1.140.000,00 33.767.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 14 0,00 33.767.500,00 1.140.000,00 34.907.500,00 0,00 100,00 41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 15 0,00 41.500.000,00 0,00 41.500.000,00 0,00 100,00 164.209.200,00 0,00 164.209.200,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 17 0,00 164.209.200,00 0,00 164.209.200,00 0,00 100,00 201.119.000,00 0,00 201.119.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 18 0,00 201.118.594,00 0,00 201.118.594,00 (406,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 169 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 30.040.000,00 0,00 30.040.000,00 0,00 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 19 0,00 30.040.000,00 0,00 30.040.000,00 0,00 100,00 822.020.000,00 0,00 789.520.000,00 32.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 20 32.500.000,00 789.090.000,00 0,00 821.590.000,00 (430.000,00) 99,95 510.667.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 510.667.400,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 0,00 510.607.700,00 0,00 510.607.700,00 (59.700,00) 99,99 31.035.000,00 0,00 31.035.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 22 0,00 31.035.000,00 0,00 31.035.000,00 0,00 100,00 399.896.400,00 0,00 399.896.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 24 0,00 399.836.700,00 0,00 399.836.700,00 (59.700,00) 99,99 79.736.000,00 0,00 79.736.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 28 0,00 79.736.000,00 0,00 79.736.000,00 0,00 100,00 17.850.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 17.850.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 0,00 17.850.000,00 0,00 17.850.000,00 0,00 100,00 17.850.000,00 0,00 17.850.000,00 0,00 Penyusunan SPIP 2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 . 13 0,00 17.850.000,00 0,00 17.850.000,00 0,00 100,00 68.270.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 68.270.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 0,00 68.270.000,00 0,00 68.270.000,00 0,00 100,00 43.550.000,00 0,00 43.550.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 01 0,00 43.550.000,00 0,00 43.550.000,00 0,00 100,00 24.720.000,00 0,00 24.720.000,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA 2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 47 0,00 24.720.000,00 0,00 24.720.000,00 0,00 100,00 205.949.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 4.500.000,00 201.449.000,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 4.500.000,00 201.449.000,00 0,00 205.949.000,00 0,00 100,00 165.938.200,00 0,00 161.438.200,00 4.500.000,00 Pameran Dalam Negeri 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 15 4.500.000,00 161.438.200,00 0,00 165.938.200,00 0,00 100,00 40.010.800,00 0,00 40.010.800,00 0,00 Promosi Melalui Media Elektronik dan Media Luar Ruang 2.12 . 2.12.01 . 01 . 15 . 20 0,00 40.010.800,00 0,00 40.010.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 170 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 96.988.250,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan 0,00 0,00 96.988.250,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 0,00 96.988.250,00 0,00 96.988.250,00 0,00 100,00 96.988.250,00 0,00 96.988.250,00 0,00 Pemantauan Pembinaan Pengawasan dan Pengaduan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 16 . 14 0,00 96.988.250,00 0,00 96.988.250,00 0,00 100,00 518.843.500,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Perijinan 0,00 137.750.000,00 381.093.500,00 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 137.750.000,00 380.848.500,00 0,00 518.598.500,00 (245.000,00) 99,95 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Perizinan IMB 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 242.093.500,00 0,00 179.343.500,00 62.750.000,00 Pengembangan IT 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 02 62.750.000,00 179.123.500,00 0,00 241.873.500,00 (220.000,00) 99,91 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Verifikasi Perijinan dan Non Perijinan Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian dan Kesos 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 07 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 14 0,00 24.975.000,00 0,00 24.975.000,00 (25.000,00) 99,90 101.750.000,00 0,00 26.750.000,00 75.000.000,00 Penyusunan Rancangan Regulasi Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 16 75.000.000,00 26.750.000,00 0,00 101.750.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengelolaan Perizinan 2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 18 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 3.133.840.500,00 Kepemudaan dan Olah Raga 174.500.000,00 59.750.000,00 2.899.590.500,00 2.13 41.750.000,00 2.847.380.250,00 173.778.000,00 3.062.908.250,00 (70.932.250,00) 97,74 3.073.846.700,00 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 174.500.000,00 59.750.000,00 2.839.596.700,00 2.13 . 1.01.01 41.750.000,00 2.827.380.250,00 173.778.000,00 3.042.908.250,00 (30.938.450,00) 98,99 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 59.750.000,00 3.073.846.700,00 174.500.000,00 2.839.596.700,00 2.13 . 1.01.01 . 01 41.750.000,00 2.827.380.250,00 173.778.000,00 3.042.908.250,00 (30.938.450,00) 98,99 1.103.896.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 58.550.000,00 1.045.346.000,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 40.550.000,00 1.033.179.000,00 0,00 1.073.729.000,00 (30.167.000,00) 97,27 303.446.000,00 0,00 303.096.000,00 350.000,00 Pemusatan Paskibraka Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 02 350.000,00 295.289.000,00 0,00 295.639.000,00 (7.807.000,00) 97,43 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 171 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 300.000.000,00 0,00 265.800.000,00 34.200.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Pramuka Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 16.200.000,00 261.440.000,00 0,00 277.640.000,00 (22.360.000,00) 92,55 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kepemudaan dan Pelajar Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.450.000,00 0,00 476.450.000,00 24.000.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.13 . 1.01.01 . 01 . 16 . 07 24.000.000,00 476.450.000,00 0,00 500.450.000,00 0,00 100,00 291.169.800,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 0,00 0,00 291.169.800,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 291.169.800,00 0,00 291.169.800,00 0,00 100,00 158.850.000,00 0,00 158.850.000,00 0,00 Pelatihan Kewirausahaan Kepemudaan 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 0,00 158.850.000,00 0,00 158.850.000,00 0,00 100,00 132.319.800,00 0,00 132.319.800,00 0,00 Pelatihan Keterampilan Kepemudaan 2.13 . 1.01.01 . 01 . 17 . 02 0,00 132.319.800,00 0,00 132.319.800,00 0,00 100,00 1.478.780.900,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 174.500.000,00 0,00 1.304.280.900,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 0,00 1.304.231.450,00 173.778.000,00 1.478.009.450,00 (771.450,00) 99,95 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Pelajar 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Olahraga Unggulan Kabupaten Karawang 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Pelatih, Praktisi, dan Teknisi Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 03 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 100,00 672.996.000,00 0,00 672.996.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 04 0,00 672.996.000,00 0,00 672.996.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)/POPWILDA 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 06 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 195.855.000,00 0,00 195.855.000,00 0,00 Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 07 0,00 195.855.000,00 0,00 195.855.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 172 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 454.929.900,00 174.500.000,00 280.429.900,00 0,00 Pengembangan Kelas Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 08 0,00 280.380.450,00 173.778.000,00 454.158.450,00 (771.450,00) 99,83 0,00 0,00 0,00 0,00 Pospedawil/Pospedakab/Pospedanas 2.13 . 1.01.01 . 01 . 19 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan dan Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 20 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 0,00 1.200.000,00 198.800.000,00 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 1.200.000,00 198.800.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendataan Organisasi dan Tenaga Keolahragaan 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 01 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 100.000.000,00 0,00 98.800.000,00 1.200.000,00 Peningkatan Mutu Kompetensi Tenaga Olahraga dan Mutu Organisasi Olahraga 2.13 . 1.01.01 . 01 . 21 . 02 1.200.000,00 98.800.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.07 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.07 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.08 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.08 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 173 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.08 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.09 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.09 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.11 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.11 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.11 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00 20.000.000,00 2.13 . 4.01.13 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2.13 . 4.01.13 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 0,00 20.000.000,00 2.13 . 4.01.13 . 01 . 16 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.13 . 4.01.13 . 01 . 16 . 07 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Kecamatan Pedes 0,00 0,00 20.000.000,00 2.13 . 4.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 Kecamatan Pedes 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 2.13 . 4.01.14 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 174 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 20.000.000,00 2.13 . 4.01.14 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.14 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (20.000.000,00) 0,00 0,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cibuaya 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.15 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.15 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.15 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.16 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.16 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.16 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.993.800,00 Kecamatan Cikampek 0,00 0,00 19.993.800,00 2.13 . 4.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 Kecamatan Cikampek 0,00 19.993.800,00 0,00 19.993.800,00 2.13 . 4.01.17 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 19.993.800,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 19.993.800,00 2.13 . 4.01.17 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 19.993.800,00 0,00 19.993.800,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.17 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 (19.993.800,00) 0,00 0,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 175 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.18 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.18 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.19 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.19 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.21 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.21 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.21 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.23 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.23 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.23 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 176 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.25 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.25 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.26 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.26 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.26 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.27 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.27 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.27 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.29 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.29 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 177 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.29 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.34 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.34 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Olahraga Pemerintah Kabupaten Karawang (PORPEMKAB) 2.13 . 4.01.34 . 01 . 19 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 844.031.250,00 Statistik 0,00 0,00 844.031.250,00 2.14 0,00 813.429.200,00 0,00 813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37 844.031.250,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 844.031.250,00 2.14 . 4.03.01 0,00 813.429.200,00 0,00 813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 844.031.250,00 0,00 844.031.250,00 2.14 . 4.03.01 . 01 0,00 813.429.200,00 0,00 813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37 844.031.250,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 0,00 844.031.250,00 2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 0,00 813.429.200,00 0,00 813.429.200,00 (30.602.050,00) 96,37 115.720.000,00 0,00 115.720.000,00 0,00 Penyusunan Indikator Makro Ekonomi 2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 05 0,00 112.960.000,00 0,00 112.960.000,00 (2.760.000,00) 97,61 112.260.000,00 0,00 112.260.000,00 0,00 Penyusunan IHK (Indeks Harga Konsumen) 2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 06 0,00 105.740.000,00 0,00 105.740.000,00 (6.520.000,00) 94,19 75.172.250,00 0,00 75.172.250,00 0,00 Sinergitas perencanaan pembangunan bidang Pembiayaan dan Monev 2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 08 0,00 70.113.250,00 0,00 70.113.250,00 (5.059.000,00) 93,27 35.180.000,00 0,00 35.180.000,00 0,00 Sinergitas dan akurasi data perencanaan pembangunan 2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 09 0,00 34.961.750,00 0,00 34.961.750,00 (218.250,00) 99,38 24.415.000,00 0,00 24.415.000,00 0,00 Penyusunan Booklet Pembangunan Kabupaten Karawang 2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 11 0,00 24.145.000,00 0,00 24.145.000,00 (270.000,00) 98,89 82.689.000,00 0,00 82.689.000,00 0,00 Pengembangan e-Planning 2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 12 0,00 68.230.000,00 0,00 68.230.000,00 (14.459.000,00) 82,51 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 178 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 155.395.000,00 0,00 155.395.000,00 0,00 Penyusunan Indeks Nilai Tukar Petani (INTP) 2.14 . 4.03.01 . 01 . 15 . 14 0,00 154.650.000,00 0,00 154.650.000,00 (745.000,00) 99,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Dokumen Teknis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.390.000,00 0,00 9.390.000,00 0,00 Update dan Upgrade Data Website 2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 17 0,00 9.330.000,00 0,00 9.330.000,00 (60.000,00) 99,36 198.670.000,00 0,00 198.670.000,00 0,00 Pelaporan Perkembangan data Statistik Pertanian 2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 18 0,00 198.454.200,00 0,00 198.454.200,00 (215.800,00) 99,89 35.140.000,00 0,00 35.140.000,00 0,00 Pengelolaan dan Penataan Aset Barang Milik Daerah 2.14 . 3.03.01 . 01 . 15 . 19 0,00 34.845.000,00 0,00 34.845.000,00 (295.000,00) 99,16 162.398.890,00 Persandian 46.545.650,00 0,00 115.853.240,00 2.15 0,00 115.615.809,00 42.676.000,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 162.398.890,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 46.545.650,00 0,00 115.853.240,00 2.15 . 2.10.01 0,00 115.615.809,00 42.676.000,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 162.398.890,00 46.545.650,00 115.853.240,00 2.15 . 2.10.01 . 01 0,00 115.615.809,00 42.676.000,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 162.398.890,00 Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi 46.545.650,00 0,00 115.853.240,00 2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 0,00 115.615.809,00 42.676.000,00 158.291.809,00 (4.107.081,00) 97,47 35.286.750,00 0,00 35.286.750,00 0,00 Literasi Keamanan Informasi Pemerintah Daerah dan Publik 2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03 0,00 35.049.399,00 0,00 35.049.399,00 (237.351,00) 99,33 32.646.490,00 0,00 32.646.490,00 0,00 Pengembangan Layanan Keamanan Informasi 2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 04 0,00 32.646.410,00 0,00 32.646.410,00 (80,00) 100,00 94.465.650,00 46.545.650,00 47.920.000,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi 2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05 0,00 47.920.000,00 42.676.000,00 90.596.000,00 (3.869.650,00) 95,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Audit Keamanan Informasi 2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Keamanan Informasi 2.15 . 2.10.01 . 01 . 15 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.074.116.000,00 Kebudayaan 200.515.800,00 0,00 5.873.600.200,00 2.16 0,00 5.733.565.700,00 199.365.000,00 5.932.930.700,00 (141.185.300,00) 97,68 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 179 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 6.029.927.500,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 200.515.800,00 0,00 5.829.411.700,00 2.16 . 2.16.01 0,00 5.707.587.300,00 199.365.000,00 5.906.952.300,00 (122.975.200,00) 97,96 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 6.029.927.500,00 200.515.800,00 5.829.411.700,00 2.16 . 2.16.01 . 01 0,00 5.707.587.300,00 199.365.000,00 5.906.952.300,00 (122.975.200,00) 97,96 1.600.409.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.600.409.000,00 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 0,00 1.540.733.600,00 0,00 1.540.733.600,00 (59.675.400,00) 96,27 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 01 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 100,00 9.501.000,00 0,00 9.501.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 02 0,00 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00 (8.201.000,00) 13,68 230.400.000,00 0,00 230.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 08 0,00 219.600.000,00 0,00 219.600.000,00 (10.800.000,00) 95,31 95.570.000,00 0,00 95.570.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 10 0,00 92.103.100,00 0,00 92.103.100,00 (3.466.900,00) 96,37 76.650.000,00 0,00 76.650.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 11 0,00 76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 (650.000,00) 99,15 44.996.500,00 0,00 44.996.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 12 0,00 41.939.000,00 0,00 41.939.000,00 (3.057.500,00) 93,21 68.994.500,00 0,00 68.994.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 14 0,00 68.994.500,00 0,00 68.994.500,00 0,00 100,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 15 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 17 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 100,00 20.097.000,00 0,00 20.097.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 18 0,00 20.097.000,00 0,00 20.097.000,00 0,00 100,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 19 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 835.200.000,00 0,00 835.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.16 . 2.16.01 . 01 . 01 . 20 0,00 801.700.000,00 0,00 801.700.000,00 (33.500.000,00) 95,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 180 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.613.814.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.515.800,00 0,00 1.413.298.300,00 2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 0,00 1.355.710.300,00 199.365.000,00 1.555.075.300,00 (58.738.800,00) 96,36 125.590.000,00 100.590.000,00 25.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 09 0,00 25.000.000,00 100.590.000,00 125.590.000,00 0,00 100,00 99.925.800,00 99.925.800,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 98.775.000,00 98.775.000,00 (1.150.800,00) 98,85 628.755.000,00 0,00 628.755.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 22 0,00 627.319.000,00 0,00 627.319.000,00 (1.436.000,00) 99,77 309.939.300,00 0,00 309.939.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 24 0,00 254.023.300,00 0,00 254.023.300,00 (55.916.000,00) 81,96 399.604.000,00 0,00 399.604.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 26 0,00 399.604.000,00 0,00 399.604.000,00 0,00 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Kesenian Tradisional dan Modern 2.16 . 2.16.01 . 01 . 02 . 64 0,00 49.764.000,00 0,00 49.764.000,00 (236.000,00) 99,53 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Manajemen Kepegawaian 2.16 . 2.16.01 . 01 . 05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.244.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 45.244.400,00 2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 0,00 45.244.400,00 0,00 45.244.400,00 0,00 100,00 19.804.250,00 0,00 19.804.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 01 0,00 19.804.250,00 0,00 19.804.250,00 0,00 100,00 8.500.150,00 0,00 8.500.150,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 02 0,00 8.500.150,00 0,00 8.500.150,00 0,00 100,00 16.940.000,00 0,00 16.940.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.16 . 2.16.01 . 01 . 06 . 04 0,00 16.940.000,00 0,00 16.940.000,00 0,00 100,00 596.460.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 596.460.000,00 2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 0,00 596.460.000,00 0,00 596.460.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 181 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pelestarian Bahasa Indung dan Pemartabatan Bahasa INDONESIA 2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 17 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pewarisan Kesenian Daerah 2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.460.000,00 0,00 91.460.000,00 0,00 Ngaruat Budaya 2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 36 0,00 91.460.000,00 0,00 91.460.000,00 0,00 100,00 435.000.000,00 0,00 435.000.000,00 0,00 Pelestarian Budaya Pada Event Tertentu dan Hari-hari Besar 2.16 . 2.16.01 . 01 . 15 . 40 0,00 435.000.000,00 0,00 435.000.000,00 0,00 100,00 1.219.400.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 1.219.400.000,00 2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 0,00 1.218.070.000,00 0,00 1.218.070.000,00 (1.330.000,00) 99,89 624.000.000,00 0,00 624.000.000,00 0,00 Pelestarian Cagar Budaya/Situs Kabupaten Karawang 2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 . 14 0,00 624.000.000,00 0,00 624.000.000,00 0,00 100,00 595.400.000,00 0,00 595.400.000,00 0,00 Revitalisasi Sanggar Seni Budaya 2.16 . 2.16.01 . 01 . 16 . 20 0,00 594.070.000,00 0,00 594.070.000,00 (1.330.000,00) 99,78 325.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 325.000.000,00 2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 0,00 324.600.000,00 0,00 324.600.000,00 (400.000,00) 99,88 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Seni Budaya 2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Festival Theatre Pelajar 2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 13 0,00 299.600.000,00 0,00 299.600.000,00 (400.000,00) 99,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Binojakrama Padalangan Tingkat Provinsi Jawa Barat 2.16 . 2.16.01 . 01 . 17 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629.600.000,00 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 0,00 0,00 629.600.000,00 2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 0,00 626.769.000,00 0,00 626.769.000,00 (2.831.000,00) 99,55 369.800.000,00 0,00 369.800.000,00 0,00 Promosi Wisata Seni dan Budaya Melalui Media Elektronik dan Media Lainnya 2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 01 0,00 366.969.000,00 0,00 366.969.000,00 (2.831.000,00) 99,23 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 182 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Promosi Potensi Wisata Seni dan Budaya melalui Pameran Tingkat Kabupaten, Wilayah, Provinsi dan Nasional dan Internasional 2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 02 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Promosi Wisata Alam Melalui Sport Tourism 2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pasanggiri Mojang dan Jajaka Tingkat Kabupaten dan Provinsi 2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.800.000,00 0,00 59.800.000,00 0,00 Pengiriman Tim Kesenian Unggulan Tingkat kabupaten, Provinsi, Nasional dan Internasional 2.16 . 2.16.01 . 01 . 19 . 05 0,00 59.800.000,00 0,00 59.800.000,00 0,00 100,00 0,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Karawang Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.05 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.05 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.07 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.07 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.08 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 183 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.08 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Klari 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.09 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.09 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 0,00 3.500.000,00 2.16 . 4.01.10 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 2.16 . 4.01.10 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 3.500.000,00 2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.10 . 01 . 15 . 06 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kutawaluya 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.11 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.11 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.11 . 01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 184 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.12 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.12 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.12 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.703.400,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 0,00 15.703.400,00 2.16 . 4.01.13 0,00 15.703.400,00 0,00 15.703.400,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtajaya 0,00 15.703.400,00 0,00 15.703.400,00 2.16 . 4.01.13 . 01 0,00 15.703.400,00 0,00 15.703.400,00 0,00 100,00 15.703.400,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 15.703.400,00 2.16 . 4.01.13 . 01 . 15 0,00 15.703.400,00 0,00 15.703.400,00 0,00 100,00 15.703.400,00 0,00 15.703.400,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.13 . 01 . 15 . 06 0,00 15.703.400,00 0,00 15.703.400,00 0,00 100,00 0,00 Kecamatan Pedes 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Pedes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.14 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.14 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.14 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.775.000,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 0,00 6.775.000,00 2.16 . 4.01.16 0,00 6.775.000,00 0,00 6.775.000,00 0,00 100,00 Kecamatan Pakisjaya 0,00 6.775.000,00 0,00 6.775.000,00 2.16 . 4.01.16 . 01 0,00 6.775.000,00 0,00 6.775.000,00 0,00 100,00 6.775.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 6.775.000,00 2.16 . 4.01.16 . 01 . 15 0,00 6.775.000,00 0,00 6.775.000,00 0,00 100,00 6.775.000,00 0,00 6.775.000,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.16 . 01 . 15 . 06 0,00 6.775.000,00 0,00 6.775.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 185 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 18.210.100,00 Kecamatan Cikampek 0,00 0,00 18.210.100,00 2.16 . 4.01.17 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 Kecamatan Cikampek 0,00 18.210.100,00 0,00 18.210.100,00 2.16 . 4.01.17 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 18.210.100,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 18.210.100,00 2.16 . 4.01.17 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 18.210.100,00 0,00 18.210.100,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.17 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 (18.210.100,00) 0,00 0,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jatisari 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.18 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.18 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.18 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.19 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.19 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.19 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.20 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.20 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 186 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.20 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.21 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.21 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.21 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Lemahabang 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.23 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.23 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.23 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Majalaya 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.25 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.25 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Jayakerta 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.26 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 187 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.26 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.26 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.27 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.27 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.27 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Banyusari 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.28 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.28 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.28 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.29 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.29 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.29 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 188 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Karawang Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.30 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.30 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.30 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.31 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.31 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.31 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.32 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.32 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.32 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Purwasari 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.33 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.33 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.33 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 189 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kecamatan Cilebar 0,00 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.34 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.34 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Hajat Budaya Rakyat Tatar Karawang 2.16 . 4.01.34 . 01 . 15 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.864.044.300,00 Perpustakaan 282.144.400,00 71.410.000,00 2.510.489.900,00 2.17 71.410.000,00 2.446.262.500,00 279.519.555,00 2.797.192.055,00 (66.852.245,00) 97,67 2.864.044.300,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 282.144.400,00 71.410.000,00 2.510.489.900,00 2.17 . 2.17.01 71.410.000,00 2.446.262.500,00 279.519.555,00 2.797.192.055,00 (66.852.245,00) 97,67 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 71.410.000,00 2.864.044.300,00 282.144.400,00 2.510.489.900,00 2.17 . 2.17.01 . 01 71.410.000,00 2.446.262.500,00 279.519.555,00 2.797.192.055,00 (66.852.245,00) 97,67 1.051.563.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 45.200.000,00 1.006.363.700,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 45.200.000,00 989.519.300,00 0,00 1.034.719.300,00 (16.844.400,00) 98,40 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.999.000,00 0,00 4.999.000,00 (1.000,00) 99,98 121.856.000,00 0,00 121.856.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 02 0,00 119.150.000,00 0,00 119.150.000,00 (2.706.000,00) 97,78 65.800.000,00 0,00 65.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 03 0,00 65.450.000,00 0,00 65.450.000,00 (350.000,00) 99,47 95.550.000,00 0,00 95.550.000,00 0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 10 0,00 95.546.300,00 0,00 95.546.300,00 (3.700,00) 100,00 51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 0,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 11 0,00 51.517.500,00 0,00 51.517.500,00 (82.500,00) 99,84 34.149.500,00 0,00 34.149.500,00 0,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 12 0,00 34.075.000,00 0,00 34.075.000,00 (74.500,00) 99,78 22.725.000,00 0,00 22.725.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 14 0,00 22.722.000,00 0,00 22.722.000,00 (3.000,00) 99,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 190 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 41.032.600,00 0,00 41.032.600,00 0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 15 0,00 40.957.000,00 0,00 40.957.000,00 (75.600,00) 99,82 75.650.600,00 0,00 75.650.600,00 0,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 17 0,00 75.612.500,00 0,00 75.612.500,00 (38.100,00) 99,95 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 18 0,00 27.690.000,00 0,00 27.690.000,00 (7.310.000,00) 79,11 5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.600.000,00) 0,00 497.600.000,00 0,00 452.400.000,00 45.200.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 2.17 . 2.17.01 . 01 . 01 . 20 45.200.000,00 451.800.000,00 0,00 497.000.000,00 (600.000,00) 99,88 954.035.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 87.644.400,00 0,00 866.391.400,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 0,00 853.477.900,00 85.837.300,00 939.315.200,00 (14.720.600,00) 98,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.426.400,00 66.426.400,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 07 0,00 9.790.000,00 64.837.300,00 74.627.300,00 (1.799.100,00) 97,65 37.615.000,00 0,00 37.615.000,00 0,00 Pengadaan Jaringan Komputer 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 11 0,00 36.850.000,00 0,00 36.850.000,00 (765.000,00) 97,97 21.218.000,00 21.218.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralaan dan Perlegkapan Kerja 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 12 0,00 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 (218.000,00) 98,97 583.000.000,00 0,00 583.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 22 0,00 579.757.000,00 0,00 579.757.000,00 (3.243.000,00) 99,44 235.776.400,00 0,00 235.776.400,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.17 . 2.17.01 . 01 . 02 . 24 0,00 227.080.900,00 0,00 227.080.900,00 (8.695.500,00) 96,31 34.621.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 0,00 12.270.000,00 22.351.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 12.270.000,00 22.351.000,00 0,00 34.621.000,00 0,00 100,00 21.371.000,00 0,00 10.301.000,00 11.070.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 01 11.070.000,00 10.301.000,00 0,00 21.371.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 191 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.185.000,00 0,00 5.985.000,00 1.200.000,00 Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 05 1.200.000,00 5.985.000,00 0,00 7.185.000,00 0,00 100,00 6.065.000,00 0,00 6.065.000,00 0,00 Penyusunan Renstra, Renja dan Dokumen Lainnya 2.17 . 2.17.01 . 01 . 06 . 06 0,00 6.065.000,00 0,00 6.065.000,00 0,00 100,00 823.823.800,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 194.500.000,00 13.940.000,00 615.383.800,00 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 13.940.000,00 580.914.300,00 193.682.255,00 788.536.555,00 (35.287.245,00) 95,72 153.000.000,00 0,00 140.500.000,00 12.500.000,00 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 01 12.500.000,00 112.142.000,00 0,00 124.642.000,00 (28.358.000,00) 81,47 0,00 0,00 0,00 0,00 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.289.500,00 0,00 32.289.500,00 0,00 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 08 0,00 32.289.500,00 0,00 32.289.500,00 0,00 100,00 503.615.000,00 194.500.000,00 309.115.000,00 0,00 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 09 0,00 308.336.800,00 193.682.255,00 502.019.055,00 (1.595.945,00) 99,68 121.100.300,00 0,00 121.100.300,00 0,00 Pengolahan, Pemeliharaan dan Pengawetan Bahan Pustaka 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 11 0,00 115.767.000,00 0,00 115.767.000,00 (5.333.300,00) 95,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Perpustakaan Dalam Rangka Kegiatan Kabupaten Karawang 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat SMP 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Kabupaten Karawang Dalam HUT Perpustakaan Tingkat Provinsi dan Nasional 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.819.000,00 0,00 12.379.000,00 1.440.000,00 Penyediaan Pedoman Penelusuran Bahan Pustaka 2.17 . 2.17.01 . 01 . 15 . 15 1.440.000,00 12.379.000,00 0,00 13.819.000,00 0,00 100,00 750.594.600,00 Kearsipan 81.779.800,00 2.700.000,00 666.114.800,00 2.18 2.700.000,00 618.476.300,00 81.375.000,00 702.551.300,00 (48.043.300,00) 93,60 602.651.600,00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 81.779.800,00 2.700.000,00 518.171.800,00 2.18 . 2.17.01 2.700.000,00 515.876.800,00 81.375.000,00 599.951.800,00 (2.699.800,00) 99,55 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 192 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.700.000,00 602.651.600,00 81.779.800,00 518.171.800,00 2.18 . 2.17.01 . 01 2.700.000,00 515.876.800,00 81.375.000,00 599.951.800,00 (2.699.800,00) 99,55 231.201.600,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 81.779.800,00 0,00 149.421.800,00 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 0,00 149.421.800,00 81.375.000,00 230.796.800,00 (404.800,00) 99,82 24.887.800,00 0,00 24.887.800,00 0,00 Penataan Dokumen Kearsipan 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 13 0,00 24.887.800,00 0,00 24.887.800,00 0,00 100,00 38.862.000,00 0,00 38.862.000,00 0,00 Penataan Dokumen Kearsipan 2.18 . 4.02.01 . 01 . 15 . 13 0,00 38.862.000,00 0,00 38.862.000,00 0,00 100,00 65.258.000,00 57.420.000,00 7.838.000,00 0,00 Implementasi SIM ARDA 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 17 0,00 7.838.000,00 57.175.000,00 65.013.000,00 (245.000,00) 99,62 26.099.000,00 0,00 26.099.000,00 0,00 Akuisisi Arsip 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 18 0,00 26.099.000,00 0,00 26.099.000,00 0,00 100,00 24.359.800,00 24.359.800,00 0,00 0,00 Pengelolaan Arsip Media Baru 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 19 0,00 0,00 24.200.000,00 24.200.000,00 (159.800,00) 99,34 51.735.000,00 0,00 51.735.000,00 0,00 Revitalisasi Arsip 2.18 . 2.17.01 . 01 . 15 . 20 0,00 51.735.000,00 0,00 51.735.000,00 0,00 100,00 324.749.500,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 0,00 324.749.500,00 2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 0,00 322.454.500,00 0,00 322.454.500,00 (2.295.000,00) 99,29 112.782.300,00 0,00 112.782.300,00 0,00 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 01 0,00 111.882.300,00 0,00 111.882.300,00 (900.000,00) 99,20 73.186.000,00 0,00 73.186.000,00 0,00 Perawatan dan Pengelolaan Arsip 2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 05 0,00 72.636.000,00 0,00 72.636.000,00 (550.000,00) 99,25 138.781.200,00 0,00 138.781.200,00 0,00 Penelusuran Arsip 2.18 . 2.17.01 . 01 . 16 . 06 0,00 137.936.200,00 0,00 137.936.200,00 (845.000,00) 99,39 46.700.500,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 2.700.000,00 44.000.500,00 2.18 . 2.17.01 . 01 . 18 2.700.000,00 44.000.500,00 0,00 46.700.500,00 0,00 100,00 46.700.500,00 0,00 44.000.500,00 2.700.000,00 Evaluasi Kearsipan 2.18 . 2.17.01 . 01 . 18 . 05 2.700.000,00 44.000.500,00 0,00 46.700.500,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Jadwal Retensi Arsip 2.18 . 2.17.01 . 01 . 18 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 193 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 147.943.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 0,00 147.943.000,00 2.18 . 4.01.03 0,00 102.599.500,00 0,00 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 147.943.000,00 0,00 147.943.000,00 2.18 . 4.01.03 . 01 0,00 102.599.500,00 0,00 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 147.943.000,00 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 0,00 0,00 147.943.000,00 2.18 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 102.599.500,00 0,00 102.599.500,00 (45.343.500,00) 69,35 95.298.000,00 0,00 95.298.000,00 0,00 Penataan Dokumen Kearsipan 2.18 . 4.01.03 . 01 . 15 . 13 0,00 71.298.000,00 0,00 71.298.000,00 (24.000.000,00) 74,82 52.645.000,00 0,00 52.645.000,00 0,00 Penataan Dokumen dan Penginventarisasian Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa 2.18 . 4.01.03 . 01 . 15 . 21 0,00 31.301.500,00 0,00 31.301.500,00 (21.343.500,00) 59,46 21.604.479.550,00 Urusan Pilihan 971.507.000,00 58.500.000,00 20.574.472.550,00 3 58.500.000,00 20.014.447.092,00 914.646.100,00 20.987.593.192,00 (616.886.358,00) 97,14 4.207.629.600,00 Kelautan dan Perikanan 373.925.100,00 0,00 3.833.704.500,00 3.01 0,00 3.486.510.203,00 322.079.100,00 3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52 4.207.629.600,00 Dinas Perikanan 373.925.100,00 0,00 3.833.704.500,00 3.01 . 3.01.01 0,00 3.486.510.203,00 322.079.100,00 3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52 Dinas Perikanan 0,00 4.207.629.600,00 373.925.100,00 3.833.704.500,00 3.01 . 3.01.01 . 01 0,00 3.486.510.203,00 322.079.100,00 3.808.589.303,00 (399.040.297,00) 90,52 1.169.022.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 99.055.000,00 0,00 1.069.967.600,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 0,00 1.054.597.903,00 98.573.000,00 1.153.170.903,00 (15.851.697,00) 98,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127.714.200,00 0,00 127.714.200,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 02 0,00 119.259.753,00 0,00 119.259.753,00 (8.454.447,00) 93,38 128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 08 0,00 128.000.000,00 0,00 128.000.000,00 0,00 100,00 50.082.000,00 0,00 50.082.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 10 0,00 50.082.000,00 0,00 50.082.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 194 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 53.930.000,00 0,00 53.930.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 11 0,00 53.930.000,00 0,00 53.930.000,00 0,00 100,00 4.740.400,00 0,00 4.740.400,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 12 0,00 4.740.400,00 0,00 4.740.400,00 0,00 100,00 99.396.000,00 99.055.000,00 341.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 13 0,00 341.000,00 98.573.000,00 98.914.000,00 (482.000,00) 99,52 54.980.000,00 0,00 54.980.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 15 0,00 54.980.000,00 0,00 54.980.000,00 0,00 100,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 17 0,00 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 100,00 30.630.000,00 0,00 30.630.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 18 0,00 30.579.000,00 0,00 30.579.000,00 (51.000,00) 99,83 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 19 0,00 19.190.000,00 0,00 19.190.000,00 (10.000,00) 99,95 551.350.000,00 0,00 551.350.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 20 0,00 544.495.750,00 0,00 544.495.750,00 (6.854.250,00) 98,76 327.796.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.870.100,00 0,00 312.926.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 0,00 287.519.000,00 14.870.100,00 302.389.100,00 (25.407.000,00) 92,25 15.120.100,00 14.870.100,00 250.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 07 0,00 250.000,00 14.870.100,00 15.120.100,00 0,00 100,00 50.062.800,00 0,00 50.062.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 22 0,00 50.062.800,00 0,00 50.062.800,00 0,00 100,00 242.713.200,00 0,00 242.713.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 24 0,00 217.306.200,00 0,00 217.306.200,00 (25.407.000,00) 89,53 19.900.000,00 0,00 19.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 26 0,00 19.900.000,00 0,00 19.900.000,00 0,00 100,00 111.239.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 111.239.800,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 0,00 92.939.800,00 0,00 92.939.800,00 (18.300.000,00) 83,55 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 195 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 01 0,00 71.250.000,00 0,00 71.250.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 02 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 (18.300.000,00) 8,50 19.989.800,00 0,00 19.989.800,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA 3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 47 0,00 19.989.800,00 0,00 19.989.800,00 0,00 100,00 38.027.750,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 0,00 0,00 38.027.750,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 0,00 38.020.000,00 0,00 38.020.000,00 (7.750,00) 99,98 38.027.750,00 0,00 38.027.750,00 0,00 Peningkatan kualitas garam rakyat 3.01 . 3.01.01 . 01 . 15 . 03 0,00 38.020.000,00 0,00 38.020.000,00 (7.750,00) 99,98 1.395.250.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 260.000.000,00 0,00 1.135.250.000,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 0,00 1.092.627.750,00 208.636.000,00 1.301.263.750,00 (93.986.250,00) 93,26 50.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Budidaya Air Tawar 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 04 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 205.015.000,00 0,00 205.015.000,00 0,00 Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Pembenihan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 08 0,00 179.158.750,00 0,00 179.158.750,00 (25.856.250,00) 87,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.255.000,00 0,00 25.255.000,00 0,00 Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit pada kawasan perairan budidaya 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 13 0,00 25.255.000,00 0,00 25.255.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan pembudidaya ikan di tambak dan air tawar dalam rangka sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dalam rangka sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 21 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) Pembudidaya Ikan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.515.000,00 0,00 22.515.000,00 0,00 Pengembangan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PITAF) 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 25 0,00 22.515.000,00 0,00 22.515.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 196 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 967.465.000,00 250.000.000,00 717.465.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 26 0,00 700.699.000,00 198.636.000,00 899.335.000,00 (68.130.000,00) 92,96 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) 3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 27 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100,00 805.409.600,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 0,00 805.409.600,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 0,00 565.422.000,00 0,00 565.422.000,00 (239.987.600,00) 70,20 140.077.600,00 0,00 140.077.600,00 0,00 Penyediaan Sarana Prasarana TPI 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 11 0,00 139.340.000,00 0,00 139.340.000,00 (737.600,00) 99,47 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Prasarana Penangkapan Ikan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 12 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00 49.920.000,00 0,00 49.920.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perikanan Tagkap dan TPI 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 20 0,00 49.920.000,00 0,00 49.920.000,00 0,00 100,00 528.922.000,00 0,00 528.922.000,00 0,00 Asuransi Nelayan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 30 0,00 289.672.000,00 0,00 289.672.000,00 (239.250.000,00) 54,77 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Kelompok Nelayan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan TPI/PPI 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.490.000,00 0,00 61.490.000,00 0,00 Pengadministrasian Dokumen Kapal 3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 39 0,00 61.490.000,00 0,00 61.490.000,00 0,00 100,00 360.883.750,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 0,00 0,00 360.883.750,00 3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 0,00 355.383.750,00 0,00 355.383.750,00 (5.500.000,00) 98,48 62.696.600,00 0,00 62.696.600,00 0,00 Pembinaan dan pengawasan mutu produk hasil perikanan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 04 0,00 58.196.600,00 0,00 58.196.600,00 (4.500.000,00) 92,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang kegiatan TMMD dan P2WKSS 3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.720.000,00 0,00 26.720.000,00 0,00 Ekspo Hasil Perikanan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 08 0,00 26.720.000,00 0,00 26.720.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 197 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 50.792.150,00 0,00 50.792.150,00 0,00 Diversifikasi dan desiminasi hasil olahan perikanan 3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 10 0,00 50.792.150,00 0,00 50.792.150,00 0,00 100,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Pemberdayaan Usaha Kecil 3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 22 0,00 149.000.000,00 0,00 149.000.000,00 (1.000.000,00) 99,33 70.675.000,00 0,00 70.675.000,00 0,00 Pengembangan Usaha Non Konsumsi 3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 23 0,00 70.675.000,00 0,00 70.675.000,00 0,00 100,00 1.283.810.000,00 Pariwisata 0,00 0,00 1.283.810.000,00 3.02 0,00 1.283.070.000,00 0,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 1.283.810.000,00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 0,00 1.283.810.000,00 3.02 . 2.16.01 0,00 1.283.070.000,00 0,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 1.283.810.000,00 0,00 1.283.810.000,00 3.02 . 2.16.01 . 01 0,00 1.283.070.000,00 0,00 1.283.070.000,00 (740.000,00) 99,94 331.900.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 331.900.000,00 3.02 . 2.16.01 . 01 . 16 0,00 331.500.000,00 0,00 331.500.000,00 (400.000,00) 99,88 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pembangunan dan Pengembangan 7 Destinasi Wisata di Kabupaten Karawang, 3.02 . 2.16.01 . 01 . 16 . 22 0,00 199.600.000,00 0,00 199.600.000,00 (400.000,00) 99,80 131.900.000,00 0,00 131.900.000,00 0,00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 3.02 . 2.16.01 . 01 . 16 . 35 0,00 131.900.000,00 0,00 131.900.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pusat Budaya (BATUJAYA) (Desa Segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Kel.Segaran, Kec.Batujaya, Kab.Karawang) APBD I 3.02 . 2.16.01 . 01 . 16 . 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 951.910.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 0,00 951.910.000,00 3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 0,00 951.570.000,00 0,00 951.570.000,00 (340.000,00) 99,96 56.455.000,00 0,00 56.455.000,00 0,00 Inventarisasi Klasifikasi Hotel, Restoran dan Usaha Kepariwisataan 3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 11 0,00 56.455.000,00 0,00 56.455.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinergitas Pengelolaan Obyek Wisata di Kabupaten Karawang 3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.745.000,00 0,00 698.745.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rakerda PHRI dan Lembaga Kepariwisataan Tingkat Nasional 3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 13 0,00 698.405.000,00 0,00 698.405.000,00 (340.000,00) 99,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 198 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 196.710.000,00 0,00 196.710.000,00 0,00 Bimtek dan Pelatihan Tenaga Kerja Kepariwisataan 3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 15 0,00 196.710.000,00 0,00 196.710.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Souvenir/Cinderamata Khas Karawang 3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Sapta Pesona Sadar Wisata dan Usaha Kepariwisataan di Setiap Obyek Wisata 3.02 . 2.16.01 . 01 . 17 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.868.182.650,00 Pertanian 0,00 0,00 8.868.182.650,00 3.03 0,00 8.665.374.889,00 0,00 8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71 8.868.182.650,00 Dinas Pertanian 0,00 0,00 8.868.182.650,00 3.03 . 3.03.01 0,00 8.665.374.889,00 0,00 8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71 Dinas Pertanian 0,00 8.868.182.650,00 0,00 8.868.182.650,00 3.03 . 3.03.01 . 01 0,00 8.665.374.889,00 0,00 8.665.374.889,00 (202.807.761,00) 97,71 2.814.210.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 2.814.210.600,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 0,00 2.790.796.597,00 0,00 2.790.796.597,00 (23.414.003,00) 99,17 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.320.000,00 0,00 4.320.000,00 0,00 100,00 201.520.000,00 0,00 201.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00 189.141.075,00 0,00 189.141.075,00 (12.378.925,00) 93,86 1.044.920.000,00 0,00 1.044.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 07 0,00 1.044.420.000,00 0,00 1.044.420.000,00 (500.000,00) 99,95 136.506.000,00 0,00 136.506.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00 135.663.000,00 0,00 135.663.000,00 (843.000,00) 99,38 51.149.500,00 0,00 51.149.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00 50.589.500,00 0,00 50.589.500,00 (560.000,00) 98,91 19.366.600,00 0,00 19.366.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00 18.946.400,00 0,00 18.946.400,00 (420.200,00) 97,83 17.185.500,00 0,00 17.185.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 14 0,00 16.834.400,00 0,00 16.834.400,00 (351.100,00) 97,96 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 199 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 83.120.000,00 0,00 83.120.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00 76.028.000,00 0,00 76.028.000,00 (7.092.000,00) 91,47 274.440.000,00 0,00 274.440.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00 274.125.000,00 0,00 274.125.000,00 (315.000,00) 99,89 195.683.000,00 0,00 195.683.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00 195.502.222,00 0,00 195.502.222,00 (180.778,00) 99,91 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 19 0,00 35.950.000,00 0,00 35.950.000,00 (50.000,00) 99,86 630.000.000,00 0,00 630.000.000,00 0,00 Penyedia Jasa Pelayanan Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 20 0,00 630.000.000,00 0,00 630.000.000,00 0,00 100,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Perkantoran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 32 0,00 119.277.000,00 0,00 119.277.000,00 (723.000,00) 99,40 527.121.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 527.121.400,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 0,00 526.776.500,00 0,00 526.776.500,00 (344.900,00) 99,93 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah / Lahan Gedung Kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.851.200,00 0,00 299.851.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 24 0,00 299.536.500,00 0,00 299.536.500,00 (314.700,00) 99,90 127.330.000,00 0,00 127.330.000,00 0,00 Pemeliharaan dan perawatan berkala gedung kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 28 0,00 127.300.000,00 0,00 127.300.000,00 (30.000,00) 99,98 99.940.200,00 0,00 99.940.200,00 0,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3.03 . 3.03.01 . 01 . 02 . 49 0,00 99.940.000,00 0,00 99.940.000,00 (200,00) 100,00 32.734.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 32.734.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 0,00 26.284.000,00 0,00 26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30 32.734.000,00 0,00 32.734.000,00 0,00 Penertiban Tatalaksana Kepegawaian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 . 13 0,00 26.284.000,00 0,00 26.284.000,00 (6.450.000,00) 80,30 80.441.300,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 80.441.300,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 0,00 80.182.500,00 0,00 80.182.500,00 (258.800,00) 99,68 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 200 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 70.441.300,00 0,00 70.441.300,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 01 0,00 70.187.500,00 0,00 70.187.500,00 (253.800,00) 99,64 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3.03 . 3.03.01 . 01 . 06 . 02 0,00 9.995.000,00 0,00 9.995.000,00 (5.000,00) 99,95 871.116.100,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 871.116.100,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 0,00 738.534.140,00 0,00 738.534.140,00 (132.581.960,00) 84,78 799.560.000,00 0,00 799.560.000,00 0,00 Perlindungan usaha tani 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 01 0,00 667.079.040,00 0,00 667.079.040,00 (132.480.960,00) 83,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Penumbuh Kembangan OVOP Berbasis Komoditas Lokal 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.250.000,00 0,00 27.250.000,00 0,00 Pengembangan Hortikultura di Lokasi P2WKSS, KWT/PKK dan TMMD 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 39 0,00 27.149.000,00 0,00 27.149.000,00 (101.000,00) 99,63 5.860.000,00 0,00 5.860.000,00 0,00 Pendampingan Kredit Program dan Promosi Hasil Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 46 0,00 5.860.000,00 0,00 5.860.000,00 0,00 100,00 38.446.100,00 0,00 38.446.100,00 0,00 Saresehan Kontak Tani 3.03 . 3.03.01 . 01 . 15 . 49 0,00 38.446.100,00 0,00 38.446.100,00 0,00 100,00 450.937.650,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 450.937.650,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 0,00 448.256.250,00 0,00 448.256.250,00 (2.681.400,00) 99,41 20.435.000,00 0,00 20.435.000,00 0,00 Pengujian Teknologi Pertanian Tepat Guna 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 10 0,00 20.435.000,00 0,00 20.435.000,00 0,00 100,00 5.410.000,00 0,00 5.410.000,00 0,00 Pengkajian Teknologi Produksi Padi Super Genjah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 11 0,00 5.386.000,00 0,00 5.386.000,00 (24.000,00) 99,56 107.300.850,00 0,00 107.300.850,00 0,00 Kaji Terap Teknologi Pertanian (Balai Benih) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 41 0,00 107.300.850,00 0,00 107.300.850,00 0,00 100,00 221.652.000,00 0,00 221.652.000,00 0,00 Penumbuhan Desa Mandiri Benih Kedelai 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 42 0,00 220.830.000,00 0,00 220.830.000,00 (822.000,00) 99,63 79.049.800,00 0,00 79.049.800,00 0,00 Rintisan Desa Padi Organik 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 43 0,00 77.238.400,00 0,00 77.238.400,00 (1.811.400,00) 97,71 0,00 0,00 0,00 0,00 Pekan Nasional (PENAS) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 201 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 17.090.000,00 0,00 17.090.000,00 0,00 Pengembangan Budidaya Padi Tanaman Sehat dengan Teknologi Jajar Legowo 3.03 . 3.03.01 . 01 . 17 . 48 0,00 17.066.000,00 0,00 17.066.000,00 (24.000,00) 99,86 609.818.700,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 609.818.700,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 0,00 594.211.600,00 0,00 594.211.600,00 (15.607.100,00) 97,44 42.705.000,00 0,00 42.705.000,00 0,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 01 0,00 42.665.000,00 0,00 42.665.000,00 (40.000,00) 99,91 77.585.000,00 0,00 77.585.000,00 0,00 Pengamanan Penyediaan Pupuk Bersubsidi 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 19 0,00 77.190.000,00 0,00 77.190.000,00 (395.000,00) 99,49 129.000.000,00 0,00 129.000.000,00 0,00 Pengembangan Tanaman Buah buahan dan Tanaman Hias 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 20 0,00 116.684.000,00 0,00 116.684.000,00 (12.316.000,00) 90,45 85.411.500,00 0,00 85.411.500,00 0,00 Optimalisasi Tanaman Perkebunan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 23 0,00 85.411.500,00 0,00 85.411.500,00 0,00 100,00 112.985.000,00 0,00 112.985.000,00 0,00 Pengembangan Sentra Jamur Merang dan Sayuran Dataran Rendah 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 24 0,00 110.191.900,00 0,00 110.191.900,00 (2.793.100,00) 97,53 8.670.000,00 0,00 8.670.000,00 0,00 Pengembangan Palawija 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 25 0,00 8.646.000,00 0,00 8.646.000,00 (24.000,00) 99,72 153.462.200,00 0,00 153.462.200,00 0,00 Pengendalian OPT 3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 26 0,00 153.423.200,00 0,00 153.423.200,00 (39.000,00) 99,97 753.502.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 0,00 753.502.000,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 0,00 743.880.000,00 0,00 743.880.000,00 (9.622.000,00) 98,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Penilaian Penyuluh dan Kelompok Tani Berprestasi 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.373.000,00 0,00 23.373.000,00 0,00 Pembuatan Programa Penyuluhan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 21 0,00 23.373.000,00 0,00 23.373.000,00 0,00 100,00 268.305.000,00 0,00 268.305.000,00 0,00 Pendampingan THL P2BN (THL TBPPD) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 29 0,00 263.905.000,00 0,00 263.905.000,00 (4.400.000,00) 98,36 202.829.000,00 0,00 202.829.000,00 0,00 Pendampingan THL TBPP 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 36 0,00 197.655.000,00 0,00 197.655.000,00 (5.174.000,00) 97,45 258.995.000,00 0,00 258.995.000,00 0,00 Pendampingan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 38 0,00 258.947.000,00 0,00 258.947.000,00 (48.000,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 202 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 730.247.600,00 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan 0,00 0,00 730.247.600,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 0,00 726.024.002,00 0,00 726.024.002,00 (4.223.598,00) 99,42 239.604.000,00 0,00 239.604.000,00 0,00 Optimalisasi Produksi Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 01 0,00 237.904.000,00 0,00 237.904.000,00 (1.700.000,00) 99,29 290.393.800,00 0,00 290.393.800,00 0,00 Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 14 0,00 288.227.415,00 0,00 288.227.415,00 (2.166.385,00) 99,25 132.596.800,00 0,00 132.596.800,00 0,00 Optimalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 18 0,00 132.301.800,00 0,00 132.301.800,00 (295.000,00) 99,78 67.653.000,00 0,00 67.653.000,00 0,00 Optimalisasi Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 19 0,00 67.590.787,00 0,00 67.590.787,00 (62.213,00) 99,91 44.947.500,00 Program Pemberdayaan Sumberdaya Lahan dan Air 0,00 0,00 44.947.500,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 0,00 43.150.500,00 0,00 43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00 44.947.500,00 0,00 44.947.500,00 0,00 Optimalisasi Pengelolaan Lahan dan Air 3.03 . 3.03.01 . 01 . 27 . 14 0,00 43.150.500,00 0,00 43.150.500,00 (1.797.000,00) 96,00 1.953.105.800,00 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan 0,00 0,00 1.953.105.800,00 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 0,00 1.947.278.800,00 0,00 1.947.278.800,00 (5.827.000,00) 99,70 149.427.500,00 0,00 149.427.500,00 0,00 Pemberdayaan Alat dan Mesin Pertanian 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 08 0,00 148.591.500,00 0,00 148.591.500,00 (836.000,00) 99,44 94.678.300,00 0,00 94.678.300,00 0,00 Optimalisasi Sarana Prasarana Peternakan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 14 0,00 90.307.300,00 0,00 90.307.300,00 (4.371.000,00) 95,38 44.800.000,00 0,00 44.800.000,00 0,00 Pengembangan Infastruktur Dasar untuk Menunjang Ketahanan Pangan 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 24 0,00 44.180.000,00 0,00 44.180.000,00 (620.000,00) 98,62 1.664.200.000,00 0,00 1.664.200.000,00 0,00 Pembangunan Sumber-sumber Air (DAK Bidang Pertanian) 3.03 . 3.03.01 . 01 . 28 . 25 0,00 1.664.200.000,00 0,00 1.664.200.000,00 0,00 100,00 2.870.935.300,00 Perdagangan 40.000.000,00 0,00 2.830.935.300,00 3.06 0,00 2.824.879.450,00 39.996.000,00 2.864.875.450,00 (6.059.850,00) 99,79 2.577.012.300,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 40.000.000,00 0,00 2.537.012.300,00 3.06 . 3.07.01 0,00 2.535.207.050,00 39.996.000,00 2.575.203.050,00 (1.809.250,00) 99,93 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 2.577.012.300,00 40.000.000,00 2.537.012.300,00 3.06 . 3.07.01 . 01 0,00 2.535.207.050,00 39.996.000,00 2.575.203.050,00 (1.809.250,00) 99,93 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 203 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.648.645.800,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 40.000.000,00 0,00 1.608.645.800,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 0,00 1.607.645.050,00 39.996.000,00 1.647.641.050,00 (1.004.750,00) 99,94 15.877.800,00 0,00 15.877.800,00 0,00 Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus pada Pasar Modern dan Tradisional 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 05 0,00 15.877.800,00 0,00 15.877.800,00 0,00 100,00 107.185.500,00 0,00 107.185.500,00 0,00 Pelaksanaan Tera Ulang Alat Standar Uji 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 12 0,00 106.885.500,00 0,00 106.885.500,00 (300.000,00) 99,72 128.620.000,00 0,00 128.620.000,00 0,00 Pelaksanaan Tera/Tera Ulang 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 14 0,00 128.620.000,00 0,00 128.620.000,00 0,00 100,00 36.805.250,00 0,00 36.805.250,00 0,00 Sosialisasi Kewenangan Metrologi Legal 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 15 0,00 36.805.250,00 0,00 36.805.250,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi dan Pembinaan Kemetrologian pada Pelaku Usaha 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.761.750,00 0,00 48.761.750,00 0,00 Pengawasan Alat Ukur Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 17 0,00 48.761.750,00 0,00 48.761.750,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyuluhan dan Pembinaan Kemetrologian Kepada Aparatur Kecamatan dan Masyarakat 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.654.000,00 0,00 1.136.654.000,00 0,00 Peningkatan dan Pengendalian Kegiatan Kantor Serta Laboratorium UPTD Metrologi Legal 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 21 0,00 1.136.453.250,00 0,00 1.136.453.250,00 (200.750,00) 99,98 88.970.000,00 40.000.000,00 48.970.000,00 0,00 Pelaksanaan Pasar Tertib Ukur 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 29 0,00 48.970.000,00 39.996.000,00 88.966.000,00 (4.000,00) 100,00 35.771.500,00 0,00 35.771.500,00 0,00 Pendataan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 31 0,00 35.771.500,00 0,00 35.771.500,00 0,00 100,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan dan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 3.06 . 3.07.01 . 01 . 15 . 32 0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 (500.000,00) 99,00 0,00 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 0,00 0,00 0,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Prosedur Penerbitan SKA Dengan Sistem Elektronik (E-SKA) 3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 . 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 204 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Trade Expo INDONESIA di Jakarta 3.06 . 3.07.01 . 01 . 17 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537.347.500,00 Program Pembinaan Pedagang Tradisional (Pengembangan Pedagang Kecil) 0,00 0,00 537.347.500,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 0,00 536.987.500,00 0,00 536.987.500,00 (360.000,00) 99,93 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Pembinaan Mitra Pengelola Pasar 3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 01 0,00 224.640.000,00 0,00 224.640.000,00 (360.000,00) 99,84 82.845.000,00 0,00 82.845.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Distribusi Barang Strategis 3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 02 0,00 82.845.000,00 0,00 82.845.000,00 0,00 100,00 44.035.000,00 0,00 44.035.000,00 0,00 Pengadaan Gerobak Sampah 3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 06 0,00 44.035.000,00 0,00 44.035.000,00 0,00 100,00 28.470.000,00 0,00 28.470.000,00 0,00 Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada Wil I Karawan 3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 15 0,00 28.470.000,00 0,00 28.470.000,00 0,00 100,00 62.570.000,00 0,00 62.570.000,00 0,00 Pembinaan Pedagang Pasar Tradisional pada Wil. II Cikampek 3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 16 0,00 62.570.000,00 0,00 62.570.000,00 0,00 100,00 25.330.000,00 0,00 25.330.000,00 0,00 Pembinaan Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Wilayah Pasar 3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 18 0,00 25.330.000,00 0,00 25.330.000,00 0,00 100,00 69.097.500,00 0,00 69.097.500,00 0,00 Intensifikasi Pendapatan Pasar 3.06 . 3.07.01 . 01 . 21 . 19 0,00 69.097.500,00 0,00 69.097.500,00 0,00 100,00 126.873.500,00 Program Pembinaan Pengembangan Promosi dan Informasi 0,00 0,00 126.873.500,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 0,00 126.429.000,00 0,00 126.429.000,00 (444.500,00) 99,65 71.229.000,00 0,00 71.229.000,00 0,00 Penyediaan Data Base Informasi Sektor Perdagangan 3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 01 0,00 71.229.000,00 0,00 71.229.000,00 0,00 100,00 55.644.500,00 0,00 55.644.500,00 0,00 Peningkatan Fasilitas Gedung Outlet 3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 03 0,00 55.200.000,00 0,00 55.200.000,00 (444.500,00) 99,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Partisipasi Pameran 3.06 . 3.07.01 . 01 . 22 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.145.500,00 Program Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri 0,00 0,00 264.145.500,00 3.06 . 3.07.01 . 01 . 23 0,00 264.145.500,00 0,00 264.145.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 205 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 69.046.000,00 0,00 69.046.000,00 0,00 Pembinaan dan monev Distributor/Penyalur Gas Elpiji 3 Kg 3.06 . 3.07.01 . 01 . 23 . 02 0,00 69.046.000,00 0,00 69.046.000,00 0,00 100,00 131.077.500,00 0,00 131.077.500,00 0,00 Pelaksanaan Operasi Pasar Murah 3.06 . 3.07.01 . 01 . 23 . 03 0,00 131.077.500,00 0,00 131.077.500,00 0,00 100,00 64.022.000,00 0,00 64.022.000,00 0,00 Penyaluran Barang Beredar dan Kebutuhan Pokok Masyarakat 3.06 . 3.07.01 . 01 . 23 . 04 0,00 64.022.000,00 0,00 64.022.000,00 0,00 100,00 293.923.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 0,00 293.923.000,00 3.06 . 