Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Da...

Article 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2019 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, AMAN YURIADIJAYA LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 10 NOREG (10,74/2019) PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ttd ttd LAMPIRAN I RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 URAIAN JUMLAH 1 2 3 1 PENDAPATAN DAERAH 1.885.417.118.316 1 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 671.770.478.946 1 1 1 Pajak Daerah 451.106.500.000 1 1 2 Retribusi Daerah 33.813.710.477 1 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35.001.411.395 1 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 151.848.857.074 1 2 DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475 1 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 41.712.972.475 1 2 2 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000 1 2 3 Dana Alokasi Khusus 165.689.591.000 1 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895 1 3 1 Hibah 27.057.600.000 1 3 2 Dana Darurat - 1 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117.026.683.895 1 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.136.508.000 1 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 68.646.141.000 Jumlah Pendapatan Daerah 1.885.417.118.316 2 BELANJA DAERAH 1.998.768.133.912 2 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 796.666.565.084 2 1 1 Belanja Pegawai 681.991.005.406 2 1 2 Belanja Bunga - 2 1 3 Belanja Subsidi - 2 1 4 Belanja Hibah 62.515.172.200 2 1 5 Belanja Bantuan Sosial 47.341.295.000 2 1 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - 2 1 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 1.319.092.478 Pemerintahan Desa, Partai Politik 2 1 8 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000 2 2 BELANJA LANGSUNG 1.202.101.568.828 2 2 1 Belanja Pegawai 138.163.800.611 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa 723.991.264.203 2 2 3 Belanja Modal 339.946.504.014 Jumlah Belanja Daerah 1.998.768.133.912 Surplus/(Defisit) (113.351.015.596) NO. URUT RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman 2 URAIAN JUMLAH 1 2 3 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 153.831.015.596 3 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 153.831.015.596 3 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 3 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 3 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 3 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 3 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 153.831.015.596 3 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 40.480.000.000 3 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 3 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 40.480.000.000 3 2 3 Pembayaran Pokok Utang - 3 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah 40.480.000.000 Pembiayaan Netto 113.351.015.596 3 3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI NO. URUT ttd LAMPIRAN II RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman 1 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 112.691.327.359 349.865.434.400 695.005.199.220 1.044.870.633.620 01 01 PENDIDIKAN - 243.114.917.400 154.047.729.329 397.162.646.729 01 01 01 01 01 Dinas Pendidikan - 243.114.917.400 154.047.729.329 397.162.646.729 01 02 KESEHATAN 111.332.365.359 81.365.228.000 290.248.919.800 371.614.147.800 01 02 01 02 01 Dinas Kesehatan 41.447.365.359 48.453.533.000 162.478.366.000 210.931.899.000 01 02 01 02 02 Rumah Sakit Umum Daerah (RS Jogja) 69.885.000.000 32.911.695.000 127.770.553.800 160.682.248.800 01 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.323.962.000 7.851.773.000 168.247.644.624 176.099.417.624 01 03 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.323.962.000 7.851.773.000 165.473.424.324 173.325.197.324 01 03 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - - 2.774.220.300 2.774.220.300 01 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 34.976.758.000 34.976.758.000 01 04 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - - 34.976.758.000 34.976.758.000 01 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 35.000.000 13.518.709.000 35.027.480.172 48.546.189.172 01 05 01 05 01 Satuan Polisi Pamong Praja - 8.749.806.000 20.708.131.903 29.457.937.903 01 05 01 05 02 Dinas Kebakaran 35.000.000 3.747.712.000 8.202.395.040 11.950.107.040 01 05 01 05 03 BPBD - 1.021.191.000 6.116.953.229 7.138.144.229 01 06 SOSIAL - 4.014.807.000 12.456.667.295 16.471.474.295 01 06 01 06 01 Dinas Sosial - 4.014.807.000 12.456.667.295 16.471.474.295 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 KODE REKENING 1 Halaman 2 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 17.024.175.269 78.402.794.760 240.685.827.993 319.088.622.753 02 01 TENAGA KERJA - - 5.891.043.000 5.891.043.000 02 01 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 5.891.043.000 5.891.043.000 02 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 1.973.167.000 5.239.585.996 7.212.752.996 02 02 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - 1.973.167.000 5.239.585.996 7.212.752.996 02 03 PANGAN - - 1.036.193.960 1.036.193.960 02 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - 1.036.193.960 1.036.193.960 02 04 PERTANAHAN - 2.351.934.000 7.633.412.088 9.985.346.088 02 04 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 2.351.934.000 7.633.412.088 9.985.346.088 02 05 LINGKUNGAN HIDUP 3.549.526.000 14.033.916.300 38.722.350.853 52.756.267.153 02 05 02 05 01 Dinas Lingkungan Hidup 3.549.526.000 14.033.916.300 38.722.350.853 52.756.267.153 02 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 2.469.870.000 5.174.222.000 7.644.092.000 02 06 02 06 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 2.469.870.000 5.174.222.000 7.644.092.000 02 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 130.500.000 32.242.185.000 97.064.297.772 129.306.482.772 02 07 02 07 01 Kecamatan Tegalrejo 35.000.000 2.895.277.000 7.280.768.163 10.176.045.163 02 07 02 07 02 Kecamatan Jetis - 2.160.011.000 7.079.032.432 9.239.043.432 02 07 02 07 03 Kecamatan Gondokusuman - 3.147.496.000 9.631.128.233 12.778.624.233 02 07 02 07 04 Kecamatan Danurejan - 2.407.233.000 5.820.637.868 8.227.870.868 02 07 02 07 05 Kecamatan Gedongtengen - 1.646.242.000 4.671.373.922 6.317.615.922 02 07 02 07 06 Kecamatan Pakualaman - 1.582.101.000 3.783.774.000 5.365.875.000 02 07 02 07 07 Kecamatan Ngampilan - 1.721.000.000 4.384.972.000 6.105.972.000 02 07 02 07 08 Kecamatan Wirobrajan 31.000.000 2.220.011.000 6.526.632.887 8.746.643.887 02 07 02 07 09 Kecamatan Mantrijeron 14.500.000 2.210.989.000 6.746.637.844 8.957.626.844 02 07 02 07 10 Kecamatan Kraton - 2.064.773.000 5.897.067.700 7.961.840.700 02 07 02 07 11 Kecamatan Gondomanan 20.000.000 1.727.747.000 4.370.105.000 6.097.852.000 02 07 02 07 12 Kecamatan Mergangsan 30.000.000 2.340.256.000 7.332.608.879 9.672.864.879 02 07 02 07 13 Kecamatan Umbulharjo - 3.985.219.000 14.767.961.220 18.753.180.220 02 07 02 07 14 Kecamatan Kotagede - 2.133.830.000 6.527.918.000 8.661.748.000 02 07 02 02 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak - - 2.243.679.624 2.243.679.624 KODE REKENING 1 Halaman 3 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 02 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 1.435.612.000 6.190.095.200 7.625.707.200 02 08 02 08 01 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - 1.435.612.000 6.190.095.200 7.625.707.200 02 09 PERHUBUNGAN 8.186.097.000 4.753.089.100 18.329.460.931 23.082.550.031 02 09 02 09 01 Dinas Perhubungan 8.186.097.000 4.753.089.100 18.329.460.931 23.082.550.031 02 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 3.845.542.000 20.858.338.579 24.703.880.579 02 10 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - 3.845.542.000 20.858.338.579 24.703.880.579 02 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 433.590.992 3.638.627.000 7.853.521.000 11.492.148.000 02 11 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 433.590.992 3.638.627.000 7.853.521.000 11.492.148.000 02 12 PENANAMAN MODAL 4.724.461.277 3.457.517.360 5.928.377.000 9.385.894.360 02 12 02 12 01 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan 4.724.461.277 3.457.517.360 5.928.377.000 9.385.894.360 02 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 1.618.187.000 6.953.005.153 8.571.192.153 02 13 02 13 01 Dinas Pemuda dan Olahraga - 1.618.187.000 6.953.005.153 8.571.192.153 02 14 STATISTIK - - 484.347.782 484.347.782 02 14 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - 484.347.782 484.347.782 02 15 PERSANDIAN - - 1.708.542.414 1.708.542.414 02 15 02 10 01 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian - - 1.708.542.414 1.708.542.414 02 16 KEBUDAYAAN - 2.091.051.000 1.158.323.602 3.249.374.602 02 16 02 16 01 Dinas Kebudayaan - 2.091.051.000 1.158.323.602 3.249.374.602 02 17 PERPUSTAKAAN - - 2.961.803.000 2.961.803.000 02 17 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - - 2.961.803.000 2.961.803.000 02 18 KEARSIPAN - 3.641.821.000 4.434.738.920 8.076.559.920 02 18 02 18 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - 3.641.821.000 4.434.738.920 8.076.559.920 02 19 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI - 850.276.000 3.064.168.743 3.914.444.743 02 19 02 19 01 Kantor Kesatuan Bangsa - 850.276.000 3.064.168.743 3.914.444.743 KODE REKENING 1 Halaman 4 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 03 URUSAN PILIHAN 39.034.280.923 14.934.142.371 89.497.249.251 104.431.391.622 03 01 PERTANIAN 431.777.000 4.474.965.850 5.387.588.566 9.862.554.416 03 01 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan 431.777.000 4.474.965.850 5.387.588.566 9.862.554.416 03 02 PARIWISATA 16.159.520.200 2.667.852.011 36.212.095.365 38.879.947.376 03 02 03 02 01 Dinas Pariwisata 16.159.520.200 2.667.852.011 36.212.095.365 38.879.947.376 03 03 KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 2.052.716.822 2.052.716.822 03 03 03 01 01 Dinas Pertanian dan Pangan - - 2.052.716.822 2.052.716.822 03 04 PERDAGANGAN - - 32.716.891.600 32.716.891.600 03 04 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - - 32.716.891.600 32.716.891.600 03 05 PERINDUSTRIAN 22.442.983.723 7.791.324.510 12.909.229.898 20.700.554.408 03 05 03 05 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22.442.983.723 7.791.324.510 12.909.229.898 20.700.554.408 03 06 TRANSMIGRASI - - 218.727.000 218.727.000 03 06 02 11 01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi - - 218.727.000 218.727.000 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 1.716.667.334.765 353.464.193.553 108.931.151.364 462.395.344.917 URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 PERENCANAAN - 3.575.428.000 4.470.553.000 8.045.981.000 04 01 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 3.575.428.000 4.470.553.000 8.045.981.000 04 02 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - 2.265.917.000 2.265.917.000 04 02 04 01 01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - - 2.265.917.000 2.265.917.000 04 03 SEKRETARIAT DAERAH - 11.620.731.000 23.241.430.225 34.862.161.225 04 03 04 03 01 Sekretariat Daerah 04 03 04 03 01A Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - 911.505.000 3.247.218.000 4.158.723.000 04 03 04 03 01B Bagian Hukum - 1.071.253.000 2.969.114.954 4.040.367.954 04 03 04 03 01C Bagian Protokol - 3.493.802.000 5.163.118.000 8.656.920.000 04 03 04 03 01D Bagian Umum - 1.128.630.000 4.830.088.184 5.958.718.184 04 03 04 03 01E Bagian Perekonomian, Pengembangan PAD dan Kerjasama - 1.149.657.000 2.353.637.034 3.503.294.034 04 03 04 03 01F Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan - 722.093.000 1.127.415.468 1.849.508.468 04 03 04 03 01G Bagian Organisasi - 1.319.341.000 1.734.478.025 3.053.819.025 04 03 04 03 01H Bagian Layanan Pengadaan - 1.824.450.000 1.816.360.560 3.640.810.560 KODE REKENING 1 Halaman 5 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENDAPATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 = 4 + 5 04 04 SEKRETARIAT DPRD - 23.498.228.400 44.874.388.185 68.372.616.585 04 04 04 04 01 Sekretariat DPRD - 23.498.228.400 44.874.388.185 68.372.616.585 04 05 INSPEKTORAT - 3.929.817.000 2.487.129.528 6.416.946.528 04 05 04 05 01 Inspektorat Daerah - 3.929.817.000 2.487.129.528 6.416.946.528 04 06 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - 168.179.522.600 15.048.970.570 183.228.493.170 04 06 04 06 01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan - 168.179.522.600 15.048.970.570 183.228.493.170 04 07 KEUANGAN 1.716.667.334.765 142.660.466.553 16.542.762.856 159.203.229.409 04 07 04 07 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 503.020.695.395 142.660.466.553 16.542.762.856 159.203.229.409 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) 1.213.646.639.370 - - - 05 01 URUSAN KEISTIMEWAAN - - 67.982.141.000 67.982.141.000 05 01 01 03 01 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman - - 42.100.000.000 42.100.000.000 05 01 02 04 01 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang - 1.209.912.000 1.209.912.000 05 01 02 16 01 Dinas Kebudayaan - 17.023.695.500 17.023.695.500 05 01 03 02 01 Dinas Pariwisata - 6.946.600.000 6.946.600.000 05 01 04 03 01 Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi) - 701.933.500 701.933.500 JUMLAH : 1.885.417.118.316 796.666.565.084 1.202.101.568.828 1.998.768.133.912 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 KODE REKENING ttd LAMPIRAN III RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.01 - PENDIDIKAN ORGANISASI : 01.01.01 - DINAS PENDIDIKAN Halaman 1 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.01 01.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 01.01 01.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 397.162.646.729 01.01 01.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 243.114.917.400 01.01 01.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 243.114.917.400 01.01 01.01.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 154.047.729.329 01.01 01.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.018.576.881 01.01 01.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.308.058.000 01.01 01.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.308.058.000 01.01 01.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 23.710.518.881 01.01 01.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 10.334.889.312 01.01 01.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.487.522.619 01.01 01.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 888.106.950 01.01 01.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.174.325.000 01.01 01.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 872.800.000 01.01 01.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 350.800.000 01.01 01.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 522.000.000 01.01 01.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 301.525.000 Operasional 01.01 01.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 301.525.000 01.01 01.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 178.744.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.01 01.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 178.744.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 01.01 01.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 178.744.000 01.01 01.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - URAIAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2020 KODE REKENING Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.01 01.01.01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 25.518.295.288 Pendidikan Sekolah Dasar 01.01 01.01.01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 1.471.178.800 01.01 01.01.01 010 001 5 2 1 Belanja Pegawai 9.620.000 01.01 01.01.01 010 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.461.558.800 01.01 01.01.01 010 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD 4.999.728.488 01.01 01.01.01 010 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 010 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 857.980.488 01.01 01.01.01 010 002 5 2 3 Belanja Modal 4.141.748.000 01.01 01.01.01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD 2.325.788.000 01.01 01.01.01 010 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 010 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.325.788.000 01.01 01.01.01 010 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 010 004 Pengelolaan BOS SD Negeri 16.721.600.000 01.01 01.01.01 010 004 5 2 1 Belanja Pegawai 1.568.020.650 01.01 01.01.01 010 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.289.042.498 01.01 01.01.01 010 004 5 2 3 Belanja Modal 2.864.536.852 01.01 01.01.01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 34.665.381.240 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 01.01 01.01.01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 1.515.796.000 01.01 01.01.01 011 001 5 2 1 Belanja Pegawai 122.250.000 01.01 01.01.01 011 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.393.546.000 01.01 01.01.01 011 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP 2.761.314.240 01.01 01.01.01 011 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 011 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 419.927.240 01.01 01.01.01 011 002 5 2 3 Belanja Modal 2.341.387.000 01.01 01.01.01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP 2.049.971.000 01.01 01.01.01 011 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 011 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.049.971.000 01.01 01.01.01 011 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 011 004 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1 2.188.000.000 01.01 01.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai 347.944.000 01.01 01.01.01 011 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.268.676.000 01.01 01.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal 571.380.000 01.01 01.01.01 011 005 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2 1.957.750.000 01.01 01.01.01 011 005 5 2 1 Belanja Pegawai 349.150.000 01.01 01.01.01 011 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.199.275.000 01.01 01.01.01 011 005 5 2 3 Belanja Modal 409.325.000 01.01 01.01.01 011 006 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3 1.650.250.000 01.01 01.01.01 011 006 5 2 1 Belanja Pegawai 300.300.000 01.01 01.01.01 011 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 914.375.000 01.01 01.01.01 011 006 5 2 3 Belanja Modal 435.575.000 01.01 01.01.01 011 007 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4 1.382.750.000 01.01 01.01.01 011 007 5 2 1 Belanja Pegawai 251.250.000 01.01 01.01.01 011 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 843.475.000 01.01 01.01.01 011 007 5 2 3 Belanja Modal 288.025.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 3 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.01 01.01.01 011 008 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5 2.634.500.000 01.01 01.01.01 011 008 5 2 1 Belanja Pegawai 396.500.000 01.01 01.01.01 011 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.690.050.000 01.01 01.01.01 011 008 5 2 3 Belanja Modal 547.950.000 01.01 01.01.01 011 009 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6 1.937.250.000 01.01 01.01.01 011 009 5 2 1 Belanja Pegawai 309.017.200 01.01 01.01.01 011 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.222.057.800 01.01 01.01.01 011 009 5 2 3 Belanja Modal 406.175.000 01.01 01.01.01 011 010 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7 1.623.050.000 01.01 01.01.01 011 010 5 2 1 Belanja Pegawai 242.500.000 01.01 01.01.01 011 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.077.450.000 01.01 01.01.01 011 010 5 2 3 Belanja Modal 303.100.000 01.01 01.01.01 011 011 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8 2.577.000.000 01.01 01.01.01 011 011 5 2 1 Belanja Pegawai 470.800.000 01.01 01.01.01 011 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.523.700.000 01.01 01.01.01 011 011 5 2 3 Belanja Modal 582.500.000 01.01 01.01.01 011 012 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9 1.671.500.000 01.01 01.01.01 011 012 5 2 1 Belanja Pegawai 273.200.000 01.01 01.01.01 011 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.150.000 01.01 01.01.01 011 012 5 2 3 Belanja Modal 378.150.000 01.01 01.01.01 011 013 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10 1.400.500.000 01.01 01.01.01 011 004 5 2 1 Belanja Pegawai 248.500.000 01.01 01.01.01 011 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 854.250.000 01.01 01.01.01 011 004 5 2 3 Belanja Modal 297.750.000 01.01 01.01.01 011 014 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11 1.091.250.000 01.01 01.01.01 011 014 5 2 1 Belanja Pegawai 198.250.000 01.01 01.01.01 011 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 660.517.800 01.01 01.01.01 011 014 5 2 3 Belanja Modal 232.482.200 01.01 01.01.01 011 015 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12 1.369.000.000 01.01 01.01.01 011 015 5 2 1 Belanja Pegawai 249.100.000 01.01 01.01.01 011 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 758.600.000 01.01 01.01.01 011 015 5 2 3 Belanja Modal 361.300.000 01.01 01.01.01 011 016 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13 1.078.750.000 01.01 01.01.01 011 016 5 2 1 Belanja Pegawai 196.550.000 01.01 01.01.01 011 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 638.775.000 01.01 01.01.01 011 016 5 2 3 Belanja Modal 243.425.000 01.01 01.01.01 011 017 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14 1.109.250.000 01.01 01.01.01 011 017 5 2 1 Belanja Pegawai 184.250.000 01.01 01.01.01 011 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 696.025.000 01.01 01.01.01 011 017 5 2 3 Belanja Modal 228.975.000 01.01 01.01.01 011 018 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15 2.729.250.000 01.01 01.01.01 011 018 5 2 1 Belanja Pegawai 418.350.000 01.01 01.01.01 011 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.648.089.000 01.01 01.01.01 011 018 5 2 3 Belanja Modal 662.811.000 01.01 01.01.01 011 019 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16 1.938.250.000 01.01 01.01.01 011 019 5 2 1 Belanja Pegawai 333.850.000 01.01 01.01.01 011 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.203.225.000 01.01 01.01.01 011 019 5 2 3 Belanja Modal 401.175.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 4 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.01 01.01.01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas 9.777.829.356 Pendidikan Non Formal dan Informal 01.01 01.01.01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 4.106.056.152 01.01 01.01.01 012 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.247.745.000 01.01 01.01.01 012 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.357.156.000 01.01 01.01.01 012 001 5 2 3 Belanja Modal 1.501.155.152 01.01 01.01.01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 4.952.158.204 01.01 01.01.01 012 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3.775.275.000 01.01 01.01.01 012 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 919.123.204 01.01 01.01.01 012 002 5 2 3 Belanja Modal 257.760.000 01.01 01.01.01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan 719.615.000 01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 719.615.000 01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 013 Program Pengembangan Pendidikan 57.714.577.564 01.01 01.01.01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan 1.773.045.324 Tenaga Kependidikan 01.01 01.01.01 013 001 5 2 1 Belanja Pegawai 145.200.000 01.01 01.01.01 013 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.627.845.324 01.01 01.01.01 013 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga 18.184.898.968 Kependidikan 01.01 01.01.01 013 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18.037.200.000 01.01 01.01.01 013 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 147.698.968 01.01 01.01.01 013 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan 1.457.697.080 01.01 01.01.01 013 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.01 01.01.01 013 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.237.697.080 01.01 01.01.01 013 003 5 2 3 Belanja Modal 220.000.000 01.01 01.01.01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 4.078.573.000 01.01 01.01.01 013 004 5 2 1 Belanja Pegawai 440.400.000 01.01 01.01.01 013 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.638.173.000 01.01 01.01.01 013 004 5 2 3 Belanja Modal - 01.01 01.01.01 013 005 Pengelolaan Dana BOS dan BOSDA (DAK) 29.119.865.700 01.01 01.01.01 013 005 5 2 1 Belanja Pegawai 5.697.500.000 01.01 01.01.01 013 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.876.115.700 01.01 01.01.01 013 005 5 2 3 Belanja Modal 8.546.250.000 01.01 01.01.01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 3.100.497.492 01.01 01.01.01 013 006 5 2 1 Belanja Pegawai 2.048.305.392 01.01 01.01.01 013 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 730.621.100 01.01 01.01.01 013 006 5 2 3 Belanja Modal 321.571.000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 397.162.646.729 SURPLUS/(DEFISIT): (397.162.646.729) KODE REKENING URAIAN : MACAM URUSAN : : 01.02.01 - DINAS KESEHATAN Halaman 5 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 41.447.365.359 01.02 01.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 41.447.365.359 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 155.056.800 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 155.056.800 01.02 01.02.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 155.056.800 1)PD - Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 155.056.800 No 5/2012 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 41.292.308.559 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 23.481.386.000 2)Perwal 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 853.679.300 No 69/2013 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527.717.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1.372.742.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1.189.750.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 617.292.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 886.965.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2.208.000.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1.490.805.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 726.500.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 1.029.990.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 2.045.100.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1.674.399.800 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 854.852.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 590.980.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2.666.082.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2.131.972.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1.080.947.000 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1.533.612.900 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 3)Perwal 01.02 01.02.01 00 00 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 No 18/2016 01.02 01.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 210.931.899.000 01.02 01.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 48.453.533.000 01.02 01.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 48.453.533.000 01.02 01.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 162.478.366.000 01.02 01.02.01001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.877.069.000 01.02 01.02.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 248.625.000 01.02 01.02.01001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 248.625.000 01.02 01.02.01001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.628.444.000 01.02 01.02.01001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.556.128.231 01.02 01.02.01001 019 5 2 3 Belanja Modal 72.315.769 01.02 - KESEHATAN ORGANISASI URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR URAIAN KODE REKENING Halaman 6 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 429.101.000 01.02 01.02.01002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 90.000.000 01.02 01.02.01002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 01.02 01.02.01002 022 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000 01.02 01.02.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 339.101.000 Operasional 01.02 01.02.01002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339.101.000 01.02 01.02.01002 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 66.262.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.02 01.02.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 66.262.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 01.02 01.02.01006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.262.000 01.02 01.02.01006 005 5 2 3 Belanja Modal 01.02 01.02.01014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 44.060.575.000 01.02 01.02.01014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 861.127.000 01.02 01.02.01014 001 5 2 1 Belanja Pegawai 633.896.500 01.02 01.02.01014 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 209.293.686 01.02 01.02.01014 001 5 2 3 Belanja Modal 17.936.814 01.02 01.02.01014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 583.148.000 01.02 01.02.01014 002 5 2 1 Belanja Pegawai 296.800.000 01.02 01.02.01014 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 208.348.000 01.02 01.02.01014 002 5 2 3 Belanja Modal 78.000.000 01.02 01.02.01014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 1.346.606.000 01.02 01.02.01014 003 5 2 1 Belanja Pegawai 928.224.750 01.02 01.02.01014 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292.948.367 01.02 01.02.01014 003 5 2 3 Belanja Modal 125.432.883 01.02 01.02.01014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 1.309.095.000 Gondokusuman 1 01.02 01.02.01014 004 5 2 1 Belanja Pegawai 817.025.000 01.02 01.02.01014 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 432.031.800 01.02 01.02.01014 004 5 2 3 Belanja Modal 60.038.200 01.02 01.02.01014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas 664.552.000 Gondokusuman 2 01.02 01.02.01014 005 5 2 1 Belanja Pegawai 395.586.771 01.02 01.02.01014 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156.588.500 01.02 01.02.01014 005 5 2 3 Belanja Modal 112.376.729 01.02 01.02.01014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 982.192.000 01.02 01.02.01014 006 5 2 1 Belanja Pegawai 616.910.050 01.02 01.02.01014 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276.829.950 01.02 01.02.01014 006 5 2 3 Belanja Modal 88.452.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 7 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 2.465.000.000 01.02 01.02.01014 007 5 2 1 Belanja Pegawai 1.447.157.498 01.02 01.02.01014 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 903.392.502 01.02 01.02.01014 007 5 2 3 Belanja Modal 114.450.000 01.02 01.02.01014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 1.500.000.000 01.02 01.02.01014 008 5 2 1 Belanja Pegawai 775.998.422 01.02 01.02.01014 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 663.851.578 01.02 01.02.01014 008 5 2 3 Belanja Modal 60.150.000 01.02 01.02.01014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 787.970.000 01.02 01.02.01014 009 5 2 1 Belanja Pegawai 410.529.395 01.02 01.02.01014 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279.415.605 01.02 01.02.01014 009 5 2 3 Belanja Modal 98.025.000 01.02 01.02.01014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 1.005.811.000 01.02 01.02.01014 010 5 2 1 Belanja Pegawai 563.933.600 01.02 01.02.01014 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 394.227.400 01.02 01.02.01014 010 5 2 3 Belanja Modal 47.650.000 01.02 01.02.01014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 2.226.770.000 01.02 01.02.01014 011 5 2 1 Belanja Pegawai 1.176.540.000 01.02 01.02.01014 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 820.330.000 01.02 01.02.01014 011 5 2 3 Belanja Modal 229.900.000 01.02 01.02.01014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 2.484.883.000 01.02 01.02.01014 012 5 2 1 Belanja Pegawai 1.261.900.000 01.02 01.02.01014 012 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 944.143.000 01.02 01.02.01014 012 5 2 3 Belanja Modal 278.840.000 01.02 01.02.01014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 826.460.000 01.02 01.02.01014 013 5 2 1 Belanja Pegawai 371.073.130 01.02 01.02.01014 013 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.586.870 01.02 01.02.01014 013 5 2 3 Belanja Modal 4.800.000 01.02 01.02.01014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 687.474.000 01.02 01.02.01014 014 5 2 1 Belanja Pegawai 384.750.414 01.02 01.02.01014 014 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268.173.586 01.02 01.02.01014 014 5 2 3 Belanja Modal 34.550.000 01.02 01.02.01014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 2.820.917.000 01.02 01.02.01014 015 5 2 1 Belanja Pegawai 1.572.000.000 01.02 01.02.01014 015 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.030.617.000 01.02 01.02.01014 015 5 2 3 Belanja Modal 218.300.000 01.02 01.02.01014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 2.445.307.000 01.02 01.02.01014 016 5 2 1 Belanja Pegawai 1.395.778.854 01.02 01.02.01014 016 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 941.907.441 01.02 01.02.01014 016 5 2 3 Belanja Modal 107.620.705 01.02 01.02.01014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 1.183.315.000 01.02 01.02.01014 017 5 2 1 Belanja Pegawai 549.460.000 01.02 01.02.01014 017 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 526.315.000 01.02 01.02.01014 017 5 2 3 Belanja Modal 107.540.000 01.02 01.02.01014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 1.676.195.000 01.02 01.02.01014 018 5 2 1 Belanja Pegawai 787.968.000 01.02 01.02.01014 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 718.967.000 01.02 01.02.01014 018 5 2 3 Belanja Modal 169.260.000 URAIAN KODE REKENING Halaman 8 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 959.362.000 01.02 01.02.01014 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 949.362.000 01.02 01.02.01014 019 5 2 3 Belanja Modal 10.000.000 01.02 01.02.01014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 1.144.835.000 01.02 01.02.01014 020 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.144.835.000 01.02 01.02.01014 020 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen 1.438.819.000 01.02 01.02.01014 021 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 021 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.384.766.983 01.02 01.02.01014 021 5 2 3 Belanja Modal 54.052.017 01.02 01.02.01014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 1.145.006.000 Gondokusuman 1 01.02 01.02.01014 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.145.006.000 01.02 01.02.01014 022 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas 941.693.000 Gondokusuman 2 01.02 01.02.01014 023 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 023 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 941.693.000 01.02 01.02.01014 023 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan 1.106.864.000 01.02 01.02.01014 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.106.864.000 01.02 01.02.01014 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis 801.233.000 01.02 01.02.01014 025 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 025 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 736.245.666 01.02 01.02.01014 025 5 2 3 Belanja Modal 64.987.334 01.02 01.02.01014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 796.671.000 01.02 01.02.01014 026 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 026 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 781.227.693 01.02 01.02.01014 026 5 2 3 Belanja Modal 15.443.307 01.02 01.02.01014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 730.740.000 01.02 01.02.01014 027 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 027 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 730.740.000 01.02 01.02.01014 027 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton 1.011.237.000 01.02 01.02.01014 028 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 028 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.011.237.000 01.02 01.02.01014 028 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron 1.791.927.000 01.02 01.02.01014 029 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 029 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.746.627.000 01.02 01.02.01014 029 5 2 3 Belanja Modal 45.300.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 9 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan 818.618.000 01.02 01.02.01014 030 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 030 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 818.618.000 01.02 01.02.01014 030 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan 906.471.000 01.02 01.02.01014 031 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 031 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 906.471.000 01.02 01.02.01014 031 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman 678.158.000 01.02 01.02.01014 032 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 032 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 678.158.000 01.02 01.02.01014 032 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo 1.191.833.000 01.02 01.02.01014 033 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 033 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.833.000 01.02 01.02.01014 033 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 913.515.000 01.02 01.02.01014 034 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 034 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 913.515.000 01.02 01.02.01014 034 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 970.844.000 01.02 01.02.01014 035 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 035 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 970.844.000 01.02 01.02.01014 035 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan 855.927.000 01.02 01.02.01014 036 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01014 036 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 820.417.000 01.02 01.02.01014 036 5 2 3 Belanja Modal 35.510.000 01.02 01.02.01015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 29.842.827.000 01.02 01.02.01015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 19.810.922.000 Pratama (DAK) 01.02 01.02.01015 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.908.500.000 01.02 01.02.01015 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.407.022.000 01.02 01.02.01015 001 5 2 3 Belanja Modal 1.495.400.000 01.02 01.02.01015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 10.031.905.000 Pratama 01.02 01.02.01015 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01015 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.515.773.987 01.02 01.02.01015 002 5 2 3 Belanja Modal 1.516.131.013 01.02 01.02.01016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 67.136.245.000 01.02 01.02.01016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan 6.508.957.000 01.02 01.02.01016 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01016 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 276.246.000 01.02 01.02.01016 001 5 2 3 Belanja Modal 6.232.711.000 01.02 01.02.01016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 346.891.000 01.02 01.02.01016 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15.075.000 01.02 01.02.01016 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 331.816.000 01.02 01.02.01016 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 10 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu 58.884.392.000 Kesehatan 01.02 01.02.01016 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01016 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.884.392.000 01.02 01.02.01016 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 1.396.005.000 01.02 01.02.01016 004 5 2 1 Belanja Pegawai 20.000.000 01.02 01.02.01016 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.214.505.000 01.02 01.02.01016 004 5 2 3 Belanja Modal 161.500.000 01.02 01.02.01017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 3.357.580.000 01.02 01.02.01017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 625.145.000 01.02 01.02.01017 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2.700.000 01.02 01.02.01017 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 622.445.000 01.02 01.02.01017 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di 1.322.095.000 Bidang Kesehatan 01.02 01.02.01017 002 5 2 1 Belanja Pegawai 65.950.000 01.02 01.02.01017 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.256.145.000 01.02 01.02.01017 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 795.070.000 01.02 01.02.01017 003 5 2 1 Belanja Pegawai 41.700.000 01.02 01.02.01017 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 655.370.000 01.02 01.02.01017 003 5 2 3 Belanja Modal 98.000.000 01.02 01.02.01017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan 615.270.000 01.02 01.02.01017 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01017 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 287.269.420 01.02 01.02.01017 004 5 2 3 Belanja Modal 328.000.580 01.02 01.02.01018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya 8.895.400.000 Kesehatan 01.02 01.02.01018 001 Pembinaan Regulasi Sarana Prasarana dan Sertifikasi 703.761.000 Bidang Kesehatan 01.02 01.02.01018 001 5 2 1 Belanja Pegawai 15.750.000 01.02 01.02.01018 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 502.010.520 01.02 01.02.01018 001 5 2 3 Belanja Modal 186.000.480 01.02 01.02.01018 002 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya 508.484.000 Manusia Kesehatan (SDMK) 01.02 01.02.01018 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10.675.000 01.02 01.02.01018 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 497.809.000 01.02 01.02.01018 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan 7.683.155.000 Minuman (DAK) 01.02 01.02.01018 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.02 01.02.01018 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.283.155.000 01.02 01.02.01018 003 5 2 3 Belanja Modal 400.000.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 11 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.01019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3.813.307.000 01.02 01.02.01019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 342.606.000 01.02 01.02.01019 001 5 2 1 Belanja Pegawai 147.750.000 01.02 01.02.01019 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 144.856.000 01.02 01.02.01019 001 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000 01.02 01.02.01019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular 2.577.511.000 dan Imunisasi 01.02 01.02.01019 002 5 2 1 Belanja Pegawai 68.700.000 01.02 01.02.01019 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.508.811.000 01.02 01.02.01019 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.02 01.02.01019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular 893.190.000 dan Kesehatan Jiwa 01.02 01.02.01019 003 5 2 1 Belanja Pegawai 43.300.000 01.02 01.02.01019 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 303.290.000 01.02 01.02.01019 003 5 2 3 Belanja Modal 546.600.000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 41.447.365.359 JUMLAH BELANJA DAERAH : 210.931.899.000 SURPLUS/(DEFISIT) : (169.484.533.641) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta KODE REKENING URAIAN : MACAM URUSAN : : 01.02.02- RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) Halaman 12 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.02 01.02.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 69.885.000.000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 69.885.000.000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 69.885.000.000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000 01.02 01.02.02 00 00 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000 1)Perwal 104/2009 01.02 01.02.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 160.682.248.800 01.02 01.02.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.911.695.000 01.02 01.02.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 32.911.695.000 01.02 01.02.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 127.770.553.800 01.02 01.02.01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 127.770.553.800 Jogja 01.02 01.02.01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit 70.885.000.000 Jogja 01.02 01.02.01 020 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32.269.800.000 01.02 01.02.01 020 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.765.200.000 01.02 01.02.01 020 001 5 2 3 Belanja Modal 1.850.000.000 01.02 01.02.01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah 56.885.553.800 Sakit Jogja 01.02 01.02.01 020 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.590.052.000 01.02 01.02.01 020 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.836.052.800 01.02 01.02.01 020 002 5 2 3 Belanja Modal 20.459.449.000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 69.885.000.000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 160.682.248.800 SURPLUS/(DEFISIT) : (90.797.248.800) Keterangan : 1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta URUSAN 01. WAJIB PELAYANAN DASAR 01.02 - KESEHATAN ORGANISASI KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.03 - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 01.03.01 - DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Halaman 13 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.03 01.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1.323.962.000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.323.962.000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 899.222.000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 887.112.000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 887.112.000 1)PD No 7/2018 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 12.110.000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 12.110.000 2)PD No 4/2012 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 424.740.000 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 424.740.000 3) Perwal No 69/2014 01.03 01.03.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 424.740.000 4) Perwal - Sewa Rusunawa No 70/2014 01.03 01.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 250.401.955.324 01.03 01.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.851.773.000 01.03 01.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.851.773.000 01.03 01.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 242.550.182.324 01.03 01.03.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.458.314.824 01.03 01.03.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 374.470.000 01.03 01.03.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 374.470.000 01.03 01.03.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.03 01.03.01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran 2.083.844.824 01.03 01.03.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.073.444.824 01.03 01.03.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal 10.400.000 01.03 01.03.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.068.044.000 01.03 01.03.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 255.000.000 01.03 01.03.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000 01.03 01.03.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 01.03 01.03.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 813.044.000 Operasional 01.03 01.03.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 813.044.000 01.03 01.03.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.03 01.03.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 123.337.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 01.03 01.03.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 123.337.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 01.03 01.03.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.670.275 01.03 01.03.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 94.666.725 URAIAN KODE REKENING Halaman 14 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.03 01.03.01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 53.365.533.000 01.03 01.03.01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 1.040.193.000 01.03 01.03.01 021 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.750.000 01.03 01.03.01 021 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.599.800 01.03 01.03.01 021 001 5 2 3 Belanja Modal 901.843.200 01.03 01.03.01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah 51.841.554.000 01.03 01.03.01 021 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 021 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433.484.000 01.03 01.03.01 021 002 5 743 Belanja Modal 51.408.070.000 01.03 01.03.01 021 003 Pengawasan Pembangunan 483.786.000 01.03 01.03.01 021 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 021 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 483.786.000 01.03 01.03.01 021 003 5 743 Belanja Modal - 01.03 01.03.01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan 114.616.358.000 dan Jembatan 01.03 01.03.01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) 29.895.134.000 01.03 01.03.01 022 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 022 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.344.000 01.03 01.03.01 022 001 5 2 3 Belanja Modal 29.868.790.000 01.03 01.03.01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 10.683.591.000 01.03 01.03.01 022 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 022 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.586.215.660 01.03 01.03.01 022 002 5 2 3 Belanja Modal 7.097.375.340 05.01 01.03.01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum 38.937.633.000 05.01 01.03.01 022 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 05.01 01.03.01 022 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.888.198.780 05.01 01.03.01 022 003 5 2 3 Belanja Modal 23.049.434.220 05.01 01.03.01 022 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 35.100.000.000 Filosofi 05.01 01.03.01 022 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 05.01 01.03.01 022 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 05.01 01.03.01 022 004 5 2 3 Belanja Modal 35.100.000.000 01.03 01.03.01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran 35.941.837.500 Pengairan dan Dainase 01.03 01.03.01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan 15.116.500.000 dan Drainase 01.03 01.03.01 023 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 023 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.885.280 01.03 01.03.01 023 001 5 2 3 Belanja Modal 15.008.614.720 01.03 01.03.01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase 13.825.337.500 01.03 01.03.01 023 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 01.03.01 023 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.463.530.232 01.03 01.03.01 023 002 5 2 3 Belanja Modal 10.361.807.268 05.01 01.03.01 023 003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan 7.000.000.000 Kotagede 05.01 01.03.01 023 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 05.01 01.03.01 023 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 05.01 01.03.01 023 003 5 2 3 Belanja Modal 7.000.000.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 15 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.04 01.03.01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan 34.976.758.000 Tata Bangunan 01.04 01.03.01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) 11.067.205.000 01.04 01.03.01 026 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.04 01.03.01 026 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.217.025.080 01.04 01.03.01 026 001 5 2 3 Belanja Modal 9.850.179.920 01.04 01.03.01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 16.046.404.000 01.04 01.03.01 026 002 5 2 1 Belanja Pegawai 27.500.000 01.04 01.03.01 026 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.868.000.080 01.04 01.03.01 026 002 5 2 3 Belanja Modal 9.150.903.920 01.04 01.03.01 026 003 Pengelolaan Rusunawa 2.148.655.000 01.04 01.03.01 026 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.04 01.03.01 026 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 347.432.938 01.04 01.03.01 026 003 5 2 3 Belanja Modal 1.801.222.062 01.04 01.03.01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 5.714.494.000 01.04 01.03.01 026 004 5 2 1 Belanja Pegawai 103.950.000 01.04 01.03.01 026 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.695.702.800 01.04 01.03.01 026 004 5 2 3 Belanja Modal 3.914.841.200 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 1.323.962.000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 250.401.955.324 SURPLUS/(DEFISIT) : (249.077.993.324) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Grha Bina Harapan 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2014 tentang Tarif Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Halaman 16 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 01.05 01.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 29.457.937.903 01.05 01.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.749.806.000 01.05 01.