Koreksi Pasal 12

PERDA Nomor 11 Tahun 2021 | Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Sumber

100%

Hal. 1

Teks Saat Ini

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Oktober 2021 GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SUMARNO LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH (9-195/2021). Diundangkan di Semarang pada tanggal 27 Oktober 2021 23 Desember 2015 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL: 27 Oktober 2021 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) Bertambah / Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH 26.840.833.343.000 26.798.308.421.000 (42.524.922.000) (0.16) 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 14.975.030.288.000 15.017.805.787.000 42.775.499.000 0.29 4.1.1 Pajak Daerah 12.656.260.599.000 12.656.260.599.000 0 0 4.1.2 Retribusi Daerah 115.398.987.000 90.105.999.000 (25.292.988.000) (21.92) 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 510.445.547.000 521.612.161.000 11.166.614.000 2.19 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 1.692.925.155.000 1.749.827.028.000 56.901.873.000 3.36 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 11.842.151.055.000 11.713.752.634.000 (128.398.421.000) (1.08) 4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 11.842.151.055.000 11.713.752.634.000 (128.398.421.000) (1.08) 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 23.652.000.000 66.750.000.000 43.098.000.000 182.22 4.3.1 Pendapatan Hibah 23.652.000.000 66.750.000.000 43.098.000.000 182.22 Jumlah Pendapatan 26.840.833.343.000 26.798.308.421.000 (42.524.922.000) (0.16) 5 BELANJA DAERAH 27.190.833.343.000 27.444.652.233.000 253.818.890.000 0.93 5.1 BELANJA OPERASI 17.935.196.897.000 17.767.668.233.000 (167.528.664.000) (0.93) 5.1.1 Belanja Pegawai 6.108.707.892.000 5.901.460.292.000 (207.247.600.000) (3.39) 5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.795.384.422.000 5.941.112.304.000 145.727.882.000 2.51 5.1.4 Belanja Subsidi 55.000.000.000 4.000.000.000 (51.000.000.000) (92.73) 5.1.5 Belanja Hibah 5.890.182.183.000 5.845.121.847.000 (45.060.336.000) (0.77) 5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 85.922.400.000 75.973.790.000 (9.948.610.000) (11.58) 5.2 BELANJA MODAL 1.606.062.208.000 1.543.430.155.000 (62.632.053.000) (3.9) 5.2.1 Belanja Modal Tanah 153.089.286.000 80.927.672.000 (72.161.614.000) (47.14) 5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 492.285.757.000 609.841.523.000 117.555.766.000 23.88 5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 413.337.294.000 373.053.994.000 (40.283.300.000) (9.75) 5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 443.111.873.000 370.616.404.000 (72.495.469.000) (16.36) KODE URAIAN JUMLAH (Rp) Bertambah / Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%) 5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 104.237.998.000 108.990.562.000 4.752.564.000 4.56 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 20.000.000.000 92.820.000.000 72.820.000.000 364.1 5.3.1 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000 92.820.000.000 72.820.000.000 364.1 5.4 BELANJA TRANSFER 7.629.574.238.000 8.040.733.845.000 411.159.607.000 5.39 5.4.1 Belanja Bagi Hasil 5.534.356.478.000 6.120.476.085.000 586.119.607.000 10.59 5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan 2.095.217.760.000 1.920.257.760.000 (174.960.000.000) (8.35) Jumlah Belanja 27.190.833.343.000 27.444.652.233.000 253.818.890.000 0.93 Surplus/(Defisit) (350.000.000.000) (646.343.812.000) (296.343.812.000) 84.67 6 PEMBIAYAAN DAERAH 350.000.000.000 646.343.812.000 296.343.812.000 84.67 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 620.000.000.000 861.343.812.000 241.343.812.000 38.93 6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 620.000.000.000 861.343.812.000 241.343.812.000 38.93 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 620.000.000.000 861.343.812.000 241.343.812.000 38.93 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 270.000.000.000 215.000.000.000 (55.000.000.000) (20.37) 6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 200.000.000.000 200.000.000.000 0 0 6.2.2 Penyertaan Modal Daerah 70.000.000.000 15.000.000.000 (55.000.000.000) (78.57) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 270.000.000.000 215.000.000.000 (55.000.000.000) (20.37) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0 0 0 0 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL : 27 Oktober 2021 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14 17=15-11 18=16/11 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.439.157.519.000 1.473.942.152.000 34.784.633.000 2,42 14.220.029.210.000 1.369.277.172.000 0 0 15.589.306.382.000 14.763.550.907.000 1.350.064.642.000 0 0 16.113.615.549.000 524.309.167.000 3,36 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 6.500.000.000 266.250.000 (6.233.750.000) (95,90) 11.075.111.752.000 400.825.837.000 0 0 11.475.937.589.000 11.121.518.273.000 428.851.208.000 0 0 11.550.369.481.000 74.431.892.000 0,65 1.01.2.22.0. 00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6.500.000.000 266.250.000 (6.233.750.000) (95,90) 11.075.111.752.000 400.825.837.000 0 0 11.475.937.589.000 11.121.518.273.000 428.851.208.000 0 0 11.550.369.481.000 74.431.892.000 0,65 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.421.463.519.000 1.443.291.300.000 21.827.781.000 1,54 2.341.112.321.000 273.921.835.000 0 0 2.615.034.156.000 2.971.080.242.000 379.871.529.000 0 0 3.350.951.771.000 735.917.615.000 28,14 1.02.0.00.0. 00.01 Dinas Kesehatan 27.879.519.000 20.000.000.000 (7.879.519.000) (28,26) 442.796.469.000 17.907.648.000 0 0 460.704.117.000 705.745.998.000 78.705.971.000 0 0 784.451.969.000 323.747.852.000 70,27 1.02.0.00.0. 00.12 RSUD Dr. Moewardi 706.000.000.000 710.000.000.000 4.000.000.000 0,57 845.644.646.000 60.759.600.000 0 0 906.404.246.000 1.041.030.027.000 127.963.870.000 0 0 1.168.993.897.000 262.589.651.000 28,97 1.02.0.00.0. 00.13 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 370.000.000.000 375.000.000.000 5.000.000.000 1,35 422.881.865.000 76.561.319.000 0 0 499.443.184.000 534.978.284.000 79.243.319.000 0 0 614.221.603.000 114.778.419.000 22,98 1.02.0.00.0. 00.14 RSUD Tugurejo 160.000.000.000 167.188.000.000 7.188.000.000 4,49 235.777.916.000 56.615.300.000 0 0 292.393.216.000 284.169.716.000 50.136.573.000 0 0 334.306.289.000 41.913.073.000 14,33 1.02.0.00.0. 00.15 RSUD Kelet Donorejo 36.084.000.000 37.000.000.000 916.000.000 2,54 88.642.923.000 11.478.046.000 0 0 100.120.969.000 84.969.228.000 8.373.874.000 0 0 93.343.102.000 (6.777.867.000) (6,77) 1.02.0.00.0. 00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 53.000.000.000 53.000.000.000 0 0 108.053.208.000 16.700.000.000 0 0 124.753.208.000 117.289.799.000 12.700.000.000 0 0 129.989.799.000 5.236.591.000 4,20 1.02.0.00.0. 00.17 RSJD Surakarta 32.000.000.000 41.103.300.000 9.103.300.000 28,45 113.473.143.000 23.737.000.000 0 0 137.210.143.000 118.362.715.000 11.245.000.000 0 0 129.607.715.000 (7.602.428.000) (5,54) 1.02.0.00.0. 00.18 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 36.500.000.000 40.000.000.000 3.500.000.000 9,59 83.842.151.000 10.162.922.000 0 0 94.005.073.000 84.534.475.000 11.502.922.000 0 0 96.037.397.000 2.032.324.000 2,16 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14 17=15-11 18=16/11 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10.715.000.000 29.879.778.000 19.164.778.000 178,86 453.977.811.000 692.566.400.000 0 0 1.146.544.211.000 386.776.007.000 540.324.905.000 0 0 927.100.912.000 (219.443.299.000) (19,14) 1.03.0.00.0. 00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 6.000.000.000 6.000.000.000 0 0 283.604.553.000 628.797.791.000 0 0 912.402.344.000 248.488.024.000 486.906.957.000 0 0 735.394.981.000 (177.007.363.000) (19,40) 1.03.0.00.0. 00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 4.715.000.000 23.879.778.000 19.164.778.000 406,46 170.373.258.000 63.768.609.000 0 0 234.141.867.000 138.287.983.000 53.417.948.000 0 0 191.705.931.000 (42.435.936.000) (18,12) 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 0 0 40.690.752.000 1.113.100.000 0 0 41.803.852.000 31.079.335.000 78.600.000 0 0 31.157.935.000 (10.645.917.000) (25,47) 1.04.0.00.0. 00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0 0 0 0 40.690.752.000 1.113.100.000 0 0 41.803.852.000 31.079.335.000 78.600.000 0 0 31.157.935.000 (10.645.917.000) (25,47) 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 409.000.000 412.727.000 3.727.000 0,91 54.364.902.000 90.000.000 0 0 54.454.902.000 36.405.968.000 233.400.000 0 0 36.639.368.000 (17.815.534.000) (32,72) 1.05.0.00.0. 00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 409.000.000 412.727.000 3.727.000 0,91 26.283.894.000 0 0 0 26.283.894.000 18.535.991.000 0 0 0 18.535.991.000 (7.747.903.000) (29,48) 1.05.0.00.0. 00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0 28.081.008.000 90.000.000 0 0 28.171.008.000 17.869.977.000 233.400.000 0 0 18.103.377.000 (10.067.631.000) (35,74) 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 70.000.000 92.097.000 22.097.000 31,57 254.771.672.000 760.000.000 0 0 255.531.672.000 216.691.082.000 705.000.000 0 0 217.396.082.000 (38.135.590.000) (14,92) 1.06.0.00.0. 00.01 Dinas Sosial 70.000.000 92.097.000 22.097.000 31,57 254.771.672.000 760.000.000 0 0 255.531.672.000 216.691.082.000 705.000.000 0 0 217.396.082.000 (38.135.590.000) (14,92) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 28.856.399.000 23.563.284.000 (5.293.115.000) (18,34) 1.221.976.087.000 169.571.299.000 0 0 1.391.547.386.000 901.802.088.000 134.535.760.000 0 0 1.036.337.848.000 (355.209.538.000) (25,53) 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 5.750.000.000 4.250.000.000 (1.500.000.000) (26,09) 132.608.004.000 4.590.817.000 0 0 137.198.821.000 98.250.947.000 2.502.930.000 0 0 100.753.877.000 (36.444.944.000) (26,56) Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14 17=15-11 18=16/11 2.07.3.32.0. 00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5.750.000.000 4.250.000.000 (1.500.000.000) (26,09) 132.608.004.000 4.590.817.000 0 0 137.198.821.000 98.250.947.000 2.502.930.000 0 0 100.753.877.000 (36.444.944.000) (26,56) 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 0 0 27.978.116.000 510.700.000 0 0 28.488.816.000 20.384.135.000 217.467.000 0 0 20.601.602.000 (7.887.214.000) (27,69) 2.08.2.14.0. 00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 0 0 0 0 27.978.116.000 510.700.000 0 0 28.488.816.000 20.384.135.000 217.467.000 0 0 20.601.602.000 (7.887.214.000) (27,69) 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 0 0 0 42.722.792.000 856.000.000 0 0 43.578.792.000 34.724.493.000 740.522.000 0 0 35.465.015.000 (8.113.777.000) (18,62) 2.09.0.00.0. 00.01 Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0 0 42.722.792.000 856.000.000 0 0 43.578.792.000 34.724.493.000 740.522.000 0 0 35.465.015.000 (8.113.777.000) (18,62) 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 5.615.950.000 4.715.950.000 (900.000.000) (16,03) 228.719.832.000 846.790.000 0 0 229.566.622.000 179.542.978.000 496.409.000 0 0 180.039.387.000 (49.527.235.000) (21,57) 2.11.3.29.0. 00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5.615.950.000 4.715.950.000 (900.000.000) (16,03) 228.719.832.000 846.790.000 0 0 229.566.622.000 179.542.978.000 496.409.000 0 0 180.039.387.000 (49.527.235.000) (21,57) 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0 37.918.813.000 830.000.000 0 0 38.748.813.000 25.224.953.000 462.231.000 0 0 25.687.184.000 (13.061.629.000) (33,71) 2.13.2.12.0. 00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 0 0 0 0 37.918.813.000 830.000.000 0 0 38.748.813.000 25.224.953.000 462.231.000 0 0 25.687.184.000 (13.061.629.000) (33,71) 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 13.831.164.000 13.831.164.000 0 0 180.046.830.000 55.585.913.000 0 0 235.632.743.000 159.474.836.000 44.638.029.000 0 0 204.112.865.000 (31.519.878.000) (13,38) 2.15.0.00.0. 00.01 Dinas Perhubungan 13.831.164.000 13.831.164.000 0 0 180.046.830.000 55.585.913.000 0 0 235.632.743.000 159.474.836.000 44.638.029.000 0 0 204.112.865.000 (31.519.878.000) (13,38) 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0 0 139.356.962.000 10.009.410.000 0 0 149.366.372.000 92.986.420.000 14.008.173.000 0 0 106.994.593.000 (42.371.779.000) (28,37) 2.16.0.00.0. 00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 0 0 0 139.356.962.000 10.009.410.000 0 0 149.366.372.000 92.986.420.000 14.008.173.000 0 0 106.994.593.000 (42.371.779.000) (28,37) Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14 17=15-11 18=16/11 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 445.285.000 445.285.000 0 0 136.624.778.000 2.869.100.000 0 0 139.493.878.000 49.139.111.000 977.300.000 0 0 50.116.411.000 (89.377.467.000) (64,07) 2.17.0.00.0. 00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 445.285.000 445.285.000 0 0 136.624.778.000 2.869.100.000 0 0 139.493.878.000 49.139.111.000 977.300.000 0 0 50.116.411.000 (89.377.467.000) (64,07) 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 30.000.000 30.000.000 0 0 24.707.512.000 100.400.000 0 0 24.807.912.000 17.826.545.000 93.970.000 0 0 17.920.515.000 (6.887.397.000) (27,76) 2.18.0.00.0. 00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 30.000.000 30.000.000 0 0 24.707.512.000 100.400.000 0 0 24.807.912.000 17.826.545.000 93.970.000 0 0 17.920.515.000 (6.887.397.000) (27,76) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.100.000.000 250.885.000 (2.849.115.000) (91,91) 234.214.544.000 92.770.938.000 0 0 326.985.482.000 192.938.892.000 69.971.529.000 0 0 262.910.421.000 (64.075.061.000) (19,60) 2.19.3.26.0. 00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 3.100.000.000 250.885.000 (2.849.115.000) (91,91) 234.214.544.000 92.770.938.000 0 0 326.985.482.000 192.938.892.000 69.971.529.000 0 0 262.910.421.000 (64.075.061.000) (19,60) 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 84.000.000 40.000.000 (44.000.000) (52,38) 37.077.904.000 601.231.000 0 0 37.679.135.000 31.308.778.000 427.200.000 0 0 31.735.978.000 (5.943.157.000) (15,77) 2.23.2.24.0. 00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 84.000.000 40.000.000 (44.000.000) (52,38) 37.077.904.000 601.231.000 0 0 37.679.135.000 31.308.778.000 427.200.000 0 0 31.735.978.000 (5.943.157.000) (15,77) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 34.896.640.000 35.121.676.000 225.036.000 0,64 733.677.324.000 47.332.218.000 0 0 781.009.542.000 606.907.937.000 43.194.937.000 0 0 650.102.874.000 (130.906.668.000) (16,76) 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.500.000.000 10.683.550.000 183.550.000 1,75 141.472.098.000 26.095.759.000 0 0 167.567.857.000 118.838.848.000 23.403.550.000 0 0 142.242.398.000 (25.325.459.000) (15,11) 3.25.0.00.0. 00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 10.500.000.000 10.683.550.000 183.550.000 1,75 141.472.098.000 26.095.759.000 0 0 167.567.857.000 118.838.848.000 23.403.550.000 0 0 142.242.398.000 (25.325.459.000) (15,11) 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 18.100.000.000 18.484.565.000 384.565.000 2,12 389.395.087.000 12.418.451.000 0 0 401.813.538.000 289.702.800.000 12.554.816.000 0 0 302.257.616.000 (99.555.922.000) (24,78) 3.27.0.00.0. 00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 8.500.000.000 7.172.565.000 (1.327.435.000) (15,62) 112.876.743.000 6.364.017.000 0 0 119.240.760.000 85.612.203.000 5.600.782.000 0 0 91.212.985.000 (28.027.775.000) (23,51) 3.27.0.00.0. 00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 9.600.000.000 11.312.000.000 1.712.000.000 17,83 276.518.344.000 6.054.434.000 0 0 282.572.778.000 204.090.597.000 6.954.034.000 0 0 211.044.631.000 (71.528.147.000) (25,31) Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14 17=15-11 18=16/11 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2.346.640.000 2.003.561.000 (343.079.000) (14,62) 89.905.880.000 4.763.844.000 0 0 94.669.724.000 71.356.417.000 4.352.270.000 0 0 75.708.687.000 (18.961.037.000) (20,03) 3.29.0.00.0. 00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2.346.640.000 2.003.561.000 (343.079.000) (14,62) 89.905.880.000 4.763.844.000 0 0 94.669.724.000 71.356.417.000 4.352.270.000 0 0 75.708.687.000 (18.961.037.000) (20,03) 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.950.000.000 3.950.000.000 0 0 112.904.259.000 4.054.164.000 0 0 116.958.423.000 127.009.872.000 2.884.301.000 0 0 129.894.173.000 12.935.750.000 11,06 3.31.3.30.0. 00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3.950.000.000 3.950.000.000 0 0 112.904.259.000 4.054.164.000 0 0 116.958.423.000 127.009.872.000 2.884.301.000 0 0 129.894.173.000 12.935.750.000 11,06 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 12.378.611.202.000 12.303.629.395.000 (74.981.807.000) (0,61) 967.442.632.000 5.179.730.000 20.000.000.000 7.629.574.238.000 8.622.196.600.000 897.365.071.000 8.200.018.000 92.820.000.000 8.040.733.845.000 9.039.118.934.000 416.922.334.000 4,84 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 812.600.000 812.600.000 0 0 610.410.316.000 2.179.680.000 0 0 612.589.996.000 640.765.573.000 4.024.503.000 0 0 644.790.076.000 32.200.080.000 5,26 4.01.0.00.0. 00.01 Sekretariat Daerah 812.600.000 812.600.000 0 0 610.410.316.000 2.179.680.000 0 0 612.589.996.000 640.765.573.000 4.024.503.000 0 0 644.790.076.000 32.200.080.000 5,26 4.02 SEKRETARIAT DPRD 1.550.000.000 702.000.000 (848.000.000) (54,71) 357.032.316.000 3.000.050.000 0 0 360.032.366.000 256.599.498.000 4.175.515.000 0 0 260.775.013.000 (99.257.353.000) (27,57) 4.02.0.00.0. 00.01 Sekretariat DPRD 1.550.000.000 702.000.000 (848.000.000) (54,71) 357.032.316.000 3.000.050.000 0 0 360.032.366.000 256.599.498.000 4.175.515.000 0 0 260.775.013.000 (99.257.353.000) (27,57) 4.03 SKPKD 12.376.248.602.000 12.302.114.795.000 (74.133.807.000) (0,60) 0 0 20.000.000.000 7.629.574.238.000 7.649.574.238.000 0 0 92.820.000.000 8.040.733.845.000 8.133.553.845.000 483.979.607.000 6,33 4.03.0.00.0. 00.01 SKPKD 12.376.248.602.000 12.302.114.795.000 (74.133.807.000) (0,60) 0 0 20.000.000.000 7.629.574.238.000 7.649.574.238.000 0 0 92.820.000.000 8.040.733.845.000 8.133.553.845.000 483.979.607.000 6,33 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12.959.311.583.000 12.962.051.914.000 2.740.331.000 0,02 642.581.684.000 13.538.789.000 0 0 656.120.473.000 484.261.758.000 6.648.860.000 0 0 490.910.618.000 (165.209.855.000) (25,18) 5.01 PERENCANAAN 26.460.000 26.460.000 0 0 54.304.507.000 396.460.000 0 0 54.700.967.000 38.678.052.000 499.142.000 0 0 39.177.194.000 (15.523.773.000) (28,38) 5.01.5.05.0. 00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 26.460.000 26.460.000 0 0 54.304.507.000 396.460.000 0 0 54.700.967.000 38.678.052.000 499.142.000 0 0 39.177.194.000 (15.523.773.000) (28,38) 5.02 KEUANGAN 12.939.162.368.000 12.939.520.193.000 357.825.000 0 384.372.921.000 9.821.373.000 0 0 394.194.294.000 284.529.595.000 2.264.206.000 0 0 286.793.801.000 (107.400.493.000) (27,25) 5.02.0.00.0. 00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 12.767.083.848.000 12.767.407.673.000 323.825.000 0 326.445.728.000 4.885.500.000 0 0 331.331.228.000 242.029.100.000 1.422.900.000 0 0 243.452.000.000 (87.879.228.000) (26,52) 5.02.0.00.0. 00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 172.078.520.000 172.112.520.000 34.000.000 0,02 57.927.193.000 4.935.873.000 0 0 62.863.066.000 42.500.495.000 841.306.000 0 0 43.341.801.000 (19.521.265.000) (31,05) Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14 17=15-11 18=16/11 5.03 KEPEGAWAIAN 770.000.000 692.000.000 (78.000.000) (10,13) 105.931.416.000 400.000.000 0 0 106.331.416.000 85.613.207.000 728.000.000 0 0 86.341.207.000 (19.990.209.000) (18,80) 5.03.0.00.0. 00.01 Badan Kepegawaian Daerah 770.000.000 692.000.000 (78.000.000) (10,13) 105.931.416.000 400.000.000 0 0 106.331.416.000 85.613.207.000 728.000.000 0 0 86.341.207.000 (19.990.209.000) (18,80) 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 18.342.755.000 21.313.261.000 2.970.506.000 16,19 74.374.967.000 1.174.956.000 0 0 75.549.923.000 57.950.261.000 1.538.512.000 0 0 59.488.773.000 (16.061.150.000) (21,26) 5.04.0.00.0. 00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 18.342.755.000 21.313.261.000 2.970.506.000 16,19 74.374.967.000 1.174.956.000 0 0 75.549.923.000 57.950.261.000 1.538.512.000 0 0 59.488.773.000 (16.061.150.000) (21,26) 5.06 PENGHUBUNG 1.010.000.000 500.000.000 (510.000.000) (50,50) 23.597.873.000 1.746.000.000 0 0 25.343.873.000 17.490.643.000 1.619.000.000 0 0 19.109.643.000 (6.234.230.000) (24,60) 5.06.0.00.0. 00.01 Badan Penghubung 1.010.000.000 500.000.000 (510.000.000) (50,50) 23.597.873.000 1.746.000.000 0 0 25.343.873.000 17.490.643.000 1.619.000.000 0 0 19.109.643.000 (6.234.230.000) (24,60) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 0 0 0 48.069.907.000 623.000.000 0 0 48.692.907.000 30.373.998.000 253.048.000 0 0 30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10) 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 0 0 0 0 48.069.907.000 623.000.000 0 0 48.692.907.000 30.373.998.000 253.048.000 0 0 30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10) 6.01.0.00.0. 00.01 Inspektorat 0 0 0 0 48.069.907.000 623.000.000 0 0 48.692.907.000 30.373.998.000 253.048.000 0 0 30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 0 0 0 101.420.053.000 540.000.000 0 0 101.960.053.000 83.406.474.000 532.890.000 0 0 83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67) 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 0 0 101.420.053.000 540.000.000 0 0 101.960.053.000 83.406.474.000 532.890.000 0 0 83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67) 8.01.0.00.0. 00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 101.420.053.000 540.000.000 0 0 101.960.053.000 83.406.474.000 532.890.000 0 0 83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67) Jumlah 26.840.833.343.000 26.798.308.421.000 (42.524.922.000) (0,16) 17.935.196.897.000 1.606.062.208.000 20.000.000.000 7.629.574.238.000 27.190.833.343.000 17.767.668.233.000 1.543.430.155.000 92.820.000.000 8.040.733.845.000 27.444.652.233.000 253.818.890.000 0,93 Surplus / (Defisit) 0 0 0 0 0 0 0 0 (350.000.000.000) 0 0 0 0 (646.343.812.000) (296.343.812.000) 84,67 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL : 27 Oktober 2021 PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.2.22.0.00.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 6.500.000.000 266.250.000 (6.233.750.000) (95,90) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 6.500.000.000 266.250.000 (6.233.750.000) (95,90) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 6.500.000.000 266.250.000 (6.233.750.000) (95,90) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 11.475.937.589.000 11.550.369.481.000 74.431.892.000 0.65 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.665.074.213.000 8.735.392.550.000 70.318.337.000 0.81 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.975.770.707.000 4.934.007.660.000 (41.763.047.000) (0,84) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 99.901.000 (99.000) (0,10) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 99.901.000 (99.000) (0,10) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 99.901.000 (99.000) (0,10) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 4.974.498.783.000 4.930.957.109.000 (43.541.674.000) (0,88) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 4.973.898.783.000 4.930.857.109.000 (43.041.674.000) (0,87) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.339.463.000 1.324.142.000 (1.015.321.000) (43,40) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 4.971.559.320.000 4.929.532.967.000 (42.026.353.000) (0,85) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.2 Belanja Modal 600.000.000 100.000.000 (500.000.000) (83,33) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 600.000.000 100.000.000 (500.000.000) (83,33) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 288.744.000 189.770.000 (98.974.000) (34,28) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 288.744.000 189.770.000 (98.974.000) (34,28) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 288.744.000 189.770.000 (98.974.000) (34,28) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 883.180.000 2.760.880.000 1.877.700.000 212.61 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 883.180.000 2.760.880.000 1.877.700.000 212.61 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 883.180.000 2.760.880.000 1.877.700.000 212.61 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 3.643.079.752.000 3.756.141.410.000 113.061.658.000 3.10 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.638.279.752.000 3.752.606.514.000 114.326.762.000 3.14 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 3.638.279.752.000 3.752.606.514.000 114.326.762.000 3.14 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 3.638.279.752.000 3.752.606.514.000 114.326.762.000 3.14 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.800.000.000 3.534.896.000 (1.265.104.000) (26,36) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 4.800.000.000 3.534.896.000 (1.265.104.000) (26,36) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000.000 3.534.896.000 (1.265.104.000) (26,36) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 45.316.067.000 45.065.394.000 (250.673.000) (0,55) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120.000.000 64.866.000 (55.134.000) (45,95) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 120.000.000 64.866.000 (55.134.000) (45,95) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 64.866.000 (55.134.000) (45,95) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.957.000.000 4.764.230.000 (2.192.770.000) (31,52) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 6.957.000.000 4.764.230.000 (2.192.770.000) (31,52) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.957.000.000 4.764.230.000 (2.192.770.000) (31,52) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.576.400.000 17.965.450.000 389.050.000 2.21 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 17.576.400.000 16.965.450.000 (610.950.000) (3,48) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.576.400.000 16.965.450.000 (610.950.000) (3,48) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.2 Belanja Modal 0 1.000.000.000 1.000.000.000 100.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 1.000.000.000 1.000.000.000 100.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 85.000.000 49.000.000 (36.000.000) (42,35) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 85.000.000 49.000.000 (36.000.000) (42,35) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 49.000.000 (36.000.000) (42,35) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.632.300.000 1.362.584.000 (269.716.000) (16,52) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 1.632.300.000 1.362.584.000 (269.716.000) (16,52) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.632.300.000 1.362.584.000 (269.716.000) (16,52) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.886.560.000 3.731.762.000 (154.798.000) (3,98) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 3.886.560.000 3.731.762.000 (154.798.000) (3,98) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.886.560.000 3.731.762.000 (154.798.000) (3,98) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 733.000.000 678.398.000 (54.602.000) (7,45) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 733.000.000 678.398.000 (54.602.000) (7,45) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 733.000.000 678.398.000 (54.602.000) (7,45) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 278.718.000 154.226.000 (124.492.000) (44,67) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 278.718.000 154.226.000 (124.492.000) (44,67) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 278.718.000 154.226.000 (124.492.000) (44,67) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 219.176.000 177.176.000 (42.000.000) (19,16) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 219.176.000 177.176.000 (42.000.000) (19,16) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.176.000 177.176.000 (42.000.000) (19,16) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 994.250.000 6.341.508.000 5.347.258.000 537.82 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 423.650.000 236.124.000 (187.526.000) (44,26) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 423.650.000 236.124.000 (187.526.000) (44,26) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 570.600.000 6.105.384.000 5.534.784.000 969.99 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 570.600.000 6.105.384.000 5.534.784.000 969.99 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 410.500.000 314.120.000 (96.380.000) (23,48) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 184.567.000 109.551.000 (75.016.000) (40,64) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 184.567.000 109.551.000 (75.016.000) (40,64) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 225.933.000 204.569.000 (21.364.000) (9,46) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 225.933.000 204.569.000 (21.364.000) (9,46) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 572.200.000 186.642.000 (385.558.000) (67,38) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 569.800.000 184.242.000 (385.558.000) (67,67) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 569.800.000 184.242.000 (385.558.000) (67,67) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 2.400.000 2.400.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2.400.000 2.400.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.195.000.000 687.654.000 (507.346.000) (42,46) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 1.195.000.000 687.654.000 (507.346.000) (42,46) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.195.000.000 687.654.000 (507.346.000) (42,46) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.310.000.000 1.479.595.000 (830.405.000) (35,95) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 2.310.000.000 1.479.595.000 (830.405.000) (35,95) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.310.000.000 1.479.595.000 (830.405.000) (35,95) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 835.000.000 831.750.000 (3.250.000) (0,39) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 7.000.000 1.500.000 (5.500.000) (78,57) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 1.500.000 (5.500.000) (78,57) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 828.000.000 830.250.000 2.250.000 0.27 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 828.000.000 830.250.000 2.250.000 0.27 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 800.000.000 508.924.000 (291.076.000) (36,38) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 5.500.000 3.000.000 (2.500.000) (45,45) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.500.000 3.000.000 (2.500.000) (45,45) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 794.500.000 505.924.000 (288.576.000) (36,32) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 794.500.000 505.924.000 (288.576.000) (36,32) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 160.000.000 41.587.000 (118.413.000) (74,01) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 160.000.000 41.587.000 (118.413.000) (74,01) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 41.587.000 (118.413.000) (74,01) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.034.013.000 3.259.219.000 225.206.000 7.42 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 3.034.013.000 3.259.219.000 225.206.000 7.42 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.034.013.000 3.259.219.000 225.206.000 7.42 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 882.000.000 649.825.000 (232.175.000) (26,32) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 882.000.000 649.825.000 (232.175.000) (26,32) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 882.000.000 649.825.000 (232.175.000) (26,32) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.457.000.000 1.179.231.000 (277.769.000) (19,06) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 1.382.000.000 1.154.271.000 (227.729.000) (16,48) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.382.000.000 1.154.271.000 (227.729.000) (16,48) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.2 Belanja Modal 75.000.000 24.960.000 (50.040.000) (66,72) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000 24.960.000 (50.040.000) (66,72) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.152.950.000 625.897.000 (527.053.000) (45,71) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 1.152.950.000 625.897.000 (527.053.000) (45,71) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.152.950.000 625.897.000 (527.053.000) (45,71) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 25.000.000 11.750.000 (13.250.000) (53) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 11.750.000 (13.250.000) (53) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 11.750.000 (13.250.000) (53) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 907.687.000 178.086.000 (729.601.000) (80,38) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 907.687.000 178.086.000 (729.601.000) (80,38) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 907.687.000 178.086.000 (729.601.000) (80,38) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 907.687.000 178.086.000 (729.601.000) (80,38) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.781.881.785.000 2.793.232.813.000 11.351.028.000 0.41 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.217.621.612.000 1.219.479.312.000 1.857.700.000 0.15 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 12.119.910.000 6.274.656.000 (5.845.254.000) (48,23) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal 12.119.910.000 6.274.656.000 (5.845.254.000) (48,23) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.1 Belanja Modal Tanah 5.419.910.000 0 (5.419.910.000) (100) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.700.000.000 6.274.656.000 (425.344.000) (6,35) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 1.405.000.000 1.405.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 425.000.000 425.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 425.000.000 425.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2 Belanja Modal 980.000.000 980.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 980.000.000 980.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 1.493.000.000 1.493.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 998.000.000 998.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1.5 Belanja Hibah 998.000.000 998.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2 Belanja Modal 495.000.000 495.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 495.000.000 495.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 11.465.000.000 11.465.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1 Belanja Operasi 3.185.000.000 3.185.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1.5 Belanja Hibah 3.185.000.000 3.185.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2 Belanja Modal 8.280.000.000 8.280.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.280.000.000 8.280.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 15.457.000.000 15.457.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1 Belanja Operasi 15.457.000.000 15.457.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.147.000.000 12.147.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.5 Belanja Hibah 3.310.000.000 3.310.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.649.000.000 2.649.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1 Belanja Operasi 2.649.000.000 2.649.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.145.000.000 1.145.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.5 Belanja Hibah 1.504.000.000 1.504.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 1.882.000.000 1.882.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1 Belanja Operasi 1.882.000.000 1.882.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.053.000.000 1.053.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.5 Belanja Hibah 829.000.000 829.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 2.206.000.000 2.206.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1 Belanja Operasi 2.206.000.000 2.206.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.898.000.000 1.898.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.5 Belanja Hibah 308.000.000 308.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 2.766.000.000 2.766.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1 Belanja Operasi 2.766.000.000 2.766.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.612.000.000 1.612.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.5 Belanja Hibah 1.154.000.000 1.154.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5.340.000.000 5.820.000.000 480.000.000 8.99 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1 Belanja Operasi 5.340.000.000 5.740.000.000 400.000.000 7.49 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.929.000.000 4.329.000.000 400.000.000 10.18 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.5 Belanja Hibah 1.411.000.000 1.411.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.2 Belanja Modal 0 80.000.000 80.000.000 100.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 80.000.000 80.000.000 100.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.770.000.000 4.770.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1 Belanja Operasi 4.770.000.000 4.770.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.770.000.000 4.770.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 9.350.000.000 9.417.697.000 67.697.000 0.72 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1 Belanja Operasi 2.570.000.000 2.637.697.000 67.697.000 2.63 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 167.697.000 67.697.000 67.70 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.5 Belanja Hibah 2.470.000.000 2.470.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.2 Belanja Modal 6.780.000.000 6.780.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.780.000.000 6.780.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 1.108.493.500.000 1.116.053.835.000 7.560.335.000 0.68 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1 Belanja Operasi 976.091.883.000 974.116.453.000 (1.975.430.000) (0,20) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 976.091.883.000 974.116.453.000 (1.975.430.000) (0,20) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2 Belanja Modal 132.401.617.000 141.937.382.000 9.535.765.000 7.20 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.452.737.000 87.813.921.000 7.361.184.000 9.15 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 51.948.880.000 54.123.461.000 2.174.581.000 4.19 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2.860.000.000 3.129.956.000 269.956.000 9.44 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1 Belanja Operasi 2.860.000.000 3.129.956.000 269.956.000 9.44 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.860.000.000 3.129.956.000 269.956.000 9.44 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas 65.000.000 47.968.000 (17.032.000) (26,20) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1 Belanja Operasi 65.000.000 47.968.000 (17.032.000) (26,20) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 47.968.000 (17.032.000) (26,20) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas 455.000.000 557.776.000 102.776.000 22.59 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1 Belanja Operasi 455.000.000 557.776.000 102.776.000 22.59 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 455.000.000 557.776.000 102.776.000 22.59 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 34.845.202.000 34.084.424.000 (760.778.000) (2,18) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1 Belanja Operasi 34.845.202.000 34.084.424.000 (760.778.000) (2,18) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.232.002.000 4.785.174.000 (446.828.000) (8,54) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.5 Belanja Hibah 25.613.200.000 25.299.250.000 (313.950.000) (1,23) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.493.602.649.000 1.489.596.237.000 (4.006.412.000) (0,27) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 20.750.000.000 8.260.000.000 (12.490.000.000) (60,19) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2 Belanja Modal 20.750.000.000 8.260.000.000 (12.490.000.000) (60,19) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.1 Belanja Modal Tanah 11.250.000.000 0 (11.250.000.000) (100) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.500.000.000 8.260.000.000 (1.240.000.000) (13,05) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.097.284.000 857.067.000 (240.217.000) (21,89) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 117.284.000 116.067.000 (1.217.000) (1,04) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 117.284.000 116.067.000 (1.217.000) (1,04) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal 980.000.000 741.000.000 (239.000.000) (24,39) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 980.000.000 741.000.000 (239.000.000) (24,39) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 70.293.273.000 70.293.273.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 49.067.673.000 49.067.673.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1.5 Belanja Hibah 49.067.673.000 49.067.673.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2 Belanja Modal 21.225.600.000 21.225.600.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.225.600.000 21.225.600.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 419.898.000 419.898.000 100.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.1 Belanja Operasi 0 25.298.000 25.298.000 100.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0 25.298.000 25.298.000 100.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.2 Belanja Modal 0 394.600.000 394.600.000 100.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 394.600.000 394.600.000 100.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebeluer Sekolah 2.750.000.000 651.291.000 (2.098.709.000) (76,32) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2 Belanja Modal 2.750.000.000 651.291.000 (2.098.709.000) (76,32) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.750.000.000 651.291.000 (2.098.709.000) (76,32) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 150.000.000 85.981.000 (64.019.000) (42,68) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 85.981.000 (64.019.000) (42,68) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 85.981.000 (64.019.000) (42,68) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.537.950.000 7.537.950.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1 Belanja Operasi 7.537.950.000 7.537.950.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.537.950.000 7.537.950.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah 300.000.000 450.000.000 150.000.000 50.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 450.000.000 150.000.000 50.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 450.000.000 150.000.000 50.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 500.000.000 397.000.000 (103.000.000) (20,60) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 397.000.000 (103.000.000) (20,60) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 397.000.000 (103.000.000) (20,60) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 25.000.000.000 10.685.000.000 (14.315.000.000) (57,26) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1 Belanja Operasi 24.311.100.000 10.307.000.000 (14.004.100.000) (57,60) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.311.100.000 10.307.000.000 (14.004.100.000) (57,60) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2 Belanja Modal 688.900.000 378.000.000 (310.900.000) (45,13) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 688.900.000 378.000.000 (310.900.000) (45,13) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 90.848.120.000 91.554.289.000 706.169.000 0.78 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1 Belanja Operasi 67.098.120.000 66.575.982.000 (522.138.000) (0,78) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.098.120.000 575.982.000 (522.138.000) (47,55) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.5 Belanja Hibah 66.000.000.000 66.000.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.2 Belanja Modal 23.750.000.000 24.978.307.000 1.228.307.000 5.17 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.750.000.000 24.978.307.000 1.228.307.000 5.17 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 1.133.167.900.000 1.158.006.570.000 24.838.670.000 2.19 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1 Belanja Operasi 970.625.685.000 966.778.786.000 (3.846.899.000) (0,40) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 970.625.685.000 966.778.786.000 (3.846.899.000) (0,40) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2 Belanja Modal 162.542.215.000 191.227.784.000 28.685.569.000 17.65 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 111.793.307.000 138.591.660.000 26.798.353.000 23.97 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.748.908.000 52.636.124.000 1.887.216.000 3.72 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 425.000.000 194.999.000 (230.001.000) (54,12) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1 Belanja Operasi 425.000.000 194.999.000 (230.001.000) (54,12) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 194.999.000 (230.001.000) (54,12) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan 41.390.000 39.640.000 (1.750.000) (4,23) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1 Belanja Operasi 41.390.000 39.640.000 (1.750.000) (4,23) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.390.000 39.640.000 (1.750.000) (4,23) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan 578.610.000 754.034.000 175.424.000 30.32 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1 Belanja Operasi 578.610.000 754.034.000 175.424.000 30.32 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 578.610.000 754.034.000 175.424.000 30.32 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 140.163.122.000 139.409.245.000 (753.877.000) (0,54) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1 Belanja Operasi 140.163.122.000 139.409.245.000 (753.877.000) (0,54) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.923.672.000 8.599.845.000 (323.827.000) (3,63) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.5 Belanja Hibah 126.239.450.000 125.809.400.000 (430.050.000) (0,34) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 5.000.000.000 5.000.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 70.657.524.000 84.157.264.000 13.499.740.000 19.11 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 7.975.925.000 7.975.925.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 7.975.925.000 7.975.925.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.331.885.000 7.331.885.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.5 Belanja Hibah 644.040.000 644.040.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 50.000.000 48.033.000 (1.967.000) (3,93) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 48.033.000 (1.967.000) (3,93) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 48.033.000 (1.967.000) (3,93) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 2.717.250.000 305.400.000 (2.411.850.000) (88,76) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1 Belanja Operasi 2.717.250.000 305.400.000 (2.411.850.000) (88,76) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.717.250.000 305.400.000 (2.411.850.000) (88,76) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 52.160.000.000 68.832.259.000 16.672.259.000 31.96 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1 Belanja Operasi 48.173.838.000 61.438.158.000 13.264.320.000 27.53 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 48.173.838.000 61.438.158.000 13.264.320.000 27.53 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2 Belanja Modal 3.986.162.000 7.394.101.000 3.407.939.000 85.49 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.732.847.000 7.062.629.000 3.329.782.000 89.20 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 253.315.000 331.472.000 78.157.000 30.85 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus 30.000.000 35.284.000 5.284.000 17.61 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 35.284.000 5.284.000 17.61 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 35.284.000 5.284.000 17.61 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 660.000.000 282.015.000 (377.985.000) (57,27) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1 Belanja Operasi 660.000.000 282.015.000 (377.985.000) (57,27) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 660.000.000 282.015.000 (377.985.000) (57,27) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 139.259.000 69.208.000 (70.051.000) (50,30) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1 Belanja Operasi 139.259.000 69.208.000 (70.051.000) (50,30) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.259.000 69.208.000 (70.051.000) (50,30) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus 85.305.000 96.726.000 11.421.000 13.39 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1 Belanja Operasi 85.305.000 96.726.000 11.421.000 13.39 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.305.000 96.726.000 11.421.000 13.39 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 6.839.785.000 6.512.414.000 (327.371.000) (4,79) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1 Belanja Operasi 6.839.785.000 6.512.414.000 (327.371.000) (4,79) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 783.785.000 498.414.000 (285.371.000) (36,41) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.5 Belanja Hibah 5.056.000.000 5.014.000.000 (42.000.000) (0,83) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 300.000.000 202.382.000 (97.618.000) (32,54) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 200.000.000 192.388.000 (7.612.000) (3,81) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 100.000.000 99.027.000 (973.000) (0,97) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 99.027.000 (973.000) (0,97) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 99.027.000 (973.000) (0,97) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 100.000.000 93.361.000 (6.639.000) (6,64) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 93.361.000 (6.639.000) (6,64) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 93.361.000 (6.639.000) (6,64) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 100.000.000 9.994.000 (90.006.000) (90,01) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 50.000.000 4.997.000 (45.003.000) (90,01) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 4.997.000 (45.003.000) (90,01) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 4.997.000 (45.003.000) (90,01) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 50.000.000 4.997.000 (45.003.000) (90,01) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 4.997.000 (45.003.000) (90,01) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 4.997.000 (45.003.000) (90,01) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 123.396.000 42.311.000 (81.085.000) (65,71) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 123.396.000 42.311.000 (81.085.000) (65,71) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 89.370.000 29.261.000 (60.109.000) (67,26) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 89.370.000 29.261.000 (60.109.000) (67,26) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 89.370.000 29.261.000 (60.109.000) (67,26) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 34.026.000 13.050.000 (20.976.000) (61,65) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 34.026.000 13.050.000 (20.976.000) (61,65) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.026.000 13.050.000 (20.976.000) (61,65) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 125.000.000 142.223.000 17.223.000 13.78 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 95.000.000 104.225.000 9.225.000 9.71 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 71.334.000 21.334.000 42.67 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 71.334.000 21.334.000 42.67 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 71.334.000 21.334.000 42.67 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 45.000.000 32.891.000 (12.109.000) (26,91) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 45.000.000 32.891.000 (12.109.000) (26,91) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 32.891.000 (12.109.000) (26,91) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 30.000.000 37.998.000 7.998.000 26.66 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 8.298.000 (1.702.000) (17,02) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 8.298.000 (1.702.000) (17,02) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 8.298.000 (1.702.000) (17,02) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 5.510.000 (4.490.000) (44,90) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 5.510.000 (4.490.000) (44,90) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5.510.000 (4.490.000) (44,90) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 24.190.000 14.190.000 141.90 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 24.190.000 14.190.000 141.90 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 24.190.000 14.190.000 141.90 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.898.764.000 2.285.920.000 (612.844.000) (21,14) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 300.000.000 310.000.000 10.000.000 3.33 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 150.000.000 160.000.000 10.000.000 6.67 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 160.000.000 10.000.000 6.67 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 160.000.000 10.000.000 6.67 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 2.598.764.000 1.975.920.000 (622.844.000) (23,97) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2.128.435.000 1.844.021.000 (284.414.000) (13,36) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 2.128.435.000 1.844.021.000 (284.414.000) (13,36) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.128.435.000 1.844.021.000 (284.414.000) (13,36) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 470.329.000 131.899.000 (338.430.000) (71,96) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 470.329.000 131.899.000 (338.430.000) (71,96) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 470.329.000 131.899.000 (338.430.000) (71,96) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 19.559.431.000 13.907.878.000 (5.651.553.000) (28,89) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 19.559.431.000 13.907.878.000 (5.651.553.000) (28,89) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 17.894.431.000 13.112.878.000 (4.781.553.000) (26,72) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 17.894.431.000 13.112.878.000 (4.781.553.000) (26,72) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.894.431.000 4.532.878.000 (13.361.553.000) (74,67) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 8.580.000.000 8.580.000.000 100.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.665.000.000 795.000.000 (870.000.000) (52,25) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.665.000.000 795.000.000 (870.000.000) (52,25) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 1.665.000.000 795.000.000 (870.000.000) (52,25) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.900.000.000 2.633.633.000 (266.367.000) (9,19) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.900.000.000 2.633.633.000 (266.367.000) (9,19) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.750.000.000 2.483.633.000 (266.367.000) (9,69) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.750.000.000 2.483.633.000 (266.367.000) (9,69) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 183.633.000 (266.367.000) (59,19) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 2.300.000.000 2.300.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 250.000.000 117.138.000 (132.862.000) (53,14) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 250.000.000 117.138.000 (132.862.000) (53,14) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya 50.000.000 73.000.000 23.000.000 46.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 73.000.000 23.000.000 46.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 73.000.000 23.000.000 46.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya 50.000.000 44.138.000 (5.862.000) (11,72) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 44.138.000 (5.862.000) (11,72) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 44.138.000 (5.862.000) (11,72) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pendayagunaan Cagar Budaya 75.000.000 0 (75.000.000) (100) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 0 (75.000.000) (100) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 0 (75.000.000) (100) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya 75.000.000 0 (75.000.000) (100) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 0 (75.000.000) (100) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 0 (75.000.000) (100) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.825.000.000 2.412.633.000 (412.367.000) (14,60) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 2.825.000.000 2.412.633.000 (412.367.000) (14,60) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 840.000.000 767.688.000 (72.312.000) (8,61) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 840.000.000 767.688.000 (72.312.000) (8,61) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 840.000.000 767.688.000 (72.312.000) (8,61) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum 1.450.000.000 1.109.945.000 (340.055.000) (23,45) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.450.000.000 1.109.945.000 (340.055.000) (23,45) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000.000 1.109.945.000 (340.055.000) (23,45) - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 385.000.000 385.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 385.000.000 385.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 385.000.000 385.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - Jumlah Belanja 11.475.937.589.000 11.550.369.481.000 74.431.892.000 0.65 Surplus / (Defisit) (11.469.437.589.000) (11.550.103.231.000) 80.665.642.000 0.70 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01 - Dinas Kesehatan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 27.879.519.000 20.000.000.000 (7.879.519.000) (28,26) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 27.879.519.000 20.000.000.000 (7.879.519.000) (28,26) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 27.879.519.000 20.000.000.000 (7.879.519.000) (28,26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 460.704.117.000 784.451.969.000 323.747.852.000 70.27 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 147.327.171.000 207.681.408.000 60.354.237.000 40.97 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.400.000.000 376.907.000 (1.023.093.000) (73,08) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 800.000.000 171.061.000 (628.939.000) (78,62) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 800.000.000 171.061.000 (628.939.000) (78,62) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 171.061.000 (628.939.000) (78,62) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.2 Belanja Modal 0 0 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 600.000.000 205.846.000 (394.154.000) (65,69) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 205.846.000 (394.154.000) (65,69) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 205.846.000 (394.154.000) (65,69) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 99.830.645.000 86.446.580.000 (13.384.065.000) (13,41) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 99.130.645.000 86.105.666.000 (13.024.979.000) (13,14) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 99.130.645.000 86.105.666.000 (13.024.979.000) (13,14) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 99.130.645.000 86.105.666.000 (13.024.979.000) (13,14) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 700.000.000 340.914.000 (359.086.000) (51,30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 700.000.000 340.914.000 (359.086.000) (51,30) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 340.914.000 (359.086.000) (51,30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 44.284.276.000 120.511.306.000 76.227.030.000 172.13 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 191.736.000 87.383.000 (104.353.000) (54,43) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 191.736.000 87.383.000 (104.353.000) (54,43) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 191.736.000 87.383.000 (104.353.000) (54,43) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.316.760.000 5.459.600.000 (857.160.000) (13,57) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 6.316.760.000 5.459.600.000 (857.160.000) (13,57) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.316.760.000 5.459.600.000 (857.160.000) (13,57) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.161.667.000 88.239.832.000 82.078.165.000 1332.08 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 6.161.667.000 88.239.832.000 82.078.165.000 1332.08 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.161.667.000 88.239.832.000 82.078.165.000 1332.08 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 690.000.000 690.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 690.000.000 690.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 690.000.000 690.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 111.051.000 68.500.000 (42.551.000) (38,32) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 111.051.000 68.500.000 (42.551.000) (38,32) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 111.051.000 68.500.000 (42.551.000) (38,32) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 822.360.000 846.225.000 23.865.000 2.90 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 822.360.000 846.225.000 23.865.000 2.90 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 822.360.000 846.225.000 23.865.000 2.90 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.638.310.000 3.530.849.000 (107.461.000) (2,95) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 3.638.310.000 3.530.849.000 (107.461.000) (2,95) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.638.310.000 3.530.849.000 (107.461.000) (2,95) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 125.000.000 92.000.000 (33.000.000) (26,40) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 92.000.000 (33.000.000) (26,40) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 92.000.000 (33.000.000) (26,40) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.047.000.000 1.127.957.000 (919.043.000) (44,90) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 2.047.000.000 1.127.957.000 (919.043.000) (44,90) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.047.000.000 1.127.957.000 (919.043.000) (44,90) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.820.200.000 1.041.442.000 (778.758.000) (42,78) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 1.820.200.000 873.018.000 (947.182.000) (52,04) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.820.200.000 873.018.000 (947.182.000) (52,04) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.2 Belanja Modal 0 168.424.000 168.424.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 168.424.000 168.424.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 329.000.000 379.000.000 50.000.000 15.20 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 329.000.000 379.000.000 50.000.000 15.20 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 329.000.000 379.000.000 50.000.000 15.20 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.424.100.000 2.177.320.000 753.220.000 52.89 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 151.400.000 61.040.000 (90.360.000) (59,68) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 151.400.000 61.040.000 (90.360.000) (59,68) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 1.272.700.000 2.116.280.000 843.580.000 66.28 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.215.700.000 2.109.280.000 893.580.000 73.50 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.000.000 7.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 927.000.000 520.675.000 (406.325.000) (43,83) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 252.000.000 183.860.000 (68.140.000) (27,04) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000 183.860.000 (68.140.000) (27,04) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 675.000.000 336.815.000 (338.185.000) (50,10) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 675.000.000 336.815.000 (338.185.000) (50,10) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 1.075.171.000 539.305.000 (535.866.000) (49,84) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 1.074.531.000 513.665.000 (560.866.000) (52,20) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.074.531.000 513.665.000 (560.866.000) (52,20) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 640.000 25.640.000 25.000.000 3906.25 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 25.000.000 25.000.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 640.000 640.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.247.821.000 1.667.435.000 419.614.000 33.63 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 1.247.821.000 1.667.435.000 419.614.000 33.63 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.247.821.000 1.667.435.000 419.614.000 33.63 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.242.400.000 1.210.100.000 (32.300.000) (2,60) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 1.242.400.000 1.210.100.000 (32.300.000) (2,60) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.242.400.000 1.210.100.000 (32.300.000) (2,60) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.109.300.000 1.528.348.000 (580.952.000) (27,54) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 2.109.300.000 1.528.348.000 (580.952.000) (27,54) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.109.300.000 1.528.348.000 (580.952.000) (27,54) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 275.000.000 232.060.000 (42.940.000) (15,61) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 22.000.000 (8.000.000) (26,67) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 22.000.000 (8.000.000) (26,67) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 245.000.000 210.060.000 (34.940.000) (14,26) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 245.000.000 210.060.000 (34.940.000) (14,26) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.885.500.000 1.043.900.000 (841.600.000) (44,64) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 265.800.000 115.800.000 (150.000.000) (56,43) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 265.800.000 115.800.000 (150.000.000) (56,43) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 1.619.700.000 928.100.000 (691.600.000) (42,70) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.547.700.000 856.100.000 (691.600.000) (44,69) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 72.000.000 72.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 571.000.000 41.000.000 (530.000.000) (92,82) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.1 Belanja Operasi 0 0 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0 0 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 571.000.000 41.000.000 (530.000.000) (92,82) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 571.000.000 41.000.000 (530.000.000) (92,82) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 20.000.000 0 (20.000.000) (100) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 0 (20.000.000) (100) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 0 (20.000.000) (100) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.270.000.000 5.223.125.000 2.953.125.000 130.09 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 2.220.000.000 3.998.125.000 1.778.125.000 80.10 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.220.000.000 3.998.125.000 1.778.125.000 80.10 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 50.000.000 1.225.000.000 1.175.000.000 2350.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 495.000.000 495.000.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 50.000.000 730.000.000 680.000.000 1360.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.314.900.000 1.561.805.000 (753.095.000) (32,53) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 2.314.900.000 1.561.805.000 (753.095.000) (32,53) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.314.900.000 1.561.805.000 (753.095.000) (32,53) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 820.000.000 690.745.000 (129.255.000) (15,76) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 820.000.000 690.745.000 (129.255.000) (15,76) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 820.000.000 690.745.000 (129.255.000) (15,76) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 700.000.000 129.300.000 (570.700.000) (81,53) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi 700.000.000 129.300.000 (570.700.000) (81,53) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 129.300.000 (570.700.000) (81,53) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.678.000.000 1.794.500.000 (883.500.000) (32,99) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 2.678.000.000 1.794.500.000 (883.500.000) (32,99) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.678.000.000 1.794.500.000 (883.500.000) (32,99) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 371.000.000 138.900.000 (232.100.000) (62,56) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 371.000.000 138.900.000 (232.100.000) (62,56) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 371.000.000 138.900.000 (232.100.000) (62,56) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 2.100.000.000 450.000.000 (1.650.000.000) (78,57) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 1.800.000.000 400.000.000 (1.400.000.000) (77,78) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 400.000.000 (1.400.000.000) (77,78) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 300.000.000 50.000.000 (250.000.000) (83,33) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 300.000.000 50.000.000 (250.000.000) (83,33) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.812.250.000 346.615.000 (1.465.635.000) (80,87) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.812.250.000 346.615.000 (1.465.635.000) (80,87) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 1.808.075.000 342.440.000 (1.465.635.000) (81,06) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.808.075.000 342.440.000 (1.465.635.000) (81,06) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.2 Belanja Modal 4.175.000 4.175.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.175.000 4.175.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 301.996.946.000 548.286.860.000 246.289.914.000 81.55 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 22.656.202.000 10.791.923.000 (11.864.279.000) (52,37) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 125.000.000 46.000.000 (79.000.000) (63,20) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 46.000.000 (79.000.000) (63,20) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 46.000.000 (79.000.000) (63,20) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.200.000.000 500.000.000 (700.000.000) (58,33) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.2 Belanja Modal 1.200.000.000 500.000.000 (700.000.000) (58,33) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.200.000.000 500.000.000 (700.000.000) (58,33) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 3.670.000.000 1.148.000.000 (2.522.000.000) (68,72) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 105.250.000 46.350.000 (58.900.000) (55,96) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.250.000 46.350.000 (58.900.000) (55,96) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 3.564.750.000 1.101.650.000 (2.463.100.000) (69,10) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.564.750.000 1.101.650.000 (2.463.100.000) (69,10) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 12.280.119.000 5.630.918.000 (6.649.201.000) (54,15) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 7.641.119.000 5.617.000.000 (2.024.119.000) (26,49) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.641.119.000 5.617.000.000 (2.024.119.000) (26,49) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal 4.639.000.000 13.918.000 (4.625.082.000) (99,70) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.639.000.000 13.918.000 (4.625.082.000) (99,70) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 1.825.000.000 510.000.000 (1.315.000.000) (72,05) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1 Belanja Operasi 1.325.000.000 510.000.000 (815.000.000) (61,51) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.325.000.000 510.000.000 (815.000.000) (61,51) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 Belanja Modal 500.000.000 0 (500.000.000) (100) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000.000 0 (500.000.000) (100) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 1.000.000.000 339.840.000 (660.160.000) (66,02) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.1 Belanja Operasi 265.000.000 254.344.000 (10.656.000) (4,02) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 265.000.000 254.344.000 (10.656.000) (4,02) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.2 Belanja Modal 735.000.000 85.496.000 (649.504.000) (88,37) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 735.000.000 85.496.000 (649.504.000) (88,37) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 2.056.083.000 2.156.083.000 100.000.000 4.86 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2 Belanja Modal 1.956.083.000 2.056.083.000 100.000.000 5.11 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.242.083.000 1.342.083.000 100.000.000 8.05 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 714.000.000 714.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 500.000.000 461.082.000 (38.918.000) (7,78) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 461.082.000 (38.918.000) (7,78) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 461.082.000 (38.918.000) (7,78) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 278.240.744.000 536.807.311.000 258.566.567.000 92.93 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 900.000.000 279.350.000 (620.650.000) (68,96) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 279.350.000 (620.650.000) (68,96) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 279.350.000 (620.650.000) (68,96) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.194.885.000 100.649.810.000 98.454.925.000 4485.65 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 2.194.885.000 96.261.810.000 94.066.925.000 4285.73 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.194.885.000 96.261.810.000 94.066.925.000 4285.73 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal 0 4.388.000.000 4.388.000.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 4.388.000.000 4.388.000.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 2.500.000.000 1.977.282.000 (522.718.000) (20,91) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 2.500.000.000 1.077.282.000 (1.422.718.000) (56,91) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000.000 1.077.282.000 (1.422.718.000) (56,91) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.2 Belanja Modal 0 900.000.000 900.000.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 900.000.000 900.000.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 7.215.000.000 3.873.810.000 (3.341.190.000) (46,31) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 6.725.250.000 3.384.060.000 (3.341.190.000) (49,68) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.725.250.000 3.384.060.000 (3.341.190.000) (49,68) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.2 Belanja Modal 489.750.000 489.750.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 489.750.000 489.750.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 450.000.000 1.446.550.000 996.550.000 221.46 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 309.640.000 (140.360.000) (31,19) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 309.640.000 (140.360.000) (31,19) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.2 Belanja Modal 0 1.136.910.000 1.136.910.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 1.136.910.000 1.136.910.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 26.999.514.000 25.815.707.000 (1.183.807.000) (4,38) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 26.999.514.000 25.815.707.000 (1.183.807.000) (4,38) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 26.999.514.000 25.815.707.000 (1.183.807.000) (4,38) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 688.890.000 311.527.000 (377.363.000) (54,78) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 688.890.000 311.527.000 (377.363.000) (54,78) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 688.890.000 311.527.000 (377.363.000) (54,78) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.176.725.000 14.067.827.000 1.891.102.000 15.53 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 12.176.725.000 14.067.827.000 1.891.102.000 15.53 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.176.725.000 4.067.827.000 1.891.102.000 86.88 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 10.000.000.000 10.000.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 200.000.000 63.670.000 (136.330.000) (68,17) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 63.670.000 (136.330.000) (68,17) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 63.670.000 (136.330.000) (68,17) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1.384.949.000 528.697.000 (856.252.000) (61,83) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1 Belanja Operasi 1.384.949.000 528.697.000 (856.252.000) (61,83) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.384.949.000 528.697.000 (856.252.000) (61,83) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6.143.000.000 4.428.695.000 (1.714.305.000) (27,91) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1 Belanja Operasi 6.143.000.000 4.428.695.000 (1.714.305.000) (27,91) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.143.000.000 4.428.695.000 (1.714.305.000) (27,91) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 500.000.000 266.556.000 (233.444.000) (46,69) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 266.556.000 (233.444.000) (46,69) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 266.556.000 (233.444.000) (46,69) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 420.900.000 66.000.000 (354.900.000) (84,32) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1 Belanja Operasi 420.900.000 66.000.000 (354.900.000) (84,32) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 420.900.000 66.000.000 (354.900.000) (84,32) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 192.266.881.000 293.956.555.000 101.689.674.000 52.89 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1 Belanja Operasi 192.266.881.000 293.956.555.000 101.689.674.000 52.89 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 192.266.881.000 293.956.555.000 101.689.674.000 52.89 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 1.000.000.000 391.660.000 (608.340.000) (60,83) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 391.660.000 (608.340.000) (60,83) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 391.660.000 (608.340.000) (60,83) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 17.100.000.000 12.687.000.000 (4.413.000.000) (25,81) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19.5.1 Belanja Operasi 17.100.000.000 12.687.000.000 (4.413.000.000) (25,81) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000.000 12.687.000.000 (4.413.000.000) (25,81) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 300.000.000 71.680.000 (228.320.000) (76,11) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 71.680.000 (228.320.000) (76,11) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 71.680.000 (228.320.000) (76,11) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 850.000.000 39.442.280.000 38.592.280.000 4540.27 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.1 Belanja Operasi 850.000.000 4.281.990.000 3.431.990.000 403.76 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 4.281.990.000 3.431.990.000 403.76 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.2 Belanja Modal 0 35.160.290.000 35.160.290.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 35.160.290.000 35.160.290.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 500.000.000 33.188.490.000 32.688.490.000 6537.70 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 7.937.310.000 7.437.310.000 1487.46 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 7.937.310.000 7.437.310.000 1487.46 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.2 Belanja Modal 0 25.251.180.000 25.251.180.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 25.251.180.000 25.251.180.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 0 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.450.000.000 3.294.165.000 (1.155.835.000) (25,97) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1 Belanja Operasi 4.399.750.000 3.177.665.000 (1.222.085.000) (27,78) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.399.750.000 3.177.665.000 (1.222.085.000) (27,78) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.2 Belanja Modal 50.250.000 116.500.000 66.250.000 131.84 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.250.000 116.500.000 66.250.000 131.84 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1.000.000.000 677.586.000 (322.414.000) (32,24) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.000.000.000 677.586.000 (322.414.000) (32,24) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 453.586.000 (546.414.000) (54,64) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 453.586.000 (546.414.000) (54,64) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 Belanja Modal 0 224.000.000 224.000.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 224.000.000 224.000.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 100.000.000 10.040.000 (89.960.000) (89,96) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 100.000.000 10.040.000 (89.960.000) (89,96) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 10.040.000 (89.960.000) (89,96) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 10.040.000 (89.960.000) (89,96) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.800.000.000 4.725.237.000 925.237.000 24.35 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 3.800.000.000 4.725.237.000 925.237.000 24.35 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 3.800.000.000 4.725.237.000 925.237.000 24.35 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 3.800.000.000 4.725.237.000 925.237.000 24.35 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000.000 4.725.237.000 925.237.000 24.35 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 3.550.000.000 14.347.892.000 10.797.892.000 304.17 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 3.250.000.000 14.330.764.000 11.080.764.000 340.95 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak 3.200.000.000 14.320.680.000 11.120.680.000 347.52 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 3.200.000.000 14.295.680.000 11.095.680.000 346.74 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.200.000.000 14.295.680.000 11.095.680.000 346.74 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.2 Belanja Modal 0 25.000.000 25.000.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 25.000.000 25.000.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik 50.000.000 10.084.000 (39.916.000) (79,83) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 10.084.000 (39.916.000) (79,83) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 10.084.000 (39.916.000) (79,83) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 300.000.000 17.128.000 (282.872.000) (94,29) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 300.000.000 17.128.000 (282.872.000) (94,29) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 17.128.000 (282.872.000) (94,29) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 17.128.000 (282.872.000) (94,29) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 4.030.000.000 9.410.572.000 5.380.572.000 133.51 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 234.225.000 (65.775.000) (21,93) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 234.225.000 (65.775.000) (21,93) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 234.225.000 (65.775.000) (21,93) - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 234.225.000 (65.775.000) (21,93) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 2.954.565.000 7.340.450.000 4.385.885.000 148.44 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2.954.565.000 7.340.450.000 4.385.885.000 148.44 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 2.919.965.000 5.188.750.000 2.268.785.000 77.70 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.919.965.000 5.188.750.000 2.268.785.000 77.70 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2 Belanja Modal 34.600.000 2.151.700.000 2.117.100.000 6118.79 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.600.000 2.151.700.000 2.117.100.000 6118.79 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi 775.435.000 1.835.897.000 1.060.462.000 136.76 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 775.435.000 1.835.897.000 1.060.462.000 136.76 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 775.435.000 1.835.897.000 1.060.462.000 136.76 - 1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 775.435.000 1.835.897.000 1.060.462.000 136.76 - Jumlah Belanja 460.704.117.000 784.451.969.000 323.747.852.000 70.27 Surplus / (Defisit) (432.824.598.000) (764.451.969.000) 331.627.371.000 76.62 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.12 - RSUD Dr. Moewardi Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 706.000.000.000 710.000.000.000 4.000.000.000 0.57 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 706.000.000.000 710.000.000.000 4.000.000.000 0.57 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 706.000.000.000 710.000.000.000 4.000.000.000 0.57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.5 BELANJA 906.404.246.000 1.168.993.897.000 262.589.651.000 28.97 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 160.444.646.000 174.044.844.000 13.600.198.000 8.48 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02 Administrasi Keuangan 160.444.646.000 174.044.844.000 13.600.198.000 8.48 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 160.444.646.000 174.044.844.000 13.600.198.000 8.48 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 160.444.646.000 174.044.844.000 13.600.198.000 8.48 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 160.444.646.000 174.044.844.000 13.600.198.000 8.48 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 745.759.600.000 994.809.053.000 249.049.453.000 33.40 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 39.759.600.000 36.759.600.000 (3.000.000.000) (7,55) - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 39.759.600.000 36.759.600.000 (3.000.000.000) (7,55) - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 39.759.600.000 36.759.600.000 (3.000.000.000) (7,55) - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 39.759.600.000 36.759.600.000 (3.000.000.000) (7,55) - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 706.000.000.000 958.049.453.000 252.049.453.000 35.70 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 706.000.000.000 958.049.453.000 252.049.453.000 35.70 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 685.000.000.000 866.845.183.000 181.845.183.000 26.55 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 39.512.600.000 44.136.300.000 4.623.700.000 11.70 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 645.487.400.000 822.708.883.000 177.221.483.000 27.46 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 21.000.000.000 91.204.270.000 70.204.270.000 334.31 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.410.000.000 35.710.000.000 21.300.000.000 147.81 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 6.590.000.000 55.494.270.000 48.904.270.000 742.10 - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - Jumlah Belanja 906.404.246.000 1.168.993.897.000 262.589.651.000 28.97 Surplus / (Defisit) (200.404.246.000) (458.993.897.000) 258.589.651.000 129.03 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.13 - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 370.000.000.000 375.000.000.000 5.000.000.000 1.35 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 370.000.000.000 375.000.000.000 5.000.000.000 1.35 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 370.000.000.000 375.000.000.000 5.000.000.000 1.35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.5 BELANJA 499.443.184.000 614.221.603.000 114.778.419.000 22.98 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 110.881.865.000 114.176.073.000 3.294.208.000 2.97 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02 Administrasi Keuangan 110.881.865.000 114.176.073.000 3.294.208.000 2.97 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 110.881.865.000 114.176.073.000 3.294.208.000 2.97 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 110.881.865.000 114.176.073.000 3.294.208.000 2.97 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 110.881.865.000 114.176.073.000 3.294.208.000 2.97 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 388.361.319.000 499.905.530.000 111.544.211.000 28.72 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 18.361.319.000 10.361.319.000 (8.000.000.000) (43,57) - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 16.361.319.000 9.611.319.000 (6.750.000.000) (41,26) - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 16.361.319.000 9.611.319.000 (6.750.000.000) (41,26) - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 16.361.319.000 9.611.319.000 (6.750.000.000) (41,26) - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 2.000.000.000 750.000.000 (1.250.000.000) (62,50) - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 2.000.000.000 750.000.000 (1.250.000.000) (62,50) - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 750.000.000 (1.250.000.000) (62,50) - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 370.000.000.000 489.544.211.000 119.544.211.000 32.31 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 370.000.000.000 489.544.211.000 119.544.211.000 32.31 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 309.800.000.000 419.912.211.000 110.112.211.000 35.54 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 45.000.000.000 47.750.000.000 2.750.000.000 6.11 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 264.800.000.000 372.162.211.000 107.362.211.000 40.54 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 60.200.000.000 69.632.000.000 9.432.000.000 15.67 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000.000 64.354.000.000 14.354.000.000 28.71 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 10.000.000.000 5.078.000.000 (4.922.000.000) (49,22) - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - Jumlah Belanja 499.443.184.000 614.221.603.000 114.778.419.000 22.98 Surplus / (Defisit) (129.443.184.000) (239.221.603.000) 109.778.419.000 84.81 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.14 - RSUD Tugurejo Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 160.000.000.000 167.188.000.000 7.188.000.000 4.49 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 160.000.000.000 167.188.000.000 7.188.000.000 4.49 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 160.000.000.000 167.188.000.000 7.188.000.000 4.49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5 BELANJA 292.393.216.000 334.306.289.000 41.913.073.000 14.33 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 78.877.916.000 86.257.266.000 7.379.350.000 9.36 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan 78.877.916.000 86.257.266.000 7.379.350.000 9.36 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 78.877.916.000 86.257.266.000 7.379.350.000 9.36 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 78.877.916.000 86.257.266.000 7.379.350.000 9.36 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 78.877.916.000 86.257.266.000 7.379.350.000 9.36 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 213.353.300.000 247.935.623.000 34.582.323.000 16.21 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 52.615.300.000 44.136.573.000 (8.478.727.000) (16,11) - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 24.615.300.000 25.136.573.000 521.273.000 2.12 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 24.615.300.000 25.136.573.000 521.273.000 2.12 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.265.300.000 19.786.573.000 521.273.000 2.71 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.350.000.000 5.350.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 28.000.000.000 19.000.000.000 (9.000.000.000) (32,14) - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 2.000.000.000 1.700.000.000 (300.000.000) (15) - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 1.700.000.000 (300.000.000) (15) - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal 26.000.000.000 17.300.000.000 (8.700.000.000) (33,46) - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000.000 4.800.000.000 (5.200.000.000) (52) - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 16.000.000.000 12.500.000.000 (3.500.000.000) (21,88) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 160.000.000.000 203.061.050.000 43.061.050.000 26.91 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 160.000.000.000 203.061.050.000 43.061.050.000 26.91 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 154.000.000.000 195.361.050.000 41.361.050.000 26.86 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 24.034.475.000 27.000.000.000 2.965.525.000 12.34 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.965.525.000 168.361.050.000 38.395.525.000 29.54 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 6.000.000.000 7.700.000.000 1.700.000.000 28.33 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.700.000.000 4.000.000.000 2.300.000.000 135.29 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.300.000.000 3.700.000.000 (600.000.000) (13,95) - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 738.000.000 738.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 738.000.000 738.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 738.000.000 738.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 738.000.000 738.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 162.000.000 113.400.000 (48.600.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 162.000.000 113.400.000 (48.600.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 162.000.000 113.400.000 (48.600.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 162.000.000 113.400.000 (48.600.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 162.000.000 113.400.000 (48.600.000) (30) - Jumlah Belanja 292.393.216.000 334.306.289.000 41.913.073.000 14.33 Surplus / (Defisit) (132.393.216.000) (167.118.289.000) 34.725.073.000 26.23 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.15 - RSUD Kelet Donorejo Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 36.084.000.000 37.000.000.000 916.000.000 2.54 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 36.084.000.000 37.000.000.000 916.000.000 2.54 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 36.084.000.000 37.000.000.000 916.000.000 2.54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5 BELANJA 100.120.969.000 93.343.102.000 (6.777.867.000) (6,77) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.754.545.000 32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan 35.754.545.000 32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35.754.545.000 32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 35.754.545.000 32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 35.754.545.000 32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 64.066.424.000 60.406.512.000 (3.659.912.000) (5,71) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 26.000.624.000 18.923.525.000 (7.077.099.000) (27,22) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 5.247.000.000 5.247.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 5.247.000.000 5.247.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.247.000.000 5.247.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 20.353.624.000 13.276.525.000 (7.077.099.000) (34,77) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 17.122.578.000 13.149.651.000 (3.972.927.000) (23,20) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.122.578.000 13.149.651.000 (3.972.927.000) (23,20) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal 3.231.046.000 126.874.000 (3.104.172.000) (96,07) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.231.046.000 126.874.000 (3.104.172.000) (96,07) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 400.000.000 400.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 400.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 400.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 36.084.000.000 40.793.187.000 4.709.187.000 13.05 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 36.084.000.000 40.793.187.000 4.709.187.000 13.05 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 33.084.000.000 37.793.187.000 4.709.187.000 14.23 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 12.026.216.000 12.420.030.000 393.814.000 3.27 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.057.784.000 25.373.157.000 4.315.373.000 20.49 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 3.000.000.000 3.000.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000.000 2.000.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1.981.800.000 689.800.000 (1.292.000.000) (65,19) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 1.981.800.000 689.800.000 (1.292.000.000) (65,19) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 1.981.800.000 689.800.000 (1.292.000.000) (65,19) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.981.800.000 689.800.000 (1.292.000.000) (65,19) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 300.000.000 210.000.000 (90.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 210.000.000 (90.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 210.000.000 (90.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 210.000.000 (90.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 210.000.000 (90.000.000) (30) - Jumlah Belanja 100.120.969.000 93.343.102.000 (6.777.867.000) (6,77) Surplus / (Defisit) (64.036.969.000) (56.343.102.000) (7.693.867.000) (12,01) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.16 - RSJD Dr. Amino Gondohutomo Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 53.000.000.000 53.000.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 53.000.000.000 53.000.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 53.000.000.000 53.000.000.000 0 0.00 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.5 BELANJA 124.753.208.000 129.989.799.000 5.236.591.000 4.20 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 56.203.208.000 53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02 Administrasi Keuangan 56.203.208.000 53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 56.203.208.000 53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 56.203.208.000 53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 56.203.208.000 53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 68.031.100.000 76.256.445.000 8.225.345.000 12.09 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 14.700.000.000 8.700.000.000 (6.000.000.000) (40,82) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 4.700.000.000 4.700.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 4.700.000.000 4.700.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.700.000.000 4.700.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 10.000.000.000 4.000.000.000 (6.000.000.000) (60) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 200.000.000 (800.000.000) (80) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 200.000.000 (800.000.000) (80) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2 Belanja Modal 9.000.000.000 3.800.000.000 (5.200.000.000) (57,78) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.500.000.000 0 (4.500.000.000) (100) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.500.000.000 3.800.000.000 (700.000.000) (15,56) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 53.000.000.000 67.225.345.000 14.225.345.000 26.84 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 53.000.000.000 67.225.345.000 14.225.345.000 26.84 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 50.000.000.000 63.025.345.000 13.025.345.000 26.05 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 12.000.000.000 12.500.000.000 500.000.000 4.17 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000.000 50.525.345.000 12.525.345.000 32.96 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 3.000.000.000 4.200.000.000 1.200.000.000 40.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000.000 3.000.000.000 1.000.000.000 50.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000 1.200.000.000 200.000.000 20.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 331.100.000 331.100.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 331.100.000 331.100.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 331.100.000 331.100.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 331.100.000 331.100.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 518.900.000 363.230.000 (155.670.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 518.900.000 363.230.000 (155.670.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 518.900.000 363.230.000 (155.670.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 518.900.000 363.230.000 (155.670.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 518.900.000 363.230.000 (155.670.000) (30) - Jumlah Belanja 124.753.208.000 129.989.799.000 5.236.591.000 4.20 Surplus / (Defisit) (71.753.208.000) (76.989.799.000) 5.236.591.000 7.30 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.17 - RSJD Surakarta Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 32.000.000.000 41.103.300.000 9.103.300.000 28.45 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 32.000.000.000 41.103.300.000 9.103.300.000 28.45 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 32.000.000.000 41.103.300.000 9.103.300.000 28.45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.5 BELANJA 137.210.143.000 129.607.715.000 (7.602.428.000) (5,54) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 72.935.143.000 61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02 Administrasi Keuangan 72.935.143.000 61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 72.935.143.000 61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 72.935.143.000 61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 72.935.143.000 61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 64.075.000.000 67.539.806.000 3.464.806.000 5.41 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 31.250.000.000 14.750.000.000 (16.500.000.000) (52,80) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.2 Belanja Modal 3.850.000.000 3.850.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.850.000.000 3.850.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 750.000.000 2.250.000.000 1.500.000.000 200.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 750.000.000 2.250.000.000 1.500.000.000 200.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 2.250.000.000 1.500.000.000 200.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 18.500.000.000 3.500.000.000 (15.000.000.000) (81,08) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.1 Belanja Operasi 613.000.000 150.000.000 (463.000.000) (75,53) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 613.000.000 150.000.000 (463.000.000) (75,53) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2 Belanja Modal 17.887.000.000 3.350.000.000 (14.537.000.000) (81,27) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.537.000.000 0 (14.537.000.000) (100) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.350.000.000 3.350.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 8.000.000.000 5.000.000.000 (3.000.000.000) (37,50) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14.5.1 Belanja Operasi 8.000.000.000 5.000.000.000 (3.000.000.000) (37,50) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000.000 5.000.000.000 (3.000.000.000) (37,50) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 32.000.000.000 51.964.806.000 19.964.806.000 62.39 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 32.000.000.000 51.964.806.000 19.964.806.000 62.39 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 30.000.000.000 47.919.806.000 17.919.806.000 59.73 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 7.000.000.000 9.835.000.000 2.835.000.000 40.50 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000.000 38.084.806.000 15.084.806.000 65.59 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 2.000.000.000 4.045.000.000 2.045.000.000 102.25 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.500.000.000 2.845.000.000 1.345.000.000 89.67 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500.000.000 970.000.000 470.000.000 94.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 230.000.000 230.000.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 825.000.000 825.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 825.000.000 825.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 825.000.000 825.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 825.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 140.000.000 (60.000.000) (30) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 Jumlah Belanja 137.210.143.000 129.607.715.000 (7.602.428.000) (5,54) Surplus / (Defisit) (105.210.143.000) (88.504.415.000) (16.705.728.000) (15,88) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.18 - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 36.500.000.000 40.000.000.000 3.500.000.000 9.59 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 36.500.000.000 40.000.000.000 3.500.000.000 9.59 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 36.500.000.000 40.000.000.000 3.500.000.000 9.59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.5 BELANJA 94.005.073.000 96.037.397.000 2.032.324.000 2.16 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 46.642.151.000 37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80) - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02 Administrasi Keuangan 46.642.151.000 37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80) - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 46.642.151.000 37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80) - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 46.642.151.000 37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80) - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 46.642.151.000 37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80) - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 47.148.442.000 58.015.260.000 10.866.818.000 23.05 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 10.162.922.000 7.162.922.000 (3.000.000.000) (29,52) - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 5.162.922.000 5.162.922.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 5.162.922.000 5.162.922.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.162.922.000 5.162.922.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 5.000.000.000 2.000.000.000 (3.000.000.000) (60) - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16.5.1 Belanja Operasi 5.000.000.000 2.000.000.000 (3.000.000.000) (60) - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000.000 2.000.000.000 (3.000.000.000) (60) - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 36.500.000.000 50.366.818.000 13.866.818.000 37.99 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 36.500.000.000 50.366.818.000 13.866.818.000 37.99 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi 31.500.000.000 44.026.818.000 12.526.818.000 39.77 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai 7.500.000.000 8.000.000.000 500.000.000 6.67 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000.000 36.026.818.000 12.026.818.000 50.11 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal 5.000.000.000 6.340.000.000 1.340.000.000 26.80 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000.000 4.000.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 750.000.000 750.000.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 590.000.000 590.000.000 100.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 485.520.000 485.520.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 485.520.000 485.520.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 485.520.000 485.520.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 485.520.000 485.520.000 0 0.00 - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 214.480.000 150.136.000 (64.344.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 214.480.000 150.136.000 (64.344.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 214.480.000 150.136.000 (64.344.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 214.480.000 150.136.000 (64.344.000) (30) - 1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 214.480.000 150.136.000 (64.344.000) (30) - Jumlah Belanja 94.005.073.000 96.037.397.000 2.032.324.000 2.16 Surplus / (Defisit) (57.505.073.000) (56.037.397.000) (1.467.676.000) (2,55) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.14 - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 6.000.000.000 6.000.000.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 6.000.000.000 6.000.000.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 6.000.000.000 6.000.000.000 0 0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5 BELANJA 912.402.344.000 735.394.981.000 (177.007.363.000) (19,40) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 136.481.142.000 100.191.015.000 (36.290.127.000) (26,59) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 510.000.000 483.138.000 (26.862.000) (5,27) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 240.000.000 218.578.000 (21.422.000) (8,93) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 240.000.000 218.578.000 (21.422.000) (8,93) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 218.578.000 (21.422.000) (8,93) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 270.000.000 264.560.000 (5.440.000) (2,01) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 270.000.000 264.560.000 (5.440.000) (2,01) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000 264.560.000 (5.440.000) (2,01) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan 117.505.564.000 82.340.871.000 (35.164.693.000) (29,93) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 117.305.564.000 82.169.969.000 (35.135.595.000) (29,95) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 117.305.564.000 82.169.969.000 (35.135.595.000) (29,95) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 117.305.564.000 82.169.969.000 (35.135.595.000) (29,95) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 200.000.000 170.902.000 (29.098.000) (14,55) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 170.902.000 (29.098.000) (14,55) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 170.902.000 (29.098.000) (14,55) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Umum 18.415.578.000 17.324.506.000 (1.091.072.000) (5,92) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72.417.000 82.167.000 9.750.000 13.46 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 72.417.000 82.167.000 9.750.000 13.46 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 72.417.000 82.167.000 9.750.000 13.46 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.838.103.000 2.108.653.000 270.550.000 14.72 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.838.103.000 2.108.653.000 270.550.000 14.72 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.838.103.000 2.108.653.000 270.550.000 14.72 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.198.667.000 4.176.957.000 (21.710.000) (0,52) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 4.198.667.000 4.176.957.000 (21.710.000) (0,52) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.198.667.000 4.176.957.000 (21.710.000) (0,52) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 120.000.000 108.849.000 (11.151.000) (9,29) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 120.000.000 108.849.000 (11.151.000) (9,29) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 108.849.000 (11.151.000) (9,29) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.301.890.000 808.090.000 (493.800.000) (37,93) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.301.890.000 808.090.000 (493.800.000) (37,93) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.301.890.000 808.090.000 (493.800.000) (37,93) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.886.357.000 1.881.281.000 (5.076.000) (0,27) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.886.357.000 1.881.281.000 (5.076.000) (0,27) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.886.357.000 1.881.281.000 (5.076.000) (0,27) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 421.461.000 344.152.000 (77.309.000) (18,34) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 421.461.000 344.152.000 (77.309.000) (18,34) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 421.461.000 344.152.000 (77.309.000) (18,34) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 338.993.000 282.020.000 (56.973.000) (16,81) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 338.993.000 282.020.000 (56.973.000) (16,81) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 338.993.000 282.020.000 (56.973.000) (16,81) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.401.875.000 474.305.000 (927.570.000) (66,17) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 1.401.875.000 474.305.000 (927.570.000) (66,17) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 398.625.000 474.305.000 75.680.000 18.99 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.003.250.000 0 (1.003.250.000) (100) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 300.500.000 436.210.000 135.710.000 45.16 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 300.500.000 436.210.000 135.710.000 45.16 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.500.000 436.210.000 135.710.000 45.16 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 112.327.000 101.547.000 (10.780.000) (9,60) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 112.327.000 101.547.000 (10.780.000) (9,60) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 112.327.000 101.547.000 (10.780.000) (9,60) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 371.570.000 301.135.000 (70.435.000) (18,96) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 371.570.000 301.135.000 (70.435.000) (18,96) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 371.570.000 301.135.000 (70.435.000) (18,96) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 789.111.000 739.890.000 (49.221.000) (6,24) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 789.111.000 739.890.000 (49.221.000) (6,24) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 789.111.000 739.890.000 (49.221.000) (6,24) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.111.500.000 999.000.000 (112.500.000) (10,12) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21.5.2 Belanja Modal 1.111.500.000 999.000.000 (112.500.000) (10,12) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.111.500.000 999.000.000 (112.500.000) (10,12) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 160.000.000 159.224.000 (776.000) (0,49) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 85.680.000 85.680.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.680.000 85.680.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.2 Belanja Modal 74.320.000 73.544.000 (776.000) (1,04) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 74.320.000 73.544.000 (776.000) (1,04) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.626.588.000 1.673.973.000 47.385.000 2.91 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 300.491.000 300.491.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.491.000 300.491.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 1.326.097.000 1.373.482.000 47.385.000 3.57 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.326.097.000 1.373.482.000 47.385.000 3.57 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.755.044.000 1.883.922.000 128.878.000 7.34 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.755.044.000 1.883.922.000 128.878.000 7.34 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.755.044.000 1.883.922.000 128.878.000 7.34 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 609.175.000 763.131.000 153.956.000 25.27 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 609.175.000 763.131.000 153.956.000 25.27 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 609.175.000 763.131.000 153.956.000 25.27 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 42.500.000 (7.500.000) (15) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 42.500.000 (7.500.000) (15) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 42.500.000 (7.500.000) (15) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 42.500.000 (7.500.000) (15) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 68.400.000.000 50.783.859.000 (17.616.141.000) (25,75) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 68.400.000.000 50.783.859.000 (17.616.141.000) (25,75) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 3.617.560.000 2.968.088.000 (649.472.000) (17,95) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 3.617.560.000 2.968.088.000 (649.472.000) (17,95) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.617.560.000 2.968.088.000 (649.472.000) (17,95) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 64.362.440.000 47.509.858.000 (16.852.582.000) (26,18) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal 64.362.440.000 47.509.858.000 (16.852.582.000) (26,18) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 64.362.440.000 47.509.858.000 (16.852.582.000) (26,18) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 420.000.000 305.913.000 (114.087.000) (27,16) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14.5.1 Belanja Operasi 420.000.000 305.913.000 (114.087.000) (27,16) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 420.000.000 305.913.000 (114.087.000) (27,16) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 711.740.000 (18.260.000) (2,50) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 730.000.000 711.740.000 (18.260.000) (2,50) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 730.000.000 711.740.000 (18.260.000) (2,50) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 730.000.000 711.740.000 (18.260.000) (2,50) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 730.000.000 711.740.000 (18.260.000) (2,50) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 163.350.493.000 130.087.116.000 (33.263.377.000) (20,36) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 163.350.493.000 130.087.116.000 (33.263.377.000) (20,36) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 163.115.493.000 129.888.286.000 (33.227.207.000) (20,37) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 18.290.602.000 15.158.151.000 (3.132.451.000) (17,13) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.290.602.000 15.158.151.000 (3.132.451.000) (17,13) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2 Belanja Modal 144.824.891.000 114.730.135.000 (30.094.756.000) (20,78) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 144.824.891.000 114.730.135.000 (30.094.756.000) (20,78) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 155.000.000 171.000.000 16.000.000 10.32 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 155.000.000 171.000.000 16.000.000 10.32 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 171.000.000 16.000.000 10.32 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) 80.000.000 27.830.000 (52.170.000) (65,21) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 80.000.000 27.830.000 (52.170.000) (65,21) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 27.830.000 (52.170.000) (65,21) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA 701.480.000 647.216.000 (54.264.000) (7,74) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 701.480.000 647.216.000 (54.264.000) (7,74) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 661.480.000 640.016.000 (21.464.000) (3,24) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 661.480.000 640.016.000 (21.464.000) (3,24) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 661.480.000 640.016.000 (21.464.000) (3,24) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 40.000.000 7.200.000 (32.800.000) (82) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 7.200.000 (32.800.000) (82) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 7.200.000 (32.800.000) (82) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 541.369.719.000 452.089.944.000 (89.279.775.000) (16,49) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 541.369.719.000 452.089.944.000 (89.279.775.000) (16,49) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan 8.187.315.000 10.059.642.000 1.872.327.000 22.87 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 43.680.000 43.680.