Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2020 GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2020 23 Desember 2015 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, Assisten Administrasi HERRU SETIADHIE LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: ( 4-140/2020 ) MURDOKO ttd ttd
Hal 1 LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
4 Tahun 2020 TANGGAL :
6 Oktober 2020 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020
Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN
28.301.075.368.000
26.204.164.506.000 (2.096.910.862.000) ( 7,41 )
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
15.993.530.006.000
14.231.493.522.000 (1.762.036.484.000) ( 11,02 )
4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
13.440.249.764.000
12.007.135.432.000 (1.433.114.332.000) ( 10,66 )
4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
126.511.417.000
93.728.474.000 (32.782.943.000) ( 25,91 )
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
523.423.448.000
528.788.165.000
5.364.717.000 1,02
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.903.345.377.000
1.601.841.451.000 (301.503.926.000) ( 15,84 )
4.2 DANA PERIMBANGAN
12.214.821.794.000
11.880.806.529.000 (334.015.265.000) ( 2,73 )
4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
776.824.622.000
970.386.689.000
193.562.067.000 24,92
4.2.2 Dana Alokasi Umum
3.830.691.947.000
3.460.064.369.000 (370.627.578.000) ( 9,68 )
4.2.3 Dana Alokasi Khusus
7.607.305.225.000
7.450.355.471.000 (156.949.754.000) ( 2,06 )
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
92.723.568.000
91.864.455.000 (859.113.000) ( 0,93 )
4.3.1 Pendapatan Hibah
24.300.000.000
23.652.000.000 (648.000.000) ( 2,67 )
4.3.7 Dana Insentif Daerah
68.423.568.000
68.212.455.000 (211.113.000) ( 0,31 ) 5 BELANJA
29.026.574.743.000
27.323.321.953.000 (1.703.252.790.000) ( 5,87 )
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
19.911.058.396.000
20.899.401.933.000
988.343.537.000 4,96
5.1.1 Belanja Pegawai
6.071.250.541.000
5.686.554.746.000 (384.695.795.000) ( 6,34 )
5.1.4 Belanja Hibah
5.858.652.916.000
5.761.071.145.000 (97.581.771.000) ( 1,67 )
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial
48.292.000.000
48.292.000.000 0 0,00
5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
5.682.574.986.000
5.399.670.659.000 (282.904.327.000) ( 4,98 )
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.230.287.953.000
2.169.569.542.000 (60.718.411.000) ( 2,72 )
5.1.8 Belanja Tidak Terduga
20.000.000.000
1.834.243.841.000
1.814.243.841.000
9.071,22
5.2 BELANJA LANGSUNG
9.115.516.347.000
6.423.920.020.000 (2.691.596.327.000) ( 29,53 )
5.2.1 Belanja Pegawai
1.093.683.575.000
1.011.687.312.000 (81.996.263.000) ( 7,50 )
Hal 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.013.826.732.000
4.390.290.256.000 (623.536.476.000) ( 12,44 )
5.2.3 Belanja Modal
3.008.006.040.000
1.021.942.452.000 (1.986.063.588.000) ( 66,03 ) SURPLUS / (DEFISIT) (725.499.375.000) (1.119.157.447.000) (393.658.072.000) 54,26 6 PEMBIAYAAN DAERAH
725.499.375.000
1.119.157.447.000
393.658.072.000 54,26
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
805.499.375.000
1.119.157.447.000
313.658.072.000 38,94
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
805.499.375.000
1.119.157.447.000
313.658.072.000 38,94
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
80.000.000.000 0 (80.000.000.000) ( 100,00 )
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
80.000.000.000 0 (80.000.000.000) ( 100,00 ) PEMBIAYAAN NETTO
725.499.375.000
1.119.157.447.000
393.658.072.000 54,26
6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 0 0 0 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ttd
Halaman : 1 LAMPIRAN II :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
4 Tahun 2020 TANGGAL :
6 Oktober 2020
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020
Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 9 = 7+8 10 11 12 = 10+11 13 = 12-9 14 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.471.008.000.000
1.389.535.459.000 (81.472.541.000) ( 5,54 )
4.760.696.376.000
6.719.744.563.000
11.480.440.939.000
4.611.120.980.000
5.118.962.910.000
9.730.083.890.000 (1.750.357.049.000 ) ( 15,25 )
1.01 PENDIDIKAN
6.500.000.000
5.104.331.000 (1.395.669.000) ( 21,47 )
3.737.433.150.000
2.970.489.077.000
6.707.922.227.000
3.706.653.415.000
2.500.492.821.000
6.207.146.236.000 (500.775.991.000) ( 7,47 )
1.01.01.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.500.000.000
5.104.331.000 (1.395.669.000) ( 21,47 )
3.737.433.150.000
2.970.489.077.000
6.707.922.227.000
3.706.653.415.000
2.500.492.821.000
6.207.146.236.000 (500.775.991.000) ( 7,47 )
1.02 KESEHATAN
1.453.690.000.000
1.376.452.510.000 (77.237.490.000) ( 5,31 )
660.870.119.000
2.001.268.718.000
2.662.138.837.000
612.968.743.000
2.072.278.298.000
2.685.247.041.000
23.108.204.000 0,87
1.02.01.
Dinas Kesehatan
32.000.000.000
23.765.986.000 (8.234.014.000) ( 25,73 )
99.130.645.000
446.003.259.000
545.133.904.000
88.524.594.000
404.062.516.000
492.587.110.000 (52.546.794.000) ( 9,64 )
1.02.02.
RSUD Dr. Moewardi
706.000.000.000
706.000.000.000 0 0,00
160.444.646.000
790.652.184.000
951.096.830.000
163.619.679.000
795.575.040.000
959.194.719.000
8.097.889.000 0,85
1.02.03.
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
370.000.000.000
370.000.000.000 0 0,00
110.881.865.000
376.742.184.000
487.624.049.000
105.394.668.000
496.712.942.000
602.107.610.000
114.483.561.000 23,48
1.02.04.
RSUD Tugurejo
160.000.000.000
133.000.000.000 (27.000.000.000) ( 16,88 )
78.877.916.000
173.194.832.000
252.072.748.000
79.352.531.000
162.653.530.000
242.006.061.000 (10.066.687.000) ( 3,99 )
1.02.05.
RSUD Kelet Donorejo
45.690.000.000
34.586.524.000 (11.103.476.000) ( 24,30 )
35.754.545.000
54.726.751.000
90.481.296.000
29.292.124.000
52.539.607.000
81.831.731.000 (8.649.565.000) ( 9,56 )
1.02.06.
RSJD Dr. Amino Gondohutomo
50.000.000.000
47.600.000.000 (2.400.000.000) ( 4,80 )
56.203.208.000
57.723.184.000
113.926.392.000
51.399.144.000
72.830.593.000
124.229.737.000
10.303.345.000 9,04
1.02.07.
RSJD Surakarta
38.000.000.000
28.500.000.000 (9.500.000.000) ( 25,00 )
72.935.143.000
44.582.388.000
117.517.531.000
59.350.113.000
41.720.682.000
101.070.795.000 (16.446.736.000) ( 14,00 )
1.02.08.
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
52.000.000.000
33.000.000.000 (19.000.000.000) ( 36,54 )
46.642.151.000
57.643.936.000
104.286.087.000
36.035.890.000
46.183.388.000
82.219.278.000 (22.066.809.000) ( 21,16 )
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.215.000.000
7.496.253.000 (2.718.747.000) ( 26,62 )
197.766.064.000
1.493.623.005.000
1.691.389.069.000
157.414.444.000
366.308.304.000
523.722.748.000 (1.167.666.321.000 ) ( 69,04 )
1.03.01.
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
5.500.000.000
3.864.832.000 (1.635.168.000) ( 29,73 )
117.305.564.000
1.241.402.147.000
1.358.707.711.000
90.142.440.000
290.756.612.000
380.899.052.000 (977.808.659.000) ( 71,97 )
1.03.02.
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
4.715.000.000
3.631.421.000 (1.083.579.000) ( 22,98 )
80.460.500.000
252.220.858.000
332.681.358.000
67.272.004.000
75.551.692.000
142.823.696.000 (189.857.662.000) ( 57,07 )
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 0 0,00
14.531.307.000
30.081.500.000
44.612.807.000
11.929.049.000
22.311.773.000
34.240.822.000 (10.371.985.000) ( 23,25 )
1.04.01.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0 0 0 0,00
14.531.307.000
30.081.500.000
44.612.807.000
11.929.049.000
22.311.773.000
34.240.822.000 (10.371.985.000) ( 23,25 )
1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
520.000.000
422.365.000 (97.635.000) ( 18,78 )
32.008.949.000
87.290.263.000
119.299.212.000
26.877.237.000
47.480.630.000
74.357.867.000 (44.941.345.000) ( 37,67 )
1.05.01.
Satuan Polisi Pamong Praja
520.000.000
422.365.000 (97.635.000) ( 18,78 )
13.161.942.000
22.040.000.000
35.201.942.000
11.182.950.000
14.328.286.000
25.511.236.000 (9.690.706.000) ( 27,53 )
1.05.02.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0,00
10.899.999.000
36.450.263.000
47.350.262.000
9.403.020.000
17.035.293.000
26.438.313.000 (20.911.949.000) ( 44,16 )
1.05.03.
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0,00
7.947.008.000
28.800.000.000
36.747.008.000
6.291.267.000
16.117.051.000
22.408.318.000 (14.338.690.000) ( 39,02 )
1.06 SOSIAL
83.000.000
60.000.000 (23.000.000) ( 27,71 )
118.086.787.000
136.992.000.000
255.078.787.000
95.278.092.000
110.091.084.000
205.369.176.000 (49.709.611.000) ( 19,49 )
1.06.01.
Dinas Sosial
83.000.000
60.000.000 (23.000.000) ( 27,71 )
118.086.787.000
136.992.000.000
255.078.787.000
95.278.092.000
110.091.084.000
205.369.176.000 (49.709.611.000) ( 19,49 ) 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
33.061.750.000
16.764.512.000 (16.297.238.000) ( 49,29 )
419.551.432.000
938.525.108.000
1.358.076.540.000
362.144.190.000
405.890.907.000
768.035.097.000 (590.041.443.000) ( 43,45 )
2.01 TENAGA KERJA
5.500.000.000
2.647.970.000 (2.852.030.000) ( 51,86 )
78.600.119.000
51.273.052.000
129.873.171.000
67.399.946.000
27.836.841.000
95.236.787.000 (34.636.384.000) ( 26,67 )
2.01.01.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.500.000.000
2.647.970.000 (2.852.030.000) ( 51,86 )
78.600.119.000
51.273.052.000
129.873.171.000
67.399.946.000
27.836.841.000
95.236.787.000 (34.636.384.000) ( 26,67 )
Halaman : 2 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 9 = 7+8 10 11 12 = 10+11 13 = 12-9 14
2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 0 0,00
9.901.326.000
23.434.920.000
33.336.246.000
8.174.430.000
12.401.286.000
20.575.716.000 (12.760.530.000) ( 38,28 )
2.02.01.
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 0 0 0 0,00
9.901.326.000
23.434.920.000
33.336.246.000
8.174.430.000
12.401.286.000
20.575.716.000 (12.760.530.000) ( 38,28 )
2.03 PANGAN 0 0 0 0,00
16.229.352.000
30.332.400.000
46.561.752.000
13.570.387.000
20.976.088.000
34.546.475.000 (12.015.277.000) ( 25,81 )
2.03.01.
Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0 0,00
16.229.352.000
30.332.400.000
46.561.752.000
13.570.387.000
20.976.088.000
34.546.475.000 (12.015.277.000) ( 25,81 )
2.05 LINGKUNGAN HIDUP
5.500.000.000
3.397.525.000 (2.102.475.000) ( 38,23 )
139.896.538.000
98.964.309.000
238.860.847.000
122.671.107.000
37.735.899.000
160.407.006.000 (78.453.841.000) ( 32,84 )
2.05.01.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.500.000.000
3.397.525.000 (2.102.475.000) ( 38,23 )
139.896.538.000
98.964.309.000
238.860.847.000
122.671.107.000
37.735.899.000
160.407.006.000 (78.453.841.000) ( 32,84 )
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0,00
16.199.458.000
23.483.898.000
39.683.356.000
13.765.633.000
12.351.380.000
26.117.013.000 (13.566.343.000) ( 34,19 )
2.07.01.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 0 0 0 0,00
16.199.458.000
23.483.898.000
39.683.356.000
13.765.633.000
12.351.380.000
26.117.013.000 (13.566.343.000) ( 34,19 )
2.09 PERHUBUNGAN
18.000.000.000
8.570.479.000 (9.429.521.000) ( 52,39 )
51.413.300.000
259.928.087.000
311.341.387.000
42.774.693.000
94.761.827.000
137.536.520.000 (173.804.867.000) ( 55,82 )
2.09.01.
Dinas Perhubungan
18.000.000.000
8.570.479.000 (9.429.521.000) ( 52,39 )
51.413.300.000
259.928.087.000
311.341.387.000
42.774.693.000
94.761.827.000
137.536.520.000 (173.804.867.000) ( 55,82 )
2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0 0,00
19.469.978.000
90.711.830.000
110.181.808.000
16.521.870.000
63.394.690.000
79.916.560.000 (30.265.248.000) ( 27,47 )
2.10.01.
Dinas Komunikasi dan Informatika 0 0 0 0,00
19.469.978.000
90.711.830.000
110.181.808.000
16.521.870.000
63.394.690.000
79.916.560.000 (30.265.248.000) ( 27,47 )
2.11 KOPERASI DAN UKM
865.000.000
479.413.000 (385.587.000) ( 44,58 )
17.402.766.000
65.341.780.000
82.744.546.000
14.928.814.000
44.594.284.000
59.523.098.000 (23.221.448.000) ( 28,06 )
2.11.01.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
865.000.000
479.413.000 (385.587.000) ( 44,58 )
17.402.766.000
65.341.780.000
82.744.546.000
14.928.814.000
44.594.284.000
59.523.098.000 (23.221.448.000) ( 28,06 )
2.12 PENANAMAN MODAL
24.750.000
24.750.000 0 0,00
13.612.450.000
18.564.400.000
32.176.850.000
11.305.328.000
8.265.314.000
19.570.642.000 (12.606.208.000) ( 39,18 )
2.12.01.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.750.000
24.750.000 0 0,00
13.612.450.000
18.564.400.000
32.176.850.000
11.305.328.000
8.265.314.000
19.570.642.000 (12.606.208.000) ( 39,18 )
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
3.088.000.000
1.567.911.000 (1.520.089.000) ( 49,23 )
30.204.573.000
256.701.432.000
286.906.005.000
27.310.552.000
74.088.366.000
101.398.918.000 (185.507.087.000) ( 64,66 )
2.13.01.
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.088.000.000
1.567.911.000 (1.520.089.000) ( 49,23 )
30.204.573.000
256.701.432.000
286.906.005.000
27.310.552.000
74.088.366.000
101.398.918.000 (185.507.087.000) ( 64,66 )
2.18 KEARSIPAN
84.000.000
76.464.000 (7.536.000) ( 8,97 )
26.621.572.000
19.789.000.000
46.410.572.000
23.721.430.000
9.484.932.000
33.206.362.000 (13.204.210.000) ( 28,45 )
2.18.01.
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
84.000.000
76.464.000 (7.536.000) ( 8,97 )
26.621.572.000
19.789.000.000
46.410.572.000
23.721.430.000
9.484.932.000
33.206.362.000 (13.204.210.000) ( 28,45 ) 3 URUSAN PILIHAN
75.686.842.000
68.619.995.000 (7.066.847.000) ( 9,34 )
274.146.631.000
523.908.078.000
798.054.709.000
225.479.889.000
321.034.127.000
546.514.016.000 (251.540.693.000) ( 31,52 )
3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN
11.000.000.000
9.900.000.000 (1.100.000.000) ( 10,00 )
43.925.464.000
91.477.906.000
135.403.370.000
36.259.009.000
43.322.147.000
79.581.156.000 (55.822.214.000) ( 41,23 )
3.01.01.
Dinas Kelautan dan Perikanan
11.000.000.000
9.900.000.000 (1.100.000.000) ( 10,00 )
43.925.464.000
91.477.906.000
135.403.370.000
36.259.009.000
43.322.147.000
79.581.156.000 (55.822.214.000) ( 41,23 )
3.03 PERTANIAN
59.150.000.000
53.951.000.000 (5.199.000.000) ( 8,79 )
161.401.760.000
294.723.000.000
456.124.760.000
131.285.288.000
190.998.739.000
322.284.027.000 (133.840.733.000) ( 29,34 )
3.03.01.
Dinas Pertanian dan Perkebunan
39.655.340.000
34.356.340.000 (5.299.000.000) ( 13,36 )
130.623.707.000
192.248.919.000
322.872.626.000
102.383.834.000
142.559.469.000
244.943.303.000 (77.929.323.000) ( 24,14 )
3.03.02.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
19.494.660.000
19.594.660.000
100.000.000 0,51
30.778.053.000
102.474.081.000
133.252.134.000
28.901.454.000
48.439.270.000
77.340.724.000 (55.911.410.000) ( 41,96 )
3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.336.842.000
2.064.842.000 (272.000.000) ( 11,64 )
31.139.781.000
75.862.987.000
107.002.768.000
28.016.405.000
41.845.676.000
69.862.081.000 (37.140.687.000) ( 34,71 )
3.05.01.
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.336.842.000
2.064.842.000 (272.000.000) ( 11,64 )
31.139.781.000
75.862.987.000
107.002.768.000
28.016.405.000
41.845.676.000
69.862.081.000 (37.140.687.000) ( 34,71 )
3.06 PERDAGANGAN
3.200.000.000
2.704.153.000 (495.847.000) ( 15,50 )
37.679.626.000
61.844.185.000
99.523.811.000
29.919.187.000
44.867.565.000
74.786.752.000 (24.737.059.000) ( 24,86 )
3.06.01.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.200.000.000
2.704.153.000 (495.847.000) ( 15,50 )
37.679.626.000
61.844.185.000
99.523.811.000
29.919.187.000
44.867.565.000
74.786.752.000 (24.737.059.000) ( 24,86 ) 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
26.721.318.776.000
24.729.244.540.000 (1.992.074.236.000 ) ( 7,45 )
14.456.663.957.000
933.338.598.000
15.390.002.555.000
15.700.656.874.000
578.032.076.000
16.278.688.950.000
888.686.395.000 5,77
4.01 PERENCANAAN
25.200.000
25.200.000 0 0,00
25.519.955.000
41.130.962.000
66.650.917.000
22.635.606.000
23.428.008.000
46.063.614.000 (20.587.303.000) ( 30,89 )
4.01.01.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
25.200.000
25.200.000 0 0,00
25.519.955.000
41.130.962.000
66.650.917.000
22.635.606.000
23.428.008.000
46.063.614.000 (20.587.303.000) ( 30,89 )
Halaman : 3 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 9 = 7+8 10 11 12 = 10+11 13 = 12-9 14 Pengembangan Daerah
4.02 KEUANGAN
13.861.678.164.000
12.220.046.667.000 (1.641.631.497.000 ) ( 11,84 )
200.878.344.000
274.492.418.000
475.370.762.000
164.290.768.000
157.007.410.000
321.298.178.000 (154.072.584.000) ( 32,41 )
4.02.01.
Badan Pengelola Pendapatan Daerah
13.608.945.135.000
12.118.331.089.000 (1.490.614.046.000 ) ( 10,95 )
176.325.561.000
216.841.750.000
393.167.311.000
145.029.998.000
125.925.857.000
270.955.855.000 (122.211.456.000) ( 31,08 )
4.02.02.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
252.733.029.000
101.715.578.000 (151.017.451.000) ( 59,75 )
24.552.783.000
57.650.668.000
82.203.451.000
19.260.770.000
31.081.553.000
50.342.323.000 (31.861.128.000) ( 38,76 )
4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
25.386.696.000
5.900.474.000 (19.486.222.000) ( 76,76 )
111.994.041.000
108.155.801.000
220.149.842.000
48.249.161.000
48.588.656.000
96.837.817.000 (123.312.025.000) ( 56,01 )
4.03.01.
Badan Kepegawaian Daerah
750.000.000
495.700.000 (254.300.000) ( 33,91 )
81.000.067.000
42.251.160.000
123.251.227.000
21.646.169.000
24.527.496.000
46.173.665.000 (77.077.562.000) ( 62,54 )
4.03.02.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
24.636.696.000
5.404.774.000 (19.231.922.000) ( 78,06 )
30.993.974.000
65.904.641.000
96.898.615.000
26.602.992.000
24.061.160.000
50.664.152.000 (46.234.463.000) ( 47,71 )
4.05 PENGAWASAN 0 0 0 0,00
22.692.907.000
32.147.094.000
54.840.001.000
18.127.747.000
13.194.773.000
31.322.520.000 (23.517.481.000) ( 42,88 )
4.05.01.
Inspektorat 0 0 0 0,00
22.692.907.000
32.147.094.000
54.840.001.000
18.127.747.000
13.194.773.000
31.322.520.000 (23.517.481.000) ( 42,88 )
4.06 FUNGSI LAINNYA
12.834.228.716.000
12.503.272.199.000 (330.956.517.000) ( 2,58 )
14.095.578.710.000
477.412.323.000
14.572.991.033.000
15.447.353.592.000
335.813.229.000
15.783.166.821.000
1.210.175.788.000 8,30
4.06.00.
SKPKD
12.830.968.810.000
12.501.459.149.000 (329.509.661.000) ( 2,57 )
13.839.807.855.000 0
13.839.807.855.000
15.212.847.187.000 0
15.212.847.187.000
1.373.039.332.000 9,92
4.06.01.
KDH 0 0 0 0,00
23.358.071.000 0
23.358.071.000
23.358.071.000 0
23.358.071.000 0 0,00
4.06.02.
DPRD 0 0 0 0,00
100.201.233.000 0
100.201.233.000
98.522.015.000 0
98.522.015.000 (1.679.218.000) ( 1,68 )
4.06.03.
Sekretariat Daerah
699.906.000
326.000.000 (373.906.000) ( 53,42 )
99.027.004.000
155.826.934.000
254.853.938.000
85.767.834.000
79.060.387.000
164.828.221.000 (90.025.717.000) ( 35,32 )
4.06.04.
Sekretariat DPRD
1.550.000.000
686.550.000 (863.450.000) ( 55,71 )
23.277.502.000
305.024.009.000
328.301.511.000
18.233.760.000
247.427.445.000
265.661.205.000 (62.640.306.000) ( 19,08 )
4.06.05.
Badan Penghubung
1.010.000.000
800.500.000 (209.500.000) ( 20,74 )
9.907.045.000
16.561.380.000
26.468.425.000
8.624.725.000
9.325.397.000
17.950.122.000 (8.518.303.000) ( 32,18 ) Jumlah
28.301.075.368.000
26.204.164.506.000 (2.096.910.862.000 ) ( 7,41 )
19.911.058.396.000
9.115.516.347.000
29.026.574.743.000
20.899.401.933.000
6.423.920.020.000
27.323.321.953.000 (1.703.252.790.000 ) ( 5,87 ) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ttd
PETUNJUK HALAMAN PERDA LAMPIRAN III KODE REKENING BIDANG DAN UNIT ORGANISASI HALAMAN 1 2 3 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.01 PENDIDIKAN
1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1
1.02 KESEHATAN
1.02.01 Dinas Kesehatan 6
1.02.02 RSUD Dr. Moewardi 10
1.02.03 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 11
1.02.04 RSUD Tugurejo 12
1.02.05 RSUD Kelet Donorejo 14
1.02.06 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 15
1.02.07 RSJD Surakarta 16
1.02.08 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 17
1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 18
1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 24
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 31
1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 34
1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 37
1.05.03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 40
1.06 SOSIAL
1.06.01 Dinas Sosial 43 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
2.01 TENAGA KERJA
2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 47
2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 52
2.03 PANGAN
2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 56
2.05 LINGKUNGAN HIDUP
2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 59
2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 64
2.09 PERHUBUNGAN
2.09.01 Dinas Perhubungan 67
2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 72
2.11 KOPERASI DAN UKM
2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 76
2.12 PENANAMAN MODAL
2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 80
2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 84
2.18 KEARSIPAN
2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 88 3 URUSAN PILIHAN
3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 91
3.03 PERTANIAN
3.03.01 Dinas Pertanian dan Perkebunan 96
3.03.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 102
3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
3.05.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 106
3.06 PERDAGANGAN
3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 114 4 FUNGSIONAL PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
4.01 PERENCANAAN
4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 120
4.02 KEUANGAN
4.02.01 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 124
4.02.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 128
4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah 132
4.03.02 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 136
4.05 PENGAWASAN
4.05.01 Inspektorat 139
4.06 FUNGSI LAINNYA
4.06.00 SKPKD 142
4.06.01 KDH 144
4.06.02 DPRD 145
4.06.03 SEKRETARIAT DAERAH
4.06 FUNGSI LAINNYA 146
4.06 FUNGSI LAINNYA
4.06.04 Sekretariat DPRD 159
4.06.05 Badan Penghubung 162
Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.01.1.01.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
6.500.000.000
5.104.331.000 ( 1.395.669.000 ) (21,47)
1.01.1.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
6.500.000.000
5.104.331.000 ( 1.395.669.000 ) (21,47)
1.01.1.01.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
6.500.000.000
5.104.331.000 ( 1.395.669.000 ) (21,47) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.01.1.01.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
6.707.922.227.000
6.207.146.236.000 ( 500.775.991.000 ) (7,47)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.737.433.150.000
3.706.653.415.000 ( 30.779.735.000 ) (0,82)
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
3.737.433.150.000
3.706.653.415.000 ( 30.779.735.000 ) (0,82)
1.01.1.01.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
2.970.489.077.000
2.500.492.821.000 ( 469.996.256.000 ) (15,82)
1.01.1.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
63.098.878.000
42.453.868.000 ( 20.645.010.000 ) (32,72) Daerah
1.01.1.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
5.500.000.000
4.296.525.000 ( 1.203.475.000 ) (21,88)
1.01.1.01.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
3.874.200.000
3.578.760.000 ( 295.440.000 ) (7,63)
1.01.1.01.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.625.800.000
717.765.000 ( 908.035.000 ) (55,85)
1.01.1.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
175.000.000
81.734.000 ( 93.266.000 ) (53,29)
1.01.1.01.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000
81.734.000 ( 93.266.000 ) (53,29)
1.01.1.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
7.423.260.000
6.104.668.000 ( 1.318.592.000 ) (17,76)
1.01.1.01.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
7.423.260.000
6.104.668.000 ( 1.318.592.000 ) (17,76)
1.01.1.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.154.500.000
355.593.000 ( 798.907.000 ) (69,20)
1.01.1.01.01.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
14.300.000
4.800.000 ( 9.500.000 ) (66,43)
1.01.1.01.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.140.200.000
350.793.000 ( 789.407.000 ) (69,23)
1.01.1.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
17.202.564.000
17.111.966.000 ( 90.598.000 ) (0,53) Daerah
1.01.1.01.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
11.760.350.000
11.812.200.000
51.850.000 0,44
1.01.1.01.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.442.214.000
5.299.766.000 ( 142.448.000 ) (2,62)
1.01.1.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
2.713.764.000
1.973.004.000 ( 740.760.000 ) (27,30) Daerah
1.01.1.01.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.713.764.000
1.973.004.000 ( 740.760.000 ) (27,30)
1.01.1.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.593.000.000
696.717.000 ( 896.283.000 ) (56,26) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.01.1.01.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.593.000.000
696.717.000 ( 896.283.000 ) (56,26)
1.01.1.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
134.000.000
64.094.000 ( 69.906.000 ) (52,17)
1.01.1.01.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
124.520.000
58.694.000 ( 65.826.000 ) (52,86)
1.01.1.01.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
9.480.000
5.400.000 ( 4.080.000 ) (43,04)
1.01.1.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
8.527.071.000
4.667.124.000 ( 3.859.947.000 ) (45,27) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.01.1.01.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
75.800.000
58.000.000 ( 17.800.000 ) (23,48)
1.01.1.01.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.451.271.000
4.522.524.000 ( 3.928.747.000 ) (46,49)
1.01.1.01.01.01.0009.5.2.3 Belanja Modal 0
86.600.000
86.600.000 0,00
1.01.1.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
2.729.887.000
1.473.488.000 ( 1.256.399.000 ) (46,02) Perangkat Daerah
1.01.1.01.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.729.887.000
1.473.488.000 ( 1.256.399.000 ) (46,02)
1.01.1.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
5.348.279.000
2.981.630.000 ( 2.366.649.000 ) (44,25)
1.01.1.01.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
27.500.000
27.100.000 ( 400.000 ) (1,45)
1.01.1.01.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
278.340.000
106.000.000 ( 172.340.000 ) (61,92)
1.01.1.01.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
5.042.439.000
2.848.530.000 ( 2.193.909.000 ) (43,51)
1.01.1.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.741.800.000
469.569.000 ( 4.272.231.000 ) (90,10)
1.01.1.01.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.741.800.000
469.569.000 ( 4.272.231.000 ) (90,10)
1.01.1.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
1.200.000.000
122.000.000 ( 1.078.000.000 ) (89,83)
1.01.1.01.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
93.600.000
14.000.000 ( 79.600.000 ) (85,04)
1.01.1.01.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.106.400.000
108.000.000 ( 998.400.000 ) (90,24)
1.01.1.01.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
1.406.650.000
663.372.000 ( 743.278.000 ) (52,84)
1.01.1.01.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.406.650.000
663.372.000 ( 743.278.000 ) (52,84)
1.01.1.01.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
2.349.358.000
869.101.000 ( 1.480.257.000 ) (63,01)
1.01.1.01.01.01.0023.5.2.1 Belanja Pegawai
13.700.000
7.900.000 ( 5.800.000 ) (42,34)
1.01.1.01.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.335.658.000
861.201.000 ( 1.474.457.000 ) (63,13)
1.01.1.01.01.01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
899.745.000
523.283.000 ( 376.462.000 ) (41,84)
1.01.1.01.01.01.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
899.745.000
523.283.000 ( 376.462.000 ) (41,84)
1.01.1.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.472.772.000
1.110.886.000 ( 2.361.886.000 ) (68,01)
1.01.1.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.972.772.000
749.952.000 ( 2.222.820.000 ) (74,77)
1.01.1.01.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
160.500.000 0 ( 160.500.000 ) (100,00)
1.01.1.01.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.572.272.000
449.952.000 ( 2.122.320.000 ) (82,51)
1.01.1.01.01.02.0001.5.2.3 Belanja Modal
240.000.000
300.000.000
60.000.000 25,00
1.01.1.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000
360.934.000 ( 139.066.000 ) (27,81)
1.01.1.01.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
360.934.000 ( 139.066.000 ) (27,81)
1.01.1.01.01.15 Pembinaan Pendidikan Khusus
53.229.907.000
31.925.151.000 ( 21.304.756.000 ) (40,02)
1.01.1.01.01.15.0001 Kegiatan Penguatan Kelembagaan SLB
310.598.000
70.149.000 ( 240.449.000 ) (77,41) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.01.1.01.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
310.598.000
70.149.000 ( 240.449.000 ) (77,41)
1.01.1.01.01.15.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB
18.749.144.000
1.996.412.000 ( 16.752.732.000 ) (89,35)
1.01.1.01.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
89.150.000
29.500.000 ( 59.650.000 ) (66,91)
1.01.1.01.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.301.418.000
1.303.907.000 ( 2.997.511.000 ) (69,69)
1.01.1.01.01.15.0002.5.2.3 Belanja Modal
14.358.576.000
663.005.000 ( 13.695.571.000 ) (95,38)
1.01.1.01.01.15.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB
30.820.165.000
29.234.663.000 ( 1.585.502.000 ) (5,14)
1.01.1.01.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
2.550.000.000 0 ( 2.550.000.000 ) (100,00)
1.01.1.01.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
21.173.348.000
22.919.763.000
1.746.415.000 8,25
1.01.1.01.01.15.0003.5.2.3 Belanja Modal
7.096.817.000
6.314.900.000 ( 781.917.000 ) (11,02)
1.01.1.01.01.15.0004 Peningkatan Pembinaan kesiswaan SLB
2.750.000.000
529.827.000 ( 2.220.173.000 ) (80,73)
1.01.1.01.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
56.100.000
8.000.000 ( 48.100.000 ) (85,74)
1.01.1.01.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.693.900.000
521.827.000 ( 2.172.073.000 ) (80,63)
1.01.1.01.01.15.0005 Peningkatan Pengembangan Kurikulum SLB
600.000.000
94.100.000 ( 505.900.000 ) (84,32)
1.01.1.01.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
94.100.000 ( 505.900.000 ) (84,32)
1.01.1.01.01.16 Pembinaan SMK
1.294.280.328.000
1.029.633.899.000 ( 264.646.429.000 ) (20,45)
1.01.1.01.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMK
327.502.000
82.182.000 ( 245.320.000 ) (74,91)
1.01.1.01.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
327.502.000
82.182.000 ( 245.320.000 ) (74,91)
1.01.1.01.01.16.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK
369.029.451.000
196.315.325.000 ( 172.714.126.000 ) (46,80)
1.01.1.01.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
357.850.000
103.150.000 ( 254.700.000 ) (71,18)
1.01.1.01.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.636.506.000
133.962.559.000
125.326.053.000 1.451,12
1.01.1.01.01.16.0002.5.2.3 Belanja Modal
360.035.095.000
62.249.616.000 ( 297.785.479.000 ) (82,71)
1.01.1.01.01.16.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK
908.301.375.000
829.554.884.000 ( 78.746.491.000 ) (8,67)
1.01.1.01.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
67.598.520.000
67.085.220.000 ( 513.300.000 ) (0,76)
1.01.1.01.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
577.213.051.000
572.559.485.000 ( 4.653.566.000 ) (0,81)
1.01.1.01.01.16.0003.5.2.3 Belanja Modal
263.489.804.000
189.910.179.000 ( 73.579.625.000 ) (27,93)
1.01.1.01.01.16.0004 Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK
3.550.000.000
1.759.354.000 ( 1.790.646.000 ) (50,44)
1.01.1.01.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.550.000.000
1.759.354.000 ( 1.790.646.000 ) (50,44)
1.01.1.01.01.16.0005 Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK
12.022.000.000
1.490.544.000 ( 10.531.456.000 ) (87,60)
1.01.1.01.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
7.650.000 0 ( 7.650.000 ) (100,00)
1.01.1.01.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
12.014.350.000
1.490.544.000 ( 10.523.806.000 ) (87,59)
1.01.1.01.01.16.0006 Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK
500.000.000
224.714.000 ( 275.286.000 ) (55,06)
1.01.1.01.01.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
224.714.000 ( 275.286.000 ) (55,06)
1.01.1.01.01.16.0021 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK
550.000.000
206.896.000 ( 343.104.000 ) (62,38)
1.01.1.01.01.16.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
550.000.000
206.896.000 ( 343.104.000 ) (62,38)
1.01.1.01.01.17 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
505.796.378.000
531.714.390.000
25.918.012.000 5,12
1.01.1.01.01.17.0001 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru , Tenaga
600.000.000
3.870.000 ( 596.130.000 ) (99,36) Kependidikan dan Kebudayaan RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.01.1.01.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
3.870.000 ( 596.130.000 ) (99,36)
1.01.1.01.01.17.0002 PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA
21.701.901.000
23.601.621.000
1.899.720.000 8,75 KEBUDAYAAN
1.01.1.01.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
21.414.168.000
23.379.804.000
1.965.636.000 9,18
1.01.1.01.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
287.733.000
221.817.000 ( 65.916.000 ) (22,91)
1.01.1.01.01.17.0003 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga
1.800.000.000
252.162.000 ( 1.547.838.000 ) (85,99) Kependidikan SMA
1.01.1.01.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000.000
252.162.000 ( 1.547.838.000 ) (85,99)
1.01.1.01.01.17.0004 PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA
229.578.520.000
251.998.895.000
22.420.375.000 9,77
1.01.1.01.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
229.262.736.000
251.783.928.000
22.521.192.000 9,82
1.01.1.01.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
315.784.000
214.967.000 ( 100.817.000 ) (31,93)
1.01.1.01.01.17.0005 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga
1.650.000.000
798.488.000 ( 851.512.000 ) (51,61) Kependidikan SMK
1.01.1.01.01.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.650.000.000
798.488.000 ( 851.512.000 ) (51,61)
1.01.1.01.01.17.0006 PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK
250.465.957.000
255.059.354.000
4.593.397.000 1,83
1.01.1.01.01.17.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
250.263.972.000
254.903.400.000
4.639.428.000 1,85
1.01.1.01.01.17.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
201.985.000
155.954.000 ( 46.031.000 ) (22,79)
1.01.1.01.01.18 Pembinaan SMA
1.020.661.587.000
852.781.783.000 ( 167.879.804.000 ) (16,45)
1.01.1.01.01.18.0001 Kegiatan Penguatan Kelembagaan SMA
500.000.000
53.000.000 ( 447.000.000 ) (89,40)
1.01.1.01.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
53.000.000 ( 447.000.000 ) (89,40)
1.01.1.01.01.18.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA
116.901.288.000
34.361.227.000 ( 82.540.061.000 ) (70,61)
1.01.1.01.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
347.050.000
48.150.000 ( 298.900.000 ) (86,13)
1.01.1.01.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
6.014.941.000
8.305.128.000
2.290.187.000 38,07
1.01.1.01.01.18.0002.5.2.3 Belanja Modal
110.539.297.000
26.007.949.000 ( 84.531.348.000 ) (76,47)
1.01.1.01.01.18.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA
891.289.299.000
814.450.688.000 ( 76.838.611.000 ) (8,62)
1.01.1.01.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
70.493.850.000
2.506.448.000 ( 67.987.402.000 ) (96,44)
1.01.1.01.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
540.050.730.000
634.692.444.000
94.641.714.000 17,52
1.01.1.01.01.18.0003.5.2.3 Belanja Modal
280.744.719.000
177.251.796.000 ( 103.492.923.000 ) (36,86)
1.01.1.01.01.18.0004 Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA
875.000.000
142.590.000 ( 732.410.000 ) (83,70)
1.01.1.01.01.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
875.000.000
142.590.000 ( 732.410.000 ) (83,70)
1.01.1.01.01.18.0005 Kegiatan Pembinaan kesiswaan SMA
10.146.000.000
3.599.259.000 ( 6.546.741.000 ) (64,53)
1.01.1.01.01.18.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 0
3.500.000
3.500.000 0,00
1.01.1.01.01.18.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
10.146.000.000
3.595.759.000 ( 6.550.241.000 ) (64,56)
1.01.1.01.01.18.0006 Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMA
500.000.000
175.019.000 ( 324.981.000 ) (65,00)
1.01.1.01.01.18.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
175.019.000 ( 324.981.000 ) (65,00)
1.01.1.01.01.18.0022 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMA Berbasis TIK
450.000.000 0 ( 450.000.000 ) (100,00)
1.01.1.01.01.18.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 0 ( 450.000.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.01.1.01.01.19 Manajemen Pelayanan Pendidikan
10.376.652.000
2.486.105.000 ( 7.890.547.000 ) (76,04)
1.01.1.01.01.19.0001 Kegiatan Pemetaan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan
300.000.000 0 ( 300.000.000 ) (100,00)
1.01.1.01.01.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 0 ( 300.000.000 ) (100,00)
1.01.1.01.01.19.0002 Kegiatan Penguatan Tupoksi LNS Pendidikan dan Kebudayaan
500.000.000
390.530.000 ( 109.470.000 ) (21,89)
1.01.1.01.01.19.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
351.000.000
336.000.000 ( 15.000.000 ) (4,27)
1.01.1.01.01.19.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
149.000.000
54.530.000 ( 94.470.000 ) (63,40)
1.01.1.01.01.19.0003 Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan
6.500.000.000
1.421.151.000 ( 5.078.849.000 ) (78,14)
1.01.1.01.01.19.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
27.950.000 0 ( 27.950.000 ) (100,00)
1.01.1.01.01.19.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
6.472.050.000
1.421.151.000 ( 5.050.899.000 ) (78,04)
1.01.1.01.01.19.0004 Kegiatan Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan dan Kebudayaan
3.076.652.000
674.424.000 ( 2.402.228.000 ) (78,08)
1.01.1.01.01.19.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.076.652.000
674.424.000 ( 2.402.228.000 ) (78,08)
2.16.1.01.01.15 Pembinaan Kebudayaan
19.572.575.000
8.386.739.000 ( 11.185.836.000 ) (57,15)
2.16.1.01.01.15.0003 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
700.000.000
287.916.000 ( 412.084.000 ) (58,87)
2.16.1.01.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
78.050.000
3.150.000 ( 74.900.000 ) (95,96)
2.16.1.01.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
621.950.000
284.766.000 ( 337.184.000 ) (54,21)
2.16.1.01.01.15.0004 Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat pada TBJT
2.752.500.000
1.950.384.000 ( 802.116.000 ) (29,14)
2.16.1.01.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.752.500.000
1.950.384.000 ( 802.116.000 ) (29,14)
2.16.1.01.01.15.0005 Kegiatan Pelestarian seni pada TBJT
600.000.000
300.270.000 ( 299.730.000 ) (49,96)
2.16.1.01.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
300.270.000 ( 299.730.000 ) (49,96)
2.16.1.01.01.15.0006 Kegiatan pengembangan Museum Ranggawarsita
3.200.000.000
2.381.505.000 ( 818.495.000 ) (25,58)
2.16.1.01.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
16.700.000 0 ( 16.700.000 ) (100,00)
2.16.1.01.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.183.300.000
2.381.505.000 ( 801.795.000 ) (25,19)
2.16.1.01.01.15.0007 Kegiatan Konservasi dan pengembangan koleksi Museum Ranggawarsita
600.000.000
194.902.000 ( 405.098.000 ) (67,52)
2.16.1.01.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
194.902.000 ( 405.098.000 ) (67,52)
2.16.1.01.01.15.0008 Kegiatan Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah
9.145.075.000
2.441.061.000 ( 6.704.014.000 ) (73,31)
2.16.1.01.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
109.250.000
5.100.000 ( 104.150.000 ) (95,33)
2.16.1.01.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
9.035.825.000
2.435.961.000 ( 6.599.864.000 ) (73,04)
2.16.1.01.01.15.0009 Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Permuseuman
1.725.000.000
398.932.000 ( 1.326.068.000 ) (76,87)
2.16.1.01.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
123.100.000 0 ( 123.100.000 ) (100,00)
2.16.1.01.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.601.900.000
398.932.000 ( 1.202.968.000 ) (75,10)
2.16.1.01.01.15.0010 Kegiatan Penguatan Nilai Kesejarahan dan Tradisi
850.000.000
431.769.000 ( 418.231.000 ) (49,20)
2.16.1.01.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
60.750.000
27.900.000 ( 32.850.000 ) (54,07)
2.16.1.01.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
789.250.000
403.869.000 ( 385.381.000 ) (48,83) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
32.000.000.000
23.765.986.000 ( 8.234.014.000 ) (25,73)
1.02.1.02.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
32.000.000.000
23.765.986.000 ( 8.234.014.000 ) (25,73)
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
32.000.000.000
23.690.753.000 ( 8.309.247.000 ) (25,97) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
75.233.000
75.233.000 0,00 -
1.02.1.02.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
545.133.904.000
492.587.110.000 ( 52.546.794.000 ) (9,64)
1.02.1.02.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
99.130.645.000
88.524.594.000 ( 10.606.051.000 ) (10,70)
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
99.130.645.000
88.524.594.000 ( 10.606.051.000 ) (10,70)
1.02.1.02.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
446.003.259.000
404.062.516.000 ( 41.940.743.000 ) (9,40)
1.02.1.02.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
47.911.317.000
30.934.360.000 ( 16.976.957.000 ) (35,43) Daerah
1.02.1.02.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.000.000.000
354.738.000 ( 645.262.000 ) (64,53)
1.02.1.02.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
354.738.000 ( 645.262.000 ) (64,53)
1.02.1.02.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
284.180.000
130.971.000 ( 153.209.000 ) (53,91)
1.02.1.02.01.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
18.000.000 0 ( 18.000.000 ) (100,00)
1.02.1.02.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
266.180.000
130.971.000 ( 135.209.000 ) (50,80)
1.02.1.02.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
5.984.000.000
5.387.500.000 ( 596.500.000 ) (9,97)
1.02.1.02.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.984.000.000
5.387.500.000 ( 596.500.000 ) (9,97)
1.02.1.02.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
600.000.000
512.000.000 ( 88.000.000 ) (14,67)
1.02.1.02.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
512.000.000 ( 88.000.000 ) (14,67)
1.02.1.02.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
11.213.966.000
10.060.373.000 ( 1.153.593.000 ) (10,29) Daerah
1.02.1.02.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
4.279.350.000
3.894.550.000 ( 384.800.000 ) (8,99)
1.02.1.02.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
6.934.616.000
6.165.823.000 ( 768.793.000 ) (11,09)
1.02.1.02.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
2.546.156.000
1.447.155.000 ( 1.099.001.000 ) (43,16) Daerah
1.02.1.02.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.546.156.000
1.447.155.000 ( 1.099.001.000 ) (43,16)
1.02.1.02.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.441.000.000
1.095.130.000 ( 345.870.000 ) (24,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.441.000.000
1.095.130.000 ( 345.870.000 ) (24,00)
1.02.1.02.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
99.060.000
38.230.000 ( 60.830.000 ) (61,41)
1.02.1.02.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
99.060.000
38.230.000 ( 60.830.000 ) (61,41)
1.02.1.02.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
4.984.000.000
3.096.882.000 ( 1.887.118.000 ) (37,86) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.02.1.02.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.984.000.000
3.096.882.000 ( 1.887.118.000 ) (37,86)
1.02.1.02.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
3.631.350.000
2.850.196.000 ( 781.154.000 ) (21,51) Perangkat Daerah
1.02.1.02.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.631.350.000
2.850.196.000 ( 781.154.000 ) (21,51)
1.02.1.02.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
5.695.000.000
2.566.992.000 ( 3.128.008.000 ) (54,93)
1.02.1.02.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
126.000.000
86.000.000 ( 40.000.000 ) (31,75)
1.02.1.02.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
5.569.000.000
2.480.992.000 ( 3.088.008.000 ) (55,45)
1.02.1.02.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
2.238.005.000
238.005.000 ( 2.000.000.000 ) (89,37)
1.02.1.02.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.880.000.000 0 ( 1.880.000.000 ) (100,00)
1.02.1.02.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
358.005.000
238.005.000 ( 120.000.000 ) (33,52)
1.02.1.02.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.407.500.000
154.600.000 ( 1.252.900.000 ) (89,02)
1.02.1.02.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.407.500.000
154.600.000 ( 1.252.900.000 ) (89,02)
1.02.1.02.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
3.600.000.000
515.310.000 ( 3.084.690.000 ) (85,69)
1.02.1.02.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.600.000.000
515.310.000 ( 3.084.690.000 ) (85,69)
1.02.1.02.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
3.187.100.000
2.486.278.000 ( 700.822.000 ) (21,99)
1.02.1.02.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.187.100.000
2.486.278.000 ( 700.822.000 ) (21,99)
1.02.1.02.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.887.885.000
1.955.838.000 ( 1.932.047.000 ) (49,69)
1.02.1.02.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.500.000.000
265.843.000 ( 1.234.157.000 ) (82,28)
1.02.1.02.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000
265.843.000 ( 1.234.157.000 ) (82,28)
1.02.1.02.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000.000
302.110.000 ( 697.890.000 ) (69,79)
1.02.1.02.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
750.000 0 ( 750.000 ) (100,00)
1.02.1.02.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
969.250.000
302.110.000 ( 667.140.000 ) (68,83)
1.02.1.02.01.02.0002.5.2.3 Belanja Modal
30.000.000 0 ( 30.000.000 ) (100,00)
1.02.1.02.01.02.0003 Koordinasi Penyelenggaraan UKM Tersier (BOK Provinsi)
1.387.885.000
1.387.885.000 0 0,00
1.02.1.02.01.02.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.387.885.000
1.387.885.000 0 0,00
1.02.1.02.01.15 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
10.350.000.000
4.838.302.000 ( 5.511.698.000 ) (53,25)
1.02.1.02.01.15.0001 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
3.530.000.000
1.843.444.000 ( 1.686.556.000 ) (47,78)
1.02.1.02.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
926.980.000
575.560.000 ( 351.420.000 ) (37,91)
1.02.1.02.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.603.020.000
1.267.884.000 ( 1.335.136.000 ) (51,29)
1.02.1.02.01.15.0002 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
1.627.000.000
900.000.000 ( 727.000.000 ) (44,68)
1.02.1.02.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
285.500.000
166.000.000 ( 119.500.000 ) (41,86)
1.02.1.02.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.341.500.000
734.000.000 ( 607.500.000 ) (45,29) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.01.15.0003 Suirveilans, Imunisasi dan Penanganan KLB
2.543.000.000
1.159.675.000 ( 1.383.325.000 ) (54,40)
1.02.1.02.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
259.800.000
48.800.000 ( 211.000.000 ) (81,22)
1.02.1.02.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.283.200.000
1.110.875.000 ( 1.172.325.000 ) (51,35)
1.02.1.02.01.15.0006 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Indra di BKIM
650.000.000
300.870.000 ( 349.130.000 ) (53,71)
1.02.1.02.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000
300.870.000 ( 349.130.000 ) (53,71)
1.02.1.02.01.15.0007 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Balkesmas
2.000.000.000
634.313.000 ( 1.365.687.000 ) (68,28)
1.02.1.02.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
693.400.000
192.800.000 ( 500.600.000 ) (72,19)
1.02.1.02.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.306.600.000
441.513.000 ( 865.087.000 ) (66,21)
1.02.1.02.01.16 Pelayanan Kesehatan
287.049.112.000
274.723.220.000 ( 12.325.892.000 ) (4,29)
1.02.1.02.01.16.0001 Standarisasi Yankes dan Jamkes
239.265.004.000
237.594.344.000 ( 1.670.660.000 ) (0,70)
1.02.1.02.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
239.265.004.000
237.594.344.000 ( 1.670.660.000 ) (0,70)
1.02.1.02.01.16.0002 Pelayanan Kesehatan Rujukan
2.400.000.000
1.914.318.000 ( 485.682.000 ) (20,24)
1.02.1.02.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
200.000.000
204.000.000
4.000.000 2,00
1.02.1.02.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
510.318.000 ( 489.682.000 ) (48,97)
1.02.1.02.01.16.0002.5.2.3 Belanja Modal
1.200.000.000
1.200.000.000 0 0,00
1.02.1.02.01.16.0003 Upaya Kesehatan Primer dan Kestrad
1.100.000.000
318.500.000 ( 781.500.000 ) (71,05)
1.02.1.02.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
230.300.000
64.450.000 ( 165.850.000 ) (72,01)
1.02.1.02.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
869.700.000
254.050.000 ( 615.650.000 ) (70,79)
1.02.1.02.01.16.0011 Pelayanan Labkes
1.000.000.000
950.642.000 ( 49.358.000 ) (4,94)
1.02.1.02.01.16.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
950.642.000 ( 49.358.000 ) (4,94)
1.02.1.02.01.16.0012 Pengujian Alkes
1.500.000.000
1.102.800.000 ( 397.200.000 ) (26,48)
1.02.1.02.01.16.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
512.800.000
115.600.000 ( 397.200.000 ) (77,46)
1.02.1.02.01.16.0012.5.2.3 Belanja Modal
987.200.000
987.200.000 0 0,00
1.02.1.02.01.16.0013 Pemenuhan sarana prasarana dan Alkes di Balabkes dan PAK
5.500.000.000
3.513.790.000 ( 1.986.210.000 ) (36,11)
1.02.1.02.01.16.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
54.750.000 0 ( 54.750.000 ) (100,00)
1.02.1.02.01.16.0013.5.2.3 Belanja Modal
5.445.250.000
3.513.790.000 ( 1.931.460.000 ) (35,47)
1.02.1.02.01.16.0014 Upaya penurunan kesakitan dan kematian melalui kegiatan promotif/preventif
7.180.000.000
7.195.000.000
15.000.000 0,21 maupun kuratif/rehabilitatif (DBHCHT) di UPT
1.02.1.02.01.16.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.962.789.000
5.968.401.000
5.612.000 0,09
1.02.1.02.01.16.0014.5.2.3 Belanja Modal
1.217.211.000
1.226.599.000
9.388.000 0,77
1.02.1.02.01.16.0015 Peningkatan Yankes di UPT
9.738.861.000
7.418.579.000 ( 2.320.282.000 ) (23,82)
1.02.1.02.01.16.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
651.595.000
213.500.000 ( 438.095.000 ) (67,23)
1.02.1.02.01.16.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.929.716.000
2.488.179.000 ( 1.441.537.000 ) (36,68)
1.02.1.02.01.16.0015.5.2.3 Belanja Modal
5.157.550.000
4.716.900.000 ( 440.650.000 ) (8,54)
1.02.1.02.01.16.0016 Pengelolaan Jasa Pelayanan di UPT
19.365.247.000
14.715.247.000 ( 4.650.000.000 ) (24,01)
1.02.1.02.01.16.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
19.365.247.000
14.715.247.000 ( 4.650.000.000 ) (24,01)
1.02.1.02.01.17 Sumber Daya Kesehatan
12.547.204.000
29.032.987.000
16.485.783.000 131,39 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.01.17.0001 Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan
1.680.764.000
4.601.345.000
2.920.581.000 173,77
1.02.1.02.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
214.800.000
494.500.000
279.700.000 130,21
1.02.1.02.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.465.964.000
4.106.845.000
2.640.881.000 180,15
1.02.1.02.01.17.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
1.500.000.000
18.228.856.000
16.728.856.000 1.115,26
1.02.1.02.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
18.000.000
1.350.000 ( 16.650.000 ) (92,50)
1.02.1.02.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.482.000.000
18.227.506.000
16.745.506.000 1.129,93
1.02.1.02.01.17.0003 Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Provinsi Jateng
3.000.000.000
1.344.004.000 ( 1.655.996.000 ) (55,20)
1.02.1.02.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
298.000.000
136.000.000 ( 162.000.000 ) (54,36)
1.02.1.02.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.702.000.000
1.208.004.000 ( 1.493.996.000 ) (55,29)
1.02.1.02.01.17.0004 Manajemen Infromasi Kesehatan
1.500.000.000
250.342.000 ( 1.249.658.000 ) (83,31)
1.02.1.02.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
143.900.000 0 ( 143.900.000 ) (100,00)
1.02.1.02.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.099.550.000
245.792.000 ( 853.758.000 ) (77,65)
1.02.1.02.01.17.0004.5.2.3 Belanja Modal
256.550.000
4.550.000 ( 252.000.000 ) (98,23)
1.02.1.02.01.17.0005 Penyediaan obat, reagen dan logistik di UPT
3.366.440.000
3.403.440.000
37.000.000 1,10
1.02.1.02.01.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.366.440.000
3.403.440.000
37.000.000 1,10
1.02.1.02.01.17.0007 Pembangunan/rehab di Bapelkes Provinsi
1.500.000.000
1.205.000.000 ( 295.000.000 ) (19,67)
1.02.1.02.01.17.0007.5.2.3 Belanja Modal
1.500.000.000
1.205.000.000 ( 295.000.000 ) (19,67)
1.02.1.02.01.18 Kesehatan Masyarakat
84.257.741.000
62.577.809.000 ( 21.679.932.000 ) (25,73)
1.02.1.02.01.18.0001 Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
64.523.356.000
47.158.340.000 ( 17.365.016.000 ) (26,91)
1.02.1.02.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
3.961.720.000
801.500.000 ( 3.160.220.000 ) (79,77)
1.02.1.02.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
60.311.636.000
46.156.840.000 ( 14.154.796.000 ) (23,47)
1.02.1.02.01.18.0001.5.2.3 Belanja Modal
250.000.000
200.000.000 ( 50.000.000 ) (20,00)
1.02.1.02.01.18.0002 Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
3.200.000.000
2.552.596.000 ( 647.404.000 ) (20,23)
1.02.1.02.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
253.700.000
244.700.000 ( 9.000.000 ) (3,55)
1.02.1.02.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.946.300.000
2.307.896.000 ( 638.404.000 ) (21,67)
1.02.1.02.01.18.0004 Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
12.214.385.000
10.940.992.000 ( 1.273.393.000 ) (10,43)
1.02.1.02.01.18.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
483.800.000
248.600.000 ( 235.200.000 ) (48,62)
1.02.1.02.01.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
11.730.585.000
10.692.392.000 ( 1.038.193.000 ) (8,85)
1.02.1.02.01.18.0005 Peningkatan Pelayanan Kesmas di UPT
3.820.000.000
1.662.241.000 ( 2.157.759.000 ) (56,49)
1.02.1.02.01.18.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
705.700.000
232.000.000 ( 473.700.000 ) (67,12)
1.02.1.02.01.18.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.107.800.000
1.430.241.000 ( 1.677.559.000 ) (53,98)
1.02.1.02.01.18.0005.5.2.3 Belanja Modal
6.500.000 0 ( 6.500.000 ) (100,00)
1.02.1.02.01.18.0013 Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan di UPT
500.000.000
263.640.000 ( 236.360.000 ) (47,27)
1.02.1.02.01.18.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
263.640.000 ( 236.360.000 ) (47,27) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.02 RSUD Dr. Moewardi JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.02.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
706.000.000.000
706.000.000.000 0 0,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
706.000.000.000
706.000.000.000 0 0,00
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
706.000.000.000
706.000.000.000 0 0,00 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.02.00.00.5 BELANJA DAERAH
951.096.830.000
959.194.719.000
8.097.889.000 0,85
1.02.1.02.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
160.444.646.000
163.619.679.000
3.175.033.000 1,98
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
160.444.646.000
163.619.679.000
3.175.033.000 1,98
1.02.1.02.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
790.652.184.000
795.575.040.000
4.922.856.000 0,62
1.02.1.02.02.16 Pelayanan Kesehatan
84.652.184.000
84.652.184.000 0 0,00
1.02.1.02.02.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas
81.300.000.000
81.300.000.000 0 0,00 perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
1.02.1.02.02.16.0006.5.2.3 Belanja Modal
81.300.000.000
81.300.000.000 0 0,00
1.02.1.02.02.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
3.352.184.000
3.352.184.000 0 0,00
1.02.1.02.02.16.0007.5.2.3 Belanja Modal
3.352.184.000
3.352.184.000 0 0,00
1.02.1.02.02.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
706.000.000.000
710.922.856.000
4.922.856.000 0,70
1.02.1.02.02.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
706.000.000.000
710.922.856.000
4.922.856.000 0,70
1.02.1.02.02.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
33.448.300.000
39.312.600.000
5.864.300.000 17,53
1.02.1.02.02.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
651.551.700.000
653.360.256.000
1.808.556.000 0,28
1.02.1.02.02.22.0001.5.2.3 Belanja Modal
21.000.000.000
18.250.000.000 ( 2.750.000.000 ) (13,10) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.03 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.03.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
370.000.000.000
370.000.000.000 0 0,00
1.02.1.02.03.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
370.000.000.000
370.000.000.000 0 0,00
1.02.1.02.03.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
370.000.000.000
370.000.000.000 0 0,00 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.03.00.00.5 BELANJA DAERAH
487.624.049.000
602.107.610.000
114.483.561.000 23,48
1.02.1.02.03.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
110.881.865.000
105.394.668.000 ( 5.487.197.000 ) (4,95)
1.02.1.02.03.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
110.881.865.000
105.394.668.000 ( 5.487.197.000 ) (4,95)
1.02.1.02.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
376.742.184.000
496.712.942.000
119.970.758.000 31,84
1.02.1.02.03.16 Pelayanan Kesehatan
5.742.184.000
5.742.184.000 0 0,00
1.02.1.02.03.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
5.742.184.000
5.742.184.000 0 0,00
1.02.1.02.03.16.0007.5.2.3 Belanja Modal
5.742.184.000
5.742.184.000 0 0,00
1.02.1.02.03.19 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0,00
1.02.1.02.03.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0,00
1.02.1.02.03.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0,00
1.02.1.02.03.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
370.000.000.000
489.970.758.000
119.970.758.000 32,42
1.02.1.02.03.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
370.000.000.000
489.970.758.000
119.970.758.000 32,42
1.02.1.02.03.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
45.000.000.000
49.000.000.000
4.000.000.000 8,89
1.02.1.02.03.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
264.800.000.000
373.452.536.000
108.652.536.000 41,03
1.02.1.02.03.22.0001.5.2.3 Belanja Modal
60.200.000.000
67.518.222.000
7.318.222.000 12,16 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.04 RSUD Tugurejo JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.04.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
160.000.000.000
133.000.000.000 ( 27.000.000.000 ) (16,88)
1.02.1.02.04.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
160.000.000.000
133.000.000.000 ( 27.000.000.000 ) (16,88)
1.02.1.02.04.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
160.000.000.000
133.000.000.000 ( 27.000.000.000 ) (16,88) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.04.00.00.5 BELANJA DAERAH
252.072.748.000
242.006.061.000 ( 10.066.687.000 ) (3,99)
1.02.1.02.04.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
78.877.916.000
79.352.531.000
474.615.000 0,60
1.02.1.02.04.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
78.877.916.000
79.352.531.000
474.615.000 0,60
1.02.1.02.04.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
173.194.832.000
162.653.530.000 ( 10.541.302.000 ) (6,09)
1.02.1.02.04.16 Pelayanan Kesehatan
13.059.832.000
15.059.832.000
2.000.000.000 15,31
1.02.1.02.04.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas
8.000.000.000
10.000.000.000
2.000.000.000 25,00 perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
1.02.1.02.04.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0
2.000.000.000
2.000.000.000 0,00
1.02.1.02.04.16.0006.5.2.3 Belanja Modal
8.000.000.000
8.000.000.000 0 0,00
1.02.1.02.04.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
2.694.832.000
2.694.832.000 0 0,00
1.02.1.02.04.16.0007.5.2.3 Belanja Modal
2.694.832.000
2.694.832.000 0 0,00
1.02.1.02.04.16.0009 Kegiatan penyediaan jasa pelayanan kesehatan
200.000.000
200.000.000 0 0,00
1.02.1.02.04.16.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
200.000.000 0 0,00
1.02.1.02.04.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan
765.000.000
765.000.000 0 0,00 kesehatan
1.02.1.02.04.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
735.000.000
735.000.000 0 0,00
1.02.1.02.04.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
30.000.000 0 0,00
1.02.1.02.04.16.0018 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan
1.400.000.000
1.400.000.000 0 0,00
1.02.1.02.04.16.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0
1.000.000.000
1.000.000.000 0,00
1.02.1.02.04.16.0018.5.2.3 Belanja Modal
1.400.000.000
400.000.000 ( 1.000.000.000 ) (71,43)
1.02.1.02.04.20 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
135.000.000
135.000.000 0 0,00
1.02.1.02.04.20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat
135.000.000
135.000.000 0 0,00
1.02.1.02.04.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
135.000.000
135.000.000 0 0,00
1.02.1.02.04.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
160.000.000.000
147.458.698.000 ( 12.541.302.000 ) (7,84)
1.02.1.02.04.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
160.000.000.000
147.458.698.000 ( 12.541.302.000 ) (7,84)
1.02.1.02.04.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
22.976.410.000
24.383.210.000
1.406.800.000 6,12 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.04.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
132.023.590.000
119.125.488.000 ( 12.898.102.000 ) (9,77)
1.02.1.02.04.22.0001.5.2.3 Belanja Modal
5.000.000.000
3.950.000.000 ( 1.050.000.000 ) (21,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.05 RSUD Kelet Donorejo JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.05.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
45.690.000.000
34.586.524.000 ( 11.103.476.000 ) (24,30)
1.02.1.02.05.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
45.690.000.000
34.586.524.000 ( 11.103.476.000 ) (24,30)
1.02.1.02.05.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
45.690.000.000
34.586.524.000 ( 11.103.476.000 ) (24,30) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.05.00.00.5 BELANJA DAERAH
90.481.296.000
81.831.731.000 ( 8.649.565.000 ) (9,56)
1.02.1.02.05.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
35.754.545.000
29.292.124.000 ( 6.462.421.000 ) (18,07)
1.02.1.02.05.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
35.754.545.000
29.292.124.000 ( 6.462.421.000 ) (18,07)
1.02.1.02.05.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
54.726.751.000
52.539.607.000 ( 2.187.144.000 ) (4,00)
1.02.1.02.05.16 Pelayanan Kesehatan
7.896.751.000
11.526.109.000
3.629.358.000 45,96
1.02.1.02.05.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas
4.895.173.000
8.982.131.000
4.086.958.000 83,49 perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
1.02.1.02.05.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.895.173.000
5.851.209.000
956.036.000 19,53
1.02.1.02.05.16.0006.5.2.3 Belanja Modal 0
3.130.922.000
3.130.922.000 0,00
1.02.1.02.05.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
1.641.578.000
1.641.578.000 0 0,00
1.02.1.02.05.16.0007.5.2.3 Belanja Modal
1.641.578.000
1.641.578.000 0 0,00
1.02.1.02.05.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan
1.360.000.000
902.400.000 ( 457.600.000 ) (33,65) kesehatan
1.02.1.02.05.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
1.336.800.000
879.200.000 ( 457.600.000 ) (34,23)
1.02.1.02.05.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
23.200.000
23.200.000 0 0,00
1.02.1.02.05.19 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
1.140.000.000
1.597.600.000
457.600.000 40,14
1.02.1.02.05.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik
1.140.000.000
1.597.600.000
457.600.000 40,14
1.02.1.02.05.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.140.000.000
1.597.600.000
457.600.000 40,14
1.02.1.02.05.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
45.690.000.000
39.415.898.000 ( 6.274.102.000 ) (13,73)
1.02.1.02.05.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
45.690.000.000
39.415.898.000 ( 6.274.102.000 ) (13,73)
1.02.1.02.05.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
12.189.620.000
11.179.530.000 ( 1.010.090.000 ) (8,29)
1.02.1.02.05.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
30.600.380.000
26.268.868.000 ( 4.331.512.000 ) (14,16)
1.02.1.02.05.22.0001.5.2.3 Belanja Modal
2.900.000.000
1.967.500.000 ( 932.500.000 ) (32,16) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.06 RSJD Dr. Amino Gondohutomo JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.06.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
50.000.000.000
47.600.000.000 ( 2.400.000.000 ) (4,80)
1.02.1.02.06.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
50.000.000.000
47.600.000.000 ( 2.400.000.000 ) (4,80)
1.02.1.02.06.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
50.000.000.000
47.600.000.000 ( 2.400.000.000 ) (4,80) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.06.00.00.5 BELANJA DAERAH
113.926.392.000
124.229.737.000
10.303.345.000 9,04
1.02.1.02.06.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
56.203.208.000
51.399.144.000 ( 4.804.064.000 ) (8,55)
1.02.1.02.06.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
56.203.208.000
51.399.144.000 ( 4.804.064.000 ) (8,55)
1.02.1.02.06.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
57.723.184.000
72.830.593.000
15.107.409.000 26,17
1.02.1.02.06.16 Pelayanan Kesehatan
7.365.184.000
9.161.242.000
1.796.058.000 24,39
1.02.1.02.06.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas
3.000.000.000
3.000.000.000 0 0,00 perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
1.02.1.02.06.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000.000
3.000.000.000 0 0,00
1.02.1.02.06.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
3.723.184.000
5.827.042.000
2.103.858.000 56,51
1.02.1.02.06.16.0007.5.2.3 Belanja Modal
3.723.184.000
5.827.042.000
2.103.858.000 56,51
1.02.1.02.06.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan
642.000.000
334.200.000 ( 307.800.000 ) (47,94) kesehatan
1.02.1.02.06.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
475.200.000
310.200.000 ( 165.000.000 ) (34,72)
1.02.1.02.06.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
166.800.000
24.000.000 ( 142.800.000 ) (85,61)
1.02.1.02.06.20 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
358.000.000
665.800.000
307.800.000 85,98
1.02.1.02.06.20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat
358.000.000
665.800.000
307.800.000 85,98
1.02.1.02.06.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
358.000.000
665.800.000
307.800.000 85,98
1.02.1.02.06.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
50.000.000.000
63.003.551.000
13.003.551.000 26,01
1.02.1.02.06.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
50.000.000.000
63.003.551.000
13.003.551.000 26,01
1.02.1.02.06.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
10.865.955.000
11.174.225.000
308.270.000 2,84
1.02.1.02.06.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
36.193.795.000
44.089.671.000
7.895.876.000 21,82
1.02.1.02.06.22.0001.5.2.3 Belanja Modal
2.940.250.000
7.739.655.000
4.799.405.000 163,23 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.07 RSJD Surakarta JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.07.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
38.000.000.000
28.500.000.000 ( 9.500.000.000 ) (25,00)
1.02.1.02.07.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
38.000.000.000
28.500.000.000 ( 9.500.000.000 ) (25,00)
1.02.1.02.07.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
38.000.000.000
28.500.000.000 ( 9.500.000.000 ) (25,00) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.07.00.00.5 BELANJA DAERAH
117.517.531.000
101.070.795.000 ( 16.446.736.000 ) (14,00)
1.02.1.02.07.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
72.935.143.000
59.350.113.000 ( 13.585.030.000 ) (18,63)
1.02.1.02.07.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
72.935.143.000
59.350.113.000 ( 13.585.030.000 ) (18,63)
1.02.1.02.07.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
44.582.388.000
41.720.682.000 ( 2.861.706.000 ) (6,42)
1.02.1.02.07.16 Pelayanan Kesehatan
6.082.388.000
7.982.388.000
1.900.000.000 31,24
1.02.1.02.07.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas
4.000.000.000
6.000.000.000
2.000.000.000 50,00 perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
1.02.1.02.07.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000.000
5.820.400.000
1.820.400.000 45,51
1.02.1.02.07.16.0006.5.2.3 Belanja Modal 0
179.600.000
179.600.000 0,00
1.02.1.02.07.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
1.082.388.000
1.082.388.000 0 0,00
1.02.1.02.07.16.0007.5.2.3 Belanja Modal
1.082.388.000
1.082.388.000 0 0,00
1.02.1.02.07.16.0008 Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
250.000.000
150.000.000 ( 100.000.000 ) (40,00)
1.02.1.02.07.16.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
150.000.000 ( 100.000.000 ) (40,00)
1.02.1.02.07.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan
750.000.000
750.000.000 0 0,00 kesehatan
1.02.1.02.07.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
199.200.000
199.200.000 0 0,00
1.02.1.02.07.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
550.800.000
550.800.000 0 0,00
1.02.1.02.07.20 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
500.000.000
600.000.000
100.000.000 20,00
1.02.1.02.07.20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat
500.000.000
600.000.000
100.000.000 20,00
1.02.1.02.07.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
600.000.000
100.000.000 20,00
1.02.1.02.07.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
38.000.000.000
33.138.294.000 ( 4.861.706.000 ) (12,79)
1.02.1.02.07.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
38.000.000.000
33.138.294.000 ( 4.861.706.000 ) (12,79)
1.02.1.02.07.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
7.000.000.000
7.000.000.000 0 0,00
1.02.1.02.07.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
29.000.000.000
25.388.294.000 ( 3.611.706.000 ) (12,45)
1.02.1.02.07.22.0001.5.2.3 Belanja Modal
2.000.000.000
750.000.000 ( 1.250.000.000 ) (62,50) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.08 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.02.1.02.08.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
52.000.000.000
33.000.000.000 ( 19.000.000.000 ) (36,54)
1.02.1.02.08.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
52.000.000.000
33.000.000.000 ( 19.000.000.000 ) (36,54)
1.02.1.02.08.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
52.000.000.000
33.000.000.000 ( 19.000.000.000 ) (36,54) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.08.00.00.5 BELANJA DAERAH
104.286.087.000
82.219.278.000 ( 22.066.809.000 ) (21,16)
1.02.1.02.08.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
46.642.151.000
36.035.890.000 ( 10.606.261.000 ) (22,74)
1.02.1.02.08.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
46.642.151.000
36.035.890.000 ( 10.606.261.000 ) (22,74)
1.02.1.02.08.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
57.643.936.000
46.183.388.000 ( 11.460.548.000 ) (19,88)
1.02.1.02.08.16 Pelayanan Kesehatan
4.612.336.000
4.589.472.000 ( 22.864.000 ) (0,50)
1.02.1.02.08.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
1.143.936.000
1.143.936.000 0 0,00
1.02.1.02.08.16.0007.5.2.3 Belanja Modal
1.143.936.000
1.143.936.000 0 0,00
1.02.1.02.08.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan
468.400.000
445.536.000 ( 22.864.000 ) (4,88) kesehatan
1.02.1.02.08.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
433.300.000
428.400.000 ( 4.900.000 ) (1,13)
1.02.1.02.08.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
35.100.000
17.136.000 ( 17.964.000 ) (51,18)
1.02.1.02.08.16.0018 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan
3.000.000.000
3.000.000.000 0 0,00
1.02.1.02.08.16.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0
674.000.000
674.000.000 0,00
1.02.1.02.08.16.0018.5.2.3 Belanja Modal
3.000.000.000
2.326.000.000 ( 674.000.000 ) (22,47)
1.02.1.02.08.19 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
1.031.600.000
1.054.464.000
22.864.000 2,22
1.02.1.02.08.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik
1.031.600.000
1.054.464.000
22.864.000 2,22
1.02.1.02.08.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.031.600.000
1.054.464.000
22.864.000 2,22
1.02.1.02.08.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
52.000.000.000
40.539.452.000 ( 11.460.548.000 ) (22,04)
1.02.1.02.08.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
52.000.000.000
40.539.452.000 ( 11.460.548.000 ) (22,04)
1.02.1.02.08.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
8.000.000.000
8.000.000.000 0 0,00
1.02.1.02.08.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
37.900.000.000
29.539.452.000 ( 8.360.548.000 ) (22,06)
1.02.1.02.08.22.0001.5.2.3 Belanja Modal
6.100.000.000
3.000.000.000 ( 3.100.000.000 ) (50,82) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
5.500.000.000
3.864.832.000 ( 1.635.168.000 ) (29,73)
1.03.1.03.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
5.500.000.000
3.864.832.000 ( 1.635.168.000 ) (29,73)
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
5.500.000.000
3.864.832.000 ( 1.635.168.000 ) (29,73) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
1.358.707.711.000
380.899.052.000 ( 977.808.659.000 ) (71,97)
1.03.1.03.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
117.305.564.000
90.142.440.000 ( 27.163.124.000 ) (23,16)
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
117.305.564.000
90.142.440.000 ( 27.163.124.000 ) (23,16)
1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
1.241.402.147.000
290.756.612.000 ( 950.645.535.000 ) (76,58)
1.03.1.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
21.285.584.000
15.512.467.000 ( 5.773.117.000 ) (27,12) Daerah
1.03.1.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
292.278.000
172.737.000 ( 119.541.000 ) (40,90)
1.03.1.03.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
292.278.000
172.737.000 ( 119.541.000 ) (40,90)
1.03.1.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.025.096.000
571.996.000 ( 453.100.000 ) (44,20)
1.03.1.03.01.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
35.800.000
35.800.000 0 0,00
1.03.1.03.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
989.296.000
536.196.000 ( 453.100.000 ) (45,80)
1.03.1.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.588.580.000
1.614.180.000
25.600.000 1,61
1.03.1.03.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.588.580.000
1.614.180.000
25.600.000 1,61
1.03.1.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
120.000.000
120.000.000 0 0,00
1.03.1.03.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000
120.000.000 0 0,00
1.03.1.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
6.653.424.000
6.653.272.000 ( 152.000 ) (0,00) Daerah
1.03.1.03.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
1.263.710.000
1.263.710.000 0 0,00
1.03.1.03.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.389.714.000
5.389.562.000 ( 152.000 ) (0,00)
1.03.1.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
1.219.266.000
1.106.748.000 ( 112.518.000 ) (9,23) Daerah
1.03.1.03.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.219.266.000
1.106.748.000 ( 112.518.000 ) (9,23)
1.03.1.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
545.950.000
287.970.000 ( 257.980.000 ) (47,25)
1.03.1.03.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
545.950.000
287.970.000 ( 257.980.000 ) (47,25) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
52.327.000
43.794.000 ( 8.533.000 ) (16,31)
1.03.1.03.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
52.327.000
43.794.000 ( 8.533.000 ) (16,31)
1.03.1.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
5.578.227.000
3.101.908.000 ( 2.476.319.000 ) (44,39) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.03.1.03.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
19.000.000
19.000.000 0 0,00
1.03.1.03.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.559.227.000
3.082.908.000 ( 2.476.319.000 ) (44,54)
1.03.1.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
703.286.000
564.104.000 ( 139.182.000 ) (19,79) Perangkat Daerah
1.03.1.03.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
703.286.000
564.104.000 ( 139.182.000 ) (19,79)
1.03.1.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
3.203.650.000
1.040.758.000 ( 2.162.892.000 ) (67,51)
1.03.1.03.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
3.203.650.000
1.040.758.000 ( 2.162.892.000 ) (67,51)
1.03.1.03.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
193.500.000
165.000.000 ( 28.500.000 ) (14,73)
1.03.1.03.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
193.500.000
165.000.000 ( 28.500.000 ) (14,73)
1.03.1.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
10.000.000 ( 40.000.000 ) (80,00)
1.03.1.03.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
10.000.000 ( 40.000.000 ) (80,00)
1.03.1.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
60.000.000
60.000.000 0 0,00
1.03.1.03.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
60.000.000 0 0,00
1.03.1.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
487.000.000
315.467.000 ( 171.533.000 ) (35,22)
1.03.1.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
200.000.000
113.067.000 ( 86.933.000 ) (43,47)
1.03.1.03.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
113.067.000 ( 86.933.000 ) (43,47)
1.03.1.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
287.000.000
202.400.000 ( 84.600.000 ) (29,48)
1.03.1.03.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
12.000.000
12.000.000 0 0,00
1.03.1.03.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
275.000.000
190.400.000 ( 84.600.000 ) (30,76)
1.03.1.03.01.15 Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan
718.736.961.000
153.757.772.000 ( 564.979.189.000 ) (78,61)
1.03.1.03.01.15.0001 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 1
193.229.692.000
71.284.912.000 ( 121.944.780.000 ) (63,11)
1.03.1.03.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
265.100.000
265.100.000 0 0,00
1.03.1.03.01.15.0001.5.2.3 Belanja Modal
192.964.592.000
71.019.812.000 ( 121.944.780.000 ) (63,20)
1.03.1.03.01.15.0002 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 2
198.123.256.000
29.747.301.000 ( 168.375.955.000 ) (84,99)
1.03.1.03.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
338.250.000
338.250.000 0 0,00
1.03.1.03.01.15.0002.5.2.3 Belanja Modal
197.785.006.000
29.409.051.000 ( 168.375.955.000 ) (85,13)
1.03.1.03.01.15.0003 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 1
142.801.386.000
29.091.612.000 ( 113.709.774.000 ) (79,63)
1.03.1.03.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
521.400.000
521.400.000 0 0,00
1.03.1.03.01.15.0003.5.2.3 Belanja Modal
142.279.986.000
28.570.212.000 ( 113.709.774.000 ) (79,92)
1.03.1.03.01.15.0004 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 2
184.582.627.000
23.633.947.000 ( 160.948.680.000 ) (87,20)
1.03.1.03.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
484.000.000
484.000.000 0 0,00
1.03.1.03.01.15.0004.5.2.3 Belanja Modal
184.098.627.000
23.149.947.000 ( 160.948.680.000 ) (87,43)
1.03.1.03.01.16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
270.067.145.000
63.822.447.000 ( 206.244.698.000 ) (76,37) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.01.16.0001 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1
5.513.795.000
3.450.328.000 ( 2.063.467.000 ) (37,42)
1.03.1.03.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
16.800.000
13.500.000 ( 3.300.000 ) (19,64)
1.03.1.03.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.496.995.000
3.436.828.000 ( 2.060.167.000 ) (37,48)
1.03.1.03.01.16.0002 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1
6.570.580.000
1.514.728.000 ( 5.055.852.000 ) (76,95)
1.03.1.03.01.16.0002.5.2.3 Belanja Modal
6.570.580.000
1.514.728.000 ( 5.055.852.000 ) (76,95)
1.03.1.03.01.16.0003 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2
3.316.180.000
2.416.284.000 ( 899.896.000 ) (27,14)
1.03.1.03.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
15.300.000
12.000.000 ( 3.300.000 ) (21,57)
1.03.1.03.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.300.880.000
2.404.284.000 ( 896.596.000 ) (27,16)
1.03.1.03.01.16.0004 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2
8.056.000.000
19.780.000 ( 8.036.220.000 ) (99,75)
1.03.1.03.01.16.0004.5.2.3 Belanja Modal
8.056.000.000
19.780.000 ( 8.036.220.000 ) (99,75)
1.03.1.03.01.16.0005 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1
5.961.755.000
2.826.200.000 ( 3.135.555.000 ) (52,59)
1.03.1.03.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
23.500.000
14.300.000 ( 9.200.000 ) (39,15)
1.03.1.03.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.938.255.000
2.811.900.000 ( 3.126.355.000 ) (52,65)
1.03.1.03.01.16.0006 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1
8.831.390.000 0 ( 8.831.390.000 ) (100,00)
1.03.1.03.01.16.0006.5.2.3 Belanja Modal
8.831.390.000 0 ( 8.831.390.000 ) (100,00)
1.03.1.03.01.16.0007 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2
5.657.090.000
2.721.515.000 ( 2.935.575.000 ) (51,89)
1.03.1.03.01.16.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
20.100.000
12.000.000 ( 8.100.000 ) (40,30)
1.03.1.03.01.16.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.636.990.000
2.709.515.000 ( 2.927.475.000 ) (51,93)
1.03.1.03.01.16.0008 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2
10.523.150.000
4.280.000 ( 10.518.870.000 ) (99,96)
1.03.1.03.01.16.0008.5.2.3 Belanja Modal
10.523.150.000
4.280.000 ( 10.518.870.000 ) (99,96)
1.03.1.03.01.16.0009 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1
6.599.707.000
3.982.657.000 ( 2.617.050.000 ) (39,65)
1.03.1.03.01.16.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
21.200.000
10.700.000 ( 10.500.000 ) (49,53)
1.03.1.03.01.16.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
6.578.507.000
3.971.957.000 ( 2.606.550.000 ) (39,62)
1.03.1.03.01.16.0010 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1
11.763.341.000
595.663.000 ( 11.167.678.000 ) (94,94)
1.03.1.03.01.16.0010.5.2.3 Belanja Modal
11.763.341.000
595.663.000 ( 11.167.678.000 ) (94,94)
1.03.1.03.01.16.0011 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2
7.909.630.000
4.612.397.000 ( 3.297.233.000 ) (41,69)
1.03.1.03.01.16.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
26.550.000
17.450.000 ( 9.100.000 ) (34,27)
1.03.1.03.01.16.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
7.883.080.000
4.594.947.000 ( 3.288.133.000 ) (41,71)
1.03.1.03.01.16.0012 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2
9.693.839.000
10.710.000 ( 9.683.129.000 ) (99,89)
1.03.1.03.01.16.0012.5.2.3 Belanja Modal
9.693.839.000
10.710.000 ( 9.683.129.000 ) (99,89)
1.03.1.03.01.16.0013 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1
4.766.575.000
2.899.705.000 ( 1.866.870.000 ) (39,17)
1.03.1.03.01.16.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
20.850.000
16.000.000 ( 4.850.000 ) (23,26)
1.03.1.03.01.16.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.745.725.000
2.883.705.000 ( 1.862.020.000 ) (39,24)
1.03.1.03.01.16.0014 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1
7.941.969.000
205.325.000 ( 7.736.644.000 ) (97,41)
1.03.1.03.01.16.0014.5.2.3 Belanja Modal
7.941.969.000
205.325.000 ( 7.736.644.000 ) (97,41)
1.03.1.03.01.16.0015 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2
7.706.269.000
3.761.868.000 ( 3.944.401.000 ) (51,18)
1.03.1.03.01.16.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
21.600.000
12.250.000 ( 9.350.000 ) (43,29) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.01.16.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
7.684.669.000
3.749.618.000 ( 3.935.051.000 ) (51,21)
1.03.1.03.01.16.0016 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2
8.531.965.000
420.000 ( 8.531.545.000 ) (100,00)
1.03.1.03.01.16.0016.5.2.3 Belanja Modal
8.531.965.000
420.000 ( 8.531.545.000 ) (100,00)
1.03.1.03.01.16.0017 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1
6.506.660.000
4.457.150.000 ( 2.049.510.000 ) (31,50)
1.03.1.03.01.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
19.250.000
17.250.000 ( 2.000.000 ) (10,39)
1.03.1.03.01.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
6.487.410.000
4.439.900.000 ( 2.047.510.000 ) (31,56)
1.03.1.03.01.16.0018 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1
9.108.315.000
2.140.000 ( 9.106.175.000 ) (99,98)
1.03.1.03.01.16.0018.5.2.3 Belanja Modal
9.108.315.000
2.140.000 ( 9.106.175.000 ) (99,98)
1.03.1.03.01.16.0019 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2
4.786.520.000
3.097.249.000 ( 1.689.271.000 ) (35,29)
1.03.1.03.01.16.0019.5.2.1 Belanja Pegawai
12.100.000
11.250.000 ( 850.000 ) (7,02)
1.03.1.03.01.16.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.774.420.000
3.085.999.000 ( 1.688.421.000 ) (35,36)
1.03.1.03.01.16.0020 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2
10.382.864.000
13.097.000 ( 10.369.767.000 ) (99,87)
1.03.1.03.01.16.0020.5.2.3 Belanja Modal
10.382.864.000
13.097.000 ( 10.369.767.000 ) (99,87)
1.03.1.03.01.16.0021 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1
7.996.686.000
4.401.851.000 ( 3.594.835.000 ) (44,95)
1.03.1.03.01.16.0021.5.2.1 Belanja Pegawai
27.850.000
20.300.000 ( 7.550.000 ) (27,11)
1.03.1.03.01.16.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
7.968.836.000
4.381.551.000 ( 3.587.285.000 ) (45,02)
1.03.1.03.01.16.0022 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1
6.907.370.000
199.000.000 ( 6.708.370.000 ) (97,12)
1.03.1.03.01.16.0022.5.2.3 Belanja Modal
6.907.370.000
199.000.000 ( 6.708.370.000 ) (97,12)
1.03.1.03.01.16.0023 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2
10.971.442.000
6.275.980.000 ( 4.695.462.000 ) (42,80)
1.03.1.03.01.16.0023.5.2.1 Belanja Pegawai
35.500.000
32.000.000 ( 3.500.000 ) (9,86)
1.03.1.03.01.16.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
10.935.942.000
6.243.980.000 ( 4.691.962.000 ) (42,90)
1.03.1.03.01.16.0024 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2
8.774.402.000 0 ( 8.774.402.000 ) (100,00)
1.03.1.03.01.16.0024.5.2.3 Belanja Modal
8.774.402.000 0 ( 8.774.402.000 ) (100,00)
1.03.1.03.01.16.0025 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1
3.329.450.000
2.243.394.000 ( 1.086.056.000 ) (32,62)
1.03.1.03.01.16.0025.5.2.1 Belanja Pegawai
196.050.000
195.150.000 ( 900.000 ) (0,46)
1.03.1.03.01.16.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.133.400.000
2.048.244.000 ( 1.085.156.000 ) (34,63)
1.03.1.03.01.16.0026 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1
9.475.032.000
4.988.000 ( 9.470.044.000 ) (99,95)
1.03.1.03.01.16.0026.5.2.3 Belanja Modal
9.475.032.000
4.988.000 ( 9.470.044.000 ) (99,95)
1.03.1.03.01.16.0027 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2
3.561.305.000
2.134.151.000 ( 1.427.154.000 ) (40,07)
1.03.1.03.01.16.0027.5.2.1 Belanja Pegawai
162.750.000
156.400.000 ( 6.350.000 ) (3,90)
1.03.1.03.01.16.0027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.398.555.000
1.977.751.000 ( 1.420.804.000 ) (41,81)
1.03.1.03.01.16.0028 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2
8.106.102.000
3.023.000 ( 8.103.079.000 ) (99,96)
1.03.1.03.01.16.0028.5.2.3 Belanja Modal
8.106.102.000
3.023.000 ( 8.103.079.000 ) (99,96)
1.03.1.03.01.16.0029 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1
3.673.450.000
2.171.658.000 ( 1.501.792.000 ) (40,88)
1.03.1.03.01.16.0029.5.2.1 Belanja Pegawai
15.550.000
10.000.000 ( 5.550.000 ) (35,69)
1.03.1.03.01.16.0029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.657.900.000
2.161.658.000 ( 1.496.242.000 ) (40,90)
1.03.1.03.01.16.0030 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1
13.352.582.000
4.295.000 ( 13.348.287.000 ) (99,97) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.01.16.0030.5.2.3 Belanja Modal
13.352.582.000
4.295.000 ( 13.348.287.000 ) (99,97)
1.03.1.03.01.16.0031 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2
4.138.340.000
2.468.499.000 ( 1.669.841.000 ) (40,35)
1.03.1.03.01.16.0031.5.2.1 Belanja Pegawai
17.950.000
12.500.000 ( 5.450.000 ) (30,36)
1.03.1.03.01.16.0031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.120.390.000
2.455.999.000 ( 1.664.391.000 ) (40,39)
1.03.1.03.01.16.0032 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2
11.021.739.000
1.923.000 ( 11.019.816.000 ) (99,98)
1.03.1.03.01.16.0032.5.2.3 Belanja Modal
11.021.739.000
1.923.000 ( 11.019.816.000 ) (99,98)
1.03.1.03.01.16.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1
7.332.285.000
4.434.611.000 ( 2.897.674.000 ) (39,52)
1.03.1.03.01.16.0033.5.2.1 Belanja Pegawai
17.250.000
12.000.000 ( 5.250.000 ) (30,43)
1.03.1.03.01.16.0033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
7.315.035.000
4.422.611.000 ( 2.892.424.000 ) (39,54)
1.03.1.03.01.16.0034 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1
7.364.735.000 0 ( 7.364.735.000 ) (100,00)
1.03.1.03.01.16.0034.5.2.3 Belanja Modal
7.364.735.000 0 ( 7.364.735.000 ) (100,00)
1.03.1.03.01.16.0035 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2
4.188.885.000
2.887.578.000 ( 1.301.307.000 ) (31,07)
1.03.1.03.01.16.0035.5.2.1 Belanja Pegawai
12.450.000
10.500.000 ( 1.950.000 ) (15,66)
1.03.1.03.01.16.0035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.176.435.000
2.877.078.000 ( 1.299.357.000 ) (31,11)
1.03.1.03.01.16.0036 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2
9.745.746.000 0 ( 9.745.746.000 ) (100,00)
1.03.1.03.01.16.0036.5.2.3 Belanja Modal
9.745.746.000 0 ( 9.745.746.000 ) (100,00)
1.03.1.03.01.17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
21.531.057.000
3.936.943.000 ( 17.594.114.000 ) (81,72)
1.03.1.03.01.17.0001 Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat
16.526.673.000
1.540.127.000 ( 14.986.546.000 ) (90,68)
1.03.1.03.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
228.700.000
228.700.000 0 0,00
1.03.1.03.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.458.723.000
1.311.427.000 ( 147.296.000 ) (10,10)
1.03.1.03.01.17.0001.5.2.3 Belanja Modal
14.839.250.000 0 ( 14.839.250.000 ) (100,00)
1.03.1.03.01.17.0002 Pengadaan , Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah
2.613.750.000
1.019.718.000 ( 1.594.032.000 ) (60,99)
1.03.1.03.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
2.250.000
2.250.000 0 0,00
1.03.1.03.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.611.500.000
1.017.468.000 ( 1.594.032.000 ) (61,04)
1.03.1.03.01.17.0003 Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik
2.390.634.000
1.377.098.000 ( 1.013.536.000 ) (42,40)
1.03.1.03.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
425.650.000
412.500.000 ( 13.150.000 ) (3,09)
1.03.1.03.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.307.884.000
964.598.000 ( 343.286.000 ) (26,25)
1.03.1.03.01.17.0003.5.2.3 Belanja Modal
657.100.000 0 ( 657.100.000 ) (100,00)
1.03.1.03.01.18 Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan
99.402.329.000
24.430.252.000 ( 74.972.077.000 ) (75,42)
1.03.1.03.01.18.0001 Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan, Keciptakaryaan
4.478.994.000
634.428.000 ( 3.844.566.000 ) (85,84)
1.03.1.03.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
187.100.000
181.000.000 ( 6.100.000 ) (3,26)
1.03.1.03.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.066.023.000
453.428.000 ( 1.612.595.000 ) (78,05)
1.03.1.03.01.18.0001.5.2.3 Belanja Modal
2.225.871.000 0 ( 2.225.871.000 ) (100,00)
1.03.1.03.01.18.0002 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jalan Provinsi
2.383.793.000
2.292.889.000 ( 90.904.000 ) (3,81)
1.03.1.03.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
71.500.000
71.500.000 0 0,00
1.03.1.03.01.18.0002.5.2.3 Belanja Modal
2.312.293.000
2.221.389.000 ( 90.904.000 ) (3,93)
1.03.1.03.01.18.0003 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jalan Provinsi
9.317.728.000
7.226.546.000 ( 2.091.182.000 ) (22,44) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
9.317.728.000
7.226.546.000 ( 2.091.182.000 ) (22,44)
1.03.1.03.01.18.0004 Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah
83.221.814.000
14.276.389.000 ( 68.945.425.000 ) (82,85)
1.03.1.03.01.18.0004.5.2.3 Belanja Modal
83.221.814.000
14.276.389.000 ( 68.945.425.000 ) (82,85)
1.03.1.03.01.19 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi
49.750.000.000
13.152.877.000 ( 36.597.123.000 ) (73,56)
1.03.1.03.01.19.0001 Peningkatan Sarana Prasarana air minum
48.150.000.000
12.192.390.000 ( 35.957.610.000 ) (74,68)
1.03.1.03.01.19.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
509.000.000
322.900.000 ( 186.100.000 ) (36,56)
1.03.1.03.01.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.641.000.000
1.009.601.000 ( 631.399.000 ) (38,48)
1.03.1.03.01.19.0001.5.2.3 Belanja Modal
46.000.000.000
10.859.889.000 ( 35.140.111.000 ) (76,39)
1.03.1.03.01.19.0002 Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS
700.000.000
381.561.000 ( 318.439.000 ) (45,49)
1.03.1.03.01.19.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
66.750.000
51.250.000 ( 15.500.000 ) (23,22)
1.03.1.03.01.19.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
633.250.000
330.311.000 ( 302.939.000 ) (47,84)
1.03.1.03.01.19.0003 Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan
900.000.000
578.926.000 ( 321.074.000 ) (35,67)
1.03.1.03.01.19.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
161.500.000
89.500.000 ( 72.000.000 ) (44,58)
1.03.1.03.01.19.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
738.500.000
489.426.000 ( 249.074.000 ) (33,73)
1.03.1.03.01.20 Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi
60.142.071.000
15.828.387.000 ( 44.313.684.000 ) (73,68)
1.03.1.03.01.20.0001 Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah
59.234.221.000
15.315.129.000 ( 43.919.092.000 ) (74,14)
1.03.1.03.01.20.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
42.250.000
35.750.000 ( 6.500.000 ) (15,38)
1.03.1.03.01.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
16.103.500.000
6.415.765.000 ( 9.687.735.000 ) (60,16)
1.03.1.03.01.20.0001.5.2.3 Belanja Modal
43.088.471.000
8.863.614.000 ( 34.224.857.000 ) (79,43)
1.03.1.03.01.20.0003 Pembinaan Jasa Konstruksi
577.850.000
412.490.000 ( 165.360.000 ) (28,62)
1.03.1.03.01.20.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
157.850.000
157.850.000 0 0,00
1.03.1.03.01.20.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
420.000.000
254.640.000 ( 165.360.000 ) (39,37)
1.03.1.03.01.20.0004 Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi
330.000.000
100.768.000 ( 229.232.000 ) (69,46)
1.03.1.03.01.20.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
31.000.000
31.000.000 0 0,00
1.03.1.03.01.20.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
279.000.000
69.768.000 ( 209.232.000 ) (74,99)
1.03.1.03.01.20.0004.5.2.3 Belanja Modal
20.000.000 0 ( 20.000.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.02.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
4.715.000.000
3.631.421.000 ( 1.083.579.000 ) (22,98)
1.03.1.03.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.715.000.000
3.631.421.000 ( 1.083.579.000 ) (22,98)
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
4.715.000.000
3.631.421.000 ( 1.083.579.000 ) (22,98) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.02.00.00.5 BELANJA DAERAH
332.681.358.000
142.823.696.000 ( 189.857.662.000 ) (57,07)
1.03.1.03.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
80.460.500.000
67.272.004.000 ( 13.188.496.000 ) (16,39)
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
80.460.500.000
67.272.004.000 ( 13.188.496.000 ) (16,39)
1.03.1.03.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
252.220.858.000
75.551.692.000 ( 176.669.166.000 ) (70,05)
1.03.1.03.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
19.653.353.000
7.945.525.000 ( 11.707.828.000 ) (59,57) Daerah
1.03.1.03.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.660.956.000
1.206.640.000 ( 454.316.000 ) (27,35)
1.03.1.03.02.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.037.300.000
1.037.300.000 0 0,00
1.03.1.03.02.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
623.656.000
169.340.000 ( 454.316.000 ) (72,85)
1.03.1.03.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
591.904.000
163.951.000 ( 427.953.000 ) (72,30)
1.03.1.03.02.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
591.904.000
163.951.000 ( 427.953.000 ) (72,30)
1.03.1.03.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.537.288.000
1.537.288.000 0 0,00
1.03.1.03.02.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.537.288.000
1.537.288.000 0 0,00
1.03.1.03.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
194.700.000
194.700.000 0 0,00
1.03.1.03.02.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
194.700.000
194.700.000 0 0,00
1.03.1.03.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
2.150.380.000
2.153.268.000
2.888.000 0,13 Daerah
1.03.1.03.02.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
397.920.000
424.800.000
26.880.000 6,76
1.03.1.03.02.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.752.460.000
1.728.468.000 ( 23.992.000 ) (1,37)
1.03.1.03.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
602.120.000
252.820.000 ( 349.300.000 ) (58,01) Daerah
1.03.1.03.02.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
602.120.000
252.820.000 ( 349.300.000 ) (58,01)
1.03.1.03.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
119.570.000
43.180.000 ( 76.390.000 ) (63,89)
1.03.1.03.02.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
119.570.000
43.180.000 ( 76.390.000 ) (63,89) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
22.040.000
10.056.000 ( 11.984.000 ) (54,37)
1.03.1.03.02.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
22.040.000
10.056.000 ( 11.984.000 ) (54,37)
1.03.1.03.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
3.955.428.000
1.036.727.000 ( 2.918.701.000 ) (73,79) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.03.1.03.02.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.955.428.000
1.036.727.000 ( 2.918.701.000 ) (73,79)
1.03.1.03.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
953.787.000
517.814.000 ( 435.973.000 ) (45,71) Perangkat Daerah
1.03.1.03.02.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
783.787.000
347.814.000 ( 435.973.000 ) (55,62)
1.03.1.03.02.01.0010.5.2.3 Belanja Modal
170.000.000
170.000.000 0 0,00
1.03.1.03.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.633.180.000 0 ( 1.633.180.000 ) (100,00)
1.03.1.03.02.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
1.633.180.000 0 ( 1.633.180.000 ) (100,00)
1.03.1.03.02.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1.600.000.000
185.000.000 ( 1.415.000.000 ) (88,44)
1.03.1.03.02.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
1.600.000.000
185.000.000 ( 1.415.000.000 ) (88,44)
1.03.1.03.02.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.120.000.000 0 ( 1.120.000.000 ) (100,00)
1.03.1.03.02.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
1.120.000.000 0 ( 1.120.000.000 ) (100,00)
1.03.1.03.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.245.000.000
72.240.000 ( 2.172.760.000 ) (96,78)
1.03.1.03.02.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.245.000.000
72.240.000 ( 2.172.760.000 ) (96,78)
1.03.1.03.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
1.167.000.000
543.326.000 ( 623.674.000 ) (53,44)
1.03.1.03.02.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
20.000.000 0 ( 20.000.000 ) (100,00)
1.03.1.03.02.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.147.000.000
543.326.000 ( 603.674.000 ) (52,63)
1.03.1.03.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
100.000.000
28.515.000 ( 71.485.000 ) (71,49)
1.03.1.03.02.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
28.515.000 ( 71.485.000 ) (71,49)
1.03.1.03.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
975.000.000
358.609.000 ( 616.391.000 ) (63,22)
1.03.1.03.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
450.000.000
168.854.000 ( 281.146.000 ) (62,48)
1.03.1.03.02.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
66.000.000
66.000.000 0 0,00
1.03.1.03.02.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
384.000.000
102.854.000 ( 281.146.000 ) (73,22)
1.03.1.03.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
525.000.000
189.755.000 ( 335.245.000 ) (63,86)
1.03.1.03.02.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
66.000.000
66.000.000 0 0,00
1.03.1.03.02.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
459.000.000
123.755.000 ( 335.245.000 ) (73,04)
1.03.1.03.02.21 Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku
122.303.703.000
42.908.546.000 ( 79.395.157.000 ) (64,92)
1.03.1.03.02.21.0001 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
39.498.513.000
11.277.796.000 ( 28.220.717.000 ) (71,45)
1.03.1.03.02.21.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
126.500.000
126.500.000 0 0,00
1.03.1.03.02.21.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
135.671.000
17.211.000 ( 118.460.000 ) (87,31)
1.03.1.03.02.21.0001.5.2.3 Belanja Modal
39.236.342.000
11.134.085.000 ( 28.102.257.000 ) (71,62)
1.03.1.03.02.21.0002 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku
32.913.983.000
439.961.000 ( 32.474.022.000 ) (98,66)
1.03.1.03.02.21.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
129.250.000
129.250.000 0 0,00
1.03.1.03.02.21.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
68.363.000
15.648.000 ( 52.715.000 ) (77,11) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.02.21.0002.5.2.3 Belanja Modal
32.716.370.000
295.063.000 ( 32.421.307.000 ) (99,10)
1.03.1.03.02.21.0003 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana
464.557.000
178.913.000 ( 285.644.000 ) (61,49) Irigasi
1.03.1.03.02.21.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
66.000.000
66.000.000 0 0,00
1.03.1.03.02.21.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
398.557.000
112.913.000 ( 285.644.000 ) (71,67)
1.03.1.03.02.21.0004 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana
243.695.000
65.337.000 ( 178.358.000 ) (73,19) Air Baku
1.03.1.03.02.21.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
243.695.000
65.337.000 ( 178.358.000 ) (73,19)
1.03.1.03.02.21.0005 Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA
2.535.000.000
715.367.000 ( 1.819.633.000 ) (71,78)
1.03.1.03.02.21.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
219.000.000
180.000.000 ( 39.000.000 ) (17,81)
1.03.1.03.02.21.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.631.115.000
447.487.000 ( 1.183.628.000 ) (72,57)
1.03.1.03.02.21.0005.5.2.3 Belanja Modal
684.885.000
87.880.000 ( 597.005.000 ) (87,17)
1.03.1.03.02.21.0006 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku
10.405.782.000
6.816.182.000 ( 3.589.600.000 ) (34,50) Balai PSDA Pemali Comal
1.03.1.03.02.21.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
3.981.800.000
3.969.550.000 ( 12.250.000 ) (0,31)
1.03.1.03.02.21.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
6.423.982.000
2.846.632.000 ( 3.577.350.000 ) (55,69)
1.03.1.03.02.21.0007 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku
8.044.746.000
5.167.528.000 ( 2.877.218.000 ) (35,77) Balai PSDA Bodri Kuto
1.03.1.03.02.21.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
3.468.650.000
3.111.550.000 ( 357.100.000 ) (10,30)
1.03.1.03.02.21.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.576.096.000
2.055.978.000 ( 2.520.118.000 ) (55,07)
1.03.1.03.02.21.0008 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku
6.809.420.000
4.351.184.000 ( 2.458.236.000 ) (36,10) Balai PSDA Seluna
1.03.1.03.02.21.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
2.864.150.000
2.433.950.000 ( 430.200.000 ) (15,02)
1.03.1.03.02.21.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.945.270.000
1.917.234.000 ( 2.028.036.000 ) (51,40)
1.03.1.03.02.21.0009 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku
11.938.594.000
6.686.629.000 ( 5.251.965.000 ) (43,99) Balai PSDA Bengawan Solo
1.03.1.03.02.21.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
3.781.125.000
3.781.125.000 0 0,00
1.03.1.03.02.21.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.157.469.000
2.905.504.000 ( 5.251.965.000 ) (64,38)
1.03.1.03.02.21.0010 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku
4.124.913.000
3.086.796.000 ( 1.038.117.000 ) (25,17) Balai PSDA Probolo
1.03.1.03.02.21.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
2.311.700.000
2.210.700.000 ( 101.000.000 ) (4,37)
1.03.1.03.02.21.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.813.213.000
876.096.000 ( 937.117.000 ) (51,68)
1.03.1.03.02.21.0011 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku
5.324.500.000
4.122.853.000 ( 1.201.647.000 ) (22,57) Balai PSDA Serayu Citanduy
1.03.1.03.02.21.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
3.054.550.000
3.002.355.000 ( 52.195.000 ) (1,71)
1.03.1.03.02.21.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.269.950.000
1.120.498.000 ( 1.149.452.000 ) (50,64)
1.03.1.03.02.22 Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir
88.322.533.000
17.891.757.000 ( 70.430.776.000 ) (79,74)
1.03.1.03.02.22.0001 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai
53.253.261.000
1.438.145.000 ( 51.815.116.000 ) (97,30)
1.03.1.03.02.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
156.750.000
156.750.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.02.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.798.900.000
1.142.180.000 ( 656.720.000 ) (36,51)
1.03.1.03.02.22.0001.5.2.3 Belanja Modal
51.297.611.000
139.215.000 ( 51.158.396.000 ) (99,73)
1.03.1.03.02.22.0002 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana
1.076.825.000
422.296.000 ( 654.529.000 ) (60,78) Sungai dan Pantai
1.03.1.03.02.22.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
98.300.000
60.500.000 ( 37.800.000 ) (38,45)
1.03.1.03.02.22.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
978.525.000
361.796.000 ( 616.729.000 ) (63,03)
1.03.1.03.02.22.0003 Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan
8.152.359.000
3.366.400.000 ( 4.785.959.000 ) (58,71)
1.03.1.03.02.22.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
1.744.608.000
1.241.730.000 ( 502.878.000 ) (28,82)
1.03.1.03.02.22.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.644.001.000
2.124.670.000 ( 1.519.331.000 ) (41,69)
1.03.1.03.02.22.0003.5.2.3 Belanja Modal
2.763.750.000 0 ( 2.763.750.000 ) (100,00)
1.03.1.03.02.22.0006 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai
5.325.460.000
1.444.435.000 ( 3.881.025.000 ) (72,88) PSDA Pemali Comal
1.03.1.03.02.22.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
63.100.000
37.350.000 ( 25.750.000 ) (40,81)
1.03.1.03.02.22.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.262.360.000
1.407.085.000 ( 3.855.275.000 ) (73,26)
1.03.1.03.02.22.0007 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai
3.821.650.000
1.475.177.000 ( 2.346.473.000 ) (61,40) PSDA Bodri Kuto
1.03.1.03.02.22.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
251.550.000
179.325.000 ( 72.225.000 ) (28,71)
1.03.1.03.02.22.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.570.100.000
1.295.852.000 ( 2.274.248.000 ) (63,70)
1.03.1.03.02.22.0008 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai
1.325.320.000
547.870.000 ( 777.450.000 ) (58,66) PSDA Seluna
1.03.1.03.02.22.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
35.125.000
900.000 ( 34.225.000 ) (97,44)
1.03.1.03.02.22.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.290.195.000
546.970.000 ( 743.225.000 ) (57,61)
1.03.1.03.02.22.0009 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai
1.366.321.000
504.468.000 ( 861.853.000 ) (63,08) PSDA Bengawan Solo
1.03.1.03.02.22.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
54.875.000
54.875.000 0 0,00
1.03.1.03.02.22.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.311.446.000
449.593.000 ( 861.853.000 ) (65,72)
1.03.1.03.02.22.0010 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai
1.359.237.000
571.137.000 ( 788.100.000 ) (57,98) PSDA Probolo
1.03.1.03.02.22.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
150.000.000
56.400.000 ( 93.600.000 ) (62,40)
1.03.1.03.02.22.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.209.237.000
514.737.000 ( 694.500.000 ) (57,43)
1.03.1.03.02.22.0011 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai
826.609.000
257.793.000 ( 568.816.000 ) (68,81) PSDA Serayu Citanduy
1.03.1.03.02.22.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
23.400.000
15.000.000 ( 8.400.000 ) (35,90)
1.03.1.03.02.22.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
803.209.000
242.793.000 ( 560.416.000 ) (69,77)
1.03.1.03.02.22.0012 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal
1.377.589.000
852.389.000 ( 525.200.000 ) (38,12)
1.03.1.03.02.22.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
485.350.000
432.850.000 ( 52.500.000 ) (10,82)
1.03.1.03.02.22.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
892.239.000
419.539.000 ( 472.700.000 ) (52,98)
1.03.1.03.02.22.0013 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto
919.985.000
711.465.000 ( 208.520.000 ) (22,67) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.02.22.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
490.800.000
458.750.000 ( 32.050.000 ) (6,53)
1.03.1.03.02.22.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
429.185.000
252.715.000 ( 176.470.000 ) (41,12)
1.03.1.03.02.22.0014 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna
900.000.000
585.621.000 ( 314.379.000 ) (34,93)
1.03.1.03.02.22.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
339.300.000
303.600.000 ( 35.700.000 ) (10,52)
1.03.1.03.02.22.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
560.700.000
282.021.000 ( 278.679.000 ) (49,70)
1.03.1.03.02.22.0015 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna
852.484.000
611.782.000 ( 240.702.000 ) (28,24)
1.03.1.03.02.22.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
378.252.000
297.452.000 ( 80.800.000 ) (21,36)
1.03.1.03.02.22.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
474.232.000
314.330.000 ( 159.902.000 ) (33,72)
1.03.1.03.02.22.0016 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo
1.077.569.000
581.862.000 ( 495.707.000 ) (46,00)
1.03.1.03.02.22.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
299.900.000
279.900.000 ( 20.000.000 ) (6,67)
1.03.1.03.02.22.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
777.669.000
301.962.000 ( 475.707.000 ) (61,17)
1.03.1.03.02.22.0017 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo
686.500.000
447.989.000 ( 238.511.000 ) (34,74)
1.03.1.03.02.22.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
324.375.000
236.625.000 ( 87.750.000 ) (27,05)
1.03.1.03.02.22.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
362.125.000
211.364.000 ( 150.761.000 ) (41,63)
1.03.1.03.02.22.0018 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo
846.869.000
590.873.000 ( 255.996.000 ) (30,23)
1.03.1.03.02.22.0018.5.2.1 Belanja Pegawai
423.350.000
379.850.000 ( 43.500.000 ) (10,28)
1.03.1.03.02.22.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
423.519.000
211.023.000 ( 212.496.000 ) (50,17)
1.03.1.03.02.22.0019 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo
735.931.000
487.656.000 ( 248.275.000 ) (33,74)
1.03.1.03.02.22.0019.5.2.1 Belanja Pegawai
280.350.000
250.850.000 ( 29.500.000 ) (10,52)
1.03.1.03.02.22.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
455.581.000
236.806.000 ( 218.775.000 ) (48,02)
1.03.1.03.02.22.0020 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy
1.042.569.000
705.672.000 ( 336.897.000 ) (32,31)
1.03.1.03.02.22.0020.5.2.1 Belanja Pegawai
462.150.000
436.050.000 ( 26.100.000 ) (5,65)
1.03.1.03.02.22.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
580.419.000
269.622.000 ( 310.797.000 ) (53,55)
1.03.1.03.02.22.0021 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy
929.987.000
663.531.000 ( 266.456.000 ) (28,65)
1.03.1.03.02.22.0021.5.2.1 Belanja Pegawai
520.650.000
408.600.000 ( 112.050.000 ) (21,52)
1.03.1.03.02.22.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
409.337.000
254.931.000 ( 154.406.000 ) (37,72)
1.03.1.03.02.22.0022 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal
1.000.000.000
859.070.000 ( 140.930.000 ) (14,09)
1.03.1.03.02.22.0022.5.2.1 Belanja Pegawai
707.875.000
635.875.000 ( 72.000.000 ) (10,17)
1.03.1.03.02.22.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
292.125.000
223.195.000 ( 68.930.000 ) (23,60)
1.03.1.03.02.22.0023 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bodri Kuto
1.446.008.000
766.126.000 ( 679.882.000 ) (47,02)
1.03.1.03.02.22.0023.5.2.1 Belanja Pegawai
295.500.000
265.650.000 ( 29.850.000 ) (10,10)
1.03.1.03.02.22.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.150.508.000
500.476.000 ( 650.032.000 ) (56,50)
1.03.1.03.02.23 Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA
16.901.269.000
4.378.544.000 ( 12.522.725.000 ) (74,09)
1.03.1.03.02.23.0001 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA
9.661.995.000
1.238.089.000 ( 8.423.906.000 ) (87,19)
1.03.1.03.02.23.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
225.500.000
198.000.000 ( 27.500.000 ) (12,20)
1.03.1.03.02.23.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
403.910.000
121.320.000 ( 282.590.000 ) (69,96)
1.03.1.03.02.23.0001.5.2.3 Belanja Modal
9.032.585.000
918.769.000 ( 8.113.816.000 ) (89,83) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.02.23.0002 Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA
2.104.374.000
491.482.000 ( 1.612.892.000 ) (76,64)
1.03.1.03.02.23.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
99.000.000
99.000.000 0 0,00
1.03.1.03.02.23.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.107.135.000
392.482.000 ( 714.653.000 ) (64,55)
1.03.1.03.02.23.0002.5.2.3 Belanja Modal
898.239.000 0 ( 898.239.000 ) (100,00)
1.03.1.03.02.23.0003 Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA
5.134.900.000
2.648.973.000 ( 2.485.927.000 ) (48,41)
1.03.1.03.02.23.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
304.750.000
228.250.000 ( 76.500.000 ) (25,10)
1.03.1.03.02.23.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.830.150.000
2.420.723.000 ( 2.409.427.000 ) (49,88)
1.03.1.03.02.24 Penyelenggaraan Penataan Ruang
4.065.000.000
2.068.711.000 ( 1.996.289.000 ) (49,11)
1.03.1.03.02.24.0004 Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
1.445.000.000
308.200.000 ( 1.136.800.000 ) (78,67)
1.03.1.03.02.24.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
37.500.000
37.500.000 0 0,00
1.03.1.03.02.24.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.407.500.000
270.700.000 ( 1.136.800.000 ) (80,77)
1.03.1.03.02.24.0005 Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/Kota
455.000.000
287.140.000 ( 167.860.000 ) (36,89)
1.03.1.03.02.24.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
33.000.000
33.000.000 0 0,00
1.03.1.03.02.24.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
422.000.000
254.140.000 ( 167.860.000 ) (39,78)
1.03.1.03.02.24.0007 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
700.000.000
510.852.000 ( 189.148.000 ) (27,02)
1.03.1.03.02.24.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
78.000.000
78.000.000 0 0,00
1.03.1.03.02.24.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
622.000.000
432.852.000 ( 189.148.000 ) (30,41)
1.03.1.03.02.24.0009 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Pemali Comal
150.000.000
78.468.000 ( 71.532.000 ) (47,69)
1.03.1.03.02.24.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
33.000.000
33.000.000 0 0,00
1.03.1.03.02.24.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
117.000.000
45.468.000 ( 71.532.000 ) (61,14)
1.03.1.03.02.24.0010 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto
150.000.000
92.791.000 ( 57.209.000 ) (38,14)
1.03.1.03.02.24.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
66.000.000
66.000.000 0 0,00
1.03.1.03.02.24.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
84.000.000
26.791.000 ( 57.209.000 ) (68,11)
1.03.1.03.02.24.0011 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Seluna
100.000.000
52.524.000 ( 47.476.000 ) (47,48)
1.03.1.03.02.24.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
33.000.000
18.000.000 ( 15.000.000 ) (45,45)
1.03.1.03.02.24.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
67.000.000
34.524.000 ( 32.476.000 ) (48,47)
1.03.1.03.02.24.0012 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo
100.000.000
49.764.000 ( 50.236.000 ) (50,24)
1.03.1.03.02.24.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
30.250.000
30.250.000 0 0,00
1.03.1.03.02.24.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
69.750.000
19.514.000 ( 50.236.000 ) (72,02)
1.03.1.03.02.24.0013 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Probolo
100.000.000
51.369.000 ( 48.631.000 ) (48,63)
1.03.1.03.02.24.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
33.000.000
33.000.000 0 0,00
1.03.1.03.02.24.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
67.000.000
18.369.000 ( 48.631.000 ) (72,58)
1.03.1.03.02.24.0014 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy
100.000.000
51.390.000 ( 48.610.000 ) (48,61)
1.03.1.03.02.24.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
33.000.000
33.000.000 0 0,00
1.03.1.03.02.24.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
67.000.000
18.390.000 ( 48.610.000 ) (72,55)
1.03.1.03.02.24.0015 Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
765.000.000
586.213.000 ( 178.787.000 ) (23,37)
1.03.1.03.02.24.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
130.000.000
120.000.000 ( 10.000.000 ) (7,69) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.03.1.03.02.24.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
635.000.000
466.213.000 ( 168.787.000 ) (26,58) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30
Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.04.1.04.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
44.612.807.000
34.240.822.000 ( 10.371.985.000 ) (23,25)
1.04.1.04.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
14.531.307.000
11.929.049.000 ( 2.602.258.000 ) (17,91)
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
14.531.307.000
11.929.049.000 ( 2.602.258.000 ) (17,91)
1.04.1.04.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
30.081.500.000
22.311.773.000 ( 7.769.727.000 ) (25,83)
1.04.1.04.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
5.765.000.000
4.898.556.000 ( 866.444.000 ) (15,03) Daerah
1.04.1.04.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
50.000.000
27.660.000 ( 22.340.000 ) (44,68)
1.04.1.04.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
27.660.000 ( 22.340.000 ) (44,68)
1.04.1.04.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
200.000.000
160.000.000 ( 40.000.000 ) (20,00)
1.04.1.04.01.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
31.350.000
31.350.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
168.650.000
128.650.000 ( 40.000.000 ) (23,72)
1.04.1.04.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
600.000.000
600.000.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
600.000.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