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 8.749.806.000 01.05 01.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 20.708.131.903 01.05 01.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.538.111.305 01.05 01.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 269.960.000 01.05 01.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 269.960.000 01.05 01.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4.268.151.305 01.05 01.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.247.440.305 01.05 01.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 20.711.000 01.05 01.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 922.599.350 01.05 01.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 138.000.000 01.05 01.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 01.05 01.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 138.000.000 01.05 01.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 784.599.350 Operasional 01.05 01.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 744.599.350 01.05 01.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 40.000.000 01.05 01.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.316.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.05 01.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 10.316.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 01.05 01.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.316.000 01.05 01.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 6.840.494.568 01.05 01.05.01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 307.270.000 01.05 01.05.01 027 001 5 2 1 Belanja Pegawai 241.890.000 01.05 01.05.01 027 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.380.000 01.05 01.05.01 027 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 6.533.224.568 01.05 01.05.01 027 002 5 2 1 Belanja Pegawai 265.500.000 01.05 01.05.01 027 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.704.224.568 01.05 01.05.01 027 002 5 2 3 Belanja Modal 563.500.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 17 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketrentraman 4.871.671.000 Masyarakat 01.05 01.05.01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 4.788.461.000 01.05 01.05.01 028 001 5 2 1 Belanja Pegawai 461.800.000 01.05 01.05.01 028 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.293.661.000 01.05 01.05.01 028 001 5 2 3 Belanja Modal 33.000.000 01.05 01.05.01 028 002 Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat 83.210.000 01.05 01.05.01 028 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34.650.000 01.05 01.05.01 028 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.560.000 01.05 01.05.01 028 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian 428.877.568 Peraturan Perundangan 01.05 01.05.01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP 265.437.568 01.05 01.05.01 029 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 029 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 261.437.568 01.05 01.05.01 029 001 5 2 3 Belanja Modal 4.000.000 01.05 01.05.01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan 163.440.000 01.05 01.05.01 029 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.01 029 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 163.440.000 01.05 01.05.01 029 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 030 Program Perlindungan Masyarakat 3.096.062.112 01.05 01.05.01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1.488.504.352 01.05 01.05.01 030 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.205.400.000 01.05 01.05.01 030 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 283.104.352 01.05 01.05.01 030 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca 1.607.557.760 Tertib 01.05 01.05.01 030 002 5 2 1 Belanja Pegawai 10.800.000 01.05 01.05.01 030 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.596.757.760 01.05 01.05.01 030 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 29.457.937.903 SURPLUS/(DEFISIT) : (29.457.937.903) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.02 - DINAS KEBAKARAN Halaman 18 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 35.000.000 01.05 01.05.02 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.000.000 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 35.000.000 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 35.000.000 01.05 01.05.02 00 00 4 1 2 0201 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 35.000.000 1)PD No 4/ - Mobil Pemadam Kebakaran 2012 01.05 01.05.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 11.950.107.040 01.05 01.05.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.747.712.000 01.05 01.05.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.747.712.000 01.05 01.05.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 8.202.395.040 01.05 01.05.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.858.574.540 01.05 01.05.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 362.685.000 01.05 01.05.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 362.685.000 01.05 01.05.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran 1.495.889.540 01.05 01.05.02 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.282.640 01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal 70.606.900 01.05 01.05.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 357.400.000 01.05 01.05.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 199.800.000 01.05 01.05.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 199.800.000 01.05 01.05.02 001 020 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 157.600.000 Operasional 01.05 01.05.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.600.000 01.05 01.05.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.05.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 20.760.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.05.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 20.760.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 01.05.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 20.760.000 01.05.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 19 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.02 031 Program Pencegahan Kebakaran 3.587.975.500 01.05 01.05.02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran 3.190.663.000 01.05 01.05.02 031 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 031 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127.945.000 01.05 01.05.02 031 001 5 2 3 Belanja Modal 3.062.718.000 01.05 01.05.02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran 397.312.500 01.05 01.05.02 031 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 031 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 388.312.500 01.05 01.05.02 031 002 5 2 3 Belanja Modal 9.000.000 01.05 01.05.02 032 Program Penanggulangan Kebakaran 2.377.685.000 01.05 01.05.02 032 001 Penanganan Kebakaran 805.398.000 01.05 01.05.02 032 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 032 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 805.398.000 01.05 01.05.02 032 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran 1.572.287.000 01.05 01.05.02 032 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.02 032 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.268.649.000 01.05 01.05.02 032 002 5 2 3 Belanja Modal 303.638.000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 35.000.000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 11.950.107.040 SURPLUS/(DEFISIT) : (11.915.107.040) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 01.05.03 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Halaman 20 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 01.05 01.05.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.138.144.229 01.05 01.05.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.021.191.000 01.05 01.05.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.021.191.000 01.05 01.05.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.116.953.229 01.05 01.05.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 463.118.809 01.05 01.05.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 148.920.000 01.05 01.05.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148.920.000 01.05 01.05.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 314.198.809 01.05 01.05.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 279.627.609 01.05 01.05.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 34.571.200 01.05 01.05.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 886.050.000 01.05 01.05.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 583.500.000 01.05 01.05.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 01.05 01.05.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal 503.500.000 01.05 01.05.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 302.550.000 Operasional 01.05 01.05.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 302.550.000 01.05 01.05.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.980.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.05 01.05.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 1.980.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 01.05 01.05.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.980.000 01.05 01.05.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 01.05 01.05.03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan 4.765.804.420 Bencana Alam 01.05 01.05.03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 3.185.984.600 01.05 01.05.03 033 001 5 2 1 Belanja Pegawai 37.400.000 01.05 01.05.03 033 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.683.584.600 01.05 01.05.03 033 001 5 2 3 Belanja Modal 465.000.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 21 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.05 01.05.03 033 002 Penanganan Bencana Alam 1.425.139.820 01.05 01.05.03 033 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 033 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.224.264.300 01.05 01.05.03 033 002 5 2 3 Belanja Modal 200.875.520 01.05 01.05.03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 154.680.000 01.05 01.05.03 033 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.05 01.05.03 033 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 154.680.000 01.05 01.05.03 033 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.138.144.229 SURPLUS/(DEFISIT) : (7.138.144.229) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 01. WAJIB PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 01.06 - SOSIAL ORGANISASI : 01.06.01 - DINAS SOSIAL Halaman 22 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.06 01.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 01.06 01.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 16.471.474.295 01.06 01.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.014.807.000 01.06 01.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.014.807.000 01.06 01.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 12.456.667.295 01.06 01.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.754.871.697 01.06 01.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 332.855.000 01.06 01.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.06 01.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 332.855.000 01.06 01.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - `` 01.06 01.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.422.016.697 01.06 01.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.06 01.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.203.775.397 01.06 01.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 218.241.300 01.06 01.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.016.588.400 01.06 01.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 509.280.000 01.06 01.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.06 01.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.280.000 01.06 01.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 495.000.000 01.06 01.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 507.308.400 Operasional 01.06 01.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.06 01.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 507.308.400 01.06 01.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 33.176.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01.06 01.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 33.176.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 01.06 01.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.06 01.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 33.176.000 01.06 01.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5.313.471.882 01.06 01.06.01 034 001 Perlindungan Sosial 753.810.503 01.06 01.06.01 034 001 5 2 1 Belanja Pegawai 159.650.003 01.06 01.06.01 034 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 594.160.500 01.06 01.06.01 034 001 5 2 3 Belanja Modal 01.06.01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 1.607.641.500 01.06.01 034 002 5 2 1 Belanja Pegawai 494.600.000 01.06.01 034 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.113.041.500 01.06.01 034 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 23 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.06 01.06.01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 1.174.735.000 01.06 01.06.01 034 003 5 2 1 Belanja Pegawai 188.850.000 01.06 01.06.01 034 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 985.885.000 01.06 01.06.01 034 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia 1.777.284.879 Budhi Dharma 01.06 01.06.01 034 004 5 2 1 Belanja Pegawai 37.800.000 01.06 01.06.01 034 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.739.484.879 01.06 01.06.01 034 004 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 1.888.935.476 01.06 01.06.01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 497.883.276 /PMKS 01.06 01.06.01 035 001 5 2 1 Belanja Pegawai 153.050.676 01.06 01.06.01 035 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 344.832.600 01.06 01.06.01 035 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah 1.391.052.200 Kesejahteraan Sosial /PMKS 01.06 01.06.01 035 002 5 2 1 Belanja Pegawai 294.000.000 01.06 01.06.01 035 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.097.052.200 01.06 01.06.01 035 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 01.06.01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 2.449.623.840 01.06 01.06.01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 1.748.023.440 01.06 01.06.01 036 001 5 2 1 Belanja Pegawai 871.200.000 01.06 01.06.01 036 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 853.823.440 01.06 01.06.01 036 001 5 2 3 Belanja Modal 23.000.000 01.06 01.06.01 036 002 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 701.600.400 /PSKS 01.06 01.06.01 036 002 5 2 1 Belanja Pegawai 47.300.000 01.06 01.06.01 036 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 654.300.400 01.06 01.06.01 036 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 16.471.474.295 SURPLUS/(DEFISIT) : (16.471.474.295) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.02 - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 02.02.01 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Halaman 24 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.02 02.02.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.02 02.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.456.432.620 02.02 02.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.973.167.000 02.02 02.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.973.167.000 02.02 02.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.483.265.620 02.02 02.02.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 885.213.400 02.02 02.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 318.930.000 02.02 02.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.02 02.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318.930.000 02.02 02.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran 566.283.400 02.02 02.02.01 001 020 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.02 02.02.01 001 020 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 545.433.400 02.02 02.02.01 001 020 5 2 3 Belanja Modal 20.850.000 02.02 02.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 236.041.000 02.02 02.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 104.647.000 02.02 02.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.02 02.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 02.02 02.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 102.247.000 02.02 02.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 131.394.000 Operasional 02.02 02.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.02 02.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 131.394.000 02.02 02.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 105.218.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.02 02.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 105.218.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.02 02.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.02 02.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.218.000 02.02 02.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 1.835.431.020 02.02 02.02.01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 515.230.020 02.02 02.02.01 039 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.300.000 02.02 02.02.01 039 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 379.930.020 02.02 02.02.01 039 001 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 25 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.02 02.02.01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 645.273.000 02.02 02.02.01 039 002 5 2 1 Belanja Pegawai 38.775.000 02.02 02.02.01 039 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 606.498.000 02.02 02.02.01 039 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 039 003 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 674.928.000 Perempuan dan Anak (P2TP2A ) 02.02 02.02.01 039 003 5 2 1 Belanja Pegawai 72.000.000 02.02 02.02.01 039 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 602.928.000 02.02 02.02.01 039 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 040 Program Perlindungan Anak 2.177.682.576 02.02 02.02.01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 838.250.000 02.02 02.02.01 040 001 5 2 1 Belanja Pegawai 41.100.000 02.02 02.02.01 040 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 797.150.000 02.02 02.02.01 040 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.02 02.02.01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 1.339.432.576 02.02 02.02.01 040 002 5 2 1 Belanja Pegawai 44.900.000 02.02 02.02.01 040 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.532.576 02.02 02.02.01 040 002 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000 02.07 02.02.01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 2.243.679.624 02.07 02.02.01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 1.571.532.724 02.07 02.02.01 129 001 5 2 1 Belanja Pegawai 72.625.000 02.07 02.02.01 129 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.498.907.724 02.07 02.02.01 129 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.02.01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam 672.146.900 Pembangunan 02.07 02.02.01 129 002 5 2 1 Belanja Pegawai 271.875.000 02.07 02.02.01 129 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 400.271.900 02.07 02.02.01 129 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.456.432.620 SURPLUS/(DEFISIT) : (9.456.432.620) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.04 - PERTANAHAN ORGANISASI : 02.04.01 - DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG Halaman 26 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.04 02.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.04 02.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 13.969.478.388 02.04 02.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.351.934.000 02.04 02.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.351.934.000 02.04 02.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 11.617.544.388 02.04 02.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 569.936.108 02.04 02.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 174.675.000 02.04 02.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.04 02.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 174.675.000 02.04 02.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.04 02.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 395.261.108 02.04 02.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.04 02.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 389.961.108 02.04 02.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 5.300.000 02.04 02.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 278.192.000 02.04 02.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 127.132.000 02.04 02.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.04 02.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.04 02.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 127.132.000 02.04 02.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 151.060.000 Operasional 02.04 02.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.04 02.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 151.060.000 02.04 02.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.04 02.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 76.897.280 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.04 02.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 76.897.280 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.04 02.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.04 02.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.897.280 02.04 02.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.04 02.04.01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 7.918.298.700 02.04 02.04.01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 152.030.820 02.04 02.04.01 042 001 5 2 1 Belanja Pegawai 43.450.000 02.04 02.04.01 042 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.580.820 02.04 02.04.01 042 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.04 02.04.01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 6.410.487.840 02.04 02.04.01 042 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.600.000 02.04 02.04.01 042 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.015.840 02.04 02.04.01 042 002 5 2 3 Belanja Modal 6.313.872.000 URAIAN KODE REKENING Halaman 27 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.04 02.04.01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 145.868.040 02.04 02.04.01 042 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15.400.000 02.04 02.04.01 042 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.468.040 02.04 02.04.01 042 003 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000 05.01 02.04.01 042 004 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 809.912.000 05.01 02.04.01 042 004 5 2 1 Belanja Pegawai 178.750.000 05.01 02.04.01 042 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 415.162.000 05.01 02.04.01 042 004 5 2 3 Belanja Modal 216.000.000 05.01 02.04.01 042 005 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan 400.000.000 Tanah Kasultanan dan Kadipaten 05.01 02.04.01 042 005 5 2 1 Belanja Pegawai 93.100.000 05.01 02.04.01 042 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306.900.000 05.01 02.04.01 042 005 5 2 3 Belanja Modal - 01.03 02.04.01 024 Program Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang 1.672.422.020 01.03 02.04.01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang 545.560.540 Rinci 01.03 02.04.01 024 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.04.01 024 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290.600.540 01.03 02.04.01 024 001 5 2 3 Belanja Modal 254.960.000 01.03 02.04.01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan 695.273.040 01.03 02.04.01 024 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.04.01 024 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.293.040 01.03 02.04.01 024 002 5 2 3 Belanja Modal 560.980.000 01.03 02.04.01 024 003 Pembinaan Tata Ruang 431.588.440 01.03 02.04.01 024 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.04.01 024 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.458.440 01.03 02.04.01 024 003 5 2 3 Belanja Modal 383.130.000 01.03 02.04.01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 1.101.798.280 01.03 02.04.01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 396.091.840 01.03 02.04.01 025 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.250.000 01.03 02.04.01 025 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.208.040 01.03 02.04.01 025 001 5 2 3 Belanja Modal 339.633.800 01.03 02.04.01 025 002 Pengawasan Tata Ruang 306.058.000 01.03 02.04.01 025 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.04.01 025 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.078.000 01.03 02.04.01 025 002 5 2 3 Belanja Modal 300.980.000 01.03 02.04.01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang 399.648.440 01.03 02.04.01 025 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.04.01 025 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.853.040 01.03 02.04.01 025 003 5 2 3 Belanja Modal 370.795.400 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 13.969.478.388 SURPLUS/(DEFISIT) : (13.969.478.388) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.05 - LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 02.05.01 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP Halaman 28 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.05 02.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3.549.526.000 02.05 02.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.549.526.000 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 3.549.526.000 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 3.549.526.000 02.05 02.05.01 00 00 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.549.526.000 1)PD No 5/2012 02.05 02.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 52.756.267.153 02.05 02.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.033.916.300 02.05 02.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 14.033.916.300 02.05 02.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 38.722.350.853 02.05 02.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.660.701.761 02.05 02.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 314.560.000 02.05 02.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 314.560.000 02.05 02.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.05 02.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 3.346.141.761 02.05 02.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.338.141.761 02.05 02.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 8.000.000 02.05 02.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.115.220.000 02.05 02.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 168.000.000 02.05 02.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 168.000.000 02.05 02.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.05 02.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 1.947.220.000 Operasional 02.05 02.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.780.640.000 02.05 02.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 166.580.000 02.05 02.05.01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 40.200.000 Aparatur 02.05 02.05.01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas 40.200.000 Aparatur 02.05 02.05.01 005 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 005 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000 02.05 02.05.01 005 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 29 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.05 02.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 122.400.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.05 02.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 122.400.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.05 02.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.800.000 02.05 02.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal 91.600.000 02.05 02.05.01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak 1.694.169.400 Lingkungan 02.05 02.05.01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 352.697.000 02.05 02.05.01 043 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22.550.000 02.05 02.05.01 043 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 262.046.080 02.05 02.05.01 043 001 5 2 3 Belanja Modal 68.100.920 02.05 02.05.01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 1.341.472.400 02.05 02.05.01 043 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 043 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.156.492.360 02.05 02.05.01 043 002 5 2 3 Belanja Modal 184.980.040 02.05 02.05.01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 2.491.095.780 02.05 02.05.01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 1.770.992.960 02.05 02.05.01 044 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17.500.000 02.05 02.05.01 044 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.678.492.700 02.05 02.05.01 044 001 5 2 3 Belanja Modal 75.000.260 02.05 02.05.01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan 324.329.880 02.05 02.05.01 044 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 044 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 221.295.080 02.05 02.05.01 044 002 5 2 3 Belanja Modal 103.034.800 02.05 02.05.01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan 395.772.940 02.05 02.05.01 044 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 044 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 395.772.940 02.05 02.05.01 044 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.05 02.05.01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 10.206.768.000 02.05 02.05.01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 4.071.240.000 02.05 02.05.01 045 001 5 2 1 Belanja Pegawai 30.375.000 02.05 02.05.01 045 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.166.127.380 02.05 02.05.01 045 001 5 2 3 Belanja Modal 2.874.737.620 02.05 02.05.01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan 6.135.528.000 02.05 02.05.01 045 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.05 02.05.01 045 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.319.421.670 02.05 02.05.01 045 002 5 2 3 Belanja Modal 816.106.330 01.03 02.05.01 046 Program Pengelolaan Persampahan 18.391.795.912 01.03 02.05.01 046 001 Pengurangan Sampah 2.075.708.380 01.03 02.05.01 046 001 5 2 1 Belanja Pegawai 252.000.000 01.03 02.05.01 046 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.297.149.312 01.03 02.05.01 046 001 5 2 3 Belanja Modal 526.559.068 KODE REKENING URAIAN Halaman 30 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 01.03 02.05.01 046 002 Penanganan Sampah 3.698.254.000 01.03 02.05.01 046 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.05.01 046 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.317.386.000 01.03 02.05.01 046 002 5 2 3 Belanja Modal 380.868.000 01.03 02.05.01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan 1.420.202.000 01.03 02.05.01 046 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 01.03 02.05.01 046 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.420.202.000 01.03 02.05.01 046 003 5 2 3 Belanja Modal - 01.03 02.05.01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 11.197.631.532 01.03 02.05.01 046 004 5 2 1 Belanja Pegawai 564.000.000 01.03 02.05.01 046 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.633.631.532 01.03 02.05.01 046 004 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 3.549.526.000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 52.756.267.153 SURPLUS/(DEFISIT) : (49.206.741.153) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.06 - ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ORGANISASI : 02.06.01 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Halaman 31 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.06 02.06.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.06 02.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.644.092.000 02.06 02.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.469.870.000 02.06 02.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.469.870.000 02.06 02.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.174.222.000 02.06 02.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.154.621.000 02.06 02.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 318.004.000 02.06 02.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318.004.000 02.06 02.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 836.617.000 02.06 02.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 771.767.000 02.06 02.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 64.850.000 02.06 02.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459.384.000 02.06 02.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 280.000.000 02.06 02.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.06 02.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 280.000.000 02.06 02.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 179.384.000 Operasional 02.06 02.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.384.000 02.06 02.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 32.002.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.06 02.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 32.002.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.06 02.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.002.000 02.06 02.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2.535.302.000 02.06 02.06.01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 2.467.654.000 02.06 02.06.01 047 001 5 2 1 Belanja Pegawai 66.250.000 02.06 02.06.01 047 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.201.404.000 02.06 02.06.01 047 001 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000 02.06 02.06.01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk 67.648.000 02.06 02.06.01 047 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 047 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.648.000 02.06 02.06.01 047 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 32 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.06 02.06.01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 632.681.000 02.06 02.06.01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 544.848.000 02.06 02.06.01 048 001 5 2 1 Belanja Pegawai 57.600.000 02.06 02.06.01 048 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 487.248.000 02.06 02.06.01 048 001 5 2 3 Belanja Modal 02.06 02.06.01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, 87.833.000 Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan 02.06 02.06.01 048 002 5 2 1 Belanja Pegawai 28.400.000 02.06 02.06.01 048 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 59.433.000 02.06 02.06.01 048 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 049 Program Pengelolaan Informasi Administrasi 360.232.000 Kependudukan dan Pemanfaatan Data 02.06 02.06.01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan 176.635.000 02.06 02.06.01 049 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 049 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.635.000 02.06 02.06.01 049 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.06 02.06.01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 183.597.000 02.06 02.06.01 049 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.06 02.06.01 049 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183.597.000 02.06 02.06.01 049 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.644.092.000 SURPLUS/(DEFISIT) : (7.644.092.000) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.01 - KECAMATAN TEGALREJO Halaman 33 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 35.000.000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.000.000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 35.000.000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 35.000.000 02.07 02.07.01 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 35.000.000 1)PD No 5/2012 - TPU Utoroloyo 02.07 02.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 10.176.045.163 02.07 02.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.895.277.000 02.07 02.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.895.277.000 02.07 02.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.280.768.163 02.07 02.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 914.948.682 02.07 02.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100.785.000 02.07 02.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.785.000 02.07 02.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 814.163.682 02.07 02.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 262.050.000 02.07 02.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 531.713.682 02.07 02.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 20.400.000 02.07 02.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 155.228.000 02.07 02.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 81.808.000 02.07 02.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 81.808.000 02.07 02.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 73.420.000 Operasional 02.07 02.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.420.000 02.07 02.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11.450.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 11.450.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.450.000 02.07 02.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 6.199.141.481 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 311.759.100 Ketertiban Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 001 5 2 1 Belanja Pegawai 22.650.000 02.07 02.07.01 050 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231.990.500 02.07 02.07.01 050 001 5 2 3 Belanja Modal 57.118.600 KODE REKENING URAIAN Halaman 34 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 28.449.000 Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.01 050 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 28.449.000 02.07 02.07.01 050 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 544.387.070 Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 003 5 2 1 Belanja Pegawai 17.100.000 02.07 02.07.01 050 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 527.287.070 02.07 02.07.01 050 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 050 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.199.510.897 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 004 5 2 1 Belanja Pegawai 109.800.000 02.07 02.07.01 050 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.039.199.957 02.07 02.07.01 050 004 5 2 3 Belanja Modal 50.510.940 02.07 02.07.01 050 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.408.533.897 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak 02.07 02.07.01 050 005 5 2 1 Belanja Pegawai 134.950.000 02.07 02.07.01 050 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.229.083.897 02.07 02.07.01 050 005 5 2 3 Belanja Modal 44.500.000 02.07 02.07.01 050 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.345.442.957 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru 02.07 02.07.01 050 006 5 2 1 Belanja Pegawai 129.450.000 02.07 02.07.01 050 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.079.742.957 02.07 02.07.01 050 006 5 2 3 Belanja Modal 136.250.000 02.07 02.07.01 050 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 955.141.560 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener 02.07 02.07.01 050 007 5 2 1 Belanja Pegawai 63.550.000 02.07 02.07.01 050 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 691.591.560 02.07 02.07.01 050 007 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000 02.07 02.07.01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 405.917.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 02.07 02.07.01 050 008 5 2 1 Belanja Pegawai 14.725.000 02.07 02.07.01 050 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 391.192.000 02.07 02.07.01 050 008 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 35.000.000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 10.176.045.163 SURPLUS/(DEFISIT) : (10.141.045.163) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.02 - KECAMATAN JETIS Halaman 35 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.02 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.07 02.07.02 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.239.043.432 02.07 02.07.02 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.160.011.000 02.07 02.07.02 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.160.011.000 02.07 02.07.02 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.079.032.432 02.07 02.07.02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.578.869.279 02.07 02.07.02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100.493.000 02.07 02.07.02 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.02 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.493.000 02.07 02.07.02 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 001 019 5 2 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.478.376.279 02.07 02.07.02 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 267.000.000 02.07 02.07.02 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 928.269.510 02.07 02.07.02 001 019 5 2 3 Belanja Modal 283.106.769 02.07 02.07.02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 592.651.177 02.07 02.07.02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 472.671.677 02.07 02.07.02 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.02 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 22.850.000 02.07 02.07.02 002 022 5 2 3 Belanja Modal 449.821.677 02.07 02.07.02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 119.979.500 Operasional 02.07 02.07.02 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.02 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.979.500 02.07 02.07.02 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 12.781.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 12.781.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.02 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.02 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.781.000 02.07 02.07.02 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 4.894.730.976 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 02.07 02.07.02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 173.890.000 Ketertiban Kecamatan Jetis 02.07 02.07.02 051 001 5 2 1 Belanja Pegawai 48.300.000 02.07 02.07.02 051 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 125.590.000 02.07 02.07.02 051 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 36 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 118.961.784 Masyarakat Kecamatan Jetis 02.07 02.07.02 051 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000 02.07 02.07.02 051 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106.961.784 02.07 02.07.02 051 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.01 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 465.915.900 Kecamatan Jetis 02.07 02.07.01 051 003 5 2 1 Belanja Pegawai 15.300.000 02.07 02.07.01 051 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 450.615.900 02.07 02.07.01 051 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.02 051 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.270.455.120 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo 02.07 02.07.02 051 004 5 2 1 Belanja Pegawai 123.900.000 02.07 02.07.02 051 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.048.065.120 02.07 02.07.02 051 004 5 2 3 Belanja Modal 98.490.000 02.07 02.07.02 051 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.239.701.120 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 02.07 02.07.02 051 005 5 2 1 Belanja Pegawai 119.450.000 02.07 02.07.02 051 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.115.601.120 02.07 02.07.02 051 005 5 2 3 Belanja Modal 4.650.000 02.07 02.07.02 051 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.345.271.120 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan 02.07 02.07.02 051 006 5 2 1 Belanja Pegawai 114.900.000 02.07 02.07.02 051 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.173.971.120 02.07 02.07.02 051 006 5 2 3 Belanja Modal 56.400.000 02.07 02.07.02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 280.535.932 Pembangunan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Jetis 02.07 02.07.02 051 007 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000 02.07 02.07.02 051 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 277.535.932 02.07 02.07.02 051 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.239.043.432 SURPLUS/(DEFISIT) : (9.239.043.432) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.03 - KECAMATAN GONDOKUSUMAN Halaman 37 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.03 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.07 02.07.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 12.778.624.233 02.07 02.07.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.147.496.000 02.07 02.07.03 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.147.496.000 02.07 02.07.03 00 00 BELANJA LANGSUNG 9.631.128.233 02.07 02.07.03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.231.385.900 02.07 02.07.03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 63.898.000 02.07 02.07.03 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.898.000 02.07 02.07.03 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.167.487.900 02.07 02.07.03 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 420.900.000 02.07 02.07.03 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 598.987.900 02.07 02.07.03 001 019 5 2 3 Belanja Modal 147.600.000 02.07 02.07.03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 607.757.300 02.07 02.07.03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 496.162.300 02.07 02.07.03 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 496.162.300 02.07 02.07.03 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 111.595.000 Operasional 02.07 02.07.03 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.595.000 02.07 02.07.03 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.580.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 5.580.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.03 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.580.000 02.07 02.07.03 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 7.786.405.033 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 130.636.000 Ketertiban Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 001 5 2 1 Belanja Pegawai 39.700.000 02.07 02.07.03 052 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.936.000 02.07 02.07.03 052 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 38 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 63.718.568 Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.03 052 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63.718.568 02.07 02.07.03 052 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 446.327.500 Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 003 5 2 1 Belanja Pegawai 32.525.000 02.07 02.07.03 052 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 413.802.500 02.07 02.07.03 052 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.315.367.060 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan 02.07 02.07.03 052 004 5 2 1 Belanja Pegawai 103.500.000 02.07 02.07.03 052 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.197.946.360 02.07 02.07.03 052 004 5 2 3 Belanja Modal 13.920.700 02.07 02.07.03 052 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 785.610.945 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru 02.07 02.07.03 052 005 5 2 1 Belanja Pegawai 55.550.000 02.07 02.07.03 052 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 659.060.945 02.07 02.07.03 052 005 5 2 3 Belanja Modal 71.000.000 02.07 02.07.03 052 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.699.124.434 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 02.07 02.07.03 052 006 5 2 1 Belanja Pegawai 148.200.000 02.07 02.07.03 052 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.512.808.634 02.07 02.07.03 052 006 5 2 3 Belanja Modal 38.115.800 02.07 02.07.03 052 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.566.824.867 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 02.07 02.07.03 052 007 5 2 1 Belanja Pegawai 208.000.000 02.07 02.07.03 052 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.358.824.867 02.07 02.07.03 052 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.03 052 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.592.166.459 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 02.07 02.07.03 052 008 5 2 1 Belanja Pegawai 129.700.000 02.07 02.07.03 052 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.317.466.459 02.07 02.07.03 052 008 5 2 3 Belanja Modal 145.000.000 02.07 02.07.03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 186.629.200 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 02.07 02.07.03 052 009 5 2 1 Belanja Pegawai 10.125.000 02.07 02.07.03 052 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.504.200 02.07 02.07.03 052 009 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 12.778.624.233 SURPLUS/(DEFISIT) : (12.778.624.233) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.04 - KECAMATAN DANUREJAN Halaman 39 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.04 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.07 02.07.04 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.227.870.868 02.07 02.07.04 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.407.233.000 02.07 02.07.04 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.407.233.000 02.07 02.07.04 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.820.637.868 02.07 02.07.04 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 662.661.228 02.07 02.07.04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 105.530.000 02.07 02.07.04 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.04 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 105.530.000 02.07 02.07.04 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 557.131.228 02.07 02.07.04 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 164.250.000 02.07 02.07.04 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 392.881.228 02.07 02.07.04 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.400.000 02.07 02.07.04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 62.440.000 02.07 02.07.04 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.04 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 47.440.000 02.07 02.07.04 002 022 5 2 3 Belanja Modal 15.000.000 02.07 02.07.04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 75.960.000 Operasional 02.07 02.07.04 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.04 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.960.000 02.07 02.07.04 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9.697.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 9.697.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.04 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.04 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.697.000 02.07 02.07.04 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.009.879.640 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 166.287.000 Ketertiban Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47.875.000 02.07 02.07.04 053 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 118.412.000 02.07 02.07.04 053 001 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 40 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 126.765.640 Masyarakat Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.04 053 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 126.765.640 02.07 02.07.04 053 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 286.394.000 Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 003 5 2 1 Belanja Pegawai 1.695.000 02.07 02.07.04 053 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 284.699.000 02.07 02.07.04 053 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.509.273.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 02.07 02.07.04 053 004 5 2 1 Belanja Pegawai 110.800.000 02.07 02.07.04 053 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.398.473.000 02.07 02.07.04 053 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.436.160.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 02.07 02.07.04 053 005 5 2 1 Belanja Pegawai 150.000.000 02.07 02.07.04 053 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.286.160.000 02.07 02.07.04 053 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.365.986.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran 02.07 02.07.04 053 006 5 2 1 Belanja Pegawai 116.250.000 02.07 02.07.04 053 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.249.736.000 02.07 02.07.04 053 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 119.014.