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 43.680.000 43.680.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2 Belanja Modal 8.143.635.000 10.015.962.000 1.872.327.000 22.99 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.143.635.000 10.015.962.000 1.872.327.000 22.99 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan 107.417.747.000 57.142.877.000 (50.274.870.000) (46,80) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2 Belanja Modal 107.417.747.000 57.142.877.000 (50.274.870.000) (46,80) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2.1 Belanja Modal Tanah 107.417.747.000 57.142.877.000 (50.274.870.000) (46,80) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 750.000.000 558.784.000 (191.216.000) (25,50) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 750.000.000 558.784.000 (191.216.000) (25,50) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 558.784.000 (191.216.000) (25,50) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 4.508.125.000 3.105.564.000 (1.402.561.000) (31,11) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 4.508.125.000 3.105.564.000 (1.402.561.000) (31,11) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.508.125.000 3.105.564.000 (1.402.561.000) (31,11) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 20.959.850.000 13.209.849.000 (7.750.001.000) (36,98) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2 Belanja Modal 20.959.850.000 13.209.849.000 (7.750.001.000) (36,98) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.959.850.000 13.209.849.000 (7.750.001.000) (36,98) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 148.856.614.000 149.413.460.000 556.846.000 0.37 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 2.362.670.000 11.045.184.000 8.682.514.000 367.49 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.362.670.000 11.045.184.000 8.682.514.000 367.49 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2 Belanja Modal 146.493.944.000 138.368.276.000 (8.125.668.000) (5,55) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.918.690.000 1.515.250.000 (403.440.000) (21,03) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 144.575.254.000 136.853.026.000 (7.722.228.000) (5,34) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan 46.709.992.000 36.131.437.000 (10.578.555.000) (22,65) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 610.560.000 610.560.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 610.560.000 610.560.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2 Belanja Modal 46.099.432.000 35.520.877.000 (10.578.555.000) (22,95) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 46.099.432.000 35.520.877.000 (10.578.555.000) (22,95) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 5.500.000.000 4.417.016.000 (1.082.984.000) (19,69) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2 Belanja Modal 5.500.000.000 4.417.016.000 (1.082.984.000) (19,69) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.500.000.000 4.417.016.000 (1.082.984.000) (19,69) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 103.593.488.000 99.157.801.000 (4.435.687.000) (4,28) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 92.542.597.000 87.955.117.000 (4.587.480.000) (4,96) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 92.542.597.000 87.955.117.000 (4.587.480.000) (4,96) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2 Belanja Modal 11.050.891.000 11.202.684.000 151.793.000 1.37 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.206.000.000 1.144.308.000 (61.692.000) (5,12) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.844.891.000 10.058.376.000 213.485.000 2.17 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 Pembangunan Flyover 32.202.730.000 32.204.725.000 1.995.000 0.01 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1 Belanja Operasi 571.320.000 571.320.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 571.320.000 571.320.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2 Belanja Modal 31.631.410.000 31.633.405.000 1.995.000 0.01 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 31.631.410.000 31.633.405.000 1.995.000 0.01 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 34.659.306.000 16.425.874.000 (18.233.432.000) (52,61) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2 Belanja Modal 34.659.306.000 16.425.874.000 (18.233.432.000) (52,61) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 34.659.306.000 16.425.874.000 (18.233.432.000) (52,61) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 1.500.000.000 1.178.145.000 (321.855.000) (21,46) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2 Belanja Modal 1.500.000.000 1.178.145.000 (321.855.000) (21,46) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.500.000.000 1.178.145.000 (321.855.000) (21,46) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 19.147.032.000 18.207.250.000 (939.782.000) (4,91) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1 Belanja Operasi 17.224.579.000 16.073.042.000 (1.151.537.000) (6,69) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.224.579.000 16.073.042.000 (1.151.537.000) (6,69) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2 Belanja Modal 1.922.453.000 2.134.208.000 211.755.000 11.01 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.922.453.000 2.134.208.000 211.755.000 11.01 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 7.377.520.000 10.877.520.000 3.500.000.000 47.44 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1 Belanja Operasi 7.377.520.000 10.877.520.000 3.500.000.000 47.44 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.377.520.000 10.877.520.000 3.500.000.000 47.44 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.369.510.000 884.091.000 (485.419.000) (35,44) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.019.510.000 534.091.000 (485.419.000) (47,61) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 663.510.000 463.510.000 (200.000.000) (30,14) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 663.510.000 463.510.000 (200.000.000) (30,14) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 663.510.000 463.510.000 (200.000.000) (30,14) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 356.000.000 70.581.000 (285.419.000) (80,17) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 356.000.000 70.581.000 (285.419.000) (80,17) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 356.000.000 70.581.000 (285.419.000) (80,17) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 350.000.000 350.000.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 350.000.000 350.000.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 332.500.000 288.750.000 (43.750.000) (13,16) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 332.500.000 288.750.000 (43.750.000) (13,16) - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2 Belanja Modal 17.500.000 61.250.000 43.750.000 250.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.500.000 61.250.000 43.750.000 250.00 - Jumlah Belanja 912.402.344.000 735.394.981.000 (177.007.363.000) (19,40) Surplus / (Defisit) (906.402.344.000) (729.394.981.000) (177.007.363.000) (19,53) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.15 - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 4.715.000.000 23.879.778.000 19.164.778.000 406.46 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 4.715.000.000 23.879.778.000 19.164.778.000 406.46 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.715.000.000 3.202.890.000 (1.512.110.000) (32,07) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 0 20.676.888.000 20.676.888.000 100.00 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5 BELANJA 234.141.867.000 191.705.931.000 (42.435.936.000) (18,12) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 92.381.316.000 75.917.714.000 (16.463.602.000) (17,82) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 557.000.000 448.898.000 (108.102.000) (19,41) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 257.000.000 205.220.000 (51.780.000) (20,15) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 257.000.000 205.220.000 (51.780.000) (20,15) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 257.000.000 205.220.000 (51.780.000) (20,15) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 300.000.000 243.678.000 (56.322.000) (18,77) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 243.678.000 (56.322.000) (18,77) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 243.678.000 (56.322.000) (18,77) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan 81.754.914.000 68.105.612.000 (13.649.302.000) (16,70) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 80.460.500.000 66.926.287.000 (13.534.213.000) (16,82) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 80.460.500.000 66.926.287.000 (13.534.213.000) (16,82) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 80.460.500.000 66.926.287.000 (13.534.213.000) (16,82) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.294.414.000 1.179.325.000 (115.089.000) (8,89) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 1.294.414.000 1.179.325.000 (115.089.000) (8,89) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.294.414.000 1.179.325.000 (115.089.000) (8,89) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Umum 9.569.402.000 7.223.165.000 (2.346.237.000) (24,52) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.786.000 71.360.000 (3.426.000) (4,58) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 74.786.000 71.360.000 (3.426.000) (4,58) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 74.786.000 71.360.000 (3.426.000) (4,58) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.537.288.000 1.331.664.000 (205.624.000) (13,38) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.537.288.000 1.331.664.000 (205.624.000) (13,38) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.537.288.000 1.331.664.000 (205.624.000) (13,38) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.898.458.000 1.891.187.000 (7.271.000) (0,38) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.898.458.000 1.891.187.000 (7.271.000) (0,38) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.898.458.000 1.891.187.000 (7.271.000) (0,38) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 194.700.000 194.700.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 194.700.000 194.700.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 194.700.000 194.700.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 608.935.000 613.566.000 4.631.000 0.76 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 608.935.000 613.566.000 4.631.000 0.76 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 608.935.000 613.566.000 4.631.000 0.76 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 162.738.000 125.721.000 (37.017.000) (22,75) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 162.738.000 125.721.000 (37.017.000) (22,75) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 162.738.000 125.721.000 (37.017.000) (22,75) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.726.000 73.293.000 (58.433.000) (44,36) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 131.726.000 73.293.000 (58.433.000) (44,36) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 131.726.000 73.293.000 (58.433.000) (44,36) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 200.000.000 105.790.000 (94.210.000) (47,11) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 200.000.000 105.790.000 (94.210.000) (47,11) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 105.790.000 (94.210.000) (47,11) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 213.540.000 92.066.000 (121.474.000) (56,89) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 213.540.000 92.066.000 (121.474.000) (56,89) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 213.540.000 92.066.000 (121.474.000) (56,89) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 71.445.000 36.450.000 (34.995.000) (48,98) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 71.445.000 36.450.000 (34.995.000) (48,98) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 71.445.000 36.450.000 (34.995.000) (48,98) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 332.300.000 225.508.000 (106.792.000) (32,14) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 332.300.000 225.508.000 (106.792.000) (32,14) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 332.300.000 225.508.000 (106.792.000) (32,14) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 728.000.000 556.052.000 (171.948.000) (23,62) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21.5.2 Belanja Modal 728.000.000 556.052.000 (171.948.000) (23,62) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 728.000.000 556.052.000 (171.948.000) (23,62) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 188.308.000 129.031.000 (59.277.000) (31,48) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 188.308.000 129.031.000 (59.277.000) (31,48) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 188.308.000 129.031.000 (59.277.000) (31,48) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 842.163.000 463.707.000 (378.456.000) (44,94) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 842.163.000 463.707.000 (378.456.000) (44,94) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 842.163.000 463.707.000 (378.456.000) (44,94) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.678.979.000 821.839.000 (857.140.000) (51,05) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.678.979.000 821.839.000 (857.140.000) (51,05) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.678.979.000 821.839.000 (857.140.000) (51,05) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 706.036.000 491.231.000 (214.805.000) (30,42) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 706.036.000 491.231.000 (214.805.000) (30,42) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 706.036.000 491.231.000 (214.805.000) (30,42) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000.000 140.039.000 (359.961.000) (71,99) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 500.000.000 140.039.000 (359.961.000) (71,99) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 140.039.000 (359.961.000) (71,99) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 140.039.000 (359.961.000) (71,99) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 138.553.351.000 114.109.151.000 (24.444.200.000) (17,64) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 81.767.126.000 64.447.537.000 (17.319.589.000) (21,18) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.072.237.000 142.888.000 (929.349.000) (86,67) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.072.237.000 142.888.000 (929.349.000) (86,67) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.072.237.000 142.888.000 (929.349.000) (86,67) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4.000.000.000 3.158.492.000 (841.508.000) (21,04) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 4.000.000.000 3.158.492.000 (841.508.000) (21,04) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000 3.158.492.000 (841.508.000) (21,04) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 2.193.000.000 1.854.996.000 (338.004.000) (15,41) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 2.193.000.000 1.854.996.000 (338.004.000) (15,41) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.193.000.000 1.854.996.000 (338.004.000) (15,41) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 3.749.485.000 2.950.072.000 (799.413.000) (21,32) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 359.485.000 335.053.000 (24.432.000) (6,80) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 359.485.000 335.053.000 (24.432.000) (6,80) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2 Belanja Modal 3.390.000.000 2.615.019.000 (774.981.000) (22,86) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.390.000.000 2.615.019.000 (774.981.000) (22,86) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 19.207.165.000 16.174.994.000 (3.032.171.000) (15,79) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 253.707.000 182.749.000 (70.958.000) (27,97) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 253.707.000 182.749.000 (70.958.000) (27,97) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 18.953.458.000 15.992.245.000 (2.961.213.000) (15,62) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 18.953.458.000 15.992.245.000 (2.961.213.000) (15,62) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 5.650.000.000 4.635.833.000 (1.014.167.000) (17,95) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2 Belanja Modal 5.650.000.000 4.635.833.000 (1.014.167.000) (17,95) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.650.000.000 4.635.833.000 (1.014.167.000) (17,95) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 8.959.969.000 6.757.604.000 (2.202.365.000) (24,58) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1 Belanja Operasi 679.969.000 529.464.000 (150.505.000) (22,13) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 679.969.000 529.464.000 (150.505.000) (22,13) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2 Belanja Modal 8.280.000.000 6.228.140.000 (2.051.860.000) (24,78) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.280.000.000 6.228.140.000 (2.051.860.000) (24,78) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai 700.000.000 560.000.000 (140.000.000) (20) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1 Belanja Operasi 700.000.000 560.000.000 (140.000.000) (20) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 560.000.000 (140.000.000) (20) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.837.234.000 2.593.042.000 (244.192.000) (8,61) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1 Belanja Operasi 2.837.234.000 2.593.042.000 (244.192.000) (8,61) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.837.234.000 2.593.042.000 (244.192.000) (8,61) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 23.585.053.000 18.275.945.000 (5.309.108.000) (22,51) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1 Belanja Operasi 21.835.053.000 16.525.945.000 (5.309.108.000) (24,31) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.835.053.000 16.525.945.000 (5.309.108.000) (24,31) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2 Belanja Modal 1.750.000.000 1.750.000.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.750.000.000 1.750.000.000 0 0.00 - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 6.891.656.000 5.457.332.000 (1.434.324.000) (20,81) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1 Belanja Operasi 6.492.906.000 5.206.582.000 (1.286.324.000) (19,81) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.492.906.000 5.206.582.000 (1.286.324.000) (19,81) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2 Belanja Modal 398.750.000 250.750.000 (148.000.000) (37,12) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 398.750.000 250.750.000 (148.000.000) (37,12) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 876.751.000 633.990.000 (242.761.000) (27,69) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1 Belanja Operasi 876.751.000 633.990.000 (242.761.000) (27,69) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 876.751.000 633.990.000 (242.761.000) (27,69) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 477.148.000 310.044.000 (167.104.000) (35,02) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1 Belanja Operasi 477.148.000 310.044.000 (167.104.000) (35,02) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 477.148.000 310.044.000 (167.104.000) (35,02) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 1.567.428.000 942.305.000 (625.123.000) (39,88) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1 Belanja Operasi 1.110.671.000 635.382.000 (475.289.000) (42,79) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.110.671.000 635.382.000 (475.289.000) (42,79) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.2 Belanja Modal 456.757.000 306.923.000 (149.834.000) (32,80) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.2.1 Belanja Modal Tanah 456.757.000 306.923.000 (149.834.000) (32,80) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 56.786.225.000 49.661.614.000 (7.124.611.000) (12,55) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.302.000.000 232.892.000 (1.069.108.000) (82,11) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.302.000.000 232.892.000 (1.069.108.000) (82,11) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.302.000.000 232.892.000 (1.069.108.000) (82,11) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 26.149.589.000 22.922.282.000 (3.227.307.000) (12,34) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1 Belanja Operasi 2.187.945.000 1.945.086.000 (242.859.000) (11,10) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.187.945.000 1.945.086.000 (242.859.000) (11,10) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2 Belanja Modal 23.961.644.000 20.977.196.000 (2.984.448.000) (12,46) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 23.961.644.000 20.977.196.000 (2.984.448.000) (12,46) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 28.995.890.000 26.270.996.000 (2.724.894.000) (9,40) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1 Belanja Operasi 28.995.890.000 26.270.996.000 (2.724.894.000) (9,40) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 28.995.890.000 26.270.996.000 (2.724.894.000) (9,40) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 338.746.000 235.444.000 (103.302.000) (30,50) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1 Belanja Operasi 338.746.000 235.444.000 (103.302.000) (30,50) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 338.746.000 235.444.000 (103.302.000) (30,50) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 3.207.200.000 1.679.066.000 (1.528.134.000) (47,65) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi 708.200.000 171.891.000 (536.309.000) (75,73) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 708.200.000 171.891.000 (536.309.000) (75,73) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 708.200.000 171.891.000 (536.309.000) (75,73) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 708.200.000 171.891.000 (536.309.000) (75,73) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 452.648.000 (436.899.000) (49,11) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 889.547.000 452.648.000 (436.899.000) (49,11) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 889.547.000 452.648.000 (436.899.000) (49,11) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 889.547.000 452.648.000 (436.899.000) (49,11) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 596.213.000 306.213.000 (290.000.000) (48,64) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 596.213.000 306.213.000 (290.000.000) (48,64) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 596.213.000 306.213.000 (290.000.000) (48,64) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 596.213.000 306.213.000 (290.000.000) (48,64) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1.013.240.000 748.314.000 (264.926.000) (26,15) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.013.240.000 748.314.000 (264.926.000) (26,15) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 1.013.240.000 748.314.000 (264.926.000) (26,15) - 1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.013.240.000 748.314.000 (264.926.000) (26,15) - Jumlah Belanja 234.141.867.000 191.705.931.000 (42.435.936.000) (18,12) Surplus / (Defisit) (229.426.867.000) (167.826.153.000) (61.600.714.000) (26,85) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 41.803.852.000 31.157.935.000 (10.645.917.000) (25,47) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 20.778.752.000 14.518.567.000 (6.260.185.000) (30,13) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 843.345.000 483.312.000 (360.033.000) (42,69) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 227.982.000 141.773.000 (86.209.000) (37,81) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 227.982.000 141.773.000 (86.209.000) (37,81) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 227.982.000 141.773.000 (86.209.000) (37,81) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 51.338.000 28.950.000 (22.388.000) (43,61) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 51.338.000 28.950.000 (22.388.000) (43,61) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 51.338.000 28.950.000 (22.388.000) (43,61) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 319.764.000 216.964.000 (102.800.000) (32,15) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 319.764.000 216.964.000 (102.800.000) (32,15) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 319.764.000 216.964.000 (102.800.000) (32,15) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 211.660.000 85.385.000 (126.275.000) (59,66) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 211.660.000 85.385.000 (126.275.000) (59,66) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 211.660.000 85.385.000 (126.275.000) (59,66) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.601.000 10.240.000 (22.361.000) (68,59) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 32.601.000 10.240.000 (22.361.000) (68,59) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.601.000 10.240.000 (22.361.000) (68,59) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 14.615.707.000 10.846.576.000 (3.769.131.000) (25,79) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.531.307.000 10.810.061.000 (3.721.246.000) (25,61) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 14.531.307.000 10.810.061.000 (3.721.246.000) (25,61) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 14.531.307.000 10.810.061.000 (3.721.246.000) (25,61) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 38.500.000 8.740.000 (29.760.000) (77,30) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 38.500.000 8.740.000 (29.760.000) (77,30) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.500.000 8.740.000 (29.760.000) (77,30) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 41.900.000 23.775.000 (18.125.000) (43,26) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 41.900.000 23.775.000 (18.125.000) (43,26) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.900.000 23.775.000 (18.125.000) (43,26) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.000.000 4.000.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 4.000.000 4.000.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 5.259.700.000 3.146.739.000 (2.112.961.000) (40,17) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55.650.000 40.650.000 (15.000.000) (26,95) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 55.650.000 40.650.000 (15.000.000) (26,95) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.650.000 40.650.000 (15.000.000) (26,95) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000 406.000.000 (194.000.000) (32,33) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 406.000.000 (194.000.000) (32,33) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 406.000.000 (194.000.000) (32,33) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 140.000.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 140.000.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 928.450.000 921.805.000 (6.645.000) (0,72) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 928.450.000 921.805.000 (6.645.000) (0,72) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 928.450.000 921.805.000 (6.645.000) (0,72) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 268.000.000 259.971.000 (8.029.000) (3) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 268.000.000 259.971.000 (8.029.000) (3) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 268.000.000 259.971.000 (8.029.000) (3) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000 65.010.000 (39.990.000) (38,09) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 105.000.000 65.010.000 (39.990.000) (38,09) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 65.010.000 (39.990.000) (38,09) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000 35.000.000 (10.000.000) (22,22) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 45.000.000 35.000.000 (10.000.000) (22,22) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 35.000.000 (10.000.000) (22,22) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 43.000.000 23.000.000 (20.000.000) (46,51) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 43.000.000 23.000.000 (20.000.000) (46,51) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000 23.000.000 (20.000.000) (46,51) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.104.000.000 74.000.000 (1.030.000.000) (93,30) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 20.000.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 1.084.000.000 54.000.000 (1.030.000.000) (95,02) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 54.000.000 54.000.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.030.000.000 0 (1.030.000.000) (100) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 228.120.000 95.820.000 (132.300.000) (58) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 223.120.000 95.320.000 (127.800.000) (57,28) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 223.120.000 95.320.000 (127.800.000) (57,28) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 5.000.000 500.000 (4.500.000) (90) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.000.000 500.000 (4.500.000) (90) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 110.000.000 80.000.000 (30.000.000) (27,27) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 110.000.000 80.000.000 (30.000.000) (27,27) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 80.000.000 (30.000.000) (27,27) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 700.000.000 412.240.000 (287.760.000) (41,11) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 700.000.000 412.240.000 (287.760.000) (41,11) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 412.240.000 (287.760.000) (41,11) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 24.100.000 24.100.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 24.100.000 24.100.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.100.000 24.100.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 280.000.000 140.480.000 (139.520.000) (49,83) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 280.000.000 140.480.000 (139.520.000) (49,83) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000 140.480.000 (139.520.000) (49,83) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000 300.283.000 (199.717.000) (39,94) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 300.283.000 (199.717.000) (39,94) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 300.283.000 (199.717.000) (39,94) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 78.270.000 78.270.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 78.270.000 78.270.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 78.270.000 78.270.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 44.830.000 44.830.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 44.830.000 44.830.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.830.000 44.830.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.280.000 5.280.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 5.280.000 5.280.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.280.000 5.280.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 41.940.000 (18.060.000) (30,10) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000 41.940.000 (18.060.000) (30,10) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 41.940.000 (18.060.000) (30,10) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 41.940.000 (18.060.000) (30,10) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 12.989.600.000 11.474.465.000 (1.515.135.000) (11,66) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 528.025.000 369.626.000 (158.399.000) (30) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 21.500.000 14.033.000 (7.467.000) (34,73) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 21.500.000 14.033.000 (7.467.000) (34,73) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.500.000 14.033.000 (7.467.000) (34,73) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 506.525.000 355.593.000 (150.932.000) (29,80) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 506.525.000 355.593.000 (150.932.000) (29,80) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 506.525.000 355.593.000 (150.932.000) (29,80) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 361.035.000 159.890.000 (201.145.000) (55,71) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 361.035.000 159.890.000 (201.145.000) (55,71) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 361.035.000 159.890.000 (201.145.000) (55,71) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 361.035.000 159.890.000 (201.145.000) (55,71) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 3.915.000.000 3.164.754.000 (750.246.000) (19,16) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 2.016.000.000 1.911.672.000 (104.328.000) (5,18) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 2.016.000.000 1.911.672.000 (104.328.000) (5,18) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 495.672.000 (104.328.000) (17,39) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.416.000.000 1.416.000.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.339.000.000 1.212.884.000 (126.116.000) (9,42) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 1.339.000.000 1.212.884.000 (126.116.000) (9,42) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 189.000.000 62.884.000 (126.116.000) (66,73) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.150.000.000 1.150.000.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 560.000.000 40.198.000 (519.802.000) (92,82) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 560.000.000 40.198.000 (519.802.000) (92,82) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 560.000.000 40.198.000 (519.802.000) (92,82) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 8.185.540.000 7.780.195.000 (405.345.000) (4,95) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 8.185.540.000 7.780.195.000 (405.345.000) (4,95) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 8.185.540.000 7.780.195.000 (405.345.000) (4,95) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.675.540.000 1.270.195.000 (405.345.000) (24,19) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 6.510.000.000 6.510.000.000 0 0.00 - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.193.500.000 3.042.381.000 (1.151.119.000) (27,45) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 4.193.500.000 3.042.381.000 (1.151.119.000) (27,45) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 230.000.000 133.350.000 (96.650.000) (42,02) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 230.000.000 133.350.000 (96.650.000) (42,02) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 133.350.000 (96.650.000) (42,02) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 3.751.500.000 2.790.481.000 (961.019.000) (25,62) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 3.751.500.000 2.790.481.000 (961.019.000) (25,62) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.751.500.000 2.790.481.000 (961.019.000) (25,62) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 212.000.000 118.550.000 (93.450.000) (44,08) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 212.000.000 118.550.000 (93.450.000) (44,08) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 212.000.000 118.550.000 (93.450.000) (44,08) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.085.000.000 1.253.672.000 (831.328.000) (39,87) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 2.085.000.000 1.253.672.000 (831.328.000) (39,87) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 2.085.000.000 1.253.672.000 (831.328.000) (39,87) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.085.000.000 1.253.672.000 (831.328.000) (39,87) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.085.000.000 1.253.672.000 (831.328.000) (39,87) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 595.000.000 343.336.000 (251.664.000) (42,30) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 595.000.000 343.336.000 (251.664.000) (42,30) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 595.000.000 343.336.000 (251.664.000) (42,30) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 595.000.000 343.336.000 (251.664.000) (42,30) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 595.000.000 343.336.000 (251.664.000) (42,30) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 589.500.000 276.154.000 (313.346.000) (53,15) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 589.500.000 276.154.000 (313.346.000) (53,15) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 494.500.000 263.704.000 (230.796.000) (46,67) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 494.500.000 263.704.000 (230.796.000) (46,67) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 494.500.000 263.704.000 (230.796.000) (46,67) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 95.000.000 12.450.000 (82.550.000) (86,89) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 95.000.000 12.450.000 (82.550.000) (86,89) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 12.450.000 (82.550.000) (86,89) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 572.500.000 249.360.000 (323.140.000) (56,44) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 572.500.000 249.360.000 (323.140.000) (56,44) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah 243.032.000 107.992.000 (135.040.000) (55,56) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 243.032.000 107.992.000 (135.040.000) (55,56) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 243.032.000 107.992.000 (135.040.000) (55,56) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 59.626.000 10.800.000 (48.826.000) (81,89) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 59.626.000 10.800.000 (48.826.000) (81,89) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 59.626.000 10.800.000 (48.826.000) (81,89) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 269.842.000 130.568.000 (139.274.000) (51,61) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 269.842.000 130.568.000 (139.274.000) (51,61) - 1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 269.842.000 130.568.000 (139.274.000) (51,61) - Jumlah Belanja 41.803.852.000 31.157.935.000 (10.645.917.000) (25,47) Surplus / (Defisit) (41.803.852.000) (31.157.935.000) (10.645.917.000) (25,47) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01 - Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 409.000.000 412.727.000 3.727.000 0.91 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 409.000.000 412.727.000 3.727.000 0.91 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 409.000.000 412.727.000 3.727.000 0.91 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 26.283.894.000 18.535.991.000 (7.747.903.000) (29,48) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.689.894.000 14.608.102.000 (5.081.792.000) (25,81) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 279.000.000 156.187.000 (122.813.000) (44,02) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 169.000.000 58.072.000 (110.928.000) (65,64) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 169.000.000 58.072.000 (110.928.000) (65,64) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 169.000.000 58.072.000 (110.928.000) (65,64) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 110.000.000 98.115.000 (11.885.000) (10,80) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 110.000.000 98.115.000 (11.885.000) (10,80) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 98.115.000 (11.885.000) (10,80) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 12.849.954.000 9.998.154.000 (2.851.800.000) (22,19) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.766.094.000 9.979.989.000 (2.786.105.000) (21,82) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 12.766.094.000 9.979.989.000 (2.786.105.000) (21,82) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 12.766.094.000 9.979.989.000 (2.786.105.000) (21,82) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 83.860.000 18.165.000 (65.695.000) (78,34) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 83.860.000 18.165.000 (65.695.000) (78,34) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 83.860.000 18.165.000 (65.695.000) (78,34) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 6.105.855.000 4.167.811.000 (1.938.044.000) (31,74) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 2.160.000 (1.800.000) (45,45) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 3.960.000 2.160.000 (1.800.000) (45,45) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.960.000 2.160.000 (1.800.000) (45,45) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 625.000.000 498.800.000 (126.200.000) (20,19) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 625.000.000 498.800.000 (126.200.000) (20,19) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 625.000.000 498.800.000 (126.200.000) (20,19) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 196.600.000 196.600.000 0 0.00 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 196.600.000 196.600.000 0 0.00 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 196.600.000 196.600.000 0 0.00 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000.000 285.750.000 (14.250.000) (4,75) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 285.750.000 (14.250.000) (4,75) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 285.750.000 (14.250.000) (4,75) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.024.778.000 1.971.978.000 (52.800.000) (2,61) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.024.778.000 1.971.978.000 (52.800.000) (2,61) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.024.778.000 1.971.978.000 (52.800.000) (2,61) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 255.437.000 95.229.000 (160.208.000) (62,72) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 255.437.000 95.229.000 (160.208.000) (62,72) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 255.437.000 95.229.000 (160.208.000) (62,72) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 81.280.000 31.222.000 (50.058.000) (61,59) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 81.280.000 31.222.000 (50.058.000) (61,59) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.280.000 31.222.000 (50.058.000) (61,59) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 91.326.000 (48.674.000) (34,77) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 91.326.000 (48.674.000) (34,77) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 91.326.000 (48.674.000) (34,77) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 403.000.000 26.135.000 (376.865.000) (93,51) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 403.000.000 26.135.000 (376.865.000) (93,51) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 403.000.000 26.135.000 (376.865.000) (93,51) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 185.600.000 66.735.000 (118.865.000) (64,04) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 185.600.000 66.735.000 (118.865.000) (64,04) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 185.600.000 66.735.000 (118.865.000) (64,04) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 572.550.000 356.783.000 (215.767.000) (37,69) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 572.550.000 356.783.000 (215.767.000) (37,69) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 572.550.000 356.783.000 (215.767.000) (37,69) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 395.000.000 88.605.000 (306.395.000) (77,57) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 395.000.000 88.605.000 (306.395.000) (77,57) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 395.000.000 88.605.000 (306.395.000) (77,57) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 546.150.000 367.688.000 (178.462.000) (32,68) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 546.150.000 367.688.000 (178.462.000) (32,68) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 546.150.000 367.688.000 (178.462.000) (32,68) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 200.000.000 48.000.000 (152.000.000) (76) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 48.000.000 (152.000.000) (76) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 48.000.000 (152.000.000) (76) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 176.500.000 40.800.000 (135.700.000) (76,88) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 176.500.000 40.800.000 (135.700.000) (76,88) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 176.500.000 40.800.000 (135.700.000) (76,88) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 455.085.000 285.950.000 (169.135.000) (37,17) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 265.550.000 265.550.000 0 0.00 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 265.550.000 265.550.000 0 0.00 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 265.550.000 265.550.000 0 0.00 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 111.600.000 16.800.000 (94.800.000) (84,95) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 111.600.000 16.800.000 (94.800.000) (84,95) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 111.600.000 16.800.000 (94.800.000) (84,95) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 77.935.000 3.600.000 (74.335.000) (95,38) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi 77.935.000 3.600.000 (74.335.000) (95,38) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 77.935.000 3.600.000 (74.335.000) (95,38) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.594.000.000 3.927.889.000 (2.666.111.000) (40,43) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 4.963.600.000 2.771.951.000 (2.191.649.000) (44,15) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.557.058.000 783.860.000 (773.198.000) (49,66) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.557.058.000 783.860.000 (773.198.000) (49,66) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.557.058.000 783.860.000 (773.198.000) (49,66) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada 191.446.000 168.093.000 (23.353.000) (12,20) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 191.446.000 168.093.000 (23.353.000) (12,20) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 191.446.000 168.093.000 (23.353.000) (12,20) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi 219.696.000 29.383.000 (190.313.000) (86,63) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 219.696.000 29.383.000 (190.313.000) (86,63) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.696.000 29.383.000 (190.313.000) (86,63) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.576.000.000 502.072.000 (1.073.928.000) (68,14) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 1.576.000.000 502.072.000 (1.073.928.000) (68,14) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.576.000.000 502.072.000 (1.073.928.000) (68,14) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 1.419.400.000 1.288.543.000 (130.857.000) (9,22) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 1.419.400.000 1.288.543.000 (130.857.000) (9,22) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.419.400.000 1.288.543.000 (130.857.000) (9,22) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur 1.529.200.000 1.142.238.000 (386.962.000) (25,30) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur 122.400.000 122.400.000 0 0.00 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 122.400.000 122.400.000 0 0.00 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 122.400.000 122.400.000 0 0.00 - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 75.000.000 0 (75.000.000) (100) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 0 (75.000.000) (100) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 0 (75.000.000) (100) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1.331.800.000 1.019.838.000 (311.962.000) (23,42) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 1.331.800.000 1.019.838.000 (311.962.000) (23,42) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.331.800.000 1.019.838.000 (311.962.000) (23,42) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 101.200.000 13.700.000 (87.500.000) (86,46) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 101.200.000 13.700.000 (87.500.000) (86,46) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 101.200.000 13.700.000 (87.500.000) (86,46) - 1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 101.200.000 13.700.000 (87.500.000) (86,46) - Jumlah Belanja 26.283.894.000 18.535.991.000 (7.747.903.000) (29,48) Surplus / (Defisit) (25.874.894.000) (18.123.264.000) (7.751.630.000) (29,96) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.04 - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.0.00.00.5 BELANJA 28.171.008.000 18.103.377.000 (10.067.631.000) (35,74) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.767.008.000 10.737.812.000 (5.029.196.000) (31,90) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000 165.000.000 (235.000.000) (58,75) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 200.000.000 80.000.000 (120.000.000) (60) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 80.000.000 (120.000.000) (60) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 80.000.000 (120.000.000) (60) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 200.000.000 85.000.000 (115.000.000) (57,50) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 85.000.000 (115.000.000) (57,50) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 85.000.000 (115.000.000) (57,50) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan 9.995.008.000 7.320.069.000 (2.674.939.000) (26,76) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.947.008.000 5.360.069.000 (2.586.939.000) (32,55) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 7.947.008.000 5.360.069.000 (2.586.939.000) (32,55) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 7.947.008.000 5.360.069.000 (2.586.939.000) (32,55) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.048.000.000 1.960.000.000 (88.000.000) (4,30) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 2.048.000.000 1.960.000.000 (88.000.000) (4,30) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.048.000.000 1.960.000.000 (88.000.000) (4,30) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Umum 5.172.000.000 3.229.343.000 (1.942.657.000) (37,56) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 7.200.000 (12.800.000) (64) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 7.200.000 (12.800.000) (64) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 7.200.000 (12.800.000) (64) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000 485.150.000 (94.850.000) (16,35) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 580.000.000 485.150.000 (94.850.000) (16,35) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 580.000.000 485.150.000 (94.850.000) (16,35) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 300.000.000 170.100.000 (129.900.000) (43,30) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 170.100.000 (129.900.000) (43,30) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 170.100.000 (129.900.000) (43,30) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 535.000.000 451.850.000 (83.150.000) (15,54) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 535.000.000 451.850.000 (83.150.000) (15,54) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 535.000.000 451.850.000 (83.150.000) (15,54) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000 69.910.000 (50.090.000) (41,74) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 120.000.000 69.910.000 (50.090.000) (41,74) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 69.910.000 (50.090.000) (41,74) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 35.000.000 (65.000.000) (65) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 35.000.000 (65.000.000) (65) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 35.000.000 (65.000.000) (65) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 19.930.000 (80.070.000) (80,07) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 19.930.000 (80.070.000) (80,07) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 19.930.000 (80.070.000) (80,07) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 144.000.000 144.000.000 100.00 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 0 144.000.000 144.000.000 100.00 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 144.000.000 144.000.000 100.00 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 197.000.000 17.477.000 (179.523.000) (91,13) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 197.000.000 17.477.000 (179.523.000) (91,13) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000 17.477.000 (179.523.000) (91,13) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 285.000.000 77.925.000 (207.075.000) (72,66) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 285.000.000 77.925.000 (207.075.000) (72,66) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000 77.925.000 (207.075.000) (72,66) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.000.000.000 880.401.000 (1.119.599.000) (55,98) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 2.000.000.000 880.401.000 (1.119.599.000) (55,98) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 880.401.000 (1.119.599.000) (55,98) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 320.000.000 141.000.000 (179.000.000) (55,94) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 320.000.000 141.000.000 (179.000.000) (55,94) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 141.000.000 (179.000.000) (55,94) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000 622.000.000 222.000.000 55.50 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 622.000.000 222.000.000 55.50 - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 622.000.000 222.000.000 55.50 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 215.000.000 107.400.000 (107.600.000) (50,05) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 215.000.000 107.400.000 (107.600.000) (50,05) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 107.400.000 (107.600.000) (50,05) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000 23.400.000 (176.600.000) (88,30) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 20.000.000 (80.000.000) (80) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 20.000.000 (80.000.000) (80) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 20.000.000 (80.000.000) (80) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000 3.400.000 (96.600.000) (96,60) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 3.400.000 (96.600.000) (96,60) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 3.400.000 (96.600.000) (96,60) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 12.404.000.000 7.365.565.000 (5.038.435.000) (40,62) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.800.000.000 1.248.939.000 (551.061.000) (30,61) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 900.000.000 422.789.000 (477.211.000) (53,02) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 422.789.000 (477.211.000) (53,02) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 422.789.000 (477.211.000) (53,02) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana 900.000.000 826.150.000 (73.850.000) (8,21) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 826.150.000 (73.850.000) (8,21) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 826.150.000 (73.850.000) (8,21) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 7.454.000.000 4.095.101.000 (3.358.899.000) (45,06) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 5.204.000.000 2.957.889.000 (2.246.111.000) (43,16) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 5.204.000.000 2.957.889.000 (2.246.111.000) (43,16) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.204.000.000 2.957.889.000 (2.246.111.000) (43,16) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 500.000.000 279.207.000 (220.793.000) (44,16) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 410.000.000 189.807.000 (220.193.000) (53,71) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 410.000.000 189.807.000 (220.193.000) (53,71) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2 Belanja Modal 90.000.000 89.400.000 (600.000) (0,67) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 90.000.000 89.400.000 (600.000) (0,67) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana 1.250.000.000 633.025.000 (616.975.000) (49,36) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 1.250.000.000 633.025.000 (616.975.000) (49,36) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 633.025.000 (616.975.000) (49,36) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 500.000.000 224.980.000 (275.020.000) (55) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 224.980.000 (275.020.000) (55) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 224.980.000 (275.020.000) (55) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2.950.000.000 1.929.060.000 (1.020.940.000) (34,61) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 850.000.000 568.400.000 (281.600.000) (33,13) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 850.000.000 568.400.000 (281.600.000) (33,13) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 568.400.000 (281.600.000) (33,13) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana 2.100.000.000 1.360.660.000 (739.340.000) (35,21) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 2.100.000.000 1.360.660.000 (739.340.000) (35,21) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000.000 1.360.660.000 (739.340.000) (35,21) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 200.000.000 92.465.000 (107.535.000) (53,77) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 200.000.000 92.465.000 (107.535.000) (53,77) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 92.465.000 (107.535.000) (53,77) - 1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 92.465.000 (107.535.000) (53,77) - Jumlah Belanja 28.171.008.000 18.103.377.000 (10.067.631.000) (35,74) Surplus / (Defisit) (28.171.008.000) (18.103.377.000) (10.067.631.000) (35,74) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01 - Dinas Sosial Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 70.000.000 92.097.000 22.097.000 31.57 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 70.000.000 92.097.000 22.097.000 31.57 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 70.000.000 92.097.000 22.097.000 31.57 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 255.531.672.000 217.396.082.000 (38.135.590.000) (14,92) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 147.033.523.000 123.419.407.000 (23.614.116.000) (16,06) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 443.540.000 (156.460.000) (26,08) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 250.000.000 165.840.000 (84.160.000) (33,66) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 165.840.000 (84.160.000) (33,66) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 165.840.000 (84.160.000) (33,66) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 350.000.000 277.700.000 (72.300.000) (20,66) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 350.000.000 277.700.000 (72.300.000) (20,66) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 277.700.000 (72.300.000) (20,66) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 119.788.387.000 99.561.504.000 (20.226.883.000) (16,89) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.086.787.000 98.018.804.000 (20.067.983.000) (16,99) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 118.086.787.000 98.018.804.000 (20.067.983.000) (16,99) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 118.086.787.000 98.018.804.000 (20.067.983.000) (16,99) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.476.600.000 1.333.400.000 (143.200.000) (9,70) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 1.476.600.000 1.333.400.000 (143.200.000) (9,70) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.476.600.000 1.333.400.000 (143.200.000) (9,70) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 100.000.000 89.250.000 (10.750.000) (10,75) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 89.250.000 (10.750.000) (10,75) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 89.250.000 (10.750.000) (10,75) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 125.000.000 120.050.000 (4.950.000) (3,96) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 120.050.000 (4.950.000) (3,96) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 120.050.000 (4.950.000) (3,96) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 26.585.136.000 23.414.363.000 (3.170.773.000) (11,93) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 421.654.000 151.747.000 (269.907.000) (64,01) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 421.654.000 151.747.000 (269.907.000) (64,01) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 421.654.000 151.747.000 (269.907.000) (64,01) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.092.260.000 2.946.431.000 (1.145.829.000) (28) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 4.092.260.000 2.946.431.000 (1.145.829.000) (28) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.092.260.000 2.946.431.000 (1.145.829.000) (28) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.180.200.000 12.148.025.000 (32.175.000) (0,26) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 12.180.200.000 12.148.025.000 (32.175.000) (0,26) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.180.200.000 12.148.025.000 (32.175.000) (0,26) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 180.000.000 180.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 180.000.000 180.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 180.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000 100.000.000 (100.000.000) (50) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 100.000.000 (100.000.000) (50) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 100.000.000 (100.000.000) (50) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 947.643.000 751.666.000 (195.977.000) (20,68) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 947.643.000 751.666.000 (195.977.000) (20,68) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 947.643.000 751.666.000 (195.977.000) (20,68) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 192.200.000 79.445.000 (112.755.000) (58,67) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 192.200.000 79.445.000 (112.755.000) (58,67) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 192.200.000 79.445.000 (112.755.000) (58,67) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 493.100.000 455.341.000 (37.759.000) (7,66) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 493.100.000 455.341.000 (37.759.000) (7,66) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 493.100.000 455.341.000 (37.759.000) (7,66) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 567.300.000 314.248.000 (253.052.000) (44,61) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 567.300.000 314.248.000 (253.052.000) (44,61) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 567.300.000 314.248.000 (253.052.000) (44,61) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 355.949.000 319.816.000 (36.133.000) (10,15) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 355.949.000 319.816.000 (36.133.000) (10,15) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 355.949.000 319.816.000 (36.133.000) (10,15) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 155.000.000 53.500.000 (101.500.000) (65,48) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 145.000.000 53.500.000 (91.500.000) (63,10) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000 53.500.000 (91.500.000) (63,10) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 10.000.000 0 (10.000.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 0 (10.000.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 109.934.000 152.061.000 42.127.000 38.32 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 109.934.000 152.061.000 42.127.000 38.32 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 109.934.000 152.061.000 42.127.000 38.32 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 88.800.000 58.877.000 (29.923.000) (33,70) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 88.800.000 58.877.000 (29.923.000) (33,70) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.800.000 58.877.000 (29.923.000) (33,70) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 122.300.000 132.360.000 10.060.000 8.23 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 122.300.000 132.360.000 10.060.000 8.23 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 122.300.000 132.360.000 10.060.000 8.23 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 469.006.000 345.964.000 (123.042.000) (26,23) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 469.006.000 345.964.000 (123.042.000) (26,23) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 469.006.000 345.964.000 (123.042.000) (26,23) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.343.220.000 897.081.000 (446.139.000) (33,21) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.343.220.000 897.081.000 (446.139.000) (33,21) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.343.220.000 897.081.000 (446.139.000) (33,21) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 65.000.000 65.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 55.000.000 55.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.000.000 55.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 335.000.000 335.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 335.000.000 335.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 335.000.000 335.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 150.000.000 105.000.000 (45.000.000) (30) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 150.000.000 105.000.000 (45.000.000) (30) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 150.000.000 105.000.000 (45.000.000) (30) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 147.500.000 175.396.000 27.896.000 18.91 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 147.500.000 175.396.000 27.896.000 18.91 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.500.000 175.396.000 27.896.000 18.91 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 889.000.000 993.955.000 104.955.000 11.81 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 889.000.000 993.955.000 104.955.000 11.81 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 889.000.000 993.955.000 104.955.000 11.81 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 380.500.000 325.720.000 (54.780.000) (14,40) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 380.500.000 325.720.000 (54.780.000) (14,40) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 380.500.000 325.720.000 (54.780.000) (14,40) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 10.000.000 2.700.000 (7.300.000) (73) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 2.700.000 (7.300.000) (73) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2.700.000 (7.300.000) (73) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 417.550.000 230.590.000 (186.960.000) (44,78) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 417.550.000 230.590.000 (186.960.000) (44,78) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 417.550.000 230.590.000 (186.960.000) (44,78) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 94.200.000 41.850.000 (52.350.000) (55,57) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 94.200.000 41.850.000 (52.350.000) (55,57) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 94.200.000 41.850.000 (52.350.000) (55,57) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.716.500.000 1.730.200.000 13.700.000 0.80 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 1.531.500.000 1.545.200.000 13.700.000 0.89 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.531.500.000 1.545.200.000 13.700.000 0.89 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 185.000.000 185.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 185.000.000 185.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 461.320.000 322.390.000 (138.930.000) (30,12) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41.5.1 Belanja Operasi 461.320.000 322.390.000 (138.930.000) (30,12) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 461.320.000 322.390.000 (138.930.000) (30,12) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 0 (60.000.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 0 (20.000.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 0 (20.000.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 0 (20.000.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 40.000.000 0 (40.000.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 0 (40.000.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 (40.000.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.200.000.000 5.786.747.000 (413.253.000) (6,67) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 300.000.000 283.355.000 (16.645.000) (5,55) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 300.000.000 283.355.000 (16.645.000) (5,55) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 283.355.000 (16.645.000) (5,55) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 283.355.000 (16.645.000) (5,55) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 5.900.000.000 5.503.392.000 (396.608.000) (6,72) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 106.889.000 26.895.000 (79.994.000) (74,84) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 106.889.000 26.895.000 (79.994.000) (74,84) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 106.889.000 26.895.000 (79.994.000) (74,84) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 5.236.022.000 5.214.062.000 (21.960.000) (0,42) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 5.236.022.000 5.214.062.000 (21.960.000) (0,42) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.236.022.000 5.214.062.000 (21.960.000) (0,42) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 557.089.000 262.435.000 (294.654.000) (52,89) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 557.089.000 262.435.000 (294.654.000) (52,89) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 557.089.000 262.435.000 (294.654.000) (52,89) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 91.504.000 16.760.000 (74.744.000) (81,68) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 91.504.000 16.760.000 (74.744.000) (81,68) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 91.504.000 16.760.000 (74.744.000) (81,68) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 91.504.000 16.760.000 (74.744.000) (81,68) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 91.504.000 16.760.000 (74.744.000) (81,68) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 58.690.088.000 51.047.063.000 (7.643.025.000) (13,02) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 20.558.967.000 17.837.116.000 (2.721.851.000) (13,24) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 18.142.435.000 16.169.339.000 (1.973.096.000) (10,88) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 18.142.435.000 16.169.339.000 (1.973.096.000) (10,88) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.142.435.000 16.169.339.000 (1.973.096.000) (10,88) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 847.246.000 681.465.000 (165.781.000) (19,57) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 847.246.000 681.465.000 (165.781.000) (19,57) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 847.246.000 681.465.000 (165.781.000) (19,57) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 72.200.000 28.750.000 (43.450.000) (60,18) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 72.200.000 28.750.000 (43.450.000) (60,18) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 72.200.000 28.750.000 (43.450.000) (60,18) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 13.450.000 13.450.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 13.450.000 13.450.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.450.000 13.450.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 183.615.000 189.775.000 6.160.000 3.35 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 183.615.000 189.775.000 6.160.000 3.35 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 183.615.000 189.775.000 6.160.000 3.35 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 963.648.000 552.446.000 (411.202.000) (42,67) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 963.648.000 552.446.000 (411.202.000) (42,67) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 963.648.000 552.446.000 (411.202.000) (42,67) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 81.890.000 57.946.000 (23.944.000) (29,24) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 81.890.000 57.946.000 (23.944.000) (29,24) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 81.890.000 57.946.000 (23.944.000) (29,24) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 600.000 600.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 600.000 600.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000 600.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 115.703.000 78.365.000 (37.338.000) (32,27) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 115.703.000 78.365.000 (37.338.000) (32,27) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.703.000 78.365.000 (37.338.000) (32,27) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 34.420.000 4.200.000 (30.220.000) (87,80) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 34.420.000 4.200.000 (30.220.000) (87,80) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.420.000 4.200.000 (30.220.000) (87,80) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 103.760.000 60.780.000 (42.980.000) (41,42) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 103.760.000 60.780.000 (42.980.000) (41,42) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 103.760.000 60.780.000 (42.980.000) (41,42) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 16.719.105.000 14.597.706.000 (2.121.399.000) (12,69) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 12.032.780.000 10.690.555.000 (1.342.225.000) (11,15) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 12.032.780.000 10.690.555.000 (1.342.225.000) (11,15) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.032.780.000 10.690.555.000 (1.342.225.000) (11,15) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 916.253.000 804.085.000 (112.168.000) (12,24) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 916.253.000 804.085.000 (112.168.000) (12,24) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 916.253.000 804.085.000 (112.168.000) (12,24) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 106.925.000 43.200.000 (63.725.000) (59,60) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 106.925.000 43.200.000 (63.725.000) (59,60) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 106.925.000 43.200.000 (63.725.000) (59,60) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 124.353.000 132.693.000 8.340.000 6.71 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 124.353.000 132.693.000 8.340.000 6.71 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 124.353.000 132.693.000 8.340.000 6.71 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 590.606.000 394.003.000 (196.603.000) (33,29) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 590.606.000 394.003.000 (196.603.000) (33,29) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 590.606.000 394.003.000 (196.603.000) (33,29) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 107.220.000 75.630.000 (31.590.000) (29,46) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 107.220.000 75.630.000 (31.590.000) (29,46) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 107.220.000 75.630.000 (31.590.000) (29,46) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.825.038.000 2.449.400.000 (375.638.000) (13,30) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 2.825.038.000 2.449.400.000 (375.638.000) (13,30) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.825.038.000 2.449.400.000 (375.638.000) (13,30) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 2.300.000 2.300.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10.5.1 Belanja Operasi 2.300.000 2.300.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000 2.300.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 11.390.000 5.840.000 (5.550.000) (48,73) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1 Belanja Operasi 11.390.000 5.840.000 (5.550.000) (48,73) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.390.000 5.840.000 (5.550.000) (48,73) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti 2.240.000 0 (2.240.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12.5.1 Belanja Operasi 2.240.000 0 (2.240.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.240.000 0 (2.240.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti 14.989.841.000 13.007.947.000 (1.981.894.000) (13,22) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 12.110.904.000 10.969.299.000 (1.141.605.000) (9,43) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 12.110.904.000 10.969.299.000 (1.141.605.000) (9,43) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.110.904.000 10.969.299.000 (1.141.605.000) (9,43) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 1.196.869.000 940.322.000 (256.547.000) (21,43) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.196.869.000 940.322.000 (256.547.000) (21,43) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.196.869.000 940.322.000 (256.547.000) (21,43) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 188.614.000 72.871.000 (115.743.000) (61,37) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 188.614.000 72.871.000 (115.743.000) (61,37) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 188.614.000 72.871.000 (115.743.000) (61,37) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu 33.650.000 29.745.000 (3.905.000) (11,60) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 8.650.000 4.745.000 (3.905.000) (45,14) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.650.000 4.745.000 (3.905.000) (45,14) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.2 Belanja Modal 25.000.000 25.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 25.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial 416.491.000 319.583.000 (96.908.000) (23,27) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 416.491.000 319.583.000 (96.908.000) (23,27) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 416.491.000 319.583.000 (96.908.000) (23,27) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 582.797.000 265.871.000 (316.926.000) (54,38) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 582.797.000 265.871.000 (316.926.000) (54,38) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 582.797.000 265.871.000 (316.926.000) (54,38) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 67.516.000 45.436.000 (22.080.000) (32,70) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 67.516.000 45.436.000 (22.080.000) (32,70) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 67.516.000 45.436.000 (22.080.000) (32,70) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas 300.000 300.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 300.000 300.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000 300.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 82.280.000 26.380.000 (55.900.000) (67,94) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 82.280.000 26.380.000 (55.900.000) (67,94) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 82.280.000 26.380.000 (55.900.000) (67,94) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 11.060.000 7.640.000 (3.420.000) (30,92) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 11.060.000 7.640.000 (3.420.000) (30,92) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.060.000 7.640.000 (3.420.000) (30,92) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 10.860.000 0 (10.860.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 10.860.000 0 (10.860.000) (100) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.860.000 0 (10.860.000) (100) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan 288.500.000 330.500.000 42.000.000 14.56 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 288.500.000 330.500.000 42.000.000 14.56 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 288.500.000 330.500.000 42.000.000 14.56 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti 2.676.719.000 2.275.336.000 (401.383.000) (15) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 2.267.376.000 2.000.611.000 (266.765.000) (11,77) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 2.267.376.000 2.000.611.000 (266.765.000) (11,77) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.267.376.000 2.000.611.000 (266.765.000) (11,77) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 64.500.000 60.110.000 (4.390.000) (6,81) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 64.500.000 60.110.000 (4.390.000) (6,81) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000 60.110.000 (4.390.000) (6,81) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 19.250.000 4.500.000 (14.750.000) (76,62) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 19.250.000 4.500.000 (14.750.000) (76,62) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 19.250.000 4.500.000 (14.750.000) (76,62) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 107.733.000 88.991.000 (18.742.000) (17,40) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 107.733.000 88.991.000 (18.742.000) (17,40) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 107.733.000 88.991.000 (18.742.000) (17,40) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 123.502.000 85.709.000 (37.793.000) (30,60) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1 Belanja Operasi 123.502.000 85.709.000 (37.793.000) (30,60) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 123.502.000 85.709.000 (37.793.000) (30,60) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 23.400.000 15.550.000 (7.850.000) (33,55) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06.5.1 Belanja Operasi 23.400.000 15.550.000 (7.850.000) (33,55) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000 15.550.000 (7.850.000) (33,55) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 69.758.000 18.665.000 (51.093.000) (73,24) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07.5.1 Belanja Operasi 69.758.000 18.665.000 (51.093.000) (73,24) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.758.000 18.665.000 (51.093.000) (73,24) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 1.200.000 1.200.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1 Belanja Operasi 1.200.000 1.200.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti 3.745.456.000 3.328.958.000 (416.498.000) (11,12) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 3.238.040.000 2.975.840.000 (262.200.000) (8,10) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1 Belanja Operasi 3.238.040.000 2.975.840.000 (262.200.000) (8,10) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.238.040.000 2.975.840.000 (262.200.000) (8,10) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 214.545.000 158.061.000 (56.484.000) (26,33) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1 Belanja Operasi 214.545.000 158.061.000 (56.484.000) (26,33) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 214.545.000 158.061.000 (56.484.000) (26,33) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 62.940.000 26.100.000 (36.840.000) (58,53) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 Belanja Operasi 62.940.000 26.100.000 (36.840.000) (58,53) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 62.940.000 26.100.000 (36.840.000) (58,53) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 29.070.000 29.070.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1 Belanja Operasi 29.070.000 29.070.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 29.070.000 29.070.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 80.661.000 63.241.000 (17.420.000) (21,60) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 Belanja Operasi 80.661.000 63.241.000 (17.420.000) (21,60) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.661.000 63.241.000 (17.420.000) (21,60) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 1.200.000 1.200.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1 Belanja Operasi 1.200.000 1.200.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.000 1.200.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 47.200.000 23.011.000 (24.189.000) (51,25) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1 Belanja Operasi 47.200.000 23.011.000 (24.189.000) (51,25) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.200.000 23.011.000 (24.189.000) (51,25) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 300.000 300.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08.5.1 Belanja Operasi 300.000 300.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000 300.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 9.000.000 9.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1 Belanja Operasi 9.000.000 9.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000 9.000.000 0 0.00 - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 62.500.000 43.135.000 (19.365.000) (30,98) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1 Belanja Operasi 62.500.000 43.135.000 (19.365.000) (30,98) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000 43.135.000 (19.365.000) (30,98) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.855.940.000 35.742.462.000 (6.113.478.000) (14,61) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 100.950.000 97.950.000 (3.000.000) (2,97) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.950.000 97.950.000 (3.000.000) (2,97) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 100.950.000 97.950.000 (3.000.000) (2,97) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.950.000 97.950.000 (3.000.000) (2,97) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 41.754.990.000 35.644.512.000 (6.110.478.000) (14,63) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.500.000.000 1.208.610.000 (291.390.000) (19,43) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.500.000.000 1.208.610.000 (291.390.000) (19,43) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 1.208.610.000 (291.390.000) (19,43) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 40.254.990.000 34.435.902.000 (5.819.088.000) (14,46) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 40.254.990.000 34.435.902.000 (5.819.088.000) (14,46) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.962.990.000 682.152.000 (1.280.838.000) (65,25) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 38.292.000.000 33.753.750.000 (4.538.250.000) (11,85) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.375.617.000 1.189.972.000 (185.645.000) (13,50) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.375.617.000 1.189.972.000 (185.645.000) (13,50) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakananan 676.290.000 552.546.000 (123.744.000) (18,30) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 676.290.000 552.546.000 (123.744.000) (18,30) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 676.290.000 552.546.000 (123.744.000) (18,30) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 140.500.000 138.500.000 (2.000.000) (1,42) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 140.500.000 138.500.000 (2.000.000) (1,42) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.500.000 138.500.000 (2.000.000) (1,42) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 558.827.000 498.926.000 (59.901.000) (10,72) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 558.827.000 498.926.000 (59.901.000) (10,72) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 558.827.000 498.926.000 (59.901.000) (10,72) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 285.000.000 193.671.000 (91.329.000) (32,05) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 285.000.000 193.671.000 (91.329.000) (32,05) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 285.000.000 193.671.000 (91.329.000) (32,05) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 285.000.000 193.671.000 (91.329.000) (32,05) - 1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000 193.671.000 (91.329.000) (32,05) - Jumlah Belanja 255.531.672.000 217.396.082.000 (38.135.590.000) (14,92) Surplus / (Defisit) (255.461.672.000) (217.303.985.000) (38.157.687.000) (14,94) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ORGANISASI : 2.07.3.32.0.00.02 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 5.750.000.000 4.250.000.000 (1.500.000.000) (26,09) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 5.750.000.000 4.250.000.000 (1.500.000.000) (26,09) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 5.728.000.000 4.229.350.000 (1.498.650.000) (26,16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 22.000.000 20.650.000 (1.350.000) (6,14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 137.198.821.000 100.753.877.000 (36.444.944.000) (26,56) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100.724.069.000 85.319.959.000 (15.404.110.000) (15,29) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.631.122.000 755.473.000 (875.649.000) (53,68) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 792.285.000 428.235.000 (364.050.000) (45,95) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 792.285.000 428.235.000 (364.050.000) (45,95) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 792.285.000 428.235.000 (364.050.000) (45,95) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 468.652.000 292.267.000 (176.385.000) (37,64) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 468.652.000 292.267.000 (176.385.000) (37,64) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 468.652.000 292.267.000 (176.385.000) (37,64) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 160.185.000 34.971.000 (125.214.000) (78,17) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 160.185.000 34.971.000 (125.214.000) (78,17) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.185.000 34.971.000 (125.214.000) (78,17) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210.000.000 0 (210.000.000) (100) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 210.000.000 0 (210.000.000) (100) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000 0 (210.000.000) (100) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 77.060.441.000 66.132.283.000 (10.928.158.000) (14,18) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 76.034.558.000 65.649.513.000 (10.385.045.000) (13,66) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 76.034.558.000 65.649.513.000 (10.385.045.000) (13,66) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 76.034.558.000 65.649.513.000 (10.385.045.000) (13,66) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 411.840.000 240.045.000 (171.795.000) (41,71) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 411.840.000 240.045.000 (171.795.000) (41,71) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 411.840.000 240.045.000 (171.795.000) (41,71) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 430.758.000 139.929.000 (290.829.000) (67,52) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 430.758.000 139.929.000 (290.829.000) (67,52) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 430.758.000 139.929.000 (290.829.000) (67,52) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 35.054.000 20.880.000 (14.174.000) (40,43) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 35.054.000 20.880.000 (14.174.000) (40,43) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.054.000 20.880.000 (14.174.000) (40,43) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.137.000 11.137.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 11.137.000 11.137.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.137.000 11.137.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 129.223.000 62.908.000 (66.315.000) (51,32) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 129.223.000 62.908.000 (66.315.000) (51,32) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.223.000 62.908.000 (66.315.000) (51,32) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.871.000 7.871.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 7.871.000 7.871.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.871.000 7.871.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 21.732.506.000 18.408.415.000 (3.324.091.000) (15,30) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 303.445.000 253.270.000 (50.175.000) (16,54) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 303.445.000 253.270.000 (50.175.000) (16,54) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 303.445.000 253.270.000 (50.175.000) (16,54) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.981.451.000 2.172.140.000 (809.311.000) (27,14) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 2.981.451.000 2.172.140.000 (809.311.000) (27,14) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.981.451.000 2.172.140.000 (809.311.000) (27,14) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.305.433.000 1.972.603.000 (332.830.000) (14,44) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 2.305.433.000 1.972.603.000 (332.830.000) (14,44) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.305.433.000 1.972.603.000 (332.830.000) (14,44) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 144.000.000 143.279.000 (721.000) (0,50) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 144.000.000 143.279.000 (721.000) (0,50) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000 143.279.000 (721.000) (0,50) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 158.600.000 119.700.000 (38.900.000) (24,53) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 158.600.000 119.700.000 (38.900.000) (24,53) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 158.600.000 119.700.000 (38.900.000) (24,53) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.063.000.000 761.880.000 (301.120.000) (28,33) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.063.000.000 761.880.000 (301.120.000) (28,33) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.063.000.000 761.880.000 (301.120.000) (28,33) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.373.628.000 3.942.797.000 (430.831.000) (9,85) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 4.373.628.000 3.942.797.000 (430.831.000) (9,85) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.373.628.000 3.942.797.000 (430.831.000) (9,85) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 146.098.000 117.025.000 (29.073.000) (19,90) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 146.098.000 117.025.000 (29.073.000) (19,90) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 146.098.000 117.025.000 (29.073.000) (19,90) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 348.192.000 332.209.000 (15.983.000) (4,59) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 348.192.000 332.209.000 (15.983.000) (4,59) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 348.192.000 332.209.000 (15.983.000) (4,59) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 293.473.000 203.846.000 (89.627.000) (30,54) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 293.473.000 203.846.000 (89.627.000) (30,54) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 293.473.000 203.846.000 (89.627.000) (30,54) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 162.323.000 167.862.000 5.539.000 3.41 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 162.323.000 167.862.000 5.539.000 3.41 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 162.323.000 167.862.000 5.539.000 3.41 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 668.875.000 585.935.000 (82.940.000) (12,40) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 277.690.000 277.490.000 (200.000) (0,07) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 277.690.000 277.490.000 (200.000) (0,07) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 391.185.000 308.445.000 (82.740.000) (21,15) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 391.185.000 308.445.000 (82.740.000) (21,15) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.695.000 185.613.000 (22.082.000) (10,63) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 207.695.000 185.613.000 (22.082.000) (10,63) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 207.695.000 185.613.000 (22.082.000) (10,63) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 249.950.000 63.700.000 (186.250.000) (74,51) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 130.080.000 31.980.000 (98.100.000) (75,42) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.080.000 31.980.000 (98.100.000) (75,42) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 119.870.000 31.720.000 (88.150.000) (73,54) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 119.870.000 31.720.000 (88.150.000) (73,54) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 86.884.000 72.884.000 (14.000.000) (16,11) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 86.884.000 72.884.000 (14.000.000) (16,11) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 86.884.000 72.884.000 (14.000.000) (16,11) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 369.263.000 326.337.000 (42.926.000) (11,62) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 369.263.000 326.337.000 (42.926.000) (11,62) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 369.263.000 326.337.000 (42.926.000) (11,62) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.926.258.000 1.256.030.000 (670.228.000) (34,79) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.926.258.000 1.256.030.000 (670.228.000) (34,79) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.926.258.000 1.256.030.000 (670.228.000) (34,79) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 117.000.000 117.000.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22.5.2 Belanja Modal 117.000.000 117.000.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 117.000.000 117.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 530.000.000 102.200.000 (427.800.000) (80,72) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 530.000.000 102.200.000 (427.800.000) (80,72) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.000.000 102.200.000 (27.800.000) (21,38) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 400.000.000 0 (400.000.000) (100) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 41.856.000 41.856.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24.5.2 Belanja Modal 41.856.000 41.856.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 41.856.000 41.856.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 678.936.000 1.294.269.000 615.333.000 90.63 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 678.936.000 1.294.269.000 615.333.000 90.63 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 678.936.000 1.294.269.000 615.333.000 90.63 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 175.750.000 135.750.000 (40.000.000) (22,76) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 175.750.000 135.750.000 (40.000.000) (22,76) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 175.750.000 135.750.000 (40.000.000) (22,76) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 300.000.000 248.000.000 (52.000.000) (17,33) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 248.000.000 (52.000.000) (17,33) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 248.000.000 (52.000.000) (17,33) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.288.206.000 1.686.451.000 398.245.000 30.91 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.183.206.000 1.601.481.000 418.275.000 35.35 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.183.206.000 1.601.481.000 418.275.000 35.35 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 105.000.000 84.970.000 (20.030.000) (19,08) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 105.000.000 84.970.000 (20.030.000) (19,08) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 108.000.000 101.543.000 (6.457.000) (5,98) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi 108.000.000 101.543.000 (6.457.000) (5,98) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000 101.543.000 (6.457.000) (5,98) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 879.220.000 568.118.000 (311.102.000) (35,38) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 879.220.000 568.118.000 (311.102.000) (35,38) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 879.220.000 568.118.000 (311.102.000) (35,38) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 30.000.000 0 (30.000.000) (100) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 0 (30.000.000) (100) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 0 (30.000.000) (100) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 752.565.000 648.261.000 (104.304.000) (13,86) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 752.565.000 648.261.000 (104.304.000) (13,86) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 752.565.000 648.261.000 (104.304.000) (13,86) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 128.000.000 42.300.000 (85.700.000) (66,95) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi 128.000.000 42.300.000 (85.700.000) (66,95) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000 42.300.000 (85.700.000) (66,95) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 764.955.000 606.107.000 (158.848.000) (20,77) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 764.955.000 606.107.000 (158.848.000) (20,77) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 764.955.000 606.107.000 (158.848.000) (20,77) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 49.450.000 39.450.000 (10.000.000) (20,22) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 49.450.000 39.450.000 (10.000.000) (20,22) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 49.450.000 39.450.000 (10.000.000) (20,22) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300.000.000 23.788.000 (276.212.000) (92,07) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 300.000.000 23.788.000 (276.212.000) (92,07) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 23.788.000 (276.212.000) (92,07) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 23.788.000 (276.212.000) (92,07) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 14.909.597.000 5.200.672.000 (9.708.925.000) (65,12) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 11.612.179.000 4.165.704.000 (7.446.475.000) (64,13) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 11.103.559.000 3.851.584.000 (7.251.975.000) (65,31) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 11.103.559.000 3.851.584.000 (7.251.975.000) (65,31) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.103.559.000 3.851.584.000 (7.251.975.000) (65,31) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 508.620.000 314.120.000 (194.500.000) (38,24) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 77.400.000 77.400.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 77.400.000 77.400.000 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.2 Belanja Modal 431.220.000 236.720.000 (194.500.000) (45,10) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 431.220.000 236.720.000 (194.500.000) (45,10) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 242.871.000 124.290.000 (118.581.000) (48,82) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 242.871.000 124.290.000 (118.581.000) (48,82) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 242.871.000 124.290.000 (118.581.000) (48,82) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 242.871.000 124.290.000 (118.581.000) (48,82) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 3.045.044.000 909.278.000 (2.135.766.000) (70,14) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 3.045.044.000 909.278.000 (2.135.766.000) (70,14) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 3.045.044.000 909.278.000 (2.135.766.000) (70,14) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.045.044.000 909.278.000 (2.135.766.000) (70,14) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 9.503.000 1.400.000 (8.103.000) (85,27) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 9.503.000 1.400.000 (8.103.000) (85,27) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 9.503.000 1.400.000 (8.103.000) (85,27) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.503.000 1.400.000 (8.103.000) (85,27) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 7.468.294.000 3.554.365.000 (3.913.929.000) (52,41) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7.060.617.000 3.297.000.000 (3.763.617.000) (53,30) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 293.052.000 201.477.000 (91.575.000) (31,25) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 293.052.000 201.477.000 (91.575.000) (31,25) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 293.052.000 201.477.000 (91.575.000) (31,25) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 6.266.115.000 2.992.663.000 (3.273.452.000) (52,24) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 6.266.115.000 2.992.663.000 (3.273.452.000) (52,24) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.266.115.000 2.992.663.000 (3.273.452.000) (52,24) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal) 501.450.000 102.860.000 (398.590.000) (79,49) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 501.450.000 102.860.000 (398.590.000) (79,49) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 501.450.000 102.860.000 (398.590.000) (79,49) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 129.760.000 122.500.000 (7.260.000) (5,59) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 129.760.000 122.500.000 (7.260.000) (5,59) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 129.760.000 122.500.000 (7.260.000) (5,59) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.760.000 122.500.000 (7.260.000) (5,59) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 139.917.000 98.897.000 (41.020.000) (29,32) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 41.580.000 16.880.000 (24.700.000) (59,40) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 41.580.000 16.880.000 (24.700.000) (59,40) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.580.000 16.880.000 (24.700.000) (59,40) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 98.337.000 82.017.000 (16.320.000) (16,60) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 98.337.000 82.017.000 (16.320.000) (16,60) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 98.337.000 82.017.000 (16.320.000) (16,60) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 138.000.000 35.968.000 (102.032.000) (73,94) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 138.000.000 35.968.000 (102.032.000) (73,94) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1 Belanja Operasi 138.000.000 35.968.000 (102.032.000) (73,94) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000 35.968.000 (102.032.000) (73,94) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 4.385.211.000 2.332.716.000 (2.052.495.000) (46,80) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota 741.947.000 372.282.000 (369.665.000) (49,82) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial 300.000.000 152.594.000 (147.406.000) (49,14) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 152.594.000 (147.406.000) (49,14) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 152.594.000 (147.406.000) (49,14) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial 75.000.000 52.850.000 (22.150.000) (29,53) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 52.850.000 (22.150.000) (29,53) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 52.850.000 (22.150.000) (29,53) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 366.947.000 166.838.000 (200.109.000) (54,53) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 366.947.000 166.838.000 (200.109.000) (54,53) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 366.947.000 166.838.000 (200.109.000) (54,53) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.171.660.000 1.242.197.000 (929.463.000) (42,80) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.241.919.000 616.980.000 (624.939.000) (50,32) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.241.919.000 616.980.000 (624.939.000) (50,32) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.241.919.000 616.980.000 (624.939.000) (50,32) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 353.760.000 203.760.000 (150.000.000) (42,40) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 353.760.000 203.760.000 (150.000.000) (42,40) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 353.760.000 203.760.000 (150.000.000) (42,40) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 575.981.000 421.457.000 (154.524.000) (26,83) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 575.981.000 421.457.000 (154.524.000) (26,83) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 575.981.000 421.457.000 (154.524.000) (26,83) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 1.471.604.000 718.237.000 (753.367.000) (51,19) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan (UMK) 1.471.604.000 718.237.000 (753.367.000) (51,19) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.471.604.000 718.237.000 (753.367.000) (51,19) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0 0.00 - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.471.604.000 718.237.000 (753.367.000) (51,19) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 8.636.650.000 4.046.165.000 (4.590.485.000) (53,15) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 8.636.650.000 4.046.165.000 (4.590.485.000) (53,15) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2.500.000.000 832.805.000 (1.667.195.000) (66,69) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.500.000.000 832.805.000 (1.667.195.000) (66,69) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000.000 832.805.000 (1.667.195.000) (66,69) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 645.000.000 462.483.000 (182.517.000) (28,30) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 645.000.000 462.483.000 (182.517.000) (28,30) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 645.000.000 462.483.000 (182.517.000) (28,30) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 5.491.650.000 2.750.877.000 (2.740.773.000) (49,91) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 3.491.650.000 2.600.877.000 (890.773.000) (25,51) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.491.650.000 2.600.877.000 (890.773.000) (25,51) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.2 Belanja Modal 2.000.000.000 150.000.000 (1.850.000.000) (92,50) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.000.000.000 150.000.000 (1.850.000.000) (92,50) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1.075.000.000 300.000.000 (775.000.000) (72,09) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.075.000.000 300.000.000 (775.000.000) (72,09) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 750.000.000 300.000.000 (450.000.000) (60) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 750.000.000 300.000.000 (450.000.000) (60) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 300.000.000 (450.000.000) (60) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi Lokal 325.000.000 0 (325.000.000) (100) - 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 325.000.000 0 (325.000.000) (100) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 0 (325.000.000) (100) - Jumlah Belanja 137.198.821.000 100.753.877.000 (36.444.944.000) (26,56) Surplus / (Defisit) (131.448.821.000) (96.503.877.000) (34.944.944.000) (26,58) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 2.08.2.14.0.00.02 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.08.2.08.2.14.