4.01.03 0,00 289.672.400,00 0,00 289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 293.923.000,00 0,00 293.923.000,00 3.06 . 4.01.03 . 01 0,00 289.672.400,00 0,00 289.672.400,00 (4.250.600,00) 98,55 44.754.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 0,00 0,00 44.754.000,00 3.06 . 4.01.03 . 01 . 18 0,00 44.754.000,00 0,00 44.754.000,00 0,00 100,00 44.754.000,00 0,00 44.754.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi usaha perdagangan pasar semi modern 3.06 . 4.01.03 . 01 . 18 . 08 0,00 44.754.000,00 0,00 44.754.000,00 0,00 100,00 249.169.000,00 Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha Daerah 0,00 0,00 249.169.000,00 3.06 . 4.01.03 . 01 . 30 0,00 244.918.400,00 0,00 244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29 249.169.000,00 0,00 249.169.000,00 0,00 Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah 3.06 . 4.01.03 . 01 . 30 . 01 0,00 244.918.400,00 0,00 244.918.400,00 (4.250.600,00) 98,29 4.363.242.000,00 Perindustrian 557.581.900,00 58.500.000,00 3.747.160.100,00 3.07 58.500.000,00 3.743.932.550,00 552.571.000,00 4.355.003.550,00 (8.238.450,00) 99,81 4.363.242.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 557.581.900,00 58.500.000,00 3.747.160.100,00 3.07 . 3.07.01 58.500.000,00 3.743.932.550,00 552.571.000,00 4.355.003.550,00 (8.238.450,00) 99,81 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 58.500.000,00 4.363.242.000,00 557.581.900,00 3.747.160.100,00 3.07 . 3.07.01 . 01 58.500.000,00 3.743.932.550,00 552.571.000,00 4.355.003.550,00 (8.238.450,00) 99,81 2.004.550.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 58.500.000,00 1.946.050.400,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 58.500.000,00 1.944.518.400,00 0,00 2.003.018.400,00 (1.532.000,00) 99,92 4.499.000,00 0,00 4.499.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.490.000,00 0,00 4.490.000,00 (9.000,00) 99,80 220.440.000,00 0,00 220.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 02 0,00 219.731.100,00 0,00 219.731.100,00 (708.900,00) 99,68 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 206 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 128.520.000,00 0,00 128.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 08 0,00 128.500.000,00 0,00 128.500.000,00 (20.000,00) 99,98 54.600.000,00 0,00 54.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 09 0,00 54.500.000,00 0,00 54.500.000,00 (100.000,00) 99,82 88.995.500,00 0,00 88.995.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 10 0,00 88.900.000,00 0,00 88.900.000,00 (95.500,00) 99,89 132.230.000,00 0,00 132.230.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 11 0,00 131.950.000,00 0,00 131.950.000,00 (280.000,00) 99,79 44.646.300,00 0,00 44.646.300,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 12 0,00 44.622.300,00 0,00 44.622.300,00 (24.000,00) 99,95 41.698.000,00 0,00 41.698.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 14 0,00 41.640.000,00 0,00 41.640.000,00 (58.000,00) 99,86 78.850.000,00 0,00 78.850.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 15 0,00 78.850.000,00 0,00 78.850.000,00 0,00 100,00 175.626.600,00 0,00 175.626.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 17 0,00 175.545.000,00 0,00 175.545.000,00 (81.600,00) 99,95 109.555.000,00 0,00 109.555.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 18 0,00 109.550.000,00 0,00 109.550.000,00 (5.000,00) 100,00 718.380.000,00 0,00 659.880.000,00 58.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 19 58.500.000,00 659.740.000,00 0,00 718.240.000,00 (140.000,00) 99,98 206.510.000,00 0,00 206.510.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 3.07 . 3.07.01 . 01 . 01 . 20 0,00 206.500.000,00 0,00 206.500.000,00 (10.000,00) 100,00 1.377.238.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 557.581.900,00 0,00 819.656.800,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 0,00 818.318.000,00 552.571.000,00 1.370.889.000,00 (6.349.700,00) 99,54 259.820.400,00 233.071.800,00 26.748.600,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 07 0,00 26.700.000,00 232.900.000,00 259.600.000,00 (220.400,00) 99,92 324.510.100,00 324.510.100,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 319.671.000,00 319.671.000,00 (4.839.100,00) 98,51 50.036.400,00 0,00 50.036.400,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan sarana dan prasarana UPTD Pasar dan Unit Pasar 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 19 0,00 50.036.000,00 0,00 50.036.000,00 (400,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 207 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 307.840.000,00 0,00 307.840.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 22 0,00 306.682.000,00 0,00 306.682.000,00 (1.158.000,00) 99,62 435.031.800,00 0,00 435.031.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 24 0,00 434.900.000,00 0,00 434.900.000,00 (131.800,00) 99,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.07 . 3.07.01 . 01 . 02 . 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 3.07 . 3.07.01 . 01 . 05 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 104.141.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 104.141.250,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 0,00 104.141.250,00 0,00 104.141.250,00 0,00 100,00 71.141.250,00 0,00 71.141.250,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 01 0,00 71.141.250,00 0,00 71.141.250,00 0,00 100,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.07 . 3.07.01 . 01 . 06 . 04 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 100,00 777.566.600,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 777.566.600,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 0,00 777.294.900,00 0,00 777.294.900,00 (271.700,00) 99,97 81.747.000,00 0,00 81.747.000,00 0,00 Pengawasan dan Pengendalian Industri Besar dan Menengah Sektor ILMEA dan IKAHH 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 10 0,00 81.747.000,00 0,00 81.747.000,00 0,00 100,00 61.650.000,00 0,00 61.650.000,00 0,00 Sertifikasi Izin Depkes (PIRT) Produk Industri Olahan Makanan 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 11 0,00 61.650.000,00 0,00 61.650.000,00 0,00 100,00 152.385.000,00 0,00 152.385.000,00 0,00 Pembinaan Industri Kecil pada program PRIMATANI 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 12 0,00 152.285.000,00 0,00 152.285.000,00 (100.000,00) 99,93 100.850.200,00 0,00 100.850.200,00 0,00 Partisipasi pelaksanaan P2WKSS Kabupaten Karawang 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 14 0,00 100.783.500,00 0,00 100.783.500,00 (66.700,00) 99,93 62.825.000,00 0,00 62.825.000,00 0,00 Pelatihan Pembuatan Desain Kemasan Produk Industri Kecil Agro 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 15 0,00 62.825.000,00 0,00 62.825.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 208 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 92.295.000,00 0,00 92.295.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Produk IKM Logam 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 18 0,00 92.190.000,00 0,00 92.190.000,00 (105.000,00) 99,89 20.769.750,00 0,00 20.769.750,00 0,00 Kemitraan IKM 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 22 0,00 20.769.750,00 0,00 20.769.750,00 0,00 100,00 52.059.850,00 0,00 52.059.850,00 0,00 Pembinaan Kewirausahaan Bagi Masyarakat 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 24 0,00 52.059.850,00 0,00 52.059.850,00 0,00 100,00 152.984.800,00 0,00 152.984.800,00 0,00 Pembinaan Industri Kecil Kerajinan DEKRANASDA 3.07 . 3.07.01 . 01 . 16 . 27 0,00 152.984.800,00 0,00 152.984.800,00 0,00 100,00 79.745.050,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 0,00 79.745.050,00 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 0,00 79.660.000,00 0,00 79.660.000,00 (85.050,00) 99,89 79.745.050,00 0,00 79.745.050,00 0,00 Pelatihan Olahan Makanan Berbahan Baku Lokal 3.07 . 3.07.01 . 01 . 17 . 07 0,00 79.660.000,00 0,00 79.660.000,00 (85.050,00) 99,89 10.680.000,00 Transmigrasi 0,00 0,00 10.680.000,00 3.08 0,00 10.680.000,00 0,00 10.680.000,00 0,00 100,00 10.680.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 0,00 10.680.000,00 3.08 . 2.01.01 0,00 10.680.000,00 0,00 10.680.000,00 0,00 100,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0,00 10.680.000,00 0,00 10.680.000,00 3.08 . 2.01.01 . 01 0,00 10.680.000,00 0,00 10.680.000,00 0,00 100,00 10.680.000,00 Program transmigrasi regional 0,00 0,00 10.680.000,00 3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 0,00 10.680.000,00 0,00 10.680.000,00 0,00 100,00 10.680.000,00 0,00 10.680.000,00 0,00 Penyuluhan transmigrasi regional 3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 01 0,00 10.680.000,00 0,00 10.680.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengerahan dan Pengiriman Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Perbekalan Transmigrasi 3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koordinasi dan Kerja sama Antar Daerah di Luar Jawa 3.08 . 2.01.01 . 01 . 17 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 209 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 202.727.761.502,90 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 14.959.479.304,00 922.321.000,00 186.845.961.198,90 4 858.702.000,00 177.865.157.223,00 14.409.299.191,00 193.133.158.414,00 (9.594.603.088,90) 95,27 116.440.346.398,90 Administrasi Pemerintahan 10.610.626.950,00 124.432.000,00 105.705.287.448,90 4.01 124.432.000,00 99.909.210.875,00 10.451.720.100,00 110.485.362.975,00 (5.954.983.423,90) 94,89 1.203.324.500,00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.940.200,00 0,00 1.196.384.300,00 4.01 . 2.07.01 0,00 1.187.634.300,00 6.940.200,00 1.194.574.500,00 (8.750.000,00) 99,27 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 1.203.324.500,00 6.940.200,00 1.196.384.300,00 4.01 . 2.07.01 . 01 0,00 1.187.634.300,00 6.940.200,00 1.194.574.500,00 (8.750.000,00) 99,27 1.147.375.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 0,00 1.147.375.000,00 4.01 . 2.07.01 . 01 . 21 0,00 1.146.125.000,00 0,00 1.146.125.000,00 (1.250.000,00) 99,89 699.150.000,00 0,00 699.150.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pilkades di Kabupaten Karawang 4.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 08 0,00 697.900.000,00 0,00 697.900.000,00 (1.250.000,00) 99,82 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 4.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 15 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 428.225.000,00 0,00 428.225.000,00 0,00 Biaya Pengamanan bagi Pelaksanaan Pilkades 4.01 . 2.07.01 . 01 . 21 . 16 0,00 428.225.000,00 0,00 428.225.000,00 0,00 100,00 55.949.500,00 Program pengkajian dan evaluasi kebijakan pembangunan 6.940.200,00 0,00 49.009.300,00 4.01 . 2.10.01 . 01 . 31 0,00 41.509.300,00 6.940.200,00 48.449.500,00 (7.500.000,00) 86,60 54.785.500,00 6.940.200,00 47.845.300,00 0,00 Penunjang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 4.01 . 2.10.01 . 01 . 31 . 10 0,00 40.345.300,00 6.940.200,00 47.285.500,00 (7.500.000,00) 86,31 1.164.000,00 0,00 1.164.000,00 0,00 Penguatan Kelembagaan Stastistik Sektoral 4.01 . 2.10.01 . 01 . 31 . 11 0,00 1.164.000,00 0,00 1.164.000,00 0,00 100,00 63.661.353.550,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 8.595.281.350,00 115.000.000,00 54.951.072.200,00 4.01 . 4.01.03 115.000.000,00 53.552.230.547,00 8.466.196.000,00 62.133.426.547,00 (1.527.927.003,00) 97,60 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 115.000.000,00 63.661.353.550,00 8.595.281.350,00 54.951.072.200,00 4.01 . 4.01.03 . 01 115.000.000,00 53.552.230.547,00 8.466.196.000,00 62.133.426.547,00 (1.527.927.003,00) 97,60 32.015.810.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.415.322.150,00 115.000.000,00 30.485.488.750,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 115.000.000,00 29.875.375.445,00 1.398.133.000,00 31.388.508.445,00 (627.302.455,00) 98,04 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 210 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 45.672.000,00 0,00 45.672.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 01 0,00 41.333.600,00 0,00 41.333.600,00 (4.338.400,00) 90,50 1.309.797.800,00 0,00 1.309.797.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 02 0,00 1.201.865.741,00 0,00 1.201.865.741,00 (107.932.059,00) 91,76 5.305.950.900,00 0,00 5.268.950.900,00 37.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 03 37.000.000,00 5.160.214.000,00 0,00 5.197.214.000,00 (108.736.900,00) 97,95 122.500.000,00 0,00 122.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 06 0,00 96.463.100,00 0,00 96.463.100,00 (26.036.900,00) 78,75 113.966.500,00 0,00 113.966.500,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 07 0,00 96.805.250,00 0,00 96.805.250,00 (17.161.250,00) 84,94 2.272.380.000,00 0,00 2.272.380.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 08 0,00 2.232.092.000,00 0,00 2.232.092.000,00 (40.288.000,00) 98,23 1.278.570.800,00 0,00 1.278.570.800,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 09 0,00 1.255.760.979,00 0,00 1.255.760.979,00 (22.809.821,00) 98,22 1.711.115.000,00 0,00 1.711.115.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 10 0,00 1.701.931.000,00 0,00 1.701.931.000,00 (9.184.000,00) 99,46 1.769.152.900,00 0,00 1.769.152.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 11 0,00 1.757.592.000,00 0,00 1.757.592.000,00 (11.560.900,00) 99,35 1.184.336.000,00 0,00 1.184.336.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 12 0,00 1.102.259.000,00 0,00 1.102.259.000,00 (82.077.000,00) 93,07 2.409.791.150,00 1.415.322.150,00 994.469.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 14 0,00 990.561.000,00 1.398.133.000,00 2.388.694.000,00 (21.097.150,00) 99,12 652.612.000,00 0,00 652.612.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 15 0,00 652.368.000,00 0,00 652.368.000,00 (244.000,00) 99,96 12.120.972.300,00 0,00 12.120.972.300,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 17 0,00 12.119.347.700,00 0,00 12.119.347.700,00 (1.624.600,00) 99,99 532.965.000,00 0,00 532.965.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 18 0,00 423.268.775,00 0,00 423.268.775,00 (109.696.225,00) 79,42 264.370.000,00 0,00 264.370.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 19 0,00 245.593.000,00 0,00 245.593.000,00 (18.777.000,00) 92,90 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 211 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 86.358.000,00 0,00 8.358.000,00 78.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 20 78.000.000,00 8.358.000,00 0,00 86.358.000,00 0,00 100,00 84.893.600,00 0,00 84.893.600,00 0,00 Penataan dokumen Kepegawaian 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 21 0,00 84.893.600,00 0,00 84.893.600,00 0,00 100,00 485.618.950,00 0,00 485.618.950,00 0,00 Kegiatan dan sarana kerotokolan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 22 0,00 440.157.700,00 0,00 440.157.700,00 (45.461.250,00) 90,64 264.788.000,00 0,00 264.788.000,00 0,00 Pembinaan korsik dan marching band 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 41 0,00 264.511.000,00 0,00 264.511.000,00 (277.000,00) 99,90 22.552.929.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.156.199.200,00 0,00 15.396.729.900,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 0,00 15.290.442.981,00 7.045.513.000,00 22.335.955.981,00 (216.973.119,00) 99,04 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 05 0,00 0,00 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 100,00 4.388.529.600,00 3.985.096.000,00 403.433.600,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 07 0,00 391.050.000,00 3.921.951.000,00 4.313.001.000,00 (75.528.600,00) 98,28 794.800.000,00 668.080.000,00 126.720.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 09 0,00 116.640.000,00 637.087.000,00 753.727.000,00 (41.073.000,00) 94,83 1.988.023.200,00 1.988.023.200,00 0,00 0,00 Pengadaan meubeleur 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 1.971.475.000,00 1.971.475.000,00 (16.548.200,00) 99,17 267.500.000,00 0,00 267.500.000,00 0,00 Pengadaan Cindera mata 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 19 0,00 255.255.000,00 0,00 255.255.000,00 (12.245.000,00) 95,42 2.212.300.000,00 0,00 2.212.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 21 0,00 2.188.065.896,00 0,00 2.188.065.896,00 (24.234.104,00) 98,90 5.988.000.000,00 0,00 5.988.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 22 0,00 5.986.242.850,00 0,00 5.986.242.850,00 (1.757.150,00) 99,97 815.028.300,00 0,00 815.028.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 23 0,00 802.205.021,00 0,00 802.205.021,00 (12.823.279,00) 98,43 2.583.949.000,00 0,00 2.583.949.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 24 0,00 2.558.617.614,00 0,00 2.558.617.614,00 (25.331.386,00) 99,02 1.958.900.000,00 0,00 1.958.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 25 0,00 1.957.768.600,00 0,00 1.957.768.600,00 (1.131.400,00) 99,94 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 212 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 440.899.000,00 0,00 440.899.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 28 0,00 437.738.000,00 0,00 437.738.000,00 (3.161.000,00) 99,28 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 44 0,00 596.860.000,00 0,00 596.860.000,00 (3.140.000,00) 99,48 514.883.200,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 514.883.200,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 0,00 492.690.000,00 0,00 492.690.000,00 (22.193.200,00) 95,69 334.883.200,00 0,00 334.883.200,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 02 0,00 321.090.000,00 0,00 321.090.000,00 (13.793.200,00) 95,88 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 05 0,00 171.600.000,00 0,00 171.600.000,00 (8.400.000,00) 95,33 109.453.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 109.453.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 0,00 64.093.179,00 0,00 64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56 109.453.000,00 0,00 109.453.000,00 0,00 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa 4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 . 30 0,00 64.093.179,00 0,00 64.093.179,00 (45.359.821,00) 58,56 317.205.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 317.205.250,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 0,00 296.577.498,00 0,00 296.577.498,00 (20.627.752,00) 93,50 16.740.800,00 0,00 16.740.800,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 01 0,00 16.740.800,00 0,00 16.740.800,00 0,00 100,00 16.658.000,00 0,00 16.658.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 02 0,00 16.658.000,00 0,00 16.658.000,00 0,00 100,00 28.190.000,00 0,00 28.190.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 04 0,00 24.035.000,00 0,00 24.035.000,00 (4.155.000,00) 85,26 47.831.000,00 0,00 47.831.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 05 0,00 46.145.000,00 0,00 46.145.000,00 (1.686.000,00) 96,48 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan DKBMD dan DKPBMD serta RKBMD dan RKPBMD 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 26 0,00 26.865.000,00 0,00 26.865.000,00 (3.135.000,00) 89,55 39.838.650,00 0,00 39.838.650,00 0,00 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tahunan kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 92 0,00 39.020.000,00 0,00 39.020.000,00 (818.650,00) 97,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 213 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 14.253.000,00 0,00 14.253.000,00 0,00 Penyusunan laporan perjanjian kinerja (Tapkin) Setda Kab. Karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 93 0,00 14.253.000,00 0,00 14.253.000,00 0,00 100,00 20.964.750,00 0,00 20.964.750,00 0,00 Evaluasi Rencana Strategis (RENSTRA) Setda 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 95 0,00 19.964.750,00 0,00 19.964.750,00 (1.000.000,00) 95,23 69.241.550,00 0,00 69.241.550,00 0,00 Penyusunan perjanjian kinerja kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 96 0,00 59.614.448,00 0,00 59.614.448,00 (9.627.102,00) 86,10 17.265.350,00 0,00 17.265.350,00 0,00 Penyusunan laporan perjanjian kinerja (Tapkin) perubahan Setda Kab. Karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 97 0,00 17.265.350,00 0,00 17.265.350,00 0,00 100,00 16.222.150,00 0,00 16.222.150,00 0,00 Penyusunan rencana Kerja (Renja) Perubahan Setda 4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 106 0,00 16.016.150,00 0,00 16.016.150,00 (206.000,00) 98,73 4.661.774.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 4.661.774.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 0,00 4.170.761.165,00 0,00 4.170.761.165,00 (491.012.835,00) 89,47 3.909.789.000,00 0,00 3.909.789.000,00 0,00 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 02 0,00 3.888.987.665,00 0,00 3.888.987.665,00 (20.801.335,00) 99,47 385.080.000,00 0,00 385.080.000,00 0,00 Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 05 0,00 186.980.000,00 0,00 186.980.000,00 (198.100.000,00) 48,56 296.000.000,00 0,00 296.000.000,00 0,00 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 06 0,00 32.405.000,00 0,00 32.405.000,00 (263.595.000,00) 10,95 70.905.000,00 0,00 70.905.000,00 0,00 Sinergritas kegiatan penyelenggara pemerintah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 09 0,00 62.388.500,00 0,00 62.388.500,00 (8.516.500,00) 87,99 244.765.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 0,00 244.765.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 0,00 242.180.000,00 0,00 242.180.000,00 (2.585.000,00) 98,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi kerjasama daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sistem Informasi Kerjasama Daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.200.000,00 0,00 83.200.000,00 0,00 Kerjasama Pihak Ketiga 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 10 0,00 83.200.000,00 0,00 83.200.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 214 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 88.800.000,00 0,00 88.800.000,00 0,00 Kerjasama Antar Daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 12 0,00 88.800.000,00 0,00 88.800.000,00 0,00 100,00 28.575.000,00 0,00 28.575.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak Ketiga 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 14 0,00 27.940.000,00 0,00 27.940.000,00 (635.000,00) 97,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.190.000,00 0,00 44.190.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah dan Kementrian 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 16 0,00 42.240.000,00 0,00 42.240.000,00 (1.950.000,00) 95,59 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan peraturan bupati tentang perselisihan kerjasama daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979.209.500,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 0,00 1.979.209.500,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 0,00 1.908.500.855,00 0,00 1.908.500.855,00 (70.708.645,00) 96,43 60.120.000,00 0,00 60.120.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 04 0,00 57.973.955,00 0,00 57.973.955,00 (2.146.045,00) 96,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592.253.000,00 0,00 592.253.000,00 0,00 Bantuan Hukum Penanganan Perkara 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 09 0,00 538.111.000,00 0,00 538.111.000,00 (54.142.000,00) 90,86 158.399.000,00 0,00 158.399.000,00 0,00 Evaluasi dan Dokumentasi Produk Hukum 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 11 0,00 154.399.000,00 0,00 154.399.000,00 (4.000.000,00) 97,47 68.195.500,00 0,00 68.195.500,00 0,00 Pembentukan Peraturan daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 14 0,00 64.455.500,00 0,00 64.455.500,00 (3.740.000,00) 94,52 535.539.500,00 0,00 535.539.500,00 0,00 Pembentukan peraturan bupati dan keputusan bupati 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 15 0,00 532.402.000,00 0,00 532.402.000,00 (3.137.500,00) 99,41 564.702.500,00 0,00 564.702.500,00 0,00 Penyusunan naskah akademis 4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 17 0,00 561.159.400,00 0,00 561.159.400,00 (3.543.100,00) 99,37 0,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perapatan dan Pemeliharaan Pilar Batas Wilayah Kabupaten 4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 215 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Pembakuan Nama Rupa Bumi 4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520.773.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 520.773.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 0,00 509.416.509,00 0,00 509.416.509,00 (11.356.491,00) 97,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan perangkat kecamatan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyusunan analisis jabatan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 11 0,00 34.849.000,00 0,00 34.849.000,00 (151.000,00) 99,57 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan peraturan bupati tentang penyelenggaraan urusan konkuren (PUPK) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.925.000,00 0,00 78.925.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi PATEN 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 40 0,00 75.318.000,00 0,00 75.318.000,00 (3.607.000,00) 95,43 42.800.000,00 0,00 42.800.000,00 0,00 Koordinasi dan pelaporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 45 0,00 42.482.600,00 0,00 42.482.600,00 (317.400,00) 99,26 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyusunan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 53 0,00 29.997.000,00 0,00 29.997.000,00 (3.000,00) 99,99 26.525.000,00 0,00 26.525.000,00 0,00 FORSESDASI 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 61 0,00 20.826.809,00 0,00 20.826.809,00 (5.698.191,00) 78,52 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Evaluasi kelembagaan perangkat daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 62 0,00 39.903.500,00 0,00 39.903.500,00 (96.500,00) 99,76 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan publik 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 67 0,00 33.919.180,00 0,00 33.919.180,00 (1.080.820,00) 96,91 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyusunan standar kompetensi jabatan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 69 0,00 34.990.790,00 0,00 34.990.790,00 (9.210,00) 99,97 52.648.000,00 0,00 52.648.000,00 0,00 Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintahan kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 70 0,00 52.395.500,00 0,00 52.395.500,00 (252.500,00) 99,52 40.875.000,00 0,00 40.875.000,00 0,00 Evaluasi SOTK dan rincian tugas perangkat daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 71 0,00 40.834.000,00 0,00 40.834.000,00 (41.000,00) 99,90 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 216 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Evaluasi kelas jabatan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 73 0,00 34.947.140,00 0,00 34.947.140,00 (52.860,00) 99,85 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Penataan jabatan pelaksana 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 74 0,00 32.953.490,00 0,00 32.953.490,00 (46.510,00) 99,86 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Evaluasi analisis beban kerja 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 75 0,00 35.999.500,00 0,00 35.999.500,00 (500,00) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyelenggaraan forum konsultasi publik 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Proses bisnis kabupaten karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 30 . 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.600.000,00 Program pengkajian dan evaluasi kebijakan pembangunan 0,00 0,00 121.600.000,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 0,00 117.940.000,00 0,00 117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99 121.600.000,00 0,00 121.600.000,00 0,00 Penelitian RKA,DPA, dan RKAP, DPPA 4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 01 0,00 117.940.000,00 0,00 117.940.000,00 (3.660.000,00) 96,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan jasa kontruksi 4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uji kopetensi dan Sertifikasi pekerja kontruksi 4.01 . 4.01.03 . 01 . 31 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Sinergitas Kinerja Kecamatan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 32 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.135.400,00 Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan 23.760.000,00 0,00 432.375.400,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 0,00 419.281.415,00 22.550.000,00 441.831.415,00 (14.303.985,00) 96,86 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 01 0,00 74.300.000,00 0,00 74.300.000,00 (700.000,00) 99,07 168.172.400,00 0,00 168.172.400,00 0,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 02 0,00 157.853.500,00 0,00 157.853.500,00 (10.318.900,00) 93,86 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 217 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 05 0,00 39.175.000,00 0,00 39.175.000,00 (825.000,00) 97,94 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 06 0,00 54.814.324,00 0,00 54.814.324,00 (185.676,00) 99,66 117.963.000,00 23.760.000,00 94.203.000,00 0,00 Sistim Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.01 . 4.01.03 . 01 . 33 . 08 0,00 93.138.591,00 22.550.000,00 115.688.591,00 (2.274.409,00) 98,07 166.815.200,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 0,00 166.815.200,00 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 0,00 164.971.500,00 0,00 164.971.500,00 (1.843.700,00) 98,89 84.842.000,00 0,00 84.842.000,00 0,00 Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 01 0,00 84.552.000,00 0,00 84.552.000,00 (290.000,00) 99,66 11.438.000,00 0,00 11.438.000,00 0,00 Penanganan Permasalahan Pertanahan 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 05 0,00 11.438.000,00 0,00 11.438.000,00 0,00 100,00 58.700.200,00 0,00 58.700.200,00 0,00 Penyerahan tanah Fasos Fasum dari Pengembang Sebelum Menjadi Aset Pemerintah 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 06 0,00 57.436.500,00 0,00 57.436.500,00 (1.263.700,00) 97,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi PPAT Kecamatan, Kelurahan/ Desa di Wilayah Kabupaten Karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.835.000,00 0,00 11.835.000,00 0,00 Pemberkasan Dokumen Kepemilikan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Karawang 4.01 . 4.01.03 . 01 . 34 . 08 0,00 11.545.000,00 0,00 11.545.000,00 (290.000,00) 97,55 37.588.544.080,00 Sekretariat DPRD 310.000.000,00 0,00 37.278.544.080,00 4.01 . 4.01.04 0,00 33.354.832.257,00 299.310.000,00 33.654.142.257,00 (3.934.401.823,00) 89,53 Sekretariat DPRD 0,00 37.588.544.080,00 310.000.000,00 37.278.544.080,00 4.01 . 4.01.04 . 01 0,00 33.354.832.257,00 299.310.000,00 33.654.142.257,00 (3.934.401.823,00) 89,53 7.787.437.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 7.787.437.900,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 0,00 7.259.079.517,00 0,00 7.259.079.517,00 (528.358.383,00) 93,22 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 (5.100.000,00) 19,05 381.801.200,00 0,00 381.801.200,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02 0,00 284.210.037,00 0,00 284.210.037,00 (97.591.163,00) 74,44 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 218 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.191.556.500,00 0,00 1.191.556.500,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 08 0,00 1.109.016.000,00 0,00 1.109.016.000,00 (82.540.500,00) 93,07 435.544.400,00 0,00 435.544.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 09 0,00 409.379.000,00 0,00 409.379.000,00 (26.165.400,00) 93,99 547.135.000,00 0,00 547.135.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 10 0,00 540.584.000,00 0,00 540.584.000,00 (6.551.000,00) 98,80 648.458.600,00 0,00 648.458.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 11 0,00 643.104.000,00 0,00 643.104.000,00 (5.354.600,00) 99,17 223.093.500,00 0,00 223.093.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12 0,00 220.571.000,00 0,00 220.571.000,00 (2.522.500,00) 98,87 57.743.700,00 0,00 57.743.700,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 14 0,00 56.474.000,00 0,00 56.474.000,00 (1.269.700,00) 97,80 429.320.000,00 0,00 429.320.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 15 0,00 419.038.000,00 0,00 419.038.000,00 (10.282.000,00) 97,61 1.030.095.000,00 0,00 1.030.095.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17 0,00 1.010.193.980,00 0,00 1.010.193.980,00 (19.901.020,00) 98,07 208.150.000,00 0,00 208.150.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 18 0,00 129.568.500,00 0,00 129.568.500,00 (78.581.500,00) 62,25 2.597.940.000,00 0,00 2.597.940.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 20 0,00 2.418.691.000,00 0,00 2.418.691.000,00 (179.249.000,00) 93,10 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 Pengelolaan tata naskah dinas dan pendistribusian surat 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 30 0,00 17.050.000,00 0,00 17.050.000,00 (13.250.000,00) 56,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.447.655.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 310.000.000,00 0,00 2.137.655.100,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 0,00 2.001.845.000,00 299.310.000,00 2.301.155.000,00 (146.500.100,00) 94,01 547.750.000,00 310.000.000,00 237.750.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 07 0,00 234.420.000,00 299.310.000,00 533.730.000,00 (14.020.000,00) 97,44 609.043.410,00 0,00 609.043.410,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 22 0,00 582.238.500,00 0,00 582.238.500,00 (26.804.910,00) 95,60 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 219 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.119.315.440,00 0,00 1.119.315.440,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 24 0,00 1.014.236.500,00 0,00 1.014.236.500,00 (105.078.940,00) 90,61 72.326.250,00 0,00 72.326.250,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 44 0,00 71.730.000,00 0,00 71.730.000,00 (596.250,00) 99,18 99.220.000,00 0,00 99.220.000,00 0,00 Penyusunan Database Raperda 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 50 0,00 99.220.000,00 0,00 99.220.000,00 0,00 100,00 1.037.594.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 1.037.594.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 0,00 984.060.000,00 0,00 984.060.000,00 (53.534.000,00) 94,84 407.905.000,00 0,00 407.905.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 02 0,00 397.782.000,00 0,00 397.782.000,00 (10.123.000,00) 97,52 629.689.000,00 0,00 629.689.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 05 0,00 586.278.000,00 0,00 586.278.000,00 (43.411.000,00) 93,11 2.222.096.480,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 2.222.096.480,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 0,00 2.159.486.760,00 0,00 2.159.486.760,00 (62.609.720,00) 97,18 13.210.480,00 0,00 13.210.480,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 01 0,00 13.210.480,00 0,00 13.210.480,00 0,00 100,00 11.340.000,00 0,00 11.340.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 02 0,00 11.260.000,00 0,00 11.260.000,00 (80.000,00) 99,29 11.340.000,00 0,00 11.340.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 04 0,00 11.090.000,00 0,00 11.090.000,00 (250.000,00) 97,80 303.698.000,00 0,00 303.698.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 05 0,00 262.233.280,00 0,00 262.233.280,00 (41.464.720,00) 86,35 1.677.598.000,00 0,00 1.677.598.000,00 0,00 Parlementaria 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 10 0,00 1.674.423.000,00 0,00 1.674.423.000,00 (3.175.000,00) 99,81 105.410.000,00 0,00 105.410.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan persidangan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 11 0,00 87.770.000,00 0,00 87.770.000,00 (17.640.000,00) 83,27 99.500.000,00 0,00 99.500.000,00 0,00 Penyusunan Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 12 0,00 99.500.000,00 0,00 99.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 220 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 24.093.760.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 24.093.760.600,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 0,00 20.950.360.980,00 0,00 20.950.360.980,00 (3.143.399.620,00) 86,95 3.498.232.500,00 0,00 3.498.232.500,00 0,00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 01 0,00 2.700.501.800,00 0,00 2.700.501.800,00 (797.730.700,00) 77,20 697.002.000,00 0,00 697.002.000,00 0,00 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 03 0,00 692.459.000,00 0,00 692.459.000,00 (4.543.000,00) 99,35 4.597.350.000,00 0,00 4.597.350.000,00 0,00 Kegiatan Reses 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 05 0,00 4.514.976.000,00 0,00 4.514.976.000,00 (82.374.000,00) 98,21 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan Pengaduan Masyarakat 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.032.130.600,00 0,00 6.032.130.600,00 0,00 Kunjungan kerja komisi - komisi DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 13 0,00 5.226.152.000,00 0,00 5.226.152.000,00 (805.978.600,00) 86,64 690.780.000,00 0,00 690.780.000,00 0,00 Pembahasan APBD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 15 0,00 551.295.000,00 0,00 551.295.000,00 (139.485.000,00) 79,81 990.000,00 0,00 990.000,00 0,00 Penyusunan Tata Beracara dan pengawasan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 17 0,00 957.000,00 0,00 957.000,00 (33.000,00) 96,67 1.707.007.500,00 0,00 1.707.007.500,00 0,00 Pembahasan Program legislasi daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 18 0,00 1.492.187.180,00 0,00 1.492.187.180,00 (214.820.320,00) 87,42 228.000.000,00 0,00 228.000.000,00 0,00 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Pakar DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 22 0,00 222.000.000,00 0,00 222.000.000,00 (6.000.000,00) 97,37 322.760.000,00 0,00 322.760.000,00 0,00 Evaluasi triwulan dan evaluasi pelaksanaan APBD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 24 0,00 299.640.000,00 0,00 299.640.000,00 (23.120.000,00) 92,84 2.053.605.000,00 0,00 2.053.605.000,00 0,00 Koordinasi Badan Musyawarah ke luar daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 26 0,00 1.862.090.000,00 0,00 1.862.090.000,00 (191.515.000,00) 90,67 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pembahasan LKPJ 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 29 0,00 25.536.000,00 0,00 25.536.000,00 (69.464.000,00) 26,88 97.500.000,00 0,00 97.500.000,00 0,00 Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 30 0,00 96.525.000,00 0,00 96.525.000,00 (975.000,00) 99,00 690.780.000,00 0,00 690.780.000,00 0,00 Pembahasan KUA PPAS 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 31 0,00 563.984.000,00 0,00 563.984.000,00 (126.796.000,00) 81,64 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 221 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 690.780.000,00 0,00 690.780.000,00 0,00 Pembahasan Perubahan KUA PPAS 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 32 0,00 538.294.000,00 0,00 538.294.000,00 (152.486.000,00) 77,93 690.780.000,00 0,00 690.780.000,00 0,00 Pembahasan perubahan APBD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 34 0,00 562.471.000,00 0,00 562.471.000,00 (128.309.000,00) 81,43 134.200.000,00 0,00 134.200.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Asosiasi DPRD Kab/ Kota Seluruh INDONESIA (ADKASI) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 36 0,00 0,00 0,00 0,00 (134.200.000,00) 0,00 457.540.000,00 0,00 457.540.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Fraksi - fraksi 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 37 0,00 275.950.000,00 0,00 275.950.000,00 (181.590.000,00) 60,31 1.008.140.000,00 0,00 1.008.140.000,00 0,00 Bimbingan Teknis DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 38 0,00 1.004.400.000,00 0,00 1.004.400.000,00 (3.740.000,00) 99,63 401.183.000,00 0,00 401.183.000,00 0,00 Bimbingan Teknis Sekretariat DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 39 0,00 320.943.000,00 0,00 320.943.000,00 (80.240.000,00) 80,00 2.617.963.398,90 Kecamatan Karawang Barat 281.840.400,00 0,00 2.336.122.998,90 4.01 . 4.01.05 0,00 2.268.802.627,00 276.840.400,00 2.545.643.027,00 (72.320.371,90) 97,24 Kecamatan Karawang Barat 0,00 2.617.963.398,90 281.840.400,00 2.336.122.998,90 4.01 . 4.01.05 . 01 0,00 2.268.802.627,00 276.840.400,00 2.545.643.027,00 (72.320.371,90) 97,24 1.838.382.298,90 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.838.382.298,90 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 0,00 1.792.377.427,00 0,00 1.792.377.427,00 (46.004.871,90) 97,50 20.920.000,00 0,00 20.920.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 01 0,00 20.919.000,00 0,00 20.919.000,00 (1.000,00) 100,00 157.346.400,00 0,00 157.346.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 02 0,00 125.695.502,00 0,00 125.695.502,00 (31.650.898,00) 79,88 105.600.000,00 0,00 105.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 08 0,00 105.600.000,00 0,00 105.600.000,00 0,00 100,00 136.150.000,00 0,00 136.150.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 09 0,00 136.150.000,00 0,00 136.150.000,00 0,00 100,00 171.753.700,00 0,00 171.753.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 10 0,00 171.753.700,00 0,00 171.753.700,00 0,00 100,00 61.452.223,90 0,00 61.452.223,90 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 11 0,00 61.451.250,00 0,00 61.451.250,00 (973,90) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 222 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 46.917.800,00 0,00 46.917.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 12 0,00 46.917.800,00 0,00 46.917.800,00 0,00 100,00 511.027.575,00 0,00 511.027.575,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 14 0,00 510.999.575,00 0,00 510.999.575,00 (28.000,00) 99,99 27.165.000,00 0,00 27.165.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 15 0,00 27.161.000,00 0,00 27.161.000,00 (4.000,00) 99,99 580.819.600,00 0,00 580.819.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 17 0,00 580.819.600,00 0,00 580.819.600,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.230.000,00 0,00 19.230.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 37 0,00 4.910.000,00 0,00 4.910.000,00 (14.320.000,00) 25,53 751.121.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 281.840.400,00 0,00 469.280.700,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 0,00 447.965.200,00 276.840.400,00 724.805.600,00 (26.315.500,00) 96,50 281.840.400,00 281.840.400,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 276.840.400,00 276.840.400,00 (5.000.000,00) 98,23 173.348.700,00 0,00 173.348.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 22 0,00 173.348.700,00 0,00 173.348.700,00 0,00 100,00 295.932.000,00 0,00 295.932.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 24 0,00 274.616.500,00 0,00 274.616.500,00 (21.315.500,00) 92,80 11.960.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 11.960.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 0,00 11.960.000,00 0,00 11.960.000,00 0,00 100,00 7.740.000,00 0,00 7.740.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 01 0,00 7.740.000,00 0,00 7.740.000,00 0,00 100,00 4.220.000,00 0,00 4.220.000,00 0,00 Laporan Hasil Pembinaan/Monitoring Kewilayahan 4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 23 0,00 4.220.000,00 0,00 4.220.000,00 0,00 100,00 16.500.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 16.500.000,00 4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 223 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 . 27 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Desa Siaga 4.01 . 4.01.05 . 01 . 30 . 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karawang Kulon 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 02 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 224 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 02 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjungpura 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 225 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 03 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 03 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tanjung Mekar 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 226 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 04 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 04 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Tunggakjati 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 227 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 05 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 05 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karangpawitan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 228 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 06 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Nagasari 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 229 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 07 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 07 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Mekarjati 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 230 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 231 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kelurahan Adiarsa Barat 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.05 . 09 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 232 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.05 . 09 . 02 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.390.200,00 Kecamatan Pangkalan 49.417.000,00 0,00 351.973.200,00 4.01 . 4.01.06 0,00 351.973.200,00 49.417.000,00 401.390.200,00 0,00 100,00 Kecamatan Pangkalan 0,00 401.390.200,00 49.417.000,00 351.973.200,00 4.01 . 4.01.06 . 01 0,00 351.973.200,00 49.417.000,00 401.390.200,00 0,00 100,00 242.519.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 242.519.100,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 0,00 242.519.100,00 0,00 242.519.100,00 0,00 100,00 2.424.000,00 0,00 2.424.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 01 0,00 2.424.000,00 0,00 2.424.000,00 0,00 100,00 36.900.000,00 0,00 36.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 02 0,00 36.900.000,00 0,00 36.900.000,00 0,00 100,00 7.422.000,00 0,00 7.422.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 03 0,00 7.422.000,00 0,00 7.422.000,00 0,00 100,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 10 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 100,00 10.879.300,00 0,00 10.879.300,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 11 0,00 10.879.300,00 0,00 10.879.300,00 0,00 100,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 12 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 74.951.000,00 0,00 74.951.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 14 0,00 74.951.000,00 0,00 74.951.000,00 0,00 100,00 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 15 0,00 1.820.000,00 0,00 1.820.000,00 0,00 100,00 68.262.800,00 0,00 68.262.800,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 17 0,00 68.262.800,00 0,00 68.262.800,00 0,00 100,00 6.360.000,00 0,00 6.360.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 19 0,00 6.360.000,00 0,00 6.360.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 233 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.06 . 01 . 01 . 20 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 110.097.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.417.000,00 0,00 60.680.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 0,00 60.680.000,00 49.417.000,00 110.097.000,00 0,00 100,00 49.417.000,00 49.417.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 49.417.000,00 49.417.000,00 0,00 100,00 60.680.000,00 0,00 60.680.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 24 0,00 60.680.000,00 0,00 60.680.000,00 0,00 100,00 22.444.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 22.444.100,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 0,00 22.444.100,00 0,00 22.444.100,00 0,00 100,00 22.444.100,00 0,00 22.444.100,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 01 0,00 22.444.100,00 0,00 22.444.100,00 0,00 100,00 13.680.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 13.680.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 30 0,00 13.680.000,00 0,00 13.680.000,00 0,00 100,00 13.680.000,00 0,00 13.680.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.06 . 01 . 30 . 27 0,00 13.680.000,00 0,00 13.680.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.06 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.650.000,00 Program Pengendalian dan Monitoring Pembangunan 0,00 0,00 12.650.000,00 4.01 . 4.01.06 . 01 . 33 0,00 12.650.000,00 0,00 12.650.000,00 0,00 100,00 12.650.000,00 0,00 12.650.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Keluarga/Desa 4.01 . 4.01.06 . 01 . 33 . 11 0,00 12.650.000,00 0,00 12.650.000,00 0,00 100,00 359.824.800,00 Kecamatan Telukjambe Timur 81.114.800,00 0,00 278.710.000,00 4.01 . 4.01.07 0,00 272.561.094,00 81.114.800,00 353.675.894,00 (6.148.906,00) 98,29 Kecamatan Telukjambe Timur 0,00 359.824.800,00 81.114.800,00 278.710.000,00 4.01 . 4.01.07 . 01 0,00 272.561.094,00 81.114.800,00 353.675.894,00 (6.148.906,00) 98,29 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 234 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 163.742.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 163.742.500,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 0,00 162.759.294,00 0,00 162.759.294,00 (983.206,00) 99,40 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 01 0,00 4.200.000,00 0,00 4.200.000,00 0,00 100,00 27.649.500,00 0,00 27.649.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 02 0,00 26.666.294,00 0,00 26.666.294,00 (983.206,00) 96,44 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 08 0,00 6.400.000,00 0,00 6.400.000,00 0,00 100,00 12.772.400,00 0,00 12.772.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 09 0,00 12.772.400,00 0,00 12.772.400,00 0,00 100,00 21.851.000,00 0,00 21.851.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 10 0,00 21.851.000,00 0,00 21.851.000,00 0,00 100,00 13.888.800,00 0,00 13.888.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 11 0,00 13.888.800,00 0,00 13.888.800,00 0,00 100,00 6.113.300,00 0,00 6.113.300,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 12 0,00 6.113.300,00 0,00 6.113.300,00 0,00 100,00 38.402.900,00 0,00 38.402.900,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 14 0,00 38.402.900,00 0,00 38.402.900,00 0,00 100,00 32.464.600,00 0,00 32.464.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 17 0,00 32.464.600,00 0,00 32.464.600,00 0,00 100,00 177.683.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.114.800,00 0,00 96.568.500,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 0,00 95.942.800,00 81.114.800,00 177.057.600,00 (625.700,00) 99,65 81.114.800,00 81.114.800,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 81.114.800,00 81.114.800,00 0,00 100,00 42.613.700,00 0,00 42.613.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 22 0,00 42.613.700,00 0,00 42.613.700,00 0,00 100,00 53.954.800,00 0,00 53.954.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 24 0,00 53.329.100,00 0,00 53.329.100,00 (625.700,00) 98,84 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 235 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.359.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 8.359.000,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 0,00 8.359.000,00 0,00 8.359.000,00 0,00 100,00 8.359.000,00 0,00 8.359.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.07 . 01 . 06 . 01 0,00 8.359.000,00 0,00 8.359.000,00 0,00 100,00 10.040.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 10.040.000,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 30 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78 10.040.000,00 0,00 10.040.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.07 . 01 . 30 . 27 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 (4.540.000,00) 54,78 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.07 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.219.500,00 Kecamatan Ciampel 0,00 0,00 383.219.500,00 4.01 . 4.01.08 0,00 383.020.300,00 0,00 383.020.300,00 (199.200,00) 99,95 Kecamatan Ciampel 0,00 383.219.500,00 0,00 383.219.500,00 4.01 . 4.01.08 . 01 0,00 383.020.300,00 0,00 383.020.300,00 (199.200,00) 99,95 234.505.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 234.505.900,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 0,00 234.311.300,00 0,00 234.311.300,00 (194.600,00) 99,92 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 01 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 100,00 35.775.000,00 0,00 35.775.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 02 0,00 35.580.400,00 0,00 35.580.400,00 (194.600,00) 99,46 4.237.000,00 0,00 4.237.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 09 0,00 4.237.000,00 0,00 4.237.000,00 0,00 100,00 52.856.700,00 0,00 52.856.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 10 0,00 52.856.700,00 0,00 52.856.700,00 0,00 100,00 6.003.000,00 0,00 6.003.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 11 0,00 6.003.000,00 0,00 6.003.000,00 0,00 100,00 11.272.000,00 0,00 11.272.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 12 0,00 11.272.000,00 0,00 11.272.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 236 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 80.862.200,00 0,00 80.862.200,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 14 0,00 80.862.200,00 0,00 80.862.200,00 0,00 100,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 17 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00 73.713.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 73.713.600,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 0,00 73.709.000,00 0,00 73.709.000,00 (4.600,00) 99,99 12.105.600,00 0,00 12.105.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 22 0,00 12.105.600,00 0,00 12.105.600,00 0,00 100,00 61.608.000,00 0,00 61.608.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 24 0,00 61.603.400,00 0,00 61.603.400,00 (4.600,00) 99,99 5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 5.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.08 . 01 . 06 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 30 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.08 . 01 . 30 . 27 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 60.000.000,00 4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.08 . 01 . 32 . 05 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 100,00 598.503.500,00 Kecamatan Klari 134.306.600,00 6.912.000,00 457.284.900,00 4.01 . 4.01.09 6.912.000,00 398.700.800,00 121.765.100,00 527.377.900,00 (71.125.600,00) 88,12 Kecamatan Klari 6.912.000,00 598.503.500,00 134.306.600,00 457.284.900,00 4.01 . 4.01.09 . 01 6.912.000,00 398.700.800,00 121.765.100,00 527.377.900,00 (71.125.600,00) 88,12 308.614.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 308.614.300,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 0,00 274.343.200,00 0,00 274.343.200,00 (34.271.100,00) 88,90 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 237 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 66.753.800,00 0,00 66.753.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 02 0,00 36.192.700,00 0,00 36.192.700,00 (30.561.100,00) 54,22 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 03 0,00 20.600.000,00 0,00 20.600.000,00 0,00 100,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 08 0,00 19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 100,00 34.116.000,00 0,00 34.116.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 10 0,00 34.116.000,00 0,00 34.116.000,00 0,00 100,00 21.888.000,00 0,00 21.888.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 11 0,00 21.888.000,00 0,00 21.888.000,00 0,00 100,00 6.275.500,00 0,00 6.275.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 12 0,00 6.275.500,00 0,00 6.275.500,00 0,00 100,00 56.116.000,00 0,00 56.116.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 14 0,00 56.116.000,00 0,00 56.116.000,00 0,00 100,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 15 0,00 1.560.000,00 0,00 1.560.000,00 0,00 100,00 58.560.000,00 0,00 58.560.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 17 0,00 58.560.000,00 0,00 58.560.000,00 0,00 100,00 4.485.000,00 0,00 4.485.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 18 0,00 775.000,00 0,00 775.000,00 (3.710.000,00) 17,28 15.060.000,00 0,00 15.060.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.09 . 01 . 01 . 19 0,00 15.060.000,00 0,00 15.060.000,00 0,00 100,00 255.889.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 134.306.600,00 0,00 121.582.600,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 0,00 97.269.600,00 121.765.100,00 219.034.700,00 (36.854.500,00) 85,60 134.306.600,00 134.306.600,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 121.765.100,00 121.765.100,00 (12.541.500,00) 90,66 21.963.600,00 0,00 21.963.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 22 0,00 21.963.600,00 0,00 21.963.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 238 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 99.619.000,00 0,00 99.619.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 24 0,00 75.306.000,00 0,00 75.306.000,00 (24.313.000,00) 75,59 14.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 6.912.000,00 7.088.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 6.912.000,00 7.088.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00 14.000.000,00 0,00 7.088.000,00 6.912.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 01 6.912.000,00 7.088.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 20.000.000,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 30 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.09 . 01 . 30 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.09 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.569.750,00 Kecamatan Rengasdengklok 90.261.000,00 0,00 253.308.750,00 4.01 . 4.01.10 0,00 253.308.750,00 90.261.000,00 343.569.750,00 0,00 100,00 Kecamatan Rengasdengklok 0,00 343.569.750,00 90.261.000,00 253.308.750,00 4.01 . 4.01.10 . 01 0,00 253.308.750,00 90.261.000,00 343.569.750,00 0,00 100,00 155.922.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 155.922.750,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 0,00 155.922.750,00 0,00 155.922.750,00 0,00 100,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 26.499.000,00 0,00 26.499.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02 0,00 26.499.000,00 0,00 26.499.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 08 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 100,00 15.256.000,00 0,00 15.256.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10 0,00 15.256.000,00 0,00 15.256.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 239 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.016.450,00 0,00 7.016.450,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 11 0,00 7.016.450,00 0,00 7.016.450,00 0,00 100,00 40.766.000,00 0,00 40.766.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 14 0,00 40.766.000,00 0,00 40.766.000,00 0,00 100,00 57.185.300,00 0,00 57.185.300,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17 0,00 57.185.300,00 0,00 57.185.300,00 0,00 100,00 163.546.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.261.000,00 0,00 73.285.200,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 0,00 73.285.200,00 90.261.000,00 163.546.200,00 0,00 100,00 90.261.000,00 90.261.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 90.261.000,00 90.261.000,00 0,00 100,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22 0,00 10.800.000,00 0,00 10.800.000,00 0,00 100,00 62.485.200,00 0,00 62.485.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 24 0,00 62.485.200,00 0,00 62.485.200,00 0,00 100,00 17.900.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 17.900.800,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 0,00 17.900.800,00 0,00 17.900.800,00 0,00 100,00 17.900.800,00 0,00 17.900.800,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 01 0,00 17.900.800,00 0,00 17.900.800,00 0,00 100,00 6.200.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 6.200.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 30 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 100,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.10 . 01 . 30 . 27 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.10 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.709.500,00 Kecamatan Kutawaluya 30.386.700,00 0,00 286.322.800,00 4.01 . 4.01.11 0,00 280.558.938,00 30.386.700,00 310.945.638,00 (5.763.862,00) 98,18 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 240 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Kutawaluya 0,00 316.709.500,00 30.386.700,00 286.322.800,00 4.01 . 4.01.11 . 01 0,00 280.558.938,00 30.386.700,00 310.945.638,00 (5.763.862,00) 98,18 163.823.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 163.823.600,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 0,00 160.194.938,00 0,00 160.194.938,00 (3.628.662,00) 97,79 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 100,00 30.300.000,00 0,00 30.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 02 0,00 26.992.838,00 0,00 26.992.838,00 (3.307.162,00) 89,09 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 08 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 100,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 09 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 100,00 26.486.000,00 0,00 26.486.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 10 0,00 26.486.000,00 0,00 26.486.000,00 0,00 100,00 8.780.400,00 0,00 8.780.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 11 0,00 8.697.900,00 0,00 8.697.900,00 (82.500,00) 99,06 2.385.000,00 0,00 2.385.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 12 0,00 2.385.000,00 0,00 2.385.000,00 0,00 100,00 47.172.200,00 0,00 47.172.200,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 14 0,00 46.933.200,00 0,00 46.933.200,00 (239.000,00) 99,49 34.600.000,00 0,00 34.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 17 0,00 34.600.000,00 0,00 34.600.000,00 0,00 100,00 141.532.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.386.700,00 0,00 111.145.800,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 0,00 109.010.600,00 30.386.700,00 139.397.300,00 (2.135.200,00) 98,49 30.386.700,00 30.386.700,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 30.386.700,00 30.386.700,00 0,00 100,00 68.531.800,00 0,00 68.531.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 22 0,00 68.531.800,00 0,00 68.531.800,00 0,00 100,00 42.614.000,00 0,00 42.614.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 24 0,00 40.478.800,00 0,00 40.478.800,00 (2.135.200,00) 94,99 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 241 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.353.400,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 11.353.400,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 30 0,00 11.353.400,00 0,00 11.353.400,00 0,00 100,00 11.353.400,00 0,00 11.353.400,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.11 . 01 . 30 . 27 0,00 11.353.400,00 0,00 11.353.400,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.11 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.894.850,00 Kecamatan Batujaya 0,00 0,00 220.894.850,00 4.01 . 4.01.12 0,00 220.894.850,00 0,00 220.894.850,00 0,00 100,00 Kecamatan Batujaya 0,00 220.894.850,00 0,00 220.894.850,00 4.01 . 4.01.12 . 01 0,00 220.894.850,00 0,00 220.894.850,00 0,00 100,00 148.569.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 148.569.150,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 0,00 148.569.150,00 0,00 148.569.150,00 0,00 100,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.999.000,00 0,00 7.999.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 02 0,00 7.999.000,00 0,00 7.999.000,00 0,00 100,00 8.082.800,00 0,00 8.082.800,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 03 0,00 8.082.800,00 0,00 8.082.800,00 0,00 100,00 16.658.200,00 0,00 16.658.200,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 09 0,00 16.658.200,00 0,00 16.658.200,00 0,00 100,00 17.518.100,00 0,00 17.518.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 10 0,00 17.518.100,00 0,00 17.518.100,00 0,00 100,00 5.662.750,00 0,00 5.662.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 11 0,00 5.662.750,00 0,00 5.662.750,00 0,00 100,00 4.698.000,00 0,00 4.698.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 12 0,00 4.698.000,00 0,00 4.698.000,00 0,00 100,00 44.650.300,00 0,00 44.650.300,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 14 0,00 44.650.300,00 0,00 44.650.300,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 242 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 35.450.000,00 0,00 35.450.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 17 0,00 35.450.000,00 0,00 35.450.000,00 0,00 100,00 4.850.000,00 0,00 4.850.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 37 0,00 4.850.000,00 0,00 4.850.000,00 0,00 100,00 44.467.700,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 44.467.700,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 0,00 44.467.700,00 0,00 44.467.700,00 0,00 100,00 10.995.000,00 0,00 10.995.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 22 0,00 10.995.000,00 0,00 10.995.000,00 0,00 100,00 33.472.700,00 0,00 33.472.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 24 0,00 33.472.700,00 0,00 33.472.700,00 0,00 100,00 7.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 7.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 01 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 20.858.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 20.858.000,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 30 0,00 20.858.000,00 0,00 20.858.000,00 0,00 100,00 20.858.000,00 0,00 20.858.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.12 . 01 . 30 . 27 0,00 20.858.000,00 0,00 20.858.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.12 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.12 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.653.600,00 Kecamatan Tirtajaya 69.851.600,00 0,00 302.802.000,00 4.01 . 4.01.13 0,00 302.762.900,00 69.851.600,00 372.614.500,00 (39.100,00) 99,99 Kecamatan Tirtajaya 0,00 372.653.600,00 69.851.600,00 302.802.000,00 4.01 . 4.01.13 . 01 0,00 302.762.900,00 69.851.600,00 372.614.500,00 (39.100,00) 99,99 235.464.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.331.900,00 0,00 223.132.950,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 0,00 223.132.950,00 12.331.900,00 235.464.850,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 243 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 11.860.000,00 0,00 11.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 01 0,00 11.860.000,00 0,00 11.860.000,00 0,00 100,00 33.374.000,00 0,00 33.374.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 02 0,00 33.374.000,00 0,00 33.374.000,00 0,00 100,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 08 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 100,00 13.993.400,00 0,00 13.993.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 09 0,00 13.993.400,00 0,00 13.993.400,00 0,00 100,00 30.355.500,00 0,00 30.355.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 10 0,00 30.355.500,00 0,00 30.355.500,00 0,00 100,00 18.114.950,00 0,00 18.114.950,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 11 0,00 18.114.950,00 0,00 18.114.950,00 0,00 100,00 15.100.500,00 0,00 15.100.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 12 0,00 15.100.500,00 0,00 15.100.500,00 0,00 100,00 34.887.500,00 5.378.900,00 29.508.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 14 0,00 29.508.600,00 5.378.900,00 34.887.500,00 0,00 100,00 8.419.000,00 6.953.000,00 1.466.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 15 0,00 1.466.000,00 6.953.000,00 8.419.000,00 0,00 100,00 57.360.000,00 0,00 57.360.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 17 0,00 57.360.000,00 0,00 57.360.000,00 0,00 100,00 100.749.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.579.400,00 0,00 55.170.050,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 0,00 55.130.950,00 45.579.400,00 100.710.350,00 (39.100,00) 99,96 47.578.400,00 45.579.400,00 1.999.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 07 0,00 1.999.000,00 45.579.400,00 47.578.400,00 0,00 100,00 40.559.450,00 0,00 40.559.450,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 24 0,00 40.520.350,00 0,00 40.520.350,00 (39.100,00) 99,90 12.611.600,00 0,00 12.611.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 28 0,00 12.611.600,00 0,00 12.611.600,00 0,00 100,00 6.724.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 6.724.000,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 0,00 6.724.000,00 0,00 6.724.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 244 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.724.000,00 0,00 4.724.000,00 0,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 05 0,00 4.724.000,00 0,00 4.724.000,00 0,00 100,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 06 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 100,00 13.150.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 13.150.000,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 0,00 13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 100,00 13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 01 0,00 13.150.000,00 0,00 13.150.000,00 0,00 100,00 16.565.300,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 11.940.300,00 0,00 4.625.000,00 4.01 . 4.01.13 . 01 . 30 0,00 4.625.000,00 11.940.300,00 16.565.300,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.13 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.565.300,00 11.940.300,00 4.625.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi PATEN 4.01 . 4.01.13 . 01 . 30 . 40 0,00 4.625.000,00 11.940.300,00 16.565.300,00 0,00 100,00 301.153.600,00 Kecamatan Pedes 39.018.300,00 0,00 262.135.300,00 4.01 . 4.01.14 0,00 260.545.241,00 39.018.300,00 299.563.541,00 (1.590.059,00) 99,47 Kecamatan Pedes 0,00 301.153.600,00 39.018.300,00 262.135.300,00 4.01 . 4.01.14 . 01 0,00 260.545.241,00 39.018.300,00 299.563.541,00 (1.590.059,00) 99,47 138.589.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 138.589.200,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 0,00 138.584.591,00 0,00 138.584.591,00 (4.609,00) 100,00 2.401.000,00 0,00 2.401.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 01 0,00 2.401.000,00 0,00 2.401.000,00 0,00 100,00 18.958.800,00 0,00 18.958.800,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 02 0,00 18.954.191,00 0,00 18.954.191,00 (4.609,00) 99,98 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 03 0,00 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 100,00 19.612.000,00 0,00 19.612.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 10 0,00 19.612.000,00 0,00 19.612.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 245 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 13.184.900,00 0,00 13.184.900,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 11 0,00 13.184.900,00 0,00 13.184.900,00 0,00 100,00 2.979.000,00 0,00 2.979.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 12 0,00 2.979.000,00 0,00 2.979.000,00 0,00 100,00 40.745.500,00 0,00 40.745.