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Danurejan 02.07 02.07.04 053 007 5 2 1 Belanja Pegawai 6.750.000 02.07 02.07.04 053 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 112.264.000 02.07 02.07.04 053 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.227.870.868 SURPLUS/(DEFISIT) : (8.227.870.868) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.05 - KECAMATAN GEDONGTENGEN Halaman 41 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.05 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.07 02.07.05 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.317.615.922 02.07 02.07.05 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.646.242.000 02.07 02.07.05 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.646.242.000 02.07 02.07.05 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.671.373.922 02.07 02.07.05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 842.760.001 02.07 02.07.05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 114.225.000 02.07 02.07.05 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.05 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 114.225.000 02.07 02.07.05 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 728.535.001 02.07 02.07.05 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 164.250.000 02.07 02.07.05 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 530.185.001 02.07 02.07.05 001 019 5 2 3 Belanja Modal 34.100.000 02.07 02.07.05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 247.228.000 02.07 02.07.05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 190.700.000 02.07 02.07.05 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.05 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000 02.07 02.07.05 002 022 5 2 3 Belanja Modal 185.000.000 02.07 02.07.05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 56.528.000 Operasional 02.07 02.07.05 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.05 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.528.000 02.07 02.07.05 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9.645.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 9.645.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.05 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.05 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.645.000 02.07 02.07.05 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3.571.740.921 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 115.137.000 Ketertiban Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40.000.000 02.07 02.07.05 054 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 75.137.000 02.07 02.07.05 054 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 42 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 54.191.000 Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.05 054 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.191.000 02.07 02.07.05 054 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 166.258.400 Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8.600.000 02.07 02.07.05 054 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.658.400 02.07 02.07.05 054 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.05 054 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.788.476.182 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 02.07 02.07.05 054 004 5 2 1 Belanja Pegawai 191.600.000 02.07 02.07.05 054 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.576.976.182 02.07 02.07.05 054 004 5 2 3 Belanja Modal 19.900.000 02.07 02.07.05 054 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.356.756.339 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 02.07 02.07.05 054 005 5 2 1 Belanja Pegawai 128.400.000 02.07 02.07.05 054 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.056.339 02.07 02.07.05 054 005 5 2 3 Belanja Modal 37.300.000 02.07 02.07.05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 90.922.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 02.07 02.07.05 054 006 5 2 1 Belanja Pegawai 11.000.000 02.07 02.07.05 054 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.922.000 02.07 02.07.05 054 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.317.615.922 SURPLUS/(DEFISIT) : (6.317.615.922) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.06 - KECAMATAN PAKUALAMAN Halaman 43 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.06 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.07 02.07.06 00 00 5 BELANJA DAERAH 5.365.875.000 02.07 02.07.06 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.582.101.000 02.07 02.07.06 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.582.101.000 02.07 02.07.06 00 00 BELANJA LANGSUNG 3.783.774.000 02.07 02.07.06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 909.181.000 02.07 02.07.06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 55.910.000 02.07 02.07.06 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.06 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.910.000 02.07 02.07.06 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 853.271.000 02.07 02.07.06 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 219.600.000 02.07 02.07.06 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 509.671.000 02.07 02.07.06 001 019 5 2 3 Belanja Modal 124.000.000 02.07 02.07.06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 265.650.000 02.07 02.07.06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 203.000.000 02.07 02.07.06 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.06 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 02.07 02.07.06 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000 02.07 02.07.06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 62.650.000 Operasional 02.07 02.07.06 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.06 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.650.000 02.07 02.07.06 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 40.474.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 40.474.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.06 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.06 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.474.000 02.07 02.07.06 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 2.568.469.000 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 141.674.000 Ketertiban Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 001 5 2 1 Belanja Pegawai 98.750.000 02.07 02.07.06 055 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.924.000 02.07 02.07.06 055 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 44 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 40.775.000 Masyarakat Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.06 055 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 40.775.000 02.07 02.07.06 055 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 181.102.000 Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5.050.000 02.07 02.07.06 055 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.052.000 02.07 02.07.06 055 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.06 055 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.049.425.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 02.07 02.07.06 055 004 5 2 1 Belanja Pegawai 109.500.000 02.07 02.07.06 055 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 889.925.000 02.07 02.07.06 055 004 5 2 3 Belanja Modal 50.000.000 02.07 02.07.06 055 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.025.067.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur 02.07 02.07.06 055 005 5 2 1 Belanja Pegawai 83.200.000 02.07 02.07.06 055 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 780.167.000 02.07 02.07.06 055 005 5 2 3 Belanja Modal 161.700.000 02.07 02.07.06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 130.426.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Pakualaman 02.07 02.07.06 055 006 5 2 1 Belanja Pegawai 14.200.000 02.07 02.07.06 055 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.226.000 02.07 02.07.06 055 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 5.365.875.000 SURPLUS/(DEFISIT) : (5.365.875.000) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.07 - KECAMATAN NGAMPILAN Halaman 45 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.07 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.07 02.07.07 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.105.972.000 02.07 02.07.07 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.721.000.000 02.07 02.07.07 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.721.000.000 02.07 02.07.07 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.384.972.000 02.07 02.07.07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 803.357.000 02.07 02.07.07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 90.425.000 02.07 02.07.07 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.07 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.425.000 02.07 02.07.07 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 712.932.000 02.07 02.07.07 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 182.500.000 02.07 02.07.07 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 456.768.000 02.07 02.07.07 001 019 5 2 3 Belanja Modal 73.664.000 .. 02.07 02.07.07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 189.944.000 02.07 02.07.07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 125.000.000 02.07 02.07.07 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.07 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.240.000 02.07 02.07.07 002 022 5 2 3 Belanja Modal 118.760.000 02.07 02.07.07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 64.944.000 Operasional 02.07 02.07.07 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.07 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 64.944.000 02.07 02.07.07 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 11.516.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 11.516.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.07 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.07 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 11.516.000 02.07 02.07.07 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07.07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3.380.155.000 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 02.07.07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 108.850.000 Ketertiban Kecamatan Ngampilan 02.07.07 056 001 5 2 1 Belanja Pegawai 31.450.000 02.07.07 056 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000 02.07.07 056 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 46 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 60.787.000 Masyarakat Kecamatan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.07 056 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.787.000 02.07 02.07.07 056 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 351.573.000 Kecamatan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12.400.000 02.07 02.07.07 056 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 339.173.000 02.07 02.07.07 056 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.416.275.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 004 5 2 1 Belanja Pegawai 150.100.000 02.07 02.07.07 056 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.266.175.000 02.07 02.07.07 056 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.07 056 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.289.249.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan 02.07 02.07.07 056 005 5 2 1 Belanja Pegawai 102.200.000 02.07 02.07.07 056 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.159.049.000 02.07 02.07.07 056 005 5 2 3 Belanja Modal 28.000.000 02.07 02.07.07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 153.421.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Ngampilan 02.07 02.07.07 056 006 5 2 1 Belanja Pegawai 30.900.000 02.07 02.07.07 056 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.521.000 02.07 02.07.07 056 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : - JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.105.972.000 SURPLUS/(DEFISIT) (6.105.972.000) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.08 - KECAMATAN WIROBRAJAN Halaman 47 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.08 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 31.000.000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 31.000.000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 31.000.000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 31.000.000 02.07 02.07.08 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 31.000.000 1)PD - TPU Pracimoloyo No 5 /2012 02.07 02.07.08 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.746.643.887 02.07 02.07.08 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.220.011.000 02.07 02.07.08 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.220.011.000 02.07 02.07.08 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.526.632.887 02.07 02.07.08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 785.923.960 02.07 02.07.08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 57.249.000 02.07 02.07.08 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.249.000 02.07 02.07.08 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 728.674.960 02.07 02.07.08 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 213.500.000 02.07 02.07.08 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 512.874.960 02.07 02.07.08 001 019 5 2 3 Belanja Modal 2.300.000 02.07 02.07.08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 388.888.000 02.07 02.07.08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 306.314.000 02.07 02.07.08 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000 02.07 02.07.08 002 022 5 2 3 Belanja Modal 228.914.000 02.07 02.07.08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 82.574.000 Operasional 02.07 02.07.08 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 82.574.000 02.07 02.07.08 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 16.245.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 16.245.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.08 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 16.245.000 02.07 02.07.08 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 48 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.335.575.927 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 131.667.000 Ketertiban Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40.300.000 02.07 02.07.08 057 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.367.000 02.07 02.07.08 057 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 113.633.752 Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 057 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.633.752 02.07 02.07.08 057 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 297.729.000 Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 003 5 2 1 Belanja Pegawai 4.900.000 02.07 02.07.08 057 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 292.829.000 02.07 02.07.08 057 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.508.803.060 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen 02.07 02.07.08 057 004 5 2 1 Belanja Pegawai 129.350.000 02.07 02.07.08 057 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.379.453.060 02.07 02.07.08 057 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.08 057 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.499.790.060 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 005 5 2 1 Belanja Pegawai 124.950.000 02.07 02.07.08 057 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.362.840.060 02.07 02.07.08 057 005 5 2 3 Belanja Modal 12.000.000 02.07 02.07.08 057 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.502.151.055 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 02.07 02.07.08 057 006 5 2 1 Belanja Pegawai 117.400.000 02.07 02.07.08 057 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.374.251.055 02.07 02.07.08 057 006 5 2 3 Belanja Modal 10.500.000 02.07 02.07.08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 281.802.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 02.07 02.07.08 057 007 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.08 057 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 281.802.000 02.07 02.07.08 057 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 31.000.000 JUMLAH BELANJADAERAH : 8.746.643.887 SURPLUS/(DEFISIT) : (8.715.643.887) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.09 - KECAMATAN MANTRIJERON Halaman 49 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.09 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 14.500.000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.500.000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14.500.000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14.500.000 02.07 02.07.09 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 14.500.000 1)PD - TPU Sarilaya No 5 /2012 02.07 02.07.09 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.957.626.844 02.07 02.07.09 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.210.989.000 02.07 02.07.09 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.210.989.000 02.07 02.07.09 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.746.637.844 02.07 02.07.09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 968.162.000 02.07 02.07.09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 94.265.000 02.07 02.07.09 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.09 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.265.000 02.07 02.07.09 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 873.897.000 02.07 02.07.09 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 183.000.000 02.07 02.07.09 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 491.397.000 02.07 02.07.09 001 019 5 2 3 Belanja Modal 199.500.000 02.07 02.07.09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 367.940.872 02.07 02.07.09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 297.540.872 02.07 02.07.09 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.09 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000 02.07 02.07.09 002 022 5 2 3 Belanja Modal 297.040.872 02.07 02.07.09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 70.400.000 Operasional 02.07 02.07.09 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.09 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.400.000 02.07 02.07.09 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.220.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 5.220.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.09 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.09 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.220.000 02.07 02.07.09 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 50 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.405.314.972 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 132.845.000 Ketertiban Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 001 5 2 1 Belanja Pegawai 44.550.000 02.07 02.07.09 058 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.295.000 02.07 02.07.09 058 001 5 2 3 Belanja Modal 02.07 02.07.09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 67.794.568 Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.09 058 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 67.794.568 02.07 02.07.09 058 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 217.212.500 Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11.150.000 02.07 02.07.09 058 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 206.062.500 02.07 02.07.09 058 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.09 058 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.627.673.060 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 02.07 02.07.09 058 004 5 2 1 Belanja Pegawai 211.450.000 02.07 02.07.09 058 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.401.923.060 02.07 02.07.09 058 004 5 2 3 Belanja Modal 14.300.000 02.07 02.07.09 058 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.473.674.784 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 02.07 02.07.09 058 005 5 2 1 Belanja Pegawai 193.000.000 02.07 02.07.09 058 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.211.124.784 02.07 02.07.09 058 005 5 2 3 Belanja Modal 69.550.000 02.07 02.07.09 058 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.509.954.060 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 006 5 2 1 Belanja Pegawai 192.050.000 02.07 02.07.09 058 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.282.434.060 02.07 02.07.09 058 006 5 2 3 Belanja Modal 35.470.000 02.07 02.07.09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 376.161.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 02.07 02.07.09 058 007 5 2 1 Belanja Pegawai 8.350.000 02.07 02.07.09 058 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367.811.000 02.07 02.07.09 058 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 14.500.000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.957.626.844 SURPLUS/(DEFISIT) : (8.943.126.844) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.10 - KECAMATAN KRATON Halaman 51 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.10 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.07 02.07.10 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.961.840.700 02.07 02.07.10 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.064.773.000 02.07 02.07.10 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.064.773.000 02.07 02.07.10 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.897.067.700 02.07 02.07.10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.050.171.700 02.07 02.07.10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 101.668.000 02.07 02.07.10 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 101.668.000 02.07 02.07.10 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 948.503.700 02.07 02.07.10 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 215.500.000 02.07 02.07.10 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 566.668.300 02.07 02.07.10 001 019 5 2 3 Belanja Modal 166.335.400 02.07 02.07.10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 332.000.000 02.07 02.07.10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 257.500.000 02.07 02.07.10 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000 02.07 02.07.10 002 022 5 2 3 Belanja Modal 195.000.000 02.07 02.07.10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 74.500.000 Operasional 02.07 02.07.10 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 74.500.000 02.07 02.07.10 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 42.041.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 42.041.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.10 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 42.041.000 02.07 02.07.10 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 4.472.855.000 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 208.108.000 Ketertiban Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 001 5 2 1 Belanja Pegawai 65.200.000 02.07 02.07.10 059 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.908.000 02.07 02.07.10 059 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 52 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 108.427.000 Masyarakat Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.10 059 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 108.427.000 02.07 02.07.10 059 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 400.113.000 Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 003 5 2 1 Belanja Pegawai 23.800.000 02.07 02.07.10 059 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 376.313.000 02.07 02.07.10 059 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.048.183.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan 02.07 02.07.10 059 004 5 2 1 Belanja Pegawai 96.400.000 02.07 02.07.10 059 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 916.383.000 02.07 02.07.10 059 004 5 2 3 Belanja Modal 35.400.000 02.07 02.07.10 059 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.362.822.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan 02.07 02.07.10 059 005 5 2 1 Belanja Pegawai 168.800.115 02.07 02.07.10 059 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.021.885 02.07 02.07.10 059 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.10 059 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.250.939.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten 02.07 02.07.10 059 006 5 2 1 Belanja Pegawai 121.700.000 02.07 02.07.10 059 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.033.683.000 02.07 02.07.10 059 006 5 2 3 Belanja Modal 95.556.000 02.07 02.07.10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 94.263.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kraton 02.07 02.07.10 059 007 5 2 1 Belanja Pegawai 2.850.000 02.07 02.07.10 059 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 91.413.000 02.07 02.07.10 059 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.961.840.700 SURPLUS/(DEFISIT) : (7.961.840.700) KODE REKENING URAIAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR : 02.07 -PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA : Halaman 53 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.11 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 20.000.000 02.07 02.07.11 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.000.000 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 20.000.000 02.07 02.07.11 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 20.000.000 1)PD No 5/2012 02.07 02.07.11 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.097.852.000 02.07 02.07.11 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.727.747.000 02.07 02.07.11 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.727.747.000 02.07 02.07.11 00 00 BELANJA LANGSUNG 4.370.105.000 02.07 02.07.11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 708.657.000 02.07 02.07.11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 70.530.000 02.07 02.07.11 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.530.000 02.07 02.07.11 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 638.127.000 02.07 02.07.11 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 170.850.000 02.07 02.07.11 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 467.277.000 02.07 02.07.11 001 019 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 258.924.000 02.07 02.07.11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 178.325.000 02.07 02.07.11 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.07 02.07.11 002 022 5 2 3 Belanja Modal 178.325.000 02.07 02.07.11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 80.599.000 Operasional 02.07 02.07.11 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 80.599.000 02.07 02.07.11 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 5.740.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 5.740.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.11 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.740.000 02.07 02.07.11 006 005 5 2 3 Belanja Modal - URUSAN MACAM URUSAN ORGANISASI 02.07.11 - KECAMATAN GONDOMANAN KODE REKENING URAIAN Halaman 54 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 3.396.784.000 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 162.705.000 Ketertiban Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 001 5 2 1 Belanja Pegawai 97.400.000 02.07 02.07.11 060 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.305.000 02.07 02.07.11 060 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 50.516.000 Masyarakat Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 060 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.516.000 02.07 02.07.11 060 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 269.830.000 Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 003 5 2 1 Belanja Pegawai 11.900.000 02.07 02.07.11 060 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 257.930.000 02.07 02.07.11 060 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.11 060 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.367.585.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan 02.07 02.07.11 060 004 5 2 1 Belanja Pegawai 116.675.000 02.07 02.07.11 060 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.910.000 02.07 02.07.11 060 004 5 2 3 Belanja Modal 12.000.000 02.07 02.07.11 060 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.462.400.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 02.07 02.07.11 060 005 5 2 1 Belanja Pegawai 174.625.000 02.07 02.07.11 060 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.281.775.000 02.07 02.07.11 060 005 5 2 ` Belanja Modal 6.000.000 02.07 02.07.11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 83.748.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Gondomanan 02.07 02.07.11 060 006 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.11 060 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83.748.000 02.07 02.07.11 060 006 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 20.000.000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.097.852.000 SURPLUS/(DEFISIT) : (6.077.852.000) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.12 - KECAMATAN MERGANGSAN Halaman 55 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.12 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 30.000.000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 30.000.000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 30.000.000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 30.000.000 02.07 02.07.12 00 00 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 30.000.000 1)PD - TPU Sasonoloyo No 5 /2012 02.07 02.07.12 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.672.864.879 02.07 02.07.12 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.340.256.000 02.07 02.07.12 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.340.256.000 02.07 02.07.12 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.332.608.879 02.07 02.07.12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 977.396.211 02.07 02.07.12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 109.075.000 02.07 02.07.12 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.12 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 109.075.000 02.07 02.07.12 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 868.321.211 02.07 02.07.12 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 223.426.046 02.07 02.07.12 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 577.257.665 02.07 02.07.12 001 019 5 2 3 Belanja Modal 67.637.500 02.07 02.07.12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 484.025.000 02.07 02.07.12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 405.372.000 02.07 02.07.12 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.12 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 02.07 02.07.12 002 022 5 2 3 Belanja Modal 399.872.000 02.07 02.07.12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 78.653.000 Operasional 02.07 02.07.12 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.12 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 78.653.000 02.07 02.07.12 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 51.290.736 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 51.290.736 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.12 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.12 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.290.736 02.07 02.07.12 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 56 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.819.896.932 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 139.943.000 Ketertiban Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 001 5 2 1 Belanja Pegawai 26.600.000 02.07 02.07.12 061 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.343.000 02.07 02.07.12 061 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 120.477.048 Masyarakat Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.850.000 02.07 02.07.12 061 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 113.627.048 02.07 02.07.12 061 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 390.789.048 Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 003 5 2 1 Belanja Pegawai 101.525.000 02.07 02.07.12 061 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 289.264.048 02.07 02.07.12 061 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.734.986.112 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 02.07 02.07.12 061 004 5 2 1 Belanja Pegawai 191.100.000 02.07 02.07.12 061 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.543.886.112 02.07 02.07.12 061 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.764.405.876 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 02.07 02.07.12 061 005 5 2 1 Belanja Pegawai 181.400.000 02.07 02.07.12 061 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.583.005.876 02.07 02.07.12 061 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.430.310.112 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan 02.07 02.07.12 061 006 5 2 1 Belanja Pegawai 125.900.000 02.07 02.07.12 061 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.304.410.112 02.07 02.07.12 061 006 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 238.985.736 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Mergangsan 02.07 02.07.12 061 007 5 2 1 Belanja Pegawai 16.940.000 02.07 02.07.12 061 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.045.736 02.07 02.07.12 061 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 30.000.000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.672.864.879 SURPLUS/(DEFISIT) : (9.642.864.879) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.13 - KECAMATAN UMBULHARJO Halaman 57 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.13 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.07 02.07.13 00 00 5 BELANJA DAERAH 18.753.180.220 02.07 02.07.13 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.985.219.000 02.07 02.07.13 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.985.219.000 02.07 02.07.13 00 00 BELANJA LANGSUNG 14.767.961.220 02.07 02.07.13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.942.212.000 02.07 02.07.13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 250.781.000 02.07 02.07.13 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.13 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 250.781.000 02.07 02.07.13 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.691.431.000 02.07 02.07.13 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 620.500.000 02.07 02.07.13 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.041.781.000 02.07 02.07.13 001 019 5 2 3 Belanja Modal 29.150.000 02.07 02.07.13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 488.438.000 02.07 02.07.13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 364.000.000 02.07 02.07.13 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.13 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000 02.07 02.07.13 002 022 5 2 3 Belanja Modal 324.100.000 02.07 02.07.13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 124.438.000 Operasional 02.07 02.07.13 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.13 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 124.438.000 02.07 02.07.13 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.800.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 10.800.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.13 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.13 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000 02.07 02.07.13 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 12.326.511.220 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 287.554.000 Ketertiban Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 001 5 2 1 Belanja Pegawai 40.100.000 02.07 02.07.13 062 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 247.454.000 02.07 02.07.13 062 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 58 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 57.364.000 Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 002 5 2 1 Belanja Pegawai 400.000 02.07 02.07.13 062 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 56.964.000 02.07 02.07.13 062 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 580.871.000 Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 003 5 2 1 Belanja Pegawai 21.650.000 02.07 02.07.13 062 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 559.221.000 02.07 02.07.13 062 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.602.245.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 02.07 02.07.13 062 004 5 2 1 Belanja Pegawai 152.630.000 02.07 02.07.13 062 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.449.615.000 02.07 02.07.13 062 004 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.682.497.820 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 02.07 02.07.13 062 005 5 2 1 Belanja Pegawai 165.050.000 02.07 02.07.13 062 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.501.447.820 02.07 02.07.13 062 005 5 2 3 Belanja Modal 16.000.000 02.07 02.07.13 062 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.641.455.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 02.07 02.07.13 062 006 5 2 1 Belanja Pegawai 126.250.000 02.07 02.07.13 062 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.487.205.000 02.07 02.07.13 062 006 5 2 3 Belanja Modal 28.000.000 02.07 02.07.13 062 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.554.973.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto 02.07 02.07.13 062 007 5 2 1 Belanja Pegawai 97.650.000 02.07 02.07.13 062 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.457.323.000 02.07 02.07.13 062 007 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.373.736.500 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 02.07 02.07.13 062 008 5 2 1 Belanja Pegawai 114.975.000 02.07 02.07.13 062 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.258.761.500 02.07 02.07.13 062 008 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.726.263.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 02.07 02.07.13 062 009 5 2 1 Belanja Pegawai 130.550.000 02.07 02.07.13 062 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.558.733.000 02.07 02.07.13 062 009 5 2 3 Belanja Modal 36.980.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 59 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.13 062 010 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.434.041.900 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 02.07 02.07.13 062 010 5 2 1 Belanja Pegawai 94.150.000 02.07 02.07.13 062 010 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.339.891.900 02.07 02.07.13 062 010 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 385.510.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 02.07 02.07.13 062 011 5 2 1 Belanja Pegawai 7.560.000 02.07 02.07.13 062 011 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 377.950.000 02.07 02.07.13 062 011 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 18.753.180.220 SURPLUS/(DEFISIT) : (18.753.180.220) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.07 - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 02.07.14 - KECAMATAN KOTAGEDE Halaman 60 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.14 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.07 02.07.14 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.661.748.000 02.07 02.07.14 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.133.830.000 02.07 02.07.14 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.133.830.000 02.07 02.07.14 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.527.918.000 02.07 02.07.14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 858.190.000 02.07 02.07.14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 132.012.000 02.07 02.07.14 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 132.012.000 02.07 02.07.14 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 726.178.000 02.07 02.07.14 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai 140.750.000 02.07 02.07.14 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 519.328.000 02.07 02.07.14 001 019 5 2 3 Belanja Modal 66.100.000 02.07 02.07.14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 315.985.000 02.07 02.07.14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 225.525.000 02.07 02.07.14 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000 02.07 02.07.14 002 022 5 2 3 Belanja Modal 225.225.000 02.07 02.07.14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 90.460.000 Operasional 02.07 02.07.14 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 90.460.000 02.07 02.07.14 002 024 5 2 3 Belanja Modal 02.07 02.07.14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 14.400.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.07 02.07.14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 14.400.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.07 02.07.14 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 02.07 02.07.14 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 5.339.343.000 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan 368.050.000 Ketertiban Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 001 5 2 1 Belanja Pegawai 220.000.000 02.07 02.07.14 063 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 148.050.000 02.07 02.07.14 063 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 61 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.07 02.07.14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan 103.887.000 Masyarakat Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 063 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103.887.000 02.07 02.07.14 063 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat 313.384.000 Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 003 5 2 1 Belanja Pegawai 19.650.000 02.07 02.07.14 063 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293.734.000 02.07 02.07.14 063 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.07 02.07.14 063 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.499.933.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 02.07 02.07.14 063 004 5 2 1 Belanja Pegawai 141.700.000 02.07 02.07.14 063 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.301.233.000 02.07 02.07.14 063 004 5 2 3 Belanja Modal 57.000.000 02.07 02.07.14 063 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.520.839.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 02.07 02.07.14 063 005 5 2 1 Belanja Pegawai 136.400.000 02.07 02.07.14 063 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.220.939.000 02.07 02.07.14 063 005 5 2 3 Belanja Modal 163.500.000 02.07 02.07.14 063 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 1.373.310.000 Pembinaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan 02.07 02.07.14 063 006 5 2 1 Belanja Pegawai 140.700.000 02.07 02.07.14 063 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.001.610.000 02.07 02.07.14 063 006 5 2 3 Belanja Modal 231.000.000 02.07 02.07.14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan 159.940.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Kecamatan Kotagede 02.07 02.07.14 063 007 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.07 02.07.14 063 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159.940.000 02.07 02.07.14 063 007 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.661.748.000 SURPLUS/(DEFISIT) : (8.661.748.000) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.08 - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA ORGANISASI : 02.08.01 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Halaman 62 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.08 02.08.01 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.08 02.08.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 7.625.707.200 02.08 02.08.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.435.612.000 02.08 02.08.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.435.612.000 02.08 02.08.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.190.095.200 02.08 02.08.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.352.142.000 02.08 02.08.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 157.990.000 02.08 02.08.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.08 02.08.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 157.990.000 02.08 02.08.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.194.152.000 02.08 02.08.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.08 02.08.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 784.152.000 02.08 02.08.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 410.000.000 02.08 02.08.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 164.899.600 02.08 02.08.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 70.749.600 02.08 02.08.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.08 02.08.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 70.749.600 02.08 02.08.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 94.150.000 Operasional 02.08 02.08.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.08 02.08.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.150.000 02.08 02.08.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 006 00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 13.920.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.08 02.08.01 006 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 13.920.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.08 02.08.01 006 05 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.08 02.08.01 006 05 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 13.920.000 02.08 02.08.01 006 05 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 064 Program Pengendalian Penduduk 1.633.388.400 02.08 02.08.01 064 001 Pengendalian Penduduk 674.516.200 02.08 02.08.01 064 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10.050.000 02.08 02.08.01 064 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 664.466.200 02.08 02.08.01 064 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi 958.872.200 Informasi Edukasi Kependudukan dan Keluarga Berencana 02.08 02.08.01 064 002 5 2 1 Belanja Pegawai 456.000.000 02.08 02.08.01 064 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 502.872.200 02.08 02.08.01 064 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 63 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.08 02.08.01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan 3.025.745.200 Keluarga 02.08 02.08.01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 1.635.962.800 02.08 02.08.01 065 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12.000.000 02.08 02.08.01 065 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.623.962.800 02.08 02.08.01 065 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.08 02.08.01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 1.389.782.400 02.08 02.08.01 065 002 5 2 1 Belanja Pegawai 231.825.000 02.08 02.08.01 065 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.127.957.400 02.08 02.08.01 065 002 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 7.625.707.200 SURPLUS/(DEFISIT) : (7.625.707.200) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.09 - PERHUBUNGAN ORGANISASI : 02.09.01- DINAS PERHUBUNGAN Halaman 64 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.09 02.09.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 8.186.097.000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 8.186.097.000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 8.180.097.000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 7.641.270.000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.800.000.000 1)PD 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 841.270.000 No 5/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 538.827.000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 538.827.000 2)PD No 4/2012 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6.000.000 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 6.000.000 3)Perwal 02.09 02.09.01 00 00 4 1 4 15 01 Penggunaan Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan 6.000.000 No 47/2010 Bermotor 02.09 02.09.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 23.082.550.031 02.09 02.09.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.753.089.100 02.09 02.09.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.753.089.100 02.09 02.09.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 18.329.460.931 02.09 02.09.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.254.452.328 02.09 02.09.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 298.040.000 02.09 02.09.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298.040.000 02.09 02.09.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.956.412.328 02.09 02.09.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.884.412.328 02.09 02.09.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 72.000.000 02.09 02.09.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 627.650.000 02.09 02.09.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 190.000.000 02.09 02.09.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.09 02.09.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 190.000.000 02.09 02.09.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 437.650.000 Operasional 02.09 02.09.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 437.650.000 02.09 02.09.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 65 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.09 02.09.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 76.400.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.09 02.09.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 76.400.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.09 02.09.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 76.400.000 02.09 02.09.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 4.666.084.645 02.09 02.09.01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 465.010.000 02.09 02.09.01 066 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14.850.000 02.09 02.09.01 066 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.500.000 02.09 02.09.01 066 001 5 2 3 Belanja Modal 270.660.000 02.09 02.09.01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 260.844.645 02.09 02.09.01 066 002 5 2 1 Belanja Pegawai 23.100.000 02.09 02.09.01 066 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 237.744.645 02.09 02.09.01 066 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana 3.940.230.000 dan Fasilitas Perhubungan 02.09 02.09.01 066 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 066 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.868.230.000 02.09 02.09.01 066 003 5 2 3 Belanja Modal 2.072.000.000 02.09 02.09.01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 2.678.908.308 dan Keselamatan Lalu Lintas 02.09 02.09.01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan 340.523.100 02.09 02.09.01 067 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 067 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 207.523.100 02.09 02.09.01 067 001 5 2 3 Belanja Modal 133.000.000 02.09 02.09.01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor 935.453.368 02.09 02.09.01 067 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.09 02.09.01 067 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 795.953.368 02.09 02.09.01 067 002 5 2 3 Belanja Modal 139.500.000 02.09 02.09.01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 422.684.048 02.09 02.09.01 067 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000 02.09 02.09.01 067 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 416.684.048 02.09 02.09.01 067 003 5 2 3 Belanja Modal - 02.09 02.09.01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian 980.247.792 Operasional di Bidang Perhubungan 02.09 02.09.01 067 004 5 2 1 Belanja Pegawai 244.000.000 02.09 02.09.01 067 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 736.247.792 02.09 02.09.01 067 004 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 66 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.09 02.09.01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 8.025.965.650 02.09 02.09.01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 7.385.123.250 02.09 02.09.01 068 001 5 2 1 Belanja Pegawai 88.000.000 02.09 02.09.01 068 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.210.723.250 02.09 02.09.01 068 001 5 2 3 Belanja Modal 86.400.000 02.09 02.09.01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 640.842.400 02.09 02.09.01 068 002 5 2 1 Belanja Pegawai 35.200.000 02.09 02.09.01 068 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 389.526.400 02.09 02.09.01 068 002 5 2 3 Belanja Modal 216.116.000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 8.186.097.000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 23.082.550.031 SURPLUS/(DEFISIT) : (14.896.453.031) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa dan Pendapatan Tanah/atau Bangunan Gedung Milik Pemda Untuk Kegiatan Usaha KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.10 - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 02.10.01 - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Halaman 67 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.10 02.10.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.10 02.10.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 26.896.770.775 02.10 02.10.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.845.542.000 02.10 02.10.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.845.542.000 02.10 02.10.01 00 00 5 2 BELANJA LANGSUNG 23.051.228.775 02.10 02.10.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.597.421.074 02.10 02.10.