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 28.488.816.000 20.601.602.000 (7.887.214.000) (27,69) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13.822.278.000 10.957.164.000 (2.865.114.000) (20,73) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 340.096.000 308.566.000 (31.530.000) (9,27) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 181.448.000 137.129.000 (44.319.000) (24,43) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 181.448.000 137.129.000 (44.319.000) (24,43) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 181.448.000 137.129.000 (44.319.000) (24,43) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 158.648.000 171.437.000 12.789.000 8.06 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 158.648.000 171.437.000 12.789.000 8.06 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 158.648.000 171.437.000 12.789.000 8.06 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 9.901.326.000 8.036.613.000 (1.864.713.000) (18,83) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.901.326.000 8.036.613.000 (1.864.713.000) (18,83) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 9.901.326.000 8.036.613.000 (1.864.713.000) (18,83) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 9.901.326.000 8.036.613.000 (1.864.713.000) (18,83) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 3.513.247.000 2.582.976.000 (930.271.000) (26,48) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000 2.420.000 (5.080.000) (67,73) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 7.500.000 2.420.000 (5.080.000) (67,73) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 2.420.000 (5.080.000) (67,73) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 650.000.000 347.000.000 (303.000.000) (46,62) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 650.000.000 347.000.000 (303.000.000) (46,62) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 347.000.000 (303.000.000) (46,62) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 712.400.000 738.385.000 25.985.000 3.65 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 712.400.000 738.385.000 25.985.000 3.65 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 712.400.000 738.385.000 25.985.000 3.65 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 59.207.000 57.660.000 (1.547.000) (2,61) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 59.207.000 57.660.000 (1.547.000) (2,61) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 59.207.000 57.660.000 (1.547.000) (2,61) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 320.000.000 300.150.000 (19.850.000) (6,20) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 320.000.000 300.150.000 (19.850.000) (6,20) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 300.150.000 (19.850.000) (6,20) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 277.600.000 253.820.000 (23.780.000) (8,57) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 277.600.000 253.820.000 (23.780.000) (8,57) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 277.600.000 253.820.000 (23.780.000) (8,57) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 390.000.000 216.067.000 (173.933.000) (44,60) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 2.800.000 2.100.000 (700.000) (25) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000 2.100.000 (700.000) (25) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 387.200.000 213.967.000 (173.233.000) (44,74) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 387.200.000 213.967.000 (173.233.000) (44,74) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 114.040.000 63.711.000 (50.329.000) (44,13) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 110.540.000 60.211.000 (50.329.000) (45,53) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.540.000 60.211.000 (50.329.000) (45,53) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 3.500.000 3.500.000 0 0.00 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.500.000 3.500.000 0 0.00 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000 65.560.000 5.560.000 9.27 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 65.560.000 5.560.000 9.27 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 65.560.000 5.560.000 9.27 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 150.000.000 69.950.000 (80.050.000) (53,37) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 69.950.000 (80.050.000) (53,37) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 69.950.000 (80.050.000) (53,37) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 500.000.000 153.640.000 (346.360.000) (69,27) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 380.000.000 153.640.000 (226.360.000) (59,57) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000 153.640.000 (226.360.000) (59,57) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 120.000.000 0 (120.000.000) (100) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000 0 (120.000.000) (100) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 175.000.000 177.000.000 2.000.000 1.14 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 175.000.000 177.000.000 2.000.000 1.14 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 177.000.000 2.000.000 1.14 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000 52.650.000 2.650.000 5.30 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 52.650.000 2.650.000 5.30 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 52.650.000 2.650.000 5.30 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40.000.000 78.523.000 38.523.000 96.31 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 78.523.000 38.523.000 96.31 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 78.523.000 38.523.000 96.31 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.500.000 6.440.000 (1.060.000) (14,13) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 7.500.000 6.440.000 (1.060.000) (14,13) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 6.440.000 (1.060.000) (14,13) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 67.609.000 29.009.000 (38.600.000) (57,09) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 7.510.000 (12.490.000) (62,45) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 7.510.000 (12.490.000) (62,45) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 7.510.000 (12.490.000) (62,45) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 47.609.000 21.499.000 (26.110.000) (54,84) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi 47.609.000 21.499.000 (26.110.000) (54,84) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.609.000 21.499.000 (26.110.000) (54,84) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 7.020.000.000 4.719.405.000 (2.300.595.000) (32,77) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 320.000.000 136.940.000 (183.060.000) (57,21) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 320.000.000 136.940.000 (183.060.000) (57,21) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 320.000.000 136.940.000 (183.060.000) (57,21) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 136.940.000 (183.060.000) (57,21) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 6.100.000.000 4.315.919.000 (1.784.081.000) (29,25) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 848.000.000 547.018.000 (300.982.000) (35,49) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 848.000.000 547.018.000 (300.982.000) (35,49) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 848.000.000 547.018.000 (300.982.000) (35,49) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 5.252.000.000 3.768.901.000 (1.483.099.000) (28,24) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 5.252.000.000 3.768.901.000 (1.483.099.000) (28,24) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.252.000.000 3.768.901.000 (1.483.099.000) (28,24) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 600.000.000 266.546.000 (333.454.000) (55,58) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 600.000.000 266.546.000 (333.454.000) (55,58) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 266.546.000 (333.454.000) (55,58) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 266.546.000 (333.454.000) (55,58) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.168.709.000 940.884.000 (227.825.000) (19,49) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 339.019.000 225.299.000 (113.720.000) (33,54) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 339.019.000 225.299.000 (113.720.000) (33,54) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 339.019.000 225.299.000 (113.720.000) (33,54) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 339.019.000 225.299.000 (113.720.000) (33,54) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 629.690.000 599.690.000 (30.000.000) (4,76) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 629.690.000 599.690.000 (30.000.000) (4,76) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 629.690.000 599.690.000 (30.000.000) (4,76) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 629.690.000 599.690.000 (30.000.000) (4,76) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 200.000.000 115.895.000 (84.105.000) (42,05) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 115.895.000 (84.105.000) (42,05) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 115.895.000 (84.105.000) (42,05) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 115.895.000 (84.105.000) (42,05) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 650.000.000 451.471.000 (198.529.000) (30,54) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 200.000.000 147.315.000 (52.685.000) (26,34) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 200.000.000 147.315.000 (52.685.000) (26,34) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 147.315.000 (52.685.000) (26,34) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 147.315.000 (52.685.000) (26,34) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 450.000.000 304.156.000 (145.844.000) (32,41) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 450.000.000 304.156.000 (145.844.000) (32,41) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 304.156.000 (145.844.000) (32,41) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 304.156.000 (145.844.000) (32,41) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 387.829.000 307.656.000 (80.173.000) (20,67) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 387.829.000 307.656.000 (80.173.000) (20,67) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 387.829.000 307.656.000 (80.173.000) (20,67) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 387.829.000 307.656.000 (80.173.000) (20,67) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 387.829.000 307.656.000 (80.173.000) (20,67) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 390.000.000 219.014.000 (170.986.000) (43,84) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 340.000.000 188.484.000 (151.516.000) (44,56) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 250.000.000 148.509.000 (101.491.000) (40,60) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 148.509.000 (101.491.000) (40,60) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 148.509.000 (101.491.000) (40,60) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 90.000.000 39.975.000 (50.025.000) (55,58) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 90.000.000 39.975.000 (50.025.000) (55,58) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 39.975.000 (50.025.000) (55,58) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 30.530.000 (19.470.000) (38,94) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 30.530.000 (19.470.000) (38,94) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 30.530.000 (19.470.000) (38,94) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 30.530.000 (19.470.000) (38,94) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 500.000.000 418.479.000 (81.521.000) (16,30) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 171.900.000 (28.100.000) (14,05) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 200.000.000 171.900.000 (28.100.000) (14,05) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 171.900.000 (28.100.000) (14,05) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 171.900.000 (28.100.000) (14,05) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 250.000.000 196.579.000 (53.421.000) (21,37) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 250.000.000 196.579.000 (53.421.000) (21,37) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 196.579.000 (53.421.000) (21,37) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 196.579.000 (53.421.000) (21,37) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 350.000.000 194.972.000 (155.028.000) (44,29) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 250.000.000 140.784.000 (109.216.000) (43,69) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 150.000.000 74.516.000 (75.484.000) (50,32) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 74.516.000 (75.484.000) (50,32) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 74.516.000 (75.484.000) (50,32) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 100.000.000 66.268.000 (33.732.000) (33,73) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 66.268.000 (33.732.000) (33,73) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 66.268.000 (33.732.000) (33,73) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 100.000.000 54.188.000 (45.812.000) (45,81) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 75.000.000 44.320.000 (30.680.000) (40,91) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 44.320.000 (30.680.000) (40,91) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 44.320.000 (30.680.000) (40,91) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 25.000.000 9.868.000 (15.132.000) (60,53) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 9.868.000 (15.132.000) (60,53) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 9.868.000 (15.132.000) (60,53) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.650.000.000 2.091.877.000 (1.558.123.000) (42,69) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 3.600.000.000 2.065.745.000 (1.534.255.000) (42,62) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.800.000.000 1.591.635.000 (1.208.365.000) (43,16) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 2.800.000.000 1.591.635.000 (1.208.365.000) (43,16) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000.000 1.591.635.000 (1.208.365.000) (43,16) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 800.000.000 474.110.000 (325.890.000) (40,74) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 800.000.000 474.110.000 (325.890.000) (40,74) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 474.110.000 (325.890.000) (40,74) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 26.132.000 (23.868.000) (47,74) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 26.132.000 (23.868.000) (47,74) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 26.132.000 (23.868.000) (47,74) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 26.132.000 (23.868.000) (47,74) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 550.000.000 300.680.000 (249.320.000) (45,33) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 350.000.000 191.187.000 (158.813.000) (45,38) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 350.000.000 191.187.000 (158.813.000) (45,38) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 350.000.000 191.187.000 (158.813.000) (45,38) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 191.187.000 (158.813.000) (45,38) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 200.000.000 109.493.000 (90.507.000) (45,25) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 150.000.000 82.254.000 (67.746.000) (45,16) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 82.254.000 (67.746.000) (45,16) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 82.254.000 (67.746.000) (45,16) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 50.000.000 27.239.000 (22.761.000) (45,52) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 27.239.000 (22.761.000) (45,52) - 2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 27.239.000 (22.761.000) (45,52) - Jumlah Belanja 28.488.816.000 20.601.602.000 (7.887.214.000) (27,69) Surplus / (Defisit) (28.488.816.000) (20.601.602.000) (7.887.214.000) (27,69) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN ORGANISASI : 2.09.0.00.0.00.01 - Dinas Ketahanan Pangan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 43.578.792.000 35.465.015.000 (8.113.777.000) (18,62) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 21.343.792.000 17.966.676.000 (3.377.116.000) (15,82) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 298.000.000 (202.000.000) (40,40) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 250.000.000 168.000.000 (82.000.000) (32,80) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 168.000.000 (82.000.000) (32,80) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 168.000.000 (82.000.000) (32,80) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 250.000.000 130.000.000 (120.000.000) (48) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 130.000.000 (120.000.000) (48) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 130.000.000 (120.000.000) (48) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 16.651.852.000 13.735.530.000 (2.916.322.000) (17,51) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.229.352.000 13.385.230.000 (2.844.122.000) (17,52) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 16.229.352.000 13.385.230.000 (2.844.122.000) (17,52) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 16.229.352.000 13.385.230.000 (2.844.122.000) (17,52) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 422.500.000 350.300.000 (72.200.000) (17,09) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 422.500.000 350.300.000 (72.200.000) (17,09) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 422.500.000 350.300.000 (72.200.000) (17,09) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 4.161.940.000 3.903.146.000 (258.794.000) (6,22) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.500.000 6.000.000 (10.500.000) (63,64) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 16.500.000 6.000.000 (10.500.000) (63,64) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000 6.000.000 (10.500.000) (63,64) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 400.000.000 360.402.000 (39.598.000) (9,90) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 360.402.000 (39.598.000) (9,90) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 360.402.000 (39.598.000) (9,90) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 140.000.000 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 140.000.000 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.425.000.000 1.378.039.000 (46.961.000) (3,30) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.425.000.000 1.378.039.000 (46.961.000) (3,30) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.000.000 1.378.039.000 (46.961.000) (3,30) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 351.000.000 351.972.000 972.000 0.28 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 351.000.000 351.972.000 972.000 0.28 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 351.000.000 351.972.000 972.000 0.28 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 16.000.000 5.280.000 (10.720.000) (67) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 16.000.000 5.280.000 (10.720.000) (67) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 5.280.000 (10.720.000) (67) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 137.000.000 89.001.000 (47.999.000) (35,04) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 137.000.000 89.001.000 (47.999.000) (35,04) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.000.000 89.001.000 (47.999.000) (35,04) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 47.000.000 47.000.000 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 47.000.000 47.000.000 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000 47.000.000 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 470.000.000 460.160.000 (9.840.000) (2,09) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 470.000.000 460.160.000 (9.840.000) (2,09) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000 460.160.000 (9.840.000) (2,09) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 100.000.000 38.300.000 (61.700.000) (61,70) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 38.300.000 (61.700.000) (61,70) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 38.300.000 (61.700.000) (61,70) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 500.000.000 556.611.000 56.611.000 11.32 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 350.000.000 406.611.000 56.611.000 16.17 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 406.611.000 56.611.000 16.17 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000 151.751.000 (48.249.000) (24,12) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 151.751.000 (48.249.000) (24,12) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 151.751.000 (48.249.000) (24,12) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 359.440.000 318.630.000 (40.810.000) (11,35) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi 359.440.000 318.630.000 (40.810.000) (11,35) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 359.440.000 318.630.000 (40.810.000) (11,35) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 13.160.000.000 9.619.589.000 (3.540.411.000) (26,90) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 4.410.000.000 3.268.270.000 (1.141.730.000) (25,89) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 635.000.000 559.000.000 (76.000.000) (11,97) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 635.000.000 559.000.000 (76.000.000) (11,97) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 635.000.000 559.000.000 (76.000.000) (11,97) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 275.000.000 266.000.000 (9.000.000) (3,27) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 275.000.000 266.000.000 (9.000.000) (3,27) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.000.000 266.000.000 (9.000.000) (3,27) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya 2.600.000.000 1.648.550.000 (951.450.000) (36,59) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 2.260.000.000 1.425.000.000 (835.000.000) (36,95) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.260.000.000 1.425.000.000 (835.000.000) (36,95) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal 340.000.000 223.550.000 (116.450.000) (34,25) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 340.000.000 223.550.000 (116.450.000) (34,25) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 900.000.000 794.720.000 (105.280.000) (11,70) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 794.720.000 (105.280.000) (11,70) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 794.720.000 (105.280.000) (11,70) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 4.650.000.000 3.150.069.000 (1.499.931.000) (32,26) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 4.650.000.000 3.150.069.000 (1.499.931.000) (32,26) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 4.650.000.000 3.150.069.000 (1.499.931.000) (32,26) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.650.000.000 3.150.069.000 (1.499.931.000) (32,26) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 4.100.000.000 3.201.250.000 (898.750.000) (21,92) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.900.000.000 1.674.000.000 (226.000.000) (11,89) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 1.900.000.000 1.674.000.000 (226.000.000) (11,89) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000 1.674.000.000 (226.000.000) (11,89) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 2.200.000.000 1.527.250.000 (672.750.000) (30,58) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 2.200.000.000 1.527.250.000 (672.750.000) (30,58) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.200.000.000 1.527.250.000 (672.750.000) (30,58) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 6.000.000.000 5.633.584.000 (366.416.000) (6,11) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 6.000.000.000 5.633.584.000 (366.416.000) (6,11) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 6.000.000.000 5.633.584.000 (366.416.000) (6,11) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 6.000.000.000 5.633.584.000 (366.416.000) (6,11) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000.000 5.633.584.000 (366.416.000) (6,11) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.075.000.000 2.245.166.000 (829.834.000) (26,99) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.075.000.000 2.245.166.000 (829.834.000) (26,99) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 500.000.000 411.300.000 (88.700.000) (17,74) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 411.300.000 (88.700.000) (17,74) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 411.300.000 (88.700.000) (17,74) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.000 710.840.000 (389.160.000) (35,38) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.100.000.000 710.840.000 (389.160.000) (35,38) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 710.840.000 (389.160.000) (35,38) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 875.000.000 640.176.000 (234.824.000) (26,84) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 875.000.000 640.176.000 (234.824.000) (26,84) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 875.000.000 640.176.000 (234.824.000) (26,84) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 600.000.000 482.850.000 (117.150.000) (19,53) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 585.000.000 467.850.000 (117.150.000) (20,03) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 585.000.000 467.850.000 (117.150.000) (20,03) - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2 Belanja Modal 15.000.000 15.000.000 0 0.00 - 2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 15.000.000 0 0.00 - Jumlah Belanja 43.578.792.000 35.465.015.000 (8.113.777.000) (18,62) Surplus / (Defisit) (43.578.792.000) (35.465.015.000) (8.113.777.000) (18,62) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 2.11.3.29.0.00.02 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 5.615.950.000 4.715.950.000 (900.000.000) (16,03) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 5.615.950.000 4.715.950.000 (900.000.000) (16,03) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 5.615.950.000 4.715.950.000 (900.000.000) (16,03) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 229.566.622.000 180.039.387.000 (49.527.235.000) (21,57) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 153.237.317.000 122.749.820.000 (30.487.497.000) (19,90) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 711.527.000 367.144.000 (344.383.000) (48,40) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 115.400.000 49.776.000 (65.624.000) (56,87) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 115.400.000 49.776.000 (65.624.000) (56,87) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 115.400.000 49.776.000 (65.624.000) (56,87) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 179.000.000 114.207.000 (64.793.000) (36,20) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 179.000.000 114.207.000 (64.793.000) (36,20) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000 114.207.000 (64.793.000) (36,20) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 239.827.000 126.295.000 (113.532.000) (47,34) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 239.827.000 126.295.000 (113.532.000) (47,34) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 239.827.000 126.295.000 (113.532.000) (47,34) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 64.300.000 12.116.000 (52.184.000) (81,16) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 64.300.000 12.116.000 (52.184.000) (81,16) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 64.300.000 12.116.000 (52.184.000) (81,16) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113.000.000 64.750.000 (48.250.000) (42,70) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 113.000.000 64.750.000 (48.250.000) (42,70) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000 64.750.000 (48.250.000) (42,70) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 139.990.348.000 112.727.348.000 (27.263.000.000) (19,47) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 139.896.538.000 112.656.488.000 (27.240.050.000) (19,47) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 139.896.538.000 112.656.488.000 (27.240.050.000) (19,47) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 139.896.538.000 112.656.488.000 (27.240.050.000) (19,47) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 8.575.000 425.000 (8.150.000) (95,04) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 8.575.000 425.000 (8.150.000) (95,04) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.575.000 425.000 (8.150.000) (95,04) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 85.235.000 70.435.000 (14.800.000) (17,36) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 85.235.000 70.435.000 (14.800.000) (17,36) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.235.000 70.435.000 (14.800.000) (17,36) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 12.485.442.000 9.647.328.000 (2.838.114.000) (22,73) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 78.700.000 47.719.000 (30.981.000) (39,37) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 78.700.000 47.719.000 (30.981.000) (39,37) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 78.700.000 47.719.000 (30.981.000) (39,37) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.467.680.000 1.247.083.000 (220.597.000) (15,03) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.467.680.000 1.247.083.000 (220.597.000) (15,03) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.467.680.000 1.247.083.000 (220.597.000) (15,03) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 10.002.000 (39.998.000) (80) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 10.002.000 (39.998.000) (80) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 10.002.000 (39.998.000) (80) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 387.000.000 293.505.000 (93.495.000) (24,16) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 387.000.000 293.505.000 (93.495.000) (24,16) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 387.000.000 293.505.000 (93.495.000) (24,16) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 11.000.000 11.000.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 11.000.000 11.000.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000 11.000.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.213.690.000 1.147.605.000 (66.085.000) (5,44) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.213.690.000 1.147.605.000 (66.085.000) (5,44) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.213.690.000 1.147.605.000 (66.085.000) (5,44) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.156.720.000 2.178.796.000 22.076.000 1.02 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.156.720.000 2.178.796.000 22.076.000 1.02 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.156.720.000 2.178.796.000 22.076.000 1.02 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 229.422.000 189.103.000 (40.319.000) (17,57) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 219.422.000 189.103.000 (30.319.000) (13,82) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.422.000 189.103.000 (30.319.000) (13,82) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.2 Belanja Modal 10.000.000 0 (10.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 0 (10.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 236.078.000 116.597.000 (119.481.000) (50,61) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 236.078.000 116.597.000 (119.481.000) (50,61) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 236.078.000 116.597.000 (119.481.000) (50,61) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 93.300.000 46.855.000 (46.445.000) (49,78) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 88.300.000 46.855.000 (41.445.000) (46,94) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.300.000 46.855.000 (41.445.000) (46,94) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.2 Belanja Modal 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 228.400.000 169.306.000 (59.094.000) (25,87) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 45.440.000 36.367.000 (9.073.000) (19,97) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.440.000 36.367.000 (9.073.000) (19,97) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 182.960.000 132.939.000 (50.021.000) (27,34) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 113.760.000 63.990.000 (49.770.000) (43,75) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 69.200.000 68.949.000 (251.000) (0,36) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 111.000.000 49.301.000 (61.699.000) (55,58) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 78.800.000 49.301.000 (29.499.000) (37,44) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 78.800.000 49.301.000 (29.499.000) (37,44) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 32.200.000 0 (32.200.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 32.200.000 0 (32.200.000) (100) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 51.100.000 21.435.000 (29.665.000) (58,05) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 46.220.000 20.835.000 (25.385.000) (54,92) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.220.000 20.835.000 (25.385.000) (54,92) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 4.880.000 600.000 (4.280.000) (87,70) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.880.000 600.000 (4.280.000) (87,70) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 102.800.000 74.696.000 (28.104.000) (27,34) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 102.800.000 74.696.000 (28.104.000) (27,34) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 102.800.000 74.696.000 (28.104.000) (27,34) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 251.000.000 175.990.000 (75.010.000) (29,88) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 251.000.000 175.990.000 (75.010.000) (29,88) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 251.000.000 175.990.000 (75.010.000) (29,88) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 701.634.000 539.634.000 (162.000.000) (23,09) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 701.634.000 539.634.000 (162.000.000) (23,09) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 701.634.000 539.634.000 (162.000.000) (23,09) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 260.000.000 83.528.000 (176.472.000) (67,87) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 1.000.000 0 (1.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 0 (1.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 259.000.000 83.528.000 (175.472.000) (67,75) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.000.000 83.528.000 3.528.000 4.41 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 179.000.000 0 (179.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 62.000.000 41.675.000 (20.325.000) (32,78) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 24.900.000 (100.000) (0,40) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 24.900.000 (100.000) (0,40) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 37.000.000 16.775.000 (20.225.000) (54,66) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 37.000.000 16.775.000 (20.225.000) (54,66) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 46.500.000 0 (46.500.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 46.500.000 0 (46.500.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 46.500.000 0 (46.500.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 141.350.000 90.840.000 (50.510.000) (35,73) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 141.350.000 90.840.000 (50.510.000) (35,73) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 141.350.000 90.840.000 (50.510.000) (35,73) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.438.532.000 933.666.000 (504.866.000) (35,10) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.438.532.000 933.666.000 (504.866.000) (35,10) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.438.532.000 933.666.000 (504.866.000) (35,10) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.746.716.000 1.241.177.000 (505.539.000) (28,94) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.746.716.000 1.241.177.000 (505.539.000) (28,94) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.746.716.000 1.241.177.000 (505.539.000) (28,94) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 10.000.000 2.600.000 (7.400.000) (74) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 2.600.000 (7.400.000) (74) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2.600.000 (7.400.000) (74) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 169.220.000 107.609.000 (61.611.000) (36,41) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 169.220.000 107.609.000 (61.611.000) (36,41) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 169.220.000 107.609.000 (61.611.000) (36,41) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 480.600.000 180.987.000 (299.613.000) (62,34) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 480.600.000 180.987.000 (299.613.000) (62,34) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 480.600.000 180.987.000 (299.613.000) (62,34) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 69.000.000 16.000.000 (53.000.000) (76,81) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 69.000.000 16.000.000 (53.000.000) (76,81) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000 16.000.000 (53.000.000) (76,81) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38.5.1 Belanja Operasi 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 687.000.000 630.619.000 (56.381.000) (8,21) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 662.600.000 606.427.000 (56.173.000) (8,48) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 662.600.000 606.427.000 (56.173.000) (8,48) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 24.400.000 24.192.000 (208.000) (0,85) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 24.400.000 24.192.000 (208.000) (0,85) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 8.000.000 (42.000.000) (84) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 8.000.000 (42.000.000) (84) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 8.000.000 (42.000.000) (84) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 8.000.000 (42.000.000) (84) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 463.575.000 (256.025.000) (35,58) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 719.600.000 463.575.000 (256.025.000) (35,58) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 319.600.000 208.011.000 (111.589.000) (34,92) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 319.600.000 208.011.000 (111.589.000) (34,92) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 319.600.000 208.011.000 (111.589.000) (34,92) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 400.000.000 255.564.000 (144.436.000) (36,11) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 255.564.000 (144.436.000) (36,11) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 255.564.000 (144.436.000) (36,11) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3.393.290.000 2.727.365.000 (665.925.000) (19,62) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 3.393.290.000 2.727.365.000 (665.925.000) (19,62) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 3.303.290.000 2.644.901.000 (658.389.000) (19,93) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 3.303.290.000 2.644.901.000 (658.389.000) (19,93) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.103.290.000 1.444.901.000 (658.389.000) (31,30) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.200.000.000 1.200.000.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 90.000.000 82.464.000 (7.536.000) (8,37) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 90.000.000 82.464.000 (7.536.000) (8,37) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 82.464.000 (7.536.000) (8,37) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.360.000.000 999.554.000 (360.446.000) (26,50) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 1.360.000.000 999.554.000 (360.446.000) (26,50) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 50.000.000 32.252.000 (17.748.000) (35,50) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 32.252.000 (17.748.000) (35,50) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 32.252.000 (17.748.000) (35,50) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 1.000.000.000 814.892.000 (185.108.000) (18,51) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 773.550.000 614.917.000 (158.633.000) (20,51) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 773.550.000 614.917.000 (158.633.000) (20,51) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2 Belanja Modal 226.450.000 199.975.000 (26.475.000) (11,69) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.250.000 0 (18.250.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 203.200.000 199.975.000 (3.225.000) (1,59) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 310.000.000 152.410.000 (157.590.000) (50,84) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 310.000.000 152.410.000 (157.590.000) (50,84) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000 152.410.000 (157.590.000) (50,84) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 675.000.000 379.727.000 (295.273.000) (43,74) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 675.000.000 379.727.000 (295.273.000) (43,74) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 300.000.000 189.637.000 (110.363.000) (36,79) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 189.637.000 (110.363.000) (36,79) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 189.637.000 (110.363.000) (36,79) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 375.000.000 190.090.000 (184.910.000) (49,31) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 375.000.000 190.090.000 (184.910.000) (49,31) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 190.090.000 (184.910.000) (49,31) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.470.220.000 819.608.000 (3.650.612.000) (81,67) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 4.470.220.000 819.608.000 (3.650.612.000) (81,67) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan 1.704.000.000 255.608.000 (1.448.392.000) (85) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.704.000.000 255.608.000 (1.448.392.000) (85) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.609.000.000 255.608.000 (1.353.392.000) (84,11) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 95.000.000 0 (95.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.766.220.000 564.000.000 (2.202.220.000) (79,61) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 2.766.220.000 564.000.000 (2.202.220.000) (79,61) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.369.220.000 564.000.000 (805.220.000) (58,81) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 1.397.000.000 0 (1.397.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 375.000.000 147.375.000 (227.625.000) (60,70) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 375.000.000 147.375.000 (227.625.000) (60,70) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 375.000.000 147.375.000 (227.625.000) (60,70) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 375.000.000 147.375.000 (227.625.000) (60,70) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 147.375.000 (227.625.000) (60,70) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 800.000.000 644.186.000 (155.814.000) (19,48) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 800.000.000 644.186.000 (155.814.000) (19,48) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus 0 0 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 0 0 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional 800.000.000 644.186.000 (155.814.000) (19,48) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 800.000.000 644.186.000 (155.814.000) (19,48) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 644.186.000 (155.814.000) (19,48) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 49.687.957.000 40.143.071.000 (9.544.886.000) (19,21) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 567.000.000 232.574.000 (334.426.000) (58,98) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 173.000.000 61.781.000 (111.219.000) (64,29) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 173.000.000 61.781.000 (111.219.000) (64,29) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 173.000.000 61.781.000 (111.219.000) (64,29) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 394.000.000 170.793.000 (223.207.000) (56,65) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 394.000.000 170.793.000 (223.207.000) (56,65) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 394.000.000 170.793.000 (223.207.000) (56,65) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 47.040.525.000 38.990.616.000 (8.049.909.000) (17,11) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 528.525.000 271.510.000 (257.015.000) (48,63) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 528.525.000 271.510.000 (257.015.000) (48,63) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 528.525.000 271.510.000 (257.015.000) (48,63) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 10.774.072.000 9.287.875.000 (1.486.197.000) (13,79) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 10.774.072.000 9.287.875.000 (1.486.197.000) (13,79) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.774.072.000 9.287.875.000 (1.486.197.000) (13,79) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 3.855.671.000 3.061.306.000 (794.365.000) (20,60) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 3.855.671.000 3.061.306.000 (794.365.000) (20,60) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.855.671.000 3.061.306.000 (794.365.000) (20,60) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan 28.855.331.000 24.534.274.000 (4.321.057.000) (14,97) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1 Belanja Operasi 28.855.331.000 24.534.274.000 (4.321.057.000) (14,97) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 28.285.846.000 23.964.789.000 (4.321.057.000) (15,28) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.5 Belanja Hibah 569.485.000 569.485.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 1.860.260.000 1.346.578.000 (513.682.000) (27,61) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1 Belanja Operasi 1.860.260.000 1.346.578.000 (513.682.000) (27,61) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.860.260.000 1.346.578.000 (513.682.000) (27,61) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 67.275.000 67.275.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07.5.1 Belanja Operasi 67.275.000 67.275.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 67.275.000 67.275.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 40.000.000 0 (40.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 0 (40.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 0 (40.000.000) (100) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 1.059.391.000 421.798.000 (637.593.000) (60,18) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 1.059.391.000 421.798.000 (637.593.000) (60,18) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.059.391.000 421.798.000 (637.593.000) (60,18) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 347.161.000 155.825.000 (191.336.000) (55,11) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 347.161.000 155.825.000 (191.336.000) (55,11) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1 Belanja Operasi 347.161.000 155.825.000 (191.336.000) (55,11) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 347.161.000 155.825.000 (191.336.000) (55,11) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 1.361.971.000 604.431.000 (757.540.000) (55,62) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun 565.471.000 148.583.000 (416.888.000) (73,72) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1 Belanja Operasi 565.471.000 148.583.000 (416.888.000) (73,72) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 565.471.000 148.583.000 (416.888.000) (73,72) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 696.500.000 368.536.000 (327.964.000) (47,09) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1 Belanja Operasi 696.500.000 368.536.000 (327.964.000) (47,09) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 696.500.000 368.536.000 (327.964.000) (47,09) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 100.000.000 87.312.000 (12.688.000) (12,69) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 87.312.000 (12.688.000) (12,69) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 87.312.000 (12.688.000) (12,69) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 371.300.000 159.625.000 (211.675.000) (57,01) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 96.300.000 80.280.000 (16.020.000) (16,64) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1 Belanja Operasi 96.300.000 80.280.000 (16.020.000) (16,64) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 96.300.000 80.280.000 (16.020.000) (16,64) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 21.400.000 8.560.000 (12.840.000) (60) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1 Belanja Operasi 21.400.000 8.560.000 (12.840.000) (60) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.400.000 8.560.000 (12.840.000) (60) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 36.000.000 17.112.000 (18.888.000) (52,47) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1 Belanja Operasi 36.000.000 17.112.000 (18.888.000) (52,47) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 17.112.000 (18.888.000) (52,47) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 75.000.000 30.000.000 (45.000.000) (60) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 30.000.000 (45.000.000) (60) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 30.000.000 (45.000.000) (60) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 142.600.000 23.673.000 (118.927.000) (83,40) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1 Belanja Operasi 142.600.000 23.673.000 (118.927.000) (83,40) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 142.600.000 23.673.000 (118.927.000) (83,40) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 2.225.758.000 1.458.413.000 (767.345.000) (34,48) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.177.975.000 877.970.000 (300.005.000) (25,47) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 275.500.000 124.320.000 (151.180.000) (54,87) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 275.500.000 124.320.000 (151.180.000) (54,87) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.500.000 124.320.000 (151.180.000) (54,87) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 330.900.000 289.300.000 (41.600.000) (12,57) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 330.900.000 289.300.000 (41.600.000) (12,57) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 330.900.000 289.300.000 (41.600.000) (12,57) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 183.400.000 203.400.000 20.000.000 10.91 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 183.400.000 183.400.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 183.400.000 183.400.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2 Belanja Modal 0 20.000.000 20.000.000 100.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 20.000.000 20.000.000 100.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengawetan Koridor Hidupan Liar 42.650.000 47.820.000 5.170.000 12.12 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 42.650.000 47.820.000 5.170.000 12.12 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 42.650.000 47.820.000 5.170.000 12.12 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 58.860.000 51.660.000 (7.200.000) (12,23) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 58.860.000 51.660.000 (7.200.000) (12,23) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 58.860.000 51.660.000 (7.200.000) (12,23) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi 30.765.000 4.046.000 (26.719.000) (86,85) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 30.765.000 4.046.000 (26.719.000) (86,85) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.765.000 4.046.000 (26.719.000) (86,85) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 85.300.000 41.920.000 (43.380.000) (50,86) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 85.300.000 41.920.000 (43.380.000) (50,86) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.300.000 41.920.000 (43.380.000) (50,86) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi 64.000.000 8.904.000 (55.096.000) (86,09) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 64.000.000 8.904.000 (55.096.000) (86,09) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000 8.904.000 (55.096.000) (86,09) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi 106.600.000 106.600.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 88.200.000 88.200.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.200.000 88.200.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.2 Belanja Modal 18.400.000 18.400.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 18.400.000 18.400.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi 370.600.000 287.564.000 (83.036.000) (22,41) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 370.600.000 287.564.000 (83.036.000) (22,41) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 370.600.000 287.564.000 (83.036.000) (22,41) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 370.600.000 287.564.000 (83.036.000) (22,41) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 677.183.000 292.879.000 (384.304.000) (56,75) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah 46.000.000 17.843.000 (28.157.000) (61,21) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 46.000.000 17.843.000 (28.157.000) (61,21) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000 17.843.000 (28.157.000) (61,21) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 88.500.000 38.250.000 (50.250.000) (56,78) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 88.500.000 38.250.000 (50.250.000) (56,78) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.500.000 38.250.000 (50.250.000) (56,78) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 177.863.000 64.199.000 (113.664.000) (63,91) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 177.863.000 64.199.000 (113.664.000) (63,91) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 177.863.000 64.199.000 (113.664.000) (63,91) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 364.820.000 172.587.000 (192.233.000) (52,69) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 364.820.000 172.587.000 (192.233.000) (52,69) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 364.820.000 172.587.000 (192.233.000) (52,69) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 11.510.410.000 8.988.373.000 (2.522.037.000) (21,91) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 11.510.410.000 8.988.373.000 (2.522.037.000) (21,91) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 2.735.968.000 1.945.097.000 (790.871.000) (28,91) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.735.968.000 1.945.097.000 (790.871.000) (28,91) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.792.108.000 1.001.237.000 (790.871.000) (44,13) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 943.860.000 943.860.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 6.407.627.000 5.081.394.000 (1.326.233.000) (20,70) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 6.407.627.000 5.081.394.000 (1.326.233.000) (20,70) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.506.332.000 2.180.099.000 (1.326.233.000) (37,82) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 2.901.295.000 2.901.295.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 2.366.815.000 1.961.882.000 (404.933.000) (17,11) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 2.366.815.000 1.961.882.000 (404.933.000) (17,11) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.697.065.000 1.292.132.000 (404.933.000) (23,86) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 669.750.000 669.750.000 0 0.00 - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.112.070.000 518.320.000 (593.750.000) (53,39) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.112.070.000 518.320.000 (593.750.000) (53,39) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 144.547.000 18.407.000 (126.140.000) (87,27) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 144.547.000 18.407.000 (126.140.000) (87,27) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 144.547.000 18.407.000 (126.140.000) (87,27) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 105.423.000 30.278.000 (75.145.000) (71,28) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 105.423.000 30.278.000 (75.145.000) (71,28) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.423.000 30.278.000 (75.145.000) (71,28) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 703.600.000 339.070.000 (364.530.000) (51,81) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 703.600.000 339.070.000 (364.530.000) (51,81) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 703.600.000 339.070.000 (364.530.000) (51,81) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 158.500.000 130.565.000 (27.935.000) (17,62) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 158.500.000 130.565.000 (27.935.000) (17,62) - 2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 158.500.000 130.565.000 (27.935.000) (17,62) - Jumlah Belanja 229.566.622.000 180.039.387.000 (49.527.235.000) (21,57) Surplus / (Defisit) (223.950.672.000) (175.323.437.000) (48.627.235.000) (21,71) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 2.13.2.12.0.00.03 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.13.2.13.2.12.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA 38.748.813.000 25.687.184.000 (13.061.629.000) (33,71) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22.706.458.000 17.267.329.000 (5.439.129.000) (23,95) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 560.000.000 256.020.000 (303.980.000) (54,28) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 381.000.000 179.020.000 (201.980.000) (53,01) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 381.000.000 179.020.000 (201.980.000) (53,01) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 381.000.000 179.020.000 (201.980.000) (53,01) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 179.000.000 77.000.000 (102.000.000) (56,98) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 179.000.000 77.000.000 (102.000.000) (56,98) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 179.000.000 77.000.000 (102.000.000) (56,98) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan 16.475.208.000 12.470.458.000 (4.004.750.000) (24,31) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.119.458.000 12.119.458.000 (4.000.000.000) (24,81) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 16.119.458.000 12.119.458.000 (4.000.000.000) (24,81) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 16.119.458.000 12.119.458.000 (4.000.000.000) (24,81) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 355.750.000 351.000.000 (4.750.000) (1,34) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 355.750.000 351.000.000 (4.750.000) (1,34) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 355.750.000 351.000.000 (4.750.000) (1,34) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Umum 5.621.250.000 4.540.851.000 (1.080.399.000) (19,22) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 85.000.000 6.700.000 (78.300.000) (92,12) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 85.000.000 6.700.000 (78.300.000) (92,12) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 6.700.000 (78.300.000) (92,12) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 825.000.000 728.600.000 (96.400.000) (11,68) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 825.000.000 728.600.000 (96.400.000) (11,68) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 728.600.000 (96.400.000) (11,68) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.122.000.000 1.098.210.000 (23.790.000) (2,12) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.122.000.000 1.098.210.000 (23.790.000) (2,12) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.122.000.000 1.098.210.000 (23.790.000) (2,12) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 94.250.000 94.250.000 0 0.00 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 94.250.000 94.250.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 94.250.000 94.250.000 0 0.00 - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 450.000.000 407.900.000 (42.100.000) (9,36) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 407.900.000 (42.100.000) (9,36) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 407.900.000 (42.100.000) (9,36) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 830.000.000 462.231.000 (367.769.000) (44,31) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 830.000.000 462.231.000 (367.769.000) (44,31) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 830.000.000 462.231.000 (367.769.000) (44,31) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 215.000.000 144.250.000 (70.750.000) (32,91) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 215.000.000 144.250.000 (70.750.000) (32,91) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000 144.250.000 (70.750.000) (32,91) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000 82.500.000 (67.500.000) (45) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 82.500.000 (67.500.000) (45) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 82.500.000 (67.500.000) (45) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400.000.000 200.000.000 (200.000.000) (50) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 200.000.000 (200.000.000) (50) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 200.000.000 (200.000.000) (50) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.100.000.000 1.068.500.000 (31.500.000) (2,86) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.100.000.000 1.068.500.000 (31.500.000) (2,86) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 1.068.500.000 (31.500.000) (2,86) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000 174.950.000 (25.050.000) (12,53) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 174.950.000 (25.050.000) (12,53) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 174.950.000 (25.050.000) (12,53) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 72.760.000 (77.240.000) (51,49) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 72.760.000 (77.240.000) (51,49) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 72.760.000 (77.240.000) (51,49) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 880.000.000 760.000.000 (120.000.000) (13,64) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 880.000.000 760.000.000 (120.000.000) (13,64) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 880.000.000 760.000.000 (120.000.000) (13,64) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 880.000.000 760.000.000 (120.000.000) (13,64) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 880.000.000 760.000.000 (120.000.000) (13,64) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 781.355.000 681.355.000 (100.000.000) (12,80) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 781.355.000 681.355.000 (100.000.000) (12,80) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 781.355.000 681.355.000 (100.000.000) (12,80) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 781.355.000 681.355.000 (100.000.000) (12,80) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 781.355.000 681.355.000 (100.000.000) (12,80) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 905.000.000 770.000.000 (135.000.000) (14,92) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi 905.000.000 770.000.000 (135.000.000) (14,92) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 905.000.000 770.000.000 (135.000.000) (14,92) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 905.000.000 770.000.000 (135.000.000) (14,92) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 905.000.000 770.000.000 (135.000.000) (14,92) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA 4.290.000.000 1.972.500.000 (2.317.500.000) (54,02) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat 4.290.000.000 1.972.500.000 (2.317.500.000) (54,02) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 1.100.000.000 519.500.000 (580.500.000) (52,77) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.100.000.000 519.500.000 (580.500.000) (52,77) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 519.500.000 (580.500.000) (52,77) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 1.100.000.000 523.000.000 (577.000.000) (52,45) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.100.000.000 523.000.000 (577.000.000) (52,45) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 523.000.000 (577.000.000) (52,45) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat 2.090.000.000 930.000.000 (1.160.000.000) (55,50) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 2.090.000.000 930.000.000 (1.160.000.000) (55,50) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.090.000.000 930.000.000 (1.160.000.000) (55,50) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1.750.000.000 820.000.000 (930.000.000) (53,14) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1.750.000.000 820.000.000 (930.000.000) (53,14) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota 1.250.000.000 600.000.000 (650.000.000) (52) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.250.000.000 600.000.000 (650.000.000) (52) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 600.000.000 (650.000.000) (52) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 500.000.000 220.000.000 (280.000.000) (56) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 220.000.000 (280.000.000) (56) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 220.000.000 (280.000.000) (56) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 7.436.000.000 3.416.000.000 (4.020.000.000) (54,06) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7.436.000.000 3.416.000.000 (4.020.000.000) (54,06) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat 1.550.000.000 735.000.000 (815.000.000) (52,58) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.550.000.000 735.000.000 (815.000.000) (52,58) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000.000 735.000.000 (815.000.000) (52,58) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1.250.000.000 585.000.000 (665.000.000) (53,20) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.250.000.000 585.000.000 (665.000.000) (53,20) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 585.000.000 (665.000.000) (53,20) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4.036.000.000 1.896.000.000 (2.140.000.000) (53,02) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 4.036.000.000 1.896.000.000 (2.140.000.000) (53,02) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.036.000.000 1.896.000.000 (2.140.000.000) (53,02) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 600.000.000 200.000.000 (400.000.000) (66,67) - 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 200.000.000 (400.000.000) (66,67) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 200.000.000 (400.000.000) (66,67) - Jumlah Belanja 38.748.813.000 25.687.184.000 (13.061.629.000) (33,71) Surplus / (Defisit) (38.748.813.000) (25.687.184.000) (13.061.629.000) (33,71) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01 - Dinas Perhubungan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 13.831.164.000 13.831.164.000 0 0.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 13.831.164.000 13.831.164.000 0 0.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.831.164.000 2.308.620.000 (2.522.544.000) (52,21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 9.000.000.000 11.522.544.000 2.522.544.000 28.03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 235.632.743.000 204.112.865.000 (31.519.878.000) (13,38) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.609.298.000 58.864.258.000 (15.745.040.000) (21,10) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 625.000.000 396.412.000 (228.588.000) (36,57) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 375.000.000 261.050.000 (113.950.000) (30,39) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 375.000.000 261.050.000 (113.950.000) (30,39) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 261.050.000 (113.950.000) (30,39) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 250.000.000 135.362.000 (114.638.000) (45,86) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 135.362.000 (114.638.000) (45,86) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 135.362.000 (114.638.000) (45,86) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 51.602.200.000 40.448.362.000 (11.153.838.000) (21,62) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 51.413.000.000 40.309.840.000 (11.103.160.000) (21,60) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 51.413.000.000 40.309.840.000 (11.103.160.000) (21,60) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 51.413.000.000 40.309.840.000 (11.103.160.000) (21,60) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 189.200.000 138.522.000 (50.678.000) (26,79) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 189.200.000 138.522.000 (50.678.000) (26,79) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 189.200.000 138.522.000 (50.678.000) (26,79) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 22.209.598.000 17.970.844.000 (4.238.754.000) (19,09) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.250.000 8.193.000 (12.057.000) (59,54) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 20.250.000 8.193.000 (12.057.000) (59,54) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.250.000 8.193.000 (12.057.000) (59,54) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.944.736.000 1.656.052.000 (288.684.000) (14,84) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.944.736.000 1.656.052.000 (288.684.000) (14,84) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.944.736.000 1.656.052.000 (288.684.000) (14,84) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 165.000.000 165.000.000 0 0.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 165.000.000 165.000.000 0 0.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.000.000 165.000.000 0 0.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.855.106.000 10.698.906.000 (156.200.000) (1,44) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 10.855.106.000 10.698.906.000 (156.200.000) (1,44) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.855.106.000 10.698.906.000 (156.200.000) (1,44) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 274.795.000 236.514.000 (38.281.000) (13,93) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 274.795.000 236.514.000 (38.281.000) (13,93) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 274.795.000 236.514.000 (38.281.000) (13,93) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 252.000.000 153.762.000 (98.238.000) (38,98) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 252.000.000 153.762.000 (98.238.000) (38,98) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 252.000.000 153.762.000 (98.238.000) (38,98) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 508.581.000 305.316.000 (203.265.000) (39,97) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 508.581.000 305.316.000 (203.265.000) (39,97) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 508.581.000 305.316.000 (203.265.000) (39,97) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 171.216.000 111.504.000 (59.712.000) (34,88) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 171.216.000 111.504.000 (59.712.000) (34,88) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 171.216.000 111.504.000 (59.712.000) (34,88) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 196.000.000 211.000.000 15.000.000 7.65 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 196.000.000 211.000.000 15.000.000 7.65 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.000.000 21.000.000 15.000.000 250.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 190.000.000 190.000.000 0 0.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.582.189.000 912.180.000 (1.670.009.000) (64,67) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 2.582.189.000 912.180.000 (1.670.009.000) (64,67) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.582.189.000 912.180.000 (1.670.009.000) (64,67) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 70.940.000 22.690.000 (48.250.000) (68,02) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 70.940.000 22.690.000 (48.250.000) (68,02) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.940.000 22.690.000 (48.250.000) (68,02) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 180.000.000 72.000.000 (108.000.000) (60) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 180.000.000 72.000.000 (108.000.000) (60) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 72.000.000 (108.000.000) (60) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.500.000.000 1.350.000.000 (150.000.000) (10) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.500.000.000 1.350.000.000 (150.000.000) (10) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 1.350.000.000 (150.000.000) (10) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.780.555.000 1.115.030.000 (665.525.000) (37,38) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.780.555.000 1.115.030.000 (665.525.000) (37,38) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.780.555.000 1.115.030.000 (665.525.000) (37,38) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.010.000.000 556.464.000 (453.536.000) (44,90) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.010.000.000 556.464.000 (453.536.000) (44,90) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.010.000.000 556.464.000 (453.536.000) (44,90) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 668.230.000 366.233.000 (301.997.000) (45,19) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 668.230.000 366.233.000 (301.997.000) (45,19) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 668.230.000 366.233.000 (301.997.000) (45,19) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 172.500.000 48.640.000 (123.860.000) (71,80) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 172.500.000 48.640.000 (123.860.000) (71,80) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 172.500.000 48.640.000 (123.860.000) (71,80) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 172.500.000 48.640.000 (123.860.000) (71,80) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 127.554.173.000 118.288.387.000 (9.265.786.000) (7,26) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 621.000.000 391.644.000 (229.356.000) (36,93) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 621.000.000 391.644.000 (229.356.000) (36,93) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 4.115.000 2.701.000 (1.414.000) (34,36) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.115.000 2.701.000 (1.414.000) (34,36) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal 616.885.000 388.943.000 (227.942.000) (36,95) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 616.885.000 388.943.000 (227.942.000) (36,95) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 16.196.648.000 15.789.528.000 (407.120.000) (2,51) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 13.718.998.000 13.051.628.000 (667.370.000) (4,86) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 5.864.883.000 5.605.013.000 (259.870.000) (4,43) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.864.883.000 5.605.013.000 (259.870.000) (4,43) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal 7.854.115.000 7.446.615.000 (407.500.000) (5,19) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.287.915.000 4.572.915.000 285.000.000 6.65 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 3.566.200.000 2.873.700.000 (692.500.000) (19,42) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 2.477.650.000 2.737.900.000 260.250.000 10.50 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 2.477.650.000 2.737.900.000 260.250.000 10.50 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.477.650.000 2.737.900.000 260.250.000 10.50 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 16.864.700.000 11.581.008.000 (5.283.692.000) (31,33) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 5.200.000.000 2.723.158.000 (2.476.842.000) (47,63) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 Belanja Modal 5.200.000.000 2.723.158.000 (2.476.842.000) (47,63) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.200.000.000 2.723.158.000 (2.476.842.000) (47,63) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 11.630.000.000 8.830.000.000 (2.800.000.000) (24,08) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2 Belanja Modal 11.630.000.000 8.830.000.000 (2.800.000.000) (24,08) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.630.000.000 8.830.000.000 (2.800.000.000) (24,08) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 34.700.000 27.850.000 (6.850.000) (19,74) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 34.700.000 27.850.000 (6.850.000) (19,74) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.700.000 27.850.000 (6.850.000) (19,74) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 209.000.000 176.207.000 (32.793.000) (15,69) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 90.000.000 59.646.000 (30.354.000) (33,73) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 Belanja Operasi 90.000.000 59.646.000 (30.354.000) (33,73) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 59.646.000 (30.354.000) (33,73) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 119.000.000 116.561.000 (2.439.000) (2,05) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1 Belanja Operasi 119.000.000 116.561.000 (2.439.000) (2,05) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 119.000.000 116.561.000 (2.439.000) (2,05) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 155.000.000 134.376.000 (20.624.000) (13,31) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 155.000.000 134.376.000 (20.624.000) (13,31) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1 Belanja Operasi 155.000.000 134.376.000 (20.624.000) (13,31) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 134.376.000 (20.624.000) (13,31) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 963.495.000 214.002.000 (749.493.000) (77,79) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 246.015.000 110.041.000 (135.974.000) (55,27) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1 Belanja Operasi 246.015.000 110.041.000 (135.974.000) (55,27) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 246.015.000 110.041.000 (135.974.000) (55,27) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 357.280.000 0 (357.280.000) (100) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1 Belanja Operasi 357.280.000 0 (357.280.000) (100) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 357.280.000 0 (357.280.000) (100) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 360.200.000 103.961.000 (256.239.000) (71,14) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1 Belanja Operasi 360.200.000 103.961.000 (256.239.000) (71,14) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 360.200.000 103.961.000 (256.239.000) (71,14) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 91.217.000.000 89.325.115.000 (1.891.885.000) (2,07) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 88.492.000.000 86.858.617.000 (1.633.383.000) (1,85) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1 Belanja Operasi 87.844.509.000 86.294.726.000 (1.549.783.000) (1,76) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 87.844.509.000 86.294.726.000 (1.549.783.000) (1,76) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2 Belanja Modal 647.491.000 563.891.000 (83.600.000) (12,91) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 647.491.000 563.891.000 (83.600.000) (12,91) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 2.725.000.000 2.466.498.000 (258.502.000) (9,49) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1 Belanja Operasi 2.725.000.000 2.366.498.000 (358.502.000) (13,16) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.725.000.000 2.366.498.000 (358.502.000) (13,16) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.2 Belanja Modal 0 100.000.000 100.000.000 100.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 100.000.000 100.000.000 100.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 425.000.000 228.956.000 (196.044.000) (46,13) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 425.000.000 228.956.000 (196.044.000) (46,13) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1 Belanja Operasi 425.000.000 228.956.000 (196.044.000) (46,13) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 228.956.000 (196.044.000) (46,13) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 50.000.000 32.800.000 (17.200.000) (34,40) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi 50.000.000 32.800.000 (17.200.000) (34,40) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 32.800.000 (17.200.000) (34,40) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 32.800.000 (17.200.000) (34,40) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 125.000.000 51.276.000 (73.724.000) (58,98) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 125.000.000 51.276.000 (73.724.000) (58,98) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 51.276.000 (73.724.000) (58,98) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 51.276.000 (73.724.000) (58,98) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 627.330.000 335.252.000 (292.078.000) (46,56) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 519.015.000 283.082.000 (235.933.000) (45,46) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1 Belanja Operasi 519.015.000 283.082.000 (235.933.000) (45,46) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 519.015.000 283.082.000 (235.933.000) (45,46) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 108.315.000 52.170.000 (56.145.000) (51,83) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1 Belanja Operasi 108.315.000 52.170.000 (56.145.000) (51,83) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 108.315.000 52.170.000 (56.145.000) (51,83) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100.000.000 28.223.000 (71.777.000) (71,78) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 100.000.000 28.223.000 (71.777.000) (71,78) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 28.223.000 (71.777.000) (71,78) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 28.223.000 (71.777.000) (71,78) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.557.000.000 1.537.733.000 (1.019.267.000) (39,86) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.040.000.000 1.126.828.000 (913.172.000) (44,76) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 450.000.000 0 (450.000.000) (100) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 0 (450.000.000) (100) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 0 (450.000.000) (100) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1.590.000.000 1.126.828.000 (463.172.000) (29,13) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1 Belanja Operasi 1.590.000.000 1.126.828.000 (463.172.000) (29,13) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.590.000.000 1.126.828.000 (463.172.000) (29,13) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 120.000.000 64.087.000 (55.913.000) (46,59) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 120.000.000 64.087.000 (55.913.000) (46,59) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1 Belanja Operasi 120.000.000 64.087.000 (55.913.000) (46,59) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 64.087.000 (55.913.000) (46,59) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 247.000.000 236.628.000 (10.372.000) (4,20) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2 Belanja Modal 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 47.000.000 36.628.000 (10.372.000) (22,07) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1 Belanja Operasi 47.000.000 36.628.000 (10.372.000) (22,07) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000 36.628.000 (10.372.000) (22,07) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional 150.000.000 110.190.000 (39.810.000) (26,54) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 150.000.000 110.190.000 (39.810.000) (26,54) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 110.190.000 (39.810.000) (26,54) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 110.190.000 (39.810.000) (26,54) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 29.028.272.000 23.580.487.000 (5.447.785.000) (18,77) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelengaraan Kebandarudaraan 29.028.272.000 23.580.487.000 (5.447.785.000) (18,77) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara 29.028.272.000 23.580.487.000 (5.447.785.000) (18,77) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 483.400.000 102.615.000 (380.785.000) (78,77) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 483.400.000 102.615.000 (380.785.000) (78,77) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.2 Belanja Modal 28.544.872.000 23.477.872.000 (5.067.000.000) (17,75) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.2.1 Belanja Modal Tanah 28.544.872.000 23.477.872.000 (5.067.000.000) (17,75) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.884.000.000 1.842.000.000 (42.000.000) (2,23) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 1.884.000.000 1.842.000.000 (42.000.000) (2,23) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Perkeretaapian 1.884.000.000 1.842.000.000 (42.000.000) (2,23) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.187.450.000 1.145.450.000 (42.000.000) (3,54) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.187.450.000 1.145.450.000 (42.000.000) (3,54) - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2 Belanja Modal 696.550.000 696.550.000 0 0.00 - 2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 696.550.000 696.550.000 0 0.00 - Jumlah Belanja 235.632.743.000 204.112.865.000 (31.519.878.000) (13,38) Surplus / (Defisit) (221.801.579.000) (190.281.701.000) (31.519.878.000) (14,21) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.16.2.16.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 149.366.372.000 106.994.593.000 (42.371.779.000) (28,37) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 29.376.293.000 25.167.000.000 (4.209.293.000) (14,33) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 998.350.000 733.250.000 (265.100.000) (26,55) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 69.300.000 (30.700.000) (30,70) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 69.300.000 (30.700.000) (30,70) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 69.300.000 (30.700.000) (30,70) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 499.200.000 369.200.000 (130.000.000) (26,04) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 499.200.000 369.200.000 (130.000.000) (26,04) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 499.200.000 369.200.000 (130.000.000) (26,04) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 149.150.000 137.650.000 (11.500.000) (7,71) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 149.150.000 137.650.000 (11.500.000) (7,71) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 149.150.000 137.650.000 (11.500.000) (7,71) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 81.250.000 (68.750.000) (45,83) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 81.250.000 (68.750.000) (45,83) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 81.250.000 (68.750.000) (45,83) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 75.850.000 (24.150.000) (24,15) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 75.850.000 (24.150.000) (24,15) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 75.850.000 (24.150.000) (24,15) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 19.655.978.000 15.869.372.000 (3.786.606.000) (19,26) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.465.978.000 15.679.372.000 (3.786.606.000) (19,45) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 19.465.978.000 15.679.372.000 (3.786.606.000) (19,45) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 19.465.978.000 15.679.372.000 (3.786.606.000) (19,45) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 70.000.000 70.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 70.000.000 70.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 70.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 20.000.000 20.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 20.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 8.383.565.000 8.325.878.000 (57.687.000) (0,69) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.600.000 17.600.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 17.600.000 17.600.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.600.000 17.600.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.325.115.000 675.115.000 (650.000.000) (49,05) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.325.115.000 675.115.000 (650.000.000) (49,05) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.325.115.000 675.115.000 (650.000.000) (49,05) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.535.050.000 1.659.759.000 124.709.000 8.12 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.535.050.000 1.659.759.000 124.709.000 8.12 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.535.050.000 1.659.759.000 124.709.000 8.12 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.900.000 140.900.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 140.900.000 140.900.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.900.000 140.900.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 507.250.000 507.250.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 507.250.000 507.250.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 507.250.000 507.250.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 291.250.000 291.250.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 291.250.000 291.250.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 291.250.000 291.250.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.200.000 149.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 149.200.000 149.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 149.200.000 149.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 139.200.000 139.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 139.200.000 139.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 139.200.000 139.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 35.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 35.000.000 35.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 35.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000.000 503.115.000 203.115.000 67.71 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 0 0 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0 0 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 300.000.000 503.115.000 203.115.000 67.71 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000 503.115.000 203.115.000 67.71 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 12.000.000 12.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 12.000.000 12.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.200.000 69.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 69.200.000 69.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.200.000 69.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 285.000.000 285.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 285.000.000 285.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000 285.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 600.000.000 600.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 600.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 600.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.198.400.000 2.462.889.000 264.489.000 12.03 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 2.198.400.000 2.462.889.000 264.489.000 12.03 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.198.400.000 2.462.889.000 264.489.000 12.03 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 499.200.000 499.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 499.200.000 499.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 499.200.000 499.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 15.000.000 15.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 15.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 149.200.000 149.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 149.200.000 149.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 149.200.000 149.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 15.000.000 15.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 15.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 338.400.000 238.500.000 (99.900.000) (29,52) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 338.400.000 238.500.000 (99.900.000) (29,52) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 338.400.000 238.500.000 (99.900.000) (29,52) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 338.400.000 238.500.000 (99.900.000) (29,52) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 83.829.243.000 46.395.722.000 (37.433.521.000) (44,65) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 83.829.243.000 46.395.722.000 (37.433.521.000) (44,65) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 928.240.000 928.240.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 928.240.000 878.240.000 (50.000.000) (5,39) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 928.240.000 878.240.000 (50.000.000) (5,39) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2 Belanja Modal 0 50.000.000 50.000.000 100.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 50.000.000 50.000.000 100.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 3.876.698.000 1.776.698.000 (2.100.000.000) (54,17) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 3.351.698.000 1.111.698.000 (2.240.000.000) (66,83) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.351.698.000 1.111.698.000 (2.240.000.000) (66,83) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal 525.000.000 665.000.000 140.000.000 26.67 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 525.000.000 665.000.000 140.000.000 26.67 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik 5.080.285.000 4.960.035.000 (120.250.000) (2,37) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 3.711.285.000 3.044.935.000 (666.350.000) (17,95) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.711.285.000 3.044.935.000 (666.350.000) (17,95) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2 Belanja Modal 1.369.000.000 1.915.100.000 546.100.000 39.89 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.369.000.000 1.915.100.000 546.100.000 39.89 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 11.953.037.000 8.606.116.000 (3.346.921.000) (28) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 11.953.037.000 8.606.116.000 (3.346.921.000) (28) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.953.037.000 8.606.116.000 (3.346.921.000) (28) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 350.000.000 350.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 350.000.000 350.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 350.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 3.209.625.000 2.967.225.000 (242.400.000) (7,55) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 3.209.625.000 2.967.225.000 (242.400.000) (7,55) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.209.625.000 2.967.225.000 (242.400.000) (7,55) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3.890.910.000 3.484.360.000 (406.550.000) (10,45) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 3.890.910.000 3.484.360.000 (406.550.000) (10,45) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.890.910.000 3.484.360.000 (406.550.000) (10,45) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 48.022.505.000 16.822.505.000 (31.200.000.000) (64,97) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 48.022.505.000 16.822.505.000 (31.200.000.000) (64,97) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 48.022.505.000 16.822.505.000 (31.200.000.000) (64,97) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2 Belanja Modal 0 0 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 279.948.000 264.948.000 (15.000.000) (5,36) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 261.948.000 209.548.000 (52.400.000) (20) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 261.948.000 209.548.000 (52.400.000) (20) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal 18.000.000 55.400.000 37.400.000 207.78 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.000.000 55.400.000 37.400.000 207.78 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1.750.000.000 1.750.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 1.750.000.000 1.732.000.000 (18.000.000) (1,03) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.750.000.000 1.732.000.000 (18.000.000) (1,03) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal 0 18.000.000 18.000.000 100.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 18.000.000 18.000.000 100.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 4.487.995.000 4.485.595.000 (2.400.000) (0,05) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1 Belanja Operasi 4.423.745.000 4.293.345.000 (130.400.000) (2,95) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 923.745.000 793.345.000 (130.400.000) (14,12) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.5 Belanja Hibah 3.500.000.000 3.500.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 Belanja Modal 64.250.000 192.250.000 128.000.000 199.22 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 64.250.000 192.250.000 128.000.000 199.22 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 27.108.648.000 28.006.283.000 897.635.000 3.31 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 10.020.000.000 10.013.234.000 (6.766.000) (0,07) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 15.750.000 15.750.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 15.750.000 15.750.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.750.000 15.750.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 197.500.000 197.500.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 197.500.000 197.500.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 197.500.000 197.500.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.806.750.000 9.799.984.000 (6.766.000) (0,07) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 9.806.750.000 9.799.984.000 (6.766.000) (0,07) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.806.750.000 9.799.984.000 (6.766.000) (0,07) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 17.088.648.000 17.993.049.000 904.401.000 5.29 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.408.727.000 1.064.872.000 (343.855.000) (24,41) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.408.727.000 1.064.872.000 (343.855.000) (24,41) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.408.727.000 1.064.872.000 (343.855.000) (24,41) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 8.198.030.000 9.202.431.000 1.004.401.000 12.25 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 3.036.030.000 2.777.880.000 (258.150.000) (8,50) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.036.030.000 2.777.880.000 (258.150.000) (8,50) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2 Belanja Modal 5.162.000.000 6.424.551.000 1.262.551.000 24.46 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.162.000.000 6.424.551.000 1.262.551.000 24.46 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 325.000.000 325.000.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 325.000.000 138.510.000 (186.490.000) (57,38) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000 138.510.000 (186.490.000) (57,38) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.2 Belanja Modal 0 186.490.000 186.490.000 100.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 186.490.000 186.490.000 100.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.404.572.000 5.404.572.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 5.404.572.000 5.188.572.000 (216.000.000) (4) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.404.572.000 5.188.572.000 (216.000.000) (4) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.2 Belanja Modal 0 216.000.000 216.000.000 100.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 216.000.000 216.000.000 100.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 1.055.519.000 955.519.000 (100.000.000) (9,47) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 1.055.519.000 675.319.000 (380.200.000) (36,02) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.055.519.000 675.319.000 (380.200.000) (36,02) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2 Belanja Modal 0 280.200.000 280.200.000 100.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 280.200.000 280.200.000 100.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 497.600.000 841.455.000 343.855.000 69.10 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 497.600.000 841.455.000 343.855.000 69.10 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 497.600.000 841.455.000 343.855.000 69.10 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 199.200.000 199.200.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1 Belanja Operasi 199.200.000 123.009.000 (76.191.000) (38,25) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 199.200.000 123.009.000 (76.191.000) (38,25) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.2 Belanja Modal 0 76.191.000 76.191.000 100.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 76.191.000 76.191.000 100.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.170.583.000 1.390.583.000 (780.000.000) (35,94) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 2.170.583.000 1.390.583.000 (780.000.000) (35,94) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1.900.000.000 1.120.000.000 (780.000.000) (41,05) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.900.000.000 601.000.000 (1.299.000.000) (68,37) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.900.000.000 601.000.000 (1.299.000.000) (68,37) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal 0 519.000.000 519.000.000 100.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 519.000.000 519.000.000 100.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 270.583.000 270.583.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 270.583.000 270.583.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 270.583.000 270.583.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 6.881.605.000 6.035.005.000 (846.600.000) (12,30) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 4.697.092.000 2.819.992.000 (1.877.100.000) (39,96) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 852.240.000 505.740.000 (346.500.000) (40,66) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 852.240.000 505.740.000 (346.500.000) (40,66) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 852.240.000 505.740.000 (346.500.000) (40,66) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 824.928.000 465.928.000 (359.000.000) (43,52) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 824.928.000 465.928.000 (359.000.000) (43,52) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 824.928.000 465.928.000 (359.000.000) (43,52) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 1.112.800.000 266.200.000 (846.600.000) (76,08) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 3.840.000 3.840.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.840.000 3.840.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal 1.108.960.000 262.360.000 (846.600.000) (76,34) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.108.960.000 262.360.000 (846.600.000) (76,34) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1.907.124.000 1.582.124.000 (325.000.000) (17,04) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 1.786.444.000 1.461.444.000 (325.000.000) (18,19) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.786.444.000 1.461.444.000 (325.000.000) (18,19) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2 Belanja Modal 120.680.000 120.680.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.680.000 120.680.000 0 0.00 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi 2.184.513.000 3.215.013.000 1.030.500.000 47.17 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 2.184.513.000 3.215.013.000 1.030.500.000 47.17 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 942.993.000 791.177.000 (151.816.000) (16,10) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 942.993.000 791.177.000 (151.816.000) (16,10) - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2 Belanja Modal 1.241.520.000 2.423.836.000 1.182.316.000 95.23 - 2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.241.520.000 2.423.836.000 1.182.316.000 95.23 - Jumlah Belanja 149.366.372.000 106.994.593.000 (42.371.779.000) (28,37) Surplus / (Defisit) (149.366.372.000) (106.994.593.000) (42.371.779.000) (28,37) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ORGANISASI : 2.17.0.00.0.00.01 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 445.285.000 445.285.000 0 0.00 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 445.285.000 445.285.000 0 0.00 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 445.285.000 445.285.000 0 0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 139.493.878.000 50.116.411.000 (89.377.467.000) (64,07) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 27.171.566.000 22.507.238.000 (4.664.328.000) (17,17) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.822.400.000 1.224.235.000 (598.165.000) (32,82) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 34.200.000 34.200.000 0 0.00 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 34.200.000 34.200.000 0 0.00 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000 34.200.000 0 0.00 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 650.000.000 506.760.000 (143.240.000) (22,04) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 650.000.000 506.760.000 (143.240.000) (22,04) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 506.760.000 (143.240.000) (22,04) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 357.500.000 318.730.000 (38.770.000) (10,84) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 357.500.000 318.730.000 (38.770.000) (10,84) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 357.500.000 318.730.000 (38.770.000) (10,84) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 352.200.000 314.205.000 (37.995.000) (10,79) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 352.200.000 314.205.000 (37.995.000) (10,79) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 352.200.000 314.205.000 (37.995.000) (10,79) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 428.500.000 50.340.000 (378.160.000) (88,25) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 428.500.000 50.340.000 (378.160.000) (88,25) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 428.500.000 50.340.000 (378.160.000) (88,25) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 17.776.016.000 14.452.442.000 (3.323.574.000) (18,70) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.402.766.000 14.204.622.000 (3.198.144.000) (18,38) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 17.402.766.000 14.204.622.000 (3.198.144.000) (18,38) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 17.402.766.000 14.204.622.000 (3.198.144.000) (18,38) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.000.000 35.005.000 (9.995.000) (22,21) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 45.000.000 35.005.000 (9.995.000) (22,21) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 35.005.000 (9.995.000) (22,21) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 218.250.000 139.930.000 (78.320.000) (35,89) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 218.250.000 139.930.000 (78.320.000) (35,89) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 218.250.000 139.930.000 (78.320.000) (35,89) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 45.000.000 42.000.000 (3.000.000) (6,67) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 45.000.000 42.000.000 (3.000.000) (6,67) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 42.000.000 (3.000.000) (6,67) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 40.000.000 7.680.000 (32.320.000) (80,80) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 7.680.000 (32.320.000) (80,80) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 7.680.000 (32.320.000) (80,80) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 15.000.000 14.405.000 (595.000) (3,97) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 14.405.000 (595.000) (3,97) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 14.405.000 (595.000) (3,97) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000 8.800.000 (1.200.000) (12) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 8.800.000 (1.200.000) (12) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 8.800.000 (1.200.000) (12) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 7.508.150.000 6.823.461.000 (684.689.000) (9,12) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000 10.300.000 (14.700.000) (58,80) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 10.300.000 (14.700.000) (58,80) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 10.300.000 (14.700.000) (58,80) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.024.300.000 863.372.000 (160.928.000) (15,71) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.024.300.000 863.372.000 (160.928.000) (15,71) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.024.300.000 863.372.000 (160.928.000) (15,71) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 927.700.000 847.754.000 (79.946.000) (8,62) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 927.700.000 847.754.000 (79.946.000) (8,62) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 927.700.000 847.754.000 (79.946.000) (8,62) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 95.000.000 90.000.000 (5.000.000) (5,26) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 95.000.000 90.000.000 (5.000.000) (5,26) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000 90.000.000 (5.000.000) (5,26) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 30.250.000 23.000.000 (7.250.000) (23,97) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 30.250.000 23.000.000 (7.250.000) (23,97) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.250.000 23.000.000 (7.250.000) (23,97) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 700.500.000 604.210.000 (96.290.000) (13,75) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 700.500.000 604.210.000 (96.290.000) (13,75) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.500.000 604.210.000 (96.290.000) (13,75) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.165.500.000 1.022.505.000 (142.995.000) (12,27) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.165.500.000 1.022.505.000 (142.995.000) (12,27) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.165.500.000 1.022.505.000 (142.995.000) (12,27) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 112.000.000 75.750.000 (36.250.000) (32,37) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 112.000.000 75.750.000 (36.250.000) (32,37) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 112.000.000 75.750.000 (36.250.000) (32,37) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000 113.000.000 (12.000.000) (9,60) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 113.000.000 (12.000.000) (9,60) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 113.000.000 (12.000.000) (9,60) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 39.700.000 (15.300.000) (27,82) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 55.000.000 39.700.000 (15.300.000) (27,82) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000 39.700.000 (15.300.000) (27,82) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.000.000 61.500.000 (8.500.000) (12,14) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 70.000.000 61.500.000 (8.500.000) (12,14) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 61.500.000 (8.500.000) (12,14) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 445.500.000 738.300.000 292.800.000 65.72 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 445.500.000 738.300.000 292.800.000 65.72 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 320.500.000 613.300.000 292.800.000 91.36 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 125.000.000 125.000.000 0 0.00 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 411.400.000 242.000.000 (169.400.000) (41,18) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 411.400.000 242.000.000 (169.400.000) (41,18) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 411.400.000 242.000.000 (169.400.000) (41,18) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000 80.000.000 (20.000.000) (20) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 80.000.000 (20.000.000) (20) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 80.000.000 (20.000.000) (20) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.060.000.000 825.490.000 (234.510.000) (22,12) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.060.000.000 825.490.000 (234.510.000) (22,12) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.060.000.000 825.490.000 (234.510.000) (22,12) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 50.000.000 239.000.000 189.000.000 378.00 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 50.000.000 239.000.000 189.000.000 378.00 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 239.000.000 189.000.000 378.00 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 306.000.000 523.500.000 217.500.000 71.08 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 306.000.000 523.500.000 217.500.000 71.08 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 306.000.000 523.500.000 217.500.000 71.08 - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 50.000.000 48.080.000 (1.920.000) (3,84) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 48.080.000 (1.920.000) (3,84) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 48.080.000 (1.920.000) (3,84) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 547.000.000 232.000.000 (315.000.000) (57,59) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 547.000.000 232.000.000 (315.000.000) (57,59) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 547.000.000 232.000.000 (315.000.000) (57,59) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 158.000.000 144.000.000 (14.000.000) (8,86) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 158.000.000 144.000.000 (14.000.000) (8,86) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 158.000.000 144.000.000 (14.000.000) (8,86) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65.000.000 7.100.000 (57.900.000) (89,08) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 15.000.000 0 (15.000.000) (100) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.2 Belanja Modal 15.000.000 0 (15.000.000) (100) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 0 (15.000.000) (100) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 7.100.000 (42.900.000) (85,80) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 7.100.000 (42.900.000) (85,80) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 7.100.000 (42.900.000) (85,80) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.233.600.000 1.046.352.000 (1.187.248.000) (53,15) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 700.000.000 164.705.000 (535.295.000) (76,47) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar- Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 450.000.000 160.795.000 (289.205.000) (64,27) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 160.795.000 (289.205.000) (64,27) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 160.795.000 (289.205.000) (64,27) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 250.000.000 3.910.000 (246.090.000) (98,44) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 3.910.000 (246.090.000) (98,44) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 3.910.000 (246.090.000) (98,44) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.533.600.000 881.647.000 (651.953.000) (42,51) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar- Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 1.533.600.000 881.647.000 (651.953.000) (42,51) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.533.600.000 881.647.000 (651.953.000) (42,51) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.533.600.000 881.647.000 (651.953.000) (42,51) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1.972.400.000 959.800.000 (1.012.600.000) (51,34) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.972.400.000 959.800.000 (1.012.600.000) (51,34) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 522.400.000 124.740.000 (397.660.000) (76,12) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 522.400.000 124.740.000 (397.660.000) (76,12) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 522.400.000 124.740.000 (397.660.000) (76,12) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.450.000.000 835.060.000 (614.940.000) (42,41) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.450.000.000 835.060.000 (614.940.000) (42,41) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.000.000 835.060.000 (614.940.000) (42,41) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 13.658.400.000 4.758.400.000 (8.900.000.000) (65,16) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 13.658.400.000 4.758.400.000 (8.900.000.000) (65,16) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 13.658.400.000 4.758.400.000 (8.900.000.000) (65,16) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 11.299.800.000 4.758.400.000 (6.541.400.000) (57,89) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.299.800.000 4.758.400.000 (6.541.400.000) (57,89) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2 Belanja Modal 2.358.600.000 0 (2.358.600.000) (100) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.335.200.000 0 (1.335.200.000) (100) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.023.400.000 0 (1.023.400.000) (100) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 61.727.512.000 7.198.562.000 (54.528.950.000) (88,34) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 61.727.512.000 7.198.562.000 (54.528.950.000) (88,34) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 2.895.600.000 1.401.420.000 (1.494.180.000) (51,60) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.895.600.000 1.401.420.000 (1.494.180.000) (51,60) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.895.600.000 1.401.420.000 (1.494.180.000) (51,60) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 58.831.912.000 5.797.142.000 (53.034.770.000) (90,15) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 58.831.912.000 5.797.142.000 (53.034.770.000) (90,15) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.831.912.000 1.797.142.000 (2.034.770.000) (53,10) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.4 Belanja Subsidi 55.000.000.000 4.000.000.000 (51.000.000.000) (92,73) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 18.138.400.000 5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 18.138.400.000 5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 18.138.400.000 5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 18.138.400.000 5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.138.400.000 5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 14.592.000.000 7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 14.592.000.000 7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 14.592.000.000 7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69) - 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 14.592.000.000 7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.592.000.000 7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69) - Jumlah Belanja 139.493.878.000 50.116.411.000 (89.377.467.000) (64,07) Surplus / (Defisit) (139.048.593.000) (49.671.126.000) (89.377.467.000) (64,28) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 30.000.000 30.000.000 0 0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 24.807.912.000 17.920.515.000 (6.887.397.000) (27,76) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.418.785.000 14.077.545.000 (4.341.240.000) (23,57) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 131.901.000 77.436.000 (54.465.000) (41,29) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 31.315.000 23.115.000 (8.200.000) (26,19) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 31.315.000 23.115.000 (8.200.000) (26,19) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.315.000 23.115.000 (8.200.000) (26,19) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 16.060.000 9.785.000 (6.275.000) (39,07) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 16.060.000 9.785.000 (6.275.000) (39,07) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 16.060.000 9.785.000 (6.275.000) (39,07) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 63.916.000 31.176.000 (32.740.000) (51,22) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 63.916.000 31.176.000 (32.740.000) (51,22) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 63.916.000 31.176.000 (32.740.000) (51,22) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 14.360.000 11.360.000 (3.000.000) (20,89) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 14.360.000 11.360.000 (3.000.000) (20,89) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.360.000 11.360.000 (3.000.000) (20,89) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.250.000 2.000.000 (4.250.000) (68) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 6.250.000 2.000.000 (4.250.000) (68) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000 2.000.000 (4.250.000) (68) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 13.612.450.000 10.169.452.000 (3.442.998.000) (25,29) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.612.450.000 10.169.452.000 (3.442.998.000) (25,29) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 13.612.450.000 10.169.452.000 (3.442.998.000) (25,29) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 13.612.450.000 10.169.452.000 (3.442.998.000) (25,29) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 4.618.724.000 3.808.887.000 (809.837.000) (17,53) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65.000.000 46.010.000 (18.990.000) (29,22) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 65.000.000 46.010.000 (18.990.000) (29,22) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 46.010.000 (18.990.000) (29,22) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 700.000.000 668.041.000 (31.959.000) (4,57) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 700.000.000 668.041.000 (31.959.000) (4,57) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 668.041.000 (31.959.000) (4,57) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 884.970.000 833.451.000 (51.519.000) (5,82) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 884.970.000 833.451.000 (51.519.000) (5,82) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 884.970.000 833.451.000 (51.519.000) (5,82) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 138.000.000 135.000.000 (3.000.000) (2,17) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 138.000.000 135.000.000 (3.000.000) (2,17) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000 135.000.000 (3.000.000) (2,17) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 362.250.000 288.420.000 (73.830.000) (20,38) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 362.250.000 288.420.000 (73.830.000) (20,38) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 362.250.000 288.420.000 (73.830.000) (20,38) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 374.400.000 332.681.000 (41.719.000) (11,14) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 374.400.000 332.681.000 (41.719.000) (11,14) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 374.400.000 332.681.000 (41.719.000) (11,14) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 180.000.000 133.447.000 (46.553.000) (25,86) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 180.000.000 133.447.000 (46.553.000) (25,86) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 133.447.000 (46.553.000) (25,86) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 75.500.000 (74.500.000) (49,67) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 75.500.000 (74.500.000) (49,67) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 75.500.000 (74.500.000) (49,67) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 37.087.000 (7.913.000) (17,58) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 45.000.000 37.087.000 (7.913.000) (17,58) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 37.087.000 (7.913.000) (17,58) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 94.975.000 93.542.000 (1.433.000) (1,51) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 94.975.000 93.542.000 (1.433.000) (1,51) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 94.975.000 93.542.000 (1.433.000) (1,51) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 23.324.000 23.324.000 0 0.00 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 23.324.000 23.324.000 0 0.00 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 23.324.000 23.324.000 0 0.00 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.230.000 22.695.000 (8.535.000) (27,33) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 31.230.000 22.695.000 (8.535.000) (27,33) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.230.000 22.695.000 (8.535.000) (27,33) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000 139.665.000 (10.335.000) (6,89) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 139.665.000 (10.335.000) (6,89) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 139.665.000 (10.335.000) (6,89) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 533.600.000 270.733.000 (262.867.000) (49,26) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 533.600.000 270.733.000 (262.867.000) (49,26) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 533.600.000 270.733.000 (262.867.000) (49,26) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 70.400.000 93.970.000 23.570.000 33.48 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 70.400.000 93.970.000 23.570.000 33.48 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 70.400.000 93.970.000 23.570.000 33.48 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.000.000 120.000.000 50.000.000 71.43 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 70.000.000 120.000.000 50.000.000 71.43 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 120.000.000 50.000.000 71.43 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 425.000.000 329.900.000 (95.100.000) (22,38) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 425.000.000 329.900.000 (95.100.000) (22,38) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.000.000 329.900.000 (95.100.000) (22,38) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 40.575.000 23.024.000 (17.551.000) (43,26) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 40.575.000 23.024.000 (17.551.000) (43,26) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.575.000 23.024.000 (17.551.000) (43,26) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 250.000.000 142.397.000 (107.603.000) (43,04) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 142.397.000 (107.603.000) (43,04) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 142.397.000 (107.603.000) (43,04) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 30.000.000 0 (30.000.000) (100) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.2 Belanja Modal 30.000.000 0 (30.000.000) (100) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 0 (30.000.000) (100) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.710.000 21.770.000 (33.940.000) (60,92) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 16.160.000 16.160.000 100.00 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 0 16.160.000 16.160.000 100.00 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0 16.160.000 16.160.000 100.00 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 55.710.000 5.610.000 (50.100.000) (89,93) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 55.710.000 5.610.000 (50.100.000) (89,93) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.710.000 5.610.000 (50.100.000) (89,93) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 455.500.000 306.911.000 (148.589.000) (32,62) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 90.000.000 77.121.000 (12.879.000) (14,31) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 90.000.000 77.121.000 (12.879.000) (14,31) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 90.000.000 77.121.000 (12.879.000) (14,31) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 77.121.000 (12.879.000) (14,31) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 365.500.000 229.790.000 (135.710.000) (37,13) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 35.500.000 35.500.000 0 0.00 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 35.500.000 35.500.000 0 0.00 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000 35.500.000 0 0.00 - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 330.000.000 194.290.000 (135.710.000) (41,12) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 330.000.000 194.290.000 (135.710.000) (41,12) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000 194.290.000 (135.710.000) (41,12) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.284.080.000 994.837.000 (1.289.243.000) (56,44) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 2.284.080.000 994.837.000 (1.289.243.000) (56,44) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 470.106.000 365.557.000 (104.549.000) (22,24) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 470.106.000 365.557.000 (104.549.000) (22,24) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 470.106.000 365.557.000 (104.549.000) (22,24) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 1.813.974.000 629.280.000 (1.184.694.000) (65,31) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.813.974.000 629.280.000 (1.184.694.000) (65,31) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.813.974.000 629.280.000 (1.184.694.000) (65,31) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.781.037.000 1.175.795.000 (605.242.000) (33,98) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 310.500.000 191.155.000 (119.345.000) (38,44) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 310.500.000 191.155.000 (119.345.000) (38,44) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 310.500.000 191.155.000 (119.345.000) (38,44) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.500.000 191.155.000 (119.345.000) (38,44) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.470.537.000 984.640.000 (485.897.000) (33,04) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1.267.817.000 919.355.000 (348.462.000) (27,49) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.267.817.000 919.355.000 (348.462.000) (27,49) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.267.817.000 919.355.000 (348.462.000) (27,49) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 202.720.000 65.285.000 (137.435.000) (67,80) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 202.720.000 65.285.000 (137.435.000) (67,80) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 202.720.000 65.285.000 (137.435.000) (67,80) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.174.302.000 895.743.000 (278.559.000) (23,72) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.174.302.000 895.743.000 (278.559.000) (23,72) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 290.900.000 195.124.000 (95.776.000) (32,92) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 290.900.000 195.124.000 (95.776.000) (32,92) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 290.900.000 195.124.000 (95.776.000) (32,92) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 587.808.000 430.170.000 (157.638.000) (26,82) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 587.808.000 430.170.000 (157.638.000) (26,82) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 587.808.000 430.170.000 (157.638.000) (26,82) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 295.594.000 270.449.000 (25.145.000) (8,51) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 295.594.000 270.449.000 (25.145.000) (8,51) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 295.594.000 270.449.000 (25.145.000) (8,51) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 694.208.000 469.684.000 (224.524.000) (32,34) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 694.208.000 469.684.000 (224.524.000) (32,34) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 694.208.000 469.684.000 (224.524.000) (32,34) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 694.208.000 469.684.000 (224.524.000) (32,34) - 2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 694.208.000 469.684.000 (224.524.000) (32,34) - Jumlah Belanja 24.807.912.000 17.920.515.000 (6.887.397.000) (27,76) Surplus / (Defisit) (24.777.912.000) (17.890.515.000) (6.887.397.000) (27,80) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 3.100.000.000 250.885.000 (2.849.115.000) (91,91) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 3.100.000.000 250.885.000 (2.849.115.000) (91,91) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 3.100.000.000 250.885.000 (2.849.115.000) (91,91) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 326.985.482.000 262.910.421.000 (64.075.061.000) (19,60) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 47.565.194.000 41.473.927.000 (6.091.267.000) (12,81) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 746.670.000 733.520.000 (13.150.000) (1,76) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 546.670.000 546.670.