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 14 0,00 40.745.500,00 0,00 40.745.500,00 0,00 100,00 31.108.000,00 0,00 31.108.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 17 0,00 31.108.000,00 0,00 31.108.000,00 0,00 100,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 19 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 100,00 120.104.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.018.300,00 0,00 81.086.100,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 0,00 79.500.650,00 39.018.300,00 118.518.950,00 (1.585.450,00) 98,68 39.018.300,00 39.018.300,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 39.018.300,00 39.018.300,00 0,00 100,00 4.953.000,00 0,00 4.953.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 22 0,00 4.953.000,00 0,00 4.953.000,00 0,00 100,00 76.133.100,00 0,00 76.133.100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 24 0,00 74.547.650,00 0,00 74.547.650,00 (1.585.450,00) 97,92 15.260.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 15.260.000,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 0,00 15.260.000,00 0,00 15.260.000,00 0,00 100,00 15.260.000,00 0,00 15.260.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 01 0,00 15.260.000,00 0,00 15.260.000,00 0,00 100,00 27.200.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 27.200.000,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 30 0,00 27.200.000,00 0,00 27.200.000,00 0,00 100,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.14 . 01 . 30 . 27 0,00 12.700.000,00 0,00 12.700.000,00 0,00 100,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Pengembangan Desa Siaga 4.01 . 4.01.14 . 01 . 30 . 56 0,00 14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 246 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.14 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.14 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.856.150,00 Kecamatan Cibuaya 48.784.900,00 0,00 267.071.250,00 4.01 . 4.01.15 0,00 266.831.250,00 48.784.900,00 315.616.150,00 (240.000,00) 99,92 Kecamatan Cibuaya 0,00 315.856.150,00 48.784.900,00 267.071.250,00 4.01 . 4.01.15 . 01 0,00 266.831.250,00 48.784.900,00 315.616.150,00 (240.000,00) 99,92 204.506.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 204.506.250,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 0,00 204.393.250,00 0,00 204.393.250,00 (113.000,00) 99,94 3.359.000,00 0,00 3.359.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 01 0,00 3.359.000,00 0,00 3.359.000,00 0,00 100,00 23.297.000,00 0,00 23.297.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 02 0,00 23.297.000,00 0,00 23.297.000,00 0,00 100,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 08 0,00 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 0,00 100,00 3.124.400,00 0,00 3.124.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 09 0,00 3.124.400,00 0,00 3.124.400,00 0,00 100,00 32.747.200,00 0,00 32.747.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 10 0,00 32.747.200,00 0,00 32.747.200,00 0,00 100,00 12.311.000,00 0,00 12.311.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 11 0,00 12.198.000,00 0,00 12.198.000,00 (113.000,00) 99,08 7.810.000,00 0,00 7.810.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 12 0,00 7.810.000,00 0,00 7.810.000,00 0,00 100,00 55.927.350,00 0,00 55.927.350,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 14 0,00 55.927.350,00 0,00 55.927.350,00 0,00 100,00 38.330.300,00 0,00 38.330.300,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 17 0,00 38.330.300,00 0,00 38.330.300,00 0,00 100,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 20 0,00 26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 247 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 100.149.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.784.900,00 0,00 51.364.400,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 0,00 51.364.400,00 48.784.900,00 100.149.300,00 0,00 100,00 48.784.900,00 48.784.900,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 48.784.900,00 48.784.900,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.364.400,00 0,00 51.364.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 24 0,00 51.364.400,00 0,00 51.364.400,00 0,00 100,00 5.410.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 5.410.600,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 0,00 5.410.600,00 0,00 5.410.600,00 0,00 100,00 5.410.600,00 0,00 5.410.600,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 01 0,00 5.410.600,00 0,00 5.410.600,00 0,00 100,00 5.790.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 5.790.000,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 30 0,00 5.663.000,00 0,00 5.663.000,00 (127.000,00) 97,81 5.790.000,00 0,00 5.790.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.15 . 01 . 30 . 27 0,00 5.663.000,00 0,00 5.663.000,00 (127.000,00) 97,81 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.15 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344.619.550,00 Kecamatan Pakisjaya 22.090.000,00 0,00 322.529.550,00 4.01 . 4.01.16 0,00 321.546.300,00 22.000.000,00 343.546.300,00 (1.073.250,00) 99,69 Kecamatan Pakisjaya 0,00 344.619.550,00 22.090.000,00 322.529.550,00 4.01 . 4.01.16 . 01 0,00 321.546.300,00 22.000.000,00 343.546.300,00 (1.073.250,00) 99,69 223.910.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.090.000,00 0,00 204.820.550,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 0,00 203.874.450,00 19.000.000,00 222.874.450,00 (1.036.100,00) 99,54 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 248 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 14.932.200,00 0,00 14.932.200,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 02 0,00 14.830.000,00 0,00 14.830.000,00 (102.200,00) 99,32 51.128.000,00 19.090.000,00 32.038.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 03 0,00 32.010.000,00 19.000.000,00 51.010.000,00 (118.000,00) 99,77 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 08 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 (800.000,00) 90,00 30.535.700,00 0,00 30.535.700,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 10 0,00 30.535.450,00 0,00 30.535.450,00 (250,00) 100,00 12.677.850,00 0,00 12.677.850,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 11 0,00 12.668.000,00 0,00 12.668.000,00 (9.850,00) 99,92 9.174.200,00 0,00 9.174.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 12 0,00 9.169.000,00 0,00 9.169.000,00 (5.200,00) 99,94 42.082.600,00 0,00 42.082.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 14 0,00 42.082.000,00 0,00 42.082.000,00 (600,00) 100,00 46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 17 0,00 46.500.000,00 0,00 46.500.000,00 0,00 100,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 18 0,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 100,00 1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 19 0,00 1.840.000,00 0,00 1.840.000,00 0,00 100,00 81.223.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000,00 0,00 78.223.300,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 0,00 78.186.150,00 3.000.000,00 81.186.150,00 (37.150,00) 99,95 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00 45.539.300,00 0,00 45.539.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 22 0,00 45.502.300,00 0,00 45.502.300,00 (37.000,00) 99,92 32.684.000,00 0,00 32.684.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 24 0,00 32.683.850,00 0,00 32.683.850,00 (150,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 249 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 5.823.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 5.823.200,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 0,00 5.823.200,00 0,00 5.823.200,00 0,00 100,00 2.976.200,00 0,00 2.976.200,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 01 0,00 2.976.200,00 0,00 2.976.200,00 0,00 100,00 2.847.000,00 0,00 2.847.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD 4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 05 0,00 2.847.000,00 0,00 2.847.000,00 0,00 100,00 33.662.500,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 33.662.500,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 30 0,00 33.662.500,00 0,00 33.662.500,00 0,00 100,00 33.662.500,00 0,00 33.662.500,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.16 . 01 . 30 . 27 0,00 33.662.500,00 0,00 33.662.500,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.16 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.16 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.618.400,00 Kecamatan Cikampek 8.982.000,00 0,00 301.636.400,00 4.01 . 4.01.17 0,00 256.953.854,00 7.482.000,00 264.435.854,00 (46.182.546,00) 85,13 Kecamatan Cikampek 0,00 310.618.400,00 8.982.000,00 301.636.400,00 4.01 . 4.01.17 . 01 0,00 256.953.854,00 7.482.000,00 264.435.854,00 (46.182.546,00) 85,13 182.932.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 182.932.100,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 0,00 160.863.854,00 0,00 160.863.854,00 (22.068.246,00) 87,94 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 01 0,00 2.310.000,00 0,00 2.310.000,00 (1.190.000,00) 66,00 47.400.900,00 0,00 47.400.900,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 02 0,00 34.251.854,00 0,00 34.251.854,00 (13.149.046,00) 72,26 9.906.000,00 0,00 9.906.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 09 0,00 8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 (1.206.000,00) 87,83 25.001.000,00 0,00 25.001.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (1.000,00) 100,00 10.498.400,00 0,00 10.498.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 11 0,00 10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 (448.400,00) 95,73 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 250 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.198.800,00 0,00 9.198.800,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 12 0,00 9.140.000,00 0,00 9.140.000,00 (58.800,00) 99,36 47.415.500,00 0,00 47.415.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 14 0,00 47.412.000,00 0,00 47.412.000,00 (3.500,00) 99,99 30.011.500,00 0,00 30.011.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 17 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 (6.011.500,00) 79,97 60.412.900,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.982.000,00 0,00 51.430.900,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 0,00 40.250.000,00 7.482.000,00 47.732.000,00 (12.680.900,00) 79,01 7.482.000,00 7.482.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 7.482.000,00 7.482.000,00 0,00 100,00 13.007.200,00 1.500.000,00 11.507.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 22 0,00 11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 (1.507.200,00) 88,41 39.923.700,00 0,00 39.923.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 24 0,00 28.750.000,00 0,00 28.750.000,00 (11.173.700,00) 72,01 1.580.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 1.580.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.580.000,00) 0,00 1.580.000,00 0,00 1.580.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.580.000,00) 0,00 25.685.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 25.685.000,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 30 0,00 15.840.000,00 0,00 15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67 25.685.000,00 0,00 25.685.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.17 . 01 . 30 . 27 0,00 15.840.000,00 0,00 15.840.000,00 (9.845.000,00) 61,67 40.008.400,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 40.008.400,00 4.01 . 4.01.17 . 01 . 32 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (8.400,00) 99,98 40.008.400,00 0,00 40.008.400,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.17 . 01 . 32 . 05 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (8.400,00) 99,98 380.217.000,00 Kecamatan Jatisari 30.364.700,00 0,00 349.852.300,00 4.01 . 4.01.18 0,00 341.387.550,00 30.364.700,00 371.752.250,00 (8.464.750,00) 97,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 251 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Jatisari 0,00 380.217.000,00 30.364.700,00 349.852.300,00 4.01 . 4.01.18 . 01 0,00 341.387.550,00 30.364.700,00 371.752.250,00 (8.464.750,00) 97,77 266.305.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 266.305.900,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 0,00 259.413.350,00 0,00 259.413.350,00 (6.892.550,00) 97,41 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 01 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 (360.000,00) 88,00 42.982.500,00 0,00 42.982.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 02 0,00 37.314.800,00 0,00 37.314.800,00 (5.667.700,00) 86,81 11.897.600,00 0,00 11.897.600,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 03 0,00 11.897.600,00 0,00 11.897.600,00 0,00 100,00 28.864.900,00 0,00 28.864.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 10 0,00 28.000.050,00 0,00 28.000.050,00 (864.850,00) 97,00 8.099.750,00 0,00 8.099.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 11 0,00 8.099.750,00 0,00 8.099.750,00 0,00 100,00 8.213.450,00 0,00 8.213.450,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 12 0,00 8.213.450,00 0,00 8.213.450,00 0,00 100,00 115.432.700,00 0,00 115.432.700,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 14 0,00 115.432.700,00 0,00 115.432.700,00 0,00 100,00 29.815.000,00 0,00 29.815.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 17 0,00 29.815.000,00 0,00 29.815.000,00 0,00 100,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 20 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 100,00 103.713.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.364.700,00 0,00 73.348.800,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 0,00 71.836.600,00 30.364.700,00 102.201.300,00 (1.512.200,00) 98,54 30.364.700,00 30.364.700,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 30.364.700,00 30.364.700,00 0,00 100,00 55.397.600,00 0,00 55.397.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 24 0,00 53.885.400,00 0,00 53.885.400,00 (1.512.200,00) 97,27 17.951.200,00 0,00 17.951.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 26 0,00 17.951.200,00 0,00 17.951.200,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 252 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.276.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 1.276.000,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 0,00 1.276.000,00 0,00 1.276.000,00 0,00 100,00 1.276.000,00 0,00 1.276.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 01 0,00 1.276.000,00 0,00 1.276.000,00 0,00 100,00 8.921.600,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 8.921.600,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 30 0,00 8.861.600,00 0,00 8.861.600,00 (60.000,00) 99,33 8.921.600,00 0,00 8.921.600,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.18 . 01 . 30 . 27 0,00 8.861.600,00 0,00 8.861.600,00 (60.000,00) 99,33 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.18 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.18 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.606.000,00 Kecamatan Cilamaya Wetan 43.977.200,00 0,00 331.628.800,00 4.01 . 4.01.19 0,00 327.293.611,00 43.977.200,00 371.270.811,00 (4.335.189,00) 98,85 Kecamatan Cilamaya Wetan 0,00 375.606.000,00 43.977.200,00 331.628.800,00 4.01 . 4.01.19 . 01 0,00 327.293.611,00 43.977.200,00 371.270.811,00 (4.335.189,00) 98,85 260.522.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 260.522.100,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 0,00 256.233.411,00 0,00 256.233.411,00 (4.288.689,00) 98,35 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 01 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 100,00 32.160.000,00 0,00 32.160.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 02 0,00 27.871.311,00 0,00 27.871.311,00 (4.288.689,00) 86,66 12.040.700,00 0,00 12.040.700,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 03 0,00 12.040.700,00 0,00 12.040.700,00 0,00 100,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 08 0,00 38.400.000,00 0,00 38.400.000,00 0,00 100,00 13.648.000,00 0,00 13.648.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 09 0,00 13.648.000,00 0,00 13.648.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 253 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 56.965.900,00 0,00 56.965.900,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 10 0,00 56.965.900,00 0,00 56.965.900,00 0,00 100,00 10.217.200,00 0,00 10.217.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 11 0,00 10.217.200,00 0,00 10.217.200,00 0,00 100,00 9.876.300,00 0,00 9.876.300,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 12 0,00 9.876.300,00 0,00 9.876.300,00 0,00 100,00 56.324.000,00 0,00 56.324.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 14 0,00 56.324.000,00 0,00 56.324.000,00 0,00 100,00 25.390.000,00 0,00 25.390.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.19 . 01 . 01 . 17 0,00 25.390.000,00 0,00 25.390.000,00 0,00 100,00 106.232.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.977.200,00 0,00 62.255.100,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 0,00 62.208.600,00 43.977.200,00 106.185.800,00 (46.500,00) 99,96 52.058.600,00 43.977.200,00 8.081.400,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 07 0,00 8.081.400,00 43.977.200,00 52.058.600,00 0,00 100,00 54.173.700,00 0,00 54.173.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 24 0,00 54.127.200,00 0,00 54.127.200,00 (46.500,00) 99,91 6.148.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 6.148.600,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 0,00 6.148.600,00 0,00 6.148.600,00 0,00 100,00 6.148.600,00 0,00 6.148.600,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.19 . 01 . 06 . 01 0,00 6.148.600,00 0,00 6.148.600,00 0,00 100,00 2.703.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 2.703.000,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 30 0,00 2.703.000,00 0,00 2.703.000,00 0,00 100,00 2.703.000,00 0,00 2.703.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.19 . 01 . 30 . 27 0,00 2.703.000,00 0,00 2.703.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.19 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.19 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 254 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 292.175.800,00 Kecamatan Tirtamulya 7.791.200,00 0,00 284.384.600,00 4.01 . 4.01.20 0,00 284.384.600,00 7.791.200,00 292.175.800,00 0,00 100,00 Kecamatan Tirtamulya 0,00 292.175.800,00 7.791.200,00 284.384.600,00 4.01 . 4.01.20 . 01 0,00 284.384.600,00 7.791.200,00 292.175.800,00 0,00 100,00 151.098.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 151.098.500,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 0,00 151.098.500,00 0,00 151.098.500,00 0,00 100,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 01 0,00 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 100,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 02 0,00 21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 100,00 14.942.000,00 0,00 14.942.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 10 0,00 14.942.000,00 0,00 14.942.000,00 0,00 100,00 5.126.500,00 0,00 5.126.500,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 11 0,00 5.126.500,00 0,00 5.126.500,00 0,00 100,00 8.045.000,00 0,00 8.045.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 12 0,00 8.045.000,00 0,00 8.045.000,00 0,00 100,00 75.185.000,00 0,00 75.185.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 17 0,00 75.185.000,00 0,00 75.185.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 20 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.077.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.791.200,00 0,00 123.286.100,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 0,00 123.286.100,00 7.791.200,00 131.077.300,00 0,00 100,00 66.222.600,00 7.791.200,00 58.431.400,00 0,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja 4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 17 0,00 58.431.400,00 7.791.200,00 66.222.600,00 0,00 100,00 11.755.500,00 0,00 11.755.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 22 0,00 11.755.500,00 0,00 11.755.500,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 255 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 53.099.200,00 0,00 53.099.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 24 0,00 53.099.200,00 0,00 53.099.200,00 0,00 100,00 10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 10.000.000,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.20 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.20 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 372.466.950,00 Kecamatan Telagasari 138.056.900,00 0,00 234.410.050,00 4.01 . 4.01.21 0,00 220.128.272,00 138.056.900,00 358.185.172,00 (14.281.778,00) 96,17 Kecamatan Telagasari 0,00 372.466.950,00 138.056.900,00 234.410.050,00 4.01 . 4.01.21 . 01 0,00 220.128.272,00 138.056.900,00 358.185.172,00 (14.281.778,00) 96,17 155.275.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 155.275.750,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 0,00 142.761.072,00 0,00 142.761.072,00 (12.514.678,00) 91,94 1.503.000,00 0,00 1.503.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 01 0,00 1.503.000,00 0,00 1.503.000,00 0,00 100,00 35.282.050,00 0,00 35.282.050,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 02 0,00 22.785.672,00 0,00 22.785.672,00 (12.496.378,00) 64,58 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 08 0,00 8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 100,00 2.717.500,00 0,00 2.717.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 09 0,00 2.717.500,00 0,00 2.717.500,00 0,00 100,00 15.239.000,00 0,00 15.239.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 10 0,00 15.220.700,00 0,00 15.220.700,00 (18.300,00) 99,88 6.083.000,00 0,00 6.083.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 11 0,00 6.083.000,00 0,00 6.083.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 256 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.247.200,00 0,00 1.247.200,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 12 0,00 1.247.200,00 0,00 1.247.200,00 0,00 100,00 39.959.000,00 0,00 39.959.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 14 0,00 39.959.000,00 0,00 39.959.000,00 0,00 100,00 44.845.000,00 0,00 44.845.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.21 . 01 . 01 . 17 0,00 44.845.000,00 0,00 44.845.000,00 0,00 100,00 192.718.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.056.900,00 0,00 54.661.200,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 0,00 52.894.100,00 138.056.900,00 190.951.000,00 (1.767.100,00) 99,08 145.538.900,00 138.056.900,00 7.482.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 07 0,00 7.482.000,00 138.056.900,00 145.538.900,00 0,00 100,00 47.179.200,00 0,00 47.179.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 24 0,00 45.412.100,00 0,00 45.412.100,00 (1.767.100,00) 96,25 13.073.100,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 13.073.100,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 0,00 13.073.100,00 0,00 13.073.100,00 0,00 100,00 13.073.100,00 0,00 13.073.100,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 01 0,00 13.073.100,00 0,00 13.073.100,00 0,00 100,00 11.400.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 11.400.000,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 30 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 100,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.21 . 01 . 30 . 27 0,00 11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.21 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.21 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.280.100,00 Kecamatan Rawamerta 79.610.600,00 0,00 413.669.500,00 4.01 . 4.01.22 0,00 389.305.175,00 79.610.600,00 468.915.775,00 (24.364.325,00) 95,06 Kecamatan Rawamerta 0,00 493.280.100,00 79.610.600,00 413.669.500,00 4.01 . 4.01.22 . 01 0,00 389.305.175,00 79.610.600,00 468.915.775,00 (24.364.325,00) 95,06 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 257 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 231.491.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 231.491.900,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 0,00 212.399.775,00 0,00 212.399.775,00 (19.092.125,00) 91,75 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 44.973.000,00 0,00 44.973.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 02 0,00 25.880.875,00 0,00 25.880.875,00 (19.092.125,00) 57,55 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 08 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 100,00 17.800.000,00 0,00 17.800.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 09 0,00 17.800.000,00 0,00 17.800.000,00 0,00 100,00 20.862.000,00 0,00 20.862.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 10 0,00 20.862.000,00 0,00 20.862.000,00 0,00 100,00 29.833.800,00 0,00 29.833.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 11 0,00 29.833.800,00 0,00 29.833.800,00 0,00 100,00 9.989.000,00 0,00 9.989.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 12 0,00 9.989.000,00 0,00 9.989.000,00 0,00 100,00 68.412.500,00 0,00 68.412.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 14 0,00 68.412.500,00 0,00 68.412.500,00 0,00 100,00 30.621.600,00 0,00 30.621.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.22 . 01 . 01 . 17 0,00 30.621.600,00 0,00 30.621.600,00 0,00 100,00 260.083.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 79.610.600,00 0,00 180.472.400,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 0,00 175.200.200,00 79.610.600,00 254.810.800,00 (5.272.200,00) 97,97 79.610.600,00 79.610.600,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 79.610.600,00 79.610.600,00 0,00 100,00 116.686.700,00 0,00 116.686.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 22 0,00 116.686.700,00 0,00 116.686.700,00 0,00 100,00 63.785.700,00 0,00 63.785.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 24 0,00 58.513.500,00 0,00 58.513.500,00 (5.272.200,00) 91,73 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 258 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.705.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 1.705.200,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 0,00 1.705.200,00 0,00 1.705.200,00 0,00 100,00 1.705.200,00 0,00 1.705.200,00 0,00 Penyusunan Dokumen RENSTRA, RENJA, RPIJM, LAKIP, TAPKIN dan Dokumen perencanaan lainnya 4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 16 0,00 1.705.200,00 0,00 1.705.200,00 0,00 100,00 0,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.22 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.22 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.22 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411.190.700,00 Kecamatan Lemahabang 32.276.700,00 0,00 378.914.000,00 4.01 . 4.01.23 0,00 371.599.000,00 32.276.700,00 403.875.700,00 (7.315.000,00) 98,22 Kecamatan Lemahabang 0,00 411.190.700,00 32.276.700,00 378.914.000,00 4.01 . 4.01.23 . 01 0,00 371.599.000,00 32.276.700,00 403.875.700,00 (7.315.000,00) 98,22 234.295.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 234.295.700,00 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 0,00 231.783.800,00 0,00 231.783.800,00 (2.511.900,00) 98,93 2.998.000,00 0,00 2.998.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 01 0,00 2.998.000,00 0,00 2.998.000,00 0,00 100,00 33.960.700,00 0,00 33.960.700,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 02 0,00 31.448.800,00 0,00 31.448.800,00 (2.511.900,00) 92,60 4.256.000,00 0,00 4.256.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 03 0,00 4.256.000,00 0,00 4.256.000,00 0,00 100,00 19.736.000,00 0,00 19.736.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 10 0,00 19.736.000,00 0,00 19.736.000,00 0,00 100,00 23.340.000,00 0,00 23.340.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 11 0,00 23.340.000,00 0,00 23.340.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 259 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 17.130.000,00 0,00 17.130.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 12 0,00 17.130.000,00 0,00 17.130.000,00 0,00 100,00 54.680.000,00 0,00 54.680.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 14 0,00 54.680.000,00 0,00 54.680.000,00 0,00 100,00 43.995.000,00 0,00 43.995.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 17 0,00 43.995.000,00 0,00 43.995.000,00 0,00 100,00 34.200.000,00 0,00 34.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.23 . 01 . 01 . 20 0,00 34.200.000,00 0,00 34.200.000,00 0,00 100,00 111.805.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32.276.700,00 0,00 79.528.500,00 4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 0,00 74.725.400,00 32.276.700,00 107.002.100,00 (4.803.100,00) 95,70 32.276.700,00 32.276.700,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 32.276.700,00 32.276.700,00 0,00 100,00 20.472.900,00 0,00 20.472.900,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 22 0,00 20.472.900,00 0,00 20.472.900,00 0,00 100,00 59.055.600,00 0,00 59.055.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 24 0,00 54.252.500,00 0,00 54.252.500,00 (4.803.100,00) 91,87 7.873.800,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 7.873.800,00 4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 0,00 7.873.800,00 0,00 7.873.800,00 0,00 100,00 7.873.800,00 0,00 7.873.800,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 . 01 0,00 7.873.800,00 0,00 7.873.800,00 0,00 100,00 6.316.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 6.316.000,00 4.01 . 4.01.23 . 01 . 30 0,00 6.316.000,00 0,00 6.316.000,00 0,00 100,00 6.316.000,00 0,00 6.316.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.23 . 01 . 30 . 27 0,00 6.316.000,00 0,00 6.316.000,00 0,00 100,00 50.900.000,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 50.900.000,00 4.01 . 4.01.23 . 01 . 32 0,00 50.900.000,00 0,00 50.900.000,00 0,00 100,00 50.900.000,00 0,00 50.900.000,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.23 . 01 . 32 . 05 0,00 50.900.000,00 0,00 50.900.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 260 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 316.945.650,00 Kecamatan Tempuran 58.343.100,00 0,00 258.602.550,00 4.01 . 4.01.24 0,00 258.602.550,00 58.343.100,00 316.945.650,00 0,00 100,00 Kecamatan Tempuran 0,00 316.945.650,00 58.343.100,00 258.602.550,00 4.01 . 4.01.24 . 01 0,00 258.602.550,00 58.343.100,00 316.945.650,00 0,00 100,00 181.626.150,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 181.626.150,00 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 0,00 181.626.150,00 0,00 181.626.150,00 0,00 100,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 01 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 100,00 15.802.500,00 0,00 15.802.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 02 0,00 15.802.500,00 0,00 15.802.500,00 0,00 100,00 5.236.700,00 0,00 5.236.700,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 09 0,00 5.236.700,00 0,00 5.236.700,00 0,00 100,00 19.583.500,00 0,00 19.583.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 10 0,00 19.583.500,00 0,00 19.583.500,00 0,00 100,00 7.603.000,00 0,00 7.603.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 11 0,00 7.603.000,00 0,00 7.603.000,00 0,00 100,00 5.402.550,00 0,00 5.402.550,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 12 0,00 5.402.550,00 0,00 5.402.550,00 0,00 100,00 49.778.600,00 0,00 49.778.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 14 0,00 49.778.600,00 0,00 49.778.600,00 0,00 100,00 1.664.000,00 0,00 1.664.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 15 0,00 1.664.000,00 0,00 1.664.000,00 0,00 100,00 42.815.300,00 0,00 42.815.300,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 17 0,00 42.815.300,00 0,00 42.815.300,00 0,00 100,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 20 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 100,00 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.24 . 01 . 01 . 37 0,00 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00 0,00 100,00 124.003.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.263.600,00 0,00 65.740.000,00 4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 0,00 65.740.000,00 58.263.600,00 124.003.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 261 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 58.263.600,00 58.263.600,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 58.263.600,00 58.263.600,00 0,00 100,00 65.740.000,00 0,00 65.740.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 24 0,00 65.740.000,00 0,00 65.740.000,00 0,00 100,00 4.107.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 79.500,00 0,00 4.028.000,00 4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 0,00 4.028.000,00 79.500,00 4.107.500,00 0,00 100,00 4.107.500,00 79.500,00 4.028.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 . 01 0,00 4.028.000,00 79.500,00 4.107.500,00 0,00 100,00 7.208.400,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 7.208.400,00 4.01 . 4.01.24 . 01 . 30 0,00 7.208.400,00 0,00 7.208.400,00 0,00 100,00 7.208.400,00 0,00 7.208.400,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.24 . 01 . 30 . 27 0,00 7.208.400,00 0,00 7.208.400,00 0,00 100,00 258.445.300,00 Kecamatan Majalaya 41.389.400,00 0,00 217.055.900,00 4.01 . 4.01.25 0,00 213.468.241,00 41.389.400,00 254.857.641,00 (3.587.659,00) 98,61 Kecamatan Majalaya 0,00 258.445.300,00 41.389.400,00 217.055.900,00 4.01 . 4.01.25 . 01 0,00 213.468.241,00 41.389.400,00 254.857.641,00 (3.587.659,00) 98,61 154.846.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 154.846.600,00 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 0,00 151.737.841,00 0,00 151.737.841,00 (3.108.759,00) 97,99 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 01 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 100,00 20.126.400,00 0,00 20.126.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 02 0,00 18.394.041,00 0,00 18.394.041,00 (1.732.359,00) 91,39 8.998.400,00 0,00 8.998.400,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 09 0,00 8.998.400,00 0,00 8.998.400,00 0,00 100,00 23.490.000,00 0,00 23.490.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 10 0,00 23.490.000,00 0,00 23.490.000,00 0,00 100,00 9.965.400,00 0,00 9.965.400,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 11 0,00 9.949.000,00 0,00 9.949.000,00 (16.400,00) 99,84 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 262 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 35.426.400,00 0,00 35.426.400,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 14 0,00 35.426.400,00 0,00 35.426.400,00 0,00 100,00 42.600.000,00 0,00 42.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 17 0,00 42.600.000,00 0,00 42.600.000,00 0,00 100,00 2.040.000,00 0,00 2.040.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 18 0,00 680.000,00 0,00 680.000,00 (1.360.000,00) 33,33 11.300.000,00 0,00 11.300.000,00 0,00 Penataan dokumen Kepegawaian 4.01 . 4.01.25 . 01 . 01 . 21 0,00 11.300.000,00 0,00 11.300.000,00 0,00 100,00 97.299.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.389.400,00 0,00 55.910.000,00 4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 0,00 55.431.100,00 41.389.400,00 96.820.500,00 (478.900,00) 99,51 41.389.400,00 41.389.400,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 41.389.400,00 41.389.400,00 0,00 100,00 55.910.000,00 0,00 55.910.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 24 0,00 55.431.100,00 0,00 55.431.100,00 (478.900,00) 99,14 1.204.500,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 1.204.500,00 4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 0,00 1.204.500,00 0,00 1.204.500,00 0,00 100,00 1.204.500,00 0,00 1.204.500,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 . 01 0,00 1.204.500,00 0,00 1.204.500,00 0,00 100,00 5.094.800,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 5.094.800,00 4.01 . 4.01.25 . 01 . 30 0,00 5.094.800,00 0,00 5.094.800,00 0,00 100,00 5.094.800,00 0,00 5.094.800,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.25 . 01 . 30 . 27 0,00 5.094.800,00 0,00 5.094.800,00 0,00 100,00 387.658.400,00 Kecamatan Jayakerta 46.779.400,00 0,00 340.879.000,00 4.01 . 4.01.26 0,00 340.214.100,00 46.779.400,00 386.993.500,00 (664.900,00) 99,83 Kecamatan Jayakerta 0,00 387.658.400,00 46.779.400,00 340.879.000,00 4.01 . 4.01.26 . 01 0,00 340.214.100,00 46.779.400,00 386.993.500,00 (664.900,00) 99,83 165.870.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 165.870.800,00 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 0,00 165.870.400,00 0,00 165.870.400,00 (400,00) 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 263 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 13.024.500,00 0,00 13.024.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 02 0,00 13.024.100,00 0,00 13.024.100,00 (400,00) 100,00 6.875.600,00 0,00 6.875.600,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 03 0,00 6.875.600,00 0,00 6.875.600,00 0,00 100,00 27.877.000,00 0,00 27.877.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 10 0,00 27.877.000,00 0,00 27.877.000,00 0,00 100,00 14.535.600,00 0,00 14.535.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 11 0,00 14.535.600,00 0,00 14.535.600,00 0,00 100,00 7.672.000,00 0,00 7.672.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 12 0,00 7.672.000,00 0,00 7.672.000,00 0,00 100,00 47.312.000,00 0,00 47.312.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 14 0,00 47.312.000,00 0,00 47.312.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554.100,00 0,00 37.554.100,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 17 0,00 37.554.100,00 0,00 37.554.100,00 0,00 100,00 7.020.000,00 0,00 7.020.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 37 0,00 7.020.000,00 0,00 7.020.000,00 0,00 100,00 140.256.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42.915.400,00 0,00 97.340.900,00 4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 0,00 96.676.400,00 42.915.400,00 139.591.800,00 (664.500,00) 99,53 42.915.400,00 42.915.400,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 42.915.400,00 42.915.400,00 0,00 100,00 33.183.600,00 0,00 33.183.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 22 0,00 33.183.600,00 0,00 33.183.600,00 0,00 100,00 64.157.300,00 0,00 64.157.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 24 0,00 63.492.800,00 0,00 63.492.800,00 (664.500,00) 98,96 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 264 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 17.718.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 17.718.000,00 4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 0,00 17.718.000,00 0,00 17.718.000,00 0,00 100,00 17.718.000,00 0,00 17.718.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 . 01 0,00 17.718.000,00 0,00 17.718.000,00 0,00 100,00 6.563.300,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 3.864.000,00 0,00 2.699.300,00 4.01 . 4.01.26 . 01 . 30 0,00 2.699.300,00 3.864.000,00 6.563.300,00 0,00 100,00 6.563.300,00 3.864.000,00 2.699.300,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.26 . 01 . 30 . 27 0,00 2.699.300,00 3.864.000,00 6.563.300,00 0,00 100,00 57.250.000,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 57.250.000,00 4.01 . 4.01.26 . 01 . 32 0,00 57.250.000,00 0,00 57.250.000,00 0,00 100,00 57.250.000,00 0,00 57.250.000,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.26 . 01 . 32 . 05 0,00 57.250.000,00 0,00 57.250.000,00 0,00 100,00 389.655.900,00 Kecamatan Cilamaya Kulon 49.990.600,00 0,00 339.665.300,00 4.01 . 4.01.27 0,00 338.011.988,00 49.990.600,00 388.002.588,00 (1.653.312,00) 99,58 Kecamatan Cilamaya Kulon 0,00 389.655.900,00 49.990.600,00 339.665.300,00 4.01 . 4.01.27 . 01 0,00 338.011.988,00 49.990.600,00 388.002.588,00 (1.653.312,00) 99,58 193.195.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 193.195.700,00 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 0,00 192.547.788,00 0,00 192.547.788,00 (647.912,00) 99,66 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 01 0,00 3.840.000,00 0,00 3.840.000,00 0,00 100,00 17.632.500,00 0,00 17.632.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 02 0,00 16.984.588,00 0,00 16.984.588,00 (647.912,00) 96,33 4.118.500,00 0,00 4.118.500,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 09 0,00 4.118.500,00 0,00 4.118.500,00 0,00 100,00 31.655.200,00 0,00 31.655.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 10 0,00 31.655.200,00 0,00 31.655.200,00 0,00 100,00 3.368.000,00 0,00 3.368.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 11 0,00 3.368.000,00 0,00 3.368.000,00 0,00 100,00 2.762.900,00 0,00 2.762.900,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 12 0,00 2.762.900,00 0,00 2.762.900,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 265 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 38.418.600,00 0,00 38.418.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 14 0,00 38.418.600,00 0,00 38.418.600,00 0,00 100,00 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 17 0,00 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00 100,00 45.200.000,00 0,00 45.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 20 0,00 45.200.000,00 0,00 45.200.000,00 0,00 100,00 177.088.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.990.600,00 0,00 127.098.000,00 4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 0,00 126.092.600,00 49.990.600,00 176.083.200,00 (1.005.400,00) 99,43 49.990.600,00 49.990.600,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 49.990.600,00 49.990.600,00 0,00 100,00 37.511.800,00 0,00 37.511.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 22 0,00 37.511.800,00 0,00 37.511.800,00 0,00 100,00 89.586.200,00 0,00 89.586.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 24 0,00 88.580.800,00 0,00 88.580.800,00 (1.005.400,00) 98,88 16.862.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 16.862.000,00 4.01 . 4.01.27 . 01 . 03 0,00 16.862.000,00 0,00 16.862.000,00 0,00 100,00 16.862.000,00 0,00 16.862.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.27 . 01 . 03 . 02 0,00 16.862.000,00 0,00 16.862.000,00 0,00 100,00 2.509.600,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 2.509.600,00 4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 0,00 2.509.600,00 0,00 2.509.600,00 0,00 100,00 2.509.600,00 0,00 2.509.600,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 01 0,00 2.509.600,00 0,00 2.509.600,00 0,00 100,00 0,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.27 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.27 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 315.062.000,00 Kecamatan Banyusari 27.471.200,00 2.520.000,00 285.070.800,00 4.01 . 4.01.28 2.520.000,00 274.362.800,00 27.471.200,00 304.354.000,00 (10.708.000,00) 96,60 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 266 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 Kecamatan Banyusari 2.520.000,00 315.062.000,00 27.471.200,00 285.070.800,00 4.01 . 4.01.28 . 01 2.520.000,00 274.362.800,00 27.471.200,00 304.354.000,00 (10.708.000,00) 96,60 180.441.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 180.441.600,00 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 0,00 178.233.600,00 0,00 178.233.600,00 (2.208.000,00) 98,78 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 7.008.000,00 0,00 7.008.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 02 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 (2.208.000,00) 68,49 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 03 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 100,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 08 0,00 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 100,00 39.674.000,00 0,00 39.674.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 10 0,00 39.674.000,00 0,00 39.674.000,00 0,00 100,00 10.387.800,00 0,00 10.387.800,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 11 0,00 10.387.800,00 0,00 10.387.800,00 0,00 100,00 12.108.600,00 0,00 12.108.600,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 12 0,00 12.108.600,00 0,00 12.108.600,00 0,00 100,00 49.393.200,00 0,00 49.393.200,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 14 0,00 49.393.200,00 0,00 49.393.200,00 0,00 100,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 15 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 100,00 39.870.000,00 0,00 39.870.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.28 . 01 . 01 . 17 0,00 39.870.000,00 0,00 39.870.000,00 0,00 100,00 111.996.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.471.200,00 2.520.000,00 82.005.200,00 4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 2.520.000,00 73.505.200,00 27.471.200,00 103.496.400,00 (8.500.000,00) 92,41 27.251.200,00 27.251.200,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 27.251.200,00 27.251.200,00 0,00 100,00 14.444.800,00 220.000,00 11.704.800,00 2.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 22 2.520.000,00 11.704.800,00 220.000,00 14.444.800,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 267 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 70.300.400,00 0,00 70.300.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.28 . 01 . 02 . 24 0,00 61.800.400,00 0,00 61.800.400,00 (8.500.000,00) 87,91 12.624.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 12.624.000,00 4.01 . 4.01.28 . 01 . 03 0,00 12.624.000,00 0,00 12.624.000,00 0,00 100,00 12.624.000,00 0,00 12.624.000,00 0,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4.01 . 4.01.28 . 01 . 03 . 02 0,00 12.624.000,00 0,00 12.624.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 5.000.000,00 4.01 . 4.01.28 . 01 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.28 . 01 . 06 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 5.000.000,00 4.01 . 4.01.28 . 01 . 30 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.28 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Desa Siaga 4.01 . 4.01.28 . 01 . 30 . 56 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 317.159.200,00 Kecamatan Kota Baru 16.490.800,00 0,00 300.668.400,00 4.01 . 4.01.29 0,00 300.668.400,00 16.490.800,00 317.159.200,00 0,00 100,00 Kecamatan Kota Baru 0,00 317.159.200,00 16.490.800,00 300.668.400,00 4.01 . 4.01.29 . 01 0,00 300.668.400,00 16.490.800,00 317.159.200,00 0,00 100,00 181.723.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 181.723.400,00 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 0,00 181.723.400,00 0,00 181.723.400,00 0,00 100,00 1.196.000,00 0,00 1.196.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 01 0,00 1.196.000,00 0,00 1.196.000,00 0,00 100,00 28.314.000,00 0,00 28.314.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 02 0,00 28.314.000,00 0,00 28.314.000,00 0,00 100,00 5.749.600,00 0,00 5.749.600,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 09 0,00 5.749.600,00 0,00 5.749.600,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 268 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 43.207.000,00 0,00 43.207.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 10 0,00 43.207.000,00 0,00 43.207.000,00 0,00 100,00 3.664.200,00 0,00 3.664.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 11 0,00 3.664.200,00 0,00 3.664.200,00 0,00 100,00 2.497.000,00 0,00 2.497.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 12 0,00 2.497.000,00 0,00 2.497.000,00 0,00 100,00 48.212.000,00 0,00 48.212.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 14 0,00 48.212.000,00 0,00 48.212.000,00 0,00 100,00 28.123.600,00 0,00 28.123.600,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 17 0,00 28.123.600,00 0,00 28.123.600,00 0,00 100,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 19 0,00 2.760.000,00 0,00 2.760.000,00 0,00 100,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.29 . 01 . 01 . 20 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 100,00 114.210.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 16.490.800,00 0,00 97.720.000,00 4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 0,00 97.720.000,00 16.490.800,00 114.210.800,00 0,00 100,00 16.490.800,00 16.490.800,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 16.490.800,00 16.490.800,00 0,00 100,00 27.597.000,00 0,00 27.597.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 22 0,00 27.597.000,00 0,00 27.597.000,00 0,00 100,00 70.123.000,00 0,00 70.123.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.29 . 01 . 02 . 24 0,00 70.123.000,00 0,00 70.123.000,00 0,00 100,00 1.225.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 1.225.000,00 4.01 . 4.01.29 . 01 . 06 0,00 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 100,00 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.29 . 01 . 06 . 01 0,00 1.225.000,00 0,00 1.225.000,00 0,00 100,00 20.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 20.000.000,00 4.01 . 4.01.29 . 01 . 30 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 269 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.29 . 01 . 30 . 27 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.29 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.29 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415.702.220,00 Kecamatan Karawang Timur 128.518.800,00 0,00 1.287.183.420,00 4.01 . 4.01.30 0,00 1.121.780.906,00 128.518.800,00 1.250.299.706,00 (165.402.514,00) 88,32 Kecamatan Karawang Timur 0,00 1.415.702.220,00 128.518.800,00 1.287.183.420,00 4.01 . 4.01.30 . 01 0,00 1.121.780.906,00 128.518.800,00 1.250.299.706,00 (165.402.514,00) 88,32 1.050.526.220,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.050.526.220,00 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 0,00 895.940.506,00 0,00 895.940.506,00 (154.585.714,00) 85,28 6.900.091,00 0,00 6.900.091,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 01 0,00 6.392.000,00 0,00 6.392.000,00 (508.091,00) 92,64 133.274.000,00 0,00 133.274.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 02 0,00 60.384.793,00 0,00 60.384.793,00 (72.889.207,00) 45,31 51.670.000,00 0,00 51.670.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 09 0,00 51.038.000,00 0,00 51.038.000,00 (632.000,00) 98,78 133.250.600,00 0,00 133.250.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 10 0,00 128.802.553,00 0,00 128.802.553,00 (4.448.047,00) 96,66 72.428.429,00 0,00 72.428.429,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 11 0,00 72.272.060,00 0,00 72.272.060,00 (156.369,00) 99,78 7.796.000,00 0,00 7.796.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 12 0,00 7.796.000,00 0,00 7.796.000,00 0,00 100,00 226.067.100,00 0,00 226.067.100,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 14 0,00 226.065.100,00 0,00 226.065.100,00 (2.000,00) 100,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 15 0,00 5.960.000,00 0,00 5.960.000,00 (40.000,00) 99,33 208.840.000,00 0,00 208.840.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 17 0,00 174.880.000,00 0,00 174.880.000,00 (33.960.000,00) 83,74 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 270 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 204.300.000,00 0,00 204.300.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.30 . 01 . 01 . 20 0,00 162.350.000,00 0,00 162.350.000,00 (41.950.000,00) 79,47 353.298.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.518.800,00 0,00 224.779.200,00 4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 0,00 213.962.400,00 128.518.800,00 342.481.200,00 (10.816.800,00) 96,94 128.518.800,00 128.518.800,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 128.518.800,00 128.518.800,00 0,00 100,00 156.178.800,00 0,00 156.178.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 24 0,00 145.404.300,00 0,00 145.404.300,00 (10.774.500,00) 93,10 68.600.400,00 0,00 68.600.400,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.30 . 01 . 02 . 26 0,00 68.558.100,00 0,00 68.558.100,00 (42.300,00) 99,94 11.878.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 11.878.000,00 4.01 . 4.01.30 . 01 . 06 0,00 11.878.000,00 0,00 11.878.000,00 0,00 100,00 11.878.000,00 0,00 11.878.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.30 . 01 . 06 . 01 0,00 11.878.000,00 0,00 11.878.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.30 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Karawang Wetan 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 271 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.30 . 02 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 02 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.30 . 02 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Adiarsa Timur 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.30 . 03 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 272 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 03 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.30 . 03 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Palumbonsari 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.30 . 04 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 04 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.30 . 04 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kelurahan Plawad 0,00 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 273 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.30 . 05 . 01 . 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.30 . 05 . 02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.30 . 05 . 02 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.235.900,00 Kecamatan Telukjambe Barat 49.575.600,00 0,00 335.660.300,00 4.01 . 4.01.31 0,00 319.361.176,00 49.575.600,00 368.936.776,00 (16.299.124,00) 95,77 Kecamatan Telukjambe Barat 0,00 385.235.900,00 49.575.600,00 335.660.300,00 4.01 . 4.01.31 . 01 0,00 319.361.176,00 49.575.600,00 368.936.776,00 (16.299.124,00) 95,77 217.744.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 217.744.900,00 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 0,00 210.183.876,00 0,00 210.183.876,00 (7.561.024,00) 96,53 6.475.000,00 0,00 6.475.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 01 0,00 6.470.000,00 0,00 6.470.000,00 (5.000,00) 99,92 22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 02 0,00 15.628.356,00 0,00 15.628.356,00 (7.171.644,00) 68,55 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 08 0,00 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 100,00 5.629.600,00 0,00 5.629.600,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 09 0,00 5.565.070,00 0,00 5.565.070,00 (64.530,00) 98,85 26.223.800,00 0,00 26.223.800,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 10 0,00 26.185.250,00 0,00 26.185.250,00 (38.550,00) 99,85 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 274 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 14.229.100,00 0,00 14.229.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 11 0,00 14.198.000,00 0,00 14.198.000,00 (31.100,00) 99,78 7.638.000,00 0,00 7.638.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 12 0,00 7.626.000,00 0,00 7.626.000,00 (12.000,00) 99,84 75.661.900,00 0,00 75.661.900,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 14 0,00 75.551.200,00 0,00 75.551.200,00 (110.700,00) 99,85 2.487.500,00 0,00 2.487.500,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 15 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 (87.500,00) 96,48 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.31 . 01 . 01 . 17 0,00 34.960.000,00 0,00 34.960.000,00 (40.000,00) 99,89 145.104.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49.575.600,00 0,00 95.529.000,00 4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 0,00 88.369.900,00 49.575.600,00 137.945.500,00 (7.159.100,00) 95,07 80.504.900,00 49.575.600,00 30.929.300,00 0,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja 4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 . 17 0,00 27.191.800,00 49.575.600,00 76.767.400,00 (3.737.500,00) 95,36 64.599.700,00 0,00 64.599.700,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.31 . 01 . 02 . 24 0,00 61.178.100,00 0,00 61.178.100,00 (3.421.600,00) 94,70 9.732.400,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 9.732.400,00 4.01 . 4.01.31 . 01 . 06 0,00 8.157.400,00 0,00 8.157.400,00 (1.575.000,00) 83,82 5.105.300,00 0,00 5.105.300,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.31 . 01 . 06 . 01 0,00 5.105.300,00 0,00 5.105.300,00 0,00 100,00 4.627.100,00 0,00 4.627.100,00 0,00 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 4.01 . 4.01.31 . 01 . 06 . 06 0,00 3.052.100,00 0,00 3.052.100,00 (1.575.000,00) 65,96 12.654.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 12.654.000,00 4.01 . 4.01.31 . 01 . 30 0,00 12.650.000,00 0,00 12.650.000,00 (4.000,00) 99,97 12.654.000,00 0,00 12.654.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.31 . 01 . 30 . 27 0,00 12.650.000,00 0,00 12.650.000,00 (4.000,00) 99,97 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.31 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 275 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.31 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295.420.050,00 Kecamatan Tegalwaru 13.966.500,00 0,00 281.453.550,00 4.01 . 4.01.32 0,00 281.453.550,00 13.966.500,00 295.420.050,00 0,00 100,00 Kecamatan Tegalwaru 0,00 295.420.050,00 13.966.500,00 281.453.550,00 4.01 . 4.01.32 . 01 0,00 281.453.550,00 13.966.500,00 295.420.050,00 0,00 100,00 177.428.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 177.428.850,00 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 0,00 177.428.850,00 0,00 177.428.850,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 02 0,00 14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 100,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 08 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 100,00 7.747.600,00 0,00 7.747.600,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 09 0,00 7.747.600,00 0,00 7.747.600,00 0,00 100,00 18.594.500,00 0,00 18.594.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 10 0,00 18.594.500,00 0,00 18.594.500,00 0,00 100,00 8.311.750,00 0,00 8.311.750,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 11 0,00 8.311.750,00 0,00 8.311.750,00 0,00 100,00 11.999.000,00 0,00 11.999.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 12 0,00 11.999.000,00 0,00 11.999.000,00 0,00 100,00 55.876.000,00 0,00 55.876.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 14 0,00 55.876.000,00 0,00 55.876.000,00 0,00 100,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 15 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 100,00 24.100.000,00 0,00 24.100.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 17 0,00 24.100.000,00 0,00 24.100.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.32 . 01 . 01 . 37 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 276 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 110.791.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.966.500,00 0,00 96.824.700,00 4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 0,00 96.824.700,00 13.966.500,00 110.791.200,00 0,00 100,00 21.448.500,00 13.966.500,00 7.482.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 . 07 0,00 7.482.000,00 13.966.500,00 21.448.500,00 0,00 100,00 17.539.100,00 0,00 17.539.100,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 . 22 0,00 17.539.100,00 0,00 17.539.100,00 0,00 100,00 52.403.600,00 0,00 52.403.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 . 24 0,00 52.403.600,00 0,00 52.403.600,00 0,00 100,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 Penataan dan Pemeliharaan Tanaman Halaman Kantor 4.01 . 4.01.32 . 01 . 02 . 57 0,00 19.400.000,00 0,00 19.400.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 7.200.000,00 4.01 . 4.01.32 . 01 . 06 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 100,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.32 . 01 . 06 . 01 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.32 . 01 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.32 . 01 . 30 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331.256.300,00 Kecamatan Purwasari 26.255.600,00 0,00 305.000.700,00 4.01 . 4.01.33 0,00 286.135.848,00 26.255.600,00 312.391.448,00 (18.864.852,00) 94,31 Kecamatan Purwasari 0,00 331.256.300,00 26.255.600,00 305.000.700,00 4.01 . 4.01.33 . 01 0,00 286.135.848,00 26.255.600,00 312.391.448,00 (18.864.852,00) 94,31 185.777.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 185.777.600,00 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 0,00 166.969.748,00 0,00 166.969.748,00 (18.807.852,00) 89,88 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 01 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 100,00 19.420.000,00 0,00 19.420.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 02 0,00 12.767.948,00 0,00 12.767.948,00 (6.652.052,00) 65,75 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 277 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.533.000,00 0,00 9.533.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 03 0,00 9.179.200,00 0,00 9.179.200,00 (353.800,00) 96,29 30.277.500,00 0,00 30.277.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 10 0,00 30.277.500,00 0,00 30.277.500,00 0,00 100,00 15.820.000,00 0,00 15.820.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 11 0,00 15.820.000,00 0,00 15.820.000,00 0,00 100,00 11.028.000,00 0,00 11.028.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 12 0,00 11.028.000,00 0,00 11.028.000,00 0,00 100,00 33.569.100,00 0,00 33.569.100,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 14 0,00 33.569.100,00 0,00 33.569.100,00 0,00 100,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 15 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 100,00 41.250.000,00 0,00 41.250.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 17 0,00 40.628.000,00 0,00 40.628.000,00 (622.000,00) 98,49 16.280.000,00 0,00 16.280.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.33 . 01 . 01 . 37 0,00 5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 (11.180.000,00) 31,33 127.562.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.255.600,00 0,00 101.306.500,00 4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 0,00 101.249.500,00 26.255.600,00 127.505.100,00 (57.000,00) 99,96 26.255.600,00 26.255.600,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 26.255.600,00 26.255.600,00 0,00 100,00 45.857.300,00 0,00 45.857.300,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 . 22 0,00 45.852.700,00 0,00 45.852.700,00 (4.600,00) 99,99 55.449.200,00 0,00 55.449.200,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.33 . 01 . 02 . 24 0,00 55.396.800,00 0,00 55.396.800,00 (52.400,00) 99,91 4.960.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 4.960.000,00 4.01 . 4.01.33 . 01 . 06 0,00 4.960.000,00 0,00 4.960.000,00 0,00 100,00 4.960.000,00 0,00 4.960.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.33 . 01 . 06 . 01 0,00 4.960.000,00 0,00 4.960.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 278 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 12.956.600,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 12.956.600,00 4.01 . 4.01.33 . 01 . 30 0,00 12.956.600,00 0,00 12.956.600,00 0,00 100,00 12.956.600,00 0,00 12.956.600,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.33 . 01 . 30 . 27 0,00 12.956.600,00 0,00 12.956.600,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.33 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.33 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.670.000,00 Kecamatan Cilebar 51.493.800,00 0,00 311.176.200,00 4.01 . 4.01.34 0,00 307.895.900,00 51.493.800,00 359.389.700,00 (3.280.300,00) 99,10 Kecamatan Cilebar 0,00 362.670.000,00 51.493.800,00 311.176.200,00 4.01 . 4.01.34 . 01 0,00 307.895.900,00 51.493.800,00 359.389.700,00 (3.280.300,00) 99,10 164.499.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 164.499.600,00 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 0,00 163.259.600,00 0,00 163.259.600,00 (1.240.000,00) 99,25 4.740.000,00 0,00 4.740.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 01 0,00 4.725.000,00 0,00 4.725.000,00 (15.000,00) 99,68 21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 02 0,00 20.955.800,00 0,00 20.955.800,00 (644.200,00) 97,02 4.937.000,00 0,00 4.937.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 09 0,00 4.619.000,00 0,00 4.619.000,00 (318.000,00) 93,56 15.942.000,00 0,00 15.942.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 10 0,00 15.885.300,00 0,00 15.885.300,00 (56.700,00) 99,64 8.980.000,00 0,00 8.980.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 11 0,00 8.980.000,00 0,00 8.980.000,00 0,00 100,00 9.275.000,00 0,00 9.275.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 12 0,00 9.275.000,00 0,00 9.275.000,00 0,00 100,00 38.317.600,00 0,00 38.317.600,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 14 0,00 38.317.000,00 0,00 38.317.000,00 (600,00) 100,00 33.988.000,00 0,00 33.988.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 17 0,00 33.962.500,00 0,00 33.962.500,00 (25.500,00) 99,92 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 279 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9.320.000,00 0,00 9.320.000,00 0,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 19 0,00 9.240.000,00 0,00 9.240.000,00 (80.000,00) 99,14 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.01 . 4.01.34 . 01 . 01 . 20 0,00 17.300.000,00 0,00 17.300.000,00 (100.000,00) 99,43 183.850.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 51.493.800,00 0,00 132.356.600,00 4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 0,00 130.326.300,00 51.493.800,00 181.820.100,00 (2.030.300,00) 98,90 37.982.600,00 0,00 37.982.600,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 . 09 0,00 37.982.600,00 0,00 37.982.600,00 0,00 100,00 52.058.800,00 51.493.800,00 565.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kerja 4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 . 17 0,00 0,00 51.493.800,00 51.493.800,00 (565.000,00) 98,91 43.463.000,00 0,00 43.463.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 . 22 0,00 43.463.000,00 0,00 43.463.000,00 0,00 100,00 50.346.000,00 0,00 50.346.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.34 . 01 . 02 . 24 0,00 48.880.700,00 0,00 48.880.700,00 (1.465.300,00) 97,09 6.320.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 6.320.000,00 4.01 . 4.01.34 . 01 . 06 0,00 6.310.000,00 0,00 6.310.000,00 (10.000,00) 99,84 6.320.000,00 0,00 6.320.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.01 . 4.01.34 . 01 . 06 . 01 0,00 6.310.000,00 0,00 6.310.000,00 (10.000,00) 99,84 8.000.000,00 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 0,00 8.000.000,00 4.01 . 4.01.34 . 01 . 30 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pelaksanaan PATEN 4.01 . 4.01.34 . 01 . 30 . 27 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Desa Siaga 4.01 . 4.01.34 . 01 . 30 . 56 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00 0,00 Program Pengkoordinasian dan Informasi Pelaksanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 4.01 . 4.01.34 . 01 . 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyar Pelayanan Lapangan Terpadu Keliling 4.01 . 4.01.34 . 01 . 32 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 280 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 8.447.598.000,00 Pengawasan 468.344.400,00 0,00 7.979.253.600,00 4.02 0,00 7.296.924.673,00 467.286.300,00 7.764.210.973,00 (683.387.027,00) 91,91 8.447.598.000,00 Inspektorat 468.344.400,00 0,00 7.979.253.600,00 4.02 . 4.02.01 0,00 7.296.924.673,00 467.286.300,00 7.764.210.973,00 (683.387.027,00) 91,91 Inspektorat 0,00 8.447.598.000,00 468.344.400,00 7.979.253.600,00 4.02 . 4.02.01 . 01 0,00 7.296.924.673,00 467.286.300,00 7.764.210.973,00 (683.387.027,00) 91,91 1.138.090.650,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 1.138.090.650,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 0,00 1.035.552.487,00 0,00 1.035.552.487,00 (102.538.163,00) 90,99 9.370.000,00 0,00 9.370.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01 0,00 9.369.000,00 0,00 9.369.000,00 (1.000,00) 99,99 46.982.000,00 0,00 46.982.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 02 0,00 28.278.970,00 0,00 28.278.970,00 (18.703.030,00) 60,19 91.364.400,00 0,00 91.364.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 10 0,00 91.359.400,00 0,00 91.359.400,00 (5.000,00) 99,99 207.514.150,00 0,00 207.514.150,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 11 0,00 207.513.950,00 0,00 207.513.950,00 (200,00) 100,00 14.854.500,00 0,00 14.854.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 12 0,00 14.854.450,00 0,00 14.854.450,00 (50,00) 100,00 25.847.800,00 0,00 25.847.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 14 0,00 25.847.800,00 0,00 25.847.800,00 0,00 100,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 15 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00 128.401.800,00 0,00 128.401.800,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 17 0,00 128.401.800,00 0,00 128.401.800,00 0,00 100,00 215.616.000,00 0,00 215.616.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 18 0,00 215.467.117,00 0,00 215.467.117,00 (148.883,00) 99,93 82.560.000,00 0,00 82.560.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 19 0,00 82.560.000,00 0,00 82.560.000,00 0,00 100,00 275.580.000,00 0,00 275.580.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 20 0,00 191.900.000,00 0,00 191.900.000,00 (83.680.000,00) 69,63 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 281 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.217.168.850,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 468.344.400,00 0,00 748.824.450,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 0,00 710.746.386,00 467.286.300,00 1.178.032.686,00 (39.136.164,00) 96,78 80.956.300,00 80.956.300,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 80.956.300,00 80.956.300,00 0,00 100,00 346.433.800,00 346.433.800,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 345.730.000,00 345.730.000,00 (703.800,00) 99,80 40.954.300,00 40.954.300,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 40.600.000,00 40.600.000,00 (354.300,00) 99,13 72.740.850,00 0,00 72.740.850,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 22 0,00 72.740.850,00 0,00 72.740.850,00 0,00 100,00 593.539.600,00 0,00 593.539.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 24 0,00 555.461.536,00 0,00 555.461.536,00 (38.078.064,00) 93,58 26.594.000,00 0,00 26.594.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 26 0,00 26.594.000,00 0,00 26.594.000,00 0,00 100,00 55.950.000,00 0,00 55.950.