140.000.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000
140.000.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
1.200.000.000
1.190.375.000 ( 9.625.000 ) (0,80) Daerah
1.04.1.04.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
892.350.000
892.350.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
307.650.000
298.025.000 ( 9.625.000 ) (3,13)
1.04.1.04.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
800.000.000
479.998.000 ( 320.002.000 ) (40,00) Daerah
1.04.1.04.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000
479.998.000 ( 320.002.000 ) (40,00)
1.04.1.04.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
175.000.000
105.000.000 ( 70.000.000 ) (40,00)
1.04.1.04.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000
105.000.000 ( 70.000.000 ) (40,00)
1.04.1.04.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
40.000.000
40.000.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
17.180.000
17.180.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
22.820.000
22.820.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
900.000.000
647.175.000 ( 252.825.000 ) (28,09) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.04.1.04.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000
647.175.000 ( 252.825.000 ) (28,09)
1.04.1.04.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
200.000.000
148.108.000 ( 51.892.000 ) (25,95) Perangkat Daerah RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.04.1.04.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
148.108.000 ( 51.892.000 ) (25,95)
1.04.1.04.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
550.000.000
470.960.000 ( 79.040.000 ) (14,37)
1.04.1.04.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
550.000.000
470.960.000 ( 79.040.000 ) (14,37)
1.04.1.04.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
500.000.000
500.000.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
500.000.000
500.000.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
75.000.000
75.000.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
75.000.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000
84.800.000 ( 15.200.000 ) (15,20)
1.04.1.04.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
84.800.000 ( 15.200.000 ) (15,20)
1.04.1.04.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
235.000.000
229.480.000 ( 5.520.000 ) (2,35)
1.04.1.04.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
46.200.000
46.200.000 0 0,00
1.04.1.04.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
188.800.000
183.280.000 ( 5.520.000 ) (2,92)
1.04.1.04.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
715.000.000
520.977.000 ( 194.023.000 ) (27,14)
1.04.1.04.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
390.000.000
301.441.000 ( 88.559.000 ) (22,71)
1.04.1.04.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
61.050.000
61.050.000 0 0,00
1.04.1.04.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
328.950.000
240.391.000 ( 88.559.000 ) (26,92)
1.04.1.04.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
325.000.000
219.536.000 ( 105.464.000 ) (32,45)
1.04.1.04.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
71.500.000
71.500.000 0 0,00
1.04.1.04.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
253.500.000
148.036.000 ( 105.464.000 ) (41,60)
1.04.1.04.01.15 Pembangunan Perumahan
14.955.000.000
13.886.258.000 ( 1.068.742.000 ) (7,15)
1.04.1.04.01.15.0005 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
10.215.575.000
9.630.782.000 ( 584.793.000 ) (5,72)
1.04.1.04.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
443.500.000
1.944.450.000
1.500.950.000 338,43
1.04.1.04.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
9.772.075.000
7.686.332.000 ( 2.085.743.000 ) (21,34)
1.04.1.04.01.15.0007 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya
1.600.000.000
1.128.234.000 ( 471.766.000 ) (29,49)
1.04.1.04.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
475.800.000
475.800.000 0 0,00
1.04.1.04.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.124.200.000
652.434.000 ( 471.766.000 ) (41,96)
1.04.1.04.01.15.0008 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi
3.139.425.000
3.127.242.000 ( 12.183.000 ) (0,39) Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya
1.04.1.04.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
157.450.000
366.250.000
208.800.000 132,61
1.04.1.04.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.981.975.000
2.760.992.000 ( 220.983.000 ) (7,41)
1.04.1.04.01.16 Penanganan Kawasan Permukiman
5.251.500.000
739.557.000 ( 4.511.943.000 ) (85,92)
1.04.1.04.01.16.0001 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
251.500.000
164.746.000 ( 86.754.000 ) (34,49)
1.04.1.04.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
61.050.000
61.050.000 0 0,00
1.04.1.04.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
190.450.000
103.696.000 ( 86.754.000 ) (45,55)
1.04.1.04.01.16.0003 Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman
4.150.000.000
375.147.000 ( 3.774.853.000 ) (90,96)
1.04.1.04.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
115.000.000
75.100.000 ( 39.900.000 ) (34,70)
1.04.1.04.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.035.000.000
300.047.000 ( 3.734.953.000 ) (92,56) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.04.1.04.01.16.0005 Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
850.000.000
199.664.000 ( 650.336.000 ) (76,51)
1.04.1.04.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
74.650.000
72.500.000 ( 2.150.000 ) (2,88)
1.04.1.04.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
775.350.000
127.164.000 ( 648.186.000 ) (83,60)
1.04.1.04.01.17 Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.630.000.000
1.094.598.000 ( 535.402.000 ) (32,85)
1.04.1.04.01.17.0001 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan
700.000.000
505.296.000 ( 194.704.000 ) (27,81) Permukiman dan Pertanahan
1.04.1.04.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
105.800.000
104.300.000 ( 1.500.000 ) (1,42)
1.04.1.04.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
594.200.000
400.996.000 ( 193.204.000 ) (32,51)
1.04.1.04.01.17.0002 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan
530.000.000
333.502.000 ( 196.498.000 ) (37,08) Pertanahan
1.04.1.04.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
90.250.000
88.750.000 ( 1.500.000 ) (1,66)
1.04.1.04.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
439.750.000
244.752.000 ( 194.998.000 ) (44,34)
1.04.1.04.01.17.0003 Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan
400.000.000
255.800.000 ( 144.200.000 ) (36,05) pertanahan
1.04.1.04.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
74.500.000
73.000.000 ( 1.500.000 ) (2,01)
1.04.1.04.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
325.500.000
182.800.000 ( 142.700.000 ) (43,84)
2.04.1.04.01.15 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah
1.765.000.000
1.171.827.000 ( 593.173.000 ) (33,61)
2.04.1.04.01.15.0015 Penanganan Permasalahan Pertanahan
530.000.000
381.663.000 ( 148.337.000 ) (27,99)
2.04.1.04.01.15.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
87.500.000
87.500.000 0 0,00
2.04.1.04.01.15.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
442.500.000
294.163.000 ( 148.337.000 ) (33,52)
2.04.1.04.01.15.0018 Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan
600.000.000
377.702.000 ( 222.298.000 ) (37,05)
2.04.1.04.01.15.0018.5.2.1 Belanja Pegawai
171.900.000
171.900.000 0 0,00
2.04.1.04.01.15.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
428.100.000
205.802.000 ( 222.298.000 ) (51,93)
2.04.1.04.01.15.0019 Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib
635.000.000
412.462.000 ( 222.538.000 ) (35,05) Administrasi Pertanahan
2.04.1.04.01.15.0019.5.2.1 Belanja Pegawai
159.000.000
159.000.000 0 0,00
2.04.1.04.01.15.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
476.000.000
253.462.000 ( 222.538.000 ) (46,75) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33
Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.05.1.05.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
520.000.000
422.365.000 ( 97.635.000 ) (18,78)
1.05.1.05.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
520.000.000
422.365.000 ( 97.635.000 ) (18,78)
1.05.1.05.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
520.000.000
422.365.000 ( 97.635.000 ) (18,78) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.05.1.05.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
35.201.942.000
25.511.236.000 ( 9.690.706.000 ) (27,53)
1.05.1.05.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.161.942.000
11.182.950.000 ( 1.978.992.000 ) (15,04)
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
13.161.942.000
11.182.950.000 ( 1.978.992.000 ) (15,04)
1.05.1.05.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
22.040.000.000
14.328.286.000 ( 7.711.714.000 ) (34,99)
1.05.1.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
8.252.000.000
4.494.693.000 ( 3.757.307.000 ) (45,53) Daerah
1.05.1.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
304.000.000
248.729.000 ( 55.271.000 ) (18,18)
1.05.1.05.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
260.400.000
243.700.000 ( 16.700.000 ) (6,41)
1.05.1.05.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
43.600.000
5.029.000 ( 38.571.000 ) (88,47)
1.05.1.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
18.750.000
7.493.000 ( 11.257.000 ) (60,04)
1.05.1.05.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
18.750.000
7.493.000 ( 11.257.000 ) (60,04)
1.05.1.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
700.800.000
612.000.000 ( 88.800.000 ) (12,67)
1.05.1.05.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
700.800.000
612.000.000 ( 88.800.000 ) (12,67)
1.05.1.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
195.000.000
195.000.000 0 0,00
1.05.1.05.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
195.000.000
195.000.000 0 0,00
1.05.1.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
2.721.850.000
2.304.324.000 ( 417.526.000 ) (15,34) Daerah
1.05.1.05.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
1.752.600.000
1.752.600.000 0 0,00
1.05.1.05.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
969.250.000
551.724.000 ( 417.526.000 ) (43,08)
1.05.1.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
690.000.000
180.740.000 ( 509.260.000 ) (73,81) Daerah
1.05.1.05.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
690.000.000
180.740.000 ( 509.260.000 ) (73,81)
1.05.1.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
185.600.000
91.018.000 ( 94.582.000 ) (50,96)
1.05.1.05.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
185.600.000
91.018.000 ( 94.582.000 ) (50,96) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.05.1.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
21.500.000
5.799.000 ( 15.701.000 ) (73,03)
1.05.1.05.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
16.200.000
5.799.000 ( 10.401.000 ) (64,20)
1.05.1.05.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
5.300.000 0 ( 5.300.000 ) (100,00)
1.05.1.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
980.000.000
462.259.000 ( 517.741.000 ) (52,83) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.05.1.05.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
980.000.000
462.259.000 ( 517.741.000 ) (52,83)
1.05.1.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
250.000.000
50.841.000 ( 199.159.000 ) (79,66) Perangkat Daerah
1.05.1.05.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
50.841.000 ( 199.159.000 ) (79,66)
1.05.1.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.320.250.000
245.865.000 ( 1.074.385.000 ) (81,38)
1.05.1.05.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
1.320.250.000
245.865.000 ( 1.074.385.000 ) (81,38)
1.05.1.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
176.500.000 0 ( 176.500.000 ) (100,00)
1.05.1.05.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
176.500.000 0 ( 176.500.000 ) (100,00)
1.05.1.05.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
230.000.000
22.500.000 ( 207.500.000 ) (90,22)
1.05.1.05.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
230.000.000
22.500.000 ( 207.500.000 ) (90,22)
1.05.1.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
125.000.000
64.125.000 ( 60.875.000 ) (48,70)
1.05.1.05.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
64.125.000 ( 60.875.000 ) (48,70)
1.05.1.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
50.000.000
4.000.000 ( 46.000.000 ) (92,00)
1.05.1.05.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
4.000.000 ( 46.000.000 ) (92,00)
1.05.1.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
282.750.000 0 ( 282.750.000 ) (100,00)
1.05.1.05.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
282.750.000 0 ( 282.750.000 ) (100,00)
1.05.1.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
440.000.000
380.365.000 ( 59.635.000 ) (13,55)
1.05.1.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
200.000.000
120.340.000 ( 79.660.000 ) (39,83)
1.05.1.05.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
120.340.000 ( 79.660.000 ) (39,83)
1.05.1.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
240.000.000
260.025.000
20.025.000 8,34
1.05.1.05.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 0
66.000.000
66.000.000 0,00
1.05.1.05.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
240.000.000
194.025.000 ( 45.975.000 ) (19,16)
1.05.1.05.01.18 Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk
2.280.000.000
2.427.757.000
147.757.000 6,48 Hukum Daerah
1.05.1.05.01.18.0001 Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.000.000.000
793.477.000 ( 206.523.000 ) (20,65)
1.05.1.05.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
52.500.000
82.500.000
30.000.000 57,14
1.05.1.05.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
947.500.000
710.977.000 ( 236.523.000 ) (24,96)
1.05.1.05.01.18.0002 Pembinaan dan Pengawasan Pelanggar Perda
500.000.000
1.034.280.000
534.280.000 106,86
1.05.1.05.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
12.000.000
80.000.000
68.000.000 566,67
1.05.1.05.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
488.000.000
954.280.000
466.280.000 95,55
1.05.1.05.01.18.0003 Pemberdayaan PPNS
180.000.000 0 ( 180.000.000 ) (100,00)
1.05.1.05.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 0 ( 180.000.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.05.1.05.01.18.0004 Kegiatan Sosialisasi dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
600.000.000
600.000.000 0 0,00
1.05.1.05.01.18.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
30.000.000
58.000.000
28.000.000 93,33
1.05.1.05.01.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
570.000.000
542.000.000 ( 28.000.000 ) (4,91)
1.05.1.05.01.19 Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Krimimal
2.568.000.000
1.784.076.000 ( 783.924.000 ) (30,53)
1.05.1.05.01.19.0001 Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah
1.000.000.000
1.209.158.000
209.158.000 20,92
1.05.1.05.01.19.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
148.600.000
118.600.000 ( 30.000.000 ) (20,19)
1.05.1.05.01.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
851.400.000
1.090.558.000
239.158.000 28,09
1.05.1.05.01.19.0002 Pengendalian dan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.568.000.000
574.918.000 ( 993.082.000 ) (63,33)
1.05.1.05.01.19.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
170.000.000
54.500.000 ( 115.500.000 ) (67,94)
1.05.1.05.01.19.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.398.000.000
520.418.000 ( 877.582.000 ) (62,77)
1.05.1.05.01.20 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
1.250.000.000
1.024.507.000 ( 225.493.000 ) (18,04)
1.05.1.05.01.20.0001 Pembinaan Kesadaran & Kepatuhan Masyarakat terhadap tibumtranmas
650.000.000
842.580.000
192.580.000 29,63
1.05.1.05.01.20.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
18.400.000
85.000.000
66.600.000 361,96
1.05.1.05.01.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
631.600.000
757.580.000
125.980.000 19,95
1.05.1.05.01.20.0002 Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Tramtib
190.000.000
92.715.000 ( 97.285.000 ) (51,20)
1.05.1.05.01.20.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
31.500.000
31.500.000 0 0,00
1.05.1.05.01.20.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
158.500.000
61.215.000 ( 97.285.000 ) (61,38)
1.05.1.05.01.20.0003 Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM
410.000.000
89.212.000 ( 320.788.000 ) (78,24)
1.05.1.05.01.20.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
410.000.000
89.212.000 ( 320.788.000 ) (78,24)
1.05.1.05.01.21 Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih
7.250.000.000
4.216.888.000 ( 3.033.112.000 ) (41,84)
1.05.1.05.01.21.0001 Peningkatan Keterampilan Satlinmas
3.650.000.000
2.117.934.000 ( 1.532.066.000 ) (41,97)
1.05.1.05.01.21.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
597.000.000
274.000.000 ( 323.000.000 ) (54,10)
1.05.1.05.01.21.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.053.000.000
1.843.934.000 ( 1.209.066.000 ) (39,60)
1.05.1.05.01.21.0002 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas
3.600.000.000
2.098.954.000 ( 1.501.046.000 ) (41,70)
1.05.1.05.01.21.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
45.000.000
39.000.000 ( 6.000.000 ) (13,33)
1.05.1.05.01.21.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.555.000.000
2.059.954.000 ( 1.495.046.000 ) (42,05) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36
Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.05.1.05.02.00.00.5 BELANJA DAERAH
47.350.262.000
26.438.313.000 ( 20.911.949.000 ) (44,16)
1.05.1.05.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
10.899.999.000
9.403.020.000 ( 1.496.979.000 ) (13,73)
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
10.899.999.000
9.403.020.000 ( 1.496.979.000 ) (13,73)
1.05.1.05.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
36.450.263.000
17.035.293.000 ( 19.414.970.000 ) (53,26)
1.05.1.05.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
5.525.000.000
4.181.416.000 ( 1.343.584.000 ) (24,32) Daerah
1.05.1.05.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
231.000.000
187.900.000 ( 43.100.000 ) (18,66)
1.05.1.05.02.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
228.000.000
187.400.000 ( 40.600.000 ) (17,81)
1.05.1.05.02.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000
500.000 ( 2.500.000 ) (83,33)
1.05.1.05.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
7.000.000
3.515.000 ( 3.485.000 ) (49,79)
1.05.1.05.02.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000
3.515.000 ( 3.485.000 ) (49,79)
1.05.1.05.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
350.000.000
340.000.000 ( 10.000.000 ) (2,86)
1.05.1.05.02.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000
340.000.000 ( 10.000.000 ) (2,86)
1.05.1.05.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
80.000.000
77.500.000 ( 2.500.000 ) (3,13)
1.05.1.05.02.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000
77.500.000 ( 2.500.000 ) (3,13)
1.05.1.05.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
1.730.000.000
1.648.464.000 ( 81.536.000 ) (4,71) Daerah
1.05.1.05.02.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
1.104.000.000
1.131.000.000
27.000.000 2,45
1.05.1.05.02.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
626.000.000
517.464.000 ( 108.536.000 ) (17,34)
1.05.1.05.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
200.000.000
200.000.000 0 0,00 Daerah
1.05.1.05.02.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
200.000.000 0 0,00
1.05.1.05.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
90.000.000
82.140.000 ( 7.860.000 ) (8,73)
1.05.1.05.02.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000
82.140.000 ( 7.860.000 ) (8,73)
1.05.1.05.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
25.000.000
15.424.000 ( 9.576.000 ) (38,30)
1.05.1.05.02.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
15.424.000 ( 9.576.000 ) (38,30)
1.05.1.05.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
900.000.000
728.983.000 ( 171.017.000 ) (19,00) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.05.1.05.02.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000
728.983.000 ( 171.017.000 ) (19,00)
1.05.1.05.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
300.000.000
166.139.000 ( 133.861.000 ) (44,62) Perangkat Daerah
1.05.1.05.02.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
166.139.000 ( 133.861.000 ) (44,62) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 37
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.05.1.05.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
612.000.000
350.000.000 ( 262.000.000 ) (42,81)
1.05.1.05.02.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
612.000.000
350.000.000 ( 262.000.000 ) (42,81)
1.05.1.05.02.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
125.000.000 0 ( 125.000.000 ) (100,00)
1.05.1.05.02.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
125.000.000 0 ( 125.000.000 ) (100,00)
1.05.1.05.02.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
70.000.000
35.000.000 ( 35.000.000 ) (50,00)
1.05.1.05.02.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000
35.000.000 ( 35.000.000 ) (50,00)
1.05.1.05.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
445.000.000
76.421.000 ( 368.579.000 ) (82,83)
1.05.1.05.02.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
62.000.000
12.000.000 ( 50.000.000 ) (80,65)
1.05.1.05.02.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
383.000.000
64.421.000 ( 318.579.000 ) (83,18)
1.05.1.05.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
60.000.000
47.990.000 ( 12.010.000 ) (20,02)
1.05.1.05.02.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
47.990.000 ( 12.010.000 ) (20,02)
1.05.1.05.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
300.000.000
221.940.000 ( 78.060.000 ) (26,02)
1.05.1.05.02.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
221.940.000 ( 78.060.000 ) (26,02)
1.05.1.05.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.260.263.000
2.493.971.000 ( 5.766.292.000 ) (69,81)
1.05.1.05.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
655.000.000
365.165.000 ( 289.835.000 ) (44,25)
1.05.1.05.02.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
38.000.000
23.500.000 ( 14.500.000 ) (38,16)
1.05.1.05.02.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
617.000.000
341.665.000 ( 275.335.000 ) (44,62)
1.05.1.05.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
705.000.000
321.221.000 ( 383.779.000 ) (54,44)
1.05.1.05.02.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
32.000.000
16.000.000 ( 16.000.000 ) (50,00)
1.05.1.05.02.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
673.000.000
305.221.000 ( 367.779.000 ) (54,65)
1.05.1.05.02.02.0004 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol
6.900.263.000
1.807.585.000 ( 5.092.678.000 ) (73,80)
1.05.1.05.02.02.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
1.046.750.000
289.400.000 ( 757.350.000 ) (72,35)
1.05.1.05.02.02.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.853.513.000
1.518.185.000 ( 4.335.328.000 ) (74,06)
1.05.1.05.02.15 Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan
8.240.000.000
4.424.536.000 ( 3.815.464.000 ) (46,30)
1.05.1.05.02.15.0001 Penanganan Konflik Sosial
2.165.000.000
1.686.185.000 ( 478.815.000 ) (22,12)
1.05.1.05.02.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.598.050.000
1.569.250.000 ( 28.800.000 ) (1,80)
1.05.1.05.02.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
566.950.000
116.935.000 ( 450.015.000 ) (79,37)
1.05.1.05.02.15.0002 Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan
3.285.000.000
1.802.550.000 ( 1.482.450.000 ) (45,13) Deteksi Dini
1.05.1.05.02.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
1.250.650.000
679.000.000 ( 571.650.000 ) (45,71)
1.05.1.05.02.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.034.350.000
1.123.550.000 ( 910.800.000 ) (44,77)
1.05.1.05.02.15.0003 Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2.790.000.000
935.801.000 ( 1.854.199.000 ) (66,46)
1.05.1.05.02.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
330.500.000
108.000.000 ( 222.500.000 ) (67,32)
1.05.1.05.02.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.459.500.000
827.801.000 ( 1.631.699.000 ) (66,34)
1.05.1.05.02.16 Program Penguatan Ketahanan Bangsa
4.950.000.000
2.044.470.000 ( 2.905.530.000 ) (58,70)
1.05.1.05.02.16.0001 Penguatan Ketahanan Ekonomi
2.350.000.000
890.275.000 ( 1.459.725.000 ) (62,12)
1.05.1.05.02.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
246.000.000
219.750.000 ( 26.250.000 ) (10,67) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 38
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.05.1.05.02.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.104.000.000
670.525.000 ( 1.433.475.000 ) (68,13)
1.05.1.05.02.16.0002 Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas
953.000.000
646.160.000 ( 306.840.000 ) (32,20)
1.05.1.05.02.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
142.000.000
97.000.000 ( 45.000.000 ) (31,69)
1.05.1.05.02.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
811.000.000
549.160.000 ( 261.840.000 ) (32,29)
1.05.1.05.02.16.0003 Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan Ormas.
1.647.000.000
508.035.000 ( 1.138.965.000 ) (69,15)
1.05.1.05.02.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
182.500.000
131.500.000 ( 51.000.000 ) (27,95)
1.05.1.05.02.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.464.500.000
376.535.000 ( 1.087.965.000 ) (74,29)
1.05.1.05.02.17 Program Penguatan Politik Dalam Negeri
9.475.000.000
3.890.900.000 ( 5.584.100.000 ) (58,94)
1.05.1.05.02.17.0001 Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik
4.100.000.000
1.109.885.000 ( 2.990.115.000 ) (72,93)
1.05.1.05.02.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
428.000.000
126.000.000 ( 302.000.000 ) (70,56)
1.05.1.05.02.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.672.000.000
983.885.000 ( 2.688.115.000 ) (73,21)
1.05.1.05.02.17.0002 Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik
5.375.000.000
2.781.015.000 ( 2.593.985.000 ) (48,26)
1.05.1.05.02.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
2.032.450.000
2.005.450.000 ( 27.000.000 ) (1,33)
1.05.1.05.02.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.342.550.000
775.565.000 ( 2.566.985.000 ) (76,80) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 39
Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.05.1.05.03.00.00.5 BELANJA DAERAH
36.747.008.000
22.408.318.000 ( 14.338.690.000 ) (39,02)
1.05.1.05.03.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
7.947.008.000
6.291.267.000 ( 1.655.741.000 ) (20,83)
1.05.1.05.03.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
7.947.008.000
6.291.267.000 ( 1.655.741.000 ) (20,83)
1.05.1.05.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
28.800.000.000
16.117.051.000 ( 12.682.949.000 ) (44,04)
1.05.1.05.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
9.960.000.000
7.479.919.000 ( 2.480.081.000 ) (24,90) Daerah
1.05.1.05.03.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.730.000.000
1.764.660.000
34.660.000 2,00
1.05.1.05.03.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.592.850.000
1.749.950.000
157.100.000 9,86
1.05.1.05.03.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
137.150.000
14.710.000 ( 122.440.000 ) (89,27)
1.05.1.05.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
300.000.000
145.404.000 ( 154.596.000 ) (51,53)
1.05.1.05.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
145.404.000 ( 154.596.000 ) (51,53)
1.05.1.05.03.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
580.000.000
631.000.000
51.000.000 8,79
1.05.1.05.03.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
580.000.000
631.000.000
51.000.000 8,79
1.05.1.05.03.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
250.000.000
250.000.000 0 0,00
1.05.1.05.03.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
250.000.000 0 0,00
1.05.1.05.03.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
535.000.000
488.165.000 ( 46.835.000 ) (8,75) Daerah
1.05.1.05.03.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
535.000.000
488.165.000 ( 46.835.000 ) (8,75)
1.05.1.05.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
1.200.000.000
1.675.544.000
475.544.000 39,63 Daerah
1.05.1.05.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000.000
1.675.544.000
475.544.000 39,63
1.05.1.05.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
200.000.000
162.155.000 ( 37.845.000 ) (18,92)
1.05.1.05.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
162.155.000 ( 37.845.000 ) (18,92)
1.05.1.05.03.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
30.000.000
12.626.000 ( 17.374.000 ) (57,91)
1.05.1.05.03.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
12.626.000 ( 17.374.000 ) (57,91)
1.05.1.05.03.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
962.000.000
216.000.000 ( 746.000.000 ) (77,55) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.05.1.05.03.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
962.000.000
216.000.000 ( 746.000.000 ) (77,55)
1.05.1.05.03.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
500.000.000
283.910.000 ( 216.090.000 ) (43,22) Perangkat Daerah
1.05.1.05.03.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
283.910.000 ( 216.090.000 ) (43,22)
1.05.1.05.03.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
850.000.000 0 ( 850.000.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 40
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.05.1.05.03.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
850.000.000 0 ( 850.000.000 ) (100,00)
1.05.1.05.03.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.250.000.000
1.204.000.000 ( 46.000.000 ) (3,68)
1.05.1.05.03.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
1.250.000.000
1.204.000.000 ( 46.000.000 ) (3,68)
1.05.1.05.03.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
33.000.000
30.904.000 ( 2.096.000 ) (6,35)
1.05.1.05.03.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
33.000.000
30.904.000 ( 2.096.000 ) (6,35)
1.05.1.05.03.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000
48.600.000 ( 51.400.000 ) (51,40)
1.05.1.05.03.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
24.000.000
6.000.000 ( 18.000.000 ) (75,00)
1.05.1.05.03.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
76.000.000
42.600.000 ( 33.400.000 ) (43,95)
1.05.1.05.03.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
620.000.000
113.855.000 ( 506.145.000 ) (81,64)
1.05.1.05.03.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
13.000.000 0 ( 13.000.000 ) (100,00)
1.05.1.05.03.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
607.000.000
113.855.000 ( 493.145.000 ) (81,24)
1.05.1.05.03.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
100.000.000
61.818.000 ( 38.182.000 ) (38,18)
1.05.1.05.03.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
61.818.000 ( 38.182.000 ) (38,18)
1.05.1.05.03.01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
720.000.000
391.278.000 ( 328.722.000 ) (45,66)
1.05.1.05.03.01.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
720.000.000
391.278.000 ( 328.722.000 ) (45,66)
1.05.1.05.03.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
760.000.000
368.680.000 ( 391.320.000 ) (51,49)
1.05.1.05.03.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
460.000.000
321.510.000 ( 138.490.000 ) (30,11)
1.05.1.05.03.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
54.000.000
30.000.000 ( 24.000.000 ) (44,44)
1.05.1.05.03.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
406.000.000
291.510.000 ( 114.490.000 ) (28,20)
1.05.1.05.03.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000
47.170.000 ( 252.830.000 ) (84,28)
1.05.1.05.03.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
30.000.000 0 ( 30.000.000 ) (100,00)
1.05.1.05.03.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
270.000.000
47.170.000 ( 222.830.000 ) (82,53)
1.05.1.05.03.22 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
18.080.000.000
8.268.452.000 ( 9.811.548.000 ) (54,27)
1.05.1.05.03.22.0001 Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana
3.000.000.000
330.436.000 ( 2.669.564.000 ) (88,99)
1.05.1.05.03.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
738.500.000
57.020.000 ( 681.480.000 ) (92,28)
1.05.1.05.03.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.261.500.000
273.416.000 ( 1.988.084.000 ) (87,91)
1.05.1.05.03.22.0002 Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana
2.700.000.000
2.007.787.000 ( 692.213.000 ) (25,64)
1.05.1.05.03.22.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
802.000.000
485.000.000 ( 317.000.000 ) (39,53)
1.05.1.05.03.22.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.898.000.000
1.522.787.000 ( 375.213.000 ) (19,77)
1.05.1.05.03.22.0003 Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu
1.800.000.000
198.703.000 ( 1.601.297.000 ) (88,96) Informasi Bencana Jtg
1.05.1.05.03.22.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000.000
198.703.000 ( 1.601.297.000 ) (88,96)
1.05.1.05.03.22.0004 Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana
1.800.000.000
380.811.000 ( 1.419.189.000 ) (78,84)
1.05.1.05.03.22.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
190.000.000 0 ( 190.000.000 ) (100,00)
1.05.1.05.03.22.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.610.000.000
380.811.000 ( 1.229.189.000 ) (76,35)
1.05.1.05.03.22.0005 Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku
800.000.000
233.140.000 ( 566.860.000 ) (70,86) kepentingan dan generasi muda RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 41
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.05.1.05.03.22.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
210.000.000
30.000.000 ( 180.000.000 ) (85,71)
1.05.1.05.03.22.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
590.000.000
203.140.000 ( 386.860.000 ) (65,57)
1.05.1.05.03.22.0006 Pengembangan Pusdalops Jateng
600.000.000
636.860.000
36.860.000 6,14
1.05.1.05.03.22.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
227.200.000
379.200.000
152.000.000 66,90
1.05.1.05.03.22.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
372.800.000
257.660.000 ( 115.140.000 ) (30,89)
1.05.1.05.03.22.0007 Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana
1.000.000.000
493.850.000 ( 506.150.000 ) (50,62)
1.05.1.05.03.22.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
86.000.000
30.000.000 ( 56.000.000 ) (65,12)
1.05.1.05.03.22.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
914.000.000
463.850.000 ( 450.150.000 ) (49,25)
1.05.1.05.03.22.0008 Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat
500.000.000
139.578.000 ( 360.422.000 ) (72,08) (TRC) Bencana Jateng
1.05.1.05.03.22.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
75.000.000
20.000.000 ( 55.000.000 ) (73,33)
1.05.1.05.03.22.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
425.000.000
119.578.000 ( 305.422.000 ) (71,86)
1.05.1.05.03.22.0009 Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng
750.000.000
496.840.000 ( 253.160.000 ) (33,75)
1.05.1.05.03.22.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
39.000.000
16.000.000 ( 23.000.000 ) (58,97)
1.05.1.05.03.22.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
711.000.000
480.840.000 ( 230.160.000 ) (32,37)
1.05.1.05.03.22.0010 Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca
400.000.000
109.759.000 ( 290.241.000 ) (72,56) Bencana Jateng
1.05.1.05.03.22.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
40.000.000
5.000.000 ( 35.000.000 ) (87,50)
1.05.1.05.03.22.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
360.000.000
104.759.000 ( 255.241.000 ) (70,90)
1.05.1.05.03.22.0011 Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana jateng
400.000.000
347.020.000 ( 52.980.000 ) (13,25)
1.05.1.05.03.22.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
38.400.000
38.400.000 0 0,00
1.05.1.05.03.22.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
361.600.000
308.620.000 ( 52.980.000 ) (14,65)
1.05.1.05.03.22.0012 Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
2.600.000.000
1.869.232.000 ( 730.768.000 ) (28,11) terdampak bencana
1.05.1.05.03.22.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
114.100.000
78.100.000 ( 36.000.000 ) (31,55)
1.05.1.05.03.22.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.485.900.000
1.791.132.000 ( 694.768.000 ) (27,95)
1.05.1.05.03.22.0013 Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jateng
1.730.000.000
1.024.436.000 ( 705.564.000 ) (40,78)
1.05.1.05.03.22.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
109.200.000
25.050.000 ( 84.150.000 ) (77,06)
1.05.1.05.03.22.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.425.800.000
804.710.000 ( 621.090.000 ) (43,56)
1.05.1.05.03.22.0013.5.2.3 Belanja Modal
195.000.000
194.676.000 ( 324.000 ) (0,17) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 42
Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
83.000.000
60.000.000 ( 23.000.000 ) (27,71)
1.06.1.06.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
83.000.000
60.000.000 ( 23.000.000 ) (27,71)
1.06.1.06.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
83.000.000
60.000.000 ( 23.000.000 ) (27,71) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.06.1.06.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
255.078.787.000
205.369.176.000 ( 49.709.611.000 ) (19,49)
1.06.1.06.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
118.086.787.000
95.278.092.000 ( 22.808.695.000 ) (19,32)
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
118.086.787.000
95.278.092.000 ( 22.808.695.000 ) (19,32)
1.06.1.06.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
136.992.000.000
110.091.084.000 ( 26.900.916.000 ) (19,64)
1.06.1.06.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
42.535.335.000
30.550.187.000 ( 11.985.148.000 ) (28,18) Daerah
1.06.1.06.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
700.000.000
603.649.000 ( 96.351.000 ) (13,76)
1.06.1.06.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000
603.649.000 ( 96.351.000 ) (13,76)
1.06.1.06.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
2.029.898.000
1.062.857.000 ( 967.041.000 ) (47,64)
1.06.1.06.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.029.898.000
1.062.857.000 ( 967.041.000 ) (47,64)
1.06.1.06.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
3.981.900.000
3.244.691.000 ( 737.209.000 ) (18,51)
1.06.1.06.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.981.900.000
3.244.691.000 ( 737.209.000 ) (18,51)
1.06.1.06.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
180.000.000
180.000.000 0 0,00
1.06.1.06.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000
180.000.000 0 0,00
1.06.1.06.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
14.750.300.000
14.124.280.000 ( 626.020.000 ) (4,24) Daerah
1.06.1.06.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
13.365.400.000
13.041.200.000 ( 324.200.000 ) (2,43)
1.06.1.06.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.384.900.000
1.083.080.000 ( 301.820.000 ) (21,79)
1.06.1.06.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
2.952.000.000
1.016.308.000 ( 1.935.692.000 ) (65,57) Daerah
1.06.1.06.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.952.000.000
1.016.308.000 ( 1.935.692.000 ) (65,57)
1.06.1.06.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.038.000.000
421.460.000 ( 616.540.000 ) (59,40)
1.06.1.06.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.038.000.000
421.460.000 ( 616.540.000 ) (59,40)
1.06.1.06.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
309.020.000
120.585.000 ( 188.435.000 ) (60,98) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 43
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
189.210.000
86.885.000 ( 102.325.000 ) (54,08)
1.06.1.06.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
119.810.000
33.700.000 ( 86.110.000 ) (71,87)
1.06.1.06.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
6.650.000.000
5.376.800.000 ( 1.273.200.000 ) (19,15) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.06.1.06.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
6.650.000.000
5.376.800.000 ( 1.273.200.000 ) (19,15)
1.06.1.06.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
4.774.180.000
3.574.208.000 ( 1.199.972.000 ) (25,13) Perangkat Daerah
1.06.1.06.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.431.280.000
3.406.908.000 ( 1.024.372.000 ) (23,12)
1.06.1.06.01.01.0010.5.2.3 Belanja Modal
342.900.000
167.300.000 ( 175.600.000 ) (51,21)
1.06.1.06.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.720.037.000
671.200.000 ( 1.048.837.000 ) (60,98)
1.06.1.06.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
1.720.037.000
671.200.000 ( 1.048.837.000 ) (60,98)
1.06.1.06.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1.800.000.000 0 ( 1.800.000.000 ) (100,00)
1.06.1.06.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
1.800.000.000 0 ( 1.800.000.000 ) (100,00)
1.06.1.06.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
750.000.000 0 ( 750.000.000 ) (100,00)
1.06.1.06.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
750.000.000 0 ( 750.000.000 ) (100,00)
1.06.1.06.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
500.000.000
11.492.000 ( 488.508.000 ) (97,70)
1.06.1.06.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
11.492.000 ( 488.508.000 ) (97,70)
1.06.1.06.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
200.000.000
54.087.000 ( 145.913.000 ) (72,96)
1.06.1.06.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
54.087.000 ( 145.913.000 ) (72,96)
1.06.1.06.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
200.000.000
88.570.000 ( 111.430.000 ) (55,72)
1.06.1.06.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
88.570.000 ( 111.430.000 ) (55,72)
1.06.1.06.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.800.000.000
500.497.000 ( 1.299.503.000 ) (72,19)
1.06.1.06.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
900.000.000
237.100.000 ( 662.900.000 ) (73,66)
1.06.1.06.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000
237.100.000 ( 662.900.000 ) (73,66)
1.06.1.06.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
900.000.000
263.397.000 ( 636.603.000 ) (70,73)
1.06.1.06.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
62.500.000 0 ( 62.500.000 ) (100,00)
1.06.1.06.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
837.500.000
263.397.000 ( 574.103.000 ) (68,55)
1.06.1.06.01.15 Rehabilitasi Sosial
72.563.665.000
63.819.983.000 ( 8.743.682.000 ) (12,05)
1.06.1.06.01.15.0002 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
3.884.300.000
3.095.670.000 ( 788.630.000 ) (20,30)
1.06.1.06.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
127.200.000
65.300.000 ( 61.900.000 ) (48,66)
1.06.1.06.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.757.100.000
3.030.370.000 ( 726.730.000 ) (19,34)
1.06.1.06.01.15.0003 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan KPO
845.750.000
466.257.000 ( 379.493.000 ) (44,87)
1.06.1.06.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
43.780.000
5.280.000 ( 38.500.000 ) (87,94)
1.06.1.06.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
801.970.000
460.977.000 ( 340.993.000 ) (42,52)
1.06.1.06.01.15.0004 Kegiatan Rehabilitasi PMKS
10.329.021.000
5.300.028.000 ( 5.028.993.000 ) (48,69)
1.06.1.06.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
1.399.205.000
1.111.230.000 ( 287.975.000 ) (20,58)
1.06.1.06.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.882.616.000
4.177.583.000 ( 4.705.033.000 ) (52,97) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 44
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.15.0004.5.2.3 Belanja Modal
47.200.000
11.215.000 ( 35.985.000 ) (76,24)
1.06.1.06.01.15.0005 Kegiatan penyantunan PMKS
53.620.294.000
51.738.398.000 ( 1.881.896.000 ) (3,51)
1.06.1.06.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
1.033.400.000
1.021.880.000 ( 11.520.000 ) (1,11)
1.06.1.06.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
52.577.669.000
50.699.593.000 ( 1.878.076.000 ) (3,57)
1.06.1.06.01.15.0005.5.2.3 Belanja Modal
9.225.000
16.925.000
7.700.000 83,47
1.06.1.06.01.15.0006 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
3.884.300.000
3.219.630.000 ( 664.670.000 ) (17,11)
1.06.1.06.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
346.900.000
174.300.000 ( 172.600.000 ) (49,75)
1.06.1.06.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.537.400.000
3.045.330.000 ( 492.070.000 ) (13,91)
1.06.1.06.01.16 Penanganan Fakir Miskin
7.475.000.000
5.747.828.000 ( 1.727.172.000 ) (23,11)
1.06.1.06.01.16.0001 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
800.000.000
306.230.000 ( 493.770.000 ) (61,72)
1.06.1.06.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
162.600.000
32.800.000 ( 129.800.000 ) (79,83)
1.06.1.06.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
637.400.000
273.430.000 ( 363.970.000 ) (57,10)
1.06.1.06.01.16.0002 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan
800.000.000
299.202.000 ( 500.798.000 ) (62,60)
1.06.1.06.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
175.100.000
34.000.000 ( 141.100.000 ) (80,58)
1.06.1.06.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
624.900.000
265.202.000 ( 359.698.000 ) (57,56)
1.06.1.06.01.16.0003 Pengolahan Data Kemiskinan Dan PMKS Lainnya
5.875.000.000
5.142.396.000 ( 732.604.000 ) (12,47)
1.06.1.06.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
4.787.090.000
4.679.640.000 ( 107.450.000 ) (2,24)
1.06.1.06.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.087.910.000
462.756.000 ( 625.154.000 ) (57,46)
1.06.1.06.01.17 Perlindungan Dan Jaminan Sosial
3.800.000.000
2.623.386.000 ( 1.176.614.000 ) (30,96)
1.06.1.06.01.17.0001 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
2.000.000.000
1.235.963.000 ( 764.037.000 ) (38,20)
1.06.1.06.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
502.200.000
296.200.000 ( 206.000.000 ) (41,02)
1.06.1.06.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.497.800.000
939.763.000 ( 558.037.000 ) (37,26)
1.06.1.06.01.17.0002 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
800.000.000
603.782.000 ( 196.218.000 ) (24,53)
1.06.1.06.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
45.250.000
2.200.000 ( 43.050.000 ) (95,14)
1.06.1.06.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
754.750.000
601.582.000 ( 153.168.000 ) (20,29)
1.06.1.06.01.17.0003 Jaminan Sosial Perorangan Dan Keluarga
1.000.000.000
783.641.000 ( 216.359.000 ) (21,64)
1.06.1.06.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
562.950.000
538.750.000 ( 24.200.000 ) (4,30)
1.06.1.06.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
437.050.000
244.891.000 ( 192.159.000 ) (43,97)
1.06.1.06.01.18 Pemberdayaan Sosial
8.818.000.000
6.849.203.000 ( 1.968.797.000 ) (22,33)
1.06.1.06.01.18.0001 Kegiatan Penguatan Kapasitas PSKS
7.118.000.000
6.104.931.000 ( 1.013.069.000 ) (14,23)
1.06.1.06.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
5.673.160.000
5.411.400.000 ( 261.760.000 ) (4,61)
1.06.1.06.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.444.840.000
693.531.000 ( 751.309.000 ) (52,00)
1.06.1.06.01.18.0002 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Undian dan Penyuluhan Sosial
700.000.000
307.705.000 ( 392.295.000 ) (56,04)
1.06.1.06.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
268.800.000
51.100.000 ( 217.700.000 ) (80,99)
1.06.1.06.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
431.200.000
256.605.000 ( 174.595.000 ) (40,49)
1.06.1.06.01.18.0003 Kegiatan Keperintisan, Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial
1.000.000.000
436.567.000 ( 563.433.000 ) (56,34)
1.06.1.06.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
65.400.000
12.600.000 ( 52.800.000 ) (80,73) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 45
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
1.06.1.06.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
934.600.000
423.967.000 ( 510.633.000 ) (54,64) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 46
Urusan Pemerintahan : 2.01 TENAGA KERJA Organisasi : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.01.2.01.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
5.500.000.000
2.647.970.000 ( 2.852.030.000 ) (51,86)
2.01.2.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
5.500.000.000
2.647.970.000 ( 2.852.030.000 ) (51,86)
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
5.490.000.000
2.637.970.000 ( 2.852.030.000 ) (51,95) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
10.000.000
10.000.000 0 0,00 -
2.01.2.01.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
129.873.171.000
95.236.787.000 ( 34.636.384.000 ) (26,67)
2.01.2.01.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
78.600.119.000
67.399.946.000 ( 11.200.173.000 ) (14,25)
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
78.600.119.000
67.399.946.000 ( 11.200.173.000 ) (14,25)
2.01.2.01.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
51.273.052.000
27.836.841.000 ( 23.436.211.000 ) (45,71)
2.01.2.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
21.641.717.000
14.522.745.000 ( 7.118.972.000 ) (32,89) Daerah
2.01.2.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.318.410.000
1.500.888.000 ( 817.522.000 ) (35,26)
2.01.2.01.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.047.000.000
960.600.000 ( 86.400.000 ) (8,25)
2.01.2.01.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.271.410.000
540.288.000 ( 731.122.000 ) (57,50)
2.01.2.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
641.642.000
318.163.000 ( 323.479.000 ) (50,41)
2.01.2.01.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
641.642.000
318.163.000 ( 323.479.000 ) (50,41)
2.01.2.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
2.802.724.000
2.780.446.000 ( 22.278.000 ) (0,79)
2.01.2.01.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.722.724.000
2.701.440.000 ( 21.284.000 ) (0,78)
2.01.2.01.01.01.0003.5.2.3 Belanja Modal
80.000.000
79.006.000 ( 994.000 ) (1,24)
2.01.2.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
142.000.000
142.000.000 0 0,00
2.01.2.01.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
142.000.000
142.000.000 0 0,00
2.01.2.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
5.363.377.000
4.907.457.000 ( 455.920.000 ) (8,50) Daerah
2.01.2.01.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
135.450.000
113.450.000 ( 22.000.000 ) (16,24)
2.01.2.01.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.227.927.000
4.794.007.000 ( 433.920.000 ) (8,30)
2.01.2.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
2.137.002.000
769.021.000 ( 1.367.981.000 ) (64,01) Daerah
2.01.2.01.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.137.002.000
769.021.000 ( 1.367.981.000 ) (64,01) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 47
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.01.2.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
482.593.000
172.218.000 ( 310.375.000 ) (64,31)
2.01.2.01.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
482.593.000
172.218.000 ( 310.375.000 ) (64,31)
2.01.2.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
70.532.000
27.700.000 ( 42.832.000 ) (60,73)
2.01.2.01.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
45.910.000
22.149.000 ( 23.761.000 ) (51,76)
2.01.2.01.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
24.622.000
5.551.000 ( 19.071.000 ) (77,46)
2.01.2.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
2.312.083.000
1.194.964.000 ( 1.117.119.000 ) (48,32) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.01.2.01.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.312.083.000
1.194.964.000 ( 1.117.119.000 ) (48,32)
2.01.2.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
1.917.386.000
1.016.187.000 ( 901.199.000 ) (47,00) Perangkat Daerah
2.01.2.01.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.917.386.000
1.016.187.000 ( 901.199.000 ) (47,00)
2.01.2.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.737.729.000
900.526.000 ( 837.203.000 ) (48,18)
2.01.2.01.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
97.690.000
416.492.000
318.802.000 326,34
2.01.2.01.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
1.640.039.000
484.034.000 ( 1.156.005.000 ) (70,49)
2.01.2.01.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
731.058.000
350.000.000 ( 381.058.000 ) (52,12)
2.01.2.01.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
445.345.000
350.000.000 ( 95.345.000 ) (21,41)
2.01.2.01.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
285.713.000 0 ( 285.713.000 ) (100,00)
2.01.2.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
300.000.000
26.237.000 ( 273.763.000 ) (91,25)
2.01.2.01.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
26.237.000 ( 273.763.000 ) (91,25)
2.01.2.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
685.181.000
416.938.000 ( 268.243.000 ) (39,15)
2.01.2.01.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
646.181.000
416.938.000 ( 229.243.000 ) (35,48)
2.01.2.01.01.01.0016.5.2.3 Belanja Modal
39.000.000 0 ( 39.000.000 ) (100,00)
2.01.2.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.631.132.000
271.078.000 ( 1.360.054.000 ) (83,38)
2.01.2.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
929.063.000
200.931.000 ( 728.132.000 ) (78,37)
2.01.2.01.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
72.250.000
7.000.000 ( 65.250.000 ) (90,31)
2.01.2.01.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
856.813.000
193.931.000 ( 662.882.000 ) (77,37)
2.01.2.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
702.069.000
70.147.000 ( 631.922.000 ) (90,01)
2.01.2.01.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
84.000.000 0 ( 84.000.000 ) (100,00)
2.01.2.01.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
618.069.000
70.147.000 ( 547.922.000 ) (88,65)
2.01.2.01.01.15 Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
11.050.099.000
6.368.664.000 ( 4.681.435.000 ) (42,37)
2.01.2.01.01.15.0001 Akreditasi LPK, UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT
1.083.829.000
340.705.000 ( 743.124.000 ) (68,56)
2.01.2.01.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
92.000.000
38.000.000 ( 54.000.000 ) (58,70)
2.01.2.01.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
991.829.000
302.705.000 ( 689.124.000 ) (69,48)
2.01.2.01.01.15.0002 Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM pelatihan
1.102.840.000
286.988.000 ( 815.852.000 ) (73,98)
2.01.2.01.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
375.500.000
61.875.000 ( 313.625.000 ) (83,52)
2.01.2.01.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
727.340.000
225.113.000 ( 502.227.000 ) (69,05)
2.01.2.01.01.15.0003 Pelatihan kerja bagi Calon Tenaga Kerja di bidang industri
1.103.780.000
199.643.000 ( 904.137.000 ) (81,91) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 48
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.01.2.01.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
128.000.000 0 ( 128.000.000 ) (100,00)
2.01.2.01.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
975.780.000
199.643.000 ( 776.137.000 ) (79,54)
2.01.2.01.01.15.0004 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan kerja di bidang industri
244.000.000
86.005.000 ( 157.995.000 ) (64,75)
2.01.2.01.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
5.000.000 0 ( 5.000.000 ) (100,00)
2.01.2.01.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
239.000.000
86.005.000 ( 152.995.000 ) (64,01)
2.01.2.01.01.15.0005 Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang Industri - DBHCHT ( Dana
1.523.000.000
1.523.000.000 0 0,00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)
2.01.2.01.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
384.000.000
384.000.000 0 0,00
2.01.2.01.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.139.000.000
1.139.000.000 0 0,00
2.01.2.01.01.15.0007 Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa , pra magang dan
1.142.400.000
466.934.000 ( 675.466.000 ) (59,13) pekerja migran
2.01.2.01.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
102.890.000
28.670.000 ( 74.220.000 ) (72,14)
2.01.2.01.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.039.510.000
438.264.000 ( 601.246.000 ) (57,84)
2.01.2.01.01.15.0008 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang bidang jasa, pra
141.212.000
65.423.000 ( 75.789.000 ) (53,67) magang dan pekerja migran
2.01.2.01.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
3.500.000
3.500.000 0 0,00
2.01.2.01.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
137.712.000
61.923.000 ( 75.789.000 ) (55,03)
2.01.2.01.01.15.0010 Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme
253.890.000
253.580.000 ( 310.000 ) (0,12) penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN
2.01.2.01.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
48.000.000
48.000.000 0 0,00
2.01.2.01.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
205.890.000
205.580.000 ( 310.000 ) (0,15)
2.01.2.01.01.15.0011 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian mendukung
176.650.000
49.684.000 ( 126.966.000 ) (71,87) penempatan melalui mekanisme AKL , AKAD dan AKAN
2.01.2.01.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
176.650.000
49.684.000 ( 126.966.000 ) (71,87)
2.01.2.01.01.15.0012 Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme
1.531.369.000
1.531.369.000 0 0,00 penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau )
2.01.2.01.01.15.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
360.000.000
360.000.000 0 0,00
2.01.2.01.01.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.171.369.000
1.171.369.000 0 0,00
2.01.2.01.01.15.0014 Penyebaran dan kajian produktivitas
924.568.000
110.643.000 ( 813.925.000 ) (88,03)
2.01.2.01.01.15.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
31.700.000
21.400.000 ( 10.300.000 ) (32,49)
2.01.2.01.01.15.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
892.868.000
89.243.000 ( 803.625.000 ) (90,00)
2.01.2.01.01.15.0015 Pemasaran alat, teknik dan metodologi peningkatan Produktivitas
330.452.000
89.687.000 ( 240.765.000 ) (72,86)
2.01.2.01.01.15.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
26.900.000
10.800.000 ( 16.100.000 ) (59,85)
2.01.2.01.01.15.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
303.552.000
78.887.000 ( 224.665.000 ) (74,01)
2.01.2.01.01.15.0016 Pelatihan , pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas Pelaku Usaha
368.934.000
241.828.000 ( 127.106.000 ) (34,45)
2.01.2.01.01.15.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
87.400.000
66.500.000 ( 20.900.000 ) (23,91)
2.01.2.01.01.15.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
281.534.000
175.328.000 ( 106.206.000 ) (37,72) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 49
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.01.2.01.01.15.0017 Pelatihan peningkatan produktivitas melalui DBHCHT (Dana Bagi hasil Cukai
1.123.175.000
1.123.175.000 0 0,00 Hasil Tembakau)
2.01.2.01.01.15.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
280.600.000
280.600.000 0 0,00
2.01.2.01.01.15.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
842.575.000
842.575.000 0 0,00
2.01.2.01.01.16 Peningkatan Kesempatan Kerja
6.108.973.000
1.731.907.000 ( 4.377.066.000 ) (71,65)
2.01.2.01.01.16.0001 Pembinaan masyarakatt penganggur dan perluasan kesempatan kerja
2.232.293.000
771.666.000 ( 1.460.627.000 ) (65,43)
2.01.2.01.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
330.000.000
104.400.000 ( 225.600.000 ) (68,36)
2.01.2.01.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.902.293.000
667.266.000 ( 1.235.027.000 ) (64,92)
2.01.2.01.01.16.0002 Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
3.669.680.000
878.779.000 ( 2.790.901.000 ) (76,05)
2.01.2.01.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
122.750.000
255.340.000
132.590.000 108,02
2.01.2.01.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.546.930.000
623.439.000 ( 2.923.491.000 ) (82,42)
2.01.2.01.01.16.0003 Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
207.000.000
81.462.000 ( 125.538.000 ) (60,65)
2.01.2.01.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
207.000.000
81.462.000 ( 125.538.000 ) (60,65)
2.01.2.01.01.17 Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
3.543.767.000
1.683.680.000 ( 1.860.087.000 ) (52,49)
2.01.2.01.01.17.0001 Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan
1.205.890.000
498.957.000 ( 706.933.000 ) (58,62)
2.01.2.01.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
554.500.000
355.500.000 ( 199.000.000 ) (35,89)
2.01.2.01.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
651.390.000
143.457.000 ( 507.933.000 ) (77,98)
2.01.2.01.01.17.0002 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan
623.500.000
172.058.000 ( 451.442.000 ) (72,40) Jamsos
2.01.2.01.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
99.100.000
82.900.000 ( 16.200.000 ) (16,35)
2.01.2.01.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
524.400.000
89.158.000 ( 435.242.000 ) (83,00)
2.01.2.01.01.17.0003 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Forum
922.377.000
551.763.000 ( 370.614.000 ) (40,18) Koordinasi LKS Tripartit
2.01.2.01.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
511.200.000
450.200.000 ( 61.000.000 ) (11,93)
2.01.2.01.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
411.177.000
101.563.000 ( 309.614.000 ) (75,30)
2.01.2.01.01.17.0004 Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan dan
540.000.000
256.299.000 ( 283.701.000 ) (52,54) pengembangan database kasus ketenagakerjaan
2.01.2.01.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
130.000.000
95.500.000 ( 34.500.000 ) (26,54)
2.01.2.01.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
410.000.000
160.799.000 ( 249.201.000 ) (60,78)
2.01.2.01.01.17.0005 Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja
252.000.000
204.603.000 ( 47.397.000 ) (18,81)
2.01.2.01.01.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
252.000.000
204.603.000 ( 47.397.000 ) (18,81)
2.01.2.01.01.18 Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
5.608.318.000
3.085.048.000 ( 2.523.270.000 ) (44,99)
2.01.2.01.01.18.0001 Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja
1.882.171.000
360.904.000 ( 1.521.267.000 ) (80,83)
2.01.2.01.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
489.900.000
78.200.000 ( 411.700.000 ) (84,04)
2.01.2.01.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.392.271.000
282.704.000 ( 1.109.567.000 ) (79,69)
2.01.2.01.01.18.0002 Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3
432.500.000
76.402.000 ( 356.098.000 ) (82,33)
2.01.2.01.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 0
2.000.000
2.000.000 0,00
2.01.2.01.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
432.500.000
74.402.000 ( 358.098.000 ) (82,80) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 50
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.01.2.01.01.18.0003 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
645.000.000
99.095.000 ( 545.905.000 ) (84,64)
2.01.2.01.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
645.000.000
99.095.000 ( 545.905.000 ) (84,64)
2.01.2.01.01.18.0004 Pengujian Higiene perusahaan, kesehatan kerja dan pengembangan laboratorium
1.961.647.000
1.670.848.000 ( 290.799.000 ) (14,82) pengujian
2.01.2.01.01.18.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
159.850.000
184.777.000
24.927.000 15,59
2.01.2.01.01.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.801.797.000
1.486.071.000 ( 315.726.000 ) (17,52)
2.01.2.01.01.18.0005 Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi kerja dan pelatihan SDM
460.000.000
460.000.000 0 0,00 bidang K3
2.01.2.01.01.18.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
13.750.000
13.750.000 0 0,00
2.01.2.01.01.18.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
446.250.000
446.250.000 0 0,00
2.01.2.01.01.18.0006 Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3
227.000.000
417.799.000
190.799.000 84,05
2.01.2.01.01.18.0006.5.2.3 Belanja Modal
227.000.000
417.799.000
190.799.000 84,05
3.08.2.01.01.15 Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi
1.689.046.000
173.719.000 ( 1.515.327.000 ) (89,71)
3.08.2.01.01.15.0001 Kegiatan Penyiapan, Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi
1.401.266.000
173.719.000 ( 1.227.547.000 ) (87,60)
3.08.2.01.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.401.266.000
173.719.000 ( 1.227.547.000 ) (87,60)
3.08.2.01.01.15.0002 Kegiatan Pelatihan bidang pertanian bagi calon transmigran di BLK Pertanian
287.780.000 0 ( 287.780.000 ) (100,00) dan Transmigrasi
3.08.2.01.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
42.500.000 0 ( 42.500.000 ) (100,00)
3.08.2.01.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
245.280.000 0 ( 245.280.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 51
Urusan Pemerintahan : 2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.02.2.02.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
33.336.246.000
20.575.716.000 ( 12.760.530.000 ) (38,28)
2.02.2.02.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.901.326.000
8.174.430.000 ( 1.726.896.000 ) (17,44)
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
9.901.326.000
8.174.430.000 ( 1.726.896.000 ) (17,44)
2.02.2.02.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
23.434.920.000
12.401.286.000 ( 11.033.634.000 ) (47,08)
2.02.2.02.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
4.976.622.000
2.715.200.000 ( 2.261.422.000 ) (45,44) Daerah
2.02.2.02.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
314.500.000
252.219.000 ( 62.281.000 ) (19,80)
2.02.2.02.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
234.900.000
234.900.000 0 0,00
2.02.2.02.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
79.600.000
17.319.000 ( 62.281.000 ) (78,24)
2.02.2.02.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
15.000.000
9.600.000 ( 5.400.000 ) (36,00)
2.02.2.02.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
9.600.000 ( 5.400.000 ) (36,00)
2.02.2.02.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
625.000.000
425.640.000 ( 199.360.000 ) (31,90)
2.02.2.02.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
625.000.000
425.640.000 ( 199.360.000 ) (31,90)
2.02.2.02.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
60.000.000
57.959.000 ( 2.041.000 ) (3,40)
2.02.2.02.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
57.959.000 ( 2.041.000 ) (3,40)
2.02.2.02.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
1.000.000.000
923.282.000 ( 76.718.000 ) (7,67) Daerah
2.02.2.02.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
700.240.000
672.783.000 ( 27.457.000 ) (3,92)
2.02.2.02.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
299.760.000
250.499.000 ( 49.261.000 ) (16,43)
2.02.2.02.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
385.920.000
88.492.000 ( 297.428.000 ) (77,07) Daerah
2.02.2.02.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
385.920.000
88.492.000 ( 297.428.000 ) (77,07)
2.02.2.02.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
92.500.000
87.062.000 ( 5.438.000 ) (5,88)
2.02.2.02.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
92.500.000
87.062.000 ( 5.438.000 ) (5,88)
2.02.2.02.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
12.000.000
2.520.000 ( 9.480.000 ) (79,00)
2.02.2.02.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000
2.520.000 ( 9.480.000 ) (79,00)
2.02.2.02.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
730.000.000
379.013.000 ( 350.987.000 ) (48,08) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.02.2.02.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
730.000.000
379.013.000 ( 350.987.000 ) (48,08)
2.02.2.02.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
241.702.000
244.235.000
2.533.000 1,05 Perangkat Daerah
2.02.2.02.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
241.702.000
244.235.000
2.533.000 1,05 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 52
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.02.2.02.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
950.000.000
45.000.000 ( 905.000.000 ) (95,26)
2.02.2.02.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.580.000
440.000 ( 3.140.000 ) (87,71)
2.02.2.02.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
946.420.000
44.560.000 ( 901.860.000 ) (95,29)
2.02.2.02.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
80.000.000 0 ( 80.000.000 ) (100,00)
2.02.2.02.01.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.700.000 0 ( 1.700.000 ) (100,00)
2.02.2.02.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
78.300.000 0 ( 78.300.000 ) (100,00)
2.02.2.02.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
40.000.000
10.200.000 ( 29.800.000 ) (74,50)
2.02.2.02.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
10.200.000 ( 29.800.000 ) (74,50)
2.02.2.02.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.000.000
5.120.000 ( 24.880.000 ) (82,93)
2.02.2.02.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
5.120.000 ( 24.880.000 ) (82,93)
2.02.2.02.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
200.000.000
50.480.000 ( 149.520.000 ) (74,76)
2.02.2.02.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
37.440.000
33.000.000 ( 4.440.000 ) (11,86)
2.02.2.02.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
162.560.000
17.480.000 ( 145.080.000 ) (89,25)
2.02.2.02.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
200.000.000
134.378.000 ( 65.622.000 ) (32,81)
2.02.2.02.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
134.378.000 ( 65.622.000 ) (32,81)
2.02.2.02.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
650.375.000
314.460.000 ( 335.915.000 ) (51,65)
2.02.2.02.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
470.000.000
257.173.000 ( 212.827.000 ) (45,28)
2.02.2.02.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
470.000.000
257.173.000 ( 212.827.000 ) (45,28)
2.02.2.02.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
180.375.000
57.287.000 ( 123.088.000 ) (68,24)
2.02.2.02.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
180.375.000
57.287.000 ( 123.088.000 ) (68,24)
2.02.2.02.01.15 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
7.716.475.000
3.258.326.000 ( 4.458.149.000 ) (57,77)
2.02.2.02.01.15.0001 Pemberdayaan Perempuan
3.800.000.000
1.644.580.000 ( 2.155.420.000 ) (56,72)
2.02.2.02.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.210.600.000
464.450.000 ( 746.150.000 ) (61,63)
2.02.2.02.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.589.400.000
1.180.130.000 ( 1.409.270.000 ) (54,42)
2.02.2.02.01.15.0002 Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender
825.000.000
329.790.000 ( 495.210.000 ) (60,03)
2.02.2.02.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
125.500.000
19.500.000 ( 106.000.000 ) (84,46)
2.02.2.02.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
699.500.000
310.290.000 ( 389.210.000 ) (55,64)
2.02.2.02.01.15.0003 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang
863.025.000
323.481.000 ( 539.544.000 ) (62,52) Responsif Hak Anak
2.02.2.02.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
157.110.000
132.900.000 ( 24.210.000 ) (15,41)
2.02.2.02.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
705.915.000
190.581.000 ( 515.334.000 ) (73,00)
2.02.2.02.01.15.0004 Peningkatan Partisipasi Anak
300.000.000
91.587.000 ( 208.413.000 ) (69,47)
2.02.2.02.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
51.150.000
21.500.000 ( 29.650.000 ) (57,97)
2.02.2.02.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
248.850.000
70.087.000 ( 178.763.000 ) (71,84)
2.02.2.02.01.15.0005 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup
1.305.000.000
508.082.000 ( 796.918.000 ) (61,07) Perempuan, Anak dan Keluarga
2.02.2.02.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
214.175.000
95.225.000 ( 118.950.000 ) (55,54) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 53
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.02.2.02.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.090.825.000
412.857.000 ( 677.968.000 ) (62,15)
2.02.2.02.01.15.0006 Penyusunan data dan informasi PPA
623.450.000
360.806.000 ( 262.644.000 ) (42,13)
2.02.2.02.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
58.500.000
13.500.000 ( 45.000.000 ) (76,92)
2.02.2.02.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
564.950.000
347.306.000 ( 217.644.000 ) (38,52)
2.02.2.02.01.16 Perlindungan Perempuan Dan Anak
2.751.438.000
1.343.989.000 ( 1.407.449.000 ) (51,15)
2.02.2.02.01.16.0001 Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
1.100.000.000
379.093.000 ( 720.907.000 ) (65,54)
2.02.2.02.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
147.750.000
34.500.000 ( 113.250.000 ) (76,65)
2.02.2.02.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
952.250.000
344.593.000 ( 607.657.000 ) (63,81)
2.02.2.02.01.16.0002 Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak
617.163.000
238.208.000 ( 378.955.000 ) (61,40)
2.02.2.02.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
75.000.000
30.000.000 ( 45.000.000 ) (60,00)
2.02.2.02.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
542.163.000
208.208.000 ( 333.955.000 ) (61,60)
2.02.2.02.01.16.0003 Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
230.000.000
194.512.000 ( 35.488.000 ) (15,43)
2.02.2.02.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
230.000.000
194.512.000 ( 35.488.000 ) (15,43)
2.02.2.02.01.16.0004 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan
370.000.000
239.232.000 ( 130.768.000 ) (35,34)
2.02.2.02.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
10.830.000
21.750.000
10.920.000 100,83
2.02.2.02.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
359.170.000
217.482.000 ( 141.688.000 ) (39,45)
2.02.2.02.01.16.0005 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak
80.000.000
33.228.000 ( 46.772.000 ) (58,47)
2.02.2.02.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
15.000.000
10.500.000 ( 4.500.000 ) (30,00)
2.02.2.02.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000
22.728.000 ( 42.272.000 ) (65,03)
2.02.2.02.01.16.0006 Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan
354.275.000
259.716.000 ( 94.559.000 ) (26,69) hukum (ABH)
2.02.2.02.01.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
354.275.000
259.716.000 ( 94.559.000 ) (26,69)
2.08.2.02.01.15 Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
6.174.363.000
4.221.809.000 ( 1.952.554.000 ) (31,62)
2.08.2.02.01.15.0001 Peningkatan kesertaan KB MKJP
3.550.000.000
3.150.095.000 ( 399.905.000 ) (11,26)
2.08.2.02.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
2.939.500.000
2.830.000.000 ( 109.500.000 ) (3,73)
2.08.2.02.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
610.500.000
320.095.000 ( 290.405.000 ) (47,57)
2.08.2.02.01.15.0002 Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan
637.880.000
252.006.000 ( 385.874.000 ) (60,49)
2.08.2.02.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
78.000.000
33.500.000 ( 44.500.000 ) (57,05)
2.08.2.02.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
559.880.000
218.506.000 ( 341.374.000 ) (60,97)
2.08.2.02.01.15.0003 Pemetaan Pengendalian Penduduk
189.625.000
32.418.000 ( 157.207.000 ) (82,90)
2.08.2.02.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
24.000.000 0 ( 24.000.000 ) (100,00)
2.08.2.02.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
165.625.000
32.418.000 ( 133.207.000 ) (80,43)
2.08.2.02.01.15.0004 Penyediaan profil kependudukan dan KB
30.000.000
6.150.000 ( 23.850.000 ) (79,50)
2.08.2.02.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
6.150.000 ( 23.850.000 ) (79,50)
2.08.2.02.01.15.0005 Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB
1.678.428.000
744.760.000 ( 933.668.000 ) (55,63)
2.08.2.02.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
169.500.000
83.700.000 ( 85.800.000 ) (50,62)
2.08.2.02.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.508.928.000
661.060.000 ( 847.868.000 ) (56,19) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 54
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.08.2.02.01.15.0006 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program
88.430.000
36.380.000 ( 52.050.000 ) (58,86) KB
2.08.2.02.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
21.000.000
10.500.000 ( 10.500.000 ) (50,00)
2.08.2.02.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
67.430.000
25.880.000 ( 41.550.000 ) (61,62)
2.08.2.02.01.16 Keluarga Sejahtera
1.165.647.000
547.502.000 ( 618.145.000 ) (53,03)
2.08.2.02.01.16.0002 Advokasi Ketahanan Keluarga
761.507.000
378.679.000 ( 382.828.000 ) (50,27)
2.08.2.02.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
144.080.000
78.500.000 ( 65.580.000 ) (45,52)
2.08.2.02.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
617.427.000
300.179.000 ( 317.248.000 ) (51,38)
2.08.2.02.01.16.0003 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam
104.140.000
44.120.000 ( 60.020.000 ) (57,63) Pembangunan Keluarga
2.08.2.02.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
26.250.000
23.250.000 ( 3.000.000 ) (11,43)
2.08.2.02.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
77.890.000
20.870.000 ( 57.020.000 ) (73,21)
2.08.2.02.01.16.0004 Advokasi Kesejahteraan Keluarga
300.000.000
124.703.000 ( 175.297.000 ) (58,43)
2.08.2.02.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
48.000.000
24.000.000 ( 24.000.000 ) (50,00)
2.08.2.02.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
252.000.000
100.703.000 ( 151.297.000 ) (60,04) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 55
Urusan Pemerintahan : 2.03 PANGAN Organisasi : 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.03.2.03.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
46.561.752.000
34.546.475.000 ( 12.015.277.000 ) (25,81)
2.03.2.03.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.229.352.000
13.570.387.000 ( 2.658.965.000 ) (16,38)
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
16.229.352.000
13.570.387.000 ( 2.658.965.000 ) (16,38)
2.03.2.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
30.332.400.000
20.976.088.000 ( 9.356.312.000 ) (30,85)
2.03.2.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
5.842.400.000
4.171.449.000 ( 1.670.951.000 ) (28,60) Daerah
2.03.2.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
55.000.000
40.810.000 ( 14.190.000 ) (25,80)
2.03.2.03.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000
40.810.000 ( 14.190.000 ) (25,80)
2.03.2.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
81.000.000
53.064.000 ( 27.936.000 ) (34,49)
2.03.2.03.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
81.000.000
53.064.000 ( 27.936.000 ) (34,49)
2.03.2.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
400.000.000
412.000.000
12.000.000 3,00
2.03.2.03.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
412.000.000
12.000.000 3,00
2.03.2.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
140.000.000 0 0,00
2.03.2.03.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000
140.000.000 0 0,00
2.03.2.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
1.458.500.000
1.441.500.000 ( 17.000.000 ) (1,17) Daerah
2.03.2.03.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
287.500.000
287.500.000 0 0,00
2.03.2.03.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.171.000.000
1.154.000.000 ( 17.000.000 ) (1,45)
2.03.2.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
670.400.000
385.068.000 ( 285.332.000 ) (42,56) Daerah
2.03.2.03.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
670.400.000
385.068.000 ( 285.332.000 ) (42,56)
2.03.2.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
58.500.000
60.100.000
1.600.000 2,74
2.03.2.03.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
58.500.000
60.100.000
1.600.000 2,74
2.03.2.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
35.000.000
38.600.000
3.600.000 10,29
2.03.2.03.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000
38.600.000
3.600.000 10,29
2.03.2.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
630.000.000
444.430.000 ( 185.570.000 ) (29,46) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.03.2.03.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
630.000.000
444.430.000 ( 185.570.000 ) (29,46)
2.03.2.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
320.000.000
238.278.000 ( 81.722.000 ) (25,54) Perangkat Daerah
2.03.2.03.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000
238.278.000 ( 81.722.000 ) (25,54)
2.03.2.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
970.000.000
164.000.000 ( 806.000.000 ) (83,09) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 56
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.03.2.03.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000
5.000.000 0 0,00
2.03.2.03.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
965.000.000
159.000.000 ( 806.000.000 ) (83,52)
2.03.2.03.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
775.000.000
577.000.000 ( 198.000.000 ) (25,55)
2.03.2.03.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
775.000.000
577.000.000 ( 198.000.000 ) (25,55)
2.03.2.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000
60.133.000 ( 39.867.000 ) (39,87)
2.03.2.03.01.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
26.000.000
13.000.000 ( 13.000.000 ) (50,00)
2.03.2.03.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
74.000.000
47.133.000 ( 26.867.000 ) (36,31)
2.03.2.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
44.000.000
33.029.000 ( 10.971.000 ) (24,93)
2.03.2.03.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
44.000.000
33.029.000 ( 10.971.000 ) (24,93)
2.03.2.03.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
50.000.000
42.337.000 ( 7.663.000 ) (15,33)
2.03.2.03.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
42.337.000 ( 7.663.000 ) (15,33)
2.03.2.03.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
55.000.000
41.100.000 ( 13.900.000 ) (25,27)
2.03.2.03.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000
41.100.000 ( 13.900.000 ) (25,27)
2.03.2.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
950.000.000
245.781.000 ( 704.219.000 ) (74,13)
2.03.2.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
450.000.000
166.238.000 ( 283.762.000 ) (63,06)
2.03.2.03.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000
166.238.000 ( 283.762.000 ) (63,06)
2.03.2.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000
79.543.000 ( 420.457.000 ) (84,09)
2.03.2.03.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
3.000.000 0 ( 3.000.000 ) (100,00)
2.03.2.03.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
497.000.000
79.543.000 ( 417.457.000 ) (84,00)
2.03.2.03.01.15 Peningkatan Ketahanan Pangan
23.540.000.000
16.558.858.000 ( 6.981.142.000 ) (29,66)
2.03.2.03.01.15.0003 Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan
850.000.000
763.011.000 ( 86.989.000 ) (10,23)
2.03.2.03.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
199.225.000
199.225.000 0 0,00
2.03.2.03.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
624.775.000
563.786.000 ( 60.989.000 ) (9,76)
2.03.2.03.01.15.0003.5.2.3 Belanja Modal
26.000.000 0 ( 26.000.000 ) (100,00)
2.03.2.03.01.15.0005 Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA
1.800.000.000
1.457.724.000 ( 342.276.000 ) (19,02)
2.03.2.03.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
57.800.000
57.800.000 0 0,00
2.03.2.03.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.742.200.000
1.399.924.000 ( 342.276.000 ) (19,65)
2.03.2.03.01.15.0006 Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
845.000.000
328.920.000 ( 516.080.000 ) (61,07)
2.03.2.03.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
845.000.000
328.920.000 ( 516.080.000 ) (61,07)
2.03.2.03.01.15.0007 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
1.155.000.000
714.451.000 ( 440.549.000 ) (38,14)
2.03.2.03.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
31.825.000
55.300.000
23.475.000 73,76
2.03.2.03.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.123.175.000
659.151.000 ( 464.024.000 ) (41,31)
2.03.2.03.01.15.0008 Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
755.000.000
510.000.000 ( 245.000.000 ) (32,45)
2.03.2.03.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
70.000.000
16.400.000 ( 53.600.000 ) (76,57)
2.03.2.03.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
685.000.000
493.600.000 ( 191.400.000 ) (27,94)
2.03.2.03.01.15.0009 Pengawasan Keamanan Pangan
780.000.000
549.800.000 ( 230.200.000 ) (29,51)
2.03.2.03.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
68.500.000
31.000.000 ( 37.500.000 ) (54,74) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 57
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.03.2.03.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
711.500.000
518.800.000 ( 192.700.000 ) (27,08)
2.03.2.03.01.15.0010 Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan
785.000.000
262.135.000 ( 522.865.000 ) (66,61)
2.03.2.03.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
25.000.000
5.000.000 ( 20.000.000 ) (80,00)
2.03.2.03.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
760.000.000
257.135.000 ( 502.865.000 ) (66,17)
2.03.2.03.01.15.0011 Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat
4.100.000.000
3.333.275.000 ( 766.725.000 ) (18,70)
2.03.2.03.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
1.151.100.000
1.080.850.000 ( 70.250.000 ) (6,10)
2.03.2.03.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.948.900.000
2.252.425.000 ( 696.475.000 ) (23,62)
2.03.2.03.01.15.0012 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
3.250.000.000
2.634.339.000 ( 615.661.000 ) (18,94)
2.03.2.03.01.15.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
124.350.000
84.350.000 ( 40.000.000 ) (32,17)
2.03.2.03.01.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.125.650.000
2.549.989.000 ( 575.661.000 ) (18,42)
2.03.2.03.01.15.0014 Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan
2.350.000.000
1.740.200.000 ( 609.800.000 ) (25,95)
2.03.2.03.01.15.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
74.000.000
67.000.000 ( 7.000.000 ) (9,46)
2.03.2.03.01.15.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.238.000.000
1.575.300.000 ( 662.700.000 ) (29,61)
2.03.2.03.01.15.0014.5.2.3 Belanja Modal
38.000.000
97.900.000
59.900.000 157,63
2.03.2.03.01.15.0015 Pengujian Mutu Pangan
1.055.000.000
897.530.000 ( 157.470.000 ) (14,93)
2.03.2.03.01.15.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
224.400.000
224.400.000 0 0,00
2.03.2.03.01.15.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
611.600.000
425.630.000 ( 185.970.000 ) (30,41)
2.03.2.03.01.15.0015.5.2.3 Belanja Modal
219.000.000
247.500.000
28.500.000 13,01
2.03.2.03.01.15.0016 Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan
340.000.000
142.225.000 ( 197.775.000 ) (58,17)
2.03.2.03.01.15.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
69.000.000
20.000.000 ( 49.000.000 ) (71,01)
2.03.2.03.01.15.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
271.000.000
122.225.000 ( 148.775.000 ) (54,90)
2.03.2.03.01.15.0017 Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan
475.000.000
287.698.000 ( 187.302.000 ) (39,43)
2.03.2.03.01.15.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
36.900.000
24.000.000 ( 12.900.000 ) (34,96)
2.03.2.03.01.15.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
438.100.000
263.698.000 ( 174.402.000 ) (39,81)
2.03.2.03.01.15.0018 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan,
5.000.000.000
2.937.550.000 ( 2.062.450.000 ) (41,25) Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)
2.03.2.03.01.15.0018.5.2.1 Belanja Pegawai
834.750.000
485.650.000 ( 349.100.000 ) (41,82)
2.03.2.03.01.15.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.949.450.000
1.901.100.000 ( 2.048.350.000 ) (51,86)
2.03.2.03.01.15.0018.5.2.3 Belanja Modal
215.800.000
550.800.000
335.000.000 155,24 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 58
Urusan Pemerintahan : 2.05 LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.05.2.05.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
5.500.000.000
3.397.525.000 ( 2.102.475.000 ) (38,23)
2.05.2.05.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
5.500.000.000
3.397.525.000 ( 2.102.475.000 ) (38,23)
2.05.2.05.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
5.500.000.000
3.397.525.000 ( 2.102.475.000 ) (38,23) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.05.2.05.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
238.860.847.000
160.407.006.000 ( 78.453.841.000 ) (32,84)
2.05.2.05.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
139.896.538.000
122.671.107.000 ( 17.225.431.000 ) (12,31)
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
139.896.538.000
122.671.107.000 ( 17.225.431.000 ) (12,31)
2.05.2.05.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
98.964.309.000
37.735.899.000 ( 61.228.410.000 ) (61,87)
2.05.2.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
28.910.765.000
13.683.731.000 ( 15.227.034.000 ) (52,67) Daerah
2.05.2.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
180.000.000
48.200.000 ( 131.800.000 ) (73,22)
2.05.2.05.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000
48.200.000 ( 131.800.000 ) (73,22)
2.05.2.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
108.500.000
61.087.000 ( 47.413.000 ) (43,70)
2.05.2.05.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
108.500.000
61.087.000 ( 47.413.000 ) (43,70)
2.05.2.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.646.900.000
1.465.305.000 ( 181.595.000 ) (11,03)
2.05.2.05.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.646.900.000
1.465.305.000 ( 181.595.000 ) (11,03)
2.05.2.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
495.000.000
303.392.000 ( 191.608.000 ) (38,71)
2.05.2.05.01.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
3.150.000
2.550.000 ( 600.000 ) (19,05)
2.05.2.05.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
491.850.000
300.842.000 ( 191.008.000 ) (38,83)
2.05.2.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
4.386.083.000
4.336.229.000 ( 49.854.000 ) (1,14) Daerah
2.05.2.05.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
2.926.865.000
2.904.065.000 ( 22.800.000 ) (0,78)
2.05.2.05.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.459.218.000
1.432.164.000 ( 27.054.000 ) (1,85)
2.05.2.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
2.316.056.000
1.139.417.000 ( 1.176.639.000 ) (50,80) Daerah
2.05.2.05.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.316.056.000
1.139.417.000 ( 1.176.639.000 ) (50,80)
2.05.2.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
632.480.000
254.185.000 ( 378.295.000 ) (59,81)
2.05.2.05.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
632.480.000
254.185.000 ( 378.295.000 ) (59,81) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 59
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.05.2.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
100.000.000
55.305.000 ( 44.695.000 ) (44,70)
2.05.2.05.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
87.510.000
49.865.000 ( 37.645.000 ) (43,02)
2.05.2.05.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
12.490.000
5.440.000 ( 7.050.000 ) (56,45)
2.05.2.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
4.057.000.000
2.033.166.000 ( 2.023.834.000 ) (49,88) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.05.2.05.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
7.000.000
6.000.000 ( 1.000.000 ) (14,29)
2.05.2.05.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.050.000.000
2.027.166.000 ( 2.022.834.000 ) (49,95)
2.05.2.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
1.577.818.000
566.883.000 ( 1.010.935.000 ) (64,07) Perangkat Daerah
2.05.2.05.01.01.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
1.000.000
1.000.000 0 0,00
2.05.2.05.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.436.118.000
425.183.000 ( 1.010.935.000 ) (70,39)
2.05.2.05.01.01.0010.5.2.3 Belanja Modal
140.700.000
140.700.000 0 0,00
2.05.2.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
5.339.100.000
1.342.662.000 ( 3.996.438.000 ) (74,85)
2.05.2.05.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
22.350.000
11.350.000 ( 11.000.000 ) (49,22)
2.05.2.05.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
733.300.000
191.519.000 ( 541.781.000 ) (73,88)
2.05.2.05.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
4.583.450.000
1.139.793.000 ( 3.443.657.000 ) (75,13)
2.05.2.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
3.511.504.000
1.030.707.000 ( 2.480.797.000 ) (70,65)
2.05.2.05.01.01.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
13.100.000
9.500.000 ( 3.600.000 ) (27,48)
2.05.2.05.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.753.804.000
1.006.207.000 ( 1.747.597.000 ) (63,46)
2.05.2.05.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
744.600.000
15.000.000 ( 729.600.000 ) (97,99)
2.05.2.05.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.620.291.000
3.001.000 ( 1.617.290.000 ) (99,81)
2.05.2.05.01.01.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 0,00
2.05.2.05.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
1.617.291.000
1.000 ( 1.617.290.000 ) (100,00)
2.05.2.05.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
91.000.000
1.001.000 ( 89.999.000 ) (98,90)
2.05.2.05.01.01.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
1.000.000
1.000.000 0 0,00
2.05.2.05.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000
1.000 ( 89.999.000 ) (100,00)
2.05.2.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
500.000.000
90.120.000 ( 409.880.000 ) (81,98)
2.05.2.05.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
90.120.000 ( 409.880.000 ) (81,98)
2.05.2.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
400.000.000
91.900.000 ( 308.100.000 ) (77,03)
2.05.2.05.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
91.900.000 ( 308.100.000 ) (77,03)
2.05.2.05.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
1.749.033.000
767.109.000 ( 981.924.000 ) (56,14)
2.05.2.05.01.01.0020.5.2.1 Belanja Pegawai
4.000.000
4.000.000 0 0,00
2.05.2.05.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.131.050.000
655.914.000 ( 475.136.000 ) (42,01)
2.05.2.05.01.01.0020.5.2.3 Belanja Modal
613.983.000
107.195.000 ( 506.788.000 ) (82,54)
2.05.2.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
200.000.000
94.062.000 ( 105.938.000 ) (52,97)
2.05.2.05.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
94.062.000 ( 105.938.000 ) (52,97)
2.05.2.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.400.000.000
512.994.000 ( 887.006.000 ) (63,36) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 60
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.05.2.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
650.000.000
274.806.000 ( 375.194.000 ) (57,72)
2.05.2.05.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 0,00
2.05.2.05.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
646.400.000
271.206.000 ( 375.194.000 ) (58,04)
2.05.2.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
750.000.000
238.188.000 ( 511.812.000 ) (68,24)
2.05.2.05.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 0,00
2.05.2.05.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
748.800.000
236.988.000 ( 511.812.000 ) (68,35)
2.05.2.05.01.15 Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran
15.116.000.000
6.368.247.000 ( 8.747.753.000 ) (57,87) dan Kerusakan
2.05.2.05.01.15.0001 Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
4.856.000.000
788.000.000 ( 4.068.000.000 ) (83,77)
2.05.2.05.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
49.400.000
41.600.000 ( 7.800.000 ) (15,79)
2.05.2.05.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.806.600.000
746.400.000 ( 4.060.200.000 ) (84,47)
2.05.2.05.01.15.0002 Kegiatan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
2.860.000.000
942.140.000 ( 1.917.860.000 ) (67,06)
2.05.2.05.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
88.200.000
72.100.000 ( 16.100.000 ) (18,25)
2.05.2.05.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.771.800.000
870.040.000 ( 1.901.760.000 ) (68,61)
2.05.2.05.01.15.0003 Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup
1.595.000.000
572.205.000 ( 1.022.795.000 ) (64,13)
2.05.2.05.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
154.475.000
117.800.000 ( 36.675.000 ) (23,74)
2.05.2.05.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.440.525.000
454.405.000 ( 986.120.000 ) (68,46)
2.05.2.05.01.15.0004 Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan penanganan Daerah Penghasil Bahan Baku
2.500.000.000
2.500.000.000 0 0,00 Tembakau dan Industrinya
2.05.2.05.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
117.600.000
119.500.000
1.900.000 1,62
2.05.2.05.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.136.200.000
2.135.300.000 ( 900.000 ) (0,04)
2.05.2.05.01.15.0004.5.2.3 Belanja Modal
246.200.000
245.200.000 ( 1.000.000 ) (0,41)
2.05.2.05.01.15.0005 Kegiatan Pengujian Kualitas Air dan Udara
1.800.000.000
942.933.000 ( 857.067.000 ) (47,61)
2.05.2.05.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
408.516.000
407.316.000 ( 1.200.000 ) (0,29)
2.05.2.05.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.391.484.000
535.617.000 ( 855.867.000 ) (61,51)
2.05.2.05.01.15.0006 Kegiatan Pengendalian Mutu dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium
1.505.000.000
622.969.000 ( 882.031.000 ) (58,61) Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
122.940.000
119.940.000 ( 3.000.000 ) (2,44)
2.05.2.05.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.065.560.000
503.029.000 ( 562.531.000 ) (52,79)
2.05.2.05.01.15.0006.5.2.3 Belanja Modal
316.500.000 0 ( 316.500.000 ) (100,00)
2.05.2.05.01.16 Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas
3.030.000.000
1.097.940.000 ( 1.932.060.000 ) (63,76)
2.05.2.05.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Teknologi Lingkungan Ekoefisiensi dan Kapasitas
1.415.000.000
512.734.000 ( 902.266.000 ) (63,76) Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
238.800.000
193.400.000 ( 45.400.000 ) (19,01)
2.05.2.05.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.176.200.000
319.334.000 ( 856.866.000 ) (72,85)
2.05.2.05.01.16.0002 Kegiatan perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup
1.015.000.000
367.792.000 ( 647.208.000 ) (63,76)
2.05.2.05.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
105.600.000
102.000.000 ( 3.600.000 ) (3,41)
2.05.2.05.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
909.400.000
265.792.000 ( 643.608.000 ) (70,77) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 61
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.05.2.05.01.16.0003 Kegiatan Peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL
600.000.000
217.414.000 ( 382.586.000 ) (63,76)
2.05.2.05.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
75.400.000
75.400.000 0 0,00
2.05.2.05.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
524.600.000
142.014.000 ( 382.586.000 ) (72,93)
3.04.2.05.01.15 Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan
35.992.997.000
11.455.021.000 ( 24.537.976.000 ) (68,17)
3.04.2.05.01.15.0001 Pengendalian Penanganan DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar
30.341.118.000
8.402.421.000 ( 21.938.697.000 ) (72,31)
3.04.2.05.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.920.485.000
529.975.000 ( 1.390.510.000 ) (72,40)
3.04.2.05.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
28.420.633.000
7.872.446.000 ( 20.548.187.000 ) (72,30)
3.04.2.05.01.15.0004 Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan
400.000.000
62.741.000 ( 337.259.000 ) (84,31)
3.04.2.05.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
10.875.000 0 ( 10.875.000 ) (100,00)
3.04.2.05.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
389.125.000
62.741.000 ( 326.384.000 ) (83,88)
3.04.2.05.01.15.0005 Pengembangan sumber benih dan pengelolaan persemaian permanen
2.400.000.000
1.437.711.000 ( 962.289.000 ) (40,10)
3.04.2.05.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
1.053.215.000
643.490.000 ( 409.725.000 ) (38,90)
3.04.2.05.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.346.785.000
794.221.000 ( 552.564.000 ) (41,03)
3.04.2.05.01.15.0006 Pengembangan dan Perlindungan Tahura KGPAA Mangkunagoro I
1.146.479.000
577.493.000 ( 568.986.000 ) (49,63)
3.04.2.05.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
448.610.000
357.970.000 ( 90.640.000 ) (20,20)
3.04.2.05.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
414.869.000
118.223.000 ( 296.646.000 ) (71,50)
3.04.2.05.01.15.0006.5.2.3 Belanja Modal
283.000.000
101.300.000 ( 181.700.000 ) (64,20)
3.04.2.05.01.15.0007 Pemanfaatan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I
440.000.000
125.980.000 ( 314.020.000 ) (71,37)
3.04.2.05.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
57.900.000
32.100.000 ( 25.800.000 ) (44,56)
3.04.2.05.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
382.100.000
93.880.000 ( 288.220.000 ) (75,43)
3.04.2.05.01.15.0008 Pengembangan Kebun Raya Baturaden
840.000.000
614.961.000 ( 225.039.000 ) (26,79)
3.04.2.05.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
464.400.000
464.800.000
400.000 0,09
3.04.2.05.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
375.600.000
150.161.000 ( 225.439.000 ) (60,02)
3.04.2.05.01.15.0009 Pemanfaatan Kebun Raya Baturaden
425.400.000
233.714.000 ( 191.686.000 ) (45,06)
3.04.2.05.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
205.250.000
204.600.000 ( 650.000 ) (0,32)
3.04.2.05.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
220.150.000
29.114.000 ( 191.036.000 ) (86,78)
3.04.2.05.01.16 Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11.174.072.000
3.647.334.000 ( 7.526.738.000 ) (67,36)
3.04.2.05.01.16.0010 Peningkatan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
1.125.000.000
392.000.000 ( 733.000.000 ) (65,16)
3.04.2.05.01.16.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
93.000.000
18.000.000 ( 75.000.000 ) (80,65)
3.04.2.05.01.16.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.032.000.000
374.000.000 ( 658.000.000 ) (63,76)
3.04.2.05.01.16.0012 Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan
10.049.072.000
3.255.334.000 ( 6.793.738.000 ) (67,61)
3.04.2.05.01.16.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
932.400.000
283.450.000 ( 648.950.000 ) (69,60)
3.04.2.05.01.16.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.993.141.000
2.971.884.000 ( 6.021.257.000 ) (66,95)
3.04.2.05.01.16.0012.5.2.3 Belanja Modal
123.531.000 0 ( 123.531.000 ) (100,00)
3.04.2.05.01.17 Pemanfaatan Hutan
3.340.475.000
970.632.000 ( 2.369.843.000 ) (70,94)
3.04.2.05.01.17.0002 Pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan
3.340.475.000
970.632.000 ( 2.369.843.000 ) (70,94)
3.04.2.05.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
322.950.000
145.050.000 ( 177.900.000 ) (55,09) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 62
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.04.2.05.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.002.525.000
814.832.000 ( 2.187.693.000 ) (72,86)
3.04.2.05.01.17.0002.5.2.3 Belanja Modal
15.000.000
10.750.000 ( 4.250.000 ) (28,33) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 63
Urusan Pemerintahan : 2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.07.2.07.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
39.683.356.000
26.117.013.000 ( 13.566.343.000 ) (34,19)
2.07.2.07.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.199.458.000
13.765.633.000 ( 2.433.825.000 ) (15,02)
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
16.199.458.000
13.765.633.000 ( 2.433.825.000 ) (15,02)
2.07.2.07.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
23.483.898.000
12.351.380.000 ( 11.132.518.000 ) (47,40)
2.07.2.07.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
7.635.000.000
4.544.023.000 ( 3.090.977.000 ) (40,48) Daerah
2.07.2.07.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
360.000.000
352.655.000 ( 7.345.000 ) (2,04)
2.07.2.07.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
350.400.000
350.400.000 0 0,00
2.07.2.07.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
9.600.000
2.255.000 ( 7.345.000 ) (76,51)
2.07.2.07.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
85.000.000
23.000.000 ( 62.000.000 ) (72,94)
2.07.2.07.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000
23.000.000 ( 62.000.000 ) (72,94)
2.07.2.07.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
825.000.000
825.000.000 0 0,00
2.07.2.07.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
825.000.000
825.000.000 0 0,00
2.07.2.07.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
110.000.000
94.410.000 ( 15.590.000 ) (14,17)
2.07.2.07.01.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
1.500.000
1.500.000 0 0,00
2.07.2.07.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
108.500.000
92.910.000 ( 15.590.000 ) (14,37)
2.07.2.07.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
1.630.000.000
1.486.241.000 ( 143.759.000 ) (8,82) Daerah
2.07.2.07.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
459.600.000
459.600.000 0 0,00
2.07.2.07.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.170.400.000
1.026.641.000 ( 143.759.000 ) (12,28)
2.07.2.07.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
480.000.000
276.770.000 ( 203.230.000 ) (42,34) Daerah
2.07.2.07.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
480.000.000
276.770.000 ( 203.230.000 ) (42,34)
2.07.2.07.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
175.000.000
85.740.000 ( 89.260.000 ) (51,01)
2.07.2.07.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000
85.740.000 ( 89.260.000 ) (51,01)
2.07.2.07.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
15.000.000
5.540.000 ( 9.460.000 ) (63,07)
2.07.2.07.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
12.540.000
5.540.000 ( 7.000.000 ) (55,82)
2.07.2.07.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
2.460.000 0 ( 2.460.000 ) (100,00)
2.07.2.07.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
1.645.000.000
852.075.000 ( 792.925.000 ) (48,20) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.07.2.07.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
22.500.000
3.000.000 ( 19.500.000 ) (86,67) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 64
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.07.2.07.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.622.500.000
849.075.000 ( 773.425.000 ) (47,67)
2.07.2.07.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
250.000.000
85.000.000 ( 165.000.000 ) (66,00) Perangkat Daerah
2.07.2.07.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
85.000.000 ( 165.000.000 ) (66,00)
2.07.2.07.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.650.000.000
403.570.000 ( 1.246.430.000 ) (75,54)
2.07.2.07.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
4.550.000
3.000.000 ( 1.550.000 ) (34,07)
2.07.2.07.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
25.750.000
1.748.000 ( 24.002.000 ) (93,21)
2.07.2.07.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
1.619.700.000
398.822.000 ( 1.220.878.000 ) (75,38)
2.07.2.07.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
160.000.000
1.510.000 ( 158.490.000 ) (99,06)
2.07.2.07.01.01.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
1.500.000 0 ( 1.500.000 ) (100,00)
2.07.2.07.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
158.500.000
1.510.000 ( 156.990.000 ) (99,05)
2.07.2.07.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
30.000.000 ( 20.000.000 ) (40,00)
2.07.2.07.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
30.000.000 ( 20.000.000 ) (40,00)
2.07.2.07.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
200.000.000
22.512.000 ( 177.488.000 ) (88,74)
2.07.2.07.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
22.512.000 ( 177.488.000 ) (88,74)
2.07.2.07.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
650.000.000
213.275.000 ( 436.725.000 ) (67,19)
2.07.2.07.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
350.000.000
109.085.000 ( 240.915.000 ) (68,83)
2.07.2.07.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
20.500.000
20.500.000 0 0,00
2.07.2.07.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
329.500.000
88.585.000 ( 240.915.000 ) (73,12)
2.07.2.07.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
300.000.000
104.190.000 ( 195.810.000 ) (65,27)
2.07.2.07.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
20.500.000
20.500.000 0 0,00
2.07.2.07.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
279.500.000
83.690.000 ( 195.810.000 ) (70,06)
2.06.2.07.01.15 Penataan Administrasi Kependudukan
1.163.898.000
976.528.000 ( 187.370.000 ) (16,10)
2.06.2.07.01.15.0001 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
408.898.000
333.228.000 ( 75.670.000 ) (18,51) dan Pencatatan Sipil
2.06.2.07.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
71.500.000
71.500.000 0 0,00
2.06.2.07.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
337.398.000
261.728.000 ( 75.670.000 ) (22,43)
2.06.2.07.01.15.0002 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan
330.000.000
292.280.000 ( 37.720.000 ) (11,43) Sipil
2.06.2.07.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
71.500.000
71.500.000 0 0,00
2.06.2.07.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
258.500.000
220.780.000 ( 37.720.000 ) (14,59)
2.06.2.07.01.15.0003 Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala
425.000.000
351.020.000 ( 73.980.000 ) (17,41) Provinsi
2.06.2.07.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
71.500.000
71.500.000 0 0,00
2.06.2.07.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
353.500.000
279.520.000 ( 73.980.000 ) (20,93)
2.07.2.07.01.15 Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
4.100.000.000
1.709.796.000 ( 2.390.204.000 ) (58,30)
2.07.2.07.01.15.0001 Kegiatan Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Keluarahan di Jawa Tengah
750.000.000
317.299.000 ( 432.701.000 ) (57,69)
2.07.2.07.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
71.750.000
50.750.000 ( 21.000.000 ) (29,27) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 65
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.07.2.07.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
678.250.000
266.549.000 ( 411.701.000 ) (60,70)
2.07.2.07.01.15.0002 Kegiatan Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Database Bidang
800.000.000
244.440.000 ( 555.560.000 ) (69,45) Pemerintahan Desa
2.07.2.07.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
150.500.000
116.900.000 ( 33.600.000 ) (22,33)
2.07.2.07.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
649.500.000
127.540.000 ( 521.960.000 ) (80,36)
2.07.2.07.01.15.0003 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa di Jawa Tengah
650.000.000
284.198.000 ( 365.802.000 ) (56,28)
2.07.2.07.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
73.500.000
73.500.000 0 0,00
2.07.2.07.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
576.500.000
210.698.000 ( 365.802.000 ) (63,45)
2.07.2.07.01.15.0004 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah
550.000.000
213.002.000 ( 336.998.000 ) (61,27)
2.07.2.07.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
73.500.000
73.500.000 0 0,00
2.07.2.07.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
476.500.000
139.502.000 ( 336.998.000 ) (70,72)
2.07.2.07.01.15.0005 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/ Kelurahan
1.350.000.000
650.857.000 ( 699.143.000 ) (51,79)
2.07.2.07.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
123.900.000
89.100.000 ( 34.800.000 ) (28,09)
2.07.2.07.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.226.100.000
561.757.000 ( 664.343.000 ) (54,18)
2.07.2.07.01.16 Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
1.950.000.000
815.726.000 ( 1.134.274.000 ) (58,17)
2.07.2.07.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa di Jawa Tengah
600.000.000
239.746.000 ( 360.254.000 ) (60,04)
2.07.2.07.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
52.700.000
35.600.000 ( 17.100.000 ) (32,45)
2.07.2.07.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
547.300.000
204.146.000 ( 343.154.000 ) (62,70)
2.07.2.07.01.16.0002 Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan
1.350.000.000
575.980.000 ( 774.020.000 ) (57,33)
2.07.2.07.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
242.550.000
199.150.000 ( 43.400.000 ) (17,89)
2.07.2.07.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.107.450.000
376.830.000 ( 730.620.000 ) (65,97)
2.07.2.07.01.17 Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat
7.985.000.000
4.092.032.000 ( 3.892.968.000 ) (48,75)
2.07.2.07.01.17.0001 Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Masyarakat dan Teknologi
5.085.000.000
2.902.961.000 ( 2.182.039.000 ) (42,91) Tepat Guna di Jawa Tengah
2.07.2.07.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
617.150.000
365.300.000 ( 251.850.000 ) (40,81)
2.07.2.07.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.467.850.000
2.537.661.000 ( 1.930.189.000 ) (43,20)
2.07.2.07.01.17.0002 Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat
1.550.000.000
692.181.000 ( 857.819.000 ) (55,34) Dalam Pembangunan Desa diJawa Tengah
2.07.2.07.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
154.490.000
93.750.000 ( 60.740.000 ) (39,32)
2.07.2.07.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.395.510.000
598.431.000 ( 797.079.000 ) (57,12)
2.07.2.07.01.17.0003 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesejahteraan Keluarga di
1.350.000.000
496.890.000 ( 853.110.000 ) (63,19) Jawa Tengah
2.07.2.07.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
158.500.000
47.000.000 ( 111.500.000 ) (70,35)
2.07.2.07.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.191.500.000
449.890.000 ( 741.610.000 ) (62,24) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 66
Urusan Pemerintahan : 2.09 PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.09.2.09.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
18.000.000.000
8.570.479.000 ( 9.429.521.000 ) (52,39)
2.09.2.09.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
18.000.000.000
8.570.479.000 ( 9.429.521.000 ) (52,39)
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
5.553.500.000
3.819.085.000 ( 1.734.415.000 ) (31,23) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.09.2.09.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
12.446.500.000
4.751.394.000 ( 7.695.106.000 ) (61,83) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng
2.09.2.09.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
311.341.387.000
137.536.520.000 ( 173.804.867.000 ) (55,82)
2.09.2.09.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
51.413.300.000
42.774.693.000 ( 8.638.607.000 ) (16,80)
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
51.413.300.000
42.774.693.000 ( 8.638.607.000 ) (16,80)
2.09.2.09.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
259.928.087.000
94.761.827.000 ( 165.166.260.000 ) (63,54)
2.09.2.09.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
29.152.636.000
16.743.767.000 ( 12.408.869.000 ) (42,57) Daerah
2.09.2.09.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
200.000.000
81.417.000 ( 118.583.000 ) (59,29)
2.09.2.09.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
81.417.000 ( 118.583.000 ) (59,29)
2.09.2.09.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
808.500.000
393.916.000 ( 414.584.000 ) (51,28)
2.09.2.09.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
808.500.000
393.916.000 ( 414.584.000 ) (51,28)
2.09.2.09.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.898.736.000
1.708.736.000 ( 190.000.000 ) (10,01)
2.09.2.09.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.898.736.000
1.708.736.000 ( 190.000.000 ) (10,01)
2.09.2.09.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
165.000.000
165.000.000 0 0,00
2.09.2.09.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
165.000.000
165.000.000 0 0,00
2.09.2.09.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
11.137.384.000
10.652.639.000 ( 484.745.000 ) (4,35) Daerah
2.09.2.09.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
1.020.770.000
918.200.000 ( 102.570.000 ) (10,05)
2.09.2.09.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
10.116.614.000
9.734.439.000 ( 382.175.000 ) (3,78)
2.09.2.09.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
1.600.000.000
921.132.000 ( 678.868.000 ) (42,43) Daerah
2.09.2.09.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000.000
921.132.000 ( 678.868.000 ) (42,43) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 67
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.09.2.09.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
180.000.000
57.300.000 ( 122.700.000 ) (68,17)
2.09.2.09.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000
57.300.000 ( 122.700.000 ) (68,17)
2.09.2.09.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
31.000.000
12.657.000 ( 18.343.000 ) (59,17)
2.09.2.09.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000
12.657.000 ( 18.343.000 ) (59,17)
2.09.2.09.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
3.832.250.000
687.951.000 ( 3.144.299.000 ) (82,05) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.09.2.09.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.832.250.000
687.951.000 ( 3.144.299.000 ) (82,05)
2.09.2.09.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
1.058.891.000
277.988.000 ( 780.903.000 ) (73,75) Perangkat Daerah
2.09.2.09.01.01.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
19.800.000
19.800.000 0 0,00
2.09.2.09.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.039.091.000
258.188.000 ( 780.903.000 ) (75,15)
2.09.2.09.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.293.000.000
198.472.000 ( 1.094.528.000 ) (84,65)
2.09.2.09.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
1.293.000.000
198.472.000 ( 1.094.528.000 ) (84,65)
2.09.2.09.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
2.750.000.000
253.912.000 ( 2.496.088.000 ) (90,77)
2.09.2.09.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
2.750.000.000
253.912.000 ( 2.496.088.000 ) (90,77)
2.09.2.09.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.962.500.000 0 ( 1.962.500.000 ) (100,00)
2.09.2.09.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
1.962.500.000 0 ( 1.962.500.000 ) (100,00)
2.09.2.09.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
632.875.000
90.796.000 ( 542.079.000 ) (85,65)
2.09.2.09.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
632.875.000
90.796.000 ( 542.079.000 ) (85,65)
2.09.2.09.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
250.000.000
49.010.000 ( 200.990.000 ) (80,40)
2.09.2.09.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
49.010.000 ( 200.990.000 ) (80,40)
2.09.2.09.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
200.000.000
25.979.000 ( 174.021.000 ) (87,01)
2.09.2.09.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
25.979.000 ( 174.021.000 ) (87,01)
2.09.2.09.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
1.042.500.000
1.154.914.000
112.414.000 10,78
2.09.2.09.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
992.500.000
1.021.594.000
29.094.000 2,93
2.09.2.09.01.01.0020.5.2.3 Belanja Modal
50.000.000
133.320.000
83.320.000 166,64
2.09.2.09.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
110.000.000
11.948.000 ( 98.052.000 ) (89,14)
2.09.2.09.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000
11.948.000 ( 98.052.000 ) (89,14)
2.09.2.09.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
675.000.000
239.363.000 ( 435.637.000 ) (64,54)
2.09.2.09.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
400.000.000
179.003.000 ( 220.997.000 ) (55,25)
2.09.2.09.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
