Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama
Pasal.id

Koreksi Pasal 8

PERDA Nomor 4 Tahun 2020 | Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2020 GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2020 23 Desember 2015 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, Assisten Administrasi HERRU SETIADHIE LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: ( 4-140/2020 ) MURDOKO ttd ttd Hal 1 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 4 Tahun 2020 TANGGAL : 6 Oktober 2020 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 4 PENDAPATAN 28.301.075.368.000 26.204.164.506.000 (2.096.910.862.000) ( 7,41 ) 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.993.530.006.000 14.231.493.522.000 (1.762.036.484.000) ( 11,02 ) 4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 13.440.249.764.000 12.007.135.432.000 (1.433.114.332.000) ( 10,66 ) 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 126.511.417.000 93.728.474.000 (32.782.943.000) ( 25,91 ) 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 523.423.448.000 528.788.165.000 5.364.717.000 1,02 4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.903.345.377.000 1.601.841.451.000 (301.503.926.000) ( 15,84 ) 4.2 DANA PERIMBANGAN 12.214.821.794.000 11.880.806.529.000 (334.015.265.000) ( 2,73 ) 4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 776.824.622.000 970.386.689.000 193.562.067.000 24,92 4.2.2 Dana Alokasi Umum 3.830.691.947.000 3.460.064.369.000 (370.627.578.000) ( 9,68 ) 4.2.3 Dana Alokasi Khusus 7.607.305.225.000 7.450.355.471.000 (156.949.754.000) ( 2,06 ) 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 92.723.568.000 91.864.455.000 (859.113.000) ( 0,93 ) 4.3.1 Pendapatan Hibah 24.300.000.000 23.652.000.000 (648.000.000) ( 2,67 ) 4.3.7 Dana Insentif Daerah 68.423.568.000 68.212.455.000 (211.113.000) ( 0,31 ) 5 BELANJA 29.026.574.743.000 27.323.321.953.000 (1.703.252.790.000) ( 5,87 ) 5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.911.058.396.000 20.899.401.933.000 988.343.537.000 4,96 5.1.1 Belanja Pegawai 6.071.250.541.000 5.686.554.746.000 (384.695.795.000) ( 6,34 ) 5.1.4 Belanja Hibah 5.858.652.916.000 5.761.071.145.000 (97.581.771.000) ( 1,67 ) 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 48.292.000.000 48.292.000.000 0 0,00 5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.682.574.986.000 5.399.670.659.000 (282.904.327.000) ( 4,98 ) 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.230.287.953.000 2.169.569.542.000 (60.718.411.000) ( 2,72 ) 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000 1.834.243.841.000 1.814.243.841.000 9.071,22 5.2 BELANJA LANGSUNG 9.115.516.347.000 6.423.920.020.000 (2.691.596.327.000) ( 29,53 ) 5.2.1 Belanja Pegawai 1.093.683.575.000 1.011.687.312.000 (81.996.263.000) ( 7,50 ) Hal 2 Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah Jumlah (Rp) Jumlah (Rp) (Rp) % 1 2 3 4 5 6 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.013.826.732.000 4.390.290.256.000 (623.536.476.000) ( 12,44 ) 5.2.3 Belanja Modal 3.008.006.040.000 1.021.942.452.000 (1.986.063.588.000) ( 66,03 ) SURPLUS / (DEFISIT) (725.499.375.000) (1.119.157.447.000) (393.658.072.000) 54,26 6 PEMBIAYAAN DAERAH 725.499.375.000 1.119.157.447.000 393.658.072.000 54,26 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 805.499.375.000 1.119.157.447.000 313.658.072.000 38,94 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 805.499.375.000 1.119.157.447.000 313.658.072.000 38,94 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 80.000.000.000 0 (80.000.000.000) ( 100,00 ) 6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 80.000.000.000 0 (80.000.000.000) ( 100,00 ) PEMBIAYAAN NETTO 725.499.375.000 1.119.157.447.000 393.658.072.000 54,26 6.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) 0 0 0 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ttd Halaman : 1 LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 4 Tahun 2020 TANGGAL : 6 Oktober 2020 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2020 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 9 = 7+8 10 11 12 = 10+11 13 = 12-9 14 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.471.008.000.000 1.389.535.459.000 (81.472.541.000) ( 5,54 ) 4.760.696.376.000 6.719.744.563.000 11.480.440.939.000 4.611.120.980.000 5.118.962.910.000 9.730.083.890.000 (1.750.357.049.000 ) ( 15,25 ) 1.01 PENDIDIKAN 6.500.000.000 5.104.331.000 (1.395.669.000) ( 21,47 ) 3.737.433.150.000 2.970.489.077.000 6.707.922.227.000 3.706.653.415.000 2.500.492.821.000 6.207.146.236.000 (500.775.991.000) ( 7,47 ) 1.01.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6.500.000.000 5.104.331.000 (1.395.669.000) ( 21,47 ) 3.737.433.150.000 2.970.489.077.000 6.707.922.227.000 3.706.653.415.000 2.500.492.821.000 6.207.146.236.000 (500.775.991.000) ( 7,47 ) 1.02 KESEHATAN 1.453.690.000.000 1.376.452.510.000 (77.237.490.000) ( 5,31 ) 660.870.119.000 2.001.268.718.000 2.662.138.837.000 612.968.743.000 2.072.278.298.000 2.685.247.041.000 23.108.204.000 0,87 1.02.01. Dinas Kesehatan 32.000.000.000 23.765.986.000 (8.234.014.000) ( 25,73 ) 99.130.645.000 446.003.259.000 545.133.904.000 88.524.594.000 404.062.516.000 492.587.110.000 (52.546.794.000) ( 9,64 ) 1.02.02. RSUD Dr. Moewardi 706.000.000.000 706.000.000.000 0 0,00 160.444.646.000 790.652.184.000 951.096.830.000 163.619.679.000 795.575.040.000 959.194.719.000 8.097.889.000 0,85 1.02.03. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 370.000.000.000 370.000.000.000 0 0,00 110.881.865.000 376.742.184.000 487.624.049.000 105.394.668.000 496.712.942.000 602.107.610.000 114.483.561.000 23,48 1.02.04. RSUD Tugurejo 160.000.000.000 133.000.000.000 (27.000.000.000) ( 16,88 ) 78.877.916.000 173.194.832.000 252.072.748.000 79.352.531.000 162.653.530.000 242.006.061.000 (10.066.687.000) ( 3,99 ) 1.02.05. RSUD Kelet Donorejo 45.690.000.000 34.586.524.000 (11.103.476.000) ( 24,30 ) 35.754.545.000 54.726.751.000 90.481.296.000 29.292.124.000 52.539.607.000 81.831.731.000 (8.649.565.000) ( 9,56 ) 1.02.06. RSJD Dr. Amino Gondohutomo 50.000.000.000 47.600.000.000 (2.400.000.000) ( 4,80 ) 56.203.208.000 57.723.184.000 113.926.392.000 51.399.144.000 72.830.593.000 124.229.737.000 10.303.345.000 9,04 1.02.07. RSJD Surakarta 38.000.000.000 28.500.000.000 (9.500.000.000) ( 25,00 ) 72.935.143.000 44.582.388.000 117.517.531.000 59.350.113.000 41.720.682.000 101.070.795.000 (16.446.736.000) ( 14,00 ) 1.02.08. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 52.000.000.000 33.000.000.000 (19.000.000.000) ( 36,54 ) 46.642.151.000 57.643.936.000 104.286.087.000 36.035.890.000 46.183.388.000 82.219.278.000 (22.066.809.000) ( 21,16 ) 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10.215.000.000 7.496.253.000 (2.718.747.000) ( 26,62 ) 197.766.064.000 1.493.623.005.000 1.691.389.069.000 157.414.444.000 366.308.304.000 523.722.748.000 (1.167.666.321.000 ) ( 69,04 ) 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 5.500.000.000 3.864.832.000 (1.635.168.000) ( 29,73 ) 117.305.564.000 1.241.402.147.000 1.358.707.711.000 90.142.440.000 290.756.612.000 380.899.052.000 (977.808.659.000) ( 71,97 ) 1.03.02. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 4.715.000.000 3.631.421.000 (1.083.579.000) ( 22,98 ) 80.460.500.000 252.220.858.000 332.681.358.000 67.272.004.000 75.551.692.000 142.823.696.000 (189.857.662.000) ( 57,07 ) 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 0 0,00 14.531.307.000 30.081.500.000 44.612.807.000 11.929.049.000 22.311.773.000 34.240.822.000 (10.371.985.000) ( 23,25 ) 1.04.01. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0 0 0 0,00 14.531.307.000 30.081.500.000 44.612.807.000 11.929.049.000 22.311.773.000 34.240.822.000 (10.371.985.000) ( 23,25 ) 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 520.000.000 422.365.000 (97.635.000) ( 18,78 ) 32.008.949.000 87.290.263.000 119.299.212.000 26.877.237.000 47.480.630.000 74.357.867.000 (44.941.345.000) ( 37,67 ) 1.05.01. Satuan Polisi Pamong Praja 520.000.000 422.365.000 (97.635.000) ( 18,78 ) 13.161.942.000 22.040.000.000 35.201.942.000 11.182.950.000 14.328.286.000 25.511.236.000 (9.690.706.000) ( 27,53 ) 1.05.02. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0,00 10.899.999.000 36.450.263.000 47.350.262.000 9.403.020.000 17.035.293.000 26.438.313.000 (20.911.949.000) ( 44,16 ) 1.05.03. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0,00 7.947.008.000 28.800.000.000 36.747.008.000 6.291.267.000 16.117.051.000 22.408.318.000 (14.338.690.000) ( 39,02 ) 1.06 SOSIAL 83.000.000 60.000.000 (23.000.000) ( 27,71 ) 118.086.787.000 136.992.000.000 255.078.787.000 95.278.092.000 110.091.084.000 205.369.176.000 (49.709.611.000) ( 19,49 ) 1.06.01. Dinas Sosial 83.000.000 60.000.000 (23.000.000) ( 27,71 ) 118.086.787.000 136.992.000.000 255.078.787.000 95.278.092.000 110.091.084.000 205.369.176.000 (49.709.611.000) ( 19,49 ) 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 33.061.750.000 16.764.512.000 (16.297.238.000) ( 49,29 ) 419.551.432.000 938.525.108.000 1.358.076.540.000 362.144.190.000 405.890.907.000 768.035.097.000 (590.041.443.000) ( 43,45 ) 2.01 TENAGA KERJA 5.500.000.000 2.647.970.000 (2.852.030.000) ( 51,86 ) 78.600.119.000 51.273.052.000 129.873.171.000 67.399.946.000 27.836.841.000 95.236.787.000 (34.636.384.000) ( 26,67 ) 2.01.01. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.500.000.000 2.647.970.000 (2.852.030.000) ( 51,86 ) 78.600.119.000 51.273.052.000 129.873.171.000 67.399.946.000 27.836.841.000 95.236.787.000 (34.636.384.000) ( 26,67 ) Halaman : 2 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 9 = 7+8 10 11 12 = 10+11 13 = 12-9 14 2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 0 0,00 9.901.326.000 23.434.920.000 33.336.246.000 8.174.430.000 12.401.286.000 20.575.716.000 (12.760.530.000) ( 38,28 ) 2.02.01. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 0 0 0 0,00 9.901.326.000 23.434.920.000 33.336.246.000 8.174.430.000 12.401.286.000 20.575.716.000 (12.760.530.000) ( 38,28 ) 2.03 PANGAN 0 0 0 0,00 16.229.352.000 30.332.400.000 46.561.752.000 13.570.387.000 20.976.088.000 34.546.475.000 (12.015.277.000) ( 25,81 ) 2.03.01. Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0 0,00 16.229.352.000 30.332.400.000 46.561.752.000 13.570.387.000 20.976.088.000 34.546.475.000 (12.015.277.000) ( 25,81 ) 2.05 LINGKUNGAN HIDUP 5.500.000.000 3.397.525.000 (2.102.475.000) ( 38,23 ) 139.896.538.000 98.964.309.000 238.860.847.000 122.671.107.000 37.735.899.000 160.407.006.000 (78.453.841.000) ( 32,84 ) 2.05.01. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5.500.000.000 3.397.525.000 (2.102.475.000) ( 38,23 ) 139.896.538.000 98.964.309.000 238.860.847.000 122.671.107.000 37.735.899.000 160.407.006.000 (78.453.841.000) ( 32,84 ) 2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0,00 16.199.458.000 23.483.898.000 39.683.356.000 13.765.633.000 12.351.380.000 26.117.013.000 (13.566.343.000) ( 34,19 ) 2.07.01. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 0 0 0 0,00 16.199.458.000 23.483.898.000 39.683.356.000 13.765.633.000 12.351.380.000 26.117.013.000 (13.566.343.000) ( 34,19 ) 2.09 PERHUBUNGAN 18.000.000.000 8.570.479.000 (9.429.521.000) ( 52,39 ) 51.413.300.000 259.928.087.000 311.341.387.000 42.774.693.000 94.761.827.000 137.536.520.000 (173.804.867.000) ( 55,82 ) 2.09.01. Dinas Perhubungan 18.000.000.000 8.570.479.000 (9.429.521.000) ( 52,39 ) 51.413.300.000 259.928.087.000 311.341.387.000 42.774.693.000 94.761.827.000 137.536.520.000 (173.804.867.000) ( 55,82 ) 2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0 0,00 19.469.978.000 90.711.830.000 110.181.808.000 16.521.870.000 63.394.690.000 79.916.560.000 (30.265.248.000) ( 27,47 ) 2.10.01. Dinas Komunikasi dan Informatika 0 0 0 0,00 19.469.978.000 90.711.830.000 110.181.808.000 16.521.870.000 63.394.690.000 79.916.560.000 (30.265.248.000) ( 27,47 ) 2.11 KOPERASI DAN UKM 865.000.000 479.413.000 (385.587.000) ( 44,58 ) 17.402.766.000 65.341.780.000 82.744.546.000 14.928.814.000 44.594.284.000 59.523.098.000 (23.221.448.000) ( 28,06 ) 2.11.01. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 865.000.000 479.413.000 (385.587.000) ( 44,58 ) 17.402.766.000 65.341.780.000 82.744.546.000 14.928.814.000 44.594.284.000 59.523.098.000 (23.221.448.000) ( 28,06 ) 2.12 PENANAMAN MODAL 24.750.000 24.750.000 0 0,00 13.612.450.000 18.564.400.000 32.176.850.000 11.305.328.000 8.265.314.000 19.570.642.000 (12.606.208.000) ( 39,18 ) 2.12.01. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 24.750.000 24.750.000 0 0,00 13.612.450.000 18.564.400.000 32.176.850.000 11.305.328.000 8.265.314.000 19.570.642.000 (12.606.208.000) ( 39,18 ) 2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 3.088.000.000 1.567.911.000 (1.520.089.000) ( 49,23 ) 30.204.573.000 256.701.432.000 286.906.005.000 27.310.552.000 74.088.366.000 101.398.918.000 (185.507.087.000) ( 64,66 ) 2.13.01. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3.088.000.000 1.567.911.000 (1.520.089.000) ( 49,23 ) 30.204.573.000 256.701.432.000 286.906.005.000 27.310.552.000 74.088.366.000 101.398.918.000 (185.507.087.000) ( 64,66 ) 2.18 KEARSIPAN 84.000.000 76.464.000 (7.536.000) ( 8,97 ) 26.621.572.000 19.789.000.000 46.410.572.000 23.721.430.000 9.484.932.000 33.206.362.000 (13.204.210.000) ( 28,45 ) 2.18.01. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 84.000.000 76.464.000 (7.536.000) ( 8,97 ) 26.621.572.000 19.789.000.000 46.410.572.000 23.721.430.000 9.484.932.000 33.206.362.000 (13.204.210.000) ( 28,45 ) 3 URUSAN PILIHAN 75.686.842.000 68.619.995.000 (7.066.847.000) ( 9,34 ) 274.146.631.000 523.908.078.000 798.054.709.000 225.479.889.000 321.034.127.000 546.514.016.000 (251.540.693.000) ( 31,52 ) 3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 11.000.000.000 9.900.000.000 (1.100.000.000) ( 10,00 ) 43.925.464.000 91.477.906.000 135.403.370.000 36.259.009.000 43.322.147.000 79.581.156.000 (55.822.214.000) ( 41,23 ) 3.01.01. Dinas Kelautan dan Perikanan 11.000.000.000 9.900.000.000 (1.100.000.000) ( 10,00 ) 43.925.464.000 91.477.906.000 135.403.370.000 36.259.009.000 43.322.147.000 79.581.156.000 (55.822.214.000) ( 41,23 ) 3.03 PERTANIAN 59.150.000.000 53.951.000.000 (5.199.000.000) ( 8,79 ) 161.401.760.000 294.723.000.000 456.124.760.000 131.285.288.000 190.998.739.000 322.284.027.000 (133.840.733.000) ( 29,34 ) 3.03.01. Dinas Pertanian dan Perkebunan 39.655.340.000 34.356.340.000 (5.299.000.000) ( 13,36 ) 130.623.707.000 192.248.919.000 322.872.626.000 102.383.834.000 142.559.469.000 244.943.303.000 (77.929.323.000) ( 24,14 ) 3.03.02. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 19.494.660.000 19.594.660.000 100.000.000 0,51 30.778.053.000 102.474.081.000 133.252.134.000 28.901.454.000 48.439.270.000 77.340.724.000 (55.911.410.000) ( 41,96 ) 3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.336.842.000 2.064.842.000 (272.000.000) ( 11,64 ) 31.139.781.000 75.862.987.000 107.002.768.000 28.016.405.000 41.845.676.000 69.862.081.000 (37.140.687.000) ( 34,71 ) 3.05.01. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2.336.842.000 2.064.842.000 (272.000.000) ( 11,64 ) 31.139.781.000 75.862.987.000 107.002.768.000 28.016.405.000 41.845.676.000 69.862.081.000 (37.140.687.000) ( 34,71 ) 3.06 PERDAGANGAN 3.200.000.000 2.704.153.000 (495.847.000) ( 15,50 ) 37.679.626.000 61.844.185.000 99.523.811.000 29.919.187.000 44.867.565.000 74.786.752.000 (24.737.059.000) ( 24,86 ) 3.06.01. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.200.000.000 2.704.153.000 (495.847.000) ( 15,50 ) 37.679.626.000 61.844.185.000 99.523.811.000 29.919.187.000 44.867.565.000 74.786.752.000 (24.737.059.000) ( 24,86 ) 4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 26.721.318.776.000 24.729.244.540.000 (1.992.074.236.000 ) ( 7,45 ) 14.456.663.957.000 933.338.598.000 15.390.002.555.000 15.700.656.874.000 578.032.076.000 16.278.688.950.000 888.686.395.000 5,77 4.01 PERENCANAAN 25.200.000 25.200.000 0 0,00 25.519.955.000 41.130.962.000 66.650.917.000 22.635.606.000 23.428.008.000 46.063.614.000 (20.587.303.000) ( 30,89 ) 4.01.01. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 25.200.000 25.200.000 0 0,00 25.519.955.000 41.130.962.000 66.650.917.000 22.635.606.000 23.428.008.000 46.063.614.000 (20.587.303.000) ( 30,89 ) Halaman : 3 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Tidak Langsung Langsung Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 7 8 9 = 7+8 10 11 12 = 10+11 13 = 12-9 14 Pengembangan Daerah 4.02 KEUANGAN 13.861.678.164.000 12.220.046.667.000 (1.641.631.497.000 ) ( 11,84 ) 200.878.344.000 274.492.418.000 475.370.762.000 164.290.768.000 157.007.410.000 321.298.178.000 (154.072.584.000) ( 32,41 ) 4.02.01. Badan Pengelola Pendapatan Daerah 13.608.945.135.000 12.118.331.089.000 (1.490.614.046.000 ) ( 10,95 ) 176.325.561.000 216.841.750.000 393.167.311.000 145.029.998.000 125.925.857.000 270.955.855.000 (122.211.456.000) ( 31,08 ) 4.02.02. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 252.733.029.000 101.715.578.000 (151.017.451.000) ( 59,75 ) 24.552.783.000 57.650.668.000 82.203.451.000 19.260.770.000 31.081.553.000 50.342.323.000 (31.861.128.000) ( 38,76 ) 4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 25.386.696.000 5.900.474.000 (19.486.222.000) ( 76,76 ) 111.994.041.000 108.155.801.000 220.149.842.000 48.249.161.000 48.588.656.000 96.837.817.000 (123.312.025.000) ( 56,01 ) 4.03.01. Badan Kepegawaian Daerah 750.000.000 495.700.000 (254.300.000) ( 33,91 ) 81.000.067.000 42.251.160.000 123.251.227.000 21.646.169.000 24.527.496.000 46.173.665.000 (77.077.562.000) ( 62,54 ) 4.03.02. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 24.636.696.000 5.404.774.000 (19.231.922.000) ( 78,06 ) 30.993.974.000 65.904.641.000 96.898.615.000 26.602.992.000 24.061.160.000 50.664.152.000 (46.234.463.000) ( 47,71 ) 4.05 PENGAWASAN 0 0 0 0,00 22.692.907.000 32.147.094.000 54.840.001.000 18.127.747.000 13.194.773.000 31.322.520.000 (23.517.481.000) ( 42,88 ) 4.05.01. Inspektorat 0 0 0 0,00 22.692.907.000 32.147.094.000 54.840.001.000 18.127.747.000 13.194.773.000 31.322.520.000 (23.517.481.000) ( 42,88 ) 4.06 FUNGSI LAINNYA 12.834.228.716.000 12.503.272.199.000 (330.956.517.000) ( 2,58 ) 14.095.578.710.000 477.412.323.000 14.572.991.033.000 15.447.353.592.000 335.813.229.000 15.783.166.821.000 1.210.175.788.000 8,30 4.06.00. SKPKD 12.830.968.810.000 12.501.459.149.000 (329.509.661.000) ( 2,57 ) 13.839.807.855.000 0 13.839.807.855.000 15.212.847.187.000 0 15.212.847.187.000 1.373.039.332.000 9,92 4.06.01. KDH 0 0 0 0,00 23.358.071.000 0 23.358.071.000 23.358.071.000 0 23.358.071.000 0 0,00 4.06.02. DPRD 0 0 0 0,00 100.201.233.000 0 100.201.233.000 98.522.015.000 0 98.522.015.000 (1.679.218.000) ( 1,68 ) 4.06.03. Sekretariat Daerah 699.906.000 326.000.000 (373.906.000) ( 53,42 ) 99.027.004.000 155.826.934.000 254.853.938.000 85.767.834.000 79.060.387.000 164.828.221.000 (90.025.717.000) ( 35,32 ) 4.06.04. Sekretariat DPRD 1.550.000.000 686.550.000 (863.450.000) ( 55,71 ) 23.277.502.000 305.024.009.000 328.301.511.000 18.233.760.000 247.427.445.000 265.661.205.000 (62.640.306.000) ( 19,08 ) 4.06.05. Badan Penghubung 1.010.000.000 800.500.000 (209.500.000) ( 20,74 ) 9.907.045.000 16.561.380.000 26.468.425.000 8.624.725.000 9.325.397.000 17.950.122.000 (8.518.303.000) ( 32,18 ) Jumlah 28.301.075.368.000 26.204.164.506.000 (2.096.910.862.000 ) ( 7,41 ) 19.911.058.396.000 9.115.516.347.000 29.026.574.743.000 20.899.401.933.000 6.423.920.020.000 27.323.321.953.000 (1.703.252.790.000 ) ( 5,87 ) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) ttd PETUNJUK HALAMAN PERDA LAMPIRAN III KODE REKENING BIDANG DAN UNIT ORGANISASI HALAMAN 1 2 3 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1.01 PENDIDIKAN 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 1.02 KESEHATAN 1.02.01 Dinas Kesehatan 6 1.02.02 RSUD Dr. Moewardi 10 1.02.03 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 11 1.02.04 RSUD Tugurejo 12 1.02.05 RSUD Kelet Donorejo 14 1.02.06 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 15 1.02.07 RSJD Surakarta 16 1.02.08 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 17 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 18 1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 24 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 31 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 34 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 37 1.05.03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 40 1.06 SOSIAL 1.06.01 Dinas Sosial 43 2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 2.01 TENAGA KERJA 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 47 2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 52 2.03 PANGAN 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 56 2.05 LINGKUNGAN HIDUP 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 59 2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 64 2.09 PERHUBUNGAN 2.09.01 Dinas Perhubungan 67 2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 72 2.11 KOPERASI DAN UKM 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 76 2.12 PENANAMAN MODAL 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 80 2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 84 2.18 KEARSIPAN 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 88 3 URUSAN PILIHAN 3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 91 3.03 PERTANIAN 3.03.01 Dinas Pertanian dan Perkebunan 96 3.03.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 102 3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 3.05.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 106 3.06 PERDAGANGAN 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 114 4 FUNGSIONAL PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.01 PERENCANAAN 4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 120 4.02 KEUANGAN 4.02.01 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 124 4.02.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 128 4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah 132 4.03.02 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 136 4.05 PENGAWASAN 4.05.01 Inspektorat 139 4.06 FUNGSI LAINNYA 4.06.00 SKPKD 142 4.06.01 KDH 144 4.06.02 DPRD 145 4.06.03 SEKRETARIAT DAERAH 4.06 FUNGSI LAINNYA 146 4.06 FUNGSI LAINNYA 4.06.04 Sekretariat DPRD 159 4.06.05 Badan Penghubung 162 Urusan Pemerintahan : 1.01 PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 6.500.000.000 5.104.331.000 ( 1.395.669.000 ) (21,47) 1.01.1.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6.500.000.000 5.104.331.000 ( 1.395.669.000 ) (21,47) 1.01.1.01.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 6.500.000.000 5.104.331.000 ( 1.395.669.000 ) (21,47) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.01.1.01.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 6.707.922.227.000 6.207.146.236.000 ( 500.775.991.000 ) (7,47) 1.01.1.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.737.433.150.000 3.706.653.415.000 ( 30.779.735.000 ) (0,82) 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 3.737.433.150.000 3.706.653.415.000 ( 30.779.735.000 ) (0,82) 1.01.1.01.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 2.970.489.077.000 2.500.492.821.000 ( 469.996.256.000 ) (15,82) 1.01.1.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 63.098.878.000 42.453.868.000 ( 20.645.010.000 ) (32,72) Daerah 1.01.1.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 5.500.000.000 4.296.525.000 ( 1.203.475.000 ) (21,88) 1.01.1.01.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.874.200.000 3.578.760.000 ( 295.440.000 ) (7,63) 1.01.1.01.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.625.800.000 717.765.000 ( 908.035.000 ) (55,85) 1.01.1.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 175.000.000 81.734.000 ( 93.266.000 ) (53,29) 1.01.1.01.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 81.734.000 ( 93.266.000 ) (53,29) 1.01.1.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 7.423.260.000 6.104.668.000 ( 1.318.592.000 ) (17,76) 1.01.1.01.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.423.260.000 6.104.668.000 ( 1.318.592.000 ) (17,76) 1.01.1.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 1.154.500.000 355.593.000 ( 798.907.000 ) (69,20) 1.01.1.01.01.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 14.300.000 4.800.000 ( 9.500.000 ) (66,43) 1.01.1.01.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.200.000 350.793.000 ( 789.407.000 ) (69,23) 1.01.1.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 17.202.564.000 17.111.966.000 ( 90.598.000 ) (0,53) Daerah 1.01.1.01.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 11.760.350.000 11.812.200.000 51.850.000 0,44 1.01.1.01.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.442.214.000 5.299.766.000 ( 142.448.000 ) (2,62) 1.01.1.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 2.713.764.000 1.973.004.000 ( 740.760.000 ) (27,30) Daerah 1.01.1.01.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.713.764.000 1.973.004.000 ( 740.760.000 ) (27,30) 1.01.1.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 1.593.000.000 696.717.000 ( 896.283.000 ) (56,26) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.593.000.000 696.717.000 ( 896.283.000 ) (56,26) 1.01.1.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 134.000.000 64.094.000 ( 69.906.000 ) (52,17) 1.01.1.01.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.520.000 58.694.000 ( 65.826.000 ) (52,86) 1.01.1.01.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 9.480.000 5.400.000 ( 4.080.000 ) (43,04) 1.01.1.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 8.527.071.000 4.667.124.000 ( 3.859.947.000 ) (45,27) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.01.1.01.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 75.800.000 58.000.000 ( 17.800.000 ) (23,48) 1.01.1.01.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.451.271.000 4.522.524.000 ( 3.928.747.000 ) (46,49) 1.01.1.01.01.01.0009.5.2.3 Belanja Modal 0 86.600.000 86.600.000 0,00 1.01.1.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 2.729.887.000 1.473.488.000 ( 1.256.399.000 ) (46,02) Perangkat Daerah 1.01.1.01.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.729.887.000 1.473.488.000 ( 1.256.399.000 ) (46,02) 1.01.1.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 5.348.279.000 2.981.630.000 ( 2.366.649.000 ) (44,25) 1.01.1.01.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 27.500.000 27.100.000 ( 400.000 ) (1,45) 1.01.1.01.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 278.340.000 106.000.000 ( 172.340.000 ) (61,92) 1.01.1.01.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 5.042.439.000 2.848.530.000 ( 2.193.909.000 ) (43,51) 1.01.1.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 4.741.800.000 469.569.000 ( 4.272.231.000 ) (90,10) 1.01.1.01.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.741.800.000 469.569.000 ( 4.272.231.000 ) (90,10) 1.01.1.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 1.200.000.000 122.000.000 ( 1.078.000.000 ) (89,83) 1.01.1.01.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 93.600.000 14.000.000 ( 79.600.000 ) (85,04) 1.01.1.01.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.106.400.000 108.000.000 ( 998.400.000 ) (90,24) 1.01.1.01.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 1.406.650.000 663.372.000 ( 743.278.000 ) (52,84) 1.01.1.01.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.406.650.000 663.372.000 ( 743.278.000 ) (52,84) 1.01.1.01.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 2.349.358.000 869.101.000 ( 1.480.257.000 ) (63,01) 1.01.1.01.01.01.0023.5.2.1 Belanja Pegawai 13.700.000 7.900.000 ( 5.800.000 ) (42,34) 1.01.1.01.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.335.658.000 861.201.000 ( 1.474.457.000 ) (63,13) 1.01.1.01.01.01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 899.745.000 523.283.000 ( 376.462.000 ) (41,84) 1.01.1.01.01.01.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 899.745.000 523.283.000 ( 376.462.000 ) (41,84) 1.01.1.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.472.772.000 1.110.886.000 ( 2.361.886.000 ) (68,01) 1.01.1.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.972.772.000 749.952.000 ( 2.222.820.000 ) (74,77) 1.01.1.01.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 160.500.000 0 ( 160.500.000 ) (100,00) 1.01.1.01.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.572.272.000 449.952.000 ( 2.122.320.000 ) (82,51) 1.01.1.01.01.02.0001.5.2.3 Belanja Modal 240.000.000 300.000.000 60.000.000 25,00 1.01.1.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 360.934.000 ( 139.066.000 ) (27,81) 1.01.1.01.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 360.934.000 ( 139.066.000 ) (27,81) 1.01.1.01.01.15 Pembinaan Pendidikan Khusus 53.229.907.000 31.925.151.000 ( 21.304.756.000 ) (40,02) 1.01.1.01.01.15.0001 Kegiatan Penguatan Kelembagaan SLB 310.598.000 70.149.000 ( 240.449.000 ) (77,41) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 310.598.000 70.149.000 ( 240.449.000 ) (77,41) 1.01.1.01.01.15.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB 18.749.144.000 1.996.412.000 ( 16.752.732.000 ) (89,35) 1.01.1.01.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 89.150.000 29.500.000 ( 59.650.000 ) (66,91) 1.01.1.01.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.301.418.000 1.303.907.000 ( 2.997.511.000 ) (69,69) 1.01.1.01.01.15.0002.5.2.3 Belanja Modal 14.358.576.000 663.005.000 ( 13.695.571.000 ) (95,38) 1.01.1.01.01.15.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB 30.820.165.000 29.234.663.000 ( 1.585.502.000 ) (5,14) 1.01.1.01.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 2.550.000.000 0 ( 2.550.000.000 ) (100,00) 1.01.1.01.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21.173.348.000 22.919.763.000 1.746.415.000 8,25 1.01.1.01.01.15.0003.5.2.3 Belanja Modal 7.096.817.000 6.314.900.000 ( 781.917.000 ) (11,02) 1.01.1.01.01.15.0004 Peningkatan Pembinaan kesiswaan SLB 2.750.000.000 529.827.000 ( 2.220.173.000 ) (80,73) 1.01.1.01.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 56.100.000 8.000.000 ( 48.100.000 ) (85,74) 1.01.1.01.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.693.900.000 521.827.000 ( 2.172.073.000 ) (80,63) 1.01.1.01.01.15.0005 Peningkatan Pengembangan Kurikulum SLB 600.000.000 94.100.000 ( 505.900.000 ) (84,32) 1.01.1.01.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 94.100.000 ( 505.900.000 ) (84,32) 1.01.1.01.01.16 Pembinaan SMK 1.294.280.328.000 1.029.633.899.000 ( 264.646.429.000 ) (20,45) 1.01.1.01.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMK 327.502.000 82.182.000 ( 245.320.000 ) (74,91) 1.01.1.01.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 327.502.000 82.182.000 ( 245.320.000 ) (74,91) 1.01.1.01.01.16.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK 369.029.451.000 196.315.325.000 ( 172.714.126.000 ) (46,80) 1.01.1.01.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 357.850.000 103.150.000 ( 254.700.000 ) (71,18) 1.01.1.01.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.636.506.000 133.962.559.000 125.326.053.000 1.451,12 1.01.1.01.01.16.0002.5.2.3 Belanja Modal 360.035.095.000 62.249.616.000 ( 297.785.479.000 ) (82,71) 1.01.1.01.01.16.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK 908.301.375.000 829.554.884.000 ( 78.746.491.000 ) (8,67) 1.01.1.01.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 67.598.520.000 67.085.220.000 ( 513.300.000 ) (0,76) 1.01.1.01.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 577.213.051.000 572.559.485.000 ( 4.653.566.000 ) (0,81) 1.01.1.01.01.16.0003.5.2.3 Belanja Modal 263.489.804.000 189.910.179.000 ( 73.579.625.000 ) (27,93) 1.01.1.01.01.16.0004 Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK 3.550.000.000 1.759.354.000 ( 1.790.646.000 ) (50,44) 1.01.1.01.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.550.000.000 1.759.354.000 ( 1.790.646.000 ) (50,44) 1.01.1.01.01.16.0005 Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK 12.022.000.000 1.490.544.000 ( 10.531.456.000 ) (87,60) 1.01.1.01.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 7.650.000 0 ( 7.650.000 ) (100,00) 1.01.1.01.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.014.350.000 1.490.544.000 ( 10.523.806.000 ) (87,59) 1.01.1.01.01.16.0006 Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK 500.000.000 224.714.000 ( 275.286.000 ) (55,06) 1.01.1.01.01.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 224.714.000 ( 275.286.000 ) (55,06) 1.01.1.01.01.16.0021 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK 550.000.000 206.896.000 ( 343.104.000 ) (62,38) 1.01.1.01.01.16.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 206.896.000 ( 343.104.000 ) (62,38) 1.01.1.01.01.17 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 505.796.378.000 531.714.390.000 25.918.012.000 5,12 1.01.1.01.01.17.0001 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru , Tenaga 600.000.000 3.870.000 ( 596.130.000 ) (99,36) Kependidikan dan Kebudayaan RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 3.870.000 ( 596.130.000 ) (99,36) 1.01.1.01.01.17.0002 PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KHUSUS DAN TENAGA 21.701.901.000 23.601.621.000 1.899.720.000 8,75 KEBUDAYAAN 1.01.1.01.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 21.414.168.000 23.379.804.000 1.965.636.000 9,18 1.01.1.01.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 287.733.000 221.817.000 ( 65.916.000 ) (22,91) 1.01.1.01.01.17.0003 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga 1.800.000.000 252.162.000 ( 1.547.838.000 ) (85,99) Kependidikan SMA 1.01.1.01.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 252.162.000 ( 1.547.838.000 ) (85,99) 1.01.1.01.01.17.0004 PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMA 229.578.520.000 251.998.895.000 22.420.375.000 9,77 1.01.1.01.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 229.262.736.000 251.783.928.000 22.521.192.000 9,82 1.01.1.01.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 315.784.000 214.967.000 ( 100.817.000 ) (31,93) 1.01.1.01.01.17.0005 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga 1.650.000.000 798.488.000 ( 851.512.000 ) (51,61) Kependidikan SMK 1.01.1.01.01.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000.000 798.488.000 ( 851.512.000 ) (51,61) 1.01.1.01.01.17.0006 PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SMK 250.465.957.000 255.059.354.000 4.593.397.000 1,83 1.01.1.01.01.17.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 250.263.972.000 254.903.400.000 4.639.428.000 1,85 1.01.1.01.01.17.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 201.985.000 155.954.000 ( 46.031.000 ) (22,79) 1.01.1.01.01.18 Pembinaan SMA 1.020.661.587.000 852.781.783.000 ( 167.879.804.000 ) (16,45) 1.01.1.01.01.18.0001 Kegiatan Penguatan Kelembagaan SMA 500.000.000 53.000.000 ( 447.000.000 ) (89,40) 1.01.1.01.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 53.000.000 ( 447.000.000 ) (89,40) 1.01.1.01.01.18.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA 116.901.288.000 34.361.227.000 ( 82.540.061.000 ) (70,61) 1.01.1.01.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 347.050.000 48.150.000 ( 298.900.000 ) (86,13) 1.01.1.01.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.014.941.000 8.305.128.000 2.290.187.000 38,07 1.01.1.01.01.18.0002.5.2.3 Belanja Modal 110.539.297.000 26.007.949.000 ( 84.531.348.000 ) (76,47) 1.01.1.01.01.18.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA 891.289.299.000 814.450.688.000 ( 76.838.611.000 ) (8,62) 1.01.1.01.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 70.493.850.000 2.506.448.000 ( 67.987.402.000 ) (96,44) 1.01.1.01.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 540.050.730.000 634.692.444.000 94.641.714.000 17,52 1.01.1.01.01.18.0003.5.2.3 Belanja Modal 280.744.719.000 177.251.796.000 ( 103.492.923.000 ) (36,86) 1.01.1.01.01.18.0004 Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA 875.000.000 142.590.000 ( 732.410.000 ) (83,70) 1.01.1.01.01.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 875.000.000 142.590.000 ( 732.410.000 ) (83,70) 1.01.1.01.01.18.0005 Kegiatan Pembinaan kesiswaan SMA 10.146.000.000 3.599.259.000 ( 6.546.741.000 ) (64,53) 1.01.1.01.01.18.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 0 3.500.000 3.500.000 0,00 1.01.1.01.01.18.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.146.000.000 3.595.759.000 ( 6.550.241.000 ) (64,56) 1.01.1.01.01.18.0006 Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMA 500.000.000 175.019.000 ( 324.981.000 ) (65,00) 1.01.1.01.01.18.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 175.019.000 ( 324.981.000 ) (65,00) 1.01.1.01.01.18.0022 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMA Berbasis TIK 450.000.000 0 ( 450.000.000 ) (100,00) 1.01.1.01.01.18.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 0 ( 450.000.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.01.1.01.01.19 Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.376.652.000 2.486.105.000 ( 7.890.547.000 ) (76,04) 1.01.1.01.01.19.0001 Kegiatan Pemetaan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan 300.000.000 0 ( 300.000.000 ) (100,00) 1.01.1.01.01.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 0 ( 300.000.000 ) (100,00) 1.01.1.01.01.19.0002 Kegiatan Penguatan Tupoksi LNS Pendidikan dan Kebudayaan 500.000.000 390.530.000 ( 109.470.000 ) (21,89) 1.01.1.01.01.19.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 351.000.000 336.000.000 ( 15.000.000 ) (4,27) 1.01.1.01.01.19.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.000.000 54.530.000 ( 94.470.000 ) (63,40) 1.01.1.01.01.19.0003 Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan 6.500.000.000 1.421.151.000 ( 5.078.849.000 ) (78,14) 1.01.1.01.01.19.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 27.950.000 0 ( 27.950.000 ) (100,00) 1.01.1.01.01.19.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.472.050.000 1.421.151.000 ( 5.050.899.000 ) (78,04) 1.01.1.01.01.19.0004 Kegiatan Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan dan Kebudayaan 3.076.652.000 674.424.000 ( 2.402.228.000 ) (78,08) 1.01.1.01.01.19.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.076.652.000 674.424.000 ( 2.402.228.000 ) (78,08) 2.16.1.01.01.15 Pembinaan Kebudayaan 19.572.575.000 8.386.739.000 ( 11.185.836.000 ) (57,15) 2.16.1.01.01.15.0003 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 700.000.000 287.916.000 ( 412.084.000 ) (58,87) 2.16.1.01.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 78.050.000 3.150.000 ( 74.900.000 ) (95,96) 2.16.1.01.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 621.950.000 284.766.000 ( 337.184.000 ) (54,21) 2.16.1.01.01.15.0004 Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat pada TBJT 2.752.500.000 1.950.384.000 ( 802.116.000 ) (29,14) 2.16.1.01.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.752.500.000 1.950.384.000 ( 802.116.000 ) (29,14) 2.16.1.01.01.15.0005 Kegiatan Pelestarian seni pada TBJT 600.000.000 300.270.000 ( 299.730.000 ) (49,96) 2.16.1.01.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 300.270.000 ( 299.730.000 ) (49,96) 2.16.1.01.01.15.0006 Kegiatan pengembangan Museum Ranggawarsita 3.200.000.000 2.381.505.000 ( 818.495.000 ) (25,58) 2.16.1.01.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 16.700.000 0 ( 16.700.000 ) (100,00) 2.16.1.01.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.183.300.000 2.381.505.000 ( 801.795.000 ) (25,19) 2.16.1.01.01.15.0007 Kegiatan Konservasi dan pengembangan koleksi Museum Ranggawarsita 600.000.000 194.902.000 ( 405.098.000 ) (67,52) 2.16.1.01.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 194.902.000 ( 405.098.000 ) (67,52) 2.16.1.01.01.15.0008 Kegiatan Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah 9.145.075.000 2.441.061.000 ( 6.704.014.000 ) (73,31) 2.16.1.01.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 109.250.000 5.100.000 ( 104.150.000 ) (95,33) 2.16.1.01.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.035.825.000 2.435.961.000 ( 6.599.864.000 ) (73,04) 2.16.1.01.01.15.0009 Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Permuseuman 1.725.000.000 398.932.000 ( 1.326.068.000 ) (76,87) 2.16.1.01.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 123.100.000 0 ( 123.100.000 ) (100,00) 2.16.1.01.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.601.900.000 398.932.000 ( 1.202.968.000 ) (75,10) 2.16.1.01.01.15.0010 Kegiatan Penguatan Nilai Kesejarahan dan Tradisi 850.000.000 431.769.000 ( 418.231.000 ) (49,20) 2.16.1.01.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 60.750.000 27.900.000 ( 32.850.000 ) (54,07) 2.16.1.01.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 789.250.000 403.869.000 ( 385.381.000 ) (48,83) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5 Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.01 Dinas Kesehatan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 32.000.000.000 23.765.986.000 ( 8.234.014.000 ) (25,73) 1.02.1.02.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 32.000.000.000 23.765.986.000 ( 8.234.014.000 ) (25,73) 1.02.1.02.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 32.000.000.000 23.690.753.000 ( 8.309.247.000 ) (25,97) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.02.1.02.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0 75.233.000 75.233.000 0,00 - 1.02.1.02.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 545.133.904.000 492.587.110.000 ( 52.546.794.000 ) (9,64) 1.02.1.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 99.130.645.000 88.524.594.000 ( 10.606.051.000 ) (10,70) 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 99.130.645.000 88.524.594.000 ( 10.606.051.000 ) (10,70) 1.02.1.02.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 446.003.259.000 404.062.516.000 ( 41.940.743.000 ) (9,40) 1.02.1.02.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 47.911.317.000 30.934.360.000 ( 16.976.957.000 ) (35,43) Daerah 1.02.1.02.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.000.000.000 354.738.000 ( 645.262.000 ) (64,53) 1.02.1.02.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 354.738.000 ( 645.262.000 ) (64,53) 1.02.1.02.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 284.180.000 130.971.000 ( 153.209.000 ) (53,91) 1.02.1.02.01.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000 0 ( 18.000.000 ) (100,00) 1.02.1.02.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 266.180.000 130.971.000 ( 135.209.000 ) (50,80) 1.02.1.02.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 5.984.000.000 5.387.500.000 ( 596.500.000 ) (9,97) 1.02.1.02.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.984.000.000 5.387.500.000 ( 596.500.000 ) (9,97) 1.02.1.02.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 600.000.000 512.000.000 ( 88.000.000 ) (14,67) 1.02.1.02.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 512.000.000 ( 88.000.000 ) (14,67) 1.02.1.02.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 11.213.966.000 10.060.373.000 ( 1.153.593.000 ) (10,29) Daerah 1.02.1.02.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.279.350.000 3.894.550.000 ( 384.800.000 ) (8,99) 1.02.1.02.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.934.616.000 6.165.823.000 ( 768.793.000 ) (11,09) 1.02.1.02.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 2.546.156.000 1.447.155.000 ( 1.099.001.000 ) (43,16) Daerah 1.02.1.02.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.546.156.000 1.447.155.000 ( 1.099.001.000 ) (43,16) 1.02.1.02.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 1.441.000.000 1.095.130.000 ( 345.870.000 ) (24,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.441.000.000 1.095.130.000 ( 345.870.000 ) (24,00) 1.02.1.02.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 99.060.000 38.230.000 ( 60.830.000 ) (61,41) 1.02.1.02.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.060.000 38.230.000 ( 60.830.000 ) (61,41) 1.02.1.02.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 4.984.000.000 3.096.882.000 ( 1.887.118.000 ) (37,86) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.02.1.02.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.984.000.000 3.096.882.000 ( 1.887.118.000 ) (37,86) 1.02.1.02.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 3.631.350.000 2.850.196.000 ( 781.154.000 ) (21,51) Perangkat Daerah 1.02.1.02.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.631.350.000 2.850.196.000 ( 781.154.000 ) (21,51) 1.02.1.02.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 5.695.000.000 2.566.992.000 ( 3.128.008.000 ) (54,93) 1.02.1.02.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000 86.000.000 ( 40.000.000 ) (31,75) 1.02.1.02.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 5.569.000.000 2.480.992.000 ( 3.088.008.000 ) (55,45) 1.02.1.02.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 2.238.005.000 238.005.000 ( 2.000.000.000 ) (89,37) 1.02.1.02.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.880.000.000 0 ( 1.880.000.000 ) (100,00) 1.02.1.02.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 358.005.000 238.005.000 ( 120.000.000 ) (33,52) 1.02.1.02.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.407.500.000 154.600.000 ( 1.252.900.000 ) (89,02) 1.02.1.02.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.407.500.000 154.600.000 ( 1.252.900.000 ) (89,02) 1.02.1.02.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 3.600.000.000 515.310.000 ( 3.084.690.000 ) (85,69) 1.02.1.02.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000.000 515.310.000 ( 3.084.690.000 ) (85,69) 1.02.1.02.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 3.187.100.000 2.486.278.000 ( 700.822.000 ) (21,99) 1.02.1.02.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.187.100.000 2.486.278.000 ( 700.822.000 ) (21,99) 1.02.1.02.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.887.885.000 1.955.838.000 ( 1.932.047.000 ) (49,69) 1.02.1.02.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.500.000.000 265.843.000 ( 1.234.157.000 ) (82,28) 1.02.1.02.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 265.843.000 ( 1.234.157.000 ) (82,28) 1.02.1.02.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 302.110.000 ( 697.890.000 ) (69,79) 1.02.1.02.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 750.000 0 ( 750.000 ) (100,00) 1.02.1.02.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 969.250.000 302.110.000 ( 667.140.000 ) (68,83) 1.02.1.02.01.02.0002.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000 0 ( 30.000.000 ) (100,00) 1.02.1.02.01.02.0003 Koordinasi Penyelenggaraan UKM Tersier (BOK Provinsi) 1.387.885.000 1.387.885.000 0 0,00 1.02.1.02.01.02.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.387.885.000 1.387.885.000 0 0,00 1.02.1.02.01.15 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 10.350.000.000 4.838.302.000 ( 5.511.698.000 ) (53,25) 1.02.1.02.01.15.0001 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 3.530.000.000 1.843.444.000 ( 1.686.556.000 ) (47,78) 1.02.1.02.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 926.980.000 575.560.000 ( 351.420.000 ) (37,91) 1.02.1.02.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.603.020.000 1.267.884.000 ( 1.335.136.000 ) (51,29) 1.02.1.02.01.15.0002 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 1.627.000.000 900.000.000 ( 727.000.000 ) (44,68) 1.02.1.02.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 285.500.000 166.000.000 ( 119.500.000 ) (41,86) 1.02.1.02.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.341.500.000 734.000.000 ( 607.500.000 ) (45,29) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.15.0003 Suirveilans, Imunisasi dan Penanganan KLB 2.543.000.000 1.159.675.000 ( 1.383.325.000 ) (54,40) 1.02.1.02.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 259.800.000 48.800.000 ( 211.000.000 ) (81,22) 1.02.1.02.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.283.200.000 1.110.875.000 ( 1.172.325.000 ) (51,35) 1.02.1.02.01.15.0006 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Indra di BKIM 650.000.000 300.870.000 ( 349.130.000 ) (53,71) 1.02.1.02.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 300.870.000 ( 349.130.000 ) (53,71) 1.02.1.02.01.15.0007 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Balkesmas 2.000.000.000 634.313.000 ( 1.365.687.000 ) (68,28) 1.02.1.02.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 693.400.000 192.800.000 ( 500.600.000 ) (72,19) 1.02.1.02.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.306.600.000 441.513.000 ( 865.087.000 ) (66,21) 1.02.1.02.01.16 Pelayanan Kesehatan 287.049.112.000 274.723.220.000 ( 12.325.892.000 ) (4,29) 1.02.1.02.01.16.0001 Standarisasi Yankes dan Jamkes 239.265.004.000 237.594.344.000 ( 1.670.660.000 ) (0,70) 1.02.1.02.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 239.265.004.000 237.594.344.000 ( 1.670.660.000 ) (0,70) 1.02.1.02.01.16.0002 Pelayanan Kesehatan Rujukan 2.400.000.000 1.914.318.000 ( 485.682.000 ) (20,24) 1.02.1.02.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 200.000.000 204.000.000 4.000.000 2,00 1.02.1.02.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 510.318.000 ( 489.682.000 ) (48,97) 1.02.1.02.01.16.0002.5.2.3 Belanja Modal 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0,00 1.02.1.02.01.16.0003 Upaya Kesehatan Primer dan Kestrad 1.100.000.000 318.500.000 ( 781.500.000 ) (71,05) 1.02.1.02.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 230.300.000 64.450.000 ( 165.850.000 ) (72,01) 1.02.1.02.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 869.700.000 254.050.000 ( 615.650.000 ) (70,79) 1.02.1.02.01.16.0011 Pelayanan Labkes 1.000.000.000 950.642.000 ( 49.358.000 ) (4,94) 1.02.1.02.01.16.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 950.642.000 ( 49.358.000 ) (4,94) 1.02.1.02.01.16.0012 Pengujian Alkes 1.500.000.000 1.102.800.000 ( 397.200.000 ) (26,48) 1.02.1.02.01.16.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 512.800.000 115.600.000 ( 397.200.000 ) (77,46) 1.02.1.02.01.16.0012.5.2.3 Belanja Modal 987.200.000 987.200.000 0 0,00 1.02.1.02.01.16.0013 Pemenuhan sarana prasarana dan Alkes di Balabkes dan PAK 5.500.000.000 3.513.790.000 ( 1.986.210.000 ) (36,11) 1.02.1.02.01.16.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 54.750.000 0 ( 54.750.000 ) (100,00) 1.02.1.02.01.16.0013.5.2.3 Belanja Modal 5.445.250.000 3.513.790.000 ( 1.931.460.000 ) (35,47) 1.02.1.02.01.16.0014 Upaya penurunan kesakitan dan kematian melalui kegiatan promotif/preventif 7.180.000.000 7.195.000.000 15.000.000 0,21 maupun kuratif/rehabilitatif (DBHCHT) di UPT 1.02.1.02.01.16.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.962.789.000 5.968.401.000 5.612.000 0,09 1.02.1.02.01.16.0014.5.2.3 Belanja Modal 1.217.211.000 1.226.599.000 9.388.000 0,77 1.02.1.02.01.16.0015 Peningkatan Yankes di UPT 9.738.861.000 7.418.579.000 ( 2.320.282.000 ) (23,82) 1.02.1.02.01.16.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 651.595.000 213.500.000 ( 438.095.000 ) (67,23) 1.02.1.02.01.16.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.929.716.000 2.488.179.000 ( 1.441.537.000 ) (36,68) 1.02.1.02.01.16.0015.5.2.3 Belanja Modal 5.157.550.000 4.716.900.000 ( 440.650.000 ) (8,54) 1.02.1.02.01.16.0016 Pengelolaan Jasa Pelayanan di UPT 19.365.247.000 14.715.247.000 ( 4.650.000.000 ) (24,01) 1.02.1.02.01.16.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 19.365.247.000 14.715.247.000 ( 4.650.000.000 ) (24,01) 1.02.1.02.01.17 Sumber Daya Kesehatan 12.547.204.000 29.032.987.000 16.485.783.000 131,39 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.01.17.0001 Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan 1.680.764.000 4.601.345.000 2.920.581.000 173,77 1.02.1.02.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 214.800.000 494.500.000 279.700.000 130,21 1.02.1.02.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.465.964.000 4.106.845.000 2.640.881.000 180,15 1.02.1.02.01.17.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan 1.500.000.000 18.228.856.000 16.728.856.000 1.115,26 1.02.1.02.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000 1.350.000 ( 16.650.000 ) (92,50) 1.02.1.02.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.482.000.000 18.227.506.000 16.745.506.000 1.129,93 1.02.1.02.01.17.0003 Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Provinsi Jateng 3.000.000.000 1.344.004.000 ( 1.655.996.000 ) (55,20) 1.02.1.02.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 298.000.000 136.000.000 ( 162.000.000 ) (54,36) 1.02.1.02.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.702.000.000 1.208.004.000 ( 1.493.996.000 ) (55,29) 1.02.1.02.01.17.0004 Manajemen Infromasi Kesehatan 1.500.000.000 250.342.000 ( 1.249.658.000 ) (83,31) 1.02.1.02.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 143.900.000 0 ( 143.900.000 ) (100,00) 1.02.1.02.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.099.550.000 245.792.000 ( 853.758.000 ) (77,65) 1.02.1.02.01.17.0004.5.2.3 Belanja Modal 256.550.000 4.550.000 ( 252.000.000 ) (98,23) 1.02.1.02.01.17.0005 Penyediaan obat, reagen dan logistik di UPT 3.366.440.000 3.403.440.000 37.000.000 1,10 1.02.1.02.01.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.366.440.000 3.403.440.000 37.000.000 1,10 1.02.1.02.01.17.0007 Pembangunan/rehab di Bapelkes Provinsi 1.500.000.000 1.205.000.000 ( 295.000.000 ) (19,67) 1.02.1.02.01.17.0007.5.2.3 Belanja Modal 1.500.000.000 1.205.000.000 ( 295.000.000 ) (19,67) 1.02.1.02.01.18 Kesehatan Masyarakat 84.257.741.000 62.577.809.000 ( 21.679.932.000 ) (25,73) 1.02.1.02.01.18.0001 Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 64.523.356.000 47.158.340.000 ( 17.365.016.000 ) (26,91) 1.02.1.02.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.961.720.000 801.500.000 ( 3.160.220.000 ) (79,77) 1.02.1.02.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.311.636.000 46.156.840.000 ( 14.154.796.000 ) (23,47) 1.02.1.02.01.18.0001.5.2.3 Belanja Modal 250.000.000 200.000.000 ( 50.000.000 ) (20,00) 1.02.1.02.01.18.0002 Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan 3.200.000.000 2.552.596.000 ( 647.404.000 ) (20,23) 1.02.1.02.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 253.700.000 244.700.000 ( 9.000.000 ) (3,55) 1.02.1.02.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.946.300.000 2.307.896.000 ( 638.404.000 ) (21,67) 1.02.1.02.01.18.0004 Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 12.214.385.000 10.940.992.000 ( 1.273.393.000 ) (10,43) 1.02.1.02.01.18.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 483.800.000 248.600.000 ( 235.200.000 ) (48,62) 1.02.1.02.01.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.730.585.000 10.692.392.000 ( 1.038.193.000 ) (8,85) 1.02.1.02.01.18.0005 Peningkatan Pelayanan Kesmas di UPT 3.820.000.000 1.662.241.000 ( 2.157.759.000 ) (56,49) 1.02.1.02.01.18.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 705.700.000 232.000.000 ( 473.700.000 ) (67,12) 1.02.1.02.01.18.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.107.800.000 1.430.241.000 ( 1.677.559.000 ) (53,98) 1.02.1.02.01.18.0005.5.2.3 Belanja Modal 6.500.000 0 ( 6.500.000 ) (100,00) 1.02.1.02.01.18.0013 Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan di UPT 500.000.000 263.640.000 ( 236.360.000 ) (47,27) 1.02.1.02.01.18.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 263.640.000 ( 236.360.000 ) (47,27) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9 Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.02 RSUD Dr. Moewardi JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.02.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 706.000.000.000 706.000.000.000 0 0,00 1.02.1.02.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 706.000.000.000 706.000.000.000 0 0,00 1.02.1.02.02.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 706.000.000.000 706.000.000.000 0 0,00 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 951.096.830.000 959.194.719.000 8.097.889.000 0,85 1.02.1.02.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 160.444.646.000 163.619.679.000 3.175.033.000 1,98 1.02.1.02.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 160.444.646.000 163.619.679.000 3.175.033.000 1,98 1.02.1.02.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 790.652.184.000 795.575.040.000 4.922.856.000 0,62 1.02.1.02.02.16 Pelayanan Kesehatan 84.652.184.000 84.652.184.000 0 0,00 1.02.1.02.02.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas 81.300.000.000 81.300.000.000 0 0,00 perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 1.02.1.02.02.16.0006.5.2.3 Belanja Modal 81.300.000.000 81.300.000.000 0 0,00 1.02.1.02.02.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 3.352.184.000 3.352.184.000 0 0,00 1.02.1.02.02.16.0007.5.2.3 Belanja Modal 3.352.184.000 3.352.184.000 0 0,00 1.02.1.02.02.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 706.000.000.000 710.922.856.000 4.922.856.000 0,70 1.02.1.02.02.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 706.000.000.000 710.922.856.000 4.922.856.000 0,70 1.02.1.02.02.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 33.448.300.000 39.312.600.000 5.864.300.000 17,53 1.02.1.02.02.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 651.551.700.000 653.360.256.000 1.808.556.000 0,28 1.02.1.02.02.22.0001.5.2.3 Belanja Modal 21.000.000.000 18.250.000.000 ( 2.750.000.000 ) (13,10) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10 Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.03 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.03.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 370.000.000.000 370.000.000.000 0 0,00 1.02.1.02.03.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 370.000.000.000 370.000.000.000 0 0,00 1.02.1.02.03.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 370.000.000.000 370.000.000.000 0 0,00 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 487.624.049.000 602.107.610.000 114.483.561.000 23,48 1.02.1.02.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 110.881.865.000 105.394.668.000 ( 5.487.197.000 ) (4,95) 1.02.1.02.03.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 110.881.865.000 105.394.668.000 ( 5.487.197.000 ) (4,95) 1.02.1.02.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 376.742.184.000 496.712.942.000 119.970.758.000 31,84 1.02.1.02.03.16 Pelayanan Kesehatan 5.742.184.000 5.742.184.000 0 0,00 1.02.1.02.03.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 5.742.184.000 5.742.184.000 0 0,00 1.02.1.02.03.16.0007.5.2.3 Belanja Modal 5.742.184.000 5.742.184.000 0 0,00 1.02.1.02.03.19 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0,00 1.02.1.02.03.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0,00 1.02.1.02.03.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0,00 1.02.1.02.03.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 370.000.000.000 489.970.758.000 119.970.758.000 32,42 1.02.1.02.03.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 370.000.000.000 489.970.758.000 119.970.758.000 32,42 1.02.1.02.03.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 45.000.000.000 49.000.000.000 4.000.000.000 8,89 1.02.1.02.03.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 264.800.000.000 373.452.536.000 108.652.536.000 41,03 1.02.1.02.03.22.0001.5.2.3 Belanja Modal 60.200.000.000 67.518.222.000 7.318.222.000 12,16 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11 Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.04 RSUD Tugurejo JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.04.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 160.000.000.000 133.000.000.000 ( 27.000.000.000 ) (16,88) 1.02.1.02.04.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 160.000.000.000 133.000.000.000 ( 27.000.000.000 ) (16,88) 1.02.1.02.04.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 160.000.000.000 133.000.000.000 ( 27.000.000.000 ) (16,88) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.04.00.00.5 BELANJA DAERAH 252.072.748.000 242.006.061.000 ( 10.066.687.000 ) (3,99) 1.02.1.02.04.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 78.877.916.000 79.352.531.000 474.615.000 0,60 1.02.1.02.04.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 78.877.916.000 79.352.531.000 474.615.000 0,60 1.02.1.02.04.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 173.194.832.000 162.653.530.000 ( 10.541.302.000 ) (6,09) 1.02.1.02.04.16 Pelayanan Kesehatan 13.059.832.000 15.059.832.000 2.000.000.000 15,31 1.02.1.02.04.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas 8.000.000.000 10.000.000.000 2.000.000.000 25,00 perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 1.02.1.02.04.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0,00 1.02.1.02.04.16.0006.5.2.3 Belanja Modal 8.000.000.000 8.000.000.000 0 0,00 1.02.1.02.04.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 2.694.832.000 2.694.832.000 0 0,00 1.02.1.02.04.16.0007.5.2.3 Belanja Modal 2.694.832.000 2.694.832.000 0 0,00 1.02.1.02.04.16.0009 Kegiatan penyediaan jasa pelayanan kesehatan 200.000.000 200.000.000 0 0,00 1.02.1.02.04.16.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 0,00 1.02.1.02.04.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan 765.000.000 765.000.000 0 0,00 kesehatan 1.02.1.02.04.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 735.000.000 735.000.000 0 0,00 1.02.1.02.04.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 0,00 1.02.1.02.04.16.0018 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan 1.400.000.000 1.400.000.000 0 0,00 1.02.1.02.04.16.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0 1.000.000.000 1.000.000.000 0,00 1.02.1.02.04.16.0018.5.2.3 Belanja Modal 1.400.000.000 400.000.000 ( 1.000.000.000 ) (71,43) 1.02.1.02.04.20 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 135.000.000 135.000.000 0 0,00 1.02.1.02.04.20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat 135.000.000 135.000.000 0 0,00 1.02.1.02.04.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 135.000.000 0 0,00 1.02.1.02.04.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 160.000.000.000 147.458.698.000 ( 12.541.302.000 ) (7,84) 1.02.1.02.04.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 160.000.000.000 147.458.698.000 ( 12.541.302.000 ) (7,84) 1.02.1.02.04.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 22.976.410.000 24.383.210.000 1.406.800.000 6,12 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.04.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.023.590.000 119.125.488.000 ( 12.898.102.000 ) (9,77) 1.02.1.02.04.22.0001.5.2.3 Belanja Modal 5.000.000.000 3.950.000.000 ( 1.050.000.000 ) (21,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13 Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.05 RSUD Kelet Donorejo JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.05.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 45.690.000.000 34.586.524.000 ( 11.103.476.000 ) (24,30) 1.02.1.02.05.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 45.690.000.000 34.586.524.000 ( 11.103.476.000 ) (24,30) 1.02.1.02.05.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 45.690.000.000 34.586.524.000 ( 11.103.476.000 ) (24,30) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.05.00.00.5 BELANJA DAERAH 90.481.296.000 81.831.731.000 ( 8.649.565.000 ) (9,56) 1.02.1.02.05.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.754.545.000 29.292.124.000 ( 6.462.421.000 ) (18,07) 1.02.1.02.05.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 35.754.545.000 29.292.124.000 ( 6.462.421.000 ) (18,07) 1.02.1.02.05.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 54.726.751.000 52.539.607.000 ( 2.187.144.000 ) (4,00) 1.02.1.02.05.16 Pelayanan Kesehatan 7.896.751.000 11.526.109.000 3.629.358.000 45,96 1.02.1.02.05.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas 4.895.173.000 8.982.131.000 4.086.958.000 83,49 perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 1.02.1.02.05.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.895.173.000 5.851.209.000 956.036.000 19,53 1.02.1.02.05.16.0006.5.2.3 Belanja Modal 0 3.130.922.000 3.130.922.000 0,00 1.02.1.02.05.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 1.641.578.000 1.641.578.000 0 0,00 1.02.1.02.05.16.0007.5.2.3 Belanja Modal 1.641.578.000 1.641.578.000 0 0,00 1.02.1.02.05.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan 1.360.000.000 902.400.000 ( 457.600.000 ) (33,65) kesehatan 1.02.1.02.05.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 1.336.800.000 879.200.000 ( 457.600.000 ) (34,23) 1.02.1.02.05.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000 23.200.000 0 0,00 1.02.1.02.05.19 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 1.140.000.000 1.597.600.000 457.600.000 40,14 1.02.1.02.05.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik 1.140.000.000 1.597.600.000 457.600.000 40,14 1.02.1.02.05.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.000.000 1.597.600.000 457.600.000 40,14 1.02.1.02.05.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 45.690.000.000 39.415.898.000 ( 6.274.102.000 ) (13,73) 1.02.1.02.05.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 45.690.000.000 39.415.898.000 ( 6.274.102.000 ) (13,73) 1.02.1.02.05.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 12.189.620.000 11.179.530.000 ( 1.010.090.000 ) (8,29) 1.02.1.02.05.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.600.380.000 26.268.868.000 ( 4.331.512.000 ) (14,16) 1.02.1.02.05.22.0001.5.2.3 Belanja Modal 2.900.000.000 1.967.500.000 ( 932.500.000 ) (32,16) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14 Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.06 RSJD Dr. Amino Gondohutomo JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.06.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 50.000.000.000 47.600.000.000 ( 2.400.000.000 ) (4,80) 1.02.1.02.06.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 50.000.000.000 47.600.000.000 ( 2.400.000.000 ) (4,80) 1.02.1.02.06.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 50.000.000.000 47.600.000.000 ( 2.400.000.000 ) (4,80) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.06.00.00.5 BELANJA DAERAH 113.926.392.000 124.229.737.000 10.303.345.000 9,04 1.02.1.02.06.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 56.203.208.000 51.399.144.000 ( 4.804.064.000 ) (8,55) 1.02.1.02.06.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 56.203.208.000 51.399.144.000 ( 4.804.064.000 ) (8,55) 1.02.1.02.06.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 57.723.184.000 72.830.593.000 15.107.409.000 26,17 1.02.1.02.06.16 Pelayanan Kesehatan 7.365.184.000 9.161.242.000 1.796.058.000 24,39 1.02.1.02.06.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0,00 perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 1.02.1.02.06.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0,00 1.02.1.02.06.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 3.723.184.000 5.827.042.000 2.103.858.000 56,51 1.02.1.02.06.16.0007.5.2.3 Belanja Modal 3.723.184.000 5.827.042.000 2.103.858.000 56,51 1.02.1.02.06.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan 642.000.000 334.200.000 ( 307.800.000 ) (47,94) kesehatan 1.02.1.02.06.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 475.200.000 310.200.000 ( 165.000.000 ) (34,72) 1.02.1.02.06.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 166.800.000 24.000.000 ( 142.800.000 ) (85,61) 1.02.1.02.06.20 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 358.000.000 665.800.000 307.800.000 85,98 1.02.1.02.06.20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat 358.000.000 665.800.000 307.800.000 85,98 1.02.1.02.06.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 358.000.000 665.800.000 307.800.000 85,98 1.02.1.02.06.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 50.000.000.000 63.003.551.000 13.003.551.000 26,01 1.02.1.02.06.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 50.000.000.000 63.003.551.000 13.003.551.000 26,01 1.02.1.02.06.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 10.865.955.000 11.174.225.000 308.270.000 2,84 1.02.1.02.06.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 36.193.795.000 44.089.671.000 7.895.876.000 21,82 1.02.1.02.06.22.0001.5.2.3 Belanja Modal 2.940.250.000 7.739.655.000 4.799.405.000 163,23 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15 Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.07 RSJD Surakarta JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.07.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 38.000.000.000 28.500.000.000 ( 9.500.000.000 ) (25,00) 1.02.1.02.07.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 38.000.000.000 28.500.000.000 ( 9.500.000.000 ) (25,00) 1.02.1.02.07.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 38.000.000.000 28.500.000.000 ( 9.500.000.000 ) (25,00) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.07.00.00.5 BELANJA DAERAH 117.517.531.000 101.070.795.000 ( 16.446.736.000 ) (14,00) 1.02.1.02.07.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 72.935.143.000 59.350.113.000 ( 13.585.030.000 ) (18,63) 1.02.1.02.07.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 72.935.143.000 59.350.113.000 ( 13.585.030.000 ) (18,63) 1.02.1.02.07.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 44.582.388.000 41.720.682.000 ( 2.861.706.000 ) (6,42) 1.02.1.02.07.16 Pelayanan Kesehatan 6.082.388.000 7.982.388.000 1.900.000.000 31,24 1.02.1.02.07.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas 4.000.000.000 6.000.000.000 2.000.000.000 50,00 perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 1.02.1.02.07.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000 5.820.400.000 1.820.400.000 45,51 1.02.1.02.07.16.0006.5.2.3 Belanja Modal 0 179.600.000 179.600.000 0,00 1.02.1.02.07.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 1.082.388.000 1.082.388.000 0 0,00 1.02.1.02.07.16.0007.5.2.3 Belanja Modal 1.082.388.000 1.082.388.000 0 0,00 1.02.1.02.07.16.0008 Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 250.000.000 150.000.000 ( 100.000.000 ) (40,00) 1.02.1.02.07.16.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 150.000.000 ( 100.000.000 ) (40,00) 1.02.1.02.07.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan 750.000.000 750.000.000 0 0,00 kesehatan 1.02.1.02.07.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 199.200.000 199.200.000 0 0,00 1.02.1.02.07.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 550.800.000 550.800.000 0 0,00 1.02.1.02.07.20 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 500.000.000 600.000.000 100.000.000 20,00 1.02.1.02.07.20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat 500.000.000 600.000.000 100.000.000 20,00 1.02.1.02.07.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 600.000.000 100.000.000 20,00 1.02.1.02.07.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 38.000.000.000 33.138.294.000 ( 4.861.706.000 ) (12,79) 1.02.1.02.07.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 38.000.000.000 33.138.294.000 ( 4.861.706.000 ) (12,79) 1.02.1.02.07.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000.000 7.000.000.000 0 0,00 1.02.1.02.07.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000.000 25.388.294.000 ( 3.611.706.000 ) (12,45) 1.02.1.02.07.22.0001.5.2.3 Belanja Modal 2.000.000.000 750.000.000 ( 1.250.000.000 ) (62,50) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16 Urusan Pemerintahan : 1.02 KESEHATAN Organisasi : 1.02.08 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.02.1.02.08.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 52.000.000.000 33.000.000.000 ( 19.000.000.000 ) (36,54) 1.02.1.02.08.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 52.000.000.000 33.000.000.000 ( 19.000.000.000 ) (36,54) 1.02.1.02.08.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 52.000.000.000 33.000.000.000 ( 19.000.000.000 ) (36,54) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.08.00.00.5 BELANJA DAERAH 104.286.087.000 82.219.278.000 ( 22.066.809.000 ) (21,16) 1.02.1.02.08.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 46.642.151.000 36.035.890.000 ( 10.606.261.000 ) (22,74) 1.02.1.02.08.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 46.642.151.000 36.035.890.000 ( 10.606.261.000 ) (22,74) 1.02.1.02.08.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 57.643.936.000 46.183.388.000 ( 11.460.548.000 ) (19,88) 1.02.1.02.08.16 Pelayanan Kesehatan 4.612.336.000 4.589.472.000 ( 22.864.000 ) (0,50) 1.02.1.02.08.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 1.143.936.000 1.143.936.000 0 0,00 1.02.1.02.08.16.0007.5.2.3 Belanja Modal 1.143.936.000 1.143.936.000 0 0,00 1.02.1.02.08.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan 468.400.000 445.536.000 ( 22.864.000 ) (4,88) kesehatan 1.02.1.02.08.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 433.300.000 428.400.000 ( 4.900.000 ) (1,13) 1.02.1.02.08.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.100.000 17.136.000 ( 17.964.000 ) (51,18) 1.02.1.02.08.16.0018 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0,00 1.02.1.02.08.16.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0 674.000.000 674.000.000 0,00 1.02.1.02.08.16.0018.5.2.3 Belanja Modal 3.000.000.000 2.326.000.000 ( 674.000.000 ) (22,47) 1.02.1.02.08.19 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 1.031.600.000 1.054.464.000 22.864.000 2,22 1.02.1.02.08.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik 1.031.600.000 1.054.464.000 22.864.000 2,22 1.02.1.02.08.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.031.600.000 1.054.464.000 22.864.000 2,22 1.02.1.02.08.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 52.000.000.000 40.539.452.000 ( 11.460.548.000 ) (22,04) 1.02.1.02.08.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 52.000.000.000 40.539.452.000 ( 11.460.548.000 ) (22,04) 1.02.1.02.08.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000.000 8.000.000.000 0 0,00 1.02.1.02.08.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.900.000.000 29.539.452.000 ( 8.360.548.000 ) (22,06) 1.02.1.02.08.22.0001.5.2.3 Belanja Modal 6.100.000.000 3.000.000.000 ( 3.100.000.000 ) (50,82) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17 Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 5.500.000.000 3.864.832.000 ( 1.635.168.000 ) (29,73) 1.03.1.03.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.500.000.000 3.864.832.000 ( 1.635.168.000 ) (29,73) 1.03.1.03.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.500.000.000 3.864.832.000 ( 1.635.168.000 ) (29,73) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.03.1.03.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 1.358.707.711.000 380.899.052.000 ( 977.808.659.000 ) (71,97) 1.03.1.03.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 117.305.564.000 90.142.440.000 ( 27.163.124.000 ) (23,16) 1.03.1.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 117.305.564.000 90.142.440.000 ( 27.163.124.000 ) (23,16) 1.03.1.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 1.241.402.147.000 290.756.612.000 ( 950.645.535.000 ) (76,58) 1.03.1.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 21.285.584.000 15.512.467.000 ( 5.773.117.000 ) (27,12) Daerah 1.03.1.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 292.278.000 172.737.000 ( 119.541.000 ) (40,90) 1.03.1.03.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 292.278.000 172.737.000 ( 119.541.000 ) (40,90) 1.03.1.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 1.025.096.000 571.996.000 ( 453.100.000 ) (44,20) 1.03.1.03.01.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 35.800.000 35.800.000 0 0,00 1.03.1.03.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 989.296.000 536.196.000 ( 453.100.000 ) (45,80) 1.03.1.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.588.580.000 1.614.180.000 25.600.000 1,61 1.03.1.03.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.588.580.000 1.614.180.000 25.600.000 1,61 1.03.1.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 120.000.000 120.000.000 0 0,00 1.03.1.03.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 120.000.000 0 0,00 1.03.1.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 6.653.424.000 6.653.272.000 ( 152.000 ) (0,00) Daerah 1.03.1.03.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.263.710.000 1.263.710.000 0 0,00 1.03.1.03.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.389.714.000 5.389.562.000 ( 152.000 ) (0,00) 1.03.1.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 1.219.266.000 1.106.748.000 ( 112.518.000 ) (9,23) Daerah 1.03.1.03.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.219.266.000 1.106.748.000 ( 112.518.000 ) (9,23) 1.03.1.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 545.950.000 287.970.000 ( 257.980.000 ) (47,25) 1.03.1.03.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 545.950.000 287.970.000 ( 257.980.000 ) (47,25) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 52.327.000 43.794.000 ( 8.533.000 ) (16,31) 1.03.1.03.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.327.000 43.794.000 ( 8.533.000 ) (16,31) 1.03.1.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 5.578.227.000 3.101.908.000 ( 2.476.319.000 ) (44,39) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.03.1.03.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 19.000.000 19.000.000 0 0,00 1.03.1.03.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.559.227.000 3.082.908.000 ( 2.476.319.000 ) (44,54) 1.03.1.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 703.286.000 564.104.000 ( 139.182.000 ) (19,79) Perangkat Daerah 1.03.1.03.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 703.286.000 564.104.000 ( 139.182.000 ) (19,79) 1.03.1.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.203.650.000 1.040.758.000 ( 2.162.892.000 ) (67,51) 1.03.1.03.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 3.203.650.000 1.040.758.000 ( 2.162.892.000 ) (67,51) 1.03.1.03.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 193.500.000 165.000.000 ( 28.500.000 ) (14,73) 1.03.1.03.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 193.500.000 165.000.000 ( 28.500.000 ) (14,73) 1.03.1.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 10.000.000 ( 40.000.000 ) (80,00) 1.03.1.03.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 10.000.000 ( 40.000.000 ) (80,00) 1.03.1.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 60.000.000 60.000.000 0 0,00 1.03.1.03.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 60.000.000 0 0,00 1.03.1.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 487.000.000 315.467.000 ( 171.533.000 ) (35,22) 1.03.1.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000 113.067.000 ( 86.933.000 ) (43,47) 1.03.1.03.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 113.067.000 ( 86.933.000 ) (43,47) 1.03.1.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 287.000.000 202.400.000 ( 84.600.000 ) (29,48) 1.03.1.03.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000 12.000.000 0 0,00 1.03.1.03.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 190.400.000 ( 84.600.000 ) (30,76) 1.03.1.03.01.15 Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan 718.736.961.000 153.757.772.000 ( 564.979.189.000 ) (78,61) 1.03.1.03.01.15.0001 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 1 193.229.692.000 71.284.912.000 ( 121.944.780.000 ) (63,11) 1.03.1.03.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 265.100.000 265.100.000 0 0,00 1.03.1.03.01.15.0001.5.2.3 Belanja Modal 192.964.592.000 71.019.812.000 ( 121.944.780.000 ) (63,20) 1.03.1.03.01.15.0002 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 2 198.123.256.000 29.747.301.000 ( 168.375.955.000 ) (84,99) 1.03.1.03.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 338.250.000 338.250.000 0 0,00 1.03.1.03.01.15.0002.5.2.3 Belanja Modal 197.785.006.000 29.409.051.000 ( 168.375.955.000 ) (85,13) 1.03.1.03.01.15.0003 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 1 142.801.386.000 29.091.612.000 ( 113.709.774.000 ) (79,63) 1.03.1.03.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 521.400.000 521.400.000 0 0,00 1.03.1.03.01.15.0003.5.2.3 Belanja Modal 142.279.986.000 28.570.212.000 ( 113.709.774.000 ) (79,92) 1.03.1.03.01.15.0004 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 2 184.582.627.000 23.633.947.000 ( 160.948.680.000 ) (87,20) 1.03.1.03.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 484.000.000 484.000.000 0 0,00 1.03.1.03.01.15.0004.5.2.3 Belanja Modal 184.098.627.000 23.149.947.000 ( 160.948.680.000 ) (87,43) 1.03.1.03.01.16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi 270.067.145.000 63.822.447.000 ( 206.244.698.000 ) (76,37) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.01.16.0001 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1 5.513.795.000 3.450.328.000 ( 2.063.467.000 ) (37,42) 1.03.1.03.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 16.800.000 13.500.000 ( 3.300.000 ) (19,64) 1.03.1.03.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.496.995.000 3.436.828.000 ( 2.060.167.000 ) (37,48) 1.03.1.03.01.16.0002 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1 6.570.580.000 1.514.728.000 ( 5.055.852.000 ) (76,95) 1.03.1.03.01.16.0002.5.2.3 Belanja Modal 6.570.580.000 1.514.728.000 ( 5.055.852.000 ) (76,95) 1.03.1.03.01.16.0003 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2 3.316.180.000 2.416.284.000 ( 899.896.000 ) (27,14) 1.03.1.03.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 15.300.000 12.000.000 ( 3.300.000 ) (21,57) 1.03.1.03.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.880.000 2.404.284.000 ( 896.596.000 ) (27,16) 1.03.1.03.01.16.0004 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2 8.056.000.000 19.780.000 ( 8.036.220.000 ) (99,75) 1.03.1.03.01.16.0004.5.2.3 Belanja Modal 8.056.000.000 19.780.000 ( 8.036.220.000 ) (99,75) 1.03.1.03.01.16.0005 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1 5.961.755.000 2.826.200.000 ( 3.135.555.000 ) (52,59) 1.03.1.03.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 23.500.000 14.300.000 ( 9.200.000 ) (39,15) 1.03.1.03.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.938.255.000 2.811.900.000 ( 3.126.355.000 ) (52,65) 1.03.1.03.01.16.0006 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1 8.831.390.000 0 ( 8.831.390.000 ) (100,00) 1.03.1.03.01.16.0006.5.2.3 Belanja Modal 8.831.390.000 0 ( 8.831.390.000 ) (100,00) 1.03.1.03.01.16.0007 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2 5.657.090.000 2.721.515.000 ( 2.935.575.000 ) (51,89) 1.03.1.03.01.16.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 20.100.000 12.000.000 ( 8.100.000 ) (40,30) 1.03.1.03.01.16.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.636.990.000 2.709.515.000 ( 2.927.475.000 ) (51,93) 1.03.1.03.01.16.0008 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2 10.523.150.000 4.280.000 ( 10.518.870.000 ) (99,96) 1.03.1.03.01.16.0008.5.2.3 Belanja Modal 10.523.150.000 4.280.000 ( 10.518.870.000 ) (99,96) 1.03.1.03.01.16.0009 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1 6.599.707.000 3.982.657.000 ( 2.617.050.000 ) (39,65) 1.03.1.03.01.16.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 21.200.000 10.700.000 ( 10.500.000 ) (49,53) 1.03.1.03.01.16.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.578.507.000 3.971.957.000 ( 2.606.550.000 ) (39,62) 1.03.1.03.01.16.0010 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1 11.763.341.000 595.663.000 ( 11.167.678.000 ) (94,94) 1.03.1.03.01.16.0010.5.2.3 Belanja Modal 11.763.341.000 595.663.000 ( 11.167.678.000 ) (94,94) 1.03.1.03.01.16.0011 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2 7.909.630.000 4.612.397.000 ( 3.297.233.000 ) (41,69) 1.03.1.03.01.16.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 26.550.000 17.450.000 ( 9.100.000 ) (34,27) 1.03.1.03.01.16.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.883.080.000 4.594.947.000 ( 3.288.133.000 ) (41,71) 1.03.1.03.01.16.0012 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2 9.693.839.000 10.710.000 ( 9.683.129.000 ) (99,89) 1.03.1.03.01.16.0012.5.2.3 Belanja Modal 9.693.839.000 10.710.000 ( 9.683.129.000 ) (99,89) 1.03.1.03.01.16.0013 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1 4.766.575.000 2.899.705.000 ( 1.866.870.000 ) (39,17) 1.03.1.03.01.16.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 20.850.000 16.000.000 ( 4.850.000 ) (23,26) 1.03.1.03.01.16.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.745.725.000 2.883.705.000 ( 1.862.020.000 ) (39,24) 1.03.1.03.01.16.0014 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1 7.941.969.000 205.325.000 ( 7.736.644.000 ) (97,41) 1.03.1.03.01.16.0014.5.2.3 Belanja Modal 7.941.969.000 205.325.000 ( 7.736.644.000 ) (97,41) 1.03.1.03.01.16.0015 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2 7.706.269.000 3.761.868.000 ( 3.944.401.000 ) (51,18) 1.03.1.03.01.16.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 21.600.000 12.250.000 ( 9.350.000 ) (43,29) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.01.16.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.684.669.000 3.749.618.000 ( 3.935.051.000 ) (51,21) 1.03.1.03.01.16.0016 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2 8.531.965.000 420.000 ( 8.531.545.000 ) (100,00) 1.03.1.03.01.16.0016.5.2.3 Belanja Modal 8.531.965.000 420.000 ( 8.531.545.000 ) (100,00) 1.03.1.03.01.16.0017 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1 6.506.660.000 4.457.150.000 ( 2.049.510.000 ) (31,50) 1.03.1.03.01.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 19.250.000 17.250.000 ( 2.000.000 ) (10,39) 1.03.1.03.01.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.487.410.000 4.439.900.000 ( 2.047.510.000 ) (31,56) 1.03.1.03.01.16.0018 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1 9.108.315.000 2.140.000 ( 9.106.175.000 ) (99,98) 1.03.1.03.01.16.0018.5.2.3 Belanja Modal 9.108.315.000 2.140.000 ( 9.106.175.000 ) (99,98) 1.03.1.03.01.16.0019 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2 4.786.520.000 3.097.249.000 ( 1.689.271.000 ) (35,29) 1.03.1.03.01.16.0019.5.2.1 Belanja Pegawai 12.100.000 11.250.000 ( 850.000 ) (7,02) 1.03.1.03.01.16.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.774.420.000 3.085.999.000 ( 1.688.421.000 ) (35,36) 1.03.1.03.01.16.0020 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2 10.382.864.000 13.097.000 ( 10.369.767.000 ) (99,87) 1.03.1.03.01.16.0020.5.2.3 Belanja Modal 10.382.864.000 13.097.000 ( 10.369.767.000 ) (99,87) 1.03.1.03.01.16.0021 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1 7.996.686.000 4.401.851.000 ( 3.594.835.000 ) (44,95) 1.03.1.03.01.16.0021.5.2.1 Belanja Pegawai 27.850.000 20.300.000 ( 7.550.000 ) (27,11) 1.03.1.03.01.16.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.968.836.000 4.381.551.000 ( 3.587.285.000 ) (45,02) 1.03.1.03.01.16.0022 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1 6.907.370.000 199.000.000 ( 6.708.370.000 ) (97,12) 1.03.1.03.01.16.0022.5.2.3 Belanja Modal 6.907.370.000 199.000.000 ( 6.708.370.000 ) (97,12) 1.03.1.03.01.16.0023 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2 10.971.442.000 6.275.980.000 ( 4.695.462.000 ) (42,80) 1.03.1.03.01.16.0023.5.2.1 Belanja Pegawai 35.500.000 32.000.000 ( 3.500.000 ) (9,86) 1.03.1.03.01.16.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.935.942.000 6.243.980.000 ( 4.691.962.000 ) (42,90) 1.03.1.03.01.16.0024 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2 8.774.402.000 0 ( 8.774.402.000 ) (100,00) 1.03.1.03.01.16.0024.5.2.3 Belanja Modal 8.774.402.000 0 ( 8.774.402.000 ) (100,00) 1.03.1.03.01.16.0025 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1 3.329.450.000 2.243.394.000 ( 1.086.056.000 ) (32,62) 1.03.1.03.01.16.0025.5.2.1 Belanja Pegawai 196.050.000 195.150.000 ( 900.000 ) (0,46) 1.03.1.03.01.16.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.133.400.000 2.048.244.000 ( 1.085.156.000 ) (34,63) 1.03.1.03.01.16.0026 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1 9.475.032.000 4.988.000 ( 9.470.044.000 ) (99,95) 1.03.1.03.01.16.0026.5.2.3 Belanja Modal 9.475.032.000 4.988.000 ( 9.470.044.000 ) (99,95) 1.03.1.03.01.16.0027 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2 3.561.305.000 2.134.151.000 ( 1.427.154.000 ) (40,07) 1.03.1.03.01.16.0027.5.2.1 Belanja Pegawai 162.750.000 156.400.000 ( 6.350.000 ) (3,90) 1.03.1.03.01.16.0027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.398.555.000 1.977.751.000 ( 1.420.804.000 ) (41,81) 1.03.1.03.01.16.0028 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2 8.106.102.000 3.023.000 ( 8.103.079.000 ) (99,96) 1.03.1.03.01.16.0028.5.2.3 Belanja Modal 8.106.102.000 3.023.000 ( 8.103.079.000 ) (99,96) 1.03.1.03.01.16.0029 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1 3.673.450.000 2.171.658.000 ( 1.501.792.000 ) (40,88) 1.03.1.03.01.16.0029.5.2.1 Belanja Pegawai 15.550.000 10.000.000 ( 5.550.000 ) (35,69) 1.03.1.03.01.16.0029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.657.900.000 2.161.658.000 ( 1.496.242.000 ) (40,90) 1.03.1.03.01.16.0030 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1 13.352.582.000 4.295.000 ( 13.348.287.000 ) (99,97) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.01.16.0030.5.2.3 Belanja Modal 13.352.582.000 4.295.000 ( 13.348.287.000 ) (99,97) 1.03.1.03.01.16.0031 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2 4.138.340.000 2.468.499.000 ( 1.669.841.000 ) (40,35) 1.03.1.03.01.16.0031.5.2.1 Belanja Pegawai 17.950.000 12.500.000 ( 5.450.000 ) (30,36) 1.03.1.03.01.16.0031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.120.390.000 2.455.999.000 ( 1.664.391.000 ) (40,39) 1.03.1.03.01.16.0032 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2 11.021.739.000 1.923.000 ( 11.019.816.000 ) (99,98) 1.03.1.03.01.16.0032.5.2.3 Belanja Modal 11.021.739.000 1.923.000 ( 11.019.816.000 ) (99,98) 1.03.1.03.01.16.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1 7.332.285.000 4.434.611.000 ( 2.897.674.000 ) (39,52) 1.03.1.03.01.16.0033.5.2.1 Belanja Pegawai 17.250.000 12.000.000 ( 5.250.000 ) (30,43) 1.03.1.03.01.16.0033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.315.035.000 4.422.611.000 ( 2.892.424.000 ) (39,54) 1.03.1.03.01.16.0034 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1 7.364.735.000 0 ( 7.364.735.000 ) (100,00) 1.03.1.03.01.16.0034.5.2.3 Belanja Modal 7.364.735.000 0 ( 7.364.735.000 ) (100,00) 1.03.1.03.01.16.0035 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2 4.188.885.000 2.887.578.000 ( 1.301.307.000 ) (31,07) 1.03.1.03.01.16.0035.5.2.1 Belanja Pegawai 12.450.000 10.500.000 ( 1.950.000 ) (15,66) 1.03.1.03.01.16.0035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.176.435.000 2.877.078.000 ( 1.299.357.000 ) (31,11) 1.03.1.03.01.16.0036 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2 9.745.746.000 0 ( 9.745.746.000 ) (100,00) 1.03.1.03.01.16.0036.5.2.3 Belanja Modal 9.745.746.000 0 ( 9.745.746.000 ) (100,00) 1.03.1.03.01.17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 21.531.057.000 3.936.943.000 ( 17.594.114.000 ) (81,72) 1.03.1.03.01.17.0001 Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat 16.526.673.000 1.540.127.000 ( 14.986.546.000 ) (90,68) 1.03.1.03.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 228.700.000 228.700.000 0 0,00 1.03.1.03.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.458.723.000 1.311.427.000 ( 147.296.000 ) (10,10) 1.03.1.03.01.17.0001.5.2.3 Belanja Modal 14.839.250.000 0 ( 14.839.250.000 ) (100,00) 1.03.1.03.01.17.0002 Pengadaan , Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah 2.613.750.000 1.019.718.000 ( 1.594.032.000 ) (60,99) 1.03.1.03.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.250.000 2.250.000 0 0,00 1.03.1.03.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.611.500.000 1.017.468.000 ( 1.594.032.000 ) (61,04) 1.03.1.03.01.17.0003 Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan Advis Teknik 2.390.634.000 1.377.098.000 ( 1.013.536.000 ) (42,40) 1.03.1.03.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 425.650.000 412.500.000 ( 13.150.000 ) (3,09) 1.03.1.03.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.307.884.000 964.598.000 ( 343.286.000 ) (26,25) 1.03.1.03.01.17.0003.5.2.3 Belanja Modal 657.100.000 0 ( 657.100.000 ) (100,00) 1.03.1.03.01.18 Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan 99.402.329.000 24.430.252.000 ( 74.972.077.000 ) (75,42) 1.03.1.03.01.18.0001 Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan, Keciptakaryaan 4.478.994.000 634.428.000 ( 3.844.566.000 ) (85,84) 1.03.1.03.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 187.100.000 181.000.000 ( 6.100.000 ) (3,26) 1.03.1.03.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.066.023.000 453.428.000 ( 1.612.595.000 ) (78,05) 1.03.1.03.01.18.0001.5.2.3 Belanja Modal 2.225.871.000 0 ( 2.225.871.000 ) (100,00) 1.03.1.03.01.18.0002 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jalan Provinsi 2.383.793.000 2.292.889.000 ( 90.904.000 ) (3,81) 1.03.1.03.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 71.500.000 71.500.000 0 0,00 1.03.1.03.01.18.0002.5.2.3 Belanja Modal 2.312.293.000 2.221.389.000 ( 90.904.000 ) (3,93) 1.03.1.03.01.18.0003 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jalan Provinsi 9.317.728.000 7.226.546.000 ( 2.091.182.000 ) (22,44) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.317.728.000 7.226.546.000 ( 2.091.182.000 ) (22,44) 1.03.1.03.01.18.0004 Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah 83.221.814.000 14.276.389.000 ( 68.945.425.000 ) (82,85) 1.03.1.03.01.18.0004.5.2.3 Belanja Modal 83.221.814.000 14.276.389.000 ( 68.945.425.000 ) (82,85) 1.03.1.03.01.19 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi 49.750.000.000 13.152.877.000 ( 36.597.123.000 ) (73,56) 1.03.1.03.01.19.0001 Peningkatan Sarana Prasarana air minum 48.150.000.000 12.192.390.000 ( 35.957.610.000 ) (74,68) 1.03.1.03.01.19.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 509.000.000 322.900.000 ( 186.100.000 ) (36,56) 1.03.1.03.01.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.641.000.000 1.009.601.000 ( 631.399.000 ) (38,48) 1.03.1.03.01.19.0001.5.2.3 Belanja Modal 46.000.000.000 10.859.889.000 ( 35.140.111.000 ) (76,39) 1.03.1.03.01.19.0002 Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS 700.000.000 381.561.000 ( 318.439.000 ) (45,49) 1.03.1.03.01.19.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 66.750.000 51.250.000 ( 15.500.000 ) (23,22) 1.03.1.03.01.19.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 633.250.000 330.311.000 ( 302.939.000 ) (47,84) 1.03.1.03.01.19.0003 Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan 900.000.000 578.926.000 ( 321.074.000 ) (35,67) 1.03.1.03.01.19.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 161.500.000 89.500.000 ( 72.000.000 ) (44,58) 1.03.1.03.01.19.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 738.500.000 489.426.000 ( 249.074.000 ) (33,73) 1.03.1.03.01.20 Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi 60.142.071.000 15.828.387.000 ( 44.313.684.000 ) (73,68) 1.03.1.03.01.20.0001 Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah 59.234.221.000 15.315.129.000 ( 43.919.092.000 ) (74,14) 1.03.1.03.01.20.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 42.250.000 35.750.000 ( 6.500.000 ) (15,38) 1.03.1.03.01.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.103.500.000 6.415.765.000 ( 9.687.735.000 ) (60,16) 1.03.1.03.01.20.0001.5.2.3 Belanja Modal 43.088.471.000 8.863.614.000 ( 34.224.857.000 ) (79,43) 1.03.1.03.01.20.0003 Pembinaan Jasa Konstruksi 577.850.000 412.490.000 ( 165.360.000 ) (28,62) 1.03.1.03.01.20.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 157.850.000 157.850.000 0 0,00 1.03.1.03.01.20.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000 254.640.000 ( 165.360.000 ) (39,37) 1.03.1.03.01.20.0004 Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi 330.000.000 100.768.000 ( 229.232.000 ) (69,46) 1.03.1.03.01.20.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 31.000.000 31.000.000 0 0,00 1.03.1.03.01.20.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 279.000.000 69.768.000 ( 209.232.000 ) (74,99) 1.03.1.03.01.20.0004.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000 0 ( 20.000.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23 Urusan Pemerintahan : 1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.02.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 4.715.000.000 3.631.421.000 ( 1.083.579.000 ) (22,98) 1.03.1.03.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.715.000.000 3.631.421.000 ( 1.083.579.000 ) (22,98) 1.03.1.03.02.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.715.000.000 3.631.421.000 ( 1.083.579.000 ) (22,98) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.03.1.03.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 332.681.358.000 142.823.696.000 ( 189.857.662.000 ) (57,07) 1.03.1.03.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 80.460.500.000 67.272.004.000 ( 13.188.496.000 ) (16,39) 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 80.460.500.000 67.272.004.000 ( 13.188.496.000 ) (16,39) 1.03.1.03.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 252.220.858.000 75.551.692.000 ( 176.669.166.000 ) (70,05) 1.03.1.03.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 19.653.353.000 7.945.525.000 ( 11.707.828.000 ) (59,57) Daerah 1.03.1.03.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.660.956.000 1.206.640.000 ( 454.316.000 ) (27,35) 1.03.1.03.02.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.037.300.000 1.037.300.000 0 0,00 1.03.1.03.02.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 623.656.000 169.340.000 ( 454.316.000 ) (72,85) 1.03.1.03.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 591.904.000 163.951.000 ( 427.953.000 ) (72,30) 1.03.1.03.02.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 591.904.000 163.951.000 ( 427.953.000 ) (72,30) 1.03.1.03.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.537.288.000 1.537.288.000 0 0,00 1.03.1.03.02.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.537.288.000 1.537.288.000 0 0,00 1.03.1.03.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 194.700.000 194.700.000 0 0,00 1.03.1.03.02.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 194.700.000 194.700.000 0 0,00 1.03.1.03.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 2.150.380.000 2.153.268.000 2.888.000 0,13 Daerah 1.03.1.03.02.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 397.920.000 424.800.000 26.880.000 6,76 1.03.1.03.02.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.752.460.000 1.728.468.000 ( 23.992.000 ) (1,37) 1.03.1.03.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 602.120.000 252.820.000 ( 349.300.000 ) (58,01) Daerah 1.03.1.03.02.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 602.120.000 252.820.000 ( 349.300.000 ) (58,01) 1.03.1.03.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 119.570.000 43.180.000 ( 76.390.000 ) (63,89) 1.03.1.03.02.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 119.570.000 43.180.000 ( 76.390.000 ) (63,89) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 22.040.000 10.056.000 ( 11.984.000 ) (54,37) 1.03.1.03.02.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.040.000 10.056.000 ( 11.984.000 ) (54,37) 1.03.1.03.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 3.955.428.000 1.036.727.000 ( 2.918.701.000 ) (73,79) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.03.1.03.02.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.955.428.000 1.036.727.000 ( 2.918.701.000 ) (73,79) 1.03.1.03.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 953.787.000 517.814.000 ( 435.973.000 ) (45,71) Perangkat Daerah 1.03.1.03.02.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 783.787.000 347.814.000 ( 435.973.000 ) (55,62) 1.03.1.03.02.01.0010.5.2.3 Belanja Modal 170.000.000 170.000.000 0 0,00 1.03.1.03.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.633.180.000 0 ( 1.633.180.000 ) (100,00) 1.03.1.03.02.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 1.633.180.000 0 ( 1.633.180.000 ) (100,00) 1.03.1.03.02.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 1.600.000.000 185.000.000 ( 1.415.000.000 ) (88,44) 1.03.1.03.02.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 1.600.000.000 185.000.000 ( 1.415.000.000 ) (88,44) 1.03.1.03.02.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.120.000.000 0 ( 1.120.000.000 ) (100,00) 1.03.1.03.02.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 1.120.000.000 0 ( 1.120.000.000 ) (100,00) 1.03.1.03.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.245.000.000 72.240.000 ( 2.172.760.000 ) (96,78) 1.03.1.03.02.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.245.000.000 72.240.000 ( 2.172.760.000 ) (96,78) 1.03.1.03.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 1.167.000.000 543.326.000 ( 623.674.000 ) (53,44) 1.03.1.03.02.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 20.000.000 0 ( 20.000.000 ) (100,00) 1.03.1.03.02.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.147.000.000 543.326.000 ( 603.674.000 ) (52,63) 1.03.1.03.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100.000.000 28.515.000 ( 71.485.000 ) (71,49) 1.03.1.03.02.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 28.515.000 ( 71.485.000 ) (71,49) 1.03.1.03.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 975.000.000 358.609.000 ( 616.391.000 ) (63,22) 1.03.1.03.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 450.000.000 168.854.000 ( 281.146.000 ) (62,48) 1.03.1.03.02.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 66.000.000 66.000.000 0 0,00 1.03.1.03.02.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 384.000.000 102.854.000 ( 281.146.000 ) (73,22) 1.03.1.03.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 525.000.000 189.755.000 ( 335.245.000 ) (63,86) 1.03.1.03.02.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 66.000.000 66.000.000 0 0,00 1.03.1.03.02.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 459.000.000 123.755.000 ( 335.245.000 ) (73,04) 1.03.1.03.02.21 Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku 122.303.703.000 42.908.546.000 ( 79.395.157.000 ) (64,92) 1.03.1.03.02.21.0001 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi 39.498.513.000 11.277.796.000 ( 28.220.717.000 ) (71,45) 1.03.1.03.02.21.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 126.500.000 126.500.000 0 0,00 1.03.1.03.02.21.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.671.000 17.211.000 ( 118.460.000 ) (87,31) 1.03.1.03.02.21.0001.5.2.3 Belanja Modal 39.236.342.000 11.134.085.000 ( 28.102.257.000 ) (71,62) 1.03.1.03.02.21.0002 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku 32.913.983.000 439.961.000 ( 32.474.022.000 ) (98,66) 1.03.1.03.02.21.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 129.250.000 129.250.000 0 0,00 1.03.1.03.02.21.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.363.000 15.648.000 ( 52.715.000 ) (77,11) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.02.21.0002.5.2.3 Belanja Modal 32.716.370.000 295.063.000 ( 32.421.307.000 ) (99,10) 1.03.1.03.02.21.0003 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana 464.557.000 178.913.000 ( 285.644.000 ) (61,49) Irigasi 1.03.1.03.02.21.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 66.000.000 66.000.000 0 0,00 1.03.1.03.02.21.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 398.557.000 112.913.000 ( 285.644.000 ) (71,67) 1.03.1.03.02.21.0004 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana 243.695.000 65.337.000 ( 178.358.000 ) (73,19) Air Baku 1.03.1.03.02.21.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 243.695.000 65.337.000 ( 178.358.000 ) (73,19) 1.03.1.03.02.21.0005 Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA 2.535.000.000 715.367.000 ( 1.819.633.000 ) (71,78) 1.03.1.03.02.21.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 219.000.000 180.000.000 ( 39.000.000 ) (17,81) 1.03.1.03.02.21.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.631.115.000 447.487.000 ( 1.183.628.000 ) (72,57) 1.03.1.03.02.21.0005.5.2.3 Belanja Modal 684.885.000 87.880.000 ( 597.005.000 ) (87,17) 1.03.1.03.02.21.0006 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku 10.405.782.000 6.816.182.000 ( 3.589.600.000 ) (34,50) Balai PSDA Pemali Comal 1.03.1.03.02.21.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 3.981.800.000 3.969.550.000 ( 12.250.000 ) (0,31) 1.03.1.03.02.21.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.423.982.000 2.846.632.000 ( 3.577.350.000 ) (55,69) 1.03.1.03.02.21.0007 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku 8.044.746.000 5.167.528.000 ( 2.877.218.000 ) (35,77) Balai PSDA Bodri Kuto 1.03.1.03.02.21.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 3.468.650.000 3.111.550.000 ( 357.100.000 ) (10,30) 1.03.1.03.02.21.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.576.096.000 2.055.978.000 ( 2.520.118.000 ) (55,07) 1.03.1.03.02.21.0008 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku 6.809.420.000 4.351.184.000 ( 2.458.236.000 ) (36,10) Balai PSDA Seluna 1.03.1.03.02.21.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 2.864.150.000 2.433.950.000 ( 430.200.000 ) (15,02) 1.03.1.03.02.21.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.945.270.000 1.917.234.000 ( 2.028.036.000 ) (51,40) 1.03.1.03.02.21.0009 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku 11.938.594.000 6.686.629.000 ( 5.251.965.000 ) (43,99) Balai PSDA Bengawan Solo 1.03.1.03.02.21.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 3.781.125.000 3.781.125.000 0 0,00 1.03.1.03.02.21.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.157.469.000 2.905.504.000 ( 5.251.965.000 ) (64,38) 1.03.1.03.02.21.0010 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku 4.124.913.000 3.086.796.000 ( 1.038.117.000 ) (25,17) Balai PSDA Probolo 1.03.1.03.02.21.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 2.311.700.000 2.210.700.000 ( 101.000.000 ) (4,37) 1.03.1.03.02.21.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.813.213.000 876.096.000 ( 937.117.000 ) (51,68) 1.03.1.03.02.21.0011 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku 5.324.500.000 4.122.853.000 ( 1.201.647.000 ) (22,57) Balai PSDA Serayu Citanduy 1.03.1.03.02.21.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 3.054.550.000 3.002.355.000 ( 52.195.000 ) (1,71) 1.03.1.03.02.21.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.269.950.000 1.120.498.000 ( 1.149.452.000 ) (50,64) 1.03.1.03.02.22 Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir 88.322.533.000 17.891.757.000 ( 70.430.776.000 ) (79,74) 1.03.1.03.02.22.0001 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai 53.253.261.000 1.438.145.000 ( 51.815.116.000 ) (97,30) 1.03.1.03.02.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 156.750.000 156.750.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.02.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.798.900.000 1.142.180.000 ( 656.720.000 ) (36,51) 1.03.1.03.02.22.0001.5.2.3 Belanja Modal 51.297.611.000 139.215.000 ( 51.158.396.000 ) (99,73) 1.03.1.03.02.22.0002 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana 1.076.825.000 422.296.000 ( 654.529.000 ) (60,78) Sungai dan Pantai 1.03.1.03.02.22.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 98.300.000 60.500.000 ( 37.800.000 ) (38,45) 1.03.1.03.02.22.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 978.525.000 361.796.000 ( 616.729.000 ) (63,03) 1.03.1.03.02.22.0003 Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan 8.152.359.000 3.366.400.000 ( 4.785.959.000 ) (58,71) 1.03.1.03.02.22.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.744.608.000 1.241.730.000 ( 502.878.000 ) (28,82) 1.03.1.03.02.22.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.644.001.000 2.124.670.000 ( 1.519.331.000 ) (41,69) 1.03.1.03.02.22.0003.5.2.3 Belanja Modal 2.763.750.000 0 ( 2.763.750.000 ) (100,00) 1.03.1.03.02.22.0006 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai 5.325.460.000 1.444.435.000 ( 3.881.025.000 ) (72,88) PSDA Pemali Comal 1.03.1.03.02.22.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 63.100.000 37.350.000 ( 25.750.000 ) (40,81) 1.03.1.03.02.22.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.262.360.000 1.407.085.000 ( 3.855.275.000 ) (73,26) 1.03.1.03.02.22.0007 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai 3.821.650.000 1.475.177.000 ( 2.346.473.000 ) (61,40) PSDA Bodri Kuto 1.03.1.03.02.22.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 251.550.000 179.325.000 ( 72.225.000 ) (28,71) 1.03.1.03.02.22.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.570.100.000 1.295.852.000 ( 2.274.248.000 ) (63,70) 1.03.1.03.02.22.0008 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai 1.325.320.000 547.870.000 ( 777.450.000 ) (58,66) PSDA Seluna 1.03.1.03.02.22.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 35.125.000 900.000 ( 34.225.000 ) (97,44) 1.03.1.03.02.22.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.290.195.000 546.970.000 ( 743.225.000 ) (57,61) 1.03.1.03.02.22.0009 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai 1.366.321.000 504.468.000 ( 861.853.000 ) (63,08) PSDA Bengawan Solo 1.03.1.03.02.22.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 54.875.000 54.875.000 0 0,00 1.03.1.03.02.22.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.311.446.000 449.593.000 ( 861.853.000 ) (65,72) 1.03.1.03.02.22.0010 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai 1.359.237.000 571.137.000 ( 788.100.000 ) (57,98) PSDA Probolo 1.03.1.03.02.22.