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 28 0,00 55.950.000,00 0,00 55.950.000,00 0,00 100,00 124.429.400,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 124.429.400,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 0,00 92.204.400,00 0,00 92.204.400,00 (32.225.000,00) 74,10 55.750.000,00 0,00 55.750.000,00 0,00 Pengembangan SDM Aparatur 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 11 0,00 23.525.000,00 0,00 23.525.000,00 (32.225.000,00) 42,20 68.679.400,00 0,00 68.679.400,00 0,00 Peningkatan Manajemen Kepegawaian 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 15 0,00 68.679.400,00 0,00 68.679.400,00 0,00 100,00 30.230.700,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 30.230.700,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 0,00 29.922.700,00 0,00 29.922.700,00 (308.000,00) 98,98 6.605.500,00 0,00 6.605.500,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 02 0,00 6.605.500,00 0,00 6.605.500,00 0,00 100,00 4.583.900,00 0,00 4.583.900,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 04 0,00 4.583.900,00 0,00 4.583.900,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 282 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.627.700,00 0,00 3.627.700,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 05 0,00 3.627.700,00 0,00 3.627.700,00 0,00 100,00 4.133.500,00 0,00 4.133.500,00 0,00 Penyusunan LAporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) OPD 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 12 0,00 4.133.500,00 0,00 4.133.500,00 0,00 100,00 7.020.700,00 0,00 7.020.700,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 47 0,00 6.712.700,00 0,00 6.712.700,00 (308.000,00) 95,61 1.011.200,00 0,00 1.011.200,00 0,00 Revisi Renstra dan Evaluasi Renja Tahunan OPD 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 54 0,00 1.011.200,00 0,00 1.011.200,00 0,00 100,00 3.248.200,00 0,00 3.248.200,00 0,00 Expose Perencanaan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 88 0,00 3.248.200,00 0,00 3.248.200,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Jurnal Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.868.870.900,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 0,00 0,00 5.868.870.900,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 0,00 5.371.729.200,00 0,00 5.371.729.200,00 (497.141.700,00) 91,53 1.663.100.000,00 0,00 1.663.100.000,00 0,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 01 0,00 1.628.400.000,00 0,00 1.628.400.000,00 (34.700.000,00) 97,91 56.420.000,00 0,00 56.420.000,00 0,00 Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 02 0,00 26.220.000,00 0,00 26.220.000,00 (30.200.000,00) 46,47 1.323.885.400,00 0,00 1.323.885.400,00 0,00 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 06 0,00 1.323.885.400,00 0,00 1.323.885.400,00 0,00 100,00 117.671.000,00 0,00 117.671.000,00 0,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 08 0,00 117.671.000,00 0,00 117.671.000,00 0,00 100,00 1.004.708.500,00 0,00 1.004.708.500,00 0,00 Pembinaan dan Pemantauan Kinerja OPD 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 09 0,00 955.431.800,00 0,00 955.431.800,00 (49.276.700,00) 95,10 1.459.450.000,00 0,00 1.459.450.000,00 0,00 Pemeriksaan Khusus Tujuan Tertentu 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 12 0,00 1.090.250.000,00 0,00 1.090.250.000,00 (369.200.000,00) 74,70 239.636.000,00 0,00 239.636.000,00 0,00 Pelaksanaan Penerapan, Monitorong dan Evaluasi Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 18 0,00 225.871.000,00 0,00 225.871.000,00 (13.765.000,00) 94,26 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 283 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 19 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Probity Audit 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Survey Penilaian Integritas ASN 4.02 . 4.02.01 . 01 . 15 . 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.807.500,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 0,00 0,00 68.807.500,00 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 0,00 56.769.500,00 0,00 56.769.500,00 (12.038.000,00) 82,50 23.224.500,00 0,00 23.224.500,00 0,00 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 01 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 (3.424.500,00) 85,25 45.583.000,00 0,00 45.583.000,00 0,00 Peningkatan Kapabilitas APIP 4.02 . 4.02.01 . 01 . 16 . 03 0,00 36.969.500,00 0,00 36.969.500,00 (8.613.500,00) 81,10 3.755.535.250,00 Perencanaan 236.180.000,00 0,00 3.519.355.250,00 4.03 0,00 3.293.006.978,00 234.300.000,00 3.527.306.978,00 (228.228.272,00) 93,92 3.755.535.250,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 236.180.000,00 0,00 3.519.355.250,00 4.03 . 4.03.01 0,00 3.293.006.978,00 234.300.000,00 3.527.306.978,00 (228.228.272,00) 93,92 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 3.755.535.250,00 236.180.000,00 3.519.355.250,00 4.03 . 4.03.01 . 01 0,00 3.293.006.978,00 234.300.000,00 3.527.306.978,00 (228.228.272,00) 93,92 1.334.645.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.180.000,00 0,00 1.098.465.200,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 0,00 1.014.132.450,00 234.300.000,00 1.248.432.450,00 (86.212.750,00) 93,54 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 01 0,00 29.977.000,00 0,00 29.977.000,00 (23.000,00) 99,92 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 02 0,00 38.628.500,00 0,00 38.628.500,00 (57.371.500,00) 40,24 106.955.000,00 0,00 106.955.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 07 0,00 106.110.000,00 0,00 106.110.000,00 (845.000,00) 99,21 154.376.500,00 0,00 154.376.500,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 10 0,00 154.350.000,00 0,00 154.350.000,00 (26.500,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 284 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 113.920.200,00 0,00 113.920.200,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 11 0,00 113.457.450,00 0,00 113.457.450,00 (462.750,00) 99,59 71.978.000,00 0,00 71.978.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 12 0,00 71.964.000,00 0,00 71.964.000,00 (14.000,00) 99,98 236.180.000,00 236.180.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 13 0,00 0,00 234.300.000,00 234.300.000,00 (1.880.000,00) 99,20 82.383.400,00 0,00 82.383.400,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 14 0,00 82.286.000,00 0,00 82.286.000,00 (97.400,00) 99,88 38.430.000,00 0,00 38.430.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 15 0,00 38.430.000,00 0,00 38.430.000,00 0,00 100,00 232.316.900,00 0,00 232.316.900,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 17 0,00 232.176.000,00 0,00 232.176.000,00 (140.900,00) 99,94 172.105.200,00 0,00 172.105.200,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 18 0,00 146.753.500,00 0,00 146.753.500,00 (25.351.700,00) 85,27 461.312.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 461.312.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 0,00 418.681.100,00 0,00 418.681.100,00 (42.630.900,00) 90,76 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 22 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100,00 200.292.000,00 0,00 200.292.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 24 0,00 157.663.100,00 0,00 157.663.100,00 (42.628.900,00) 78,72 161.020.000,00 0,00 161.020.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 28 0,00 161.018.000,00 0,00 161.018.000,00 (2.000,00) 100,00 0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal 4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.675.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 30.675.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 0,00 30.669.000,00 0,00 30.669.000,00 (6.000,00) 99,98 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 285 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.300.000,00 0,00 15.300.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 01 0,00 15.294.000,00 0,00 15.294.000,00 (6.000,00) 99,96 6.850.000,00 0,00 6.850.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 02 0,00 6.850.000,00 0,00 6.850.000,00 0,00 100,00 8.525.000,00 0,00 8.525.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 04 0,00 8.525.000,00 0,00 8.525.000,00 0,00 100,00 794.980.750,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 0,00 794.980.750,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 0,00 731.143.340,00 0,00 731.143.340,00 (63.837.410,00) 91,97 190.121.500,00 0,00 190.121.500,00 0,00 Penyusunan rancangan RKPD 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 08 0,00 158.016.500,00 0,00 158.016.500,00 (32.105.000,00) 83,11 212.928.000,00 0,00 212.928.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Karawang 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 15 0,00 195.835.000,00 0,00 195.835.000,00 (17.093.000,00) 91,97 157.682.250,00 0,00 157.682.250,00 0,00 Penyusunan buku LKPJ Kabupaten Karawang 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 16 0,00 153.296.090,00 0,00 153.296.090,00 (4.386.160,00) 97,22 28.610.000,00 0,00 28.610.000,00 0,00 Penyusunan buku evaluasi RKPD Kabupaten Karawang 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 17 0,00 28.445.000,00 0,00 28.445.000,00 (165.000,00) 99,42 43.660.000,00 0,00 43.660.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Triwulan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 18 0,00 43.306.750,00 0,00 43.306.750,00 (353.250,00) 99,19 15.050.000,00 0,00 15.050.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 19 0,00 14.295.000,00 0,00 14.295.000,00 (755.000,00) 94,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Verifikasi Usulan Perencanaan Program dan Kegiatan 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.260.000,00 0,00 93.260.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Karawang 2021-2025 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 32 0,00 84.690.000,00 0,00 84.690.000,00 (8.570.000,00) 90,81 53.669.000,00 0,00 53.669.000,00 0,00 Evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021 4.03 . 4.03.01 . 01 . 21 . 35 0,00 53.259.000,00 0,00 53.259.000,00 (410.000,00) 99,24 133.859.800,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 0,00 133.859.800,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 0,00 131.724.738,00 0,00 131.724.738,00 (2.135.062,00) 98,41 57.734.800,00 0,00 57.734.800,00 0,00 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 09 0,00 57.289.738,00 0,00 57.289.738,00 (445.062,00) 99,23 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 286 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 76.125.000,00 0,00 76.125.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan melalui CSR 4.03 . 4.03.01 . 01 . 22 . 13 0,00 74.435.000,00 0,00 74.435.000,00 (1.690.000,00) 97,78 611.577.500,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 0,00 611.577.500,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 0,00 585.774.100,00 0,00 585.774.100,00 (25.803.400,00) 95,78 305.102.500,00 0,00 305.102.500,00 0,00 Sinergitas perencanaan pembangunan bidang Pemkesos 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 05 0,00 295.477.500,00 0,00 295.477.500,00 (9.625.000,00) 96,85 146.000.000,00 0,00 146.000.000,00 0,00 Penunjang kegiatan komite perencana kabupaten karawang 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 06 0,00 145.886.600,00 0,00 145.886.600,00 (113.400,00) 99,92 160.475.000,00 0,00 160.475.000,00 0,00 Penunjang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 10 0,00 144.410.000,00 0,00 144.410.000,00 (16.065.000,00) 89,99 0,00 0,00 0,00 0,00 Bintek Perencanaan Pembangunan Daerah yang Setara 4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.755.000,00 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 0,00 0,00 284.755.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 0,00 282.124.750,00 0,00 282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08 284.755.000,00 0,00 284.755.000,00 0,00 Sinergitas perencanaan pembangunan bidang prasarana/tata ruang 4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 05 0,00 282.124.750,00 0,00 282.124.750,00 (2.630.250,00) 99,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Kajian Sistem Transportasi Massal Berbasis Rel di Kab. Karawang 4.03 . 4.03.01 . 01 . 24 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.730.000,00 Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 103.730.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 0,00 98.757.500,00 0,00 98.757.500,00 (4.972.500,00) 95,21 103.730.000,00 0,00 103.730.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Angggaran Sementara Perubahan KUA PPAS 4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 01 0,00 98.757.500,00 0,00 98.757.500,00 (4.972.500,00) 95,21 64.423.171.350,00 Keuangan 770.618.850,00 797.889.000,00 62.854.663.500,00 4.04 734.270.000,00 61.119.187.274,00 716.280.031,00 62.569.737.305,00 (1.853.434.045,00) 97,12 6.181.832.850,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 268.030.850,00 739.389.000,00 5.174.413.000,00 4.04 . 4.04.01 681.770.000,00 4.783.199.834,00 226.205.431,00 5.691.175.265,00 (490.657.585,00) 92,06 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 739.389.000,00 6.181.832.850,00 268.030.850,00 5.174.413.000,00 4.04 . 4.04.01 . 01 681.770.000,00 4.783.199.834,00 226.205.431,00 5.691.175.265,00 (490.657.585,00) 92,06 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 287 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 3.163.915.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 684.000.000,00 2.479.915.900,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 630.000.000,00 2.322.903.598,00 0,00 2.952.903.598,00 (211.012.302,00) 93,33 5.990.000,00 0,00 5.990.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 01 0,00 4.751.500,00 0,00 4.751.500,00 (1.238.500,00) 79,32 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 02 0,00 168.000.000,00 0,00 168.000.000,00 0,00 100,00 205.673.000,00 0,00 205.673.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 05 0,00 184.846.807,00 0,00 184.846.807,00 (20.826.193,00) 89,87 898.320.000,00 0,00 214.320.000,00 684.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 07 630.000.000,00 201.440.000,00 0,00 831.440.000,00 (66.880.000,00) 92,55 58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 08 0,00 58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 100,00 255.038.000,00 0,00 255.038.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 10 0,00 234.667.920,00 0,00 234.667.920,00 (20.370.080,00) 92,01 197.022.000,00 0,00 197.022.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 11 0,00 187.457.550,00 0,00 187.457.550,00 (9.564.450,00) 95,15 21.120.000,00 0,00 21.120.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 12 0,00 20.339.400,00 0,00 20.339.400,00 (780.600,00) 96,30 176.794.500,00 0,00 176.794.500,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 14 0,00 175.140.140,00 0,00 175.140.140,00 (1.654.360,00) 99,06 33.070.000,00 0,00 33.070.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 15 0,00 22.785.000,00 0,00 22.785.000,00 (10.285.000,00) 68,90 293.218.400,00 0,00 293.218.400,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 17 0,00 274.031.500,00 0,00 274.031.500,00 (19.186.900,00) 93,46 111.200.000,00 0,00 111.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 18 0,00 111.108.781,00 0,00 111.108.781,00 (91.219,00) 99,92 6.470.000,00 0,00 6.470.000,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 19 0,00 4.845.000,00 0,00 4.845.000,00 (1.625.000,00) 74,88 733.200.000,00 0,00 733.200.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 20 0,00 674.690.000,00 0,00 674.690.000,00 (58.510.000,00) 92,02 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 288 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.065.651.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 268.030.850,00 0,00 797.620.600,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 0,00 680.440.596,00 226.205.431,00 906.646.027,00 (159.005.423,00) 85,08 188.450.400,00 188.450.400,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 154.867.200,00 154.867.200,00 (33.583.200,00) 82,18 79.580.450,00 79.580.450,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 71.338.231,00 71.338.231,00 (8.242.219,00) 89,64 406.447.800,00 0,00 406.447.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 22 0,00 390.117.421,00 0,00 390.117.421,00 (16.330.379,00) 95,98 246.635.800,00 0,00 246.635.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 24 0,00 187.187.175,00 0,00 187.187.175,00 (59.448.625,00) 75,90 144.537.000,00 0,00 144.537.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 28 0,00 103.136.000,00 0,00 103.136.000,00 (41.401.000,00) 71,36 14.118.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.878.000,00 9.240.800,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 4.878.000,00 9.240.800,00 0,00 14.118.800,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.118.800,00 0,00 9.240.800,00 4.878.000,00 Penataan Data Kepegawaian SKPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 06 4.878.000,00 9.240.800,00 0,00 14.118.800,00 0,00 100,00 582.903.650,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 15.336.000,00 567.567.650,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 11.717.000,00 492.255.150,00 0,00 503.972.150,00 (78.931.500,00) 86,46 23.176.000,00 0,00 20.620.000,00 2.556.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 01 1.820.000,00 15.611.850,00 0,00 17.431.850,00 (5.744.150,00) 75,22 13.414.000,00 0,00 13.414.000,00 0,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 02 0,00 13.414.000,00 0,00 13.414.000,00 0,00 100,00 211.301.000,00 0,00 211.301.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Melalui Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 05 0,00 169.335.120,00 0,00 169.335.120,00 (41.965.880,00) 80,14 41.726.000,00 0,00 41.726.000,00 0,00 Rekonsiliasi Dana Transfer 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 06 0,00 33.972.940,00 0,00 33.972.940,00 (7.753.060,00) 81,42 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 289 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 25.807.000,00 0,00 23.575.000,00 2.232.000,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 07 2.170.000,00 18.758.500,00 0,00 20.928.500,00 (4.878.500,00) 81,10 31.697.500,00 0,00 31.697.500,00 0,00 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 08 0,00 31.413.000,00 0,00 31.413.000,00 (284.500,00) 99,10 21.391.000,00 0,00 19.579.000,00 1.812.000,00 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk OPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 09 1.812.000,00 18.683.200,00 0,00 20.495.200,00 (895.800,00) 95,81 30.558.400,00 0,00 30.558.400,00 0,00 Penertiban Pengelolaan Kendaraan Dinas 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 10 0,00 30.425.000,00 0,00 30.425.000,00 (133.400,00) 99,56 88.795.750,00 0,00 88.795.750,00 0,00 Evaluasi Laporan Keuangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 13 0,00 88.452.450,00 0,00 88.452.450,00 (343.300,00) 99,61 29.162.000,00 0,00 20.426.000,00 8.736.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 14 5.915.000,00 13.417.800,00 0,00 19.332.800,00 (9.829.200,00) 66,29 38.628.000,00 0,00 38.628.000,00 0,00 Penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 16 0,00 38.626.290,00 0,00 38.626.290,00 (1.710,00) 100,00 27.247.000,00 0,00 27.247.000,00 0,00 Evaluasi Piutang Pajak Daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 17 0,00 20.145.000,00 0,00 20.145.000,00 (7.102.000,00) 73,93 1.305.894.900,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0,00 35.175.000,00 1.270.719.900,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 35.175.000,00 1.231.724.300,00 0,00 1.266.899.300,00 (38.995.600,00) 97,01 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 06 0,00 90.266.000,00 0,00 90.266.000,00 (7.734.000,00) 92,11 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 07 0,00 59.489.000,00 0,00 59.489.000,00 (3.511.000,00) 94,43 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 08 0,00 94.718.000,00 0,00 94.718.000,00 (2.282.000,00) 97,65 136.593.000,00 0,00 136.593.000,00 0,00 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 09 0,00 136.026.000,00 0,00 136.026.000,00 (567.000,00) 99,58 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 2.02.01 . 01 . 15 . 16 0,00 3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 290 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 2.07.01 . 01 . 15 . 16 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00 9.422.000,00 0,00 9.422.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 2.08.01 . 01 . 15 . 16 0,00 9.422.000,00 0,00 9.422.000,00 0,00 100,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 2.16.01 . 01 . 15 . 16 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00 13.540.000,00 0,00 13.540.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 4.02.01 . 01 . 15 . 16 0,00 13.540.000,00 0,00 13.540.000,00 0,00 100,00 9.111.500,00 0,00 9.111.500,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 4.03.01 . 01 . 15 . 16 0,00 9.111.500,00 0,00 9.111.500,00 0,00 100,00 287.470.300,00 0,00 287.470.300,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 16 0,00 273.416.900,00 0,00 273.416.900,00 (14.053.400,00) 95,11 106.829.000,00 0,00 106.829.000,00 0,00 Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 18 0,00 100.989.000,00 0,00 100.989.000,00 (5.840.000,00) 94,53 124.300.000,00 0,00 124.300.000,00 0,00 Sinergitas dan Evaluasi Anggaran SKPD 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 51 0,00 120.926.000,00 0,00 120.926.000,00 (3.374.000,00) 97,29 11.966.000,00 0,00 11.966.000,00 0,00 Optimalisasi penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 52 0,00 11.946.000,00 0,00 11.946.000,00 (20.000,00) 99,83 167.473.000,00 0,00 151.523.000,00 15.950.000,00 Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji) 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 54 15.950.000,00 151.122.000,00 0,00 167.072.000,00 (401.000,00) 99,76 41.635.700,00 0,00 41.635.700,00 0,00 Penghapusan barang milik daerah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 55 0,00 40.903.800,00 0,00 40.903.800,00 (731.900,00) 98,24 21.191.000,00 0,00 21.191.000,00 0,00 Rekonsiliasi belanja modal pemerintah Kabupaten Karawang 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 57 0,00 20.838.700,00 0,00 20.838.700,00 (352.300,00) 98,34 90.263.400,00 0,00 71.038.400,00 19.225.000,00 Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan 4.04 . 4.04.01 . 01 . 15 . 60 19.225.000,00 70.909.400,00 0,00 90.134.400,00 (129.000,00) 99,86 49.348.150,00 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 0,00 0,00 49.348.150,00 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 0,00 46.635.390,00 0,00 46.635.390,00 (2.712.760,00) 94,50 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 291 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 49.348.150,00 0,00 49.348.150,00 0,00 Pengadaan Plang papan nama BMD dan Pemasangan patok batas tanah 4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 01 0,00 46.635.390,00 0,00 46.635.390,00 (2.712.760,00) 94,50 57.329.299.500,00 Badan Pendapatan Daerah 477.368.000,00 58.500.000,00 56.793.431.500,00 4.04 . 4.04.02 52.500.000,00 55.503.948.532,00 466.744.600,00 56.023.193.132,00 (1.306.106.368,00) 97,72 Badan Pendapatan Daerah 58.500.000,00 57.329.299.500,00 477.368.000,00 56.793.431.500,00 4.04 . 4.04.02 . 01 52.500.000,00 55.503.948.532,00 466.744.600,00 56.023.193.132,00 (1.306.106.368,00) 97,72 52.730.705.100,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 58.500.000,00 52.672.205.100,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 52.500.000,00 52.221.719.675,00 0,00 52.274.219.675,00 (456.485.425,00) 99,13 2.914.000,00 0,00 2.914.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 01 0,00 2.913.000,00 0,00 2.913.000,00 (1.000,00) 99,97 47.502.594.500,00 0,00 47.502.594.500,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 02 0,00 47.489.188.785,00 0,00 47.489.188.785,00 (13.405.715,00) 99,97 476.477.000,00 0,00 476.477.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 10 0,00 456.275.000,00 0,00 456.275.000,00 (20.202.000,00) 95,76 1.101.593.600,00 0,00 1.101.593.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 11 0,00 1.066.915.700,00 0,00 1.066.915.700,00 (34.677.900,00) 96,85 59.582.500,00 0,00 59.582.500,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 12 0,00 47.064.820,00 0,00 47.064.820,00 (12.517.680,00) 78,99 263.320.000,00 0,00 263.320.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 14 0,00 234.268.475,00 0,00 234.268.475,00 (29.051.525,00) 88,97 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 15 0,00 99.015.000,00 0,00 99.015.000,00 (985.000,00) 99,02 224.061.500,00 0,00 224.061.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 17 0,00 164.922.200,00 0,00 164.922.200,00 (59.139.300,00) 73,61 110.651.000,00 0,00 110.651.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 18 0,00 61.818.095,00 0,00 61.818.095,00 (48.832.905,00) 55,87 0,00 0,00 0,00 0,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.889.511.000,00 0,00 2.831.011.000,00 58.500.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.04 . 4.04.02 . 01 . 01 . 20 52.500.000,00 2.599.338.600,00 0,00 2.651.838.600,00 (237.672.400,00) 91,77 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 292 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 1.818.085.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 476.018.000,00 0,00 1.342.067.600,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 0,00 939.940.444,00 465.406.600,00 1.405.347.044,00 (412.738.556,00) 77,30 72.361.800,00 72.361.800,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 66.181.200,00 66.181.200,00 (6.180.600,00) 91,46 604.656.200,00 403.656.200,00 201.000.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 09 0,00 200.300.000,00 399.225.400,00 599.525.400,00 (5.130.800,00) 99,15 410.000.000,00 0,00 410.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 22 0,00 408.098.400,00 0,00 408.098.400,00 (1.901.600,00) 99,54 553.997.600,00 0,00 553.997.600,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 24 0,00 229.928.039,00 0,00 229.928.039,00 (324.069.561,00) 41,50 177.070.000,00 0,00 177.070.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.04 . 4.04.02 . 01 . 02 . 28 0,00 101.614.005,00 0,00 101.614.005,00 (75.455.995,00) 57,39 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.000.000,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan Sumber Daya Aparatur 4.04 . 4.04.02 . 01 . 05 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) 0,00 67.819.200,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 67.819.200,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 0,00 66.089.200,00 0,00 66.089.200,00 (1.730.000,00) 97,45 14.945.600,00 0,00 14.945.600,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 01 0,00 14.945.600,00 0,00 14.945.600,00 0,00 100,00 12.024.600,00 0,00 12.024.600,00 0,00 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) OPD 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 07 0,00 12.024.600,00 0,00 12.024.600,00 0,00 100,00 40.849.000,00 0,00 40.849.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.04 . 4.04.02 . 01 . 06 . 14 0,00 39.119.000,00 0,00 39.119.000,00 (1.730.000,00) 95,76 2.682.689.600,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.350.000,00 0,00 2.681.339.600,00 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 0,00 2.276.199.213,00 1.338.000,00 2.277.537.213,00 (405.152.387,00) 84,90 224.080.000,00 0,00 224.080.000,00 0,00 Peningkatan Pemahaman Peraturan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 22 0,00 213.799.000,00 0,00 213.799.000,00 (10.281.000,00) 95,41 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 293 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 910.902.000,00 0,00 910.902.000,00 0,00 Penagihan dan Penindakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan BPHTB 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 24 0,00 888.097.700,00 0,00 888.097.700,00 (22.804.300,00) 97,50 87.710.000,00 0,00 87.710.000,00 0,00 Pengumpulan dan Pengolahan Data Pajak Daerah dan Retribusi 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 26 0,00 75.289.500,00 0,00 75.289.500,00 (12.420.500,00) 85,84 43.160.000,00 0,00 43.160.000,00 0,00 Penyusunan Draft produk Hukum Pajak Daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 27 0,00 33.523.300,00 0,00 33.523.300,00 (9.636.700,00) 77,67 114.024.500,00 0,00 114.024.500,00 0,00 Pemeriksaan Pajak Daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 28 0,00 82.710.600,00 0,00 82.710.600,00 (31.313.900,00) 72,54 71.357.000,00 0,00 71.357.000,00 0,00 Pemeriksaan PBB-P2 dan BPHTB 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 30 0,00 8.537.000,00 0,00 8.537.000,00 (62.820.000,00) 11,96 460.562.600,00 0,00 460.562.600,00 0,00 Pelayanan dan Administrasi PBB-P2 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 31 0,00 244.395.000,00 0,00 244.395.000,00 (216.167.600,00) 53,06 104.828.500,00 0,00 104.828.500,00 0,00 Penagihan Piutang Pajak Daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 36 0,00 104.444.200,00 0,00 104.444.200,00 (384.300,00) 99,63 524.000.000,00 1.350.000,00 522.650.000,00 0,00 Pelayanan Administrasi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 41 0,00 515.867.000,00 1.338.000,00 517.205.000,00 (6.795.000,00) 98,70 142.065.000,00 0,00 142.065.000,00 0,00 Pendataan Potensi Pajak Daerah 4.04 . 4.04.02 . 01 . 15 . 48 0,00 109.535.913,00 0,00 109.535.913,00 (32.529.087,00) 77,10 912.039.000,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 25.220.000,00 0,00 886.819.000,00 4.04 . 4.01.03 0,00 832.038.908,00 23.330.000,00 855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0,00 912.039.000,00 25.220.000,00 886.819.000,00 4.04 . 4.01.03 . 01 0,00 832.038.908,00 23.330.000,00 855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 912.039.000,00 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 25.220.000,00 0,00 886.819.000,00 4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 0,00 832.038.908,00 23.330.000,00 855.368.908,00 (56.670.092,00) 93,79 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Satuan Harga 4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 02 0,00 334.208.000,00 0,00 334.208.000,00 (5.792.000,00) 98,30 140.330.000,00 0,00 140.330.000,00 0,00 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 16 0,00 131.710.000,00 0,00 131.710.000,00 (8.620.000,00) 93,86 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 294 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 201.820.000,00 25.220.000,00 176.600.000,00 0,00 Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) 4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 62 0,00 169.311.400,00 23.330.000,00 192.641.400,00 (9.178.600,00) 95,45 229.889.000,00 0,00 229.889.000,00 0,00 Pengelolaan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 4.04 . 4.01.03 . 01 . 15 . 63 0,00 196.809.508,00 0,00 196.809.508,00 (33.079.492,00) 85,61 9.661.110.504,00 Kepegawaian 2.873.709.104,00 0,00 6.787.401.400,00 4.05 0,00 6.246.827.423,00 2.539.712.760,00 8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95 9.661.110.504,00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 2.873.709.104,00 0,00 6.787.401.400,00 4.05 . 4.05.01 0,00 6.246.827.423,00 2.539.712.760,00 8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 0,00 9.661.110.504,00 2.873.709.104,00 6.787.401.400,00 4.05 . 4.05.01 . 01 0,00 6.246.827.423,00 2.539.712.760,00 8.786.540.183,00 (874.570.321,00) 90,95 2.025.959.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.589.100,00 0,00 2.006.370.100,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 0,00 1.952.795.958,00 19.589.100,00 1.972.385.058,00 (53.574.142,00) 97,36 0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677.189.400,00 0,00 677.189.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 02 0,00 671.024.127,00 0,00 671.024.127,00 (6.165.273,00) 99,09 269.258.100,00 0,00 269.258.100,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 10 0,00 256.447.140,00 0,00 256.447.140,00 (12.810.960,00) 95,24 125.978.100,00 0,00 125.978.100,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 11 0,00 120.406.650,00 0,00 120.406.650,00 (5.571.450,00) 95,58 55.695.750,00 0,00 55.695.750,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 12 0,00 55.338.800,00 0,00 55.338.800,00 (356.950,00) 99,36 73.257.900,00 19.589.100,00 53.668.800,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 14 0,00 52.690.000,00 19.589.100,00 72.279.100,00 (978.800,00) 98,66 60.400.000,00 0,00 60.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 15 0,00 60.400.000,00 0,00 60.400.000,00 0,00 100,00 158.914.950,00 0,00 158.914.950,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 17 0,00 158.644.000,00 0,00 158.644.000,00 (270.950,00) 99,83 67.265.000,00 0,00 67.265.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 18 0,00 59.765.241,00 0,00 59.765.241,00 (7.499.759,00) 88,85 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 295 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 19 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 100,00 530.500.000,00 0,00 530.500.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 20 0,00 510.580.000,00 0,00 510.580.000,00 (19.920.000,00) 96,25 3.653.283.304,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.854.120.004,00 0,00 799.163.300,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 0,00 738.798.000,00 2.520.123.660,00 3.258.921.660,00 (394.361.644,00) 89,21 572.730.904,00 572.730.904,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 07 0,00 0,00 554.562.000,00 554.562.000,00 (18.168.904,00) 96,83 1.066.495.400,00 1.066.495.400,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 09 0,00 0,00 1.052.572.000,00 1.052.572.000,00 (13.923.400,00) 98,69 1.214.893.700,00 1.214.893.700,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 10 0,00 0,00 912.989.660,00 912.989.660,00 (301.904.040,00) 75,15 336.275.800,00 0,00 336.275.800,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 22 0,00 333.414.000,00 0,00 333.414.000,00 (2.861.800,00) 99,15 340.527.500,00 0,00 340.527.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 24 0,00 285.024.000,00 0,00 285.024.000,00 (55.503.500,00) 83,70 65.900.000,00 0,00 65.900.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 26 0,00 63.900.000,00 0,00 63.900.000,00 (2.000.000,00) 96,97 56.460.000,00 0,00 56.460.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 28 0,00 56.460.000,00 0,00 56.460.000,00 0,00 100,00 12.421.500,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 12.421.500,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 0,00 12.416.500,00 0,00 12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan LHKPN dan LHKASN 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.421.500,00 0,00 12.421.500,00 0,00 Pemrosesan Karpeg, Karis/Karsu, Dan Taspen 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 15 0,00 12.416.500,00 0,00 12.416.500,00 (5.000,00) 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 Penerapan Sistem Absensi Elektronik 4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.235.950,00 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0,00 0,00 333.235.950,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 0,00 296.407.442,00 0,00 296.407.442,00 (36.828.508,00) 88,95 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 296 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 18.766.900,00 0,00 18.766.900,00 0,00 Penyusunan Rancangan Pemindahan Tugas PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 05 0,00 12.259.982,00 0,00 12.259.982,00 (6.506.918,00) 65,33 281.897.250,00 0,00 281.897.250,00 0,00 Pembekalan bagi PNS yang akan Memasuki usia Pensiun 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 06 0,00 260.206.840,00 0,00 260.206.840,00 (21.690.410,00) 92,31 32.571.800,00 0,00 32.571.800,00 0,00 Pemrosesan Perpindahan PNS antar instansi 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 07 0,00 23.940.620,00 0,00 23.940.620,00 (8.631.180,00) 73,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan kewirausahaan bagi PNS yg akan memasuki masa purna bakti 4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484.348.850,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 484.348.850,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 0,00 433.050.600,00 0,00 433.050.600,00 (51.298.250,00) 89,41 0,00 0,00 0,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.569.850,00 0,00 359.569.850,00 0,00 Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 17 0,00 324.690.350,00 0,00 324.690.350,00 (34.879.500,00) 90,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelatihan Dasar CPNSD Gol II dan Gol III 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.403.400,00 0,00 87.403.400,00 0,00 Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 35 0,00 81.771.400,00 0,00 81.771.400,00 (5.632.000,00) 93,56 37.375.600,00 0,00 37.375.600,00 0,00 Pengembangan Kapasitas Widyaiswara 4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 49 0,00 26.588.850,00 0,00 26.588.850,00 (10.786.750,00) 71,14 33.733.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0,00 0,00 33.733.000,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 0,00 30.133.000,00 0,00 30.133.000,00 (3.600.000,00) 89,33 8.408.000,00 0,00 8.408.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 01 0,00 8.408.000,00 0,00 8.408.000,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inventarisasi dan pengelolaan barang 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.075.000,00 0,00 11.075.000,00 0,00 Penyusunan RKA dan DPA 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 47 0,00 11.075.000,00 0,00 11.075.000,00 0,00 100,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 297 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 77 0,00 10.650.000,00 0,00 10.650.000,00 (3.600.000,00) 74,74 3.066.064.200,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 0,00 3.066.064.200,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 0,00 2.735.031.423,00 0,00 2.735.031.423,00 (331.032.777,00) 89,20 32.530.000,00 0,00 32.530.000,00 0,00 Pelantikan / Sumpah Janji Pegawai 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 03 0,00 22.830.000,00 0,00 22.830.000,00 (9.700.000,00) 70,18 0,00 0,00 0,00 0,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.951.100,00 0,00 29.951.100,00 0,00 Pengembangan Diklat (Analisis Kebutuhan Diklat) 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 14 0,00 28.696.060,00 0,00 28.696.060,00 (1.255.040,00) 95,81 37.231.900,00 0,00 37.231.900,00 0,00 Peningkatan Status CPNS Menjadi PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 17 0,00 37.145.900,00 0,00 37.145.900,00 (86.000,00) 99,77 172.094.000,00 0,00 172.094.000,00 0,00 Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 18 0,00 149.231.259,00 0,00 149.231.259,00 (22.862.741,00) 86,71 47.891.850,00 0,00 47.891.850,00 0,00 Bezeting Formasi dan E-Formasi 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 21 0,00 40.140.850,00 0,00 40.140.850,00 (7.751.000,00) 83,82 63.420.600,00 0,00 63.420.600,00 0,00 Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 22 0,00 43.509.181,00 0,00 43.509.181,00 (19.911.419,00) 68,60 1.915.000,00 0,00 1.915.000,00 0,00 Seleksi penerimaan calon taruna STTD 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 23 0,00 1.775.000,00 0,00 1.775.000,00 (140.000,00) 92,69 118.510.000,00 0,00 118.510.000,00 0,00 Tugas Belajar dan Ikatan Dinas serta Dukungan Ijin Belajar 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 40 0,00 108.808.000,00 0,00 108.808.000,00 (9.702.000,00) 91,81 129.735.400,00 0,00 129.735.400,00 0,00 Kegiatan Kenaikan Pangkat PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 51 0,00 103.061.600,00 0,00 103.061.600,00 (26.673.800,00) 79,44 9.206.100,00 0,00 9.206.100,00 0,00 Proses Perpanjangan SK Tenaga Kontrak Kerja 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 52 0,00 9.206.100,00 0,00 9.206.100,00 0,00 100,00 12.331.800,00 0,00 12.331.800,00 0,00 Pembinaan Disiplin Aparatur dan Izin Perkawinan dan Perceraian 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 55 0,00 9.681.800,00 0,00 9.681.800,00 (2.650.000,00) 78,51 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 298 KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%) ANGGARAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 234.174.500,00 0,00 234.174.500,00 0,00 Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 62 0,00 214.144.584,00 0,00 214.144.584,00 (20.029.916,00) 91,45 1.814.771.000,00 0,00 1.814.771.000,00 0,00 Seleksi Penerimaan CPNS dan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 64 0,00 1.644.970.004,00 0,00 1.644.970.004,00 (169.800.996,00) 90,64 31.709.600,00 0,00 31.709.600,00 0,00 Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 77 0,00 24.935.600,00 0,00 24.935.600,00 (6.774.000,00) 78,64 0,00 0,00 0,00 0,00 Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang perayaan hari-hari bersejarah 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang Hari Ulang Tahun KORPRI 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Penunjang POR PEMDA Tingkat Provinsi Jawa Barat 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.735.000,00 0,00 15.735.000,00 0,00 Penataan dan pengembangan formulasi kesejahteraan bagi PNS 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 91 0,00 15.513.800,00 0,00 15.513.800,00 (221.200,00) 98,59 151.511.100,00 0,00 151.511.100,00 0,00 Inpassing dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 94 0,00 150.695.100,00 0,00 150.695.100,00 (816.000,00) 99,46 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Koordinasi,monitoring dan evaluasi tugas dan fungsi LKHB Kab.karawang 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 96 0,00 97.488.000,00 0,00 97.488.000,00 (32.512.000,00) 74,99 33.345.250,00 0,00 33.345.250,00 0,00 Penataan Jabatan Aparatur Sipil Negara 4.05 . 4.05.01 . 01 . 15 . 103 0,00 33.198.585,00 0,00 33.198.585,00 (146.665,00) 99,56 0,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 0,00 0,00 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kegiatan Seleksi Administratif Diklat Teknis, Fungsional, Substantif, Non Diklat dan Diklat Prajabatan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kegiatan seleksi administrasi calon peserta diklat kepemimpinan 4.05 . 4.05.01 . 01 . 16 . 08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LAMPIRAN I.3 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 299 Lampiran I.4 TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG Agustus 2021 RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI, DAN JENIS REALISASI APBD MODAL BARANG & JASA PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAH BELANJA SUBSIDI BELANJA BUNGA BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8 PELAYANAN UMUM 1. 279,359,040,873.00 861,402,000.00 188,006,873,489.00 15,818,000,191.00 0.00 0.00 167,261,700,581.00 55,761,000,000.00 79,628,470,753.00 525,034,720,700.00 141,663,547,885.00 Pangan 2.03 Dinas Pangan 4,306,709,253.00 0.00 1,466,495,734.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Komunikasi dan Informatika 2.10 Dinas Komunikasi dan Informatika 5,305,217,208.00 0.00 6,868,929,723.00 582,190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 0.00 702,460,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat DPRD 0.00 0.00 45,769,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Pendapatan Daerah 0.00 0.00 213,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Statistik 2.14 Dinas Pertanian 0.00 0.00 242,629,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0.00 0.00 570,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Persandian 2.15 Dinas Komunikasi dan Informatika 0.00 0.00 115,615,809.00 42,676,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kearsipan 2.18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 0.00 2,700,000.00 477,014,800.00 81,375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 102,599,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inspektorat 0.00 0.00 38,862,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Administrasi Pemerintahan 4.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0.00 0.00 1,146,125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 0.00 0.00 41,509,300.00 6,940,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 32,493,395,867.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1,813,554,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 29,280,186,945.00 115,000,000.00 53,552,230,547.00 8,466,196,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat DPRD 7,809,146,603.00 0.00 33,354,832,257.00 299,310,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Barat 10,341,335,192.00 0.00 2,268,802,627.00 276,840,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pangkalan 2,172,491,736.00 0.00 351,973,200.00 49,417,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Timur 2,682,952,857.00 0.00 272,561,094.00 81,114,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Ciampel 2,419,185,463.00 0.00 383,020,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Klari 2,620,130,302.00 6,912,000.00 398,700,800.00 121,765,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rengasdengklok 2,932,834,816.00 0.00 253,308,750.00 90,261,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kutawaluya 2,815,468,696.00 0.00 280,558,938.00 30,386,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Batujaya 2,447,853,566.00 0.00 220,894,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtajaya 2,472,588,346.00 0.00 302,762,900.00 69,851,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 1 Perda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2020 Nomor : 4 Tahun 2021 Tanggal : 18 Agustus 2021 MODAL BARANG & JASA PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAH BELANJA SUBSIDI BELANJA BUNGA BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8 Administrasi Pemerintahan 4.01 Kecamatan Pedes 1,814,083,894.00 0.00 260,545,241.00 39,018,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cibuaya 2,418,426,356.00 0.00 266,831,250.00 48,784,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pakisjaya 2,267,997,874.00 0.00 321,546,300.00 22,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cikampek 3,093,089,417.00 0.00 256,953,854.00 7,482,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jatisari 3,608,711,680.00 0.00 341,387,550.00 30,364,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilamaya Wetan 2,685,538,836.00 0.00 327,293,611.00 43,977,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtamulya 2,569,823,316.00 0.00 284,384,600.00 7,791,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telagasari 2,438,716,437.00 0.00 220,128,272.00 138,056,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rawamerta 2,379,703,203.00 0.00 389,305,175.00 79,610,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Lemahabang 2,502,532,414.00 0.00 371,599,000.00 32,276,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tempuran 3,179,567,583.00 0.00 258,602,550.00 58,343,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Majalaya 3,036,131,134.00 0.00 213,468,241.00 41,389,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jayakerta 2,359,081,774.00 0.00 340,214,100.00 46,779,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilamaya Kulon 2,273,305,804.00 0.00 338,011,988.00 49,990,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Banyusari 2,392,885,836.00 2,520,000.00 274,362,800.00 27,471,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kota Baru 2,737,058,525.00 0.00 300,668,400.00 16,490,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Timur 6,227,181,728.00 0.00 1,121,780,906.00 128,518,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Barat 2,673,776,918.00 0.00 319,361,176.00 49,575,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tegalwaru 2,554,657,591.00 0.00 281,453,550.00 13,966,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Purwasari 2,067,143,924.00 0.00 286,135,848.00 26,255,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilebar 2,253,592,680.00 0.00 307,895,900.00 51,493,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pengawasan 4.02 Inspektorat 11,787,838,751.00 0.00 7,296,924,673.00 467,286,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Perencanaan 4.03 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6,874,485,643.00 0.00 3,293,006,978.00 234,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Keuangan 4.04 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0.00 0.00 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 0.00 0.00 9,422,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 832,038,908.00 23,330,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Inspektorat 0.00 0.00 13,540,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0.00 0.00 9,111,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 40,553,482,628.00 681,770,000.00 4,723,026,334.00 226,205,431.00 0.00 0.00 167,261,700,581.00 55,761,000,000.00 79,628,470,753.00 525,034,720,700.00 141,663,547,885.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 2 MODAL BARANG & JASA PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAH BELANJA SUBSIDI BELANJA BUNGA BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8 Keuangan 4.04 Badan Pendapatan Daerah 41,999,743,597.00 52,500,000.00 55,503,948,532.00 466,744,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kepegawaian 4.05 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 8,697,431,704.00 0.00 6,246,827,423.00 2,539,712,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 19,215,621,549.00 14,850,000.00 49,573,078,881.00 299,008,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2,051,677,589.00 7,200,000.00 1,367,228,690.00 72,658,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 12,329,382,129.00 0.00 16,895,026,434.00 62,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4,834,561,831.00 0.00 9,146,296,300.00 149,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 4,486,442,007.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat DPRD 0.00 0.00 275,836,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Barat 0.00 0.00 1,358,976,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pangkalan 0.00 1,100,000.00 412,009,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Timur 0.00 0.00 469,985,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Ciampel 0.00 0.00 515,108,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Klari 0.00 450,000.00 589,818,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rengasdengklok 0.00 0.00 491,881,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kutawaluya 0.00 0.00 577,614,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Batujaya 0.00 0.00 567,415,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtajaya 0.00 0.00 590,943,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pedes 0.00 0.00 621,916,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cibuaya 0.00 0.00 613,617,600.00 770,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pakisjaya 0.00 0.00 472,009,250.00 13,283,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cikampek 0.00 0.00 450,408,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jatisari 0.00 0.00 595,040,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0.00 0.00 617,684,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtamulya 0.00 0.00 538,816,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telagasari 0.00 0.00 629,679,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rawamerta 0.00 0.00 620,760,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Lemahabang 0.00 0.00 573,559,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tempuran 0.00 0.00 682,086,850.00 396,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Majalaya 0.00 0.00 494,849,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jayakerta 0.00 0.00 468,541,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 3 MODAL BARANG & JASA PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAH BELANJA SUBSIDI BELANJA BUNGA BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 1.05 Kecamatan Cilamaya Kulon 0.00 0.00 618,770,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Banyusari 0.00 3,750,000.00 603,088,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kota Baru 0.00 0.00 562,390,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Timur 0.00 0.00 684,374,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Barat 0.00 0.00 455,295,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tegalwaru 0.00 0.00 559,779,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Purwasari 0.00 0.00 450,810,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilebar 0.00 2,350,000.00 515,020,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 EKONOMI 84,636,323,711.00 233,850,000.00 60,379,656,651.00 2,268,304,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tenaga Kerja 2.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10,039,029,290.00 0.00 5,916,673,047.00 258,123,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6,834,399,065.00 0.00 6,482,484,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Barat 0.00 0.00 9,511,449,900.00 24,125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pangkalan 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Timur 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Ciampel 0.00 0.00 9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Klari 0.00 0.00 11,486,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rengasdengklok 0.00 0.00 16,623,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kutawaluya 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Batujaya 0.00 0.00 5,780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtajaya 0.00 0.00 5,565,000.00 135,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cibuaya 0.00 0.00 12,307,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pakisjaya 0.00 0.00 5,966,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cikampek 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jatisari 0.00 0.00 9,879,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilamaya Wetan 0.00 0.00 20,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtamulya 0.00 0.00 55,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telagasari 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rawamerta 0.00 0.00 13,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Lemahabang 0.00 0.00 12,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tempuran 0.00 0.00 4,461,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Majalaya 0.00 0.00 18,620,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 4 MODAL BARANG & JASA PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAH BELANJA SUBSIDI BELANJA BUNGA BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8 Pemberdayaan Masyarakat Desa 2.07 Kecamatan Jayakerta 0.00 0.00 13,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0.00 0.00 7,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Banyusari 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kota Baru 0.00 0.00 12,250,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Timur 0.00 0.00 4,989,881,435.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Barat 0.00 0.00 11,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tegalwaru 0.00 0.00 9,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Purwasari 0.00 0.00 31,680,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilebar 0.00 600,000.00 14,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Perhubungan 2.09 Dinas Perhubungan 12,865,740,722.00 0.00 7,679,927,642.00 767,714,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 2.11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4,846,901,858.00 0.00 3,476,249,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 81,463,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Penanaman Modal 2.12 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7,685,299,094.00 174,750,000.00 3,140,380,594.00 303,561,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kelautan dan Perikanan 3.01 Dinas Perikanan 6,695,114,860.00 0.00 3,486,510,203.00 322,079,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pertanian 3.03 Dinas Pertanian 24,886,399,588.00 0.00 8,665,374,889.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Perdagangan 3.06 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0.00 0.00 2,535,207,050.00 39,996,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 289,672,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Perindustrian 3.07 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10,783,439,234.00 58,500,000.00 3,743,932,550.00 552,571,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transmigrasi 3.08 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 0.00 0.00 10,680,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 LINGKUNGAN HIDUP 8,485,337,012.00 3,000,000.00 26,795,494,380.00 4,488,537,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Lingkungan Hidup 2.05 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 8,485,337,012.00 3,000,000.00 26,708,784,880.00 4,488,537,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 86,709,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 30,660,061,138.00 35,698,000.00 361,289,755,891.00 147,628,668,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18,957,433,076.00 0.00 260,455,766,704.00 124,742,557,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0.00 0.00 196,717,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 11,702,628,062.00 35,698,000.00 100,637,272,187.00 22,886,111,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KESEHATAN 191,384,780,504.00 107,936,931,649.00 301,303,711,724.50 39,027,935,177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 5 MODAL BARANG & JASA PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAH BELANJA SUBSIDI BELANJA BUNGA BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8 6 Kesehatan 1.02 Dinas Kesehatan 186,817,249,556.00 102,492,781,649.00 289,997,281,351.50 38,020,988,177.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.08 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 4,567,530,948.00 5,444,150,000.00 11,306,430,373.00 1,006,947,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PARIWISATA DAN BUDAYA 5,866,869,963.00 0.00 7,016,635,700.00 199,365,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kebudayaan 2.16 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5,866,869,963.00 0.00 5,707,587,300.00 199,365,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rengasdengklok 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtajaya 0.00 0.00 15,703,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pakisjaya 0.00 0.00 6,775,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pariwisata 3.02 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0.00 0.00 1,283,070,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PENDIDIKAN 1. 792,253,753,830.00 137,572,838,739.00 225,998,299,784.00 66,333,813,269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.2 Pendidikan 1.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 788,416,195,031.00 137,459,678,739.00 220,704,657,034.00 65,880,515,714.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kepemudaan dan Olah Raga 2.13 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0.00 41,750,000.00 2,827,380,250.00 173,778,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtajaya 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Perpustakaan 2.17 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3,837,558,799.00 71,410,000.00 2,446,262,500.00 279,519,555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PERLINDUNGAN SOSIAL 16,041,341,049.00 230,423,000.00 27,449,102,717.00 1,157,764,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sosial 1.06 Dinas Sosial 5,249,451,611.00 0.00 10,397,335,026.00 94,991,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 0.00 0.00 4,044,719,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Batujaya 0.00 0.00 35,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tempuran 0.00 0.00 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kota Baru 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4,062,412,772.00 152,800,000.00 2,726,609,965.00 68,187,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Barat 0.00 0.00 16,025,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pangkalan 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Timur 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Ciampel 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Klari 0.00 0.00 14,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rengasdengklok 0.00 0.00 48,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kutawaluya 0.00 0.00 9,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Batujaya 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 6 MODAL BARANG & JASA PEGAWAI BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG FUNGSI URUSAN Organisasi/ SKPD BELANJA TIDAK TERDUGA BELANJA BANTUAN KEUANGAN BELANJA BAGI HASIL BELANJA BANTUAN SOSIAL BELANJA HIBAH BELANJA SUBSIDI BELANJA BUNGA BELANJA PEGAWAI 1 2 14 13 12 11 10 9 7 6 5 4 3 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.02 Kecamatan Tirtajaya 0.00 0.00 6,325,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pedes 0.00 0.00 11,400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cibuaya 0.00 0.00 12,445,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Pakisjaya 0.00 0.00 8,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cikampek 0.00 0.00 13,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jatisari 0.00 0.00 5,566,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tirtamulya 0.00 0.00 15,602,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telagasari 0.00 0.00 10,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Rawamerta 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Lemahabang 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tempuran 0.00 0.00 15,100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Majalaya 0.00 0.00 13,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Jayakerta 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilamaya Kulon 0.00 0.00 13,724,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Banyusari 0.00 0.00 20,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Kota Baru 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Karawang Timur 0.00 0.00 35,475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Telukjambe Barat 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Tegalwaru 0.00 0.00 12,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Purwasari 0.00 0.00 24,163,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Cilebar 0.00 0.00 15,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Administrasi Kependudukan dan Capil 2.06 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6,729,476,666.00 77,623,000.00 9,784,492,476.00 994,586,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Klari 0.00 0.00 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Majalaya 0.00 0.00 7,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kecamatan Banyusari 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4. JUMLAH 277,221,396,937.00 1,247,812,609,217.50 1,427,903,129,629.00 246,888,993,388.00 141,663,547,885.00 525,034,720,700.00 79,628,470,753.00 55,761,000,000.00 167,261,700,581.00 0.00 0.00 REALISASI APBD - RINGKASAN BELANJA PER FUNGSI, URUSAN, ORGANISASI DAN JENIS Halaman 7 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : TAHUN 2021 TANGGAL : AGUSTUS 2021 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN OPERASIONAL (Audited) Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019 URAIAN Ref SALDO 2020 SALDO 2019 KENAIKAN / (PENURUNAN) (%) KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN - LO 4.3.1 4.140.834.871.511,05 4.421.100.167.270,40 (280.265.295.759,35) (6,34) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 4.3.1.1 1.321.740.431.977,05 1.430.138.756.834,80 (108.398.324.857,75) (7,58) Pendapatan Pajak Daerah - LO 4.3.1.1.1 946.368.212.632,14 1.034.182.737.347,44 (87.814.524.715,30) (8,49) Pendapatan Retribusi Daerah - LO 4.3.1.1.2 60.817.350.738,66 69.306.565.569,71 (8.489.214.831,05) (12,25) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO 4.3.1.1.3 11.017.769.694,00 7.261.152.768,00 3.756.616.926,00 51,74 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 4.3.1.1.4 303.537.098.912,25 319.388.301.149,65 (15.851.202.237,40) (4,96) PENDAPATAN TRANSFER - LO 4.3.1.2 2.439.301.380.596,00 2.720.533.612.424,00 (281.232.231.828,00) (10,34) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 4.3.1.2.1 1.990.406.413.616,00 2.138.791.255.642,00 (148.384.842.026,00) (6,94) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 4.3.1.2.2 38.917.765.000,00 58.658.558.000,00 (19.740.793.000,00) (33,65) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 4.3.1.2.3 387.720.081.980,00 443.290.622.032,00 (55.570.540.052,00) (12,54) Bantuan Keuangan - LO 4.3.1.2.4 22.257.120.000,00 79.793.176.750,00 (57.536.056.750,00) (72,11) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 4.3.1.3 379.793.058.938,00 270.427.798.011,60 109.365.260.926,40 40,44 Pendapatan Hibah - LO 4.3.1.3.1 379.793.058.938,00 270.356.458.026,60 109.436.600.911,40 40,48 Pendapatan Lainnya - LO 4.3.1.3.1 - 71.339.985,00 (71.339.985,00) - BEBAN 4.3.2 3.964.141.215.373,89 4.035.902.327.014,18 (71.761.111.640,29) (1,78) BEBAN OPERASI 4.3.2.1 3.707.539.858.320,89 3.705.273.063.589,18 2.266.794.731,71 0,06 Beban Pegawai - LO 4.3.2.1.1 1.673.594.047.613,00 1.711.185.090.461,00 (37.591.042.848,00) (2,20) Beban Persediaan 4.3.2.1.2 518.699.738.270,02 681.738.734.293,00 (163.038.996.022,98) (23,92) Beban Jasa 4.3.2.1.3 674.520.564.508,14 632.054.568.986,69 42.465.995.521,45 6,72 Beban Pemeliharaan 4.3.2.1.4 118.949.160.029,00 122.348.071.361,00 (3.398.911.332,00) (2,78) Beban Perjalanan Dinas 4.3.2.1.5 102.546.437.229,00 115.179.087.221,00 (12.632.649.992,00) (10,97) Beban Hibah 4.3.2.1.6 167.261.700.581,00 67.210.609.468,00 100.051.091.113,00 148,86 Beban Bantuan Sosial 4.3.2.1.7 86.219.608.000,00 38.713.000.000,00 47.506.608.000,00 122,71 Beban Penyusutan 4.3.2.1.8 330.585.277.377,92 289.965.001.211,98 40.620.276.165,94 14,01 Beban Amortisasi 4.3.2.1.9 1.302.359.971,75 1.463.709.971,75 (161.350.000,00) (11,02) Beban Penyisihan Piutang 4.3.2.1.10 33.860.964.741,06 45.415.190.614,76 (11.554.225.873,70) (25,44) Beban Lain-lain 4.3.2.1.11 - - - - BEBAN TRANSFER 4.3.2.2 256.601.357.053,00 330.629.263.425,00 (74.027.906.372,00) (22,39) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 74.468.905.200,00 139.371.525.000,00 (64.902.619.800,00) (46,57) Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5.159.565.553,00 17.543.153.500,00 (12.383.587.947,00) (70,59) LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2021 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG NERACA (Audited) Per 31 Desember 2020 dan 2019 Uraian Ref 2020 2019 ASET 4.5.1 ASET LANCAR 4.5.1.1 Kas di Kas Daerah 4.5.1.1.1.1 265.989.406.200,00 120.300.509.248,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 4.5.1.1.1.2 46.323.500,00 320.000,00 Kas di Bendahara Penerimaan 4.5.1.1.1.3 - - Kas di BLUD 4.5.1.1.1.4 78.594.870.351,62 32.926.509.387,77 Kas Lainnya 4.5.1.1.1.5 955.729.508,00 9.653.633.284,00 Investasi Jangka Pendek - - Piutang Pajak 4.5.1.1.2.1 617.919.990.132,80 575.150.347.197,80 Penyisihan Piutang Pajak (440.016.563.097,20) 440.016.563.097,20 Piutang Pajak Netto 177.903.427.035,60 166.507.220.559,58 Piutang Retribusi 4.5.1.1.2.2 2.588.282.625,00 1.965.427.546,40 Penyisihan Piutang Retribusi (1.425.449.406,67) (1.031.813.571,26) Piutang Retribusi Netto 1.162.833.218,33 933.613.975,14 Piutang Lainnya 4.5.1.1.2.3 63.976.592.319,77 94.697.210.219,87 Penyisihan Piutang Lainnya (12.549.797.032,74) (23.259.112.559,16) Piutang lainnya Netto 51.426.795.287,03 71.438.097.660,71 Belanja Dibayar Dimuka 4.5.1.1.4 911.357.102,69 489.865.939,27 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto - - Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 4.5.1.1.3 1.478.935.326,22 2.013.437.229,00 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - - Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto 1.478.935.326,22 2.013.437.229,00 Persediaan 4.5.1.1.5 47.238.962.045,21 41.544.940.487,36 Jumlah Aset Lancar 625.708.639.574,70 445.808.147.770,83 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Nonpermanen Pinjaman Jangka Panjang - - Investasi dalam Surat Utang Negara - - Investasi Nonpermanen Lainnya 4.5.1.2.1 12.673.206.922,30 12.578.081.501,35 Penyisihan Investasi Non Permanen (7.733.794.375,00) (7.662.437.075,00) Jumlah Investasi Nonpermanen 4.939.412.547,30 4.915.644.426,35 Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.5.1.2.2 147.017.783.708,91 130.135.477.226,96 Investasi Permanen Lainnya - - Jumlah Investasi Permanen 147.017.783.708,91 130.135.477.226,96 Jumlah Investasi Jangka Panjang 151.957.196.256,21 135.051.121.653,31 (dalam rupiah) LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2021 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021 PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG LAPORAN ARUS KAS (Audited) Per 31 Desember 2020 dan 2019 (dalam rupiah) URAIAN Ref 2020 2019 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 4.6.1 Arus Masuk Kas Penerimaan Pajak Daerah 901.315.925.354,00 992.374.452.913,00 Penerimaan Retribusi Daerah 60.698.916.657,00 69.020.343.168,00 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 11.017.769.694,00 7.261.152.768,00 Penerimaan Lain-lain PAD yang sah 329.224.512.433,35 287.230.417.461,25 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 293.267.130.995,00 164.053.668.705,00 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 57.048.679.904,00 140.470.470.900,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum 1.211.636.504.021,00 1.325.136.134.000,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 428.454.098.696,00 509.130.982.037,00 Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian 381.812.841.000,00 396.177.256.880,00 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak 391.809.655.740,00 440.764.037.891,00 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 22.257.120.000,00 79.793.176.750,00 Penerimaan Hibah 284.627.413.936,00 267.015.520.000,00 Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Lainnya Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa - 71.339.985,00 Jumlah Arus Masuk Kas 4.373.170.568.430,35 4.678.498.953.458,25 Arus Keluar Kas Pembayaran Pegawai 1.674.792.123.017,00 1.710.536.396.878,00 Pembayaran Barang 1.247.812.609.217,50 1.478.890.125.643,30 Pembayaran Bunga - - Pembayaran Subsidi - - Pembayaran Hibah 167.261.700.581,00 67.210.609.468,00 Pembayaran Bantuan Sosial 55.761.000.000,00 38.713.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 525.034.720.700,00 517.632.096.025,00 Pembayaran Tak Terduga 141.663.547.885,00 - Pembayaran Bagi Hasil Pajak 74.468.905.200,00 139.371.525.000,00 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 5.159.565.553,00 17.389.212.000,00 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - Pembayaran Kejadian Luar Biasa - - Jumlah Arus Keluar Kas 3.891.954.172.153,50 3.969.742.965.014,30 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 481.216.396.276,85 708.755.988.443,95 Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan 4.6.2 Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan Penjualan atas Tanah Penjualan atas Peralatan dan Mesin 767.192.300,00 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 12.000.000,00 71.666.600,00 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan Penjualan Aset Tetap Penjualan Aset Lainnya 317.100.000,00 361.850.000,00 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen - - Jumlah Arus Masuk Kas 1.096.292.300,00 433.516.600,00 Arus Keluar Kas Pembentukan Dana Cadangan Perolehan Tanah 2.249.646.200,00 5.350.288.500,00 LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2021 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Pendapatan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. 4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 4.1.1 PENDAPATAN Jumlah anggaran pendapatan tahun 2020 sebesar Rp4.298.882.299.398,00 sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 16 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang TA 2020, Perbup Nomor 48 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kab. Karawang TA 2020 serta Perda Nomor 04 tahun 2020 dan Perbup Nomor 68 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Karawang TA 2020. Pendapatan ini dapat dicapai sebesar Rp4.374.266.860.730,35 atau 101,75% dari target yang ditetapkan. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 4.1.1 Pendapatan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) URAIAN Anggaran Setelah Perubahan Realisasi 2020 % Realisasi 2019 PENDAPATAN 4.298.882.299.398,00 4.374.266.860.730,35 101,75 4.678.932.470.058,25 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.093.226.521.195,00 1.303.353.416.438,35 119,22 1.356.319.882.910,25 Pendapatan Pajak Daerah 762.662.070.000,00 901.316.712.160,00 118.18 992.374.452.913,00 Pendapatan Retribusi Daerah 45.702.505.963 60.698.916.657,00 132.81 69.020.343.168,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.346.347.356,00 11.017.769.694,00 206.08 7.261.152.768,00 Lain-lain PAD yang sah 279.515.597.876,00 330.320.017.927,35 118,18 287.663.934.061,25 PENDAPATAN TRANSFER 2.920.686.204.729,00 2.786.286.030.356,00 95,40 3.055.525.727.163,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 2.035.457.380.270,00 1.990.406.413.616,00 97,79 2.138.791.255.642,00 Dana Bagi Hasil Pajak 335.344.730.027,00 293.267.130.995,00 87,45 164.053.668.705,00 URAIAN Anggaran Setelah Perubahan Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 61.386.849.056,00 57.048.679.904,00 92,93 140.470.470.900,00 Dana Alokasi Umum 1.216.809.308.021,00 1.211.636.504.021,00 99,57 1.325.136.134.000,00 Dana Alokasi Khusus 421.916.493.166,00 428.454.098.696,00 101,55 509.130.982.037,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA 381.812.841.000,00 381.812.841.000,00 100,00 396.177.256.880,00 Dana Penyesuaian 381.812.841.000,00 381.812.841.000,00 100,00 396.177.256.880,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 BANTUAN KEUANGAN 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 99,76 79.793.176.750,00 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinnsi Lainnya 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 99,76 79.793.176.750,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 284.969.573.474,00 284.627.413.936,00 99,88 267.086.859.985,00 Pendapatan Hibah 284.969.573.474,00 284.627.413.936,00 99,88 267.015.520.000,00 Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 0,00 71.339.985,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Daerah TA 2020 sebesar Rp4.298.882.299.398,00 terealisasi sebesar Rp4.374.266.860.730,35 atau 101,75%. Dibandingkan realisasi TA 2019 Rp4.678.932.470.058,25 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp304.665.609.327,90. Anggaran Pendapatan Kabupaten Karawang pada tahun 2020 sebesar Rp Rp4.298.882.299.398,00 terealisasi Rp4.374.266.860.730,35 atau 101,75%. dengan perincian anggaran Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp1.093.226.521.195,00 terealisasi Rp1.303.353.416.438,35 atau 119,22%, anggaran Pendapatan Transfer sebesar Rp2.920.686.204.729,00 terealisasi Rp2.786.286.030.356,00 atau 95,40% dan anggaran Lain- Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp284.969.573.474,00 terealisasi Rp284.627.413.936,00 atau 99,88%. Anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada grafik berikut : 1.093.226.521.195,00 2.920.686.204.729,00 284.969.573.474,00 1.303.353.416.438,35 2.786.286.030.356,00 284.627.413.936,00 - 500.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 1.500.000.000.000,00 2.000.000.000.000,00 2.500.000.000.000,00 3.000.000.000.000,00 3.500.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN TRANSFER LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH GAMBAR 4.1 ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN TA 2020 ANGGARAN REALISASI Adapun komposisi penyumbang Pendapatan Daerah tahun 2020 lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut : GAMBAR 4.2 KOMPOSISI REALISASI PENDAPATAN TA 2020 Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan APBD tahun 2020, yaitu sebesar 63,70%, PAD sebesar 29,80%, sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah menyumbang Pendapatan APBD sebesar 6,51%. 4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kelompok akun pendapatan ini berasal dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.093.226.521.195,00 dengan realisasi mencapai Rp1.303.353.416.438,35 atau 119,22%. 4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020 meliputi sebelas jenis Pajak. Pendapatan ini setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp762.662.070.000,00 realisasi mencapai Rp901.316.712.160,00 atau 118,18%. Realisasi Pajak Daerah TA 2020 meliputi: Tabel 4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Pajak Daerah Anggaran 2020 Setelah Perubahan Realisasi 2020 % Realisasi 2019 1 Pajak Hotel 11.423.399.000,00 12.167.717.706,00 106,52 19.043.217.034,00 2 Pajak Restoran 73.110.641.000,00 77.805.806.333,00 106,42 113.230.064.118,00 3 Pajak Hiburan 5.127.830.000,00 5.651.612.345,00 110,21 14.221.753.853,00 4 Pajak Reklame 6.059.514.000,00 6.927.630.196,00 114,33 10.578.164.586,00 5 Pajak Penerangan Jalan 210.154.328.000,00 221.392.130.017,00 105,35 239.107.255.203,00 29,80% 63,70% 6,51% 0,00% Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah No Jenis Pajak Daerah Anggaran 2020 Setelah Perubahan Realisasi 2020 % Realisasi 2019 6 Pajak Parkir 2.154.436.000,00 2.268.785.143,00 105,31 4.684.633.326,00 7 Pajak Air Tanah 6.198.479.000,00 7.113.318.652,00 114,76 7.780.778.512,00 8 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000,00 10.033.920,00 100,34 16.094.820,00 9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 312.004.000,00 448.225.776,00 143,66 468.706.608,00 10 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 232.349.239.000,00 262.238.417.376,00 112,86 247.290.368.263,00 11 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 215.762.200.000,00 305.293.034.696,00 141,50 335.953.416.590,00 Jumlah Pajak Daerah 762.662.070.000,00 901.316.712.160,00 118,18 992.374.452.913,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp762.662.070.000,00 terealisasi sebesar Rp901.316.712.160,00 atau 118,18%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp992.374.452.913,00 mengalami penurunan sebesar Rp91.057.740.753,00. Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode Self Assesment dan Official Assesment, dimana Self Assesment memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. Self Assesment terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dari Batuan, Pajak Parkir, pajak Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan Official Assesment Sistem Pemungutan Pajak Yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk. Official Assesment meliputi Pajak Reklame, Pajak BPHTB dan Pajak Bumi Dan Bangunan. Mengenai Pajak Sarang Burung Walet yang realisasinya masih minim disebabkan sulitnya menemui wajib pajak (Pemilik) Tempat Sarang Burung Walet yang pada umumnya tempat tinggalnya terpisah jauh dari domisili bangunan sarang burung walet. 4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Karawang didasarkan atas UNDANG-UNDANG Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Perijinan. Pendapatan Retribusi Daerah meliputi 18 jenis retribusi. Setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp45.702.505.963,00 dengan realisasi sebesar Rp60.698.916.657,00 atau 132,81% sebagaimana rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 A Retribusi Jasa Umum 16.685.014.093,00 16.746.971.460,00 100,37 18.107.441.594,00 B Retribusi Jasa Usaha 4.690.113.634,00 5.144.636.198,00 109,69 6.198.309.557,00 C Retribusi Perizinan ertentu 24.327.378.236,00 38.807.308.999,00 159,52 44.714.592.017,00 Jumlah PAD - Retribusi Daerah 45.702.505.963,00 60.698.916.657,00 132,81 69.020.343.168,00 Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp45.702.505.963,00 terealisasi sebesar Rp60.698.916.657,00 tercapai sebesar 132,81%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp69.020.343.168,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.321.426.511,00. Masing-masing realisasi pendapatan retribusi daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut : 1) Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum merupakan PAD yang berhubungan langsung dengan pelayanan umum pemerintahan, Retribusi Jasa Umum dapat dirinci pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Retribusi Jasa Umum 16.685.014.093,00 16.746.971.460,00 100,37 18.107.441.594,00 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 500.000.000,00 514.784.054,00 102,96 651.740.000,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 8.349.000.000,00 8.658.714.100,00 103,71 8.591.598.244,00 3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 1.065.750.000,00 524.687.000,00 49,23 675.464.000,00 4 Retribusi Pelayanan Pasar - Los 1.135.264.093,00 1.077.158.000,00 94,88 1.285.240.850,00 5 Retribusi PKB – Mobil Penumpang - Minibus 3.500.000.000,00 3.602.487.800,00 102,93 3.840.080.000,00 6 Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran 135.000.000,00 369.137.500,00 273,44 287.110.000,00 7 Retribusi Pelayanan Tera Ulang 2.000.000.000,00 2.000.003.006,00 100,00 2.776.208.500,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran pendapatan retribusi jasa umum TA 2020 sebesar Rp16.685.014.093,00 terealisasi sebesar Rp16.746.971.460,00 atau 100,37%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp18.107.441.594,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.360.470.134,00 Realisasi pendapatan retribusi pelayanan Parkir di Jalan Umum rendah hanya sekitar 49,23% dari yang dianggarkan salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan pemungutan oleh Juru Parkir pada titik-titik parkir yang sudah dikerjasamakan/MoU dalam pelaksanaan kurang optimal, sehingga memungkinkan terjadinya pencapaian target yang tidak maksimal. 2) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha merupakan sumber PAD yang berhubungan dengan pemakaian aset daerah, Retribusi Jasa Usaha dapat dirinci pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Jasa Usaha Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Retribusi Jasa Usaha 4.690.113.634,00 5.144.636.198,00 109,69 6.198.309.557,00 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah dan Bangunan 895.933.634,00 894.174.418,00 99,80 1.439.357.031,00 2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Laboratorium 1.684.000.000,00 1.827.768.400,00 108,54 2.797.097.000,00 3 Retribusi Tempat Pelelangan Ternak 76.980.000,00 91.266.000,00 118,56 149.779.000,00 4 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan 500.000.000,00 802.278.607,00 160,46 550.166.826,00 5 Retribusi Terminal 95.200.000,00 50.037.000,00 52,56 87.563.000,00 6 Retribusi Tempat Khusus Parkir 150.000.000,00 51.087.000,00 34,06 127.767.000,00 7 Retribusi Tempat Rekreasi 1.000.000.000,00 1.139.444.373,00 113,94 355.094.500,00 8 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – sewa alat berat 288.000.000,00 288.580.400,00 100,20 691.485.200,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran penerimaan jasa usaha Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.690.113.634,00 realisasi sebesar Rp5.144.636.198,00 atau 109,69%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp6.198.309.557,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.053.673.359,00. 3) Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi perijinan tertentu berhubungan dengan fungsi Pemerintah Daerah sebagai regulator dan otorisasi untuk memberikan ijin terhadap kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. Retribusi Perijinan Tertentu merupakan sumber PAD dapat dirinci pada tabel sebagai berikut. Tabel 4.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi Perizinan Tertentu Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Retribusi Perizinan Tertentu 24.327.378.236,0 0 38.807.308.999,0 0 159,5 2 44.714.592.017,0 0 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 14.320.670.236,0 0 24.669.897.549,0 0 172,2 7 31.079.020.517,0 0 2 Retribusi Pemberian Izin Trayek 6.708.000,00 8.248.000,00 122,9 6 10.750.000,00 3 Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Pemberi 10.000.000.000,0 0 14.129.163.450,0 0 141,2 9 13.624.821.500,0 0 No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Kerja Tenaga Kerja Asing Tabel di atas menunjukkan Anggaran Penerimaan retribusi perijinan tertentu Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp24.327.378.236,00 terealisasi sebesar Rp38.807.308.999,00 atau 159,52%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp44.714.592.017,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.907.283.018,00 4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan-perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp5.346.347.356,00 dengan realisasi mencapai Rp11.017.769.694,00 atau 206,08%. Realisasi TA 2020 dan 2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut : Tabel 4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD 1 Bagian Laba BUMD 5.346.347.356,00 11.017.769.694,00 206,08 7.261.152.768,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.346.347.356,00 11.017.769.694,00 206,08 7.261.152.768,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berupa Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada perusahaan Daerah/BUMD terdiri dari: 1) Bagian Laba/Deviden dari PDAM tahun 2020 sebesar Rp5.671.422.338,00 yang terdiri dari pembayaran deviden tahun 2017 sebesar Rp1.501.500.783,00, pembayaran deviden tahun 2018 sebesar Rp1.922.039.790,00 dan pembayaran deviden untuk tahun 2019 sebesar Rp2.247.881.765,00. 2) Bagian Laba/Deviden dari PT Bank Jawa Barat tahun 2020 sebesar Rp5.346.347.356,00. 3) Bagian Laba/Deviden Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Kecamatan (PD. BPR.) BKPD Cilamaya tahun 2020 sebesar Rp0,00. 4) Bagian Laba dari Perseroan Terbatas (PT) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Karawang tahun 2020 sebesar Rp0,00. 4.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Kabupaten Karawang yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi. Pada Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, terdapat 12 (dua belas) jenis penerimaan yang meliputi: Tabel 4.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Jenis Lain-lain PAD Yang Sah Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 737.564.000,00 1.096.292.300,00 148,64 433.516.600,00 2 Penerimaan Jasa Giro 1.500.000.000,00 4.238.406.097,00 282,56 3.901.739.743,00 3 Penerimaan Bunga Deposito 12.500.000.000,00 15.439.549.176,00 123,52 25.056.238.081,00 4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 19.055.000,00 151.874.875,00 797,03 94.751.200,00 5 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 39.426.145,00 309.679.442,00 785,47 957.573.682,00 6 Pendapatan Denda Pajak 1.950.000.000,00 2.758.215.796,00 141,45 5.014.248.976,00 7 Pendapatan Denda Retribusi 88.028.854,00 101.167.374,00 114,93 943.356.794,00 8 Pendapatan dari Pengembalian 1.086.258.546,00 1.831.924.296,00 168,65 5.051.958.235,00 9 Hasil dari Pemanfaaatan Kekayaan Daerah 2.534.395.000,00 201.500.000,00 7,95 1.470.000.000,00 10 Lain-lain PAD yang Sah 249.448.286,00 409.903.200,00 164,32 255.685.997,00 11 Pendapatan BLUD 190.728.205.328 237.122.850.717,35 124,33 172.003.772.113,25 12 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 68.083.216.717,00 66.658.654.654,00 97,91 72.481.092.640,00 Jumlah Lain-lain PAD yang Sah 279.515.597.876,00 330.320.017.927,35 118,18 287.663.934.061,25 Tabel di atas menunjukkan penerimaan Lain–lain PAD yang sah Setelah Perubahan APBD, dianggarkan sebesar Rp279.515.597.876,00 dengan realisasinya mencapai Rp330.320.017.927,35 atau 118,18%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp287.663.934.061,25 mengalami kenaikan sebesar Rp42.656.083.866,10. Adapun Rincian Akun Pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ada pada SKPD meliputi : - Dinas Pertanian, yaitu Hasil dari Penjualan Hasil Pertanian dianggarkan sebesar Rp310.594.000,00,00 dengan realisasi Rp317.100.000,00 atau mencapai 102,09%. - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang dari Pendapatan Lain-lain Penerimaan baik sebagai SKPD maupun sebagai PPKD antara lain : 1. Penerimaan penjualan mesin/alat-alat berat tidak terpakai, dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp414.970.000,00 2. Penerimaan penjualan kendaraan dinas roda dua, dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp1.547.100,00 3. Penerimaan penjualan kendaraan dinas roda empat, dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp350.675.200,00 4. Penerimaan penjualan bahan-bahan bekas bangunan, dianggarkan sebesar Rp426.970.000,00 terealisasi sebesar Rp12.000.000,00 tercapai 2,81% 5. Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp3.791.643.473,00 tercapai 252,78%. 6. Penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas dianggarkan sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp446.762.624,00 7. Penerimaan Bunga Deposito dianggarkan sebesar Rp12.500.000.000,00 dengan realiasasi mencapai Rp15.439.549.176,00 atau 123,52%. 8. Penerimaan dari Ganti Kerugian Barang dianggarkan sebesar Rp19.055.000,00 dengan realisasi Rp111.874.875,00 atau mencapai 587,12%. 9. Penerimaan dari Ganti Kerugian Uang dianggarkan sebesar 0,00 terealisasi sebesar Rp40.000.000,00 10. Penerimaan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dianggarkan sebesar Rp39.426.145,00 dengan realisasi Rp309.679.442,00 atau mencapai 785,47%. 11. Pengembalian dari Pengembalian yang berasal dari Temuan temuan yang harus dikembalikan dianggarkan sebesar Rp1.086.258.546,00 dengan realisasi sebesar Rp1.831.924.296,00 atau mencapai 168,65%. 12. Lain- lain PAD yang sah dianggarkan sebesar Rp249.448.286,00 dengan realisasi Rp406.733.194,00 atau mencapai 163,05% - Dinas Kesehatan, antara lain dari: 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (RSUD, RSKP, dan Puskesmas), dianggarkan sebesar Rp190.728.205.328,00 terealisasi sebesar Rp237.122.850.717,35 atau mencapai 124,33% 2. Pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan sebesar Rp68.083.216.717,00 dengan realisasi sebesar Rp66.658.654.654,00 atau mencapai 97,91%. - Badan Pendapatan Daerah, antara lain dari : 1. Pendapatan Denda Pajak yang dianggarkan sebesar Rp1.950.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.758.215.796,00 atau mencapai 141,45% 2. Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp3.162.506,00 - Dinas Perhubungan yaitu Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp45.133.200,00 dengan realisasi sebesar Rp30.788.400,00 atau mencapai 68,22%. - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain dari : 1. Pendapatan Denda Retribusi IMB, dianggarkan sebesar Rp23.442.694,00 dengan realisasi sebesar Rp42.800.154,00 atau mencapai 182,57%. 2. Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek, dianggarkan sebesar Rp59.760,00 dengan realisasi sebesar Rp68.400,00 atau mencapai 114,46% - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dianggarkan sebesar Rp19.393.200,00 dengan realisasi sebesar Rp27.510.420,00 atau mencapai 141,86%. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah berupa Kemitraan dengan pihak ketiga terkait pengelolaan pasar dan outlet dianggarkan sebesar Rp2.534.395.000,00 dengan realisasi Rp201.500.000,00 atau mencapai 7,95%. - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dari Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp7.500,00. 4.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT Tabel 4.1.1.2 Pendapatan Transfer Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) AKUN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2020 REALISASI 2020 % REALISASI 2019 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 2.035.457.380.270,00 1.990.406.413.616,00 97,79 2.138.791.255.642,0 0 Bagi Hasil Pajak 335.344.730.027,00 293.267.130.995,00 87,45 164.053.668.705,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 61.386.849.056,00 57.048.679.904,00 92,93 140.470.470.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.216.809.308.021,00 1.211.636.504.021,00 99,57 1.325.136.134.000,0 0 Dana Alokasi Khusus (DAK) 421.916.493.166,00 428.454.098.696,00 101,55 509.130.982.037,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 381.812.841.000,00 381.812.841.000,00 100,00 396.177.256.880,00 Dana Penyesuaian 381.812.841.000,00 381.812.841.000,00 100,00 396.177.256.880,00 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 Bantuan Keuangan 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 99,76 79.793.176.750,00 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 99,76 79.793.176.750,00 PENDAPATAN TRANSFER 2.920.686.204.729,00 2.786.286.030.356,00 95,40 3.055.525.727.163,0 0 Tabel di atas menunjukkan Jumlah realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut : 4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kelompok Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan jenis pendapatan Pemerintah Pusat dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dipungut di daerah dan kemudian hasilnya dibagikan kepada daerah yang bersangkutan dengan prosentase tertentu.Kelompok bagi hasil pajak meliputi Bagi Hasil PBB dan PPh Pasal 21, 25/29. Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Bagi Hasil Iuran Tetap (Landrent), Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi, dan Bagi Hasil Cukai Tembakau. Dana Perimbangan yang dasar pembagiannya bukan merupakan bagi hasil tetapi langsung ditransfer dengan metode perhitungan tertentu meliputi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.Dana Perimbangan yang bersifat Transfer Langsung merupakan komponen terbesar, khususnya Dana Alokasi Umum yang sebagian besar dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan berasal dari perhitungan dan penetapan Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp2.035.457.380.270,00 dengan realisasi mencapai Rp1.990.406.413.616,00 atau sebesar 97,79%. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode TA 2020 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT 2.035.457.380.270,00 1.990.406.413.616,00 97,79 2.138.791.255.642,00 Bagi Hasil Pajak 335.344.730.027,00 293.267.130.995,00 87,45 164.053.668.705,00 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 61.386.849.056,00 57.048.679.904,00 92,93 140.470.470.900,00 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.216.809.308.021,00 1.211.636.504.021,00 99,57 1.325.136.134.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) 421.916.493.166,00 428.454.098.696,00 101,55 509.130.982.037,00 4.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Pajak merupakan bagian dari transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Kabupaten Karawang untuk periode TA 2020 dan 2019. Dana Bagi Hasil Pajak dapat dirinci sebagai berikut: Tabel 4.1.1.2.1.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Bagi Hasil Pajak 335.344.730.027,00 293.267.130.995,00 97,79 164.053.668.705,00 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 44.465.317.711,00 38.779.113.911,00 87,21 30.481.312.900,00 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi 193.538.389.983,00 164.757.006.507,00 85,13 133.572.355.805,00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 97.341.022.333,00 89.731.010.577,00 92,18 0,00 Tabel diatas menunjukan adanya kenaikan realisasi sebesar Rp129.213.462.290,00 atau 79,00% dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 dari penerimaan Bagi Hasil Pajak PBB dan Pajak Penghasilan Pasal 21,25/29. 4.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan atas Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode Tahun Anggaran 2020 dan 2019, dapat dirinci pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.1.1.2.1.2 Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 61.386.849.056,00 57.048.679.904,00 92,93 140.470.470.900,00 Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan 0,00 0,00 0,00 0,00 Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 0,00 0,00 0,00 0,00 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1.422.038.289,00 788.276.289,00 55,43 0,00 Bagi Hasil dari SDA Perikanan 0,00 0,00 0,00 590.155.800,00 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 5.931.102.000,00 5.509.740.600,00 92,90 0,00 Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi 22.830.438.500,00 22.927.006.998,00 100,42 0,00 Bagi hasil dari SDA Panas Bumi 30.492.763.329,00 27.216.795.079,00 89,26 6.634.492.200,00 Bagi Hasil dari Cukai Tembakau 0,00 0,00 0,00 89.666.877.847,00 Bagi Hasil dari SDA Migas 0,00 0,00 0,00 43.256.165.653,00 Bagi Hasil SDA Minerba 583.437.948,00 519.106.048,00 88,97 280.995.400,00 Bagi Hasil SDA Kehutanan 127.068.990,00 87.754.890,00 69,06 41.784.000,00 Tabel diatas menunjukan adanya penurunan realisasi sebesar Rp83.421.790.996,00 atau 59,39% dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 dari penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam. 4.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu komponen Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana Dana diatur dalam Peraturan PRESIDEN Nomor 72 Tahun 2020 perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 untuk mengakomodir kebutuhan belanja negara yang meningkat terkait penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Jenis penerimaan ini setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.216.809.308.021,00 dengan realisasi mencapai Rp1.211.636.504.021,00 atau mencapai 99,57%, mengalami penurunan sebesar Rp113.499.629.979,00 atau 9,00% dibanding Tahun Anggaran 2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.1.1.2.1.3 Pendapatan Dana Alokasi Umum Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Dana Alokasi Umum 1.216.809.308.021,00 1.211.636.504.021,00 99,57 1.325.136.134.000,00 Dana Alokasi Umum 1.216.809.308.021,00 1.211.636.504.021,00 99,57 1.325.136.134.000,00 Realisasi Dana Alokasi Umum tersebut, termasuk didalamnya DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan; dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Tahun 2020 sesuai PMK Nomor 8/PMK.07/2020 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020. 4.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus pada APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 72 Tahun 2020 perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dianggarkan Rp421.916.493.166,00 realisasi sebesar Rp428.454.098.696,00 atau mencapai 101,55% . Adapun rincian DAK sebagai berikut : Tabel 4.1.1.2.1.4 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 DANA ALOKASI KHUSUS 421.916.493.166,00 428.454.098.696,00 101,55 509.130.982.037,00 Dana Alokasi Khusus Fisik Regule 51.413.223.000,00 49.415.299.203,00 96,11 137.466.219.207,00 DAK Pendidikan 34.811.656.000,00 34.425.711.158,00 98,89 69.189.535.088,00 DAK Kesehatan dan KB 14.882.883.000,00 13.674.399.045,00 91,88 27.184.110.862,00 DAK Air Minum 1.718.684.000,00 1.315.189.000,00 76,52 1.915.741.000,00 DAK Kedaulatan Pangan 0,00 0,00 0,00 3.722.884.700,00 DAK Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 1.008.370.000,00 DAK Sanitasi 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 DAK Jalan 0,00 0,00 0,00 33.445.577.557,00 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Penugasan 10.416.005.000,00 9.058.872.226,00 86,97 11.887.023.310,00 Bidang Kesehatan dan KB 7.764.540.000,00 6.473.637.226,00 83,37 5.673.721.505,00 Bidang Pertanian 1.709.000.000,00 1.709.000.000,00 100,00 0,00 Bidang Kelautan dan Perikanan 942.465.000,00 876.235.000,00 92,97 0,00 Bidang Irigasi 0,00 0,00 0,00 5.796.801.805,00 Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 0,00 0,00 0,00 416.500.000,00 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 360.087.265.166,00 369.979.927.267,00 102,75 359.777.739.520,00 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Kesetaraan 11.737.275.000,00 11.737.275.000,00 100,00 14.345.800.000,00 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) 31.352.400.000,00 31.352.400.000,00 100.,00 26.533.400.000,00 Tunjangan Profesi Guru PNSD 254.184.411.903,00 258.035.286.000,00 101,51 266.421.128.820,00 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Bencana 55.453.327.205,00 61.495.115.209,00 110,90 47.675.818.673,00 Dana Pelayanan Adminduk 6.942.493.058,00 6.942.493.058,00 100,00 4.801.592.027,00 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 417.358.000,00 417.358.000,00 100,00 0,00 4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya meliputi : Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2020 berasal dari Dana Desa dan Dana Insentif Daerah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp381.812.841.000,00 dengan realisasi mencapai Rp381.812.841.000,00 atau 100,00% mengalami penurunan sebesar Rp14.364.415.880,00 atau 3,63% dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.1.2.2 Pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 381.812.841.000,00 381.812.841.000,0 0 100,00 396.177.256.880,0 0 Dana insentif daerah 38.917.765.000,00 38.917.765.000,00 100,00 58.658.558.000,00 Dana Desa 342.895.076.000,00 342.895.076.000,0 0 100,00 337.518.698.880,0 0 4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya yang dialokasikan pada Pemerintah Kabupaten Karawang meliputi dana bantuan/instruksi untuk pembangunan dan bantuan keuangan dari Gubernur Jawa Barat yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Prov Jawa Barat Tahun 2020: Tabel 4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 143.672.453.880,00 101.132.295.585,00 70,39 107.950.087.170,00 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 83.050.087.950,00 65.454.285.750,00 78,81 101.332.175.100,00 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 147.557.937.770,00 122.140.450.465,00 82,77 139.122.304.189,00 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 3.584.686.700,00 3.300.225.700,00 92,06 3.118.957.200,00 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 103.240.897.159,00 99.782.398.240,00 96,65 89.240.514.232,00 Tabel di atas menunjukkan target anggaran penerimaan transfer pemerintah provinsi TA 2020 sebesar Rp481.106.063.459,00 terealisasi sebesar Rp391.809.655.740,00 atau 81,44%. Dibanding realisasi TA 2019 sebesar Rp440.764.037.891,00 mengalami penurunan sebesar Rp48.954.382.151,00 atau mencapai 11,11%. 4.1.1.2.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi Bantuan Keuangan yang dialokasikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pemerintah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan kegiatannya oleh 2 SKPD pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp22.309.920.000,00 yang mencapai realisasi sebesar Rp22.257.120.000,00 atau 99,76% dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.1.2.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Bantuan Keuangan dari Provinsi 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 99,76 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.983.600.000,00 1.930.800.000,00 97,34 Dinas Kesehatan 20.326.320.000,00 20.326.320.000,00 100,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi dialokasikan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang digunakan untuk 3 kegiatan yaitu : 1) Kesejahteraan Guru Bantu SD Negeri Daerah Terpencil Bantuan Keuangan untuk Guru Bantu senilai Rp1.768.800.000,00 adalah insentif sebesar Rp2.000.000,00/orang untuk Guru Bantu SD Negeri terpencil yang mendapatkan SK dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebanyak 67 orang Non PNS 2) Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri Daerah Terpencil Bantuan Keuangan untuk Guru Non PNS SD senilai Rp162.000.000,00 adalah insentif untuk Guru Non PNS SD Negeri terpencil sebanyak 36 orang. 3) Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Prioritas Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Prioritas adalah Bantuan Keuangan untuk pembayaran premi kesehatan masyarakat tidak mampu sebanyak 83.442 jiwa berdasarkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang nomor 460/991/DINSOS/2020 tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020. Untuk Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) ini , pemerintah Kabupaten Karawang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Karawang dengan Nomo 073/2293/KSM /51/KTR/V-03/0320 4.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Transfer dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah besarannya sangat tergantung pada kondisi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi adapun rinciannya sebagai berikut : Tabel 4.1.1.3 Pendapatan Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1.170.198.397.933,00 1.080.507.030.676,00 92,34 1.183.821.331.506,00 Pendapatan Hibah 284.969.573.474,00 284.627.413.936,00 99,88 267.015.520.000,00 DBH Pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 481.106.063.459,00 391.809.655.740,00 81,44 440.764.037.891,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 381.812.841.000,00 381.812.841.000,00 100,00 396.177.256.880,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 22.309.920.000,00 22.257.120.000,00 99,76 79.793.176.750,00 Pendapatan lainnya 0,00 0,00 0,00 71.339.985,00 4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah Hibah dengan anggaran senilai Rp284.969.573.474,00 dengan realisasi Rp284.627.413.936,00 adalah Hibah dari Pemerintah (berupa Pendapatan Hibah MBR, Pendapatan Hibah Uang Kemenkes untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19, Pendapatan Hibah Dana BOS SMP); Pendapatan Hibah Sekolah Dasar di Wilayah Kabupaten Karawang dengan uraian sebagai berikut: Tabel 4.1.1.3.1 Pendapatan Hibah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 Pendapatan Hibah 284.969.573.474,00 284.627.413.936,00 1 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 94.164.953.474,00 93.794.713.936,00 2 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Banyusari 3.904.020.000,00 3.904.290.000,00 3 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Batujaya 6.164.460.000,00 6.164.460.000,00 4 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Ciampel 3.768.210.000,00 3.768.210.000,00 5 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cibuaya 3.779.190.000,00 3.779.190.000,00 6 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cikampek 8.896.680.000,00 8.896.680.000,00 7 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cilamaya Kulon 4.610.250.000,00 4.610.250.000,00 8 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cilamaya Wetan 5.828.490.000,00 5.828.490.000,00 9 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Cilebar 3.585.330.000,00 3.585.330.000,00 10 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Jatisari 7.052.220.000,00 7.080.030.000,00 11 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Jayakerta 5.230.710.000,00 5.230.710.000,00 12 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Karawang Barat 16.380.180.000,00 16.380.180.000,00 13 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Karawang Timur 11.539.710.000,00 11.539.710.000,00 14 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Klari 14.370.660.000,00 14.370.660.000,00 15 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Kotabaru 9.790.200.000,00 9.790.200.000,00 16 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Kutawaluya 4.223.610.000,00 4.223.610.000,00 17 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Lemahabang 5.478.930.000,00 5.478.930.000,00 18 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Majalaya 4.272.300.000,00 4.272.300.000,00 19 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Pakisjaya 3.195.180.000,00 3.195.180.000,00 20 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Pangkalan 3.393.990.000,00 3.393.990.000,00 21 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Pedes 6.276.060.000,00 6.276.060.000,00 22 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Purwasari 5.859.360.000,00 5.859.360.000,00 23 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Rawamerta 5.486.940.000,00 5.486.940.000,00 24 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Rengasdengklok 9.397.710.000,00 9.397.710.000,00 25 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Tegalwaru 3.236.850.000,00 3.236.850.000,00 26 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Telagasari 5.590.620.000,00 5.590.620.000,00 No Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 Pendapatan Hibah 284.969.573.474,00 284.627.413.936,00 27 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Telukjambe Barat 4.328.910.000,00 4.328.910.000,00 28 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Telukjambe Timur 9.029.520.000,00 9.029.520.000,00 29 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Tempuran 5.349.510.000,00 5.349.510.000,00 30 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Tirtajaya 5.851.620.000,00 5.851.620.000,00 31 Pendapatan Hibah Dana BOS SD Kecamatan Tirtamulya 3.913.200.000,00 3.913.200.000,00 32 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SMP 60.000.000,00 60.000.000,00 33 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Banyusari 60.000.000,00 60.000.000,00 34 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Batujaya 60.000.000,00 60.000.000,00 35 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Cibuaya 60.000.000,00 60.000.000,00 36 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Cilamaya Wetan 60.000.000,00 60.000.000,00 37 Pendapatan Hibah Dana Bos Afirmasi SD Kecamatan Tempuran 120.000.000,00 120.000.000,00 38 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SMP 120.000.000,00 120.000.000,00 39 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SD Kecamatan Batujaya 60.000.000,00 60.000.000,00 40 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SD Kecamatan Cilamaya Wetan 180.000.000,00 180.000.000,00 41 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SD Kecamatan Pakisjaya 120.000.000,00 120.000.000,00 42 Pendapatan Hibah Dana Bos Kinerja SD Kecamatan Pangkalan 120.000.000,00 120.000.000,00 Adapun nilai realisasi pendapatan Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp93.794.713.936,00 dari anggaran sebesar Rp94.164.953.474,00 adalah sebagai berikut: Tabel 4.1.1.3.1.1 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran Setelah Perubahan 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 94.164.953.474,00 93.794.713.936,00 99,88 11.250.000.000,00 Pendapatan Hibah Jamkes 0,00 0,00 0,00 11.250.000.000,00 Pendapatan Hibah MBR 15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100,00 0,00 Pendapatan Hibah uang Kemenkes untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi Covid-19 3.452.672.190,00 3.023.163.936,00 87,56 0,00 Pendapatan Hibah Dana BOS SMP 75.712.281.284,00 75.771.550.000,00 100,08 0,00 4.1.2 BELANJA Pada Tahun 2020, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat mencapai sebesar Rp4.169.175.569.090,50 atau terdapat sisa anggaran sebesar Rp270.187.702.227,50 yaitu 93,91% dari anggaran sebesar Rp4.439.363.271.318,00 yang terdiri dari realisasi dengan menggunakan mekanisme SP2D senilai Rp3.289.827.964.971,00, Pencatatan SP2D Dana Desa senilai Rp342.895.076.000,00 dan mekanisme pencatatan berdasarkan pengesahan belanja senilai Rp536.452.528.119,50 Yang terdiri dari Surat Pengesahan Belanja (SPB) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga senilai Rp275.302.153.776,00 dan Surat Pengesahan Belanja (SPB) pada Dinas Kesehatan senilai Rp261.150.374.343,50. Realisasi Belanja per SKPD dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1.2 Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No SKPD Anggaran 2020 (Rp) Realisasi 2020 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2019 (Rp) 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.289.385.069.046,00 1.215.503.954.768,00 73.881.114.278,00 94,27 1.297.934.485.985,00 2 Dinas Kesehatan 721.739.746.023,00 617.328.300.733,50 104.411.445.289,50 85,53 733.480.074.018,30 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 411.900.822.709,00 404.155.757.480,00 7.745.065.229,00 98,12 772.079.294.371,00 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 140.192.378.070,00 135.261.709.449,00 4.930.668.621,00 96,48 172.936.159.693,00 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 12.171.321.435,00 11.178.421.121,00 992.900.314,00 91,84 12.753.753.119,00 6 Dinas Perhubungan 22.080.662.384,00 21.313.382.614,00 767.279.770,00 96,53 24.692.179.656,00 7 Dinas Komunikasi dan Informatika 13.577.492.703,00 12.963.078.240,00 614.414.463,00 95,47 16.379.540.283,00 8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 40.902.604.834,00 39.685.658.892,00 1.216.945.942,00 97.02 42.925.762.655,00 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 21.905.209.432,00 17.586.178.142,00 4.319.031.290,00 80,28 21.604.475.325,00 10 Dinas Sosial 16.284.972.449,00 15.741.777.637,00 543.194.812,00 96,66 13.961.563.353,00 11 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.826.436.334,00 14.130.758.131,00 695.678.203,00 95,31 16.391.453.774,00 12 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12.645.492.521,00 11.303.990.988,00 1.341.501.533,00 89,39 12.185.881.833,00 13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 17.099.804.926,00 16.224.505.487,00 875.299.439,00 94,80 23.394.756.111,00 14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 8.997.419.602,00 8.323.151.349,00 674.268.253,00 92,51 8.750.786.883,00 15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13.984.375.079,00 13.066.892.263,00 917.482.816,00 93,44 24.996.106.087,00 16 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4.270.853.335,00 3.498.765.079,00 772.088.256,00 81,92 6.292.808.462,00 17 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 30.187.120.911,00 29.286.408.563,00 900.712.348,00 97,02 24.113.160.903,00 18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 34.765.345.665,00 32.493.395.867,00 2.271.949.798,00 93,46 32.725.975.887,00 19 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.862.198.272,00 1.813.554.776,00 48.643.496,00 97,39 2.283.645.856,00 20 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 106.794.634.009,00 102.063.048.757,00 4.731.585.252,00 95,57 124.932.284.552,00 21 Sekretariat DPRD 46.414.990.878,00 41.784.894.360,00 4.630.096.518,00 90,02 41.324.403.358,00 22 Inspektorat 21.361.069.724,00 19.604.451.724,00 1.756.618.000,00 91,78 18.892.058.152,00 23 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP SDM) 19.174.949.993,00 17.483.971.887,00 1.690.978.106,00 91,18 20.721.470.657,00 24 Kecamatan Karawang Barat 24.810.870.739,00 23.797.554.719,00 1.013.316.020,00 95,92 20.424.560.626,00 25 Kecamatan Pangkalan 3.577.550.541,00 2.999.991.736,00 577.558.805,00 83,86 3.289.622.201,00 26 Kecamatan Telukjambe Timur 3.938.444.976,00 3.526.613.951,00 411.831.025,00 89,54 3.070.039.041,00 27 Kecamatan Ciampel 3.730.188.018,00 3.341.313.763,00 388.874.255,00 89,57 2.966.624.632,00 28 Kecamatan Klari 4.633.026.858,00 3.768.262.202,00 864.764.656,00 81,33 4.160.728.957,00 29 Kecamatan Rengasdengklok 4.467.962.619,00 3.836.809.816,00 631.152.803,00 85,87 3.648.545.615,00 30 Kecamatan Kutawaluya 3.958.688.341,00 3.723.378.934,00 235.309.407,00 94,06 3.434.033.521,00 31 Kecamatan Batujaya 3.744.836.857,00 3.286.943.566,00 457.893.291,00 87,77 3.240.712.696,00 32 Kecamatan Tirtajaya 3.860.499.253,00 3.483.874.246,00 376.625.007,00 90,24 3.264.386.519,00 33 Kecamatan Pedes 3.177.134.310,00 2.746.963.835,00 430.170.475,00 86,46 2.555.341.393,00 34 Kecamatan Cibuaya 3.876.491.123,00 3.373.182.956,00 503.308.167,00 87,02 3.199.295.313,00 35 Kecamatan Pakisjaya 3.707.459.147,00 3.118.028.024,00 589.431.123,00 84,10 3.359.221.106,00 36 Kecamatan Cikampek 4.544.998.601,00 3.827.983.271,00 717.015.330,00 84,22 4.167.410.373,00 No SKPD Anggaran 2020 (Rp) Realisasi 2020 (Rp) Lebih / (Kurang) (Rp) % Realisasi 2019 (Rp) 37 Kecamatan Jatisari 4.984.830.144,00 4.590.948.930,00 393.881.214,00 92,10 4.476.190.377,00 38 Kecamatan Cilamaya Wetan 4.164.168.376,00 3.695.143.647,00 469.024.729,00 88,74 3.690.161.467,00 39 Kecamatan Tirtamulya 3.862.755.810,00 3.471.418.316,00 391.337.494,00 89,87 3.433.737.369,00 40 Kecamatan Telagasari 3.908.108.071,00 3.452.230.909,00 455.877.162,00 88,34 3.589.207.170,00 41 Kecamatan Rawamerta 4.000.340.777,00 3.492.378.978,00 507.961.799,00 87,30 3.370.559.119,00 42 Kecamatan Lemahabang 4.049.231.859,00 3.502.217.414,00 547.014.445,00 86,49 3.680.442.258,00 43 Kecamatan Tempuran 4.591.809.988,00 4.204.557.583,00 387.252.405,00 91,57 4.217.458.147,00 44 Kecamatan Majalaya 4.338.969.892,00 3.825.678.675,00 513.291.217,00 88,17 3.830.165.243,00 45 Kecamatan Jayakerta 3.823.306.574,00 3.238.116.874,00 585.189.700,00 84,69 3.427.886.291,00 46 Kecamatan Cilamaya Kulon 3.817.475.515,00 3.300.952.492,00 516.523.023,00 86,47 3.488.305.764,00 47 Kecamatan Banyusari 3.893.732.547,00 3.354.077.836,00 539.654.711,00 86,14 3.225.706.514,00 48 Kecamatan Kota Baru 3.989.259.990,00 3.658.858.525,00 330.401.465,00 91,72 3.547.577.058,00 49 Kecamatan Karawang Timur 14.204.166.151,00 13.187.211.969,00 1.016.954.182,00 92,84 11.541.102.767,00 50 Kecamatan Telukjambe Barat 4.052.064.665,00 3.521.109.394,00 530.955.271,00 86,90 3.729.929.942,00 51 Kecamatan Tegalwaru 3.837.265.353,00 3.430.957.591,00 406.307.762,00 89,41 3.350.267.300,00 52 Kecamatan Purwasari 3.519.352.640,00 2.886.188.972,00 633.163.668,00 82,01 2.904.553.012,00 53 Kecamatan Cilebar 3.665.302.688,00 3.160.352.380,00 504.950.308,00 86,22 3.382.030.940,00 54 Dinas Pangan 6.447.406.082,00 5.773.204.987,00 674.201.095,00 89,54 7.010.234.938,00 55 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17.002.723.883,00 14.478.008.665,00 2.524.715.218,00 85,15 17.705.663.865,00 56 Dinas Pertanian 36.419.293.955,00 33.794.403.677,00 2.624.890.278,00 92,79 49.141.061.870,00 57 Dinas Perikanan 11.722.641.211,00 10.503.704.163,00 1.218.937.048,00 89,60 12.157.333.578,00 58 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak 7.700.257.304,00 7.013.109.937,00 687.147.367,00 91,08 9.145.389.148,00 59 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 23.292.450.206,00 22.334.480.321,00 957.969.885,00 95,89 25.129.335.592,00 60 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7.913.707.132,00 7.195.840.654,00 717.866.478,00 90,93 7.390.212.926,00 61 Badan Pendapatan Daerah 100.836.747.462,00 98.235.936.729,00 2.600.810.733,00 97,42 104.823.746.274,00 62 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 51.672.032.337,00 46.184.484.393,00 5.487.547.944,00 89,38 43.515.311.983,00 63 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 983.933.831.153,00 969.349.439.919,00 14.584.391.234,00 98,52 780.316.442.493,00 64 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 19.166.917.836,00 17.713.645.834,00 1.453.272.002,00 92,42 21.193.352.284,00 Jumlah 4.439.363.271.318,00 4.169.175.569.090,50 270.187.702.227,50 93,91 4.672.945.968.655,30 Belanja menurut PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Ringkasan Belanja Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada rincian berikut: Tabel 4.1.3 Belanja dan Transfer Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Dan Transfer 4.439.363.271.318,00 4.169.175.569.090,50 93,91 4.672.945.968.655,30 Belanja Operasi 3.405.433.634.346,50 3.147.419.191.315,50 92,42 3.297.063.102.489,30 Belanja Modal 285.182.287.218,50 277.221.396.937,00 97,21 703.203.003.641,00 Belanja Tak Terduga 145.658.297.000,00 141.663.547.885,00 97,26 0,00 Transfer 603.089.052.753,00 602.896.432.953,00 99,97 672.679.862.525,00 Tabel diatas menunjukkan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan sebesar Rp503.770.399.564,80 atau 10,78%. Secara keseluruhan target anggaran belanja Kabupaten Karawang tahun 2020 sebesar Rp4.439.363.271.318,00 terealisasi Rp4.169.175.569.090,50 atau 93,91%, dengan perincian anggaran Belanja Operasi anggaran sebesar Rp3.405.433.634.346,50 terealisasi Rp3.147.419.191.315,50 atau 92,42%, Belanja Modal dari anggaran Rp285.182.287.218,50 terealisasi Rp277.221.396.937,00 atau 97,21% dan Anggaran belanja tak terduga sebesar Rp145.658.297.000,00 terealisasi Rp141.663.547.885,00 atau 97,26% dan anggaran transfer sebesar Rp603.089.052.753,00 terealisasi Rp602.896.432.953,00 atau 99,97%. 4.1.2.1 Belanja Operasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Karawang dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dengan anggaran dan realisasi TA 2020 dan tahun 2019 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.1.2.1 Belanja Operasi Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 BELANJA OPERASI 3.405.433.634.346,50 3.147.394.191.315,50 92,42 3.297.063.102.489,30 Belanja Pegawai 1.806.551.528.905,00 1.674.792.123.017,00 92,71 1.710.536.396.878,00 Belanja Barang dan Jasa 1.363.695.624.041,50 1.247.812.609.217,50 91,50 1.478.890.125.643,30 Belanja Hibah 171.360.722.900,00 167.261.700.581,00 97,61 67.210.609.468,00 Belanja Bantuan Sosial 62.059.000.000,00 55.761.000.000,00 89,85 38.713.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan 1.766.758.500,00 1.766.758.500,00 100,00 1.712.970.500,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja operasi TA 2020 sebesar Rp3.405.433.634.346,50 terealisasi sebesar Rp3.147.394.191.315,50 atau 92,42%, yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp149.668.911.173,80 atau 4,53% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019. Belanja Operasi terdiri dari : 4.1.2.1.1 Belanja Pegawai Belanja Pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.806.551.528.905,00 realisasi sebesar Rp1.674.792.123.017,00 atau 92,71%. Realisasi belanja pegawai tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp35.744.273.861,00 atau 2,09% dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1.2.1.1 Belanja Pegawai Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 BELANJA TIDAK LANGSUNG Gaji Dan Tunjangan 1.104.913.682.924,00 1.004.329.041.697,00 90,89 1.072.288.236.685,00 Tambahan Penghasilan PNS 387.581.150.000,00 366.160.084.432,00 94,47 377.889.107.077,00 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH 19.877.025.625,00 19.280.900.000,00 97,00 19.103.700.000,00 Belanja Insentif Pemungutan Pajak 38.133.103.500,00 38.133.103.500,00 100,00 48.117.524.348,00 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Insentif Pemungutan Retribusi 0,00 0,00 0,00 103.670.000,00 Total Belanja Tidak Langsung 1.550.504.962.049,00 1.427.903.129.629,00 92,09 1.517.502.238.110,00 BELANJA LANGSUNG Honorarium PNS 7.750.000,00 7.750.000,00 100,00 19.044.295.000,00 Honorarium Non PNS 93.198.420.000,00 92.412.090.000,00 99,15 67.380.340.000,00 Uang Lembur 184.977.000,00 168.663.000,00 91,18 156.762.000,00 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Honorarium Non Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 100,00 332.350.000,00 Belanja Pegawai di BLUD 94.944.364.341,00 86.686.731.649,00 91,30 89.554.602.197,00 Honor Pegawai Kegiatan BOS 67.709.855.515,00 67.612.558.739,00 99,85 16.565.809.571,00 Total Belanja Langsung 256.046.566.856,00 246.888.993.388,00 96,42 193.034.158.768,00 TOTAL BELANJA PEGAWAI 1.806.551.528.905,00 1.674.792.123.017,00 92,71 1.710.536.396.878,00 4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja Barang setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.363.695.624.041,50 dengan realisasi sebesar Rp1.247.812.609.217,50 atau 91,50% dan mengalami penurunan sebesar Rp231.077.516.425,80 atau 15,63% dari realisasi Tahun Anggaran 2019. Tabel 4.1.2.1.2 Belanja Barang Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Bahan Pakai Habis 43.861.776.507,30 40.330.514.528,00 91,94 31.266.483.610,00 Belanja Bahan/Material 25.113.118.335,20 23.764.491.257,00 94,62 28.904.771.372,00 Belanja Jasa Kantor 228.480.235.632,20 218.916.051.671,00 95,81 188.960.986.502,00 Belanja Premi Asuransi 78.831.431.813,00 38.933.216.649,00 49,38 31.302.846.101,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 26.911.758.597,00 24.959.177.651,00 92,74 26.911.299.170,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 18.229.715.247,90 17.226.968.220,00 94,49 24.919.803.559,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir 7.150.986.600,00 6.117.691.470,00 85,55 8.924.558.306,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.858.817.550,00 2.331.602.950,00 81,55 3.213.265.799,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.061.260.925,00 6.796.639.314,00 96,25 8.204.211.800,00 Belanja Makanan dan Minuman 62.059.113.020,00 53.615.266.178,00 86,39 66.635.023.845,00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.413.935.100,00 1.385.876.740,00 98,01 2.249.205.000,00 Belanja Pakaian Kerja 643.578.800,00 639.196.800,00 99,31 1.626.964.700,00 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 1.706.217.200,00 1.636.349.400,00 95,90 3.959.241.500,00 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Perjalanan Dinas 118.203.637.500,00 102.188.668.729,00 86,45 115.128.297.221,00 Belanja Pemeliharaan 46.018.045.759,00 45.443.398.800,00 98,75 52.645.036.691,00 Belanja Jasa Konsultansi 10.151.471.600,00 9.057.398.700,00 89,22 18.656.268.400,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 324.004.023.080,90 318.364.283.363,00 98,25 492.061.176.280,00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 106.500.000,00 106.500.000,00 100,0 0 235.500.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.725.700.000,00 1.192.366.358,00 69,09 8.266.467.188,00 Belanja Honorarium Non PNS 0,00 0,00 0,00 1.825.900.000,00 Belanja Barang Dana Bos 180.986.573.087,00 180.133.293.911,00 99,52 207.021.643.653,00 Belanja Jasa Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 515.199.600,00 316.085.600,00 61,35 0,00 Belanja Sewa Alat Berat 589.442.000,00 583.066.000,00 98,91 0,00 Belanja Jasa Penanggulangan Kebakaran 6.212.400.000,00 6.209.300.000,00 99,95 0,00 Belanja Insentif Bidang Keagamaan 0,00 0,00 0,00 1.760.775.000,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 8.909.255.000,00 7.293.250.000,00 81,86 12.475.336.500,00 Uang untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat 860.000.000,00 839.000.000,00 97,55 2.835.870.000,00 Belanja Barang dan Jasa di BLUD 160.246.176.087,00 138.725.669.928,50 86,57 137.657.780.946,30 Belanja Instalasi Air Bersih/Air Baku 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Belanja Kursus Pelatihan 845.255.000,00 707.285.000,00 83,67 1.216.412.500,00 Total 1.363.695.624.041,5 0 1.247.812.609.217,5 0 91,50 1.478.890.125.643,3 0 4.1.2.1.3 Hibah Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp171.360.722.900,00 terealisasi Rp167.261.700.581,00 atau 97,61% mengalami kenaikan sebesar Rp100.051.091.113,00 dibanding realisasi hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp67.210.609.468,00 Tabel 4.1.2.1.3 HIBAH Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 8.935.000.000,00 8.644.027.736,00 96,74 16.580.379.268,00 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga Pemerintah 105.745.222.900,00 105.700.460.150,00 99,95 4.329.075.000,00 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga Pendidikan 56.680.500.000,00 52.917.212.695,00 93,36 46.301.155.200,00 Total 171.360.722.900,00 167.261.700.581,00 97,61 67.210.609.468,00 Adapun rincian peruntukan Hibah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 terdiri dari : Tabel 4.1.2.1.3.1 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 1. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga Pendidikan 56.680.500.000,00 52.917.212.695,00 93,36 46.301.155.200,00 Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Berbasis Pendidikan Kecakapan Hidup 290.000.000,00 290.000.000,00 100,0 0 200.000.000,00 Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Berbasis Pendidikan Kecakapan Wirausaha 500.000.000,00 500.000.000,00 100,0 0 270.000.000,00 Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Berbasis Pendidikan Kecakapan Kerja 795.000.000,00 795.000.000,00 100,0 0 180.000.000,00 Hibah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pengembangan Potensi Non Akademik Peserta Didik 415.000.000,00 0,00 0,00 1.350.000.000,00 Hibah kepada Lembaga Pendidikan/BOP PAUD (DAK) DAK 31.543.800.000,00 28.199.700.000,00 89,40 26.425.200.000,00 Hibah Pendidikan Kesetaraan (DAK) 13.136.700.000,00 13.136.700.000,00 100,0 0 12.946.375.000,00 Hibah untuk Sarana / BOP DTA 10.000.000.000,00 9.995.812.695,00 99,96 4.929.580.200,00 2. Belanja Hibah Kepada Badan/lembaga Pemerintah 105.745.222.900,00 105.700.460.150,00 99,96 4.329.075.000,00 Hibah kepada PMI 770.850.000,00 766.087.250,00 99,38 569.100.000,00 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang (Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2020) 81.580.847.900,00 81.580.847.900,00 100,0 0 2.489.975.000,00 Badan Pengawas Pemilu (Bawaaslu) Kab. Karawang (Tahapan Pelaksanaan Pilkada 2020) 22.088.055.000,00 22.088.055.000,00 100,0 0 1.270.000.000,00 BAZNAS Kabupaten Karawang 720.000.000,00 720.000.000,00 100,0 0 0,00 Badan Narkotika Kabupaten Karawang 585.470.000,00 545.470.000,00 100,0 0 0,00 3. Belanja Hibah kepada Organisasi 8.935.000.000,00 8.644.027.736,00 96,74 16.580.379.268,00 Hibah Kepada KONI Kab Karawang 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,0 0 13.500.000.000,00 Komisi Penanggulangan aids (KPA) Kab Karawang 900.000.000,00 779.027.736,00 86,56 798.649.797,00 Dewan Koperasi INDONESIA (dekopindo) Kab Karawang 0,00 0,00 0,00 350.000.000,00 Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karawang 0,00 0,00 0,00 456.729.471,00 Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Hibah ORMAS/Lembaga Vertikal 535.000.000,00 365.000.000,00 68,22 1.475.000.000,00 Total 171.360.722.900,00 167.261.700.581,00 97,61 67.210.609.468,00 4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp62.059.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp55.761.000.000,00 atau 89,85% yaitu bantuan sosial organisasi kemasyarakatan. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp55.761.000.000,00 kepada Organisasi Kemasyarakatan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 1. Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji 12.000.000.000,00 10.812.000.000,00 90,10 12.000.000.000,00 Bantuan Sosial kepada Amil 1.440.000.000,00 1.354.800.000,00 94,08 891.200.000,00 Bantuan Sosial yang belum terencana 3.000.000.000,00 2.079.000.000,00 69,30 1.841.000.000,00 Bantuan sosial melalui LKSA 7.344.000.000,00 5.625.600.000,00 76,60 4.552.800.000,00 Bantuan sosial berupa Beasiswa untuk Siswa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi 31.000.000.000,00 29.029.600.000,00 93,64 19.428.000.000,00 Guru Dta 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 100,00 0,00 Guru MI 900.000.000,00 900.000.000,00 100,00 0,00 Guru Mts 480.000.000,00 480.000.000,00 100,00 0,00 Guru Ra 420.000.000,00 420.000.000,00 100,00 0,00 Guru TPQ 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 100,00 0,00 Marbot Masjid – Bantuan Sosial Tidak Terencana 1.875.000.000,00 1.460.000.000,00 77,86 0,00 Total 62.059.000.000,00 55.761.000.000,00 89,85 38.713.000.000,00 4.1.2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp1.766.758.500,00 dengan realisasi sebesar Rp1.766.758.500,00 atau 100,00%. Belanja Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp1.766.758.500,00 terdiri dari : Tabel 4.1.2.1.5 Belanja Belanja Bantuan Keuangan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi INDONESIA Perjuangan 240.222.000,00 240.222.000,00 100,00 287.426.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Golkar 224.349.000,00 224.349.000,00 100,00 272.815.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Gerindra 279.018.000,00 279.018.000,00 100,00 252.614.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat 264.652.500,00 264.652.500,00 100,00 190.234.500,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 201.262.500,00 201.262.500,00 100,00 167.542.500,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 187.983.000,00 187.983.000,00 100,00 133.101.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN) 83.539.500,00 83.539.500,00 100,00 90.670.500,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 96.090.000,00 96.090.000,00 100,00 91.267.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Bulan Bintang (PBB) 52.074.000,00 52.074.000,00 100,00 72.779.000,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Hanura 67.093.500,00 67.093.500,00 100,00 81.162.500,00 Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 70.474.500,00 70.474.500,00 100,00 73.358.500,00 Total 1.766.758.500,00 1.766.758.500,00 100,00 1.712.970.500,00 4.1.2.2 Belanja Modal Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Karawang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2020 dan realisasi TA 2019 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut: Belanja Modal setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp285.182.287.218,50 dengan realisasi sebesar Rp277.221.396.937,00 atau 97,21% dan mengalami penurunan sebesar Rp425.981.606.704,00 atau 60,58% dari realisasi Tahun Anggaran 2019. Tabel 4.1.2.2 Belanja Belanja Modal Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 BELANJA MODAL 285.182.287.218,50 277.221.396.937,00 97,21 703.203.003.641,00 Belanja Tanah 2.249.646.200,00 2.249.646.200,00 100,00 5.350.288.500,00 Belanja Peralatan dan Mesin 94.631.940.797,00 89.011.650.824,00 94,06 150.699.843.213,00 Belanja Gedung dan Bangunan 54.139.551.703,00 52.783.793.856,00 97,50 251.737.666.643,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 128.522.340.204,50 127.579.463.100,00 99,27 276.742.284.873,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.638.808.314,00 5.596.842.957,00 99,26 18.672.920.412,00 Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp285.182.287.218,50 terealisasi sebesar Rp277.221.396.937,00 atau 97,21%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp703.203.003.641,00 berarti mengalami penurunan sebesar Rp425.981.606.704,00 atau 60,58%. 4.1.2.2.1 Belanja Tanah Belanja Tanah pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp2.249.646.200,00 dengan realisasi sebesar Rp2.249.646.200,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.2.2.1 Belanja Tanah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Alang- alang dan Padang Rumput 0,00 0,00 0,00 474.500,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Alang- alang 0,00 0,00 0,00 474.500,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkampungan 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Kampung 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Emplasmen 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung 1.417.486.200,00 1.417.486.200,00 100,00 1.898.090.000,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 168.286.200,00 168.286.200,00 100,00 304.000.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong 0,00 0,00 0,00 520.545.000,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Bangunan Jalan & Jembatan 1.249.200.000,00 1.249.200.000,00 100,00 1.073.545.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung 632.160.000,00 632.160.000,00 100,00 3.451.724.000,00 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang 632.160.000,00 632.160.000,00 100,00 1.220.190.000,00 Belanja Modal Tanah – Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan 0,00 0,00 0,00 2.231.534.000,00 Jumlah 2.249.646.200,00 2.249.646.200,00 100,00 5.350.288.500,00 4.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp94.631.940.797,00 dengan realisasi sebesar Rp89.011.650.824,00 atau 94,06% dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.1.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat 14.269.700,00 14.269.700,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Mesin Proses 14.269.700,00 14.269.700,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pengangkat 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 101.674.800,00 100.067.000,00 98,42 658.655.400,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik 0,00 0,00 0,00 3.875.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Freeder 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan elektric Generating set 73.024.800,00 71.417.000,00 97,80 185.338.800,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 28.650.000,00 28.650.000,00 100,00 5.991.100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan 0,00 0,00 0,00 419.750.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor 5.068.963.000,00 4.850.889.000,00 95,70 7.380.088.329,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 258.000.000,00 258.000.000,00 100,00 1.032.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang 515.000.000,00 515.000.000,00 100,00 2.670.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 56.974.000,00 0,00 0,00 164.320.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus 3.938.989.000,00 3.811.489.000,00 96,76 3.282.975.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua 300.000.000,00 266.400.000,00 88,80 205.135.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga 0,00 0,00 0,00 24.658.329,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00 492.109.800,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang 0,00 0,00 0,00 492.109.800,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 4.400.000,00 4.400.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor 0,00 0,00 0,00 203.240.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00 99.440.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus 0,00 0,00 0,00 103.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin 562.349.100,00 558.711.400,00 99,35 15.984.100,00 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah 359.999.200,00 357.610.000,00 99,34 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Perkakas Bengkel Service 195.849.900,00 194.601.400,00 99,36 15.984.100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi 6.500.000,00 6.500.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin 43.186.000,00 41.458.000,00 96,00 236.966.300,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service 37.500.000,00 37.272.000,00 99,39 34.026.300,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi 220.000,00 220.000,00 100,00 10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool) 2.800.000,00 2.800.000,00 100,00 192.940.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja 1.166.000,00 1.166.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 268.116.500,00 264.603.969,00 98,69 1.105.771.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 1.370.000,00 1.370.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Test Klinis Lain 2.050.000,00 2.050..000,00 100,00 31.548.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kalibrasi 0,00 0,00 0,00 279.389.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Timbangan/Blora 2.730.500,00 2.730.500,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya 260.786.000,00 257.273.469,00 98,65 794.834.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa 1.180.000,00 1.180.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 105.925.000,00 Belanja Modal peralatan dan mesin –Pengadaan Alat Panen/Pengolahan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 3.450.000,00 Belanja Modal peralatan dan mesin –pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 Belanja Modal peralatan dan mesin –Pengadaan Procesing 0,00 0,00 0,00 98.975.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 4.442.950.350,00 4.374.300.100,00 98,45 328.481.100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman 3.668.663.000,00 3.641.171.000,00 99,25 67.200.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan 710.514.350,00 709.068.150,00 99,80 71.421.100,00 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 63.773.000,00 24.060.950,00 37,73 189.860.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 9.320.826.325,00 8.973.096.395,00 96,27 10.452.575.339,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik 0,00 0,00 0,00 42.552.325,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 50.914.400,00 50.844.400,00 99,86 11.846.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda) 20.500.000,00 18.155.000,00 88,56 232.841.762,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 1.497.311.500,00 1.371.692.350,00 91,61 1.676.130.950,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 7.752.100.425,00 7.532.404.645,00 97,17 8.489.204.302,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 16.709.911.240,00 15.132.162.922,00 90,56 18.264.158.445,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 9.090.143.762,00 8.586.355.230,00 94,46 7.907.632.938,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu 4.863.500,00 4.863.500,00 100,00 74.641.875,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 168.532.320,00 135.137.000,00 80,18 2.793.857.179,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 1.785.983.230,00 1.598.032.284,00 89,48 2.329.883.135,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur 1.049.975.448,00 970.738.983,00 92,45 416.109.920,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 4.554.374.780,00 3.784.655.925,00 83,10 4.619.338.448,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 56.038.200,00 52.380.000,00 93,47 122.694.950,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 23.178.530.712,00 22.104.772.086,00 95,37 46.326.357.938,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan 832.017.900,00 611.663.100,00 73,52 12.311.451.300,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 18.236.100.613,00 18.021.835.925,00 98,83 29.648.942.777,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe 282.084.200,00 261.691.260,00 92,77 140.947.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer 248.389.384,00 241.030.274,00 97,04 340.383.300,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 3.224.703.615,00 2.617.200.746,00 81,16 3.505.971.961,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan 355.235.000,00 351.350.781,00 98,91 378.661.100,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 3.193.576.760,00 3.128.534.160,00 97,96 3.015.151.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 1.027.988.340,00 1.008.817.040,00 98,14 710.112.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 63.868.600,00 63.868.600,00 100,00 32.500.000,00 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat 531.465.000,00 522.620.600,00 98,34 800.608.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat 71.112.500,00 71.112.500,00 100,00 95.596.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat 8.081.500,00 8.081.500,00 100,00 109.847.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat 318.874.200,00 317.414.200,00 99,54 140.210.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 1.172.186.620,00 1.136.619.720,00 96,97 1.126.278.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 2.561.726.380,00 2.413.947.095,00 94,23 4.193.563.161,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual 2.486.584.180,00 2.339.039.895,00 94,07 3.834.679.261,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 25.632.200,00 25.632.200,00 100,00 224.884.400,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A 14.332.000,00 14.332.000,00 100,00 54.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak 23.278.000,00 23.173.000,00 99,55 13.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing 11.900.000,00 11.770.000,00 98,91 5.999.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur 0,00 0,00 0,00 60.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 595.426.999,00 588.736.035,00 98,88 561.402.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone 522.677.999,00 516.030.035,00 98,73 294.277.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB 36.585.000,00 36.585.000,00 100,00 4.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 0,00 0,00 0,00 129.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF 4.500.000,00 4.500.000,00 100,00 1.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial 31.664.000,00 31.621.000,00 99,86 106.025.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Sandi 0,00 0,00 0,00 18.850.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar 19.929.000,00 19.929.000,00 100,00 89.711.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW 0,00 0,00 0,00 73.261.