179.003.000 ( 220.997.000 ) (55,25)
2.09.2.09.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
275.000.000
60.360.000 ( 214.640.000 ) (78,05)
2.09.2.09.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
275.000.000
60.360.000 ( 214.640.000 ) (78,05)
2.09.2.09.01.15 Pengembangan Perhubungan Darat
225.390.451.000
76.255.434.000 ( 149.135.017.000 ) (66,17)
2.09.2.09.01.15.0001 Peningkatan Terminal Angkutan Jalan
47.370.108.000
77.270.000 ( 47.292.838.000 ) (99,84)
2.09.2.09.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.000.000
1.000.000 0 0,00
2.09.2.09.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
99.000.000
33.220.000 ( 65.780.000 ) (66,44) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.09.2.09.01.15.0001.5.2.3 Belanja Modal
47.270.108.000
43.050.000 ( 47.227.058.000 ) (99,91)
2.09.2.09.01.15.0002 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang dalam Trayek
2.300.000.000
1.834.466.000 ( 465.534.000 ) (20,24)
2.09.2.09.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
416.300.000
1.189.230.000
772.930.000 185,67
2.09.2.09.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.883.700.000
607.986.000 ( 1.275.714.000 ) (67,72)
2.09.2.09.01.15.0002.5.2.3 Belanja Modal 0
37.250.000
37.250.000 0,00
2.09.2.09.01.15.0003 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek
300.000.000
55.438.000 ( 244.562.000 ) (81,52)
2.09.2.09.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
55.438.000 ( 244.562.000 ) (81,52)
2.09.2.09.01.15.0004 Pengembangan Angkutan Aglomerasi dan Perbatasan
560.000.000
51.067.000 ( 508.933.000 ) (90,88)
2.09.2.09.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
42.000.000 0 ( 42.000.000 ) (100,00)
2.09.2.09.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
518.000.000
51.067.000 ( 466.933.000 ) (90,14)
2.09.2.09.01.15.0005 Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan
332.000.000
87.177.000 ( 244.823.000 ) (73,74)
2.09.2.09.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
332.000.000
87.177.000 ( 244.823.000 ) (73,74)
2.09.2.09.01.15.0006 Peningkatan Rekayasa lalu Lintas Jalan
15.236.587.000
3.257.289.000 ( 11.979.298.000 ) (78,62)
2.09.2.09.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
67.250.000
2.000.000 ( 65.250.000 ) (97,03)
2.09.2.09.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.746.250.000
322.589.000 ( 2.423.661.000 ) (88,25)
2.09.2.09.01.15.0006.5.2.3 Belanja Modal
12.423.087.000
2.932.700.000 ( 9.490.387.000 ) (76,39)
2.09.2.09.01.15.0007 Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
594.500.000
78.248.000 ( 516.252.000 ) (86,84)
2.09.2.09.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
50.500.000 0 ( 50.500.000 ) (100,00)
2.09.2.09.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
544.000.000
78.248.000 ( 465.752.000 ) (85,62)
2.09.2.09.01.15.0008 Peningkatan Jaringan Transportasi di Jawa Tengah
68.458.120.000
1.257.713.000 ( 67.200.407.000 ) (98,16)
2.09.2.09.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
230.000.000
1.000.000 ( 229.000.000 ) (99,57)
2.09.2.09.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.191.818.000
130.911.000 ( 2.060.907.000 ) (94,03)
2.09.2.09.01.15.0008.5.2.3 Belanja Modal
66.036.302.000
1.125.802.000 ( 64.910.500.000 ) (98,30)
2.09.2.09.01.15.0009 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Aglomerasi Trans Jateng
69.831.015.000
62.282.583.000 ( 7.548.432.000 ) (10,81)
2.09.2.09.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
151.950.000
151.950.000 0 0,00
2.09.2.09.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
68.774.083.000
61.144.051.000 ( 7.630.032.000 ) (11,09)
2.09.2.09.01.15.0009.5.2.3 Belanja Modal
904.982.000
986.582.000
81.600.000 9,02
2.09.2.09.01.15.0010 Kegiatan peningkatan Sarana Prasanara transportasi Jawa Tengah
5.923.121.000
1.828.739.000 ( 4.094.382.000 ) (69,13)
2.09.2.09.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 0,00
2.09.2.09.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.254.671.000
969.739.000 ( 1.284.932.000 ) (56,99)
2.09.2.09.01.15.0010.5.2.3 Belanja Modal
3.659.450.000
850.000.000 ( 2.809.450.000 ) (76,77)
2.09.2.09.01.15.0011 Peningkatan Perkeretaapian di Jawa Tengah
4.347.850.000
1.706.272.000 ( 2.641.578.000 ) (60,76)
2.09.2.09.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
7.150.000
5.650.000 ( 1.500.000 ) (20,98)
2.09.2.09.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.280.409.000
1.461.852.000 ( 818.557.000 ) (35,90)
2.09.2.09.01.15.0011.5.2.3 Belanja Modal
2.060.291.000
238.770.000 ( 1.821.521.000 ) (88,41)
2.09.2.09.01.15.0012 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana
275.000.000
36.524.000 ( 238.476.000 ) (86,72) Perhubungan Wilayah I Kelas A RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 69
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.09.2.09.01.15.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
139.200.000
14.400.000 ( 124.800.000 ) (89,66)
2.09.2.09.01.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
135.800.000
22.124.000 ( 113.676.000 ) (83,71)
2.09.2.09.01.15.0013 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana
220.000.000
32.247.000 ( 187.753.000 ) (85,34) Perhubungan Wilayah II Kelas B
2.09.2.09.01.15.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
76.800.000
7.200.000 ( 69.600.000 ) (90,63)
2.09.2.09.01.15.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
143.200.000
25.047.000 ( 118.153.000 ) (82,51)
2.09.2.09.01.15.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana
401.500.000
73.690.000 ( 327.810.000 ) (81,65) Perhubungan Wilayah III Kelas A
2.09.2.09.01.15.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
198.000.000
18.000.000 ( 180.000.000 ) (90,91)
2.09.2.09.01.15.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
203.500.000
55.690.000 ( 147.810.000 ) (72,63)
2.09.2.09.01.15.0015 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana
247.500.000
47.205.000 ( 200.295.000 ) (80,93) Perhubungan Wilayah IV Kelas A
2.09.2.09.01.15.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
110.200.000
10.500.000 ( 99.700.000 ) (90,47)
2.09.2.09.01.15.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
137.300.000
36.705.000 ( 100.595.000 ) (73,27)
2.09.2.09.01.15.0016 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana
330.000.000
78.202.000 ( 251.798.000 ) (76,30) Perhubungan Wilayah V Kelas B
2.09.2.09.01.15.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
148.800.000
14.400.000 ( 134.400.000 ) (90,32)
2.09.2.09.01.15.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
181.200.000
63.802.000 ( 117.398.000 ) (64,79)
2.09.2.09.01.15.0017 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana
350.000.000
49.690.000 ( 300.310.000 ) (85,80) Perhubungan Wilayah VI Kelas A
2.09.2.09.01.15.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
174.000.000
18.000.000 ( 156.000.000 ) (89,66)
2.09.2.09.01.15.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
176.000.000
31.690.000 ( 144.310.000 ) (81,99)
2.09.2.09.01.15.0018 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana
1.315.000.000
574.908.000 ( 740.092.000 ) (56,28) Perhubungan Wilayah I Kelas A
2.09.2.09.01.15.0018.5.2.1 Belanja Pegawai
41.200.000
41.200.000 0 0,00
2.09.2.09.01.15.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.273.800.000
533.708.000 ( 740.092.000 ) (58,10)
2.09.2.09.01.15.0019 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana
1.313.550.000
449.556.000 ( 863.994.000 ) (65,78) Perhubungan Wilayah II Kelas B
2.09.2.09.01.15.0019.5.2.1 Belanja Pegawai
41.950.000
13.550.000 ( 28.400.000 ) (67,70)
2.09.2.09.01.15.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.271.600.000
436.006.000 ( 835.594.000 ) (65,71)
2.09.2.09.01.15.0020 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana
1.394.750.000
696.313.000 ( 698.437.000 ) (50,08) Perhubungan Wilayah III Kelas A
2.09.2.09.01.15.0020.5.2.1 Belanja Pegawai
55.000.000
12.800.000 ( 42.200.000 ) (76,73)
2.09.2.09.01.15.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.339.750.000
683.513.000 ( 656.237.000 ) (48,98)
2.09.2.09.01.15.0021 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana
1.412.650.000
240.032.000 ( 1.172.618.000 ) (83,01) Perhubungan Wilayah IV Kelas A
2.09.2.09.01.15.0021.5.2.1 Belanja Pegawai
52.200.000
44.200.000 ( 8.000.000 ) (15,33)
2.09.2.09.01.15.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.360.450.000
195.832.000 ( 1.164.618.000 ) (85,61) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 70
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.09.2.09.01.15.0022 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana
1.567.500.000
805.705.000 ( 761.795.000 ) (48,60) Perhubungan Wilayah V Kelas B
2.09.2.09.01.15.0022.5.2.1 Belanja Pegawai
47.200.000
14.025.000 ( 33.175.000 ) (70,29)
2.09.2.09.01.15.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.520.300.000
791.680.000 ( 728.620.000 ) (47,93)
2.09.2.09.01.15.0023 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana
1.309.700.000
655.100.000 ( 654.600.000 ) (49,98) Perhubungan Wilayah VI Kelas A
2.09.2.09.01.15.0023.5.2.1 Belanja Pegawai
46.820.000
12.200.000 ( 34.620.000 ) (73,94)
2.09.2.09.01.15.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.262.880.000
642.900.000 ( 619.980.000 ) (49,09)
2.09.2.09.01.16 Pengembangan Perhubungan Laut
4.710.000.000
1.523.263.000 ( 3.186.737.000 ) (67,66)
2.09.2.09.01.16.0001 Fasilitasi pengembangan pelabuhan dan fasilitasi keselamatan pelayaran di
301.280.000
99.813.000 ( 201.467.000 ) (66,87) Jateng
2.09.2.09.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
7.000.000
2.000.000 ( 5.000.000 ) (71,43)
2.09.2.09.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
294.280.000
97.813.000 ( 196.467.000 ) (66,76)
2.09.2.09.01.16.0002 Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini I
1.800.000.000
1.110.039.000 ( 689.961.000 ) (38,33)
2.09.2.09.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
409.000.000
341.000.000 ( 68.000.000 ) (16,63)
2.09.2.09.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.391.000.000
769.039.000 ( 621.961.000 ) (44,71)
2.09.2.09.01.16.0003 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut
625.000.000
203.792.000 ( 421.208.000 ) (67,39)
2.09.2.09.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
625.000.000
203.792.000 ( 421.208.000 ) (67,39)
2.09.2.09.01.16.0004 Peningkatan Lalu Lintas ASDP di Jateng
1.983.720.000
109.619.000 ( 1.874.101.000 ) (94,47)
2.09.2.09.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
6.500.000
1.500.000 ( 5.000.000 ) (76,92)
2.09.2.09.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
326.710.000
62.439.000 ( 264.271.000 ) (80,89)
2.09.2.09.01.16.0004.5.2.3 Belanja Modal
1.650.510.000
45.680.000 ( 1.604.830.000 ) (97,23) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 71
Urusan Pemerintahan : 2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.10.2.10.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
110.181.808.000
79.916.560.000 ( 30.265.248.000 ) (27,47)
2.10.2.10.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
19.469.978.000
16.521.870.000 ( 2.948.108.000 ) (15,14)
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
19.469.978.000
16.521.870.000 ( 2.948.108.000 ) (15,14)
2.10.2.10.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
90.711.830.000
63.394.690.000 ( 27.317.140.000 ) (30,11)
2.10.2.10.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
8.609.794.000
7.216.772.000 ( 1.393.022.000 ) (16,18) Daerah
2.10.2.10.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
455.000.000
455.000.000 0 0,00
2.10.2.10.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
454.260.000
454.260.000 0 0,00
2.10.2.10.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
740.000
740.000 0 0,00
2.10.2.10.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
27.360.000
18.850.000 ( 8.510.000 ) (31,10)
2.10.2.10.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
27.360.000
18.850.000 ( 8.510.000 ) (31,10)
2.10.2.10.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
2.160.004.000
559.004.000 ( 1.601.000.000 ) (74,12)
2.10.2.10.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.160.004.000
559.004.000 ( 1.601.000.000 ) (74,12)
2.10.2.10.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
142.500.000
142.500.000 0 0,00
2.10.2.10.01.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
1.600.000
1.600.000 0 0,00
2.10.2.10.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
140.900.000
140.900.000 0 0,00
2.10.2.10.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
1.861.414.000
1.994.610.000
133.196.000 7,16 Daerah
2.10.2.10.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
4.500.000
4.500.000 0 0,00
2.10.2.10.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.856.914.000
1.990.110.000
133.196.000 7,17
2.10.2.10.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
547.200.000
367.195.000 ( 180.005.000 ) (32,90) Daerah
2.10.2.10.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
547.200.000
367.195.000 ( 180.005.000 ) (32,90)
2.10.2.10.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
114.000.000
113.360.000 ( 640.000 ) (0,56)
2.10.2.10.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
114.000.000
113.360.000 ( 640.000 ) (0,56)
2.10.2.10.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
22.800.000
12.800.000 ( 10.000.000 ) (43,86)
2.10.2.10.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
22.800.000
12.800.000 ( 10.000.000 ) (43,86)
2.10.2.10.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
1.727.264.000
1.854.837.000
127.573.000 7,39 Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.10.2.10.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
1.600.000
2.400.000
800.000 50,00
2.10.2.10.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.725.664.000
1.852.437.000
126.773.000 7,35 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 72
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.10.2.10.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
256.500.000
231.500.000 ( 25.000.000 ) (9,75) Perangkat Daerah
2.10.2.10.01.01.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
800.000
800.000 0 0,00
2.10.2.10.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
255.700.000
230.700.000 ( 25.000.000 ) (9,78)
2.10.2.10.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
633.982.000
961.341.000
327.359.000 51,64
2.10.2.10.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
633.982.000
961.341.000
327.359.000 51,64
2.10.2.10.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
171.000.000
71.826.000 ( 99.174.000 ) (58,00)
2.10.2.10.01.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
800.000 0 ( 800.000 ) (100,00)
2.10.2.10.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
170.200.000
71.826.000 ( 98.374.000 ) (57,80)
2.10.2.10.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
490.770.000
433.949.000 ( 56.821.000 ) (11,58)
2.10.2.10.01.01.0020.5.2.1 Belanja Pegawai
1.600.000
1.600.000 0 0,00
2.10.2.10.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
487.370.000
430.549.000 ( 56.821.000 ) (11,66)
2.10.2.10.01.01.0020.5.2.3 Belanja Modal
1.800.000
1.800.000 0 0,00
2.10.2.10.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
933.320.000
419.383.000 ( 513.937.000 ) (55,07)
2.10.2.10.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
698.320.000
366.263.000 ( 332.057.000 ) (47,55)
2.10.2.10.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
4.000.000
1.600.000 ( 2.400.000 ) (60,00)
2.10.2.10.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
694.320.000
364.663.000 ( 329.657.000 ) (47,48)
2.10.2.10.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
235.000.000
53.120.000 ( 181.880.000 ) (77,40)
2.10.2.10.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
800.000 0 ( 800.000 ) (100,00)
2.10.2.10.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
234.200.000
53.120.000 ( 181.080.000 ) (77,32)
2.10.2.10.01.15 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
30.132.107.000
16.275.081.000 ( 13.857.026.000 ) (45,99)
2.10.2.10.01.15.0001 Peningkatan pengelolaan informasi publik
24.000.000.000
13.827.356.000 ( 10.172.644.000 ) (42,39)
2.10.2.10.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
78.700.000
31.500.000 ( 47.200.000 ) (59,97)
2.10.2.10.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
23.022.144.000
12.722.700.000 ( 10.299.444.000 ) (44,74)
2.10.2.10.01.15.0001.5.2.3 Belanja Modal
899.156.000
1.073.156.000
174.000.000 19,35
2.10.2.10.01.15.0002 Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik
1.132.107.000
276.944.000 ( 855.163.000 ) (75,54)
2.10.2.10.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
71.300.000
4.200.000 ( 67.100.000 ) (94,11)
2.10.2.10.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.060.807.000
231.744.000 ( 829.063.000 ) (78,15)
2.10.2.10.01.15.0002.5.2.3 Belanja Modal 0
41.000.000
41.000.000 0,00
2.10.2.10.01.15.0003 Analisis berita dan pendapat publik
5.000.000.000
2.170.781.000 ( 2.829.219.000 ) (56,58)
2.10.2.10.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
52.100.000
18.000.000 ( 34.100.000 ) (65,45)
2.10.2.10.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.580.900.000
1.785.781.000 ( 2.795.119.000 ) (61,02)
2.10.2.10.01.15.0003.5.2.3 Belanja Modal
367.000.000
367.000.000 0 0,00
2.10.2.10.01.16 Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
31.601.500.000
26.642.388.000 ( 4.959.112.000 ) (15,69)
2.10.2.10.01.16.0001 Pengelolaan Jaringan dan Data Center
23.681.000.000
19.278.181.000 ( 4.402.819.000 ) (18,59)
2.10.2.10.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
31.950.000
32.100.000
150.000 0,47
2.10.2.10.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.090.550.000
2.022.081.000 ( 1.068.469.000 ) (34,57) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 73
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.10.2.10.01.16.0001.5.2.3 Belanja Modal
20.558.500.000
17.224.000.000 ( 3.334.500.000 ) (16,22)
2.10.2.10.01.16.0002 Pengelolaan internet dan intranet
7.175.000.000
7.075.038.000 ( 99.962.000 ) (1,39)
2.10.2.10.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
4.500.000
4.500.000 0 0,00
2.10.2.10.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
7.170.500.000
7.070.538.000 ( 99.962.000 ) (1,39)
2.10.2.10.01.16.0003 Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur
745.500.000
289.169.000 ( 456.331.000 ) (61,21)
2.10.2.10.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
3.850.000
1.600.000 ( 2.250.000 ) (58,44)
2.10.2.10.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
741.650.000
287.569.000 ( 454.081.000 ) (61,23)
2.10.2.10.01.17 Pengembangan E-Goverment
12.501.784.000
9.045.012.000 ( 3.456.772.000 ) (27,65)
2.10.2.10.01.17.0001 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
9.618.652.000
6.928.886.000 ( 2.689.766.000 ) (27,96)
2.10.2.10.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
6.400.000
8.000.000
1.600.000 25,00
2.10.2.10.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.483.252.000
5.465.529.000 ( 3.017.723.000 ) (35,57)
2.10.2.10.01.17.0001.5.2.3 Belanja Modal
1.129.000.000
1.455.357.000
326.357.000 28,91
2.10.2.10.01.17.0002 Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Goverment
666.423.000
489.499.000 ( 176.924.000 ) (26,55)
2.10.2.10.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
3.700.000
3.700.000 0 0,00
2.10.2.10.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
662.723.000
485.799.000 ( 176.924.000 ) (26,70)
2.10.2.10.01.17.0004 Peningkatan Tata Kelola E-Goverment
2.216.709.000
1.626.627.000 ( 590.082.000 ) (26,62)
2.10.2.10.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
972.400.000
924.400.000 ( 48.000.000 ) (4,94)
2.10.2.10.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.244.309.000
702.227.000 ( 542.082.000 ) (43,56)
2.14.2.10.01.15 Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi
3.423.550.000
1.991.277.000 ( 1.432.273.000 ) (41,84)
2.14.2.10.01.15.0001 Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan Infrastruktur
353.144.000
110.655.000 ( 242.489.000 ) (68,67)
2.14.2.10.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
47.180.000
47.180.000 0 0,00
2.14.2.10.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
305.964.000
63.475.000 ( 242.489.000 ) (79,25)
2.14.2.10.01.15.0002 Penyusunan data statistik sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi
505.665.000
151.426.000 ( 354.239.000 ) (70,05) Manusia
2.14.2.10.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
505.665.000
151.426.000 ( 354.239.000 ) (70,05)
2.14.2.10.01.15.0003 Peningkatan pelayanan data dan informasi publik
366.058.000
181.243.000 ( 184.815.000 ) (50,49)
2.14.2.10.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
366.058.000
181.243.000 ( 184.815.000 ) (50,49)
2.14.2.10.01.15.0004 Peningkatan keterbukaan informasi publik
2.198.683.000
1.547.953.000 ( 650.730.000 ) (29,60)
2.14.2.10.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
898.040.000
875.040.000 ( 23.000.000 ) (2,56)
2.14.2.10.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.300.643.000
672.913.000 ( 627.730.000 ) (48,26)
2.15.2.10.01.15 Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah
3.509.775.000
1.804.777.000 ( 1.704.998.000 ) (48,58)
2.15.2.10.01.15.0001 Pengamanan persandian dan informasi
1.600.680.000
691.971.000 ( 908.709.000 ) (56,77)
2.15.2.10.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.600.000
1.600.000 0 0,00
2.15.2.10.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.445.580.000
536.871.000 ( 908.709.000 ) (62,86)
2.15.2.10.01.15.0001.5.2.3 Belanja Modal
153.500.000
153.500.000 0 0,00
2.15.2.10.01.15.0002 Tata kelola persandian
865.909.000
299.178.000 ( 566.731.000 ) (65,45)
2.15.2.10.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
48.400.000
44.400.000 ( 4.000.000 ) (8,26) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 74
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.15.2.10.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
817.509.000
254.778.000 ( 562.731.000 ) (68,83)
2.15.2.10.01.15.0003 Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
1.043.186.000
813.628.000 ( 229.558.000 ) (22,01)
2.15.2.10.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
136.000.000
136.000.000 0 0,00
2.15.2.10.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
548.171.000
308.878.000 ( 239.293.000 ) (43,65)
2.15.2.10.01.15.0003.5.2.3 Belanja Modal
359.015.000
368.750.000
9.735.000 2,71 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 75
Urusan Pemerintahan : 2.11 KOPERASI DAN UKM Organisasi : 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.11.2.11.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
865.000.000
479.413.000 ( 385.587.000 ) (44,58)
2.11.2.11.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
865.000.000
479.413.000 ( 385.587.000 ) (44,58)
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
865.000.000
479.413.000 ( 385.587.000 ) (44,58) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.11.2.11.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
82.744.546.000
59.523.098.000 ( 23.221.448.000 ) (28,06)
2.11.2.11.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
17.402.766.000
14.928.814.000 ( 2.473.952.000 ) (14,22)
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
17.402.766.000
14.928.814.000 ( 2.473.952.000 ) (14,22)
2.11.2.11.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
65.341.780.000
44.594.284.000 ( 20.747.496.000 ) (31,75)
2.11.2.11.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
8.305.000.000
6.367.434.000 ( 1.937.566.000 ) (23,33) Daerah
2.11.2.11.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.184.400.000
1.142.049.000 ( 42.351.000 ) (3,58)
2.11.2.11.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
384.320.000
378.120.000 ( 6.200.000 ) (1,61)
2.11.2.11.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
800.080.000
763.929.000 ( 36.151.000 ) (4,52)
2.11.2.11.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
47.000.000
21.161.000 ( 25.839.000 ) (54,98)
2.11.2.11.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
47.000.000
21.161.000 ( 25.839.000 ) (54,98)
2.11.2.11.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
986.000.000
1.173.292.000
187.292.000 19,00
2.11.2.11.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
986.000.000
1.173.292.000
187.292.000 19,00
2.11.2.11.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
95.000.000
95.000.000 0 0,00
2.11.2.11.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
95.000.000
95.000.000 0 0,00
2.11.2.11.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
1.078.100.000
1.066.900.000 ( 11.200.000 ) (1,04) Daerah
2.11.2.11.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.078.100.000
1.066.900.000 ( 11.200.000 ) (1,04)
2.11.2.11.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
1.340.000.000
635.295.000 ( 704.705.000 ) (52,59) Daerah
2.11.2.11.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.340.000.000
635.295.000 ( 704.705.000 ) (52,59)
2.11.2.11.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
160.000.000
107.400.000 ( 52.600.000 ) (32,88)
2.11.2.11.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
160.000.000
107.400.000 ( 52.600.000 ) (32,88)
2.11.2.11.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
30.000.000
12.513.000 ( 17.487.000 ) (58,29) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 76
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.11.2.11.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
26.660.000
12.513.000 ( 14.147.000 ) (53,06)
2.11.2.11.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
3.340.000 0 ( 3.340.000 ) (100,00)
2.11.2.11.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
1.423.500.000
729.298.000 ( 694.202.000 ) (48,77) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.11.2.11.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
1.000.000
1.000.000 0 0,00
2.11.2.11.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.422.500.000
728.298.000 ( 694.202.000 ) (48,80)
2.11.2.11.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
335.000.000
207.862.000 ( 127.138.000 ) (37,95) Perangkat Daerah
2.11.2.11.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
335.000.000
207.862.000 ( 127.138.000 ) (37,95)
2.11.2.11.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
450.000.000
280.500.000 ( 169.500.000 ) (37,67)
2.11.2.11.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
1.000.000
1.000.000 0 0,00
2.11.2.11.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
449.000.000
279.500.000 ( 169.500.000 ) (37,75)
2.11.2.11.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
75.000.000
75.000.000 0 0,00
2.11.2.11.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
75.000.000 0 0,00
2.11.2.11.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
85.000.000
17.000.000 ( 68.000.000 ) (80,00)
2.11.2.11.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000
17.000.000 ( 68.000.000 ) (80,00)
2.11.2.11.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
574.000.000
482.720.000 ( 91.280.000 ) (15,90)
2.11.2.11.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
174.000.000
174.000.000 0 0,00
2.11.2.11.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
308.720.000 ( 91.280.000 ) (22,82)
2.11.2.11.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
250.000.000
242.904.000 ( 7.096.000 ) (2,84)
2.11.2.11.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
242.904.000 ( 7.096.000 ) (2,84)
2.11.2.11.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
192.000.000
78.540.000 ( 113.460.000 ) (59,09)
2.11.2.11.01.01.0023.5.2.1 Belanja Pegawai
72.000.000
72.000.000 0 0,00
2.11.2.11.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000
6.540.000 ( 113.460.000 ) (94,55)
2.11.2.11.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.808.500.000
1.084.424.000 ( 724.076.000 ) (40,04)
2.11.2.11.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.350.000.000
872.759.000 ( 477.241.000 ) (35,35)
2.11.2.11.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
95.250.000
80.750.000 ( 14.500.000 ) (15,22)
2.11.2.11.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.254.750.000
792.009.000 ( 462.741.000 ) (36,88)
2.11.2.11.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
458.500.000
211.665.000 ( 246.835.000 ) (53,84)
2.11.2.11.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
36.000.000
36.000.000 0 0,00
2.11.2.11.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
422.500.000
175.665.000 ( 246.835.000 ) (58,42)
2.11.2.11.01.15 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
5.509.000.000
2.235.523.000 ( 3.273.477.000 ) (59,42)
2.11.2.11.01.15.0001 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
3.334.000.000
1.148.325.000 ( 2.185.675.000 ) (65,56)
2.11.2.11.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
207.000.000
123.000.000 ( 84.000.000 ) (40,58)
2.11.2.11.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.127.000.000
1.025.325.000 ( 2.101.675.000 ) (67,21)
2.11.2.11.01.15.0002 Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS
2.175.000.000
1.087.198.000 ( 1.087.802.000 ) (50,01)
2.11.2.11.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
169.000.000
156.000.000 ( 13.000.000 ) (7,69) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 77
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.11.2.11.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.006.000.000
931.198.000 ( 1.074.802.000 ) (53,58)
2.11.2.11.01.16 Pemasyarakatan Perkoperasian
3.526.864.000
1.315.927.000 ( 2.210.937.000 ) (62,69)
2.11.2.11.01.16.0001 Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi
3.026.864.000
921.404.000 ( 2.105.460.000 ) (69,56)
2.11.2.11.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
487.900.000
296.300.000 ( 191.600.000 ) (39,27)
2.11.2.11.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.538.964.000
625.104.000 ( 1.913.860.000 ) (75,38)
2.11.2.11.01.16.0002 Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi
500.000.000
394.523.000 ( 105.477.000 ) (21,10)
2.11.2.11.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
134.000.000
1.000.000 ( 133.000.000 ) (99,25)
2.11.2.11.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
366.000.000
393.523.000
27.523.000 7,52
2.11.2.11.01.17 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
3.435.136.000
1.256.534.000 ( 2.178.602.000 ) (63,42)
2.11.2.11.01.17.0001 Pemeringkatan Koperasi
775.000.000
492.435.000 ( 282.565.000 ) (36,46)
2.11.2.11.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
31.000.000
23.000.000 ( 8.000.000 ) (25,81)
2.11.2.11.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
744.000.000
469.435.000 ( 274.565.000 ) (36,90)
2.11.2.11.01.17.0003 Pembinaan Pengelola Tata Laksana Koperasi
2.660.136.000
764.099.000 ( 1.896.037.000 ) (71,28)
2.11.2.11.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
352.000.000
135.000.000 ( 217.000.000 ) (61,65)
2.11.2.11.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.308.136.000
629.099.000 ( 1.679.037.000 ) (72,74)
2.11.2.11.01.18 Pendidikan Perkoperasian dan UKM
10.780.000.000
10.321.820.000 ( 458.180.000 ) (4,25)
2.11.2.11.01.18.0003 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri
5.650.000.000
5.650.000.000 0 0,00 hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
2.11.2.11.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
1.007.500.000
870.000.000 ( 137.500.000 ) (13,65)
2.11.2.11.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.642.500.000
4.780.000.000
137.500.000 2,96
2.11.2.11.01.18.0006 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)
2.000.000.000
2.000.000.000 0 0,00
2.11.2.11.01.18.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
4.000.000
4.000.000 0 0,00
2.11.2.11.01.18.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.500.000
5.500.000 0 0,00
2.11.2.11.01.18.0006.5.2.3 Belanja Modal
1.990.500.000
1.990.500.000 0 0,00
2.11.2.11.01.18.0007 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan UKM
3.130.000.000
2.671.820.000 ( 458.180.000 ) (14,64)
2.11.2.11.01.18.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
1.088.400.000
1.109.000.000
20.600.000 1,89
2.11.2.11.01.18.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.041.600.000
1.562.820.000 ( 478.780.000 ) (23,45)
2.11.2.11.01.19 Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM
2.072.000.000
854.791.000 ( 1.217.209.000 ) (58,75)
2.11.2.11.01.19.0007 Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUKM
1.372.000.000
276.893.000 ( 1.095.107.000 ) (79,82)
2.11.2.11.01.19.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
150.000.000
30.000.000 ( 120.000.000 ) (80,00)
2.11.2.11.01.19.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.222.000.000
246.893.000 ( 975.107.000 ) (79,80)
2.11.2.11.01.19.0008 Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUKM
700.000.000
577.898.000 ( 122.102.000 ) (17,44)
2.11.2.11.01.19.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
182.000.000
167.000.000 ( 15.000.000 ) (8,24)
2.11.2.11.01.19.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
518.000.000
410.898.000 ( 107.102.000 ) (20,68)
2.11.2.11.01.20 Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM
18.616.000.000
17.220.569.000 ( 1.395.431.000 ) (7,50)
2.11.2.11.01.20.0005 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)
13.000.000.000
13.000.000.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 78
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.11.2.11.01.20.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
1.317.500.000
1.286.000.000 ( 31.500.000 ) (2,39)
2.11.2.11.01.20.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
11.682.500.000
11.714.000.000
31.500.000 0,27
2.11.2.11.01.20.0007 Kegiatan Penyediaan Data dan Penataan Manajemen dan Usaha KUKM
266.000.000
266.000.000 0 0,00
2.11.2.11.01.20.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
168.000.000
84.000.000 ( 84.000.000 ) (50,00)
2.11.2.11.01.20.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
98.000.000
182.000.000
84.000.000 85,71
2.11.2.11.01.20.0008 Kegiatan Layanan Pendampingan dan Perlindungan Produk KUKM
5.350.000.000
3.954.569.000 ( 1.395.431.000 ) (26,08)
2.11.2.11.01.20.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
998.500.000
889.500.000 ( 109.000.000 ) (10,92)
2.11.2.11.01.20.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.351.500.000
3.065.069.000 ( 1.286.431.000 ) (29,56)
2.11.2.11.01.21 Peningkatan Produktivitas KUKM
3.970.120.000
1.332.592.000 ( 2.637.528.000 ) (66,43)
2.11.2.11.01.21.0007 Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Perluasan Jaringan Produksi Bagi KUKM
3.445.120.000
1.260.592.000 ( 2.184.528.000 ) (63,41)
2.11.2.11.01.21.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
334.500.000
166.750.000 ( 167.750.000 ) (50,15)
2.11.2.11.01.21.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.110.620.000
1.093.842.000 ( 2.016.778.000 ) (64,84)
2.11.2.11.01.21.0008 Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah dan Penyediaan Data
525.000.000
72.000.000 ( 453.000.000 ) (86,29) Informasi Produksi KUKM
2.11.2.11.01.21.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
92.000.000
71.998.000 ( 20.002.000 ) (21,74)
2.11.2.11.01.21.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
433.000.000
2.000 ( 432.998.000 ) (100,00)
2.11.2.11.01.22 Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM
7.319.160.000
2.604.670.000 ( 4.714.490.000 ) (64,41)
2.11.2.11.01.22.0005 Kegiatan Perluasan Akses Pemasaran dan Jaringan Usaha bagi Koperasi dan UKM
6.919.160.000
2.526.392.000 ( 4.392.768.000 ) (63,49)
2.11.2.11.01.22.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
107.900.000
85.200.000 ( 22.700.000 ) (21,04)
2.11.2.11.01.22.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
6.811.260.000
2.441.192.000 ( 4.370.068.000 ) (64,16)
2.11.2.11.01.22.0006 Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UKM
400.000.000
78.278.000 ( 321.722.000 ) (80,43)
2.11.2.11.01.22.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
77.000.000
66.000.000 ( 11.000.000 ) (14,29)
2.11.2.11.01.22.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
323.000.000
12.278.000 ( 310.722.000 ) (96,20) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 79
Urusan Pemerintahan : 2.12 PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.12.2.12.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
24.750.000
24.750.000 0 0,00
2.12.2.12.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
24.750.000
24.750.000 0 0,00
2.12.2.12.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
24.750.000
24.750.000 0 0,00 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.12.2.12.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
32.176.850.000
19.570.642.000 ( 12.606.208.000 ) (39,18)
2.12.2.12.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.612.450.000
11.305.328.000 ( 2.307.122.000 ) (16,95)
2.12.2.12.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
13.612.450.000
11.305.328.000 ( 2.307.122.000 ) (16,95)
2.12.2.12.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
18.564.400.000
8.265.314.000 ( 10.299.086.000 ) (55,48)
2.12.2.12.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
8.262.450.000
4.653.358.000 ( 3.609.092.000 ) (43,68) Daerah
2.12.2.12.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
393.900.000
367.050.000 ( 26.850.000 ) (6,82)
2.12.2.12.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
380.400.000
360.400.000 ( 20.000.000 ) (5,26)
2.12.2.12.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
13.500.000
6.650.000 ( 6.850.000 ) (50,74)
2.12.2.12.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
75.780.000
58.188.000 ( 17.592.000 ) (23,21)
2.12.2.12.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
75.780.000
58.188.000 ( 17.592.000 ) (23,21)
2.12.2.12.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
777.700.000
667.500.000 ( 110.200.000 ) (14,17)
2.12.2.12.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
777.700.000
667.500.000 ( 110.200.000 ) (14,17)
2.12.2.12.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
101.400.000
101.000.000 ( 400.000 ) (0,39)
2.12.2.12.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
101.400.000
101.000.000 ( 400.000 ) (0,39)
2.12.2.12.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
1.360.210.000
1.340.472.000 ( 19.738.000 ) (1,45) Daerah
2.12.2.12.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
4.500.000
4.500.000 0 0,00
2.12.2.12.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.355.710.000
1.335.972.000 ( 19.738.000 ) (1,46)
2.12.2.12.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
576.000.000
295.547.000 ( 280.453.000 ) (48,69) Daerah
2.12.2.12.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
576.000.000
295.547.000 ( 280.453.000 ) (48,69)
2.12.2.12.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
270.500.000
113.513.000 ( 156.987.000 ) (58,04)
2.12.2.12.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
270.500.000
113.513.000 ( 156.987.000 ) (58,04) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 80
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.12.2.12.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
30.000.000
13.926.000 ( 16.074.000 ) (53,58)
2.12.2.12.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
13.926.000 ( 16.074.000 ) (53,58)
2.12.2.12.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
792.000.000
565.803.000 ( 226.197.000 ) (28,56) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.12.2.12.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
792.000.000
565.803.000 ( 226.197.000 ) (28,56)
2.12.2.12.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
250.000.000
117.824.000 ( 132.176.000 ) (52,87) Perangkat Daerah
2.12.2.12.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
117.824.000 ( 132.176.000 ) (52,87)
2.12.2.12.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.947.840.000
210.866.000 ( 1.736.974.000 ) (89,17)
2.12.2.12.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
15.740.000
11.350.000 ( 4.390.000 ) (27,89)
2.12.2.12.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
1.932.100.000
199.516.000 ( 1.732.584.000 ) (89,67)
2.12.2.12.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
400.000.000
368.600.000 ( 31.400.000 ) (7,85)
2.12.2.12.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
400.000.000
368.600.000 ( 31.400.000 ) (7,85)
2.12.2.12.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
50.000.000
42.544.000 ( 7.456.000 ) (14,91)
2.12.2.12.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
42.544.000 ( 7.456.000 ) (14,91)
2.12.2.12.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000
23.000.000 ( 77.000.000 ) (77,00)
2.12.2.12.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
23.000.000 ( 77.000.000 ) (77,00)
2.12.2.12.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
13.500.000
6.000.000 ( 7.500.000 ) (55,56)
2.12.2.12.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
13.500.000
6.000.000 ( 7.500.000 ) (55,56)
2.12.2.12.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
723.620.000
292.725.000 ( 430.895.000 ) (59,55)
2.12.2.12.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
723.620.000
292.725.000 ( 430.895.000 ) (59,55)
2.12.2.12.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
400.000.000
68.800.000 ( 331.200.000 ) (82,80)
2.12.2.12.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
68.800.000 ( 331.200.000 ) (82,80)
2.12.2.12.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
575.000.000
164.980.000 ( 410.020.000 ) (71,31)
2.12.2.12.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
300.000.000
117.101.000 ( 182.899.000 ) (60,97)
2.12.2.12.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
117.101.000 ( 182.899.000 ) (60,97)
2.12.2.12.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
275.000.000
47.879.000 ( 227.121.000 ) (82,59)
2.12.2.12.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
275.000.000
47.879.000 ( 227.121.000 ) (82,59)
2.12.2.12.01.15 Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
1.255.900.000
237.515.000 ( 1.018.385.000 ) (81,09)
2.12.2.12.01.15.0002 Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal
612.419.000
137.154.000 ( 475.265.000 ) (77,60)
2.12.2.12.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
39.000.000
39.000.000 0 0,00
2.12.2.12.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
573.419.000
98.154.000 ( 475.265.000 ) (82,88)
2.12.2.12.01.15.0003 Kegiatan Penyusunan Pemetaan Potensi Peluang Investasi dan Kewilayahan
643.481.000
100.361.000 ( 543.120.000 ) (84,40) Penanaman Modal
2.12.2.12.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
39.000.000
39.000.000 0 0,00
2.12.2.12.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
604.481.000
61.361.000 ( 543.120.000 ) (89,85)
2.12.2.12.01.16 Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal
2.814.100.000
689.116.000 ( 2.124.984.000 ) (75,51) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 81
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.12.2.12.01.16.0002 Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri
2.021.768.000
423.833.000 ( 1.597.935.000 ) (79,04)
2.12.2.12.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
127.000.000
117.000.000 ( 10.000.000 ) (7,87)
2.12.2.12.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.894.768.000
306.833.000 ( 1.587.935.000 ) (83,81)
2.12.2.12.01.16.0003 Kegiatan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal
380.168.000
122.704.000 ( 257.464.000 ) (67,72)
2.12.2.12.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
78.000.000
78.000.000 0 0,00
2.12.2.12.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
302.168.000
44.704.000 ( 257.464.000 ) (85,21)
2.12.2.12.01.16.0004 Kegiatan Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Penanaman Modal
412.164.000
142.579.000 ( 269.585.000 ) (65,41)
2.12.2.12.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
98.000.000
78.000.000 ( 20.000.000 ) (20,41)
2.12.2.12.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
314.164.000
64.579.000 ( 249.585.000 ) (79,44)
2.12.2.12.01.17 Pelayanan Perijinan
1.742.800.000
1.065.754.000 ( 677.046.000 ) (38,85)
2.12.2.12.01.17.0002 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian
392.300.000
232.324.000 ( 159.976.000 ) (40,78)
2.12.2.12.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
186.000.000
186.000.000 0 0,00
2.12.2.12.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
206.300.000
46.324.000 ( 159.976.000 ) (77,55)
2.12.2.12.01.17.0003 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan
738.800.000
366.992.000 ( 371.808.000 ) (50,33)
2.12.2.12.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
266.400.000
266.400.000 0 0,00
2.12.2.12.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
472.400.000
100.592.000 ( 371.808.000 ) (78,71)
2.12.2.12.01.17.0004 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan
611.700.000
466.438.000 ( 145.262.000 ) (23,75)
2.12.2.12.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
366.000.000
366.000.000 0 0,00
2.12.2.12.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
245.700.000
100.438.000 ( 145.262.000 ) (59,12)
2.12.2.12.01.18 Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
1.392.250.000
433.654.000 ( 958.596.000 ) (68,85)
2.12.2.12.01.18.0002 Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
270.500.000
126.539.000 ( 143.961.000 ) (53,22)
2.12.2.12.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
69.000.000
69.000.000 0 0,00
2.12.2.12.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
201.500.000
57.539.000 ( 143.961.000 ) (71,44)
2.12.2.12.01.18.0003 Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal
634.080.000
192.780.000 ( 441.300.000 ) (69,60)
2.12.2.12.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
78.000.000
78.000.000 0 0,00
2.12.2.12.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
556.080.000
114.780.000 ( 441.300.000 ) (79,36)
2.12.2.12.01.18.0004 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal
487.670.000
114.335.000 ( 373.335.000 ) (76,55)
2.12.2.12.01.18.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
69.000.000
69.000.000 0 0,00
2.12.2.12.01.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
418.670.000
45.335.000 ( 373.335.000 ) (89,17)
2.12.2.12.01.19 Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan
1.132.130.000
488.461.000 ( 643.669.000 ) (56,85)
2.12.2.12.01.19.0002 Kegiatan Penanganan Pengaduan
397.903.000
166.949.000 ( 230.954.000 ) (58,04)
2.12.2.12.01.19.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
78.000.000
78.000.000 0 0,00
2.12.2.12.01.19.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
319.903.000
88.949.000 ( 230.954.000 ) (72,20)
2.12.2.12.01.19.0003 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan
734.227.000
321.512.000 ( 412.715.000 ) (56,21)
2.12.2.12.01.19.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
117.000.000
117.000.000 0 0,00
2.12.2.12.01.19.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
617.227.000
204.512.000 ( 412.715.000 ) (66,87)
2.12.2.12.01.20 Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan
1.389.770.000
532.476.000 ( 857.294.000 ) (61,69) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 82
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.12.2.12.01.20.0002 Kegiatan Pengolahan dan Penguatan Data dan Informasi Penanaman Modal
655.250.000
278.948.000 ( 376.302.000 ) (57,43)
2.12.2.12.01.20.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
69.000.000
69.000.000 0 0,00
2.12.2.12.01.20.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
586.250.000
209.948.000 ( 376.302.000 ) (64,19)
2.12.2.12.01.20.0003 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi
734.520.000
253.528.000 ( 480.992.000 ) (65,48)
2.12.2.12.01.20.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
156.000.000
156.000.000 0 0,00
2.12.2.12.01.20.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
578.520.000
97.528.000 ( 480.992.000 ) (83,14) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 83
Urusan Pemerintahan : 2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.13.2.13.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
3.088.000.000
1.567.911.000 ( 1.520.089.000 ) (49,23)
2.13.2.13.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3.088.000.000
1.567.911.000 ( 1.520.089.000 ) (49,23)
2.13.2.13.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
3.088.000.000
1.567.911.000 ( 1.520.089.000 ) (49,23) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.13.2.13.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
286.906.005.000
101.398.918.000 ( 185.507.087.000 ) (64,66)
2.13.2.13.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
30.204.573.000
27.310.552.000 ( 2.894.021.000 ) (9,58)
2.13.2.13.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
30.204.573.000
27.310.552.000 ( 2.894.021.000 ) (9,58)
2.13.2.13.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
256.701.432.000
74.088.366.000 ( 182.613.066.000 ) (71,14)
2.13.2.13.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
25.071.033.000
17.959.008.000 ( 7.112.025.000 ) (28,37) Daerah
2.13.2.13.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.300.000.000
4.291.333.000 ( 8.667.000 ) (0,20)
2.13.2.13.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
2.515.300.000
2.487.300.000 ( 28.000.000 ) (1,11)
2.13.2.13.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.784.700.000
1.804.033.000
19.333.000 1,08
2.13.2.13.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
91.000.000
26.512.000 ( 64.488.000 ) (70,87)
2.13.2.13.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
91.000.000
26.512.000 ( 64.488.000 ) (70,87)
2.13.2.13.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
3.040.000.000
3.366.000.000
326.000.000 10,72
2.13.2.13.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.040.000.000
3.366.000.000
326.000.000 10,72
2.13.2.13.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
378.000.000
378.000.000 0 0,00
2.13.2.13.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
378.000.000
378.000.000 0 0,00
2.13.2.13.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
4.822.000.000
4.874.973.000
52.973.000 1,10 Daerah
2.13.2.13.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.822.000.000
4.874.973.000
52.973.000 1,10
2.13.2.13.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
1.255.000.000
434.154.000 ( 820.846.000 ) (65,41) Daerah
2.13.2.13.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.255.000.000
434.154.000 ( 820.846.000 ) (65,41)
2.13.2.13.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
356.000.000
197.193.000 ( 158.807.000 ) (44,61)
2.13.2.13.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
356.000.000
197.193.000 ( 158.807.000 ) (44,61)
2.13.2.13.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
152.100.000
22.678.000 ( 129.422.000 ) (85,09) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 84
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.13.2.13.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
79.560.000
22.678.000 ( 56.882.000 ) (71,50)
2.13.2.13.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
72.540.000 0 ( 72.540.000 ) (100,00)
2.13.2.13.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
2.821.500.000
970.744.000 ( 1.850.756.000 ) (65,59) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.13.2.13.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.801.500.000
970.744.000 ( 1.830.756.000 ) (65,35)
2.13.2.13.01.01.0009.5.2.3 Belanja Modal
20.000.000 0 ( 20.000.000 ) (100,00)
2.13.2.13.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
918.500.000
399.876.000 ( 518.624.000 ) (56,46) Perangkat Daerah
2.13.2.13.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
797.500.000
340.146.000 ( 457.354.000 ) (57,35)
2.13.2.13.01.01.0010.5.2.3 Belanja Modal
121.000.000
59.730.000 ( 61.270.000 ) (50,64)
2.13.2.13.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
5.276.348.000
2.092.560.000 ( 3.183.788.000 ) (60,34)
2.13.2.13.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
202.920.000
147.560.000 ( 55.360.000 ) (27,28)
2.13.2.13.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
5.073.428.000
1.945.000.000 ( 3.128.428.000 ) (61,66)
2.13.2.13.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
699.700.000
433.862.000 ( 265.838.000 ) (37,99)
2.13.2.13.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
699.700.000
433.862.000 ( 265.838.000 ) (37,99)
2.13.2.13.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
960.885.000
471.123.000 ( 489.762.000 ) (50,97)
2.13.2.13.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
899.005.000
409.243.000 ( 489.762.000 ) (54,48)
2.13.2.13.01.01.0020.5.2.3 Belanja Modal
61.880.000
61.880.000 0 0,00
2.13.2.13.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.550.000.000
525.636.000 ( 1.024.364.000 ) (66,09)
2.13.2.13.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.200.000.000
414.164.000 ( 785.836.000 ) (65,49)
2.13.2.13.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
112.500.000
4.200.000 ( 108.300.000 ) (96,27)
2.13.2.13.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.087.500.000
409.964.000 ( 677.536.000 ) (62,30)
2.13.2.13.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000
111.472.000 ( 238.528.000 ) (68,15)
2.13.2.13.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
14.000.000
6.000.000 ( 8.000.000 ) (57,14)
2.13.2.13.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
336.000.000
105.472.000 ( 230.528.000 ) (68,61)
2.13.2.13.01.23 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
14.400.000.000
9.662.511.000 ( 4.737.489.000 ) (32,90)
2.13.2.13.01.23.0001 Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan
2.950.000.000
1.253.000.000 ( 1.697.000.000 ) (57,53)
2.13.2.13.01.23.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
460.275.000
206.650.000 ( 253.625.000 ) (55,10)
2.13.2.13.01.23.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.489.725.000
1.046.350.000 ( 1.443.375.000 ) (57,97)
2.13.2.13.01.23.0002 Pengembangan Kepemudaan
10.100.000.000
7.871.897.000 ( 2.228.103.000 ) (22,06)
2.13.2.13.01.23.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
5.074.300.000
4.889.300.000 ( 185.000.000 ) (3,65)
2.13.2.13.01.23.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.025.700.000
2.982.597.000 ( 2.043.103.000 ) (40,65)
2.13.2.13.01.23.0003 Pengembangan Pola Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
1.350.000.000
537.614.000 ( 812.386.000 ) (60,18)
2.13.2.13.01.23.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
91.500.000
24.000.000 ( 67.500.000 ) (73,77)
2.13.2.13.01.23.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.258.500.000
513.614.000 ( 744.886.000 ) (59,19)
2.13.2.13.01.24 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
163.951.180.000
22.485.822.000 ( 141.465.358.000 ) (86,29)
2.13.2.13.01.24.0001 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Dan Prestasi
16.723.390.000
5.266.249.000 ( 11.457.141.000 ) (68,51) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 85
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.13.2.13.01.24.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
842.840.000
150.530.000 ( 692.310.000 ) (82,14)
2.13.2.13.01.24.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
15.880.550.000
5.115.719.000 ( 10.764.831.000 ) (67,79)
2.13.2.13.01.24.0002 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Dan Industri Olahraga
8.950.000.000
5.980.656.000 ( 2.969.344.000 ) (33,18)
2.13.2.13.01.24.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
1.289.000.000
1.134.200.000 ( 154.800.000 ) (12,01)
2.13.2.13.01.24.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
7.661.000.000
4.846.456.000 ( 2.814.544.000 ) (36,74)
2.13.2.13.01.24.0003 Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kemitraan Kelembagaan Olahraga
5.211.610.000
2.054.937.000 ( 3.156.673.000 ) (60,57)
2.13.2.13.01.24.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
359.550.000
134.800.000 ( 224.750.000 ) (62,51)
2.13.2.13.01.24.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.852.060.000
1.920.137.000 ( 2.931.923.000 ) (60,43)
2.13.2.13.01.24.0004 Pelatihan Dan Pengembangan Atlet Pelajar di PPLOP
4.113.324.000
1.061.691.000 ( 3.051.633.000 ) (74,19)
2.13.2.13.01.24.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
321.100.000
189.600.000 ( 131.500.000 ) (40,95)
2.13.2.13.01.24.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.792.224.000
872.091.000 ( 2.920.133.000 ) (77,00)
2.13.2.13.01.24.0005 Pembinaan Dan Pengasuhan Atlet Pelajar di PPLOP
12.952.856.000
7.316.004.000 ( 5.636.852.000 ) (43,52)
2.13.2.13.01.24.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
1.341.625.000
1.257.000.000 ( 84.625.000 ) (6,31)
2.13.2.13.01.24.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
11.611.231.000
6.059.004.000 ( 5.552.227.000 ) (47,82)
2.13.2.13.01.24.0006 Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan
116.000.000.000
806.285.000 ( 115.193.715.000 ) (99,30)
2.13.2.13.01.24.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
27.000.000 0 ( 27.000.000 ) (100,00)
2.13.2.13.01.24.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
600.500.000
361.285.000 ( 239.215.000 ) (39,84)
2.13.2.13.01.24.0006.5.2.3 Belanja Modal
115.372.500.000
445.000.000 ( 114.927.500.000 ) (99,61)
3.02.2.13.01.15 Pengembangan Destinasi Pariwisata
29.525.717.000
16.037.001.000 ( 13.488.716.000 ) (45,68)
3.02.2.13.01.15.0001 Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata
18.125.717.000
11.780.394.000 ( 6.345.323.000 ) (35,01)
3.02.2.13.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
295.750.000
307.550.000
11.800.000 3,99
3.02.2.13.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
7.978.189.000
4.669.813.000 ( 3.308.376.000 ) (41,47)
3.02.2.13.01.15.0001.5.2.3 Belanja Modal
9.851.778.000
6.803.031.000 ( 3.048.747.000 ) (30,95)
3.02.2.13.01.15.0002 Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata
9.900.000.000
3.654.924.000 ( 6.245.076.000 ) (63,08)
3.02.2.13.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
855.000.000
268.700.000 ( 586.300.000 ) (68,57)
3.02.2.13.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
9.045.000.000
3.386.224.000 ( 5.658.776.000 ) (62,56)
3.02.2.13.01.15.0003 Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata
1.500.000.000
601.683.000 ( 898.317.000 ) (59,89)
3.02.2.13.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
146.300.000
28.800.000 ( 117.500.000 ) (80,31)
3.02.2.13.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.353.700.000
572.883.000 ( 780.817.000 ) (57,68)
3.02.2.13.01.16 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
14.687.730.000
3.648.305.000 ( 11.039.425.000 ) (75,16)
3.02.2.13.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata
2.337.730.000
1.197.003.000 ( 1.140.727.000 ) (48,80)
3.02.2.13.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
455.000.000
224.409.000 ( 230.591.000 ) (50,68)
3.02.2.13.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.882.730.000
972.594.000 ( 910.136.000 ) (48,34)
3.02.2.13.01.16.0007 Promosi Dan Informasi Pariwisata
8.450.000.000
1.000.000.000 ( 7.450.000.000 ) (88,17)
3.02.2.13.01.16.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
28.500.000 0 ( 28.500.000 ) (100,00)
3.02.2.13.01.16.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.421.500.000
1.000.000.000 ( 7.421.500.000 ) (88,13)
3.02.2.13.01.16.0008 Pencitraan Pariwisata Jawa Tengah
3.900.000.000
1.451.302.000 ( 2.448.698.000 ) (62,79) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 86
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.02.2.13.01.16.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
45.000.000
36.000.000 ( 9.000.000 ) (20,00)
3.02.2.13.01.16.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.855.000.000
1.415.302.000 ( 2.439.698.000 ) (63,29)
3.02.2.13.01.18 Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
7.515.772.000
3.770.083.000 ( 3.745.689.000 ) (49,84)
3.02.2.13.01.18.0001 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata
2.900.772.000
1.260.536.000 ( 1.640.236.000 ) (56,54)
3.02.2.13.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
284.080.000
131.060.000 ( 153.020.000 ) (53,87)
3.02.2.13.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.616.692.000
1.129.476.000 ( 1.487.216.000 ) (56,84)
3.02.2.13.01.18.0002 Pengembangan Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif
2.950.000.000
1.912.941.000 ( 1.037.059.000 ) (35,15)
3.02.2.13.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
137.050.000
56.425.000 ( 80.625.000 ) (58,83)
3.02.2.13.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.812.950.000
1.856.516.000 ( 956.434.000 ) (34,00)
3.02.2.13.01.18.0003 Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
1.665.000.000
596.606.000 ( 1.068.394.000 ) (64,17)
3.02.2.13.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
206.500.000
72.000.000 ( 134.500.000 ) (65,13)
3.02.2.13.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.458.500.000
524.606.000 ( 933.894.000 ) (64,03) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 87
Urusan Pemerintahan : 2.18 KEARSIPAN Organisasi : 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.18.2.18.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
84.000.000
76.464.000 ( 7.536.000 ) (8,97)
2.18.2.18.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
84.000.000
76.464.000 ( 7.536.000 ) (8,97)
2.18.2.18.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
84.000.000
67.049.000 ( 16.951.000 ) (20,18) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.18.2.18.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0
9.415.000
9.415.000 0,00 -
2.18.2.18.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
46.410.572.000
33.206.362.000 ( 13.204.210.000 ) (28,45)
2.18.2.18.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
26.621.572.000
23.721.430.000 ( 2.900.142.000 ) (10,89)
2.18.2.18.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
26.621.572.000
23.721.430.000 ( 2.900.142.000 ) (10,89)
2.18.2.18.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
19.789.000.000
9.484.932.000 ( 10.304.068.000 ) (52,07)
2.18.2.18.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
9.837.000.000
5.739.207.000 ( 4.097.793.000 ) (41,66) Daerah
2.18.2.18.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
280.000.000
280.000.000 0 0,00
2.18.2.18.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
248.400.000
248.400.000 0 0,00
2.18.2.18.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
31.600.000
31.600.000 0 0,00
2.18.2.18.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
40.000.000
20.000.000 ( 20.000.000 ) (50,00)
2.18.2.18.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
20.000.000 ( 20.000.000 ) (50,00)
2.18.2.18.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.780.000.000
1.650.000.000 ( 130.000.000 ) (7,30)
2.18.2.18.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.780.000.000
1.650.000.000 ( 130.000.000 ) (7,30)
2.18.2.18.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
140.000.000 0 0,00
2.18.2.18.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000
140.000.000 0 0,00
2.18.2.18.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
2.000.000.000
1.833.000.000 ( 167.000.000 ) (8,35) Daerah
2.18.2.18.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
761.800.000
734.300.000 ( 27.500.000 ) (3,61)
2.18.2.18.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.238.200.000
1.098.700.000 ( 139.500.000 ) (11,27)
2.18.2.18.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
694.000.000
200.000.000 ( 494.000.000 ) (71,18) Daerah
2.18.2.18.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
694.000.000
200.000.000 ( 494.000.000 ) (71,18)
2.18.2.18.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
170.000.000
85.000.000 ( 85.000.000 ) (50,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 88
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.18.2.18.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
170.000.000
85.000.000 ( 85.000.000 ) (50,00)
2.18.2.18.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
50.000.000
32.700.000 ( 17.300.000 ) (34,60)
2.18.2.18.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
32.700.000 ( 17.300.000 ) (34,60)
2.18.2.18.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
1.543.000.000
500.000.000 ( 1.043.000.000 ) (67,60) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.18.2.18.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.543.000.000
500.000.000 ( 1.043.000.000 ) (67,60)
2.18.2.18.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
800.000.000
450.000.000 ( 350.000.000 ) (43,75) Perangkat Daerah
2.18.2.18.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000
450.000.000 ( 350.000.000 ) (43,75)
2.18.2.18.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.340.000.000
115.000.000 ( 1.225.000.000 ) (91,42)
2.18.2.18.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
1.340.000.000
115.000.000 ( 1.225.000.000 ) (91,42)
2.18.2.18.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
100.000.000 0 ( 100.000.000 ) (100,00)
2.18.2.18.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 0 ( 100.000.000 ) (100,00)
2.18.2.18.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
40.000.000 0 ( 40.000.000 ) (100,00)
2.18.2.18.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 0 ( 40.000.000 ) (100,00)
2.18.2.18.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
60.000.000
23.500.000 ( 36.500.000 ) (60,83)
2.18.2.18.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
23.500.000 ( 36.500.000 ) (60,83)
2.18.2.18.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
700.000.000
375.007.000 ( 324.993.000 ) (46,43)
2.18.2.18.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000
375.007.000 ( 324.993.000 ) (46,43)
2.18.2.18.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
100.000.000
35.000.000 ( 65.000.000 ) (65,00)
2.18.2.18.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
35.000.000 ( 65.000.000 ) (65,00)
2.18.2.18.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
430.000.000
239.012.000 ( 190.988.000 ) (44,42)
2.18.2.18.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
325.000.000
230.000.000 ( 95.000.000 ) (29,23)
2.18.2.18.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
325.000.000
230.000.000 ( 95.000.000 ) (29,23)
2.18.2.18.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
105.000.000
9.012.000 ( 95.988.000 ) (91,42)
2.18.2.18.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000
9.012.000 ( 95.988.000 ) (91,42)
2.17.2.18.01.15 Pengembangan Perpustakaan
1.376.500.000
230.122.000 ( 1.146.378.000 ) (83,28)
2.17.2.18.01.15.0001 Pengembangan SDM Perpustakaan
596.500.000
53.382.000 ( 543.118.000 ) (91,05)
2.17.2.18.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
90.000.000 0 ( 90.000.000 ) (100,00)
2.17.2.18.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
506.500.000
53.382.000 ( 453.118.000 ) (89,46)
2.17.2.18.01.15.0002 Pengembangan dan kerjasama perpustakaan
300.000.000
47.465.000 ( 252.535.000 ) (84,18)
2.17.2.18.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
47.465.000 ( 252.535.000 ) (84,18)
2.17.2.18.01.15.0003 Promosi Perpustakaan
480.000.000
129.275.000 ( 350.725.000 ) (73,07)
2.17.2.18.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
480.000.000
129.275.000 ( 350.725.000 ) (73,07)
2.17.2.18.01.16 Pengelolaan Perpustakaan
4.711.500.000
1.749.206.000 ( 2.962.294.000 ) (62,87)
2.17.2.18.01.16.0001 Pelestarian Bahan Pustaka
305.000.000
136.016.000 ( 168.984.000 ) (55,40)
2.17.2.18.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.500.000
1.500.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
2.17.2.18.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
303.500.000
134.516.000 ( 168.984.000 ) (55,68)
2.17.2.18.01.16.0002 Pengolahan Bahan Pustaka
1.335.000.000
121.783.000 ( 1.213.217.000 ) (90,88)
2.17.2.18.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
3.750.000
1.500.000 ( 2.250.000 ) (60,00)
2.17.2.18.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
120.283.000 ( 29.717.000 ) (19,81)
2.17.2.18.01.16.0002.5.2.3 Belanja Modal
1.181.250.000 0 ( 1.181.250.000 ) (100,00)
2.17.2.18.01.16.0004 Pengembangan Layanan Perpustakaan
3.071.500.000
1.491.407.000 ( 1.580.093.000 ) (51,44)
2.17.2.18.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
294.650.000
57.750.000 ( 236.900.000 ) (80,40)
2.17.2.18.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.276.850.000
1.240.596.000 ( 1.036.254.000 ) (45,51)
2.17.2.18.01.16.0004.5.2.3 Belanja Modal
500.000.000
193.061.000 ( 306.939.000 ) (61,39)
2.18.2.18.01.15 Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan
1.297.500.000
503.579.000 ( 793.921.000 ) (61,19)
2.18.2.18.01.15.0001 Pembinaan dan pengembangan kearsipan
947.500.000
384.671.000 ( 562.829.000 ) (59,40)
2.18.2.18.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
52.250.000
34.500.000 ( 17.750.000 ) (33,97)
2.18.2.18.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
895.250.000
350.171.000 ( 545.079.000 ) (60,89)
2.18.2.18.01.15.0002 Pengawasan Kearsipan
350.000.000
118.908.000 ( 231.092.000 ) (66,03)
2.18.2.18.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000
118.908.000 ( 231.092.000 ) (66,03)
2.18.2.18.01.16 Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
1.406.500.000
735.145.000 ( 671.355.000 ) (47,73)
2.18.2.18.01.16.0004 Pengolahan arsip
405.000.000
176.363.000 ( 228.637.000 ) (56,45)
2.18.2.18.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
86.300.000
86.300.000 0 0,00
2.18.2.18.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
318.700.000
90.063.000 ( 228.637.000 ) (71,74)
2.18.2.18.01.16.0005 Pelestarian arsip
435.000.000
274.094.000 ( 160.906.000 ) (36,99)
2.18.2.18.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 0,00
2.18.2.18.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
432.600.000
271.694.000 ( 160.906.000 ) (37,20)
2.18.2.18.01.16.0006 Akuisisi dan Penilaian Arsip
566.500.000
284.688.000 ( 281.812.000 ) (49,75)
2.18.2.18.01.16.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
1.600.000
1.600.000 0 0,00
2.18.2.18.01.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
564.900.000
283.088.000 ( 281.812.000 ) (49,89)
2.18.2.18.01.17 Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
730.000.000
288.661.000 ( 441.339.000 ) (60,46)
2.18.2.18.01.17.0001 Pelayanan Kearsipan
255.000.000
101.584.000 ( 153.416.000 ) (60,16)
2.18.2.18.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
34.350.000
32.850.000 ( 1.500.000 ) (4,37)
2.18.2.18.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
220.650.000
68.734.000 ( 151.916.000 ) (68,85)
2.18.2.18.01.17.0002 Publikasi Kearsipan
475.000.000
187.077.000 ( 287.923.000 ) (60,62)
2.18.2.18.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
475.000.000
187.077.000 ( 287.923.000 ) (60,62) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90
Urusan Pemerintahan : 3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.01.3.01.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
11.000.000.000
9.900.000.000 ( 1.100.000.000 ) (10,00)
3.01.3.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
11.000.000.000
9.900.000.000 ( 1.100.000.000 ) (10,00)
3.01.3.01.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
11.000.000.000
9.900.000.000 ( 1.100.000.000 ) (10,00) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.01.3.01.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
135.403.370.000
79.581.156.000 ( 55.822.214.000 ) (41,23)
3.01.3.01.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
43.925.464.000
36.259.009.000 ( 7.666.455.000 ) (17,45)
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
43.925.464.000
36.259.009.000 ( 7.666.455.000 ) (17,45)
3.01.3.01.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
91.477.906.000
43.322.147.000 ( 48.155.759.000 ) (52,64)
3.01.3.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
18.352.214.000
7.473.763.000 ( 10.878.451.000 ) (59,28) Daerah
3.01.3.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.035.000.000
1.030.000.000 ( 5.000.000 ) (0,48)
3.01.3.01.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.023.000.000
1.023.000.000 0 0,00
3.01.3.01.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000
7.000.000 ( 5.000.000 ) (41,67)
3.01.3.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
126.000.000
46.254.000 ( 79.746.000 ) (63,29)
3.01.3.01.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
126.000.000
46.254.000 ( 79.746.000 ) (63,29)
3.01.3.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
2.747.500.000
2.097.892.000 ( 649.608.000 ) (23,64)
3.01.3.01.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.747.500.000
2.097.892.000 ( 649.608.000 ) (23,64)
3.01.3.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
325.000.000
100.000.000 ( 225.000.000 ) (69,23)
3.01.3.01.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
325.000.000
100.000.000 ( 225.000.000 ) (69,23)
3.01.3.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
500.000.000
499.400.000 ( 600.000 ) (0,12) Daerah
3.01.3.01.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
499.400.000 ( 600.000 ) (0,12)
3.01.3.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
1.500.000.000
513.242.000 ( 986.758.000 ) (65,78) Daerah
3.01.3.01.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000
513.242.000 ( 986.758.000 ) (65,78)
3.01.3.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
300.000.000
88.050.000 ( 211.950.000 ) (70,65)
3.01.3.01.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
88.050.000 ( 211.950.000 ) (70,65)
3.01.3.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
26.214.000
15.234.000 ( 10.980.000 ) (41,89) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 91
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.01.3.01.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
26.214.000
15.234.000 ( 10.980.000 ) (41,89)
3.01.3.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
1.550.000.000
594.800.000 ( 955.200.000 ) (61,63) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
3.01.3.01.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
6.000.000
6.000.000 0 0,00
3.01.3.01.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.544.000.000
588.800.000 ( 955.200.000 ) (61,87)
3.01.3.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
500.000.000
201.956.000 ( 298.044.000 ) (59,61) Perangkat Daerah
3.01.3.01.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
201.956.000 ( 298.044.000 ) (59,61)
3.01.3.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
3.041.250.000
440.717.000 ( 2.600.533.000 ) (85,51)
3.01.3.01.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
6.000.000
6.000.000 0 0,00
3.01.3.01.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
3.035.250.000
434.717.000 ( 2.600.533.000 ) (85,68)
3.01.3.01.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
3.700.000.000
575.100.000 ( 3.124.900.000 ) (84,46)
3.01.3.01.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
3.700.000.000
575.100.000 ( 3.124.900.000 ) (84,46)
3.01.3.01.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.000.000.000
594.600.000 ( 405.400.000 ) (40,54)
3.01.3.01.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
1.000.000.000
594.600.000 ( 405.400.000 ) (40,54)
3.01.3.01.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
301.250.000
150.000 ( 301.100.000 ) (99,95)
3.01.3.01.01.01.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
1.250.000
50.000 ( 1.200.000 ) (96,00)
3.01.3.01.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
100.000 ( 299.900.000 ) (99,97)
3.01.3.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
200.000.000
21.500.000 ( 178.500.000 ) (89,25)
3.01.3.01.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
21.500.000 ( 178.500.000 ) (89,25)
3.01.3.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
400.000.000
25.500.000 ( 374.500.000 ) (93,63)
3.01.3.01.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
25.500.000 ( 374.500.000 ) (93,63)
3.01.3.01.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
1.000.000.000
564.368.000 ( 435.632.000 ) (43,56)
3.01.3.01.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
564.368.000 ( 435.632.000 ) (43,56)
3.01.3.01.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
100.000.000
65.000.000 ( 35.000.000 ) (35,00)
3.01.3.01.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
65.000.000 ( 35.000.000 ) (35,00)
3.01.3.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000.000
255.590.000 ( 744.410.000 ) (74,44)
3.01.3.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
600.000.000
154.785.000 ( 445.215.000 ) (74,20)
3.01.3.01.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
5.000.000
1.000.000 ( 4.000.000 ) (80,00)
3.01.3.01.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
595.000.000
153.785.000 ( 441.215.000 ) (74,15)
3.01.3.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000
100.805.000 ( 299.195.000 ) (74,80)
3.01.3.01.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
100.805.000 ( 299.195.000 ) (74,80)
3.01.3.01.01.15 Pengembangan Perikanan Tangkap
33.241.742.000
19.845.665.000 ( 13.396.077.000 ) (40,30)
3.01.3.01.01.15.0002 Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat
2.934.000.000
1.045.520.000 ( 1.888.480.000 ) (64,37) Penangkapan Ikan
3.01.3.01.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
317.000.000
205.700.000 ( 111.300.000 ) (35,11)
3.01.3.01.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.617.000.000
839.820.000 ( 1.777.180.000 ) (67,91) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 92
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.01.3.01.01.15.0006 Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Karimunjawa
875.000.000
346.088.000 ( 528.912.000 ) (60,45) Kelas B
3.01.3.01.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
180.300.000
176.300.000 ( 4.000.000 ) (2,22)
3.01.3.01.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
242.950.000
145.788.000 ( 97.162.000 ) (39,99)
3.01.3.01.01.15.0006.5.2.3 Belanja Modal
451.750.000
24.000.000 ( 427.750.000 ) (94,69)
3.01.3.01.01.15.0008 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tawang Kelas B
1.092.000.000
734.143.000 ( 357.857.000 ) (32,77)
3.01.3.01.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
469.900.000
450.300.000 ( 19.600.000 ) (4,17)
3.01.3.01.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
597.100.000
252.243.000 ( 344.857.000 ) (57,76)
3.01.3.01.01.15.0008.5.2.3 Belanja Modal
25.000.000
31.600.000
6.600.000 26,40
3.01.3.01.01.15.0010 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Wonokerto Kelas
800.000.000
269.259.000 ( 530.741.000 ) (66,34) B
3.01.3.01.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
149.400.000
130.100.000 ( 19.300.000 ) (12,92)
3.01.3.01.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
297.500.000
139.159.000 ( 158.341.000 ) (53,22)
3.01.3.01.01.15.0010.5.2.3 Belanja Modal
353.100.000 0 ( 353.100.000 ) (100,00)
3.01.3.01.01.15.0011 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Asemdoyong Kelas
1.125.000.000
317.909.000 ( 807.091.000 ) (71,74) B
3.01.3.01.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
250.400.000
224.400.000 ( 26.000.000 ) (10,38)
3.01.3.01.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
418.100.000
93.509.000 ( 324.591.000 ) (77,63)
3.01.3.01.01.15.0011.5.2.3 Belanja Modal
456.500.000 0 ( 456.500.000 ) (100,00)
3.01.3.01.01.15.0013 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Larangan Kelas B
950.000.000
423.182.000 ( 526.818.000 ) (55,45)
3.01.3.01.01.15.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
287.400.000
248.700.000 ( 38.700.000 ) (13,47)
3.01.3.01.01.15.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
303.164.000
159.687.000 ( 143.477.000 ) (47,33)
3.01.3.01.01.15.0013.5.2.3 Belanja Modal
359.436.000
14.795.000 ( 344.641.000 ) (95,88)
3.01.3.01.01.15.0015 Kegiatan Kepelabuhan dan Kenelayanan
16.360.742.000
13.093.560.000 ( 3.267.182.000 ) (19,97)
3.01.3.01.01.15.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
341.200.000
238.000.000 ( 103.200.000 ) (30,25)
3.01.3.01.01.15.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.150.093.000
7.832.851.000
4.682.758.000 148,65
3.01.3.01.01.15.0015.5.2.3 Belanja Modal
12.869.449.000
5.022.709.000 ( 7.846.740.000 ) (60,97)
3.01.3.01.01.15.0016 Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
3.800.000.000
2.161.365.000 ( 1.638.635.000 ) (43,12)
3.01.3.01.01.15.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
1.537.800.000
1.402.200.000 ( 135.600.000 ) (8,82)
3.01.3.01.01.15.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.866.000.000
735.225.000 ( 1.130.775.000 ) (60,60)
3.01.3.01.01.15.0016.5.2.3 Belanja Modal
396.200.000
23.940.000 ( 372.260.000 ) (93,96)
3.01.3.01.01.15.0017 Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan
5.305.000.000
1.454.639.000 ( 3.850.361.000 ) (72,58)
3.01.3.01.01.15.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
940.700.000
864.700.000 ( 76.000.000 ) (8,08)
3.01.3.01.01.15.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.239.960.000
511.003.000 ( 728.957.000 ) (58,79)
3.01.3.01.01.15.0017.5.2.3 Belanja Modal
3.124.340.000
78.936.000 ( 3.045.404.000 ) (97,47)
3.01.3.01.01.16 Program Usaha dan Pengembangan Komoditas
23.820.000.000
8.876.463.000 ( 14.943.537.000 ) (62,74)
3.01.3.01.01.16.0007 Kegiatan Pengembangan Komoditas
15.050.000.000
2.704.918.000 ( 12.345.082.000 ) (82,03) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 93
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.01.3.01.01.16.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
521.000.000
325.000.000 ( 196.000.000 ) (37,62)
3.01.3.01.01.16.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
14.529.000.000
2.379.918.000 ( 12.149.082.000 ) (83,62)
3.01.3.01.01.16.0008 Kegiatan Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan
1.470.000.000
995.951.000 ( 474.049.000 ) (32,25)
3.01.3.01.01.16.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
575.200.000
575.200.000 0 0,00
3.01.3.01.01.16.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
687.600.000
420.751.000 ( 266.849.000 ) (38,81)
3.01.3.01.01.16.0008.5.2.3 Belanja Modal
207.200.000 0 ( 207.200.000 ) (100,00)
3.01.3.01.01.16.0009 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
3.100.000.000
2.677.016.000 ( 422.984.000 ) (13,64)
3.01.3.01.01.16.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
1.470.100.000
1.471.700.000
1.600.000 0,11
3.01.3.01.01.16.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.295.600.000
1.193.918.000 ( 101.682.000 ) (7,85)
3.01.3.01.01.16.0009.5.2.3 Belanja Modal
334.300.000
11.398.000 ( 322.902.000 ) (96,59)
3.01.3.01.01.16.0010 Kegiatan Produksi dan Penerapan Teknologi
1.950.000.000
1.582.441.000 ( 367.559.000 ) (18,85)
3.01.3.01.01.16.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
201.000.000
198.000.000 ( 3.000.000 ) (1,49)
3.01.3.01.01.16.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.749.000.000
1.384.441.000 ( 364.559.000 ) (20,84)
3.01.3.01.01.16.0011 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha dan Jasa
2.250.000.000
916.137.000 ( 1.333.863.000 ) (59,28)
3.01.3.01.01.16.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
763.500.000
763.500.000 0 0,00
3.01.3.01.01.16.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
404.110.000
136.937.000 ( 267.173.000 ) (66,11)
3.01.3.01.01.16.0011.5.2.3 Belanja Modal
1.082.390.000
15.700.000 ( 1.066.690.000 ) (98,55)
3.01.3.01.01.17 Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut
6.359.000.000
1.642.183.000 ( 4.716.817.000 ) (74,18)
3.01.3.01.01.17.0001 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2.525.000.000
414.993.000 ( 2.110.007.000 ) (83,56)
3.01.3.01.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
218.400.000
194.400.000 ( 24.000.000 ) (10,99)
3.01.3.01.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.306.600.000
220.593.000 ( 2.086.007.000 ) (90,44)
3.01.3.01.01.17.0003 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut
1.534.000.000
270.180.000 ( 1.263.820.000 ) (82,39)
3.01.3.01.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
174.600.000
111.500.000 ( 63.100.000 ) (36,14)
3.01.3.01.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.359.400.000
158.680.000 ( 1.200.720.000 ) (88,33)
3.01.3.01.01.17.0007 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Barat
900.000.000
484.057.000 ( 415.943.000 ) (46,22)
3.01.3.01.01.17.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
131.200.000
124.500.000 ( 6.700.000 ) (5,11)
3.01.3.01.01.17.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
768.800.000
359.557.000 ( 409.243.000 ) (53,23)
3.01.3.01.01.17.0008 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Timur
900.000.000
206.425.000 ( 693.575.000 ) (77,06)
3.01.3.01.01.17.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
114.400.000
92.400.000 ( 22.000.000 ) (19,23)
3.01.3.01.01.17.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
785.600.000
114.025.000 ( 671.575.000 ) (85,49)
3.01.3.01.01.17.0009 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Selatan
500.000.000
266.528.000 ( 233.472.000 ) (46,69)
3.01.3.01.01.17.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
99.000.000
75.000.000 ( 24.000.000 ) (24,24)
3.01.3.01.01.17.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
401.000.000
191.528.000 ( 209.472.000 ) (52,24)
3.01.3.01.01.18 Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
3.630.000.000
2.195.216.000 ( 1.434.784.000 ) (39,53)
3.01.3.01.01.18.0002 Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP
1.830.000.000
676.856.000 ( 1.153.144.000 ) (63,01)
3.01.3.01.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
357.700.000
242.200.000 ( 115.500.000 ) (32,29)
3.01.3.01.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.472.300.000
434.656.000 ( 1.037.644.000 ) (70,48) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 94
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.01.3.01.01.18.0013 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat
600.000.000
507.126.000 ( 92.874.000 ) (15,48)
3.01.3.01.01.18.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
300.100.000
296.000.000 ( 4.100.000 ) (1,37)
3.01.3.01.01.18.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
299.900.000
211.126.000 ( 88.774.000 ) (29,60)
3.01.3.01.01.18.0014 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Timur
600.000.000
632.867.000
32.867.000 5,48
3.01.3.01.01.18.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
316.400.000
304.400.000 ( 12.000.000 ) (3,79)
3.01.3.01.01.18.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
283.600.000
328.467.000
44.867.000 15,82
3.01.3.01.01.18.0015 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan
600.000.000
378.367.000 ( 221.633.000 ) (36,94)
3.01.3.01.01.18.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
262.800.000
206.400.000 ( 56.400.000 ) (21,46)
3.01.3.01.01.18.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
337.200.000
171.967.000 ( 165.233.000 ) (49,00)
3.01.3.01.01.19 Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
5.074.950.000
3.033.267.000 ( 2.041.683.000 ) (40,23)
3.01.3.01.01.19.0007 Kegiatan Pengembangan Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk
3.169.950.000
1.619.144.000 ( 1.550.806.000 ) (48,92)
3.01.3.01.01.19.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
304.200.000
148.250.000 ( 155.950.000 ) (51,27)
3.01.3.01.01.19.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.865.750.000
1.470.894.000 ( 1.394.856.000 ) (48,67)
3.01.3.01.01.19.0010 Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
905.000.000
689.161.000 ( 215.839.000 ) (23,85)
3.01.3.01.01.19.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
199.200.000
199.200.000 0 0,00
3.01.3.01.01.19.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
705.800.000
489.961.000 ( 215.839.000 ) (30,58)
3.01.3.01.01.19.0011 Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
1.000.000.000
724.962.000 ( 275.038.000 ) (27,50)
3.01.3.01.01.19.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
508.750.000
508.750.000 0 0,00
3.01.3.01.01.19.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
376.200.000
101.162.000 ( 275.038.000 ) (73,11)
3.01.3.01.01.19.0011.5.2.3 Belanja Modal
115.050.000
115.050.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 95
Urusan Pemerintahan : 3.03 PERTANIAN Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Perkebunan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.03.3.03.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
39.655.340.000
34.356.340.000 ( 5.299.000.000 ) (13,36)
3.03.3.03.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
39.655.340.000
34.356.340.000 ( 5.299.000.000 ) (13,36)
3.03.3.03.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
14.150.000.000
8.851.000.000 ( 5.299.000.000 ) (37,45) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
25.505.340.000
25.505.340.000 0 0,00 -
3.03.3.03.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
322.872.626.000
244.943.303.000 ( 77.929.323.000 ) (24,14)
3.03.3.03.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
130.623.707.000
102.383.834.000 ( 28.239.873.000 ) (21,62)
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
130.623.707.000
102.383.834.000 ( 28.239.873.000 ) (21,62)
3.03.3.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
192.248.919.000
142.559.469.000 ( 49.689.450.000 ) (25,85)
3.03.3.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
43.654.907.000
22.771.864.000 ( 20.883.043.000 ) (47,84) Daerah
3.03.3.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
5.755.000.000
5.709.100.000 ( 45.900.000 ) (0,80)
3.03.3.03.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
5.754.500.000
5.708.600.000 ( 45.900.000 ) (0,80)
3.03.3.03.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000
500.000 0 0,00
3.03.3.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
107.000.000
106.200.000 ( 800.000 ) (0,75)
3.03.3.03.01.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
30.000.000
30.000.000 0 0,00
3.03.3.03.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
77.000.000
76.200.000 ( 800.000 ) (1,04)
3.03.3.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
3.085.000.000
3.085.000.000 0 0,00
3.03.3.03.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.085.000.000
3.085.000.000 0 0,00
3.03.3.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
490.000.000
490.000.000 0 0,00
3.03.3.03.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
490.000.000
490.000.000 0 0,00
3.03.3.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
1.484.000.000
1.484.000.000 0 0,00 Daerah
3.03.3.03.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
3.800.000
3.800.000 0 0,00
3.03.3.03.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.480.200.000
1.480.200.000 0 0,00
3.03.3.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
1.136.000.000
866.322.000 ( 269.678.000 ) (23,74) Daerah
3.03.3.03.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.136.000.000
866.322.000 ( 269.678.000 ) (23,74) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.03.3.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
152.500.000
148.384.000 ( 4.116.000 ) (2,70)
3.03.3.03.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
152.500.000
148.384.000 ( 4.116.000 ) (2,70)
3.03.3.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
90.000.000
90.000.000 0 0,00
3.03.3.03.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
78.220.000
78.220.000 0 0,00
3.03.3.03.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
11.780.000
11.780.000 0 0,00
3.03.3.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
3.360.000.000
1.357.683.000 ( 2.002.317.000 ) (59,59) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
3.03.3.03.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.360.000.000
1.357.683.000 ( 2.002.317.000 ) (59,59)
3.03.3.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
1.023.000.000
674.100.000 ( 348.900.000 ) (34,11) Perangkat Daerah
3.03.3.03.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.023.000.000
674.100.000 ( 348.900.000 ) (34,11)
3.03.3.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
8.125.495.000
4.162.115.000 ( 3.963.380.000 ) (48,78)
3.03.3.03.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
966.330.000
165.108.000 ( 801.222.000 ) (82,91)
3.03.3.03.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
7.159.165.000
3.997.007.000 ( 3.162.158.000 ) (44,17)
3.03.3.03.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
15.622.082.000
4.226.877.000 ( 11.395.205.000 ) (72,94)
3.03.3.03.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
6.913.500.000
3.064.317.000 ( 3.849.183.000 ) (55,68)
3.03.3.03.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
8.708.582.000
1.162.560.000 ( 7.546.022.000 ) (86,65)
3.03.3.03.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.000.000.000 0 ( 2.000.000.000 ) (100,00)
3.03.3.03.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
2.000.000.000 0 ( 2.000.000.000 ) (100,00)
3.03.3.03.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
350.000.000 0 ( 350.000.000 ) (100,00)
3.03.3.03.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 0 ( 350.000.000 ) (100,00)
3.03.3.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
200.000.000 0 ( 200.000.000 ) (100,00)
3.03.3.03.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 0 ( 200.000.000 ) (100,00)
3.03.3.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
150.000.000
30.758.000 ( 119.242.000 ) (79,49)
3.03.3.03.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
30.758.000 ( 119.242.000 ) (79,49)
3.03.3.03.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
524.830.000
341.325.000 ( 183.505.000 ) (34,96)
3.03.3.03.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
524.830.000
341.325.000 ( 183.505.000 ) (34,96)
3.03.3.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.350.000.000
860.981.000 ( 489.019.000 ) (36,22)
3.03.3.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.000.000.000
656.576.000 ( 343.424.000 ) (34,34)
3.03.3.03.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
656.576.000 ( 343.424.000 ) (34,34)
3.03.3.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000
204.405.000 ( 145.595.000 ) (41,60)
3.03.3.03.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000
204.405.000 ( 145.595.000 ) (41,60)
3.03.3.03.01.15 Pengembangan Agribisnis
136.994.012.000
112.806.290.000 ( 24.187.722.000 ) (17,66)
3.03.3.03.01.15.0004 Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices
27.154.212.000
19.017.553.000 ( 8.136.659.000 ) (29,96) Tembakau
3.03.3.03.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
380.000.000
187.000.000 ( 193.000.000 ) (50,79)
3.03.3.03.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
26.774.212.000
18.830.553.000 ( 7.943.659.000 ) (29,67) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.03.3.03.01.15.0007 Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau
8.000.000.000
8.000.000.000 0 0,00
3.03.3.03.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
326.000.000
326.000.000 0 0,00
3.03.3.03.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
7.674.000.000
7.674.000.000 0 0,00
3.03.3.03.01.15.0010 Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
10.500.000.000
17.790.000.000
7.290.000.000 69,43
3.03.3.03.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
469.600.000
439.600.000 ( 30.000.000 ) (6,39)
3.03.3.03.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
10.030.400.000
17.350.400.000
7.320.000.000 72,98
3.03.3.03.01.15.0011 Penerapan inovasi teknis
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0,00
3.03.3.03.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
66.000.000
51.000.000 ( 15.000.000 ) (22,73)
3.03.3.03.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
934.000.000
949.000.000
15.000.000 1,61
3.03.3.03.01.15.0014 Pemberdayaan UPJA dan Bengkel Alsintanbun untuk mendorong mekanisasi
4.000.000.000
972.417.000 ( 3.027.583.000 ) (75,69) pertanian
3.03.3.03.01.15.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
451.000.000
294.000.000 ( 157.000.000 ) (34,81)
3.03.3.03.01.15.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.469.000.000
678.417.000 ( 790.583.000 ) (53,82)
3.03.3.03.01.15.0014.5.2.3 Belanja Modal
2.080.000.000 0 ( 2.080.000.000 ) (100,00)
3.03.3.03.01.15.0022 Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau
8.250.000.000
3.810.000.000 ( 4.440.000.000 ) (53,82)
3.03.3.03.01.15.0022.5.2.1 Belanja Pegawai
93.500.000
93.500.000 0 0,00
3.03.3.03.01.15.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.156.500.000
3.716.500.000 ( 4.440.000.000 ) (54,44)
3.03.3.03.01.15.0024 Kegiatan Soropadan Agro Expo (SAE)/Gelar Promosi Agribisnis (GPA)
1.000.000.000
49.700.000 ( 950.300.000 ) (95,03)
3.03.3.03.01.15.0024.5.2.1 Belanja Pegawai
135.250.000
3.800.000 ( 131.450.000 ) (97,19)
3.03.3.03.01.15.0024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
864.750.000
45.900.000 ( 818.850.000 ) (94,69)
3.03.3.03.01.15.0025 Kegiatan Peningkatan Produksi Padi
3.242.500.000
7.943.275.000
4.700.775.000 144,97
3.03.3.03.01.15.0025.5.2.1 Belanja Pegawai
30.000.000
30.000.000 0 0,00
3.03.3.03.01.15.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.212.500.000
7.913.275.000
4.700.775.000 146,33
3.03.3.03.01.15.0026 Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia Lainnya
7.552.160.000
8.775.851.000
1.223.691.000 16,20
3.03.3.03.01.15.0026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
7.552.160.000
8.775.851.000
1.223.691.000 16,20
3.03.3.03.01.15.0027 Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi
2.143.140.000
1.600.231.000 ( 542.909.000 ) (25,33)
3.03.3.03.01.15.0027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.143.140.000
1.600.231.000 ( 542.909.000 ) (25,33)
3.03.3.03.01.15.0028 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Buah
3.025.000.000
835.216.000 ( 2.189.784.000 ) (72,39)
3.03.3.03.01.15.0028.5.2.1 Belanja Pegawai
54.850.000
22.850.000 ( 32.000.000 ) (58,34)
3.03.3.03.01.15.0028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.970.150.000
812.366.000 ( 2.157.784.000 ) (72,65)
3.03.3.03.01.15.0029 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran
2.800.000.000
5.966.190.000
3.166.190.000 113,08
3.03.3.03.01.15.0029.5.2.1 Belanja Pegawai
104.250.000
43.500.000 ( 60.750.000 ) (58,27)
3.03.3.03.01.15.0029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.695.750.000
5.922.690.000
3.226.940.000 119,70
3.03.3.03.01.15.0030 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat
1.350.000.000
1.230.118.000 ( 119.882.000 ) (8,88)
3.03.3.03.01.15.0030.5.2.1 Belanja Pegawai
31.450.000
15.700.000 ( 15.750.000 ) (50,08)
3.03.3.03.01.15.0030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.318.550.000
1.214.418.000 ( 104.132.000 ) (7,90)
3.03.3.03.01.15.0031 Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
3.200.000.000
215.131.000 ( 2.984.869.000 ) (93,28) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 98
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.03.3.03.01.15.0031.5.2.1 Belanja Pegawai
59.000.000
44.500.000 ( 14.500.000 ) (24,58)
3.03.3.03.01.15.0031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.141.000.000
170.631.000 ( 2.970.369.000 ) (94,57)
3.03.3.03.01.15.0032 Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan
1.500.000.000
749.479.000 ( 750.521.000 ) (50,03)
3.03.3.03.01.15.0032.5.2.1 Belanja Pegawai
69.500.000
16.000.000 ( 53.500.000 ) (76,98)
3.03.3.03.01.15.0032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.430.500.000
733.479.000 ( 697.021.000 ) (48,73)
3.03.3.03.01.15.0033 Kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk, dan Pestisida
8.000.000.000
7.629.020.000 ( 370.980.000 ) (4,64)
3.03.3.03.01.15.0033.5.2.1 Belanja Pegawai
110.000.000
106.600.000 ( 3.400.000 ) (3,09)
3.03.3.03.01.15.0033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
7.890.000.000
7.522.420.000 ( 367.580.000 ) (4,66)
3.03.3.03.01.15.0034 Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim
2.000.000.000
293.463.000 ( 1.706.537.000 ) (85,33)
3.03.3.03.01.15.0034.5.2.1 Belanja Pegawai
93.000.000
37.000.000 ( 56.000.000 ) (60,22)
3.03.3.03.01.15.0034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.907.000.000
256.463.000 ( 1.650.537.000 ) (86,55)
3.03.3.03.01.15.0035 Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan
1.750.000.000
409.730.000 ( 1.340.270.000 ) (76,59)
3.03.3.03.01.15.0035.5.2.1 Belanja Pegawai
51.000.000
258.560.000
207.560.000 406,98
3.03.3.03.01.15.0035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.699.000.000
151.170.000 ( 1.547.830.000 ) (91,10)
3.03.3.03.01.15.0036 Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar
2.000.000.000
169.040.000 ( 1.830.960.000 ) (91,55)
3.03.3.03.01.15.0036.5.2.1 Belanja Pegawai
51.000.000 0 ( 51.000.000 ) (100,00)
3.03.3.03.01.15.0036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.949.000.000
169.040.000 ( 1.779.960.000 ) (91,33)
3.03.3.03.01.15.0037 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
2.000.000.000
937.743.000 ( 1.062.257.000 ) (53,11)
3.03.3.03.01.15.0037.5.2.1 Belanja Pegawai
34.620.000 0 ( 34.620.000 ) (100,00)
3.03.3.03.01.15.0037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.965.380.000
937.743.000 ( 1.027.637.000 ) (52,29)
3.03.3.03.01.15.0038 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan
1.000.000.000
459.070.000 ( 540.930.000 ) (54,09) Hortikultura
3.03.3.03.01.15.0038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
459.070.000 ( 540.930.000 ) (54,09)
3.03.3.03.01.15.0039 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Semarang
5.300.000.000
3.694.590.000 ( 1.605.410.000 ) (30,29)
3.03.3.03.01.15.0039.5.2.1 Belanja Pegawai
1.838.990.000
1.902.100.000
63.110.000 3,43
3.03.3.03.01.15.0039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.314.064.000
1.532.759.000 ( 781.305.000 ) (33,76)
3.03.3.03.01.15.0039.5.2.3 Belanja Modal
1.146.946.000
259.731.000 ( 887.215.000 ) (77,35)
3.03.3.03.01.15.0040 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Semarang
1.400.000.000
653.388.000 ( 746.612.000 ) (53,33)
3.03.3.03.01.15.0040.5.2.1 Belanja Pegawai
193.970.000
193.970.000 0 0,00
3.03.3.03.01.15.0040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
574.520.000
409.963.000 ( 164.557.000 ) (28,64)
3.03.3.03.01.15.0040.5.2.3 Belanja Modal
631.510.000
49.455.000 ( 582.055.000 ) (92,17)
3.03.3.03.01.15.0041 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Surakarta
3.968.000.000
3.065.505.000 ( 902.495.000 ) (22,74)
3.03.3.03.01.15.0041.5.2.1 Belanja Pegawai
1.379.450.000
1.379.450.000 0 0,00
3.03.3.03.01.15.0041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.796.900.000
1.559.180.000 ( 237.720.000 ) (13,23)
3.03.3.03.01.15.0041.5.2.3 Belanja Modal
791.650.000
126.875.000 ( 664.775.000 ) (83,97)
3.03.3.03.01.15.0042 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta
3.200.000.000
2.202.432.000 ( 997.568.000 ) (31,17)
3.03.3.03.01.15.0042.5.2.1 Belanja Pegawai
789.190.000
789.190.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 99
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.03.3.03.01.15.0042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.482.810.000
1.363.062.000 ( 119.748.000 ) (8,08)
3.03.3.03.01.15.0042.5.2.3 Belanja Modal
928.000.000
50.180.000 ( 877.820.000 ) (94,59)
3.03.3.03.01.15.0043 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas
3.750.000.000
2.446.977.000 ( 1.303.023.000 ) (34,75)
3.03.3.03.01.15.0043.5.2.1 Belanja Pegawai
1.213.890.000
1.190.570.000 ( 23.320.000 ) (1,92)
3.03.3.03.01.15.0043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.252.510.000
1.038.407.000 ( 214.103.000 ) (17,09)
3.03.3.03.01.15.0043.5.2.3 Belanja Modal
1.283.600.000
218.000.000 ( 1.065.600.000 ) (83,02)
3.03.3.03.01.15.0044 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Banyumas
2.222.000.000
1.171.127.000 ( 1.050.873.000 ) (47,29)
3.03.3.03.01.15.0044.5.2.1 Belanja Pegawai
517.045.000
410.495.000 ( 106.550.000 ) (20,61)
3.03.3.03.01.15.0044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.021.225.000
715.882.000 ( 305.343.000 ) (29,90)
3.03.3.03.01.15.0044.5.2.3 Belanja Modal
683.730.000
44.750.000 ( 638.980.000 ) (93,46)
3.03.3.03.01.15.0045 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan
3.000.000.000
2.558.691.000 ( 441.309.000 ) (14,71)
3.03.3.03.01.15.0045.5.2.1 Belanja Pegawai
770.800.000
798.520.000
27.720.000 3,60
3.03.3.03.01.15.0045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.229.200.000
1.760.171.000 ( 469.029.000 ) (21,04)
3.03.3.03.01.15.0046 Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan
2.200.000.000
2.032.040.000 ( 167.960.000 ) (7,63)
3.03.3.03.01.15.0046.5.2.1 Belanja Pegawai
881.150.000
881.150.000 0 0,00
3.03.3.03.01.15.0046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.318.850.000
1.150.890.000 ( 167.960.000 ) (12,74)
3.03.3.03.01.15.0049 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Pangan
3.000.000.000
2.006.770.000 ( 993.230.000 ) (33,11)
3.03.3.03.01.15.0049.5.2.1 Belanja Pegawai
741.300.000
687.300.000 ( 54.000.000 ) (7,28)
3.03.3.03.01.15.0049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.258.700.000
1.319.470.000 ( 939.230.000 ) (41,58)
3.03.3.03.01.15.0050 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Perkebunan dan
2.450.000.000
1.791.955.000 ( 658.045.000 ) (26,86) Hortikultura
3.03.3.03.01.15.0050.5.2.1 Belanja Pegawai
482.850.000
353.600.000 ( 129.250.000 ) (26,77)
3.03.3.03.01.15.0050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.967.150.000
1.438.355.000 ( 528.795.000 ) (26,88)
3.03.3.03.01.15.0051 Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan
1.687.000.000
1.014.668.000 ( 672.332.000 ) (39,85)
3.03.3.03.01.15.0051.5.2.1 Belanja Pegawai
229.400.000
198.400.000 ( 31.000.000 ) (13,51)
3.03.3.03.01.15.0051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.457.600.000
816.268.000 ( 641.332.000 ) (44,00)
3.03.3.03.01.15.0052 Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan
3.350.000.000
2.314.920.000 ( 1.035.080.000 ) (30,90) Perkebunan
3.03.3.03.01.15.0052.5.2.1 Belanja Pegawai
283.600.000
118.600.000 ( 165.000.000 ) (58,18)
3.03.3.03.01.15.0052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.066.400.000
2.196.320.000 ( 870.080.000 ) (28,37)
3.03.3.03.01.16 Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
10.250.000.000
6.120.334.000 ( 4.129.666.000 ) (40,29)
3.03.3.03.01.16.0001 Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan
250.000.000
69.102.000 ( 180.898.000 ) (72,36)
3.03.3.03.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
46.200.000
30.000.000 ( 16.200.000 ) (35,06)
3.03.3.03.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
203.800.000
39.102.000 ( 164.698.000 ) (80,81)
3.03.3.03.01.16.0002 Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan
2.000.000.000
632.950.000 ( 1.367.050.000 ) (68,35)
3.03.3.03.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
246.000.000
132.000.000 ( 114.000.000 ) (46,34)
3.03.3.03.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.754.000.000
500.950.000 ( 1.253.050.000 ) (71,44) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 100
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.03.3.03.01.16.0003 Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan
2.000.000.000
3.951.445.000
1.951.445.000 97,57
3.03.3.03.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
191.600.000
3.311.620.000
3.120.020.000 1.628,40
3.03.3.03.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.808.400.000
639.825.000 ( 1.168.575.000 ) (64,62)
3.03.3.03.01.16.0004 Kegiatan Pelatihan Pertanian
3.000.000.000
750.000.000 ( 2.250.000.000 ) (75,00)
3.03.3.03.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
794.000.000
236.000.000 ( 558.000.000 ) (70,28)
3.03.3.03.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.206.000.000
514.000.000 ( 1.692.000.000 ) (76,70)
3.03.3.03.01.16.0005 Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian
1.000.000.000
165.000.000 ( 835.000.000 ) (83,50)
3.03.3.03.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
252.000.000
36.000.000 ( 216.000.000 ) (85,71)
3.03.3.03.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
748.000.000
129.000.000 ( 619.000.000 ) (82,75)
3.03.3.03.01.16.0006 Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan
2.000.000.000
551.837.000 ( 1.448.163.000 ) (72,41)
3.03.3.03.01.16.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
283.000.000
85.500.000 ( 197.500.000 ) (69,79)
3.03.3.03.01.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.717.000.000
466.337.000 ( 1.250.663.000 ) (72,84) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 101
Urusan Pemerintahan : 3.03 PERTANIAN Organisasi : 3.03.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.03.3.03.02.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
19.494.660.000
19.594.660.000
100.000.000 0,51
3.03.3.03.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
19.494.660.000
19.594.660.000
100.000.000 0,51
3.03.3.03.02.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
8.000.000.000
8.100.000.000
100.000.000 1,25 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.03.3.03.02.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
11.494.660.000
11.494.660.000 0 0,00 -
3.03.3.03.02.00.00.5 BELANJA DAERAH
133.252.134.000
77.340.724.000 ( 55.911.410.000 ) (41,96)
3.03.3.03.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
30.778.053.000
28.901.454.000 ( 1.876.599.000 ) (6,10)
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
30.778.053.000
28.901.454.000 ( 1.876.599.000 ) (6,10)
3.03.3.03.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
102.474.081.000
48.439.270.000 ( 54.034.811.000 ) (52,73)
3.03.3.03.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
37.721.313.000
13.896.694.000 ( 23.824.619.000 ) (63,16) Daerah
3.03.3.03.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
85.000.000
5.220.000 ( 79.780.000 ) (93,86)
3.03.3.03.02.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000
5.220.000 ( 79.780.000 ) (93,86)
3.03.3.03.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.582.000.000
1.582.000.000 0 0,00
3.03.3.03.02.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.582.000.000
1.582.000.000 0 0,00
3.03.3.03.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
133.100.000
133.100.000 0 0,00
3.03.3.03.02.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
133.100.000
133.100.000 0 0,00
3.03.3.03.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
2.855.554.000
2.528.854.000 ( 326.700.000 ) (11,44) Daerah
3.03.3.03.02.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
1.119.900.000
802.950.000 ( 316.950.000 ) (28,30)
3.03.3.03.02.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.735.654.000
1.725.904.000 ( 9.750.000 ) (0,56)
3.03.3.03.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
556.907.000
435.330.000 ( 121.577.000 ) (21,83) Daerah
3.03.3.03.02.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
556.907.000
435.330.000 ( 121.577.000 ) (21,83)
3.03.3.03.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
210.000.000
138.000.000 ( 72.000.000 ) (34,29)
3.03.3.03.02.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
210.000.000
138.000.000 ( 72.000.000 ) (34,29)
3.03.3.03.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
20.000.000
1.712.000 ( 18.288.000 ) (91,44)
3.03.3.03.02.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
17.160.000
1.712.000 ( 15.448.000 ) (90,02) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 102
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.03.3.03.02.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
2.840.000 0 ( 2.840.000 ) (100,00)
3.03.3.03.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
1.300.350.000
418.897.000 ( 881.453.000 ) (67,79) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
3.03.3.03.02.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
30.000.000
30.000.000 0 0,00
3.03.3.03.02.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.270.350.000
388.897.000 ( 881.453.000 ) (69,39)
3.03.3.03.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
340.500.000
101.470.000 ( 239.030.000 ) (70,20) Perangkat Daerah
3.03.3.03.02.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
340.500.000
101.470.000 ( 239.030.000 ) (70,20)
3.03.3.03.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
29.764.490.000
8.245.075.000 ( 21.519.415.000 ) (72,30)
3.03.3.03.02.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
413.800.000
179.065.000 ( 234.735.000 ) (56,73)
3.03.3.03.02.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
29.350.690.000
8.066.010.000 ( 21.284.680.000 ) (72,52)
3.03.3.03.02.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
268.412.000 0 ( 268.412.000 ) (100,00)
3.03.3.03.02.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
268.412.000 0 ( 268.412.000 ) (100,00)
3.03.3.03.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
125.000.000
8.800.000 ( 116.200.000 ) (92,96)
3.03.3.03.02.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
8.800.000 ( 116.200.000 ) (92,96)
3.03.3.03.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
480.000.000
298.236.000 ( 181.764.000 ) (37,87)
3.03.3.03.02.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
480.000.000
298.236.000 ( 181.764.000 ) (37,87)
3.03.3.03.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.050.000.000
364.005.000 ( 685.995.000 ) (65,33)
3.03.3.03.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
561.275.000
153.605.000 ( 407.670.000 ) (72,63)
3.03.3.03.02.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
3.300.000
550.000 ( 2.750.000 ) (83,33)
3.03.3.03.02.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
557.975.000
153.055.000 ( 404.920.000 ) (72,57)
3.03.3.03.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
488.725.000
210.400.000 ( 278.325.000 ) (56,95)
3.03.3.03.02.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
80.200.000
12.500.000 ( 67.700.000 ) (84,41)
3.03.3.03.02.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
408.525.000
197.900.000 ( 210.625.000 ) (51,56)
3.03.3.03.02.17 Pengembangan Agribisnis Peternakan
63.702.768.000
34.178.571.000 ( 29.524.197.000 ) (46,35)
3.03.3.03.02.17.0004 Peningkatan penyediaan bibit ternak berkualitas
3.272.500.000
566.254.000 ( 2.706.246.000 ) (82,70)
3.03.3.03.02.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
135.790.000
34.340.000 ( 101.450.000 ) (74,71)
3.03.3.03.02.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.136.710.000
531.914.000 ( 2.604.796.000 ) (83,04)
3.03.3.03.02.17.0005 Peningkatan budidaya ternak
4.625.970.000
2.219.615.000 ( 2.406.355.000 ) (52,02)
3.03.3.03.02.17.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
99.300.000 0 ( 99.300.000 ) (100,00)
3.03.3.03.02.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.521.180.000
2.219.615.000 ( 2.301.565.000 ) (50,91)
3.03.3.03.02.17.0005.5.2.3 Belanja Modal
5.490.000 0 ( 5.490.000 ) (100,00)
3.03.3.03.02.17.0006 Peningkatan penyediaan Pakan Ternak yang berkualitas
1.500.000.000
147.983.000 ( 1.352.017.000 ) (90,13)
3.03.3.03.02.17.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
71.600.000
5.400.000 ( 66.200.000 ) (92,46)
3.03.3.03.02.17.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.428.400.000
142.583.000 ( 1.285.817.000 ) (90,02)
3.03.3.03.02.17.0007 Pengembangan Inovasi dan Infrastruktur
7.302.621.000
7.111.225.000 ( 191.396.000 ) (2,62)
3.03.3.03.02.17.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
436.050.000
225.850.000 ( 210.200.000 ) (48,21) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 103
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.03.3.03.02.17.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
6.866.571.000
6.885.375.000
18.804.000 0,27
3.03.3.03.02.17.0008 Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran
1.946.478.000
572.780.000 ( 1.373.698.000 ) (70,57)
3.03.3.03.02.17.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
91.600.000
27.450.000 ( 64.150.000 ) (70,03)
3.03.3.03.02.17.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.854.878.000
545.330.000 ( 1.309.548.000 ) (70,60)
3.03.3.03.02.17.0009 Kegiatan Penyuluhan dan Kemitraan
5.690.000.000
2.739.347.000 ( 2.950.653.000 ) (51,86)
3.03.3.03.02.17.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
1.415.350.000
833.000.000 ( 582.350.000 ) (41,15)
3.03.3.03.02.17.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.274.650.000
1.906.347.000 ( 2.368.303.000 ) (55,40)
3.03.3.03.02.17.0010 Pengembangan Kesehatan Hewan
1.902.300.000
476.998.000 ( 1.425.302.000 ) (74,93)
3.03.3.03.02.17.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
230.300.000
151.900.000 ( 78.400.000 ) (34,04)
3.03.3.03.02.17.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.566.000.000
325.098.000 ( 1.240.902.000 ) (79,24)
3.03.3.03.02.17.0010.5.2.3 Belanja Modal
106.000.000 0 ( 106.000.000 ) (100,00)
3.03.3.03.02.17.0011 Pengembangan Kesmavet dan Kesrawan
1.925.400.000
464.018.000 ( 1.461.382.000 ) (75,90)
3.03.3.03.02.17.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
256.500.000
31.200.000 ( 225.300.000 ) (87,84)
3.03.3.03.02.17.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.668.900.000
432.818.000 ( 1.236.082.000 ) (74,07)
3.03.3.03.02.17.0012 Pengawasan obat dan Keamanan ProdukHewan
1.897.499.000
392.545.000 ( 1.504.954.000 ) (79,31)
3.03.3.03.02.17.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
22.500.000
6.900.000 ( 15.600.000 ) (69,33)
3.03.3.03.02.17.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.838.149.000
356.795.000 ( 1.481.354.000 ) (80,59)
3.03.3.03.02.17.0012.5.2.3 Belanja Modal
36.850.000
28.850.000 ( 8.000.000 ) (21,71)
3.03.3.03.02.17.0013 Peningkatan produksi dan distribusi semen beku
2.428.817.000
1.564.460.000 ( 864.357.000 ) (35,59)
3.03.3.03.02.17.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
38.300.000
34.700.000 ( 3.600.000 ) (9,40)
3.03.3.03.02.17.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.653.817.000
1.529.760.000 ( 124.057.000 ) (7,50)
3.03.3.03.02.17.0013.5.2.3 Belanja Modal
736.700.000 0 ( 736.700.000 ) (100,00)
3.03.3.03.02.17.0014 Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi
4.911.000.000
2.701.986.000 ( 2.209.014.000 ) (44,98)
3.03.3.03.02.17.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
1.026.100.000
944.300.000 ( 81.800.000 ) (7,97)
3.03.3.03.02.17.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.681.900.000
1.574.686.000 ( 2.107.214.000 ) (57,23)
3.03.3.03.02.17.0014.5.2.3 Belanja Modal
203.000.000
183.000.000 ( 20.000.000 ) (9,85)
3.03.3.03.02.17.0016 Pemeliharaan Ternak ruminansia
10.391.475.000
5.878.791.000 ( 4.512.684.000 ) (43,43)
3.03.3.03.02.17.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
2.112.300.000
1.994.150.000 ( 118.150.000 ) (5,59)
3.03.3.03.02.17.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.046.208.000
3.651.674.000 ( 4.394.534.000 ) (54,62)
3.03.3.03.02.17.0016.5.2.3 Belanja Modal
232.967.000
232.967.000 0 0,00
3.03.3.03.02.17.0018 Pemeliharaan unggas dan aneka ternak
5.643.813.000
2.778.721.000 ( 2.865.092.000 ) (50,77)
3.03.3.03.02.17.0018.5.2.1 Belanja Pegawai
641.150.000
609.450.000 ( 31.700.000 ) (4,94)
3.03.3.03.02.17.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.541.663.000
2.018.271.000 ( 2.523.392.000 ) (55,56)
3.03.3.03.02.17.0018.5.2.3 Belanja Modal
461.000.000
151.000.000 ( 310.000.000 ) (67,25)
3.03.3.03.02.17.0021 Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah Jateng Utara
5.004.000.000
3.341.282.000 ( 1.662.718.000 ) (33,23)
3.03.3.03.02.17.0021.5.2.1 Belanja Pegawai
1.297.500.000
1.250.700.000 ( 46.800.000 ) (3,61)
3.03.3.03.02.17.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.890.246.000
1.474.328.000 ( 1.415.918.000 ) (48,99) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 104
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.03.3.03.02.17.0021.5.2.3 Belanja Modal
816.254.000
616.254.000 ( 200.000.000 ) (24,50)
3.03.3.03.02.17.0023 Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah jateng selatan
5.260.895.000
3.222.566.000 ( 2.038.329.000 ) (38,74)
3.03.3.03.02.17.0023.5.2.1 Belanja Pegawai
757.800.000
737.600.000 ( 20.200.000 ) (2,67)
3.03.3.03.02.17.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.943.568.000
2.074.966.000 ( 868.602.000 ) (29,51)
3.03.3.03.02.17.0023.5.2.3 Belanja Modal
1.559.527.000
410.000.000 ( 1.149.527.000 ) (73,71) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 105
Urusan Pemerintahan : 3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.05.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.05.3.05.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
2.336.842.000
2.064.842.000 ( 272.000.000 ) (11,64)
3.05.3.05.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.336.842.000
2.064.842.000 ( 272.000.000 ) (11,64)