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 150.000.000 56.400.000 ( 93.600.000 ) (62,40) 1.03.1.03.02.22.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.209.237.000 514.737.000 ( 694.500.000 ) (57,43) 1.03.1.03.02.22.0011 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai 826.609.000 257.793.000 ( 568.816.000 ) (68,81) PSDA Serayu Citanduy 1.03.1.03.02.22.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 23.400.000 15.000.000 ( 8.400.000 ) (35,90) 1.03.1.03.02.22.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 803.209.000 242.793.000 ( 560.416.000 ) (69,77) 1.03.1.03.02.22.0012 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal 1.377.589.000 852.389.000 ( 525.200.000 ) (38,12) 1.03.1.03.02.22.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 485.350.000 432.850.000 ( 52.500.000 ) (10,82) 1.03.1.03.02.22.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 892.239.000 419.539.000 ( 472.700.000 ) (52,98) 1.03.1.03.02.22.0013 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto 919.985.000 711.465.000 ( 208.520.000 ) (22,67) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.02.22.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 490.800.000 458.750.000 ( 32.050.000 ) (6,53) 1.03.1.03.02.22.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 429.185.000 252.715.000 ( 176.470.000 ) (41,12) 1.03.1.03.02.22.0014 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna 900.000.000 585.621.000 ( 314.379.000 ) (34,93) 1.03.1.03.02.22.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 339.300.000 303.600.000 ( 35.700.000 ) (10,52) 1.03.1.03.02.22.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 560.700.000 282.021.000 ( 278.679.000 ) (49,70) 1.03.1.03.02.22.0015 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna 852.484.000 611.782.000 ( 240.702.000 ) (28,24) 1.03.1.03.02.22.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 378.252.000 297.452.000 ( 80.800.000 ) (21,36) 1.03.1.03.02.22.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 474.232.000 314.330.000 ( 159.902.000 ) (33,72) 1.03.1.03.02.22.0016 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo 1.077.569.000 581.862.000 ( 495.707.000 ) (46,00) 1.03.1.03.02.22.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 299.900.000 279.900.000 ( 20.000.000 ) (6,67) 1.03.1.03.02.22.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 777.669.000 301.962.000 ( 475.707.000 ) (61,17) 1.03.1.03.02.22.0017 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo 686.500.000 447.989.000 ( 238.511.000 ) (34,74) 1.03.1.03.02.22.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 324.375.000 236.625.000 ( 87.750.000 ) (27,05) 1.03.1.03.02.22.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 362.125.000 211.364.000 ( 150.761.000 ) (41,63) 1.03.1.03.02.22.0018 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo 846.869.000 590.873.000 ( 255.996.000 ) (30,23) 1.03.1.03.02.22.0018.5.2.1 Belanja Pegawai 423.350.000 379.850.000 ( 43.500.000 ) (10,28) 1.03.1.03.02.22.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 423.519.000 211.023.000 ( 212.496.000 ) (50,17) 1.03.1.03.02.22.0019 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo 735.931.000 487.656.000 ( 248.275.000 ) (33,74) 1.03.1.03.02.22.0019.5.2.1 Belanja Pegawai 280.350.000 250.850.000 ( 29.500.000 ) (10,52) 1.03.1.03.02.22.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 455.581.000 236.806.000 ( 218.775.000 ) (48,02) 1.03.1.03.02.22.0020 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy 1.042.569.000 705.672.000 ( 336.897.000 ) (32,31) 1.03.1.03.02.22.0020.5.2.1 Belanja Pegawai 462.150.000 436.050.000 ( 26.100.000 ) (5,65) 1.03.1.03.02.22.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 580.419.000 269.622.000 ( 310.797.000 ) (53,55) 1.03.1.03.02.22.0021 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy 929.987.000 663.531.000 ( 266.456.000 ) (28,65) 1.03.1.03.02.22.0021.5.2.1 Belanja Pegawai 520.650.000 408.600.000 ( 112.050.000 ) (21,52) 1.03.1.03.02.22.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 409.337.000 254.931.000 ( 154.406.000 ) (37,72) 1.03.1.03.02.22.0022 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal 1.000.000.000 859.070.000 ( 140.930.000 ) (14,09) 1.03.1.03.02.22.0022.5.2.1 Belanja Pegawai 707.875.000 635.875.000 ( 72.000.000 ) (10,17) 1.03.1.03.02.22.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 292.125.000 223.195.000 ( 68.930.000 ) (23,60) 1.03.1.03.02.22.0023 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bodri Kuto 1.446.008.000 766.126.000 ( 679.882.000 ) (47,02) 1.03.1.03.02.22.0023.5.2.1 Belanja Pegawai 295.500.000 265.650.000 ( 29.850.000 ) (10,10) 1.03.1.03.02.22.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.150.508.000 500.476.000 ( 650.032.000 ) (56,50) 1.03.1.03.02.23 Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA 16.901.269.000 4.378.544.000 ( 12.522.725.000 ) (74,09) 1.03.1.03.02.23.0001 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA 9.661.995.000 1.238.089.000 ( 8.423.906.000 ) (87,19) 1.03.1.03.02.23.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 225.500.000 198.000.000 ( 27.500.000 ) (12,20) 1.03.1.03.02.23.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 403.910.000 121.320.000 ( 282.590.000 ) (69,96) 1.03.1.03.02.23.0001.5.2.3 Belanja Modal 9.032.585.000 918.769.000 ( 8.113.816.000 ) (89,83) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.02.23.0002 Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA 2.104.374.000 491.482.000 ( 1.612.892.000 ) (76,64) 1.03.1.03.02.23.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 99.000.000 99.000.000 0 0,00 1.03.1.03.02.23.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.107.135.000 392.482.000 ( 714.653.000 ) (64,55) 1.03.1.03.02.23.0002.5.2.3 Belanja Modal 898.239.000 0 ( 898.239.000 ) (100,00) 1.03.1.03.02.23.0003 Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA 5.134.900.000 2.648.973.000 ( 2.485.927.000 ) (48,41) 1.03.1.03.02.23.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 304.750.000 228.250.000 ( 76.500.000 ) (25,10) 1.03.1.03.02.23.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.830.150.000 2.420.723.000 ( 2.409.427.000 ) (49,88) 1.03.1.03.02.24 Penyelenggaraan Penataan Ruang 4.065.000.000 2.068.711.000 ( 1.996.289.000 ) (49,11) 1.03.1.03.02.24.0004 Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 1.445.000.000 308.200.000 ( 1.136.800.000 ) (78,67) 1.03.1.03.02.24.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 37.500.000 37.500.000 0 0,00 1.03.1.03.02.24.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.407.500.000 270.700.000 ( 1.136.800.000 ) (80,77) 1.03.1.03.02.24.0005 Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/Kota 455.000.000 287.140.000 ( 167.860.000 ) (36,89) 1.03.1.03.02.24.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 33.000.000 33.000.000 0 0,00 1.03.1.03.02.24.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 422.000.000 254.140.000 ( 167.860.000 ) (39,78) 1.03.1.03.02.24.0007 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 700.000.000 510.852.000 ( 189.148.000 ) (27,02) 1.03.1.03.02.24.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 78.000.000 78.000.000 0 0,00 1.03.1.03.02.24.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 622.000.000 432.852.000 ( 189.148.000 ) (30,41) 1.03.1.03.02.24.0009 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 150.000.000 78.468.000 ( 71.532.000 ) (47,69) 1.03.1.03.02.24.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 33.000.000 33.000.000 0 0,00 1.03.1.03.02.24.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 117.000.000 45.468.000 ( 71.532.000 ) (61,14) 1.03.1.03.02.24.0010 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto 150.000.000 92.791.000 ( 57.209.000 ) (38,14) 1.03.1.03.02.24.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 66.000.000 66.000.000 0 0,00 1.03.1.03.02.24.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000 26.791.000 ( 57.209.000 ) (68,11) 1.03.1.03.02.24.0011 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Seluna 100.000.000 52.524.000 ( 47.476.000 ) (47,48) 1.03.1.03.02.24.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 33.000.000 18.000.000 ( 15.000.000 ) (45,45) 1.03.1.03.02.24.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000 34.524.000 ( 32.476.000 ) (48,47) 1.03.1.03.02.24.0012 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo 100.000.000 49.764.000 ( 50.236.000 ) (50,24) 1.03.1.03.02.24.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 30.250.000 30.250.000 0 0,00 1.03.1.03.02.24.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 69.750.000 19.514.000 ( 50.236.000 ) (72,02) 1.03.1.03.02.24.0013 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Probolo 100.000.000 51.369.000 ( 48.631.000 ) (48,63) 1.03.1.03.02.24.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 33.000.000 33.000.000 0 0,00 1.03.1.03.02.24.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000 18.369.000 ( 48.631.000 ) (72,58) 1.03.1.03.02.24.0014 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy 100.000.000 51.390.000 ( 48.610.000 ) (48,61) 1.03.1.03.02.24.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 33.000.000 33.000.000 0 0,00 1.03.1.03.02.24.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000 18.390.000 ( 48.610.000 ) (72,55) 1.03.1.03.02.24.0015 Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 765.000.000 586.213.000 ( 178.787.000 ) (23,37) 1.03.1.03.02.24.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 130.000.000 120.000.000 ( 10.000.000 ) (7,69) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.03.1.03.02.24.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 635.000.000 466.213.000 ( 168.787.000 ) (26,58) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30 Urusan Pemerintahan : 1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.04.1.04.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 44.612.807.000 34.240.822.000 ( 10.371.985.000 ) (23,25) 1.04.1.04.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.531.307.000 11.929.049.000 ( 2.602.258.000 ) (17,91) 1.04.1.04.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 14.531.307.000 11.929.049.000 ( 2.602.258.000 ) (17,91) 1.04.1.04.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 30.081.500.000 22.311.773.000 ( 7.769.727.000 ) (25,83) 1.04.1.04.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 5.765.000.000 4.898.556.000 ( 866.444.000 ) (15,03) Daerah 1.04.1.04.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 50.000.000 27.660.000 ( 22.340.000 ) (44,68) 1.04.1.04.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 27.660.000 ( 22.340.000 ) (44,68) 1.04.1.04.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 200.000.000 160.000.000 ( 40.000.000 ) (20,00) 1.04.1.04.01.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 31.350.000 31.350.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 168.650.000 128.650.000 ( 40.000.000 ) (23,72) 1.04.1.04.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 600.000.000 600.000.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 600.000.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 140.000.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 1.200.000.000 1.190.375.000 ( 9.625.000 ) (0,80) Daerah 1.04.1.04.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 892.350.000 892.350.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 307.650.000 298.025.000 ( 9.625.000 ) (3,13) 1.04.1.04.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 800.000.000 479.998.000 ( 320.002.000 ) (40,00) Daerah 1.04.1.04.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 479.998.000 ( 320.002.000 ) (40,00) 1.04.1.04.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 175.000.000 105.000.000 ( 70.000.000 ) (40,00) 1.04.1.04.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 105.000.000 ( 70.000.000 ) (40,00) 1.04.1.04.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.180.000 17.180.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 22.820.000 22.820.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 900.000.000 647.175.000 ( 252.825.000 ) (28,09) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.04.1.04.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 647.175.000 ( 252.825.000 ) (28,09) 1.04.1.04.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 200.000.000 148.108.000 ( 51.892.000 ) (25,95) Perangkat Daerah RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.04.1.04.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 148.108.000 ( 51.892.000 ) (25,95) 1.04.1.04.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 550.000.000 470.960.000 ( 79.040.000 ) (14,37) 1.04.1.04.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 550.000.000 470.960.000 ( 79.040.000 ) (14,37) 1.04.1.04.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 500.000.000 500.000.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 500.000.000 500.000.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 75.000.000 75.000.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 75.000.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 84.800.000 ( 15.200.000 ) (15,20) 1.04.1.04.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 84.800.000 ( 15.200.000 ) (15,20) 1.04.1.04.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 235.000.000 229.480.000 ( 5.520.000 ) (2,35) 1.04.1.04.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 46.200.000 46.200.000 0 0,00 1.04.1.04.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 188.800.000 183.280.000 ( 5.520.000 ) (2,92) 1.04.1.04.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 715.000.000 520.977.000 ( 194.023.000 ) (27,14) 1.04.1.04.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 390.000.000 301.441.000 ( 88.559.000 ) (22,71) 1.04.1.04.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 61.050.000 61.050.000 0 0,00 1.04.1.04.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 328.950.000 240.391.000 ( 88.559.000 ) (26,92) 1.04.1.04.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 325.000.000 219.536.000 ( 105.464.000 ) (32,45) 1.04.1.04.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 71.500.000 71.500.000 0 0,00 1.04.1.04.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 253.500.000 148.036.000 ( 105.464.000 ) (41,60) 1.04.1.04.01.15 Pembangunan Perumahan 14.955.000.000 13.886.258.000 ( 1.068.742.000 ) (7,15) 1.04.1.04.01.15.0005 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan 10.215.575.000 9.630.782.000 ( 584.793.000 ) (5,72) 1.04.1.04.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 443.500.000 1.944.450.000 1.500.950.000 338,43 1.04.1.04.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.772.075.000 7.686.332.000 ( 2.085.743.000 ) (21,34) 1.04.1.04.01.15.0007 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya 1.600.000.000 1.128.234.000 ( 471.766.000 ) (29,49) 1.04.1.04.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 475.800.000 475.800.000 0 0,00 1.04.1.04.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.124.200.000 652.434.000 ( 471.766.000 ) (41,96) 1.04.1.04.01.15.0008 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi 3.139.425.000 3.127.242.000 ( 12.183.000 ) (0,39) Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya 1.04.1.04.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 157.450.000 366.250.000 208.800.000 132,61 1.04.1.04.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.981.975.000 2.760.992.000 ( 220.983.000 ) (7,41) 1.04.1.04.01.16 Penanganan Kawasan Permukiman 5.251.500.000 739.557.000 ( 4.511.943.000 ) (85,92) 1.04.1.04.01.16.0001 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 251.500.000 164.746.000 ( 86.754.000 ) (34,49) 1.04.1.04.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 61.050.000 61.050.000 0 0,00 1.04.1.04.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 190.450.000 103.696.000 ( 86.754.000 ) (45,55) 1.04.1.04.01.16.0003 Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman 4.150.000.000 375.147.000 ( 3.774.853.000 ) (90,96) 1.04.1.04.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 115.000.000 75.100.000 ( 39.900.000 ) (34,70) 1.04.1.04.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.035.000.000 300.047.000 ( 3.734.953.000 ) (92,56) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.04.1.04.01.16.0005 Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman 850.000.000 199.664.000 ( 650.336.000 ) (76,51) 1.04.1.04.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 74.650.000 72.500.000 ( 2.150.000 ) (2,88) 1.04.1.04.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 775.350.000 127.164.000 ( 648.186.000 ) (83,60) 1.04.1.04.01.17 Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.630.000.000 1.094.598.000 ( 535.402.000 ) (32,85) 1.04.1.04.01.17.0001 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang Perumahan, Kawasan 700.000.000 505.296.000 ( 194.704.000 ) (27,81) Permukiman dan Pertanahan 1.04.1.04.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 105.800.000 104.300.000 ( 1.500.000 ) (1,42) 1.04.1.04.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 594.200.000 400.996.000 ( 193.204.000 ) (32,51) 1.04.1.04.01.17.0002 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan 530.000.000 333.502.000 ( 196.498.000 ) (37,08) Pertanahan 1.04.1.04.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 90.250.000 88.750.000 ( 1.500.000 ) (1,66) 1.04.1.04.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 439.750.000 244.752.000 ( 194.998.000 ) (44,34) 1.04.1.04.01.17.0003 Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan 400.000.000 255.800.000 ( 144.200.000 ) (36,05) pertanahan 1.04.1.04.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 74.500.000 73.000.000 ( 1.500.000 ) (2,01) 1.04.1.04.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 325.500.000 182.800.000 ( 142.700.000 ) (43,84) 2.04.1.04.01.15 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah 1.765.000.000 1.171.827.000 ( 593.173.000 ) (33,61) 2.04.1.04.01.15.0015 Penanganan Permasalahan Pertanahan 530.000.000 381.663.000 ( 148.337.000 ) (27,99) 2.04.1.04.01.15.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 87.500.000 87.500.000 0 0,00 2.04.1.04.01.15.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 442.500.000 294.163.000 ( 148.337.000 ) (33,52) 2.04.1.04.01.15.0018 Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan 600.000.000 377.702.000 ( 222.298.000 ) (37,05) 2.04.1.04.01.15.0018.5.2.1 Belanja Pegawai 171.900.000 171.900.000 0 0,00 2.04.1.04.01.15.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 428.100.000 205.802.000 ( 222.298.000 ) (51,93) 2.04.1.04.01.15.0019 Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib 635.000.000 412.462.000 ( 222.538.000 ) (35,05) Administrasi Pertanahan 2.04.1.04.01.15.0019.5.2.1 Belanja Pegawai 159.000.000 159.000.000 0 0,00 2.04.1.04.01.15.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 476.000.000 253.462.000 ( 222.538.000 ) (46,75) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33 Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.05.1.05.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 520.000.000 422.365.000 ( 97.635.000 ) (18,78) 1.05.1.05.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 520.000.000 422.365.000 ( 97.635.000 ) (18,78) 1.05.1.05.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 520.000.000 422.365.000 ( 97.635.000 ) (18,78) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.05.1.05.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 35.201.942.000 25.511.236.000 ( 9.690.706.000 ) (27,53) 1.05.1.05.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.161.942.000 11.182.950.000 ( 1.978.992.000 ) (15,04) 1.05.1.05.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 13.161.942.000 11.182.950.000 ( 1.978.992.000 ) (15,04) 1.05.1.05.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 22.040.000.000 14.328.286.000 ( 7.711.714.000 ) (34,99) 1.05.1.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 8.252.000.000 4.494.693.000 ( 3.757.307.000 ) (45,53) Daerah 1.05.1.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 304.000.000 248.729.000 ( 55.271.000 ) (18,18) 1.05.1.05.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 260.400.000 243.700.000 ( 16.700.000 ) (6,41) 1.05.1.05.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 43.600.000 5.029.000 ( 38.571.000 ) (88,47) 1.05.1.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 18.750.000 7.493.000 ( 11.257.000 ) (60,04) 1.05.1.05.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000 7.493.000 ( 11.257.000 ) (60,04) 1.05.1.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 700.800.000 612.000.000 ( 88.800.000 ) (12,67) 1.05.1.05.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 700.800.000 612.000.000 ( 88.800.000 ) (12,67) 1.05.1.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 195.000.000 195.000.000 0 0,00 1.05.1.05.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000 195.000.000 0 0,00 1.05.1.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 2.721.850.000 2.304.324.000 ( 417.526.000 ) (15,34) Daerah 1.05.1.05.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.752.600.000 1.752.600.000 0 0,00 1.05.1.05.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 969.250.000 551.724.000 ( 417.526.000 ) (43,08) 1.05.1.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 690.000.000 180.740.000 ( 509.260.000 ) (73,81) Daerah 1.05.1.05.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 690.000.000 180.740.000 ( 509.260.000 ) (73,81) 1.05.1.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 185.600.000 91.018.000 ( 94.582.000 ) (50,96) 1.05.1.05.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.600.000 91.018.000 ( 94.582.000 ) (50,96) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.05.1.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 21.500.000 5.799.000 ( 15.701.000 ) (73,03) 1.05.1.05.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000 5.799.000 ( 10.401.000 ) (64,20) 1.05.1.05.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 5.300.000 0 ( 5.300.000 ) (100,00) 1.05.1.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 980.000.000 462.259.000 ( 517.741.000 ) (52,83) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.05.1.05.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 980.000.000 462.259.000 ( 517.741.000 ) (52,83) 1.05.1.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 250.000.000 50.841.000 ( 199.159.000 ) (79,66) Perangkat Daerah 1.05.1.05.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 50.841.000 ( 199.159.000 ) (79,66) 1.05.1.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.320.250.000 245.865.000 ( 1.074.385.000 ) (81,38) 1.05.1.05.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 1.320.250.000 245.865.000 ( 1.074.385.000 ) (81,38) 1.05.1.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 176.500.000 0 ( 176.500.000 ) (100,00) 1.05.1.05.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 176.500.000 0 ( 176.500.000 ) (100,00) 1.05.1.05.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 230.000.000 22.500.000 ( 207.500.000 ) (90,22) 1.05.1.05.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 22.500.000 ( 207.500.000 ) (90,22) 1.05.1.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 125.000.000 64.125.000 ( 60.875.000 ) (48,70) 1.05.1.05.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 64.125.000 ( 60.875.000 ) (48,70) 1.05.1.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 50.000.000 4.000.000 ( 46.000.000 ) (92,00) 1.05.1.05.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 4.000.000 ( 46.000.000 ) (92,00) 1.05.1.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 282.750.000 0 ( 282.750.000 ) (100,00) 1.05.1.05.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 282.750.000 0 ( 282.750.000 ) (100,00) 1.05.1.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 440.000.000 380.365.000 ( 59.635.000 ) (13,55) 1.05.1.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000 120.340.000 ( 79.660.000 ) (39,83) 1.05.1.05.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 120.340.000 ( 79.660.000 ) (39,83) 1.05.1.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 240.000.000 260.025.000 20.025.000 8,34 1.05.1.05.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 0 66.000.000 66.000.000 0,00 1.05.1.05.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 194.025.000 ( 45.975.000 ) (19,16) 1.05.1.05.01.18 Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk 2.280.000.000 2.427.757.000 147.757.000 6,48 Hukum Daerah 1.05.1.05.01.18.0001 Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.000.000.000 793.477.000 ( 206.523.000 ) (20,65) 1.05.1.05.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 52.500.000 82.500.000 30.000.000 57,14 1.05.1.05.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 947.500.000 710.977.000 ( 236.523.000 ) (24,96) 1.05.1.05.01.18.0002 Pembinaan dan Pengawasan Pelanggar Perda 500.000.000 1.034.280.000 534.280.000 106,86 1.05.1.05.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000 80.000.000 68.000.000 566,67 1.05.1.05.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 488.000.000 954.280.000 466.280.000 95,55 1.05.1.05.01.18.0003 Pemberdayaan PPNS 180.000.000 0 ( 180.000.000 ) (100,00) 1.05.1.05.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 0 ( 180.000.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.05.1.05.01.18.0004 Kegiatan Sosialisasi dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 600.000.000 600.000.000 0 0,00 1.05.1.05.01.18.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 30.000.000 58.000.000 28.000.000 93,33 1.05.1.05.01.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 570.000.000 542.000.000 ( 28.000.000 ) (4,91) 1.05.1.05.01.19 Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Krimimal 2.568.000.000 1.784.076.000 ( 783.924.000 ) (30,53) 1.05.1.05.01.19.0001 Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah 1.000.000.000 1.209.158.000 209.158.000 20,92 1.05.1.05.01.19.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 148.600.000 118.600.000 ( 30.000.000 ) (20,19) 1.05.1.05.01.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 851.400.000 1.090.558.000 239.158.000 28,09 1.05.1.05.01.19.0002 Pengendalian dan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.568.000.000 574.918.000 ( 993.082.000 ) (63,33) 1.05.1.05.01.19.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 170.000.000 54.500.000 ( 115.500.000 ) (67,94) 1.05.1.05.01.19.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.398.000.000 520.418.000 ( 877.582.000 ) (62,77) 1.05.1.05.01.20 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 1.250.000.000 1.024.507.000 ( 225.493.000 ) (18,04) 1.05.1.05.01.20.0001 Pembinaan Kesadaran & Kepatuhan Masyarakat terhadap tibumtranmas 650.000.000 842.580.000 192.580.000 29,63 1.05.1.05.01.20.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 18.400.000 85.000.000 66.600.000 361,96 1.05.1.05.01.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 631.600.000 757.580.000 125.980.000 19,95 1.05.1.05.01.20.0002 Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Tramtib 190.000.000 92.715.000 ( 97.285.000 ) (51,20) 1.05.1.05.01.20.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 31.500.000 31.500.000 0 0,00 1.05.1.05.01.20.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 158.500.000 61.215.000 ( 97.285.000 ) (61,38) 1.05.1.05.01.20.0003 Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM 410.000.000 89.212.000 ( 320.788.000 ) (78,24) 1.05.1.05.01.20.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000 89.212.000 ( 320.788.000 ) (78,24) 1.05.1.05.01.21 Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih 7.250.000.000 4.216.888.000 ( 3.033.112.000 ) (41,84) 1.05.1.05.01.21.0001 Peningkatan Keterampilan Satlinmas 3.650.000.000 2.117.934.000 ( 1.532.066.000 ) (41,97) 1.05.1.05.01.21.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 597.000.000 274.000.000 ( 323.000.000 ) (54,10) 1.05.1.05.01.21.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.053.000.000 1.843.934.000 ( 1.209.066.000 ) (39,60) 1.05.1.05.01.21.0002 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas 3.600.000.000 2.098.954.000 ( 1.501.046.000 ) (41,70) 1.05.1.05.01.21.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 45.000.000 39.000.000 ( 6.000.000 ) (13,33) 1.05.1.05.01.21.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.555.000.000 2.059.954.000 ( 1.495.046.000 ) (42,05) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36 Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.05.1.05.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 47.350.262.000 26.438.313.000 ( 20.911.949.000 ) (44,16) 1.05.1.05.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.899.999.000 9.403.020.000 ( 1.496.979.000 ) (13,73) 1.05.1.05.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 10.899.999.000 9.403.020.000 ( 1.496.979.000 ) (13,73) 1.05.1.05.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 36.450.263.000 17.035.293.000 ( 19.414.970.000 ) (53,26) 1.05.1.05.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 5.525.000.000 4.181.416.000 ( 1.343.584.000 ) (24,32) Daerah 1.05.1.05.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 231.000.000 187.900.000 ( 43.100.000 ) (18,66) 1.05.1.05.02.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 228.000.000 187.400.000 ( 40.600.000 ) (17,81) 1.05.1.05.02.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 500.000 ( 2.500.000 ) (83,33) 1.05.1.05.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 7.000.000 3.515.000 ( 3.485.000 ) (49,79) 1.05.1.05.02.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 3.515.000 ( 3.485.000 ) (49,79) 1.05.1.05.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 350.000.000 340.000.000 ( 10.000.000 ) (2,86) 1.05.1.05.02.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 340.000.000 ( 10.000.000 ) (2,86) 1.05.1.05.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 80.000.000 77.500.000 ( 2.500.000 ) (3,13) 1.05.1.05.02.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 77.500.000 ( 2.500.000 ) (3,13) 1.05.1.05.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 1.730.000.000 1.648.464.000 ( 81.536.000 ) (4,71) Daerah 1.05.1.05.02.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.104.000.000 1.131.000.000 27.000.000 2,45 1.05.1.05.02.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 626.000.000 517.464.000 ( 108.536.000 ) (17,34) 1.05.1.05.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 200.000.000 200.000.000 0 0,00 Daerah 1.05.1.05.02.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 0,00 1.05.1.05.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 90.000.000 82.140.000 ( 7.860.000 ) (8,73) 1.05.1.05.02.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 82.140.000 ( 7.860.000 ) (8,73) 1.05.1.05.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 25.000.000 15.424.000 ( 9.576.000 ) (38,30) 1.05.1.05.02.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 15.424.000 ( 9.576.000 ) (38,30) 1.05.1.05.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 900.000.000 728.983.000 ( 171.017.000 ) (19,00) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.05.1.05.02.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 728.983.000 ( 171.017.000 ) (19,00) 1.05.1.05.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 300.000.000 166.139.000 ( 133.861.000 ) (44,62) Perangkat Daerah 1.05.1.05.02.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 166.139.000 ( 133.861.000 ) (44,62) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 37 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.05.1.05.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 612.000.000 350.000.000 ( 262.000.000 ) (42,81) 1.05.1.05.02.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 612.000.000 350.000.000 ( 262.000.000 ) (42,81) 1.05.1.05.02.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 125.000.000 0 ( 125.000.000 ) (100,00) 1.05.1.05.02.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 125.000.000 0 ( 125.000.000 ) (100,00) 1.05.1.05.02.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 70.000.000 35.000.000 ( 35.000.000 ) (50,00) 1.05.1.05.02.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 35.000.000 ( 35.000.000 ) (50,00) 1.05.1.05.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 445.000.000 76.421.000 ( 368.579.000 ) (82,83) 1.05.1.05.02.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 62.000.000 12.000.000 ( 50.000.000 ) (80,65) 1.05.1.05.02.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 383.000.000 64.421.000 ( 318.579.000 ) (83,18) 1.05.1.05.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 60.000.000 47.990.000 ( 12.010.000 ) (20,02) 1.05.1.05.02.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 47.990.000 ( 12.010.000 ) (20,02) 1.05.1.05.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 300.000.000 221.940.000 ( 78.060.000 ) (26,02) 1.05.1.05.02.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 221.940.000 ( 78.060.000 ) (26,02) 1.05.1.05.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.260.263.000 2.493.971.000 ( 5.766.292.000 ) (69,81) 1.05.1.05.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 655.000.000 365.165.000 ( 289.835.000 ) (44,25) 1.05.1.05.02.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 38.000.000 23.500.000 ( 14.500.000 ) (38,16) 1.05.1.05.02.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 617.000.000 341.665.000 ( 275.335.000 ) (44,62) 1.05.1.05.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 705.000.000 321.221.000 ( 383.779.000 ) (54,44) 1.05.1.05.02.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 32.000.000 16.000.000 ( 16.000.000 ) (50,00) 1.05.1.05.02.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 673.000.000 305.221.000 ( 367.779.000 ) (54,65) 1.05.1.05.02.02.0004 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol 6.900.263.000 1.807.585.000 ( 5.092.678.000 ) (73,80) 1.05.1.05.02.02.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.046.750.000 289.400.000 ( 757.350.000 ) (72,35) 1.05.1.05.02.02.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.853.513.000 1.518.185.000 ( 4.335.328.000 ) (74,06) 1.05.1.05.02.15 Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan 8.240.000.000 4.424.536.000 ( 3.815.464.000 ) (46,30) 1.05.1.05.02.15.0001 Penanganan Konflik Sosial 2.165.000.000 1.686.185.000 ( 478.815.000 ) (22,12) 1.05.1.05.02.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.598.050.000 1.569.250.000 ( 28.800.000 ) (1,80) 1.05.1.05.02.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 566.950.000 116.935.000 ( 450.015.000 ) (79,37) 1.05.1.05.02.15.0002 Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan 3.285.000.000 1.802.550.000 ( 1.482.450.000 ) (45,13) Deteksi Dini 1.05.1.05.02.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.650.000 679.000.000 ( 571.650.000 ) (45,71) 1.05.1.05.02.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.034.350.000 1.123.550.000 ( 910.800.000 ) (44,77) 1.05.1.05.02.15.0003 Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 2.790.000.000 935.801.000 ( 1.854.199.000 ) (66,46) 1.05.1.05.02.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 330.500.000 108.000.000 ( 222.500.000 ) (67,32) 1.05.1.05.02.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.459.500.000 827.801.000 ( 1.631.699.000 ) (66,34) 1.05.1.05.02.16 Program Penguatan Ketahanan Bangsa 4.950.000.000 2.044.470.000 ( 2.905.530.000 ) (58,70) 1.05.1.05.02.16.0001 Penguatan Ketahanan Ekonomi 2.350.000.000 890.275.000 ( 1.459.725.000 ) (62,12) 1.05.1.05.02.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 246.000.000 219.750.000 ( 26.250.000 ) (10,67) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 38 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.05.1.05.02.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.104.000.000 670.525.000 ( 1.433.475.000 ) (68,13) 1.05.1.05.02.16.0002 Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas 953.000.000 646.160.000 ( 306.840.000 ) (32,20) 1.05.1.05.02.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 142.000.000 97.000.000 ( 45.000.000 ) (31,69) 1.05.1.05.02.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 811.000.000 549.160.000 ( 261.840.000 ) (32,29) 1.05.1.05.02.16.0003 Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan Ormas. 1.647.000.000 508.035.000 ( 1.138.965.000 ) (69,15) 1.05.1.05.02.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 182.500.000 131.500.000 ( 51.000.000 ) (27,95) 1.05.1.05.02.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.464.500.000 376.535.000 ( 1.087.965.000 ) (74,29) 1.05.1.05.02.17 Program Penguatan Politik Dalam Negeri 9.475.000.000 3.890.900.000 ( 5.584.100.000 ) (58,94) 1.05.1.05.02.17.0001 Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik 4.100.000.000 1.109.885.000 ( 2.990.115.000 ) (72,93) 1.05.1.05.02.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 428.000.000 126.000.000 ( 302.000.000 ) (70,56) 1.05.1.05.02.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.672.000.000 983.885.000 ( 2.688.115.000 ) (73,21) 1.05.1.05.02.17.0002 Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik 5.375.000.000 2.781.015.000 ( 2.593.985.000 ) (48,26) 1.05.1.05.02.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 2.032.450.000 2.005.450.000 ( 27.000.000 ) (1,33) 1.05.1.05.02.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.342.550.000 775.565.000 ( 2.566.985.000 ) (76,80) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 39 Urusan Pemerintahan : 1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.05.1.05.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 36.747.008.000 22.408.318.000 ( 14.338.690.000 ) (39,02) 1.05.1.05.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.947.008.000 6.291.267.000 ( 1.655.741.000 ) (20,83) 1.05.1.05.03.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 7.947.008.000 6.291.267.000 ( 1.655.741.000 ) (20,83) 1.05.1.05.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 28.800.000.000 16.117.051.000 ( 12.682.949.000 ) (44,04) 1.05.1.05.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 9.960.000.000 7.479.919.000 ( 2.480.081.000 ) (24,90) Daerah 1.05.1.05.03.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.730.000.000 1.764.660.000 34.660.000 2,00 1.05.1.05.03.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.592.850.000 1.749.950.000 157.100.000 9,86 1.05.1.05.03.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137.150.000 14.710.000 ( 122.440.000 ) (89,27) 1.05.1.05.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 300.000.000 145.404.000 ( 154.596.000 ) (51,53) 1.05.1.05.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 145.404.000 ( 154.596.000 ) (51,53) 1.05.1.05.03.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 580.000.000 631.000.000 51.000.000 8,79 1.05.1.05.03.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 580.000.000 631.000.000 51.000.000 8,79 1.05.1.05.03.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 250.000.000 250.000.000 0 0,00 1.05.1.05.03.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 250.000.000 0 0,00 1.05.1.05.03.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 535.000.000 488.165.000 ( 46.835.000 ) (8,75) Daerah 1.05.1.05.03.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 535.000.000 488.165.000 ( 46.835.000 ) (8,75) 1.05.1.05.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 1.200.000.000 1.675.544.000 475.544.000 39,63 Daerah 1.05.1.05.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000.000 1.675.544.000 475.544.000 39,63 1.05.1.05.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 200.000.000 162.155.000 ( 37.845.000 ) (18,92) 1.05.1.05.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 162.155.000 ( 37.845.000 ) (18,92) 1.05.1.05.03.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 30.000.000 12.626.000 ( 17.374.000 ) (57,91) 1.05.1.05.03.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 12.626.000 ( 17.374.000 ) (57,91) 1.05.1.05.03.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 962.000.000 216.000.000 ( 746.000.000 ) (77,55) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.05.1.05.03.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 962.000.000 216.000.000 ( 746.000.000 ) (77,55) 1.05.1.05.03.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 500.000.000 283.910.000 ( 216.090.000 ) (43,22) Perangkat Daerah 1.05.1.05.03.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 283.910.000 ( 216.090.000 ) (43,22) 1.05.1.05.03.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 850.000.000 0 ( 850.000.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 40 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.05.1.05.03.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 850.000.000 0 ( 850.000.000 ) (100,00) 1.05.1.05.03.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.250.000.000 1.204.000.000 ( 46.000.000 ) (3,68) 1.05.1.05.03.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 1.250.000.000 1.204.000.000 ( 46.000.000 ) (3,68) 1.05.1.05.03.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 33.000.000 30.904.000 ( 2.096.000 ) (6,35) 1.05.1.05.03.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000 30.904.000 ( 2.096.000 ) (6,35) 1.05.1.05.03.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 48.600.000 ( 51.400.000 ) (51,40) 1.05.1.05.03.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 24.000.000 6.000.000 ( 18.000.000 ) (75,00) 1.05.1.05.03.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000 42.600.000 ( 33.400.000 ) (43,95) 1.05.1.05.03.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 620.000.000 113.855.000 ( 506.145.000 ) (81,64) 1.05.1.05.03.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 13.000.000 0 ( 13.000.000 ) (100,00) 1.05.1.05.03.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 607.000.000 113.855.000 ( 493.145.000 ) (81,24) 1.05.1.05.03.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100.000.000 61.818.000 ( 38.182.000 ) (38,18) 1.05.1.05.03.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 61.818.000 ( 38.182.000 ) (38,18) 1.05.1.05.03.01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 720.000.000 391.278.000 ( 328.722.000 ) (45,66) 1.05.1.05.03.01.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000 391.278.000 ( 328.722.000 ) (45,66) 1.05.1.05.03.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 760.000.000 368.680.000 ( 391.320.000 ) (51,49) 1.05.1.05.03.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 460.000.000 321.510.000 ( 138.490.000 ) (30,11) 1.05.1.05.03.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 54.000.000 30.000.000 ( 24.000.000 ) (44,44) 1.05.1.05.03.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 406.000.000 291.510.000 ( 114.490.000 ) (28,20) 1.05.1.05.03.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 47.170.000 ( 252.830.000 ) (84,28) 1.05.1.05.03.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 30.000.000 0 ( 30.000.000 ) (100,00) 1.05.1.05.03.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 47.170.000 ( 222.830.000 ) (82,53) 1.05.1.05.03.22 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 18.080.000.000 8.268.452.000 ( 9.811.548.000 ) (54,27) 1.05.1.05.03.22.0001 Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana 3.000.000.000 330.436.000 ( 2.669.564.000 ) (88,99) 1.05.1.05.03.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 738.500.000 57.020.000 ( 681.480.000 ) (92,28) 1.05.1.05.03.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.261.500.000 273.416.000 ( 1.988.084.000 ) (87,91) 1.05.1.05.03.22.0002 Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana 2.700.000.000 2.007.787.000 ( 692.213.000 ) (25,64) 1.05.1.05.03.22.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 802.000.000 485.000.000 ( 317.000.000 ) (39,53) 1.05.1.05.03.22.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.898.000.000 1.522.787.000 ( 375.213.000 ) (19,77) 1.05.1.05.03.22.0003 Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) & Rambu 1.800.000.000 198.703.000 ( 1.601.297.000 ) (88,96) Informasi Bencana Jtg 1.05.1.05.03.22.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 198.703.000 ( 1.601.297.000 ) (88,96) 1.05.1.05.03.22.0004 Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam kesiapsiagaan/pra bencana 1.800.000.000 380.811.000 ( 1.419.189.000 ) (78,84) 1.05.1.05.03.22.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 190.000.000 0 ( 190.000.000 ) (100,00) 1.05.1.05.03.22.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.610.000.000 380.811.000 ( 1.229.189.000 ) (76,35) 1.05.1.05.03.22.0005 Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan darurat bagi pemangku 800.000.000 233.140.000 ( 566.860.000 ) (70,86) kepentingan dan generasi muda RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 41 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.05.1.05.03.22.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 210.000.000 30.000.000 ( 180.000.000 ) (85,71) 1.05.1.05.03.22.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 590.000.000 203.140.000 ( 386.860.000 ) (65,57) 1.05.1.05.03.22.0006 Pengembangan Pusdalops Jateng 600.000.000 636.860.000 36.860.000 6,14 1.05.1.05.03.22.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 227.200.000 379.200.000 152.000.000 66,90 1.05.1.05.03.22.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 372.800.000 257.660.000 ( 115.140.000 ) (30,89) 1.05.1.05.03.22.0007 Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana 1.000.000.000 493.850.000 ( 506.150.000 ) (50,62) 1.05.1.05.03.22.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 86.000.000 30.000.000 ( 56.000.000 ) (65,12) 1.05.1.05.03.22.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 914.000.000 463.850.000 ( 450.150.000 ) (49,25) 1.05.1.05.03.22.0008 Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat 500.000.000 139.578.000 ( 360.422.000 ) (72,08) (TRC) Bencana Jateng 1.05.1.05.03.22.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 75.000.000 20.000.000 ( 55.000.000 ) (73,33) 1.05.1.05.03.22.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 119.578.000 ( 305.422.000 ) (71,86) 1.05.1.05.03.22.0009 Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng 750.000.000 496.840.000 ( 253.160.000 ) (33,75) 1.05.1.05.03.22.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 39.000.000 16.000.000 ( 23.000.000 ) (58,97) 1.05.1.05.03.22.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 711.000.000 480.840.000 ( 230.160.000 ) (32,37) 1.05.1.05.03.22.0010 Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca 400.000.000 109.759.000 ( 290.241.000 ) (72,56) Bencana Jateng 1.05.1.05.03.22.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 40.000.000 5.000.000 ( 35.000.000 ) (87,50) 1.05.1.05.03.22.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000 104.759.000 ( 255.241.000 ) (70,90) 1.05.1.05.03.22.0011 Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana jateng 400.000.000 347.020.000 ( 52.980.000 ) (13,25) 1.05.1.05.03.22.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 38.400.000 38.400.000 0 0,00 1.05.1.05.03.22.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 361.600.000 308.620.000 ( 52.980.000 ) (14,65) 1.05.1.05.03.22.0012 Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat 2.600.000.000 1.869.232.000 ( 730.768.000 ) (28,11) terdampak bencana 1.05.1.05.03.22.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 114.100.000 78.100.000 ( 36.000.000 ) (31,55) 1.05.1.05.03.22.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.485.900.000 1.791.132.000 ( 694.768.000 ) (27,95) 1.05.1.05.03.22.0013 Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana Jateng 1.730.000.000 1.024.436.000 ( 705.564.000 ) (40,78) 1.05.1.05.03.22.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 109.200.000 25.050.000 ( 84.150.000 ) (77,06) 1.05.1.05.03.22.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.800.000 804.710.000 ( 621.090.000 ) (43,56) 1.05.1.05.03.22.0013.5.2.3 Belanja Modal 195.000.000 194.676.000 ( 324.000 ) (0,17) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 42 Urusan Pemerintahan : 1.06 SOSIAL Organisasi : 1.06.01 Dinas Sosial JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 83.000.000 60.000.000 ( 23.000.000 ) (27,71) 1.06.1.06.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 83.000.000 60.000.000 ( 23.000.000 ) (27,71) 1.06.1.06.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 83.000.000 60.000.000 ( 23.000.000 ) (27,71) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.06.1.06.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 255.078.787.000 205.369.176.000 ( 49.709.611.000 ) (19,49) 1.06.1.06.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 118.086.787.000 95.278.092.000 ( 22.808.695.000 ) (19,32) 1.06.1.06.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 118.086.787.000 95.278.092.000 ( 22.808.695.000 ) (19,32) 1.06.1.06.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 136.992.000.000 110.091.084.000 ( 26.900.916.000 ) (19,64) 1.06.1.06.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 42.535.335.000 30.550.187.000 ( 11.985.148.000 ) (28,18) Daerah 1.06.1.06.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 700.000.000 603.649.000 ( 96.351.000 ) (13,76) 1.06.1.06.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 603.649.000 ( 96.351.000 ) (13,76) 1.06.1.06.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 2.029.898.000 1.062.857.000 ( 967.041.000 ) (47,64) 1.06.1.06.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.029.898.000 1.062.857.000 ( 967.041.000 ) (47,64) 1.06.1.06.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 3.981.900.000 3.244.691.000 ( 737.209.000 ) (18,51) 1.06.1.06.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.981.900.000 3.244.691.000 ( 737.209.000 ) (18,51) 1.06.1.06.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 180.000.000 180.000.000 0 0,00 1.06.1.06.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 180.000.000 0 0,00 1.06.1.06.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 14.750.300.000 14.124.280.000 ( 626.020.000 ) (4,24) Daerah 1.06.1.06.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 13.365.400.000 13.041.200.000 ( 324.200.000 ) (2,43) 1.06.1.06.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.384.900.000 1.083.080.000 ( 301.820.000 ) (21,79) 1.06.1.06.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 2.952.000.000 1.016.308.000 ( 1.935.692.000 ) (65,57) Daerah 1.06.1.06.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.952.000.000 1.016.308.000 ( 1.935.692.000 ) (65,57) 1.06.1.06.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 1.038.000.000 421.460.000 ( 616.540.000 ) (59,40) 1.06.1.06.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.038.000.000 421.460.000 ( 616.540.000 ) (59,40) 1.06.1.06.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 309.020.000 120.585.000 ( 188.435.000 ) (60,98) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 43 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 189.210.000 86.885.000 ( 102.325.000 ) (54,08) 1.06.1.06.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 119.810.000 33.700.000 ( 86.110.000 ) (71,87) 1.06.1.06.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 6.650.000.000 5.376.800.000 ( 1.273.200.000 ) (19,15) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.06.1.06.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.650.000.000 5.376.800.000 ( 1.273.200.000 ) (19,15) 1.06.1.06.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 4.774.180.000 3.574.208.000 ( 1.199.972.000 ) (25,13) Perangkat Daerah 1.06.1.06.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.431.280.000 3.406.908.000 ( 1.024.372.000 ) (23,12) 1.06.1.06.01.01.0010.5.2.3 Belanja Modal 342.900.000 167.300.000 ( 175.600.000 ) (51,21) 1.06.1.06.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.720.037.000 671.200.000 ( 1.048.837.000 ) (60,98) 1.06.1.06.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 1.720.037.000 671.200.000 ( 1.048.837.000 ) (60,98) 1.06.1.06.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 1.800.000.000 0 ( 1.800.000.000 ) (100,00) 1.06.1.06.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 1.800.000.000 0 ( 1.800.000.000 ) (100,00) 1.06.1.06.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 750.000.000 0 ( 750.000.000 ) (100,00) 1.06.1.06.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 750.000.000 0 ( 750.000.000 ) (100,00) 1.06.1.06.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 500.000.000 11.492.000 ( 488.508.000 ) (97,70) 1.06.1.06.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 11.492.000 ( 488.508.000 ) (97,70) 1.06.1.06.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 200.000.000 54.087.000 ( 145.913.000 ) (72,96) 1.06.1.06.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 54.087.000 ( 145.913.000 ) (72,96) 1.06.1.06.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 200.000.000 88.570.000 ( 111.430.000 ) (55,72) 1.06.1.06.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 88.570.000 ( 111.430.000 ) (55,72) 1.06.1.06.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.800.000.000 500.497.000 ( 1.299.503.000 ) (72,19) 1.06.1.06.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 900.000.000 237.100.000 ( 662.900.000 ) (73,66) 1.06.1.06.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 237.100.000 ( 662.900.000 ) (73,66) 1.06.1.06.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 900.000.000 263.397.000 ( 636.603.000 ) (70,73) 1.06.1.06.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 62.500.000 0 ( 62.500.000 ) (100,00) 1.06.1.06.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 837.500.000 263.397.000 ( 574.103.000 ) (68,55) 1.06.1.06.01.15 Rehabilitasi Sosial 72.563.665.000 63.819.983.000 ( 8.743.682.000 ) (12,05) 1.06.1.06.01.15.0002 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 3.884.300.000 3.095.670.000 ( 788.630.000 ) (20,30) 1.06.1.06.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 127.200.000 65.300.000 ( 61.900.000 ) (48,66) 1.06.1.06.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.757.100.000 3.030.370.000 ( 726.730.000 ) (19,34) 1.06.1.06.01.15.0003 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan KPO 845.750.000 466.257.000 ( 379.493.000 ) (44,87) 1.06.1.06.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 43.780.000 5.280.000 ( 38.500.000 ) (87,94) 1.06.1.06.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 801.970.000 460.977.000 ( 340.993.000 ) (42,52) 1.06.1.06.01.15.0004 Kegiatan Rehabilitasi PMKS 10.329.021.000 5.300.028.000 ( 5.028.993.000 ) (48,69) 1.06.1.06.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.399.205.000 1.111.230.000 ( 287.975.000 ) (20,58) 1.06.1.06.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.882.616.000 4.177.583.000 ( 4.705.033.000 ) (52,97) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 44 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01.15.0004.5.2.3 Belanja Modal 47.200.000 11.215.000 ( 35.985.000 ) (76,24) 1.06.1.06.01.15.0005 Kegiatan penyantunan PMKS 53.620.294.000 51.738.398.000 ( 1.881.896.000 ) (3,51) 1.06.1.06.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.033.400.000 1.021.880.000 ( 11.520.000 ) (1,11) 1.06.1.06.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 52.577.669.000 50.699.593.000 ( 1.878.076.000 ) (3,57) 1.06.1.06.01.15.0005.5.2.3 Belanja Modal 9.225.000 16.925.000 7.700.000 83,47 1.06.1.06.01.15.0006 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 3.884.300.000 3.219.630.000 ( 664.670.000 ) (17,11) 1.06.1.06.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 346.900.000 174.300.000 ( 172.600.000 ) (49,75) 1.06.1.06.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.537.400.000 3.045.330.000 ( 492.070.000 ) (13,91) 1.06.1.06.01.16 Penanganan Fakir Miskin 7.475.000.000 5.747.828.000 ( 1.727.172.000 ) (23,11) 1.06.1.06.01.16.0001 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 800.000.000 306.230.000 ( 493.770.000 ) (61,72) 1.06.1.06.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 162.600.000 32.800.000 ( 129.800.000 ) (79,83) 1.06.1.06.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 637.400.000 273.430.000 ( 363.970.000 ) (57,10) 1.06.1.06.01.16.0002 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan 800.000.000 299.202.000 ( 500.798.000 ) (62,60) 1.06.1.06.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 175.100.000 34.000.000 ( 141.100.000 ) (80,58) 1.06.1.06.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 624.900.000 265.202.000 ( 359.698.000 ) (57,56) 1.06.1.06.01.16.0003 Pengolahan Data Kemiskinan Dan PMKS Lainnya 5.875.000.000 5.142.396.000 ( 732.604.000 ) (12,47) 1.06.1.06.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.787.090.000 4.679.640.000 ( 107.450.000 ) (2,24) 1.06.1.06.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.087.910.000 462.756.000 ( 625.154.000 ) (57,46) 1.06.1.06.01.17 Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3.800.000.000 2.623.386.000 ( 1.176.614.000 ) (30,96) 1.06.1.06.01.17.0001 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 2.000.000.000 1.235.963.000 ( 764.037.000 ) (38,20) 1.06.1.06.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 502.200.000 296.200.000 ( 206.000.000 ) (41,02) 1.06.1.06.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.497.800.000 939.763.000 ( 558.037.000 ) (37,26) 1.06.1.06.01.17.0002 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 800.000.000 603.782.000 ( 196.218.000 ) (24,53) 1.06.1.06.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 45.250.000 2.200.000 ( 43.050.000 ) (95,14) 1.06.1.06.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 754.750.000 601.582.000 ( 153.168.000 ) (20,29) 1.06.1.06.01.17.0003 Jaminan Sosial Perorangan Dan Keluarga 1.000.000.000 783.641.000 ( 216.359.000 ) (21,64) 1.06.1.06.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 562.950.000 538.750.000 ( 24.200.000 ) (4,30) 1.06.1.06.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 437.050.000 244.891.000 ( 192.159.000 ) (43,97) 1.06.1.06.01.18 Pemberdayaan Sosial 8.818.000.000 6.849.203.000 ( 1.968.797.000 ) (22,33) 1.06.1.06.01.18.0001 Kegiatan Penguatan Kapasitas PSKS 7.118.000.000 6.104.931.000 ( 1.013.069.000 ) (14,23) 1.06.1.06.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.673.160.000 5.411.400.000 ( 261.760.000 ) (4,61) 1.06.1.06.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.444.840.000 693.531.000 ( 751.309.000 ) (52,00) 1.06.1.06.01.18.0002 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Undian dan Penyuluhan Sosial 700.000.000 307.705.000 ( 392.295.000 ) (56,04) 1.06.1.06.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 268.800.000 51.100.000 ( 217.700.000 ) (80,99) 1.06.1.06.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 431.200.000 256.605.000 ( 174.595.000 ) (40,49) 1.06.1.06.01.18.0003 Kegiatan Keperintisan, Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial 1.000.000.000 436.567.000 ( 563.433.000 ) (56,34) 1.06.1.06.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 65.400.000 12.600.000 ( 52.800.000 ) (80,73) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 45 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 1.06.1.06.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 934.600.000 423.967.000 ( 510.633.000 ) (54,64) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 46 Urusan Pemerintahan : 2.01 TENAGA KERJA Organisasi : 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.01.2.01.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 5.500.000.000 2.647.970.000 ( 2.852.030.000 ) (51,86) 2.01.2.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.500.000.000 2.647.970.000 ( 2.852.030.000 ) (51,86) 2.01.2.01.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.490.000.000 2.637.970.000 ( 2.852.030.000 ) (51,95) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.01.2.01.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10.000.000 10.000.000 0 0,00 - 2.01.2.01.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 129.873.171.000 95.236.787.000 ( 34.636.384.000 ) (26,67) 2.01.2.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 78.600.119.000 67.399.946.000 ( 11.200.173.000 ) (14,25) 2.01.2.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 78.600.119.000 67.399.946.000 ( 11.200.173.000 ) (14,25) 2.01.2.01.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 51.273.052.000 27.836.841.000 ( 23.436.211.000 ) (45,71) 2.01.2.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 21.641.717.000 14.522.745.000 ( 7.118.972.000 ) (32,89) Daerah 2.01.2.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 2.318.410.000 1.500.888.000 ( 817.522.000 ) (35,26) 2.01.2.01.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.047.000.000 960.600.000 ( 86.400.000 ) (8,25) 2.01.2.01.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.271.410.000 540.288.000 ( 731.122.000 ) (57,50) 2.01.2.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 641.642.000 318.163.000 ( 323.479.000 ) (50,41) 2.01.2.01.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 641.642.000 318.163.000 ( 323.479.000 ) (50,41) 2.01.2.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 2.802.724.000 2.780.446.000 ( 22.278.000 ) (0,79) 2.01.2.01.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.722.724.000 2.701.440.000 ( 21.284.000 ) (0,78) 2.01.2.01.01.01.0003.5.2.3 Belanja Modal 80.000.000 79.006.000 ( 994.000 ) (1,24) 2.01.2.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 142.000.000 142.000.000 0 0,00 2.01.2.01.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 142.000.000 142.000.000 0 0,00 2.01.2.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 5.363.377.000 4.907.457.000 ( 455.920.000 ) (8,50) Daerah 2.01.2.01.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 135.450.000 113.450.000 ( 22.000.000 ) (16,24) 2.01.2.01.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.227.927.000 4.794.007.000 ( 433.920.000 ) (8,30) 2.01.2.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 2.137.002.000 769.021.000 ( 1.367.981.000 ) (64,01) Daerah 2.01.2.01.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.137.002.000 769.021.000 ( 1.367.981.000 ) (64,01) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 47 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.01.2.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 482.593.000 172.218.000 ( 310.375.000 ) (64,31) 2.01.2.01.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 482.593.000 172.218.000 ( 310.375.000 ) (64,31) 2.01.2.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 70.532.000 27.700.000 ( 42.832.000 ) (60,73) 2.01.2.01.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.910.000 22.149.000 ( 23.761.000 ) (51,76) 2.01.2.01.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 24.622.000 5.551.000 ( 19.071.000 ) (77,46) 2.01.2.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 2.312.083.000 1.194.964.000 ( 1.117.119.000 ) (48,32) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.01.2.01.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.312.083.000 1.194.964.000 ( 1.117.119.000 ) (48,32) 2.01.2.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 1.917.386.000 1.016.187.000 ( 901.199.000 ) (47,00) Perangkat Daerah 2.01.2.01.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.917.386.000 1.016.187.000 ( 901.199.000 ) (47,00) 2.01.2.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.737.729.000 900.526.000 ( 837.203.000 ) (48,18) 2.01.2.01.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.690.000 416.492.000 318.802.000 326,34 2.01.2.01.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 1.640.039.000 484.034.000 ( 1.156.005.000 ) (70,49) 2.01.2.01.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 731.058.000 350.000.000 ( 381.058.000 ) (52,12) 2.01.2.01.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 445.345.000 350.000.000 ( 95.345.000 ) (21,41) 2.01.2.01.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 285.713.000 0 ( 285.713.000 ) (100,00) 2.01.2.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 300.000.000 26.237.000 ( 273.763.000 ) (91,25) 2.01.2.01.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 26.237.000 ( 273.763.000 ) (91,25) 2.01.2.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 685.181.000 416.938.000 ( 268.243.000 ) (39,15) 2.01.2.01.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 646.181.000 416.938.000 ( 229.243.000 ) (35,48) 2.01.2.01.01.01.0016.5.2.3 Belanja Modal 39.000.000 0 ( 39.000.000 ) (100,00) 2.01.2.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.631.132.000 271.078.000 ( 1.360.054.000 ) (83,38) 2.01.2.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 929.063.000 200.931.000 ( 728.132.000 ) (78,37) 2.01.2.01.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 72.250.000 7.000.000 ( 65.250.000 ) (90,31) 2.01.2.01.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 856.813.000 193.931.000 ( 662.882.000 ) (77,37) 2.01.2.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 702.069.000 70.147.000 ( 631.922.000 ) (90,01) 2.01.2.01.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 84.000.000 0 ( 84.000.000 ) (100,00) 2.01.2.01.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 618.069.000 70.147.000 ( 547.922.000 ) (88,65) 2.01.2.01.01.15 Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 11.050.099.000 6.368.664.000 ( 4.681.435.000 ) (42,37) 2.01.2.01.01.15.0001 Akreditasi LPK, UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT 1.083.829.000 340.705.000 ( 743.124.000 ) (68,56) 2.01.2.01.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 92.000.000 38.000.000 ( 54.000.000 ) (58,70) 2.01.2.01.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 991.829.000 302.705.000 ( 689.124.000 ) (69,48) 2.01.2.01.01.15.0002 Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM pelatihan 1.102.840.000 286.988.000 ( 815.852.000 ) (73,98) 2.01.2.01.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 375.500.000 61.875.000 ( 313.625.000 ) (83,52) 2.01.2.01.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 727.340.000 225.113.000 ( 502.227.000 ) (69,05) 2.01.2.01.01.15.0003 Pelatihan kerja bagi Calon Tenaga Kerja di bidang industri 1.103.780.000 199.643.000 ( 904.137.000 ) (81,91) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 48 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.01.2.01.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 128.000.000 0 ( 128.000.000 ) (100,00) 2.01.2.01.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 975.780.000 199.643.000 ( 776.137.000 ) (79,54) 2.01.2.01.01.15.0004 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan kerja di bidang industri 244.000.000 86.005.000 ( 157.995.000 ) (64,75) 2.01.2.01.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 5.000.000 0 ( 5.000.000 ) (100,00) 2.01.2.01.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 239.000.000 86.005.000 ( 152.995.000 ) (64,01) 2.01.2.01.01.15.0005 Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang Industri - DBHCHT ( Dana 1.523.000.000 1.523.000.000 0 0,00 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) 2.01.2.01.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 384.000.000 384.000.000 0 0,00 2.01.2.01.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.139.000.000 1.139.000.000 0 0,00 2.01.2.01.01.15.0007 Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa , pra magang dan 1.142.400.000 466.934.000 ( 675.466.000 ) (59,13) pekerja migran 2.01.2.01.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 102.890.000 28.670.000 ( 74.220.000 ) (72,14) 2.01.2.01.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.039.510.000 438.264.000 ( 601.246.000 ) (57,84) 2.01.2.01.01.15.0008 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang bidang jasa, pra 141.212.000 65.423.000 ( 75.789.000 ) (53,67) magang dan pekerja migran 2.01.2.01.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 3.500.000 3.500.000 0 0,00 2.01.2.01.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137.712.000 61.923.000 ( 75.789.000 ) (55,03) 2.01.2.01.01.15.0010 Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme 253.890.000 253.580.000 ( 310.000 ) (0,12) penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN 2.01.2.01.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 48.000.000 48.000.000 0 0,00 2.01.2.01.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 205.890.000 205.580.000 ( 310.000 ) (0,15) 2.01.2.01.01.15.0011 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian mendukung 176.650.000 49.684.000 ( 126.966.000 ) (71,87) penempatan melalui mekanisme AKL , AKAD dan AKAN 2.01.2.01.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 176.650.000 49.684.000 ( 126.966.000 ) (71,87) 2.01.2.01.01.15.0012 Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme 1.531.369.000 1.531.369.000 0 0,00 penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ) 2.01.2.01.01.15.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 360.000.000 360.000.000 0 0,00 2.01.2.01.01.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.171.369.000 1.171.369.000 0 0,00 2.01.2.01.01.15.0014 Penyebaran dan kajian produktivitas 924.568.000 110.643.000 ( 813.925.000 ) (88,03) 2.01.2.01.01.15.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 31.700.000 21.400.000 ( 10.300.000 ) (32,49) 2.01.2.01.01.15.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 892.868.000 89.243.000 ( 803.625.000 ) (90,00) 2.01.2.01.01.15.0015 Pemasaran alat, teknik dan metodologi peningkatan Produktivitas 330.452.000 89.687.000 ( 240.765.000 ) (72,86) 2.01.2.01.01.15.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 26.900.000 10.800.000 ( 16.100.000 ) (59,85) 2.01.2.01.01.15.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 303.552.000 78.887.000 ( 224.665.000 ) (74,01) 2.01.2.01.01.15.0016 Pelatihan , pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas Pelaku Usaha 368.934.000 241.828.000 ( 127.106.000 ) (34,45) 2.01.2.01.01.15.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 87.400.000 66.500.000 ( 20.900.000 ) (23,91) 2.01.2.01.01.15.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 281.534.000 175.328.000 ( 106.206.000 ) (37,72) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 49 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.01.2.01.01.15.0017 Pelatihan peningkatan produktivitas melalui DBHCHT (Dana Bagi hasil Cukai 1.123.175.000 1.123.175.000 0 0,00 Hasil Tembakau) 2.01.2.01.01.15.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 280.600.000 280.600.000 0 0,00 2.01.2.01.01.15.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 842.575.000 842.575.000 0 0,00 2.01.2.01.01.16 Peningkatan Kesempatan Kerja 6.108.973.000 1.731.907.000 ( 4.377.066.000 ) (71,65) 2.01.2.01.01.16.0001 Pembinaan masyarakatt penganggur dan perluasan kesempatan kerja 2.232.293.000 771.666.000 ( 1.460.627.000 ) (65,43) 2.01.2.01.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 330.000.000 104.400.000 ( 225.600.000 ) (68,36) 2.01.2.01.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.902.293.000 667.266.000 ( 1.235.027.000 ) (64,92) 2.01.2.01.01.16.0002 Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 3.669.680.000 878.779.000 ( 2.790.901.000 ) (76,05) 2.01.2.01.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 122.750.000 255.340.000 132.590.000 108,02 2.01.2.01.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.546.930.000 623.439.000 ( 2.923.491.000 ) (82,42) 2.01.2.01.01.16.0003 Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing 207.000.000 81.462.000 ( 125.538.000 ) (60,65) 2.01.2.01.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 207.000.000 81.462.000 ( 125.538.000 ) (60,65) 2.01.2.01.01.17 Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3.543.767.000 1.683.680.000 ( 1.860.087.000 ) (52,49) 2.01.2.01.01.17.0001 Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan 1.205.890.000 498.957.000 ( 706.933.000 ) (58,62) 2.01.2.01.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 554.500.000 355.500.000 ( 199.000.000 ) (35,89) 2.01.2.01.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 651.390.000 143.457.000 ( 507.933.000 ) (77,98) 2.01.2.01.01.17.0002 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja, Hubungan Industrial dan 623.500.000 172.058.000 ( 451.442.000 ) (72,40) Jamsos 2.01.2.01.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 99.100.000 82.900.000 ( 16.200.000 ) (16,35) 2.01.2.01.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 524.400.000 89.158.000 ( 435.242.000 ) (83,00) 2.01.2.01.01.17.0003 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Forum 922.377.000 551.763.000 ( 370.614.000 ) (40,18) Koordinasi LKS Tripartit 2.01.2.01.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 511.200.000 450.200.000 ( 61.000.000 ) (11,93) 2.01.2.01.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 411.177.000 101.563.000 ( 309.614.000 ) (75,30) 2.01.2.01.01.17.0004 Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan dan 540.000.000 256.299.000 ( 283.701.000 ) (52,54) pengembangan database kasus ketenagakerjaan 2.01.2.01.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 130.000.000 95.500.000 ( 34.500.000 ) (26,54) 2.01.2.01.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000 160.799.000 ( 249.201.000 ) (60,78) 2.01.2.01.01.17.0005 Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja 252.000.000 204.603.000 ( 47.397.000 ) (18,81) 2.01.2.01.01.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000 204.603.000 ( 47.397.000 ) (18,81) 2.01.2.01.01.18 Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 5.608.318.000 3.085.048.000 ( 2.523.270.000 ) (44,99) 2.01.2.01.01.18.0001 Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja 1.882.171.000 360.904.000 ( 1.521.267.000 ) (80,83) 2.01.2.01.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 489.900.000 78.200.000 ( 411.700.000 ) (84,04) 2.01.2.01.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.392.271.000 282.704.000 ( 1.109.567.000 ) (79,69) 2.01.2.01.01.18.0002 Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 432.500.000 76.402.000 ( 356.098.000 ) (82,33) 2.01.2.01.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 0 2.000.000 2.000.000 0,00 2.01.2.01.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 432.500.000 74.402.000 ( 358.098.000 ) (82,80) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 50 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.01.2.01.01.18.0003 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 645.000.000 99.095.000 ( 545.905.000 ) (84,64) 2.01.2.01.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 645.000.000 99.095.000 ( 545.905.000 ) (84,64) 2.01.2.01.01.18.0004 Pengujian Higiene perusahaan, kesehatan kerja dan pengembangan laboratorium 1.961.647.000 1.670.848.000 ( 290.799.000 ) (14,82) pengujian 2.01.2.01.01.18.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 159.850.000 184.777.000 24.927.000 15,59 2.01.2.01.01.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.801.797.000 1.486.071.000 ( 315.726.000 ) (17,52) 2.01.2.01.01.18.0005 Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi kerja dan pelatihan SDM 460.000.000 460.000.000 0 0,00 bidang K3 2.01.2.01.01.18.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 13.750.000 13.750.000 0 0,00 2.01.2.01.01.18.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 446.250.000 446.250.000 0 0,00 2.01.2.01.01.18.0006 Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3 227.000.000 417.799.000 190.799.000 84,05 2.01.2.01.01.18.0006.5.2.3 Belanja Modal 227.000.000 417.799.000 190.799.000 84,05 3.08.2.01.01.15 Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi 1.689.046.000 173.719.000 ( 1.515.327.000 ) (89,71) 3.08.2.01.01.15.0001 Kegiatan Penyiapan, Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi 1.401.266.000 173.719.000 ( 1.227.547.000 ) (87,60) 3.08.2.01.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.401.266.000 173.719.000 ( 1.227.547.000 ) (87,60) 3.08.2.01.01.15.0002 Kegiatan Pelatihan bidang pertanian bagi calon transmigran di BLK Pertanian 287.780.000 0 ( 287.780.000 ) (100,00) dan Transmigrasi 3.08.2.01.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 42.500.000 0 ( 42.500.000 ) (100,00) 3.08.2.01.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 245.280.000 0 ( 245.280.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 51 Urusan Pemerintahan : 2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.02.2.02.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 33.336.246.000 20.575.716.000 ( 12.760.530.000 ) (38,28) 2.02.2.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.901.326.000 8.174.430.000 ( 1.726.896.000 ) (17,44) 2.02.2.02.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 9.901.326.000 8.174.430.000 ( 1.726.896.000 ) (17,44) 2.02.2.02.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 23.434.920.000 12.401.286.000 ( 11.033.634.000 ) (47,08) 2.02.2.02.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 4.976.622.000 2.715.200.000 ( 2.261.422.000 ) (45,44) Daerah 2.02.2.02.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 314.500.000 252.219.000 ( 62.281.000 ) (19,80) 2.02.2.02.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 234.900.000 234.900.000 0 0,00 2.02.2.02.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.600.000 17.319.000 ( 62.281.000 ) (78,24) 2.02.2.02.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 15.000.000 9.600.000 ( 5.400.000 ) (36,00) 2.02.2.02.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 9.600.000 ( 5.400.000 ) (36,00) 2.02.2.02.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 625.000.000 425.640.000 ( 199.360.000 ) (31,90) 2.02.2.02.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 625.000.000 425.640.000 ( 199.360.000 ) (31,90) 2.02.2.02.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 60.000.000 57.959.000 ( 2.041.000 ) (3,40) 2.02.2.02.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 57.959.000 ( 2.041.000 ) (3,40) 2.02.2.02.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 1.000.000.000 923.282.000 ( 76.718.000 ) (7,67) Daerah 2.02.2.02.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 700.240.000 672.783.000 ( 27.457.000 ) (3,92) 2.02.2.02.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 299.760.000 250.499.000 ( 49.261.000 ) (16,43) 2.02.2.02.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 385.920.000 88.492.000 ( 297.428.000 ) (77,07) Daerah 2.02.2.02.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 385.920.000 88.492.000 ( 297.428.000 ) (77,07) 2.02.2.02.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 92.500.000 87.062.000 ( 5.438.000 ) (5,88) 2.02.2.02.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000 87.062.000 ( 5.438.000 ) (5,88) 2.02.2.02.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 12.000.000 2.520.000 ( 9.480.000 ) (79,00) 2.02.2.02.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 2.520.000 ( 9.480.000 ) (79,00) 2.02.2.02.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 730.000.000 379.013.000 ( 350.987.000 ) (48,08) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.02.2.02.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 730.000.000 379.013.000 ( 350.987.000 ) (48,08) 2.02.2.02.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 241.702.000 244.235.000 2.533.000 1,05 Perangkat Daerah 2.02.2.02.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 241.702.000 244.235.000 2.533.000 1,05 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 52 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.02.2.02.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 950.000.000 45.000.000 ( 905.000.000 ) (95,26) 2.02.2.02.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.580.000 440.000 ( 3.140.000 ) (87,71) 2.02.2.02.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 946.420.000 44.560.000 ( 901.860.000 ) (95,29) 2.02.2.02.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 80.000.000 0 ( 80.000.000 ) (100,00) 2.02.2.02.01.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000 0 ( 1.700.000 ) (100,00) 2.02.2.02.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 78.300.000 0 ( 78.300.000 ) (100,00) 2.02.2.02.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 40.000.000 10.200.000 ( 29.800.000 ) (74,50) 2.02.2.02.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 10.200.000 ( 29.800.000 ) (74,50) 2.02.2.02.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000 5.120.000 ( 24.880.000 ) (82,93) 2.02.2.02.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 5.120.000 ( 24.880.000 ) (82,93) 2.02.2.02.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 200.000.000 50.480.000 ( 149.520.000 ) (74,76) 2.02.2.02.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 37.440.000 33.000.000 ( 4.440.000 ) (11,86) 2.02.2.02.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 162.560.000 17.480.000 ( 145.080.000 ) (89,25) 2.02.2.02.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 200.000.000 134.378.000 ( 65.622.000 ) (32,81) 2.02.2.02.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 134.378.000 ( 65.622.000 ) (32,81) 2.02.2.02.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 650.375.000 314.460.000 ( 335.915.000 ) (51,65) 2.02.2.02.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 470.000.000 257.173.000 ( 212.827.000 ) (45,28) 2.02.2.02.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000 257.173.000 ( 212.827.000 ) (45,28) 2.02.2.02.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180.375.000 57.287.000 ( 123.088.000 ) (68,24) 2.02.2.02.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.375.000 57.287.000 ( 123.088.000 ) (68,24) 2.02.2.02.01.15 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak 7.716.475.000 3.258.326.000 ( 4.458.149.000 ) (57,77) 2.02.2.02.01.15.0001 Pemberdayaan Perempuan 3.800.000.000 1.644.580.000 ( 2.155.420.000 ) (56,72) 2.02.2.02.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.210.600.000 464.450.000 ( 746.150.000 ) (61,63) 2.02.2.02.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.589.400.000 1.180.130.000 ( 1.409.270.000 ) (54,42) 2.02.2.02.01.15.0002 Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender 825.000.000 329.790.000 ( 495.210.000 ) (60,03) 2.02.2.02.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 125.500.000 19.500.000 ( 106.000.000 ) (84,46) 2.02.2.02.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 699.500.000 310.290.000 ( 389.210.000 ) (55,64) 2.02.2.02.01.15.0003 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang 863.025.000 323.481.000 ( 539.544.000 ) (62,52) Responsif Hak Anak 2.02.2.02.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 157.110.000 132.900.000 ( 24.210.000 ) (15,41) 2.02.2.02.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 705.915.000 190.581.000 ( 515.334.000 ) (73,00) 2.02.2.02.01.15.0004 Peningkatan Partisipasi Anak 300.000.000 91.587.000 ( 208.413.000 ) (69,47) 2.02.2.02.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 51.150.000 21.500.000 ( 29.650.000 ) (57,97) 2.02.2.02.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 248.850.000 70.087.000 ( 178.763.000 ) (71,84) 2.02.2.02.01.15.0005 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup 1.305.000.000 508.082.000 ( 796.918.000 ) (61,07) Perempuan, Anak dan Keluarga 2.02.2.02.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 214.175.000 95.225.000 ( 118.950.000 ) (55,54) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 53 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.02.2.02.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.090.825.000 412.857.000 ( 677.968.000 ) (62,15) 2.02.2.02.01.15.0006 Penyusunan data dan informasi PPA 623.450.000 360.806.000 ( 262.644.000 ) (42,13) 2.02.2.02.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 58.500.000 13.500.000 ( 45.000.000 ) (76,92) 2.02.2.02.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 564.950.000 347.306.000 ( 217.644.000 ) (38,52) 2.02.2.02.01.16 Perlindungan Perempuan Dan Anak 2.751.438.000 1.343.989.000 ( 1.407.449.000 ) (51,15) 2.02.2.02.01.16.0001 Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 1.100.000.000 379.093.000 ( 720.907.000 ) (65,54) 2.02.2.02.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 147.750.000 34.500.000 ( 113.250.000 ) (76,65) 2.02.2.02.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 952.250.000 344.593.000 ( 607.657.000 ) (63,81) 2.02.2.02.01.16.0002 Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak 617.163.000 238.208.000 ( 378.955.000 ) (61,40) 2.02.2.02.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 75.000.000 30.000.000 ( 45.000.000 ) (60,00) 2.02.2.02.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 542.163.000 208.208.000 ( 333.955.000 ) (61,60) 2.02.2.02.01.16.0003 Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan 230.000.000 194.512.000 ( 35.488.000 ) (15,43) 2.02.2.02.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 194.512.000 ( 35.488.000 ) (15,43) 2.02.2.02.01.16.0004 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan 370.000.000 239.232.000 ( 130.768.000 ) (35,34) 2.02.2.02.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 10.830.000 21.750.000 10.920.000 100,83 2.02.2.02.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 359.170.000 217.482.000 ( 141.688.000 ) (39,45) 2.02.2.02.01.16.0005 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak 80.000.000 33.228.000 ( 46.772.000 ) (58,47) 2.02.2.02.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000 10.500.000 ( 4.500.000 ) (30,00) 2.02.2.02.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 22.728.000 ( 42.272.000 ) (65,03) 2.02.2.02.01.16.0006 Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan 354.275.000 259.716.000 ( 94.559.000 ) (26,69) hukum (ABH) 2.02.2.02.01.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 354.275.000 259.716.000 ( 94.559.000 ) (26,69) 2.08.2.02.01.15 Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana 6.174.363.000 4.221.809.000 ( 1.952.554.000 ) (31,62) 2.08.2.02.01.15.0001 Peningkatan kesertaan KB MKJP 3.550.000.000 3.150.095.000 ( 399.905.000 ) (11,26) 2.08.2.02.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.939.500.000 2.830.000.000 ( 109.500.000 ) (3,73) 2.08.2.02.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 610.500.000 320.095.000 ( 290.405.000 ) (47,57) 2.08.2.02.01.15.0002 Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan 637.880.000 252.006.000 ( 385.874.000 ) (60,49) 2.08.2.02.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 78.000.000 33.500.000 ( 44.500.000 ) (57,05) 2.08.2.02.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 559.880.000 218.506.000 ( 341.374.000 ) (60,97) 2.08.2.02.01.15.0003 Pemetaan Pengendalian Penduduk 189.625.000 32.418.000 ( 157.207.000 ) (82,90) 2.08.2.02.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 24.000.000 0 ( 24.000.000 ) (100,00) 2.08.2.02.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 165.625.000 32.418.000 ( 133.207.000 ) (80,43) 2.08.2.02.01.15.0004 Penyediaan profil kependudukan dan KB 30.000.000 6.150.000 ( 23.850.000 ) (79,50) 2.08.2.02.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 6.150.000 ( 23.850.000 ) (79,50) 2.08.2.02.01.15.0005 Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB 1.678.428.000 744.760.000 ( 933.668.000 ) (55,63) 2.08.2.02.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 169.500.000 83.700.000 ( 85.800.000 ) (50,62) 2.08.2.02.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.508.928.000 661.060.000 ( 847.868.000 ) (56,19) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 54 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.08.2.02.01.15.0006 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program 88.430.000 36.380.000 ( 52.050.000 ) (58,86) KB 2.08.2.02.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 21.000.000 10.500.000 ( 10.500.000 ) (50,00) 2.08.2.02.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 67.430.000 25.880.000 ( 41.550.000 ) (61,62) 2.08.2.02.01.16 Keluarga Sejahtera 1.165.647.000 547.502.000 ( 618.145.000 ) (53,03) 2.08.2.02.01.16.0002 Advokasi Ketahanan Keluarga 761.507.000 378.679.000 ( 382.828.000 ) (50,27) 2.08.2.02.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 144.080.000 78.500.000 ( 65.580.000 ) (45,52) 2.08.2.02.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 617.427.000 300.179.000 ( 317.248.000 ) (51,38) 2.08.2.02.01.16.0003 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam 104.140.000 44.120.000 ( 60.020.000 ) (57,63) Pembangunan Keluarga 2.08.2.02.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 26.250.000 23.250.000 ( 3.000.000 ) (11,43) 2.08.2.02.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.890.000 20.870.000 ( 57.020.000 ) (73,21) 2.08.2.02.01.16.0004 Advokasi Kesejahteraan Keluarga 300.000.000 124.703.000 ( 175.297.000 ) (58,43) 2.08.2.02.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 48.000.000 24.000.000 ( 24.000.000 ) (50,00) 2.08.2.02.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000 100.703.000 ( 151.297.000 ) (60,04) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 55 Urusan Pemerintahan : 2.03 PANGAN Organisasi : 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.03.2.03.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 46.561.752.000 34.546.475.000 ( 12.015.277.000 ) (25,81) 2.03.2.03.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.229.352.000 13.570.387.000 ( 2.658.965.000 ) (16,38) 2.03.2.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 16.229.352.000 13.570.387.000 ( 2.658.965.000 ) (16,38) 2.03.2.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 30.332.400.000 20.976.088.000 ( 9.356.312.000 ) (30,85) 2.03.2.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 5.842.400.000 4.171.449.000 ( 1.670.951.000 ) (28,60) Daerah 2.03.2.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 55.000.000 40.810.000 ( 14.190.000 ) (25,80) 2.03.2.03.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 40.810.000 ( 14.190.000 ) (25,80) 2.03.2.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 81.000.000 53.064.000 ( 27.936.000 ) (34,49) 2.03.2.03.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 81.000.000 53.064.000 ( 27.936.000 ) (34,49) 2.03.2.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 400.000.000 412.000.000 12.000.000 3,00 2.03.2.03.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 412.000.000 12.000.000 3,00 2.03.2.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 0 0,00 2.03.2.03.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 140.000.000 0 0,00 2.03.2.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 1.458.500.000 1.441.500.000 ( 17.000.000 ) (1,17) Daerah 2.03.2.03.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 287.500.000 287.500.000 0 0,00 2.03.2.03.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.171.000.000 1.154.000.000 ( 17.000.000 ) (1,45) 2.03.2.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 670.400.000 385.068.000 ( 285.332.000 ) (42,56) Daerah 2.03.2.03.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 670.400.000 385.068.000 ( 285.332.000 ) (42,56) 2.03.2.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 58.500.000 60.100.000 1.600.000 2,74 2.03.2.03.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 58.500.000 60.100.000 1.600.000 2,74 2.03.2.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 35.000.000 38.600.000 3.600.000 10,29 2.03.2.03.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 38.600.000 3.600.000 10,29 2.03.2.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 630.000.000 444.430.000 ( 185.570.000 ) (29,46) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.03.2.03.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 630.000.000 444.430.000 ( 185.570.000 ) (29,46) 2.03.2.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 320.000.000 238.278.000 ( 81.722.000 ) (25,54) Perangkat Daerah 2.03.2.03.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 238.278.000 ( 81.722.000 ) (25,54) 2.03.2.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 970.000.000 164.000.000 ( 806.000.000 ) (83,09) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 56 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.03.2.03.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 0,00 2.03.2.03.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 965.000.000 159.000.000 ( 806.000.000 ) (83,52) 2.03.2.03.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 775.000.000 577.000.000 ( 198.000.000 ) (25,55) 2.03.2.03.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 775.000.000 577.000.000 ( 198.000.000 ) (25,55) 2.03.2.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 60.133.000 ( 39.867.000 ) (39,87) 2.03.2.03.01.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 26.000.000 13.000.000 ( 13.000.000 ) (50,00) 2.03.2.03.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000 47.133.000 ( 26.867.000 ) (36,31) 2.03.2.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 44.000.000 33.029.000 ( 10.971.000 ) (24,93) 2.03.2.03.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000 33.029.000 ( 10.971.000 ) (24,93) 2.03.2.03.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 50.000.000 42.337.000 ( 7.663.000 ) (15,33) 2.03.2.03.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 42.337.000 ( 7.663.000 ) (15,33) 2.03.2.03.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 55.000.000 41.100.000 ( 13.900.000 ) (25,27) 2.03.2.03.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 41.100.000 ( 13.900.000 ) (25,27) 2.03.2.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 950.000.000 245.781.000 ( 704.219.000 ) (74,13) 2.03.2.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 450.000.000 166.238.000 ( 283.762.000 ) (63,06) 2.03.2.03.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 166.238.000 ( 283.762.000 ) (63,06) 2.03.2.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 79.543.000 ( 420.457.000 ) (84,09) 2.03.2.03.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000 0 ( 3.000.000 ) (100,00) 2.03.2.03.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 497.000.000 79.543.000 ( 417.457.000 ) (84,00) 2.03.2.03.01.15 Peningkatan Ketahanan Pangan 23.540.000.000 16.558.858.000 ( 6.981.142.000 ) (29,66) 2.03.2.03.01.15.0003 Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan 850.000.000 763.011.000 ( 86.989.000 ) (10,23) 2.03.2.03.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 199.225.000 199.225.000 0 0,00 2.03.2.03.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 624.775.000 563.786.000 ( 60.989.000 ) (9,76) 2.03.2.03.01.15.0003.5.2.3 Belanja Modal 26.000.000 0 ( 26.000.000 ) (100,00) 2.03.2.03.01.15.0005 Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA 1.800.000.000 1.457.724.000 ( 342.276.000 ) (19,02) 2.03.2.03.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 57.800.000 57.800.000 0 0,00 2.03.2.03.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.742.200.000 1.399.924.000 ( 342.276.000 ) (19,65) 2.03.2.03.01.15.0006 Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal 845.000.000 328.920.000 ( 516.080.000 ) (61,07) 2.03.2.03.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 845.000.000 328.920.000 ( 516.080.000 ) (61,07) 2.03.2.03.01.15.0007 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 1.155.000.000 714.451.000 ( 440.549.000 ) (38,14) 2.03.2.03.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 31.825.000 55.300.000 23.475.000 73,76 2.03.2.03.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.123.175.000 659.151.000 ( 464.024.000 ) (41,31) 2.03.2.03.01.15.0008 Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan 755.000.000 510.000.000 ( 245.000.000 ) (32,45) 2.03.2.03.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 70.000.000 16.400.000 ( 53.600.000 ) (76,57) 2.03.2.03.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 685.000.000 493.600.000 ( 191.400.000 ) (27,94) 2.03.2.03.01.15.0009 Pengawasan Keamanan Pangan 780.000.000 549.800.000 ( 230.200.000 ) (29,51) 2.03.2.03.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 68.500.000 31.000.000 ( 37.500.000 ) (54,74) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 57 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.03.2.03.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 711.500.000 518.800.000 ( 192.700.000 ) (27,08) 2.03.2.03.01.15.0010 Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan 785.000.000 262.135.000 ( 522.865.000 ) (66,61) 2.03.2.03.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 25.000.000 5.000.000 ( 20.000.000 ) (80,00) 2.03.2.03.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 760.000.000 257.135.000 ( 502.865.000 ) (66,17) 2.03.2.03.01.15.0011 Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat 4.100.000.000 3.333.275.000 ( 766.725.000 ) (18,70) 2.03.2.03.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.151.100.000 1.080.850.000 ( 70.250.000 ) (6,10) 2.03.2.03.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.948.900.000 2.252.425.000 ( 696.475.000 ) (23,62) 2.03.2.03.01.15.0012 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat 3.250.000.000 2.634.339.000 ( 615.661.000 ) (18,94) 2.03.2.03.01.15.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 124.350.000 84.350.000 ( 40.000.000 ) (32,17) 2.03.2.03.01.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.125.650.000 2.549.989.000 ( 575.661.000 ) (18,42) 2.03.2.03.01.15.0014 Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan 2.350.000.000 1.740.200.000 ( 609.800.000 ) (25,95) 2.03.2.03.01.15.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 74.000.000 67.000.000 ( 7.000.000 ) (9,46) 2.03.2.03.01.15.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.238.000.000 1.575.300.000 ( 662.700.000 ) (29,61) 2.03.2.03.01.15.0014.5.2.3 Belanja Modal 38.000.000 97.900.000 59.900.000 157,63 2.03.2.03.01.15.0015 Pengujian Mutu Pangan 1.055.000.000 897.530.000 ( 157.470.000 ) (14,93) 2.03.2.03.01.15.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 224.400.000 224.400.000 0 0,00 2.03.2.03.01.15.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 611.600.000 425.630.000 ( 185.970.000 ) (30,41) 2.03.2.03.01.15.0015.5.2.3 Belanja Modal 219.000.000 247.500.000 28.500.000 13,01 2.03.2.03.01.15.0016 Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan 340.000.000 142.225.000 ( 197.775.000 ) (58,17) 2.03.2.03.01.15.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 69.000.000 20.000.000 ( 49.000.000 ) (71,01) 2.03.2.03.01.15.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 271.000.000 122.225.000 ( 148.775.000 ) (54,90) 2.03.2.03.01.15.0017 Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan 475.000.000 287.698.000 ( 187.302.000 ) (39,43) 2.03.2.03.01.15.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 36.900.000 24.000.000 ( 12.900.000 ) (34,96) 2.03.2.03.01.15.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 438.100.000 263.698.000 ( 174.402.000 ) (39,81) 2.03.2.03.01.15.0018 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, 5.000.000.000 2.937.550.000 ( 2.062.450.000 ) (41,25) Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) 2.03.2.03.01.15.0018.5.2.1 Belanja Pegawai 834.750.000 485.650.000 ( 349.100.000 ) (41,82) 2.03.2.03.01.15.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.949.450.000 1.901.100.000 ( 2.048.350.000 ) (51,86) 2.03.2.03.01.15.0018.5.2.3 Belanja Modal 215.800.000 550.800.000 335.000.000 155,24 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 58 Urusan Pemerintahan : 2.05 LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.05.2.05.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 5.500.000.000 3.397.525.000 ( 2.102.475.000 ) (38,23) 2.05.2.05.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.500.000.000 3.397.525.000 ( 2.102.475.000 ) (38,23) 2.05.2.05.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.500.000.000 3.397.525.000 ( 2.102.475.000 ) (38,23) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.05.2.05.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 238.860.847.000 160.407.006.000 ( 78.453.841.000 ) (32,84) 2.05.2.05.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 139.896.538.000 122.671.107.000 ( 17.225.431.000 ) (12,31) 2.05.2.05.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 139.896.538.000 122.671.107.000 ( 17.225.431.000 ) (12,31) 2.05.2.05.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 98.964.309.000 37.735.899.000 ( 61.228.410.000 ) (61,87) 2.05.2.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 28.910.765.000 13.683.731.000 ( 15.227.034.000 ) (52,67) Daerah 2.05.2.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 180.000.000 48.200.000 ( 131.800.000 ) (73,22) 2.05.2.05.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 48.200.000 ( 131.800.000 ) (73,22) 2.05.2.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 108.500.000 61.087.000 ( 47.413.000 ) (43,70) 2.05.2.05.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.500.000 61.087.000 ( 47.413.000 ) (43,70) 2.05.2.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.646.900.000 1.465.305.000 ( 181.595.000 ) (11,03) 2.05.2.05.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.646.900.000 1.465.305.000 ( 181.595.000 ) (11,03) 2.05.2.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 495.000.000 303.392.000 ( 191.608.000 ) (38,71) 2.05.2.05.01.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.150.000 2.550.000 ( 600.000 ) (19,05) 2.05.2.05.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 491.850.000 300.842.000 ( 191.008.000 ) (38,83) 2.05.2.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 4.386.083.000 4.336.229.000 ( 49.854.000 ) (1,14) Daerah 2.05.2.05.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.926.865.000 2.904.065.000 ( 22.800.000 ) (0,78) 2.05.2.05.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.459.218.000 1.432.164.000 ( 27.054.000 ) (1,85) 2.05.2.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 2.316.056.000 1.139.417.000 ( 1.176.639.000 ) (50,80) Daerah 2.05.2.05.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.316.056.000 1.139.417.000 ( 1.176.639.000 ) (50,80) 2.05.2.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 632.480.000 254.185.000 ( 378.295.000 ) (59,81) 2.05.2.05.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 632.480.000 254.185.000 ( 378.295.000 ) (59,81) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 59 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.05.2.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 100.000.000 55.305.000 ( 44.695.000 ) (44,70) 2.05.2.05.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.510.000 49.865.000 ( 37.645.000 ) (43,02) 2.05.2.05.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 12.490.000 5.440.000 ( 7.050.000 ) (56,45) 2.05.2.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 4.057.000.000 2.033.166.000 ( 2.023.834.000 ) (49,88) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.05.2.05.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000 6.000.000 ( 1.000.000 ) (14,29) 2.05.2.05.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.050.000.000 2.027.166.000 ( 2.022.834.000 ) (49,95) 2.05.2.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 1.577.818.000 566.883.000 ( 1.010.935.000 ) (64,07) Perangkat Daerah 2.05.2.05.01.01.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000 1.000.000 0 0,00 2.05.2.05.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.436.118.000 425.183.000 ( 1.010.935.000 ) (70,39) 2.05.2.05.01.01.0010.5.2.3 Belanja Modal 140.700.000 140.700.000 0 0,00 2.05.2.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 5.339.100.000 1.342.662.000 ( 3.996.438.000 ) (74,85) 2.05.2.05.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 22.350.000 11.350.000 ( 11.000.000 ) (49,22) 2.05.2.05.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 733.300.000 191.519.000 ( 541.781.000 ) (73,88) 2.05.2.05.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 4.583.450.000 1.139.793.000 ( 3.443.657.000 ) (75,13) 2.05.2.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 3.511.504.000 1.030.707.000 ( 2.480.797.000 ) (70,65) 2.05.2.05.01.01.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 13.100.000 9.500.000 ( 3.600.000 ) (27,48) 2.05.2.05.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.753.804.000 1.006.207.000 ( 1.747.597.000 ) (63,46) 2.05.2.05.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 744.600.000 15.000.000 ( 729.600.000 ) (97,99) 2.05.2.05.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.620.291.000 3.001.000 ( 1.617.290.000 ) (99,81) 2.05.2.05.01.01.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 0,00 2.05.2.05.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 1.617.291.000 1.000 ( 1.617.290.000 ) (100,00) 2.05.2.05.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 91.000.000 1.001.000 ( 89.999.000 ) (98,90) 2.05.2.05.01.01.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000 1.000.000 0 0,00 2.05.2.05.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 1.000 ( 89.999.000 ) (100,00) 2.05.2.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 500.000.000 90.120.000 ( 409.880.000 ) (81,98) 2.05.2.05.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 90.120.000 ( 409.880.000 ) (81,98) 2.05.2.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 400.000.000 91.900.000 ( 308.100.000 ) (77,03) 2.05.2.05.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 91.900.000 ( 308.100.000 ) (77,03) 2.05.2.05.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 1.749.033.000 767.109.000 ( 981.924.000 ) (56,14) 2.05.2.05.01.01.0020.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000 4.000.000 0 0,00 2.05.2.05.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.131.050.000 655.914.000 ( 475.136.000 ) (42,01) 2.05.2.05.01.01.0020.5.2.3 Belanja Modal 613.983.000 107.195.000 ( 506.788.000 ) (82,54) 2.05.2.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 200.000.000 94.062.000 ( 105.938.000 ) (52,97) 2.05.2.05.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 94.062.000 ( 105.938.000 ) (52,97) 2.05.2.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.400.000.000 512.994.000 ( 887.006.000 ) (63,36) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 60 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.05.2.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 650.000.000 274.806.000 ( 375.194.000 ) (57,72) 2.05.2.05.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 0,00 2.05.2.05.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 646.400.000 271.206.000 ( 375.194.000 ) (58,04) 2.05.2.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000.000 238.188.000 ( 511.812.000 ) (68,24) 2.05.2.05.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 0,00 2.05.2.05.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 748.800.000 236.988.000 ( 511.812.000 ) (68,35) 2.05.2.05.01.15 Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran 15.116.000.000 6.368.247.000 ( 8.747.753.000 ) (57,87) dan Kerusakan 2.05.2.05.01.15.0001 Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup 4.856.000.000 788.000.000 ( 4.068.000.000 ) (83,77) 2.05.2.05.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 49.400.000 41.600.000 ( 7.800.000 ) (15,79) 2.05.2.05.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.806.600.000 746.400.000 ( 4.060.200.000 ) (84,47) 2.05.2.05.01.15.0002 Kegiatan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun 2.860.000.000 942.140.000 ( 1.917.860.000 ) (67,06) 2.05.2.05.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 88.200.000 72.100.000 ( 16.100.000 ) (18,25) 2.05.2.05.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.771.800.000 870.040.000 ( 1.901.760.000 ) (68,61) 2.05.2.05.01.15.0003 Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup 1.595.000.000 572.205.000 ( 1.022.795.000 ) (64,13) 2.05.2.05.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 154.475.000 117.800.000 ( 36.675.000 ) (23,74) 2.05.2.05.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.525.000 454.405.000 ( 986.120.000 ) (68,46) 2.05.2.05.01.15.0004 Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan penanganan Daerah Penghasil Bahan Baku 2.500.000.000 2.500.000.000 0 0,00 Tembakau dan Industrinya 2.05.2.05.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 117.600.000 119.500.000 1.900.000 1,62 2.05.2.05.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.136.200.000 2.135.300.000 ( 900.000 ) (0,04) 2.05.2.05.01.15.0004.5.2.3 Belanja Modal 246.200.000 245.200.000 ( 1.000.000 ) (0,41) 2.05.2.05.01.15.0005 Kegiatan Pengujian Kualitas Air dan Udara 1.800.000.000 942.933.000 ( 857.067.000 ) (47,61) 2.05.2.05.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 408.516.000 407.316.000 ( 1.200.000 ) (0,29) 2.05.2.05.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.391.484.000 535.617.000 ( 855.867.000 ) (61,51) 2.05.2.05.01.15.0006 Kegiatan Pengendalian Mutu dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium 1.505.000.000 622.969.000 ( 882.031.000 ) (58,61) Lingkungan Hidup 2.05.2.05.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 122.940.000 119.940.000 ( 3.000.000 ) (2,44) 2.05.2.05.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.065.560.000 503.029.000 ( 562.531.000 ) (52,79) 2.05.2.05.01.15.0006.5.2.3 Belanja Modal 316.500.000 0 ( 316.500.000 ) (100,00) 2.05.2.05.01.16 Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas 3.030.000.000 1.097.940.000 ( 1.932.060.000 ) (63,76) 2.05.2.05.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Teknologi Lingkungan Ekoefisiensi dan Kapasitas 1.415.000.000 512.734.000 ( 902.266.000 ) (63,76) Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05.2.05.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 238.800.000 193.400.000 ( 45.400.000 ) (19,01) 2.05.2.05.