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 645.220.000 02.10 02.10.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 645.220.000 02.10 02.10.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 02.10.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 952.201.074 02.10 02.10.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 929.201.074 02.10 02.10.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 23.000.000 02.10 02.10.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 275.649.000 02.10 02.10.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 126.500.000 02.10 02.10.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.10 02.10.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 126.500.000 02.10 02.10.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 149.149.000 Operasional 02.10 02.10.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 149.149.000 02.10 02.10.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 02.10.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4.236.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.10 02.10.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 4.236.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.10 02.10.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.236.000 02.10 02.10.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 02.10.01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 14.589.008.856 dan Telematika 02.10 02.10.01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi 962.375.000 dan Telematika 02.10 02.10.01 069 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 069 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 612.200.000 02.10 02.10.01 069 001 5 2 3 Belanja Modal 350.175.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 68 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.10 02.10.01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi 12.866.908.000 Informasi dan Telematika 02.10 02.10.01 069 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 069 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.603.204.800 02.10 02.10.01 069 002 5 2 3 Belanja Modal 6.263.703.200 02.10 02.10.01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City 759.725.856 02.10 02.10.01 069 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 069 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 290.355.856 02.10 02.10.01 069 003 5 2 3 Belanja Modal 469.370.000 02.10 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 2.732.249.000 02.10 02.10.01 070 001 Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi 2.732.249.000 02.10 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36.300.000 02.10 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.695.949.000 02.10 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 02.10.01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 1.659.774.649 02.10 02.10.01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi 1.197.521.849 02.10 02.10.01 071 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.10 02.10.01 071 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.197.521.849 02.10 02.10.01 071 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 02.10.01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 462.252.800 02.10 02.10.01 071 002 5 2 1 Belanja Pegawai 26.150.000 02.10 02.10.01 071 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 436.102.800 02.10 02.10.01 071 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.14 02.10.01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 484.347.782 02.14 02.10.01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 484.347.782 02.14 02.10.01 070 001 5 2 1 Belanja Pegawai 18.000.000 02.14 02.10.01 070 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 466.347.782 02.14 02.10.01 070 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.15 02.10.01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 1.708.542.414 02.15 02.10.01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 789.695.000 02.15 02.10.01 080 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7.150.000 02.15 02.10.01 080 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 495.896.200 02.15 02.10.01 080 001 5 2 3 Belanja Modal 286.648.800 02.15 02.10.01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 641.185.508 02.15 02.10.01 080 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3.025.000 02.15 02.10.01 080 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 215.641.484 02.15 02.10.01 080 002 5 2 3 Belanja Modal 422.519.024 02.15 02.10.01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan 277.661.906 Informatika 02.15 02.10.01 080 003 5 2 1 Belanja Pegawai 3.025.000 02.15 02.10.01 080 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 223.321.706 02.15 02.10.01 080 003 5 2 3 Belanja Modal 51.315.200 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 26.896.770.775 SURPLUS/(DEFISIT): (26.896.770.775) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.11 - KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH ORGANISASI : 02.11.01 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH ,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Halaman 69 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.11 02.11.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 433.590.992 02.11 02.11.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 433.590.992 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 420.000.000 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 420.000.000 02.11 02.11.01 00 00 4 1 2 0306 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 420.000.000 1) PD Kerja Asing No. 5/2017 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 13.590.992 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 23 Pendapatan dari BUKP 13.590.992 02.11 02.11.01 00 00 4 1 4 2301 Pendapatan dari BUKP 13.590.992 2) Kep.Gub.No. - Dana Pembinaan BUKP 7.766.281 71/KEP/2017 - Jasa Produksi BUKP 5.824.711 02.11 02.11.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 17.601.918.000 02.11 02.11.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.638.627.000 02.11 02.11.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.638.627.000 02.11 02.11.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 13.963.291.000 02.11 02.11.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.976.072.000 02.11 02.11.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1.044.570.000 02.11 02.11.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.044.570.000 02.11 02.11.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 931.502.000 02.11 02.11.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 909.002.000 02.11 02.11.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 22.500.000 02.11 02.11.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 403.780.000 02.11 02.11.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 190.000.000 02.11 02.11.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 02.11 02.11.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 213.780.000 Operasional 02.11 02.11.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213.780.000 02.11 02.11.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 10.500.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.11 02.11.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 10.500.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.11 02.11.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 02.11 02.11.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - Halaman 70 KODE REKENING URAIAN JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.11 02.11.01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi 1.227.647.000 02.11 02.11.01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi 789.620.000 02.11 02.11.01 072 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 072 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 789.620.000 02.11 02.11.01 072 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.11 02.11.01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi 438.027.000 02.11 02.11.01 072 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.11 02.11.01 072 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 438.027.000 02.11 02.11.01 072 002 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 02.11.01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan 4.235.522.000 Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro 01.06 02.11.01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil 1.342.550.000 01.06 02.11.01 073 001 5 2 1 Belanja Pegawai 80.900.000 01.06 02.11.01 073 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.261.650.000 01.06 02.11.01 073 001 5 2 3 Belanja Modal - 01.06 02.11.01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan 2.892.972.000 Usaha Mikro Kecil 01.06 02.11.01 073 002 5 2 1 Belanja Pegawai 105.300.000 01.06 02.11.01 073 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.787.672.000 01.06 02.11.01 073 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga 4.629.145.000 Kerja dan Transmigrasi 02.01 02.11.01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan 3.086.580.000 Lembaga Pelatihan Kerja 02.01 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6.000.000 02.01 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.080.580.000 02.01 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 02.11.01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 1.542.565.000 02.01 02.11.01 037 002 5 2 1 Belanja Pegawai 105.700.000 02.01 02.11.01 037 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.436.865.000 02.01 02.11.01 037 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 02.11.01 038 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga 1.261.898.000 Tenaga Kerja 02.01 02.11.01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 616.838.000 02.01 02.11.01 038 001 5 2 1 Belanja Pegawai 65.175.000 02.01 02.11.01 038 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 551.663.000 02.01 02.11.01 038 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.01 02.11.01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan 645.060.000 Tenaga Kerja 02.01 02.11.01 038 002 5 2 1 Belanja Pegawai 58.000.000 02.01 02.11.01 038 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 587.060.000 02.01 02.11.01 038 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.06 02.11.01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga 218.727.000 Kerja dan Transmigrasi 03.06 02.11.01 037 001 Penempatan Transmigrasi 218.727.000 03.06 02.11.01 037 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.06 02.11.01 037 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 218.727.000 03.06 02.11.01 037 001 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 433.590.992 JUMLAH BELANJA DAERAH : 17.601.918.000 SURPLUS/(DEFISIT) : (17.168.327.008) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 2) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.12 - PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 02.12.01 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN Halaman 71 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.12 02.12.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 4.724.461.277 02.12 02.12.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.724.461.277 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 4.724.461.277 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 4.724.461.277 02.12 02.12.01 00 00 4 1 2 03 01 Retribusi izin Mendirikan Bangunan 4.724.461.277 1)PD No 3/2012 02.12 02.12.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 9.385.894.360 02.12 02.12.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.457.517.360 02.12 02.12.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.457.517.360 02.12 02.12.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 5.928.377.000 02.12 02.12.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.475.651.000 02.12 02.12.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 343.096.000 02.12 02.12.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 343.096.000 02.12 02.12.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.132.555.000 02.12 02.12.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.014.705.000 02.12 02.12.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 117.850.000 02.12 02.12.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.039.790.000 02.12 02.12.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 793.650.000 02.12 02.12.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 793.650.000 02.12 02.12.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 246.140.000 Operasional 02.12 02.12.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 246.140.000 02.12 02.12.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 89.036.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.12 02.12.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 89.036.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.12 02.12.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 89.036.000 02.12 02.12.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 72 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.12 02.12.01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan 718.571.000 Perizinan 02.12 02.12.01 074 001 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan 176.401.000 02.12 02.12.01 074 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 074 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 176.401.000 02.12 02.12.01 074 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 074 002 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan 116.542.000 02.12 02.12.01 074 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 074 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.542.000 02.12 02.12.01 074 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 074 003 Pengelolaan Data Perizinan 223.118.000 02.12 02.12.01 074 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 074 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.518.000 02.12 02.12.01 074 003 5 2 3 Belanja Modal 111.600.000 02.12 02.12.01 074 004 Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan 202.510.000 02.12 02.12.01 074 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 074 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.510.000 02.12 02.12.01 074 004 5 2 3 Belanja Modal 190.000.000 02.12 02.12.01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan 30.130.000 Penanaman Modal dan Perizinan 02.12 02.12.01 075 001 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta 30.130.000 02.12 02.12.01 075 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 075 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 30.130.000 02.12 02.12.01 075 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal 1.252.689.000 02.12 02.12.01 076 001 Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal 1.026.456.000 02.12 02.12.01 076 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 076 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 726.456.000 02.12 02.12.01 076 001 5 2 3 Belanja Modal 300.000.000 02.12 02.12.01 076 002 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan 226.233.000 Penanaman Modal 02.12 02.12.01 076 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 076 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 226.233.000 02.12 02.12.01 076 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.12 02.12.01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan 322.510.000 Kinerja Layanan Penanaman Modal dan Perizinan 02.12 02.12.01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Penanaman 211.370.000 Modal dan Perizinan 02.12 02.12.01 077 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 077 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211.370.000 02.12 02.12.01 077 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 73 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.12 02.12.01 077 003 Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan 111.140.000 di Kota Yogyakarta 02.12 02.12.01 077 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.12 02.12.01 077 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 111.140.000 02.12 02.12.01 077 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 4.724.461.277 JUMLAH BELANJA DAERAH : 9.385.894.360 SURPLUS/(DEFISIT) : (4.661.433.083) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.13 - KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA ORGANISASI : 02.13.01 - DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA Halaman 74 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.13 02.13.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.13 02.13.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.571.192.153 02.13 02.13.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.618.187.000 02.13 02.13.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 1.618.187.000 02.13 02.13.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.953.005.153 02.13 02.13.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 643.972.065 02.13 02.13.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 225.723.860 02.13 02.13.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 225.723.860 02.13 02.13.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 418.248.205 02.13 02.13.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 367.579.185 02.13 02.13.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 50.669.020 02.13 02.13.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 316.100.000 02.13 02.13.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 200.000.000 02.13 02.13.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 02.13 02.13.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 200.000.000 02.13 02.13.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 116.100.000 Operasional 02.13 02.13.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.100.000 02.13 02.13.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 2.772.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.13 02.13.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 2.772.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.13 02.13.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.772.000 02.13 02.13.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 2.349.280.784 02.13 02.13.01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 2.114.463.000 02.13 02.13.01 078 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.850.000 02.13 02.13.01 078 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.078.613.000 02.13 02.13.01 078 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.13 02.13.01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 234.817.784 02.13 02.13.01 078 002 5 2 1 Belanja Pegawai 7.750.000 02.13 02.13.01 078 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 227.067.784 02.13 02.13.01 078 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 75 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.13 02.13.01 079 Program Pengembangan Olah Raga 3.640.880.304 02.13 02.13.01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat 2.549.420.904 02.13 02.13.01 079 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.13 02.13.01 079 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.543.820.904 02.13 02.13.01 079 001 5 2 3 Belanja Modal 5.600.000 02.13 02.13.01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 1.091.459.400 02.13 02.13.01 079 002 5 2 1 Belanja Pegawai 96.500.000 02.13 02.13.01 079 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 994.959.400 02.13 02.13.01 079 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 8.571.192.153 SURPLUS/(DEFISIT) : (8.571.192.153) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.16 - URUSAN KEBUDAYAAN ORGANISASI : 02.16.01 - DINAS KEBUDAYAAN Halaman 76 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.16 02.16.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.16 02.16.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 20.273.070.102 02.16 02.16.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.091.051.000 02.16 02.16.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.091.051.000 02.16 02.16.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 18.182.019.102 02.16 02.16.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 667.336.602 02.16 02.16.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 195.075.000 02.16 02.16.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.16 02.16.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 195.075.000 02.16 02.16.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 472.261.602 02.16 02.16.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.16 02.16.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 432.761.602 02.16 02.16.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 39.500.000 02.16 02.16.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 368.627.000 02.16 02.16.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 188.000.000 02.16 02.16.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.16 02.16.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 02.16 02.16.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 180.000.000 02.16 02.16.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 180.627.000 Operasional 02.16 02.16.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.16 02.16.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 180.627.000 02.16 02.16.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.16 02.16.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 122.360.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.16 02.16.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 122.360.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.16 02.16.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.16 02.16.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 122.360.000 02.16 02.16.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 05.01 02.16.01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 3.947.500.000 05.01 02.16.01 081 001 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 3.947.500.000 05.01 02.16.01 081 001 5 2 1 Belanja Pegawai 23.550.000 05.01 02.16.01 081 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.409.700.000 05.01 02.16.01 081 001 5 2 3 Belanja Modal 514.250.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 77 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 05.01 02.16.01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah 2.830.445.000 dan Bahasa 05.01 02.16.01 082 001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 1.000.000.000 05.01 02.16.01 082 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3.900.000 05.01 02.16.01 082 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 782.059.830 05.01 02.16.01 082 001 5 2 3 Belanja Modal 214.040.170 05.01 02.16.01 082 002 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra 880.445.000 05.01 02.16.01 082 002 5 2 1 Belanja Pegawai 8.838.000 05.01 02.16.01 082 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 871.607.000 05.01 02.16.01 082 002 5 2 3 Belanja Modal - 05.01 02.16.01 082 003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 950.000.000 05.01 02.16.01 082 003 5 2 1 Belanja Pegawai 60.040.000 05.01 02.16.01 082 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 889.960.000 05.01 02.16.01 082 003 5 2 3 Belanja Modal - 05.01 02.16.01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni 10.245.750.500 dan Tradisi 05.01 02.16.01 083 001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya 1.365.000.000 dan Kantong Budaya 05.01 02.16.01 083 001 5 2 1 Belanja Pegawai 70.750.000 05.01 02.16.01 083 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.294.250.000 05.01 02.16.01 083 001 5 2 3 Belanja Modal - 05.01 02.16.01 083 002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 80.000.000 05.01 02.16.01 083 002 5 2 1 Belanja Pegawai 560.000 05.01 02.16.01 083 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 79.440.000 05.01 02.16.01 083 002 5 2 3 Belanja Modal - 05.01 02.16.01 083 003 Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam 1.500.000.000 Rangka Diplomasi Budaya 05.01 02.16.01 083 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 05.01 02.16.01 083 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 05.01 02.16.01 083 003 5 2 3 Belanja Modal - 05.01 02.16.01 083 004 Penghargaan Seniman dan Budayawan 250.000.000 05.01 02.16.01 083 004 5 2 1 Belanja Pegawai 500.000 05.01 02.16.01 083 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 249.500.000 05.01 02.16.01 083 004 5 2 3 Belanja Modal - 05.01 02.16.01 083 005 Festival Kebudayaan Yogyakarta 450.000.000 05.01 02.16.01 083 005 5 2 1 Belanja Pegawai 12.600.000 05.01 02.16.01 083 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 437.400.000 05.01 02.16.01 083 005 5 2 3 Belanja Modal - 05.01 02.16.01 083 006 Gelar Budaya Jogja 2.815.000.000 05.01 02.16.01 083 006 5 2 1 Belanja Pegawai 119.475.000 05.01 02.16.01 083 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.695.525.000 05.01 02.16.01 083 006 5 2 3 Belanja Modal - 05.01 02.16.01 083 007 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur 2.590.750.500 Dalam Masyarakat 05.01 02.16.01 083 007 5 2 1 Belanja Pegawai 37.100.000 05.01 02.16.01 083 007 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.393.650.500 05.01 02.16.01 083 007 5 2 3 Belanja Modal 160.000.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 78 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 05.01 02.16.01 083 008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi 950.000.000 05.01 02.16.01 083 008 5 2 1 Belanja Pegawai 26.155.000 05.01 02.16.01 083 008 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 923.845.000 05.01 02.16.01 083 008 5 2 3 Belanja Modal - 05.01 02.16.01 083 009 Penyelenggaraan Even Penggiat Seni 245.000.000 05.01 02.16.01 083 009 5 2 1 Belanja Pegawai 13.545.000 05.01 02.16.01 083 009 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 231.455.000 05.01 02.16.01 083 009 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 20.273.070.102 SURPLUS/(DEFISIT) : (20.273.070.102) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.18 - URUSAN KEARSIPAN ORGANISASI : 02.18.01 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN Halaman 79 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.18 02.18.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.18 02.18.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 11.038.362.920 02.18 02.18.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.641.821.000 02.18 02.18.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.641.821.000 02.18 02.18.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 7.396.541.920 02.18 02.18.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.657.848.000 02.18 02.18.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 433.192.000 02.18 02.18.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 433.192.000 02.18 02.18.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 001 019 Penyediaan Jasa. Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.224.656.000 02.18 02.18.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.993.406.000 02.18 02.18.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 231.250.000 02.18 02.18.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.027.214.000 02.18 02.18.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 755.000.000 02.18 02.18.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 02.18 02.18.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 455.000.000 02.18 02.18.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 272.214.000 Operasional 02.18 02.18.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272.214.000 02.18 02.18.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 55.230.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02.18 02.18.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 55.230.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 02.18 02.18.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 55.230.000 02.18 02.18.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 340.647.920 02.18 02.18.01 086 001 Pengelolaan Arsip 103.624.000 02.18 02.18.01 086 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 086 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 103.624.000 02.18 02.18.01 086 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.18 02.18.01 086 002 Pengembangan Arsip 237.023.920 02.18 02.18.01 086 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6.300.000 02.18 02.18.01 086 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.723.920 02.18 02.18.01 086 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 80 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.18 02.18.01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan 353.799.000 Informasi Arsip 02.18 02.18.01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 147.668.000 02.18 02.18.01 087 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 087 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.018.000 02.18 02.18.01 087 001 5 2 3 Belanja Modal 5.650.000 02.18 02.18.01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi 206.131.000 Kearsipan Nasional 02.18 02.18.01 087 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.18 02.18.01 087 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 164.131.000 02.18 02.18.01 087 002 5 2 3 Belanja Modal 42.000.000 02.17 02.18.01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan 1.994.651.000 Perpustakaan 02.17 02.18.01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan 1.519.653.000 02.17 02.18.01 084 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.17 02.18.01 084 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.485.153.000 02.17 02.18.01 084 001 5 2 3 Belanja Modal 34.500.000 02.17 02.18.01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca 474.998.000 02.17 02.18.01 084 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.17 02.18.01 084 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 444.998.000 02.17 02.18.01 084 002 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000 02.17 02.18.01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data 967.152.000 Informasi Perpustakaan 02.17 02.18.01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno 660.782.000 02.17 02.18.01 085 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.17 02.18.01 085 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286.782.000 02.17 02.18.01 085 001 5 2 3 Belanja Modal 374.000.000 02.17 02.18.01 085 002 Pengelolaan Data Sistem Informasi Perpustakaan 306.370.000 02.17 02.18.01 085 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.17 02.18.01 085 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 306.370.000 02.17 02.18.01 085 002 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 11.038.362.920 SURPLUS/(DEFISIT) : (11.038.362.920) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR MACAM URUSAN : 02.19 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI ORGANISASI : 02.19.01 - KANTOR KESATUAN BANGSA Halaman 81 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.19 02.19.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 02.19 02.19.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 3.914.444.743 02.19 02.19.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 850.276.000 02.19 02.19.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 850.276.000 02.19 02.19.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 3.064.168.743 02.19 02.19.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 495.478.499 02.19 02.19.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 237.718.000 02.19 02.19.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 237.718.000 02.19 02.19.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 257.760.499 02.19 02.19.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 196.160.499 02.19 02.19.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 61.600.000 02.19 02.19.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 76.020.000 02.19 02.19.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 15.750.000 02.19 02.19.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000 02.19 02.19.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 60.270.000 Operasional 02.19 02.19.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 60.270.000 02.19 02.19.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9.160.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 02.19 02.19.01 006 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 9.160.000 Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 02.19 02.19.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 02.19 02.19.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.160.000 02.19 02.19.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 02.19 02.19.01 088 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 2.483.510.244 02.19 02.19.01 088 001 Pemantapan Wawasan Kebangsaan 2.483.510.244 02.19 02.19.01 088 001 5 2 1 Belanja Pegawai 874.075.000 02.19 02.19.01 088 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.609.435.244 02.19 02.19.01 088 001 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 3.914.444.743 SURPLUS/(DEFISIT) : (3.914.444.743) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.01 - PERTANIAN ORGANISASI : 03.01.01 - DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Halaman 82 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.01 03.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 431.777.000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 431.777.000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 431.777.000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 65.000.000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 65.000.000 1)PD 5/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 366.777.000 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 31.500.000 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan 119.230.000 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 216.047.000 2)PD 4/2012 03.01 03.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 12.951.465.198 03.01 03.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.474.965.850 03.01 03.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 4.474.965.850 03.01 03.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 8.476.499.348 03.01 03.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.125.413.520 03.01 03.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 282.700.000 03.01 03.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 282.700.000 03.01 03.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 03.01 03.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.842.713.520 03.01 03.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.824.283.520 03.01 03.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 18.430.000 03.01 03.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.605.037.000 03.01 03.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1.378.635.000 03.01 03.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 183.135.000 03.01 03.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 1.195.500.000 03.01 03.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 226.402.000 Operasional 03.01 03.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 213.402.000 03.01 03.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal 13.000.000 03.01 03.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 25.325.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 03.01 03.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 25.325.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 03.01 03.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.325.000 03.01 03.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 83 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.01 03.01.01 089 Program Pembinaan Pertanian 1.631.813.046 03.01 03.01.01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 1.400.854.086 03.01 03.01.01 089 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27.105.000 03.01 03.01.01 089 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.371.749.086 03.01 03.01.01 089 001 5 2 3 Belanja Modal 2.000.000 03.01 03.01.01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas dan Pelayanan Pertanian 230.958.960 03.01 03.01.01 089 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.01 03.01.01 089 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.958.960 03.01 03.01.01 089 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.03 03.01.01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 2.052.716.822 03.03 03.01.01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan 1.199.106.362 03.03 03.01.01 093 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.03 03.01.01 093 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.199.106.362 03.03 03.01.01 093 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.03 03.01.01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan 853.610.460 Perikanan 03.03 03.01.01 093 002 5 2 1 Belanja Pegawai 39.000.000 03.03 03.01.01 093 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 809.018.132 03.03 03.01.01 093 002 5 2 3 Belanja Modal 5.592.328 02.03 03.01.01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 1.036.193.960 02.03 03.01.01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan 837.990.000 Penyuluhan 02.03 03.01.01 041 001 5 2 1 Belanja Pegawai 2.700.000 02.03 03.01.01 041 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 835.290.000 02.03 03.01.01 041 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.03 03.01.01 041 002 Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan 198.203.960 02.03 03.01.01 041 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5.500.000 02.03 03.01.01 041 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 150.230.840 02.03 03.01.01 041 002 5 2 3 Belanja Modal 42.473.120 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 431.777.000 JUMLAH BELANJA DAERAH : 12.951.465.198 SURPLUS/(DEFISIT) : (12.519.688.198) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.02 - URUSAN PARIWISATA ORGANISASI : 03.02.01 - DINAS PARIWISATA Halaman 84 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.02 03.02.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 16.159.520.200 03.02 03.02.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 16.159.520.200 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 1.089.520.200 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 1.089.520.200 03.02 03.02.01 00 00 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 1.089.520.200 1)PD No 4/2012 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 15.070.000.000 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 2)Perwal 03.02 03.02.01 00 00 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 No 73/2000 3)Perwal No 1/2012 4)Perwal No 48/2015 5)Perwal No 66/2017 03.02 03.02.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 45.826.547.376 03.02 03.02.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.667.852.011 03.02 03.02.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 2.667.852.011 03.02 03.02.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 43.158.695.365 03.02 03.02.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.697.340.792 03.02 03.02.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 621.370.000 03.02 03.02.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.02 03.02.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 621.370.000 03.02 03.02.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.075.970.792 03.02 03.02.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.02 03.02.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.029.170.792 03.02 03.02.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 46.800.000 03.02 03.02.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.850.000 03.02 03.02.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 25.000.000 03.02 03.02.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.02 03.02.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 03.02 03.02.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 92.850.000 Operasional 03.02 03.02.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.02 03.02.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 92.850.000 03.02 03.02.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - URAIAN KODE REKENING Halaman 85 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.02 03.02.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 18.530.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 03.02 03.02.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 18.530.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 03.02 03.02.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.02 03.02.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 18.530.000 03.02 03.02.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 11.804.698.573 03.02 03.02.01 090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya 1.299.871.000 Tarik Wisata 03.02 03.02.01 090 001 5 2 1 Belanja Pegawai 32.500.000 03.02 03.02.01 090 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.194.606.000 03.02 03.02.01 090 001 5 2 3 Belanja Modal 72.765.000 03.02 03.02.01 090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 3.558.227.573 03.02 03.02.01 090 002 5 2 1 Belanja Pegawai 109.900.000 03.02 03.02.01 090 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.448.327.573 03.02 03.02.01 090 002 5 2 3 Belanja Modal - 05.01 03.02.01 090 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu 6.946.600.000 Filosofi 05.01 03.02.01 090 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 05.01 03.02.01 090 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.891.600.000 05.01 03.02.01 090 004 5 2 3 Belanja Modal 55.000.000 03.02 03.02.01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata 4.711.766.000 dan Ekonomi Kreatif 03.02 03.02.01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 1.638.128.000 03.02 03.02.01 091 001 5 2 1 Belanja Pegawai 36.500.000 03.02 03.02.01 091 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.601.628.000 03.02 03.02.01 091 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 3.073.638.000 03.02 03.02.01 091 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15.000.000 03.02 03.02.01 091 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.058.638.000 03.02 03.02.01 091 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.02 03.02.01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 23.808.510.000 03.02 03.02.01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 23.808.510.000 03.02 03.02.01 092 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4.866.284.308 03.02 03.02.01 092 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.063.828.892 03.02 03.02.01 092 001 5 2 3 Belanja Modal 8.878.396.800 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 16.159.520.200 JUMLAH BELANJA DAERAH : 45.826.547.376 SURPLUS/(DEFISIT) : (29.667.027.176) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 2) Peraturan Walikota Yogyakarta No 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana Di Taman Pintar 3) Peraturan Walikota Yogyakarta No 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta 4) Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarip Layanan Program di Taman Pintar Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta No 66 Tahun 2017 tentang Tarip Tiket per Zona di Taman Pintar Yogyakarta KODE REKENING URAIAN URUSAN : 03. PILIHAN MACAM URUSAN : 03.05 - PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 03.05.01 - DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Halaman 86 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.05 03.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 22.442.983.723 03.05 03.05.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 22.442.983.723 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 14.198.550.200 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 14.198.550.200 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar 14.120.758.100 1)PD No 6/2018 03.05 03.05.01 00 00 4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 77.792.100 2)PD No 13/2018 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 8.244.433.523 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 3) Perwal 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 No 84/2013 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 4) Perwal 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 No 52/2016 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1.000.000.000 5) Perwal 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1.000.000.000 No 77/2017 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1.438.289.300 03.05 03.05.01 00 00 4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1.438.289.300 6)PD No 5/2012 7) Perwal No 20/2012 03.05 03.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 53.417.446.008 03.05 03.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.791.324.510 03.05 03.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 7.791.324.510 03.05 03.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 45.626.121.498 03.05 03.05.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.120.734.938 03.05 03.05.01001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 819.944.000 03.05 03.05.01001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.05 03.05.01001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 819.944.000 03.05 03.05.01001 018 5 2 3 Belanja Modal - 03.05 03.05.01001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 6.300.790.938 03.05 03.05.01001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.05 03.05.01001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.790.938 03.05 03.05.01001 019 5 2 3 Belanja Modal 550.000.000 03.05 03.05.01002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 490.260.000 03.05 03.05.01002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 490.260.000 Operasional 03.05 03.05.01002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.05 03.05.01002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 490.260.000 03.05 03.05.01002 024 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 87 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.05 03.05.01006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17.024.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 03.05 03.05.01006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 17.024.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 03.05 03.05.01006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.05 03.05.01006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.024.000 03.05 03.05.01006 005 5 2 3 Belanja Modal - 03.05 03.05.01098 Program Pembinaan Perindustrian 2.779.132.880 03.05 03.05.01098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 758.685.000 03.05 03.05.01098 001 5 2 1 Belanja Pegawai 27.225.000 03.05 03.05.01098 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 731.460.000 03.05 03.05.01098 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.05 03.05.01098 002 Pembinaan Sarana Produksi 2.020.447.880 03.05 03.05.01098 002 5 2 1 Belanja Pegawai 15.150.000 03.05 03.05.01098 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.857.797.880 03.05 03.05.01098 002 5 2 3 Belanja Modal 147.500.000 03.05 03.05.01099 Program Pengembangan Industri Logam 2.502.078.080 03.05 03.05.01099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam 519.432.800 03.05 03.05.01099 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.05 03.05.01099 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 402.532.800 03.05 03.05.01099 001 5 2 3 Belanja Modal 116.900.000 03.05 03.05.01099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam 1.982.645.280 03.05 03.05.01099 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.05 03.05.01099 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.861.869.440 03.05 03.05.01099 002 5 2 3 Belanja Modal 120.775.840 03.04 03.05.01094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 6.084.912.032 03.04 03.05.01094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 3.856.455.000 03.04 03.05.01094 001 5 2 1 Belanja Pegawai 127.825.000 03.04 03.05.01094 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.728.630.000 03.04 03.05.01094 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan 634.186.336 Industri 03.04 03.05.01094 002 5 2 1 Belanja Pegawai 30.675.000 03.04 03.05.01094 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 513.511.336 03.04 03.05.01094 002 5 2 3 Belanja Modal 90.000.000 03.04 03.05.01094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal 1.594.270.696 03.04 03.05.01094 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01094 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 405.270.696 03.04 03.05.01094 003 5 2 3 Belanja Modal 1.189.000.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 88 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.04 03.05.01095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan 14.153.542.200 Keamanan dan Ketertiban Pasar 03.04 03.05.01095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar 5.773.986.100 03.04 03.05.01095 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01095 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.758.586.100 03.04 03.05.01095 001 5 2 3 Belanja Modal 15.400.000 03.04 03.05.01095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar 3.336.905.100 03.04 03.05.01095 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01095 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.336.905.100 03.04 03.05.01095 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta 5.042.651.000 03.04 03.05.01095 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01095 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.491.900.566 03.04 03.05.01095 003 5 2 3 Belanja Modal 3.550.750.434 03.04 03.05.01096 Program Penataan, Pengembangan dan 6.494.558.368 Pendapatan Pasar 03.04 03.05.01096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar 236.460.000 03.04 03.05.01096 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01096 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.460.000 03.04 03.05.01096 001 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01096 002 Penataan Lahan dan Pedagang 951.410.000 03.04 03.05.01096 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01096 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 951.410.000 03.04 03.05.01096 002 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 1.146.346.200 Pasar Wilayah I 03.04 03.05.01096 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01096 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.146.346.200 03.04 03.05.01096 003 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan 943.691.200 Pasar Wilayah II 03.04 03.05.01096 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01096 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 943.691.200 03.04 03.05.01096 004 5 2 3 Belanja Modal - 03.04 03.05.01096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan 1.594.072.968 Tanaman Hias Yogyakarta 03.04 03.05.01096 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 03.04 03.05.01096 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 889.272.968 03.04 03.05.01096 005 5 2 3 Belanja Modal 704.800.000 03.04 03.05.01096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 1.622.578.000 03.04 03.05.01096 006 5 2 1 Belanja Pegawai 34.800.000 03.04 03.05.01096 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.587.778.000 03.04 03.05.01096 006 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 89 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 03.04 03.05.01097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 5.983.879.000 03.04 03.05.01097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.983.879.000 03.04 03.05.01097 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.134.775.525 03.04 03.05.01097 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.819.589.875 03.04 03.05.01097 001 5 2 3 Belanja Modal 2.029.513.600 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 22.442.983.723 JUMLAH BELANJA DAERAH : 53.417.446.008 SURPLUS/(DEFISIT) : (30.974.462.285) Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13) 3) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar. 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam Kota Yogyakarta 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun Masehi 2017 di Kota Yogyakarta. 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 7) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 04.01.01 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Halaman 90 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.01 04.01.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.01 04.01.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 10.311.898.000 04.01 04.01.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.575.428.000 04.01 04.01.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.575.428.000 04.01 04.01.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 6.736.470.000 04.01 04.01.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.238.019.000 04.01 04.01.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 427.500.000 04.01 04.01.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 427.500.000 04.01 04.01.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 810.519.000 04.01 04.01.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 615.519.000 04.01 04.01.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 195.000.000 04.01 04.01.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 572.220.000 04.01 04.01.