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 546.670.000 546.670.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 546.670.000 546.670.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 200.000.000 186.850.000 (13.150.000) (6,58) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 186.850.000 (13.150.000) (6,58) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 186.850.000 (13.150.000) (6,58) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 30.204.573.000 24.884.688.000 (5.319.885.000) (17,61) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.204.573.000 24.884.688.000 (5.319.885.000) (17,61) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 30.204.573.000 24.884.688.000 (5.319.885.000) (17,61) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 30.204.573.000 24.884.688.000 (5.319.885.000) (17,61) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 16.508.951.000 15.804.219.000 (704.732.000) (4,27) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000 26.601.000 (23.399.000) (46,80) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 26.601.000 (23.399.000) (46,80) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 26.601.000 (23.399.000) (46,80) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.300.000.000 3.082.400.000 (217.600.000) (6,59) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 3.300.000.000 3.082.400.000 (217.600.000) (6,59) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000.000 3.082.400.000 (217.600.000) (6,59) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.768.000.000 3.508.400.000 (259.600.000) (6,89) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 3.768.000.000 3.508.400.000 (259.600.000) (6,89) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.768.000.000 3.508.400.000 (259.600.000) (6,89) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 415.750.000 325.000.000 (90.750.000) (21,83) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 415.750.000 325.000.000 (90.750.000) (21,83) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 415.750.000 325.000.000 (90.750.000) (21,83) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.830.750.000 2.689.405.000 (141.345.000) (4,99) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 2.830.750.000 2.689.405.000 (141.345.000) (4,99) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.830.750.000 2.689.405.000 (141.345.000) (4,99) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.500.000.000 3.437.952.000 (62.048.000) (1,77) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 3.500.000.000 3.437.952.000 (62.048.000) (1,77) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000.000 3.437.952.000 (62.048.000) (1,77) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000 89.310.000 (20.690.000) (18,81) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 110.000.000 89.310.000 (20.690.000) (18,81) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 89.310.000 (20.690.000) (18,81) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000 90.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 90.000.000 90.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 90.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000 130.000.000 (20.000.000) (13,33) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 130.000.000 (20.000.000) (13,33) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 130.000.000 (20.000.000) (13,33) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 161.000.000 11.000.000 7.33 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 161.000.000 11.000.000 7.33 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 161.000.000 11.000.000 7.33 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.040.000 2.040.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 2.040.000 2.040.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.040.000 2.040.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 70.000.000 50.000.000 (20.000.000) (28,57) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 62.120.000 50.000.000 (12.120.000) (19,51) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 62.120.000 50.000.000 (12.120.000) (19,51) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 7.880.000 0 (7.880.000) (100) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.880.000 0 (7.880.000) (100) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 235.000.000 235.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 235.000.000 235.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000 235.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 880.000.000 836.000.000 (44.000.000) (5) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 880.000.000 836.000.000 (44.000.000) (5) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 880.000.000 836.000.000 (44.000.000) (5) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000 305.000.000 105.000.000 52.50 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 305.000.000 105.000.000 52.50 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 305.000.000 105.000.000 52.50 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 100.000.000 120.000.000 20.000.000 20.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 120.000.000 20.000.000 20.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 120.000.000 20.000.000 20.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.000.000 242.200.000 (7.800.000) (3,12) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 242.200.000 (7.800.000) (3,12) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 242.200.000 (7.800.000) (3,12) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 187.411.000 274.411.000 87.000.000 46.42 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 187.411.000 274.411.000 87.000.000 46.42 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 187.411.000 274.411.000 87.000.000 46.42 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000 14.500.000 (20.500.000) (58,57) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 35.000.000 14.500.000 (20.500.000) (58,57) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 14.500.000 (20.500.000) (58,57) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 175.000.000 175.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 175.000.000 175.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 175.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105.000.000 51.500.000 (53.500.000) (50,95) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 105.000.000 51.500.000 (53.500.000) (50,95) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 105.000.000 51.500.000 (53.500.000) (50,95) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 51.500.000 (53.500.000) (50,95) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 27.020.350.000 23.621.330.000 (3.399.020.000) (12,58) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 14.031.337.000 10.632.317.000 (3.399.020.000) (24,22) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi 7.429.337.000 6.674.455.000 (754.882.000) (10,16) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 7.429.337.000 6.674.455.000 (754.882.000) (10,16) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.429.337.000 6.674.455.000 (754.882.000) (10,16) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 3.672.000.000 1.643.862.000 (2.028.138.000) (55,23) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 3.672.000.000 1.643.862.000 (2.028.138.000) (55,23) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.672.000.000 1.643.862.000 (2.028.138.000) (55,23) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 1.866.000.000 1.399.000.000 (467.000.000) (25,03) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.866.000.000 1.399.000.000 (467.000.000) (25,03) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.866.000.000 1.399.000.000 (467.000.000) (25,03) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.064.000.000 915.000.000 (149.000.000) (14) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 1.064.000.000 915.000.000 (149.000.000) (14) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.064.000.000 915.000.000 (149.000.000) (14) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 12.989.013.000 12.989.013.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 12.789.013.000 12.789.013.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 12.789.013.000 12.789.013.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 799.013.000 799.013.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 11.990.000.000 11.990.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 208.991.302.000 174.672.846.000 (34.318.456.000) (16,42) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 82.000.000.000 64.173.000.000 (17.827.000.000) (21,74) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 82.000.000.000 64.173.000.000 (17.827.000.000) (21,74) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.955.000.000 1.322.575.000 (632.425.000) (32,35) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.955.000.000 1.322.575.000 (632.425.000) (32,35) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal 80.045.000.000 62.850.425.000 (17.194.575.000) (21,48) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 45.000.000 10.000.000 (35.000.000) (77,78) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 80.000.000.000 62.840.425.000 (17.159.575.000) (21,45) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 14.650.000.000 5.947.243.000 (8.702.757.000) (59,40) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 6.500.000.000 5.254.057.000 (1.245.943.000) (19,17) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 6.500.000.000 5.254.057.000 (1.245.943.000) (19,17) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000.000 5.254.057.000 (1.245.943.000) (19,17) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event 8.150.000.000 693.186.000 (7.456.814.000) (91,49) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 8.150.000.000 693.186.000 (7.456.814.000) (91,49) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.150.000.000 693.186.000 (7.456.814.000) (91,49) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 106.391.302.000 101.471.178.000 (4.920.124.000) (4,62) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 12.675.335.000 7.572.991.000 (5.102.344.000) (40,25) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 12.675.335.000 7.572.991.000 (5.102.344.000) (40,25) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.675.335.000 7.572.991.000 (5.102.344.000) (40,25) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 93.715.967.000 93.898.187.000 182.220.000 0.19 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 93.715.967.000 93.898.187.000 182.220.000 0.19 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.910.967.000 3.093.187.000 182.220.000 6.26 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah 90.805.000.000 90.805.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 5.950.000.000 3.081.425.000 (2.868.575.000) (48,21) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 4.850.000.000 2.129.492.000 (2.720.508.000) (56,09) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 4.850.000.000 2.129.492.000 (2.720.508.000) (56,09) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.850.000.000 2.129.492.000 (2.720.508.000) (56,09) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 900.000.000 751.933.000 (148.067.000) (16,45) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 751.933.000 (148.067.000) (16,45) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 751.933.000 (148.067.000) (16,45) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 25.289.954.000 12.354.469.000 (12.935.485.000) (51,15) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 5.419.676.000 1.977.198.000 (3.442.478.000) (63,52) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 5.419.676.000 1.977.198.000 (3.442.478.000) (63,52) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 5.419.676.000 1.977.198.000 (3.442.478.000) (63,52) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.419.676.000 1.977.198.000 (3.442.478.000) (63,52) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 17.547.052.000 9.627.387.000 (7.919.665.000) (45,13) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1.500.000.000 1.108.345.000 (391.655.000) (26,11) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 1.500.000.000 1.108.345.000 (391.655.000) (26,11) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000.000 1.108.345.000 (391.655.000) (26,11) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 15.447.052.000 8.519.042.000 (6.928.010.000) (44,85) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 2.728.994.000 1.397.938.000 (1.331.056.000) (48,77) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.728.994.000 1.397.938.000 (1.331.056.000) (48,77) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2 Belanja Modal 12.718.058.000 7.121.104.000 (5.596.954.000) (44,01) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 12.718.058.000 7.121.104.000 (5.596.954.000) (44,01) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 600.000.000 0 (600.000.000) (100) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 0 (600.000.000) (100) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 0 (600.000.000) (100) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.323.226.000 749.884.000 (1.573.342.000) (67,72) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 1.723.226.000 749.884.000 (973.342.000) (56,48) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 1.723.226.000 749.884.000 (973.342.000) (56,48) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.723.226.000 749.884.000 (973.342.000) (56,48) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 600.000.000 0 (600.000.000) (100) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 0 (600.000.000) (100) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 0 (600.000.000) (100) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 11.279.006.000 6.538.653.000 (4.740.353.000) (42,03) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 11.279.006.000 6.538.653.000 (4.740.353.000) (42,03) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri 3.680.000.000 2.168.400.000 (1.511.600.000) (41,08) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 3.680.000.000 2.168.400.000 (1.511.600.000) (41,08) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.680.000.000 2.168.400.000 (1.511.600.000) (41,08) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.2 Belanja Modal 0 0 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi 5.299.006.000 3.025.756.000 (2.273.250.000) (42,90) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 5.299.006.000 3.025.756.000 (2.273.250.000) (42,90) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.299.006.000 3.025.756.000 (2.273.250.000) (42,90) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri 2.300.000.000 1.344.497.000 (955.503.000) (41,54) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 2.300.000.000 1.344.497.000 (955.503.000) (41,54) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.000.000 1.344.497.000 (955.503.000) (41,54) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 180.000.000 113.400.000 (66.600.000) (37) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 180.000.000 113.400.000 (66.600.000) (37) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 180.000.000 113.400.000 (66.600.000) (37) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 180.000.000 113.400.000 (66.600.000) (37) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 113.400.000 (66.600.000) (37) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 6.659.676.000 4.135.796.000 (2.523.880.000) (37,90) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 6.659.676.000 4.135.796.000 (2.523.880.000) (37,90) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2.869.676.000 1.867.176.000 (1.002.500.000) (34,93) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.869.676.000 1.867.176.000 (1.002.500.000) (34,93) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.869.676.000 1.867.176.000 (1.002.500.000) (34,93) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 910.000.000 543.500.000 (366.500.000) (40,27) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 910.000.000 543.500.000 (366.500.000) (40,27) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 533.500.000 (366.500.000) (40,72) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 880.000.000 656.645.000 (223.355.000) (25,38) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 880.000.000 656.645.000 (223.355.000) (25,38) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 880.000.000 656.645.000 (223.355.000) (25,38) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 2.000.000.000 1.068.475.000 (931.525.000) (46,58) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 2.000.000.000 1.068.475.000 (931.525.000) (46,58) - 2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 1.068.475.000 (931.525.000) (46,58) - Jumlah Belanja 326.985.482.000 262.910.421.000 (64.075.061.000) (19,60) Surplus / (Defisit) (323.885.482.000) (262.659.536.000) (61.225.946.000) (18,90) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 84.000.000 40.000.000 (44.000.000) (52,38) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 84.000.000 40.000.000 (44.000.000) (52,38) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 84.000.000 40.000.000 (44.000.000) (52,38) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 37.679.135.000 31.735.978.000 (5.943.157.000) (15,77) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 33.621.572.000 28.816.805.000 (4.804.767.000) (14,29) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 209.000.000 152.500.000 (56.500.000) (27,03) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 75.000.000 51.500.000 (23.500.000) (31,33) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 51.500.000 (23.500.000) (31,33) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 51.500.000 (23.500.000) (31,33) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 14.000.000 10.000.000 (4.000.000) (28,57) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 14.000.000 10.000.000 (4.000.000) (28,57) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 10.000.000 (4.000.000) (28,57) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 45.000.000 45.000.000 0 0.00 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 45.000.000 45.000.000 0 0.00 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000 45.000.000 0 0.00 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 69.000.000 40.000.000 (29.000.000) (42,03) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 69.000.000 40.000.000 (29.000.000) (42,03) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.000.000 40.000.000 (29.000.000) (42,03) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 0 0.00 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 6.000.000 6.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 0.00 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 26.621.572.000 23.739.240.000 (2.882.332.000) (10,83) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.621.572.000 23.739.240.000 (2.882.332.000) (10,83) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 26.621.572.000 23.739.240.000 (2.882.332.000) (10,83) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 26.621.572.000 23.739.240.000 (2.882.332.000) (10,83) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 6.696.540.000 4.915.195.000 (1.781.345.000) (26,60) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 20.000.000 (10.000.000) (33,33) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 20.000.000 (10.000.000) (33,33) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 20.000.000 (10.000.000) (33,33) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.800.000.000 1.150.000.000 (650.000.000) (36,11) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.800.000.000 1.150.000.000 (650.000.000) (36,11) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 1.150.000.000 (650.000.000) (36,11) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 8.640.000 (3.360.000) (28) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 12.000.000 8.640.000 (3.360.000) (28) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 8.640.000 (3.360.000) (28) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 126.802.000 (13.198.000) (9,43) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 126.802.000 (13.198.000) (9,43) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 126.802.000 (13.198.000) (9,43) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 260.400.000 208.000.000 (52.400.000) (20,12) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 260.400.000 208.000.000 (52.400.000) (20,12) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 260.400.000 208.000.000 (52.400.000) (20,12) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.047.277.000 1.944.147.000 (103.130.000) (5,04) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.047.277.000 1.944.147.000 (103.130.000) (5,04) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.047.277.000 1.944.147.000 (103.130.000) (5,04) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.510.000 89.666.000 (844.000) (0,93) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 90.510.000 89.666.000 (844.000) (0,93) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.510.000 89.666.000 (844.000) (0,93) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 137.407.000 92.407.000 (45.000.000) (32,75) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 137.407.000 92.407.000 (45.000.000) (32,75) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.407.000 92.407.000 (45.000.000) (32,75) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 69.393.000 16.000.000 (53.393.000) (76,94) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 69.393.000 16.000.000 (53.393.000) (76,94) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.393.000 16.000.000 (53.393.000) (76,94) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 108.741.000 3.000.000 (105.741.000) (97,24) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 15.300.000 3.000.000 (12.300.000) (80,39) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.300.000 3.000.000 (12.300.000) (80,39) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 93.441.000 0 (93.441.000) (100) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.441.000 0 (93.441.000) (100) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 5.000.000 0 0.00 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 0 5.000.000 5.000.000 100.00 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0 5.000.000 5.000.000 100.00 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 94.150.000 13.500.000 (80.650.000) (85,66) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 94.150.000 13.500.000 (80.650.000) (85,66) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 94.150.000 13.500.000 (80.650.000) (85,66) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 5.000.000 (5.000.000) (50) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 5.000.000 (5.000.000) (50) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5.000.000 (5.000.000) (50) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 145.500.000 93.120.000 (52.380.000) (36) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 145.500.000 93.120.000 (52.380.000) (36) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.500.000 93.120.000 (52.380.000) (36) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 465.290.000 197.959.000 (267.331.000) (57,45) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 465.290.000 197.959.000 (267.331.000) (57,45) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 465.290.000 197.959.000 (267.331.000) (57,45) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 61.520.000 0 (61.520.000) (100) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 61.520.000 0 (61.520.000) (100) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61.520.000 0 (61.520.000) (100) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 65.250.000 64.410.000 (840.000) (1,29) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 1.710.000 1.710.000 0 0.00 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.710.000 1.710.000 0 0.00 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 63.540.000 62.700.000 (840.000) (1,32) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.540.000 62.700.000 (840.000) (1,32) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 345.000.000 146.498.000 (198.502.000) (57,54) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 345.000.000 146.498.000 (198.502.000) (57,54) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 345.000.000 146.498.000 (198.502.000) (57,54) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 485.260.000 305.233.000 (180.027.000) (37,10) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 485.260.000 305.233.000 (180.027.000) (37,10) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 485.260.000 305.233.000 (180.027.000) (37,10) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 261.842.000 378.213.000 116.371.000 44.44 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 261.842.000 378.213.000 116.371.000 44.44 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 261.842.000 378.213.000 116.371.000 44.44 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 62.000.000 47.600.000 (14.400.000) (23,23) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 62.000.000 47.600.000 (14.400.000) (23,23) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 62.000.000 47.600.000 (14.400.000) (23,23) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 94.460.000 9.870.000 (84.590.000) (89,55) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 9.870.000 (30.130.000) (75,33) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 9.870.000 (30.130.000) (75,33) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 9.870.000 (30.130.000) (75,33) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 54.460.000 0 (54.460.000) (100) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi 54.460.000 0 (54.460.000) (100) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 54.460.000 0 (54.460.000) (100) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.609.359.000 2.005.916.000 (603.443.000) (23,13) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 2.362.385.000 1.838.801.000 (523.584.000) (22,16) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 205.604.000 204.768.000 (836.000) (0,41) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 205.604.000 204.768.000 (836.000) (0,41) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 205.604.000 204.768.000 (836.000) (0,41) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 101.563.000 59.573.000 (41.990.000) (41,34) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 101.563.000 59.573.000 (41.990.000) (41,34) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 101.563.000 59.573.000 (41.990.000) (41,34) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 56.495.000 20.556.000 (35.939.000) (63,61) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 56.495.000 20.556.000 (35.939.000) (63,61) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 56.495.000 20.556.000 (35.939.000) (63,61) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 155.329.000 55.632.000 (99.697.000) (64,18) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 155.329.000 55.632.000 (99.697.000) (64,18) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.329.000 55.632.000 (99.697.000) (64,18) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.460.805.000 1.262.120.000 (198.685.000) (13,60) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 1.160.805.000 962.120.000 (198.685.000) (17,12) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.160.805.000 962.120.000 (198.685.000) (17,12) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.2 Belanja Modal 300.000.000 300.000.000 0 0.00 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 300.000.000 300.000.000 0 0.00 - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 179.698.000 115.389.000 (64.309.000) (35,79) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 179.698.000 115.389.000 (64.309.000) (35,79) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 179.698.000 115.389.000 (64.309.000) (35,79) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 202.891.000 120.763.000 (82.128.000) (40,48) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 63.641.000 56.263.000 (7.378.000) (11,59) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 63.641.000 56.263.000 (7.378.000) (11,59) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2 Belanja Modal 139.250.000 64.500.000 (74.750.000) (53,68) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 139.250.000 64.500.000 (74.750.000) (53,68) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 246.974.000 167.115.000 (79.859.000) (32,33) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 205.174.000 148.311.000 (56.863.000) (27,71) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 205.174.000 148.311.000 (56.863.000) (27,71) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 205.174.000 148.311.000 (56.863.000) (27,71) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 41.800.000 18.804.000 (22.996.000) (55,01) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 41.800.000 18.804.000 (22.996.000) (55,01) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 41.800.000 18.804.000 (22.996.000) (55,01) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1.148.204.000 727.857.000 (420.347.000) (36,61) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 586.284.000 391.105.000 (195.179.000) (33,29) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis 586.284.000 391.105.000 (195.179.000) (33,29) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 586.284.000 391.105.000 (195.179.000) (33,29) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 586.284.000 391.105.000 (195.179.000) (33,29) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 561.920.000 336.752.000 (225.168.000) (40,07) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 561.920.000 336.752.000 (225.168.000) (40,07) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 561.920.000 336.752.000 (225.168.000) (40,07) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 561.920.000 336.752.000 (225.168.000) (40,07) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 300.000.000 185.400.000 (114.600.000) (38,20) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi 300.000.000 185.400.000 (114.600.000) (38,20) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 104.282.000 87.347.000 (16.935.000) (16,24) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 104.282.000 87.347.000 (16.935.000) (16,24) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 104.282.000 87.347.000 (16.935.000) (16,24) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 195.718.000 98.053.000 (97.665.000) (49,90) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 195.718.000 98.053.000 (97.665.000) (49,90) - 2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 195.718.000 98.053.000 (97.665.000) (49,90) - Jumlah Belanja 37.679.135.000 31.735.978.000 (5.943.157.000) (15,77) Surplus / (Defisit) (37.595.135.000) (31.695.978.000) (5.899.157.000) (15,69) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 10.500.000.000 10.683.550.000 183.550.000 1.75 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 10.500.000.000 10.683.550.000 183.550.000 1.75 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 10.500.000.000 10.683.550.000 183.550.000 1.75 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 167.567.857.000 142.242.398.000 (25.325.459.000) (15,11) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 55.125.464.000 43.295.299.000 (11.830.165.000) (21,46) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 500.620.000 (99.380.000) (16,56) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 150.000.000 40.000.000 (110.000.000) (73,33) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 40.000.000 (110.000.000) (73,33) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 40.000.000 (110.000.000) (73,33) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 175.000.000 120.420.000 (54.580.000) (31,19) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 175.000.000 120.420.000 (54.580.000) (31,19) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 120.420.000 (54.580.000) (31,19) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 125.000.000 87.000.000 (38.000.000) (30,40) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 87.000.000 (38.000.000) (30,40) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 87.000.000 (38.000.000) (30,40) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 253.200.000 103.200.000 68.80 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 253.200.000 103.200.000 68.80 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 253.200.000 103.200.000 68.80 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 43.955.464.000 35.349.758.000 (8.605.706.000) (19,58) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 43.925.464.000 35.289.538.000 (8.635.926.000) (19,66) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 43.925.464.000 35.289.538.000 (8.635.926.000) (19,66) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 43.925.464.000 35.289.538.000 (8.635.926.000) (19,66) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 55.220.000 45.220.000 452.20 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 55.220.000 45.220.000 452.20 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 55.220.000 45.220.000 452.20 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 5.000.000 5.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 5.000.000 5.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 10.520.000.000 7.434.921.000 (3.085.079.000) (29,33) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000.000 56.108.000 (43.892.000) (43,89) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 56.108.000 (43.892.000) (43,89) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 56.108.000 (43.892.000) (43,89) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.872.000.000 2.361.946.000 (510.054.000) (17,76) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 2.872.000.000 2.361.946.000 (510.054.000) (17,76) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.872.000.000 2.361.946.000 (510.054.000) (17,76) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 125.000.000 125.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 125.000.000 125.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000 125.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.483.000.000 906.800.000 (576.200.000) (38,85) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.483.000.000 906.800.000 (576.200.000) (38,85) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.483.000.000 906.800.000 (576.200.000) (38,85) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 450.000.000 450.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 450.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 450.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000 71.730.000 (128.270.000) (64,14) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 71.730.000 (128.270.000) (64,14) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 71.730.000 (128.270.000) (64,14) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 57.180.000 (92.820.000) (61,88) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 57.180.000 (92.820.000) (61,88) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 57.180.000 (92.820.000) (61,88) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 160.000.000 77.630.000 (82.370.000) (51,48) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 160.000.000 77.630.000 (82.370.000) (51,48) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 77.630.000 (82.370.000) (51,48) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 600.000.000 558.837.000 (41.163.000) (6,86) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 164.000.000 142.120.000 (21.880.000) (13,34) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 164.000.000 142.120.000 (21.880.000) (13,34) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 436.000.000 416.717.000 (19.283.000) (4,42) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 411.000.000 416.717.000 5.717.000 1.39 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.000.000 0 (25.000.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 100.000.000 61.599.000 (38.401.000) (38,40) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 87.750.000 49.409.000 (38.341.000) (43,69) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 87.750.000 49.409.000 (38.341.000) (43,69) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 12.250.000 12.190.000 (60.000) (0,49) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.250.000 12.190.000 (60.000) (0,49) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 17.600.000 (7.400.000) (29,60) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 17.600.000 (7.400.000) (29,60) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 17.600.000 (7.400.000) (29,60) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000 125.750.000 25.750.000 25.75 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 125.750.000 25.750.000 25.75 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 125.750.000 25.750.000 25.75 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.000.000.000 451.641.000 (548.359.000) (54,84) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 451.641.000 (548.359.000) (54,84) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 451.641.000 (548.359.000) (54,84) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000 409.350.000 209.350.000 104.68 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 409.350.000 209.350.000 104.68 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 409.350.000 209.350.000 104.68 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 750.000.000 382.100.000 (367.900.000) (49,05) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 750.000.000 382.100.000 (367.900.000) (49,05) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 750.000.000 382.100.000 (367.900.000) (49,05) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000 57.650.000 (17.350.000) (23,13) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 57.650.000 (17.350.000) (23,13) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 57.650.000 (17.350.000) (23,13) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.880.000.000 1.014.000.000 (866.000.000) (46,06) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 1.880.000.000 1.014.000.000 (866.000.000) (46,06) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.115.000.000 1.014.000.000 (101.000.000) (9,06) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 765.000.000 0 (765.000.000) (100) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 10.000.000 (40.000.000) (80) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 10.000.000 (40.000.000) (80) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 10.000.000 (40.000.000) (80) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 10.000.000 (40.000.000) (80) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 11.050.000.000 7.382.821.000 (3.667.179.000) (33,19) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 3.650.000.000 1.704.321.000 (1.945.679.000) (53,31) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 1.550.000.000 480.060.000 (1.069.940.000) (69,03) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.550.000.000 480.060.000 (1.069.940.000) (69,03) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000.000 480.060.000 (1.069.940.000) (69,03) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 2.100.000.000 1.224.261.000 (875.739.000) (41,70) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 2.092.000.000 1.216.261.000 (875.739.000) (41,86) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.092.000.000 1.216.261.000 (875.739.000) (41,86) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal 8.000.000 8.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.000.000 8.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil 7.400.000.000 5.678.500.000 (1.721.500.000) (23,26) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 7.400.000.000 5.678.500.000 (1.721.500.000) (23,26) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 7.400.000.000 5.678.500.000 (1.721.500.000) (23,26) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.440.000.000 918.500.000 (521.500.000) (36,22) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 5.960.000.000 4.760.000.000 (1.200.000.000) (20,13) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 60.769.249.000 55.655.172.000 (5.114.077.000) (8,42) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 48.106.549.000 45.739.829.000 (2.366.720.000) (4,92) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 300.000.000 128.460.000 (171.540.000) (57,18) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 128.460.000 (171.540.000) (57,18) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 128.460.000 (171.540.000) (57,18) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 36.316.549.000 35.088.719.000 (1.227.830.000) (3,38) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 18.957.750.000 17.857.170.000 (1.100.580.000) (5,81) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.957.750.000 17.857.170.000 (1.100.580.000) (5,81) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2 Belanja Modal 17.358.799.000 17.231.549.000 (127.250.000) (0,73) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 127.250.000 0 (127.250.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 17.231.549.000 17.231.549.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 11.490.000.000 10.522.650.000 (967.350.000) (8,42) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 11.490.000.000 10.522.650.000 (967.350.000) (8,42) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.038.000.000 1.070.650.000 (967.350.000) (47,47) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 9.452.000.000 9.452.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 12.662.700.000 9.915.343.000 (2.747.357.000) (21,70) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 7.026.950.000 5.987.881.000 (1.039.069.000) (14,79) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1 Belanja Operasi 6.223.150.000 5.313.874.000 (909.276.000) (14,61) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.223.150.000 5.313.874.000 (909.276.000) (14,61) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2 Belanja Modal 803.800.000 674.007.000 (129.793.000) (16,15) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 195.000.000 20.000.000 (175.000.000) (89,74) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 588.800.000 629.007.000 40.207.000 6.83 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 20.000.000 25.000.000 5.000.000 25.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 5.635.750.000 3.927.462.000 (1.708.288.000) (30,31) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1 Belanja Operasi 888.840.000 763.315.000 (125.525.000) (14,12) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 888.840.000 763.315.000 (125.525.000) (14,12) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2 Belanja Modal 4.746.910.000 3.164.147.000 (1.582.763.000) (33,34) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 285.000.000 65.000.000 (220.000.000) (77,19) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.261.910.000 2.899.147.000 (1.362.763.000) (31,98) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 27.341.400.000 26.035.758.000 (1.305.642.000) (4,78) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 550.000.000 211.549.000 (338.451.000) (61,54) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 300.000.000 114.947.000 (185.053.000) (61,68) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 114.947.000 (185.053.000) (61,68) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 114.947.000 (185.053.000) (61,68) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 250.000.000 96.602.000 (153.398.000) (61,36) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 96.602.000 (153.398.000) (61,36) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 96.602.000 (153.398.000) (61,36) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 26.791.400.000 25.824.209.000 (967.191.000) (3,61) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.260.300.000 2.864.430.000 (395.870.000) (12,14) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 Belanja Operasi 3.128.650.000 2.732.430.000 (396.220.000) (12,66) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.128.650.000 2.732.430.000 (396.220.000) (12,66) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2 Belanja Modal 131.650.000 132.000.000 350.000 0.27 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 132.000.000 102.000.000 340.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 101.650.000 0 (101.650.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 19.495.000.000 19.071.115.000 (423.885.000) (2,17) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 Belanja Operasi 19.495.000.000 19.071.115.000 (423.885.000) (2,17) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.559.000.000 1.135.115.000 (423.885.000) (27,19) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.5 Belanja Hibah 17.936.000.000 17.936.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4.036.100.000 3.888.664.000 (147.436.000) (3,65) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1 Belanja Operasi 3.603.750.000 3.422.724.000 (181.026.000) (5,02) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.603.750.000 3.422.724.000 (181.026.000) (5,02) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2 Belanja Modal 432.350.000 465.940.000 33.590.000 7.77 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.300.000 100.300.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 332.050.000 365.640.000 33.590.000 10.12 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.273.500.000 2.771.464.000 (502.036.000) (15,34) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil 2.903.500.000 2.538.553.000 (364.947.000) (12,57) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil 1.330.000.000 1.233.135.000 (96.865.000) (7,28) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.330.000.000 1.233.135.000 (96.865.000) (7,28) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 575.180.000 478.315.000 (96.865.000) (16,84) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 754.820.000 754.820.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil 1.573.500.000 1.305.418.000 (268.082.000) (17,04) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.547.500.000 1.305.418.000 (242.082.000) (15,64) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.547.500.000 1.305.418.000 (242.082.000) (15,64) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2 Belanja Modal 26.000.000 0 (26.000.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.000.000 0 (26.000.000) (100) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 370.000.000 232.911.000 (137.089.000) (37,05) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 190.000.000 101.164.000 (88.836.000) (46,76) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 190.000.000 101.164.000 (88.836.000) (46,76) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 101.164.000 (88.836.000) (46,76) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya 30.000.000 16.523.000 (13.477.000) (44,92) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 16.523.000 (13.477.000) (44,92) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 16.523.000 (13.477.000) (44,92) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 150.000.000 115.224.000 (34.776.000) (23,18) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 105.224.000 (34.776.000) (24,84) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 105.224.000 (34.776.000) (24,84) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.2 Belanja Modal 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 10.008.244.000 7.101.884.000 (2.906.360.000) (29,04) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 230.000.000 95.660.000 (134.340.000) (58,41) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 230.000.000 95.660.000 (134.340.000) (58,41) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 230.000.000 95.660.000 (134.340.000) (58,41) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 95.660.000 (134.340.000) (58,41) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 9.778.244.000 7.006.224.000 (2.772.020.000) (28,35) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 5.476.750.000 5.151.610.000 (325.140.000) (5,94) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 5.276.750.000 4.926.610.000 (350.140.000) (6,64) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.300.750.000 1.950.610.000 (350.140.000) (15,22) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 2.976.000.000 2.976.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2 Belanja Modal 200.000.000 225.000.000 25.000.000 12.50 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 25.000.000 25.000.000 100.00 - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing 4.301.494.000 1.854.614.000 (2.446.880.000) (56,88) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 4.301.494.000 1.854.614.000 (2.446.880.000) (56,88) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.301.494.000 1.854.614.000 (2.446.880.000) (56,88) - 3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - Jumlah Belanja 167.567.857.000 142.242.398.000 (25.325.459.000) (15,11) Surplus / (Defisit) (157.067.857.000) (131.558.848.000) (25.509.009.000) (16,24) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.08 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 8.500.000.000 7.172.565.000 (1.327.435.000) (15,62) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 8.500.000.000 7.172.565.000 (1.327.435.000) (15,62) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 8.500.000.000 7.172.565.000 (1.327.435.000) (15,62) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.5 BELANJA 119.240.760.000 91.212.985.000 (28.027.775.000) (23,51) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 51.167.960.000 43.820.100.000 (7.347.860.000) (14,36) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000.000 1.071.866.000 (928.134.000) (46,41) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 1.000.000.000 545.041.000 (454.959.000) (45,50) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 545.041.000 (454.959.000) (45,50) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 545.041.000 (454.959.000) (45,50) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 1.000.000.000 526.825.000 (473.175.000) (47,32) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 526.825.000 (473.175.000) (47,32) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 526.825.000 (473.175.000) (47,32) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan 31.028.053.000 27.864.816.000 (3.163.237.000) (10,19) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.778.053.000 27.635.966.000 (3.142.087.000) (10,21) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 30.778.053.000 27.635.966.000 (3.142.087.000) (10,21) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 30.778.053.000 27.635.966.000 (3.142.087.000) (10,21) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 50.000.000 31.850.000 (18.150.000) (36,30) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 31.850.000 (18.150.000) (36,30) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 31.850.000 (18.150.000) (36,30) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100.000.000 97.000.000 (3.000.000) (3) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 97.000.000 (3.000.000) (3) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 97.000.000 (3.000.000) (3) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Umum 18.039.907.000 14.783.418.000 (3.256.489.000) (18,05) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 10.270.000 (9.730.000) (48,65) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 10.270.000 (9.730.000) (48,65) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 10.270.000 (9.730.000) (48,65) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.700.000.000 1.500.000.000 (200.000.000) (11,76) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.700.000.000 1.500.000.000 (200.000.000) (11,76) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.700.000.000 1.500.000.000 (200.000.000) (11,76) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 330.000.000 306.000.000 (24.000.000) (7,27) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 330.000.000 306.000.000 (24.000.000) (7,27) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000 306.000.000 (24.000.000) (7,27) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 400.000.000 266.900.000 (133.100.000) (33,28) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 266.900.000 (133.100.000) (33,28) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 266.900.000 (133.100.000) (33,28) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.813.720.000 1.687.282.000 (126.438.000) (6,97) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.813.720.000 1.687.282.000 (126.438.000) (6,97) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.813.720.000 1.687.282.000 (126.438.000) (6,97) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 983.135.000 981.703.000 (1.432.000) (0,15) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 983.135.000 981.703.000 (1.432.000) (0,15) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 983.135.000 981.703.000 (1.432.000) (0,15) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 271.000.000 269.940.000 (1.060.000) (0,39) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 271.000.000 269.940.000 (1.060.000) (0,39) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 271.000.000 269.940.000 (1.060.000) (0,39) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 175.000.000 175.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 175.000.000 175.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 175.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 175.000.000 174.644.000 (356.000) (0,20) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 175.000.000 174.644.000 (356.000) (0,20) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 174.644.000 (356.000) (0,20) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 699.000.000 209.744.000 (489.256.000) (69,99) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 140.400.000 140.400.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.400.000 140.400.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 558.600.000 69.344.000 (489.256.000) (87,59) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 495.000.000 69.344.000 (425.656.000) (85,99) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 63.600.000 0 (63.600.000) (100) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 20.000.000 0 (20.000.000) (100) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 20.000.000 0 (20.000.000) (100) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 0 (20.000.000) (100) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.000.000 47.250.000 (22.750.000) (32,50) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 70.000.000 47.250.000 (22.750.000) (32,50) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000 47.250.000 (22.750.000) (32,50) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 430.000.000 396.375.000 (33.625.000) (7,82) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 430.000.000 396.375.000 (33.625.000) (7,82) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000 396.375.000 (33.625.000) (7,82) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.643.000.000 1.067.771.000 (575.229.000) (35,01) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.643.000.000 1.067.771.000 (575.229.000) (35,01) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.643.000.000 1.067.771.000 (575.229.000) (35,01) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 345.000.000 221.975.000 (123.025.000) (35,66) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 90.400.000 45.400.000 (45.000.000) (49,78) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 90.400.000 45.400.000 (45.000.000) (49,78) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 254.600.000 176.575.000 (78.025.000) (30,65) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 203.600.000 125.600.000 (78.000.000) (38,31) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 51.000.000 50.975.000 (25.000) (0,05) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 845.000.000 815.796.000 (29.204.000) (3,46) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 141.800.000 140.300.000 (1.500.000) (1,06) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 141.800.000 140.300.000 (1.500.000) (1,06) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 703.200.000 675.496.000 (27.704.000) (3,94) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 703.200.000 675.496.000 (27.704.000) (3,94) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 200.000.000 199.930.000 (70.000) (0,04) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 200.000.000 199.930.000 (70.000) (0,04) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 200.000.000 199.930.000 (70.000) (0,04) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 80.000.000 0 (80.000.000) (100) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27.5.1 Belanja Operasi 80.000.000 0 (80.000.000) (100) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 0 (80.000.000) (100) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 445.000.000 329.200.000 (115.800.000) (26,02) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 445.000.000 329.200.000 (115.800.000) (26,02) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 445.000.000 329.200.000 (115.800.000) (26,02) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 745.000.000 565.455.000 (179.545.000) (24,10) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 745.000.000 565.455.000 (179.545.000) (24,10) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 745.000.000 565.455.000 (179.545.000) (24,10) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.000.000.000 519.803.000 (480.197.000) (48,02) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 519.803.000 (480.197.000) (48,02) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 519.803.000 (480.197.000) (48,02) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 400.000.000 211.620.000 (188.380.000) (47,10) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 211.620.000 (188.380.000) (47,10) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 211.620.000 (188.380.000) (47,10) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 5.250.052.000 4.826.760.000 (423.292.000) (8,06) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 624.888.000 (275.112.000) (30,57) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 624.888.000 (275.112.000) (30,57) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 4.350.052.000 4.201.872.000 (148.180.000) (3,41) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.350.052.000 4.201.872.000 (148.180.000) (3,41) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 34.994.350.000 25.202.918.000 (9.791.432.000) (27,98) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 9.997.350.000 6.276.333.000 (3.721.017.000) (37,22) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 9.997.350.000 6.276.333.000 (3.721.017.000) (37,22) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 9.879.690.000 6.158.673.000 (3.721.017.000) (37,66) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.130.340.000 673.323.000 (457.017.000) (40,43) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah 8.749.350.000 5.485.350.000 (3.264.000.000) (37,31) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.2 Belanja Modal 117.660.000 117.660.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 117.660.000 117.660.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 21.497.000.000 17.827.354.000 (3.669.646.000) (17,07) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 7.660.000.000 7.657.745.000 (2.255.000) (0,03) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 7.660.000.000 7.657.745.000 (2.255.000) (0,03) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.437.300.000 6.435.045.000 (2.255.000) (0,04) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.222.700.000 1.222.700.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 13.837.000.000 10.169.609.000 (3.667.391.000) (26,50) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 13.837.000.000 10.169.609.000 (3.667.391.000) (26,50) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.242.000.000 3.838.609.000 (403.391.000) (9,51) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.5 Belanja Hibah 9.595.000.000 6.331.000.000 (3.264.000.000) (34,02) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 3.500.000.000 1.099.231.000 (2.400.769.000) (68,59) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 3.500.000.000 1.099.231.000 (2.400.769.000) (68,59) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1 Belanja Operasi 3.500.000.000 1.099.231.000 (2.400.769.000) (68,59) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000.000 1.099.231.000 (2.400.769.000) (68,59) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.500.000.000 2.403.770.000 (5.096.230.000) (67,95) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 7.500.000.000 2.403.770.000 (5.096.230.000) (67,95) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 3.500.000.000 1.401.730.000 (2.098.270.000) (59,95) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 3.500.000.000 1.401.730.000 (2.098.270.000) (59,95) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.169.000.000 799.000.000 (370.000.000) (31,65) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.331.000.000 602.730.000 (1.728.270.000) (74,14) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 4.000.000.000 1.002.040.000 (2.997.960.000) (74,95) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 4.000.000.000 1.002.040.000 (2.997.960.000) (74,95) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.276.600.000 886.440.000 (390.160.000) (30,56) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.723.400.000 115.600.000 (2.607.800.000) (95,76) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 17.737.800.000 16.892.767.000 (845.033.000) (4,76) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 12.503.000.000 11.923.975.000 (579.025.000) (4,63) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 12.503.000.000 11.923.975.000 (579.025.000) (4,63) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 12.428.000.000 11.848.975.000 (579.025.000) (4,66) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.425.000.000 845.975.000 (579.025.000) (40,63) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 11.003.000.000 11.003.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.2 Belanja Modal 75.000.000 75.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 75.000.000 75.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 4.234.800.000 4.179.872.000 (54.928.000) (1,30) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 4.234.800.000 4.179.872.000 (54.928.000) (1,30) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 4.149.895.000 4.094.967.000 (54.928.000) (1,32) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.149.895.000 4.094.967.000 (54.928.000) (1,32) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2 Belanja Modal 84.905.000 84.905.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.905.000 84.905.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 1.000.000.000 788.920.000 (211.080.000) (21,11) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 1.000.000.000 788.920.000 (211.080.000) (21,11) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 788.920.000 (211.080.000) (21,11) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 788.920.000 (211.080.000) (21,11) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 7.840.650.000 2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 7.840.650.000 2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 7.840.650.000 2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 7.840.650.000 2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.840.650.000 2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10) - 3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - Jumlah Belanja 119.240.760.000 91.212.985.000 (28.027.775.000) (23,51) Surplus / (Defisit) (110.740.760.000) (84.040.420.000) (26.700.340.000) (24,11) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.10 - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 9.600.000.000 11.312.000.000 1.712.000.000 17.83 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 9.600.000.000 11.312.000.000 1.712.000.000 17.83 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 9.600.000.000 11.312.000.000 1.712.000.000 17.83 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.5 BELANJA 282.572.778.000 211.044.631.000 (71.528.147.000) (25,31) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 142.539.331.000 106.531.484.000 (36.007.847.000) (25,26) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 703.050.000 557.867.000 (145.183.000) (20,65) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 453.050.000 324.367.000 (128.683.000) (28,40) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 453.050.000 324.367.000 (128.683.000) (28,40) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 453.050.000 324.367.000 (128.683.000) (28,40) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 233.500.000 (16.500.000) (6,60) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 233.500.000 (16.500.000) (6,60) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 233.500.000 (16.500.000) (6,60) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan 130.623.707.000 94.589.710.000 (36.033.997.000) (27,59) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 130.623.707.000 94.589.710.000 (36.033.997.000) (27,59) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 130.623.707.000 94.589.710.000 (36.033.997.000) (27,59) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 130.623.707.000 94.589.710.000 (36.033.997.000) (27,59) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Umum 11.212.574.000 11.383.907.000 171.333.000 1.53 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.900.000 17.500.000 (7.400.000) (29,72) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 24.900.000 17.500.000 (7.400.000) (29,72) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000 17.500.000 (7.400.000) (29,72) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.183.800.000 2.004.000.000 (179.800.000) (8,23) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 2.183.800.000 2.004.000.000 (179.800.000) (8,23) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.183.800.000 2.004.000.000 (179.800.000) (8,23) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 131.000.000 131.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 131.000.000 131.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 131.000.000 131.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.251.600.000 3.251.600.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 3.251.600.000 3.251.600.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.251.600.000 3.251.600.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.423.800.000 1.391.433.000 (32.367.000) (2,27) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.423.800.000 1.391.433.000 (32.367.000) (2,27) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.423.800.000 1.391.433.000 (32.367.000) (2,27) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 114.500.000 65.883.000 (48.617.000) (42,46) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 114.500.000 65.883.000 (48.617.000) (42,46) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 114.500.000 65.883.000 (48.617.000) (42,46) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.900.000 53.945.000 (28.955.000) (34,93) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 82.900.000 53.945.000 (28.955.000) (34,93) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 82.900.000 53.945.000 (28.955.000) (34,93) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.450.000 9.640.000 (17.810.000) (64,88) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 27.450.000 9.640.000 (17.810.000) (64,88) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 27.450.000 9.640.000 (17.810.000) (64,88) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123.800.000 111.800.000 (12.000.000) (9,69) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 11.800.000 11.800.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000 11.800.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 112.000.000 100.000.000 (12.000.000) (10,71) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 112.000.000 100.000.000 (12.000.000) (10,71) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 15.000.000 9.650.000 (5.350.000) (35,67) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 9.650.000 (5.350.000) (35,67) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 9.650.000 (5.350.000) (35,67) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 22.300.000 25.450.000 3.150.000 14.13 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 22.300.000 25.450.000 3.150.000 14.13 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000 25.450.000 3.150.000 14.13 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 433.650.000 435.600.000 1.950.000 0.45 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 433.650.000 435.600.000 1.950.000 0.45 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 433.650.000 435.600.000 1.950.000 0.45 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 165.335.000 165.335.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 165.335.000 165.335.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 165.335.000 165.335.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 67.000.000 7.000.000 (60.000.000) (89,55) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 67.000.000 7.000.000 (60.000.000) (89,55) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 67.000.000 7.000.000 (60.000.000) (89,55) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 41.500.000 41.500.000 100.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 0 41.500.000 41.500.000 100.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0 41.500.000 41.500.000 100.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 528.890.000 539.788.000 10.898.000 2.06 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 528.890.000 539.788.000 10.898.000 2.06 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 528.890.000 539.788.000 10.898.000 2.06 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000 32.750.000 12.750.000 63.75 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 32.750.000 12.750.000 63.75 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 32.750.000 12.750.000 63.75 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 202.450.000 195.834.000 (6.616.000) (3,27) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 202.450.000 195.834.000 (6.616.000) (3,27) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 202.450.000 195.834.000 (6.616.000) (3,27) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 2.394.199.000 2.894.199.000 500.000.000 20.88 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 342.000.000 842.000.000 500.000.000 146.20 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 342.000.000 842.000.000 500.000.000 146.20 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 2.052.199.000 2.052.199.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.052.199.000 2.052.199.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 54.329.925.000 52.033.770.000 (2.296.155.000) (4,23) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 30.030.025.000 29.405.467.000 (624.558.000) (2,08) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian 30.030.025.000 29.405.467.000 (624.558.000) (2,08) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 30.018.025.000 29.293.467.000 (724.558.000) (2,41) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 28.884.785.000 28.160.227.000 (724.558.000) (2,51) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.133.240.000 1.133.240.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal 12.000.000 112.000.000 100.000.000 833.33 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.000.000 112.000.000 100.000.000 833.33 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 24.299.900.000 22.628.303.000 (1.671.597.000) (6,88) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 1.840.000.000 1.220.846.000 (619.154.000) (33,65) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.840.000.000 1.220.846.000 (619.154.000) (33,65) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.840.000.000 1.220.846.000 (619.154.000) (33,65) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 7.199.692.000 7.286.967.000 87.275.000 1.21 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 5.248.942.000 4.924.617.000 (324.325.000) (6,18) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.248.942.000 4.924.617.000 (324.325.000) (6,18) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal 1.950.750.000 2.362.350.000 411.600.000 21.10 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.250.000 209.350.000 188.100.000 885.18 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.025.500.000 1.249.000.000 223.500.000 21.79 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 904.000.000 904.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 11.090.208.000 10.404.255.000 (685.953.000) (6,19) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 9.428.058.000 8.242.105.000 (1.185.953.000) (12,58) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.428.058.000 8.242.105.000 (1.185.953.000) (12,58) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2 Belanja Modal 1.662.150.000 2.162.150.000 500.000.000 30.08 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.653.100.000 2.153.100.000 500.000.000 30.25 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.050.000 9.050.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 4.170.000.000 3.716.235.000 (453.765.000) (10,88) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 4.170.000.000 3.716.235.000 (453.765.000) (10,88) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.170.000.000 3.716.235.000 (453.765.000) (10,88) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 76.198.522.000 44.320.075.000 (31.878.447.000) (41,84) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 76.198.522.000 44.320.075.000 (31.878.447.000) (41,84) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 76.198.522.000 44.320.075.000 (31.878.447.000) (41,84) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 76.148.522.000 44.320.075.000 (31.828.447.000) (41,80) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 74.963.522.000 43.135.075.000 (31.828.447.000) (42,46) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 1.185.000.000 1.185.000.000 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.2 Belanja Modal 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 4.000.000.000 4.010.461.000 10.461.000 0.26 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 4.000.000.000 4.010.461.000 10.461.000 0.26 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 4.000.000.000 4.010.461.000 10.461.000 0.26 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 4.000.000.000 4.010.461.000 10.461.000 0.26 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000.000 4.010.461.000 10.461.000 0.26 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 5.505.000.000 4.148.841.000 (1.356.159.000) (24,64) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 1.000.000.000 914.190.000 (85.810.000) (8,58) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 1.000.000.000 914.190.000 (85.810.000) (8,58) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 914.190.000 (85.810.000) (8,58) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 914.190.000 (85.810.000) (8,58) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 3.000.000.000 2.800.000.000 (200.000.000) (6,67) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 3.000.000.000 2.800.000.000 (200.000.000) (6,67) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 3.000.000.000 2.800.000.000 (200.000.000) (6,67) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.000 2.800.000.000 (200.000.000) (6,67) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 1.505.000.000 434.651.000 (1.070.349.000) (71,12) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 1.505.000.000 434.651.000 (1.070.349.000) (71,12) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 1.455.000.000 434.651.000 (1.020.349.000) (70,13) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.455.000.000 434.651.000 (1.020.349.000) (70,13) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2 Belanja Modal 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - 3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - Jumlah Belanja 282.572.778.000 211.044.631.000 (71.528.147.000) (25,31) Surplus / (Defisit) (272.972.778.000) (199.732.631.000) (73.240.147.000) (26,83) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI : 3.29.0.00.0.00.01 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 2.346.640.000 2.003.561.000 (343.079.000) (14,62) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 2.346.640.000 2.003.561.000 (343.079.000) (14,62) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 2.346.640.000 2.003.561.000 (343.079.000) (14,62) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 94.669.724.000 75.708.687.000 (18.961.037.000) (20,03) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 49.661.657.000 40.745.755.000 (8.915.902.000) (17,95) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 639.426.000 309.345.000 (330.081.000) (51,62) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 31.200.000 24.410.000 (6.790.000) (21,76) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 31.200.000 24.410.000 (6.790.000) (21,76) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.200.000 24.410.000 (6.790.000) (21,76) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 69.800.000 32.351.000 (37.449.000) (53,65) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 69.800.000 32.351.000 (37.449.000) (53,65) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.800.000 32.351.000 (37.449.000) (53,65) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 123.400.000 72.050.000 (51.350.000) (41,61) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 123.400.000 72.050.000 (51.350.000) (41,61) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 123.400.000 72.050.000 (51.350.000) (41,61) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 276.450.000 129.779.000 (146.671.000) (53,06) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 276.450.000 129.779.000 (146.671.000) (53,06) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 276.450.000 129.779.000 (146.671.000) (53,06) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 138.576.000 50.755.000 (87.821.000) (63,37) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 138.576.000 50.755.000 (87.821.000) (63,37) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 138.576.000 50.755.000 (87.821.000) (63,37) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 31.339.781.000 27.992.542.000 (3.347.239.000) (10,68) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.139.781.000 27.868.322.000 (3.271.459.000) (10,51) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 31.139.781.000 27.868.322.000 (3.271.459.000) (10,51) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 31.139.781.000 27.868.322.000 (3.271.459.000) (10,51) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 48.000.000 12.380.000 (35.620.000) (74,21) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 48.000.000 12.380.000 (35.620.000) (74,21) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 48.000.000 12.380.000 (35.620.000) (74,21) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000 7.480.000 (12.520.000) (62,60) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 7.480.000 (12.520.000) (62,60) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 7.480.000 (12.520.000) (62,60) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 132.000.000 104.360.000 (27.640.000) (20,94) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 132.000.000 104.360.000 (27.640.000) (20,94) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000 104.360.000 (27.640.000) (20,94) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 17.463.950.000 12.370.734.000 (5.093.216.000) (29,16) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 207.004.000 116.104.000 (90.900.000) (43,91) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 207.004.000 116.104.000 (90.900.000) (43,91) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 207.004.000 116.104.000 (90.900.000) (43,91) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.912.237.000 1.287.477.000 (624.760.000) (32,67) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.912.237.000 1.287.477.000 (624.760.000) (32,67) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.912.237.000 1.287.477.000 (624.760.000) (32,67) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.877.050.000 2.655.098.000 (221.952.000) (7,71) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 2.877.050.000 2.655.098.000 (221.952.000) (7,71) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.877.050.000 2.655.098.000 (221.952.000) (7,71) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 375.000.000 351.000.000 (24.000.000) (6,40) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 375.000.000 351.000.000 (24.000.000) (6,40) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 375.000.000 351.000.000 (24.000.000) (6,40) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.342.600.000 1.237.165.000 (105.435.000) (7,85) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.342.600.000 1.237.165.000 (105.435.000) (7,85) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.342.600.000 1.237.165.000 (105.435.000) (7,85) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.317.624.000 2.141.304.000 (176.320.000) (7,61) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.317.624.000 2.141.304.000 (176.320.000) (7,61) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.317.624.000 2.141.304.000 (176.320.000) (7,61) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 444.010.000 357.894.000 (86.116.000) (19,40) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 444.010.000 357.894.000 (86.116.000) (19,40) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 444.010.000 357.894.000 (86.116.000) (19,40) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 275.247.000 124.008.000 (151.239.000) (54,95) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 275.247.000 124.008.000 (151.239.000) (54,95) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.247.000 124.008.000 (151.239.000) (54,95) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.657.000 87.481.000 (65.176.000) (42,69) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 152.657.000 87.481.000 (65.176.000) (42,69) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 152.657.000 87.481.000 (65.176.000) (42,69) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.233.000 24.936.000 (13.297.000) (34,78) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 38.233.000 24.936.000 (13.297.000) (34,78) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 38.233.000 24.936.000 (13.297.000) (34,78) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 400.250.000 269.585.000 (130.665.000) (32,65) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 24.950.000 (50.000) (0,20) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 24.950.000 (50.000) (0,20) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 375.250.000 244.635.000 (130.615.000) (34,81) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 375.250.000 244.635.000 (130.615.000) (34,81) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 435.010.000 284.733.000 (150.277.000) (34,55) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 425.010.000 274.733.000 (150.277.000) (35,36) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 425.010.000 274.733.000 (150.277.000) (35,36) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 703.772.000 275.970.000 (427.802.000) (60,79) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 703.772.000 275.970.000 (427.802.000) (60,79) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 703.772.000 275.970.000 (427.802.000) (60,79) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.973.630.000 929.274.000 (1.044.356.000) (52,92) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.973.630.000 929.274.000 (1.044.356.000) (52,92) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.973.630.000 929.274.000 (1.044.356.000) (52,92) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 182.720.000 72.282.000 (110.438.000) (60,44) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 182.720.000 72.282.000 (110.438.000) (60,44) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 182.720.000 72.282.000 (110.438.000) (60,44) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.090.602.000 363.912.000 (726.690.000) (66,63) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.090.602.000 363.912.000 (726.690.000) (66,63) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.090.602.000 363.912.000 (726.690.000) (66,63) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.401.943.000 755.453.000 (646.490.000) (46,11) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.401.943.000 755.453.000 (646.490.000) (46,11) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.401.943.000 755.453.000 (646.490.000) (46,11) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 131.514.000 101.546.000 (29.968.000) (22,79) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 131.514.000 101.546.000 (29.968.000) (22,79) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 131.514.000 101.546.000 (29.968.000) (22,79) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 21.890.000 10.290.000 (11.600.000) (52,99) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi 21.890.000 10.290.000 (11.600.000) (52,99) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 21.890.000 10.290.000 (11.600.000) (52,99) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 189.150.000 123.464.000 (65.686.000) (34,73) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 189.150.000 123.464.000 (65.686.000) (34,73) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 189.150.000 123.464.000 (65.686.000) (34,73) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 65.607.000 26.236.000 (39.371.000) (60,01) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 65.607.000 26.236.000 (39.371.000) (60,01) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.607.000 26.236.000 (39.371.000) (60,01) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 926.200.000 775.522.000 (150.678.000) (16,27) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 926.200.000 775.522.000 (150.678.000) (16,27) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 926.200.000 775.522.000 (150.678.000) (16,27) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 218.500.000 73.134.000 (145.366.000) (66,53) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS 89.800.000 36.934.000 (52.866.000) (58,87) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08.5.1 Belanja Operasi 89.800.000 36.934.000 (52.866.000) (58,87) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 89.800.000 36.934.000 (52.866.000) (58,87) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 128.700.000 36.200.000 (92.500.000) (71,87) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 128.700.000 36.200.000 (92.500.000) (71,87) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 128.700.000 36.200.000 (92.500.000) (71,87) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 5.007.380.000 4.032.659.000 (974.721.000) (19,47) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 2.260.500.000 2.024.150.000 (236.350.000) (10,46) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 105.000.000 24.671.000 (80.329.000) (76,50) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 105.000.000 24.671.000 (80.329.000) (76,50) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 24.671.000 (80.329.000) (76,50) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 2.155.500.000 1.999.479.000 (156.021.000) (7,24) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 310.900.000 185.865.000 (125.035.000) (40,22) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.900.000 185.865.000 (125.035.000) (40,22) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal 1.844.600.000 1.813.614.000 (30.986.000) (1,68) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.844.600.000 1.813.614.000 (30.986.000) (1,68) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.483.199.000 1.110.105.000 (373.094.000) (25,15) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 743.200.000 598.701.000 (144.499.000) (19,44) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 743.200.000 598.701.000 (144.499.000) (19,44) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 743.200.000 598.701.000 (144.499.000) (19,44) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 739.999.000 511.404.000 (228.595.000) (30,89) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 739.999.000 511.404.000 (228.595.000) (30,89) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 739.999.000 511.404.000 (228.595.000) (30,89) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.263.681.000 898.404.000 (365.277.000) (28,91) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 1.263.681.000 898.404.000 (365.277.000) (28,91) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.263.681.000 898.404.000 (365.277.000) (28,91) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.263.681.000 898.404.000 (365.277.000) (28,91) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 9.144.298.000 4.701.296.000 (4.443.002.000) (48,59) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 7.120.133.000 3.119.124.000 (4.001.009.000) (56,19) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut 1.818.000.000 1.602.084.000 (215.916.000) (11,88) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 310.206.000 193.135.000 (117.071.000) (37,74) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 310.206.000 193.135.000 (117.071.000) (37,74) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2 Belanja Modal 1.507.794.000 1.408.949.000 (98.845.000) (6,56) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.507.794.000 1.408.949.000 (98.845.000) (6,56) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut 969.640.000 98.281.000 (871.359.000) (89,86) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 969.640.000 98.281.000 (871.359.000) (89,86) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 969.640.000 98.281.000 (871.359.000) (89,86) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 4.332.493.000 1.418.759.000 (2.913.734.000) (67,25) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 4.232.493.000 1.319.209.000 (2.913.284.000) (68,83) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.232.493.000 1.319.209.000 (2.913.284.000) (68,83) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2 Belanja Modal 100.000.000 99.550.000 (450.000) (0,45) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 99.550.000 (450.000) (0,45) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.024.165.000 1.582.172.000 (441.993.000) (21,84) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 151.935.000 9.859.000 (142.076.000) (93,51) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01.5.1 Belanja Operasi 151.935.000 9.859.000 (142.076.000) (93,51) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 151.935.000 9.859.000 (142.076.000) (93,51) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 237.520.000 13.817.000 (223.703.000) (94,18) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1 Belanja Operasi 237.520.000 13.817.000 (223.703.000) (94,18) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 237.520.000 13.817.000 (223.703.000) (94,18) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.634.710.000 1.558.496.000 (76.214.000) (4,66) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1 Belanja Operasi 1.634.710.000 1.558.496.000 (76.214.000) (4,66) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.634.710.000 1.558.496.000 (76.214.000) (4,66) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 13.393.111.000 11.836.094.000 (1.557.017.000) (11,63) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 13.393.111.000 11.836.094.000 (1.557.017.000) (11,63) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 539.780.000 273.837.000 (265.943.000) (49,27) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 539.780.000 273.837.000 (265.943.000) (49,27) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 539.780.000 273.837.000 (265.943.000) (49,27) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 12.853.331.000 11.562.257.000 (1.291.074.000) (10,04) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 12.853.331.000 11.562.257.000 (1.291.074.000) (10,04) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.462.331.000 1.909.240.000 (553.091.000) (22,46) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.5 Belanja Hibah 10.391.000.000 9.653.017.000 (737.983.000) (7,10) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 17.463.278.000 14.392.883.000 (3.070.395.000) (17,58) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 2.463.278.000 1.154.013.000 (1.309.265.000) (53,15) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 734.321.000 337.436.000 (396.885.000) (54,05) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 734.321.000 337.436.000 (396.885.000) (54,05) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 734.321.000 337.436.000 (396.885.000) (54,05) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 1.728.957.000 816.577.000 (912.380.000) (52,77) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 1.728.957.000 816.577.000 (912.380.000) (52,77) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.728.957.000 816.577.000 (912.380.000) (52,77) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 15.000.000.000 13.238.870.000 (1.761.130.000) (11,74) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 450.000.000 139.584.000 (310.416.000) (68,98) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 139.584.000 (310.416.000) (68,98) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 139.584.000 (310.416.000) (68,98) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 14.550.000.000 13.099.286.000 (1.450.714.000) (9,97) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1 Belanja Operasi 14.550.000.000 13.099.286.000 (1.450.714.000) (9,97) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000.000 673.576.000 (376.424.000) (35,85) - 3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 13.500.000.000 12.425.710.000 (1.074.290.000) (7,96) - Jumlah Belanja 94.669.724.000 75.708.687.000 (18.961.037.000) (20,03) Surplus / (Defisit) (92.323.084.000) (73.705.126.000) (18.617.958.000) (20,17) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 3.31.3.30.0.00.02 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 3.950.000.000 3.950.000.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 3.950.000.000 3.950.000.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 3.120.000.000 2.725.000.000 (395.000.000) (12,66) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 830.000.000 1.225.000.000 395.000.000 47.59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 116.958.423.000 129.894.173.000 12.935.750.000 11.06 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 55.978.126.000 43.112.611.000 (12.865.515.000) (22,98) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 325.000.000 211.796.000 (113.204.000) (34,83) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 58.387.000 (41.613.000) (41,61) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 58.387.000 (41.613.000) (41,61) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 58.387.000 (41.613.000) (41,61) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 50.000.000 43.571.000 (6.429.000) (12,86) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 43.571.000 (6.429.000) (12,86) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 43.571.000 (6.429.000) (12,86) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 40.000.000 12.000.000 (28.000.000) (70) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 12.000.000 (28.000.000) (70) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 12.000.000 (28.000.000) (70) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000 49.348.000 (10.652.000) (17,75) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 49.348.000 (10.652.000) (17,75) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 49.348.000 (10.652.000) (17,75) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 48.490.000 (26.510.000) (35,35) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 48.490.000 (26.510.000) (35,35) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 48.490.000 (26.510.000) (35,35) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 37.730.626.000 27.448.008.000 (10.282.618.000) (27,25) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 37.679.626.000 27.415.378.000 (10.264.248.000) (27,24) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 37.679.626.000 27.415.378.000 (10.264.248.000) (27,24) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 37.679.048.000 27.415.378.000 (10.263.670.000) (27,24) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 578.000 0 (578.000) (100) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 51.000.000 32.630.000 (18.370.000) (36,02) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 51.000.000 32.630.000 (18.370.000) (36,02) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000 32.630.000 (18.370.000) (36,02) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 17.847.500.000 15.427.807.000 (2.419.693.000) (13,56) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.320.000 21.602.000 (28.718.000) (57,07) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 50.320.000 21.602.000 (28.718.000) (57,07) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.320.000 21.602.000 (28.718.000) (57,07) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.920.000.000 2.559.520.000 (360.480.000) (12,35) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 2.920.000.000 2.559.520.000 (360.480.000) (12,35) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.920.000.000 2.559.520.000 (360.480.000) (12,35) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.368.122.000 2.216.971.000 (151.151.000) (6,38) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 2.368.122.000 2.216.971.000 (151.151.000) (6,38) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.368.122.000 2.216.971.000 (151.151.000) (6,38) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 220.550.000 193.050.000 (27.500.000) (12,47) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 220.550.000 193.050.000 (27.500.000) (12,47) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.550.000 193.050.000 (27.500.000) (12,47) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 36.305.000 36.305.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 36.305.000 36.305.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 36.305.000 36.305.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.418.860.000 1.166.710.000 (252.150.000) (17,77) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.418.860.000 1.166.710.000 (252.150.000) (17,77) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.418.860.000 1.166.710.000 (252.150.000) (17,77) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.722.128.000 1.428.117.000 (294.011.000) (17,07) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.722.128.000 1.428.117.000 (294.011.000) (17,07) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.722.128.000 1.428.117.000 (294.011.000) (17,07) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 437.500.000 487.200.000 49.700.000 11.36 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 437.500.000 487.200.000 49.700.000 11.36 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 437.500.000 487.200.000 49.700.000 11.36 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 292.500.000 293.886.000 1.386.000 0.47 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 292.500.000 293.886.000 1.386.000 0.47 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 292.500.000 293.886.000 1.386.000 0.47 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 126.500.000 95.100.000 (31.400.000) (24,82) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 126.500.000 95.100.000 (31.400.000) (24,82) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 126.500.000 95.100.000 (31.400.000) (24,82) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 129.500.000 109.980.000 (19.520.000) (15,07) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 129.500.000 109.980.000 (19.520.000) (15,07) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 129.500.000 109.980.000 (19.520.000) (15,07) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.095.000.000 736.950.000 (358.050.000) (32,70) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 433.000.000 411.650.000 (21.350.000) (4,93) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 433.000.000 411.650.000 (21.350.000) (4,93) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 662.000.000 325.300.000 (336.700.000) (50,86) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 362.000.000 325.300.000 (36.700.000) (10,14) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 300.000.000 0 (300.000.000) (100) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 77.000.000 75.200.000 (1.800.000) (2,34) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 14.000.000 14.000.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 14.000.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 63.000.000 61.200.000 (1.800.000) (2,86) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 63.000.000 61.200.000 (1.800.000) (2,86) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 59.025.000 45.864.000 (13.161.000) (22,30) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 59.025.000 45.864.000 (13.161.000) (22,30) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 59.025.000 45.864.000 (13.161.000) (22,30) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.500.000 25.957.000 (9.543.000) (26,88) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi 35.500.000 25.957.000 (9.543.000) (26,88) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000 25.957.000 (9.543.000) (26,88) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 318.900.000 271.050.000 (47.850.000) (15) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 318.900.000 271.050.000 (47.850.000) (15) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 318.900.000 271.050.000 (47.850.000) (15) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.220.000.000 1.153.886.000 (66.114.000) (5,42) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.220.000.000 1.153.886.000 (66.114.000) (5,42) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.220.000.000 1.153.886.000 (66.114.000) (5,42) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.500.000 12.750.000 (4.750.000) (27,14) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 17.500.000 12.750.000 (4.750.000) (27,14) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000 12.750.000 (4.750.000) (27,14) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 283.920.000 276.718.000 (7.202.000) (2,54) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 283.920.000 276.718.000 (7.202.000) (2,54) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 283.920.000 276.718.000 (7.202.000) (2,54) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 152.000.000 104.740.000 (47.260.000) (31,09) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 152.000.000 104.740.000 (47.260.000) (31,09) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 152.000.000 104.740.000 (47.260.000) (31,09) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 35.000.000 34.720.000 (280.000) (0,80) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28.5.2 Belanja Modal 35.000.000 34.720.000 (280.000) (0,80) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 35.000.000 34.720.000 (280.000) (0,80) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 944.350.000 920.969.000 (23.381.000) (2,48) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 594.350.000 585.969.000 (8.381.000) (1,41) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 594.350.000 585.969.000 (8.381.000) (1,41) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 350.000.000 335.000.000 (15.000.000) (4,29) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 350.000.000 335.000.000 (15.000.000) (4,29) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 524.680.000 437.444.000 (87.236.000) (16,63) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 524.680.000 437.444.000 (87.236.000) (16,63) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 524.680.000 437.444.000 (87.236.000) (16,63) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 271.890.000 224.795.000 (47.095.000) (17,32) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 271.890.000 224.795.000 (47.095.000) (17,32) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 271.890.000 224.795.000 (47.095.000) (17,32) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 3.500.000 0 (3.500.000) (100) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi 3.500.000 0 (3.500.000) (100) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000 0 (3.500.000) (100) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 634.900.000 490.700.000 (144.200.000) (22,71) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 634.900.000 490.700.000 (144.200.000) (22,71) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 634.900.000 490.700.000 (144.200.000) (22,71) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 48.250.000 41.000.000 (7.250.000) (15,03) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 48.250.000 41.000.000 (7.250.000) (15,03) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 48.250.000 41.000.000 (7.250.000) (15,03) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 2.403.800.000 1.966.623.000 (437.177.000) (18,19) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 296.000.000 220.000.000 (76.000.000) (25,68) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 296.000.000 220.000.000 (76.000.000) (25,68) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 2.107.800.000 1.746.623.000 (361.177.000) (17,14) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.107.800.000 1.746.623.000 (361.177.000) (17,14) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000 25.000.000 (50.000.000) (66,67) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 25.000.000 25.000.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 25.000.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 0 (50.000.000) (100) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 128.000.000 128.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 128.000.000 128.000.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 128.000.000 128.000.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 128.000.000 128.000.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 128.000.000 128.000.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.981.955.000 1.332.655.000 (649.300.000) (32,76) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas 1.981.955.000 1.332.655.000 (649.300.000) (32,76) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 1.278.955.000 745.250.000 (533.705.000) (41,73) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.278.955.000 745.250.000 (533.705.000) (41,73) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.278.955.000 745.250.000 (533.705.000) (41,73) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 703.000.000 587.405.000 (115.595.000) (16,44) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 703.000.000 587.405.000 (115.595.000) (16,44) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 703.000.000 587.405.000 (115.595.000) (16,44) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 19.001.177.000 17.793.775.000 (1.207.402.000) (6,35) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan 18.738.460.000 17.623.596.000 (1.114.864.000) (5,95) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 18.738.460.000 17.623.596.000 (1.114.864.000) (5,95) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 18.738.460.000 17.623.596.000 (1.114.864.000) (5,95) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.738.460.000 17.623.596.000 (1.114.864.000) (5,95) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 262.717.000 170.179.000 (92.538.000) (35,22) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 262.717.000 170.179.000 (92.538.000) (35,22) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 262.717.000 170.179.000 (92.538.000) (35,22) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 262.717.000 170.179.000 (92.538.000) (35,22) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.405.755.000 1.907.584.000 (1.498.171.000) (43,99) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota 3.405.755.000 1.907.584.000 (1.498.171.000) (43,99) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 220.300.000 0 (220.300.000) (100) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 220.300.000 0 (220.300.000) (100) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.300.000 0 (220.300.000) (100) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan 91.305.000 91.305.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 91.305.000 91.305.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 91.305.000 91.305.