3.05.3.05.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
2.336.842.000
2.064.842.000 ( 272.000.000 ) (11,64) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.05.3.05.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
107.002.768.000
69.862.081.000 ( 37.140.687.000 ) (34,71)
3.05.3.05.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
31.139.781.000
28.016.405.000 ( 3.123.376.000 ) (10,03)
3.05.3.05.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
31.139.781.000
28.016.405.000 ( 3.123.376.000 ) (10,03)
3.05.3.05.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
75.862.987.000
41.845.676.000 ( 34.017.311.000 ) (44,84)
3.05.3.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
28.753.966.000
15.590.228.000 ( 13.163.738.000 ) (45,78) Daerah
3.05.3.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
30.000.000
21.316.000 ( 8.684.000 ) (28,95)
3.05.3.05.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
21.316.000 ( 8.684.000 ) (28,95)
3.05.3.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
243.840.000
136.857.000 ( 106.983.000 ) (43,87)
3.05.3.05.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
243.840.000
136.857.000 ( 106.983.000 ) (43,87)
3.05.3.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.908.600.000
1.598.900.000 ( 309.700.000 ) (16,23)
3.05.3.05.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.908.600.000
1.598.900.000 ( 309.700.000 ) (16,23)
3.05.3.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
246.455.000
48.650.000 ( 197.805.000 ) (80,26)
3.05.3.05.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
246.455.000
48.650.000 ( 197.805.000 ) (80,26)
3.05.3.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
4.896.120.000
4.579.488.000 ( 316.632.000 ) (6,47) Daerah
3.05.3.05.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
928.100.000
921.800.000 ( 6.300.000 ) (0,68)
3.05.3.05.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.968.020.000
3.657.688.000 ( 310.332.000 ) (7,82)
3.05.3.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
2.019.312.000
891.000.000 ( 1.128.312.000 ) (55,88) Daerah
3.05.3.05.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.019.312.000
891.000.000 ( 1.128.312.000 ) (55,88)
3.05.3.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
688.072.000
357.183.000 ( 330.889.000 ) (48,09)
3.05.3.05.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
688.072.000
357.183.000 ( 330.889.000 ) (48,09)
3.05.3.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
214.447.000
193.982.000 ( 20.465.000 ) (9,54) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 106
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.05.3.05.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
214.447.000
193.982.000 ( 20.465.000 ) (9,54)
3.05.3.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
2.503.690.000
1.206.192.000 ( 1.297.498.000 ) (51,82) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
3.05.3.05.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.470.288.000
1.200.168.000 ( 1.270.120.000 ) (51,42)
3.05.3.05.01.01.0009.5.2.3 Belanja Modal
33.402.000
6.024.000 ( 27.378.000 ) (81,97)
3.05.3.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
817.670.000
515.186.000 ( 302.484.000 ) (36,99) Perangkat Daerah
3.05.3.05.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
811.126.000
508.642.000 ( 302.484.000 ) (37,29)
3.05.3.05.01.01.0010.5.2.3 Belanja Modal
6.544.000
6.544.000 0 0,00
3.05.3.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
6.630.260.000
3.711.394.000 ( 2.918.866.000 ) (44,02)
3.05.3.05.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
4.300.000
2.000.000 ( 2.300.000 ) (53,49)
3.05.3.05.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
60.058.000
53.370.000 ( 6.688.000 ) (11,14)
3.05.3.05.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
6.565.902.000
3.656.024.000 ( 2.909.878.000 ) (44,32)
3.05.3.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
5.795.700.000
391.670.000 ( 5.404.030.000 ) (93,24)
3.05.3.05.01.01.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
3.300.000
500.000 ( 2.800.000 ) (84,85)
3.05.3.05.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
16.200.000
3.730.000 ( 12.470.000 ) (76,98)
3.05.3.05.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
5.776.200.000
387.440.000 ( 5.388.760.000 ) (93,29)
3.05.3.05.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.700.000.000
1.487.000.000 ( 213.000.000 ) (12,53)
3.05.3.05.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
1.700.000.000
1.487.000.000 ( 213.000.000 ) (12,53)
3.05.3.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
250.000.000
55.485.000 ( 194.515.000 ) (77,81)
3.05.3.05.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
55.485.000 ( 194.515.000 ) (77,81)
3.05.3.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
500.000.000
317.045.000 ( 182.955.000 ) (36,59)
3.05.3.05.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
134.200.000
134.200.000 0 0,00
3.05.3.05.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
365.800.000
182.845.000 ( 182.955.000 ) (50,02)
3.05.3.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
309.800.000
78.880.000 ( 230.920.000 ) (74,54)
3.05.3.05.01.01.0023.5.2.1 Belanja Pegawai
35.750.000
35.750.000 0 0,00
3.05.3.05.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
274.050.000
43.130.000 ( 230.920.000 ) (84,26)
3.05.3.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.080.586.000
504.971.000 ( 575.615.000 ) (53,27)
3.05.3.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
765.586.000
326.584.000 ( 439.002.000 ) (57,34)
3.05.3.05.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
35.750.000
35.750.000 0 0,00
3.05.3.05.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
729.836.000
290.834.000 ( 439.002.000 ) (60,15)
3.05.3.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
315.000.000
178.387.000 ( 136.613.000 ) (43,37)
3.05.3.05.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
29.150.000
29.150.000 0 0,00
3.05.3.05.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
285.850.000
149.237.000 ( 136.613.000 ) (47,79)
3.05.3.05.01.15 Pengembangan Ketenagalistrikan
16.835.630.000
13.484.852.000 ( 3.350.778.000 ) (19,90)
3.05.3.05.01.15.0001 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan
1.547.500.000
319.620.000 ( 1.227.880.000 ) (79,35)
3.05.3.05.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
133.100.000
97.900.000 ( 35.200.000 ) (26,45) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 107
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.05.3.05.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.414.400.000
221.720.000 ( 1.192.680.000 ) (84,32)
3.05.3.05.01.15.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian
805.815.000
686.323.000 ( 119.492.000 ) (14,83) Ketenagalistrikan di Wilayah Solo
3.05.3.05.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
8.600.000
2.950.000 ( 5.650.000 ) (65,70)
3.05.3.05.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
797.215.000
683.373.000 ( 113.842.000 ) (14,28)
3.05.3.05.01.15.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian
1.059.640.000
962.629.000 ( 97.011.000 ) (9,16) Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria
3.05.3.05.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
38.850.000
40.550.000
1.700.000 4,38
3.05.3.05.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.020.790.000
922.079.000 ( 98.711.000 ) (9,67)
3.05.3.05.01.15.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian
784.620.000
657.722.000 ( 126.898.000 ) (16,17) Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara
3.05.3.05.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
6.050.000
6.950.000
900.000 14,88
3.05.3.05.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
778.570.000
650.772.000 ( 127.798.000 ) (16,41)
3.05.3.05.01.15.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian
1.505.000.000
1.403.579.000 ( 101.421.000 ) (6,74) Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan
3.05.3.05.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
17.600.000
16.400.000 ( 1.200.000 ) (6,82)
3.05.3.05.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.487.400.000
1.387.179.000 ( 100.221.000 ) (6,74)
3.05.3.05.01.15.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian
1.986.480.000
1.710.255.000 ( 276.225.000 ) (13,91) Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara
3.05.3.05.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
41.850.000
39.250.000 ( 2.600.000 ) (6,21)
3.05.3.05.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.944.630.000
1.671.005.000 ( 273.625.000 ) (14,07)
3.05.3.05.01.15.0007 Kegiatan Pegembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian
1.975.650.000
1.743.527.000 ( 232.123.000 ) (11,75) Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan
3.05.3.05.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
11.750.000
6.650.000 ( 5.100.000 ) (43,40)
3.05.3.05.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.963.900.000
1.736.877.000 ( 227.023.000 ) (11,56)
3.05.3.05.01.15.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian
666.070.000
575.478.000 ( 90.592.000 ) (13,60) Ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo
3.05.3.05.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
38.250.000
38.250.000 0 0,00
3.05.3.05.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
627.820.000
537.228.000 ( 90.592.000 ) (14,43)
3.05.3.05.01.15.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian
847.605.000
693.514.000 ( 154.091.000 ) (18,18) Ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu
3.05.3.05.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
21.400.000
19.150.000 ( 2.250.000 ) (10,51)
3.05.3.05.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
826.205.000
674.364.000 ( 151.841.000 ) (18,38)
3.05.3.05.01.15.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian
1.951.200.000
1.696.660.000 ( 254.540.000 ) (13,05) Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan
3.05.3.05.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
15.000.000
11.000.000 ( 4.000.000 ) (26,67)
3.05.3.05.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.936.200.000
1.685.660.000 ( 250.540.000 ) (12,94)
3.05.3.05.01.15.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian
992.040.000
754.560.000 ( 237.480.000 ) (23,94) Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 108
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.05.3.05.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
12.250.000
4.250.000 ( 8.000.000 ) (65,31)
3.05.3.05.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
979.790.000
750.310.000 ( 229.480.000 ) (23,42)
3.05.3.05.01.15.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian
1.587.580.000
1.345.251.000 ( 242.329.000 ) (15,26) Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi
3.05.3.05.01.15.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
54.000.000
46.600.000 ( 7.400.000 ) (13,70)
3.05.3.05.01.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.533.580.000
1.298.651.000 ( 234.929.000 ) (15,32)
3.05.3.05.01.15.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian
1.126.430.000
935.734.000 ( 190.696.000 ) (16,93) Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah
3.05.3.05.01.15.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
25.250.000
20.150.000 ( 5.100.000 ) (20,20)
3.05.3.05.01.15.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.101.180.000
915.584.000 ( 185.596.000 ) (16,85)
3.05.3.05.01.16 Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
12.360.600.000
3.925.377.000 ( 8.435.223.000 ) (68,24)
3.05.3.05.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Energi Baru Terbarukan
2.900.000.000
709.180.000 ( 2.190.820.000 ) (75,55)
3.05.3.05.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
88.800.000
71.100.000 ( 17.700.000 ) (19,93)
3.05.3.05.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.616.350.000
553.130.000 ( 1.063.220.000 ) (65,78)
3.05.3.05.01.16.0001.5.2.3 Belanja Modal
1.194.850.000
84.950.000 ( 1.109.900.000 ) (92,89)
3.05.3.05.01.16.0014 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Solo
775.000.000
240.390.000 ( 534.610.000 ) (68,98)
3.05.3.05.01.16.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
6.650.000
6.150.000 ( 500.000 ) (7,52)
3.05.3.05.01.16.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
237.280.000
230.250.000 ( 7.030.000 ) (2,96)
3.05.3.05.01.16.0014.5.2.3 Belanja Modal
531.070.000
3.990.000 ( 527.080.000 ) (99,25)
3.05.3.05.01.16.0015 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Muria
710.000.000
138.622.000 ( 571.378.000 ) (80,48)
3.05.3.05.01.16.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
1.500.000
1.500.000 0 0,00
3.05.3.05.01.16.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
143.550.000
132.872.000 ( 10.678.000 ) (7,44)
3.05.3.05.01.16.0015.5.2.3 Belanja Modal
564.950.000
4.250.000 ( 560.700.000 ) (99,25)
3.05.3.05.01.16.0016 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Utara
225.000.000
201.466.000 ( 23.534.000 ) (10,46)
3.05.3.05.01.16.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
1.500.000
1.500.000 0 0,00
3.05.3.05.01.16.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
223.500.000
199.966.000 ( 23.534.000 ) (10,53)
3.05.3.05.01.16.0017 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Selatan
1.545.000.000
614.377.000 ( 930.623.000 ) (60,23)
3.05.3.05.01.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
5.200.000
5.200.000 0 0,00
3.05.3.05.01.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.539.800.000
609.177.000 ( 930.623.000 ) (60,44)
3.05.3.05.01.16.0018 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Utara
700.000.000
288.015.000 ( 411.985.000 ) (58,86)
3.05.3.05.01.16.0018.5.2.1 Belanja Pegawai
6.600.000
5.200.000 ( 1.400.000 ) (21,21)
3.05.3.05.01.16.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
340.700.000
278.735.000 ( 61.965.000 ) (18,19)
3.05.3.05.01.16.0018.5.2.3 Belanja Modal
352.700.000
4.080.000 ( 348.620.000 ) (98,84)
3.05.3.05.01.16.0019 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Selatan
1.422.600.000
466.274.000 ( 956.326.000 ) (67,22)
3.05.3.05.01.16.0019.5.2.1 Belanja Pegawai
3.500.000
3.500.000 0 0,00
3.05.3.05.01.16.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
419.100.000
389.751.000 ( 29.349.000 ) (7,00)
3.05.3.05.01.16.0019.5.2.3 Belanja Modal
1.000.000.000
73.023.000 ( 926.977.000 ) (92,70) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 109
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.05.3.05.01.16.0020 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Ungaran Telomoyo
750.000.000
256.656.000 ( 493.344.000 ) (65,78)
3.05.3.05.01.16.0020.5.2.1 Belanja Pegawai
2.500.000
700.000 ( 1.800.000 ) (72,00)
3.05.3.05.01.16.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
309.500.000
255.956.000 ( 53.544.000 ) (17,30)
3.05.3.05.01.16.0020.5.2.3 Belanja Modal
438.000.000 0 ( 438.000.000 ) (100,00)
3.05.3.05.01.16.0021 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Sewu Lawu
733.000.000
139.958.000 ( 593.042.000 ) (80,91)
3.05.3.05.01.16.0021.5.2.1 Belanja Pegawai
1.100.000
1.100.000 0 0,00
3.05.3.05.01.16.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
134.250.000
130.638.000 ( 3.612.000 ) (2,69)
3.05.3.05.01.16.0021.5.2.3 Belanja Modal
597.650.000
8.220.000 ( 589.430.000 ) (98,62)
3.05.3.05.01.16.0022 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Selatan
700.000.000
130.803.000 ( 569.197.000 ) (81,31)
3.05.3.05.01.16.0022.5.2.1 Belanja Pegawai
1.000.000
1.000.000 0 0,00
3.05.3.05.01.16.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
137.470.000
129.803.000 ( 7.667.000 ) (5,58)
3.05.3.05.01.16.0022.5.2.3 Belanja Modal
561.530.000 0 ( 561.530.000 ) (100,00)
3.05.3.05.01.16.0023 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Semarang-Demak
525.000.000
37.250.000 ( 487.750.000 ) (92,90)
3.05.3.05.01.16.0023.5.2.1 Belanja Pegawai
3.250.000 0 ( 3.250.000 ) (100,00)
3.05.3.05.01.16.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
521.750.000
37.250.000 ( 484.500.000 ) (92,86)
3.05.3.05.01.16.0024 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Merapi
1.225.000.000
566.670.000 ( 658.330.000 ) (53,74)
3.05.3.05.01.16.0024.5.2.1 Belanja Pegawai
10.500.000
7.500.000 ( 3.000.000 ) (28,57)
3.05.3.05.01.16.0024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
603.650.000
559.170.000 ( 44.480.000 ) (7,37)
3.05.3.05.01.16.0024.5.2.3 Belanja Modal
610.850.000 0 ( 610.850.000 ) (100,00)
3.05.3.05.01.16.0025 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Tengah
150.000.000
135.716.000 ( 14.284.000 ) (9,52)
3.05.3.05.01.16.0025.5.2.1 Belanja Pegawai
5.500.000
1.500.000 ( 4.000.000 ) (72,73)
3.05.3.05.01.16.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
144.500.000
134.216.000 ( 10.284.000 ) (7,12)
3.05.3.05.01.17 Pengelolaan Pertambangan Minerba
7.812.480.000
2.686.375.000 ( 5.126.105.000 ) (65,61)
3.05.3.05.01.17.0001 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pertambangan Mineral dan Batubara
3.466.930.000
1.107.688.000 ( 2.359.242.000 ) (68,05)
3.05.3.05.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
210.800.000
108.750.000 ( 102.050.000 ) (48,41)
3.05.3.05.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.256.130.000
998.938.000 ( 2.257.192.000 ) (69,32)
3.05.3.05.01.17.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
270.000.000
114.590.000 ( 155.410.000 ) (57,56) Minerba di Wilayah Solo
3.05.3.05.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
270.000.000
114.590.000 ( 155.410.000 ) (57,56)
3.05.3.05.01.17.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
280.000.000
90.259.000 ( 189.741.000 ) (67,76) Minerba di Wilayah Kendeng Muria
3.05.3.05.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
47.600.000 0 ( 47.600.000 ) (100,00)
3.05.3.05.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
232.400.000
90.259.000 ( 142.141.000 ) (61,16)
3.05.3.05.01.17.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
201.000.000
100.551.000 ( 100.449.000 ) (49,97) Minerba di Wilayah Serayu Utara
3.05.3.05.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
7.500.000
2.500.000 ( 5.000.000 ) (66,67)
3.05.3.05.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
193.500.000
98.051.000 ( 95.449.000 ) (49,33) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 110
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.05.3.05.01.17.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
171.000.000
88.853.000 ( 82.147.000 ) (48,04) Minerba di Wilayah Serayu Selatan
3.05.3.05.01.17.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
35.300.000
25.300.000 ( 10.000.000 ) (28,33)
3.05.3.05.01.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
135.700.000
63.553.000 ( 72.147.000 ) (53,17)
3.05.3.05.01.17.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
430.000.000
166.689.000 ( 263.311.000 ) (61,24) Minerba di Wilayah Slamet Utara
3.05.3.05.01.17.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
24.000.000 0 ( 24.000.000 ) (100,00)
3.05.3.05.01.17.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
406.000.000
166.689.000 ( 239.311.000 ) (58,94)
3.05.3.05.01.17.0007 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
340.000.000
153.125.000 ( 186.875.000 ) (54,96) Minerba di Wilayah Kendeng Selatan
3.05.3.05.01.17.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
24.000.000
6.000.000 ( 18.000.000 ) (75,00)
3.05.3.05.01.17.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
316.000.000
147.125.000 ( 168.875.000 ) (53,44)
3.05.3.05.01.17.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
139.500.000
70.320.000 ( 69.180.000 ) (49,59) Minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo
3.05.3.05.01.17.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
6.500.000
2.500.000 ( 4.000.000 ) (61,54)
3.05.3.05.01.17.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
133.000.000
67.820.000 ( 65.180.000 ) (49,01)
3.05.3.05.01.17.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
211.050.000
121.466.000 ( 89.584.000 ) (42,45) Minerba di Wilayah Sewu Lawu
3.05.3.05.01.17.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
45.170.000
35.750.000 ( 9.420.000 ) (20,85)
3.05.3.05.01.17.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
165.880.000
85.716.000 ( 80.164.000 ) (48,33)
3.05.3.05.01.17.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
240.000.000
101.135.000 ( 138.865.000 ) (57,86) Minerba di Wilayah Slamet Selatan
3.05.3.05.01.17.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
15.000.000
6.000.000 ( 9.000.000 ) (60,00)
3.05.3.05.01.17.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
225.000.000
95.135.000 ( 129.865.000 ) (57,72)
3.05.3.05.01.17.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
245.000.000
76.390.000 ( 168.610.000 ) (68,82) Minerba di Wilayah Semarang-Demak
3.05.3.05.01.17.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
12.000.000 0 ( 12.000.000 ) (100,00)
3.05.3.05.01.17.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
233.000.000
76.390.000 ( 156.610.000 ) (67,21)
3.05.3.05.01.17.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
290.000.000
106.800.000 ( 183.200.000 ) (63,17) Minerba di Wilayah Merapi
3.05.3.05.01.17.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
11.000.000
3.000.000 ( 8.000.000 ) (72,73)
3.05.3.05.01.17.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
279.000.000
103.800.000 ( 175.200.000 ) (62,80)
3.05.3.05.01.17.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan
178.000.000
77.474.000 ( 100.526.000 ) (56,48) Minerba di Wilayah Serayu Tengah
3.05.3.05.01.17.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
2.000.000 0 ( 2.000.000 ) (100,00)
3.05.3.05.01.17.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
176.000.000
77.474.000 ( 98.526.000 ) (55,98)
3.05.3.05.01.17.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian geologi dan mineral
1.350.000.000
311.035.000 ( 1.038.965.000 ) (76,96)
3.05.3.05.01.17.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
63.050.000
59.800.000 ( 3.250.000 ) (5,15)
3.05.3.05.01.17.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
103.700.000
45.229.000 ( 58.471.000 ) (56,38) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 111
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.05.3.05.01.17.0014.5.2.3 Belanja Modal
1.183.250.000
206.006.000 ( 977.244.000 ) (82,59)
3.05.3.05.01.18 Pengembangan Kegeologian
9.019.725.000
5.653.873.000 ( 3.365.852.000 ) (37,32)
3.05.3.05.01.18.0001 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Geologi dan Air Tanah
2.835.250.000
1.052.374.000 ( 1.782.876.000 ) (62,88)
3.05.3.05.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
36.100.000
25.300.000 ( 10.800.000 ) (29,92)
3.05.3.05.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
869.223.000
49.826.000 ( 819.397.000 ) (94,27)
3.05.3.05.01.18.0001.5.2.3 Belanja Modal
1.929.927.000
977.248.000 ( 952.679.000 ) (49,36)
3.05.3.05.01.18.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian
444.600.000
309.699.000 ( 134.901.000 ) (30,34) di Wilayah Solo
3.05.3.05.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
38.450.000
28.450.000 ( 10.000.000 ) (26,01)
3.05.3.05.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
406.150.000
281.249.000 ( 124.901.000 ) (30,75)
3.05.3.05.01.18.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian
516.270.000
343.161.000 ( 173.109.000 ) (33,53) di Wilayah Kendeng Muria
3.05.3.05.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
4.250.000
4.250.000 0 0,00
3.05.3.05.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
512.020.000
338.911.000 ( 173.109.000 ) (33,81)
3.05.3.05.01.18.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian
375.580.000
281.521.000 ( 94.059.000 ) (25,04) di Wilayah Serayu Utara
3.05.3.05.01.18.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
8.900.000
5.700.000 ( 3.200.000 ) (35,96)
3.05.3.05.01.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
366.680.000
275.821.000 ( 90.859.000 ) (24,78)
3.05.3.05.01.18.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian
350.000.000
286.988.000 ( 63.012.000 ) (18,00) di Wilayah Serayu Selatan
3.05.3.05.01.18.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
5.850.000
5.850.000 0 0,00
3.05.3.05.01.18.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
344.150.000
281.138.000 ( 63.012.000 ) (18,31)
3.05.3.05.01.18.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian
432.500.000
338.000.000 ( 94.500.000 ) (21,85) di Wilayah Slamet Utara
3.05.3.05.01.18.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
20.150.000
6.150.000 ( 14.000.000 ) (69,48)
3.05.3.05.01.18.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
412.350.000
331.850.000 ( 80.500.000 ) (19,52)
3.05.3.05.01.18.0007 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian
318.925.000
259.474.000 ( 59.451.000 ) (18,64) di Wilayah Kendeng Selatan
3.05.3.05.01.18.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
6.800.000
6.800.000 0 0,00
3.05.3.05.01.18.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
312.125.000
252.674.000 ( 59.451.000 ) (19,05)
3.05.3.05.01.18.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian
432.500.000
292.710.000 ( 139.790.000 ) (32,32) di Wilayah Ungaran Telomoyo
3.05.3.05.01.18.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
10.300.000
3.300.000 ( 7.000.000 ) (67,96)
3.05.3.05.01.18.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
422.200.000
289.410.000 ( 132.790.000 ) (31,45)
3.05.3.05.01.18.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian
459.500.000
330.734.000 ( 128.766.000 ) (28,02) di Wilayah Sewu Lawu
3.05.3.05.01.18.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
14.250.000
4.900.000 ( 9.350.000 ) (65,61)
3.05.3.05.01.18.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
445.250.000
325.834.000 ( 119.416.000 ) (26,82) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 112
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.05.3.05.01.18.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian
670.000.000
525.769.000 ( 144.231.000 ) (21,53) di Wilayah Slamet Selatan
3.05.3.05.01.18.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
12.050.000
8.050.000 ( 4.000.000 ) (33,20)
3.05.3.05.01.18.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
657.950.000
517.719.000 ( 140.231.000 ) (21,31)
3.05.3.05.01.18.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian
458.650.000
317.036.000 ( 141.614.000 ) (30,88) di Wilayah Semarang-Demak
3.05.3.05.01.18.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
9.900.000
4.800.000 ( 5.100.000 ) (51,52)
3.05.3.05.01.18.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
448.750.000
312.236.000 ( 136.514.000 ) (30,42)
3.05.3.05.01.18.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian
363.550.000
279.506.000 ( 84.044.000 ) (23,12) di Wilayah Merapi
3.05.3.05.01.18.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
6.950.000
3.950.000 ( 3.000.000 ) (43,17)
3.05.3.05.01.18.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
356.600.000
275.556.000 ( 81.044.000 ) (22,73)
3.05.3.05.01.18.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian
336.400.000
264.514.000 ( 71.886.000 ) (21,37) di Wilayah Serayu Tengah
3.05.3.05.01.18.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
8.200.000
4.900.000 ( 3.300.000 ) (40,24)
3.05.3.05.01.18.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
328.200.000
259.614.000 ( 68.586.000 ) (20,90)
3.05.3.05.01.18.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian air
1.026.000.000
772.387.000 ( 253.613.000 ) (24,72)
3.05.3.05.01.18.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
257.900.000
257.200.000 ( 700.000 ) (0,27)
3.05.3.05.01.18.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
768.100.000
515.187.000 ( 252.913.000 ) (32,93) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 113
Urusan Pemerintahan : 3.06 PERDAGANGAN Organisasi : 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.06.3.06.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
3.200.000.000
2.704.153.000 ( 495.847.000 ) (15,50)
3.06.3.06.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
3.200.000.000
2.704.153.000 ( 495.847.000 ) (15,50)
3.06.3.06.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
3.120.153.000
2.640.653.000 ( 479.500.000 ) (15,37) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.06.3.06.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
79.847.000
63.500.000 ( 16.347.000 ) (20,47) -
3.06.3.06.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
99.523.811.000
74.786.752.000 ( 24.737.059.000 ) (24,86)
3.06.3.06.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
37.679.626.000
29.919.187.000 ( 7.760.439.000 ) (20,60)
3.06.3.06.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
37.679.626.000
29.919.187.000 ( 7.760.439.000 ) (20,60)
3.06.3.06.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
61.844.185.000
44.867.565.000 ( 16.976.620.000 ) (27,45)
3.06.3.06.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
19.937.985.000
13.823.069.000 ( 6.114.916.000 ) (30,67) Daerah
3.06.3.06.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.137.000.000
2.122.274.000 ( 14.726.000 ) (0,69)
3.06.3.06.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
2.041.877.000
2.029.577.000 ( 12.300.000 ) (0,60)
3.06.3.06.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
95.123.000
92.697.000 ( 2.426.000 ) (2,55)
3.06.3.06.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
68.100.000
27.282.000 ( 40.818.000 ) (59,94)
3.06.3.06.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
68.100.000
27.282.000 ( 40.818.000 ) (59,94)
3.06.3.06.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
3.265.400.000
2.656.990.000 ( 608.410.000 ) (18,63)
3.06.3.06.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.265.400.000
2.656.990.000 ( 608.410.000 ) (18,63)
3.06.3.06.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
276.500.000
232.000.000 ( 44.500.000 ) (16,09)
3.06.3.06.01.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
2.000.000
1.000.000 ( 1.000.000 ) (50,00)
3.06.3.06.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
274.500.000
231.000.000 ( 43.500.000 ) (15,85)
3.06.3.06.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
3.989.000.000
3.814.515.000 ( 174.485.000 ) (4,37) Daerah
3.06.3.06.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
2.206.455.000
2.206.455.000 0 0,00
3.06.3.06.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.782.545.000
1.608.060.000 ( 174.485.000 ) (9,79)
3.06.3.06.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
1.659.320.000
748.251.000 ( 911.069.000 ) (54,91) Daerah
3.06.3.06.01.01.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
2.000.000
1.000.000 ( 1.000.000 ) (50,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 114
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.06.3.06.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.657.320.000
747.251.000 ( 910.069.000 ) (54,91)
3.06.3.06.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
411.000.000
191.740.000 ( 219.260.000 ) (53,35)
3.06.3.06.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
411.000.000
191.740.000 ( 219.260.000 ) (53,35)
3.06.3.06.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
69.000.000
38.810.000 ( 30.190.000 ) (43,75)
3.06.3.06.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
56.970.000
33.310.000 ( 23.660.000 ) (41,53)
3.06.3.06.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
12.030.000
5.500.000 ( 6.530.000 ) (54,28)
3.06.3.06.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
1.837.000.000
1.191.097.000 ( 645.903.000 ) (35,16) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
3.06.3.06.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
4.000.000
4.000.000 0 0,00
3.06.3.06.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.275.000.000
840.885.000 ( 434.115.000 ) (34,05)
3.06.3.06.01.01.0009.5.2.3 Belanja Modal
558.000.000
346.212.000 ( 211.788.000 ) (37,95)
3.06.3.06.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
1.424.365.000
879.939.000 ( 544.426.000 ) (38,22) Perangkat Daerah
3.06.3.06.01.01.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 0,00
3.06.3.06.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.266.775.000
696.939.000 ( 569.836.000 ) (44,98)
3.06.3.06.01.01.0010.5.2.3 Belanja Modal
154.590.000
180.000.000
25.410.000 16,44
3.06.3.06.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.259.200.000
719.509.000 ( 539.691.000 ) (42,86)
3.06.3.06.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
1.000.000
1.000.000 0 0,00
3.06.3.06.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
26.700.000 ( 23.300.000 ) (46,60)
3.06.3.06.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
1.208.200.000
691.809.000 ( 516.391.000 ) (42,74)
3.06.3.06.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1.975.000.000
61.037.000 ( 1.913.963.000 ) (96,91)
3.06.3.06.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000 0 ( 1.200.000 ) (100,00)
3.06.3.06.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
1.973.800.000
61.037.000 ( 1.912.763.000 ) (96,91)
3.06.3.06.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
450.000.000
434.250.000 ( 15.750.000 ) (3,50)
3.06.3.06.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
450.000.000
434.250.000 ( 15.750.000 ) (3,50)
3.06.3.06.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
50.000.000 0 ( 50.000.000 ) (100,00)
3.06.3.06.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 0 ( 50.000.000 ) (100,00)
3.06.3.06.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
240.000.000
2.000.000 ( 238.000.000 ) (99,17)
3.06.3.06.01.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
2.000.000 0 ( 2.000.000 ) (100,00)
3.06.3.06.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
238.000.000
2.000.000 ( 236.000.000 ) (99,16)
3.06.3.06.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
109.100.000
35.590.000 ( 73.510.000 ) (67,38)
3.06.3.06.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
109.100.000
35.590.000 ( 73.510.000 ) (67,38)
3.06.3.06.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
693.000.000
642.785.000 ( 50.215.000 ) (7,25)
3.06.3.06.01.01.0023.5.2.1 Belanja Pegawai
567.413.000
567.413.000 0 0,00
3.06.3.06.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
125.587.000
75.372.000 ( 50.215.000 ) (39,98)
3.06.3.06.01.01.0026 Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan di BIPTAK
25.000.000
25.000.000 0 0,00
3.06.3.06.01.01.0026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
25.000.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 115
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.06.3.06.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
522.000.000
278.748.000 ( 243.252.000 ) (46,60)
3.06.3.06.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
172.000.000
77.140.000 ( 94.860.000 ) (55,15)
3.06.3.06.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
172.000.000
77.140.000 ( 94.860.000 ) (55,15)
3.06.3.06.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000
201.608.000 ( 148.392.000 ) (42,40)
3.06.3.06.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
144.408.000
144.408.000 0 0,00
3.06.3.06.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
205.592.000
57.200.000 ( 148.392.000 ) (72,18)
3.06.3.06.01.15 Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor
2.981.000.000
899.777.000 ( 2.081.223.000 ) (69,82)
3.06.3.06.01.15.0001 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor - impor non migas
605.000.000
548.845.000 ( 56.155.000 ) (9,28)
3.06.3.06.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
378.969.000
373.969.000 ( 5.000.000 ) (1,32)
3.06.3.06.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
226.031.000
174.876.000 ( 51.155.000 ) (22,63)
3.06.3.06.01.15.0002 Peningkatan efisiensi impor non migas
150.000.000
73.445.000 ( 76.555.000 ) (51,04)
3.06.3.06.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
18.000.000
8.500.000 ( 9.500.000 ) (52,78)
3.06.3.06.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
132.000.000
64.945.000 ( 67.055.000 ) (50,80)
3.06.3.06.01.15.0003 Peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor
1.938.000.000
135.930.000 ( 1.802.070.000 ) (92,99)
3.06.3.06.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
60.102.000
36.102.000 ( 24.000.000 ) (39,93)
3.06.3.06.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.877.898.000
99.828.000 ( 1.778.070.000 ) (94,68)
3.06.3.06.01.15.0004 Peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor
288.000.000
141.557.000 ( 146.443.000 ) (50,85)
3.06.3.06.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
49.402.000
39.402.000 ( 10.000.000 ) (20,24)
3.06.3.06.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
238.598.000
102.155.000 ( 136.443.000 ) (57,19)
3.06.3.06.01.16 Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
11.302.700.000
9.109.082.000 ( 2.193.618.000 ) (19,41)
3.06.3.06.01.16.0001 Pemantauan distribusi dan logistik kepokmas & komoditi strategis lainnya.
994.000.000
496.248.000 ( 497.752.000 ) (50,08)
3.06.3.06.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
115.487.000
77.437.000 ( 38.050.000 ) (32,95)
3.06.3.06.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
878.513.000
418.811.000 ( 459.702.000 ) (52,33)
3.06.3.06.01.16.0002 Promosi dan informasi pasar produk dalam negeri.
9.473.700.000
8.028.981.000 ( 1.444.719.000 ) (15,25)
3.06.3.06.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
485.663.000
345.713.000 ( 139.950.000 ) (28,82)
3.06.3.06.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.988.037.000
7.683.268.000 ( 1.304.769.000 ) (14,52)
3.06.3.06.01.16.0003 Pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah.
835.000.000
583.853.000 ( 251.147.000 ) (30,08)
3.06.3.06.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
144.479.000
80.204.000 ( 64.275.000 ) (44,49)
3.06.3.06.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
690.521.000
503.649.000 ( 186.872.000 ) (27,06)
3.06.3.06.01.17 Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen
3.548.000.000
2.955.204.000 ( 592.796.000 ) (16,71)
3.06.3.06.01.17.0001 Peningkatan perlindungan konsumen.
250.000.000
21.999.000 ( 228.001.000 ) (91,20)
3.06.3.06.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
11.100.000 0 ( 11.100.000 ) (100,00)
3.06.3.06.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
238.900.000
21.999.000 ( 216.901.000 ) (90,79)
3.06.3.06.01.17.0002 Peningkatan tertib niaga
288.000.000
86.115.000 ( 201.885.000 ) (70,10)
3.06.3.06.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
57.102.000
36.102.000 ( 21.000.000 ) (36,78)
3.06.3.06.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
230.898.000
50.013.000 ( 180.885.000 ) (78,34)
3.06.3.06.01.17.0003 Peningkatan standardisasi industri.
270.000.000
107.090.000 ( 162.910.000 ) (60,34) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 116
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.06.3.06.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
72.302.000
71.302.000 ( 1.000.000 ) (1,38)
3.06.3.06.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
197.698.000
35.788.000 ( 161.910.000 ) (81,90)
3.06.3.06.01.17.0004 Peningkatan pembinaan ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang
1.740.000.000
1.740.000.000 0 0,00 kena cukai ilegal
3.06.3.06.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
146.000.000
146.000.000 0 0,00
3.06.3.06.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.594.000.000
1.594.000.000 0 0,00
3.06.3.06.01.17.0005 Pembinaan industri melalui fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0,00 intelektual bagi industri kecil menengah di wilayah IHT
3.06.3.06.01.17.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
30.500.000
30.500.000 0 0,00
3.06.3.06.01.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
969.500.000
969.500.000 0 0,00
3.06.3.06.01.18 Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
5.135.000.000
4.974.354.000 ( 160.646.000 ) (3,13)
3.06.3.06.01.18.0001 Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Surakarta Kelas A
152.000.000
125.527.000 ( 26.473.000 ) (17,42)
3.06.3.06.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
98.087.000
98.087.000 0 0,00
3.06.3.06.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
53.913.000
27.440.000 ( 26.473.000 ) (49,10)
3.06.3.06.01.18.0002 Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Semarang Kelas A
233.000.000
156.021.000 ( 76.979.000 ) (33,04)
3.06.3.06.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
133.600.000
127.600.000 ( 6.000.000 ) (4,49)
3.06.3.06.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
99.400.000
28.421.000 ( 70.979.000 ) (71,41)
3.06.3.06.01.18.0003 Peningkatan pengujian produk dan konsultasi mutu barang BPSMB Surakarta
75.000.000
68.010.000 ( 6.990.000 ) (9,32) Kelas A
3.06.3.06.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
68.010.000 ( 6.990.000 ) (9,32)
3.06.3.06.01.18.0006 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi
1.500.000.000
1.500.000.000 0 0,00 Pengujian (BPSMB Surakarta Kelas A)
3.06.3.06.01.18.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
41.000.000
2.000.000 ( 39.000.000 ) (95,12)
3.06.3.06.01.18.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
932.750.000
819.470.000 ( 113.280.000 ) (12,14)
3.06.3.06.01.18.0006.5.2.3 Belanja Modal
526.250.000
678.530.000
152.280.000 28,94
3.06.3.06.01.18.0007 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi
3.000.000.000
3.000.000.000 0 0,00 Pengujian (BPSMB Semarang Kelas A)
3.06.3.06.01.18.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
271.350.000
271.350.000 0 0,00
3.06.3.06.01.18.0007.5.2.3 Belanja Modal
2.728.650.000
2.728.650.000 0 0,00
3.06.3.06.01.18.0008 Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Surakarta
75.000.000
71.166.000 ( 3.834.000 ) (5,11)
3.06.3.06.01.18.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
71.166.000 ( 3.834.000 ) (5,11)
3.06.3.06.01.18.0010 Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Semarang
100.000.000
53.630.000 ( 46.370.000 ) (46,37)
3.06.3.06.01.18.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
8.000.000
8.000.000 0 0,00
3.06.3.06.01.18.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
92.000.000
45.630.000 ( 46.370.000 ) (50,40)
3.07.3.06.01.15 Penguatan dan Pengembangan Industri Agro
6.566.000.000
4.645.442.000 ( 1.920.558.000 ) (29,25)
3.07.3.06.01.15.0001 Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya agro.
1.398.000.000
54.282.000 ( 1.343.718.000 ) (96,12)
3.07.3.06.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
45.852.000
36.102.000 ( 9.750.000 ) (21,26)
3.07.3.06.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.352.148.000
18.180.000 ( 1.333.968.000 ) (98,66) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 117
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.07.3.06.01.15.0002 Pengembangan SDM, inovasi dan kreativitas industri agro.
244.000.000
287.060.000
43.060.000 17,65
3.07.3.06.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
57.800.000
89.500.000
31.700.000 54,84
3.07.3.06.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
186.200.000
197.560.000
11.360.000 6,10
3.07.3.06.01.15.0003 Penguatan informasi industri agro Jawa Tengah.
494.000.000
160.148.000 ( 333.852.000 ) (67,58)
3.07.3.06.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
132.687.000
69.687.000 ( 63.000.000 ) (47,48)
3.07.3.06.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
361.313.000
90.461.000 ( 270.852.000 ) (74,96)
3.07.3.06.01.15.0004 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong
3.930.000.000
3.930.000.000 0 0,00 pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri agro di wilayah IHT
3.07.3.06.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
200.500.000
195.500.000 ( 5.000.000 ) (2,49)
3.07.3.06.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.729.500.000
3.734.500.000
5.000.000 0,13
3.07.3.06.01.15.0005 Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri agro.
150.000.000
4.265.000 ( 145.735.000 ) (97,16)
3.07.3.06.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
25.000.000 0 ( 25.000.000 ) (100,00)
3.07.3.06.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
4.265.000 ( 120.735.000 ) (96,59)
3.07.3.06.01.15.0006 Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri agro mendukung program
280.000.000
139.687.000 ( 140.313.000 ) (50,11) pembangunan kewilayahan
3.07.3.06.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
49.600.000
24.800.000 ( 24.800.000 ) (50,00)
3.07.3.06.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
230.400.000
114.887.000 ( 115.513.000 ) (50,14)
3.07.3.06.01.15.0007 Pembinaan Usaha industri hasil tembakau
70.000.000
70.000.000 0 0,00
3.07.3.06.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
10.300.000
10.300.000 0 0,00
3.07.3.06.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
59.700.000
59.700.000 0 0,00
3.07.3.06.01.16 Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro
4.329.000.000
2.557.190.000 ( 1.771.810.000 ) (40,93)
3.07.3.06.01.16.0001 Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya non agro.
138.000.000
118.118.000 ( 19.882.000 ) (14,41)
3.07.3.06.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
54.702.000
39.202.000 ( 15.500.000 ) (28,34)
3.07.3.06.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
83.298.000
78.916.000 ( 4.382.000 ) (5,26)
3.07.3.06.01.16.0002 Pengemb SDM, inovasi & kreativitas industri non agro.
238.000.000
251.395.000
13.395.000 5,63
3.07.3.06.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
65.102.000
100.102.000
35.000.000 53,76
3.07.3.06.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
172.898.000
151.293.000 ( 21.605.000 ) (12,50)
3.07.3.06.01.16.0003 Penguatan informasi industri non agro Jawa Tengah.
1.188.000.000
37.677.000 ( 1.150.323.000 ) (96,83)
3.07.3.06.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
36.102.000
36.102.000 0 0,00
3.07.3.06.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.151.898.000
1.575.000 ( 1.150.323.000 ) (99,86)
3.07.3.06.01.16.0004 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong
2.150.000.000
2.150.000.000 0 0,00 pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri non agro di wilayah IHT
3.07.3.06.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
293.900.000
293.900.000 0 0,00
3.07.3.06.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.856.100.000
1.856.100.000 0 0,00
3.07.3.06.01.16.0005 Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri non agro.
615.000.000 0 ( 615.000.000 ) (100,00)
3.07.3.06.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
24.000.000 0 ( 24.000.000 ) (100,00)
3.07.3.06.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
591.000.000 0 ( 591.000.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 118
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
3.07.3.06.01.17 Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif
1.170.000.000
819.127.000 ( 350.873.000 ) (29,99)
3.07.3.06.01.17.0001 Fasilitasi dan layanan pengembangan kemasan.
695.000.000
643.533.000 ( 51.467.000 ) (7,41)
3.07.3.06.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
351.150.000
341.250.000 ( 9.900.000 ) (2,82)
3.07.3.06.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
343.850.000
302.283.000 ( 41.567.000 ) (12,09)
3.07.3.06.01.17.0002 Pengembangan industri kreatif.
360.000.000
168.351.000 ( 191.649.000 ) (53,24)
3.07.3.06.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
96.204.000
79.704.000 ( 16.500.000 ) (17,15)
3.07.3.06.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
263.796.000
88.647.000 ( 175.149.000 ) (66,40)
3.07.3.06.01.17.0003 Pengembangan jejaring pemasaran berbasis e-commerce
115.000.000
7.243.000 ( 107.757.000 ) (93,70)
3.07.3.06.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
16.000.000 0 ( 16.000.000 ) (100,00)
3.07.3.06.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
99.000.000
7.243.000 ( 91.757.000 ) (92,68)
3.07.3.06.01.18 Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu
1.338.000.000
1.080.569.000 ( 257.431.000 ) (19,24)
3.07.3.06.01.18.0001 Peningkatan layanan jasa keteknikan.
1.222.000.000
1.077.730.000 ( 144.270.000 ) (11,81)
3.07.3.06.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.006.250.000
1.004.250.000 ( 2.000.000 ) (0,20)
3.07.3.06.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
215.750.000
73.480.000 ( 142.270.000 ) (65,94)
3.07.3.06.01.18.0002 Pengembangan rekayasa dan penerapan teknologi industri logam dan kayu
116.000.000
2.839.000 ( 113.161.000 ) (97,55)
3.07.3.06.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
12.000.000 0 ( 12.000.000 ) (100,00)
3.07.3.06.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
104.000.000
2.839.000 ( 101.161.000 ) (97,27)
3.07.3.06.01.19 Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki
5.014.500.000
3.725.003.000 ( 1.289.497.000 ) (25,72)
3.07.3.06.01.19.0001 Peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki
2.564.500.000
1.282.647.000 ( 1.281.853.000 ) (49,98)
3.07.3.06.01.19.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
476.059.000
287.459.000 ( 188.600.000 ) (39,62)
3.07.3.06.01.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.781.641.000
925.188.000 ( 856.453.000 ) (48,07)
3.07.3.06.01.19.0001.5.2.3 Belanja Modal
306.800.000
70.000.000 ( 236.800.000 ) (77,18)
3.07.3.06.01.19.0002 Peningkatan layanan jasa pelatihan industri tekstil dan alas kaki
200.000.000
192.356.000 ( 7.644.000 ) (3,82)
3.07.3.06.01.19.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
144.408.000
144.408.000 0 0,00
3.07.3.06.01.19.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
55.592.000
47.948.000 ( 7.644.000 ) (13,75)
3.07.3.06.01.19.0003 Pembinaan Lingkungan sosial melalui penyediaan sarana prasarana kelembagaan
2.250.000.000
2.250.000.000 0 0,00 dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di wilayah IHT
3.07.3.06.01.19.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
422.000.000
322.500.000 ( 99.500.000 ) (23,58)
3.07.3.06.01.19.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.828.000.000
1.668.300.000 ( 159.700.000 ) (8,74)
3.07.3.06.01.19.0003.5.2.3 Belanja Modal 0
259.200.000
259.200.000 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 119
Urusan Pemerintahan : 4.01 PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.01.4.01.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
25.200.000
25.200.000 0 0,00
4.01.4.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
25.200.000
25.200.000 0 0,00
4.01.4.01.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
25.200.000
25.200.000 0 0,00 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.01.4.01.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
66.650.917.000
46.063.614.000 ( 20.587.303.000 ) (30,89)
4.01.4.01.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
25.519.955.000
22.635.606.000 ( 2.884.349.000 ) (11,30)
4.01.4.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
25.519.955.000
22.635.606.000 ( 2.884.349.000 ) (11,30)
4.01.4.01.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
41.130.962.000
23.428.008.000 ( 17.702.954.000 ) (43,04)
4.01.4.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
11.545.062.000
7.937.809.000 ( 3.607.253.000 ) (31,24) Daerah
4.01.4.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.000.000.000
635.333.000 ( 364.667.000 ) (36,47)
4.01.4.01.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
382.800.000
378.600.000 ( 4.200.000 ) (1,10)
4.01.4.01.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
617.200.000
256.733.000 ( 360.467.000 ) (58,40)
4.01.4.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
250.000.000
139.498.000 ( 110.502.000 ) (44,20)
4.01.4.01.01.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
42.000.000
42.000.000 0 0,00
4.01.4.01.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
208.000.000
97.498.000 ( 110.502.000 ) (53,13)
4.01.4.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.354.086.000
1.054.500.000 ( 299.586.000 ) (22,12)
4.01.4.01.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.354.086.000
1.054.500.000 ( 299.586.000 ) (22,12)
4.01.4.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
190.000.000
190.000.000 0 0,00
4.01.4.01.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
190.000.000
190.000.000 0 0,00
4.01.4.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
1.550.000.000
1.550.000.000 0 0,00 Daerah
4.01.4.01.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.550.000.000
1.550.000.000 0 0,00
4.01.4.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
940.976.000
373.212.000 ( 567.764.000 ) (60,34) Daerah
4.01.4.01.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
940.976.000
373.212.000 ( 567.764.000 ) (60,34)
4.01.4.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
250.000.000
226.000.000 ( 24.000.000 ) (9,60)
4.01.4.01.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
226.000.000 ( 24.000.000 ) (9,60) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 120
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.01.4.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
60.000.000
24.421.000 ( 35.579.000 ) (59,30)
4.01.4.01.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
17.436.000 ( 12.564.000 ) (41,88)
4.01.4.01.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
30.000.000
6.985.000 ( 23.015.000 ) (76,72)
4.01.4.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
1.800.000.000
1.193.740.000 ( 606.260.000 ) (33,68) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
4.01.4.01.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000.000
1.193.740.000 ( 606.260.000 ) (33,68)
4.01.4.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
425.000.000
286.300.000 ( 138.700.000 ) (32,64) Perangkat Daerah
4.01.4.01.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
425.000.000
286.300.000 ( 138.700.000 ) (32,64)
4.01.4.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.150.000.000
1.373.586.000
223.586.000 19,44
4.01.4.01.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
1.150.000.000
1.373.586.000
223.586.000 19,44
4.01.4.01.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1.000.000.000
56.800.000 ( 943.200.000 ) (94,32)
4.01.4.01.01.01.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
31.800.000
31.800.000 0 0,00
4.01.4.01.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
968.200.000
25.000.000 ( 943.200.000 ) (97,42)
4.01.4.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
300.000.000
65.600.000 ( 234.400.000 ) (78,13)
4.01.4.01.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
65.600.000 ( 234.400.000 ) (78,13)
4.01.4.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
375.000.000
226.000.000 ( 149.000.000 ) (39,73)
4.01.4.01.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
52.000.000
47.000.000 ( 5.000.000 ) (9,62)
4.01.4.01.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
323.000.000
179.000.000 ( 144.000.000 ) (44,58)
4.01.4.01.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
900.000.000
542.819.000 ( 357.181.000 ) (39,69)
4.01.4.01.01.01.0023.5.2.1 Belanja Pegawai
142.800.000
142.800.000 0 0,00
4.01.4.01.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
757.200.000
400.019.000 ( 357.181.000 ) (47,17)
4.01.4.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
900.000.000
375.490.000 ( 524.510.000 ) (58,28)
4.01.4.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
500.000.000
282.896.000 ( 217.104.000 ) (43,42)
4.01.4.01.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
161.850.000
109.500.000 ( 52.350.000 ) (32,34)
4.01.4.01.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
338.150.000
173.396.000 ( 164.754.000 ) (48,72)
4.01.4.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000
92.594.000 ( 307.406.000 ) (76,85)
4.01.4.01.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
92.594.000 ( 307.406.000 ) (76,85)
4.01.4.01.01.15 Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3.425.000.000
1.454.745.000 ( 1.970.255.000 ) (57,53)
4.01.4.01.01.15.0004 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan
630.000.000
213.006.000 ( 416.994.000 ) (66,19) program/kegiatan lingkup pertanian dan kelautan
4.01.4.01.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
42.000.000
42.000.000 0 0,00
4.01.4.01.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
588.000.000
171.006.000 ( 416.994.000 ) (70,92)
4.01.4.01.01.15.0005 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan
1.470.000.000
586.629.000 ( 883.371.000 ) (60,09) program/kegiatan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan
4.01.4.01.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
75.600.000
75.600.000 0 0,00
4.01.4.01.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.394.400.000
511.029.000 ( 883.371.000 ) (63,35) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 121
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.01.4.01.01.15.0006 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan
1.325.000.000
655.110.000 ( 669.890.000 ) (50,56) program/kegiatan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi
4.01.4.01.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
45.600.000
137.100.000
91.500.000 200,66
4.01.4.01.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.279.400.000
518.010.000 ( 761.390.000 ) (59,51)
4.01.4.01.01.16 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya
3.510.900.000
1.696.509.000 ( 1.814.391.000 ) (51,68)
4.01.4.01.01.16.0001 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan
1.260.900.000
566.049.000 ( 694.851.000 ) (55,11) program/kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa
4.01.4.01.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
252.000.000
210.000.000 ( 42.000.000 ) (16,67)
4.01.4.01.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.008.900.000
356.049.000 ( 652.851.000 ) (64,71)
4.01.4.01.01.16.0002 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan
1.100.000.000
591.673.000 ( 508.327.000 ) (46,21) program/kegiatan lingkup pendidikan dan mental spiritual
4.01.4.01.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
198.000.000
170.100.000 ( 27.900.000 ) (14,09)
4.01.4.01.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
902.000.000
421.573.000 ( 480.427.000 ) (53,26)
4.01.4.01.01.16.0003 Penyusunan dokumen perencanaan dan ketercapaian pelaksanaan
1.150.000.000
538.787.000 ( 611.213.000 ) (53,15) program/kegiatan lingkup kesejahteraan sosial
4.01.4.01.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
354.000.000
354.000.000 0 0,00
4.01.4.01.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
796.000.000
184.787.000 ( 611.213.000 ) (76,79)
4.01.4.01.01.17 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan
3.100.000.000
1.261.387.000 ( 1.838.613.000 ) (59,31) Hidup
4.01.4.01.01.17.0001 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan
945.000.000
453.572.000 ( 491.428.000 ) (52,00) program/kegiatan lingkup infrastruktur pembangunan
4.01.4.01.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
86.000.000
86.000.000 0 0,00
4.01.4.01.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
859.000.000
367.572.000 ( 491.428.000 ) (57,21)
4.01.4.01.01.17.0002 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan
1.155.000.000
344.815.000 ( 810.185.000 ) (70,15) program/kegiatan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan
4.01.4.01.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
81.850.000
75.600.000 ( 6.250.000 ) (7,64)
4.01.4.01.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.073.150.000
269.215.000 ( 803.935.000 ) (74,91)
4.01.4.01.01.17.0003 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan
1.000.000.000
463.000.000 ( 537.000.000 ) (53,70) program/kegiatan lingkup SDA dan LH
4.01.4.01.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
144.000.000
128.000.000 ( 16.000.000 ) (11,11)
4.01.4.01.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
856.000.000
335.000.000 ( 521.000.000 ) (60,86)
4.01.4.01.01.18 Perencanaan Pembangunan Daerah
7.250.000.000
4.663.075.000 ( 2.586.925.000 ) (35,68)
4.01.4.01.01.18.0001 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai
4.200.000.000
3.270.675.000 ( 929.325.000 ) (22,13) aturan perundangan
4.01.4.01.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.633.700.000
1.680.200.000
46.500.000 2,85
4.01.4.01.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.566.300.000
1.590.475.000 ( 975.825.000 ) (38,02)
4.01.4.01.01.18.0002 Penyusunan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai
2.250.000.000
927.830.000 ( 1.322.170.000 ) (58,76) aturan perundangan
4.01.4.01.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
932.750.000
488.250.000 ( 444.500.000 ) (47,65) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 122
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.01.4.01.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.317.250.000
439.580.000 ( 877.670.000 ) (66,63)
4.01.4.01.01.18.0003 Penyusunan dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah
800.000.000
464.570.000 ( 335.430.000 ) (41,93)
4.01.4.01.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
42.000.000
42.000.000 0 0,00
4.01.4.01.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
758.000.000
422.570.000 ( 335.430.000 ) (44,25)
4.04.4.01.01.15 Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah
11.400.000.000
6.038.993.000 ( 5.361.007.000 ) (47,03)
4.04.4.01.01.15.0006 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi
2.000.000.000
883.568.000 ( 1.116.432.000 ) (55,82)
4.04.4.01.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
434.000.000
208.600.000 ( 225.400.000 ) (51,94)
4.04.4.01.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.566.000.000
674.968.000 ( 891.032.000 ) (56,90)
4.04.4.01.01.15.0007 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan
2.000.000.000
1.018.442.000 ( 981.558.000 ) (49,08) Wilayah
4.04.4.01.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
425.000.000
310.500.000 ( 114.500.000 ) (26,94)
4.04.4.01.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.575.000.000
707.942.000 ( 867.058.000 ) (55,05)
4.04.4.01.01.15.0008 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
2.000.000.000
1.005.915.000 ( 994.085.000 ) (49,70)
4.04.4.01.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
433.600.000
312.600.000 ( 121.000.000 ) (27,91)
4.04.4.01.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.566.400.000
693.315.000 ( 873.085.000 ) (55,74)
4.04.4.01.01.15.0009 Kegiatan Perekayasaan Inovasi dan Teknologi
1.700.000.000
1.091.949.000 ( 608.051.000 ) (35,77)
4.04.4.01.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
275.600.000
211.600.000 ( 64.000.000 ) (23,22)
4.04.4.01.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.424.400.000
880.349.000 ( 544.051.000 ) (38,20)
4.04.4.01.01.15.0010 Kegiatan Penerapan Inovasi dan Teknologi
1.800.000.000
1.096.566.000 ( 703.434.000 ) (39,08)
4.04.4.01.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
370.000.000
265.500.000 ( 104.500.000 ) (28,24)
4.04.4.01.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.430.000.000
831.066.000 ( 598.934.000 ) (41,88)
4.04.4.01.01.15.0011 Kegiatan Pelayanan Inovasi dan Teknologi
1.900.000.000
942.553.000 ( 957.447.000 ) (50,39)
4.04.4.01.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
348.600.000
337.600.000 ( 11.000.000 ) (3,16)
4.04.4.01.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.551.400.000
604.953.000 ( 946.447.000 ) (61,01) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 123
Urusan Pemerintahan : 4.02 KEUANGAN Organisasi : 4.02.01 Badan Pengelola Pendapatan Daerah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.02.4.02.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
13.608.945.135.000
12.118.331.089.000 ( 1.490.614.046.000 ) (10,95)
4.02.4.02.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
13.608.945.135.000
12.118.331.089.000 ( 1.490.614.046.000 ) (10,95)
4.02.4.02.01.00.00.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah
13.440.249.764.000
12.007.135.432.000 ( 1.433.114.332.000 ) (10,66) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.02.4.02.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
4.409.657.000
4.409.657.000 0 0,00 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.02.4.02.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
164.285.714.000
106.786.000.000 ( 57.499.714.000 ) (35,00) -
4.02.4.02.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
393.167.311.000
270.955.855.000 ( 122.211.456.000 ) (31,08)
4.02.4.02.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
176.325.561.000
145.029.998.000 ( 31.295.563.000 ) (17,75)
4.02.4.02.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
176.325.561.000
145.029.998.000 ( 31.295.563.000 ) (17,75)
4.02.4.02.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
216.841.750.000
125.925.857.000 ( 90.915.893.000 ) (41,93)
4.02.4.02.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
156.676.170.000
98.936.172.000 ( 57.739.998.000 ) (36,85) Daerah
4.02.4.02.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
3.766.630.000
3.154.404.000 ( 612.226.000 ) (16,25)
4.02.4.02.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
3.075.050.000
2.810.300.000 ( 264.750.000 ) (8,61)
4.02.4.02.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
691.580.000
344.104.000 ( 347.476.000 ) (50,24)
4.02.4.02.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
757.895.000
421.391.000 ( 336.504.000 ) (44,40)
4.02.4.02.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
757.895.000
421.391.000 ( 336.504.000 ) (44,40)
4.02.4.02.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
11.163.999.000
9.960.090.000 ( 1.203.909.000 ) (10,78)
4.02.4.02.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
11.163.999.000
9.960.090.000 ( 1.203.909.000 ) (10,78)
4.02.4.02.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.140.455.000
1.052.018.000 ( 88.437.000 ) (7,75)
4.02.4.02.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.140.455.000
1.052.018.000 ( 88.437.000 ) (7,75)
4.02.4.02.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
36.662.380.000
36.850.226.000
187.846.000 0,51 Daerah
4.02.4.02.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
10.031.264.000
9.839.364.000 ( 191.900.000 ) (1,91)
4.02.4.02.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
26.631.116.000
27.010.862.000
379.746.000 1,43 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 124
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.02.4.02.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
11.959.792.000
5.373.602.000 ( 6.586.190.000 ) (55,07) Daerah
4.02.4.02.01.01.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
346.046.000
135.430.000 ( 210.616.000 ) (60,86)
4.02.4.02.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
11.613.746.000
5.238.172.000 ( 6.375.574.000 ) (54,90)
4.02.4.02.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
4.400.263.000
1.726.902.000 ( 2.673.361.000 ) (60,75)
4.02.4.02.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.400.263.000
1.726.902.000 ( 2.673.361.000 ) (60,75)
4.02.4.02.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
495.253.000
349.916.000 ( 145.337.000 ) (29,35)
4.02.4.02.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
495.253.000
349.916.000 ( 145.337.000 ) (29,35)
4.02.4.02.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
30.010.654.000
16.077.493.000 ( 13.933.161.000 ) (46,43) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
4.02.4.02.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
30.010.654.000
16.077.493.000 ( 13.933.161.000 ) (46,43)
4.02.4.02.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
9.449.325.000
5.587.251.000 ( 3.862.074.000 ) (40,87) Perangkat Daerah
4.02.4.02.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
9.222.615.000
5.458.696.000 ( 3.763.919.000 ) (40,81)
4.02.4.02.01.01.0010.5.2.3 Belanja Modal
226.710.000
128.555.000 ( 98.155.000 ) (43,30)
4.02.4.02.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
39.369.024.000
15.700.919.000 ( 23.668.105.000 ) (60,12)
4.02.4.02.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
24.200.457.000
14.237.705.000 ( 9.962.752.000 ) (41,17)
4.02.4.02.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
15.168.567.000
1.463.214.000 ( 13.705.353.000 ) (90,35)
4.02.4.02.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
2.500.000.000
404.250.000 ( 2.095.750.000 ) (83,83)
4.02.4.02.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
79.998.000
269.250.000
189.252.000 236,57
4.02.4.02.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
2.420.002.000
135.000.000 ( 2.285.002.000 ) (94,42)
4.02.4.02.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.497.000.000
2.106.000.000 ( 391.000.000 ) (15,66)
4.02.4.02.01.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0
50.000.000
50.000.000 0,00
4.02.4.02.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
2.497.000.000
2.056.000.000 ( 441.000.000 ) (17,66)
4.02.4.02.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
262.500.000 0 ( 262.500.000 ) (100,00)
4.02.4.02.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
262.500.000 0 ( 262.500.000 ) (100,00)
4.02.4.02.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
106.000.000
100.000 ( 105.900.000 ) (99,91)
4.02.4.02.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
106.000.000
100.000 ( 105.900.000 ) (99,91)
4.02.4.02.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
160.000.000
65.900.000 ( 94.100.000 ) (58,81)
4.02.4.02.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
62.400.000
41.600.000 ( 20.800.000 ) (33,33)
4.02.4.02.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
97.600.000
24.300.000 ( 73.300.000 ) (75,10)
4.02.4.02.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
275.000.000
16.370.000 ( 258.630.000 ) (94,05)
4.02.4.02.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
275.000.000
16.370.000 ( 258.630.000 ) (94,05)
4.02.4.02.01.01.0027 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
1.700.000.000
89.340.000 ( 1.610.660.000 ) (94,74)
4.02.4.02.01.01.0027.5.2.1 Belanja Pegawai
14.400.000 0 ( 14.400.000 ) (100,00)
4.02.4.02.01.01.0027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
223.100.000
39.340.000 ( 183.760.000 ) (82,37)
4.02.4.02.01.01.0027.5.2.3 Belanja Modal
1.462.500.000
50.000.000 ( 1.412.500.000 ) (96,58) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 125
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.02.4.02.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.150.000.000
569.000.000 ( 581.000.000 ) (50,52)
4.02.4.02.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
460.805.000
216.550.000 ( 244.255.000 ) (53,01)
4.02.4.02.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
460.805.000
216.550.000 ( 244.255.000 ) (53,01)
4.02.4.02.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
689.195.000
352.450.000 ( 336.745.000 ) (48,86)
4.02.4.02.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
689.195.000
352.450.000 ( 336.745.000 ) (48,86)
4.02.4.02.01.15 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
59.015.580.000
26.420.685.000 ( 32.594.895.000 ) (55,23)
4.02.4.02.01.15.0001 Penyusunan perencanaan dan penetapan PKB
3.141.038.000
1.666.155.000 ( 1.474.883.000 ) (46,96)
4.02.4.02.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.070.500.000
990.200.000 ( 80.300.000 ) (7,50)
4.02.4.02.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.070.538.000
675.955.000 ( 1.394.583.000 ) (67,35)
4.02.4.02.01.15.0002 Penyusunan pelaporan, promosi dan sosialisasi PKB
8.312.530.000
1.965.889.000 ( 6.346.641.000 ) (76,35)
4.02.4.02.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
16.750.000
16.750.000 0 0,00
4.02.4.02.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.295.780.000
1.949.139.000 ( 6.346.641.000 ) (76,50)
4.02.4.02.01.15.0003 Pendataan dan penagihan piutang PKB
2.770.100.000
1.383.185.000 ( 1.386.915.000 ) (50,07)
4.02.4.02.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
606.150.000
569.350.000 ( 36.800.000 ) (6,07)
4.02.4.02.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.163.950.000
813.835.000 ( 1.350.115.000 ) (62,39)
4.02.4.02.01.15.0004 Penyusunan perencanaan pajak lain-lain
934.340.000
271.516.000 ( 662.824.000 ) (70,94)
4.02.4.02.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
934.340.000
271.516.000 ( 662.824.000 ) (70,94)
4.02.4.02.01.15.0005 Penyusunan perencanaan retribusi daerah
587.234.000
174.290.000 ( 412.944.000 ) (70,32)
4.02.4.02.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
587.234.000
174.290.000 ( 412.944.000 ) (70,32)
4.02.4.02.01.15.0006 Penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan lain-lain
900.000.000
235.796.000 ( 664.204.000 ) (73,80)
4.02.4.02.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000
235.796.000 ( 664.204.000 ) (73,80)
4.02.4.02.01.15.0007 Pengembangan jaringan dan sistem informasi pendapatan
10.736.322.000
8.118.416.000 ( 2.617.906.000 ) (24,38)
4.02.4.02.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
826.620.000
618.260.000 ( 208.360.000 ) (25,21)
4.02.4.02.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.243.702.000
7.300.156.000 ( 943.546.000 ) (11,45)
4.02.4.02.01.15.0007.5.2.3 Belanja Modal
1.666.000.000
200.000.000 ( 1.466.000.000 ) (88,00)
4.02.4.02.01.15.0008 Pengembangan potensi pendapatan daerah
734.462.000
339.875.000 ( 394.587.000 ) (53,72)
4.02.4.02.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
56.900.000 0 ( 56.900.000 ) (100,00)
4.02.4.02.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
677.562.000
339.875.000 ( 337.687.000 ) (49,84)
4.02.4.02.01.15.0009 Pengolahan data pendapatan
402.450.000
151.236.000 ( 251.214.000 ) (62,42)
4.02.4.02.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
402.450.000
151.236.000 ( 251.214.000 ) (62,42)
4.02.4.02.01.15.0010 Evaluasi Sumber Daya
542.890.000
284.888.000 ( 258.002.000 ) (47,52)
4.02.4.02.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
542.890.000
284.888.000 ( 258.002.000 ) (47,52)
4.02.4.02.01.15.0011 Evaluasi Pendapatan PKB dan BBM
549.050.000
184.505.000 ( 364.545.000 ) (66,40)
4.02.4.02.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
12.000.000 0 ( 12.000.000 ) (100,00)
4.02.4.02.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
537.050.000
184.505.000 ( 352.545.000 ) (65,64)
4.02.4.02.01.15.0012 Evaluasi Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
406.900.000
153.275.000 ( 253.625.000 ) (62,33)
4.02.4.02.01.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
406.900.000
153.275.000 ( 253.625.000 ) (62,33) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 126
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.02.4.02.01.15.0013 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
16.715.280.000
6.612.515.000 ( 10.102.765.000 ) (60,44)
4.02.4.02.01.15.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
11.670.900.000
4.514.950.000 ( 7.155.950.000 ) (61,31)
4.02.4.02.01.15.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.044.380.000
2.097.565.000 ( 2.946.815.000 ) (58,42)
4.02.4.02.01.15.0014 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain
12.282.984.000
4.879.144.000 ( 7.403.840.000 ) (60,28)
4.02.4.02.01.15.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
2.219.796.000
1.672.836.000 ( 546.960.000 ) (24,64)
4.02.4.02.01.15.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
10.063.188.000
3.206.308.000 ( 6.856.880.000 ) (68,14) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 127
Urusan Pemerintahan : 4.02 KEUANGAN Organisasi : 4.02.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.02.4.02.02.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
252.733.029.000
101.715.578.000 ( 151.017.451.000 ) (59,75)
4.02.4.02.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
252.733.029.000
101.715.578.000 ( 151.017.451.000 ) (59,75)
4.02.4.02.02.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
6.829.357.000
6.184.078.000 ( 645.279.000 ) (9,45) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.02.4.02.02.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
245.903.672.000
95.531.500.000 ( 150.372.172.000 ) (61,15) -
4.02.4.02.02.00.00.5 BELANJA DAERAH
82.203.451.000
50.342.323.000 ( 31.861.128.000 ) (38,76)
4.02.4.02.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
24.552.783.000
19.260.770.000 ( 5.292.013.000 ) (21,55)
4.02.4.02.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
24.552.783.000
19.260.770.000 ( 5.292.013.000 ) (21,55)
4.02.4.02.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
57.650.668.000
31.081.553.000 ( 26.569.115.000 ) (46,09)
4.02.4.02.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
24.756.159.000
12.562.331.000 ( 12.193.828.000 ) (49,26) Daerah
4.02.4.02.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
5.755.585.000
4.792.018.000 ( 963.567.000 ) (16,74)
4.02.4.02.02.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
3.908.200.000
3.759.950.000 ( 148.250.000 ) (3,79)
4.02.4.02.02.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.847.385.000
1.032.068.000 ( 815.317.000 ) (44,13)
4.02.4.02.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
39.720.000
34.218.000 ( 5.502.000 ) (13,85)
4.02.4.02.02.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
39.720.000
34.218.000 ( 5.502.000 ) (13,85)
4.02.4.02.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.931.400.000
1.157.880.000 ( 773.520.000 ) (40,05)
4.02.4.02.02.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.931.400.000
1.157.880.000 ( 773.520.000 ) (40,05)
4.02.4.02.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
378.422.000
227.422.000 ( 151.000.000 ) (39,90)
4.02.4.02.02.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
3.200.000
3.200.000 0 0,00
4.02.4.02.02.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
375.222.000
224.222.000 ( 151.000.000 ) (40,24)
4.02.4.02.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
1.664.027.000
1.356.227.000 ( 307.800.000 ) (18,50) Daerah
4.02.4.02.02.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
19.800.000
1.600.000 ( 18.200.000 ) (91,92)
4.02.4.02.02.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.644.227.000
1.354.627.000 ( 289.600.000 ) (17,61)
4.02.4.02.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
1.397.328.000
409.261.000 ( 988.067.000 ) (70,71) Daerah
4.02.4.02.02.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.397.328.000
409.261.000 ( 988.067.000 ) (70,71) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 128
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.02.4.02.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
601.300.000
182.080.000 ( 419.220.000 ) (69,72)
4.02.4.02.02.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
601.300.000
182.080.000 ( 419.220.000 ) (69,72)
4.02.4.02.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
119.528.000
23.804.000 ( 95.724.000 ) (80,09)
4.02.4.02.02.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
119.528.000
23.804.000 ( 95.724.000 ) (80,09)
4.02.4.02.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
6.672.509.000
2.604.320.000 ( 4.068.189.000 ) (60,97) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
4.02.4.02.02.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
28.800.000
8.000.000 ( 20.800.000 ) (72,22)
4.02.4.02.02.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.243.709.000
2.541.320.000 ( 2.702.389.000 ) (51,54)
4.02.4.02.02.01.0009.5.2.3 Belanja Modal
1.400.000.000
55.000.000 ( 1.345.000.000 ) (96,07)
4.02.4.02.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
1.815.020.000
717.555.000 ( 1.097.465.000 ) (60,47) Perangkat Daerah
4.02.4.02.02.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.815.020.000
717.555.000 ( 1.097.465.000 ) (60,47)
4.02.4.02.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
3.829.695.000
1.000.146.000 ( 2.829.549.000 ) (73,88)
4.02.4.02.02.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
22.400.000
8.800.000 ( 13.600.000 ) (60,71)
4.02.4.02.02.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.260.672.000
358.346.000 ( 902.326.000 ) (71,58)
4.02.4.02.02.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
2.546.623.000
633.000.000 ( 1.913.623.000 ) (75,14)
4.02.4.02.02.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
120.800.000
1.800.000 ( 119.000.000 ) (98,51)
4.02.4.02.02.01.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
1.800.000
800.000 ( 1.000.000 ) (55,56)
4.02.4.02.02.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
119.000.000
1.000.000 ( 118.000.000 ) (99,16)
4.02.4.02.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
180.000.000
5.000.000 ( 175.000.000 ) (97,22)
4.02.4.02.02.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000
5.000.000 ( 175.000.000 ) (97,22)
4.02.4.02.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
175.000.000
46.600.000 ( 128.400.000 ) (73,37)
4.02.4.02.02.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
3.200.000
1.600.000 ( 1.600.000 ) (50,00)
4.02.4.02.02.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
171.800.000
45.000.000 ( 126.800.000 ) (73,81)
4.02.4.02.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
75.825.000
4.000.000 ( 71.825.000 ) (94,72)
4.02.4.02.02.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
75.825.000
4.000.000 ( 71.825.000 ) (94,72)
4.02.4.02.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
410.490.000
112.208.000 ( 298.282.000 ) (72,66)
4.02.4.02.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
239.650.000
84.063.000 ( 155.587.000 ) (64,92)
4.02.4.02.02.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
7.900.000
500.000 ( 7.400.000 ) (93,67)
4.02.4.02.02.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
231.750.000
83.563.000 ( 148.187.000 ) (63,94)
4.02.4.02.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
170.840.000
28.145.000 ( 142.695.000 ) (83,53)
4.02.4.02.02.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
3.950.000
750.000 ( 3.200.000 ) (81,01)
4.02.4.02.02.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
166.890.000
27.395.000 ( 139.495.000 ) (83,58)
4.02.4.02.02.16 Pengelolaan Keuangan Daerah
23.920.701.000
14.212.207.000 ( 9.708.494.000 ) (40,59)
4.02.4.02.02.16.0002 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah
1.861.906.000
1.306.615.000 ( 555.291.000 ) (29,82)
4.02.4.02.02.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
1.026.650.000
1.026.650.000 0 0,00
4.02.4.02.02.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
835.256.000
279.965.000 ( 555.291.000 ) (66,48) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 129
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.02.4.02.02.16.0005 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang
2.125.677.000
1.380.972.000 ( 744.705.000 ) (35,03) Pemerintahan
4.02.4.02.02.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
33.000.000
33.000.000 0 0,00
4.02.4.02.02.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.092.677.000
1.347.972.000 ( 744.705.000 ) (35,59)
4.02.4.02.02.16.0006 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang
5.337.204.000
4.693.000.000 ( 644.204.000 ) (12,07) Ekonomi dan Pembangunan
4.02.4.02.02.16.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
4.809.600.000
4.498.600.000 ( 311.000.000 ) (6,47)
4.02.4.02.02.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
527.604.000
194.400.000 ( 333.204.000 ) (63,15)
4.02.4.02.02.16.0007 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang
3.137.452.000
947.082.000 ( 2.190.370.000 ) (69,81) Pendidikan dan Kesra
4.02.4.02.02.16.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.137.452.000
947.082.000 ( 2.190.370.000 ) (69,81)
4.02.4.02.02.16.0008 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pemerintahan
3.255.751.000
992.126.000 ( 2.263.625.000 ) (69,53)
4.02.4.02.02.16.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
470.450.000
418.850.000 ( 51.600.000 ) (10,97)
4.02.4.02.02.16.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.785.301.000
573.276.000 ( 2.212.025.000 ) (79,42)
4.02.4.02.02.16.0009 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Ekonomi dan
1.547.805.000
1.161.150.000 ( 386.655.000 ) (24,98) Pembangunan
4.02.4.02.02.16.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
584.800.000
535.100.000 ( 49.700.000 ) (8,50)
4.02.4.02.02.16.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
963.005.000
626.050.000 ( 336.955.000 ) (34,99)
4.02.4.02.02.16.0010 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pendidikan dan
3.034.010.000
2.448.072.000 ( 585.938.000 ) (19,31) Kesra
4.02.4.02.02.16.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
1.862.850.000
1.840.250.000 ( 22.600.000 ) (1,21)
4.02.4.02.02.16.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.171.160.000
607.822.000 ( 563.338.000 ) (48,10)
4.02.4.02.02.16.0011 Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Pemerintahan,
1.001.676.000
390.981.000 ( 610.695.000 ) (60,97) Pendidikan, dan Kesra
4.02.4.02.02.16.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
5.600.000
5.600.000 0 0,00
4.02.4.02.02.16.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
996.076.000
385.381.000 ( 610.695.000 ) (61,31)
4.02.4.02.02.16.0012 Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Ekonomi dan
1.102.660.000
248.448.000 ( 854.212.000 ) (77,47) Pembangunan
4.02.4.02.02.16.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
5.600.000
5.600.000 0 0,00
4.02.4.02.02.16.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.097.060.000
242.848.000 ( 854.212.000 ) (77,86)
4.02.4.02.02.16.0013 Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah
1.516.560.000
643.761.000 ( 872.799.000 ) (57,55)
4.02.4.02.02.16.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
23.000.000
8.000.000 ( 15.000.000 ) (65,22)
4.02.4.02.02.16.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.493.560.000
635.761.000 ( 857.799.000 ) (57,43)
4.02.4.02.02.17 Pengelolaan Aset Daerah
8.563.318.000
4.194.807.000 ( 4.368.511.000 ) (51,01)
4.02.4.02.02.17.0001 Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
1.759.559.000
848.774.000 ( 910.785.000 ) (51,76)
4.02.4.02.02.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
23.650.000
2.000.000 ( 21.650.000 ) (91,54)
4.02.4.02.02.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.735.909.000
846.774.000 ( 889.135.000 ) (51,22)
4.02.4.02.02.17.0002 Penatausahaan BMD
1.833.391.000
863.046.000 ( 970.345.000 ) (52,93) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 130
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.02.4.02.02.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
146.000.000
146.000.000 0 0,00
4.02.4.02.02.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.312.391.000
417.046.000 ( 895.345.000 ) (68,22)
4.02.4.02.02.17.0002.5.2.3 Belanja Modal
375.000.000
300.000.000 ( 75.000.000 ) (20,00)
4.02.4.02.02.17.0003 Pengamanan Aset Daerah
4.681.638.000
2.387.178.000 ( 2.294.460.000 ) (49,01)
4.02.4.02.02.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
586.800.000
548.000.000 ( 38.800.000 ) (6,61)
4.02.4.02.02.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.449.838.000
1.757.916.000 ( 1.691.922.000 ) (49,04)
4.02.4.02.02.17.0003.5.2.3 Belanja Modal
645.000.000
81.262.000 ( 563.738.000 ) (87,40)
4.02.4.02.02.17.0004 Penyelesaian Kasus Sengketa Aset
288.730.000
95.809.000 ( 192.921.000 ) (66,82)
4.02.4.02.02.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
288.730.000
95.809.000 ( 192.921.000 ) (66,82) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 131
Urusan Pemerintahan : 4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.03.4.03.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
750.000.000
495.700.000 ( 254.300.000 ) (33,91)
4.03.4.03.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
750.000.000
495.700.000 ( 254.300.000 ) (33,91)
4.03.4.03.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
750.000.000
495.700.000 ( 254.300.000 ) (33,91) -
4.03.4.03.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
123.251.227.000
46.173.665.000 ( 77.077.562.000 ) (62,54)
4.03.4.03.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
81.000.067.000
21.646.169.000 ( 59.353.898.000 ) (73,28)
4.03.4.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
81.000.067.000
21.646.169.000 ( 59.353.898.000 ) (73,28)
4.03.4.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
42.251.160.000
24.527.496.000 ( 17.723.664.000 ) (41,95)
4.03.4.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
10.979.660.000
8.638.328.000 ( 2.341.332.000 ) (21,32) Daerah
4.03.4.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.182.800.000
1.110.800.000 ( 72.000.000 ) (6,09)
4.03.4.03.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
1.116.200.000
1.043.150.000 ( 73.050.000 ) (6,54)
4.03.4.03.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
66.600.000
67.650.000
1.050.000 1,58
4.03.4.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.899.510.000
1.154.407.000 ( 745.103.000 ) (39,23)
4.03.4.03.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.899.510.000
1.154.407.000 ( 745.103.000 ) (39,23)
4.03.4.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.025.000.000
798.000.000 ( 227.000.000 ) (22,15)
4.03.4.03.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.025.000.000
798.000.000 ( 227.000.000 ) (22,15)
4.03.4.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
110.000.000
110.000.000 0 0,00
4.03.4.03.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000
110.000.000 0 0,00
4.03.4.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
736.000.000
736.000.000 0 0,00 Daerah
4.03.4.03.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
736.000.000
736.000.000 0 0,00
4.03.4.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
720.000.000
678.034.000 ( 41.966.000 ) (5,83) Daerah
4.03.4.03.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
720.000.000
678.034.000 ( 41.966.000 ) (5,83)
4.03.4.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
310.000.000
208.250.000 ( 101.750.000 ) (32,82)
4.03.4.03.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
310.000.000
208.250.000 ( 101.750.000 ) (32,82)
4.03.4.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
13.950.000
6.416.000 ( 7.534.000 ) (54,01)
4.03.4.03.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
13.950.000
6.416.000 ( 7.534.000 ) (54,01)
4.03.4.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
1.207.400.000
1.014.700.000 ( 192.700.000 ) (15,96) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
4.03.4.03.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.207.400.000
1.014.700.000 ( 192.700.000 ) (15,96) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 132
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.03.4.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
550.000.000
405.895.000 ( 144.105.000 ) (26,20) Perangkat Daerah
4.03.4.03.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
550.000.000
405.895.000 ( 144.105.000 ) (26,20)
4.03.4.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.235.000.000
1.208.347.000 ( 26.653.000 ) (2,16)
4.03.4.03.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
1.235.000.000
1.208.347.000 ( 26.653.000 ) (2,16)
4.03.4.03.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1.210.000.000
960.500.000 ( 249.500.000 ) (20,62)
4.03.4.03.01.01.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
12.500.000
12.500.000 0 0,00
4.03.4.03.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
997.500.000
848.000.000 ( 149.500.000 ) (14,99)
4.03.4.03.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
200.000.000
100.000.000 ( 100.000.000 ) (50,00)
4.03.4.03.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
110.000.000
105.028.000 ( 4.972.000 ) (4,52)
4.03.4.03.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000
105.028.000 ( 4.972.000 ) (4,52)
4.03.4.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
370.000.000
64.551.000 ( 305.449.000 ) (82,55)
4.03.4.03.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
370.000.000
64.551.000 ( 305.449.000 ) (82,55)
4.03.4.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
300.000.000
77.400.000 ( 222.600.000 ) (74,20)
4.03.4.03.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
26.000.000
26.000.000 0 0,00
4.03.4.03.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
274.000.000
51.400.000 ( 222.600.000 ) (81,24)
4.03.4.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
455.000.000
138.422.000 ( 316.578.000 ) (69,58)
4.03.4.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
275.700.000
43.629.000 ( 232.071.000 ) (84,18)
4.03.4.03.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
275.700.000
43.629.000 ( 232.071.000 ) (84,18)
4.03.4.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
179.300.000
94.793.000 ( 84.507.000 ) (47,13)
4.03.4.03.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
179.300.000
94.793.000 ( 84.507.000 ) (47,13)
4.03.4.03.01.15 Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
30.816.500.000
15.750.746.000 ( 15.065.754.000 ) (48,89)
4.03.4.03.01.15.0001 Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi,
1.518.000.000
678.177.000 ( 839.823.000 ) (55,32) Adminstrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng
4.03.4.03.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
717.000.000
273.000.000 ( 444.000.000 ) (61,92)
4.03.4.03.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
801.000.000
405.177.000 ( 395.823.000 ) (49,42)
4.03.4.03.01.15.0002 Kegiatan Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi,
840.000.000
378.142.000 ( 461.858.000 ) (54,98) Administrator, dan Pengawas
4.03.4.03.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
221.250.000
203.750.000 ( 17.500.000 ) (7,91)
4.03.4.03.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
618.750.000
174.392.000 ( 444.358.000 ) (71,82)
4.03.4.03.01.15.0003 Penilaian Kompetensi ASN Pemprov. Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota
765.000.000
217.654.000 ( 547.346.000 ) (71,55)
4.03.4.03.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
25.910.000
25.910.000 0 0,00
4.03.4.03.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
739.090.000
191.744.000 ( 547.346.000 ) (74,06)
4.03.4.03.01.15.0004 Penyusunan DSP dan Formasi PNS Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah
466.000.000
88.928.000 ( 377.072.000 ) (80,92) Provinsi Jawa Tengah
4.03.4.03.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
2.000.000
2.000.000 0 0,00
4.03.4.03.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
464.000.000
86.928.000 ( 377.072.000 ) (81,27) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 133
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.03.4.03.01.15.0005 Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta
16.900.000.000
8.563.073.000 ( 8.336.927.000 ) (49,33) Fasilitasi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah
4.03.4.03.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
1.461.000.000
756.600.000 ( 704.400.000 ) (48,21)
4.03.4.03.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
15.439.000.000
7.806.473.000 ( 7.632.527.000 ) (49,44)
4.03.4.03.01.15.0006 Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional
625.000.000
149.534.000 ( 475.466.000 ) (76,07)
4.03.4.03.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
625.000.000
149.534.000 ( 475.466.000 ) (76,07)
4.03.4.03.01.15.0007 Monitoring dan Evaluasi Dalam Jabatan Fungsional
100.000.000
58.715.000 ( 41.285.000 ) (41,29)
4.03.4.03.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
58.715.000 ( 41.285.000 ) (41,29)
4.03.4.03.01.15.0008 Evaluasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana
130.000.000
51.521.000 ( 78.479.000 ) (60,37)
4.03.4.03.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000
51.521.000 ( 78.479.000 ) (60,37)
4.03.4.03.01.15.0009 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi
3.104.000.000
2.630.222.000 ( 473.778.000 ) (15,26) Jawa Tengah
4.03.4.03.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
111.000.000
56.500.000 ( 54.500.000 ) (49,10)
4.03.4.03.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.993.000.000
2.573.722.000 ( 419.278.000 ) (14,01)
4.03.4.03.01.15.0012 Kenaikan Pangkat PNS
645.000.000
406.187.000 ( 238.813.000 ) (37,03)
4.03.4.03.01.15.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
5.600.000
2.800.000 ( 2.800.000 ) (50,00)
4.03.4.03.01.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
639.400.000
403.387.000 ( 236.013.000 ) (36,91)
4.03.4.03.01.15.0013 Layanan Administrasi Kegawaian
160.000.000
95.462.000 ( 64.538.000 ) (40,34)
4.03.4.03.01.15.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
2.000.000 0 ( 2.000.000 ) (100,00)
4.03.4.03.01.15.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
158.000.000
95.462.000 ( 62.538.000 ) (39,58)
4.03.4.03.01.15.0015 Mutasi dan Pensiun PNS
680.000.000
441.611.000 ( 238.389.000 ) (35,06)
4.03.4.03.01.15.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
18.000.000
9.600.000 ( 8.400.000 ) (46,67)
4.03.4.03.01.15.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
662.000.000
432.011.000 ( 229.989.000 ) (34,74)
4.03.4.03.01.15.0016 Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN
330.000.000
311.840.000 ( 18.160.000 ) (5,50)
4.03.4.03.01.15.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
4.900.000
4.900.000 0 0,00
4.03.4.03.01.15.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
325.100.000
306.940.000 ( 18.160.000 ) (5,59)
4.03.4.03.01.15.0019 Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
420.000.000
307.746.000 ( 112.254.000 ) (26,73)
4.03.4.03.01.15.0019.5.2.1 Belanja Pegawai
200.000.000
185.000.000 ( 15.000.000 ) (7,50)
4.03.4.03.01.15.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000
122.746.000 ( 97.254.000 ) (44,21)
4.03.4.03.01.15.0020 Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan
325.000.000
38.332.000 ( 286.668.000 ) (88,21)
4.03.4.03.01.15.0020.5.2.1 Belanja Pegawai
6.500.000
2.000.000 ( 4.500.000 ) (69,23)
4.03.4.03.01.15.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
318.500.000
36.332.000 ( 282.168.000 ) (88,59)
4.03.4.03.01.15.0021 Pembinaan Korps Profesi ASN
550.000.000
135.000.000 ( 415.000.000 ) (75,45)
4.03.4.03.01.15.0021.5.2.1 Belanja Pegawai
33.900.000
16.400.000 ( 17.500.000 ) (51,62)
4.03.4.03.01.15.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
516.100.000
118.600.000 ( 397.500.000 ) (77,02)
4.03.4.03.01.15.0022 Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS
340.000.000
71.178.000 ( 268.822.000 ) (79,07)
4.03.4.03.01.15.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
340.000.000
71.178.000 ( 268.822.000 ) (79,07) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 134
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.03.4.03.01.15.0023 Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
836.000.000
220.865.000 ( 615.135.000 ) (73,58) Tengah
4.03.4.03.01.15.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
836.000.000
220.865.000 ( 615.135.000 ) (73,58)
4.03.4.03.01.15.0024 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi
634.000.000
267.527.000 ( 366.473.000 ) (57,80) Jawa Tengah
4.03.4.03.01.15.0024.5.2.1 Belanja Pegawai
2.200.000
1.500.000 ( 700.000 ) (31,82)
4.03.4.03.01.15.0024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
631.800.000
266.027.000 ( 365.773.000 ) (57,89)
4.03.4.03.01.15.0025 Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa Tengah
310.500.000
48.870.000 ( 261.630.000 ) (84,26)
4.03.4.03.01.15.0025.5.2.1 Belanja Pegawai
250.000 0 ( 250.000 ) (100,00)
4.03.4.03.01.15.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
310.250.000
48.870.000 ( 261.380.000 ) (84,25)
4.03.4.03.01.15.0026 Dokumentasi Kepegawaian PNS
300.000.000
136.448.000 ( 163.552.000 ) (54,52)
4.03.4.03.01.15.0026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
136.448.000 ( 163.552.000 ) (54,52)
4.03.4.03.01.15.0027 Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi Penilaian Kompetensi dan
838.000.000
453.714.000 ( 384.286.000 ) (45,86) Potensi
4.03.4.03.01.15.0027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
838.000.000
453.714.000 ( 384.286.000 ) (45,86) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 135
Urusan Pemerintahan : 4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 4.03.02 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.03.4.03.02.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
24.636.696.000
5.404.774.000 ( 19.231.922.000 ) (78,06)
4.03.4.03.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
24.636.696.000
5.404.774.000 ( 19.231.922.000 ) (78,06)
4.03.4.03.02.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
3.457.052.000
972.589.000 ( 2.484.463.000 ) (71,87) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.03.4.03.02.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
21.179.644.000
4.432.185.000 ( 16.747.459.000 ) (79,07) -
4.03.4.03.02.00.00.5 BELANJA DAERAH
96.898.615.000
50.664.152.000 ( 46.234.463.000 ) (47,71)
4.03.4.03.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
30.993.974.000
26.602.992.000 ( 4.390.982.000 ) (14,17)
4.03.4.03.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
30.993.974.000
26.602.992.000 ( 4.390.982.000 ) (14,17)
4.03.4.03.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
65.904.641.000
24.061.160.000 ( 41.843.481.000 ) (63,49)
4.03.4.03.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
27.036.177.000
15.820.684.000 ( 11.215.493.000 ) (41,48) Daerah
4.03.4.03.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
107.976.000
30.311.000 ( 77.665.000 ) (71,93)
4.03.4.03.02.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
107.976.000
30.311.000 ( 77.665.000 ) (71,93)
4.03.4.03.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
37.835.000
20.432.000 ( 17.403.000 ) (46,00)
4.03.4.03.02.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
37.835.000
20.432.000 ( 17.403.000 ) (46,00)
4.03.4.03.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
2.107.442.000
1.592.600.000 ( 514.842.000 ) (24,43)
4.03.4.03.02.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.107.442.000
1.592.600.000 ( 514.842.000 ) (24,43)
4.03.4.03.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
195.000.000
195.000.000 0 0,00
4.03.4.03.02.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
195.000.000
195.000.000 0 0,00
4.03.4.03.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
15.326.755.000
9.495.191.000 ( 5.831.564.000 ) (38,05) Daerah
4.03.4.03.02.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
4.591.450.000
3.943.050.000 ( 648.400.000 ) (14,12)
4.03.4.03.02.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
10.735.305.000
5.552.141.000 ( 5.183.164.000 ) (48,28)
4.03.4.03.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
617.200.000
251.240.000 ( 365.960.000 ) (59,29) Daerah
4.03.4.03.02.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
617.200.000
251.240.000 ( 365.960.000 ) (59,29)
4.03.4.03.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
240.000.000
78.750.000 ( 161.250.000 ) (67,19)
4.03.4.03.02.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
240.000.000
78.750.000 ( 161.250.000 ) (67,19) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 136
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.03.4.03.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
82.678.000
34.040.000 ( 48.638.000 ) (58,83)
4.03.4.03.02.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
82.678.000
34.040.000 ( 48.638.000 ) (58,83)
4.03.4.03.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
3.335.100.000
2.074.505.000 ( 1.260.595.000 ) (37,80) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
4.03.4.03.02.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.335.100.000
2.074.505.000 ( 1.260.595.000 ) (37,80)
4.03.4.03.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
1.530.170.000
902.810.000 ( 627.360.000 ) (41,00) Perangkat Daerah
4.03.4.03.02.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.530.170.000
902.810.000 ( 627.360.000 ) (41,00)
4.03.4.03.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.597.406.000
1.026.133.000 ( 1.571.273.000 ) (60,49)
4.03.4.03.02.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
2.597.406.000
1.026.133.000 ( 1.571.273.000 ) (60,49)
4.03.4.03.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
309.760.000
61.690.000 ( 248.070.000 ) (80,08)
4.03.4.03.02.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
309.760.000
61.690.000 ( 248.070.000 ) (80,08)
4.03.4.03.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
548.855.000
57.982.000 ( 490.873.000 ) (89,44)
4.03.4.03.02.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
548.855.000
57.982.000 ( 490.873.000 ) (89,44)
4.03.4.03.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
447.559.000
198.778.000 ( 248.781.000 ) (55,59)
4.03.4.03.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
234.007.000
122.905.000 ( 111.102.000 ) (47,48)
4.03.4.03.02.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
234.007.000
122.905.000 ( 111.102.000 ) (47,48)
4.03.4.03.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
213.552.000
75.873.000 ( 137.679.000 ) (64,47)
4.03.4.03.02.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
213.552.000
75.873.000 ( 137.679.000 ) (64,47)
4.03.4.03.02.16 Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi
1.664.068.000
422.903.000 ( 1.241.165.000 ) (74,59)
4.03.4.03.02.16.0001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi
736.478.000
182.200.000 ( 554.278.000 ) (75,26)
4.03.4.03.02.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
736.478.000
182.200.000 ( 554.278.000 ) (75,26)
4.03.4.03.02.16.0002 Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi
927.590.000
240.703.000 ( 686.887.000 ) (74,05)
4.03.4.03.02.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
927.590.000
240.703.000 ( 686.887.000 ) (74,05)
4.03.4.03.02.17 Pengembangan Kompetensi ASN
36.157.218.000
7.576.649.000 ( 28.580.569.000 ) (79,05)
4.03.4.03.02.17.0001 Pelatihan Dasar CPNS
16.822.684.000
3.953.252.000 ( 12.869.432.000 ) (76,50)
4.03.4.03.02.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
31.600.000
11.200.000 ( 20.400.000 ) (64,56)
4.03.4.03.02.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
16.791.084.000
3.942.052.000 ( 12.849.032.000 ) (76,52)
4.03.4.03.02.17.0005 Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
879.225.000
95.663.000 ( 783.562.000 ) (89,12)
4.03.4.03.02.17.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
2.100.000 0 ( 2.100.000 ) (100,00)
4.03.4.03.02.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
877.125.000
95.663.000 ( 781.462.000 ) (89,09)
4.03.4.03.02.17.0006 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
1.864.066.000
359.916.000 ( 1.504.150.000 ) (80,69)
4.03.4.03.02.17.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
1.500.000
300.000 ( 1.200.000 ) (80,00)
4.03.4.03.02.17.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.862.566.000
359.616.000 ( 1.502.950.000 ) (80,69)
4.03.4.03.02.17.0007 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
1.806.462.000
355.065.000 ( 1.451.397.000 ) (80,34)
4.03.4.03.02.17.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
1.800.000
300.000 ( 1.500.000 ) (83,33)
4.03.4.03.02.17.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.804.662.000
354.765.000 ( 1.449.897.000 ) (80,34) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 137
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.03.4.03.02.17.0008 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
1.239.773.000
227.413.000 ( 1.012.360.000 ) (81,66)
4.03.4.03.02.17.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
600.000 0 ( 600.000 ) (100,00)
4.03.4.03.02.17.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.239.173.000
227.413.000 ( 1.011.760.000 ) (81,65)
4.03.4.03.02.17.0009 Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
2.300.555.000
434.824.000 ( 1.865.731.000 ) (81,10)
4.03.4.03.02.17.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
2.400.000
600.000 ( 1.800.000 ) (75,00)
4.03.4.03.02.17.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.298.155.000
434.224.000 ( 1.863.931.000 ) (81,11)
4.03.4.03.02.17.0010 Kegiatan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
1.003.770.000
158.900.000 ( 844.870.000 ) (84,17)
4.03.4.03.02.17.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
900.000 0 ( 900.000 ) (100,00)
4.03.4.03.02.17.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.002.870.000
158.900.000 ( 843.970.000 ) (84,16)
4.03.4.03.02.17.0011 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
676.502.000
10.040.000 ( 666.462.000 ) (98,52)
4.03.4.03.02.17.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
600.000 0 ( 600.000 ) (100,00)
4.03.4.03.02.17.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
675.902.000
10.040.000 ( 665.862.000 ) (98,51)
4.03.4.03.02.17.0012 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas
3.520.526.000
567.053.000 ( 2.953.473.000 ) (83,89)
4.03.4.03.02.17.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
22.000.000
3.800.000 ( 18.200.000 ) (82,73)
4.03.4.03.02.17.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.498.526.000
563.253.000 ( 2.935.273.000 ) (83,90)
4.03.4.03.02.17.0013 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator
2.796.120.000
557.392.000 ( 2.238.728.000 ) (80,07)
4.03.4.03.02.17.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
16.000.000
3.400.000 ( 12.600.000 ) (78,75)
4.03.4.03.02.17.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.780.120.000
553.992.000 ( 2.226.128.000 ) (80,07)
4.03.4.03.02.17.0014 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
3.160.020.000
785.851.000 ( 2.374.169.000 ) (75,13)
4.03.4.03.02.17.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
45.800.000
22.900.000 ( 22.900.000 ) (50,00)
4.03.4.03.02.17.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.114.220.000
762.951.000 ( 2.351.269.000 ) (75,50)
4.03.4.03.02.17.0015 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kader Potensial
87.515.000
71.280.000 ( 16.235.000 ) (18,55)
4.03.4.03.02.17.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
87.515.000
71.280.000 ( 16.235.000 ) (18,55)
4.03.4.03.02.18 Sertifikasi Kompetensi ASN
599.619.000
42.146.000 ( 557.473.000 ) (92,97)
4.03.4.03.02.18.0001 Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi
124.818.000
37.146.000 ( 87.672.000 ) (70,24)
4.03.4.03.02.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
124.818.000
37.146.000 ( 87.672.000 ) (70,24)
4.03.4.03.02.18.0002 Kegiatan Uji Kompetensi
474.801.000
5.000.000 ( 469.801.000 ) (98,95)
4.03.4.03.02.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
474.801.000
5.000.000 ( 469.801.000 ) (98,95) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 138
Urusan Pemerintahan : 4.05 PENGAWASAN Organisasi : 4.05.01 Inspektorat JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.05.4.05.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
54.840.001.000
31.322.520.000 ( 23.517.481.000 ) (42,88)
4.05.4.05.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
22.692.907.000
18.127.747.000 ( 4.565.160.000 ) (20,12)
4.05.4.05.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
22.692.907.000
18.127.747.000 ( 4.565.160.000 ) (20,12)
4.05.4.05.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
32.147.094.000
13.194.773.000 ( 18.952.321.000 ) (58,96)
4.05.4.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
12.207.457.000
7.427.622.000 ( 4.779.835.000 ) (39,16) Daerah
4.05.4.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
240.000.000
237.620.000 ( 2.380.000 ) (0,99)
4.05.4.05.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
237.600.000
237.600.000 0 0,00
4.05.4.05.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000
20.000 ( 2.380.000 ) (99,17)
4.05.4.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
114.180.000
29.332.000 ( 84.848.000 ) (74,31)
4.05.4.05.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
114.180.000
29.332.000 ( 84.848.000 ) (74,31)
4.05.4.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.000.000.000
882.400.000 ( 117.600.000 ) (11,76)
4.05.4.05.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
882.400.000 ( 117.600.000 ) (11,76)
4.05.4.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
185.000.000
185.000.000 0 0,00
4.05.4.05.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
185.000.000
185.000.000 0 0,00
4.05.4.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
2.059.437.000
1.644.346.000 ( 415.091.000 ) (20,16) Daerah
4.05.4.05.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
1.340.280.000
1.260.630.000 ( 79.650.000 ) (5,94)
4.05.4.05.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
719.157.000
383.716.000 ( 335.441.000 ) (46,64)
4.05.4.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
640.000.000
284.078.000 ( 355.922.000 ) (55,61) Daerah
4.05.4.05.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
640.000.000
284.078.000 ( 355.922.000 ) (55,61)
4.05.4.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
400.000.000
189.076.000 ( 210.924.000 ) (52,73)
4.05.4.05.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
189.076.000 ( 210.924.000 ) (52,73)
4.05.4.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
20.000.000
13.548.000 ( 6.452.000 ) (32,26)
4.05.4.05.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
11.607.000 ( 3.393.000 ) (22,62)
4.05.4.05.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
5.000.000
1.941.000 ( 3.059.000 ) (61,18)
4.05.4.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
2.610.840.000
1.130.683.000 ( 1.480.157.000 ) (56,69) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
4.05.4.05.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.610.840.000
1.130.683.000 ( 1.480.157.000 ) (56,69)
4.05.4.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
550.000.000
163.971.000 ( 386.029.000 ) (70,19) Perangkat Daerah RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 139
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.05.4.05.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
550.000.000
163.971.000 ( 386.029.000 ) (70,19)
4.05.4.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.200.000.000
797.847.000 ( 402.153.000 ) (33,51)
4.05.4.05.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
300.000.000 ( 300.000.000 ) (50,00)
4.05.4.05.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
600.000.000
497.847.000 ( 102.153.000 ) (17,03)
4.05.4.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
200.000.000
197.010.000 ( 2.990.000 ) (1,50)
4.05.4.05.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
200.000.000
197.010.000 ( 2.990.000 ) (1,50)
4.05.4.05.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.400.000.000
1.400.000.000 0 0,00
4.05.4.05.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
1.400.000.000
1.400.000.000 0 0,00
4.05.4.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
988.000.000
272.711.000 ( 715.289.000 ) (72,40)
4.05.4.05.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
988.000.000
272.711.000 ( 715.289.000 ) (72,40)
4.05.4.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
400.000.000 0 ( 400.000.000 ) (100,00)
4.05.4.05.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 0 ( 400.000.000 ) (100,00)
4.05.4.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
200.000.000 0 ( 200.000.000 ) (100,00)
4.05.4.05.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 0 ( 200.000.000 ) (100,00)
4.05.4.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
209.470.000
109.029.000 ( 100.441.000 ) (47,95)
4.05.4.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
113.680.000
69.468.000 ( 44.212.000 ) (38,89)
4.05.4.05.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
113.680.000
69.468.000 ( 44.212.000 ) (38,89)
4.05.4.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
95.790.000
39.561.000 ( 56.229.000 ) (58,70)
4.05.4.05.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
95.790.000
39.561.000 ( 56.229.000 ) (58,70)
4.05.4.05.01.15 Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat
14.004.110.000
3.356.948.000 ( 10.647.162.000 ) (76,03)
4.05.4.05.01.15.0001 Audit Kinerja
3.512.648.000
1.188.266.000 ( 2.324.382.000 ) (66,17)
4.05.4.05.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
6.000.000 0 ( 6.000.000 ) (100,00)
4.05.4.05.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.506.648.000
1.188.266.000 ( 2.318.382.000 ) (66,11)
4.05.4.05.01.15.0002 Evaluasi Kinerja
2.929.685.000
191.890.000 ( 2.737.795.000 ) (93,45)
4.05.4.05.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
145.000.000
145.000.000 0 0,00
4.05.4.05.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.784.685.000
46.890.000 ( 2.737.795.000 ) (98,32)
4.05.4.05.01.15.0003 Review Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan
1.065.986.000
479.181.000 ( 586.805.000 ) (55,05)
4.05.4.05.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.065.986.000
479.181.000 ( 586.805.000 ) (55,05)
4.05.4.05.01.15.0004 Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil Pemeriksaan
1.726.962.000
324.366.000 ( 1.402.596.000 ) (81,22)
4.05.4.05.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.726.962.000
324.366.000 ( 1.402.596.000 ) (81,22)
4.05.4.05.01.15.0005 Audit Dengan Tujuan Tertentu
3.512.614.000
1.045.435.000 ( 2.467.179.000 ) (70,24)
4.05.4.05.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.512.614.000
1.045.435.000 ( 2.467.179.000 ) (70,24)
4.05.4.05.01.15.0006 Pengawasan Lainnya
1.256.215.000
127.810.000 ( 1.128.405.000 ) (89,83)
4.05.4.05.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.256.215.000
127.810.000 ( 1.128.405.000 ) (89,83)
4.05.4.05.01.18 Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP
350.000.000
280.000.000 ( 70.000.000 ) (20,00)
4.05.4.05.01.18.0001 Sertifikasi APIP
350.000.000
280.000.000 ( 70.000.000 ) (20,00)
4.05.4.05.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000
280.000.000 ( 70.000.000 ) (20,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 140
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.05.4.05.01.20 Pembangunan Budaya Integritas
2.210.000.000
839.046.000 ( 1.370.954.000 ) (62,03)
4.05.4.05.01.20.0001 Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
2.210.000.000
839.046.000 ( 1.370.954.000 ) (62,03)
4.05.4.05.01.20.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
165.250.000
124.200.000 ( 41.050.000 ) (24,84)
4.05.4.05.01.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.044.750.000
714.846.000 ( 1.329.904.000 ) (65,04)
4.05.4.05.01.21 Peningkatan Manajemen Mutu
1.550.000.000
287.206.000 ( 1.262.794.000 ) (81,47)
4.05.4.05.01.21.0001 PPKT Berbasis Risiko
1.252.477.000
251.980.000 ( 1.000.497.000 ) (79,88)
4.05.4.05.01.21.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.252.477.000
251.980.000 ( 1.000.497.000 ) (79,88)
4.05.4.05.01.21.0002 Surveilance ISO
297.523.000
35.226.000 ( 262.297.000 ) (88,16)
4.05.4.05.01.21.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
36.050.000 0 ( 36.050.000 ) (100,00)
4.05.4.05.01.21.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
261.473.000
35.226.000 ( 226.247.000 ) (86,53)
4.05.4.05.01.22 Program Manajemen Resiko
1.616.057.000
894.922.000 ( 721.135.000 ) (44,62)
4.05.4.05.01.22.0001 Pemetaan Risiko
631.746.000
401.372.000 ( 230.374.000 ) (36,47)
4.05.4.05.01.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
313.650.000
313.650.000 0 0,00
4.05.4.05.01.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
318.096.000
87.722.000 ( 230.374.000 ) (72,42)
4.05.4.05.01.22.0002 Sapu bersih pungutan liar
984.311.000
493.550.000 ( 490.761.000 ) (49,86)
4.05.4.05.01.22.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
272.050.000
269.550.000 ( 2.500.000 ) (0,92)
4.05.4.05.01.22.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
712.261.000
224.000.000 ( 488.261.000 ) (68,55) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 141
Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA Organisasi : 4.06.00 SKPKD JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.00.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
12.830.968.810.000
12.501.459.149.000 ( 329.509.661.000 ) (2,57)
4.06.4.06.00.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
523.423.448.000
528.788.165.000
5.364.717.000 1,02
4.06.4.06.00.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
523.423.448.000
528.788.165.000
5.364.717.000 1,02 -
4.06.4.06.00.00.00.4.2 DANA PERIMBANGAN
12.214.821.794.000
11.880.806.529.000 ( 334.015.265.000 ) (2,73)
4.06.4.06.00.00.00.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
776.824.622.000
970.386.689.000
193.562.067.000 24,92 -
4.06.4.06.00.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum
3.830.691.947.000
3.460.064.369.000 ( 370.627.578.000 ) (9,68) Surat Menteri Keuangan RI No.