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena UHF 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO 11.479.000,00 11.479.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Microvawe FPU 5.950.000,00 5.950.000,00 100,00 2.850.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 2.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Freeder 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 19.942.777.880,00 18.497.466.492,00 92,75 33.524.293.532,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum 13.713.870.235,00 12.719.674.050,00 92,75 23.552.098.281,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 931.624.645,00 822.363.809,00 88,27 182.478.570,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan 1.257.892.000,00 1.256.971.830,00 99,93 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran mata 0,00 0,00 0,00 24.354.300,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat KedokteranTHT 0,00 0,00 0,00 465.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi 12.991.000,00 12.991.000,00 100,00 213.028.096,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi 1.504.000.000,00 1.392.849.409,00 92,61 3.005.034.285,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak 2.480.400.000,00 2.254.434.576,00 90,89 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin 0,00 0,00 0,00 6.082.300.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh 42.000.000,00 38.181.818,00 90,91 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 4.988.998.651,00 4.532.927.525,00 90,86 3.147.849.819,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan 4.316.998.651,00 3.894.135.525,00 90,20 3.128.349.819,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga 672.000.000,00 638.792.000,00 95,06 19.500.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium 1.619.643.200,00 1.471.961.400,00 90,88 4.903.031.325,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 96.288.000,00 94.001.000,00 97,62 111.103.850,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran 370.679.400,00 326.336.000,00 88,04 3.682.467.475,00 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia 221.405.300,00 220.353.900,00 99,53 1.109.460.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 10.205.500,00 10.205.500,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A 1.640.000,00 1.640.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi 3.000.000,00 3.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika 650.000,00 650.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Kearsipan 75.000,00 75.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis 900.000.000,00 800.000.000,00 88,89 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah 1.575.584.200,00 1.526.985.670,00 96,92 14.880.168.125,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar 0,00 0,00 0,00 29.255.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan 11.170.000,00 11.170.000,00 100,00 3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah 1.020.950,00 1.020.950,00 100,00 880.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas 0,00 0,00 0,00 9.650.475,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS 500.000,00 500.000,00 100,00 11.992.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam 1.625.000,00 1.625.000,00 100,00 10.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa INDONESIA 137.500,00 137.500,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika 5.568.050,00 5.568.050,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian 665.818.000,00 617.842.000,00 92,79 86.450.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga 60.693.700,00 60.693.700,00 100,00 21.091.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain- lain 829.051.000,00 828.428.470,00 99,92 14.705.949.150,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 0,00 0,00 0,00 158.950.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo dan Film Equipment 0,00 0,00 0,00 158.950.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 55.250.000,00 55.250.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja 55.250.000,00 55.250.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 487.377.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang 0,00 0,00 0,00 487.377.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Senjata Sinar 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laser 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan 299.682.000,00 298.156.275,00 99,49 164.432.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan 83.632.000,00 82.945.500,00 99,18 147.732.500,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan 216.050.000,00 215.210.775,00 99,61 16.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 475.000,00 475.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Laboratory Safety Equipment 475.000,00 475.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 4.280.400,00 4.280.400,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Recorder Display 4.280.400,00 4.280.400,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api 49.412.600,00 44.271.200,00 89,59 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan 49.412.600,00 44.271.200,00 89,59 0,00 JUMLAH 94.631.940.797,00 89.011.650.824,00 94,06 150.699.843.213,00 4.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Bangunan dan Gedung pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp54.139.551.703,00 terealisasi sebesar Rp52.783.793.856,00 atau mencapai 97,50% dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 53.424.836.953,00 52.071.216.106,00 97,47 250.553.139.643,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor 4.285.312.947,00 4.093.402.900,00 95,52 55.606.114.180,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 1.915.758.703,00 1.864.841.703,00 97,34 102.899.914.213,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah 0,00 0,00 0,00 3.977.091.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 45.389.256.250,00 44.299.710.000,00 97,60 81.904.318.250,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 0,00 0,00 0,00 1.513.554.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 0,00 0,00 0,00 99.550.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 91.975.600,00 91.255.500,00 99,22 44.440.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi 287.969.000,00 282.509.550,00 98,10 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 1.454.564.453,00 1.439.496.453,00 98,96 4.508.158.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 380.000.000,00 377.867.000,00 99,44 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan 380.000.000,00 377.867.000,00 99,44 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah 0,00 0,00 0,00 191.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Makam Sejarah 0,00 0,00 0,00 191.000.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan 0,00 0,00 0,00 697.050.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas 0,00 0,00 0,00 697.050.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti 40.000.000,00 39.996.000,00 99,99 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas 40.000.000,00 39.996.000,00 99,99 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu 294.714.750,00 294.714.750,00 100,00 296.477.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat 214.830.000,00 214.830.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar 79.884.750,00 79.884.750,00 100,00 296.477.000,00 JUMLAH 54.139.551.703,00 52.783.793.856,00 97,50 251.737.666.643,00 4.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp128.522.340.204,50 dengan realisasi sebesar Rp127.579.463.100,00 atau 99,27% , dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 51.267.984.469,00 50.691.535.850,00 98,88 141.716.710.743,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 42.918.602.669,00 42.359.287.850,00 98,70 141.336.762.743,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa 8.349.381.800,00 8.332.248.000,00 99,79 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus 0,00 0,00 0,00 379.948.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan 13.188.585.850,00 13.102.586.550,00 99,35 46.796.987.026,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 12.992.533.850,00 12.916.337.150,00 99,41 16.099.651.410,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa 196.052.000,00 186.249.400,00 95,00 30.697.335.616,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi 20.005.857.000,00 19.925.308.000,00 99,60 24.133.038.804,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi 0,00 0,00 0,00 192.295.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi 20.005.857.000,00 19.925.308.000,00 99,60 23.920.743.804,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut 0,00 0,00 0,00 783.513.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut 0,00 0,00 0,00 783.513.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam 32.195.842.000,00 32.089.828.500,00 99,67 32.934.608.800,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman 0,00 0,00 0,00 362.114.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 32.195.842.000,00 32.089.828.500,00 99,67 32.142.459.800,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai 0,00 0,00 0,00 430.035.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 441.585.718,50 439.017.000,00 99,42 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 441.585.718,50 439.017.000,00 99,42 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik 10.375.584.200,00 10.358.917.500,00 99,84 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi 10.375.584.200,00 10.358.917.500,00 99,84 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air 200.000.000,00 198.636.000,00 99,32 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar 200.000.000,00 198.636.000,00 99,32 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih 53.830.000,00 3.830.000,00 7,11 11.171.179.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber / Mata Air 0,00 0,00 0,00 34.760.000,00 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya 53.830.000,00 3.830.000,00 7,11 11.136.419.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor 81.070.000,00 80.790.000,00 99,65 426.880.500,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor 81.070.000,00 80.790.000,00 99,65 426.880.500,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah 690.700.267,00 667.713.000,00 96,67 4.779.481.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik 690.700.267,00 667.713.000,00 96,67 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 0,00 0,00 0,00 4.779.481.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertanahan 21.000.700,00 21.000.700,00 100,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pertanahan Di Darat 21.000.700,00 21.000.700,00 100,00 0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik 300.000,00 300.000,00 100,00 13.999.886.000,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi 300.000,00 300.000,00 100,00 13.999.886.000,00 JUMLAH 128.522.340.204,50 127.579.463.100,00 99,27 276.742.284.873,00 4.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp5.638.808.314,00 dengan realisasi sebesar Rp5.596.842.957,00 atau 99,26%, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku 3.264.317.570,00 3.249.912.213,00 99,56 4.233.021.652,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum 3.093.714.470,00 3.085.399.113,00 99,73 4.065.284.902,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat 0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan 17.765.900,00 15.965.900,00 89,87 10.301.280,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial 0,00 0,00 0,00 3.215.800,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 129.568.000,00 129.568.000,00 100,00 69.167.400,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam 15.787.000,00 14.237.000,00 90,18 3.716.080,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 0,00 0,00 0,00 71.883.050,00 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga 2.381.800,00 481.800,00 20,23 9.251.540,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah 5.100.400,00 4.260.400,00 83,53 201.600,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan 2.523.000,00 2.523.000,00 100,00 9.845.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala 0,00 0,00 0,00 350.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan 2.523.000,00 2.523.000,00 100,00 9.495.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang- Barang Perpustakaan 1.694.848.000,00 1.674.124.600,00 98,78 40.995.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta 26.755.500,00 26.755.500,00 100,00 645.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip) 1.591.092.500,00 1.570.369.100,00 98,70 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video 77.000.000,00 77.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files) 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscalt 0,00 0,00 0,00 32.550.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan 480.375.644,00 478.653.644,00 99,64 984.775.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian 156.277.300,00 156.027.300,00 99,84 925.490.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga 304.618.344,00 303.146.344,00 99,52 5.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen 300.000,00 300.000,00 100,00 54.285.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan 19.180.000,00 19.180.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 57.805.800,00 57.805.800,00 100,00 1.515.231.960,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam 8.445.000,00 8.445.000,00 100,00 4.300.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara 140.000,00 140.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 49.220.800,00 49.220.800,00 100,00 1.510.931.960,00 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman 138.938.300,00 133.823.700,00 96,32 114.647.800,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetik 7.018.100,00 2.018.100,00 28,76 64.647.800,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias 122.920.200,00 122.805.600,00 99,91 50.000.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan 9.000.000,00 9.000.000,00 100,00 0,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 0,00 0,00 0,00 11.774.404.000,00 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi 0,00 0,00 0,00 11.774.404.000,00 JUMLAH 5.638.808.314,00 5.596.842.957,00 99,26 18.672.920.412,00 4.1.2.3 Belanja Tak Terduga Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp145.658.297.000,00,00 dengan realisasi sebesar Rp.141.663.547.885,00 atau sebesar 97,26%. Tabel 4.1.2.3 Realisasi Belanja Tak Terduga Per SKPD Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) SKPD Realisasi 2020 Realisasi 2019 Penanganan Covid-19 141.445.186.885,00 0,00 Dinas Kesehatan 91.434.634.285,00 0,00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.657.989.000,00 0,00 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 1.392.000.000,00 0,00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 201.250.000,00 0,00 Dinas Sosial 30.458.608.000,00 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.868.562.000,00 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 4.038.970.000,00 0,00 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 5.680.673.600,00 0,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 712.500.000,00 0,00 Pengembalian Pendapatan 218.361.000,00 0,00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 218.361.000,00 0,00 TOTAL 141.663.547.885,00 0,00 4.1.2.4 Belanja Transfer Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa merupakan bagian dari Belanja Tidak Langsung sedangkan menurut PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja tersebut termasuk kelompok Belanja Transfer. Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa. Adapun belanja transfer pemerintah Kabupaten Karawang untuk Tahun 2020 dianggarkan Rp603.089.052.753,00 dengan realisasi sebesar Rp602.896.432.953,00 atau sebesar 99,97%. Tabel 4.1.3 Belanja Transfer Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa 523.460.499.700,00 523.267.962.200,00 99,96 515.919.125.525,00 Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Kantor Desa 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 1.000.000.000,00 Bantuan Keuangan untuk Pilkades Serentak 1.663.950.000,00 1.663.950.000,00 100,00 1.663.950.000,00 Tunjangan Kematian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang Wafat 75.000.000,00 47.500.000,00 63,33 40.000.000,00 Bantuan untuk kepala desa yang habis masa jabatan 265.000.000,00 220.000.000,00 83,02 235.000.000,00 Alokasi Dana Desa 166.035.677.500,00 166.035.640.000,00 100,00 167.170.587.950,00 Alokasi Dana Desa Luncuran Tahun 2019 640.781.250,00 640.781.250,00 100,00 0,00 Dana Desa yang bersumber dari APBN 2018 0,00 0,00 0,00 7.842.010.000,00 Dana Desa yang bersumber dari APBN 2019 5.166.758.400,00 5.166.758.400,00 100,00 335.921.559.600,00 Dana Desa yang bersumber dari APBN 2020 342.895.076.000,00 342.895.076.000,00 100,00 0,00 Bantuan Keuangan untuk musyawarah desa 100.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 Musyawarah Desa 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00 0,00 Dana Desa luncuran 2018 (Luncuran) 0,00 0,00 0,00 1.901.577.975,00 Bantuan Keuangan untuk Pilkades (Luncuran TA. 2018) 0,00 0,00 0,00 69.440.000,00 Tunjangan Purna Ba=hakti Kades 95.000.000,00 75.000.000,00 78,95 0,00 Bantuan Keuangan khusus Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 6.298.256.550,00 6.298.256.550,00 100,00 0,00 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa 74.468.985.200,00 74.468.905.200,00 99,99 139.371.525.000,00 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa , Alokasi Kurang Salur TA.2017 0,00 0,00 0,00 6.135.085.000,00 Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa TA 2018 0,00 0,00 0,00 40.329.565.000,00 Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa se-Kab. Karawang Alokasi Tahun 2019 6.457.025.000,00 6.457.025.000,00 100,00 92.906.875.000,00 Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa se-Kab. Karawang Alokasi Tahun 2020 68.011.960.200,00 68.011.880.200,00 99,99 0,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa 5.159.567.853,00 5.159.565.553,00 99,99 17.389.212.000,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa TA 2018 0,00 0,00 0,00 5.359.992.000,00 Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa TA 2019 818.690.000,00 818.690.000,00 100,00 12.029.220.000,00 Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Desa TA 2020 4.340.877.853,00 4.340.875.553,00 99,99 0,00 Total 603.089.052.753,00 602.896.432.953,00 99,97 672.679.862.525,00 4.1.3 PEMBIAYAAN Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Karawang yang terdiri dari: - Penerimaan Pembiayaan Daerah; - Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 4.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah Realisasi sebesar Rp162.880.971.919,77 yaitu 100,00% dari anggaran Rp162.880.971.920,00 perbandingan anggaran realisasi TA 2020 dan realisasi 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 162.880.971.920,00 162.880.971.919,77 100,00 168.894.470.516,82 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 162.880.971.920,00 162.880.971.919,77 100,00 168.894.470.516,82 4.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayan Daerah merupakan pengeluaran untuk penyertaan modal daerah, pembayaran pokok pinjaman yang telah jatuh tempo, serta pemberian pinjaman daerah. Tabel dibawah ini menunjukan pengeluaran pembiayaan target anggaran sebesar Rp22.400.000.000,00 yang terealisasi Rp22.400.000.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang telah dianggarkan. Realisasi 2020 naik sebesar Rp10.400.000.000,00 dibanding dengan realisasi Tahun Anggaran 2019, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 4.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Akun Anggaran 2020 Realisasi 2020 % Realisasi 2019 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 22.400.000.000,00 22.400.000.000,00 100,00 12.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 22.400.000.000,00 22.400.000.000,00 100,00 12.000.000.000,00 - PDAM 17.000.000.000,00 17.000.000.000,00 100,00 12.000.000.000,00 - PT. LKM 2.650.000.000,00 2.650.000.000,00 100,00 0,00 - PT. BPR 2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 100,00 0,00 4.1.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp4.374.266.860.730,35 sedangkan realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp4.169.175.569.090,50 sehingga terdapat surplus sebesar Rp205.091.291.639,85 Ditambah dengan Pembiayaan Neto sebesar Rp140.480.971.919,77 maka Sisa Lebih Pembiayaan diperoleh sebesar Rp345.572.263.559,62. Gambaran Sisa lebih pembiayaan dapat dilihat sebagai berikut: Realisasi Pendapatan Rp 4.374.266.860.730,35 Realisasi Belanja Rp 4.169.175.569.090,50 Surplus (1) Rp 205.091.291.639,85 Penerimaan Pembiayaan Rp 162.880.971.919,77 Pengeluaran Pembiayaan Rp 22.400.000.000,00 Pembiayaan Neto (2) Rp 140.480.971.919,77 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (1) + (2) Rp 345.572.263.559,62 Silpa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp345.572.263.559,62 tersebut terdiri dari kas sebagai berikut : 1. Kas Daerah Rp 265.989.406.200,00 2. Kas Di Bendahara Pengeluaran Rp 46.323.500,00 3. Kas BLUD Rp 78.580.804.351,62 4. Kas Bendahara BOS Rp 955.729.508,00 Silpa senilai Rp345.572.263.559,62 termasuk didalamnya adalah Restricted Cash senilai Rp169.360.133.751,62. Uraian Restricted Cash adalah sebagai berikut : 1. DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2020 Rp 61.327.214.378,00 2. Bantuan Provinsi PBI Rp 21.285.862.096,00 3. DAK Sistem Resi Gudang TA 2015 Rp 6.212.710.000,00 4. DAK Fisik Rp 997.813.418,00 5. Dana BLUD Rp 78.580.804.352,00 6. Dana BOS Rp 955.729.508,00 JUMLAH Rp 169.360.133.751,62 4.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH 1. Saldo Anggaran Lebih Awal Adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2020 sebesar Rp162.880.971.919,77 atau turun 4 % yaitu sebesar Rp6.013.498.597,05 dari tahun 2019. 2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA Adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SILPA tahun 2020 sebesar Rp345.572.263.559,62 atau naik 112 % yaitu sebesar Rp182.691.291.639,85 dari Silpa tahun 2019. 3 Saldo Anggaran lebih Tahun 2020 sebesar Rp345.572.263.559,62. 4.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL (LO) Laporan Keuangan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 mengacu pada PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negri nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus Akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterikatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Karawang diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa 4.3.1. Kegiatan Operasional Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang d dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Karawang . Selama periode tahun 2020, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Kabupaten Karawang tercatat sebesar Rp176.693.656.137,16. Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp4.140.834.871.511,05 dikurangi dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp3.964.141.215.373,89 4.3.1.1 Pendapatan - LO Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan- LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggungjawab dan wewenang entitas pemerintah baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah. Pendapatan - LO Kabupaten Karawang adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.140.834.871.511,05 dan periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp Rp4.421.100.167.270,40 dengan tabel sebagai berikut: Tabel 4.3.1 Realisasi Pendapatan – LO Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 PENDAPATAN – LO 4.140.834.871.511,05 4.421.100.167.270,40 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 1.321.740.431.977,05 1.430.138.756.834,80 Pendapatan Pajak Daerah – LO 946.368.212.632,14 1.034.182.737.347,44 Pendapatan Retribusi Daerah – LO 60.817.350.738,66 69.306.565.569,71 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO 11.017.769.694,00 7.261.152.768,00 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 303.537.098.912,25 319.388.301.149,65 PENDAPATAN TRANSFER - LO 2.439.301.380.596,00 2.720.533.612.424,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO 1.990.406.413.616,00 2.138.791.255.642,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO 38.917.765.000,00 58.658.558.000,00 Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO 387.720.081.980,00 443.290.622.032,00 Bantuan Keuangan - LO 22.257.120.000,00 79.793.176.750,00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO 379.893.058.938,00 270.427.798.011,60 Pendapatan Hibah - LO 379.893.058.938,00 270.356.458.026,60 Dana Darurat – LO 0,00 0,00 Pendapatan Lainnya - LO 0,00 71.339.985,00 1.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LO Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp1.321.740.431.977,05. Secara garis besar gambaran Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 1.321.740.431.977,05 1.430.138.756.834,80 Pendapatan Pajak Daerah – LO 946.368.212.632,14 1.034.182.737.347,44 Pendapatan Retribusi Daerah – LO 60.817.350.738,66 69.306.565.569,71 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO 11.017.769.694,00 7.261.152.768,00 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 303.537.098.912,25 319.388.301.149,65 Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp1.430.138.756.834,80 terjadi penurunan sebesar Rp108.398.324.857,75 atau 7,58%. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO disampaikan berikut ini. 4.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO Pendapatan Pajak Daerah - LO per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp946.368.212.632,14 dan Rp1.034.182.737.347,44. Pendapatan Pajak Daerah - LO dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2020, sehingga nilai pendapatan pajak daerah dalam Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang dikeluarkan pada tahun 2020 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun 2020, dengan tabel sebagai berikut : Tabel 4.3.1.1.1 Realisasi Pendapatan – LO Pajak Daerah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 1 Hotel 12.167.717.706,00 19.043.217.034,00 2 Restoran 77.805.806.333,00 113.230.064.118,00 3 Hiburan 5.651.612.345,00 14.221.753.853,00 4 Reklame 9.209.487.733,14 10.439.369.242,44 5 Pajak Penerangan Jalan 221.392.130.017,00 239.107.255.203,00 6 Pajak Parkir 2.268.785.143,00 4.684.633.326,00 7 Pajak Air Tanah 7.678.025.688,00 8.544.116.161,00 Penjelasan lebih lanjut mengenai pendapatan pajak Daerah tahun anggaran 2020 diuraikan sebagai berikut : a) Pajak Hotel Pendapatan Pajak Hotel -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp12.167.717.706,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp19.043.217.034,00, terjadi penurunan sebesar Rp6.875.499.328,00 atau 36,10 %. Penjelasan atas Pendapatan Pajak hotel -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: No Keterangan Pendapatan Pajak - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Daerah – LRA 2020 12.167.717.706,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 113.146.550,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 113.146.550,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Hotel LO (1+2+3+4-5-6) 12.167.717.706,00 b) Pajak Restoran Pendapatan Pajak Restoran -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp77.805.806.333,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp113.230.064.118,00, terjadi penurunan sebesar Rp35.424.257.785,00 atau 31,29 %. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Restoran -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: No Keterangan Pendapatan Pajak - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Restoran – LRA 2020 77.805.806.333,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 4.972.824.848,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 4.972.824.848,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Hotel LO (1+2+3+4-5-6) 77.805.806.333,00 c) Pajak Hiburan Pendapatan Pajak Hiburan -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp5.651.612.345,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp14.221.753.853,00, terjadi penurunan sebesar Rp8.570.141.508,00 atau 60,26 %. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Hiburan -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: 8 Pajak Sarang Burung Walet 10.033.920,00 16.094.820,00 9 Pajak Mineral Bukan Logan & Batuan 448.225.776,00 468.706.608,00 10 PBB Pedesaan & Perkotaan 304.443.353.275,00 288.474.110.392,00 11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) 305.293.034.696,00 335.953.416.590,00 Jumlah 946.368.212.632,14 1.034.182.737.347,44 No Keterangan Pendapatan Pajak - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Hiburan – LRA 2020 5.651.612.345,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 107.753.523,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 107.753.523,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Hiburan LO (1+2+3+4-5-6) 5.651.612.345,00 d) Pajak Reklame Pendapatan Pajak Reklame -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp9.209.487.733,14 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp10.439.369.242,44, terjadi penurunan sebesar Rp1.229.881.509,30 atau 11,78%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Reklame -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: No Keterangan Pendapatan Pajak - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Reklame – LRA 2020 6.927.630.196,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 1.269.677.813,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 5.049.707.359,56 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 1.269.677.813,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 2.767.849.822,42 Pendapatan Pajak Reklame - LO (1+2+3+4-5-6) 9.209.487.733,14 e) Pajak Penerangan Jalan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp221.392.130.017,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp221.392.130.017,00 terjadi penurunan sebesar Rp17.715.125.186,00 atau 7,41%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Penerangan Jalan -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: No Keterangan Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan – LRA 2020 221.392.130.017,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 163.549.358,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 163.549.358,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Penerangan Jalan - LO (1+2+3+4-5-6) 221.392.130.017,00 f) Pajak Parkir Pendapatan Pajak Parkir -LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp2.268.785.143,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.684.633.326,00 terjadi penurunan sebesar Rp2.415.848.183,00 atau 51,57%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: No Keterangan Pendapatan Pajak Parkir - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Parkir – LRA 2020 2.268.785.143,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 0,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 0,00 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Parkir - LO (1+2+3+4-5-6) 2.268.785.143,00 g) Pajak Air Tanah Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp7.678.025.688,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp8.544.116.161,00 terjadi penurunan sebesar Rp866.090.473,00 atau 10,14%. Penjelasan atas Pendapatan Pajak Air Tanah -LO Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut: No Keterangan Pendapatan Pajak Parkir - LO 1 2 3 1 Pendapatan Pajak Air Tanah – LRA 2020 7.113.318.652,00 2 Piutang Pajak Daerah per 31 Des 2020 2.991.743.119,80 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi Catat 0,00 5 Piutang Pajak Daerah Per 31 Des 2019 2.427.036.083,80 6 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 Pendapatan Pajak Air Tanah - LO (1+2+3+4-5-6) 7.678.025.688,00 4.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 13 SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan tabel sebagai berikut : Retribusi Daerah - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp60.817.350.738,66, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp69.306.565.569,71 terlihat pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp8.489.214.831,05 ,00 atau 12,25%. Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tabel 4.3.1.1.2 Realisasi Pendapatan – LO Retribusi Daerah Periode sampai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 Retribusi Jasa Umum - LO 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 514.784.054,00 651.740.000,00 2 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 8.668.816.100,00 8.660.346.744,00 3 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 906.269.000,00 744.839.000,00 4 Retribusi Pelayanan Pasar 1.077.158.000,00 1.285.240.850,00 No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 Retribusi Jasa Umum - LO 5 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 3.602.487.800,00 3.840.080.000,00 6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 369.137.500,00 287.110.000,00 7 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 2.000.003.006,00 2.776.208.500,00 17.138.655.460,00 18.245.565.094,00 Retribusi Jasa Usaha - LO 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 3.101.542.670,61 4.944.913.809,52 2 Retribusi Tempat Pelelangan 893.544.607,00 699.945.826,00 3 Retribusi Terminal 50.037.000,00 87.563.000,00 4 Retribusi Tempat Khusus Parkir 157.987.000,00 153.912.000,00 5 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.139.444.373,00 355.094.500,00 6 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 24.669.897.549,00 31.079.020.517,00 5.342.555.650,61 6.241.429.135,52 Retribusi Perizinan Tertentu -LO 1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 24.669.897.549,00 31.079.020.517,00 2 Retribusi Izin Trayek 8.248.000,00 10.750.000,00 3 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) 13.657.994.079,05 13.729.800.823,19 38.336.139.628,05 44.819.571.340,19 TOTAL 60.817.350.738,66 69.306.565.569,71 Nilai Retribusi Daerah – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk periodesasi tahun anggaran 2020. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2020 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut: Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah No Uraian Retribusi Daerah – LO (Rp) 1 2 3 1 Pendapatan Retribusi – LRA 2020 60.698.916.657,00 2 Piutang Retribusi per 31 Des 2020 2.588.282.625,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 8.105.645.809,20 4 Koreksi lebih Catat 5 Reklas antar Pendapatan - LO 6 Piutang Retribusi Daerah Per 31 Des 2019 1.965.427.546,40 7 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 8.587.658.398,54 8 Koreksi kurang Catat Piutang TA 2019 22.408.407,60 Pengurangan 2020 10.575.494.352,54 JUMLAH (1+2+3+4+5-6-7-8) 60.817.350.738,66 Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut: a. Retribusi Jasa Umum-LO Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp17.138.655.460,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp18.245.565.094,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.106.909.634,00 atau 6,07%. Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan periodesasi tahun anggaran 2020. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2019 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut: No Uraian Retribusi Jasa Umum – LO (Rp) 1 2 3 1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LRA 2020 16.746.971.460,00 2 Piutang Retribusi – Jasa Umum per 31 Des 2020 1.355.422.000,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 4 Koreksi lebih Catat 5 Reklas antar Pendapatan - LO 6 Piutang Retribusi Jasa Umum Daerah Per 31 Des 2019 963.738.000,00 7 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 8 Koreksi kurang Catat Piutang TA 2019 JUMLAH (1+2+3+4+5-6-7-8) 17.138.655.460,00 b. Retribusi Jasa Usaha-LO Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp5.342.555.650,61 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp6.241.429.135,52,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp898.873.484,91 atau 14,40%. Nilai Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan periodesasi tahun anggaran 2020. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2019 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut: No Uraian Retribusi Jasa Umum – LO (Rp) 1 2 3 1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LRA 2020 5.144.636.198,00 2 Piutang Retribusi – Jasa Usaha per 31 Des 2020 1.232.860.625,00 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 94.405.263,48 4 Koreksi lebih Catat 5 Reklas antar Pendapatan - LO 6 Piutang Retribusi Jasa Usaha Daerah Per 31 Des 2019 1.001.689.546,40 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 105.248.481,87 8 Koreksi kurang Catat Piutang TA 2019 22.408.407,60 JUMLAH (1+2+3+4+5-6-7-8) 5.342.555.650,61 Koreksi kurang catat Piutang TA 2019 senilai Rp22.408.407,60 terjadi karena penetapan sewa tanah yang dikelola oleh bidang aset BPKAD dicatat setelah terjadi pembayaran sehingga terjadi pembayaran atas sewa dengan penanggalan Tahun sebelumnya yang tidak tercatat sebagai piutang namun dibayar pada tahun berjalan . c. Retribusi Perizinan Tertentu -LO Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp38.336.139.628,05 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp44.819.571.340,19 terlihat pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp6.483.431.712,14 atau 14,47%. Nilai Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan periodisasi tahun anggaran 2020. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2019 ditambah dengan piutang retribusi tahun berjalan, realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut: No Uraian Retribusi Perizinan Tertentu – LO (Rp) 1 2 3 1 Pendapatan Retribusi Perizinan – LRA 2020 38.807.308.999,00 2 Piutang Retribusi perizinan per 31 Des 2020 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 8.011.240.545,72 4 Koreksi lebih Catat 5 Reklas antar Pendapatan - LO 6 Piutang Retribusi Jasa Usaha Daerah Per 31 Des 2019 7 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 8.482.409.916,67 8 Koreksi kurang Catat Piutang TA 2019 JUMLAH (1+2+3+4+5-6-7-8) 38.336.139.628,05 Pendapatan diterima Dimuka berkaitan dengan izin tinggal tenaga kerja asing pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang jatuh tempo pada tahun 2021. 4.3.1.1.3 Hasil Kekayaan Daerah Yang dipisahkan - LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Rp11.017.769.694,00 dan Rp7.261.152.768,00 merupakan PAD dari pembagian laba (Deviden) atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dengan tabel sebagai berikut: Tabel 4.3.1.1.3 Realisasi Pendapatan – LO Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Periode sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 1 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA 11.017.769.694,00 7.261.152.768,00 - Pembayaran Deviden dari BPR 0,00 403.931.525,00 - Pembayaran Deviden dari BJB 5.346.347.356,00 5.083.635.968,00 - Pembayaran Deviden PT. LKM 0,00 147.477.947,00 - Pembayaran Deviden dari PDAM 5.671.422.338,00 1.626.107.328,00 4.3.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO Kelompok pendapatan Lain-lain PAD – LO merupakan komponen pendapatan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD Yang Sah - LO per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 Rp303.537.098.912,25 dan Rp319.388.301.149,65 merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD, dengan tabel sebagai berikut : Tabel 4.3.1.1.4 Realisasi Pendapatan – LO Lain-lain PAD Yang Sah Periode sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 1.096.292.300,00 433.516.600,00 2 Penerimaan Jasa Giro 4.238.406.097,00 3.901.739.743,00 3 Pendapatan Bunga 15.439.549.176,00 25.056.238.081,00 4 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 821.920.200,00 5 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 309.679.442,00 957.573.682,00 6 Pendapatan Denda Pajak 2.758.215.796,00 5.014.248.976,00 7 Pendapatan Denda Retribusi 101.167.374,00 943.356.794,00 8 Pendapatan dari Pengembalian 1.831.924.296,00 5.051.958.235,00 9 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 3.045.000.000,00 3.045.000.000,00 10 Pendapatan BLUD 207.648.306.577,25 201.425.970.201,65 11 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 409.903.200,00 255.685.997,00 12 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 66.658.654.654,00 72.481.092.640,00 Jumlah 303.537.098.912,25 319.388.301.149,65 Bila dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD - LO tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp319.388.301.149,65 maka terjadi Penurunan sebesar Rp15.851.202.237,40 atau 4,96%. Penjelasan lebih lanjut Pendapatan Lain-lain PAD-LO Tahun Anggaran 2019, antara lain sebagai berikut: a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO merupakan pendapatan atas hasil penjualan aset milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang dilaksanakan melalui mekanisme lelang dan penjualan hasil pertanian. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.096.292.300,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp433.516.600,00, maka terjadi kenaikan sebesar Rp662.775.700,00 atau 152,88%. b. Penerimaan Jasa Giro-LO Pendapatan Jasa Giro – LO diakui berdasarkan nilai pendapatan jasa giro atas penempatan dana dalam bentuk giro pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2020. Pendapatan dari Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.238.406.097,,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp3.901.739.743,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp336.666.354,00 atau 8,62%. c. Pendapatan Bunga – LO Pendapatan Bunga-LO diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2020. Pendapatan Bunga-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp15.439.549.176,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp25.056.238.081,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp9.616.688.905,00 atau 38,38%. d. Pendapatan Denda atas keterlambatan Pekerjaan – LO Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO adalah sama dengan nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut. Pendapatan Denda atas keterlambatan Pekerjaan -LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp309.679.442,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp 957.573.682,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp647.894.240,00 atau 67,66%. e. Pendapatan Denda Pajak – LO Pendapatan Denda atas Pajak -LO diakui berdasarkan nilai besaran denda yang ditetapkan dikarenakan keterlambatan pembayaran pajak dari waktu yang telah ditetapkan. Pendapatan Denda atas Pajak-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.758.215.796,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2020 yang tercatat sebesar Rp5.014.248.976,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp2.256.033.180,00 atau 44,99%. f. Pendapatan Denda Retribusi – LO Pendapatan Denda atas Retribusi -LO diakui berdasarkan nilai besaran denda yang ditetapkan dikarenakan keterlambatan pembayaran retribusi dari waktu yang telah ditetapkan. Pendapatan Denda atas Retribusi-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp101.167.374,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp943.356.794,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp842.189.420,00 atau 89,2%. g. Pendapatan Dari Pengembalian – LO Pendapatan Dari Pengembalian -LO diakui berdasarkan nilai besaran yang disetorkan ke kas daerah. Pendapatan Dari Pengembalian -LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.831.924.296,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp5.051.958.235,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp3.220.033.939,00 atau 63,73%. h. Pendapatan Dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO Pendapatan Dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah LO diakui berdasarkan nilai besaran yang disetorkan ke kas daerah. Pendapatan Dari Pengembalian -LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.045.000.000,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp3.045.000.000,00 maka tidak terjadi kenaikan atau penurunan. i. Pendapatan BLUD Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp207.648.306.577,25 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp201.425.970.201,65, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) – LO di Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp6.222.336.375,60 atau 3,08%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)– LO Tahun Anggaran 2020 dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Pendapatan BLUD – LO (Rp) 1 2 3 1 Pendapatan BLUD – LRA 2020 237.122.850.717,35 2 Piutang BLUD per 31 Des 2020 33.093.704.323,77 3 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2019 0,00 4 Koreksi lebih Catat 0,00 5 Reklas antar Pendapatan - LO 0,00 6 Piutang BLUD per 31 des 2019 62.568.248.463,87 7 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2020 0,00 8 Koreksi kurang Catat Piutang TA 2019 0,00 JUMLAH (1+2+3+4+5-6-7-8) 207.648.306.577,25 j. Lain- lain PAD yang sah Lainnya Pendapatan Lain- lain PAD yang sah Lainnya- LO adalah sama dengan nilai Lain- lain PAD yang sah Lainnya – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut. Pendapatan Lain- lain PAD yang sah Lainnya - LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp409.903.200,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp225.685.997,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp154.217.203,00 atau 60,31% k. Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO adalah sama dengan nilai Dana Kapitasi JKN – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut. Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp66.658.654.654,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 yang tercatat sebesar Rp72.481.092.640,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.822.437.986,00 atau 8,03% 4.3.1.2 Pendapatan Transfer – LO Transfer Realiasasi Penerimaan Transfer LO Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode tahun 2020 dan 2019 terealisasi sebesar Rp2.419.475.099.206,00 dan Rp2.720.533.612.424,00 terdiri dari : Tabel 4.3.1.2 Realisasi Pendapatan Transfer– LO Periode sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO 1.990.406.413.616,00 2.138.791.255.642,00 2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya –LO 38.917.765.000,00 58.658.558.000,00 3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO 367.893.800.590,00 443.290.622.032,00 4 Bantuan Keuangan – LO 22.257.120.000,00 79.793.176.750,00 Jumlah 2.419.475.099.206,00 2.720.533.612.424,00 4.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Transfer Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode tahun 2020 dan 2019 terealisasi sebesar Rp1.990.406.413.616,00 dan Rp2.138.791.255.642,00 dengan tabel sebagai berikut : Tabel 4.3.1.2.1 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Periode sampai dengan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Pendapatan – LO Tahun 2020 Pendapatan – LO Tahun 2019 1 Bagi Hasil Pajak – LO 293.267.130.995,00 164.053.668.705,00 2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam –LO 57.048.679.904,00 140.470.470.900,00 3 Dana Alokasi Umum (DAU) – LO 1.211.636.504.021,00 1.325.136.134.000,00 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO 428.454.098.696,00 509.130.982.037,00 Jumlah 1.990.406.413.616,00 2.138.791.255.642,00 Adapun rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO yaitu : 1 . Bagi Hasil PPh Pasal 21,25,29 Rp 164.757.006.507,00 2 . Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Rp 38.779.113.911,00 3 . Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Rp 788.276.289,00 4 . Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Rp 5.509.740.600,00 5 . Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Rp 22.927.006.998,00 6 . Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Rp 27.216.795.079,00 7 . Bagi Hasil Cukai Tembakau Rp 89.731.010.577,00 8 . Bagi Hasil SDA Minerba Rp 519.106.048,00 9 . Bagi Hasil SDA Kehutanan Rp 87.754.890,00 10 . Dana Alokasi Umum Rp 1.211.636.504.021,00 11 . DAK Reguler Pendidikan Rp 34.425.711.158,00 12 . DAK Reguler Kesehatan dan KB Rp 13.674.399.045,00 13 . DAK Reguler Air Minum Rp 1.315.189.000,00 14 . DAK Penugasan Kesehatan dan KB Rp 6.473.637.226,00 15 DAK Penugasan Pertanian Rp 1.709.000.000,00 16 . DAK Penugasan Kelautan dan Perikanan Rp 876.235.000,00 DAK Non Fisik BOS Pendidikan Kesetaraan Rp 11.737.275.000,00 18 . DAK Non Fisik BOP PAUD Rp 31.352.400.000,00 19 . Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp 258.035.286.000,00 20 . BOK dan Bantuan Operasional KB Rp 61.495.115.209,00 21 . Dana Pelayanan Adminduk Rp 6.942.493.058,00 22 . Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM Rp 417.358.000,00 Total Rp 1.990.406.413.616,00 4.3.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO Transfer Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Lainnya Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 38.917.765.000,00 merupakan pendapatan transfer dari Dana Insentif Daerah (DID). 4.3.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO Transfer Realiasi Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode tahun 2020 dan 2019 terealisasi sebesar Rp367.893.800.590,00 dan Rp443.290.622.032,00 merupakan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat 4.3.1.2.4 Bantuan Keuangan – LO Transfer Realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Pemerintah Kabupaten Karawang untuk periode tahun 2020 dan 2019 terealisasi sebesar Rp22.257.120.000,00 dan Rp79.793.176.750,00 merupakan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat. 4.3.1.3.1 Lain – Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO Tahun 2020 terdiri dari Pendapatan Hibah dengan realisasi sebesar Rp372.051.365.660,00 dengan rincian sebagai berikut : 1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO 33.281.934.570,00 2 Pendapatan Hibah MBR - LO 15.000.000.000,00 3 Pendapatan Hibah Uang Kemenkes - LO 3.023.163.936,00 4 Pendapatan Hibah Dana BOS SD - LO 191.866.794.000,00 5 Pendapatan Hibah Dana BOS SMP - LO 75.771.550.000,00 6 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO 4.138.697.544,00 7 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO 44.264.119.000,00 8 Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO 4.705.106.610,00 4.3.2 BEBAN Beban Daerah Tahun Anggaran 2020 disajikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle). Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Berdasarkan PSAP Nomor 12 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional (LO), beban diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar yaitu: Beban Operasi dan Beban Transfer. Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain. Beban Transfer terdiri dari Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya dan Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.969.228.076.817,78 Adapun jenis beban dan komposisi rincian beban adalah sebagai berikut: Jumlah Beban untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp3.969.228.076.817,78 Adapun jenis beban dan komposisi rincian beban adalah sebagai berikut: Tabel 4.3.2 Realisasi Beban Tahun 2020 Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian Beban LO Tahun 2020 Beban LO Tahun 2019 BEBAN 3.964.141.215.373,89 4.035.902.327.014,18 BEBAN OPERASI 3.707.539.858.320,89 3.705.273.063.589,18 Beban Pegawai - LO 1.673.594.047.613,00 1.711.185.090.461,00 Beban Persediaan 518.699.738.270,02 681.738.734.293,00 Beban Jasa 674.720.088.008,14 632.054.568.986,69 Beban Pemeliharaan 118.949.160.029,00 122.348.071.361,00 Beban Perjalanan Dinas 102.346.913.729,00 115.179.087.221,00 Beban Hibah 167.261.700.581,00 67.210.609.468,00 Beban Bantuan Sosial 86.219.608.000,00 38.713.000.000,00 Beban Penyusutan 330.585.277.377,92 289.965.001.211,98 Beban Amortisasi 1.302.359.971,75 1.463.709.971,75 Beban Penyisihan Piutang 33.860.964.741,06 45.415.190.614,76 Beban Lain-lain 0,00 0,00 BEBAN TRANSFER - LO 256.601.357.053,00 330.629.263.425,00 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 74.468.905.200,00 139.371.525.000,00 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5.159.565.553,00 17.543.153.500,00 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 0,00 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 175.206.127.800,00 172.155.555.925,00 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 1.766.758.500,00 1.559.029.000,00 4.3.2.1 Beban Operasi Beban operasi terealisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.707.539.858.320,89 termasuk didalamnya beban yang merupakan reklasifikasi dari beban luar biasa senilai Rp129.628.258.392,00. Beban operasi dapat dirinci per SKPD tabel sebagai berikut: Tabel 4.3.2.1 Realisasi Beban per SKPD Tahun 2020 Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO NAMA SKPD BEBAN OPERASI TAHUN 2020 BEBAN OPERASI TAHUN 2019 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.199.423.054.192,08 1.209.162.646.300,36 2 Dinas Kesehatan 713.409.542.329,50 620.336.683.381,23 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 497.038.985.492,86 661.741.096.141,37 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 138.835.273.461,52 138.382.812.074,94 5 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3.591.852.367,30 6.425.520.155,34 6 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 33.735.421.262,28 24.210.717.618,94 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 21.210.600.163,48 17.545.234.747,68 8 Dinas Sosial 46.383.010.355,70 14.310.050.430,68 NO NAMA SKPD BEBAN OPERASI TAHUN 2020 BEBAN OPERASI TAHUN 2019 9 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 17.648.364.751,36 24.867.712.626,65 10 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.198.239.923,73 9.277.184.514,66 11 Dinas Pangan 6.660.394.309,11 7.356.782.223,68 12 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 38.730.832.769,10 42.350.621.279,01 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 18.084.566.813,42 26.473.800.488,48 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14.904.419.557,21 18.167.674.030,27 15 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 26.030.321.248,35 24.848.637.171,16 16 Dinas Perhubungan 23.263.970.502,96 25.009.186.688,25 17 Dinas Komunikasi dan Informatika 13.749.304.869,65 16.389.316.431,27 18 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 8.589.629.966,81 8.651.004.530,23 19 Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu 11.670.208.138,78 12.447.977.557,64 20 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 14.854.656.195,05 24.584.122.600,09 21 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 7.573.478.250,82 7.527.026.121,38 22 Dinas Kelautan dan Perikanan 11.098.169.206,76 12.599.032.596,43 23 Dinas Pertanian 35.616.754.743,70 49.965.065.297,62 24 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 21.727.632.489,89 29.072.954.402,77 25 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 32.493.395.867,00 32.725.975.887,00 26 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.813.554.776,00 2.283.645.856,00 27 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 111.527.045.752,49 124.240.949.015,35 28 Sekretariat DPRD 42.923.304.019,74 42.312.407.428,58 29 Kecamatan Karawang Barat 24.042.182.994,87 20.782.994.344,05 30 Kecamatan Pangkalan 3.023.500.500,04 3.327.908.216,07 31 Kecamatan Telukjambe Timur 3.513.905.455,91 3.127.353.412,67 32 Kecamatan Ciampel 3.398.621.716,31 3.041.592.545,36 33 Kecamatan Klari 3.829.018.808,65 4.307.201.856,80 34 Kecamatan Rengasdengklok 3.888.156.918,23 3.770.444.392,47 35 Kecamatan Kutawaluya 3.789.486.754,29 3.522.037.102,96 36 Kecamatan Batujaya 3.407.058.229,08 3.368.453.344,04 37 Kecamatan Tirtajaya 3.580.663.010,34 3.382.348.352,78 38 Kecamatan Pedes 2.778.347.616,64 2.613.738.134,68 39 Kecamatan Cibuaya 3.405.171.590,57 3.266.739.250,30 40 Kecamatan Pakisjaya 3.160.171.618,66 3.422.777.646,37 41 Kecamatan Cikampek 3.910.930.451,89 4.266.895.527,90 42 Kecamatan Jatisari 4.659.766.322,66 4.576.508.702,68 43 Kecamatan Cilamaya Wetan 3.757.526.080,32 3.790.371.173,56 44 Kecamatan Tirtamulya 3.512.043.895,43 3.508.946.748,90 45 Kecamatan Telagasari 3.411.836.462,47 3.676.445.969,67 46 Kecamatan Rawamerta 3.548.004.157,69 3.475.262.312,03 47 Kecamatan Lemahabang 3.613.146.029,71 3.835.870.650,12 48 Kecamatan Tempuran 4.210.754.376,38 4.286.097.241,44 49 Kecamatan Majalaya 3.895.206.392,50 3.890.634.815,39 50 Kecamatan Jayakerta 3.269.564.420,29 3.494.209.759,99 51 Kecamatan Cilamaya Kulon 3.323.193.768,69 3.533.993.362,34 Kecamatan Banyusari 3.400.585.932,66 3.290.399.880,68 53 Kecamatan Kota Baru 3.782.552.072,64 3.687.309.542,45 54 Kecamatan Karawang Timur 13.381.409.890,63 11.791.442.621,17 55 Kecamatan Telukjambe Barat 3.555.621.499,68 3.809.735.519,20 56 Kecamatan Tegalwaru 3.533.273.676,30 3.454.139.594,67 57 Kecamatan Purwasari 2.943.099.658,96 2.981.420.975,02 58 Kecamatan Cilebar 3.163.012.792,24 3.469.531.736,25 59 Inspektorat 19.530.435.810,82 19.137.558.018,14 60 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 11.990.357.081,57 13.659.778.631,21 61 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 46.648.703.113,07 43.545.530.040,56 62 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) 227.148.880.835,66 106.338.166.656,34 63 Badan Pendapatan Daerah 130.066.044.385,55 135.963.695.285,68 64 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 15.681.640.222,84 20.609.692.628,18 JUMLAH 3.707.539.858.320,89 3.705.273.063.589,18 4.3.2.1.1. Beban Pegawai LO Beban pegawai-LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2020 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2020. Beban pegawai untuk tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.673.594.047.613,00 dengan tabel sebagai berikut: Tabel 4.3.2.1.1 Realisasi Beban Pegawai LO Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN BEBAN PEGAWAI – LO TAHUN 2020 BEBAN PEGAWAI – LO TAHUN 2019 1 Beban Gaji dan Tunjangan - LO 1.004.329.041.697,00 1.072.288.236.685,00 2 Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO 366.160.084.432,00 377.889.107.077,00 3 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO 19.280.900.000,00 19.103.700.000,00 4 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah 38.133.103.500,00 48.117.524.348,00 5 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 0,00 103.670.000,00 6 Beban Uang Lembur - LO 168.663.000,00 156.762.000,00 7 Beban Pegawai di BLUD - LO 85.488.656.245,00 90.203.295.780,00 8 Beban Honorarium PNS – LO 7.750.000,00 19.044.295.000,00 9 Beban Honorarium Non PNS – LO 92.413.290.000,00 67.712.690.000,00 10 Beban Honorarium Pengelola Dana Bos – LO 67.612.558.739,00 16.565.809.571,00 JUMLAH 1.673.594.047.613,00 1.711.185.090.461,00 4.3.2.1.2 Beban Persediaan Beban Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp518.699.738.270,02 yang dicatat Sebesar pemakaian persediaan selama tahun 2020. Tabel 4.3.2.1.2 Realisasi Beban Persediaan Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Persediaan Tahun 2020 Beban Persediaan Tahun 2019 1 Beban Bahan Pakai Habis 44.571.335.724,80 38.886.588.421,60 2 Beban Persediaan Bahan/ Material 68.475.353.183,02 46.376.710.144,60 3 Beban Cetak dan penggandaan 17.099.543.326,20 23.130.261.315,00 4 Beban Makanan dan Minuman 60.076.985.378,00 66.666.848.845,00 5 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 1.385.876.740,00 2.249.205.000,00 6 Beban Pakaian Kerja 639.196.800,00 1.626.964.700,00 7 Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 1.636.349.400,00 3.959.241.500,00 8 Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga 324.815.097.718,00 498.842.914.366,80 JUMLAH 518.699.738.270,02 681.738.734.293,00 4.3.2.1.3 Beban Jasa Beban Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp674.520.564.508,14 merupakan beban yang sudah dan atau harus dibayar oleh pemerintah daerah atas jasa yang telah diterima selama tahun 2020. Tabel 4.3.2.1.3 Realisasi Beban Jasa Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Jasa Tahun 2020 Beban Jasa Tahun 2019 1 Beban Jasa Kantor 281.774.763.552,00 189.010.241.578,00 2 Beban Premi Asuransi 38.556.454.703,43 31.323.755.385,79 3 Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 10.654.502.252,15 8.924.486.490,82 4 Beban Sewa Sarana Mobilitas 2.331.602.950,00 3.213.265.799,00 5 Beban Sewa Alat Berat 583.066.000,00 0,00 6 Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 7.248.728.614,00 8.204.211.800,00 7 Beban Jasa Konsultasi 8.908.178.700,00 15.681.383.600,00 8 Beban Beasiswa Pendidikan PNS 106.500.000,00 235.500.000,00 9 Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.192.366.358,00 8.266.467.188,00 10 Beban Honorarium Non PNS - LO 0,00 1.825.900.000,00 11 Beban Barang Dana BOS 178.393.993.911,00 208.760.943.653,00 12 Beban Insentif Bidang Keagamaan 316.085.600,00 1.760.775.000,00 13 Beban Insentif Bidang Pendidikan 6.209.300.000,00 0,00 14 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.293.250.000,00 12.475.336.500,00 15 Beban Uang untuk Diberikan Pada Pihak Ketiga/Masyarakat 839.000.000,00 2.835.870.000,00 16 Beban Barang dan Jasa di BLUD 129.322.741.167,56 138.295.019.492,08 17 Beban Pegawai di BLUD 3.990.200,00 0,00 18 Beban Kursus dan Pelatihan Untuk Non PNS 707.285.000,00 1.216.412.500,00 19 Beban Pengadaan Non Aset 78.755.500,00 0,00 20 Beban Instalasi Air Bersih/Air Baku 0,00 25.000.000,00 JUMLAH 674.520.088.008,14 632.054.568.986,69 4.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp118.949.160.029,00 merupakan beban yang sudah dan atau harus dibayar oleh pemerintah daerah untuk pemeliharaan aset pemerintah yang telah diterima selama tahun 2020. Tabel 4.3.2.1.4 Realisasi Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Pemeliharaan Tahun 2020 Beban Pemeliharaan Tahun 2019 1 Beban Perawatan Kendaraan bermotor 25.096.760.441,00 26.911.299.170,00 2 Beban Pemeliharaan 93.852.399.588,00 95.436.772.191,00 JUMLAH 118.949.160.029,00 122.348.071.361,00 4.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas Beban perjalanan dinas merupakan saldo periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp102.546.437.229,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.3.2.1.5 Realisasi Beban Perjalanan Dinas Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Perjalanan Dinas Tahun 2020 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12.973.751.500,00 14.655.407.000,00 2 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 17.220.396.229,00 26.264.853.970,00 3 Beban Perjalanan Luar Negeri 0,00 0,00 4 Beban Transport 67.207.789.500,00 70.665.961.251,00 5 Beban Harian Pengawasan Inspektorat 5.144.500.000,00 3.592.865.000,00 JUMLAH 102.546.437.229,00 115.179.087.221,00 4.3.2.1.6 Beban Hibah Beban hibah terealisasi Tahun 2020 sebesar Rp167.261.700.581,00 dengan rincian tabel sebagai berikut: Tabel 4.3.2.1.6 Realisasi Beban Hibah LO Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Hibah Tahun 2020 Beban Hibah Tahun 2019 1 Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan 8.644.027.736,00 16.580.379.268,00 2 Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga Pendidikan 52.917.212.695,00 46.301.155.200,00 3 Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga Pemerintah 105.700.460.150,00 4.329.075.000,00 JUMLAH 167.261.700.581,00 67.210.609.468,00 4.3.2.1.7 Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial terealisasi Tahun 2020 sebesar Rp86.219.608.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.3.2.1.7 Realisasi Beban Bantuan Sosial LO Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Bantuan Sosial Tahun 2020 Beban Bantuan Sosial Tahun 2019 1 Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji 10.812.000.000,00 12.000.000.000,00 2 Bantuan Sosial Kepada Amil 1.354.800.000,00 891.200.000,00 3 Bantuan Sosial Yang Belum Terencana 2.079.000.000,00 1.841.000.000,00 4 Bantuan Sosial Melalui LKSA 5.625.600.000,00 4.552.800.000,00 5 Beasiswa SMA/SMK dan Perguruan Tinggi 29.029.600.000,00 19.428.000.000,00 6 Guru Dta 1.800.000.000,00 0,00 7 Guru MI 900.000.000,00 0,00 8 Guru Mts 480.000.000,00 0,00 9 Guru Ra 420.000.000,00 0,00 10 Guru TPQ 1.800.000.000,00 0,00 11 Marbot Masjid – Bantuan Sisial Tidak Terencana 1.460.000.000,00 0,00 12 Jaringan Pengaman Sosial 30.458.608.000,00 0,00 JUMLAH 86.219.608.000,00 38.713.000.000,00 4.3.2.1.8 Beban Penyusutan Beban Penyusutan Tahun 2019 sebesar Rp330.585.277.377,92 dengan rincian tabel sebagai berikut: Tabel 4.3.2.1.8 Realisasi Beban Penyusutan Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Penyusutan Tahun 2020 Beban Penyusutan Tahun 2019 1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 107.545.731.514,76 91.244.955.050,92 2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 35.076.635.972,93 29.103.033.166,94 3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan 179.279.202.526,83 161.006.354.372,39 4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya 8.683.707.363,40 8.610.658.621,73 JUMLAH 330.585.277.377,92 289.965.001.211,98 4.3.2.1.9 Beban amortisasi Beban amortisasi atas aset tidak berwujud Tahun 2020 sebesar Rp1.302.359.971,75 dengan rincian tabel sebagai berikut: Tabel 4.3.2.1.9 Realisasi Beban Amortisasi Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO SKPD Beban Amortisasi Tahun 2020 Beban Amortisasi Tahun 2019 1 Dinas Kesehatan 24.637.250,00 24.637.250,00 2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 23.828.750,00 23.828.750,00 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 40.700.000,00 40.700.000,00 4 Dinas Perhubungan 11.233.750,00 22.921.250,00 5 Dinas Komunikasi dan Informatika 112.155.000,00 112.155.000,00 6 Badan Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu 111.072.500,00 111.072.500,00 7 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 38.335.000,00 38.335.000,00 8 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 41.200.000,00 76.790.000,00 9 Inspektorat 0,00 15.375.000,00 10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 646.225.221,75 658.270.221,75 11 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 114.578.750,00 136.881.250,00 12 Badan Pendapatan Daerah 47.547.500,00 111.897.500,00 13 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 90.846.250,00 90.846.250,00 JUMLAH 1.302.359.971,71 1.463.709.971,75 4.3.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang Beban Penyisihan Piutang terealisasi Tahun 2020 sebesar Rp33.860.964.741,06 dengan rincian tabel sebagai berikut: Tabel 4.3.2.1.10 Realisasi Beban Penyisihan Piutang Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 1 Dinas Kesehatan 113.280,00 7.592.431.797,43 2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 112.903.415,00 78.447.047,50 3 Dinas Perhubungan 272.846.346,67 109.713.380,00 4 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) 7.886.073,74 13.250.577,26 5 Badan Pendapatan Daerah 31.373.436.458,98 30.838.983.231,24 6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.093.779.166,67 6.782.364.581,33 JUMLAH 33.860.964.741,06 45.415.190.614,76 4.3.2.2 Beban Transfer Beban Transfer terealisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp256.601.357.053,00 dapat dirinci per beban, tabel sebagai berikut: Tabel 4.3.2.2 Realisasi Beban Transfer Periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO NAMA SKPD Beban Transfer Tahun 2020 Beban Transfer Tahun 2019 1 Beban Transfer Bagi hasil Pajak Daerah 74.468.905.200,00 139.371.525.000,00 2 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 5.159.565.553,00 17.543.153.500,00 3 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 175.206.127.800,00 172.155.555.925,00 4 Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik 1.766.758.500,00 1.559.029.000,00 JUMLAH 256.601.357.053,00 330.629.263.425,00 4.3.2.3 Kegiatan Non Operasional Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2020 adalah (Rp22.709.228.843,13) dengan uraian sebagai berikut: - Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp 178.049.520,75 - Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO (Rp 668.472.150,69) - Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (Rp 22.218.806.213,19) (Rp 22.709.228.843,13) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya senilai Rp178.049.520,75 adalah dengan uraian sebagai berikut : 1. Pembayaran Utang PRKP Tahun 2019 yang tidak ditagih Rp 1.124,80 2. Retensi Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak ditagih Rp 14.042.700,00 3. Retensi Aset Tetap Jalan Jaringan dan Irigasi tak Ditagih Rp 23.850.450,00 4. Kenaikan Nilai Investasi Rp 95.125.420,95 5. Penambahan Nilai NRV PEM LKM Rp 45.029.825,00 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO sebesar (Rp736.621.106,43) adalah dari penjualan Aset Rusak Berat Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp22.218.806.213,19) dengan uraian sebagai berikut : 1. Penurunan Nilai NRV PEM BPR (Rp 51.551.250,00) 2. Penghapusan Gedung dan Bangunan (Rp 72.912.253,33) 3. Penyisihan Investasi Non Permanen (Rp 64.835.875,00) 4. Turun Nilai Investasi LDM pada Dinas Pertanian (Rp 66.468,00) 5. Penurunan Nilai Investasi Permanen Perusda 2020 (Rp 5.517.627.050,05) 6. Pengurangan Aset Gedung Hibah ke UNSIKA (Rp 1.447.417.324,27) 7. Penjualan Kendaraan Dinas Kondisi Rusak Berat (Rp 63.293.888,84) 8. ARB dari Aset Tetap Lainnya (Rp 5.317.193.805,74) 9. Penghapusan Aset Lainnya dari Jalan, Irigasi dan Jaringan (Rp 44.914.119,85) 10. Penyerahan Barang ke Provinsi (Rp 9.175.034.300,00) 11. Koreksi Pemindahatanganan Aset Rusak Berat (Rp 463.959.878,11) 4.3.2.4 POS LUAR BIASA Saldo pos luar biasa tahun 2020 sebesar Rp12.584.846.973,09 merupakan perhitungan dari pendapatan luar biasa Rp12.803.207.973,09 dan beban luar biasa Rp218.361.000,00. Perhitungan Pos Luar biasa adalah sebagai berikut : Pendapatan Luar Biasa LO Rp12.803.207.973,09 Beban Luar Biasa LO (Rp 218.361.000,00) Surplus/Defisit Rp12.584.846.973,09 Pendapatan luar biasa senilai Rp12.803.207.973,09 merupakan Penurunan nilai penyisihan karena perubahan status performing/likuiditas Piutang pada Rumah Sakit Umum Daerah dan BLUD Puskesmas. Beban luar biasa tahun 2019 senilai Rp218.361.000,00 merupakan beban atas restitusi pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan uraian sebagai berikut : 1. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan kepada PT Restu Bumi Propertyndo Rp 23.961.000,00 2. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Perizinan kepada PT SLP Internusa Karawang Rp194.400.000,00 Perhitungan Beban luar biasa senilai Rp218.361.000,00 dijelaskan sebagai berikut : Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2020 Rp141.663.547.885,00 Reklasifikasi Beban Luar Biasa ke Beban Operasional Dan Aset ( Rp141.445.186.885,00) Rp 218.361.000,00 Reklasifikasi Beban Luar Biasa ke Beban Operasional disebabkan karena Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk penanganan Pandemi Covid 19 yang dilaksanakan oleh Dinas tertentu. Beban luar biasa direklasifikasikan pada beban operasional dan asset tetap sebagai berikut : 1. Beban Bantuan Sosial Rp 30.458.608.000,00 2. Beban Persediaan Rp 22.183.536.487,00 3. Beban Jasa Kantor Rp 61.998.771.600,00 4. Beban Perawatan Kendaraan Rp 137.712.000,00 5. Beban Sewa Rp 4.841.940.000,00 6. Beban Makanan dan Minuman Rp 6.480.839.200,00 7. Beban Perjalanan Dinas Rp 158.245.000,00 8. Beban Pemeliharaan Rp 2.656.106.105,00 9. Beban Barang yang diberikan pada pihak ketiga Rp 712.500.000,00 10. Aset Tetap Rp 11.816.928.493,00 JUMLAH Rp141.445.186.885,00 4.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut: 4.4.1 Ekuitas Awal Jumlah ekuitas awal sebesar Rp5.291.072.451.031,01 merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2019. 4.4.2 Penambahan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO) Penambahan/pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp166.569.274.267,12 4.