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor 393.150.000 171.400.000 (221.750.000) (56,40) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 393.150.000 171.400.000 (221.750.000) (56,40) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 393.150.000 171.400.000 (221.750.000) (56,40) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 2.701.000.000 1.644.879.000 (1.056.121.000) (39,10) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 2.701.000.000 1.644.879.000 (1.056.121.000) (39,10) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.701.000.000 1.644.879.000 (1.056.121.000) (39,10) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 10.374.710.000 3.829.772.000 (6.544.938.000) (63,09) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 387.260.000 197.945.000 (189.315.000) (48,89) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 387.260.000 197.945.000 (189.315.000) (48,89) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 387.260.000 197.945.000 (189.315.000) (48,89) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 237.260.000 47.945.000 (189.315.000) (79,79) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 9.376.450.000 3.299.147.000 (6.077.303.000) (64,81) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk 150.000.000 144.000.000 (6.000.000) (4) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 144.000.000 (6.000.000) (4) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 144.000.000 (6.000.000) (4) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 4.500.000.000 204.613.000 (4.295.387.000) (95,45) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 4.099.556.000 204.613.000 (3.894.943.000) (95,01) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.099.556.000 204.613.000 (3.894.943.000) (95,01) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.2 Belanja Modal 400.444.000 0 (400.444.000) (100) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.444.000 0 (400.444.000) (100) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanansertifikasi 4.426.450.000 2.719.141.000 (1.707.309.000) (38,57) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 4.426.450.000 2.719.141.000 (1.707.309.000) (38,57) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.426.450.000 2.719.141.000 (1.707.309.000) (38,57) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 300.000.000 231.393.000 (68.607.000) (22,87) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 231.393.000 (68.607.000) (22,87) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 231.393.000 (68.607.000) (22,87) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 611.000.000 332.680.000 (278.320.000) (45,55) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 611.000.000 332.680.000 (278.320.000) (45,55) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 611.000.000 332.680.000 (278.320.000) (45,55) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 611.000.000 332.680.000 (278.320.000) (45,55) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.116.613.000 93.455.000 (1.023.158.000) (91,63) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri 1.116.613.000 93.455.000 (1.023.158.000) (91,63) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi 1.116.613.000 93.455.000 (1.023.158.000) (91,63) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.116.613.000 93.455.000 (1.023.158.000) (91,63) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.116.613.000 93.455.000 (1.023.158.000) (91,63) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 22.189.649.000 60.468.635.000 38.278.986.000 172.51 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi 22.189.649.000 60.468.635.000 38.278.986.000 172.51 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri 3.485.993.000 2.040.845.000 (1.445.148.000) (41,46) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 3.485.993.000 2.040.845.000 (1.445.148.000) (41,46) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.765.993.000 1.320.845.000 (1.445.148.000) (52,25) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 720.000.000 720.000.000 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri 11.654.042.000 5.647.380.000 (6.006.662.000) (51,54) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 11.654.042.000 5.647.380.000 (6.006.662.000) (51,54) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.654.042.000 5.647.380.000 (6.006.662.000) (51,54) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 2.975.647.000 1.103.704.000 (1.871.943.000) (62,91) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 2.975.647.000 1.103.704.000 (1.871.943.000) (62,91) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.975.647.000 1.103.704.000 (1.871.943.000) (62,91) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0 0.00 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 4.073.967.000 51.676.706.000 47.602.739.000 1168.46 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 4.073.967.000 51.676.706.000 47.602.739.000 1168.46 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.073.967.000 51.676.706.000 47.602.739.000 1168.46 - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 2.782.438.000 1.227.686.000 (1.554.752.000) (55,88) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2.782.438.000 1.227.686.000 (1.554.752.000) (55,88) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2.381.860.000 1.067.388.000 (1.314.472.000) (55,19) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 2.381.860.000 1.067.388.000 (1.314.472.000) (55,19) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.381.860.000 1.067.388.000 (1.314.472.000) (55,19) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi 400.578.000 160.298.000 (240.280.000) (59,98) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 400.578.000 160.298.000 (240.280.000) (59,98) - 3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.578.000 160.298.000 (240.280.000) (59,98) - Jumlah Belanja 116.958.423.000 129.894.173.000 12.935.750.000 11.06 Surplus / (Defisit) (113.008.423.000) (125.944.173.000) 12.935.750.000 11.45 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 812.600.000 812.600.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 812.600.000 812.600.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 812.600.000 812.600.000 0 0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 612.589.996.000 644.790.076.000 32.200.080.000 5.26 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 142.765.575.000 116.344.793.000 (26.420.782.000) (18,51) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 255.000.000 132.000.000 (123.000.000) (48,24) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 155.000.000 102.000.000 (53.000.000) (34,19) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 155.000.000 102.000.000 (53.000.000) (34,19) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 102.000.000 (53.000.000) (34,19) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 100.000.000 30.000.000 (70.000.000) (70) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 30.000.000 (70.000.000) (70) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 30.000.000 (70.000.000) (70) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 99.027.004.000 80.258.160.000 (18.768.844.000) (18,95) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 99.027.004.000 80.258.160.000 (18.768.844.000) (18,95) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 99.027.004.000 80.258.160.000 (18.768.844.000) (18,95) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 99.027.004.000 80.258.160.000 (18.768.844.000) (18,95) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 42.949.085.000 35.681.185.000 (7.267.900.000) (16,92) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 334.000.000 165.973.000 (168.027.000) (50,31) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 334.000.000 165.973.000 (168.027.000) (50,31) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 334.000.000 165.973.000 (168.027.000) (50,31) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.500.000.000 5.315.451.000 (4.184.549.000) (44,05) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 9.500.000.000 5.315.451.000 (4.184.549.000) (44,05) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000.000 5.315.451.000 (4.184.549.000) (44,05) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.330.000.000 10.138.307.000 (1.191.693.000) (10,52) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 11.330.000.000 10.138.307.000 (1.191.693.000) (10,52) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.330.000.000 10.138.307.000 (1.191.693.000) (10,52) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 338.000.000 179.967.000 (158.033.000) (46,76) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 338.000.000 179.967.000 (158.033.000) (46,76) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 338.000.000 179.967.000 (158.033.000) (46,76) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 300.000.000 260.000.000 (40.000.000) (13,33) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 260.000.000 (40.000.000) (13,33) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 260.000.000 (40.000.000) (13,33) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.197.500.000 970.475.000 (227.025.000) (18,96) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.197.500.000 970.475.000 (227.025.000) (18,96) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.197.500.000 970.475.000 (227.025.000) (18,96) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.500.000.000 4.204.500.000 (295.500.000) (6,57) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 4.500.000.000 4.204.500.000 (295.500.000) (6,57) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000.000 4.204.500.000 (295.500.000) (6,57) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 27.000.000 19.900.000 (7.100.000) (26,30) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 27.000.000 19.900.000 (7.100.000) (26,30) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000 19.900.000 (7.100.000) (26,30) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 421.171.000 236.452.000 (184.719.000) (43,86) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 421.171.000 236.452.000 (184.719.000) (43,86) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 421.171.000 236.452.000 (184.719.000) (43,86) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.000.000 84.400.000 (86.600.000) (50,64) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 171.000.000 84.400.000 (86.600.000) (50,64) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 171.000.000 84.400.000 (86.600.000) (50,64) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 455.000.000 341.333.000 (113.667.000) (24,98) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 455.000.000 341.333.000 (113.667.000) (24,98) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 455.000.000 341.333.000 (113.667.000) (24,98) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 95.750.000 (44.250.000) (31,61) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 95.750.000 (44.250.000) (31,61) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 95.750.000 (44.250.000) (31,61) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 116.000.000 186.000.000 70.000.000 60.34 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 116.000.000 186.000.000 70.000.000 60.34 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 116.000.000 186.000.000 70.000.000 60.34 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 42.000.000 10.500.000 (31.500.000) (75) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 42.000.000 10.500.000 (31.500.000) (75) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 10.500.000 (31.500.000) (75) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.657.360.000 2.438.447.000 (218.913.000) (8,24) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 2.657.360.000 2.438.447.000 (218.913.000) (8,24) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.657.360.000 2.438.447.000 (218.913.000) (8,24) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3.879.870.000 1.978.508.000 (1.901.362.000) (49,01) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 3.879.870.000 1.978.508.000 (1.901.362.000) (49,01) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.879.870.000 1.978.508.000 (1.901.362.000) (49,01) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 218.000.000 479.917.000 261.917.000 120.15 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2 Belanja Modal 218.000.000 479.917.000 261.917.000 120.15 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 218.000.000 479.917.000 261.917.000 120.15 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.545.680.000 2.914.241.000 1.368.561.000 88.54 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 1.545.680.000 2.914.241.000 1.368.561.000 88.54 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.349.080.000 2.282.905.000 933.825.000 69.22 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 193.350.000 193.350.000 100.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 196.600.000 437.986.000 241.386.000 122.78 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 400.000.000 614.345.000 214.345.000 53.59 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 400.000.000 614.345.000 214.345.000 53.59 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 400.000.000 614.345.000 214.345.000 53.59 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 677.000.000 691.646.000 14.646.000 2.16 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27.5.1 Belanja Operasi 677.000.000 691.646.000 14.646.000 2.16 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 677.000.000 691.646.000 14.646.000 2.16 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 127.000.000 31.750.000 (95.250.000) (75) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 127.000.000 31.750.000 (95.250.000) (75) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000 31.750.000 (95.250.000) (75) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.376.504.000 2.432.478.000 55.974.000 2.36 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 2.376.504.000 2.432.478.000 55.974.000 2.36 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.376.504.000 2.432.478.000 55.974.000 2.36 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 216.000.000 0 (216.000.000) (100) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi 216.000.000 0 (216.000.000) (100) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 216.000.000 0 (216.000.000) (100) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 952.000.000 778.230.000 (173.770.000) (18,25) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 952.000.000 778.230.000 (173.770.000) (18,25) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 952.000.000 778.230.000 (173.770.000) (18,25) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000 191.425.000 (8.575.000) (4,29) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 191.425.000 (8.575.000) (4,29) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 191.425.000 (8.575.000) (4,29) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 641.000.000 680.000.000 39.000.000 6.08 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 641.000.000 680.000.000 39.000.000 6.08 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 641.000.000 680.000.000 39.000.000 6.08 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 37.000.000 91.190.000 54.190.000 146.46 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 37.000.000 91.190.000 54.190.000 146.46 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000 91.190.000 54.190.000 146.46 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 534.486.000 273.448.000 (261.038.000) (48,84) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000 40.000.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 40.000.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 168.872.000 73.421.000 (95.451.000) (56,52) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 168.872.000 73.421.000 (95.451.000) (56,52) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 168.872.000 73.421.000 (95.451.000) (56,52) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 275.614.000 110.027.000 (165.587.000) (60,08) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi 275.614.000 110.027.000 (165.587.000) (60,08) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 275.614.000 110.027.000 (165.587.000) (60,08) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 400.431.988.000 393.023.509.000 (7.408.479.000) (1,85) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah 5.697.888.000 3.169.672.000 (2.528.216.000) (44,37) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah 763.000.000 553.229.000 (209.771.000) (27,49) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 763.000.000 553.229.000 (209.771.000) (27,49) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 763.000.000 553.229.000 (209.771.000) (27,49) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 386.888.000 265.043.000 (121.845.000) (31,49) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 386.888.000 265.043.000 (121.845.000) (31,49) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 386.888.000 265.043.000 (121.845.000) (31,49) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 1.419.000.000 652.556.000 (766.444.000) (54,01) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.419.000.000 652.556.000 (766.444.000) (54,01) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.419.000.000 652.556.000 (766.444.000) (54,01) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 330.000.000 217.710.000 (112.290.000) (34,03) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 330.000.000 217.710.000 (112.290.000) (34,03) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 330.000.000 217.710.000 (112.290.000) (34,03) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 518.000.000 319.090.000 (198.910.000) (38,40) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 518.000.000 319.090.000 (198.910.000) (38,40) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 518.000.000 319.090.000 (198.910.000) (38,40) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah 2.111.000.000 1.112.496.000 (998.504.000) (47,30) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 2.111.000.000 1.112.496.000 (998.504.000) (47,30) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.111.000.000 1.112.496.000 (998.504.000) (47,30) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 170.000.000 49.548.000 (120.452.000) (70,85) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 170.000.000 49.548.000 (120.452.000) (70,85) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 49.548.000 (120.452.000) (70,85) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat 390.739.100.000 387.450.252.000 (3.288.848.000) (0,84) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 19.733.000.000 19.610.136.000 (122.864.000) (0,62) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 19.733.000.000 19.610.136.000 (122.864.000) (0,62) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000 117.136.000 (122.864.000) (51,19) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 19.493.000.000 19.493.000.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 367.981.100.000 366.359.332.000 (1.621.768.000) (0,44) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 367.981.100.000 366.359.332.000 (1.621.768.000) (0,44) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.819.990.000 1.198.222.000 (1.621.768.000) (57,51) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 365.161.110.000 365.161.110.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 1.400.000.000 685.340.000 (714.660.000) (51,05) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 1.400.000.000 685.340.000 (714.660.000) (51,05) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000 685.340.000 (714.660.000) (51,05) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 1.215.000.000 597.367.000 (617.633.000) (50,83) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 1.215.000.000 597.367.000 (617.633.000) (50,83) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.215.000.000 597.367.000 (617.633.000) (50,83) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan 135.000.000 66.150.000 (68.850.000) (51) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 135.000.000 66.150.000 (68.850.000) (51) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000 66.150.000 (68.850.000) (51) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial 100.000.000 48.920.000 (51.080.000) (51,08) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 48.920.000 (51.080.000) (51,08) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 48.920.000 (51.080.000) (51,08) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan 175.000.000 83.007.000 (91.993.000) (52,57) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 175.000.000 83.007.000 (91.993.000) (52,57) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000 83.007.000 (91.993.000) (52,57) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 3.995.000.000 2.403.585.000 (1.591.415.000) (39,84) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.505.000.000 800.049.000 (704.951.000) (46,84) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 1.505.000.000 800.049.000 (704.951.000) (46,84) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.505.000.000 800.049.000 (704.951.000) (46,84) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 500.000.000 280.477.000 (219.523.000) (43,90) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 484.000.000 264.477.000 (219.523.000) (45,36) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 484.000.000 264.477.000 (219.523.000) (45,36) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 Belanja Modal 16.000.000 16.000.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 16.000.000 16.000.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota 650.000.000 371.322.000 (278.678.000) (42,87) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 650.000.000 371.322.000 (278.678.000) (42,87) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 371.322.000 (278.678.000) (42,87) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 982.500.000 699.329.000 (283.171.000) (28,82) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 982.500.000 699.329.000 (283.171.000) (28,82) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 982.500.000 699.329.000 (283.171.000) (28,82) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 357.500.000 252.408.000 (105.092.000) (29,40) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 357.500.000 252.408.000 (105.092.000) (29,40) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 357.500.000 252.408.000 (105.092.000) (29,40) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN 15.555.000.000 87.619.131.000 72.064.131.000 463.29 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian 6.610.000.000 83.225.031.000 76.615.031.000 1159.08 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 400.000.000 156.795.000 (243.205.000) (60,80) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 156.795.000 (243.205.000) (60,80) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 156.795.000 (243.205.000) (60,80) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 2.900.000.000 1.780.142.000 (1.119.858.000) (38,62) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 2.900.000.000 1.780.142.000 (1.119.858.000) (38,62) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.900.000.000 1.780.142.000 (1.119.858.000) (38,62) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 1.520.000.000 80.532.044.000 79.012.044.000 5198.16 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.520.000.000 80.532.044.000 79.012.044.000 5198.16 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.520.000.000 80.532.044.000 79.012.044.000 5198.16 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal 0 0 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 220.000.000 83.060.000 (136.940.000) (62,25) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 220.000.000 83.060.000 (136.940.000) (62,25) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 83.060.000 (136.940.000) (62,25) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 230.000.000 128.655.000 (101.345.000) (44,06) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 230.000.000 128.655.000 (101.345.000) (44,06) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 128.655.000 (101.345.000) (44,06) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 780.000.000 321.992.000 (458.008.000) (58,72) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 780.000.000 321.992.000 (458.008.000) (58,72) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 780.000.000 321.992.000 (458.008.000) (58,72) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 560.000.000 222.343.000 (337.657.000) (60,30) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 560.000.000 222.343.000 (337.657.000) (60,30) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 560.000.000 222.343.000 (337.657.000) (60,30) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengadaan Barang dan Jasa 3.850.000.000 2.171.092.000 (1.678.908.000) (43,61) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 260.235.000 (189.765.000) (42,17) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 260.235.000 (189.765.000) (42,17) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 260.235.000 (189.765.000) (42,17) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.100.000.000 552.050.000 (547.950.000) (49,81) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 1.100.000.000 552.050.000 (547.950.000) (49,81) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 552.050.000 (547.950.000) (49,81) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 262.114.000 (187.886.000) (41,75) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 262.114.000 (187.886.000) (41,75) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 262.114.000 (187.886.000) (41,75) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 400.000.000 225.520.000 (174.480.000) (43,62) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 225.520.000 (174.480.000) (43,62) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 225.520.000 (174.480.000) (43,62) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05 Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa 500.000.000 327.740.000 (172.260.000) (34,45) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 327.740.000 (172.260.000) (34,45) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 327.740.000 (172.260.000) (34,45) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 250.000.000 159.034.000 (90.966.000) (36,39) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 159.034.000 (90.966.000) (36,39) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 159.034.000 (90.966.000) (36,39) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.000 159.099.000 (140.901.000) (46,97) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 159.099.000 (140.901.000) (46,97) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 159.099.000 (140.901.000) (46,97) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 225.300.000 (174.700.000) (43,68) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 225.300.000 (174.700.000) (43,68) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 225.300.000 (174.700.000) (43,68) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan 5.095.000.000 2.223.008.000 (2.871.992.000) (56,37) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD 900.000.000 350.000.000 (550.000.000) (61,11) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 350.000.000 (550.000.000) (61,11) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 350.000.000 (550.000.000) (61,11) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN 500.000.000 155.000.000 (345.000.000) (69) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 155.000.000 (345.000.000) (69) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 155.000.000 (345.000.000) (69) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah 650.000.000 300.000.000 (350.000.000) (53,85) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 650.000.000 300.000.000 (350.000.000) (53,85) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 300.000.000 (350.000.000) (53,85) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 725.000.000 350.000.000 (375.000.000) (51,72) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 725.000.000 350.000.000 (375.000.000) (51,72) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 725.000.000 350.000.000 (375.000.000) (51,72) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 650.000.000 428.000.000 (222.000.000) (34,15) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 650.000.000 428.000.000 (222.000.000) (34,15) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 428.000.000 (222.000.000) (34,15) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 1.670.000.000 640.008.000 (1.029.992.000) (61,68) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 1.670.000.000 640.008.000 (1.029.992.000) (61,68) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.670.000.000 640.008.000 (1.029.992.000) (61,68) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM 53.837.433.000 47.802.643.000 (6.034.790.000) (11,21) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Penataan Organisasi 4.101.040.000 2.068.150.000 (2.032.890.000) (49,57) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 481.500.000 580.751.000 99.251.000 20.61 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 481.500.000 580.751.000 99.251.000 20.61 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 481.500.000 580.751.000 99.251.000 20.61 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 327.165.000 163.555.000 (163.610.000) (50,01) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 327.165.000 163.555.000 (163.610.000) (50,01) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 327.165.000 163.555.000 (163.610.000) (50,01) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 390.295.000 152.039.000 (238.256.000) (61,05) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 390.295.000 152.039.000 (238.256.000) (61,05) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 390.295.000 152.039.000 (238.256.000) (61,05) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 650.000.000 256.667.000 (393.333.000) (60,51) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 650.000.000 256.667.000 (393.333.000) (60,51) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 650.000.000 256.667.000 (393.333.000) (60,51) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 677.300.000 210.882.000 (466.418.000) (68,86) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 677.300.000 210.882.000 (466.418.000) (68,86) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 677.300.000 210.882.000 (466.418.000) (68,86) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 803.400.000 344.700.000 (458.700.000) (57,09) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 803.400.000 344.700.000 (458.700.000) (57,09) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 803.400.000 344.700.000 (458.700.000) (57,09) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 771.380.000 359.556.000 (411.824.000) (53,39) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 771.380.000 359.556.000 (411.824.000) (53,39) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 771.380.000 359.556.000 (411.824.000) (53,39) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum 27.843.897.000 26.717.751.000 (1.126.146.000) (4,04) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur 25.466.077.000 25.060.879.000 (405.198.000) (1,59) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 25.466.077.000 25.060.879.000 (405.198.000) (1,59) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 23.372.571.000 23.372.571.000 0 0.00 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.093.506.000 1.688.308.000 (405.198.000) (19,35) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur 1.350.000.000 1.209.553.000 (140.447.000) (10,40) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 1.350.000.000 1.209.553.000 (140.447.000) (10,40) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai 5.000.000 0 (5.000.000) (100) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.345.000.000 1.209.553.000 (135.447.000) (10,07) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah 1.027.820.000 447.319.000 (580.501.000) (56,48) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 1.027.820.000 447.319.000 (580.501.000) (56,48) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.027.820.000 447.319.000 (580.501.000) (56,48) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan 21.892.496.000 19.016.742.000 (2.875.754.000) (13,14) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyiapan Materi Pimpinan 377.000.000 161.832.000 (215.168.000) (57,07) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 377.000.000 161.832.000 (215.168.000) (57,07) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 377.000.000 161.832.000 (215.168.000) (57,07) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 18.113.496.000 15.199.188.000 (2.914.308.000) (16,09) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 18.113.496.000 15.199.188.000 (2.914.308.000) (16,09) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 18.113.496.000 15.199.188.000 (2.914.308.000) (16,09) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Dokumentasi Pimpinan 1.800.000.000 2.189.000.000 389.000.000 21.61 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 1.800.000.000 2.189.000.000 389.000.000 21.61 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000.000 2.189.000.000 389.000.000 21.61 - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.400.000.000 1.360.722.000 (39.278.000) (2,81) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 1.400.000.000 1.360.722.000 (39.278.000) (2,81) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000 1.360.722.000 (39.278.000) (2,81) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07 Fasilitasi Tamu 150.000.000 96.000.000 (54.000.000) (36) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 96.000.000 (54.000.000) (36) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 96.000.000 (54.000.000) (36) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 52.000.000 10.000.000 (42.000.000) (80,77) - 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 52.000.000 10.000.000 (42.000.000) (80,77) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000 10.000.000 (42.000.000) (80,77) - Jumlah Belanja 612.589.996.000 644.790.076.000 32.200.080.000 5.26 Surplus / (Defisit) (611.777.396.000) (643.977.476.000) 32.200.080.000 5.26 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01 - Sekretariat DPRD Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 1.550.000.000 702.000.000 (848.000.000) (54,71) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 1.550.000.000 702.000.000 (848.000.000) (54,71) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.550.000.000 702.000.000 (848.000.000) (54,71) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 360.032.366.000 260.775.013.000 (99.257.353.000) (27,57) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 56.348.926.000 46.937.314.000 (9.411.612.000) (16,70) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 588.081.000 (411.919.000) (41,19) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 500.000.000 313.072.000 (186.928.000) (37,39) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 313.072.000 (186.928.000) (37,39) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 313.072.000 (186.928.000) (37,39) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 300.000.000 227.459.000 (72.541.000) (24,18) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 300.000.000 227.459.000 (72.541.000) (24,18) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 227.459.000 (72.541.000) (24,18) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000 47.550.000 (152.450.000) (76,23) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 47.550.000 (152.450.000) (76,23) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 47.550.000 (152.450.000) (76,23) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 23.335.502.000 17.452.645.000 (5.882.857.000) (25,21) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.485.502.000 16.609.945.000 (5.875.557.000) (26,13) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 22.485.502.000 16.609.945.000 (5.875.557.000) (26,13) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 22.485.502.000 16.609.945.000 (5.875.557.000) (26,13) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 850.000.000 842.700.000 (7.300.000) (0,86) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 850.000.000 842.700.000 (7.300.000) (0,86) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 850.000.000 842.700.000 (7.300.000) (0,86) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 28.963.424.000 25.979.053.000 (2.984.371.000) (10,30) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165.923.000 183.231.000 17.308.000 10.43 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 165.923.000 183.231.000 17.308.000 10.43 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.923.000 183.231.000 17.308.000 10.43 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.000.000 1.627.116.000 (372.884.000) (18,64) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 2.000.000.000 1.627.116.000 (372.884.000) (18,64) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 1.627.116.000 (372.884.000) (18,64) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.768.260.000 2.768.260.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 2.768.260.000 2.768.260.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.768.260.000 2.768.260.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 785.000.000 785.000.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 785.000.000 785.000.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 785.000.000 785.000.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 853.674.000 853.674.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 853.674.000 853.674.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 853.674.000 853.674.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.253.936.000 2.253.936.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.253.936.000 2.253.936.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.253.936.000 2.253.936.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 241.393.000 191.393.000 (50.000.000) (20,71) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 241.393.000 191.393.000 (50.000.000) (20,71) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 241.393.000 191.393.000 (50.000.000) (20,71) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.200.000 94.440.000 (9.760.000) (9,37) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 104.200.000 94.440.000 (9.760.000) (9,37) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 104.200.000 94.440.000 (9.760.000) (9,37) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.199.175.000 4.324.765.000 1.125.590.000 35.18 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 199.125.000 149.250.000 (49.875.000) (25,05) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 199.125.000 149.250.000 (49.875.000) (25,05) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 3.000.050.000 4.175.515.000 1.175.465.000 39.18 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.000.050.000 4.175.515.000 1.175.465.000 39.18 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 438.450.000 438.450.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 438.450.000 438.450.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 438.450.000 438.450.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.339.704.000 1.233.164.000 (1.106.540.000) (47,29) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 2.339.704.000 1.233.164.000 (1.106.540.000) (47,29) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.339.704.000 1.233.164.000 (1.106.540.000) (47,29) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 5.933.620.000 2.953.213.000 (2.980.407.000) (50,23) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 5.933.620.000 2.953.213.000 (2.980.407.000) (50,23) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.933.620.000 2.953.213.000 (2.980.407.000) (50,23) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.552.787.000 1.168.146.000 (384.641.000) (24,77) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 1.552.787.000 1.168.146.000 (384.641.000) (24,77) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.552.787.000 1.168.146.000 (384.641.000) (24,77) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 200.000.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 500.000.000 566.828.000 66.828.000 13.37 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 566.828.000 66.828.000 13.37 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 566.828.000 66.828.000 13.37 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.466.676.000 3.366.716.000 (99.960.000) (2,88) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 3.466.676.000 3.366.716.000 (99.960.000) (2,88) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.466.676.000 3.366.716.000 (99.960.000) (2,88) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.363.235.000 1.791.484.000 428.249.000 31.41 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 1.363.235.000 1.791.484.000 428.249.000 31.41 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.363.235.000 1.791.484.000 428.249.000 31.41 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 40.000.000 47.846.000 7.846.000 19.62 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 47.846.000 7.846.000 19.62 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 47.846.000 7.846.000 19.62 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 757.391.000 1.131.391.000 374.000.000 49.38 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 757.391.000 1.131.391.000 374.000.000 49.38 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 757.391.000 1.131.391.000 374.000.000 49.38 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.050.000.000 2.917.535.000 (132.465.000) (4,34) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 1.640.617.000 1.472.560.000 (168.057.000) (10,24) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 1.640.617.000 1.472.560.000 (168.057.000) (10,24) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.640.617.000 1.472.560.000 (168.057.000) (10,24) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.250.000.000 1.380.000.000 130.000.000 10.40 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 1.250.000.000 1.380.000.000 130.000.000 10.40 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.250.000.000 1.380.000.000 130.000.000 10.40 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 159.383.000 64.975.000 (94.408.000) (59,23) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 159.383.000 64.975.000 (94.408.000) (59,23) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 159.383.000 64.975.000 (94.408.000) (59,23) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 129.793.233.000 113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 129.793.233.000 113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 129.793.233.000 113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 129.793.233.000 113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 129.793.233.000 113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 173.890.207.000 100.274.706.000 (73.615.501.000) (42,33) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 31.208.450.000 20.182.275.000 (11.026.175.000) (35,33) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 31.208.450.000 20.182.275.000 (11.026.175.000) (35,33) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 31.208.450.000 20.182.275.000 (11.026.175.000) (35,33) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.208.450.000 20.182.275.000 (11.026.175.000) (35,33) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.233.600.000 468.908.000 (764.692.000) (61,99) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pembahasan APBD 1.233.600.000 468.908.000 (764.692.000) (61,99) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 1.233.600.000 468.908.000 (764.692.000) (61,99) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.233.600.000 468.908.000 (764.692.000) (61,99) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 26.472.430.000 8.907.148.000 (17.565.282.000) (66,35) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 5.036.056.000 1.597.906.000 (3.438.150.000) (68,27) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 5.036.056.000 1.597.906.000 (3.438.150.000) (68,27) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.056.000 1.597.906.000 (3.438.150.000) (68,27) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 5.036.056.000 1.569.972.000 (3.466.084.000) (68,83) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 5.036.056.000 1.569.972.000 (3.466.084.000) (68,83) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.056.000 1.569.972.000 (3.466.084.000) (68,83) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 5.036.056.000 1.551.877.000 (3.484.179.000) (69,18) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 5.036.056.000 1.551.877.000 (3.484.179.000) (69,18) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.056.000 1.551.877.000 (3.484.179.000) (69,18) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 5.036.056.000 1.419.985.000 (3.616.071.000) (71,80) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 5.036.056.000 1.419.985.000 (3.616.071.000) (71,80) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.056.000 1.419.985.000 (3.616.071.000) (71,80) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 5.036.056.000 1.598.418.000 (3.437.638.000) (68,26) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 5.036.056.000 1.598.418.000 (3.437.638.000) (68,26) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.036.056.000 1.598.418.000 (3.437.638.000) (68,26) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 792.150.000 792.150.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 792.150.000 792.150.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 792.150.000 792.150.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 500.000.000 376.840.000 (123.160.000) (24,63) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 376.840.000 (123.160.000) (24,63) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 376.840.000 (123.160.000) (24,63) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 21.256.250.000 17.917.790.000 (3.338.460.000) (15,71) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD 9.605.050.000 8.100.908.000 (1.504.142.000) (15,66) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 9.605.050.000 8.100.908.000 (1.504.142.000) (15,66) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.605.050.000 8.100.908.000 (1.504.142.000) (15,66) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.793.000.000 2.085.000.000 (708.000.000) (25,35) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 2.793.000.000 2.085.000.000 (708.000.000) (25,35) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.793.000.000 2.085.000.000 (708.000.000) (25,35) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 480.000.000 360.000.000 (120.000.000) (25) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05.5.1 Belanja Operasi 480.000.000 360.000.000 (120.000.000) (25) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000 360.000.000 (120.000.000) (25) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 6.068.800.000 5.358.616.000 (710.184.000) (11,70) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06.5.1 Belanja Operasi 6.068.800.000 5.358.616.000 (710.184.000) (11,70) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.068.800.000 5.358.616.000 (710.184.000) (11,70) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 2.309.400.000 2.013.266.000 (296.134.000) (12,82) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07.5.1 Belanja Operasi 2.309.400.000 2.013.266.000 (296.134.000) (12,82) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.309.400.000 2.013.266.000 (296.134.000) (12,82) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 48.073.110.000 33.385.732.000 (14.687.378.000) (30,55) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 13.149.840.000 14.192.315.000 1.042.475.000 7.93 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1 Belanja Operasi 13.149.840.000 14.192.315.000 1.042.475.000 7.93 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.149.840.000 14.192.315.000 1.042.475.000 7.93 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 150.000.000 0 0.00 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03 Pelaksanaan Reses 34.773.270.000 19.043.417.000 (15.729.853.000) (45,24) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03.5.1 Belanja Operasi 34.773.270.000 19.043.417.000 (15.729.853.000) (45,24) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 34.773.270.000 19.043.417.000 (15.729.853.000) (45,24) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 744.293.000 (255.707.000) (25,57) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 744.293.000 (255.707.000) (25,57) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1 Belanja Operasi 1.000.000.000 744.293.000 (255.707.000) (25,57) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000 744.293.000 (255.707.000) (25,57) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 7.000.000.000 7.643.994.000 643.994.000 9.20 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 7.000.000.000 7.643.994.000 643.994.000 9.20 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1 Belanja Operasi 7.000.000.000 7.643.994.000 643.994.000 9.20 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000.000 7.643.994.000 643.994.000 9.20 - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 37.646.367.000 11.024.566.000 (26.621.801.000) (70,72) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 37.646.367.000 11.024.566.000 (26.621.801.000) (70,72) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01.5.1 Belanja Operasi 37.646.367.000 11.024.566.000 (26.621.801.000) (70,72) - 4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 37.646.367.000 11.024.566.000 (26.621.801.000) (70,72) - Jumlah Belanja 360.032.366.000 260.775.013.000 (99.257.353.000) (27,57) Surplus / (Defisit) (358.482.366.000) (260.073.013.000) (98.409.353.000) (27,45) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.02 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 26.460.000 26.460.000 0 0.00 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 26.460.000 26.460.000 0 0.00 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 26.460.000 26.460.000 0 0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 54.700.967.000 39.177.194.000 (15.523.773.000) (28,38) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 34.725.542.000 27.981.161.000 (6.744.381.000) (19,42) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 630.000.000 261.104.000 (368.896.000) (58,55) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 400.000.000 120.831.000 (279.169.000) (69,79) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 120.831.000 (279.169.000) (69,79) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 120.831.000 (279.169.000) (69,79) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 230.000.000 140.273.000 (89.727.000) (39,01) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 230.000.000 140.273.000 (89.727.000) (39,01) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 230.000.000 140.273.000 (89.727.000) (39,01) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 26.066.955.000 21.795.629.000 (4.271.326.000) (16,39) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.519.955.000 21.433.629.000 (4.086.326.000) (16,01) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 25.519.955.000 21.433.629.000 (4.086.326.000) (16,01) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 25.519.955.000 21.433.629.000 (4.086.326.000) (16,01) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 547.000.000 362.000.000 (185.000.000) (33,82) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 547.000.000 362.000.000 (185.000.000) (33,82) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 547.000.000 362.000.000 (185.000.000) (33,82) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 7.258.561.000 5.364.725.000 (1.893.836.000) (26,09) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 86.770.000 75.645.000 (11.125.000) (12,82) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 86.770.000 75.645.000 (11.125.000) (12,82) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 86.770.000 75.645.000 (11.125.000) (12,82) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.400.000.000 917.883.000 (482.117.000) (34,44) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.400.000.000 917.883.000 (482.117.000) (34,44) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000.000 917.883.000 (482.117.000) (34,44) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 204.000.000 37.345.000 (166.655.000) (81,69) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 204.000.000 37.345.000 (166.655.000) (81,69) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 204.000.000 37.345.000 (166.655.000) (81,69) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 190.000.000 190.000.000 0 0.00 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 190.000.000 190.000.000 0 0.00 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 190.000.000 0 0.00 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 401.300.000 371.300.000 (30.000.000) (7,48) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 401.300.000 371.300.000 (30.000.000) (7,48) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 401.300.000 371.300.000 (30.000.000) (7,48) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.533.621.000 1.403.220.000 (130.401.000) (8,50) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.533.621.000 1.403.220.000 (130.401.000) (8,50) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.533.621.000 1.403.220.000 (130.401.000) (8,50) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.234.000 91.349.000 (57.885.000) (38,79) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 149.234.000 91.349.000 (57.885.000) (38,79) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 149.234.000 91.349.000 (57.885.000) (38,79) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 118.181.000 40.052.000 (78.129.000) (66,11) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 118.181.000 40.052.000 (78.129.000) (66,11) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 118.181.000 40.052.000 (78.129.000) (66,11) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 16.250.000 (8.750.000) (35) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 16.250.000 (8.750.000) (35) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 16.250.000 (8.750.000) (35) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 324.260.000 499.142.000 174.882.000 53.93 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 324.260.000 499.142.000 174.882.000 53.93 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 324.260.000 499.142.000 174.882.000 53.93 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 40.000.000 22.155.000 (17.845.000) (44,61) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 40.000.000 22.155.000 (17.845.000) (44,61) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 22.155.000 (17.845.000) (44,61) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 250.000.000 166.025.000 (83.975.000) (33,59) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 166.025.000 (83.975.000) (33,59) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 166.025.000 (83.975.000) (33,59) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 753.230.000 474.054.000 (279.176.000) (37,06) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 753.230.000 474.054.000 (279.176.000) (37,06) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 753.230.000 474.054.000 (279.176.000) (37,06) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 17.200.000 0 (17.200.000) (100) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 17.200.000 0 (17.200.000) (100) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 17.200.000 0 (17.200.000) (100) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 361.040.000 246.320.000 (114.720.000) (31,77) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 361.040.000 246.320.000 (114.720.000) (31,77) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 361.040.000 246.320.000 (114.720.000) (31,77) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 526.305.000 342.880.000 (183.425.000) (34,85) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 526.305.000 342.880.000 (183.425.000) (34,85) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 526.305.000 342.880.000 (183.425.000) (34,85) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 502.000.000 389.185.000 (112.815.000) (22,47) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 502.000.000 389.185.000 (112.815.000) (22,47) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 502.000.000 389.185.000 (112.815.000) (22,47) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.2 Belanja Modal 0 0 0 0.00 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0 0.00 - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 345.420.000 76.920.000 (268.500.000) (77,73) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 290.420.000 76.920.000 (213.500.000) (73,51) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 290.420.000 76.920.000 (213.500.000) (73,51) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.2 Belanja Modal 55.000.000 0 (55.000.000) (100) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 55.000.000 0 (55.000.000) (100) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 31.000.000 5.000.000 (26.000.000) (83,87) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 31.000.000 5.000.000 (26.000.000) (83,87) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 5.000.000 (26.000.000) (83,87) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 770.026.000 559.703.000 (210.323.000) (27,31) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS 413.484.000 377.759.000 (35.725.000) (8,64) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08.5.1 Belanja Operasi 413.484.000 377.759.000 (35.725.000) (8,64) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 413.484.000 377.759.000 (35.725.000) (8,64) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 47.902.000 0 (47.902.000) (100) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 47.902.000 0 (47.902.000) (100) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.902.000 0 (47.902.000) (100) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 308.640.000 181.944.000 (126.696.000) (41,05) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi 308.640.000 181.944.000 (126.696.000) (41,05) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 308.640.000 181.944.000 (126.696.000) (41,05) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.210.000.000 3.604.687.000 (1.605.313.000) (30,81) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3.560.000.000 2.747.187.000 (812.813.000) (22,83) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi 3.000.000.000 2.469.705.000 (530.295.000) (17,68) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 3.000.000.000 2.469.705.000 (530.295.000) (17,68) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.000 2.469.705.000 (530.295.000) (17,68) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah 560.000.000 277.482.000 (282.518.000) (50,45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 560.000.000 277.482.000 (282.518.000) (50,45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 560.000.000 277.482.000 (282.518.000) (50,45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 1.650.000.000 857.500.000 (792.500.000) (48,03) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah 1.650.000.000 857.500.000 (792.500.000) (48,03) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.650.000.000 857.500.000 (792.500.000) (48,03) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.650.000.000 857.500.000 (792.500.000) (48,03) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 2.536.500.000 1.356.185.000 (1.180.315.000) (46,53) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 870.000.000 464.978.000 (405.022.000) (46,55) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan 870.000.000 464.978.000 (405.022.000) (46,55) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 870.000.000 464.978.000 (405.022.000) (46,55) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 870.000.000 464.978.000 (405.022.000) (46,55) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia 770.000.000 408.696.000 (361.304.000) (46,92) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia 770.000.000 408.696.000 (361.304.000) (46,92) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 770.000.000 408.696.000 (361.304.000) (46,92) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 770.000.000 408.696.000 (361.304.000) (46,92) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat 896.500.000 482.511.000 (413.989.000) (46,18) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat 896.500.000 482.511.000 (413.989.000) (46,18) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 896.500.000 482.511.000 (413.989.000) (46,18) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 896.500.000 482.511.000 (413.989.000) (46,18) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 3.322.000.000 1.468.272.000 (1.853.728.000) (55,80) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian 1.675.000.000 649.900.000 (1.025.100.000) (61,20) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian 1.675.000.000 649.900.000 (1.025.100.000) (61,20) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.675.000.000 649.900.000 (1.025.100.000) (61,20) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.675.000.000 649.900.000 (1.025.100.000) (61,20) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif 1.047.000.000 488.500.000 (558.500.000) (53,34) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif 1.047.000.000 488.500.000 (558.500.000) (53,34) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.047.000.000 488.500.000 (558.500.000) (53,34) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.047.000.000 488.500.000 (558.500.000) (53,34) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam 600.000.000 329.872.000 (270.128.000) (45,02) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam 600.000.000 329.872.000 (270.128.000) (45,02) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 329.872.000 (270.128.000) (45,02) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 329.872.000 (270.128.000) (45,02) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 2.215.000.000 1.066.750.000 (1.148.250.000) (51,84) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 675.000.000 314.750.000 (360.250.000) (53,37) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 675.000.000 314.750.000 (360.250.000) (53,37) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 675.000.000 314.750.000 (360.250.000) (53,37) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 675.000.000 314.750.000 (360.250.000) (53,37) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 825.000.000 498.000.000 (327.000.000) (39,64) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 825.000.000 498.000.000 (327.000.000) (39,64) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 825.000.000 498.000.000 (327.000.000) (39,64) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 825.000.000 498.000.000 (327.000.000) (39,64) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 715.000.000 254.000.000 (461.000.000) (64,48) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 715.000.000 254.000.000 (461.000.000) (64,48) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 715.000.000 254.000.000 (461.000.000) (64,48) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 715.000.000 254.000.000 (461.000.000) (64,48) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 6.691.925.000 3.700.139.000 (2.991.786.000) (44,71) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1.130.050.000 621.528.000 (508.522.000) (45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.130.050.000 621.528.000 (508.522.000) (45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.130.050.000 621.528.000 (508.522.000) (45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.130.050.000 621.528.000 (508.522.000) (45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 1.135.000.000 624.250.000 (510.750.000) (45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Aspek Sosial 1.135.000.000 624.250.000 (510.750.000) (45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 1.135.000.000 624.250.000 (510.750.000) (45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.135.000.000 624.250.000 (510.750.000) (45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan 1.135.000.000 624.250.000 (510.750.000) (45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.135.000.000 624.250.000 (510.750.000) (45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 1.135.000.000 624.250.000 (510.750.000) (45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.135.000.000 624.250.000 (510.750.000) (45) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 3.291.875.000 1.830.111.000 (1.461.764.000) (44,41) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 1.042.750.000 613.507.000 (429.243.000) (41,16) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 1.042.750.000 613.507.000 (429.243.000) (41,16) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.042.750.000 613.507.000 (429.243.000) (41,16) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi Kelitbangan 1.100.000.000 595.000.000 (505.000.000) (45,91) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 1.100.000.000 595.000.000 (505.000.000) (45,91) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.100.000.000 595.000.000 (505.000.000) (45,91) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1.149.125.000 621.604.000 (527.521.000) (45,91) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1 Belanja Operasi 1.149.125.000 621.604.000 (527.521.000) (45,91) - 5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.149.125.000 621.604.000 (527.521.000) (45,91) - Jumlah Belanja 54.700.967.000 39.177.194.000 (15.523.773.000) (28,38) Surplus / (Defisit) (54.674.507.000) (39.150.734.000) (15.523.773.000) (28,39) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 12.767.083.848.000 12.767.407.673.000 323.825.000 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 12.767.083.848.000 12.767.407.673.000 323.825.000 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.1 Pajak Daerah 12.656.260.599.000 12.656.260.599.000 0 0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 4.037.249.000 4.361.074.000 323.825.000 8.02 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 106.786.000.000 106.786.000.000 0 0.00 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA 331.331.228.000 243.452.000.000 (87.879.228.000) (26,52) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 286.420.757.000 217.281.236.000 (69.139.521.000) (24,14) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.184.867.000 686.059.000 (498.808.000) (42,10) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 219.750.000 156.017.000 (63.733.000) (29) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 219.750.000 156.017.000 (63.733.000) (29) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 219.750.000 156.017.000 (63.733.000) (29) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 426.675.000 140.773.000 (285.902.000) (67,01) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 426.675.000 140.773.000 (285.902.000) (67,01) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 426.675.000 140.773.000 (285.902.000) (67,01) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 214.000.000 231.835.000 17.835.000 8.33 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 214.000.000 231.835.000 17.835.000 8.33 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 214.000.000 231.835.000 17.835.000 8.33 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 324.442.000 157.434.000 (167.008.000) (51,48) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 324.442.000 157.434.000 (167.008.000) (51,48) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 324.442.000 157.434.000 (167.008.000) (51,48) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 174.677.621.000 136.436.910.000 (38.240.711.000) (21,89) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 173.745.186.000 135.583.873.000 (38.161.313.000) (21,96) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 173.745.186.000 135.583.873.000 (38.161.313.000) (21,96) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 141.709.706.000 108.755.013.000 (32.954.693.000) (23,26) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.035.480.000 26.828.860.000 (5.206.620.000) (16,25) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 732.970.000 740.987.000 8.017.000 1.09 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 732.970.000 740.987.000 8.017.000 1.09 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 732.970.000 740.987.000 8.017.000 1.09 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 199.465.000 112.050.000 (87.415.000) (43,82) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 199.465.000 112.050.000 (87.415.000) (43,82) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 199.465.000 112.050.000 (87.415.000) (43,82) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum 110.458.269.000 80.148.267.000 (30.310.002.000) (27,44) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 374.436.000 154.043.000 (220.393.000) (58,86) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 374.436.000 154.043.000 (220.393.000) (58,86) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 374.436.000 154.043.000 (220.393.000) (58,86) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.945.120.000 8.580.035.000 (3.365.085.000) (28,17) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 11.945.120.000 8.580.035.000 (3.365.085.000) (28,17) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.945.120.000 8.580.035.000 (3.365.085.000) (28,17) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.918.073.000 23.974.902.000 (1.943.171.000) (7,50) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 25.918.073.000 23.974.902.000 (1.943.171.000) (7,50) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.918.073.000 23.974.902.000 (1.943.171.000) (7,50) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.139.455.000 1.035.026.000 (104.429.000) (9,16) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 1.139.455.000 1.035.026.000 (104.429.000) (9,16) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.139.455.000 1.035.026.000 (104.429.000) (9,16) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 155.000.000 75.000.000 (80.000.000) (51,61) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 155.000.000 75.000.000 (80.000.000) (51,61) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.000.000 75.000.000 (80.000.000) (51,61) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.661.105.000 1.682.333.000 (978.772.000) (36,78) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 2.661.105.000 1.682.333.000 (978.772.000) (36,78) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.661.105.000 1.682.333.000 (978.772.000) (36,78) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.271.176.000 11.168.276.000 (1.102.900.000) (8,99) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 12.271.176.000 11.168.276.000 (1.102.900.000) (8,99) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12.271.176.000 11.168.276.000 (1.102.900.000) (8,99) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.515.117.000 3.410.849.000 (2.104.268.000) (38,15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 5.515.117.000 3.410.849.000 (2.104.268.000) (38,15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.515.117.000 3.410.849.000 (2.104.268.000) (38,15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.615.881.000 8.631.613.000 (4.984.268.000) (36,61) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 13.615.881.000 8.631.613.000 (4.984.268.000) (36,61) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.615.881.000 8.631.613.000 (4.984.268.000) (36,61) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 405.438.000 288.774.000 (116.664.000) (28,77) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 405.438.000 288.774.000 (116.664.000) (28,77) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 405.438.000 288.774.000 (116.664.000) (28,77) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 771.350.000 429.600.000 (341.750.000) (44,31) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 763.850.000 429.600.000 (334.250.000) (43,76) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 763.850.000 429.600.000 (334.250.000) (43,76) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 7.500.000 0 (7.500.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.500.000 0 (7.500.000) (100) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 146.243.000 121.595.000 (24.648.000) (16,85) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 142.243.000 121.195.000 (21.048.000) (14,80) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 142.243.000 121.195.000 (21.048.000) (14,80) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal 4.000.000 400.000 (3.600.000) (90) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.000.000 400.000 (3.600.000) (90) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 486.405.000 270.869.000 (215.536.000) (44,31) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 486.405.000 270.869.000 (215.536.000) (44,31) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 486.405.000 270.869.000 (215.536.000) (44,31) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.932.092.000 1.417.160.000 (1.514.932.000) (51,67) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 2.932.092.000 1.417.160.000 (1.514.932.000) (51,67) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.932.092.000 1.417.160.000 (1.514.932.000) (51,67) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 9.309.280.000 5.363.640.000 (3.945.640.000) (42,38) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 9.309.280.000 5.363.640.000 (3.945.640.000) (42,38) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.309.280.000 5.363.640.000 (3.945.640.000) (42,38) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.835.000.000 366.100.000 (1.468.900.000) (80,05) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 805.000.000 343.600.000 (461.400.000) (57,32) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 805.000.000 343.600.000 (461.400.000) (57,32) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 1.030.000.000 22.500.000 (1.007.500.000) (97,82) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.030.000.000 22.500.000 (1.007.500.000) (97,82) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 592.500.000 383.442.000 (209.058.000) (35,28) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 592.500.000 383.442.000 (209.058.000) (35,28) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 592.500.000 383.442.000 (209.058.000) (35,28) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.904.695.000 2.921.666.000 (1.983.029.000) (40,43) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 4.904.695.000 2.921.666.000 (1.983.029.000) (40,43) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.904.695.000 2.921.666.000 (1.983.029.000) (40,43) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7.854.602.000 5.079.274.000 (2.775.328.000) (35,33) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 7.854.602.000 5.079.274.000 (2.775.328.000) (35,33) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.854.602.000 5.079.274.000 (2.775.328.000) (35,33) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 368.600.000 277.750.000 (90.850.000) (24,65) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 368.600.000 277.750.000 (90.850.000) (24,65) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 368.600.000 277.750.000 (90.850.000) (24,65) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6.817.101.000 4.325.512.000 (2.491.589.000) (36,55) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 6.817.101.000 4.325.512.000 (2.491.589.000) (36,55) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.817.101.000 4.325.512.000 (2.491.589.000) (36,55) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 439.600.000 190.808.000 (248.792.000) (56,60) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 439.600.000 190.808.000 (248.792.000) (56,60) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 439.600.000 190.808.000 (248.792.000) (56,60) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 10.000.000 (90.000.000) (90) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 10.000.000 (90.000.000) (90) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 10.000.000 (90.000.000) (90) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 10.000.000 (90.000.000) (90) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 44.910.471.000 26.170.764.000 (18.739.707.000) (41,73) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 44.910.471.000 26.170.764.000 (18.739.707.000) (41,73) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 643.560.000 437.020.000 (206.540.000) (32,09) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 643.560.000 437.020.000 (206.540.000) (32,09) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 643.560.000 437.020.000 (206.540.000) (32,09) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2.225.911.000 1.200.176.000 (1.025.735.000) (46,08) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 2.225.911.000 1.200.176.000 (1.025.735.000) (46,08) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.225.911.000 1.200.176.000 (1.025.735.000) (46,08) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 332.250.000 246.635.000 (85.615.000) (25,77) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 332.250.000 246.635.000 (85.615.000) (25,77) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 332.250.000 246.635.000 (85.615.000) (25,77) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2.150.065.000 1.128.002.000 (1.022.063.000) (47,54) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 2.150.065.000 1.128.002.000 (1.022.063.000) (47,54) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.150.065.000 1.128.002.000 (1.022.063.000) (47,54) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat 3.686.000.000 1.273.696.000 (2.412.304.000) (65,45) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 3.686.000.000 1.273.696.000 (2.412.304.000) (65,45) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.686.000.000 1.273.696.000 (2.412.304.000) (65,45) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi 1.253.689.000 562.239.000 (691.450.000) (55,15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 1.253.689.000 562.239.000 (691.450.000) (55,15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.253.689.000 562.239.000 (691.450.000) (55,15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 11.944.226.000 8.645.059.000 (3.299.167.000) (27,62) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 8.100.226.000 7.245.059.000 (855.167.000) (10,56) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.100.226.000 7.245.059.000 (855.167.000) (10,56) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.2 Belanja Modal 3.844.000.000 1.400.000.000 (2.444.000.000) (63,58) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.844.000.000 1.400.000.000 (2.444.000.000) (63,58) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 366.920.000 216.610.000 (150.310.000) (40,97) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 366.920.000 216.610.000 (150.310.000) (40,97) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 366.920.000 216.610.000 (150.310.000) (40,97) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah 8.678.910.000 3.792.025.000 (4.886.885.000) (56,31) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 8.678.910.000 3.792.025.000 (4.886.885.000) (56,31) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.678.910.000 3.792.025.000 (4.886.885.000) (56,31) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 13.628.940.000 8.669.302.000 (4.959.638.000) (36,39) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 13.628.940.000 8.669.302.000 (4.959.638.000) (36,39) - 5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13.628.940.000 8.669.302.000 (4.959.638.000) (36,39) - Jumlah Belanja 331.331.228.000 243.452.000.000 (87.879.228.000) (26,52) Surplus / (Defisit) 12.435.752.620.000 12.523.955.673.000 (88.203.053.000) 0.71 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.03 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 172.078.520.000 172.112.520.000 34.000.000 0.02 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 172.078.520.000 172.112.520.000 34.000.000 0.02 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 6.547.020.000 6.547.020.000 0 0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 165.531.500.000 165.565.500.000 34.000.000 0.02 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA 62.863.066.000 43.341.801.000 (19.521.265.000) (31,05) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.538.104.000 29.339.334.000 (12.198.770.000) (29,37) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 437.284.000 91.325.000 (345.959.000) (79,12) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 32.400.000 16.800.000 (15.600.000) (48,15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 32.400.000 16.800.000 (15.600.000) (48,15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.400.000 16.800.000 (15.600.000) (48,15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 47.660.000 28.331.000 (19.329.000) (40,56) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 47.660.000 28.331.000 (19.329.000) (40,56) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 47.660.000 28.331.000 (19.329.000) (40,56) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 32.814.000 15.214.000 (17.600.000) (53,64) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 32.814.000 15.214.000 (17.600.000) (53,64) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 32.814.000 15.214.000 (17.600.000) (53,64) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 158.510.000 10.840.000 (147.670.000) (93,16) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 158.510.000 10.840.000 (147.670.000) (93,16) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 158.510.000 10.840.000 (147.670.000) (93,16) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 165.900.000 20.140.000 (145.760.000) (87,86) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 165.900.000 20.140.000 (145.760.000) (87,86) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 165.900.000 20.140.000 (145.760.000) (87,86) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan 28.836.863.000 23.094.506.000 (5.742.357.000) (19,91) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.552.783.000 19.133.606.000 (5.419.177.000) (22,07) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 24.552.783.000 19.133.606.000 (5.419.177.000) (22,07) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 24.552.783.000 19.133.606.000 (5.419.177.000) (22,07) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.214.080.000 3.870.900.000 (343.180.000) (8,14) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 4.214.080.000 3.870.900.000 (343.180.000) (8,14) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.214.080.000 3.870.900.000 (343.180.000) (8,14) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 15.000.000 15.000.000 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 15.000.000 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 15.000.000 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.000.000 35.000.000 20.000.000 133.33 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 35.000.000 20.000.000 133.33 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 35.000.000 20.000.000 133.33 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03 Administrasi Umum 12.243.957.000 6.133.503.000 (6.110.454.000) (49,91) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.060.000 19.900.000 (2.160.000) (9,79) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 22.060.000 19.900.000 (2.160.000) (9,79) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.060.000 19.900.000 (2.160.000) (9,79) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.316.929.000 1.202.560.000 (114.369.000) (8,68) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 1.316.929.000 1.202.560.000 (114.369.000) (8,68) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.316.929.000 1.202.560.000 (114.369.000) (8,68) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 137.800.000 100.000.000 (37.800.000) (27,43) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 137.800.000 100.000.000 (37.800.000) (27,43) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 137.800.000 100.000.000 (37.800.000) (27,43) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.596.496.000 1.327.997.000 (268.499.000) (16,82) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.596.496.000 1.327.997.000 (268.499.000) (16,82) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.596.496.000 1.327.997.000 (268.499.000) (16,82) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 816.701.000 616.701.000 (200.000.000) (24,49) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 816.701.000 616.701.000 (200.000.000) (24,49) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 816.701.000 616.701.000 (200.000.000) (24,49) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 160.000.000 61.600.000 (98.400.000) (61,50) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 160.000.000 61.600.000 (98.400.000) (61,50) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000 61.600.000 (98.400.000) (61,50) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 84.997.000 (15.003.000) (15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 100.000.000 84.997.000 (15.003.000) (15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 84.997.000 (15.003.000) (15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 57.200.000 5.500.000 (51.700.000) (90,38) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 57.200.000 5.500.000 (51.700.000) (90,38) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 57.200.000 5.500.000 (51.700.000) (90,38) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 338.820.000 346.570.000 7.750.000 2.29 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 338.820.000 346.570.000 7.750.000 2.29 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 338.820.000 346.570.000 7.750.000 2.29 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 686.555.000 676.894.000 (9.661.000) (1,41) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 686.555.000 676.894.000 (9.661.000) (1,41) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 686.555.000 676.894.000 (9.661.000) (1,41) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 435.000.000 240.000.000 (195.000.000) (44,83) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 435.000.000 240.000.000 (195.000.000) (44,83) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 435.000.000 240.000.000 (195.000.000) (44,83) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.168.730.000 390.800.000 (1.777.930.000) (81,98) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 2.168.730.000 390.800.000 (1.777.930.000) (81,98) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.168.730.000 390.800.000 (1.777.930.000) (81,98) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 539.060.000 0 (539.060.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 539.060.000 0 (539.060.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 539.060.000 0 (539.060.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 190.000.000 0 (190.000.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi 190.000.000 0 (190.000.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000 0 (190.000.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.943.083.000 175.000.000 (1.768.083.000) (90,99) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal 1.943.083.000 175.000.000 (1.768.083.000) (90,99) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.943.083.000 175.000.000 (1.768.083.000) (90,99) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 418.400.000 420.711.000 2.311.000 0.55 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 418.400.000 420.711.000 2.311.000 0.55 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 418.400.000 420.711.000 2.311.000 0.55 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 302.500.000 102.500.000 (200.000.000) (66,12) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 302.500.000 102.500.000 (200.000.000) (66,12) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 302.500.000 102.500.000 (200.000.000) (66,12) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 959.073.000 361.223.000 (597.850.000) (62,34) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 959.073.000 361.223.000 (597.850.000) (62,34) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 959.073.000 361.223.000 (597.850.000) (62,34) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 55.550.000 550.000 (55.000.000) (99,01) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 55.550.000 550.000 (55.000.000) (99,01) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 55.550.000 550.000 (55.000.000) (99,01) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000 20.000.000 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 20.000.000 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 20.000.000 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 0.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 16.029.536.000 10.455.330.000 (5.574.206.000) (34,77) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 7.982.160.000 5.711.188.000 (2.270.972.000) (28,45) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS 202.000.000 100.000.000 (102.000.000) (50,50) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 202.000.000 100.000.000 (102.000.000) (50,50) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 202.000.000 100.000.000 (102.000.000) (50,50) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 121.000.000 70.000.000 (51.000.000) (42,15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 121.000.000 70.000.000 (51.000.000) (42,15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 121.000.000 70.000.000 (51.000.000) (42,15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03 Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD 154.500.000 0 (154.500.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 154.500.000 0 (154.500.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 154.500.000 0 (154.500.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04 Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD 147.000.000 71.400.000 (75.600.000) (51,43) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 147.000.000 71.400.000 (75.600.000) (51,43) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000 71.400.000 (75.600.000) (51,43) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 2.718.700.000 2.181.058.000 (537.642.000) (19,78) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 2.718.700.000 2.181.058.000 (537.642.000) (19,78) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.718.700.000 2.181.058.000 (537.642.000) (19,78) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD 2.705.570.000 2.272.960.000 (432.610.000) (15,99) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 2.705.570.000 2.272.960.000 (432.610.000) (15,99) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.705.570.000 2.272.960.000 (432.610.000) (15,99) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD 437.080.000 279.912.000 (157.168.000) (35,96) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 437.080.000 279.912.000 (157.168.000) (35,96) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 437.080.000 279.912.000 (157.168.000) (35,96) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran 642.155.000 250.400.000 (391.755.000) (61,01) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1 Belanja Operasi 642.155.000 250.400.000 (391.755.000) (61,01) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 642.155.000 250.400.000 (391.755.000) (61,01) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 127.795.000 0 (127.795.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 127.795.000 0 (127.795.000) (100) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 127.795.000 0 (127.795.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 570.900.000 479.054.000 (91.846.000) (16,09) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 570.900.000 479.054.000 (91.846.000) (16,09) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 570.900.000 479.054.000 (91.846.000) (16,09) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 155.460.000 6.404.000 (149.056.000) (95,88) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 155.460.000 6.404.000 (149.056.000) (95,88) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 155.460.000 6.404.000 (149.056.000) (95,88) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota 607.498.000 450.626.000 (156.872.000) (25,82) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 122.059.000 (5.587.000) (4,38) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 127.646.000 122.059.000 (5.587.000) (4,38) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 127.646.000 122.059.000 (5.587.000) (4,38) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 110.431.000 (17.215.000) (13,49) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 127.646.000 110.431.000 (17.215.000) (13,49) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 127.646.000 110.431.000 (17.215.000) (13,49) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 99.181.000 (28.465.000) (22,30) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 127.646.000 99.181.000 (28.465.000) (22,30) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 127.646.000 99.181.000 (28.465.000) (22,30) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota 224.560.000 118.955.000 (105.605.000) (47,03) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 224.560.000 118.955.000 (105.605.000) (47,03) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 224.560.000 118.955.000 (105.605.000) (47,03) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.384.986.000 1.172.873.000 (1.212.113.000) (50,82) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 798.795.000 543.521.000 (255.274.000) (31,96) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 798.795.000 543.521.000 (255.274.000) (31,96) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 798.795.000 543.521.000 (255.274.000) (31,96) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 312.830.000 267.830.000 (45.000.000) (14,38) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 312.830.000 267.830.000 (45.000.000) (14,38) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 312.830.000 267.830.000 (45.000.000) (14,38) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04 Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D 340.180.000 0 (340.180.000) (100) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 340.180.000 0 (340.180.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 340.180.000 0 (340.180.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP 527.806.000 253.276.000 (274.530.000) (52,01) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 527.806.000 253.276.000 (274.530.000) (52,01) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 527.806.000 253.276.000 (274.530.000) (52,01) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 205.150.000 16.246.000 (188.904.000) (92,08) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 205.150.000 16.246.000 (188.904.000) (92,08) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 205.150.000 16.246.000 (188.904.000) (92,08) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait 123.225.000 0 (123.225.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 123.225.000 0 (123.225.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 123.225.000 0 (123.225.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) 77.000.000 92.000.000 15.000.000 19.48 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 77.000.000 92.000.000 15.000.000 19.48 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 77.000.000 92.000.000 15.000.000 19.48 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 5.054.892.000 3.120.643.000 (1.934.249.000) (38,26) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi 348.834.000 319.544.000 (29.290.000) (8,40) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi 348.834.000 319.544.000 (29.290.000) (8,40) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 348.834.000 319.544.000 (29.290.000) (8,40) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 1.220.474.000 894.400.000 (326.074.000) (26,72) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1 Belanja Operasi 1.220.474.000 894.400.000 (326.074.000) (26,72) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.220.474.000 894.400.000 (326.074.000) (26,72) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA 125.854.000 76.241.000 (49.613.000) (39,42) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1 Belanja Operasi 125.854.000 76.241.000 (49.613.000) (39,42) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 125.854.000 76.241.000 (49.613.000) (39,42) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 56.374.000 45.060.000 (11.314.000) (20,07) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06.5.1 Belanja Operasi 56.374.000 45.060.000 (11.314.000) (20,07) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 56.374.000 45.060.000 (11.314.000) (20,07) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan 204.454.000 251.486.000 47.032.000 23.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1 Belanja Operasi 204.454.000 251.486.000 47.032.000 23.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 204.454.000 251.486.000 47.032.000 23.00 - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 323.930.000 171.954.000 (151.976.000) (46,92) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1 Belanja Operasi 323.930.000 171.954.000 (151.976.000) (46,92) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 323.930.000 171.954.000 (151.976.000) (46,92) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 919.859.000 348.562.000 (571.297.000) (62,11) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 919.859.000 348.562.000 (571.297.000) (62,11) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 919.859.000 348.562.000 (571.297.000) (62,11) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.076.054.000 698.184.000 (377.870.000) (35,12) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10.5.1 Belanja Operasi 1.076.054.000 698.184.000 (377.870.000) (35,12) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.076.054.000 698.184.000 (377.870.000) (35,12) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 779.059.000 315.212.000 (463.847.000) (59,54) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1 Belanja Operasi 779.059.000 315.212.000 (463.847.000) (59,54) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 779.059.000 315.212.000 (463.847.000) (59,54) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.295.426.000 3.547.137.000 (1.748.289.000) (33,02) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.295.426.000 3.547.137.000 (1.748.289.000) (33,02) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 700.000.000 419.695.000 (280.305.000) (40,04) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 700.000.000 419.695.000 (280.305.000) (40,04) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 700.000.000 419.695.000 (280.305.000) (40,04) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah 339.448.000 149.753.000 (189.695.000) (55,88) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 339.448.000 149.753.000 (189.695.000) (55,88) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 339.448.000 149.753.000 (189.695.000) (55,88) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 450.000.000 348.491.000 (101.509.000) (22,56) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 450.000.000 348.491.000 (101.509.000) (22,56) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 450.000.000 348.491.000 (101.509.000) (22,56) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 235.000.000 156.175.000 (78.825.000) (33,54) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1 Belanja Operasi 235.000.000 156.175.000 (78.825.000) (33,54) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 235.000.000 156.175.000 (78.825.000) (33,54) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah 1.942.739.000 1.590.084.000 (352.655.000) (18,15) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1 Belanja Operasi 1.657.739.000 1.314.578.000 (343.161.000) (20,70) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.657.739.000 1.314.578.000 (343.161.000) (20,70) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2 Belanja Modal 285.000.000 275.506.000 (9.494.000) (3,33) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 285.000.000 275.506.000 (9.494.000) (3,33) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 266.469.000 181.589.000 (84.880.000) (31,85) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1 Belanja Operasi 266.469.000 181.589.000 (84.880.000) (31,85) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 266.469.000 181.589.000 (84.880.000) (31,85) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 646.770.000 399.365.000 (247.405.000) (38,25) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1 Belanja Operasi 646.770.000 399.365.000 (247.405.000) (38,25) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 646.770.000 399.365.000 (247.405.000) (38,25) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 259.000.000 137.130.000 (121.870.000) (47,05) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1 Belanja Operasi 259.000.000 137.130.000 (121.870.000) (47,05) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 259.000.000 137.130.000 (121.870.000) (47,05) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD 323.000.000 164.855.000 (158.145.000) (48,96) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1 Belanja Operasi 323.000.000 164.855.000 (158.145.000) (48,96) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 323.000.000 164.855.000 (158.145.000) (48,96) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 133.000.000 0 (133.000.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13.5.1 Belanja Operasi 133.000.000 0 (133.000.000) (100) - 5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 133.000.000 0 (133.000.000) (100) - Jumlah Belanja 62.863.066.000 43.341.801.000 (19.521.265.000) (31,05) Surplus / (Defisit) 109.215.454.000 128.770.719.000 (19.555.265.000) 17.91 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 5.03.0.00.0.00.01 - Badan Kepegawaian Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 770.000.000 692.000.000 (78.000.000) (10,13) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 770.000.000 692.000.000 (78.000.000) (10,13) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 0 10.000.000 10.000.000 100.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 770.000.000 682.000.000 (88.000.000) (11,43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 106.331.416.000 86.341.207.000 (19.990.209.000) (18,80) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 89.401.696.000 77.463.971.000 (11.937.725.000) (13,35) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 197.839.000 (152.161.000) (43,47) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 170.000.000 91.672.000 (78.328.000) (46,08) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 170.000.000 91.672.000 (78.328.000) (46,08) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000 91.672.000 (78.328.000) (46,08) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 180.000.000 106.167.000 (73.833.000) (41,02) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 180.000.000 106.167.000 (73.833.000) (41,02) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000 106.167.000 (73.833.000) (41,02) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 80.310.000.000 69.975.916.000 (10.334.084.000) (12,87) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 80.200.000.000 69.925.469.000 (10.274.531.000) (12,81) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 80.200.000.000 69.925.469.000 (10.274.531.000) (12,81) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 80.200.000.000 69.925.469.000 (10.274.531.000) (12,81) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 60.000.000 43.475.000 (16.525.000) (27,54) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 43.475.000 (16.525.000) (27,54) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 43.475.000 (16.525.000) (27,54) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 50.000.000 6.972.000 (43.028.000) (86,06) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 6.972.000 (43.028.000) (86,06) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 6.972.000 (43.028.000) (86,06) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 8.196.896.000 7.104.730.000 (1.092.166.000) (13,32) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 30.000.000 (30.000.000) (50) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 30.000.000 (30.000.000) (50) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 30.000.000 (30.000.000) (50) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 840.000.000 663.600.000 (176.400.000) (21) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 840.000.000 663.600.000 (176.400.000) (21) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 840.000.000 663.600.000 (176.400.000) (21) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 430.000.000 430.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 430.000.000 430.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 430.000.000 430.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 140.000.000 140.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 140.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.421.560.000 1.421.560.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 1.421.560.000 1.421.560.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.421.560.000 1.421.560.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 406.000.000 406.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 406.000.000 406.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 406.000.000 406.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 800.000.000 470.000.000 (330.000.000) (41,25) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 800.000.000 470.000.000 (330.000.000) (41,25) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000 470.000.000 (330.000.000) (41,25) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000 170.872.000 (229.128.000) (57,28) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 170.872.000 (229.128.000) (57,28) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 170.872.000 (229.128.000) (57,28) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 19.269.000 (10.731.000) (35,77) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 19.269.000 (10.731.000) (35,77) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 19.269.000 (10.731.000) (35,77) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 40.000.000 (10.000.000) (20) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 40.000.000 (10.000.000) (20) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 40.000.000 (10.000.000) (20) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 320.000.000 10.000.000 (310.000.000) (96,88) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 320.000.000 10.000.000 (310.000.000) (96,88) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000 10.000.000 (310.000.000) (96,88) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 311.000.000 220.250.000 (90.750.000) (29,18) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 311.000.000 220.250.000 (90.750.000) (29,18) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 311.000.000 220.250.000 (90.750.000) (29,18) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 760.540.000 748.995.000 (11.545.000) (1,52) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 760.540.000 748.995.000 (11.545.000) (1,52) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 760.540.000 748.995.000 (11.545.000) (1,52) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 34.000.000 34.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2 Belanja Modal 34.000.000 34.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.000.000 34.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 350.000.000 699.000.000 349.000.000 99.71 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi 14.000.000 35.000.000 21.000.000 150.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 35.000.000 21.000.000 150.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 336.000.000 664.000.000 328.000.000 97.62 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 336.000.000 664.000.000 328.000.000 97.62 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.000.000 30.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 399.130.000 344.391.000 (54.739.000) (13,71) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 399.130.000 344.391.000 (54.739.000) (13,71) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 399.130.000 344.391.000 (54.739.000) (13,71) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 455.381.000 455.381.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 455.381.000 455.381.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 455.381.000 455.381.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 20.000.000 20.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 20.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 349.285.000 246.412.000 (102.873.000) (29,45) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 349.285.000 246.412.000 (102.873.000) (29,45) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 349.285.000 246.412.000 (102.873.000) (29,45) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 20.000.000 5.000.000 (15.000.000) (75) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 20.000.000 5.000.000 (15.000.000) (75) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 5.000.000 (15.000.000) (75) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38.5.1 Belanja Operasi 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 50.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 470.000.000 400.000.000 (70.000.000) (14,89) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi 470.000.000 400.000.000 (70.000.000) (14,89) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000 400.000.000 (70.000.000) (14,89) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 544.800.000 185.486.000 (359.314.000) (65,95) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 544.800.000 185.486.000 (359.314.000) (65,95) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 544.800.000 185.486.000 (359.314.000) (65,95) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 544.800.000 185.486.000 (359.314.000) (65,95) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 16.929.720.000 8.877.236.000 (8.052.484.000) (47,56) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN 838.280.000 719.392.000 (118.888.000) (14,18) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 588.280.000 526.787.000 (61.493.000) (10,45) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 588.280.000 526.787.000 (61.493.000) (10,45) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 588.280.000 526.787.000 (61.493.000) (10,45) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 192.605.000 (57.395.000) (22,96) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 250.000.000 192.605.000 (57.395.000) (22,96) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 192.605.000 (57.395.000) (22,96) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Administrasi Kepegawaian 8.373.000.000 3.432.098.000 (4.940.902.000) (59,01) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 7.334.000.000 2.298.026.000 (5.035.974.000) (68,67) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 7.334.000.000 2.298.026.000 (5.035.974.000) (68,67) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.334.000.000 2.298.026.000 (5.035.974.000) (68,67) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun 365.000.000 408.290.000 43.290.000 11.86 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 365.000.000 408.290.000 43.290.000 11.86 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 365.000.000 408.290.000 43.290.000 11.86 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian. 75.000.000 75.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 75.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 75.000.000 0 0.00 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Mutasi ASN 105.000.000 150.782.000 45.782.000 43.60 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 105.000.000 150.782.000 45.782.000 43.60 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000 150.782.000 45.782.000 43.60 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 494.000.000 500.000.000 6.000.000 1.21 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1 Belanja Operasi 494.000.000 500.000.000 6.000.000 1.21 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 494.000.000 500.000.000 6.000.000 1.21 - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Peningkatan Kapastitas ASN 5.552.750.000 3.368.478.000 (2.184.272.000) (39,34) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN 211.000.000 49.849.000 (161.151.000) (76,37) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 211.000.000 49.849.000 (161.151.000) (76,37) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 211.000.000 49.849.000 (161.151.000) (76,37) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN 383.750.000 280.835.000 (102.915.000) (26,82) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 383.750.000 280.835.000 (102.915.000) (26,82) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 383.750.000 280.835.000 (102.915.000) (26,82) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Assessment Center 900.000.000 353.073.000 (546.927.000) (60,77) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 900.000.000 353.073.000 (546.927.000) (60,77) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000 353.073.000 (546.927.000) (60,77) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) 258.000.000 96.000.000 (162.000.000) (62,79) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi 258.000.000 96.000.000 (162.000.000) (62,79) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 258.000.000 96.000.000 (162.000.000) (62,79) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.300.000.000 2.228.895.000 (1.071.105.000) (32,46) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 3.300.000.000 2.228.895.000 (1.071.105.000) (32,46) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000.000 2.228.895.000 (1.071.105.000) (32,46) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional 500.000.000 359.826.000 (140.174.000) (28,03) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09.5.1 Belanja Operasi 500.000.000 359.826.000 (140.174.000) (28,03) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500.000.000 359.826.000 (140.174.000) (28,03) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Pengembangan Karir ASN 1.083.690.000 706.327.000 (377.363.000) (34,82) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN 1.083.690.000 706.327.000 (377.363.000) (34,82) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi 1.083.690.000 706.327.000 (377.363.000) (34,82) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.083.690.000 706.327.000 (377.363.000) (34,82) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05 Pembinaan ASN 1.082.000.000 650.941.000 (431.059.000) (39,84) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Pembinaan Disiplin ASN 600.000.000 425.478.000 (174.522.000) (29,09) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1 Belanja Operasi 600.000.000 425.478.000 (174.522.000) (29,09) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 600.000.000 425.478.000 (174.522.000) (29,09) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan 482.000.000 225.463.000 (256.537.000) (53,22) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 Belanja Operasi 482.000.000 225.463.000 (256.537.000) (53,22) - 5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 482.000.000 225.463.000 (256.537.000) (53,22) - Jumlah Belanja 106.331.416.000 86.341.207.000 (19.990.209.000) (18,80) Surplus / (Defisit) (105.561.416.000) (85.649.207.000) (19.912.209.000) (18,86) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 18.342.755.000 21.313.261.000 2.970.506.000 16.19 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 18.342.755.000 21.313.261.000 2.970.506.000 16.19 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.941.100.000 1.256.115.000 (684.985.000) (35,29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 16.401.655.000 20.057.146.000 3.655.491.000 22.29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah 5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 75.549.923.000 59.488.773.000 (16.061.150.000) (21,26) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 51.135.021.000 45.840.162.000 (5.294.859.000) (10,35) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 517.819.000 335.761.000 (182.058.000) (35,16) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 206.169.000 146.545.000 (59.624.000) (28,92) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 206.169.000 146.545.000 (59.624.000) (28,92) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 206.169.000 146.545.000 (59.624.000) (28,92) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 311.650.000 189.216.000 (122.434.000) (39,29) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 311.650.000 189.216.000 (122.434.000) (39,29) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 311.650.000 189.216.000 (122.434.000) (39,29) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 30.444.140.000 26.506.000.000 (3.938.140.000) (12,94) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.374.140.000 26.400.000.000 (3.974.140.000) (13,08) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 30.374.140.000 26.400.000.000 (3.974.140.000) (13,08) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 30.374.140.000 26.400.000.000 (3.974.140.000) (13,08) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 10.000.000 21.000.000 11.000.000 110.00 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 21.000.000 11.000.000 110.00 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 21.000.000 11.000.000 110.00 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 60.000.000 85.000.000 25.000.000 41.67 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 85.000.000 25.000.000 41.67 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 85.000.000 25.000.000 41.67 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 20.023.062.000 18.919.991.000 (1.103.071.000) (5,51) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.750.000 18.515.000 765.000 4.31 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 17.750.000 18.515.000 765.000 4.31 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 17.750.000 18.515.000 765.000 4.31 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.241.781.000 1.923.395.000 (318.386.000) (14,20) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 2.241.781.000 1.923.395.000 (318.386.000) (14,20) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.241.781.000 1.923.395.000 (318.386.000) (14,20) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.029.616.000 606.635.000 (422.981.000) (41,08) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 1.029.616.000 606.635.000 (422.981.000) (41,08) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.029.616.000 606.635.000 (422.981.000) (41,08) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 195.000.000 195.000.000 0 0.00 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 195.000.000 195.000.000 0 0.00 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 195.000.000 195.000.000 0 0.00 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 9.051.909.000 9.328.069.000 276.160.000 3.05 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 9.051.909.000 9.328.069.000 276.160.000 3.05 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 9.051.909.000 9.328.069.000 276.160.000 3.05 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.261.280.000 2.109.401.000 (151.879.000) (6,72) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.261.280.000 2.109.401.000 (151.879.000) (6,72) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.261.280.000 2.109.401.000 (151.879.000) (6,72) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000 117.120.000 (32.880.000) (21,92) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 117.120.000 (32.880.000) (21,92) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 117.120.000 (32.880.000) (21,92) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.971.000 76.451.000 (54.520.000) (41,63) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 130.971.000 76.451.000 (54.520.000) (41,63) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.971.000 76.451.000 (54.520.000) (41,63) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145.095.000 99.541.000 (45.554.000) (31,40) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 145.095.000 99.541.000 (45.554.000) (31,40) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 145.095.000 99.541.000 (45.554.000) (31,40) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 366.930.000 184.907.000 (182.023.000) (49,61) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 366.930.000 184.907.000 (182.023.000) (49,61) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 366.930.000 184.907.000 (182.023.000) (49,61) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.500.000 38.650.000 (31.850.000) (45,18) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 70.500.000 38.650.000 (31.850.000) (45,18) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000 38.650.000 (31.850.000) (45,18) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400.000.000 276.898.000 (123.102.000) (30,78) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 276.898.000 (123.102.000) (30,78) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 276.898.000 (123.102.000) (30,78) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.174.956.000 1.538.512.000 363.556.000 30.94 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 1.174.956.000 1.538.512.000 363.556.000 30.94 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.174.956.000 1.538.512.000 363.556.000 30.94 - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.522.358.000 1.422.346.000 (100.012.000) (6,57) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.522.358.000 1.422.346.000 (100.012.000) (6,57) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.522.358.000 1.422.346.000 (100.012.000) (6,57) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 319.640.000 216.210.000 (103.430.000) (32,36) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 319.640.000 216.210.000 (103.430.000) (32,36) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 319.640.000 216.210.000 (103.430.000) (32,36) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 945.276.000 768.341.000 (176.935.000) (18,72) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 945.276.000 768.341.000 (176.935.000) (18,72) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 945.276.000 768.341.000 (176.935.000) (18,72) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000 78.410.000 (71.590.000) (47,73) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 150.000.000 78.410.000 (71.590.000) (47,73) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 78.410.000 (71.590.000) (47,73) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 78.410.000 (71.590.000) (47,73) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 24.414.902.000 13.648.611.000 (10.766.291.000) (44,10) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 3.264.402.000 2.305.637.000 (958.765.000) (29,37) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 3.264.402.000 2.305.637.000 (958.765.000) (29,37) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 3.264.402.000 2.305.637.000 (958.765.000) (29,37) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.264.402.000 2.305.637.000 (958.765.000) (29,37) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 21.150.500.000 11.342.974.000 (9.807.526.000) (46,37) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional 11.693.000 8.068.000 (3.625.000) (31) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 11.693.000 8.068.000 (3.625.000) (31) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 11.693.000 8.068.000 (3.625.000) (31) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 74.980.000 47.840.000 (27.140.000) (36,20) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 74.980.000 47.840.000 (27.140.000) (36,20) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 74.980.000 47.840.000 (27.140.000) (36,20) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 409.026.000 266.233.000 (142.793.000) (34,91) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 409.026.000 266.233.000 (142.793.000) (34,91) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 409.026.000 266.233.000 (142.793.000) (34,91) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 503.597.000 374.136.000 (129.461.000) (25,71) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 503.597.000 374.136.000 (129.461.000) (25,71) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 503.597.000 374.136.000 (129.461.000) (25,71) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 237.264.000 210.868.000 (26.396.000) (11,13) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 237.264.000 210.868.000 (26.396.000) (11,13) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 237.264.000 210.868.000 (26.396.000) (11,13) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 19.811.187.000 10.335.252.000 (9.475.935.000) (47,83) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 19.811.187.000 10.335.252.000 (9.475.935.000) (47,83) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 19.811.187.000 10.335.252.000 (9.475.935.000) (47,83) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 102.753.000 100.577.000 (2.176.000) (2,12) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 102.753.000 100.577.000 (2.176.000) (2,12) - 5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 102.753.000 100.577.000 (2.176.000) (2,12) - Jumlah Belanja 75.549.923.000 59.488.773.000 (16.061.150.000) (21,26) Surplus / (Defisit) (57.207.168.000) (38.175.512.000) (19.031.656.000) (33,27) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 5.06 - PENGHUBUNG ORGANISASI : 5.06.0.00.0.00.01 - Badan Penghubung Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN 1.010.000.000 500.000.000 (510.000.000) (50,50) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad) 1.010.000.000 500.000.000 (510.000.000) (50,50) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 1.010.000.000 500.000.000 (510.000.000) (50,50) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah 5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 25.343.873.000 19.109.643.000 (6.234.230.000) (24,60) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 21.761.873.000 18.100.752.000 (3.661.121.000) (16,82) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.000.000 33.880.000 (32.120.000) (48,67) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 30.000.000 17.880.000 (12.120.000) (40,40) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 30.000.000 17.880.000 (12.120.000) (40,40) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 17.880.000 (12.120.000) (40,40) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 36.000.000 16.000.000 (20.000.000) (55,56) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 36.000.000 16.000.000 (20.000.000) (55,56) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000 16.000.000 (20.000.000) (55,56) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 10.032.873.000 8.605.155.000 (1.427.718.000) (14,23) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.907.045.000 8.507.626.000 (1.399.419.000) (14,13) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 9.907.045.000 8.507.626.000 (1.399.419.000) (14,13) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 9.907.045.000 8.507.626.000 (1.399.419.000) (14,13) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 86.300.000 64.637.000 (21.663.000) (25,10) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 86.300.000 64.637.000 (21.663.000) (25,10) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 86.300.000 64.637.000 (21.663.000) (25,10) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 4.000.000 1.975.000 (2.025.000) (50,63) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 4.000.000 1.975.000 (2.025.000) (50,63) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 1.975.000 (2.025.000) (50,63) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 6.500.000 5.167.000 (1.333.000) (20,51) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 6.500.000 5.167.000 (1.333.000) (20,51) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000 5.167.000 (1.333.000) (20,51) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.500.000 1.630.000 (870.000) (34,80) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi 2.500.000 1.630.000 (870.000) (34,80) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 1.630.000 (870.000) (34,80) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 4.