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.176.200.000 319.334.000 ( 856.866.000 ) (72,85) 2.05.2.05.01.16.0002 Kegiatan perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup 1.015.000.000 367.792.000 ( 647.208.000 ) (63,76) 2.05.2.05.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 105.600.000 102.000.000 ( 3.600.000 ) (3,41) 2.05.2.05.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 909.400.000 265.792.000 ( 643.608.000 ) (70,77) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 61 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.05.2.05.01.16.0003 Kegiatan Peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL 600.000.000 217.414.000 ( 382.586.000 ) (63,76) 2.05.2.05.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 75.400.000 75.400.000 0 0,00 2.05.2.05.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 524.600.000 142.014.000 ( 382.586.000 ) (72,93) 3.04.2.05.01.15 Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan 35.992.997.000 11.455.021.000 ( 24.537.976.000 ) (68,17) 3.04.2.05.01.15.0001 Pengendalian Penanganan DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar 30.341.118.000 8.402.421.000 ( 21.938.697.000 ) (72,31) 3.04.2.05.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.920.485.000 529.975.000 ( 1.390.510.000 ) (72,40) 3.04.2.05.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 28.420.633.000 7.872.446.000 ( 20.548.187.000 ) (72,30) 3.04.2.05.01.15.0004 Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan 400.000.000 62.741.000 ( 337.259.000 ) (84,31) 3.04.2.05.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 10.875.000 0 ( 10.875.000 ) (100,00) 3.04.2.05.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 389.125.000 62.741.000 ( 326.384.000 ) (83,88) 3.04.2.05.01.15.0005 Pengembangan sumber benih dan pengelolaan persemaian permanen 2.400.000.000 1.437.711.000 ( 962.289.000 ) (40,10) 3.04.2.05.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.053.215.000 643.490.000 ( 409.725.000 ) (38,90) 3.04.2.05.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.346.785.000 794.221.000 ( 552.564.000 ) (41,03) 3.04.2.05.01.15.0006 Pengembangan dan Perlindungan Tahura KGPAA Mangkunagoro I 1.146.479.000 577.493.000 ( 568.986.000 ) (49,63) 3.04.2.05.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 448.610.000 357.970.000 ( 90.640.000 ) (20,20) 3.04.2.05.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 414.869.000 118.223.000 ( 296.646.000 ) (71,50) 3.04.2.05.01.15.0006.5.2.3 Belanja Modal 283.000.000 101.300.000 ( 181.700.000 ) (64,20) 3.04.2.05.01.15.0007 Pemanfaatan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I 440.000.000 125.980.000 ( 314.020.000 ) (71,37) 3.04.2.05.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 57.900.000 32.100.000 ( 25.800.000 ) (44,56) 3.04.2.05.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 382.100.000 93.880.000 ( 288.220.000 ) (75,43) 3.04.2.05.01.15.0008 Pengembangan Kebun Raya Baturaden 840.000.000 614.961.000 ( 225.039.000 ) (26,79) 3.04.2.05.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 464.400.000 464.800.000 400.000 0,09 3.04.2.05.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 375.600.000 150.161.000 ( 225.439.000 ) (60,02) 3.04.2.05.01.15.0009 Pemanfaatan Kebun Raya Baturaden 425.400.000 233.714.000 ( 191.686.000 ) (45,06) 3.04.2.05.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 205.250.000 204.600.000 ( 650.000 ) (0,32) 3.04.2.05.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.150.000 29.114.000 ( 191.036.000 ) (86,78) 3.04.2.05.01.16 Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 11.174.072.000 3.647.334.000 ( 7.526.738.000 ) (67,36) 3.04.2.05.01.16.0010 Peningkatan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 1.125.000.000 392.000.000 ( 733.000.000 ) (65,16) 3.04.2.05.01.16.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 93.000.000 18.000.000 ( 75.000.000 ) (80,65) 3.04.2.05.01.16.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.032.000.000 374.000.000 ( 658.000.000 ) (63,76) 3.04.2.05.01.16.0012 Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan 10.049.072.000 3.255.334.000 ( 6.793.738.000 ) (67,61) 3.04.2.05.01.16.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 932.400.000 283.450.000 ( 648.950.000 ) (69,60) 3.04.2.05.01.16.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.993.141.000 2.971.884.000 ( 6.021.257.000 ) (66,95) 3.04.2.05.01.16.0012.5.2.3 Belanja Modal 123.531.000 0 ( 123.531.000 ) (100,00) 3.04.2.05.01.17 Pemanfaatan Hutan 3.340.475.000 970.632.000 ( 2.369.843.000 ) (70,94) 3.04.2.05.01.17.0002 Pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan 3.340.475.000 970.632.000 ( 2.369.843.000 ) (70,94) 3.04.2.05.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 322.950.000 145.050.000 ( 177.900.000 ) (55,09) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 62 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.04.2.05.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.002.525.000 814.832.000 ( 2.187.693.000 ) (72,86) 3.04.2.05.01.17.0002.5.2.3 Belanja Modal 15.000.000 10.750.000 ( 4.250.000 ) (28,33) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 63 Urusan Pemerintahan : 2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.07.2.07.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 39.683.356.000 26.117.013.000 ( 13.566.343.000 ) (34,19) 2.07.2.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.199.458.000 13.765.633.000 ( 2.433.825.000 ) (15,02) 2.07.2.07.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 16.199.458.000 13.765.633.000 ( 2.433.825.000 ) (15,02) 2.07.2.07.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 23.483.898.000 12.351.380.000 ( 11.132.518.000 ) (47,40) 2.07.2.07.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 7.635.000.000 4.544.023.000 ( 3.090.977.000 ) (40,48) Daerah 2.07.2.07.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 360.000.000 352.655.000 ( 7.345.000 ) (2,04) 2.07.2.07.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 350.400.000 350.400.000 0 0,00 2.07.2.07.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.600.000 2.255.000 ( 7.345.000 ) (76,51) 2.07.2.07.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 85.000.000 23.000.000 ( 62.000.000 ) (72,94) 2.07.2.07.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 23.000.000 ( 62.000.000 ) (72,94) 2.07.2.07.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 825.000.000 825.000.000 0 0,00 2.07.2.07.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 825.000.000 0 0,00 2.07.2.07.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 110.000.000 94.410.000 ( 15.590.000 ) (14,17) 2.07.2.07.01.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000 1.500.000 0 0,00 2.07.2.07.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 108.500.000 92.910.000 ( 15.590.000 ) (14,37) 2.07.2.07.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 1.630.000.000 1.486.241.000 ( 143.759.000 ) (8,82) Daerah 2.07.2.07.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 459.600.000 459.600.000 0 0,00 2.07.2.07.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.170.400.000 1.026.641.000 ( 143.759.000 ) (12,28) 2.07.2.07.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 480.000.000 276.770.000 ( 203.230.000 ) (42,34) Daerah 2.07.2.07.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000 276.770.000 ( 203.230.000 ) (42,34) 2.07.2.07.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 175.000.000 85.740.000 ( 89.260.000 ) (51,01) 2.07.2.07.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 85.740.000 ( 89.260.000 ) (51,01) 2.07.2.07.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 15.000.000 5.540.000 ( 9.460.000 ) (63,07) 2.07.2.07.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.540.000 5.540.000 ( 7.000.000 ) (55,82) 2.07.2.07.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 2.460.000 0 ( 2.460.000 ) (100,00) 2.07.2.07.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 1.645.000.000 852.075.000 ( 792.925.000 ) (48,20) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.07.2.07.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 22.500.000 3.000.000 ( 19.500.000 ) (86,67) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 64 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.07.2.07.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.622.500.000 849.075.000 ( 773.425.000 ) (47,67) 2.07.2.07.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 250.000.000 85.000.000 ( 165.000.000 ) (66,00) Perangkat Daerah 2.07.2.07.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 85.000.000 ( 165.000.000 ) (66,00) 2.07.2.07.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.650.000.000 403.570.000 ( 1.246.430.000 ) (75,54) 2.07.2.07.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 4.550.000 3.000.000 ( 1.550.000 ) (34,07) 2.07.2.07.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.750.000 1.748.000 ( 24.002.000 ) (93,21) 2.07.2.07.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 1.619.700.000 398.822.000 ( 1.220.878.000 ) (75,38) 2.07.2.07.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 160.000.000 1.510.000 ( 158.490.000 ) (99,06) 2.07.2.07.01.01.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000 0 ( 1.500.000 ) (100,00) 2.07.2.07.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 158.500.000 1.510.000 ( 156.990.000 ) (99,05) 2.07.2.07.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 30.000.000 ( 20.000.000 ) (40,00) 2.07.2.07.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 30.000.000 ( 20.000.000 ) (40,00) 2.07.2.07.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 200.000.000 22.512.000 ( 177.488.000 ) (88,74) 2.07.2.07.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 22.512.000 ( 177.488.000 ) (88,74) 2.07.2.07.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 650.000.000 213.275.000 ( 436.725.000 ) (67,19) 2.07.2.07.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 350.000.000 109.085.000 ( 240.915.000 ) (68,83) 2.07.2.07.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 20.500.000 20.500.000 0 0,00 2.07.2.07.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 329.500.000 88.585.000 ( 240.915.000 ) (73,12) 2.07.2.07.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 300.000.000 104.190.000 ( 195.810.000 ) (65,27) 2.07.2.07.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 20.500.000 20.500.000 0 0,00 2.07.2.07.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 279.500.000 83.690.000 ( 195.810.000 ) (70,06) 2.06.2.07.01.15 Penataan Administrasi Kependudukan 1.163.898.000 976.528.000 ( 187.370.000 ) (16,10) 2.06.2.07.01.15.0001 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 408.898.000 333.228.000 ( 75.670.000 ) (18,51) dan Pencatatan Sipil 2.06.2.07.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 71.500.000 71.500.000 0 0,00 2.06.2.07.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 337.398.000 261.728.000 ( 75.670.000 ) (22,43) 2.06.2.07.01.15.0002 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan 330.000.000 292.280.000 ( 37.720.000 ) (11,43) Sipil 2.06.2.07.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 71.500.000 71.500.000 0 0,00 2.06.2.07.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 258.500.000 220.780.000 ( 37.720.000 ) (14,59) 2.06.2.07.01.15.0003 Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala 425.000.000 351.020.000 ( 73.980.000 ) (17,41) Provinsi 2.06.2.07.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 71.500.000 71.500.000 0 0,00 2.06.2.07.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 353.500.000 279.520.000 ( 73.980.000 ) (20,93) 2.07.2.07.01.15 Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa 4.100.000.000 1.709.796.000 ( 2.390.204.000 ) (58,30) 2.07.2.07.01.15.0001 Kegiatan Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Keluarahan di Jawa Tengah 750.000.000 317.299.000 ( 432.701.000 ) (57,69) 2.07.2.07.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 71.750.000 50.750.000 ( 21.000.000 ) (29,27) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 65 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.07.2.07.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 678.250.000 266.549.000 ( 411.701.000 ) (60,70) 2.07.2.07.01.15.0002 Kegiatan Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Database Bidang 800.000.000 244.440.000 ( 555.560.000 ) (69,45) Pemerintahan Desa 2.07.2.07.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 150.500.000 116.900.000 ( 33.600.000 ) (22,33) 2.07.2.07.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 649.500.000 127.540.000 ( 521.960.000 ) (80,36) 2.07.2.07.01.15.0003 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa di Jawa Tengah 650.000.000 284.198.000 ( 365.802.000 ) (56,28) 2.07.2.07.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 73.500.000 73.500.000 0 0,00 2.07.2.07.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 576.500.000 210.698.000 ( 365.802.000 ) (63,45) 2.07.2.07.01.15.0004 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah 550.000.000 213.002.000 ( 336.998.000 ) (61,27) 2.07.2.07.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 73.500.000 73.500.000 0 0,00 2.07.2.07.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 476.500.000 139.502.000 ( 336.998.000 ) (70,72) 2.07.2.07.01.15.0005 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/ Kelurahan 1.350.000.000 650.857.000 ( 699.143.000 ) (51,79) 2.07.2.07.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 123.900.000 89.100.000 ( 34.800.000 ) (28,09) 2.07.2.07.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.226.100.000 561.757.000 ( 664.343.000 ) (54,18) 2.07.2.07.01.16 Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan 1.950.000.000 815.726.000 ( 1.134.274.000 ) (58,17) 2.07.2.07.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa di Jawa Tengah 600.000.000 239.746.000 ( 360.254.000 ) (60,04) 2.07.2.07.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 52.700.000 35.600.000 ( 17.100.000 ) (32,45) 2.07.2.07.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 547.300.000 204.146.000 ( 343.154.000 ) (62,70) 2.07.2.07.01.16.0002 Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan 1.350.000.000 575.980.000 ( 774.020.000 ) (57,33) 2.07.2.07.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 242.550.000 199.150.000 ( 43.400.000 ) (17,89) 2.07.2.07.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.107.450.000 376.830.000 ( 730.620.000 ) (65,97) 2.07.2.07.01.17 Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat 7.985.000.000 4.092.032.000 ( 3.892.968.000 ) (48,75) 2.07.2.07.01.17.0001 Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat, Ekonomi Masyarakat dan Teknologi 5.085.000.000 2.902.961.000 ( 2.182.039.000 ) (42,91) Tepat Guna di Jawa Tengah 2.07.2.07.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 617.150.000 365.300.000 ( 251.850.000 ) (40,81) 2.07.2.07.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.467.850.000 2.537.661.000 ( 1.930.189.000 ) (43,20) 2.07.2.07.01.17.0002 Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat 1.550.000.000 692.181.000 ( 857.819.000 ) (55,34) Dalam Pembangunan Desa diJawa Tengah 2.07.2.07.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 154.490.000 93.750.000 ( 60.740.000 ) (39,32) 2.07.2.07.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.395.510.000 598.431.000 ( 797.079.000 ) (57,12) 2.07.2.07.01.17.0003 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesejahteraan Keluarga di 1.350.000.000 496.890.000 ( 853.110.000 ) (63,19) Jawa Tengah 2.07.2.07.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 158.500.000 47.000.000 ( 111.500.000 ) (70,35) 2.07.2.07.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.191.500.000 449.890.000 ( 741.610.000 ) (62,24) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 66 Urusan Pemerintahan : 2.09 PERHUBUNGAN Organisasi : 2.09.01 Dinas Perhubungan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.09.2.09.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 18.000.000.000 8.570.479.000 ( 9.429.521.000 ) (52,39) 2.09.2.09.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.000.000.000 8.570.479.000 ( 9.429.521.000 ) (52,39) 2.09.2.09.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 5.553.500.000 3.819.085.000 ( 1.734.415.000 ) (31,23) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.09.2.09.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 12.446.500.000 4.751.394.000 ( 7.695.106.000 ) (61,83) Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tarif Angkutan Aglomerasi Perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng 2.09.2.09.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 311.341.387.000 137.536.520.000 ( 173.804.867.000 ) (55,82) 2.09.2.09.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 51.413.300.000 42.774.693.000 ( 8.638.607.000 ) (16,80) 2.09.2.09.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 51.413.300.000 42.774.693.000 ( 8.638.607.000 ) (16,80) 2.09.2.09.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 259.928.087.000 94.761.827.000 ( 165.166.260.000 ) (63,54) 2.09.2.09.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 29.152.636.000 16.743.767.000 ( 12.408.869.000 ) (42,57) Daerah 2.09.2.09.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 200.000.000 81.417.000 ( 118.583.000 ) (59,29) 2.09.2.09.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 81.417.000 ( 118.583.000 ) (59,29) 2.09.2.09.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 808.500.000 393.916.000 ( 414.584.000 ) (51,28) 2.09.2.09.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 808.500.000 393.916.000 ( 414.584.000 ) (51,28) 2.09.2.09.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.898.736.000 1.708.736.000 ( 190.000.000 ) (10,01) 2.09.2.09.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.898.736.000 1.708.736.000 ( 190.000.000 ) (10,01) 2.09.2.09.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 165.000.000 165.000.000 0 0,00 2.09.2.09.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 165.000.000 0 0,00 2.09.2.09.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 11.137.384.000 10.652.639.000 ( 484.745.000 ) (4,35) Daerah 2.09.2.09.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.020.770.000 918.200.000 ( 102.570.000 ) (10,05) 2.09.2.09.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.116.614.000 9.734.439.000 ( 382.175.000 ) (3,78) 2.09.2.09.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 1.600.000.000 921.132.000 ( 678.868.000 ) (42,43) Daerah 2.09.2.09.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000.000 921.132.000 ( 678.868.000 ) (42,43) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 67 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.09.2.09.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 180.000.000 57.300.000 ( 122.700.000 ) (68,17) 2.09.2.09.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 57.300.000 ( 122.700.000 ) (68,17) 2.09.2.09.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 31.000.000 12.657.000 ( 18.343.000 ) (59,17) 2.09.2.09.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 12.657.000 ( 18.343.000 ) (59,17) 2.09.2.09.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 3.832.250.000 687.951.000 ( 3.144.299.000 ) (82,05) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.09.2.09.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.832.250.000 687.951.000 ( 3.144.299.000 ) (82,05) 2.09.2.09.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 1.058.891.000 277.988.000 ( 780.903.000 ) (73,75) Perangkat Daerah 2.09.2.09.01.01.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 19.800.000 19.800.000 0 0,00 2.09.2.09.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.039.091.000 258.188.000 ( 780.903.000 ) (75,15) 2.09.2.09.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.293.000.000 198.472.000 ( 1.094.528.000 ) (84,65) 2.09.2.09.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 1.293.000.000 198.472.000 ( 1.094.528.000 ) (84,65) 2.09.2.09.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 2.750.000.000 253.912.000 ( 2.496.088.000 ) (90,77) 2.09.2.09.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 2.750.000.000 253.912.000 ( 2.496.088.000 ) (90,77) 2.09.2.09.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.962.500.000 0 ( 1.962.500.000 ) (100,00) 2.09.2.09.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 1.962.500.000 0 ( 1.962.500.000 ) (100,00) 2.09.2.09.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 632.875.000 90.796.000 ( 542.079.000 ) (85,65) 2.09.2.09.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 632.875.000 90.796.000 ( 542.079.000 ) (85,65) 2.09.2.09.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 250.000.000 49.010.000 ( 200.990.000 ) (80,40) 2.09.2.09.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 49.010.000 ( 200.990.000 ) (80,40) 2.09.2.09.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 200.000.000 25.979.000 ( 174.021.000 ) (87,01) 2.09.2.09.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 25.979.000 ( 174.021.000 ) (87,01) 2.09.2.09.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 1.042.500.000 1.154.914.000 112.414.000 10,78 2.09.2.09.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 992.500.000 1.021.594.000 29.094.000 2,93 2.09.2.09.01.01.0020.5.2.3 Belanja Modal 50.000.000 133.320.000 83.320.000 166,64 2.09.2.09.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 110.000.000 11.948.000 ( 98.052.000 ) (89,14) 2.09.2.09.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 11.948.000 ( 98.052.000 ) (89,14) 2.09.2.09.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 675.000.000 239.363.000 ( 435.637.000 ) (64,54) 2.09.2.09.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 400.000.000 179.003.000 ( 220.997.000 ) (55,25) 2.09.2.09.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 179.003.000 ( 220.997.000 ) (55,25) 2.09.2.09.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 275.000.000 60.360.000 ( 214.640.000 ) (78,05) 2.09.2.09.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 60.360.000 ( 214.640.000 ) (78,05) 2.09.2.09.01.15 Pengembangan Perhubungan Darat 225.390.451.000 76.255.434.000 ( 149.135.017.000 ) (66,17) 2.09.2.09.01.15.0001 Peningkatan Terminal Angkutan Jalan 47.370.108.000 77.270.000 ( 47.292.838.000 ) (99,84) 2.09.2.09.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000 1.000.000 0 0,00 2.09.2.09.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000 33.220.000 ( 65.780.000 ) (66,44) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.09.2.09.01.15.0001.5.2.3 Belanja Modal 47.270.108.000 43.050.000 ( 47.227.058.000 ) (99,91) 2.09.2.09.01.15.0002 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang dalam Trayek 2.300.000.000 1.834.466.000 ( 465.534.000 ) (20,24) 2.09.2.09.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 416.300.000 1.189.230.000 772.930.000 185,67 2.09.2.09.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.883.700.000 607.986.000 ( 1.275.714.000 ) (67,72) 2.09.2.09.01.15.0002.5.2.3 Belanja Modal 0 37.250.000 37.250.000 0,00 2.09.2.09.01.15.0003 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek 300.000.000 55.438.000 ( 244.562.000 ) (81,52) 2.09.2.09.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 55.438.000 ( 244.562.000 ) (81,52) 2.09.2.09.01.15.0004 Pengembangan Angkutan Aglomerasi dan Perbatasan 560.000.000 51.067.000 ( 508.933.000 ) (90,88) 2.09.2.09.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 42.000.000 0 ( 42.000.000 ) (100,00) 2.09.2.09.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 518.000.000 51.067.000 ( 466.933.000 ) (90,14) 2.09.2.09.01.15.0005 Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan 332.000.000 87.177.000 ( 244.823.000 ) (73,74) 2.09.2.09.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 332.000.000 87.177.000 ( 244.823.000 ) (73,74) 2.09.2.09.01.15.0006 Peningkatan Rekayasa lalu Lintas Jalan 15.236.587.000 3.257.289.000 ( 11.979.298.000 ) (78,62) 2.09.2.09.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 67.250.000 2.000.000 ( 65.250.000 ) (97,03) 2.09.2.09.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.746.250.000 322.589.000 ( 2.423.661.000 ) (88,25) 2.09.2.09.01.15.0006.5.2.3 Belanja Modal 12.423.087.000 2.932.700.000 ( 9.490.387.000 ) (76,39) 2.09.2.09.01.15.0007 Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 594.500.000 78.248.000 ( 516.252.000 ) (86,84) 2.09.2.09.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 50.500.000 0 ( 50.500.000 ) (100,00) 2.09.2.09.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 544.000.000 78.248.000 ( 465.752.000 ) (85,62) 2.09.2.09.01.15.0008 Peningkatan Jaringan Transportasi di Jawa Tengah 68.458.120.000 1.257.713.000 ( 67.200.407.000 ) (98,16) 2.09.2.09.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 230.000.000 1.000.000 ( 229.000.000 ) (99,57) 2.09.2.09.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.191.818.000 130.911.000 ( 2.060.907.000 ) (94,03) 2.09.2.09.01.15.0008.5.2.3 Belanja Modal 66.036.302.000 1.125.802.000 ( 64.910.500.000 ) (98,30) 2.09.2.09.01.15.0009 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Aglomerasi Trans Jateng 69.831.015.000 62.282.583.000 ( 7.548.432.000 ) (10,81) 2.09.2.09.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 151.950.000 151.950.000 0 0,00 2.09.2.09.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.774.083.000 61.144.051.000 ( 7.630.032.000 ) (11,09) 2.09.2.09.01.15.0009.5.2.3 Belanja Modal 904.982.000 986.582.000 81.600.000 9,02 2.09.2.09.01.15.0010 Kegiatan peningkatan Sarana Prasanara transportasi Jawa Tengah 5.923.121.000 1.828.739.000 ( 4.094.382.000 ) (69,13) 2.09.2.09.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 0,00 2.09.2.09.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.254.671.000 969.739.000 ( 1.284.932.000 ) (56,99) 2.09.2.09.01.15.0010.5.2.3 Belanja Modal 3.659.450.000 850.000.000 ( 2.809.450.000 ) (76,77) 2.09.2.09.01.15.0011 Peningkatan Perkeretaapian di Jawa Tengah 4.347.850.000 1.706.272.000 ( 2.641.578.000 ) (60,76) 2.09.2.09.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 7.150.000 5.650.000 ( 1.500.000 ) (20,98) 2.09.2.09.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.280.409.000 1.461.852.000 ( 818.557.000 ) (35,90) 2.09.2.09.01.15.0011.5.2.3 Belanja Modal 2.060.291.000 238.770.000 ( 1.821.521.000 ) (88,41) 2.09.2.09.01.15.0012 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana 275.000.000 36.524.000 ( 238.476.000 ) (86,72) Perhubungan Wilayah I Kelas A RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 69 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.09.2.09.01.15.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 139.200.000 14.400.000 ( 124.800.000 ) (89,66) 2.09.2.09.01.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.800.000 22.124.000 ( 113.676.000 ) (83,71) 2.09.2.09.01.15.0013 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana 220.000.000 32.247.000 ( 187.753.000 ) (85,34) Perhubungan Wilayah II Kelas B 2.09.2.09.01.15.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 76.800.000 7.200.000 ( 69.600.000 ) (90,63) 2.09.2.09.01.15.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 143.200.000 25.047.000 ( 118.153.000 ) (82,51) 2.09.2.09.01.15.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana 401.500.000 73.690.000 ( 327.810.000 ) (81,65) Perhubungan Wilayah III Kelas A 2.09.2.09.01.15.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 198.000.000 18.000.000 ( 180.000.000 ) (90,91) 2.09.2.09.01.15.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 203.500.000 55.690.000 ( 147.810.000 ) (72,63) 2.09.2.09.01.15.0015 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana 247.500.000 47.205.000 ( 200.295.000 ) (80,93) Perhubungan Wilayah IV Kelas A 2.09.2.09.01.15.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 110.200.000 10.500.000 ( 99.700.000 ) (90,47) 2.09.2.09.01.15.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137.300.000 36.705.000 ( 100.595.000 ) (73,27) 2.09.2.09.01.15.0016 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana 330.000.000 78.202.000 ( 251.798.000 ) (76,30) Perhubungan Wilayah V Kelas B 2.09.2.09.01.15.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 148.800.000 14.400.000 ( 134.400.000 ) (90,32) 2.09.2.09.01.15.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 181.200.000 63.802.000 ( 117.398.000 ) (64,79) 2.09.2.09.01.15.0017 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana 350.000.000 49.690.000 ( 300.310.000 ) (85,80) Perhubungan Wilayah VI Kelas A 2.09.2.09.01.15.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 174.000.000 18.000.000 ( 156.000.000 ) (89,66) 2.09.2.09.01.15.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000 31.690.000 ( 144.310.000 ) (81,99) 2.09.2.09.01.15.0018 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana 1.315.000.000 574.908.000 ( 740.092.000 ) (56,28) Perhubungan Wilayah I Kelas A 2.09.2.09.01.15.0018.5.2.1 Belanja Pegawai 41.200.000 41.200.000 0 0,00 2.09.2.09.01.15.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.273.800.000 533.708.000 ( 740.092.000 ) (58,10) 2.09.2.09.01.15.0019 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana 1.313.550.000 449.556.000 ( 863.994.000 ) (65,78) Perhubungan Wilayah II Kelas B 2.09.2.09.01.15.0019.5.2.1 Belanja Pegawai 41.950.000 13.550.000 ( 28.400.000 ) (67,70) 2.09.2.09.01.15.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.271.600.000 436.006.000 ( 835.594.000 ) (65,71) 2.09.2.09.01.15.0020 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana 1.394.750.000 696.313.000 ( 698.437.000 ) (50,08) Perhubungan Wilayah III Kelas A 2.09.2.09.01.15.0020.5.2.1 Belanja Pegawai 55.000.000 12.800.000 ( 42.200.000 ) (76,73) 2.09.2.09.01.15.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.339.750.000 683.513.000 ( 656.237.000 ) (48,98) 2.09.2.09.01.15.0021 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana 1.412.650.000 240.032.000 ( 1.172.618.000 ) (83,01) Perhubungan Wilayah IV Kelas A 2.09.2.09.01.15.0021.5.2.1 Belanja Pegawai 52.200.000 44.200.000 ( 8.000.000 ) (15,33) 2.09.2.09.01.15.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.360.450.000 195.832.000 ( 1.164.618.000 ) (85,61) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 70 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.09.2.09.01.15.0022 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana 1.567.500.000 805.705.000 ( 761.795.000 ) (48,60) Perhubungan Wilayah V Kelas B 2.09.2.09.01.15.0022.5.2.1 Belanja Pegawai 47.200.000 14.025.000 ( 33.175.000 ) (70,29) 2.09.2.09.01.15.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.520.300.000 791.680.000 ( 728.620.000 ) (47,93) 2.09.2.09.01.15.0023 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana 1.309.700.000 655.100.000 ( 654.600.000 ) (49,98) Perhubungan Wilayah VI Kelas A 2.09.2.09.01.15.0023.5.2.1 Belanja Pegawai 46.820.000 12.200.000 ( 34.620.000 ) (73,94) 2.09.2.09.01.15.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.262.880.000 642.900.000 ( 619.980.000 ) (49,09) 2.09.2.09.01.16 Pengembangan Perhubungan Laut 4.710.000.000 1.523.263.000 ( 3.186.737.000 ) (67,66) 2.09.2.09.01.16.0001 Fasilitasi pengembangan pelabuhan dan fasilitasi keselamatan pelayaran di 301.280.000 99.813.000 ( 201.467.000 ) (66,87) Jateng 2.09.2.09.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.000.000 2.000.000 ( 5.000.000 ) (71,43) 2.09.2.09.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 294.280.000 97.813.000 ( 196.467.000 ) (66,76) 2.09.2.09.01.16.0002 Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini I 1.800.000.000 1.110.039.000 ( 689.961.000 ) (38,33) 2.09.2.09.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 409.000.000 341.000.000 ( 68.000.000 ) (16,63) 2.09.2.09.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.391.000.000 769.039.000 ( 621.961.000 ) (44,71) 2.09.2.09.01.16.0003 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut 625.000.000 203.792.000 ( 421.208.000 ) (67,39) 2.09.2.09.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 625.000.000 203.792.000 ( 421.208.000 ) (67,39) 2.09.2.09.01.16.0004 Peningkatan Lalu Lintas ASDP di Jateng 1.983.720.000 109.619.000 ( 1.874.101.000 ) (94,47) 2.09.2.09.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.500.000 1.500.000 ( 5.000.000 ) (76,92) 2.09.2.09.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 326.710.000 62.439.000 ( 264.271.000 ) (80,89) 2.09.2.09.01.16.0004.5.2.3 Belanja Modal 1.650.510.000 45.680.000 ( 1.604.830.000 ) (97,23) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 71 Urusan Pemerintahan : 2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.10.2.10.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 110.181.808.000 79.916.560.000 ( 30.265.248.000 ) (27,47) 2.10.2.10.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.469.978.000 16.521.870.000 ( 2.948.108.000 ) (15,14) 2.10.2.10.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 19.469.978.000 16.521.870.000 ( 2.948.108.000 ) (15,14) 2.10.2.10.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 90.711.830.000 63.394.690.000 ( 27.317.140.000 ) (30,11) 2.10.2.10.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 8.609.794.000 7.216.772.000 ( 1.393.022.000 ) (16,18) Daerah 2.10.2.10.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 455.000.000 455.000.000 0 0,00 2.10.2.10.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 454.260.000 454.260.000 0 0,00 2.10.2.10.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 740.000 740.000 0 0,00 2.10.2.10.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 27.360.000 18.850.000 ( 8.510.000 ) (31,10) 2.10.2.10.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 27.360.000 18.850.000 ( 8.510.000 ) (31,10) 2.10.2.10.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 2.160.004.000 559.004.000 ( 1.601.000.000 ) (74,12) 2.10.2.10.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.160.004.000 559.004.000 ( 1.601.000.000 ) (74,12) 2.10.2.10.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 142.500.000 142.500.000 0 0,00 2.10.2.10.01.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 1.600.000 1.600.000 0 0,00 2.10.2.10.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.900.000 140.900.000 0 0,00 2.10.2.10.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 1.861.414.000 1.994.610.000 133.196.000 7,16 Daerah 2.10.2.10.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000 4.500.000 0 0,00 2.10.2.10.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.856.914.000 1.990.110.000 133.196.000 7,17 2.10.2.10.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 547.200.000 367.195.000 ( 180.005.000 ) (32,90) Daerah 2.10.2.10.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 547.200.000 367.195.000 ( 180.005.000 ) (32,90) 2.10.2.10.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 114.000.000 113.360.000 ( 640.000 ) (0,56) 2.10.2.10.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000 113.360.000 ( 640.000 ) (0,56) 2.10.2.10.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 22.800.000 12.800.000 ( 10.000.000 ) (43,86) 2.10.2.10.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000 12.800.000 ( 10.000.000 ) (43,86) 2.10.2.10.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 1.727.264.000 1.854.837.000 127.573.000 7,39 Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.10.2.10.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 1.600.000 2.400.000 800.000 50,00 2.10.2.10.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.725.664.000 1.852.437.000 126.773.000 7,35 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 72 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.10.2.10.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 256.500.000 231.500.000 ( 25.000.000 ) (9,75) Perangkat Daerah 2.10.2.10.01.01.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 800.000 800.000 0 0,00 2.10.2.10.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 255.700.000 230.700.000 ( 25.000.000 ) (9,78) 2.10.2.10.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 633.982.000 961.341.000 327.359.000 51,64 2.10.2.10.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 633.982.000 961.341.000 327.359.000 51,64 2.10.2.10.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 171.000.000 71.826.000 ( 99.174.000 ) (58,00) 2.10.2.10.01.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 800.000 0 ( 800.000 ) (100,00) 2.10.2.10.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 170.200.000 71.826.000 ( 98.374.000 ) (57,80) 2.10.2.10.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 490.770.000 433.949.000 ( 56.821.000 ) (11,58) 2.10.2.10.01.01.0020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.600.000 1.600.000 0 0,00 2.10.2.10.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 487.370.000 430.549.000 ( 56.821.000 ) (11,66) 2.10.2.10.01.01.0020.5.2.3 Belanja Modal 1.800.000 1.800.000 0 0,00 2.10.2.10.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 933.320.000 419.383.000 ( 513.937.000 ) (55,07) 2.10.2.10.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 698.320.000 366.263.000 ( 332.057.000 ) (47,55) 2.10.2.10.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000 1.600.000 ( 2.400.000 ) (60,00) 2.10.2.10.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 694.320.000 364.663.000 ( 329.657.000 ) (47,48) 2.10.2.10.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 235.000.000 53.120.000 ( 181.880.000 ) (77,40) 2.10.2.10.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 800.000 0 ( 800.000 ) (100,00) 2.10.2.10.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 234.200.000 53.120.000 ( 181.080.000 ) (77,32) 2.10.2.10.01.15 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 30.132.107.000 16.275.081.000 ( 13.857.026.000 ) (45,99) 2.10.2.10.01.15.0001 Peningkatan pengelolaan informasi publik 24.000.000.000 13.827.356.000 ( 10.172.644.000 ) (42,39) 2.10.2.10.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 78.700.000 31.500.000 ( 47.200.000 ) (59,97) 2.10.2.10.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 23.022.144.000 12.722.700.000 ( 10.299.444.000 ) (44,74) 2.10.2.10.01.15.0001.5.2.3 Belanja Modal 899.156.000 1.073.156.000 174.000.000 19,35 2.10.2.10.01.15.0002 Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik 1.132.107.000 276.944.000 ( 855.163.000 ) (75,54) 2.10.2.10.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 71.300.000 4.200.000 ( 67.100.000 ) (94,11) 2.10.2.10.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.060.807.000 231.744.000 ( 829.063.000 ) (78,15) 2.10.2.10.01.15.0002.5.2.3 Belanja Modal 0 41.000.000 41.000.000 0,00 2.10.2.10.01.15.0003 Analisis berita dan pendapat publik 5.000.000.000 2.170.781.000 ( 2.829.219.000 ) (56,58) 2.10.2.10.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 52.100.000 18.000.000 ( 34.100.000 ) (65,45) 2.10.2.10.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.580.900.000 1.785.781.000 ( 2.795.119.000 ) (61,02) 2.10.2.10.01.15.0003.5.2.3 Belanja Modal 367.000.000 367.000.000 0 0,00 2.10.2.10.01.16 Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 31.601.500.000 26.642.388.000 ( 4.959.112.000 ) (15,69) 2.10.2.10.01.16.0001 Pengelolaan Jaringan dan Data Center 23.681.000.000 19.278.181.000 ( 4.402.819.000 ) (18,59) 2.10.2.10.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 31.950.000 32.100.000 150.000 0,47 2.10.2.10.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.090.550.000 2.022.081.000 ( 1.068.469.000 ) (34,57) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 73 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.10.2.10.01.16.0001.5.2.3 Belanja Modal 20.558.500.000 17.224.000.000 ( 3.334.500.000 ) (16,22) 2.10.2.10.01.16.0002 Pengelolaan internet dan intranet 7.175.000.000 7.075.038.000 ( 99.962.000 ) (1,39) 2.10.2.10.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000 4.500.000 0 0,00 2.10.2.10.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.170.500.000 7.070.538.000 ( 99.962.000 ) (1,39) 2.10.2.10.01.16.0003 Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur 745.500.000 289.169.000 ( 456.331.000 ) (61,21) 2.10.2.10.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 3.850.000 1.600.000 ( 2.250.000 ) (58,44) 2.10.2.10.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 741.650.000 287.569.000 ( 454.081.000 ) (61,23) 2.10.2.10.01.17 Pengembangan E-Goverment 12.501.784.000 9.045.012.000 ( 3.456.772.000 ) (27,65) 2.10.2.10.01.17.0001 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi 9.618.652.000 6.928.886.000 ( 2.689.766.000 ) (27,96) 2.10.2.10.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 6.400.000 8.000.000 1.600.000 25,00 2.10.2.10.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.483.252.000 5.465.529.000 ( 3.017.723.000 ) (35,57) 2.10.2.10.01.17.0001.5.2.3 Belanja Modal 1.129.000.000 1.455.357.000 326.357.000 28,91 2.10.2.10.01.17.0002 Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Goverment 666.423.000 489.499.000 ( 176.924.000 ) (26,55) 2.10.2.10.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.700.000 3.700.000 0 0,00 2.10.2.10.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 662.723.000 485.799.000 ( 176.924.000 ) (26,70) 2.10.2.10.01.17.0004 Peningkatan Tata Kelola E-Goverment 2.216.709.000 1.626.627.000 ( 590.082.000 ) (26,62) 2.10.2.10.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 972.400.000 924.400.000 ( 48.000.000 ) (4,94) 2.10.2.10.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.244.309.000 702.227.000 ( 542.082.000 ) (43,56) 2.14.2.10.01.15 Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi 3.423.550.000 1.991.277.000 ( 1.432.273.000 ) (41,84) 2.14.2.10.01.15.0001 Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan Infrastruktur 353.144.000 110.655.000 ( 242.489.000 ) (68,67) 2.14.2.10.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 47.180.000 47.180.000 0 0,00 2.14.2.10.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 305.964.000 63.475.000 ( 242.489.000 ) (79,25) 2.14.2.10.01.15.0002 Penyusunan data statistik sektor Sosial, Politik, Hukum dan Hak Asasi 505.665.000 151.426.000 ( 354.239.000 ) (70,05) Manusia 2.14.2.10.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 505.665.000 151.426.000 ( 354.239.000 ) (70,05) 2.14.2.10.01.15.0003 Peningkatan pelayanan data dan informasi publik 366.058.000 181.243.000 ( 184.815.000 ) (50,49) 2.14.2.10.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 366.058.000 181.243.000 ( 184.815.000 ) (50,49) 2.14.2.10.01.15.0004 Peningkatan keterbukaan informasi publik 2.198.683.000 1.547.953.000 ( 650.730.000 ) (29,60) 2.14.2.10.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 898.040.000 875.040.000 ( 23.000.000 ) (2,56) 2.14.2.10.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.300.643.000 672.913.000 ( 627.730.000 ) (48,26) 2.15.2.10.01.15 Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah 3.509.775.000 1.804.777.000 ( 1.704.998.000 ) (48,58) 2.15.2.10.01.15.0001 Pengamanan persandian dan informasi 1.600.680.000 691.971.000 ( 908.709.000 ) (56,77) 2.15.2.10.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.600.000 1.600.000 0 0,00 2.15.2.10.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.445.580.000 536.871.000 ( 908.709.000 ) (62,86) 2.15.2.10.01.15.0001.5.2.3 Belanja Modal 153.500.000 153.500.000 0 0,00 2.15.2.10.01.15.0002 Tata kelola persandian 865.909.000 299.178.000 ( 566.731.000 ) (65,45) 2.15.2.10.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 48.400.000 44.400.000 ( 4.000.000 ) (8,26) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 74 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.15.2.10.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 817.509.000 254.778.000 ( 562.731.000 ) (68,83) 2.15.2.10.01.15.0003 Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah 1.043.186.000 813.628.000 ( 229.558.000 ) (22,01) 2.15.2.10.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 136.000.000 136.000.000 0 0,00 2.15.2.10.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 548.171.000 308.878.000 ( 239.293.000 ) (43,65) 2.15.2.10.01.15.0003.5.2.3 Belanja Modal 359.015.000 368.750.000 9.735.000 2,71 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 75 Urusan Pemerintahan : 2.11 KOPERASI DAN UKM Organisasi : 2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.11.2.11.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 865.000.000 479.413.000 ( 385.587.000 ) (44,58) 2.11.2.11.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 865.000.000 479.413.000 ( 385.587.000 ) (44,58) 2.11.2.11.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 865.000.000 479.413.000 ( 385.587.000 ) (44,58) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.11.2.11.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 82.744.546.000 59.523.098.000 ( 23.221.448.000 ) (28,06) 2.11.2.11.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.402.766.000 14.928.814.000 ( 2.473.952.000 ) (14,22) 2.11.2.11.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 17.402.766.000 14.928.814.000 ( 2.473.952.000 ) (14,22) 2.11.2.11.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 65.341.780.000 44.594.284.000 ( 20.747.496.000 ) (31,75) 2.11.2.11.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 8.305.000.000 6.367.434.000 ( 1.937.566.000 ) (23,33) Daerah 2.11.2.11.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.184.400.000 1.142.049.000 ( 42.351.000 ) (3,58) 2.11.2.11.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 384.320.000 378.120.000 ( 6.200.000 ) (1,61) 2.11.2.11.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 800.080.000 763.929.000 ( 36.151.000 ) (4,52) 2.11.2.11.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 47.000.000 21.161.000 ( 25.839.000 ) (54,98) 2.11.2.11.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000 21.161.000 ( 25.839.000 ) (54,98) 2.11.2.11.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 986.000.000 1.173.292.000 187.292.000 19,00 2.11.2.11.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 986.000.000 1.173.292.000 187.292.000 19,00 2.11.2.11.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 95.000.000 95.000.000 0 0,00 2.11.2.11.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 95.000.000 0 0,00 2.11.2.11.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 1.078.100.000 1.066.900.000 ( 11.200.000 ) (1,04) Daerah 2.11.2.11.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.078.100.000 1.066.900.000 ( 11.200.000 ) (1,04) 2.11.2.11.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 1.340.000.000 635.295.000 ( 704.705.000 ) (52,59) Daerah 2.11.2.11.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.340.000.000 635.295.000 ( 704.705.000 ) (52,59) 2.11.2.11.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 160.000.000 107.400.000 ( 52.600.000 ) (32,88) 2.11.2.11.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 107.400.000 ( 52.600.000 ) (32,88) 2.11.2.11.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 30.000.000 12.513.000 ( 17.487.000 ) (58,29) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 76 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.11.2.11.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.660.000 12.513.000 ( 14.147.000 ) (53,06) 2.11.2.11.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 3.340.000 0 ( 3.340.000 ) (100,00) 2.11.2.11.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 1.423.500.000 729.298.000 ( 694.202.000 ) (48,77) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.11.2.11.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000 1.000.000 0 0,00 2.11.2.11.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.422.500.000 728.298.000 ( 694.202.000 ) (48,80) 2.11.2.11.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 335.000.000 207.862.000 ( 127.138.000 ) (37,95) Perangkat Daerah 2.11.2.11.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 335.000.000 207.862.000 ( 127.138.000 ) (37,95) 2.11.2.11.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 450.000.000 280.500.000 ( 169.500.000 ) (37,67) 2.11.2.11.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000 1.000.000 0 0,00 2.11.2.11.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 449.000.000 279.500.000 ( 169.500.000 ) (37,75) 2.11.2.11.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 75.000.000 75.000.000 0 0,00 2.11.2.11.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 75.000.000 0 0,00 2.11.2.11.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 85.000.000 17.000.000 ( 68.000.000 ) (80,00) 2.11.2.11.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 17.000.000 ( 68.000.000 ) (80,00) 2.11.2.11.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 574.000.000 482.720.000 ( 91.280.000 ) (15,90) 2.11.2.11.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 174.000.000 174.000.000 0 0,00 2.11.2.11.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 308.720.000 ( 91.280.000 ) (22,82) 2.11.2.11.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 250.000.000 242.904.000 ( 7.096.000 ) (2,84) 2.11.2.11.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 242.904.000 ( 7.096.000 ) (2,84) 2.11.2.11.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 192.000.000 78.540.000 ( 113.460.000 ) (59,09) 2.11.2.11.01.01.0023.5.2.1 Belanja Pegawai 72.000.000 72.000.000 0 0,00 2.11.2.11.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 6.540.000 ( 113.460.000 ) (94,55) 2.11.2.11.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.808.500.000 1.084.424.000 ( 724.076.000 ) (40,04) 2.11.2.11.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.350.000.000 872.759.000 ( 477.241.000 ) (35,35) 2.11.2.11.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 95.250.000 80.750.000 ( 14.500.000 ) (15,22) 2.11.2.11.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.254.750.000 792.009.000 ( 462.741.000 ) (36,88) 2.11.2.11.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 458.500.000 211.665.000 ( 246.835.000 ) (53,84) 2.11.2.11.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 36.000.000 36.000.000 0 0,00 2.11.2.11.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 422.500.000 175.665.000 ( 246.835.000 ) (58,42) 2.11.2.11.01.15 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 5.509.000.000 2.235.523.000 ( 3.273.477.000 ) (59,42) 2.11.2.11.01.15.0001 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 3.334.000.000 1.148.325.000 ( 2.185.675.000 ) (65,56) 2.11.2.11.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 207.000.000 123.000.000 ( 84.000.000 ) (40,58) 2.11.2.11.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.127.000.000 1.025.325.000 ( 2.101.675.000 ) (67,21) 2.11.2.11.01.15.0002 Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS 2.175.000.000 1.087.198.000 ( 1.087.802.000 ) (50,01) 2.11.2.11.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 169.000.000 156.000.000 ( 13.000.000 ) (7,69) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 77 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.11.2.11.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.006.000.000 931.198.000 ( 1.074.802.000 ) (53,58) 2.11.2.11.01.16 Pemasyarakatan Perkoperasian 3.526.864.000 1.315.927.000 ( 2.210.937.000 ) (62,69) 2.11.2.11.01.16.0001 Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi 3.026.864.000 921.404.000 ( 2.105.460.000 ) (69,56) 2.11.2.11.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 487.900.000 296.300.000 ( 191.600.000 ) (39,27) 2.11.2.11.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.538.964.000 625.104.000 ( 1.913.860.000 ) (75,38) 2.11.2.11.01.16.0002 Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi 500.000.000 394.523.000 ( 105.477.000 ) (21,10) 2.11.2.11.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 134.000.000 1.000.000 ( 133.000.000 ) (99,25) 2.11.2.11.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 366.000.000 393.523.000 27.523.000 7,52 2.11.2.11.01.17 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi 3.435.136.000 1.256.534.000 ( 2.178.602.000 ) (63,42) 2.11.2.11.01.17.0001 Pemeringkatan Koperasi 775.000.000 492.435.000 ( 282.565.000 ) (36,46) 2.11.2.11.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 31.000.000 23.000.000 ( 8.000.000 ) (25,81) 2.11.2.11.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 744.000.000 469.435.000 ( 274.565.000 ) (36,90) 2.11.2.11.01.17.0003 Pembinaan Pengelola Tata Laksana Koperasi 2.660.136.000 764.099.000 ( 1.896.037.000 ) (71,28) 2.11.2.11.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 352.000.000 135.000.000 ( 217.000.000 ) (61,65) 2.11.2.11.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.308.136.000 629.099.000 ( 1.679.037.000 ) (72,74) 2.11.2.11.01.18 Pendidikan Perkoperasian dan UKM 10.780.000.000 10.321.820.000 ( 458.180.000 ) (4,25) 2.11.2.11.01.18.0003 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri 5.650.000.000 5.650.000.000 0 0,00 hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau. 2.11.2.11.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.007.500.000 870.000.000 ( 137.500.000 ) (13,65) 2.11.2.11.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.642.500.000 4.780.000.000 137.500.000 2,96 2.11.2.11.01.18.0006 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT) 2.000.000.000 2.000.000.000 0 0,00 2.11.2.11.01.18.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000 4.000.000 0 0,00 2.11.2.11.01.18.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 5.500.000 0 0,00 2.11.2.11.01.18.0006.5.2.3 Belanja Modal 1.990.500.000 1.990.500.000 0 0,00 2.11.2.11.01.18.0007 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan UKM 3.130.000.000 2.671.820.000 ( 458.180.000 ) (14,64) 2.11.2.11.01.18.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.088.400.000 1.109.000.000 20.600.000 1,89 2.11.2.11.01.18.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.041.600.000 1.562.820.000 ( 478.780.000 ) (23,45) 2.11.2.11.01.19 Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM 2.072.000.000 854.791.000 ( 1.217.209.000 ) (58,75) 2.11.2.11.01.19.0007 Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUKM 1.372.000.000 276.893.000 ( 1.095.107.000 ) (79,82) 2.11.2.11.01.19.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 150.000.000 30.000.000 ( 120.000.000 ) (80,00) 2.11.2.11.01.19.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.222.000.000 246.893.000 ( 975.107.000 ) (79,80) 2.11.2.11.01.19.0008 Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUKM 700.000.000 577.898.000 ( 122.102.000 ) (17,44) 2.11.2.11.01.19.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 182.000.000 167.000.000 ( 15.000.000 ) (8,24) 2.11.2.11.01.19.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 518.000.000 410.898.000 ( 107.102.000 ) (20,68) 2.11.2.11.01.20 Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM 18.616.000.000 17.220.569.000 ( 1.395.431.000 ) (7,50) 2.11.2.11.01.20.0005 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT) 13.000.000.000 13.000.000.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 78 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.11.2.11.01.20.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.317.500.000 1.286.000.000 ( 31.500.000 ) (2,39) 2.11.2.11.01.20.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.682.500.000 11.714.000.000 31.500.000 0,27 2.11.2.11.01.20.0007 Kegiatan Penyediaan Data dan Penataan Manajemen dan Usaha KUKM 266.000.000 266.000.000 0 0,00 2.11.2.11.01.20.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 168.000.000 84.000.000 ( 84.000.000 ) (50,00) 2.11.2.11.01.20.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000 182.000.000 84.000.000 85,71 2.11.2.11.01.20.0008 Kegiatan Layanan Pendampingan dan Perlindungan Produk KUKM 5.350.000.000 3.954.569.000 ( 1.395.431.000 ) (26,08) 2.11.2.11.01.20.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 998.500.000 889.500.000 ( 109.000.000 ) (10,92) 2.11.2.11.01.20.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.351.500.000 3.065.069.000 ( 1.286.431.000 ) (29,56) 2.11.2.11.01.21 Peningkatan Produktivitas KUKM 3.970.120.000 1.332.592.000 ( 2.637.528.000 ) (66,43) 2.11.2.11.01.21.0007 Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Perluasan Jaringan Produksi Bagi KUKM 3.445.120.000 1.260.592.000 ( 2.184.528.000 ) (63,41) 2.11.2.11.01.21.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 334.500.000 166.750.000 ( 167.750.000 ) (50,15) 2.11.2.11.01.21.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.110.620.000 1.093.842.000 ( 2.016.778.000 ) (64,84) 2.11.2.11.01.21.0008 Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah dan Penyediaan Data 525.000.000 72.000.000 ( 453.000.000 ) (86,29) Informasi Produksi KUKM 2.11.2.11.01.21.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 92.000.000 71.998.000 ( 20.002.000 ) (21,74) 2.11.2.11.01.21.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 433.000.000 2.000 ( 432.998.000 ) (100,00) 2.11.2.11.01.22 Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM 7.319.160.000 2.604.670.000 ( 4.714.490.000 ) (64,41) 2.11.2.11.01.22.0005 Kegiatan Perluasan Akses Pemasaran dan Jaringan Usaha bagi Koperasi dan UKM 6.919.160.000 2.526.392.000 ( 4.392.768.000 ) (63,49) 2.11.2.11.01.22.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 107.900.000 85.200.000 ( 22.700.000 ) (21,04) 2.11.2.11.01.22.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.811.260.000 2.441.192.000 ( 4.370.068.000 ) (64,16) 2.11.2.11.01.22.0006 Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UKM 400.000.000 78.278.000 ( 321.722.000 ) (80,43) 2.11.2.11.01.22.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 77.000.000 66.000.000 ( 11.000.000 ) (14,29) 2.11.2.11.01.22.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 323.000.000 12.278.000 ( 310.722.000 ) (96,20) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 79 Urusan Pemerintahan : 2.12 PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.12.2.12.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 24.750.000 24.750.000 0 0,00 2.12.2.12.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 24.750.000 24.750.000 0 0,00 2.12.2.12.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 24.750.000 24.750.000 0 0,00 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.12.2.12.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 32.176.850.000 19.570.642.000 ( 12.606.208.000 ) (39,18) 2.12.2.12.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.612.450.000 11.305.328.000 ( 2.307.122.000 ) (16,95) 2.12.2.12.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 13.612.450.000 11.305.328.000 ( 2.307.122.000 ) (16,95) 2.12.2.12.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 18.564.400.000 8.265.314.000 ( 10.299.086.000 ) (55,48) 2.12.2.12.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 8.262.450.000 4.653.358.000 ( 3.609.092.000 ) (43,68) Daerah 2.12.2.12.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 393.900.000 367.050.000 ( 26.850.000 ) (6,82) 2.12.2.12.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 380.400.000 360.400.000 ( 20.000.000 ) (5,26) 2.12.2.12.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000 6.650.000 ( 6.850.000 ) (50,74) 2.12.2.12.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 75.780.000 58.188.000 ( 17.592.000 ) (23,21) 2.12.2.12.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.780.000 58.188.000 ( 17.592.000 ) (23,21) 2.12.2.12.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 777.700.000 667.500.000 ( 110.200.000 ) (14,17) 2.12.2.12.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 777.700.000 667.500.000 ( 110.200.000 ) (14,17) 2.12.2.12.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 101.400.000 101.000.000 ( 400.000 ) (0,39) 2.12.2.12.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 101.400.000 101.000.000 ( 400.000 ) (0,39) 2.12.2.12.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 1.360.210.000 1.340.472.000 ( 19.738.000 ) (1,45) Daerah 2.12.2.12.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000 4.500.000 0 0,00 2.12.2.12.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.355.710.000 1.335.972.000 ( 19.738.000 ) (1,46) 2.12.2.12.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 576.000.000 295.547.000 ( 280.453.000 ) (48,69) Daerah 2.12.2.12.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 576.000.000 295.547.000 ( 280.453.000 ) (48,69) 2.12.2.12.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 270.500.000 113.513.000 ( 156.987.000 ) (58,04) 2.12.2.12.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 270.500.000 113.513.000 ( 156.987.000 ) (58,04) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 80 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.12.2.12.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 30.000.000 13.926.000 ( 16.074.000 ) (53,58) 2.12.2.12.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 13.926.000 ( 16.074.000 ) (53,58) 2.12.2.12.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 792.000.000 565.803.000 ( 226.197.000 ) (28,56) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.12.2.12.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 792.000.000 565.803.000 ( 226.197.000 ) (28,56) 2.12.2.12.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 250.000.000 117.824.000 ( 132.176.000 ) (52,87) Perangkat Daerah 2.12.2.12.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 117.824.000 ( 132.176.000 ) (52,87) 2.12.2.12.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.947.840.000 210.866.000 ( 1.736.974.000 ) (89,17) 2.12.2.12.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.740.000 11.350.000 ( 4.390.000 ) (27,89) 2.12.2.12.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 1.932.100.000 199.516.000 ( 1.732.584.000 ) (89,67) 2.12.2.12.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000 368.600.000 ( 31.400.000 ) (7,85) 2.12.2.12.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 400.000.000 368.600.000 ( 31.400.000 ) (7,85) 2.12.2.12.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 50.000.000 42.544.000 ( 7.456.000 ) (14,91) 2.12.2.12.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 42.544.000 ( 7.456.000 ) (14,91) 2.12.2.12.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 23.000.000 ( 77.000.000 ) (77,00) 2.12.2.12.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 23.000.000 ( 77.000.000 ) (77,00) 2.12.2.12.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 13.500.000 6.000.000 ( 7.500.000 ) (55,56) 2.12.2.12.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000 6.000.000 ( 7.500.000 ) (55,56) 2.12.2.12.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 723.620.000 292.725.000 ( 430.895.000 ) (59,55) 2.12.2.12.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 723.620.000 292.725.000 ( 430.895.000 ) (59,55) 2.12.2.12.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 400.000.000 68.800.000 ( 331.200.000 ) (82,80) 2.12.2.12.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 68.800.000 ( 331.200.000 ) (82,80) 2.12.2.12.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 575.000.000 164.980.000 ( 410.020.000 ) (71,31) 2.12.2.12.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000.000 117.101.000 ( 182.899.000 ) (60,97) 2.12.2.12.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 117.101.000 ( 182.899.000 ) (60,97) 2.12.2.12.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 275.000.000 47.879.000 ( 227.121.000 ) (82,59) 2.12.2.12.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 47.879.000 ( 227.121.000 ) (82,59) 2.12.2.12.01.15 Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 1.255.900.000 237.515.000 ( 1.018.385.000 ) (81,09) 2.12.2.12.01.15.0002 Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal 612.419.000 137.154.000 ( 475.265.000 ) (77,60) 2.12.2.12.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 39.000.000 39.000.000 0 0,00 2.12.2.12.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 573.419.000 98.154.000 ( 475.265.000 ) (82,88) 2.12.2.12.01.15.0003 Kegiatan Penyusunan Pemetaan Potensi Peluang Investasi dan Kewilayahan 643.481.000 100.361.000 ( 543.120.000 ) (84,40) Penanaman Modal 2.12.2.12.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 39.000.000 39.000.000 0 0,00 2.12.2.12.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 604.481.000 61.361.000 ( 543.120.000 ) (89,85) 2.12.2.12.01.16 Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal 2.814.100.000 689.116.000 ( 2.124.984.000 ) (75,51) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 81 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.12.2.12.01.16.0002 Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri 2.021.768.000 423.833.000 ( 1.597.935.000 ) (79,04) 2.12.2.12.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 127.000.000 117.000.000 ( 10.000.000 ) (7,87) 2.12.2.12.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.894.768.000 306.833.000 ( 1.587.935.000 ) (83,81) 2.12.2.12.01.16.0003 Kegiatan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal 380.168.000 122.704.000 ( 257.464.000 ) (67,72) 2.12.2.12.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 78.000.000 78.000.000 0 0,00 2.12.2.12.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 302.168.000 44.704.000 ( 257.464.000 ) (85,21) 2.12.2.12.01.16.0004 Kegiatan Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Penanaman Modal 412.164.000 142.579.000 ( 269.585.000 ) (65,41) 2.12.2.12.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 98.000.000 78.000.000 ( 20.000.000 ) (20,41) 2.12.2.12.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 314.164.000 64.579.000 ( 249.585.000 ) (79,44) 2.12.2.12.01.17 Pelayanan Perijinan 1.742.800.000 1.065.754.000 ( 677.046.000 ) (38,85) 2.12.2.12.01.17.0002 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian 392.300.000 232.324.000 ( 159.976.000 ) (40,78) 2.12.2.12.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 186.000.000 186.000.000 0 0,00 2.12.2.12.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 206.300.000 46.324.000 ( 159.976.000 ) (77,55) 2.12.2.12.01.17.0003 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan 738.800.000 366.992.000 ( 371.808.000 ) (50,33) 2.12.2.12.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 266.400.000 266.400.000 0 0,00 2.12.2.12.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 472.400.000 100.592.000 ( 371.808.000 ) (78,71) 2.12.2.12.01.17.0004 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan 611.700.000 466.438.000 ( 145.262.000 ) (23,75) 2.12.2.12.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 366.000.000 366.000.000 0 0,00 2.12.2.12.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 245.700.000 100.438.000 ( 145.262.000 ) (59,12) 2.12.2.12.01.18 Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 1.392.250.000 433.654.000 ( 958.596.000 ) (68,85) 2.12.2.12.01.18.0002 Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal 270.500.000 126.539.000 ( 143.961.000 ) (53,22) 2.12.2.12.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 69.000.000 69.000.000 0 0,00 2.12.2.12.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 201.500.000 57.539.000 ( 143.961.000 ) (71,44) 2.12.2.12.01.18.0003 Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal 634.080.000 192.780.000 ( 441.300.000 ) (69,60) 2.12.2.12.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 78.000.000 78.000.000 0 0,00 2.12.2.12.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 556.080.000 114.780.000 ( 441.300.000 ) (79,36) 2.12.2.12.01.18.0004 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 487.670.000 114.335.000 ( 373.335.000 ) (76,55) 2.12.2.12.01.18.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 69.000.000 69.000.000 0 0,00 2.12.2.12.01.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 418.670.000 45.335.000 ( 373.335.000 ) (89,17) 2.12.2.12.01.19 Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan 1.132.130.000 488.461.000 ( 643.669.000 ) (56,85) 2.12.2.12.01.19.0002 Kegiatan Penanganan Pengaduan 397.903.000 166.949.000 ( 230.954.000 ) (58,04) 2.12.2.12.01.19.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 78.000.000 78.000.000 0 0,00 2.12.2.12.01.19.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 319.903.000 88.949.000 ( 230.954.000 ) (72,20) 2.12.2.12.01.19.0003 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan 734.227.000 321.512.000 ( 412.715.000 ) (56,21) 2.12.2.12.01.19.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 117.000.000 117.000.000 0 0,00 2.12.2.12.01.19.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 617.227.000 204.512.000 ( 412.715.000 ) (66,87) 2.12.2.12.01.20 Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan 1.389.770.000 532.476.000 ( 857.294.000 ) (61,69) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 82 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.12.2.12.01.20.0002 Kegiatan Pengolahan dan Penguatan Data dan Informasi Penanaman Modal 655.250.000 278.948.000 ( 376.302.000 ) (57,43) 2.12.2.12.01.20.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 69.000.000 69.000.000 0 0,00 2.12.2.12.01.20.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 586.250.000 209.948.000 ( 376.302.000 ) (64,19) 2.12.2.12.01.20.0003 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi 734.520.000 253.528.000 ( 480.992.000 ) (65,48) 2.12.2.12.01.20.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 156.000.000 156.000.000 0 0,00 2.12.2.12.01.20.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 578.520.000 97.528.000 ( 480.992.000 ) (83,14) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 83 Urusan Pemerintahan : 2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Organisasi : 2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.13.2.13.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 3.088.000.000 1.567.911.000 ( 1.520.089.000 ) (49,23) 2.13.2.13.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.088.000.000 1.567.911.000 ( 1.520.089.000 ) (49,23) 2.13.2.13.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 3.088.000.000 1.567.911.000 ( 1.520.089.000 ) (49,23) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.13.2.13.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 286.906.005.000 101.398.918.000 ( 185.507.087.000 ) (64,66) 2.13.2.13.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.204.573.000 27.310.552.000 ( 2.894.021.000 ) (9,58) 2.13.2.13.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 30.204.573.000 27.310.552.000 ( 2.894.021.000 ) (9,58) 2.13.2.13.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 256.701.432.000 74.088.366.000 ( 182.613.066.000 ) (71,14) 2.13.2.13.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 25.071.033.000 17.959.008.000 ( 7.112.025.000 ) (28,37) Daerah 2.13.2.13.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 4.300.000.000 4.291.333.000 ( 8.667.000 ) (0,20) 2.13.2.13.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.515.300.000 2.487.300.000 ( 28.000.000 ) (1,11) 2.13.2.13.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.784.700.000 1.804.033.000 19.333.000 1,08 2.13.2.13.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 91.000.000 26.512.000 ( 64.488.000 ) (70,87) 2.13.2.13.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 91.000.000 26.512.000 ( 64.488.000 ) (70,87) 2.13.2.13.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 3.040.000.000 3.366.000.000 326.000.000 10,72 2.13.2.13.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.040.000.000 3.366.000.000 326.000.000 10,72 2.13.2.13.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 378.000.000 378.000.000 0 0,00 2.13.2.13.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 378.000.000 378.000.000 0 0,00 2.13.2.13.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 4.822.000.000 4.874.973.000 52.973.000 1,10 Daerah 2.13.2.13.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.822.000.000 4.874.973.000 52.973.000 1,10 2.13.2.13.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 1.255.000.000 434.154.000 ( 820.846.000 ) (65,41) Daerah 2.13.2.13.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.255.000.000 434.154.000 ( 820.846.000 ) (65,41) 2.13.2.13.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 356.000.000 197.193.000 ( 158.807.000 ) (44,61) 2.13.2.13.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 356.000.000 197.193.000 ( 158.807.000 ) (44,61) 2.13.2.13.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 152.100.000 22.678.000 ( 129.422.000 ) (85,09) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 84 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.13.2.13.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.560.000 22.678.000 ( 56.882.000 ) (71,50) 2.13.2.13.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 72.540.000 0 ( 72.540.000 ) (100,00) 2.13.2.13.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 2.821.500.000 970.744.000 ( 1.850.756.000 ) (65,59) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.13.2.13.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.801.500.000 970.744.000 ( 1.830.756.000 ) (65,35) 2.13.2.13.01.01.0009.5.2.3 Belanja Modal 20.000.000 0 ( 20.000.000 ) (100,00) 2.13.2.13.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 918.500.000 399.876.000 ( 518.624.000 ) (56,46) Perangkat Daerah 2.13.2.13.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 797.500.000 340.146.000 ( 457.354.000 ) (57,35) 2.13.2.13.01.01.0010.5.2.3 Belanja Modal 121.000.000 59.730.000 ( 61.270.000 ) (50,64) 2.13.2.13.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 5.276.348.000 2.092.560.000 ( 3.183.788.000 ) (60,34) 2.13.2.13.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 202.920.000 147.560.000 ( 55.360.000 ) (27,28) 2.13.2.13.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 5.073.428.000 1.945.000.000 ( 3.128.428.000 ) (61,66) 2.13.2.13.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 699.700.000 433.862.000 ( 265.838.000 ) (37,99) 2.13.2.13.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 699.700.000 433.862.000 ( 265.838.000 ) (37,99) 2.13.2.13.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 960.885.000 471.123.000 ( 489.762.000 ) (50,97) 2.13.2.13.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 899.005.000 409.243.000 ( 489.762.000 ) (54,48) 2.13.2.13.01.01.0020.5.2.3 Belanja Modal 61.880.000 61.880.000 0 0,00 2.13.2.13.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.550.000.000 525.636.000 ( 1.024.364.000 ) (66,09) 2.13.2.13.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.200.000.000 414.164.000 ( 785.836.000 ) (65,49) 2.13.2.13.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 112.500.000 4.200.000 ( 108.300.000 ) (96,27) 2.13.2.13.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.087.500.000 409.964.000 ( 677.536.000 ) (62,30) 2.13.2.13.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 111.472.000 ( 238.528.000 ) (68,15) 2.13.2.13.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 14.000.000 6.000.000 ( 8.000.000 ) (57,14) 2.13.2.13.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 336.000.000 105.472.000 ( 230.528.000 ) (68,61) 2.13.2.13.01.23 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 14.400.000.000 9.662.511.000 ( 4.737.489.000 ) (32,90) 2.13.2.13.01.23.0001 Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan 2.950.000.000 1.253.000.000 ( 1.697.000.000 ) (57,53) 2.13.2.13.01.23.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 460.275.000 206.650.000 ( 253.625.000 ) (55,10) 2.13.2.13.01.23.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.489.725.000 1.046.350.000 ( 1.443.375.000 ) (57,97) 2.13.2.13.01.23.0002 Pengembangan Kepemudaan 10.100.000.000 7.871.897.000 ( 2.228.103.000 ) (22,06) 2.13.2.13.01.23.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 5.074.300.000 4.889.300.000 ( 185.000.000 ) (3,65) 2.13.2.13.01.23.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.025.700.000 2.982.597.000 ( 2.043.103.000 ) (40,65) 2.13.2.13.01.23.0003 Pengembangan Pola Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 1.350.000.000 537.614.000 ( 812.386.000 ) (60,18) 2.13.2.13.01.23.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 91.500.000 24.000.000 ( 67.500.000 ) (73,77) 2.13.2.13.01.23.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.258.500.000 513.614.000 ( 744.886.000 ) (59,19) 2.13.2.13.01.24 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan 163.951.180.000 22.485.822.000 ( 141.465.358.000 ) (86,29) 2.13.2.13.01.24.0001 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Dan Prestasi 16.723.390.000 5.266.249.000 ( 11.457.141.000 ) (68,51) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 85 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.13.2.13.01.24.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 842.840.000 150.530.000 ( 692.310.000 ) (82,14) 2.13.2.13.01.24.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.880.550.000 5.115.719.000 ( 10.764.831.000 ) (67,79) 2.13.2.13.01.24.0002 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Dan Industri Olahraga 8.950.000.000 5.980.656.000 ( 2.969.344.000 ) (33,18) 2.13.2.13.01.24.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.289.000.000 1.134.200.000 ( 154.800.000 ) (12,01) 2.13.2.13.01.24.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.661.000.000 4.846.456.000 ( 2.814.544.000 ) (36,74) 2.13.2.13.01.24.0003 Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kemitraan Kelembagaan Olahraga 5.211.610.000 2.054.937.000 ( 3.156.673.000 ) (60,57) 2.13.2.13.01.24.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 359.550.000 134.800.000 ( 224.750.000 ) (62,51) 2.13.2.13.01.24.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.852.060.000 1.920.137.000 ( 2.931.923.000 ) (60,43) 2.13.2.13.01.24.0004 Pelatihan Dan Pengembangan Atlet Pelajar di PPLOP 4.113.324.000 1.061.691.000 ( 3.051.633.000 ) (74,19) 2.13.2.13.01.24.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 321.100.000 189.600.000 ( 131.500.000 ) (40,95) 2.13.2.13.01.24.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.792.224.000 872.091.000 ( 2.920.133.000 ) (77,00) 2.13.2.13.01.24.0005 Pembinaan Dan Pengasuhan Atlet Pelajar di PPLOP 12.952.856.000 7.316.004.000 ( 5.636.852.000 ) (43,52) 2.13.2.13.01.24.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.341.625.000 1.257.000.000 ( 84.625.000 ) (6,31) 2.13.2.13.01.24.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.611.231.000 6.059.004.000 ( 5.552.227.000 ) (47,82) 2.13.2.13.01.24.0006 Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan 116.000.000.000 806.285.000 ( 115.193.715.000 ) (99,30) 2.13.2.13.01.24.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 27.000.000 0 ( 27.000.000 ) (100,00) 2.13.2.13.01.24.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.500.000 361.285.000 ( 239.215.000 ) (39,84) 2.13.2.13.01.24.0006.5.2.3 Belanja Modal 115.372.500.000 445.000.000 ( 114.927.500.000 ) (99,61) 3.02.2.13.01.15 Pengembangan Destinasi Pariwisata 29.525.717.000 16.037.001.000 ( 13.488.716.000 ) (45,68) 3.02.2.13.01.15.0001 Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata 18.125.717.000 11.780.394.000 ( 6.345.323.000 ) (35,01) 3.02.2.13.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 295.750.000 307.550.000 11.800.000 3,99 3.02.2.13.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.978.189.000 4.669.813.000 ( 3.308.376.000 ) (41,47) 3.02.2.13.01.15.0001.5.2.3 Belanja Modal 9.851.778.000 6.803.031.000 ( 3.048.747.000 ) (30,95) 3.02.2.13.01.15.0002 Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata 9.900.000.000 3.654.924.000 ( 6.245.076.000 ) (63,08) 3.02.2.13.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 855.000.000 268.700.000 ( 586.300.000 ) (68,57) 3.02.2.13.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.045.000.000 3.386.224.000 ( 5.658.776.000 ) (62,56) 3.02.2.13.01.15.0003 Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata 1.500.000.000 601.683.000 ( 898.317.000 ) (59,89) 3.02.2.13.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 146.300.000 28.800.000 ( 117.500.000 ) (80,31) 3.02.2.13.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.353.700.000 572.883.000 ( 780.817.000 ) (57,68) 3.02.2.13.01.16 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 14.687.730.000 3.648.305.000 ( 11.039.425.000 ) (75,16) 3.02.2.13.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata 2.337.730.000 1.197.003.000 ( 1.140.727.000 ) (48,80) 3.02.2.13.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 455.000.000 224.409.000 ( 230.591.000 ) (50,68) 3.02.2.13.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.882.730.000 972.594.000 ( 910.136.000 ) (48,34) 3.02.2.13.01.16.0007 Promosi Dan Informasi Pariwisata 8.450.000.000 1.000.000.000 ( 7.450.000.000 ) (88,17) 3.02.2.13.01.16.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 28.500.000 0 ( 28.500.000 ) (100,00) 3.02.2.13.01.16.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.421.500.000 1.000.000.000 ( 7.421.500.000 ) (88,13) 3.02.2.13.01.16.0008 Pencitraan Pariwisata Jawa Tengah 3.900.000.000 1.451.302.000 ( 2.448.698.000 ) (62,79) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 86 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.02.2.13.01.16.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 45.000.000 36.000.000 ( 9.000.000 ) (20,00) 3.02.2.13.01.16.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.855.000.000 1.415.302.000 ( 2.439.698.000 ) (63,29) 3.02.2.13.01.18 Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 7.515.772.000 3.770.083.000 ( 3.745.689.000 ) (49,84) 3.02.2.13.01.18.0001 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata 2.900.772.000 1.260.536.000 ( 1.640.236.000 ) (56,54) 3.02.2.13.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 284.080.000 131.060.000 ( 153.020.000 ) (53,87) 3.02.2.13.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.616.692.000 1.129.476.000 ( 1.487.216.000 ) (56,84) 3.02.2.13.01.18.0002 Pengembangan Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif 2.950.000.000 1.912.941.000 ( 1.037.059.000 ) (35,15) 3.02.2.13.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 137.050.000 56.425.000 ( 80.625.000 ) (58,83) 3.02.2.13.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.812.950.000 1.856.516.000 ( 956.434.000 ) (34,00) 3.02.2.13.01.18.0003 Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 1.665.000.000 596.606.000 ( 1.068.394.000 ) (64,17) 3.02.2.13.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 206.500.000 72.000.000 ( 134.500.000 ) (65,13) 3.02.2.13.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.458.500.000 524.606.000 ( 933.894.000 ) (64,03) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 87 Urusan Pemerintahan : 2.18 KEARSIPAN Organisasi : 2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.18.2.18.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 84.000.000 76.464.000 ( 7.536.000 ) (8,97) 2.18.2.18.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 84.000.000 76.464.000 ( 7.536.000 ) (8,97) 2.18.2.18.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 84.000.000 67.049.000 ( 16.951.000 ) (20,18) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.18.2.18.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0 9.415.000 9.415.000 0,00 - 2.18.2.18.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 46.410.572.000 33.206.362.000 ( 13.204.210.000 ) (28,45) 2.18.2.18.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.621.572.000 23.721.430.000 ( 2.900.142.000 ) (10,89) 2.18.2.18.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 26.621.572.000 23.721.430.000 ( 2.900.142.000 ) (10,89) 2.18.2.18.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 19.789.000.000 9.484.932.000 ( 10.304.068.000 ) (52,07) 2.18.2.18.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 9.837.000.000 5.739.207.000 ( 4.097.793.000 ) (41,66) Daerah 2.18.2.18.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 280.000.000 280.000.000 0 0,00 2.18.2.18.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 248.400.000 248.400.000 0 0,00 2.18.2.18.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.600.000 31.600.000 0 0,00 2.18.2.18.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 40.000.000 20.000.000 ( 20.000.000 ) (50,00) 2.18.2.18.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 20.000.000 ( 20.000.000 ) (50,00) 2.18.2.18.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.780.000.000 1.650.000.000 ( 130.000.000 ) (7,30) 2.18.2.18.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.780.000.000 1.650.000.000 ( 130.000.000 ) (7,30) 2.18.2.18.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 0 0,00 2.18.2.18.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 140.000.000 0 0,00 2.18.2.18.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 2.000.000.000 1.833.000.000 ( 167.000.000 ) (8,35) Daerah 2.18.2.18.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 761.800.000 734.300.000 ( 27.500.000 ) (3,61) 2.18.2.18.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.238.200.000 1.098.700.000 ( 139.500.000 ) (11,27) 2.18.2.18.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 694.000.000 200.000.000 ( 494.000.000 ) (71,18) Daerah 2.18.2.18.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 694.000.000 200.000.000 ( 494.000.000 ) (71,18) 2.18.2.18.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 170.000.000 85.000.000 ( 85.000.000 ) (50,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 88 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.18.2.18.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 85.000.000 ( 85.000.000 ) (50,00) 2.18.2.18.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 50.000.000 32.700.000 ( 17.300.000 ) (34,60) 2.18.2.18.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 32.700.000 ( 17.300.000 ) (34,60) 2.18.2.18.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 1.543.000.000 500.000.000 ( 1.043.000.000 ) (67,60) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.18.2.18.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.543.000.000 500.000.000 ( 1.043.000.000 ) (67,60) 2.18.2.18.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 800.000.000 450.000.000 ( 350.000.000 ) (43,75) Perangkat Daerah 2.18.2.18.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 450.000.000 ( 350.000.000 ) (43,75) 2.18.2.18.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.340.000.000 115.000.000 ( 1.225.000.000 ) (91,42) 2.18.2.18.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 1.340.000.000 115.000.000 ( 1.225.000.000 ) (91,42) 2.18.2.18.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 100.000.000 0 ( 100.000.000 ) (100,00) 2.18.2.18.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 0 ( 100.000.000 ) (100,00) 2.18.2.18.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 0 ( 40.000.000 ) (100,00) 2.18.2.18.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 ( 40.000.000 ) (100,00) 2.18.2.18.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 60.000.000 23.500.000 ( 36.500.000 ) (60,83) 2.18.2.18.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 23.500.000 ( 36.500.000 ) (60,83) 2.18.2.18.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 700.000.000 375.007.000 ( 324.993.000 ) (46,43) 2.18.2.18.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 375.007.000 ( 324.993.000 ) (46,43) 2.18.2.18.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100.000.000 35.000.000 ( 65.000.000 ) (65,00) 2.18.2.18.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 35.000.000 ( 65.000.000 ) (65,00) 2.18.2.18.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 430.000.000 239.012.000 ( 190.988.000 ) (44,42) 2.18.2.18.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 325.000.000 230.000.000 ( 95.000.000 ) (29,23) 2.18.2.18.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 230.000.000 ( 95.000.000 ) (29,23) 2.18.2.18.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 105.000.000 9.012.000 ( 95.988.000 ) (91,42) 2.18.2.18.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 9.012.000 ( 95.988.000 ) (91,42) 2.17.2.18.01.15 Pengembangan Perpustakaan 1.376.500.000 230.122.000 ( 1.146.378.000 ) (83,28) 2.17.2.18.01.15.0001 Pengembangan SDM Perpustakaan 596.500.000 53.382.000 ( 543.118.000 ) (91,05) 2.17.2.18.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 90.000.000 0 ( 90.000.000 ) (100,00) 2.17.2.18.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 506.500.000 53.382.000 ( 453.118.000 ) (89,46) 2.17.2.18.01.15.0002 Pengembangan dan kerjasama perpustakaan 300.000.000 47.465.000 ( 252.535.000 ) (84,18) 2.17.2.18.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 47.465.000 ( 252.535.000 ) (84,18) 2.17.2.18.01.15.0003 Promosi Perpustakaan 480.000.000 129.275.000 ( 350.725.000 ) (73,07) 2.17.2.18.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000 129.275.000 ( 350.725.000 ) (73,07) 2.17.2.18.01.16 Pengelolaan Perpustakaan 4.711.500.000 1.749.206.000 ( 2.962.294.000 ) (62,87) 2.17.2.18.01.16.0001 Pelestarian Bahan Pustaka 305.000.000 136.016.000 ( 168.984.000 ) (55,40) 2.17.2.18.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000 1.500.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 2.17.2.18.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 303.500.000 134.516.000 ( 168.984.000 ) (55,68) 2.17.2.18.01.16.0002 Pengolahan Bahan Pustaka 1.335.000.000 121.783.000 ( 1.213.217.000 ) (90,88) 2.17.2.18.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.750.000 1.500.000 ( 2.250.000 ) (60,00) 2.17.2.18.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 120.283.000 ( 29.717.000 ) (19,81) 2.17.2.18.01.16.0002.5.2.3 Belanja Modal 1.181.250.000 0 ( 1.181.250.000 ) (100,00) 2.17.2.18.01.16.0004 Pengembangan Layanan Perpustakaan 3.071.500.000 1.491.407.000 ( 1.580.093.000 ) (51,44) 2.17.2.18.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 294.650.000 57.750.000 ( 236.900.000 ) (80,40) 2.17.2.18.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.276.850.000 1.240.596.000 ( 1.036.254.000 ) (45,51) 2.17.2.18.01.16.0004.5.2.3 Belanja Modal 500.000.000 193.061.000 ( 306.939.000 ) (61,39) 2.18.2.18.01.15 Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan 1.297.500.000 503.579.000 ( 793.921.000 ) (61,19) 2.18.2.18.01.15.0001 Pembinaan dan pengembangan kearsipan 947.500.000 384.671.000 ( 562.829.000 ) (59,40) 2.18.2.18.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 52.250.000 34.500.000 ( 17.750.000 ) (33,97) 2.18.2.18.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 895.250.000 350.171.000 ( 545.079.000 ) (60,89) 2.18.2.18.01.15.0002 Pengawasan Kearsipan 350.000.000 118.908.000 ( 231.092.000 ) (66,03) 2.18.2.18.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 118.908.000 ( 231.092.000 ) (66,03) 2.18.2.18.01.16 Pengelolaan dan Pelestarian Arsip 1.406.500.000 735.145.000 ( 671.355.000 ) (47,73) 2.18.2.18.01.16.0004 Pengolahan arsip 405.000.000 176.363.000 ( 228.637.000 ) (56,45) 2.18.2.18.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 86.300.000 86.300.000 0 0,00 2.18.2.18.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 318.700.000 90.063.000 ( 228.637.000 ) (71,74) 2.18.2.18.01.16.0005 Pelestarian arsip 435.000.000 274.094.000 ( 160.906.000 ) (36,99) 2.18.2.18.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 0,00 2.18.2.18.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 432.600.000 271.694.000 ( 160.906.000 ) (37,20) 2.18.2.18.01.16.0006 Akuisisi dan Penilaian Arsip 566.500.000 284.688.000 ( 281.812.000 ) (49,75) 2.18.2.18.01.16.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.600.000 1.600.000 0 0,00 2.18.2.18.01.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 564.900.000 283.088.000 ( 281.812.000 ) (49,89) 2.18.2.18.01.17 Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan 730.000.000 288.661.000 ( 441.339.000 ) (60,46) 2.18.2.18.01.17.0001 Pelayanan Kearsipan 255.000.000 101.584.000 ( 153.416.000 ) (60,16) 2.18.2.18.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 34.350.000 32.850.000 ( 1.500.000 ) (4,37) 2.18.2.18.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.650.000 68.734.000 ( 151.916.000 ) (68,85) 2.18.2.18.01.17.0002 Publikasi Kearsipan 475.000.000 187.077.000 ( 287.923.000 ) (60,62) 2.18.2.18.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 475.000.000 187.077.000 ( 287.923.000 ) (60,62) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90 Urusan Pemerintahan : 3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.01.3.01.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 11.000.000.000 9.900.000.000 ( 1.100.000.000 ) (10,00) 3.01.3.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.000.000.000 9.900.000.000 ( 1.100.000.000 ) (10,00) 3.01.3.01.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 11.000.000.000 9.900.000.000 ( 1.100.000.000 ) (10,00) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.01.3.01.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 135.403.370.000 79.581.156.000 ( 55.822.214.000 ) (41,23) 3.01.3.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 43.925.464.000 36.259.009.000 ( 7.666.455.000 ) (17,45) 3.01.3.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 43.925.464.000 36.259.009.000 ( 7.666.455.000 ) (17,45) 3.01.3.01.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 91.477.906.000 43.322.147.000 ( 48.155.759.000 ) (52,64) 3.01.3.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 18.352.214.000 7.473.763.000 ( 10.878.451.000 ) (59,28) Daerah 3.01.3.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.035.000.000 1.030.000.000 ( 5.000.000 ) (0,48) 3.01.3.01.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.023.000.000 1.023.000.000 0 0,00 3.01.3.01.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 7.000.000 ( 5.000.000 ) (41,67) 3.01.3.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 126.000.000 46.254.000 ( 79.746.000 ) (63,29) 3.01.3.01.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 126.000.000 46.254.000 ( 79.746.000 ) (63,29) 3.01.3.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 2.747.500.000 2.097.892.000 ( 649.608.000 ) (23,64) 3.01.3.01.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.747.500.000 2.097.892.000 ( 649.608.000 ) (23,64) 3.01.3.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 325.000.000 100.000.000 ( 225.000.000 ) (69,23) 3.01.3.01.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 100.000.000 ( 225.000.000 ) (69,23) 3.01.3.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 500.000.000 499.400.000 ( 600.000 ) (0,12) Daerah 3.01.3.01.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 499.400.000 ( 600.000 ) (0,12) 3.01.3.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 1.500.000.000 513.242.000 ( 986.758.000 ) (65,78) Daerah 3.01.3.01.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 513.242.000 ( 986.758.000 ) (65,78) 3.01.3.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 300.000.000 88.050.000 ( 211.950.000 ) (70,65) 3.01.3.01.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 88.050.000 ( 211.950.000 ) (70,65) 3.01.3.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 26.214.000 15.234.000 ( 10.980.000 ) (41,89) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 91 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.01.3.01.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.214.000 15.234.000 ( 10.980.000 ) (41,89) 3.01.3.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 1.550.000.000 594.800.000 ( 955.200.000 ) (61,63) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 3.01.3.01.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000 6.000.000 0 0,00 3.01.3.01.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.544.000.000 588.800.000 ( 955.200.000 ) (61,87) 3.01.3.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 500.000.000 201.956.000 ( 298.044.000 ) (59,61) Perangkat Daerah 3.01.3.01.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 201.956.000 ( 298.044.000 ) (59,61) 3.01.3.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.041.250.000 440.717.000 ( 2.600.533.000 ) (85,51) 3.01.3.01.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000 6.000.000 0 0,00 3.01.3.01.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 3.035.250.000 434.717.000 ( 2.600.533.000 ) (85,68) 3.01.3.01.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 3.700.000.000 575.100.000 ( 3.124.900.000 ) (84,46) 3.01.3.01.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 3.700.000.000 575.100.000 ( 3.124.900.000 ) (84,46) 3.01.3.01.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.000.000.000 594.600.000 ( 405.400.000 ) (40,54) 3.01.3.01.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 1.000.000.000 594.600.000 ( 405.400.000 ) (40,54) 3.01.3.01.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 301.250.000 150.000 ( 301.100.000 ) (99,95) 3.01.3.01.01.01.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 1.250.000 50.000 ( 1.200.000 ) (96,00) 3.01.3.01.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 100.000 ( 299.900.000 ) (99,97) 3.01.3.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 200.000.000 21.500.000 ( 178.500.000 ) (89,25) 3.01.3.01.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 21.500.000 ( 178.500.000 ) (89,25) 3.01.3.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 400.000.000 25.500.000 ( 374.500.000 ) (93,63) 3.01.3.01.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 25.500.000 ( 374.500.000 ) (93,63) 3.01.3.01.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 1.000.000.000 564.368.000 ( 435.632.000 ) (43,56) 3.01.3.01.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 564.368.000 ( 435.632.000 ) (43,56) 3.01.3.01.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100.000.000 65.000.000 ( 35.000.000 ) (35,00) 3.01.3.01.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 65.000.000 ( 35.000.000 ) (35,00) 3.01.3.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 255.590.000 ( 744.410.000 ) (74,44) 3.01.3.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 600.000.000 154.785.000 ( 445.215.000 ) (74,20) 3.01.3.01.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.000.000 1.000.000 ( 4.000.000 ) (80,00) 3.01.3.01.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 595.000.000 153.785.000 ( 441.215.000 ) (74,15) 3.01.3.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000 100.805.000 ( 299.195.000 ) (74,80) 3.01.3.01.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 100.805.000 ( 299.195.000 ) (74,80) 3.01.3.01.01.15 Pengembangan Perikanan Tangkap 33.241.742.000 19.845.665.000 ( 13.396.077.000 ) (40,30) 3.01.3.01.01.15.0002 Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat 2.934.000.000 1.045.520.000 ( 1.888.480.000 ) (64,37) Penangkapan Ikan 3.01.3.01.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 317.000.000 205.700.000 ( 111.300.000 ) (35,11) 3.01.3.01.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.617.000.000 839.820.000 ( 1.777.180.000 ) (67,91) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 92 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.01.3.01.01.15.0006 Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Karimunjawa 875.000.000 346.088.000 ( 528.912.000 ) (60,45) Kelas B 3.01.3.01.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 180.300.000 176.300.000 ( 4.000.000 ) (2,22) 3.01.3.01.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 242.950.000 145.788.000 ( 97.162.000 ) (39,99) 3.01.3.01.01.15.0006.5.2.3 Belanja Modal 451.750.000 24.000.000 ( 427.750.000 ) (94,69) 3.01.3.01.01.15.0008 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tawang Kelas B 1.092.000.000 734.143.000 ( 357.857.000 ) (32,77) 3.01.3.01.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 469.900.000 450.300.000 ( 19.600.000 ) (4,17) 3.01.3.01.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 597.100.000 252.243.000 ( 344.857.000 ) (57,76) 3.01.3.01.01.15.0008.5.2.3 Belanja Modal 25.000.000 31.600.000 6.600.000 26,40 3.01.3.01.01.15.0010 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Wonokerto Kelas 800.000.000 269.259.000 ( 530.741.000 ) (66,34) B 3.01.3.01.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 149.400.000 130.100.000 ( 19.300.000 ) (12,92) 3.01.3.01.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 297.500.000 139.159.000 ( 158.341.000 ) (53,22) 3.01.3.01.01.15.0010.5.2.3 Belanja Modal 353.100.000 0 ( 353.100.000 ) (100,00) 3.01.3.01.01.15.0011 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Asemdoyong Kelas 1.125.000.000 317.909.000 ( 807.091.000 ) (71,74) B 3.01.3.01.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 250.400.000 224.400.000 ( 26.000.000 ) (10,38) 3.01.3.01.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 418.100.000 93.509.000 ( 324.591.000 ) (77,63) 3.01.3.01.01.15.0011.5.2.3 Belanja Modal 456.500.000 0 ( 456.500.000 ) (100,00) 3.01.3.01.01.15.0013 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Larangan Kelas B 950.000.000 423.182.000 ( 526.818.000 ) (55,45) 3.01.3.01.01.15.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 287.400.000 248.700.000 ( 38.700.000 ) (13,47) 3.01.3.01.01.15.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 303.164.000 159.687.000 ( 143.477.000 ) (47,33) 3.01.3.01.01.15.0013.5.2.3 Belanja Modal 359.436.000 14.795.000 ( 344.641.000 ) (95,88) 3.01.3.01.01.15.0015 Kegiatan Kepelabuhan dan Kenelayanan 16.360.742.000 13.093.560.000 ( 3.267.182.000 ) (19,97) 3.01.3.01.01.15.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 341.200.000 238.000.000 ( 103.200.000 ) (30,25) 3.01.3.01.01.15.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.150.093.000 7.832.851.000 4.682.758.000 148,65 3.01.3.01.01.15.0015.5.2.3 Belanja Modal 12.869.449.000 5.022.709.000 ( 7.846.740.000 ) (60,97) 3.01.3.01.01.15.0016 Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran 3.800.000.000 2.161.365.000 ( 1.638.635.000 ) (43,12) 3.01.3.01.01.15.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.537.800.000 1.402.200.000 ( 135.600.000 ) (8,82) 3.01.3.01.01.15.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.866.000.000 735.225.000 ( 1.130.775.000 ) (60,60) 3.01.3.01.01.15.0016.5.2.3 Belanja Modal 396.200.000 23.940.000 ( 372.260.000 ) (93,96) 3.01.3.01.01.15.0017 Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan 5.305.000.000 1.454.639.000 ( 3.850.361.000 ) (72,58) 3.01.3.01.01.15.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 940.700.000 864.700.000 ( 76.000.000 ) (8,08) 3.01.3.01.01.15.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.239.960.000 511.003.000 ( 728.957.000 ) (58,79) 3.01.3.01.01.15.0017.5.2.3 Belanja Modal 3.124.340.000 78.936.000 ( 3.045.404.000 ) (97,47) 3.01.3.01.01.16 Program Usaha dan Pengembangan Komoditas 23.820.000.000 8.876.463.000 ( 14.943.537.000 ) (62,74) 3.01.3.01.01.16.0007 Kegiatan Pengembangan Komoditas 15.050.000.000 2.704.918.000 ( 12.345.082.000 ) (82,03) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 93 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.01.3.01.01.16.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 521.000.000 325.000.000 ( 196.000.000 ) (37,62) 3.01.3.01.01.16.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 14.529.000.000 2.379.918.000 ( 12.149.082.000 ) (83,62) 3.01.3.01.01.16.0008 Kegiatan Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan 1.470.000.000 995.951.000 ( 474.049.000 ) (32,25) 3.01.3.01.01.16.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 575.200.000 575.200.000 0 0,00 3.01.3.01.01.16.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 687.600.000 420.751.000 ( 266.849.000 ) (38,81) 3.01.3.01.01.16.0008.5.2.3 Belanja Modal 207.200.000 0 ( 207.200.000 ) (100,00) 3.01.3.01.01.16.0009 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 3.100.000.000 2.677.016.000 ( 422.984.000 ) (13,64) 3.01.3.01.01.16.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 1.470.100.000 1.471.700.000 1.600.000 0,11 3.01.3.01.01.16.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.295.600.000 1.193.918.000 ( 101.682.000 ) (7,85) 3.01.3.01.01.16.0009.5.2.3 Belanja Modal 334.300.000 11.398.000 ( 322.902.000 ) (96,59) 3.01.3.01.01.16.0010 Kegiatan Produksi dan Penerapan Teknologi 1.950.000.000 1.582.441.000 ( 367.559.000 ) (18,85) 3.01.3.01.01.16.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 201.000.000 198.000.000 ( 3.000.000 ) (1,49) 3.01.3.01.01.16.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.749.000.000 1.384.441.000 ( 364.559.000 ) (20,84) 3.01.3.01.01.16.0011 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha dan Jasa 2.250.000.000 916.137.000 ( 1.333.863.000 ) (59,28) 3.01.3.01.01.16.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 763.500.000 763.500.000 0 0,00 3.01.3.01.01.16.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 404.110.000 136.937.000 ( 267.173.000 ) (66,11) 3.01.3.01.01.16.0011.5.2.3 Belanja Modal 1.082.390.000 15.700.000 ( 1.066.690.000 ) (98,55) 3.01.3.01.01.17 Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut 6.359.000.000 1.642.183.000 ( 4.716.817.000 ) (74,18) 3.01.3.01.01.17.0001 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 2.525.000.000 414.993.000 ( 2.110.007.000 ) (83,56) 3.01.3.01.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 218.400.000 194.400.000 ( 24.000.000 ) (10,99) 3.01.3.01.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.306.600.000 220.593.000 ( 2.086.007.000 ) (90,44) 3.01.3.01.01.17.0003 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut 1.534.000.000 270.180.000 ( 1.263.820.000 ) (82,39) 3.01.3.01.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 174.600.000 111.500.000 ( 63.100.000 ) (36,14) 3.01.3.01.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.359.400.000 158.680.000 ( 1.200.720.000 ) (88,33) 3.01.3.01.01.17.0007 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Barat 900.000.000 484.057.000 ( 415.943.000 ) (46,22) 3.01.3.01.01.17.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 131.200.000 124.500.000 ( 6.700.000 ) (5,11) 3.01.3.01.01.17.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 768.800.000 359.557.000 ( 409.243.000 ) (53,23) 3.01.3.01.01.17.0008 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Timur 900.000.000 206.425.000 ( 693.575.000 ) (77,06) 3.01.3.01.01.17.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 114.400.000 92.400.000 ( 22.000.000 ) (19,23) 3.01.3.01.01.17.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 785.600.000 114.025.000 ( 671.575.000 ) (85,49) 3.01.3.01.01.17.0009 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan Wilayah Selatan 500.000.000 266.528.000 ( 233.472.000 ) (46,69) 3.01.3.01.01.17.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 99.000.000 75.000.000 ( 24.000.000 ) (24,24) 3.01.3.01.01.17.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 401.000.000 191.528.000 ( 209.472.000 ) (52,24) 3.01.3.01.01.18 Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 3.630.000.000 2.195.216.000 ( 1.434.784.000 ) (39,53) 3.01.3.01.01.18.0002 Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP 1.830.000.000 676.856.000 ( 1.153.144.000 ) (63,01) 3.01.3.01.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 357.700.000 242.200.000 ( 115.500.000 ) (32,29) 3.01.3.01.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.472.300.000 434.656.000 ( 1.037.644.000 ) (70,48) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 94 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.01.3.01.01.18.0013 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat 600.000.000 507.126.000 ( 92.874.000 ) (15,48) 3.01.3.01.01.18.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 300.100.000 296.000.000 ( 4.100.000 ) (1,37) 3.01.3.01.01.18.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 299.900.000 211.126.000 ( 88.774.000 ) (29,60) 3.01.3.01.01.18.0014 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Timur 600.000.000 632.867.000 32.867.000 5,48 3.01.3.01.01.18.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 316.400.000 304.400.000 ( 12.000.000 ) (3,79) 3.01.3.01.01.18.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 283.600.000 328.467.000 44.867.000 15,82 3.01.3.01.01.18.0015 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan 600.000.000 378.367.000 ( 221.633.000 ) (36,94) 3.01.3.01.01.18.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 262.800.000 206.400.000 ( 56.400.000 ) (21,46) 3.01.3.01.01.18.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 337.200.000 171.967.000 ( 165.233.000 ) (49,00) 3.01.3.01.01.19 Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan 5.074.950.000 3.033.267.000 ( 2.041.683.000 ) (40,23) 3.01.3.01.01.19.0007 Kegiatan Pengembangan Logistik, Bina Mutu dan Diversifikasi Produk 3.169.950.000 1.619.144.000 ( 1.550.806.000 ) (48,92) 3.01.3.01.01.19.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 304.200.000 148.250.000 ( 155.950.000 ) (51,27) 3.01.3.01.01.19.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.865.750.000 1.470.894.000 ( 1.394.856.000 ) (48,67) 3.01.3.01.01.19.0010 Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 905.000.000 689.161.000 ( 215.839.000 ) (23,85) 3.01.3.01.01.19.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 199.200.000 199.200.000 0 0,00 3.01.3.01.01.19.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 705.800.000 489.961.000 ( 215.839.000 ) (30,58) 3.01.3.01.01.19.0011 Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan 1.000.000.000 724.962.000 ( 275.038.000 ) (27,50) 3.01.3.01.01.19.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 508.750.000 508.750.000 0 0,00 3.01.3.01.01.19.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 376.200.000 101.162.000 ( 275.038.000 ) (73,11) 3.01.3.01.01.19.0011.5.2.3 Belanja Modal 115.050.000 115.050.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 95 Urusan Pemerintahan : 3.03 PERTANIAN Organisasi : 3.03.01 Dinas Pertanian dan Perkebunan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.03.3.03.