S-702/MK.07/2019 tgl 24 September 2019 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 -
4.06.4.06.00.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus
7.607.305.225.000
7.450.355.471.000 ( 156.949.754.000 ) (2,06) Perpres 72 Tahun 2020
4.06.4.06.00.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
92.723.568.000
91.864.455.000 ( 859.113.000 ) (0,93)
4.06.4.06.00.00.00.4.3.1 Pendapatan Hibah
24.300.000.000
23.652.000.000 ( 648.000.000 ) (2,67) -
4.06.4.06.00.00.00.4.3.7 Dana Insentif Daerah
68.423.568.000
68.212.455.000 ( 211.113.000 ) (0,31) Surat Menteri Keuangan RI No.
S-702/MK.07/2019 tgl 24 September 2019 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020
4.06.4.06.00.00.00.5 BELANJA DAERAH
13.839.807.855.000
15.212.847.187.000
1.373.039.332.000 9,92
4.06.4.06.00.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.839.807.855.000
15.212.847.187.000
1.373.039.332.000 9,92
4.06.4.06.00.00.00.5.1.4 Belanja Hibah
5.858.652.916.000
5.761.071.145.000 ( 97.581.771.000 ) (1,67)
4.06.4.06.00.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial
48.292.000.000
48.292.000.000 0 0,00
4.06.4.06.00.00.00.5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
5.682.574.986.000
5.399.670.659.000 ( 282.904.327.000 ) (4,98)
4.06.4.06.00.00.00.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
2.230.287.953.000
2.169.569.542.000 ( 60.718.411.000 ) (2,72)
4.06.4.06.00.00.00.5.1.8 Belanja Tidak Terduga
20.000.000.000
1.834.243.841.000
1.814.243.841.000 9.071,22
4.06.4.06.00.00.00.6 PEMBIAYAAN DAERAH
725.499.375.000
1.119.157.447.000
393.658.072.000 54,26
4.06.4.06.00.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
805.499.375.000
1.119.157.447.000
313.658.072.000 38,94
4.06.4.06.00.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
805.499.375.000
1.119.157.447.000
313.658.072.000 38,94 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
805.499.375.000
1.119.157.447.000
313.658.072.000 38,94
4.06.4.06.00.00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
80.000.000.000 0 ( 80.000.000.000 ) (100,00)
4.06.4.06.00.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
80.000.000.000 0 ( 80.000.000.000 ) (100,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
80.000.000.000 0 ( 80.000.000.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 142
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 Pembiayaan neto
725.499.375.000
1.119.157.447.000
393.658.072.000 54,26 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 143
Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA Organisasi : 4.06.01 KDH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.01.00.00.5 BELANJA DAERAH
23.358.071.000
23.358.071.000 0 0,00
4.06.4.06.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
23.358.071.000
23.358.071.000 0 0,00
4.06.4.06.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
23.358.071.000
23.358.071.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 144
Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA Organisasi : 4.06.02 DPRD JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.02.00.00.5 BELANJA DAERAH
100.201.233.000
98.522.015.000 ( 1.679.218.000 ) (1,68)
4.06.4.06.02.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
100.201.233.000
98.522.015.000 ( 1.679.218.000 ) (1,68)
4.06.4.06.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
100.201.233.000
98.522.015.000 ( 1.679.218.000 ) (1,68) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 145
Urusan Pemerintahan : 4.06.03 Sekretariat Daerah Organisasi : 4.06 FUNGSI LAINNYA JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.03.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
699.906.000
326.000.000 ( 373.906.000 ) (53,42)
4.06.4.06.03.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
699.906.000
326.000.000 ( 373.906.000 ) (53,42)
4.06.4.06.03.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
699.906.000
326.000.000 ( 373.906.000 ) (53,42) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.06.4.06.03.00.00.5 BELANJA DAERAH
254.853.938.000
164.828.221.000 ( 90.025.717.000 ) (35,32)
4.06.4.06.03.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
99.027.004.000
85.767.834.000 ( 13.259.170.000 ) (13,39)
4.06.4.06.03.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
99.027.004.000
85.767.834.000 ( 13.259.170.000 ) (13,39)
4.06.4.06.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
155.826.934.000
79.060.387.000 ( 76.766.547.000 ) (49,26)
4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
1.015.000.000
330.104.000 ( 684.896.000 ) (67,48) Biro Infrastruktur dan Sumber Daerah Daya Alam
4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
210.000.000
25.891.000 ( 184.109.000 ) (87,67)
4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
210.000.000
25.891.000 ( 184.109.000 ) (87,67)
4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
750.000.000
279.013.000 ( 470.987.000 ) (62,80) Daerah
4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000
279.013.000 ( 470.987.000 ) (62,80)
4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
55.000.000
25.200.000 ( 29.800.000 ) (54,18)
4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000
25.200.000 ( 29.800.000 ) (54,18)
4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
408.000.000
166.515.000 ( 241.485.000 ) (59,19) Biro Hukum Daerah
4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
40.000.000
16.855.000 ( 23.145.000 ) (57,86)
4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
16.855.000 ( 23.145.000 ) (57,86)
4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
328.000.000
133.160.000 ( 194.840.000 ) (59,40) Daerah
4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
328.000.000
133.160.000 ( 194.840.000 ) (59,40)
4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
40.000.000
16.500.000 ( 23.500.000 ) (58,75)
4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
16.500.000 ( 23.500.000 ) (58,75)
4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
515.000.000
180.666.000 ( 334.334.000 ) (64,92) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Daerah
4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
35.000.000
21.000.000 ( 14.000.000 ) (40,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 146
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000
21.000.000 ( 14.000.000 ) (40,00)
4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
440.000.000
124.666.000 ( 315.334.000 ) (71,67) Daerah
4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
440.000.000
124.666.000 ( 315.334.000 ) (71,67)
4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
40.000.000
35.000.000 ( 5.000.000 ) (12,50)
4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
35.000.000 ( 5.000.000 ) (12,50)
4.06.4.06.03.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
275.000.000
172.203.000 ( 102.797.000 ) (37,38) Biro Administrasi Pembangunan Daerah
4.06.4.06.03.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
175.000.000
128.738.000 ( 46.262.000 ) (26,44)
4.06.4.06.03.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
800.000
800.000 0 0,00
4.06.4.06.03.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
174.200.000
127.938.000 ( 46.262.000 ) (26,56)
4.06.4.06.03.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000
43.465.000 ( 56.535.000 ) (56,54)
4.06.4.06.03.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
43.465.000 ( 56.535.000 ) (56,54)
4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
362.000.000
181.624.000 ( 180.376.000 ) (49,83) Biro Perekonomian Daerah Daerah
4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
30.000.000
18.000.000 ( 12.000.000 ) (40,00)
4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
18.000.000 ( 12.000.000 ) (40,00)
4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
312.000.000
151.624.000 ( 160.376.000 ) (51,40) Daerah
4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
312.000.000
151.624.000 ( 160.376.000 ) (51,40)
4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
20.000.000
12.000.000 ( 8.000.000 ) (40,00)
4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
12.000.000 ( 8.000.000 ) (40,00)
4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
521.800.000
155.285.000 ( 366.515.000 ) (70,24) Biro Kesejahteraan Rakyat Daerah
4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
125.000.000
36.115.000 ( 88.885.000 ) (71,11)
4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
36.115.000 ( 88.885.000 ) (71,11)
4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
321.800.000
101.670.000 ( 220.130.000 ) (68,41) Daerah
4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
321.800.000
101.670.000 ( 220.130.000 ) (68,41)
4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
75.000.000
17.500.000 ( 57.500.000 ) (76,67)
4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
17.500.000 ( 57.500.000 ) (76,67)
4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
1.211.000.000
398.910.000 ( 812.090.000 ) (67,06) Biro Organisasi Daerah
4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
95.000.000
41.558.000 ( 53.442.000 ) (56,25)
4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
95.000.000
41.558.000 ( 53.442.000 ) (56,25)
4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
320.000.000
84.850.000 ( 235.150.000 ) (73,48) Daerah
4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000
84.850.000 ( 235.150.000 ) (73,48)
4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
25.000.000
14.000.000 ( 11.000.000 ) (44,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 147
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
14.000.000 ( 11.000.000 ) (44,00)
4.06.4.06.03.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
241.000.000
33.972.000 ( 207.028.000 ) (85,90)
4.06.4.06.03.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
241.000.000
33.972.000 ( 207.028.000 ) (85,90)
4.06.4.06.03.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
530.000.000
224.530.000 ( 305.470.000 ) (57,64)
4.06.4.06.03.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
530.000.000
224.530.000 ( 305.470.000 ) (57,64)
4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
69.481.314.000
39.586.961.000 ( 29.894.353.000 ) (43,03) Biro Umum Daerah
4.06.4.06.03.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.100.000.000
1.025.431.000 ( 1.074.569.000 ) (51,17)
4.06.4.06.03.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
697.800.000
633.000.000 ( 64.800.000 ) (9,29)
4.06.4.06.03.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.402.200.000
392.431.000 ( 1.009.769.000 ) (72,01)
4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
350.000.000
63.436.000 ( 286.564.000 ) (81,88)
4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000
63.436.000 ( 286.564.000 ) (81,88)
4.06.4.06.03.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
8.000.000.000
6.000.000.000 ( 2.000.000.000 ) (25,00)
4.06.4.06.03.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000.000
6.000.000.000 ( 2.000.000.000 ) (25,00)
4.06.4.06.03.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.200.000.000
821.443.000 ( 378.557.000 ) (31,55)
4.06.4.06.03.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
84.000.000
84.150.000
150.000 0,18
4.06.4.06.03.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.116.000.000
737.293.000 ( 378.707.000 ) (33,93)
4.06.4.06.03.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
12.500.000.000
13.404.668.000
904.668.000 7,24 Daerah
4.06.4.06.03.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
2.712.200.000
2.770.600.000
58.400.000 2,15
4.06.4.06.03.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
9.787.800.000
10.634.068.000
846.268.000 8,65
4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
3.731.314.000
639.735.000 ( 3.091.579.000 ) (82,85) Daerah
4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.731.314.000
639.735.000 ( 3.091.579.000 ) (82,85)
4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
9.000.000.000
4.177.950.000 ( 4.822.050.000 ) (53,58)
4.06.4.06.03.01.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
12.000.000
2.400.000 ( 9.600.000 ) (80,00)
4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
8.988.000.000
4.175.550.000 ( 4.812.450.000 ) (53,54)
4.06.4.06.03.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
200.000.000
65.890.000 ( 134.110.000 ) (67,06)
4.06.4.06.03.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
65.890.000 ( 134.110.000 ) (67,06)
4.06.4.06.03.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
5.500.000.000
2.243.270.000 ( 3.256.730.000 ) (59,21) Perangkat Daerah
4.06.4.06.03.01.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
12.000.000
2.400.000 ( 9.600.000 ) (80,00)
4.06.4.06.03.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.488.000.000
2.240.870.000 ( 3.247.130.000 ) (59,17)
4.06.4.06.03.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
7.000.000.000
2.350.375.000 ( 4.649.625.000 ) (66,42)
4.06.4.06.03.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
7.000.000.000
2.350.375.000 ( 4.649.625.000 ) (66,42)
4.06.4.06.03.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.150.000.000
2.923.395.000 ( 226.605.000 ) (7,19)
4.06.4.06.03.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000 0 ( 600.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
3.149.400.000
2.923.395.000 ( 226.005.000 ) (7,18) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 148
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.03.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
800.000.000
84.836.000 ( 715.164.000 ) (89,40)
4.06.4.06.03.01.0014.5.2.1 Belanja Pegawai
3.100.000 0 ( 3.100.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
796.900.000
84.836.000 ( 712.064.000 ) (89,35)
4.06.4.06.03.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
250.000.000
47.529.000 ( 202.471.000 ) (80,99)
4.06.4.06.03.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
1.600.000 0 ( 1.600.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
248.400.000
47.529.000 ( 200.871.000 ) (80,87)
4.06.4.06.03.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
1.700.000.000
513.179.000 ( 1.186.821.000 ) (69,81)
4.06.4.06.03.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.700.000.000
513.179.000 ( 1.186.821.000 ) (69,81)
4.06.4.06.03.01.0021 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor
9.500.000.000
3.313.122.000 ( 6.186.878.000 ) (65,13) Setda Provinsi Jawa Tengah
4.06.4.06.03.01.0021.5.2.1 Belanja Pegawai
31.600.000 0 ( 31.600.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.01.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
9.468.400.000
3.313.122.000 ( 6.155.278.000 ) (65,01)
4.06.4.06.03.01.0022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda
4.500.000.000
1.912.702.000 ( 2.587.298.000 ) (57,50) Provinsi Jawa Tengah
4.06.4.06.03.01.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000.000
1.912.702.000 ( 2.587.298.000 ) (57,50)
4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
634.920.000
379.214.000 ( 255.706.000 ) (40,27) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Daerah dan Kerjasama
4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
123.200.000
84.564.000 ( 38.636.000 ) (31,36)
4.06.4.06.03.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 0
1.400.000
1.400.000 0,00
4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
123.200.000
83.164.000 ( 40.036.000 ) (32,50)
4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
496.720.000
278.532.000 ( 218.188.000 ) (43,93) Daerah
4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
496.720.000
278.532.000 ( 218.188.000 ) (43,93)
4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
15.000.000
16.118.000
1.118.000 7,45
4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
16.118.000
1.118.000 7,45
4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
588.000.000
159.524.000 ( 428.476.000 ) (72,87) Biro Administrasi Pengadaan Daerah Barang dan Jasa
4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
45.000.000
11.346.000 ( 33.654.000 ) (74,79)
4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000
11.346.000 ( 33.654.000 ) (74,79)
4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
508.000.000
127.178.000 ( 380.822.000 ) (74,96) Daerah
4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
508.000.000
127.178.000 ( 380.822.000 ) (74,96)
4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
35.000.000
21.000.000 ( 14.000.000 ) (40,00)
4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000
21.000.000 ( 14.000.000 ) (40,00)
4.06.4.06.03.15 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.850.000.000
595.374.000 ( 1.254.626.000 ) (67,82) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
4.06.4.06.03.15.0016 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang
400.000.000
193.366.000 ( 206.634.000 ) (51,66)
4.06.4.06.03.15.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
700.000 0 ( 700.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 149
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.03.15.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
399.300.000
193.366.000 ( 205.934.000 ) (51,57)
4.06.4.06.03.15.0017 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
400.000.000
111.415.000 ( 288.585.000 ) (72,15) Permukiman
4.06.4.06.03.15.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
111.415.000 ( 288.585.000 ) (72,15)
4.06.4.06.03.15.0018 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
200.000.000
54.483.000 ( 145.517.000 ) (72,76)
4.06.4.06.03.15.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
54.483.000 ( 145.517.000 ) (72,76)
4.06.4.06.03.15.0019 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
200.000.000
28.623.000 ( 171.377.000 ) (85,69)
4.06.4.06.03.15.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
28.623.000 ( 171.377.000 ) (85,69)
4.06.4.06.03.15.0020 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan
350.000.000
104.607.000 ( 245.393.000 ) (70,11)
4.06.4.06.03.15.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000
104.607.000 ( 245.393.000 ) (70,11)
4.06.4.06.03.15.0021 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan
100.000.000
22.131.000 ( 77.869.000 ) (77,87)
4.06.4.06.03.15.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
22.131.000 ( 77.869.000 ) (77,87)
4.06.4.06.03.15.0022 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
200.000.000
80.749.000 ( 119.251.000 ) (59,63)
4.06.4.06.03.15.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
80.749.000 ( 119.251.000 ) (59,63)
4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
2.840.000.000
550.280.000 ( 2.289.720.000 ) (80,62) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
4.06.4.06.03.17.0024 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup
310.000.000
66.945.000 ( 243.055.000 ) (78,40) dan Kehutanan
4.06.4.06.03.17.0024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
310.000.000
66.945.000 ( 243.055.000 ) (78,40)
4.06.4.06.03.17.0025 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber
290.000.000
95.019.000 ( 194.981.000 ) (67,23) Daya Mineral
4.06.4.06.03.17.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
290.000.000
95.019.000 ( 194.981.000 ) (67,23)
4.06.4.06.03.17.0026 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan
220.000.000
72.809.000 ( 147.191.000 ) (66,91)
4.06.4.06.03.17.0026.5.2.1 Belanja Pegawai
32.000.000 0 ( 32.000.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.17.0026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
188.000.000
72.809.000 ( 115.191.000 ) (61,27)
4.06.4.06.03.17.0027 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan
300.000.000
73.320.000 ( 226.680.000 ) (75,56) perikanan
4.06.4.06.03.17.0027.5.2.1 Belanja Pegawai
24.000.000
12.000.000 ( 12.000.000 ) (50,00)
4.06.4.06.03.17.0027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
276.000.000
61.320.000 ( 214.680.000 ) (77,78)
4.06.4.06.03.17.0028 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian,
1.070.000.000
152.039.000 ( 917.961.000 ) (85,79) Peternakan dan Perkebunan
4.06.4.06.03.17.0028.5.2.1 Belanja Pegawai
85.500.000
85.500.000 0 0,00
4.06.4.06.03.17.0028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
984.500.000
66.539.000 ( 917.961.000 ) (93,24)
4.06.4.06.03.17.0040 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum
350.000.000
44.680.000 ( 305.320.000 ) (87,23) dan Penataan Ruang
4.06.4.06.03.17.0040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000
44.680.000 ( 305.320.000 ) (87,23)
4.06.4.06.03.17.0041 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat
300.000.000
45.468.000 ( 254.532.000 ) (84,84) dan Kawasan Permukiman
4.06.4.06.03.17.0041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
45.468.000 ( 254.532.000 ) (84,84) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 150
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.03.18 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah
1.135.000.000
232.977.000 ( 902.023.000 ) (79,47) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
4.06.4.06.03.18.0016 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
250.000.000
30.031.000 ( 219.969.000 ) (87,99) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.06.4.06.03.18.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
30.031.000 ( 219.969.000 ) (87,99)
4.06.4.06.03.18.0017 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
125.000.000
30.330.000 ( 94.670.000 ) (75,74) Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
4.06.4.06.03.18.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
30.330.000 ( 94.670.000 ) (75,74)
4.06.4.06.03.18.0018 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
125.000.000
29.300.000 ( 95.700.000 ) (76,56) Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.06.4.06.03.18.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
29.300.000 ( 95.700.000 ) (76,56)
4.06.4.06.03.18.0019 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
125.000.000
42.014.000 ( 82.986.000 ) (66,39) Energi dan sumber daya mineral
4.06.4.06.03.18.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
42.014.000 ( 82.986.000 ) (66,39)
4.06.4.06.03.18.0020 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
150.000.000
23.532.000 ( 126.468.000 ) (84,31) Ketahanan Pangan
4.06.4.06.03.18.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
23.532.000 ( 126.468.000 ) (84,31)
4.06.4.06.03.18.0021 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
185.000.000
36.037.000 ( 148.963.000 ) (80,52) Kelautan dan Perikanan
4.06.4.06.03.18.0021.5.2.1 Belanja Pegawai 0
4.000.000
4.000.000 0,00
4.06.4.06.03.18.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
185.000.000
32.037.000 ( 152.963.000 ) (82,68)
4.06.4.06.03.18.0022 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
175.000.000
41.733.000 ( 133.267.000 ) (76,15) Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
4.06.4.06.03.18.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000
41.733.000 ( 133.267.000 ) (76,15)
4.06.4.06.03.16 Penataan Peraturan Perundang-Undangan
2.070.000.000
1.343.445.000 ( 726.555.000 ) (35,10) Biro Hukum
4.06.4.06.03.16.0026 Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah
1.470.000.000
1.094.345.000 ( 375.655.000 ) (25,55)
4.06.4.06.03.16.0026.5.2.1 Belanja Pegawai
990.600.000
990.600.000 0 0,00
4.06.4.06.03.16.0026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
479.400.000
103.745.000 ( 375.655.000 ) (78,36)
4.06.4.06.03.16.0027 Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah
600.000.000
249.100.000 ( 350.900.000 ) (58,48)
4.06.4.06.03.16.0027.5.2.1 Belanja Pegawai
196.800.000
195.000.000 ( 1.800.000 ) (0,91)
4.06.4.06.03.16.0027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
403.200.000
54.100.000 ( 349.100.000 ) (86,58)
4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
4.140.000.000
1.942.419.000 ( 2.197.581.000 ) (53,08) Biro Hukum
4.06.4.06.03.17.0036 Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota
1.130.000.000
668.513.000 ( 461.487.000 ) (40,84)
4.06.4.06.03.17.0036.5.2.1 Belanja Pegawai
416.800.000
415.900.000 ( 900.000 ) (0,22)
4.06.4.06.03.17.0036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
713.200.000
252.613.000 ( 460.587.000 ) (64,58)
4.06.4.06.03.17.0037 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan
850.000.000
292.547.000 ( 557.453.000 ) (65,58) Sekretariat Daerah
4.06.4.06.03.17.0037.5.2.1 Belanja Pegawai
2.700.000 0 ( 2.700.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.17.0037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
802.300.000
282.644.000 ( 519.656.000 ) (64,77) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 151
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.03.17.0037.5.2.3 Belanja Modal
45.000.000
9.903.000 ( 35.097.000 ) (77,99)
4.06.4.06.03.17.0038 Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum
1.550.000.000
820.039.000 ( 729.961.000 ) (47,09)
4.06.4.06.03.17.0038.5.2.1 Belanja Pegawai
360.300.000
245.300.000 ( 115.000.000 ) (31,92)
4.06.4.06.03.17.0038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.189.700.000
574.739.000 ( 614.961.000 ) (51,69)
4.06.4.06.03.17.0039 Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK
610.000.000
161.320.000 ( 448.680.000 ) (73,55)
4.06.4.06.03.17.0039.5.2.1 Belanja Pegawai
1.400.000 0 ( 1.400.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.17.0039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
608.600.000
161.320.000 ( 447.280.000 ) (73,49)
4.06.4.06.03.15 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
125.000.000
13.830.000 ( 111.170.000 ) (88,94) Biro Administrasi Pembangunan Daerah
4.06.4.06.03.15.0001 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan
125.000.000
13.830.000 ( 111.170.000 ) (88,94) Aset
4.06.4.06.03.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
13.830.000 ( 111.170.000 ) (88,94)
4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
5.875.000.000
2.446.586.000 ( 3.428.414.000 ) (58,36) Biro Administrasi Pembangunan Daerah
4.06.4.06.03.17.0001 Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
1.200.000.000
315.096.000 ( 884.904.000 ) (73,74)
4.06.4.06.03.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
8.000.000
2.000.000 ( 6.000.000 ) (75,00)
4.06.4.06.03.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.192.000.000
313.096.000 ( 878.904.000 ) (73,73)
4.06.4.06.03.17.0002 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah
825.000.000
199.363.000 ( 625.637.000 ) (75,83)
4.06.4.06.03.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
4.000.000
4.000.000 0 0,00
4.06.4.06.03.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
821.000.000
195.363.000 ( 625.637.000 ) (76,20)
4.06.4.06.03.17.0004 Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah
1.200.000.000
210.591.000 ( 989.409.000 ) (82,45)
4.06.4.06.03.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
6.600.000
6.600.000 0 0,00
4.06.4.06.03.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.193.400.000
203.991.000 ( 989.409.000 ) (82,91)
4.06.4.06.03.17.0006 Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan
1.150.000.000
602.341.000 ( 547.659.000 ) (47,62)
4.06.4.06.03.17.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
12.000.000
2.000.000 ( 10.000.000 ) (83,33)
4.06.4.06.03.17.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.138.000.000
600.341.000 ( 537.659.000 ) (47,25)
4.06.4.06.03.17.0007 Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah
1.500.000.000
1.119.195.000 ( 380.805.000 ) (25,39)
4.06.4.06.03.17.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
785.450.000
738.500.000 ( 46.950.000 ) (5,98)
4.06.4.06.03.17.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
714.550.000
380.695.000 ( 333.855.000 ) (46,72)
4.06.4.06.03.18 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah
100.000.000
9.362.000 ( 90.638.000 ) (90,64) Biro Administrasi Pembangunan Daerah
4.06.4.06.03.18.0001 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
100.000.000
9.362.000 ( 90.638.000 ) (90,64) Perencanaan dan Penganggaran
4.06.4.06.03.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
9.362.000 ( 90.638.000 ) (90,64)
4.06.4.06.03.15 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1.838.000.000
614.236.000 ( 1.223.764.000 ) (66,58) Biro Perekonomian Daerah
4.06.4.06.03.15.0002 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
250.000.000
32.322.000 ( 217.678.000 ) (87,07)
4.06.4.06.03.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
32.322.000 ( 217.678.000 ) (87,07)
4.06.4.06.03.15.0003 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM
500.000.000
189.422.000 ( 310.578.000 ) (62,12) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 152
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.03.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
10.000.000
9.000.000 ( 1.000.000 ) (10,00)
4.06.4.06.03.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
490.000.000
180.422.000 ( 309.578.000 ) (63,18)
4.06.4.06.03.15.0004 Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan
500.000.000
180.420.000 ( 319.580.000 ) (63,92)
4.06.4.06.03.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
4.500.000
1.800.000 ( 2.700.000 ) (60,00)
4.06.4.06.03.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
495.500.000
178.620.000 ( 316.880.000 ) (63,95)
4.06.4.06.03.15.0005 Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
300.000.000
78.950.000 ( 221.050.000 ) (73,68)
4.06.4.06.03.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
78.950.000 ( 221.050.000 ) (73,68)
4.06.4.06.03.15.0006 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan
123.000.000
59.392.000 ( 63.608.000 ) (51,71)
4.06.4.06.03.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
600.000
300.000 ( 300.000 ) (50,00)
4.06.4.06.03.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
122.400.000
59.092.000 ( 63.308.000 ) (51,72)
4.06.4.06.03.15.0007 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata
165.000.000
73.730.000 ( 91.270.000 ) (55,32)
4.06.4.06.03.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
2.000.000
1.000.000 ( 1.000.000 ) (50,00)
4.06.4.06.03.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
163.000.000
72.730.000 ( 90.270.000 ) (55,38)
4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
3.144.000.000
1.576.199.000 ( 1.567.801.000 ) (49,87) Biro Perekonomian Daerah
4.06.4.06.03.17.0009 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian,
550.000.000
187.252.000 ( 362.748.000 ) (65,95) Perdagangan
4.06.4.06.03.17.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
550.000.000
187.252.000 ( 362.748.000 ) (65,95)
4.06.4.06.03.17.0010 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0,00
4.06.4.06.03.17.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
1.000.000.000 0 0,00
4.06.4.06.03.17.0011 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, LKM
500.000.000
200.423.000 ( 299.577.000 ) (59,92) dan UKM
4.06.4.06.03.17.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
32.000.000
16.000.000 ( 16.000.000 ) (50,00)
4.06.4.06.03.17.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
468.000.000
184.423.000 ( 283.577.000 ) (60,59)
4.06.4.06.03.17.0012 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Keuangan
400.000.000
66.031.000 ( 333.969.000 ) (83,49)
4.06.4.06.03.17.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
66.031.000 ( 333.969.000 ) (83,49)
4.06.4.06.03.17.0013 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Jasa dan
250.000.000
60.000.000 ( 190.000.000 ) (76,00) Produksi
4.06.4.06.03.17.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
60.000.000 ( 190.000.000 ) (76,00)
4.06.4.06.03.17.0014 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan
264.000.000
34.838.000 ( 229.162.000 ) (86,80)
4.06.4.06.03.17.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
264.000.000
34.838.000 ( 229.162.000 ) (86,80)
4.06.4.06.03.17.0015 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal
180.000.000
27.655.000 ( 152.345.000 ) (84,64) dan pariwisata
4.06.4.06.03.17.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
1.000.000 0 ( 1.000.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.17.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
179.000.000
27.655.000 ( 151.345.000 ) (84,55)
4.06.4.06.03.18 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah
1.578.000.000
522.068.000 ( 1.055.932.000 ) (66,92) Biro Perekonomian Daerah
4.06.4.06.03.18.0002 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
200.000.000
27.392.000 ( 172.608.000 ) (86,30) Perindustrian dan Perdagangan
4.06.4.06.03.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
27.392.000 ( 172.608.000 ) (86,30) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 153
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.03.18.0003 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
500.000.000
249.234.000 ( 250.766.000 ) (50,15) Koperasi, LKM dan UKM
4.06.4.06.03.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai
1.000.000 0 ( 1.000.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
499.000.000
249.234.000 ( 249.766.000 ) (50,05)
4.06.4.06.03.18.0004 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan
410.000.000
125.935.000 ( 284.065.000 ) (69,28)
4.06.4.06.03.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
410.000.000
125.935.000 ( 284.065.000 ) (69,28)
4.06.4.06.03.18.0005 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
250.000.000
62.321.000 ( 187.679.000 ) (75,07)
4.06.4.06.03.18.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
62.321.000 ( 187.679.000 ) (75,07)
4.06.4.06.03.18.0006 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
68.000.000
30.365.000 ( 37.635.000 ) (55,35) perhubungan
4.06.4.06.03.18.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
68.000.000
30.365.000 ( 37.635.000 ) (55,35)
4.06.4.06.03.18.0007 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
150.000.000
26.821.000 ( 123.179.000 ) (82,12) penanaman modal dan Pariwisata
4.06.4.06.03.18.0007.5.2.1 Belanja Pegawai
1.000.000 0 ( 1.000.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.18.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
149.000.000
26.821.000 ( 122.179.000 ) (82,00)
4.06.4.06.03.15 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
680.000.000
141.608.000 ( 538.392.000 ) (79,18) Biro Kesejahteraan Rakyat
4.06.4.06.03.15.0008 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan
100.000.000
7.500.000 ( 92.500.000 ) (92,50) Perpustakaan
4.06.4.06.03.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai
1.500.000 0 ( 1.500.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
98.500.000
7.500.000 ( 91.000.000 ) (92,39)
4.06.4.06.03.15.0009 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
80.000.000
31.982.000 ( 48.018.000 ) (60,02)
4.06.4.06.03.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000
31.982.000 ( 48.018.000 ) (60,02)
4.06.4.06.03.15.0010 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan
100.000.000
34.400.000 ( 65.600.000 ) (65,60)
4.06.4.06.03.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
34.400.000 ( 65.600.000 ) (65,60)
4.06.4.06.03.15.0011 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan
100.000.000
4.240.000 ( 95.760.000 ) (95,76)
4.06.4.06.03.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai
800.000 0 ( 800.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
99.200.000
4.240.000 ( 94.960.000 ) (95,73)
4.06.4.06.03.15.0012 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
100.000.000
34.226.000 ( 65.774.000 ) (65,77)
4.06.4.06.03.15.0012.5.2.1 Belanja Pegawai
800.000 0 ( 800.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
99.200.000
34.226.000 ( 64.974.000 ) (65,50)
4.06.4.06.03.15.0013 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
100.000.000
1.000.000 ( 99.000.000 ) (99,00) Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4.06.4.06.03.15.0013.5.2.1 Belanja Pegawai
6.000.000 0 ( 6.000.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.15.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
94.000.000
1.000.000 ( 93.000.000 ) (98,94)
4.06.4.06.03.15.0014 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan
100.000.000
28.260.000 ( 71.740.000 ) (71,74) Kependudukan dan Cacatan Sipil
4.06.4.06.03.15.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
28.260.000 ( 71.740.000 ) (71,74)
4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
3.810.000.000
1.527.900.000 ( 2.282.100.000 ) (59,90) Biro Kesejahteraan Rakyat RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 154
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.03.17.0016 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan,
530.000.000
142.415.000 ( 387.585.000 ) (73,13) kebudayaan dan perpustakaan
4.06.4.06.03.17.0016.5.2.1 Belanja Pegawai
8.600.000
1.875.000 ( 6.725.000 ) (78,20)
4.06.4.06.03.17.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
521.400.000
140.540.000 ( 380.860.000 ) (73,05)
4.06.4.06.03.17.0017 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan
320.000.000
92.357.000 ( 227.643.000 ) (71,14) Olah Raga
4.06.4.06.03.17.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
1.600.000 0 ( 1.600.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.17.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
318.400.000
92.357.000 ( 226.043.000 ) (70,99)
4.06.4.06.03.17.0018 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan
700.000.000
350.940.000 ( 349.060.000 ) (49,87)
4.06.4.06.03.17.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000
350.940.000 ( 349.060.000 ) (49,87)
4.06.4.06.03.17.0019 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan
680.000.000
307.218.000 ( 372.782.000 ) (54,82)
4.06.4.06.03.17.0019.5.2.1 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 0,00
4.06.4.06.03.17.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
677.600.000
304.818.000 ( 372.782.000 ) (55,02)
4.06.4.06.03.17.0020 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Tenaga
430.000.000
105.335.000 ( 324.665.000 ) (75,50) Kerja dan Transmigrasi
4.06.4.06.03.17.0020.5.2.1 Belanja Pegawai
1.600.000 0 ( 1.600.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.17.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
428.400.000
105.335.000 ( 323.065.000 ) (75,41)
4.06.4.06.03.17.0021 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan
500.000.000
251.095.000 ( 248.905.000 ) (49,78) Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.06.4.06.03.17.0021.5.2.1 Belanja Pegawai
13.500.000
6.300.000 ( 7.200.000 ) (53,33)
4.06.4.06.03.17.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
486.500.000
244.795.000 ( 241.705.000 ) (49,68)
4.06.4.06.03.17.0022 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan
650.000.000
278.540.000 ( 371.460.000 ) (57,15) Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.06.4.06.03.17.0022.5.2.1 Belanja Pegawai
125.900.000
55.000.000 ( 70.900.000 ) (56,31)
4.06.4.06.03.17.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
524.100.000
223.540.000 ( 300.560.000 ) (57,35)
4.06.4.06.03.18 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah
935.000.000
297.205.000 ( 637.795.000 ) (68,21) Biro Kesejahteraan Rakyat
4.06.4.06.03.18.0008 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
300.000.000
155.190.000 ( 144.810.000 ) (48,27) Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan
4.06.4.06.03.18.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
155.190.000 ( 144.810.000 ) (48,27)
4.06.4.06.03.18.0009 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
125.000.000
33.922.000 ( 91.078.000 ) (72,86) Kepemudaan dan Olah Raga
4.06.4.06.03.18.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
33.922.000 ( 91.078.000 ) (72,86)
4.06.4.06.03.18.0010 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
160.000.000
20.012.000 ( 139.988.000 ) (87,49) Kesehatan
4.06.4.06.03.18.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
800.000 0 ( 800.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.18.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
159.200.000
20.012.000 ( 139.188.000 ) (87,43)
4.06.4.06.03.18.0011 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
100.000.000
28.081.000 ( 71.919.000 ) (71,92) Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.06.4.06.03.18.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
28.081.000 ( 71.919.000 ) (71,92) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 155
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.03.18.0012 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
125.000.000
24.230.000 ( 100.770.000 ) (80,62) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.06.4.06.03.18.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
24.230.000 ( 100.770.000 ) (80,62)
4.06.4.06.03.18.0013 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
125.000.000
35.770.000 ( 89.230.000 ) (71,38) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil
4.06.4.06.03.18.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
35.770.000 ( 89.230.000 ) (71,38)
4.06.4.06.03.21 Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan
4.525.000.000
1.191.005.000 ( 3.333.995.000 ) (73,68) Biro Kesejahteraan Rakyat
4.06.4.06.03.21.0009 Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan
4.525.000.000
1.191.005.000 ( 3.333.995.000 ) (73,68)
4.06.4.06.03.21.0009.5.2.1 Belanja Pegawai
195.100.000
27.000.000 ( 168.100.000 ) (86,16)
4.06.4.06.03.21.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.329.900.000
1.164.005.000 ( 3.165.895.000 ) (73,12)
4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
5.709.000.000
1.408.336.000 ( 4.300.664.000 ) (75,33) Biro Organisasi
4.06.4.06.03.17.0029 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota
506.000.000
185.921.000 ( 320.079.000 ) (63,26)
4.06.4.06.03.17.0029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
506.000.000
185.921.000 ( 320.079.000 ) (63,26)
4.06.4.06.03.17.0030 Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah
748.000.000
182.877.000 ( 565.123.000 ) (75,55)
4.06.4.06.03.17.0030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
748.000.000
182.877.000 ( 565.123.000 ) (75,55)
4.06.4.06.03.17.0031 Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan
602.000.000
162.789.000 ( 439.211.000 ) (72,96)
4.06.4.06.03.17.0031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
602.000.000
162.789.000 ( 439.211.000 ) (72,96)
4.06.4.06.03.17.0032 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik
1.228.000.000
403.581.000 ( 824.419.000 ) (67,14)
4.06.4.06.03.17.0032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.228.000.000
403.581.000 ( 824.419.000 ) (67,14)
4.06.4.06.03.17.0033 Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan
1.010.000.000
174.277.000 ( 835.723.000 ) (82,74)
4.06.4.06.03.17.0033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.010.000.000
174.277.000 ( 835.723.000 ) (82,74)
4.06.4.06.03.17.0034 Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas
888.000.000
163.585.000 ( 724.415.000 ) (81,58)
4.06.4.06.03.17.0034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
888.000.000
163.585.000 ( 724.415.000 ) (81,58)
4.06.4.06.03.17.0035 Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi
317.000.000
80.669.000 ( 236.331.000 ) (74,55)
4.06.4.06.03.17.0035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
317.000.000
80.669.000 ( 236.331.000 ) (74,55)
4.06.4.06.03.17.0048 Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota
410.000.000
54.637.000 ( 355.363.000 ) (86,67)
4.06.4.06.03.17.0048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
410.000.000
54.637.000 ( 355.363.000 ) (86,67)
4.06.4.06.03.18 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah
100.000.000
13.499.000 ( 86.501.000 ) (86,50) Biro Umum
4.06.4.06.03.18.0015 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang
100.000.000
13.499.000 ( 86.501.000 ) (86,50) Umum
4.06.4.06.03.18.0015.5.2.1 Belanja Pegawai
10.000.000 0 ( 10.000.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.18.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000
13.499.000 ( 76.501.000 ) (85,00)
4.06.4.06.03.21 Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan
27.835.000.000
17.611.729.000 ( 10.223.271.000 ) (36,73) Biro Umum
4.06.4.06.03.21.0001 Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah
770.000.000
171.494.000 ( 598.506.000 ) (77,73)
4.06.4.06.03.21.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
218.400.000
24.300.000 ( 194.100.000 ) (88,87)
4.06.4.06.03.21.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
551.600.000
147.194.000 ( 404.406.000 ) (73,32) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 156
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.03.21.0002 Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker
450.000.000
187.423.000 ( 262.577.000 ) (58,35) Gubernur Jawa Tengah
4.06.4.06.03.21.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000
187.423.000 ( 262.577.000 ) (58,35)
4.06.4.06.03.21.0003 Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan
5.700.000.000
2.242.785.000 ( 3.457.215.000 ) (60,65)
4.06.4.06.03.21.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.700.000.000
2.242.785.000 ( 3.457.215.000 ) (60,65)
4.06.4.06.03.21.0004 Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum
550.000.000
53.750.000 ( 496.250.000 ) (90,23)
4.06.4.06.03.21.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
3.200.000 0 ( 3.200.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.21.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
546.800.000
53.750.000 ( 493.050.000 ) (90,17)
4.06.4.06.03.21.0005 Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah
2.650.000.000
2.113.842.000 ( 536.158.000 ) (20,23)
4.06.4.06.03.21.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.650.000.000
2.113.842.000 ( 536.158.000 ) (20,23)
4.06.4.06.03.21.0006 Kegiatan Keprotokolan
1.850.000.000
1.241.005.000 ( 608.995.000 ) (32,92)
4.06.4.06.03.21.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
240.000.000
240.000.000 0 0,00
4.06.4.06.03.21.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.610.000.000
1.001.005.000 ( 608.995.000 ) (37,83)
4.06.4.06.03.21.0008 Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
1.590.000.000
239.538.000 ( 1.350.462.000 ) (84,93)
4.06.4.06.03.21.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.590.000.000
239.538.000 ( 1.350.462.000 ) (84,93)
4.06.4.06.03.21.0010 Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah
14.275.000.000
11.361.892.000 ( 2.913.108.000 ) (20,41)
4.06.4.06.03.21.0010.5.2.1 Belanja Pegawai
1.602.000.000
48.000.000 ( 1.554.000.000 ) (97,00)
4.06.4.06.03.21.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
12.673.000.000
11.313.892.000 ( 1.359.108.000 ) (10,72)
4.06.4.06.03.15 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.991.100.000
1.003.802.000 ( 1.987.298.000 ) (66,44) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
4.06.4.06.03.15.0023 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan
64.000.000
17.738.000 ( 46.262.000 ) (72,28)
4.06.4.06.03.15.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
64.000.000
17.738.000 ( 46.262.000 ) (72,28)
4.06.4.06.03.15.0024 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri
1.461.700.000
692.855.000 ( 768.845.000 ) (52,60)
4.06.4.06.03.15.0024.5.2.1 Belanja Pegawai
3.600.000
1.800.000 ( 1.800.000 ) (50,00)
4.06.4.06.03.15.0024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.458.100.000
691.055.000 ( 767.045.000 ) (52,61)
4.06.4.06.03.15.0025 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri
1.465.400.000
293.209.000 ( 1.172.191.000 ) (79,99)
4.06.4.06.03.15.0025.5.2.1 Belanja Pegawai
3.600.000 0 ( 3.600.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.15.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.461.800.000
293.209.000 ( 1.168.591.000 ) (79,94)
4.06.4.06.03.19 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.299.000.000
758.597.000 ( 1.540.403.000 ) (67,00) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
4.06.4.06.03.19.0001 Kegiatan administrasi penataan wilayah
689.000.000
240.199.000 ( 448.801.000 ) (65,14)
4.06.4.06.03.19.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
38.700.000
9.000.000 ( 29.700.000 ) (76,74)
4.06.4.06.03.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
650.300.000
231.199.000 ( 419.101.000 ) (64,45)
4.06.4.06.03.19.0002 Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan
340.000.000
84.643.000 ( 255.357.000 ) (75,11) Kelurahan
4.06.4.06.03.19.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
900.000 0 ( 900.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.19.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
339.100.000
84.643.000 ( 254.457.000 ) (75,04)
4.06.4.06.03.19.0003 Kegiatan identifikasi ketentraman, ketertiban dan pertanahan terpadu
585.000.000
172.114.000 ( 412.886.000 ) (70,58) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 157
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.03.19.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
585.000.000
172.114.000 ( 412.886.000 ) (70,58)
4.06.4.06.03.19.0004 Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan
685.000.000
261.641.000 ( 423.359.000 ) (61,80)
4.06.4.06.03.19.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
685.000.000
261.641.000 ( 423.359.000 ) (61,80)
4.06.4.06.03.20 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.950.800.000
1.110.494.000 ( 840.306.000 ) (43,07) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
4.06.4.06.03.20.0001 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah
1.243.800.000
706.070.000 ( 537.730.000 ) (43,23)
4.06.4.06.03.20.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
313.700.000
302.900.000 ( 10.800.000 ) (3,44)
4.06.4.06.03.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
930.100.000
403.170.000 ( 526.930.000 ) (56,65)
4.06.4.06.03.20.0002 Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD
707.000.000
404.424.000 ( 302.576.000 ) (42,80)
4.06.4.06.03.20.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
707.000.000
404.424.000 ( 302.576.000 ) (42,80)
4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
5.285.000.000
2.438.430.000 ( 2.846.570.000 ) (53,86) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.06.4.06.03.17.0042 Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan
800.000.000
404.183.000 ( 395.817.000 ) (49,48)
4.06.4.06.03.17.0042.5.2.1 Belanja Pegawai
236.800.000
217.600.000 ( 19.200.000 ) (8,11)
4.06.4.06.03.17.0042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
563.200.000
186.583.000 ( 376.617.000 ) (66,87)
4.06.4.06.03.17.0043 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
600.000.000
269.411.000 ( 330.589.000 ) (55,10)
4.06.4.06.03.17.0043.5.2.1 Belanja Pegawai
1.800.000
900.000 ( 900.000 ) (50,00)
4.06.4.06.03.17.0043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
598.200.000
268.511.000 ( 329.689.000 ) (55,11)
4.06.4.06.03.17.0044 Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
550.000.000
145.006.000 ( 404.994.000 ) (73,64)
4.06.4.06.03.17.0044.5.2.1 Belanja Pegawai
5.300.000
900.000 ( 4.400.000 ) (83,02)
4.06.4.06.03.17.0044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
544.700.000
144.106.000 ( 400.594.000 ) (73,54)
4.06.4.06.03.17.0045 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
985.000.000
505.689.000 ( 479.311.000 ) (48,66)
4.06.4.06.03.17.0045.5.2.1 Belanja Pegawai
6.300.000
2.700.000 ( 3.600.000 ) (57,14)
4.06.4.06.03.17.0045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
978.700.000
502.989.000 ( 475.711.000 ) (48,61)
4.06.4.06.03.17.0046 Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
350.000.000
191.589.000 ( 158.411.000 ) (45,26)
4.06.4.06.03.17.0046.5.2.1 Belanja Pegawai
900.000 0 ( 900.000 ) (100,00)
4.06.4.06.03.17.0046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
349.100.000
191.589.000 ( 157.511.000 ) (45,12)
4.06.4.06.03.17.0047 Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
650.000.000
319.750.000 ( 330.250.000 ) (50,81)
4.06.4.06.03.17.0047.5.2.1 Belanja Pegawai
153.400.000
122.000.000 ( 31.400.000 ) (20,47)
4.06.4.06.03.17.0047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
496.600.000
197.750.000 ( 298.850.000 ) (60,18)
4.06.4.06.03.17.0049 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.350.000.000
602.802.000 ( 747.198.000 ) (55,35)
4.06.4.06.03.17.0049.5.2.1 Belanja Pegawai
48.000.000
48.000.000 0 0,00
4.06.4.06.03.17.0049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.302.000.000
554.802.000 ( 747.198.000 ) (57,39) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 158
Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA Organisasi : 4.06.04 Sekretariat DPRD JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.04.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
1.550.000.000
686.550.000 ( 863.450.000 ) (55,71)
4.06.4.06.04.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.550.000.000
686.550.000 ( 863.450.000 ) (55,71)
4.06.4.06.04.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
1.550.000.000
686.550.000 ( 863.450.000 ) (55,71) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.06.4.06.04.00.00.5 BELANJA DAERAH
328.301.511.000
265.661.205.000 ( 62.640.306.000 ) (19,08)
4.06.4.06.04.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
23.277.502.000
18.233.760.000 ( 5.043.742.000 ) (21,67)
4.06.4.06.04.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
23.277.502.000
18.233.760.000 ( 5.043.742.000 ) (21,67)
4.06.4.06.04.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
305.024.009.000
247.427.445.000 ( 57.596.564.000 ) (18,88)
4.06.4.06.04.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
82.068.564.000
52.106.569.000 ( 29.961.995.000 ) (36,51) Daerah
4.06.4.06.04.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.029.666.000
699.155.000 ( 330.511.000 ) (32,10)
4.06.4.06.04.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
551.960.000
490.060.000 ( 61.900.000 ) (11,21)
4.06.4.06.04.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
477.706.000
209.095.000 ( 268.611.000 ) (56,23)
4.06.4.06.04.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
403.340.000
392.336.000 ( 11.004.000 ) (2,73)
4.06.4.06.04.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
403.340.000
392.336.000 ( 11.004.000 ) (2,73)
4.06.4.06.04.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
2.868.650.000
1.864.250.000 ( 1.004.400.000 ) (35,01)
4.06.4.06.04.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.868.650.000
1.864.250.000 ( 1.004.400.000 ) (35,01)
4.06.4.06.04.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
660.000.000
801.203.000
141.203.000 21,39
4.06.4.06.04.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
660.000.000
801.203.000
141.203.000 21,39
4.06.4.06.04.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
5.077.003.000
5.304.483.000
227.480.000 4,48 Daerah
4.06.4.06.04.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
2.475.400.000
2.648.260.000
172.860.000 6,98
4.06.4.06.04.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.601.603.000
2.656.223.000
54.620.000 2,10
4.06.4.06.04.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
30.210.635.000
11.218.582.000 ( 18.992.053.000 ) (62,87) Daerah
4.06.4.06.04.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
30.210.635.000
11.218.582.000 ( 18.992.053.000 ) (62,87)
4.06.4.06.04.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
3.560.242.000
1.975.131.000 ( 1.585.111.000 ) (44,52)
4.06.4.06.04.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.560.242.000
1.975.131.000 ( 1.585.111.000 ) (44,52) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 159
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.04.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
491.074.000
468.795.000 ( 22.279.000 ) (4,54)
4.06.4.06.04.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
446.074.000
468.795.000
22.721.000 5,09
4.06.4.06.04.01.0008.5.2.3 Belanja Modal
45.000.000 0 ( 45.000.000 ) (100,00)
4.06.4.06.04.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
2.853.900.000
2.120.772.000 ( 733.128.000 ) (25,69) Perangkat Daerah
4.06.4.06.04.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.853.900.000
2.120.772.000 ( 733.128.000 ) (25,69)
4.06.4.06.04.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
11.793.042.000
8.518.195.000 ( 3.274.847.000 ) (27,77)
4.06.4.06.04.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.927.981.000
1.357.646.000 ( 570.335.000 ) (29,58)
4.06.4.06.04.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
9.865.061.000
7.160.549.000 ( 2.704.512.000 ) (27,42)
4.06.4.06.04.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
5.005.220.000
2.662.305.000 ( 2.342.915.000 ) (46,81)
4.06.4.06.04.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
5.005.220.000
2.662.305.000 ( 2.342.915.000 ) (46,81)
4.06.4.06.04.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
7.708.068.000
7.708.068.000 0 0,00
4.06.4.06.04.01.0013.5.2.3 Belanja Modal
7.708.068.000
7.708.068.000 0 0,00
4.06.4.06.04.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
2.047.500.000
1.892.178.000 ( 155.322.000 ) (7,59)
4.06.4.06.04.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.047.500.000
1.892.178.000 ( 155.322.000 ) (7,59)
4.06.4.06.04.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
694.674.000
99.560.000 ( 595.114.000 ) (85,67)
4.06.4.06.04.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
694.674.000
99.560.000 ( 595.114.000 ) (85,67)
4.06.4.06.04.01.0017 Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD
780.000.000
778.084.000 ( 1.916.000 ) (0,25)
4.06.4.06.04.01.0017.5.2.1 Belanja Pegawai
46.800.000
46.800.000 0 0,00
4.06.4.06.04.01.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
733.200.000
731.284.000 ( 1.916.000 ) (0,26)
4.06.4.06.04.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
1.568.850.000
1.350.393.000 ( 218.457.000 ) (13,92)
4.06.4.06.04.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.568.850.000
1.350.393.000 ( 218.457.000 ) (13,92)
4.06.4.06.04.01.0024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat
2.280.141.000
1.440.710.000 ( 839.431.000 ) (36,81) DPRD
4.06.4.06.04.01.0024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.280.141.000
1.440.710.000 ( 839.431.000 ) (36,81)
4.06.4.06.04.01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
3.036.559.000
2.812.369.000 ( 224.190.000 ) (7,38)
4.06.4.06.04.01.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
3.036.559.000
2.812.369.000 ( 224.190.000 ) (7,38)
4.06.4.06.04.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.486.821.000
779.435.000 ( 707.386.000 ) (47,58)
4.06.4.06.04.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.089.344.000
575.814.000 ( 513.530.000 ) (47,14)
4.06.4.06.04.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
65.160.000
65.160.000 0 0,00
4.06.4.06.04.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.024.184.000
510.654.000 ( 513.530.000 ) (50,14)
4.06.4.06.04.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
397.477.000
203.621.000 ( 193.856.000 ) (48,77)
4.06.4.06.04.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
65.160.000
65.160.000 0 0,00
4.06.4.06.04.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
332.317.000
138.461.000 ( 193.856.000 ) (58,33)
4.06.4.06.04.22 Peningkatan Layanan Kedewanan
221.468.624.000
194.541.441.000 ( 26.927.183.000 ) (12,16)
4.06.4.06.04.22.0001 Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa
76.390.351.000
24.102.635.000 ( 52.287.716.000 ) (68,45) tengah RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 160
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.04.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
3.000.000 0 ( 3.000.000 ) (100,00)
4.06.4.06.04.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
76.387.351.000
24.102.635.000 ( 52.284.716.000 ) (68,45)
4.06.4.06.04.22.0002 Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan
80.593.726.000
92.403.633.000
11.809.907.000 14,65
4.06.4.06.04.22.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
80.593.726.000
92.403.633.000
11.809.907.000 14,65
4.06.4.06.04.22.0003 Kegiatan Penyelengaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah
41.551.340.000
64.912.852.000
23.361.512.000 56,22
4.06.4.06.04.22.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
41.551.340.000
64.912.852.000
23.361.512.000 56,22
4.06.4.06.04.22.0004 Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan
8.210.986.000
4.409.546.000 ( 3.801.440.000 ) (46,30)
4.06.4.06.04.22.0004.5.2.1 Belanja Pegawai
2.100.000.000
691.200.000 ( 1.408.800.000 ) (67,09)
4.06.4.06.04.22.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
6.110.986.000
3.718.346.000 ( 2.392.640.000 ) (39,15)
4.06.4.06.04.22.0005 Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
11.891.513.000
7.093.720.000 ( 4.797.793.000 ) (40,35)
4.06.4.06.04.22.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
944.000.000
104.000.000 ( 840.000.000 ) (88,98)
4.06.4.06.04.22.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
10.947.513.000
6.989.720.000 ( 3.957.793.000 ) (36,15)
4.06.4.06.04.22.0006 Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
2.830.708.000
1.619.055.000 ( 1.211.653.000 ) (42,80)
4.06.4.06.04.22.0006.5.2.1 Belanja Pegawai
108.000.000
58.000.000 ( 50.000.000 ) (46,30)
4.06.4.06.04.22.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.722.708.000
1.561.055.000 ( 1.161.653.000 ) (42,67) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 161
Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA Organisasi : 4.06.05 Badan Penghubung JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.05.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH
1.010.000.000
800.500.000 ( 209.500.000 ) (20,74)
4.06.4.06.05.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.010.000.000
800.500.000 ( 209.500.000 ) (20,74)
4.06.4.06.05.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah
1.010.000.000
800.500.000 ( 209.500.000 ) (20,74) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.06.4.06.05.00.00.5 BELANJA DAERAH
26.468.425.000
17.950.122.000 ( 8.518.303.000 ) (32,18)
4.06.4.06.05.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
9.907.045.000
8.624.725.000 ( 1.282.320.000 ) (12,94)
4.06.4.06.05.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai
9.907.045.000
8.624.725.000 ( 1.282.320.000 ) (12,94)
4.06.4.06.05.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG
16.561.380.000
9.325.397.000 ( 7.235.983.000 ) (43,69)
4.06.4.06.05.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat
12.210.185.000
8.867.169.000 ( 3.343.016.000 ) (27,38) Daerah
4.06.4.06.05.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
120.000.000
36.826.000 ( 83.174.000 ) (69,31)
4.06.4.06.05.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000
36.826.000 ( 83.174.000 ) (69,31)
4.06.4.06.05.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
40.080.000
40.080.000 0 0,00
4.06.4.06.05.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai
8.280.000
8.280.000 0 0,00
4.06.4.06.05.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
31.800.000
31.800.000 0 0,00
4.06.4.06.05.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
723.200.000
723.200.000 0 0,00
4.06.4.06.05.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
723.200.000
723.200.000 0 0,00
4.06.4.06.05.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
220.000.000
220.000.000 0 0,00
4.06.4.06.05.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000
220.000.000 0 0,00
4.06.4.06.05.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat
4.704.433.000
4.240.903.000 ( 463.530.000 ) (9,85) Daerah
4.06.4.06.05.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai
576.300.000
576.300.000 0 0,00
4.06.4.06.05.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
4.128.133.000
3.664.603.000 ( 463.530.000 ) (11,23)
4.06.4.06.05.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat
1.348.480.000
810.376.000 ( 538.104.000 ) (39,90) Daerah
4.06.4.06.05.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.348.480.000
810.376.000 ( 538.104.000 ) (39,90)
4.06.4.06.05.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
953.500.000
412.724.000 ( 540.776.000 ) (56,71)
4.06.4.06.05.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
953.500.000
412.724.000 ( 540.776.000 ) (56,71) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 162
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7
4.06.4.06.05.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
11.592.000
11.592.000 0 0,00
4.06.4.06.05.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
11.592.000
11.592.000 0 0,00
4.06.4.06.05.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung
2.151.700.000
1.550.570.000 ( 601.130.000 ) (27,94) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
4.06.4.06.05.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.151.700.000
1.550.570.000 ( 601.130.000 ) (27,94)
4.06.4.06.05.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
600.000.000
464.338.000 ( 135.662.000 ) (22,61) Perangkat Daerah
4.06.4.06.05.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
464.338.000 ( 135.662.000 ) (22,61)
4.06.4.06.05.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
586.000.000
337.000.000 ( 249.000.000 ) (42,49)
4.06.4.06.05.01.0011.5.2.3 Belanja Modal
586.000.000
337.000.000 ( 249.000.000 ) (42,49)
4.06.4.06.05.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
600.000.000
19.560.000 ( 580.440.000 ) (96,74)
4.06.4.06.05.01.0012.5.2.3 Belanja Modal
600.000.000
19.560.000 ( 580.440.000 ) (96,74)
4.06.4.06.05.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
129.200.000 0 ( 129.200.000 ) (100,00)
4.06.4.06.05.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
129.200.000 0 ( 129.200.000 ) (100,00)
4.06.4.06.05.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
22.000.000 0 ( 22.000.000 ) (100,00)
4.06.4.06.05.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
22.000.000 0 ( 22.000.000 ) (100,00)
4.06.4.06.05.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
90.000.000
18.669.000 ( 71.331.000 ) (79,26)
4.06.4.06.05.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
40.000.000
13.130.000 ( 26.870.000 ) (67,18)
4.06.4.06.05.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
13.130.000 ( 26.870.000 ) (67,18)
4.06.4.06.05.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50.000.000
5.539.000 ( 44.461.000 ) (88,92)
4.06.4.06.05.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
5.539.000 ( 44.461.000 ) (88,92)
4.06.4.06.05.23 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
2.081.500.000
86.447.000 ( 1.995.053.000 ) (95,85)
4.06.4.06.05.23.0001 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta
2.081.500.000
86.447.000 ( 1.995.053.000 ) (95,85)
4.06.4.06.05.23.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
24.000.000
10.000.000 ( 14.000.000 ) (58,33)
4.06.4.06.05.23.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2.057.500.000
76.447.000 ( 1.981.053.000 ) (96,28)
4.06.4.06.05.24 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
2.179.695.000
353.112.000 ( 1.826.583.000 ) (83,80)
4.06.4.06.05.24.0001 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
2.179.695.000
353.112.000 ( 1.826.583.000 ) (83,80) Jawa Tengah .