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi 4.000.000 4.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.000.000 1.592.000 (2.408.000) (60,20) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi 4.000.000 1.592.000 (2.408.000) (60,20) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 1.592.000 (2.408.000) (60,20) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.528.000 8.528.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi 8.528.000 8.528.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 8.528.000 8.528.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 11.519.000.000 9.438.881.000 (2.080.119.000) (18,06) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.000.000 20.040.000 (1.960.000) (8,91) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 22.000.000 20.040.000 (1.960.000) (8,91) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000 20.040.000 (1.960.000) (8,91) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 690.000.000 698.000.000 8.000.000 1.16 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 690.000.000 698.000.000 8.000.000 1.16 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 690.000.000 698.000.000 8.000.000 1.16 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.729.400.000 2.692.200.000 (37.200.000) (1,36) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi 2.729.400.000 2.692.200.000 (37.200.000) (1,36) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.729.400.000 2.692.200.000 (37.200.000) (1,36) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 220.000.000 191.580.000 (28.420.000) (12,92) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 220.000.000 191.580.000 (28.420.000) (12,92) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 191.580.000 (28.420.000) (12,92) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 578.600.000 567.000.000 (11.600.000) (2) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 578.600.000 567.000.000 (11.600.000) (2) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 578.600.000 567.000.000 (11.600.000) (2) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000 65.200.000 (9.800.000) (13,07) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 75.000.000 65.200.000 (9.800.000) (13,07) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 65.200.000 (9.800.000) (13,07) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 13.200.000 (1.800.000) (12) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 13.200.000 (1.800.000) (12) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 13.200.000 (1.800.000) (12) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 65.000.000 53.082.000 (11.918.000) (18,34) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 65.000.000 53.082.000 (11.918.000) (18,34) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000 53.082.000 (11.918.000) (18,34) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 315.000.000 298.800.000 (16.200.000) (5,14) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 315.000.000 298.800.000 (16.200.000) (5,14) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 315.000.000 298.800.000 (16.200.000) (5,14) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 25.000.000 17.690.000 (7.310.000) (29,24) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 17.690.000 (7.310.000) (29,24) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 17.690.000 (7.310.000) (29,24) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 884.400.000 281.000.000 (603.400.000) (68,23) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 884.400.000 281.000.000 (603.400.000) (68,23) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 884.400.000 281.000.000 (603.400.000) (68,23) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.497.600.000 996.410.000 (501.190.000) (33,47) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 1.497.600.000 996.410.000 (501.190.000) (33,47) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.497.600.000 996.410.000 (501.190.000) (33,47) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 477.000.000 350.000.000 (127.000.000) (26,62) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 477.000.000 350.000.000 (127.000.000) (26,62) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 477.000.000 350.000.000 (127.000.000) (26,62) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 19.000.000 19.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 19.000.000 19.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.000.000 19.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 959.000.000 859.000.000 (100.000.000) (10,43) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 959.000.000 859.000.000 (100.000.000) (10,43) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 959.000.000 859.000.000 (100.000.000) (10,43) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.082.000.000 458.064.000 (623.936.000) (57,67) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 1.082.000.000 458.064.000 (623.936.000) (57,67) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.082.000.000 458.064.000 (623.936.000) (57,67) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 143.615.000 (6.385.000) (4,26) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 150.000.000 143.615.000 (6.385.000) (4,26) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 143.615.000 (6.385.000) (4,26) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 422.000.000 422.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 422.000.000 422.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 422.000.000 422.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 43.000.000 43.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 43.000.000 43.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000 43.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.250.000.000 1.250.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal 1.250.000.000 1.250.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.250.000.000 1.250.000.000 0 0.00 - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 144.000.000 22.836.000 (121.164.000) (84,14) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 31.000.000 21.000.000 (10.000.000) (32,26) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 31.000.000 21.000.000 (10.000.000) (32,26) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 21.000.000 (10.000.000) (32,26) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 113.000.000 1.836.000 (111.164.000) (98,38) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi 113.000.000 1.836.000 (111.164.000) (98,38) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000 1.836.000 (111.164.000) (98,38) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 3.582.000.000 1.008.891.000 (2.573.109.000) (71,83) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 3.582.000.000 1.008.891.000 (2.573.109.000) (71,83) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat 1.638.000.000 47.000.000 (1.591.000.000) (97,13) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.638.000.000 47.000.000 (1.591.000.000) (97,13) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.638.000.000 47.000.000 (1.591.000.000) (97,13) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 1.944.000.000 961.891.000 (982.109.000) (50,52) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.944.000.000 961.891.000 (982.109.000) (50,52) - 5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.944.000.000 961.891.000 (982.109.000) (50,52) - Jumlah Belanja 25.343.873.000 19.109.643.000 (6.234.230.000) (24,60) Surplus / (Defisit) (24.333.873.000) (18.609.643.000) (5.724.230.000) (23,52) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01 - Inspektorat Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 48.692.907.000 30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 30.533.733.000 22.842.068.000 (7.691.665.000) (25,19) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 229.350.000 53.815.000 (175.535.000) (76,54) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 127.530.000 46.395.000 (81.135.000) (63,62) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 127.530.000 46.395.000 (81.135.000) (63,62) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 127.530.000 46.395.000 (81.135.000) (63,62) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 101.820.000 7.420.000 (94.400.000) (92,71) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 101.820.000 7.420.000 (94.400.000) (92,71) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 101.820.000 7.420.000 (94.400.000) (92,71) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 22.692.907.000 17.596.000.000 (5.096.907.000) (22,46) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.692.907.000 17.596.000.000 (5.096.907.000) (22,46) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 22.692.907.000 17.596.000.000 (5.096.907.000) (22,46) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 22.692.907.000 17.596.000.000 (5.096.907.000) (22,46) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 7.057.426.000 5.006.727.000 (2.050.699.000) (29,06) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 691.414.000 381.465.000 (309.949.000) (44,83) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 691.414.000 381.465.000 (309.949.000) (44,83) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 691.414.000 381.465.000 (309.949.000) (44,83) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 900.400.000 784.900.000 (115.500.000) (12,83) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 900.400.000 784.900.000 (115.500.000) (12,83) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 900.400.000 784.900.000 (115.500.000) (12,83) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 194.100.000 194.100.000 0 0.00 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 194.100.000 194.100.000 0 0.00 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 194.100.000 194.100.000 0 0.00 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 237.600.000 237.600.000 0 0.00 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 237.600.000 237.600.000 0 0.00 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 237.600.000 237.600.000 0 0.00 - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.448.292.000 1.335.728.000 (112.564.000) (7,77) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 1.448.292.000 1.335.728.000 (112.564.000) (7,77) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.448.292.000 1.335.728.000 (112.564.000) (7,77) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 60.000.000 6.090.000 (53.910.000) (89,85) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 15.000.000 3.750.000 (11.250.000) (75) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000 3.750.000 (11.250.000) (75) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal 45.000.000 2.340.000 (42.660.000) (94,80) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 45.000.000 2.340.000 (42.660.000) (94,80) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 296.500.000 254.010.000 (42.490.000) (14,33) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 296.500.000 254.010.000 (42.490.000) (14,33) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 296.500.000 254.010.000 (42.490.000) (14,33) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 581.600.000 386.936.000 (194.664.000) (33,47) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 581.600.000 386.936.000 (194.664.000) (33,47) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 581.600.000 386.936.000 (194.664.000) (33,47) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 300.000.000 99.763.000 (200.237.000) (66,75) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 59.993.000 (140.007.000) (70) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 59.993.000 (140.007.000) (70) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal 100.000.000 39.770.000 (60.230.000) (60,23) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 39.770.000 (60.230.000) (60,23) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 358.000.000 170.938.000 (187.062.000) (52,25) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 358.000.000 170.938.000 (187.062.000) (52,25) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 358.000.000 170.938.000 (187.062.000) (52,25) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 120.000.000 40.000.000 (80.000.000) (66,67) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal 120.000.000 40.000.000 (80.000.000) (66,67) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 120.000.000 40.000.000 (80.000.000) (66,67) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.128.641.000 664.785.000 (463.856.000) (41,10) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 1.128.641.000 664.785.000 (463.856.000) (41,10) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.128.641.000 664.785.000 (463.856.000) (41,10) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 391.953.000 249.600.000 (142.353.000) (36,32) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 391.953.000 249.600.000 (142.353.000) (36,32) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 391.953.000 249.600.000 (142.353.000) (36,32) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 98.382.000 61.149.000 (37.233.000) (37,85) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi 98.382.000 61.149.000 (37.233.000) (37,85) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 98.382.000 61.149.000 (37.233.000) (37,85) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 224.552.000 134.821.000 (89.731.000) (39,96) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 224.552.000 134.821.000 (89.731.000) (39,96) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 224.552.000 134.821.000 (89.731.000) (39,96) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 25.992.000 4.842.000 (21.150.000) (81,37) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 25.992.000 4.842.000 (21.150.000) (81,37) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.992.000 4.842.000 (21.150.000) (81,37) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 554.050.000 185.526.000 (368.524.000) (66,51) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 465.235.000 185.526.000 (279.709.000) (60,12) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 465.235.000 185.526.000 (279.709.000) (60,12) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 465.235.000 185.526.000 (279.709.000) (60,12) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 88.815.000 0 (88.815.000) (100) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi 88.815.000 0 (88.815.000) (100) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 88.815.000 0 (88.815.000) (100) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 12.304.605.000 4.714.126.000 (7.590.479.000) (61,69) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 7.408.345.000 2.701.647.000 (4.706.698.000) (63,53) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan 3.418.020.000 1.274.955.000 (2.143.065.000) (62,70) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 3.418.020.000 1.274.955.000 (2.143.065.000) (62,70) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.418.020.000 1.274.955.000 (2.143.065.000) (62,70) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Review Kinerja dan Keuangan 893.220.000 388.352.000 (504.868.000) (56,52) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 893.220.000 388.352.000 (504.868.000) (56,52) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 893.220.000 388.352.000 (504.868.000) (56,52) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 1.261.345.000 440.040.000 (821.305.000) (65,11) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 1.261.345.000 440.040.000 (821.305.000) (65,11) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.261.345.000 440.040.000 (821.305.000) (65,11) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan 1.835.760.000 598.300.000 (1.237.460.000) (67,41) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 1.835.760.000 598.300.000 (1.237.460.000) (67,41) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.835.760.000 598.300.000 (1.237.460.000) (67,41) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 4.896.260.000 2.012.479.000 (2.883.781.000) (58,90) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan 4.319.480.000 1.995.184.000 (2.324.296.000) (53,81) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 4.319.480.000 1.995.184.000 (2.324.296.000) (53,81) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.319.480.000 1.995.184.000 (2.324.296.000) (53,81) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 576.780.000 17.295.000 (559.485.000) (97) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 576.780.000 17.295.000 (559.485.000) (97) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 576.780.000 17.295.000 (559.485.000) (97) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 5.854.569.000 3.070.852.000 (2.783.717.000) (47,55) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 1.351.544.000 589.821.000 (761.723.000) (56,36) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 1.351.544.000 589.821.000 (761.723.000) (56,36) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 1.351.544.000 589.821.000 (761.723.000) (56,36) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.351.544.000 589.821.000 (761.723.000) (56,36) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Asistensi dan Pendampingan 4.503.025.000 2.481.031.000 (2.021.994.000) (44,90) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Asistensi dan Pendampingan 4.503.025.000 2.481.031.000 (2.021.994.000) (44,90) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi 4.503.025.000 2.481.031.000 (2.021.994.000) (44,90) - 6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4.503.025.000 2.481.031.000 (2.021.994.000) (44,90) - Jumlah Belanja 48.692.907.000 30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10) Surplus / (Defisit) (48.692.907.000) (30.627.046.000) (18.065.861.000) (37,10) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA 101.960.053.000 83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.633.257.000 14.736.041.000 (4.897.216.000) (24,94) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.881.985.000 2.045.465.000 (1.836.520.000) (47,31) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 319.825.000 84.750.000 (235.075.000) (73,50) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 319.825.000 84.750.000 (235.075.000) (73,50) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 319.825.000 84.750.000 (235.075.000) (73,50) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 615.000.000 563.101.000 (51.899.000) (8,44) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 615.000.000 563.101.000 (51.899.000) (8,44) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 615.000.000 563.101.000 (51.899.000) (8,44) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 2.619.040.000 1.251.614.000 (1.367.426.000) (52,21) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 2.619.040.000 1.251.614.000 (1.367.426.000) (52,21) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.619.040.000 1.251.614.000 (1.367.426.000) (52,21) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 328.120.000 146.000.000 (182.120.000) (55,50) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 328.120.000 146.000.000 (182.120.000) (55,50) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 328.120.000 146.000.000 (182.120.000) (55,50) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 10.702.500.000 8.280.854.000 (2.421.646.000) (22,63) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.700.000.000 8.278.354.000 (2.421.646.000) (22,63) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi 10.700.000.000 8.278.354.000 (2.421.646.000) (22,63) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai 10.700.000.000 8.278.354.000 (2.421.646.000) (22,63) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 1.000.000 1.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi 1.000.000 1.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000 1.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.500.000 1.500.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi 1.500.000 1.500.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum 4.918.772.000 4.344.682.000 (574.090.000) (11,67) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 7.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi 7.000.000 7.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 7.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000 337.000.000 (13.000.000) (3,71) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi 350.000.000 337.000.000 (13.000.000) (3,71) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000 337.000.000 (13.000.000) (3,71) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 80.000.000 76.005.000 (3.995.000) (4,99) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi 80.000.000 76.005.000 (3.995.000) (4,99) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 76.005.000 (3.995.000) (4,99) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 285.000.000 202.625.000 (82.375.000) (28,90) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi 285.000.000 202.625.000 (82.375.000) (28,90) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 285.000.000 202.625.000 (82.375.000) (28,90) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.000.000.000 1.908.500.000 (91.500.000) (4,58) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi 2.000.000.000 1.908.500.000 (91.500.000) (4,58) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000 1.908.500.000 (91.500.000) (4,58) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000 160.000.000 (40.000.000) (20) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi 200.000.000 160.000.000 (40.000.000) (20) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 160.000.000 (40.000.000) (20) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 65.000.000 (20.000.000) (23,53) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi 85.000.000 65.000.000 (20.000.000) (23,53) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000 65.000.000 (20.000.000) (23,53) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 25.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi 25.000.000 25.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 25.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.250.000 6.250.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 6.250.000 6.250.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.250.000 6.250.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69.966.000 66.500.000 (3.466.000) (4,95) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 69.966.000 66.500.000 (3.466.000) (4,95) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 69.966.000 66.500.000 (3.466.000) (4,95) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 94.300.000 70.000.000 (24.300.000) (25,77) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi 94.300.000 70.000.000 (24.300.000) (25,77) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 94.300.000 70.000.000 (24.300.000) (25,77) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000 87.000.000 7.000.000 8.75 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi 80.000.000 87.000.000 7.000.000 8.75 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 87.000.000 7.000.000 8.75 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 225.000.000 225.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi 225.000.000 225.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000 225.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 540.000.000 532.890.000 (7.110.000) (1,32) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal 540.000.000 532.890.000 (7.110.000) (1,32) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 540.000.000 532.890.000 (7.110.000) (1,32) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 358.256.000 163.256.000 (195.000.000) (54,43) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 358.256.000 163.256.000 (195.000.000) (54,43) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 358.256.000 163.256.000 (195.000.000) (54,43) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000 301.156.000 (98.844.000) (24,71) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi 400.000.000 301.156.000 (98.844.000) (24,71) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000 301.156.000 (98.844.000) (24,71) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 110.000.000 110.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi 110.000.000 110.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000 110.000.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.000.000 1.500.000 (1.500.000) (50) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi 3.000.000 1.500.000 (1.500.000) (50) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000 1.500.000 (1.500.000) (50) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 130.000.000 65.040.000 (64.960.000) (49,97) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 130.000.000 65.040.000 (64.960.000) (49,97) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi 130.000.000 65.040.000 (64.960.000) (49,97) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 65.040.000 (64.960.000) (49,97) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 6.018.001.000 3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 6.018.001.000 3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 6.018.001.000 3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 6.018.001.000 3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.018.001.000 3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 30.112.190.000 26.744.004.000 (3.368.186.000) (11,19) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 30.112.190.000 26.744.004.000 (3.368.186.000) (11,19) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 446.610.000 315.649.000 (130.961.000) (29,32) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 446.610.000 315.649.000 (130.961.000) (29,32) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 446.610.000 315.649.000 (130.961.000) (29,32) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 6.694.010.000 4.394.755.000 (2.299.255.000) (34,35) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 6.694.010.000 4.394.755.000 (2.299.255.000) (34,35) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.350.410.000 4.051.155.000 (2.299.255.000) (36,21) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 343.600.000 343.600.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2.371.810.000 1.522.190.000 (849.620.000) (35,82) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 2.371.810.000 1.522.190.000 (849.620.000) (35,82) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2.371.810.000 1.522.190.000 (849.620.000) (35,82) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20.599.760.000 20.511.410.000 (88.350.000) (0,43) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 20.599.760.000 20.511.410.000 (88.350.000) (0,43) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 229.870.000 141.520.000 (88.350.000) (38,43) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 20.369.890.000 20.369.890.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 23.304.195.000 20.559.735.000 (2.744.460.000) (11,78) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 23.304.195.000 20.559.735.000 (2.744.460.000) (11,78) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 23.244.195.000 20.559.735.000 (2.684.460.000) (11,55) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 23.244.195.000 20.559.735.000 (2.684.460.000) (11,55) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6.574.195.000 3.889.735.000 (2.684.460.000) (40,83) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 16.670.000.000 16.670.000.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah 60.000.000 0 (60.000.000) (100) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 60.000.000 0 (60.000.000) (100) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 0 (60.000.000) (100) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 5.630.375.000 3.816.296.000 (1.814.079.000) (32,22) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 5.630.375.000 3.816.296.000 (1.814.079.000) (32,22) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 370.000.000 209.770.000 (160.230.000) (43,31) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 370.000.000 209.770.000 (160.230.000) (43,31) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 370.000.000 209.770.000 (160.230.000) (43,31) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 5.155.000.000 3.501.151.000 (1.653.849.000) (32,08) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 5.155.000.000 3.501.151.000 (1.653.849.000) (32,08) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.155.000.000 3.501.151.000 (1.653.849.000) (32,08) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 105.375.000 105.375.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 105.375.000 105.375.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 105.375.000 105.375.000 0 0.00 - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 17.262.035.000 14.445.833.000 (2.816.202.000) (16,31) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 17.262.035.000 14.445.833.000 (2.816.202.000) (16,31) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 9.296.920.000 9.239.991.000 (56.929.000) (0,61) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi 9.296.920.000 9.239.991.000 (56.929.000) (0,61) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 200.520.000 143.591.000 (56.929.000) (28,39) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 9.096.400.000 9.096.400.000 0 0.00 - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.389.000.000 929.445.000 (459.555.000) (33,09) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi 1.389.000.000 929.445.000 (459.555.000) (33,09) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.389.000.000 929.445.000 (459.555.000) (33,09) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 5.170.685.000 3.642.175.000 (1.528.510.000) (29,56) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi 5.170.685.000 3.642.175.000 (1.528.510.000) (29,56) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 5.170.685.000 3.642.175.000 (1.528.510.000) (29,56) - Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 76.790.000 19.030.000 (57.760.000) (75,22) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 76.790.000 19.030.000 (57.760.000) (75,22) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 76.790.000 19.030.000 (57.760.000) (75,22) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.328.640.000 615.192.000 (713.448.000) (53,70) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1 Belanja Operasi 1.328.640.000 615.192.000 (713.448.000) (53,70) - 8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.328.640.000 615.192.000 (713.448.000) (53,70) - Jumlah Belanja 101.960.053.000 83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67) Surplus / (Defisit) (101.960.053.000) (83.939.364.000) (18.020.689.000) (17,67) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL : 27 Oktober 2021 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BERSERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.220.029.210.000 1.369.277.172.000 0 0 15.589.306.382.000 14.763.550.907.000 1.350.064.642.000 0 0 16.113.615.549.000 524.309.167.000 3,36% 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 11.075.111.752.000 400.825.837.000 0 0 11.475.937.589.000 11.121.518.273.000 428.851.208.000 0 0 11.550.369.481.000 74.431.892.000 0,65% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11.075.111.752.000 400.825.837.000 0 0 11.475.937.589.000 11.121.518.273.000 428.851.208.000 0 0 11.550.369.481.000 74.431.892.000 0,65% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.661.977.780.000 3.096.433.000 0 0 8.665.074.213.000 8.726.619.063.000 8.773.487.000 0 0 8.735.392.550.000 70.318.337.000 0,81% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.975.170.707.000 600.000.000 0 0 4.975.770.707.000 4.933.907.660.000 100.000.000 0 0 4.934.007.660.000 (41.763.047.000) (0,84)% Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi manajemen pelayanan pendidikan (100.00 %) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 99.901.000 0 0 0 99.901.000 (99.000) (0,10)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 4.973.898.783.000 600.000.000 0 0 4.974.498.783.000 4.930.857.109.000 100.000.000 0 0 4.930.957.109.000 (43.541.674.000) (0,88)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pembangunan pendidikan (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 288.744.000 0 0 0 288.744.000 189.770.000 0 0 0 189.770.000 (98.974.000) (34,28)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (6.00 Dokumen) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 883.180.000 0 0 0 883.180.000 2.760.880.000 0 0 0 2.760.880.000 1.877.700.000 212,61% Cakupan prestasi sains, seni, dan olahraga jenjang pauddandikdas (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah Insan Pendidikan Berpestrasi (200.00 Orang) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan 3.643.079.752.000 0 0 0 3.643.079.752.000 3.756.141.410.000 0 0 0 3.756.141.410.000 113.061.658.000 3,10% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.638.279.752.000 0 0 0 3.638.279.752.000 3.752.606.514.000 0 0 0 3.752.606.514.000 114.326.762.000 3,14% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.800.000.000 0 0 0 4.800.000.000 3.534.896.000 0 0 0 3.534.896.000 (1.265.104.000) (26,36)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum 42.819.634.000 2.496.433.000 0 0 45.316.067.000 36.391.907.000 8.673.487.000 0 0 45.065.394.000 (250.673.000) (0,55)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120.000.000 0 0 0 120.000.000 64.866.000 0 0 0 64.866.000 (55.134.000) (45,95)% jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.957.000.000 0 0 0 6.957.000.000 4.764.230.000 0 0 0 4.764.230.000 (2.192.770.000) (31,52)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa/Komponen Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.576.400.000 0 0 0 17.576.400.000 16.965.450.000 1.000.000.000 0 0 17.965.450.000 389.050.000 2,21% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 85.000.000 0 0 0 85.000.000 49.000.000 0 0 0 49.000.000 (36.000.000) (42,35)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.632.300.000 0 0 0 1.632.300.000 1.362.584.000 0 0 0 1.362.584.000 (269.716.000) (16,52)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.886.560.000 0 0 0 3.886.560.000 3.731.762.000 0 0 0 3.731.762.000 (154.798.000) (3,98)% jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 733.000.000 0 0 0 733.000.000 678.398.000 0 0 0 678.398.000 (54.602.000) (7,45)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 278.718.000 0 0 0 278.718.000 154.226.000 0 0 0 154.226.000 (124.492.000) (44,67)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 219.176.000 0 0 0 219.176.000 177.176.000 0 0 0 177.176.000 (42.000.000) (19,16)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 423.650.000 570.600.000 0 0 994.250.000 236.124.000 6.105.384.000 0 0 6.341.508.000 5.347.258.000 537,82% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 184.567.000 225.933.000 0 0 410.500.000 109.551.000 204.569.000 0 0 314.120.000 (96.380.000) (23,48)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 569.800.000 2.400.000 0 0 572.200.000 184.242.000 2.400.000 0 0 186.642.000 (385.558.000) (67,38)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.195.000.000 0 0 0 1.195.000.000 687.654.000 0 0 0 687.654.000 (507.346.000) (42,46)% Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.310.000.000 0 0 0 2.310.000.000 1.479.595.000 0 0 0 1.479.595.000 (830.405.000) (35,95)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 7.000.000 828.000.000 0 0 835.000.000 1.500.000 830.250.000 0 0 831.750.000 (3.250.000) (0,39)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5.500.000 794.500.000 0 0 800.000.000 3.000.000 505.924.000 0 0 508.924.000 (291.076.000) (36,38)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 160.000.000 0 0 0 160.000.000 41.587.000 0 0 0 41.587.000 (118.413.000) (74,01)% jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.034.013.000 0 0 0 3.034.013.000 3.259.219.000 0 0 0 3.259.219.000 225.206.000 7,42% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 882.000.000 0 0 0 882.000.000 649.825.000 0 0 0 649.825.000 (232.175.000) (26,32)% Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opersional Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.382.000.000 75.000.000 0 0 1.457.000.000 1.154.271.000 24.960.000 0 0 1.179.231.000 (277.769.000) (19,06)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.152.950.000 0 0 0 1.152.950.000 625.897.000 0 0 0 625.897.000 (527.053.000) (45,71)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 25.000.000 0 0 0 25.000.000 11.750.000 0 0 0 11.750.000 (13.250.000) (53)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 907.687.000 0 0 0 907.687.000 178.086.000 0 0 0 178.086.000 (729.601.000) (80,38)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 907.687.000 0 0 0 907.687.000 178.086.000 0 0 0 178.086.000 (729.601.000) (80,38)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (6.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.384.152.381.000 397.729.404.000 0 0 2.781.881.785.000 2.373.155.092.000 420.077.721.000 0 0 2.793.232.813.000 11.351.028.000 0,41% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.056.565.085.000 161.056.527.000 0 0 1.217.621.612.000 1.054.652.274.000 164.827.038.000 0 0 1.219.479.312.000 1.857.700.000 0,15% APK SMA (22.89 %) APK SMA (24.30 %) APK SMA (25.61 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga APK SMA (27.46 %) APK SMA (29.20 %) APK SMA (29.58 %) APK SMA (31.33 %) APK SMA (31.38 %) APK SMA (31.72 %) APK SMA (32.94 %) APK SMA (34.50 %) APK SMA (34.77 %) APK SMA (46.60 %) APK SMK (60.01 %) Disparitas prestasi SMA (0.45 %) Disparitas prestasi SMA (0.91 %) Disparitas prestasi SMA (0.95 %) Disparitas prestasi SMA (1.10 %) Disparitas prestasi SMA (1.28 %) Disparitas prestasi SMA (1.95 %) Disparitas prestasi SMA (3.45 %) Disparitas prestasi SMA (4.55 %) Disparitas prestasi SMA (5.33 %) Disparitas prestasi SMA (5.50 %) Disparitas prestasi SMA (9.00 %) Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik (99.95 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (63.37 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (63.79 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (66.74 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (70.37 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (70.45 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (71.49 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (72.93 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (73.50 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (74.03 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (74.50 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (75.54 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (75.90 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (76.11 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (76.70 %) Persentase serapan kurikulum SMA (100.00 %) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 0 12.119.910.000 0 0 12.119.910.000 0 6.274.656.000 0 0 6.274.656.000 (5.845.254.000) (48,23)% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 425.000.000 980.000.000 0 0 1.405.000.000 425.000.000 980.000.000 0 0 1.405.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 998.000.000 495.000.000 0 0 1.493.000.000 998.000.000 495.000.000 0 0 1.493.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 3.185.000.000 8.280.000.000 0 0 11.465.000.000 3.185.000.000 8.280.000.000 0 0 11.465.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) Jumlah Sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah Sarpras SMA Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 15.457.000.000 0 0 0 15.457.000.000 15.457.000.000 0 0 0 15.457.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) Jumlah Sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah Sarpras SMA Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.649.000.000 0 0 0 2.649.000.000 2.649.000.000 0 0 0 2.649.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 1.882.000.000 0 0 0 1.882.000.000 1.882.000.000 0 0 0 1.882.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 2.206.000.000 0 0 0 2.206.000.000 2.206.000.000 0 0 0 2.206.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 2.766.000.000 0 0 0 2.766.000.000 2.766.000.000 0 0 0 2.766.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5.340.000.000 0 0 0 5.340.000.000 5.740.000.000 80.000.000 0 0 5.820.000.000 480.000.000 8,99% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) Jumlah Sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah Sarpras SMA Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.770.000.000 0 0 0 4.770.000.000 4.770.000.000 0 0 0 4.770.000.000 0 0% Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 2.570.000.000 6.780.000.000 0 0 9.350.000.000 2.637.697.000 6.780.000.000 0 0 9.417.697.000 67.697.000 0,72% Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.47 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 976.091.883.000 132.401.617.000 0 0 1.108.493.500.000 974.116.453.000 141.937.382.000 0 0 1.116.053.835.000 7.560.335.000 0,68% Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen) Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 2.860.000.000 0 0 0 2.860.000.000 3.129.956.000 0 0 0 3.129.956.000 269.956.000 9,44% Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) JUMLAH SISWA SMA MENGIKUTI SELEKSI (45.00 Siswa) Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah III yang terlayani (24969.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Siswa SMA Wilayah II yang terlayani (20835.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah IV yang terlayani (18135.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah IX yang terlayani (29364.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah I yang terlayani (25788.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah I yang terlayani (26519.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah VII yang terlayani (17891.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah VI yang terlayani (31517.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah V yang terlayani (28465.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah XIII yang terlayani (18946.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah XII yang terlayani (27827.00 Unit) Jumlah Siswa SMA Wilayah XI yang terlayani (19876.00 Unit) Jumlah Siswa SMA Wilayah X yang terlayani (28025.00 Siswa) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas 65.000.000 0 0 0 65.000.000 47.968.000 0 0 0 47.968.000 (17.032.000) (26,20)% Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (35.00 Orang) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas 455.000.000 0 0 0 455.000.000 557.776.000 0 0 0 557.776.000 102.776.000 22,59% Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (35.00 Orang) Jumlah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (210.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 34.845.202.000 0 0 0 34.845.202.000 34.084.424.000 0 0 0 34.084.424.000 (760.778.000) (2,18)% Jumlah dokumen tata kelola BOS dan BOP SMA (4.00 Dokumen) Jumlah Sekolah (13.00 Wilayah) Jumlah SMA Wilayah III terkelola dengan baik (56.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah II terkelola dengan baik (57.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah I terkelola dengan baik (98.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah IV terkelola dengan baik (59.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah IX terkelola dengan baik (69.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah VIII terkelola dengan baik (89.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah VII terkelola dengan baik (62.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah VI terkelola dengan baik (55.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah V terkelola dengan baik (61.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah XIII terkelola dengan baik (58.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah XII terkelola dengan baik (67.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah XI terkelola dengan baik (42.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah X terkelola dengan baik (78.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.260.915.934.000 232.686.715.000 0 0 1.493.602.649.000 1.241.739.655.000 247.856.582.000 0 0 1.489.596.237.000 (4.006.412.000) (0,27)% APK SMK (42.87 %) APK SMK (43.92 %) APK SMK (46.59 %) APK SMK (50.02 %) APK SMK (50.66 %) APK SMK (53.96 %) APK SMK (54.94 %) APK SMK (56.04 %) APK SMK (58.85 %) APK SMK (60.01 %) APK SMK (60.41 %) APK SMK (63.25 %) APK SMK (66.28 %) APK SMK (66.35 %) Disparitas prestasi SMK (0.45 %) Disparitas prestasi SMK (0.62 %) Disparitas prestasi SMK (0.65 %) Disparitas prestasi SMK (1.12 %) Disparitas prestasi SMK (1.45 %) Disparitas prestasi SMK (1.95 %) Disparitas prestasi SMK (2.00 %) Disparitas prestasi SMK (3.45 %) Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik (99.92 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (84.60 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (85.50 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (85.85 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (87.50 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.55 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.79 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.80 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.84 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (89.21 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (89.79 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (90.05 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (90.17 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (90.64 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (92.29 %) Persentase serapan kurikulum SMK (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK (97.68 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.03 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.21 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.47 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.94 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.05 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.42 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.43 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.47 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.64 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 0 20.750.000.000 0 0 20.750.000.000 0 8.260.000.000 0 0 8.260.000.000 (12.490.000.000) (60,19)% Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 117.284.000 980.000.000 0 0 1.097.284.000 116.067.000 741.000.000 0 0 857.067.000 (240.217.000) (21,89)% Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket) Jumlah Sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah Sarpras SMK Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 49.067.673.000 21.225.600.000 0 0 70.293.273.000 49.067.673.000 21.225.600.000 0 0 70.293.273.000 0 0% Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket) Jumlah Sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah Sarpras SMK Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 0 0 25.298.000 394.600.000 0 0 419.898.000 419.898.000 100% Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket) Jumlah Sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah Sarpras SMK Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.28 Pengadaan Mebeluer Sekolah 0 2.750.000.000 0 0 2.750.000.000 0 651.291.000 0 0 651.291.000 (2.098.709.000) (76,32)% Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 85.981.000 0 0 0 85.981.000 (64.019.000) (42,68)% Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.537.950.000 0 0 0 7.537.950.000 7.537.950.000 0 0 0 7.537.950.000 0 0% Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa) Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah 300.000.000 0 0 0 300.000.000 450.000.000 0 0 0 450.000.000 150.000.000 50% Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 500.000.000 0 0 0 500.000.000 397.000.000 0 0 0 397.000.000 (103.000.000) (20,60)% Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 24.311.100.000 688.900.000 0 0 25.000.000.000 10.307.000.000 378.000.000 0 0 10.685.000.000 (14.315.000.000) (57,26)% Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 67.098.120.000 23.750.000.000 0 0 90.848.120.000 66.575.982.000 24.978.307.000 0 0 91.554.289.000 706.169.000 0,78% Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket) Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 970.625.685.000 162.542.215.000 0 0 1.133.167.900.000 966.778.786.000 191.227.784.000 0 0 1.158.006.570.000 24.838.670.000 2,19% Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen) Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 425.000.000 0 0 0 425.000.000 194.999.000 0 0 0 194.999.000 (230.001.000) (54,12)% Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah III yang terlayani (14469.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah II yang terlayani (14141.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah IV yang terlayani (11000.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah IX yang terlayani (36632.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah I yang terlayani (26911.00 Unit) Jumlah Siswa SMK wilayah VIII yang terlayani (19674.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah VII yang terlayani (20791.00 Unit) Jumlah Siswa SMK wilayah VI yang terlayani (69472.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah V yang terlayani (28891.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah XIII yang terlayani (16419.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah XII yang terlayani (88226.00 Unit) Jumlah Siswa SMK wilayah XI yang terlayani (10442.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah X yang terlayani (22085.00 Siswa) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan 41.390.000 0 0 0 41.390.000 39.640.000 0 0 0 39.640.000 (1.750.000) (4,23)% Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (100.00 Orang) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan 578.610.000 0 0 0 578.610.000 754.034.000 0 0 0 754.034.000 175.424.000 30,32% Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (100.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah SMK yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (210.00 Lokasi) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 140.163.122.000 0 0 0 140.163.122.000 139.409.245.000 0 0 0 139.409.245.000 (753.877.000) (0,54)% Jumlah dokumen penguatan kapasitas kelembagaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen Tata Kelola Manajemen BOS dan BOP SMK Negeri di Jawa Tengah (1.00 Dokumen) Jumlah SMK Wilayah III terkelola dengan baik (110.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah II terkelola dengan baik (109.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah I terkelola dengan baik (133.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah IV terkelola dengan baik (105.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah IX terkelola dengan baik (123.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah VIII terkelola dengan baik (151.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah VII terkelola dengan baik (80.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah VI terkelola dengan baik (133.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah V terkelola dengan baik (110.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah XIII terkelola dengan baik (93.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah XII terkelola dengan baik (148.00 Unit) Jumlah SMK Wilayah XI terkelola dengan baik (59.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah SMK Wilayah X terkelola dengan baik (112.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 66.671.362.000 3.986.162.000 0 0 70.657.524.000 76.763.163.000 7.394.101.000 0 0 84.157.264.000 13.499.740.000 19,11% APK SLB (14.51 %) APK SLB (252.61 %) APK SLB (32.25 %) APK SLB (40.65 %) APK SLB (56.98 %) APK SLB (66.68 %) APK SLB (66.84 %) APK SLB (84.39 %) APK SLB (91.90 %) APK SLB (97.46 %) APK SMA (34.77 %) Disparitas prestasi SLB (0.10 %) Disparitas prestasi SLB (0.20 %) Disparitas prestasi SLB (0.22 %) Disparitas prestasi SLB (0.36 %) Disparitas prestasi SLB (0.45 %) Disparitas prestasi SLB (0.58 %) Disparitas prestasi SLB (0.62 %) Disparitas prestasi SLB (1.28 %) Disparitas prestasi SLB (1.45 %) Disparitas prestasi SLB (7.61 %) Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik (100.00 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (80.81 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (81.09 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (81.87 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (85.30 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.21 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.40 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.85 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (89.80 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (91.68 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (92.18 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (98.62 %) Persentase serapan kurikulum SLB (96.93 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.02 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.09 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.15 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.53 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.68 %) Persentase serapan kurikulum SLB (99.11 %) Persentase serapan kurikulum SLB (99.12 %) Persentase serapan kurikulum SLB (99.52 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.43 %) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 7.975.925.000 0 0 0 7.975.925.000 7.975.925.000 0 0 0 7.975.925.000 0 0% Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (7.00 Paket) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 50.000.000 0 0 0 50.000.000 48.033.000 0 0 0 48.033.000 (1.967.000) (3,93)% Jumlah ruang dan alat terapi Pusat Layanan Khusus (1.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (7.00 Paket) Penguatan Pusat Layanan Khusus (1.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 2.717.250.000 0 0 0 2.717.250.000 305.400.000 0 0 0 305.400.000 (2.411.850.000) (88,76)% Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.46 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 48.173.838.000 3.986.162.000 0 0 52.160.000.000 61.438.158.000 7.394.101.000 0 0 68.832.259.000 16.672.259.000 31,96% Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen) Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus 30.000.000 0 0 0 30.000.000 35.284.000 0 0 0 35.284.000 5.284.000 17,61% Jumlah dokumen manajemen BOS dan BOP SLB (1.00 Dokumen) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 660.000.000 0 0 0 660.000.000 282.015.000 0 0 0 282.015.000 (377.985.000) (57,27)% Jumlah Sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (781.00 Unit) Jumlah siswa SLB di Wilayah III yang terlayani (1106.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah IV yang terlayani (296.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah IX yang terlayani (1047.00 Unit) Jumlah siswa SLB diwilayah I yang terlayani (757.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah VII yang terlayani (352.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah VI yang terlayani (891.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah V yang terlayani (302.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah XIII yang terlayani (538.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah XII yang terlayani (1562.00 Siswa) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah siswa SLB di Wilayah XI yang terlayani (363.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah X yang terlayani (537.00 Siswa) Jumlah siswa SLB mengikuti seleksi Lomba /festival ABK tingkat Provinsi (143.00 Siswa) Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 139.259.000 0 0 0 139.259.000 69.208.000 0 0 0 69.208.000 (70.051.000) (50,30)% Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (70.00 Orang) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus 85.305.000 0 0 0 85.305.000 96.726.000 0 0 0 96.726.000 11.421.000 13,39% Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (70.00 Orang) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 6.839.785.000 0 0 0 6.839.785.000 6.512.414.000 0 0 0 6.512.414.000 (327.371.000) (4,79)% Jumlah dokumen manajemen BOS dan BOP SLB (1.00 Dokumen) Jumlah layanan SLB di wilayah 3 terkelola dengan baik (9.00 Unit) Jumlah layanan SLB wilyah 6 terkelola dengan baik (28.00 Unit) Jumlah siswa SLB yang terlayani (372.00 Siswa) Jumlah SLB di Wilayah 1 terkelola dengan baik (22.00 Unit) Layanan 3 SLB di Wilayah 2 terkelola dengan baik (3.00 Unit) Terlayaninya 10 SLB di Wilayah 13 (10.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Terlayaninya 10 SLB di Wilayah 4 (7.00 Unit) Terlayaninya 12 SLB di Wilayah 8 (12.00 Unit) Terlayaninya 14 SLB di Wilayah 9 (12.00 Unit) Terlayaninya 24 SLB di Wilayah 7 (24.00 Unit) Terlayaninya 32 SLB di Wilayah 5 (30.00 Unit) Terlayaninya 4 SLB di Wilayah 11 (4.00 Unit) Terlayaninya 5 SLB di Wilayah 12 (5.00 Unit) Terlayaninya 8 SLB di Wilayah 10 (8.00 Unit) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 300.000.000 0 0 0 300.000.000 202.382.000 0 0 0 202.382.000 (97.618.000) (32,54)% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 192.388.000 0 0 0 192.388.000 (7.612.000) (3,81)% Persentase serapan kurikulum SMA (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.02 %) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 99.027.000 0 0 0 99.027.000 (973.000) (0,97)% Jumlah Dokumen pengembangan kurikulum SMK (2.00 Dokumen) jumlah dokumen pengembangan RPP serta model pembelajaran dan penilaian (3.00 Dokumen) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 93.361.000 0 0 0 93.361.000 (6.639.000) (6,64)% Jumlah Dokumen pengembangan kurikulum SMK (2.00 Dokumen) jumlah dokumen pengembangan RPP serta model pembelajaran dan penilaian (3.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 100.000.000 0 0 0 100.000.000 9.994.000 0 0 0 9.994.000 (90.006.000) (90,01)% Persentase serapan kurikulum SLB (98.50 %) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 50.000.000 0 0 0 50.000.000 4.997.000 0 0 0 4.997.000 (45.003.000) (90,01)% Penilaian dan Evaluasi Kurikulum 2013 (1.00 Dokumen) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 50.000.000 0 0 0 50.000.000 4.997.000 0 0 0 4.997.000 (45.003.000) (90,01)% Pelatihan Model Evaluasi Pembelajaran (20.00 Orang) Pengembangan Model Pembelajaran dan Penilaian (20.00 Orang) Penilaian dan Evaluasi Kurikulum 2013 (1.00 Dokumen) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 123.396.000 0 0 0 123.396.000 42.311.000 0 0 0 42.311.000 (81.085.000) (65,71)% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi 123.396.000 0 0 0 123.396.000 42.311.000 0 0 0 42.311.000 (81.085.000) (65,71)% Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB (0.26 %) Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA (0.07 %) Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK (0.07 %) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 89.370.000 0 0 0 89.370.000 29.261.000 0 0 0 29.261.000 (60.109.000) (67,26)% Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (185.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (195.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (50.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 34.026.000 0 0 0 34.026.000 13.050.000 0 0 0 13.050.000 (20.976.000) (61,65)% Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (185.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (195.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (50.00 Orang) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 125.000.000 0 0 0 125.000.000 142.223.000 0 0 0 142.223.000 17.223.000 13,78% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 95.000.000 0 0 0 95.000.000 104.225.000 0 0 0 104.225.000 9.225.000 9,71% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 50.000.000 0 0 0 50.000.000 71.334.000 0 0 0 71.334.000 21.334.000 42,67% Jumlah rekomendasi perijinan (2.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Perijinan (4.00 Dokumen) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 45.000.000 0 0 0 45.000.000 32.891.000 0 0 0 32.891.000 (12.109.000) (26,91)% Jumlah rekomendasi perijinan (2.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Perijinan (4.00 Dokumen) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 30.000.000 0 0 0 30.000.000 37.998.000 0 0 0 37.998.000 7.998.000 26,66% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 0 0 0 10.000.000 8.298.000 0 0 0 8.298.000 (1.702.000) (17,02)% Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5.510.000 0 0 0 5.510.000 (4.490.000) (44,90)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 10.000.000 0 0 0 10.000.000 24.190.000 0 0 0 24.190.000 14.190.000 141,90% Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.898.764.000 0 0 0 2.898.764.000 2.285.920.000 0 0 0 2.285.920.000 (612.844.000) (21,14)% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 310.000.000 0 0 0 310.000.000 10.000.000 3,33% Persentase siswa dan anggota paguyuban penghayat kepercayaan yang terlayani (30.40 %) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 160.000.000 0 0 0 160.000.000 10.000.000 6,67% Jumlah Event Pembinaan Penghayat yang dibina (2.00 Kali) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 0% Jumlah Event Pembinaan Penghayat yang dibina (2.00 Kali) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 2.598.764.000 0 0 0 2.598.764.000 1.975.920.000 0 0 0 1.975.920.000 (622.844.000) (23,97)% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 2.128.435.000 0 0 0 2.128.435.000 1.844.021.000 0 0 0 1.844.021.000 (284.414.000) (13,36)% Jumlah seni budaya yang dipentaskan (90.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 470.329.000 0 0 0 470.329.000 131.899.000 0 0 0 131.899.000 (338.430.000) (71,96)% Jumlah pelaku seni yang terlayani (187.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 19.559.431.000 0 0 0 19.559.431.000 13.907.878.000 0 0 0 13.907.878.000 (5.651.553.000) (28,89)% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 19.559.431.000 0 0 0 19.559.431.000 13.907.878.000 0 0 0 13.907.878.000 (5.651.553.000) (28,89)% Persentase jenis budaya yang terlayani (5.14 %) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 17.894.431.000 0 0 0 17.894.431.000 13.112.878.000 0 0 0 13.112.878.000 (4.781.553.000) (26,72)% Jumlah event kesenian yang diselenggarakan (20.00 Kali) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.665.000.000 0 0 0 1.665.000.000 795.000.000 0 0 0 795.000.000 (870.000.000) (52,25)% Jumlah event kesenian yang diselenggarakan (20.00 Kali) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.900.000.000 0 0 0 2.900.000.000 2.633.633.000 0 0 0 2.633.633.000 (266.367.000) (9,19)% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.900.000.000 0 0 0 2.900.000.000 2.633.633.000 0 0 0 2.633.633.000 (266.367.000) (9,19)% Persentase sumber belajar berbasis budaya (0.36 %) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.750.000.000 0 0 0 2.750.000.000 2.483.633.000 0 0 0 2.483.633.000 (266.367.000) (9,69)% Jumlah Nilai Sejarah dan Tradisi Budaya yang dilestarikan (6.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 0% Jumlah Nilai Sejarah dan Tradisi Budaya yang dilestarikan (6.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 250.000.000 0 0 0 250.000.000 117.138.000 0 0 0 117.138.000 (132.862.000) (53,14)% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 250.000.000 0 0 0 250.000.000 117.138.000 0 0 0 117.138.000 (132.862.000) (53,14)% Persentase status cagar budaya (19.60 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.02 Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 73.000.000 0 0 0 73.000.000 23.000.000 46% Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (3.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 44.138.000 0 0 0 44.138.000 (5.862.000) (11,72)% Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (3.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.04 Pendayagunaan Cagar Budaya 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 0 0 0 0 (75.000.000) (100)% Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (3.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 0 0 0 0 (75.000.000) (100)% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.825.000.000 0 0 0 2.825.000.000 2.412.633.000 0 0 0 2.412.633.000 (412.367.000) (14,60)% 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 2.825.000.000 0 0 0 2.825.000.000 2.412.633.000 0 0 0 2.412.633.000 (412.367.000) (14,60)% Survei Kepuasan Pengunjung Museum (89.12 %) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 840.000.000 0 0 0 840.000.000 767.688.000 0 0 0 767.688.000 (72.312.000) (8,61)% Jumlah koleksi museum yang dikonservasi, penelitian 2 koleksi, rotasi koleksi, data base koleksi, visualisasi koleksi, workshop, digitalisasi naskah kuno (6.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .06.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum 1.450.000.000 0 0 0 1.450.000.000 1.109.945.000 0 0 0 1.109.945.000 (340.055.000) (23,45)% Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (6.00 Kegiatan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 385.000.000 0 0 0 385.000.000 385.000.000 0 0 0 385.000.000 0 0% Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (6.00 Kegiatan) 1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 0% Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (6.00 Kegiatan) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.341.112.321.000 273.921.835.000 0 0 2.615.034.156.000 2.971.080.242.000 379.871.529.000 0 0 3.350.951.771.000 735.917.615.000 28,14% 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 Dinas Kesehatan 442.796.469.000 17.907.648.000 0 0 460.704.117.000 705.745.998.000 78.705.971.000 0 0 784.451.969.000 323.747.852.000 70,27% 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 142.588.956.000 4.738.215.000 0 0 147.327.171.000 202.575.914.000 5.105.494.000 0 0 207.681.408.000 60.354.237.000 40,97% 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.400.000.000 0 0 0 1.400.000.000 376.907.000 0 0 0 376.907.000 (1.023.093.000) (73,08)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (95.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 800.000.000 0 0 0 800.000.000 171.061.000 0 0 0 171.061.000 (628.939.000) (78,62)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000 205.846.000 0 0 0 205.846.000 (394.154.000) (65,69)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 99.830.645.000 0 0 0 99.830.645.000 86.446.580.000 0 0 0 86.446.580.000 (13.384.065.000) (13,41)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 99.130.645.000 0 0 0 99.130.645.000 86.105.666.000 0 0 0 86.105.666.000 (13.024.979.000) (13,14)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Dokumen) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 700.000.000 0 0 0 700.000.000 340.914.000 0 0 0 340.914.000 (359.086.000) (51,30)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Dokumen) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 39.550.236.000 4.734.040.000 0 0 44.284.276.000 115.409.987.000 5.101.319.000 0 0 120.511.306.000 76.227.030.000 172,13% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BalabkesPAK (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Pati (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Semarang (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Bapelkes (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BKIM (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 191.736.000 0 0 0 191.736.000 87.383.000 0 0 0 87.383.000 (104.353.000) (54,43)% 1.Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.316.760.000 0 0 0 6.316.760.000 5.459.600.000 0 0 0 5.459.600.000 (857.160.000) (13,57)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.161.667.000 0 0 0 6.161.667.000 88.239.832.000 0 0 0 88.239.832.000 82.078.165.000 1.332,08% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 690.000.000 0 0 0 690.000.000 690.000.000 0 0 0 690.000.000 0 0% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 111.051.000 0 0 0 111.051.000 68.500.000 0 0 0 68.500.000 (42.551.000) (38,32)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 822.360.000 0 0 0 822.360.000 846.225.000 0 0 0 846.225.000 23.865.000 2,90% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.638.310.000 0 0 0 3.638.310.000 3.530.849.000 0 0 0 3.530.849.000 (107.461.000) (2,95)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 125.000.000 0 0 0 125.000.000 92.000.000 0 0 0 92.000.000 (33.000.000) (26,40)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.047.000.000 0 0 0 2.047.000.000 1.127.957.000 0 0 0 1.127.957.000 (919.043.000) (44,90)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.820.200.000 0 0 0 1.820.200.000 873.018.000 168.424.000 0 0 1.041.442.000 (778.758.000) (42,78)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 329.000.000 0 0 0 329.000.000 379.000.000 0 0 0 379.000.000 50.000.000 15,20% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 151.400.000 1.272.700.000 0 0 1.424.100.000 61.040.000 2.116.280.000 0 0 2.177.320.000 753.220.000 52,89% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 252.000.000 675.000.000 0 0 927.000.000 183.860.000 336.815.000 0 0 520.675.000 (406.325.000) (43,83)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.074.531.000 640.000 0 0 1.075.171.000 513.665.000 25.640.000 0 0 539.305.000 (535.866.000) (49,84)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Dokumen) Jumlah terpenuhinya kegiatan penyedian bahan bacaan/ buku perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.247.821.000 0 0 0 1.247.821.000 1.667.435.000 0 0 0 1.667.435.000 419.614.000 33,63% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.242.400.000 0 0 0 1.242.400.000 1.210.100.000 0 0 0 1.210.100.000 (32.300.000) (2,60)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.109.300.000 0 0 0 2.109.300.000 1.528.348.000 0 0 0 1.528.348.000 (580.952.000) (27,54)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 30.000.000 245.000.000 0 0 275.000.000 22.000.000 210.060.000 0 0 232.060.000 (42.940.000) (15,61)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 265.800.000 1.619.700.000 0 0 1.885.500.000 115.800.000 928.100.000 0 0 1.043.900.000 (841.600.000) (44,64)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 571.000.000 0 0 571.000.000 0 41.000.000 0 0 41.000.000 (530.000.000) (92,82)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 (20.000.000) (100)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.220.000.000 50.000.000 0 0 2.270.000.000 3.998.125.000 1.225.000.000 0 0 5.223.125.000 2.953.125.000 130,09% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.314.900.000 0 0 0 2.314.900.000 1.561.805.000 0 0 0 1.561.805.000 (753.095.000) (32,53)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 820.000.000 0 0 0 820.000.000 690.745.000 0 0 0 690.745.000 (129.255.000) (15,76)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 700.000.000 0 0 0 700.000.000 129.300.000 0 0 0 129.300.000 (570.700.000) (81,53)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.678.000.000 0 0 0 2.678.000.000 1.794.500.000 0 0 0 1.794.500.000 (883.500.000) (32,99)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 371.000.000 0 0 0 371.000.000 138.900.000 0 0 0 138.900.000 (232.100.000) (62,56)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.800.000.000 300.000.000 0 0 2.100.000.000 400.000.000 50.000.000 0 0 450.000.000 (1.650.000.000) (78,57)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.808.075.000 4.175.000 0 0 1.812.250.000 342.440.000 4.175.000 0 0 346.615.000 (1.465.635.000) (80,87)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BalabkesPAK (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Semarang (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Bapelkes (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 1.808.075.000 4.175.000 0 0 1.812.250.000 342.440.000 4.175.000 0 0 346.615.000 (1.465.635.000) (80,87)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Orang) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Ambarawa (1.00 Tahun) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Klaten (5.00 Bulan) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar di Bapelkes Kelas A (12.00 Orang) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 288.862.113.000 13.134.833.000 0 0 301.996.946.000 476.863.083.000 71.423.777.000 0 0 548.286.860.000 246.289.914.000 81,55% 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 10.061.369.000 12.594.833.000 0 0 22.656.202.000 7.034.776.000 3.757.147.000 0 0 10.791.923.000 (11.864.279.000) (52,37)% Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (63.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di BalapkesPAK (25.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Ambarawa (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Klaten (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Pati (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Semarang (20.00 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Klaten (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Magelang (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Pati (57.14 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Semarang (57.14 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 125.000.000 0 0 0 125.000.000 46.000.000 0 0 0 46.000.000 (79.000.000) (63,20)% Jumlah orang yang mengikuti pelatihan teknis kesehatan (2.00 Orang) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 1.200.000.000 0 0 1.200.000.000 0 500.000.000 0 0 500.000.000 (700.000.000) (58,33)% 1. jml gedung yg dibangun/direhab dibapelkesprovinsi, 2. jml sarpras (DAK) yg dipenuhi di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 105.250.000 3.564.750.000 0 0 3.670.000.000 46.350.000 1.101.650.000 0 0 1.148.000.000 (2.522.000.000) (68,72)% Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Klaten (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Magelang (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Pati (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Semarang (1.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 7.641.119.000 4.639.000.000 0 0 12.280.119.000 5.617.000.000 13.918.000 0 0 5.630.918.000 (6.649.201.000) (54,15)% 1. jml gedung yg dibangun/direhab dibapelkesprovinsi, 2. jml sarpras (DAK) yg dipenuhi di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah sarana prasarana yg dipenuhi di Balkesmas Ambarawa (1.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 1.325.000.000 500.000.000 0 0 1.825.000.000 510.000.000 0 0 0 510.000.000 (1.315.000.000) (72,05)% Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 265.000.000 735.000.000 0 0 1.000.000.000 254.344.000 85.496.000 0 0 339.840.000 (660.160.000) (66,02)% Prosentase Cakupan pengujian alkes (12.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 100.000.000 1.956.083.000 0 0 2.056.083.000 100.000.000 2.056.083.000 0 0 2.156.083.000 100.000.000 4,86% Cakupan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pemantapan mutu eksternal (28.00 %) Prosentase sarana dan prasarana Alkes (80.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 500.000.000 0 0 0 500.000.000 461.082.000 0 0 0 461.082.000 (38.918.000) (7,78)% Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarpras kesehatan di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarpras kesehatan di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 277.700.744.000 540.000.000 0 0 278.240.744.000 469.364.681.000 67.442.630.000 0 0 536.807.311.000 258.566.567.000 92,93% Cakupan penduduk miskin yang mempunyai jaminan kesehatan (100.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Ambarawa (42.85 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Klaten (43.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Magelang (43.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Pati (43.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Semarang (46.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (63.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (89.65 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Ambarawa (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Klaten (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Magelang (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Semarang (62.86 %) Persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga baik (71.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita (42.85 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Pati (43.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (57.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Ambarawa (57.15 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Magelang (57.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Semarang (90.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM (74.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/Bencana Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang (20.00 %) Persentase UCI desa (99.96 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan primer sesuai ketentuan (29.00 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan (63.00 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan di BalapkesPAK (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa (57.14 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Klaten (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Magelang (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Pati (57.14 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 900.000.000 0 0 0 900.000.000 279.350.000 0 0 0 279.350.000 (620.650.000) (68,96)% Persentase pelayanan kesehatan tahap pra bencana / krisis kesehatan (51.43 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Klaten (100.00 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di balkesmas wil semarang (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2.194.885.000 0 0 0 2.194.885.000 96.261.810.000 4.388.000.000 0 0 100.649.810.000 98.454.925.000 4.485,65% Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB (100.00 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Magelang (100.00 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Pati (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000 1.077.282.000 900.000.000 0 0 1.977.282.000 (522.718.000) (20,91)% Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Pati (5.00 Wilayah) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Wil Ambarawa (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas wil Klaten (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Wil. Semarang (4.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu bersalin sesuai standar minimal sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu hamil sesuai standar minimal sebesar 95 % (28.57 %) % Pelayanan balita yang dilayani sesuai standar minimal 90% (51.40 %) % Pelayanan bayi yang dilayani sesuai standar minimal 90% (80.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 6.725.250.000 489.750.000 0 0 7.215.000.000 3.384.060.000 489.750.000 0 0 3.873.810.000 (3.341.190.000) (46,31)% % Pelayanan remaja yang dilayani sesuai standar minimal 60% (88.50 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 450.000.000 0 0 0 450.000.000 309.640.000 1.136.910.000 0 0 1.446.550.000 996.550.000 221,46% % Lansia dilayani sesuai standar minimal 60% (37.10 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 26.999.514.000 0 0 0 26.999.514.000 25.815.707.000 0 0 0 25.815.707.000 (1.183.807.000) (4,38)% %bayi baru lahir dengan potensi stunting (27.00 %) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Wil Ambarawa (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas wil Klaten (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas wil Pati (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Wil. Semarang (4.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan prevalensi gizi buruk kurang dari 0,05% (51.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 688.890.000 0 0 0 688.890.000 311.527.000 0 0 0 311.527.000 (377.363.000) (54,78)% Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas di Balkesmas wil Pati (2.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Ambarawa (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas wil Magelang (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Semarang (2.00 Kabupaten/Kota) Prosentase kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja (82.00 %) Prosentase kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Olahraga (82.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 12.176.725.000 0 0 0 12.176.725.000 14.067.827.000 0 0 0 14.067.827.000 1.891.102.000 15,53% Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas di Balkesmas wil Pati (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Ambarawa (2.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas wil Magelang (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Semarang (2.00 Kabupaten/Kota) Prosentase Kab/Kota Dengan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat (68.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan Tempat-Tempat Umum (TTU) Memenuhi Syarat (60.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan STBM (71.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 63.670.000 0 0 0 63.670.000 (136.330.000) (68,17)% Proporsi RS Provinsi Jawa Tengah Yang melaksanakan RS Tanpa Dinding (57.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1.384.949.000 0 0 0 1.384.949.000 528.697.000 0 0 0 528.697.000 (856.252.000) (61,83)% Persentase Kabupaten /Kota yang melaksanakan kesehatan tradisional minimal 2 Puskesmas (49.00 %) Persentase Kabupeten/kota dengan Puskesmas melaksanakan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga sebesar minimal 20% (71.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 6.143.000.000 0 0 0 6.143.000.000 4.428.695.000 0 0 0 4.428.695.000 (1.714.305.000) (27,91)% Angka kesakitan DBD (28.00 per 100.000 penduduk) Angka kesakitan DBD di balkesmas Wil Ambarawa (16.00 Per 100.000) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Klaten (18.00 Per 100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Magelang (25.00 Per 100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Pati (20.00 Per 100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas wil semarang (20.00 Per 100.000) API (Annual Parasite Incidence) (0.03 per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Ambarawa (42.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Klaten (56.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Magelang (57.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Pati (88.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas wil Semarang (47.00 %) CNR (case notification rate) TB (127.00 per 100.000 penduduk) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Ambarawa (145.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Klaten (109.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Magelang (218.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Pati (140.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas wil Semarang (250.00 Per 100.000) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga % kab/kota dengan angka penemuan kasus Diare Balita (34.00 %) % kab/kota dengan cakupan penemuan kasus pnemonia Balita (26.00 %) % kab/kota dengan kasus baru kusta (74.00 %) % kab/kota dengan kasus leptospirosis (94.00 %) % kab/kota endemis filaria yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal (POPM) filariasis (100.00 %) % kab/kota melaks deteksi dini Hepatitis B (37.14 %) % kab/kota mempertahankan bebas rabies (pada manusia) (100.00 %) % kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal (POPM) kecacingan (70.00 %) % kasus HIV/AIDS yg diobati ARV (80.00 %) Persentase Kab/Kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penglihatan dan pendengaran (46.00 %) Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini kanker payudara dan kanker cervik dengan metode IVA (74.00 %) Persentase Kab/Kota dengan Puskesmasyang melaksanakan layanan Posbindu PTM (91.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa (85.70 per 1.000 penduduk) Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja Balkesmas Magelang (71.40 per 1.000 penduduk) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja balkesmas Semarang (85.70 per 1.000 penduduk) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas wil Ambarawa (100.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di balkesmas Wil Ambarawa (28.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Klaten (43.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Magelang (43.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Pati (29.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di balkesmas wil semarang (29.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 500.000.000 0 0 0 500.000.000 266.556.000 0 0 0 266.556.000 (233.444.000) (46,69)% Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan keswa dan atau napza (80.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 420.900.000 0 0 0 420.900.000 66.000.000 0 0 0 66.000.000 (354.900.000) (84,32)% Persentase Kab/Kota dengan 20% puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini indra (71.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 192.266.881.000 0 0 0 192.266.881.000 293.956.555.000 0 0 0 293.956.555.000 101.689.674.000 52,89% Cakupan maskin non kuota yang mempunyai jaminan kesehatan (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 391.660.000 0 0 0 391.660.000 (608.340.000) (60,83)% Persentase pelayanan kesehatan pasca tanggap darurat bancana/ krisis kesehatan (100.00 %) Persentase respon cepat yankes tahap tanggap darurat bencana/ krisis kesehatan (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 17.100.000.000 0 0 0 17.100.000.000 12.687.000.000 0 0 0 12.687.000.000 (4.413.000.000) (25,81)% Jumlah bulan pemenuhan jasa pelayanan di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 300.000.000 0 0 0 300.000.000 71.680.000 0 0 0 71.680.000 (228.320.000) (76,11)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase Kabupeten/kota dengan Puskesmas memiliki Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) baik sebesar minimal 20% (60.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 850.000.000 0 0 0 850.000.000 4.281.990.000 35.160.290.000 0 0 39.442.280.000 38.592.280.000 4.540,27% Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap (94.60 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 500.000.000 0 0 0 500.000.000 7.937.310.000 25.251.180.000 0 0 33.188.490.000 32.688.490.000 6.537,70% Proporsi Kab/Kota yang memiliki pelayanan gawat darurat pra Rumah Sakit (55.00 %) Proporsi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat krisis kesehatan (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.399.750.000 50.250.000 0 0 4.450.000.000 3.177.665.000 116.500.000 0 0 3.294.165.000 (1.155.835.000) (25,97)% Angka Kepuasan pelanggan di Balai Labkes dan PAK Kelas A (82.00 %) Angka Kepuasan Pelanggan di Balkesmas Ambarawa (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Klaten (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Magelang (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Pati (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Semarang (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di BKIM Kelas A (85.00 %) Jumlah pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Magelang (1.00 Sertifikat) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Pati (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Semarang (1.00 Lokasi) Persentase kab/kota dengan 100% puskesmas terakreditasi (99.54 %) Persentase Kab/Kota yang 100% Labkesda terakreditasi (62.85 %) Persentase Kab/Kota yang 100% RS terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kab/Kota dengan pelayanan kesehatan rujukan di unit-unit kritis sesuai ketentuan (63.00 %) Proporsi Rumah Sakit dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) penunjang sesuai kelas (66.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 453.586.000 224.000.000 0 0 677.586.000 (322.414.000) (32,24)% Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 453.586.000 224.000.000 0 0 677.586.000 (322.414.000) (32,24)% 1. Persentase Sistem Informasi Kesehatan kab/kota yang terintegrasi (90.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 10.040.000 0 0 0 10.040.000 (89.960.000) (89,96)% Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan (63.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 10.040.000 0 0 0 10.040.000 (89.960.000) (89,96)% Proporsi Rumah Sakit khusus milik pemprov (55.55 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.800.000.000 0 0 0 3.800.000.000 4.725.237.000 0 0 0 4.725.237.000 925.237.000 24,35% 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 3.800.000.000 0 0 0 3.800.000.000 4.725.237.000 0 0 0 4.725.237.000 925.237.000 24,35% Persentase pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (100.00 %) Proporsi pelatihan kesehatan sesuai standar (93.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 3.800.000.000 0 0 0 3.800.000.000 4.725.237.000 0 0 0 4.725.237.000 925.237.000 24,35% Minimal Complain Rate Penyelenggaraan Pelatihan di Bapelkes Kelas A (7.00 %) Persentase SDM Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (60.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 3.550.000.000 0 0 0 3.550.000.000 14.322.892.000 25.000.000 0 0 14.347.892.000 10.797.892.000 304,17% 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 3.250.000.000 0 0 0 3.250.000.000 14.305.764.000 25.000.000 0 0 14.330.764.000 11.080.764.000 340,95% Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku (71.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak 3.200.000.000 0 0 0 3.200.000.000 14.295.680.000 25.000.000 0 0 14.320.680.000 11.120.680.000 347,52% 2. Persentase Sarana Distribusi Farmasi Dan Alkes Yang Melakukan Distribusi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %) 3. Persentase Kab/kota dengan Sarana Pelayanan Kefarmasian Yang Menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Dan Vaksin Essensial (80.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik 50.000.000 0 0 0 50.000.000 10.084.000 0 0 0 10.084.000 (39.916.000) (79,83)% 6. Presentase Dokumen pemenuhan Komitmen perijinan kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04.1.02 Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) 300.000.000 0 0 0 300.000.000 17.128.000 0 0 0 17.128.000 (282.872.000) (94,29)% Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku (71.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 300.000.000 0 0 0 300.000.000 17.128.000 0 0 0 17.128.000 (282.872.000) (94,29)% 1. Persentase Sarana Produksi Farmasi Dan Perbekes Yang Melakukan Produksi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %) 4 .Persentase Kab/Kota Yang Melakukan Pembinaan Makanan & Minuman (IRTP) Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 3.995.400.000 34.600.000 0 0 4.030.000.000 7.258.872.000 2.151.700.000 0 0 9.410.572.000 5.380.572.000 133,51% 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 234.225.000 0 0 0 234.225.000 (65.775.000) (21,93)% Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% (14.28 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah 300.000.000 0 0 0 300.000.000 234.225.000 0 0 0 234.225.000 (65.775.000) (21,93)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Provinsi Jumlah kab/kota yang mendapatkan penyuluhan program kesehatan prioritas di BKIM Kelas A (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kab/ kota yang meningkat capaian indikator P2 PTM di BKIM Kelas A (8.00 Kabupaten/Kota) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 2.919.965.000 34.600.000 0 0 2.954.565.000 5.188.750.000 2.151.700.000 0 0 7.340.450.000 4.385.885.000 148,44% Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di BalapkesPAK (68.57 %) Persentase kabupaten/kota mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Ambarawa (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11% (74.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Klaten (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Magelang (14.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Semarang (29.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 2.919.965.000 34.600.000 0 0 2.954.565.000 5.188.750.000 2.151.700.000 0 0 7.340.450.000 4.385.885.000 148,44% Jumlah kab/Kota yang telah mengimplemnetasikan kebijakan PHBS (5.00 Lokasi) Jumlah penyuluhan tentang program kesehatan prioritas pada masyakat di Balkesmas Ambarawa (45.00 Kali) Jumlah penyuluhan tentang program kesehatan prioritas pada masyakat di Balkesmas Pati (15.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat (13.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wil. Semarang (45.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (45.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wil Magelang (45.00 Kali) Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat (5.00 Jenis) Persentase kab/kota yang telah mencapai rumah tangga sehat 76,5% (68.57 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi 775.435.000 0 0 0 775.435.000 1.835.897.000 0 0 0 1.835.897.000 1.060.462.000 136,76% Persentase kabupaten/kota mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Ambarawa (28.57 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11% (74.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Klaten (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Magelang (14.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Semarang (29.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 775.435.000 0 0 0 775.435.000 1.835.897.000 0 0 0 1.835.897.000 1.060.462.000 136,76% % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Ambarawa (57.00 %) % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Klaten (57.00 %) % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Magelang (57.00 %) % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Semarang (57.00 %) Prosentase Kab/Kota yang telah memiliki posyandu mandiri 27,72 % (65.71 %) Prosentase Kab/Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Pati (57.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.12 RSUD Dr. Moewardi 845.644.646.000 60.759.600.000 0 0 906.404.246.000 1.041.030.027.000 127.963.870.000 0 0 1.168.993.897.000 262.589.651.000 28,97% 1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 160.444.646.000 0 0 0 160.444.646.000 174.044.844.000 0 0 0 174.044.844.000 13.600.198.000 8,48% 1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .01.1.02 Administrasi Keuangan 160.444.646.000 0 0 0 160.444.646.000 174.044.844.000 0 0 0 174.044.844.000 13.600.198.000 8,48% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD (80.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 160.444.646.000 0 0 0 160.444.646.000 174.044.844.000 0 0 0 174.044.844.000 13.600.198.000 8,48% Jumlah Perlengkapan Pendukung perkantoran yang terpenuhi (1.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 685.000.000.000 60.759.600.000 0 0 745.759.600.000 866.845.183.000 127.963.870.000 0 0 994.809.053.000 249.049.453.000 33,40% 1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 0 39.759.600.000 0 0 39.759.600.000 0 36.759.600.000 0 0 36.759.600.000 (3.000.000.000) (7,55)% Persentase kegiatan pemenuhan logistik (20.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (21.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 39.759.600.000 0 0 39.759.600.000 0 36.759.600.000 0 0 36.759.600.000 (3.000.000.000) (7,55)% Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) yang dipenuhi (1.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 685.000.000.000 21.000.000.000 0 0 706.000.000.000 866.845.183.000 91.204.270.000 0 0 958.049.453.000 252.049.453.000 35,70% Cost Recovery Rate (CRR) Total (81.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 685.000.000.000 21.000.000.000 0 0 706.000.000.000 866.845.183.000 91.204.270.000 0 0 958.049.453.000 252.049.453.000 35,70% CRR Parsial (97.50 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 (60.000.000) (30)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 (60.000.000) (30)% Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (70.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 (60.000.000) (30)% jumlah peserta promosi dan jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tingkat provinsi (2175.00 Orang) 1.02.1.02.0 .00.0.00.13 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 422.881.865.000 76.561.319.000 0 0 499.443.184.000 534.978.284.000 79.243.319.000 0 0 614.221.603.000 114.778.419.000 22,98% 1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 110.881.865.000 0 0 0 110.881.865.000 114.176.073.000 0 0 0 114.176.073.000 3.294.208.000 2,97% 1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .01.1.02 Administrasi Keuangan 110.881.865.000 0 0 0 110.881.865.000 114.176.073.000 0 0 0 114.176.073.000 3.294.208.000 2,97% Persentase ketercapaiaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 110.881.865.000 0 0 0 110.881.865.000 114.176.073.000 0 0 0 114.176.073.000 3.294.208.000 2,97% Jumlah paket pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 311.800.000.000 76.561.319.000 0 0 388.361.319.000 420.662.211.000 79.243.319.000 0 0 499.905.530.000 111.544.211.000 28,72% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2.000.000.000 16.361.319.000 0 0 18.361.319.000 750.000.000 9.611.319.000 0 0 10.361.319.000 (8.000.000.000) (43,57)% Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 16.361.319.000 0 0 16.361.319.000 0 9.611.319.000 0 0 9.611.319.000 (6.750.000.000) (41,26)% Jml Paket Alat Kesehatan di RS Provinsi (DAK) yang dipenuhi (1.00 Paket) Jml Paket Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 750.000.000 0 0 0 750.000.000 (1.250.000.000) (62,50)% Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi (1.00 Paket) Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (2.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 309.800.000.000 60.200.000.000 0 0 370.000.000.000 419.912.211.000 69.632.000.000 0 0 489.544.211.000 119.544.211.000 32,31% Cost Recovery Rate (CRR) Total (75.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 309.800.000.000 60.200.000.000 0 0 370.000.000.000 419.912.211.000 69.632.000.000 0 0 489.544.211.000 119.544.211.000 32,31% Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (86.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 (60.000.000) (30)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 (60.000.000) (30)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (15.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 (60.000.000) (30)% Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (1200.00 Orang) 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 RSUD Tugurejo 235.777.916.000 56.615.300.000 0 0 292.393.216.000 284.169.716.000 50.136.573.000 0 0 334.306.289.000 41.913.073.000 14,33% 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 78.877.916.000 0 0 0 78.877.916.000 86.257.266.000 0 0 0 86.257.266.000 7.379.350.000 9,36% 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .01.1.02 Administrasi Keuangan 78.877.916.000 0 0 0 78.877.916.000 86.257.266.000 0 0 0 86.257.266.000 7.379.350.000 9,36% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 78.877.916.000 0 0 0 78.877.916.000 86.257.266.000 0 0 0 86.257.266.000 7.379.350.000 9,36% Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 156.738.000.000 56.615.300.000 0 0 213.353.300.000 197.799.050.000 50.136.573.000 0 0 247.935.623.000 34.582.323.000 16,21% 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2.000.000.000 50.615.300.000 0 0 52.615.300.000 1.700.000.000 42.436.573.000 0 0 44.136.573.000 (8.478.727.000) (16,11)% Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (72.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 24.615.300.000 0 0 24.615.300.000 0 25.136.573.000 0 0 25.136.573.000 521.273.000 2,12% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 2.000.000.000 26.000.000.000 0 0 28.000.000.000 1.700.000.000 17.300.000.000 0 0 19.000.000.000 (9.000.000.000) (32,14)% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 154.000.000.000 6.000.000.000 0 0 160.000.000.000 195.361.050.000 7.700.000.000 0 0 203.061.050.000 43.061.050.000 26,91% Cost Recovery Rate (CRR) Total (82.73 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 154.000.000.000 6.000.000.000 0 0 160.000.000.000 195.361.050.000 7.700.000.000 0 0 203.061.050.000 43.061.050.000 26,91% Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 738.000.000 0 0 0 738.000.000 738.000.000 0 0 0 738.000.000 0 0% Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (72.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 738.000.000 0 0 0 738.000.000 738.000.000 0 0 0 738.000.000 0 0% Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan (17.00 Orang) 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 162.000.000 0 0 0 162.000.000 113.400.000 0 0 0 113.400.000 (48.600.000) (30)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 162.000.000 0 0 0 162.000.000 113.400.000 0 0 0 113.400.000 (48.600.000) (30)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (20.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 162.000.000 0 0 0 162.000.000 113.400.000 0 0 0 113.400.000 (48.600.000) (30)% Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (1000.00 Orang) 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 RSUD Kelet Donorejo 88.642.923.000 11.478.046.000 0 0 100.120.969.000 84.969.228.000 8.373.874.000 0 0 93.343.102.000 (6.777.867.000) (6,77)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 35.754.545.000 0 0 0 35.754.545.000 32.726.590.000 0 0 0 32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .01.1.02 Administrasi Keuangan 35.754.545.000 0 0 0 35.754.545.000 32.726.590.000 0 0 0 32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47)% Persentase ketercapaiaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35.754.545.000 0 0 0 35.754.545.000 32.726.590.000 0 0 0 32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47)% Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 52.588.378.000 11.478.046.000 0 0 64.066.424.000 52.032.638.000 8.373.874.000 0 0 60.406.512.000 (3.659.912.000) (5,71)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 17.522.578.000 8.478.046.000 0 0 26.000.624.000 13.549.651.000 5.373.874.000 0 0 18.923.525.000 (7.077.099.000) (27,22)% Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 5.247.000.000 0 0 5.247.000.000 0 5.247.000.000 0 0 5.247.000.000 0 0% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 17.122.578.000 3.231.046.000 0 0 20.353.624.000 13.149.651.000 126.874.000 0 0 13.276.525.000 (7.077.099.000) (34,77)% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 400.000.000 0 0 0 400.000.000 400.000.000 0 0 0 400.000.000 0 0% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 33.084.000.000 3.000.000.000 0 0 36.084.000.000 37.793.187.000 3.000.000.000 0 0 40.793.187.000 4.709.187.000 13,05% Cost Recovery Rate (CRR) Total (85.00 %) Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 33.084.000.000 3.000.000.000 0 0 36.084.000.000 37.793.187.000 3.000.000.000 0 0 40.793.187.000 4.709.187.000 13,05% Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (87.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 1.981.800.000 0 0 0 1.981.800.000 689.800.000 0 0 0 689.800.000 (1.292.000.000) (65,19)% Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 1.981.800.000 0 0 0 1.981.800.000 689.800.000 0 0 0 689.800.000 (1.292.000.000) (65,19)% Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (17.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 300.000.000 0 0 0 300.000.000 210.000.000 0 0 0 210.000.000 (90.000.000) (30)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 210.000.000 0 0 0 210.000.000 (90.000.000) (30)% Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (15.00 %) Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kusta (70.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 210.000.000 0 0 0 210.000.000 (90.000.000) (30)% Jumlah peserta kegiatan preventif, promotif pendukung HWW (500.00 Orang) Jumlah psien kusta yang mendapatkan pelayanan (100.00 Orang) 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 108.053.208.000 16.700.000.000 0 0 124.753.208.000 117.289.799.000 12.700.000.000 0 0 129.989.799.000 5.236.591.000 4,20% 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 56.203.208.000 0 0 0 56.203.208.000 53.370.124.000 0 0 0 53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .01.1.02 Administrasi Keuangan 56.203.208.000 0 0 0 56.203.208.000 53.370.124.000 0 0 0 53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 56.203.208.000 0 0 0 56.203.208.000 53.370.124.000 0 0 0 53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04)% Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 51.331.100.000 16.700.000.000 0 0 68.031.100.000 63.556.445.000 12.700.000.000 0 0 76.256.445.000 8.225.345.000 12,09% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.000.000.000 13.700.000.000 0 0 14.700.000.000 200.000.000 8.500.000.000 0 0 8.700.000.000 (6.000.000.000) (40,82)% Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (95.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 4.700.000.000 0 0 4.700.000.000 0 4.700.000.000 0 0 4.700.000.000 0 0% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DAK yang terpenuhi (8.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 1.000.000.000 9.000.000.000 0 0 10.000.000.000 200.000.000 3.800.000.000 0 0 4.000.000.000 (6.000.000.000) (60)% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang terpenuhi (2.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 50.000.000.000 3.000.000.000 0 0 53.000.000.000 63.025.345.000 4.200.000.000 0 0 67.225.345.000 14.225.345.000 26,84% Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 50.000.000.000 3.000.000.000 0 0 53.000.000.000 63.025.345.000 4.200.000.000 0 0 67.225.345.000 14.225.345.000 26,84% Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (92.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 331.100.000 0 0 0 331.100.000 331.100.000 0 0 0 331.100.000 0 0% Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (95.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 331.100.000 0 0 0 331.100.000 331.100.000 0 0 0 331.100.000 0 0% Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (9.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 518.900.000 0 0 0 518.900.000 363.230.000 0 0 0 363.230.000 (155.670.000) (30)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 518.900.000 0 0 0 518.900.000 363.230.000 0 0 0 363.230.000 (155.670.000) (30)% Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (20.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 518.900.000 0 0 0 518.900.000 363.230.000 0 0 0 363.230.000 (155.670.000) (30)% Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (1200.00 Orang) 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 RSJD Surakarta 113.473.143.000 23.737.000.000 0 0 137.210.143.000 118.362.715.000 11.245.000.000 0 0 129.607.715.000 (7.602.428.000) (5,54)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 72.935.143.000 0 0 0 72.935.143.000 61.927.909.000 0 0 0 61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .01.1.02 Administrasi Keuangan 72.935.143.000 0 0 0 72.935.143.000 61.927.909.000 0 0 0 61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 72.935.143.000 0 0 0 72.935.143.000 61.927.909.000 0 0 0 61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09)% Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 40.338.000.000 23.737.000.000 0 0 64.075.000.000 56.294.806.000 11.245.000.000 0 0 67.539.806.000 3.464.806.000 5,41% 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 9.513.000.000 21.737.000.000 0 0 31.250.000.000 7.550.000.000 7.200.000.000 0 0 14.750.000.000 (16.500.000.000) (52,80)% Persentase kegiatan pemenuhan logistik (97.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (85.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 150.000.000 3.850.000.000 0 0 4.000.000.000 150.000.000 3.850.000.000 0 0 4.000.000.000 0 0% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (2.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 750.000.000 0 0 0 750.000.000 2.250.000.000 0 0 0 2.250.000.000 1.500.000.000 200% Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi (4.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 613.000.000 17.887.000.000 0 0 18.500.000.000 150.000.000 3.350.000.000 0 0 3.500.000.000 (15.000.000.000) (81,08)% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (4.00 Paket) Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (2.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 8.000.000.000 0 0 0 8.000.000.000 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 (3.000.000.000) (37,50)% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (4.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 30.000.000.000 2.000.000.000 0 0 32.000.000.000 47.919.806.000 4.045.000.000 0 0 51.964.806.000 19.964.806.000 62,39% Cost Recovery Rate (CRR) Total (32.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 30.000.000.000 2.000.000.000 0 0 32.000.000.000 47.919.806.000 4.045.000.000 0 0 51.964.806.000 19.964.806.000 62,39% Cost Recovery Rate (CRR) Partial (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 825.000.000 0 0 0 825.000.000 825.000.000 0 0 0 825.000.000 0 0% Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 825.000.000 0 0 0 825.000.000 825.000.000 0 0 0 825.000.000 0 0% Persentase tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 (60.000.000) (30)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 (60.000.000) (30)% Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (85.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 (60.000.000) (30)% Jumlah peserta promosi dan pemberdayaan masyarakat (32000.00 Orang) 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 83.842.151.000 10.162.922.000 0 0 94.005.073.000 84.534.475.000 11.502.922.000 0 0 96.037.397.000 2.032.324.000 2,16% 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 46.642.151.000 0 0 0 46.642.151.000 37.872.001.000 0 0 0 37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .01.1.02 Administrasi Keuangan 46.642.151.000 0 0 0 46.642.151.000 37.872.001.000 0 0 0 37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80)% Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 46.642.151.000 0 0 0 46.642.151.000 37.872.001.000 0 0 0 37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80)% Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 36.985.520.000 10.162.922.000 0 0 47.148.442.000 46.512.338.000 11.502.922.000 0 0 58.015.260.000 10.866.818.000 23,05% 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 5.000.000.000 5.162.922.000 0 0 10.162.922.000 2.000.000.000 5.162.922.000 0 0 7.162.922.000 (3.000.000.000) (29,52)% Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (70.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0 5.162.922.000 0 0 5.162.922.000 0 5.162.922.000 0 0 5.162.922.000 0 0% Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 5.000.000.000 0 0 0 5.000.000.000 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 (3.000.000.000) (60)% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (2.00 Paket) 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 31.500.000.000 5.000.000.000 0 0 36.500.000.000 44.026.818.000 6.340.000.000 0 0 50.366.818.000 13.866.818.000 37,99% Cost Recovery Rate (CRR) Total (44.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 31.500.000.000 5.000.000.000 0 0 36.500.000.000 44.026.818.000 6.340.000.000 0 0 50.366.818.000 13.866.818.000 37,99% Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (99.00 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 485.520.000 0 0 0 485.520.000 485.520.000 0 0 0 485.520.000 0 0% Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 485.520.000 0 0 0 485.520.000 485.520.000 0 0 0 485.520.000 0 0% Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan (13.00 Orang) 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 214.480.000 0 0 0 214.480.000 150.136.000 0 0 0 150.136.000 (64.344.000) (30)% 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 214.480.000 0 0 0 214.480.000 150.136.000 0 0 0 150.136.000 (64.344.000) (30)% Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (39.24 %) 1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 214.480.000 0 0 0 214.480.000 150.136.000 0 0 0 150.136.000 (64.344.000) (30)% Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (2218.00 Orang) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 453.977.811.000 692.566.400.000 0 0 1.146.544.211.000 386.776.007.000 540.324.905.000 0 0 927.100.912.000 (219.443.299.000) (19,14)% 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 283.604.553.000 628.797.791.000 0 0 912.402.344.000 248.488.024.000 486.906.957.000 0 0 735.394.981.000 (177.007.363.000) (19,40)% 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 132.266.850.000 4.214.292.000 0 0 136.481.142.000 96.834.474.000 3.356.541.000 0 0 100.191.015.000 (36.290.127.000) (26,59)% 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 510.000.000 0 0 0 510.000.000 483.138.000 0 0 0 483.138.000 (26.862.000) (5,27)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 240.000.000 0 0 0 240.000.000 218.578.000 0 0 0 218.578.000 (21.422.000) (8,93)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (7.