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 39.655.340.000 34.356.340.000 ( 5.299.000.000 ) (13,36) 3.03.3.03.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 39.655.340.000 34.356.340.000 ( 5.299.000.000 ) (13,36) 3.03.3.03.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 14.150.000.000 8.851.000.000 ( 5.299.000.000 ) (37,45) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.03.3.03.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25.505.340.000 25.505.340.000 0 0,00 - 3.03.3.03.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 322.872.626.000 244.943.303.000 ( 77.929.323.000 ) (24,14) 3.03.3.03.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 130.623.707.000 102.383.834.000 ( 28.239.873.000 ) (21,62) 3.03.3.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 130.623.707.000 102.383.834.000 ( 28.239.873.000 ) (21,62) 3.03.3.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 192.248.919.000 142.559.469.000 ( 49.689.450.000 ) (25,85) 3.03.3.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 43.654.907.000 22.771.864.000 ( 20.883.043.000 ) (47,84) Daerah 3.03.3.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 5.755.000.000 5.709.100.000 ( 45.900.000 ) (0,80) 3.03.3.03.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 5.754.500.000 5.708.600.000 ( 45.900.000 ) (0,80) 3.03.3.03.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000 500.000 0 0,00 3.03.3.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 107.000.000 106.200.000 ( 800.000 ) (0,75) 3.03.3.03.01.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 30.000.000 30.000.000 0 0,00 3.03.3.03.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000 76.200.000 ( 800.000 ) (1,04) 3.03.3.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 3.085.000.000 3.085.000.000 0 0,00 3.03.3.03.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.085.000.000 3.085.000.000 0 0,00 3.03.3.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 490.000.000 490.000.000 0 0,00 3.03.3.03.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 490.000.000 490.000.000 0 0,00 3.03.3.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 1.484.000.000 1.484.000.000 0 0,00 Daerah 3.03.3.03.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 3.800.000 3.800.000 0 0,00 3.03.3.03.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.480.200.000 1.480.200.000 0 0,00 3.03.3.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 1.136.000.000 866.322.000 ( 269.678.000 ) (23,74) Daerah 3.03.3.03.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.136.000.000 866.322.000 ( 269.678.000 ) (23,74) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.03.3.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 152.500.000 148.384.000 ( 4.116.000 ) (2,70) 3.03.3.03.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 152.500.000 148.384.000 ( 4.116.000 ) (2,70) 3.03.3.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 90.000.000 90.000.000 0 0,00 3.03.3.03.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 78.220.000 78.220.000 0 0,00 3.03.3.03.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 11.780.000 11.780.000 0 0,00 3.03.3.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 3.360.000.000 1.357.683.000 ( 2.002.317.000 ) (59,59) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 3.03.3.03.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.360.000.000 1.357.683.000 ( 2.002.317.000 ) (59,59) 3.03.3.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 1.023.000.000 674.100.000 ( 348.900.000 ) (34,11) Perangkat Daerah 3.03.3.03.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.023.000.000 674.100.000 ( 348.900.000 ) (34,11) 3.03.3.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 8.125.495.000 4.162.115.000 ( 3.963.380.000 ) (48,78) 3.03.3.03.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 966.330.000 165.108.000 ( 801.222.000 ) (82,91) 3.03.3.03.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 7.159.165.000 3.997.007.000 ( 3.162.158.000 ) (44,17) 3.03.3.03.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 15.622.082.000 4.226.877.000 ( 11.395.205.000 ) (72,94) 3.03.3.03.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.913.500.000 3.064.317.000 ( 3.849.183.000 ) (55,68) 3.03.3.03.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 8.708.582.000 1.162.560.000 ( 7.546.022.000 ) (86,65) 3.03.3.03.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.000.000.000 0 ( 2.000.000.000 ) (100,00) 3.03.3.03.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 2.000.000.000 0 ( 2.000.000.000 ) (100,00) 3.03.3.03.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 350.000.000 0 ( 350.000.000 ) (100,00) 3.03.3.03.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 0 ( 350.000.000 ) (100,00) 3.03.3.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 200.000.000 0 ( 200.000.000 ) (100,00) 3.03.3.03.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 0 ( 200.000.000 ) (100,00) 3.03.3.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 150.000.000 30.758.000 ( 119.242.000 ) (79,49) 3.03.3.03.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 30.758.000 ( 119.242.000 ) (79,49) 3.03.3.03.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 524.830.000 341.325.000 ( 183.505.000 ) (34,96) 3.03.3.03.01.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 524.830.000 341.325.000 ( 183.505.000 ) (34,96) 3.03.3.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.350.000.000 860.981.000 ( 489.019.000 ) (36,22) 3.03.3.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.000.000.000 656.576.000 ( 343.424.000 ) (34,34) 3.03.3.03.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 656.576.000 ( 343.424.000 ) (34,34) 3.03.3.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 204.405.000 ( 145.595.000 ) (41,60) 3.03.3.03.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 204.405.000 ( 145.595.000 ) (41,60) 3.03.3.03.01.15 Pengembangan Agribisnis 136.994.012.000 112.806.290.000 ( 24.187.722.000 ) (17,66) 3.03.3.03.01.15.0004 Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices 27.154.212.000 19.017.553.000 ( 8.136.659.000 ) (29,96) Tembakau 3.03.3.03.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 380.000.000 187.000.000 ( 193.000.000 ) (50,79) 3.03.3.03.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.774.212.000 18.830.553.000 ( 7.943.659.000 ) (29,67) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.03.3.03.01.15.0007 Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau 8.000.000.000 8.000.000.000 0 0,00 3.03.3.03.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 326.000.000 326.000.000 0 0,00 3.03.3.03.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.674.000.000 7.674.000.000 0 0,00 3.03.3.03.01.15.0010 Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 10.500.000.000 17.790.000.000 7.290.000.000 69,43 3.03.3.03.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 469.600.000 439.600.000 ( 30.000.000 ) (6,39) 3.03.3.03.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.030.400.000 17.350.400.000 7.320.000.000 72,98 3.03.3.03.01.15.0011 Penerapan inovasi teknis 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0,00 3.03.3.03.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 66.000.000 51.000.000 ( 15.000.000 ) (22,73) 3.03.3.03.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 934.000.000 949.000.000 15.000.000 1,61 3.03.3.03.01.15.0014 Pemberdayaan UPJA dan Bengkel Alsintanbun untuk mendorong mekanisasi 4.000.000.000 972.417.000 ( 3.027.583.000 ) (75,69) pertanian 3.03.3.03.01.15.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 451.000.000 294.000.000 ( 157.000.000 ) (34,81) 3.03.3.03.01.15.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.469.000.000 678.417.000 ( 790.583.000 ) (53,82) 3.03.3.03.01.15.0014.5.2.3 Belanja Modal 2.080.000.000 0 ( 2.080.000.000 ) (100,00) 3.03.3.03.01.15.0022 Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau 8.250.000.000 3.810.000.000 ( 4.440.000.000 ) (53,82) 3.03.3.03.01.15.0022.5.2.1 Belanja Pegawai 93.500.000 93.500.000 0 0,00 3.03.3.03.01.15.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.156.500.000 3.716.500.000 ( 4.440.000.000 ) (54,44) 3.03.3.03.01.15.0024 Kegiatan Soropadan Agro Expo (SAE)/Gelar Promosi Agribisnis (GPA) 1.000.000.000 49.700.000 ( 950.300.000 ) (95,03) 3.03.3.03.01.15.0024.5.2.1 Belanja Pegawai 135.250.000 3.800.000 ( 131.450.000 ) (97,19) 3.03.3.03.01.15.0024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 864.750.000 45.900.000 ( 818.850.000 ) (94,69) 3.03.3.03.01.15.0025 Kegiatan Peningkatan Produksi Padi 3.242.500.000 7.943.275.000 4.700.775.000 144,97 3.03.3.03.01.15.0025.5.2.1 Belanja Pegawai 30.000.000 30.000.000 0 0,00 3.03.3.03.01.15.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.212.500.000 7.913.275.000 4.700.775.000 146,33 3.03.3.03.01.15.0026 Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia Lainnya 7.552.160.000 8.775.851.000 1.223.691.000 16,20 3.03.3.03.01.15.0026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.552.160.000 8.775.851.000 1.223.691.000 16,20 3.03.3.03.01.15.0027 Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi 2.143.140.000 1.600.231.000 ( 542.909.000 ) (25,33) 3.03.3.03.01.15.0027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.143.140.000 1.600.231.000 ( 542.909.000 ) (25,33) 3.03.3.03.01.15.0028 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Buah 3.025.000.000 835.216.000 ( 2.189.784.000 ) (72,39) 3.03.3.03.01.15.0028.5.2.1 Belanja Pegawai 54.850.000 22.850.000 ( 32.000.000 ) (58,34) 3.03.3.03.01.15.0028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.970.150.000 812.366.000 ( 2.157.784.000 ) (72,65) 3.03.3.03.01.15.0029 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran 2.800.000.000 5.966.190.000 3.166.190.000 113,08 3.03.3.03.01.15.0029.5.2.1 Belanja Pegawai 104.250.000 43.500.000 ( 60.750.000 ) (58,27) 3.03.3.03.01.15.0029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.695.750.000 5.922.690.000 3.226.940.000 119,70 3.03.3.03.01.15.0030 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat 1.350.000.000 1.230.118.000 ( 119.882.000 ) (8,88) 3.03.3.03.01.15.0030.5.2.1 Belanja Pegawai 31.450.000 15.700.000 ( 15.750.000 ) (50,08) 3.03.3.03.01.15.0030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.318.550.000 1.214.418.000 ( 104.132.000 ) (7,90) 3.03.3.03.01.15.0031 Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 3.200.000.000 215.131.000 ( 2.984.869.000 ) (93,28) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 98 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.03.3.03.01.15.0031.5.2.1 Belanja Pegawai 59.000.000 44.500.000 ( 14.500.000 ) (24,58) 3.03.3.03.01.15.0031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.141.000.000 170.631.000 ( 2.970.369.000 ) (94,57) 3.03.3.03.01.15.0032 Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan 1.500.000.000 749.479.000 ( 750.521.000 ) (50,03) 3.03.3.03.01.15.0032.5.2.1 Belanja Pegawai 69.500.000 16.000.000 ( 53.500.000 ) (76,98) 3.03.3.03.01.15.0032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.430.500.000 733.479.000 ( 697.021.000 ) (48,73) 3.03.3.03.01.15.0033 Kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk, dan Pestisida 8.000.000.000 7.629.020.000 ( 370.980.000 ) (4,64) 3.03.3.03.01.15.0033.5.2.1 Belanja Pegawai 110.000.000 106.600.000 ( 3.400.000 ) (3,09) 3.03.3.03.01.15.0033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7.890.000.000 7.522.420.000 ( 367.580.000 ) (4,66) 3.03.3.03.01.15.0034 Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim 2.000.000.000 293.463.000 ( 1.706.537.000 ) (85,33) 3.03.3.03.01.15.0034.5.2.1 Belanja Pegawai 93.000.000 37.000.000 ( 56.000.000 ) (60,22) 3.03.3.03.01.15.0034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.907.000.000 256.463.000 ( 1.650.537.000 ) (86,55) 3.03.3.03.01.15.0035 Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan 1.750.000.000 409.730.000 ( 1.340.270.000 ) (76,59) 3.03.3.03.01.15.0035.5.2.1 Belanja Pegawai 51.000.000 258.560.000 207.560.000 406,98 3.03.3.03.01.15.0035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.699.000.000 151.170.000 ( 1.547.830.000 ) (91,10) 3.03.3.03.01.15.0036 Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar 2.000.000.000 169.040.000 ( 1.830.960.000 ) (91,55) 3.03.3.03.01.15.0036.5.2.1 Belanja Pegawai 51.000.000 0 ( 51.000.000 ) (100,00) 3.03.3.03.01.15.0036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.949.000.000 169.040.000 ( 1.779.960.000 ) (91,33) 3.03.3.03.01.15.0037 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 2.000.000.000 937.743.000 ( 1.062.257.000 ) (53,11) 3.03.3.03.01.15.0037.5.2.1 Belanja Pegawai 34.620.000 0 ( 34.620.000 ) (100,00) 3.03.3.03.01.15.0037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.965.380.000 937.743.000 ( 1.027.637.000 ) (52,29) 3.03.3.03.01.15.0038 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan 1.000.000.000 459.070.000 ( 540.930.000 ) (54,09) Hortikultura 3.03.3.03.01.15.0038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 459.070.000 ( 540.930.000 ) (54,09) 3.03.3.03.01.15.0039 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Semarang 5.300.000.000 3.694.590.000 ( 1.605.410.000 ) (30,29) 3.03.3.03.01.15.0039.5.2.1 Belanja Pegawai 1.838.990.000 1.902.100.000 63.110.000 3,43 3.03.3.03.01.15.0039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.314.064.000 1.532.759.000 ( 781.305.000 ) (33,76) 3.03.3.03.01.15.0039.5.2.3 Belanja Modal 1.146.946.000 259.731.000 ( 887.215.000 ) (77,35) 3.03.3.03.01.15.0040 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Semarang 1.400.000.000 653.388.000 ( 746.612.000 ) (53,33) 3.03.3.03.01.15.0040.5.2.1 Belanja Pegawai 193.970.000 193.970.000 0 0,00 3.03.3.03.01.15.0040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 574.520.000 409.963.000 ( 164.557.000 ) (28,64) 3.03.3.03.01.15.0040.5.2.3 Belanja Modal 631.510.000 49.455.000 ( 582.055.000 ) (92,17) 3.03.3.03.01.15.0041 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Surakarta 3.968.000.000 3.065.505.000 ( 902.495.000 ) (22,74) 3.03.3.03.01.15.0041.5.2.1 Belanja Pegawai 1.379.450.000 1.379.450.000 0 0,00 3.03.3.03.01.15.0041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.796.900.000 1.559.180.000 ( 237.720.000 ) (13,23) 3.03.3.03.01.15.0041.5.2.3 Belanja Modal 791.650.000 126.875.000 ( 664.775.000 ) (83,97) 3.03.3.03.01.15.0042 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta 3.200.000.000 2.202.432.000 ( 997.568.000 ) (31,17) 3.03.3.03.01.15.0042.5.2.1 Belanja Pegawai 789.190.000 789.190.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 99 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.03.3.03.01.15.0042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.482.810.000 1.363.062.000 ( 119.748.000 ) (8,08) 3.03.3.03.01.15.0042.5.2.3 Belanja Modal 928.000.000 50.180.000 ( 877.820.000 ) (94,59) 3.03.3.03.01.15.0043 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas 3.750.000.000 2.446.977.000 ( 1.303.023.000 ) (34,75) 3.03.3.03.01.15.0043.5.2.1 Belanja Pegawai 1.213.890.000 1.190.570.000 ( 23.320.000 ) (1,92) 3.03.3.03.01.15.0043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.252.510.000 1.038.407.000 ( 214.103.000 ) (17,09) 3.03.3.03.01.15.0043.5.2.3 Belanja Modal 1.283.600.000 218.000.000 ( 1.065.600.000 ) (83,02) 3.03.3.03.01.15.0044 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Banyumas 2.222.000.000 1.171.127.000 ( 1.050.873.000 ) (47,29) 3.03.3.03.01.15.0044.5.2.1 Belanja Pegawai 517.045.000 410.495.000 ( 106.550.000 ) (20,61) 3.03.3.03.01.15.0044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.021.225.000 715.882.000 ( 305.343.000 ) (29,90) 3.03.3.03.01.15.0044.5.2.3 Belanja Modal 683.730.000 44.750.000 ( 638.980.000 ) (93,46) 3.03.3.03.01.15.0045 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan 3.000.000.000 2.558.691.000 ( 441.309.000 ) (14,71) 3.03.3.03.01.15.0045.5.2.1 Belanja Pegawai 770.800.000 798.520.000 27.720.000 3,60 3.03.3.03.01.15.0045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.229.200.000 1.760.171.000 ( 469.029.000 ) (21,04) 3.03.3.03.01.15.0046 Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan 2.200.000.000 2.032.040.000 ( 167.960.000 ) (7,63) 3.03.3.03.01.15.0046.5.2.1 Belanja Pegawai 881.150.000 881.150.000 0 0,00 3.03.3.03.01.15.0046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.318.850.000 1.150.890.000 ( 167.960.000 ) (12,74) 3.03.3.03.01.15.0049 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Pangan 3.000.000.000 2.006.770.000 ( 993.230.000 ) (33,11) 3.03.3.03.01.15.0049.5.2.1 Belanja Pegawai 741.300.000 687.300.000 ( 54.000.000 ) (7,28) 3.03.3.03.01.15.0049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.258.700.000 1.319.470.000 ( 939.230.000 ) (41,58) 3.03.3.03.01.15.0050 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Perkebunan dan 2.450.000.000 1.791.955.000 ( 658.045.000 ) (26,86) Hortikultura 3.03.3.03.01.15.0050.5.2.1 Belanja Pegawai 482.850.000 353.600.000 ( 129.250.000 ) (26,77) 3.03.3.03.01.15.0050.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.967.150.000 1.438.355.000 ( 528.795.000 ) (26,88) 3.03.3.03.01.15.0051 Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan 1.687.000.000 1.014.668.000 ( 672.332.000 ) (39,85) 3.03.3.03.01.15.0051.5.2.1 Belanja Pegawai 229.400.000 198.400.000 ( 31.000.000 ) (13,51) 3.03.3.03.01.15.0051.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.457.600.000 816.268.000 ( 641.332.000 ) (44,00) 3.03.3.03.01.15.0052 Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan 3.350.000.000 2.314.920.000 ( 1.035.080.000 ) (30,90) Perkebunan 3.03.3.03.01.15.0052.5.2.1 Belanja Pegawai 283.600.000 118.600.000 ( 165.000.000 ) (58,18) 3.03.3.03.01.15.0052.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.066.400.000 2.196.320.000 ( 870.080.000 ) (28,37) 3.03.3.03.01.16 Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian 10.250.000.000 6.120.334.000 ( 4.129.666.000 ) (40,29) 3.03.3.03.01.16.0001 Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan 250.000.000 69.102.000 ( 180.898.000 ) (72,36) 3.03.3.03.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 46.200.000 30.000.000 ( 16.200.000 ) (35,06) 3.03.3.03.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 203.800.000 39.102.000 ( 164.698.000 ) (80,81) 3.03.3.03.01.16.0002 Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan 2.000.000.000 632.950.000 ( 1.367.050.000 ) (68,35) 3.03.3.03.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 246.000.000 132.000.000 ( 114.000.000 ) (46,34) 3.03.3.03.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.754.000.000 500.950.000 ( 1.253.050.000 ) (71,44) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 100 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.03.3.03.01.16.0003 Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan 2.000.000.000 3.951.445.000 1.951.445.000 97,57 3.03.3.03.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 191.600.000 3.311.620.000 3.120.020.000 1.628,40 3.03.3.03.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.808.400.000 639.825.000 ( 1.168.575.000 ) (64,62) 3.03.3.03.01.16.0004 Kegiatan Pelatihan Pertanian 3.000.000.000 750.000.000 ( 2.250.000.000 ) (75,00) 3.03.3.03.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 794.000.000 236.000.000 ( 558.000.000 ) (70,28) 3.03.3.03.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.206.000.000 514.000.000 ( 1.692.000.000 ) (76,70) 3.03.3.03.01.16.0005 Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian 1.000.000.000 165.000.000 ( 835.000.000 ) (83,50) 3.03.3.03.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 252.000.000 36.000.000 ( 216.000.000 ) (85,71) 3.03.3.03.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 748.000.000 129.000.000 ( 619.000.000 ) (82,75) 3.03.3.03.01.16.0006 Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan 2.000.000.000 551.837.000 ( 1.448.163.000 ) (72,41) 3.03.3.03.01.16.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 283.000.000 85.500.000 ( 197.500.000 ) (69,79) 3.03.3.03.01.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.717.000.000 466.337.000 ( 1.250.663.000 ) (72,84) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 101 Urusan Pemerintahan : 3.03 PERTANIAN Organisasi : 3.03.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.03.3.03.02.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 19.494.660.000 19.594.660.000 100.000.000 0,51 3.03.3.03.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 19.494.660.000 19.594.660.000 100.000.000 0,51 3.03.3.03.02.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 8.000.000.000 8.100.000.000 100.000.000 1,25 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.03.3.03.02.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11.494.660.000 11.494.660.000 0 0,00 - 3.03.3.03.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 133.252.134.000 77.340.724.000 ( 55.911.410.000 ) (41,96) 3.03.3.03.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.778.053.000 28.901.454.000 ( 1.876.599.000 ) (6,10) 3.03.3.03.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 30.778.053.000 28.901.454.000 ( 1.876.599.000 ) (6,10) 3.03.3.03.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 102.474.081.000 48.439.270.000 ( 54.034.811.000 ) (52,73) 3.03.3.03.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 37.721.313.000 13.896.694.000 ( 23.824.619.000 ) (63,16) Daerah 3.03.3.03.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 85.000.000 5.220.000 ( 79.780.000 ) (93,86) 3.03.3.03.02.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 5.220.000 ( 79.780.000 ) (93,86) 3.03.3.03.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.582.000.000 1.582.000.000 0 0,00 3.03.3.03.02.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.582.000.000 1.582.000.000 0 0,00 3.03.3.03.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 133.100.000 133.100.000 0 0,00 3.03.3.03.02.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 133.100.000 133.100.000 0 0,00 3.03.3.03.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 2.855.554.000 2.528.854.000 ( 326.700.000 ) (11,44) Daerah 3.03.3.03.02.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.119.900.000 802.950.000 ( 316.950.000 ) (28,30) 3.03.3.03.02.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.735.654.000 1.725.904.000 ( 9.750.000 ) (0,56) 3.03.3.03.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 556.907.000 435.330.000 ( 121.577.000 ) (21,83) Daerah 3.03.3.03.02.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 556.907.000 435.330.000 ( 121.577.000 ) (21,83) 3.03.3.03.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 210.000.000 138.000.000 ( 72.000.000 ) (34,29) 3.03.3.03.02.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000 138.000.000 ( 72.000.000 ) (34,29) 3.03.3.03.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 20.000.000 1.712.000 ( 18.288.000 ) (91,44) 3.03.3.03.02.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 17.160.000 1.712.000 ( 15.448.000 ) (90,02) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 102 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.03.3.03.02.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 2.840.000 0 ( 2.840.000 ) (100,00) 3.03.3.03.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 1.300.350.000 418.897.000 ( 881.453.000 ) (67,79) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 3.03.3.03.02.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 30.000.000 30.000.000 0 0,00 3.03.3.03.02.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.270.350.000 388.897.000 ( 881.453.000 ) (69,39) 3.03.3.03.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 340.500.000 101.470.000 ( 239.030.000 ) (70,20) Perangkat Daerah 3.03.3.03.02.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 340.500.000 101.470.000 ( 239.030.000 ) (70,20) 3.03.3.03.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 29.764.490.000 8.245.075.000 ( 21.519.415.000 ) (72,30) 3.03.3.03.02.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 413.800.000 179.065.000 ( 234.735.000 ) (56,73) 3.03.3.03.02.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 29.350.690.000 8.066.010.000 ( 21.284.680.000 ) (72,52) 3.03.3.03.02.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 268.412.000 0 ( 268.412.000 ) (100,00) 3.03.3.03.02.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 268.412.000 0 ( 268.412.000 ) (100,00) 3.03.3.03.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 125.000.000 8.800.000 ( 116.200.000 ) (92,96) 3.03.3.03.02.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 8.800.000 ( 116.200.000 ) (92,96) 3.03.3.03.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 480.000.000 298.236.000 ( 181.764.000 ) (37,87) 3.03.3.03.02.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000 298.236.000 ( 181.764.000 ) (37,87) 3.03.3.03.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.050.000.000 364.005.000 ( 685.995.000 ) (65,33) 3.03.3.03.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 561.275.000 153.605.000 ( 407.670.000 ) (72,63) 3.03.3.03.02.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.300.000 550.000 ( 2.750.000 ) (83,33) 3.03.3.03.02.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 557.975.000 153.055.000 ( 404.920.000 ) (72,57) 3.03.3.03.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 488.725.000 210.400.000 ( 278.325.000 ) (56,95) 3.03.3.03.02.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 80.200.000 12.500.000 ( 67.700.000 ) (84,41) 3.03.3.03.02.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 408.525.000 197.900.000 ( 210.625.000 ) (51,56) 3.03.3.03.02.17 Pengembangan Agribisnis Peternakan 63.702.768.000 34.178.571.000 ( 29.524.197.000 ) (46,35) 3.03.3.03.02.17.0004 Peningkatan penyediaan bibit ternak berkualitas 3.272.500.000 566.254.000 ( 2.706.246.000 ) (82,70) 3.03.3.03.02.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 135.790.000 34.340.000 ( 101.450.000 ) (74,71) 3.03.3.03.02.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.136.710.000 531.914.000 ( 2.604.796.000 ) (83,04) 3.03.3.03.02.17.0005 Peningkatan budidaya ternak 4.625.970.000 2.219.615.000 ( 2.406.355.000 ) (52,02) 3.03.3.03.02.17.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 99.300.000 0 ( 99.300.000 ) (100,00) 3.03.3.03.02.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.521.180.000 2.219.615.000 ( 2.301.565.000 ) (50,91) 3.03.3.03.02.17.0005.5.2.3 Belanja Modal 5.490.000 0 ( 5.490.000 ) (100,00) 3.03.3.03.02.17.0006 Peningkatan penyediaan Pakan Ternak yang berkualitas 1.500.000.000 147.983.000 ( 1.352.017.000 ) (90,13) 3.03.3.03.02.17.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 71.600.000 5.400.000 ( 66.200.000 ) (92,46) 3.03.3.03.02.17.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.428.400.000 142.583.000 ( 1.285.817.000 ) (90,02) 3.03.3.03.02.17.0007 Pengembangan Inovasi dan Infrastruktur 7.302.621.000 7.111.225.000 ( 191.396.000 ) (2,62) 3.03.3.03.02.17.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 436.050.000 225.850.000 ( 210.200.000 ) (48,21) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 103 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.03.3.03.02.17.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.866.571.000 6.885.375.000 18.804.000 0,27 3.03.3.03.02.17.0008 Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran 1.946.478.000 572.780.000 ( 1.373.698.000 ) (70,57) 3.03.3.03.02.17.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 91.600.000 27.450.000 ( 64.150.000 ) (70,03) 3.03.3.03.02.17.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.854.878.000 545.330.000 ( 1.309.548.000 ) (70,60) 3.03.3.03.02.17.0009 Kegiatan Penyuluhan dan Kemitraan 5.690.000.000 2.739.347.000 ( 2.950.653.000 ) (51,86) 3.03.3.03.02.17.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 1.415.350.000 833.000.000 ( 582.350.000 ) (41,15) 3.03.3.03.02.17.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.274.650.000 1.906.347.000 ( 2.368.303.000 ) (55,40) 3.03.3.03.02.17.0010 Pengembangan Kesehatan Hewan 1.902.300.000 476.998.000 ( 1.425.302.000 ) (74,93) 3.03.3.03.02.17.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 230.300.000 151.900.000 ( 78.400.000 ) (34,04) 3.03.3.03.02.17.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.566.000.000 325.098.000 ( 1.240.902.000 ) (79,24) 3.03.3.03.02.17.0010.5.2.3 Belanja Modal 106.000.000 0 ( 106.000.000 ) (100,00) 3.03.3.03.02.17.0011 Pengembangan Kesmavet dan Kesrawan 1.925.400.000 464.018.000 ( 1.461.382.000 ) (75,90) 3.03.3.03.02.17.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 256.500.000 31.200.000 ( 225.300.000 ) (87,84) 3.03.3.03.02.17.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.668.900.000 432.818.000 ( 1.236.082.000 ) (74,07) 3.03.3.03.02.17.0012 Pengawasan obat dan Keamanan ProdukHewan 1.897.499.000 392.545.000 ( 1.504.954.000 ) (79,31) 3.03.3.03.02.17.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 22.500.000 6.900.000 ( 15.600.000 ) (69,33) 3.03.3.03.02.17.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.838.149.000 356.795.000 ( 1.481.354.000 ) (80,59) 3.03.3.03.02.17.0012.5.2.3 Belanja Modal 36.850.000 28.850.000 ( 8.000.000 ) (21,71) 3.03.3.03.02.17.0013 Peningkatan produksi dan distribusi semen beku 2.428.817.000 1.564.460.000 ( 864.357.000 ) (35,59) 3.03.3.03.02.17.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 38.300.000 34.700.000 ( 3.600.000 ) (9,40) 3.03.3.03.02.17.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.653.817.000 1.529.760.000 ( 124.057.000 ) (7,50) 3.03.3.03.02.17.0013.5.2.3 Belanja Modal 736.700.000 0 ( 736.700.000 ) (100,00) 3.03.3.03.02.17.0014 Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi 4.911.000.000 2.701.986.000 ( 2.209.014.000 ) (44,98) 3.03.3.03.02.17.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 1.026.100.000 944.300.000 ( 81.800.000 ) (7,97) 3.03.3.03.02.17.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.681.900.000 1.574.686.000 ( 2.107.214.000 ) (57,23) 3.03.3.03.02.17.0014.5.2.3 Belanja Modal 203.000.000 183.000.000 ( 20.000.000 ) (9,85) 3.03.3.03.02.17.0016 Pemeliharaan Ternak ruminansia 10.391.475.000 5.878.791.000 ( 4.512.684.000 ) (43,43) 3.03.3.03.02.17.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 2.112.300.000 1.994.150.000 ( 118.150.000 ) (5,59) 3.03.3.03.02.17.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.046.208.000 3.651.674.000 ( 4.394.534.000 ) (54,62) 3.03.3.03.02.17.0016.5.2.3 Belanja Modal 232.967.000 232.967.000 0 0,00 3.03.3.03.02.17.0018 Pemeliharaan unggas dan aneka ternak 5.643.813.000 2.778.721.000 ( 2.865.092.000 ) (50,77) 3.03.3.03.02.17.0018.5.2.1 Belanja Pegawai 641.150.000 609.450.000 ( 31.700.000 ) (4,94) 3.03.3.03.02.17.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.541.663.000 2.018.271.000 ( 2.523.392.000 ) (55,56) 3.03.3.03.02.17.0018.5.2.3 Belanja Modal 461.000.000 151.000.000 ( 310.000.000 ) (67,25) 3.03.3.03.02.17.0021 Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah Jateng Utara 5.004.000.000 3.341.282.000 ( 1.662.718.000 ) (33,23) 3.03.3.03.02.17.0021.5.2.1 Belanja Pegawai 1.297.500.000 1.250.700.000 ( 46.800.000 ) (3,61) 3.03.3.03.02.17.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.890.246.000 1.474.328.000 ( 1.415.918.000 ) (48,99) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 104 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.03.3.03.02.17.0021.5.2.3 Belanja Modal 816.254.000 616.254.000 ( 200.000.000 ) (24,50) 3.03.3.03.02.17.0023 Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah jateng selatan 5.260.895.000 3.222.566.000 ( 2.038.329.000 ) (38,74) 3.03.3.03.02.17.0023.5.2.1 Belanja Pegawai 757.800.000 737.600.000 ( 20.200.000 ) (2,67) 3.03.3.03.02.17.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.943.568.000 2.074.966.000 ( 868.602.000 ) (29,51) 3.03.3.03.02.17.0023.5.2.3 Belanja Modal 1.559.527.000 410.000.000 ( 1.149.527.000 ) (73,71) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 105 Urusan Pemerintahan : 3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.05.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.05.3.05.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 2.336.842.000 2.064.842.000 ( 272.000.000 ) (11,64) 3.05.3.05.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.336.842.000 2.064.842.000 ( 272.000.000 ) (11,64) 3.05.3.05.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 2.336.842.000 2.064.842.000 ( 272.000.000 ) (11,64) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.05.3.05.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 107.002.768.000 69.862.081.000 ( 37.140.687.000 ) (34,71) 3.05.3.05.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.139.781.000 28.016.405.000 ( 3.123.376.000 ) (10,03) 3.05.3.05.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 31.139.781.000 28.016.405.000 ( 3.123.376.000 ) (10,03) 3.05.3.05.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 75.862.987.000 41.845.676.000 ( 34.017.311.000 ) (44,84) 3.05.3.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 28.753.966.000 15.590.228.000 ( 13.163.738.000 ) (45,78) Daerah 3.05.3.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 30.000.000 21.316.000 ( 8.684.000 ) (28,95) 3.05.3.05.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 21.316.000 ( 8.684.000 ) (28,95) 3.05.3.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 243.840.000 136.857.000 ( 106.983.000 ) (43,87) 3.05.3.05.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 243.840.000 136.857.000 ( 106.983.000 ) (43,87) 3.05.3.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.908.600.000 1.598.900.000 ( 309.700.000 ) (16,23) 3.05.3.05.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.908.600.000 1.598.900.000 ( 309.700.000 ) (16,23) 3.05.3.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 246.455.000 48.650.000 ( 197.805.000 ) (80,26) 3.05.3.05.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 246.455.000 48.650.000 ( 197.805.000 ) (80,26) 3.05.3.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 4.896.120.000 4.579.488.000 ( 316.632.000 ) (6,47) Daerah 3.05.3.05.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 928.100.000 921.800.000 ( 6.300.000 ) (0,68) 3.05.3.05.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.968.020.000 3.657.688.000 ( 310.332.000 ) (7,82) 3.05.3.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 2.019.312.000 891.000.000 ( 1.128.312.000 ) (55,88) Daerah 3.05.3.05.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.019.312.000 891.000.000 ( 1.128.312.000 ) (55,88) 3.05.3.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 688.072.000 357.183.000 ( 330.889.000 ) (48,09) 3.05.3.05.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 688.072.000 357.183.000 ( 330.889.000 ) (48,09) 3.05.3.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 214.447.000 193.982.000 ( 20.465.000 ) (9,54) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 106 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.05.3.05.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 214.447.000 193.982.000 ( 20.465.000 ) (9,54) 3.05.3.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 2.503.690.000 1.206.192.000 ( 1.297.498.000 ) (51,82) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 3.05.3.05.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.470.288.000 1.200.168.000 ( 1.270.120.000 ) (51,42) 3.05.3.05.01.01.0009.5.2.3 Belanja Modal 33.402.000 6.024.000 ( 27.378.000 ) (81,97) 3.05.3.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 817.670.000 515.186.000 ( 302.484.000 ) (36,99) Perangkat Daerah 3.05.3.05.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 811.126.000 508.642.000 ( 302.484.000 ) (37,29) 3.05.3.05.01.01.0010.5.2.3 Belanja Modal 6.544.000 6.544.000 0 0,00 3.05.3.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 6.630.260.000 3.711.394.000 ( 2.918.866.000 ) (44,02) 3.05.3.05.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 4.300.000 2.000.000 ( 2.300.000 ) (53,49) 3.05.3.05.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 60.058.000 53.370.000 ( 6.688.000 ) (11,14) 3.05.3.05.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 6.565.902.000 3.656.024.000 ( 2.909.878.000 ) (44,32) 3.05.3.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 5.795.700.000 391.670.000 ( 5.404.030.000 ) (93,24) 3.05.3.05.01.01.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 3.300.000 500.000 ( 2.800.000 ) (84,85) 3.05.3.05.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000 3.730.000 ( 12.470.000 ) (76,98) 3.05.3.05.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 5.776.200.000 387.440.000 ( 5.388.760.000 ) (93,29) 3.05.3.05.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.700.000.000 1.487.000.000 ( 213.000.000 ) (12,53) 3.05.3.05.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 1.700.000.000 1.487.000.000 ( 213.000.000 ) (12,53) 3.05.3.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 250.000.000 55.485.000 ( 194.515.000 ) (77,81) 3.05.3.05.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 55.485.000 ( 194.515.000 ) (77,81) 3.05.3.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 500.000.000 317.045.000 ( 182.955.000 ) (36,59) 3.05.3.05.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 134.200.000 134.200.000 0 0,00 3.05.3.05.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 365.800.000 182.845.000 ( 182.955.000 ) (50,02) 3.05.3.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 309.800.000 78.880.000 ( 230.920.000 ) (74,54) 3.05.3.05.01.01.0023.5.2.1 Belanja Pegawai 35.750.000 35.750.000 0 0,00 3.05.3.05.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 274.050.000 43.130.000 ( 230.920.000 ) (84,26) 3.05.3.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.080.586.000 504.971.000 ( 575.615.000 ) (53,27) 3.05.3.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 765.586.000 326.584.000 ( 439.002.000 ) (57,34) 3.05.3.05.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 35.750.000 35.750.000 0 0,00 3.05.3.05.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 729.836.000 290.834.000 ( 439.002.000 ) (60,15) 3.05.3.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 315.000.000 178.387.000 ( 136.613.000 ) (43,37) 3.05.3.05.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 29.150.000 29.150.000 0 0,00 3.05.3.05.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 285.850.000 149.237.000 ( 136.613.000 ) (47,79) 3.05.3.05.01.15 Pengembangan Ketenagalistrikan 16.835.630.000 13.484.852.000 ( 3.350.778.000 ) (19,90) 3.05.3.05.01.15.0001 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan 1.547.500.000 319.620.000 ( 1.227.880.000 ) (79,35) 3.05.3.05.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 133.100.000 97.900.000 ( 35.200.000 ) (26,45) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 107 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.05.3.05.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.414.400.000 221.720.000 ( 1.192.680.000 ) (84,32) 3.05.3.05.01.15.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian 805.815.000 686.323.000 ( 119.492.000 ) (14,83) Ketenagalistrikan di Wilayah Solo 3.05.3.05.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 8.600.000 2.950.000 ( 5.650.000 ) (65,70) 3.05.3.05.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 797.215.000 683.373.000 ( 113.842.000 ) (14,28) 3.05.3.05.01.15.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian 1.059.640.000 962.629.000 ( 97.011.000 ) (9,16) Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria 3.05.3.05.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 38.850.000 40.550.000 1.700.000 4,38 3.05.3.05.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.020.790.000 922.079.000 ( 98.711.000 ) (9,67) 3.05.3.05.01.15.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian 784.620.000 657.722.000 ( 126.898.000 ) (16,17) Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara 3.05.3.05.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.050.000 6.950.000 900.000 14,88 3.05.3.05.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 778.570.000 650.772.000 ( 127.798.000 ) (16,41) 3.05.3.05.01.15.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian 1.505.000.000 1.403.579.000 ( 101.421.000 ) (6,74) Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan 3.05.3.05.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 17.600.000 16.400.000 ( 1.200.000 ) (6,82) 3.05.3.05.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.487.400.000 1.387.179.000 ( 100.221.000 ) (6,74) 3.05.3.05.01.15.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian 1.986.480.000 1.710.255.000 ( 276.225.000 ) (13,91) Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara 3.05.3.05.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 41.850.000 39.250.000 ( 2.600.000 ) (6,21) 3.05.3.05.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.944.630.000 1.671.005.000 ( 273.625.000 ) (14,07) 3.05.3.05.01.15.0007 Kegiatan Pegembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian 1.975.650.000 1.743.527.000 ( 232.123.000 ) (11,75) Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan 3.05.3.05.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 11.750.000 6.650.000 ( 5.100.000 ) (43,40) 3.05.3.05.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.963.900.000 1.736.877.000 ( 227.023.000 ) (11,56) 3.05.3.05.01.15.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian 666.070.000 575.478.000 ( 90.592.000 ) (13,60) Ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo 3.05.3.05.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 38.250.000 38.250.000 0 0,00 3.05.3.05.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 627.820.000 537.228.000 ( 90.592.000 ) (14,43) 3.05.3.05.01.15.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian 847.605.000 693.514.000 ( 154.091.000 ) (18,18) Ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu 3.05.3.05.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 21.400.000 19.150.000 ( 2.250.000 ) (10,51) 3.05.3.05.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 826.205.000 674.364.000 ( 151.841.000 ) (18,38) 3.05.3.05.01.15.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian 1.951.200.000 1.696.660.000 ( 254.540.000 ) (13,05) Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan 3.05.3.05.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000 11.000.000 ( 4.000.000 ) (26,67) 3.05.3.05.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.936.200.000 1.685.660.000 ( 250.540.000 ) (12,94) 3.05.3.05.01.15.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian 992.040.000 754.560.000 ( 237.480.000 ) (23,94) Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 108 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.05.3.05.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 12.250.000 4.250.000 ( 8.000.000 ) (65,31) 3.05.3.05.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 979.790.000 750.310.000 ( 229.480.000 ) (23,42) 3.05.3.05.01.15.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian 1.587.580.000 1.345.251.000 ( 242.329.000 ) (15,26) Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi 3.05.3.05.01.15.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 54.000.000 46.600.000 ( 7.400.000 ) (13,70) 3.05.3.05.01.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.533.580.000 1.298.651.000 ( 234.929.000 ) (15,32) 3.05.3.05.01.15.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian 1.126.430.000 935.734.000 ( 190.696.000 ) (16,93) Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah 3.05.3.05.01.15.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 25.250.000 20.150.000 ( 5.100.000 ) (20,20) 3.05.3.05.01.15.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.101.180.000 915.584.000 ( 185.596.000 ) (16,85) 3.05.3.05.01.16 Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 12.360.600.000 3.925.377.000 ( 8.435.223.000 ) (68,24) 3.05.3.05.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Energi Baru Terbarukan 2.900.000.000 709.180.000 ( 2.190.820.000 ) (75,55) 3.05.3.05.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 88.800.000 71.100.000 ( 17.700.000 ) (19,93) 3.05.3.05.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.616.350.000 553.130.000 ( 1.063.220.000 ) (65,78) 3.05.3.05.01.16.0001.5.2.3 Belanja Modal 1.194.850.000 84.950.000 ( 1.109.900.000 ) (92,89) 3.05.3.05.01.16.0014 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Solo 775.000.000 240.390.000 ( 534.610.000 ) (68,98) 3.05.3.05.01.16.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 6.650.000 6.150.000 ( 500.000 ) (7,52) 3.05.3.05.01.16.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 237.280.000 230.250.000 ( 7.030.000 ) (2,96) 3.05.3.05.01.16.0014.5.2.3 Belanja Modal 531.070.000 3.990.000 ( 527.080.000 ) (99,25) 3.05.3.05.01.16.0015 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Muria 710.000.000 138.622.000 ( 571.378.000 ) (80,48) 3.05.3.05.01.16.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000 1.500.000 0 0,00 3.05.3.05.01.16.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 143.550.000 132.872.000 ( 10.678.000 ) (7,44) 3.05.3.05.01.16.0015.5.2.3 Belanja Modal 564.950.000 4.250.000 ( 560.700.000 ) (99,25) 3.05.3.05.01.16.0016 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Utara 225.000.000 201.466.000 ( 23.534.000 ) (10,46) 3.05.3.05.01.16.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000 1.500.000 0 0,00 3.05.3.05.01.16.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 223.500.000 199.966.000 ( 23.534.000 ) (10,53) 3.05.3.05.01.16.0017 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Selatan 1.545.000.000 614.377.000 ( 930.623.000 ) (60,23) 3.05.3.05.01.16.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 5.200.000 5.200.000 0 0,00 3.05.3.05.01.16.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.539.800.000 609.177.000 ( 930.623.000 ) (60,44) 3.05.3.05.01.16.0018 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Utara 700.000.000 288.015.000 ( 411.985.000 ) (58,86) 3.05.3.05.01.16.0018.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000 5.200.000 ( 1.400.000 ) (21,21) 3.05.3.05.01.16.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 340.700.000 278.735.000 ( 61.965.000 ) (18,19) 3.05.3.05.01.16.0018.5.2.3 Belanja Modal 352.700.000 4.080.000 ( 348.620.000 ) (98,84) 3.05.3.05.01.16.0019 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Selatan 1.422.600.000 466.274.000 ( 956.326.000 ) (67,22) 3.05.3.05.01.16.0019.5.2.1 Belanja Pegawai 3.500.000 3.500.000 0 0,00 3.05.3.05.01.16.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 419.100.000 389.751.000 ( 29.349.000 ) (7,00) 3.05.3.05.01.16.0019.5.2.3 Belanja Modal 1.000.000.000 73.023.000 ( 926.977.000 ) (92,70) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 109 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.05.3.05.01.16.0020 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Ungaran Telomoyo 750.000.000 256.656.000 ( 493.344.000 ) (65,78) 3.05.3.05.01.16.0020.5.2.1 Belanja Pegawai 2.500.000 700.000 ( 1.800.000 ) (72,00) 3.05.3.05.01.16.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 309.500.000 255.956.000 ( 53.544.000 ) (17,30) 3.05.3.05.01.16.0020.5.2.3 Belanja Modal 438.000.000 0 ( 438.000.000 ) (100,00) 3.05.3.05.01.16.0021 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Sewu Lawu 733.000.000 139.958.000 ( 593.042.000 ) (80,91) 3.05.3.05.01.16.0021.5.2.1 Belanja Pegawai 1.100.000 1.100.000 0 0,00 3.05.3.05.01.16.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 134.250.000 130.638.000 ( 3.612.000 ) (2,69) 3.05.3.05.01.16.0021.5.2.3 Belanja Modal 597.650.000 8.220.000 ( 589.430.000 ) (98,62) 3.05.3.05.01.16.0022 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Selatan 700.000.000 130.803.000 ( 569.197.000 ) (81,31) 3.05.3.05.01.16.0022.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000 1.000.000 0 0,00 3.05.3.05.01.16.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 137.470.000 129.803.000 ( 7.667.000 ) (5,58) 3.05.3.05.01.16.0022.5.2.3 Belanja Modal 561.530.000 0 ( 561.530.000 ) (100,00) 3.05.3.05.01.16.0023 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Semarang-Demak 525.000.000 37.250.000 ( 487.750.000 ) (92,90) 3.05.3.05.01.16.0023.5.2.1 Belanja Pegawai 3.250.000 0 ( 3.250.000 ) (100,00) 3.05.3.05.01.16.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 521.750.000 37.250.000 ( 484.500.000 ) (92,86) 3.05.3.05.01.16.0024 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Merapi 1.225.000.000 566.670.000 ( 658.330.000 ) (53,74) 3.05.3.05.01.16.0024.5.2.1 Belanja Pegawai 10.500.000 7.500.000 ( 3.000.000 ) (28,57) 3.05.3.05.01.16.0024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 603.650.000 559.170.000 ( 44.480.000 ) (7,37) 3.05.3.05.01.16.0024.5.2.3 Belanja Modal 610.850.000 0 ( 610.850.000 ) (100,00) 3.05.3.05.01.16.0025 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Tengah 150.000.000 135.716.000 ( 14.284.000 ) (9,52) 3.05.3.05.01.16.0025.5.2.1 Belanja Pegawai 5.500.000 1.500.000 ( 4.000.000 ) (72,73) 3.05.3.05.01.16.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 144.500.000 134.216.000 ( 10.284.000 ) (7,12) 3.05.3.05.01.17 Pengelolaan Pertambangan Minerba 7.812.480.000 2.686.375.000 ( 5.126.105.000 ) (65,61) 3.05.3.05.01.17.0001 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pertambangan Mineral dan Batubara 3.466.930.000 1.107.688.000 ( 2.359.242.000 ) (68,05) 3.05.3.05.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 210.800.000 108.750.000 ( 102.050.000 ) (48,41) 3.05.3.05.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.256.130.000 998.938.000 ( 2.257.192.000 ) (69,32) 3.05.3.05.01.17.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan 270.000.000 114.590.000 ( 155.410.000 ) (57,56) Minerba di Wilayah Solo 3.05.3.05.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 114.590.000 ( 155.410.000 ) (57,56) 3.05.3.05.01.17.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan 280.000.000 90.259.000 ( 189.741.000 ) (67,76) Minerba di Wilayah Kendeng Muria 3.05.3.05.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 47.600.000 0 ( 47.600.000 ) (100,00) 3.05.3.05.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 232.400.000 90.259.000 ( 142.141.000 ) (61,16) 3.05.3.05.01.17.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan 201.000.000 100.551.000 ( 100.449.000 ) (49,97) Minerba di Wilayah Serayu Utara 3.05.3.05.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 7.500.000 2.500.000 ( 5.000.000 ) (66,67) 3.05.3.05.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 193.500.000 98.051.000 ( 95.449.000 ) (49,33) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 110 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.05.3.05.01.17.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan 171.000.000 88.853.000 ( 82.147.000 ) (48,04) Minerba di Wilayah Serayu Selatan 3.05.3.05.01.17.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 35.300.000 25.300.000 ( 10.000.000 ) (28,33) 3.05.3.05.01.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 135.700.000 63.553.000 ( 72.147.000 ) (53,17) 3.05.3.05.01.17.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan 430.000.000 166.689.000 ( 263.311.000 ) (61,24) Minerba di Wilayah Slamet Utara 3.05.3.05.01.17.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 24.000.000 0 ( 24.000.000 ) (100,00) 3.05.3.05.01.17.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 406.000.000 166.689.000 ( 239.311.000 ) (58,94) 3.05.3.05.01.17.0007 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan 340.000.000 153.125.000 ( 186.875.000 ) (54,96) Minerba di Wilayah Kendeng Selatan 3.05.3.05.01.17.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 24.000.000 6.000.000 ( 18.000.000 ) (75,00) 3.05.3.05.01.17.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 316.000.000 147.125.000 ( 168.875.000 ) (53,44) 3.05.3.05.01.17.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan 139.500.000 70.320.000 ( 69.180.000 ) (49,59) Minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo 3.05.3.05.01.17.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 6.500.000 2.500.000 ( 4.000.000 ) (61,54) 3.05.3.05.01.17.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 133.000.000 67.820.000 ( 65.180.000 ) (49,01) 3.05.3.05.01.17.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan 211.050.000 121.466.000 ( 89.584.000 ) (42,45) Minerba di Wilayah Sewu Lawu 3.05.3.05.01.17.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 45.170.000 35.750.000 ( 9.420.000 ) (20,85) 3.05.3.05.01.17.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 165.880.000 85.716.000 ( 80.164.000 ) (48,33) 3.05.3.05.01.17.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan 240.000.000 101.135.000 ( 138.865.000 ) (57,86) Minerba di Wilayah Slamet Selatan 3.05.3.05.01.17.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 15.000.000 6.000.000 ( 9.000.000 ) (60,00) 3.05.3.05.01.17.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 95.135.000 ( 129.865.000 ) (57,72) 3.05.3.05.01.17.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan 245.000.000 76.390.000 ( 168.610.000 ) (68,82) Minerba di Wilayah Semarang-Demak 3.05.3.05.01.17.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000 0 ( 12.000.000 ) (100,00) 3.05.3.05.01.17.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 233.000.000 76.390.000 ( 156.610.000 ) (67,21) 3.05.3.05.01.17.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan 290.000.000 106.800.000 ( 183.200.000 ) (63,17) Minerba di Wilayah Merapi 3.05.3.05.01.17.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 11.000.000 3.000.000 ( 8.000.000 ) (72,73) 3.05.3.05.01.17.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 279.000.000 103.800.000 ( 175.200.000 ) (62,80) 3.05.3.05.01.17.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan 178.000.000 77.474.000 ( 100.526.000 ) (56,48) Minerba di Wilayah Serayu Tengah 3.05.3.05.01.17.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000 0 ( 2.000.000 ) (100,00) 3.05.3.05.01.17.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 176.000.000 77.474.000 ( 98.526.000 ) (55,98) 3.05.3.05.01.17.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian geologi dan mineral 1.350.000.000 311.035.000 ( 1.038.965.000 ) (76,96) 3.05.3.05.01.17.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 63.050.000 59.800.000 ( 3.250.000 ) (5,15) 3.05.3.05.01.17.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 103.700.000 45.229.000 ( 58.471.000 ) (56,38) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 111 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.05.3.05.01.17.0014.5.2.3 Belanja Modal 1.183.250.000 206.006.000 ( 977.244.000 ) (82,59) 3.05.3.05.01.18 Pengembangan Kegeologian 9.019.725.000 5.653.873.000 ( 3.365.852.000 ) (37,32) 3.05.3.05.01.18.0001 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Geologi dan Air Tanah 2.835.250.000 1.052.374.000 ( 1.782.876.000 ) (62,88) 3.05.3.05.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 36.100.000 25.300.000 ( 10.800.000 ) (29,92) 3.05.3.05.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 869.223.000 49.826.000 ( 819.397.000 ) (94,27) 3.05.3.05.01.18.0001.5.2.3 Belanja Modal 1.929.927.000 977.248.000 ( 952.679.000 ) (49,36) 3.05.3.05.01.18.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian 444.600.000 309.699.000 ( 134.901.000 ) (30,34) di Wilayah Solo 3.05.3.05.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 38.450.000 28.450.000 ( 10.000.000 ) (26,01) 3.05.3.05.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 406.150.000 281.249.000 ( 124.901.000 ) (30,75) 3.05.3.05.01.18.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian 516.270.000 343.161.000 ( 173.109.000 ) (33,53) di Wilayah Kendeng Muria 3.05.3.05.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 4.250.000 4.250.000 0 0,00 3.05.3.05.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 512.020.000 338.911.000 ( 173.109.000 ) (33,81) 3.05.3.05.01.18.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian 375.580.000 281.521.000 ( 94.059.000 ) (25,04) di Wilayah Serayu Utara 3.05.3.05.01.18.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 8.900.000 5.700.000 ( 3.200.000 ) (35,96) 3.05.3.05.01.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 366.680.000 275.821.000 ( 90.859.000 ) (24,78) 3.05.3.05.01.18.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian 350.000.000 286.988.000 ( 63.012.000 ) (18,00) di Wilayah Serayu Selatan 3.05.3.05.01.18.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 5.850.000 5.850.000 0 0,00 3.05.3.05.01.18.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 344.150.000 281.138.000 ( 63.012.000 ) (18,31) 3.05.3.05.01.18.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian 432.500.000 338.000.000 ( 94.500.000 ) (21,85) di Wilayah Slamet Utara 3.05.3.05.01.18.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 20.150.000 6.150.000 ( 14.000.000 ) (69,48) 3.05.3.05.01.18.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 412.350.000 331.850.000 ( 80.500.000 ) (19,52) 3.05.3.05.01.18.0007 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian 318.925.000 259.474.000 ( 59.451.000 ) (18,64) di Wilayah Kendeng Selatan 3.05.3.05.01.18.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 6.800.000 6.800.000 0 0,00 3.05.3.05.01.18.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 312.125.000 252.674.000 ( 59.451.000 ) (19,05) 3.05.3.05.01.18.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian 432.500.000 292.710.000 ( 139.790.000 ) (32,32) di Wilayah Ungaran Telomoyo 3.05.3.05.01.18.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 10.300.000 3.300.000 ( 7.000.000 ) (67,96) 3.05.3.05.01.18.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 422.200.000 289.410.000 ( 132.790.000 ) (31,45) 3.05.3.05.01.18.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian 459.500.000 330.734.000 ( 128.766.000 ) (28,02) di Wilayah Sewu Lawu 3.05.3.05.01.18.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 14.250.000 4.900.000 ( 9.350.000 ) (65,61) 3.05.3.05.01.18.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 445.250.000 325.834.000 ( 119.416.000 ) (26,82) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 112 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.05.3.05.01.18.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian 670.000.000 525.769.000 ( 144.231.000 ) (21,53) di Wilayah Slamet Selatan 3.05.3.05.01.18.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 12.050.000 8.050.000 ( 4.000.000 ) (33,20) 3.05.3.05.01.18.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 657.950.000 517.719.000 ( 140.231.000 ) (21,31) 3.05.3.05.01.18.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian 458.650.000 317.036.000 ( 141.614.000 ) (30,88) di Wilayah Semarang-Demak 3.05.3.05.01.18.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 9.900.000 4.800.000 ( 5.100.000 ) (51,52) 3.05.3.05.01.18.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 448.750.000 312.236.000 ( 136.514.000 ) (30,42) 3.05.3.05.01.18.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian 363.550.000 279.506.000 ( 84.044.000 ) (23,12) di Wilayah Merapi 3.05.3.05.01.18.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 6.950.000 3.950.000 ( 3.000.000 ) (43,17) 3.05.3.05.01.18.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 356.600.000 275.556.000 ( 81.044.000 ) (22,73) 3.05.3.05.01.18.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian 336.400.000 264.514.000 ( 71.886.000 ) (21,37) di Wilayah Serayu Tengah 3.05.3.05.01.18.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 8.200.000 4.900.000 ( 3.300.000 ) (40,24) 3.05.3.05.01.18.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 328.200.000 259.614.000 ( 68.586.000 ) (20,90) 3.05.3.05.01.18.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian air 1.026.000.000 772.387.000 ( 253.613.000 ) (24,72) 3.05.3.05.01.18.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 257.900.000 257.200.000 ( 700.000 ) (0,27) 3.05.3.05.01.18.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 768.100.000 515.187.000 ( 252.913.000 ) (32,93) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 113 Urusan Pemerintahan : 3.06 PERDAGANGAN Organisasi : 3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.06.3.06.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 3.200.000.000 2.704.153.000 ( 495.847.000 ) (15,50) 3.06.3.06.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.200.000.000 2.704.153.000 ( 495.847.000 ) (15,50) 3.06.3.06.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 3.120.153.000 2.640.653.000 ( 479.500.000 ) (15,37) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.06.3.06.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 79.847.000 63.500.000 ( 16.347.000 ) (20,47) - 3.06.3.06.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 99.523.811.000 74.786.752.000 ( 24.737.059.000 ) (24,86) 3.06.3.06.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.679.626.000 29.919.187.000 ( 7.760.439.000 ) (20,60) 3.06.3.06.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 37.679.626.000 29.919.187.000 ( 7.760.439.000 ) (20,60) 3.06.3.06.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 61.844.185.000 44.867.565.000 ( 16.976.620.000 ) (27,45) 3.06.3.06.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 19.937.985.000 13.823.069.000 ( 6.114.916.000 ) (30,67) Daerah 3.06.3.06.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 2.137.000.000 2.122.274.000 ( 14.726.000 ) (0,69) 3.06.3.06.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 2.041.877.000 2.029.577.000 ( 12.300.000 ) (0,60) 3.06.3.06.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.123.000 92.697.000 ( 2.426.000 ) (2,55) 3.06.3.06.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 68.100.000 27.282.000 ( 40.818.000 ) (59,94) 3.06.3.06.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.100.000 27.282.000 ( 40.818.000 ) (59,94) 3.06.3.06.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 3.265.400.000 2.656.990.000 ( 608.410.000 ) (18,63) 3.06.3.06.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.265.400.000 2.656.990.000 ( 608.410.000 ) (18,63) 3.06.3.06.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 276.500.000 232.000.000 ( 44.500.000 ) (16,09) 3.06.3.06.01.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000 1.000.000 ( 1.000.000 ) (50,00) 3.06.3.06.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 274.500.000 231.000.000 ( 43.500.000 ) (15,85) 3.06.3.06.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 3.989.000.000 3.814.515.000 ( 174.485.000 ) (4,37) Daerah 3.06.3.06.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.206.455.000 2.206.455.000 0 0,00 3.06.3.06.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.782.545.000 1.608.060.000 ( 174.485.000 ) (9,79) 3.06.3.06.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 1.659.320.000 748.251.000 ( 911.069.000 ) (54,91) Daerah 3.06.3.06.01.01.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000 1.000.000 ( 1.000.000 ) (50,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 114 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.06.3.06.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.657.320.000 747.251.000 ( 910.069.000 ) (54,91) 3.06.3.06.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 411.000.000 191.740.000 ( 219.260.000 ) (53,35) 3.06.3.06.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 411.000.000 191.740.000 ( 219.260.000 ) (53,35) 3.06.3.06.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 69.000.000 38.810.000 ( 30.190.000 ) (43,75) 3.06.3.06.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 56.970.000 33.310.000 ( 23.660.000 ) (41,53) 3.06.3.06.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 12.030.000 5.500.000 ( 6.530.000 ) (54,28) 3.06.3.06.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 1.837.000.000 1.191.097.000 ( 645.903.000 ) (35,16) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 3.06.3.06.01.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000 4.000.000 0 0,00 3.06.3.06.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.275.000.000 840.885.000 ( 434.115.000 ) (34,05) 3.06.3.06.01.01.0009.5.2.3 Belanja Modal 558.000.000 346.212.000 ( 211.788.000 ) (37,95) 3.06.3.06.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 1.424.365.000 879.939.000 ( 544.426.000 ) (38,22) Perangkat Daerah 3.06.3.06.01.01.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 0,00 3.06.3.06.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.266.775.000 696.939.000 ( 569.836.000 ) (44,98) 3.06.3.06.01.01.0010.5.2.3 Belanja Modal 154.590.000 180.000.000 25.410.000 16,44 3.06.3.06.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.259.200.000 719.509.000 ( 539.691.000 ) (42,86) 3.06.3.06.01.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000 1.000.000 0 0,00 3.06.3.06.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 26.700.000 ( 23.300.000 ) (46,60) 3.06.3.06.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 1.208.200.000 691.809.000 ( 516.391.000 ) (42,74) 3.06.3.06.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 1.975.000.000 61.037.000 ( 1.913.963.000 ) (96,91) 3.06.3.06.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 0 ( 1.200.000 ) (100,00) 3.06.3.06.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 1.973.800.000 61.037.000 ( 1.912.763.000 ) (96,91) 3.06.3.06.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 450.000.000 434.250.000 ( 15.750.000 ) (3,50) 3.06.3.06.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 450.000.000 434.250.000 ( 15.750.000 ) (3,50) 3.06.3.06.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 50.000.000 0 ( 50.000.000 ) (100,00) 3.06.3.06.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 0 ( 50.000.000 ) (100,00) 3.06.3.06.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 240.000.000 2.000.000 ( 238.000.000 ) (99,17) 3.06.3.06.01.01.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000 0 ( 2.000.000 ) (100,00) 3.06.3.06.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 238.000.000 2.000.000 ( 236.000.000 ) (99,16) 3.06.3.06.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 109.100.000 35.590.000 ( 73.510.000 ) (67,38) 3.06.3.06.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 109.100.000 35.590.000 ( 73.510.000 ) (67,38) 3.06.3.06.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 693.000.000 642.785.000 ( 50.215.000 ) (7,25) 3.06.3.06.01.01.0023.5.2.1 Belanja Pegawai 567.413.000 567.413.000 0 0,00 3.06.3.06.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.587.000 75.372.000 ( 50.215.000 ) (39,98) 3.06.3.06.01.01.0026 Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan di BIPTAK 25.000.000 25.000.000 0 0,00 3.06.3.06.01.01.0026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 115 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.06.3.06.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 522.000.000 278.748.000 ( 243.252.000 ) (46,60) 3.06.3.06.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 172.000.000 77.140.000 ( 94.860.000 ) (55,15) 3.06.3.06.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.000.000 77.140.000 ( 94.860.000 ) (55,15) 3.06.3.06.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 201.608.000 ( 148.392.000 ) (42,40) 3.06.3.06.01.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 144.408.000 144.408.000 0 0,00 3.06.3.06.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 205.592.000 57.200.000 ( 148.392.000 ) (72,18) 3.06.3.06.01.15 Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor 2.981.000.000 899.777.000 ( 2.081.223.000 ) (69,82) 3.06.3.06.01.15.0001 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor - impor non migas 605.000.000 548.845.000 ( 56.155.000 ) (9,28) 3.06.3.06.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 378.969.000 373.969.000 ( 5.000.000 ) (1,32) 3.06.3.06.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 226.031.000 174.876.000 ( 51.155.000 ) (22,63) 3.06.3.06.01.15.0002 Peningkatan efisiensi impor non migas 150.000.000 73.445.000 ( 76.555.000 ) (51,04) 3.06.3.06.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000 8.500.000 ( 9.500.000 ) (52,78) 3.06.3.06.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000 64.945.000 ( 67.055.000 ) (50,80) 3.06.3.06.01.15.0003 Peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor 1.938.000.000 135.930.000 ( 1.802.070.000 ) (92,99) 3.06.3.06.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 60.102.000 36.102.000 ( 24.000.000 ) (39,93) 3.06.3.06.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.877.898.000 99.828.000 ( 1.778.070.000 ) (94,68) 3.06.3.06.01.15.0004 Peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor 288.000.000 141.557.000 ( 146.443.000 ) (50,85) 3.06.3.06.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 49.402.000 39.402.000 ( 10.000.000 ) (20,24) 3.06.3.06.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 238.598.000 102.155.000 ( 136.443.000 ) (57,19) 3.06.3.06.01.16 Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri 11.302.700.000 9.109.082.000 ( 2.193.618.000 ) (19,41) 3.06.3.06.01.16.0001 Pemantauan distribusi dan logistik kepokmas & komoditi strategis lainnya. 994.000.000 496.248.000 ( 497.752.000 ) (50,08) 3.06.3.06.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 115.487.000 77.437.000 ( 38.050.000 ) (32,95) 3.06.3.06.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 878.513.000 418.811.000 ( 459.702.000 ) (52,33) 3.06.3.06.01.16.0002 Promosi dan informasi pasar produk dalam negeri. 9.473.700.000 8.028.981.000 ( 1.444.719.000 ) (15,25) 3.06.3.06.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 485.663.000 345.713.000 ( 139.950.000 ) (28,82) 3.06.3.06.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.988.037.000 7.683.268.000 ( 1.304.769.000 ) (14,52) 3.06.3.06.01.16.0003 Pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah. 835.000.000 583.853.000 ( 251.147.000 ) (30,08) 3.06.3.06.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 144.479.000 80.204.000 ( 64.275.000 ) (44,49) 3.06.3.06.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 690.521.000 503.649.000 ( 186.872.000 ) (27,06) 3.06.3.06.01.17 Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen 3.548.000.000 2.955.204.000 ( 592.796.000 ) (16,71) 3.06.3.06.01.17.0001 Peningkatan perlindungan konsumen. 250.000.000 21.999.000 ( 228.001.000 ) (91,20) 3.06.3.06.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 11.100.000 0 ( 11.100.000 ) (100,00) 3.06.3.06.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 238.900.000 21.999.000 ( 216.901.000 ) (90,79) 3.06.3.06.01.17.0002 Peningkatan tertib niaga 288.000.000 86.115.000 ( 201.885.000 ) (70,10) 3.06.3.06.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 57.102.000 36.102.000 ( 21.000.000 ) (36,78) 3.06.3.06.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 230.898.000 50.013.000 ( 180.885.000 ) (78,34) 3.06.3.06.01.17.0003 Peningkatan standardisasi industri. 270.000.000 107.090.000 ( 162.910.000 ) (60,34) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 116 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.06.3.06.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 72.302.000 71.302.000 ( 1.000.000 ) (1,38) 3.06.3.06.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 197.698.000 35.788.000 ( 161.910.000 ) (81,90) 3.06.3.06.01.17.0004 Peningkatan pembinaan ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang 1.740.000.000 1.740.000.000 0 0,00 kena cukai ilegal 3.06.3.06.01.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 146.000.000 146.000.000 0 0,00 3.06.3.06.01.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.594.000.000 1.594.000.000 0 0,00 3.06.3.06.01.17.0005 Pembinaan industri melalui fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0,00 intelektual bagi industri kecil menengah di wilayah IHT 3.06.3.06.01.17.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 30.500.000 30.500.000 0 0,00 3.06.3.06.01.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 969.500.000 969.500.000 0 0,00 3.06.3.06.01.18 Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 5.135.000.000 4.974.354.000 ( 160.646.000 ) (3,13) 3.06.3.06.01.18.0001 Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Surakarta Kelas A 152.000.000 125.527.000 ( 26.473.000 ) (17,42) 3.06.3.06.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 98.087.000 98.087.000 0 0,00 3.06.3.06.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 53.913.000 27.440.000 ( 26.473.000 ) (49,10) 3.06.3.06.01.18.0002 Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Semarang Kelas A 233.000.000 156.021.000 ( 76.979.000 ) (33,04) 3.06.3.06.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 133.600.000 127.600.000 ( 6.000.000 ) (4,49) 3.06.3.06.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000 28.421.000 ( 70.979.000 ) (71,41) 3.06.3.06.01.18.0003 Peningkatan pengujian produk dan konsultasi mutu barang BPSMB Surakarta 75.000.000 68.010.000 ( 6.990.000 ) (9,32) Kelas A 3.06.3.06.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 68.010.000 ( 6.990.000 ) (9,32) 3.06.3.06.01.18.0006 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi 1.500.000.000 1.500.000.000 0 0,00 Pengujian (BPSMB Surakarta Kelas A) 3.06.3.06.01.18.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 41.000.000 2.000.000 ( 39.000.000 ) (95,12) 3.06.3.06.01.18.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 932.750.000 819.470.000 ( 113.280.000 ) (12,14) 3.06.3.06.01.18.0006.5.2.3 Belanja Modal 526.250.000 678.530.000 152.280.000 28,94 3.06.3.06.01.18.0007 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0,00 Pengujian (BPSMB Semarang Kelas A) 3.06.3.06.01.18.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 271.350.000 271.350.000 0 0,00 3.06.3.06.01.18.0007.5.2.3 Belanja Modal 2.728.650.000 2.728.650.000 0 0,00 3.06.3.06.01.18.0008 Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Surakarta 75.000.000 71.166.000 ( 3.834.000 ) (5,11) 3.06.3.06.01.18.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 71.166.000 ( 3.834.000 ) (5,11) 3.06.3.06.01.18.0010 Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Semarang 100.000.000 53.630.000 ( 46.370.000 ) (46,37) 3.06.3.06.01.18.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000 8.000.000 0 0,00 3.06.3.06.01.18.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000 45.630.000 ( 46.370.000 ) (50,40) 3.07.3.06.01.15 Penguatan dan Pengembangan Industri Agro 6.566.000.000 4.645.442.000 ( 1.920.558.000 ) (29,25) 3.07.3.06.01.15.0001 Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya agro. 1.398.000.000 54.282.000 ( 1.343.718.000 ) (96,12) 3.07.3.06.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 45.852.000 36.102.000 ( 9.750.000 ) (21,26) 3.07.3.06.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.352.148.000 18.180.000 ( 1.333.968.000 ) (98,66) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 117 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.07.3.06.01.15.0002 Pengembangan SDM, inovasi dan kreativitas industri agro. 244.000.000 287.060.000 43.060.000 17,65 3.07.3.06.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 57.800.000 89.500.000 31.700.000 54,84 3.07.3.06.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 186.200.000 197.560.000 11.360.000 6,10 3.07.3.06.01.15.0003 Penguatan informasi industri agro Jawa Tengah. 494.000.000 160.148.000 ( 333.852.000 ) (67,58) 3.07.3.06.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 132.687.000 69.687.000 ( 63.000.000 ) (47,48) 3.07.3.06.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 361.313.000 90.461.000 ( 270.852.000 ) (74,96) 3.07.3.06.01.15.0004 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong 3.930.000.000 3.930.000.000 0 0,00 pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri agro di wilayah IHT 3.07.3.06.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 200.500.000 195.500.000 ( 5.000.000 ) (2,49) 3.07.3.06.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.729.500.000 3.734.500.000 5.000.000 0,13 3.07.3.06.01.15.0005 Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri agro. 150.000.000 4.265.000 ( 145.735.000 ) (97,16) 3.07.3.06.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 25.000.000 0 ( 25.000.000 ) (100,00) 3.07.3.06.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 4.265.000 ( 120.735.000 ) (96,59) 3.07.3.06.01.15.0006 Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri agro mendukung program 280.000.000 139.687.000 ( 140.313.000 ) (50,11) pembangunan kewilayahan 3.07.3.06.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 49.600.000 24.800.000 ( 24.800.000 ) (50,00) 3.07.3.06.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 230.400.000 114.887.000 ( 115.513.000 ) (50,14) 3.07.3.06.01.15.0007 Pembinaan Usaha industri hasil tembakau 70.000.000 70.000.000 0 0,00 3.07.3.06.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 10.300.000 10.300.000 0 0,00 3.07.3.06.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 59.700.000 59.700.000 0 0,00 3.07.3.06.01.16 Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro 4.329.000.000 2.557.190.000 ( 1.771.810.000 ) (40,93) 3.07.3.06.01.16.0001 Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya non agro. 138.000.000 118.118.000 ( 19.882.000 ) (14,41) 3.07.3.06.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 54.702.000 39.202.000 ( 15.500.000 ) (28,34) 3.07.3.06.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 83.298.000 78.916.000 ( 4.382.000 ) (5,26) 3.07.3.06.01.16.0002 Pengemb SDM, inovasi & kreativitas industri non agro. 238.000.000 251.395.000 13.395.000 5,63 3.07.3.06.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 65.102.000 100.102.000 35.000.000 53,76 3.07.3.06.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 172.898.000 151.293.000 ( 21.605.000 ) (12,50) 3.07.3.06.01.16.0003 Penguatan informasi industri non agro Jawa Tengah. 1.188.000.000 37.677.000 ( 1.150.323.000 ) (96,83) 3.07.3.06.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 36.102.000 36.102.000 0 0,00 3.07.3.06.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.151.898.000 1.575.000 ( 1.150.323.000 ) (99,86) 3.07.3.06.01.16.0004 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong 2.150.000.000 2.150.000.000 0 0,00 pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri non agro di wilayah IHT 3.07.3.06.01.16.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 293.900.000 293.900.000 0 0,00 3.07.3.06.01.16.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.856.100.000 1.856.100.000 0 0,00 3.07.3.06.01.16.0005 Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri non agro. 615.000.000 0 ( 615.000.000 ) (100,00) 3.07.3.06.01.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 24.000.000 0 ( 24.000.000 ) (100,00) 3.07.3.06.01.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 591.000.000 0 ( 591.000.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 118 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 3.07.3.06.01.17 Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif 1.170.000.000 819.127.000 ( 350.873.000 ) (29,99) 3.07.3.06.01.17.0001 Fasilitasi dan layanan pengembangan kemasan. 695.000.000 643.533.000 ( 51.467.000 ) (7,41) 3.07.3.06.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 351.150.000 341.250.000 ( 9.900.000 ) (2,82) 3.07.3.06.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 343.850.000 302.283.000 ( 41.567.000 ) (12,09) 3.07.3.06.01.17.0002 Pengembangan industri kreatif. 360.000.000 168.351.000 ( 191.649.000 ) (53,24) 3.07.3.06.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 96.204.000 79.704.000 ( 16.500.000 ) (17,15) 3.07.3.06.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 263.796.000 88.647.000 ( 175.149.000 ) (66,40) 3.07.3.06.01.17.0003 Pengembangan jejaring pemasaran berbasis e-commerce 115.000.000 7.243.000 ( 107.757.000 ) (93,70) 3.07.3.06.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 16.000.000 0 ( 16.000.000 ) (100,00) 3.07.3.06.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.000.000 7.243.000 ( 91.757.000 ) (92,68) 3.07.3.06.01.18 Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu 1.338.000.000 1.080.569.000 ( 257.431.000 ) (19,24) 3.07.3.06.01.18.0001 Peningkatan layanan jasa keteknikan. 1.222.000.000 1.077.730.000 ( 144.270.000 ) (11,81) 3.07.3.06.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.006.250.000 1.004.250.000 ( 2.000.000 ) (0,20) 3.07.3.06.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 215.750.000 73.480.000 ( 142.270.000 ) (65,94) 3.07.3.06.01.18.0002 Pengembangan rekayasa dan penerapan teknologi industri logam dan kayu 116.000.000 2.839.000 ( 113.161.000 ) (97,55) 3.07.3.06.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000 0 ( 12.000.000 ) (100,00) 3.07.3.06.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000 2.839.000 ( 101.161.000 ) (97,27) 3.07.3.06.01.19 Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki 5.014.500.000 3.725.003.000 ( 1.289.497.000 ) (25,72) 3.07.3.06.01.19.0001 Peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki 2.564.500.000 1.282.647.000 ( 1.281.853.000 ) (49,98) 3.07.3.06.01.19.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 476.059.000 287.459.000 ( 188.600.000 ) (39,62) 3.07.3.06.01.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.781.641.000 925.188.000 ( 856.453.000 ) (48,07) 3.07.3.06.01.19.0001.5.2.3 Belanja Modal 306.800.000 70.000.000 ( 236.800.000 ) (77,18) 3.07.3.06.01.19.0002 Peningkatan layanan jasa pelatihan industri tekstil dan alas kaki 200.000.000 192.356.000 ( 7.644.000 ) (3,82) 3.07.3.06.01.19.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 144.408.000 144.408.000 0 0,00 3.07.3.06.01.19.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.592.000 47.948.000 ( 7.644.000 ) (13,75) 3.07.3.06.01.19.0003 Pembinaan Lingkungan sosial melalui penyediaan sarana prasarana kelembagaan 2.250.000.000 2.250.000.000 0 0,00 dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di wilayah IHT 3.07.3.06.01.19.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 422.000.000 322.500.000 ( 99.500.000 ) (23,58) 3.07.3.06.01.19.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.828.000.000 1.668.300.000 ( 159.700.000 ) (8,74) 3.07.3.06.01.19.0003.5.2.3 Belanja Modal 0 259.200.000 259.200.000 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 119 Urusan Pemerintahan : 4.01 PERENCANAAN Organisasi : 4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 25.200.000 25.200.000 0 0,00 4.01.4.01.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.200.000 25.200.000 0 0,00 4.01.4.01.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 25.200.000 25.200.000 0 0,00 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.01.4.01.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 66.650.917.000 46.063.614.000 ( 20.587.303.000 ) (30,89) 4.01.4.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.519.955.000 22.635.606.000 ( 2.884.349.000 ) (11,30) 4.01.4.01.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 25.519.955.000 22.635.606.000 ( 2.884.349.000 ) (11,30) 4.01.4.01.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 41.130.962.000 23.428.008.000 ( 17.702.954.000 ) (43,04) 4.01.4.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 11.545.062.000 7.937.809.000 ( 3.607.253.000 ) (31,24) Daerah 4.01.4.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.000.000.000 635.333.000 ( 364.667.000 ) (36,47) 4.01.4.01.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 382.800.000 378.600.000 ( 4.200.000 ) (1,10) 4.01.4.01.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 617.200.000 256.733.000 ( 360.467.000 ) (58,40) 4.01.4.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 250.000.000 139.498.000 ( 110.502.000 ) (44,20) 4.01.4.01.01.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 42.000.000 42.000.000 0 0,00 4.01.4.01.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 208.000.000 97.498.000 ( 110.502.000 ) (53,13) 4.01.4.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.354.086.000 1.054.500.000 ( 299.586.000 ) (22,12) 4.01.4.01.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.354.086.000 1.054.500.000 ( 299.586.000 ) (22,12) 4.01.4.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 190.000.000 190.000.000 0 0,00 4.01.4.01.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 190.000.000 0 0,00 4.01.4.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 1.550.000.000 1.550.000.000 0 0,00 Daerah 4.01.4.01.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000.000 1.550.000.000 0 0,00 4.01.4.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 940.976.000 373.212.000 ( 567.764.000 ) (60,34) Daerah 4.01.4.01.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 940.976.000 373.212.000 ( 567.764.000 ) (60,34) 4.01.4.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 250.000.000 226.000.000 ( 24.000.000 ) (9,60) 4.01.4.01.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 226.000.000 ( 24.000.000 ) (9,60) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 120 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 60.000.000 24.421.000 ( 35.579.000 ) (59,30) 4.01.4.01.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 17.436.000 ( 12.564.000 ) (41,88) 4.01.4.01.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 30.000.000 6.985.000 ( 23.015.000 ) (76,72) 4.01.4.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 1.800.000.000 1.193.740.000 ( 606.260.000 ) (33,68) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 4.01.4.01.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 1.193.740.000 ( 606.260.000 ) (33,68) 4.01.4.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 425.000.000 286.300.000 ( 138.700.000 ) (32,64) Perangkat Daerah 4.01.4.01.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 286.300.000 ( 138.700.000 ) (32,64) 4.01.4.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.150.000.000 1.373.586.000 223.586.000 19,44 4.01.4.01.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 1.150.000.000 1.373.586.000 223.586.000 19,44 4.01.4.01.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 1.000.000.000 56.800.000 ( 943.200.000 ) (94,32) 4.01.4.01.01.01.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 31.800.000 31.800.000 0 0,00 4.01.4.01.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 968.200.000 25.000.000 ( 943.200.000 ) (97,42) 4.01.4.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 300.000.000 65.600.000 ( 234.400.000 ) (78,13) 4.01.4.01.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 65.600.000 ( 234.400.000 ) (78,13) 4.01.4.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 375.000.000 226.000.000 ( 149.000.000 ) (39,73) 4.01.4.01.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 52.000.000 47.000.000 ( 5.000.000 ) (9,62) 4.01.4.01.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 323.000.000 179.000.000 ( 144.000.000 ) (44,58) 4.01.4.01.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 900.000.000 542.819.000 ( 357.181.000 ) (39,69) 4.01.4.01.01.01.0023.5.2.1 Belanja Pegawai 142.800.000 142.800.000 0 0,00 4.01.4.01.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 757.200.000 400.019.000 ( 357.181.000 ) (47,17) 4.01.4.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 900.000.000 375.490.000 ( 524.510.000 ) (58,28) 4.01.4.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000.000 282.896.000 ( 217.104.000 ) (43,42) 4.01.4.01.01.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 161.850.000 109.500.000 ( 52.350.000 ) (32,34) 4.01.4.01.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 338.150.000 173.396.000 ( 164.754.000 ) (48,72) 4.01.4.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000 92.594.000 ( 307.406.000 ) (76,85) 4.01.4.01.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 92.594.000 ( 307.406.000 ) (76,85) 4.01.4.01.01.15 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 3.425.000.000 1.454.745.000 ( 1.970.255.000 ) (57,53) 4.01.4.01.01.15.0004 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan 630.000.000 213.006.000 ( 416.994.000 ) (66,19) program/kegiatan lingkup pertanian dan kelautan 4.01.4.01.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 42.000.000 42.000.000 0 0,00 4.01.4.01.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 588.000.000 171.006.000 ( 416.994.000 ) (70,92) 4.01.4.01.01.15.0005 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan 1.470.000.000 586.629.000 ( 883.371.000 ) (60,09) program/kegiatan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan 4.01.4.01.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 75.600.000 75.600.000 0 0,00 4.01.4.01.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.394.400.000 511.029.000 ( 883.371.000 ) (63,35) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 121 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.01.15.0006 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan 1.325.000.000 655.110.000 ( 669.890.000 ) (50,56) program/kegiatan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi 4.01.4.01.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 45.600.000 137.100.000 91.500.000 200,66 4.01.4.01.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.279.400.000 518.010.000 ( 761.390.000 ) (59,51) 4.01.4.01.01.16 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya 3.510.900.000 1.696.509.000 ( 1.814.391.000 ) (51,68) 4.01.4.01.01.16.0001 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan 1.260.900.000 566.049.000 ( 694.851.000 ) (55,11) program/kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa 4.01.4.01.01.16.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 252.000.000 210.000.000 ( 42.000.000 ) (16,67) 4.01.4.01.01.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.008.900.000 356.049.000 ( 652.851.000 ) (64,71) 4.01.4.01.01.16.0002 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan 1.100.000.000 591.673.000 ( 508.327.000 ) (46,21) program/kegiatan lingkup pendidikan dan mental spiritual 4.01.4.01.01.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 198.000.000 170.100.000 ( 27.900.000 ) (14,09) 4.01.4.01.01.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 902.000.000 421.573.000 ( 480.427.000 ) (53,26) 4.01.4.01.01.16.0003 Penyusunan dokumen perencanaan dan ketercapaian pelaksanaan 1.150.000.000 538.787.000 ( 611.213.000 ) (53,15) program/kegiatan lingkup kesejahteraan sosial 4.01.4.01.01.16.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 354.000.000 354.000.000 0 0,00 4.01.4.01.01.16.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 796.000.000 184.787.000 ( 611.213.000 ) (76,79) 4.01.4.01.01.17 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan 3.100.000.000 1.261.387.000 ( 1.838.613.000 ) (59,31) Hidup 4.01.4.01.01.17.0001 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan 945.000.000 453.572.000 ( 491.428.000 ) (52,00) program/kegiatan lingkup infrastruktur pembangunan 4.01.4.01.01.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 86.000.000 86.000.000 0 0,00 4.01.4.01.01.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 859.000.000 367.572.000 ( 491.428.000 ) (57,21) 4.01.4.01.01.17.0002 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan 1.155.000.000 344.815.000 ( 810.185.000 ) (70,15) program/kegiatan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan 4.01.4.01.01.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 81.850.000 75.600.000 ( 6.250.000 ) (7,64) 4.01.4.01.01.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.073.150.000 269.215.000 ( 803.935.000 ) (74,91) 4.01.4.01.01.17.0003 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan 1.000.000.000 463.000.000 ( 537.000.000 ) (53,70) program/kegiatan lingkup SDA dan LH 4.01.4.01.01.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 144.000.000 128.000.000 ( 16.000.000 ) (11,11) 4.01.4.01.01.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 856.000.000 335.000.000 ( 521.000.000 ) (60,86) 4.01.4.01.01.18 Perencanaan Pembangunan Daerah 7.250.000.000 4.663.075.000 ( 2.586.925.000 ) (35,68) 4.01.4.01.01.18.0001 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai 4.200.000.000 3.270.675.000 ( 929.325.000 ) (22,13) aturan perundangan 4.01.4.01.01.18.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.633.700.000 1.680.200.000 46.500.000 2,85 4.01.4.01.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.566.300.000 1.590.475.000 ( 975.825.000 ) (38,02) 4.01.4.01.01.18.0002 Penyusunan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai 2.250.000.000 927.830.000 ( 1.322.170.000 ) (58,76) aturan perundangan 4.01.4.01.01.18.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 932.750.000 488.250.000 ( 444.500.000 ) (47,65) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 122 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.01.4.01.01.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.317.250.000 439.580.000 ( 877.670.000 ) (66,63) 4.01.4.01.01.18.0003 Penyusunan dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah 800.000.000 464.570.000 ( 335.430.000 ) (41,93) 4.01.4.01.01.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 42.000.000 42.000.000 0 0,00 4.01.4.01.01.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 758.000.000 422.570.000 ( 335.430.000 ) (44,25) 4.04.4.01.01.15 Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah 11.400.000.000 6.038.993.000 ( 5.361.007.000 ) (47,03) 4.04.4.01.01.15.0006 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi 2.000.000.000 883.568.000 ( 1.116.432.000 ) (55,82) 4.04.4.01.01.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 434.000.000 208.600.000 ( 225.400.000 ) (51,94) 4.04.4.01.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.566.000.000 674.968.000 ( 891.032.000 ) (56,90) 4.04.4.01.01.15.0007 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan 2.000.000.000 1.018.442.000 ( 981.558.000 ) (49,08) Wilayah 4.04.4.01.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 425.000.000 310.500.000 ( 114.500.000 ) (26,94) 4.04.4.01.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.575.000.000 707.942.000 ( 867.058.000 ) (55,05) 4.04.4.01.01.15.0008 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya 2.000.000.000 1.005.915.000 ( 994.085.000 ) (49,70) 4.04.4.01.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 433.600.000 312.600.000 ( 121.000.000 ) (27,91) 4.04.4.01.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.566.400.000 693.315.000 ( 873.085.000 ) (55,74) 4.04.4.01.01.15.0009 Kegiatan Perekayasaan Inovasi dan Teknologi 1.700.000.000 1.091.949.000 ( 608.051.000 ) (35,77) 4.04.4.01.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 275.600.000 211.600.000 ( 64.000.000 ) (23,22) 4.04.4.01.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.424.400.000 880.349.000 ( 544.051.000 ) (38,20) 4.04.4.01.01.15.0010 Kegiatan Penerapan Inovasi dan Teknologi 1.800.000.000 1.096.566.000 ( 703.434.000 ) (39,08) 4.04.4.01.01.15.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 370.000.000 265.500.000 ( 104.500.000 ) (28,24) 4.04.4.01.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.430.000.000 831.066.000 ( 598.934.000 ) (41,88) 4.04.4.01.01.15.0011 Kegiatan Pelayanan Inovasi dan Teknologi 1.900.000.000 942.553.000 ( 957.447.000 ) (50,39) 4.04.4.01.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 348.600.000 337.600.000 ( 11.000.000 ) (3,16) 4.04.4.01.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.551.400.000 604.953.000 ( 946.447.000 ) (61,01) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 123 Urusan Pemerintahan : 4.02 KEUANGAN Organisasi : 4.02.01 Badan Pengelola Pendapatan Daerah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.02.4.02.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 13.608.945.135.000 12.118.331.089.000 ( 1.490.614.046.000 ) (10,95) 4.02.4.02.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 13.608.945.135.000 12.118.331.089.000 ( 1.490.614.046.000 ) (10,95) 4.02.4.02.01.00.00.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 13.440.249.764.000 12.007.135.432.000 ( 1.433.114.332.000 ) (10,66) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.02.4.02.01.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 4.409.657.000 4.409.657.000 0 0,00 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.02.4.02.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 164.285.714.000 106.786.000.000 ( 57.499.714.000 ) (35,00) - 4.02.4.02.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 393.167.311.000 270.955.855.000 ( 122.211.456.000 ) (31,08) 4.02.4.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 176.325.561.000 145.029.998.000 ( 31.295.563.000 ) (17,75) 4.02.4.02.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 176.325.561.000 145.029.998.000 ( 31.295.563.000 ) (17,75) 4.02.4.02.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 216.841.750.000 125.925.857.000 ( 90.915.893.000 ) (41,93) 4.02.4.02.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 156.676.170.000 98.936.172.000 ( 57.739.998.000 ) (36,85) Daerah 4.02.4.02.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 3.766.630.000 3.154.404.000 ( 612.226.000 ) (16,25) 4.02.4.02.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.075.050.000 2.810.300.000 ( 264.750.000 ) (8,61) 4.02.4.02.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 691.580.000 344.104.000 ( 347.476.000 ) (50,24) 4.02.4.02.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 757.895.000 421.391.000 ( 336.504.000 ) (44,40) 4.02.4.02.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 757.895.000 421.391.000 ( 336.504.000 ) (44,40) 4.02.4.02.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 11.163.999.000 9.960.090.000 ( 1.203.909.000 ) (10,78) 4.02.4.02.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.163.999.000 9.960.090.000 ( 1.203.909.000 ) (10,78) 4.02.4.02.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 1.140.455.000 1.052.018.000 ( 88.437.000 ) (7,75) 4.02.4.02.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.140.455.000 1.052.018.000 ( 88.437.000 ) (7,75) 4.02.4.02.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 36.662.380.000 36.850.226.000 187.846.000 0,51 Daerah 4.02.4.02.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 10.031.264.000 9.839.364.000 ( 191.900.000 ) (1,91) 4.02.4.02.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 26.631.116.000 27.010.862.000 379.746.000 1,43 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 124 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.02.4.02.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 11.959.792.000 5.373.602.000 ( 6.586.190.000 ) (55,07) Daerah 4.02.4.02.01.01.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 346.046.000 135.430.000 ( 210.616.000 ) (60,86) 4.02.4.02.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.613.746.000 5.238.172.000 ( 6.375.574.000 ) (54,90) 4.02.4.02.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 4.400.263.000 1.726.902.000 ( 2.673.361.000 ) (60,75) 4.02.4.02.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.400.263.000 1.726.902.000 ( 2.673.361.000 ) (60,75) 4.02.4.02.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 495.253.000 349.916.000 ( 145.337.000 ) (29,35) 4.02.4.02.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 495.253.000 349.916.000 ( 145.337.000 ) (29,35) 4.02.4.02.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 30.010.654.000 16.077.493.000 ( 13.933.161.000 ) (46,43) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 4.02.4.02.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.010.654.000 16.077.493.000 ( 13.933.161.000 ) (46,43) 4.02.4.02.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 9.449.325.000 5.587.251.000 ( 3.862.074.000 ) (40,87) Perangkat Daerah 4.02.4.02.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.222.615.000 5.458.696.000 ( 3.763.919.000 ) (40,81) 4.02.4.02.01.01.0010.5.2.3 Belanja Modal 226.710.000 128.555.000 ( 98.155.000 ) (43,30) 4.02.4.02.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 39.369.024.000 15.700.919.000 ( 23.668.105.000 ) (60,12) 4.02.4.02.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 24.200.457.000 14.237.705.000 ( 9.962.752.000 ) (41,17) 4.02.4.02.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 15.168.567.000 1.463.214.000 ( 13.705.353.000 ) (90,35) 4.02.4.02.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 2.500.000.000 404.250.000 ( 2.095.750.000 ) (83,83) 4.02.4.02.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 79.998.000 269.250.000 189.252.000 236,57 4.02.4.02.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 2.420.002.000 135.000.000 ( 2.285.002.000 ) (94,42) 4.02.4.02.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.497.000.000 2.106.000.000 ( 391.000.000 ) (15,66) 4.02.4.02.01.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 0 50.000.000 50.000.000 0,00 4.02.4.02.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 2.497.000.000 2.056.000.000 ( 441.000.000 ) (17,66) 4.02.4.02.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 262.500.000 0 ( 262.500.000 ) (100,00) 4.02.4.02.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 262.500.000 0 ( 262.500.000 ) (100,00) 4.02.4.02.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 106.000.000 100.000 ( 105.900.000 ) (99,91) 4.02.4.02.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 106.000.000 100.000 ( 105.900.000 ) (99,91) 4.02.4.02.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 160.000.000 65.900.000 ( 94.100.000 ) (58,81) 4.02.4.02.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 62.400.000 41.600.000 ( 20.800.000 ) (33,33) 4.02.4.02.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 97.600.000 24.300.000 ( 73.300.000 ) (75,10) 4.02.4.02.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 275.000.000 16.370.000 ( 258.630.000 ) (94,05) 4.02.4.02.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 16.370.000 ( 258.630.000 ) (94,05) 4.02.4.02.01.01.0027 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 1.700.000.000 89.340.000 ( 1.610.660.000 ) (94,74) 4.02.4.02.01.01.0027.5.2.1 Belanja Pegawai 14.400.000 0 ( 14.400.000 ) (100,00) 4.02.4.02.01.01.0027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 223.100.000 39.340.000 ( 183.760.000 ) (82,37) 4.02.4.02.01.01.0027.5.2.3 Belanja Modal 1.462.500.000 50.000.000 ( 1.412.500.000 ) (96,58) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 125 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.02.4.02.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.150.000.000 569.000.000 ( 581.000.000 ) (50,52) 4.02.4.02.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 460.805.000 216.550.000 ( 244.255.000 ) (53,01) 4.02.4.02.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 460.805.000 216.550.000 ( 244.255.000 ) (53,01) 4.02.4.02.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 689.195.000 352.450.000 ( 336.745.000 ) (48,86) 4.02.4.02.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 689.195.000 352.450.000 ( 336.745.000 ) (48,86) 4.02.4.02.01.15 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 59.015.580.000 26.420.685.000 ( 32.594.895.000 ) (55,23) 4.02.4.02.01.15.0001 Penyusunan perencanaan dan penetapan PKB 3.141.038.000 1.666.155.000 ( 1.474.883.000 ) (46,96) 4.02.4.02.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.070.500.000 990.200.000 ( 80.300.000 ) (7,50) 4.02.4.02.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.070.538.000 675.955.000 ( 1.394.583.000 ) (67,35) 4.02.4.02.01.15.0002 Penyusunan pelaporan, promosi dan sosialisasi PKB 8.312.530.000 1.965.889.000 ( 6.346.641.000 ) (76,35) 4.02.4.02.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 16.750.000 16.750.000 0 0,00 4.02.4.02.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.295.780.000 1.949.139.000 ( 6.346.641.000 ) (76,50) 4.02.4.02.01.15.0003 Pendataan dan penagihan piutang PKB 2.770.100.000 1.383.185.000 ( 1.386.915.000 ) (50,07) 4.02.4.02.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 606.150.000 569.350.000 ( 36.800.000 ) (6,07) 4.02.4.02.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.163.950.000 813.835.000 ( 1.350.115.000 ) (62,39) 4.02.4.02.01.15.0004 Penyusunan perencanaan pajak lain-lain 934.340.000 271.516.000 ( 662.824.000 ) (70,94) 4.02.4.02.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 934.340.000 271.516.000 ( 662.824.000 ) (70,94) 4.02.4.02.01.15.0005 Penyusunan perencanaan retribusi daerah 587.234.000 174.290.000 ( 412.944.000 ) (70,32) 4.02.4.02.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 587.234.000 174.290.000 ( 412.944.000 ) (70,32) 4.02.4.02.01.15.0006 Penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan lain-lain 900.000.000 235.796.000 ( 664.204.000 ) (73,80) 4.02.4.02.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 235.796.000 ( 664.204.000 ) (73,80) 4.02.4.02.01.15.0007 Pengembangan jaringan dan sistem informasi pendapatan 10.736.322.000 8.118.416.000 ( 2.617.906.000 ) (24,38) 4.02.4.02.01.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 826.620.000 618.260.000 ( 208.360.000 ) (25,21) 4.02.4.02.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.243.702.000 7.300.156.000 ( 943.546.000 ) (11,45) 4.02.4.02.01.15.0007.5.2.3 Belanja Modal 1.666.000.000 200.000.000 ( 1.466.000.000 ) (88,00) 4.02.4.02.01.15.0008 Pengembangan potensi pendapatan daerah 734.462.000 339.875.000 ( 394.587.000 ) (53,72) 4.02.4.02.01.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 56.900.000 0 ( 56.900.000 ) (100,00) 4.02.4.02.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 677.562.000 339.875.000 ( 337.687.000 ) (49,84) 4.02.4.02.01.15.0009 Pengolahan data pendapatan 402.450.000 151.236.000 ( 251.214.000 ) (62,42) 4.02.4.02.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 402.450.000 151.236.000 ( 251.214.000 ) (62,42) 4.02.4.02.01.15.0010 Evaluasi Sumber Daya 542.890.000 284.888.000 ( 258.002.000 ) (47,52) 4.02.4.02.01.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 542.890.000 284.888.000 ( 258.002.000 ) (47,52) 4.02.4.02.01.15.0011 Evaluasi Pendapatan PKB dan BBM 549.050.000 184.505.000 ( 364.545.000 ) (66,40) 4.02.4.02.01.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000 0 ( 12.000.000 ) (100,00) 4.02.4.02.01.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 537.050.000 184.505.000 ( 352.545.000 ) (65,64) 4.02.4.02.01.15.0012 Evaluasi Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain 406.900.000 153.275.000 ( 253.625.000 ) (62,33) 4.02.4.02.01.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 406.900.000 153.275.000 ( 253.625.000 ) (62,33) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 126 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.02.4.02.01.15.0013 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB 16.715.280.000 6.612.515.000 ( 10.102.765.000 ) (60,44) 4.02.4.02.01.15.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 11.670.900.000 4.514.950.000 ( 7.155.950.000 ) (61,31) 4.02.4.02.01.15.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.044.380.000 2.097.565.000 ( 2.946.815.000 ) (58,42) 4.02.4.02.01.15.0014 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan Pendapatan Lain 12.282.984.000 4.879.144.000 ( 7.403.840.000 ) (60,28) 4.02.4.02.01.15.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 2.219.796.000 1.672.836.000 ( 546.960.000 ) (24,64) 4.02.4.02.01.15.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.063.188.000 3.206.308.000 ( 6.856.880.000 ) (68,14) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 127 Urusan Pemerintahan : 4.02 KEUANGAN Organisasi : 4.02.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.02.4.02.02.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 252.733.029.000 101.715.578.000 ( 151.017.451.000 ) (59,75) 4.02.4.02.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 252.733.029.000 101.715.578.000 ( 151.017.451.000 ) (59,75) 4.02.4.02.02.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 6.829.357.000 6.184.078.000 ( 645.279.000 ) (9,45) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.02.4.02.02.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 245.903.672.000 95.531.500.000 ( 150.372.172.000 ) (61,15) - 4.02.4.02.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 82.203.451.000 50.342.323.000 ( 31.861.128.000 ) (38,76) 4.02.4.02.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 24.552.783.000 19.260.770.000 ( 5.292.013.000 ) (21,55) 4.02.4.02.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 24.552.783.000 19.260.770.000 ( 5.292.013.000 ) (21,55) 4.02.4.02.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 57.650.668.000 31.081.553.000 ( 26.569.115.000 ) (46,09) 4.02.4.02.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 24.756.159.000 12.562.331.000 ( 12.193.828.000 ) (49,26) Daerah 4.02.4.02.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 5.755.585.000 4.792.018.000 ( 963.567.000 ) (16,74) 4.02.4.02.02.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.908.200.000 3.759.950.000 ( 148.250.000 ) (3,79) 4.02.4.02.02.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.847.385.000 1.032.068.000 ( 815.317.000 ) (44,13) 4.02.4.02.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 39.720.000 34.218.000 ( 5.502.000 ) (13,85) 4.02.4.02.02.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 39.720.000 34.218.000 ( 5.502.000 ) (13,85) 4.02.4.02.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.931.400.000 1.157.880.000 ( 773.520.000 ) (40,05) 4.02.4.02.02.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.931.400.000 1.157.880.000 ( 773.520.000 ) (40,05) 4.02.4.02.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 378.422.000 227.422.000 ( 151.000.000 ) (39,90) 4.02.4.02.02.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000 3.200.000 0 0,00 4.02.4.02.02.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 375.222.000 224.222.000 ( 151.000.000 ) (40,24) 4.02.4.02.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 1.664.027.000 1.356.227.000 ( 307.800.000 ) (18,50) Daerah 4.02.4.02.02.