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 360.000.000 04.01 04.01.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 04.01 04.01.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 350.000.000 04.01 04.01.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 212.220.000 Operasional 04.01 04.01.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 212.220.000 04.01 04.01.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 15.280.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.01 04.01.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 15.280.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 04.01 04.01.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.280.000 04.01 04.01.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 423.892.000 04.01 04.01.01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan 106.528.000 Perdagangan 04.01 04.01.01 100 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 100 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 106.528.000 04.01 04.01.01 100 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan 177.973.000 Kebudayaan 04.01 04.01.01 100 002 5 2 1 Belanja Pegawai 12.150.000 04.01 04.01.01 100 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 165.823.000 04.01 04.01.01 100 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 91 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.01 04.01.01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan 139.391.000 Keuangan Daerah 04.01 04.01.01 100 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 100 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 139.391.000 04.01 04.01.01 100 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 637.411.000 04.01 04.01.01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan 94.829.000 Kominfo 04.01 04.01.01 101 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6.075.000 04.01 04.01.01 101 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 88.754.000 04.01 04.01.01 101 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum 370.316.000 dan Permukiman 04.01 04.01.01 101 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 101 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 370.316.000 04.01 04.01.01 101 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan 172.266.000 dan Lingkungan Hidup 04.01 04.01.01 101 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 101 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 172.266.000 04.01 04.01.01 101 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 760.827.000 04.01 04.01.01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan 53.643.000 04.01 04.01.01 102 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 102 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 53.643.000 04.01 04.01.01 102 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 599.256.000 04.01 04.01.01 102 002 5 2 1 Belanja Pegawai 61.750.000 04.01 04.01.01 102 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 437.506.000 04.01 04.01.01 102 002 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000 04.01 04.01.01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur 107.928.000 04.01 04.01.01 102 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 102 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 107.928.000 04.01 04.01.01 102 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 822.904.000 Daerah 04.01 04.01.01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 381.385.000 04.01 04.01.01 103 001 5 2 1 Belanja Pegawai 3.150.000 04.01 04.01.01 103 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 378.235.000 04.01 04.01.01 103 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.01 04.01.01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 295.282.000 04.01 04.01.01 103 002 5 2 1 Belanja Pegawai 73.000.000 04.01 04.01.01 103 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.282.000 04.01 04.01.01 103 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 92 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.01 04.01.01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 146.237.000 04.01 04.01.01 103 003 5 2 1 Belanja Pegawai 8.775.000 04.01 04.01.01 103 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 137.462.000 04.01 04.01.01 103 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.02 04.01.01 104 Program Penelitian dan Pengembangan 2.265.917.000 04.02 04.01.01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 1.148.674.000 04.02 04.01.01 104 001 5 2 1 Belanja Pegawai 239.250.000 04.02 04.01.01 104 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 159.424.000 04.02 04.01.01 104 001 5 2 3 Belanja Modal 750.000.000 04.01 04.01.01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan 496.307.000 Isu Strategis 04.01 04.01.01 104 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.01 04.01.01 104 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 96.307.000 04.01 04.01.01 104 002 5 2 3 Belanja Modal 400.000.000 04.01 04.01.01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 620.936.000 04.01 04.01.01 104 003 5 2 1 Belanja Pegawai 20.900.000 04.01 04.01.01 104 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 325.336.000 04.01 04.01.01 104 003 5 2 3 Belanja Modal 274.700.000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 10.311.898.000 SURPLUS/(DEFISIT) : (10.311.898.000) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04 - ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.03 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 04.03.01 - SEKRETARIAT DAERAH Halaman 93 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.03 04.03.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 35.564.094.725 04.03 04.03.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.620.731.000 04.03 04.03.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 11.620.731.000 04.03 04.03.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 23.943.363.725 04.03 04.03.01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN 3.247.218.000 KESEJAHTERAAN RAKYAT 04.03 04.03.01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 663.258.000 04.03 04.03.01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 307.102.000 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 307.102.000 04.03 04.03.01A 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 356.156.000 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.656.000 04.03 04.03.01A 001 019 5 2 3 Belanja Modal 119.500.000 04.03 04.03.01A 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.267.000 04.03 04.03.01A 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 58.267.000 Operasional 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 58.267.000 04.03 04.03.01A 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7.253.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 7.253.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.253.000 04.03 04.03.01A 006 005 5 2 3 Belanja Modal 04.03 04.03.01A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan 2.518.440.000 Tata Pemerintahan 04.03 04.03.01A 105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 988.906.000 04.03 04.03.01A 105 001 5 2 1 Belanja Pegawai 17.100.000 04.03 04.03.01A 105 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 590.206.000 04.03 04.03.01A 105 001 5 2 3 Belanja Modal 381.600.000 04.03 04.03.01A 105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Bina Administrasi 857.665.000 Kecamatan 04.03 04.03.01A 105 002 5 2 1 Belanja Pegawai 18.325.000 04.03 04.03.01A 105 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 839.340.000 04.03 04.03.01A 105 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 94 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01A 105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat 671.869.000 04.03 04.03.01A 105 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01A 105 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 671.869.000 04.03 04.03.01A 105 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B BAGIAN HUKUM 2.969.114.954 04.03 04.03.01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 590.971.770 04.03 04.03.01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 334.494.000 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 334.494.000 04.03 04.03.01B 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 256.477.770 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 242.777.770 04.03 04.03.01B 001 019 5 2 3 Belanja Modal 13.700.000 04.03 04.03.01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 128.820.000 04.03 04.03.01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 80.000.000 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01B 002 022 5 2 3 Belanja Modal 80.000.000 04.03 04.03.01B 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 48.820.000 Operasional 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.820.000 04.03 04.03.01B 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 17.025.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 17.025.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 17.025.000 04.03 04.03.01B 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2.232.298.184 dan Pelayanan Hukum 04.03 04.03.01B 106 001 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 979.870.000 04.03 04.03.01B 106 001 5 2 1 Belanja Pegawai 47.300.000 04.03 04.03.01B 106 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 932.570.000 04.03 04.03.01B 106 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 106 002 Layanan Bantuan Hukum 743.979.000 04.03 04.03.01B 106 002 5 2 1 Belanja Pegawai 353.675.000 04.03 04.03.01B 106 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 390.304.000 04.03 04.03.01B 106 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01B 106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 508.449.184 04.03 04.03.01B 106 003 5 2 1 Belanja Pegawai 67.575.000 04.03 04.03.01B 106 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 440.874.184 04.03 04.03.01B 106 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 95 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01C BAGIAN PROTOKOL 5.163.118.000 04.03 04.03.01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.227.063.000 04.03 04.03.01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 945.600.000 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 945.600.000 04.03 04.03.01C 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 1.281.463.000 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.167.013.000 04.03 04.03.01C 001 019 5 2 3 Belanja Modal 114.450.000 04.03 04.03.01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 687.915.000 04.03 04.03.01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 240.165.000 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 04.03 04.03.01C 002 022 5 2 3 Belanja Modal 225.165.000 04.03 04.03.01C 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 447.750.000 Operasional 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 447.750.000 04.03 04.03.01C 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 6.400.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 6.400.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 04.03 04.03.01C 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Sekda, 2.241.740.000 Asisten,Staf Ahli dan Keprotokolan Pemerintahan Daerah 04.03 04.03.01C 107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil 553.842.000 Walikota 04.03 04.03.01C 107 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 107 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 553.842.000 04.03 04.03.01C 107 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah 1.531.399.000 Kota Yogyakarta 04.03 04.03.01C 107 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 107 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.531.399.000 04.03 04.03.01C 107 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01C 107 003 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten 156.499.000 dan Staf Ahli 04.03 04.03.01C 107 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01C 107 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 156.499.000 04.03 04.03.01C 107 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 96 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01D BAGIAN UMUM 4.830.088.184 04.03 04.03.01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 431.170.748 04.03 04.03.01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 9.581.000 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.581.000 04.03 04.03.01D 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 421.589.748 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 409.089.748 04.03 04.03.01D 001 019 5 2 3 Belanja Modal 12.500.000 04.03 04.03.01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227.161.000 04.03 04.03.01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 100.000.000 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01D 002 022 5 2 3 Belanja Modal 100.000.000 04.03 04.03.01D 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 127.161.000 Operasional 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 127.161.000 04.03 04.03.01D 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.740.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 1.740.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.740.000 04.03 04.03.01D 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01D 108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, 4.170.016.436 Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 04.03 04.03.01D 108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan 3.482.230.056 04.03 04.03.01D 108 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 108 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.413.664.916 04.03 04.03.01D 108 001 5 2 3 Belanja Modal 1.068.565.140 04.03 04.03.01D 108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah 557.092.060 04.03 04.03.01D 108 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 108 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 557.092.060 04.03 04.03.01D 108 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01D 108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah 130.694.320 Kota Yogyakarta 04.03 04.03.01D 108 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01D 108 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 130.694.320 04.03 04.03.01D 108 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 97 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN 2.353.637.034 PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KERJASAMA 04.03 04.03.01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 663.396.994 04.03 04.03.01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 286.378.000 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286.378.000 04.03 04.03.01E 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 377.018.994 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 330.618.994 04.03 04.03.01E 001 019 5 2 3 Belanja Modal 46.400.000 04.03 04.03.01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 230.859.000 04.03 04.03.01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 165.000.000 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 04.03 04.03.01E 002 022 5 2 3 Belanja Modal 150.000.000 04.03 04.03.01E 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 65.859.000 Operasional 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 65.859.000 04.03 04.03.01E 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 1.914.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 1.914.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 1.914.000 04.03 04.03.01E 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E 109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 1.457.467.040 Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 04.03 04.03.01E 109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PA 346.176.040 04.03 04.03.01E 109 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 109 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 66.176.040 04.03 04.03.01E 109 001 5 2 3 Belanja Modal 280.000.000 04.03 04.03.01E 109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD 331.625.000 04.03 04.03.01E 109 002 5 2 1 Belanja Pegawai 33.400.000 04.03 04.03.01E 109 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298.225.000 04.03 04.03.01E 109 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01E 109 003 Kerjasama Daerah 779.666.000 04.03 04.03.01E 109 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01E 109 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 498.924.000 04.03 04.03.01E 109 003 5 2 3 Belanja Modal 280.742.000 KODE REKENING URAIAN Halaman 98 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN 1.127.415.468 PEMBANGUNAN 04.03 04.03.01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200.543.000 04.03 04.03.01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 48.464.000 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.464.000 04.03 04.03.01F 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 152.079.000 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 142.979.000 04.03 04.03.01F 001 019 5 2 3 Belanja Modal 9.100.000 04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206.231.000 04.03 04.03.01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 143.325.000 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01F 002 022 5 2 3 Belanja Modal 143.325.000 04.03 04.03.01F 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 62.906.000 Operasional 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 62.906.000 04.03 04.03.01F 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 9.500.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 9.500.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000 04.03 04.03.01F 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 711.141.468 04.03 04.03.01F 110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda 51.044.000 04.03 04.03.01F 110 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01F 110 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.044.000 04.03 04.03.01F 110 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 322.080.000 04.03 04.03.01F 110 002 5 2 1 Belanja Pegawai 88.000.000 04.03 04.03.01F 110 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 234.080.000 04.03 04.03.01F 110 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01F 110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 338.017.468 04.03 04.03.01F 110 003 5 2 1 Belanja Pegawai 40.000.000 04.03 04.03.01F 110 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 298.017.468 04.03 04.03.01F 110 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 99 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.03 04.03.01G BAGIAN ORGANISASI 2.436.411.525 04.03 04.03.01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 617.795.025 04.03 04.03.01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 293.940.000 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 293.940.000 04.03 04.03.01G 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 323.855.025 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 322.208.325 04.03 04.03.01G 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1.646.700 04.03 04.03.01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 78.720.000 04.03 04.03.01G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 30.000.000 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.03 04.03.01G 002 022 5 2 3 Belanja Modal 30.000.000 04.03 04.03.01G 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 48.720.000 Operasional 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 48.720.000 04.03 04.03.01G 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 4.296.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan 4.296.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.296.000 04.03 04.03.01G 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan 1.735.600.500 Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah 04.03 04.03.01G 111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan 400.785.000 Aparatur 04.03 04.03.01G 111 001 5 2 1 Belanja Pegawai 82.500.000 04.03 04.03.01G 111 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 318.285.000 04.03 04.03.01G 111 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 111 002 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan 287.475.000 Akuntabilitas 04.03 04.03.01G 111 002 5 2 1 Belanja Pegawai 47.500.000 04.03 04.03.01G 111 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239.975.000 04.03 04.03.01G 111 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01G 111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan 345.407.000 Reformasi Birokrasi 04.03 04.03.01G 111 003 5 2 1 Belanja Pegawai 123.000.000 04.03 04.03.01G 111 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 222.407.000 04.03 04.03.01G 111 003 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 100 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 05.01 04.03.01G 111 004 5 2 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta 357.704.500 05.01 04.03.01G 111 004 5 2 1 Belanja Pegawai 151.800.000 05.01 04.03.01G 111 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205.904.500 05.01 04.03.01G 111 004 5 2 3 Belanja Modal - 05.01 04.03.01G 111 005 5 2 Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren 222.249.000 dan Kelurahan 05.01 04.03.01G 111 005 5 2 1 Belanja Pegawai 121.800.000 05.01 04.03.01G 111 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 100.449.000 05.01 04.03.01G 111 005 5 2 3 Belanja Modal - 05.01 04.03.01G 111 006 5 2 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta 121.980.000 05.01 04.03.01G 111 006 5 2 1 Belanja Pegawai 37.950.000 05.01 04.03.01G 111 006 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 84.030.000 05.01 04.03.01G 111 006 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 1.816.360.560 04.03 04.03.01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 880.122.560 04.03 04.03.01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 272.799.000 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 272.799.000 04.03 04.03.01H 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 607.323.560 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 503.323.560 04.03 04.03.01H 001 019 5 2 3 Belanja Modal 104.000.000 04.03 04.03.01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206.755.000 04.03 04.03.01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 151.950.000 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 04.03 04.03.01H 002 022 5 2 3 Belanja Modal 136.950.000 04.03 04.03.01H 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 54.805.000 Operasional 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 54.805.000 04.03 04.03.01H 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.03 04.03.01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 9.285.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04.03 04.03.01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian 9.285.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.285.000 04.03 04.03.01H 006 005 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 101 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 02.10 04.03.01H 112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 720.198.000 02.10 04.03.01H 112 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 210.442.000 02.10 04.03.01H 112 001 5 2 1 Belanja Pegawai 5.225.000 02.10 04.03.01H 112 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 205.217.000 02.10 04.03.01H 112 001 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 04.03.01H 112 002 Pelaksanaanl Pengadaan Barang/Jasa 235.799.000 02.10 04.03.01H 112 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5.775.000 02.10 04.03.01H 112 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 230.024.000 02.10 04.03.01H 112 002 5 2 3 Belanja Modal - 02.10 04.03.01H 112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan 273.957.000 Pengadaan Barang/Jasa 02.10 04.03.01H 112 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5.775.000 02.10 04.03.01H 112 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 268.182.000 02.10 04.03.01H 112 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 35.564.094.725 SURPLUS/(DEFISIT) : (35.564.094.725) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.04 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 04.04.01 - SEKRETARIAT DPRD Halaman 102 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.04 04.04.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.04 04.04.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 68.372.616.585 04.04 04.04.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.498.228.400 04.04 04.04.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai (DAU) 23.498.228.400 04.04 04.04.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 44.874.388.185 04.04 04.04.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.416.168.905 04.04 04.04.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 827.910.000 04.04 04.04.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 827.910.000 04.04 04.04.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 4.588.258.905 04.04 04.04.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 3.228.826.905 04.04 04.04.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1.359.432.000 04.04 04.04.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.560.889.380 04.04 04.04.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 1.809.000.000 04.04 04.04.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 359.000.000 04.04 04.04.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 1.450.000.000 04.04 04.04.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 751.889.380 Operasional 04.04 04.04.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 751.889.380 04.04 04.04.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 21.002.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.04 04.04.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 21.002.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 04.04 04.04.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.002.000 04.04 04.04.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 14.952.012.900 04.04 04.04.01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan 906.291.400 04.04 04.04.01 113 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 113 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 895.041.400 04.04 04.04.01 113 001 5 2 3 Belanja Modal 11.250.000 04.04 04.04.01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan 9.420.450.000 DPRD/Peraturan DPRD 04.04 04.04.01 113 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3.000.000 04.04 04.04.01 113 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.417.450.000 04.04 04.04.01 113 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 103 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.04 04.04.01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 4.625.271.500 04.04 04.04.01 113 003 5 2 1 Belanja Pegawai 5.200.000 04.04 04.04.01 113 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.620.071.500 04.04 04.04.01 113 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan 21.924.315.000 04.04 04.04.01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran 2.763.000.000 04.04 04.04.01 114 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 114 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.763.000.000 04.04 04.04.01 114 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD 14.103.200.000 04.04 04.04.01 114 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 114 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 14.103.200.000 04.04 04.04.01 114 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.04 04.04.01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi 5.058.115.000 Masyarakat 04.04 04.04.01 114 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.04 04.04.01 114 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.058.115.000 04.04 04.04.01 114 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 68.372.616.585 SURPLUS/(DEFISIT) : (68.372.616.585) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.05 - INSPEKTORAT ORGANISASI : 04.05.01 - INSPEKTORAT DAERAH Halaman 104 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.05 04.05.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.05 04.05.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 6.416.946.528 04.05 04.05.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.929.817.000 04.05 04.05.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 3.929.817.000 04.05 04.05.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 2.487.129.528 04.05 04.05.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.562.173.436 04.05 04.05.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 817.824.000 04.05 04.05.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 817.824.000 04.05 04.05.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 744.349.436 04.05 04.05.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 470.365.274 04.05 04.05.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 273.984.162 04.05 04.05.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 202.375.308 04.05 04.05.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 67.500.000 04.05 04.05.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 34.500.000 04.05 04.05.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 33.000.000 04.05 04.05.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 134.875.308 Operasional 04.05 04.05.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 134.875.308 04.05 04.05.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 7.624.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04.05 04.05.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan 7.624.000 Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 04.05 04.05.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.624.000 04.05 04.05.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 426.723.000 Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 04.05 04.05.01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 46.223.000 04.05 04.05.01 115 001 5 2 1 Belanja Pegawai 1.700.000 04.05 04.05.01 115 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.523.000 04.05 04.05.01 115 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 380.500.000 04.05 04.05.01 115 002 5 2 1 Belanja Pegawai 138.500.000 04.05 04.05.01 115 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 242.000.000 04.05 04.05.01 115 002 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 105 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.05 04.05.01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 58.496.000 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 04.05 04.05.01 116 001 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 36.866.000 04.05 04.05.01 116 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 116 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 36.866.000 04.05 04.05.01 116 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan 21.630.000 Pelaporan Keuangan 04.05 04.05.01 116 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 116 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 21.630.000 04.05 04.05.01 116 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 55.854.000 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 04.05 04.05.01 117 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik 51.768.000 04.05 04.05.01 117 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 117 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 51.768.000 04.05 04.05.01 117 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa 4.086.000 04.05 04.05.01 117 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 117 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 4.086.000 04.05 04.05.01 117 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 71.014.000 Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya 04.05 04.05.01 118 001 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi 44.803.000 Budaya 04.05 04.05.01 118 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 118 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 44.803.000 04.05 04.05.01 118 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja 26.211.000 04.05 04.05.01 118 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.05 04.05.01 118 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 26.211.000 04.05 04.05.01 118 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.05 04.05.01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 102.869.784 04.05 04.05.01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 102.869.784 04.05 04.05.01 128 001 5 2 1 Belanja Pegawai 7.600.000 04.05 04.05.01 128 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 95.269.784 04.05 04.05.01 128 001 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 6.416.946.528 SURPLUS/(DEFISIT) : (6.416.946.528) KODE REKENING URAIAN URUSAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN MACAM URUSAN : 04.06 - KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 04.06.01 - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Halaman 106 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.06 04.06.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH - 04.06 04.06.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 183.228.493.170 04.06 04.06.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 168.179.522.600 04.06 04.06.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 168.179.522.600 04.06 04.06.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 15.048.970.570 04.06 04.06.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.715.306.170 04.06 04.06.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 368.542.000 04.06 04.06.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 368.542.000 04.06 04.06.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 2.346.764.170 04.06 04.06.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 887.341.670 04.06 04.06.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 1.459.422.500 04.06 04.06.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 295.950.000 04.06 04.06.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 150.000.000 04.06 04.06.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa - 04.06 04.06.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 150.000.000 04.06 04.06.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 145.950.000 Operasional 04.06 04.06.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 145.950.000 04.06 04.06.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 5.036.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04.06 04.06.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 5.036.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 04.06 04.06.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.000 04.06 04.06.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 1.803.909.000 04.06 04.06.01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 973.793.000 04.06 04.06.01 119 001 5 2 1 Belanja Pegawai 162.505.000 04.06 04.06.01 119 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 811.288.000 04.06 04.06.01 119 001 5 2 3 Belanja Modal - KODE REKENING URAIAN Halaman 107 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.06 04.06.01 119 002 Pengembangan Karier ASN 551.960.000 04.06 04.06.01 119 002 5 2 1 Belanja Pegawai 315.600.000 04.06 04.06.01 119 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 236.360.000 04.06 04.06.01 119 002 5 2 3 Belanja Modal 04.06 04.06.01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 45.024.000 04.06 04.06.01 119 003 5 2 1 Belanja Pegawai 12.450.000 04.06 04.06.01 119 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 32.574.000 04.06 04.06.01 119 003 5 2 3 Belanja Modal 04.06 04.06.01 119 004 Pengelolaan Penilaian Kompetensi 233.132.000 04.06 04.06.01 119 004 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 119 004 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 233.132.000 04.06 04.06.01 119 004 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 729.521.000 04.06 04.06.01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 148.885.000 04.06 04.06.01 120 001 5 2 1 Belanja Pegawai 54.475.000 04.06 04.06.01 120 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 94.410.000 04.06 04.06.01 120 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 248.754.000 04.06 04.06.01 120 002 5 2 1 Belanja Pegawai 54.650.000 04.06 04.06.01 120 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 194.104.000 04.06 04.06.01 120 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 331.882.000 04.06 04.06.01 120 003 5 2 1 Belanja Pegawai 152.125.000 04.06 04.06.01 120 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 179.757.000 04.06 04.06.01 120 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 9.499.248.400 04.06 04.06.01 121 001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN 120.432.400 04.06 04.06.01 121 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 121 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 120.432.400 04.06 04.06.01 121 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 9.105.296.000 04.06 04.06.01 121 002 5 2 1 Belanja Pegawai 13.750.000 04.06 04.06.01 121 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 9.091.546.000 04.06 04.06.01 121 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.06 04.06.01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat 273.520.000 04.06 04.06.01 121 003 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.06 04.06.01 121 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 273.520.000 04.06 04.06.01 121 003 5 2 3 Belanja Modal - JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 0 JUMLAH BELANJA DAERAH : 183.228.493.170 SURPLUS/(DEFISIT) : (183.228.493.170) KODE REKENING URAIAN : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN : 04.07.01 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Halaman 108 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 503.020.695.395 04.07 04.07.01 00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 503.020.695.395 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 451.106.500.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 Pajak Hotel 165.000.000.000 1) - PD No 1/2011 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 33.500.000.000 2) - PD No 5/2018 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 38.000.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 46.000.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 22.000.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 10.000.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 3.000.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1.800.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10.000.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 700.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 Pajak Restoran 55.600.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 01 Restoran 55.550.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 02 03 Katering 50.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 Pajak Hiburan 13.000.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 01 Tontonan Film 4.800.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian non Tradisional Musik/Tari dan/atau Bus 180.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 05 Pameran 4.066.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 07 Karaoke 450.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1.100.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 12 Panti PijatMassage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1.100.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran/Fitnes Centre 1.200.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 Pajak Reklame 7.800.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 6.973.950.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 03 Reklame Kain 550.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Stiker 50.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 08 Reklame Udara 5.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan 52.000.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 52.000.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 Pajak Parkir 4.000.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 4.000.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2.700.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2.700.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000 3)PD No 2/2011 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000 4)PD No 8/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000 URUSAN MACAM URUSAN KODE REKENING ORGANISASI URAIAN Halaman 109 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35.001.411.395 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 650.181.350 5)PD No 14/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 02 PD. BPR Bank Jogja 12.039.603.782 6)PD No 5/2015 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 03 PT, Bank Pembangunan Daerah DIY 22.237.000.000 7)PD DIY No 1/2016 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 64.594.119 8) Keputusan Gubernur No 71/KEP/2017 04.07 04.07.01 00 00 4 1 3 01 05 PD. Jogjatama Visesha 10.032.144 9) Perwal No 68/2012 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 16.912.784.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 298.800.000 10)Permendagri 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22.000.000 No 19/2016 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65.500.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Empat 111.300.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 Jasa Giro 1.600.000.000 11)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1.600.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 14.500.000.000 11)PP No 39/2007 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 403.984.000 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 174.984.000 12)Perwal No 31/2006 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 4.000.000 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225.000.000 13)Perwal No 47/2010 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 Jaminan Bongkar 110.000.000 43)PD No 2/2015 04.07 04.07.01 00 00 4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan 110.000.000 15)Perwal Reklame No 20/2012 URAIAN KODE REKENING Halaman 110 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 44.527.669.731 04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.984.906.875 04.07 04.07.01 00 00 5 1 1 Belanja Pegawai 27.984.906.875 04.07 04.07.01 00 00 BELANJA LANGSUNG 16.542.762.856 04.07 04.07.01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.178.495.796 04.07 04.07.01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi 245.700.000 04.07 04.07.01 001 018 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 001 018 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 245.700.000 04.07 04.07.01 001 018 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 6.932.795.796 04.07 04.07.01 001 019 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 001 019 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 6.894.695.796 04.07 04.07.01 001 019 5 2 3 Belanja Modal 38.100.000 04.07 04.07.01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 438.638.280 Aparatur 04.07 04.07.01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor 199.000.000 04.07 04.07.01 002 022 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 002 022 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 04.07 04.07.01 002 022 5 2 3 Belanja Modal 197.000.000 04.07 04.07.01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 239.638.280 Operasional 04.07 04.07.01 002 024 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 002 024 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 239.638.280 04.07 04.07.01 002 024 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 12.357.000 Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 04.07 04.07.01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, 12.357.000 dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 04.07 04.07.01 006 005 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 006 005 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 12.357.000 04.07 04.07.01 006 005 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 151.915.780 04.07 04.07.01 122 001 Perencanaan Anggaran 122.865.780 04.07 04.07.01 122 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6.175.000 04.07 04.07.01 122 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 116.690.780 04.07 04.07.01 122 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 122 002 Pengendalian Anggaran 29.050.000 04.07 04.07.01 122 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 122 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 29.050.000 04.07 04.07.01 122 002 5 2 3 Belanja Modal 04.07 04.07.01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan 123.250.558 Pengelolaan Dana Transfer 04.07 04.07.01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 60.754.000 04.07 04.07.01 123 001 5 2 1 Belanja Pegawai 10.700.000 04.07 04.07.01 123 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 50.054.000 04.07 04.07.01 123 001 5 2 3 Belanja Modal - URAIAN KODE REKENING Halaman 111 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 62.496.558 04.07 04.07.01 123 002 5 2 1 Belanja Pegawai 5.225.000 04.07 04.07.01 123 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 57.271.558 04.07 04.07.01 123 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan 430.088.000 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 04.07 04.07.01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 322.090.000 04.07 04.07.01 124 001 5 2 1 Belanja Pegawai 35.700.000 04.07 04.07.01 124 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 286.390.000 04.07 04.07.01 124 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola 107.998.000 Pengelolaan Keuangan BLUD 04.07 04.07.01 124 002 5 2 1 Belanja Pegawai 34.650.000 04.07 04.07.01 124 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 73.348.000 04.07 04.07.01 124 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan 927.737.878 Pajak Daerah 04.07 04.07.01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 469.507.448 04.07 04.07.01 125 001 5 2 1 Belanja Pegawai 12.825.000 04.07 04.07.01 125 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 456.682.448 04.07 04.07.01 125 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 174.824.780 04.07 04.07.01 125 002 5 2 1 Belanja Pegawai 55.000.000 04.07 04.07.01 125 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 119.824.780 04.07 04.07.01 125 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 283.405.650 04.07 04.07.01 125 003 5 2 1 Belanja Pegawai 190.000.000 04.07 04.07.01 125 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 93.405.650 04.07 04.07.01 125 003 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 3.425.601.030 04.07 04.07.01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan 691.429.780 Pajak Daerah 04.07 04.07.01 126 001 5 2 1 Belanja Pegawai 516.350.000 04.07 04.07.01 126 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 175.079.780 04.07 04.07.01 126 001 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah 2.734.171.250 04.07 04.07.01 126 002 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 126 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.734.171.250 04.07 04.07.01 126 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan 3.854.678.534 Inventarisasi Aset 04.07 04.07.01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset 629.725.200 04.07 04.07.01 127 001 5 2 1 Belanja Pegawai - 04.07 04.07.01 127 001 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 629.725.200 04.07 04.07.01 127 001 5 2 3 Belanja Modal - URAIAN KODE REKENING Halaman 112 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2.811.111.554 04.07 04.07.01 127 002 5 2 1 Belanja Pegawai 2.925.000 04.07 04.07.01 127 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 2.808.186.554 04.07 04.07.01 127 002 5 2 3 Belanja Modal - 04.07 04.07.01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 413.841.780 04.07 04.07.01 127 003 5 2 1 Belanja Pegawai 10.775.000 04.07 04.07.01 127 003 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 211.624.780 04.07 04.07.01 127 003 5 2 3 Belanja Modal 191.442.000 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH : 503.020.695.395 JUMLAH BELANJA DAERAH : 44.527.669.731 SURPLUS/DEFISIT : 458.493.025.664 URAIAN KODE REKENING : 04. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : 04.07 - KEUANGAN : 04.07.01 - SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Halaman 113 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 PENDAPATAN PPKD 1.213.646.639.370 04.07 04.07.01 00 00 4 2 DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 41.712.972.475 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak 40.213.190.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 03 Bagi Hasil Dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 35.584.989.000 Informasi resmi Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan PPh Pasal 21 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 01 05 Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4.628.201.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.499.782.475 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4.002.000 Informasi resmi 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 502.790.000 Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 984.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 992.006.475 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000 Informasi resmi 04.07 04.07.01 00 00 4 2 2 01 01 Dana Alokasi Umum 701.377.143.000 Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 Dana Alokasi Khusus 165.689.591.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 57.397.125.000 Informasi resmi 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 17.073.162.000 Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 1.132.185.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 940.400.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 6.513.911.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 2.556.255.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 8.020.134.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 1.258.278.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 1.529.631.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 19 Sanitasi 346.916.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 20 Jalan 7.744.978.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 21 Pasar 4.300.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 01 22 Pariwisata 5.981.275.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 108.292.466.000 Informasi resmi 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11.845.200.000 Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 77.711.068.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 9.599.194.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit - 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 1.016.240.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 291.464.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 2.086.468.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1.501.990.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 2.523.000.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 564.662.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 961.404.000 04.07 04.07.01 00 00 4 2 3 02 13 Pengawasan Obat dan Makanan 191.776.000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895 04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 Pendapatan Hibah 27.057.600.000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 27.057.600.000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 2 Dana Darurat - KODE REKENING URAIAN URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN ORGANISASI Halaman 114 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 117.026.683.895 Daerah Lainnya 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 117.026.683.895 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43.401.358.560 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24.047.766.000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29.917.544.115 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10.620.000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19.649.395.220 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.136.508.000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 92.136.508.000 Informasi resmi 04.07 04.07.01 00 00 4 3 4 01 04 Dana Insentif Daerah 92.136.508.000 Kementerian Keuangan 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 68.646.141.000 Daerah Lainnya 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000 04.07 04.07.01 00 00 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000 04.07 04.07.01 00 00 5 BELANJA DAERAH 114.675.559.678 04.07 04.07.01 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 114.675.559.678 04.07 04.07.01 00 00 5 1 2 Belanja Bunga - 04.07 04.07.01 00 00 5 1 3 Belanja Subsidi - 04.07 04.07.01 00 00 5 1 4 Belanja Hibah 62.515.172.200 04.07 04.07.01 00 00 5 1 5 Belanja Bantuan Sosial 47.341.295.000 04.07 04.07.01 00 00 5 1 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ 1.319.092.478 Kabupaten/Kota/ dan Pemerintahan Desa, Partai Politik 04.07 04.07.01 00 00 5 1 8 Belanja Tidak Terduga 3.500.000.000 JUMLAH PENDAPATAN PPKD : 1.213.646.639.370 JUMLAH BELANJA PPKD : 114.675.559.678 SURPLUS/DEFISIT : 1.098.971.079.692 Keterangan : 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 1) 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5); 3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2011 Nomor 2) 4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB ( Lembaran Daerah Kota Yk Tahun 2010 Nomor 8) 5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 6) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7) 7) Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 8) Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 9) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunaan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 11) PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Sosial 13) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Untuk Kegiatan Usaha 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. 15) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame. KODE REKENING URAIAN Halaman 1 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 6 PEMBIAYAAN 04.07 04.07.01 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 153.831.015.596 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 153.831.015.596 sebelumnya 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 Pelampauan Penerimaan PAD 31.203.800.499 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 01 Pajak Daerah 21.269.075.000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 02 Retribusi Daerah 1.672.586.786 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 01 04 Lain-Lain PAD Yang Sah 8.262.138.713 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya 108.754.626.941 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 01 Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung 53.120.455.541 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 02 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 8.169.609.230 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 03 Belanja Barang dan Jasa 22.926.508.883 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 04 Belanja Modal 19.213.284.520 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 07 Belanja Hibah 4.287.049.157 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 08 Belanja Bantuan Sosial 626.329.000 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 04 11 Belanja Tidak Terduga 411.390.610 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 Sisa Belanja DAK - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 15 DAK Non Fisik BOP PAUD - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 16 DAK Non Fisik TPG - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 17 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 18 DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 19 DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 20 DAK Non Fisik Jaminan Persalinan - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 21 DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 22 DAK Non Fisik Tamsil - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 23 DAK Non Fisik Adminduk - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 24 DAK Fisik Perdagangan - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 06 25 DAK Fisik KB - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 Sisa Belanja Dana Penyesuaian 5.782.897.501 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 08 02 Dana Penyesuaian Tamsil Guru PNSD 5.782.897.501 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 Sisa Belanja BLUD 8.089.690.655 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 01 Silpa BLUD Taman Pintar 958.796.700 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 02 Silpa BLUD RSUD 4.847.795.389 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 03 Silpa BLUD UPT Pusat Bisnis 24.671.150 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 04 Silpa BLUD UPT 18 Puskesmas 1.434.758.357 04.07 04.07.01 00 00 6 1 1 09 05 Silpa BLUD RS Pratama 823.669.059 04.07 04.07.01 00 00 6 1 2 Pencairan Dana Cadangan - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman - 04.07 04.07.01 00 00 6 1 6 Penerimaan Piutang Daerah - RINGKASAN PEMBIAYAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 KODE REKENING URAIAN Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 04.07 04.07.01 00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 40.480.000.000 04.07 04.07.01 00 00 6 2 1 Pembentukan Dana Cadangan - 04.07 04.07.01 00 00 6 2 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 40.480.000.000 04.07 04.07.01 00 00 6 2 3 Pembayaran Pokok Utang - 04.07 04.07.01 00 00 6 2 4 Pemberian Pinjaman Daerah - Jumlah Pembiayaan Netto 113.351.015.596 04.07 04.07.01 00 00 6 2 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan - (SiLPA) WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING URAIAN ttd LAMPIRAN IV REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Halaman 1 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 112.427.741.617 348.084.131.923 234.493.325.680 695.005.199.220 01 01 URUSAN PENDIDIKAN 48.195.916.554 77.897.199.621 27.954.613.154 154.047.729.329 01 01 01 DINAS PENDIDIKAN 48.195.916.554 77.897.199.621 27.954.613.154 154.047.729.329 01 01 01 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.334.889.312 13.795.580.619 888.106.950 25.018.576.881 01 01 01 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1.308.058.000 - 1.308.058.000 01 01 01 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 10.334.889.312 12.487.522.619 888.106.950 23.710.518.881 01 01 01 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 652.325.000 522.000.000 1.174.325.000 01 01 01 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 350.800.000 522.000.000 872.800.000 01 01 01 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 301.525.000 - 301.525.000 01 01 01 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 178.744.000 - 178.744.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 01 01 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 178.744.000 - 178.744.000 Kinerja Perangkat Daerah 01 01 01 01 01 010 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar 1.577.640.650 16.934.369.786 7.006.284.852 25.518.295.288 01 01 01 01 01 010 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SD 9.620.000 1.461.558.800 - 1.471.178.800 01 01 01 01 01 010 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD - 857.980.488 4.141.748.000 4.999.728.488 01 01 01 01 01 010 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SD - 2.325.788.000 - 2.325.788.000 01 01 01 01 01 010 004 Pengelolaan BOS SD Negeri 1.568.020.650 12.289.042.498 2.864.536.852 16.721.600.000 REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 KODE 1 REKENING JENIS BELANJA Halaman 2 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 01 01 01 01 011 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Menengah 4.891.761.200 21.082.134.840 8.691.485.200 34.665.381.240 Pertama 01 01 01 01 01 011 001 Pembinaan dan Pengembangan Pembelajaran SMP 122.250.000 1.393.546.000 - 1.515.796.000 01 01 01 01 01 011 002 Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP - 419.927.240 2.341.387.000 2.761.314.240 01 01 01 01 01 011 003 Pengelolaan Prestasi Siswa SMP - 2.049.971.000 - 2.049.971.000 01 01 01 01 01 011 004 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 1 347.944.000 1.268.676.000 571.380.000 2.188.000.000 01 01 01 01 01 011 005 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 2 349.150.000 1.199.275.000 409.325.000 1.957.750.000 01 01 01 01 01 011 006 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 3 300.300.000 914.375.000 435.575.000 1.650.250.000 01 01 01 01 01 011 007 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 4 251.250.000 843.475.000 288.025.000 1.382.750.000 01 01 01 01 01 011 008 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 5 396.500.000 1.690.050.000 547.950.000 2.634.500.000 01 01 01 01 01 011 009 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 6 309.017.200 1.222.057.800 406.175.000 1.937.250.000 01 01 01 01 01 011 010 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 7 242.500.000 1.077.450.000 303.100.000 1.623.050.000 01 01 01 01 01 011 011 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 8 470.800.000 1.523.700.000 582.500.000 2.577.000.000 01 01 01 01 01 011 012 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 9 273.200.000 1.020.150.000 378.150.000 1.671.500.000 01 01 01 01 01 011 013 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 10 248.500.000 854.250.000 297.750.000 1.400.500.000 01 01 01 01 01 011 014 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 11 198.250.000 660.517.800 232.482.200 1.091.250.000 01 01 01 01 01 011 015 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 12 249.100.000 758.600.000 361.300.000 1.369.000.000 01 01 01 01 01 011 016 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 13 196.550.000 638.775.000 243.425.000 1.078.750.000 01 01 01 01 01 011 017 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 14 184.250.000 696.025.000 228.975.000 1.109.250.000 REKENING KODE JENIS BELANJA 1 Halaman 3 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 01 01 01 01 011 018 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 15 418.350.000 1.648.089.000 662.811.000 2.729.250.000 01 01 01 01 01 011 019 Pengelolaan Operasional SMP Negeri 16 333.850.000 1.203.225.000 401.175.000 1.938.250.000 01 01 01 01 01 012 Program Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan Non Formal 5.023.020.000 2.995.894.204 1.758.915.152 9.777.829.356 dan PAUD 01 01 01 01 01 012 001 Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan 1.247.745.000 1.357.156.000 1.501.155.152 4.106.056.152 01 01 01 01 01 012 002 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 3.775.275.000 919.123.204 257.760.000 4.952.158.204 01 01 01 01 01 012 003 Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan - 719.615.000 - 719.615.000 01 01 01 01 01 013 Program Pengembangan Pendidikan 26.368.605.392 22.258.151.172 9.087.821.000 57.714.577.564 01 01 01 01 01 013 001 Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan 145.200.000 1.627.845.324 - 1.773.045.324 01 01 01 01 01 013 002 Pengelolaan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 18.037.200.000 147.698.968 - 18.184.898.968 01 01 01 01 01 013 003 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan - 1.237.697.080 220.000.000 1.457.697.080 01 01 01 01 01 013 004 Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah 440.400.000 3.638.173.000 - 4.078.573.000 01 01 01 01 01 013 005 Pengelolaan BOS dan BOSDA (DAK) 5.697.500.000 14.876.115.700 8.546.250.000 29.119.865.700 01 01 01 01 01 013 006 Pengelolaan Pendidikan Inklusi 2.048.305.392 730.621.100 321.571.000 3.100.497.492 01 02 URUSAN KESEHATAN 59.585.484.384 195.038.712.585 35.624.722.831 290.248.919.800 01 02 01 DINAS KESEHATAN 20.725.632.384 128.437.459.785 13.315.273.831 162.478.366.000 01 02 01 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4.804.753.231 72.315.769 4.877.069.000 01 02 01 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 248.625.000 - 248.625.000 01 02 01 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 4.556.128.231 72.315.769 4.628.444.000 1 JENIS BELANJA KODE REKENING Halaman 4 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 379.101.000 50.000.000 429.101.000 01 02 01 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 40.000.000 50.000.000 90.000.000 01 02 01 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 339.101.000 - 339.101.000 01 02 01 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 66.262.000 - 66.262.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 02 01 02 01 006 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 66.262.000 66.262.000 Kinerja Perangkat Daerah 01 02 01 02 01 014 Program Pelayanan Kesehatan Dasar 14.385.532.384 27.496.427.627 2.178.614.989 44.060.575.000 01 02 01 02 01 014 001 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 1 633.896.500 209.293.686 17.936.814 861.127.000 01 02 01 02 01 014 002 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Danurejan 2 296.800.000 208.348.000 78.000.000 583.148.000 01 02 01 02 01 014 003 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gedongtengen 928.224.750 292.948.367 125.432.883 1.346.606.000 01 02 01 02 01 014 004 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 1 817.025.000 432.031.800 60.038.200 1.309.095.000 01 02 01 02 01 014 005 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondokusuman 2 395.586.771 156.588.500 112.376.729 664.552.000 01 02 01 02 01 014 006 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Gondomanan 616.910.050 276.829.950 88.452.000 982.192.000 01 02 01 02 01 014 007 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Jetis 1.447.157.498 903.392.502 114.450.000 2.465.000.000 01 02 01 02 01 014 008 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 1 775.998.422 663.851.578 60.150.000 1.500.000.000 01 02 01 02 01 014 009 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kotagede 2 410.529.395 279.415.605 98.025.000 787.970.000 01 02 01 02 01 014 010 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Kraton 563.933.600 394.227.400 47.650.000 1.005.811.000 01 02 01 02 01 014 011 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mantrijeron 1.176.540.000 820.330.000 229.900.000 2.226.770.000 01 02 01 02 01 014 012 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Mergangsan 1.261.900.000 944.143.000 278.840.000 2.484.883.000 01 02 01 02 01 014 013 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Ngampilan 371.073.130 450.586.870 4.800.000 826.460.000 JENIS BELANJA KODE REKENING 1 Halaman 5 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 014 014 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Pakualaman 384.750.414 268.173.586 34.550.000 687.474.000 01 02 01 02 01 014 015 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Tegalrejo 1.572.000.000 1.030.617.000 218.300.000 2.820.917.000 01 02 01 02 01 014 016 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 1 1.395.778.854 941.907.441 107.620.705 2.445.307.000 01 02 01 02 01 014 017 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Umbulharjo 2 549.460.000 526.315.000 107.540.000 1.183.315.000 01 02 01 02 01 014 018 Upaya Kesehatan Perorangan Puskesmas Wirobrajan 787.968.000 718.967.000 169.260.000 1.676.195.000 01 02 01 02 01 014 019 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 1 - 949.362.000 10.000.000 959.362.000 01 02 01 02 01 014 020 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Danurejan 2 - 1.144.835.000 - 1.144.835.000 01 02 01 02 01 014 021 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gedongtengen - 1.384.766.983 54.052.017 1.438.819.000 01 02 01 02 01 014 022 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 1 - 1.145.006.000 - 1.145.006.000 01 02 01 02 01 014 023 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondokusuman 2 - 941.693.000 - 941.693.000 01 02 01 02 01 014 024 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Gondomanan - 1.106.864.000 - 1.106.864.000 01 02 01 02 01 014 025 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Jetis - 736.245.666 64.987.334 801.233.000 01 02 01 02 01 014 026 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 1 - 781.227.693 15.443.307 796.671.000 01 02 01 02 01 014 027 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kotagede 2 - 730.740.000 - 730.740.000 01 02 01 02 01 014 028 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Kraton - 1.011.237.000 - 1.011.237.000 01 02 01 02 01 014 029 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mantrijeron - 1.746.627.000 45.300.000 1.791.927.000 01 02 01 02 01 014 030 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Mergangsan - 818.618.000 - 818.618.000 01 02 01 02 01 014 031 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Ngampilan - 906.471.000 - 906.471.000 JENIS BELANJA 1 KODE REKENING Halaman 6 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 014 032 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Pakualaman - 678.158.000 - 678.158.000 01 02 01 02 01 014 033 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Tegalrejo - 1.191.833.000 - 1.191.833.000 01 02 01 02 01 014 034 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 1 - 913.515.000 - 913.515.000 01 02 01 02 01 014 035 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Umbulharjo 2 - 970.844.000 - 970.844.000 01 02 01 02 01 014 036 Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas Wirobrajan - 820.417.000 35.510.000 855.927.000 01 02 01 02 01 015 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan 5.908.500.000 20.922.795.987 3.011.531.013 29.842.827.000 01 02 01 02 01 015 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama 5.908.500.000 12.407.022.000 1.495.400.000 19.810.922.000 01 02 01 02 01 015 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Pratama - 8.515.773.987 1.516.131.013 10.031.905.000 01 02 01 02 01 016 Program Upaya Pelayanan Kesehatan 35.075.000 60.706.959.000 6.394.211.000 67.136.245.000 01 02 01 02 01 016 001 Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan (DAK) - 276.246.000 6.232.711.000 6.508.957.000 01 02 01 02 01 016 002 Pelayanan Kesehatan Khusus 15.075.000 331.816.000 - 346.891.000 01 02 01 02 01 016 003 Pengelolaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan - 58.884.392.000 - 58.884.392.000 01 02 01 02 01 016 004 Pengelolaan Operasional Publik Safety Center 119 20.000.000 1.214.505.000 161.500.000 1.396.005.000 01 02 01 02 01 017 Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat 110.350.000 2.821.229.420 426.000.580 3.357.580.000 01 02 01 02 01 017 001 Pembinaan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 2.700.000 622.445.000 - 625.145.000 01 02 01 02 01 017 002 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan 65.950.000 1.256.145.000 - 1.322.095.000 01 02 01 02 01 017 003 Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja 41.700.000 655.370.000 98.000.000 795.070.000 01 02 01 02 01 017 004 Operasional Laboratorium Kesehatan Lingkungan - 287.269.420 328.000.580 615.270.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 7 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 02 01 02 01 018 Program Regulasi dan Pengembangan Sumber Daya Kesehatan 26.425.000 8.282.974.520 586.000.480 8.895.400.000 01 02 01 02 01 018 001 Pembinaan Sarana Prasarana dan Sertifikasi Bidang Kesehatan 15.750.000 502.010.520 186.000.480 703.761.000 01 02 01 02 01 018 002 Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan 10.675.000 497.809.000 - 508.484.000 01 02 01 02 01 018 003 Pengelolaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (DAK) - 7.283.155.000 400.000.000 7.683.155.000 01 02 01 02 01 019 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 259.750.000 2.956.957.000 596.600.000 3.813.307.000 01 02 01 02 01 019 001 Pengelolaan Surveilans dan Sistem Informasi Kesehatan 147.750.000 144.856.000 50.000.000 342.606.000 01 02 01 02 01 019 002 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi 68.700.000 2.508.811.000 - 2.577.511.000 01 02 01 02 01 019 003 Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 43.300.000 303.290.000 546.600.000 893.190.000 01 02 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RS JOGJA) 38.859.852.000 66.601.252.800 22.309.449.000 127.770.553.800 01 02 01 02 01 020 Program Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 38.859.852.000 66.601.252.800 22.309.449.000 127.770.553.800 01 02 01 02 01 020 001 Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 32.269.800.000 36.765.200.000 1.850.000.000 70.885.000.000 01 02 01 02 01 020 002 Pendukung Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Jogja 6.590.052.000 29.836.052.800 20.459.449.000 56.885.553.800 01 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11.000.000 28.225.163.951 140.011.480.673 168.247.644.624 01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 5.750.000 27.666.672.851 137.801.001.473 165.473.424.324 01 03 01 03 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.447.914.824 10.400.000 2.458.314.824 01 03 01 03 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 374.470.000 - 374.470.000 01 03 01 03 01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran - 2.073.444.824 10.400.000 2.083.844.824 01 03 01 03 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.068.044.000 - 1.068.044.000 01 03 01 03 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 255.000.000 - 255.000.000 01 03 01 03 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 813.044.000 - 813.044.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 8 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 03 01 03 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 28.670.275 94.666.725 123.337.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 03 01 03 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 28.670.275 94.666.725 123.337.000 Kinerja Perangkat Daerah 01 03 01 03 01 021 Program Pembangunan Gedung Pemerintah 5.750.000 1.049.869.800 52.309.913.200 53.365.533.000 01 03 01 03 01 021 001 Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah 5.750.000 132.599.800 901.843.200 1.040.193.000 01 03 01 03 01 021 002 Pembangunan Gedung Pemerintah - 433.484.000 51.408.070.000 51.841.554.000 01 03 01 03 01 021 003 Pengawasan Pembangunan - 483.786.000 - 483.786.000 01 03 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - 19.500.758.440 60.015.599.560 79.516.358.000 01 03 01 03 01 022 001 Peningkatan Jalan dan Jembatan (DAK) - 26.344.000 29.868.790.000 29.895.134.000 01 03 01 03 01 022 002 Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - 3.586.215.660 7.097.375.340 10.683.591.000 01 03 01 03 01 022 003 Pengelolaan Penerangan Jalan Umum - 15.888.198.780 23.049.434.220 38.937.633.000 01 03 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - 3.571.415.512 25.370.421.988 28.941.837.500 01 03 01 03 01 023 001 Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase - 107.885.280 15.008.614.720 15.116.500.000 01 03 01 03 01 023 002 Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - 3.463.530.232 10.361.807.268 13.825.337.500 01 03 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 5.250.000 558.491.100 2.210.479.200 2.774.220.300 01 03 02 04 01 024 Program Pembinaan Tata Ruang - 473.352.020 1.199.070.000 1.672.422.020 01 03 02 04 01 024 001 Pengaturan Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci - 290.600.540 254.960.000 545.560.540 01 03 02 04 01 024 002 Pengaturan Tata Bangunan dan Tata Lingkungan - 134.293.040 560.980.000 695.273.040 01 03 02 04 01 024 003 Pembinaan Tata Ruang - 48.458.440 383.130.000 431.588.440 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 9 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 03 02 04 01 025 Program Pengendalian Tata Ruang 5.250.000 85.139.080 1.011.409.200 1.101.798.280 01 03 02 04 01 025 001 Pengendalian Tata Ruang 5.250.000 51.208.040 339.633.800 396.091.840 01 03 02 04 01 025 002 Pengawasan Tata Ruang - 5.078.000 300.980.000 306.058.000 01 03 02 04 01 025 003 Pengelolaan Data dan Informasi Tata Ruang - 28.853.040 370.795.400 399.648.440 01 04 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000 01 04 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000 01 04 01 03 01 026 Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000 01 04 01 03 01 026 001 Penataan Perumahan dan Permukiman (DAK) - 1.217.025.080 9.850.179.920 11.067.205.000 01 04 01 03 01 026 002 Penataan Bangunan dan Lingkungan 27.500.000 6.868.000.080 9.150.903.920 16.046.404.000 01 04 01 03 01 026 003 Pengelolaan Rusunawa - 347.432.938 1.801.222.062 2.148.655.000 01 04 01 03 01 026 004 Pengelolaan Air Limbah 103.950.000 1.695.702.800 3.914.841.200 5.714.494.000 01 05 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN 2.257.440.000 27.320.919.552 5.449.120.620 35.027.480.172 MASYARAKAT 01 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.220.040.000 17.688.880.903 799.211.000 20.708.131.903 01 05 01 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4.517.400.305 20.711.000 4.538.111.305 01 05 01 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 269.960.000 - 269.960.000 01 05 01 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 4.247.440.305 20.711.000 4.268.151.305 01 05 01 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 744.599.350 178.000.000 922.599.350 01 05 01 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 138.000.000 138.000.000 01 05 01 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 744.599.350 40.000.000 784.599.350 JENIS BELANJA KODE REKENING 1 Halaman 10 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 01 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10.316.000 - 10.316.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10.316.000 - 10.316.000 Kinerja Perangkat Daerah 01 05 01 05 01 027 Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan 507.390.000 5.769.604.568 563.500.000 6.840.494.568 01 05 01 05 01 027 001 Penegakan Peraturan Daerah Secara Yustisi 241.890.000 65.380.000 - 307.270.000 01 05 01 05 01 027 002 Operasi Ketertiban Umum 265.500.000 5.704.224.568 563.500.000 6.533.224.568 01 05 01 05 01 028 Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 496.450.000 4.342.221.000 33.000.000 4.871.671.000 01 05 01 05 01 028 001 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 461.800.000 4.293.661.000 33.000.000 4.788.461.000 01 05 01 05 01 028 002 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat 34.650.000 48.560.000 - 83.210.000 01 05 01 05 01 029 Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan - 424.877.568 4.000.000 428.877.568 01 05 01 05 01 029 001 Pemantapan Kapasitas Pol PP - 261.437.568 4.000.000 265.437.568 01 05 01 05 01 029 002 Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan - 163.440.000 - 163.440.000 01 05 01 05 01 030 Program Perlindungan Masyarakat 1.216.200.000 1.879.862.112 - 3.096.062.112 01 05 01 05 01 030 001 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas 1.205.400.000 283.104.352 - 1.488.504.352 01 05 01 05 01 030 002 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib 10.800.000 1.596.757.760 - 1.607.557.760 01 05 02 DINAS KEBAKARAN - 4.756.432.140 3.445.962.900 8.202.395.040 01 05 01 05 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.787.967.640 70.606.900 1.858.574.540 01 05 01 05 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 362.685.000 - 01 05 01 05 02 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran - 1.425.282.640 70.606.900 1.495.889.540 01 05 01 05 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 357.400.000 - 357.400.000 01 05 01 05 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 199.800.000 - 199.800.000 01 05 01 05 02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 157.600.000 - 157.600.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 11 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 01 05 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - 20.760.000 - 20.760.000 Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 20.760.000 - 20.760.000 Kinerja Perangkat Daerah 01 05 01 05 02 031 Program Pencegahan Kebakaran - 516.257.500 3.071.718.000 3.587.975.500 01 05 01 05 02 031 001 Pencegahan Bahaya Kebakaran - 127.945.000 3.062.718.000 3.190.663.000 01 05 01 05 02 031 002 Penyuluhan dan Edukasi Bahaya Kebakaran - 388.312.500 9.000.000 397.312.500 01 05 01 05 02 032 Program Penanggulangan Kebakaran - 2.074.047.000 303.638.000 2.377.685.000 01 05 01 05 02 032 001 Penanganan Kebakaran - 805.398.000 - 805.398.000 01 05 01 05 02 032 002 Pengelolaan Sarana Prasarana Kebakaran - 1.268.649.000 303.638.000 1.572.287.000 01 05 03 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 37.400.000 4.875.606.509 1.203.946.720 6.116.953.229 01 05 01 05 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 428.547.609 34.571.200 463.118.809 01 05 01 05 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 148.920.000 - 148.920.000 01 05 01 05 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 279.627.609 34.571.200 314.198.809 01 05 01 05 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 382.550.000 503.500.000 886.050.000 01 05 01 05 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 80.000.000 503.500.000 583.500.000 01 05 01 05 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 302.550.000 - 302.550.000 KODE REKENING JENIS BELANJA 1 Halaman 12 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 05 01 05 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian - 1.980.000 - 1.980.000 Kinerja dan Keuangan 01 05 01 05 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1.980.000 - 1.980.000 Kinerja Perangkat Daerah 01 05 01 05 03 033 Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam 37.400.000 4.062.528.900 665.875.520 4.765.804.420 01 05 01 05 03 033 001 Pencegahan Bahaya Bencana Alam 37.400.000 2.683.584.600 465.000.000 3.185.984.600 01 05 01 05 03 033 002 Penanganan Bencana Alam - 1.224.264.300 200.875.520 1.425.139.820 01 05 01 05 03 033 003 Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana - 154.680.000 - 154.680.000 01 06 URUSAN SOSIAL 2.246.450.679 9.473.975.316 736.241.300 12.456.667.295 01 06 01 DINAS SOSIAL 2.246.450.679 9.473.975.316 736.241.300 12.456.667.295 01 06 01 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.536.630.397 218.241.300 1.754.871.697 01 06 01 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 332.855.000 - 332.855.000 01 06 01 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.203.775.397 218.241.300 1.422.016.697 01 06 01 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 521.588.400 495.000.000 1.016.588.400 01 06 01 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 14.280.000 495.000.000 509.280.000 01 06 01 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 507.308.400 - 507.308.400 01 06 01 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 33.176.000 - 33.176.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 01 06 01 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 33.176.000 - 33.176.000 Kinerja Perangkat Daerah KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 13 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 01 06 01 06 01 034 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 880.900.003 4.432.571.879 - 5.313.471.882 01 06 01 06 01 034 001 Perlindungan Sosial 159.650.003 594.160.500 753.810.503 01 06 01 06 01 034 002 Pengelolaan Jaminan dan Bantuan Sosial 494.600.000 1.113.041.500 - 1.607.641.500 01 06 01 06 01 034 003 Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo 188.850.000 985.885.000 - 1.174.735.000 01 06 01 06 01 034 004 Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 37.800.000 1.739.484.879 - 1.777.284.879 01 06 01 06 01 035 Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 447.050.676 1.441.884.800 - 1.888.935.476 01 06 01 06 01 035 001 Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial/(PMKS 153.050.676 344.832.600 - 497.883.276 01 06 01 06 01 035 002 Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 294.000.000 1.097.052.200 - 1.391.052.200 01 06 01 06 01 036 Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial 918.500.000 1.508.123.840 23.000.000 2.449.623.840 01 06 01 06 01 036 001 Pendataan PMKS dan PSKS 871.200.000 853.823.440 23.000.000 1.748.023.440 01 06 01 06 01 036 002 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 47.300.000 654.300.400 - 701.600.400 02 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 15.116.826.161 192.653.212.172 32.915.789.660 240.685.827.993 02 01 URUSAN TENAGA KERJA 234.875.000 5.656.168.000 - 5.891.043.000 02 01 02 11 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN 234.875.000 5.656.168.000 - 5.891.043.000 TRANSMIGRASI 02 01 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan dan Transmigrasi 111.700.000 4.517.445.000 - 4.629.145.000 02 01 02 11 01 037 001 Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja 6.000.000 3.080.580.000 - 3.086.580.000 02 01 02 11 01 037 002 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja 105.700.000 1.436.865.000 - 1.542.565.000 02 01 02 11 01 038 Program Perlindungan dan Pengembanngan Lembaga Tenaga Kerja 123.175.000 1.138.723.000 - 1.261.898.000 02 01 02 11 01 038 001 Pembinaan Pengembangan Pekerja dan Pengupahan 65.175.000 551.663.000 - 616.838.000 02 01 02 11 01 038 002 Pelayanan Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja 58.000.000 587.060.000 - 645.060.000 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 14 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 02 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 232.075.000 4.684.413.996 323.097.000 5.239.585.996 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 232.075.000 4.684.413.996 323.097.000 5.239.585.996 PERLINDUNGAN ANAK 02 02 02 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 864.363.400 20.850.000 885.213.400 02 02 02 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 318.930.000 - 318.930.000 02 02 02 02 01 001 020 Penyediaan Jasa, Pengelola, Pelayanan Perkantoran - 545.433.400 20.850.000 566.283.400 02 02 02 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 133.794.000 102.247.000 236.041.000 02 02 02 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 2.400.000 102.247.000 104.647.000 02 02 02 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 131.394.000 - 131.394.000 02 02 02 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 105.218.000 - 105.218.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 02 02 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 105.218.000 - 105.218.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 02 02 02 01 039 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan 146.075.000 1.589.356.020 100.000.000 1.835.431.020 02 02 02 02 01 039 001 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 35.300.000 379.930.020 100.000.000 515.230.020 02 02 02 02 01 039 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Perempuan 38.775.000 606.498.000 - 645.273.000 02 02 02 02 01 039 003 Operasional Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2 72.000.000 602.928.000 - 674.928.000 02 02 02 02 01 040 Program Perlindungan Anak 86.000.000 1.991.682.576 100.000.000 2.177.682.576 02 02 02 02 01 040 001 Pembinaan Pengarusutamaan Hak Anak 41.100.000 797.150.000 - 838.250.000 02 02 02 02 01 040 002 Pembinaan Partisipasi dan Perlindungan Anak 44.900.000 1.194.532.576 100.000.000 1.339.432.576 JENIS BELANJA KODE REKENING 1 Halaman 15 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 03 URUSAN PANGAN 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960 02 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960 02 03 03 01 01 041 Program Pembinaan Ketahanan Pangan 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960 02 03 03 01 01 041 001 Pembinaan Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Penyuluhan 2.700.000 835.290.000 - 837.990.000 02 03 03 01 01 041 002 Pengendalian Ketersediaan dan Distribusi Pangan 5.500.000 150.230.840 42.473.120 198.203.960 02 04 URUSAN PERTANAHAN 65.450.000 1.071.658.088 6.496.304.000 7.633.412.088 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 65.450.000 1.071.658.088 6.496.304.000 7.633.412.088 02 04 02 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 564.636.108 5.300.000 569.936.108 04 02 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 174.675.000 - 174.675.000 02 04 02 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 389.961.108 5.300.000 395.261.108 02 04 02 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 151.060.000 127.132.000 278.192.000 02 04 02 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 127.132.000 127.132.000 02 04 02 04 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 151.060.000 - 151.060.000 02 04 02 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 76.897.280 - 76.897.280 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 04 02 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 76.897.280 - 76.897.280 Kinerja Perangkat Daerah 02 04 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 65.450.000 279.064.700 6.363.872.000 6.708.386.700 02 04 02 04 01 042 001 Inventarisasi dan Identifikasi Pertanahan 43.450.000 108.580.820 - 152.030.820 02 04 02 04 01 042 002 Pemanfaatan Pertanahan 6.600.000 90.015.840 6.313.872.000 6.410.487.840 02 04 02 04 01 042 003 Penyelesaian Masalah Pertanahan 15.400.000 80.468.040 50.000.000 145.868.040 05 01 1 JENIS BELANJA KODE REKENING Halaman 16 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 05 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP 886.425.000 32.540.358.815 5.295.567.038 38.722.350.853 02 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 886.425.000 32.540.358.815 5.295.567.038 38.722.350.853 02 05 02 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 3.652.701.761 8.000.000 3.660.701.761 02 05 02 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 314.560.000 - 314.560.000 02 05 02 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 3.338.141.761 8.000.000 3.346.141.761 02 05 02 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.948.640.000 166.580.000 2.115.220.000 02 05 02 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 168.000.000 - 168.000.000 02 05 02 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 1.780.640.000 166.580.000 1.947.220.000 02 05 02 05 01 005 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - 40.200.000 - 40.200.000 02 05 02 05 01 005 006 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur - 40.200.000 - 40.200.000 02 05 02 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 30.800.000 91.600.000 122.400.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 05 02 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 30.800.000 91.600.000 122.400.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 05 02 05 01 043 Program Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan 22.550.000 1.418.538.440 253.080.960 1.694.169.400 02 05 02 05 01 043 001 Kajian Dampak Lingkungan 22.550.000 262.046.080 68.100.920 352.697.000 02 05 02 05 01 043 002 Pengendalian Pencemaran dan Limbah B3 - 1.156.492.360 184.980.040 1.341.472.400 02 05 02 05 01 044 Program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 17.500.000 2.295.560.720 178.035.060 2.491.095.780 02 05 02 05 01 044 001 Optimalisasi Sumber Daya Lingkungan Hidup 17.500.000 1.678.492.700 75.000.260 1.770.992.960 02 05 02 05 01 044 002 Penataan dan Pemantauan Lingkungan - 221.295.080 103.034.800 324.329.880 02 05 02 05 01 044 003 Operasional Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan - 395.772.940 - 395.772.940 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 17 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 05 02 05 01 045 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 30.375.000 6.485.549.050 3.690.843.950 10.206.768.000 02 05 02 05 01 045 001 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik 30.375.000 1.166.127.380 2.874.737.620 4.071.240.000 02 05 02 05 01 045 002 Pertamanan dan Perindang Jalan - 5.319.421.670 816.106.330 6.135.528.000 02 05 02 05 01 046 Program Pengelolaan Persampahan 816.000.000 16.668.368.844 907.427.068 18.391.795.912 02 05 02 05 01 046 001 Pengurangan Sampah 252.000.000 1.297.149.312 526.559.068 2.075.708.380 02 05 02 05 01 046 002 Penanganan Sampah - 3.317.386.000 380.868.000 3.698.254.000 02 05 02 05 01 046 003 Pemungutan Retribusi Kebersihan - 1.420.202.000 - 1.420.202.000 02 05 02 05 01 046 004 Operasional Pembersihan dan Pengangkutan Sampah 564.000.000 10.633.631.532 - 11.197.631.532 02 06 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 152.250.000 4.477.122.000 544.850.000 5.174.222.000 02 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 152.250.000 4.477.122.000 544.850.000 5.174.222.000 02 06 02 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.089.771.000 64.850.000 1.154.621.000 02 06 02 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 318.004.000 - 318.004.000 02 06 02 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 771.767.000 64.850.000 836.617.000 02 06 02 06 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 179.384.000 280.000.000 459.384.000 02 06 02 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 280.000.000 280.000.000 02 06 02 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 179.384.000 - 179.384.000 02 06 02 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 32.002.000 - 32.002.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 06 02 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 32.002.000 - 32.002.000 Kinerja Perangkat Daerah KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 18 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 06 02 06 01 047 Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk 66.250.000 2.269.052.000 200.000.000 2.535.302.000 02 06 02 06 01 047 001 Pelayanan Identitas Penduduk 66.250.000 2.201.404.000 200.000.000 2.467.654.000 02 06 02 06 01 047 002 Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk - 67.648.000 - 67.648.000 02 06 02 06 01 048 Program Pelayanan Pencatatan Sipil 86.000.000 546.681.000 - 632.681.000 02 06 02 06 01 048 001 Pelayanan Kelahiran dan Kematian 57.600.000 487.248.000 544.848.000 02 06 02 06 01 048 002 Pelayanan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak 28.400.000 59.433.000 - 87.833.000 dan Pewarganegaraan 02 06 02 06 01 049 Program Pengelolaan nformasi Administrasi Kependudukan - 360.232.000 - 360.232.000 dan Pemanfaatan Data 02 06 02 06 01 049 001 Kerjasama dan Inovasi Pelayanan - 176.635.000 - 176.635.000 02 06 02 06 01 049 002 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - 183.597.000 - 183.597.000 02 07 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.116.201.161 79.799.224.353 6.148.872.258 97.064.297.772 02 07 01 KECAMATAN TEGALREJO 754.275.000 5.935.905.623 590.587.540 7.280.768.163 02 07 02 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 262.050.000 632.498.682 20.400.000 914.948.682 02 07 02 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 100.785.000 - 100.785.000 02 07 02 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 262.050.000 531.713.682 20.400.000 814.163.682 02 07 02 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 73.420.000 81.808.000 155.228.000 02 07 02 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 81.808.000 81.808.000 02 07 02 07 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 73.420.000 - 73.420.000 02 07 02 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11.450.000 - 11.450.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11.450.000 - 11.450.000 Kinerja Perangkat Daerah 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 19 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 01 050 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 492.225.000 5.218.536.941 488.379.540 6.199.141.481 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 22.650.000 231.990.500 57.118.600 311.759.100 Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 28.449.000 - 28.449.000 Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Tegalrejo 17.100.000 527.287.070 - 544.387.070 02 07 02 07 01 050 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 109.800.000 1.039.199.957 50.510.940 1.199.510.897 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalrejo 02 07 02 07 01 050 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 134.950.000 1.229.083.897 44.500.000 1.408.533.897 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kricak 02 07 02 07 01 050 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Pembinaan Ekonomi, Sosial 129.450.000 1.079.742.957 136.250.000 1.345.442.957 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Karangwaru 02 07 02 07 01 050 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah Pembinaan Ekonomi, Sosial 63.550.000 691.591.560 200.000.000 955.141.560 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bener 02 07 02 07 01 050 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 14.725.000 391.192.000 - 405.917.000 Masyarakat Kecamatan Tegalrejo 02 07 02 KECAMATAN JETIS 703.850.000 5.482.713.986 892.468.446 7.079.032.432 02 07 02 07 02 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 267.000.000 1.028.762.510 283.106.769 1.578.869.279 02 07 02 07 02 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 100.493.000 - 100.493.000 02 07 02 07 02 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 267.000.000 928.269.510 283.106.769 1.478.376.279 02 07 02 07 02 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 142.829.500 449.821.677 592.651.177 02 07 02 07 02 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 22.850.000 449.821.677 472.671.677 02 07 02 07 02 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 119.979.500 - 119.979.500 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 20 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 02 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 12.781.000 - 12.781.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 02 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 12.781.000 - 12.781.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 02 051 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 436.850.000 4.298.340.976 159.540.000 4.894.730.976 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Jetis 02 07 02 07 02 051 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Jetis 48.300.000 125.590.000 - 173.890.000 02 07 02 07 02 051 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan 12.000.000 106.961.784 - 118.961.784 Jetis 02 07 02 07 02 051 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Jetis 15.300.000 450.615.900 - 465.915.900 02 07 02 07 02 051 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 123.900.000 1.048.065.120 98.490.000 1.270.455.120 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bumijo 02 07 02 07 02 051 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 119.450.000 1.115.601.120 4.650.000 1.239.701.120 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Cokrodiningratan 02 07 02 07 02 051 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 114.900.000 1.173.971.120 56.400.000 1.345.271.120 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gowongan 02 07 02 07 02 051 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 3.000.000 277.535.932 - 280.535.932 Masyarakat Kecamatan Jetis 02 07 03 KECAMATAN GONDOKUSUMAN 1.148.200.000 8.067.291.733 415.636.500 9.631.128.233 02 07 02 07 03 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 420.900.000 662.885.900 147.600.000 1.231.385.900 02 07 02 07 03 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 63.898.000 - 63.898.000 02 07 02 07 03 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 420.900.000 598.987.900 147.600.000 1.167.487.900 JENIS BELANJA 1 KODE REKENING Halaman 21 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 03 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 607.757.300 - 607.757.300 02 07 02 07 03 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 496.162.300 - 496.162.300 02 07 02 07 03 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 111.595.000 - 111.595.000 02 07 02 07 03 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.580.000 - 5.580.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 03 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.580.000 - 5.580.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 03 052 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 727.300.000 6.791.068.533 268.036.500 7.786.405.033 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 39.700.000 90.936.000 - 130.636.000 Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 63.718.568 - 63.718.568 Gondokusuman 02 07 02 07 03 052 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondokusuman 32.525.000 413.802.500 - 446.327.500 02 07 02 07 03 052 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 103.500.000 1.197.946.360 13.920.700 1.315.367.060 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Demangan 02 07 02 07 03 052 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 55.550.000 659.060.945 71.000.000 785.610.945 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kotabaru 02 07 02 07 03 052 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 148.200.000 1.512.808.634 38.115.800 1.699.124.434 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Klitren 02 07 02 07 03 052 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 208.000.000 1.358.824.867 - 1.566.824.867 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Baciro 02 07 02 07 03 052 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 129.700.000 1.317.466.459 145.000.000 1.592.166.459 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Terban 02 07 02 07 03 052 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 10.125.000 176.504.200 - 186.629.200 Masyarakat Kecamatan Gondokusuman JENIS BELANJA REKENING KODE 1 Halaman 22 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 04 KECAMATAN DANUREJAN 597.620.000 5.208.017.868 15.000.000 5.820.637.868 02 07 02 07 04 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.250.000 498.411.228 - 662.661.228 02 07 02 07 04 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 105.530.000 - 105.530.000 02 07 02 07 04 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 164.250.000 392.881.228 - 557.131.228 02 07 02 07 04 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 123.400.000 15.000.000 138.400.000 02 07 02 07 04 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 47.440.000 15.000.000 62.440.000 02 07 02 07 04 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 75.960.000 - 75.960.000 02 07 02 07 04 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.697.000 - 9.697.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 04 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.697.000 - 9.697.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 04 053 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 433.370.000 4.576.509.640 - 5.009.879.640 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 47.875.000 118.412.000 - 166.287.000 Danurejan 02 07 02 07 04 053 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 126.765.640 - 126.765.640 Kecamatan Danurejan 02 07 02 07 04 053 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Danurejan 1.695.000 284.699.000 - 286.394.000 02 07 02 07 04 053 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 110.800.000 1.398.473.000 - 1.509.273.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryatmajan 02 07 02 07 04 053 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 150.000.000 1.286.160.000 - 1.436.160.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tegalpanggung 02 07 02 07 04 053 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 116.250.000 1.249.736.000 - 1.365.986.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Bausasran 02 07 02 07 04 053 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 6.750.000 112.264.000 - 119.014.000 Masyarakat Kecamatan Danurejan REKENING JENIS BELANJA KODE 1 Halaman 23 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 05 KECAMATAN GEDONGTENGEN 543.850.000 3.851.223.922 276.300.000 4.671.373.922 02 07 02 07 05 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 164.250.000 644.410.001 34.100.000 842.760.001 02 07 02 07 05 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 114.225.000 - 114.225.000 02 07 02 07 05 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 164.250.000 530.185.001 34.100.000 728.535.001 02 07 02 07 05 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 62.228.000 185.000.000 247.228.000 02 07 02 07 05 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 5.700.000 185.000.000 190.700.000 02 07 02 07 05 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 56.528.000 - 56.528.000 02 07 02 07 05 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.645.000 - 9.645.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 05 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.645.000 - 9.645.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 05 054 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 379.600.000 3.134.940.921 57.200.000 3.571.740.921 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 40.000.000 75.137.000 - 115.137.000 Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 54.191.000 - 54.191.000 Gedongtengen 02 07 02 07 05 054 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gedongtengen 8.600.000 157.658.400 - 166.258.400 02 07 02 07 05 054 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 191.600.000 1.576.976.182 19.900.000 1.788.476.182 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pringgokusuman 02 07 02 07 05 054 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 128.400.000 1.191.056.339 37.300.000 1.356.756.339 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sosromenduran 02 07 02 07 05 054 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 11.000.000 79.922.000 - 90.922.000 Masyarakat Kecamatan Gedongtengen JENIS BELANJA KODE 1 REKENING Halaman 24 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 06 KECAMATAN PAKUALAMAN 530.300.000 2.717.774.000 535.700.000 3.783.774.000 02 07 02 07 06 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 219.600.000 565.581.000 124.000.000 909.181.000 02 07 02 07 06 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 55.910.000 - 55.910.000 02 07 02 07 06 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 219.600.000 509.671.000 124.000.000 853.271.000 02 07 02 07 06 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 65.650.000 200.000.000 265.650.000 02 07 02 07 06 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 3.000.000 200.000.000 203.000.000 02 07 02 07 06 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62.650.000 - 62.650.000 02 07 02 07 06 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 40.474.000 - 40.474.