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 270.000.000 0 0 0 270.000.000 264.560.000 0 0 0 264.560.000 (5.440.000) (2,01)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (29.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.02 Administrasi Keuangan 117.505.564.000 0 0 0 117.505.564.000 82.340.871.000 0 0 0 82.340.871.000 (35.164.693.000) (29,93)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 117.305.564.000 0 0 0 117.305.564.000 82.169.969.000 0 0 0 82.169.969.000 (35.135.595.000) (29,95)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (19.00 Laporan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 200.000.000 0 0 0 200.000.000 170.902.000 0 0 0 170.902.000 (29.098.000) (14,55)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (19.00 Laporan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03 Administrasi Umum 14.201.286.000 4.214.292.000 0 0 18.415.578.000 13.967.965.000 3.356.541.000 0 0 17.324.506.000 (1.091.072.000) (5,92)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72.417.000 0 0 0 72.417.000 82.167.000 0 0 0 82.167.000 9.750.000 13,46% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.838.103.000 0 0 0 1.838.103.000 2.108.653.000 0 0 0 2.108.653.000 270.550.000 14,72% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.198.667.000 0 0 0 4.198.667.000 4.176.957.000 0 0 0 4.176.957.000 (21.710.000) (0,52)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 120.000.000 0 0 0 120.000.000 108.849.000 0 0 0 108.849.000 (11.151.000) (9,29)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.301.890.000 0 0 0 1.301.890.000 808.090.000 0 0 0 808.090.000 (493.800.000) (37,93)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.886.357.000 0 0 0 1.886.357.000 1.881.281.000 0 0 0 1.881.281.000 (5.076.000) (0,27)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 421.461.000 0 0 0 421.461.000 344.152.000 0 0 0 344.152.000 (77.309.000) (18,34)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 338.993.000 0 0 0 338.993.000 282.020.000 0 0 0 282.020.000 (56.973.000) (16,81)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 1.401.875.000 0 0 1.401.875.000 0 474.305.000 0 0 474.305.000 (927.570.000) (66,17)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (84.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 300.500.000 0 0 300.500.000 0 436.210.000 0 0 436.210.000 135.710.000 45,16% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (84.00 Unit) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 112.327.000 0 0 0 112.327.000 101.547.000 0 0 0 101.547.000 (10.780.000) (9,60)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (13.00 Laporan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 371.570.000 0 0 0 371.570.000 301.135.000 0 0 0 301.135.000 (70.435.000) (18,96)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 789.111.000 0 0 0 789.111.000 739.890.000 0 0 0 739.890.000 (49.221.000) (6,24)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 1.111.500.000 0 0 1.111.500.000 0 999.000.000 0 0 999.000.000 (112.500.000) (10,12)% Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan (37.00 Unit) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 85.680.000 74.320.000 0 0 160.000.000 85.680.000 73.544.000 0 0 159.224.000 (776.000) (0,49)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 300.491.000 1.326.097.000 0 0 1.626.588.000 300.491.000 1.373.482.000 0 0 1.673.973.000 47.385.000 2,91% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.755.044.000 0 0 0 1.755.044.000 1.883.922.000 0 0 0 1.883.922.000 128.878.000 7,34% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 609.175.000 0 0 0 609.175.000 763.131.000 0 0 0 763.131.000 153.956.000 25,27% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 0 0 0 50.000.000 42.500.000 0 0 0 42.500.000 (7.500.000) (15)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 0 0 50.000.000 42.500.000 0 0 0 42.500.000 (7.500.000) (15)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (15.00 Orang) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 4.037.560.000 64.362.440.000 0 0 68.400.000.000 3.274.001.000 47.509.858.000 0 0 50.783.859.000 (17.616.141.000) (25,75)% 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota 4.037.560.000 64.362.440.000 0 0 68.400.000.000 3.274.001.000 47.509.858.000 0 0 50.783.859.000 (17.616.141.000) (25,75)% Persentase akses air minum perdesaan (79.80 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase akses air minum perkotaan (90.15 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 3.617.560.000 0 0 0 3.617.560.000 2.968.088.000 0 0 0 2.968.088.000 (649.472.000) (17,95)% Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (3.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 0 64.362.440.000 0 0 64.362.440.000 0 47.509.858.000 0 0 47.509.858.000 (16.852.582.000) (26,18)% Jumlah SPAM Regional (3.00 Unit) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .03.1.01.14 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 420.000.000 0 0 0 420.000.000 305.913.000 0 0 0 305.913.000 (114.087.000) (27,16)% Jumlah kabupaten/kota terfasilitasi Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat Pamsimas III (20.00 Kabupaten/Kota) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 730.000.000 0 0 0 730.000.000 711.740.000 0 0 0 711.740.000 (18.260.000) (2,50)% 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 730.000.000 0 0 0 730.000.000 711.740.000 0 0 0 711.740.000 (18.260.000) (2,50)% Persentase akses sanitasi air limbah domestik (91.70 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .05.1.01.11 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 730.000.000 0 0 0 730.000.000 711.740.000 0 0 0 711.740.000 (18.260.000) (2,50)% Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pengembangan teknis, kelembagaan, administrasi sarana prasarana air Limbah domestik Kab./Kota (IPLT & IPAL skala permukiman) (8.00 Kabupaten/Kota) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 18.525.602.000 144.824.891.000 0 0 163.350.493.000 15.356.981.000 114.730.135.000 0 0 130.087.116.000 (33.263.377.000) (20,36)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 18.525.602.000 144.824.891.000 0 0 163.350.493.000 15.356.981.000 114.730.135.000 0 0 130.087.116.000 (33.263.377.000) (20,36)% Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar (12.42 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 18.290.602.000 144.824.891.000 0 0 163.115.493.000 15.158.151.000 114.730.135.000 0 0 129.888.286.000 (33.227.207.000) (20,37)% Pembangunan Masjid Agung Magelang (1.00 Unit) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 155.000.000 0 0 0 155.000.000 171.000.000 0 0 0 171.000.000 16.000.000 10,32% Jumlah bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah (16.00 Kabupaten/Kota) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) 80.000.000 0 0 0 80.000.000 27.830.000 0 0 0 27.830.000 (52.170.000) (65,21)% Jumlah kegiatan bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah (1.00 Kegiatan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA 701.480.000 0 0 0 701.480.000 647.216.000 0 0 0 647.216.000 (54.264.000) (7,74)% 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 701.480.000 0 0 0 701.480.000 647.216.000 0 0 0 647.216.000 (54.264.000) (7,74)% 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 661.480.000 0 0 0 661.480.000 640.016.000 0 0 0 640.016.000 (21.464.000) (3,24)% Jumlah bangunan gedung milik daerah yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Pendataan teknis BGMD Prov Jateng (1.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 (32.800.000) (82)% Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan bangunan gedung bagi SKPD Teknis Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (1.00 Kegiatan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 125.991.051.000 415.378.668.000 0 0 541.369.719.000 130.840.771.000 321.249.173.000 0 0 452.089.944.000 (89.279.775.000) (16,49)% 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 125.991.051.000 415.378.668.000 0 0 541.369.719.000 130.840.771.000 321.249.173.000 0 0 452.089.944.000 (89.279.775.000) (16,49)% Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan (100.00 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap (95.90 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang (95.49 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati (89.86 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan (94.52 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi (77.68 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang (94.63 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta (92.24 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal (95.39 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo (91.52 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat (43.18 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur (37.92 %) Persentase panjang jalan yang dileger (97.59 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap (81.29 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang (91.42 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati (90.88 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan (85.45 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi (88.03 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang (83.68 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta (91.63 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal (83.79 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo (92.40 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan (57.06 %) Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi (80.45 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan 43.680.000 8.143.635.000 0 0 8.187.315.000 43.680.000 10.015.962.000 0 0 10.059.642.000 1.872.327.000 22,87% Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (14.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan 0 107.417.747.000 0 0 107.417.747.000 0 57.142.877.000 0 0 57.142.877.000 (50.274.870.000) (46,80)% Luas lahan jalan dan jembatan yang dibebaskan (42260.00 m2) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 750.000.000 0 0 0 750.000.000 558.784.000 0 0 0 558.784.000 (191.216.000) (25,50)% Panjang Jalan yang dileger (158.71 Km) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 4.508.125.000 0 0 0 4.508.125.000 3.105.564.000 0 0 0 3.105.564.000 (1.402.561.000) (31,11)% Data Kondisi Jalan (1.00 Dokumen) Data Kondisi Jembatan (1.00 Dokumen) Jumlah perhitungan LHR (1.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.05 Pembangunan Jalan 0 20.959.850.000 0 0 20.959.850.000 0 13.209.849.000 0 0 13.209.849.000 (7.750.001.000) (36,98)% Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen) Panjang Pembangunan Jalan di Wilayah Barat 2 (1.29 Km) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 2.362.670.000 146.493.944.000 0 0 148.856.614.000 11.045.184.000 138.368.276.000 0 0 149.413.460.000 556.846.000 0,37% Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen) Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001 (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu (50.00 Orang) Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (800.00 Buah) Jumlah unit Pemeliharaan alat uji (84.00 Unit) Jumlah unit Penambahan alat uji (2.00 Unit) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (0.62 Km) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (DAK) (4.07 Km) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 2 (3.91 Km) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah timur 2 (5.06 Km) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan 610.560.000 46.099.432.000 0 0 46.709.992.000 610.560.000 35.520.877.000 0 0 36.131.437.000 (10.578.555.000) (22,65)% Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Timur 1 (4.83 Km) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 0 5.500.000.000 0 0 5.500.000.000 0 4.417.016.000 0 0 4.417.016.000 (1.082.984.000) (19,69)% Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 1 (0.13 Km) Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 1 (0.20 Km) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 92.542.597.000 11.050.891.000 0 0 103.593.488.000 87.955.117.000 11.202.684.000 0 0 99.157.801.000 (4.435.687.000) (4,28)% Jumlah bronjong (1501.00 Buah) Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah (64.00 Unit) Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara (26.00 Unit) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 1 (74.96 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 2 (73.35 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 1 (53.84 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 2 (144.83 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 1 (142.33 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2 (124.57 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 1 (159.28 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2 (92.67 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 1 (189.20 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 2 (197.09 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 1 (132.55 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 2 (88.18 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1 (165.59 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2 (235.81 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 1 (87.77 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 2 (99.72 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 1 (139.29 Km) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 2 (60.26 Km) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.13 Pembangunan Flyover 571.320.000 31.631.410.000 0 0 32.202.730.000 571.320.000 31.633.405.000 0 0 32.204.725.000 1.995.000 0,01% Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen) Panjang Pembangunan Jalan (Perlintasan Tidak Sebidang) di Wilayah timur 2 (0.77 Km) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.16 Penggantian Jembatan 0 34.659.306.000 0 0 34.659.306.000 0 16.425.874.000 0 0 16.425.874.000 (18.233.432.000) (52,61)% Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen) Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Barat 1 (76.00 m) Panjang Penggantian Jembatan di Wilayah Timur 1 (109.00 m) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 0 1.500.000.000 0 0 1.500.000.000 0 1.178.145.000 0 0 1.178.145.000 (321.855.000) (21,46)% Panjang Rehabilitasi Jembatan di Wilayah Tegal 1 (3.80 m) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 17.224.579.000 1.922.453.000 0 0 19.147.032.000 16.073.042.000 2.134.208.000 0 0 18.207.250.000 (939.782.000) (4,91)% Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 1 (842.90 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Cilacap 2 (1177.70 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 1 (319.15 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Magelang 2 (1146.03 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 1 (1245.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pati 2 (1445.12 m) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 1 (1638.45 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2 (1098.10 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 1 (1956.04 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 2 (1475.00 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 1 (1204.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 2 (772.00 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1 (1195.70 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2 (3215.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 1 (761.60 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 2 (1249.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 1 (1429.10 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2 (535.10 m) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 7.377.520.000 0 0 0 7.377.520.000 10.877.520.000 0 0 0 10.877.520.000 3.500.000.000 47,44% Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (1.00 Kegiatan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.352.010.000 17.500.000 0 0 1.369.510.000 822.841.000 61.250.000 0 0 884.091.000 (485.419.000) (35,44)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 1.019.510.000 0 0 0 1.019.510.000 534.091.000 0 0 0 534.091.000 (485.419.000) (47,61)% Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (14.13 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 663.510.000 0 0 0 663.510.000 463.510.000 0 0 0 463.510.000 (200.000.000) (30,14)% Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (160.00 Orang) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 356.000.000 0 0 0 356.000.000 70.581.000 0 0 0 70.581.000 (285.419.000) (80,17)% Focus Group Discussion (160.00 Orang) Forum Jasa Konstruksi Daerah (100.00 Orang) Rakor TPJK Kab./Kota (120.00 Orang) Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk pengguna jasa (80.00 Orang) Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa (80.00 Orang) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi 332.500.000 17.500.000 0 0 350.000.000 288.750.000 61.250.000 0 0 350.000.000 0 0% Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (14.13 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 332.500.000 17.500.000 0 0 350.000.000 288.750.000 61.250.000 0 0 350.000.000 0 0% Jumlah penerbitan HSPK (2.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 170.373.258.000 63.768.609.000 0 0 234.141.867.000 138.287.983.000 53.417.948.000 0 0 191.705.931.000 (42.435.936.000) (18,12)% 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 91.453.316.000 928.000.000 0 0 92.381.316.000 75.255.872.000 661.842.000 0 0 75.917.714.000 (16.463.602.000) (17,82)% 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 557.000.000 0 0 0 557.000.000 448.898.000 0 0 0 448.898.000 (108.102.000) (19,41)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 257.000.000 0 0 0 257.000.000 205.220.000 0 0 0 205.220.000 (51.780.000) (20,15)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (4.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 300.000.000 0 0 0 300.000.000 243.678.000 0 0 0 243.678.000 (56.322.000) (18,77)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (3.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.02 Administrasi Keuangan 81.754.914.000 0 0 0 81.754.914.000 68.105.612.000 0 0 0 68.105.612.000 (13.649.302.000) (16,70)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 80.460.500.000 0 0 0 80.460.500.000 66.926.287.000 0 0 0 66.926.287.000 (13.534.213.000) (16,82)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.294.414.000 0 0 0 1.294.414.000 1.179.325.000 0 0 0 1.179.325.000 (115.089.000) (8,89)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03 Administrasi Umum 8.641.402.000 928.000.000 0 0 9.569.402.000 6.561.323.000 661.842.000 0 0 7.223.165.000 (2.346.237.000) (24,52)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 74.786.000 0 0 0 74.786.000 71.360.000 0 0 0 71.360.000 (3.426.000) (4,58)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.537.288.000 0 0 0 1.537.288.000 1.331.664.000 0 0 0 1.331.664.000 (205.624.000) (13,38)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.898.458.000 0 0 0 1.898.458.000 1.891.187.000 0 0 0 1.891.187.000 (7.271.000) (0,38)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 194.700.000 0 0 0 194.700.000 194.700.000 0 0 0 194.700.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 608.935.000 0 0 0 608.935.000 613.566.000 0 0 0 613.566.000 4.631.000 0,76% Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 162.738.000 0 0 0 162.738.000 125.721.000 0 0 0 125.721.000 (37.017.000) (22,75)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 131.726.000 0 0 0 131.726.000 73.293.000 0 0 0 73.293.000 (58.433.000) (44,36)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 105.790.000 0 0 105.790.000 (94.210.000) (47,11)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 213.540.000 0 0 0 213.540.000 92.066.000 0 0 0 92.066.000 (121.474.000) (56,89)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 71.445.000 0 0 0 71.445.000 36.450.000 0 0 0 36.450.000 (34.995.000) (48,98)% Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 332.300.000 0 0 0 332.300.000 225.508.000 0 0 0 225.508.000 (106.792.000) (32,14)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0 728.000.000 0 0 728.000.000 0 556.052.000 0 0 556.052.000 (171.948.000) (23,62)% jumlah unit kendaraan dinas/operasional (20.00 Unit) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 188.308.000 0 0 0 188.308.000 129.031.000 0 0 0 129.031.000 (59.277.000) (31,48)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 842.163.000 0 0 0 842.163.000 463.707.000 0 0 0 463.707.000 (378.456.000) (44,94)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.678.979.000 0 0 0 1.678.979.000 821.839.000 0 0 0 821.839.000 (857.140.000) (51,05)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 706.036.000 0 0 0 706.036.000 491.231.000 0 0 0 491.231.000 (214.805.000) (30,42)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 500.000.000 0 0 0 500.000.000 140.039.000 0 0 0 140.039.000 (359.961.000) (71,99)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 500.000.000 0 0 0 500.000.000 140.039.000 0 0 0 140.039.000 (359.961.000) (71,99)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (8.00 Laporan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 75.712.742.000 62.840.609.000 0 0 138.553.351.000 61.353.045.000 52.756.106.000 0 0 114.109.151.000 (24.444.200.000) (17,64)% 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota 42.888.161.000 38.878.965.000 0 0 81.767.126.000 32.668.627.000 31.778.910.000 0 0 64.447.537.000 (17.319.589.000) (21,18)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (85.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (80.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (95.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (90.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (95.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (90.00 %) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (61.40 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (28.30 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (35.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (15.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (30.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (40.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (65.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (30.00 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (75.00 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (70.00 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 1.072.237.000 0 0 0 1.072.237.000 142.888.000 0 0 0 142.888.000 (929.349.000) (86,67)% Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (4.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 3.158.492.000 0 0 0 3.158.492.000 (841.508.000) (21,04)% Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (4.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 2.193.000.000 0 0 0 2.193.000.000 1.854.996.000 0 0 0 1.854.996.000 (338.004.000) (15,41)% Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (4.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 359.485.000 3.390.000.000 0 0 3.749.485.000 335.053.000 2.615.019.000 0 0 2.950.072.000 (799.413.000) (21,32)% Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun/direvitalisasi (4.00 Unit) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 253.707.000 18.953.458.000 0 0 19.207.165.000 182.749.000 15.992.245.000 0 0 16.174.994.000 (3.032.171.000) (15,79)% Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 0 5.650.000.000 0 0 5.650.000.000 0 4.635.833.000 0 0 4.635.833.000 (1.014.167.000) (17,95)% Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 679.969.000 8.280.000.000 0 0 8.959.969.000 529.464.000 6.228.140.000 0 0 6.757.604.000 (2.202.365.000) (24,58)% Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun/direvitalisasi (4.00 Unit) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliha raan Sungai 700.000.000 0 0 0 700.000.000 560.000.000 0 0 0 560.000.000 (140.000.000) (20)% Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.837.234.000 0 0 0 2.837.234.000 2.593.042.000 0 0 0 2.593.042.000 (244.192.000) (8,61)% Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (1.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan air Baku yang Dipelihara (4.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (4.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (5.00 Lokasi) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 21.835.053.000 1.750.000.000 0 0 23.585.053.000 16.525.945.000 1.750.000.000 0 0 18.275.945.000 (5.309.108.000) (22,51)% Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai (10.00 Lokasi) Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai (11.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai (5.00 Lokasi) Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai dan pantai (7.00 Lokasi) Jumlah Lokasi sarana dan prasarana sungai dan pantai yang dipelihara (22.00 Lokasi) Jumlah Lokasi sarana dan prasarana sungai dan pantai yang dipelihara (9.00 Lokasi) Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat (2.00 Laporan) Jumlah Pelaksanaan Piket Banjir dan Tanggap darurat (2.00 Laporan) Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat (7.00 Bulan) Jumlah pelaksanaan piket banjir & tanggap darurat (2.00 Laporan) Jumlah pengananganan sarana prasarana SDA akibat banjir (20.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi pemanfaatan alat berat (21.00 Unit) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 6.492.906.000 398.750.000 0 0 6.891.656.000 5.206.582.000 250.750.000 0 0 5.457.332.000 (1.434.324.000) (20,81)% Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (3.00 Laporan) Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA (3.00 Dokumen) Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki (3.00 Buah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 876.751.000 0 0 0 876.751.000 633.990.000 0 0 0 633.990.000 (242.761.000) (27,69)% Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja air baku (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sungai dan pantai (2.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 477.148.000 0 0 0 477.148.000 310.044.000 0 0 0 310.044.000 (167.104.000) (35,02)% Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (4.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 1.110.671.000 456.757.000 0 0 1.567.428.000 635.382.000 306.923.000 0 0 942.305.000 (625.123.000) (39,88)% Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset (4.00 Laporan) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 32.824.581.000 23.961.644.000 0 0 56.786.225.000 28.684.418.000 20.977.196.000 0 0 49.661.614.000 (7.124.611.000) (12,55)% Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (57.05 %) Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi (82.60 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (28.30 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (15.00 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 1.302.000.000 0 0 0 1.302.000.000 232.892.000 0 0 0 232.892.000 (1.069.108.000) (82,11)% Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 2.187.945.000 23.961.644.000 0 0 26.149.589.000 1.945.086.000 20.977.196.000 0 0 22.922.282.000 (3.227.307.000) (12,34)% Jumlah Daerah Irigasi beserta Sarana Dan Prasarana Yang diperbaiki atau dibangun (16.00 Lokasi) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 28.995.890.000 0 0 0 28.995.890.000 26.270.996.000 0 0 0 26.270.996.000 (2.724.894.000) (9,40)% Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (1.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (13.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (16.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan air Baku yang Dipelihara (22.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (24.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (7.00 Lokasi) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 338.746.000 0 0 0 338.746.000 235.444.000 0 0 0 235.444.000 (103.302.000) (30,50)% Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja irigasi (4.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 3.207.200.000 0 0 0 3.207.200.000 1.679.066.000 0 0 0 1.679.066.000 (1.528.134.000) (47,65)% 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi 708.200.000 0 0 0 708.200.000 171.891.000 0 0 0 171.891.000 (536.309.000) (75,73)% Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun (15.32 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.01.03 Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 708.200.000 0 0 0 708.200.000 171.891.000 0 0 0 171.891.000 (536.309.000) (75,73)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 889.547.000 0 0 0 889.547.000 452.648.000 0 0 0 452.648.000 (436.899.000) (49,11)% Persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekom Gub (43.00 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 889.547.000 0 0 0 889.547.000 452.648.000 0 0 0 452.648.000 (436.899.000) (49,11)% Jumlah RTR Kab/ Kota yang mendapatkan Rekomendasi Gubernur (7.00 Dokumen) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 596.213.000 0 0 0 596.213.000 306.213.000 0 0 0 306.213.000 (290.000.000) (48,64)% Persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang (74.95 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 596.213.000 0 0 0 596.213.000 306.213.000 0 0 0 306.213.000 (290.000.000) (48,64)% Jumlah dokumen yg dievaluasi dan disinkronisasi (1.00 Dokumen) Jumlah peserta sosialisasi (70.00 Orang) Jumlah workshop TKPRD (1.00 Kali) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 1.013.240.000 0 0 0 1.013.240.000 748.314.000 0 0 0 748.314.000 (264.926.000) (26,15)% Persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang (73.63 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (62.21 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (57.14 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (50.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (60.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %) 1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.013.240.000 0 0 0 1.013.240.000 748.314.000 0 0 0 748.314.000 (264.926.000) (26,15)% Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang (1.00 Dokumen) Jumlah Kab/Kota yang dipantau (1.00 Laporan) Jumlah kawasan yang dilakukan pemantauan (3.00 Kegiatan) Jumlah peserta pembinaan (500.00 Orang) 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 40.690.752.000 1.113.100.000 0 0 41.803.852.000 31.079.335.000 78.600.000 0 0 31.157.935.000 (10.645.917.000) (25,47)% 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 40.690.752.000 1.113.100.000 0 0 41.803.852.000 31.079.335.000 78.600.000 0 0 31.157.935.000 (10.645.917.000) (25,47)% 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.665.652.000 1.113.100.000 0 0 20.778.752.000 14.439.967.000 78.600.000 0 0 14.518.567.000 (6.260.185.000) (30,13)% 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 843.345.000 0 0 0 843.345.000 483.312.000 0 0 0 483.312.000 (360.033.000) (42,69)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 227.982.000 0 0 0 227.982.000 141.773.000 0 0 0 141.773.000 (86.209.000) (37,81)% Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 51.338.000 0 0 0 51.338.000 28.950.000 0 0 0 28.950.000 (22.388.000) (43,61)% Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 319.764.000 0 0 0 319.764.000 216.964.000 0 0 0 216.964.000 (102.800.000) (32,15)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (7.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 211.660.000 0 0 0 211.660.000 85.385.000 0 0 0 85.385.000 (126.275.000) (59,66)% Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.601.000 0 0 0 32.601.000 10.240.000 0 0 0 10.240.000 (22.361.000) (68,59)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (7.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 14.615.707.000 0 0 0 14.615.707.000 10.846.576.000 0 0 0 10.846.576.000 (3.769.131.000) (25,79)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.531.307.000 0 0 0 14.531.307.000 10.810.061.000 0 0 0 10.810.061.000 (3.721.246.000) (25,61)% Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 38.500.000 0 0 0 38.500.000 8.740.000 0 0 0 8.740.000 (29.760.000) (77,30)% Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 41.900.000 0 0 0 41.900.000 23.775.000 0 0 0 23.775.000 (18.125.000) (43,26)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 0% Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 4.146.600.000 1.113.100.000 0 0 5.259.700.000 3.068.139.000 78.600.000 0 0 3.146.739.000 (2.112.961.000) (40,17)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 55.650.000 0 0 0 55.650.000 40.650.000 0 0 0 40.650.000 (15.000.000) (26,95)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 600.000.000 0 0 0 600.000.000 406.000.000 0 0 0 406.000.000 (194.000.000) (32,33)% Jumlah Bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 0 0 0 140.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 0 0% Jumlah Bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 928.450.000 0 0 0 928.450.000 921.805.000 0 0 0 921.805.000 (6.645.000) (0,72)% Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 268.000.000 0 0 0 268.000.000 259.971.000 0 0 0 259.971.000 (8.029.000) (3)% Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 105.000.000 0 0 0 105.000.000 65.010.000 0 0 0 65.010.000 (39.990.000) (38,09)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000 0 0 0 45.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 (10.000.000) (22,22)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 43.000.000 0 0 0 43.000.000 23.000.000 0 0 0 23.000.000 (20.000.000) (46,51)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000 1.084.000.000 0 0 1.104.000.000 20.000.000 54.000.000 0 0 74.000.000 (1.030.000.000) (93,30)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 223.120.000 5.000.000 0 0 228.120.000 95.320.000 500.000 0 0 95.820.000 (132.300.000) (58)% Jumlah Bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 110.000.000 0 0 0 110.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 (30.000.000) (27,27)% Jumlah Bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 700.000.000 0 0 0 700.000.000 412.240.000 0 0 0 412.240.000 (287.760.000) (41,11)% Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 24.100.000 0 0 24.100.000 0 24.100.000 0 0 24.100.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 280.000.000 0 0 0 280.000.000 140.480.000 0 0 0 140.480.000 (139.520.000) (49,83)% Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 500.000.000 0 0 0 500.000.000 300.283.000 0 0 0 300.283.000 (199.717.000) (39,94)% Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 78.270.000 0 0 0 78.270.000 78.270.000 0 0 0 78.270.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 44.830.000 0 0 0 44.830.000 44.830.000 0 0 0 44.830.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.280.000 0 0 0 5.280.000 5.280.000 0 0 0 5.280.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 0 0 0 60.000.000 41.940.000 0 0 0 41.940.000 (18.060.000) (30,10)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.000 0 0 0 60.000.000 41.940.000 0 0 0 41.940.000 (18.060.000) (30,10)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar (30.00 Orang) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 12.989.600.000 0 0 0 12.989.600.000 11.474.465.000 0 0 0 11.474.465.000 (1.515.135.000) (11,66)% 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 528.025.000 0 0 0 528.025.000 369.626.000 0 0 0 369.626.000 (158.399.000) (30)% Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (8.99 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 21.500.000 0 0 0 21.500.000 14.033.000 0 0 0 14.033.000 (7.467.000) (34,73)% Jumlah dokumen yang disusun (2.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 506.525.000 0 0 0 506.525.000 355.593.000 0 0 0 355.593.000 (150.932.000) (29,80)% Jumlah dokumen yang disusun (2.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 361.035.000 0 0 0 361.035.000 159.890.000 0 0 0 159.890.000 (201.145.000) (55,71)% Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 361.035.000 0 0 0 361.035.000 159.890.000 0 0 0 159.890.000 (201.145.000) (55,71)% Jumlah dokumen yang disusun (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 3.915.000.000 0 0 0 3.915.000.000 3.164.754.000 0 0 0 3.164.754.000 (750.246.000) (19,16)% Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 2.016.000.000 0 0 0 2.016.000.000 1.911.672.000 0 0 0 1.911.672.000 (104.328.000) (5,18)% Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (141.00 Unit) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.339.000.000 0 0 0 1.339.000.000 1.212.884.000 0 0 0 1.212.884.000 (126.116.000) (9,42)% Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (141.00 Unit) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 560.000.000 0 0 0 560.000.000 40.198.000 0 0 0 40.198.000 (519.802.000) (92,82)% Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus (1.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 8.185.540.000 0 0 0 8.185.540.000 7.780.195.000 0 0 0 7.780.195.000 (405.345.000) (4,95)% Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %) Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (8.99 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 8.185.540.000 0 0 0 8.185.540.000 7.780.195.000 0 0 0 7.780.195.000 (405.345.000) (4,95)% Jumlah rumah yang ditangani (11292.00 Unit) Jumlah unit rumah yang dibangun (186.00 Unit) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 4.193.500.000 0 0 0 4.193.500.000 3.042.381.000 0 0 0 3.042.381.000 (1.151.119.000) (27,45)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 4.193.500.000 0 0 0 4.193.500.000 3.042.381.000 0 0 0 3.042.381.000 (1.151.119.000) (27,45)% Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani (13.79 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 230.000.000 0 0 0 230.000.000 133.350.000 0 0 0 133.350.000 (96.650.000) (42,02)% Jumlah Perencanaan dan Pengendalian kawasan permukiman (2.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 3.751.500.000 0 0 0 3.751.500.000 2.790.481.000 0 0 0 2.790.481.000 (961.019.000) (25,62)% Jumlah PSU kawasan permukiman yang dikembangkan (6.00 Lokasi) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 212.000.000 0 0 0 212.000.000 118.550.000 0 0 0 118.550.000 (93.450.000) (44,08)% Jumlah Kawasan Permukinan Kumuh yang Tertangani (3.00 Lokasi) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.085.000.000 0 0 0 2.085.000.000 1.253.672.000 0 0 0 1.253.672.000 (831.328.000) (39,87)% 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 2.085.000.000 0 0 0 2.085.000.000 1.253.672.000 0 0 0 1.253.672.000 (831.328.000) (39,87)% Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman (100.00 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 2.085.000.000 0 0 0 2.085.000.000 1.253.672.000 0 0 0 1.253.672.000 (831.328.000) (39,87)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (5.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawsan permukiman dan pertanahan (4.00 Dokumen) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 595.000.000 0 0 0 595.000.000 343.336.000 0 0 0 343.336.000 (251.664.000) (42,30)% 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 595.000.000 0 0 0 595.000.000 343.336.000 0 0 0 343.336.000 (251.664.000) (42,30)% Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum (100.00 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 595.000.000 0 0 0 595.000.000 343.336.000 0 0 0 343.336.000 (251.664.000) (42,30)% Prosentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (20.00 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 589.500.000 0 0 0 589.500.000 276.154.000 0 0 0 276.154.000 (313.346.000) (53,15)% 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 589.500.000 0 0 0 589.500.000 276.154.000 0 0 0 276.154.000 (313.346.000) (53,15)% 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 494.500.000 0 0 0 494.500.000 263.704.000 0 0 0 263.704.000 (230.796.000) (46,67)% Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani (20.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 95.000.000 0 0 0 95.000.000 12.450.000 0 0 0 12.450.000 (82.550.000) (86,89)% Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani (20.00 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 572.500.000 0 0 0 572.500.000 249.360.000 0 0 0 249.360.000 (323.140.000) (56,44)% 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 572.500.000 0 0 0 572.500.000 249.360.000 0 0 0 249.360.000 (323.140.000) (56,44)% 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .06.1.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah 243.032.000 0 0 0 243.032.000 107.992.000 0 0 0 107.992.000 (135.040.000) (55,56)% Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 59.626.000 0 0 0 59.626.000 10.800.000 0 0 0 10.800.000 (48.826.000) (81,89)% Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %) 1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 269.842.000 0 0 0 269.842.000 130.568.000 0 0 0 130.568.000 (139.274.000) (51,61)% Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %) 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 54.364.902.000 90.000.000 0 0 54.454.902.000 36.405.968.000 233.400.000 0 0 36.639.368.000 (17.815.534.000) (32,72)% 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 26.283.894.000 0 0 0 26.283.894.000 18.535.991.000 0 0 0 18.535.991.000 (7.747.903.000) (29,48)% 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.689.894.000 0 0 0 19.689.894.000 14.608.102.000 0 0 0 14.608.102.000 (5.081.792.000) (25,81)% 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 279.000.000 0 0 0 279.000.000 156.187.000 0 0 0 156.187.000 (122.813.000) (44,02)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 169.000.000 0 0 0 169.000.000 58.072.000 0 0 0 58.072.000 (110.928.000) (65,64)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8.00 Dokumen) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 110.000.000 0 0 0 110.000.000 98.115.000 0 0 0 98.115.000 (11.885.000) (10,80)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 12.849.954.000 0 0 0 12.849.954.000 9.998.154.000 0 0 0 9.998.154.000 (2.851.800.000) (22,19)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.766.094.000 0 0 0 12.766.094.000 9.979.989.000 0 0 0 9.979.989.000 (2.786.105.000) (21,82)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (5.00 Jenis) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 83.860.000 0 0 0 83.860.000 18.165.000 0 0 0 18.165.000 (65.695.000) (78,34)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (5.00 Jenis) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 6.105.855.000 0 0 0 6.105.855.000 4.167.811.000 0 0 0 4.167.811.000 (1.938.044.000) (31,74)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 0 0 0 3.960.000 2.160.000 0 0 0 2.160.000 (1.800.000) (45,45)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 625.000.000 0 0 0 625.000.000 498.800.000 0 0 0 498.800.000 (126.200.000) (20,19)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 196.600.000 0 0 0 196.600.000 196.600.000 0 0 0 196.600.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 285.750.000 0 0 0 285.750.000 (14.250.000) (4,75)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.024.778.000 0 0 0 2.024.778.000 1.971.978.000 0 0 0 1.971.978.000 (52.800.000) (2,61)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 255.437.000 0 0 0 255.437.000 95.229.000 0 0 0 95.229.000 (160.208.000) (62,72)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 81.280.000 0 0 0 81.280.000 31.222.000 0 0 0 31.222.000 (50.058.000) (61,59)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 0 0 0 140.000.000 91.326.000 0 0 0 91.326.000 (48.674.000) (34,77)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (69.00 Unit) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 403.000.000 0 0 0 403.000.000 26.135.000 0 0 0 26.135.000 (376.865.000) (93,51)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 185.600.000 0 0 0 185.600.000 66.735.000 0 0 0 66.735.000 (118.865.000) (64,04)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 572.550.000 0 0 0 572.550.000 356.783.000 0 0 0 356.783.000 (215.767.000) (37,69)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 395.000.000 0 0 0 395.000.000 88.605.000 0 0 0 88.605.000 (306.395.000) (77,57)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 546.150.000 0 0 0 546.150.000 367.688.000 0 0 0 367.688.000 (178.462.000) (32,68)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 48.000.000 0 0 0 48.000.000 (152.000.000) (76)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 176.500.000 0 0 0 176.500.000 40.800.000 0 0 0 40.800.000 (135.700.000) (76,88)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 455.085.000 0 0 0 455.085.000 285.950.000 0 0 0 285.950.000 (169.135.000) (37,17)% 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 265.550.000 0 0 0 265.550.000 265.550.000 0 0 0 265.550.000 0 0% Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan (130.00 Unit) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 111.600.000 0 0 0 111.600.000 16.800.000 0 0 0 16.800.000 (94.800.000) (84,95)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (3.00 Orang) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 77.935.000 0 0 0 77.935.000 3.600.000 0 0 0 3.600.000 (74.335.000) (95,38)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.594.000.000 0 0 0 6.594.000.000 3.927.889.000 0 0 0 3.927.889.000 (2.666.111.000) (40,43)% 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 4.963.600.000 0 0 0 4.963.600.000 2.771.951.000 0 0 0 2.771.951.000 (2.191.649.000) (44,15)% Persentase anggota linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (0.22 %) Persentase anggota Satpol PP Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (2.66 %) Persentase kabupaten/kota rawan tramtib yang kondusif (85.00 %) Persentase masyarakat yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas (5.07 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.557.058.000 0 0 0 1.557.058.000 783.860.000 0 0 0 783.860.000 (773.198.000) (49,66)% Jumlah buku pendataan daerah rawan tramtib (1.00 Buku) Jumlah kawasan tertib yang dibina (5.00 Lokasi) Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi (16.00 Kegiatan) Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP (20.00 Kegiatan) Jumlah KST yang diberdayakan (100.00 Orang) Jumlah KST yang dibina (120.00 Orang) Jumlah patroli pengendalian tramtibum (35.00 Kali) Jumlah petugas PAM Obvit yang dbina (60.00 Orang) Jumlah sekolah, ormas, BUMD yang dibina (45.00 Unit) Persentase unjuk rasa yang tertangani (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada 191.446.000 0 0 0 191.446.000 168.093.000 0 0 0 168.093.000 (23.353.000) (12,20)% Jumlah operasi pekat, lintas kab/kota, dan cipta kondisi (9.00 Kegiatan) Jumlah penertiban PNS (4.00 Kegiatan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi 219.696.000 0 0 0 219.696.000 29.383.000 0 0 0 29.383.000 (190.313.000) (86,63)% Jumlah kasi tramtib kab/kota yang dibina (35.00 Orang) Jumlah Mitra Trantib yang dbina (40.00 Orang) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.576.000.000 0 0 0 1.576.000.000 502.072.000 0 0 0 502.072.000 (1.073.928.000) (68,14)% Jumlah dokumen pemetaan satlinmas (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 1.419.400.000 0 0 0 1.419.400.000 1.288.543.000 0 0 0 1.288.543.000 (130.857.000) (9,22)% Jml personil Satlinmas yang mengikuti peningkatan ketrampilan linmas (525.00 Orang) Jumlah peserta bintek Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Satpol PP (70.00 Orang) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur 1.529.200.000 0 0 0 1.529.200.000 1.142.238.000 0 0 0 1.142.238.000 (386.962.000) (25,30)% Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur 122.400.000 0 0 0 122.400.000 122.400.000 0 0 0 122.400.000 0 0% jumlah peserta sosialisasi Barang Kena Cukai Ilegal (100.00 Orang) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 0 0 0 0 (75.000.000) (100)% 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1.331.800.000 0 0 0 1.331.800.000 1.019.838.000 0 0 0 1.019.838.000 (311.962.000) (23,42)% Jumlah masyarakat pelanggar perda yang dibina (35.00 Orang) Jumlah operasi Barang Kena Cukai Ilegal (35.00 Kali) Jumlah pelanggar yang ditindak (200.00 Orang) Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkada di provinsi (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi 101.200.000 0 0 0 101.200.000 13.700.000 0 0 0 13.700.000 (87.500.000) (86,46)% Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 101.200.000 0 0 0 101.200.000 13.700.000 0 0 0 13.700.000 (87.500.000) (86,46)% Jumlah PPNS di Jateng yang terfasilitasi (40.00 Orang) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 28.081.008.000 90.000.000 0 0 28.171.008.000 17.869.977.000 233.400.000 0 0 18.103.377.000 (10.067.631.000) (35,74)% 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 15.767.008.000 0 0 0 15.767.008.000 10.593.812.000 144.000.000 0 0 10.737.812.000 (5.029.196.000) (31,90)% 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000.000 0 0 0 400.000.000 165.000.000 0 0 0 165.000.000 (235.000.000) (58,75)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 (120.000.000) (60)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 85.000.000 0 0 0 85.000.000 (115.000.000) (57,50)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Laporan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.02 Administrasi Keuangan 9.995.008.000 0 0 0 9.995.008.000 7.320.069.000 0 0 0 7.320.069.000 (2.674.939.000) (26,76)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.947.008.000 0 0 0 7.947.008.000 5.360.069.000 0 0 0 5.360.069.000 (2.586.939.000) (32,55)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.048.000.000 0 0 0 2.048.000.000 1.960.000.000 0 0 0 1.960.000.000 (88.000.000) (4,30)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03 Administrasi Umum 5.172.000.000 0 0 0 5.172.000.000 3.085.343.000 144.000.000 0 0 3.229.343.000 (1.942.657.000) (37,56)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7.200.000 0 0 0 7.200.000 (12.800.000) (64)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 580.000.000 0 0 0 580.000.000 485.150.000 0 0 0 485.150.000 (94.850.000) (16,35)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 300.000.000 0 0 0 300.000.000 170.100.000 0 0 0 170.100.000 (129.900.000) (43,30)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 535.000.000 0 0 0 535.000.000 451.850.000 0 0 0 451.850.000 (83.150.000) (15,54)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.000.000 0 0 0 120.000.000 69.910.000 0 0 0 69.910.000 (50.090.000) (41,74)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 (65.000.000) (65)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 0 0 0 100.000.000 19.930.000 0 0 0 19.930.000 (80.070.000) (80,07)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (4.00 Jenis) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0 144.000.000 0 0 144.000.000 144.000.000 100% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (4.00 Jenis) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 197.000.000 0 0 0 197.000.000 17.477.000 0 0 0 17.477.000 (179.523.000) (91,13)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 285.000.000 0 0 0 285.000.000 77.925.000 0 0 0 77.925.000 (207.075.000) (72,66)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 880.401.000 0 0 0 880.401.000 (1.119.599.000) (55,98)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 320.000.000 0 0 0 320.000.000 141.000.000 0 0 0 141.000.000 (179.000.000) (55,94)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000 0 0 0 400.000.000 622.000.000 0 0 0 622.000.000 222.000.000 55,50% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opersional Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 215.000.000 0 0 0 215.000.000 107.400.000 0 0 0 107.400.000 (107.600.000) (50,05)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000 0 0 0 200.000.000 23.400.000 0 0 0 23.400.000 (176.600.000) (88,30)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 0 0 0 100.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 (80.000.000) (80)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 3.400.000 0 0 0 3.400.000 (96.600.000) (96,60)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 12.314.000.000 90.000.000 0 0 12.404.000.000 7.276.165.000 89.400.000 0 0 7.365.565.000 (5.038.435.000) (40,62)% 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.800.000.000 0 0 0 1.800.000.000 1.248.939.000 0 0 0 1.248.939.000 (551.061.000) (30,61)% Persentase penurunan risiko bencana (1.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 900.000.000 0 0 0 900.000.000 422.789.000 0 0 0 422.789.000 (477.211.000) (53,02)% persentase upaya PRB Jateng (10.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.01.03 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana 900.000.000 0 0 0 900.000.000 826.150.000 0 0 0 826.150.000 (73.850.000) (8,21)% Jumlah EWS dan rambu yang terpasang (127.00 Unit) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 7.364.000.000 90.000.000 0 0 7.454.000.000 4.005.701.000 89.400.000 0 0 4.095.101.000 (3.358.899.000) (45,06)% Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %) Persentase penurunan risiko bencana (1.00 %) Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 5.204.000.000 0 0 0 5.204.000.000 2.957.889.000 0 0 0 2.957.889.000 (2.246.111.000) (43,16)% Jumlah desa tangguh bencana terbentuk (30.00 Desa) jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih (450.00 Orang) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 410.000.000 90.000.000 0 0 500.000.000 189.807.000 89.400.000 0 0 279.207.000 (220.793.000) (44,16)% Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit) (6.00 Unit) persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.02.07 Penanganan Pascabencana 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 633.025.000 0 0 0 633.025.000 (616.975.000) (49,36)% persentase masyarakat terdampak yang direhab (100.00 %) persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 500.000.000 0 0 0 500.000.000 224.980.000 0 0 0 224.980.000 (275.020.000) (55)% jumlah masyarakat/relawan yang terlatih (3.00 Kelompok) Jumlah pemangku kepentingan /relawan mudayang dilatih (3.00 Angkatan) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 2.950.000.000 0 0 0 2.950.000.000 1.929.060.000 0 0 0 1.929.060.000 (1.020.940.000) (34,61)% Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 850.000.000 0 0 0 850.000.000 568.400.000 0 0 0 568.400.000 (281.600.000) (33,13)% jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan (2.00 Kegiatan) Persentase masyarakat terdampak yang tertangani (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana 2.100.000.000 0 0 0 2.100.000.000 1.360.660.000 0 0 0 1.360.660.000 (739.340.000) (35,21)% Jumlah penyediaan logistik (bulan) (10.00 Jenis) persentase dapur umum yang dilaksanakan (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 200.000.000 0 0 0 200.000.000 92.465.000 0 0 0 92.465.000 (107.535.000) (53,77)% Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %) 1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 92.465.000 0 0 0 92.465.000 (107.535.000) (53,77)% Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana (80.00 Orang) 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 254.771.672.000 760.000.000 0 0 255.531.672.000 216.691.082.000 705.000.000 0 0 217.396.082.000 (38.135.590.000) (14,92)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 Dinas Sosial 254.771.672.000 760.000.000 0 0 255.531.672.000 216.691.082.000 705.000.000 0 0 217.396.082.000 (38.135.590.000) (14,92)% 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 146.298.523.000 735.000.000 0 0 147.033.523.000 122.739.407.000 680.000.000 0 0 123.419.407.000 (23.614.116.000) (16,06)% 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000 443.540.000 0 0 0 443.540.000 (156.460.000) (26,08)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 250.000.000 0 0 0 250.000.000 165.840.000 0 0 0 165.840.000 (84.160.000) (33,66)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 350.000.000 0 0 0 350.000.000 277.700.000 0 0 0 277.700.000 (72.300.000) (20,66)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 119.788.387.000 0 0 0 119.788.387.000 99.561.504.000 0 0 0 99.561.504.000 (20.226.883.000) (16,89)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 118.086.787.000 0 0 0 118.086.787.000 98.018.804.000 0 0 0 98.018.804.000 (20.067.983.000) (16,99)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.476.600.000 0 0 0 1.476.600.000 1.333.400.000 0 0 0 1.333.400.000 (143.200.000) (9,70)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 89.250.000 0 0 0 89.250.000 (10.750.000) (10,75)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 125.000.000 0 0 0 125.000.000 120.050.000 0 0 0 120.050.000 (4.950.000) (3,96)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 25.850.136.000 735.000.000 0 0 26.585.136.000 22.734.363.000 680.000.000 0 0 23.414.363.000 (3.170.773.000) (11,93)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 421.654.000 0 0 0 421.654.000 151.747.000 0 0 0 151.747.000 (269.907.000) (64,01)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.092.260.000 0 0 0 4.092.260.000 2.946.431.000 0 0 0 2.946.431.000 (1.145.829.000) (28)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.180.200.000 0 0 0 12.180.200.000 12.148.025.000 0 0 0 12.148.025.000 (32.175.000) (0,26)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 180.000.000 0 0 0 180.000.000 180.000.000 0 0 0 180.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000 0 0 0 200.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 (100.000.000) (50)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 947.643.000 0 0 0 947.643.000 751.666.000 0 0 0 751.666.000 (195.977.000) (20,68)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 192.200.000 0 0 0 192.200.000 79.445.000 0 0 0 79.445.000 (112.755.000) (58,67)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 493.100.000 0 0 0 493.100.000 455.341.000 0 0 0 455.341.000 (37.759.000) (7,66)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 567.300.000 0 0 0 567.300.000 314.248.000 0 0 0 314.248.000 (253.052.000) (44,61)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Kali) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 355.949.000 0 0 0 355.949.000 319.816.000 0 0 0 319.816.000 (36.133.000) (10,15)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 145.000.000 10.000.000 0 0 155.000.000 53.500.000 0 0 0 53.500.000 (101.500.000) (65,48)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 109.934.000 0 0 0 109.934.000 152.061.000 0 0 0 152.061.000 42.127.000 38,32% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 88.800.000 0 0 0 88.800.000 58.877.000 0 0 0 58.877.000 (29.923.000) (33,70)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 122.300.000 0 0 0 122.300.000 132.360.000 0 0 0 132.360.000 10.060.000 8,23% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 469.006.000 0 0 0 469.006.000 345.964.000 0 0 0 345.964.000 (123.042.000) (26,23)% Jumlah Bulan Terpenuhinya Penyediaan Makan Dan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.343.220.000 0 0 0 1.343.220.000 897.081.000 0 0 0 897.081.000 (446.139.000) (33,21)% Jumlah Bulan Terpenuhinya Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Kali) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 55.000.000 0 0 65.000.000 10.000.000 55.000.000 0 0 65.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 335.000.000 0 0 335.000.000 0 335.000.000 0 0 335.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 150.000.000 0 0 150.000.000 0 105.000.000 0 0 105.000.000 (45.000.000) (30)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 147.500.000 0 0 0 147.500.000 175.396.000 0 0 0 175.396.000 27.896.000 18,91% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 889.000.000 0 0 0 889.000.000 993.955.000 0 0 0 993.955.000 104.955.000 11,81% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 380.500.000 0 0 0 380.500.000 325.720.000 0 0 0 325.720.000 (54.780.000) (14,40)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2.700.000 0 0 0 2.700.000 (7.300.000) (73)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 417.550.000 0 0 0 417.550.000 230.590.000 0 0 0 230.590.000 (186.960.000) (44,78)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 94.200.000 0 0 0 94.200.000 41.850.000 0 0 0 41.850.000 (52.350.000) (55,57)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.531.500.000 185.000.000 0 0 1.716.500.000 1.545.200.000 185.000.000 0 0 1.730.200.000 13.700.000 0,80% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (10.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Unit Gedung Yang direhab (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 461.320.000 0 0 0 461.320.000 322.390.000 0 0 0 322.390.000 (138.930.000) (30,12)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Unit Gedung Yang direhab (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 0 0 0 0 (60.000.000) (100)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 (20.000.000) (100)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (254.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 0 0 0 0 (40.000.000) (100)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (254.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 6.200.000.000 0 0 0 6.200.000.000 5.786.747.000 0 0 0 5.786.747.000 (413.253.000) (6,67)% 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 283.355.000 0 0 0 283.355.000 (16.645.000) (5,55)% Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (15.84 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 300.000.000 0 0 0 300.000.000 283.355.000 0 0 0 283.355.000 (16.645.000) (5,55)% Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial (2100.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 5.900.000.000 0 0 0 5.900.000.000 5.503.392.000 0 0 0 5.503.392.000 (396.608.000) (6,72)% Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (15.84 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 106.889.000 0 0 0 106.889.000 26.895.000 0 0 0 26.895.000 (79.994.000) (74,84)% Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (4774.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 5.236.022.000 0 0 0 5.236.022.000 5.214.062.000 0 0 0 5.214.062.000 (21.960.000) (0,42)% Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (4774.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 557.089.000 0 0 0 557.089.000 262.435.000 0 0 0 262.435.000 (294.654.000) (52,89)% Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (4774.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 91.504.000 0 0 0 91.504.000 16.760.000 0 0 0 16.760.000 (74.744.000) (81,68)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 91.504.000 0 0 0 91.504.000 16.760.000 0 0 0 16.760.000 (74.744.000) (81,68)% 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 91.504.000 0 0 0 91.504.000 16.760.000 0 0 0 16.760.000 (74.744.000) (81,68)% Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 58.665.088.000 25.000.000 0 0 58.690.088.000 51.022.063.000 25.000.000 0 0 51.047.063.000 (7.643.025.000) (13,02)% 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti 20.558.967.000 0 0 0 20.558.967.000 17.837.116.000 0 0 0 17.837.116.000 (2.721.851.000) (13,24)% Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.06 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.10 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.11 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.12 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 18.142.435.000 0 0 0 18.142.435.000 16.169.339.000 0 0 0 16.169.339.000 (1.973.096.000) (10,88)% Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas Terehabilitasi (2100.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 Penyediaan Sandang 847.246.000 0 0 0 847.246.000 681.465.000 0 0 0 681.465.000 (165.781.000) (19,57)% Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 72.200.000 0 0 0 72.200.000 28.750.000 0 0 0 28.750.000 (43.450.000) (60,18)% Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 13.450.000 0 0 0 13.450.000 13.450.000 0 0 0 13.450.000 0 0% Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 183.615.000 0 0 0 183.615.000 189.775.000 0 0 0 189.775.000 6.160.000 3,35% Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 963.648.000 0 0 0 963.648.000 552.446.000 0 0 0 552.446.000 (411.202.000) (42,67)% Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 81.890.000 0 0 0 81.890.000 57.946.000 0 0 0 57.946.000 (23.944.000) (29,24)% Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 600.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0 0 600.000 0 0% Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 115.703.000 0 0 0 115.703.000 78.365.000 0 0 0 78.365.000 (37.338.000) (32,27)% Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 34.420.000 0 0 0 34.420.000 4.200.000 0 0 0 4.200.000 (30.220.000) (87,80)% Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 103.760.000 0 0 0 103.760.000 60.780.000 0 0 0 60.780.000 (42.980.000) (41,42)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 16.719.105.000 0 0 0 16.719.105.000 14.597.706.000 0 0 0 14.597.706.000 (2.121.399.000) (12,69)% Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.04 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.05 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.07 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.11 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.02 Penyediaan Makanan 12.032.780.000 0 0 0 12.032.780.000 10.690.555.000 0 0 0 10.690.555.000 (1.342.225.000) (11,15)% Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi pada LKS (1700.00 Orang) Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.03 Penyediaan Sandang 916.253.000 0 0 0 916.253.000 804.085.000 0 0 0 804.085.000 (112.168.000) (12,24)% Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 106.925.000 0 0 0 106.925.000 43.200.000 0 0 0 43.200.000 (63.725.000) (59,60)% Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 124.353.000 0 0 0 124.353.000 132.693.000 0 0 0 132.693.000 8.340.000 6,71% Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 590.606.000 0 0 0 590.606.000 394.003.000 0 0 0 394.003.000 (196.603.000) (33,29)% Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi pada LKS (1700.00 Orang) Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 107.220.000 0 0 0 107.220.000 75.630.000 0 0 0 75.630.000 (31.590.000) (29,46)% Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.825.038.000 0 0 0 2.825.038.000 2.449.400.000 0 0 0 2.449.400.000 (375.638.000) (13,30)% Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 2.300.000 0 0 0 2.300.000 2.300.000 0 0 0 2.300.000 0 0% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 11.390.000 0 0 0 11.390.000 5.840.000 0 0 0 5.840.000 (5.550.000) (48,73)% Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti 2.240.000 0 0 0 2.240.000 0 0 0 0 0 (2.240.000) (100)% Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti 14.964.841.000 25.000.000 0 0 14.989.841.000 12.982.947.000 25.000.000 0 0 13.007.947.000 (1.981.894.000) (13,22)% Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.06 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.08 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.10 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 12.110.904.000 0 0 0 12.110.904.000 10.969.299.000 0 0 0 10.969.299.000 (1.141.605.000) (9,43)% Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.02 Penyediaan Sandang 1.196.869.000 0 0 0 1.196.869.000 940.322.000 0 0 0 940.322.000 (256.547.000) (21,43)% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 188.614.000 0 0 0 188.614.000 72.871.000 0 0 0 72.871.000 (115.743.000) (61,37)% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu 8.650.000 25.000.000 0 0 33.650.000 4.745.000 25.000.000 0 0 29.745.000 (3.905.000) (11,60)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial 416.491.000 0 0 0 416.491.000 319.583.000 0 0 0 319.583.000 (96.908.000) (23,27)% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 582.797.000 0 0 0 582.797.000 265.871.000 0 0 0 265.871.000 (316.926.000) (54,38)% Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 67.516.000 0 0 0 67.516.000 45.436.000 0 0 0 45.436.000 (22.080.000) (32,70)% Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas 300.000 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 0% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 82.280.000 0 0 0 82.280.000 26.380.000 0 0 0 26.380.000 (55.900.000) (67,94)% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 11.060.000 0 0 0 11.060.000 7.640.000 0 0 0 7.640.000 (3.420.000) (30,92)% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 10.860.000 0 0 0 10.860.000 0 0 0 0 0 (10.860.000) (100)% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.12 Pemulasaraan 288.500.000 0 0 0 288.500.000 330.500.000 0 0 0 330.500.000 42.000.000 14,56% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti 2.676.719.000 0 0 0 2.676.719.000 2.275.336.000 0 0 0 2.275.336.000 (401.383.000) (15)% Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.08 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 2.267.376.000 0 0 0 2.267.376.000 2.000.611.000 0 0 0 2.000.611.000 (266.765.000) (11,77)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) Jumlah Tuna Sosial dan KPO Terehabilitasi pada LKS (250.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04.02 Penyediaan Sandang 64.500.000 0 0 0 64.500.000 60.110.000 0 0 0 60.110.000 (4.390.000) (6,81)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 19.250.000 0 0 0 19.250.000 4.500.000 0 0 0 4.500.000 (14.750.000) (76,62)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 107.733.000 0 0 0 107.733.000 88.991.000 0 0 0 88.991.000 (18.742.000) (17,40)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 123.502.000 0 0 0 123.502.000 85.709.000 0 0 0 85.709.000 (37.793.000) (30,60)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Tuna Sosial dan KPO Terehabilitasi pada LKS (250.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 23.400.000 0 0 0 23.400.000 15.550.000 0 0 0 15.550.000 (7.850.000) (33,55)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 69.758.000 0 0 0 69.758.000 18.665.000 0 0 0 18.665.000 (51.093.000) (73,24)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 0% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti 3.745.456.000 0 0 0 3.745.456.000 3.328.958.000 0 0 0 3.328.958.000 (416.498.000) (11,12)% Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.12 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 3.238.040.000 0 0 0 3.238.040.000 2.975.840.000 0 0 0 2.975.840.000 (262.200.000) (8,10)% Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.02 Penyediaan Sandang 214.545.000 0 0 0 214.545.000 158.061.000 0 0 0 158.061.000 (56.484.000) (26,33)% Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 62.940.000 0 0 0 62.940.000 26.100.000 0 0 0 26.100.000 (36.840.000) (58,53)% Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 29.070.000 0 0 0 29.070.000 29.070.000 0 0 0 29.070.000 0 0% Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 80.661.000 0 0 0 80.661.000 63.241.000 0 0 0 63.241.000 (17.420.000) (21,60)% Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 1.200.000 0 0 0 1.200.000 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0 0% Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 47.200.000 0 0 0 47.200.000 23.011.000 0 0 0 23.011.000 (24.189.000) (51,25)% Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 300.000 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 300.000 0 0% Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 9.000.000 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 0 9.000.000 0 0% Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 62.500.000 0 0 0 62.500.000 43.135.000 0 0 0 43.135.000 (19.365.000) (30,98)% Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 41.855.940.000 0 0 0 41.855.940.000 35.742.462.000 0 0 0 35.742.462.000 (6.113.478.000) (14,61)% 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal 100.950.000 0 0 0 100.950.000 97.950.000 0 0 0 97.950.000 (3.000.000) (2,97)% 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 100.950.000 0 0 0 100.950.000 97.950.000 0 0 0 97.950.000 (3.000.000) (2,97)% Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 41.754.990.000 0 0 0 41.754.990.000 35.644.512.000 0 0 0 35.644.512.000 (6.110.478.000) (14,63)% Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif (1.09 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .05.1.02.01 Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 1.208.610.000 0 0 0 1.208.610.000 (291.390.000) (19,43)% Dokumen Data Kemiskinan dan PMKS Tervalidasi (1.00 Dokumen) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 40.254.990.000 0 0 0 40.254.990.000 34.435.902.000 0 0 0 34.435.902.000 (5.819.088.000) (14,46)% Jumlah Keluarga Fakir Miskin Perdesaan Tervalidasi dan Tertangani (2510.00 Orang) Jumlah Keluarga Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan Mendapatkan Penanganan (2550.00 Orang) PMKS Non Produktif Yang Mendapatkan Jaminan Sosial (12764.00 Orang) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.375.617.000 0 0 0 1.375.617.000 1.189.972.000 0 0 0 1.189.972.000 (185.645.000) (13,50)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi 1.375.617.000 0 0 0 1.375.617.000 1.189.972.000 0 0 0 1.189.972.000 (185.645.000) (13,50)% Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif (1.09 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .06.1.01.01 Penyediaan Permakananan 676.290.000 0 0 0 676.290.000 552.546.000 0 0 0 552.546.000 (123.744.000) (18,30)% Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %) Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .06.1.01.02 Penyediaan Sandang 140.500.000 0 0 0 140.500.000 138.500.000 0 0 0 138.500.000 (2.000.000) (1,42)% Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %) Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 558.827.000 0 0 0 558.827.000 498.926.000 0 0 0 498.926.000 (59.901.000) (10,72)% Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %) Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 285.000.000 0 0 0 285.000.000 193.671.000 0 0 0 193.671.000 (91.329.000) (32,05)% 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 285.000.000 0 0 0 285.000.000 193.671.000 0 0 0 193.671.000 (91.329.000) (32,05)% Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (15.84 %) 1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 285.000.000 0 0 0 285.000.000 193.671.000 0 0 0 193.671.000 (91.329.000) (32,05)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah masyarakat yang mendapatkan penanaman nilai- nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (300.00 Orang) Jumlah Perintis Kemerdekaan tertangani (49.00 Orang) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.221.976.087.000 169.571.299.000 0 0 1.391.547.386.000 901.802.088.000 134.535.760.000 0 0 1.036.337.848.000 (355.209.538.000) (25,53)% 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 132.608.004.000 4.590.817.000 0 0 137.198.821.000 98.250.947.000 2.502.930.000 0 0 100.753.877.000 (36.444.944.000) (26,56)% 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 132.608.004.000 4.590.817.000 0 0 137.198.821.000 98.250.947.000 2.502.930.000 0 0 100.753.877.000 (36.444.944.000) (26,56)% 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 98.564.472.000 2.159.597.000 0 0 100.724.069.000 83.203.749.000 2.116.210.000 0 0 85.319.959.000 (15.404.110.000) (15,29)% 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.631.122.000 0 0 0 1.631.122.000 755.473.000 0 0 0 755.473.000 (875.649.000) (53,68)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 792.285.000 0 0 0 792.285.000 428.235.000 0 0 0 428.235.000 (364.050.000) (45,95)% Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8.00 Dokumen) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 468.652.000 0 0 0 468.652.000 292.267.000 0 0 0 292.267.000 (176.385.000) (37,64)% Jumlah Dokumen Database ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 160.185.000 0 0 0 160.185.000 34.971.000 0 0 0 34.971.000 (125.214.000) (78,17)% Jumlah Peserta Rakor Bidang Nakertrans (60.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210.000.000 0 0 0 210.000.000 0 0 0 0 0 (210.000.000) (100)% 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan 77.060.441.000 0 0 0 77.060.441.000 66.132.283.000 0 0 0 66.132.283.000 (10.928.158.000) (14,18)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 76.034.558.000 0 0 0 76.034.558.000 65.649.513.000 0 0 0 65.649.513.000 (10.385.045.000) (13,66)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 411.840.000 0 0 0 411.840.000 240.045.000 0 0 0 240.045.000 (171.795.000) (41,71)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 430.758.000 0 0 0 430.758.000 139.929.000 0 0 0 139.929.000 (290.829.000) (67,52)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 35.054.000 0 0 0 35.054.000 20.880.000 0 0 0 20.880.000 (14.174.000) (40,43)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.137.000 0 0 0 11.137.000 11.137.000 0 0 0 11.137.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 129.223.000 0 0 0 129.223.000 62.908.000 0 0 0 62.908.000 (66.315.000) (51,32)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.871.000 0 0 0 7.871.000 7.871.000 0 0 0 7.871.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum 19.572.909.000 2.159.597.000 0 0 21.732.506.000 16.292.205.000 2.116.210.000 0 0 18.408.415.000 (3.324.091.000) (15,30)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 303.445.000 0 0 0 303.445.000 253.270.000 0 0 0 253.270.000 (50.175.000) (16,54)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.981.451.000 0 0 0 2.981.451.000 2.172.140.000 0 0 0 2.172.140.000 (809.311.000) (27,14)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.305.433.000 0 0 0 2.305.433.000 1.972.603.000 0 0 0 1.972.603.000 (332.830.000) (14,44)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 144.000.000 0 0 0 144.000.000 143.279.000 0 0 0 143.279.000 (721.000) (0,50)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 158.600.000 0 0 0 158.600.000 119.700.000 0 0 0 119.700.000 (38.900.000) (24,53)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.063.000.000 0 0 0 1.063.000.000 761.880.000 0 0 0 761.880.000 (301.120.000) (28,33)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.373.628.000 0 0 0 4.373.628.000 3.942.797.000 0 0 0 3.942.797.000 (430.831.000) (9,85)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 146.098.000 0 0 0 146.098.000 117.025.000 0 0 0 117.025.000 (29.073.000) (19,90)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 348.192.000 0 0 0 348.192.000 332.209.000 0 0 0 332.209.000 (15.983.000) (4,59)% Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 293.473.000 0 0 0 293.473.000 203.846.000 0 0 0 203.846.000 (89.627.000) (30,54)% Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 162.323.000 0 0 0 162.323.000 167.862.000 0 0 0 167.862.000 5.539.000 3,41% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 277.690.000 391.185.000 0 0 668.875.000 277.490.000 308.445.000 0 0 585.935.000 (82.940.000) (12,40)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 207.695.000 0 0 0 207.695.000 185.613.000 0 0 0 185.613.000 (22.082.000) (10,63)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 130.080.000 119.870.000 0 0 249.950.000 31.980.000 31.720.000 0 0 63.700.000 (186.250.000) (74,51)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 86.884.000 0 0 0 86.884.000 72.884.000 0 0 0 72.884.000 (14.000.000) (16,11)% Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 369.263.000 0 0 0 369.263.000 326.337.000 0 0 0 326.337.000 (42.926.000) (11,62)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.926.258.000 0 0 0 1.926.258.000 1.256.030.000 0 0 0 1.256.030.000 (670.228.000) (34,79)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0 117.000.000 0 0 117.000.000 0 117.000.000 0 0 117.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 530.000.000 0 0 530.000.000 0 102.200.000 0 0 102.200.000 (427.800.000) (80,72)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0 41.856.000 0 0 41.856.000 0 41.856.000 0 0 41.856.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 678.936.000 0 0 678.936.000 0 1.294.269.000 0 0 1.294.269.000 615.333.000 90,63% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 175.750.000 0 0 175.750.000 0 135.750.000 0 0 135.750.000 (40.000.000) (22,76)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 300.000.000 0 0 0 300.000.000 248.000.000 0 0 0 248.000.000 (52.000.000) (17,33)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.183.206.000 105.000.000 0 0 1.288.206.000 1.601.481.000 84.970.000 0 0 1.686.451.000 398.245.000 30,91% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 108.000.000 0 0 0 108.000.000 101.543.000 0 0 0 101.543.000 (6.457.000) (5,98)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 879.220.000 0 0 0 879.220.000 568.118.000 0 0 0 568.118.000 (311.102.000) (35,38)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 (30.000.000) (100)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 752.565.000 0 0 0 752.565.000 648.261.000 0 0 0 648.261.000 (104.304.000) (13,86)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 128.000.000 0 0 0 128.000.000 42.300.000 0 0 0 42.300.000 (85.700.000) (66,95)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 764.955.000 0 0 0 764.955.000 606.107.000 0 0 0 606.107.000 (158.848.000) (20,77)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 49.450.000 0 0 0 49.450.000 39.450.000 0 0 0 39.450.000 (10.000.000) (20,22)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300.000.000 0 0 0 300.000.000 23.788.000 0 0 0 23.788.000 (276.212.000) (92,07)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 300.000.000 0 0 0 300.000.000 23.788.000 0 0 0 23.788.000 (276.212.000) (92,07)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 14.478.377.000 431.220.000 0 0 14.909.597.000 4.963.952.000 236.720.000 0 0 5.200.672.000 (9.708.925.000) (65,12)% 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 11.180.959.000 431.220.000 0 0 11.612.179.000 3.928.984.000 236.720.000 0 0 4.165.704.000 (7.446.475.000) (64,13)% Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (4.76 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri (1.12 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran (13.20 %) Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi (0.75 %) Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (4.87 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 11.103.559.000 0 0 0 11.103.559.000 3.851.584.000 0 0 0 3.851.584.000 (7.251.975.000) (65,31)% Jumlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang jasa, pra magang dan pekerjaan migran INDONESIA (320.00 Orang) Jumlah animo dan pendaftar pelatihan kerja di bidang industri (800.00 Orang) Jumlah dokumen TNA (Training Need Asesment) (1.00 Dokumen) jumlah dokumen training need assesment (TNA) (35.00 Unit) Jumlah dokumen training need assestment (TNA) (1.00 Dokumen) Jumlah Instruktur Pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya (35.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah naskah kerjasama dengan dunia industri/pelaku usaha (1.00 Dokumen) jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja (1.00 Dokumen) Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja (1.00 Dokumen) Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan bidang jasa (160.00 Orang) Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pekerjaan migran INDONESIA (40.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan AKL,AKAD dan AKAN (96.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja (220.00 Orang) Jumlah Peserta Magang Luar Negeri (150.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri (150.00 Orang) Jumlah peserta yang tersertifikasi (300.00 Orang) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 77.400.000 431.220.000 0 0 508.620.000 77.400.000 236.720.000 0 0 314.120.000 (194.500.000) (38,24)% Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 1 (1.00 Paket) Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 2 (1.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 242.871.000 0 0 0 242.871.000 124.290.000 0 0 0 124.290.000 (118.581.000) (48,82)% Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi (2.50 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 242.871.000 0 0 0 242.871.000 124.290.000 0 0 0 124.290.000 (118.581.000) (48,82)% Jumlah Lembaga Pelatihan yang terakreditasi (18.00 Unit) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 3.045.044.000 0 0 0 3.045.044.000 909.278.000 0 0 0 909.278.000 (2.135.766.000) (70,14)% Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas (0.81 %) Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (4.87 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 3.045.044.000 0 0 0 3.045.044.000 909.278.000 0 0 0 909.278.000 (2.135.766.000) (70,14)% Jumlah Kab/ kota Yang Dimonitoring Evaluasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan yang akan melaksanakan pelatihan produktivitas (1.00 Dokumen) Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemasaran tools produktivitas (dipasarkan kepada pelaku usaha) (140.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan peningkatan produktivitas (5S, TQC/TQM , SS) (115.00 Orang) Jumlah penyebaran informasi melalui leaflet, media massa, dan direct selling program (2.00 Jenis) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Tenaga Kerja yang menerapkan peningkatan produktivitas di Desa (100.00 Orang) Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas (375.00 Orang) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 9.503.000 0 0 0 9.503.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000 (8.103.000) (85,27)% Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (4.87 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 9.503.000 0 0 0 9.503.000 1.400.000 0 0 0 1.400.000 (8.103.000) (85,27)% 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 7.468.294.000 0 0 0 7.468.294.000 3.554.365.000 0 0 0 3.554.365.000 (3.913.929.000) (52,41)% 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7.060.617.000 0 0 0 7.060.617.000 3.297.000.000 0 0 0 3.297.000.000 (3.763.617.000) (53,30)% Persentase pencari kerja yang ditempatkan (20.00 %) Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal (43.18 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 293.052.000 0 0 0 293.052.000 201.477.000 0 0 0 201.477.000 (91.575.000) (31,25)% 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 6.266.115.000 0 0 0 6.266.115.000 2.992.663.000 0 0 0 2.992.663.000 (3.273.452.000) (52,24)% Jumlah Calon Tenaga Kerja AKAD mengikuti OPP AKAD (125.00 Orang) Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja (2300.00 Orang) Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya (120.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing dan analisis jabatan (35.00 Unit) Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan/ pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan (780.00 Orang) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal) 501.450.000 0 0 0 501.450.000 102.860.000 0 0 0 102.860.000 (398.590.000) (79,49)% Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja (100.00 Orang) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 129.760.000 0 0 0 129.760.000 122.500.000 0 0 0 122.500.000 (7.260.000) (5,59)% Persentase pencari kerja yang ditempatkan (20.00 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 129.760.000 0 0 0 129.760.000 122.500.000 0 0 0 122.500.000 (7.260.000) (5,59)% Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Online dan Job Fair (800.00 Orang) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi 139.917.000 0 0 0 139.917.000 98.897.000 0 0 0 98.897.000 (41.020.000) (29,32)% Persentase pencari kerja yang ditempatkan (20.00 %) Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal (43.18 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 41.580.000 0 0 0 41.580.000 16.880.000 0 0 0 16.880.000 (24.700.000) (59,40)% Jumlah LTSA PTKLN terfasilitasi dan optimal (5.00 Unit) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 98.337.000 0 0 0 98.337.000 82.017.000 0 0 0 82.017.000 (16.320.000) (16,60)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah TKI Purna dan tenaga kerja khusus (disabilitas, lansia, kel rentan) mengikuti kgt pengembangan sektor informal (40.00 Orang) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 138.000.000 0 0 0 138.000.000 35.968.000 0 0 0 35.968.000 (102.032.000) (73,94)% Persentase pencari kerja yang ditempatkan (20.00 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 138.000.000 0 0 0 138.000.000 35.968.000 0 0 0 35.968.000 (102.032.000) (73,94)% Jumlah perusahaan mengikuti sosialisasi tata cara perizinan dan penggunaan TKA dan Jumlah petugas pelayanan perizinan TKA mengikuti Bimtek (100.00 Unit) Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA (12.00 Dokumen) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 4.385.211.000 0 0 0 4.385.211.000 2.332.716.000 0 0 0 2.332.716.000 (2.052.495.000) (46,80)% 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota 741.947.000 0 0 0 741.947.000 372.282.000 0 0 0 372.282.000 (369.665.000) (49,82)% Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan (87.41 %) Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (23.42 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial 300.000.000 0 0 0 300.000.000 152.594.000 0 0 0 152.594.000 (147.406.000) (49,14)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga jumlah pengusaha atau pemberi kerja yang mengikuti bimbingan pembuatan PP(Peraturan Perusahaan)/PKB (Perjanjian Kerja Bersama ) (175.00 Orang) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial 75.000.000 0 0 0 75.000.000 52.850.000 0 0 0 52.850.000 (22.150.000) (29,53)% Jumlah Perusahaan Yang Teridentifikasi belum memenuhi ketentuan PP/PKB (125.00 Unit) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 366.947.000 0 0 0 366.947.000 166.838.000 0 0 0 166.838.000 (200.109.000) (54,53)% Jumlah Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (outsourching) yang mengikuti pembinaan syarat kerja (35.00 Unit) Jumlah petugas data HI dan Jamsos yang memahami pengolahan data HI dan Jamsos (210.00 Orang) Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS/jaminan sosial (35.00 Orang) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.171.660.000 0 0 0 2.171.660.000 1.242.197.000 0 0 0 1.242.197.000 (929.463.000) (42,80)% Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (45.65 %) Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial (88.00 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.241.919.000 0 0 0 1.241.919.000 616.980.000 0 0 0 616.980.000 (624.939.000) (50,32)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Dokumen database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen Identifikasi data base perusahaan rawan PHI (1.00 Dokumen) Jumlah HRD, PUK SP/SB yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan Hubungan Industrial (120.00 Orang) Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monitoring kasus- kasus PHI/PHK (20.00 Kabupaten/Kota) Jumlah mediator dan pegawai HI mengikuti koordinasi teknis HI (80.00 Orang) jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti pencegahan perselisian hubungan industrial (35.00 Kasus) Jumlah Penyeleseian kasus PHI Perusahaan lintas Kab/Kota (10.00 Kasus) Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial (20.00 Unit) Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi/Diseminasi LKS bipartit(Dinas kab/Kota yang membidangi KK, SP Tk. Provinsi Apindo Tk. Prov) Bimtek/ Sosialisasi / Diseminasi (180.00 Orang) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 353.760.000 0 0 0 353.760.000 203.760.000 0 0 0 203.760.000 (150.000.000) (42,40)% jumlah monitoring dan penyelesaian kasus ketanagakerjaan di luar provinsi (1.00 Kasus) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja didalam maupun di luar negeri (14.00 Kasus) jumlah penyeleseian kasus PMI (Pekerja Migran INDONESIA) (33.00 Kasus) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 575.981.000 0 0 0 575.981.000 421.457.000 0 0 0 421.457.000 (154.524.000) (26,83)% Jumlah yang mengikuti forum koordinasi, pembinaan kinerja dan pemberdayaan LKS Tripartit Kab/ Kota dan Provinsi (230.00 Orang) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 1.471.604.000 0 0 0 1.471.604.000 718.237.000 0 0 0 718.237.000 (753.367.000) (51,19)% 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.03.03 Penetapan (UMK) 1.471.604.000 0 0 0 1.471.604.000 718.237.000 0 0 0 718.237.000 (753.367.000) (51,19)% Jumlah peserta Sidang Pembahasan UMK (253.00 Orang) Jumlah peserta workshop sistem Pengupahan (240.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan, Koordinasi dan Konsolidasi Masalah HI (70.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti rakor Kesja (108.00 Orang) Jumlah Petugas Survei identifikasi Struktur dan Skala Upah di Perusahaan (35.00 Orang) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 6.636.650.000 2.000.000.000 0 0 8.636.650.000 3.896.165.000 150.000.000 0 0 4.046.165.000 (4.590.485.000) (53,15)% 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 6.636.650.000 2.000.000.000 0 0 8.636.650.000 3.896.165.000 150.000.000 0 0 4.046.165.000 (4.590.485.000) (53,15)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 (25.54 %) Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan (92.09 %) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2.500.000.000 0 0 0 2.500.000.000 832.805.000 0 0 0 832.805.000 (1.667.195.000) (66,69)% Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan (10.00 Unit) Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja (1000.00 Unit) Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja (60.00 Unit) Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan (70.00 Unit) Jumlah Petugas Administrasi teknis pengawasan yang memahami pengolahan data pengawasan (20.00 Orang) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 645.000.000 0 0 0 645.000.000 462.483.000 0 0 0 462.483.000 (182.517.000) (28,30)% Jumlah kasus tindak pidana ketenagakerjaan yang di BAP (1.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus ketenagakerjaan (238.00 Kasus) Jumlah peserta yang mengikuti FGD penanganan kasus (30.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti Rakor penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (30.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 3.491.650.000 2.000.000.000 0 0 5.491.650.000 2.600.877.000 150.000.000 0 0 2.750.877.000 (2.740.773.000) (49,91)% Jumlah laboratorium yang terakreditasi (1.00 Unit) Jumlah perusahaan dilakukan Riksa uji ( pemeriksaan dan pengujian ) objek K3 (233.00 Unit) Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma K3 (330.00 Unit) Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian Higiene perusahaan dan kesehatan kerja. (170.00 Unit) Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian keselamatan kerja, ergonomi dan psikologi kerja (41.00 Unit) Jumlah perusahaan yang membentuk P2K3 (20.00 Unit) Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3 (7.00 Unit) Jumlah SDM (dokter perusahaan, paramedis perusahaan, supervisi perusahaan dan masyarakat pencari kerja) yang dilatih K3 (50.00 Orang) Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang K3 (1.00 Unit) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1.075.000.000 0 0 0 1.075.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 (775.000.000) (72,09)% 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.075.000.000 0 0 0 1.075.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 (775.000.000) (72,09)% Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi (0.47 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 750.000.000 0 0 0 750.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 (450.000.000) (60)% Jumlah transmigran yang ditempatkan (10.00 KK) 2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi Lokal 325.000.000 0 0 0 325.000.000 0 0 0 0 0 (325.000.000) (100)% 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 27.978.116.000 510.700.000 0 0 28.488.816.000 20.384.135.000 217.467.000 0 0 20.601.602.000 (7.887.214.000) (27,69)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 27.978.116.000 510.700.000 0 0 28.488.816.000 20.384.135.000 217.467.000 0 0 20.601.602.000 (7.887.214.000) (27,69)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 13.311.578.000 510.700.000 0 0 13.822.278.000 10.739.697.000 217.467.000 0 0 10.957.164.000 (2.865.114.000) (20,73)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 340.096.000 0 0 0 340.096.000 308.566.000 0 0 0 308.566.000 (31.530.000) (9,27)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 181.448.000 0 0 0 181.448.000 137.129.000 0 0 0 137.129.000 (44.319.000) (24,43)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 158.648.000 0 0 0 158.648.000 171.437.000 0 0 0 171.437.000 12.789.000 8,06% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan 9.901.326.000 0 0 0 9.901.326.000 8.036.613.000 0 0 0 8.036.613.000 (1.864.713.000) (18,83)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.901.326.000 0 0 0 9.901.326.000 8.036.613.000 0 0 0 8.036.613.000 (1.864.713.000) (18,83)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum 3.002.547.000 510.700.000 0 0 3.513.247.000 2.365.509.000 217.467.000 0 0 2.582.976.000 (930.271.000) (26,48)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000 0 0 0 7.500.000 2.420.000 0 0 0 2.420.000 (5.080.000) (67,73)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 650.000.000 0 0 0 650.000.000 347.000.000 0 0 0 347.000.000 (303.000.000) (46,62)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 712.400.000 0 0 0 712.400.000 738.385.000 0 0 0 738.385.000 25.985.000 3,65% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 59.207.000 0 0 0 59.207.000 57.660.000 0 0 0 57.660.000 (1.547.000) (2,61)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 320.000.000 0 0 0 320.000.000 300.150.000 0 0 0 300.150.000 (19.850.000) (6,20)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 277.600.000 0 0 0 277.600.000 253.820.000 0 0 0 253.820.000 (23.780.000) (8,57)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.800.000 387.200.000 0 0 390.000.000 2.100.000 213.967.000 0 0 216.067.000 (173.933.000) (44,60)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (10.00 Unit) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 110.540.000 3.500.000 0 0 114.040.000 60.211.000 3.500.000 0 0 63.711.000 (50.329.000) (44,13)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3.00 Dokumen) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000 0 0 0 60.000.000 65.560.000 0 0 0 65.560.000 5.560.000 9,27% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 69.950.000 0 0 0 69.950.000 (80.050.000) (53,37)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 380.000.000 120.000.000 0 0 500.000.000 153.640.000 0 0 0 153.640.000 (346.360.000) (69,27)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 175.000.000 0 0 0 175.000.000 177.000.000 0 0 0 177.000.000 2.000.000 1,14% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000 0 0 0 50.000.000 52.650.000 0 0 0 52.650.000 2.650.000 5,30% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40.000.000 0 0 0 40.000.000 78.523.000 0 0 0 78.523.000 38.523.000 96,31% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 7.500.000 0 0 0 7.500.000 6.440.000 0 0 0 6.440.000 (1.060.000) (14,13)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 67.609.000 0 0 0 67.609.000 29.009.000 0 0 0 29.009.000 (38.600.000) (57,09)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7.510.000 0 0 0 7.510.000 (12.490.000) (62,45)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (20.00 Orang) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 47.609.000 0 0 0 47.609.000 21.499.000 0 0 0 21.499.000 (26.110.000) (54,84)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 7.020.000.000 0 0 0 7.020.000.000 4.719.405.000 0 0 0 4.719.405.000 (2.300.595.000) (32,77)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 320.000.000 0 0 0 320.000.000 136.940.000 0 0 0 136.940.000 (183.060.000) (57,21)% Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (30.00 %) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 320.000.000 0 0 0 320.000.000 136.940.000 0 0 0 136.940.000 (183.060.000) (57,21)% Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) (73.00 OPD) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 6.100.000.000 0 0 0 6.100.000.000 4.315.919.000 0 0 0 4.315.919.000 (1.784.081.000) (29,25)% Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (30.00 %) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 848.000.000 0 0 0 848.000.000 547.018.000 0 0 0 547.018.000 (300.982.000) (35,49)% Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik (1200.00 Orang) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 5.252.000.000 0 0 0 5.252.000.000 3.768.901.000 0 0 0 3.768.901.000 (1.483.099.000) (28,24)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (120.00 Orang) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 600.000.000 0 0 0 600.000.000 266.546.000 0 0 0 266.546.000 (333.454.000) (55,58)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 600.000.000 0 0 0 600.000.000 266.546.000 0 0 0 266.546.000 (333.454.000) (55,58)% Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan (5.00 Kelompok) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 1.168.709.000 0 0 0 1.168.709.000 940.884.000 0 0 0 940.884.000 (227.825.000) (19,49)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 339.019.000 0 0 0 339.019.000 225.299.000 0 0 0 225.299.000 (113.720.000) (33,54)% Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per 100.000) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 339.019.000 0 0 0 339.019.000 225.299.000 0 0 0 225.299.000 (113.720.000) (33,54)% Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa (987.00 Kasus) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 629.690.000 0 0 0 629.690.000 599.690.000 0 0 0 599.690.000 (30.000.000) (4,76)% Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per 100.000) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 629.690.000 0 0 0 629.690.000 599.690.000 0 0 0 599.690.000 (30.000.000) (4,76)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 115.895.000 0 0 0 115.895.000 (84.105.000) (42,05)% Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per 100.000) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 115.895.000 0 0 0 115.895.000 (84.105.000) (42,05)% Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 650.000.000 0 0 0 650.000.000 451.471.000 0 0 0 451.471.000 (198.529.000) (30,54)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 147.315.000 0 0 0 147.315.000 (52.685.000) (26,34)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 147.315.000 0 0 0 147.315.000 (52.685.000) (26,34)% Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani (100.00 %) Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 450.000.000 0 0 0 450.000.000 304.156.000 0 0 0 304.156.000 (145.844.000) (32,41)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 450.000.000 0 0 0 450.000.000 304.156.000 0 0 0 304.156.000 (145.844.000) (32,41)% Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan (20.00 Kelompok) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 387.829.000 0 0 0 387.829.000 307.656.000 0 0 0 307.656.000 (80.173.000) (20,67)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi 387.829.000 0 0 0 387.829.000 307.656.000 0 0 0 307.656.000 (80.173.000) (20,67)% Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia (100.00 %) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 387.829.000 0 0 0 387.829.000 307.656.000 0 0 0 307.656.000 (80.173.000) (20,67)% Jumlah laporan data dan informasi PPA (6.00 Dokumen) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 390.000.000 0 0 0 390.000.000 219.014.000 0 0 0 219.014.000 (170.986.000) (43,84)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 340.000.000 0 0 0 340.000.000 188.484.000 0 0 0 188.484.000 (151.516.000) (44,56)% Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya (91.43 %) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 250.000.000 0 0 0 250.000.000 148.509.000 0 0 0 148.509.000 (101.491.000) (40,60)% Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya (35.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 90.000.000 0 0 0 90.000.000 39.975.000 0 0 0 39.975.000 (50.025.000) (55,58)% Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan (35.00 Lokasi) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 30.530.000 0 0 0 30.530.000 (19.470.000) (38,94)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 30.530.000 0 0 0 30.530.000 (19.470.000) (38,94)% Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga (30.00 Kelompok) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 500.000.000 0 0 0 500.000.000 418.479.000 0 0 0 418.479.000 (81.521.000) (16,30)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 171.900.000 0 0 0 171.900.000 (28.100.000) (14,05)% Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per 100.000) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 171.900.000 0 0 0 171.900.000 (28.100.000) (14,05)% Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (1178.00 Kasus) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 250.000.000 0 0 0 250.000.000 196.579.000 0 0 0 196.579.000 (53.421.000) (21,37)% Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per 100.000) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 250.000.000 0 0 0 250.000.000 196.579.000 0 0 0 196.579.000 (53.421.000) (21,37)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0% Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per 100.000) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0% Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (15.00 Kelompok) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 350.000.000 0 0 0 350.000.000 194.972.000 0 0 0 194.972.000 (155.028.000) (44,29)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 250.000.000 0 0 0 250.000.000 140.784.000 0 0 0 140.784.000 (109.216.000) (43,69)% Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk (11.42 %) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 150.000.000 0 0 0 150.000.000 74.516.000 0 0 0 74.516.000 (75.484.000) (50,32)% Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun (3.00 Dokumen) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 100.000.000 0 0 0 100.000.000 66.268.000 0 0 0 66.268.000 (33.732.000) (33,73)% Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk (35.00 Lokasi) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 54.188.000 0 0 0 54.188.000 (45.812.000) (45,81)% Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif (100.00 %) Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk (11.42 %) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.02.03 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 75.000.000 0 0 0 75.000.000 44.320.000 0 0 0 44.320.000 (30.680.000) (40,91)% Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi (2.00 Dokumen) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 25.000.000 0 0 0 25.000.000 9.868.000 0 0 0 9.868.000 (15.132.000) (60,53)% Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan (1.00 Dokumen) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 3.650.000.000 0 0 0 3.650.000.000 2.091.877.000 0 0 0 2.091.877.000 (1.558.123.000) (42,69)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 3.600.000.000 0 0 0 3.600.000.000 2.065.745.000 0 0 0 2.065.745.000 (1.534.255.000) (42,62)% Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (26.39 %) Unmetneed KB (12.66 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.01.03 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.800.000.000 0 0 0 2.800.000.000 1.591.635.000 0 0 0 1.591.635.000 (1.208.365.000) (43,16)% Jumlah Peserta KB MKJP (1394922.00 Orang) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.01.05 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 800.000.000 0 0 0 800.000.000 474.110.000 0 0 0 474.110.000 (325.890.000) (40,74)% Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB (767025.00 Orang) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 0 0 0 50.000.000 26.132.000 0 0 0 26.132.000 (23.868.000) (47,74)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.000.000 0 0 0 50.000.000 26.132.000 0 0 0 26.132.000 (23.868.000) (47,74)% Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB (20.00 Kelompok) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 550.000.000 0 0 0 550.000.000 300.680.000 0 0 0 300.680.000 (249.320.000) (45,33)% 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 350.000.000 0 0 0 350.000.000 191.187.000 0 0 0 191.187.000 (158.813.000) (45,38)% Persentase kelompok tribina yang aktif (85.57 %) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 350.000.000 0 0 0 350.000.000 191.187.000 0 0 0 191.187.000 (158.813.000) (45,38)% Jumlah kelompok Tribina yang aktif (26751.00 Kelompok) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 200.000.000 0 0 0 200.000.000 109.493.000 0 0 0 109.493.000 (90.507.000) (45,25)% Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga (60.00 %) Persentase UPPKS yang aktif (68.25 %) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 150.000.000 0 0 0 150.000.000 82.254.000 0 0 0 82.254.000 (67.746.000) (45,16)% Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif (15422.00 Kelompok) 2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 50.000.000 0 0 0 50.000.000 27.239.000 0 0 0 27.239.000 (22.761.000) (45,52)% Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (6.00 Kelompok) 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 42.722.792.000 856.000.000 0 0 43.578.792.000 34.724.493.000 740.522.000 0 0 35.465.015.000 (8.113.777.000) (18,62)% 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 42.722.792.000 856.000.000 0 0 43.578.792.000 34.724.493.000 740.522.000 0 0 35.465.015.000 (8.113.777.000) (18,62)% 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 20.842.792.000 501.000.000 0 0 21.343.792.000 17.464.704.000 501.972.000 0 0 17.966.676.000 (3.377.116.000) (15,82)% 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 0 0 0 500.000.000 298.000.000 0 0 0 298.000.000 (202.000.000) (40,40)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 250.000.000 0 0 0 250.000.000 168.000.000 0 0 0 168.000.000 (82.000.000) (32,80)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 250.000.000 0 0 0 250.000.000 130.000.000 0 0 0 130.000.000 (120.000.000) (48)% Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 16.651.852.000 0 0 0 16.651.852.000 13.735.530.000 0 0 0 13.735.530.000 (2.916.322.000) (17,51)% 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.229.352.000 0 0 0 16.229.352.000 13.385.230.000 0 0 0 13.385.230.000 (2.844.122.000) (17,52)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 422.500.000 0 0 0 422.500.000 350.300.000 0 0 0 350.300.000 (72.200.000) (17,09)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 3.660.940.000 501.000.000 0 0 4.161.940.000 3.401.174.000 501.972.000 0 0 3.903.146.000 (258.794.000) (6,22)% 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 16.500.000 0 0 0 16.500.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 (10.500.000) (63,64)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 400.000.000 0 0 0 400.000.000 360.402.000 0 0 0 360.402.000 (39.598.000) (9,90)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 0 0 0 140.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 0 0% Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun) Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerahd (1.00 Tahun) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.425.000.000 0 0 0 1.425.000.000 1.378.039.000 0 0 0 1.378.039.000 (46.961.000) (3,30)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 351.000.000 0 0 351.000.000 0 351.972.000 0 0 351.972.000 972.000 0,28% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (34.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 16.000.000 0 0 0 16.000.000 5.280.000 0 0 0 5.280.000 (10.720.000) (67)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 137.000.000 0 0 0 137.000.000 89.001.000 0 0 0 89.001.000 (47.999.000) (35,04)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya sarana pelengkap pendukung perkantoran (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 47.000.000 0 0 0 47.000.000 47.000.000 0 0 0 47.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 470.000.000 0 0 0 470.000.000 460.160.000 0 0 0 460.160.000 (9.840.000) (2,09)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 100.000.000 0 0 0 100.000.000 38.300.000 0 0 0 38.300.000 (61.700.000) (61,70)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 350.000.000 150.000.000 0 0 500.000.000 406.611.000 150.000.000 0 0 556.611.000 56.611.000 11,32% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (4.00 Unit) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 151.751.000 0 0 0 151.751.000 (48.249.000) (24,12)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 359.440.000 0 0 0 359.440.000 318.630.000 0 0 0 318.630.000 (40.810.000) (11,35)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0% 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (15.00 Orang) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 12.820.000.000 340.000.000 0 0 13.160.000.000 9.396.039.000 223.550.000 0 0 9.619.589.000 (3.540.411.000) (26,90)% 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga 4.070.000.000 340.000.000 0 0 4.410.000.000 3.044.720.000 223.550.000 0 0 3.268.270.000 (1.141.730.000) (25,89)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Pangan 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 635.000.000 0 0 0 635.000.000 559.000.000 0 0 0 559.000.000 (76.000.000) (11,97)% Fasilitasi Toko Tani INDONESIA (TTI) Center (1.00 Unit) Jumlah intervensi harga pangan strategis (Beras, Cabe, Bawang Merah) (4.00 Kali) Jumlah rekomendasi yang disusun (1.00 Laporan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 275.000.000 0 0 0 275.000.000 266.000.000 0 0 0 266.000.000 (9.000.000) (3,27)% Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan umbi- umbian (5.00 Kelompok) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya 2.260.000.000 340.000.000 0 0 2.600.000.000 1.425.000.000 223.550.000 0 0 1.648.550.000 (951.450.000) (36,59)% Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah (1.00 Laporan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 900.000.000 0 0 0 900.000.000 794.720.000 0 0 0 794.720.000 (105.280.000) (11,70)% Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan) (35.00 Kelompok) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 4.650.000.000 0 0 0 4.650.000.000 3.150.069.000 0 0 0 3.150.069.000 (1.499.931.000) (32,26)% Persentase cadangan pangan yang dikelola (100.00 %) Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan (0.60 Angka) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 4.650.000.000 0 0 0 4.650.000.000 3.150.069.000 0 0 0 3.150.069.000 (1.499.931.000) (32,26)% Jumlah CPP yang disediakan (beras) (200.00 Ton) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi (40.00 Unit) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi 4.100.000.000 0 0 0 4.100.000.000 3.201.250.000 0 0 0 3.201.250.000 (898.750.000) (21,92)% Konsumsi pangan beras (98.50 kg/kapita/tahun) Rasio konsumsi pangan lokal (0.13 Angka) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.900.000.000 0 0 0 1.900.000.000 1.674.000.000 0 0 0 1.674.000.000 (226.000.000) (11,89)% Data potensi pangan lokal (1.00 Buku) Jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi (69.00 Kelompok) Jumlah kelompok pengembang pangan pokok lokal yang difasilitasi (2.00 Kelompok) Jumlah Promosi Pangan B2SA yang dilaksanakan (3.00 Kali) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 2.200.000.000 0 0 0 2.200.000.000 1.527.250.000 0 0 0 1.527.250.000 (672.750.000) (30,58)% 1. Jumlah kelompok penerima Stimulan benih/bibit tanaman,ikan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan (130.00 Kelompok) Analisa PPH (1.00 Laporan) Jumlah sekolah penerima Stimulan edukasi pengannekaragaman konsumsi pangan (16.00 Paket) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 6.000.000.000 0 0 0 6.000.000.000 5.633.584.000 0 0 0 5.633.584.000 (366.416.000) (6,11)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 6.000.000.000 0 0 0 6.000.000.000 5.633.584.000 0 0 0 5.633.584.000 (366.416.000) (6,11)% 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 6.000.000.000 0 0 0 6.000.000.000 5.633.584.000 0 0 0 5.633.584.000 (366.416.000) (6,11)% Jumlah desa yg diberdayakan sbg upaya penanganan kerawanan pangan (44.00 Desa) Peta SKPG dan atau FSVA (1.00 Laporan) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3.060.000.000 15.000.000 0 0 3.075.000.000 2.230.166.000 15.000.000 0 0 2.245.166.000 (829.834.000) (26,99)% 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.060.000.000 15.000.000 0 0 3.075.000.000 2.230.166.000 15.000.000 0 0 2.245.166.000 (829.834.000) (26,99)% Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan (80.00 %) Persentase pengawasan keamanan pangan segar (90.00 %) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 500.000.000 0 0 0 500.000.000 411.300.000 0 0 0 411.300.000 (88.700.000) (17,74)% Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam pengembangan kelembagaan (30.00 Kelompok) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 710.840.000 0 0 0 710.840.000 (389.160.000) (35,38)% Jaminan mutu pangan lainnya (3.00 Sertifikat) Jumlah register yang diterbitkan (53.00 Sertifikat) Jumlah sertifikat yang diterbitkan (7.00 Sertifikat) Surveilen jaminan mutu pangan (10.00 Kelompok) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 875.000.000 0 0 0 875.000.000 640.176.000 0 0 0 640.176.000 (234.824.000) (26,84)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah dokumen informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar (1.00 Dokumen) Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan (200.00 Orang) Jumlah sampel pangan segar yang diawasi (Kualitatif) (200.00 sampel) 2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 585.000.000 15.000.000 0 0 600.000.000 467.850.000 15.000.000 0 0 482.850.000 (117.150.000) (19,53)% Jumlah rekomendasi hasil uji (150.00 Dokumen) Jumlah sampel pangan yang diuji (150.00 sampel) 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 228.719.832.000 846.790.000 0 0 229.566.622.000 179.542.978.000 496.409.000 0 0 180.039.387.000 (49.527.235.000) (21,57)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 228.719.832.000 846.790.000 0 0 229.566.622.000 179.542.978.000 496.409.000 0 0 180.039.387.000 (49.527.235.000) (21,57)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 152.635.377.000 601.940.000 0 0 153.237.317.000 122.491.786.000 258.034.000 0 0 122.749.820.000 (30.487.497.000) (19,90)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 711.527.000 0 0 0 711.527.000 367.144.000 0 0 0 367.144.000 (344.383.000) (48,40)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 115.400.000 0 0 0 115.400.000 49.776.000 0 0 0 49.776.000 (65.624.000) (56,87)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 179.000.000 0 0 0 179.000.000 114.207.000 0 0 0 114.207.000 (64.793.000) (36,20)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 239.827.000 0 0 0 239.827.000 126.295.000 0 0 0 126.295.000 (113.532.000) (47,34)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 64.300.000 0 0 0 64.300.000 12.116.000 0 0 0 12.116.000 (52.184.000) (81,16)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113.000.000 0 0 0 113.000.000 64.750.000 0 0 0 64.750.000 (48.250.000) (42,70)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan 139.990.348.000 0 0 0 139.990.348.000 112.727.348.000 0 0 0 112.727.348.000 (27.263.000.000) (19,47)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 139.896.538.000 0 0 0 139.896.538.000 112.656.488.000 0 0 0 112.656.488.000 (27.240.050.000) (19,47)% Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 8.575.000 0 0 0 8.575.000 425.000 0 0 0 425.000 (8.150.000) (95,04)% Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 85.235.000 0 0 0 85.235.000 70.435.000 0 0 0 70.435.000 (14.800.000) (17,36)% Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum 11.883.502.000 601.940.000 0 0 12.485.442.000 9.389.294.000 258.034.000 0 0 9.647.328.000 (2.838.114.000) (22,73)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 78.700.000 0 0 0 78.700.000 47.719.000 0 0 0 47.719.000 (30.981.000) (39,37)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah KRB (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Sekretariat DLHK (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.467.680.000 0 0 0 1.467.680.000 1.247.083.000 0 0 0 1.247.083.000 (220.597.000) (15,03)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 2 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 0 0 0 50.000.000 10.002.000 0 0 0 10.002.000 (39.998.000) (80)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 387.000.000 0 0 0 387.000.000 293.505.000 0 0 0 293.505.000 (93.495.000) (24,16)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas LHK wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Tahura (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 11.000.000 0 0 0 11.000.000 11.000.000 0 0 0 11.