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Koreksi Ekuitas sebesar Rp9.688.637.086,41 adalah kumulatif dari penyajian koreksi ekuitas lainnya dengan rincian sebagai berikut : Koreksi Penambahan Aset Tahun lalu Rp24.563.128.896,66 Koreksi Saldo Awal Piutang sewa Tanah Rp 22.408.407,60 Koreksi kurang penyusutan Aset tetap tahun lalu Rp 9.010.210.101,46 Koreksi pengurangan aset tetap tahun lalu (Rp 4.702.084.045,30) Koreksi Penyusutan aset tetap tahun lalu (Rp17.671.086.723,99) Koreksi Aset Rusak Berat Tahun lalu (Rp 0,02) Koreksi Penyusutan Aset Rusak Berat (Rp1.533.939.550,00) 4.4.4. Ekuitas Akhir Ekuitas Akhir Tahun 2020 adalah Rp5.467.330.362.384,54 4.5 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo-saldo rekening neraca yang disajikan dengan rincian secara detail dalam daftar-daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini dan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan pos-pos neraca ini diuraikan mengenai posisi neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut: 4.5.1 Aset Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Total Aset per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.524.923.223.443,92 dan Rp5.354.357.417.461,18 Perincian dan perbandingan Total Aset Tahun Anggaran 2020 dengan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 4.5.1 Perbandingan Aset Tahun Anggaran 2020 dengan Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Karawang (dalam rupiah) Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Kenaikan / (Penurunan) Aset Lancar 625.708.639.574,70 445.808.147.770,83 179.900.491.804 Investasi Jangka Panjang 151.957.196.256,21 135.051.121.653,31 16.906.074.603 Aset Tetap 4.461.434.830.233,95 4.472.618.826.426,49 (11.183.996.193) Aset lainnya 285.822.557.379,06 300.879.321.610,55 (15.056.764.231,49) Dana Cadangan 0,00 0,00 - Jumlah 5.524.923.223.443,92 5.354.357.417.461,18 170.565.805.982,74 4.5.1.1 Aset Lancar Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp625.708.639.574,70 dan Rp445.808.147.770,83 dan disajikan sebagai berikut: Tabel 4.5.1.1 Rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2020 dan Per 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian 31-Des-20 31-Des-19 Kenaikan / (Penurunan) Kas dan Setara Kas 345.572.263.559,62 162.880.971.919,77 182.691.291.639,85 Piutang Pajak 617.919.990.132,80 575.150.347.197,80 42.769.642.935,00 Piutang Retribusi 2.589.444.625,00 1.965.427.546,40 624.017.078,60 Belanja Dibayar Dimuka 911.357.102,69 489.865.939,27 421.491.163,42 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 1.478.935.326,22 2.013.437.229,00 (534.501.902,78) Piutang Lainnya 57.850.835.824,77 94.697.210.219,87 (36.846.374.395,10) Persediaan 46.445.553.806,16 41.544.940.487,36 4.900.613.318,80 Penyisihan Piutang (460.251.465.326,51) (432.934.052.768,64) (27.317.412.557,87) JUMLAH 612.516.915.050,75 445.808.147.770,83 166.708.767.279,92 4.5.1.1.1 Kas dan Setara Kas Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp345.586.329.559,62 dan Rp162.880.971.919,77 Rincian lebih lanjut disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.5.1.1.1 Rincian Jumlah Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Kenaikan / (Penurunan) Kas di Kas Daerah 265.989.406.200,00 120.300.509.248,00 145.688.896.952,00 Deposito On Call 0,00 0,00 - Kas Di Bendahara Penerimaan 0,00 0,00 - Kas Di Bendahara Pengeluaran 46.323.500,00 320.000,00 46.003.500,00 Kas di Bendahara BLUD 78.594.870.351,62 32.926.509.387,77 45.668.360.963,85 Kas Dana BOS 955.729.508,00 9.653.633.284,00 (8.697.903.776,00) Jumlah 345.586.329.559,62 162.880.971.919,77 182.705.357.639,85 4.5.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp265.989.406.200,00 Saldo kas tersebut terdapat pada Rekening Giro Kas Umum Daerah di Bank Jabar Cabang Karawang dengan No. Rekening 0030230090011. 4.5.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Per tanggal 31 Desember 2020 adalah NIHIL. 4.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp46.323.500,00 yang merupakan : 1. Kas dari Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang merupakan saldo dana BOS yang harus dikembalikan ke kas daerah karena dobel transfer antara pusat dengan APBD II sebesar Rp7.050.000,00 2. Kas dari Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu yang merupakan sisa kas Uang Persediaan yang belum disetor sebesar Rp39.273.500,00 Rincian lebih lanjut mengenai Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran di sajikan pada lampiran 1.1 4.5.1.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah Badan Layanan Umum Daerah yang ada pada Kabupaten Karawang adalah Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Rumah Sakit Khusus Paru Karawang dan 50 BLUD Puskesmas dengan jumlah kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp78.594.870.351,62. Rincian lebih lanjut mengenai Saldo Kas BLUD di sajikan pada lampiran 1.2 4.5.1.1.1.5 Kas Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas pada Bendahara Bantuan Operasional Sekolah terdapat di tiap-tiap Sekolah SDN Negeri dan SMPN Negeri di Kabupaten Karawang. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 Saldo kas Dana Bos yang dikelola oleh Sekolah adalah sebesar Rp955.729.508,00 yang terdiri dari : 1. Kas di Bendahara Sekolah SMP Rp 318.652.273,00 2. Kas di Bendahara Sekolah SD Rp 637.077.235,00 Jumlah Rp 955.729.508,00 Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang selain mendapatkan dana dari anggaran Pemerintah Kabupaten Karawang juga mendapatkan aliran dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) non Fisik berupa Bantuan Operasional Sekolah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Rincian lebih lanjut di sajikan pada lampiran 1.3. dan 1.4 Selain Kas tersebut diatas terdapat Belanja Yang belum disalurkan oleh Dinas Kesehatan kepada tenaga kader Posyandu sebesar Rp151.200.000,00 Adapun rinciannya sebagai berikut : Belanja Transport Kader Posyandu : 1. Puskesmas Cikampek Rp112.800.000,00 2. Puskesmas Cikampek Utara Rp 38.400.000,00 J U M L A H Rp151.200.000,00 4.5.1.1.2 PIUTANG Jumlah Piutang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp684.484.865.077,57 dan Rp673.826.422.193,07. Nilai Piutang per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp230.493.055.540,96 berasal dari nilai bruto sebesar Rp684.484.865.077,57 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp453.991.809.536,61 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.5.1.1.2 Tabel Piutang beserta Penyisihannya per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) URAIAN JUMLAH BRUTO PENYISIHAN JUMLAH NETO PIUTANG PAJAK Piutang Pajak Hotel 113.146.550,00 113.146.550,00 0,00 Piutang Pajak Restoran 4.972.824.848,00 2.677.091.538,50 2.295.733.309,50 Piutang Pajak Hiburan 107.753.523,00 107.753.523,00 0,00 Piutang Pajak Reklame 1.269.677.813,00 1.269.677.813,00 0,00 Piutang Pajak Penerangan Jalan 163.549.358,00 163.549.358,00 0,00 Piutang Pajak Air Tanah 2.991.743.119,80 1.170.051.960,48 1.821.691.159,32 Piutang Pajak Sarang Burung Walet 13.020.000,00 13.020.000,00 0,00 Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 4.015.472,00 4.015.472,00 0,00 Piutang PBB 608.284.259.449,00 434.498.256.882,22 173.786.002.566,78 JUMLAH PIUTANG PAJAK 617.919.990.132,80 440.016.563.097,20 177.903.427.035,60 PIUTANG RETRIBUSI Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan 600.050.000,00 3.000.250,00 597.049.750,00 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Stadion) 439.420.000,00 439.420.000,00 0,00 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah Bengkok dan Ruko) 86.978.498,00 70.491.048,00 16.487.450,00 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium) 532.394.600,00 324.546.165,00 207.848.435,00 Piutang Retribusi Lahan parkir Umum 755.372.000,00 484.044.500,00 271.327.500,00 Piutang Retribusi Lahan parkir Khusus 174.067.527,00 103.947.443,67 70.120.083,33 JUMLAH PIUTANG RETRIBUSI 2.588.282.625,00 1.425.449.406,67 1.162.833.218,33 PIUTANG LAINNYA Piutang denda Retribusi 278.289.241,00 278.289.241,00 0,00 Piutang DPM LUEP 151.817.367,00 151.817.367,00 0,00 Piutang BLUD 33.093.704.323,77 3.243.546.676,74 29.850.157.647,03 Piutang Kemitraan 10.626.499.998,00 8.876.143.748,00 1.750.356.250,00 Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Jawa Barat 19.826.281.390,00 0,00 19.826.281.390,00 Jumlah Piutang Lainnya 63.976.592.319,77 12.549.797.032,74 51.426.795.287,03 JUMLAH PIUTANG 684.484.865.077,57 453.991.809.536,61 230.493.055.540,96 4.5.1.1.2.1 PIUTANG PAJAK Piutang Pajak adalah kewajiban pihak ketiga berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Mutasi Piutang pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut : Saldo Piutang 1 Januari 2020 Rp 575.150.347.197,80 Koreksi Saldo Awal 2020 (Rp 0,00) - Saldo Awal terkoreksi Rp 575.150.347.198,00 SKP Terbit selama TA 2020 Rp 319.049.009.159,00 + Jumlah yang harus diterima Rp 894.199.356.356,80 Pembayaran (Rp 276.279.366.224,00) - Saldo Piutang Pajak TA 2020 Rp 617.919.990.132,80 Atas piutang pajak tersebut dilakukan penyisihan piutang untuk Tahun pelaporan 2020 sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Piutang yang terdapat dalam Peraturan Bupati Karawang nomor 42 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang lampiran IX, bahwa perhtungan Penyisihan Piutang Pajak adalah sebagai berikut: - Lancar 0,5% (Usia piutang < 1 Tahun) Rp 329.210.049,90 - Kurang Lancar 10% (Usia piutang 1 s/d 2 Tahun) Rp 5.177.178.803,50 - Diragukan 50% (Usia Piutang 2 s/d 5 Tahun) Rp 65.796.017.874,00 - Macet 100% (Usia Piutang > 5 Tahun) Rp 368.714.156.369,80 Penyisihan Piutang Pajak Rp 440.016.563.097,20 Penyisihan piutang tahun 2019 yaitu sebesar Rp408.643.126.638,22 sehingga terdapat kenaikan untuk penyisihan piutang pajak sebesar Rp31.373.436.458,98 yang menjadi beban penyisihan piutang tahun pelaporan 2020. Rincian lebih lanjut mengenai piutang pajak disajikan pada lampiran 2.1 s.d 2.2 4.5.1.1.2.2 PIUTANG RETRIBUSI Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 Rp2.589.444.625 yang terdiri sebagai berikut : Tabel 4.5.1.1.2.2 Piutang Retribusi Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Tahun 2020 Tahun 2019 1 Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan 600.050.000,00 589.948.000,00 2 Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Stadion) 439.420.000,00 439.420.000,00 3 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah Bengkok dan Ruko) 86.978.498,00 81.551.019,40 4 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium) 532.394.600,00 413.551.000,00 5 Piutang Retribusi Lahan parkir Umum 755.372.000,00 373.790.000,00 6 Piutang Retribusi Lahan parkir Khusus 174.067.527,00 67.167.527,00 JUMLAH 2.588.282.625,00 1.965.427.546,40 Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM unaudited Tahun 2020 sebesar Rp600.050.000,00 merupakan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan yang belum disetor oleh PDAM Kabupaten Karawang. Retribusi tersebut adalah retribusi sampah dari warga yang pembayarannya dititipkan dalam tagihan rekening air PDAM. Saldo Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah senilai Rp439.420.000,00 adalah piutang karena adanya perjanjian dengan pihak ketiga yaitu antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Pelita Jaya FC dalam Penggunaan Stadion Singaperbangsa sebagai Home base Pelita Jaya dalam rangka kompetisi Liga Super INDONESIA dengan dasar perjanjian No.073/3013-Huk/002/PNPJ-PEMDA/SPB-KRWG/IX/ 2009. Saldo piutang tersebut adalah saldo pemakaian Stadion Singaperbangsa pada Tahun 2010 sampai dengan 2012 yang sampai saat ini belum dibayar oleh Pelita Jaya. Pihak Dinas Cipta Karya sudah berupaya melakukan penagihan pada Pelita Jaya FC dengan alamat yang tercantum pada surat perjanjian dengan nomor surat tagihan 900/333/Sekret tanggal 7 Pebruari 2014 namun tidak sampai pada yang dimaksud karena alamat sudah berganti. Piutang Retribusi Sewa tanah eks-Bengkok dan Ruko adalah piutang pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang masih tersisa atas penyewaan tanah milik pemerintah Kabupaten Karawang kepada para penggarap. Saldo akhir tahun 2019 senilai Rp81.551.019,40 pada tahun 2020 terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp22.408.407,60, sehingga nilai saldo awal Piutang Retribusi Sewa Tanah eks-Bengkok dan Ruko menjadi Rp103.959.427,00. Selama tahun 2020 ada penambahan sebesar Rp758.492.625,00 dan telah dibayar pada tahun 2020 senilai Rp775.473.554,00 sehingga nilai piutang retribusi sewa tanah bengkok dan ruko per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp86.978.498,00. Piutang Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (Laboratorium) sebesar Rp532.394.600,00 pada tahun 2020 merupakan piutang pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang atas Pengujian Laboratorium dari akumulasi SKR tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang belum dibayar. Piutang Lahan parkir adalah tagihan piutang terhadap pengelola parkir yang telah diikat perjanjian antara Dinas Perhubungan dengan para pengelola parkir. Rincian piutang parkir pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut : Piutang Parkir Umum Tahun 2017 Rp 172.253.200,00 Piutang Parkir Umum Tahun 2018 Rp 90.642.800,00 Piutang Parkir Umum Tahun 2019 Rp 87.868.000,00 Piutang Parkir Umum Tahun 2020 Rp 404.608.000,00 Total Parkir Umum Rp 755.372.000,00 Piutang Parkir Khusus Tahun 2017 Rp 9.617.527,00 Piutang Parkir Khusus Tahun 2018 Rp 26.850.000,00 Piutang Parkir Khusus Tahun 2019 Rp 28.500.000,00 Piutang Parkir Khusus Tahun 2020 Rp 109.100.000,00 Total Parkir Khusus Rp 174.067.527,00 Total Rp 929.439.527,00 Atas piutang Retribusi ini jumlah akumulasi penyisihan piutang untuk Tahun pelaporan 2020 yaitu sebesar Rp1.425.449.406,67 dengan rincian sebagai berikut : 1. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan Rp 3.000.250,00 2. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Stadion) Rp 439.420.000,00 3. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah Bengkok dan Ruko) Rp 70.491.048,00 4. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium) Rp 324.546.165,00 5. Piutang Retribusi Lahan parkir Umum Rp 484.044.500,00 6. Piutang Retribusi Lahan parkir Khusus Rp 103.947.443,67 Jumlah Rp 1.425.449.406,67 Akumulasi Penyisihan piutang retribusi Tahun pelaporan 2019 adalah sebesar Rp1.031.813.571,26 sehingga terdapat kenaikan untuk penyisihan piutang retribusi sebesar Rp393.635.835,41 yang menjadi beban penyisihan piutang retribusi tahun pelaporan 2020. Rincian lebih lanjut mengenai piutang Retribusi disajikan pada lampiran 3.1 s.d 3.4 4.5.1.1.2.3 Piutang Lainnya Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp63.976.592.319,77 dan Rp61.185.759.313,47. Jumlah piutang per 31 Desember 2020 terdiri dari: No URAIAN 31 Desember 2020 31 Desember 2019 1. Piutang denda Retribusi Rp 278.289.241,00 Rp 278.289.241,00 2. Piutang DPM LUEP Rp 151.817.367,00 Rp 151.817.367,00 3. Piutang BLUD RSUD Rp 22.115.571.558,77 Rp 61.824.601.463,87 4. Piutang BLUD RSKP Rp 10.457.956.765,00 Rp 0,00 4. Piutang BLUD Puskesmas Rp 520.176.000,00 Rp 743.647.000,00 5. Piutang Kemitraan Rp 10.626.499.998,00 Rp 7.782.999.998,00 6. Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Rp 19.826.281.390,00 Rp 23.915.855.150,00 JUMLAH Rp 63.976.592.319,77 Rp 94.697.210.219,87 4.5.1.1.2.3.1 PIUTANG BLUD RSUD Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.115.571.558,77 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.5.1.1.2.3.1.1 Piutang BLUD RSUD Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN Tahun 2020 Tahun 2019 1 Karawang sehat 2.110.447.500,00 1.127.881.700,00 2 Perusahaan umum & asuransi jpk 270.904.356,50 332.679.602,10 3 Perjanjian pasien 2.825.889.818,77 2.542.296.896,17 5 BPJS kesehatan 10.764.257.540,00 56.234.417.236,00 6 BPJS ketenagakerjaan 68.351.678,00 113.324.431,00 7 BPJS apotik kronis 192.188.478,00 0,00 8 BPJS ambulance 30.243.000,00 0,00 9 Covid-19 3.950.300.850,00 0,00 10 Piutang lain-lain 1.887.654.337,50 1.461.427.098,60 11 Pendapatan yang harus diterima 15.334.000,00 12.574.500,00 JUMLAH 22.115.571.558,77 61.824.601.463,87 Atas piutang RSUD ini jumlah akumulasi penyisihan piutang untuk Tahun pelaporan 2020 yaitu sebesar Rp3.174.188.746,74 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.5.1.1.2.3.1.1.2 Penyisihan Piutang BLUD Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Adapun untuk piutang RSUD Tahun pelaporan 2020 dilakukan perhitungan penyisihan piutang yaitu sebesar Rp3.174.188.746,74 sehingga terdapat penurunan untuk penyisihan piutang BLUD sebesar Rp12.540.756.523,09 yang menjadi Pendapatan dari Pos Luar Biasa. Rincian lebih lanjut mengenai piutang BLUD disajikan pada lampiran 4.1 4.5.1.1.2.3.2 PIUTANG BLUD RSKP Piutang BLUD Rumah Sakit Khusus Paru per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.457.956.765,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.5.1.1.2.3.2 Piutang BLUD RSKP Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO URAIAN PIUTANG 2020 PIUTANG 2019 A. Piutang Jasa Layanan 1 Kemenkes 6.228.279.000,00 0,00 2 Rumah Sakit,Perusahaan & APBD II 3.917.990.056,00 0,00 Sub Total 10.146.269.056,00 0,00 B Piutang Lain-Lain 1 Listrik Bank BJB 3.095.518,00 0,00 2 Piutang Sewa Lahan 21.598.000,00 0,00 3 Cut Off Tagihan Per 31/12/2020 286.994.191,00 0,00 Sub Total 311.687.709,00 0,00 TOTAL PIUTANG 10.457.956.765,00 0,00 NO URAIAN Tahun 2020 Tahun 2019 1 Karawang Sehat 126.405.453,00 21.883.400,00 2 Perusahaan Umum & Asuransi Jpk 187.573.783,62 218.285.195,85 3 Perjanjian Pasien Umum 2.643.786.701,11 2.331.249.583,03 4 BPJS Kesehatan - 13.069.123.424,00 5 BPJS Ketenagakerjaan 3.844.647,12 15.633.804,36 6 BPJS Apotik Kronis 516.295,09 7 BPJS Ambulance 9.063.975,00 8 Covid-19 0 9 Piutang Listrik Kantin Dll 58.769.891,80 58.769.862,60 10 Piutang Lainnya 144.228.000,00 Jumlah Akumulasi Penyisihan Piutang 3.174.188.746,74 15.714.945.269,83 Adapun untuk piutang RSKP Tahun pelaporan 2020 dilakukan perhitungan penyisihan piutang yaitu sebesar Rp113,280 sehingga menjadi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2020 Rincian lebih lanjut mengenai piutang BLUD disajikan pada lampiran 4.2 4.5.1.1.2.3.3 PIUTANG BLUD PUSKESMAS Piutang BLUD Puskesmas Tahun 2020 terdapat piutang untuk tiap Puskesmas di Kabupaten Karawang sebesar Rp520.176.000,00, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 4.5.1.1.2.3.1.1.2 Piutang BLUD Puskesmas Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) NO PUSKESMAS Tahun 2020 Tahun 2019 1 Puskesmas Adiarsa 5.950.000,00 19.158.500,00 2 Puskesmas Anggadita 2.000.000,00 0,00 3 Puskesmas Batujaya 28.600.000,00 2.200.000,00 4 Puskesmas Bayurlor 2.000.000,00 0,00 5 Puskesmas Balongsari 0,00 0,00 6 Puskesmas Ciampel 9.100.000,00 8.500.000,00 7 Puskesmas Cibuaya 13.700.000,00 22.432.500,00 8 Puskesmas Cicinde 4.900.000,00 0,.00 9 Puskesmas Cikampek 35.700.000,00 0,00 10 Puskesmas Cikampek Utara 3.200.000,00 1.950.000,00 11 Puskesmas Cilamaya 21.405.000,00 87.735.000,00 12 Puskesmas Curug 13.750.000,00 19.538.000,00 13 Puskesmas Gempol 4.080.000,00 513.000,00 14 Puskesmas Jatisari 17.800.000,00 26.445.000,00 15 Puskesmas Jayakerta 17.000.000,00 0,00 16 Puskesmas Jomin 0,00 1.600.000,00 17 Puskesmas Kalangsari 0,00 0,00 18 Puskesmas Karawang 2.380.000,00 5.830.000,00 19 Puskesmas Karawang Kulon 0,00 930.000,00 20 Puskesmas Kertamukti 12.600.000,00 9.350.000,00 21 Puskesmas Klari 4.175.000,00 55.515.000,00 22 Puskesmas Kotabaru 24.500.000,00 44.100.000,00 23 Puskesmas Kutamukti 0,00 2.550.000,00 24 Puskesmas Kutawaluya 32.640.000,00 25.854.000,00 25 Puskesmas Lemahabang 8.075.000,00 6.650.000,00 26 Puskesmas Lemahduhur 800.000,00 840.000,00 27 Puskesmas Loji 44.720.000,00 97.190.000,00 28 Puskesmas Majalaya 0,00 0,00 29 Puskesmas Medang Asem 13.920.000,00 9.957.000,00 30 Puskesmas Nagasari 1.660.000,00 2.494.000,00 31 Puskesmas Pacing 2.800.000,00 9.100.000,00 32 Puskesmas Pakisjaya 0,00 0,00 33 Puskesmas Plawad 0,00 0,00 34 Puskesmas Pangkalan 5.600.000,00 4.900.000,00 35 Puskesmas Pasirukem 9.650.000,00 1.075.000,00 36 Puskesmas Pedes 27.035.000,00 17.320.000,00 Atas piutang ini dilakukan penyisihan piutang sesuai umurnya sebesar Rp69.244.650,00 penyisihan piutang tahun 2019 sebesar Rp.331.696.100,00 sehingga terdapat penurunan untuk penyisihan piutang BLUD sebesar Rp. 262.451.450,00 yang menjadi Pendapatan dari Pos Luar Biasa. 4.5.1.1.2.3.4 PIUTANG DPM LUEP Piutang Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP) per 31 Desember 2020 sebesar Rp151.817.367,00 merupakan dana talangan Pemerintah Kabupaten Karawang atas pengembalian dana pinjaman yang dipergunakan oleh Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan yang adadi wilayah Kabupaten Karawang untuk pembelian gabah petani tahun 2003 dan 2004 yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam rangka menjamin stabilitas harga gabah/beras di tingkat Petani serta mengembangkan kelembagaan ekonomi pedesaan Departemen Pertanian melaksanakan kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP) untuk pengendalian harga Gabah/Beras Petani yang didanai melalui alokasi APBN. Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP) adalah Lembaga yang berbadan hukum atau Badan Usaha di Pedesaan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pengemasan dan Pemasaran Gabah/Beras yang dapat berupa KoperasiTani, Koperasi Unit Desa, Usaha Milik Peroranganatau Kolektif yang berintegrasi dengan kelompok tani/ gabungan kelompok tani. Dana Penguatan Modal (DPM) disalurkan kepada LUEP dalam bentuk pinjaman tanpa bunga untuk pembelian Gabah/Beras dengan harga serendah-rendahnya sebesar Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember tahun yang bersangkutan LUEP wajib mengembalikan DPM sebesar dana yang diterima. Pada tahun 2003 LUEP Kabupaten Karawang mendapat alokasi dana sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk 15 peserta LUEP. Dari jumlah tersebut pada bulan Desember 2003 hanya dapat dikembalikan sebesar Rp1.676.000.000,00 sisanya sebesar Rp324.000.000,00 tidak bisa dilunasi oleh 4 peserta LUEP . Pada Tahun 2004 Kabupaten Karawang kembali mendapat alokasi dana LUEP sebesar Rp1.500.000.000 untuk 11 peserta LUEP. Dari jumlah tersebut pada bulan Desember 2004 37 Puskesmas Purwasari 0,00 0,00 38 Puskesmas Rawamerta 23.915.000,00 11.375.000,00 39 Puskesmas Rengasdengklok 32.555.000,00 157.180.000,00 40 Puskesmas Sukatani 0,00 0,00 41 Puskesmas Sungaibuntu 1.200.000,00 1.670.000,00 42 Puskesmas Tanjungpura 4.000.000,00 5.730.000,00 43 Puskesmas Telagasari 12.050.000,00 21.870.000,00 44 Puskesmas Telukjambe 0,00 2.050.000,00 45 Puskesmas Tempuran 10.615.000,00 6.425.000,00 46 Puskesmas Tirtajaya 25.625.000,00 0,00 47 Puskesmas Tirtamulya 1.568.000,00 0,00 48 Puskesmas Tunggakjati 14.500.000,00 38.330.000,00 49 Puskesmas Wadas 0,00 650.000,00 50 Puskesmas Wanakerta 24.408.000,00 14.640.000,00 Jumlah Piutang 520.176.000,00 743.647.000,00 hanya dapat dikembalikan sebesar Rp1.150.000.000,00 dan terdapat tunggakan sebesar Rp350.000.000,00 yang terdapat pada 3 peserta LUEP. Mutasi Piutang DPM – LUEP periode 1 Januari 2020 s.d 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: - Saldo Piutang per 1 Januari 2020 Rp 161.708.690,00 - Koreksiawal (Rp 9.891.323,00) - Penerimaan Pembayaran Tahun 2019 (Rp 0,00) SaldoPiutang DPM LUEP Tahun 2019 Rp 151.817.367,00 Penyisihan Piutang Rp 151.817.367,00 Saldo Netto per 31/12/2020 Rp 0,00 Terdapat koreksi awal karena ada setoran dari KPKNL ke Kas Daerah Kabupaten Karawang atas pembayaran dari KKT Tani Mekar sebesar Rp 9.891.323,00 pada tanggal 15 Februari 2018 yang belum tercatat mengurangi Piutang Tahun 2018. Rincian lebih lanjut mengenai piutang DPM LUEP disajikan pada lampiran 4.3 4.5.1.1.2.3.5 PIUTANG KEMITRAAN Saldo Piutang Kemitraan senilai Rp10.626.499.998,00 adalah Piutang yang timbul karena adanya kerjasama Pemerintah Kabupaten Karawang dengan pihak ketiga tentang pengelolaan Pasar. Dalam kurun waktu dari tahun 2009 s/d 2020 ada 6 Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam pengelolaan pasar yaitu: 1 PT. ADITYA LAKSANA SEJAHTERA PT Aditya Laksana Sejahtera mempunyai hak untuk membangun dan mengelola Pasar Cikampek I dengan kewajiban menyetor hak retribusi dan sewa lahan Rp300.000.000,00 dan Pembayaran royalti Rp400.000.000,00 pertahun. PT Aditya Laksana Sejahtera tidak membayar kewajibannya sama sekali dan berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas dasar permintaan dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dengan nomor surat 900/3460-Ek tanggal 16 Juli 2014 menjadikan piutang atas PT Aditya Laksana Sejahtera sampai dengan 2014 menjadi Rp2.700.000.000,00. Pada tahun 2016 dibuatkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Ir. Hanafi selaku kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dengan drg. Hj,Henny Haddade di Notaris Teguh Payitno dimana PT. Aditya Laksana Sejahtera menyetujui jumlah pembayaran untuk tunggakan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang sebesar Rp2.700.000.000,00. Pada Tahun 2016 telah dibayar untuk piutang tersebut sejumlah Rp2.000.000.000,00 oleh PT. Celebes Natural Propertindo sehingga sisa piutang tersebut sebesar Rp700.000.000,00 dan sampai dengan Tahun 2020 ini tidak ada pembayaran Piutang, sehingga Piutang per 31 Desember 2020 adalah Rp 700.000.000,00. 2. PT. Celebes Natural Propertindo Perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan PT. Aditya Laksana Sejahtera mengenai kerjasama investasi pengelolaan pasar Cikampek I di berakhir di Tahun 2015. Lalu pada 10 Desember 2015 Pemerintah Kabupaten Karawang bekerjasama dengan Celebes Natural Propertindo untuk pengelolaan pasar Cikampek I dengan dituangkan pada Perjanjian Kerjasama nomor 073/6152-Indagtamben/2015 dan Nomor 01/PKS/Dir-CNP/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015. Pada perjanjian tersebut disebutkan bahwa PT Celebes berkewajiban membayar kontribusi PAD sebesar Rp700.000.000,00 per tahun. Saldo Awal Tahun 2020, Kewajiban PT. Celebes sebesar Rp2.670.000.000,00 ditambah target Tahun 2020 sebesar Rp700.000.000,00, PT. Celebes memiliki total kewajiban sebesar Rp3.370.000.000,00. Dari Total Kewajiban tersebut, PT. Celebes tidak ada pembayaran kewajiban di tahun 2020. 3. PT. Senjaya Rejeki Mas Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor: 073/1404/Pemb dan 003A/PKS/Dir/SRM/2010 tanggal 14 April 2010, antara pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT Senjaya Rejeki Mas tentang Perjanjian Pembangunan Pasar Dengan Pola BOT untuk Pasar Johar dan dilaksanakan addendum perjanjian kerjasama Nomor 073/4673-Huk/2015 dan Nomor 020/ADD-KRW/DirOps-SRM/VII/2015 antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT Senjaya Rejeki Mas, maka Pihak Kedua memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi dengan nilai atau jumlah secara proporsional dari sebesar Rp775.000.000,00 per tahun dan berlaku mulai tahun 2012. Pada awal tahun 2020, PT. Senjaya Rejeki Mas memiliki saldo hutang sebesar Rp1.572.999.998,00 sehingga selama tahun 2020 PT. Senjaya Rejeki Mas memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi sebesar Rp2.347.999.998,00 Sampai dengan 31 Desember 2020, PT. Senjaya Rejeki Mas melakukan pembayaran sebesar Rp201.500.000, sehingga sampai dengan 31 Desember 2020 mempunyai hutang pada Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp2.146.499.998,00. 4. PT. Inspirasi Jelas Itqoni Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 073/3365-HUK-09/ I-3 /IJI/IX/2010 tanggal 3 September 2010 antara pemerintah Kabupaten karawang dengan PT Inspirasi Jelas Itqoni maka pihak kedua memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi sebesar Rp500.000.000/tahun sejak beroperasinya pasar Plaza Cikampek II. Tanggal efektif pembayaran kontribusi kepada pemerintah Daerah Kabupaten Karawang adalah sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah kabupaten Karawang dengan PT IJI tentang kerjasama investasi pembangunan pasar Cikampek II dengan pola Bangun Guna Serah bahwa tanggal efektif pengelolaan adalah sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Selesainya Pekerjaan Pembangunan Pasar Cikampek II oleh para fihak. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan Pasar Cikampek II adalah pada hari Senin 17 Pebruari tahun 2014 sehingga kewajiban kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Karawang secara utuh bisa dilaksanakan sesuai dengan tanggal tersebut. Untuk target tahun 2013 belum dapat dilaksanakan secara utuh pengenaannya hal ini dikarenakan pada tahun 2013 belum diadakan Berita Acara Serah terima pekerjaan pembangunan Pasar Cikampek II tetapi pada kenyataannya dilapangan bangunan Kios sudah mulai diisi oleh pemilik kios, itupun hanya sebagian kecil kurang lebih terisi 30 kios pada akhir tahun yaitu bulan Desember Tahun 2013, sehingga pengenaan targetnya hanya sebesar satu bulan saja yaitu pengenaan bulan Desember 2013 dengan penghitungan target total pertahun sebesar Rp500.000.000,00 dibagi 12 bulan sehingga menghasilkan angka target perbulannya sebesar Rp41.667.000,00 untuk tahun 2013. Pada awal tahun 2020, PT. IJI memiliki saldo hutang sebesar Rp2.840.000.000,00, sehingga Pada Tahun 2020, PT. IJI memiliki kewajiban untuk membayar Kotribusi PAD sebesar Rp3.340.000.000,00 dan pada tahun 2020 PT. IJI tidak ada melakukan pembayaran, sehingga saldo akhir hutang PT. IJI adalah sebesar Rp3.340.000.000,00 5. PT. Barokah Putra Delapan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 510.15/666/Pasar/ 067/BPD.PKS/VII/2019 tanggal 19 Juli 2020 antara pemerintah Kabupaten karawang dengan PT Barokah Putra Delapan maka pihak kedua memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi sebesar Rp270.000.000/tahun. Pada Awal Tahun 2020 PT Barokah tidak memiliki utang dan selama tahun 2020 mempunyai kewajiban membayar sebesar Rp.270.000.000 dan tidak ada pembayaran, sehingga saldo akhir hutang PT. Barokah tahun 2020 sebesar Rp270.000.000,00 6. PT. Visi INDONESIA Mandiri Berdasasrkan Perjanjian Kerjasama Nomor : 073/2815/KSM/022/VIM-PKS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan PT. Visi INDONESIA Mandiri yang menyatakan bahwa Pihak Kedua (PT. Visi INDONESIA Mandiri) memiliki kewajiban untuk membayar kontribusi tahunan sebesar Rp800.000.000,00. Pada Awal Tahun 2020 PT Visi INDONESIA Mandiri tidak memiliki utang dan selama tahun 2020 mempunyai kewajiban membayar sebesar Rp800.000.000 dan tidak ada pembayaran, sehingga saldo akhir hutang PT. Barokah tahun 2020 sebesar Rp800.000.000,00 Mutasi saldo perhitungan piutang kemitraan adalah sebagai berikut : Tabel 4.5.1.1.2.3.5 Rincian Piutang Kemitraan per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) NO URAIAN PIUTANG S.D 2019 TARGET 2020 PEMBAYARAN 2020 PIUTANG S.D 2020 1 PT. ALS 700.000.000,00 0,00 0,00 700.000.000,00 2. PT. CNP 2.670.000.000,00 700.000.000,00 0,00 3.370.000.000,00 3. PT. IJI 2.840.000.000,00 500.000.000,00 0,00 3.340.000.000,00 4. PT. SRM 1.572.999.998,00 775.000.000,00 201.500.000,00 2.146.499.998,00 5. PT. BPD 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 6. PT. VIM 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 JUMLAH 7.782.999.998,00 3.045.000.000,00 201.500.000,00 10.626.499.998,00 Berdasarkan umurnya piutang kemitraan dilakukan penyisihan sebesar Rp8.876.143.748,00 sehingga nilai realisasi bersih piutang kemitraan adalah sebesar Rp1.750.356.250,00 Rincian lebih lanjut mengenai piutang Kemitraan disajikan pada lampiran 4.5 4.5.1.1.2.3.6 PIUTANG DENDA RETRIBUSI Piutang Denda Retribusi adalah Denda keterlambatan pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi atas izin yang terbit pada Tahun anggaran 2014 yang dikelola oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu namun sampai dengan 31 Desember 2020 belum dilunasi oleh Wajib Retribusi dengan uraian sebagai berikut : Tabel 4.5.1.1.2.3.6 Rincian Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) Uraian Saldo awal TA 2019 Koreksi Saldo Awal 2020 Pembayaran TA 2020 Saldo Akhir TA 2020 Piutang denda IMB 245.232.787,00 0,00 0,00 245.232.787,00 Piutang denda HO 32.811.454,00 0,00 0,00 32.811.454,00 Piutang denda Trayek 245.000,00 0,00 0,00 245.000,00 JUMLAH 278.289.241,00 0,00 0,00 278.289.241,00 Rincian lebih lanjut mengenai piutang Denda Retribusi disajikan pada lampiran 4.6 4.5.1.1.3 Belanja di Bayar Dimuka Akun belanja Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2020 atau tahun sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2020 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Karawang setelah tanggal pelaporan. Saldo Belanja di Bayar Dimuka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp911.028.603,83 dan Rp489.865.939,27 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.5.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) NO Uraian Nilai Belanja Per 31 Desember 2020 Sudah Jatuh Tempo Belum Jatuh Tempo 1 Asuransi Ketenagakerjaan Non PNS-DLHK 45.700.524,00 3.870.809,41 41.829.714,59 2 Asuransi Barang Milik Daerah – BPKAD 145.289.806,80 19.703.686,13 125.586.120,67 3 Asuransi Petani – Dinas Pertanian 591.588.040,00 441.750.612,62 149.837.427,38 4 Asuransi Petani dan Nelayan – Dinas Perikanan 270.750.000,00 16.690.068,49 254.059.931,51 5 Asuransi Kecelakaan -PUPR 94.000.000,00 71.142.076,50 22.857.923,50 6 Asuransi Barang Milik Daerah – Setda 256.664.904,00 8.101.969,78 248.563.034,22 7 Sewa Rumah Dinas - Setda 138.000.000,00 69.377.049,18 68.622.950,82 Jumlah 1.541.993.274,80 630.636.272,11 911.357.102,69 Rincian lebih lanjut perhitungan beban dibayar dimuka tahun 2020 dengan pendekatan biaya disajikan pada lampiran 5. 4.5.1.1.4 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Selain Piutang tersebut di atas, terdapat piutang bagian lancar tuntutan ganti rugi dengan Saldo per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.478.935.326,22 dan Rp2.013.437.229,00. Sesuai Buletin Teknis KSAP Nomor 6 yang mengatur tentang Akuntansi Piutang bahwa Piutang Ganti Rugi yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih 12 (dua belas) bulan berikutnya berdasarkan surat ketetapan penyelesaian yang telah ditetapkan disajikan sebagai aset Lancar.. Uraian Mutasi Bagian lancar Tagihan Ganti Rugi adalah: Saldo Awal 1 Januari 2020 Rp 2.013.437.229,00 Reklas ke Tagihan Jangka Panjang TGR (Rp 382.627.027,78) Pembayaran selama Tahun 2020 (Rp 151.874.875,00) Saldo akhir bagian lancar TGR tahun 2020 Rp 1.478.935.326,22 Bagian lancar TGR setelah satu tahun dari tahun pelaporan perlu dilakukan reklas ke tagihan jangka panjang TGR. Dikarenakan tagihan AS berakhir sampai dengan bulan Mei 2023 maka sisa tagihan dari bulan Januari 2022 sampai Mei 2023 disajikan kedalam tagihan jangka panjang TGR, dengan perhitungan sebagai berikut : Januari 2022 - Mei 2023 = 17 bulan = sisa bulan X Jumlah Tagihan TGR masa tagihan = 17 X Rp 810.269.000 36 = Rp 382.627.028 Rincian lebih lanjut tentang bagian lancar TGR disajikan pada lampiran 6. 4.5.1.1.5 Persediaan Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.47.238.962.045,21 dan Rp.41.544.940.487,36 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.5.1.1.5 Persediaan per Jenis Akun Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Persediaan Tahun 2020 Tahun 2019 1 Alat Tulis Kantor 2.381.262.911,91 2.029.048.748,30 2 Obat 35.635.387.121,06 0,00 3 Cetakan 1.599.750.389,00 8.371.354.344,00 4 Persediaan Dokumen/Administrasi Tender 5.346.708.072,50 0,00 5 Bahan Pemeliharaan Bangunan/ Suku Cadang 0,00 48.643.540,00 6 Peralatan Listrik 150.502.016,10 91.245.796,40 7 Perlengkapan Dinas 542.799.618,00 0,00 8 Peralatan Kebesihan 166.772.545,00 127.572.420,00 9 Obat – obatan dan alat medis 0 29.385.369.292,94 10 Barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga 1.383.547.995,50 1.415.177.111,00 11 Bahan Makanan Pokok 0,00 30.329.234,72 12 Suku Cadang 0,00 46.200.000,00 13 Natura 32.231.376,14 0,00 JUMLAH 47.238.962.045,21 41.544.940.487,36 Untuk Persediaan berupa Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga adalah Pembangunan PJU pada Dinas PRKP dan Buffer Stock untuk Bencana di BPBD. Selain nilai persediaan tersebut diatas terdapat persediaan usang senilai Rp 1.117.488.114,00 yang terdiri dari : Tabel 4.5.1.1.5.1 Persediaan Usang Per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) No SKPD Jenis Persediaan Nilai 1 Dinas Perhubungan Cetakan 878.576.600,00 2. Dinas Kesehatan Obat Obatan 226.933.592,00 3. RSUD Obat Obatan 11.977.922,00 Jumlah 1.117.488.114,00 Rincian lebih lanjut mengenai Persediaan disajikan pada lampiran 7 4.5.1.1 Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen berupa penyertaan modal pemerintah daerah dengan tujuan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Nilai Investasi Jangka panjang Pemerintah Kabupaten Karawang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 151.957.196.256,21 dan Rp135.051.121.653,31 terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. 4.5.1.1.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.939.412.547,30 dan Rp. 4.915.644.426,35 merupakan Investasi Dalam Dana Bergulir yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value). Maksud dan tujuan dana bergulir adalah upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil/mikro dan koperasi melalui penyediaan permodalan yang murah dan mudah. Dana Bergulir pemerintah Kabupaten Karawang dikelola oleh 3 SKPD yaitu Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Investasi dalam Dana Bergulir yang terdiri dari Dana Bergulir, Dana Bergulir diragukan tertagih, dan Dana Bergulir yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebagai berikut: Tabel 4.5.1.2.1 Tabel Dana Bergulir per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) NO DINAS JUMLAH DANA BERGULIR JUMLAH DIRAGUKAN NRV 1 Dinas Koperasi dan UKM 5.994.209.000,00 5.994.209.000,00 0,00 2 DPMD 1.678.997.922,30 353.356.450,00 1.325.641.472,30 3 Bag. Perekonomian Setda 5.000.000.0000,00 1.386.228.925,00 3.613.771.075,00 JUMLAH 12.673.206.922,30 7.733.794.375,00 4.939.412.547,30 Dana Bergulir pada Dinas Koperasi mulai digulirkan pertama kali pada Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008. Dari Tahun terakhir digulirkan sampai dengan Tahun 2014 ini Dinas Koperasi dan UKM hanya menunggu setoran Dana Bergulir yang telah digulirkan pada masyarakat. Terdapat saldo di Bank Bukopin nomor Rekening 1000815-230 pertanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.190.724,35 Dana Bergulir pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa penyaluran dan perkembangan dana bergulir Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Matching grand berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 142/2059/SPM tanggal 25 Juni 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana PPK Phase II Dana APBD (Matching Grant). Sampai 31 Desember 2020 Net Realizable Value (NRV) perguliran dana pada UPK Tirtamulya sebesar Rp1.325.641.472,30 Investasi PEM merupakan titipan pemda yang ditempatkan dalam bentuk rekening khusus pada rupa rupa pasiva sejak tahun 2007, dimana PT LKM yang dahulu PD PK dan BPR BKPD Cilamaya bertindak sebagai penyalur dan penerima cicilan kredit sehingga secara substansi, PEM merupakan investasi non Permanen karena : 1. Dana tersebut merupakan dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat bagi pengembangan industri kecil, usaha kecil dan koperasi yang bisa digulirkan kembali. 2. Dalam pengelolaannya, lembaga keuangan tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam MENETAPKAN kebijakan atas. dana PEM tersebut harus sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Karawang. Sampai 31 Desember 2020 Nilai Realisasi Bersih perguliran dana PEM 2019 sebesar Rp 3.613.771.075,00 yang tersebar di 9 Lembaga cabang PT LKM dan 1 PD.BPR BKPD Cilamaya. Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 8,9,10.a dan 10.b 4.5.1.2.2. Investasi Permanen Investasi permanen per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 147.017.783.708,91 dan Rp 130.135.477.226,96. Nilai investasi permanen adalah bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang atas penyertaan modalnya kepada Perusahaan Daerah dan Lumbung Desa Modern. Penyertaan modal adalah jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang kepada badan usaha milik daerah maupun badan usaha milik pemerintah daerah lainnya, dimana Pemerintah Daerah memiliki kepentingan yang dinyatakan dalam perjanjian. Metode penilaian saldo penyertaan modal Pemerintah Daerah Karawang disajikan dengan menggunakan metode biaya dan metode ekuitas sesuai dengan besarnya kepemilikan atau tingkat pengaruh terhadap Perusahaan Daerah dimaksud. Penyertaan modal pemerintah daerah per 31 Desember 2020 terdiri dari: Tabel 4.5.1.2 Total Penyertaan Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) Semua penyajian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Karawang kecuali penyertaan modal pada Bank Jabar Banten Cabang Karawang dinilai berdasarkan metode ekuitas. Nilai Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2020 pada PD Perkreditan Kecamatan, dan PT BPR Karawang Jabar dan PDAM Tirta Tarum belum berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik. Nilai penyertaan pada PD Petrogas Persada berdasarkan laporan Akuntan Independen KAP Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono atas Penggunaan Modal PD Petrogas Persada Karawang. PD Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang serta PD Agro Persada sudah tidak beroperasi lagi sejak Tahun 2006. Nilai penyertaan pada dua perusahaan daerah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi oleh Inspektorat Kab. Karawang No.700/43.LHE/B/Insp tanggal 29 Maret 2010. PD Agro Persada Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Karawang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten KarawangNomor 10 Tahun 2003. Perusda ini mulai beraktivitas pada tahun 2004 melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.666-Huk/2004 tanggal 22 Nopember 2004 tentang Pengangkatan Direksi/Manajer dan Tenaga Administrasi Pada perusahaan Daerah Agro Persada Kabupaten Karawang, dengan susunan direksi sebagai berikut : No BUMD Tahun 2020 Tahun 2019 1. Bank Jabar Cabang Karawang 18.415.717.700,00 18.415.717.758,00 2. PT LKM Kab. Karawang (2.391.904.040,20) 6.659.668.077,99 3. PD BPR BKPD Cilamaya 14.421.239.689,49 9.071.719.545,19 4. PDAM 96.788.323.492,62 85.157.157.364,78 5. PD Aneka Jasa dan Perdagangan Persada 0,00 0,00 6. PD Petrogas Persada 19.675.462.817,00 10.722.203.963,00 7. PD Agro Persada 0,00 0,00 8. Lumbung Desa Modern 108.944.050,00 109.010.518,00 JUMLAH 147.017.783.708,91 130.135.477.226,96 1. Direktur Utama : Iman Hilman 2. Direktur Keuangan & Administrasi : Cosmas Benny Husodo 3. Direktur Operasional : Harlan P. Astadipura Untuk mengawasi kegiatan PD Agro Persada Karawang, pada tanggal 02 Pebruari 2005 dibentuk Dewan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang nomor 690.05/Kep.040-Huk/2005 tentang Personalia Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Agro PersadaKarawang. Modal Dasar PD. Agro Persada Karawang ditetapkan dalam Perda sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan modal yang telah disetorkan oleh pemilik mencapai Rp705.000.000,00 atau 6,71% dari modal dasar dengan perincian sbb: • Modal kerja : Rp 500.000.000,00 • BantuanGaji : Rp 105.000.000,00 • PengadaanSarana-Prasarana : Rp 100.000.000,00 Kegiatanusaha yang telah dilaksanakan meliputi :perdagangan di bidang agro, agro industry jasa, alat dan mesin pertanian serta budidaya pertanian. Namun dalam perjalanan usahanya, kegiatan-kegiatan tersebut tidak memberikan hasil, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Berdasarkan hasil evaluasi Perusahaan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Karawang nomor 700/43/LHE/B/Insp, tanggal 29 Maret 2010 Kabupaten Karawang tahun 2010, disebutkan bahwa Bupati Menimbang untuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan PD. Agro Persada Karawang dengan membubarkan Dewan Pengawas melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.443- Huk/2006 tentang Pembubaran Dewan Pengawas PD. Petrogas Persada Karawang, PD. Agro Persada Karawang dan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang. Dengan adany apembubaran Dewan Pengawas tersebut, mengakibatkan tidak adanya yang mengawasi, memeriksa dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan selanjutnya. Dalam perjalanan usahanya, PD. Agro Persada Karawang kemudian digabungkan dengan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang melalui Keputusan Bupati Karawang nomor : 539/Kep.442-Huk/2006 tentang Penggabungan kegiatan operasional usaha Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang dan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dengan mengangkat Sdr. Ir. Iman Hilman, MM sebagai pelaksana tugas (Plt) Direksi PD Agro Karawang dan PD Agro Persada Karawang melalui Keputusan Bupati Karawang, Nomor : 539/Kep.342-Huk/2006, tanggal 19 Mei 2006. Kemudian, Perusda hasil penggabungan tersebut melakukan joint venture dengan PT. Varia Karya Nusantara dengan membentuk perusahaan baru yaitu PT. Aneka Karya Sarana, sesuai dengan nota kesepakatan nomor : 22/SPK/APK-OPS/V/06 dan nomor : 02/VKN- BUMD/MoU/V/06, tanggal 19 Mei 2006 dengan struktur permodalan sebesar 20 % untuk PD Agro Persada Karawang dan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan 80 % untuk PT. Varia Karya dan selanjutnya didirikan atas dasar akta Notaris Hj. Ida Rosida. Dalam hasil evaluasi Perusahaan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Karawang tanggal 29 Maret 2010 tersebut, disebutkan juga bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban Plt. Direksi PD. Agro Persada dan Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang Tahun Anggaran 2005-2006 dalam Rapat umum Pemegang Modal Tahun 2007 menunjukan bahwa Direksi PD. Agro Persada Karawang dan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2005 dan Periode Januari-Juni 2006. Dengan demikian setelah bulan Juni 2006, perusahaan sudah tidak melakukan aktivitas usaha. Dan dalam perjalanan usahanya, berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat tersebut, bahwa secara terus-menerus perusda dimaksud mengalami kerugian sebesar Rp 704.000.000,00 dengan rincian : Rp389.990.675 (tahun 2005) dan Rp314.009.325 (tahun 2006). Perusahaan joint venture tersebut belum melaksanakan kegiatan usahanya dan sejak pembentukan perusahaan joint venture tersebut, para Direksi dan Karyawan sulit ditemui (tidak ada di tempat). Berdasarkan Laporan Akuntan Independen Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono Atas Penerapan Prosedur Yang Disepakati Atas efisiensi dan efektifitas Sumber dan Penggunaan Modal Sesuai dengan Perundang-undangan Yang Berlaku PD. Aneka Jasa Dan Perdagangan, Dikarenakan Perusahaan sudah tidak ada aktivitas sampai dengan Tahun 2017, Neraca Per 31 Juli 2017 jumlah Aktiva maupun Passiva adalah 0 (nol) rupiah. PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Karawang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003. Perusda ini mulai beraktivitas pada tahun 2004 melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.396A-Huk/2004 tanggal 27 April 2004 tentang Pengangkatan Direksi/Manajer dan Tenaga Administrasi Pada perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Kabupaten Karawang, dengan susunan Direksi sebagai berikut : 1. Direktur Utama : Dr. Eko Rahmat Riyadi 2. Direktur Keuangan : Hedi Rahardja Sukarsa 3. Direktur Operasi : Hendra Mulya 4. Direktur pemasaran : Ahmad Zaenudin Zain Untuk mengawasi kegiatan PD Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang, pada tanggal 8 Juli 2004 dibentuk Dewan Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang nomor 539/Kep.514-Huk tentang Personalia Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang. Kegiatan usaha yang telah dilaksanakan meliputi :Properti, Farmasi, Perdagangan umum dan jasa, perbengkelan, percetakan dan pariwisata. Namun dalam perjalanan usahanya, kegiatan-kegiatan tersebut tidak memberikan hasil, sehingga perusahaan mengalami kerugian. Berdasarkan hasil evaluasi Perusahaan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Karawang nomor 700/43/LHE/B/Insp, tanggal 29 Maret 2010 Kabupaten Karawang tahun 2010, disebutkan bahwa Bupati Menimbang untuk melakukan efisiensi dan rasionalisasi PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan PD. Agro Persada Karawang dengan membubarkan Dewan Pengawas melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.443- Huk/2006 tentang Pembubaran Dewan Pengawas PD. Petrogas Persada Karawang, PD. Agro Persada Karawang dan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang. Dengan adanya pembubaran Dewan Pengawast ersebut, mengakibatkan tidak adanya yang mengawasi, memeriksa dan mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan selanjutnya. Dalam perjalanan usahanya, PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang kemudian digabungkan dengan PD. Agro Persada Karawang melalui Keputusan Bupati Karawang nomor : 539/Kep.442-Huk/2006 tentang Penggabungan kegiatan operasional usaha Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang dan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dengan mengangkat Sdr. Ir. Iman Hilman, MM sebagai pelaksana tugas (Plt) Direksi PD Agro Karawang dan PD Agro Persada Karawang melalui Keputusan Bupati Karawang, Nomor : 539/Kep.342-Huk/2006, tanggal 19 Mei 2006. Kemudian, Perusda hasil penggabungan tersebut melakukan joint venture dengan PT. Varia Karya Nusantara dengan membentuk perusahaan baru yaitu PT. Aneka KaryaSarana, sesuai dengan nota kesepakatan nomor: 22/SPK/APK-OPS/V/06 dan nomor : 02/VKN- BUMD/MoU/V/06, tanggal 19 Mei 2006 dengan struktur permodalan sebesar 20 % untuk PD Agro Persada Karawang dan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan 80 % untuk PT. Varia Karya dan selanjutnya didirikan atas dasar akta Notaris Hj. Ida Rosida. Dalam hasil evaluasi Perusahaan Daerah oleh Inspektorat Kabupaten Karawang tanggal 29 Maret 2010 tersebut, disebutkan juga bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban Plt. Direksi PD. Agro Persada dan Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang Tahun Anggaran 2005-2006 dalam Rapat umum Pemegang Modal Tahun 2007 menunjukan bahwa Direksi PD. Agro Persada Karawang dan PD. Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2005 dan Periode Januari-Juni 2006. Dengan demikian setelah bulan Juni 2006, perusahaan sudah tidak melakukan aktivitas usaha. Dan dalam perjalanan usahanya, berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat tersebut, bahwa secara terus-menerus perusda dimaksud mengalami kerugian sebesar Rp 698.275.000,00 dengan rincian : Rp 694.237.400 (tahun 2005) dan Rp 4.037.600 (tahun 2006). Perusahaan joint venture tersebut belum melaksanakan kegiatan usahanya dan sejak pembentukan perusahaan joint venture tersebut, para Direksi dan Karyawan sulitditemui (tidakada di tempat). Berdasarkan Laporan Akuntan Independen Asep Rahmansyah Manshur & Suharyono bahwa PD. Aneka Jasa Dan Perdagangan sudah tidak ada aktivitas usaha samapi dengan Maret 2006 hal ini tertuang dalam neraca per 30 April 2019 bahwa baik jumlah Aktiva maupun Passiva adalah 0 (nol) rupiah. PD. Petrogas Persada Karawang adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Karawang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten KarawangNomor 12 Tahun 2003. Perusda ini mulai beraktivitas pada tahun 2004 melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor : 539/Kep.658-Huk/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang MENETAPKAN sdr. Burhan Tela SMAN sebagai Direktur Utama dan sdr. Riki MP Hikmawan Warga Kusumah sebagai Direktur Operasional. Pada tanggal 13 Desember 2005 dilaksanakan Rapat Umum Perusahaan Daerah Luar Biasa Petrogas dengan kesimpulan antara lain memberhentikan Direksi dan mengangkat sdr. Riki MP Hikmawan Warga Kusumah (mantan Direktur Operasional) sebagai Plt. Direksi PD. Petrogas Persada Karawang yang dituangkan kedalam Keputusan Bupati KarawangNomor : 593/Kep.675-Huk/2005 tanggal 15 Desember 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Direksi Perusda Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang serta Perusda Petrogas Persada Karawang. Pada tahun 2019 PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), kontraktor di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas, menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10% Participating Interest (PI) pada Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ) dengan PT Migas Hulu Jabar ONWJ (MUJ ONWJ) sehingga pada tahun 2015 PD Petrogas Persada Karawang mendapat saham migas ‘Participating Interest’ (PI) dari PT MUJ ONWJ. Berdasarkan Permen ESDM no 15 tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya, pasal 4 butir (3): “BUMD dari daerah penghasil migas yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Blok Migas memiliki hak untuk mendapatkan Participating Interest”. Dimana total saham yang diterima oleh PD Petrogas Persada Karawang dari PT MUJ ONWJ sebesar 8,24% dari total 10 % Participating interest (PI) pada wilah kerja Offshore North Weat Java (ONWJ). Porsi saham daerah di PT MUJ-ONWJ, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.5.1.3 Rincian Participating Interest Kabupaten Bekasi 1,70% Kabupaten Subang 2,93% Kabupaten Indramayu 4,71% Kabupaten Karawang 8,24% Provinsi DKI Jakarta 13,04% Provinsi Jawa Barat 69,38% Total 100% Sampai pada tanggal 31 Desember 2020 PD Petrogas Persada Karawang sudah mendapat deviden dari Participating interest (PI) sebesar Rp 18.813.356.450,00. Berdasarkan berita acara Rapat Umum Perusahaan Daerah (RUPD) tentang Pengesahan terhadap laporan kinerja PD Petrogas Persada Karawang tanggal 31 Desember 2018 dan tanggal 31 Mei 2019 hasil audit kantor akuntan public bahwa : 1. Bupati Karawang selaku Pemegang Saham menerima dan mengesahkan terhadap laporan kinerja PD. Petrogas Persada Karawang tanggal 31 Desember 2018 dan tanggal 31 Mei 2019 sesuai hasil audit akuntan Publik Asep Rahmansyah, Mansyur & Suharyono Nomor 050/3.0333/AU.2/05/1059-1/1/VI/2019 terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas, dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian, dengan perincian sebagai berikut : Tabel 4.5.1.4 Rincian Laporan Keuangan PD. Petrogas Uraian 31 Mei 2019 31 Des 2018 Aset 14.403.112.701 824.000 Kewajiban 5.945.627.812 6.239.750.000 Ekuitas 8.457.484.889 (5.415.750.000) Laba/Rugi 7.502.484.889 (6.370.750.000) 2. Persetujuan pemegang saham sebagaimana tersebut pada huruf 1 tersebut di atas, dengan beberapa catatan yaitu : a. Kepengurusan (Direksi dan Komisaris) dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut menjadi tanggungjawab pengurus PD Petrogas Persada Karawang secara pribadi dan hal tersebut membebaskan pemegang saham dalam segala bentuk tuntutan hukum; b. Laporan keuangan hasil audit agar disampaikan ke BPKAD yang akan dikonsultasikan kepada BPKP atau BPK agar tidak mempengaruhi opini hasil penilaian kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 c. Dengan berakhirnya kepengurusan Direksi dan Dewan Pengawas PD Petrogas Persada Karawang, maka telah diterbitkannya : 1) Surat Keputusan Bupati karawang nomor 539/Kep.385-huk/2019, tanggal 26 Juni 2019 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang masa jabatan 2014-2019 dan pengangkatan jabatan sementara Direksi PD Petrogas Persada Karawang, mengangkat Sdr. Giovani Bintang Rahardjo sebagai pejabat sementara Direksi Pd Petrogas Persada Karawang terhitung sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d diangkat dan dilantiknya anggota direksi PD Petrogas Persada yang baru hasil seleksi. 2) Surat Keputusan Bupati karawang nomor 539/Kep.407-huk/2019, tanggal 26 Juni 2019 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang masa jabatan 2014-2019 dan pengangkatan jabatan sementara Dewan Pengawas PDPetrogas Persada Karawang, mengangkat Sdr. Akhmad Hidayat sebagai pejabat sementara Dewan Pengawas Pd Petrogas Persada Karawang terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 s/d diangkat dan dilantiknya anggota Dewan Pengawas PD Petrogas Persada yang baru hasil seleksi 3) Laporan Keuangan unaudit PD Petrogas Persada Karawang tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut : Tabel 4.5.1.5 Rincian Laporan Keuangan PD. Petrogas (dalam rupiah) Lumbung Desa Modern (LDM) adalah model agribisnis Khususnya gabah yang berorientasi pada pendekatan teknologi dan pasar dengan menggunakan mesin pengering dan tempat penyimpanan gabah sehingga menjadi nilai tambah pada suatu skala usaha tertentu. Metode penyimpanan yang tepat sangat diperlukan terutama jika dikaitkan dengan faktor ekonomis yaitu nilai jual yang renah pada saat panen raya. Sebagai pilot project pembangunan LDM dilaksanakan pada 21 Kabupaten di seluruh INDONESIA dimana salah satunya di bangun di Kabupaten Karawang pada bulan Agustus 2002 oleh Kementerian Pertanian. Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 11. 4.5.1.1 Aset Tetap Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp.7.912.346.467.574,86 dan Rp7.588.775.967.740,98 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.5.1.1 Rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karawang (dalam rupiah) Aset Tetap Saldo 2020 Saldo 2019 Tanah 1.483.306.737.773,20 1.412.831.994.343,20 Peralatan dan Mesin 986.766.356.827,87 888.866.555.457,87 Gedung dan Bangunan 1.826.391.535.340,01 1.764.164.318.547,13 Uraian Jumlah Aset 25.631.309.294,00 Kewajiban 5.955.846.477,00 Ekuitas 19.675.462.817,00 Laba/(Rugi) 8.953.427.144,00 Jalan, Jaringan dan Irigasi 3.460.235.052.982,07 3.365.354.945.326,07 Aset Tetap Lainnya 87.163.851.592,71 85.487.777.357,71 Konstruksi dalam Pengerjaan 68.482.933.059,00 72.070.376.709,00 J u m l a h 7.912.346.467.574,86 7.588.775.967.740,98 Mutasi Aset Tetap selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut : Saldo per 1 Januari 2020 Rp7.588.775.967.740,98 Penambahan Belanja Modal Rp 277.221.396.937,00 Penambahan Aset dari kapitalisasi Biaya Pensertifikatan Tanah Rp 3.178.571,00 Penambahan Aset dari Kapitalisasi Barang/Jasa dan BTT Rp 12.080.478.893,00 Penambahan Aset dari Utang Rp 801.108.400,00 Penambahan Aset dari Retensi Tahun 2020 Rp 37.893.150,00 Penambahan Aset dari Hibah Rp 41.864.039.570,00 Penambahan Aset dari Kapitalisasi Aset Rusak Berat Rp 6.198.708.146,00 Penambahan Aset dari Kapitalisasi KDP Rp 3.820.414.500,00 Penambahan Aset dari Reklas antar belanja Rp 6.036.962.727,88 Penambahan koreksi saldo awal Rp 3.068.680.650,00 Pengurangan Belanja Modal Ekstra Kompatable Rp (8.820.293.037,00) Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap Rp (54.907.373.990,00) Pengurangan Belanja Modal Pembayaran Retensi/Utang 2019 Rp (125.804.635,00) Pengurangan Penghapusan /Pemindahtanganan Rp (4.789.696.000,00) Pengurangan Aset karena reklasifikasi ke TGR Rp (200.870.500,00) Pengurangan Belanja Modal reklas Aset Tidak Berwujud Rp (39.468.000,00) Pengurangan karena reklas antar belanja Rp (5.924.668.076,00) Pengurangan koreksi saldo awal Rp (5.205.624.862,00) Pengurangan KDP reklas ke aset tetap Rp (3.820.414.500,00) Pengurangan Aset karena reklas antar belanja Hasil Inventarisasi : - Aset belum tercatat Rp 67.223.002.730,00 - Aset rusak berat Rp (10.951.150.841,00) Koreksi/reklas aset Rp - Penambahan Rp 36.087.057.321,00 - Pengurangan Rp (36.087.057.321,00) Total Mutasi 2020 Rp323.570.499.833,88 Saldo per 31 Desember 2020 Rp7.912.346.467.574,86 4.5.1.1.1 Tanah Aset Tetap tanah per 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.483.306.737.773,20 Rincian lebih lanjut sebagai berikut: Saldo per 1 Januari 2020 Rp1.412.831.994.343,20 Penambahan Belanja Modal Rp 2.249.646.200,00 Kapitalisasi Biaya Pensertifikatan Tanah Rp 3.178.571,00 Reklasifikasi dari Belanja Gedung ke Aset Tanah Rp 197.184.000,00 Aset Tetap Tanah Reklas ke Peralatan dan Mesin Rp (7.693.300,00) Aset Tetap Tanah Reklas ke Aset Lainnya (Aset Kemitraan) Rp - Koreksi Penambahan Saldo Awal Rp 1.037.180.000,00 Koreksi Pengurangan Saldo Awal Rp (3.178.571,00) Pemindahtanganan Hibah Tanah ke Unsika Rp (200.000.000,00) Pengurangan Belanja Modal Reklas Non Aset tetap Rp (24.576.200,00) Hasil Inventarisasi/Sensus Tahun 2020 : Rp - Tanah belum tercatat Rp 67.223.002.730,00 - Tanah tidak ada fisiknya Rp - Mutasi Masuk/Keluar Aset : Rp - Penambahan Rp 9.897.586.819,00 - Pengurangan Rp (9.897.586.819,00) Total Mutasi 2020 Rp70.474.743.430,00 Saldo per 31 Desember 2020 Rp1.483.306.737.773,20 Penambahan Belanja Modal Tahun 2020, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 168.286.200,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 1.249.200.000,00 - Dinas PRKP Rp 200.000.000,00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp 632.160.000,00 Jumlah Belanja Modal Rp2.249.646.200,00 Kapitalisasi Biaya Pensertifikatan Tanah : - Dinas Kesehatan (RSUD Karawang) Rp 3.178.571,00 Jumlah Kapitalisasi Pensertifikatan Tanah Rp3.178.571,00 Penilaian Tanah/Tanah Belum Tercatat: - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 5.051.491.000,00 - Dinas Kesehatan Rp 34.519.000,00 - Dinas PUPR Rp 9.890.137.730,00 - Dinas PRKP Rp 8.782.736.000,00 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Rp 43.464.119.000,00 Jumlah Penambahan tanah dari penilaian tanah Fasum dan Fasos Rp67.223.002.730,00 Reklasifikasi dari Belanja Gedung ke Aset Tanah - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 197.184.000,00 Jumlah reklasifikasi dari belanja gedung ke aset tanah Rp197.184.000,00 Aset tetap Tanah reklas ke Peralatan dan Mesin, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (7.693.300,00) Jumlah aset tetap tanah reklas ke Peralatan dan Mesin Rp(7.693.300,00) Koreksi Tambah Saldo Awal terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Reklas aset tetap Gedung ke Tanah 1) Pengarugan Lahan SMPN 2 Telagasari Rp 30.000.000,00 2) Pematangan Lahan SMPN 2 Pedes Rp 50.000.000,00 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Reklas aset tetap Gedung ke Tanah 1) Pengarugan Situs Candi Jiwa Rp 726.009.000,00 2) Pematangan lahan Areal parkir Cipule Rp 98.271.000,00 - Kecamatan Telukjambe Barat Reklas aset tetap Gedung ke Tanah Rp 132.900.000,00 Jumlah koreksi saldo awal aset tetap tanah Rp1.037.180.000,00 Mutasi Masuk Aset Tanah Tahun 2020 Terdiri dari : - Dinas Kesehatan Rp 219.685.900,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 3.536.553.870,00 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 523.856.500,00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 355.628.500,00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp 609.048.000,00 - Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 1.000.000,00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp 10.014.000,00 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp 751.419.176,00 - BPKAD (SKPKD) Rp 3.890.380.873,00 Jumlah Mutasi Masuk Aset Tanah tahun 2020 Rp9.897.586.819,00 Mutasi Keluar Aset Tanah Tahun 2020 Terdiri dari : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp (10.014.000,00) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp (2.644.560.000,00) - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp (355.628.500,00) - Sekretariat Daerah Rp (6.887.384.319,00) Jumlah Mutasi Keluar Aset Tanah tahun 2020 Rp(9.897.586.819,00) Koreksi Kurang Saldo Awal : - Dinas Kesehatan Rp (3.178.571,00) Jumlah koreksi kurang saldo awal s.d 31 Desember 2020 Rp(3.178.571,00) Pemindahtanganan Hibah Tanah ke Unsika : - SKPKD Rp (200.000.000,00) Jumlah pemindahtanganan Hibah Tanag s.d 31 Desember 2020 Rp(200.000.000,00) Pengurangan Belanja Modal Tahun 2020, reklas ke Non Aset tetap : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (24.576.200,00) Jumlah pengurangan belanja modal reklas non aset tetap Rp(24.576.200,00) 4.5.1.1.2 Peralatan dan Mesin Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp 986.766.356.827,87 Rincian lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut : Saldo per 1 Januari 2020 Rp888.866.555.457,87 Penambahan Belanja Modal Rp 89.011.650.824,00 Penambahan dari Kapitalisasi Barang dan Jasa Rp 10.701.010.693,00 Penambahan dari Utang Rp 801.108.400,00 Penambahan Reklas antar Belanja Modal Rp 1.204.065.600,00 Penambahan dari Hibah APBN/Provinsi/CSR/Komite Rp 19.665.116.675,00 Penambahan dari reklas Aset Rusak Berat ke Aset Tetap Rp 818.930.000,00 Pengurangan Belanja Modal Ekstra Kompatable Rp (5.225.428.882,00) Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap Rp (6.737.357.618,00) Pengurangan Belanja Modal Peralatan Reklas ke KIB Lain Rp (3.768.553.815,00) Pengurangan Belanja Modal Peralatan Reklas ke Aset Tidak Berwujud Rp (39.468.000,00) Pengurangan Belanja Modal Untuk Pembayaran Utang Tahun 2019 Rp (125.804.635,00) Pengurangan Peralatan dan Mesin karena hilang Rp (200.870.500,00) Penghapusan/Pemindahtanganan Rp (425.988.300,00) Pengurangan Aset Karena Reklasifikasi ke TGR Rp - Pengurangan Peralatan dan Mesin Karena Koreksi Saldo Awal Rp (422.368.231,00) Penguranan Kendaraan Dinas Reklas TGR Rp - Hasil Inventarisasi/Sensus 2020 : Rp - Aset belum tercatat Rp - - Aset Rusak Berat Rp (7.356.240.841,00) Perpindahan Aset antar SKPD : Rp - Penambahan Rp 8.617.581.752,00 - Pengurangan Rp (8.617.581.752,00) Total Mutasi Tahun 2020 Rp97.899.801.370,00 Saldo per 31 Desember 2020 Rp986.766.356.827,87 Uraian penjelasan mutasi peralatan dan mesin adalah sebagai berikut : Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 28.766.148.109,00 - Dinas Kesehatan Rp 22.796.277.676,00 - RSUD Rp 9.624.264.198,00 - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 517.929.500,00 - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp 4.054.969.000,00 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 72.658.800,00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Rp 62.000.000,00 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 149.900.000,00 - Dinas Sosial Rp 94.991.000,00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 258.123.150,00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp 68.187.200,00 - Dinas Pangan Rp - - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp 3.212.789.000,00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp 994.586.000,00 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp - - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Rp 1.006.947.000,00 - Dinas Perhubungan Rp 271.689.000,00 - Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 631.806.200,00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp - - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp 303.561.300,00 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp 199.365.000,00 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 167.212.300,00 - Dinas Perikanan Rp 123.443.100,00 - Dinas Pertanian Rp - - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 552.571.000,00 - Sekretariat Daerah Rp 9.191.986.000,00 - Sekretariat DPRD Rp 299.310.000,00 - Kecamatan Karawang Barat Rp 276.840.400,00 - Kecamatan Pangkalan Rp 49.417.000,00 - Kecamatan Telukjambe Timur Rp 81.114.800,00 - Kecamatan Ciampel Rp - - Kecamatan Klari Rp 121.765.100,00 - Kecamatan Rengasdengklok Rp 90.261.000,00 - Kecamatan Kutawaluya Rp 30.386.700,00 - Kecamatan Batujaya Rp - - Kecamatan Tirtajaya Rp 62.898.600,00 - Kecamatan Pedes Rp 39.018.300,00 - Kecamatan Cibuaya Rp 49.554.900,00 - Kecamatan Pakisjaya Rp 35.283.600,00 - Kecamatan Cikampek Rp 7.482.000,00 - Kecamatan Jatisari Rp 30.364.700,00 - Kecamatan Cilamaya Wetan Rp 43.977.200,00 - Kecamatan Tirtamulya Rp 7.791.200,00 - Kecamatan Telagasari Rp 138.056.900,00 - Kecamatan Rawamerta Rp 49.606.800,00 - Kecamatan Lemahabang Rp 32.276.700,00 - Kecamatan Tempuran Rp 58.659.600,00 - Kecamatan Majalaya Rp 41.389.400,00 - Kecamatan Jayakerta Rp 46.779.400,00 - Kecamatan Cilamaya Kulon Rp 49.990.600,00 - Kecamatan Banyusari Rp 27.471.200,00 - Kecamatan Kotabaru Rp 16.490.800,00 - Kecamatan Karawang Timur Rp 128.518.800,00 - Kecamatan Telukjambe Barat Rp 49.575.600,00 - Kecamatan Tegalwaru Rp 13.966.500,00 - Kecamatan Purwasari Rp 26.255.600,00 - Kecamatan Cilebar Rp 51.493.800,00 - Inspektorat Rp 467.286.300,00 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 234.300.000,00 - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Rp - - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Rp 226.205.431,00 - Badan Pendapatan Daerah Rp 466.744.600,00 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp 2.539.712.760,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2018 Rp89.011.650.824,00 Penambahan Aset Kapitalisasi dari Belanja Barjas dan BTT : - Dinas Kesehatan Rp 9.585.336.493,00 - RSUD Rp 681.440.000,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 264.931.000,00 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 49.774.600,00 - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp 23.100.000,00 - Kecamatan Ciampel Rp 7.482.000,00 - Kecamatan Tirtamulya Rp 24.099.400,00 - Kecamatan Telagasari Rp 7.482.000,00 - Kecamatan Telukjambe Barat Rp 19.709.800,00 - Kecamatan Cilebar Rp 37.655.400,00 Jumlah penambahan aset dari kapitalisasi barjas dan BTT Rp10.701.010.693,00 Penambahan Peralatan dan Mesin bersumber dari Utang, terdiri dari - Dinas Kesehatan 1) RDK Paru Rp 713.405.000,00 2) Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari Rp 87.703.400,00 Jumlah Penambahan dari Utang Rp801.108.400,00 Penambahan Peralatan dan Mesin Reklasifikasi dari Belanja Lain, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 924.528.000,00 - Dinas Kesehatan Rp 128.837.600,00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp 150.700.000,00 Jumlah penambahan peralatan dan mesin reklas dari belanja lain Rp1.204.065.600,00 Penambahan Hibah dari Kementerian/Provinsi/CSR/Komite, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 5.023.324.000,00 - Dinas Kesehatan Rp 1.870.240.000,00 - RSUD Rp 3.930.656.000,00 - Dinas Perikanan Rp 516.706.675,00 - Dinas Pertanian Rp 7.830.990.000,00 - Badan Pendapatan Daerah Rp 493.200.000,00 Jumlah Hibah dari Kementerian/Provinsi/CSR/Komite Rp19.665.116.675,00 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Rusak berat ke Aset Tetap : - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp 368.600.000,00 - Bappeda Rp 450.330.000,00 Jumlah penambahan aset dari reklasifikasi Aset Lain-lain Rp818.930.000,00 Belanja Modal Ekstra Komptable, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (4.242.025.465,00) - Dinas Kesehatan Rp (814.803.017,00) - RSUD Rp (12.286.200,00) - BPBD Rp (4.780.000,00) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp (29.700.000,00) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp (26.865.000,00) - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp (15.984.100,00) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp (3.870.000,00) - Kecamatan Karawang Barat Rp (21.120.000,00) - Kecamatan Klari Rp (2.490.000,00) - Kecamatan Rengasdengklok Rp (10.968.000,00) - Kecamatan Tirtajaya Rp (919.600,00) - Kecamatan Cibuaya Rp (8.000.000,00) - Kecamatan Majalaya Rp (10.920.000,00) - Kecamatan Banyusari Rp (220.000,00) - Kecamatan Telukjambe Barat Rp (10.625.000,00) - Kecamatan Tegalwaru Rp (5.367.500,00) - Kecamatan Cilebar Rp (4.485.000,00) Jumlah Realisasi Belanja Modal Peralatan Ekstra Komptable Rp(5.225.428.882,00) Belanja Modal Non Aset Tetap (reklas ke persediaan), terdiri dari : - Dinas Kesehatan Rp (5.069.896.980,00) - RSUD Rp (465.115.738,00) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp (20.790.000,00) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp (2.585.400,00) - Dinas Perhubungan Rp (36.080.000,00) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp (2.636.000,00) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp (4.060.000,00) - Sekretariat Daerah Rp (1.015.586.000,00) - Kecamatan Rengasdengklok Rp (10.000.000,00) - Kecamatan Tirtajaya Rp (2.471.600,00) - Kecamatan Pakisjaya Rp (13.283.600,00) - Kecamatan Tempuran Rp (396.000,00) - Kecamatan Jayakerta Rp (1.325.000,00) - Inspektorat Rp (1.551.000,00) - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Rp (10.545.200,00) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp (81.035.100,00) Jumlah Realisasi Belanja Modal Non Aset Tetap/Reklas Persediaan