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 06 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 40.474.000 - 40.474.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 06 055 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 310.700.000 2.046.069.000 211.700.000 2.568.469.000 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Pakualaman 02 07 02 07 06 055 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 98.750.000 42.924.000 - 141.674.000 Pakualaman 02 07 02 07 06 055 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 40.775.000 - 40.775.000 Pakualaman 02 07 02 07 06 055 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Pakualaman 5.050.000 176.052.000 - 181.102.000 02 07 02 07 06 055 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 109.500.000 889.925.000 50.000.000 1.049.425.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purwokinanti 02 07 02 07 06 055 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 83.200.000 780.167.000 161.700.000 1.025.067.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gunungketur 02 07 02 07 06 055 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 14.200.000 116.226.000 - 130.426.000 Masyarakat Kecamatan Pakualaman 1 JENIS BELANJA KODE REKENING Halaman 25 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 07 KECAMATAN NGAMPILAN 509.550.000 3.654.998.000 220.424.000 4.384.972.000 02 07 02 07 07 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.500.000 547.193.000 73.664.000 803.357.000 02 07 02 07 07 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 90.425.000 - 90.425.000 02 07 02 07 07 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 182.500.000 456.768.000 73.664.000 712.932.000 02 07 02 07 07 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 71.184.000 118.760.000 189.944.000 02 07 02 07 07 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 6.240.000 118.760.000 125.000.000 02 07 02 07 07 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 64.944.000 - 64.944.000 02 07 02 07 07 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 11.516.000 - 11.516.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 07 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 11.516.000 - 11.516.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 07 056 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 327.050.000 3.025.105.000 28.000.000 3.380.155.000 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 31.450.000 77.400.000 - 108.850.000 Ngampilan 02 07 02 07 07 056 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 60.787.000 - 60.787.000 Kecamatan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Ngampilan 12.400.000 339.173.000 - 351.573.000 02 07 02 07 07 056 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 150.100.000 1.266.175.000 - 1.416.275.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngampilan 02 07 02 07 07 056 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 102.200.000 1.159.049.000 28.000.000 1.289.249.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Notoprajan 02 07 02 07 07 056 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 30.900.000 122.521.000 - 153.421.000 Masyarakat Kecamatan Ngampilan 1 JENIS BELANJA REKENING KODE Halaman 26 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 08 KECAMATAN WIROBRAJAN 630.400.000 5.642.518.887 253.714.000 6.526.632.887 02 07 02 07 08 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 213.500.000 570.123.960 2.300.000 785.923.960 02 07 02 07 08 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 57.249.000 - 57.249.000 02 07 02 07 08 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 213.500.000 512.874.960 2.300.000 728.674.960 02 07 02 07 08 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 159.974.000 228.914.000 388.888.000 02 07 02 07 08 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 77.400.000 228.914.000 306.314.000 02 07 02 07 08 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 82.574.000 - 82.574.000 02 07 02 07 08 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 16.245.000 - 16.245.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 08 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 16.245.000 - 16.245.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 08 057 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat 416.900.000 4.896.175.927 22.500.000 5.335.575.927 Berbasis Kewilayahan Kecamatan Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 40.300.000 91.367.000 - 131.667.000 Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat Kecamatan - 113.633.752 - 113.633.752 Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 4.900.000 292.829.000 - 297.729.000 02 07 02 07 08 057 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 129.350.000 1.379.453.060 - 1.508.803.060 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pakuncen 02 07 02 07 08 057 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 124.950.000 1.362.840.060 12.000.000 1.499.790.060 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirobrajan 02 07 02 07 08 057 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 117.400.000 1.374.251.055 10.500.000 1.502.151.055 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patangpuluhan 02 07 02 07 08 057 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 281.802.000 - 281.802.000 Masyarakat Kecamatan Wirobrajan 1 JENIS BELANJA KODE REKENING Halaman 27 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 09 KECAMATAN MANTRIJERON 843.550.000 5.287.226.972 615.860.872 6.746.637.844 02 07 02 07 09 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 183.000.000 585.662.000 199.500.000 968.162.000 02 07 02 07 09 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 94.265.000 - 94.265.000 02 07 02 07 09 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 183.000.000 491.397.000 199.500.000 873.897.000 02 07 02 07 09 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 70.900.000 297.040.872 367.940.872 02 07 02 07 09 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 500.000 297.040.872 297.540.872 02 07 02 07 09 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 70.400.000 - 70.400.000 02 07 02 07 09 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.220.000 - 5.220.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 09 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.220.000 - 5.220.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 09 058 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 660.550.000 4.625.444.972 119.320.000 5.405.314.972 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 44.550.000 88.295.000 132.845.000 Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 67.794.568 - 67.794.568 Kecamatan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mantrijeron 11.150.000 206.062.500 - 217.212.500 02 07 02 07 09 058 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 211.450.000 1.401.923.060 14.300.000 1.627.673.060 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Gedongkiwo 02 07 02 07 09 058 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 193.000.000 1.211.124.784 69.550.000 1.473.674.784 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Suryodiningratan 02 07 02 07 09 058 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 192.050.000 1.282.434.060 35.470.000 1.509.954.060 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Mantrijeron 02 07 02 07 09 058 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 8.350.000 367.811.000 - 376.161.000 Masyarakat Kecamatan Mantrijeron KODE JENIS BELANJA 1 REKENING Halaman 28 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 10 KECAMATAN KRATON 694.250.115 4.710.526.185 492.291.400 5.897.067.700 02 07 02 07 10 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 215.500.000 668.336.300 166.335.400 1.050.171.700 02 07 02 07 10 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 101.668.000 - 101.668.000 02 07 02 07 10 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 215.500.000 566.668.300 166.335.400 948.503.700 02 07 02 07 10 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 137.000.000 195.000.000 332.000.000 02 07 02 07 10 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 62.500.000 195.000.000 257.500.000 02 07 02 07 10 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 74.500.000 - 74.500.000 02 07 02 07 10 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 42.041.000 - 42.041.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 10 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 42.041.000 - 42.041.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 10 059 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 478.750.115 3.863.148.885 130.956.000 4.472.855.000 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kraton 65.200.000 142.908.000 - 208.108.000 02 07 02 07 10 059 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 108.427.000 - 108.427.000 Kecamatan Kraton 02 07 02 07 10 059 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kraton 23.800.000 376.313.000 - 400.113.000 02 07 02 07 10 059 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 96.400.000 916.383.000 35.400.000 1.048.183.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Patehan 02 07 02 07 10 059 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 168.800.115 1.194.021.885 - 1.362.822.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Panembahan 02 07 02 07 10 059 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 121.700.000 1.033.683.000 95.556.000 1.250.939.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Kadipaten 02 07 02 07 10 059 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 2.850.000 91.413.000 - 94.263.000 Masyarakat Kecamatan Kraton 1 REKENING KODE JENIS BELANJA Halaman 29 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 11 KECAMATAN GONDOMANAN 571.450.000 3.602.330.000 196.325.000 4.370.105.000 02 07 02 07 11 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170.850.000 537.807.000 - 708.657.000 02 07 02 07 11 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 70.530.000 - 70.530.000 02 07 02 07 11 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 170.850.000 467.277.000 - 638.127.000 02 07 02 07 11 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 80.599.000 178.325.000 258.924.000 02 07 02 07 11 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 178.325.000 178.325.000 02 07 02 07 11 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 80.599.000 - 80.599.000 02 07 02 07 11 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.740.000 - 5.740.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 11 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.740.000 - 5.740.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 11 060 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 400.600.000 2.978.184.000 18.000.000 3.396.784.000 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 97.400.000 65.305.000 - 162.705.000 Gondomanan 02 07 02 07 11 060 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 50.516.000 - 50.516.000 Kecamatan Gondomanan 02 07 02 07 11 060 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Gondomanan 11.900.000 257.930.000 - 269.830.000 02 07 02 07 11 060 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 116.675.000 1.238.910.000 12.000.000 1.367.585.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Ngupasan 02 07 02 07 11 060 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 174.625.000 1.281.775.000 6.000.000 1.462.400.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan 02 07 02 07 11 060 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 83.748.000 - 83.748.000 Masyarakat Kecamatan Gondomanan REKENING JENIS BELANJA 1 KODE Halaman 30 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 12 KECAMATAN MERGANGSAN 873.741.046 5.991.358.333 467.509.500 7.332.608.879 02 07 02 07 12 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 223.426.046 686.332.665 67.637.500 977.396.211 02 07 02 07 12 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 109.075.000 - 109.075.000 02 07 02 07 12 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 223.426.046 577.257.665 67.637.500 868.321.211 02 07 02 07 12 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 84.153.000 399.872.000 484.025.000 02 07 02 07 12 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 5.500.000 399.872.000 405.372.000 02 07 02 07 12 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 78.653.000 - 78.653.000 02 07 02 07 12 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 51.290.736 - 51.290.736 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 12 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 51.290.736 - 51.290.736 Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 12 061 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan 650.315.000 5.169.581.932 - 5.819.896.932 Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 26.600.000 113.343.000 - 139.943.000 Mergangsan 02 07 02 07 12 061 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 6.850.000 113.627.048 - 120.477.048 Kecamatan Mergangsan 02 07 02 07 12 061 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Mergangsan 101.525.000 289.264.048 - 390.789.048 02 07 02 07 12 061 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 191.100.000 1.543.886.112 - 1.734.986.112 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Brontokusuman 02 07 02 07 12 061 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 181.400.000 1.583.005.876 - 1.764.405.876 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Wirogunan 02 07 02 07 12 061 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 125.900.000 1.304.410.112 - 1.430.310.112 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Keparakan 02 07 02 07 12 061 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 16.940.000 222.045.736 - 238.985.736 Masyarakat Kecamatan Mergangsan JENIS BELANJA 1 REKENING KODE Halaman 31 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 13 KECAMATAN UMBULHARJO 1.571.465.000 12.762.266.220 434.230.000 14.767.961.220 02 07 02 07 13 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 620.500.000 1.292.562.000 29.150.000 1.942.212.000 02 07 02 07 13 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 250.781.000 - 250.781.000 02 07 02 07 13 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 620.500.000 1.041.781.000 29.150.000 1.691.431.000 02 07 02 07 13 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 164.338.000 324.100.000 488.438.000 02 07 02 07 13 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 39.900.000 324.100.000 364.000.000 02 07 02 07 13 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 124.438.000 - 124.438.000 02 07 02 07 13 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10.800.000 - 10.800.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 13 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10.800.000 - 10.800.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 13 062 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 950.965.000 11.294.566.220 80.980.000 12.326.511.220 Kewilayahan Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 40.100.000 247.454.000 - 287.554.000 Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat 400.000 56.964.000 - 57.364.000 Kecamatan Umbulharjo 02 07 02 07 13 062 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Umbulharjo 21.650.000 559.221.000 - 580.871.000 02 07 02 07 13 062 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 152.630.000 1.449.615.000 - 1.602.245.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Giwangan 02 07 02 07 13 062 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 165.050.000 1.501.447.820 16.000.000 1.682.497.820 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Sorosutan 02 07 02 07 13 062 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 126.250.000 1.487.205.000 28.000.000 1.641.455.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Pandeyan 02 07 02 07 13 062 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 97.650.000 1.457.323.000 - 1.554.973.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Warungboto JENIS BELANJA KODE 1 REKENING Halaman 32 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 13 062 008 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 114.975.000 1.258.761.500 - 1.373.736.500 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Tahunan 02 07 02 07 13 062 009 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 130.550.000 1.558.733.000 36.980.000 1.726.263.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Muja Muju 02 07 02 07 13 062 010 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 94.150.000 1.339.891.900 - 1.434.041.900 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Semaki 02 07 02 07 13 062 011 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian 7.560.000 377.950.000 - 385.510.000 Kecamatan Umbulharjo 02 07 14 KECAMATAN KOTAGEDE 799.200.000 4.985.893.000 742.825.000 6.527.918.000 02 07 02 07 14 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.750.000 651.340.000 66.100.000 858.190.000 02 07 02 07 14 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 132.012.000 - 132.012.000 02 07 02 07 14 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor 140.750.000 519.328.000 66.100.000 726.178.000 02 07 02 07 14 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 90.760.000 225.225.000 315.985.000 02 07 02 07 14 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 300.000 225.225.000 225.525.000 02 07 02 07 14 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 90.460.000 - 90.460.000 02 07 02 07 14 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 14.400.000 - 14.400.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 07 02 07 14 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 14.400.000 - 14.400.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 07 02 07 14 063 Program Peningkatan Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 658.450.000 4.229.393.000 451.500.000 5.339.343.000 Kewilayahan Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 001 Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 220.000.000 148.050.000 - 368.050.000 Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 002 Penyelenggaraan Pelayanan, Informasi dan Pengaduan Masyarakat - 103.887.000 - 103.887.000 Kecamatan Kotagede 02 07 02 07 14 063 003 Pembinaan Sosial dan Budaya Masyarakat Kecamatan Kotagede 19.650.000 293.734.000 - 313.384.000 KODE JENIS BELANJA 1 REKENING Halaman 33 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 07 02 07 14 063 004 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 141.700.000 1.301.233.000 57.000.000 1.499.933.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Rejowinangun 02 07 02 07 14 063 005 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 136.400.000 1.220.939.000 163.500.000 1.520.839.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Prenggan 02 07 02 07 14 063 006 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Ekonomi, Sosial 140.700.000 1.001.610.000 231.000.000 1.373.310.000 dan Budaya Masyarakat Kelurahan Purbayan 02 07 02 07 14 063 007 Penyelenggaraan Pembangunan Wilayah dan Pembinaan Perekonomian - 159.940.000 - 159.940.000 Masyarakat Kecamatan Kotagede 02 07 02 02 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN 344.500.000 1.899.179.624 - 2.243.679.624 PERLINDUNGAN ANAK 02 07 02 02 01 129 Program Pemberdayaan Masyarakat 344.500.000 1.899.179.624 - 2.243.679.624 02 07 02 02 01 129 001 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan 72.625.000 1.498.907.724 - 1.571.532.724 02 07 02 02 01 129 002 Pembinaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan 271.875.000 400.271.900 - 672.146.900 02 08 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 709.875.000 5.040.220.200 440.000.000 6.190.095.200 02 08 01 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 709.875.000 5.040.220.200 440.000.000 6.190.095.200 02 08 02 08 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 942.142.000 410.000.000 1.352.142.000 02 08 02 08 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 157.990.000 - 157.990.000 02 08 02 08 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 784.152.000 410.000.000 1.194.152.000 02 08 02 08 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 164.899.600 - 164.899.600 02 08 02 08 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 70.749.600 - 70.749.600 02 08 02 08 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 94.150.000 - 94.150.000 KODE REKENING 1 JENIS BELANJA Halaman 34 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 08 02 08 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 13.920.000 - 13.920.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 08 02 08 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 13.920.000 - 13.920.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 08 02 08 01 064 Program Pengendalian Penduduk 466.050.000 1.167.338.400 - 1.633.388.400 02 08 02 08 01 064 001 Pengendalian Penduduk 10.050.000 664.466.200 - 674.516.200 02 08 02 08 01 064 002 Pengelolaan Data, Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi Kependudukan 456.000.000 502.872.200 - 958.872.200 dan Keluarga Berencana 02 08 02 08 01 065 Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 243.825.000 2.751.920.200 30.000.000 3.025.745.200 02 08 02 08 01 065 001 Pelayanan Keluarga Berencana (DAK) 12.000.000 1.623.962.800 - 1.635.962.800 02 08 02 08 01 065 002 Pembinaan Pembangunan Keluarga 231.825.000 1.127.957.400 30.000.000 1.389.782.400 02 09 URUSAN PERHUBUNGAN 411.150.000 14.738.634.931 3.179.676.000 18.329.460.931 02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 411.150.000 14.738.634.931 3.179.676.000 18.329.460.931 02 09 02 09 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.182.452.328 72.000.000 2.254.452.328 02 09 02 09 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 298.040.000 - 298.040.000 02 09 02 09 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.884.412.328 72.000.000 1.956.412.328 02 09 02 09 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 437.650.000 190.000.000 627.650.000 02 09 02 09 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 190.000.000 190.000.000 02 09 02 09 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 437.650.000 - 437.650.000 02 09 02 09 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 76.400.000 - 76.400.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 09 02 09 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 76.400.000 - 76.400.000 Kinerja Perangkat Daerah JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 35 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 09 02 09 01 066 Program Pengelolaan Lalu Lintas 37.950.000 2.285.474.645 2.342.660.000 4.666.084.645 02 09 02 09 01 066 001 Kajian dan Pengembangan Lalu Lintas 14.850.000 179.500.000 270.660.000 465.010.000 02 09 02 09 01 066 002 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 23.100.000 237.744.645 - 260.844.645 02 09 02 09 01 066 003 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Perhubungan - 1.868.230.000 2.072.000.000 3.940.230.000 02 09 02 09 01 067 Program Angkutan Jalan, Pengendalian Operasional 250.000.000 2.156.408.308 272.500.000 2.678.908.308 dan Keselamatan Lalu Lintas 02 09 02 09 01 067 001 Penyelenggaraan Angkutan - 207.523.100 133.000.000 340.523.100 02 09 02 09 01 067 002 Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor - 795.953.368 139.500.000 935.453.368 02 09 02 09 01 067 003 Bimbingan dan Keselamatan Lalu Lintas 6.000.000 416.684.048 - 422.684.048 02 09 02 09 01 067 004 Optimalisasi Pelaksanaan Perda dan Pengendalian Operasional 244.000.000 736.247.792 - 980.247.792 di Bidang Perhubungan 02 09 02 09 01 068 Program Pengelolaan Perparkiran 123.200.000 7.600.249.650 302.516.000 8.025.965.650 02 09 02 09 01 068 001 Operasional Penyelenggaraan Perparkiran 88.000.000 7.210.723.250 86.400.000 7.385.123.250 02 09 02 09 01 068 002 Optimalisasi Penyelenggaraan Perparkiran 35.200.000 389.526.400 216.116.000 640.842.400 02 10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 62.450.000 13.563.140.379 7.232.748.200 20.858.338.579 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 62.450.000 13.563.140.379 7.232.748.200 20.858.338.579 02 10 02 10 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.574.421.074 23.000.000 1.597.421.074 02 10 02 10 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 645.220.000 - 645.220.000 02 10 02 10 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 929.201.074 23.000.000 952.201.074 02 10 02 10 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 149.149.000 126.500.000 275.649.000 02 10 02 10 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 126.500.000 126.500.000 02 10 02 10 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 149.149.000 - 149.149.000 KODE REKENING JENIS BELANJA 1 Halaman 36 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 10 02 10 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4.236.000 - 4.236.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 10 02 10 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4.236.000 - 4.236.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 10 02 10 01 069 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika - 7.505.760.656 7.083.248.200 14.589.008.856 02 10 02 10 01 069 001 Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika - 612.200.000 350.175.000 962.375.000 02 10 02 10 01 069 002 Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknologi Informasi dan Telematika - 6.603.204.800 6.263.703.200 12.866.908.000 02 10 02 10 01 069 003 Pengelolaan dan Pengembangan Smart City - 290.355.856 469.370.000 759.725.856 02 10 02 10 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 36.300.000 2.695.949.000 - 2.732.249.000 02 10 02 10 01 070 001 Promosi Publikasi dan kemitraan Informasi 36.300.000 2.695.949.000 - 2.732.249.000 02 10 02 10 01 071 Program Peningkatan Komunikasi Publik 26.150.000 1.633.624.649 - 1.659.774.649 02 10 02 10 01 071 001 Kehumasan dan Pelayanan Informasi - 1.197.521.849 - 1.197.521.849 02 10 02 10 01 071 002 Pengelolaan Keluhan dan Aduan 26.150.000 436.102.800 - 462.252.800 02 11 URUSAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 186.200.000 7.644.821.000 22.500.000 7.853.521.000 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN 186.200.000 7.644.821.000 22.500.000 7.853.521.000 TRANSMIGRASI 02 11 02 11 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.953.572.000 22.500.000 1.976.072.000 02 11 02 11 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 1.044.570.000 - 1.044.570.000 02 11 02 11 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 909.002.000 22.500.000 931.502.000 1 KODE JENIS BELANJA REKENING Halaman 37 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 11 02 11 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 403.780.000 - 403.780.000 02 11 02 11 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 190.000.000 - 190.000.000 02 11 02 11 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 213.780.000 - 213.780.000 02 11 02 11 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 10.500.000 - 10.500.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 11 02 11 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 10.500.000 - 10.500.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 11 02 11 01 072 Program Peningkatan Kualitas Koperasi - 1.227.647.000 - 1.227.647.000 02 11 02 11 01 072 001 Pembinaan Kelembagaan Koperasi - 789.620.000 - 789.620.000 02 11 02 11 01 072 002 Pembinaan dan Pengembangan Koperasi - 438.027.000 - 438.027.000 02 11 02 11 01 073 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif 186.200.000 4.049.322.000 - 4.235.522.000 Usaha Mikro 02 11 02 11 01 073 001 Kemitraan dan Pembiayaan UMK 80.900.000 1.261.650.000 - 1.342.550.000 02 11 02 11 01 073 002 Pembinaan Pengembangan dan Pemberdayaan UMK 105.300.000 2.787.672.000 - 2.892.972.000 02 12 URUSAN PENANAMAN MODAL - 5.208.927.000 719.450.000 5.928.377.000 02 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN - 5.208.927.000 719.450.000 5.928.377.000 02 12 02 12 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.357.801.000 117.850.000 2.475.651.000 02 12 02 12 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 343.096.000 - 343.096.000 02 12 02 12 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 2.014.705.000 117.850.000 2.132.555.000 02 12 02 12 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.039.790.000 - 1.039.790.000 02 12 02 12 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 793.650.000 - 793.650.000 02 12 02 12 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 246.140.000 - 246.140.000 JENIS BELANJA REKENING 1 KODE Halaman 38 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 12 02 12 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 89.036.000 - 89.036.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 12 02 12 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 89.036.000 - 89.036.000 Kinerja Perangkat Daerah 02 12 02 12 01 074 Program Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan - 416.971.000 301.600.000 718.571.000 02 12 02 12 01 074 001 Pelaksanaan Operasional Pelayanan Perizinan - 176.401.000 - 176.401.000 02 12 02 12 01 074 002 Pelaksanaan Penerbitan Perizinan - 116.542.000 - 116.542.000 02 12 02 12 01 074 003 Pengelolaan Data Perizinan - 111.518.000 111.600.000 223.118.000 02 12 02 12 01 074 004 Pengelolaan Teknologi Informasi Perizinan - 12.510.000 190.000.000 202.510.000 02 12 02 12 01 075 Program Pengawasan dan Penanganan Pengaduan - 30.130.000 - 30.130.000 Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 075 001 Pengelolaan Pengaduan Perizinan Kota Yogyakarta - 30.130.000 - 30.130.000 02 12 02 12 01 076 Program Pengembangan Penanaman Modal - 952.689.000 300.000.000 1.252.689.000 02 12 02 12 01 076 001 Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal - 726.456.000 300.000.000 1.026.456.000 02 12 02 12 01 076 002 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penyertaan Modal - 226.233.000 - 226.233.000 02 12 02 12 01 077 Program Penguatan Regulasi dan Pengembangan Kinerja Layanan - 322.510.000 - 322.510.000 Penanaman Modal dan Perizinan 02 12 02 12 01 077 001 Pengkajian dan Sosialisasi Peraturan Perizinan - 211.370.000 - 211.370.000 02 12 02 12 01 077 003 Pengelolaan Pelayanan Konsultasi Informasi Perizinan di Kota Yogyakarta - 111.140.000 - 111.140.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 39 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 140.100.000 6.556.636.133 256.269.020 6.953.005.153 02 13 01 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 140.100.000 6.556.636.133 256.269.020 6.953.005.153 02 13 02 13 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 593.303.045 50.669.020 643.972.065 02 13 02 13 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 225.723.860 - 225.723.860 02 13 02 13 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 367.579.185 50.669.020 418.248.205 02 13 02 13 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 116.100.000 200.000.000 316.100.000 02 13 02 13 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 200.000.000 200.000.000 02 13 02 13 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 116.100.000 - 116.100.000 02 13 02 13 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - 2.772.000 - 2.772.000 dan Keuangan 02 13 02 13 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja - 2.772.000 - 2.772.000 Perangkat Daerah 02 13 02 13 01 078 Program Pengembangan Kepemudaan 43.600.000 2.305.680.784 - 2.349.280.784 02 13 02 13 01 078 001 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 35.850.000 2.078.613.000 - 2.114.463.000 02 13 02 13 01 078 002 Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan 7.750.000 227.067.784 - 234.817.784 02 13 02 13 01 079 Program Pengembangan Olah Raga 96.500.000 3.538.780.304 5.600.000 3.640.880.304 02 13 02 13 01 079 001 Pembinaan Olah Raga Prestasi dan Masyarakat - 2.543.820.904 5.600.000 2.549.420.904 02 13 02 13 01 079 002 Pembinaan Kelembagaan Keolahragaan 96.500.000 994.959.400 - 1.091.459.400 02 14 URUSAN STATISTIK 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782 02 14 02 14 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782 02 14 02 14 01 070 Program Pengelolaan Informasi dan Statistik 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782 02 14 02 14 01 070 001 Pengelolaan Informasi dan Data Statistik 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782 KODE REKENING 1 JENIS BELANJA Halaman 40 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 15 URUSAN PERSANDIAN 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414 02 15 02 10 01 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414 02 15 02 10 01 080 Program Peningkatan Pelayanan Persandian 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414 02 15 02 10 01 080 001 Operasional Persandian dan Telekomunikasi 7.150.000 495.896.200 286.648.800 789.695.000 02 15 02 10 01 080 002 Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi 3.025.000 215.641.484 422.519.024 641.185.508 02 15 02 10 01 080 003 Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika 3.025.000 223.321.706 51.315.200 277.661.906 02 16 URUSAN KEBUDAYAAN - 938.823.602 219.500.000 1.158.323.602 02 16 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN - 938.823.602 219.500.000 1.158.323.602 02 16 02 16 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 627.836.602 39.500.000 667.336.602 02 16 02 16 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 195.075.000 - 195.075.000 02 16 02 16 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 432.761.602 39.500.000 472.261.602 02 16 02 16 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 188.627.000 180.000.000 368.627.000 02 16 02 16 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 8.000.000 180.000.000 188.000.000 02 16 02 16 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 180.627.000 - 180.627.000 02 16 02 16 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 122.360.000 - 122.360.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 16 02 16 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 122.360.000 - 122.360.000 Kinerja Perangkat Daerah KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 41 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 17 URUSAN PERPUSTAKAAN - 2.523.303.000 438.500.000 2.961.803.000 02 17 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 2.523.303.000 438.500.000 2.961.803.000 02 17 02 18 01 084 Program Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan - 1.930.151.000 64.500.000 1.994.651.000 02 17 02 18 01 084 001 Pengelolaan Perpustakaan - 1.485.153.000 34.500.000 1.519.653.000 02 17 02 18 01 084 002 Pemasyarakatan Budaya Gemar Membaca - 444.998.000 30.000.000 474.998.000 02 17 02 18 01 085 Program Pelestarian Koleksi Pustaka dan Data Informasi Perpustakaan - 593.152.000 374.000.000 967.152.000 02 17 02 18 01 085 001 Pelestarian Koleksi Pustaka dan Naskah Kuno - 286.782.000 374.000.000 660.782.000 02 17 02 18 01 085 002 Pengelolaan Data, Sistem Informasi Perpustakaan - 306.370.000 - 306.370.000 02 18 URUSAN KEARSIPAN 6.300.000 3.694.538.920 733.900.000 4.434.738.920 02 18 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 6.300.000 3.694.538.920 733.900.000 4.434.738.920 02 18 02 18 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.426.598.000 231.250.000 2.657.848.000 02 18 02 18 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 433.192.000 - 433.192.000 02 18 02 18 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.993.406.000 231.250.000 2.224.656.000 02 18 02 18 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 572.214.000 455.000.000 1.027.214.000 02 18 02 18 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 300.000.000 455.000.000 755.000.000 02 18 02 18 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 272.214.000 - 272.214.000 02 18 02 18 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 55.230.000 - 55.230.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 02 18 02 18 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 55.230.000 - 55.230.000 Kinerja Perangkat Daerah KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 42 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 02 18 02 18 01 086 Program Pengelolaan Pengembangan Kearsipan 6.300.000 334.347.920 - 340.647.920 02 18 02 18 01 086 001 Pengelolaan Arsip - 103.624.000 - 103.624.000 02 18 02 18 01 086 002 Pengembangan Arsip 6.300.000 230.723.920 - 237.023.920 02 18 02 18 01 087 Program Perlindungan, Penyelamatan, Data dan Informasi Arsip - 306.149.000 47.650.000 353.799.000 02 18 02 18 01 087 001 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip - 142.018.000 5.650.000 147.668.000 02 18 02 18 01 087 002 Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional - 164.131.000 42.000.000 206.131.000 02 19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 874.075.000 2.128.493.743 61.600.000 3.064.168.743 02 19 01 KANTOR KESATUAN BANGSA 874.075.000 2.128.493.743 61.600.000 3.064.168.743 02 19 02 19 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 433.878.499 61.600.000 495.478.499 02 19 02 19 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 237.718.000 - 237.718.000 02 19 02 19 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 196.160.499 61.600.000 257.760.499 02 19 02 19 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 76.020.000 - 76.020.000 02 19 02 19 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.750.000 - 15.750.000 02 19 02 19 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 60.270.000 - 60.270.000 02 19 02 19 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - 9.160.000 - 9.160.000 dan Keuangan 02 19 02 19 01 006 005 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat - 9.160.000 - 9.160.000 Daerah 02 19 02 19 01 090 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 874.075.000 1.609.435.244 - 2.483.510.244 02 19 02 19 01 090 001 Pemantapan Ideologi dan Kewaspadaan Nasional 874.075.000 1.609.435.244 - 2.483.510.244 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 43 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 PILIHAN 6.496.739.833 64.253.385.416 18.747.124.002 89.497.249.251 03 01 URUSAN PERTANIAN 27.105.000 4.131.553.566 1.228.930.000 5.387.588.566 03 01 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 27.105.000 4.131.553.566 1.228.930.000 5.387.588.566 03 01 03 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.106.983.520 18.430.000 2.125.413.520 03 01 03 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 282.700.000 - 282.700.000 03 01 03 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.824.283.520 18.430.000 1.842.713.520 03 01 03 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 396.537.000 1.208.500.000 1.605.037.000 03 01 03 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 183.135.000 1.195.500.000 1.378.635.000 03 01 03 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 213.402.000 13.000.000 226.402.000 03 01 03 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 25.325.000 - 25.325.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 03 01 03 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 25.325.000 - 25.325.000 Kinerja Perangkat Daerah 03 01 03 01 01 089 Program Pembinaan Pertanian 27.105.000 1.602.708.046 2.000.000 1.631.813.046 03 01 03 01 01 089 001 Pembinaan Usaha dan Budidaya Pertanian 27.105.000 1.371.749.086 2.000.000 1.400.854.086 03 01 03 01 01 089 002 Pengawasan Mutu Komoditas Pertanian - 230.958.960 - 230.958.960 03 02 URUSAN PARIWISATA 5.060.184.308 22.153.949.257 8.997.961.800 36.212.095.365 03 02 01 DINAS PARIWISATA 5.060.184.308 22.153.949.257 8.997.961.800 36.212.095.365 03 02 03 02 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.650.540.792 46.800.000 2.697.340.792 03 02 03 02 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 621.370.000 - 621.370.000 03 02 03 02 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 2.029.170.792 46.800.000 2.075.970.792 1 REKENING KODE JENIS BELANJA Halaman 44 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 02 03 02 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 117.850.000 - 117.850.000 03 02 03 02 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 25.000.000 - 25.000.000 03 02 03 02 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 92.850.000 - 92.850.000 03 02 03 02 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 18.530.000 - 18.530.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 03 02 03 02 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 18.530.000 - 18.530.000 Kinerja Perangkat Daerah 03 02 03 02 01 '090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata 142.400.000 4.642.933.573 72.765.000 4.858.098.573 03 02 03 02 01 '090 001 Pengelolaan dan Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 32.500.000 1.194.606.000 72.765.000 1.299.871.000 03 02 03 02 01 '090 002 Promosi dan Pemasaran Pariwisata 109.900.000 3.448.327.573 - 3.558.227.573 03 02 02 16 01 091 Program Peningkatan Kualitas Atraksi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 51.500.000 4.660.266.000 - 4.711.766.000 03 02 02 16 01 091 001 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif 36.500.000 1.601.628.000 - 1.638.128.000 03 02 02 16 01 091 002 Pembinaan dan Pengembangan Atraksi Wisata 15.000.000 3.058.638.000 - 3.073.638.000 03 02 02 16 01 092 Program Pengembangan Taman Pintar 4.866.284.308 10.063.828.892 8.878.396.800 23.808.510.000 03 02 02 16 01 092 001 Operasional Layanan BLUD Taman Pintar 4.866.284.308 10.063.828.892 8.878.396.800 23.808.510.000 03 03 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822 03 03 01 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822 03 03 03 01 01 093 Program Pembinaan Kehewanan dam Perikanan 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822 03 03 03 01 01 093 001 Pembinaan Usaha Budidaya Kehewanan dan Perikanan - 1.199.106.362 - 1.199.106.362 03 03 03 01 01 093 002 Pengawasan Mutu Komoditas Kehewanan dan Perikanan 39.000.000 809.018.132 5.592.328 853.610.460 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 45 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 04 URUSAN PERDAGANGAN 1.328.075.525 23.809.352.041 7.579.464.034 32.716.891.600 03 04 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1.328.075.525 23.809.352.041 7.579.464.034 32.716.891.600 03 04 03 05 01 094 Program Pembinaan dan Pengendalian Perdagangan 158.500.000 4.647.412.032 1.279.000.000 6.084.912.032 03 04 03 05 01 094 001 Pembinaan Usaha Perdagangan 127.825.000 3.728.630.000 - 3.856.455.000 03 04 03 05 01 094 002 Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dan Industri 30.675.000 513.511.336 90.000.000 634.186.336 03 04 03 05 01 094 003 Penyelenggaraan Metrologi Legal - 405.270.696 1.189.000.000 1.594.270.696 03 04 03 05 01 095 Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan - 10.587.391.766 3.566.150.434 14.153.542.200 dan Ketertiban Pasar 03 04 03 05 01 095 001 Pengelolaan Kebersihan Pasar - 5.758.586.100 15.400.000 5.773.986.100 03 04 03 05 01 095 002 Pengelolaan Pengamanan dan Penertiban Pasar - 3.336.905.100 - 3.336.905.100 03 04 03 05 01 095 003 Pemeliharaan Pasar-Pasar Se Kota Yogyakarta - 1.491.900.566 3.550.750.434 5.042.651.000 03 04 03 05 01 096 Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar 34.800.000 5.754.958.368 704.800.000 6.494.558.368 03 04 03 05 01 096 001 Pengelolaan Pendapatan Pasar - 236.460.000 - 236.460.000 03 04 03 05 01 096 002 Penataan Lahan dan Pedagang - 951.410.000 - 951.410.000 03 04 03 05 01 096 003 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah I - 1.146.346.200 - 1.146.346.200 03 04 03 05 01 096 004 Optimalisasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Wilayah II - 943.691.200 - 943.691.200 03 04 03 05 01 096 005 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta - 889.272.968 704.800.000 1.594.072.968 03 04 03 05 01 096 006 Pengembangan Pasar Tradisional 34.800.000 1.587.778.000 - 1.622.578.000 03 04 03 05 01 097 Program Pengembangan Pusat Bisnis 1.134.775.525 2.819.589.875 2.029.513.600 5.983.879.000 03 04 03 05 01 097 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Pusat Bisnis 1.134.775.525 2.819.589.875 2.029.513.600 5.983.879.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 46 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 05 URUSAN PERINDUSTRIAN 42.375.000 11.931.679.058 935.175.840 12.909.229.898 03 05 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 42.375.000 11.931.679.058 935.175.840 12.909.229.898 03 05 03 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 6.570.734.938 550.000.000 7.120.734.938 03 05 03 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 819.944.000 - 819.944.000 03 05 03 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 5.750.790.938 550.000.000 6.300.790.938 03 05 03 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 490.260.000 - 490.260.000 03 05 03 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 490.260.000 - 490.260.000 03 05 03 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 17.024.000 - 17.024.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 03 05 03 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 17.024.000 - 17.024.000 Kinerja Perangkat Daerah 03 05 03 05 01 098 Program Pembinaan Perindustrian 42.375.000 2.589.257.880 147.500.000 2.779.132.880 03 05 03 05 01 098 001 Pembinaan Teknis Perindustrian 27.225.000 731.460.000 - 758.685.000 03 05 03 05 01 098 002 Pembinaan Sarana Produksi 15.150.000 1.857.797.880 147.500.000 2.020.447.880 03 05 03 05 01 099 Program Pengembangan Industri Logam - 2.264.402.240 237.675.840 2.502.078.080 03 05 03 05 01 099 001 Optimalisasi Pelayanan BLUD UPT Logam - 402.532.800 116.900.000 519.432.800 03 05 03 05 01 099 002 Pendukung Pelayanan UPT Logam - 1.861.869.440 120.775.840 1.982.645.280 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 47 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 03 06 03 06 URUSAN TRANSMIGRASI - 218.727.000,00 - 218.727.000 03 06 02 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN - 218.727.000,00 - 218.727.000 TRANSMIGRASI 03 06 02 11 01 037 Program Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 218.727.000 - 218.727.000 03 06 02 11 01 037 001 Penempatan Transmigrasi - 218.727.000 - 218.727.000 04 URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG 3.162.080.000 95.238.096.862 10.530.974.502 108.931.151.364 URUSAN PEMERINTAHAN 04 01 URUSAN PERENCANAAN 164.900.000 3.660.653.000 645.000.000 4.470.553.000 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 164.900.000 3.660.653.000 645.000.000 4.470.553.000 04 01 04 01 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.043.019.000 195.000.000 1.238.019.000 04 01 04 01 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 427.500.000 - 04 01 04 01 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 615.519.000 195.000.000 810.519.000 04 01 04 01 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 222.220.000 350.000.000 572.220.000 04 01 04 01 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 10.000.000 350.000.000 360.000.000 04 01 04 01 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 212.220.000 - 212.220.000 04 01 04 01 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 15.280.000 - 15.280.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 01 04 01 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 15.280.000 - 15.280.000 Kinerja Perangkat Daerah 04 01 04 01 01 100 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Ekonomi 12.150.000 411.742.000 - 423.892.000 04 01 04 01 01 100 001 Perencanaan dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan - 106.528.000 - 106.528.000 04 01 04 01 01 100 002 Perencanaan dan Pengendalian Pariwisata dan Kebudayaan 12.150.000 165.823.000 - 177.973.000 04 01 04 01 01 100 003 Perencanaan dan Pengendalian Ekonomi dan Keuangan daerah - 139.391.000 - 139.391.000 1 REKENING KODE JENIS BELANJA Halaman 48 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 01 04 01 01 101 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Fisik 6.075.000 631.336.000 - 637.411.000 04 01 04 01 01 101 001 Perencanaan dan Pengendalian Perhubungan dan Kominfo 6.075.000 88.754.000 - 94.829.000 04 01 04 01 01 101 002 Perencanaan dan Pengendalian Pekerjaan Umum dan Permukiman - 370.316.000 - 370.316.000 04 01 04 01 01 101 003 Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup - 172.266.000 - 172.266.000 04 01 04 01 01 102 Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Sosial 61.750.000 599.077.000 100.000.000 760.827.000 04 01 04 01 01 102 001 Perencanaan dan Pengendalian Pendidikan - 53.643.000 - 53.643.000 04 01 04 01 01 102 002 Perencanaan dan Pengendalian Kesejahteraan Rakyat 61.750.000 437.506.000 100.000.000 599.256.000 04 01 04 01 01 102 003 Perencanaan dan Pengendalian Aparatur - 107.928.000 - 107.928.000 04 01 04 01 01 103 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah 84.925.000 737.979.000 - 822.904.000 04 01 04 01 01 103 001 Perencanaan Program Pembangunan Daerah 3.150.000 378.235.000 - 381.385.000 04 01 04 01 01 103 002 Pengendalian Program Pembangunan Daerah 73.000.000 222.282.000 - 295.282.000 04 01 04 01 01 103 003 Pengelolaan dan Analisa Data Perencanaan 8.775.000 137.462.000 - 146.237.000 04 02 URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000 04 02 04 01 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000 04 02 04 01 01 104 Program Penelitian dan Pengembangan 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000 04 02 04 01 01 104 001 Penelitian Strategis Pembangunan Daerah 239.250.000 159.424.000 750.000.000 1.148.674.000 04 02 04 01 01 104 002 Optimalisasi dan Pengembangan Kebijakan Penanganan Isu Strategis - 96.307.000 400.000.000 496.307.000 04 02 04 01 01 104 003 Pemantapan Inovasi Daerah 20.900.000 325.336.000 274.700.000 620.936.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 49 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 URUSAN SEKRETARIAT DAERAH 935.150.000 19.008.636.385 3.297.643.840 23.241.430.225 04 03 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH 935.150.000 19.008.636.385 3.297.643.840 23.241.430.225 04 03 04 03 01A BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 35.425.000 2.710.693.000 501.100.000 3.247.218.000 04 03 04 03 01A 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 602.025.000 119.500.000 721.525.000 04 03 04 03 01A 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 307.102.000 - 307.102.000 04 03 04 03 01A 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 236.656.000 119.500.000 356.156.000 04 03 04 03 01A 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 58.267.000 - 58.267.000 04 03 04 03 01A 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 7.253.000 - 7.253.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01A 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 7.253.000 - 7.253.000 Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01A 105 Program Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan 35.425.000 2.101.415.000 381.600.000 2.518.440.000 04 03 04 03 01A 105 001 Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 17.100.000 590.206.000 381.600.000 988.906.000 04 03 04 03 01A 105 002 Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan 18.325.000 839.340.000 - 857.665.000 04 03 04 03 01A 105 003 Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat - 671.869.000 - 671.869.000 04 03 04 03 01B BAGIAN HUKUM 468.550.000 2.406.864.954 93.700.000 2.969.114.954 04 03 04 03 01B 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 577.271.770 13.700.000 590.971.770 04 03 04 03 01B 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 334.494.000 - 334.494.000 04 03 04 03 01B 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 242.777.770 13.700.000 256.477.770 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 50 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01B 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48.820.000 80.000.000 128.820.000 04 03 04 03 01B 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan/Gedung Kantor - - 80.000.000 80.000.000 04 03 04 03 01B 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48.820.000 - 48.820.000 04 03 04 03 01B 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 17.025.000 - 17.025.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01B 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 17.025.000 - 17.025.000 Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01B 106 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelayanan Hukum 468.550.000 1.763.748.184 - 2.232.298.184 04 03 04 03 01B 106 001 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan 47.300.000 932.570.000 - 979.870.000 04 03 04 03 01B 106 002 Layanan Bantuan Hukum 353.675.000 390.304.000 - 743.979.000 04 03 04 03 01B 106 003 Penyusunan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah 67.575.000 440.874.184 - 508.449.184 04 03 04 03 01C BAGIAN PROTOKOL - 4.823.503.000 339.615.000 5.163.118.000 04 03 04 03 01C 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 2.112.613.000 114.450.000 2.227.063.000 04 03 04 03 01C 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 945.600.000 - 945.600.000 04 03 04 03 01C 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 1.167.013.000 114.450.000 1.281.463.000 04 03 04 03 01C 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 462.750.000 225.165.000 687.915.000 04 03 04 03 01C 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.000.000 225.165.000 240.165.000 04 03 04 03 01C 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 447.750.000 - 447.750.