4.06.4.06.05.24.0001.5.2.1 Belanja Pegawai
494.400.000
128.200.000 ( 366.200.000 ) (74,07)
4.06.4.06.05.24.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa
1.685.295.000
224.912.000 ( 1.460.383.000 ) (86,65) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 163 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO ttd
Lampiran IV Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor :
4 Tahun 2020 Tanggal :
6 Oktober 2020 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
899.291.726.000
3.313.285.023.000
2.507.167.814.000
6.719.744.563.000
852.446.157.000
3.356.135.593.000
910.381.160.000
5.118.962.910.000 (1.600.781.653.000) (23,82)
1.01.1.01 PENDIDIKAN
659.227.796.000
1.269.705.054.000
1.041.556.227.000
2.970.489.077.000
615.726.010.000
1.419.128.836.000
465.637.975.000
2.500.492.821.000 (469.996.256.000) (15,82)
1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
659.227.796.000
1.269.705.054.000
1.041.556.227.000
2.970.489.077.000
615.726.010.000
1.419.128.836.000
465.637.975.000
2.500.492.821.000 (469.996.256.000) (15,82)
0.00.1.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
15.859.450.000
42.187.509.000
5.051.919.000
63.098.878.000
15.502.760.000
24.010.578.000
2.940.530.000
42.453.868.000 (20.645.010.000) (32,72) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.1.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
3.874.200.000
1.625.800.000 -
5.500.000.000
3.578.760.000
717.765.000 -
4.296.525.000 (1.203.475.000) (21,88) Daerah
0.00.1.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
175.000.000 -
175.000.000 -
81.734.000 -
81.734.000 (93.266.000) (53,29) Perangkat Daerah
0.00.1.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
7.423.260.000 -
7.423.260.000 -
6.104.668.000 -
6.104.668.000 (1.318.592.000) (17,76) Perangkat Daerah
0.00.1.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
14.300.000
1.140.200.000 -
1.154.500.000
4.800.000
350.793.000 -
355.593.000 (798.907.000) (69,20)
0.00.1.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
11.760.350.000
5.442.214.000 -
17.202.564.000
11.812.200.000
5.299.766.000 -
17.111.966.000 (90.598.000) (0,53) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.1.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
2.713.764.000 -
2.713.764.000 -
1.973.004.000 -
1.973.004.000 (740.760.000) (27,30) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.1.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
1.593.000.000 -
1.593.000.000 -
696.717.000 -
696.717.000 (896.283.000) (56,26) Perangkat Daerah
0.00.1.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
124.520.000
9.480.000
134.000.000 -
58.694.000
5.400.000
64.094.000 (69.906.000) (52,17) Perangkat Daerah
0.00.1.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
75.800.000
8.451.271.000 -
8.527.071.000
58.000.000
4.522.524.000
86.600.000
4.667.124.000 (3.859.947.000) (45,27) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.1.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
2.729.887.000 -
2.729.887.000 -
1.473.488.000 -
1.473.488.000 (1.256.399.000) (46,02) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.1.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
27.500.000
278.340.000
5.042.439.000
5.348.279.000
27.100.000
106.000.000
2.848.530.000
2.981.630.000 (2.366.649.000) (44,25)
0.00.1.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
4.741.800.000 -
4.741.800.000 -
469.569.000 -
469.569.000 (4.272.231.000) (90,10)
0.00.1.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
93.600.000
1.106.400.000 -
1.200.000.000
14.000.000
108.000.000 -
122.000.000 (1.078.000.000) (89,83)
0.00.1.01.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung -
1.406.650.000 -
1.406.650.000 -
663.372.000 -
663.372.000 (743.278.000) (52,84) Perkantoran
0.00.1.01.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian
13.700.000
2.335.658.000 -
2.349.358.000
7.900.000
861.201.000 -
869.101.000 (1.480.257.000) (63,01) perangkat daerah
0.00.1.01.01.01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas -
899.745.000 -
899.745.000 -
523.283.000 -
523.283.000 (376.462.000) (41,84) /Operasional REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.1.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
160.500.000
3.072.272.000
240.000.000
3.472.772.000 -
810.886.000
300.000.000
1.110.886.000 (2.361.886.000) (68,01)
0.00.1.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
160.500.000
2.572.272.000
240.000.000
2.972.772.000 -
449.952.000
300.000.000
749.952.000 (2.222.820.000) (74,77) Daerah
0.00.1.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
500.000.000 -
500.000.000 -
360.934.000 -
360.934.000 (139.066.000) (27,81) Perangkat Daerah
1.01.1.01.01.15 Pembinaan Pendidikan Khusus
2.695.250.000
29.079.264.000
21.455.393.000
53.229.907.000
37.500.000
24.909.746.000
6.977.905.000
31.925.151.000 (21.304.756.000) (40,02)
1.01.1.01.01.15.0001 Kegiatan Penguatan Kelembagaan SLB -
310.598.000 -
310.598.000 -
70.149.000 -
70.149.000 (240.449.000) (77,41)
1.01.1.01.01.15.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB
89.150.000
4.301.418.000
14.358.576.000
18.749.144.000
29.500.000
1.303.907.000
663.005.000
1.996.412.000 (16.752.732.000) (89,35)
1.01.1.01.01.15.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB
2.550.000.000
21.173.348.000
7.096.817.000
30.820.165.000 -
22.919.763.000
6.314.900.000
29.234.663.000 (1.585.502.000) (5,14)
1.01.1.01.01.15.0004 Peningkatan Pembinaan kesiswaan SLB
56.100.000
2.693.900.000 -
2.750.000.000
8.000.000
521.827.000 -
529.827.000 (2.220.173.000) (80,73)
1.01.1.01.01.15.0005 Peningkatan Pengembangan Kurikulum SLB -
600.000.000 -
600.000.000 -
94.100.000 -
94.100.000 (505.900.000) (84,32)
1.01.1.01.01.16 Pembinaan SMK
67.964.020.000
602.791.409.000
623.524.899.000
1.294.280.328.000
67.188.370.000
710.285.734.000
252.159.795.000
1.029.633.899.000 (264.646.429.000) (20,45)
1.01.1.01.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMK -
327.502.000 -
327.502.000 -
82.182.000 -
82.182.000 (245.320.000) (74,91)
1.01.1.01.01.16.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK
357.850.000
8.636.506.000
360.035.095.000
369.029.451.000
103.150.000
133.962.559.000
62.249.616.000
196.315.325.000 (172.714.126.000) (46,80)
1.01.1.01.01.16.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK
67.598.520.000
577.213.051.000
263.489.804.000
908.301.375.000
67.085.220.000
572.559.485.000
189.910.179.000
829.554.884.000 (78.746.491.000) (8,67)
1.01.1.01.01.16.0004 Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK -
3.550.000.000 -
3.550.000.000 -
1.759.354.000 -
1.759.354.000 (1.790.646.000) (50,44)
1.01.1.01.01.16.0005 Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK
7.650.000
12.014.350.000 -
12.022.000.000 -
1.490.544.000 -
1.490.544.000 (10.531.456.000) (87,60)
1.01.1.01.01.16.0006 Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK -
500.000.000 -
500.000.000 -
224.714.000 -
224.714.000 (275.286.000) (55,06)
1.01.1.01.01.16.0021 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMK Berbasis -
550.000.000 -
550.000.000 -
206.896.000 -
206.896.000 (343.104.000) (62,38) TIK
1.01.1.01.01.17 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
500.940.876.000
4.855.502.000 -
505.796.378.000
530.067.132.000
1.647.258.000 -
531.714.390.000
25.918.012.000 5,12
1.01.1.01.01.17.0001 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas -
600.000.000 -
600.000.000 -
3.870.000 -
3.870.000 (596.130.000) (99,36) Guru , Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan
1.01.1.01.01.17.0002 PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
21.414.168.000
287.733.000 -
21.701.901.000
23.379.804.000
221.817.000 -
23.601.621.000
1.899.720.000 8,75 KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN
1.01.1.01.01.17.0003 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas -
1.800.000.000 -
1.800.000.000 -
252.162.000 -
252.162.000 (1.547.838.000) (85,99) Guru dan Tenaga Kependidikan SMA
1.01.1.01.01.17.0004 PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
229.262.736.000
315.784.000 -
229.578.520.000
251.783.928.000
214.967.000 -
251.998.895.000
22.420.375.000 9,77 SMA
1.01.1.01.01.17.0005 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas -
1.650.000.000 -
1.650.000.000 -
798.488.000 -
798.488.000 (851.512.000) (51,61) Guru dan Tenaga Kependidikan SMK
1.01.1.01.01.17.0006 PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
250.263.972.000
201.985.000 -
250.465.957.000
254.903.400.000
155.954.000 -
255.059.354.000
4.593.397.000 1,83 SMK
1.01.1.01.01.18 Pembinaan SMA
70.840.900.000
558.536.671.000
391.284.016.000
1.020.661.587.000
2.558.098.000
646.963.940.000
203.259.745.000
852.781.783.000 (167.879.804.000) (16,45)
1.01.1.01.01.18.0001 Kegiatan Penguatan Kelembagaan SMA -
500.000.000 -
500.000.000 -
53.000.000 -
53.000.000 (447.000.000) (89,40)
1.01.1.01.01.18.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA
347.050.000
6.014.941.000
110.539.297.000
116.901.288.000
48.150.000
8.305.128.000
26.007.949.000
34.361.227.000 (82.540.061.000) (70,61)
1.01.1.01.01.18.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA
70.493.850.000
540.050.730.000
280.744.719.000
891.289.299.000
2.506.448.000
634.692.444.000
177.251.796.000
814.450.688.000 (76.838.611.000) (8,62)
1.01.1.01.01.18.0004 Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA -
875.000.000 -
875.000.000 -
142.590.000 -
142.590.000 (732.410.000) (83,70)
1.01.1.01.01.18.0005 Kegiatan Pembinaan kesiswaan SMA -
10.146.000.000 -
10.146.000.000
3.500.000
3.595.759.000 -
3.599.259.000 (6.546.741.000) (64,53)
1.01.1.01.01.18.0006 Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMA -
500.000.000 -
500.000.000 -
175.019.000 -
175.019.000 (324.981.000) (65,00) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.01.1.01.01.18.0022 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMA Berbasis -
450.000.000 -
450.000.000 - - - - (450.000.000) (100,00) TIK
1.01.1.01.01.19 Manajemen Pelayanan Pendidikan
378.950.000
9.997.702.000 -
10.376.652.000
336.000.000
2.150.105.000 -
2.486.105.000 (7.890.547.000) (76,04)
1.01.1.01.01.19.0001 Kegiatan Pemetaan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan -
300.000.000 -
300.000.000 - - - - (300.000.000) (100,00)
1.01.1.01.01.19.0002 Kegiatan Penguatan Tupoksi LNS Pendidikan dan
351.000.000
149.000.000 -
500.000.000
336.000.000
54.530.000 -
390.530.000 (109.470.000) (21,89) Kebudayaan
1.01.1.01.01.19.0003 Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan
27.950.000
6.472.050.000 -
6.500.000.000 -
1.421.151.000 -
1.421.151.000 (5.078.849.000) (78,14)
1.01.1.01.01.19.0004 Kegiatan Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan dan -
3.076.652.000 -
3.076.652.000 -
674.424.000 -
674.424.000 (2.402.228.000) (78,08) Kebudayaan
2.16.1.01.01.15 Pembinaan Kebudayaan
387.850.000
19.184.725.000 -
19.572.575.000
36.150.000
8.350.589.000 -
8.386.739.000 (11.185.836.000) (57,15)
2.16.1.01.01.15.0003 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang
78.050.000
621.950.000 -
700.000.000
3.150.000
284.766.000 -
287.916.000 (412.084.000) (58,87) Maha Esa
2.16.1.01.01.15.0004 Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat pada TBJT -
2.752.500.000 -
2.752.500.000 -
1.950.384.000 -
1.950.384.000 (802.116.000) (29,14)
2.16.1.01.01.15.0005 Kegiatan Pelestarian seni pada TBJT -
600.000.000 -
600.000.000 -
300.270.000 -
300.270.000 (299.730.000) (49,96)
2.16.1.01.01.15.0006 Kegiatan pengembangan Museum Ranggawarsita
16.700.000
3.183.300.000 -
3.200.000.000 -
2.381.505.000 -
2.381.505.000 (818.495.000) (25,58)
2.16.1.01.01.15.0007 Kegiatan Konservasi dan pengembangan koleksi Museum -
600.000.000 -
600.000.000 -
194.902.000 -
194.902.000 (405.098.000) (67,52) Ranggawarsita
2.16.1.01.01.15.0008 Kegiatan Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah
109.250.000
9.035.825.000 -
9.145.075.000
5.100.000
2.435.961.000 -
2.441.061.000 (6.704.014.000) (73,31)
2.16.1.01.01.15.0009 Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya
123.100.000
1.601.900.000 -
1.725.000.000 -
398.932.000 -
398.932.000 (1.326.068.000) (76,87) dan Permuseuman
2.16.1.01.01.15.0010 Kegiatan Penguatan Nilai Kesejarahan dan Tradisi
60.750.000
789.250.000 -
850.000.000
27.900.000
403.869.000 -
431.769.000 (418.231.000) (49,20)
1.02.1.02 KESEHATAN
156.285.080.000
1.609.785.836.000
235.197.802.000
2.001.268.718.000
160.119.875.000
1.676.389.344.000
235.769.079.000
2.072.278.298.000
71.009.580.000 3,55
1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
13.625.295.000
410.400.698.000
21.977.266.000
446.003.259.000
7.518.310.000
380.771.170.000
15.773.036.000
404.062.516.000 (41.940.743.000) (9,40)
0.00.1.02.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
4.297.350.000
37.686.962.000
5.927.005.000
47.911.317.000
3.894.550.000
24.320.813.000
2.718.997.000
30.934.360.000 (16.976.957.000) (35,43) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.1.02.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 -
354.738.000 -
354.738.000 (645.262.000) (64,53) Daerah
0.00.1.02.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan
18.000.000
266.180.000 -
284.180.000 -
130.971.000 -
130.971.000 (153.209.000) (53,91) Perangkat Daerah
0.00.1.02.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
5.984.000.000 -
5.984.000.000 -
5.387.500.000 -
5.387.500.000 (596.500.000) (9,97) Perangkat Daerah
0.00.1.02.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
600.000.000 -
600.000.000 -
512.000.000 -
512.000.000 (88.000.000) (14,67)
0.00.1.02.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
4.279.350.000
6.934.616.000 -
11.213.966.000
3.894.550.000
6.165.823.000 -
10.060.373.000 (1.153.593.000) (10,29) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.1.02.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
2.546.156.000 -
2.546.156.000 -
1.447.155.000 -
1.447.155.000 (1.099.001.000) (43,16) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.1.02.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
1.441.000.000 -
1.441.000.000 -
1.095.130.000 -
1.095.130.000 (345.870.000) (24,00) Perangkat Daerah
0.00.1.02.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
99.060.000 -
99.060.000 -
38.230.000 -
38.230.000 (60.830.000) (61,41) Perangkat Daerah
0.00.1.02.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
4.984.000.000 -
4.984.000.000 -
3.096.882.000 -
3.096.882.000 (1.887.118.000) (37,86) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.1.02.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
3.631.350.000 -
3.631.350.000 -
2.850.196.000 -
2.850.196.000 (781.154.000) (21,51) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.1.02.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor -
126.000.000
5.569.000.000
5.695.000.000 -
86.000.000
2.480.992.000
2.566.992.000 (3.128.008.000) (54,93)
0.00.1.02.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah -
1.880.000.000
358.005.000
2.238.005.000 - -
238.005.000
238.005.000 (2.000.000.000) (89,37)
0.00.1.02.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
1.407.500.000 -
1.407.500.000 -
154.600.000 -
154.600.000 (1.252.900.000) (89,02)
0.00.1.02.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
3.600.000.000 -
3.600.000.000 -
515.310.000 -
515.310.000 (3.084.690.000) (85,69)
0.00.1.02.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung -
3.187.100.000 -
3.187.100.000 -
2.486.278.000 -
2.486.278.000 (700.822.000) (21,99) Perkantoran
0.00.1.02.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
750.000
3.857.135.000
30.000.000
3.887.885.000 -
1.955.838.000 -
1.955.838.000 (1.932.047.000) (49,69)
0.00.1.02.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
1.500.000.000 -
1.500.000.000 -
265.843.000 -
265.843.000 (1.234.157.000) (82,28) Daerah
0.00.1.02.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
750.000
969.250.000
30.000.000
1.000.000.000 -
302.110.000 -
302.110.000 (697.890.000) (69,79) Perangkat Daerah
0.00.1.02.01.02.0003 Koordinasi Penyelenggaraan UKM Tersier (BOK Provinsi) -
1.387.885.000 -
1.387.885.000 -
1.387.885.000 -
1.387.885.000 - 0,00
1.02.1.02.01.15 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
2.165.680.000
8.184.320.000 -
10.350.000.000
983.160.000
3.855.142.000 -
4.838.302.000 (5.511.698.000) (53,25)
1.02.1.02.01.15.0001 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
926.980.000
2.603.020.000 -
3.530.000.000
575.560.000
1.267.884.000 -
1.843.444.000 (1.686.556.000) (47,78)
1.02.1.02.01.15.0002 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
285.500.000
1.341.500.000 -
1.627.000.000
166.000.000
734.000.000 -
900.000.000 (727.000.000) (44,68)
1.02.1.02.01.15.0003 Suirveilans, Imunisasi dan Penanganan KLB
259.800.000
2.283.200.000 -
2.543.000.000
48.800.000
1.110.875.000 -
1.159.675.000 (1.383.325.000) (54,40)
1.02.1.02.01.15.0006 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Indra di BKIM -
650.000.000 -
650.000.000 -
300.870.000 -
300.870.000 (349.130.000) (53,71)
1.02.1.02.01.15.0007 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di
693.400.000
1.306.600.000 -
2.000.000.000
192.800.000
441.513.000 -
634.313.000 (1.365.687.000) (68,28) Balkesmas
1.02.1.02.01.16 Pelayanan Kesehatan
1.081.895.000
271.960.006.000
14.007.211.000
287.049.112.000
481.950.000
262.596.781.000
11.644.489.000
274.723.220.000 (12.325.892.000) (4,29)
1.02.1.02.01.16.0001 Standarisasi Yankes dan Jamkes -
239.265.004.000 -
239.265.004.000 -
237.594.344.000 -
237.594.344.000 (1.670.660.000) (0,70)
1.02.1.02.01.16.0002 Pelayanan Kesehatan Rujukan
200.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
2.400.000.000
204.000.000
510.318.000
1.200.000.000
1.914.318.000 (485.682.000) (20,24)
1.02.1.02.01.16.0003 Upaya Kesehatan Primer dan Kestrad
230.300.000
869.700.000 -
1.100.000.000
64.450.000
254.050.000 -
318.500.000 (781.500.000) (71,05)
1.02.1.02.01.16.0011 Pelayanan Labkes -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 -
950.642.000 -
950.642.000 (49.358.000) (4,94)
1.02.1.02.01.16.0012 Pengujian Alkes -
512.800.000
987.200.000
1.500.000.000 -
115.600.000
987.200.000
1.102.800.000 (397.200.000) (26,48)
1.02.1.02.01.16.0013 Pemenuhan sarana prasarana dan Alkes di Balabkes dan -
54.750.000
5.445.250.000
5.500.000.000 - -
3.513.790.000
3.513.790.000 (1.986.210.000) (36,11) PAK
1.02.1.02.01.16.0014 Upaya penurunan kesakitan dan kematian melalui -
5.962.789.000
1.217.211.000
7.180.000.000 -
5.968.401.000
1.226.599.000
7.195.000.000
15.000.000 0,21 kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (DBHCHT) di UPT
1.02.1.02.01.16.0015 Peningkatan Yankes di UPT
651.595.000
3.929.716.000
5.157.550.000
9.738.861.000
213.500.000
2.488.179.000
4.716.900.000
7.418.579.000 (2.320.282.000) (23,82)
1.02.1.02.01.16.0016 Pengelolaan Jasa Pelayanan di UPT -
19.365.247.000 -
19.365.247.000 -
14.715.247.000 -
14.715.247.000 (4.650.000.000) (24,01)
1.02.1.02.01.17 Sumber Daya Kesehatan
674.700.000
10.115.954.000
1.756.550.000
12.547.204.000
631.850.000
27.191.587.000
1.209.550.000
29.032.987.000
16.485.783.000 131,39
1.02.1.02.01.17.0001 Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan
214.800.000
1.465.964.000 -
1.680.764.000
494.500.000
4.106.845.000 -
4.601.345.000
2.920.581.000 173,77
1.02.1.02.01.17.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
18.000.000
1.482.000.000 -
1.500.000.000
1.350.000
18.227.506.000 -
18.228.856.000
16.728.856.000
1.115,26
1.02.1.02.01.17.0003 Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Provinsi Jateng
298.000.000
2.702.000.000 -
3.000.000.000
136.000.000
1.208.004.000 -
1.344.004.000 (1.655.996.000) (55,20)
1.02.1.02.01.17.0004 Manajemen Infromasi Kesehatan
143.900.000
1.099.550.000
256.550.000
1.500.000.000 -
245.792.000
4.550.000
250.342.000 (1.249.658.000) (83,31)
1.02.1.02.01.17.0005 Penyediaan obat, reagen dan logistik di UPT -
3.366.440.000 -
3.366.440.000 -
3.403.440.000 -
3.403.440.000
37.000.000 1,10 REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.02.1.02.01.17.0007 Pembangunan/rehab di Bapelkes Provinsi - -
1.500.000.000
1.500.000.000 - -
1.205.000.000
1.205.000.000 (295.000.000) (19,67)
1.02.1.02.01.18 Kesehatan Masyarakat
5.404.920.000
78.596.321.000
256.500.000
84.257.741.000
1.526.800.000
60.851.009.000
200.000.000
62.577.809.000 (21.679.932.000) (25,73)
1.02.1.02.01.18.0001 Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
3.961.720.000
60.311.636.000
250.000.000
64.523.356.000
801.500.000
46.156.840.000
200.000.000
47.158.340.000 (17.365.016.000) (26,91)
1.02.1.02.01.18.0002 Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
253.700.000
2.946.300.000 -
3.200.000.000
244.700.000
2.307.896.000 -
2.552.596.000 (647.404.000) (20,23)
1.02.1.02.01.18.0004 Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
483.800.000
11.730.585.000 -
12.214.385.000
248.600.000
10.692.392.000 -
10.940.992.000 (1.273.393.000) (10,43)
1.02.1.02.01.18.0005 Peningkatan Pelayanan Kesmas di UPT
705.700.000
3.107.800.000
6.500.000
3.820.000.000
232.000.000
1.430.241.000 -
1.662.241.000 (2.157.759.000) (56,49)
1.02.1.02.01.18.0013 Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan di UPT -
500.000.000 -
500.000.000 -
263.640.000 -
263.640.000 (236.360.000) (47,27)
1.02.1.02.02 RSUD Dr. Moewardi
33.448.300.000
651.551.700.000
105.652.184.000
790.652.184.000
39.312.600.000
653.360.256.000
102.902.184.000
795.575.040.000
4.922.856.000 0,62
1.02.1.02.02.16 Pelayanan Kesehatan - -
84.652.184.000
84.652.184.000 - -
84.652.184.000
84.652.184.000 - 0,00
1.02.1.02.02.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan - -
81.300.000.000
81.300.000.000 - -
81.300.000.000
81.300.000.000 - 0,00 penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
1.02.1.02.02.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - -
3.352.184.000
3.352.184.000 - -
3.352.184.000
3.352.184.000 - 0,00 pelayanan rujukan (DAK)
1.02.1.02.02.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
33.448.300.000
651.551.700.000
21.000.000.000
706.000.000.000
39.312.600.000
653.360.256.000
18.250.000.000
710.922.856.000
4.922.856.000 0,70
1.02.1.02.02.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
33.448.300.000
651.551.700.000
21.000.000.000
706.000.000.000
39.312.600.000
653.360.256.000
18.250.000.000
710.922.856.000
4.922.856.000 0,70
1.02.1.02.03 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
45.000.000.000
265.800.000.000
65.942.184.000
376.742.184.000
49.000.000.000
374.452.536.000
73.260.406.000
496.712.942.000
119.970.758.000 31,84
1.02.1.02.03.16 Pelayanan Kesehatan - -
5.742.184.000
5.742.184.000 - -
5.742.184.000
5.742.184.000 - 0,00
1.02.1.02.03.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - -
5.742.184.000
5.742.184.000 - -
5.742.184.000
5.742.184.000 - 0,00 pelayanan rujukan (DAK)
1.02.1.02.03.19 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 - 0,00
1.02.1.02.03.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 - 0,00
1.02.1.02.03.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
45.000.000.000
264.800.000.000
60.200.000.000
370.000.000.000
49.000.000.000
373.452.536.000
67.518.222.000
489.970.758.000
119.970.758.000 32,42
1.02.1.02.03.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
45.000.000.000
264.800.000.000
60.200.000.000
370.000.000.000
49.000.000.000
373.452.536.000
67.518.222.000
489.970.758.000
119.970.758.000 32,42
1.02.1.02.04 RSUD Tugurejo
23.711.410.000
132.388.590.000
17.094.832.000
173.194.832.000
25.118.210.000
122.490.488.000
15.044.832.000
162.653.530.000 (10.541.302.000) (6,09)
1.02.1.02.04.16 Pelayanan Kesehatan
735.000.000
230.000.000
12.094.832.000
13.059.832.000
735.000.000
3.230.000.000
11.094.832.000
15.059.832.000
2.000.000.000 15,31
1.02.1.02.04.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan - -
8.000.000.000
8.000.000.000 -
2.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
2.000.000.000 25,00 penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
1.02.1.02.04.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - -
2.694.832.000
2.694.832.000 - -
2.694.832.000
2.694.832.000 - 0,00 pelayanan rujukan (DAK)
1.02.1.02.04.16.0009 Kegiatan penyediaan jasa pelayanan kesehatan -
200.000.000 -
200.000.000 -
200.000.000 -
200.000.000 - 0,00
1.02.1.02.04.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga
735.000.000
30.000.000 -
765.000.000
735.000.000
30.000.000 -
765.000.000 - 0,00 harlep dipelayanan kesehatan
1.02.1.02.04.16.0018 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan - -
1.400.000.000
1.400.000.000 -
1.000.000.000
400.000.000
1.400.000.000 - 0,00
1.02.1.02.04.20 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat -
135.000.000 -
135.000.000 -
135.000.000 -
135.000.000 - 0,00
1.02.1.02.04.20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan -
135.000.000 -
135.000.000 -
135.000.000 -
135.000.000 - 0,00 masyarakat
1.02.1.02.04.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
22.976.410.000
132.023.590.000
5.000.000.000
160.000.000.000
24.383.210.000
119.125.488.000
3.950.000.000
147.458.698.000 (12.541.302.000) (7,84)
1.02.1.02.04.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
22.976.410.000
132.023.590.000
5.000.000.000
160.000.000.000
24.383.210.000
119.125.488.000
3.950.000.000
147.458.698.000 (12.541.302.000) (7,84)
1.02.1.02.05 RSUD Kelet Donorejo
13.526.420.000
36.658.753.000
4.541.578.000
54.726.751.000
12.058.730.000
33.740.877.000
6.740.000.000
52.539.607.000 (2.187.144.000) (4,00) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.02.1.02.05.16 Pelayanan Kesehatan
1.336.800.000
4.918.373.000
1.641.578.000
7.896.751.000
879.200.000
5.874.409.000
4.772.500.000
11.526.109.000
3.629.358.000 45,96
1.02.1.02.05.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan -
4.895.173.000 -
4.895.173.000 -
5.851.209.000
3.130.922.000
8.982.131.000
4.086.958.000 83,49 penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
1.02.1.02.05.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - -
1.641.578.000
1.641.578.000 - -
1.641.578.000
1.641.578.000 - 0,00 pelayanan rujukan (DAK)
1.02.1.02.05.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga
1.336.800.000
23.200.000 -
1.360.000.000
879.200.000
23.200.000 -
902.400.000 (457.600.000) (33,65) harlep dipelayanan kesehatan
1.02.1.02.05.19 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan -
1.140.000.000 -
1.140.000.000 -
1.597.600.000 -
1.597.600.000
457.600.000 40,14
1.02.1.02.05.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik -
1.140.000.000 -
1.140.000.000 -
1.597.600.000 -
1.597.600.000
457.600.000 40,14
1.02.1.02.05.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
12.189.620.000
30.600.380.000
2.900.000.000
45.690.000.000
11.179.530.000
26.268.868.000
1.967.500.000
39.415.898.000 (6.274.102.000) (13,73)
1.02.1.02.05.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
12.189.620.000
30.600.380.000
2.900.000.000
45.690.000.000
11.179.530.000
26.268.868.000
1.967.500.000
39.415.898.000 (6.274.102.000) (13,73)
1.02.1.02.06 RSJD Dr. Amino Gondohutomo
11.341.155.000
39.718.595.000
6.663.434.000
57.723.184.000
11.484.425.000
47.779.471.000
13.566.697.000
72.830.593.000
15.107.409.000 26,17
1.02.1.02.06.16 Pelayanan Kesehatan
475.200.000
3.166.800.000
3.723.184.000
7.365.184.000
310.200.000
3.024.000.000
5.827.042.000
9.161.242.000
1.796.058.000 24,39
1.02.1.02.06.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan -
3.000.000.000 -
3.000.000.000 -
3.000.000.000 -
3.000.000.000 - 0,00 penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
1.02.1.02.06.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - -
3.723.184.000
3.723.184.000 - -
5.827.042.000
5.827.042.000
2.103.858.000 56,51 pelayanan rujukan (DAK)
1.02.1.02.06.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga
475.200.000
166.800.000 -
642.000.000
310.200.000
24.000.000 -
334.200.000 (307.800.000) (47,94) harlep dipelayanan kesehatan
1.02.1.02.06.20 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat -
358.000.000 -
358.000.000 -
665.800.000 -
665.800.000
307.800.000 85,98
1.02.1.02.06.20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan -
358.000.000 -
358.000.000 -
665.800.000 -
665.800.000
307.800.000 85,98 masyarakat
1.02.1.02.06.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
10.865.955.000
36.193.795.000
2.940.250.000
50.000.000.000
11.174.225.000
44.089.671.000
7.739.655.000
63.003.551.000
13.003.551.000 26,01
1.02.1.02.06.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
10.865.955.000
36.193.795.000
2.940.250.000
50.000.000.000
11.174.225.000
44.089.671.000
7.739.655.000
63.003.551.000
13.003.551.000 26,01
1.02.1.02.07 RSJD Surakarta
7.199.200.000
34.300.800.000
3.082.388.000
44.582.388.000
7.199.200.000
32.509.494.000
2.011.988.000
41.720.682.000 (2.861.706.000) (6,42)
1.02.1.02.07.16 Pelayanan Kesehatan
199.200.000
4.800.800.000
1.082.388.000
6.082.388.000
199.200.000
6.521.200.000
1.261.988.000
7.982.388.000
1.900.000.000 31,24
1.02.1.02.07.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan -
4.000.000.000 -
4.000.000.000 -
5.820.400.000
179.600.000
6.000.000.000
2.000.000.000 50,00 penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
1.02.1.02.07.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - -
1.082.388.000
1.082.388.000 - -
1.082.388.000
1.082.388.000 - 0,00 pelayanan rujukan (DAK)
1.02.1.02.07.16.0008 Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan -
250.000.000 -
250.000.000 -
150.000.000 -
150.000.000 (100.000.000) (40,00)
1.02.1.02.07.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga
199.200.000
550.800.000 -
750.000.000
199.200.000
550.800.000 -
750.000.000 - 0,00 harlep dipelayanan kesehatan
1.02.1.02.07.20 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat -
500.000.000 -
500.000.000 -
600.000.000 -
600.000.000
100.000.000 20,00
1.02.1.02.07.20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan -
500.000.000 -
500.000.000 -
600.000.000 -
600.000.000
100.000.000 20,00 masyarakat
1.02.1.02.07.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
7.000.000.000
29.000.000.000
2.000.000.000
38.000.000.000
7.000.000.000
25.388.294.000
750.000.000
33.138.294.000 (4.861.706.000) (12,79)
1.02.1.02.07.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
7.000.000.000
29.000.000.000
2.000.000.000
38.000.000.000
7.000.000.000
25.388.294.000
750.000.000
33.138.294.000 (4.861.706.000) (12,79)
1.02.1.02.08 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
8.433.300.000
38.966.700.000
10.243.936.000
57.643.936.000
8.428.400.000
31.285.052.000
6.469.936.000
46.183.388.000 (11.460.548.000) (19,88) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.02.1.02.08.16 Pelayanan Kesehatan
433.300.000
35.100.000
4.143.936.000
4.612.336.000
428.400.000
691.136.000
3.469.936.000
4.589.472.000 (22.864.000) (0,50)
1.02.1.02.08.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - -
1.143.936.000
1.143.936.000 - -
1.143.936.000
1.143.936.000 - 0,00 pelayanan rujukan (DAK)
1.02.1.02.08.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga
433.300.000
35.100.000 -
468.400.000
428.400.000
17.136.000 -
445.536.000 (22.864.000) (4,88) harlep dipelayanan kesehatan
1.02.1.02.08.16.0018 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan - -
3.000.000.000
3.000.000.000 -
674.000.000
2.326.000.000
3.000.000.000 - 0,00
1.02.1.02.08.19 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan -
1.031.600.000 -
1.031.600.000 -
1.054.464.000 -
1.054.464.000
22.864.000 2,22
1.02.1.02.08.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik -
1.031.600.000 -
1.031.600.000 -
1.054.464.000 -
1.054.464.000
22.864.000 2,22
1.02.1.02.08.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
8.000.000.000
37.900.000.000
6.100.000.000
52.000.000.000
8.000.000.000
29.539.452.000
3.000.000.000
40.539.452.000 (11.460.548.000) (22,04)
1.02.1.02.08.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
8.000.000.000
37.900.000.000
6.100.000.000
52.000.000.000
8.000.000.000
29.539.452.000
3.000.000.000
40.539.452.000 (11.460.548.000) (22,04)
1.03.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35.816.915.000
237.611.847.000
1.220.194.243.000
1.493.623.005.000
32.909.972.000
128.312.887.000
205.085.445.000
366.308.304.000 (1.127.314.701.000) (75,48)
1.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
5.505.410.000
156.855.456.000
1.079.041.281.000
1.241.402.147.000
5.109.010.000
93.492.169.000
192.155.433.000
290.756.612.000 (950.645.535.000) (76,58)
0.00.1.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
1.318.510.000
16.569.924.000
3.397.150.000
21.285.584.000
1.318.510.000
12.988.199.000
1.205.758.000
15.512.467.000 (5.773.117.000) (27,12) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.1.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat -
292.278.000 -
292.278.000 -
172.737.000 -
172.737.000 (119.541.000) (40,90) Daerah
0.00.1.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan
35.800.000
989.296.000 -
1.025.096.000
35.800.000
536.196.000 -
571.996.000 (453.100.000) (44,20) Perangkat Daerah
0.00.1.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
1.588.580.000 -
1.588.580.000 -
1.614.180.000 -
1.614.180.000
25.600.000 1,61 Perangkat Daerah
0.00.1.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
120.000.000 -
120.000.000 -
120.000.000 -
120.000.000 - 0,00
0.00.1.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
1.263.710.000
5.389.714.000 -
6.653.424.000
1.263.710.000
5.389.562.000 -
6.653.272.000 (152.000) (0,00) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.1.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
1.219.266.000 -
1.219.266.000 -
1.106.748.000 -
1.106.748.000 (112.518.000) (9,23) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.1.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
545.950.000 -
545.950.000 -
287.970.000 -
287.970.000 (257.980.000) (47,25) Perangkat Daerah
0.00.1.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
52.327.000 -
52.327.000 -
43.794.000 -
43.794.000 (8.533.000) (16,31) Perangkat Daerah
0.00.1.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
19.000.000
5.559.227.000 -
5.578.227.000
19.000.000
3.082.908.000 -
3.101.908.000 (2.476.319.000) (44,39) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.1.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
703.286.000 -
703.286.000 -
564.104.000 -
564.104.000 (139.182.000) (19,79) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.1.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
3.203.650.000
3.203.650.000 - -
1.040.758.000
1.040.758.000 (2.162.892.000) (67,51)
0.00.1.03.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
193.500.000
193.500.000 - -
165.000.000
165.000.000 (28.500.000) (14,73)
0.00.1.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
50.000.000 -
50.000.000 -
10.000.000 -
10.000.000 (40.000.000) (80,00)
0.00.1.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
60.000.000 -
60.000.000 -
60.000.000 -
60.000.000 - 0,00
0.00.1.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.000.000
475.000.000 -
487.000.000
12.000.000
303.467.000 -
315.467.000 (171.533.000) (35,22)
0.00.1.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
200.000.000 -
200.000.000 -
113.067.000 -
113.067.000 (86.933.000) (43,47) Daerah
0.00.1.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
12.000.000
275.000.000 -
287.000.000
12.000.000
190.400.000 -
202.400.000 (84.600.000) (29,48) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.03.1.03.01.15 Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian
1.608.750.000 -
717.128.211.000
718.736.961.000
1.608.750.000 -
152.149.022.000
153.757.772.000 (564.979.189.000) (78,61) Jembatan
1.03.1.03.01.15.0001 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi
265.100.000 -
192.964.592.000
193.229.692.000
265.100.000 -
71.019.812.000
71.284.912.000 (121.944.780.000) (63,11) di wilayah Barat 1
1.03.1.03.01.15.0002 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi
338.250.000 -
197.785.006.000
198.123.256.000
338.250.000 -
29.409.051.000
29.747.301.000 (168.375.955.000) (84,99) di wilayah Barat 2
1.03.1.03.01.15.0003 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi
521.400.000 -
142.279.986.000
142.801.386.000
521.400.000 -
28.570.212.000
29.091.612.000 (113.709.774.000) (79,63) di wilayah timur 1
1.03.1.03.01.15.0004 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi
484.000.000 -
184.098.627.000
184.582.627.000
484.000.000 -
23.149.947.000
23.633.947.000 (160.948.680.000) (87,20) di wilayah timur 2
1.03.1.03.01.16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
682.600.000
103.233.424.000
166.151.121.000
270.067.145.000
585.550.000
60.657.525.000
2.579.372.000
63.822.447.000 (206.244.698.000) (76,37) Provinsi
1.03.1.03.01.16.0001 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
16.800.000
5.496.995.000 -
5.513.795.000
13.500.000
3.436.828.000 -
3.450.328.000 (2.063.467.000) (37,42) Wilayah Semarang 1
1.03.1.03.01.16.0002 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
6.570.580.000
6.570.580.000 - -
1.514.728.000
1.514.728.000 (5.055.852.000) (76,95) Wilayah Semarang 1
1.03.1.03.01.16.0003 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
15.300.000
3.300.880.000 -
3.316.180.000
12.000.000
2.404.284.000 -
2.416.284.000 (899.896.000) (27,14) Wilayah Semarang 2
1.03.1.03.01.16.0004 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
8.056.000.000
8.056.000.000 - -
19.780.000
19.780.000 (8.036.220.000) (99,75) Wilayah Semarang 2
1.03.1.03.01.16.0005 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
23.500.000
5.938.255.000 -
5.961.755.000
14.300.000
2.811.900.000 -
2.826.200.000 (3.135.555.000) (52,59) Wilayah Pati 1
1.03.1.03.01.16.0006 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
8.831.390.000
8.831.390.000 - - - - (8.831.390.000) (100,00) Wilayah Pati 1
1.03.1.03.01.16.0007 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
20.100.000
5.636.990.000 -
5.657.090.000
12.000.000
2.709.515.000 -
2.721.515.000 (2.935.575.000) (51,89) Wilayah Pati 2
1.03.1.03.01.16.0008 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
10.523.150.000
10.523.150.000 - -
4.280.000
4.280.000 (10.518.870.000) (99,96) Wilayah Pati 2
1.03.1.03.01.16.0009 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
21.200.000
6.578.507.000 -
6.599.707.000
10.700.000
3.971.957.000 -
3.982.657.000 (2.617.050.000) (39,65) Wilayah Purwodadi 1
1.03.1.03.01.16.0010 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
11.763.341.000
11.763.341.000 - -
595.663.000
595.663.000 (11.167.678.000) (94,94) Wilayah Purwodadi 1
1.03.1.03.01.16.0011 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
26.550.000
7.883.080.000 -
7.909.630.000
17.450.000
4.594.947.000 -
4.612.397.000 (3.297.233.000) (41,69) Wilayah Purwodadi 2
1.03.1.03.01.16.0012 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
9.693.839.000
9.693.839.000 - -
10.710.000
10.710.000 (9.683.129.000) (99,89) Wilayah Purwodadi 2
1.03.1.03.01.16.0013 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
20.850.000
4.745.725.000 -
4.766.575.000
16.000.000
2.883.705.000 -
2.899.705.000 (1.866.870.000) (39,17) Wilayah Magelang 1
1.03.1.03.01.16.0014 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
7.941.969.000
7.941.969.000 - -
205.325.000
205.325.000 (7.736.644.000) (97,41) Wilayah Magelang 1
1.03.1.03.01.16.0015 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
21.600.000
7.684.669.000 -
7.706.269.000
12.250.000
3.749.618.000 -
3.761.868.000 (3.944.401.000) (51,18) Wilayah Magelang 2
1.03.1.03.01.16.0016 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
8.531.965.000
8.531.965.000 - -
420.000
420.000 (8.531.545.000) (100,00) Wilayah Magelang 2
1.03.1.03.01.16.0017 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
19.250.000
6.487.410.000 -
6.506.660.000
17.250.000
4.439.900.000 -
4.457.150.000 (2.049.510.000) (31,50) Wilayah Wonosobo 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.03.1.03.01.16.0018 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
9.108.315.000
9.108.315.000 - -
2.140.000
2.140.000 (9.106.175.000) (99,98) Wilayah Wonosobo 1
1.03.1.03.01.16.0019 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
12.100.000
4.774.420.000 -
4.786.520.000
11.250.000
3.085.999.000 -
3.097.249.000 (1.689.271.000) (35,29) Wilayah Wonosobo 2
1.03.1.03.01.16.0020 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
10.382.864.000
10.382.864.000 - -
13.097.000
13.097.000 (10.369.767.000) (99,87) Wilayah Wonosobo 2
1.03.1.03.01.16.0021 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
27.850.000
7.968.836.000 -
7.996.686.000
20.300.000
4.381.551.000 -
4.401.851.000 (3.594.835.000) (44,95) Wilayah Surakarta 1
1.03.1.03.01.16.0022 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
6.907.370.000
6.907.370.000 - -
199.000.000
199.000.000 (6.708.370.000) (97,12) Wilayah Surakarta 1
1.03.1.03.01.16.0023 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
35.500.000
10.935.942.000 -
10.971.442.000
32.000.000
6.243.980.000 -
6.275.980.000 (4.695.462.000) (42,80) Wilayah Surakarta 2
1.03.1.03.01.16.0024 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
8.774.402.000
8.774.402.000 - - - - (8.774.402.000) (100,00) Wilayah Surakarta 2
1.03.1.03.01.16.0025 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
196.050.000
3.133.400.000 -
3.329.450.000
195.150.000
2.048.244.000 -
2.243.394.000 (1.086.056.000) (32,62) Wilayah Cilacap 1
1.03.1.03.01.16.0026 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
9.475.032.000
9.475.032.000 - -
4.988.000
4.988.000 (9.470.044.000) (99,95) Wilayah Cilacap 1
1.03.1.03.01.16.0027 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
162.750.000
3.398.555.000 -
3.561.305.000
156.400.000
1.977.751.000 -
2.134.151.000 (1.427.154.000) (40,07) Wilayah Cilacap 2
1.03.1.03.01.16.0028 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
8.106.102.000
8.106.102.000 - -
3.023.000
3.023.000 (8.103.079.000) (99,96) Wilayah Cilacap 2
1.03.1.03.01.16.0029 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
15.550.000
3.657.900.000 -
3.673.450.000
10.000.000
2.161.658.000 -
2.171.658.000 (1.501.792.000) (40,88) Wilayah Tegal 1
1.03.1.03.01.16.0030 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
13.352.582.000
13.352.582.000 - -
4.295.000
4.295.000 (13.348.287.000) (99,97) Wilayah Tegal 1
1.03.1.03.01.16.0031 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
17.950.000
4.120.390.000 -
4.138.340.000
12.500.000
2.455.999.000 -
2.468.499.000 (1.669.841.000) (40,35) Wilayah Tegal 2
1.03.1.03.01.16.0032 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
11.021.739.000
11.021.739.000 - -
1.923.000
1.923.000 (11.019.816.000) (99,98) Wilayah Tegal 2
1.03.1.03.01.16.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
17.250.000
7.315.035.000 -
7.332.285.000
12.000.000
4.422.611.000 -
4.434.611.000 (2.897.674.000) (39,52) Wilayah Pekalongan 1
1.03.1.03.01.16.0034 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
7.364.735.000
7.364.735.000 - - - - (7.364.735.000) (100,00) Wilayah Pekalongan 1
1.03.1.03.01.16.0035 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ
12.450.000
4.176.435.000 -
4.188.885.000
10.500.000
2.877.078.000 -
2.887.578.000 (1.301.307.000) (31,07) Wilayah Pekalongan 2
1.03.1.03.01.16.0036 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - -
9.745.746.000
9.745.746.000 - - - - (9.745.746.000) (100,00) Wilayah Pekalongan 2
1.03.1.03.01.17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
656.600.000
5.378.107.000
15.496.350.000
21.531.057.000
643.450.000
3.293.493.000 -
3.936.943.000 (17.594.114.000) (81,72)
1.03.1.03.01.17.0001 Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat
228.700.000
1.458.723.000
14.839.250.000
16.526.673.000
228.700.000
1.311.427.000 -
1.540.127.000 (14.986.546.000) (90,68)
1.03.1.03.01.17.0002 Pengadaan , Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan
2.250.000
2.611.500.000 -
2.613.750.000
2.250.000
1.017.468.000 -
1.019.718.000 (1.594.032.000) (60,99) Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.01.17.0003 Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan
425.650.000
1.307.884.000
657.100.000
2.390.634.000
412.500.000
964.598.000 -
1.377.098.000 (1.013.536.000) (42,40) Advis Teknik REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.03.1.03.01.18 Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan
258.600.000
11.383.751.000
87.759.978.000
99.402.329.000
252.500.000
7.679.974.000
16.497.778.000
24.430.252.000 (74.972.077.000) (75,42) Keciptakaryaan
1.03.1.03.01.18.0001 Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan,
187.100.000
2.066.023.000
2.225.871.000
4.478.994.000
181.000.000
453.428.000 -
634.428.000 (3.844.566.000) (85,84) Keciptakaryaan
1.03.1.03.01.18.0002 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian
71.500.000 -
2.312.293.000
2.383.793.000
71.500.000 -
2.221.389.000
2.292.889.000 (90.904.000) (3,81) Jalan Provinsi
1.03.1.03.01.18.0003 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian -
9.317.728.000 -
9.317.728.000 -
7.226.546.000 -
7.226.546.000 (2.091.182.000) (22,44) Jalan Provinsi
1.03.1.03.01.18.0004 Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa - -
83.221.814.000
83.221.814.000 - -
14.276.389.000
14.276.389.000 (68.945.425.000) (82,85) Tengah
1.03.1.03.01.19 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi
737.250.000
3.012.750.000
46.000.000.000
49.750.000.000
463.650.000
1.829.338.000
10.859.889.000
13.152.877.000 (36.597.123.000) (73,56)
1.03.1.03.01.19.0001 Peningkatan Sarana Prasarana air minum
509.000.000
1.641.000.000
46.000.000.000
48.150.000.000
322.900.000
1.009.601.000
10.859.889.000
12.192.390.000 (35.957.610.000) (74,68)
1.03.1.03.01.19.0002 Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS
66.750.000
633.250.000 -
700.000.000
51.250.000
330.311.000 -
381.561.000 (318.439.000) (45,49)
1.03.1.03.01.19.0003 Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan
161.500.000
738.500.000 -
900.000.000
89.500.000
489.426.000 -
578.926.000 (321.074.000) (35,67)
1.03.1.03.01.20 Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta
231.100.000
16.802.500.000
43.108.471.000
60.142.071.000
224.600.000
6.740.173.000
8.863.614.000
15.828.387.000 (44.313.684.000) (73,68) Pengembangan Jasa Konstruksi
1.03.1.03.01.20.0001 Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan
42.250.000
16.103.500.000
43.088.471.000
59.234.221.000
35.750.000
6.415.765.000
8.863.614.000
15.315.129.000 (43.919.092.000) (74,14) Gedung Milik Daerah
1.03.1.03.01.20.0003 Pembinaan Jasa Konstruksi
157.850.000
420.000.000 -
577.850.000
157.850.000
254.640.000 -
412.490.000 (165.360.000) (28,62)
1.03.1.03.01.20.0004 Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi
31.000.000
279.000.000
20.000.000
330.000.000
31.000.000
69.768.000 -
100.768.000 (229.232.000) (69,46)
1.03.1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
30.311.505.000
80.756.391.000
141.152.962.000
252.220.858.000
27.800.962.000
34.820.718.000
12.930.012.000
75.551.692.000 (176.669.166.000) (70,05)
0.00.1.03.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
1.455.220.000
13.674.953.000
4.523.180.000
19.653.353.000
1.462.100.000
6.128.425.000
355.000.000
7.945.525.000 (11.707.828.000) (59,57) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.1.03.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
1.037.300.000
623.656.000 -
1.660.956.000
1.037.300.000
169.340.000 -
1.206.640.000 (454.316.000) (27,35) Daerah
0.00.1.03.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
591.904.000 -
591.904.000 -
163.951.000 -
163.951.000 (427.953.000) (72,30) Perangkat Daerah
0.00.1.03.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
1.537.288.000 -
1.537.288.000 -
1.537.288.000 -
1.537.288.000 - 0,00 Perangkat Daerah
0.00.1.03.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
194.700.000 -
194.700.000 -
194.700.000 -
194.700.000 - 0,00
0.00.1.03.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
397.920.000
1.752.460.000 -
2.150.380.000
424.800.000
1.728.468.000 -
2.153.268.000
2.888.000 0,13 Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.1.03.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
602.120.000 -
602.120.000 -
252.820.000 -
252.820.000 (349.300.000) (58,01) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.1.03.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
119.570.000 -
119.570.000 -
43.180.000 -
43.180.000 (76.390.000) (63,89) Perangkat Daerah
0.00.1.03.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
22.040.000 -
22.040.000 -
10.056.000 -
10.056.000 (11.984.000) (54,37) Perangkat Daerah
0.00.1.03.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
3.955.428.000 -
3.955.428.000 -
1.036.727.000 -
1.036.727.000 (2.918.701.000) (73,79) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.1.03.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
783.787.000
170.000.000
953.787.000 -
347.814.000
170.000.000
517.814.000 (435.973.000) (45,71) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.1.03.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
1.633.180.000
1.633.180.000 - - - - (1.633.180.000) (100,00) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.1.03.02.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - -
1.600.000.000
1.600.000.000 - -
185.000.000
185.000.000 (1.415.000.000) (88,44)
0.00.1.03.02.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
1.120.000.000
1.120.000.000 - - - - (1.120.000.000) (100,00)
0.00.1.03.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
2.245.000.000 -
2.245.000.000 -
72.240.000 -
72.240.000 (2.172.760.000) (96,78)
0.00.1.03.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
20.000.000
1.147.000.000 -
1.167.000.000 -
543.326.000 -
543.326.000 (623.674.000) (53,44)
0.00.1.03.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
100.000.000 -
100.000.000 -
28.515.000 -
28.515.000 (71.485.000) (71,49) perangkat daerah
0.00.1.03.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
132.000.000
843.000.000 -
975.000.000
132.000.000
226.609.000 -
358.609.000 (616.391.000) (63,22)
0.00.1.03.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
66.000.000
384.000.000 -
450.000.000
66.000.000
102.854.000 -
168.854.000 (281.146.000) (62,48) Daerah
0.00.1.03.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
66.000.000
459.000.000 -
525.000.000
66.000.000
123.755.000 -
189.755.000 (335.245.000) (63,86) Perangkat Daerah
1.03.1.03.02.21 Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku
20.002.725.000
29.663.381.000
72.637.597.000
122.303.703.000
19.010.980.000
12.380.538.000
11.517.028.000
42.908.546.000 (79.395.157.000) (64,92)
1.03.1.03.02.21.0001 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana
126.500.000
135.671.000
39.236.342.000
39.498.513.000
126.500.000
17.211.000
11.134.085.000
11.277.796.000 (28.220.717.000) (71,45) Irigasi
1.03.1.03.02.21.0002 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air
129.250.000
68.363.000
32.716.370.000
32.913.983.000
129.250.000
15.648.000
295.063.000
439.961.000 (32.474.022.000) (98,66) Baku
1.03.1.03.02.21.0003 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi
66.000.000
398.557.000 -
464.557.000
66.000.000
112.913.000 -
178.913.000 (285.644.000) (61,49) Prasarana dan Sarana Irigasi
1.03.1.03.02.21.0004 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi -
243.695.000 -
243.695.000 -
65.337.000 -
65.337.000 (178.358.000) (73,19) Prasarana dan Sarana Air Baku
1.03.1.03.02.21.0005 Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA
219.000.000
1.631.115.000
684.885.000
2.535.000.000
180.000.000
447.487.000
87.880.000
715.367.000 (1.819.633.000) (71,78)
1.03.1.03.02.21.0006 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
3.981.800.000
6.423.982.000 -
10.405.782.000
3.969.550.000
2.846.632.000 -
6.816.182.000 (3.589.600.000) (34,50) Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Pemali Comal
1.03.1.03.02.21.0007 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
3.468.650.000
4.576.096.000 -
8.044.746.000
3.111.550.000
2.055.978.000 -
5.167.528.000 (2.877.218.000) (35,77) Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bodri Kuto
1.03.1.03.02.21.0008 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
2.864.150.000
3.945.270.000 -
6.809.420.000
2.433.950.000
1.917.234.000 -
4.351.184.000 (2.458.236.000) (36,10) Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Seluna
1.03.1.03.02.21.0009 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
3.781.125.000
8.157.469.000 -
11.938.594.000
3.781.125.000
2.905.504.000 -
6.686.629.000 (5.251.965.000) (43,99) Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan Solo
1.03.1.03.02.21.0010 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
2.311.700.000
1.813.213.000 -
4.124.913.000
2.210.700.000
876.096.000 -
3.086.796.000 (1.038.117.000) (25,17) Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Probolo
1.03.1.03.02.21.0011 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
3.054.550.000
2.269.950.000 -
5.324.500.000
3.002.355.000
1.120.498.000 -
4.122.853.000 (1.201.647.000) (22,57) Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Serayu Citanduy
1.03.1.03.02.22 Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir
7.585.560.000
26.675.612.000
54.061.361.000
88.322.533.000
6.188.882.000
11.563.660.000
139.215.000
17.891.757.000 (70.430.776.000) (79,74)
1.03.1.03.02.22.0001 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana
156.750.000
1.798.900.000
51.297.611.000
53.253.261.000
156.750.000
1.142.180.000
139.215.000
1.438.145.000 (51.815.116.000) (97,30) Sungai dan Pantai
1.03.1.03.02.22.0002 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi
98.300.000
978.525.000 -
1.076.825.000
60.500.000
361.796.000 -
422.296.000 (654.529.000) (60,78) Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai
1.03.1.03.02.22.0003 Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan
1.744.608.000
3.644.001.000
2.763.750.000
8.152.359.000
1.241.730.000
2.124.670.000 -
3.366.400.000 (4.785.959.000) (58,71)
1.03.1.03.02.22.0006 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana
63.100.000
5.262.360.000 -
5.325.460.000
37.350.000
1.407.085.000 -
1.444.435.000 (3.881.025.000) (72,88) Sungai dan Pantai Balai PSDA Pemali Comal
1.03.1.03.02.22.0007 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana
251.550.000
3.570.100.000 -
3.821.650.000
179.325.000
1.295.852.000 -
1.475.177.000 (2.346.473.000) (61,40) Sungai dan Pantai Balai PSDA Bodri Kuto REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.03.1.03.02.22.0008 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana
35.125.000
1.290.195.000 -
1.325.320.000
900.000
546.970.000 -
547.870.000 (777.450.000) (58,66) Sungai dan Pantai Balai PSDA Seluna
1.03.1.03.02.22.0009 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana
54.875.000
1.311.446.000 -
1.366.321.000
54.875.000
449.593.000 -
504.468.000 (861.853.000) (63,08) Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo
1.03.1.03.02.22.0010 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana
150.000.000
1.209.237.000 -
1.359.237.000
56.400.000
514.737.000 -
571.137.000 (788.100.000) (57,98) Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo
1.03.1.03.02.22.0011 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana
23.400.000
803.209.000 -
826.609.000
15.000.000
242.793.000 -
257.793.000 (568.816.000) (68,81) Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy
1.03.1.03.02.22.0012 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai
485.350.000
892.239.000 -
1.377.589.000
432.850.000
419.539.000 -
852.389.000 (525.200.000) (38,12) PSDA Pemali Comal
1.03.1.03.02.22.0013 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto
490.800.000
429.185.000 -
919.985.000
458.750.000
252.715.000 -
711.465.000 (208.520.000) (22,67)
1.03.1.03.02.22.0014 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai
339.300.000
560.700.000 -
900.000.000
303.600.000
282.021.000 -
585.621.000 (314.379.000) (34,93) PSDA Seluna
1.03.1.03.02.22.0015 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna
378.252.000
474.232.000 -
852.484.000
297.452.000
314.330.000 -
611.782.000 (240.702.000) (28,24)
1.03.1.03.02.22.0016 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai
299.900.000
777.669.000 -
1.077.569.000
279.900.000
301.962.000 -
581.862.000 (495.707.000) (46,00) PSDA Bengawan Solo
1.03.1.03.02.22.0017 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo
324.375.000
362.125.000 -
686.500.000
236.625.000
211.364.000 -
447.989.000 (238.511.000) (34,74)
1.03.1.03.02.22.0018 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai
423.350.000
423.519.000 -
846.869.000
379.850.000
211.023.000 -
590.873.000 (255.996.000) (30,23) PSDA Probolo
1.03.1.03.02.22.0019 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo
280.350.000
455.581.000 -
735.931.000
250.850.000
236.806.000 -
487.656.000 (248.275.000) (33,74)
1.03.1.03.02.22.0020 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai
462.150.000
580.419.000 -
1.042.569.000
436.050.000
269.622.000 -
705.672.000 (336.897.000) (32,31) PSDA Serayu Citanduy
1.03.1.03.02.22.0021 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy
520.650.000
409.337.000 -
929.987.000
408.600.000
254.931.000 -
663.531.000 (266.456.000) (28,65)
1.03.1.03.02.22.0022 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal
707.875.000
292.125.000 -
1.000.000.000
635.875.000
223.195.000 -
859.070.000 (140.930.000) (14,09)
1.03.1.03.02.22.0023 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai
295.500.000
1.150.508.000 -
1.446.008.000
265.650.000
500.476.000 -
766.126.000 (679.882.000) (47,02) PSDA Bodri Kuto
1.03.1.03.02.23 Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA
629.250.000
6.341.195.000
9.930.824.000
16.901.269.000
525.250.000
2.934.525.000
918.769.000
4.378.544.000 (12.522.725.000) (74,09)
1.03.1.03.02.23.0001 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA
225.500.000
403.910.000
9.032.585.000
9.661.995.000
198.000.000
121.320.000
918.769.000
1.238.089.000 (8.423.906.000) (87,19)
1.03.1.03.02.23.0002 Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi
99.000.000
1.107.135.000
898.239.000
2.104.374.000
99.000.000
392.482.000 -
491.482.000 (1.612.892.000) (76,64) SDA
1.03.1.03.02.23.0003 Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA
304.750.000
4.830.150.000 -
5.134.900.000
228.250.000
2.420.723.000 -
2.648.973.000 (2.485.927.000) (48,41)
1.03.1.03.02.24 Penyelenggaraan Penataan Ruang
506.750.000
3.558.250.000 -
4.065.000.000
481.750.000
1.586.961.000 -
2.068.711.000 (1.996.289.000) (49,11)
1.03.1.03.02.24.0004 Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
37.500.000
1.407.500.000 -
1.445.000.000
37.500.000
270.700.000 -
308.200.000 (1.136.800.000) (78,67)
1.03.1.03.02.24.0005 Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang
33.000.000
422.000.000 -
455.000.000
33.000.000
254.140.000 -
287.140.000 (167.860.000) (36,89) Kab/Kota
1.03.1.03.02.24.0007 Pengendalian Pemanfaatan Ruang
78.000.000
622.000.000 -
700.000.000
78.000.000
432.852.000 -
510.852.000 (189.148.000) (27,02)
1.03.1.03.02.24.0009 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai
33.000.000
117.000.000 -
150.000.000
33.000.000
45.468.000 -
78.468.000 (71.532.000) (47,69) PSDA Pemali Comal
1.03.1.03.02.24.0010 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai
66.000.000
84.000.000 -
150.000.000
66.000.000
26.791.000 -
92.791.000 (57.209.000) (38,14) PSDA Bodri Kuto
1.03.1.03.02.24.0011 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai
33.000.000
67.000.000 -
100.000.000
18.000.000
34.524.000 -
52.524.000 (47.476.000) (47,48) PSDA Seluna REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.03.1.03.02.24.0012 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai
30.250.000
69.750.000 -
100.000.000
30.250.000
19.514.000 -
49.764.000 (50.236.000) (50,24) PSDA Bengawan Solo
1.03.1.03.02.24.0013 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai
33.000.000
67.000.000 -
100.000.000
33.000.000
18.369.000 -
51.369.000 (48.631.000) (48,63) PSDA Probolo
1.03.1.03.02.24.0014 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai
33.000.000
67.000.000 -
100.000.000
33.000.000
18.390.000 -
51.390.000 (48.610.000) (48,61) PSDA Serayu Citanduy
1.03.1.03.02.24.0015 Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
130.000.000
635.000.000 -
765.000.000
120.000.000
466.213.000 -
586.213.000 (178.787.000) (23,37)
1.04.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.118.850.000
25.889.830.000
1.072.820.000
30.081.500.000
4.782.050.000
16.535.943.000
993.780.000
22.311.773.000 (7.769.727.000) (25,83)
1.04.1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
3.118.850.000
25.889.830.000
1.072.820.000
30.081.500.000
4.782.050.000
16.535.943.000
993.780.000
22.311.773.000 (7.769.727.000) (25,83)
0.00.1.04.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
969.900.000
3.722.280.000
1.072.820.000
5.765.000.000
969.900.000
2.934.876.000
993.780.000
4.898.556.000 (866.444.000) (15,03) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.1.04.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat -
50.000.000 -
50.000.000 -
27.660.000 -
27.660.000 (22.340.000) (44,68) Daerah
0.00.1.04.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan
31.350.000
168.650.000 -
200.000.000
31.350.000
128.650.000 -
160.000.000 (40.000.000) (20,00) Perangkat Daerah
0.00.1.04.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
600.000.000 -
600.000.000 -
600.000.000 -
600.000.000 - 0,00 Perangkat Daerah
0.00.1.04.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
140.000.000 -
140.000.000 -
140.000.000 -
140.000.000 - 0,00
0.00.1.04.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
892.350.000
307.650.000 -
1.200.000.000
892.350.000
298.025.000 -
1.190.375.000 (9.625.000) (0,80) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.1.04.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
800.000.000 -
800.000.000 -
479.998.000 -
479.998.000 (320.002.000) (40,00) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.1.04.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
175.000.000 -
175.000.000 -
105.000.000 -
105.000.000 (70.000.000) (40,00) Perangkat Daerah
0.00.1.04.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
17.180.000
22.820.000
40.000.000 -
17.180.000
22.820.000
40.000.000 - 0,00 Perangkat Daerah
0.00.1.04.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
900.000.000 -
900.000.000 -
647.175.000 -
647.175.000 (252.825.000) (28,09) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.1.04.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
200.000.000 -
200.000.000 -
148.108.000 -
148.108.000 (51.892.000) (25,95) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.1.04.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
550.000.000
550.000.000 - -
470.960.000
470.960.000 (79.040.000) (14,37)
0.00.1.04.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - -
500.000.000
500.000.000 - -
500.000.000
500.000.000 - 0,00
0.00.1.04.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
75.000.000 -
75.000.000 -
75.000.000 -
75.000.000 - 0,00
0.00.1.04.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
100.000.000 -
100.000.000 -
84.800.000 -
84.800.000 (15.200.000) (15,20)
0.00.1.04.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
46.200.000
188.800.000 -
235.000.000
46.200.000
183.280.000 -
229.480.000 (5.520.000) (2,35)
0.00.1.04.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
132.550.000
582.450.000 -
715.000.000
132.550.000
388.427.000 -
520.977.000 (194.023.000) (27,14)
0.00.1.04.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
61.050.000
328.950.000 -
390.000.000
61.050.000
240.391.000 -
301.441.000 (88.559.000) (22,71) Daerah
0.00.1.04.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
71.500.000
253.500.000 -
325.000.000
71.500.000
148.036.000 -
219.536.000 (105.464.000) (32,45) Perangkat Daerah
1.04.1.04.01.15 Pembangunan Perumahan
1.076.750.000
13.878.250.000 -
14.955.000.000
2.786.500.000
11.099.758.000 -
13.886.258.000 (1.068.742.000) (7,15)
1.04.1.04.01.15.0005 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
443.500.000
9.772.075.000 -
10.215.575.000
1.944.450.000
7.686.332.000 -
9.630.782.000 (584.793.000) (5,72) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.04.1.04.01.15.0007 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya
475.800.000
1.124.200.000 -
1.600.000.000
475.800.000
652.434.000 -
1.128.234.000 (471.766.000) (29,49)
1.04.1.04.01.15.0008 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana,
157.450.000
2.981.975.000 -
3.139.425.000
366.250.000
2.760.992.000 -
3.127.242.000 (12.183.000) (0,39) Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya
1.04.1.04.01.16 Penanganan Kawasan Permukiman
250.700.000
5.000.800.000 -
5.251.500.000
208.650.000
530.907.000 -
739.557.000 (4.511.943.000) (85,92)
1.04.1.04.01.16.0001 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
61.050.000
190.450.000 -
251.500.000
61.050.000
103.696.000 -
164.746.000 (86.754.000) (34,49)
1.04.1.04.01.16.0003 Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman
115.000.000
4.035.000.000 -
4.150.000.000
75.100.000
300.047.000 -
375.147.000 (3.774.853.000) (90,96)
1.04.1.04.01.16.0005 Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
74.650.000
775.350.000 -
850.000.000
72.500.000
127.164.000 -
199.664.000 (650.336.000) (76,51)
1.04.1.04.01.17 Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan
270.550.000
1.359.450.000 -
1.630.000.000
266.050.000
828.548.000 -
1.094.598.000 (535.402.000) (32,85) Pertanahan
1.04.1.04.01.17.0001 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang
105.800.000
594.200.000 -
700.000.000
104.300.000
400.996.000 -
505.296.000 (194.704.000) (27,81) Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.1.04.01.17.0002 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan,
90.250.000
439.750.000 -
530.000.000
88.750.000
244.752.000 -
333.502.000 (196.498.000) (37,08) Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.1.04.01.17.0003 Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan,
74.500.000
325.500.000 -
400.000.000
73.000.000
182.800.000 -
255.800.000 (144.200.000) (36,05) kawasan permukiman dan pertanahan
2.04.1.04.01.15 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan
418.400.000
1.346.600.000 -
1.765.000.000
418.400.000
753.427.000 -
1.171.827.000 (593.173.000) (33,61) Pemanfaatan Tanah
2.04.1.04.01.15.0015 Penanganan Permasalahan Pertanahan
87.500.000
442.500.000 -
530.000.000
87.500.000
294.163.000 -
381.663.000 (148.337.000) (27,99)
2.04.1.04.01.15.0018 Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan
171.900.000
428.100.000 -
600.000.000
171.900.000
205.802.000 -
377.702.000 (222.298.000) (37,05) Urusan Pertanahan
2.04.1.04.01.15.0019 Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
159.000.000
476.000.000 -
635.000.000
159.000.000
253.462.000 -
412.462.000 (222.538.000) (35,05) dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan
1.05.1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
16.222.150.000
66.710.563.000
4.357.550.000
87.290.263.000
12.430.370.000
33.055.719.000
1.994.541.000
47.480.630.000 (39.809.633.000) (45,61)
1.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja
3.118.000.000
17.596.450.000
1.325.550.000
22.040.000.000
2.885.400.000
11.197.021.000
245.865.000
14.328.286.000 (7.711.714.000) (34,99)
0.00.1.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
2.013.000.000
4.913.450.000
1.325.550.000
8.252.000.000
1.996.300.000
2.252.528.000
245.865.000
4.494.693.000 (3.757.307.000) (45,53) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.1.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
260.400.000
43.600.000 -
304.000.000
243.700.000
5.029.000 -
248.729.000 (55.271.000) (18,18) Daerah
0.00.1.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
18.750.000 -
18.750.000 -
7.493.000 -
7.493.000 (11.257.000) (60,04) Perangkat Daerah
0.00.1.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
700.800.000 -
700.800.000 -
612.000.000 -
612.000.000 (88.800.000) (12,67) Perangkat Daerah
0.00.1.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
195.000.000 -
195.000.000 -
195.000.000 -
195.000.000 - 0,00
0.00.1.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
1.752.600.000
969.250.000 -
2.721.850.000
1.752.600.000
551.724.000 -
2.304.324.000 (417.526.000) (15,34) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.1.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
690.000.000 -
690.000.000 -
180.740.000 -
180.740.000 (509.260.000) (73,81) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.1.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
185.600.000 -
185.600.000 -
91.018.000 -
91.018.000 (94.582.000) (50,96) Perangkat Daerah
0.00.1.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
16.200.000
5.300.000
21.500.000 -
5.799.000 -
5.799.000 (15.701.000) (73,03) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.1.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
980.000.000 -
980.000.000 -
462.259.000 -
462.259.000 (517.741.000) (52,83) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.1.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
250.000.000 -
250.000.000 -
50.841.000 -
50.841.000 (199.159.000) (79,66) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.1.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
1.320.250.000
1.320.250.000 - -
245.865.000
245.865.000 (1.074.385.000) (81,38)
0.00.1.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah -
176.500.000 -
176.500.000 - - - - (176.500.000) (100,00)
0.00.1.05.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
230.000.000 -
230.000.000 -
22.500.000 -
22.500.000 (207.500.000) (90,22)
0.00.1.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
125.000.000 -
125.000.000 -
64.125.000 -
64.125.000 (60.875.000) (48,70)
0.00.1.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
50.000.000 -
50.000.000 -
4.000.000 -
4.000.000 (46.000.000) (92,00)
0.00.1.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
282.750.000 -
282.750.000 - - - - (282.750.000) (100,00) perangkat daerah
0.00.1.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -
440.000.000 -
440.000.000
66.000.000
314.365.000 -
380.365.000 (59.635.000) (13,55)
0.00.1.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
200.000.000 -
200.000.000 -
120.340.000 -
120.340.000 (79.660.000) (39,83) Daerah
0.00.1.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
240.000.000 -
240.000.000
66.000.000
194.025.000 -
260.025.000
20.025.000 8,34 Perangkat Daerah
1.05.1.05.01.18 Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan
94.500.000
2.185.500.000 -
2.280.000.000
220.500.000
2.207.257.000 -
2.427.757.000
147.757.000 6,48 Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah
1.05.1.05.01.18.0001 Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi
52.500.000
947.500.000 -
1.000.000.000
82.500.000
710.977.000 -
793.477.000 (206.523.000) (20,65) Jawa Tengah
1.05.1.05.01.18.0002 Pembinaan dan Pengawasan Pelanggar Perda
12.000.000
488.000.000 -
500.000.000
80.000.000
954.280.000 -
1.034.280.000
534.280.000 106,86
1.05.1.05.01.18.0003 Pemberdayaan PPNS -
180.000.000 -
180.000.000 - - - - (180.000.000) (100,00)
1.05.1.05.01.18.0004 Kegiatan Sosialisasi dan Pemberantasan Barang Kena
30.000.000
570.000.000 -
600.000.000
58.000.000
542.000.000 -
600.000.000 - 0,00 Cukai Ilegal
1.05.1.05.01.19 Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Krimimal
318.600.000
2.249.400.000 -
2.568.000.000
173.100.000
1.610.976.000 -
1.784.076.000 (783.924.000) (30,53)
1.05.1.05.01.19.0001 Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah
148.600.000
851.400.000 -
1.000.000.000
118.600.000
1.090.558.000 -
1.209.158.000
209.158.000 20,92
1.05.1.05.01.19.0002 Pengendalian dan Penanganan Ketenteraman dan
170.000.000
1.398.000.000 -
1.568.000.000
54.500.000
520.418.000 -
574.918.000 (993.082.000) (63,33) Ketertiban Umum
1.05.1.05.01.20 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
49.900.000
1.200.100.000 -
1.250.000.000
116.500.000
908.007.000 -
1.024.507.000 (225.493.000) (18,04)
1.05.1.05.01.20.0001 Pembinaan Kesadaran & Kepatuhan Masyarakat terhadap
18.400.000
631.600.000 -
650.000.000
85.000.000
757.580.000 -
842.580.000
192.580.000 29,63 tibumtranmas
1.05.1.05.01.20.0002 Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan
31.500.000
158.500.000 -
190.000.000
31.500.000
61.215.000 -
92.715.000 (97.285.000) (51,20) Tramtib
1.05.1.05.01.20.0003 Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM -
410.000.000 -
410.000.000 -
89.212.000 -
89.212.000 (320.788.000) (78,24)
1.05.1.05.01.21 Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih
642.000.000
6.608.000.000 -
7.250.000.000
313.000.000
3.903.888.000 -
4.216.888.000 (3.033.112.000) (41,84)
1.05.1.05.01.21.0001 Peningkatan Keterampilan Satlinmas
597.000.000
3.053.000.000 -
3.650.000.000
274.000.000
1.843.934.000 -
2.117.934.000 (1.532.066.000) (41,97)
1.05.1.05.01.21.0002 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas
45.000.000
3.555.000.000 -
3.600.000.000
39.000.000
2.059.954.000 -
2.098.954.000 (1.501.046.000) (41,70)
1.05.1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.720.900.000
26.992.363.000
737.000.000
36.450.263.000
6.595.250.000
10.090.043.000
350.000.000
17.035.293.000 (19.414.970.000) (53,26)
0.00.1.05.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
1.394.000.000
3.394.000.000
737.000.000
5.525.000.000
1.330.400.000
2.501.016.000
350.000.000
4.181.416.000 (1.343.584.000) (24,32) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.1.05.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
228.000.000
3.000.000 -
231.000.000
187.400.000
500.000 -
187.900.000 (43.100.000) (18,66) Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.1.05.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
7.000.000 -
7.000.000 -
3.515.000 -
3.515.000 (3.485.000) (49,79) Perangkat Daerah
0.00.1.05.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
350.000.000 -
350.000.000 -
340.000.000 -
340.000.000 (10.000.000) (2,86) Perangkat Daerah
0.00.1.05.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
80.000.000 -
80.000.000 -
77.500.000 -
77.500.000 (2.500.000) (3,13)
0.00.1.05.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
1.104.000.000
626.000.000 -
1.730.000.000
1.131.000.000
517.464.000 -
1.648.464.000 (81.536.000) (4,71) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.1.05.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
200.000.000 -
200.000.000 -
200.000.000 -
200.000.000 - 0,00 Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.1.05.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
90.000.000 -
90.000.000 -
82.140.000 -
82.140.000 (7.860.000) (8,73) Perangkat Daerah
0.00.1.05.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
25.000.000 -
25.000.000 -
15.424.000 -
15.424.000 (9.576.000) (38,30) Perangkat Daerah
0.00.1.05.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
900.000.000 -
900.000.000 -
728.983.000 -
728.983.000 (171.017.000) (19,00) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.1.05.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
300.000.000 -
300.000.000 -
166.139.000 -
166.139.000 (133.861.000) (44,62) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.1.05.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
612.000.000
612.000.000 - -
350.000.000
350.000.000 (262.000.000) (42,81)
0.00.1.05.02.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
125.000.000
125.000.000 - - - - (125.000.000) (100,00)
0.00.1.05.02.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
70.000.000 -
70.000.000 -
35.000.000 -
35.000.000 (35.000.000) (50,00)
0.00.1.05.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
62.000.000
383.000.000 -
445.000.000
12.000.000
64.421.000 -
76.421.000 (368.579.000) (82,83)
0.00.1.05.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
60.000.000 -
60.000.000 -
47.990.000 -
47.990.000 (12.010.000) (20,02)
0.00.1.05.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
300.000.000 -
300.000.000 -
221.940.000 -
221.940.000 (78.060.000) (26,02) perangkat daerah
0.00.1.05.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.116.750.000
7.143.513.000 -
8.260.263.000
328.900.000
2.165.071.000 -
2.493.971.000 (5.766.292.000) (69,81)
0.00.1.05.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
38.000.000
617.000.000 -
655.000.000
23.500.000
341.665.000 -
365.165.000 (289.835.000) (44,25) Daerah
0.00.1.05.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
32.000.000
673.000.000 -
705.000.000
16.000.000
305.221.000 -
321.221.000 (383.779.000) (54,44) Perangkat Daerah
0.00.1.05.02.02.0004 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan
1.046.750.000
5.853.513.000 -
6.900.263.000
289.400.000
1.518.185.000 -
1.807.585.000 (5.092.678.000) (73,80) Kesbangpol
1.05.1.05.02.15 Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan
3.179.200.000
5.060.800.000 -
8.240.000.000
2.356.250.000
2.068.286.000 -
4.424.536.000 (3.815.464.000) (46,30)
1.05.1.05.02.15.0001 Penanganan Konflik Sosial
1.598.050.000
566.950.000 -
2.165.000.000
1.569.250.000
116.935.000 -
1.686.185.000 (478.815.000) (22,12)
1.05.1.05.02.15.0002 Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang
1.250.650.000
2.034.350.000 -
3.285.000.000
679.000.000
1.123.550.000 -
1.802.550.000 (1.482.450.000) (45,13) Kewaspadaan dan Deteksi Dini
1.05.1.05.02.15.0003 Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan
330.500.000
2.459.500.000 -
2.790.000.000
108.000.000
827.801.000 -
935.801.000 (1.854.199.000) (66,46) Kebangsaan
1.05.1.05.02.16 Program Penguatan Ketahanan Bangsa
570.500.000
4.379.500.000 -
4.950.000.000
448.250.000
1.596.220.000 -
2.044.470.000 (2.905.530.000) (58,70)
1.05.1.05.02.16.0001 Penguatan Ketahanan Ekonomi
246.000.000
2.104.000.000 -
2.350.000.000
219.750.000
670.525.000 -
890.275.000 (1.459.725.000) (62,12)
1.05.1.05.02.16.0002 Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas
142.000.000
811.000.000 -
953.000.000
97.000.000
549.160.000 -
646.160.000 (306.840.000) (32,20)
1.05.1.05.02.16.0003 Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan
182.500.000
1.464.500.000 -
1.647.000.000
131.500.000
376.535.000 -
508.035.000 (1.138.965.000) (69,15) Ormas.
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.05.1.05.02.17 Program Penguatan Politik Dalam Negeri
2.460.450.000
7.014.550.000 -
9.475.000.000
2.131.450.000
1.759.450.000 -
3.890.900.000 (5.584.100.000) (58,94)
1.05.1.05.02.17.0001 Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik
428.000.000
3.672.000.000 -
4.100.000.000
126.000.000
983.885.000 -
1.109.885.000 (2.990.115.000) (72,93)
1.05.1.05.02.17.0002 Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik
2.032.450.000
3.342.550.000 -
5.375.000.000
2.005.450.000
775.565.000 -
2.781.015.000 (2.593.985.000) (48,26)
1.05.1.05.03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4.383.250.000
22.121.750.000
2.295.000.000
28.800.000.000
2.949.720.000
11.768.655.000
1.398.676.000
16.117.051.000 (12.682.949.000) (44,04)
0.00.1.05.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
1.629.850.000
6.230.150.000
2.100.000.000
9.960.000.000
1.755.950.000
4.519.969.000
1.204.000.000
7.479.919.000 (2.480.081.000) (24,90) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.1.05.03.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
1.592.850.000
137.150.000 -
1.730.000.000
1.749.950.000
14.710.000 -
1.764.660.000
34.660.000 2,00 Daerah
0.00.1.05.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
300.000.000 -
300.000.000 -
145.404.000 -
145.404.000 (154.596.000) (51,53) Perangkat Daerah
0.00.1.05.03.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
580.000.000 -
580.000.000 -
631.000.000 -
631.000.000
51.000.000 8,79 Perangkat Daerah
0.00.1.05.03.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
250.000.000 -
250.000.000 -
250.000.000 -
250.000.000 - 0,00
0.00.1.05.03.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan -
535.000.000 -
535.000.000 -
488.165.000 -
488.165.000 (46.835.000) (8,75) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.1.05.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
1.200.000.000 -
1.200.000.000 -
1.675.544.000 -
1.675.544.000
475.544.000 39,63 Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.1.05.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
200.000.000 -
200.000.000 -
162.155.000 -
162.155.000 (37.845.000) (18,92) Perangkat Daerah
0.00.1.05.03.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
30.000.000 -
30.000.000 -
12.626.000 -
12.626.000 (17.374.000) (57,91) Perangkat Daerah
0.00.1.05.03.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
962.000.000 -
962.000.000 -
216.000.000 -
216.000.000 (746.000.000) (77,55) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.1.05.03.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
500.000.000 -
500.000.000 -
283.910.000 -
283.910.000 (216.090.000) (43,22) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.1.05.03.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
850.000.000
850.000.000 - - - - (850.000.000) (100,00)
0.00.1.05.03.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
1.250.000.000
1.250.000.000 - -
1.204.000.000
1.204.000.000 (46.000.000) (3,68)
0.00.1.05.03.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
33.000.000 -
33.000.000 -
30.904.000 -
30.904.000 (2.096.000) (6,35)
0.00.1.05.03.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
24.000.000
76.000.000 -
100.000.000
6.000.000
42.600.000 -
48.600.000 (51.400.000) (51,40)
0.00.1.05.03.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
13.000.000
607.000.000 -
620.000.000 -
113.855.000 -
113.855.000 (506.145.000) (81,64)
0.00.1.05.03.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
100.000.000 -
100.000.000 -
61.818.000 -
61.818.000 (38.182.000) (38,18) perangkat daerah
0.00.1.05.03.01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas -
720.000.000 -
720.000.000 -
391.278.000 -
391.278.000 (328.722.000) (45,66) /Operasional
0.00.1.05.03.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
84.000.000
676.000.000 -
760.000.000
30.000.000
338.680.000 -
368.680.000 (391.320.000) (51,49)
0.00.1.05.03.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
54.000.000
406.000.000 -
460.000.000
30.000.000
291.510.000 -
321.510.000 (138.490.000) (30,11) Daerah
0.00.1.05.03.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
30.000.000
270.000.000 -
300.000.000 -
47.170.000 -
47.170.000 (252.830.000) (84,28) Perangkat Daerah
1.05.1.05.03.22 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2.669.400.000
15.215.600.000
195.000.000
18.080.000.000
1.163.770.000
6.910.006.000
194.676.000
8.268.452.000 (9.811.548.000) (54,27)
1.05.1.05.03.22.0001 Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana
738.500.000
2.261.500.000 -
3.000.000.000
57.020.000
273.416.000 -
330.436.000 (2.669.564.000) (88,99)
1.05.1.05.03.22.0002 Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana
802.000.000
1.898.000.000 -
2.700.000.000
485.000.000
1.522.787.000 -
2.007.787.000 (692.213.000) (25,64) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
1.05.1.05.03.22.0003 Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early -
1.800.000.000 -
1.800.000.000 -
198.703.000 -
198.703.000 (1.601.297.000) (88,96) Warning System) & Rambu Informasi Bencana Jtg
1.05.1.05.03.22.0004 Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam
190.000.000
1.610.000.000 -
1.800.000.000 -
380.811.000 -
380.811.000 (1.419.189.000) (78,84) kesiapsiagaan/pra bencana
1.05.1.05.03.22.0005 Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan
210.000.000
590.000.000 -
800.000.000
30.000.000
203.140.000 -
233.140.000 (566.860.000) (70,86) darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda
1.05.1.05.03.22.0006 Pengembangan Pusdalops Jateng
227.200.000
372.800.000 -
600.000.000
379.200.000
257.660.000 -
636.860.000
36.860.000 6,14
1.05.1.05.03.22.0007 Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana
86.000.000
914.000.000 -
1.000.000.000
30.000.000
463.850.000 -
493.850.000 (506.150.000) (50,62)
1.05.1.05.03.22.0008 Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan
75.000.000
425.000.000 -
500.000.000
20.000.000
119.578.000 -
139.578.000 (360.422.000) (72,08) Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng
1.05.1.05.03.22.0009 Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng
39.000.000
711.000.000 -
750.000.000
16.000.000
480.840.000 -
496.840.000 (253.160.000) (33,75)
1.05.1.05.03.22.0010 Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam
40.000.000
360.000.000 -
400.000.000
5.000.000
104.759.000 -
109.759.000 (290.241.000) (72,56) Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng
1.05.1.05.03.22.0011 Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana jateng
38.400.000
361.600.000 -
400.000.000
38.400.000
308.620.000 -
347.020.000 (52.980.000) (13,25)
1.05.1.05.03.22.0012 Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan
114.100.000
2.485.900.000 -
2.600.000.000
78.100.000
1.791.132.000 -
1.869.232.000 (730.768.000) (28,11) kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana
1.05.1.05.03.22.0013 Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana
109.200.000
1.425.800.000
195.000.000
1.730.000.000
25.050.000
804.710.000
194.676.000
1.024.436.000 (705.564.000) (40,78) Jateng
1.06.1.06 SOSIAL
28.620.935.000
103.581.893.000
4.789.172.000
136.992.000.000
26.477.880.000
82.712.864.000
900.340.000
110.091.084.000 (26.900.916.000) (19,64)
1.06.1.06.01 Dinas Sosial
28.620.935.000
103.581.893.000
4.789.172.000
136.992.000.000
26.477.880.000
82.712.864.000
900.340.000
110.091.084.000 (26.900.916.000) (19,64)
0.00.1.06.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
13.365.400.000
24.437.188.000
4.732.747.000
42.535.335.000
13.041.200.000
16.636.787.000
872.200.000
30.550.187.000 (11.985.148.000) (28,18) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.1.06.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat -
700.000.000 -
700.000.000 -
603.649.000 -
603.649.000 (96.351.000) (13,76) Daerah
0.00.1.06.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
2.029.898.000 -
2.029.898.000 -
1.062.857.000 -
1.062.857.000 (967.041.000) (47,64) Perangkat Daerah
0.00.1.06.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
3.981.900.000 -
3.981.900.000 -
3.244.691.000 -
3.244.691.000 (737.209.000) (18,51) Perangkat Daerah
0.00.1.06.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
180.000.000 -
180.000.000 -
180.000.000 -
180.000.000 - 0,00
0.00.1.06.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
13.365.400.000
1.384.900.000 -
14.750.300.000
13.041.200.000
1.083.080.000 -
14.124.280.000 (626.020.000) (4,24) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.1.06.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
2.952.000.000 -
2.952.000.000 -
1.016.308.000 -
1.016.308.000 (1.935.692.000) (65,57) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.1.06.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
1.038.000.000 -
1.038.000.000 -
421.460.000 -
421.460.000 (616.540.000) (59,40) Perangkat Daerah
0.00.1.06.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
189.210.000
119.810.000
309.020.000 -
86.885.000
33.700.000
120.585.000 (188.435.000) (60,98) Perangkat Daerah
0.00.1.06.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
6.650.000.000 -
6.650.000.000 -
5.376.800.000 -
5.376.800.000 (1.273.200.000) (19,15) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.1.06.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
4.431.280.000
342.900.000
4.774.180.000 -
3.406.908.000
167.300.000
3.574.208.000 (1.199.972.000) (25,13) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.1.06.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
1.720.037.000
1.720.037.000 - -
671.200.000
671.200.000 (1.048.837.000) (60,98)
0.00.1.06.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - -
1.800.000.000
1.800.000.000 - - - - (1.800.000.000) (100,00) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.1.06.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
750.000.000
750.000.000 - - - - (750.000.000) (100,00)
0.00.1.06.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
500.000.000 -
500.000.000 -
11.492.000 -
11.492.000 (488.508.000) (97,70)
0.00.1.06.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
200.000.000 -
200.000.000 -
54.087.000 -
54.087.000 (145.913.000) (72,96)
0.00.1.06.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
200.000.000 -
200.000.000 -
88.570.000 -
88.570.000 (111.430.000) (55,72) perangkat daerah
0.00.1.06.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
62.500.000
1.737.500.000 -
1.800.000.000 -
500.497.000 -
500.497.000 (1.299.503.000) (72,19)
0.00.1.06.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
900.000.000 -
900.000.000 -
237.100.000 -
237.100.000 (662.900.000) (73,66) Daerah
0.00.1.06.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
62.500.000
837.500.000 -
900.000.000 -
263.397.000 -
263.397.000 (636.603.000) (70,73) Perangkat Daerah
1.06.1.06.01.15 Rehabilitasi Sosial
2.950.485.000
69.556.755.000
56.425.000
72.563.665.000
2.377.990.000
61.413.853.000
28.140.000
63.819.983.000 (8.743.682.000) (12,05)
1.06.1.06.01.15.0002 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
127.200.000
3.757.100.000 -
3.884.300.000
65.300.000
3.030.370.000 -
3.095.670.000 (788.630.000) (20,30)
1.06.1.06.01.15.0003 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan KPO
43.780.000
801.970.000 -
845.750.000
5.280.000
460.977.000 -
466.257.000 (379.493.000) (44,87)
1.06.1.06.01.15.0004 Kegiatan Rehabilitasi PMKS
1.399.205.000
8.882.616.000
47.200.000
10.329.021.000
1.111.230.000
4.177.583.000
11.215.000
5.300.028.000 (5.028.993.000) (48,69)
1.06.1.06.01.15.0005 Kegiatan penyantunan PMKS
1.033.400.000
52.577.669.000
9.225.000
53.620.294.000
1.021.880.000
50.699.593.000
16.925.000
51.738.398.000 (1.881.896.000) (3,51)
1.06.1.06.01.15.0006 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
346.900.000
3.537.400.000 -
3.884.300.000
174.300.000
3.045.330.000 -
3.219.630.000 (664.670.000) (17,11)
1.06.1.06.01.16 Penanganan Fakir Miskin
5.124.790.000
2.350.210.000 -
7.475.000.000
4.746.440.000
1.001.388.000 -
5.747.828.000 (1.727.172.000) (23,11)
1.06.1.06.01.16.0001 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
162.600.000
637.400.000 -
800.000.000
32.800.000
273.430.000 -
306.230.000 (493.770.000) (61,72)
1.06.1.06.01.16.0002 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan
175.100.000
624.900.000 -
800.000.000
34.000.000
265.202.000 -
299.202.000 (500.798.000) (62,60)
1.06.1.06.01.16.0003 Pengolahan Data Kemiskinan Dan PMKS Lainnya
4.787.090.000
1.087.910.000 -
5.875.000.000
4.679.640.000
462.756.000 -
5.142.396.000 (732.604.000) (12,47)
1.06.1.06.01.17 Perlindungan Dan Jaminan Sosial
1.110.400.000
2.689.600.000 -
3.800.000.000
837.150.000
1.786.236.000 -
2.623.386.000 (1.176.614.000) (30,96)
1.06.1.06.01.17.0001 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
502.200.000
1.497.800.000 -
2.000.000.000
296.200.000
939.763.000 -
1.235.963.000 (764.037.000) (38,20)
1.06.1.06.01.17.0002 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
45.250.000
754.750.000 -
800.000.000
2.200.000
601.582.000 -
603.782.000 (196.218.000) (24,53)
1.06.1.06.01.17.0003 Jaminan Sosial Perorangan Dan Keluarga
562.950.000
437.050.000 -
1.000.000.000
538.750.000
244.891.000 -
783.641.000 (216.359.000) (21,64)
1.06.1.06.01.18 Pemberdayaan Sosial
6.007.360.000
2.810.640.000 -
8.818.000.000
5.475.100.000
1.374.103.000 -
6.849.203.000 (1.968.797.000) (22,33)
1.06.1.06.01.18.0001 Kegiatan Penguatan Kapasitas PSKS
5.673.160.000
1.444.840.000 -
7.118.000.000
5.411.400.000
693.531.000 -
6.104.931.000 (1.013.069.000) (14,23)
1.06.1.06.01.18.0002 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Undian dan
268.800.000
431.200.000 -
700.000.000
51.100.000
256.605.000 -
307.705.000 (392.295.000) (56,04) Penyuluhan Sosial
1.06.1.06.01.18.0003 Kegiatan Keperintisan, Kepahlawanan Dan
65.400.000
934.600.000 -
1.000.000.000
12.600.000
423.967.000 -
436.567.000 (563.433.000) (56,34) Kesetiakawanan Sosial
2.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR
60.926.896.000
559.962.914.000
317.635.298.000
938.525.108.000
47.368.028.000
313.320.268.000
45.202.611.000
405.890.907.000 (532.634.201.000) (56,75)
2.01.2.01 TENAGA KERJA
5.717.740.000
43.258.938.000
2.296.374.000
51.273.052.000
4.006.962.000
22.843.489.000
986.390.000
27.836.841.000 (23.436.211.000) (45,71)
2.01.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.717.740.000
43.258.938.000
2.296.374.000
51.273.052.000
4.006.962.000
22.843.489.000
986.390.000
27.836.841.000 (23.436.211.000) (45,71)
0.00.2.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
1.182.450.000
18.389.893.000
2.069.374.000
21.641.717.000
1.074.050.000
12.880.104.000
568.591.000
14.522.745.000 (7.118.972.000) (32,89) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.2.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
1.047.000.000
1.271.410.000 -
2.318.410.000
960.600.000
540.288.000 -
1.500.888.000 (817.522.000) (35,26) Daerah
0.00.2.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
641.642.000 -
641.642.000 -
318.163.000 -
318.163.000 (323.479.000) (50,41) Perangkat Daerah
0.00.2.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
2.722.724.000
80.000.000
2.802.724.000 -
2.701.440.000
79.006.000
2.780.446.000 (22.278.000) (0,79) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.2.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
142.000.000 -
142.000.000 -
142.000.000 -
142.000.000 - 0,00
0.00.2.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
135.450.000
5.227.927.000 -
5.363.377.000
113.450.000
4.794.007.000 -
4.907.457.000 (455.920.000) (8,50) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.2.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
2.137.002.000 -
2.137.002.000 -
769.021.000 -
769.021.000 (1.367.981.000) (64,01) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.2.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
482.593.000 -
482.593.000 -
172.218.000 -
172.218.000 (310.375.000) (64,31) Perangkat Daerah
0.00.2.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
45.910.000
24.622.000
70.532.000 -
22.149.000
5.551.000
27.700.000 (42.832.000) (60,73) Perangkat Daerah
0.00.2.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
2.312.083.000 -
2.312.083.000 -
1.194.964.000 -
1.194.964.000 (1.117.119.000) (48,32) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.2.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
1.917.386.000 -
1.917.386.000 -
1.016.187.000 -
1.016.187.000 (901.199.000) (47,00) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.2.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor -
97.690.000
1.640.039.000
1.737.729.000 -
416.492.000
484.034.000
900.526.000 (837.203.000) (48,18)
0.00.2.01.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah -
445.345.000
285.713.000
731.058.000 -
350.000.000 -
350.000.000 (381.058.000) (52,12)
0.00.2.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
300.000.000 -
300.000.000 -
26.237.000 -
26.237.000 (273.763.000) (91,25)
0.00.2.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
646.181.000
39.000.000
685.181.000 -
416.938.000 -
416.938.000 (268.243.000) (39,15)
0.00.2.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
156.250.000
1.474.882.000 -
1.631.132.000
7.000.000
264.078.000 -
271.078.000 (1.360.054.000) (83,38)
0.00.2.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
72.250.000
856.813.000 -
929.063.000
7.000.000
193.931.000 -
200.931.000 (728.132.000) (78,37) Daerah
0.00.2.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
84.000.000
618.069.000 -
702.069.000 -
70.147.000 -
70.147.000 (631.922.000) (90,01) Perangkat Daerah
2.01.2.01.01.15 Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.925.490.000
9.124.609.000 -
11.050.099.000
1.303.345.000
5.065.319.000 -
6.368.664.000 (4.681.435.000) (42,37)
2.01.2.01.01.15.0001 Akreditasi LPK, UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT
92.000.000
991.829.000 -
1.083.829.000
38.000.000
302.705.000 -
340.705.000 (743.124.000) (68,56)
2.01.2.01.01.15.0002 Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM
375.500.000
727.340.000 -
1.102.840.000
61.875.000
225.113.000 -
286.988.000 (815.852.000) (73,98) pelatihan
2.01.2.01.01.15.0003 Pelatihan kerja bagi Calon Tenaga Kerja di bidang
128.000.000
975.780.000 -
1.103.780.000 -
199.643.000 -
199.643.000 (904.137.000) (81,91) industri
2.01.2.01.01.15.0004 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan kerja di
5.000.000
239.000.000 -
244.000.000 -
86.005.000 -
86.005.000 (157.995.000) (64,75) bidang industri
2.01.2.01.01.15.0005 Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang
384.000.000
1.139.000.000 -
1.523.000.000
384.000.000
1.139.000.000 -
1.523.000.000 - 0,00 Industri - DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)
2.01.2.01.01.15.0007 Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa ,
102.890.000
1.039.510.000 -
1.142.400.000
28.670.000
438.264.000 -
466.934.000 (675.466.000) (59,13) pra magang dan pekerja migran
2.01.2.01.01.15.0008 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di
3.500.000
137.712.000 -
141.212.000
3.500.000
61.923.000 -
65.423.000 (75.789.000) (53,67) bidang bidang jasa, pra magang dan pekerja migran
2.01.2.01.01.15.0010 Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang
48.000.000
205.890.000 -
253.890.000
48.000.000
205.580.000 -
253.580.000 (310.000) (0,12) Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN
2.01.2.01.01.15.0011 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di -
176.650.000 -
176.650.000 -
49.684.000 -
49.684.000 (126.966.000) (71,87) bidang pertanian mendukung penempatan melalui mekanisme AKL , AKAD dan AKAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.01.2.01.01.15.0012 Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang
360.000.000
1.171.369.000 -
1.531.369.000
360.000.000
1.171.369.000 -
1.531.369.000 - 0,00 Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau )
2.01.2.01.01.15.0014 Penyebaran dan kajian produktivitas
31.700.000
892.868.000 -
924.568.000
21.400.000
89.243.000 -
110.643.000 (813.925.000) (88,03)
2.01.2.01.01.15.0015 Pemasaran alat, teknik dan metodologi peningkatan
26.900.000
303.552.000 -
330.452.000
10.800.000
78.887.000 -
89.687.000 (240.765.000) (72,86) Produktivitas
2.01.2.01.01.15.0016 Pelatihan , pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas
87.400.000
281.534.000 -
368.934.000
66.500.000
175.328.000 -
241.828.000 (127.106.000) (34,45) Pelaku Usaha
2.01.2.01.01.15.0017 Pelatihan peningkatan produktivitas melalui DBHCHT
280.600.000
842.575.000 -
1.123.175.000
280.600.000
842.575.000 -
1.123.175.000 - 0,00 (Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau)
2.01.2.01.01.16 Peningkatan Kesempatan Kerja
452.750.000
5.656.223.000 -
6.108.973.000
359.740.000
1.372.167.000 -
1.731.907.000 (4.377.066.000) (71,65)
2.01.2.01.01.16.0001 Pembinaan masyarakatt penganggur dan perluasan
330.000.000
1.902.293.000 -
2.232.293.000
104.400.000
667.266.000 -
771.666.000 (1.460.627.000) (65,43) kesempatan kerja
2.01.2.01.01.16.0002 Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
122.750.000
3.546.930.000 -
3.669.680.000
255.340.000
623.439.000 -
878.779.000 (2.790.901.000) (76,05)
2.01.2.01.01.16.0003 Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing -
207.000.000 -
207.000.000 -
81.462.000 -
81.462.000 (125.538.000) (60,65)
2.01.2.01.01.17 Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.294.800.000
2.248.967.000 -
3.543.767.000
984.100.000
699.580.000 -
1.683.680.000 (1.860.087.000) (52,49)
2.01.2.01.01.17.0001 Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan
554.500.000
651.390.000 -
1.205.890.000
355.500.000
143.457.000 -
498.957.000 (706.933.000) (58,62)
2.01.2.01.01.17.0002 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja,
99.100.000
524.400.000 -
623.500.000
82.900.000
89.158.000 -
172.058.000 (451.442.000) (72,40) Hubungan Industrial dan Jamsos
2.01.2.01.01.17.0003 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan
511.200.000
411.177.000 -
922.377.000
450.200.000
101.563.000 -
551.763.000 (370.614.000) (40,18) Industrial serta Forum Koordinasi LKS Tripartit
2.01.2.01.01.17.0004 Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan
130.000.000
410.000.000 -
540.000.000
95.500.000
160.799.000 -
256.299.000 (283.701.000) (52,54) Perusahaan dan pengembangan database kasus ketenagakerjaan
2.01.2.01.01.17.0005 Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja -
252.000.000 -
252.000.000 -
204.603.000 -
204.603.000 (47.397.000) (18,81)
2.01.2.01.01.18 Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan
663.500.000
4.717.818.000
227.000.000
5.608.318.000
278.727.000
2.388.522.000
417.799.000
3.085.048.000 (2.523.270.000) (44,99) Ketenagakerjaan
2.01.2.01.01.18.0001 Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja
489.900.000
1.392.271.000 -
1.882.171.000
78.200.000
282.704.000 -
360.904.000 (1.521.267.000) (80,83)
2.01.2.01.01.18.0002 Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 -
432.500.000 -
432.500.000
2.000.000
74.402.000 -
76.402.000 (356.098.000) (82,33)
2.01.2.01.01.18.0003 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan -
645.000.000 -
645.000.000 -
99.095.000 -
99.095.000 (545.905.000) (84,64)
2.01.2.01.01.18.0004 Pengujian Higiene perusahaan, kesehatan kerja dan
159.850.000
1.801.797.000 -
1.961.647.000
184.777.000
1.486.071.000 -
1.670.848.000 (290.799.000) (14,82) pengembangan laboratorium pengujian
2.01.2.01.01.18.0005 Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi
13.750.000
446.250.000 -
460.000.000
13.750.000
446.250.000 -
460.000.000 - 0,00 kerja dan pelatihan SDM bidang K3
2.01.2.01.01.18.0006 Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji - -
227.000.000
227.000.000 - -
417.799.000
417.799.000
190.799.000 84,05 kompetensi di Bidang K3
3.08.2.01.01.15 Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi
42.500.000
1.646.546.000 -
1.689.046.000 -
173.719.000 -
173.719.000 (1.515.327.000) (89,71)
3.08.2.01.01.15.0001 Kegiatan Penyiapan, Penempatan dan Pemantapan -
1.401.266.000 -
1.401.266.000 -
173.719.000 -
173.719.000 (1.227.547.000) (87,60) Transmigrasi
3.08.2.01.01.15.0002 Kegiatan Pelatihan bidang pertanian bagi calon
42.500.000
245.280.000 -
287.780.000 - - - - (287.780.000) (100,00) transmigran di BLK Pertanian dan Transmigrasi
2.02.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.488.525.000
15.921.675.000
1.024.720.000
23.434.920.000
4.867.958.000
7.488.768.000
44.560.000
12.401.286.000 (11.033.634.000) (47,08) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.02.2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
6.488.525.000
15.921.675.000
1.024.720.000
23.434.920.000
4.867.958.000
7.488.768.000
44.560.000
12.401.286.000 (11.033.634.000) (47,08) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
0.00.2.02.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
972.580.000
2.979.322.000
1.024.720.000
4.976.622.000
940.683.000
1.729.957.000
44.560.000
2.715.200.000 (2.261.422.000) (45,44) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.2.02.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
234.900.000
79.600.000 -
314.500.000
234.900.000
17.319.000 -
252.219.000 (62.281.000) (19,80) Daerah
0.00.2.02.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
15.000.000 -
15.000.000 -
9.600.000 -
9.600.000 (5.400.000) (36,00) Perangkat Daerah
0.00.2.02.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
625.000.000 -
625.000.000 -
425.640.000 -
425.640.000 (199.360.000) (31,90) Perangkat Daerah
0.00.2.02.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
60.000.000 -
60.000.000 -
57.959.000 -
57.959.000 (2.041.000) (3,40)
0.00.2.02.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
700.240.000
299.760.000 -
1.000.000.000
672.783.000
250.499.000 -
923.282.000 (76.718.000) (7,67) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.2.02.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
385.920.000 -
385.920.000 -
88.492.000 -
88.492.000 (297.428.000) (77,07) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.2.02.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
92.500.000 -
92.500.000 -
87.062.000 -
87.062.000 (5.438.000) (5,88) Perangkat Daerah
0.00.2.02.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
12.000.000 -
12.000.000 -
2.520.000 -
2.520.000 (9.480.000) (79,00) Perangkat Daerah
0.00.2.02.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
730.000.000 -
730.000.000 -
379.013.000 -
379.013.000 (350.987.000) (48,08) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.2.02.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
241.702.000 -
241.702.000 -
244.235.000 -
244.235.000
2.533.000 1,05 dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.2.02.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor -
3.580.000
946.420.000
950.000.000 -
440.000
44.560.000
45.000.000 (905.000.000) (95,26)
0.00.2.02.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -
1.700.000
78.300.000
80.000.000 - - - - (80.000.000) (100,00)
0.00.2.02.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
40.000.000 -
40.000.000 -
10.200.000 -
10.200.000 (29.800.000) (74,50)
0.00.2.02.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
30.000.000 -
30.000.000 -
5.120.000 -
5.120.000 (24.880.000) (82,93)
0.00.2.02.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
37.440.000
162.560.000 -
200.000.000
33.000.000
17.480.000 -
50.480.000 (149.520.000) (74,76)
0.00.2.02.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
200.000.000 -
200.000.000 -
134.378.000 -
134.378.000 (65.622.000) (32,81) perangkat daerah
0.00.2.02.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -
650.375.000 -
650.375.000 -
314.460.000 -
314.460.000 (335.915.000) (51,65)
0.00.2.02.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
470.000.000 -
470.000.000 -
257.173.000 -
257.173.000 (212.827.000) (45,28) Daerah
0.00.2.02.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
180.375.000 -
180.375.000 -
57.287.000 -
57.287.000 (123.088.000) (68,24) Perangkat Daerah
2.02.2.02.01.15 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
1.817.035.000
5.899.440.000 -
7.716.475.000
747.075.000
2.511.251.000 -
3.258.326.000 (4.458.149.000) (57,77)
2.02.2.02.01.15.0001 Pemberdayaan Perempuan
1.210.600.000
2.589.400.000 -
3.800.000.000
464.450.000
1.180.130.000 -
1.644.580.000 (2.155.420.000) (56,72)
2.02.2.02.01.15.0002 Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga
125.500.000
699.500.000 -
825.000.000
19.500.000
310.290.000 -
329.790.000 (495.210.000) (60,03) yang Responsif Gender
2.02.2.02.01.15.0003 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan
157.110.000
705.915.000 -
863.025.000
132.900.000
190.581.000 -
323.481.000 (539.544.000) (62,52) Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak
2.02.2.02.01.15.0004 Peningkatan Partisipasi Anak
51.150.000
248.850.000 -
300.000.000
21.500.000
70.087.000 -
91.587.000 (208.413.000) (69,47) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.02.2.02.01.15.0005 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat
214.175.000
1.090.825.000 -
1.305.000.000
95.225.000
412.857.000 -
508.082.000 (796.918.000) (61,07) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga
2.02.2.02.01.15.0006 Penyusunan data dan informasi PPA
58.500.000
564.950.000 -
623.450.000
13.500.000
347.306.000 -
360.806.000 (262.644.000) (42,13)
2.02.2.02.01.16 Perlindungan Perempuan Dan Anak
248.580.000
2.502.858.000 -
2.751.438.000
96.750.000
1.247.239.000 -
1.343.989.000 (1.407.449.000) (51,15)
2.02.2.02.01.16.0001 Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap
147.750.000
952.250.000 -
1.100.000.000
34.500.000
344.593.000 -
379.093.000 (720.907.000) (65,54) Perempuan
2.02.2.02.01.16.0002 Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap
75.000.000
542.163.000 -
617.163.000
30.000.000
208.208.000 -
238.208.000 (378.955.000) (61,40) Anak
2.02.2.02.01.16.0003 Layanan penanganan korban kekerasan terhadap -
230.000.000 -
230.000.000 -
194.512.000 -
194.512.000 (35.488.000) (15,43) perempuan
2.02.2.02.01.16.0004 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan
10.830.000
359.170.000 -
370.000.000
21.750.000
217.482.000 -
239.232.000 (130.768.000) (35,34) Perlindungan Perempuan
2.02.2.02.01.16.0005 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan
15.000.000
65.000.000 -
80.000.000
10.500.000
22.728.000 -
33.228.000 (46.772.000) (58,47) Perlindungan Anak
2.02.2.02.01.16.0006 Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak -
354.275.000 -
354.275.000 -
259.716.000 -
259.716.000 (94.559.000) (26,69) serta Anak Berhadapan hukum (ABH)
2.08.2.02.01.15 Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga
3.232.000.000
2.942.363.000 -
6.174.363.000
2.957.700.000
1.264.109.000 -
4.221.809.000 (1.952.554.000) (31,62) Berencana
2.08.2.02.01.15.0001 Peningkatan kesertaan KB MKJP
2.939.500.000
610.500.000 -
3.550.000.000
2.830.000.000
320.095.000 -
3.150.095.000 (399.905.000) (11,26)
2.08.2.02.01.15.0002 Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan
78.000.000
559.880.000 -
637.880.000
33.500.000
218.506.000 -
252.006.000 (385.874.000) (60,49) Kependudukan
2.08.2.02.01.15.0003 Pemetaan Pengendalian Penduduk
24.000.000
165.625.000 -
189.625.000 -
32.418.000 -
32.418.000 (157.207.000) (82,90)
2.08.2.02.01.15.0004 Penyediaan profil kependudukan dan KB -
30.000.000 -
30.000.000 -
6.150.000 -
6.150.000 (23.850.000) (79,50)
2.08.2.02.01.15.0005 Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian
169.500.000
1.508.928.000 -
1.678.428.000
83.700.000
661.060.000 -
744.760.000 (933.668.000) (55,63) penduduk dan KB
2.08.2.02.01.15.0006 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan
21.000.000
67.430.000 -
88.430.000
10.500.000
25.880.000 -
36.380.000 (52.050.000) (58,86) Mitra Kerja dalam program KB
2.08.2.02.01.16 Keluarga Sejahtera
218.330.000
947.317.000 -
1.165.647.000
125.750.000
421.752.000 -
547.502.000 (618.145.000) (53,03)
2.08.2.02.01.16.0002 Advokasi Ketahanan Keluarga
144.080.000
617.427.000 -
761.507.000
78.500.000
300.179.000 -
378.679.000 (382.828.000) (50,27)
2.08.2.02.01.16.0003 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan
26.250.000
77.890.000 -
104.140.000
23.250.000
20.870.000 -
44.120.000 (60.020.000) (57,63) Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga
2.08.2.02.01.16.0004 Advokasi Kesejahteraan Keluarga
48.000.000
252.000.000 -
300.000.000
24.000.000
100.703.000 -
124.703.000 (175.297.000) (58,43)
2.03.2.03 PANGAN
3.283.350.000
25.585.250.000
1.463.800.000
30.332.400.000
2.651.475.000
17.269.413.000
1.055.200.000
20.976.088.000 (9.356.312.000) (30,85)
2.03.2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan
3.283.350.000
25.585.250.000
1.463.800.000
30.332.400.000
2.651.475.000
17.269.413.000
1.055.200.000
20.976.088.000 (9.356.312.000) (30,85)
0.00.2.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
313.500.000
4.563.900.000
965.000.000
5.842.400.000
300.500.000
3.711.949.000
159.000.000
4.171.449.000 (1.670.951.000) (28,60) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.2.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat -
55.000.000 -
55.000.000 -
40.810.000 -
40.810.000 (14.190.000) (25,80) Daerah
0.00.2.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
81.000.000 -
81.000.000 -
53.064.000 -
53.064.000 (27.936.000) (34,49) Perangkat Daerah
0.00.2.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
400.000.000 -
400.000.000 -
412.000.000 -
412.000.000
12.000.000 3,00 Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.2.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
140.000.000 -
140.000.000 -
140.000.000 -
140.000.000 - 0,00
0.00.2.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
287.500.000
1.171.000.000 -
1.458.500.000
287.500.000
1.154.000.000 -
1.441.500.000 (17.000.000) (1,17) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.2.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
670.400.000 -
670.400.000 -
385.068.000 -
385.068.000 (285.332.000) (42,56) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.2.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
58.500.000 -
58.500.000 -
60.100.000 -
60.100.000
1.600.000 2,74 Perangkat Daerah
0.00.2.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
35.000.000 -
35.000.000 -
38.600.000 -
38.600.000
3.600.000 10,29 Perangkat Daerah
0.00.2.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
630.000.000 -
630.000.000 -
444.430.000 -
444.430.000 (185.570.000) (29,46) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.2.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
320.000.000 -
320.000.000 -
238.278.000 -
238.278.000 (81.722.000) (25,54) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.2.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor -
5.000.000
965.000.000
970.000.000 -
5.000.000
159.000.000
164.000.000 (806.000.000) (83,09)
0.00.2.03.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah -
775.000.000 -
775.000.000 -
577.000.000 -
577.000.000 (198.000.000) (25,55)
0.00.2.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
26.000.000
74.000.000 -
100.000.000
13.000.000
47.133.000 -
60.133.000 (39.867.000) (39,87)
0.00.2.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
44.000.000 -
44.000.000 -
33.029.000 -
33.029.000 (10.971.000) (24,93)
0.00.2.03.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung -
50.000.000 -
50.000.000 -
42.337.000 -
42.337.000 (7.663.000) (15,33) Perkantoran
0.00.2.03.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
55.000.000 -
55.000.000 -
41.100.000 -
41.100.000 (13.900.000) (25,27) perangkat daerah
0.00.2.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.000.000
947.000.000 -
950.000.000 -
245.781.000 -
245.781.000 (704.219.000) (74,13)
0.00.2.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
450.000.000 -
450.000.000 -
166.238.000 -
166.238.000 (283.762.000) (63,06) Daerah
0.00.2.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
3.000.000
497.000.000 -
500.000.000 -
79.543.000 -
79.543.000 (420.457.000) (84,09) Perangkat Daerah
2.03.2.03.01.15 Peningkatan Ketahanan Pangan
2.966.850.000
20.074.350.000
498.800.000
23.540.000.000
2.350.975.000
13.311.683.000
896.200.000
16.558.858.000 (6.981.142.000) (29,66)
2.03.2.03.01.15.0003 Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan
199.225.000
624.775.000
26.000.000
850.000.000
199.225.000
563.786.000 -
763.011.000 (86.989.000) (10,23)
2.03.2.03.01.15.0005 Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi
57.800.000
1.742.200.000 -
1.800.000.000
57.800.000
1.399.924.000 -
1.457.724.000 (342.276.000) (19,02) pangan B2SA
2.03.2.03.01.15.0006 Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis -
845.000.000 -
845.000.000 -
328.920.000 -
328.920.000 (516.080.000) (61,07) Sumberdaya Lokal
2.03.2.03.01.15.0007 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
31.825.000
1.123.175.000 -
1.155.000.000
55.300.000