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 19.800.000 1.600.000 ( 18.200.000 ) (91,92) 4.02.4.02.02.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.644.227.000 1.354.627.000 ( 289.600.000 ) (17,61) 4.02.4.02.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 1.397.328.000 409.261.000 ( 988.067.000 ) (70,71) Daerah 4.02.4.02.02.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.397.328.000 409.261.000 ( 988.067.000 ) (70,71) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 128 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.02.4.02.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 601.300.000 182.080.000 ( 419.220.000 ) (69,72) 4.02.4.02.02.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 601.300.000 182.080.000 ( 419.220.000 ) (69,72) 4.02.4.02.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 119.528.000 23.804.000 ( 95.724.000 ) (80,09) 4.02.4.02.02.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 119.528.000 23.804.000 ( 95.724.000 ) (80,09) 4.02.4.02.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 6.672.509.000 2.604.320.000 ( 4.068.189.000 ) (60,97) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 4.02.4.02.02.01.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 28.800.000 8.000.000 ( 20.800.000 ) (72,22) 4.02.4.02.02.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.243.709.000 2.541.320.000 ( 2.702.389.000 ) (51,54) 4.02.4.02.02.01.0009.5.2.3 Belanja Modal 1.400.000.000 55.000.000 ( 1.345.000.000 ) (96,07) 4.02.4.02.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 1.815.020.000 717.555.000 ( 1.097.465.000 ) (60,47) Perangkat Daerah 4.02.4.02.02.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.815.020.000 717.555.000 ( 1.097.465.000 ) (60,47) 4.02.4.02.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.829.695.000 1.000.146.000 ( 2.829.549.000 ) (73,88) 4.02.4.02.02.01.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 22.400.000 8.800.000 ( 13.600.000 ) (60,71) 4.02.4.02.02.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.260.672.000 358.346.000 ( 902.326.000 ) (71,58) 4.02.4.02.02.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 2.546.623.000 633.000.000 ( 1.913.623.000 ) (75,14) 4.02.4.02.02.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 120.800.000 1.800.000 ( 119.000.000 ) (98,51) 4.02.4.02.02.01.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000 800.000 ( 1.000.000 ) (55,56) 4.02.4.02.02.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 119.000.000 1.000.000 ( 118.000.000 ) (99,16) 4.02.4.02.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 180.000.000 5.000.000 ( 175.000.000 ) (97,22) 4.02.4.02.02.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 5.000.000 ( 175.000.000 ) (97,22) 4.02.4.02.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 175.000.000 46.600.000 ( 128.400.000 ) (73,37) 4.02.4.02.02.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000 1.600.000 ( 1.600.000 ) (50,00) 4.02.4.02.02.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 171.800.000 45.000.000 ( 126.800.000 ) (73,81) 4.02.4.02.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 75.825.000 4.000.000 ( 71.825.000 ) (94,72) 4.02.4.02.02.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.825.000 4.000.000 ( 71.825.000 ) (94,72) 4.02.4.02.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 410.490.000 112.208.000 ( 298.282.000 ) (72,66) 4.02.4.02.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 239.650.000 84.063.000 ( 155.587.000 ) (64,92) 4.02.4.02.02.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 7.900.000 500.000 ( 7.400.000 ) (93,67) 4.02.4.02.02.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 231.750.000 83.563.000 ( 148.187.000 ) (63,94) 4.02.4.02.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 170.840.000 28.145.000 ( 142.695.000 ) (83,53) 4.02.4.02.02.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 3.950.000 750.000 ( 3.200.000 ) (81,01) 4.02.4.02.02.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 166.890.000 27.395.000 ( 139.495.000 ) (83,58) 4.02.4.02.02.16 Pengelolaan Keuangan Daerah 23.920.701.000 14.212.207.000 ( 9.708.494.000 ) (40,59) 4.02.4.02.02.16.0002 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 1.861.906.000 1.306.615.000 ( 555.291.000 ) (29,82) 4.02.4.02.02.16.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 1.026.650.000 1.026.650.000 0 0,00 4.02.4.02.02.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 835.256.000 279.965.000 ( 555.291.000 ) (66,48) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 129 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.02.4.02.02.16.0005 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang 2.125.677.000 1.380.972.000 ( 744.705.000 ) (35,03) Pemerintahan 4.02.4.02.02.16.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 33.000.000 33.000.000 0 0,00 4.02.4.02.02.16.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.092.677.000 1.347.972.000 ( 744.705.000 ) (35,59) 4.02.4.02.02.16.0006 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang 5.337.204.000 4.693.000.000 ( 644.204.000 ) (12,07) Ekonomi dan Pembangunan 4.02.4.02.02.16.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 4.809.600.000 4.498.600.000 ( 311.000.000 ) (6,47) 4.02.4.02.02.16.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 527.604.000 194.400.000 ( 333.204.000 ) (63,15) 4.02.4.02.02.16.0007 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang 3.137.452.000 947.082.000 ( 2.190.370.000 ) (69,81) Pendidikan dan Kesra 4.02.4.02.02.16.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.137.452.000 947.082.000 ( 2.190.370.000 ) (69,81) 4.02.4.02.02.16.0008 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pemerintahan 3.255.751.000 992.126.000 ( 2.263.625.000 ) (69,53) 4.02.4.02.02.16.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 470.450.000 418.850.000 ( 51.600.000 ) (10,97) 4.02.4.02.02.16.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.785.301.000 573.276.000 ( 2.212.025.000 ) (79,42) 4.02.4.02.02.16.0009 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Ekonomi dan 1.547.805.000 1.161.150.000 ( 386.655.000 ) (24,98) Pembangunan 4.02.4.02.02.16.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 584.800.000 535.100.000 ( 49.700.000 ) (8,50) 4.02.4.02.02.16.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 963.005.000 626.050.000 ( 336.955.000 ) (34,99) 4.02.4.02.02.16.0010 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pendidikan dan 3.034.010.000 2.448.072.000 ( 585.938.000 ) (19,31) Kesra 4.02.4.02.02.16.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.862.850.000 1.840.250.000 ( 22.600.000 ) (1,21) 4.02.4.02.02.16.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.171.160.000 607.822.000 ( 563.338.000 ) (48,10) 4.02.4.02.02.16.0011 Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Pemerintahan, 1.001.676.000 390.981.000 ( 610.695.000 ) (60,97) Pendidikan, dan Kesra 4.02.4.02.02.16.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000 5.600.000 0 0,00 4.02.4.02.02.16.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 996.076.000 385.381.000 ( 610.695.000 ) (61,31) 4.02.4.02.02.16.0012 Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Ekonomi dan 1.102.660.000 248.448.000 ( 854.212.000 ) (77,47) Pembangunan 4.02.4.02.02.16.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000 5.600.000 0 0,00 4.02.4.02.02.16.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.097.060.000 242.848.000 ( 854.212.000 ) (77,86) 4.02.4.02.02.16.0013 Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah 1.516.560.000 643.761.000 ( 872.799.000 ) (57,55) 4.02.4.02.02.16.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 23.000.000 8.000.000 ( 15.000.000 ) (65,22) 4.02.4.02.02.16.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.493.560.000 635.761.000 ( 857.799.000 ) (57,43) 4.02.4.02.02.17 Pengelolaan Aset Daerah 8.563.318.000 4.194.807.000 ( 4.368.511.000 ) (51,01) 4.02.4.02.02.17.0001 Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 1.759.559.000 848.774.000 ( 910.785.000 ) (51,76) 4.02.4.02.02.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 23.650.000 2.000.000 ( 21.650.000 ) (91,54) 4.02.4.02.02.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.735.909.000 846.774.000 ( 889.135.000 ) (51,22) 4.02.4.02.02.17.0002 Penatausahaan BMD 1.833.391.000 863.046.000 ( 970.345.000 ) (52,93) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 130 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.02.4.02.02.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 146.000.000 146.000.000 0 0,00 4.02.4.02.02.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.312.391.000 417.046.000 ( 895.345.000 ) (68,22) 4.02.4.02.02.17.0002.5.2.3 Belanja Modal 375.000.000 300.000.000 ( 75.000.000 ) (20,00) 4.02.4.02.02.17.0003 Pengamanan Aset Daerah 4.681.638.000 2.387.178.000 ( 2.294.460.000 ) (49,01) 4.02.4.02.02.17.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 586.800.000 548.000.000 ( 38.800.000 ) (6,61) 4.02.4.02.02.17.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.449.838.000 1.757.916.000 ( 1.691.922.000 ) (49,04) 4.02.4.02.02.17.0003.5.2.3 Belanja Modal 645.000.000 81.262.000 ( 563.738.000 ) (87,40) 4.02.4.02.02.17.0004 Penyelesaian Kasus Sengketa Aset 288.730.000 95.809.000 ( 192.921.000 ) (66,82) 4.02.4.02.02.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 288.730.000 95.809.000 ( 192.921.000 ) (66,82) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 131 Urusan Pemerintahan : 4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.03.4.03.01.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 750.000.000 495.700.000 ( 254.300.000 ) (33,91) 4.03.4.03.01.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 750.000.000 495.700.000 ( 254.300.000 ) (33,91) 4.03.4.03.01.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 750.000.000 495.700.000 ( 254.300.000 ) (33,91) - 4.03.4.03.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 123.251.227.000 46.173.665.000 ( 77.077.562.000 ) (62,54) 4.03.4.03.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 81.000.067.000 21.646.169.000 ( 59.353.898.000 ) (73,28) 4.03.4.03.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 81.000.067.000 21.646.169.000 ( 59.353.898.000 ) (73,28) 4.03.4.03.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 42.251.160.000 24.527.496.000 ( 17.723.664.000 ) (41,95) 4.03.4.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 10.979.660.000 8.638.328.000 ( 2.341.332.000 ) (21,32) Daerah 4.03.4.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.182.800.000 1.110.800.000 ( 72.000.000 ) (6,09) 4.03.4.03.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 1.116.200.000 1.043.150.000 ( 73.050.000 ) (6,54) 4.03.4.03.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 66.600.000 67.650.000 1.050.000 1,58 4.03.4.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 1.899.510.000 1.154.407.000 ( 745.103.000 ) (39,23) 4.03.4.03.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.899.510.000 1.154.407.000 ( 745.103.000 ) (39,23) 4.03.4.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.025.000.000 798.000.000 ( 227.000.000 ) (22,15) 4.03.4.03.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.025.000.000 798.000.000 ( 227.000.000 ) (22,15) 4.03.4.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 110.000.000 110.000.000 0 0,00 4.03.4.03.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 110.000.000 0 0,00 4.03.4.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 736.000.000 736.000.000 0 0,00 Daerah 4.03.4.03.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 736.000.000 736.000.000 0 0,00 4.03.4.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 720.000.000 678.034.000 ( 41.966.000 ) (5,83) Daerah 4.03.4.03.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 720.000.000 678.034.000 ( 41.966.000 ) (5,83) 4.03.4.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 310.000.000 208.250.000 ( 101.750.000 ) (32,82) 4.03.4.03.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 208.250.000 ( 101.750.000 ) (32,82) 4.03.4.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 13.950.000 6.416.000 ( 7.534.000 ) (54,01) 4.03.4.03.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000 6.416.000 ( 7.534.000 ) (54,01) 4.03.4.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 1.207.400.000 1.014.700.000 ( 192.700.000 ) (15,96) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 4.03.4.03.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.207.400.000 1.014.700.000 ( 192.700.000 ) (15,96) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 132 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.03.4.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 550.000.000 405.895.000 ( 144.105.000 ) (26,20) Perangkat Daerah 4.03.4.03.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 405.895.000 ( 144.105.000 ) (26,20) 4.03.4.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.235.000.000 1.208.347.000 ( 26.653.000 ) (2,16) 4.03.4.03.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 1.235.000.000 1.208.347.000 ( 26.653.000 ) (2,16) 4.03.4.03.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 1.210.000.000 960.500.000 ( 249.500.000 ) (20,62) 4.03.4.03.01.01.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 12.500.000 12.500.000 0 0,00 4.03.4.03.01.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 997.500.000 848.000.000 ( 149.500.000 ) (14,99) 4.03.4.03.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000 100.000.000 ( 100.000.000 ) (50,00) 4.03.4.03.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 110.000.000 105.028.000 ( 4.972.000 ) (4,52) 4.03.4.03.01.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 105.028.000 ( 4.972.000 ) (4,52) 4.03.4.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 370.000.000 64.551.000 ( 305.449.000 ) (82,55) 4.03.4.03.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 370.000.000 64.551.000 ( 305.449.000 ) (82,55) 4.03.4.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 300.000.000 77.400.000 ( 222.600.000 ) (74,20) 4.03.4.03.01.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 26.000.000 26.000.000 0 0,00 4.03.4.03.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 274.000.000 51.400.000 ( 222.600.000 ) (81,24) 4.03.4.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 455.000.000 138.422.000 ( 316.578.000 ) (69,58) 4.03.4.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 275.700.000 43.629.000 ( 232.071.000 ) (84,18) 4.03.4.03.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 275.700.000 43.629.000 ( 232.071.000 ) (84,18) 4.03.4.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 179.300.000 94.793.000 ( 84.507.000 ) (47,13) 4.03.4.03.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 179.300.000 94.793.000 ( 84.507.000 ) (47,13) 4.03.4.03.01.15 Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah 30.816.500.000 15.750.746.000 ( 15.065.754.000 ) (48,89) 4.03.4.03.01.15.0001 Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, 1.518.000.000 678.177.000 ( 839.823.000 ) (55,32) Adminstrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng 4.03.4.03.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 717.000.000 273.000.000 ( 444.000.000 ) (61,92) 4.03.4.03.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 801.000.000 405.177.000 ( 395.823.000 ) (49,42) 4.03.4.03.01.15.0002 Kegiatan Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, 840.000.000 378.142.000 ( 461.858.000 ) (54,98) Administrator, dan Pengawas 4.03.4.03.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 221.250.000 203.750.000 ( 17.500.000 ) (7,91) 4.03.4.03.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 618.750.000 174.392.000 ( 444.358.000 ) (71,82) 4.03.4.03.01.15.0003 Penilaian Kompetensi ASN Pemprov. Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota 765.000.000 217.654.000 ( 547.346.000 ) (71,55) 4.03.4.03.01.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 25.910.000 25.910.000 0 0,00 4.03.4.03.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 739.090.000 191.744.000 ( 547.346.000 ) (74,06) 4.03.4.03.01.15.0004 Penyusunan DSP dan Formasi PNS Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah 466.000.000 88.928.000 ( 377.072.000 ) (80,92) Provinsi Jawa Tengah 4.03.4.03.01.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000 2.000.000 0 0,00 4.03.4.03.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 464.000.000 86.928.000 ( 377.072.000 ) (81,27) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 133 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.03.4.03.01.15.0005 Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta 16.900.000.000 8.563.073.000 ( 8.336.927.000 ) (49,33) Fasilitasi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 4.03.4.03.01.15.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.461.000.000 756.600.000 ( 704.400.000 ) (48,21) 4.03.4.03.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.439.000.000 7.806.473.000 ( 7.632.527.000 ) (49,44) 4.03.4.03.01.15.0006 Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional 625.000.000 149.534.000 ( 475.466.000 ) (76,07) 4.03.4.03.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 625.000.000 149.534.000 ( 475.466.000 ) (76,07) 4.03.4.03.01.15.0007 Monitoring dan Evaluasi Dalam Jabatan Fungsional 100.000.000 58.715.000 ( 41.285.000 ) (41,29) 4.03.4.03.01.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 58.715.000 ( 41.285.000 ) (41,29) 4.03.4.03.01.15.0008 Evaluasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana 130.000.000 51.521.000 ( 78.479.000 ) (60,37) 4.03.4.03.01.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 51.521.000 ( 78.479.000 ) (60,37) 4.03.4.03.01.15.0009 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi 3.104.000.000 2.630.222.000 ( 473.778.000 ) (15,26) Jawa Tengah 4.03.4.03.01.15.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 111.000.000 56.500.000 ( 54.500.000 ) (49,10) 4.03.4.03.01.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.993.000.000 2.573.722.000 ( 419.278.000 ) (14,01) 4.03.4.03.01.15.0012 Kenaikan Pangkat PNS 645.000.000 406.187.000 ( 238.813.000 ) (37,03) 4.03.4.03.01.15.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 5.600.000 2.800.000 ( 2.800.000 ) (50,00) 4.03.4.03.01.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 639.400.000 403.387.000 ( 236.013.000 ) (36,91) 4.03.4.03.01.15.0013 Layanan Administrasi Kegawaian 160.000.000 95.462.000 ( 64.538.000 ) (40,34) 4.03.4.03.01.15.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000 0 ( 2.000.000 ) (100,00) 4.03.4.03.01.15.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000 95.462.000 ( 62.538.000 ) (39,58) 4.03.4.03.01.15.0015 Mutasi dan Pensiun PNS 680.000.000 441.611.000 ( 238.389.000 ) (35,06) 4.03.4.03.01.15.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 18.000.000 9.600.000 ( 8.400.000 ) (46,67) 4.03.4.03.01.15.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 662.000.000 432.011.000 ( 229.989.000 ) (34,74) 4.03.4.03.01.15.0016 Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN 330.000.000 311.840.000 ( 18.160.000 ) (5,50) 4.03.4.03.01.15.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 4.900.000 4.900.000 0 0,00 4.03.4.03.01.15.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 325.100.000 306.940.000 ( 18.160.000 ) (5,59) 4.03.4.03.01.15.0019 Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 420.000.000 307.746.000 ( 112.254.000 ) (26,73) 4.03.4.03.01.15.0019.5.2.1 Belanja Pegawai 200.000.000 185.000.000 ( 15.000.000 ) (7,50) 4.03.4.03.01.15.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 122.746.000 ( 97.254.000 ) (44,21) 4.03.4.03.01.15.0020 Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan 325.000.000 38.332.000 ( 286.668.000 ) (88,21) 4.03.4.03.01.15.0020.5.2.1 Belanja Pegawai 6.500.000 2.000.000 ( 4.500.000 ) (69,23) 4.03.4.03.01.15.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 318.500.000 36.332.000 ( 282.168.000 ) (88,59) 4.03.4.03.01.15.0021 Pembinaan Korps Profesi ASN 550.000.000 135.000.000 ( 415.000.000 ) (75,45) 4.03.4.03.01.15.0021.5.2.1 Belanja Pegawai 33.900.000 16.400.000 ( 17.500.000 ) (51,62) 4.03.4.03.01.15.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 516.100.000 118.600.000 ( 397.500.000 ) (77,02) 4.03.4.03.01.15.0022 Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS 340.000.000 71.178.000 ( 268.822.000 ) (79,07) 4.03.4.03.01.15.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 340.000.000 71.178.000 ( 268.822.000 ) (79,07) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 134 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.03.4.03.01.15.0023 Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 836.000.000 220.865.000 ( 615.135.000 ) (73,58) Tengah 4.03.4.03.01.15.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 836.000.000 220.865.000 ( 615.135.000 ) (73,58) 4.03.4.03.01.15.0024 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi 634.000.000 267.527.000 ( 366.473.000 ) (57,80) Jawa Tengah 4.03.4.03.01.15.0024.5.2.1 Belanja Pegawai 2.200.000 1.500.000 ( 700.000 ) (31,82) 4.03.4.03.01.15.0024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 631.800.000 266.027.000 ( 365.773.000 ) (57,89) 4.03.4.03.01.15.0025 Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa Tengah 310.500.000 48.870.000 ( 261.630.000 ) (84,26) 4.03.4.03.01.15.0025.5.2.1 Belanja Pegawai 250.000 0 ( 250.000 ) (100,00) 4.03.4.03.01.15.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 310.250.000 48.870.000 ( 261.380.000 ) (84,25) 4.03.4.03.01.15.0026 Dokumentasi Kepegawaian PNS 300.000.000 136.448.000 ( 163.552.000 ) (54,52) 4.03.4.03.01.15.0026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 136.448.000 ( 163.552.000 ) (54,52) 4.03.4.03.01.15.0027 Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi Penilaian Kompetensi dan 838.000.000 453.714.000 ( 384.286.000 ) (45,86) Potensi 4.03.4.03.01.15.0027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 838.000.000 453.714.000 ( 384.286.000 ) (45,86) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 135 Urusan Pemerintahan : 4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Organisasi : 4.03.02 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.03.4.03.02.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 24.636.696.000 5.404.774.000 ( 19.231.922.000 ) (78,06) 4.03.4.03.02.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 24.636.696.000 5.404.774.000 ( 19.231.922.000 ) (78,06) 4.03.4.03.02.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 3.457.052.000 972.589.000 ( 2.484.463.000 ) (71,87) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.03.4.03.02.00.00.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21.179.644.000 4.432.185.000 ( 16.747.459.000 ) (79,07) - 4.03.4.03.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 96.898.615.000 50.664.152.000 ( 46.234.463.000 ) (47,71) 4.03.4.03.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.993.974.000 26.602.992.000 ( 4.390.982.000 ) (14,17) 4.03.4.03.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 30.993.974.000 26.602.992.000 ( 4.390.982.000 ) (14,17) 4.03.4.03.02.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 65.904.641.000 24.061.160.000 ( 41.843.481.000 ) (63,49) 4.03.4.03.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 27.036.177.000 15.820.684.000 ( 11.215.493.000 ) (41,48) Daerah 4.03.4.03.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 107.976.000 30.311.000 ( 77.665.000 ) (71,93) 4.03.4.03.02.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 107.976.000 30.311.000 ( 77.665.000 ) (71,93) 4.03.4.03.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 37.835.000 20.432.000 ( 17.403.000 ) (46,00) 4.03.4.03.02.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 37.835.000 20.432.000 ( 17.403.000 ) (46,00) 4.03.4.03.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 2.107.442.000 1.592.600.000 ( 514.842.000 ) (24,43) 4.03.4.03.02.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.107.442.000 1.592.600.000 ( 514.842.000 ) (24,43) 4.03.4.03.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 195.000.000 195.000.000 0 0,00 4.03.4.03.02.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000 195.000.000 0 0,00 4.03.4.03.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 15.326.755.000 9.495.191.000 ( 5.831.564.000 ) (38,05) Daerah 4.03.4.03.02.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 4.591.450.000 3.943.050.000 ( 648.400.000 ) (14,12) 4.03.4.03.02.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.735.305.000 5.552.141.000 ( 5.183.164.000 ) (48,28) 4.03.4.03.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 617.200.000 251.240.000 ( 365.960.000 ) (59,29) Daerah 4.03.4.03.02.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 617.200.000 251.240.000 ( 365.960.000 ) (59,29) 4.03.4.03.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 240.000.000 78.750.000 ( 161.250.000 ) (67,19) 4.03.4.03.02.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 78.750.000 ( 161.250.000 ) (67,19) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 136 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.03.4.03.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 82.678.000 34.040.000 ( 48.638.000 ) (58,83) 4.03.4.03.02.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 82.678.000 34.040.000 ( 48.638.000 ) (58,83) 4.03.4.03.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 3.335.100.000 2.074.505.000 ( 1.260.595.000 ) (37,80) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 4.03.4.03.02.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.335.100.000 2.074.505.000 ( 1.260.595.000 ) (37,80) 4.03.4.03.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 1.530.170.000 902.810.000 ( 627.360.000 ) (41,00) Perangkat Daerah 4.03.4.03.02.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.530.170.000 902.810.000 ( 627.360.000 ) (41,00) 4.03.4.03.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.597.406.000 1.026.133.000 ( 1.571.273.000 ) (60,49) 4.03.4.03.02.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 2.597.406.000 1.026.133.000 ( 1.571.273.000 ) (60,49) 4.03.4.03.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 309.760.000 61.690.000 ( 248.070.000 ) (80,08) 4.03.4.03.02.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 309.760.000 61.690.000 ( 248.070.000 ) (80,08) 4.03.4.03.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 548.855.000 57.982.000 ( 490.873.000 ) (89,44) 4.03.4.03.02.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 548.855.000 57.982.000 ( 490.873.000 ) (89,44) 4.03.4.03.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 447.559.000 198.778.000 ( 248.781.000 ) (55,59) 4.03.4.03.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 234.007.000 122.905.000 ( 111.102.000 ) (47,48) 4.03.4.03.02.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 234.007.000 122.905.000 ( 111.102.000 ) (47,48) 4.03.4.03.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 213.552.000 75.873.000 ( 137.679.000 ) (64,47) 4.03.4.03.02.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 213.552.000 75.873.000 ( 137.679.000 ) (64,47) 4.03.4.03.02.16 Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi 1.664.068.000 422.903.000 ( 1.241.165.000 ) (74,59) 4.03.4.03.02.16.0001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi 736.478.000 182.200.000 ( 554.278.000 ) (75,26) 4.03.4.03.02.16.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 736.478.000 182.200.000 ( 554.278.000 ) (75,26) 4.03.4.03.02.16.0002 Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi 927.590.000 240.703.000 ( 686.887.000 ) (74,05) 4.03.4.03.02.16.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 927.590.000 240.703.000 ( 686.887.000 ) (74,05) 4.03.4.03.02.17 Pengembangan Kompetensi ASN 36.157.218.000 7.576.649.000 ( 28.580.569.000 ) (79,05) 4.03.4.03.02.17.0001 Pelatihan Dasar CPNS 16.822.684.000 3.953.252.000 ( 12.869.432.000 ) (76,50) 4.03.4.03.02.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 31.600.000 11.200.000 ( 20.400.000 ) (64,56) 4.03.4.03.02.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 16.791.084.000 3.942.052.000 ( 12.849.032.000 ) (76,52) 4.03.4.03.02.17.0005 Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah 879.225.000 95.663.000 ( 783.562.000 ) (89,12) 4.03.4.03.02.17.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000 0 ( 2.100.000 ) (100,00) 4.03.4.03.02.17.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 877.125.000 95.663.000 ( 781.462.000 ) (89,09) 4.03.4.03.02.17.0006 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 1.864.066.000 359.916.000 ( 1.504.150.000 ) (80,69) 4.03.4.03.02.17.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000 300.000 ( 1.200.000 ) (80,00) 4.03.4.03.02.17.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.862.566.000 359.616.000 ( 1.502.950.000 ) (80,69) 4.03.4.03.02.17.0007 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti 1.806.462.000 355.065.000 ( 1.451.397.000 ) (80,34) 4.03.4.03.02.17.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000 300.000 ( 1.500.000 ) (83,33) 4.03.4.03.02.17.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.804.662.000 354.765.000 ( 1.449.897.000 ) (80,34) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 137 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.03.4.03.02.17.0008 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan 1.239.773.000 227.413.000 ( 1.012.360.000 ) (81,66) 4.03.4.03.02.17.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 600.000 0 ( 600.000 ) (100,00) 4.03.4.03.02.17.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.239.173.000 227.413.000 ( 1.011.760.000 ) (81,65) 4.03.4.03.02.17.0009 Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional 2.300.555.000 434.824.000 ( 1.865.731.000 ) (81,10) 4.03.4.03.02.17.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000 600.000 ( 1.800.000 ) (75,00) 4.03.4.03.02.17.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.298.155.000 434.224.000 ( 1.863.931.000 ) (81,11) 4.03.4.03.02.17.0010 Kegiatan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional 1.003.770.000 158.900.000 ( 844.870.000 ) (84,17) 4.03.4.03.02.17.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 900.000 0 ( 900.000 ) (100,00) 4.03.4.03.02.17.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.002.870.000 158.900.000 ( 843.970.000 ) (84,16) 4.03.4.03.02.17.0011 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional 676.502.000 10.040.000 ( 666.462.000 ) (98,52) 4.03.4.03.02.17.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 600.000 0 ( 600.000 ) (100,00) 4.03.4.03.02.17.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 675.902.000 10.040.000 ( 665.862.000 ) (98,51) 4.03.4.03.02.17.0012 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas 3.520.526.000 567.053.000 ( 2.953.473.000 ) (83,89) 4.03.4.03.02.17.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 22.000.000 3.800.000 ( 18.200.000 ) (82,73) 4.03.4.03.02.17.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.498.526.000 563.253.000 ( 2.935.273.000 ) (83,90) 4.03.4.03.02.17.0013 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator 2.796.120.000 557.392.000 ( 2.238.728.000 ) (80,07) 4.03.4.03.02.17.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 16.000.000 3.400.000 ( 12.600.000 ) (78,75) 4.03.4.03.02.17.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.780.120.000 553.992.000 ( 2.226.128.000 ) (80,07) 4.03.4.03.02.17.0014 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 3.160.020.000 785.851.000 ( 2.374.169.000 ) (75,13) 4.03.4.03.02.17.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 45.800.000 22.900.000 ( 22.900.000 ) (50,00) 4.03.4.03.02.17.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.114.220.000 762.951.000 ( 2.351.269.000 ) (75,50) 4.03.4.03.02.17.0015 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kader Potensial 87.515.000 71.280.000 ( 16.235.000 ) (18,55) 4.03.4.03.02.17.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 87.515.000 71.280.000 ( 16.235.000 ) (18,55) 4.03.4.03.02.18 Sertifikasi Kompetensi ASN 599.619.000 42.146.000 ( 557.473.000 ) (92,97) 4.03.4.03.02.18.0001 Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi 124.818.000 37.146.000 ( 87.672.000 ) (70,24) 4.03.4.03.02.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 124.818.000 37.146.000 ( 87.672.000 ) (70,24) 4.03.4.03.02.18.0002 Kegiatan Uji Kompetensi 474.801.000 5.000.000 ( 469.801.000 ) (98,95) 4.03.4.03.02.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 474.801.000 5.000.000 ( 469.801.000 ) (98,95) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 138 Urusan Pemerintahan : 4.05 PENGAWASAN Organisasi : 4.05.01 Inspektorat JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.05.4.05.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 54.840.001.000 31.322.520.000 ( 23.517.481.000 ) (42,88) 4.05.4.05.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 22.692.907.000 18.127.747.000 ( 4.565.160.000 ) (20,12) 4.05.4.05.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 22.692.907.000 18.127.747.000 ( 4.565.160.000 ) (20,12) 4.05.4.05.01.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 32.147.094.000 13.194.773.000 ( 18.952.321.000 ) (58,96) 4.05.4.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 12.207.457.000 7.427.622.000 ( 4.779.835.000 ) (39,16) Daerah 4.05.4.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 240.000.000 237.620.000 ( 2.380.000 ) (0,99) 4.05.4.05.01.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 237.600.000 237.600.000 0 0,00 4.05.4.05.01.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 20.000 ( 2.380.000 ) (99,17) 4.05.4.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 114.180.000 29.332.000 ( 84.848.000 ) (74,31) 4.05.4.05.01.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 114.180.000 29.332.000 ( 84.848.000 ) (74,31) 4.05.4.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.000.000.000 882.400.000 ( 117.600.000 ) (11,76) 4.05.4.05.01.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 882.400.000 ( 117.600.000 ) (11,76) 4.05.4.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 185.000.000 185.000.000 0 0,00 4.05.4.05.01.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000 185.000.000 0 0,00 4.05.4.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 2.059.437.000 1.644.346.000 ( 415.091.000 ) (20,16) Daerah 4.05.4.05.01.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 1.340.280.000 1.260.630.000 ( 79.650.000 ) (5,94) 4.05.4.05.01.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 719.157.000 383.716.000 ( 335.441.000 ) (46,64) 4.05.4.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 640.000.000 284.078.000 ( 355.922.000 ) (55,61) Daerah 4.05.4.05.01.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 640.000.000 284.078.000 ( 355.922.000 ) (55,61) 4.05.4.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 400.000.000 189.076.000 ( 210.924.000 ) (52,73) 4.05.4.05.01.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 189.076.000 ( 210.924.000 ) (52,73) 4.05.4.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 20.000.000 13.548.000 ( 6.452.000 ) (32,26) 4.05.4.05.01.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 11.607.000 ( 3.393.000 ) (22,62) 4.05.4.05.01.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 5.000.000 1.941.000 ( 3.059.000 ) (61,18) 4.05.4.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 2.610.840.000 1.130.683.000 ( 1.480.157.000 ) (56,69) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 4.05.4.05.01.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.610.840.000 1.130.683.000 ( 1.480.157.000 ) (56,69) 4.05.4.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 550.000.000 163.971.000 ( 386.029.000 ) (70,19) Perangkat Daerah RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 139 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.05.4.05.01.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 163.971.000 ( 386.029.000 ) (70,19) 4.05.4.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.200.000.000 797.847.000 ( 402.153.000 ) (33,51) 4.05.4.05.01.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 300.000.000 ( 300.000.000 ) (50,00) 4.05.4.05.01.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 600.000.000 497.847.000 ( 102.153.000 ) (17,03) 4.05.4.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 200.000.000 197.010.000 ( 2.990.000 ) (1,50) 4.05.4.05.01.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 200.000.000 197.010.000 ( 2.990.000 ) (1,50) 4.05.4.05.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.400.000.000 1.400.000.000 0 0,00 4.05.4.05.01.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 1.400.000.000 1.400.000.000 0 0,00 4.05.4.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 988.000.000 272.711.000 ( 715.289.000 ) (72,40) 4.05.4.05.01.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 988.000.000 272.711.000 ( 715.289.000 ) (72,40) 4.05.4.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 400.000.000 0 ( 400.000.000 ) (100,00) 4.05.4.05.01.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 0 ( 400.000.000 ) (100,00) 4.05.4.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 200.000.000 0 ( 200.000.000 ) (100,00) 4.05.4.05.01.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 0 ( 200.000.000 ) (100,00) 4.05.4.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 209.470.000 109.029.000 ( 100.441.000 ) (47,95) 4.05.4.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 113.680.000 69.468.000 ( 44.212.000 ) (38,89) 4.05.4.05.01.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 113.680.000 69.468.000 ( 44.212.000 ) (38,89) 4.05.4.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95.790.000 39.561.000 ( 56.229.000 ) (58,70) 4.05.4.05.01.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.790.000 39.561.000 ( 56.229.000 ) (58,70) 4.05.4.05.01.15 Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat 14.004.110.000 3.356.948.000 ( 10.647.162.000 ) (76,03) 4.05.4.05.01.15.0001 Audit Kinerja 3.512.648.000 1.188.266.000 ( 2.324.382.000 ) (66,17) 4.05.4.05.01.15.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000 0 ( 6.000.000 ) (100,00) 4.05.4.05.01.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.506.648.000 1.188.266.000 ( 2.318.382.000 ) (66,11) 4.05.4.05.01.15.0002 Evaluasi Kinerja 2.929.685.000 191.890.000 ( 2.737.795.000 ) (93,45) 4.05.4.05.01.15.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 145.000.000 145.000.000 0 0,00 4.05.4.05.01.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.784.685.000 46.890.000 ( 2.737.795.000 ) (98,32) 4.05.4.05.01.15.0003 Review Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan 1.065.986.000 479.181.000 ( 586.805.000 ) (55,05) 4.05.4.05.01.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.065.986.000 479.181.000 ( 586.805.000 ) (55,05) 4.05.4.05.01.15.0004 Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil Pemeriksaan 1.726.962.000 324.366.000 ( 1.402.596.000 ) (81,22) 4.05.4.05.01.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.726.962.000 324.366.000 ( 1.402.596.000 ) (81,22) 4.05.4.05.01.15.0005 Audit Dengan Tujuan Tertentu 3.512.614.000 1.045.435.000 ( 2.467.179.000 ) (70,24) 4.05.4.05.01.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.512.614.000 1.045.435.000 ( 2.467.179.000 ) (70,24) 4.05.4.05.01.15.0006 Pengawasan Lainnya 1.256.215.000 127.810.000 ( 1.128.405.000 ) (89,83) 4.05.4.05.01.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.256.215.000 127.810.000 ( 1.128.405.000 ) (89,83) 4.05.4.05.01.18 Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP 350.000.000 280.000.000 ( 70.000.000 ) (20,00) 4.05.4.05.01.18.0001 Sertifikasi APIP 350.000.000 280.000.000 ( 70.000.000 ) (20,00) 4.05.4.05.01.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 280.000.000 ( 70.000.000 ) (20,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 140 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.05.4.05.01.20 Pembangunan Budaya Integritas 2.210.000.000 839.046.000 ( 1.370.954.000 ) (62,03) 4.05.4.05.01.20.0001 Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2.210.000.000 839.046.000 ( 1.370.954.000 ) (62,03) 4.05.4.05.01.20.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 165.250.000 124.200.000 ( 41.050.000 ) (24,84) 4.05.4.05.01.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.044.750.000 714.846.000 ( 1.329.904.000 ) (65,04) 4.05.4.05.01.21 Peningkatan Manajemen Mutu 1.550.000.000 287.206.000 ( 1.262.794.000 ) (81,47) 4.05.4.05.01.21.0001 PPKT Berbasis Risiko 1.252.477.000 251.980.000 ( 1.000.497.000 ) (79,88) 4.05.4.05.01.21.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.252.477.000 251.980.000 ( 1.000.497.000 ) (79,88) 4.05.4.05.01.21.0002 Surveilance ISO 297.523.000 35.226.000 ( 262.297.000 ) (88,16) 4.05.4.05.01.21.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 36.050.000 0 ( 36.050.000 ) (100,00) 4.05.4.05.01.21.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 261.473.000 35.226.000 ( 226.247.000 ) (86,53) 4.05.4.05.01.22 Program Manajemen Resiko 1.616.057.000 894.922.000 ( 721.135.000 ) (44,62) 4.05.4.05.01.22.0001 Pemetaan Risiko 631.746.000 401.372.000 ( 230.374.000 ) (36,47) 4.05.4.05.01.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 313.650.000 313.650.000 0 0,00 4.05.4.05.01.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 318.096.000 87.722.000 ( 230.374.000 ) (72,42) 4.05.4.05.01.22.0002 Sapu bersih pungutan liar 984.311.000 493.550.000 ( 490.761.000 ) (49,86) 4.05.4.05.01.22.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 272.050.000 269.550.000 ( 2.500.000 ) (0,92) 4.05.4.05.01.22.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 712.261.000 224.000.000 ( 488.261.000 ) (68,55) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 141 Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA Organisasi : 4.06.00 SKPKD JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.00.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 12.830.968.810.000 12.501.459.149.000 ( 329.509.661.000 ) (2,57) 4.06.4.06.00.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 523.423.448.000 528.788.165.000 5.364.717.000 1,02 4.06.4.06.00.00.00.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 523.423.448.000 528.788.165.000 5.364.717.000 1,02 - 4.06.4.06.00.00.00.4.2 DANA PERIMBANGAN 12.214.821.794.000 11.880.806.529.000 ( 334.015.265.000 ) (2,73) 4.06.4.06.00.00.00.4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 776.824.622.000 970.386.689.000 193.562.067.000 24,92 - 4.06.4.06.00.00.00.4.2.2 Dana Alokasi Umum 3.830.691.947.000 3.460.064.369.000 ( 370.627.578.000 ) (9,68) Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 tgl 24 September 2019 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 - 4.06.4.06.00.00.00.4.2.3 Dana Alokasi Khusus 7.607.305.225.000 7.450.355.471.000 ( 156.949.754.000 ) (2,06) Perpres 72 Tahun 2020 4.06.4.06.00.00.00.4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 92.723.568.000 91.864.455.000 ( 859.113.000 ) (0,93) 4.06.4.06.00.00.00.4.3.1 Pendapatan Hibah 24.300.000.000 23.652.000.000 ( 648.000.000 ) (2,67) - 4.06.4.06.00.00.00.4.3.7 Dana Insentif Daerah 68.423.568.000 68.212.455.000 ( 211.113.000 ) (0,31) Surat Menteri Keuangan RI No. S-702/MK.07/2019 tgl 24 September 2019 Hal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 4.06.4.06.00.00.00.5 BELANJA DAERAH 13.839.807.855.000 15.212.847.187.000 1.373.039.332.000 9,92 4.06.4.06.00.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.839.807.855.000 15.212.847.187.000 1.373.039.332.000 9,92 4.06.4.06.00.00.00.5.1.4 Belanja Hibah 5.858.652.916.000 5.761.071.145.000 ( 97.581.771.000 ) (1,67) 4.06.4.06.00.00.00.5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 48.292.000.000 48.292.000.000 0 0,00 4.06.4.06.00.00.00.5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 5.682.574.986.000 5.399.670.659.000 ( 282.904.327.000 ) (4,98) 4.06.4.06.00.00.00.5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 2.230.287.953.000 2.169.569.542.000 ( 60.718.411.000 ) (2,72) 4.06.4.06.00.00.00.5.1.8 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000 1.834.243.841.000 1.814.243.841.000 9.071,22 4.06.4.06.00.00.00.6 PEMBIAYAAN DAERAH 725.499.375.000 1.119.157.447.000 393.658.072.000 54,26 4.06.4.06.00.00.00.6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 805.499.375.000 1.119.157.447.000 313.658.072.000 38,94 4.06.4.06.00.00.00.6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 805.499.375.000 1.119.157.447.000 313.658.072.000 38,94 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 805.499.375.000 1.119.157.447.000 313.658.072.000 38,94 4.06.4.06.00.00.00.6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 80.000.000.000 0 ( 80.000.000.000 ) (100,00) 4.06.4.06.00.00.00.6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 80.000.000.000 0 ( 80.000.000.000 ) (100,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 80.000.000.000 0 ( 80.000.000.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 142 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 Pembiayaan neto 725.499.375.000 1.119.157.447.000 393.658.072.000 54,26 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 143 Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA Organisasi : 4.06.01 KDH JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.01.00.00.5 BELANJA DAERAH 23.358.071.000 23.358.071.000 0 0,00 4.06.4.06.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.358.071.000 23.358.071.000 0 0,00 4.06.4.06.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 23.358.071.000 23.358.071.000 0 0,00 RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 144 Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA Organisasi : 4.06.02 DPRD JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.02.00.00.5 BELANJA DAERAH 100.201.233.000 98.522.015.000 ( 1.679.218.000 ) (1,68) 4.06.4.06.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 100.201.233.000 98.522.015.000 ( 1.679.218.000 ) (1,68) 4.06.4.06.02.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 100.201.233.000 98.522.015.000 ( 1.679.218.000 ) (1,68) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 145 Urusan Pemerintahan : 4.06.03 Sekretariat Daerah Organisasi : 4.06 FUNGSI LAINNYA JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.03.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 699.906.000 326.000.000 ( 373.906.000 ) (53,42) 4.06.4.06.03.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 699.906.000 326.000.000 ( 373.906.000 ) (53,42) 4.06.4.06.03.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 699.906.000 326.000.000 ( 373.906.000 ) (53,42) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.06.4.06.03.00.00.5 BELANJA DAERAH 254.853.938.000 164.828.221.000 ( 90.025.717.000 ) (35,32) 4.06.4.06.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 99.027.004.000 85.767.834.000 ( 13.259.170.000 ) (13,39) 4.06.4.06.03.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 99.027.004.000 85.767.834.000 ( 13.259.170.000 ) (13,39) 4.06.4.06.03.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 155.826.934.000 79.060.387.000 ( 76.766.547.000 ) (49,26) 4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 1.015.000.000 330.104.000 ( 684.896.000 ) (67,48) Biro Infrastruktur dan Sumber Daerah Daya Alam 4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 210.000.000 25.891.000 ( 184.109.000 ) (87,67) 4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000 25.891.000 ( 184.109.000 ) (87,67) 4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 750.000.000 279.013.000 ( 470.987.000 ) (62,80) Daerah 4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 279.013.000 ( 470.987.000 ) (62,80) 4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 55.000.000 25.200.000 ( 29.800.000 ) (54,18) 4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 25.200.000 ( 29.800.000 ) (54,18) 4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 408.000.000 166.515.000 ( 241.485.000 ) (59,19) Biro Hukum Daerah 4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 40.000.000 16.855.000 ( 23.145.000 ) (57,86) 4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 16.855.000 ( 23.145.000 ) (57,86) 4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 328.000.000 133.160.000 ( 194.840.000 ) (59,40) Daerah 4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 328.000.000 133.160.000 ( 194.840.000 ) (59,40) 4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 40.000.000 16.500.000 ( 23.500.000 ) (58,75) 4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 16.500.000 ( 23.500.000 ) (58,75) 4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 515.000.000 180.666.000 ( 334.334.000 ) (64,92) Biro Administrasi Pembangunan Daerah Daerah 4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 35.000.000 21.000.000 ( 14.000.000 ) (40,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 146 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 21.000.000 ( 14.000.000 ) (40,00) 4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 440.000.000 124.666.000 ( 315.334.000 ) (71,67) Daerah 4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 440.000.000 124.666.000 ( 315.334.000 ) (71,67) 4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 40.000.000 35.000.000 ( 5.000.000 ) (12,50) 4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 35.000.000 ( 5.000.000 ) (12,50) 4.06.4.06.03.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 275.000.000 172.203.000 ( 102.797.000 ) (37,38) Biro Administrasi Pembangunan Daerah 4.06.4.06.03.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 175.000.000 128.738.000 ( 46.262.000 ) (26,44) 4.06.4.06.03.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 800.000 800.000 0 0,00 4.06.4.06.03.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 174.200.000 127.938.000 ( 46.262.000 ) (26,56) 4.06.4.06.03.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 43.465.000 ( 56.535.000 ) (56,54) 4.06.4.06.03.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 43.465.000 ( 56.535.000 ) (56,54) 4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 362.000.000 181.624.000 ( 180.376.000 ) (49,83) Biro Perekonomian Daerah Daerah 4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 30.000.000 18.000.000 ( 12.000.000 ) (40,00) 4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 18.000.000 ( 12.000.000 ) (40,00) 4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 312.000.000 151.624.000 ( 160.376.000 ) (51,40) Daerah 4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 312.000.000 151.624.000 ( 160.376.000 ) (51,40) 4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 20.000.000 12.000.000 ( 8.000.000 ) (40,00) 4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 12.000.000 ( 8.000.000 ) (40,00) 4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 521.800.000 155.285.000 ( 366.515.000 ) (70,24) Biro Kesejahteraan Rakyat Daerah 4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 125.000.000 36.115.000 ( 88.885.000 ) (71,11) 4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 36.115.000 ( 88.885.000 ) (71,11) 4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 321.800.000 101.670.000 ( 220.130.000 ) (68,41) Daerah 4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 321.800.000 101.670.000 ( 220.130.000 ) (68,41) 4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 75.000.000 17.500.000 ( 57.500.000 ) (76,67) 4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 17.500.000 ( 57.500.000 ) (76,67) 4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 1.211.000.000 398.910.000 ( 812.090.000 ) (67,06) Biro Organisasi Daerah 4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 95.000.000 41.558.000 ( 53.442.000 ) (56,25) 4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 41.558.000 ( 53.442.000 ) (56,25) 4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 320.000.000 84.850.000 ( 235.150.000 ) (73,48) Daerah 4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 84.850.000 ( 235.150.000 ) (73,48) 4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 25.000.000 14.000.000 ( 11.000.000 ) (44,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 147 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 14.000.000 ( 11.000.000 ) (44,00) 4.06.4.06.03.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 241.000.000 33.972.000 ( 207.028.000 ) (85,90) 4.06.4.06.03.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 241.000.000 33.972.000 ( 207.028.000 ) (85,90) 4.06.4.06.03.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 530.000.000 224.530.000 ( 305.470.000 ) (57,64) 4.06.4.06.03.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 530.000.000 224.530.000 ( 305.470.000 ) (57,64) 4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 69.481.314.000 39.586.961.000 ( 29.894.353.000 ) (43,03) Biro Umum Daerah 4.06.4.06.03.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 2.100.000.000 1.025.431.000 ( 1.074.569.000 ) (51,17) 4.06.4.06.03.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 697.800.000 633.000.000 ( 64.800.000 ) (9,29) 4.06.4.06.03.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.402.200.000 392.431.000 ( 1.009.769.000 ) (72,01) 4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 350.000.000 63.436.000 ( 286.564.000 ) (81,88) 4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 63.436.000 ( 286.564.000 ) (81,88) 4.06.4.06.03.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 8.000.000.000 6.000.000.000 ( 2.000.000.000 ) (25,00) 4.06.4.06.03.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000.000 6.000.000.000 ( 2.000.000.000 ) (25,00) 4.06.4.06.03.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 1.200.000.000 821.443.000 ( 378.557.000 ) (31,55) 4.06.4.06.03.01.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 84.000.000 84.150.000 150.000 0,18 4.06.4.06.03.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.116.000.000 737.293.000 ( 378.707.000 ) (33,93) 4.06.4.06.03.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 12.500.000.000 13.404.668.000 904.668.000 7,24 Daerah 4.06.4.06.03.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.712.200.000 2.770.600.000 58.400.000 2,15 4.06.4.06.03.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.787.800.000 10.634.068.000 846.268.000 8,65 4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 3.731.314.000 639.735.000 ( 3.091.579.000 ) (82,85) Daerah 4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.731.314.000 639.735.000 ( 3.091.579.000 ) (82,85) 4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 9.000.000.000 4.177.950.000 ( 4.822.050.000 ) (53,58) 4.06.4.06.03.01.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000 2.400.000 ( 9.600.000 ) (80,00) 4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 8.988.000.000 4.175.550.000 ( 4.812.450.000 ) (53,54) 4.06.4.06.03.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 200.000.000 65.890.000 ( 134.110.000 ) (67,06) 4.06.4.06.03.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 65.890.000 ( 134.110.000 ) (67,06) 4.06.4.06.03.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 5.500.000.000 2.243.270.000 ( 3.256.730.000 ) (59,21) Perangkat Daerah 4.06.4.06.03.01.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000 2.400.000 ( 9.600.000 ) (80,00) 4.06.4.06.03.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.488.000.000 2.240.870.000 ( 3.247.130.000 ) (59,17) 4.06.4.06.03.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 7.000.000.000 2.350.375.000 ( 4.649.625.000 ) (66,42) 4.06.4.06.03.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 7.000.000.000 2.350.375.000 ( 4.649.625.000 ) (66,42) 4.06.4.06.03.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.150.000.000 2.923.395.000 ( 226.605.000 ) (7,19) 4.06.4.06.03.01.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000 0 ( 600.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 3.149.400.000 2.923.395.000 ( 226.005.000 ) (7,18) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 148 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.03.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 800.000.000 84.836.000 ( 715.164.000 ) (89,40) 4.06.4.06.03.01.0014.5.2.1 Belanja Pegawai 3.100.000 0 ( 3.100.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 796.900.000 84.836.000 ( 712.064.000 ) (89,35) 4.06.4.06.03.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 250.000.000 47.529.000 ( 202.471.000 ) (80,99) 4.06.4.06.03.01.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 1.600.000 0 ( 1.600.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 248.400.000 47.529.000 ( 200.871.000 ) (80,87) 4.06.4.06.03.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 1.700.000.000 513.179.000 ( 1.186.821.000 ) (69,81) 4.06.4.06.03.01.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000.000 513.179.000 ( 1.186.821.000 ) (69,81) 4.06.4.06.03.01.0021 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor 9.500.000.000 3.313.122.000 ( 6.186.878.000 ) (65,13) Setda Provinsi Jawa Tengah 4.06.4.06.03.01.0021.5.2.1 Belanja Pegawai 31.600.000 0 ( 31.600.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.01.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 9.468.400.000 3.313.122.000 ( 6.155.278.000 ) (65,01) 4.06.4.06.03.01.0022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda 4.500.000.000 1.912.702.000 ( 2.587.298.000 ) (57,50) Provinsi Jawa Tengah 4.06.4.06.03.01.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000.000 1.912.702.000 ( 2.587.298.000 ) (57,50) 4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 634.920.000 379.214.000 ( 255.706.000 ) (40,27) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Daerah dan Kerjasama 4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 123.200.000 84.564.000 ( 38.636.000 ) (31,36) 4.06.4.06.03.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 0 1.400.000 1.400.000 0,00 4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 123.200.000 83.164.000 ( 40.036.000 ) (32,50) 4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 496.720.000 278.532.000 ( 218.188.000 ) (43,93) Daerah 4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 496.720.000 278.532.000 ( 218.188.000 ) (43,93) 4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 15.000.000 16.118.000 1.118.000 7,45 4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 16.118.000 1.118.000 7,45 4.06.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 588.000.000 159.524.000 ( 428.476.000 ) (72,87) Biro Administrasi Pengadaan Daerah Barang dan Jasa 4.06.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 45.000.000 11.346.000 ( 33.654.000 ) (74,79) 4.06.4.06.03.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 11.346.000 ( 33.654.000 ) (74,79) 4.06.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 508.000.000 127.178.000 ( 380.822.000 ) (74,96) Daerah 4.06.4.06.03.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 508.000.000 127.178.000 ( 380.822.000 ) (74,96) 4.06.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 35.000.000 21.000.000 ( 14.000.000 ) (40,00) 4.06.4.06.03.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 21.000.000 ( 14.000.000 ) (40,00) 4.06.4.06.03.15 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.850.000.000 595.374.000 ( 1.254.626.000 ) (67,82) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 4.06.4.06.03.15.0016 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang 400.000.000 193.366.000 ( 206.634.000 ) (51,66) 4.06.4.06.03.15.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 700.000 0 ( 700.000 ) (100,00) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 149 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.03.15.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 399.300.000 193.366.000 ( 205.934.000 ) (51,57) 4.06.4.06.03.15.0017 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan 400.000.000 111.415.000 ( 288.585.000 ) (72,15) Permukiman 4.06.4.06.03.15.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 111.415.000 ( 288.585.000 ) (72,15) 4.06.4.06.03.15.0018 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 200.000.000 54.483.000 ( 145.517.000 ) (72,76) 4.06.4.06.03.15.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 54.483.000 ( 145.517.000 ) (72,76) 4.06.4.06.03.15.0019 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 200.000.000 28.623.000 ( 171.377.000 ) (85,69) 4.06.4.06.03.15.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 28.623.000 ( 171.377.000 ) (85,69) 4.06.4.06.03.15.0020 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan 350.000.000 104.607.000 ( 245.393.000 ) (70,11) 4.06.4.06.03.15.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 104.607.000 ( 245.393.000 ) (70,11) 4.06.4.06.03.15.0021 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan 100.000.000 22.131.000 ( 77.869.000 ) (77,87) 4.06.4.06.03.15.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 22.131.000 ( 77.869.000 ) (77,87) 4.06.4.06.03.15.0022 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 200.000.000 80.749.000 ( 119.251.000 ) (59,63) 4.06.4.06.03.15.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 80.749.000 ( 119.251.000 ) (59,63) 4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah 2.840.000.000 550.280.000 ( 2.289.720.000 ) (80,62) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 4.06.4.06.03.17.0024 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup 310.000.000 66.945.000 ( 243.055.000 ) (78,40) dan Kehutanan 4.06.4.06.03.17.0024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 66.945.000 ( 243.055.000 ) (78,40) 4.06.4.06.03.17.0025 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber 290.000.000 95.019.000 ( 194.981.000 ) (67,23) Daya Mineral 4.06.4.06.03.17.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 290.000.000 95.019.000 ( 194.981.000 ) (67,23) 4.06.4.06.03.17.0026 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan 220.000.000 72.809.000 ( 147.191.000 ) (66,91) 4.06.4.06.03.17.0026.5.2.1 Belanja Pegawai 32.000.000 0 ( 32.000.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.17.0026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 188.000.000 72.809.000 ( 115.191.000 ) (61,27) 4.06.4.06.03.17.0027 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan 300.000.000 73.320.000 ( 226.680.000 ) (75,56) perikanan 4.06.4.06.03.17.0027.5.2.1 Belanja Pegawai 24.000.000 12.000.000 ( 12.000.000 ) (50,00) 4.06.4.06.03.17.0027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 276.000.000 61.320.000 ( 214.680.000 ) (77,78) 4.06.4.06.03.17.0028 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, 1.070.000.000 152.039.000 ( 917.961.000 ) (85,79) Peternakan dan Perkebunan 4.06.4.06.03.17.0028.5.2.1 Belanja Pegawai 85.500.000 85.500.000 0 0,00 4.06.4.06.03.17.0028.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 984.500.000 66.539.000 ( 917.961.000 ) (93,24) 4.06.4.06.03.17.0040 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum 350.000.000 44.680.000 ( 305.320.000 ) (87,23) dan Penataan Ruang 4.06.4.06.03.17.0040.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 44.680.000 ( 305.320.000 ) (87,23) 4.06.4.06.03.17.0041 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat 300.000.000 45.468.000 ( 254.532.000 ) (84,84) dan Kawasan Permukiman 4.06.4.06.03.17.0041.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 45.468.000 ( 254.532.000 ) (84,84) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 150 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.03.18 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah 1.135.000.000 232.977.000 ( 902.023.000 ) (79,47) Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 4.06.4.06.03.18.0016 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 250.000.000 30.031.000 ( 219.969.000 ) (87,99) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.06.4.06.03.18.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 30.031.000 ( 219.969.000 ) (87,99) 4.06.4.06.03.18.0017 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 125.000.000 30.330.000 ( 94.670.000 ) (75,74) Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman 4.06.4.06.03.18.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 30.330.000 ( 94.670.000 ) (75,74) 4.06.4.06.03.18.0018 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 125.000.000 29.300.000 ( 95.700.000 ) (76,56) Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4.06.4.06.03.18.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 29.300.000 ( 95.700.000 ) (76,56) 4.06.4.06.03.18.0019 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 125.000.000 42.014.000 ( 82.986.000 ) (66,39) Energi dan sumber daya mineral 4.06.4.06.03.18.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 42.014.000 ( 82.986.000 ) (66,39) 4.06.4.06.03.18.0020 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 150.000.000 23.532.000 ( 126.468.000 ) (84,31) Ketahanan Pangan 4.06.4.06.03.18.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 23.532.000 ( 126.468.000 ) (84,31) 4.06.4.06.03.18.0021 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 185.000.000 36.037.000 ( 148.963.000 ) (80,52) Kelautan dan Perikanan 4.06.4.06.03.18.0021.5.2.1 Belanja Pegawai 0 4.000.000 4.000.000 0,00 4.06.4.06.03.18.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000 32.037.000 ( 152.963.000 ) (82,68) 4.06.4.06.03.18.0022 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 175.000.000 41.733.000 ( 133.267.000 ) (76,15) Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 4.06.4.06.03.18.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 41.733.000 ( 133.267.000 ) (76,15) 4.06.4.06.03.16 Penataan Peraturan Perundang-Undangan 2.070.000.000 1.343.445.000 ( 726.555.000 ) (35,10) Biro Hukum 4.06.4.06.03.16.0026 Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah 1.470.000.000 1.094.345.000 ( 375.655.000 ) (25,55) 4.06.4.06.03.16.0026.5.2.1 Belanja Pegawai 990.600.000 990.600.000 0 0,00 4.06.4.06.03.16.0026.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 479.400.000 103.745.000 ( 375.655.000 ) (78,36) 4.06.4.06.03.16.0027 Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah 600.000.000 249.100.000 ( 350.900.000 ) (58,48) 4.06.4.06.03.16.0027.5.2.1 Belanja Pegawai 196.800.000 195.000.000 ( 1.800.000 ) (0,91) 4.06.4.06.03.16.0027.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 403.200.000 54.100.000 ( 349.100.000 ) (86,58) 4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah 4.140.000.000 1.942.419.000 ( 2.197.581.000 ) (53,08) Biro Hukum 4.06.4.06.03.17.0036 Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota 1.130.000.000 668.513.000 ( 461.487.000 ) (40,84) 4.06.4.06.03.17.0036.5.2.1 Belanja Pegawai 416.800.000 415.900.000 ( 900.000 ) (0,22) 4.06.4.06.03.17.0036.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 713.200.000 252.613.000 ( 460.587.000 ) (64,58) 4.06.4.06.03.17.0037 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan 850.000.000 292.547.000 ( 557.453.000 ) (65,58) Sekretariat Daerah 4.06.4.06.03.17.0037.5.2.1 Belanja Pegawai 2.700.000 0 ( 2.700.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.17.0037.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 802.300.000 282.644.000 ( 519.656.000 ) (64,77) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 151 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.03.17.0037.5.2.3 Belanja Modal 45.000.000 9.903.000 ( 35.097.000 ) (77,99) 4.06.4.06.03.17.0038 Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum 1.550.000.000 820.039.000 ( 729.961.000 ) (47,09) 4.06.4.06.03.17.0038.5.2.1 Belanja Pegawai 360.300.000 245.300.000 ( 115.000.000 ) (31,92) 4.06.4.06.03.17.0038.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.189.700.000 574.739.000 ( 614.961.000 ) (51,69) 4.06.4.06.03.17.0039 Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK 610.000.000 161.320.000 ( 448.680.000 ) (73,55) 4.06.4.06.03.17.0039.5.2.1 Belanja Pegawai 1.400.000 0 ( 1.400.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.17.0039.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 608.600.000 161.320.000 ( 447.280.000 ) (73,49) 4.06.4.06.03.15 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 125.000.000 13.830.000 ( 111.170.000 ) (88,94) Biro Administrasi Pembangunan Daerah 4.06.4.06.03.15.0001 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan 125.000.000 13.830.000 ( 111.170.000 ) (88,94) Aset 4.06.4.06.03.15.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 13.830.000 ( 111.170.000 ) (88,94) 4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah 5.875.000.000 2.446.586.000 ( 3.428.414.000 ) (58,36) Biro Administrasi Pembangunan Daerah 4.06.4.06.03.17.0001 Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah 1.200.000.000 315.096.000 ( 884.904.000 ) (73,74) 4.06.4.06.03.17.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 8.000.000 2.000.000 ( 6.000.000 ) (75,00) 4.06.4.06.03.17.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.192.000.000 313.096.000 ( 878.904.000 ) (73,73) 4.06.4.06.03.17.0002 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah 825.000.000 199.363.000 ( 625.637.000 ) (75,83) 4.06.4.06.03.17.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 4.000.000 4.000.000 0 0,00 4.06.4.06.03.17.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 821.000.000 195.363.000 ( 625.637.000 ) (76,20) 4.06.4.06.03.17.0004 Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah 1.200.000.000 210.591.000 ( 989.409.000 ) (82,45) 4.06.4.06.03.17.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 6.600.000 6.600.000 0 0,00 4.06.4.06.03.17.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.193.400.000 203.991.000 ( 989.409.000 ) (82,91) 4.06.4.06.03.17.0006 Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan 1.150.000.000 602.341.000 ( 547.659.000 ) (47,62) 4.06.4.06.03.17.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 12.000.000 2.000.000 ( 10.000.000 ) (83,33) 4.06.4.06.03.17.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.138.000.000 600.341.000 ( 537.659.000 ) (47,25) 4.06.4.06.03.17.0007 Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah 1.500.000.000 1.119.195.000 ( 380.805.000 ) (25,39) 4.06.4.06.03.17.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 785.450.000 738.500.000 ( 46.950.000 ) (5,98) 4.06.4.06.03.17.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 714.550.000 380.695.000 ( 333.855.000 ) (46,72) 4.06.4.06.03.18 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah 100.000.000 9.362.000 ( 90.638.000 ) (90,64) Biro Administrasi Pembangunan Daerah 4.06.4.06.03.18.0001 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 100.000.000 9.362.000 ( 90.638.000 ) (90,64) Perencanaan dan Penganggaran 4.06.4.06.03.18.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 9.362.000 ( 90.638.000 ) (90,64) 4.06.4.06.03.15 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.838.000.000 614.236.000 ( 1.223.764.000 ) (66,58) Biro Perekonomian Daerah 4.06.4.06.03.15.0002 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan 250.000.000 32.322.000 ( 217.678.000 ) (87,07) 4.06.4.06.03.15.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 32.322.000 ( 217.678.000 ) (87,07) 4.06.4.06.03.15.0003 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM dan UKM 500.000.000 189.422.000 ( 310.578.000 ) (62,12) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 152 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.03.15.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000 9.000.000 ( 1.000.000 ) (10,00) 4.06.4.06.03.15.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 490.000.000 180.422.000 ( 309.578.000 ) (63,18) 4.06.4.06.03.15.0004 Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan 500.000.000 180.420.000 ( 319.580.000 ) (63,92) 4.06.4.06.03.15.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 4.500.000 1.800.000 ( 2.700.000 ) (60,00) 4.06.4.06.03.15.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 495.500.000 178.620.000 ( 316.880.000 ) (63,95) 4.06.4.06.03.15.0005 Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi 300.000.000 78.950.000 ( 221.050.000 ) (73,68) 4.06.4.06.03.15.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 78.950.000 ( 221.050.000 ) (73,68) 4.06.4.06.03.15.0006 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan 123.000.000 59.392.000 ( 63.608.000 ) (51,71) 4.06.4.06.03.15.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 600.000 300.000 ( 300.000 ) (50,00) 4.06.4.06.03.15.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000 59.092.000 ( 63.308.000 ) (51,72) 4.06.4.06.03.15.0007 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata 165.000.000 73.730.000 ( 91.270.000 ) (55,32) 4.06.4.06.03.15.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 2.000.000 1.000.000 ( 1.000.000 ) (50,00) 4.06.4.06.03.15.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 163.000.000 72.730.000 ( 90.270.000 ) (55,38) 4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah 3.144.000.000 1.576.199.000 ( 1.567.801.000 ) (49,87) Biro Perekonomian Daerah 4.06.4.06.03.17.0009 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perindustrian, 550.000.000 187.252.000 ( 362.748.000 ) (65,95) Perdagangan 4.06.4.06.03.17.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 550.000.000 187.252.000 ( 362.748.000 ) (65,95) 4.06.4.06.03.17.0010 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0,00 4.06.4.06.03.17.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0,00 4.06.4.06.03.17.0011 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, LKM 500.000.000 200.423.000 ( 299.577.000 ) (59,92) dan UKM 4.06.4.06.03.17.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 32.000.000 16.000.000 ( 16.000.000 ) (50,00) 4.06.4.06.03.17.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 468.000.000 184.423.000 ( 283.577.000 ) (60,59) 4.06.4.06.03.17.0012 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Keuangan 400.000.000 66.031.000 ( 333.969.000 ) (83,49) 4.06.4.06.03.17.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 66.031.000 ( 333.969.000 ) (83,49) 4.06.4.06.03.17.0013 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan BUMD bidang Jasa dan 250.000.000 60.000.000 ( 190.000.000 ) (76,00) Produksi 4.06.4.06.03.17.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 60.000.000 ( 190.000.000 ) (76,00) 4.06.4.06.03.17.0014 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan 264.000.000 34.838.000 ( 229.162.000 ) (86,80) 4.06.4.06.03.17.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 264.000.000 34.838.000 ( 229.162.000 ) (86,80) 4.06.4.06.03.17.0015 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal 180.000.000 27.655.000 ( 152.345.000 ) (84,64) dan pariwisata 4.06.4.06.03.17.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000 0 ( 1.000.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.17.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000 27.655.000 ( 151.345.000 ) (84,55) 4.06.4.06.03.18 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah 1.578.000.000 522.068.000 ( 1.055.932.000 ) (66,92) Biro Perekonomian Daerah 4.06.4.06.03.18.0002 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 200.000.000 27.392.000 ( 172.608.000 ) (86,30) Perindustrian dan Perdagangan 4.06.4.06.03.18.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 27.392.000 ( 172.608.000 ) (86,30) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 153 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.03.18.0003 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 500.000.000 249.234.000 ( 250.766.000 ) (50,15) Koperasi, LKM dan UKM 4.06.4.06.03.18.0003.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000 0 ( 1.000.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.18.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 499.000.000 249.234.000 ( 249.766.000 ) (50,05) 4.06.4.06.03.18.0004 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan 410.000.000 125.935.000 ( 284.065.000 ) (69,28) 4.06.4.06.03.18.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000 125.935.000 ( 284.065.000 ) (69,28) 4.06.4.06.03.18.0005 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi 250.000.000 62.321.000 ( 187.679.000 ) (75,07) 4.06.4.06.03.18.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 62.321.000 ( 187.679.000 ) (75,07) 4.06.4.06.03.18.0006 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 68.000.000 30.365.000 ( 37.635.000 ) (55,35) perhubungan 4.06.4.06.03.18.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 68.000.000 30.365.000 ( 37.635.000 ) (55,35) 4.06.4.06.03.18.0007 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 150.000.000 26.821.000 ( 123.179.000 ) (82,12) penanaman modal dan Pariwisata 4.06.4.06.03.18.0007.5.2.1 Belanja Pegawai 1.000.000 0 ( 1.000.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.18.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 149.000.000 26.821.000 ( 122.179.000 ) (82,00) 4.06.4.06.03.15 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 680.000.000 141.608.000 ( 538.392.000 ) (79,18) Biro Kesejahteraan Rakyat 4.06.4.06.03.15.0008 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan 100.000.000 7.500.000 ( 92.500.000 ) (92,50) Perpustakaan 4.06.4.06.03.15.0008.5.2.1 Belanja Pegawai 1.500.000 0 ( 1.500.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.15.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 98.500.000 7.500.000 ( 91.000.000 ) (92,39) 4.06.4.06.03.15.0009 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 80.000.000 31.982.000 ( 48.018.000 ) (60,02) 4.06.4.06.03.15.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 31.982.000 ( 48.018.000 ) (60,02) 4.06.4.06.03.15.0010 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan 100.000.000 34.400.000 ( 65.600.000 ) (65,60) 4.06.4.06.03.15.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 34.400.000 ( 65.600.000 ) (65,60) 4.06.4.06.03.15.0011 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan 100.000.000 4.240.000 ( 95.760.000 ) (95,76) 4.06.4.06.03.15.0011.5.2.1 Belanja Pegawai 800.000 0 ( 800.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.15.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.200.000 4.240.000 ( 94.960.000 ) (95,73) 4.06.4.06.03.15.0012 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100.000.000 34.226.000 ( 65.774.000 ) (65,77) 4.06.4.06.03.15.0012.5.2.1 Belanja Pegawai 800.000 0 ( 800.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.15.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 99.200.000 34.226.000 ( 64.974.000 ) (65,50) 4.06.4.06.03.15.0013 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan 100.000.000 1.000.000 ( 99.000.000 ) (99,00) Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 4.06.4.06.03.15.0013.5.2.1 Belanja Pegawai 6.000.000 0 ( 6.000.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.15.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 94.000.000 1.000.000 ( 93.000.000 ) (98,94) 4.06.4.06.03.15.0014 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 100.000.000 28.260.000 ( 71.740.000 ) (71,74) Kependudukan dan Cacatan Sipil 4.06.4.06.03.15.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 28.260.000 ( 71.740.000 ) (71,74) 4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah 3.810.000.000 1.527.900.000 ( 2.282.100.000 ) (59,90) Biro Kesejahteraan Rakyat RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 154 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.03.17.0016 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan, 530.000.000 142.415.000 ( 387.585.000 ) (73,13) kebudayaan dan perpustakaan 4.06.4.06.03.17.0016.5.2.1 Belanja Pegawai 8.600.000 1.875.000 ( 6.725.000 ) (78,20) 4.06.4.06.03.17.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 521.400.000 140.540.000 ( 380.860.000 ) (73,05) 4.06.4.06.03.17.0017 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan 320.000.000 92.357.000 ( 227.643.000 ) (71,14) Olah Raga 4.06.4.06.03.17.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 1.600.000 0 ( 1.600.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.17.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 318.400.000 92.357.000 ( 226.043.000 ) (70,99) 4.06.4.06.03.17.0018 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan 700.000.000 350.940.000 ( 349.060.000 ) (49,87) 4.06.4.06.03.17.0018.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 350.940.000 ( 349.060.000 ) (49,87) 4.06.4.06.03.17.0019 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan 680.000.000 307.218.000 ( 372.782.000 ) (54,82) 4.06.4.06.03.17.0019.5.2.1 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 0,00 4.06.4.06.03.17.0019.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 677.600.000 304.818.000 ( 372.782.000 ) (55,02) 4.06.4.06.03.17.0020 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Tenaga 430.000.000 105.335.000 ( 324.665.000 ) (75,50) Kerja dan Transmigrasi 4.06.4.06.03.17.0020.5.2.1 Belanja Pegawai 1.600.000 0 ( 1.600.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.17.0020.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 428.400.000 105.335.000 ( 323.065.000 ) (75,41) 4.06.4.06.03.17.0021 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan 500.000.000 251.095.000 ( 248.905.000 ) (49,78) Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.06.4.06.03.17.0021.5.2.1 Belanja Pegawai 13.500.000 6.300.000 ( 7.200.000 ) (53,33) 4.06.4.06.03.17.0021.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 486.500.000 244.795.000 ( 241.705.000 ) (49,68) 4.06.4.06.03.17.0022 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan 650.000.000 278.540.000 ( 371.460.000 ) (57,15) Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.06.4.06.03.17.0022.5.2.1 Belanja Pegawai 125.900.000 55.000.000 ( 70.900.000 ) (56,31) 4.06.4.06.03.17.0022.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 524.100.000 223.540.000 ( 300.560.000 ) (57,35) 4.06.4.06.03.18 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah 935.000.000 297.205.000 ( 637.795.000 ) (68,21) Biro Kesejahteraan Rakyat 4.06.4.06.03.18.0008 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 300.000.000 155.190.000 ( 144.810.000 ) (48,27) Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan 4.06.4.06.03.18.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 155.190.000 ( 144.810.000 ) (48,27) 4.06.4.06.03.18.0009 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 125.000.000 33.922.000 ( 91.078.000 ) (72,86) Kepemudaan dan Olah Raga 4.06.4.06.03.18.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 33.922.000 ( 91.078.000 ) (72,86) 4.06.4.06.03.18.0010 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 160.000.000 20.012.000 ( 139.988.000 ) (87,49) Kesehatan 4.06.4.06.03.18.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 800.000 0 ( 800.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.18.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 159.200.000 20.012.000 ( 139.188.000 ) (87,43) 4.06.4.06.03.18.0011 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 100.000.000 28.081.000 ( 71.919.000 ) (71,92) Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.06.4.06.03.18.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 28.081.000 ( 71.919.000 ) (71,92) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 155 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.03.18.0012 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 125.000.000 24.230.000 ( 100.770.000 ) (80,62) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.06.4.06.03.18.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 24.230.000 ( 100.770.000 ) (80,62) 4.06.4.06.03.18.0013 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 125.000.000 35.770.000 ( 89.230.000 ) (71,38) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil 4.06.4.06.03.18.0013.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 35.770.000 ( 89.230.000 ) (71,38) 4.06.4.06.03.21 Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan 4.525.000.000 1.191.005.000 ( 3.333.995.000 ) (73,68) Biro Kesejahteraan Rakyat 4.06.4.06.03.21.0009 Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan 4.525.000.000 1.191.005.000 ( 3.333.995.000 ) (73,68) 4.06.4.06.03.21.0009.5.2.1 Belanja Pegawai 195.100.000 27.000.000 ( 168.100.000 ) (86,16) 4.06.4.06.03.21.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.329.900.000 1.164.005.000 ( 3.165.895.000 ) (73,12) 4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah 5.709.000.000 1.408.336.000 ( 4.300.664.000 ) (75,33) Biro Organisasi 4.06.4.06.03.17.0029 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota 506.000.000 185.921.000 ( 320.079.000 ) (63,26) 4.06.4.06.03.17.0029.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 506.000.000 185.921.000 ( 320.079.000 ) (63,26) 4.06.4.06.03.17.0030 Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah 748.000.000 182.877.000 ( 565.123.000 ) (75,55) 4.06.4.06.03.17.0030.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 748.000.000 182.877.000 ( 565.123.000 ) (75,55) 4.06.4.06.03.17.0031 Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan 602.000.000 162.789.000 ( 439.211.000 ) (72,96) 4.06.4.06.03.17.0031.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 602.000.000 162.789.000 ( 439.211.000 ) (72,96) 4.06.4.06.03.17.0032 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik 1.228.000.000 403.581.000 ( 824.419.000 ) (67,14) 4.06.4.06.03.17.0032.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.228.000.000 403.581.000 ( 824.419.000 ) (67,14) 4.06.4.06.03.17.0033 Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan 1.010.000.000 174.277.000 ( 835.723.000 ) (82,74) 4.06.4.06.03.17.0033.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.010.000.000 174.277.000 ( 835.723.000 ) (82,74) 4.06.4.06.03.17.0034 Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas 888.000.000 163.585.000 ( 724.415.000 ) (81,58) 4.06.4.06.03.17.0034.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 888.000.000 163.585.000 ( 724.415.000 ) (81,58) 4.06.4.06.03.17.0035 Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi 317.000.000 80.669.000 ( 236.331.000 ) (74,55) 4.06.4.06.03.17.0035.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 317.000.000 80.669.000 ( 236.331.000 ) (74,55) 4.06.4.06.03.17.0048 Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota 410.000.000 54.637.000 ( 355.363.000 ) (86,67) 4.06.4.06.03.17.0048.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000 54.637.000 ( 355.363.000 ) (86,67) 4.06.4.06.03.18 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah 100.000.000 13.499.000 ( 86.501.000 ) (86,50) Biro Umum 4.06.4.06.03.18.0015 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang 100.000.000 13.499.000 ( 86.501.000 ) (86,50) Umum 4.06.4.06.03.18.0015.5.2.1 Belanja Pegawai 10.000.000 0 ( 10.000.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.18.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 13.499.000 ( 76.501.000 ) (85,00) 4.06.4.06.03.21 Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan 27.835.000.000 17.611.729.000 ( 10.223.271.000 ) (36,73) Biro Umum 4.06.4.06.03.21.0001 Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah 770.000.000 171.494.000 ( 598.506.000 ) (77,73) 4.06.4.06.03.21.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 218.400.000 24.300.000 ( 194.100.000 ) (88,87) 4.06.4.06.03.21.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 551.600.000 147.194.000 ( 404.406.000 ) (73,32) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 156 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.03.21.0002 Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker 450.000.000 187.423.000 ( 262.577.000 ) (58,35) Gubernur Jawa Tengah 4.06.4.06.03.21.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 187.423.000 ( 262.577.000 ) (58,35) 4.06.4.06.03.21.0003 Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan 5.700.000.000 2.242.785.000 ( 3.457.215.000 ) (60,65) 4.06.4.06.03.21.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000.000 2.242.785.000 ( 3.457.215.000 ) (60,65) 4.06.4.06.03.21.0004 Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum 550.000.000 53.750.000 ( 496.250.000 ) (90,23) 4.06.4.06.03.21.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 3.200.000 0 ( 3.200.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.21.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 546.800.000 53.750.000 ( 493.050.000 ) (90,17) 4.06.4.06.03.21.0005 Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah 2.650.000.000 2.113.842.000 ( 536.158.000 ) (20,23) 4.06.4.06.03.21.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.650.000.000 2.113.842.000 ( 536.158.000 ) (20,23) 4.06.4.06.03.21.0006 Kegiatan Keprotokolan 1.850.000.000 1.241.005.000 ( 608.995.000 ) (32,92) 4.06.4.06.03.21.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 240.000.000 240.000.000 0 0,00 4.06.4.06.03.21.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.610.000.000 1.001.005.000 ( 608.995.000 ) (37,83) 4.06.4.06.03.21.0008 Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 1.590.000.000 239.538.000 ( 1.350.462.000 ) (84,93) 4.06.4.06.03.21.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.590.000.000 239.538.000 ( 1.350.462.000 ) (84,93) 4.06.4.06.03.21.0010 Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah 14.275.000.000 11.361.892.000 ( 2.913.108.000 ) (20,41) 4.06.4.06.03.21.0010.5.2.1 Belanja Pegawai 1.602.000.000 48.000.000 ( 1.554.000.000 ) (97,00) 4.06.4.06.03.21.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 12.673.000.000 11.313.892.000 ( 1.359.108.000 ) (10,72) 4.06.4.06.03.15 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.991.100.000 1.003.802.000 ( 1.987.298.000 ) (66,44) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama 4.06.4.06.03.15.0023 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan 64.000.000 17.738.000 ( 46.262.000 ) (72,28) 4.06.4.06.03.15.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000 17.738.000 ( 46.262.000 ) (72,28) 4.06.4.06.03.15.0024 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri 1.461.700.000 692.855.000 ( 768.845.000 ) (52,60) 4.06.4.06.03.15.0024.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000 1.800.000 ( 1.800.000 ) (50,00) 4.06.4.06.03.15.0024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.458.100.000 691.055.000 ( 767.045.000 ) (52,61) 4.06.4.06.03.15.0025 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri 1.465.400.000 293.209.000 ( 1.172.191.000 ) (79,99) 4.06.4.06.03.15.0025.5.2.1 Belanja Pegawai 3.600.000 0 ( 3.600.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.15.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.461.800.000 293.209.000 ( 1.168.591.000 ) (79,94) 4.06.4.06.03.19 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.299.000.000 758.597.000 ( 1.540.403.000 ) (67,00) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama 4.06.4.06.03.19.0001 Kegiatan administrasi penataan wilayah 689.000.000 240.199.000 ( 448.801.000 ) (65,14) 4.06.4.06.03.19.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 38.700.000 9.000.000 ( 29.700.000 ) (76,74) 4.06.4.06.03.19.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 650.300.000 231.199.000 ( 419.101.000 ) (64,45) 4.06.4.06.03.19.0002 Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan 340.000.000 84.643.000 ( 255.357.000 ) (75,11) Kelurahan 4.06.4.06.03.19.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 900.000 0 ( 900.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.19.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 339.100.000 84.643.000 ( 254.457.000 ) (75,04) 4.06.4.06.03.19.0003 Kegiatan identifikasi ketentraman, ketertiban dan pertanahan terpadu 585.000.000 172.114.000 ( 412.886.000 ) (70,58) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 157 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.03.19.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 585.000.000 172.114.000 ( 412.886.000 ) (70,58) 4.06.4.06.03.19.0004 Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan 685.000.000 261.641.000 ( 423.359.000 ) (61,80) 4.06.4.06.03.19.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 685.000.000 261.641.000 ( 423.359.000 ) (61,80) 4.06.4.06.03.20 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.950.800.000 1.110.494.000 ( 840.306.000 ) (43,07) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama 4.06.4.06.03.20.0001 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah 1.243.800.000 706.070.000 ( 537.730.000 ) (43,23) 4.06.4.06.03.20.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 313.700.000 302.900.000 ( 10.800.000 ) (3,44) 4.06.4.06.03.20.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 930.100.000 403.170.000 ( 526.930.000 ) (56,65) 4.06.4.06.03.20.0002 Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD 707.000.000 404.424.000 ( 302.576.000 ) (42,80) 4.06.4.06.03.20.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 707.000.000 404.424.000 ( 302.576.000 ) (42,80) 4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah 5.285.000.000 2.438.430.000 ( 2.846.570.000 ) (53,86) Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 4.06.4.06.03.17.0042 Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan 800.000.000 404.183.000 ( 395.817.000 ) (49,48) 4.06.4.06.03.17.0042.5.2.1 Belanja Pegawai 236.800.000 217.600.000 ( 19.200.000 ) (8,11) 4.06.4.06.03.17.0042.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 563.200.000 186.583.000 ( 376.617.000 ) (66,87) 4.06.4.06.03.17.0043 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 600.000.000 269.411.000 ( 330.589.000 ) (55,10) 4.06.4.06.03.17.0043.5.2.1 Belanja Pegawai 1.800.000 900.000 ( 900.000 ) (50,00) 4.06.4.06.03.17.0043.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 598.200.000 268.511.000 ( 329.689.000 ) (55,11) 4.06.4.06.03.17.0044 Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 550.000.000 145.006.000 ( 404.994.000 ) (73,64) 4.06.4.06.03.17.0044.5.2.1 Belanja Pegawai 5.300.000 900.000 ( 4.400.000 ) (83,02) 4.06.4.06.03.17.0044.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 544.700.000 144.106.000 ( 400.594.000 ) (73,54) 4.06.4.06.03.17.0045 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa 985.000.000 505.689.000 ( 479.311.000 ) (48,66) 4.06.4.06.03.17.0045.5.2.1 Belanja Pegawai 6.300.000 2.700.000 ( 3.600.000 ) (57,14) 4.06.4.06.03.17.0045.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 978.700.000 502.989.000 ( 475.711.000 ) (48,61) 4.06.4.06.03.17.0046 Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 350.000.000 191.589.000 ( 158.411.000 ) (45,26) 4.06.4.06.03.17.0046.5.2.1 Belanja Pegawai 900.000 0 ( 900.000 ) (100,00) 4.06.4.06.03.17.0046.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 349.100.000 191.589.000 ( 157.511.000 ) (45,12) 4.06.4.06.03.17.0047 Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 650.000.000 319.750.000 ( 330.250.000 ) (50,81) 4.06.4.06.03.17.0047.5.2.1 Belanja Pegawai 153.400.000 122.000.000 ( 31.400.000 ) (20,47) 4.06.4.06.03.17.0047.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 496.600.000 197.750.000 ( 298.850.000 ) (60,18) 4.06.4.06.03.17.0049 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 1.350.000.000 602.802.000 ( 747.198.000 ) (55,35) 4.06.4.06.03.17.0049.5.2.1 Belanja Pegawai 48.000.000 48.000.000 0 0,00 4.06.4.06.03.17.0049.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.302.000.000 554.802.000 ( 747.198.000 ) (57,39) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 158 Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA Organisasi : 4.06.04 Sekretariat DPRD JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.04.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 1.550.000.000 686.550.000 ( 863.450.000 ) (55,71) 4.06.4.06.04.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.550.000.000 686.550.000 ( 863.450.000 ) (55,71) 4.06.4.06.04.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.550.000.000 686.550.000 ( 863.450.000 ) (55,71) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.06.4.06.04.00.00.5 BELANJA DAERAH 328.301.511.000 265.661.205.000 ( 62.640.306.000 ) (19,08) 4.06.4.06.04.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.277.502.000 18.233.760.000 ( 5.043.742.000 ) (21,67) 4.06.4.06.04.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 23.277.502.000 18.233.760.000 ( 5.043.742.000 ) (21,67) 4.06.4.06.04.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 305.024.009.000 247.427.445.000 ( 57.596.564.000 ) (18,88) 4.06.4.06.04.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 82.068.564.000 52.106.569.000 ( 29.961.995.000 ) (36,51) Daerah 4.06.4.06.04.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.029.666.000 699.155.000 ( 330.511.000 ) (32,10) 4.06.4.06.04.01.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 551.960.000 490.060.000 ( 61.900.000 ) (11,21) 4.06.4.06.04.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 477.706.000 209.095.000 ( 268.611.000 ) (56,23) 4.06.4.06.04.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 403.340.000 392.336.000 ( 11.004.000 ) (2,73) 4.06.4.06.04.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 403.340.000 392.336.000 ( 11.004.000 ) (2,73) 4.06.4.06.04.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 2.868.650.000 1.864.250.000 ( 1.004.400.000 ) (35,01) 4.06.4.06.04.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.868.650.000 1.864.250.000 ( 1.004.400.000 ) (35,01) 4.06.4.06.04.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 660.000.000 801.203.000 141.203.000 21,39 4.06.4.06.04.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 660.000.000 801.203.000 141.203.000 21,39 4.06.4.06.04.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 5.077.003.000 5.304.483.000 227.480.000 4,48 Daerah 4.06.4.06.04.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 2.475.400.000 2.648.260.000 172.860.000 6,98 4.06.4.06.04.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.601.603.000 2.656.223.000 54.620.000 2,10 4.06.4.06.04.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 30.210.635.000 11.218.582.000 ( 18.992.053.000 ) (62,87) Daerah 4.06.4.06.04.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 30.210.635.000 11.218.582.000 ( 18.992.053.000 ) (62,87) 4.06.4.06.04.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 3.560.242.000 1.975.131.000 ( 1.585.111.000 ) (44,52) 4.06.4.06.04.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.560.242.000 1.975.131.000 ( 1.585.111.000 ) (44,52) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 159 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.04.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 491.074.000 468.795.000 ( 22.279.000 ) (4,54) 4.06.4.06.04.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 446.074.000 468.795.000 22.721.000 5,09 4.06.4.06.04.01.0008.5.2.3 Belanja Modal 45.000.000 0 ( 45.000.000 ) (100,00) 4.06.4.06.04.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 2.853.900.000 2.120.772.000 ( 733.128.000 ) (25,69) Perangkat Daerah 4.06.4.06.04.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.853.900.000 2.120.772.000 ( 733.128.000 ) (25,69) 4.06.4.06.04.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 11.793.042.000 8.518.195.000 ( 3.274.847.000 ) (27,77) 4.06.4.06.04.01.0011.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.927.981.000 1.357.646.000 ( 570.335.000 ) (29,58) 4.06.4.06.04.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 9.865.061.000 7.160.549.000 ( 2.704.512.000 ) (27,42) 4.06.4.06.04.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 5.005.220.000 2.662.305.000 ( 2.342.915.000 ) (46,81) 4.06.4.06.04.01.0012.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5.005.220.000 2.662.305.000 ( 2.342.915.000 ) (46,81) 4.06.4.06.04.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 7.708.068.000 7.708.068.000 0 0,00 4.06.4.06.04.01.0013.5.2.3 Belanja Modal 7.708.068.000 7.708.068.000 0 0,00 4.06.4.06.04.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 2.047.500.000 1.892.178.000 ( 155.322.000 ) (7,59) 4.06.4.06.04.01.0014.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.047.500.000 1.892.178.000 ( 155.322.000 ) (7,59) 4.06.4.06.04.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 694.674.000 99.560.000 ( 595.114.000 ) (85,67) 4.06.4.06.04.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 694.674.000 99.560.000 ( 595.114.000 ) (85,67) 4.06.4.06.04.01.0017 Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD 780.000.000 778.084.000 ( 1.916.000 ) (0,25) 4.06.4.06.04.01.0017.5.2.1 Belanja Pegawai 46.800.000 46.800.000 0 0,00 4.06.4.06.04.01.0017.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 733.200.000 731.284.000 ( 1.916.000 ) (0,26) 4.06.4.06.04.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 1.568.850.000 1.350.393.000 ( 218.457.000 ) (13,92) 4.06.4.06.04.01.0023.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.568.850.000 1.350.393.000 ( 218.457.000 ) (13,92) 4.06.4.06.04.01.0024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat 2.280.141.000 1.440.710.000 ( 839.431.000 ) (36,81) DPRD 4.06.4.06.04.01.0024.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.280.141.000 1.440.710.000 ( 839.431.000 ) (36,81) 4.06.4.06.04.01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 3.036.559.000 2.812.369.000 ( 224.190.000 ) (7,38) 4.06.4.06.04.01.0025.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3.036.559.000 2.812.369.000 ( 224.190.000 ) (7,38) 4.06.4.06.04.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.486.821.000 779.435.000 ( 707.386.000 ) (47,58) 4.06.4.06.04.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.089.344.000 575.814.000 ( 513.530.000 ) (47,14) 4.06.4.06.04.02.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 65.160.000 65.160.000 0 0,00 4.06.4.06.04.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.024.184.000 510.654.000 ( 513.530.000 ) (50,14) 4.06.4.06.04.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 397.477.000 203.621.000 ( 193.856.000 ) (48,77) 4.06.4.06.04.02.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 65.160.000 65.160.000 0 0,00 4.06.4.06.04.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 332.317.000 138.461.000 ( 193.856.000 ) (58,33) 4.06.4.06.04.22 Peningkatan Layanan Kedewanan 221.468.624.000 194.541.441.000 ( 26.927.183.000 ) (12,16) 4.06.4.06.04.22.0001 Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa 76.390.351.000 24.102.635.000 ( 52.287.716.000 ) (68,45) tengah RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 160 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.04.22.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 3.000.000 0 ( 3.000.000 ) (100,00) 4.06.4.06.04.22.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 76.387.351.000 24.102.635.000 ( 52.284.716.000 ) (68,45) 4.06.4.06.04.22.0002 Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan 80.593.726.000 92.403.633.000 11.809.907.000 14,65 4.06.4.06.04.22.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 80.593.726.000 92.403.633.000 11.809.907.000 14,65 4.06.4.06.04.22.0003 Kegiatan Penyelengaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah 41.551.340.000 64.912.852.000 23.361.512.000 56,22 4.06.4.06.04.22.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 41.551.340.000 64.912.852.000 23.361.512.000 56,22 4.06.4.06.04.22.0004 Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan 8.210.986.000 4.409.546.000 ( 3.801.440.000 ) (46,30) 4.06.4.06.04.22.0004.5.2.1 Belanja Pegawai 2.100.000.000 691.200.000 ( 1.408.800.000 ) (67,09) 4.06.4.06.04.22.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 6.110.986.000 3.718.346.000 ( 2.392.640.000 ) (39,15) 4.06.4.06.04.22.0005 Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 11.891.513.000 7.093.720.000 ( 4.797.793.000 ) (40,35) 4.06.4.06.04.22.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 944.000.000 104.000.000 ( 840.000.000 ) (88,98) 4.06.4.06.04.22.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 10.947.513.000 6.989.720.000 ( 3.957.793.000 ) (36,15) 4.06.4.06.04.22.0006 Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD 2.830.708.000 1.619.055.000 ( 1.211.653.000 ) (42,80) 4.06.4.06.04.22.0006.5.2.1 Belanja Pegawai 108.000.000 58.000.000 ( 50.000.000 ) (46,30) 4.06.4.06.04.22.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.722.708.000 1.561.055.000 ( 1.161.653.000 ) (42,67) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 161 Urusan Pemerintahan : 4.06 FUNGSI LAINNYA Organisasi : 4.06.05 Badan Penghubung JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.05.00.00.4 PENDAPATAN DAERAH 1.010.000.000 800.500.000 ( 209.500.000 ) (20,74) 4.06.4.06.05.00.00.4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.010.000.000 800.500.000 ( 209.500.000 ) (20,74) 4.06.4.06.05.00.00.4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 1.010.000.000 800.500.000 ( 209.500.000 ) (20,74) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.06.4.06.05.00.00.5 BELANJA DAERAH 26.468.425.000 17.950.122.000 ( 8.518.303.000 ) (32,18) 4.06.4.06.05.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.907.045.000 8.624.725.000 ( 1.282.320.000 ) (12,94) 4.06.4.06.05.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 9.907.045.000 8.624.725.000 ( 1.282.320.000 ) (12,94) 4.06.4.06.05.00.00.5.2 BELANJA LANGSUNG 16.561.380.000 9.325.397.000 ( 7.235.983.000 ) (43,69) 4.06.4.06.05.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat 12.210.185.000 8.867.169.000 ( 3.343.016.000 ) (27,38) Daerah 4.06.4.06.05.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 120.000.000 36.826.000 ( 83.174.000 ) (69,31) 4.06.4.06.05.01.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 36.826.000 ( 83.174.000 ) (69,31) 4.06.4.06.05.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 40.080.000 40.080.000 0 0,00 4.06.4.06.05.01.0002.5.2.1 Belanja Pegawai 8.280.000 8.280.000 0 0,00 4.06.4.06.05.01.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 31.800.000 31.800.000 0 0,00 4.06.4.06.05.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah 723.200.000 723.200.000 0 0,00 4.06.4.06.05.01.0003.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 723.200.000 723.200.000 0 0,00 4.06.4.06.05.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 220.000.000 220.000.000 0 0,00 4.06.4.06.05.01.0004.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 220.000.000 0 0,00 4.06.4.06.05.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat 4.704.433.000 4.240.903.000 ( 463.530.000 ) (9,85) Daerah 4.06.4.06.05.01.0005.5.2.1 Belanja Pegawai 576.300.000 576.300.000 0 0,00 4.06.4.06.05.01.0005.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.128.133.000 3.664.603.000 ( 463.530.000 ) (11,23) 4.06.4.06.05.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat 1.348.480.000 810.376.000 ( 538.104.000 ) (39,90) Daerah 4.06.4.06.05.01.0006.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.348.480.000 810.376.000 ( 538.104.000 ) (39,90) 4.06.4.06.05.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 953.500.000 412.724.000 ( 540.776.000 ) (56,71) 4.06.4.06.05.01.0007.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 953.500.000 412.724.000 ( 540.776.000 ) (56,71) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 162 JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG) KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH (Rp) % DASAR HUKUM PERUBAHAN PERUBAHAN 1 2 3 4 5 6 7 4.06.4.06.05.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 11.592.000 11.592.000 0 0,00 4.06.4.06.05.01.0008.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 11.592.000 11.592.000 0 0,00 4.06.4.06.05.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung 2.151.700.000 1.550.570.000 ( 601.130.000 ) (27,94) Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 4.06.4.06.05.01.0009.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.151.700.000 1.550.570.000 ( 601.130.000 ) (27,94) 4.06.4.06.05.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga 600.000.000 464.338.000 ( 135.662.000 ) (22,61) Perangkat Daerah 4.06.4.06.05.01.0010.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 464.338.000 ( 135.662.000 ) (22,61) 4.06.4.06.05.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 586.000.000 337.000.000 ( 249.000.000 ) (42,49) 4.06.4.06.05.01.0011.5.2.3 Belanja Modal 586.000.000 337.000.000 ( 249.000.000 ) (42,49) 4.06.4.06.05.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 600.000.000 19.560.000 ( 580.440.000 ) (96,74) 4.06.4.06.05.01.0012.5.2.3 Belanja Modal 600.000.000 19.560.000 ( 580.440.000 ) (96,74) 4.06.4.06.05.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 129.200.000 0 ( 129.200.000 ) (100,00) 4.06.4.06.05.01.0015.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 129.200.000 0 ( 129.200.000 ) (100,00) 4.06.4.06.05.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 22.000.000 0 ( 22.000.000 ) (100,00) 4.06.4.06.05.01.0016.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 0 ( 22.000.000 ) (100,00) 4.06.4.06.05.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 90.000.000 18.669.000 ( 71.331.000 ) (79,26) 4.06.4.06.05.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000 13.130.000 ( 26.870.000 ) (67,18) 4.06.4.06.05.02.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 13.130.000 ( 26.870.000 ) (67,18) 4.06.4.06.05.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000 5.539.000 ( 44.461.000 ) (88,92) 4.06.4.06.05.02.0002.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 5.539.000 ( 44.461.000 ) (88,92) 4.06.4.06.05.23 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat 2.081.500.000 86.447.000 ( 1.995.053.000 ) (95,85) 4.06.4.06.05.23.0001 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta 2.081.500.000 86.447.000 ( 1.995.053.000 ) (95,85) 4.06.4.06.05.23.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 24.000.000 10.000.000 ( 14.000.000 ) (58,33) 4.06.4.06.05.23.