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 51 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01C 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 6.400.000 - 6.400.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01C 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 6.400.000 - 6.400.000 Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01C 107 Program Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda, - 2.241.740.000 - 2.241.740.000 Asisten, Staf Ahli dan Keprotokolan Pemda 04 03 04 03 01C 107 001 Pemanduan Kegiatan Walikota dan Wakil Walikota - 553.842.000 - 553.842.000 04 03 04 03 01C 107 002 Penyelenggaraan Upacara dan Seremonial Pemerintah Kota Yogyakarta - 1.531.399.000 - 1.531.399.000 04 03 04 03 01C 107 003 Pemanduan Kegiatan Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli - 156.499.000 - 156.499.000 04 03 04 03 01D BAGIAN UMUM - 3.649.023.044 1.181.065.140 4.830.088.184 04 03 04 03 01D 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 418.670.748 12.500.000 431.170.748 04 03 04 03 01D 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 9.581.000 - 9.581.000 04 03 04 03 01D 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 409.089.748 12.500.000 421.589.748 04 03 04 03 01D 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 127.161.000 100.000.000 227.161.000 04 03 04 03 01D 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 100.000.000 100.000.000 04 03 04 03 01D 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 127.161.000 - 127.161.000 04 03 04 03 01D 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 1.740.000 - 1.740.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01D 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1.740.000 - 1.740.000 Kinerja Perangkat Daerah KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 52 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01D 108 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, - 3.101.451.296 1.068.565.140 4.170.016.436 Keuangan Sekretariat Daerah dan Kerumahtanggaan 04 03 04 03 01D 108 001 Pelayanan Kerumahtanggaan - 2.413.664.916 1.068.565.140 3.482.230.056 04 03 04 03 01D 108 002 Pengendalian Keuangan Sekretariat Daerah - 557.092.060 - 557.092.060 04 03 04 03 01D 108 003 Penatalaksanaan Persuratan Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta - 130.694.320 - 130.694.320 04 03 04 03 01E BAGIAN PEREKONOMIAN, PENGEMBANGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 33.400.000 1.563.095.034 757.142.000 2.353.637.034 DAN KERJASAMA 04 03 04 03 01E 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 616.996.994 46.400.000 663.396.994 04 03 04 03 01E 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 286.378.000 - 286.378.000 04 03 04 03 01E 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 330.618.994 46.400.000 377.018.994 04 03 04 03 01E 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 80.859.000 150.000.000 230.859.000 04 03 04 03 01E 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.000.000 150.000.000 165.000.000 04 03 04 03 01E 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 65.859.000 - 65.859.000 04 03 04 03 01E 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 1.914.000 - 1.914.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01E 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 1.914.000 - 1.914.000 Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01E 109 Program Peningkatan Perekonmian Pengembangan 33.400.000 863.325.040 560.742.000 1.457.467.040 Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama 04 03 04 03 01E 109 001 Perekonomian Pengembangan Pendapatan Asli Daerah/PAD - 66.176.040 280.000.000 346.176.040 04 03 04 03 01E 109 002 Pembinaan BUMD dan BLUD 33.400.000 298.225.000 - 331.625.000 04 03 04 03 01E 109 003 Kerjasama Daerah - 498.924.000 280.742.000 779.666.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 53 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01F BAGIAN ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 128.000.000 846.990.468 152.425.000 1.127.415.468 04 03 04 03 01F 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 191.443.000 9.100.000 200.543.000 04 03 04 03 01F 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 48.464.000 - 48.464.000 04 03 04 03 01F 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 142.979.000 9.100.000 152.079.000 04 03 04 03 01F 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 62.906.000 143.325.000 206.231.000 04 03 04 03 01F 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 143.325.000 143.325.000 04 03 04 03 01F 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 62.906.000 - 62.906.000 04 03 04 03 01F 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.500.000 - 9.500.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01F 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.500.000 - 9.500.000 Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01F 110 Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan 128.000.000 583.141.468 - 711.141.468 04 03 04 03 01F 110 001 Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Setda - 51.044.000 - 51.044.000 04 03 04 03 01F 110 002 Pengendalian Administrasi dan Pelaksanaan Kegiatan 88.000.000 234.080.000 - 322.080.000 04 03 04 03 01F 110 003 Penyusunan Pedoman Pengendalian Kegiatan 40.000.000 298.017.468 - 338.017.468 04 03 04 03 01G BAGIAN ORGANISASI 253.000.000 1.449.831.325 31.646.700 1.734.478.025 04 03 04 03 01G 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 616.148.325 1.646.700 617.795.025 04 03 04 03 01G 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 293.940.000 - 293.940.000 04 03 04 03 01G 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 322.208.325 1.646.700 323.855.025 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 54 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01G 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 48.720.000 30.000.000 78.720.000 04 03 04 03 01G 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 30.000.000 30.000.000 04 03 04 03 01G 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 48.720.000 - 48.720.000 04 03 04 03 01G 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 4.296.000 - 4.296.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01G 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 4.296.000 - 4.296.000 Kinerja Perangkat Daerah 04 03 04 03 01G 111 Progam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 253.000.000 780.667.000 - 1.033.667.000 Pemerintahan Daerah 04 03 04 03 01G 111 001 Pelaksanaan Analisa Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur 82.500.000 318.285.000 - 400.785.000 04 03 04 03 01G 111 002 Pemantapan Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik dan Akuntabilitas 47.500.000 239.975.000 - 287.475.000 04 03 04 03 01G 111 003 Pemantapan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Reformasi Birokrasi 123.000.000 222.407.000 - 345.407.000 04 03 04 03 01H BAGIAN LAYANAN PENGADAAN 16.775.000 1.558.635.560 240.950.000 1.816.360.560 04 03 04 03 01H 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 776.122.560 104.000.000 880.122.560 04 03 04 03 01H 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 272.799.000 - 272.799.000 04 03 04 03 01H 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 503.323.560 104.000.000 607.323.560 04 03 04 03 01H 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 69.805.000 136.950.000 206.755.000 04 03 04 03 01H 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 15.000.000 136.950.000 151.950.000 04 03 04 03 01H 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 54.805.000 - 54.805.000 04 03 04 03 01H 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 9.285.000 - 9.285.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 03 04 03 01H 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 9.285.000 - 9.285.000 Kinerja Perangkat Daerah KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 55 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 03 04 03 01H 112 Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa 16.775.000 703.423.000 - 720.198.000 04 03 04 03 01H 112 001 Pengelolaan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa 5.225.000 205.217.000 - 210.442.000 04 03 04 03 01H 112 002 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 5.775.000 230.024.000 - 235.799.000 04 03 04 03 01H 112 003 Pengelolaan SDM dan Advokasi Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa 5.775.000 268.182.000 - 273.957.000 04 04 URUSAN SEKRETARIAT DPRD 8.200.000 42.045.506.185 2.820.682.000 44.874.388.185 04 04 01 SEKRETARIAT DPRD 8.200.000 42.045.506.185 2.820.682.000 44.874.388.185 04 04 04 04 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 4.056.736.905 1.359.432.000 5.416.168.905 04 04 04 04 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 827.910.000 - 827.910.000 04 04 04 04 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 3.228.826.905 1.359.432.000 4.588.258.905 04 04 04 04 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 1.110.889.380 1.450.000.000 2.560.889.380 04 04 04 04 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 359.000.000 1.450.000.000 1.809.000.000 04 04 04 04 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 751.889.380 - 751.889.380 04 04 04 04 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 21.002.000 - 21.002.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 04 04 04 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 21.002.000 - 21.002.000 Kinerja Perangkat Daerah 04 04 04 04 01 113 Program Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan 8.200.000 14.932.562.900 11.250.000 14.952.012.900 04 04 04 04 01 113 001 Penyusunan Kajian Perundang-Undangan - 895.041.400 11.250.000 906.291.400 04 04 04 04 01 113 002 Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD 3.000.000 9.417.450.000 - 9.420.450.000 04 04 04 04 01 113 003 Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD 5.200.000 4.620.071.500 - 4.625.271.500 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 56 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 04 04 04 01 114 Program Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan - 21.924.315.000 - 21.924.315.000 04 04 04 04 01 114 001 Penyelenggaraan Pembahasan Penganggaran - 2.763.000.000 - 2.763.000.000 04 04 04 04 01 114 002 Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD - 14.103.200.000 - 14.103.200.000 04 04 04 04 01 114 003 Pengembangan Kerjasama dan Penjaringan Aspirasi Masyarakat - 5.058.115.000 - 5.058.115.000 04 05 URUSAN INSPEKTORAT 147.800.000 2.032.345.366 306.984.162 2.487.129.528 04 05 01 INSPEKTORAT DAERAH 147.800.000 2.032.345.366 306.984.162 2.487.129.528 04 05 04 05 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.288.189.274 273.984.162 1.562.173.436 04 05 04 05 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 817.824.000 - 817.824.000 04 05 04 05 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 470.365.274 273.984.162 744.349.436 04 05 04 05 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 169.375.308 33.000.000 202.375.308 04 05 04 05 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 34.500.000 33.000.000 67.500.000 04 05 04 05 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 134.875.308 - 134.875.308 04 05 04 05 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 7.624.000 - 7.624.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 05 04 05 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 7.624.000 - 7.624.000 Kinerja Perangkat Daerah 04 05 04 05 01 115 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 140.200.000 286.523.000 - 426.723.000 Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 04 05 04 05 01 115 001 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur 1.700.000 44.523.000 - 46.223.000 04 05 04 05 01 115 002 Pembinaan Kepatuhan Aparatur 138.500.000 242.000.000 - 380.500.000 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 57 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 05 04 05 01 116 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan - 58.496.000 - 58.496.000 Pengendalian Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset 04 05 04 05 01 116 001 Audit Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset - 36.866.000 - 36.866.000 04 05 04 05 01 116 002 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan - 21.630.000 - 21.630.000 04 05 04 05 01 117 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengenalian - 55.854.000 - 55.854.000 Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik 04 05 04 05 01 117 001 Audit Bidang Pembangunan Fisik - 51.768.000 - 51.768.000 04 05 04 05 01 117 002 Review Pengadaan Barang dan Jasa - 4.086.000 - 4.086.000 04 05 04 05 01 118 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian - 71.014.000 - 71.014.000 Kebijakan Bidang Sosial Ekonomi Budaya 04 05 04 05 01 118 001 Audit Bidang Sosial Ekonomi Budaya - 44.803.000 - 44.803.000 04 05 04 05 01 118 002 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja - 26.211.000 - 26.211.000 04 05 04 05 01 128 Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan 7.600.000 95.269.784 - 102.869.784 04 05 04 05 01 128 001 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan 7.600.000 95.269.784 - 102.869.784 04 06 URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 765.555.000 12.673.993.070 1.609.422.500 15.048.970.570 04 06 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 765.555.000 12.673.993.070 1.609.422.500 15.048.970.570 04 06 04 06 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 1.255.883.670 1.459.422.500 2.715.306.170 04 06 04 06 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 368.542.000 - 368.542.000 04 06 04 06 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 887.341.670 1.459.422.500 2.346.764.170 04 06 04 06 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 145.950.000 150.000.000 295.950.000 04 06 04 06 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - - 150.000.000 150.000.000 04 06 04 06 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 145.950.000 - 145.950.000 KODE 1 REKENING JENIS BELANJA Halaman 58 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 06 04 06 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 5.036.000 - 5.036.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 06 04 06 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 5.036.000 - 5.036.000 Kinerja Perangkat Daerah 04 06 04 06 01 119 Progam Pengembangan Karier Aparatur Sipil Negara 490.555.000 1.313.354.000 - 1.803.909.000 04 06 04 06 01 119 001 Penataan dan Rekruitmen Aparatur Sipil Negara 162.505.000 811.288.000 - 973.793.000 04 06 04 06 01 119 002 Pengembangan Karir ASN 315.600.000 236.360.000 551.960.000 04 06 04 06 01 119 003 Pengelolaan Data dan Informasi Kepegawaian 12.450.000 32.574.000 45.024.000 04 06 04 06 01 119 004 Pengelolaan Penilaian Kompetensi - 233.132.000 - 233.132.000 04 06 04 06 01 120 Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian 261.250.000 468.271.000 - 729.521.000 04 06 04 06 01 120 001 Mutasi Data Kepegawaian 54.475.000 94.410.000 - 148.885.000 04 06 04 06 01 120 002 Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai 54.650.000 194.104.000 - 248.754.000 04 06 04 06 01 120 003 Penatausahaan Kepegawaian 152.125.000 179.757.000 - 331.882.000 04 06 04 06 01 121 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara 13.750.000 9.485.498.400 - 9.499.248.400 04 06 04 06 01 121 001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN - 120.432.400 - 120.432.400 04 06 04 06 01 121 002 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 13.750.000 9.091.546.000 - 9.105.296.000 04 06 04 06 01 121 003 Pengendalian dan Pengembangan Diklat - 273.520.000 - 273.520.000 04 07 URUSAN KEUANGAN 880.325.000 15.235.895.856 426.542.000 16.542.762.856 04 07 04 07 01 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 880.325.000 15.235.895.856 426.542.000 16.542.762.856 04 07 04 07 01 001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - 7.140.395.796 38.100.000 7.178.495.796 04 07 04 07 01 001 018 Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi - 245.700.000 - 245.700.000 04 07 04 07 01 001 019 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Kantor - 6.894.695.796 38.100.000 6.932.795.796 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 59 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 07 04 07 01 002 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - 241.638.280 197.000.000 438.638.280 04 07 04 07 01 002 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor - 2.000.000 197.000.000 199.000.000 04 07 04 07 01 002 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional - 239.638.280 - 239.638.280 04 07 04 07 01 006 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan - 12.357.000 - 12.357.000 Capaian Kinerja dan Keuangan 04 07 04 07 01 006 005 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Laporan Capaian - 12.357.000 - 12.357.000 Kinerja Perangkat Daerah 04 07 04 07 01 122 Program Perencanaan dan Pengendalian Anggaran 6.175.000 145.740.780 - 151.915.780 04 07 04 07 01 122 001 Perencanaan Anggaran 6.175.000 116.690.780 - 122.865.780 04 07 04 07 01 122 002 Pengendalian Anggaran - 29.050.000 - 29.050.000 04 07 04 07 01 123 Program Pengendalian Belanja Daerah dan Pengelolaan Dana Transfer 15.925.000 107.325.558 - 123.250.558 04 07 04 07 01 123 001 Pengendalian Belanja Daerah 10.700.000 50.054.000 - 60.754.000 04 07 04 07 01 123 002 Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 5.225.000 57.271.558 - 62.496.558 04 07 04 07 01 124 Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pertanggungjawaban 70.350.000 359.738.000 - 430.088.000 Pelaksanaan APBD 04 07 04 07 01 124 001 Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 35.700.000 286.390.000 - 322.090.000 04 07 04 07 01 124 002 Pengelolaan Pembiayaan dan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD 34.650.000 73.348.000 - 107.998.000 04 07 04 07 01 125 Program Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah 257.825.000 669.912.878 - 927.737.878 04 07 04 07 01 125 001 Pelayanan Pajak Daerah 12.825.000 456.682.448 - 469.507.448 04 07 04 07 01 125 002 Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah 55.000.000 119.824.780 - 174.824.780 04 07 04 07 01 125 003 Penetapan Pajak Daerah 190.000.000 93.405.650 - 283.405.650 REKENING 1 KODE JENIS BELANJA Halaman 60 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 04 07 04 07 01 126 Program Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah 516.350.000 2.909.251.030 - 3.425.601.030 04 07 04 07 01 126 001 Pengelolaan Penagihan, Keberatan dan Pembinaan Pajak Daerah 516.350.000 175.079.780 - 691.429.780 04 07 04 07 01 126 002 Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah - 2.734.171.250 - 2.734.171.250 04 07 04 07 01 127 Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Inventarisasi Aset 13.700.000 3.649.536.534 191.442.000 3.854.678.534 04 07 04 07 01 127 001 Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset - 629.725.200 - 629.725.200 04 07 04 07 01 127 002 Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset 2.925.000 2.808.186.554 - 2.811.111.554 04 07 04 07 01 127 003 Inventarisasi Aset dan Pengelolaan Barang Persediaan 10.775.000 211.624.780 191.442.000 413.841.780 05 01 URUSAN KEISTIMEWAAN 960.413.000 23.762.437.830 43.259.290.170 67.982.141.000 05 01 01 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - - 42.100.000.000 42.100.000.000 05 01 01 03 01 022 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - - 35.100.000.000 35.100.000.000 05 01 01 03 01 022 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi - - 35.100.000.000 35.100.000.000 05 01 01 03 01 023 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase - - 7.000.000.000 7.000.000.000 05 01 01 03 01 023 003 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede - - 7.000.000.000 7.000.000.000 05 01 02 04 01 DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG 271.850.000 722.062.000 216.000.000 1.209.912.000 05 01 02 04 01 042 Program Pengelolaan Pertanahan 271.850.000 722.062.000 216.000.000 1.209.912.000 05 01 02 04 01 042 004 Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten 178.750.000 415.162.000 216.000.000 809.912.000 05 01 02 04 01 042 005 Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan 93.100.000 306.900.000 - 400.000.000 Tanah Kadipaten 05 01 02 16 01 DINAS KEBUDAYAAN 377.013.000 15.758.392.330 888.290.170 17.023.695.500 05 01 02 16 01 081 Program Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya 23.550.000 3.409.700.000 514.250.000 3.947.500.000 05 01 02 16 01 081 001 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya 23.550.000 3.409.700.000 514.250.000 3.947.500.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 61 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 05 01 02 16 01 082 Program Pelestarian dan Pengembangan Sejarah dan Bahasa 72.778.000 2.543.626.830 214.040.170 2.830.445.000 05 01 02 16 01 082 001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan 3.900.000 782.059.830 214.040.170 1.000.000.000 05 01 02 16 01 082 002 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra 8.838.000 871.607.000 - 880.445.000 05 01 02 16 01 082 003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman 60.040.000 889.960.000 - 950.000.000 05 01 02 16 01 083 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni dan Tradisi 280.685.000 9.805.065.500 160.000.000 10.245.750.500 05 01 02 16 01 083 001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya 70.750.000 1.294.250.000 - 1.365.000.000 05 01 02 16 01 083 002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni 560.000 79.440.000 - 80.000.000 05 01 02 16 01 083 003 Misi Kebudayaan Ke Dalam dan Luar Negeri Dalam Rangka Diplomasi Budaya - 1.500.000.000 - 1.500.000.000 05 01 02 16 01 083 004 Penghargaan Seniman dan Budayawan 500.000 249.500.000 - 250.000.000 05 01 02 16 01 083 005 Fistival Kebudayaan Yogyakarta 12.600.000 437.400.000 - 450.000.000 05 01 02 16 01 083 006 Gelar Budaya Jogja 119.475.000 2.695.525.000 - 2.815.000.000 05 01 02 16 01 083 007 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat 37.100.000 2.393.650.500 160.000.000 2.590.750.500 05 01 02 16 01 083 008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi 26.155.000 923.845.000 - 950.000.000 05 01 02 16 01 083 009 Penyelenggaraan Event Penggiat Seni 13.545.000 231.455.000 - 245.000.000 05 01 03 02 01 DINAS PARIWISATA - 6.891.600.000 55.000.000 6.946.600.000 05 01 02 16 01 090 Program Pengembangan dan Pemasaran Wisata - 6.891.600.000 55.000.000 6.946.600.000 05 01 02 16 01 090 004 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi - 6.891.600.000 55.000.000 6.946.600.000 KODE JENIS BELANJA REKENING 1 Halaman 62 URAIAN URUSAN,ORGANISASI,PROGRAM,DAN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI BELANJA BRG & JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 05 01 04 03 01 SEKRETARIAT DAERAH (BAGIAN ORGANISASI) 311.550.000 390.383.500 - 701.933.500 05 01 04 03 01 111 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 311.550.000 390.383.500 - 701.933.500 Pemerintahan Daerah 05 01 04 03 01 111 004 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kota Yogyakarta 151.800.000 205.904.500 - 357.704.500 05 01 04 03 01 111 005 Pendampingan Penerapan Penyelenggaraan Kemantren dan Kelurahan 121.800.000 100.449.000 - 222.249.000 05 01 04 03 01 111 006 Implementasi Budaya Pemerintahan Kota Yogyakarta 37.950.000 84.030.000 - 121.980.000 JUMLAH : 138.163.800.611 723.991.264.203 339.946.504.014 1.202.101.568.828 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI REKENING 1 KODE JENIS BELANJA ttd LAMPIRAN V REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Halaman 1 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 01 PELAYANAN UMUM 246.275.996.875 114.675.559.678 3.573.580.000 114.287.366.833 19.258.105.726 498.070.609.112 01 02 10 Komunikasi dan Informatika 3.845.542.000 - 62.450.000 13.563.140.379 7.232.748.200 24.703.880.579 01 02 14 Statistik - - 18.000.000 466.347.782 - 484.347.782 01 02 15 Persandian - - 13.200.000 934.859.390 760.483.024 1.708.542.414 01 02 18 Kearsipan 3.641.821.000 - 6.300.000 3.694.538.920 733.900.000 8.076.559.920 01 04 01 Perencanaan 3.575.428.000 - 164.900.000 3.660.653.000 645.000.000 8.045.981.000 01 04 02 Penelitian dan Pengembangan - - 260.150.000 581.067.000 1.424.700.000 2.265.917.000 01 04 03 Sekretariat Daerah 11.620.731.000 - 1.246.700.000 19.399.019.885 3.297.643.840 35.564.094.725 01 04 04 Sekretariat DPRD 23.498.228.400 - 8.200.000 42.045.506.185 2.820.682.000 68.372.616.585 01 04 05 Inspektorat 3.929.817.000 - 147.800.000 2.032.345.366 306.984.162 6.416.946.528 01 04 06 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan 168.179.522.600 - 765.555.000 12.673.993.070 1.609.422.500 183.228.493.170 01 04 07 Keuangan 27.984.906.875 114.675.559.678 880.325.000 15.235.895.856 426.542.000 159.203.229.409 03 KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN 14.368.985.000 - 3.131.515.000 29.449.413.295 5.510.720.620 52.460.633.915 03 01 05 Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan 13.518.709.000 2.257.440.000 27.320.919.552 5.449.120.620 48.546.189.172 Masyarakat 03 02 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 850.276.000 - 874.075.000 2.128.493.743 61.600.000 3.914.444.743 04 EKONOMI 56.357.708.820 - 13.393.181.686 156.132.732.283 19.862.133.580 245.745.756.369 04 02 01 Tenaga Kerja - - 234.875.000 5.656.168.000 - 5.891.043.000 04 02 03 Pangan - - 8.200.000 985.520.840 42.473.120 1.036.193.960 04 02 07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 32.242.185.000 - 11.116.201.161 79.799.224.353 6.148.872.258 129.306.482.772 04 02 09 Perhubungan 4.753.089.100 - 411.150.000 14.738.634.931 3.179.676.000 23.082.550.031 04 02 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3.638.627.000 - 186.200.000 7.644.821.000 22.500.000 11.492.148.000 04 02 12 Penanaman Modal 3.457.517.360 - - 5.208.927.000 719.450.000 9.385.894.360 04 03 01 Pertanian 4.474.965.850 - 27.105.000 4.131.553.566 1.228.930.000 9.862.554.416 04 03 03 Kelautan dan Perikanan - - 39.000.000 2.008.124.494 5.592.328 2.052.716.822 04 03 04 Perdagangan - - 1.328.075.525 23.809.352.041 7.579.464.034 32.716.891.600 04 03 05 Perindustrian 7.791.324.510 - 42.375.000 11.931.679.058 935.175.840 20.700.554.408 04 03 06 Transmigrasi - - - 218.727.000 - 218.727.000 REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA BELANJA LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2020 KODE REKENING URAIAN 1 Halaman 2 BELANJA PEGAWAI BELANJA LAINNYA BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG DAN JASA BELANJA MODAL JUMLAH BELANJA 2 3 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6+7 05 LINGKUNGAN HIDUP 16.385.850.300 - 1.223.725.000 34.334.078.903 12.007.871.038 63.951.525.241 05 02 04 Pertanahan 2.351.934.000 - 337.300.000 1.793.720.088 6.712.304.000 11.195.258.088 05 02 05 Lingkungan Hidup 14.033.916.300 - 886.425.000 32.540.358.815 5.295.567.038 52.756.267.153 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 7.851.773.000 - 142.450.000 38.353.324.849 206.828.627.775 253.176.175.624 06 01 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.851.773.000 - 11.000.000 28.225.163.951 182.111.480.673 218.199.417.624 06 01 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman - - 131.450.000 10.128.160.898 24.717.147.102 34.976.758.000 07 KESEHATAN 82.800.840.000 - 60.295.359.384 200.078.932.785 36.064.722.831 379.239.855.000 07 01 02 Kesehatan 81.365.228.000 - 59.585.484.384 195.038.712.585 35.624.722.831 371.614.147.800 07 01 08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.435.612.000 - 709.875.000 5.040.220.200 440.000.000 7.625.707.200 08 PARIWISATA DAN BUDAYA 4.758.903.011 - 5.437.197.308 45.742.765.189 10.160.751.970 66.099.617.478 08 02 16 Kebudayaan 2.091.051.000 - 377.013.000 16.697.215.932 1.107.790.170 20.273.070.102 08 03 02 Pariwisata 2.667.852.011 - 5.060.184.308 29.045.549.257 9.052.961.800 45.826.547.376 10 PENDIDIKAN 244.733.104.400 - 48.336.016.554 86.977.138.754 28.649.382.174 408.695.641.882 10 01 01 Pendidikan 243.114.917.400 - 48.195.916.554 77.897.199.621 27.954.613.154 397.162.646.729 10 02 13 Kepemudaan dan Olah Raga 1.618.187.000 - 140.100.000 6.556.636.133 256.269.020 8.571.192.153 10 02 17 Perpustakaan - - - 2.523.303.000 438.500.000 2.961.803.000 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 8.457.844.000 - 2.630.775.679 18.635.511.312 1.604.188.300 31.328.319.291 11 01 06 Sosial 4.014.807.000 - 2.246.450.679 9.473.975.316 736.241.300 16.471.474.295 11 02 06 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 2.469.870.000 - 152.250.000 4.477.122.000 544.850.000 7.644.092.000 11 02 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 1.973.167.000 - 232.075.000 4.684.413.996 323.097.000 7.212.752.996 Anak JUMLAH : 681.991.005.406 114.675.559.678 138.163.800.611 723.991.264.203 339.946.504.014 1.998.768.133.912 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI KODE REKENING URAIAN BELANJA LANGSUNG 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG ttd LAMPIRAN VI DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG GOLONGAN/RUANG I II III IV V TENAGA STAF FUNGSIONAL Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Wakil Walikota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 JUMLAH KEPDA 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 3 0 3 Golongan IV/d 0 0 0 0 0 0 6 0 6 Golongan IV/c 0 0 17 0 0 0 17 0 34 Golongan IV/b 0 0 12 43 0 0 109 3 167 Golongan IV/a 0 0 1 84 74 0 926 14 1099 JUMLAH GOLONGAN IV 0 0 30 127 74 0 1061 17 1309 Golongan III/d 0 0 0 21 307 0 385 55 768 Golongan III/c 0 0 0 0 240 0 254 149 643 Golongan III/b 0 0 0 0 42 0 457 441 940 Golongan III/a 0 0 0 0 1 0 264 344 609 JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 21 590 0 1360 989 2960 Golongan II/d 0 0 0 0 0 0 44 196 240 Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 22 371 393 Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 8 180 188 Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 2 88 90 JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 0 76 835 911 Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 74 74 Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 0 36 36 Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 112 112 TOTAL 2 0 30 148 664 0 2497 1953 5294 data per 1 agustus 2018 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ESELON PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA P E J N E G DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2019 NON ESELON JUMLAH ttd 10 LAMPIRAN VII DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG < 1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun 1 2 3 4 5 6 7 1 Piutang Pajak 22.069.976.959,00 23.392.828.798,00 19.968.656.922,00 32.542.361.929,00 97.973.824.608,00 2 Piutang Retribusi 280.335.000,00 1.078.381.707,00 307.597.770,00 1.914.486.103,00 3.580.800.580,00 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI NO Uraian Rincian Piutang Saldo Akhir Piutang Umur Piutang DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ttd LAMPIRAN VIII DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2003 PDAM Tirtamarta Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 88.603.385.979 43.397.922.979,38 - 43.397.922.979,38 45.205.463.000,00 802.301.742 - 43.397.922.979,38 2 2003 PD BPR Bank Jogja Perda No 8/2019 Uang 350.000.000.000,00 104.540.000.000,00 - 104.540.000.000,00 245.460.000.000,00 9.754.106.355 - 104.540.000.000,00 3 PT. BPD DIY Perda Kota Yk No 17/2018 Uang 468.000.000.000,00 189.145.000.000,00 40.480.000.000,00 229.625.000.000,00 238.375.000.000,00 18.340.935.744,08 - 229.625.000.000,00 4 2003 BUKP se Kota Yk Perda Prov DIY No 1/1989 Uang 411.000.000,00 411.000.000,00 - 411.000.000,00 - 57.146.041,43 - 411.000.000,00 6 Jumlah : 1.025.371.405.979,38 455.850.942.979,38 40.480.000.000,00 496.330.942.979,38 529.040.463.000,00 28.975.003.950 - 496.330.942.979,38 117.667.020.000 690.000.000,00 - - 117.667.020.000 690.000.000,00 690.000.000,00 2006 5 Uang Akta Notaris Hj. Pandam Nurwulan, S,MH. No. 5 Tgl. 7 Agustus 2006 PT Radio Swara Adhiloka Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PENYERTAAN MODAL ( INVESTASI ) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 690.000.000,00 - HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, - - 117.667.020.000,00 - 117.667.020.000,00 20.514.068 - 2012 Perda No 12/2012 Uang No Tahun Penyer taan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyer taan Modal (Investasi) Daerah PD Jogjatama Vishesa ttd LAMPIRAN IX DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2017 TENTANG No Jenis Aset Tetap Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Daerah Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Tanah 1.756.870.977.698,01 106.843.925.782,21 - 1.863.714.903.480,22 2 Peralatan dan Mesin 564.834.607.214,35 116.260.068.205,80 12.966.968.155,83 668.127.707.264,32 3 Gedung dan Bangunan 953.003.301.340,74 92.029.243.607,66 11.490.033.186,63 1.033.542.511.761,77 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 1.940.366.649.185,52 63.379.088.989,90 5.942.976.004,18 1.997.802.762.171,24 5 Aset Tetap Lainnya 30.939.875.032,58 6.408.155.935,00 2.150.000,00 37.345.880.967,58 6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 16.575.304.053,25 5.228.946.100,04 11.214.996.909,66 10.589.253.243,63 Jumlah : 5.262.590.714.524,44 390.149.428.620,61 41.617.124.256,30 5.611.123.018.888,75 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ttd LAMPIRAN X DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG Saldo Pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Pada Akhir Tahun n-2 Tahun n-1 Tahun n-1 Tahun n-1 1 2 3 4 5 6=3+4-5 1 Kas yang dibatasi penggunaannya 2.831.200.659,00 94.718.467,00 88.856.856,00 2.837.062.270,00 2 Tagihan Bagi Hasil Kemitraan 1.842.740.000,00 - 247.755.000,00 1.594.985.000,00 3 Tagihan Sewa 214.012.560,00 369.760.000,00 133.730.080,00 450.042.480,00 4 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 7.434.640,00 - 7.434.640,00 - 5 Kemitraan dengan Fihak Ketiga 7.269.300.000,00 - - 7.269.300.000,00 6 Aset Tak Berwujud 14.703.499.002,41 10.450.296.812,63 4.341.448.248,85 20.812.347.566,19 7 Aset Lain-lain 32.721.281.809,05 - 29.424.205.917,21 3.297.075.891,84 Jumlah 59.589.468.670,45 10.914.775.279,63 34.243.430.742,06 36.260.813.208,02 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI TAHUN ANGGARAN 2020 Jenis Aset Lain-lain No ttd LAMPIRAN XI DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2020 Tahun 1 (Pertama) LAMPIRAN XI.1 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG No Nama Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan SKPD 1 2 3 4 5 6 7 1 DPUPKP Pembangunan Gedung Pemerintah Gondokusuman Rp. 10,000,000,000,- Rp. 10,000,000,000,- Rp. 20,000,000,000,- - Pembangunan Kantor Dinas Lingkungan Hidup WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN Jumlah Anggaran Tahun n-1 (Rp) Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA n-1 (Rp) DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2020 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini (Rp) ttd Tahun 2 (Kedua) LAMPIRAN XI.2 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir No Nama SKPD Nama Kegiatan Lokasi Kegiatan TA n-1 APBD Perubahan APBD (Rp) APBD Perubahan APBD TA n-1 TA n-1 TA n-1 TA n-1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM HARYADI SUYUTI WALIKOTA YOGYAKARTA, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020 Tahun n-1 Dalam Tahun Ini (Rp) (Rp) Jumlah Anggaran Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan ttd LAMPIRAN XII DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 6 7 8 9 Jumlah : - - - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI - - - - - - Transfer ke Kas Umum Daerah (Rp) Saldo Akhir (Rp) No Tujuan Pembentukan Dana Cadangan Sisa Dana Yang Belum Dicadangkan (Rp) Jumlah Dana Cadangan Yang Direncanakan (Rp) Saldo Awal (Rp) PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan Transfer Dari Kas Umum Daerah (Rp) LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 ttd LAMPIRAN XIII DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Nihil Jumlah - - - - - WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Jumlah Pembayaran Tahun Ini Pokok Pinjaman Daerah (Rp) Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp) Tujuan Penggunaan Pinjaman No Jangka Waktu Pinjaman (Tahun) Persentase Bunga Pinjaman (%) Bunga (Rp) Bunga (Rp) Jumlah Sisa Pembayaran ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Pokok Pinjaman Daerah (Rp) ttd LAMPIRAN XIV RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 671.770.478.946 4 1 1 Hasil Pajak Daerah 451.106.500.000 4 1 1 01 Pajak Hotel 165.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 01 02 Hotel Bintang Lima 33.500.000.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 01 03 Hotel Bintang Empat 38.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 01 04 Hotel Bintang Tiga 46.000.000.000 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 01 05 Hotel Bintang Dua 22.000.000.000 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 01 06 Hotel Bintang Satu 10.000.000.000 4 1 1 01 07 Hotel Melati Tiga 3.000.000.000 4 1 1 01 08 Hotel Melati Dua 1.800.000.000 4 1 1 01 09 Hotel Melati Satu 10.000.000.000 4 1 1 01 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos 700.000.000 4 1 1 02 Pajak Restoran 55.600.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 02 01 Restoran 55.550.000.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 02 03 Katering 50.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 03 Pajak Hiburan. 13.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 03 01 Tontonan Film 4.800.000.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 03 02 Pagelaran Kesenian Non Tradisional/Musik/Tari dan/atau Busana 180.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 03 05 Pameran 4.066.000.000 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 03 07 Karaoke 450.000.000 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 03 09 Permainan Bilyar dan Bowling 50.000.000 4 1 1 03 10 Pacuan Kuda dan Balap Kendaraan Bermotor 4.000.000 4 1 1 03 11 Permainan Ketangkasan 1.100.000.000 4 1 1 03 12 Panti Pijat/Massage, Refleksi dan Mandi Uap/Spa 1.100.000.000 4 1 1 03 13 Pertandingan Olah Raga 50.000.000 4 1 1 03 14 Pusat Kebugaran /FitnesCenter 1.200.000.000 RINCIAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 REKENING 1 U R A I A N KODE Halaman 2 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 1 04 Pajak Reklame. 7.800.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 4 1 1 04 01 Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron 6.973.950.000 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) 4 1 1 04 03 Reklame Kain 550.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan 4 1 1 04 05 Reklame Melekat/Sticker 50.000 Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 4 1 1 04 07 Reklame Berjalan 50.000.000 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 04 08 Reklame Udara 5.000.000 4 1 1 04 11 Reklame Baliho 1.000.000 4 1 1 04 12 Reklame Cahaya/Film/Slide 220.000.000 4 1 1 05 Pajak Penerangan Jalan. 52.000.000.000 4 1 1 05 01 Pajak Penerangan Jalan PLN 52.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 07 Pajak Parkir 4.000.000.000 4 1 1 07 01 Pajak Parkir 4.000.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 08 Pajak Air Tanah 2.700.000.000 4 1 1 08 01 Pajak Air Tanah 2.700.000.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 09 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000 4 1 1 09 01 Pajak Sarang Burung Walet 6.500.000 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1) - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 5) 4 1 1 12 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000 4 1 1 12 01 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 90.000.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan, (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) U R A I A N REKENING KODE 1 Halaman 3 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 1 13 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000 4 1 1 13 01 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 61.000.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang BPHTB (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8) 4 1 2 Hasil Retribusi Daerah 33.813.710.477 4 1 2 01 Retribusi Jasa Umum 26.627.015.000 4 1 2 01 01 Retribusi Pelayanan Kesehatan. 220.056.800 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang a. Kesehatan Hewan 65.000.000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta b. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air 155.056.800 Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 02 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 3.549.526.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 04 Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 110.500.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang a. TPU Utoroloyo 35.000.000 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta b. TPU Pracimoloyo 31.000.000 Tahun 2012 Nomor 5) c. TPU Sasonoloyo 30.000.000 d. TPU Sariloyo 14.500.000 4 1 2 01 05 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 6.820.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 06 Retribusi Pelayanan Pasar. 14.120.758.100 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6) 4 1 2 01 07 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 841.270.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) 4 1 2 01 12 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 887.112.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7) 4 1 2 01 14 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 77.792.100 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 13) REKENING KODE 1 U R A I A N Halaman 4 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 2 02 Retribusi Jasa Usaha 2.042.234.200 4 1 2 02 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 78.610.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 05 Retribusi Tempat Khusus Parkir. 1.628.347.200 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 08 Retribusi Rumah Potong Hewan. 119.230.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4) 4 1 2 02 13 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 216.047.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota YogyakartaTahun 2012 Nomor 4 ) 4 1 2 03 Retribusi Perizinan Tertentu 5.144.461.277 4 1 2 03 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 4.724.461.277 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3) 4 1 2 03 06 Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 420.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 5) 4 1 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 35.001.411.395 4 1 3 01 Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik 35.001.411.395 Daerah/BUMD 4 1 3 01 01 PD Air Minum Tirtamarta. 650.181.350 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14) 1 REKENING KODE U R A I A N Halaman 5 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 3 01 02 PD BPR Bank Jogja 12.039.603.782 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 7) 4 1 3 01 03 PT. Bank Pembangunan Daerah DIY 22.237.000.000 Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda DIY Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Provinsi DIY menjadi Perseroan Terbatas BPD DIY. 4 1 3 01 04 Penerimaan Bagi Hasil Laba BUKP 64.594.119 Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Tahun Buku 2017 4 1 3 01 05 PD Jogjatama Visesha 10.032.144 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penggunnan Laba Pada Perusahaan Daerah Jogjatama Visesha 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 151.848.857.074 4 1 4 01 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 298.800.000 4 1 4 01 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai 22.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 05 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 65.500.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 06 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 111.300.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 01 10 Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan 100.000.000 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 4 1 4 02 Jasa Giro 1.600.000.000 4 1 4 02 01 Jasa Giro Kas Daerah 1.600.000.000 PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 4 1 4 03 Pendapatan Bunga Deposito 14.500.000.000 PERATURAN PEMERINTAH RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83) 1 KODE U R A I A N REKENING Halaman 6 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 15 Pendapatan dari Barang Milik Daerah 834.724.000 4 1 4 15 01 Sewa Lahan Terminal 0 4 1 4 15 03 Sewa Penginapan Awak Bus Terminal 0 4 1 4 15 04 Sewa Hotel Terminal 0 4 1 4 15 01 Sewa Kantin pada Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor 6.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 02 Sewa Tanah dan/atau Bangunan 599.724.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kota Yogyakarta Untuk Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal dan Sosial Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Graha Bina Harapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor70 Tahun 2014 tentang Tarip Sewa Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa Cokrodirjan 4 1 4 15 03 Pengelolaan Wisma Ngestilaras 4.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 15 04 Pengelolaan Reksa Arcade 225.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010 tentang Penetapan Besaran Sewa Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemda untuk Kegiatan Usaha 4 1 4 16 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 4 1 4 16 01 Pendapatan BLUD Taman Pintar 15.070.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2011 tentang Sewa Sarana Prasarana di Taman Pintar Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sewa Kios dan Branding di Taman Pintar Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2015 tentang Besaran Tarif Layanan Program di Taman Pintar Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2017 tentang Tarif Tiket Per Zona di Taman Pintar Kota Yogyakarta U R A I A N KODE 1 REKENING Halaman 7 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 17 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000 4 1 4 17 01 Pendapatan BLUD RSUD 69.885.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2009 tentang TariIf Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta 4 1 4 18 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 4 1 4 18 01 Pendapatan BLUD UPT Pusat Bisnis 5.286.711.423 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tarif Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo pada Dinas Pengelolaan Pasar 4 1 4 19 Pendapatan BLUD Puskesmas 23.481.386.000 Peraturan Walikota Yogyakarta No 69 Tahun 2013 tentang Tarif Layanan 4 1 4 19 01 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 1 853.679.300 Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan 4 1 4 19 02 Pendapatan BLUD Puskesmas Danurejan 2 527.717.000 Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 4 1 4 19 03 Pendapatan BLUD Puskesmas Gedongtengen 1.372.742.000 4 1 4 19 04 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 1 1.189.750.000 4 1 4 19 05 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondokusuman 2 617.292.000 4 1 4 19 06 Pendapatan BLUD Puskesmas Gondomanan 886.965.000 4 1 4 19 07 Pendapatan BLUD Puskesmas Jetis 2.208.000.000 4 1 4 19 08 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 1 1.490.805.000 4 1 4 19 09 Pendapatan BLUD Puskesmas Kotagede 2 726.500.000 4 1 4 19 10 Pendapatan BLUD Puskesmas Kraton 1.029.990.000 4 1 4 19 11 Pendapatan BLUD Puskesmas Mantrijeron 2.045.100.000 4 1 4 19 12 Pendapatan BLUD Puskesmas Mergangsan 1.674.399.800 4 1 4 19 13 Pendapatan BLUD Puskesmas Ngampilan 854.852.000 4 1 4 19 14 Pendapatan BLUD Puskesmas Pakualaman 590.980.000 4 1 4 19 15 Pendapatan BLUD Puskesmas Tegalrejo 2.666.082.000 4 1 4 19 16 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 1 2.131.972.000 4 1 4 19 17 Pendapatan BLUD Puskesmas Umbulharjo 2 1.080.947.000 4 1 4 19 18 Pendapatan BLUD Puskesmas Wirobrajan 1.533.612.900 4 1 4 20 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 4 1 4 20 01 Pendapatan BLUD Rumah Sakit Pratama 17.810.922.559 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarip Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Yogyakarta 4 1 4 21 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 4 1 4 21 01 Pendapatan BLUD UPT Logam 519.432.800 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Logam KODE U R A I A N REKENING 1 Halaman 8 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 1 4 23 Pendapatan BUKP 13.590.992 4 1 4 23 01 Pendapatan BUKP 13.590.992 Keputusan Gubernur DIY Nomor 71/KEP/2017 tentang Pembagian Laba - Dana Pembinaan BUKP 7.766.281 Bersih Badan Usaha Koperasi Pedesaan BUKP Tahun Buku 2017 - Jasa Produksi BUKP 5.824.711 4 1 4 25 Penyelenggaraan Pasar Malam Perayaan Sekaten (PMPS) 1.000.000.000 4 1 4 25 01 Penyelenggaraan PMPS 1.000.000.000 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Lahan Pasar Malam Perayaan Sekaten Tahun Dal 1951 Tahun masehi 2017 di Kota Yogyakarta 4 1 4 26 Jaminan Bongkar 110.000.000 4 1 4 26 01 Penerimaan Jaminan Biaya Bongkar Penyelenggaraan Reklame 110.000.000 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame 4 1 4 34 Pendapatan dari Pembayaran Listrik 1.438.289.300 4 1 4 34 01 Pendapatan dari Pembayaran Listrik Pasar 1.438.289.300 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 5) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. 4 2 DANA PERIMBANGAN 908.779.706.475 4 2 1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 41.712.972.475 4 2 1 01 Bagi Hasil Pajak. 40.213.190.003 4 2 1 01 03 Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 35.584.989.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 4 2 1 01 05 Dana Bagi Hasil PBB Pemerintah Pusat 4.628.201.000 1 KODE U R A I A N REKENING Halaman 9 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 2 1 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.499.782.475 4 2 1 02 02 Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 4.002.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 1 02 07 Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 502.790.000 4 2 1 02 08 Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 984.000 4 2 1 02 11 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 992.006.475 4 2 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 701.377.143.000 4 2 2 01 Dana Alokasi Umum (DAU) 701.377.143.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 165.689.591.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 01 Dana Alokasi Khusus Fisik 57.397.125.000 4 2 3 01 02 Pelayanan Rujukan 17.073.162.000 4 2 3 01 03 Pelayanan Kefarmasian 1.132.185.000 4 2 3 01 04 Keluarga Berencana 940.400.000 4 2 3 01 08 Lingkungan Hidup - 4 2 3 01 13 Pelayanan Kesehatan Dasar 6.513.911.000 4 2 3 01 15 Perumahan dan Permukiman 2.556.255.000 4 2 3 01 16 Infrastruktur Pemerintah Daerah (Jalan) 8.020.134.000 4 2 3 01 17 Bidang Pendidikan 1.258.278.000 4 2 3 01 18 Pengendalian Penyakit 1.529.631.000 4 2 3 01 19 Sanitasi 346.916.000 4 2 3 01 20 Jalan 7.744.978.000 4 2 3 01 21 Pasar 4.300.000.000 4 2 3 01 22 Pariwisata 5.981.275.000 4 2 3 02 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 108.292.466.000 Informasi resmi Kementerian Keuangan 4 2 3 02 01 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD 11.845.200.000 4 2 3 02 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD 77.711.068.000 4 2 3 02 04 Bantuan Operasional Kesehatan 9.599.194.000 4 2 3 02 05 Akreditasi Rumah Sakit - 4 2 3 02 06 Akreditasi Puskesmas 1.016.240.000 4 2 3 02 07 Jaminan Persalinan 291.464.000 4 2 3 02 08 Bantuan Operasional KB 2.086.468.000 4 2 3 02 09 Pelayanan Adminduk 1.501.990.000 4 2 3 02 10 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan 2.523.000.000 4 2 3 02 11 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM 564.662.000 4 2 3 02 12 Dana Pelayanan Kepariwisataan 961.404.000 4 2 3 02 13 Pengawasan Obat dan Makanan 191.776.000 1 KODE U R A I A N REKENING Halaman 10 JUMLAH DASAR (Rp) HUKUM 2 3 4 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 304.866.932.895 4 3 1 Pendapatan Hibah 27.057.600.000 4 3 1 06 Hibah Dana BOSN 27.057.600.000 4 3 2 Dana Darurat - 4 3 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 117.026.683.895 4 3 3 01 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 117.026.683.895 4 3 3 01 01 Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 43.401.358.560 4 3 3 01 03 Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 24.047.766.000 4 3 3 01 05 Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 29.917.544.115 4 3 3 01 07 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 10.620.000 4 3 3 01 08 Bagi Hasil dari Pajak Rokok 19.649.395.220 4 3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 92.136.508.000 4 3 4 01 Dana Penyesuaian 92.136.508.000 4 3 4 01 02 Dana Insentif Daerah 92.136.508.000 Informasi Resmi Kementerian Keuangan 4 3 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 68.646.141.000 4 3 5 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000 4 3 5 01 01 Bantuan Keuangan dari Provinsi 68.646.141.000 Jumlah : 1.885.417.118.316 WALIKOTA YOGYAKARTA, HARYADI SUYUTI 1 KODE U R A I A N REKENING ttd

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Article 1

Article 2

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7