Rp(6.737.357.618,00) Belanja Modal Peralatan Reklas ke Belanja Lain, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (638.599.900,00) - Dinas Kesehatan Rp (35.044.915,00) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp (3.094.909.000,00) Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin reklas ke belanja lain Rp(3.768.553.815,00) Belanja Peralatan dan Mesin Reklas ke Aset Tidak Berwujud : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (39.468.000,00) Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin reklas ke aset tidak berwujud Rp(39.468.000,00) Belanja Modal Untuk Pembayaran Utang tahun 2019, terdiri dari : - RSUD Rp (125.804.635,00) Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin pembayaran utang tahun 2018 (125.804.635,00) Penghapusan/Pemindahtanganan Peralatan dan Mesin Tahun 2020, terdiri dari : - Dinas Kesehatan Rp (12.465.140,00) - Sekretariat Daerah Rp (34.925.500,00) - Kecamatan Cilamaya Wetan Rp (35.000.000,00) - SKPKD Rp (150.497.660,00) - Badan Pendapatan Daerah Rp (193.100.000,00) Jumlah Penghapusan Peralatan Tahun 2020 Rp(425.988.300,00) Pengurangan Peralatan dan Mesin karena Kendaraan Dinas Reklas TGR - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp (126.005.000,00) - Dinas Pangan Rp (15.300.000,00) - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Rp (17.100.000,00) - Sekretariat Daerah Rp (8.365.500,00) - Sekretariat DPRD Rp (13.860.000,00) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp (9.680.000,00) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp (10.560.000,00) Jumlah Kendaraan Dinas Reklas TGR Rp(200.870.500,00) Koreksi Pengurangan Saldo Awal, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (311.370.059,00) - Dinas Kesehatan Rp (71.653.772,00) - Dinas Sosial Rp (4.699.400,00) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp (19.937.500,00) - Sekretariat DPRD Rp (9.707.500,00) - Kecamatan Klari Rp (5.000.000,00) Jumlah koreksi pengurangan saldo awal Rp(422.368.231,00) Hasil Inventarisasi/Sensus Tahun 2020 : Aset belum tercatat : Jumlah aset belum tercatat hasil inventarisasi/sensus tahun 2020 Rp- Rp- Aset tetap Reklas ke Aset Rusak Berat, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (693.976.000,00) - Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Rp (20.100.000,00) - Dinas Pangan Rp (28.741.000,00) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp (550.775.000,00) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp (9.400.000,00) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp (57.618.000,00) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp (29.568.000,00) - Sekretariat Daerah Rp (109.007.500,00) - Sekretariat DPRD Rp (26.312.000,00) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp (66.335.500,00) - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Rp (5.764.407.841,00) Jumlah Aset Tetap Reklasidikasi ke Aset Rusak Berat Rp(7.356.240.841,00) Reklasifikasi Masuk Peralatan dan Mesin : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 430.798.200,00 - RSUD Rp 381.475.000,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 2.574.000,00 - Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 40.040.000,00 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Rp 14.256.000,00 - BPBD Rp 72.958.000,00 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 210.525.000,00 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp 277.900.000,00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp 146.810.000,00 - DPMD Rp 28.780.000,00 - Dinas Komunikasi dan Informatika Rp 3.339.438.734,00 - Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Rp 381.475.000,00 - Sekretariat Daerah Rp 332.650.000,00 - Kecamatan Karawang Barat Rp 175.532.500,00 - Kecamatan Ciampel Rp 12.705.000,00 - Kecamatan Klari Rp 19.612.100,00 - Kecamatan Rengasdengklok Rp 8.844.000,00 - Kecamatan Kutawaluya Rp 29.515.750,00 - Kecamatan Batujaya Rp 17.617.000,00 - Kecamatan Tirtajaya Rp 141.212.500,00 - Kecamatan Cibuaya Rp 51.040.000,00 - Kecamatan Pakisjaya Rp 4.235.000,00 - Kecamatan Tirtamulya Rp 8.470.000,00 - Kecamatan Telagasari Rp 61.905.500,00 - Kecamatan Majalaya Rp 8.470.000,00 - Kecamatan Jayakerta Rp 50.354.300,00 - Kecamatan Karawang Timur Rp 74.260.100,00 - Kecamatan Tegalwaru Rp 8.470.000,00 - Bappeda Rp 4.928.000,00 - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Rp 1.407.417.908,00 - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Rp 491.542.160,00 - Badan Pendapatan Daerah Rp 381.770.000,00 Jumlah Penambahan masuk peralatan dan mesin berupa kendaraan Rp8.617.581.752,00 Perpindahan Keluar, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (203.554.950,00) - Dinas PRKP Rp (29.000.000,00) - Dinas Sosial Rp (277.900.000,00) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp (130.038.000,00) - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp (32.400.000,00) - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp (70.000.000,00) - Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Rp (64.645.500,00) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp (234.650.000,00) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp (210.525.000,00) - Sekretariat Daerah Rp (3.862.138.909,00) - Sekretariat DPRD Rp (574.980.000,00) - Inspektorat Rp (491.542.160,00) - SKPKD Rp (1.481.850.000,00) - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Rp (381.770.000,00) - Badan Pendapatan Daerah Rp (319.916.250,00) - Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Rp (252.670.983,00) Jumlah Perpindahan Kendaraan Keluar OPD Rp(8.617.581.752,00) 4.5.1.1.3 Gedung dan Bangunan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.826.391.535.340,01 Rincian lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut : Saldo per 1 Januari 2020 Rp1.764.164.318.547,13 Penambahan Belanja Modal Rp 52.783.793.856,00 Penambahan Retensi Tahun 2020 Rp 14.042.700,00 Penambahan dari Belanja Barjas dan BTT Tahun 2020 Rp 299.271.489,00 Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Lain Rp 240.348.462,88 Penambahan dari Hibah Pusat/Provinsi/CSR/Komite Rp 13.250.096.239,00 Penambahan dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Rp 5.379.778.146,00 Penambahan dari Kapitalisasi Aset Tidak Berwujud Rp - Penambahan dari Kapitalisasi KDP Rp - Penguranan Belanja Modal Pembayaran Retensi/Utang Tahun 2019 Rp - Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap Rp (1.330.773.750,00) Pengurangan Belanja Modal Gedung Reklas ke KDP Rp - Pengurangan Belanja Modal Gedung Reklas ke Aset Lain Rp (1.225.551.600,00) Pengurangan Penghapusan/Pemindahtanganan Rp (4.111.757.900,00) Pengurangan koreksi saldo awal Rp (3.072.030.850,00) Hasil Inventarisasi/Sensus : Rp - Aset Belum Tercatat Rp - - Aset Rusak Berat Rp - Koreksi/Reklasifikasi Perpindahan Aset Tetap : Rp - Penambahan Rp 17.571.888.750,00 - Pengurangan Rp (17.571.888.750,00) Total Mutasi 2020 Rp62.227.216.792,88 Saldo per 31 Desember 2020 Rp1.826.391.535.340,01 Uraian penjelasan mutasi gedung dan bangunan adalah sebagai berikut : Penambahan dari Belanja Modal, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 31.887.445.703,00 - Dinas Kesehatan Rp 4.831.905.803,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 15.498.417.300,00 - Dinas Perhubungan Rp 496.025.250,00 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 39.996.000,00 - Kecamatan Rawamerta Rp 30.003.800,00 Jumlah Penambahan Belanja Modal Gedung Tahun 2020 Rp52.783.793.856,00 Penambahan dari Retensi 2020 adalah sebagai berikut : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 14.042.700,00 Jumlah Penambahan dari Retensi Tahun 2020 Rp14.042.700,00 Penambahan dari Kapitalisasi Barjas dan BTT Tahun 2020, terdiri dari : - Dinas Kesehatan Rp 279.671.489,00 - Kecamatan Cilebar Rp 19.600.000,00 Jumlah penambahan dari kapitalisasi Barjas dan BTT Tahun 2020 Rp299.271.489,00 Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Lain, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 124.510.951,88 - Dinas Kesehatan Rp 16.669.511,00 - Dinas PRKP Rp 99.168.000,00 Jumlah reklasifikasi aset dari KIB A ke KIB C Rp240.348.462,88 Penambahan dari Hibah terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 219.729.000,00 - Dinas PUPR Rp 6.459.618.000,00 - Dinas Perikanan Rp 1.699.251.877,00 - Dinas Pertanian Rp 4.871.497.362,00 Jumlah Penambahan dari Hibah Rp13.250.096.239,00 Penambahan dari reklasifikasi aset rusak berat ke aset tetap, terdiri dari : - Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 4.518.265.146,00 - Dinas Kesehatan Rp 861.513.000,00 Jumlah reklasifikasi Aset Rusak Berat ke Aset Tetap Rp5.379.778.146,00 Penambahan Gedung dari Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap terdiri dari : Jumlah penambahan gedung dari reklasifikasi aset tidak berwujud Rp- Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Modal Lain, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 124.510.951,88 - Dinas Kesehatan Rp 16.669.511,00 - Dinas PRKP Rp 99.168.000,00 Jumlah Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Modal Lain Rp240.348.462,88 Penambahan dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari : Jumlah penambahan dari kapitalisasi KDP Rp- Pengurangan Belanja Modal untuk Pembayaran Utang Tahun 2019, terdiri dari : Jumlah pengurangan belanja modal untuk bayar utang 2018 Rp- Pengurangan Belanja Modal Non Aset tetap, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (370.000.000,00) - Dinas Kesehatan Rp (199.488.000,00) - Dinas PUPR Rp (580.223.000,00) - Dinas Perhubungan Rp (161.064.750,00) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp (19.998.000,00) Jumlah pengurangan belanja modal non aset tetap Rp(1.330.773.750,00) Pengurangan belanja modal reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari : Jumlah pengurangan belanja modal reklasifikasi ke KDP Rp- Pengurangan belanja modal Gedung reklasifikasi ke Aset lain : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (947.934.000,00) - Dinas Kesehatan Rp (277.617.600,00) Jumlah pengurangan belanja modal gedung ke aset lain Rp(1.225.551.600,00) Penghapusan/Pemindahtanganan Gedung Tahun 2020, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (95.598.400,00) - Dinas PRKP Rp (2.061.334.000,00) - Sekretariat Daerah Rp (1.936.116.000,00) - SKPKD Rp (18.709.500,00) Jumlah Penghapusan Tahun 2020 Rp(4.111.757.900,00) Hasil Inventarisasi/Sensus Tahun 2020 : Aset belum tercatat, terdiri dari : Jumlah aset belum tercatat hasil inventarisasi/sensus 2020 Rp- Koreksi Pengurangan saldo awal karena reklas ke Aset Tetap lain, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (80.000.000,00) - Dinas Kesehatan Rp (6.350.200,00) - Dinas PRKP Rp (2.028.500.650,00) - Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp (824.280.000,00) - Kecamatan Telukjambe Barat Rp (132.900.000,00) Jumlah aset tetap kondisi rusak berat Rp(3.072.030.850,00) Koreksi/Reklasifikasi/Perpindahan Aset Perpindahan masuk , terdiri dari : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 7.452.856.000,00 - Dinas PRKP Rp 192.832.000,00 - Satuan Polisi Pamong Praja Rp 268.368.400,00 - DLHK Rp 1.847.315.000,00 - Dinas Koperasi Rp 2.457.550.750,00 - Sekretariat Daerah Rp 94.925.000,00 - Sekretariat DPRD Rp 3.516.615.600,00 - Kecamatan Pakisjaya Rp 503.150.000,00 - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (SKPKD) Rp 63.000.000,00 - Badan Pendapatan Daerah Rp 1.175.276.000,00 Jumlah Perpindahan Gedung Masuk Rp17.571.888.750,00 Perpindahan keluar, terdiri dari : - RSUD Rp (63.000.000,00) - Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp (2.650.382.750,00) - Dinas PRKP Rp (13.319.936.600,00) - Sekretariat Daerah Rp (268.368.400,00) - Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Rp (1.270.201.000,00) Jumlah Perpindahan Gedung Keluar Rp(17.571.888.750,00) 4.5.1.1.4 Jaringan Jalan dan irigasi Saldo Aset Tetap Jaringan Jalan dan irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.460.235.052.982,07 Rincian lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut : Saldo per 1 Januari 2020 Rp3.365.354.945.326,07 Penambahan Belanja Modal Rp 127.579.463.100,00 Penambahan Retensi Rp 23.850.450,00 Penambahan Reklasifikasi dari Belanja Modal Lain Rp 157.113.215,00 Penambahan dari Reklasifikasi KDP Rp 3.820.414.500,00 Penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa dan BTT Rp 1.071.109.511,00 Penambahan dari Hibah Rp 8.948.826.656,00 Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap Rp (45.971.578.415,00) Pengurangan Belanja Modal Pembayaran Retensi/Utang Tahun 2019 Rp - Pengurangan Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi Reklas ke KIB Lain Rp (749.091.361,00) Hasil Inventarisasi/Sensus : Rp - Aset Belum Tercatat Rp - - Aset Rusak Berat Rp - Koreksi reklasifikasi penambahan/pengurangan : Rp - Penambahan Rp - - Pengurangan Rp - Total Mutasi 2020 Rp94.880.107.656,00 Saldo per 31 Desember 2020 Rp3.460.235.052.982,07 Uraian penjelasan mutasi Jalan Jaringan dan Irigasi adalah sebagai berikut : Penambahan dari Belanja Modal Tahun 2020, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 25.130.700,00 - Dinas Kesehatan Rp 579.830.300,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 107.477.010.900,00 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp 18.631.142.200,00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp 643.588.000,00 - Dinas Perikanan Rp 198.636.000,00 - Kecamatan Karawang Barat Rp 24.125.000,00 Jumlah Penambahan Belanja Modal Tahun 2020 Rp127.579.463.100,00 Penambahan dari Retensi Tahun 2020, terdiri dari : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 23.850.450,00 Jumlah Penambahan dari Retensi Tahun 2020 Rp23.850.450,00 Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Modal Lain, terdiri dari - Dinas Kesehatan Rp 157.113.215,00 Jumlah penambahan dari reklasifikasi Belanja Modal Lain Rp157.113.215,00 Penambahan dari reklasifikasi Konstruksi Dalam Pengerjaan, terdiri dari : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 3.820.414.500,00 Jumlah penambahan JIJ dari reklasifikasi KDP Rp3.820.414.500,00 Penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa dan BTT, terdiri dari : - Dinas Kesehatan Rp 11.669.511,00 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp 1.059.440.000,00 Jumlah penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa Rp1.071.109.511,00 Penambahan bersumber dari Hibah - Dinas Pertanian Rp 8.948.826.656,00 Jumlah penambahan bersumber dari Hibah 2020 Rp8.948.826.656,00 Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap, terdiri dari : - Dinas Kesehatan Rp (507.373.515,00) - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp (41.389.104.500,00) - Dinas PRKP Rp (4.050.975.400,00) - Kecamatan Karawang Barat Rp (24.125.000,00) Jumlah Belanja Modal Non aset Tetap Rp(45.971.578.415,00) Pengurangan belanja modal untuk pembayaran utang tahun 2019 : Jumlah pengurangan belanja modal untuk pembayaran utang 2019 Rp- Pengurangan belanja modal JJI reklas ke Belanja Lain, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (4.523.000,00) - Dinas Kesehatan Rp (11.669.511,00) - Dinas PUPR Rp (232.970.850,00) - Dinas Lingkungan Hidup Rp (499.928.000,00) Jumlah pengurangan belanja modal reklas ke Gedung dan Bangunan Rp(749.091.361,00) Koreksi saldo awal aset Jalan Jaringan dan Irigasi, terdiri dari : Jumlah koreksi saldo awal Rp- Hasil Inventarisasi/Sensus Tahun 2020 : Aset belum tercatat terdiri dari : Jumlah aset belum tercatat hasil inventarisasi/sensus 2020 Rp- 4.5.1.1.5 Aset tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp87.163.851.592,71 Rincian lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut : Saldo per 1 Januari 2020 Rp85.487.777.357,71 Penambahan Belanja Modal Rp 5.596.842.957,00 Penambahan dari Retensi Rp - Penambahan dari Reklasifikasi Belanja Modal lain Rp 4.005.280.600,00 Penambahan dari Kapitalisasi KDP Rp - Penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa Rp 9.087.200,00 Penambahan koreksi saldo awal Rp 2.031.500.650,00 Pengurangan Belanja Modal Reklas ke KIB Lain Rp (173.778.000,00) Pengurangan Belanja Modal Ekstra Kompatable Rp (3.594.864.155,00) Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap Rp (843.088.007,00) Pengurangan Koreksi Saldo Awal Rp (1.708.047.210,00) Pengurangan Penghapusan Rp (51.949.800,00) Hasil inventarisasi/Sensus : Rp - Aset belum tercatat Rp - - Aset rusak berat Rp (3.594.910.000,00) Koreksi/reklas aset Rp - Penambahan Rp - - Pengurangan Rp - Total Mutasi 2020 Rp1.676.074.235,00 Saldo per 31 Desember 2020 Rp87.163.851.592,71 Uraian penjelasan mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut : Penambahan dari Belanja Modal, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 5.207.283.002,00 - Dinas Kesehatan Rp 188.710.200,00 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp 193.682.255,00 - Kecamatan Tirtajaya Rp 7.088.000,00 - Kecamatan Tempuran Rp 79.500,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp5.596.842.957,00 Penambahan Aset Tetap Lainya dari reklas Belanja Lain, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp 638.599.900,00 - Dinas Kesehatan Rp 21.711.700,00 - Dinas PRKP Rp 2.995.741.000,00 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Rp 349.228.000,00 Jumlah penambahan Aset Tetap Lainnya dari Reklasifikasi peralatan dan mesin Rp4.005.280.600,00 Penambahan dari Kapitalisasi Belanja Barjas, terdiri dari : - Kantor Kesbangpol Rp 9.087.200,00 Jumlah penambahan dari kapitalisasi belanja barang dan jasa Rp9.087.200,00 Penambahan dari koreksi saldo awal (reklas dari KIB A ke KIB E), terdiri dari : - Dinas Pendidikan Rp 3.000.000,00 - Dinas PRKP Rp 2.028.500.650,00 Jumlah penambahan dari koreksi saldo awal (reklas dari KIB A ke KIB E) Rp2.031.500.650,00 Pengurangan belanja modal reklas ke Aset Lain : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (173.778.000,00) Jumlah belanja modal reklas ke Peralatan dan Mesin Rp(173.778.000,00) Pengurangan Belanja Modal Ekstra Komptable - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (3.397.054.940,00) - Dinas Kesehatan Rp (59.133.200,00) - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp (138.676.015,00) Jumlah Belanja Modal Ekstra Kompatable Rp(3.594.864.155,00) Pengurangan Belanja Modal Non Aset Tetap - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (787.920.507,00) - Dinas Kesehatan Rp (48.000.000,00) - Kecamatan Tirtajaya Rp (7.088.000,00) - Kecamatan Tempuran Rp (79.500,00) Jumlah Belanja Modal Non Aset Tetap Rp(843.088.007,00) Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena koreksi saldo awal, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (1.688.047.210,00) - Dinas PUPR Rp (20.000.000,00) Jumlah pengurangan karena koreksi saldo awal Rp(1.708.047.210,00) Hasil inventarisasi/sensus tahun 2020 Aset belum tercatat, terdiri dari : Jumlah aset belum tercatat hasil inventarisasi Rp- Aset Rusak Berat terdiri dari : Aset tetap kondisi rusak berat reklas ke Aset lain-lain, terdiri dari : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Rp (3.594.910.000,00) Jumlah aset kondisi rusak berat reklas ke aset lain-lain Rp(3.594.910.000,00) Pemindahtanganan Hibah ke Provinsi Tahun 2020 (alih kewenangan) : - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (SMAN 1 Lemahabang) Rp (51.949.800,00) Jumlah pemindahtanganan hibah ke provinsi tahun 2020 (alih kewenangan) Rp(51.949.800,00) 4.5.1.1.6 Konstruksi dalam Pengerjaan Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.482.933.059,00 lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut : Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut : Saldo per 1 Januari 2020 Rp72.070.376.709,00 Penambahan Belanja Modal Gedung Reklas KDP Rp - Penambahan Belanja Modal JJI Reklas KDP Rp 232.970.850,00 Penambahan KDP bersumber dari KDP belum tercatat (koreksi BPK) Rp - Penambahan KDP bersumber dari Belanja Barjas Rp - Pengurangan Kapitalisasi KDP ke Gedung Rp - Pengurangan Kapitalisasi KDP ke JJI Rp (3.820.414.500,00) Pengurangan Kapitalisasi KDP ke Aset Tetap Lainnya Rp - Pengurangan KDP karena tidak digunakan Rp - Koreksi/Reklasifikasi Aset Rp - Penambahan Rp - - Pengurangan Rp - Total Mutasi 2020 Rp(3.587.443.650,00) Saldo per 31 Desember 2020 Rp68.482.933.059,00 Penambahan KDP dari reklasifikasi aset Jalan Jaringan dan Irigasi, terdiri dari : - Dinas PUPR : 1) Peningkatan Jalan Lingkar Makam Singaperbangsa Rp 89.886.090,00 2) Peningkatan Jalan Warakas - Kutaraharja Kec. Banyusari Rp 143.084.760,00 Jumlah penambahan KDP dari reklasifikasi JJI Rp232.970.850,00 Pengurangan KDP dikapitalisasi keJIJ, terdiri dari : - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp (3.820.414.500,00) Jumlah penguranan KDP reklas ke jalan jaringan dan irigasi Rp(3.820.414.500,00) Selain hal-hal tersebut di atas, kami ungkapkan bahwa terdapat tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Karawang dan telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tetapi digugat oleh pihak lain, yaitu Tanah SDN Cinta Asih 2 Kecamatan Pangkalan digugat berdasarkan surat gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri 1 B Karawang No. 118/Pdl.6/2019/PN Krwg tanggal 26 Desember 2019. Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak pakai atas tanah tersebut. Terdapat juga aset tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah bersumber dari wakaf, yaitu sebagai berikut : Selain hal-hal tersebut di atas, kami ungkapkan bahwa terdapat tanah aset milik Pemerintah Kabupaten Karawang dan telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tetapi digugat oleh pihak lain, yaitu Tanah SDN Cinta Asih 2 Kecamatan Pangkalan digugat berdasarkan surat gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri 1 B Karawang No. 118/Pdl.6/2019/PN Krwg tanggal 26 Desember 2019. Pemerintah Kabupaten Karawang belum memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak pakai atas tanah tersebut. Terdapat juga aset tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah bersumber dari wakaf, yaitu sebagai berikut : 1) Tanah SDN Karyabhakti IV Kecamatan Batujaya seluas + 1.920 m2 tahun perolehan 1991 senilai Rp10.368.000,00 2) Tanah SDN Kertarahayu I Kecamatan Cibuaya seluas + 1.490 m2 tahun perolehan 1975 senilai Rp7.450.000,00 3) Tanah SDN Cikande I Kecamatan Cilebar seluas + 1.380 m2 tahun perolehan 1982 senilai Rp2.758.000,00. 4) Tanah SDN Mekarpohaci II Kecamatan Cilebar seluas + 2.800 m2 tahun perolehan 1980 senilai Rp6.000.000,00. 5) Tanah SDN Nagasari III Kecamatan Karawang Barat seluas + 3.600 m2 tahun perolehan 1950 senilai Rp124.416.000,00. 6) Tanah SDN Tanjungpura IV Kecamatan Karawang Barat seluas + 1.850 m2 tahun perolehan 1965 senilai Rp1.300.000,00. 7) Tanah SDN Sarimulya I Kecamatan Kotabaru seluas + 2.100 m2 tahun perolehan 1993 senilai Rp36.288.000,00. Terdapat aset gedung dan bangunan yang tercatat dalam KIB C sebanyak 7 unit senilai Rp344.313.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah) yang digunakan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) B dan C yang pengelolaannya oleh Provinsi Jawa Barat, terhadap aset tersebut akan diproses dengan pemanfaatan berupa pinjam pakai. Rincian lebih lanjut mengenai Aset tetap disajikan pada lampiran 12 4.5.1.1.2 Akumulasi Penyusutan Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada asset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan beban penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Akumulasi Penyusutan tahun 2020 dan 2019 sebesar Rp3.450.911.637.340,91 dan Rp3.116.157.141.314,49 dengan rincian per SKPD sebagai berikut : Tabel 4.5.1.2.2 Rincian Akumulasi Penyusutan Per SKPD Per 31 Desember 2020 No. O P D SALDO AWAL 2019 KOREKSI SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN SETELAH KOREKSI BEBAN PENYUSUTAN 2020 AKUMULASI PENYUSUTAN S.D. 31 DESEMBER 2020 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 207.158.830.940,96 611.622.003,07 207.770.452.944,03 41.349.130.852,96 249.119.583.796,99 2 Dinas Kesehatan 68.777.288.660,11 1.064.755.503,09 69.842.044.163,20 25.760.021.936,97 95.602.066.100,17 3 RSUD 117.372.097.760,32 1.422.180.923,80 118.794.278.684,12 25.759.670.473,57 144.553.949.157,69 4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.379.352.171.687,97 7.569.222.164,98 2.386.921.393.852,95 175.278.237.711,00 2.562.199.631.563,95 5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 65.728.010.843,09 (2.177.095.596,81) 63.550.915.246,28 20.990.217.020,12 84.541.132.266,40 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.384.988.986,25 12.005.777,78 1.396.994.764,03 225.699.698,30 1.622.694.462,33 7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 2.649.556.395,85 41.895.371,33 2.691.451.767,18 479.362.488,28 3.170.814.255,46 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8.093.889.065,86 (146.044.347,00) 7.947.844.718,86 1.435.388.225,91 9.383.232.944,77 9 Dinas Sosial 3.519.674.079,67 (85.006.131,82) 3.434.667.947,85 275.074.734,70 3.709.742.682,55 10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8.469.117.135,94 81.809.570,27 8.550.926.706,21 1.742.827.281,36 10.293.753.987,57 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 839.840.950,12 42.142.777,75 881.983.727,87 254.368.186,69 1.136.351.914,56 12 Dinas Pangan 1.546.129.885,94 (29.376.516,67) 1.516.753.369,27 269.429.146,61 1.786.182.515,88 13 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 20.845.603.570,92 (1.242.356.139,94) 19.603.247.430,98 3.217.084.768,10 22.820.332.199,08 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.721.249.302,01 (26.176.566,72) 4.695.072.735,29 1.548.643.503,42 6.243.716.238,71 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.586.311.168,40 9.295.166,76 2.595.606.335,16 400.112.734,21 2.995.719.069,37 16 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 7.246.841.738,93 (74.535.361,44) 7.172.306.377,49 1.028.683.441,35 8.200.989.818,84 17 Dinas Perhubungan 9.066.679.061,18 (266.720.436,08) 8.799.958.625,10 1.349.263.557,29 10.149.222.182,39 18 Dinas Komunikasi dan Informatika 3.108.168.093,18 587.272.077,13 3.695.440.170,31 1.305.877.829,65 5.001.317.999,96 19 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.210.528.243,74 1.725.338.967,13 2.935.867.210,87 266.478.617,81 3.202.345.828,68 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3.968.771.560,16 92.061.030,44 4.060.832.590,60 439.515.650,78 4.500.348.241,38 21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 9.532.000.652,39 (66.357.587,09) 9.465.643.065,30 2.082.346.932,05 11.547.989.997,35 22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4.028.820.547,96 (25.011.466,98) 4.003.809.080,98 543.600.036,82 4.547.409.117,80 23 Dinas Perikanan 4.116.883.472,49 288.933.248,70 4.405.816.721,19 935.268.109,27 5.341.084.830,46 24 Dinas Pertanian 7.446.797.882,90 46.719.375,38 7.493.517.258,28 1.956.425.700,67 9.449.942.958,95 25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9.143.179.217,91 (10.470.744,14) 9.132.708.473,77 1.761.733.759,22 10.894.442.232,99 26 Sekretariat Daerah 97.553.807.249,12 (1.943.299.998,04) 95.610.507.251,08 11.351.467.623,45 106.961.974.874,53 27 Sekretariat DPRD 15.194.515.755,19 (88.966.680,40) 15.105.549.074,79 1.651.067.880,04 16.756.616.954,83 28 Kecamatan Karawang Barat 3.408.500.929,78 101.806.099,93 3.510.307.029,71 498.733.061,87 4.009.040.091,58 29 Kecamatan Pangkalan 741.888.441,91 - 741.888.441,91 75.170.169,04 817.058.610,95 30 Kecamatan Telukjambe Timur 661.792.991,94 - 661.792.991,94 68.332.452,91 730.125.444,85 31 Kecamatan Ciampel 617.928.251,05 3.599.750,00 621.528.001,05 64.786.953,31 686.314.954,36 32 Kecamatan Klari 1.015.405.951,97 3.358.366,73 1.018.764.318,70 179.783.590,65 1.198.547.909,35 33 Kecamatan Rengasdengklok 1.242.328.017,76 6.485.600,00 1.248.813.617,76 120.640.102,23 1.369.453.719,99 34 Kecamatan Kutawaluya 668.899.105,81 15.622.750,12 684.521.855,93 96.855.093,29 781.376.949,22 35 Kecamatan Batujaya 899.178.946,41 11.546.833,34 910.725.779,75 120.114.663,08 1.030.840.442,83 36 Kecamatan Tirtajaya 631.342.405,88 34.516.625,00 665.859.030,88 156.009.177,33 821.868.208,21 37 Kecamatan Pedes 578.102.072,21 - 578.102.072,21 68.657.811,64 646.759.883,85 38 Kecamatan Cibuaya 491.284.818,14 18.848.500,00 510.133.318,14 72.914.230,57 583.047.548,71 39 Kecamatan Pakisjaya 538.117.131,89 52.353.499,95 590.470.631,84 64.543.594,66 655.014.226,50 40 Kecamatan Cikampek 1.006.481.312,90 - 1.006.481.312,90 89.030.525,89 1.095.511.838,79 41 Kecamatan Jatisari 1.117.145.053,86 - 1.117.145.053,86 98.775.192,66 1.215.920.246,52 No. O P D SALDO AWAL 2019 KOREKSI SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN SETELAH KOREKSI BEBAN PENYUSUTAN 2020 AKUMULASI PENYUSUTAN S.D. 31 DESEMBER 2020 42 Kecamatan Cilamaya Wetan 815.945.416,63 (35.000.000,00) 780.945.416,63 106.731.861,32 887.677.277,95 43 Kecamatan Tirtamulya 520.995.012,08 2.399.833,34 523.394.845,42 73.091.179,43 596.486.024,85 44 Kecamatan Telagasari 648.512.877,27 27.195.366,68 675.708.243,95 103.064.303,47 778.772.547,42 45 Kecamatan Rawamerta 688.743.795,59 - 688.743.795,59 134.358.046,69 823.101.842,28 46 Kecamatan Lemahabang 1.264.252.705,37 - 1.264.252.705,37 142.799.333,71 1.407.052.039,08 47 Kecamatan Tempuran 697.296.905,82 - 697.296.905,82 63.910.393,38 761.207.299,20 48 Kecamatan Majalaya 792.505.123,51 1.113.706,64 793.618.830,15 99.228.160,50 892.846.990,65 49 Kecamatan Jayakerta 658.561.678,37 36.358.449,99 694.920.128,36 76.973.735,29 771.893.863,65 50 Kecamatan Cilamaya Kulon 552.269.810,74 - 552.269.810,74 72.552.296,69 624.822.107,43 51 Kecamatan Banyusari 678.738.549,36 - 678.738.549,36 73.166.896,66 751.905.446,02 52 Kecamatan Kotabaru 935.173.397,86 - 935.173.397,86 140.087.175,64 1.075.260.573,50 53 Kecamatan Karawang Timur 3.095.047.968,20 36.305.244,65 3.131.353.212,85 322.680.200,63 3.454.033.413,48 54 Kecamatan Telukjambe Barat 788.527.121,94 (13.511.500,00) 775.015.621,94 94.587.305,68 869.602.927,62 55 Kecamatan Tegalwaru 948.853.459,28 2.399.833,34 951.253.292,62 105.299.041,30 1.056.552.333,92 56 Kecamatan Purwasari 717.592.836,29 - 717.592.836,29 92.083.236,96 809.676.073,25 57 Kecamatan Cilebar 841.185.997,36 - 841.185.997,36 107.722.972,28 948.908.969,64 58 Inspektorat 2.879.840.515,98 (132.696.441,94) 2.747.144.074,04 395.138.086,82 3.142.282.160,86 59 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.898.819.890,80 (32.396.883,33) 2.866.423.007,47 434.700.988,82 3.301.123.996,29 60 Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 3.312.392.056,37 (2.982.782.536,95) 329.609.519,42 28.692.366,66 358.301.886,08 61 Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah 3.765.904.029,32 (115.140.055,49) 3.650.763.973,83 735.877.490,85 4.386.641.464,68 62 Badan Pendapatan Daerah 6.653.727.424,62 (68.836.281,30) 6.584.891.143,32 923.340.598,57 7.508.231.741,89 63 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 3.722.105.401,67 (218.164.506,69) 3.503.940.894,98 827.847.196,84 4.331.788.091,82 JUMLAH 3.116.157.141.314,49 4.169.218.638,49 3.120.326.359.952,99 330.585.277.387,92 3.450.911.637.340,91 Rincian lebih lanjut mengenai Penyusutan Aset tetap disajikan pada lampiran 13 4.5.1.1 Aset Lainnya Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp285.822.557.379,06 dan Rp300.879.321.610,55 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.2.1.3 Rincian Aset Lainnya Per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) No Uraian Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir Tambah/(kurang) 1 Tuntutan ganti rugi - 382.627.027,78 382.627.027,78 2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 55.929.730.159,00 - 55.929.730.159,00 3 Aset Tidak Berwujud 13.908.324.802,00 1.362.828.000,00 15.271.152.802,00 Amortisasi ATB (10.204.656.414,25) (1.302.359.971,75) (11.507.016.386,00) Aset Tidak Berwujud Netto 3.703.668.387,75 60.468.028,25 3.764.136.416,00 4 Aset Lain-lain 598.794.619.494,45 (21.798.697.406,02) 576.995.922.088,43 Akumulasi Penyusutan Aset Lain- lain (357.548.696.430,65) 6.298.838.118,50 (351.249.858.312,15) Aset Lain-lain Netto 241.245.923.063,80 (15.499.859.287,52) 225.746.063.776,28 Jumlah 300.879.321.610,55 (15.056.764.231,49) 285.822.557.379,06 4.5.1.4.1 Tuntutan ganti rugi Tagihan Jangka Panjang merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Yang belum habis masa jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2020. Tagihan Jangka Panjang TGR terdiri dari 2 jenis yaitu Tuntutan perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. Tuntutan Perbendaharaan ada jika terjadi kerugian daerah berupa kehilangan uang milik pemerintah Kabupaten Karawang dikarenakan kelalaian bendahara. Adapun Tuntutan Ganti Rugi muncul jika terjadi kehilangan Barang milik Pemerintah Kabupaten Karawang disebabkan oleh kelalaian pegawai. Saldo tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.382.627.027,78 dan NIHIL. Rincian Tagihan TGR dijabarkan dalam lampiran 14 4.5.1.4.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada tahun 2020 adalah senilai Rp55.929.730.159,00 adalah Tanah pemerintah Kabupaten Karawang yang digunakan oleh pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karawang, sampai dengan tahun ini Aset kemitraan dengan pihak ketiga berupa pengelolaan pasar, yaitu : No Uraian Nama Pihak Ketiga Nilai 1. Tanah Pasar Cikampek 1 PT. Celebes Natural P Rp 10.080.066.846,00 2. Tanah Pasar Cikampek 2 PT. Inspirasi Jelas Itqoni Rp 1.773.322.793,00 3. Tanah Pasar Johar PT. Senjaya Rejeki Mas Rp 21.112.256.520,00 4. Tanah Pasar Cilamaya PT. Barokah Putra Delapan Rp 1.536.000.000,00 5. Tanah Pasar Rengasdengklok PT. Visi INDONESIA Mandiri 21.428.084.000,00 Jumlah Rp 55.929.730.159,00 Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga dijabarkan dalam lampiran 15 4.5.1.4.3 Aset Tidak Berwujud Nilai bersih aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.764.136.416,00 dan Rp3.703.668.387,75 Sedangkan Nilai perolehan Aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 adalah Rp15.271.152.802,00 dengan akumulasi amortisasi sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.11.507.016.386,00 Aset tidak berwujud ini adalah berupa Sistem Informasi, software yang berdiri sendiri dan Kajian jangka panjang. Jumlah aset tidak berwujud tahun 2020 adalah sebagai berikut: Tabel 4.5.1.4.3 Nilai Aset Tidak Berwujud dan Akumulasi Amortisasi Per SKPD Per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) NO URAIAN NILAI PEROLEHAN AMORTISASI S/D 2019 2020 TOTAL AMORTISASI NILAI BERSIH A Sistem Aplikasi 1 Dinas Pendidikan 39.468.000,00 - - - 39.468.000,00 2 Dinas Kesehatan 299.049.000,00 262.039.500,00 24.637.250,00 286.676.750,00 12.372.250,00 3 RSUD 2.343.543.628,00 2.343.543.628,00 - 2.343.543.628,00 - 4 Rumah Sakit Khusus Paru Karawang 537.500.000,00 - - - 537.500.000,00 5 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 72.100.000,00 72.100.000,00 - 72.100.000,00 - 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 95.315.000,00 59.771.250,00 23.828.750,00 83.600.000,00 11.715.000,00 7 Dinas Tenaga Kerja 61.000.000,00 61.000.000,00 - 61.000.000,00 - 8 Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan 29.700.000,00 29.700.000,00 - 29.700.000,00 - NO URAIAN NILAI PEROLEHAN AMORTISASI S/D 2019 2020 TOTAL AMORTISASI NILAI BERSIH 9 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 207.267.500,00 207.267.500,00 - 207.267.500,00 - 10 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 162.800.000,00 122.100.000,00 40.700.000,00 162.800.000,00 - 11 Dinas Perhubungan 91.685.000,00 57.983.750,00 11.233.750,00 69.217.500,00 22.467.500,00 12 Dinas Komunikasi Dan Informatika 448.620.000,00 175.717.500,00 112.155.000,00 287.872.500,00 160.747.500,00 13 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 799.172.000,00 663.157.000,00 111.072.500,00 774.229.500,00 24.942.500,00 14 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 126.500.000,00 - - - 126.500.000,00 15 Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 153.340.000,00 73.095.000,00 38.335.000,00 111.430.000,00 41.910.000,00 16 Sekretariat Daerah 307.160.000,00 232.560.000,00 41.200.000,00 273.760.000,00 33.400.000,00 17 Sekretariat DPRD 99.220.000,00 - - - 99.220.000,00 18 Insepktorat 61.500.000,00 61.500.000,00 - 61.500.000,00 - 19 Bappeda 925.582.700,00 913.097.700,00 12.485.000,00 925.582.700,00 - 20 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 675.491.000,00 464.912.250,00 114.578.750,00 579.491.000,00 96.000.000,00 21 Badan Pendapatan Daerah 1.754.529.700,00 1.429.562.200,00 47.547.500,00 1.477.109.700,00 277.420.000,00 22 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 688.705.000,00 231.255.750,00 90.846.250,00 322.102.000,00 366.603.000,00 Jumlah Software 9.979.248.528,00 7.460.363.028,00 668.619.750,00 8.128.982.778,00 1.850.265.750,00 Kajian 1 Bappeda 5.291.904.274,00 2.110.553.164,50 633.740.221,75 3.378.033.608,00 1.913.870.666,00 Jumlah Kajian 5.291.904.274,00 2.110.553.164,50 633.740.221,75 3.378.033.608,00 1.913.870.666,00 Total 15.271.152.802,00 9.570.916.192,50 1.302.359.971,75 11.507.016.386,00 3.764.136.416,00 Rincian Lebih lanjut mengenai Aset Tak Berwujud dapat dilihat dalam lampiran 16. 4.5.1.4.4 Aset Lain-lain Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp225.746.063.776,28 dan aset lain-lain per 31 Desember 2019 Rp241.245.923.063,80 Tabel 4.5.1.4.4 Nilai Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) No. Uraian Tahun 2020 Tahun 2019 1. Program Raskin (Dolog) 267.520.000,00 267.520.000,00 2. Barang Inventaris Rusak Berat 218.083.566.214,28 224.289.709.850,54 3. Aset Lainnya Yang Digunakan Pihak Lainnya Untuk Dihibahkan 0 9.369.960.401,26 4. Belanja Modal Dinas Pertanian dan Kehutanan Tahun 2003 s.d. 2006 1.699.118.517,00 1.699.118.517,00 5. Piutang Dana Talangan BPR terlikuidasi 5.619.614.295,00 5.619.614.295,00 6. Aset Tetap Hilang Belum TGR 76.244.750,00 0 JUMLAH 225.746.063.776,28 241.245.923.063,80 4.5.1.4.4.1 Program Raskin (Dolog) Program Raskin adalah dana talangan untuk memenuhi kebutuhan beras Raskin, berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karawang dengan Dolog Kabupaten Karawang tanggal 21 Juli 2004. Dana talangan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Karawang sebesar Rp750.000.000,00 sampai dengan akhir tahun 2003 telah diangsur sebesar Rp185.000.000,00 Dana yang telah dibayar sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp297.480.000,00 dengan demikian sisa dana yang masih harus ditagih adalah sebesar Rp267.520.000,00 Penyetoran sisa Dana Talangan Raskin tahun 2003 ke kas daerah mengalami hambatan karena adanya tunggakan di beberapa desa dan kecamatan yang belum tertagih, yang merupakan penyelewengan oleh aparat desa dan aparat kecamatan. Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 17 4.5.1.4.4.2 Barang Inventaris Rusak Berat Barang inventaris rusak berat merupakan barang inventaris yang menurut hasil inventarisasi diklasifikasikan rusak berat dan diusulkan untuk dihapuskan, sedangkan aset tidak ada terjadi karena usia ekonomis barag milik daerah tersebut sudah habis, lapuk, kena banjir dan ambruk. Saldo Inventaris Rusak Berat per 31 Desember 2020 adalah Rp569.208.798.776,43 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp351.125.232.562,15 sehingga saldo bersih dari Aset Rusak Berat adalah Rp 218.083.566.214,28 Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 18. 4.5.1.4.4.3 Aset Tetap yang digunakan oleh Kelompok Tani Aset ini adalah aset pada Dinas Pertanian dan Kehutanan merupakan aset reklasifikasi dari Dana Bergulir yang dibelikan Aset Tetap dan digunakan oleh kelompok tani per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.699.118.517,00, namun hingga saat ini sudah tidak ada lagi perkembangannya . Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 19. 4.5.1.4.4.4 Piutang Atas pembayaran Hutang 13 BPR BKPD yang terlikuidasi Pada saat terjadinya BBKO (Bank Beku Kegiatan Operasi) 13 BPR BKPD, Pemerintah Kabupaten Karawang mengambil alih pembayaran utang 13 BPR BKPD tersebut dan melakukan pembayaran dana talangan dengan dua rincian sebagai berikut : Bank INDONESIA Rp 5.169.270.463,00 Bank Mandiri Rp 625.800.000,00 Jumlah Dana Talangan Rp 5.795.070.463,00 Pembayaran Rp (175.456.168,00) Saldo Per 31 Desember 2020 Rp 5.619.614.295,00 1. Dana Talangan Kepada Bank INDONESIA Pada tahun 1999 saat terjadinya kredit macet, Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Departemen Keuangan menyalurkan dana talangan kepada 13 PD BPR BKPD di Kabupaten Karawang untuk pembayaran dana pihak ketiga (Tabungan dan deposito) senilai Rp5.863.438.256,00 yang bersumber dari hasil penagihan kredit macet. Dari jumlah tersebut telah dilakukan pembayaran oleh tim likuidasi sebesar Rp694.166.904,00. Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Bank INDONESIA No,31/166/KEP/Dir tanggal 11 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tata cara Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat terutama butir V mengenai tata cara Penyelesaian Pengembalian dana Pemerintah bahwasanya dana talangan yang diberikan kepada BPR wajib dikembalikan oleh BPR yang bersangkutan melalui Tim Likuidasi dengan sumber dana dari Pencairan aset BPR dan/atau hasil pencairan harta pribadi pengurus dan pemegang saham BPR. Harta yang dimaksud untuk BPR yang berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah aset milik Pemerintah Daerah dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Atas dasar itu Departemen Keuangan menyatakan bahwa pengembalian dana talangan tersebut wajib dikembalikan dari pencairan aset 13 BKPD Kabupaten Karawang dan/atau aset milik Pemerintah Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dari Tahun 2006 sampai dengan 2011 telah dilakukanpembayaran utang 13 BPR BKPD atas dana talangan Bank INDONESIA oleh pemerintah Kabupaten Karawang senilai Rp5.169.270.463,00. Pada tahun 2011 telah dilakukan pembayaran kepada Pemerintah Kabupaten Karawang yang berasal dari Rekening tim Likuidasi senilai Rp175.456.168,00. 2. Pembayaran Utang kepada Bank Mandiri (eks Bank Exim) Dana Talangan Dari Bank Mandiri adalah saldo tagihan Pemerintah Kabupaten Karawang kepada BPR BKPD dari Bank Mandiri (eks Exim) dengan rincian sebagai berikut: Utang BPR BKPD yang dilikuidasi kepada Bank Mandiri (Eks Exim) telah dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Karawang adalah senilai Rp625.800.000,00. Dana talangan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang atas kewajiban 13 BPR BKPD Likuidasi menjadi hak tagihan pemerintah Kabupaten Karawang kepada 13 BPR BKPD likuidasi. Dana talangan ini akan ditindaklanjuti setelah Neraca Akhir Likuidasi selesai dibuat dan disahkan oleh Bank INDONESIA. Adapun perkembangan terakhir dari penyelesaian likuidasi 13 PD BPR BKPD adalah : 1. Pada tahun 2017 Neraca Akhir Likuidasi (NAL) 3 PD BPR BKPD (DL) milik Pemkab Karawang yaitu PD BPR BKPD (DL) Klari, Cikampek dan Jatisari telah disetujui oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) melalui surat : a. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-91/PB.12/2017, tanggal 12 April 2017 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD (DL) Klari; b. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-89/PB.12/2017, tanggal 12 April 2017 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD (DL) Cikampek; c. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-90/PB.12/2017, tanggal 12 April 2017 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD (DL) Jatisari 2. Pada tahun 2017 Pembuatan Neraca Akhir Likuidasi ( NAL ) dengan 10 (sepuluh) PD BPR BKPD BBO yang dikerjasamakan pembuatannya dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu PD BPR BKPD (DL) Pangkalan, Tempuran, Batujaya, a. Hutang pokok Rp 625.800.000,00 b. Bunga Kapitalisir Rp 632.957.370,00 Total Rp 1.258.757.370,00 Penghapusan Bunga oleh Bank Mandiri Rp (632.957.370,00) Yang Telah Dibayar Rp 625.800.000,00 Telukjambe, Karawang, LA Wadas, Rawamerta, Telagasari, Rengasdengklok dan Pedes dan telah disampaikan ke ke Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta pada tanggal 20 Desember 2017 untuk mendapatkan persetujuan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK). 3. Pada tahun 2018 Neraca Akhir Likuidasi (NAL) 10 PD BPR BKPD (DL) milik Pemkab Karawang yaitu PD BPR BKPD (DL) Pangkalan, Tempuran, Batujaya, Telukjambe, Karawang, LA Wadas, Rawamerta, Telagasari, Rengasdengklok dan Pedes Jatisari telah disetujui oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) melalui surat: a. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-55/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Pangkalan (DL); b. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-51/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Telukjambe (DL); c. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-57/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Karawang (DL); d. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-49/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Telagasari (DL); e. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-54/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Lemahabang Wadas (DL); f. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-52/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Rawamerta (DL); g. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-50/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Tempuran (DL); h. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-53/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Rengasdengklok (DL); i. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-56/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Pedes (DL); j. Surat Kepala Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan nomor S-58/PB.12/2018, tanggal 19 Pebruari 2018 perihal Neraca Akhir Likuidasi PD BPR BKPD Batujaya (DL); 4. Pada tanggal 24 April 2018, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang Pengakhiran dan Pembubaran Tim Likuidasi 13 PD BPR BKPD (DL) milik Pemda Kabupaten Karawang ditetapkan dalam bentuk : a. Keputusan Bupati Karawang nomor 503.05/Kep.412-Huk/2018 tentang Pembubaran Tim Likuidasi 13 PD BPR dalam Likuidasi kabupaten Karawang; b. Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.413-Huk/2018 tentang Pengakhiran proses likuidasi 13 PD BPR BKPD (DL). 5. Adapun proses penyerahan Aset 13 BKPD BBO masih di bahas dengan BPKAD, BPKP dan Bagian Hukum. Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 20. 4.5.1.4.4.5 Aset Tetap Hilang Belum TGR Aset Tetap Hilang Belum TGR merupakan barang inventaris berupa aset tetap yang dinyatakan hilang oleh SKPD tetapi belum ditetapkan statusnya dan dibebankan menjadi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR). Saldo Aset Tetap Hilang Belum TGR per 31 Desember 2020 adalah Rp200.870.500,00 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp124.625.750,00 sehingga saldo bersih dari Aset Tetap Hilang Belum TGR adalah Rp76.244.750,00 Rincian lebih lanjut disajikan pada lampiran 20.1 4.5.2 Kewajiban Kewajiban per 31 Desember 2020 merupakan Kewajiban Jangka Pendek muncul karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, Pendapatan Diterima Dimuka dan kewajiban dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pembelian barang/jasa dan Belanja Modal. 4.5.1.1 Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp57.592.861.059,38 dan Rp63.284.966.430,17 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.5.2.1.2 Rincian Kewajiban Jangka Pendek (dalam rupiah) No Uraian Saldo Awal Mutasi Saldo Akhir Kurang Tambah 1 Pendapatan Diterima Dimuka 13.419.747.030,78 13.419.747.030,78 11.619.902.082,98 11.619.902.082,98 2 Utang Beban 12.947.573.416,00 12.947.573.416,00 10.505.383.220,00 10.505.383.220,00 3 Utang Jangka Pendek Lainnya 36.917.645.983,39 23.862.927.817,99 22.412.857.591,00 35.467.575.756,40 Jumlah 63.284.966.430,17 50.230.248.264,77 44.538.142.893,98 57.592.861.059,38 4.5.1.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan diterima dimuka pemerintah Kabupaten Karawang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp11.619.902.082,98 dan Rp13.419.747.030,78 adalah pendapatan pajak atau bukan pajak yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak pemda. Untuk uraian pendapatan diterima dimuka adalah sebagai berikut : Tabel 4.5.2.1.3 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (dalam rupiah) No Uraian Saldo 31 Desember 2020 Saldo 31 Desember 2019 1 Pendapatan Diterima Dimuka Reklame Berjalan 184.588.307,35 126.923.052,83 2 Pendapatan Diterima Dimuka Reklame Tetap 2.561.651.820,89 4.753.033.304,93 3 Pendapatan Diterima Dimuka Reklame Insidentil 21.609.694,18 169.751.001,80 4 Pendapatan Diterima Dimuka Sewa 105.248.481,87 94.405.263,48 5 Pendapatan Diterima Dimuka TKWNA 8.746.803.778,69 8.275.634.407,74 Jumlah 11.619.902.082,98 13.419.747.030,78 Penjabaran mengenai pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2020 dapat dilihat dalam lampiran 21.1 sampai dengan 21.5 4.5.1.1.2 Utang Belanja Utang Belanja per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp10.505.383.220 dan Rp12.947.573.416,00 timbul karena Pemerintah Kabupaten Karawang menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.5.2.1.4 Rincian Utang Belanja Per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) NO NAMA SKPD PEGAWAI BARJAS TOTAL 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 13.675.067 13.675.067 2 Dinas Kesehatan 42.329.806 42.329.806 Dinas Kesehatan (Puskesmas) 150.518.226 150.518.226 RSUD 5.400.449.121 362.677.984 5.763.127.105 RSKP 175.531.174 175.531.174 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 23.771.455 23.771.455 4 Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman 4.578.850 4.578.850 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 6 Dinas Perhubungan 7.243.458 7.243.458 7 Dinas Komunikasi dan Informatika - - 8 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 13.651.661 13.651.661 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 31.727.402 31.727.402 10 Dinas Pengendalian penduduk dan KB 9.990.022 9.990.022 11 Dinas Sosial 9.660.799 9.660.799 12 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - - 13 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 14 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah - - 15 DPMPTSP - - 16 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - - 17 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 245.000 245.000 18 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 8.171.795 8.171.795 19 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - 20 Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 30.113.623 30.113.623 21 Sekretariat DPRD 21.421.144 21.421.144 22 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) - - 23 Badan Pendapatan Daerah 4.077.007.851 4.077.007.851 24 Inspektorat 1.032.570 1.032.570 NO NAMA SKPD PEGAWAI BARJAS TOTAL 25 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 16.677.522 16.677.522 26 Dinas Pangan 3.435.287 3.435.287 27 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14.306.546 14.306.546 28 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - - 29 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 9.500.000 9.500.000 30 Dinas Pertanian 11.610.889 11.610.889 31 Dinas Perikanan 5.791.689 5.791.689 32 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 19.116.042 19.116.042 33 Kecamatan Karawang Barat 46.500 46.500 34 Kecamatan Pangkalan 1.961.905 1.961.905 35 Kecamatan Telukjambe Timur 2.345.353 2.345.353 36 Kecamatan Ciampel 49.500 49.500 37 Kecamatan Klari 3.420.316 3.420.316 38 Kecamatan Rengasdengklok - - 39 Kecamatan Kutawaluya 2.357.848 2.357.848 40 Kecamatan Batujaya - - 41 Kecamatan Tirtajaya 283.540 283.540 42 Kecamatan Pedes - - 43 Kecamatan Cibuaya 629.304 629.304 44 Kecamatan Pakisjaya - - 45 Kecamatan Cikampek 4.031.852 4.031.852 46 Kecamatan Jatisari 3.903.100 3.903.100 47 Kecamatan Cilamaya Wetan 1.462.036 1.462.036 48 Kecamatan Tirtamulya - - 49 Kecamatan Telagasari 1.793.150 1.793.150 50 Kecamatan Rawamerta 2.193.165 2.193.165 51 Kecamatan Lemahabang 2.730.334 2.730.334 52 Kecamatan Tempuran 550.000 550.000 53 Kecamatan Majalaya 1.385.505 1.385.505 54 Kecamatan Jayakerta 1.091.862 1.091.862 55 Kecamatan Cilamaya Kulon 508.720 508.720 56 Kecamatan Banyusari - - 57 Kecamatan Kota Baru 1.417.966 1.417.966 58 Kecamatan Karawang Timur 6.186.241 6.186.241 59 Kecamatan Telukjambe Barat - - 60 Kecamatan Tegalwaru 1.239.900 1.239.900 61 Kecamatan Purwasari - - 62 Kecamatan Cilebar 1.560.140 1.560.140 JUMLAH 5.400.449.121 5.104.934.099 10.505.383.220 Penjabaran mengenai utang beban pada lampiran 22. 4.5.1.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp35.467.575.756,40 dan Rp36.917.645.983,39 merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang di atas, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 4.5.2.1.5 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2020 (dalam rupiah) NO NAMA SKPD SALDO PER 31-12-2019 KOREKSI / PEMBULAT AN PEMBAYARAN UTANG PENAMBAHAN TAHUN 2020 UTANG PER 31- 12-2020 1 Dinas Kesehatan 2.054.320.700,00 - 2.036.320.700,00 4.065.583.509,00 4.083.583.509,00 RSUD 16.413.874.593,19 16.413.874.593,19 11.966.870.048,00 11.966.870.048,00 RSKP - - - 6.098.582.034,00 6.098.582.034,00 2 Dinas PUPR 9.421.653.994,00 - - - 9.421.653.994,00 3 Dinas PRKP 3.373.505.946,20 1.124,80 245.973.000,00 281.822.000,00 3.409.353.821,40 4 Dinas LHK 63.235.300,00 - - - 63.235.300,00 NO NAMA SKPD SALDO PER 31-12-2019 KOREKSI / PEMBULAT AN PEMBAYARAN UTANG PENAMBAHAN TAHUN 2020 UTANG PER 31- 12-2020 5 Dinas Perikanan 56.876.150,00 - - - 56.876.150,00 6 Sekretariat Daerah 355.643.950,00 - - - 355.643.950,00 7 Sekretariat DPRD 11.776.950,00 - - - 11.776.950,00 8 BPKAD PPKD (Penyaluran Dana Desa) 5.166.758.400,00 - 5.166.758.400,00 - - TOTAL 36.917.645.983,39 1.124,80 23.862.926.693,19 22.412.857.591,00 35.467.575.756,40 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 23 , 23.1, 23.2 dan 23.3 Terdapat pembayaran yang tidak dibayar 100% sesuai kontrak namun tidak dianggap sebagai utang karena prosentase fisik pekerjaan yang belum selesai 100% sampai dengan 31 Desember 2020 yaitu: 1. Pembangunan PSU untuk pembangunan Rumah Korban Bencana Abrasi Laut dan Rob di Desa Cemarajaya Kec. Cibuaya dilaksanakan oleh CV. CAHAYA MUTIARA PAKIS. dengan kontrak nomor 02/TR-16.23.2-SPSE/PPK/PRKP/XI/2020, nilai kontrak Rp.550.202.100,00 Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 515/BA/PSU/APBD/PRKP/2020 tanggal 27 Desember 2020. Progress pekerjaan sebesar 75% dan telah dibayarkan sebesar Rp. 412.651.575,00 atau 75%. dari nilai kontrak. 2. Pembangunan Rumah Korban Bencana Abrasi Laut dan Rob di Desa Cemarajaya Kec. Cibuaya dilaksanakan oleh PT KADITA BERSERI berdasarkan kontrak nomor 02/TR- 16.23.3-SPSE/PPK/PRKP/XI/2020, nilai kontrak Rp 1.546.760.100. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 516/BA/RKBALR/APBD/PRKP/2020 tanggal 27 Desember 2020 Progress pekerjaan sebesar 65% dan telah dibayarkan sebesar Rp.1.005.394.065,00 atau 65%. dari nilai kontrak 3. Pembangunan MCK di Dsn Krajan RT 001/007 Desa Dawuan Tengah Kec. Cikampek dilaksanakan oleh CV EMPAT SAUDARA berdasarkan kontrak nomor 01/SPK/PM- 16.014.37/PPK-PRKP/2020, nilai kontrak Rp107.848.000. Berdasarkan Berita Acara Pembayaran Nomor 821/BAP/PRKP/2020 tanggal 30 Desember 2020 Progress pekerjaan sebesar 59,84477% dan telah dibayarkan sebesar Rp.65.541.000,00 atau 59,84477% dari nilai kontrak. Ketiga pekerjaan tersebut sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 telah mencapai progress fisik sebesar 100% berdasarkan surat Plt. Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang nomor 900/110/PRKP tanggal 8 Februari 2021 hal Laporan Pembayaran Kontrak Tahun 2020. 4.5.2.3 Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Nihil 4.5.3 Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.467.330.362.384,54 dan ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.291.072.451.031,01 merupakan selisih dari Aset dengan kewajiban. 4.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas (LAK) Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2020 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. 4.6.1 Aktivitas Operasi Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp481.216.396.276,85 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi dijelaskan pada tabel sebagai berikut. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi sebesar Rp4.373.170.568.430,35 merupakan pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp4.374.266.860.730,35 diluar Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp1.096.292.300,00. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sebesar Rp3.891.954.172.153,50 merupakan Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp3.147.394.191.315,50, Pembayaran Bagi hasil Pajak Rp74.468.905.200,00, Pembayaran bagi hasil retribusi Rp5.159.565.553,00, bantuan keuangan kepada pemerintah desa Rp523.267.962.200,00 beserta belanja tidak terduga sebesar Rp141.663.547.885,00. 4.6.2 Aktivitas Investasi Saldo Arus kas bersih aktivitas investasi per 31 Desember 2020 defisit sebesar (Rp298.525.104.637,00). Arus kas dari aktivitas Investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Arus kas dari aktivitas investasi berupa: - Arus kas masuk sebesar Rp1.096.292.300,00 merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp767.192.300,00 Hasil penjualan atas Bongkaran bangunan sebesar Rp12.000.000,00 dan Penjualan hasil pertanian sebesar Rp317.100.000,00 yang dikelompokkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Realisasi Anggaran. - Arus kas keluar sebesar Rp299.621.396.937,00 merupakan Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp277.221.396.937,00 dan penyertaan Modal Pemerintah daerah Rp22.400.000.000,00 4.6.3 Aktivitas Pembiayaan Saldo Arus kas bersih aktivitas pembiayaan per 31 Desember 2020 adalah Nihil. 4.6.4 Aktivitas Non Anggaran Saldo Arus kas bersih aktivitas non anggaran per 31 Desember 2020 sebesar Nihil mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pengeluaran Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus kas dari aktivitas non anggaran dan rincian saldo akhir arus kas adalah sebagai berikut. - Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Rp 181.603.091.292,00 - Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (Rp181.603.091.292,00) Jumlah Rp 0,00 Berikut Tabel penerimaan dan pengeluaran PFK melalui SP2D No URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN 1 Iuran Wajib Pegawai 8% 42.915.689.457,00 42.915.689.457,00 2 Taperum 775.909.091,00 775.909.091,00 3 Askes 25.901.408,00 25.901.408,00 4 Pajak Penghasilan Ps 21 65.465.524.611,00 65.465.524.611,00 5 Pajak Penghasilan Ps 22 1.271.577.416,00 1.271.577.416,00 6 Pajak Penghasilan Ps 23 720.507.919,00 720.507.919,00 7 Pajak Penghasilan Ps 4 (2) 8.842.788.428,00 8.842.788.428,00 8 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 54.141.597.484,00 54.141.597.484,00 No URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN 9 Lainnya 119.052.908,00 119.052.908,00 10 Pajak Daerah - Restoran 1.422.968.682,00 1.422.968.682,00 11 Iuran Wajib Pegawai 2% 5.901.573.888,00 5.901.573.888,00 Saldo akhir kas di BUD jika dijumlahkan dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Puskesmas , Kas di BLUD dan Kas pada Bendahara BOS menjadi saldo akhir kas sebesar Rp345.572.263.559,62. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA Informasi Tambahan Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh stakeholders terutama untuk mencegah kesalahan inteprestasi atas laporan keuangan. 5.1 Pengungkapan Lainnya 5.2.1. Domisili Kabupaten Karawang berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara 107002’ - 107040’ BT dan 5056’ - 6034’ LS, termasuk daerah daratan yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0-1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0-20, 2-150, 15-400, dan diatas 400 dengan temperatur udara rata-rata 270 C, tekanan rata-rata 0,01 milibar, penyinaran matahari 66% serta kelembaban nisbi 80%. Curah hujan tahunan berkisar 1.100-3.200 mm/tahun. Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 m dpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok, Kutawaluya, Tempuran, Cilamaya, Rawamerta, Telagasari, Lemahabang, Jatisari, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakerta, Majalaya, sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 – 1.200 dpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Golosur, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalonggong, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300-1.200 m dpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 2851 Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat tiga buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik. Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km2 atau 175.327 Ha, luas tersebut merupakan 4,72 % dari luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km2) dan memiliki laut seluas 4 Mil x 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Laut Jawa b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Subang c. Sebelah Tenggara : Berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Jakarta e. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Bekasi 5.2.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional 1. UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Karawang 2. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 16 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 4 Tahun 2020 tanggal 13 Nopember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 dan 4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020; 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 10 tahun 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Perubahan atas Perbup No.48 Th.2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020; 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 18 tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup No.48 Th.2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020; 7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 21 tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup No.48 Th.2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020; 8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 39 tahun 2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Perubahan Keempat atas Perbup No.48 Th.2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020 9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 tahun 2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Perubahan Kelima atas Perbup No.48 Th.2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020; 10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 tahun 2020 tanggal 13 Nopember 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020; 11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati nomor 8 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2020; 5.2.3. Struktur Organisasi Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Karawang Tahun 2018 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut : 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 2. Dinas Kesehatan 3. Rumah Sakit Umum Daerah 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 9. Dinas Sosial 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12. Dinas Pangan 13. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 17. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 18. Dinas Perhubungan 19. Dinas Komunikasi dan Informatika 20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 21. Dinas Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu 22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 24. Dinas Perikanan 25. Dinas Pertanian 26. Kecamatan Rengasdengklok 27. Kecamatan Kutawaluya 28. Kecamatan Batujaya 29. Kecamatan Tirtajaya 30. Kecamatan Pedes 31. Kecamatan Cibuaya 32. Kecamatan Pakisjaya 33. Kecamatan Cikampek 34. Kecamatan Jatisari 35. Kecamatan Cilamaya Wetan 36. Kecamatan Tirtamulya 37. Kecamatan Telagasari 38. Kecamatan Rawamerta 39. Kecamatan Lemahabang 40. Kecamatan Tempuran 41. Kecamatan Majalaya 42. Kecamatan Jayakerta 43. Kecamatan Cilamaya Kulon 44. Kecamatan Banyusari 45. Kecamatan Kota Baru 46. Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang 47. Kecamatan Karawang Timur 48. Kecamatan Telukjambe Barat 49. Kecamatan Tegalwaru 50. Kecamatan Purwasari 51. Kecamatan Cilebar 52. Sekretariat DPRD 53. Kecamatan Karawang Barat 54. Kecamatan Pangkalan 55. Kecamatan Telukjambe Timur 56. Kecamatan Ciampel 57. Kecamatan Klari 58. Inspektorat 59. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 60. Badan Pendapatan Daerah 61. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 62. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 NOMOR : 4 TAHUN 2021 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2021 (dalam rupiah) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 97.867.120.719,00 184.188.788.334,12 923.022.658.083,66 3.022.226.071,00 17.350.791.503,50 - 1.225.451.584.711,28 2 Dinas Kesehatan 32.622.138.949,00 159.325.846.125,63 277.836.186.305,08 1.651.885.700,00 369.609.461,00 7.788.941.169,00 479.594.607.709,71 3 RSUD 169.092.225.562,00 194.700.415.133,28 38.074.846.542,00 1.757.672.000,00 3.780.000,00 - 403.628.939.237,28 4 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 434.306.555.309,20 41.804.512.147,00 201.920.923.780,00 3.246.806.550.892,49 32.769.417.500,00 60.654.776.890,00 4.018.262.736.518,69 5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 55.708.632.881,00 17.995.851.184,16 87.272.507.927,90 139.954.449.331,58 34.272.390.764,21 - 335.203.832.088,85 6 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 800.000,00 1.320.350.289,00 5.427.745.000,00 - 9.437.200,00 - 6.758.332.489,00 7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 11.070.000,00 4.621.584.900,00 2.161.760.450,00 39.055.000,00 - - 6.833.470.350,00 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 558.857.000,00 15.064.703.316,00 13.457.340.000,00 - - - 29.080.900.316,00 9 Dinas Sosial 3.747.594.000,00 3.674.549.400,00 2.578.108.400,00 - - - 10.000.251.800,00 10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7.917.886.680,00 12.046.581.825,00 9.133.258.000,00 337.265.000,00 - - 29.434.991.505,00 11 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - 2.507.417.200,00 - - - - 2.507.417.200,00 12 Dinas Pangan - 2.941.486.970,00 144.033.000,00 - - - 3.085.519.970,00 13 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 8.192.378.000,00 41.375.407.462,68 4.721.004.500,00 7.319.996.000,00 369.865.175,00 - 61.978.651.137,68 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.865.011.514,00 11.534.894.324,00 1.554.608.300,00 - - - 14.954.514.138,00 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1.846.047.000,00 3.349.796.759,00 3.016.219.500,00 188.430.000,00 - - 8.400.493.259,00 16 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 802.092.960,00 11.127.183.619,00 5.852.513.000,00 123.800.500,00 - - 17.905.590.079,00 17 Dinas Perhubungan 1.256.311.000,00 14.868.808.883,00 434.240.500,00 971.487.250,00 17.525.500,00 39.215.000,00 17.587.588.133,00 18 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.000.000,00 10.053.490.240,50 964.740.000,00 - - - 11.019.230.240,50 19 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.232.750,00 2.457.981.275,00 2.517.550.750,00 - - - 4.988.764.775,00 20 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 6.472.653.226,00 - - - - 6.472.653.226,00 21 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 26.392.891.556,00 9.533.137.709,00 25.301.300.072,00 3.892.526.000,00 1.440.851.250,00 - 66.560.706.587,00 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP PER 31 DESEMBER 2020 No. O P D Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah No. O P D Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan 22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 16.686.000,00 5.300.805.300,00 3.046.048.150,00 147.990.750,00 265.012.860,00 - 8.776.543.060,00 23 Dinas Perikanan 5.964.525.219,00 5.959.634.191,00 9.548.823.527,00 2.440.231.550,00 - - 23.913.214.487,00 24 Dinas Pertanian 18.469.027.983,00 17.267.700.973,00 22.520.766.525,00 8.948.826.656,00 - - 67.206.322.137,00 25 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 30.316.251.201,00 13.137.306.174,00 22.810.601.300,00 - - - 66.264.158.675,00 26 Sekretariat Daerah 12.889.521.213,00 112.758.588.097,50 34.366.931.200,00 42.244.909.281,00 236.576.529,00 - 202.496.526.320,50 27 Sekretariat DPRD 1.255.284.000,00 16.628.493.076,50 27.940.198.000,00 275.030.000,00 32.637.000,00 - 46.131.642.076,50 28 Kecamatan Karawang Barat 1.698.658.270,00 3.893.657.648,00 10.776.315.947,37 3.591.000,00 - - 16.372.222.865,37 29 Kecamatan Pangkalan 23.555.000,00 811.185.327,00 1.592.257.000,00 - - - 2.426.997.327,00 30 Kecamatan Telukjambe Timur 38.620.000,00 716.321.558,00 1.013.627.400,00 - - - 1.768.568.958,00 31 Kecamatan Ciampel 7.500.000,00 800.952.000,00 556.946.000,00 - - - 1.365.398.000,00 32 Kecamatan Klari 399.859.200,00 857.265.810,00 1.522.320.200,00 - - - 2.779.445.210,00 33 Kecamatan Rengasdengklok 10.034.392.000,00 930.789.444,00 3.988.686.940,00 - - - 14.953.868.384,00 34 Kecamatan Kutawaluya 96.498.000,00 835.737.307,00 1.798.148.000,00 - - - 2.730.383.307,00 35 Kecamatan Batujaya 365.000.000,00 662.957.857,00 3.990.129.000,00 - 732.000,00 - 5.018.818.857,00 36 Kecamatan Tirtajaya 748.420.000,00 1.032.403.059,00 1.864.879.000,00 - - - 3.645.702.059,00 37 Kecamatan Pedes 30.000.000,00 697.140.100,00 1.147.231.000,00 - 200.000,00 - 1.874.571.100,00 38 Kecamatan Cibuaya 10.800.000,00 623.322.414,00 1.051.033.400,00 - - - 1.685.155.814,00 39 Kecamatan Pakisjaya 28.430.000,00 649.813.243,00 1.404.156.400,00 - - - 2.082.399.643,00 40 Kecamatan Cikampek 284.981.760,00 775.159.828,00 2.502.963.500,00 - - - 3.563.105.088,00 41 Kecamatan Jatisari 427.770.000,00 808.488.257,00 3.124.021.000,00 - - - 4.360.279.257,00 42 Kecamatan Cilamaya Wetan 33.342.000,00 804.278.886,00 3.224.166.000,00 - - - 4.061.786.886,00 43 Kecamatan Tirtamulya 35.000.000,00 655.002.900,00 1.504.155.000,00 - - - 2.194.157.900,00 44 Kecamatan Telagasari 12.351.250,00 832.368.160,00 2.539.975.000,00 - - - 3.384.694.410,00 45 Kecamatan Rawamerta 933.583.000,00 748.062.350,00 3.676.302.800,00 - - - 5.357.948.150,00 46 Kecamatan Lemahabang 221.430.600,00 886.018.872,00 5.154.973.000,00 - - - 6.262.422.472,00 47 Kecamatan Tempuran 28.283.371,00 732.369.177,50 1.541.479.000,00 - - - 2.302.131.548,50 48 Kecamatan Majalaya 550.873.536,00 765.282.507,00 1.750.232.000,00 - - - 3.066.388.043,00 49 Kecamatan Jayakerta 30.000.000,00 718.993.400,00 1.481.993.000,00 - - - 2.230.986.400,00 50 Kecamatan Cilamaya Kulon 699.445.001,00 577.992.200,00 1.562.294.500,00 - 4.000.000,00 - 2.843.731.701,00 51 Kecamatan Banyusari 201.689.000,00 717.491.668,00 1.451.537.500,00 - - - 2.370.718.168,00 52 Kecamatan Kotabaru 600.630.000,00 813.873.800,00 4.589.846.000,00 4.000.000,00 - - 6.008.349.800,00 53 Kecamatan Karawang Timur 10.894.972.250,00 3.026.811.368,00 7.142.524.600,00 64.700.000,00 - - 21.129.008.218,00 54 Kecamatan Telukjambe Barat 829.773.199,00 739.562.007,00 2.087.000.500,00 - - - 3.656.335.706,00 55 Kecamatan Tegalwaru 792.830.123,00 802.392.075,00 3.045.457.500,00 - - - 4.640.679.698,00 56 Kecamatan Purwasari 365.412.937,00 646.566.600,00 2.394.143.500,00 - - - 3.406.123.037,00 57 Kecamatan Cilebar 214.020.007,00 826.900.671,00 2.236.042.500,00 - - - 3.276.963.178,00 58 Inspektorat 344.850.000,00 4.583.687.780,00 1.982.261.340,00 30.250.000,00 15.470.600,00 - 6.956.519.720,00 59 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 4.997.462.826,00 1.331.715.000,00 10.180.000,00 200.000,00 - 6.339.557.826,00 60 Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 515.694.512.973,00 159.880.000,00 901.685.000,00 - - - 516.756.077.973,00 61 Badan Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah 25.488.416.800,00 6.877.132.191,00 3.009.787.000,00 - 5.354.250,00 - 35.380.690.241,00 62 Badan Pendapatan Daerah - 11.202.350.556,00 1.175.276.000,00 - - - 12.377.626.556,00

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7