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.057.500.000 76.447.000 ( 1.981.053.000 ) (96,28) 4.06.4.06.05.24 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 2.179.695.000 353.112.000 ( 1.826.583.000 ) (83,80) 4.06.4.06.05.24.0001 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya 2.179.695.000 353.112.000 ( 1.826.583.000 ) (83,80) Jawa Tengah . 4.06.4.06.05.24.0001.5.2.1 Belanja Pegawai 494.400.000 128.200.000 ( 366.200.000 ) (74,07) 4.06.4.06.05.24.0001.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1.685.295.000 224.912.000 ( 1.460.383.000 ) (86,65) RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 163 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO ttd Lampiran IV Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 4 Tahun 2020 Tanggal : 6 Oktober 2020 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 899.291.726.000 3.313.285.023.000 2.507.167.814.000 6.719.744.563.000 852.446.157.000 3.356.135.593.000 910.381.160.000 5.118.962.910.000 (1.600.781.653.000) (23,82) 1.01.1.01 PENDIDIKAN 659.227.796.000 1.269.705.054.000 1.041.556.227.000 2.970.489.077.000 615.726.010.000 1.419.128.836.000 465.637.975.000 2.500.492.821.000 (469.996.256.000) (15,82) 1.01.1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 659.227.796.000 1.269.705.054.000 1.041.556.227.000 2.970.489.077.000 615.726.010.000 1.419.128.836.000 465.637.975.000 2.500.492.821.000 (469.996.256.000) (15,82) 0.00.1.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 15.859.450.000 42.187.509.000 5.051.919.000 63.098.878.000 15.502.760.000 24.010.578.000 2.940.530.000 42.453.868.000 (20.645.010.000) (32,72) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.1.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 3.874.200.000 1.625.800.000 - 5.500.000.000 3.578.760.000 717.765.000 - 4.296.525.000 (1.203.475.000) (21,88) Daerah 0.00.1.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 175.000.000 - 175.000.000 - 81.734.000 - 81.734.000 (93.266.000) (53,29) Perangkat Daerah 0.00.1.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 7.423.260.000 - 7.423.260.000 - 6.104.668.000 - 6.104.668.000 (1.318.592.000) (17,76) Perangkat Daerah 0.00.1.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 14.300.000 1.140.200.000 - 1.154.500.000 4.800.000 350.793.000 - 355.593.000 (798.907.000) (69,20) 0.00.1.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 11.760.350.000 5.442.214.000 - 17.202.564.000 11.812.200.000 5.299.766.000 - 17.111.966.000 (90.598.000) (0,53) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.1.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 2.713.764.000 - 2.713.764.000 - 1.973.004.000 - 1.973.004.000 (740.760.000) (27,30) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.1.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 1.593.000.000 - 1.593.000.000 - 696.717.000 - 696.717.000 (896.283.000) (56,26) Perangkat Daerah 0.00.1.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 124.520.000 9.480.000 134.000.000 - 58.694.000 5.400.000 64.094.000 (69.906.000) (52,17) Perangkat Daerah 0.00.1.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah 75.800.000 8.451.271.000 - 8.527.071.000 58.000.000 4.522.524.000 86.600.000 4.667.124.000 (3.859.947.000) (45,27) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.1.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 2.729.887.000 - 2.729.887.000 - 1.473.488.000 - 1.473.488.000 (1.256.399.000) (46,02) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.1.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 27.500.000 278.340.000 5.042.439.000 5.348.279.000 27.100.000 106.000.000 2.848.530.000 2.981.630.000 (2.366.649.000) (44,25) 0.00.1.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 4.741.800.000 - 4.741.800.000 - 469.569.000 - 469.569.000 (4.272.231.000) (90,10) 0.00.1.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 93.600.000 1.106.400.000 - 1.200.000.000 14.000.000 108.000.000 - 122.000.000 (1.078.000.000) (89,83) 0.00.1.01.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung - 1.406.650.000 - 1.406.650.000 - 663.372.000 - 663.372.000 (743.278.000) (52,84) Perkantoran 0.00.1.01.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian 13.700.000 2.335.658.000 - 2.349.358.000 7.900.000 861.201.000 - 869.101.000 (1.480.257.000) (63,01) perangkat daerah 0.00.1.01.01.01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas - 899.745.000 - 899.745.000 - 523.283.000 - 523.283.000 (376.462.000) (41,84) /Operasional REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 1 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.1.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 160.500.000 3.072.272.000 240.000.000 3.472.772.000 - 810.886.000 300.000.000 1.110.886.000 (2.361.886.000) (68,01) 0.00.1.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 160.500.000 2.572.272.000 240.000.000 2.972.772.000 - 449.952.000 300.000.000 749.952.000 (2.222.820.000) (74,77) Daerah 0.00.1.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 500.000.000 - 500.000.000 - 360.934.000 - 360.934.000 (139.066.000) (27,81) Perangkat Daerah 1.01.1.01.01.15 Pembinaan Pendidikan Khusus 2.695.250.000 29.079.264.000 21.455.393.000 53.229.907.000 37.500.000 24.909.746.000 6.977.905.000 31.925.151.000 (21.304.756.000) (40,02) 1.01.1.01.01.15.0001 Kegiatan Penguatan Kelembagaan SLB - 310.598.000 - 310.598.000 - 70.149.000 - 70.149.000 (240.449.000) (77,41) 1.01.1.01.01.15.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB 89.150.000 4.301.418.000 14.358.576.000 18.749.144.000 29.500.000 1.303.907.000 663.005.000 1.996.412.000 (16.752.732.000) (89,35) 1.01.1.01.01.15.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB 2.550.000.000 21.173.348.000 7.096.817.000 30.820.165.000 - 22.919.763.000 6.314.900.000 29.234.663.000 (1.585.502.000) (5,14) 1.01.1.01.01.15.0004 Peningkatan Pembinaan kesiswaan SLB 56.100.000 2.693.900.000 - 2.750.000.000 8.000.000 521.827.000 - 529.827.000 (2.220.173.000) (80,73) 1.01.1.01.01.15.0005 Peningkatan Pengembangan Kurikulum SLB - 600.000.000 - 600.000.000 - 94.100.000 - 94.100.000 (505.900.000) (84,32) 1.01.1.01.01.16 Pembinaan SMK 67.964.020.000 602.791.409.000 623.524.899.000 1.294.280.328.000 67.188.370.000 710.285.734.000 252.159.795.000 1.029.633.899.000 (264.646.429.000) (20,45) 1.01.1.01.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMK - 327.502.000 - 327.502.000 - 82.182.000 - 82.182.000 (245.320.000) (74,91) 1.01.1.01.01.16.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK 357.850.000 8.636.506.000 360.035.095.000 369.029.451.000 103.150.000 133.962.559.000 62.249.616.000 196.315.325.000 (172.714.126.000) (46,80) 1.01.1.01.01.16.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK 67.598.520.000 577.213.051.000 263.489.804.000 908.301.375.000 67.085.220.000 572.559.485.000 189.910.179.000 829.554.884.000 (78.746.491.000) (8,67) 1.01.1.01.01.16.0004 Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK - 3.550.000.000 - 3.550.000.000 - 1.759.354.000 - 1.759.354.000 (1.790.646.000) (50,44) 1.01.1.01.01.16.0005 Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK 7.650.000 12.014.350.000 - 12.022.000.000 - 1.490.544.000 - 1.490.544.000 (10.531.456.000) (87,60) 1.01.1.01.01.16.0006 Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK - 500.000.000 - 500.000.000 - 224.714.000 - 224.714.000 (275.286.000) (55,06) 1.01.1.01.01.16.0021 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMK Berbasis - 550.000.000 - 550.000.000 - 206.896.000 - 206.896.000 (343.104.000) (62,38) TIK 1.01.1.01.01.17 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 500.940.876.000 4.855.502.000 - 505.796.378.000 530.067.132.000 1.647.258.000 - 531.714.390.000 25.918.012.000 5,12 1.01.1.01.01.17.0001 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas - 600.000.000 - 600.000.000 - 3.870.000 - 3.870.000 (596.130.000) (99,36) Guru , Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan 1.01.1.01.01.17.0002 PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 21.414.168.000 287.733.000 - 21.701.901.000 23.379.804.000 221.817.000 - 23.601.621.000 1.899.720.000 8,75 KHUSUS DAN TENAGA KEBUDAYAAN 1.01.1.01.01.17.0003 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas - 1.800.000.000 - 1.800.000.000 - 252.162.000 - 252.162.000 (1.547.838.000) (85,99) Guru dan Tenaga Kependidikan SMA 1.01.1.01.01.17.0004 PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 229.262.736.000 315.784.000 - 229.578.520.000 251.783.928.000 214.967.000 - 251.998.895.000 22.420.375.000 9,77 SMA 1.01.1.01.01.17.0005 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas - 1.650.000.000 - 1.650.000.000 - 798.488.000 - 798.488.000 (851.512.000) (51,61) Guru dan Tenaga Kependidikan SMK 1.01.1.01.01.17.0006 PENINGKATAN LAYANAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 250.263.972.000 201.985.000 - 250.465.957.000 254.903.400.000 155.954.000 - 255.059.354.000 4.593.397.000 1,83 SMK 1.01.1.01.01.18 Pembinaan SMA 70.840.900.000 558.536.671.000 391.284.016.000 1.020.661.587.000 2.558.098.000 646.963.940.000 203.259.745.000 852.781.783.000 (167.879.804.000) (16,45) 1.01.1.01.01.18.0001 Kegiatan Penguatan Kelembagaan SMA - 500.000.000 - 500.000.000 - 53.000.000 - 53.000.000 (447.000.000) (89,40) 1.01.1.01.01.18.0002 Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA 347.050.000 6.014.941.000 110.539.297.000 116.901.288.000 48.150.000 8.305.128.000 26.007.949.000 34.361.227.000 (82.540.061.000) (70,61) 1.01.1.01.01.18.0003 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA 70.493.850.000 540.050.730.000 280.744.719.000 891.289.299.000 2.506.448.000 634.692.444.000 177.251.796.000 814.450.688.000 (76.838.611.000) (8,62) 1.01.1.01.01.18.0004 Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA - 875.000.000 - 875.000.000 - 142.590.000 - 142.590.000 (732.410.000) (83,70) 1.01.1.01.01.18.0005 Kegiatan Pembinaan kesiswaan SMA - 10.146.000.000 - 10.146.000.000 3.500.000 3.595.759.000 - 3.599.259.000 (6.546.741.000) (64,53) 1.01.1.01.01.18.0006 Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMA - 500.000.000 - 500.000.000 - 175.019.000 - 175.019.000 (324.981.000) (65,00) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 2 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.01.1.01.01.18.0022 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMA Berbasis - 450.000.000 - 450.000.000 - - - - (450.000.000) (100,00) TIK 1.01.1.01.01.19 Manajemen Pelayanan Pendidikan 378.950.000 9.997.702.000 - 10.376.652.000 336.000.000 2.150.105.000 - 2.486.105.000 (7.890.547.000) (76,04) 1.01.1.01.01.19.0001 Kegiatan Pemetaan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan - 300.000.000 - 300.000.000 - - - - (300.000.000) (100,00) 1.01.1.01.01.19.0002 Kegiatan Penguatan Tupoksi LNS Pendidikan dan 351.000.000 149.000.000 - 500.000.000 336.000.000 54.530.000 - 390.530.000 (109.470.000) (21,89) Kebudayaan 1.01.1.01.01.19.0003 Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan 27.950.000 6.472.050.000 - 6.500.000.000 - 1.421.151.000 - 1.421.151.000 (5.078.849.000) (78,14) 1.01.1.01.01.19.0004 Kegiatan Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan dan - 3.076.652.000 - 3.076.652.000 - 674.424.000 - 674.424.000 (2.402.228.000) (78,08) Kebudayaan 2.16.1.01.01.15 Pembinaan Kebudayaan 387.850.000 19.184.725.000 - 19.572.575.000 36.150.000 8.350.589.000 - 8.386.739.000 (11.185.836.000) (57,15) 2.16.1.01.01.15.0003 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang 78.050.000 621.950.000 - 700.000.000 3.150.000 284.766.000 - 287.916.000 (412.084.000) (58,87) Maha Esa 2.16.1.01.01.15.0004 Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat pada TBJT - 2.752.500.000 - 2.752.500.000 - 1.950.384.000 - 1.950.384.000 (802.116.000) (29,14) 2.16.1.01.01.15.0005 Kegiatan Pelestarian seni pada TBJT - 600.000.000 - 600.000.000 - 300.270.000 - 300.270.000 (299.730.000) (49,96) 2.16.1.01.01.15.0006 Kegiatan pengembangan Museum Ranggawarsita 16.700.000 3.183.300.000 - 3.200.000.000 - 2.381.505.000 - 2.381.505.000 (818.495.000) (25,58) 2.16.1.01.01.15.0007 Kegiatan Konservasi dan pengembangan koleksi Museum - 600.000.000 - 600.000.000 - 194.902.000 - 194.902.000 (405.098.000) (67,52) Ranggawarsita 2.16.1.01.01.15.0008 Kegiatan Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah 109.250.000 9.035.825.000 - 9.145.075.000 5.100.000 2.435.961.000 - 2.441.061.000 (6.704.014.000) (73,31) 2.16.1.01.01.15.0009 Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya 123.100.000 1.601.900.000 - 1.725.000.000 - 398.932.000 - 398.932.000 (1.326.068.000) (76,87) dan Permuseuman 2.16.1.01.01.15.0010 Kegiatan Penguatan Nilai Kesejarahan dan Tradisi 60.750.000 789.250.000 - 850.000.000 27.900.000 403.869.000 - 431.769.000 (418.231.000) (49,20) 1.02.1.02 KESEHATAN 156.285.080.000 1.609.785.836.000 235.197.802.000 2.001.268.718.000 160.119.875.000 1.676.389.344.000 235.769.079.000 2.072.278.298.000 71.009.580.000 3,55 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan 13.625.295.000 410.400.698.000 21.977.266.000 446.003.259.000 7.518.310.000 380.771.170.000 15.773.036.000 404.062.516.000 (41.940.743.000) (9,40) 0.00.1.02.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 4.297.350.000 37.686.962.000 5.927.005.000 47.911.317.000 3.894.550.000 24.320.813.000 2.718.997.000 30.934.360.000 (16.976.957.000) (35,43) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.1.02.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 354.738.000 - 354.738.000 (645.262.000) (64,53) Daerah 0.00.1.02.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan 18.000.000 266.180.000 - 284.180.000 - 130.971.000 - 130.971.000 (153.209.000) (53,91) Perangkat Daerah 0.00.1.02.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 5.984.000.000 - 5.984.000.000 - 5.387.500.000 - 5.387.500.000 (596.500.000) (9,97) Perangkat Daerah 0.00.1.02.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 600.000.000 - 600.000.000 - 512.000.000 - 512.000.000 (88.000.000) (14,67) 0.00.1.02.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 4.279.350.000 6.934.616.000 - 11.213.966.000 3.894.550.000 6.165.823.000 - 10.060.373.000 (1.153.593.000) (10,29) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.1.02.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 2.546.156.000 - 2.546.156.000 - 1.447.155.000 - 1.447.155.000 (1.099.001.000) (43,16) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.1.02.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 1.441.000.000 - 1.441.000.000 - 1.095.130.000 - 1.095.130.000 (345.870.000) (24,00) Perangkat Daerah 0.00.1.02.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 99.060.000 - 99.060.000 - 38.230.000 - 38.230.000 (60.830.000) (61,41) Perangkat Daerah 0.00.1.02.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 4.984.000.000 - 4.984.000.000 - 3.096.882.000 - 3.096.882.000 (1.887.118.000) (37,86) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 3 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.1.02.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 3.631.350.000 - 3.631.350.000 - 2.850.196.000 - 2.850.196.000 (781.154.000) (21,51) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.1.02.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 126.000.000 5.569.000.000 5.695.000.000 - 86.000.000 2.480.992.000 2.566.992.000 (3.128.008.000) (54,93) 0.00.1.02.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - 1.880.000.000 358.005.000 2.238.005.000 - - 238.005.000 238.005.000 (2.000.000.000) (89,37) 0.00.1.02.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 1.407.500.000 - 1.407.500.000 - 154.600.000 - 154.600.000 (1.252.900.000) (89,02) 0.00.1.02.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 3.600.000.000 - 3.600.000.000 - 515.310.000 - 515.310.000 (3.084.690.000) (85,69) 0.00.1.02.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung - 3.187.100.000 - 3.187.100.000 - 2.486.278.000 - 2.486.278.000 (700.822.000) (21,99) Perkantoran 0.00.1.02.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 750.000 3.857.135.000 30.000.000 3.887.885.000 - 1.955.838.000 - 1.955.838.000 (1.932.047.000) (49,69) 0.00.1.02.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 1.500.000.000 - 1.500.000.000 - 265.843.000 - 265.843.000 (1.234.157.000) (82,28) Daerah 0.00.1.02.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 750.000 969.250.000 30.000.000 1.000.000.000 - 302.110.000 - 302.110.000 (697.890.000) (69,79) Perangkat Daerah 0.00.1.02.01.02.0003 Koordinasi Penyelenggaraan UKM Tersier (BOK Provinsi) - 1.387.885.000 - 1.387.885.000 - 1.387.885.000 - 1.387.885.000 - 0,00 1.02.1.02.01.15 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 2.165.680.000 8.184.320.000 - 10.350.000.000 983.160.000 3.855.142.000 - 4.838.302.000 (5.511.698.000) (53,25) 1.02.1.02.01.15.0001 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 926.980.000 2.603.020.000 - 3.530.000.000 575.560.000 1.267.884.000 - 1.843.444.000 (1.686.556.000) (47,78) 1.02.1.02.01.15.0002 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 285.500.000 1.341.500.000 - 1.627.000.000 166.000.000 734.000.000 - 900.000.000 (727.000.000) (44,68) 1.02.1.02.01.15.0003 Suirveilans, Imunisasi dan Penanganan KLB 259.800.000 2.283.200.000 - 2.543.000.000 48.800.000 1.110.875.000 - 1.159.675.000 (1.383.325.000) (54,40) 1.02.1.02.01.15.0006 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Indra di BKIM - 650.000.000 - 650.000.000 - 300.870.000 - 300.870.000 (349.130.000) (53,71) 1.02.1.02.01.15.0007 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di 693.400.000 1.306.600.000 - 2.000.000.000 192.800.000 441.513.000 - 634.313.000 (1.365.687.000) (68,28) Balkesmas 1.02.1.02.01.16 Pelayanan Kesehatan 1.081.895.000 271.960.006.000 14.007.211.000 287.049.112.000 481.950.000 262.596.781.000 11.644.489.000 274.723.220.000 (12.325.892.000) (4,29) 1.02.1.02.01.16.0001 Standarisasi Yankes dan Jamkes - 239.265.004.000 - 239.265.004.000 - 237.594.344.000 - 237.594.344.000 (1.670.660.000) (0,70) 1.02.1.02.01.16.0002 Pelayanan Kesehatan Rujukan 200.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 2.400.000.000 204.000.000 510.318.000 1.200.000.000 1.914.318.000 (485.682.000) (20,24) 1.02.1.02.01.16.0003 Upaya Kesehatan Primer dan Kestrad 230.300.000 869.700.000 - 1.100.000.000 64.450.000 254.050.000 - 318.500.000 (781.500.000) (71,05) 1.02.1.02.01.16.0011 Pelayanan Labkes - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 950.642.000 - 950.642.000 (49.358.000) (4,94) 1.02.1.02.01.16.0012 Pengujian Alkes - 512.800.000 987.200.000 1.500.000.000 - 115.600.000 987.200.000 1.102.800.000 (397.200.000) (26,48) 1.02.1.02.01.16.0013 Pemenuhan sarana prasarana dan Alkes di Balabkes dan - 54.750.000 5.445.250.000 5.500.000.000 - - 3.513.790.000 3.513.790.000 (1.986.210.000) (36,11) PAK 1.02.1.02.01.16.0014 Upaya penurunan kesakitan dan kematian melalui - 5.962.789.000 1.217.211.000 7.180.000.000 - 5.968.401.000 1.226.599.000 7.195.000.000 15.000.000 0,21 kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (DBHCHT) di UPT 1.02.1.02.01.16.0015 Peningkatan Yankes di UPT 651.595.000 3.929.716.000 5.157.550.000 9.738.861.000 213.500.000 2.488.179.000 4.716.900.000 7.418.579.000 (2.320.282.000) (23,82) 1.02.1.02.01.16.0016 Pengelolaan Jasa Pelayanan di UPT - 19.365.247.000 - 19.365.247.000 - 14.715.247.000 - 14.715.247.000 (4.650.000.000) (24,01) 1.02.1.02.01.17 Sumber Daya Kesehatan 674.700.000 10.115.954.000 1.756.550.000 12.547.204.000 631.850.000 27.191.587.000 1.209.550.000 29.032.987.000 16.485.783.000 131,39 1.02.1.02.01.17.0001 Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan 214.800.000 1.465.964.000 - 1.680.764.000 494.500.000 4.106.845.000 - 4.601.345.000 2.920.581.000 173,77 1.02.1.02.01.17.0002 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan 18.000.000 1.482.000.000 - 1.500.000.000 1.350.000 18.227.506.000 - 18.228.856.000 16.728.856.000 1.115,26 1.02.1.02.01.17.0003 Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Provinsi Jateng 298.000.000 2.702.000.000 - 3.000.000.000 136.000.000 1.208.004.000 - 1.344.004.000 (1.655.996.000) (55,20) 1.02.1.02.01.17.0004 Manajemen Infromasi Kesehatan 143.900.000 1.099.550.000 256.550.000 1.500.000.000 - 245.792.000 4.550.000 250.342.000 (1.249.658.000) (83,31) 1.02.1.02.01.17.0005 Penyediaan obat, reagen dan logistik di UPT - 3.366.440.000 - 3.366.440.000 - 3.403.440.000 - 3.403.440.000 37.000.000 1,10 REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 4 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.02.1.02.01.17.0007 Pembangunan/rehab di Bapelkes Provinsi - - 1.500.000.000 1.500.000.000 - - 1.205.000.000 1.205.000.000 (295.000.000) (19,67) 1.02.1.02.01.18 Kesehatan Masyarakat 5.404.920.000 78.596.321.000 256.500.000 84.257.741.000 1.526.800.000 60.851.009.000 200.000.000 62.577.809.000 (21.679.932.000) (25,73) 1.02.1.02.01.18.0001 Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 3.961.720.000 60.311.636.000 250.000.000 64.523.356.000 801.500.000 46.156.840.000 200.000.000 47.158.340.000 (17.365.016.000) (26,91) 1.02.1.02.01.18.0002 Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan 253.700.000 2.946.300.000 - 3.200.000.000 244.700.000 2.307.896.000 - 2.552.596.000 (647.404.000) (20,23) 1.02.1.02.01.18.0004 Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga 483.800.000 11.730.585.000 - 12.214.385.000 248.600.000 10.692.392.000 - 10.940.992.000 (1.273.393.000) (10,43) 1.02.1.02.01.18.0005 Peningkatan Pelayanan Kesmas di UPT 705.700.000 3.107.800.000 6.500.000 3.820.000.000 232.000.000 1.430.241.000 - 1.662.241.000 (2.157.759.000) (56,49) 1.02.1.02.01.18.0013 Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan di UPT - 500.000.000 - 500.000.000 - 263.640.000 - 263.640.000 (236.360.000) (47,27) 1.02.1.02.02 RSUD Dr. Moewardi 33.448.300.000 651.551.700.000 105.652.184.000 790.652.184.000 39.312.600.000 653.360.256.000 102.902.184.000 795.575.040.000 4.922.856.000 0,62 1.02.1.02.02.16 Pelayanan Kesehatan - - 84.652.184.000 84.652.184.000 - - 84.652.184.000 84.652.184.000 - 0,00 1.02.1.02.02.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan - - 81.300.000.000 81.300.000.000 - - 81.300.000.000 81.300.000.000 - 0,00 penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 1.02.1.02.02.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - - 3.352.184.000 3.352.184.000 - - 3.352.184.000 3.352.184.000 - 0,00 pelayanan rujukan (DAK) 1.02.1.02.02.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 33.448.300.000 651.551.700.000 21.000.000.000 706.000.000.000 39.312.600.000 653.360.256.000 18.250.000.000 710.922.856.000 4.922.856.000 0,70 1.02.1.02.02.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 33.448.300.000 651.551.700.000 21.000.000.000 706.000.000.000 39.312.600.000 653.360.256.000 18.250.000.000 710.922.856.000 4.922.856.000 0,70 1.02.1.02.03 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 45.000.000.000 265.800.000.000 65.942.184.000 376.742.184.000 49.000.000.000 374.452.536.000 73.260.406.000 496.712.942.000 119.970.758.000 31,84 1.02.1.02.03.16 Pelayanan Kesehatan - - 5.742.184.000 5.742.184.000 - - 5.742.184.000 5.742.184.000 - 0,00 1.02.1.02.03.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - - 5.742.184.000 5.742.184.000 - - 5.742.184.000 5.742.184.000 - 0,00 pelayanan rujukan (DAK) 1.02.1.02.03.19 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 0,00 1.02.1.02.03.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 0,00 1.02.1.02.03.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 45.000.000.000 264.800.000.000 60.200.000.000 370.000.000.000 49.000.000.000 373.452.536.000 67.518.222.000 489.970.758.000 119.970.758.000 32,42 1.02.1.02.03.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 45.000.000.000 264.800.000.000 60.200.000.000 370.000.000.000 49.000.000.000 373.452.536.000 67.518.222.000 489.970.758.000 119.970.758.000 32,42 1.02.1.02.04 RSUD Tugurejo 23.711.410.000 132.388.590.000 17.094.832.000 173.194.832.000 25.118.210.000 122.490.488.000 15.044.832.000 162.653.530.000 (10.541.302.000) (6,09) 1.02.1.02.04.16 Pelayanan Kesehatan 735.000.000 230.000.000 12.094.832.000 13.059.832.000 735.000.000 3.230.000.000 11.094.832.000 15.059.832.000 2.000.000.000 15,31 1.02.1.02.04.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan - - 8.000.000.000 8.000.000.000 - 2.000.000.000 8.000.000.000 10.000.000.000 2.000.000.000 25,00 penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 1.02.1.02.04.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - - 2.694.832.000 2.694.832.000 - - 2.694.832.000 2.694.832.000 - 0,00 pelayanan rujukan (DAK) 1.02.1.02.04.16.0009 Kegiatan penyediaan jasa pelayanan kesehatan - 200.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000 - 0,00 1.02.1.02.04.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga 735.000.000 30.000.000 - 765.000.000 735.000.000 30.000.000 - 765.000.000 - 0,00 harlep dipelayanan kesehatan 1.02.1.02.04.16.0018 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan - - 1.400.000.000 1.400.000.000 - 1.000.000.000 400.000.000 1.400.000.000 - 0,00 1.02.1.02.04.20 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat - 135.000.000 - 135.000.000 - 135.000.000 - 135.000.000 - 0,00 1.02.1.02.04.20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan - 135.000.000 - 135.000.000 - 135.000.000 - 135.000.000 - 0,00 masyarakat 1.02.1.02.04.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 22.976.410.000 132.023.590.000 5.000.000.000 160.000.000.000 24.383.210.000 119.125.488.000 3.950.000.000 147.458.698.000 (12.541.302.000) (7,84) 1.02.1.02.04.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 22.976.410.000 132.023.590.000 5.000.000.000 160.000.000.000 24.383.210.000 119.125.488.000 3.950.000.000 147.458.698.000 (12.541.302.000) (7,84) 1.02.1.02.05 RSUD Kelet Donorejo 13.526.420.000 36.658.753.000 4.541.578.000 54.726.751.000 12.058.730.000 33.740.877.000 6.740.000.000 52.539.607.000 (2.187.144.000) (4,00) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 5 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.02.1.02.05.16 Pelayanan Kesehatan 1.336.800.000 4.918.373.000 1.641.578.000 7.896.751.000 879.200.000 5.874.409.000 4.772.500.000 11.526.109.000 3.629.358.000 45,96 1.02.1.02.05.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan - 4.895.173.000 - 4.895.173.000 - 5.851.209.000 3.130.922.000 8.982.131.000 4.086.958.000 83,49 penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 1.02.1.02.05.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - - 1.641.578.000 1.641.578.000 - - 1.641.578.000 1.641.578.000 - 0,00 pelayanan rujukan (DAK) 1.02.1.02.05.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga 1.336.800.000 23.200.000 - 1.360.000.000 879.200.000 23.200.000 - 902.400.000 (457.600.000) (33,65) harlep dipelayanan kesehatan 1.02.1.02.05.19 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan - 1.140.000.000 - 1.140.000.000 - 1.597.600.000 - 1.597.600.000 457.600.000 40,14 1.02.1.02.05.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik - 1.140.000.000 - 1.140.000.000 - 1.597.600.000 - 1.597.600.000 457.600.000 40,14 1.02.1.02.05.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 12.189.620.000 30.600.380.000 2.900.000.000 45.690.000.000 11.179.530.000 26.268.868.000 1.967.500.000 39.415.898.000 (6.274.102.000) (13,73) 1.02.1.02.05.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 12.189.620.000 30.600.380.000 2.900.000.000 45.690.000.000 11.179.530.000 26.268.868.000 1.967.500.000 39.415.898.000 (6.274.102.000) (13,73) 1.02.1.02.06 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 11.341.155.000 39.718.595.000 6.663.434.000 57.723.184.000 11.484.425.000 47.779.471.000 13.566.697.000 72.830.593.000 15.107.409.000 26,17 1.02.1.02.06.16 Pelayanan Kesehatan 475.200.000 3.166.800.000 3.723.184.000 7.365.184.000 310.200.000 3.024.000.000 5.827.042.000 9.161.242.000 1.796.058.000 24,39 1.02.1.02.06.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan - 3.000.000.000 - 3.000.000.000 - 3.000.000.000 - 3.000.000.000 - 0,00 penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 1.02.1.02.06.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - - 3.723.184.000 3.723.184.000 - - 5.827.042.000 5.827.042.000 2.103.858.000 56,51 pelayanan rujukan (DAK) 1.02.1.02.06.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga 475.200.000 166.800.000 - 642.000.000 310.200.000 24.000.000 - 334.200.000 (307.800.000) (47,94) harlep dipelayanan kesehatan 1.02.1.02.06.20 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat - 358.000.000 - 358.000.000 - 665.800.000 - 665.800.000 307.800.000 85,98 1.02.1.02.06.20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan - 358.000.000 - 358.000.000 - 665.800.000 - 665.800.000 307.800.000 85,98 masyarakat 1.02.1.02.06.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 10.865.955.000 36.193.795.000 2.940.250.000 50.000.000.000 11.174.225.000 44.089.671.000 7.739.655.000 63.003.551.000 13.003.551.000 26,01 1.02.1.02.06.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 10.865.955.000 36.193.795.000 2.940.250.000 50.000.000.000 11.174.225.000 44.089.671.000 7.739.655.000 63.003.551.000 13.003.551.000 26,01 1.02.1.02.07 RSJD Surakarta 7.199.200.000 34.300.800.000 3.082.388.000 44.582.388.000 7.199.200.000 32.509.494.000 2.011.988.000 41.720.682.000 (2.861.706.000) (6,42) 1.02.1.02.07.16 Pelayanan Kesehatan 199.200.000 4.800.800.000 1.082.388.000 6.082.388.000 199.200.000 6.521.200.000 1.261.988.000 7.982.388.000 1.900.000.000 31,24 1.02.1.02.07.16.0006 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan - 4.000.000.000 - 4.000.000.000 - 5.820.400.000 179.600.000 6.000.000.000 2.000.000.000 50,00 penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 1.02.1.02.07.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - - 1.082.388.000 1.082.388.000 - - 1.082.388.000 1.082.388.000 - 0,00 pelayanan rujukan (DAK) 1.02.1.02.07.16.0008 Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan - 250.000.000 - 250.000.000 - 150.000.000 - 150.000.000 (100.000.000) (40,00) 1.02.1.02.07.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga 199.200.000 550.800.000 - 750.000.000 199.200.000 550.800.000 - 750.000.000 - 0,00 harlep dipelayanan kesehatan 1.02.1.02.07.20 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat - 500.000.000 - 500.000.000 - 600.000.000 - 600.000.000 100.000.000 20,00 1.02.1.02.07.20.0001 kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan - 500.000.000 - 500.000.000 - 600.000.000 - 600.000.000 100.000.000 20,00 masyarakat 1.02.1.02.07.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 7.000.000.000 29.000.000.000 2.000.000.000 38.000.000.000 7.000.000.000 25.388.294.000 750.000.000 33.138.294.000 (4.861.706.000) (12,79) 1.02.1.02.07.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 7.000.000.000 29.000.000.000 2.000.000.000 38.000.000.000 7.000.000.000 25.388.294.000 750.000.000 33.138.294.000 (4.861.706.000) (12,79) 1.02.1.02.08 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 8.433.300.000 38.966.700.000 10.243.936.000 57.643.936.000 8.428.400.000 31.285.052.000 6.469.936.000 46.183.388.000 (11.460.548.000) (19,88) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 6 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.02.1.02.08.16 Pelayanan Kesehatan 433.300.000 35.100.000 4.143.936.000 4.612.336.000 428.400.000 691.136.000 3.469.936.000 4.589.472.000 (22.864.000) (0,50) 1.02.1.02.08.16.0007 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan - - 1.143.936.000 1.143.936.000 - - 1.143.936.000 1.143.936.000 - 0,00 pelayanan rujukan (DAK) 1.02.1.02.08.16.0017 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga 433.300.000 35.100.000 - 468.400.000 428.400.000 17.136.000 - 445.536.000 (22.864.000) (4,88) harlep dipelayanan kesehatan 1.02.1.02.08.16.0018 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan - - 3.000.000.000 3.000.000.000 - 674.000.000 2.326.000.000 3.000.000.000 - 0,00 1.02.1.02.08.19 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan - 1.031.600.000 - 1.031.600.000 - 1.054.464.000 - 1.054.464.000 22.864.000 2,22 1.02.1.02.08.19.0001 Kegiatan Penyediaan Logistik - 1.031.600.000 - 1.031.600.000 - 1.054.464.000 - 1.054.464.000 22.864.000 2,22 1.02.1.02.08.22 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 8.000.000.000 37.900.000.000 6.100.000.000 52.000.000.000 8.000.000.000 29.539.452.000 3.000.000.000 40.539.452.000 (11.460.548.000) (22,04) 1.02.1.02.08.22.0001 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 8.000.000.000 37.900.000.000 6.100.000.000 52.000.000.000 8.000.000.000 29.539.452.000 3.000.000.000 40.539.452.000 (11.460.548.000) (22,04) 1.03.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 35.816.915.000 237.611.847.000 1.220.194.243.000 1.493.623.005.000 32.909.972.000 128.312.887.000 205.085.445.000 366.308.304.000 (1.127.314.701.000) (75,48) 1.03.1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 5.505.410.000 156.855.456.000 1.079.041.281.000 1.241.402.147.000 5.109.010.000 93.492.169.000 192.155.433.000 290.756.612.000 (950.645.535.000) (76,58) 0.00.1.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 1.318.510.000 16.569.924.000 3.397.150.000 21.285.584.000 1.318.510.000 12.988.199.000 1.205.758.000 15.512.467.000 (5.773.117.000) (27,12) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.1.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat - 292.278.000 - 292.278.000 - 172.737.000 - 172.737.000 (119.541.000) (40,90) Daerah 0.00.1.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan 35.800.000 989.296.000 - 1.025.096.000 35.800.000 536.196.000 - 571.996.000 (453.100.000) (44,20) Perangkat Daerah 0.00.1.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 1.588.580.000 - 1.588.580.000 - 1.614.180.000 - 1.614.180.000 25.600.000 1,61 Perangkat Daerah 0.00.1.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 120.000.000 - 120.000.000 - 120.000.000 - 120.000.000 - 0,00 0.00.1.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 1.263.710.000 5.389.714.000 - 6.653.424.000 1.263.710.000 5.389.562.000 - 6.653.272.000 (152.000) (0,00) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.1.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 1.219.266.000 - 1.219.266.000 - 1.106.748.000 - 1.106.748.000 (112.518.000) (9,23) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.1.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 545.950.000 - 545.950.000 - 287.970.000 - 287.970.000 (257.980.000) (47,25) Perangkat Daerah 0.00.1.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 52.327.000 - 52.327.000 - 43.794.000 - 43.794.000 (8.533.000) (16,31) Perangkat Daerah 0.00.1.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah 19.000.000 5.559.227.000 - 5.578.227.000 19.000.000 3.082.908.000 - 3.101.908.000 (2.476.319.000) (44,39) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.1.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 703.286.000 - 703.286.000 - 564.104.000 - 564.104.000 (139.182.000) (19,79) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.1.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 3.203.650.000 3.203.650.000 - - 1.040.758.000 1.040.758.000 (2.162.892.000) (67,51) 0.00.1.03.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 193.500.000 193.500.000 - - 165.000.000 165.000.000 (28.500.000) (14,73) 0.00.1.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 50.000.000 - 50.000.000 - 10.000.000 - 10.000.000 (40.000.000) (80,00) 0.00.1.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 60.000.000 - 60.000.000 - 60.000.000 - 60.000.000 - 0,00 0.00.1.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000 475.000.000 - 487.000.000 12.000.000 303.467.000 - 315.467.000 (171.533.000) (35,22) 0.00.1.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 200.000.000 - 200.000.000 - 113.067.000 - 113.067.000 (86.933.000) (43,47) Daerah 0.00.1.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 12.000.000 275.000.000 - 287.000.000 12.000.000 190.400.000 - 202.400.000 (84.600.000) (29,48) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 7 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.03.1.03.01.15 Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian 1.608.750.000 - 717.128.211.000 718.736.961.000 1.608.750.000 - 152.149.022.000 153.757.772.000 (564.979.189.000) (78,61) Jembatan 1.03.1.03.01.15.0001 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi 265.100.000 - 192.964.592.000 193.229.692.000 265.100.000 - 71.019.812.000 71.284.912.000 (121.944.780.000) (63,11) di wilayah Barat 1 1.03.1.03.01.15.0002 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi 338.250.000 - 197.785.006.000 198.123.256.000 338.250.000 - 29.409.051.000 29.747.301.000 (168.375.955.000) (84,99) di wilayah Barat 2 1.03.1.03.01.15.0003 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi 521.400.000 - 142.279.986.000 142.801.386.000 521.400.000 - 28.570.212.000 29.091.612.000 (113.709.774.000) (79,63) di wilayah timur 1 1.03.1.03.01.15.0004 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi 484.000.000 - 184.098.627.000 184.582.627.000 484.000.000 - 23.149.947.000 23.633.947.000 (160.948.680.000) (87,20) di wilayah timur 2 1.03.1.03.01.16 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 682.600.000 103.233.424.000 166.151.121.000 270.067.145.000 585.550.000 60.657.525.000 2.579.372.000 63.822.447.000 (206.244.698.000) (76,37) Provinsi 1.03.1.03.01.16.0001 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 16.800.000 5.496.995.000 - 5.513.795.000 13.500.000 3.436.828.000 - 3.450.328.000 (2.063.467.000) (37,42) Wilayah Semarang 1 1.03.1.03.01.16.0002 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 6.570.580.000 6.570.580.000 - - 1.514.728.000 1.514.728.000 (5.055.852.000) (76,95) Wilayah Semarang 1 1.03.1.03.01.16.0003 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 15.300.000 3.300.880.000 - 3.316.180.000 12.000.000 2.404.284.000 - 2.416.284.000 (899.896.000) (27,14) Wilayah Semarang 2 1.03.1.03.01.16.0004 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 8.056.000.000 8.056.000.000 - - 19.780.000 19.780.000 (8.036.220.000) (99,75) Wilayah Semarang 2 1.03.1.03.01.16.0005 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 23.500.000 5.938.255.000 - 5.961.755.000 14.300.000 2.811.900.000 - 2.826.200.000 (3.135.555.000) (52,59) Wilayah Pati 1 1.03.1.03.01.16.0006 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 8.831.390.000 8.831.390.000 - - - - (8.831.390.000) (100,00) Wilayah Pati 1 1.03.1.03.01.16.0007 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 20.100.000 5.636.990.000 - 5.657.090.000 12.000.000 2.709.515.000 - 2.721.515.000 (2.935.575.000) (51,89) Wilayah Pati 2 1.03.1.03.01.16.0008 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 10.523.150.000 10.523.150.000 - - 4.280.000 4.280.000 (10.518.870.000) (99,96) Wilayah Pati 2 1.03.1.03.01.16.0009 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 21.200.000 6.578.507.000 - 6.599.707.000 10.700.000 3.971.957.000 - 3.982.657.000 (2.617.050.000) (39,65) Wilayah Purwodadi 1 1.03.1.03.01.16.0010 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 11.763.341.000 11.763.341.000 - - 595.663.000 595.663.000 (11.167.678.000) (94,94) Wilayah Purwodadi 1 1.03.1.03.01.16.0011 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 26.550.000 7.883.080.000 - 7.909.630.000 17.450.000 4.594.947.000 - 4.612.397.000 (3.297.233.000) (41,69) Wilayah Purwodadi 2 1.03.1.03.01.16.0012 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 9.693.839.000 9.693.839.000 - - 10.710.000 10.710.000 (9.683.129.000) (99,89) Wilayah Purwodadi 2 1.03.1.03.01.16.0013 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 20.850.000 4.745.725.000 - 4.766.575.000 16.000.000 2.883.705.000 - 2.899.705.000 (1.866.870.000) (39,17) Wilayah Magelang 1 1.03.1.03.01.16.0014 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 7.941.969.000 7.941.969.000 - - 205.325.000 205.325.000 (7.736.644.000) (97,41) Wilayah Magelang 1 1.03.1.03.01.16.0015 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 21.600.000 7.684.669.000 - 7.706.269.000 12.250.000 3.749.618.000 - 3.761.868.000 (3.944.401.000) (51,18) Wilayah Magelang 2 1.03.1.03.01.16.0016 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 8.531.965.000 8.531.965.000 - - 420.000 420.000 (8.531.545.000) (100,00) Wilayah Magelang 2 1.03.1.03.01.16.0017 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 19.250.000 6.487.410.000 - 6.506.660.000 17.250.000 4.439.900.000 - 4.457.150.000 (2.049.510.000) (31,50) Wilayah Wonosobo 1 REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 8 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.03.1.03.01.16.0018 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 9.108.315.000 9.108.315.000 - - 2.140.000 2.140.000 (9.106.175.000) (99,98) Wilayah Wonosobo 1 1.03.1.03.01.16.0019 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 12.100.000 4.774.420.000 - 4.786.520.000 11.250.000 3.085.999.000 - 3.097.249.000 (1.689.271.000) (35,29) Wilayah Wonosobo 2 1.03.1.03.01.16.0020 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 10.382.864.000 10.382.864.000 - - 13.097.000 13.097.000 (10.369.767.000) (99,87) Wilayah Wonosobo 2 1.03.1.03.01.16.0021 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 27.850.000 7.968.836.000 - 7.996.686.000 20.300.000 4.381.551.000 - 4.401.851.000 (3.594.835.000) (44,95) Wilayah Surakarta 1 1.03.1.03.01.16.0022 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 6.907.370.000 6.907.370.000 - - 199.000.000 199.000.000 (6.708.370.000) (97,12) Wilayah Surakarta 1 1.03.1.03.01.16.0023 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 35.500.000 10.935.942.000 - 10.971.442.000 32.000.000 6.243.980.000 - 6.275.980.000 (4.695.462.000) (42,80) Wilayah Surakarta 2 1.03.1.03.01.16.0024 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 8.774.402.000 8.774.402.000 - - - - (8.774.402.000) (100,00) Wilayah Surakarta 2 1.03.1.03.01.16.0025 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 196.050.000 3.133.400.000 - 3.329.450.000 195.150.000 2.048.244.000 - 2.243.394.000 (1.086.056.000) (32,62) Wilayah Cilacap 1 1.03.1.03.01.16.0026 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 9.475.032.000 9.475.032.000 - - 4.988.000 4.988.000 (9.470.044.000) (99,95) Wilayah Cilacap 1 1.03.1.03.01.16.0027 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 162.750.000 3.398.555.000 - 3.561.305.000 156.400.000 1.977.751.000 - 2.134.151.000 (1.427.154.000) (40,07) Wilayah Cilacap 2 1.03.1.03.01.16.0028 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 8.106.102.000 8.106.102.000 - - 3.023.000 3.023.000 (8.103.079.000) (99,96) Wilayah Cilacap 2 1.03.1.03.01.16.0029 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 15.550.000 3.657.900.000 - 3.673.450.000 10.000.000 2.161.658.000 - 2.171.658.000 (1.501.792.000) (40,88) Wilayah Tegal 1 1.03.1.03.01.16.0030 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 13.352.582.000 13.352.582.000 - - 4.295.000 4.295.000 (13.348.287.000) (99,97) Wilayah Tegal 1 1.03.1.03.01.16.0031 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 17.950.000 4.120.390.000 - 4.138.340.000 12.500.000 2.455.999.000 - 2.468.499.000 (1.669.841.000) (40,35) Wilayah Tegal 2 1.03.1.03.01.16.0032 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 11.021.739.000 11.021.739.000 - - 1.923.000 1.923.000 (11.019.816.000) (99,98) Wilayah Tegal 2 1.03.1.03.01.16.0033 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 17.250.000 7.315.035.000 - 7.332.285.000 12.000.000 4.422.611.000 - 4.434.611.000 (2.897.674.000) (39,52) Wilayah Pekalongan 1 1.03.1.03.01.16.0034 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 7.364.735.000 7.364.735.000 - - - - (7.364.735.000) (100,00) Wilayah Pekalongan 1 1.03.1.03.01.16.0035 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ 12.450.000 4.176.435.000 - 4.188.885.000 10.500.000 2.877.078.000 - 2.887.578.000 (1.301.307.000) (31,07) Wilayah Pekalongan 2 1.03.1.03.01.16.0036 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ - - 9.745.746.000 9.745.746.000 - - - - (9.745.746.000) (100,00) Wilayah Pekalongan 2 1.03.1.03.01.17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 656.600.000 5.378.107.000 15.496.350.000 21.531.057.000 643.450.000 3.293.493.000 - 3.936.943.000 (17.594.114.000) (81,72) 1.03.1.03.01.17.0001 Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat 228.700.000 1.458.723.000 14.839.250.000 16.526.673.000 228.700.000 1.311.427.000 - 1.540.127.000 (14.986.546.000) (90,68) 1.03.1.03.01.17.0002 Pengadaan , Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan 2.250.000 2.611.500.000 - 2.613.750.000 2.250.000 1.017.468.000 - 1.019.718.000 (1.594.032.000) (60,99) Provinsi Jawa Tengah 1.03.1.03.01.17.0003 Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi dan 425.650.000 1.307.884.000 657.100.000 2.390.634.000 412.500.000 964.598.000 - 1.377.098.000 (1.013.536.000) (42,40) Advis Teknik REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 9 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.03.1.03.01.18 Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan 258.600.000 11.383.751.000 87.759.978.000 99.402.329.000 252.500.000 7.679.974.000 16.497.778.000 24.430.252.000 (74.972.077.000) (75,42) Keciptakaryaan 1.03.1.03.01.18.0001 Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan, 187.100.000 2.066.023.000 2.225.871.000 4.478.994.000 181.000.000 453.428.000 - 634.428.000 (3.844.566.000) (85,84) Keciptakaryaan 1.03.1.03.01.18.0002 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian 71.500.000 - 2.312.293.000 2.383.793.000 71.500.000 - 2.221.389.000 2.292.889.000 (90.904.000) (3,81) Jalan Provinsi 1.03.1.03.01.18.0003 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian - 9.317.728.000 - 9.317.728.000 - 7.226.546.000 - 7.226.546.000 (2.091.182.000) (22,44) Jalan Provinsi 1.03.1.03.01.18.0004 Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa - - 83.221.814.000 83.221.814.000 - - 14.276.389.000 14.276.389.000 (68.945.425.000) (82,85) Tengah 1.03.1.03.01.19 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi 737.250.000 3.012.750.000 46.000.000.000 49.750.000.000 463.650.000 1.829.338.000 10.859.889.000 13.152.877.000 (36.597.123.000) (73,56) 1.03.1.03.01.19.0001 Peningkatan Sarana Prasarana air minum 509.000.000 1.641.000.000 46.000.000.000 48.150.000.000 322.900.000 1.009.601.000 10.859.889.000 12.192.390.000 (35.957.610.000) (74,68) 1.03.1.03.01.19.0002 Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS 66.750.000 633.250.000 - 700.000.000 51.250.000 330.311.000 - 381.561.000 (318.439.000) (45,49) 1.03.1.03.01.19.0003 Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan 161.500.000 738.500.000 - 900.000.000 89.500.000 489.426.000 - 578.926.000 (321.074.000) (35,67) 1.03.1.03.01.20 Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta 231.100.000 16.802.500.000 43.108.471.000 60.142.071.000 224.600.000 6.740.173.000 8.863.614.000 15.828.387.000 (44.313.684.000) (73,68) Pengembangan Jasa Konstruksi 1.03.1.03.01.20.0001 Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan 42.250.000 16.103.500.000 43.088.471.000 59.234.221.000 35.750.000 6.415.765.000 8.863.614.000 15.315.129.000 (43.919.092.000) (74,14) Gedung Milik Daerah 1.03.1.03.01.20.0003 Pembinaan Jasa Konstruksi 157.850.000 420.000.000 - 577.850.000 157.850.000 254.640.000 - 412.490.000 (165.360.000) (28,62) 1.03.1.03.01.20.0004 Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi 31.000.000 279.000.000 20.000.000 330.000.000 31.000.000 69.768.000 - 100.768.000 (229.232.000) (69,46) 1.03.1.03.02 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 30.311.505.000 80.756.391.000 141.152.962.000 252.220.858.000 27.800.962.000 34.820.718.000 12.930.012.000 75.551.692.000 (176.669.166.000) (70,05) 0.00.1.03.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 1.455.220.000 13.674.953.000 4.523.180.000 19.653.353.000 1.462.100.000 6.128.425.000 355.000.000 7.945.525.000 (11.707.828.000) (59,57) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.1.03.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 1.037.300.000 623.656.000 - 1.660.956.000 1.037.300.000 169.340.000 - 1.206.640.000 (454.316.000) (27,35) Daerah 0.00.1.03.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 591.904.000 - 591.904.000 - 163.951.000 - 163.951.000 (427.953.000) (72,30) Perangkat Daerah 0.00.1.03.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 1.537.288.000 - 1.537.288.000 - 1.537.288.000 - 1.537.288.000 - 0,00 Perangkat Daerah 0.00.1.03.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 194.700.000 - 194.700.000 - 194.700.000 - 194.700.000 - 0,00 0.00.1.03.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 397.920.000 1.752.460.000 - 2.150.380.000 424.800.000 1.728.468.000 - 2.153.268.000 2.888.000 0,13 Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.1.03.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 602.120.000 - 602.120.000 - 252.820.000 - 252.820.000 (349.300.000) (58,01) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.1.03.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 119.570.000 - 119.570.000 - 43.180.000 - 43.180.000 (76.390.000) (63,89) Perangkat Daerah 0.00.1.03.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 22.040.000 - 22.040.000 - 10.056.000 - 10.056.000 (11.984.000) (54,37) Perangkat Daerah 0.00.1.03.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 3.955.428.000 - 3.955.428.000 - 1.036.727.000 - 1.036.727.000 (2.918.701.000) (73,79) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.1.03.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 783.787.000 170.000.000 953.787.000 - 347.814.000 170.000.000 517.814.000 (435.973.000) (45,71) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.1.03.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 1.633.180.000 1.633.180.000 - - - - (1.633.180.000) (100,00) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 10 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.1.03.02.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 1.600.000.000 1.600.000.000 - - 185.000.000 185.000.000 (1.415.000.000) (88,44) 0.00.1.03.02.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 1.120.000.000 1.120.000.000 - - - - (1.120.000.000) (100,00) 0.00.1.03.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 2.245.000.000 - 2.245.000.000 - 72.240.000 - 72.240.000 (2.172.760.000) (96,78) 0.00.1.03.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 20.000.000 1.147.000.000 - 1.167.000.000 - 543.326.000 - 543.326.000 (623.674.000) (53,44) 0.00.1.03.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 100.000.000 - 100.000.000 - 28.515.000 - 28.515.000 (71.485.000) (71,49) perangkat daerah 0.00.1.03.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 132.000.000 843.000.000 - 975.000.000 132.000.000 226.609.000 - 358.609.000 (616.391.000) (63,22) 0.00.1.03.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 66.000.000 384.000.000 - 450.000.000 66.000.000 102.854.000 - 168.854.000 (281.146.000) (62,48) Daerah 0.00.1.03.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 66.000.000 459.000.000 - 525.000.000 66.000.000 123.755.000 - 189.755.000 (335.245.000) (63,86) Perangkat Daerah 1.03.1.03.02.21 Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku 20.002.725.000 29.663.381.000 72.637.597.000 122.303.703.000 19.010.980.000 12.380.538.000 11.517.028.000 42.908.546.000 (79.395.157.000) (64,92) 1.03.1.03.02.21.0001 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana 126.500.000 135.671.000 39.236.342.000 39.498.513.000 126.500.000 17.211.000 11.134.085.000 11.277.796.000 (28.220.717.000) (71,45) Irigasi 1.03.1.03.02.21.0002 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air 129.250.000 68.363.000 32.716.370.000 32.913.983.000 129.250.000 15.648.000 295.063.000 439.961.000 (32.474.022.000) (98,66) Baku 1.03.1.03.02.21.0003 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi 66.000.000 398.557.000 - 464.557.000 66.000.000 112.913.000 - 178.913.000 (285.644.000) (61,49) Prasarana dan Sarana Irigasi 1.03.1.03.02.21.0004 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi - 243.695.000 - 243.695.000 - 65.337.000 - 65.337.000 (178.358.000) (73,19) Prasarana dan Sarana Air Baku 1.03.1.03.02.21.0005 Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA 219.000.000 1.631.115.000 684.885.000 2.535.000.000 180.000.000 447.487.000 87.880.000 715.367.000 (1.819.633.000) (71,78) 1.03.1.03.02.21.0006 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 3.981.800.000 6.423.982.000 - 10.405.782.000 3.969.550.000 2.846.632.000 - 6.816.182.000 (3.589.600.000) (34,50) Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Pemali Comal 1.03.1.03.02.21.0007 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 3.468.650.000 4.576.096.000 - 8.044.746.000 3.111.550.000 2.055.978.000 - 5.167.528.000 (2.877.218.000) (35,77) Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bodri Kuto 1.03.1.03.02.21.0008 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 2.864.150.000 3.945.270.000 - 6.809.420.000 2.433.950.000 1.917.234.000 - 4.351.184.000 (2.458.236.000) (36,10) Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Seluna 1.03.1.03.02.21.0009 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 3.781.125.000 8.157.469.000 - 11.938.594.000 3.781.125.000 2.905.504.000 - 6.686.629.000 (5.251.965.000) (43,99) Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan Solo 1.03.1.03.02.21.0010 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 2.311.700.000 1.813.213.000 - 4.124.913.000 2.210.700.000 876.096.000 - 3.086.796.000 (1.038.117.000) (25,17) Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Probolo 1.03.1.03.02.21.0011 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan 3.054.550.000 2.269.950.000 - 5.324.500.000 3.002.355.000 1.120.498.000 - 4.122.853.000 (1.201.647.000) (22,57) Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Serayu Citanduy 1.03.1.03.02.22 Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir 7.585.560.000 26.675.612.000 54.061.361.000 88.322.533.000 6.188.882.000 11.563.660.000 139.215.000 17.891.757.000 (70.430.776.000) (79,74) 1.03.1.03.02.22.0001 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana 156.750.000 1.798.900.000 51.297.611.000 53.253.261.000 156.750.000 1.142.180.000 139.215.000 1.438.145.000 (51.815.116.000) (97,30) Sungai dan Pantai 1.03.1.03.02.22.0002 Pembinaan, Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi 98.300.000 978.525.000 - 1.076.825.000 60.500.000 361.796.000 - 422.296.000 (654.529.000) (60,78) Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai 1.03.1.03.02.22.0003 Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan 1.744.608.000 3.644.001.000 2.763.750.000 8.152.359.000 1.241.730.000 2.124.670.000 - 3.366.400.000 (4.785.959.000) (58,71) 1.03.1.03.02.22.0006 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana 63.100.000 5.262.360.000 - 5.325.460.000 37.350.000 1.407.085.000 - 1.444.435.000 (3.881.025.000) (72,88) Sungai dan Pantai Balai PSDA Pemali Comal 1.03.1.03.02.22.0007 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana 251.550.000 3.570.100.000 - 3.821.650.000 179.325.000 1.295.852.000 - 1.475.177.000 (2.346.473.000) (61,40) Sungai dan Pantai Balai PSDA Bodri Kuto REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 11 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.03.1.03.02.22.0008 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana 35.125.000 1.290.195.000 - 1.325.320.000 900.000 546.970.000 - 547.870.000 (777.450.000) (58,66) Sungai dan Pantai Balai PSDA Seluna 1.03.1.03.02.22.0009 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana 54.875.000 1.311.446.000 - 1.366.321.000 54.875.000 449.593.000 - 504.468.000 (861.853.000) (63,08) Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo 1.03.1.03.02.22.0010 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana 150.000.000 1.209.237.000 - 1.359.237.000 56.400.000 514.737.000 - 571.137.000 (788.100.000) (57,98) Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo 1.03.1.03.02.22.0011 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana 23.400.000 803.209.000 - 826.609.000 15.000.000 242.793.000 - 257.793.000 (568.816.000) (68,81) Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy 1.03.1.03.02.22.0012 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai 485.350.000 892.239.000 - 1.377.589.000 432.850.000 419.539.000 - 852.389.000 (525.200.000) (38,12) PSDA Pemali Comal 1.03.1.03.02.22.0013 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto 490.800.000 429.185.000 - 919.985.000 458.750.000 252.715.000 - 711.465.000 (208.520.000) (22,67) 1.03.1.03.02.22.0014 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai 339.300.000 560.700.000 - 900.000.000 303.600.000 282.021.000 - 585.621.000 (314.379.000) (34,93) PSDA Seluna 1.03.1.03.02.22.0015 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna 378.252.000 474.232.000 - 852.484.000 297.452.000 314.330.000 - 611.782.000 (240.702.000) (28,24) 1.03.1.03.02.22.0016 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai 299.900.000 777.669.000 - 1.077.569.000 279.900.000 301.962.000 - 581.862.000 (495.707.000) (46,00) PSDA Bengawan Solo 1.03.1.03.02.22.0017 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo 324.375.000 362.125.000 - 686.500.000 236.625.000 211.364.000 - 447.989.000 (238.511.000) (34,74) 1.03.1.03.02.22.0018 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai 423.350.000 423.519.000 - 846.869.000 379.850.000 211.023.000 - 590.873.000 (255.996.000) (30,23) PSDA Probolo 1.03.1.03.02.22.0019 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo 280.350.000 455.581.000 - 735.931.000 250.850.000 236.806.000 - 487.656.000 (248.275.000) (33,74) 1.03.1.03.02.22.0020 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai 462.150.000 580.419.000 - 1.042.569.000 436.050.000 269.622.000 - 705.672.000 (336.897.000) (32,31) PSDA Serayu Citanduy 1.03.1.03.02.22.0021 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy 520.650.000 409.337.000 - 929.987.000 408.600.000 254.931.000 - 663.531.000 (266.456.000) (28,65) 1.03.1.03.02.22.0022 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal 707.875.000 292.125.000 - 1.000.000.000 635.875.000 223.195.000 - 859.070.000 (140.930.000) (14,09) 1.03.1.03.02.22.0023 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai 295.500.000 1.150.508.000 - 1.446.008.000 265.650.000 500.476.000 - 766.126.000 (679.882.000) (47,02) PSDA Bodri Kuto 1.03.1.03.02.23 Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA 629.250.000 6.341.195.000 9.930.824.000 16.901.269.000 525.250.000 2.934.525.000 918.769.000 4.378.544.000 (12.522.725.000) (74,09) 1.03.1.03.02.23.0001 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA 225.500.000 403.910.000 9.032.585.000 9.661.995.000 198.000.000 121.320.000 918.769.000 1.238.089.000 (8.423.906.000) (87,19) 1.03.1.03.02.23.0002 Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi 99.000.000 1.107.135.000 898.239.000 2.104.374.000 99.000.000 392.482.000 - 491.482.000 (1.612.892.000) (76,64) SDA 1.03.1.03.02.23.0003 Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA 304.750.000 4.830.150.000 - 5.134.900.000 228.250.000 2.420.723.000 - 2.648.973.000 (2.485.927.000) (48,41) 1.03.1.03.02.24 Penyelenggaraan Penataan Ruang 506.750.000 3.558.250.000 - 4.065.000.000 481.750.000 1.586.961.000 - 2.068.711.000 (1.996.289.000) (49,11) 1.03.1.03.02.24.0004 Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 37.500.000 1.407.500.000 - 1.445.000.000 37.500.000 270.700.000 - 308.200.000 (1.136.800.000) (78,67) 1.03.1.03.02.24.0005 Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang 33.000.000 422.000.000 - 455.000.000 33.000.000 254.140.000 - 287.140.000 (167.860.000) (36,89) Kab/Kota 1.03.1.03.02.24.0007 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 78.000.000 622.000.000 - 700.000.000 78.000.000 432.852.000 - 510.852.000 (189.148.000) (27,02) 1.03.1.03.02.24.0009 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai 33.000.000 117.000.000 - 150.000.000 33.000.000 45.468.000 - 78.468.000 (71.532.000) (47,69) PSDA Pemali Comal 1.03.1.03.02.24.0010 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai 66.000.000 84.000.000 - 150.000.000 66.000.000 26.791.000 - 92.791.000 (57.209.000) (38,14) PSDA Bodri Kuto 1.03.1.03.02.24.0011 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai 33.000.000 67.000.000 - 100.000.000 18.000.000 34.524.000 - 52.524.000 (47.476.000) (47,48) PSDA Seluna REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 12 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.03.1.03.02.24.0012 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai 30.250.000 69.750.000 - 100.000.000 30.250.000 19.514.000 - 49.764.000 (50.236.000) (50,24) PSDA Bengawan Solo 1.03.1.03.02.24.0013 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai 33.000.000 67.000.000 - 100.000.000 33.000.000 18.369.000 - 51.369.000 (48.631.000) (48,63) PSDA Probolo 1.03.1.03.02.24.0014 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai 33.000.000 67.000.000 - 100.000.000 33.000.000 18.390.000 - 51.390.000 (48.610.000) (48,61) PSDA Serayu Citanduy 1.03.1.03.02.24.0015 Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 130.000.000 635.000.000 - 765.000.000 120.000.000 466.213.000 - 586.213.000 (178.787.000) (23,37) 1.04.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 3.118.850.000 25.889.830.000 1.072.820.000 30.081.500.000 4.782.050.000 16.535.943.000 993.780.000 22.311.773.000 (7.769.727.000) (25,83) 1.04.1.04.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3.118.850.000 25.889.830.000 1.072.820.000 30.081.500.000 4.782.050.000 16.535.943.000 993.780.000 22.311.773.000 (7.769.727.000) (25,83) 0.00.1.04.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 969.900.000 3.722.280.000 1.072.820.000 5.765.000.000 969.900.000 2.934.876.000 993.780.000 4.898.556.000 (866.444.000) (15,03) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.1.04.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat - 50.000.000 - 50.000.000 - 27.660.000 - 27.660.000 (22.340.000) (44,68) Daerah 0.00.1.04.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan 31.350.000 168.650.000 - 200.000.000 31.350.000 128.650.000 - 160.000.000 (40.000.000) (20,00) Perangkat Daerah 0.00.1.04.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 600.000.000 - 600.000.000 - 600.000.000 - 600.000.000 - 0,00 Perangkat Daerah 0.00.1.04.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 140.000.000 - 140.000.000 - 140.000.000 - 140.000.000 - 0,00 0.00.1.04.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 892.350.000 307.650.000 - 1.200.000.000 892.350.000 298.025.000 - 1.190.375.000 (9.625.000) (0,80) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.1.04.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 800.000.000 - 800.000.000 - 479.998.000 - 479.998.000 (320.002.000) (40,00) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.1.04.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 175.000.000 - 175.000.000 - 105.000.000 - 105.000.000 (70.000.000) (40,00) Perangkat Daerah 0.00.1.04.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 17.180.000 22.820.000 40.000.000 - 17.180.000 22.820.000 40.000.000 - 0,00 Perangkat Daerah 0.00.1.04.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 900.000.000 - 900.000.000 - 647.175.000 - 647.175.000 (252.825.000) (28,09) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.1.04.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 200.000.000 - 200.000.000 - 148.108.000 - 148.108.000 (51.892.000) (25,95) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.1.04.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 550.000.000 550.000.000 - - 470.960.000 470.960.000 (79.040.000) (14,37) 0.00.1.04.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 500.000.000 500.000.000 - - 500.000.000 500.000.000 - 0,00 0.00.1.04.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 75.000.000 - 75.000.000 - 75.000.000 - 75.000.000 - 0,00 0.00.1.04.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 100.000.000 - 100.000.000 - 84.800.000 - 84.800.000 (15.200.000) (15,20) 0.00.1.04.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 46.200.000 188.800.000 - 235.000.000 46.200.000 183.280.000 - 229.480.000 (5.520.000) (2,35) 0.00.1.04.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 132.550.000 582.450.000 - 715.000.000 132.550.000 388.427.000 - 520.977.000 (194.023.000) (27,14) 0.00.1.04.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 61.050.000 328.950.000 - 390.000.000 61.050.000 240.391.000 - 301.441.000 (88.559.000) (22,71) Daerah 0.00.1.04.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 71.500.000 253.500.000 - 325.000.000 71.500.000 148.036.000 - 219.536.000 (105.464.000) (32,45) Perangkat Daerah 1.04.1.04.01.15 Pembangunan Perumahan 1.076.750.000 13.878.250.000 - 14.955.000.000 2.786.500.000 11.099.758.000 - 13.886.258.000 (1.068.742.000) (7,15) 1.04.1.04.01.15.0005 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan 443.500.000 9.772.075.000 - 10.215.575.000 1.944.450.000 7.686.332.000 - 9.630.782.000 (584.793.000) (5,72) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 13 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.04.1.04.01.15.0007 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya 475.800.000 1.124.200.000 - 1.600.000.000 475.800.000 652.434.000 - 1.128.234.000 (471.766.000) (29,49) 1.04.1.04.01.15.0008 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana, 157.450.000 2.981.975.000 - 3.139.425.000 366.250.000 2.760.992.000 - 3.127.242.000 (12.183.000) (0,39) Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya 1.04.1.04.01.16 Penanganan Kawasan Permukiman 250.700.000 5.000.800.000 - 5.251.500.000 208.650.000 530.907.000 - 739.557.000 (4.511.943.000) (85,92) 1.04.1.04.01.16.0001 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 61.050.000 190.450.000 - 251.500.000 61.050.000 103.696.000 - 164.746.000 (86.754.000) (34,49) 1.04.1.04.01.16.0003 Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman 115.000.000 4.035.000.000 - 4.150.000.000 75.100.000 300.047.000 - 375.147.000 (3.774.853.000) (90,96) 1.04.1.04.01.16.0005 Perencanaan dan Pengendalian Kawasan Permukiman 74.650.000 775.350.000 - 850.000.000 72.500.000 127.164.000 - 199.664.000 (650.336.000) (76,51) 1.04.1.04.01.17 Keterpaduan Perumahan , Kawasan Permukiman dan 270.550.000 1.359.450.000 - 1.630.000.000 266.050.000 828.548.000 - 1.094.598.000 (535.402.000) (32,85) Pertanahan 1.04.1.04.01.17.0001 Penyusunan, Pengelolaan, dan Pengembangan Data Bidang 105.800.000 594.200.000 - 700.000.000 104.300.000 400.996.000 - 505.296.000 (194.704.000) (27,81) Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.04.1.04.01.17.0002 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan, 90.250.000 439.750.000 - 530.000.000 88.750.000 244.752.000 - 333.502.000 (196.498.000) (37,08) Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.04.1.04.01.17.0003 Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, 74.500.000 325.500.000 - 400.000.000 73.000.000 182.800.000 - 255.800.000 (144.200.000) (36,05) kawasan permukiman dan pertanahan 2.04.1.04.01.15 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan 418.400.000 1.346.600.000 - 1.765.000.000 418.400.000 753.427.000 - 1.171.827.000 (593.173.000) (33,61) Pemanfaatan Tanah 2.04.1.04.01.15.0015 Penanganan Permasalahan Pertanahan 87.500.000 442.500.000 - 530.000.000 87.500.000 294.163.000 - 381.663.000 (148.337.000) (27,99) 2.04.1.04.01.15.0018 Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan 171.900.000 428.100.000 - 600.000.000 171.900.000 205.802.000 - 377.702.000 (222.298.000) (37,05) Urusan Pertanahan 2.04.1.04.01.15.0019 Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 159.000.000 476.000.000 - 635.000.000 159.000.000 253.462.000 - 412.462.000 (222.538.000) (35,05) dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan 1.05.1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 16.222.150.000 66.710.563.000 4.357.550.000 87.290.263.000 12.430.370.000 33.055.719.000 1.994.541.000 47.480.630.000 (39.809.633.000) (45,61) 1.05.1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja 3.118.000.000 17.596.450.000 1.325.550.000 22.040.000.000 2.885.400.000 11.197.021.000 245.865.000 14.328.286.000 (7.711.714.000) (34,99) 0.00.1.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 2.013.000.000 4.913.450.000 1.325.550.000 8.252.000.000 1.996.300.000 2.252.528.000 245.865.000 4.494.693.000 (3.757.307.000) (45,53) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.1.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 260.400.000 43.600.000 - 304.000.000 243.700.000 5.029.000 - 248.729.000 (55.271.000) (18,18) Daerah 0.00.1.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 18.750.000 - 18.750.000 - 7.493.000 - 7.493.000 (11.257.000) (60,04) Perangkat Daerah 0.00.1.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 700.800.000 - 700.800.000 - 612.000.000 - 612.000.000 (88.800.000) (12,67) Perangkat Daerah 0.00.1.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 195.000.000 - 195.000.000 - 195.000.000 - 195.000.000 - 0,00 0.00.1.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 1.752.600.000 969.250.000 - 2.721.850.000 1.752.600.000 551.724.000 - 2.304.324.000 (417.526.000) (15,34) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.1.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 690.000.000 - 690.000.000 - 180.740.000 - 180.740.000 (509.260.000) (73,81) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.1.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 185.600.000 - 185.600.000 - 91.018.000 - 91.018.000 (94.582.000) (50,96) Perangkat Daerah 0.00.1.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 16.200.000 5.300.000 21.500.000 - 5.799.000 - 5.799.000 (15.701.000) (73,03) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 14 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.1.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 980.000.000 - 980.000.000 - 462.259.000 - 462.259.000 (517.741.000) (52,83) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.1.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 250.000.000 - 250.000.000 - 50.841.000 - 50.841.000 (199.159.000) (79,66) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.1.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 1.320.250.000 1.320.250.000 - - 245.865.000 245.865.000 (1.074.385.000) (81,38) 0.00.1.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - 176.500.000 - 176.500.000 - - - - (176.500.000) (100,00) 0.00.1.05.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 230.000.000 - 230.000.000 - 22.500.000 - 22.500.000 (207.500.000) (90,22) 0.00.1.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 125.000.000 - 125.000.000 - 64.125.000 - 64.125.000 (60.875.000) (48,70) 0.00.1.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 50.000.000 - 50.000.000 - 4.000.000 - 4.000.000 (46.000.000) (92,00) 0.00.1.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 282.750.000 - 282.750.000 - - - - (282.750.000) (100,00) perangkat daerah 0.00.1.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 440.000.000 - 440.000.000 66.000.000 314.365.000 - 380.365.000 (59.635.000) (13,55) 0.00.1.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 200.000.000 - 200.000.000 - 120.340.000 - 120.340.000 (79.660.000) (39,83) Daerah 0.00.1.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 240.000.000 - 240.000.000 66.000.000 194.025.000 - 260.025.000 20.025.000 8,34 Perangkat Daerah 1.05.1.05.01.18 Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum Dan 94.500.000 2.185.500.000 - 2.280.000.000 220.500.000 2.207.257.000 - 2.427.757.000 147.757.000 6,48 Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah 1.05.1.05.01.18.0001 Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi 52.500.000 947.500.000 - 1.000.000.000 82.500.000 710.977.000 - 793.477.000 (206.523.000) (20,65) Jawa Tengah 1.05.1.05.01.18.0002 Pembinaan dan Pengawasan Pelanggar Perda 12.000.000 488.000.000 - 500.000.000 80.000.000 954.280.000 - 1.034.280.000 534.280.000 106,86 1.05.1.05.01.18.0003 Pemberdayaan PPNS - 180.000.000 - 180.000.000 - - - - (180.000.000) (100,00) 1.05.1.05.01.18.0004 Kegiatan Sosialisasi dan Pemberantasan Barang Kena 30.000.000 570.000.000 - 600.000.000 58.000.000 542.000.000 - 600.000.000 - 0,00 Cukai Ilegal 1.05.1.05.01.19 Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Krimimal 318.600.000 2.249.400.000 - 2.568.000.000 173.100.000 1.610.976.000 - 1.784.076.000 (783.924.000) (30,53) 1.05.1.05.01.19.0001 Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah 148.600.000 851.400.000 - 1.000.000.000 118.600.000 1.090.558.000 - 1.209.158.000 209.158.000 20,92 1.05.1.05.01.19.0002 Pengendalian dan Penanganan Ketenteraman dan 170.000.000 1.398.000.000 - 1.568.000.000 54.500.000 520.418.000 - 574.918.000 (993.082.000) (63,33) Ketertiban Umum 1.05.1.05.01.20 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 49.900.000 1.200.100.000 - 1.250.000.000 116.500.000 908.007.000 - 1.024.507.000 (225.493.000) (18,04) 1.05.1.05.01.20.0001 Pembinaan Kesadaran & Kepatuhan Masyarakat terhadap 18.400.000 631.600.000 - 650.000.000 85.000.000 757.580.000 - 842.580.000 192.580.000 29,63 tibumtranmas 1.05.1.05.01.20.0002 Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan 31.500.000 158.500.000 - 190.000.000 31.500.000 61.215.000 - 92.715.000 (97.285.000) (51,20) Tramtib 1.05.1.05.01.20.0003 Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM - 410.000.000 - 410.000.000 - 89.212.000 - 89.212.000 (320.788.000) (78,24) 1.05.1.05.01.21 Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih 642.000.000 6.608.000.000 - 7.250.000.000 313.000.000 3.903.888.000 - 4.216.888.000 (3.033.112.000) (41,84) 1.05.1.05.01.21.0001 Peningkatan Keterampilan Satlinmas 597.000.000 3.053.000.000 - 3.650.000.000 274.000.000 1.843.934.000 - 2.117.934.000 (1.532.066.000) (41,97) 1.05.1.05.01.21.0002 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas 45.000.000 3.555.000.000 - 3.600.000.000 39.000.000 2.059.954.000 - 2.098.954.000 (1.501.046.000) (41,70) 1.05.1.05.02 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.720.900.000 26.992.363.000 737.000.000 36.450.263.000 6.595.250.000 10.090.043.000 350.000.000 17.035.293.000 (19.414.970.000) (53,26) 0.00.1.05.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 1.394.000.000 3.394.000.000 737.000.000 5.525.000.000 1.330.400.000 2.501.016.000 350.000.000 4.181.416.000 (1.343.584.000) (24,32) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.1.05.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 228.000.000 3.000.000 - 231.000.000 187.400.000 500.000 - 187.900.000 (43.100.000) (18,66) Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 15 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.1.05.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 7.000.000 - 7.000.000 - 3.515.000 - 3.515.000 (3.485.000) (49,79) Perangkat Daerah 0.00.1.05.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 350.000.000 - 350.000.000 - 340.000.000 - 340.000.000 (10.000.000) (2,86) Perangkat Daerah 0.00.1.05.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 80.000.000 - 80.000.000 - 77.500.000 - 77.500.000 (2.500.000) (3,13) 0.00.1.05.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 1.104.000.000 626.000.000 - 1.730.000.000 1.131.000.000 517.464.000 - 1.648.464.000 (81.536.000) (4,71) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.1.05.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 200.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000 - 0,00 Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.1.05.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 90.000.000 - 90.000.000 - 82.140.000 - 82.140.000 (7.860.000) (8,73) Perangkat Daerah 0.00.1.05.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 25.000.000 - 25.000.000 - 15.424.000 - 15.424.000 (9.576.000) (38,30) Perangkat Daerah 0.00.1.05.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 900.000.000 - 900.000.000 - 728.983.000 - 728.983.000 (171.017.000) (19,00) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.1.05.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 300.000.000 - 300.000.000 - 166.139.000 - 166.139.000 (133.861.000) (44,62) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.1.05.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 612.000.000 612.000.000 - - 350.000.000 350.000.000 (262.000.000) (42,81) 0.00.1.05.02.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 125.000.000 125.000.000 - - - - (125.000.000) (100,00) 0.00.1.05.02.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 70.000.000 - 70.000.000 - 35.000.000 - 35.000.000 (35.000.000) (50,00) 0.00.1.05.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 62.000.000 383.000.000 - 445.000.000 12.000.000 64.421.000 - 76.421.000 (368.579.000) (82,83) 0.00.1.05.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 60.000.000 - 60.000.000 - 47.990.000 - 47.990.000 (12.010.000) (20,02) 0.00.1.05.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 300.000.000 - 300.000.000 - 221.940.000 - 221.940.000 (78.060.000) (26,02) perangkat daerah 0.00.1.05.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.116.750.000 7.143.513.000 - 8.260.263.000 328.900.000 2.165.071.000 - 2.493.971.000 (5.766.292.000) (69,81) 0.00.1.05.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 38.000.000 617.000.000 - 655.000.000 23.500.000 341.665.000 - 365.165.000 (289.835.000) (44,25) Daerah 0.00.1.05.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 32.000.000 673.000.000 - 705.000.000 16.000.000 305.221.000 - 321.221.000 (383.779.000) (54,44) Perangkat Daerah 0.00.1.05.02.02.0004 Kegiatan Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan 1.046.750.000 5.853.513.000 - 6.900.263.000 289.400.000 1.518.185.000 - 1.807.585.000 (5.092.678.000) (73,80) Kesbangpol 1.05.1.05.02.15 Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan 3.179.200.000 5.060.800.000 - 8.240.000.000 2.356.250.000 2.068.286.000 - 4.424.536.000 (3.815.464.000) (46,30) 1.05.1.05.02.15.0001 Penanganan Konflik Sosial 1.598.050.000 566.950.000 - 2.165.000.000 1.569.250.000 116.935.000 - 1.686.185.000 (478.815.000) (22,12) 1.05.1.05.02.15.0002 Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang 1.250.650.000 2.034.350.000 - 3.285.000.000 679.000.000 1.123.550.000 - 1.802.550.000 (1.482.450.000) (45,13) Kewaspadaan dan Deteksi Dini 1.05.1.05.02.15.0003 Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan 330.500.000 2.459.500.000 - 2.790.000.000 108.000.000 827.801.000 - 935.801.000 (1.854.199.000) (66,46) Kebangsaan 1.05.1.05.02.16 Program Penguatan Ketahanan Bangsa 570.500.000 4.379.500.000 - 4.950.000.000 448.250.000 1.596.220.000 - 2.044.470.000 (2.905.530.000) (58,70) 1.05.1.05.02.16.0001 Penguatan Ketahanan Ekonomi 246.000.000 2.104.000.000 - 2.350.000.000 219.750.000 670.525.000 - 890.275.000 (1.459.725.000) (62,12) 1.05.1.05.02.16.0002 Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas 142.000.000 811.000.000 - 953.000.000 97.000.000 549.160.000 - 646.160.000 (306.840.000) (32,20) 1.05.1.05.02.16.0003 Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan 182.500.000 1.464.500.000 - 1.647.000.000 131.500.000 376.535.000 - 508.035.000 (1.138.965.000) (69,15) Ormas. REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 16 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.05.1.05.02.17 Program Penguatan Politik Dalam Negeri 2.460.450.000 7.014.550.000 - 9.475.000.000 2.131.450.000 1.759.450.000 - 3.890.900.000 (5.584.100.000) (58,94) 1.05.1.05.02.17.0001 Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik 428.000.000 3.672.000.000 - 4.100.000.000 126.000.000 983.885.000 - 1.109.885.000 (2.990.115.000) (72,93) 1.05.1.05.02.17.0002 Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik 2.032.450.000 3.342.550.000 - 5.375.000.000 2.005.450.000 775.565.000 - 2.781.015.000 (2.593.985.000) (48,26) 1.05.1.05.03 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4.383.250.000 22.121.750.000 2.295.000.000 28.800.000.000 2.949.720.000 11.768.655.000 1.398.676.000 16.117.051.000 (12.682.949.000) (44,04) 0.00.1.05.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 1.629.850.000 6.230.150.000 2.100.000.000 9.960.000.000 1.755.950.000 4.519.969.000 1.204.000.000 7.479.919.000 (2.480.081.000) (24,90) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.1.05.03.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 1.592.850.000 137.150.000 - 1.730.000.000 1.749.950.000 14.710.000 - 1.764.660.000 34.660.000 2,00 Daerah 0.00.1.05.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 300.000.000 - 300.000.000 - 145.404.000 - 145.404.000 (154.596.000) (51,53) Perangkat Daerah 0.00.1.05.03.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 580.000.000 - 580.000.000 - 631.000.000 - 631.000.000 51.000.000 8,79 Perangkat Daerah 0.00.1.05.03.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 250.000.000 - 250.000.000 - 250.000.000 - 250.000.000 - 0,00 0.00.1.05.03.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan - 535.000.000 - 535.000.000 - 488.165.000 - 488.165.000 (46.835.000) (8,75) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.1.05.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 1.200.000.000 - 1.200.000.000 - 1.675.544.000 - 1.675.544.000 475.544.000 39,63 Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.1.05.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 200.000.000 - 200.000.000 - 162.155.000 - 162.155.000 (37.845.000) (18,92) Perangkat Daerah 0.00.1.05.03.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 30.000.000 - 30.000.000 - 12.626.000 - 12.626.000 (17.374.000) (57,91) Perangkat Daerah 0.00.1.05.03.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 962.000.000 - 962.000.000 - 216.000.000 - 216.000.000 (746.000.000) (77,55) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.1.05.03.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 500.000.000 - 500.000.000 - 283.910.000 - 283.910.000 (216.090.000) (43,22) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.1.05.03.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 850.000.000 850.000.000 - - - - (850.000.000) (100,00) 0.00.1.05.03.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 1.250.000.000 1.250.000.000 - - 1.204.000.000 1.204.000.000 (46.000.000) (3,68) 0.00.1.05.03.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 33.000.000 - 33.000.000 - 30.904.000 - 30.904.000 (2.096.000) (6,35) 0.00.1.05.03.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 24.000.000 76.000.000 - 100.000.000 6.000.000 42.600.000 - 48.600.000 (51.400.000) (51,40) 0.00.1.05.03.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 13.000.000 607.000.000 - 620.000.000 - 113.855.000 - 113.855.000 (506.145.000) (81,64) 0.00.1.05.03.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 100.000.000 - 100.000.000 - 61.818.000 - 61.818.000 (38.182.000) (38,18) perangkat daerah 0.00.1.05.03.01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas - 720.000.000 - 720.000.000 - 391.278.000 - 391.278.000 (328.722.000) (45,66) /Operasional 0.00.1.05.03.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 84.000.000 676.000.000 - 760.000.000 30.000.000 338.680.000 - 368.680.000 (391.320.000) (51,49) 0.00.1.05.03.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 54.000.000 406.000.000 - 460.000.000 30.000.000 291.510.000 - 321.510.000 (138.490.000) (30,11) Daerah 0.00.1.05.03.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 30.000.000 270.000.000 - 300.000.000 - 47.170.000 - 47.170.000 (252.830.000) (84,28) Perangkat Daerah 1.05.1.05.03.22 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 2.669.400.000 15.215.600.000 195.000.000 18.080.000.000 1.163.770.000 6.910.006.000 194.676.000 8.268.452.000 (9.811.548.000) (54,27) 1.05.1.05.03.22.0001 Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana 738.500.000 2.261.500.000 - 3.000.000.000 57.020.000 273.416.000 - 330.436.000 (2.669.564.000) (88,99) 1.05.1.05.03.22.0002 Pemetaan dan sinergi pengurangan risiko bencana 802.000.000 1.898.000.000 - 2.700.000.000 485.000.000 1.522.787.000 - 2.007.787.000 (692.213.000) (25,64) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 17 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 1.05.1.05.03.22.0003 Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early - 1.800.000.000 - 1.800.000.000 - 198.703.000 - 198.703.000 (1.601.297.000) (88,96) Warning System) & Rambu Informasi Bencana Jtg 1.05.1.05.03.22.0004 Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam 190.000.000 1.610.000.000 - 1.800.000.000 - 380.811.000 - 380.811.000 (1.419.189.000) (78,84) kesiapsiagaan/pra bencana 1.05.1.05.03.22.0005 Peningkatan, pengembangan kapasitas penanganan 210.000.000 590.000.000 - 800.000.000 30.000.000 203.140.000 - 233.140.000 (566.860.000) (70,86) darurat bagi pemangku kepentingan dan generasi muda 1.05.1.05.03.22.0006 Pengembangan Pusdalops Jateng 227.200.000 372.800.000 - 600.000.000 379.200.000 257.660.000 - 636.860.000 36.860.000 6,14 1.05.1.05.03.22.0007 Evaluasi, Pemantauan, dan Penanganan Darurat Bencana 86.000.000 914.000.000 - 1.000.000.000 30.000.000 463.850.000 - 493.850.000 (506.150.000) (50,62) 1.05.1.05.03.22.0008 Bintek SAR, Latihan gabungan dan Pengembangan 75.000.000 425.000.000 - 500.000.000 20.000.000 119.578.000 - 139.578.000 (360.422.000) (72,08) Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng 1.05.1.05.03.22.0009 Penanganan rehabilitasi pasca bencana di Jateng 39.000.000 711.000.000 - 750.000.000 16.000.000 480.840.000 - 496.840.000 (253.160.000) (33,75) 1.05.1.05.03.22.0010 Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam 40.000.000 360.000.000 - 400.000.000 5.000.000 104.759.000 - 109.759.000 (290.241.000) (72,56) Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng 1.05.1.05.03.22.0011 Sinergitas multisektor Penanganan pascabencana jateng 38.400.000 361.600.000 - 400.000.000 38.400.000 308.620.000 - 347.020.000 (52.980.000) (13,25) 1.05.1.05.03.22.0012 Peningkatan kapasitas logistik dan Pemenuhan 114.100.000 2.485.900.000 - 2.600.000.000 78.100.000 1.791.132.000 - 1.869.232.000 (730.768.000) (28,11) kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana 1.05.1.05.03.22.0013 Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan bencana 109.200.000 1.425.800.000 195.000.000 1.730.000.000 25.050.000 804.710.000 194.676.000 1.024.436.000 (705.564.000) (40,78) Jateng 1.06.1.06 SOSIAL 28.620.935.000 103.581.893.000 4.789.172.000 136.992.000.000 26.477.880.000 82.712.864.000 900.340.000 110.091.084.000 (26.900.916.000) (19,64) 1.06.1.06.01 Dinas Sosial 28.620.935.000 103.581.893.000 4.789.172.000 136.992.000.000 26.477.880.000 82.712.864.000 900.340.000 110.091.084.000 (26.900.916.000) (19,64) 0.00.1.06.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 13.365.400.000 24.437.188.000 4.732.747.000 42.535.335.000 13.041.200.000 16.636.787.000 872.200.000 30.550.187.000 (11.985.148.000) (28,18) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.1.06.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat - 700.000.000 - 700.000.000 - 603.649.000 - 603.649.000 (96.351.000) (13,76) Daerah 0.00.1.06.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 2.029.898.000 - 2.029.898.000 - 1.062.857.000 - 1.062.857.000 (967.041.000) (47,64) Perangkat Daerah 0.00.1.06.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 3.981.900.000 - 3.981.900.000 - 3.244.691.000 - 3.244.691.000 (737.209.000) (18,51) Perangkat Daerah 0.00.1.06.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 180.000.000 - 180.000.000 - 180.000.000 - 180.000.000 - 0,00 0.00.1.06.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 13.365.400.000 1.384.900.000 - 14.750.300.000 13.041.200.000 1.083.080.000 - 14.124.280.000 (626.020.000) (4,24) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.1.06.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 2.952.000.000 - 2.952.000.000 - 1.016.308.000 - 1.016.308.000 (1.935.692.000) (65,57) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.1.06.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 1.038.000.000 - 1.038.000.000 - 421.460.000 - 421.460.000 (616.540.000) (59,40) Perangkat Daerah 0.00.1.06.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 189.210.000 119.810.000 309.020.000 - 86.885.000 33.700.000 120.585.000 (188.435.000) (60,98) Perangkat Daerah 0.00.1.06.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 6.650.000.000 - 6.650.000.000 - 5.376.800.000 - 5.376.800.000 (1.273.200.000) (19,15) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.1.06.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 4.431.280.000 342.900.000 4.774.180.000 - 3.406.908.000 167.300.000 3.574.208.000 (1.199.972.000) (25,13) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.1.06.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 1.720.037.000 1.720.037.000 - - 671.200.000 671.200.000 (1.048.837.000) (60,98) 0.00.1.06.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 1.800.000.000 1.800.000.000 - - - - (1.800.000.000) (100,00) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 18 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.1.06.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 750.000.000 750.000.000 - - - - (750.000.000) (100,00) 0.00.1.06.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 500.000.000 - 500.000.000 - 11.492.000 - 11.492.000 (488.508.000) (97,70) 0.00.1.06.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 200.000.000 - 200.000.000 - 54.087.000 - 54.087.000 (145.913.000) (72,96) 0.00.1.06.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 200.000.000 - 200.000.000 - 88.570.000 - 88.570.000 (111.430.000) (55,72) perangkat daerah 0.00.1.06.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 62.500.000 1.737.500.000 - 1.800.000.000 - 500.497.000 - 500.497.000 (1.299.503.000) (72,19) 0.00.1.06.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 900.000.000 - 900.000.000 - 237.100.000 - 237.100.000 (662.900.000) (73,66) Daerah 0.00.1.06.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 62.500.000 837.500.000 - 900.000.000 - 263.397.000 - 263.397.000 (636.603.000) (70,73) Perangkat Daerah 1.06.1.06.01.15 Rehabilitasi Sosial 2.950.485.000 69.556.755.000 56.425.000 72.563.665.000 2.377.990.000 61.413.853.000 28.140.000 63.819.983.000 (8.743.682.000) (12,05) 1.06.1.06.01.15.0002 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 127.200.000 3.757.100.000 - 3.884.300.000 65.300.000 3.030.370.000 - 3.095.670.000 (788.630.000) (20,30) 1.06.1.06.01.15.0003 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan KPO 43.780.000 801.970.000 - 845.750.000 5.280.000 460.977.000 - 466.257.000 (379.493.000) (44,87) 1.06.1.06.01.15.0004 Kegiatan Rehabilitasi PMKS 1.399.205.000 8.882.616.000 47.200.000 10.329.021.000 1.111.230.000 4.177.583.000 11.215.000 5.300.028.000 (5.028.993.000) (48,69) 1.06.1.06.01.15.0005 Kegiatan penyantunan PMKS 1.033.400.000 52.577.669.000 9.225.000 53.620.294.000 1.021.880.000 50.699.593.000 16.925.000 51.738.398.000 (1.881.896.000) (3,51) 1.06.1.06.01.15.0006 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 346.900.000 3.537.400.000 - 3.884.300.000 174.300.000 3.045.330.000 - 3.219.630.000 (664.670.000) (17,11) 1.06.1.06.01.16 Penanganan Fakir Miskin 5.124.790.000 2.350.210.000 - 7.475.000.000 4.746.440.000 1.001.388.000 - 5.747.828.000 (1.727.172.000) (23,11) 1.06.1.06.01.16.0001 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 162.600.000 637.400.000 - 800.000.000 32.800.000 273.430.000 - 306.230.000 (493.770.000) (61,72) 1.06.1.06.01.16.0002 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan 175.100.000 624.900.000 - 800.000.000 34.000.000 265.202.000 - 299.202.000 (500.798.000) (62,60) 1.06.1.06.01.16.0003 Pengolahan Data Kemiskinan Dan PMKS Lainnya 4.787.090.000 1.087.910.000 - 5.875.000.000 4.679.640.000 462.756.000 - 5.142.396.000 (732.604.000) (12,47) 1.06.1.06.01.17 Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1.110.400.000 2.689.600.000 - 3.800.000.000 837.150.000 1.786.236.000 - 2.623.386.000 (1.176.614.000) (30,96) 1.06.1.06.01.17.0001 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 502.200.000 1.497.800.000 - 2.000.000.000 296.200.000 939.763.000 - 1.235.963.000 (764.037.000) (38,20) 1.06.1.06.01.17.0002 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 45.250.000 754.750.000 - 800.000.000 2.200.000 601.582.000 - 603.782.000 (196.218.000) (24,53) 1.06.1.06.01.17.0003 Jaminan Sosial Perorangan Dan Keluarga 562.950.000 437.050.000 - 1.000.000.000 538.750.000 244.891.000 - 783.641.000 (216.359.000) (21,64) 1.06.1.06.01.18 Pemberdayaan Sosial 6.007.360.000 2.810.640.000 - 8.818.000.000 5.475.100.000 1.374.103.000 - 6.849.203.000 (1.968.797.000) (22,33) 1.06.1.06.01.18.0001 Kegiatan Penguatan Kapasitas PSKS 5.673.160.000 1.444.840.000 - 7.118.000.000 5.411.400.000 693.531.000 - 6.104.931.000 (1.013.069.000) (14,23) 1.06.1.06.01.18.0002 Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Undian dan 268.800.000 431.200.000 - 700.000.000 51.100.000 256.605.000 - 307.705.000 (392.295.000) (56,04) Penyuluhan Sosial 1.06.1.06.01.18.0003 Kegiatan Keperintisan, Kepahlawanan Dan 65.400.000 934.600.000 - 1.000.000.000 12.600.000 423.967.000 - 436.567.000 (563.433.000) (56,34) Kesetiakawanan Sosial 2.2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 60.926.896.000 559.962.914.000 317.635.298.000 938.525.108.000 47.368.028.000 313.320.268.000 45.202.611.000 405.890.907.000 (532.634.201.000) (56,75) 2.01.2.01 TENAGA KERJA 5.717.740.000 43.258.938.000 2.296.374.000 51.273.052.000 4.006.962.000 22.843.489.000 986.390.000 27.836.841.000 (23.436.211.000) (45,71) 2.01.2.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.717.740.000 43.258.938.000 2.296.374.000 51.273.052.000 4.006.962.000 22.843.489.000 986.390.000 27.836.841.000 (23.436.211.000) (45,71) 0.00.2.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 1.182.450.000 18.389.893.000 2.069.374.000 21.641.717.000 1.074.050.000 12.880.104.000 568.591.000 14.522.745.000 (7.118.972.000) (32,89) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.2.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 1.047.000.000 1.271.410.000 - 2.318.410.000 960.600.000 540.288.000 - 1.500.888.000 (817.522.000) (35,26) Daerah 0.00.2.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 641.642.000 - 641.642.000 - 318.163.000 - 318.163.000 (323.479.000) (50,41) Perangkat Daerah 0.00.2.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 2.722.724.000 80.000.000 2.802.724.000 - 2.701.440.000 79.006.000 2.780.446.000 (22.278.000) (0,79) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 19 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.2.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 142.000.000 - 142.000.000 - 142.000.000 - 142.000.000 - 0,00 0.00.2.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 135.450.000 5.227.927.000 - 5.363.377.000 113.450.000 4.794.007.000 - 4.907.457.000 (455.920.000) (8,50) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.2.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 2.137.002.000 - 2.137.002.000 - 769.021.000 - 769.021.000 (1.367.981.000) (64,01) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.2.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 482.593.000 - 482.593.000 - 172.218.000 - 172.218.000 (310.375.000) (64,31) Perangkat Daerah 0.00.2.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 45.910.000 24.622.000 70.532.000 - 22.149.000 5.551.000 27.700.000 (42.832.000) (60,73) Perangkat Daerah 0.00.2.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 2.312.083.000 - 2.312.083.000 - 1.194.964.000 - 1.194.964.000 (1.117.119.000) (48,32) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.2.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 1.917.386.000 - 1.917.386.000 - 1.016.187.000 - 1.016.187.000 (901.199.000) (47,00) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.2.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 97.690.000 1.640.039.000 1.737.729.000 - 416.492.000 484.034.000 900.526.000 (837.203.000) (48,18) 0.00.2.01.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - 445.345.000 285.713.000 731.058.000 - 350.000.000 - 350.000.000 (381.058.000) (52,12) 0.00.2.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 300.000.000 - 300.000.000 - 26.237.000 - 26.237.000 (273.763.000) (91,25) 0.00.2.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 646.181.000 39.000.000 685.181.000 - 416.938.000 - 416.938.000 (268.243.000) (39,15) 0.00.2.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 156.250.000 1.474.882.000 - 1.631.132.000 7.000.000 264.078.000 - 271.078.000 (1.360.054.000) (83,38) 0.00.2.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 72.250.000 856.813.000 - 929.063.000 7.000.000 193.931.000 - 200.931.000 (728.132.000) (78,37) Daerah 0.00.2.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 84.000.000 618.069.000 - 702.069.000 - 70.147.000 - 70.147.000 (631.922.000) (90,01) Perangkat Daerah 2.01.2.01.01.15 Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.925.490.000 9.124.609.000 - 11.050.099.000 1.303.345.000 5.065.319.000 - 6.368.664.000 (4.681.435.000) (42,37) 2.01.2.01.01.15.0001 Akreditasi LPK, UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT 92.000.000 991.829.000 - 1.083.829.000 38.000.000 302.705.000 - 340.705.000 (743.124.000) (68,56) 2.01.2.01.01.15.0002 Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM 375.500.000 727.340.000 - 1.102.840.000 61.875.000 225.113.000 - 286.988.000 (815.852.000) (73,98) pelatihan 2.01.2.01.01.15.0003 Pelatihan kerja bagi Calon Tenaga Kerja di bidang 128.000.000 975.780.000 - 1.103.780.000 - 199.643.000 - 199.643.000 (904.137.000) (81,91) industri 2.01.2.01.01.15.0004 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan kerja di 5.000.000 239.000.000 - 244.000.000 - 86.005.000 - 86.005.000 (157.995.000) (64,75) bidang industri 2.01.2.01.01.15.0005 Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang 384.000.000 1.139.000.000 - 1.523.000.000 384.000.000 1.139.000.000 - 1.523.000.000 - 0,00 Industri - DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) 2.01.2.01.01.15.0007 Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa , 102.890.000 1.039.510.000 - 1.142.400.000 28.670.000 438.264.000 - 466.934.000 (675.466.000) (59,13) pra magang dan pekerja migran 2.01.2.01.01.15.0008 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di 3.500.000 137.712.000 - 141.212.000 3.500.000 61.923.000 - 65.423.000 (75.789.000) (53,67) bidang bidang jasa, pra magang dan pekerja migran 2.01.2.01.01.15.0010 Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang 48.000.000 205.890.000 - 253.890.000 48.000.000 205.580.000 - 253.580.000 (310.000) (0,12) Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN 2.01.2.01.01.15.0011 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di - 176.650.000 - 176.650.000 - 49.684.000 - 49.684.000 (126.966.000) (71,87) bidang pertanian mendukung penempatan melalui mekanisme AKL , AKAD dan AKAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 20 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.01.2.01.01.15.0012 Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang 360.000.000 1.171.369.000 - 1.531.369.000 360.000.000 1.171.369.000 - 1.531.369.000 - 0,00 Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL, AKAD dan AKAN - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ) 2.01.2.01.01.15.0014 Penyebaran dan kajian produktivitas 31.700.000 892.868.000 - 924.568.000 21.400.000 89.243.000 - 110.643.000 (813.925.000) (88,03) 2.01.2.01.01.15.0015 Pemasaran alat, teknik dan metodologi peningkatan 26.900.000 303.552.000 - 330.452.000 10.800.000 78.887.000 - 89.687.000 (240.765.000) (72,86) Produktivitas 2.01.2.01.01.15.0016 Pelatihan , pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas 87.400.000 281.534.000 - 368.934.000 66.500.000 175.328.000 - 241.828.000 (127.106.000) (34,45) Pelaku Usaha 2.01.2.01.01.15.0017 Pelatihan peningkatan produktivitas melalui DBHCHT 280.600.000 842.575.000 - 1.123.175.000 280.600.000 842.575.000 - 1.123.175.000 - 0,00 (Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau) 2.01.2.01.01.16 Peningkatan Kesempatan Kerja 452.750.000 5.656.223.000 - 6.108.973.000 359.740.000 1.372.167.000 - 1.731.907.000 (4.377.066.000) (71,65) 2.01.2.01.01.16.0001 Pembinaan masyarakatt penganggur dan perluasan 330.000.000 1.902.293.000 - 2.232.293.000 104.400.000 667.266.000 - 771.666.000 (1.460.627.000) (65,43) kesempatan kerja 2.01.2.01.01.16.0002 Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 122.750.000 3.546.930.000 - 3.669.680.000 255.340.000 623.439.000 - 878.779.000 (2.790.901.000) (76,05) 2.01.2.01.01.16.0003 Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing - 207.000.000 - 207.000.000 - 81.462.000 - 81.462.000 (125.538.000) (60,65) 2.01.2.01.01.17 Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.294.800.000 2.248.967.000 - 3.543.767.000 984.100.000 699.580.000 - 1.683.680.000 (1.860.087.000) (52,49) 2.01.2.01.01.17.0001 Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan 554.500.000 651.390.000 - 1.205.890.000 355.500.000 143.457.000 - 498.957.000 (706.933.000) (58,62) 2.01.2.01.01.17.0002 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja, 99.100.000 524.400.000 - 623.500.000 82.900.000 89.158.000 - 172.058.000 (451.442.000) (72,40) Hubungan Industrial dan Jamsos 2.01.2.01.01.17.0003 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan 511.200.000 411.177.000 - 922.377.000 450.200.000 101.563.000 - 551.763.000 (370.614.000) (40,18) Industrial serta Forum Koordinasi LKS Tripartit 2.01.2.01.01.17.0004 Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan 130.000.000 410.000.000 - 540.000.000 95.500.000 160.799.000 - 256.299.000 (283.701.000) (52,54) Perusahaan dan pengembangan database kasus ketenagakerjaan 2.01.2.01.01.17.0005 Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja - 252.000.000 - 252.000.000 - 204.603.000 - 204.603.000 (47.397.000) (18,81) 2.01.2.01.01.18 Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan 663.500.000 4.717.818.000 227.000.000 5.608.318.000 278.727.000 2.388.522.000 417.799.000 3.085.048.000 (2.523.270.000) (44,99) Ketenagakerjaan 2.01.2.01.01.18.0001 Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja 489.900.000 1.392.271.000 - 1.882.171.000 78.200.000 282.704.000 - 360.904.000 (1.521.267.000) (80,83) 2.01.2.01.01.18.0002 Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 - 432.500.000 - 432.500.000 2.000.000 74.402.000 - 76.402.000 (356.098.000) (82,33) 2.01.2.01.01.18.0003 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan - 645.000.000 - 645.000.000 - 99.095.000 - 99.095.000 (545.905.000) (84,64) 2.01.2.01.01.18.0004 Pengujian Higiene perusahaan, kesehatan kerja dan 159.850.000 1.801.797.000 - 1.961.647.000 184.777.000 1.486.071.000 - 1.670.848.000 (290.799.000) (14,82) pengembangan laboratorium pengujian 2.01.2.01.01.18.0005 Pengujian keselamatan kerja, ergonomi, psikologi 13.750.000 446.250.000 - 460.000.000 13.750.000 446.250.000 - 460.000.000 - 0,00 kerja dan pelatihan SDM bidang K3 2.01.2.01.01.18.0006 Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji - - 227.000.000 227.000.000 - - 417.799.000 417.799.000 190.799.000 84,05 kompetensi di Bidang K3 3.08.2.01.01.15 Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi 42.500.000 1.646.546.000 - 1.689.046.000 - 173.719.000 - 173.719.000 (1.515.327.000) (89,71) 3.08.2.01.01.15.0001 Kegiatan Penyiapan, Penempatan dan Pemantapan - 1.401.266.000 - 1.401.266.000 - 173.719.000 - 173.719.000 (1.227.547.000) (87,60) Transmigrasi 3.08.2.01.01.15.0002 Kegiatan Pelatihan bidang pertanian bagi calon 42.500.000 245.280.000 - 287.780.000 - - - - (287.780.000) (100,00) transmigran di BLK Pertanian dan Transmigrasi 2.02.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.488.525.000 15.921.675.000 1.024.720.000 23.434.920.000 4.867.958.000 7.488.768.000 44.560.000 12.401.286.000 (11.033.634.000) (47,08) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 21 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.02.2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 6.488.525.000 15.921.675.000 1.024.720.000 23.434.920.000 4.867.958.000 7.488.768.000 44.560.000 12.401.286.000 (11.033.634.000) (47,08) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 0.00.2.02.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 972.580.000 2.979.322.000 1.024.720.000 4.976.622.000 940.683.000 1.729.957.000 44.560.000 2.715.200.000 (2.261.422.000) (45,44) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.2.02.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 234.900.000 79.600.000 - 314.500.000 234.900.000 17.319.000 - 252.219.000 (62.281.000) (19,80) Daerah 0.00.2.02.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 15.000.000 - 15.000.000 - 9.600.000 - 9.600.000 (5.400.000) (36,00) Perangkat Daerah 0.00.2.02.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 625.000.000 - 625.000.000 - 425.640.000 - 425.640.000 (199.360.000) (31,90) Perangkat Daerah 0.00.2.02.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 60.000.000 - 60.000.000 - 57.959.000 - 57.959.000 (2.041.000) (3,40) 0.00.2.02.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 700.240.000 299.760.000 - 1.000.000.000 672.783.000 250.499.000 - 923.282.000 (76.718.000) (7,67) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.2.02.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 385.920.000 - 385.920.000 - 88.492.000 - 88.492.000 (297.428.000) (77,07) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.2.02.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 92.500.000 - 92.500.000 - 87.062.000 - 87.062.000 (5.438.000) (5,88) Perangkat Daerah 0.00.2.02.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 12.000.000 - 12.000.000 - 2.520.000 - 2.520.000 (9.480.000) (79,00) Perangkat Daerah 0.00.2.02.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 730.000.000 - 730.000.000 - 379.013.000 - 379.013.000 (350.987.000) (48,08) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.2.02.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 241.702.000 - 241.702.000 - 244.235.000 - 244.235.000 2.533.000 1,05 dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.2.02.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 3.580.000 946.420.000 950.000.000 - 440.000 44.560.000 45.000.000 (905.000.000) (95,26) 0.00.2.02.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - 1.700.000 78.300.000 80.000.000 - - - - (80.000.000) (100,00) 0.00.2.02.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 40.000.000 - 40.000.000 - 10.200.000 - 10.200.000 (29.800.000) (74,50) 0.00.2.02.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 30.000.000 - 30.000.000 - 5.120.000 - 5.120.000 (24.880.000) (82,93) 0.00.2.02.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 37.440.000 162.560.000 - 200.000.000 33.000.000 17.480.000 - 50.480.000 (149.520.000) (74,76) 0.00.2.02.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 200.000.000 - 200.000.000 - 134.378.000 - 134.378.000 (65.622.000) (32,81) perangkat daerah 0.00.2.02.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 650.375.000 - 650.375.000 - 314.460.000 - 314.460.000 (335.915.000) (51,65) 0.00.2.02.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 470.000.000 - 470.000.000 - 257.173.000 - 257.173.000 (212.827.000) (45,28) Daerah 0.00.2.02.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 180.375.000 - 180.375.000 - 57.287.000 - 57.287.000 (123.088.000) (68,24) Perangkat Daerah 2.02.2.02.01.15 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak 1.817.035.000 5.899.440.000 - 7.716.475.000 747.075.000 2.511.251.000 - 3.258.326.000 (4.458.149.000) (57,77) 2.02.2.02.01.15.0001 Pemberdayaan Perempuan 1.210.600.000 2.589.400.000 - 3.800.000.000 464.450.000 1.180.130.000 - 1.644.580.000 (2.155.420.000) (56,72) 2.02.2.02.01.15.0002 Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga 125.500.000 699.500.000 - 825.000.000 19.500.000 310.290.000 - 329.790.000 (495.210.000) (60,03) yang Responsif Gender 2.02.2.02.01.15.0003 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan 157.110.000 705.915.000 - 863.025.000 132.900.000 190.581.000 - 323.481.000 (539.544.000) (62,52) Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak 2.02.2.02.01.15.0004 Peningkatan Partisipasi Anak 51.150.000 248.850.000 - 300.000.000 21.500.000 70.087.000 - 91.587.000 (208.413.000) (69,47) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 22 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.02.2.02.01.15.0005 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat 214.175.000 1.090.825.000 - 1.305.000.000 95.225.000 412.857.000 - 508.082.000 (796.918.000) (61,07) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga 2.02.2.02.01.15.0006 Penyusunan data dan informasi PPA 58.500.000 564.950.000 - 623.450.000 13.500.000 347.306.000 - 360.806.000 (262.644.000) (42,13) 2.02.2.02.01.16 Perlindungan Perempuan Dan Anak 248.580.000 2.502.858.000 - 2.751.438.000 96.750.000 1.247.239.000 - 1.343.989.000 (1.407.449.000) (51,15) 2.02.2.02.01.16.0001 Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap 147.750.000 952.250.000 - 1.100.000.000 34.500.000 344.593.000 - 379.093.000 (720.907.000) (65,54) Perempuan 2.02.2.02.01.16.0002 Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap 75.000.000 542.163.000 - 617.163.000 30.000.000 208.208.000 - 238.208.000 (378.955.000) (61,40) Anak 2.02.2.02.01.16.0003 Layanan penanganan korban kekerasan terhadap - 230.000.000 - 230.000.000 - 194.512.000 - 194.512.000 (35.488.000) (15,43) perempuan 2.02.2.02.01.16.0004 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan 10.830.000 359.170.000 - 370.000.000 21.750.000 217.482.000 - 239.232.000 (130.768.000) (35,34) Perlindungan Perempuan 2.02.2.02.01.16.0005 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan 15.000.000 65.000.000 - 80.000.000 10.500.000 22.728.000 - 33.228.000 (46.772.000) (58,47) Perlindungan Anak 2.02.2.02.01.16.0006 Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak - 354.275.000 - 354.275.000 - 259.716.000 - 259.716.000 (94.559.000) (26,69) serta Anak Berhadapan hukum (ABH) 2.08.2.02.01.15 Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga 3.232.000.000 2.942.363.000 - 6.174.363.000 2.957.700.000 1.264.109.000 - 4.221.809.000 (1.952.554.000) (31,62) Berencana 2.08.2.02.01.15.0001 Peningkatan kesertaan KB MKJP 2.939.500.000 610.500.000 - 3.550.000.000 2.830.000.000 320.095.000 - 3.150.095.000 (399.905.000) (11,26) 2.08.2.02.01.15.0002 Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan 78.000.000 559.880.000 - 637.880.000 33.500.000 218.506.000 - 252.006.000 (385.874.000) (60,49) Kependudukan 2.08.2.02.01.15.0003 Pemetaan Pengendalian Penduduk 24.000.000 165.625.000 - 189.625.000 - 32.418.000 - 32.418.000 (157.207.000) (82,90) 2.08.2.02.01.15.0004 Penyediaan profil kependudukan dan KB - 30.000.000 - 30.000.000 - 6.150.000 - 6.150.000 (23.850.000) (79,50) 2.08.2.02.01.15.0005 Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian 169.500.000 1.508.928.000 - 1.678.428.000 83.700.000 661.060.000 - 744.760.000 (933.668.000) (55,63) penduduk dan KB 2.08.2.02.01.15.0006 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan 21.000.000 67.430.000 - 88.430.000 10.500.000 25.880.000 - 36.380.000 (52.050.000) (58,86) Mitra Kerja dalam program KB 2.08.2.02.01.16 Keluarga Sejahtera 218.330.000 947.317.000 - 1.165.647.000 125.750.000 421.752.000 - 547.502.000 (618.145.000) (53,03) 2.08.2.02.01.16.0002 Advokasi Ketahanan Keluarga 144.080.000 617.427.000 - 761.507.000 78.500.000 300.179.000 - 378.679.000 (382.828.000) (50,27) 2.08.2.02.01.16.0003 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan 26.250.000 77.890.000 - 104.140.000 23.250.000 20.870.000 - 44.120.000 (60.020.000) (57,63) Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga 2.08.2.02.01.16.0004 Advokasi Kesejahteraan Keluarga 48.000.000 252.000.000 - 300.000.000 24.000.000 100.703.000 - 124.703.000 (175.297.000) (58,43) 2.03.2.03 PANGAN 3.283.350.000 25.585.250.000 1.463.800.000 30.332.400.000 2.651.475.000 17.269.413.000 1.055.200.000 20.976.088.000 (9.356.312.000) (30,85) 2.03.2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 3.283.350.000 25.585.250.000 1.463.800.000 30.332.400.000 2.651.475.000 17.269.413.000 1.055.200.000 20.976.088.000 (9.356.312.000) (30,85) 0.00.2.