659.151.000 -
714.451.000 (440.549.000) (38,14)
2.03.2.03.01.15.0008 Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
70.000.000
685.000.000 -
755.000.000
16.400.000
493.600.000 -
510.000.000 (245.000.000) (32,45)
2.03.2.03.01.15.0009 Pengawasan Keamanan Pangan
68.500.000
711.500.000 -
780.000.000
31.000.000
518.800.000 -
549.800.000 (230.200.000) (29,51)
2.03.2.03.01.15.0010 Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan
25.000.000
760.000.000 -
785.000.000
5.000.000
257.135.000 -
262.135.000 (522.865.000) (66,61)
2.03.2.03.01.15.0011 Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan
1.151.100.000
2.948.900.000 -
4.100.000.000
1.080.850.000
2.252.425.000 -
3.333.275.000 (766.725.000) (18,70) Pangan di Masyarakat
2.03.2.03.01.15.0012 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan
124.350.000
3.125.650.000 -
3.250.000.000
84.350.000
2.549.989.000 -
2.634.339.000 (615.661.000) (18,94) Masyarakat
2.03.2.03.01.15.0014 Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan
74.000.000
2.238.000.000
38.000.000
2.350.000.000
67.000.000
1.575.300.000
97.900.000
1.740.200.000 (609.800.000) (25,95)
2.03.2.03.01.15.0015 Pengujian Mutu Pangan
224.400.000
611.600.000
219.000.000
1.055.000.000
224.400.000
425.630.000
247.500.000
897.530.000 (157.470.000) (14,93) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.03.2.03.01.15.0016 Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan
69.000.000
271.000.000 -
340.000.000
20.000.000
122.225.000 -
142.225.000 (197.775.000) (58,17)
2.03.2.03.01.15.0017 Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan
36.900.000
438.100.000 -
475.000.000
24.000.000
263.698.000 -
287.698.000 (187.302.000) (39,43)
2.03.2.03.01.15.0018 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan
834.750.000
3.949.450.000
215.800.000
5.000.000.000
485.650.000
1.901.100.000
550.800.000
2.937.550.000 (2.062.450.000) (41,25) Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA)
2.05.2.05 LINGKUNGAN HIDUP
9.856.281.000
80.411.283.000
8.696.745.000
98.964.309.000
6.875.756.000
29.094.764.000
1.765.379.000
37.735.899.000 (61.228.410.000) (61,87)
2.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9.856.281.000
80.411.283.000
8.696.745.000
98.964.309.000
6.875.756.000
29.094.764.000
1.765.379.000
37.735.899.000 (61.228.410.000) (61,87)
0.00.2.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
2.981.465.000
18.216.786.000
7.712.514.000
28.910.765.000
2.942.465.000
9.333.137.000
1.408.129.000
13.683.731.000 (15.227.034.000) (52,67) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.2.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat -
180.000.000 -
180.000.000 -
48.200.000 -
48.200.000 (131.800.000) (73,22) Daerah
0.00.2.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
108.500.000 -
108.500.000 -
61.087.000 -
61.087.000 (47.413.000) (43,70) Perangkat Daerah
0.00.2.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
1.646.900.000 -
1.646.900.000 -
1.465.305.000 -
1.465.305.000 (181.595.000) (11,03) Perangkat Daerah
0.00.2.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
3.150.000
491.850.000 -
495.000.000
2.550.000
300.842.000 -
303.392.000 (191.608.000) (38,71)
0.00.2.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
2.926.865.000
1.459.218.000 -
4.386.083.000
2.904.065.000
1.432.164.000 -
4.336.229.000 (49.854.000) (1,14) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.2.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
2.316.056.000 -
2.316.056.000 -
1.139.417.000 -
1.139.417.000 (1.176.639.000) (50,80) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.2.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
632.480.000 -
632.480.000 -
254.185.000 -
254.185.000 (378.295.000) (59,81) Perangkat Daerah
0.00.2.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
87.510.000
12.490.000
100.000.000 -
49.865.000
5.440.000
55.305.000 (44.695.000) (44,70) Perangkat Daerah
0.00.2.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
7.000.000
4.050.000.000 -
4.057.000.000
6.000.000
2.027.166.000 -
2.033.166.000 (2.023.834.000) (49,88) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.2.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor
1.000.000
1.436.118.000
140.700.000
1.577.818.000
1.000.000
425.183.000
140.700.000
566.883.000 (1.010.935.000) (64,07) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.2.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
22.350.000
733.300.000
4.583.450.000
5.339.100.000
11.350.000
191.519.000
1.139.793.000
1.342.662.000 (3.996.438.000) (74,85)
0.00.2.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
13.100.000
2.753.804.000
744.600.000
3.511.504.000
9.500.000
1.006.207.000
15.000.000
1.030.707.000 (2.480.797.000) (70,65)
0.00.2.05.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.000.000 -
1.617.291.000
1.620.291.000
3.000.000 -
1.000
3.001.000 (1.617.290.000) (99,81)
0.00.2.05.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.000.000
90.000.000 -
91.000.000
1.000.000
1.000 -
1.001.000 (89.999.000) (98,90)
0.00.2.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
500.000.000 -
500.000.000 -
90.120.000 -
90.120.000 (409.880.000) (81,98)
0.00.2.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
400.000.000 -
400.000.000 -
91.900.000 -
91.900.000 (308.100.000) (77,03)
0.00.2.05.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung
4.000.000
1.131.050.000
613.983.000
1.749.033.000
4.000.000
655.914.000
107.195.000
767.109.000 (981.924.000) (56,14) Perkantoran
0.00.2.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
200.000.000 -
200.000.000 -
94.062.000 -
94.062.000 (105.938.000) (52,97) perangkat daerah
0.00.2.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.800.000
1.395.200.000 -
1.400.000.000
4.800.000
508.194.000 -
512.994.000 (887.006.000) (63,36)
0.00.2.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
3.600.000
646.400.000 -
650.000.000
3.600.000
271.206.000 -
274.806.000 (375.194.000) (57,72) Daerah
0.00.2.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
1.200.000
748.800.000 -
750.000.000
1.200.000
236.988.000 -
238.188.000 (511.812.000) (68,24) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.05.2.05.01.15 Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun,
941.131.000
13.612.169.000
562.700.000
15.116.000.000
878.256.000
5.244.791.000
245.200.000
6.368.247.000 (8.747.753.000) (57,87) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
2.05.2.05.01.15.0001 Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
49.400.000
4.806.600.000 -
4.856.000.000
41.600.000
746.400.000 -
788.000.000 (4.068.000.000) (83,77)
2.05.2.05.01.15.0002 Kegiatan pengelolaan sampah dan limbah bahan
88.200.000
2.771.800.000 -
2.860.000.000
72.100.000
870.040.000 -
942.140.000 (1.917.860.000) (67,06) berbahaya beracun
2.05.2.05.01.15.0003 Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup
154.475.000
1.440.525.000 -
1.595.000.000
117.800.000
454.405.000 -
572.205.000 (1.022.795.000) (64,13)
2.05.2.05.01.15.0004 Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan penanganan Daerah
117.600.000
2.136.200.000
246.200.000
2.500.000.000
119.500.000
2.135.300.000
245.200.000
2.500.000.000 - 0,00 Penghasil Bahan Baku Tembakau dan Industrinya
2.05.2.05.01.15.0005 Kegiatan Pengujian Kualitas Air dan Udara
408.516.000
1.391.484.000 -
1.800.000.000
407.316.000
535.617.000 -
942.933.000 (857.067.000) (47,61)
2.05.2.05.01.15.0006 Kegiatan Pengendalian Mutu dan Peningkatan Pelayanan
122.940.000
1.065.560.000
316.500.000
1.505.000.000
119.940.000
503.029.000 -
622.969.000 (882.031.000) (58,61) Laboratorium Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.16 Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas
419.800.000
2.610.200.000 -
3.030.000.000
370.800.000
727.140.000 -
1.097.940.000 (1.932.060.000) (63,76)
2.05.2.05.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Teknologi Lingkungan
238.800.000
1.176.200.000 -
1.415.000.000
193.400.000
319.334.000 -
512.734.000 (902.266.000) (63,76) Ekoefisiensi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.05.2.05.01.16.0002 Kegiatan perencanaan/penyusunan kebijakan teknis
105.600.000
909.400.000 -
1.015.000.000
102.000.000
265.792.000 -
367.792.000 (647.208.000) (63,76) penataan lingkungan hidup
2.05.2.05.01.16.0003 Kegiatan Peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi
75.400.000
524.600.000 -
600.000.000
75.400.000
142.014.000 -
217.414.000 (382.586.000) (63,76) Penilai AMDAL
3.04.2.05.01.15 Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan
4.160.735.000
31.549.262.000
283.000.000
35.992.997.000
2.232.935.000
9.120.786.000
101.300.000
11.455.021.000 (24.537.976.000) (68,17)
3.04.2.05.01.15.0001 Pengendalian Penanganan DAS dan Konservasi Tumbuhan
1.920.485.000
28.420.633.000 -
30.341.118.000
529.975.000
7.872.446.000 -
8.402.421.000 (21.938.697.000) (72,31) dan Satwa Liar
3.04.2.05.01.15.0004 Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih/Bibit
10.875.000
389.125.000 -
400.000.000 -
62.741.000 -
62.741.000 (337.259.000) (84,31) Tanaman Hutan
3.04.2.05.01.15.0005 Pengembangan sumber benih dan pengelolaan persemaian
1.053.215.000
1.346.785.000 -
2.400.000.000
643.490.000
794.221.000 -
1.437.711.000 (962.289.000) (40,10) permanen
3.04.2.05.01.15.0006 Pengembangan dan Perlindungan Tahura KGPAA
448.610.000
414.869.000
283.000.000
1.146.479.000
357.970.000
118.223.000
101.300.000
577.493.000 (568.986.000) (49,63) Mangkunagoro I
3.04.2.05.01.15.0007 Pemanfaatan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I
57.900.000
382.100.000 -
440.000.000
32.100.000
93.880.000 -
125.980.000 (314.020.000) (71,37)
3.04.2.05.01.15.0008 Pengembangan Kebun Raya Baturaden
464.400.000
375.600.000 -
840.000.000
464.800.000
150.161.000 -
614.961.000 (225.039.000) (26,79)
3.04.2.05.01.15.0009 Pemanfaatan Kebun Raya Baturaden
205.250.000
220.150.000 -
425.400.000
204.600.000
29.114.000 -
233.714.000 (191.686.000) (45,06)
3.04.2.05.01.16 Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan
1.025.400.000
10.025.141.000
123.531.000
11.174.072.000
301.450.000
3.345.884.000 -
3.647.334.000 (7.526.738.000) (67,36) Kehutanan
3.04.2.05.01.16.0010 Peningkatan perlindungan dan penegakan hukum
93.000.000
1.032.000.000 -
1.125.000.000
18.000.000
374.000.000 -
392.000.000 (733.000.000) (65,16) lingkungan hidup dan kehutanan
3.04.2.05.01.16.0012 Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan
932.400.000
8.993.141.000
123.531.000
10.049.072.000
283.450.000
2.971.884.000 -
3.255.334.000 (6.793.738.000) (67,61) hutan
3.04.2.05.01.17 Pemanfaatan Hutan
322.950.000
3.002.525.000
15.000.000
3.340.475.000
145.050.000
814.832.000
10.750.000
970.632.000 (2.369.843.000) (70,94)
3.04.2.05.01.17.0002 Pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan
322.950.000
3.002.525.000
15.000.000
3.340.475.000
145.050.000
814.832.000
10.750.000
970.632.000 (2.369.843.000) (70,94)
2.07.2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.814.090.000
19.047.648.000
1.622.160.000
23.483.898.000
2.217.550.000
9.735.008.000
398.822.000
12.351.380.000 (11.132.518.000) (47,40)
2.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan
2.814.090.000
19.047.648.000
1.622.160.000
23.483.898.000
2.217.550.000
9.735.008.000
398.822.000
12.351.380.000 (11.132.518.000) (47,40) Catatan Sipil
0.00.2.07.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
840.050.000
5.172.790.000
1.622.160.000
7.635.000.000
817.500.000
3.327.701.000
398.822.000
4.544.023.000 (3.090.977.000) (40,48) Keuangan Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.2.07.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
350.400.000
9.600.000 -
360.000.000
350.400.000
2.255.000 -
352.655.000 (7.345.000) (2,04) Daerah
0.00.2.07.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
85.000.000 -
85.000.000 -
23.000.000 -
23.000.000 (62.000.000) (72,94) Perangkat Daerah
0.00.2.07.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
825.000.000 -
825.000.000 -
825.000.000 -
825.000.000 - 0,00 Perangkat Daerah
0.00.2.07.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.500.000
108.500.000 -
110.000.000
1.500.000
92.910.000 -
94.410.000 (15.590.000) (14,17)
0.00.2.07.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
459.600.000
1.170.400.000 -
1.630.000.000
459.600.000
1.026.641.000 -
1.486.241.000 (143.759.000) (8,82) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.2.07.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
480.000.000 -
480.000.000 -
276.770.000 -
276.770.000 (203.230.000) (42,34) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.2.07.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
175.000.000 -
175.000.000 -
85.740.000 -
85.740.000 (89.260.000) (51,01) Perangkat Daerah
0.00.2.07.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
12.540.000
2.460.000
15.000.000 -
5.540.000 -
5.540.000 (9.460.000) (63,07) Perangkat Daerah
0.00.2.07.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
22.500.000
1.622.500.000 -
1.645.000.000
3.000.000
849.075.000 -
852.075.000 (792.925.000) (48,20) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.2.07.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
250.000.000 -
250.000.000 -
85.000.000 -
85.000.000 (165.000.000) (66,00) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.2.07.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
4.550.000
25.750.000
1.619.700.000
1.650.000.000
3.000.000
1.748.000
398.822.000
403.570.000 (1.246.430.000) (75,54)
0.00.2.07.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.500.000
158.500.000 -
160.000.000 -
1.510.000 -
1.510.000 (158.490.000) (99,06)
0.00.2.07.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
50.000.000 -
50.000.000 -
30.000.000 -
30.000.000 (20.000.000) (40,00)
0.00.2.07.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
200.000.000 -
200.000.000 -
22.512.000 -
22.512.000 (177.488.000) (88,74)
0.00.2.07.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
41.000.000
609.000.000 -
650.000.000
41.000.000
172.275.000 -
213.275.000 (436.725.000) (67,19)
0.00.2.07.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
20.500.000
329.500.000 -
350.000.000
20.500.000
88.585.000 -
109.085.000 (240.915.000) (68,83) Daerah
0.00.2.07.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
20.500.000
279.500.000 -
300.000.000
20.500.000
83.690.000 -
104.190.000 (195.810.000) (65,27) Perangkat Daerah
2.06.2.07.01.15 Penataan Administrasi Kependudukan
214.500.000
949.398.000 -
1.163.898.000
214.500.000
762.028.000 -
976.528.000 (187.370.000) (16,10)
2.06.2.07.01.15.0001 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan
71.500.000
337.398.000 -
408.898.000
71.500.000
261.728.000 -
333.228.000 (75.670.000) (18,51) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.06.2.07.01.15.0002 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan
71.500.000
258.500.000 -
330.000.000
71.500.000
220.780.000 -
292.280.000 (37.720.000) (11,43) Pelayanan Pencatatan Sipil
2.06.2.07.01.15.0003 Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data
71.500.000
353.500.000 -
425.000.000
71.500.000
279.520.000 -
351.020.000 (73.980.000) (17,41) Kependudukan Skala Provinsi
2.07.2.07.01.15 Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
493.150.000
3.606.850.000 -
4.100.000.000
403.750.000
1.306.046.000 -
1.709.796.000 (2.390.204.000) (58,30)
2.07.2.07.01.15.0001 Kegiatan Penataan dan Evaluasi Perkembangan
71.750.000
678.250.000 -
750.000.000
50.750.000
266.549.000 -
317.299.000 (432.701.000) (57,69) Desa/Keluarahan di Jawa Tengah
2.07.2.07.01.15.0002 Kegiatan Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan
150.500.000
649.500.000 -
800.000.000
116.900.000
127.540.000 -
244.440.000 (555.560.000) (69,45) Database Bidang Pemerintahan Desa
2.07.2.07.01.15.0003 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa
73.500.000
576.500.000 -
650.000.000
73.500.000
210.698.000 -
284.198.000 (365.802.000) (56,28) di Jawa Tengah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.07.2.07.01.15.0004 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa
73.500.000
476.500.000 -
550.000.000
73.500.000
139.502.000 -
213.002.000 (336.998.000) (61,27) Tengah
2.07.2.07.01.15.0005 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/ Kelurahan
123.900.000
1.226.100.000 -
1.350.000.000
89.100.000
561.757.000 -
650.857.000 (699.143.000) (51,79)
2.07.2.07.01.16 Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
295.250.000
1.654.750.000 -
1.950.000.000
234.750.000
580.976.000 -
815.726.000 (1.134.274.000) (58,17)
2.07.2.07.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa di Jawa Tengah
52.700.000
547.300.000 -
600.000.000
35.600.000
204.146.000 -
239.746.000 (360.254.000) (60,04)
2.07.2.07.01.16.0002 Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan
242.550.000
1.107.450.000 -
1.350.000.000
199.150.000
376.830.000 -
575.980.000 (774.020.000) (57,33)
2.07.2.07.01.17 Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan
930.140.000
7.054.860.000 -
7.985.000.000
506.050.000
3.585.982.000 -
4.092.032.000 (3.892.968.000) (48,75) Masyarakat
2.07.2.07.01.17.0001 Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat, Ekonomi
617.150.000
4.467.850.000 -
5.085.000.000
365.300.000
2.537.661.000 -
2.902.961.000 (2.182.039.000) (42,91) Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna di Jawa Tengah
2.07.2.07.01.17.0002 Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran
154.490.000
1.395.510.000 -
1.550.000.000
93.750.000
598.431.000 -
692.181.000 (857.819.000) (55,34) Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa diJawa Tengah
2.07.2.07.01.17.0003 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
158.500.000
1.191.500.000 -
1.350.000.000
47.000.000
449.890.000 -
496.890.000 (853.110.000) (63,19) Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah
2.09.2.09 PERHUBUNGAN
3.569.590.000
116.298.267.000
140.060.230.000
259.928.087.000
2.862.805.000
85.053.484.000
6.845.538.000
94.761.827.000 (165.166.260.000) (63,54)
2.09.2.09.01 Dinas Perhubungan
3.569.590.000
116.298.267.000
140.060.230.000
259.928.087.000
2.862.805.000
85.053.484.000
6.845.538.000
94.761.827.000 (165.166.260.000) (63,54)
0.00.2.09.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
1.040.570.000
22.056.566.000
6.055.500.000
29.152.636.000
938.000.000
15.220.063.000
585.704.000
16.743.767.000 (12.408.869.000) (42,57) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.2.09.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat -
200.000.000 -
200.000.000 -
81.417.000 -
81.417.000 (118.583.000) (59,29) Daerah
0.00.2.09.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
808.500.000 -
808.500.000 -
393.916.000 -
393.916.000 (414.584.000) (51,28) Perangkat Daerah
0.00.2.09.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
1.898.736.000 -
1.898.736.000 -
1.708.736.000 -
1.708.736.000 (190.000.000) (10,01) Perangkat Daerah
0.00.2.09.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
165.000.000 -
165.000.000 -
165.000.000 -
165.000.000 - 0,00
0.00.2.09.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
1.020.770.000
10.116.614.000 -
11.137.384.000
918.200.000
9.734.439.000 -
10.652.639.000 (484.745.000) (4,35) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.2.09.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
1.600.000.000 -
1.600.000.000 -
921.132.000 -
921.132.000 (678.868.000) (42,43) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.2.09.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
180.000.000 -
180.000.000 -
57.300.000 -
57.300.000 (122.700.000) (68,17) Perangkat Daerah
0.00.2.09.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
31.000.000 -
31.000.000 -
12.657.000 -
12.657.000 (18.343.000) (59,17) Perangkat Daerah
0.00.2.09.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
3.832.250.000 -
3.832.250.000 -
687.951.000 -
687.951.000 (3.144.299.000) (82,05) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.2.09.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor
19.800.000
1.039.091.000 -
1.058.891.000
19.800.000
258.188.000 -
277.988.000 (780.903.000) (73,75) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.2.09.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
1.293.000.000
1.293.000.000 - -
198.472.000
198.472.000 (1.094.528.000) (84,65)
0.00.2.09.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - -
2.750.000.000
2.750.000.000 - -
253.912.000
253.912.000 (2.496.088.000) (90,77)
0.00.2.09.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
1.962.500.000
1.962.500.000 - - - - (1.962.500.000) (100,00)
0.00.2.09.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
632.875.000 -
632.875.000 -
90.796.000 -
90.796.000 (542.079.000) (85,65)
0.00.2.09.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
250.000.000 -
250.000.000 -
49.010.000 -
49.010.000 (200.990.000) (80,40) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.2.09.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
200.000.000 -
200.000.000 -
25.979.000 -
25.979.000 (174.021.000) (87,01)
0.00.2.09.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung -
992.500.000
50.000.000
1.042.500.000 -
1.021.594.000
133.320.000
1.154.914.000
112.414.000 10,78 Perkantoran
0.00.2.09.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
110.000.000 -
110.000.000 -
11.948.000 -
11.948.000 (98.052.000) (89,14) perangkat daerah
0.00.2.09.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -
675.000.000 -
675.000.000 -
239.363.000 -
239.363.000 (435.637.000) (64,54)
0.00.2.09.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
400.000.000 -
400.000.000 -
179.003.000 -
179.003.000 (220.997.000) (55,25) Daerah
0.00.2.09.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
275.000.000 -
275.000.000 -
60.360.000 -
60.360.000 (214.640.000) (78,05) Perangkat Daerah
2.09.2.09.01.15 Pengembangan Perhubungan Darat
2.106.520.000
90.929.711.000
132.354.220.000
225.390.451.000
1.580.305.000
68.460.975.000
6.214.154.000
76.255.434.000 (149.135.017.000) (66,17)
2.09.2.09.01.15.0001 Peningkatan Terminal Angkutan Jalan
1.000.000
99.000.000
47.270.108.000
47.370.108.000
1.000.000
33.220.000
43.050.000
77.270.000 (47.292.838.000) (99,84)
2.09.2.09.01.15.0002 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang dalam Trayek
416.300.000
1.883.700.000 -
2.300.000.000
1.189.230.000
607.986.000
37.250.000
1.834.466.000 (465.534.000) (20,24)
2.09.2.09.01.15.0003 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Tidak dalam -
300.000.000 -
300.000.000 -
55.438.000 -
55.438.000 (244.562.000) (81,52) Trayek
2.09.2.09.01.15.0004 Pengembangan Angkutan Aglomerasi dan Perbatasan
42.000.000
518.000.000 -
560.000.000 -
51.067.000 -
51.067.000 (508.933.000) (90,88)
2.09.2.09.01.15.0005 Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan -
332.000.000 -
332.000.000 -
87.177.000 -
87.177.000 (244.823.000) (73,74)
2.09.2.09.01.15.0006 Peningkatan Rekayasa lalu Lintas Jalan
67.250.000
2.746.250.000
12.423.087.000
15.236.587.000
2.000.000
322.589.000
2.932.700.000
3.257.289.000 (11.979.298.000) (78,62)
2.09.2.09.01.15.0007 Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
50.500.000
544.000.000 -
594.500.000 -
78.248.000 -
78.248.000 (516.252.000) (86,84) Jalan
2.09.2.09.01.15.0008 Peningkatan Jaringan Transportasi di Jawa Tengah
230.000.000
2.191.818.000
66.036.302.000
68.458.120.000
1.000.000
130.911.000
1.125.802.000
1.257.713.000 (67.200.407.000) (98,16)
2.09.2.09.01.15.0009 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Aglomerasi
151.950.000
68.774.083.000
904.982.000
69.831.015.000
151.950.000
61.144.051.000
986.582.000
62.282.583.000 (7.548.432.000) (10,81) Trans Jateng
2.09.2.09.01.15.0010 Kegiatan peningkatan Sarana Prasanara transportasi
9.000.000
2.254.671.000
3.659.450.000
5.923.121.000
9.000.000
969.739.000
850.000.000
1.828.739.000 (4.094.382.000) (69,13) Jawa Tengah
2.09.2.09.01.15.0011 Peningkatan Perkeretaapian di Jawa Tengah
7.150.000
2.280.409.000
2.060.291.000
4.347.850.000
5.650.000
1.461.852.000
238.770.000
1.706.272.000 (2.641.578.000) (60,76)
2.09.2.09.01.15.0012 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai
139.200.000
135.800.000 -
275.000.000
14.400.000
22.124.000 -
36.524.000 (238.476.000) (86,72) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
2.09.2.09.01.15.0013 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai
76.800.000
143.200.000 -
220.000.000
7.200.000
25.047.000 -
32.247.000 (187.753.000) (85,34) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
2.09.2.09.01.15.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai
198.000.000
203.500.000 -
401.500.000
18.000.000
55.690.000 -
73.690.000 (327.810.000) (81,65) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
2.09.2.09.01.15.0015 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai
110.200.000
137.300.000 -
247.500.000
10.500.000
36.705.000 -
47.205.000 (200.295.000) (80,93) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
2.09.2.09.01.15.0016 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai
148.800.000
181.200.000 -
330.000.000
14.400.000
63.802.000 -
78.202.000 (251.798.000) (76,30) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
2.09.2.09.01.15.0017 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai
174.000.000
176.000.000 -
350.000.000
18.000.000
31.690.000 -
49.690.000 (300.310.000) (85,80) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.09.2.09.01.15.0018 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai
41.200.000
1.273.800.000 -
1.315.000.000
41.200.000
533.708.000 -
574.908.000 (740.092.000) (56,28) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
2.09.2.09.01.15.0019 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai
41.950.000
1.271.600.000 -
1.313.550.000
13.550.000
436.006.000 -
449.556.000 (863.994.000) (65,78) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
2.09.2.09.01.15.0020 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai
55.000.000
1.339.750.000 -
1.394.750.000
12.800.000
683.513.000 -
696.313.000 (698.437.000) (50,08) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
2.09.2.09.01.15.0021 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai
52.200.000
1.360.450.000 -
1.412.650.000
44.200.000
195.832.000 -
240.032.000 (1.172.618.000) (83,01) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
2.09.2.09.01.15.0022 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai
47.200.000
1.520.300.000 -
1.567.500.000
14.025.000
791.680.000 -
805.705.000 (761.795.000) (48,60) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
2.09.2.09.01.15.0023 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai
46.820.000
1.262.880.000 -
1.309.700.000
12.200.000
642.900.000 -
655.100.000 (654.600.000) (49,98) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
2.09.2.09.01.16 Pengembangan Perhubungan Laut
422.500.000
2.636.990.000
1.650.510.000
4.710.000.000
344.500.000
1.133.083.000
45.680.000
1.523.263.000 (3.186.737.000) (67,66)
2.09.2.09.01.16.0001 Fasilitasi pengembangan pelabuhan dan fasilitasi
7.000.000
294.280.000 -
301.280.000
2.000.000
97.813.000 -
99.813.000 (201.467.000) (66,87) keselamatan pelayaran di Jateng
2.09.2.09.01.16.0002 Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat
409.000.000
1.391.000.000 -
1.800.000.000
341.000.000
769.039.000 -
1.110.039.000 (689.961.000) (38,33) Kartini I
2.09.2.09.01.16.0003 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut -
625.000.000 -
625.000.000 -
203.792.000 -
203.792.000 (421.208.000) (67,39)
2.09.2.09.01.16.0004 Peningkatan Lalu Lintas ASDP di Jateng
6.500.000
326.710.000
1.650.510.000
1.983.720.000
1.500.000
62.439.000
45.680.000
109.619.000 (1.874.101.000) (94,47)
2.10.2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.826.080.000
63.783.797.000
24.101.953.000
90.711.830.000
2.598.980.000
39.149.806.000
21.645.904.000
63.394.690.000 (27.317.140.000) (30,11)
2.10.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
2.826.080.000
63.783.797.000
24.101.953.000
90.711.830.000
2.598.980.000
39.149.806.000
21.645.904.000
63.394.690.000 (27.317.140.000) (30,11)
0.00.2.10.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
465.160.000
7.508.852.000
635.782.000
8.609.794.000
465.160.000
5.788.471.000
963.141.000
7.216.772.000 (1.393.022.000) (16,18) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.2.10.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
454.260.000
740.000 -
455.000.000
454.260.000
740.000 -
455.000.000 - 0,00 Daerah
0.00.2.10.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
27.360.000 -
27.360.000 -
18.850.000 -
18.850.000 (8.510.000) (31,10) Perangkat Daerah
0.00.2.10.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
2.160.004.000 -
2.160.004.000 -
559.004.000 -
559.004.000 (1.601.000.000) (74,12) Perangkat Daerah
0.00.2.10.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.600.000
140.900.000 -
142.500.000
1.600.000
140.900.000 -
142.500.000 - 0,00
0.00.2.10.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
4.500.000
1.856.914.000 -
1.861.414.000
4.500.000
1.990.110.000 -
1.994.610.000
133.196.000 7,16 Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.2.10.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
547.200.000 -
547.200.000 -
367.195.000 -
367.195.000 (180.005.000) (32,90) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.2.10.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
114.000.000 -
114.000.000 -
113.360.000 -
113.360.000 (640.000) (0,56) Perangkat Daerah
0.00.2.10.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
22.800.000 -
22.800.000 -
12.800.000 -
12.800.000 (10.000.000) (43,86) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.2.10.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
1.600.000
1.725.664.000 -
1.727.264.000
2.400.000
1.852.437.000 -
1.854.837.000
127.573.000 7,39 Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.2.10.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor
800.000
255.700.000 -
256.500.000
800.000
230.700.000 -
231.500.000 (25.000.000) (9,75) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.2.10.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
633.982.000
633.982.000 - -
961.341.000
961.341.000
327.359.000 51,64
0.00.2.10.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
800.000
170.200.000 -
171.000.000 -
71.826.000 -
71.826.000 (99.174.000) (58,00)
0.00.2.10.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung
1.600.000
487.370.000
1.800.000
490.770.000
1.600.000
430.549.000
1.800.000
433.949.000 (56.821.000) (11,58) Perkantoran
0.00.2.10.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.800.000
928.520.000 -
933.320.000
1.600.000
417.783.000 -
419.383.000 (513.937.000) (55,07)
0.00.2.10.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
4.000.000
694.320.000 -
698.320.000
1.600.000
364.663.000 -
366.263.000 (332.057.000) (47,55) Daerah
0.00.2.10.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
800.000
234.200.000 -
235.000.000 -
53.120.000 -
53.120.000 (181.880.000) (77,40) Perangkat Daerah
2.10.2.10.01.15 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi
202.100.000
28.663.851.000
1.266.156.000
30.132.107.000
53.700.000
14.740.225.000
1.481.156.000
16.275.081.000 (13.857.026.000) (45,99) Publik
2.10.2.10.01.15.0001 Peningkatan pengelolaan informasi publik
78.700.000
23.022.144.000
899.156.000
24.000.000.000
31.500.000
12.722.700.000
1.073.156.000
13.827.356.000 (10.172.644.000) (42,39)
2.10.2.10.01.15.0002 Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik
71.300.000
1.060.807.000 -
1.132.107.000
4.200.000
231.744.000
41.000.000
276.944.000 (855.163.000) (75,54)
2.10.2.10.01.15.0003 Analisis berita dan pendapat publik
52.100.000
4.580.900.000
367.000.000
5.000.000.000
18.000.000
1.785.781.000
367.000.000
2.170.781.000 (2.829.219.000) (56,58)
2.10.2.10.01.16 Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan
40.300.000
11.002.700.000
20.558.500.000
31.601.500.000
38.200.000
9.380.188.000
17.224.000.000
26.642.388.000 (4.959.112.000) (15,69) Komunikasi
2.10.2.10.01.16.0001 Pengelolaan Jaringan dan Data Center
31.950.000
3.090.550.000
20.558.500.000
23.681.000.000
32.100.000
2.022.081.000
17.224.000.000
19.278.181.000 (4.402.819.000) (18,59)
2.10.2.10.01.16.0002 Pengelolaan internet dan intranet
4.500.000
7.170.500.000 -
7.175.000.000
4.500.000
7.070.538.000 -
7.075.038.000 (99.962.000) (1,39)
2.10.2.10.01.16.0003 Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur
3.850.000
741.650.000 -
745.500.000
1.600.000
287.569.000 -
289.169.000 (456.331.000) (61,21)
2.10.2.10.01.17 Pengembangan E-Goverment
982.500.000
10.390.284.000
1.129.000.000
12.501.784.000
936.100.000
6.653.555.000
1.455.357.000
9.045.012.000 (3.456.772.000) (27,65)
2.10.2.10.01.17.0001 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
6.400.000
8.483.252.000
1.129.000.000
9.618.652.000
8.000.000
5.465.529.000
1.455.357.000
6.928.886.000 (2.689.766.000) (27,96)
2.10.2.10.01.17.0002 Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Goverment
3.700.000
662.723.000 -
666.423.000
3.700.000
485.799.000 -
489.499.000 (176.924.000) (26,55)
2.10.2.10.01.17.0004 Peningkatan Tata Kelola E-Goverment
972.400.000
1.244.309.000 -
2.216.709.000
924.400.000
702.227.000 -
1.626.627.000 (590.082.000) (26,62)
2.14.2.10.01.15 Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan
945.220.000
2.478.330.000 -
3.423.550.000
922.220.000
1.069.057.000 -
1.991.277.000 (1.432.273.000) (41,84) Informasi
2.14.2.10.01.15.0001 Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan
47.180.000
305.964.000 -
353.144.000
47.180.000
63.475.000 -
110.655.000 (242.489.000) (68,67) Infrastruktur
2.14.2.10.01.15.0002 Penyusunan data statistik sektor Sosial, Politik, -
505.665.000 -
505.665.000 -
151.426.000 -
151.426.000 (354.239.000) (70,05) Hukum dan Hak Asasi Manusia
2.14.2.10.01.15.0003 Peningkatan pelayanan data dan informasi publik -
366.058.000 -
366.058.000 -
181.243.000 -
181.243.000 (184.815.000) (50,49)
2.14.2.10.01.15.0004 Peningkatan keterbukaan informasi publik
898.040.000
1.300.643.000 -
2.198.683.000
875.040.000
672.913.000 -
1.547.953.000 (650.730.000) (29,60)
2.15.2.10.01.15 Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi
186.000.000
2.811.260.000
512.515.000
3.509.775.000
182.000.000
1.100.527.000
522.250.000
1.804.777.000 (1.704.998.000) (48,58) Daerah
2.15.2.10.01.15.0001 Pengamanan persandian dan informasi
1.600.000
1.445.580.000
153.500.000
1.600.680.000
1.600.000
536.871.000
153.500.000
691.971.000 (908.709.000) (56,77)
2.15.2.10.01.15.0002 Tata kelola persandian
48.400.000
817.509.000 -
865.909.000
44.400.000
254.778.000 -
299.178.000 (566.731.000) (65,45)
2.15.2.10.01.15.0003 Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
136.000.000
548.171.000
359.015.000
1.043.186.000
136.000.000
308.878.000
368.750.000
813.628.000 (229.558.000) (22,01)
2.11.2.11 KOPERASI DAN UKM
7.671.770.000
55.227.170.000
2.442.840.000
65.341.780.000
6.306.618.000
36.017.666.000
2.270.000.000
44.594.284.000 (20.747.496.000) (31,75) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.11.2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7.671.770.000
55.227.170.000
2.442.840.000
65.341.780.000
6.306.618.000
36.017.666.000
2.270.000.000
44.594.284.000 (20.747.496.000) (31,75)
0.00.2.11.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
632.320.000
7.220.340.000
452.340.000
8.305.000.000
626.120.000
5.461.814.000
279.500.000
6.367.434.000 (1.937.566.000) (23,33) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.2.11.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
384.320.000
800.080.000 -
1.184.400.000
378.120.000
763.929.000 -
1.142.049.000 (42.351.000) (3,58) Daerah
0.00.2.11.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
47.000.000 -
47.000.000 -
21.161.000 -
21.161.000 (25.839.000) (54,98) Perangkat Daerah
0.00.2.11.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
986.000.000 -
986.000.000 -
1.173.292.000 -
1.173.292.000
187.292.000 19,00 Perangkat Daerah
0.00.2.11.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
95.000.000 -
95.000.000 -
95.000.000 -
95.000.000 - 0,00
0.00.2.11.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan -
1.078.100.000 -
1.078.100.000 -
1.066.900.000 -
1.066.900.000 (11.200.000) (1,04) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.2.11.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
1.340.000.000 -
1.340.000.000 -
635.295.000 -
635.295.000 (704.705.000) (52,59) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.2.11.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
160.000.000 -
160.000.000 -
107.400.000 -
107.400.000 (52.600.000) (32,88) Perangkat Daerah
0.00.2.11.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
26.660.000
3.340.000
30.000.000 -
12.513.000 -
12.513.000 (17.487.000) (58,29) Perangkat Daerah
0.00.2.11.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
1.000.000
1.422.500.000 -
1.423.500.000
1.000.000
728.298.000 -
729.298.000 (694.202.000) (48,77) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.2.11.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
335.000.000 -
335.000.000 -
207.862.000 -
207.862.000 (127.138.000) (37,95) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.2.11.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.000.000 -
449.000.000
450.000.000
1.000.000 -
279.500.000
280.500.000 (169.500.000) (37,67)
0.00.2.11.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
75.000.000 -
75.000.000 -
75.000.000 -
75.000.000 - 0,00
0.00.2.11.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
85.000.000 -
85.000.000 -
17.000.000 -
17.000.000 (68.000.000) (80,00)
0.00.2.11.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
174.000.000
400.000.000 -
574.000.000
174.000.000
308.720.000 -
482.720.000 (91.280.000) (15,90)
0.00.2.11.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung -
250.000.000 -
250.000.000 -
242.904.000 -
242.904.000 (7.096.000) (2,84) Perkantoran
0.00.2.11.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian
72.000.000
120.000.000 -
192.000.000
72.000.000
6.540.000 -
78.540.000 (113.460.000) (59,09) perangkat daerah
0.00.2.11.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
131.250.000
1.677.250.000 -
1.808.500.000
116.750.000
967.674.000 -
1.084.424.000 (724.076.000) (40,04)
0.00.2.11.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
95.250.000
1.254.750.000 -
1.350.000.000
80.750.000
792.009.000 -
872.759.000 (477.241.000) (35,35) Daerah
0.00.2.11.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
36.000.000
422.500.000 -
458.500.000
36.000.000
175.665.000 -
211.665.000 (246.835.000) (53,84) Perangkat Daerah
2.11.2.11.01.15 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
376.000.000
5.133.000.000 -
5.509.000.000
279.000.000
1.956.523.000 -
2.235.523.000 (3.273.477.000) (59,42)
2.11.2.11.01.15.0001 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
207.000.000
3.127.000.000 -
3.334.000.000
123.000.000
1.025.325.000 -
1.148.325.000 (2.185.675.000) (65,56)
2.11.2.11.01.15.0002 Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS
169.000.000
2.006.000.000 -
2.175.000.000
156.000.000
931.198.000 -
1.087.198.000 (1.087.802.000) (50,01)
2.11.2.11.01.16 Pemasyarakatan Perkoperasian
621.900.000
2.904.964.000 -
3.526.864.000
297.300.000
1.018.627.000 -
1.315.927.000 (2.210.937.000) (62,69)
2.11.2.11.01.16.0001 Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi
487.900.000
2.538.964.000 -
3.026.864.000
296.300.000
625.104.000 -
921.404.000 (2.105.460.000) (69,56)
2.11.2.11.01.16.0002 Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi
134.000.000
366.000.000 -
500.000.000
1.000.000
393.523.000 -
394.523.000 (105.477.000) (21,10)
2.11.2.11.01.17 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
383.000.000
3.052.136.000 -
3.435.136.000
158.000.000
1.098.534.000 -
1.256.534.000 (2.178.602.000) (63,42) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.11.2.11.01.17.0001 Pemeringkatan Koperasi
31.000.000
744.000.000 -
775.000.000
23.000.000
469.435.000 -
492.435.000 (282.565.000) (36,46)
2.11.2.11.01.17.0003 Pembinaan Pengelola Tata Laksana Koperasi
352.000.000
2.308.136.000 -
2.660.136.000
135.000.000
629.099.000 -
764.099.000 (1.896.037.000) (71,28)
2.11.2.11.01.18 Pendidikan Perkoperasian dan UKM
2.099.900.000
6.689.600.000
1.990.500.000
10.780.000.000
1.983.000.000
6.348.320.000
1.990.500.000
10.321.820.000 (458.180.000) (4,25)
2.11.2.11.01.18.0003 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat
1.007.500.000
4.642.500.000 -
5.650.000.000
870.000.000
4.780.000.000 -
5.650.000.000 - 0,00 di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
2.11.2.11.01.18.0006 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan
4.000.000
5.500.000
1.990.500.000
2.000.000.000
4.000.000
5.500.000
1.990.500.000
2.000.000.000 - 0,00 (DBHCHT)
2.11.2.11.01.18.0007 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan
1.088.400.000
2.041.600.000 -
3.130.000.000
1.109.000.000
1.562.820.000 -
2.671.820.000 (458.180.000) (14,64) UKM
2.11.2.11.01.19 Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM
332.000.000
1.740.000.000 -
2.072.000.000
197.000.000
657.791.000 -
854.791.000 (1.217.209.000) (58,75)
2.11.2.11.01.19.0007 Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUKM
150.000.000
1.222.000.000 -
1.372.000.000
30.000.000
246.893.000 -
276.893.000 (1.095.107.000) (79,82)
2.11.2.11.01.19.0008 Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUKM
182.000.000
518.000.000 -
700.000.000
167.000.000
410.898.000 -
577.898.000 (122.102.000) (17,44)
2.11.2.11.01.20 Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM
2.484.000.000
16.132.000.000 -
18.616.000.000
2.259.500.000
14.961.069.000 -
17.220.569.000 (1.395.431.000) (7,50)
2.11.2.11.01.20.0005 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)
1.317.500.000
11.682.500.000 -
13.000.000.000
1.286.000.000
11.714.000.000 -
13.000.000.000 - 0,00
2.11.2.11.01.20.0007 Kegiatan Penyediaan Data dan Penataan Manajemen dan
168.000.000
98.000.000 -
266.000.000
84.000.000
182.000.000 -
266.000.000 - 0,00 Usaha KUKM
2.11.2.11.01.20.0008 Kegiatan Layanan Pendampingan dan Perlindungan Produk
998.500.000
4.351.500.000 -
5.350.000.000
889.500.000
3.065.069.000 -
3.954.569.000 (1.395.431.000) (26,08) KUKM
2.11.2.11.01.21 Peningkatan Produktivitas KUKM
426.500.000
3.543.620.000 -
3.970.120.000
238.748.000
1.093.844.000 -
1.332.592.000 (2.637.528.000) (66,43)
2.11.2.11.01.21.0007 Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Perluasan Jaringan
334.500.000
3.110.620.000 -
3.445.120.000
166.750.000
1.093.842.000 -
1.260.592.000 (2.184.528.000) (63,41) Produksi Bagi KUKM
2.11.2.11.01.21.0008 Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah
92.000.000
433.000.000 -
525.000.000
71.998.000
2.000 -
72.000.000 (453.000.000) (86,29) dan Penyediaan Data Informasi Produksi KUKM
2.11.2.11.01.22 Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM
184.900.000
7.134.260.000 -
7.319.160.000
151.200.000
2.453.470.000 -
2.604.670.000 (4.714.490.000) (64,41)
2.11.2.11.01.22.0005 Kegiatan Perluasan Akses Pemasaran dan Jaringan Usaha
107.900.000
6.811.260.000 -
6.919.160.000
85.200.000
2.441.192.000 -
2.526.392.000 (4.392.768.000) (63,49) bagi Koperasi dan UKM
2.11.2.11.01.22.0006 Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi
77.000.000
323.000.000 -
400.000.000
66.000.000
12.278.000 -
78.278.000 (321.722.000) (80,43) Pasar Koperasi dan UKM
2.12.2.12 PENANAMAN MODAL
2.220.300.000
14.012.000.000
2.332.100.000
18.564.400.000
2.170.300.000
5.526.898.000
568.116.000
8.265.314.000 (10.299.086.000) (55,48)
2.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.220.300.000
14.012.000.000
2.332.100.000
18.564.400.000
2.170.300.000
5.526.898.000
568.116.000
8.265.314.000 (10.299.086.000) (55,48)
0.00.2.12.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
384.900.000
5.545.450.000
2.332.100.000
8.262.450.000
364.900.000
3.720.342.000
568.116.000
4.653.358.000 (3.609.092.000) (43,68) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.2.12.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
380.400.000
13.500.000 -
393.900.000
360.400.000
6.650.000 -
367.050.000 (26.850.000) (6,82) Daerah
0.00.2.12.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
75.780.000 -
75.780.000 -
58.188.000 -
58.188.000 (17.592.000) (23,21) Perangkat Daerah
0.00.2.12.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
777.700.000 -
777.700.000 -
667.500.000 -
667.500.000 (110.200.000) (14,17) Perangkat Daerah
0.00.2.12.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
101.400.000 -
101.400.000 -
101.000.000 -
101.000.000 (400.000) (0,39)
0.00.2.12.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
4.500.000
1.355.710.000 -
1.360.210.000
4.500.000
1.335.972.000 -
1.340.472.000 (19.738.000) (1,45) Perkantoran Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.2.12.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
576.000.000 -
576.000.000 -
295.547.000 -
295.547.000 (280.453.000) (48,69) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.2.12.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
270.500.000 -
270.500.000 -
113.513.000 -
113.513.000 (156.987.000) (58,04) Perangkat Daerah
0.00.2.12.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
30.000.000 -
30.000.000 -
13.926.000 -
13.926.000 (16.074.000) (53,58) Perangkat Daerah
0.00.2.12.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
792.000.000 -
792.000.000 -
565.803.000 -
565.803.000 (226.197.000) (28,56) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.2.12.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
250.000.000 -
250.000.000 -
117.824.000 -
117.824.000 (132.176.000) (52,87) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.2.12.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor -
15.740.000
1.932.100.000
1.947.840.000 -
11.350.000
199.516.000
210.866.000 (1.736.974.000) (89,17)
0.00.2.12.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
400.000.000
400.000.000 - -
368.600.000
368.600.000 (31.400.000) (7,85)
0.00.2.12.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
50.000.000 -
50.000.000 -
42.544.000 -
42.544.000 (7.456.000) (14,91)
0.00.2.12.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
100.000.000 -
100.000.000 -
23.000.000 -
23.000.000 (77.000.000) (77,00)
0.00.2.12.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
13.500.000 -
13.500.000 -
6.000.000 -
6.000.000 (7.500.000) (55,56)
0.00.2.12.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung -
723.620.000 -
723.620.000 -
292.725.000 -
292.725.000 (430.895.000) (59,55) Perkantoran
0.00.2.12.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
400.000.000 -
400.000.000 -
68.800.000 -
68.800.000 (331.200.000) (82,80) perangkat daerah
0.00.2.12.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -
575.000.000 -
575.000.000 -
164.980.000 -
164.980.000 (410.020.000) (71,31)
0.00.2.12.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
300.000.000 -
300.000.000 -
117.101.000 -
117.101.000 (182.899.000) (60,97) Daerah
0.00.2.12.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
275.000.000 -
275.000.000 -
47.879.000 -
47.879.000 (227.121.000) (82,59) Perangkat Daerah
2.12.2.12.01.15 Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
78.000.000
1.177.900.000 -
1.255.900.000
78.000.000
159.515.000 -
237.515.000 (1.018.385.000) (81,09)
2.12.2.12.01.15.0002 Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal
39.000.000
573.419.000 -
612.419.000
39.000.000
98.154.000 -
137.154.000 (475.265.000) (77,60)
2.12.2.12.01.15.0003 Kegiatan Penyusunan Pemetaan Potensi Peluang
39.000.000
604.481.000 -
643.481.000
39.000.000
61.361.000 -
100.361.000 (543.120.000) (84,40) Investasi dan Kewilayahan Penanaman Modal
2.12.2.12.01.16 Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal
303.000.000
2.511.100.000 -
2.814.100.000
273.000.000
416.116.000 -
689.116.000 (2.124.984.000) (75,51)
2.12.2.12.01.16.0002 Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri
127.000.000
1.894.768.000 -
2.021.768.000
117.000.000
306.833.000 -
423.833.000 (1.597.935.000) (79,04)
2.12.2.12.01.16.0003 Kegiatan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal
78.000.000
302.168.000 -
380.168.000
78.000.000
44.704.000 -
122.704.000 (257.464.000) (67,72)
2.12.2.12.01.16.0004 Kegiatan Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Penanaman
98.000.000
314.164.000 -
412.164.000
78.000.000
64.579.000 -
142.579.000 (269.585.000) (65,41) Modal
2.12.2.12.01.17 Pelayanan Perijinan
818.400.000
924.400.000 -
1.742.800.000
818.400.000
247.354.000 -
1.065.754.000 (677.046.000) (38,85)
2.12.2.12.01.17.0002 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang
186.000.000
206.300.000 -
392.300.000
186.000.000
46.324.000 -
232.324.000 (159.976.000) (40,78) Perekonomian
2.12.2.12.01.17.0003 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang
266.400.000
472.400.000 -
738.800.000
266.400.000
100.592.000 -
366.992.000 (371.808.000) (50,33) Kesra dan Lingkungan
2.12.2.12.01.17.0004 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang
366.000.000
245.700.000 -
611.700.000
366.000.000
100.438.000 -
466.438.000 (145.262.000) (23,75) Pembangunan
2.12.2.12.01.18 Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
216.000.000
1.176.250.000 -
1.392.250.000
216.000.000
217.654.000 -
433.654.000 (958.596.000) (68,85)
2.12.2.12.01.18.0002 Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
69.000.000
201.500.000 -
270.500.000
69.000.000
57.539.000 -
126.539.000 (143.961.000) (53,22) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.12.2.12.01.18.0003 Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal
78.000.000
556.080.000 -
634.080.000
78.000.000
114.780.000 -
192.780.000 (441.300.000) (69,60)
2.12.2.12.01.18.0004 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal
69.000.000
418.670.000 -
487.670.000
69.000.000
45.335.000 -
114.335.000 (373.335.000) (76,55)
2.12.2.12.01.19 Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan
195.000.000
937.130.000 -
1.132.130.000
195.000.000
293.461.000 -
488.461.000 (643.669.000) (56,85)
2.12.2.12.01.19.0002 Kegiatan Penanganan Pengaduan
78.000.000
319.903.000 -
397.903.000
78.000.000
88.949.000 -
166.949.000 (230.954.000) (58,04)
2.12.2.12.01.19.0003 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
117.000.000
617.227.000 -
734.227.000
117.000.000
204.512.000 -
321.512.000 (412.715.000) (56,21) Perizinan
2.12.2.12.01.20 Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan
225.000.000
1.164.770.000 -
1.389.770.000
225.000.000
307.476.000 -
532.476.000 (857.294.000) (61,69) Perijinan
2.12.2.12.01.20.0002 Kegiatan Pengolahan dan Penguatan Data dan Informasi
69.000.000
586.250.000 -
655.250.000
69.000.000
209.948.000 -
278.948.000 (376.302.000) (57,43) Penanaman Modal
2.12.2.12.01.20.0003 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi
156.000.000
578.520.000 -
734.520.000
156.000.000
97.528.000 -
253.528.000 (480.992.000) (65,48)
2.13.2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
14.902.170.000
111.226.136.000
130.573.126.000
256.701.432.000
11.608.524.000
53.165.201.000
9.314.641.000
74.088.366.000 (182.613.066.000) (71,14)
2.13.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
14.902.170.000
111.226.136.000
130.573.126.000
256.701.432.000
11.608.524.000
53.165.201.000
9.314.641.000
74.088.366.000 (182.613.066.000) (71,14)
0.00.2.13.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
2.515.300.000
17.206.885.000
5.348.848.000
25.071.033.000
2.487.300.000
13.405.098.000
2.066.610.000
17.959.008.000 (7.112.025.000) (28,37) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.2.13.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
2.515.300.000
1.784.700.000 -
4.300.000.000
2.487.300.000
1.804.033.000 -
4.291.333.000 (8.667.000) (0,20) Daerah
0.00.2.13.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
91.000.000 -
91.000.000 -
26.512.000 -
26.512.000 (64.488.000) (70,87) Perangkat Daerah
0.00.2.13.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
3.040.000.000 -
3.040.000.000 -
3.366.000.000 -
3.366.000.000
326.000.000 10,72 Perangkat Daerah
0.00.2.13.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
378.000.000 -
378.000.000 -
378.000.000 -
378.000.000 - 0,00
0.00.2.13.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan -
4.822.000.000 -
4.822.000.000 -
4.874.973.000 -
4.874.973.000
52.973.000 1,10 Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.2.13.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
1.255.000.000 -
1.255.000.000 -
434.154.000 -
434.154.000 (820.846.000) (65,41) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.2.13.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
356.000.000 -
356.000.000 -
197.193.000 -
197.193.000 (158.807.000) (44,61) Perangkat Daerah
0.00.2.13.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
79.560.000
72.540.000
152.100.000 -
22.678.000 -
22.678.000 (129.422.000) (85,09) Perangkat Daerah
0.00.2.13.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
2.801.500.000
20.000.000
2.821.500.000 -
970.744.000 -
970.744.000 (1.850.756.000) (65,59) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.2.13.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
797.500.000
121.000.000
918.500.000 -
340.146.000
59.730.000
399.876.000 (518.624.000) (56,46) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.2.13.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor -
202.920.000
5.073.428.000
5.276.348.000 -
147.560.000
1.945.000.000
2.092.560.000 (3.183.788.000) (60,34)
0.00.2.13.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
699.700.000 -
699.700.000 -
433.862.000 -
433.862.000 (265.838.000) (37,99)
0.00.2.13.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung -
899.005.000
61.880.000
960.885.000 -
409.243.000
61.880.000
471.123.000 (489.762.000) (50,97) Perkantoran
0.00.2.13.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
126.500.000
1.423.500.000 -
1.550.000.000
10.200.000
515.436.000 -
525.636.000 (1.024.364.000) (66,09)
0.00.2.13.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
112.500.000
1.087.500.000 -
1.200.000.000
4.200.000
409.964.000 -
414.164.000 (785.836.000) (65,49) Daerah
0.00.2.13.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
14.000.000
336.000.000 -
350.000.000
6.000.000
105.472.000 -
111.472.000 (238.528.000) (68,15) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.13.2.13.01.23 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
5.626.075.000
8.773.925.000 -
14.400.000.000
5.119.950.000
4.542.561.000 -
9.662.511.000 (4.737.489.000) (32,90)
2.13.2.13.01.23.0001 Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan
460.275.000
2.489.725.000 -
2.950.000.000
206.650.000
1.046.350.000 -
1.253.000.000 (1.697.000.000) (57,53)
2.13.2.13.01.23.0002 Pengembangan Kepemudaan
5.074.300.000
5.025.700.000 -
10.100.000.000
4.889.300.000
2.982.597.000 -
7.871.897.000 (2.228.103.000) (22,06)
2.13.2.13.01.23.0003 Pengembangan Pola Kemitraan Dan Pemberdayaan
91.500.000
1.258.500.000 -
1.350.000.000
24.000.000
513.614.000 -
537.614.000 (812.386.000) (60,18) Organisasi Kepemudaan
2.13.2.13.01.24 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan
4.181.115.000
44.397.565.000
115.372.500.000
163.951.180.000
2.866.130.000
19.174.692.000
445.000.000
22.485.822.000 (141.465.358.000) (86,29)
2.13.2.13.01.24.0001 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Dan
842.840.000
15.880.550.000 -
16.723.390.000
150.530.000
5.115.719.000 -
5.266.249.000 (11.457.141.000) (68,51) Prestasi
2.13.2.13.01.24.0002 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Dan
1.289.000.000
7.661.000.000 -
8.950.000.000
1.134.200.000
4.846.456.000 -
5.980.656.000 (2.969.344.000) (33,18) Industri Olahraga
2.13.2.13.01.24.0003 Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kemitraan
359.550.000
4.852.060.000 -
5.211.610.000
134.800.000
1.920.137.000 -
2.054.937.000 (3.156.673.000) (60,57) Kelembagaan Olahraga
2.13.2.13.01.24.0004 Pelatihan Dan Pengembangan Atlet Pelajar di PPLOP
321.100.000
3.792.224.000 -
4.113.324.000
189.600.000
872.091.000 -
1.061.691.000 (3.051.633.000) (74,19)
2.13.2.13.01.24.0005 Pembinaan Dan Pengasuhan Atlet Pelajar di PPLOP
1.341.625.000
11.611.231.000 -
12.952.856.000
1.257.000.000
6.059.004.000 -
7.316.004.000 (5.636.852.000) (43,52)
2.13.2.13.01.24.0006 Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana
27.000.000
600.500.000
115.372.500.000
116.000.000.000 -
361.285.000
445.000.000
806.285.000 (115.193.715.000) (99,30) Keolahragaan
3.02.2.13.01.15 Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.297.050.000
18.376.889.000
9.851.778.000
29.525.717.000
605.050.000
8.628.920.000
6.803.031.000
16.037.001.000 (13.488.716.000) (45,68)
3.02.2.13.01.15.0001 Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata
295.750.000
7.978.189.000
9.851.778.000
18.125.717.000
307.550.000
4.669.813.000
6.803.031.000
11.780.394.000 (6.345.323.000) (35,01)
3.02.2.13.01.15.0002 Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata
855.000.000
9.045.000.000 -
9.900.000.000
268.700.000
3.386.224.000 -
3.654.924.000 (6.245.076.000) (63,08)
3.02.2.13.01.15.0003 Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata
146.300.000
1.353.700.000 -
1.500.000.000
28.800.000
572.883.000 -
601.683.000 (898.317.000) (59,89)
3.02.2.13.01.16 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
528.500.000
14.159.230.000 -
14.687.730.000
260.409.000
3.387.896.000 -
3.648.305.000 (11.039.425.000) (75,16)
3.02.2.13.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata
455.000.000
1.882.730.000 -
2.337.730.000
224.409.000
972.594.000 -
1.197.003.000 (1.140.727.000) (48,80)
3.02.2.13.01.16.0007 Promosi Dan Informasi Pariwisata
28.500.000
8.421.500.000 -
8.450.000.000 -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 (7.450.000.000) (88,17)
3.02.2.13.01.16.0008 Pencitraan Pariwisata Jawa Tengah
45.000.000
3.855.000.000 -
3.900.000.000
36.000.000
1.415.302.000 -
1.451.302.000 (2.448.698.000) (62,79)
3.02.2.13.01.18 Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
627.630.000
6.888.142.000 -
7.515.772.000
259.485.000
3.510.598.000 -
3.770.083.000 (3.745.689.000) (49,84)
3.02.2.13.01.18.0001 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM
284.080.000
2.616.692.000 -
2.900.772.000
131.060.000
1.129.476.000 -
1.260.536.000 (1.640.236.000) (56,54) Pariwisata
3.02.2.13.01.18.0002 Pengembangan Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif
137.050.000
2.812.950.000 -
2.950.000.000
56.425.000
1.856.516.000 -
1.912.941.000 (1.037.059.000) (35,15)
3.02.2.13.01.18.0003 Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisataan
206.500.000
1.458.500.000 -
1.665.000.000
72.000.000
524.606.000 -
596.606.000 (1.068.394.000) (64,17) dan Ekonomi Kreatif
2.18.2.18 KEARSIPAN
1.577.000.000
15.190.750.000
3.021.250.000
19.789.000.000
1.201.100.000
7.975.771.000
308.061.000
9.484.932.000 (10.304.068.000) (52,07)
2.18.2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.577.000.000
15.190.750.000
3.021.250.000
19.789.000.000
1.201.100.000
7.975.771.000
308.061.000
9.484.932.000 (10.304.068.000) (52,07)
0.00.2.18.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
1.010.200.000
7.486.800.000
1.340.000.000
9.837.000.000
982.700.000
4.641.507.000
115.000.000
5.739.207.000 (4.097.793.000) (41,66) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.2.18.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
248.400.000
31.600.000 -
280.000.000
248.400.000
31.600.000 -
280.000.000 - 0,00 Daerah
0.00.2.18.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
40.000.000 -
40.000.000 -
20.000.000 -
20.000.000 (20.000.000) (50,00) Perangkat Daerah
0.00.2.18.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
1.780.000.000 -
1.780.000.000 -
1.650.000.000 -
1.650.000.000 (130.000.000) (7,30) Perangkat Daerah
0.00.2.18.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
140.000.000 -
140.000.000 -
140.000.000 -
140.000.000 - 0,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.2.18.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
761.800.000
1.238.200.000 -
2.000.000.000
734.300.000
1.098.700.000 -
1.833.000.000 (167.000.000) (8,35) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.2.18.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
694.000.000 -
694.000.000 -
200.000.000 -
200.000.000 (494.000.000) (71,18) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.2.18.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
170.000.000 -
170.000.000 -
85.000.000 -
85.000.000 (85.000.000) (50,00) Perangkat Daerah
0.00.2.18.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
50.000.000 -
50.000.000 -
32.700.000 -
32.700.000 (17.300.000) (34,60) Perangkat Daerah
0.00.2.18.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
1.543.000.000 -
1.543.000.000 -
500.000.000 -
500.000.000 (1.043.000.000) (67,60) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.2.18.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
800.000.000 -
800.000.000 -
450.000.000 -
450.000.000 (350.000.000) (43,75) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.2.18.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
1.340.000.000
1.340.000.000 - -
115.000.000
115.000.000 (1.225.000.000) (91,42)
0.00.2.18.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
100.000.000 -
100.000.000 - - - - (100.000.000) (100,00)
0.00.2.18.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
40.000.000 -
40.000.000 - - - - (40.000.000) (100,00)
0.00.2.18.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
60.000.000 -
60.000.000 -
23.500.000 -
23.500.000 (36.500.000) (60,83)
0.00.2.18.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung -
700.000.000 -
700.000.000 -
375.007.000 -
375.007.000 (324.993.000) (46,43) Perkantoran
0.00.2.18.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
100.000.000 -
100.000.000 -
35.000.000 -
35.000.000 (65.000.000) (65,00) perangkat daerah
0.00.2.18.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -
430.000.000 -
430.000.000 -
239.012.000 -
239.012.000 (190.988.000) (44,42)
0.00.2.18.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
325.000.000 -
325.000.000 -
230.000.000 -
230.000.000 (95.000.000) (29,23) Daerah
0.00.2.18.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
105.000.000 -
105.000.000 -
9.012.000 -
9.012.000 (95.988.000) (91,42) Perangkat Daerah
2.17.2.18.01.15 Pengembangan Perpustakaan
90.000.000
1.286.500.000 -
1.376.500.000 -
230.122.000 -
230.122.000 (1.146.378.000) (83,28)
2.17.2.18.01.15.0001 Pengembangan SDM Perpustakaan
90.000.000
506.500.000 -
596.500.000 -
53.382.000 -
53.382.000 (543.118.000) (91,05)
2.17.2.18.01.15.0002 Pengembangan dan kerjasama perpustakaan -
300.000.000 -
300.000.000 -
47.465.000 -
47.465.000 (252.535.000) (84,18)
2.17.2.18.01.15.0003 Promosi Perpustakaan -
480.000.000 -
480.000.000 -
129.275.000 -
129.275.000 (350.725.000) (73,07)
2.17.2.18.01.16 Pengelolaan Perpustakaan
299.900.000
2.730.350.000
1.681.250.000
4.711.500.000
60.750.000
1.495.395.000
193.061.000
1.749.206.000 (2.962.294.000) (62,87)
2.17.2.18.01.16.0001 Pelestarian Bahan Pustaka
1.500.000
303.500.000 -
305.000.000
1.500.000
134.516.000 -
136.016.000 (168.984.000) (55,40)
2.17.2.18.01.16.0002 Pengolahan Bahan Pustaka
3.750.000
150.000.000
1.181.250.000
1.335.000.000
1.500.000
120.283.000 -
121.783.000 (1.213.217.000) (90,88)
2.17.2.18.01.16.0004 Pengembangan Layanan Perpustakaan
294.650.000
2.276.850.000
500.000.000
3.071.500.000
57.750.000
1.240.596.000
193.061.000
1.491.407.000 (1.580.093.000) (51,44)
2.18.2.18.01.15 Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan
52.250.000
1.245.250.000 -
1.297.500.000
34.500.000
469.079.000 -
503.579.000 (793.921.000) (61,19)
2.18.2.18.01.15.0001 Pembinaan dan pengembangan kearsipan
52.250.000
895.250.000 -
947.500.000
34.500.000
350.171.000 -
384.671.000 (562.829.000) (59,40)
2.18.2.18.01.15.0002 Pengawasan Kearsipan -
350.000.000 -
350.000.000 -
118.908.000 -
118.908.000 (231.092.000) (66,03)
2.18.2.18.01.16 Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
90.300.000
1.316.200.000 -
1.406.500.000
90.300.000
644.845.000 -
735.145.000 (671.355.000) (47,73)
2.18.2.18.01.16.0004 Pengolahan arsip
86.300.000
318.700.000 -
405.000.000
86.300.000
90.063.000 -
176.363.000 (228.637.000) (56,45)
2.18.2.18.01.16.0005 Pelestarian arsip
2.400.000
432.600.000 -
435.000.000
2.400.000
271.694.000 -
274.094.000 (160.906.000) (36,99)
2.18.2.18.01.16.0006 Akuisisi dan Penilaian Arsip
1.600.000
564.900.000 -
566.500.000
1.600.000
283.088.000 -
284.688.000 (281.812.000) (49,75) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
2.18.2.18.01.17 Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
34.350.000
695.650.000 -
730.000.000
32.850.000
255.811.000 -
288.661.000 (441.339.000) (60,46)
2.18.2.18.01.17.0001 Pelayanan Kearsipan
34.350.000
220.650.000 -
255.000.000
32.850.000
68.734.000 -
101.584.000 (153.416.000) (60,16)
2.18.2.18.01.17.0002 Publikasi Kearsipan -
475.000.000 -
475.000.000 -
187.077.000 -
187.077.000 (287.923.000) (60,62)
3.3 URUSAN PILIHAN
54.450.827.000
352.045.860.000
117.411.391.000
523.908.078.000
50.740.152.000
235.383.024.000
34.910.951.000
321.034.127.000 (202.873.951.000) (38,72)
3.01.3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN
12.032.900.000
51.935.041.000
27.509.965.000
91.477.906.000
10.812.850.000
25.566.752.000
6.942.545.000
43.322.147.000 (48.155.759.000) (52,64)
3.01.3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
12.032.900.000
51.935.041.000
27.509.965.000
91.477.906.000
10.812.850.000
25.566.752.000
6.942.545.000
43.322.147.000 (48.155.759.000) (52,64)
0.00.3.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
1.036.250.000
9.580.714.000
7.735.250.000
18.352.214.000
1.035.050.000
4.834.296.000
1.604.417.000
7.473.763.000 (10.878.451.000) (59,28) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.3.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
1.023.000.000
12.000.000 -
1.035.000.000
1.023.000.000
7.000.000 -
1.030.000.000 (5.000.000) (0,48) Daerah
0.00.3.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
126.000.000 -
126.000.000 -
46.254.000 -
46.254.000 (79.746.000) (63,29) Perangkat Daerah
0.00.3.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
2.747.500.000 -
2.747.500.000 -
2.097.892.000 -
2.097.892.000 (649.608.000) (23,64) Perangkat Daerah
0.00.3.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
325.000.000 -
325.000.000 -
100.000.000 -
100.000.000 (225.000.000) (69,23)
0.00.3.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan -
500.000.000 -
500.000.000 -
499.400.000 -
499.400.000 (600.000) (0,12) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.3.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
1.500.000.000 -
1.500.000.000 -
513.242.000 -
513.242.000 (986.758.000) (65,78) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.3.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
300.000.000 -
300.000.000 -
88.050.000 -
88.050.000 (211.950.000) (70,65) Perangkat Daerah
0.00.3.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
26.214.000 -
26.214.000 -
15.234.000 -
15.234.000 (10.980.000) (41,89) Perangkat Daerah
0.00.3.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
6.000.000
1.544.000.000 -
1.550.000.000
6.000.000
588.800.000 -
594.800.000 (955.200.000) (61,63) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.3.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
500.000.000 -
500.000.000 -
201.956.000 -
201.956.000 (298.044.000) (59,61) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.3.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
6.000.000 -
3.035.250.000
3.041.250.000
6.000.000 -
434.717.000
440.717.000 (2.600.533.000) (85,51)
0.00.3.01.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - -
3.700.000.000
3.700.000.000 - -
575.100.000
575.100.000 (3.124.900.000) (84,46)
0.00.3.01.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
1.000.000.000
1.000.000.000 - -
594.600.000
594.600.000 (405.400.000) (40,54)
0.00.3.01.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.250.000
300.000.000 -
301.250.000
50.000
100.000 -
150.000 (301.100.000) (99,95)
0.00.3.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
200.000.000 -
200.000.000 -
21.500.000 -
21.500.000 (178.500.000) (89,25)
0.00.3.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
400.000.000 -
400.000.000 -
25.500.000 -
25.500.000 (374.500.000) (93,63)
0.00.3.01.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 -
564.368.000 -
564.368.000 (435.632.000) (43,56) Perkantoran
0.00.3.01.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
100.000.000 -
100.000.000 -
65.000.000 -
65.000.000 (35.000.000) (35,00) perangkat daerah
0.00.3.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000
995.000.000 -
1.000.000.000
1.000.000
254.590.000 -
255.590.000 (744.410.000) (74,44)
0.00.3.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
5.000.000
595.000.000 -
600.000.000
1.000.000
153.785.000 -
154.785.000 (445.215.000) (74,20) Daerah
0.00.3.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
400.000.000 -
400.000.000 -
100.805.000 -
100.805.000 (299.195.000) (74,80) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
3.01.3.01.01.15 Pengembangan Perikanan Tangkap
4.474.100.000
10.731.867.000
18.035.775.000
33.241.742.000
3.940.400.000
10.709.285.000
5.195.980.000
19.845.665.000 (13.396.077.000) (40,30)
3.01.3.01.01.15.0002 Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal
317.000.000
2.617.000.000 -
2.934.000.000
205.700.000
839.820.000 -
1.045.520.000 (1.888.480.000) (64,37) Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
3.01.3.01.01.15.0006 Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana
180.300.000
242.950.000
451.750.000
875.000.000
176.300.000
145.788.000
24.000.000
346.088.000 (528.912.000) (60,45) prasarana PPP Karimunjawa Kelas B
3.01.3.01.01.15.0008 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana
469.900.000
597.100.000
25.000.000
1.092.000.000
450.300.000
252.243.000
31.600.000
734.143.000 (357.857.000) (32,77) prasarana PPP Tawang Kelas B
3.01.3.01.01.15.0010 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana
149.400.000
297.500.000
353.100.000
800.000.000
130.100.000
139.159.000 -
269.259.000 (530.741.000) (66,34) prasarana PPP Wonokerto Kelas B
3.01.3.01.01.15.0011 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana
250.400.000
418.100.000
456.500.000
1.125.000.000
224.400.000
93.509.000 -
317.909.000 (807.091.000) (71,74) prasarana PPP Asemdoyong Kelas B
3.01.3.01.01.15.0013 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana
287.400.000
303.164.000
359.436.000
950.000.000
248.700.000
159.687.000
14.795.000
423.182.000 (526.818.000) (55,45) prasarana PPP Larangan Kelas B
3.01.3.01.01.15.0015 Kegiatan Kepelabuhan dan Kenelayanan
341.200.000
3.150.093.000
12.869.449.000
16.360.742.000
238.000.000
7.832.851.000
5.022.709.000
13.093.560.000 (3.267.182.000) (19,97)
3.01.3.01.01.15.0016 Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
1.537.800.000
1.866.000.000
396.200.000
3.800.000.000
1.402.200.000
735.225.000
23.940.000
2.161.365.000 (1.638.635.000) (43,12)
3.01.3.01.01.15.0017 Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan
940.700.000
1.239.960.000
3.124.340.000
5.305.000.000
864.700.000
511.003.000
78.936.000
1.454.639.000 (3.850.361.000) (72,58)
3.01.3.01.01.16 Program Usaha dan Pengembangan Komoditas
3.530.800.000
18.665.310.000
1.623.890.000
23.820.000.000
3.333.400.000
5.515.965.000
27.098.000
8.876.463.000 (14.943.537.000) (62,74)
3.01.3.01.01.16.0007 Kegiatan Pengembangan Komoditas
521.000.000
14.529.000.000 -
15.050.000.000
325.000.000
2.379.918.000 -
2.704.918.000 (12.345.082.000) (82,03)
3.01.3.01.01.16.0008 Kegiatan Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit
575.200.000
687.600.000
207.200.000
1.470.000.000
575.200.000
420.751.000 -
995.951.000 (474.049.000) (32,25) Ikan
3.01.3.01.01.16.0009 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
1.470.100.000
1.295.600.000
334.300.000
3.100.000.000
1.471.700.000
1.193.918.000
11.398.000
2.677.016.000 (422.984.000) (13,64)
3.01.3.01.01.16.0010 Kegiatan Produksi dan Penerapan Teknologi
201.000.000
1.749.000.000 -
1.950.000.000
198.000.000
1.384.441.000 -
1.582.441.000 (367.559.000) (18,85)
3.01.3.01.01.16.0011 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha dan Jasa
763.500.000
404.110.000
1.082.390.000
2.250.000.000
763.500.000
136.937.000
15.700.000
916.137.000 (1.333.863.000) (59,28)
3.01.3.01.01.17 Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut
737.600.000
5.621.400.000 -
6.359.000.000
597.800.000
1.044.383.000 -
1.642.183.000 (4.716.817.000) (74,18)
3.01.3.01.01.17.0001 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan
218.400.000
2.306.600.000 -
2.525.000.000
194.400.000
220.593.000 -
414.993.000 (2.110.007.000) (83,56) Pulau-pulau Kecil
3.01.3.01.01.17.0003 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut
174.600.000
1.359.400.000 -
1.534.000.000
111.500.000
158.680.000 -
270.180.000 (1.263.820.000) (82,39)
3.01.3.01.01.17.0007 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan
131.200.000
768.800.000 -
900.000.000
124.500.000
359.557.000 -
484.057.000 (415.943.000) (46,22) Wilayah Barat
3.01.3.01.01.17.0008 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan
114.400.000
785.600.000 -
900.000.000
92.400.000
114.025.000 -
206.425.000 (693.575.000) (77,06) Wilayah Timur
3.01.3.01.01.17.0009 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan
99.000.000
401.000.000 -
500.000.000
75.000.000
191.528.000 -
266.528.000 (233.472.000) (46,69) Wilayah Selatan
3.01.3.01.01.18 Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan
1.237.000.000
2.393.000.000 -
3.630.000.000
1.049.000.000
1.146.216.000 -
2.195.216.000 (1.434.784.000) (39,53) Perikanan
3.01.3.01.01.18.0002 Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran
357.700.000
1.472.300.000 -
1.830.000.000
242.200.000
434.656.000 -
676.856.000 (1.153.144.000) (63,01) Pengelolaan SDKP
3.01.3.01.01.18.0013 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
300.100.000
299.900.000 -
600.000.000
296.000.000
211.126.000 -
507.126.000 (92.874.000) (15,48) Wilayah Barat
3.01.3.01.01.18.0014 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
316.400.000
283.600.000 -
600.000.000
304.400.000
328.467.000 -
632.867.000
32.867.000 5,48 Wilayah Timur
3.01.3.01.01.18.0015 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
262.800.000
337.200.000 -
600.000.000
206.400.000
171.967.000 -
378.367.000 (221.633.000) (36,94) Wilayah Selatan REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
3.01.3.01.01.19 Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan
1.012.150.000
3.947.750.000
115.050.000
5.074.950.000
856.200.000
2.062.017.000
115.050.000
3.033.267.000 (2.041.683.000) (40,23) Perikanan
3.01.3.01.01.19.0007 Kegiatan Pengembangan Logistik, Bina Mutu dan
304.200.000
2.865.750.000 -
3.169.950.000
148.250.000
1.470.894.000 -
1.619.144.000 (1.550.806.000) (48,92) Diversifikasi Produk
3.01.3.01.01.19.0010 Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
199.200.000
705.800.000 -
905.000.000
199.200.000
489.961.000 -
689.161.000 (215.839.000) (23,85)
3.01.3.01.01.19.0011 Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
508.750.000
376.200.000
115.050.000
1.000.000.000
508.750.000
101.162.000
115.050.000
724.962.000 (275.038.000) (27,50)
3.03.3.03 PERTANIAN
29.398.295.000
206.388.424.000
58.936.281.000
294.723.000.000
28.179.415.000
147.210.905.000
15.608.419.000
190.998.739.000 (103.724.261.000) (35,19)
3.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Perkebunan
19.532.755.000
147.291.201.000
25.424.963.000
192.248.919.000
20.446.475.000
116.192.656.000
5.920.338.000
142.559.469.000 (49.689.450.000) (25,85)
0.00.3.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
5.788.300.000
19.987.080.000
17.879.527.000
43.654.907.000
5.742.400.000
11.858.117.000
5.171.347.000
22.771.864.000 (20.883.043.000) (47,84) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.3.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
5.754.500.000
500.000 -
5.755.000.000
5.708.600.000
500.000 -
5.709.100.000 (45.900.000) (0,80) Daerah
0.00.3.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan
30.000.000
77.000.000 -
107.000.000
30.000.000
76.200.000 -
106.200.000 (800.000) (0,75) Perangkat Daerah
0.00.3.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
3.085.000.000 -
3.085.000.000 -
3.085.000.000 -
3.085.000.000 - 0,00 Perangkat Daerah
0.00.3.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
490.000.000 -
490.000.000 -
490.000.000 -
490.000.000 - 0,00
0.00.3.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
3.800.000
1.480.200.000 -
1.484.000.000
3.800.000
1.480.200.000 -
1.484.000.000 - 0,00 Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.3.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
1.136.000.000 -
1.136.000.000 -
866.322.000 -
866.322.000 (269.678.000) (23,74) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.3.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
152.500.000 -
152.500.000 -
148.384.000 -
148.384.000 (4.116.000) (2,70) Perangkat Daerah
0.00.3.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
78.220.000
11.780.000
90.000.000 -
78.220.000
11.780.000
90.000.000 - 0,00 Perangkat Daerah
0.00.3.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
3.360.000.000 -
3.360.000.000 -
1.357.683.000 -
1.357.683.000 (2.002.317.000) (59,59) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.3.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
1.023.000.000 -
1.023.000.000 -
674.100.000 -
674.100.000 (348.900.000) (34,11) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.3.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor -
966.330.000
7.159.165.000
8.125.495.000 -
165.108.000
3.997.007.000
4.162.115.000 (3.963.380.000) (48,78)
0.00.3.03.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah -
6.913.500.000
8.708.582.000
15.622.082.000 -
3.064.317.000
1.162.560.000
4.226.877.000 (11.395.205.000) (72,94)
0.00.3.03.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
2.000.000.000
2.000.000.000 - - - - (2.000.000.000) (100,00)
0.00.3.03.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
350.000.000 -
350.000.000 - - - - (350.000.000) (100,00)
0.00.3.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
200.000.000 -
200.000.000 - - - - (200.000.000) (100,00)
0.00.3.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
150.000.000 -
150.000.000 -
30.758.000 -
30.758.000 (119.242.000) (79,49)
0.00.3.03.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung -
524.830.000 -
524.830.000 -
341.325.000 -
341.325.000 (183.505.000) (34,96) Perkantoran
0.00.3.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -
1.350.000.000 -
1.350.000.000 -
860.981.000 -
860.981.000 (489.019.000) (36,22)
0.00.3.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 -
656.576.000 -
656.576.000 (343.424.000) (34,34) Daerah
0.00.3.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
350.000.000 -
350.000.000 -
204.405.000 -
204.405.000 (145.595.000) (41,60) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
3.03.3.03.01.15 Pengembangan Agribisnis
11.931.655.000
117.516.921.000
7.545.436.000
136.994.012.000
10.872.955.000
101.184.344.000
748.991.000
112.806.290.000 (24.187.722.000) (17,66)
3.03.3.03.01.15.0004 Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good
380.000.000
26.774.212.000 -
27.154.212.000
187.000.000
18.830.553.000 -
19.017.553.000 (8.136.659.000) (29,96) Agricultural Practices Tembakau
3.03.3.03.01.15.0007 Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani
326.000.000
7.674.000.000 -
8.000.000.000
326.000.000
7.674.000.000 -
8.000.000.000 - 0,00 tembakau
3.03.3.03.01.15.0010 Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
469.600.000
10.030.400.000 -
10.500.000.000
439.600.000
17.350.400.000 -
17.790.000.000
7.290.000.000 69,43
3.03.3.03.01.15.0011 Penerapan inovasi teknis
66.000.000
934.000.000 -
1.000.000.000
51.000.000
949.000.000 -
1.000.000.000 - 0,00
3.03.3.03.01.15.0014 Pemberdayaan UPJA dan Bengkel Alsintanbun untuk
451.000.000
1.469.000.000
2.080.000.000
4.000.000.000
294.000.000
678.417.000 -
972.417.000 (3.027.583.000) (75,69) mendorong mekanisasi pertanian
3.03.3.03.01.15.0022 Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau
93.500.000
8.156.500.000 -
8.250.000.000
93.500.000
3.716.500.000 -
3.810.000.000 (4.440.000.000) (53,82)
3.03.3.03.01.15.0024 Kegiatan Soropadan Agro Expo (SAE)/Gelar Promosi
135.250.000
864.750.000 -
1.000.000.000
3.800.000
45.900.000 -
49.700.000 (950.300.000) (95,03) Agribisnis (GPA)
3.03.3.03.01.15.0025 Kegiatan Peningkatan Produksi Padi
30.000.000
3.212.500.000 -
3.242.500.000
30.000.000
7.913.275.000 -
7.943.275.000
4.700.775.000 144,97
3.03.3.03.01.15.0026 Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia -
7.552.160.000 -
7.552.160.000 -
8.775.851.000 -
8.775.851.000
1.223.691.000 16,20 Lainnya
3.03.3.03.01.15.0027 Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi -
2.143.140.000 -
2.143.140.000 -
1.600.231.000 -
1.600.231.000 (542.909.000) (25,33)
3.03.3.03.01.15.0028 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Buah
54.850.000
2.970.150.000 -
3.025.000.000
22.850.000
812.366.000 -
835.216.000 (2.189.784.000) (72,39)
3.03.3.03.01.15.0029 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran
104.250.000
2.695.750.000 -
2.800.000.000
43.500.000
5.922.690.000 -
5.966.190.000
3.166.190.000 113,08
3.03.3.03.01.15.0030 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan
31.450.000
1.318.550.000 -
1.350.000.000
15.700.000
1.214.418.000 -
1.230.118.000 (119.882.000) (8,88) Tanaman Obat
3.03.3.03.01.15.0031 Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
59.000.000
3.141.000.000 -
3.200.000.000
44.500.000
170.631.000 -
215.131.000 (2.984.869.000) (93,28)
3.03.3.03.01.15.0032 Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan
69.500.000
1.430.500.000 -
1.500.000.000
16.000.000
733.479.000 -
749.479.000 (750.521.000) (50,03)
3.03.3.03.01.15.0033 Kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk, dan Pestisida
110.000.000
7.890.000.000 -
8.000.000.000
106.600.000
7.522.420.000 -
7.629.020.000 (370.980.000) (4,64)
3.03.3.03.01.15.0034 Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim
93.000.000
1.907.000.000 -
2.000.000.000
37.000.000
256.463.000 -
293.463.000 (1.706.537.000) (85,33)
3.03.3.03.01.15.0035 Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan
51.000.000
1.699.000.000 -
1.750.000.000
258.560.000
151.170.000 -
409.730.000 (1.340.270.000) (76,59)
3.03.3.03.01.15.0036 Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar
51.000.000
1.949.000.000 -
2.000.000.000 -
169.040.000 -
169.040.000 (1.830.960.000) (91,55)
3.03.3.03.01.15.0037 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman
34.620.000
1.965.380.000 -
2.000.000.000 -
937.743.000 -
937.743.000 (1.062.257.000) (53,11) Pangan
3.03.3.03.01.15.0038 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 -
459.070.000 -
459.070.000 (540.930.000) (54,09) Perkebunan dan Hortikultura
3.03.3.03.01.15.0039 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan
1.838.990.000
2.314.064.000
1.146.946.000
5.300.000.000
1.902.100.000
1.532.759.000
259.731.000
3.694.590.000 (1.605.410.000) (30,29) Wilayah Semarang
3.03.3.03.01.15.0040 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura
193.970.000
574.520.000
631.510.000
1.400.000.000
193.970.000
409.963.000
49.455.000
653.388.000 (746.612.000) (53,33) Wilayah Semarang
3.03.3.03.01.15.0041 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan
1.379.450.000
1.796.900.000
791.650.000
3.968.000.000
1.379.450.000
1.559.180.000
126.875.000
3.065.505.000 (902.495.000) (22,74) Wilayah Surakarta
3.03.3.03.01.15.0042 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura
789.190.000
1.482.810.000
928.000.000
3.200.000.000
789.190.000
1.363.062.000
50.180.000
2.202.432.000 (997.568.000) (31,17) Wilayah Surakarta
3.03.3.03.01.15.0043 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan
1.213.890.000
1.252.510.000
1.283.600.000
3.750.000.000
1.190.570.000
1.038.407.000
218.000.000
2.446.977.000 (1.303.023.000) (34,75) Wilayah Banyumas
3.03.3.03.01.15.0044 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura
517.045.000
1.021.225.000
683.730.000
2.222.000.000
410.495.000
715.882.000
44.750.000
1.171.127.000 (1.050.873.000) (47,29) Wilayah Banyumas REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
3.03.3.03.01.15.0045 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan
770.800.000
2.229.200.000 -
3.000.000.000
798.520.000
1.760.171.000 -
2.558.691.000 (441.309.000) (14,71)
3.03.3.03.01.15.0046 Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan
881.150.000
1.318.850.000 -
2.200.000.000
881.150.000
1.150.890.000 -
2.032.040.000 (167.960.000) (7,63)
3.03.3.03.01.15.0049 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana
741.300.000
2.258.700.000 -
3.000.000.000
687.300.000
1.319.470.000 -
2.006.770.000 (993.230.000) (33,11) Tanaman Pangan
3.03.3.03.01.15.0050 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana
482.850.000
1.967.150.000 -
2.450.000.000
353.600.000
1.438.355.000 -
1.791.955.000 (658.045.000) (26,86) Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
3.03.3.03.01.15.0051 Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan
229.400.000
1.457.600.000 -
1.687.000.000
198.400.000
816.268.000 -
1.014.668.000 (672.332.000) (39,85)
3.03.3.03.01.15.0052 Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan
283.600.000
3.066.400.000 -
3.350.000.000
118.600.000
2.196.320.000 -
2.314.920.000 (1.035.080.000) (30,90) Hasil Pertanian dan Perkebunan
3.03.3.03.01.16 Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
1.812.800.000
8.437.200.000 -
10.250.000.000
3.831.120.000
2.289.214.000 -
6.120.334.000 (4.129.666.000) (40,29)
3.03.3.03.01.16.0001 Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja
46.200.000
203.800.000 -
250.000.000
30.000.000
39.102.000 -
69.102.000 (180.898.000) (72,36) Penyuluhan
3.03.3.03.01.16.0002 Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan
246.000.000
1.754.000.000 -
2.000.000.000
132.000.000
500.950.000 -
632.950.000 (1.367.050.000) (68,35)
3.03.3.03.01.16.0003 Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan
191.600.000
1.808.400.000 -
2.000.000.000
3.311.620.000
639.825.000 -
3.951.445.000
1.951.445.000 97,57
3.03.3.03.01.16.0004 Kegiatan Pelatihan Pertanian
794.000.000
2.206.000.000 -
3.000.000.000
236.000.000
514.000.000 -
750.000.000 (2.250.000.000) (75,00)
3.03.3.03.01.16.0005 Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian
252.000.000
748.000.000 -
1.000.000.000
36.000.000
129.000.000 -
165.000.000 (835.000.000) (83,50)
3.03.3.03.01.16.0006 Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan
283.000.000
1.717.000.000 -
2.000.000.000
85.500.000
466.337.000 -
551.837.000 (1.448.163.000) (72,41) Perkebunan
3.03.3.03.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
9.865.540.000
59.097.223.000
33.511.318.000
102.474.081.000
7.732.940.000
31.018.249.000
9.688.081.000
48.439.270.000 (54.034.811.000) (52,73)
0.00.3.03.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
1.149.900.000
7.217.883.000
29.353.530.000
37.721.313.000
832.950.000
4.997.734.000
8.066.010.000
13.896.694.000 (23.824.619.000) (63,16) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.3.03.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
85.000.000 -
85.000.000 -
5.220.000 -
5.220.000 (79.780.000) (93,86) Perangkat Daerah
0.00.3.03.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
1.582.000.000 -
1.582.000.000 -
1.582.000.000 -
1.582.000.000 - 0,00 Perangkat Daerah
0.00.3.03.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
133.100.000 -
133.100.000 -
133.100.000 -
133.100.000 - 0,00
0.00.3.03.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
1.119.900.000
1.735.654.000 -
2.855.554.000
802.950.000
1.725.904.000 -
2.528.854.000 (326.700.000) (11,44) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.3.03.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
556.907.000 -
556.907.000 -
435.330.000 -
435.330.000 (121.577.000) (21,83) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.3.03.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
210.000.000 -
210.000.000 -
138.000.000 -
138.000.000 (72.000.000) (34,29) Perangkat Daerah
0.00.3.03.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
17.160.000
2.840.000
20.000.000 -
1.712.000 -
1.712.000 (18.288.000) (91,44) Perangkat Daerah
0.00.3.03.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
30.000.000
1.270.350.000 -
1.300.350.000
30.000.000
388.897.000 -
418.897.000 (881.453.000) (67,79) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.3.03.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
340.500.000 -
340.500.000 -
101.470.000 -
101.470.000 (239.030.000) (70,20) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.3.03.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor -
413.800.000
29.350.690.000
29.764.490.000 -
179.065.000
8.066.010.000
8.245.075.000 (21.519.415.000) (72,30)
0.00.3.03.02.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
268.412.000 -
268.412.000 - - - - (268.412.000) (100,00)
0.00.3.03.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
125.000.000 -
125.000.000 -
8.800.000 -
8.800.000 (116.200.000) (92,96) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.3.03.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
480.000.000 -
480.000.000 -
298.236.000 -
298.236.000 (181.764.000) (37,87) perangkat daerah
0.00.3.03.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
83.500.000
966.500.000 -
1.050.000.000
13.050.000
350.955.000 -
364.005.000 (685.995.000) (65,33)
0.00.3.03.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
3.300.000
557.975.000 -
561.275.000
550.000
153.055.000 -
153.605.000 (407.670.000) (72,63) Daerah
0.00.3.03.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
80.200.000
408.525.000 -
488.725.000
12.500.000
197.900.000 -
210.400.000 (278.325.000) (56,95) Perangkat Daerah
3.03.3.03.02.17 Pengembangan Agribisnis Peternakan
8.632.140.000
50.912.840.000
4.157.788.000
63.702.768.000
6.886.940.000
25.669.560.000
1.622.071.000
34.178.571.000 (29.524.197.000) (46,35)
3.03.3.03.02.17.0004 Peningkatan penyediaan bibit ternak berkualitas
135.790.000
3.136.710.000 -
3.272.500.000
34.340.000
531.914.000 -
566.254.000 (2.706.246.000) (82,70)
3.03.3.03.02.17.0005 Peningkatan budidaya ternak
99.300.000
4.521.180.000
5.490.000
4.625.970.000 -
2.219.615.000 -
2.219.615.000 (2.406.355.000) (52,02)
3.03.3.03.02.17.0006 Peningkatan penyediaan Pakan Ternak yang berkualitas
71.600.000
1.428.400.000 -
1.500.000.000
5.400.000
142.583.000 -
147.983.000 (1.352.017.000) (90,13)
3.03.3.03.02.17.0007 Pengembangan Inovasi dan Infrastruktur
436.050.000
6.866.571.000 -
7.302.621.000
225.850.000
6.885.375.000 -
7.111.225.000 (191.396.000) (2,62)
3.03.3.03.02.17.0008 Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran
91.600.000
1.854.878.000 -
1.946.478.000
27.450.000
545.330.000 -
572.780.000 (1.373.698.000) (70,57)
3.03.3.03.02.17.0009 Kegiatan Penyuluhan dan Kemitraan
1.415.350.000
4.274.650.000 -
5.690.000.000
833.000.000
1.906.347.000 -
2.739.347.000 (2.950.653.000) (51,86)
3.03.3.03.02.17.0010 Pengembangan Kesehatan Hewan
230.300.000
1.566.000.000
106.000.000
1.902.300.000
151.900.000
325.098.000 -
476.998.000 (1.425.302.000) (74,93)
3.03.3.03.02.17.0011 Pengembangan Kesmavet dan Kesrawan
256.500.000
1.668.900.000 -
1.925.400.000
31.200.000
432.818.000 -
464.018.000 (1.461.382.000) (75,90)
3.03.3.03.02.17.0012 Pengawasan obat dan Keamanan ProdukHewan
22.500.000
1.838.149.000
36.850.000
1.897.499.000
6.900.000
356.795.000
28.850.000
392.545.000 (1.504.954.000) (79,31)
3.03.3.03.02.17.0013 Peningkatan produksi dan distribusi semen beku
38.300.000
1.653.817.000
736.700.000
2.428.817.000
34.700.000
1.529.760.000 -
1.564.460.000 (864.357.000) (35,59)
3.03.3.03.02.17.0014 Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi
1.026.100.000
3.681.900.000
203.000.000
4.911.000.000
944.300.000
1.574.686.000
183.000.000
2.701.986.000 (2.209.014.000) (44,98)
3.03.3.03.02.17.0016 Pemeliharaan Ternak ruminansia
2.112.300.000
8.046.208.000
232.967.000
10.391.475.000
1.994.150.000
3.651.674.000
232.967.000
5.878.791.000 (4.512.684.000) (43,43)
3.03.3.03.02.17.0018 Pemeliharaan unggas dan aneka ternak
641.150.000
4.541.663.000
461.000.000
5.643.813.000
609.450.000
2.018.271.000
151.000.000
2.778.721.000 (2.865.092.000) (50,77)
3.03.3.03.02.17.0021 Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner
1.297.500.000
2.890.246.000
816.254.000
5.004.000.000
1.250.700.000
1.474.328.000
616.254.000
3.341.282.000 (1.662.718.000) (33,23) wilayah Jateng Utara
3.03.3.03.02.17.0023 Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner
757.800.000
2.943.568.000
1.559.527.000
5.260.895.000
737.600.000
2.074.966.000
410.000.000
3.222.566.000 (2.038.329.000) (38,74) wilayah jateng selatan
3.05.3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.676.070.000
50.140.092.000
23.046.825.000
75.862.987.000
2.234.350.000
32.706.527.000
6.904.799.000
41.845.676.000 (34.017.311.000) (44,84)
3.05.3.05.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.676.070.000
50.140.092.000
23.046.825.000
75.862.987.000
2.234.350.000
32.706.527.000
6.904.799.000
41.845.676.000 (34.017.311.000) (44,84)
0.00.3.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
1.105.650.000
13.566.268.000
14.082.048.000
28.753.966.000
1.094.250.000
8.952.946.000
5.543.032.000
15.590.228.000 (13.163.738.000) (45,78) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.3.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat -
30.000.000 -
30.000.000 -
21.316.000 -
21.316.000 (8.684.000) (28,95) Daerah
0.00.3.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
243.840.000 -
243.840.000 -
136.857.000 -
136.857.000 (106.983.000) (43,87) Perangkat Daerah
0.00.3.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
1.908.600.000 -
1.908.600.000 -
1.598.900.000 -
1.598.900.000 (309.700.000) (16,23) Perangkat Daerah
0.00.3.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
246.455.000 -
246.455.000 -
48.650.000 -
48.650.000 (197.805.000) (80,26)
0.00.3.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
928.100.000
3.968.020.000 -
4.896.120.000
921.800.000
3.657.688.000 -
4.579.488.000 (316.632.000) (6,47) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.3.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
2.019.312.000 -
2.019.312.000 -
891.000.000 -
891.000.000 (1.128.312.000) (55,88) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.3.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
688.072.000 -
688.072.000 -
357.183.000 -
357.183.000 (330.889.000) (48,09) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 43
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.3.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
214.447.000 -
214.447.000 -
193.982.000 -
193.982.000 (20.465.000) (9,54) Perangkat Daerah
0.00.3.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
2.470.288.000
33.402.000
2.503.690.000 -
1.200.168.000
6.024.000
1.206.192.000 (1.297.498.000) (51,82) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.3.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
811.126.000
6.544.000
817.670.000 -
508.642.000
6.544.000
515.186.000 (302.484.000) (36,99) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.3.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
4.300.000
60.058.000
6.565.902.000
6.630.260.000
2.000.000
53.370.000
3.656.024.000
3.711.394.000 (2.918.866.000) (44,02)
0.00.3.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
3.300.000
16.200.000
5.776.200.000
5.795.700.000
500.000
3.730.000
387.440.000
391.670.000 (5.404.030.000) (93,24)
0.00.3.05.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
1.700.000.000
1.700.000.000 - -
1.487.000.000
1.487.000.000 (213.000.000) (12,53)
0.00.3.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
250.000.000 -
250.000.000 -
55.485.000 -
55.485.000 (194.515.000) (77,81)
0.00.3.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
134.200.000
365.800.000 -
500.000.000
134.200.000
182.845.000 -
317.045.000 (182.955.000) (36,59)
0.00.3.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian
35.750.000
274.050.000 -
309.800.000
35.750.000
43.130.000 -
78.880.000 (230.920.000) (74,54) perangkat daerah
0.00.3.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
64.900.000
1.015.686.000 -
1.080.586.000
64.900.000
440.071.000 -
504.971.000 (575.615.000) (53,27)
0.00.3.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
35.750.000
729.836.000 -
765.586.000
35.750.000
290.834.000 -
326.584.000 (439.002.000) (57,34) Daerah
0.00.3.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
29.150.000
285.850.000 -
315.000.000
29.150.000
149.237.000 -
178.387.000 (136.613.000) (43,37) Perangkat Daerah
3.05.3.05.01.15 Pengembangan Ketenagalistrikan
423.950.000
16.411.680.000 -
16.835.630.000
350.050.000
13.134.802.000 -
13.484.852.000 (3.350.778.000) (19,90)
3.05.3.05.01.15.0001 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan
133.100.000
1.414.400.000 -
1.547.500.000
97.900.000
221.720.000 -
319.620.000 (1.227.880.000) (79,35) Ketenagalistrikan
3.05.3.05.01.15.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
8.600.000
797.215.000 -
805.815.000
2.950.000
683.373.000 -
686.323.000 (119.492.000) (14,83) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Solo
3.05.3.05.01.15.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
38.850.000
1.020.790.000 -
1.059.640.000
40.550.000
922.079.000 -
962.629.000 (97.011.000) (9,16) Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria
3.05.3.05.01.15.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
6.050.000
778.570.000 -
784.620.000
6.950.000
650.772.000 -
657.722.000 (126.898.000) (16,17) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara
3.05.3.05.01.15.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
17.600.000
1.487.400.000 -
1.505.000.000
16.400.000
1.387.179.000 -
1.403.579.000 (101.421.000) (6,74) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan
3.05.3.05.01.15.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
41.850.000
1.944.630.000 -
1.986.480.000
39.250.000
1.671.005.000 -
1.710.255.000 (276.225.000) (13,91) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara
3.05.3.05.01.15.0007 Kegiatan Pegembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
11.750.000
1.963.900.000 -
1.975.650.000
6.650.000
1.736.877.000 -
1.743.527.000 (232.123.000) (11,75) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan
3.05.3.05.01.15.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
38.250.000
627.820.000 -
666.070.000
38.250.000
537.228.000 -
575.478.000 (90.592.000) (13,60) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo
3.05.3.05.01.15.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
21.400.000
826.205.000 -
847.605.000
19.150.000
674.364.000 -
693.514.000 (154.091.000) (18,18) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 44
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
3.05.3.05.01.15.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
15.000.000
1.936.200.000 -
1.951.200.000
11.000.000
1.685.660.000 -
1.696.660.000 (254.540.000) (13,05) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan
3.05.3.05.01.15.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
12.250.000
979.790.000 -
992.040.000
4.250.000
750.310.000 -
754.560.000 (237.480.000) (23,94) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak
3.05.3.05.01.15.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
54.000.000
1.533.580.000 -
1.587.580.000
46.600.000
1.298.651.000 -
1.345.251.000 (242.329.000) (15,26) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi
3.05.3.05.01.15.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
25.250.000
1.101.180.000 -
1.126.430.000
20.150.000
915.584.000 -
935.734.000 (190.696.000) (16,93) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah
3.05.3.05.01.16 Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
137.600.000
6.371.400.000
5.851.600.000
12.360.600.000
105.950.000
3.640.914.000
178.513.000
3.925.377.000 (8.435.223.000) (68,24)
3.05.3.05.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Energi Baru
88.800.000
1.616.350.000
1.194.850.000
2.900.000.000
71.100.000
553.130.000
84.950.000
709.180.000 (2.190.820.000) (75,55) Terbarukan
3.05.3.05.01.16.0014 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di
6.650.000
237.280.000
531.070.000
775.000.000
6.150.000
230.250.000
3.990.000
240.390.000 (534.610.000) (68,98) Wilayah Solo
3.05.3.05.01.16.0015 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di
1.500.000
143.550.000
564.950.000
710.000.000
1.500.000
132.872.000
4.250.000
138.622.000 (571.378.000) (80,48) Wilayah Kendeng Muria
3.05.3.05.01.16.0016 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di
1.500.000
223.500.000 -
225.000.000
1.500.000
199.966.000 -
201.466.000 (23.534.000) (10,46) Wilayah Serayu Utara
3.05.3.05.01.16.0017 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di
5.200.000
1.539.800.000 -
1.545.000.000
5.200.000
609.177.000 -
614.377.000 (930.623.000) (60,23) Wilayah Serayu Selatan
3.05.3.05.01.16.0018 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di
6.600.000
340.700.000
352.700.000
700.000.000
5.200.000
278.735.000
4.080.000
288.015.000 (411.985.000) (58,86) Wilayah Slamet Utara
3.05.3.05.01.16.0019 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di
3.500.000
419.100.000
1.000.000.000
1.422.600.000
3.500.000
389.751.000
73.023.000
466.274.000 (956.326.000) (67,22) Wilayah Kendeng Selatan
3.05.3.05.01.16.0020 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di
2.500.000
309.500.000
438.000.000
750.000.000
700.000
255.956.000 -
256.656.000 (493.344.000) (65,78) Wilayah Ungaran Telomoyo
3.05.3.05.01.16.0021 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di
1.100.000
134.250.000
597.650.000
733.000.000
1.100.000
130.638.000
8.220.000
139.958.000 (593.042.000) (80,91) Wilayah Sewu Lawu
3.05.3.05.01.16.0022 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di
1.000.000
137.470.000
561.530.000
700.000.000
1.000.000
129.803.000 -
130.803.000 (569.197.000) (81,31) Wilayah Slamet Selatan
3.05.3.05.01.16.0023 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di
3.250.000
521.750.000 -
525.000.000 -
37.250.000 -
37.250.000 (487.750.000) (92,90) Wilayah Semarang-Demak
3.05.3.05.01.16.0024 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di
10.500.000
603.650.000
610.850.000
1.225.000.000
7.500.000
559.170.000 -
566.670.000 (658.330.000) (53,74) Wilayah Merapi
3.05.3.05.01.16.0025 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di
5.500.000
144.500.000 -
150.000.000
1.500.000
134.216.000 -
135.716.000 (14.284.000) (9,52) Wilayah Serayu Tengah
3.05.3.05.01.17 Pengelolaan Pertambangan Minerba
503.920.000
6.125.310.000
1.183.250.000
7.812.480.000
249.600.000
2.230.769.000
206.006.000
2.686.375.000 (5.126.105.000) (65,61)
3.05.3.05.01.17.0001 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pertambangan
210.800.000
3.256.130.000 -
3.466.930.000
108.750.000
998.938.000 -
1.107.688.000 (2.359.242.000) (68,05) Mineral dan Batubara
3.05.3.05.01.17.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan -
270.000.000 -
270.000.000 -
114.590.000 -
114.590.000 (155.410.000) (57,56) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Solo
3.05.3.05.01.17.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
47.600.000
232.400.000 -
280.000.000 -
90.259.000 -
90.259.000 (189.741.000) (67,76) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Muria REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 45
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
3.05.3.05.01.17.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
7.500.000
193.500.000 -
201.000.000
2.500.000
98.051.000 -
100.551.000 (100.449.000) (49,97) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Utara
3.05.3.05.01.17.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
35.300.000
135.700.000 -
171.000.000
25.300.000
63.553.000 -
88.853.000 (82.147.000) (48,04) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Selatan
3.05.3.05.01.17.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
24.000.000
406.000.000 -
430.000.000 -
166.689.000 -
166.689.000 (263.311.000) (61,24) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Utara
3.05.3.05.01.17.0007 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
24.000.000
316.000.000 -
340.000.000
6.000.000
147.125.000 -
153.125.000 (186.875.000) (54,96) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Selatan
3.05.3.05.01.17.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
6.500.000
133.000.000 -
139.500.000
2.500.000
67.820.000 -
70.320.000 (69.180.000) (49,59) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo
3.05.3.05.01.17.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
45.170.000
165.880.000 -
211.050.000
35.750.000
85.716.000 -
121.466.000 (89.584.000) (42,45) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Sewu Lawu
3.05.3.05.01.17.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
15.000.000
225.000.000 -
240.000.000
6.000.000
95.135.000 -
101.135.000 (138.865.000) (57,86) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Selatan
3.05.3.05.01.17.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
12.000.000
233.000.000 -
245.000.000 -
76.390.000 -
76.390.000 (168.610.000) (68,82) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Semarang-Demak
3.05.3.05.01.17.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
11.000.000
279.000.000 -
290.000.000
3.000.000
103.800.000 -
106.800.000 (183.200.000) (63,17) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Merapi
3.05.3.05.01.17.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
2.000.000
176.000.000 -
178.000.000 -
77.474.000 -
77.474.000 (100.526.000) (56,48) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Tengah
3.05.3.05.01.17.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian geologi
63.050.000
103.700.000
1.183.250.000
1.350.000.000
59.800.000
45.229.000
206.006.000
311.035.000 (1.038.965.000) (76,96) dan mineral
3.05.3.05.01.18 Pengembangan Kegeologian
440.050.000
6.649.748.000
1.929.927.000
9.019.725.000
369.600.000
4.307.025.000
977.248.000
5.653.873.000 (3.365.852.000) (37,32)
3.05.3.05.01.18.0001 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Geologi dan Air
36.100.000
869.223.000
1.929.927.000
2.835.250.000
25.300.000
49.826.000
977.248.000
1.052.374.000 (1.782.876.000) (62,88) Tanah
3.05.3.05.01.18.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
38.450.000
406.150.000 -
444.600.000
28.450.000
281.249.000 -
309.699.000 (134.901.000) (30,34) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Solo
3.05.3.05.01.18.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
4.250.000
512.020.000 -
516.270.000
4.250.000
338.911.000 -
343.161.000 (173.109.000) (33,53) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Muria
3.05.3.05.01.18.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
8.900.000
366.680.000 -
375.580.000
5.700.000
275.821.000 -
281.521.000 (94.059.000) (25,04) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Utara
3.05.3.05.01.18.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
5.850.000
344.150.000 -
350.000.000
5.850.000
281.138.000 -
286.988.000 (63.012.000) (18,00) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Selatan
3.05.3.05.01.18.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
20.150.000
412.350.000 -
432.500.000
6.150.000
331.850.000 -
338.000.000 (94.500.000) (21,85) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Utara
3.05.3.05.01.18.0007 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
6.800.000
312.125.000 -
318.925.000
6.800.000
252.674.000 -
259.474.000 (59.451.000) (18,64) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Selatan REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 46
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
3.05.3.05.01.18.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
10.300.000
422.200.000 -
432.500.000
3.300.000
289.410.000 -
292.710.000 (139.790.000) (32,32) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Ungaran Telomoyo
3.05.3.05.01.18.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
14.250.000
445.250.000 -
459.500.000
4.900.000
325.834.000 -
330.734.000 (128.766.000) (28,02) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Sewu Lawu
3.05.3.05.01.18.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
12.050.000
657.950.000 -
670.000.000
8.050.000
517.719.000 -
525.769.000 (144.231.000) (21,53) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Selatan
3.05.3.05.01.18.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
9.900.000
448.750.000 -
458.650.000
4.800.000
312.236.000 -
317.036.000 (141.614.000) (30,88) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Semarang-Demak
3.05.3.05.01.18.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
6.950.000
356.600.000 -
363.550.000
3.950.000
275.556.000 -
279.506.000 (84.044.000) (23,12) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Merapi
3.05.3.05.01.18.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan
8.200.000
328.200.000 -
336.400.000
4.900.000
259.614.000 -
264.514.000 (71.886.000) (21,37) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Tengah
3.05.3.05.01.18.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian air
257.900.000
768.100.000 -
1.026.000.000
257.200.000
515.187.000 -
772.387.000 (253.613.000) (24,72)
3.06.3.06 PERDAGANGAN
10.343.562.000
43.582.303.000
7.918.320.000
61.844.185.000
9.513.537.000
29.898.840.000
5.455.188.000
44.867.565.000 (16.976.620.000) (27,45)
3.06.3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10.343.562.000
43.582.303.000
7.918.320.000
61.844.185.000
9.513.537.000
29.898.840.000
5.455.188.000
44.867.565.000 (16.976.620.000) (27,45)
0.00.3.06.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
4.829.745.000
10.751.620.000
4.356.620.000
19.937.985.000
4.813.445.000
7.290.816.000
1.718.808.000
13.823.069.000 (6.114.916.000) (30,67) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.3.06.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
2.041.877.000
95.123.000 -
2.137.000.000
2.029.577.000
92.697.000 -
2.122.274.000 (14.726.000) (0,69) Daerah
0.00.3.06.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
68.100.000 -
68.100.000 -
27.282.000 -
27.282.000 (40.818.000) (59,94) Perangkat Daerah
0.00.3.06.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
3.265.400.000 -
3.265.400.000 -
2.656.990.000 -
2.656.990.000 (608.410.000) (18,63) Perangkat Daerah
0.00.3.06.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
2.000.000
274.500.000 -
276.500.000
1.000.000
231.000.000 -
232.000.000 (44.500.000) (16,09)
0.00.3.06.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
2.206.455.000
1.782.545.000 -
3.989.000.000
2.206.455.000
1.608.060.000 -
3.814.515.000 (174.485.000) (4,37) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.3.06.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
2.000.000
1.657.320.000 -
1.659.320.000
1.000.000
747.251.000 -
748.251.000 (911.069.000) (54,91) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.3.06.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
411.000.000 -
411.000.000 -
191.740.000 -
191.740.000 (219.260.000) (53,35) Perangkat Daerah
0.00.3.06.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
56.970.000
12.030.000
69.000.000 -
33.310.000
5.500.000
38.810.000 (30.190.000) (43,75) Perangkat Daerah
0.00.3.06.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
4.000.000
1.275.000.000
558.000.000
1.837.000.000
4.000.000
840.885.000
346.212.000
1.191.097.000 (645.903.000) (35,16) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.3.06.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor
3.000.000
1.266.775.000
154.590.000
1.424.365.000
3.000.000
696.939.000
180.000.000
879.939.000 (544.426.000) (38,22) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.3.06.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.000.000
50.000.000
1.208.200.000
1.259.200.000
1.000.000
26.700.000
691.809.000
719.509.000 (539.691.000) (42,86)
0.00.3.06.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah -
1.200.000
1.973.800.000
1.975.000.000 - -
61.037.000
61.037.000 (1.913.963.000) (96,91)
0.00.3.06.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
450.000.000
450.000.000 - -
434.250.000
434.250.000 (15.750.000) (3,50)
0.00.3.06.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
50.000.000 -
50.000.000 - - - - (50.000.000) (100,00)
0.00.3.06.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.000.000
238.000.000 -
240.000.000 -
2.000.000 -
2.000.000 (238.000.000) (99,17)
0.00.3.06.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
109.100.000 -
109.100.000 -
35.590.000 -
35.590.000 (73.510.000) (67,38) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 47
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.3.06.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian
567.413.000
125.587.000 -
693.000.000
567.413.000
75.372.000 -
642.785.000 (50.215.000) (7,25) perangkat daerah
0.00.3.06.01.01.0026 Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan di BIPTAK -
25.000.000 -
25.000.000 -
25.000.000 -
25.000.000 - 0,00
0.00.3.06.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
144.408.000
377.592.000 -
522.000.000
144.408.000
134.340.000 -
278.748.000 (243.252.000) (46,60)
0.00.3.06.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
172.000.000 -
172.000.000 -
77.140.000 -
77.140.000 (94.860.000) (55,15) Daerah
0.00.3.06.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
144.408.000
205.592.000 -
350.000.000
144.408.000
57.200.000 -
201.608.000 (148.392.000) (42,40) Perangkat Daerah
3.06.3.06.01.15 Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor
506.473.000
2.474.527.000 -
2.981.000.000
457.973.000
441.804.000 -
899.777.000 (2.081.223.000) (69,82)
3.06.3.06.01.15.0001 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor -
378.969.000
226.031.000 -
605.000.000
373.969.000
174.876.000 -
548.845.000 (56.155.000) (9,28) impor non migas
3.06.3.06.01.15.0002 Peningkatan efisiensi impor non migas
18.000.000
132.000.000 -
150.000.000
8.500.000
64.945.000 -
73.445.000 (76.555.000) (51,04)
3.06.3.06.01.15.0003 Peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor
60.102.000
1.877.898.000 -
1.938.000.000
36.102.000
99.828.000 -
135.930.000 (1.802.070.000) (92,99)
3.06.3.06.01.15.0004 Peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor
49.402.000
238.598.000 -
288.000.000
39.402.000
102.155.000 -
141.557.000 (146.443.000) (50,85)
3.06.3.06.01.16 Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
745.629.000
10.557.071.000 -
11.302.700.000
503.354.000
8.605.728.000 -
9.109.082.000 (2.193.618.000) (19,41)
3.06.3.06.01.16.0001 Pemantauan distribusi dan logistik kepokmas &
115.487.000
878.513.000 -
994.000.000
77.437.000
418.811.000 -
496.248.000 (497.752.000) (50,08) komoditi strategis lainnya.