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 313.500.000 4.563.900.000 965.000.000 5.842.400.000 300.500.000 3.711.949.000 159.000.000 4.171.449.000 (1.670.951.000) (28,60) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.2.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat - 55.000.000 - 55.000.000 - 40.810.000 - 40.810.000 (14.190.000) (25,80) Daerah 0.00.2.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 81.000.000 - 81.000.000 - 53.064.000 - 53.064.000 (27.936.000) (34,49) Perangkat Daerah 0.00.2.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 400.000.000 - 400.000.000 - 412.000.000 - 412.000.000 12.000.000 3,00 Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 23 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.2.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 140.000.000 - 140.000.000 - 140.000.000 - 140.000.000 - 0,00 0.00.2.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 287.500.000 1.171.000.000 - 1.458.500.000 287.500.000 1.154.000.000 - 1.441.500.000 (17.000.000) (1,17) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.2.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 670.400.000 - 670.400.000 - 385.068.000 - 385.068.000 (285.332.000) (42,56) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.2.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 58.500.000 - 58.500.000 - 60.100.000 - 60.100.000 1.600.000 2,74 Perangkat Daerah 0.00.2.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 35.000.000 - 35.000.000 - 38.600.000 - 38.600.000 3.600.000 10,29 Perangkat Daerah 0.00.2.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 630.000.000 - 630.000.000 - 444.430.000 - 444.430.000 (185.570.000) (29,46) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.2.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 320.000.000 - 320.000.000 - 238.278.000 - 238.278.000 (81.722.000) (25,54) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.2.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 5.000.000 965.000.000 970.000.000 - 5.000.000 159.000.000 164.000.000 (806.000.000) (83,09) 0.00.2.03.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - 775.000.000 - 775.000.000 - 577.000.000 - 577.000.000 (198.000.000) (25,55) 0.00.2.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 26.000.000 74.000.000 - 100.000.000 13.000.000 47.133.000 - 60.133.000 (39.867.000) (39,87) 0.00.2.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 44.000.000 - 44.000.000 - 33.029.000 - 33.029.000 (10.971.000) (24,93) 0.00.2.03.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung - 50.000.000 - 50.000.000 - 42.337.000 - 42.337.000 (7.663.000) (15,33) Perkantoran 0.00.2.03.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 55.000.000 - 55.000.000 - 41.100.000 - 41.100.000 (13.900.000) (25,27) perangkat daerah 0.00.2.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.000.000 947.000.000 - 950.000.000 - 245.781.000 - 245.781.000 (704.219.000) (74,13) 0.00.2.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 450.000.000 - 450.000.000 - 166.238.000 - 166.238.000 (283.762.000) (63,06) Daerah 0.00.2.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 3.000.000 497.000.000 - 500.000.000 - 79.543.000 - 79.543.000 (420.457.000) (84,09) Perangkat Daerah 2.03.2.03.01.15 Peningkatan Ketahanan Pangan 2.966.850.000 20.074.350.000 498.800.000 23.540.000.000 2.350.975.000 13.311.683.000 896.200.000 16.558.858.000 (6.981.142.000) (29,66) 2.03.2.03.01.15.0003 Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan 199.225.000 624.775.000 26.000.000 850.000.000 199.225.000 563.786.000 - 763.011.000 (86.989.000) (10,23) 2.03.2.03.01.15.0005 Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi 57.800.000 1.742.200.000 - 1.800.000.000 57.800.000 1.399.924.000 - 1.457.724.000 (342.276.000) (19,02) pangan B2SA 2.03.2.03.01.15.0006 Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis - 845.000.000 - 845.000.000 - 328.920.000 - 328.920.000 (516.080.000) (61,07) Sumberdaya Lokal 2.03.2.03.01.15.0007 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 31.825.000 1.123.175.000 - 1.155.000.000 55.300.000 659.151.000 - 714.451.000 (440.549.000) (38,14) 2.03.2.03.01.15.0008 Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan 70.000.000 685.000.000 - 755.000.000 16.400.000 493.600.000 - 510.000.000 (245.000.000) (32,45) 2.03.2.03.01.15.0009 Pengawasan Keamanan Pangan 68.500.000 711.500.000 - 780.000.000 31.000.000 518.800.000 - 549.800.000 (230.200.000) (29,51) 2.03.2.03.01.15.0010 Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan 25.000.000 760.000.000 - 785.000.000 5.000.000 257.135.000 - 262.135.000 (522.865.000) (66,61) 2.03.2.03.01.15.0011 Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan 1.151.100.000 2.948.900.000 - 4.100.000.000 1.080.850.000 2.252.425.000 - 3.333.275.000 (766.725.000) (18,70) Pangan di Masyarakat 2.03.2.03.01.15.0012 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan 124.350.000 3.125.650.000 - 3.250.000.000 84.350.000 2.549.989.000 - 2.634.339.000 (615.661.000) (18,94) Masyarakat 2.03.2.03.01.15.0014 Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan 74.000.000 2.238.000.000 38.000.000 2.350.000.000 67.000.000 1.575.300.000 97.900.000 1.740.200.000 (609.800.000) (25,95) 2.03.2.03.01.15.0015 Pengujian Mutu Pangan 224.400.000 611.600.000 219.000.000 1.055.000.000 224.400.000 425.630.000 247.500.000 897.530.000 (157.470.000) (14,93) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 24 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.03.2.03.01.15.0016 Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan 69.000.000 271.000.000 - 340.000.000 20.000.000 122.225.000 - 142.225.000 (197.775.000) (58,17) 2.03.2.03.01.15.0017 Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan 36.900.000 438.100.000 - 475.000.000 24.000.000 263.698.000 - 287.698.000 (187.302.000) (39,43) 2.03.2.03.01.15.0018 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan 834.750.000 3.949.450.000 215.800.000 5.000.000.000 485.650.000 1.901.100.000 550.800.000 2.937.550.000 (2.062.450.000) (41,25) Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) 2.05.2.05 LINGKUNGAN HIDUP 9.856.281.000 80.411.283.000 8.696.745.000 98.964.309.000 6.875.756.000 29.094.764.000 1.765.379.000 37.735.899.000 (61.228.410.000) (61,87) 2.05.2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 9.856.281.000 80.411.283.000 8.696.745.000 98.964.309.000 6.875.756.000 29.094.764.000 1.765.379.000 37.735.899.000 (61.228.410.000) (61,87) 0.00.2.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 2.981.465.000 18.216.786.000 7.712.514.000 28.910.765.000 2.942.465.000 9.333.137.000 1.408.129.000 13.683.731.000 (15.227.034.000) (52,67) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.2.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat - 180.000.000 - 180.000.000 - 48.200.000 - 48.200.000 (131.800.000) (73,22) Daerah 0.00.2.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 108.500.000 - 108.500.000 - 61.087.000 - 61.087.000 (47.413.000) (43,70) Perangkat Daerah 0.00.2.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 1.646.900.000 - 1.646.900.000 - 1.465.305.000 - 1.465.305.000 (181.595.000) (11,03) Perangkat Daerah 0.00.2.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 3.150.000 491.850.000 - 495.000.000 2.550.000 300.842.000 - 303.392.000 (191.608.000) (38,71) 0.00.2.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 2.926.865.000 1.459.218.000 - 4.386.083.000 2.904.065.000 1.432.164.000 - 4.336.229.000 (49.854.000) (1,14) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.2.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 2.316.056.000 - 2.316.056.000 - 1.139.417.000 - 1.139.417.000 (1.176.639.000) (50,80) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.2.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 632.480.000 - 632.480.000 - 254.185.000 - 254.185.000 (378.295.000) (59,81) Perangkat Daerah 0.00.2.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 87.510.000 12.490.000 100.000.000 - 49.865.000 5.440.000 55.305.000 (44.695.000) (44,70) Perangkat Daerah 0.00.2.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah 7.000.000 4.050.000.000 - 4.057.000.000 6.000.000 2.027.166.000 - 2.033.166.000 (2.023.834.000) (49,88) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.2.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor 1.000.000 1.436.118.000 140.700.000 1.577.818.000 1.000.000 425.183.000 140.700.000 566.883.000 (1.010.935.000) (64,07) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.2.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 22.350.000 733.300.000 4.583.450.000 5.339.100.000 11.350.000 191.519.000 1.139.793.000 1.342.662.000 (3.996.438.000) (74,85) 0.00.2.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 13.100.000 2.753.804.000 744.600.000 3.511.504.000 9.500.000 1.006.207.000 15.000.000 1.030.707.000 (2.480.797.000) (70,65) 0.00.2.05.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.000.000 - 1.617.291.000 1.620.291.000 3.000.000 - 1.000 3.001.000 (1.617.290.000) (99,81) 0.00.2.05.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 1.000.000 90.000.000 - 91.000.000 1.000.000 1.000 - 1.001.000 (89.999.000) (98,90) 0.00.2.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 500.000.000 - 500.000.000 - 90.120.000 - 90.120.000 (409.880.000) (81,98) 0.00.2.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 400.000.000 - 400.000.000 - 91.900.000 - 91.900.000 (308.100.000) (77,03) 0.00.2.05.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung 4.000.000 1.131.050.000 613.983.000 1.749.033.000 4.000.000 655.914.000 107.195.000 767.109.000 (981.924.000) (56,14) Perkantoran 0.00.2.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 200.000.000 - 200.000.000 - 94.062.000 - 94.062.000 (105.938.000) (52,97) perangkat daerah 0.00.2.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.800.000 1.395.200.000 - 1.400.000.000 4.800.000 508.194.000 - 512.994.000 (887.006.000) (63,36) 0.00.2.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 3.600.000 646.400.000 - 650.000.000 3.600.000 271.206.000 - 274.806.000 (375.194.000) (57,72) Daerah 0.00.2.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 1.200.000 748.800.000 - 750.000.000 1.200.000 236.988.000 - 238.188.000 (511.812.000) (68,24) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 25 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.05.2.05.01.15 Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, 941.131.000 13.612.169.000 562.700.000 15.116.000.000 878.256.000 5.244.791.000 245.200.000 6.368.247.000 (8.747.753.000) (57,87) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 2.05.2.05.01.15.0001 Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup 49.400.000 4.806.600.000 - 4.856.000.000 41.600.000 746.400.000 - 788.000.000 (4.068.000.000) (83,77) 2.05.2.05.01.15.0002 Kegiatan pengelolaan sampah dan limbah bahan 88.200.000 2.771.800.000 - 2.860.000.000 72.100.000 870.040.000 - 942.140.000 (1.917.860.000) (67,06) berbahaya beracun 2.05.2.05.01.15.0003 Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup 154.475.000 1.440.525.000 - 1.595.000.000 117.800.000 454.405.000 - 572.205.000 (1.022.795.000) (64,13) 2.05.2.05.01.15.0004 Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan penanganan Daerah 117.600.000 2.136.200.000 246.200.000 2.500.000.000 119.500.000 2.135.300.000 245.200.000 2.500.000.000 - 0,00 Penghasil Bahan Baku Tembakau dan Industrinya 2.05.2.05.01.15.0005 Kegiatan Pengujian Kualitas Air dan Udara 408.516.000 1.391.484.000 - 1.800.000.000 407.316.000 535.617.000 - 942.933.000 (857.067.000) (47,61) 2.05.2.05.01.15.0006 Kegiatan Pengendalian Mutu dan Peningkatan Pelayanan 122.940.000 1.065.560.000 316.500.000 1.505.000.000 119.940.000 503.029.000 - 622.969.000 (882.031.000) (58,61) Laboratorium Lingkungan Hidup 2.05.2.05.01.16 Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas 419.800.000 2.610.200.000 - 3.030.000.000 370.800.000 727.140.000 - 1.097.940.000 (1.932.060.000) (63,76) 2.05.2.05.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Teknologi Lingkungan 238.800.000 1.176.200.000 - 1.415.000.000 193.400.000 319.334.000 - 512.734.000 (902.266.000) (63,76) Ekoefisiensi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 2.05.2.05.01.16.0002 Kegiatan perencanaan/penyusunan kebijakan teknis 105.600.000 909.400.000 - 1.015.000.000 102.000.000 265.792.000 - 367.792.000 (647.208.000) (63,76) penataan lingkungan hidup 2.05.2.05.01.16.0003 Kegiatan Peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi 75.400.000 524.600.000 - 600.000.000 75.400.000 142.014.000 - 217.414.000 (382.586.000) (63,76) Penilai AMDAL 3.04.2.05.01.15 Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan 4.160.735.000 31.549.262.000 283.000.000 35.992.997.000 2.232.935.000 9.120.786.000 101.300.000 11.455.021.000 (24.537.976.000) (68,17) 3.04.2.05.01.15.0001 Pengendalian Penanganan DAS dan Konservasi Tumbuhan 1.920.485.000 28.420.633.000 - 30.341.118.000 529.975.000 7.872.446.000 - 8.402.421.000 (21.938.697.000) (72,31) dan Satwa Liar 3.04.2.05.01.15.0004 Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih/Bibit 10.875.000 389.125.000 - 400.000.000 - 62.741.000 - 62.741.000 (337.259.000) (84,31) Tanaman Hutan 3.04.2.05.01.15.0005 Pengembangan sumber benih dan pengelolaan persemaian 1.053.215.000 1.346.785.000 - 2.400.000.000 643.490.000 794.221.000 - 1.437.711.000 (962.289.000) (40,10) permanen 3.04.2.05.01.15.0006 Pengembangan dan Perlindungan Tahura KGPAA 448.610.000 414.869.000 283.000.000 1.146.479.000 357.970.000 118.223.000 101.300.000 577.493.000 (568.986.000) (49,63) Mangkunagoro I 3.04.2.05.01.15.0007 Pemanfaatan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I 57.900.000 382.100.000 - 440.000.000 32.100.000 93.880.000 - 125.980.000 (314.020.000) (71,37) 3.04.2.05.01.15.0008 Pengembangan Kebun Raya Baturaden 464.400.000 375.600.000 - 840.000.000 464.800.000 150.161.000 - 614.961.000 (225.039.000) (26,79) 3.04.2.05.01.15.0009 Pemanfaatan Kebun Raya Baturaden 205.250.000 220.150.000 - 425.400.000 204.600.000 29.114.000 - 233.714.000 (191.686.000) (45,06) 3.04.2.05.01.16 Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 1.025.400.000 10.025.141.000 123.531.000 11.174.072.000 301.450.000 3.345.884.000 - 3.647.334.000 (7.526.738.000) (67,36) Kehutanan 3.04.2.05.01.16.0010 Peningkatan perlindungan dan penegakan hukum 93.000.000 1.032.000.000 - 1.125.000.000 18.000.000 374.000.000 - 392.000.000 (733.000.000) (65,16) lingkungan hidup dan kehutanan 3.04.2.05.01.16.0012 Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan 932.400.000 8.993.141.000 123.531.000 10.049.072.000 283.450.000 2.971.884.000 - 3.255.334.000 (6.793.738.000) (67,61) hutan 3.04.2.05.01.17 Pemanfaatan Hutan 322.950.000 3.002.525.000 15.000.000 3.340.475.000 145.050.000 814.832.000 10.750.000 970.632.000 (2.369.843.000) (70,94) 3.04.2.05.01.17.0002 Pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan 322.950.000 3.002.525.000 15.000.000 3.340.475.000 145.050.000 814.832.000 10.750.000 970.632.000 (2.369.843.000) (70,94) 2.07.2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.814.090.000 19.047.648.000 1.622.160.000 23.483.898.000 2.217.550.000 9.735.008.000 398.822.000 12.351.380.000 (11.132.518.000) (47,40) 2.07.2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan 2.814.090.000 19.047.648.000 1.622.160.000 23.483.898.000 2.217.550.000 9.735.008.000 398.822.000 12.351.380.000 (11.132.518.000) (47,40) Catatan Sipil 0.00.2.07.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 840.050.000 5.172.790.000 1.622.160.000 7.635.000.000 817.500.000 3.327.701.000 398.822.000 4.544.023.000 (3.090.977.000) (40,48) Keuangan Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 26 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.2.07.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 350.400.000 9.600.000 - 360.000.000 350.400.000 2.255.000 - 352.655.000 (7.345.000) (2,04) Daerah 0.00.2.07.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 85.000.000 - 85.000.000 - 23.000.000 - 23.000.000 (62.000.000) (72,94) Perangkat Daerah 0.00.2.07.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 825.000.000 - 825.000.000 - 825.000.000 - 825.000.000 - 0,00 Perangkat Daerah 0.00.2.07.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 1.500.000 108.500.000 - 110.000.000 1.500.000 92.910.000 - 94.410.000 (15.590.000) (14,17) 0.00.2.07.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 459.600.000 1.170.400.000 - 1.630.000.000 459.600.000 1.026.641.000 - 1.486.241.000 (143.759.000) (8,82) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.2.07.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 480.000.000 - 480.000.000 - 276.770.000 - 276.770.000 (203.230.000) (42,34) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.2.07.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 175.000.000 - 175.000.000 - 85.740.000 - 85.740.000 (89.260.000) (51,01) Perangkat Daerah 0.00.2.07.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 12.540.000 2.460.000 15.000.000 - 5.540.000 - 5.540.000 (9.460.000) (63,07) Perangkat Daerah 0.00.2.07.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah 22.500.000 1.622.500.000 - 1.645.000.000 3.000.000 849.075.000 - 852.075.000 (792.925.000) (48,20) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.2.07.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 250.000.000 - 250.000.000 - 85.000.000 - 85.000.000 (165.000.000) (66,00) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.2.07.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.550.000 25.750.000 1.619.700.000 1.650.000.000 3.000.000 1.748.000 398.822.000 403.570.000 (1.246.430.000) (75,54) 0.00.2.07.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 1.500.000 158.500.000 - 160.000.000 - 1.510.000 - 1.510.000 (158.490.000) (99,06) 0.00.2.07.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 50.000.000 - 50.000.000 - 30.000.000 - 30.000.000 (20.000.000) (40,00) 0.00.2.07.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 200.000.000 - 200.000.000 - 22.512.000 - 22.512.000 (177.488.000) (88,74) 0.00.2.07.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 41.000.000 609.000.000 - 650.000.000 41.000.000 172.275.000 - 213.275.000 (436.725.000) (67,19) 0.00.2.07.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 20.500.000 329.500.000 - 350.000.000 20.500.000 88.585.000 - 109.085.000 (240.915.000) (68,83) Daerah 0.00.2.07.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 20.500.000 279.500.000 - 300.000.000 20.500.000 83.690.000 - 104.190.000 (195.810.000) (65,27) Perangkat Daerah 2.06.2.07.01.15 Penataan Administrasi Kependudukan 214.500.000 949.398.000 - 1.163.898.000 214.500.000 762.028.000 - 976.528.000 (187.370.000) (16,10) 2.06.2.07.01.15.0001 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan 71.500.000 337.398.000 - 408.898.000 71.500.000 261.728.000 - 333.228.000 (75.670.000) (18,51) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.06.2.07.01.15.0002 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan 71.500.000 258.500.000 - 330.000.000 71.500.000 220.780.000 - 292.280.000 (37.720.000) (11,43) Pelayanan Pencatatan Sipil 2.06.2.07.01.15.0003 Kegiatan Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data 71.500.000 353.500.000 - 425.000.000 71.500.000 279.520.000 - 351.020.000 (73.980.000) (17,41) Kependudukan Skala Provinsi 2.07.2.07.01.15 Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa 493.150.000 3.606.850.000 - 4.100.000.000 403.750.000 1.306.046.000 - 1.709.796.000 (2.390.204.000) (58,30) 2.07.2.07.01.15.0001 Kegiatan Penataan dan Evaluasi Perkembangan 71.750.000 678.250.000 - 750.000.000 50.750.000 266.549.000 - 317.299.000 (432.701.000) (57,69) Desa/Keluarahan di Jawa Tengah 2.07.2.07.01.15.0002 Kegiatan Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan 150.500.000 649.500.000 - 800.000.000 116.900.000 127.540.000 - 244.440.000 (555.560.000) (69,45) Database Bidang Pemerintahan Desa 2.07.2.07.01.15.0003 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa 73.500.000 576.500.000 - 650.000.000 73.500.000 210.698.000 - 284.198.000 (365.802.000) (56,28) di Jawa Tengah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 27 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.07.2.07.01.15.0004 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa 73.500.000 476.500.000 - 550.000.000 73.500.000 139.502.000 - 213.002.000 (336.998.000) (61,27) Tengah 2.07.2.07.01.15.0005 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/ Kelurahan 123.900.000 1.226.100.000 - 1.350.000.000 89.100.000 561.757.000 - 650.857.000 (699.143.000) (51,79) 2.07.2.07.01.16 Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan 295.250.000 1.654.750.000 - 1.950.000.000 234.750.000 580.976.000 - 815.726.000 (1.134.274.000) (58,17) 2.07.2.07.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa di Jawa Tengah 52.700.000 547.300.000 - 600.000.000 35.600.000 204.146.000 - 239.746.000 (360.254.000) (60,04) 2.07.2.07.01.16.0002 Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan 242.550.000 1.107.450.000 - 1.350.000.000 199.150.000 376.830.000 - 575.980.000 (774.020.000) (57,33) 2.07.2.07.01.17 Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan 930.140.000 7.054.860.000 - 7.985.000.000 506.050.000 3.585.982.000 - 4.092.032.000 (3.892.968.000) (48,75) Masyarakat 2.07.2.07.01.17.0001 Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat, Ekonomi 617.150.000 4.467.850.000 - 5.085.000.000 365.300.000 2.537.661.000 - 2.902.961.000 (2.182.039.000) (42,91) Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna di Jawa Tengah 2.07.2.07.01.17.0002 Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran 154.490.000 1.395.510.000 - 1.550.000.000 93.750.000 598.431.000 - 692.181.000 (857.819.000) (55,34) Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa diJawa Tengah 2.07.2.07.01.17.0003 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam 158.500.000 1.191.500.000 - 1.350.000.000 47.000.000 449.890.000 - 496.890.000 (853.110.000) (63,19) Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah 2.09.2.09 PERHUBUNGAN 3.569.590.000 116.298.267.000 140.060.230.000 259.928.087.000 2.862.805.000 85.053.484.000 6.845.538.000 94.761.827.000 (165.166.260.000) (63,54) 2.09.2.09.01 Dinas Perhubungan 3.569.590.000 116.298.267.000 140.060.230.000 259.928.087.000 2.862.805.000 85.053.484.000 6.845.538.000 94.761.827.000 (165.166.260.000) (63,54) 0.00.2.09.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 1.040.570.000 22.056.566.000 6.055.500.000 29.152.636.000 938.000.000 15.220.063.000 585.704.000 16.743.767.000 (12.408.869.000) (42,57) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.2.09.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat - 200.000.000 - 200.000.000 - 81.417.000 - 81.417.000 (118.583.000) (59,29) Daerah 0.00.2.09.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 808.500.000 - 808.500.000 - 393.916.000 - 393.916.000 (414.584.000) (51,28) Perangkat Daerah 0.00.2.09.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 1.898.736.000 - 1.898.736.000 - 1.708.736.000 - 1.708.736.000 (190.000.000) (10,01) Perangkat Daerah 0.00.2.09.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 165.000.000 - 165.000.000 - 165.000.000 - 165.000.000 - 0,00 0.00.2.09.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 1.020.770.000 10.116.614.000 - 11.137.384.000 918.200.000 9.734.439.000 - 10.652.639.000 (484.745.000) (4,35) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.2.09.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 1.600.000.000 - 1.600.000.000 - 921.132.000 - 921.132.000 (678.868.000) (42,43) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.2.09.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 180.000.000 - 180.000.000 - 57.300.000 - 57.300.000 (122.700.000) (68,17) Perangkat Daerah 0.00.2.09.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 31.000.000 - 31.000.000 - 12.657.000 - 12.657.000 (18.343.000) (59,17) Perangkat Daerah 0.00.2.09.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 3.832.250.000 - 3.832.250.000 - 687.951.000 - 687.951.000 (3.144.299.000) (82,05) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.2.09.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor 19.800.000 1.039.091.000 - 1.058.891.000 19.800.000 258.188.000 - 277.988.000 (780.903.000) (73,75) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.2.09.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 1.293.000.000 1.293.000.000 - - 198.472.000 198.472.000 (1.094.528.000) (84,65) 0.00.2.09.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 2.750.000.000 2.750.000.000 - - 253.912.000 253.912.000 (2.496.088.000) (90,77) 0.00.2.09.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 1.962.500.000 1.962.500.000 - - - - (1.962.500.000) (100,00) 0.00.2.09.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 632.875.000 - 632.875.000 - 90.796.000 - 90.796.000 (542.079.000) (85,65) 0.00.2.09.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 250.000.000 - 250.000.000 - 49.010.000 - 49.010.000 (200.990.000) (80,40) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 28 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.2.09.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 200.000.000 - 200.000.000 - 25.979.000 - 25.979.000 (174.021.000) (87,01) 0.00.2.09.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung - 992.500.000 50.000.000 1.042.500.000 - 1.021.594.000 133.320.000 1.154.914.000 112.414.000 10,78 Perkantoran 0.00.2.09.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 110.000.000 - 110.000.000 - 11.948.000 - 11.948.000 (98.052.000) (89,14) perangkat daerah 0.00.2.09.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 675.000.000 - 675.000.000 - 239.363.000 - 239.363.000 (435.637.000) (64,54) 0.00.2.09.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 400.000.000 - 400.000.000 - 179.003.000 - 179.003.000 (220.997.000) (55,25) Daerah 0.00.2.09.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 275.000.000 - 275.000.000 - 60.360.000 - 60.360.000 (214.640.000) (78,05) Perangkat Daerah 2.09.2.09.01.15 Pengembangan Perhubungan Darat 2.106.520.000 90.929.711.000 132.354.220.000 225.390.451.000 1.580.305.000 68.460.975.000 6.214.154.000 76.255.434.000 (149.135.017.000) (66,17) 2.09.2.09.01.15.0001 Peningkatan Terminal Angkutan Jalan 1.000.000 99.000.000 47.270.108.000 47.370.108.000 1.000.000 33.220.000 43.050.000 77.270.000 (47.292.838.000) (99,84) 2.09.2.09.01.15.0002 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang dalam Trayek 416.300.000 1.883.700.000 - 2.300.000.000 1.189.230.000 607.986.000 37.250.000 1.834.466.000 (465.534.000) (20,24) 2.09.2.09.01.15.0003 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Tidak dalam - 300.000.000 - 300.000.000 - 55.438.000 - 55.438.000 (244.562.000) (81,52) Trayek 2.09.2.09.01.15.0004 Pengembangan Angkutan Aglomerasi dan Perbatasan 42.000.000 518.000.000 - 560.000.000 - 51.067.000 - 51.067.000 (508.933.000) (90,88) 2.09.2.09.01.15.0005 Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan - 332.000.000 - 332.000.000 - 87.177.000 - 87.177.000 (244.823.000) (73,74) 2.09.2.09.01.15.0006 Peningkatan Rekayasa lalu Lintas Jalan 67.250.000 2.746.250.000 12.423.087.000 15.236.587.000 2.000.000 322.589.000 2.932.700.000 3.257.289.000 (11.979.298.000) (78,62) 2.09.2.09.01.15.0007 Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan 50.500.000 544.000.000 - 594.500.000 - 78.248.000 - 78.248.000 (516.252.000) (86,84) Jalan 2.09.2.09.01.15.0008 Peningkatan Jaringan Transportasi di Jawa Tengah 230.000.000 2.191.818.000 66.036.302.000 68.458.120.000 1.000.000 130.911.000 1.125.802.000 1.257.713.000 (67.200.407.000) (98,16) 2.09.2.09.01.15.0009 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Aglomerasi 151.950.000 68.774.083.000 904.982.000 69.831.015.000 151.950.000 61.144.051.000 986.582.000 62.282.583.000 (7.548.432.000) (10,81) Trans Jateng 2.09.2.09.01.15.0010 Kegiatan peningkatan Sarana Prasanara transportasi 9.000.000 2.254.671.000 3.659.450.000 5.923.121.000 9.000.000 969.739.000 850.000.000 1.828.739.000 (4.094.382.000) (69,13) Jawa Tengah 2.09.2.09.01.15.0011 Peningkatan Perkeretaapian di Jawa Tengah 7.150.000 2.280.409.000 2.060.291.000 4.347.850.000 5.650.000 1.461.852.000 238.770.000 1.706.272.000 (2.641.578.000) (60,76) 2.09.2.09.01.15.0012 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai 139.200.000 135.800.000 - 275.000.000 14.400.000 22.124.000 - 36.524.000 (238.476.000) (86,72) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A 2.09.2.09.01.15.0013 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai 76.800.000 143.200.000 - 220.000.000 7.200.000 25.047.000 - 32.247.000 (187.753.000) (85,34) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B 2.09.2.09.01.15.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai 198.000.000 203.500.000 - 401.500.000 18.000.000 55.690.000 - 73.690.000 (327.810.000) (81,65) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A 2.09.2.09.01.15.0015 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai 110.200.000 137.300.000 - 247.500.000 10.500.000 36.705.000 - 47.205.000 (200.295.000) (80,93) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A 2.09.2.09.01.15.0016 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai 148.800.000 181.200.000 - 330.000.000 14.400.000 63.802.000 - 78.202.000 (251.798.000) (76,30) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B 2.09.2.09.01.15.0017 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai 174.000.000 176.000.000 - 350.000.000 18.000.000 31.690.000 - 49.690.000 (300.310.000) (85,80) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 29 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.09.2.09.01.15.0018 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai 41.200.000 1.273.800.000 - 1.315.000.000 41.200.000 533.708.000 - 574.908.000 (740.092.000) (56,28) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A 2.09.2.09.01.15.0019 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai 41.950.000 1.271.600.000 - 1.313.550.000 13.550.000 436.006.000 - 449.556.000 (863.994.000) (65,78) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B 2.09.2.09.01.15.0020 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai 55.000.000 1.339.750.000 - 1.394.750.000 12.800.000 683.513.000 - 696.313.000 (698.437.000) (50,08) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A 2.09.2.09.01.15.0021 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai 52.200.000 1.360.450.000 - 1.412.650.000 44.200.000 195.832.000 - 240.032.000 (1.172.618.000) (83,01) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A 2.09.2.09.01.15.0022 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai 47.200.000 1.520.300.000 - 1.567.500.000 14.025.000 791.680.000 - 805.705.000 (761.795.000) (48,60) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B 2.09.2.09.01.15.0023 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai 46.820.000 1.262.880.000 - 1.309.700.000 12.200.000 642.900.000 - 655.100.000 (654.600.000) (49,98) Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A 2.09.2.09.01.16 Pengembangan Perhubungan Laut 422.500.000 2.636.990.000 1.650.510.000 4.710.000.000 344.500.000 1.133.083.000 45.680.000 1.523.263.000 (3.186.737.000) (67,66) 2.09.2.09.01.16.0001 Fasilitasi pengembangan pelabuhan dan fasilitasi 7.000.000 294.280.000 - 301.280.000 2.000.000 97.813.000 - 99.813.000 (201.467.000) (66,87) keselamatan pelayaran di Jateng 2.09.2.09.01.16.0002 Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat 409.000.000 1.391.000.000 - 1.800.000.000 341.000.000 769.039.000 - 1.110.039.000 (689.961.000) (38,33) Kartini I 2.09.2.09.01.16.0003 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut - 625.000.000 - 625.000.000 - 203.792.000 - 203.792.000 (421.208.000) (67,39) 2.09.2.09.01.16.0004 Peningkatan Lalu Lintas ASDP di Jateng 6.500.000 326.710.000 1.650.510.000 1.983.720.000 1.500.000 62.439.000 45.680.000 109.619.000 (1.874.101.000) (94,47) 2.10.2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.826.080.000 63.783.797.000 24.101.953.000 90.711.830.000 2.598.980.000 39.149.806.000 21.645.904.000 63.394.690.000 (27.317.140.000) (30,11) 2.10.2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 2.826.080.000 63.783.797.000 24.101.953.000 90.711.830.000 2.598.980.000 39.149.806.000 21.645.904.000 63.394.690.000 (27.317.140.000) (30,11) 0.00.2.10.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 465.160.000 7.508.852.000 635.782.000 8.609.794.000 465.160.000 5.788.471.000 963.141.000 7.216.772.000 (1.393.022.000) (16,18) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.2.10.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 454.260.000 740.000 - 455.000.000 454.260.000 740.000 - 455.000.000 - 0,00 Daerah 0.00.2.10.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 27.360.000 - 27.360.000 - 18.850.000 - 18.850.000 (8.510.000) (31,10) Perangkat Daerah 0.00.2.10.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 2.160.004.000 - 2.160.004.000 - 559.004.000 - 559.004.000 (1.601.000.000) (74,12) Perangkat Daerah 0.00.2.10.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 1.600.000 140.900.000 - 142.500.000 1.600.000 140.900.000 - 142.500.000 - 0,00 0.00.2.10.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 4.500.000 1.856.914.000 - 1.861.414.000 4.500.000 1.990.110.000 - 1.994.610.000 133.196.000 7,16 Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.2.10.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 547.200.000 - 547.200.000 - 367.195.000 - 367.195.000 (180.005.000) (32,90) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.2.10.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 114.000.000 - 114.000.000 - 113.360.000 - 113.360.000 (640.000) (0,56) Perangkat Daerah 0.00.2.10.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 22.800.000 - 22.800.000 - 12.800.000 - 12.800.000 (10.000.000) (43,86) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 30 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.2.10.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah 1.600.000 1.725.664.000 - 1.727.264.000 2.400.000 1.852.437.000 - 1.854.837.000 127.573.000 7,39 Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.2.10.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor 800.000 255.700.000 - 256.500.000 800.000 230.700.000 - 231.500.000 (25.000.000) (9,75) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.2.10.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 633.982.000 633.982.000 - - 961.341.000 961.341.000 327.359.000 51,64 0.00.2.10.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 800.000 170.200.000 - 171.000.000 - 71.826.000 - 71.826.000 (99.174.000) (58,00) 0.00.2.10.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung 1.600.000 487.370.000 1.800.000 490.770.000 1.600.000 430.549.000 1.800.000 433.949.000 (56.821.000) (11,58) Perkantoran 0.00.2.10.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.800.000 928.520.000 - 933.320.000 1.600.000 417.783.000 - 419.383.000 (513.937.000) (55,07) 0.00.2.10.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 4.000.000 694.320.000 - 698.320.000 1.600.000 364.663.000 - 366.263.000 (332.057.000) (47,55) Daerah 0.00.2.10.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 800.000 234.200.000 - 235.000.000 - 53.120.000 - 53.120.000 (181.880.000) (77,40) Perangkat Daerah 2.10.2.10.01.15 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 202.100.000 28.663.851.000 1.266.156.000 30.132.107.000 53.700.000 14.740.225.000 1.481.156.000 16.275.081.000 (13.857.026.000) (45,99) Publik 2.10.2.10.01.15.0001 Peningkatan pengelolaan informasi publik 78.700.000 23.022.144.000 899.156.000 24.000.000.000 31.500.000 12.722.700.000 1.073.156.000 13.827.356.000 (10.172.644.000) (42,39) 2.10.2.10.01.15.0002 Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik 71.300.000 1.060.807.000 - 1.132.107.000 4.200.000 231.744.000 41.000.000 276.944.000 (855.163.000) (75,54) 2.10.2.10.01.15.0003 Analisis berita dan pendapat publik 52.100.000 4.580.900.000 367.000.000 5.000.000.000 18.000.000 1.785.781.000 367.000.000 2.170.781.000 (2.829.219.000) (56,58) 2.10.2.10.01.16 Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan 40.300.000 11.002.700.000 20.558.500.000 31.601.500.000 38.200.000 9.380.188.000 17.224.000.000 26.642.388.000 (4.959.112.000) (15,69) Komunikasi 2.10.2.10.01.16.0001 Pengelolaan Jaringan dan Data Center 31.950.000 3.090.550.000 20.558.500.000 23.681.000.000 32.100.000 2.022.081.000 17.224.000.000 19.278.181.000 (4.402.819.000) (18,59) 2.10.2.10.01.16.0002 Pengelolaan internet dan intranet 4.500.000 7.170.500.000 - 7.175.000.000 4.500.000 7.070.538.000 - 7.075.038.000 (99.962.000) (1,39) 2.10.2.10.01.16.0003 Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur 3.850.000 741.650.000 - 745.500.000 1.600.000 287.569.000 - 289.169.000 (456.331.000) (61,21) 2.10.2.10.01.17 Pengembangan E-Goverment 982.500.000 10.390.284.000 1.129.000.000 12.501.784.000 936.100.000 6.653.555.000 1.455.357.000 9.045.012.000 (3.456.772.000) (27,65) 2.10.2.10.01.17.0001 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi 6.400.000 8.483.252.000 1.129.000.000 9.618.652.000 8.000.000 5.465.529.000 1.455.357.000 6.928.886.000 (2.689.766.000) (27,96) 2.10.2.10.01.17.0002 Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Goverment 3.700.000 662.723.000 - 666.423.000 3.700.000 485.799.000 - 489.499.000 (176.924.000) (26,55) 2.10.2.10.01.17.0004 Peningkatan Tata Kelola E-Goverment 972.400.000 1.244.309.000 - 2.216.709.000 924.400.000 702.227.000 - 1.626.627.000 (590.082.000) (26,62) 2.14.2.10.01.15 Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan 945.220.000 2.478.330.000 - 3.423.550.000 922.220.000 1.069.057.000 - 1.991.277.000 (1.432.273.000) (41,84) Informasi 2.14.2.10.01.15.0001 Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan 47.180.000 305.964.000 - 353.144.000 47.180.000 63.475.000 - 110.655.000 (242.489.000) (68,67) Infrastruktur 2.14.2.10.01.15.0002 Penyusunan data statistik sektor Sosial, Politik, - 505.665.000 - 505.665.000 - 151.426.000 - 151.426.000 (354.239.000) (70,05) Hukum dan Hak Asasi Manusia 2.14.2.10.01.15.0003 Peningkatan pelayanan data dan informasi publik - 366.058.000 - 366.058.000 - 181.243.000 - 181.243.000 (184.815.000) (50,49) 2.14.2.10.01.15.0004 Peningkatan keterbukaan informasi publik 898.040.000 1.300.643.000 - 2.198.683.000 875.040.000 672.913.000 - 1.547.953.000 (650.730.000) (29,60) 2.15.2.10.01.15 Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi 186.000.000 2.811.260.000 512.515.000 3.509.775.000 182.000.000 1.100.527.000 522.250.000 1.804.777.000 (1.704.998.000) (48,58) Daerah 2.15.2.10.01.15.0001 Pengamanan persandian dan informasi 1.600.000 1.445.580.000 153.500.000 1.600.680.000 1.600.000 536.871.000 153.500.000 691.971.000 (908.709.000) (56,77) 2.15.2.10.01.15.0002 Tata kelola persandian 48.400.000 817.509.000 - 865.909.000 44.400.000 254.778.000 - 299.178.000 (566.731.000) (65,45) 2.15.2.10.01.15.0003 Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah 136.000.000 548.171.000 359.015.000 1.043.186.000 136.000.000 308.878.000 368.750.000 813.628.000 (229.558.000) (22,01) 2.11.2.11 KOPERASI DAN UKM 7.671.770.000 55.227.170.000 2.442.840.000 65.341.780.000 6.306.618.000 36.017.666.000 2.270.000.000 44.594.284.000 (20.747.496.000) (31,75) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 31 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.11.2.11.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 7.671.770.000 55.227.170.000 2.442.840.000 65.341.780.000 6.306.618.000 36.017.666.000 2.270.000.000 44.594.284.000 (20.747.496.000) (31,75) 0.00.2.11.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 632.320.000 7.220.340.000 452.340.000 8.305.000.000 626.120.000 5.461.814.000 279.500.000 6.367.434.000 (1.937.566.000) (23,33) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.2.11.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 384.320.000 800.080.000 - 1.184.400.000 378.120.000 763.929.000 - 1.142.049.000 (42.351.000) (3,58) Daerah 0.00.2.11.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 47.000.000 - 47.000.000 - 21.161.000 - 21.161.000 (25.839.000) (54,98) Perangkat Daerah 0.00.2.11.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 986.000.000 - 986.000.000 - 1.173.292.000 - 1.173.292.000 187.292.000 19,00 Perangkat Daerah 0.00.2.11.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 95.000.000 - 95.000.000 - 95.000.000 - 95.000.000 - 0,00 0.00.2.11.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan - 1.078.100.000 - 1.078.100.000 - 1.066.900.000 - 1.066.900.000 (11.200.000) (1,04) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.2.11.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 1.340.000.000 - 1.340.000.000 - 635.295.000 - 635.295.000 (704.705.000) (52,59) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.2.11.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 160.000.000 - 160.000.000 - 107.400.000 - 107.400.000 (52.600.000) (32,88) Perangkat Daerah 0.00.2.11.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 26.660.000 3.340.000 30.000.000 - 12.513.000 - 12.513.000 (17.487.000) (58,29) Perangkat Daerah 0.00.2.11.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah 1.000.000 1.422.500.000 - 1.423.500.000 1.000.000 728.298.000 - 729.298.000 (694.202.000) (48,77) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.2.11.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 335.000.000 - 335.000.000 - 207.862.000 - 207.862.000 (127.138.000) (37,95) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.2.11.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.000.000 - 449.000.000 450.000.000 1.000.000 - 279.500.000 280.500.000 (169.500.000) (37,67) 0.00.2.11.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 75.000.000 - 75.000.000 - 75.000.000 - 75.000.000 - 0,00 0.00.2.11.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 85.000.000 - 85.000.000 - 17.000.000 - 17.000.000 (68.000.000) (80,00) 0.00.2.11.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 174.000.000 400.000.000 - 574.000.000 174.000.000 308.720.000 - 482.720.000 (91.280.000) (15,90) 0.00.2.11.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung - 250.000.000 - 250.000.000 - 242.904.000 - 242.904.000 (7.096.000) (2,84) Perkantoran 0.00.2.11.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian 72.000.000 120.000.000 - 192.000.000 72.000.000 6.540.000 - 78.540.000 (113.460.000) (59,09) perangkat daerah 0.00.2.11.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 131.250.000 1.677.250.000 - 1.808.500.000 116.750.000 967.674.000 - 1.084.424.000 (724.076.000) (40,04) 0.00.2.11.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 95.250.000 1.254.750.000 - 1.350.000.000 80.750.000 792.009.000 - 872.759.000 (477.241.000) (35,35) Daerah 0.00.2.11.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 36.000.000 422.500.000 - 458.500.000 36.000.000 175.665.000 - 211.665.000 (246.835.000) (53,84) Perangkat Daerah 2.11.2.11.01.15 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 376.000.000 5.133.000.000 - 5.509.000.000 279.000.000 1.956.523.000 - 2.235.523.000 (3.273.477.000) (59,42) 2.11.2.11.01.15.0001 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 207.000.000 3.127.000.000 - 3.334.000.000 123.000.000 1.025.325.000 - 1.148.325.000 (2.185.675.000) (65,56) 2.11.2.11.01.15.0002 Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS 169.000.000 2.006.000.000 - 2.175.000.000 156.000.000 931.198.000 - 1.087.198.000 (1.087.802.000) (50,01) 2.11.2.11.01.16 Pemasyarakatan Perkoperasian 621.900.000 2.904.964.000 - 3.526.864.000 297.300.000 1.018.627.000 - 1.315.927.000 (2.210.937.000) (62,69) 2.11.2.11.01.16.0001 Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi 487.900.000 2.538.964.000 - 3.026.864.000 296.300.000 625.104.000 - 921.404.000 (2.105.460.000) (69,56) 2.11.2.11.01.16.0002 Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi 134.000.000 366.000.000 - 500.000.000 1.000.000 393.523.000 - 394.523.000 (105.477.000) (21,10) 2.11.2.11.01.17 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi 383.000.000 3.052.136.000 - 3.435.136.000 158.000.000 1.098.534.000 - 1.256.534.000 (2.178.602.000) (63,42) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 32 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.11.2.11.01.17.0001 Pemeringkatan Koperasi 31.000.000 744.000.000 - 775.000.000 23.000.000 469.435.000 - 492.435.000 (282.565.000) (36,46) 2.11.2.11.01.17.0003 Pembinaan Pengelola Tata Laksana Koperasi 352.000.000 2.308.136.000 - 2.660.136.000 135.000.000 629.099.000 - 764.099.000 (1.896.037.000) (71,28) 2.11.2.11.01.18 Pendidikan Perkoperasian dan UKM 2.099.900.000 6.689.600.000 1.990.500.000 10.780.000.000 1.983.000.000 6.348.320.000 1.990.500.000 10.321.820.000 (458.180.000) (4,25) 2.11.2.11.01.18.0003 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat 1.007.500.000 4.642.500.000 - 5.650.000.000 870.000.000 4.780.000.000 - 5.650.000.000 - 0,00 di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau. 2.11.2.11.01.18.0006 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan 4.000.000 5.500.000 1.990.500.000 2.000.000.000 4.000.000 5.500.000 1.990.500.000 2.000.000.000 - 0,00 (DBHCHT) 2.11.2.11.01.18.0007 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan 1.088.400.000 2.041.600.000 - 3.130.000.000 1.109.000.000 1.562.820.000 - 2.671.820.000 (458.180.000) (14,64) UKM 2.11.2.11.01.19 Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM 332.000.000 1.740.000.000 - 2.072.000.000 197.000.000 657.791.000 - 854.791.000 (1.217.209.000) (58,75) 2.11.2.11.01.19.0007 Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUKM 150.000.000 1.222.000.000 - 1.372.000.000 30.000.000 246.893.000 - 276.893.000 (1.095.107.000) (79,82) 2.11.2.11.01.19.0008 Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUKM 182.000.000 518.000.000 - 700.000.000 167.000.000 410.898.000 - 577.898.000 (122.102.000) (17,44) 2.11.2.11.01.20 Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM 2.484.000.000 16.132.000.000 - 18.616.000.000 2.259.500.000 14.961.069.000 - 17.220.569.000 (1.395.431.000) (7,50) 2.11.2.11.01.20.0005 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT) 1.317.500.000 11.682.500.000 - 13.000.000.000 1.286.000.000 11.714.000.000 - 13.000.000.000 - 0,00 2.11.2.11.01.20.0007 Kegiatan Penyediaan Data dan Penataan Manajemen dan 168.000.000 98.000.000 - 266.000.000 84.000.000 182.000.000 - 266.000.000 - 0,00 Usaha KUKM 2.11.2.11.01.20.0008 Kegiatan Layanan Pendampingan dan Perlindungan Produk 998.500.000 4.351.500.000 - 5.350.000.000 889.500.000 3.065.069.000 - 3.954.569.000 (1.395.431.000) (26,08) KUKM 2.11.2.11.01.21 Peningkatan Produktivitas KUKM 426.500.000 3.543.620.000 - 3.970.120.000 238.748.000 1.093.844.000 - 1.332.592.000 (2.637.528.000) (66,43) 2.11.2.11.01.21.0007 Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Perluasan Jaringan 334.500.000 3.110.620.000 - 3.445.120.000 166.750.000 1.093.842.000 - 1.260.592.000 (2.184.528.000) (63,41) Produksi Bagi KUKM 2.11.2.11.01.21.0008 Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah 92.000.000 433.000.000 - 525.000.000 71.998.000 2.000 - 72.000.000 (453.000.000) (86,29) dan Penyediaan Data Informasi Produksi KUKM 2.11.2.11.01.22 Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM 184.900.000 7.134.260.000 - 7.319.160.000 151.200.000 2.453.470.000 - 2.604.670.000 (4.714.490.000) (64,41) 2.11.2.11.01.22.0005 Kegiatan Perluasan Akses Pemasaran dan Jaringan Usaha 107.900.000 6.811.260.000 - 6.919.160.000 85.200.000 2.441.192.000 - 2.526.392.000 (4.392.768.000) (63,49) bagi Koperasi dan UKM 2.11.2.11.01.22.0006 Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi 77.000.000 323.000.000 - 400.000.000 66.000.000 12.278.000 - 78.278.000 (321.722.000) (80,43) Pasar Koperasi dan UKM 2.12.2.12 PENANAMAN MODAL 2.220.300.000 14.012.000.000 2.332.100.000 18.564.400.000 2.170.300.000 5.526.898.000 568.116.000 8.265.314.000 (10.299.086.000) (55,48) 2.12.2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.220.300.000 14.012.000.000 2.332.100.000 18.564.400.000 2.170.300.000 5.526.898.000 568.116.000 8.265.314.000 (10.299.086.000) (55,48) 0.00.2.12.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 384.900.000 5.545.450.000 2.332.100.000 8.262.450.000 364.900.000 3.720.342.000 568.116.000 4.653.358.000 (3.609.092.000) (43,68) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.2.12.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 380.400.000 13.500.000 - 393.900.000 360.400.000 6.650.000 - 367.050.000 (26.850.000) (6,82) Daerah 0.00.2.12.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 75.780.000 - 75.780.000 - 58.188.000 - 58.188.000 (17.592.000) (23,21) Perangkat Daerah 0.00.2.12.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 777.700.000 - 777.700.000 - 667.500.000 - 667.500.000 (110.200.000) (14,17) Perangkat Daerah 0.00.2.12.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 101.400.000 - 101.400.000 - 101.000.000 - 101.000.000 (400.000) (0,39) 0.00.2.12.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 4.500.000 1.355.710.000 - 1.360.210.000 4.500.000 1.335.972.000 - 1.340.472.000 (19.738.000) (1,45) Perkantoran Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 33 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.2.12.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 576.000.000 - 576.000.000 - 295.547.000 - 295.547.000 (280.453.000) (48,69) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.2.12.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 270.500.000 - 270.500.000 - 113.513.000 - 113.513.000 (156.987.000) (58,04) Perangkat Daerah 0.00.2.12.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 30.000.000 - 30.000.000 - 13.926.000 - 13.926.000 (16.074.000) (53,58) Perangkat Daerah 0.00.2.12.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 792.000.000 - 792.000.000 - 565.803.000 - 565.803.000 (226.197.000) (28,56) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.2.12.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 250.000.000 - 250.000.000 - 117.824.000 - 117.824.000 (132.176.000) (52,87) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.2.12.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 15.740.000 1.932.100.000 1.947.840.000 - 11.350.000 199.516.000 210.866.000 (1.736.974.000) (89,17) 0.00.2.12.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 400.000.000 400.000.000 - - 368.600.000 368.600.000 (31.400.000) (7,85) 0.00.2.12.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 50.000.000 - 50.000.000 - 42.544.000 - 42.544.000 (7.456.000) (14,91) 0.00.2.12.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 100.000.000 - 100.000.000 - 23.000.000 - 23.000.000 (77.000.000) (77,00) 0.00.2.12.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 13.500.000 - 13.500.000 - 6.000.000 - 6.000.000 (7.500.000) (55,56) 0.00.2.12.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung - 723.620.000 - 723.620.000 - 292.725.000 - 292.725.000 (430.895.000) (59,55) Perkantoran 0.00.2.12.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 400.000.000 - 400.000.000 - 68.800.000 - 68.800.000 (331.200.000) (82,80) perangkat daerah 0.00.2.12.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 575.000.000 - 575.000.000 - 164.980.000 - 164.980.000 (410.020.000) (71,31) 0.00.2.12.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 300.000.000 - 300.000.000 - 117.101.000 - 117.101.000 (182.899.000) (60,97) Daerah 0.00.2.12.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 275.000.000 - 275.000.000 - 47.879.000 - 47.879.000 (227.121.000) (82,59) Perangkat Daerah 2.12.2.12.01.15 Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 78.000.000 1.177.900.000 - 1.255.900.000 78.000.000 159.515.000 - 237.515.000 (1.018.385.000) (81,09) 2.12.2.12.01.15.0002 Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal 39.000.000 573.419.000 - 612.419.000 39.000.000 98.154.000 - 137.154.000 (475.265.000) (77,60) 2.12.2.12.01.15.0003 Kegiatan Penyusunan Pemetaan Potensi Peluang 39.000.000 604.481.000 - 643.481.000 39.000.000 61.361.000 - 100.361.000 (543.120.000) (84,40) Investasi dan Kewilayahan Penanaman Modal 2.12.2.12.01.16 Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal 303.000.000 2.511.100.000 - 2.814.100.000 273.000.000 416.116.000 - 689.116.000 (2.124.984.000) (75,51) 2.12.2.12.01.16.0002 Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri 127.000.000 1.894.768.000 - 2.021.768.000 117.000.000 306.833.000 - 423.833.000 (1.597.935.000) (79,04) 2.12.2.12.01.16.0003 Kegiatan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal 78.000.000 302.168.000 - 380.168.000 78.000.000 44.704.000 - 122.704.000 (257.464.000) (67,72) 2.12.2.12.01.16.0004 Kegiatan Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Penanaman 98.000.000 314.164.000 - 412.164.000 78.000.000 64.579.000 - 142.579.000 (269.585.000) (65,41) Modal 2.12.2.12.01.17 Pelayanan Perijinan 818.400.000 924.400.000 - 1.742.800.000 818.400.000 247.354.000 - 1.065.754.000 (677.046.000) (38,85) 2.12.2.12.01.17.0002 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang 186.000.000 206.300.000 - 392.300.000 186.000.000 46.324.000 - 232.324.000 (159.976.000) (40,78) Perekonomian 2.12.2.12.01.17.0003 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang 266.400.000 472.400.000 - 738.800.000 266.400.000 100.592.000 - 366.992.000 (371.808.000) (50,33) Kesra dan Lingkungan 2.12.2.12.01.17.0004 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang 366.000.000 245.700.000 - 611.700.000 366.000.000 100.438.000 - 466.438.000 (145.262.000) (23,75) Pembangunan 2.12.2.12.01.18 Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 216.000.000 1.176.250.000 - 1.392.250.000 216.000.000 217.654.000 - 433.654.000 (958.596.000) (68,85) 2.12.2.12.01.18.0002 Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal 69.000.000 201.500.000 - 270.500.000 69.000.000 57.539.000 - 126.539.000 (143.961.000) (53,22) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 34 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.12.2.12.01.18.0003 Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal 78.000.000 556.080.000 - 634.080.000 78.000.000 114.780.000 - 192.780.000 (441.300.000) (69,60) 2.12.2.12.01.18.0004 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 69.000.000 418.670.000 - 487.670.000 69.000.000 45.335.000 - 114.335.000 (373.335.000) (76,55) 2.12.2.12.01.19 Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan 195.000.000 937.130.000 - 1.132.130.000 195.000.000 293.461.000 - 488.461.000 (643.669.000) (56,85) 2.12.2.12.01.19.0002 Kegiatan Penanganan Pengaduan 78.000.000 319.903.000 - 397.903.000 78.000.000 88.949.000 - 166.949.000 (230.954.000) (58,04) 2.12.2.12.01.19.0003 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan 117.000.000 617.227.000 - 734.227.000 117.000.000 204.512.000 - 321.512.000 (412.715.000) (56,21) Perizinan 2.12.2.12.01.20 Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan 225.000.000 1.164.770.000 - 1.389.770.000 225.000.000 307.476.000 - 532.476.000 (857.294.000) (61,69) Perijinan 2.12.2.12.01.20.0002 Kegiatan Pengolahan dan Penguatan Data dan Informasi 69.000.000 586.250.000 - 655.250.000 69.000.000 209.948.000 - 278.948.000 (376.302.000) (57,43) Penanaman Modal 2.12.2.12.01.20.0003 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi 156.000.000 578.520.000 - 734.520.000 156.000.000 97.528.000 - 253.528.000 (480.992.000) (65,48) 2.13.2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 14.902.170.000 111.226.136.000 130.573.126.000 256.701.432.000 11.608.524.000 53.165.201.000 9.314.641.000 74.088.366.000 (182.613.066.000) (71,14) 2.13.2.13.01 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 14.902.170.000 111.226.136.000 130.573.126.000 256.701.432.000 11.608.524.000 53.165.201.000 9.314.641.000 74.088.366.000 (182.613.066.000) (71,14) 0.00.2.13.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 2.515.300.000 17.206.885.000 5.348.848.000 25.071.033.000 2.487.300.000 13.405.098.000 2.066.610.000 17.959.008.000 (7.112.025.000) (28,37) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.2.13.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 2.515.300.000 1.784.700.000 - 4.300.000.000 2.487.300.000 1.804.033.000 - 4.291.333.000 (8.667.000) (0,20) Daerah 0.00.2.13.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 91.000.000 - 91.000.000 - 26.512.000 - 26.512.000 (64.488.000) (70,87) Perangkat Daerah 0.00.2.13.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 3.040.000.000 - 3.040.000.000 - 3.366.000.000 - 3.366.000.000 326.000.000 10,72 Perangkat Daerah 0.00.2.13.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 378.000.000 - 378.000.000 - 378.000.000 - 378.000.000 - 0,00 0.00.2.13.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan - 4.822.000.000 - 4.822.000.000 - 4.874.973.000 - 4.874.973.000 52.973.000 1,10 Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.2.13.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 1.255.000.000 - 1.255.000.000 - 434.154.000 - 434.154.000 (820.846.000) (65,41) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.2.13.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 356.000.000 - 356.000.000 - 197.193.000 - 197.193.000 (158.807.000) (44,61) Perangkat Daerah 0.00.2.13.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 79.560.000 72.540.000 152.100.000 - 22.678.000 - 22.678.000 (129.422.000) (85,09) Perangkat Daerah 0.00.2.13.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 2.801.500.000 20.000.000 2.821.500.000 - 970.744.000 - 970.744.000 (1.850.756.000) (65,59) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.2.13.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 797.500.000 121.000.000 918.500.000 - 340.146.000 59.730.000 399.876.000 (518.624.000) (56,46) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.2.13.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 202.920.000 5.073.428.000 5.276.348.000 - 147.560.000 1.945.000.000 2.092.560.000 (3.183.788.000) (60,34) 0.00.2.13.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 699.700.000 - 699.700.000 - 433.862.000 - 433.862.000 (265.838.000) (37,99) 0.00.2.13.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung - 899.005.000 61.880.000 960.885.000 - 409.243.000 61.880.000 471.123.000 (489.762.000) (50,97) Perkantoran 0.00.2.13.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 126.500.000 1.423.500.000 - 1.550.000.000 10.200.000 515.436.000 - 525.636.000 (1.024.364.000) (66,09) 0.00.2.13.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 112.500.000 1.087.500.000 - 1.200.000.000 4.200.000 409.964.000 - 414.164.000 (785.836.000) (65,49) Daerah 0.00.2.13.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 14.000.000 336.000.000 - 350.000.000 6.000.000 105.472.000 - 111.472.000 (238.528.000) (68,15) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 35 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.13.2.13.01.23 Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan 5.626.075.000 8.773.925.000 - 14.400.000.000 5.119.950.000 4.542.561.000 - 9.662.511.000 (4.737.489.000) (32,90) 2.13.2.13.01.23.0001 Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan 460.275.000 2.489.725.000 - 2.950.000.000 206.650.000 1.046.350.000 - 1.253.000.000 (1.697.000.000) (57,53) 2.13.2.13.01.23.0002 Pengembangan Kepemudaan 5.074.300.000 5.025.700.000 - 10.100.000.000 4.889.300.000 2.982.597.000 - 7.871.897.000 (2.228.103.000) (22,06) 2.13.2.13.01.23.0003 Pengembangan Pola Kemitraan Dan Pemberdayaan 91.500.000 1.258.500.000 - 1.350.000.000 24.000.000 513.614.000 - 537.614.000 (812.386.000) (60,18) Organisasi Kepemudaan 2.13.2.13.01.24 Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan 4.181.115.000 44.397.565.000 115.372.500.000 163.951.180.000 2.866.130.000 19.174.692.000 445.000.000 22.485.822.000 (141.465.358.000) (86,29) 2.13.2.13.01.24.0001 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Dan 842.840.000 15.880.550.000 - 16.723.390.000 150.530.000 5.115.719.000 - 5.266.249.000 (11.457.141.000) (68,51) Prestasi 2.13.2.13.01.24.0002 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Dan 1.289.000.000 7.661.000.000 - 8.950.000.000 1.134.200.000 4.846.456.000 - 5.980.656.000 (2.969.344.000) (33,18) Industri Olahraga 2.13.2.13.01.24.0003 Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kemitraan 359.550.000 4.852.060.000 - 5.211.610.000 134.800.000 1.920.137.000 - 2.054.937.000 (3.156.673.000) (60,57) Kelembagaan Olahraga 2.13.2.13.01.24.0004 Pelatihan Dan Pengembangan Atlet Pelajar di PPLOP 321.100.000 3.792.224.000 - 4.113.324.000 189.600.000 872.091.000 - 1.061.691.000 (3.051.633.000) (74,19) 2.13.2.13.01.24.0005 Pembinaan Dan Pengasuhan Atlet Pelajar di PPLOP 1.341.625.000 11.611.231.000 - 12.952.856.000 1.257.000.000 6.059.004.000 - 7.316.004.000 (5.636.852.000) (43,52) 2.13.2.13.01.24.0006 Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana 27.000.000 600.500.000 115.372.500.000 116.000.000.000 - 361.285.000 445.000.000 806.285.000 (115.193.715.000) (99,30) Keolahragaan 3.02.2.13.01.15 Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.297.050.000 18.376.889.000 9.851.778.000 29.525.717.000 605.050.000 8.628.920.000 6.803.031.000 16.037.001.000 (13.488.716.000) (45,68) 3.02.2.13.01.15.0001 Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata 295.750.000 7.978.189.000 9.851.778.000 18.125.717.000 307.550.000 4.669.813.000 6.803.031.000 11.780.394.000 (6.345.323.000) (35,01) 3.02.2.13.01.15.0002 Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata 855.000.000 9.045.000.000 - 9.900.000.000 268.700.000 3.386.224.000 - 3.654.924.000 (6.245.076.000) (63,08) 3.02.2.13.01.15.0003 Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata 146.300.000 1.353.700.000 - 1.500.000.000 28.800.000 572.883.000 - 601.683.000 (898.317.000) (59,89) 3.02.2.13.01.16 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 528.500.000 14.159.230.000 - 14.687.730.000 260.409.000 3.387.896.000 - 3.648.305.000 (11.039.425.000) (75,16) 3.02.2.13.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata 455.000.000 1.882.730.000 - 2.337.730.000 224.409.000 972.594.000 - 1.197.003.000 (1.140.727.000) (48,80) 3.02.2.13.01.16.0007 Promosi Dan Informasi Pariwisata 28.500.000 8.421.500.000 - 8.450.000.000 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 (7.450.000.000) (88,17) 3.02.2.13.01.16.0008 Pencitraan Pariwisata Jawa Tengah 45.000.000 3.855.000.000 - 3.900.000.000 36.000.000 1.415.302.000 - 1.451.302.000 (2.448.698.000) (62,79) 3.02.2.13.01.18 Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 627.630.000 6.888.142.000 - 7.515.772.000 259.485.000 3.510.598.000 - 3.770.083.000 (3.745.689.000) (49,84) 3.02.2.13.01.18.0001 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM 284.080.000 2.616.692.000 - 2.900.772.000 131.060.000 1.129.476.000 - 1.260.536.000 (1.640.236.000) (56,54) Pariwisata 3.02.2.13.01.18.0002 Pengembangan Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif 137.050.000 2.812.950.000 - 2.950.000.000 56.425.000 1.856.516.000 - 1.912.941.000 (1.037.059.000) (35,15) 3.02.2.13.01.18.0003 Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisataan 206.500.000 1.458.500.000 - 1.665.000.000 72.000.000 524.606.000 - 596.606.000 (1.068.394.000) (64,17) dan Ekonomi Kreatif 2.18.2.18 KEARSIPAN 1.577.000.000 15.190.750.000 3.021.250.000 19.789.000.000 1.201.100.000 7.975.771.000 308.061.000 9.484.932.000 (10.304.068.000) (52,07) 2.18.2.18.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1.577.000.000 15.190.750.000 3.021.250.000 19.789.000.000 1.201.100.000 7.975.771.000 308.061.000 9.484.932.000 (10.304.068.000) (52,07) 0.00.2.18.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 1.010.200.000 7.486.800.000 1.340.000.000 9.837.000.000 982.700.000 4.641.507.000 115.000.000 5.739.207.000 (4.097.793.000) (41,66) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.2.18.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 248.400.000 31.600.000 - 280.000.000 248.400.000 31.600.000 - 280.000.000 - 0,00 Daerah 0.00.2.18.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 40.000.000 - 40.000.000 - 20.000.000 - 20.000.000 (20.000.000) (50,00) Perangkat Daerah 0.00.2.18.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 1.780.000.000 - 1.780.000.000 - 1.650.000.000 - 1.650.000.000 (130.000.000) (7,30) Perangkat Daerah 0.00.2.18.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 140.000.000 - 140.000.000 - 140.000.000 - 140.000.000 - 0,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 36 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.2.18.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 761.800.000 1.238.200.000 - 2.000.000.000 734.300.000 1.098.700.000 - 1.833.000.000 (167.000.000) (8,35) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.2.18.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 694.000.000 - 694.000.000 - 200.000.000 - 200.000.000 (494.000.000) (71,18) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.2.18.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 170.000.000 - 170.000.000 - 85.000.000 - 85.000.000 (85.000.000) (50,00) Perangkat Daerah 0.00.2.18.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 50.000.000 - 50.000.000 - 32.700.000 - 32.700.000 (17.300.000) (34,60) Perangkat Daerah 0.00.2.18.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 1.543.000.000 - 1.543.000.000 - 500.000.000 - 500.000.000 (1.043.000.000) (67,60) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.2.18.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 800.000.000 - 800.000.000 - 450.000.000 - 450.000.000 (350.000.000) (43,75) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.2.18.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 1.340.000.000 1.340.000.000 - - 115.000.000 115.000.000 (1.225.000.000) (91,42) 0.00.2.18.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 100.000.000 - 100.000.000 - - - - (100.000.000) (100,00) 0.00.2.18.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 40.000.000 - 40.000.000 - - - - (40.000.000) (100,00) 0.00.2.18.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 60.000.000 - 60.000.000 - 23.500.000 - 23.500.000 (36.500.000) (60,83) 0.00.2.18.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung - 700.000.000 - 700.000.000 - 375.007.000 - 375.007.000 (324.993.000) (46,43) Perkantoran 0.00.2.18.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 100.000.000 - 100.000.000 - 35.000.000 - 35.000.000 (65.000.000) (65,00) perangkat daerah 0.00.2.18.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 430.000.000 - 430.000.000 - 239.012.000 - 239.012.000 (190.988.000) (44,42) 0.00.2.18.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 325.000.000 - 325.000.000 - 230.000.000 - 230.000.000 (95.000.000) (29,23) Daerah 0.00.2.18.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 105.000.000 - 105.000.000 - 9.012.000 - 9.012.000 (95.988.000) (91,42) Perangkat Daerah 2.17.2.18.01.15 Pengembangan Perpustakaan 90.000.000 1.286.500.000 - 1.376.500.000 - 230.122.000 - 230.122.000 (1.146.378.000) (83,28) 2.17.2.18.01.15.0001 Pengembangan SDM Perpustakaan 90.000.000 506.500.000 - 596.500.000 - 53.382.000 - 53.382.000 (543.118.000) (91,05) 2.17.2.18.01.15.0002 Pengembangan dan kerjasama perpustakaan - 300.000.000 - 300.000.000 - 47.465.000 - 47.465.000 (252.535.000) (84,18) 2.17.2.18.01.15.0003 Promosi Perpustakaan - 480.000.000 - 480.000.000 - 129.275.000 - 129.275.000 (350.725.000) (73,07) 2.17.2.18.01.16 Pengelolaan Perpustakaan 299.900.000 2.730.350.000 1.681.250.000 4.711.500.000 60.750.000 1.495.395.000 193.061.000 1.749.206.000 (2.962.294.000) (62,87) 2.17.2.18.01.16.0001 Pelestarian Bahan Pustaka 1.500.000 303.500.000 - 305.000.000 1.500.000 134.516.000 - 136.016.000 (168.984.000) (55,40) 2.17.2.18.01.16.0002 Pengolahan Bahan Pustaka 3.750.000 150.000.000 1.181.250.000 1.335.000.000 1.500.000 120.283.000 - 121.783.000 (1.213.217.000) (90,88) 2.17.2.18.01.16.0004 Pengembangan Layanan Perpustakaan 294.650.000 2.276.850.000 500.000.000 3.071.500.000 57.750.000 1.240.596.000 193.061.000 1.491.407.000 (1.580.093.000) (51,44) 2.18.2.18.01.15 Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan 52.250.000 1.245.250.000 - 1.297.500.000 34.500.000 469.079.000 - 503.579.000 (793.921.000) (61,19) 2.18.2.18.01.15.0001 Pembinaan dan pengembangan kearsipan 52.250.000 895.250.000 - 947.500.000 34.500.000 350.171.000 - 384.671.000 (562.829.000) (59,40) 2.18.2.18.01.15.0002 Pengawasan Kearsipan - 350.000.000 - 350.000.000 - 118.908.000 - 118.908.000 (231.092.000) (66,03) 2.18.2.18.01.16 Pengelolaan dan Pelestarian Arsip 90.300.000 1.316.200.000 - 1.406.500.000 90.300.000 644.845.000 - 735.145.000 (671.355.000) (47,73) 2.18.2.18.01.16.0004 Pengolahan arsip 86.300.000 318.700.000 - 405.000.000 86.300.000 90.063.000 - 176.363.000 (228.637.000) (56,45) 2.18.2.18.01.16.0005 Pelestarian arsip 2.400.000 432.600.000 - 435.000.000 2.400.000 271.694.000 - 274.094.000 (160.906.000) (36,99) 2.18.2.18.01.16.0006 Akuisisi dan Penilaian Arsip 1.600.000 564.900.000 - 566.500.000 1.600.000 283.088.000 - 284.688.000 (281.812.000) (49,75) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 37 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 2.18.2.18.01.17 Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan 34.350.000 695.650.000 - 730.000.000 32.850.000 255.811.000 - 288.661.000 (441.339.000) (60,46) 2.18.2.18.01.17.0001 Pelayanan Kearsipan 34.350.000 220.650.000 - 255.000.000 32.850.000 68.734.000 - 101.584.000 (153.416.000) (60,16) 2.18.2.18.01.17.0002 Publikasi Kearsipan - 475.000.000 - 475.000.000 - 187.077.000 - 187.077.000 (287.923.000) (60,62) 3.3 URUSAN PILIHAN 54.450.827.000 352.045.860.000 117.411.391.000 523.908.078.000 50.740.152.000 235.383.024.000 34.910.951.000 321.034.127.000 (202.873.951.000) (38,72) 3.01.3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 12.032.900.000 51.935.041.000 27.509.965.000 91.477.906.000 10.812.850.000 25.566.752.000 6.942.545.000 43.322.147.000 (48.155.759.000) (52,64) 3.01.3.01.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 12.032.900.000 51.935.041.000 27.509.965.000 91.477.906.000 10.812.850.000 25.566.752.000 6.942.545.000 43.322.147.000 (48.155.759.000) (52,64) 0.00.3.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 1.036.250.000 9.580.714.000 7.735.250.000 18.352.214.000 1.035.050.000 4.834.296.000 1.604.417.000 7.473.763.000 (10.878.451.000) (59,28) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.3.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 1.023.000.000 12.000.000 - 1.035.000.000 1.023.000.000 7.000.000 - 1.030.000.000 (5.000.000) (0,48) Daerah 0.00.3.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 126.000.000 - 126.000.000 - 46.254.000 - 46.254.000 (79.746.000) (63,29) Perangkat Daerah 0.00.3.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 2.747.500.000 - 2.747.500.000 - 2.097.892.000 - 2.097.892.000 (649.608.000) (23,64) Perangkat Daerah 0.00.3.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 325.000.000 - 325.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000 (225.000.000) (69,23) 0.00.3.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan - 500.000.000 - 500.000.000 - 499.400.000 - 499.400.000 (600.000) (0,12) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.3.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 1.500.000.000 - 1.500.000.000 - 513.242.000 - 513.242.000 (986.758.000) (65,78) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.3.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 300.000.000 - 300.000.000 - 88.050.000 - 88.050.000 (211.950.000) (70,65) Perangkat Daerah 0.00.3.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 26.214.000 - 26.214.000 - 15.234.000 - 15.234.000 (10.980.000) (41,89) Perangkat Daerah 0.00.3.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah 6.000.000 1.544.000.000 - 1.550.000.000 6.000.000 588.800.000 - 594.800.000 (955.200.000) (61,63) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.3.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 500.000.000 - 500.000.000 - 201.956.000 - 201.956.000 (298.044.000) (59,61) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.3.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 6.000.000 - 3.035.250.000 3.041.250.000 6.000.000 - 434.717.000 440.717.000 (2.600.533.000) (85,51) 0.00.3.01.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 3.700.000.000 3.700.000.000 - - 575.100.000 575.100.000 (3.124.900.000) (84,46) 0.00.3.01.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 1.000.000.000 1.000.000.000 - - 594.600.000 594.600.000 (405.400.000) (40,54) 0.00.3.01.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 1.250.000 300.000.000 - 301.250.000 50.000 100.000 - 150.000 (301.100.000) (99,95) 0.00.3.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 200.000.000 - 200.000.000 - 21.500.000 - 21.500.000 (178.500.000) (89,25) 0.00.3.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 400.000.000 - 400.000.000 - 25.500.000 - 25.500.000 (374.500.000) (93,63) 0.00.3.01.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 564.368.000 - 564.368.000 (435.632.000) (43,56) Perkantoran 0.00.3.01.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 100.000.000 - 100.000.000 - 65.000.000 - 65.000.000 (35.000.000) (35,00) perangkat daerah 0.00.3.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000 995.000.000 - 1.000.000.000 1.000.000 254.590.000 - 255.590.000 (744.410.000) (74,44) 0.00.3.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 5.000.000 595.000.000 - 600.000.000 1.000.000 153.785.000 - 154.785.000 (445.215.000) (74,20) Daerah 0.00.3.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 400.000.000 - 400.000.000 - 100.805.000 - 100.805.000 (299.195.000) (74,80) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 38 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.01.3.01.01.15 Pengembangan Perikanan Tangkap 4.474.100.000 10.731.867.000 18.035.775.000 33.241.742.000 3.940.400.000 10.709.285.000 5.195.980.000 19.845.665.000 (13.396.077.000) (40,30) 3.01.3.01.01.15.0002 Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal 317.000.000 2.617.000.000 - 2.934.000.000 205.700.000 839.820.000 - 1.045.520.000 (1.888.480.000) (64,37) Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 3.01.3.01.01.15.0006 Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana 180.300.000 242.950.000 451.750.000 875.000.000 176.300.000 145.788.000 24.000.000 346.088.000 (528.912.000) (60,45) prasarana PPP Karimunjawa Kelas B 3.01.3.01.01.15.0008 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana 469.900.000 597.100.000 25.000.000 1.092.000.000 450.300.000 252.243.000 31.600.000 734.143.000 (357.857.000) (32,77) prasarana PPP Tawang Kelas B 3.01.3.01.01.15.0010 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana 149.400.000 297.500.000 353.100.000 800.000.000 130.100.000 139.159.000 - 269.259.000 (530.741.000) (66,34) prasarana PPP Wonokerto Kelas B 3.01.3.01.01.15.0011 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana 250.400.000 418.100.000 456.500.000 1.125.000.000 224.400.000 93.509.000 - 317.909.000 (807.091.000) (71,74) prasarana PPP Asemdoyong Kelas B 3.01.3.01.01.15.0013 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana 287.400.000 303.164.000 359.436.000 950.000.000 248.700.000 159.687.000 14.795.000 423.182.000 (526.818.000) (55,45) prasarana PPP Larangan Kelas B 3.01.3.01.01.15.0015 Kegiatan Kepelabuhan dan Kenelayanan 341.200.000 3.150.093.000 12.869.449.000 16.360.742.000 238.000.000 7.832.851.000 5.022.709.000 13.093.560.000 (3.267.182.000) (19,97) 3.01.3.01.01.15.0016 Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran 1.537.800.000 1.866.000.000 396.200.000 3.800.000.000 1.402.200.000 735.225.000 23.940.000 2.161.365.000 (1.638.635.000) (43,12) 3.01.3.01.01.15.0017 Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan 940.700.000 1.239.960.000 3.124.340.000 5.305.000.000 864.700.000 511.003.000 78.936.000 1.454.639.000 (3.850.361.000) (72,58) 3.01.3.01.01.16 Program Usaha dan Pengembangan Komoditas 3.530.800.000 18.665.310.000 1.623.890.000 23.820.000.000 3.333.400.000 5.515.965.000 27.098.000 8.876.463.000 (14.943.537.000) (62,74) 3.01.3.01.01.16.0007 Kegiatan Pengembangan Komoditas 521.000.000 14.529.000.000 - 15.050.000.000 325.000.000 2.379.918.000 - 2.704.918.000 (12.345.082.000) (82,03) 3.01.3.01.01.16.0008 Kegiatan Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit 575.200.000 687.600.000 207.200.000 1.470.000.000 575.200.000 420.751.000 - 995.951.000 (474.049.000) (32,25) Ikan 3.01.3.01.01.16.0009 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 1.470.100.000 1.295.600.000 334.300.000 3.100.000.000 1.471.700.000 1.193.918.000 11.398.000 2.677.016.000 (422.984.000) (13,64) 3.01.3.01.01.16.0010 Kegiatan Produksi dan Penerapan Teknologi 201.000.000 1.749.000.000 - 1.950.000.000 198.000.000 1.384.441.000 - 1.582.441.000 (367.559.000) (18,85) 3.01.3.01.01.16.0011 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha dan Jasa 763.500.000 404.110.000 1.082.390.000 2.250.000.000 763.500.000 136.937.000 15.700.000 916.137.000 (1.333.863.000) (59,28) 3.01.3.01.01.17 Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut 737.600.000 5.621.400.000 - 6.359.000.000 597.800.000 1.044.383.000 - 1.642.183.000 (4.716.817.000) (74,18) 3.01.3.01.01.17.0001 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan 218.400.000 2.306.600.000 - 2.525.000.000 194.400.000 220.593.000 - 414.993.000 (2.110.007.000) (83,56) Pulau-pulau Kecil 3.01.3.01.01.17.0003 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut 174.600.000 1.359.400.000 - 1.534.000.000 111.500.000 158.680.000 - 270.180.000 (1.263.820.000) (82,39) 3.01.3.01.01.17.0007 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan 131.200.000 768.800.000 - 900.000.000 124.500.000 359.557.000 - 484.057.000 (415.943.000) (46,22) Wilayah Barat 3.01.3.01.01.17.0008 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan 114.400.000 785.600.000 - 900.000.000 92.400.000 114.025.000 - 206.425.000 (693.575.000) (77,06) Wilayah Timur 3.01.3.01.01.17.0009 Kegiatan Konservasi, Rehabilitasi, dan Perijinan 99.000.000 401.000.000 - 500.000.000 75.000.000 191.528.000 - 266.528.000 (233.472.000) (46,69) Wilayah Selatan 3.01.3.01.01.18 Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan 1.237.000.000 2.393.000.000 - 3.630.000.000 1.049.000.000 1.146.216.000 - 2.195.216.000 (1.434.784.000) (39,53) Perikanan 3.01.3.01.01.18.0002 Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran 357.700.000 1.472.300.000 - 1.830.000.000 242.200.000 434.656.000 - 676.856.000 (1.153.144.000) (63,01) Pengelolaan SDKP 3.01.3.01.01.18.0013 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 300.100.000 299.900.000 - 600.000.000 296.000.000 211.126.000 - 507.126.000 (92.874.000) (15,48) Wilayah Barat 3.01.3.01.01.18.0014 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 316.400.000 283.600.000 - 600.000.000 304.400.000 328.467.000 - 632.867.000 32.867.000 5,48 Wilayah Timur 3.01.3.01.01.18.0015 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 262.800.000 337.200.000 - 600.000.000 206.400.000 171.967.000 - 378.367.000 (221.633.000) (36,94) Wilayah Selatan REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 39 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.01.3.01.01.19 Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan 1.012.150.000 3.947.750.000 115.050.000 5.074.950.000 856.200.000 2.062.017.000 115.050.000 3.033.267.000 (2.041.683.000) (40,23) Perikanan 3.01.3.01.01.19.0007 Kegiatan Pengembangan Logistik, Bina Mutu dan 304.200.000 2.865.750.000 - 3.169.950.000 148.250.000 1.470.894.000 - 1.619.144.000 (1.550.806.000) (48,92) Diversifikasi Produk 3.01.3.01.01.19.0010 Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 199.200.000 705.800.000 - 905.000.000 199.200.000 489.961.000 - 689.161.000 (215.839.000) (23,85) 3.01.3.01.01.19.0011 Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan 508.750.000 376.200.000 115.050.000 1.000.000.000 508.750.000 101.162.000 115.050.000 724.962.000 (275.038.000) (27,50) 3.03.3.03 PERTANIAN 29.398.295.000 206.388.424.000 58.936.281.000 294.723.000.000 28.179.415.000 147.210.905.000 15.608.419.000 190.998.739.000 (103.724.261.000) (35,19) 3.03.3.03.01 Dinas Pertanian dan Perkebunan 19.532.755.000 147.291.201.000 25.424.963.000 192.248.919.000 20.446.475.000 116.192.656.000 5.920.338.000 142.559.469.000 (49.689.450.000) (25,85) 0.00.3.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 5.788.300.000 19.987.080.000 17.879.527.000 43.654.907.000 5.742.400.000 11.858.117.000 5.171.347.000 22.771.864.000 (20.883.043.000) (47,84) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.3.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 5.754.500.000 500.000 - 5.755.000.000 5.708.600.000 500.000 - 5.709.100.000 (45.900.000) (0,80) Daerah 0.00.3.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan 30.000.000 77.000.000 - 107.000.000 30.000.000 76.200.000 - 106.200.000 (800.000) (0,75) Perangkat Daerah 0.00.3.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 3.085.000.000 - 3.085.000.000 - 3.085.000.000 - 3.085.000.000 - 0,00 Perangkat Daerah 0.00.3.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 490.000.000 - 490.000.000 - 490.000.000 - 490.000.000 - 0,00 0.00.3.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 3.800.000 1.480.200.000 - 1.484.000.000 3.800.000 1.480.200.000 - 1.484.000.000 - 0,00 Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.3.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 1.136.000.000 - 1.136.000.000 - 866.322.000 - 866.322.000 (269.678.000) (23,74) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.3.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 152.500.000 - 152.500.000 - 148.384.000 - 148.384.000 (4.116.000) (2,70) Perangkat Daerah 0.00.3.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 78.220.000 11.780.000 90.000.000 - 78.220.000 11.780.000 90.000.000 - 0,00 Perangkat Daerah 0.00.3.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 3.360.000.000 - 3.360.000.000 - 1.357.683.000 - 1.357.683.000 (2.002.317.000) (59,59) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.3.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 1.023.000.000 - 1.023.000.000 - 674.100.000 - 674.100.000 (348.900.000) (34,11) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.3.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 966.330.000 7.159.165.000 8.125.495.000 - 165.108.000 3.997.007.000 4.162.115.000 (3.963.380.000) (48,78) 0.00.3.03.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - 6.913.500.000 8.708.582.000 15.622.082.000 - 3.064.317.000 1.162.560.000 4.226.877.000 (11.395.205.000) (72,94) 0.00.3.03.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 2.000.000.000 2.000.000.000 - - - - (2.000.000.000) (100,00) 0.00.3.03.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 350.000.000 - 350.000.000 - - - - (350.000.000) (100,00) 0.00.3.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 200.000.000 - 200.000.000 - - - - (200.000.000) (100,00) 0.00.3.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 150.000.000 - 150.000.000 - 30.758.000 - 30.758.000 (119.242.000) (79,49) 0.00.3.03.01.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung - 524.830.000 - 524.830.000 - 341.325.000 - 341.325.000 (183.505.000) (34,96) Perkantoran 0.00.3.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1.350.000.000 - 1.350.000.000 - 860.981.000 - 860.981.000 (489.019.000) (36,22) 0.00.3.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 656.576.000 - 656.576.000 (343.424.000) (34,34) Daerah 0.00.3.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 350.000.000 - 350.000.000 - 204.405.000 - 204.405.000 (145.595.000) (41,60) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 40 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.03.3.03.01.15 Pengembangan Agribisnis 11.931.655.000 117.516.921.000 7.545.436.000 136.994.012.000 10.872.955.000 101.184.344.000 748.991.000 112.806.290.000 (24.187.722.000) (17,66) 3.03.3.03.01.15.0004 Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good 380.000.000 26.774.212.000 - 27.154.212.000 187.000.000 18.830.553.000 - 19.017.553.000 (8.136.659.000) (29,96) Agricultural Practices Tembakau 3.03.3.03.01.15.0007 Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani 326.000.000 7.674.000.000 - 8.000.000.000 326.000.000 7.674.000.000 - 8.000.000.000 - 0,00 tembakau 3.03.3.03.01.15.0010 Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 469.600.000 10.030.400.000 - 10.500.000.000 439.600.000 17.350.400.000 - 17.790.000.000 7.290.000.000 69,43 3.03.3.03.01.15.0011 Penerapan inovasi teknis 66.000.000 934.000.000 - 1.000.000.000 51.000.000 949.000.000 - 1.000.000.000 - 0,00 3.03.3.03.01.15.0014 Pemberdayaan UPJA dan Bengkel Alsintanbun untuk 451.000.000 1.469.000.000 2.080.000.000 4.000.000.000 294.000.000 678.417.000 - 972.417.000 (3.027.583.000) (75,69) mendorong mekanisasi pertanian 3.03.3.03.01.15.0022 Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau 93.500.000 8.156.500.000 - 8.250.000.000 93.500.000 3.716.500.000 - 3.810.000.000 (4.440.000.000) (53,82) 3.03.3.03.01.15.0024 Kegiatan Soropadan Agro Expo (SAE)/Gelar Promosi 135.250.000 864.750.000 - 1.000.000.000 3.800.000 45.900.000 - 49.700.000 (950.300.000) (95,03) Agribisnis (GPA) 3.03.3.03.01.15.0025 Kegiatan Peningkatan Produksi Padi 30.000.000 3.212.500.000 - 3.242.500.000 30.000.000 7.913.275.000 - 7.943.275.000 4.700.775.000 144,97 3.03.3.03.01.15.0026 Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia - 7.552.160.000 - 7.552.160.000 - 8.775.851.000 - 8.775.851.000 1.223.691.000 16,20 Lainnya 3.03.3.03.01.15.0027 Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi - 2.143.140.000 - 2.143.140.000 - 1.600.231.000 - 1.600.231.000 (542.909.000) (25,33) 3.03.3.03.01.15.0028 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Buah 54.850.000 2.970.150.000 - 3.025.000.000 22.850.000 812.366.000 - 835.216.000 (2.189.784.000) (72,39) 3.03.3.03.01.15.0029 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran 104.250.000 2.695.750.000 - 2.800.000.000 43.500.000 5.922.690.000 - 5.966.190.000 3.166.190.000 113,08 3.03.3.03.01.15.0030 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan 31.450.000 1.318.550.000 - 1.350.000.000 15.700.000 1.214.418.000 - 1.230.118.000 (119.882.000) (8,88) Tanaman Obat 3.03.3.03.01.15.0031 Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 59.000.000 3.141.000.000 - 3.200.000.000 44.500.000 170.631.000 - 215.131.000 (2.984.869.000) (93,28) 3.03.3.03.01.15.0032 Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan 69.500.000 1.430.500.000 - 1.500.000.000 16.000.000 733.479.000 - 749.479.000 (750.521.000) (50,03) 3.03.3.03.01.15.0033 Kegiatan Pembiayaan Pertanian, Pupuk, dan Pestisida 110.000.000 7.890.000.000 - 8.000.000.000 106.600.000 7.522.420.000 - 7.629.020.000 (370.980.000) (4,64) 3.03.3.03.01.15.0034 Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim 93.000.000 1.907.000.000 - 2.000.000.000 37.000.000 256.463.000 - 293.463.000 (1.706.537.000) (85,33) 3.03.3.03.01.15.0035 Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan 51.000.000 1.699.000.000 - 1.750.000.000 258.560.000 151.170.000 - 409.730.000 (1.340.270.000) (76,59) 3.03.3.03.01.15.0036 Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar 51.000.000 1.949.000.000 - 2.000.000.000 - 169.040.000 - 169.040.000 (1.830.960.000) (91,55) 3.03.3.03.01.15.0037 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman 34.620.000 1.965.380.000 - 2.000.000.000 - 937.743.000 - 937.743.000 (1.062.257.000) (53,11) Pangan 3.03.3.03.01.15.0038 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 459.070.000 - 459.070.000 (540.930.000) (54,09) Perkebunan dan Hortikultura 3.03.3.03.01.15.0039 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan 1.838.990.000 2.314.064.000 1.146.946.000 5.300.000.000 1.902.100.000 1.532.759.000 259.731.000 3.694.590.000 (1.605.410.000) (30,29) Wilayah Semarang 3.03.3.03.01.15.0040 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura 193.970.000 574.520.000 631.510.000 1.400.000.000 193.970.000 409.963.000 49.455.000 653.388.000 (746.612.000) (53,33) Wilayah Semarang 3.03.3.03.01.15.0041 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan 1.379.450.000 1.796.900.000 791.650.000 3.968.000.000 1.379.450.000 1.559.180.000 126.875.000 3.065.505.000 (902.495.000) (22,74) Wilayah Surakarta 3.03.3.03.01.15.0042 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura 789.190.000 1.482.810.000 928.000.000 3.200.000.000 789.190.000 1.363.062.000 50.180.000 2.202.432.000 (997.568.000) (31,17) Wilayah Surakarta 3.03.3.03.01.15.0043 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan 1.213.890.000 1.252.510.000 1.283.600.000 3.750.000.000 1.190.570.000 1.038.407.000 218.000.000 2.446.977.000 (1.303.023.000) (34,75) Wilayah Banyumas 3.03.3.03.01.15.0044 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura 517.045.000 1.021.225.000 683.730.000 2.222.000.000 410.495.000 715.882.000 44.750.000 1.171.127.000 (1.050.873.000) (47,29) Wilayah Banyumas REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 41 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.03.3.03.01.15.0045 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan 770.800.000 2.229.200.000 - 3.000.000.000 798.520.000 1.760.171.000 - 2.558.691.000 (441.309.000) (14,71) 3.03.3.03.01.15.0046 Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan 881.150.000 1.318.850.000 - 2.200.000.000 881.150.000 1.150.890.000 - 2.032.040.000 (167.960.000) (7,63) 3.03.3.03.01.15.0049 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana 741.300.000 2.258.700.000 - 3.000.000.000 687.300.000 1.319.470.000 - 2.006.770.000 (993.230.000) (33,11) Tanaman Pangan 3.03.3.03.01.15.0050 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana 482.850.000 1.967.150.000 - 2.450.000.000 353.600.000 1.438.355.000 - 1.791.955.000 (658.045.000) (26,86) Tanaman Perkebunan dan Hortikultura 3.03.3.03.01.15.0051 Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan 229.400.000 1.457.600.000 - 1.687.000.000 198.400.000 816.268.000 - 1.014.668.000 (672.332.000) (39,85) 3.03.3.03.01.15.0052 Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan 283.600.000 3.066.400.000 - 3.350.000.000 118.600.000 2.196.320.000 - 2.314.920.000 (1.035.080.000) (30,90) Hasil Pertanian dan Perkebunan 3.03.3.03.01.16 Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian 1.812.800.000 8.437.200.000 - 10.250.000.000 3.831.120.000 2.289.214.000 - 6.120.334.000 (4.129.666.000) (40,29) 3.03.3.03.01.16.0001 Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja 46.200.000 203.800.000 - 250.000.000 30.000.000 39.102.000 - 69.102.000 (180.898.000) (72,36) Penyuluhan 3.03.3.03.01.16.0002 Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan 246.000.000 1.754.000.000 - 2.000.000.000 132.000.000 500.950.000 - 632.950.000 (1.367.050.000) (68,35) 3.03.3.03.01.16.0003 Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan 191.600.000 1.808.400.000 - 2.000.000.000 3.311.620.000 639.825.000 - 3.951.445.000 1.951.445.000 97,57 3.03.3.03.01.16.0004 Kegiatan Pelatihan Pertanian 794.000.000 2.206.000.000 - 3.000.000.000 236.000.000 514.000.000 - 750.000.000 (2.250.000.000) (75,00) 3.03.3.03.01.16.0005 Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian 252.000.000 748.000.000 - 1.000.000.000 36.000.000 129.000.000 - 165.000.000 (835.000.000) (83,50) 3.03.3.03.01.16.0006 Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan 283.000.000 1.717.000.000 - 2.000.000.000 85.500.000 466.337.000 - 551.837.000 (1.448.163.000) (72,41) Perkebunan 3.03.3.03.02 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 9.865.540.000 59.097.223.000 33.511.318.000 102.474.081.000 7.732.940.000 31.018.249.000 9.688.081.000 48.439.270.000 (54.034.811.000) (52,73) 0.00.3.03.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 1.149.900.000 7.217.883.000 29.353.530.000 37.721.313.000 832.950.000 4.997.734.000 8.066.010.000 13.896.694.000 (23.824.619.000) (63,16) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.3.03.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 85.000.000 - 85.000.000 - 5.220.000 - 5.220.000 (79.780.000) (93,86) Perangkat Daerah 0.00.3.03.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 1.582.000.000 - 1.582.000.000 - 1.582.000.000 - 1.582.000.000 - 0,00 Perangkat Daerah 0.00.3.03.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 133.100.000 - 133.100.000 - 133.100.000 - 133.100.000 - 0,00 0.00.3.03.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 1.119.900.000 1.735.654.000 - 2.855.554.000 802.950.000 1.725.904.000 - 2.528.854.000 (326.700.000) (11,44) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.3.03.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 556.907.000 - 556.907.000 - 435.330.000 - 435.330.000 (121.577.000) (21,83) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.3.03.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 210.000.000 - 210.000.000 - 138.000.000 - 138.000.000 (72.000.000) (34,29) Perangkat Daerah 0.00.3.03.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 17.160.000 2.840.000 20.000.000 - 1.712.000 - 1.712.000 (18.288.000) (91,44) Perangkat Daerah 0.00.3.03.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah 30.000.000 1.270.350.000 - 1.300.350.000 30.000.000 388.897.000 - 418.897.000 (881.453.000) (67,79) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.3.03.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 340.500.000 - 340.500.000 - 101.470.000 - 101.470.000 (239.030.000) (70,20) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.3.03.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 413.800.000 29.350.690.000 29.764.490.000 - 179.065.000 8.066.010.000 8.245.075.000 (21.519.415.000) (72,30) 0.00.3.03.02.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 268.412.000 - 268.412.000 - - - - (268.412.000) (100,00) 0.00.3.03.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 125.000.000 - 125.000.000 - 8.800.000 - 8.800.000 (116.200.000) (92,96) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 42 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.3.03.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 480.000.000 - 480.000.000 - 298.236.000 - 298.236.000 (181.764.000) (37,87) perangkat daerah 0.00.3.03.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.500.000 966.500.000 - 1.050.000.000 13.050.000 350.955.000 - 364.005.000 (685.995.000) (65,33) 0.00.3.03.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 3.300.000 557.975.000 - 561.275.000 550.000 153.055.000 - 153.605.000 (407.670.000) (72,63) Daerah 0.00.3.03.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 80.200.000 408.525.000 - 488.725.000 12.500.000 197.900.000 - 210.400.000 (278.325.000) (56,95) Perangkat Daerah 3.03.3.03.02.17 Pengembangan Agribisnis Peternakan 8.632.140.000 50.912.840.000 4.157.788.000 63.702.768.000 6.886.940.000 25.669.560.000 1.622.071.000 34.178.571.000 (29.524.197.000) (46,35) 3.03.3.03.02.17.0004 Peningkatan penyediaan bibit ternak berkualitas 135.790.000 3.136.710.000 - 3.272.500.000 34.340.000 531.914.000 - 566.254.000 (2.706.246.000) (82,70) 3.03.3.03.02.17.0005 Peningkatan budidaya ternak 99.300.000 4.521.180.000 5.490.000 4.625.970.000 - 2.219.615.000 - 2.219.615.000 (2.406.355.000) (52,02) 3.03.3.03.02.17.0006 Peningkatan penyediaan Pakan Ternak yang berkualitas 71.600.000 1.428.400.000 - 1.500.000.000 5.400.000 142.583.000 - 147.983.000 (1.352.017.000) (90,13) 3.03.3.03.02.17.0007 Pengembangan Inovasi dan Infrastruktur 436.050.000 6.866.571.000 - 7.302.621.000 225.850.000 6.885.375.000 - 7.111.225.000 (191.396.000) (2,62) 3.03.3.03.02.17.0008 Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran 91.600.000 1.854.878.000 - 1.946.478.000 27.450.000 545.330.000 - 572.780.000 (1.373.698.000) (70,57) 3.03.3.03.02.17.0009 Kegiatan Penyuluhan dan Kemitraan 1.415.350.000 4.274.650.000 - 5.690.000.000 833.000.000 1.906.347.000 - 2.739.347.000 (2.950.653.000) (51,86) 3.03.3.03.02.17.0010 Pengembangan Kesehatan Hewan 230.300.000 1.566.000.000 106.000.000 1.902.300.000 151.900.000 325.098.000 - 476.998.000 (1.425.302.000) (74,93) 3.03.3.03.02.17.0011 Pengembangan Kesmavet dan Kesrawan 256.500.000 1.668.900.000 - 1.925.400.000 31.200.000 432.818.000 - 464.018.000 (1.461.382.000) (75,90) 3.03.3.03.02.17.0012 Pengawasan obat dan Keamanan ProdukHewan 22.500.000 1.838.149.000 36.850.000 1.897.499.000 6.900.000 356.795.000 28.850.000 392.545.000 (1.504.954.000) (79,31) 3.03.3.03.02.17.0013 Peningkatan produksi dan distribusi semen beku 38.300.000 1.653.817.000 736.700.000 2.428.817.000 34.700.000 1.529.760.000 - 1.564.460.000 (864.357.000) (35,59) 3.03.3.03.02.17.0014 Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi 1.026.100.000 3.681.900.000 203.000.000 4.911.000.000 944.300.000 1.574.686.000 183.000.000 2.701.986.000 (2.209.014.000) (44,98) 3.03.3.03.02.17.0016 Pemeliharaan Ternak ruminansia 2.112.300.000 8.046.208.000 232.967.000 10.391.475.000 1.994.150.000 3.651.674.000 232.967.000 5.878.791.000 (4.512.684.000) (43,43) 3.03.3.03.02.17.0018 Pemeliharaan unggas dan aneka ternak 641.150.000 4.541.663.000 461.000.000 5.643.813.000 609.450.000 2.018.271.000 151.000.000 2.778.721.000 (2.865.092.000) (50,77) 3.03.3.03.02.17.0021 Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner 1.297.500.000 2.890.246.000 816.254.000 5.004.000.000 1.250.700.000 1.474.328.000 616.254.000 3.341.282.000 (1.662.718.000) (33,23) wilayah Jateng Utara 3.03.3.03.02.17.0023 Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner 757.800.000 2.943.568.000 1.559.527.000 5.260.895.000 737.600.000 2.074.966.000 410.000.000 3.222.566.000 (2.038.329.000) (38,74) wilayah jateng selatan 3.05.3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.676.070.000 50.140.092.000 23.046.825.000 75.862.987.000 2.234.350.000 32.706.527.000 6.904.799.000 41.845.676.000 (34.017.311.000) (44,84) 3.05.3.05.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2.676.070.000 50.140.092.000 23.046.825.000 75.862.987.000 2.234.350.000 32.706.527.000 6.904.799.000 41.845.676.000 (34.017.311.000) (44,84) 0.00.3.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 1.105.650.000 13.566.268.000 14.082.048.000 28.753.966.000 1.094.250.000 8.952.946.000 5.543.032.000 15.590.228.000 (13.163.738.000) (45,78) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.3.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat - 30.000.000 - 30.000.000 - 21.316.000 - 21.316.000 (8.684.000) (28,95) Daerah 0.00.3.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 243.840.000 - 243.840.000 - 136.857.000 - 136.857.000 (106.983.000) (43,87) Perangkat Daerah 0.00.3.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 1.908.600.000 - 1.908.600.000 - 1.598.900.000 - 1.598.900.000 (309.700.000) (16,23) Perangkat Daerah 0.00.3.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 246.455.000 - 246.455.000 - 48.650.000 - 48.650.000 (197.805.000) (80,26) 0.00.3.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 928.100.000 3.968.020.000 - 4.896.120.000 921.800.000 3.657.688.000 - 4.579.488.000 (316.632.000) (6,47) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.3.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 2.019.312.000 - 2.019.312.000 - 891.000.000 - 891.000.000 (1.128.312.000) (55,88) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.3.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 688.072.000 - 688.072.000 - 357.183.000 - 357.183.000 (330.889.000) (48,09) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 43 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.3.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 214.447.000 - 214.447.000 - 193.982.000 - 193.982.000 (20.465.000) (9,54) Perangkat Daerah 0.00.3.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 2.470.288.000 33.402.000 2.503.690.000 - 1.200.168.000 6.024.000 1.206.192.000 (1.297.498.000) (51,82) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.3.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 811.126.000 6.544.000 817.670.000 - 508.642.000 6.544.000 515.186.000 (302.484.000) (36,99) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.3.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.300.000 60.058.000 6.565.902.000 6.630.260.000 2.000.000 53.370.000 3.656.024.000 3.711.394.000 (2.918.866.000) (44,02) 0.00.3.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 3.300.000 16.200.000 5.776.200.000 5.795.700.000 500.000 3.730.000 387.440.000 391.670.000 (5.404.030.000) (93,24) 0.00.3.05.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 1.700.000.000 1.700.000.000 - - 1.487.000.000 1.487.000.000 (213.000.000) (12,53) 0.00.3.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 250.000.000 - 250.000.000 - 55.485.000 - 55.485.000 (194.515.000) (77,81) 0.00.3.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 134.200.000 365.800.000 - 500.000.000 134.200.000 182.845.000 - 317.045.000 (182.955.000) (36,59) 0.00.3.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian 35.750.000 274.050.000 - 309.800.000 35.750.000 43.130.000 - 78.880.000 (230.920.000) (74,54) perangkat daerah 0.00.3.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.900.000 1.015.686.000 - 1.080.586.000 64.900.000 440.071.000 - 504.971.000 (575.615.000) (53,27) 0.00.3.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 35.750.000 729.836.000 - 765.586.000 35.750.000 290.834.000 - 326.584.000 (439.002.000) (57,34) Daerah 0.00.3.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 29.150.000 285.850.000 - 315.000.000 29.150.000 149.237.000 - 178.387.000 (136.613.000) (43,37) Perangkat Daerah 3.05.3.05.01.15 Pengembangan Ketenagalistrikan 423.950.000 16.411.680.000 - 16.835.630.000 350.050.000 13.134.802.000 - 13.484.852.000 (3.350.778.000) (19,90) 3.05.3.05.01.15.0001 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan 133.100.000 1.414.400.000 - 1.547.500.000 97.900.000 221.720.000 - 319.620.000 (1.227.880.000) (79,35) Ketenagalistrikan 3.05.3.05.01.15.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 8.600.000 797.215.000 - 805.815.000 2.950.000 683.373.000 - 686.323.000 (119.492.000) (14,83) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Solo 3.05.3.05.01.15.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 38.850.000 1.020.790.000 - 1.059.640.000 40.550.000 922.079.000 - 962.629.000 (97.011.000) (9,16) Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria 3.05.3.05.01.15.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 6.050.000 778.570.000 - 784.620.000 6.950.000 650.772.000 - 657.722.000 (126.898.000) (16,17) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara 3.05.3.05.01.15.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 17.600.000 1.487.400.000 - 1.505.000.000 16.400.000 1.387.179.000 - 1.403.579.000 (101.421.000) (6,74) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan 3.05.3.05.01.15.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 41.850.000 1.944.630.000 - 1.986.480.000 39.250.000 1.671.005.000 - 1.710.255.000 (276.225.000) (13,91) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara 3.05.3.05.01.15.0007 Kegiatan Pegembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 11.750.000 1.963.900.000 - 1.975.650.000 6.650.000 1.736.877.000 - 1.743.527.000 (232.123.000) (11,75) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan 3.05.3.05.01.15.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 38.250.000 627.820.000 - 666.070.000 38.250.000 537.228.000 - 575.478.000 (90.592.000) (13,60) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo 3.05.3.05.01.15.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 21.400.000 826.205.000 - 847.605.000 19.150.000 674.364.000 - 693.514.000 (154.091.000) (18,18) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 44 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.05.3.05.01.15.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 15.000.000 1.936.200.000 - 1.951.200.000 11.000.000 1.685.660.000 - 1.696.660.000 (254.540.000) (13,05) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan 3.05.3.05.01.15.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 12.250.000 979.790.000 - 992.040.000 4.250.000 750.310.000 - 754.560.000 (237.480.000) (23,94) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak 3.05.3.05.01.15.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 54.000.000 1.533.580.000 - 1.587.580.000 46.600.000 1.298.651.000 - 1.345.251.000 (242.329.000) (15,26) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi 3.05.3.05.01.15.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 25.250.000 1.101.180.000 - 1.126.430.000 20.150.000 915.584.000 - 935.734.000 (190.696.000) (16,93) Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah 3.05.3.05.01.16 Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 137.600.000 6.371.400.000 5.851.600.000 12.360.600.000 105.950.000 3.640.914.000 178.513.000 3.925.377.000 (8.435.223.000) (68,24) 3.05.3.05.01.16.0001 Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Energi Baru 88.800.000 1.616.350.000 1.194.850.000 2.900.000.000 71.100.000 553.130.000 84.950.000 709.180.000 (2.190.820.000) (75,55) Terbarukan 3.05.3.05.01.16.0014 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di 6.650.000 237.280.000 531.070.000 775.000.000 6.150.000 230.250.000 3.990.000 240.390.000 (534.610.000) (68,98) Wilayah Solo 3.05.3.05.01.16.0015 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di 1.500.000 143.550.000 564.950.000 710.000.000 1.500.000 132.872.000 4.250.000 138.622.000 (571.378.000) (80,48) Wilayah Kendeng Muria 3.05.3.05.01.16.0016 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di 1.500.000 223.500.000 - 225.000.000 1.500.000 199.966.000 - 201.466.000 (23.534.000) (10,46) Wilayah Serayu Utara 3.05.3.05.01.16.0017 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di 5.200.000 1.539.800.000 - 1.545.000.000 5.200.000 609.177.000 - 614.377.000 (930.623.000) (60,23) Wilayah Serayu Selatan 3.05.3.05.01.16.0018 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di 6.600.000 340.700.000 352.700.000 700.000.000 5.200.000 278.735.000 4.080.000 288.015.000 (411.985.000) (58,86) Wilayah Slamet Utara 3.05.3.05.01.16.0019 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di 3.500.000 419.100.000 1.000.000.000 1.422.600.000 3.500.000 389.751.000 73.023.000 466.274.000 (956.326.000) (67,22) Wilayah Kendeng Selatan 3.05.3.05.01.16.0020 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di 2.500.000 309.500.000 438.000.000 750.000.000 700.000 255.956.000 - 256.656.000 (493.344.000) (65,78) Wilayah Ungaran Telomoyo 3.05.3.05.01.16.0021 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di 1.100.000 134.250.000 597.650.000 733.000.000 1.100.000 130.638.000 8.220.000 139.958.000 (593.042.000) (80,91) Wilayah Sewu Lawu 3.05.3.05.01.16.0022 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di 1.000.000 137.470.000 561.530.000 700.000.000 1.000.000 129.803.000 - 130.803.000 (569.197.000) (81,31) Wilayah Slamet Selatan 3.05.3.05.01.16.0023 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di 3.250.000 521.750.000 - 525.000.000 - 37.250.000 - 37.250.000 (487.750.000) (92,90) Wilayah Semarang-Demak 3.05.3.05.01.16.0024 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di 10.500.000 603.650.000 610.850.000 1.225.000.000 7.500.000 559.170.000 - 566.670.000 (658.330.000) (53,74) Wilayah Merapi 3.05.3.05.01.16.0025 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di 5.500.000 144.500.000 - 150.000.000 1.500.000 134.216.000 - 135.716.000 (14.284.000) (9,52) Wilayah Serayu Tengah 3.05.3.05.01.17 Pengelolaan Pertambangan Minerba 503.920.000 6.125.310.000 1.183.250.000 7.812.480.000 249.600.000 2.230.769.000 206.006.000 2.686.375.000 (5.126.105.000) (65,61) 3.05.3.05.01.17.0001 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pertambangan 210.800.000 3.256.130.000 - 3.466.930.000 108.750.000 998.938.000 - 1.107.688.000 (2.359.242.000) (68,05) Mineral dan Batubara 3.05.3.05.01.17.