3.06.3.06.01.16.0002 Promosi dan informasi pasar produk dalam negeri.
485.663.000
8.988.037.000 -
9.473.700.000
345.713.000
7.683.268.000 -
8.028.981.000 (1.444.719.000) (15,25)
3.06.3.06.01.16.0003 Pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah.
144.479.000
690.521.000 -
835.000.000
80.204.000
503.649.000 -
583.853.000 (251.147.000) (30,08)
3.06.3.06.01.17 Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen
317.004.000
3.230.996.000 -
3.548.000.000
283.904.000
2.671.300.000 -
2.955.204.000 (592.796.000) (16,71)
3.06.3.06.01.17.0001 Peningkatan perlindungan konsumen.
11.100.000
238.900.000 -
250.000.000 -
21.999.000 -
21.999.000 (228.001.000) (91,20)
3.06.3.06.01.17.0002 Peningkatan tertib niaga
57.102.000
230.898.000 -
288.000.000
36.102.000
50.013.000 -
86.115.000 (201.885.000) (70,10)
3.06.3.06.01.17.0003 Peningkatan standardisasi industri.
72.302.000
197.698.000 -
270.000.000
71.302.000
35.788.000 -
107.090.000 (162.910.000) (60,34)
3.06.3.06.01.17.0004 Peningkatan pembinaan ketentuan dibidang cukai dan
146.000.000
1.594.000.000 -
1.740.000.000
146.000.000
1.594.000.000 -
1.740.000.000 - 0,00 pemberantasan barang kena cukai ilegal
3.06.3.06.01.17.0005 Pembinaan industri melalui fasilitasi kepemilikan hak
30.500.000
969.500.000 -
1.000.000.000
30.500.000
969.500.000 -
1.000.000.000 - 0,00 atas kekayaan intelektual bagi industri kecil menengah di wilayah IHT
3.06.3.06.01.18 Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
280.687.000
1.599.413.000
3.254.900.000
5.135.000.000
235.687.000
1.331.487.000
3.407.180.000
4.974.354.000 (160.646.000) (3,13)
3.06.3.06.01.18.0001 Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi
98.087.000
53.913.000 -
152.000.000
98.087.000
27.440.000 -
125.527.000 (26.473.000) (17,42) BPSMB Surakarta Kelas A
3.06.3.06.01.18.0002 Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi
133.600.000
99.400.000 -
233.000.000
127.600.000
28.421.000 -
156.021.000 (76.979.000) (33,04) BPSMB Semarang Kelas A
3.06.3.06.01.18.0003 Peningkatan pengujian produk dan konsultasi mutu -
75.000.000 -
75.000.000 -
68.010.000 -
68.010.000 (6.990.000) (9,32) barang BPSMB Surakarta Kelas A
3.06.3.06.01.18.0006 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau
41.000.000
932.750.000
526.250.000
1.500.000.000
2.000.000
819.470.000
678.530.000
1.500.000.000 - 0,00 Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Surakarta Kelas A)
3.06.3.06.01.18.0007 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau -
271.350.000
2.728.650.000
3.000.000.000 -
271.350.000
2.728.650.000
3.000.000.000 - 0,00 Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Semarang Kelas A)
3.06.3.06.01.18.0008 Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB -
75.000.000 -
75.000.000 -
71.166.000 -
71.166.000 (3.834.000) (5,11) Surakarta REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 48
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
3.06.3.06.01.18.0010 Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB
8.000.000
92.000.000 -
100.000.000
8.000.000
45.630.000 -
53.630.000 (46.370.000) (46,37) Semarang
3.07.3.06.01.15 Penguatan dan Pengembangan Industri Agro
521.739.000
6.044.261.000 -
6.566.000.000
425.889.000
4.219.553.000 -
4.645.442.000 (1.920.558.000) (29,25)
3.07.3.06.01.15.0001 Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber
45.852.000
1.352.148.000 -
1.398.000.000
36.102.000
18.180.000 -
54.282.000 (1.343.718.000) (96,12) daya agro.
3.07.3.06.01.15.0002 Pengembangan SDM, inovasi dan kreativitas industri
57.800.000
186.200.000 -
244.000.000
89.500.000
197.560.000 -
287.060.000
43.060.000 17,65 agro.
3.07.3.06.01.15.0003 Penguatan informasi industri agro Jawa Tengah.
132.687.000
361.313.000 -
494.000.000
69.687.000
90.461.000 -
160.148.000 (333.852.000) (67,58)
3.07.3.06.01.15.0004 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
200.500.000
3.729.500.000 -
3.930.000.000
195.500.000
3.734.500.000 -
3.930.000.000 - 0,00 masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri agro di wilayah IHT
3.07.3.06.01.15.0005 Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan
25.000.000
125.000.000 -
150.000.000 -
4.265.000 -
4.265.000 (145.735.000) (97,16) industri agro.
3.07.3.06.01.15.0006 Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri
49.600.000
230.400.000 -
280.000.000
24.800.000
114.887.000 -
139.687.000 (140.313.000) (50,11) agro mendukung program pembangunan kewilayahan
3.07.3.06.01.15.0007 Pembinaan Usaha industri hasil tembakau
10.300.000
59.700.000 -
70.000.000
10.300.000
59.700.000 -
70.000.000 - 0,00
3.07.3.06.01.16 Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro
473.806.000
3.855.194.000 -
4.329.000.000
469.306.000
2.087.884.000 -
2.557.190.000 (1.771.810.000) (40,93)
3.07.3.06.01.16.0001 Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber
54.702.000
83.298.000 -
138.000.000
39.202.000
78.916.000 -
118.118.000 (19.882.000) (14,41) daya non agro.
3.07.3.06.01.16.0002 Pengemb SDM, inovasi & kreativitas industri non agro.
65.102.000
172.898.000 -
238.000.000
100.102.000
151.293.000 -
251.395.000
13.395.000 5,63
3.07.3.06.01.16.0003 Penguatan informasi industri non agro Jawa Tengah.
36.102.000
1.151.898.000 -
1.188.000.000
36.102.000
1.575.000 -
37.677.000 (1.150.323.000) (96,83)
3.07.3.06.01.16.0004 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
293.900.000
1.856.100.000 -
2.150.000.000
293.900.000
1.856.100.000 -
2.150.000.000 - 0,00 masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri non agro di wilayah IHT
3.07.3.06.01.16.0005 Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan
24.000.000
591.000.000 -
615.000.000 - - - - (615.000.000) (100,00) industri non agro.
3.07.3.06.01.17 Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif
463.354.000
706.646.000 -
1.170.000.000
420.954.000
398.173.000 -
819.127.000 (350.873.000) (29,99)
3.07.3.06.01.17.0001 Fasilitasi dan layanan pengembangan kemasan.
351.150.000
343.850.000 -
695.000.000
341.250.000
302.283.000 -
643.533.000 (51.467.000) (7,41)
3.07.3.06.01.17.0002 Pengembangan industri kreatif.
96.204.000
263.796.000 -
360.000.000
79.704.000
88.647.000 -
168.351.000 (191.649.000) (53,24)
3.07.3.06.01.17.0003 Pengembangan jejaring pemasaran berbasis e-commerce
16.000.000
99.000.000 -
115.000.000 -
7.243.000 -
7.243.000 (107.757.000) (93,70)
3.07.3.06.01.18 Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu
1.018.250.000
319.750.000 -
1.338.000.000
1.004.250.000
76.319.000 -
1.080.569.000 (257.431.000) (19,24)
3.07.3.06.01.18.0001 Peningkatan layanan jasa keteknikan.
1.006.250.000
215.750.000 -
1.222.000.000
1.004.250.000
73.480.000 -
1.077.730.000 (144.270.000) (11,81)
3.07.3.06.01.18.0002 Pengembangan rekayasa dan penerapan teknologi
12.000.000
104.000.000 -
116.000.000 -
2.839.000 -
2.839.000 (113.161.000) (97,55) industri logam dan kayu
3.07.3.06.01.19 Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki
1.042.467.000
3.665.233.000
306.800.000
5.014.500.000
754.367.000
2.641.436.000
329.200.000
3.725.003.000 (1.289.497.000) (25,72)
3.07.3.06.01.19.0001 Peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki
476.059.000
1.781.641.000
306.800.000
2.564.500.000
287.459.000
925.188.000
70.000.000
1.282.647.000 (1.281.853.000) (49,98)
3.07.3.06.01.19.0002 Peningkatan layanan jasa pelatihan industri tekstil
144.408.000
55.592.000 -
200.000.000
144.408.000
47.948.000 -
192.356.000 (7.644.000) (3,82) dan alas kaki
3.07.3.06.01.19.0003 Pembinaan Lingkungan sosial melalui penyediaan sarana
422.000.000
1.828.000.000 -
2.250.000.000
322.500.000
1.668.300.000
259.200.000
2.250.000.000 - 0,00 prasarana kelembagaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di wilayah IHT
4.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
79.014.126.000
788.532.935.000
65.791.537.000
933.338.598.000
61.132.975.000
485.451.371.000
31.447.730.000
578.032.076.000 (355.306.522.000) (38,07)
4.01.4.01 PERENCANAAN
6.987.550.000
31.995.212.000
2.148.200.000
41.130.962.000
5.886.950.000
16.135.487.000
1.405.571.000
23.428.008.000 (17.702.954.000) (43,04) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 49
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
4.01.4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
6.987.550.000
31.995.212.000
2.148.200.000
41.130.962.000
5.886.950.000
16.135.487.000
1.405.571.000
23.428.008.000 (17.702.954.000) (43,04) Pengembangan Daerah
0.00.4.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
651.400.000
8.745.462.000
2.148.200.000
11.545.062.000
642.200.000
5.890.038.000
1.405.571.000
7.937.809.000 (3.607.253.000) (31,24) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.4.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
382.800.000
617.200.000 -
1.000.000.000
378.600.000
256.733.000 -
635.333.000 (364.667.000) (36,47) Daerah
0.00.4.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan
42.000.000
208.000.000 -
250.000.000
42.000.000
97.498.000 -
139.498.000 (110.502.000) (44,20) Perangkat Daerah
0.00.4.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
1.354.086.000 -
1.354.086.000 -
1.054.500.000 -
1.054.500.000 (299.586.000) (22,12) Perangkat Daerah
0.00.4.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
190.000.000 -
190.000.000 -
190.000.000 -
190.000.000 - 0,00
0.00.4.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan -
1.550.000.000 -
1.550.000.000 -
1.550.000.000 -
1.550.000.000 - 0,00 Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.4.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
940.976.000 -
940.976.000 -
373.212.000 -
373.212.000 (567.764.000) (60,34) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.4.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
250.000.000 -
250.000.000 -
226.000.000 -
226.000.000 (24.000.000) (9,60) Perangkat Daerah
0.00.4.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
30.000.000
30.000.000
60.000.000 -
17.436.000
6.985.000
24.421.000 (35.579.000) (59,30) Perangkat Daerah
0.00.4.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
1.800.000.000 -
1.800.000.000 -
1.193.740.000 -
1.193.740.000 (606.260.000) (33,68) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.4.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
425.000.000 -
425.000.000 -
286.300.000 -
286.300.000 (138.700.000) (32,64) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.4.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
1.150.000.000
1.150.000.000 - -
1.373.586.000
1.373.586.000
223.586.000 19,44
0.00.4.01.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
31.800.000 -
968.200.000
1.000.000.000
31.800.000 -
25.000.000
56.800.000 (943.200.000) (94,32)
0.00.4.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
300.000.000 -
300.000.000 -
65.600.000 -
65.600.000 (234.400.000) (78,13)
0.00.4.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
52.000.000
323.000.000 -
375.000.000
47.000.000
179.000.000 -
226.000.000 (149.000.000) (39,73)
0.00.4.01.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian
142.800.000
757.200.000 -
900.000.000
142.800.000
400.019.000 -
542.819.000 (357.181.000) (39,69) perangkat daerah
0.00.4.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
161.850.000
738.150.000 -
900.000.000
109.500.000
265.990.000 -
375.490.000 (524.510.000) (58,28)
0.00.4.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
161.850.000
338.150.000 -
500.000.000
109.500.000
173.396.000 -
282.896.000 (217.104.000) (43,42) Daerah
0.00.4.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
400.000.000 -
400.000.000 -
92.594.000 -
92.594.000 (307.406.000) (76,85) Perangkat Daerah
4.01.4.01.01.15 Perencanaan Pembangunan Ekonomi
163.200.000
3.261.800.000 -
3.425.000.000
254.700.000
1.200.045.000 -
1.454.745.000 (1.970.255.000) (57,53)
4.01.4.01.01.15.0004 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen
42.000.000
588.000.000 -
630.000.000
42.000.000
171.006.000 -
213.006.000 (416.994.000) (66,19) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pertanian dan kelautan
4.01.4.01.01.15.0005 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen
75.600.000
1.394.400.000 -
1.470.000.000
75.600.000
511.029.000 -
586.629.000 (883.371.000) (60,09) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan
4.01.4.01.01.15.0006 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen
45.600.000
1.279.400.000 -
1.325.000.000
137.100.000
518.010.000 -
655.110.000 (669.890.000) (50,56) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 50
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
4.01.4.01.01.16 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya
804.000.000
2.706.900.000 -
3.510.900.000
734.100.000
962.409.000 -
1.696.509.000 (1.814.391.000) (51,68)
4.01.4.01.01.16.0001 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen
252.000.000
1.008.900.000 -
1.260.900.000
210.000.000
356.049.000 -
566.049.000 (694.851.000) (55,11) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa
4.01.4.01.01.16.0002 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen
198.000.000
902.000.000 -
1.100.000.000
170.100.000
421.573.000 -
591.673.000 (508.327.000) (46,21) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pendidikan dan mental spiritual
4.01.4.01.01.16.0003 Penyusunan dokumen perencanaan dan ketercapaian
354.000.000
796.000.000 -
1.150.000.000
354.000.000
184.787.000 -
538.787.000 (611.213.000) (53,15) pelaksanaan program/kegiatan lingkup kesejahteraan sosial
4.01.4.01.01.17 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya
311.850.000
2.788.150.000 -
3.100.000.000
289.600.000
971.787.000 -
1.261.387.000 (1.838.613.000) (59,31) Alam dan Lingkungan Hidup
4.01.4.01.01.17.0001 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen
86.000.000
859.000.000 -
945.000.000
86.000.000
367.572.000 -
453.572.000 (491.428.000) (52,00) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup infrastruktur pembangunan
4.01.4.01.01.17.0002 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen
81.850.000
1.073.150.000 -
1.155.000.000
75.600.000
269.215.000 -
344.815.000 (810.185.000) (70,15) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan
4.01.4.01.01.17.0003 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen
144.000.000
856.000.000 -
1.000.000.000
128.000.000
335.000.000 -
463.000.000 (537.000.000) (53,70) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup SDA dan LH
4.01.4.01.01.18 Perencanaan Pembangunan Daerah
2.608.450.000
4.641.550.000 -
7.250.000.000
2.210.450.000
2.452.625.000 -
4.663.075.000 (2.586.925.000) (35,68)
4.01.4.01.01.18.0001 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
1.633.700.000
2.566.300.000 -
4.200.000.000
1.680.200.000
1.590.475.000 -
3.270.675.000 (929.325.000) (22,13) yang ditetapkan sesuai aturan perundangan
4.01.4.01.01.18.0002 Penyusunan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang
932.750.000
1.317.250.000 -
2.250.000.000
488.250.000
439.580.000 -
927.830.000 (1.322.170.000) (58,76) ditetapkan sesuai aturan perundangan
4.01.4.01.01.18.0003 Penyusunan dokumen analisa data dan informasi
42.000.000
758.000.000 -
800.000.000
42.000.000
422.570.000 -
464.570.000 (335.430.000) (41,93) pembangunan daerah
4.04.4.01.01.15 Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah
2.286.800.000
9.113.200.000 -
11.400.000.000
1.646.400.000
4.392.593.000 -
6.038.993.000 (5.361.007.000) (47,03)
4.04.4.01.01.15.0006 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi
434.000.000
1.566.000.000 -
2.000.000.000
208.600.000
674.968.000 -
883.568.000 (1.116.432.000) (55,82)
4.04.4.01.01.15.0007 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur
425.000.000
1.575.000.000 -
2.000.000.000
310.500.000
707.942.000 -
1.018.442.000 (981.558.000) (49,08) dan Pengembangan Wilayah
4.04.4.01.01.15.0008 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan,
433.600.000
1.566.400.000 -
2.000.000.000
312.600.000
693.315.000 -
1.005.915.000 (994.085.000) (49,70) Sosial dan Budaya
4.04.4.01.01.15.0009 Kegiatan Perekayasaan Inovasi dan Teknologi
275.600.000
1.424.400.000 -
1.700.000.000
211.600.000
880.349.000 -
1.091.949.000 (608.051.000) (35,77)
4.04.4.01.01.15.0010 Kegiatan Penerapan Inovasi dan Teknologi
370.000.000
1.430.000.000 -
1.800.000.000
265.500.000
831.066.000 -
1.096.566.000 (703.434.000) (39,08)
4.04.4.01.01.15.0011 Kegiatan Pelayanan Inovasi dan Teknologi
348.600.000
1.551.400.000 -
1.900.000.000
337.600.000
604.953.000 -
942.553.000 (957.447.000) (50,39)
4.02.4.02 KEUANGAN
43.586.026.000
202.498.990.000
28.407.402.000
274.492.418.000
34.061.890.000
117.843.489.000
5.102.031.000
157.007.410.000 (117.485.008.000) (42,80)
4.02.4.02.01 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
30.008.776.000
163.392.195.000
23.440.779.000
216.841.750.000
21.209.040.000
100.684.048.000
4.032.769.000
125.925.857.000 (90.915.893.000) (41,93)
0.00.4.02.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
13.529.160.000
121.372.231.000
21.774.779.000
156.676.170.000
12.826.694.000
82.276.709.000
3.832.769.000
98.936.172.000 (57.739.998.000) (36,85) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.4.02.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
3.075.050.000
691.580.000 -
3.766.630.000
2.810.300.000
344.104.000 -
3.154.404.000 (612.226.000) (16,25) Daerah
0.00.4.02.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
757.895.000 -
757.895.000 -
421.391.000 -
421.391.000 (336.504.000) (44,40) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 51
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.4.02.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
11.163.999.000 -
11.163.999.000 -
9.960.090.000 -
9.960.090.000 (1.203.909.000) (10,78) Perangkat Daerah
0.00.4.02.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
1.140.455.000 -
1.140.455.000 -
1.052.018.000 -
1.052.018.000 (88.437.000) (7,75)
0.00.4.02.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
10.031.264.000
26.631.116.000 -
36.662.380.000
9.839.364.000
27.010.862.000 -
36.850.226.000
187.846.000 0,51 Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.4.02.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
346.046.000
11.613.746.000 -
11.959.792.000
135.430.000
5.238.172.000 -
5.373.602.000 (6.586.190.000) (55,07) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.4.02.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
4.400.263.000 -
4.400.263.000 -
1.726.902.000 -
1.726.902.000 (2.673.361.000) (60,75) Perangkat Daerah
0.00.4.02.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
495.253.000 -
495.253.000 -
349.916.000 -
349.916.000 (145.337.000) (29,35) Perangkat Daerah
0.00.4.02.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
30.010.654.000 -
30.010.654.000 -
16.077.493.000 -
16.077.493.000 (13.933.161.000) (46,43) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.4.02.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
9.222.615.000
226.710.000
9.449.325.000 -
5.458.696.000
128.555.000
5.587.251.000 (3.862.074.000) (40,87) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.4.02.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor -
24.200.457.000
15.168.567.000
39.369.024.000 -
14.237.705.000
1.463.214.000
15.700.919.000 (23.668.105.000) (60,12)
0.00.4.02.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah -
79.998.000
2.420.002.000
2.500.000.000 -
269.250.000
135.000.000
404.250.000 (2.095.750.000) (83,83)
0.00.4.02.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
2.497.000.000
2.497.000.000 -
50.000.000
2.056.000.000
2.106.000.000 (391.000.000) (15,66)
0.00.4.02.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
262.500.000 -
262.500.000 - - - - (262.500.000) (100,00)
0.00.4.02.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
106.000.000 -
106.000.000 -
100.000 -
100.000 (105.900.000) (99,91)
0.00.4.02.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
62.400.000
97.600.000 -
160.000.000
41.600.000
24.300.000 -
65.900.000 (94.100.000) (58,81)
0.00.4.02.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
275.000.000 -
275.000.000 -
16.370.000 -
16.370.000 (258.630.000) (94,05) perangkat daerah
0.00.4.02.01.01.0027 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
14.400.000
223.100.000
1.462.500.000
1.700.000.000 -
39.340.000
50.000.000
89.340.000 (1.610.660.000) (94,74)
0.00.4.02.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -
1.150.000.000 -
1.150.000.000 -
569.000.000 -
569.000.000 (581.000.000) (50,52)
0.00.4.02.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
460.805.000 -
460.805.000 -
216.550.000 -
216.550.000 (244.255.000) (53,01) Daerah
0.00.4.02.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
689.195.000 -
689.195.000 -
352.450.000 -
352.450.000 (336.745.000) (48,86) Perangkat Daerah
4.02.4.02.01.15 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
16.479.616.000
40.869.964.000
1.666.000.000
59.015.580.000
8.382.346.000
17.838.339.000
200.000.000
26.420.685.000 (32.594.895.000) (55,23)
4.02.4.02.01.15.0001 Penyusunan perencanaan dan penetapan PKB
1.070.500.000
2.070.538.000 -
3.141.038.000
990.200.000
675.955.000 -
1.666.155.000 (1.474.883.000) (46,96)
4.02.4.02.01.15.0002 Penyusunan pelaporan, promosi dan sosialisasi PKB
16.750.000
8.295.780.000 -
8.312.530.000
16.750.000
1.949.139.000 -
1.965.889.000 (6.346.641.000) (76,35)
4.02.4.02.01.15.0003 Pendataan dan penagihan piutang PKB
606.150.000
2.163.950.000 -
2.770.100.000
569.350.000
813.835.000 -
1.383.185.000 (1.386.915.000) (50,07)
4.02.4.02.01.15.0004 Penyusunan perencanaan pajak lain-lain -
934.340.000 -
934.340.000 -
271.516.000 -
271.516.000 (662.824.000) (70,94)
4.02.4.02.01.15.0005 Penyusunan perencanaan retribusi daerah -
587.234.000 -
587.234.000 -
174.290.000 -
174.290.000 (412.944.000) (70,32)
4.02.4.02.01.15.0006 Penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan -
900.000.000 -
900.000.000 -
235.796.000 -
235.796.000 (664.204.000) (73,80) lain-lain
4.02.4.02.01.15.0007 Pengembangan jaringan dan sistem informasi pendapatan
826.620.000
8.243.702.000
1.666.000.000
10.736.322.000
618.260.000
7.300.156.000
200.000.000
8.118.416.000 (2.617.906.000) (24,38)
4.02.4.02.01.15.0008 Pengembangan potensi pendapatan daerah
56.900.000
677.562.000 -
734.462.000 -
339.875.000 -
339.875.000 (394.587.000) (53,72)
4.02.4.02.01.15.0009 Pengolahan data pendapatan -
402.450.000 -
402.450.000 -
151.236.000 -
151.236.000 (251.214.000) (62,42)
4.02.4.02.01.15.0010 Evaluasi Sumber Daya -
542.890.000 -
542.890.000 -
284.888.000 -
284.888.000 (258.002.000) (47,52) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 52
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
4.02.4.02.01.15.0011 Evaluasi Pendapatan PKB dan BBM
12.000.000
537.050.000 -
549.050.000 -
184.505.000 -
184.505.000 (364.545.000) (66,40)
4.02.4.02.01.15.0012 Evaluasi Pendapatan Retribusi dan Pendapatan -
406.900.000 -
406.900.000 -
153.275.000 -
153.275.000 (253.625.000) (62,33) Lain-Lain
4.02.4.02.01.15.0013 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
11.670.900.000
5.044.380.000 -
16.715.280.000
4.514.950.000
2.097.565.000 -
6.612.515.000 (10.102.765.000) (60,44)
4.02.4.02.01.15.0014 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan
2.219.796.000
10.063.188.000 -
12.282.984.000
1.672.836.000
3.206.308.000 -
4.879.144.000 (7.403.840.000) (60,28) Pendapatan Lain
4.02.4.02.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
13.577.250.000
39.106.795.000
4.966.623.000
57.650.668.000
12.852.850.000
17.159.441.000
1.069.262.000
31.081.553.000 (26.569.115.000) (46,09)
0.00.4.02.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
3.987.400.000
16.822.136.000
3.946.623.000
24.756.159.000
3.783.950.000
8.090.381.000
688.000.000
12.562.331.000 (12.193.828.000) (49,26) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.4.02.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
3.908.200.000
1.847.385.000 -
5.755.585.000
3.759.950.000
1.032.068.000 -
4.792.018.000 (963.567.000) (16,74) Daerah
0.00.4.02.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
39.720.000 -
39.720.000 -
34.218.000 -
34.218.000 (5.502.000) (13,85) Perangkat Daerah
0.00.4.02.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
1.931.400.000 -
1.931.400.000 -
1.157.880.000 -
1.157.880.000 (773.520.000) (40,05) Perangkat Daerah
0.00.4.02.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
3.200.000
375.222.000 -
378.422.000
3.200.000
224.222.000 -
227.422.000 (151.000.000) (39,90)
0.00.4.02.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
19.800.000
1.644.227.000 -
1.664.027.000
1.600.000
1.354.627.000 -
1.356.227.000 (307.800.000) (18,50) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.4.02.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
1.397.328.000 -
1.397.328.000 -
409.261.000 -
409.261.000 (988.067.000) (70,71) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.4.02.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
601.300.000 -
601.300.000 -
182.080.000 -
182.080.000 (419.220.000) (69,72) Perangkat Daerah
0.00.4.02.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
119.528.000 -
119.528.000 -
23.804.000 -
23.804.000 (95.724.000) (80,09) Perangkat Daerah
0.00.4.02.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
28.800.000
5.243.709.000
1.400.000.000
6.672.509.000
8.000.000
2.541.320.000
55.000.000
2.604.320.000 (4.068.189.000) (60,97) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.4.02.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
1.815.020.000 -
1.815.020.000 -
717.555.000 -
717.555.000 (1.097.465.000) (60,47) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.4.02.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
22.400.000
1.260.672.000
2.546.623.000
3.829.695.000
8.800.000
358.346.000
633.000.000
1.000.146.000 (2.829.549.000) (73,88)
0.00.4.02.02.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.800.000
119.000.000 -
120.800.000
800.000
1.000.000 -
1.800.000 (119.000.000) (98,51)
0.00.4.02.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
180.000.000 -
180.000.000 -
5.000.000 -
5.000.000 (175.000.000) (97,22)
0.00.4.02.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
3.200.000
171.800.000 -
175.000.000
1.600.000
45.000.000 -
46.600.000 (128.400.000) (73,37)
0.00.4.02.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
75.825.000 -
75.825.000 -
4.000.000 -
4.000.000 (71.825.000) (94,72) perangkat daerah
0.00.4.02.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.850.000
398.640.000 -
410.490.000
1.250.000
110.958.000 -
112.208.000 (298.282.000) (72,66)
0.00.4.02.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
7.900.000
231.750.000 -
239.650.000
500.000
83.563.000 -
84.063.000 (155.587.000) (64,92) Daerah
0.00.4.02.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
3.950.000
166.890.000 -
170.840.000
750.000
27.395.000 -
28.145.000 (142.695.000) (83,53) Perangkat Daerah
4.02.4.02.02.16 Pengelolaan Keuangan Daerah
8.821.550.000
15.099.151.000 -
23.920.701.000
8.371.650.000
5.840.557.000 -
14.212.207.000 (9.708.494.000) (40,59)
4.02.4.02.02.16.0002 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
1.026.650.000
835.256.000 -
1.861.906.000
1.026.650.000
279.965.000 -
1.306.615.000 (555.291.000) (29,82) Se Jawa Tengah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 53
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
4.02.4.02.02.16.0005 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi
33.000.000
2.092.677.000 -
2.125.677.000
33.000.000
1.347.972.000 -
1.380.972.000 (744.705.000) (35,03) Jawa Tengah Bidang Pemerintahan
4.02.4.02.02.16.0006 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi
4.809.600.000
527.604.000 -
5.337.204.000
4.498.600.000
194.400.000 -
4.693.000.000 (644.204.000) (12,07) Jawa Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4.02.4.02.02.16.0007 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi -
3.137.452.000 -
3.137.452.000 -
947.082.000 -
947.082.000 (2.190.370.000) (69,81) Jawa Tengah Bidang Pendidikan dan Kesra
4.02.4.02.02.16.0008 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
470.450.000
2.785.301.000 -
3.255.751.000
418.850.000
573.276.000 -
992.126.000 (2.263.625.000) (69,53) Bidang Pemerintahan
4.02.4.02.02.16.0009 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
584.800.000
963.005.000 -
1.547.805.000
535.100.000
626.050.000 -
1.161.150.000 (386.655.000) (24,98) Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4.02.4.02.02.16.0010 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.862.850.000
1.171.160.000 -
3.034.010.000
1.840.250.000
607.822.000 -
2.448.072.000 (585.938.000) (19,31) Bidang Pendidikan dan Kesra
4.02.4.02.02.16.0011 Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah
5.600.000
996.076.000 -
1.001.676.000
5.600.000
385.381.000 -
390.981.000 (610.695.000) (60,97) Bidang Pemerintahan, Pendidikan, dan Kesra
4.02.4.02.02.16.0012 Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah
5.600.000
1.097.060.000 -
1.102.660.000
5.600.000
242.848.000 -
248.448.000 (854.212.000) (77,47) Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4.02.4.02.02.16.0013 Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah
23.000.000
1.493.560.000 -
1.516.560.000
8.000.000
635.761.000 -
643.761.000 (872.799.000) (57,55)
4.02.4.02.02.17 Pengelolaan Aset Daerah
756.450.000
6.786.868.000
1.020.000.000
8.563.318.000
696.000.000
3.117.545.000
381.262.000
4.194.807.000 (4.368.511.000) (51,01)
4.02.4.02.02.17.0001 Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
23.650.000
1.735.909.000 -
1.759.559.000
2.000.000
846.774.000 -
848.774.000 (910.785.000) (51,76)
4.02.4.02.02.17.0002 Penatausahaan BMD
146.000.000
1.312.391.000
375.000.000
1.833.391.000
146.000.000
417.046.000
300.000.000
863.046.000 (970.345.000) (52,93)
4.02.4.02.02.17.0003 Pengamanan Aset Daerah
586.800.000
3.449.838.000
645.000.000
4.681.638.000
548.000.000
1.757.916.000
81.262.000
2.387.178.000 (2.294.460.000) (49,01)
4.02.4.02.02.17.0004 Penyelesaian Kasus Sengketa Aset -
288.730.000 -
288.730.000 -
95.809.000 -
95.809.000 (192.921.000) (66,82)
4.03.4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
8.682.960.000
95.440.435.000
4.032.406.000
108.155.801.000
6.607.160.000
39.647.016.000
2.334.480.000
48.588.656.000 (59.567.145.000) (55,08)
4.03.4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah
3.966.210.000
36.849.950.000
1.435.000.000
42.251.160.000
2.621.610.000
20.597.539.000
1.308.347.000
24.527.496.000 (17.723.664.000) (41,95)
0.00.4.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
1.154.700.000
8.389.960.000
1.435.000.000
10.979.660.000
1.081.650.000
6.248.331.000
1.308.347.000
8.638.328.000 (2.341.332.000) (21,32) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.4.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
1.116.200.000
66.600.000 -
1.182.800.000
1.043.150.000
67.650.000 -
1.110.800.000 (72.000.000) (6,09) Daerah
0.00.4.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
1.899.510.000 -
1.899.510.000 -
1.154.407.000 -
1.154.407.000 (745.103.000) (39,23) Perangkat Daerah
0.00.4.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
1.025.000.000 -
1.025.000.000 -
798.000.000 -
798.000.000 (227.000.000) (22,15) Perangkat Daerah
0.00.4.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
110.000.000 -
110.000.000 -
110.000.000 -
110.000.000 - 0,00
0.00.4.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan -
736.000.000 -
736.000.000 -
736.000.000 -
736.000.000 - 0,00 Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.4.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
720.000.000 -
720.000.000 -
678.034.000 -
678.034.000 (41.966.000) (5,83) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.4.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
310.000.000 -
310.000.000 -
208.250.000 -
208.250.000 (101.750.000) (32,82) Perangkat Daerah
0.00.4.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
13.950.000 -
13.950.000 -
6.416.000 -
6.416.000 (7.534.000) (54,01) Perangkat Daerah
0.00.4.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
1.207.400.000 -
1.207.400.000 -
1.014.700.000 -
1.014.700.000 (192.700.000) (15,96) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 54
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.4.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
550.000.000 -
550.000.000 -
405.895.000 -
405.895.000 (144.105.000) (26,20) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.4.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
1.235.000.000
1.235.000.000 - -
1.208.347.000
1.208.347.000 (26.653.000) (2,16)
0.00.4.03.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
12.500.000
997.500.000
200.000.000
1.210.000.000
12.500.000
848.000.000
100.000.000
960.500.000 (249.500.000) (20,62)
0.00.4.03.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
110.000.000 -
110.000.000 -
105.028.000 -
105.028.000 (4.972.000) (4,52)
0.00.4.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
370.000.000 -
370.000.000 -
64.551.000 -
64.551.000 (305.449.000) (82,55)
0.00.4.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
26.000.000
274.000.000 -
300.000.000
26.000.000
51.400.000 -
77.400.000 (222.600.000) (74,20)
0.00.4.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -
455.000.000 -
455.000.000 -
138.422.000 -
138.422.000 (316.578.000) (69,58)
0.00.4.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
275.700.000 -
275.700.000 -
43.629.000 -
43.629.000 (232.071.000) (84,18) Daerah
0.00.4.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
179.300.000 -
179.300.000 -
94.793.000 -
94.793.000 (84.507.000) (47,13) Perangkat Daerah
4.03.4.03.01.15 Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
2.811.510.000
28.004.990.000 -
30.816.500.000
1.539.960.000
14.210.786.000 -
15.750.746.000 (15.065.754.000) (48,89)
4.03.4.03.01.15.0001 Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan
717.000.000
801.000.000 -
1.518.000.000
273.000.000
405.177.000 -
678.177.000 (839.823.000) (55,32) Pimpinan Tinggi, Adminstrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng
4.03.4.03.01.15.0002 Kegiatan Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan
221.250.000
618.750.000 -
840.000.000
203.750.000
174.392.000 -
378.142.000 (461.858.000) (54,98) Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas
4.03.4.03.01.15.0003 Penilaian Kompetensi ASN Pemprov. Jateng dan
25.910.000
739.090.000 -
765.000.000
25.910.000
191.744.000 -
217.654.000 (547.346.000) (71,55) Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota
4.03.4.03.01.15.0004 Penyusunan DSP dan Formasi PNS Serta Implementasi
2.000.000
464.000.000 -
466.000.000
2.000.000
86.928.000 -
88.928.000 (377.072.000) (80,92) Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4.03.4.03.01.15.0005 Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi
1.461.000.000
15.439.000.000 -
16.900.000.000
756.600.000
7.806.473.000 -
8.563.073.000 (8.336.927.000) (49,33) Jawa Tengah Serta Fasilitasi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah
4.03.4.03.01.15.0006 Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional -
625.000.000 -
625.000.000 -
149.534.000 -
149.534.000 (475.466.000) (76,07)
4.03.4.03.01.15.0007 Monitoring dan Evaluasi Dalam Jabatan Fungsional -
100.000.000 -
100.000.000 -
58.715.000 -
58.715.000 (41.285.000) (41,29)
4.03.4.03.01.15.0008 Evaluasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana -
130.000.000 -
130.000.000 -
51.521.000 -
51.521.000 (78.479.000) (60,37)
4.03.4.03.01.15.0009 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS
111.000.000
2.993.000.000 -
3.104.000.000
56.500.000
2.573.722.000 -
2.630.222.000 (473.778.000) (15,26) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4.03.4.03.01.15.0012 Kenaikan Pangkat PNS
5.600.000
639.400.000 -
645.000.000
2.800.000
403.387.000 -
406.187.000 (238.813.000) (37,03)
4.03.4.03.01.15.0013 Layanan Administrasi Kegawaian
2.000.000
158.000.000 -
160.000.000 -
95.462.000 -
95.462.000 (64.538.000) (40,34)
4.03.4.03.01.15.0015 Mutasi dan Pensiun PNS
18.000.000
662.000.000 -
680.000.000
9.600.000
432.011.000 -
441.611.000 (238.389.000) (35,06)
4.03.4.03.01.15.0016 Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja
4.900.000
325.100.000 -
330.000.000
4.900.000
306.940.000 -
311.840.000 (18.160.000) (5,50) IPDN
4.03.4.03.01.15.0019 Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
200.000.000
220.000.000 -
420.000.000
185.000.000
122.746.000 -
307.746.000 (112.254.000) (26,73)
4.03.4.03.01.15.0020 Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan
6.500.000
318.500.000 -
325.000.000
2.000.000
36.332.000 -
38.332.000 (286.668.000) (88,21)
4.03.4.03.01.15.0021 Pembinaan Korps Profesi ASN
33.900.000
516.100.000 -
550.000.000
16.400.000
118.600.000 -
135.000.000 (415.000.000) (75,45)
4.03.4.03.01.15.0022 Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS -
340.000.000 -
340.000.000 -
71.178.000 -
71.178.000 (268.822.000) (79,07)
4.03.4.03.01.15.0023 Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan -
836.000.000 -
836.000.000 -
220.865.000 -
220.865.000 (615.135.000) (73,58) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4.03.4.03.01.15.0024 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data
2.200.000
631.800.000 -
634.000.000
1.500.000
266.027.000 -
267.527.000 (366.473.000) (57,80) Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 55
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
4.03.4.03.01.15.0025 Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa
250.000
310.250.000 -
310.500.000 -
48.870.000 -
48.870.000 (261.630.000) (84,26) Tengah
4.03.4.03.01.15.0026 Dokumentasi Kepegawaian PNS -
300.000.000 -
300.000.000 -
136.448.000 -
136.448.000 (163.552.000) (54,52)
4.03.4.03.01.15.0027 Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi -
838.000.000 -
838.000.000 -
453.714.000 -
453.714.000 (384.286.000) (45,86) Penilaian Kompetensi dan Potensi
4.03.4.03.02 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
4.716.750.000
58.590.485.000
2.597.406.000
65.904.641.000
3.985.550.000
19.049.477.000
1.026.133.000
24.061.160.000 (41.843.481.000) (63,49)
0.00.4.03.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
4.591.450.000
19.847.321.000
2.597.406.000
27.036.177.000
3.943.050.000
10.851.501.000
1.026.133.000
15.820.684.000 (11.215.493.000) (41,48) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.4.03.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat -
107.976.000 -
107.976.000 -
30.311.000 -
30.311.000 (77.665.000) (71,93) Daerah
0.00.4.03.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
37.835.000 -
37.835.000 -
20.432.000 -
20.432.000 (17.403.000) (46,00) Perangkat Daerah
0.00.4.03.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
2.107.442.000 -
2.107.442.000 -
1.592.600.000 -
1.592.600.000 (514.842.000) (24,43) Perangkat Daerah
0.00.4.03.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
195.000.000 -
195.000.000 -
195.000.000 -
195.000.000 - 0,00
0.00.4.03.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
4.591.450.000
10.735.305.000 -
15.326.755.000
3.943.050.000
5.552.141.000 -
9.495.191.000 (5.831.564.000) (38,05) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.4.03.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
617.200.000 -
617.200.000 -
251.240.000 -
251.240.000 (365.960.000) (59,29) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.4.03.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
240.000.000 -
240.000.000 -
78.750.000 -
78.750.000 (161.250.000) (67,19) Perangkat Daerah
0.00.4.03.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
82.678.000 -
82.678.000 -
34.040.000 -
34.040.000 (48.638.000) (58,83) Perangkat Daerah
0.00.4.03.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
3.335.100.000 -
3.335.100.000 -
2.074.505.000 -
2.074.505.000 (1.260.595.000) (37,80) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.4.03.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
1.530.170.000 -
1.530.170.000 -
902.810.000 -
902.810.000 (627.360.000) (41,00) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.4.03.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
2.597.406.000
2.597.406.000 - -
1.026.133.000
1.026.133.000 (1.571.273.000) (60,49)
0.00.4.03.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
309.760.000 -
309.760.000 -
61.690.000 -
61.690.000 (248.070.000) (80,08)
0.00.4.03.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
548.855.000 -
548.855.000 -
57.982.000 -
57.982.000 (490.873.000) (89,44)
0.00.4.03.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -
447.559.000 -
447.559.000 -
198.778.000 -
198.778.000 (248.781.000) (55,59)
0.00.4.03.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
234.007.000 -
234.007.000 -
122.905.000 -
122.905.000 (111.102.000) (47,48) Daerah
0.00.4.03.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
213.552.000 -
213.552.000 -
75.873.000 -
75.873.000 (137.679.000) (64,47) Perangkat Daerah
4.03.4.03.02.16 Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi -
1.664.068.000 -
1.664.068.000 -
422.903.000 -
422.903.000 (1.241.165.000) (74,59)
4.03.4.03.02.16.0001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi -
736.478.000 -
736.478.000 -
182.200.000 -
182.200.000 (554.278.000) (75,26)
4.03.4.03.02.16.0002 Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi -
927.590.000 -
927.590.000 -
240.703.000 -
240.703.000 (686.887.000) (74,05)
4.03.4.03.02.17 Pengembangan Kompetensi ASN
125.300.000
36.031.918.000 -
36.157.218.000
42.500.000
7.534.149.000 -
7.576.649.000 (28.580.569.000) (79,05)
4.03.4.03.02.17.0001 Pelatihan Dasar CPNS
31.600.000
16.791.084.000 -
16.822.684.000
11.200.000
3.942.052.000 -
3.953.252.000 (12.869.432.000) (76,50)
4.03.4.03.02.17.0005 Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
2.100.000
877.125.000 -
879.225.000 -
95.663.000 -
95.663.000 (783.562.000) (89,12)
4.03.4.03.02.17.0006 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
1.500.000
1.862.566.000 -
1.864.066.000
300.000
359.616.000 -
359.916.000 (1.504.150.000) (80,69) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 56
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
4.03.4.03.02.17.0007 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
1.800.000
1.804.662.000 -
1.806.462.000
300.000
354.765.000 -
355.065.000 (1.451.397.000) (80,34)
4.03.4.03.02.17.0008 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
600.000
1.239.173.000 -
1.239.773.000 -
227.413.000 -
227.413.000 (1.012.360.000) (81,66)
4.03.4.03.02.17.0009 Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
2.400.000
2.298.155.000 -
2.300.555.000
600.000
434.224.000 -
434.824.000 (1.865.731.000) (81,10)
4.03.4.03.02.17.0010 Kegiatan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
900.000
1.002.870.000 -
1.003.770.000 -
158.900.000 -
158.900.000 (844.870.000) (84,17)
4.03.4.03.02.17.0011 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan
600.000
675.902.000 -
676.502.000 -
10.040.000 -
10.040.000 (666.462.000) (98,52) Fungsional
4.03.4.03.02.17.0012 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas
22.000.000
3.498.526.000 -
3.520.526.000
3.800.000
563.253.000 -
567.053.000 (2.953.473.000) (83,89)
4.03.4.03.02.17.0013 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator
16.000.000
2.780.120.000 -
2.796.120.000
3.400.000
553.992.000 -
557.392.000 (2.238.728.000) (80,07)
4.03.4.03.02.17.0014 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi
45.800.000
3.114.220.000 -
3.160.020.000
22.900.000
762.951.000 -
785.851.000 (2.374.169.000) (75,13) Pratama
4.03.4.03.02.17.0015 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kader -
87.515.000 -
87.515.000 -
71.280.000 -
71.280.000 (16.235.000) (18,55) Potensial
4.03.4.03.02.18 Sertifikasi Kompetensi ASN -
599.619.000 -
599.619.000 -
42.146.000 -
42.146.000 (557.473.000) (92,97)
4.03.4.03.02.18.0001 Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi -
124.818.000 -
124.818.000 -
37.146.000 -
37.146.000 (87.672.000) (70,24)
4.03.4.03.02.18.0002 Kegiatan Uji Kompetensi -
474.801.000 -
474.801.000 -
5.000.000 -
5.000.000 (469.801.000) (98,95)
4.05.4.05 PENGAWASAN
2.515.880.000
27.426.214.000
2.205.000.000
32.147.094.000
2.350.630.000
8.747.345.000
2.096.798.000
13.194.773.000 (18.952.321.000) (58,96)
4.05.4.05.01 Inspektorat
2.515.880.000
27.426.214.000
2.205.000.000
32.147.094.000
2.350.630.000
8.747.345.000
2.096.798.000
13.194.773.000 (18.952.321.000) (58,96)
0.00.4.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
1.577.880.000
8.424.577.000
2.205.000.000
12.207.457.000
1.498.230.000
3.832.594.000
2.096.798.000
7.427.622.000 (4.779.835.000) (39,16) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.4.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
237.600.000
2.400.000 -
240.000.000
237.600.000
20.000 -
237.620.000 (2.380.000) (0,99) Daerah
0.00.4.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
114.180.000 -
114.180.000 -
29.332.000 -
29.332.000 (84.848.000) (74,31) Perangkat Daerah
0.00.4.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 -
882.400.000 -
882.400.000 (117.600.000) (11,76) Perangkat Daerah
0.00.4.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
185.000.000 -
185.000.000 -
185.000.000 -
185.000.000 - 0,00
0.00.4.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
1.340.280.000
719.157.000 -
2.059.437.000
1.260.630.000
383.716.000 -
1.644.346.000 (415.091.000) (20,16) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.4.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
640.000.000 -
640.000.000 -
284.078.000 -
284.078.000 (355.922.000) (55,61) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.4.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
400.000.000 -
400.000.000 -
189.076.000 -
189.076.000 (210.924.000) (52,73) Perangkat Daerah
0.00.4.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
15.000.000
5.000.000
20.000.000 -
11.607.000
1.941.000
13.548.000 (6.452.000) (32,26) Perangkat Daerah
0.00.4.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
2.610.840.000 -
2.610.840.000 -
1.130.683.000 -
1.130.683.000 (1.480.157.000) (56,69) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.4.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
550.000.000 -
550.000.000 -
163.971.000 -
163.971.000 (386.029.000) (70,19) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.4.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor -
600.000.000
600.000.000
1.200.000.000 -
300.000.000
497.847.000
797.847.000 (402.153.000) (33,51)
0.00.4.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - -
200.000.000
200.000.000 - -
197.010.000
197.010.000 (2.990.000) (1,50)
0.00.4.05.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
1.400.000.000
1.400.000.000 - -
1.400.000.000
1.400.000.000 - 0,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 57
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.4.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
988.000.000 -
988.000.000 -
272.711.000 -
272.711.000 (715.289.000) (72,40)
0.00.4.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
400.000.000 -
400.000.000 - - - - (400.000.000) (100,00)
0.00.4.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
200.000.000 -
200.000.000 - - - - (200.000.000) (100,00) perangkat daerah
0.00.4.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -
209.470.000 -
209.470.000 -
109.029.000 -
109.029.000 (100.441.000) (47,95)
0.00.4.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
113.680.000 -
113.680.000 -
69.468.000 -
69.468.000 (44.212.000) (38,89) Daerah
0.00.4.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
95.790.000 -
95.790.000 -
39.561.000 -
39.561.000 (56.229.000) (58,70) Perangkat Daerah
4.05.4.05.01.15 Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan
151.000.000
13.853.110.000 -
14.004.110.000
145.000.000
3.211.948.000 -
3.356.948.000 (10.647.162.000) (76,03) Masyarakat
4.05.4.05.01.15.0001 Audit Kinerja
6.000.000
3.506.648.000 -
3.512.648.000 -
1.188.266.000 -
1.188.266.000 (2.324.382.000) (66,17)
4.05.4.05.01.15.0002 Evaluasi Kinerja
145.000.000
2.784.685.000 -
2.929.685.000
145.000.000
46.890.000 -
191.890.000 (2.737.795.000) (93,45)
4.05.4.05.01.15.0003 Review Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan -
1.065.986.000 -
1.065.986.000 -
479.181.000 -
479.181.000 (586.805.000) (55,05)
4.05.4.05.01.15.0004 Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil -
1.726.962.000 -
1.726.962.000 -
324.366.000 -
324.366.000 (1.402.596.000) (81,22) Pemeriksaan
4.05.4.05.01.15.0005 Audit Dengan Tujuan Tertentu -
3.512.614.000 -
3.512.614.000 -
1.045.435.000 -
1.045.435.000 (2.467.179.000) (70,24)
4.05.4.05.01.15.0006 Pengawasan Lainnya -
1.256.215.000 -
1.256.215.000 -
127.810.000 -
127.810.000 (1.128.405.000) (89,83)
4.05.4.05.01.18 Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP -
350.000.000 -
350.000.000 -
280.000.000 -
280.000.000 (70.000.000) (20,00)
4.05.4.05.01.18.0001 Sertifikasi APIP -
350.000.000 -
350.000.000 -
280.000.000 -
280.000.000 (70.000.000) (20,00)
4.05.4.05.01.20 Pembangunan Budaya Integritas
165.250.000
2.044.750.000 -
2.210.000.000
124.200.000
714.846.000 -
839.046.000 (1.370.954.000) (62,03)
4.05.4.05.01.20.0001 Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
165.250.000
2.044.750.000 -
2.210.000.000
124.200.000
714.846.000 -
839.046.000 (1.370.954.000) (62,03)
4.05.4.05.01.21 Peningkatan Manajemen Mutu
36.050.000
1.513.950.000 -
1.550.000.000 -
287.206.000 -
287.206.000 (1.262.794.000) (81,47)
4.05.4.05.01.21.0001 PPKT Berbasis Risiko -
1.252.477.000 -
1.252.477.000 -
251.980.000 -
251.980.000 (1.000.497.000) (79,88)
4.05.4.05.01.21.0002 Surveilance ISO
36.050.000
261.473.000 -
297.523.000 -
35.226.000 -
35.226.000 (262.297.000) (88,16)
4.05.4.05.01.22 Program Manajemen Resiko
585.700.000
1.030.357.000 -
1.616.057.000
583.200.000
311.722.000 -
894.922.000 (721.135.000) (44,62)
4.05.4.05.01.22.0001 Pemetaan Risiko
313.650.000
318.096.000 -
631.746.000
313.650.000
87.722.000 -
401.372.000 (230.374.000) (36,47)
4.05.4.05.01.22.0002 Sapu bersih pungutan liar
272.050.000
712.261.000 -
984.311.000
269.550.000
224.000.000 -
493.550.000 (490.761.000) (49,86)
4.06.4.06 FUNGSI LAINNYA
17.241.710.000
431.172.084.000
28.998.529.000
477.412.323.000
12.226.345.000
303.078.034.000
20.508.850.000
335.813.229.000 (141.599.094.000) (29,66)
4.06.4.06.03 Sekretariat Daerah
9.779.250.000
135.853.284.000
10.194.400.000
155.826.934.000
7.334.925.000
66.441.789.000
5.283.673.000
79.060.387.000 (76.766.547.000) (49,26)
0.00.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
3.554.300.000
61.033.334.000
10.149.400.000
74.737.034.000
3.493.950.000
32.771.083.000
5.273.770.000
41.538.803.000 (33.198.231.000) (44,42) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.4.06.03.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
697.800.000
1.402.200.000 -
2.100.000.000
633.000.000
392.431.000 -
1.025.431.000 (1.074.569.000) (51,17) Daerah
0.00.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
1.053.200.000 -
1.053.200.000
1.400.000
317.365.000 -
318.765.000 (734.435.000) (69,73) Perangkat Daerah
0.00.4.06.03.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
8.000.000.000 -
8.000.000.000 -
6.000.000.000 -
6.000.000.000 (2.000.000.000) (25,00) Perangkat Daerah
0.00.4.06.03.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
84.000.000
1.116.000.000 -
1.200.000.000
84.150.000
737.293.000 -
821.443.000 (378.557.000) (31,55)
0.00.4.06.03.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
2.712.200.000
9.787.800.000 -
12.500.000.000
2.770.600.000
10.634.068.000 -
13.404.668.000
904.668.000 7,24 Perkantoran Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 58
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
7.207.834.000 -
7.207.834.000 -
1.920.428.000 -
1.920.428.000 (5.287.406.000) (73,36) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
12.000.000
9.293.000.000 -
9.305.000.000
2.400.000
4.332.868.000 -
4.335.268.000 (4.969.732.000) (53,41) Perangkat Daerah
0.00.4.06.03.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
200.000.000 -
200.000.000 -
65.890.000 -
65.890.000 (134.110.000) (67,06) Perangkat Daerah
0.00.4.06.03.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor
12.000.000
5.488.000.000 -
5.500.000.000
2.400.000
2.240.870.000 -
2.243.270.000 (3.256.730.000) (59,21) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.4.06.03.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
7.000.000.000
7.000.000.000 - -
2.350.375.000
2.350.375.000 (4.649.625.000) (66,42)
0.00.4.06.03.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional -
600.000
3.149.400.000
3.150.000.000 - -
2.923.395.000
2.923.395.000 (226.605.000) (7,19)
0.00.4.06.03.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
3.100.000
796.900.000 -
800.000.000 -
84.836.000 -
84.836.000 (715.164.000) (89,40)
0.00.4.06.03.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
241.000.000 -
241.000.000 -
33.972.000 -
33.972.000 (207.028.000) (85,90)
0.00.4.06.03.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
1.600.000
248.400.000 -
250.000.000 -
47.529.000 -
47.529.000 (202.471.000) (80,99)
0.00.4.06.03.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung -
1.700.000.000 -
1.700.000.000 -
513.179.000 -
513.179.000 (1.186.821.000) (69,81) Perkantoran
0.00.4.06.03.01.0021 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah
31.600.000
9.468.400.000 -
9.500.000.000 -
3.313.122.000 -
3.313.122.000 (6.186.878.000) (65,13) jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah
0.00.4.06.03.01.0022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas -
4.500.000.000 -
4.500.000.000 -
1.912.702.000 -
1.912.702.000 (2.587.298.000) (57,50) Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah
0.00.4.06.03.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
530.000.000 -
530.000.000 -
224.530.000 -
224.530.000 (305.470.000) (57,64) perangkat daerah
0.00.4.06.03.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
800.000
274.200.000 -
275.000.000
800.000
171.403.000 -
172.203.000 (102.797.000) (37,38)
0.00.4.06.03.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
800.000
174.200.000 -
175.000.000
800.000
127.938.000 -
128.738.000 (46.262.000) (26,44) Daerah
0.00.4.06.03.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
100.000.000 -
100.000.000 -
43.465.000 -
43.465.000 (56.535.000) (56,54) Perangkat Daerah
4.06.4.06.03.15 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
34.100.000
7.450.000.000 -
7.484.100.000
13.900.000
2.354.950.000 -
2.368.850.000 (5.115.250.000) (68,35)
4.06.4.06.03.15.0001 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, -
125.000.000 -
125.000.000 -
13.830.000 -
13.830.000 (111.170.000) (88,94) Keuangan, Pendapatan dan Aset
4.06.4.06.03.15.0002 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian -
250.000.000 -
250.000.000 -
32.322.000 -
32.322.000 (217.678.000) (87,07) dan Perdagangan
4.06.4.06.03.15.0003 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM
10.000.000
490.000.000 -
500.000.000
9.000.000
180.422.000 -
189.422.000 (310.578.000) (62,12) dan UKM
4.06.4.06.03.15.0004 Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan
4.500.000
495.500.000 -
500.000.000
1.800.000
178.620.000 -
180.420.000 (319.580.000) (63,92)
4.06.4.06.03.15.0005 Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan -
300.000.000 -
300.000.000 -
78.950.000 -
78.950.000 (221.050.000) (73,68) Produksi
4.06.4.06.03.15.0006 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan
600.000
122.400.000 -
123.000.000
300.000
59.092.000 -
59.392.000 (63.608.000) (51,71)
4.06.4.06.03.15.0007 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal
2.000.000
163.000.000 -
165.000.000
1.000.000
72.730.000 -
73.730.000 (91.270.000) (55,32) dan Pariwisata
4.06.4.06.03.15.0008 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan,
1.500.000
98.500.000 -
100.000.000 -
7.500.000 -
7.500.000 (92.500.000) (92,50) Kebudayaan dan Perpustakaan
4.06.4.06.03.15.0009 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan -
80.000.000 -
80.000.000 -
31.982.000 -
31.982.000 (48.018.000) (60,02) Olah Raga REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 59
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
4.06.4.06.03.15.0010 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan -
100.000.000 -
100.000.000 -
34.400.000 -
34.400.000 (65.600.000) (65,60)
4.06.4.06.03.15.0011 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan
800.000
99.200.000 -
100.000.000 -
4.240.000 -
4.240.000 (95.760.000) (95,76)
4.06.4.06.03.15.0012 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga
800.000
99.200.000 -
100.000.000 -
34.226.000 -
34.226.000 (65.774.000) (65,77) Kerja dan Transmigrasi
4.06.4.06.03.15.0013 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan
6.000.000
94.000.000 -
100.000.000 -
1.000.000 -
1.000.000 (99.000.000) (99,00) Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4.06.4.06.03.15.0014 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan -
100.000.000 -
100.000.000 -
28.260.000 -
28.260.000 (71.740.000) (71,74) Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Cacatan Sipil
4.06.4.06.03.15.0016 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan
700.000
399.300.000 -
400.000.000 -
193.366.000 -
193.366.000 (206.634.000) (51,66) Ruang
4.06.4.06.03.15.0017 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat -
400.000.000 -
400.000.000 -
111.415.000 -
111.415.000 (288.585.000) (72,15) dan Kawasan Permukiman
4.06.4.06.03.15.0018 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup -
200.000.000 -
200.000.000 -
54.483.000 -
54.483.000 (145.517.000) (72,76) dan Kehutanan
4.06.4.06.03.15.0019 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan -
200.000.000 -
200.000.000 -
28.623.000 -
28.623.000 (171.377.000) (85,69) Sumber Daya Mineral
4.06.4.06.03.15.0020 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan -
350.000.000 -
350.000.000 -
104.607.000 -
104.607.000 (245.393.000) (70,11)
4.06.4.06.03.15.0021 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan -
100.000.000 -
100.000.000 -
22.131.000 -
22.131.000 (77.869.000) (77,87) Perikanan
4.06.4.06.03.15.0022 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, -
200.000.000 -
200.000.000 -
80.749.000 -
80.749.000 (119.251.000) (59,63) Peternakan dan Perkebunan
4.06.4.06.03.15.0023 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan -
64.000.000 -
64.000.000 -
17.738.000 -
17.738.000 (46.262.000) (72,28)
4.06.4.06.03.15.0024 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri
3.600.000
1.458.100.000 -
1.461.700.000
1.800.000
691.055.000 -
692.855.000 (768.845.000) (52,60)
4.06.4.06.03.15.0025 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar
3.600.000
1.461.800.000 -
1.465.400.000 -
293.209.000 -
293.209.000 (1.172.191.000) (79,99) Negeri
4.06.4.06.03.16 Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.187.400.000
882.600.000 -
2.070.000.000
1.185.600.000
157.845.000 -
1.343.445.000 (726.555.000) (35,10)
4.06.4.06.03.16.0026 Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah
990.600.000
479.400.000 -
1.470.000.000
990.600.000
103.745.000 -
1.094.345.000 (375.655.000) (25,55)
4.06.4.06.03.16.0027 Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah
196.800.000
403.200.000 -
600.000.000
195.000.000
54.100.000 -
249.100.000 (350.900.000) (58,48)
4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
2.377.850.000
28.380.150.000
45.000.000
30.803.000.000
1.985.475.000
9.894.772.000
9.903.000
11.890.150.000 (18.912.850.000) (61,40)
4.06.4.06.03.17.0001 Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
8.000.000
1.192.000.000 -
1.200.000.000
2.000.000
313.096.000 -
315.096.000 (884.904.000) (73,74)
4.06.4.06.03.17.0002 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK
4.000.000
821.000.000 -
825.000.000
4.000.000
195.363.000 -
199.363.000 (625.637.000) (75,83) Provinsi Jawa Tengah
4.06.4.06.03.17.0004 Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah
6.600.000
1.193.400.000 -
1.200.000.000
6.600.000
203.991.000 -
210.591.000 (989.409.000) (82,45)
4.06.4.06.03.17.0006 Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan
12.000.000
1.138.000.000 -
1.150.000.000
2.000.000
600.341.000 -
602.341.000 (547.659.000) (47,62) Pembangunan
4.06.4.06.03.17.0007 Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah
785.450.000
714.550.000 -
1.500.000.000
738.500.000
380.695.000 -
1.119.195.000 (380.805.000) (25,39)
4.06.4.06.03.17.0009 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan -
550.000.000 -
550.000.000 -
187.252.000 -
187.252.000 (362.748.000) (65,95) bidang Perindustrian, Perdagangan
4.06.4.06.03.17.0010 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 -
1.000.000.000 - 0,00
4.06.4.06.03.17.0011 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan
32.000.000
468.000.000 -
500.000.000
16.000.000
184.423.000 -
200.423.000 (299.577.000) (59,92) bidang Koperasi, LKM dan UKM REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 60
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
4.06.4.06.03.17.0012 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan -
400.000.000 -
400.000.000 -
66.031.000 -
66.031.000 (333.969.000) (83,49) BUMD bidang Keuangan
4.06.4.06.03.17.0013 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan -
250.000.000 -
250.000.000 -
60.000.000 -
60.000.000 (190.000.000) (76,00) BUMD bidang Jasa dan Produksi
4.06.4.06.03.17.0014 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan -
264.000.000 -
264.000.000 -
34.838.000 -
34.838.000 (229.162.000) (86,80) bidang perhubungan
4.06.4.06.03.17.0015 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan
1.000.000
179.000.000 -
180.000.000 -
27.655.000 -
27.655.000 (152.345.000) (84,64) bidang penanaman modal dan pariwisata
4.06.4.06.03.17.0016 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan
8.600.000
521.400.000 -
530.000.000
1.875.000
140.540.000 -
142.415.000 (387.585.000) (73,13) bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan
4.06.4.06.03.17.0017 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan
1.600.000
318.400.000 -
320.000.000 -
92.357.000 -
92.357.000 (227.643.000) (71,14) bidang Kepemudaan dan Olah Raga
4.06.4.06.03.17.0018 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan -
700.000.000 -
700.000.000 -
350.940.000 -
350.940.000 (349.060.000) (49,87) bidang Keagamaan
4.06.4.06.03.17.0019 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan
2.400.000
677.600.000 -
680.000.000
2.400.000
304.818.000 -
307.218.000 (372.782.000) (54,82) bidang Kesehatan
4.06.4.06.03.17.0020 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan
1.600.000
428.400.000 -
430.000.000 -
105.335.000 -
105.335.000 (324.665.000) (75,50) bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.06.4.06.03.17.0021 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan
13.500.000
486.500.000 -
500.000.000
6.300.000
244.795.000 -
251.095.000 (248.905.000) (49,78) bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.06.4.06.03.17.0022 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan
125.900.000
524.100.000 -
650.000.000
55.000.000
223.540.000 -
278.540.000 (371.460.000) (57,15) bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.06.4.06.03.17.0024 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan -
310.000.000 -
310.000.000 -
66.945.000 -
66.945.000 (243.055.000) (78,40) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.06.4.06.03.17.0025 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan -
290.000.000 -
290.000.000 -
95.019.000 -
95.019.000 (194.981.000) (67,23) bidang Energi Sumber Daya Mineral
4.06.4.06.03.17.0026 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan
32.000.000
188.000.000 -
220.000.000 -
72.809.000 -
72.809.000 (147.191.000) (66,91) bidang Ketahanan Pangan
4.06.4.06.03.17.0027 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan
24.000.000
276.000.000 -
300.000.000
12.000.000
61.320.000 -
73.320.000 (226.680.000) (75,56) bidang Kelautan perikanan
4.06.4.06.03.17.0028 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan
85.500.000
984.500.000 -
1.070.000.000
85.500.000
66.539.000 -
152.039.000 (917.961.000) (85,79) bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan
4.06.4.06.03.17.0029 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan -
506.000.000 -
506.000.000 -
185.921.000 -
185.921.000 (320.079.000) (63,26) Kabupaten/Kota
4.06.4.06.03.17.0030 Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan -
748.000.000 -
748.000.000 -
182.877.000 -
182.877.000 (565.123.000) (75,55) Perangkat Daerah
4.06.4.06.03.17.0031 Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan -
602.000.000 -
602.000.000 -
162.789.000 -
162.789.000 (439.211.000) (72,96)
4.06.4.06.03.17.0032 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik -
1.228.000.000 -
1.228.000.000 -
403.581.000 -
403.581.000 (824.419.000) (67,14)
4.06.4.06.03.17.0033 Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan -
1.010.000.000 -
1.010.000.000 -
174.277.000 -
174.277.000 (835.723.000) (82,74)
4.06.4.06.03.17.0034 Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan -
888.000.000 -
888.000.000 -
163.585.000 -
163.585.000 (724.415.000) (81,58) Zona Integritas
4.06.4.06.03.17.0035 Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi -
317.000.000 -
317.000.000 -
80.669.000 -
80.669.000 (236.331.000) (74,55)
4.06.4.06.03.17.0036 Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota
416.800.000
713.200.000 -
1.130.000.000
415.900.000
252.613.000 -
668.513.000 (461.487.000) (40,84) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 61
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
4.06.4.06.03.17.0037 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
2.700.000
802.300.000
45.000.000
850.000.000 -
282.644.000
9.903.000
292.547.000 (557.453.000) (65,58) serta Perpustakaan Sekretariat Daerah
4.06.4.06.03.17.0038 Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum
360.300.000
1.189.700.000 -
1.550.000.000
245.300.000
574.739.000 -
820.039.000 (729.961.000) (47,09)
4.06.4.06.03.17.0039 Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK
1.400.000
608.600.000 -
610.000.000 -
161.320.000 -
161.320.000 (448.680.000) (73,55)
4.06.4.06.03.17.0040 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan -
350.000.000 -
350.000.000 -
44.680.000 -
44.680.000 (305.320.000) (87,23) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.06.4.06.03.17.0041 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan -
300.000.000 -
300.000.000 -
45.468.000 -
45.468.000 (254.532.000) (84,84) bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4.06.4.06.03.17.0042 Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan
236.800.000
563.200.000 -
800.000.000
217.600.000
186.583.000 -
404.183.000 (395.817.000) (49,48)
4.06.4.06.03.17.0043 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
1.800.000
598.200.000 -
600.000.000
900.000
268.511.000 -
269.411.000 (330.589.000) (55,10)
4.06.4.06.03.17.0044 Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa
5.300.000
544.700.000 -
550.000.000
900.000
144.106.000 -
145.006.000 (404.994.000) (73,64) Secara Elektronik
4.06.4.06.03.17.0045 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan
6.300.000
978.700.000 -
985.000.000
2.700.000
502.989.000 -
505.689.000 (479.311.000) (48,66) Barang/Jasa
4.06.4.06.03.17.0046 Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan
900.000
349.100.000 -
350.000.000 -
191.589.000 -
191.589.000 (158.411.000) (45,26) Barang/Jasa
4.06.4.06.03.17.0047 Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
153.400.000
496.600.000 -
650.000.000
122.000.000
197.750.000 -
319.750.000 (330.250.000) (50,81)
4.06.4.06.03.17.0048 Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi -
410.000.000 -
410.000.000 -
54.637.000 -
54.637.000 (355.363.000) (86,67) Kabupaten/Kota
4.06.4.06.03.17.0049 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
48.000.000
1.302.000.000 -
1.350.000.000
48.000.000
554.802.000 -
602.802.000 (747.198.000) (55,35)
4.06.4.06.03.18 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat
12.800.000
3.835.200.000 -
3.848.000.000
4.000.000
1.071.111.000 -
1.075.111.000 (2.772.889.000) (72,06) Daerah
4.06.4.06.03.18.0001 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
100.000.000 -
100.000.000 -
9.362.000 -
9.362.000 (90.638.000) (90,64) Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran
4.06.4.06.03.18.0002 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
200.000.000 -
200.000.000 -
27.392.000 -
27.392.000 (172.608.000) (86,30) Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan
4.06.4.06.03.18.0003 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi
1.000.000
499.000.000 -
500.000.000 -
249.234.000 -
249.234.000 (250.766.000) (50,15) Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM
4.06.4.06.03.18.0004 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD -
410.000.000 -
410.000.000 -
125.935.000 -
125.935.000 (284.065.000) (69,28) Bidang Keuangan
4.06.4.06.03.18.0005 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD -
250.000.000 -
250.000.000 -
62.321.000 -
62.321.000 (187.679.000) (75,07) Bidang Jasa dan Produksi
4.06.4.06.03.18.0006 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
68.000.000 -
68.000.000 -
30.365.000 -
30.365.000 (37.635.000) (55,35) Perangkat Daerah Bidang perhubungan
4.06.4.06.03.18.0007 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi
1.000.000
149.000.000 -
150.000.000 -
26.821.000 -
26.821.000 (123.179.000) (82,12) Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata
4.06.4.06.03.18.0008 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
300.000.000 -
300.000.000 -
155.190.000 -
155.190.000 (144.810.000) (48,27) Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan
4.06.4.06.03.18.0009 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
125.000.000 -
125.000.000 -
33.922.000 -
33.922.000 (91.078.000) (72,86) Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
4.06.4.06.03.18.0010 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi
800.000
159.200.000 -
160.000.000 -
20.012.000 -
20.012.000 (139.988.000) (87,49) Perangkat Daerah Bidang Kesehatan REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 62
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
4.06.4.06.03.18.0011 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
100.000.000 -
100.000.000 -
28.081.000 -
28.081.000 (71.919.000) (71,92) Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.06.4.06.03.18.0012 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
125.000.000 -
125.000.000 -
24.230.000 -
24.230.000 (100.770.000) (80,62) Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.06.4.06.03.18.0013 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
125.000.000 -
125.000.000 -
35.770.000 -
35.770.000 (89.230.000) (71,38) Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil
4.06.4.06.03.18.0015 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi
10.000.000
90.000.000 -
100.000.000 -
13.499.000 -
13.499.000 (86.501.000) (86,50) Perangkat Daerah Bidang Umum
4.06.4.06.03.18.0016 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
250.000.000 -
250.000.000 -
30.031.000 -
30.031.000 (219.969.000) (87,99) Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.06.4.06.03.18.0017 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
125.000.000 -
125.000.000 -
30.330.000 -
30.330.000 (94.670.000) (75,74) Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
4.06.4.06.03.18.0018 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
125.000.000 -
125.000.000 -
29.300.000 -
29.300.000 (95.700.000) (76,56) Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4.06.4.06.03.18.0019 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
125.000.000 -
125.000.000 -
42.014.000 -
42.014.000 (82.986.000) (66,39) Perangkat Daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral
4.06.4.06.03.18.0020 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
150.000.000 -
150.000.000 -
23.532.000 -
23.532.000 (126.468.000) (84,31) Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan
4.06.4.06.03.18.0021 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
185.000.000 -
185.000.000
4.000.000
32.037.000 -
36.037.000 (148.963.000) (80,52) Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan
4.06.4.06.03.18.0022 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi -
175.000.000 -
175.000.000 -
41.733.000 -
41.733.000 (133.267.000) (76,15) Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
4.06.4.06.03.19 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
39.600.000
2.259.400.000 -
2.299.000.000
9.000.000
749.597.000 -
758.597.000 (1.540.403.000) (67,00)
4.06.4.06.03.19.0001 Kegiatan administrasi penataan wilayah
38.700.000
650.300.000 -
689.000.000
9.000.000
231.199.000 -
240.199.000 (448.801.000) (65,14)
4.06.4.06.03.19.0002 Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan
900.000
339.100.000 -
340.000.000 -
84.643.000 -
84.643.000 (255.357.000) (75,11) pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
4.06.4.06.03.19.0003 Kegiatan identifikasi ketentraman, ketertiban dan -
585.000.000 -
585.000.000 -
172.114.000 -
172.114.000 (412.886.000) (70,58) pertanahan terpadu
4.06.4.06.03.19.0004 Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan -
685.000.000 -
685.000.000 -
261.641.000 -
261.641.000 (423.359.000) (61,80)
4.06.4.06.03.20 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
313.700.000
1.637.100.000 -
1.950.800.000
302.900.000
807.594.000 -
1.110.494.000 (840.306.000) (43,07)
4.06.4.06.03.20.0001 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing
313.700.000
930.100.000 -
1.243.800.000
302.900.000
403.170.000 -
706.070.000 (537.730.000) (43,23) Daerah
4.06.4.06.03.20.0002 Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW -
707.000.000 -
707.000.000 -
404.424.000 -
404.424.000 (302.576.000) (42,80) Anggota DPRD
4.06.4.06.03.21 Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan
2.258.700.000
30.101.300.000 -
32.360.000.000
339.300.000
18.463.434.000 -
18.802.734.000 (13.557.266.000) (41,90)
4.06.4.06.03.21.0001 Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar
218.400.000
551.600.000 -
770.000.000
24.300.000
147.194.000 -
171.494.000 (598.506.000) (77,73) nasional dan daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 63
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
4.06.4.06.03.21.0002 Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ -
450.000.000 -
450.000.000 -
187.423.000 -
187.423.000 (262.577.000) (58,35) makalah keynote speaker Gubernur Jawa Tengah
4.06.4.06.03.21.0003 Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan -
5.700.000.000 -
5.700.000.000 -
2.242.785.000 -
2.242.785.000 (3.457.215.000) (60,65)
4.06.4.06.03.21.0004 Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum
3.200.000
546.800.000 -
550.000.000 -
53.750.000 -
53.750.000 (496.250.000) (90,23)
4.06.4.06.03.21.0005 Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah -
2.650.000.000 -
2.650.000.000 -
2.113.842.000 -
2.113.842.000 (536.158.000) (20,23)
4.06.4.06.03.21.0006 Kegiatan Keprotokolan
240.000.000
1.610.000.000 -
1.850.000.000
240.000.000
1.001.005.000 -
1.241.005.000 (608.995.000) (32,92)
4.06.4.06.03.21.0008 Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian -
1.590.000.000 -
1.590.000.000 -
239.538.000 -
239.538.000 (1.350.462.000) (84,93) Kebijakan Kepala Daerah
4.06.4.06.03.21.0009 Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan
195.100.000
4.329.900.000 -
4.525.000.000
27.000.000
1.164.005.000 -
1.191.005.000 (3.333.995.000) (73,68)
4.06.4.06.03.21.0010 Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan
1.602.000.000
12.673.000.000 -
14.275.000.000
48.000.000
11.313.892.000 -
11.361.892.000 (2.913.108.000) (20,41) Daerah
4.06.4.06.04 Sekretariat DPRD
6.359.480.000
281.046.400.000
17.618.129.000
305.024.009.000
4.168.640.000
228.390.188.000
14.868.617.000
247.427.445.000 (57.596.564.000) (18,88)
0.00.4.06.04.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
3.074.160.000
61.376.275.000
17.618.129.000
82.068.564.000
3.185.120.000
34.052.832.000
14.868.617.000
52.106.569.000 (29.961.995.000) (36,51) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.4.06.04.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
551.960.000
477.706.000 -
1.029.666.000
490.060.000
209.095.000 -
699.155.000 (330.511.000) (32,10) Daerah
0.00.4.06.04.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan -
403.340.000 -
403.340.000 -
392.336.000 -
392.336.000 (11.004.000) (2,73) Perangkat Daerah
0.00.4.06.04.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
2.868.650.000 -
2.868.650.000 -
1.864.250.000 -
1.864.250.000 (1.004.400.000) (35,01) Perangkat Daerah
0.00.4.06.04.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
660.000.000 -
660.000.000 -
801.203.000 -
801.203.000
141.203.000 21,39
0.00.4.06.04.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
2.475.400.000
2.601.603.000 -
5.077.003.000
2.648.260.000
2.656.223.000 -
5.304.483.000
227.480.000 4,48 Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.4.06.04.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
30.210.635.000 -
30.210.635.000 -
11.218.582.000 -
11.218.582.000 (18.992.053.000) (62,87) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.4.06.04.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
3.560.242.000 -
3.560.242.000 -
1.975.131.000 -
1.975.131.000 (1.585.111.000) (44,52) Perangkat Daerah
0.00.4.06.04.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
446.074.000
45.000.000
491.074.000 -
468.795.000 -
468.795.000 (22.279.000) (4,54) Perangkat Daerah
0.00.4.06.04.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
2.853.900.000 -
2.853.900.000 -
2.120.772.000 -
2.120.772.000 (733.128.000) (25,69) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.4.06.04.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor -
1.927.981.000
9.865.061.000
11.793.042.000 -
1.357.646.000
7.160.549.000
8.518.195.000 (3.274.847.000) (27,77)
0.00.4.06.04.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah -
5.005.220.000 -
5.005.220.000 -
2.662.305.000 -
2.662.305.000 (2.342.915.000) (46,81)
0.00.4.06.04.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - -
7.708.068.000
7.708.068.000 - -
7.708.068.000
7.708.068.000 - 0,00
0.00.4.06.04.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas -
2.047.500.000 -
2.047.500.000 -
1.892.178.000 -
1.892.178.000 (155.322.000) (7,59)
0.00.4.06.04.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
694.674.000 -
694.674.000 -
99.560.000 -
99.560.000 (595.114.000) (85,67)
0.00.4.06.04.01.0017 Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD
46.800.000
733.200.000 -
780.000.000
46.800.000
731.284.000 -
778.084.000 (1.916.000) (0,25)
0.00.4.06.04.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian -
1.568.850.000 -
1.568.850.000 -
1.350.393.000 -
1.350.393.000 (218.457.000) (13,92) perangkat daerah
0.00.4.06.04.01.0024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ -
2.280.141.000 -
2.280.141.000 -
1.440.710.000 -
1.440.710.000 (839.431.000) (36,81) Gedung Kantor Sekertariat DPRD
0.00.4.06.04.01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas -
3.036.559.000 -
3.036.559.000 -
2.812.369.000 -
2.812.369.000 (224.190.000) (7,38) /Operasional REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 64
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.4.06.04.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
130.320.000
1.356.501.000 -
1.486.821.000
130.320.000
649.115.000 -
779.435.000 (707.386.000) (47,58)
0.00.4.06.04.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
65.160.000
1.024.184.000 -
1.089.344.000
65.160.000
510.654.000 -
575.814.000 (513.530.000) (47,14) Daerah
0.00.4.06.04.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja
65.160.000
332.317.000 -
397.477.000
65.160.000
138.461.000 -
203.621.000 (193.856.000) (48,77) Perangkat Daerah
4.06.4.06.04.22 Peningkatan Layanan Kedewanan
3.155.000.000
218.313.624.000 -
221.468.624.000
853.200.000
193.688.241.000 -
194.541.441.000 (26.927.183.000) (12,16)
4.06.4.06.04.22.0001 Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan
3.000.000
76.387.351.000 -
76.390.351.000 -
24.102.635.000 -
24.102.635.000 (52.287.716.000) (68,45) Peraturan DPRD Provinsi Jawa tengah
4.06.4.06.04.22.0002 Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan -
80.593.726.000 -
80.593.726.000 -
92.403.633.000 -
92.403.633.000
11.809.907.000 14,65
4.06.4.06.04.22.0003 Kegiatan Penyelengaraan Rapat Kedewanan dan Reses -
41.551.340.000 -
41.551.340.000 -
64.912.852.000 -
64.912.852.000
23.361.512.000 56,22 DPRD Provinsi Jawa Tengah
4.06.4.06.04.22.0004 Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan
2.100.000.000
6.110.986.000 -
8.210.986.000
691.200.000
3.718.346.000 -
4.409.546.000 (3.801.440.000) (46,30)
4.06.4.06.04.22.0005 Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi
944.000.000
10.947.513.000 -
11.891.513.000
104.000.000
6.989.720.000 -
7.093.720.000 (4.797.793.000) (40,35) Jawa Tengah
4.06.4.06.04.22.0006 Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan
108.000.000
2.722.708.000 -
2.830.708.000
58.000.000
1.561.055.000 -
1.619.055.000 (1.211.653.000) (42,80) Sekretariat DPRD
4.06.4.06.05 Badan Penghubung
1.102.980.000
14.272.400.000
1.186.000.000
16.561.380.000
722.780.000
8.246.057.000
356.560.000
9.325.397.000 (7.235.983.000) (43,69)
0.00.4.06.05.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan
584.580.000
10.439.605.000
1.186.000.000
12.210.185.000
584.580.000
7.926.029.000
356.560.000
8.867.169.000 (3.343.016.000) (27,38) Keuangan Perangkat Daerah
0.00.4.06.05.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat -
120.000.000 -
120.000.000 -
36.826.000 -
36.826.000 (83.174.000) (69,31) Daerah
0.00.4.06.05.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan
8.280.000
31.800.000 -
40.080.000
8.280.000
31.800.000 -
40.080.000 - 0,00 Perangkat Daerah
0.00.4.06.05.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik -
723.200.000 -
723.200.000 -
723.200.000 -
723.200.000 - 0,00 Perangkat Daerah
0.00.4.06.05.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah -
220.000.000 -
220.000.000 -
220.000.000 -
220.000.000 - 0,00
0.00.4.06.05.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
576.300.000
4.128.133.000 -
4.704.433.000
576.300.000
3.664.603.000 -
4.240.903.000 (463.530.000) (9,85) Perkantoran Perangkat Daerah
0.00.4.06.05.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan -
1.348.480.000 -
1.348.480.000 -
810.376.000 -
810.376.000 (538.104.000) (39,90) Luar Daerah Perangkat Daerah
0.00.4.06.05.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat -
953.500.000 -
953.500.000 -
412.724.000 -
412.724.000 (540.776.000) (56,71) Perangkat Daerah
0.00.4.06.05.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan -
11.592.000 -
11.592.000 -
11.592.000 -
11.592.000 - 0,00 Perangkat Daerah
0.00.4.06.05.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah -
2.151.700.000 -
2.151.700.000 -
1.550.570.000 -
1.550.570.000 (601.130.000) (27,94) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
0.00.4.06.05.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor -
600.000.000 -
600.000.000 -
464.338.000 -
464.338.000 (135.662.000) (22,61) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
0.00.4.06.05.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - -
586.000.000
586.000.000 - -
337.000.000
337.000.000 (249.000.000) (42,49)
0.00.4.06.05.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - -
600.000.000
600.000.000 - -
19.560.000
19.560.000 (580.440.000) (96,74)
0.00.4.06.05.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal -
129.200.000 -
129.200.000 - - - - (129.200.000) (100,00)
0.00.4.06.05.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah -
22.000.000 -
22.000.000 - - - - (22.000.000) (100,00) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 65
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12
0.00.4.06.05.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah -
90.000.000 -
90.000.000 -
18.669.000 -
18.669.000 (71.331.000) (79,26)
0.00.4.06.05.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat -
40.000.000 -
40.000.000 -
13.130.000 -
13.130.000 (26.870.000) (67,18) Daerah
0.00.4.06.05.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja -
50.000.000 -
50.000.000 -
5.539.000 -
5.539.000 (44.461.000) (88,92) Perangkat Daerah
4.06.4.06.05.23 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan
24.000.000
2.057.500.000 -
2.081.500.000
10.000.000
76.447.000 -
86.447.000 (1.995.053.000) (95,85) Masyarakat
4.06.4.06.05.23.0001 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Jawa
24.000.000
2.057.500.000 -
2.081.500.000
10.000.000
76.447.000 -
86.447.000 (1.995.053.000) (95,85) Tengah di Jakarta
4.06.4.06.05.24 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan
494.400.000
1.685.295.000 -
2.179.695.000
128.200.000
224.912.000 -
353.112.000 (1.826.583.000) (83,80) Pelestarian Seni Budaya
4.06.4.06.05.24.0001 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan
494.400.000
1.685.295.000 -
2.179.695.000
128.200.000
224.912.000 -
353.112.000 (1.826.583.000) (83,80) pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah .
Jumlah
1.093.683.575.000
5.013.826.732.000
3.008.006.040.000
9.115.516.347.000
1.011.687.312.000
4.390.290.256.000
1.021.942.452.000
6.423.920.020.000 (2.691.596.327.000) (29,53) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 66 ttd
Hal 1 LAMPIRAN V :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
4 Tahun 2020 TANGGAL :
6 Oktober 2020
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
Kode Uraian JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 01 PELAYANAN UMUM
15.546.746.115.000
16.393.151.985.000
846.405.870.000 5,44
01.2.03 PANGAN
46.561.752.000
34.546.475.000 ( 12.015.277.000 ) ( 25,81 )
01.2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
110.181.808.000
79.916.560.000 ( 30.265.248.000 ) ( 27,47 )
01.2.14 STATISTIK - - - 0,00
01.2.15 PERSANDIAN - - - 0,00
01.3.08 TRANSMIGRASI - - - 0,00
01.4.01 PERENCANAAN
66.650.917.000
46.063.614.000 ( 20.587.303.000 ) ( 30,89 )
01.4.02 KEUANGAN
475.370.762.000
321.298.178.000 ( 154.072.584.000 ) ( 32,41 )
01.4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
220.149.842.000
96.837.817.000 ( 123.312.025.000 ) ( 56,01 )
01.4.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - - 0,00
01.4.05 PENGAWASAN
54.840.001.000
31.322.520.000 ( 23.517.481.000 ) ( 42,88 )
01.4.06 FUNGSI LAINNYA
14.572.991.033.000
15.783.166.821.000
1.210.175.788.000 8,30 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
119.299.212.000
74.357.867.000 ( 44.941.345.000 ) ( 37,67 )
03.1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
119.299.212.000
74.357.867.000 ( 44.941.345.000 ) ( 37,67 ) 04 EKONOMI
1.354.190.663.000
858.381.063.000 ( 495.809.600.000 ) ( 36,61 )
04.2.01 TENAGA KERJA
129.873.171.000
95.236.787.000 ( 34.636.384.000 ) ( 26,67 )
04.2.09 PERHUBUNGAN
311.341.387.000
137.536.520.000 ( 173.804.867.000 ) ( 55,82 )
04.2.11 KOPERASI DAN UKM
82.744.546.000
59.523.098.000 ( 23.221.448.000 ) ( 28,06 )
04.2.12 PENANAMAN MODAL
32.176.850.000
19.570.642.000 ( 12.606.208.000 ) ( 39,18 )
04.3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN
135.403.370.000
79.581.156.000 ( 55.822.214.000 ) ( 41,23 )
04.3.02 PARIWISATA - - - 0,00
04.3.03 PERTANIAN
456.124.760.000
322.284.027.000 ( 133.840.733.000 ) ( 29,34 )
04.3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
107.002.768.000
69.862.081.000 ( 37.140.687.000 ) ( 34,71 )
Hal 2 Kode Uraian JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 = 4-3 6
04.3.06 PERDAGANGAN
99.523.811.000
74.786.752.000 ( 24.737.059.000 ) ( 24,86 )
04.3.07 PERINDUSTRIAN - - - 0,00 05 LINGKUNGAN HIDUP
238.860.847.000
160.407.006.000 ( 78.453.841.000 ) ( 32,84 )
05.2.05 LINGKUNGAN HIDUP
238.860.847.000
160.407.006.000 ( 78.453.841.000 ) ( 32,84 )
05.3.04 KEHUTANAN - - - 0,00 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
1.736.001.876.000
557.963.570.000 ( 1.178.038.306.000 ) ( 67,86 )
06.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.691.389.069.000
523.722.748.000 ( 1.167.666.321.000 ) ( 69,04 )
06.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
44.612.807.000
34.240.822.000 ( 10.371.985.000 ) ( 23,25 ) 07 KESEHATAN
2.662.138.837.000
2.685.247.041.000
23.108.204.000 0,87
07.1.02 KESEHATAN
2.662.138.837.000
2.685.247.041.000
23.108.204.000 0,87 08 PARIWISATA DAN BUDAYA - - - 0,00 10 PENDIDIKAN
7.041.238.804.000
6.341.751.516.000 ( 699.487.288.000 ) ( 9,93 )
10.1.01 PENDIDIKAN
6.707.922.227.000
6.207.146.236.000 ( 500.775.991.000 ) ( 7,47 )
10.2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
286.906.005.000
101.398.918.000 ( 185.507.087.000 ) ( 64,66 )
10.2.16 KEBUDAYAAN - - - 0,00
10.2.17 PERPUSTAKAAN - - - 0,00
10.2.18 KEARSIPAN
46.410.572.000
33.206.362.000 ( 13.204.210.000 ) ( 28,45 ) 11 PERLINDUNGAN SOSIAL
328.098.389.000
252.061.905.000 ( 76.036.484.000 ) ( 23,17 )
11.1.06 SOSIAL
255.078.787.000
205.369.176.000 ( 49.709.611.000 ) ( 19,49 )
11.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
33.336.246.000
20.575.716.000 ( 12.760.530.000 ) ( 38,28 )
11.2.04 PERTANAHAN - - - 0,00
11.2.06 ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - 0,00
11.2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
39.683.356.000
26.117.013.000 ( 13.566.343.000 ) ( 34,19 )
11.2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB - - - 0,00 Jumlah
29.026.574.743.000
27.323.321.953.000 ( 1.703.252.790.000 ) ( 5,87 ) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO ttd
LAMPIRAN VI Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 4 Tahun 2020 Tanggal : 6 Oktober 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 Golongan IV/e - - - - 30 - 30 Golongan IV/d 1 26 - - 50 - 77 Golongan IV/c - 18 2 - 218 2 240 Golongan IV/b - 5 196 8 1.497 7 1.713 Golongan IV/a - 2 158 463 9.211 241 10.075 Jumlah Golongan IV 1 51 356 471 11.006 250 12.135 Golongan III/d - - 32 660 4.925 1.320 6.937 Golongan III/c - - - 195 6.319 1.033 7.547 Golongan III/b - - - 3 4.259 1.738 6.000 Golongan III/a - - - - 1.024 2.023 3.047 Jumlah Golongan III - - 32 858 16.527 6.114 23.531 Golongan II/d - - - - 165 1.094 1.259 Golongan II/c - - - - 41 1.802 1.843 Golongan II/b - - - - 5 682 687 Golongan II/a - - - - 2 313 315 Jumlah Golongan II - - - - 213 3.891 4.104 Golongan I/d - - - - - 263 263 Golongan I/c - - - - - 107 107 Golongan I/b - - - - - 24 24 Golongan I/a - - - - - - - Jumlah Golongan I - - - - - 394 394 TOTAL 1 51 388 1.329 27.746 10.649 40.164 III IV FUNGSIONAL STAF PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2020 GOLONGAN ESELON NON ESELON TOTAL I II GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
LAMPIRAN VII.1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 14 Tahun 2020 Tanggal : 6 Oktober 2020 1 3 4 5 6 7 8 -
-
-
-
-
Perubahan APBD TA 2019 APBD Perubahan APBD Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2019 APBD TA 2019 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini TA 2020 Jumlah Anggaran Tahun 2019 PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2020 No Kode Judul Kegiatan 2 N I H I L JUMLAH GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
LAMPIRAN VII.2
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 14 Tahun 2020 Tanggal : 6 Oktober 2020 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
-
-
-
-
-
-
Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini TA 2020 APBD TA 2018 Perubahan APBD TA 2018 APBD TA 2019 Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) APBD TA 2020 Jumlah Anggaran TA 2019 2 N I H I L JUMLAH Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2018 Perubahan APBD TA 2019 Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2019 Perubahan APBD TA 2020 PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2020 No Kode Kegiatan Judul Kegiatan GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO
LAMPIRAN VIII.1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 14 Tahun 2020 Tanggal : 6 Oktober 2020 Pokok Pinjaman Daerah Bunga Pokok Pinjaman Daerah Bunga (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tujuan Penggunaan Pinjaman Jumlah Pembayaran Tahun Ini (Rp) Persentase Bunga Pinjaman N I H I L Jumlah Sisa Pembayaran (Rp) PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 No Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi Jangka Waktu Pinjaman (tahun) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO ttd
LAMPIRAN VIII.2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 14 Tahun 2020
Tanggal : 6 Oktober 2020 No.
Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 I INVESTASI PERMANEN 1 1982 PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH Perda No.2 Tahun 2009 Recipis Saham
200.000.000.000,00
31.861.846.791,00
-
31.861.846.791,00
168.138.153.209,00
6.300.000.000,00
-
31.861.846.791,00
2 1989 PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Keputusan Menteri Kehakiman No. C2.11682 HT 01,01 Tahun 1989 (hanya penyertaan modal bukan BUMD) Recipis Saham
400.000.000.000,00
19.960.000.000,00
-
19.960.000.000,00
380.040.000.000,00
2.300.000.000,00
-
19.960.000.000,00
3 1992 Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Perda No.6 Th. 1992 Recipis Saham
400.000.000.000,00
87.085.000.000,00
-
87.085.000.000,00
312.915.000.000,00
5.450.000.000,00
-
87.085.000.000,00
4 1992 PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Kep.Menteri Kehakiman No.C 211.A20 HT
01.04 Th.1998 Recipis Saham
100.000.000.000,00
10.446.000.000,00
-
10.446.000.000,00
89.554.000.000,00
4.500.000.000,00
-
10.446.000.000,00
5 1993 PT. PRPP Perda No.9 Th.1993 Recipis Saham
50.000.000.000,00
39.252.000.000,00
-
39.252.000.000,00
10.748.000.000,00
380.000.000,00
-
39.252.000.000,00
6 1999 PT. Bank Jateng Akte Notaris No. 1 Th 1999, Perda No.10 Th.2019 Recipis Saham
5.000.000.000.000,00
1.830.289.000.000,00
1.830.289.000.000,00
3.169.711.000.000,00
375.700.000.000,00
-
1.830.289.000.000,00
7 2002 PT. BPR-BKK & PD. BKK Perda No.10 Th.2019 Recipis Saham
2.914.000.000.000,00
404.430.000.000,00
-
404.430.000.000,00
2.509.570.000.000,00
69.747.165.000,00
-
404.430.000.000,00
8 2019 PT. BKK JATENG Perda No.10 Th.2019 Recipis Saham
924.840.000.000,00
166.290.000.000,00
-
166.290.000.000,00
758.550.000.000,00
-
-
166.290.000.000,00
9 2006 PT. SPJT Perda No. 6 Th. 2006 Recipis Saham
1.500.000.000.000,00
849.392.000.000,00
-
849.392.000.000,00
650.608.000.000,00
27.850.000.000,00
-
849.392.000.000,00
10 2013 PT SPHC Perda Nomor 15 Tahun 2013 Recipis Saham
40.000.000.000,00
10.223.766.000,00
-
10.223.766.000,00
29.776.234.000,00
30.000.000.000,00
10.223.766.000,00
11 2014 PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah Perda No.2 Tahun 2014 Recipis Saham
200.000.000.000,00
140.000.000.000,00
-
140.000.000.000,00
60.000.000.000,00
6.561.000.000,00
-
140.000.000.000,00
12 2020 PT Jateng Petro Energi (Perseroda) Perda tentang PT.Jateng Petro Energi (perseroda) Recipis Saham
100.000.000.000,00
-
-
-
100.000.000.000,00
-
-
-
II INVESTASI NON PERMANEN 1 1998/1989 Dinas Peternakan dan Keswan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Dana Bergulir
4.219.953.810,00
2.234.833.401,00
-
2.234.833.401,00
- -
-
2.234.833.401,00
Diragukan tertagih No. 5 Tahun 2002 (2.234.833.401,00)
-
Keputusan Gubernur Jawa Tengah 2 2002 Dinas Kehutanan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tunai
3.282.500.000,00
2.882.500.000,00
-
2.882.500.000,00
2.882.500.000,00
Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat No. 67 Tahun 2002 Bergulir Diragukan tertagih (2.882.500.000,00)
-
PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
No.
Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 3 2006 Dinas Koperasi dan UKM
5.987.421.442,00
2.121.929.120,00
-
2.121.929.120,00
-
-
2.121.929.120,00 Dana Bergulir UMKM dan IKM Permendagri No.26 Th.2006 Diragukan tertagih (2.121.929.120,00) - 4 2005 Biro Perekonomian Tunai
18.634.867.561,00
2.234.769.766,00
2.234.769.766,00
-
-
2.234.769.766,00 Dana Bergulir UMKM dan IKM Pembangunan Gedung BPR BKK Diragukan tertagih (2.234.769.766,00) - - - 5 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Begulir
2.699.605.800,00
1.403.855.800,00
-
1.403.855.800,00
-
1.403.855.800,00 Dana Begulir Penempatan TKI ke Luar Negeri Diragukan tertagih (1.403.855.800,00) - 6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bergulir
6.386.974.164,00
1.817.833.543,00
1.817.833.543,00
-
-
1.817.833.543,00 Dana Bergulir Bantuan Peralatan untuk IKM Diragukan tertagih (1.817.833.543,00) - - - 7 2006 Badan Ketahanan Pangan Bergulir
4.424.000.000,00
71.500.000,00
71.500.000,00
-
71.500.000,00 Dana Bergulir kepada Kelompok Tani Peraturan Gubernur Jawa Tengah di seluruh Kecamatan di Jawa Tengah.
No. 68 Tahun 2006 (71.500.000,00) 8 Dinas Perikanan dan Kelautan Dana Bergulir -
-
-
-
- bergulir kepada Nelayan Pemilik Kapal Motor di Pantura
11.874.475.322.777
3.589.229.612.791
-
3.601.996.834.421
8.239.610.387.209
528.788.165.000
-
3.601.996.834.421
JUMLAH GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO ttd