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan - 270.000.000 - 270.000.000 - 114.590.000 - 114.590.000 (155.410.000) (57,56) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Solo 3.05.3.05.01.17.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 47.600.000 232.400.000 - 280.000.000 - 90.259.000 - 90.259.000 (189.741.000) (67,76) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Muria REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 45 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.05.3.05.01.17.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 7.500.000 193.500.000 - 201.000.000 2.500.000 98.051.000 - 100.551.000 (100.449.000) (49,97) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Utara 3.05.3.05.01.17.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 35.300.000 135.700.000 - 171.000.000 25.300.000 63.553.000 - 88.853.000 (82.147.000) (48,04) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Selatan 3.05.3.05.01.17.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 24.000.000 406.000.000 - 430.000.000 - 166.689.000 - 166.689.000 (263.311.000) (61,24) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Utara 3.05.3.05.01.17.0007 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 24.000.000 316.000.000 - 340.000.000 6.000.000 147.125.000 - 153.125.000 (186.875.000) (54,96) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Selatan 3.05.3.05.01.17.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 6.500.000 133.000.000 - 139.500.000 2.500.000 67.820.000 - 70.320.000 (69.180.000) (49,59) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo 3.05.3.05.01.17.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 45.170.000 165.880.000 - 211.050.000 35.750.000 85.716.000 - 121.466.000 (89.584.000) (42,45) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Sewu Lawu 3.05.3.05.01.17.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 15.000.000 225.000.000 - 240.000.000 6.000.000 95.135.000 - 101.135.000 (138.865.000) (57,86) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Selatan 3.05.3.05.01.17.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 12.000.000 233.000.000 - 245.000.000 - 76.390.000 - 76.390.000 (168.610.000) (68,82) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Semarang-Demak 3.05.3.05.01.17.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 11.000.000 279.000.000 - 290.000.000 3.000.000 103.800.000 - 106.800.000 (183.200.000) (63,17) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Merapi 3.05.3.05.01.17.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 2.000.000 176.000.000 - 178.000.000 - 77.474.000 - 77.474.000 (100.526.000) (56,48) Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Tengah 3.05.3.05.01.17.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian geologi 63.050.000 103.700.000 1.183.250.000 1.350.000.000 59.800.000 45.229.000 206.006.000 311.035.000 (1.038.965.000) (76,96) dan mineral 3.05.3.05.01.18 Pengembangan Kegeologian 440.050.000 6.649.748.000 1.929.927.000 9.019.725.000 369.600.000 4.307.025.000 977.248.000 5.653.873.000 (3.365.852.000) (37,32) 3.05.3.05.01.18.0001 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Geologi dan Air 36.100.000 869.223.000 1.929.927.000 2.835.250.000 25.300.000 49.826.000 977.248.000 1.052.374.000 (1.782.876.000) (62,88) Tanah 3.05.3.05.01.18.0002 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 38.450.000 406.150.000 - 444.600.000 28.450.000 281.249.000 - 309.699.000 (134.901.000) (30,34) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Solo 3.05.3.05.01.18.0003 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 4.250.000 512.020.000 - 516.270.000 4.250.000 338.911.000 - 343.161.000 (173.109.000) (33,53) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Muria 3.05.3.05.01.18.0004 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 8.900.000 366.680.000 - 375.580.000 5.700.000 275.821.000 - 281.521.000 (94.059.000) (25,04) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Utara 3.05.3.05.01.18.0005 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 5.850.000 344.150.000 - 350.000.000 5.850.000 281.138.000 - 286.988.000 (63.012.000) (18,00) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Selatan 3.05.3.05.01.18.0006 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 20.150.000 412.350.000 - 432.500.000 6.150.000 331.850.000 - 338.000.000 (94.500.000) (21,85) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Utara 3.05.3.05.01.18.0007 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 6.800.000 312.125.000 - 318.925.000 6.800.000 252.674.000 - 259.474.000 (59.451.000) (18,64) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Selatan REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 46 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.05.3.05.01.18.0008 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 10.300.000 422.200.000 - 432.500.000 3.300.000 289.410.000 - 292.710.000 (139.790.000) (32,32) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Ungaran Telomoyo 3.05.3.05.01.18.0009 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 14.250.000 445.250.000 - 459.500.000 4.900.000 325.834.000 - 330.734.000 (128.766.000) (28,02) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Sewu Lawu 3.05.3.05.01.18.0010 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 12.050.000 657.950.000 - 670.000.000 8.050.000 517.719.000 - 525.769.000 (144.231.000) (21,53) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Selatan 3.05.3.05.01.18.0011 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 9.900.000 448.750.000 - 458.650.000 4.800.000 312.236.000 - 317.036.000 (141.614.000) (30,88) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Semarang-Demak 3.05.3.05.01.18.0012 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 6.950.000 356.600.000 - 363.550.000 3.950.000 275.556.000 - 279.506.000 (84.044.000) (23,12) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Merapi 3.05.3.05.01.18.0013 Kegiatan Pengembangan, Pengkajian, Pengawasan dan 8.200.000 328.200.000 - 336.400.000 4.900.000 259.614.000 - 264.514.000 (71.886.000) (21,37) Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Tengah 3.05.3.05.01.18.0014 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian air 257.900.000 768.100.000 - 1.026.000.000 257.200.000 515.187.000 - 772.387.000 (253.613.000) (24,72) 3.06.3.06 PERDAGANGAN 10.343.562.000 43.582.303.000 7.918.320.000 61.844.185.000 9.513.537.000 29.898.840.000 5.455.188.000 44.867.565.000 (16.976.620.000) (27,45) 3.06.3.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10.343.562.000 43.582.303.000 7.918.320.000 61.844.185.000 9.513.537.000 29.898.840.000 5.455.188.000 44.867.565.000 (16.976.620.000) (27,45) 0.00.3.06.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 4.829.745.000 10.751.620.000 4.356.620.000 19.937.985.000 4.813.445.000 7.290.816.000 1.718.808.000 13.823.069.000 (6.114.916.000) (30,67) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.3.06.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 2.041.877.000 95.123.000 - 2.137.000.000 2.029.577.000 92.697.000 - 2.122.274.000 (14.726.000) (0,69) Daerah 0.00.3.06.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 68.100.000 - 68.100.000 - 27.282.000 - 27.282.000 (40.818.000) (59,94) Perangkat Daerah 0.00.3.06.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 3.265.400.000 - 3.265.400.000 - 2.656.990.000 - 2.656.990.000 (608.410.000) (18,63) Perangkat Daerah 0.00.3.06.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 2.000.000 274.500.000 - 276.500.000 1.000.000 231.000.000 - 232.000.000 (44.500.000) (16,09) 0.00.3.06.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 2.206.455.000 1.782.545.000 - 3.989.000.000 2.206.455.000 1.608.060.000 - 3.814.515.000 (174.485.000) (4,37) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.3.06.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 2.000.000 1.657.320.000 - 1.659.320.000 1.000.000 747.251.000 - 748.251.000 (911.069.000) (54,91) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.3.06.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 411.000.000 - 411.000.000 - 191.740.000 - 191.740.000 (219.260.000) (53,35) Perangkat Daerah 0.00.3.06.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 56.970.000 12.030.000 69.000.000 - 33.310.000 5.500.000 38.810.000 (30.190.000) (43,75) Perangkat Daerah 0.00.3.06.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah 4.000.000 1.275.000.000 558.000.000 1.837.000.000 4.000.000 840.885.000 346.212.000 1.191.097.000 (645.903.000) (35,16) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.3.06.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor 3.000.000 1.266.775.000 154.590.000 1.424.365.000 3.000.000 696.939.000 180.000.000 879.939.000 (544.426.000) (38,22) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.3.06.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.000.000 50.000.000 1.208.200.000 1.259.200.000 1.000.000 26.700.000 691.809.000 719.509.000 (539.691.000) (42,86) 0.00.3.06.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - 1.200.000 1.973.800.000 1.975.000.000 - - 61.037.000 61.037.000 (1.913.963.000) (96,91) 0.00.3.06.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 450.000.000 450.000.000 - - 434.250.000 434.250.000 (15.750.000) (3,50) 0.00.3.06.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 50.000.000 - 50.000.000 - - - - (50.000.000) (100,00) 0.00.3.06.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.000.000 238.000.000 - 240.000.000 - 2.000.000 - 2.000.000 (238.000.000) (99,17) 0.00.3.06.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 109.100.000 - 109.100.000 - 35.590.000 - 35.590.000 (73.510.000) (67,38) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 47 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.3.06.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian 567.413.000 125.587.000 - 693.000.000 567.413.000 75.372.000 - 642.785.000 (50.215.000) (7,25) perangkat daerah 0.00.3.06.01.01.0026 Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan di BIPTAK - 25.000.000 - 25.000.000 - 25.000.000 - 25.000.000 - 0,00 0.00.3.06.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 144.408.000 377.592.000 - 522.000.000 144.408.000 134.340.000 - 278.748.000 (243.252.000) (46,60) 0.00.3.06.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 172.000.000 - 172.000.000 - 77.140.000 - 77.140.000 (94.860.000) (55,15) Daerah 0.00.3.06.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 144.408.000 205.592.000 - 350.000.000 144.408.000 57.200.000 - 201.608.000 (148.392.000) (42,40) Perangkat Daerah 3.06.3.06.01.15 Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor 506.473.000 2.474.527.000 - 2.981.000.000 457.973.000 441.804.000 - 899.777.000 (2.081.223.000) (69,82) 3.06.3.06.01.15.0001 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor - 378.969.000 226.031.000 - 605.000.000 373.969.000 174.876.000 - 548.845.000 (56.155.000) (9,28) impor non migas 3.06.3.06.01.15.0002 Peningkatan efisiensi impor non migas 18.000.000 132.000.000 - 150.000.000 8.500.000 64.945.000 - 73.445.000 (76.555.000) (51,04) 3.06.3.06.01.15.0003 Peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor 60.102.000 1.877.898.000 - 1.938.000.000 36.102.000 99.828.000 - 135.930.000 (1.802.070.000) (92,99) 3.06.3.06.01.15.0004 Peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor 49.402.000 238.598.000 - 288.000.000 39.402.000 102.155.000 - 141.557.000 (146.443.000) (50,85) 3.06.3.06.01.16 Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri 745.629.000 10.557.071.000 - 11.302.700.000 503.354.000 8.605.728.000 - 9.109.082.000 (2.193.618.000) (19,41) 3.06.3.06.01.16.0001 Pemantauan distribusi dan logistik kepokmas & 115.487.000 878.513.000 - 994.000.000 77.437.000 418.811.000 - 496.248.000 (497.752.000) (50,08) komoditi strategis lainnya. 3.06.3.06.01.16.0002 Promosi dan informasi pasar produk dalam negeri. 485.663.000 8.988.037.000 - 9.473.700.000 345.713.000 7.683.268.000 - 8.028.981.000 (1.444.719.000) (15,25) 3.06.3.06.01.16.0003 Pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah. 144.479.000 690.521.000 - 835.000.000 80.204.000 503.649.000 - 583.853.000 (251.147.000) (30,08) 3.06.3.06.01.17 Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen 317.004.000 3.230.996.000 - 3.548.000.000 283.904.000 2.671.300.000 - 2.955.204.000 (592.796.000) (16,71) 3.06.3.06.01.17.0001 Peningkatan perlindungan konsumen. 11.100.000 238.900.000 - 250.000.000 - 21.999.000 - 21.999.000 (228.001.000) (91,20) 3.06.3.06.01.17.0002 Peningkatan tertib niaga 57.102.000 230.898.000 - 288.000.000 36.102.000 50.013.000 - 86.115.000 (201.885.000) (70,10) 3.06.3.06.01.17.0003 Peningkatan standardisasi industri. 72.302.000 197.698.000 - 270.000.000 71.302.000 35.788.000 - 107.090.000 (162.910.000) (60,34) 3.06.3.06.01.17.0004 Peningkatan pembinaan ketentuan dibidang cukai dan 146.000.000 1.594.000.000 - 1.740.000.000 146.000.000 1.594.000.000 - 1.740.000.000 - 0,00 pemberantasan barang kena cukai ilegal 3.06.3.06.01.17.0005 Pembinaan industri melalui fasilitasi kepemilikan hak 30.500.000 969.500.000 - 1.000.000.000 30.500.000 969.500.000 - 1.000.000.000 - 0,00 atas kekayaan intelektual bagi industri kecil menengah di wilayah IHT 3.06.3.06.01.18 Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 280.687.000 1.599.413.000 3.254.900.000 5.135.000.000 235.687.000 1.331.487.000 3.407.180.000 4.974.354.000 (160.646.000) (3,13) 3.06.3.06.01.18.0001 Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi 98.087.000 53.913.000 - 152.000.000 98.087.000 27.440.000 - 125.527.000 (26.473.000) (17,42) BPSMB Surakarta Kelas A 3.06.3.06.01.18.0002 Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi 133.600.000 99.400.000 - 233.000.000 127.600.000 28.421.000 - 156.021.000 (76.979.000) (33,04) BPSMB Semarang Kelas A 3.06.3.06.01.18.0003 Peningkatan pengujian produk dan konsultasi mutu - 75.000.000 - 75.000.000 - 68.010.000 - 68.010.000 (6.990.000) (9,32) barang BPSMB Surakarta Kelas A 3.06.3.06.01.18.0006 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau 41.000.000 932.750.000 526.250.000 1.500.000.000 2.000.000 819.470.000 678.530.000 1.500.000.000 - 0,00 Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Surakarta Kelas A) 3.06.3.06.01.18.0007 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau - 271.350.000 2.728.650.000 3.000.000.000 - 271.350.000 2.728.650.000 3.000.000.000 - 0,00 Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Semarang Kelas A) 3.06.3.06.01.18.0008 Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB - 75.000.000 - 75.000.000 - 71.166.000 - 71.166.000 (3.834.000) (5,11) Surakarta REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 48 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 3.06.3.06.01.18.0010 Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB 8.000.000 92.000.000 - 100.000.000 8.000.000 45.630.000 - 53.630.000 (46.370.000) (46,37) Semarang 3.07.3.06.01.15 Penguatan dan Pengembangan Industri Agro 521.739.000 6.044.261.000 - 6.566.000.000 425.889.000 4.219.553.000 - 4.645.442.000 (1.920.558.000) (29,25) 3.07.3.06.01.15.0001 Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber 45.852.000 1.352.148.000 - 1.398.000.000 36.102.000 18.180.000 - 54.282.000 (1.343.718.000) (96,12) daya agro. 3.07.3.06.01.15.0002 Pengembangan SDM, inovasi dan kreativitas industri 57.800.000 186.200.000 - 244.000.000 89.500.000 197.560.000 - 287.060.000 43.060.000 17,65 agro. 3.07.3.06.01.15.0003 Penguatan informasi industri agro Jawa Tengah. 132.687.000 361.313.000 - 494.000.000 69.687.000 90.461.000 - 160.148.000 (333.852.000) (67,58) 3.07.3.06.01.15.0004 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi 200.500.000 3.729.500.000 - 3.930.000.000 195.500.000 3.734.500.000 - 3.930.000.000 - 0,00 masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri agro di wilayah IHT 3.07.3.06.01.15.0005 Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan 25.000.000 125.000.000 - 150.000.000 - 4.265.000 - 4.265.000 (145.735.000) (97,16) industri agro. 3.07.3.06.01.15.0006 Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri 49.600.000 230.400.000 - 280.000.000 24.800.000 114.887.000 - 139.687.000 (140.313.000) (50,11) agro mendukung program pembangunan kewilayahan 3.07.3.06.01.15.0007 Pembinaan Usaha industri hasil tembakau 10.300.000 59.700.000 - 70.000.000 10.300.000 59.700.000 - 70.000.000 - 0,00 3.07.3.06.01.16 Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro 473.806.000 3.855.194.000 - 4.329.000.000 469.306.000 2.087.884.000 - 2.557.190.000 (1.771.810.000) (40,93) 3.07.3.06.01.16.0001 Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber 54.702.000 83.298.000 - 138.000.000 39.202.000 78.916.000 - 118.118.000 (19.882.000) (14,41) daya non agro. 3.07.3.06.01.16.0002 Pengemb SDM, inovasi & kreativitas industri non agro. 65.102.000 172.898.000 - 238.000.000 100.102.000 151.293.000 - 251.395.000 13.395.000 5,63 3.07.3.06.01.16.0003 Penguatan informasi industri non agro Jawa Tengah. 36.102.000 1.151.898.000 - 1.188.000.000 36.102.000 1.575.000 - 37.677.000 (1.150.323.000) (96,83) 3.07.3.06.01.16.0004 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi 293.900.000 1.856.100.000 - 2.150.000.000 293.900.000 1.856.100.000 - 2.150.000.000 - 0,00 masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri non agro di wilayah IHT 3.07.3.06.01.16.0005 Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan 24.000.000 591.000.000 - 615.000.000 - - - - (615.000.000) (100,00) industri non agro. 3.07.3.06.01.17 Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif 463.354.000 706.646.000 - 1.170.000.000 420.954.000 398.173.000 - 819.127.000 (350.873.000) (29,99) 3.07.3.06.01.17.0001 Fasilitasi dan layanan pengembangan kemasan. 351.150.000 343.850.000 - 695.000.000 341.250.000 302.283.000 - 643.533.000 (51.467.000) (7,41) 3.07.3.06.01.17.0002 Pengembangan industri kreatif. 96.204.000 263.796.000 - 360.000.000 79.704.000 88.647.000 - 168.351.000 (191.649.000) (53,24) 3.07.3.06.01.17.0003 Pengembangan jejaring pemasaran berbasis e-commerce 16.000.000 99.000.000 - 115.000.000 - 7.243.000 - 7.243.000 (107.757.000) (93,70) 3.07.3.06.01.18 Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu 1.018.250.000 319.750.000 - 1.338.000.000 1.004.250.000 76.319.000 - 1.080.569.000 (257.431.000) (19,24) 3.07.3.06.01.18.0001 Peningkatan layanan jasa keteknikan. 1.006.250.000 215.750.000 - 1.222.000.000 1.004.250.000 73.480.000 - 1.077.730.000 (144.270.000) (11,81) 3.07.3.06.01.18.0002 Pengembangan rekayasa dan penerapan teknologi 12.000.000 104.000.000 - 116.000.000 - 2.839.000 - 2.839.000 (113.161.000) (97,55) industri logam dan kayu 3.07.3.06.01.19 Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki 1.042.467.000 3.665.233.000 306.800.000 5.014.500.000 754.367.000 2.641.436.000 329.200.000 3.725.003.000 (1.289.497.000) (25,72) 3.07.3.06.01.19.0001 Peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki 476.059.000 1.781.641.000 306.800.000 2.564.500.000 287.459.000 925.188.000 70.000.000 1.282.647.000 (1.281.853.000) (49,98) 3.07.3.06.01.19.0002 Peningkatan layanan jasa pelatihan industri tekstil 144.408.000 55.592.000 - 200.000.000 144.408.000 47.948.000 - 192.356.000 (7.644.000) (3,82) dan alas kaki 3.07.3.06.01.19.0003 Pembinaan Lingkungan sosial melalui penyediaan sarana 422.000.000 1.828.000.000 - 2.250.000.000 322.500.000 1.668.300.000 259.200.000 2.250.000.000 - 0,00 prasarana kelembagaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di wilayah IHT 4.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 79.014.126.000 788.532.935.000 65.791.537.000 933.338.598.000 61.132.975.000 485.451.371.000 31.447.730.000 578.032.076.000 (355.306.522.000) (38,07) 4.01.4.01 PERENCANAAN 6.987.550.000 31.995.212.000 2.148.200.000 41.130.962.000 5.886.950.000 16.135.487.000 1.405.571.000 23.428.008.000 (17.702.954.000) (43,04) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 49 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 4.01.4.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 6.987.550.000 31.995.212.000 2.148.200.000 41.130.962.000 5.886.950.000 16.135.487.000 1.405.571.000 23.428.008.000 (17.702.954.000) (43,04) Pengembangan Daerah 0.00.4.01.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 651.400.000 8.745.462.000 2.148.200.000 11.545.062.000 642.200.000 5.890.038.000 1.405.571.000 7.937.809.000 (3.607.253.000) (31,24) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.4.01.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 382.800.000 617.200.000 - 1.000.000.000 378.600.000 256.733.000 - 635.333.000 (364.667.000) (36,47) Daerah 0.00.4.01.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan 42.000.000 208.000.000 - 250.000.000 42.000.000 97.498.000 - 139.498.000 (110.502.000) (44,20) Perangkat Daerah 0.00.4.01.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 1.354.086.000 - 1.354.086.000 - 1.054.500.000 - 1.054.500.000 (299.586.000) (22,12) Perangkat Daerah 0.00.4.01.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 190.000.000 - 190.000.000 - 190.000.000 - 190.000.000 - 0,00 0.00.4.01.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan - 1.550.000.000 - 1.550.000.000 - 1.550.000.000 - 1.550.000.000 - 0,00 Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.4.01.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 940.976.000 - 940.976.000 - 373.212.000 - 373.212.000 (567.764.000) (60,34) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.4.01.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 250.000.000 - 250.000.000 - 226.000.000 - 226.000.000 (24.000.000) (9,60) Perangkat Daerah 0.00.4.01.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 30.000.000 30.000.000 60.000.000 - 17.436.000 6.985.000 24.421.000 (35.579.000) (59,30) Perangkat Daerah 0.00.4.01.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 1.800.000.000 - 1.800.000.000 - 1.193.740.000 - 1.193.740.000 (606.260.000) (33,68) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.4.01.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 425.000.000 - 425.000.000 - 286.300.000 - 286.300.000 (138.700.000) (32,64) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.4.01.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 1.150.000.000 1.150.000.000 - - 1.373.586.000 1.373.586.000 223.586.000 19,44 0.00.4.01.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 31.800.000 - 968.200.000 1.000.000.000 31.800.000 - 25.000.000 56.800.000 (943.200.000) (94,32) 0.00.4.01.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 300.000.000 - 300.000.000 - 65.600.000 - 65.600.000 (234.400.000) (78,13) 0.00.4.01.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 52.000.000 323.000.000 - 375.000.000 47.000.000 179.000.000 - 226.000.000 (149.000.000) (39,73) 0.00.4.01.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian 142.800.000 757.200.000 - 900.000.000 142.800.000 400.019.000 - 542.819.000 (357.181.000) (39,69) perangkat daerah 0.00.4.01.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 161.850.000 738.150.000 - 900.000.000 109.500.000 265.990.000 - 375.490.000 (524.510.000) (58,28) 0.00.4.01.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 161.850.000 338.150.000 - 500.000.000 109.500.000 173.396.000 - 282.896.000 (217.104.000) (43,42) Daerah 0.00.4.01.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 400.000.000 - 400.000.000 - 92.594.000 - 92.594.000 (307.406.000) (76,85) Perangkat Daerah 4.01.4.01.01.15 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 163.200.000 3.261.800.000 - 3.425.000.000 254.700.000 1.200.045.000 - 1.454.745.000 (1.970.255.000) (57,53) 4.01.4.01.01.15.0004 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen 42.000.000 588.000.000 - 630.000.000 42.000.000 171.006.000 - 213.006.000 (416.994.000) (66,19) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pertanian dan kelautan 4.01.4.01.01.15.0005 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen 75.600.000 1.394.400.000 - 1.470.000.000 75.600.000 511.029.000 - 586.629.000 (883.371.000) (60,09) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan 4.01.4.01.01.15.0006 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen 45.600.000 1.279.400.000 - 1.325.000.000 137.100.000 518.010.000 - 655.110.000 (669.890.000) (50,56) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup keuangan, kerjasama dan investasi REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 50 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 4.01.4.01.01.16 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya 804.000.000 2.706.900.000 - 3.510.900.000 734.100.000 962.409.000 - 1.696.509.000 (1.814.391.000) (51,68) 4.01.4.01.01.16.0001 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen 252.000.000 1.008.900.000 - 1.260.900.000 210.000.000 356.049.000 - 566.049.000 (694.851.000) (55,11) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa 4.01.4.01.01.16.0002 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen 198.000.000 902.000.000 - 1.100.000.000 170.100.000 421.573.000 - 591.673.000 (508.327.000) (46,21) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pendidikan dan mental spiritual 4.01.4.01.01.16.0003 Penyusunan dokumen perencanaan dan ketercapaian 354.000.000 796.000.000 - 1.150.000.000 354.000.000 184.787.000 - 538.787.000 (611.213.000) (53,15) pelaksanaan program/kegiatan lingkup kesejahteraan sosial 4.01.4.01.01.17 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya 311.850.000 2.788.150.000 - 3.100.000.000 289.600.000 971.787.000 - 1.261.387.000 (1.838.613.000) (59,31) Alam dan Lingkungan Hidup 4.01.4.01.01.17.0001 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen 86.000.000 859.000.000 - 945.000.000 86.000.000 367.572.000 - 453.572.000 (491.428.000) (52,00) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup infrastruktur pembangunan 4.01.4.01.01.17.0002 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen 81.850.000 1.073.150.000 - 1.155.000.000 75.600.000 269.215.000 - 344.815.000 (810.185.000) (70,15) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan 4.01.4.01.01.17.0003 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen 144.000.000 856.000.000 - 1.000.000.000 128.000.000 335.000.000 - 463.000.000 (537.000.000) (53,70) ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup SDA dan LH 4.01.4.01.01.18 Perencanaan Pembangunan Daerah 2.608.450.000 4.641.550.000 - 7.250.000.000 2.210.450.000 2.452.625.000 - 4.663.075.000 (2.586.925.000) (35,68) 4.01.4.01.01.18.0001 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah 1.633.700.000 2.566.300.000 - 4.200.000.000 1.680.200.000 1.590.475.000 - 3.270.675.000 (929.325.000) (22,13) yang ditetapkan sesuai aturan perundangan 4.01.4.01.01.18.0002 Penyusunan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang 932.750.000 1.317.250.000 - 2.250.000.000 488.250.000 439.580.000 - 927.830.000 (1.322.170.000) (58,76) ditetapkan sesuai aturan perundangan 4.01.4.01.01.18.0003 Penyusunan dokumen analisa data dan informasi 42.000.000 758.000.000 - 800.000.000 42.000.000 422.570.000 - 464.570.000 (335.430.000) (41,93) pembangunan daerah 4.04.4.01.01.15 Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah 2.286.800.000 9.113.200.000 - 11.400.000.000 1.646.400.000 4.392.593.000 - 6.038.993.000 (5.361.007.000) (47,03) 4.04.4.01.01.15.0006 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi 434.000.000 1.566.000.000 - 2.000.000.000 208.600.000 674.968.000 - 883.568.000 (1.116.432.000) (55,82) 4.04.4.01.01.15.0007 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur 425.000.000 1.575.000.000 - 2.000.000.000 310.500.000 707.942.000 - 1.018.442.000 (981.558.000) (49,08) dan Pengembangan Wilayah 4.04.4.01.01.15.0008 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, 433.600.000 1.566.400.000 - 2.000.000.000 312.600.000 693.315.000 - 1.005.915.000 (994.085.000) (49,70) Sosial dan Budaya 4.04.4.01.01.15.0009 Kegiatan Perekayasaan Inovasi dan Teknologi 275.600.000 1.424.400.000 - 1.700.000.000 211.600.000 880.349.000 - 1.091.949.000 (608.051.000) (35,77) 4.04.4.01.01.15.0010 Kegiatan Penerapan Inovasi dan Teknologi 370.000.000 1.430.000.000 - 1.800.000.000 265.500.000 831.066.000 - 1.096.566.000 (703.434.000) (39,08) 4.04.4.01.01.15.0011 Kegiatan Pelayanan Inovasi dan Teknologi 348.600.000 1.551.400.000 - 1.900.000.000 337.600.000 604.953.000 - 942.553.000 (957.447.000) (50,39) 4.02.4.02 KEUANGAN 43.586.026.000 202.498.990.000 28.407.402.000 274.492.418.000 34.061.890.000 117.843.489.000 5.102.031.000 157.007.410.000 (117.485.008.000) (42,80) 4.02.4.02.01 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 30.008.776.000 163.392.195.000 23.440.779.000 216.841.750.000 21.209.040.000 100.684.048.000 4.032.769.000 125.925.857.000 (90.915.893.000) (41,93) 0.00.4.02.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 13.529.160.000 121.372.231.000 21.774.779.000 156.676.170.000 12.826.694.000 82.276.709.000 3.832.769.000 98.936.172.000 (57.739.998.000) (36,85) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.4.02.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 3.075.050.000 691.580.000 - 3.766.630.000 2.810.300.000 344.104.000 - 3.154.404.000 (612.226.000) (16,25) Daerah 0.00.4.02.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 757.895.000 - 757.895.000 - 421.391.000 - 421.391.000 (336.504.000) (44,40) Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 51 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.4.02.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 11.163.999.000 - 11.163.999.000 - 9.960.090.000 - 9.960.090.000 (1.203.909.000) (10,78) Perangkat Daerah 0.00.4.02.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 1.140.455.000 - 1.140.455.000 - 1.052.018.000 - 1.052.018.000 (88.437.000) (7,75) 0.00.4.02.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 10.031.264.000 26.631.116.000 - 36.662.380.000 9.839.364.000 27.010.862.000 - 36.850.226.000 187.846.000 0,51 Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.4.02.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan 346.046.000 11.613.746.000 - 11.959.792.000 135.430.000 5.238.172.000 - 5.373.602.000 (6.586.190.000) (55,07) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.4.02.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 4.400.263.000 - 4.400.263.000 - 1.726.902.000 - 1.726.902.000 (2.673.361.000) (60,75) Perangkat Daerah 0.00.4.02.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 495.253.000 - 495.253.000 - 349.916.000 - 349.916.000 (145.337.000) (29,35) Perangkat Daerah 0.00.4.02.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 30.010.654.000 - 30.010.654.000 - 16.077.493.000 - 16.077.493.000 (13.933.161.000) (46,43) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.4.02.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 9.222.615.000 226.710.000 9.449.325.000 - 5.458.696.000 128.555.000 5.587.251.000 (3.862.074.000) (40,87) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.4.02.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 24.200.457.000 15.168.567.000 39.369.024.000 - 14.237.705.000 1.463.214.000 15.700.919.000 (23.668.105.000) (60,12) 0.00.4.02.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - 79.998.000 2.420.002.000 2.500.000.000 - 269.250.000 135.000.000 404.250.000 (2.095.750.000) (83,83) 0.00.4.02.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 2.497.000.000 2.497.000.000 - 50.000.000 2.056.000.000 2.106.000.000 (391.000.000) (15,66) 0.00.4.02.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 262.500.000 - 262.500.000 - - - - (262.500.000) (100,00) 0.00.4.02.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 106.000.000 - 106.000.000 - 100.000 - 100.000 (105.900.000) (99,91) 0.00.4.02.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 62.400.000 97.600.000 - 160.000.000 41.600.000 24.300.000 - 65.900.000 (94.100.000) (58,81) 0.00.4.02.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 275.000.000 - 275.000.000 - 16.370.000 - 16.370.000 (258.630.000) (94,05) perangkat daerah 0.00.4.02.01.01.0027 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 14.400.000 223.100.000 1.462.500.000 1.700.000.000 - 39.340.000 50.000.000 89.340.000 (1.610.660.000) (94,74) 0.00.4.02.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 1.150.000.000 - 1.150.000.000 - 569.000.000 - 569.000.000 (581.000.000) (50,52) 0.00.4.02.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 460.805.000 - 460.805.000 - 216.550.000 - 216.550.000 (244.255.000) (53,01) Daerah 0.00.4.02.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 689.195.000 - 689.195.000 - 352.450.000 - 352.450.000 (336.745.000) (48,86) Perangkat Daerah 4.02.4.02.01.15 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 16.479.616.000 40.869.964.000 1.666.000.000 59.015.580.000 8.382.346.000 17.838.339.000 200.000.000 26.420.685.000 (32.594.895.000) (55,23) 4.02.4.02.01.15.0001 Penyusunan perencanaan dan penetapan PKB 1.070.500.000 2.070.538.000 - 3.141.038.000 990.200.000 675.955.000 - 1.666.155.000 (1.474.883.000) (46,96) 4.02.4.02.01.15.0002 Penyusunan pelaporan, promosi dan sosialisasi PKB 16.750.000 8.295.780.000 - 8.312.530.000 16.750.000 1.949.139.000 - 1.965.889.000 (6.346.641.000) (76,35) 4.02.4.02.01.15.0003 Pendataan dan penagihan piutang PKB 606.150.000 2.163.950.000 - 2.770.100.000 569.350.000 813.835.000 - 1.383.185.000 (1.386.915.000) (50,07) 4.02.4.02.01.15.0004 Penyusunan perencanaan pajak lain-lain - 934.340.000 - 934.340.000 - 271.516.000 - 271.516.000 (662.824.000) (70,94) 4.02.4.02.01.15.0005 Penyusunan perencanaan retribusi daerah - 587.234.000 - 587.234.000 - 174.290.000 - 174.290.000 (412.944.000) (70,32) 4.02.4.02.01.15.0006 Penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan - 900.000.000 - 900.000.000 - 235.796.000 - 235.796.000 (664.204.000) (73,80) lain-lain 4.02.4.02.01.15.0007 Pengembangan jaringan dan sistem informasi pendapatan 826.620.000 8.243.702.000 1.666.000.000 10.736.322.000 618.260.000 7.300.156.000 200.000.000 8.118.416.000 (2.617.906.000) (24,38) 4.02.4.02.01.15.0008 Pengembangan potensi pendapatan daerah 56.900.000 677.562.000 - 734.462.000 - 339.875.000 - 339.875.000 (394.587.000) (53,72) 4.02.4.02.01.15.0009 Pengolahan data pendapatan - 402.450.000 - 402.450.000 - 151.236.000 - 151.236.000 (251.214.000) (62,42) 4.02.4.02.01.15.0010 Evaluasi Sumber Daya - 542.890.000 - 542.890.000 - 284.888.000 - 284.888.000 (258.002.000) (47,52) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 52 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 4.02.4.02.01.15.0011 Evaluasi Pendapatan PKB dan BBM 12.000.000 537.050.000 - 549.050.000 - 184.505.000 - 184.505.000 (364.545.000) (66,40) 4.02.4.02.01.15.0012 Evaluasi Pendapatan Retribusi dan Pendapatan - 406.900.000 - 406.900.000 - 153.275.000 - 153.275.000 (253.625.000) (62,33) Lain-Lain 4.02.4.02.01.15.0013 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB 11.670.900.000 5.044.380.000 - 16.715.280.000 4.514.950.000 2.097.565.000 - 6.612.515.000 (10.102.765.000) (60,44) 4.02.4.02.01.15.0014 Peningkatan Penerimaan Retribusi, Penagihan dan 2.219.796.000 10.063.188.000 - 12.282.984.000 1.672.836.000 3.206.308.000 - 4.879.144.000 (7.403.840.000) (60,28) Pendapatan Lain 4.02.4.02.02 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 13.577.250.000 39.106.795.000 4.966.623.000 57.650.668.000 12.852.850.000 17.159.441.000 1.069.262.000 31.081.553.000 (26.569.115.000) (46,09) 0.00.4.02.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 3.987.400.000 16.822.136.000 3.946.623.000 24.756.159.000 3.783.950.000 8.090.381.000 688.000.000 12.562.331.000 (12.193.828.000) (49,26) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.4.02.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 3.908.200.000 1.847.385.000 - 5.755.585.000 3.759.950.000 1.032.068.000 - 4.792.018.000 (963.567.000) (16,74) Daerah 0.00.4.02.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 39.720.000 - 39.720.000 - 34.218.000 - 34.218.000 (5.502.000) (13,85) Perangkat Daerah 0.00.4.02.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 1.931.400.000 - 1.931.400.000 - 1.157.880.000 - 1.157.880.000 (773.520.000) (40,05) Perangkat Daerah 0.00.4.02.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 3.200.000 375.222.000 - 378.422.000 3.200.000 224.222.000 - 227.422.000 (151.000.000) (39,90) 0.00.4.02.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 19.800.000 1.644.227.000 - 1.664.027.000 1.600.000 1.354.627.000 - 1.356.227.000 (307.800.000) (18,50) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.4.02.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 1.397.328.000 - 1.397.328.000 - 409.261.000 - 409.261.000 (988.067.000) (70,71) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.4.02.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 601.300.000 - 601.300.000 - 182.080.000 - 182.080.000 (419.220.000) (69,72) Perangkat Daerah 0.00.4.02.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 119.528.000 - 119.528.000 - 23.804.000 - 23.804.000 (95.724.000) (80,09) Perangkat Daerah 0.00.4.02.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah 28.800.000 5.243.709.000 1.400.000.000 6.672.509.000 8.000.000 2.541.320.000 55.000.000 2.604.320.000 (4.068.189.000) (60,97) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.4.02.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 1.815.020.000 - 1.815.020.000 - 717.555.000 - 717.555.000 (1.097.465.000) (60,47) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.4.02.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 22.400.000 1.260.672.000 2.546.623.000 3.829.695.000 8.800.000 358.346.000 633.000.000 1.000.146.000 (2.829.549.000) (73,88) 0.00.4.02.02.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 1.800.000 119.000.000 - 120.800.000 800.000 1.000.000 - 1.800.000 (119.000.000) (98,51) 0.00.4.02.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 180.000.000 - 180.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 (175.000.000) (97,22) 0.00.4.02.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 3.200.000 171.800.000 - 175.000.000 1.600.000 45.000.000 - 46.600.000 (128.400.000) (73,37) 0.00.4.02.02.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 75.825.000 - 75.825.000 - 4.000.000 - 4.000.000 (71.825.000) (94,72) perangkat daerah 0.00.4.02.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.850.000 398.640.000 - 410.490.000 1.250.000 110.958.000 - 112.208.000 (298.282.000) (72,66) 0.00.4.02.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 7.900.000 231.750.000 - 239.650.000 500.000 83.563.000 - 84.063.000 (155.587.000) (64,92) Daerah 0.00.4.02.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 3.950.000 166.890.000 - 170.840.000 750.000 27.395.000 - 28.145.000 (142.695.000) (83,53) Perangkat Daerah 4.02.4.02.02.16 Pengelolaan Keuangan Daerah 8.821.550.000 15.099.151.000 - 23.920.701.000 8.371.650.000 5.840.557.000 - 14.212.207.000 (9.708.494.000) (40,59) 4.02.4.02.02.16.0002 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 1.026.650.000 835.256.000 - 1.861.906.000 1.026.650.000 279.965.000 - 1.306.615.000 (555.291.000) (29,82) Se Jawa Tengah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 53 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 4.02.4.02.02.16.0005 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi 33.000.000 2.092.677.000 - 2.125.677.000 33.000.000 1.347.972.000 - 1.380.972.000 (744.705.000) (35,03) Jawa Tengah Bidang Pemerintahan 4.02.4.02.02.16.0006 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi 4.809.600.000 527.604.000 - 5.337.204.000 4.498.600.000 194.400.000 - 4.693.000.000 (644.204.000) (12,07) Jawa Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4.02.4.02.02.16.0007 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi - 3.137.452.000 - 3.137.452.000 - 947.082.000 - 947.082.000 (2.190.370.000) (69,81) Jawa Tengah Bidang Pendidikan dan Kesra 4.02.4.02.02.16.0008 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 470.450.000 2.785.301.000 - 3.255.751.000 418.850.000 573.276.000 - 992.126.000 (2.263.625.000) (69,53) Bidang Pemerintahan 4.02.4.02.02.16.0009 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 584.800.000 963.005.000 - 1.547.805.000 535.100.000 626.050.000 - 1.161.150.000 (386.655.000) (24,98) Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4.02.4.02.02.16.0010 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1.862.850.000 1.171.160.000 - 3.034.010.000 1.840.250.000 607.822.000 - 2.448.072.000 (585.938.000) (19,31) Bidang Pendidikan dan Kesra 4.02.4.02.02.16.0011 Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah 5.600.000 996.076.000 - 1.001.676.000 5.600.000 385.381.000 - 390.981.000 (610.695.000) (60,97) Bidang Pemerintahan, Pendidikan, dan Kesra 4.02.4.02.02.16.0012 Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah 5.600.000 1.097.060.000 - 1.102.660.000 5.600.000 242.848.000 - 248.448.000 (854.212.000) (77,47) Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4.02.4.02.02.16.0013 Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah 23.000.000 1.493.560.000 - 1.516.560.000 8.000.000 635.761.000 - 643.761.000 (872.799.000) (57,55) 4.02.4.02.02.17 Pengelolaan Aset Daerah 756.450.000 6.786.868.000 1.020.000.000 8.563.318.000 696.000.000 3.117.545.000 381.262.000 4.194.807.000 (4.368.511.000) (51,01) 4.02.4.02.02.17.0001 Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 23.650.000 1.735.909.000 - 1.759.559.000 2.000.000 846.774.000 - 848.774.000 (910.785.000) (51,76) 4.02.4.02.02.17.0002 Penatausahaan BMD 146.000.000 1.312.391.000 375.000.000 1.833.391.000 146.000.000 417.046.000 300.000.000 863.046.000 (970.345.000) (52,93) 4.02.4.02.02.17.0003 Pengamanan Aset Daerah 586.800.000 3.449.838.000 645.000.000 4.681.638.000 548.000.000 1.757.916.000 81.262.000 2.387.178.000 (2.294.460.000) (49,01) 4.02.4.02.02.17.0004 Penyelesaian Kasus Sengketa Aset - 288.730.000 - 288.730.000 - 95.809.000 - 95.809.000 (192.921.000) (66,82) 4.03.4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 8.682.960.000 95.440.435.000 4.032.406.000 108.155.801.000 6.607.160.000 39.647.016.000 2.334.480.000 48.588.656.000 (59.567.145.000) (55,08) 4.03.4.03.01 Badan Kepegawaian Daerah 3.966.210.000 36.849.950.000 1.435.000.000 42.251.160.000 2.621.610.000 20.597.539.000 1.308.347.000 24.527.496.000 (17.723.664.000) (41,95) 0.00.4.03.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 1.154.700.000 8.389.960.000 1.435.000.000 10.979.660.000 1.081.650.000 6.248.331.000 1.308.347.000 8.638.328.000 (2.341.332.000) (21,32) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.4.03.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 1.116.200.000 66.600.000 - 1.182.800.000 1.043.150.000 67.650.000 - 1.110.800.000 (72.000.000) (6,09) Daerah 0.00.4.03.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 1.899.510.000 - 1.899.510.000 - 1.154.407.000 - 1.154.407.000 (745.103.000) (39,23) Perangkat Daerah 0.00.4.03.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 1.025.000.000 - 1.025.000.000 - 798.000.000 - 798.000.000 (227.000.000) (22,15) Perangkat Daerah 0.00.4.03.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 110.000.000 - 110.000.000 - 110.000.000 - 110.000.000 - 0,00 0.00.4.03.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan - 736.000.000 - 736.000.000 - 736.000.000 - 736.000.000 - 0,00 Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.4.03.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 720.000.000 - 720.000.000 - 678.034.000 - 678.034.000 (41.966.000) (5,83) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.4.03.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 310.000.000 - 310.000.000 - 208.250.000 - 208.250.000 (101.750.000) (32,82) Perangkat Daerah 0.00.4.03.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 13.950.000 - 13.950.000 - 6.416.000 - 6.416.000 (7.534.000) (54,01) Perangkat Daerah 0.00.4.03.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 1.207.400.000 - 1.207.400.000 - 1.014.700.000 - 1.014.700.000 (192.700.000) (15,96) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 54 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.4.03.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 550.000.000 - 550.000.000 - 405.895.000 - 405.895.000 (144.105.000) (26,20) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.4.03.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 1.235.000.000 1.235.000.000 - - 1.208.347.000 1.208.347.000 (26.653.000) (2,16) 0.00.4.03.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 12.500.000 997.500.000 200.000.000 1.210.000.000 12.500.000 848.000.000 100.000.000 960.500.000 (249.500.000) (20,62) 0.00.4.03.01.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 110.000.000 - 110.000.000 - 105.028.000 - 105.028.000 (4.972.000) (4,52) 0.00.4.03.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 370.000.000 - 370.000.000 - 64.551.000 - 64.551.000 (305.449.000) (82,55) 0.00.4.03.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 26.000.000 274.000.000 - 300.000.000 26.000.000 51.400.000 - 77.400.000 (222.600.000) (74,20) 0.00.4.03.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 455.000.000 - 455.000.000 - 138.422.000 - 138.422.000 (316.578.000) (69,58) 0.00.4.03.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 275.700.000 - 275.700.000 - 43.629.000 - 43.629.000 (232.071.000) (84,18) Daerah 0.00.4.03.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 179.300.000 - 179.300.000 - 94.793.000 - 94.793.000 (84.507.000) (47,13) Perangkat Daerah 4.03.4.03.01.15 Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah 2.811.510.000 28.004.990.000 - 30.816.500.000 1.539.960.000 14.210.786.000 - 15.750.746.000 (15.065.754.000) (48,89) 4.03.4.03.01.15.0001 Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan 717.000.000 801.000.000 - 1.518.000.000 273.000.000 405.177.000 - 678.177.000 (839.823.000) (55,32) Pimpinan Tinggi, Adminstrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng 4.03.4.03.01.15.0002 Kegiatan Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan 221.250.000 618.750.000 - 840.000.000 203.750.000 174.392.000 - 378.142.000 (461.858.000) (54,98) Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas 4.03.4.03.01.15.0003 Penilaian Kompetensi ASN Pemprov. Jateng dan 25.910.000 739.090.000 - 765.000.000 25.910.000 191.744.000 - 217.654.000 (547.346.000) (71,55) Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota 4.03.4.03.01.15.0004 Penyusunan DSP dan Formasi PNS Serta Implementasi 2.000.000 464.000.000 - 466.000.000 2.000.000 86.928.000 - 88.928.000 (377.072.000) (80,92) Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 4.03.4.03.01.15.0005 Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi 1.461.000.000 15.439.000.000 - 16.900.000.000 756.600.000 7.806.473.000 - 8.563.073.000 (8.336.927.000) (49,33) Jawa Tengah Serta Fasilitasi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 4.03.4.03.01.15.0006 Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional - 625.000.000 - 625.000.000 - 149.534.000 - 149.534.000 (475.466.000) (76,07) 4.03.4.03.01.15.0007 Monitoring dan Evaluasi Dalam Jabatan Fungsional - 100.000.000 - 100.000.000 - 58.715.000 - 58.715.000 (41.285.000) (41,29) 4.03.4.03.01.15.0008 Evaluasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana - 130.000.000 - 130.000.000 - 51.521.000 - 51.521.000 (78.479.000) (60,37) 4.03.4.03.01.15.0009 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS 111.000.000 2.993.000.000 - 3.104.000.000 56.500.000 2.573.722.000 - 2.630.222.000 (473.778.000) (15,26) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 4.03.4.03.01.15.0012 Kenaikan Pangkat PNS 5.600.000 639.400.000 - 645.000.000 2.800.000 403.387.000 - 406.187.000 (238.813.000) (37,03) 4.03.4.03.01.15.0013 Layanan Administrasi Kegawaian 2.000.000 158.000.000 - 160.000.000 - 95.462.000 - 95.462.000 (64.538.000) (40,34) 4.03.4.03.01.15.0015 Mutasi dan Pensiun PNS 18.000.000 662.000.000 - 680.000.000 9.600.000 432.011.000 - 441.611.000 (238.389.000) (35,06) 4.03.4.03.01.15.0016 Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja 4.900.000 325.100.000 - 330.000.000 4.900.000 306.940.000 - 311.840.000 (18.160.000) (5,50) IPDN 4.03.4.03.01.15.0019 Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 200.000.000 220.000.000 - 420.000.000 185.000.000 122.746.000 - 307.746.000 (112.254.000) (26,73) 4.03.4.03.01.15.0020 Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan 6.500.000 318.500.000 - 325.000.000 2.000.000 36.332.000 - 38.332.000 (286.668.000) (88,21) 4.03.4.03.01.15.0021 Pembinaan Korps Profesi ASN 33.900.000 516.100.000 - 550.000.000 16.400.000 118.600.000 - 135.000.000 (415.000.000) (75,45) 4.03.4.03.01.15.0022 Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS - 340.000.000 - 340.000.000 - 71.178.000 - 71.178.000 (268.822.000) (79,07) 4.03.4.03.01.15.0023 Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan - 836.000.000 - 836.000.000 - 220.865.000 - 220.865.000 (615.135.000) (73,58) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 4.03.4.03.01.15.0024 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data 2.200.000 631.800.000 - 634.000.000 1.500.000 266.027.000 - 267.527.000 (366.473.000) (57,80) Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 55 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 4.03.4.03.01.15.0025 Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa 250.000 310.250.000 - 310.500.000 - 48.870.000 - 48.870.000 (261.630.000) (84,26) Tengah 4.03.4.03.01.15.0026 Dokumentasi Kepegawaian PNS - 300.000.000 - 300.000.000 - 136.448.000 - 136.448.000 (163.552.000) (54,52) 4.03.4.03.01.15.0027 Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi - 838.000.000 - 838.000.000 - 453.714.000 - 453.714.000 (384.286.000) (45,86) Penilaian Kompetensi dan Potensi 4.03.4.03.02 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 4.716.750.000 58.590.485.000 2.597.406.000 65.904.641.000 3.985.550.000 19.049.477.000 1.026.133.000 24.061.160.000 (41.843.481.000) (63,49) 0.00.4.03.02.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 4.591.450.000 19.847.321.000 2.597.406.000 27.036.177.000 3.943.050.000 10.851.501.000 1.026.133.000 15.820.684.000 (11.215.493.000) (41,48) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.4.03.02.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat - 107.976.000 - 107.976.000 - 30.311.000 - 30.311.000 (77.665.000) (71,93) Daerah 0.00.4.03.02.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 37.835.000 - 37.835.000 - 20.432.000 - 20.432.000 (17.403.000) (46,00) Perangkat Daerah 0.00.4.03.02.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 2.107.442.000 - 2.107.442.000 - 1.592.600.000 - 1.592.600.000 (514.842.000) (24,43) Perangkat Daerah 0.00.4.03.02.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 195.000.000 - 195.000.000 - 195.000.000 - 195.000.000 - 0,00 0.00.4.03.02.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 4.591.450.000 10.735.305.000 - 15.326.755.000 3.943.050.000 5.552.141.000 - 9.495.191.000 (5.831.564.000) (38,05) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.4.03.02.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 617.200.000 - 617.200.000 - 251.240.000 - 251.240.000 (365.960.000) (59,29) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.4.03.02.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 240.000.000 - 240.000.000 - 78.750.000 - 78.750.000 (161.250.000) (67,19) Perangkat Daerah 0.00.4.03.02.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 82.678.000 - 82.678.000 - 34.040.000 - 34.040.000 (48.638.000) (58,83) Perangkat Daerah 0.00.4.03.02.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 3.335.100.000 - 3.335.100.000 - 2.074.505.000 - 2.074.505.000 (1.260.595.000) (37,80) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.4.03.02.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 1.530.170.000 - 1.530.170.000 - 902.810.000 - 902.810.000 (627.360.000) (41,00) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.4.03.02.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 2.597.406.000 2.597.406.000 - - 1.026.133.000 1.026.133.000 (1.571.273.000) (60,49) 0.00.4.03.02.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 309.760.000 - 309.760.000 - 61.690.000 - 61.690.000 (248.070.000) (80,08) 0.00.4.03.02.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 548.855.000 - 548.855.000 - 57.982.000 - 57.982.000 (490.873.000) (89,44) 0.00.4.03.02.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 447.559.000 - 447.559.000 - 198.778.000 - 198.778.000 (248.781.000) (55,59) 0.00.4.03.02.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 234.007.000 - 234.007.000 - 122.905.000 - 122.905.000 (111.102.000) (47,48) Daerah 0.00.4.03.02.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 213.552.000 - 213.552.000 - 75.873.000 - 75.873.000 (137.679.000) (64,47) Perangkat Daerah 4.03.4.03.02.16 Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi - 1.664.068.000 - 1.664.068.000 - 422.903.000 - 422.903.000 (1.241.165.000) (74,59) 4.03.4.03.02.16.0001 Perencanaan Pengembangan Kompetensi - 736.478.000 - 736.478.000 - 182.200.000 - 182.200.000 (554.278.000) (75,26) 4.03.4.03.02.16.0002 Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi - 927.590.000 - 927.590.000 - 240.703.000 - 240.703.000 (686.887.000) (74,05) 4.03.4.03.02.17 Pengembangan Kompetensi ASN 125.300.000 36.031.918.000 - 36.157.218.000 42.500.000 7.534.149.000 - 7.576.649.000 (28.580.569.000) (79,05) 4.03.4.03.02.17.0001 Pelatihan Dasar CPNS 31.600.000 16.791.084.000 - 16.822.684.000 11.200.000 3.942.052.000 - 3.953.252.000 (12.869.432.000) (76,50) 4.03.4.03.02.17.0005 Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah 2.100.000 877.125.000 - 879.225.000 - 95.663.000 - 95.663.000 (783.562.000) (89,12) 4.03.4.03.02.17.0006 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 1.500.000 1.862.566.000 - 1.864.066.000 300.000 359.616.000 - 359.916.000 (1.504.150.000) (80,69) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 56 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 4.03.4.03.02.17.0007 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti 1.800.000 1.804.662.000 - 1.806.462.000 300.000 354.765.000 - 355.065.000 (1.451.397.000) (80,34) 4.03.4.03.02.17.0008 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan 600.000 1.239.173.000 - 1.239.773.000 - 227.413.000 - 227.413.000 (1.012.360.000) (81,66) 4.03.4.03.02.17.0009 Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional 2.400.000 2.298.155.000 - 2.300.555.000 600.000 434.224.000 - 434.824.000 (1.865.731.000) (81,10) 4.03.4.03.02.17.0010 Kegiatan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional 900.000 1.002.870.000 - 1.003.770.000 - 158.900.000 - 158.900.000 (844.870.000) (84,17) 4.03.4.03.02.17.0011 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan 600.000 675.902.000 - 676.502.000 - 10.040.000 - 10.040.000 (666.462.000) (98,52) Fungsional 4.03.4.03.02.17.0012 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas 22.000.000 3.498.526.000 - 3.520.526.000 3.800.000 563.253.000 - 567.053.000 (2.953.473.000) (83,89) 4.03.4.03.02.17.0013 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator 16.000.000 2.780.120.000 - 2.796.120.000 3.400.000 553.992.000 - 557.392.000 (2.238.728.000) (80,07) 4.03.4.03.02.17.0014 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi 45.800.000 3.114.220.000 - 3.160.020.000 22.900.000 762.951.000 - 785.851.000 (2.374.169.000) (75,13) Pratama 4.03.4.03.02.17.0015 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kader - 87.515.000 - 87.515.000 - 71.280.000 - 71.280.000 (16.235.000) (18,55) Potensial 4.03.4.03.02.18 Sertifikasi Kompetensi ASN - 599.619.000 - 599.619.000 - 42.146.000 - 42.146.000 (557.473.000) (92,97) 4.03.4.03.02.18.0001 Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi - 124.818.000 - 124.818.000 - 37.146.000 - 37.146.000 (87.672.000) (70,24) 4.03.4.03.02.18.0002 Kegiatan Uji Kompetensi - 474.801.000 - 474.801.000 - 5.000.000 - 5.000.000 (469.801.000) (98,95) 4.05.4.05 PENGAWASAN 2.515.880.000 27.426.214.000 2.205.000.000 32.147.094.000 2.350.630.000 8.747.345.000 2.096.798.000 13.194.773.000 (18.952.321.000) (58,96) 4.05.4.05.01 Inspektorat 2.515.880.000 27.426.214.000 2.205.000.000 32.147.094.000 2.350.630.000 8.747.345.000 2.096.798.000 13.194.773.000 (18.952.321.000) (58,96) 0.00.4.05.01.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 1.577.880.000 8.424.577.000 2.205.000.000 12.207.457.000 1.498.230.000 3.832.594.000 2.096.798.000 7.427.622.000 (4.779.835.000) (39,16) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.4.05.01.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 237.600.000 2.400.000 - 240.000.000 237.600.000 20.000 - 237.620.000 (2.380.000) (0,99) Daerah 0.00.4.05.01.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 114.180.000 - 114.180.000 - 29.332.000 - 29.332.000 (84.848.000) (74,31) Perangkat Daerah 0.00.4.05.01.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 882.400.000 - 882.400.000 (117.600.000) (11,76) Perangkat Daerah 0.00.4.05.01.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 185.000.000 - 185.000.000 - 185.000.000 - 185.000.000 - 0,00 0.00.4.05.01.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 1.340.280.000 719.157.000 - 2.059.437.000 1.260.630.000 383.716.000 - 1.644.346.000 (415.091.000) (20,16) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.4.05.01.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 640.000.000 - 640.000.000 - 284.078.000 - 284.078.000 (355.922.000) (55,61) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.4.05.01.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 400.000.000 - 400.000.000 - 189.076.000 - 189.076.000 (210.924.000) (52,73) Perangkat Daerah 0.00.4.05.01.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 15.000.000 5.000.000 20.000.000 - 11.607.000 1.941.000 13.548.000 (6.452.000) (32,26) Perangkat Daerah 0.00.4.05.01.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 2.610.840.000 - 2.610.840.000 - 1.130.683.000 - 1.130.683.000 (1.480.157.000) (56,69) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.4.05.01.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 550.000.000 - 550.000.000 - 163.971.000 - 163.971.000 (386.029.000) (70,19) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.4.05.01.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 600.000.000 600.000.000 1.200.000.000 - 300.000.000 497.847.000 797.847.000 (402.153.000) (33,51) 0.00.4.05.01.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 200.000.000 200.000.000 - - 197.010.000 197.010.000 (2.990.000) (1,50) 0.00.4.05.01.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 1.400.000.000 1.400.000.000 - - 1.400.000.000 1.400.000.000 - 0,00 REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 57 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.4.05.01.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 988.000.000 - 988.000.000 - 272.711.000 - 272.711.000 (715.289.000) (72,40) 0.00.4.05.01.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 400.000.000 - 400.000.000 - - - - (400.000.000) (100,00) 0.00.4.05.01.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 200.000.000 - 200.000.000 - - - - (200.000.000) (100,00) perangkat daerah 0.00.4.05.01.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 209.470.000 - 209.470.000 - 109.029.000 - 109.029.000 (100.441.000) (47,95) 0.00.4.05.01.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 113.680.000 - 113.680.000 - 69.468.000 - 69.468.000 (44.212.000) (38,89) Daerah 0.00.4.05.01.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 95.790.000 - 95.790.000 - 39.561.000 - 39.561.000 (56.229.000) (58,70) Perangkat Daerah 4.05.4.05.01.15 Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan 151.000.000 13.853.110.000 - 14.004.110.000 145.000.000 3.211.948.000 - 3.356.948.000 (10.647.162.000) (76,03) Masyarakat 4.05.4.05.01.15.0001 Audit Kinerja 6.000.000 3.506.648.000 - 3.512.648.000 - 1.188.266.000 - 1.188.266.000 (2.324.382.000) (66,17) 4.05.4.05.01.15.0002 Evaluasi Kinerja 145.000.000 2.784.685.000 - 2.929.685.000 145.000.000 46.890.000 - 191.890.000 (2.737.795.000) (93,45) 4.05.4.05.01.15.0003 Review Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan - 1.065.986.000 - 1.065.986.000 - 479.181.000 - 479.181.000 (586.805.000) (55,05) 4.05.4.05.01.15.0004 Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil - 1.726.962.000 - 1.726.962.000 - 324.366.000 - 324.366.000 (1.402.596.000) (81,22) Pemeriksaan 4.05.4.05.01.15.0005 Audit Dengan Tujuan Tertentu - 3.512.614.000 - 3.512.614.000 - 1.045.435.000 - 1.045.435.000 (2.467.179.000) (70,24) 4.05.4.05.01.15.0006 Pengawasan Lainnya - 1.256.215.000 - 1.256.215.000 - 127.810.000 - 127.810.000 (1.128.405.000) (89,83) 4.05.4.05.01.18 Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP - 350.000.000 - 350.000.000 - 280.000.000 - 280.000.000 (70.000.000) (20,00) 4.05.4.05.01.18.0001 Sertifikasi APIP - 350.000.000 - 350.000.000 - 280.000.000 - 280.000.000 (70.000.000) (20,00) 4.05.4.05.01.20 Pembangunan Budaya Integritas 165.250.000 2.044.750.000 - 2.210.000.000 124.200.000 714.846.000 - 839.046.000 (1.370.954.000) (62,03) 4.05.4.05.01.20.0001 Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 165.250.000 2.044.750.000 - 2.210.000.000 124.200.000 714.846.000 - 839.046.000 (1.370.954.000) (62,03) 4.05.4.05.01.21 Peningkatan Manajemen Mutu 36.050.000 1.513.950.000 - 1.550.000.000 - 287.206.000 - 287.206.000 (1.262.794.000) (81,47) 4.05.4.05.01.21.0001 PPKT Berbasis Risiko - 1.252.477.000 - 1.252.477.000 - 251.980.000 - 251.980.000 (1.000.497.000) (79,88) 4.05.4.05.01.21.0002 Surveilance ISO 36.050.000 261.473.000 - 297.523.000 - 35.226.000 - 35.226.000 (262.297.000) (88,16) 4.05.4.05.01.22 Program Manajemen Resiko 585.700.000 1.030.357.000 - 1.616.057.000 583.200.000 311.722.000 - 894.922.000 (721.135.000) (44,62) 4.05.4.05.01.22.0001 Pemetaan Risiko 313.650.000 318.096.000 - 631.746.000 313.650.000 87.722.000 - 401.372.000 (230.374.000) (36,47) 4.05.4.05.01.22.0002 Sapu bersih pungutan liar 272.050.000 712.261.000 - 984.311.000 269.550.000 224.000.000 - 493.550.000 (490.761.000) (49,86) 4.06.4.06 FUNGSI LAINNYA 17.241.710.000 431.172.084.000 28.998.529.000 477.412.323.000 12.226.345.000 303.078.034.000 20.508.850.000 335.813.229.000 (141.599.094.000) (29,66) 4.06.4.06.03 Sekretariat Daerah 9.779.250.000 135.853.284.000 10.194.400.000 155.826.934.000 7.334.925.000 66.441.789.000 5.283.673.000 79.060.387.000 (76.766.547.000) (49,26) 0.00.4.06.03.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 3.554.300.000 61.033.334.000 10.149.400.000 74.737.034.000 3.493.950.000 32.771.083.000 5.273.770.000 41.538.803.000 (33.198.231.000) (44,42) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.4.06.03.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 697.800.000 1.402.200.000 - 2.100.000.000 633.000.000 392.431.000 - 1.025.431.000 (1.074.569.000) (51,17) Daerah 0.00.4.06.03.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 1.053.200.000 - 1.053.200.000 1.400.000 317.365.000 - 318.765.000 (734.435.000) (69,73) Perangkat Daerah 0.00.4.06.03.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 8.000.000.000 - 8.000.000.000 - 6.000.000.000 - 6.000.000.000 (2.000.000.000) (25,00) Perangkat Daerah 0.00.4.06.03.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 84.000.000 1.116.000.000 - 1.200.000.000 84.150.000 737.293.000 - 821.443.000 (378.557.000) (31,55) 0.00.4.06.03.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 2.712.200.000 9.787.800.000 - 12.500.000.000 2.770.600.000 10.634.068.000 - 13.404.668.000 904.668.000 7,24 Perkantoran Perangkat Daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 58 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.4.06.03.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 7.207.834.000 - 7.207.834.000 - 1.920.428.000 - 1.920.428.000 (5.287.406.000) (73,36) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.4.06.03.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat 12.000.000 9.293.000.000 - 9.305.000.000 2.400.000 4.332.868.000 - 4.335.268.000 (4.969.732.000) (53,41) Perangkat Daerah 0.00.4.06.03.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 200.000.000 - 200.000.000 - 65.890.000 - 65.890.000 (134.110.000) (67,06) Perangkat Daerah 0.00.4.06.03.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor 12.000.000 5.488.000.000 - 5.500.000.000 2.400.000 2.240.870.000 - 2.243.270.000 (3.256.730.000) (59,21) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.4.06.03.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 7.000.000.000 7.000.000.000 - - 2.350.375.000 2.350.375.000 (4.649.625.000) (66,42) 0.00.4.06.03.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - 600.000 3.149.400.000 3.150.000.000 - - 2.923.395.000 2.923.395.000 (226.605.000) (7,19) 0.00.4.06.03.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 3.100.000 796.900.000 - 800.000.000 - 84.836.000 - 84.836.000 (715.164.000) (89,40) 0.00.4.06.03.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 241.000.000 - 241.000.000 - 33.972.000 - 33.972.000 (207.028.000) (85,90) 0.00.4.06.03.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 1.600.000 248.400.000 - 250.000.000 - 47.529.000 - 47.529.000 (202.471.000) (80,99) 0.00.4.06.03.01.0020 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung - 1.700.000.000 - 1.700.000.000 - 513.179.000 - 513.179.000 (1.186.821.000) (69,81) Perkantoran 0.00.4.06.03.01.0021 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 31.600.000 9.468.400.000 - 9.500.000.000 - 3.313.122.000 - 3.313.122.000 (6.186.878.000) (65,13) jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah 0.00.4.06.03.01.0022 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas - 4.500.000.000 - 4.500.000.000 - 1.912.702.000 - 1.912.702.000 (2.587.298.000) (57,50) Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah 0.00.4.06.03.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 530.000.000 - 530.000.000 - 224.530.000 - 224.530.000 (305.470.000) (57,64) perangkat daerah 0.00.4.06.03.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 800.000 274.200.000 - 275.000.000 800.000 171.403.000 - 172.203.000 (102.797.000) (37,38) 0.00.4.06.03.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 800.000 174.200.000 - 175.000.000 800.000 127.938.000 - 128.738.000 (46.262.000) (26,44) Daerah 0.00.4.06.03.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 100.000.000 - 100.000.000 - 43.465.000 - 43.465.000 (56.535.000) (56,54) Perangkat Daerah 4.06.4.06.03.15 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 34.100.000 7.450.000.000 - 7.484.100.000 13.900.000 2.354.950.000 - 2.368.850.000 (5.115.250.000) (68,35) 4.06.4.06.03.15.0001 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan, - 125.000.000 - 125.000.000 - 13.830.000 - 13.830.000 (111.170.000) (88,94) Keuangan, Pendapatan dan Aset 4.06.4.06.03.15.0002 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian - 250.000.000 - 250.000.000 - 32.322.000 - 32.322.000 (217.678.000) (87,07) dan Perdagangan 4.06.4.06.03.15.0003 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi, LKM 10.000.000 490.000.000 - 500.000.000 9.000.000 180.422.000 - 189.422.000 (310.578.000) (62,12) dan UKM 4.06.4.06.03.15.0004 Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan 4.500.000 495.500.000 - 500.000.000 1.800.000 178.620.000 - 180.420.000 (319.580.000) (63,92) 4.06.4.06.03.15.0005 Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan - 300.000.000 - 300.000.000 - 78.950.000 - 78.950.000 (221.050.000) (73,68) Produksi 4.06.4.06.03.15.0006 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan 600.000 122.400.000 - 123.000.000 300.000 59.092.000 - 59.392.000 (63.608.000) (51,71) 4.06.4.06.03.15.0007 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal 2.000.000 163.000.000 - 165.000.000 1.000.000 72.730.000 - 73.730.000 (91.270.000) (55,32) dan Pariwisata 4.06.4.06.03.15.0008 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan, 1.500.000 98.500.000 - 100.000.000 - 7.500.000 - 7.500.000 (92.500.000) (92,50) Kebudayaan dan Perpustakaan 4.06.4.06.03.15.0009 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan - 80.000.000 - 80.000.000 - 31.982.000 - 31.982.000 (48.018.000) (60,02) Olah Raga REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 59 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 4.06.4.06.03.15.0010 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan - 100.000.000 - 100.000.000 - 34.400.000 - 34.400.000 (65.600.000) (65,60) 4.06.4.06.03.15.0011 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan 800.000 99.200.000 - 100.000.000 - 4.240.000 - 4.240.000 (95.760.000) (95,76) 4.06.4.06.03.15.0012 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial, Tenaga 800.000 99.200.000 - 100.000.000 - 34.226.000 - 34.226.000 (65.774.000) (65,77) Kerja dan Transmigrasi 4.06.4.06.03.15.0013 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan 6.000.000 94.000.000 - 100.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000 (99.000.000) (99,00) Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 4.06.4.06.03.15.0014 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan - 100.000.000 - 100.000.000 - 28.260.000 - 28.260.000 (71.740.000) (71,74) Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Cacatan Sipil 4.06.4.06.03.15.0016 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan 700.000 399.300.000 - 400.000.000 - 193.366.000 - 193.366.000 (206.634.000) (51,66) Ruang 4.06.4.06.03.15.0017 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat - 400.000.000 - 400.000.000 - 111.415.000 - 111.415.000 (288.585.000) (72,15) dan Kawasan Permukiman 4.06.4.06.03.15.0018 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup - 200.000.000 - 200.000.000 - 54.483.000 - 54.483.000 (145.517.000) (72,76) dan Kehutanan 4.06.4.06.03.15.0019 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan - 200.000.000 - 200.000.000 - 28.623.000 - 28.623.000 (171.377.000) (85,69) Sumber Daya Mineral 4.06.4.06.03.15.0020 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan - 350.000.000 - 350.000.000 - 104.607.000 - 104.607.000 (245.393.000) (70,11) 4.06.4.06.03.15.0021 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan - 100.000.000 - 100.000.000 - 22.131.000 - 22.131.000 (77.869.000) (77,87) Perikanan 4.06.4.06.03.15.0022 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian, - 200.000.000 - 200.000.000 - 80.749.000 - 80.749.000 (119.251.000) (59,63) Peternakan dan Perkebunan 4.06.4.06.03.15.0023 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan - 64.000.000 - 64.000.000 - 17.738.000 - 17.738.000 (46.262.000) (72,28) 4.06.4.06.03.15.0024 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri 3.600.000 1.458.100.000 - 1.461.700.000 1.800.000 691.055.000 - 692.855.000 (768.845.000) (52,60) 4.06.4.06.03.15.0025 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar 3.600.000 1.461.800.000 - 1.465.400.000 - 293.209.000 - 293.209.000 (1.172.191.000) (79,99) Negeri 4.06.4.06.03.16 Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.187.400.000 882.600.000 - 2.070.000.000 1.185.600.000 157.845.000 - 1.343.445.000 (726.555.000) (35,10) 4.06.4.06.03.16.0026 Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah 990.600.000 479.400.000 - 1.470.000.000 990.600.000 103.745.000 - 1.094.345.000 (375.655.000) (25,55) 4.06.4.06.03.16.0027 Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah 196.800.000 403.200.000 - 600.000.000 195.000.000 54.100.000 - 249.100.000 (350.900.000) (58,48) 4.06.4.06.03.17 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah 2.377.850.000 28.380.150.000 45.000.000 30.803.000.000 1.985.475.000 9.894.772.000 9.903.000 11.890.150.000 (18.912.850.000) (61,40) 4.06.4.06.03.17.0001 Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah 8.000.000 1.192.000.000 - 1.200.000.000 2.000.000 313.096.000 - 315.096.000 (884.904.000) (73,74) 4.06.4.06.03.17.0002 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK 4.000.000 821.000.000 - 825.000.000 4.000.000 195.363.000 - 199.363.000 (625.637.000) (75,83) Provinsi Jawa Tengah 4.06.4.06.03.17.0004 Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah 6.600.000 1.193.400.000 - 1.200.000.000 6.600.000 203.991.000 - 210.591.000 (989.409.000) (82,45) 4.06.4.06.03.17.0006 Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan 12.000.000 1.138.000.000 - 1.150.000.000 2.000.000 600.341.000 - 602.341.000 (547.659.000) (47,62) Pembangunan 4.06.4.06.03.17.0007 Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah 785.450.000 714.550.000 - 1.500.000.000 738.500.000 380.695.000 - 1.119.195.000 (380.805.000) (25,39) 4.06.4.06.03.17.0009 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan - 550.000.000 - 550.000.000 - 187.252.000 - 187.252.000 (362.748.000) (65,95) bidang Perindustrian, Perdagangan 4.06.4.06.03.17.0010 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 1.000.000.000 - 0,00 4.06.4.06.03.17.0011 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan 32.000.000 468.000.000 - 500.000.000 16.000.000 184.423.000 - 200.423.000 (299.577.000) (59,92) bidang Koperasi, LKM dan UKM REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 60 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 4.06.4.06.03.17.0012 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan - 400.000.000 - 400.000.000 - 66.031.000 - 66.031.000 (333.969.000) (83,49) BUMD bidang Keuangan 4.06.4.06.03.17.0013 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan - 250.000.000 - 250.000.000 - 60.000.000 - 60.000.000 (190.000.000) (76,00) BUMD bidang Jasa dan Produksi 4.06.4.06.03.17.0014 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan - 264.000.000 - 264.000.000 - 34.838.000 - 34.838.000 (229.162.000) (86,80) bidang perhubungan 4.06.4.06.03.17.0015 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan 1.000.000 179.000.000 - 180.000.000 - 27.655.000 - 27.655.000 (152.345.000) (84,64) bidang penanaman modal dan pariwisata 4.06.4.06.03.17.0016 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan 8.600.000 521.400.000 - 530.000.000 1.875.000 140.540.000 - 142.415.000 (387.585.000) (73,13) bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan 4.06.4.06.03.17.0017 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan 1.600.000 318.400.000 - 320.000.000 - 92.357.000 - 92.357.000 (227.643.000) (71,14) bidang Kepemudaan dan Olah Raga 4.06.4.06.03.17.0018 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan - 700.000.000 - 700.000.000 - 350.940.000 - 350.940.000 (349.060.000) (49,87) bidang Keagamaan 4.06.4.06.03.17.0019 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan 2.400.000 677.600.000 - 680.000.000 2.400.000 304.818.000 - 307.218.000 (372.782.000) (54,82) bidang Kesehatan 4.06.4.06.03.17.0020 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan 1.600.000 428.400.000 - 430.000.000 - 105.335.000 - 105.335.000 (324.665.000) (75,50) bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.06.4.06.03.17.0021 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan 13.500.000 486.500.000 - 500.000.000 6.300.000 244.795.000 - 251.095.000 (248.905.000) (49,78) bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.06.4.06.03.17.0022 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan 125.900.000 524.100.000 - 650.000.000 55.000.000 223.540.000 - 278.540.000 (371.460.000) (57,15) bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4.06.4.06.03.17.0024 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan - 310.000.000 - 310.000.000 - 66.945.000 - 66.945.000 (243.055.000) (78,40) bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4.06.4.06.03.17.0025 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan - 290.000.000 - 290.000.000 - 95.019.000 - 95.019.000 (194.981.000) (67,23) bidang Energi Sumber Daya Mineral 4.06.4.06.03.17.0026 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan 32.000.000 188.000.000 - 220.000.000 - 72.809.000 - 72.809.000 (147.191.000) (66,91) bidang Ketahanan Pangan 4.06.4.06.03.17.0027 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan 24.000.000 276.000.000 - 300.000.000 12.000.000 61.320.000 - 73.320.000 (226.680.000) (75,56) bidang Kelautan perikanan 4.06.4.06.03.17.0028 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan 85.500.000 984.500.000 - 1.070.000.000 85.500.000 66.539.000 - 152.039.000 (917.961.000) (85,79) bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 4.06.4.06.03.17.0029 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan - 506.000.000 - 506.000.000 - 185.921.000 - 185.921.000 (320.079.000) (63,26) Kabupaten/Kota 4.06.4.06.03.17.0030 Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan - 748.000.000 - 748.000.000 - 182.877.000 - 182.877.000 (565.123.000) (75,55) Perangkat Daerah 4.06.4.06.03.17.0031 Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan - 602.000.000 - 602.000.000 - 162.789.000 - 162.789.000 (439.211.000) (72,96) 4.06.4.06.03.17.0032 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik - 1.228.000.000 - 1.228.000.000 - 403.581.000 - 403.581.000 (824.419.000) (67,14) 4.06.4.06.03.17.0033 Kegiatan Pengembangan Tatalaksana Pemerintahan - 1.010.000.000 - 1.010.000.000 - 174.277.000 - 174.277.000 (835.723.000) (82,74) 4.06.4.06.03.17.0034 Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan - 888.000.000 - 888.000.000 - 163.585.000 - 163.585.000 (724.415.000) (81,58) Zona Integritas 4.06.4.06.03.17.0035 Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi - 317.000.000 - 317.000.000 - 80.669.000 - 80.669.000 (236.331.000) (74,55) 4.06.4.06.03.17.0036 Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota 416.800.000 713.200.000 - 1.130.000.000 415.900.000 252.613.000 - 668.513.000 (461.487.000) (40,84) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 61 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 4.06.4.06.03.17.0037 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2.700.000 802.300.000 45.000.000 850.000.000 - 282.644.000 9.903.000 292.547.000 (557.453.000) (65,58) serta Perpustakaan Sekretariat Daerah 4.06.4.06.03.17.0038 Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum 360.300.000 1.189.700.000 - 1.550.000.000 245.300.000 574.739.000 - 820.039.000 (729.961.000) (47,09) 4.06.4.06.03.17.0039 Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK 1.400.000 608.600.000 - 610.000.000 - 161.320.000 - 161.320.000 (448.680.000) (73,55) 4.06.4.06.03.17.0040 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan - 350.000.000 - 350.000.000 - 44.680.000 - 44.680.000 (305.320.000) (87,23) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.06.4.06.03.17.0041 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan - 300.000.000 - 300.000.000 - 45.468.000 - 45.468.000 (254.532.000) (84,84) bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4.06.4.06.03.17.0042 Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan 236.800.000 563.200.000 - 800.000.000 217.600.000 186.583.000 - 404.183.000 (395.817.000) (49,48) 4.06.4.06.03.17.0043 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 1.800.000 598.200.000 - 600.000.000 900.000 268.511.000 - 269.411.000 (330.589.000) (55,10) 4.06.4.06.03.17.0044 Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa 5.300.000 544.700.000 - 550.000.000 900.000 144.106.000 - 145.006.000 (404.994.000) (73,64) Secara Elektronik 4.06.4.06.03.17.0045 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan 6.300.000 978.700.000 - 985.000.000 2.700.000 502.989.000 - 505.689.000 (479.311.000) (48,66) Barang/Jasa 4.06.4.06.03.17.0046 Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan 900.000 349.100.000 - 350.000.000 - 191.589.000 - 191.589.000 (158.411.000) (45,26) Barang/Jasa 4.06.4.06.03.17.0047 Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 153.400.000 496.600.000 - 650.000.000 122.000.000 197.750.000 - 319.750.000 (330.250.000) (50,81) 4.06.4.06.03.17.0048 Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi - 410.000.000 - 410.000.000 - 54.637.000 - 54.637.000 (355.363.000) (86,67) Kabupaten/Kota 4.06.4.06.03.17.0049 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 48.000.000 1.302.000.000 - 1.350.000.000 48.000.000 554.802.000 - 602.802.000 (747.198.000) (55,35) 4.06.4.06.03.18 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat 12.800.000 3.835.200.000 - 3.848.000.000 4.000.000 1.071.111.000 - 1.075.111.000 (2.772.889.000) (72,06) Daerah 4.06.4.06.03.18.0001 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 100.000.000 - 100.000.000 - 9.362.000 - 9.362.000 (90.638.000) (90,64) Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran 4.06.4.06.03.18.0002 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 200.000.000 - 200.000.000 - 27.392.000 - 27.392.000 (172.608.000) (86,30) Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan 4.06.4.06.03.18.0003 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi 1.000.000 499.000.000 - 500.000.000 - 249.234.000 - 249.234.000 (250.766.000) (50,15) Perangkat Daerah Bidang Koperasi, LKM dan UKM 4.06.4.06.03.18.0004 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD - 410.000.000 - 410.000.000 - 125.935.000 - 125.935.000 (284.065.000) (69,28) Bidang Keuangan 4.06.4.06.03.18.0005 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD - 250.000.000 - 250.000.000 - 62.321.000 - 62.321.000 (187.679.000) (75,07) Bidang Jasa dan Produksi 4.06.4.06.03.18.0006 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 68.000.000 - 68.000.000 - 30.365.000 - 30.365.000 (37.635.000) (55,35) Perangkat Daerah Bidang perhubungan 4.06.4.06.03.18.0007 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi 1.000.000 149.000.000 - 150.000.000 - 26.821.000 - 26.821.000 (123.179.000) (82,12) Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata 4.06.4.06.03.18.0008 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 300.000.000 - 300.000.000 - 155.190.000 - 155.190.000 (144.810.000) (48,27) Perangkat Daerah Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan 4.06.4.06.03.18.0009 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 125.000.000 - 125.000.000 - 33.922.000 - 33.922.000 (91.078.000) (72,86) Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 4.06.4.06.03.18.0010 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi 800.000 159.200.000 - 160.000.000 - 20.012.000 - 20.012.000 (139.988.000) (87,49) Perangkat Daerah Bidang Kesehatan REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 62 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 4.06.4.06.03.18.0011 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 100.000.000 - 100.000.000 - 28.081.000 - 28.081.000 (71.919.000) (71,92) Perangkat Daerah Bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.06.4.06.03.18.0012 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 125.000.000 - 125.000.000 - 24.230.000 - 24.230.000 (100.770.000) (80,62) Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.06.4.06.03.18.0013 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 125.000.000 - 125.000.000 - 35.770.000 - 35.770.000 (89.230.000) (71,38) Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil 4.06.4.06.03.18.0015 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi 10.000.000 90.000.000 - 100.000.000 - 13.499.000 - 13.499.000 (86.501.000) (86,50) Perangkat Daerah Bidang Umum 4.06.4.06.03.18.0016 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 250.000.000 - 250.000.000 - 30.031.000 - 30.031.000 (219.969.000) (87,99) Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4.06.4.06.03.18.0017 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 125.000.000 - 125.000.000 - 30.330.000 - 30.330.000 (94.670.000) (75,74) Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman 4.06.4.06.03.18.0018 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 125.000.000 - 125.000.000 - 29.300.000 - 29.300.000 (95.700.000) (76,56) Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4.06.4.06.03.18.0019 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 125.000.000 - 125.000.000 - 42.014.000 - 42.014.000 (82.986.000) (66,39) Perangkat Daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral 4.06.4.06.03.18.0020 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 150.000.000 - 150.000.000 - 23.532.000 - 23.532.000 (126.468.000) (84,31) Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan 4.06.4.06.03.18.0021 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 185.000.000 - 185.000.000 4.000.000 32.037.000 - 36.037.000 (148.963.000) (80,52) Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan 4.06.4.06.03.18.0022 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi - 175.000.000 - 175.000.000 - 41.733.000 - 41.733.000 (133.267.000) (76,15) Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan 4.06.4.06.03.19 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 39.600.000 2.259.400.000 - 2.299.000.000 9.000.000 749.597.000 - 758.597.000 (1.540.403.000) (67,00) 4.06.4.06.03.19.0001 Kegiatan administrasi penataan wilayah 38.700.000 650.300.000 - 689.000.000 9.000.000 231.199.000 - 240.199.000 (448.801.000) (65,14) 4.06.4.06.03.19.0002 Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan 900.000 339.100.000 - 340.000.000 - 84.643.000 - 84.643.000 (255.357.000) (75,11) pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 4.06.4.06.03.19.0003 Kegiatan identifikasi ketentraman, ketertiban dan - 585.000.000 - 585.000.000 - 172.114.000 - 172.114.000 (412.886.000) (70,58) pertanahan terpadu 4.06.4.06.03.19.0004 Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan - 685.000.000 - 685.000.000 - 261.641.000 - 261.641.000 (423.359.000) (61,80) 4.06.4.06.03.20 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah 313.700.000 1.637.100.000 - 1.950.800.000 302.900.000 807.594.000 - 1.110.494.000 (840.306.000) (43,07) 4.06.4.06.03.20.0001 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing 313.700.000 930.100.000 - 1.243.800.000 302.900.000 403.170.000 - 706.070.000 (537.730.000) (43,23) Daerah 4.06.4.06.03.20.0002 Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW - 707.000.000 - 707.000.000 - 404.424.000 - 404.424.000 (302.576.000) (42,80) Anggota DPRD 4.06.4.06.03.21 Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan 2.258.700.000 30.101.300.000 - 32.360.000.000 339.300.000 18.463.434.000 - 18.802.734.000 (13.557.266.000) (41,90) 4.06.4.06.03.21.0001 Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar 218.400.000 551.600.000 - 770.000.000 24.300.000 147.194.000 - 171.494.000 (598.506.000) (77,73) nasional dan daerah REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 63 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 4.06.4.06.03.21.0002 Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ - 450.000.000 - 450.000.000 - 187.423.000 - 187.423.000 (262.577.000) (58,35) makalah keynote speaker Gubernur Jawa Tengah 4.06.4.06.03.21.0003 Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan - 5.700.000.000 - 5.700.000.000 - 2.242.785.000 - 2.242.785.000 (3.457.215.000) (60,65) 4.06.4.06.03.21.0004 Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum 3.200.000 546.800.000 - 550.000.000 - 53.750.000 - 53.750.000 (496.250.000) (90,23) 4.06.4.06.03.21.0005 Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah - 2.650.000.000 - 2.650.000.000 - 2.113.842.000 - 2.113.842.000 (536.158.000) (20,23) 4.06.4.06.03.21.0006 Kegiatan Keprotokolan 240.000.000 1.610.000.000 - 1.850.000.000 240.000.000 1.001.005.000 - 1.241.005.000 (608.995.000) (32,92) 4.06.4.06.03.21.0008 Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian - 1.590.000.000 - 1.590.000.000 - 239.538.000 - 239.538.000 (1.350.462.000) (84,93) Kebijakan Kepala Daerah 4.06.4.06.03.21.0009 Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan 195.100.000 4.329.900.000 - 4.525.000.000 27.000.000 1.164.005.000 - 1.191.005.000 (3.333.995.000) (73,68) 4.06.4.06.03.21.0010 Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan 1.602.000.000 12.673.000.000 - 14.275.000.000 48.000.000 11.313.892.000 - 11.361.892.000 (2.913.108.000) (20,41) Daerah 4.06.4.06.04 Sekretariat DPRD 6.359.480.000 281.046.400.000 17.618.129.000 305.024.009.000 4.168.640.000 228.390.188.000 14.868.617.000 247.427.445.000 (57.596.564.000) (18,88) 0.00.4.06.04.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 3.074.160.000 61.376.275.000 17.618.129.000 82.068.564.000 3.185.120.000 34.052.832.000 14.868.617.000 52.106.569.000 (29.961.995.000) (36,51) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.4.06.04.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat 551.960.000 477.706.000 - 1.029.666.000 490.060.000 209.095.000 - 699.155.000 (330.511.000) (32,10) Daerah 0.00.4.06.04.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan - 403.340.000 - 403.340.000 - 392.336.000 - 392.336.000 (11.004.000) (2,73) Perangkat Daerah 0.00.4.06.04.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 2.868.650.000 - 2.868.650.000 - 1.864.250.000 - 1.864.250.000 (1.004.400.000) (35,01) Perangkat Daerah 0.00.4.06.04.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 660.000.000 - 660.000.000 - 801.203.000 - 801.203.000 141.203.000 21,39 0.00.4.06.04.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 2.475.400.000 2.601.603.000 - 5.077.003.000 2.648.260.000 2.656.223.000 - 5.304.483.000 227.480.000 4,48 Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.4.06.04.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 30.210.635.000 - 30.210.635.000 - 11.218.582.000 - 11.218.582.000 (18.992.053.000) (62,87) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.4.06.04.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 3.560.242.000 - 3.560.242.000 - 1.975.131.000 - 1.975.131.000 (1.585.111.000) (44,52) Perangkat Daerah 0.00.4.06.04.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 446.074.000 45.000.000 491.074.000 - 468.795.000 - 468.795.000 (22.279.000) (4,54) Perangkat Daerah 0.00.4.06.04.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 2.853.900.000 - 2.853.900.000 - 2.120.772.000 - 2.120.772.000 (733.128.000) (25,69) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.4.06.04.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - 1.927.981.000 9.865.061.000 11.793.042.000 - 1.357.646.000 7.160.549.000 8.518.195.000 (3.274.847.000) (27,77) 0.00.4.06.04.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - 5.005.220.000 - 5.005.220.000 - 2.662.305.000 - 2.662.305.000 (2.342.915.000) (46,81) 0.00.4.06.04.01.0013 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - - 7.708.068.000 7.708.068.000 - - 7.708.068.000 7.708.068.000 - 0,00 0.00.4.06.04.01.0014 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas - 2.047.500.000 - 2.047.500.000 - 1.892.178.000 - 1.892.178.000 (155.322.000) (7,59) 0.00.4.06.04.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 694.674.000 - 694.674.000 - 99.560.000 - 99.560.000 (595.114.000) (85,67) 0.00.4.06.04.01.0017 Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD 46.800.000 733.200.000 - 780.000.000 46.800.000 731.284.000 - 778.084.000 (1.916.000) (0,25) 0.00.4.06.04.01.0023 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian - 1.568.850.000 - 1.568.850.000 - 1.350.393.000 - 1.350.393.000 (218.457.000) (13,92) perangkat daerah 0.00.4.06.04.01.0024 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ - 2.280.141.000 - 2.280.141.000 - 1.440.710.000 - 1.440.710.000 (839.431.000) (36,81) Gedung Kantor Sekertariat DPRD 0.00.4.06.04.01.0025 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas - 3.036.559.000 - 3.036.559.000 - 2.812.369.000 - 2.812.369.000 (224.190.000) (7,38) /Operasional REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 64 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.4.06.04.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 130.320.000 1.356.501.000 - 1.486.821.000 130.320.000 649.115.000 - 779.435.000 (707.386.000) (47,58) 0.00.4.06.04.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 65.160.000 1.024.184.000 - 1.089.344.000 65.160.000 510.654.000 - 575.814.000 (513.530.000) (47,14) Daerah 0.00.4.06.04.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja 65.160.000 332.317.000 - 397.477.000 65.160.000 138.461.000 - 203.621.000 (193.856.000) (48,77) Perangkat Daerah 4.06.4.06.04.22 Peningkatan Layanan Kedewanan 3.155.000.000 218.313.624.000 - 221.468.624.000 853.200.000 193.688.241.000 - 194.541.441.000 (26.927.183.000) (12,16) 4.06.4.06.04.22.0001 Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan 3.000.000 76.387.351.000 - 76.390.351.000 - 24.102.635.000 - 24.102.635.000 (52.287.716.000) (68,45) Peraturan DPRD Provinsi Jawa tengah 4.06.4.06.04.22.0002 Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan - 80.593.726.000 - 80.593.726.000 - 92.403.633.000 - 92.403.633.000 11.809.907.000 14,65 4.06.4.06.04.22.0003 Kegiatan Penyelengaraan Rapat Kedewanan dan Reses - 41.551.340.000 - 41.551.340.000 - 64.912.852.000 - 64.912.852.000 23.361.512.000 56,22 DPRD Provinsi Jawa Tengah 4.06.4.06.04.22.0004 Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan 2.100.000.000 6.110.986.000 - 8.210.986.000 691.200.000 3.718.346.000 - 4.409.546.000 (3.801.440.000) (46,30) 4.06.4.06.04.22.0005 Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi 944.000.000 10.947.513.000 - 11.891.513.000 104.000.000 6.989.720.000 - 7.093.720.000 (4.797.793.000) (40,35) Jawa Tengah 4.06.4.06.04.22.0006 Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan 108.000.000 2.722.708.000 - 2.830.708.000 58.000.000 1.561.055.000 - 1.619.055.000 (1.211.653.000) (42,80) Sekretariat DPRD 4.06.4.06.05 Badan Penghubung 1.102.980.000 14.272.400.000 1.186.000.000 16.561.380.000 722.780.000 8.246.057.000 356.560.000 9.325.397.000 (7.235.983.000) (43,69) 0.00.4.06.05.01 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan 584.580.000 10.439.605.000 1.186.000.000 12.210.185.000 584.580.000 7.926.029.000 356.560.000 8.867.169.000 (3.343.016.000) (27,38) Keuangan Perangkat Daerah 0.00.4.06.05.01.0001 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat - 120.000.000 - 120.000.000 - 36.826.000 - 36.826.000 (83.174.000) (69,31) Daerah 0.00.4.06.05.01.0002 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan 8.280.000 31.800.000 - 40.080.000 8.280.000 31.800.000 - 40.080.000 - 0,00 Perangkat Daerah 0.00.4.06.05.01.0003 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik - 723.200.000 - 723.200.000 - 723.200.000 - 723.200.000 - 0,00 Perangkat Daerah 0.00.4.06.05.01.0004 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah - 220.000.000 - 220.000.000 - 220.000.000 - 220.000.000 - 0,00 0.00.4.06.05.01.0005 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan 576.300.000 4.128.133.000 - 4.704.433.000 576.300.000 3.664.603.000 - 4.240.903.000 (463.530.000) (9,85) Perkantoran Perangkat Daerah 0.00.4.06.05.01.0006 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan - 1.348.480.000 - 1.348.480.000 - 810.376.000 - 810.376.000 (538.104.000) (39,90) Luar Daerah Perangkat Daerah 0.00.4.06.05.01.0007 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat - 953.500.000 - 953.500.000 - 412.724.000 - 412.724.000 (540.776.000) (56,71) Perangkat Daerah 0.00.4.06.05.01.0008 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan - 11.592.000 - 11.592.000 - 11.592.000 - 11.592.000 - 0,00 Perangkat Daerah 0.00.4.06.05.01.0009 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah - 2.151.700.000 - 2.151.700.000 - 1.550.570.000 - 1.550.570.000 (601.130.000) (27,94) Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 0.00.4.06.05.01.0010 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor - 600.000.000 - 600.000.000 - 464.338.000 - 464.338.000 (135.662.000) (22,61) dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 0.00.4.06.05.01.0011 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor - - 586.000.000 586.000.000 - - 337.000.000 337.000.000 (249.000.000) (42,49) 0.00.4.06.05.01.0012 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah - - 600.000.000 600.000.000 - - 19.560.000 19.560.000 (580.440.000) (96,74) 0.00.4.06.05.01.0015 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - 129.200.000 - 129.200.000 - - - - (129.200.000) (100,00) 0.00.4.06.05.01.0016 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah - 22.000.000 - 22.000.000 - - - - (22.000.000) (100,00) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 65 SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA JENIS BELANJA (BERKURANG) PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) % 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12 0.00.4.06.05.02 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 90.000.000 - 90.000.000 - 18.669.000 - 18.669.000 (71.331.000) (79,26) 0.00.4.06.05.02.0001 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat - 40.000.000 - 40.000.000 - 13.130.000 - 13.130.000 (26.870.000) (67,18) Daerah 0.00.4.06.05.02.0002 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja - 50.000.000 - 50.000.000 - 5.539.000 - 5.539.000 (44.461.000) (88,92) Perangkat Daerah 4.06.4.06.05.23 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan 24.000.000 2.057.500.000 - 2.081.500.000 10.000.000 76.447.000 - 86.447.000 (1.995.053.000) (95,85) Masyarakat 4.06.4.06.05.23.0001 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Jawa 24.000.000 2.057.500.000 - 2.081.500.000 10.000.000 76.447.000 - 86.447.000 (1.995.053.000) (95,85) Tengah di Jakarta 4.06.4.06.05.24 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan 494.400.000 1.685.295.000 - 2.179.695.000 128.200.000 224.912.000 - 353.112.000 (1.826.583.000) (83,80) Pelestarian Seni Budaya 4.06.4.06.05.24.0001 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan 494.400.000 1.685.295.000 - 2.179.695.000 128.200.000 224.912.000 - 353.112.000 (1.826.583.000) (83,80) pelestarian Seni Budaya Jawa Tengah . Jumlah 1.093.683.575.000 5.013.826.732.000 3.008.006.040.000 9.115.516.347.000 1.011.687.312.000 4.390.290.256.000 1.021.942.452.000 6.423.920.020.000 (2.691.596.327.000) (29,53) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 66 ttd Hal 1 LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 4 Tahun 2020 TANGGAL : 6 Oktober 2020 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020 Kode Uraian JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 01 PELAYANAN UMUM 15.546.746.115.000 16.393.151.985.000 846.405.870.000 5,44 01.2.03 PANGAN 46.561.752.000 34.546.475.000 ( 12.015.277.000 ) ( 25,81 ) 01.2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 110.181.808.000 79.916.560.000 ( 30.265.248.000 ) ( 27,47 ) 01.2.14 STATISTIK - - - 0,00 01.2.15 PERSANDIAN - - - 0,00 01.3.08 TRANSMIGRASI - - - 0,00 01.4.01 PERENCANAAN 66.650.917.000 46.063.614.000 ( 20.587.303.000 ) ( 30,89 ) 01.4.02 KEUANGAN 475.370.762.000 321.298.178.000 ( 154.072.584.000 ) ( 32,41 ) 01.4.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 220.149.842.000 96.837.817.000 ( 123.312.025.000 ) ( 56,01 ) 01.4.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - - 0,00 01.4.05 PENGAWASAN 54.840.001.000 31.322.520.000 ( 23.517.481.000 ) ( 42,88 ) 01.4.06 FUNGSI LAINNYA 14.572.991.033.000 15.783.166.821.000 1.210.175.788.000 8,30 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 119.299.212.000 74.357.867.000 ( 44.941.345.000 ) ( 37,67 ) 03.1.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 119.299.212.000 74.357.867.000 ( 44.941.345.000 ) ( 37,67 ) 04 EKONOMI 1.354.190.663.000 858.381.063.000 ( 495.809.600.000 ) ( 36,61 ) 04.2.01 TENAGA KERJA 129.873.171.000 95.236.787.000 ( 34.636.384.000 ) ( 26,67 ) 04.2.09 PERHUBUNGAN 311.341.387.000 137.536.520.000 ( 173.804.867.000 ) ( 55,82 ) 04.2.11 KOPERASI DAN UKM 82.744.546.000 59.523.098.000 ( 23.221.448.000 ) ( 28,06 ) 04.2.12 PENANAMAN MODAL 32.176.850.000 19.570.642.000 ( 12.606.208.000 ) ( 39,18 ) 04.3.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 135.403.370.000 79.581.156.000 ( 55.822.214.000 ) ( 41,23 ) 04.3.02 PARIWISATA - - - 0,00 04.3.03 PERTANIAN 456.124.760.000 322.284.027.000 ( 133.840.733.000 ) ( 29,34 ) 04.3.05 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 107.002.768.000 69.862.081.000 ( 37.140.687.000 ) ( 34,71 ) Hal 2 Kode Uraian JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH / (BERKURANG) Jumlah (Rp) % 1 2 3 4 5 = 4-3 6 04.3.06 PERDAGANGAN 99.523.811.000 74.786.752.000 ( 24.737.059.000 ) ( 24,86 ) 04.3.07 PERINDUSTRIAN - - - 0,00 05 LINGKUNGAN HIDUP 238.860.847.000 160.407.006.000 ( 78.453.841.000 ) ( 32,84 ) 05.2.05 LINGKUNGAN HIDUP 238.860.847.000 160.407.006.000 ( 78.453.841.000 ) ( 32,84 ) 05.3.04 KEHUTANAN - - - 0,00 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 1.736.001.876.000 557.963.570.000 ( 1.178.038.306.000 ) ( 67,86 ) 06.1.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.691.389.069.000 523.722.748.000 ( 1.167.666.321.000 ) ( 69,04 ) 06.1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 44.612.807.000 34.240.822.000 ( 10.371.985.000 ) ( 23,25 ) 07 KESEHATAN 2.662.138.837.000 2.685.247.041.000 23.108.204.000 0,87 07.1.02 KESEHATAN 2.662.138.837.000 2.685.247.041.000 23.108.204.000 0,87 08 PARIWISATA DAN BUDAYA - - - 0,00 10 PENDIDIKAN 7.041.238.804.000 6.341.751.516.000 ( 699.487.288.000 ) ( 9,93 ) 10.1.01 PENDIDIKAN 6.707.922.227.000 6.207.146.236.000 ( 500.775.991.000 ) ( 7,47 ) 10.2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 286.906.005.000 101.398.918.000 ( 185.507.087.000 ) ( 64,66 ) 10.2.16 KEBUDAYAAN - - - 0,00 10.2.17 PERPUSTAKAAN - - - 0,00 10.2.18 KEARSIPAN 46.410.572.000 33.206.362.000 ( 13.204.210.000 ) ( 28,45 ) 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 328.098.389.000 252.061.905.000 ( 76.036.484.000 ) ( 23,17 ) 11.1.06 SOSIAL 255.078.787.000 205.369.176.000 ( 49.709.611.000 ) ( 19,49 ) 11.2.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 33.336.246.000 20.575.716.000 ( 12.760.530.000 ) ( 38,28 ) 11.2.04 PERTANAHAN - - - 0,00 11.2.06 ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - - - 0,00 11.2.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 39.683.356.000 26.117.013.000 ( 13.566.343.000 ) ( 34,19 ) 11.2.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB - - - 0,00 Jumlah 29.026.574.743.000 27.323.321.953.000 ( 1.703.252.790.000 ) ( 5,87 ) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO ttd LAMPIRAN VI Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 4 Tahun 2020 Tanggal : 6 Oktober 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 Golongan IV/e - - - - 30 - 30 Golongan IV/d 1 26 - - 50 - 77 Golongan IV/c - 18 2 - 218 2 240 Golongan IV/b - 5 196 8 1.497 7 1.713 Golongan IV/a - 2 158 463 9.211 241 10.075 Jumlah Golongan IV 1 51 356 471 11.006 250 12.135 Golongan III/d - - 32 660 4.925 1.320 6.937 Golongan III/c - - - 195 6.319 1.033 7.547 Golongan III/b - - - 3 4.259 1.738 6.000 Golongan III/a - - - - 1.024 2.023 3.047 Jumlah Golongan III - - 32 858 16.527 6.114 23.531 Golongan II/d - - - - 165 1.094 1.259 Golongan II/c - - - - 41 1.802 1.843 Golongan II/b - - - - 5 682 687 Golongan II/a - - - - 2 313 315 Jumlah Golongan II - - - - 213 3.891 4.104 Golongan I/d - - - - - 263 263 Golongan I/c - - - - - 107 107 Golongan I/b - - - - - 24 24 Golongan I/a - - - - - - - Jumlah Golongan I - - - - - 394 394 TOTAL 1 51 388 1.329 27.746 10.649 40.164 III IV FUNGSIONAL STAF PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2020 GOLONGAN ESELON NON ESELON TOTAL I II GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO LAMPIRAN VII.1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 14 Tahun 2020 Tanggal : 6 Oktober 2020 1 3 4 5 6 7 8 - - - - - Perubahan APBD TA 2019 APBD Perubahan APBD Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2019 APBD TA 2019 Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini TA 2020 Jumlah Anggaran Tahun 2019 PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2020 No Kode Judul Kegiatan 2 N I H I L JUMLAH GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO LAMPIRAN VII.2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 14 Tahun 2020 Tanggal : 6 Oktober 2020 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 - - - - - - - Jumlah Sisa Anggaran Yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini TA 2020 APBD TA 2018 Perubahan APBD TA 2018 APBD TA 2019 Jumlah Tahun Awal Penganggaran (Rp) APBD TA 2020 Jumlah Anggaran TA 2019 2 N I H I L JUMLAH Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2018 Perubahan APBD TA 2019 Jumlah Realisasi Sampai Dengan Akhir TA 2019 Perubahan APBD TA 2020 PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2020 No Kode Kegiatan Judul Kegiatan GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO LAMPIRAN VIII.1 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 14 Tahun 2020 Tanggal : 6 Oktober 2020 Pokok Pinjaman Daerah Bunga Pokok Pinjaman Daerah Bunga (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tujuan Penggunaan Pinjaman Jumlah Pembayaran Tahun Ini (Rp) Persentase Bunga Pinjaman N I H I L Jumlah Sisa Pembayaran (Rp) PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 No Sumber Pinjaman Daerah Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi Tanggal / Tahun Perjanjian Pinjaman / Obligasi Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi Jangka Waktu Pinjaman (tahun) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO ttd LAMPIRAN VIII.2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 14 Tahun 2020 Tanggal : 6 Oktober 2020 No. Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 I INVESTASI PERMANEN 1 1982 PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH Perda No.2 Tahun 2009 Recipis Saham 200.000.000.000,00 31.861.846.791,00 - 31.861.846.791,00 168.138.153.209,00 6.300.000.000,00 - 31.861.846.791,00 2 1989 PT. Asuransi Bangun ASKRIDA Keputusan Menteri Kehakiman No. C2.11682 HT 01,01 Tahun 1989 (hanya penyertaan modal bukan BUMD) Recipis Saham 400.000.000.000,00 19.960.000.000,00 - 19.960.000.000,00 380.040.000.000,00 2.300.000.000,00 - 19.960.000.000,00 3 1992 Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Perda No.6 Th. 1992 Recipis Saham 400.000.000.000,00 87.085.000.000,00 - 87.085.000.000,00 312.915.000.000,00 5.450.000.000,00 - 87.085.000.000,00 4 1992 PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma Kep.Menteri Kehakiman No.C 211.A20 HT 01.04 Th.1998 Recipis Saham 100.000.000.000,00 10.446.000.000,00 - 10.446.000.000,00 89.554.000.000,00 4.500.000.000,00 - 10.446.000.000,00 5 1993 PT. PRPP Perda No.9 Th.1993 Recipis Saham 50.000.000.000,00 39.252.000.000,00 - 39.252.000.000,00 10.748.000.000,00 380.000.000,00 - 39.252.000.000,00 6 1999 PT. Bank Jateng Akte Notaris No. 1 Th 1999, Perda No.10 Th.2019 Recipis Saham 5.000.000.000.000,00 1.830.289.000.000,00 1.830.289.000.000,00 3.169.711.000.000,00 375.700.000.000,00 - 1.830.289.000.000,00 7 2002 PT. BPR-BKK & PD. BKK Perda No.10 Th.2019 Recipis Saham 2.914.000.000.000,00 404.430.000.000,00 - 404.430.000.000,00 2.509.570.000.000,00 69.747.165.000,00 - 404.430.000.000,00 8 2019 PT. BKK JATENG Perda No.10 Th.2019 Recipis Saham 924.840.000.000,00 166.290.000.000,00 - 166.290.000.000,00 758.550.000.000,00 - - 166.290.000.000,00 9 2006 PT. SPJT Perda No. 6 Th. 2006 Recipis Saham 1.500.000.000.000,00 849.392.000.000,00 - 849.392.000.000,00 650.608.000.000,00 27.850.000.000,00 - 849.392.000.000,00 10 2013 PT SPHC Perda Nomor 15 Tahun 2013 Recipis Saham 40.000.000.000,00 10.223.766.000,00 - 10.223.766.000,00 29.776.234.000,00 30.000.000.000,00 10.223.766.000,00 11 2014 PT. Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah Perda No.2 Tahun 2014 Recipis Saham 200.000.000.000,00 140.000.000.000,00 - 140.000.000.000,00 60.000.000.000,00 6.561.000.000,00 - 140.000.000.000,00 12 2020 PT Jateng Petro Energi (Perseroda) Perda tentang PT.Jateng Petro Energi (perseroda) Recipis Saham 100.000.000.000,00 - - - 100.000.000.000,00 - - - II INVESTASI NON PERMANEN 1 1998/1989 Dinas Peternakan dan Keswan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Dana Bergulir 4.219.953.810,00 2.234.833.401,00 - 2.234.833.401,00 - - - 2.234.833.401,00 Diragukan tertagih No. 5 Tahun 2002 (2.234.833.401,00) - Keputusan Gubernur Jawa Tengah 2 2002 Dinas Kehutanan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tunai 3.282.500.000,00 2.882.500.000,00 - 2.882.500.000,00 2.882.500.000,00 Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat No. 67 Tahun 2002 Bergulir Diragukan tertagih (2.882.500.000,00) - PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 No. Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Tahun Anggaran Lalu Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Ini Jumlah Modal (Investasi) Yang Akan Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 3 2006 Dinas Koperasi dan UKM 5.987.421.442,00 2.121.929.120,00 - 2.121.929.120,00 - - 2.121.929.120,00 Dana Bergulir UMKM dan IKM Permendagri No.26 Th.2006 Diragukan tertagih (2.121.929.120,00) - 4 2005 Biro Perekonomian Tunai 18.634.867.561,00 2.234.769.766,00 2.234.769.766,00 - - 2.234.769.766,00 Dana Bergulir UMKM dan IKM Pembangunan Gedung BPR BKK Diragukan tertagih (2.234.769.766,00) - - - 5 2006 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Begulir 2.699.605.800,00 1.403.855.800,00 - 1.403.855.800,00 - 1.403.855.800,00 Dana Begulir Penempatan TKI ke Luar Negeri Diragukan tertagih (1.403.855.800,00) - 6 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bergulir 6.386.974.164,00 1.817.833.543,00 1.817.833.543,00 - - 1.817.833.543,00 Dana Bergulir Bantuan Peralatan untuk IKM Diragukan tertagih (1.817.833.543,00) - - - 7 2006 Badan Ketahanan Pangan Bergulir 4.424.000.000,00 71.500.000,00 71.500.000,00 - 71.500.000,00 Dana Bergulir kepada Kelompok Tani Peraturan Gubernur Jawa Tengah di seluruh Kecamatan di Jawa Tengah. No. 68 Tahun 2006 (71.500.000,00) 8 Dinas Perikanan dan Kelautan Dana Bergulir - - - - - bergulir kepada Nelayan Pemilik Kapal Motor di Pantura 11.874.475.322.777 3.589.229.612.791 - 3.601.996.834.421 8.239.610.387.209 528.788.165.000 - 3.601.996.834.421 JUMLAH GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO ttd
Koreksi Anda