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 4 (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.213.690.000 0 0 0 1.213.690.000 1.147.605.000 0 0 0 1.147.605.000 (66.085.000) (5,44)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.156.720.000 0 0 0 2.156.720.000 2.178.796.000 0 0 0 2.178.796.000 22.076.000 1,02% Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 219.422.000 10.000.000 0 0 229.422.000 189.103.000 0 0 0 189.103.000 (40.319.000) (17,57)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Perangkat Daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran tahura (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran BPL2H (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 236.078.000 0 0 0 236.078.000 116.597.000 0 0 0 116.597.000 (119.481.000) (50,61)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Perangkat Daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran tahura (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran BPL2H (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 88.300.000 5.000.000 0 0 93.300.000 46.855.000 0 0 0 46.855.000 (46.445.000) (49,78)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Tahura (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.440.000 182.960.000 0 0 228.400.000 36.367.000 132.939.000 0 0 169.306.000 (59.094.000) (25,87)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Tahura (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 78.800.000 32.200.000 0 0 111.000.000 49.301.000 0 0 0 49.301.000 (61.699.000) (55,58)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 46.220.000 4.880.000 0 0 51.100.000 20.835.000 600.000 0 0 21.435.000 (29.665.000) (58,05)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah CDK Wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah tahura (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 102.800.000 0 0 0 102.800.000 74.696.000 0 0 0 74.696.000 (28.104.000) (27,34)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 251.000.000 0 0 0 251.000.000 175.990.000 0 0 0 175.990.000 (75.010.000) (29,88)% Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Balai Tahura (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah pada BPH Wilayah 9 / CDK Wilayah 10 (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 701.634.000 0 0 0 701.634.000 539.634.000 0 0 0 539.634.000 (162.000.000) (23,09)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas LHK Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.000.000 259.000.000 0 0 260.000.000 0 83.528.000 0 0 83.528.000 (176.472.000) (67,87)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 37.000.000 0 0 62.000.000 24.900.000 16.775.000 0 0 41.675.000 (20.325.000) (32,78)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 46.500.000 0 0 46.500.000 0 0 0 0 0 (46.500.000) (100)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 141.350.000 0 0 0 141.350.000 90.840.000 0 0 0 90.840.000 (50.510.000) (35,73)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.438.532.000 0 0 0 1.438.532.000 933.666.000 0 0 0 933.666.000 (504.866.000) (35,10)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 9 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.746.716.000 0 0 0 1.746.716.000 1.241.177.000 0 0 0 1.241.177.000 (505.539.000) (28,94)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 9 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2.600.000 0 0 0 2.600.000 (7.400.000) (74)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 169.220.000 0 0 0 169.220.000 107.609.000 0 0 0 107.609.000 (61.611.000) (36,41)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah BPH wilayah IX/Cabang Dinas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 480.600.000 0 0 0 480.600.000 180.987.000 0 0 0 180.987.000 (299.613.000) (62,34)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah BPH wilayah IX/Cabang Dinas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 69.000.000 0 0 0 69.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 (53.000.000) (76,81)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) (100)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 662.600.000 24.400.000 0 0 687.000.000 606.427.000 24.192.000 0 0 630.619.000 (56.381.000) (8,21)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (12.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (3.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Balai Tahura KGPAA Mangkunagoro (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah X (1.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 0 0 0 50.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 (42.000.000) (84)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 0 0 50.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 (42.000.000) (84)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (40.00 Orang) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 719.600.000 0 0 0 719.600.000 463.575.000 0 0 0 463.575.000 (256.025.000) (35,58)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi 719.600.000 0 0 0 719.600.000 463.575.000 0 0 0 463.575.000 (256.025.000) (35,58)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 319.600.000 0 0 0 319.600.000 208.011.000 0 0 0 208.011.000 (111.589.000) (34,92)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Kajian / dokumen lingkungan hidup (6.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 400.000.000 0 0 0 400.000.000 255.564.000 0 0 0 255.564.000 (144.436.000) (36,11)% Jumlah Kajian / dokumen lingkungan hidup (6.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 3.393.290.000 0 0 0 3.393.290.000 2.727.365.000 0 0 0 2.727.365.000 (665.925.000) (19,62)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 3.393.290.000 0 0 0 3.393.290.000 2.727.365.000 0 0 0 2.727.365.000 (665.925.000) (19,62)% Persentase pemantauan kualitas udara ambien (100.00 %) Persentase sungai yang meningkat kualitasnya (5.00 %) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 3.303.290.000 0 0 0 3.303.290.000 2.644.901.000 0 0 0 2.644.901.000 (658.389.000) (19,93)% Jumlah Kab/Kota yang dipantau Kualitas Udara Ambien (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah parameter pengujian yang terakreditasi (Jenis parameter) (66.00 Jenis) Jumlah Pemantauan dan pengujian kualitas air limbah dan air permukaan di Jawa Tengah (air limbah, air permukaan dan air bersih) (370.00 Lokasi) Jumlah Pemantauan dan pengujian kualitas udara di Jawa Tengah (300.00 Lokasi) Jumlah pengujian kualitas lingkungan (Jenis parameter) (2.00 Jenis) Jumlah sungai lintas kab/kota yang dipantau (21.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 90.000.000 0 0 0 90.000.000 82.464.000 0 0 0 82.464.000 (7.536.000) (8,37)% Jumlah Dokumen tingkat emisi dan serapan tahunan (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 1.133.550.000 226.450.000 0 0 1.360.000.000 799.579.000 199.975.000 0 0 999.554.000 (360.446.000) (26,50)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 1.133.550.000 226.450.000 0 0 1.360.000.000 799.579.000 199.975.000 0 0 999.554.000 (360.446.000) (26,50)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 50.000.000 0 0 0 50.000.000 32.252.000 0 0 0 32.252.000 (17.748.000) (35,50)% Luas RTH yang ditangani (10.00 Ha) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 773.550.000 226.450.000 0 0 1.000.000.000 614.917.000 199.975.000 0 0 814.892.000 (185.108.000) (18,51)% Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Kebun Raya (3.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 310.000.000 0 0 0 310.000.000 152.410.000 0 0 0 152.410.000 (157.590.000) (50,84)% Luas RTH yang ditangani (10.00 Ha) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 675.000.000 0 0 0 675.000.000 379.727.000 0 0 0 379.727.000 (295.273.000) (43,74)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 675.000.000 0 0 0 675.000.000 379.727.000 0 0 0 379.727.000 (295.273.000) (43,74)% Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %) Persentase rekomendasi lingkungan hidup (100.00 %) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 300.000.000 0 0 0 300.000.000 189.637.000 0 0 0 189.637.000 (110.363.000) (36,79)% Jumlah Rekomendasi Lingkungan yang dikaji/dinilai (6.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01.03 Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 375.000.000 0 0 0 375.000.000 190.090.000 0 0 0 190.090.000 (184.910.000) (49,31)% Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan pengaduan yang ditangani (15.00 Kegiatan) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 4.470.220.000 0 0 0 4.470.220.000 819.608.000 0 0 0 819.608.000 (3.650.612.000) (81,67)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 4.470.220.000 0 0 0 4.470.220.000 819.608.000 0 0 0 819.608.000 (3.650.612.000) (81,67)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan 1.704.000.000 0 0 0 1.704.000.000 255.608.000 0 0 0 255.608.000 (1.448.392.000) (85)% Jumlah lembaga pelaku peduli lingkungan dalam pengelolaan LH (1.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 2.766.220.000 0 0 0 2.766.220.000 564.000.000 0 0 0 564.000.000 (2.202.220.000) (79,61)% Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok) Jumlah sekolah peduli lingkungan (Unit) (60.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 375.000.000 0 0 0 375.000.000 147.375.000 0 0 0 147.375.000 (227.625.000) (60,70)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi 375.000.000 0 0 0 375.000.000 147.375.000 0 0 0 147.375.000 (227.625.000) (60,70)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 375.000.000 0 0 0 375.000.000 147.375.000 0 0 0 147.375.000 (227.625.000) (60,70)% Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan pengaduan yang ditangani (15.00 Kegiatan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 800.000.000 0 0 0 800.000.000 644.186.000 0 0 0 644.186.000 (155.814.000) (19,48)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional 800.000.000 0 0 0 800.000.000 644.186.000 0 0 0 644.186.000 (155.814.000) (19,48)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional 800.000.000 0 0 0 800.000.000 644.186.000 0 0 0 644.186.000 (155.814.000) (19,48)% Jumlah unit pengelolaan sampah dan limbah B3 (1.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 49.687.957.000 0 0 0 49.687.957.000 40.143.071.000 0 0 0 40.143.071.000 (9.544.886.000) (19,21)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung 567.000.000 0 0 0 567.000.000 232.574.000 0 0 0 232.574.000 (334.426.000) (58,98)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 173.000.000 0 0 0 173.000.000 61.781.000 0 0 0 61.781.000 (111.219.000) (64,29)% Jumlah NSDH tingkat provinsi yang disusun (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 394.000.000 0 0 0 394.000.000 170.793.000 0 0 0 170.793.000 (223.207.000) (56,65)% Jumlah NSDH tingkat provinsi yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah pengendalian unit pengelolaan/pengguna hutan dan pengolahan hasil hutan/industri yang tidak tertib perijinan dan pemenuhan kewajiban (17.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara 47.040.525.000 0 0 0 47.040.525.000 38.990.616.000 0 0 0 38.990.616.000 (8.049.909.000) (17,11)% Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.99 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.03 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.05 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.08 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.10 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.21 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.30 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.34 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.66 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.68 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (2.74 %) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 528.525.000 0 0 0 528.525.000 271.510.000 0 0 0 271.510.000 (257.015.000) (48,63)% Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (5310.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (12035.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (4764.00 Ha) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 10.774.072.000 0 0 0 10.774.072.000 9.287.875.000 0 0 0 9.287.875.000 (1.486.197.000) (13,79)% Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (12035.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 3.855.671.000 0 0 0 3.855.671.000 3.061.306.000 0 0 0 3.061.306.000 (794.365.000) (20,60)% Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (4764.00 Ha) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan 28.855.331.000 0 0 0 28.855.331.000 24.534.274.000 0 0 0 24.534.274.000 (4.321.057.000) (14,97)% Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (5310.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (12035.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (4764.00 Ha) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 1.860.260.000 0 0 0 1.860.260.000 1.346.578.000 0 0 0 1.346.578.000 (513.682.000) (27,61)% Jumlah bibit yang diproduksi Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (750000.00 Bibit) Jumlah sumber benih yang dikembangkan Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (1.00 Unit) Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (5310.00 Ha) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 67.275.000 0 0 0 67.275.000 67.275.000 0 0 0 67.275.000 0 0% Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.08 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 0 0 0 0 (40.000.000) (100)% Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.09 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 1.059.391.000 0 0 0 1.059.391.000 421.798.000 0 0 0 421.798.000 (637.593.000) (60,18)% Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (5310.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (12035.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (4764.00 Ha) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 347.161.000 0 0 0 347.161.000 155.825.000 0 0 0 155.825.000 (191.336.000) (55,11)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 347.161.000 0 0 0 347.161.000 155.825.000 0 0 0 155.825.000 (191.336.000) (55,11)% Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan dan penegakan hukum (3.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 1.361.971.000 0 0 0 1.361.971.000 604.431.000 0 0 0 604.431.000 (757.540.000) (55,62)% Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.41 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.51 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.62 %) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun 565.471.000 0 0 0 565.471.000 148.583.000 0 0 0 148.583.000 (416.888.000) (73,72)% Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu CDK Wilayah X (1.00 Unit) Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 696.500.000 0 0 0 696.500.000 368.536.000 0 0 0 368.536.000 (327.964.000) (47,09)% Jumlah industri pengelolaan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah II (4.00 Unit) Jumlah industri pengelolaan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah III (3.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah I (4.00 Unit) Jumlah Industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah IV (4.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah IX (4.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah V (5.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VI (5.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VII (5.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VIII (3.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah X (3.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah XI (3.00 Unit) Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 100.000.000 0 0 0 100.000.000 87.312.000 0 0 0 87.312.000 (12.688.000) (12,69)% Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 371.300.000 0 0 0 371.300.000 159.625.000 0 0 0 159.625.000 (211.675.000) (57,01)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 96.300.000 0 0 0 96.300.000 80.280.000 0 0 0 80.280.000 (16.020.000) (16,64)% Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 21.400.000 0 0 0 21.400.000 8.560.000 0 0 0 8.560.000 (12.840.000) (60)% Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 36.000.000 0 0 0 36.000.000 17.112.000 0 0 0 17.112.000 (18.888.000) (52,47)% Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 75.000.000 0 0 0 75.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 (45.000.000) (60)% Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 142.600.000 0 0 0 142.600.000 23.673.000 0 0 0 23.673.000 (118.927.000) (83,40)% Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 2.207.358.000 18.400.000 0 0 2.225.758.000 1.420.013.000 38.400.000 0 0 1.458.413.000 (767.345.000) (34,48)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi 1.159.575.000 18.400.000 0 0 1.177.975.000 839.570.000 38.400.000 0 0 877.970.000 (300.005.000) (25,47)% Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.14 %) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 275.500.000 0 0 0 275.500.000 124.320.000 0 0 0 124.320.000 (151.180.000) (54,87)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 330.900.000 0 0 0 330.900.000 289.300.000 0 0 0 289.300.000 (41.600.000) (12,57)% Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 183.400.000 0 0 0 183.400.000 183.400.000 20.000.000 0 0 203.400.000 20.000.000 10,91% Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.04 Pengawetan Koridor Hidupan Liar 42.650.000 0 0 0 42.650.000 47.820.000 0 0 0 47.820.000 5.170.000 12,12% Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 58.860.000 0 0 0 58.860.000 51.660.000 0 0 0 51.660.000 (7.200.000) (12,23)% Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi 30.765.000 0 0 0 30.765.000 4.046.000 0 0 0 4.046.000 (26.719.000) (86,85)% Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 85.300.000 0 0 0 85.300.000 41.920.000 0 0 0 41.920.000 (43.380.000) (50,86)% Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi 64.000.000 0 0 0 64.000.000 8.904.000 0 0 0 8.904.000 (55.096.000) (86,09)% Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.09 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi 88.200.000 18.400.000 0 0 106.600.000 88.200.000 18.400.000 0 0 106.600.000 0 0% Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi 370.600.000 0 0 0 370.600.000 287.564.000 0 0 0 287.564.000 (83.036.000) (22,41)% Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.09 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.99 %) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 370.600.000 0 0 0 370.600.000 287.564.000 0 0 0 287.564.000 (83.036.000) (22,41)% Jumlah dokumen rencana pengembangan Kebun Raya Baturaden (1.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Baturaden (10.00 Jenis) Jumlah pengendalian rehabilitasi DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (24.00 Unit) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (10.00 Ha) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah I (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah III (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 677.183.000 0 0 0 677.183.000 292.879.000 0 0 0 292.879.000 (384.304.000) (56,75)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.03.03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah 46.000.000 0 0 0 46.000.000 17.843.000 0 0 0 17.843.000 (28.157.000) (61,21)% Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah I (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VI (1.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 88.500.000 0 0 0 88.500.000 38.250.000 0 0 0 38.250.000 (50.250.000) (56,78)% Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 177.863.000 0 0 0 177.863.000 64.199.000 0 0 0 64.199.000 (113.664.000) (63,91)% Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (7.00 Dokumen) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah V (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 364.820.000 0 0 0 364.820.000 172.587.000 0 0 0 172.587.000 (192.233.000) (52,69)% Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah III (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah IX (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah V (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 11.510.410.000 0 0 0 11.510.410.000 8.988.373.000 0 0 0 8.988.373.000 (2.522.037.000) (21,91)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan 11.510.410.000 0 0 0 11.510.410.000 8.988.373.000 0 0 0 8.988.373.000 (2.522.037.000) (21,91)% Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (1.20 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (15.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (1.80 %) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 2.735.968.000 0 0 0 2.735.968.000 1.945.097.000 0 0 0 1.945.097.000 (790.871.000) (28,91)% Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 10 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 3 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 4 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 5 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 6 (2.00 Jenis) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah II (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah VII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah XI (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VIII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha mkasyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah I (5.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 6.407.627.000 0 0 0 6.407.627.000 5.081.394.000 0 0 0 5.081.394.000 (1.326.233.000) (20,70)% Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen) Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan CDK Wilayah I (88.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah II (87.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah III (45.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah IV (90.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah IX (80.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah V (85.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VI (85.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VII (150.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VIII (110.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah X (80.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah XI (100.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VIII (5.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 2.366.815.000 0 0 0 2.366.815.000 1.961.882.000 0 0 0 1.961.882.000 (404.933.000) (17,11)% Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 11 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 1 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 2 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 7 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 8 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 9 (2.00 Jenis) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah III (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IV (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah X (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan V (5.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VI (5.00 Unit) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 1.112.070.000 0 0 0 1.112.070.000 518.320.000 0 0 0 518.320.000 (593.750.000) (53,39)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.112.070.000 0 0 0 1.112.070.000 518.320.000 0 0 0 518.320.000 (593.750.000) (53,39)% 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 144.547.000 0 0 0 144.547.000 18.407.000 0 0 0 18.407.000 (126.140.000) (87,27)% Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (2.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 105.423.000 0 0 0 105.423.000 30.278.000 0 0 0 30.278.000 (75.145.000) (71,28)% Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (2.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 703.600.000 0 0 0 703.600.000 339.070.000 0 0 0 339.070.000 (364.530.000) (51,81)% Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (2.00 Dokumen) 2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 158.500.000 0 0 0 158.500.000 130.565.000 0 0 0 130.565.000 (27.935.000) (17,62)% Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (2.00 Dokumen) Jumlah pengendalian rehabilitasi DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (24.00 Unit) 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 37.918.813.000 830.000.000 0 0 38.748.813.000 25.224.953.000 462.231.000 0 0 25.687.184.000 (13.061.629.000) (33,71)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 37.918.813.000 830.000.000 0 0 38.748.813.000 25.224.953.000 462.231.000 0 0 25.687.184.000 (13.061.629.000) (33,71)% 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 880.000.000 0 0 0 880.000.000 760.000.000 0 0 0 760.000.000 (120.000.000) (13,64)% 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 880.000.000 0 0 0 880.000.000 760.000.000 0 0 0 760.000.000 (120.000.000) (13,64)% Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per wajib KTP- el (95.00 %) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 880.000.000 0 0 0 880.000.000 760.000.000 0 0 0 760.000.000 (120.000.000) (13,64)% Jumlah penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen KTP-el (95.00 %) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 781.355.000 0 0 0 781.355.000 681.355.000 0 0 0 681.355.000 (100.000.000) (12,80)% 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 781.355.000 0 0 0 781.355.000 681.355.000 0 0 0 681.355.000 (100.000.000) (12,80)% Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran (92.00 %) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 781.355.000 0 0 0 781.355.000 681.355.000 0 0 0 681.355.000 (100.000.000) (12,80)% Jumlah penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen pencatatan sipil (92.00 %) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 905.000.000 0 0 0 905.000.000 770.000.000 0 0 0 770.000.000 (135.000.000) (14,92)% 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .04.1.02 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi 905.000.000 0 0 0 905.000.000 770.000.000 0 0 0 770.000.000 (135.000.000) (14,92)% Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan (50.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 905.000.000 0 0 0 905.000.000 770.000.000 0 0 0 770.000.000 (135.000.000) (14,92)% Jumlah institusi/ lembaga yang memanfaatkan data kependudukan (10.00 Unit) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 21.876.458.000 830.000.000 0 0 22.706.458.000 16.805.098.000 462.231.000 0 0 17.267.329.000 (5.439.129.000) (23,95)% 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 560.000.000 0 0 0 560.000.000 256.020.000 0 0 0 256.020.000 (303.980.000) (54,28)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 381.000.000 0 0 0 381.000.000 179.020.000 0 0 0 179.020.000 (201.980.000) (53,01)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 179.000.000 0 0 0 179.000.000 77.000.000 0 0 0 77.000.000 (102.000.000) (56,98)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.02 Administrasi Keuangan 16.475.208.000 0 0 0 16.475.208.000 12.470.458.000 0 0 0 12.470.458.000 (4.004.750.000) (24,31)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.119.458.000 0 0 0 16.119.458.000 12.119.458.000 0 0 0 12.119.458.000 (4.000.000.000) (24,81)% Jumlah Laporan Keuangan yang disusun PD (12.00 Dokumen) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 355.750.000 0 0 0 355.750.000 351.000.000 0 0 0 351.000.000 (4.750.000) (1,34)% Jumlah Laporan Keuangan yang disusun PD (12.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03 Administrasi Umum 4.791.250.000 830.000.000 0 0 5.621.250.000 4.078.620.000 462.231.000 0 0 4.540.851.000 (1.080.399.000) (19,22)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 85.000.000 0 0 0 85.000.000 6.700.000 0 0 0 6.700.000 (78.300.000) (92,12)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 825.000.000 0 0 0 825.000.000 728.600.000 0 0 0 728.600.000 (96.400.000) (11,68)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.122.000.000 0 0 0 1.122.000.000 1.098.210.000 0 0 0 1.098.210.000 (23.790.000) (2,12)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 94.250.000 0 0 0 94.250.000 94.250.000 0 0 0 94.250.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 450.000.000 0 0 0 450.000.000 407.900.000 0 0 0 407.900.000 (42.100.000) (9,36)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 830.000.000 0 0 830.000.000 0 462.231.000 0 0 462.231.000 (367.769.000) (44,31)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (40.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 215.000.000 0 0 0 215.000.000 144.250.000 0 0 0 144.250.000 (70.750.000) (32,91)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (15.00 Laporan) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000 0 0 0 150.000.000 82.500.000 0 0 0 82.500.000 (67.500.000) (45)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400.000.000 0 0 0 400.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 (200.000.000) (50)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 1.068.500.000 0 0 0 1.068.500.000 (31.500.000) (2,86)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 200.000.000 0 0 0 200.000.000 174.950.000 0 0 0 174.950.000 (25.050.000) (12,53)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 72.760.000 0 0 0 72.760.000 (77.240.000) (51,49)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0 0 0 0 (50.000.000) (100)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0 0 0 0 (50.000.000) (100)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (20.00 Orang) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02 PROGRAM PENATAAN DESA 4.290.000.000 0 0 0 4.290.000.000 1.972.500.000 0 0 0 1.972.500.000 (2.317.500.000) (54,02)% 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat 4.290.000.000 0 0 0 4.290.000.000 1.972.500.000 0 0 0 1.972.500.000 (2.317.500.000) (54,02)% Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya (2.70 %) Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa (12.92 %) Persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat (77.92 %) Persentase jumlah rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum (100.00 %) Persentase rekomendasi raperda/raperbup yang berkaitan dengan desa (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 519.500.000 0 0 0 519.500.000 (580.500.000) (52,77)% Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa sesuai Pergub 47/2016 (87.00 Desa) Jumlah Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat yang dibentuk (35.00 Kelompok) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 523.000.000 0 0 0 523.000.000 (577.000.000) (52,45)% Jumlah aparatur yang dilatih manajemen pengelolaan keuangan Desa (29.00 Orang) Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam evaluasi pelaksanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Persetujuan Gubernur terhadap tukar menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum (29.00 Dokumen) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02.1.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat 2.090.000.000 0 0 0 2.090.000.000 930.000.000 0 0 0 930.000.000 (1.160.000.000) (55,50)% Jumlah anggota BPD yang dilatih manajemen Pemerintahan Desa (29.00 Orang) Jumlah lokasi yang difasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (23.00 Lokasi) Jumlah Raperda/ Raperbup yang difasilitasi (15.00 Dokumen) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 820.000.000 0 0 0 820.000.000 (930.000.000) (53,14)% 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 820.000.000 0 0 0 820.000.000 (930.000.000) (53,14)% Persentase desa yang mengembangkan BKAD (2.86 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pengembangan kawasan perdesaan (74.00 %) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 (650.000.000) (52)% Jumlah pengembangan kawasan perdesaan di daerah (12.00 Kws) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 500.000.000 0 0 0 500.000.000 220.000.000 0 0 0 220.000.000 (280.000.000) (56)% Jumlah BKAD yang terbentuk (20.00 Unit) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 7.436.000.000 0 0 0 7.436.000.000 3.416.000.000 0 0 0 3.416.000.000 (4.020.000.000) (54,06)% 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 7.436.000.000 0 0 0 7.436.000.000 3.416.000.000 0 0 0 3.416.000.000 (4.020.000.000) (54,06)% Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang difasilitasi (50.28 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (2.35 %) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .05.1.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat 1.550.000.000 0 0 0 1.550.000.000 735.000.000 0 0 0 735.000.000 (815.000.000) (52,58)% Jumlah PKK Aktif yang dibina (35.00 Unit) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 585.000.000 0 0 0 585.000.000 (665.000.000) (53,20)% Jumlah anggota LPMD/K yang dilatih pemberdayaan masyarakat (58.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah KPMD yang melakukan pendampingan perencanaan pembangunan desa (29.00 Orang) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 4.036.000.000 0 0 0 4.036.000.000 1.896.000.000 0 0 0 1.896.000.000 (2.140.000.000) (53,02)% Jumlah BUMDes yang difasilitasi (500.00 Unit) Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang dibentuk (87.00 Unit) 2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .05.1.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 600.000.000 0 0 0 600.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 (400.000.000) (66,67)% 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 180.046.830.000 55.585.913.000 0 0 235.632.743.000 159.474.836.000 44.638.029.000 0 0 204.112.865.000 (31.519.878.000) (13,38)% 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 Dinas Perhubungan 180.046.830.000 55.585.913.000 0 0 235.632.743.000 159.474.836.000 44.638.029.000 0 0 204.112.865.000 (31.519.878.000) (13,38)% 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.413.298.000 196.000.000 0 0 74.609.298.000 58.653.258.000 211.000.000 0 0 58.864.258.000 (15.745.040.000) (21,10)% 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 625.000.000 0 0 0 625.000.000 396.412.000 0 0 0 396.412.000 (228.588.000) (36,57)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 375.000.000 0 0 0 375.000.000 261.050.000 0 0 0 261.050.000 (113.950.000) (30,39)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 250.000.000 0 0 0 250.000.000 135.362.000 0 0 0 135.362.000 (114.638.000) (45,86)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 51.602.200.000 0 0 0 51.602.200.000 40.448.362.000 0 0 0 40.448.362.000 (11.153.838.000) (21,62)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 51.413.000.000 0 0 0 51.413.000.000 40.309.840.000 0 0 0 40.309.840.000 (11.103.160.000) (21,60)% Jumlah Laporan Keuangan PD (Jenis) (12.00 Jenis) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 189.200.000 0 0 0 189.200.000 138.522.000 0 0 0 138.522.000 (50.678.000) (26,79)% Jumlah Laporan Keuangan PD (Jenis) (12.00 Jenis) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 22.013.598.000 196.000.000 0 0 22.209.598.000 17.759.844.000 211.000.000 0 0 17.970.844.000 (4.238.754.000) (19,09)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.250.000 0 0 0 20.250.000 8.193.000 0 0 0 8.193.000 (12.057.000) (59,54)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.944.736.000 0 0 0 1.944.736.000 1.656.052.000 0 0 0 1.656.052.000 (288.684.000) (14,84)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 165.000.000 0 0 0 165.000.000 165.000.000 0 0 0 165.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.855.106.000 0 0 0 10.855.106.000 10.698.906.000 0 0 0 10.698.906.000 (156.200.000) (1,44)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 274.795.000 0 0 0 274.795.000 236.514.000 0 0 0 236.514.000 (38.281.000) (13,93)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Transortasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 252.000.000 0 0 0 252.000.000 153.762.000 0 0 0 153.762.000 (98.238.000) (38,98)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 508.581.000 0 0 0 508.581.000 305.316.000 0 0 0 305.316.000 (203.265.000) (39,97)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3000.00 Laporan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 171.216.000 0 0 0 171.216.000 111.504.000 0 0 0 111.504.000 (59.712.000) (34,88)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 196.000.000 0 0 196.000.000 0 211.000.000 0 0 211.000.000 15.000.000 7,65% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (5.00 Unit) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.582.189.000 0 0 0 2.582.189.000 912.180.000 0 0 0 912.180.000 (1.670.009.000) (64,67)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.940.000 0 0 0 70.940.000 22.690.000 0 0 0 22.690.000 (48.250.000) (68,02)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3000.00 Laporan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 180.000.000 0 0 0 180.000.000 72.000.000 0 0 0 72.000.000 (108.000.000) (60)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 1.350.000.000 0 0 0 1.350.000.000 (150.000.000) (10)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.780.555.000 0 0 0 1.780.555.000 1.115.030.000 0 0 0 1.115.030.000 (665.525.000) (37,38)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.010.000.000 0 0 0 1.010.000.000 556.464.000 0 0 0 556.464.000 (453.536.000) (44,90)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 668.230.000 0 0 0 668.230.000 366.233.000 0 0 0 366.233.000 (301.997.000) (45,19)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Unit) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 172.500.000 0 0 0 172.500.000 48.640.000 0 0 0 48.640.000 (123.860.000) (71,80)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 172.500.000 0 0 0 172.500.000 48.640.000 0 0 0 48.640.000 (123.860.000) (71,80)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (15.00 Orang) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 101.605.682.000 25.948.491.000 0 0 127.554.173.000 98.235.780.000 20.052.607.000 0 0 118.288.387.000 (9.265.786.000) (7,26)% 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 4.115.000 616.885.000 0 0 621.000.000 2.701.000 388.943.000 0 0 391.644.000 (229.356.000) (36,93)% Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan (20.31 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 4.115.000 616.885.000 0 0 621.000.000 2.701.000 388.943.000 0 0 391.644.000 (229.356.000) (36,93)% Jumlah Studi Jaringan Transportasi (dok) (3.00 Dokumen) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 8.342.533.000 7.854.115.000 0 0 16.196.648.000 8.342.913.000 7.446.615.000 0 0 15.789.528.000 (407.120.000) (2,51)% Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %) Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (37.50 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (18.75 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (15.38 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (17.24 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 5.864.883.000 7.854.115.000 0 0 13.718.998.000 5.605.013.000 7.446.615.000 0 0 13.051.628.000 (667.370.000) (4,86)% Jumlah Pemeliharaan Shelter BRT Trans Jateng (5.00 Paket) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok) (2.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok) (3.00 Lokasi) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (1.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (2.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (3.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (4.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (100.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (33.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (40.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (50.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (60.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Gazon (bh) (25.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (25.00 Unit) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (30.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (36.00 Unit) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (8516.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (8548.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (9032.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (9252.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh) (50.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh) (75.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Water Barrier (bh) (25.00 Buah) Pengadaan dan Pemasangan APILL (2.00 Unit) Pengadaan dan Pemasangan LPJU (174.00 Unit) Pengadaan dan Pemasangan Rambu (478.00 Buah) Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (46.00 Unit) Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (8.00 Unit) Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%) (100.00 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 2.477.650.000 0 0 0 2.477.650.000 2.737.900.000 0 0 0 2.737.900.000 260.250.000 10,50% Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (44.00 Orang) Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (50.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (52.00 Orang) Jumlah Penggantian LPJU (unit) (40.00 Unit) Jumlah Penggantian LPJU (unit) (45.00 Unit) Jumlah Penggantian LPJU (unit) (49.00 Unit) Jumlah Penggantian LPJU (unit) (53.00 Unit) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 34.700.000 16.830.000.000 0 0 16.864.700.000 27.850.000 11.553.158.000 0 0 11.581.008.000 (5.283.692.000) (31,33)% Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan (20.31 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 0 5.200.000.000 0 0 5.200.000.000 0 2.723.158.000 0 0 2.723.158.000 (2.476.842.000) (47,63)% Pembangunan Terminal (Terminal) (1.00 Unit) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 0 11.630.000.000 0 0 11.630.000.000 0 8.830.000.000 0 0 8.830.000.000 (2.800.000.000) (24,08)% Pengembangan Terminal (Terminal) (6.00 Unit) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 34.700.000 0 0 0 34.700.000 27.850.000 0 0 0 27.850.000 (6.850.000) (19,74)% Supervisi dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Terminal Type B (kali) (4.00 Kali) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 209.000.000 0 0 0 209.000.000 176.207.000 0 0 0 176.207.000 (32.793.000) (15,69)% Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 90.000.000 0 0 0 90.000.000 59.646.000 0 0 0 59.646.000 (30.354.000) (33,73)% Jumlah Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional (Kab/Kota) (14.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 119.000.000 0 0 0 119.000.000 116.561.000 0 0 0 116.561.000 (2.439.000) (2,05)% Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (Rekomendasi) (6.00 Unit) Supervisi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (Lok) (14.00 Lokasi) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi 155.000.000 0 0 0 155.000.000 134.376.000 0 0 0 134.376.000 (20.624.000) (13,31)% Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 155.000.000 0 0 0 155.000.000 134.376.000 0 0 0 134.376.000 (20.624.000) (13,31)% Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalali di Jalan Provinsi (Dok) (20.00 Dokumen) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 963.495.000 0 0 0 963.495.000 214.002.000 0 0 0 214.002.000 (749.493.000) (77,79)% Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (3.89 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (37.50 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (18.75 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (15.38 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (17.24 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 246.015.000 0 0 0 246.015.000 110.041.000 0 0 0 110.041.000 (135.974.000) (55,27)% Jumlah kendaraan terdata pada terminal tipe B (87331.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (35012.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (377334.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (43124.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (76013.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (9349.00 Unit) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi 357.280.000 0 0 0 357.280.000 0 0 0 0 0 (357.280.000) (100)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 360.200.000 0 0 0 360.200.000 103.961.000 0 0 0 103.961.000 (256.239.000) (71,14)% Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Penumpang dan Barang diperiksa (Kend) (720.00 Unit) Jumlah Pengawasan Perusahaan Karoseri Terdaftar (Perusahaan) (40.00 Unit) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 90.569.509.000 647.491.000 0 0 91.217.000.000 88.661.224.000 663.891.000 0 0 89.325.115.000 (1.891.885.000) (2,07)% Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %) Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum (85.58 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 87.844.509.000 647.491.000 0 0 88.492.000.000 86.294.726.000 563.891.000 0 0 86.858.617.000 (1.633.383.000) (1,85)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Koridor Pelayanan BRT Trans Jateng Kawasan Kedungsepur 3 Koridor dan Subosukowonosraten 2 Koridor, Purwomanggung 1 Koridor, kawasan barlingmascakeb 1 Koridor (6.00 Unit) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 2.725.000.000 0 0 0 2.725.000.000 2.366.498.000 100.000.000 0 0 2.466.498.000 (258.502.000) (9,49)% Jumlah pelayanan posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru (4.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (11.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (2.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (Lok) (28.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (3.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (5.00 Lokasi) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 425.000.000 0 0 0 425.000.000 228.956.000 0 0 0 228.956.000 (196.044.000) (46,13)% Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (28.57 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 425.000.000 0 0 0 425.000.000 228.956.000 0 0 0 228.956.000 (196.044.000) (46,13)% Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi (Dok) (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 32.800.000 0 0 0 32.800.000 (17.200.000) (34,40)% Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (28.57 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi 50.000.000 0 0 0 50.000.000 32.800.000 0 0 0 32.800.000 (17.200.000) (34,40)% jumlah fasilitasi angkutan perintis (Trayek) (1.00 Unit) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 125.000.000 0 0 0 125.000.000 51.276.000 0 0 0 51.276.000 (73.724.000) (58,98)% Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 125.000.000 0 0 0 125.000.000 51.276.000 0 0 0 51.276.000 (73.724.000) (58,98)% Jumlah fasilitasi angkutan lanjutan di simpul transportasi (Lok) (1.00 Lokasi) Jumlah fasilitasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis (Kawasan) (1.00 Unit) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 627.330.000 0 0 0 627.330.000 335.252.000 0 0 0 335.252.000 (292.078.000) (46,56)% Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 519.015.000 0 0 0 519.015.000 283.082.000 0 0 0 283.082.000 (235.933.000) (45,46)% Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (140.00 Unit) Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (181.00 Unit) Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (207.00 Unit) Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (247.00 Unit) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP (252.00 Unit) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum (Kend) (141.00 Unit) Jumlah Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang (Perusahaan) (30.00 Dokumen) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 108.315.000 0 0 0 108.315.000 52.170.000 0 0 0 52.170.000 (56.145.000) (51,83)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (12.00 Unit) Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (15.00 Unit) Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (18.00 Unit) Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (20.00 Unit) Jumlah perusahaan angkutan umum AKDP yang dibina (13.00 Unit) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 28.223.000 0 0 0 28.223.000 (71.777.000) (71,78)% Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 28.223.000 0 0 0 28.223.000 (71.777.000) (71,78)% Jumlah evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek (layanan) (1.00 Unit) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 2.357.000.000 200.000.000 0 0 2.557.000.000 1.337.733.000 200.000.000 0 0 1.537.733.000 (1.019.267.000) (39,86)% 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.040.000.000 0 0 0 2.040.000.000 1.126.828.000 0 0 0 1.126.828.000 (913.172.000) (44,76)% Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %) Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa (64.43 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 450.000.000 0 0 0 450.000.000 0 0 0 0 0 (450.000.000) (100)% 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1.590.000.000 0 0 0 1.590.000.000 1.126.828.000 0 0 0 1.126.828.000 (463.172.000) (29,13)% 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas 120.000.000 0 0 0 120.000.000 64.087.000 0 0 0 64.087.000 (55.913.000) (46,59)% Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin (40.86 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 120.000.000 0 0 0 120.000.000 64.087.000 0 0 0 64.087.000 (55.913.000) (46,59)% Jumlah BAP Peninjauan lapangan dan Verifikasi serta penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubaan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (SIUP Baru) (10.00 Unit) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 47.000.000 200.000.000 0 0 247.000.000 36.628.000 200.000.000 0 0 236.628.000 (10.372.000) (4,20)% Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 0% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah PJU Terpasang di dermaga sungai (unit) (9.00 Unit) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 47.000.000 0 0 0 47.000.000 36.628.000 0 0 0 36.628.000 (10.372.000) (22,07)% Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja ASDP (12.00 Buku) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional 150.000.000 0 0 0 150.000.000 110.190.000 0 0 0 110.190.000 (39.810.000) (26,54)% Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 150.000.000 0 0 0 150.000.000 110.190.000 0 0 0 110.190.000 (39.810.000) (26,54)% Jumlah Evaluasi & monitoring faspel, kinerja pelabuhan (Pelabuhan), (14.00 Unit) Jumlah Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng (buku), (10.00 Buku) Jumlah Rakor Pengembangan Pelabuhan (Lok) (2.00 Lokasi) Jumlah Sosialisasi SOP perijinan kepelabuhanan (Lok) (2.00 Lokasi) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 483.400.000 28.544.872.000 0 0 29.028.272.000 102.615.000 23.477.872.000 0 0 23.580.487.000 (5.447.785.000) (18,77)% 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penyelengaraan Kebandarudaraan 483.400.000 28.544.872.000 0 0 29.028.272.000 102.615.000 23.477.872.000 0 0 23.580.487.000 (5.447.785.000) (18,77)% Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis (33.33 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara 483.400.000 28.544.872.000 0 0 29.028.272.000 102.615.000 23.477.872.000 0 0 23.580.487.000 (5.447.785.000) (18,77)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Fasilitasi pengembangan bandar udara di Jawa Tengah (lokasi) (1.00 Lokasi) Pengadaan tanah untuk pembangunan bandara (paket) (2.00 Paket) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.187.450.000 696.550.000 0 0 1.884.000.000 1.145.450.000 696.550.000 0 0 1.842.000.000 (42.000.000) (2,23)% 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 1.187.450.000 696.550.000 0 0 1.884.000.000 1.145.450.000 696.550.000 0 0 1.842.000.000 (42.000.000) (2,23)% Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (9.09 %) 2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .05.1.01.03 Pengendalian Perkeretaapian 1.187.450.000 696.550.000 0 0 1.884.000.000 1.145.450.000 696.550.000 0 0 1.842.000.000 (42.000.000) (2,23)% Early Warning System (lok) (1.00 Lokasi) Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang (lok) (6.00 Lokasi) Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (lok) (4.00 Lokasi) 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 139.356.962.000 10.009.410.000 0 0 149.366.372.000 92.986.420.000 14.008.173.000 0 0 106.994.593.000 (42.371.779.000) (28,37)% 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 139.356.962.000 10.009.410.000 0 0 149.366.372.000 92.986.420.000 14.008.173.000 0 0 106.994.593.000 (42.371.779.000) (28,37)% 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 28.976.293.000 400.000.000 0 0 29.376.293.000 24.563.885.000 603.115.000 0 0 25.167.000.000 (4.209.293.000) (14,33)% 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 998.350.000 0 0 0 998.350.000 733.250.000 0 0 0 733.250.000 (265.100.000) (26,55)% 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 69.300.000 0 0 0 69.300.000 (30.700.000) (30,70)% Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 499.200.000 0 0 0 499.200.000 369.200.000 0 0 0 369.200.000 (130.000.000) (26,04)% Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 149.150.000 0 0 0 149.150.000 137.650.000 0 0 0 137.650.000 (11.500.000) (7,71)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (5.00 Dokumen) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 81.250.000 0 0 0 81.250.000 (68.750.000) (45,83)% Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 75.850.000 0 0 0 75.850.000 (24.150.000) (24,15)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (5.00 Dokumen) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 19.655.978.000 0 0 0 19.655.978.000 15.869.372.000 0 0 0 15.869.372.000 (3.786.606.000) (19,26)% 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.465.978.000 0 0 0 19.465.978.000 15.679.372.000 0 0 0 15.679.372.000 (3.786.606.000) (19,45)% Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 70.000.000 0 0 0 70.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD. (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 7.983.565.000 400.000.000 0 0 8.383.565.000 7.722.763.000 603.115.000 0 0 8.325.878.000 (57.687.000) (0,69)% 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.600.000 0 0 0 17.600.000 17.600.000 0 0 0 17.600.000 0 0% Terlayaninya jasa surat menyurat (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.325.115.000 0 0 0 1.325.115.000 675.115.000 0 0 0 675.115.000 (650.000.000) (49,05)% Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.535.050.000 0 0 0 1.535.050.000 1.659.759.000 0 0 0 1.659.759.000 124.709.000 8,12% Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.900.000 0 0 0 140.900.000 140.900.000 0 0 0 140.900.000 0 0% Tersedianya jaminan terhadap barang-barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 507.250.000 0 0 0 507.250.000 507.250.000 0 0 0 507.250.000 0 0% Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 291.250.000 0 0 0 291.250.000 291.250.000 0 0 0 291.250.000 0 0% Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.200.000 0 0 0 149.200.000 149.200.000 0 0 0 149.200.000 0 0% Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 139.200.000 0 0 0 139.200.000 139.200.000 0 0 0 139.200.000 0 0% Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 0 0 0 35.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 0 0% Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 300.000.000 0 0 300.000.000 0 503.115.000 0 0 503.115.000 203.115.000 67,71% Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 0% Tersedianya bahan bacaan/buku perpustakaan. (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.200.000 0 0 0 69.200.000 69.200.000 0 0 0 69.200.000 0 0% Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 285.000.000 0 0 0 285.000.000 285.000.000 0 0 0 285.000.000 0 0% Tersedianya makan dan minum rapat yang memadai. (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 0% Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 100.000.000 0 0 100.000.000 0 100.000.000 0 0 100.000.000 0 0% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.198.400.000 0 0 0 2.198.400.000 2.462.889.000 0 0 0 2.462.889.000 264.489.000 12,03% Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 499.200.000 0 0 0 499.200.000 499.200.000 0 0 0 499.200.000 0 0% Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0% Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 149.200.000 0 0 0 149.200.000 149.200.000 0 0 0 149.200.000 0 0% Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0% Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 338.400.000 0 0 0 338.400.000 238.500.000 0 0 0 238.500.000 (99.900.000) (29,52)% 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 338.400.000 0 0 0 338.400.000 238.500.000 0 0 0 238.500.000 (99.900.000) (29,52)% Jumlah SDM yang memadai (38.00 Orang) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 81.852.993.000 1.976.250.000 0 0 83.829.243.000 43.499.972.000 2.895.750.000 0 0 46.395.722.000 (37.433.521.000) (44,65)% 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 81.852.993.000 1.976.250.000 0 0 83.829.243.000 43.499.972.000 2.895.750.000 0 0 46.395.722.000 (37.433.521.000) (44,65)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 928.240.000 0 0 0 928.240.000 878.240.000 50.000.000 0 0 928.240.000 0 0% Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 3.351.698.000 525.000.000 0 0 3.876.698.000 1.111.698.000 665.000.000 0 0 1.776.698.000 (2.100.000.000) (54,17)% Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik 3.711.285.000 1.369.000.000 0 0 5.080.285.000 3.044.935.000 1.915.100.000 0 0 4.960.035.000 (120.250.000) (2,37)% Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 11.953.037.000 0 0 0 11.953.037.000 8.606.116.000 0 0 0 8.606.116.000 (3.346.921.000) (28)% Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 350.000.000 0 0 0 350.000.000 350.000.000 0 0 0 350.000.000 0 0% Jumlah data dan informasi publik (DIP) yang dipublikasikan badan publik (70.00 Kelompok) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 3.209.625.000 0 0 0 3.209.625.000 2.967.225.000 0 0 0 2.967.225.000 (242.400.000) (7,55)% Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3.890.910.000 0 0 0 3.890.910.000 3.484.360.000 0 0 0 3.484.360.000 (406.550.000) (10,45)% Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 48.022.505.000 0 0 0 48.022.505.000 16.822.505.000 0 0 0 16.822.505.000 (31.200.000.000) (64,97)% Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 261.948.000 18.000.000 0 0 279.948.000 209.548.000 55.400.000 0 0 264.948.000 (15.000.000) (5,36)% Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan (68.00 Kelompok) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1.750.000.000 0 0 0 1.750.000.000 1.732.000.000 18.000.000 0 0 1.750.000.000 0 0% Persentase penyelesaian sengketa informasi (83.00 %) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 4.423.745.000 64.250.000 0 0 4.487.995.000 4.293.345.000 192.250.000 0 0 4.485.595.000 (2.400.000) (0,05)% Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan (68.00 Kelompok) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 21.946.648.000 5.162.000.000 0 0 27.108.648.000 20.822.851.000 7.183.432.000 0 0 28.006.283.000 897.635.000 3,31% 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 10.020.000.000 0 0 0 10.020.000.000 10.013.234.000 0 0 0 10.013.234.000 (6.766.000) (0,07)% Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (60.00 %) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 15.750.000 0 0 0 15.750.000 15.750.000 0 0 0 15.750.000 0 0% Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah. (69.00 Lokasi) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 197.500.000 0 0 0 197.500.000 197.500.000 0 0 0 197.500.000 0 0% Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah. (69.00 Lokasi) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.806.750.000 0 0 0 9.806.750.000 9.799.984.000 0 0 0 9.799.984.000 (6.766.000) (0,07)% Jumlah kapasitas bandwith yang tersedia (1600.00 MBps) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 11.926.648.000 5.162.000.000 0 0 17.088.648.000 10.809.617.000 7.183.432.000 0 0 17.993.049.000 904.401.000 5,29% Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi (65.00 %) Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (60.00 %) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.408.727.000 0 0 0 1.408.727.000 1.064.872.000 0 0 0 1.064.872.000 (343.855.000) (24,41)% Jumlah regulasi aplikasi yang terbit (4.00 Dokumen) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 3.036.030.000 5.162.000.000 0 0 8.198.030.000 2.777.880.000 6.424.551.000 0 0 9.202.431.000 1.004.401.000 12,25% Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 325.000.000 0 0 0 325.000.000 138.510.000 186.490.000 0 0 325.000.000 0 0% Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.404.572.000 0 0 0 5.404.572.000 5.188.572.000 216.000.000 0 0 5.404.572.000 0 0% Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola (13.00 Unit) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 1.055.519.000 0 0 0 1.055.519.000 675.319.000 280.200.000 0 0 955.519.000 (100.000.000) (9,47)% Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 497.600.000 0 0 0 497.600.000 841.455.000 0 0 0 841.455.000 343.855.000 69,10% Jumlah penyelenggara e- Government yang ditingkatkan kapasitasnya (1100.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 199.200.000 0 0 0 199.200.000 123.009.000 76.191.000 0 0 199.200.000 0 0% Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. (28.00 OPD) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 2.170.583.000 0 0 0 2.170.583.000 871.583.000 519.000.000 0 0 1.390.583.000 (780.000.000) (35,94)% 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi 2.170.583.000 0 0 0 2.170.583.000 871.583.000 519.000.000 0 0 1.390.583.000 (780.000.000) (35,94)% Persentase ketersediaan data sektoral (89.00 %) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1.900.000.000 0 0 0 1.900.000.000 601.000.000 519.000.000 0 0 1.120.000.000 (780.000.000) (41,05)% Jumlah data sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia yang tersedia dalam Single Data System (9000.00 Jenis) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 270.583.000 0 0 0 270.583.000 270.583.000 0 0 0 270.583.000 0 0% Jumlah data sektor Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia dalam Single Data System (7500.00 Jenis) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 4.410.445.000 2.471.160.000 0 0 6.881.605.000 3.228.129.000 2.806.876.000 0 0 6.035.005.000 (846.600.000) (12,30)% 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 3.467.452.000 1.229.640.000 0 0 4.697.092.000 2.436.952.000 383.040.000 0 0 2.819.992.000 (1.877.100.000) (39,96)% Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80 (50.00 %) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 852.240.000 0 0 0 852.240.000 505.740.000 0 0 0 505.740.000 (346.500.000) (40,66)% Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 824.928.000 0 0 0 824.928.000 465.928.000 0 0 0 465.928.000 (359.000.000) (43,52)% Jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya (201.00 Orang) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 3.840.000 1.108.960.000 0 0 1.112.800.000 3.840.000 262.360.000 0 0 266.200.000 (846.600.000) (76,08)% Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1.786.444.000 120.680.000 0 0 1.907.124.000 1.461.444.000 120.680.000 0 0 1.582.124.000 (325.000.000) (17,04)% Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi 942.993.000 1.241.520.000 0 0 2.184.513.000 791.177.000 2.423.836.000 0 0 3.215.013.000 1.030.500.000 47,17% Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80 (50.00 %) 2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 942.993.000 1.241.520.000 0 0 2.184.513.000 791.177.000 2.423.836.000 0 0 3.215.013.000 1.030.500.000 47,17% Jumlah informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi (21442.00 Buah) 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 136.624.778.000 2.869.100.000 0 0 139.493.878.000 49.139.111.000 977.300.000 0 0 50.116.411.000 (89.377.467.000) (64,07)% 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 136.624.778.000 2.869.100.000 0 0 139.493.878.000 49.139.111.000 977.300.000 0 0 50.116.411.000 (89.377.467.000) (64,07)% 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 26.661.066.000 510.500.000 0 0 27.171.566.000 21.529.938.000 977.300.000 0 0 22.507.238.000 (4.664.328.000) (17,17)% 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.822.400.000 0 0 0 1.822.400.000 1.224.235.000 0 0 0 1.224.235.000 (598.165.000) (32,82)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 34.200.000 0 0 0 34.200.000 34.200.000 0 0 0 34.200.000 0 0% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 650.000.000 0 0 0 650.000.000 506.760.000 0 0 0 506.760.000 (143.240.000) (22,04)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 357.500.000 0 0 0 357.500.000 318.730.000 0 0 0 318.730.000 (38.770.000) (10,84)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 352.200.000 0 0 0 352.200.000 314.205.000 0 0 0 314.205.000 (37.995.000) (10,79)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 428.500.000 0 0 0 428.500.000 50.340.000 0 0 0 50.340.000 (378.160.000) (88,25)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 17.776.016.000 0 0 0 17.776.016.000 14.452.442.000 0 0 0 14.452.442.000 (3.323.574.000) (18,70)% 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.402.766.000 0 0 0 17.402.766.000 14.204.622.000 0 0 0 14.204.622.000 (3.198.144.000) (18,38)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 45.000.000 0 0 0 45.000.000 35.005.000 0 0 0 35.005.000 (9.995.000) (22,21)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 218.250.000 0 0 0 218.250.000 139.930.000 0 0 0 139.930.000 (78.320.000) (35,89)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 45.000.000 0 0 0 45.000.000 42.000.000 0 0 0 42.000.000 (3.000.000) (6,67)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 7.680.000 0 0 0 7.680.000 (32.320.000) (80,80)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 15.000.000 0 0 0 15.000.000 14.405.000 0 0 0 14.405.000 (595.000) (3,97)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000 0 0 0 10.000.000 8.800.000 0 0 0 8.800.000 (1.200.000) (12)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 7.012.650.000 495.500.000 0 0 7.508.150.000 5.846.161.000 977.300.000 0 0 6.823.461.000 (684.689.000) (9,12)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000 0 0 0 25.000.000 10.300.000 0 0 0 10.300.000 (14.700.000) (58,80)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.024.300.000 0 0 0 1.024.300.000 863.372.000 0 0 0 863.372.000 (160.928.000) (15,71)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 927.700.000 0 0 0 927.700.000 847.754.000 0 0 0 847.754.000 (79.946.000) (8,62)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 95.000.000 0 0 0 95.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 (5.000.000) (5,26)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 30.250.000 0 0 0 30.250.000 23.000.000 0 0 0 23.000.000 (7.250.000) (23,97)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 700.500.000 0 0 0 700.500.000 604.210.000 0 0 0 604.210.000 (96.290.000) (13,75)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.165.500.000 0 0 0 1.165.500.000 1.022.505.000 0 0 0 1.022.505.000 (142.995.000) (12,27)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 112.000.000 0 0 0 112.000.000 75.750.000 0 0 0 75.750.000 (36.250.000) (32,37)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.000.000 0 0 0 125.000.000 113.000.000 0 0 0 113.000.000 (12.000.000) (9,60)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000 0 0 0 55.000.000 39.700.000 0 0 0 39.700.000 (15.300.000) (27,82)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.000.000 0 0 0 70.000.000 61.500.000 0 0 0 61.500.000 (8.500.000) (12,14)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 445.500.000 0 0 445.500.000 0 738.300.000 0 0 738.300.000 292.800.000 65,72% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 411.400.000 0 0 0 411.400.000 242.000.000 0 0 0 242.000.000 (169.400.000) (41,18)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000 0 0 0 100.000.000 80.000.000 0 0 0 80.000.000 (20.000.000) (20)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1300.00 Orang) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.060.000.000 0 0 0 1.060.000.000 825.490.000 0 0 0 825.490.000 (234.510.000) (22,12)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 239.000.000 0 0 239.000.000 189.000.000 378% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 306.000.000 0 0 0 306.000.000 523.500.000 0 0 0 523.500.000 217.500.000 71,08% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 48.080.000 0 0 0 48.080.000 (1.920.000) (3,84)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 547.000.000 0 0 0 547.000.000 232.000.000 0 0 0 232.000.000 (315.000.000) (57,59)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 158.000.000 0 0 0 158.000.000 144.000.000 0 0 0 144.000.000 (14.000.000) (8,86)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Pada Dinas (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0 0 0 0 (50.000.000) (100)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Pada Dinas (12.00 Bulan) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 15.000.000 0 0 65.000.000 7.100.000 0 0 0 7.100.000 (57.900.000) (89,08)% 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 0 0 0 0 (15.000.000) (100)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (60.00 Orang) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 0 0 50.000.000 7.100.000 0 0 0 7.100.000 (42.900.000) (85,80)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (60.00 Orang) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 2.233.600.000 0 0 0 2.233.600.000 1.046.352.000 0 0 0 1.046.352.000 (1.187.248.000) (53,15)% 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 700.000.000 0 0 0 700.000.000 164.705.000 0 0 0 164.705.000 (535.295.000) (76,47)% Persentase koperasi aktif (65.00 %) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 450.000.000 0 0 0 450.000.000 160.795.000 0 0 0 160.795.000 (289.205.000) (64,27)% Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi (365.00 Unit) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 250.000.000 0 0 0 250.000.000 3.910.000 0 0 0 3.910.000 (246.090.000) (98,44)% Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi (365.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.533.600.000 0 0 0 1.533.600.000 881.647.000 0 0 0 881.647.000 (651.953.000) (42,51)% Persentase koperasi aktif (65.00 %) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 1.533.600.000 0 0 0 1.533.600.000 881.647.000 0 0 0 881.647.000 (651.953.000) (42,51)% Jml KSP/USP/KSPPS/ USPPS yg dibina usahanya (365.00 Unit) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 1.972.400.000 0 0 0 1.972.400.000 959.800.000 0 0 0 959.800.000 (1.012.600.000) (51,34)% 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.972.400.000 0 0 0 1.972.400.000 959.800.000 0 0 0 959.800.000 (1.012.600.000) (51,34)% Persentase koperasi sehat (22.00 %) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 522.400.000 0 0 0 522.400.000 124.740.000 0 0 0 124.740.000 (397.660.000) (76,12)% Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya (213.00 Unit) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 1.450.000.000 0 0 0 1.450.000.000 835.060.000 0 0 0 835.060.000 (614.940.000) (42,41)% Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya (213.00 Unit) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 11.299.800.000 2.358.600.000 0 0 13.658.400.000 4.758.400.000 0 0 0 4.758.400.000 (8.900.000.000) (65,16)% 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 11.299.800.000 2.358.600.000 0 0 13.658.400.000 4.758.400.000 0 0 0 4.758.400.000 (8.900.000.000) (65,16)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase sumberdaya manusia koperasi dan UKM yang terampil (80.00 %) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 11.299.800.000 2.358.600.000 0 0 13.658.400.000 4.758.400.000 0 0 0 4.758.400.000 (8.900.000.000) (65,16)% Jumlah SDM KUKM yang dilatih (975.00 Orang) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 61.727.512.000 0 0 0 61.727.512.000 7.198.562.000 0 0 0 7.198.562.000 (54.528.950.000) (88,34)% 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 61.727.512.000 0 0 0 61.727.512.000 7.198.562.000 0 0 0 7.198.562.000 (54.528.950.000) (88,34)% Persentase koperasi provinsi berkualitas (54.00 %) Persentase pertumbuhan anggota koperasi provinsi (2.50 %) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 2.895.600.000 0 0 0 2.895.600.000 1.401.420.000 0 0 0 1.401.420.000 (1.494.180.000) (51,60)% Jumlah masyarakat yang dibina ttg perkoperasian (597.00 Orang) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 58.831.912.000 0 0 0 58.831.912.000 5.797.142.000 0 0 0 5.797.142.000 (53.034.770.000) (90,15)% Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang dibina Tata Laksananya (1000.00 Orang) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 18.138.400.000 0 0 0 18.138.400.000 5.721.777.000 0 0 0 5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45)% 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 18.138.400.000 0 0 0 18.138.400.000 5.721.777.000 0 0 0 5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase KUKM yang mengakses kredit perbankan (27.85 %) Persentase pertumbuhan omset koperasi provinsi dan UKM yang dibina (6.68 %) Persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi provinsi dan UKM yang dibina (1.22 %) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 18.138.400.000 0 0 0 18.138.400.000 5.721.777.000 0 0 0 5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45)% Jumlah KUMKM yg dibina kapasitasnya dlm akses pembiayaan (885.00 Orang) Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya (1170.00 Orang) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 14.592.000.000 0 0 0 14.592.000.000 7.924.282.000 0 0 0 7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69)% 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 14.592.000.000 0 0 0 14.592.000.000 7.924.282.000 0 0 0 7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69)% Persentase pertumbuhan pangsa pasar produk Koperasi dan UKM (3.84 %) Persentase pertumbuhan profit KUKM yang dibina (8.73 %) 2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 14.592.000.000 0 0 0 14.592.000.000 7.924.282.000 0 0 0 7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69)% Jml KUKM yg difasilitasi perluasan akses pemasaran & Jaringan ushnya (225.00 Unit) Jumlah UMKM yg ditingkatkan produksinya (215.00 Unit) 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 24.707.512.000 100.400.000 0 0 24.807.912.000 17.826.545.000 93.970.000 0 0 17.920.515.000 (6.887.397.000) (27,76)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 24.707.512.000 100.400.000 0 0 24.807.912.000 17.826.545.000 93.970.000 0 0 17.920.515.000 (6.887.397.000) (27,76)% 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.318.385.000 100.400.000 0 0 18.418.785.000 13.983.575.000 93.970.000 0 0 14.077.545.000 (4.341.240.000) (23,57)% 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 131.901.000 0 0 0 131.901.000 77.436.000 0 0 0 77.436.000 (54.465.000) (41,29)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 31.315.000 0 0 0 31.315.000 23.115.000 0 0 0 23.115.000 (8.200.000) (26,19)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 16.060.000 0 0 0 16.060.000 9.785.000 0 0 0 9.785.000 (6.275.000) (39,07)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 63.916.000 0 0 0 63.916.000 31.176.000 0 0 0 31.176.000 (32.740.000) (51,22)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 14.360.000 0 0 0 14.360.000 11.360.000 0 0 0 11.360.000 (3.000.000) (20,89)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.250.000 0 0 0 6.250.000 2.000.000 0 0 0 2.000.000 (4.250.000) (68)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 13.612.450.000 0 0 0 13.612.450.000 10.169.452.000 0 0 0 10.169.452.000 (3.442.998.000) (25,29)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.612.450.000 0 0 0 13.612.450.000 10.169.452.000 0 0 0 10.169.452.000 (3.442.998.000) (25,29)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (5.00 Jenis) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 4.518.324.000 100.400.000 0 0 4.618.724.000 3.714.917.000 93.970.000 0 0 3.808.887.000 (809.837.000) (17,53)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 65.000.000 0 0 0 65.000.000 46.010.000 0 0 0 46.010.000 (18.990.000) (29,22)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 700.000.000 0 0 0 700.000.000 668.041.000 0 0 0 668.041.000 (31.959.000) (4,57)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 884.970.000 0 0 0 884.970.000 833.451.000 0 0 0 833.451.000 (51.519.000) (5,82)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 138.000.000 0 0 0 138.000.000 135.000.000 0 0 0 135.000.000 (3.000.000) (2,17)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 362.250.000 0 0 0 362.250.000 288.420.000 0 0 0 288.420.000 (73.830.000) (20,38)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 374.400.000 0 0 0 374.400.000 332.681.000 0 0 0 332.681.000 (41.719.000) (11,14)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 180.000.000 0 0 0 180.000.000 133.447.000 0 0 0 133.447.000 (46.553.000) (25,86)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 75.500.000 0 0 0 75.500.000 (74.500.000) (49,67)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.000.000 0 0 0 45.000.000 37.087.000 0 0 0 37.087.000 (7.913.000) (17,58)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (5.00 Unit) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 94.975.000 0 0 0 94.975.000 93.542.000 0 0 0 93.542.000 (1.433.000) (1,51)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (5.00 Unit) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.324.000 0 0 0 23.324.000 23.324.000 0 0 0 23.324.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (2.00 Laporan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 31.230.000 0 0 0 31.230.000 22.695.000 0 0 0 22.695.000 (8.535.000) (27,33)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 150.000.000 0 0 0 150.000.000 139.665.000 0 0 0 139.665.000 (10.335.000) (6,89)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 533.600.000 0 0 0 533.600.000 270.733.000 0 0 0 270.733.000 (262.867.000) (49,26)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 70.400.000 0 0 70.400.000 0 93.970.000 0 0 93.970.000 23.570.000 33,48% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (5.00 Unit) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.000.000 0 0 0 70.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 50.000.000 71,43% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 425.000.000 0 0 0 425.000.000 329.900.000 0 0 0 329.900.000 (95.100.000) (22,38)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 40.575.000 0 0 0 40.575.000 23.024.000 0 0 0 23.024.000 (17.551.000) (43,26)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 250.000.000 0 0 0 250.000.000 142.397.000 0 0 0 142.397.000 (107.603.000) (43,04)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0 30.000.000 0 0 30.000.000 0 0 0 0 0 (30.000.000) (100)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.710.000 0 0 0 55.710.000 21.770.000 0 0 0 21.770.000 (33.940.000) (60,92)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 0 0 0 0 16.160.000 0 0 0 16.160.000 16.160.000 100% Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (40.00 Unit) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 55.710.000 0 0 0 55.710.000 5.610.000 0 0 0 5.610.000 (50.100.000) (89,93)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (45.00 Orang) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 455.500.000 0 0 0 455.500.000 306.911.000 0 0 0 306.911.000 (148.589.000) (32,62)% 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 90.000.000 0 0 0 90.000.000 77.121.000 0 0 0 77.121.000 (12.879.000) (14,31)% Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan (70.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 90.000.000 0 0 0 90.000.000 77.121.000 0 0 0 77.121.000 (12.879.000) (14,31)% Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal yang disusun (1.00 Dokumen) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 365.500.000 0 0 0 365.500.000 229.790.000 0 0 0 229.790.000 (135.710.000) (37,13)% Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan (70.00 %) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 35.500.000 0 0 0 35.500.000 35.500.000 0 0 0 35.500.000 0 0% Jumlah kajian potensi dan kewilayahan PM yang disusun (4.00 Dokumen) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 330.000.000 0 0 0 330.000.000 194.290.000 0 0 0 194.290.000 (135.710.000) (41,12)% Jumlah kajian potensi dan kewilayahan PM yang disusun (4.00 Dokumen) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.284.080.000 0 0 0 2.284.080.000 994.837.000 0 0 0 994.837.000 (1.289.243.000) (56,44)% 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 2.284.080.000 0 0 0 2.284.080.000 994.837.000 0 0 0 994.837.000 (1.289.243.000) (56,44)% Rasio jumlah ijin usaha dan / atau izin komersial / izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal (10.00 %) Rasio jumlah realisasi kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM (10.00 %) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 470.106.000 0 0 0 470.106.000 365.557.000 0 0 0 365.557.000 (104.549.000) (22,24)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah kepeminatan penanaman modal yang menjadi Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Izin Operasional (7.00 Dokumen) Jumlah realisasi kerjasama kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM (5.00 Dokumen) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 1.813.974.000 0 0 0 1.813.974.000 629.280.000 0 0 0 629.280.000 (1.184.694.000) (65,31)% Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (10.00 Dokumen) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.781.037.000 0 0 0 1.781.037.000 1.175.795.000 0 0 0 1.175.795.000 (605.242.000) (33,98)% 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 310.500.000 0 0 0 310.500.000 191.155.000 0 0 0 191.155.000 (119.345.000) (38,44)% Persentase pemenuhan standar pelayanan (91.00 %) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat (100.00 %) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 310.500.000 0 0 0 310.500.000 191.155.000 0 0 0 191.155.000 (119.345.000) (38,44)% Jumlah inovasi pelayanan perizinan (1.00 Buah) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (100.00 %) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.470.537.000 0 0 0 1.470.537.000 984.640.000 0 0 0 984.640.000 (485.897.000) (33,04)% Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan (93.00 %) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1.267.817.000 0 0 0 1.267.817.000 919.355.000 0 0 0 919.355.000 (348.462.000) (27,49)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah layanan perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan (1795.00 Dokumen) Jumlah Layanan Perizinan Bidang Pembangunan (2670.00 Dokumen) Jumlah layanan perizinan bidang perekonomian (800.00 Dokumen) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 202.720.000 0 0 0 202.720.000 65.285.000 0 0 0 65.285.000 (137.435.000) (67,80)% Jumlah layanan perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan (1795.00 Dokumen) Jumlah Layanan Perizinan Bidang Pembangunan (2670.00 Dokumen) Jumlah layanan perizinan bidang perekonomian (800.00 Dokumen) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 1.174.302.000 0 0 0 1.174.302.000 895.743.000 0 0 0 895.743.000 (278.559.000) (23,72)% 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.174.302.000 0 0 0 1.174.302.000 895.743.000 0 0 0 895.743.000 (278.559.000) (23,72)% Persentase realisasi proyek penanaman modal (15.00 %) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 290.900.000 0 0 0 290.900.000 195.124.000 0 0 0 195.124.000 (95.776.000) (32,92)% Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dievaluasi (2100.00 Laporan) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 587.808.000 0 0 0 587.808.000 430.170.000 0 0 0 430.170.000 (157.638.000) (26,82)% Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang masuk (75.00 %) Persentase penyelesaian permasalahan penanaman modal (80.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 295.594.000 0 0 0 295.594.000 270.449.000 0 0 0 270.449.000 (25.145.000) (8,51)% Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal yang dilakukan pengawasan (66.00 %) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 694.208.000 0 0 0 694.208.000 469.684.000 0 0 0 469.684.000 (224.524.000) (32,34)% 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi 694.208.000 0 0 0 694.208.000 469.684.000 0 0 0 469.684.000 (224.524.000) (32,34)% Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan (60.00 %) 2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 694.208.000 0 0 0 694.208.000 469.684.000 0 0 0 469.684.000 (224.524.000) (32,34)% Jumlah aplikasi yang dikembangkan (1.00 Unit) Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang direlease kepada publik (4.00 Dokumen) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 234.214.544.000 92.770.938.000 0 0 326.985.482.000 192.938.892.000 69.971.529.000 0 0 262.910.421.000 (64.075.061.000) (19,60)% 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 234.214.544.000 92.770.938.000 0 0 326.985.482.000 192.938.892.000 69.971.529.000 0 0 262.910.421.000 (64.075.061.000) (19,60)% 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 47.557.314.000 7.880.000 0 0 47.565.194.000 41.473.927.000 0 0 0 41.473.927.000 (6.091.267.000) (12,81)% 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 746.670.000 0 0 0 746.670.000 733.520.000 0 0 0 733.520.000 (13.150.000) (1,76)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 546.670.000 0 0 0 546.670.000 546.670.000 0 0 0 546.670.000 0 0% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 186.850.000 0 0 0 186.850.000 (13.150.000) (6,58)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan 30.204.573.000 0 0 0 30.204.573.000 24.884.688.000 0 0 0 24.884.688.000 (5.319.885.000) (17,61)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.204.573.000 0 0 0 30.204.573.000 24.884.688.000 0 0 0 24.884.688.000 (5.319.885.000) (17,61)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum 16.501.071.000 7.880.000 0 0 16.508.951.000 15.804.219.000 0 0 0 15.804.219.000 (704.732.000) (4,27)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.000.000 0 0 0 50.000.000 26.601.000 0 0 0 26.601.000 (23.399.000) (46,80)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.300.000.000 0 0 0 3.300.000.000 3.082.400.000 0 0 0 3.082.400.000 (217.600.000) (6,59)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.768.000.000 0 0 0 3.768.000.000 3.508.400.000 0 0 0 3.508.400.000 (259.600.000) (6,89)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 415.750.000 0 0 0 415.750.000 325.000.000 0 0 0 325.000.000 (90.750.000) (21,83)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.830.750.000 0 0 0 2.830.750.000 2.689.405.000 0 0 0 2.689.405.000 (141.345.000) (4,99)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.500.000.000 0 0 0 3.500.000.000 3.437.952.000 0 0 0 3.437.952.000 (62.048.000) (1,77)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000 0 0 0 110.000.000 89.310.000 0 0 0 89.310.000 (20.690.000) (18,81)% Jumlah bulan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 0% Jumlah bulan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 130.000.000 0 0 0 130.000.000 (20.000.000) (13,33)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 161.000.000 0 0 0 161.000.000 11.000.000 7,33% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.040.000 0 0 0 2.040.000 2.040.000 0 0 0 2.040.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 62.120.000 7.880.000 0 0 70.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 (20.000.000) (28,57)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 235.000.000 0 0 0 235.000.000 235.000.000 0 0 0 235.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 880.000.000 0 0 0 880.000.000 836.000.000 0 0 0 836.000.000 (44.000.000) (5)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 305.000.000 0 0 0 305.000.000 105.000.000 52,50% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 120.000.000 0 0 0 120.000.000 20.000.000 20% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 250.000.000 0 0 0 250.000.000 242.200.000 0 0 0 242.200.000 (7.800.000) (3,12)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 187.411.000 0 0 0 187.411.000 274.411.000 0 0 0 274.411.000 87.000.000 46,42% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000 0 0 0 35.000.000 14.500.000 0 0 0 14.500.000 (20.500.000) (58,57)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 175.000.000 0 0 0 175.000.000 175.000.000 0 0 0 175.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 105.000.000 0 0 0 105.000.000 51.500.000 0 0 0 51.500.000 (53.500.000) (50,95)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 105.000.000 0 0 0 105.000.000 51.500.000 0 0 0 51.500.000 (53.500.000) (50,95)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan) Jumlah Bulan untuk ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 27.020.350.000 0 0 0 27.020.350.000 23.621.330.000 0 0 0 23.621.330.000 (3.399.020.000) (12,58)% 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 14.031.337.000 0 0 0 14.031.337.000 10.632.317.000 0 0 0 10.632.317.000 (3.399.020.000) (24,22)% Persentase capaian kapasitas kepemudaan (40.50 %) Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda (2.27 %) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi 7.429.337.000 0 0 0 7.429.337.000 6.674.455.000 0 0 0 6.674.455.000 (754.882.000) (10,16)% Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor dan KPN) (37.00 Orang) Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan PKKP (200.00 Orang) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 3.672.000.000 0 0 0 3.672.000.000 1.643.862.000 0 0 0 1.643.862.000 (2.028.138.000) (55,23)% Jumlah pemuda yang mengikuti kewirausahaan (220.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 1.866.000.000 0 0 0 1.866.000.000 1.399.000.000 0 0 0 1.399.000.000 (467.000.000) (25,03)% Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran kepemudaan (NAPZA, HIV/AIDS, HSP dan Kepecintaalaman) (2000.00 Orang) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 1.064.000.000 0 0 0 1.064.000.000 915.000.000 0 0 0 915.000.000 (149.000.000) (14)% Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor dan KPN) (37.00 Orang) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 12.989.013.000 0 0 0 12.989.013.000 12.989.013.000 0 0 0 12.989.013.000 0 0% Persentase capaian kapasitas kepemudaan (40.50 %) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 0% Jumlah kerjasama kemitraan/ MoU Bidang Kepemudaan (1.00 Dokumen) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 12.789.013.000 0 0 0 12.789.013.000 12.789.013.000 0 0 0 12.789.013.000 0 0% Jumlah pemuda yang berperan aktif dan mengikuti Rakor Kemitraan, Dialog Kepemudaan dan Kepramukaan, Pelatihan Manajemen dan Penguatan Kelembagaan (52.00 Kelompok) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 128.946.302.000 80.045.000.000 0 0 208.991.302.000 111.822.421.000 62.850.425.000 0 0 174.672.846.000 (34.318.456.000) (16,42)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 1.955.000.000 80.045.000.000 0 0 82.000.000.000 1.322.575.000 62.850.425.000 0 0 64.173.000.000 (17.827.000.000) (21,74)% Persentase peningkatan prestasi olahraga (15.00 %) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 1.955.000.000 80.045.000.000 0 0 82.000.000.000 1.322.575.000 62.850.425.000 0 0 64.173.000.000 (17.827.000.000) (21,74)% Sarana Prasarana Olahraga yang difasilitasi dan dibangun (1.00 Unit) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 14.650.000.000 0 0 0 14.650.000.000 5.947.243.000 0 0 0 5.947.243.000 (8.702.757.000) (59,40)% Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (9.19 %) Persentase capaian even olahraga rekreasi (30.00 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (15.00 %) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 6.500.000.000 0 0 0 6.500.000.000 5.254.057.000 0 0 0 5.254.057.000 (1.245.943.000) (19,17)% Jumlah event olahraga rekreasi yang dilaksanakan (3.00 Kegiatan) Jumlah penyelenggaraan event olehraga pendidikan dan prestasi (2.00 Kegiatan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event 8.150.000.000 0 0 0 8.150.000.000 693.186.000 0 0 0 693.186.000 (7.456.814.000) (91,49)% Jumlah event olahraga yang diikuti (2.00 Kegiatan) Keikutsertaan Kejuaraan Nasional dan Internasional PPLOP (beasiswa/ try in dan try out) (17.00 Orang) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 106.391.302.000 0 0 0 106.391.302.000 101.471.178.000 0 0 0 101.471.178.000 (4.920.124.000) (4,62)% Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (9.19 %) Persentase capaian even olahraga rekreasi (30.00 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (15.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 12.675.335.000 0 0 0 12.675.335.000 7.572.991.000 0 0 0 7.572.991.000 (5.102.344.000) (40,25)% Atlet pelajar yang berintegritas (285.00 Orang) Jumlah Peserta yang telah mengembangkan industri olahraga (48.00 Orang) Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan (1.00 Unit) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 93.715.967.000 0 0 0 93.715.967.000 93.898.187.000 0 0 0 93.898.187.000 182.220.000 0,19% Atlet pelajar PPLOP yang dibina (185.00 Orang) Jumlah atlet dan pelatih yang dibina (588.00 Orang) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 5.950.000.000 0 0 0 5.950.000.000 3.081.425.000 0 0 0 3.081.425.000 (2.868.575.000) (48,21)% Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten (15.00 %) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 4.850.000.000 0 0 0 4.850.000.000 2.129.492.000 0 0 0 2.129.492.000 (2.720.508.000) (56,09)% Jumlah SDM olahraga yang kompeten pelatihan (340.00 Orang) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 900.000.000 0 0 0 900.000.000 751.933.000 0 0 0 751.933.000 (148.067.000) (16,45)% Updating keolahragaan (1.00 Kegiatan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 0% Jumlah Dokumen/Kerjasama/ MoU Bidang Keolahragaan (2.00 Dokumen) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 12.571.896.000 12.718.058.000 0 0 25.289.954.000 5.233.365.000 7.121.104.000 0 0 12.354.469.000 (12.935.485.000) (51,15)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 5.419.676.000 0 0 0 5.419.676.000 1.977.198.000 0 0 0 1.977.198.000 (3.442.478.000) (63,52)% Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (21.73 %) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 5.419.676.000 0 0 0 5.419.676.000 1.977.198.000 0 0 0 1.977.198.000 (3.442.478.000) (63,52)% Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (5.00 Lokasi) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 4.828.994.000 12.718.058.000 0 0 17.547.052.000 2.506.283.000 7.121.104.000 0 0 9.627.387.000 (7.919.665.000) (45,13)% Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (21.73 %) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 1.108.345.000 0 0 0 1.108.345.000 (391.655.000) (26,11)% Jumlah dokumen pengembangan destinasi pariwisata (4.00 Dokumen) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 2.728.994.000 12.718.058.000 0 0 15.447.052.000 1.397.938.000 7.121.104.000 0 0 8.519.042.000 (6.928.010.000) (44,85)% Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata (6.00 Kegiatan) Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan (2.00 Lokasi) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 0 0 0 0 (600.000.000) (100)% 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2.323.226.000 0 0 0 2.323.226.000 749.884.000 0 0 0 749.884.000 (1.573.342.000) (67,72)% Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) (37.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 1.723.226.000 0 0 0 1.723.226.000 749.884.000 0 0 0 749.884.000 (973.342.000) (56,48)% Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP (140.00 Jenis) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 600.000.000 0 0 0 600.000.000 0 0 0 0 0 (600.000.000) (100)% 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 11.279.006.000 0 0 0 11.279.006.000 6.538.653.000 0 0 0 6.538.653.000 (4.740.353.000) (42,03)% 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.01 Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 11.279.006.000 0 0 0 11.279.006.000 6.538.653.000 0 0 0 6.538.653.000 (4.740.353.000) (42,03)% Kunjungan Wisatawan Mancanegara (812.00 Orang) Kunjungan Wisatawan Nusantara (18717134.00 Orang) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri 3.680.000.000 0 0 0 3.680.000.000 2.168.400.000 0 0 0 2.168.400.000 (1.511.600.000) (41,08)% Jumlah Sarana dan Prasarana Pemasaran Pariwisata (2.00 Jenis) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi 5.299.006.000 0 0 0 5.299.006.000 3.025.756.000 0 0 0 3.025.756.000 (2.273.250.000) (42,90)% Jumlah pengunjung di TIC (500.00 Orang) Jumlah penyelenggaraan dan partisipasi event/ promosi pariwisata di Dalam dan Luar Negeri (20.00 Kegiatan) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri 2.300.000.000 0 0 0 2.300.000.000 1.344.497.000 0 0 0 1.344.497.000 (955.503.000) (41,54)% Jumlah dokumen pengembangan pasar pariwisata (1.00 Dokumen) Jumlah pasar wisatawan massal Jawa Tengah (5.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 180.000.000 0 0 0 180.000.000 113.400.000 0 0 0 113.400.000 (66.600.000) (37)% 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 180.000.000 0 0 0 180.000.000 113.400.000 0 0 0 113.400.000 (66.600.000) (37)% 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 180.000.000 0 0 0 180.000.000 113.400.000 0 0 0 113.400.000 (66.600.000) (37)% Jumlah Kabupaten/Kota kreatif (1.00 Kabupaten/Kota) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 6.659.676.000 0 0 0 6.659.676.000 4.135.796.000 0 0 0 4.135.796.000 (2.523.880.000) (37,90)% 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 6.659.676.000 0 0 0 6.659.676.000 4.135.796.000 0 0 0 4.135.796.000 (2.523.880.000) (37,90)% Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi (51.45 %) Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi (31.91 %) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 2.869.676.000 0 0 0 2.869.676.000 1.867.176.000 0 0 0 1.867.176.000 (1.002.500.000) (34,93)% Jumlah SDM Pariwisata yang mempunyai kemampuan kewirausahaan dibidang Pariwisata (500.00 Orang) Jumlah SDM pariwisata yang sadar Sapta Pesona (10.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (270.00 Orang) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 910.000.000 0 0 0 910.000.000 543.500.000 0 0 0 543.500.000 (366.500.000) (40,27)% Jumlah Dokumen Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif (1.00 Dokumen) Jumlah orang dalam lembaga/ organisasi pariwisata yang terfasilitasi (550.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 880.000.000 0 0 0 880.000.000 656.645.000 0 0 0 656.645.000 (223.355.000) (25,38)% Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi (7.00 Kelompok) 2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 1.068.475.000 0 0 0 1.068.475.000 (931.525.000) (46,58)% Jumlah pelaku usaha 8 subsektor Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (250.00 Orang) 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 37.077.904.000 601.231.000 0 0 37.679.135.000 31.308.778.000 427.200.000 0 0 31.735.978.000 (5.943.157.000) (15,77)% 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 37.077.904.000 601.231.000 0 0 37.679.135.000 31.308.778.000 427.200.000 0 0 31.735.978.000 (5.943.157.000) (15,77)% 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 33.459.591.000 161.981.000 0 0 33.621.572.000 28.754.105.000 62.700.000 0 0 28.816.805.000 (4.804.767.000) (14,29)% 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 209.000.000 0 0 0 209.000.000 152.500.000 0 0 0 152.500.000 (56.500.000) (27,03)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 51.500.000 0 0 0 51.500.000 (23.500.000) (31,33)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 14.000.000 0 0 0 14.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 (4.000.000) (28,57)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 45.000.000 0 0 0 45.000.000 45.000.000 0 0 0 45.000.000 0 0% Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Arpus (5.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 69.000.000 0 0 0 69.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 (29.000.000) (42,03)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 0% Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Arpus (5.00 Dokumen) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan 26.621.572.000 0 0 0 26.621.572.000 23.739.240.000 0 0 0 23.739.240.000 (2.882.332.000) (10,83)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.621.572.000 0 0 0 26.621.572.000 23.739.240.000 0 0 0 23.739.240.000 (2.882.332.000) (10,83)% Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum 6.534.559.000 161.981.000 0 0 6.696.540.000 4.852.495.000 62.700.000 0 0 4.915.195.000 (1.781.345.000) (26,60)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 0 0 0 30.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 (10.000.000) (33,33)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.800.000.000 0 0 0 1.800.000.000 1.150.000.000 0 0 0 1.150.000.000 (650.000.000) (36,11)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 0 0 0 12.000.000 8.640.000 0 0 0 8.640.000 (3.360.000) (28)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 0 0 0 140.000.000 126.802.000 0 0 0 126.802.000 (13.198.000) (9,43)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 260.400.000 0 0 0 260.400.000 208.000.000 0 0 0 208.000.000 (52.400.000) (20,12)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.047.277.000 0 0 0 2.047.277.000 1.944.147.000 0 0 0 1.944.147.000 (103.130.000) (5,04)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 90.510.000 0 0 0 90.510.000 89.666.000 0 0 0 89.666.000 (844.000) (0,93)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 137.407.000 0 0 0 137.407.000 92.407.000 0 0 0 92.407.000 (45.000.000) (32,75)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 69.393.000 0 0 0 69.393.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 (53.393.000) (76,94)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.300.000 93.441.000 0 0 108.741.000 3.000.000 0 0 0 3.000.000 (105.741.000) (97,24)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 5.000.000 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 94.150.000 0 0 0 94.150.000 13.500.000 0 0 0 13.500.000 (80.650.000) (85,66)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (5.000.000) (50)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 145.500.000 0 0 0 145.500.000 93.120.000 0 0 0 93.120.000 (52.380.000) (36)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 465.290.000 0 0 0 465.290.000 197.959.000 0 0 0 197.959.000 (267.331.000) (57,45)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 61.520.000 0 0 0 61.520.000 0 0 0 0 0 (61.520.000) (100)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Dinas Arpus (1.00 Paket) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.710.000 63.540.000 0 0 65.250.000 1.710.000 62.700.000 0 0 64.410.000 (840.000) (1,29)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Dinas Arpus (1.00 Paket) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 345.000.000 0 0 0 345.000.000 146.498.000 0 0 0 146.498.000 (198.502.000) (57,54)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 485.260.000 0 0 0 485.260.000 305.233.000 0 0 0 305.233.000 (180.027.000) (37,10)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 261.842.000 0 0 0 261.842.000 378.213.000 0 0 0 378.213.000 116.371.000 44,44% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 62.000.000 0 0 0 62.000.000 47.600.000 0 0 0 47.600.000 (14.400.000) (23,23)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 94.460.000 0 0 0 94.460.000 9.870.000 0 0 0 9.870.000 (84.590.000) (89,55)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 40.000.000 0 0 0 40.000.000 9.870.000 0 0 0 9.870.000 (30.130.000) (75,33)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Orang) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 54.460.000 0 0 0 54.460.000 0 0 0 0 0 (54.460.000) (100)% Jumlah laporan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.170.109.000 439.250.000 0 0 2.609.359.000 1.641.416.000 364.500.000 0 0 2.005.916.000 (603.443.000) (23,13)% 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 1.923.135.000 439.250.000 0 0 2.362.385.000 1.474.301.000 364.500.000 0 0 1.838.801.000 (523.584.000) (22,16)% Persentase ketersediaan bahan pustaka (32.97 %) Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi (60.00 %) Persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan (40.00 %) Persentase perluasan jejaring kemitraan perpustakaan (60.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 205.604.000 0 0 0 205.604.000 204.768.000 0 0 0 204.768.000 (836.000) (0,41)% Jumlah cakupan layanan perpustakaan provinsi (80.00 Lokasi) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 101.563.000 0 0 0 101.563.000 59.573.000 0 0 0 59.573.000 (41.990.000) (41,34)% Jumlah Mitra perpustakaan (3.00 Unit) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 56.495.000 0 0 0 56.495.000 20.556.000 0 0 0 20.556.000 (35.939.000) (63,61)% Jumlah alihmedia koleksi deposit (8000.00 halaman) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 155.329.000 0 0 0 155.329.000 55.632.000 0 0 0 55.632.000 (99.697.000) (64,18)% Jumlah SDM yang berkompetensi (105.00 Orang) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.160.805.000 300.000.000 0 0 1.460.805.000 962.120.000 300.000.000 0 0 1.262.120.000 (198.685.000) (13,60)% Jumlah cakupan layanan perpustakaan provinsi (80.00 Lokasi) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 179.698.000 0 0 0 179.698.000 115.389.000 0 0 0 115.389.000 (64.309.000) (35,79)% Jumlah alihmedia koleksi deposit (8000.00 halaman) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 63.641.000 139.250.000 0 0 202.891.000 56.263.000 64.500.000 0 0 120.763.000 (82.128.000) (40,48)% Jumlah Bahan Pustaka yang diolah (2500.00 Eks) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 246.974.000 0 0 0 246.974.000 167.115.000 0 0 0 167.115.000 (79.859.000) (32,33)% 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 205.174.000 0 0 0 205.174.000 148.311.000 0 0 0 148.311.000 (56.863.000) (27,71)% Jumlah promosi perpustakaan (3.00 Kali) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 41.800.000 0 0 0 41.800.000 18.804.000 0 0 0 18.804.000 (22.996.000) (55,01)% Jumlah promosi perpustakaan (3.00 Kali) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 1.148.204.000 0 0 0 1.148.204.000 727.857.000 0 0 0 727.857.000 (420.347.000) (36,61)% 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 586.284.000 0 0 0 586.284.000 391.105.000 0 0 0 391.105.000 (195.179.000) (33,29)% Persentase pengelolaan arsip (60.00 %) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.02.02 Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis 586.284.000 0 0 0 586.284.000 391.105.000 0 0 0 391.105.000 (195.179.000) (33,29)% Jumlah arsip yang diakuisisi (20000.00 Berkas) Jumlah arsip yang dilestarikan (50000.00 Lembar) Jumlah arsip yang diolah (15000.00 Berkas) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 561.920.000 0 0 0 561.920.000 336.752.000 0 0 0 336.752.000 (225.168.000) (40,07)% Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (64.00 %) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 561.920.000 0 0 0 561.920.000 336.752.000 0 0 0 336.752.000 (225.168.000) (40,07)% Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan (41.00 OPD) Jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku (8.00 OPD) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 300.000.000 0 0 0 300.000.000 185.400.000 0 0 0 185.400.000 (114.600.000) (38,20)% 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 185.400.000 0 0 0 185.400.000 (114.600.000) (38,20)% Persentase pengunjung arsip (32.18 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 104.282.000 0 0 0 104.282.000 87.347.000 0 0 0 87.347.000 (16.935.000) (16,24)% Jumlah arsip yang terlayankan (750.00 Arsip) 2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .04.1.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 195.718.000 0 0 0 195.718.000 98.053.000 0 0 0 98.053.000 (97.665.000) (49,90)% Jumlah promosi kearsipan (3.00 Kali) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 733.677.324.000 47.332.218.000 0 0 781.009.542.000 606.907.937.000 43.194.937.000 0 0 650.102.874.000 (130.906.668.000) (16,76)% 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 141.472.098.000 26.095.759.000 0 0 167.567.857.000 118.838.848.000 23.403.550.000 0 0 142.242.398.000 (25.325.459.000) (15,11)% 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 141.472.098.000 26.095.759.000 0 0 167.567.857.000 118.838.848.000 23.403.550.000 0 0 142.242.398.000 (25.325.459.000) (15,11)% 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 52.747.214.000 2.378.250.000 0 0 55.125.464.000 41.802.392.000 1.492.907.000 0 0 43.295.299.000 (11.830.165.000) (21,46)% 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 600.000.000 0 0 0 600.000.000 500.620.000 0 0 0 500.620.000 (99.380.000) (16,56)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 (110.000.000) (73,33)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 175.000.000 0 0 0 175.000.000 120.420.000 0 0 0 120.420.000 (54.580.000) (31,19)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 125.000.000 0 0 0 125.000.000 87.000.000 0 0 0 87.000.000 (38.000.000) (30,40)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 150.000.000 0 0 0 150.000.000 253.200.000 0 0 0 253.200.000 103.200.000 68,80% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 43.955.464.000 0 0 0 43.955.464.000 35.349.758.000 0 0 0 35.349.758.000 (8.605.706.000) (19,58)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 43.925.464.000 0 0 0 43.925.464.000 35.289.538.000 0 0 0 35.289.538.000 (8.635.926.000) (19,66)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) (100)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) (100)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10.000.000 0 0 0 10.000.000 55.220.000 0 0 0 55.220.000 45.220.000 452,20% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) (100)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 8.141.750.000 2.378.250.000 0 0 10.520.000.000 5.942.014.000 1.492.907.000 0 0 7.434.921.000 (3.085.079.000) (29,33)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100.000.000 0 0 0 100.000.000 56.108.000 0 0 0 56.108.000 (43.892.000) (43,89)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.872.000.000 0 0 0 2.872.000.000 2.361.946.000 0 0 0 2.361.946.000 (510.054.000) (17,76)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 125.000.000 0 0 0 125.000.000 125.000.000 0 0 0 125.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.483.000.000 0 0 0 1.483.000.000 906.800.000 0 0 0 906.800.000 (576.200.000) (38,85)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 450.000.000 0 0 0 450.000.000 450.000.000 0 0 0 450.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 71.730.000 0 0 0 71.730.000 (128.270.000) (64,14)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000 0 0 0 150.000.000 57.180.000 0 0 0 57.180.000 (92.820.000) (61,88)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 160.000.000 0 0 0 160.000.000 77.630.000 0 0 0 77.630.000 (82.370.000) (51,48)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 164.000.000 436.000.000 0 0 600.000.000 142.120.000 416.717.000 0 0 558.837.000 (41.163.000) (6,86)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 87.750.000 12.250.000 0 0 100.000.000 49.409.000 12.190.000 0 0 61.599.000 (38.401.000) (38,40)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 17.600.000 0 0 0 17.600.000 (7.400.000) (29,60)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Laporan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.000.000 0 0 0 100.000.000 125.750.000 0 0 0 125.750.000 25.750.000 25,75% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 451.641.000 0 0 0 451.641.000 (548.359.000) (54,84)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 409.350.000 0 0 0 409.350.000 209.350.000 104,68% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 750.000.000 0 0 0 750.000.000 382.100.000 0 0 0 382.100.000 (367.900.000) (49,05)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 75.000.000 0 0 0 75.000.000 57.650.000 0 0 0 57.650.000 (17.350.000) (23,13)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0 1.880.000.000 0 0 1.880.000.000 0 1.014.000.000 0 0 1.014.000.000 (866.000.000) (46,06)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 50.000.000 0 0 0 50.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 (40.000.000) (80)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 0 0 50.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 (40.000.000) (80)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (1.00 Paket) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL 11.042.000.000 8.000.000 0 0 11.050.000.000 7.374.821.000 8.000.000 0 0 7.382.821.000 (3.667.179.000) (33,19)% 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi 3.642.000.000 8.000.000 0 0 3.650.000.000 1.696.321.000 8.000.000 0 0 1.704.321.000 (1.945.679.000) (53,31)% Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (2.50 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat) (2.00 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan) (1.00 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur) (2.00 %) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 1.550.000.000 0 0 0 1.550.000.000 480.060.000 0 0 0 480.060.000 (1.069.940.000) (69,03)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah stakeholder yang memahami peraturan tata ruang laut (250.00 Orang) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 2.092.000.000 8.000.000 0 0 2.100.000.000 1.216.261.000 8.000.000 0 0 1.224.261.000 (875.739.000) (41,70)% Jumlah bibit mangrove (batang) yang ditanam tahun berjalan (38000.00 Batang) Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan (50000.00 Batang) Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan (55000.00 Batang) Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan (10.00 Unit) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil 7.400.000.000 0 0 0 7.400.000.000 5.678.500.000 0 0 0 5.678.500.000 (1.721.500.000) (23,26)% Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir (1.00 %) Persentase peningkatan produksi garam (5.00 %) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 7.400.000.000 0 0 0 7.400.000.000 5.678.500.000 0 0 0 5.678.500.000 (1.721.500.000) (23,26)% Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang diberdayakan (240.00 Orang) Luas tambak garam yang menerapkan teknologi (Ha/Tahun) (3298.00 Ha) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 37.859.740.000 22.909.509.000 0 0 60.769.249.000 34.585.469.000 21.069.703.000 0 0 55.655.172.000 (5.114.077.000) (8,42)% 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 30.747.750.000 17.358.799.000 0 0 48.106.549.000 28.508.280.000 17.231.549.000 0 0 45.739.829.000 (2.366.720.000) (4,92)% Produksi Perikanan Tangkap (497833.00 Ton) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 128.460.000 0 0 0 128.460.000 (171.540.000) (57,18)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang tersusud (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 18.957.750.000 17.358.799.000 0 0 36.316.549.000 17.857.170.000 17.231.549.000 0 0 35.088.719.000 (1.227.830.000) (3,38)% Jumlah KUB yang terfasilitasi (5.00 Kelompok) Jumlah nelayan yang terlindungi (10000.00 Orang) Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang melaksanakan kesyahbandaran (11.00 Lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan ISO (1.00 Lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan SHTI (1.00 Lokasi) Jumlah RTP yang terfasilitasi usaha (10.00 Orang) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 11.490.000.000 0 0 0 11.490.000.000 10.522.650.000 0 0 0 10.522.650.000 (967.350.000) (8,42)% Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat (75.00 Unit) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 7.111.990.000 5.550.710.000 0 0 12.662.700.000 6.077.189.000 3.838.154.000 0 0 9.915.343.000 (2.747.357.000) (21,70)% Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong (90.91 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa (54.55 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor (81.82 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto (63.64 %) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 6.223.150.000 803.800.000 0 0 7.026.950.000 5.313.874.000 674.007.000 0 0 5.987.881.000 (1.039.069.000) (14,79)% Jumlah Pelayanan Perijinan (120.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (14.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (165.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (270.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (30.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (34.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (5.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (600.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (620.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (80.00 Unit) Jumlah SPB yang diterbitkan (12.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (15.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah SPB yang diterbitkan (1800.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (2.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (2420.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (3000.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (3.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (3300.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (500.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (600.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (6.00 Lembar) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 888.840.000 4.746.910.000 0 0 5.635.750.000 763.315.000 3.164.147.000 0 0 3.927.462.000 (1.708.288.000) (30,31)% Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha (1.00 %) Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha (2.00 %) Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha (2.10 %) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 26.777.400.000 564.000.000 0 0 27.341.400.000 25.437.818.000 597.940.000 0 0 26.035.758.000 (1.305.642.000) (4,78)% 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 550.000.000 0 0 0 550.000.000 211.549.000 0 0 0 211.549.000 (338.451.000) (61,54)% Produksi perikanan budidaya (515932.09 Ton) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 300.000.000 0 0 0 300.000.000 114.947.000 0 0 0 114.947.000 (185.053.000) (61,68)% Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) (20.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit pembesaran ikan bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) (60.00 Unit) Jumlah unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) (1.00 Unit) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 250.000.000 0 0 0 250.000.000 96.602.000 0 0 0 96.602.000 (153.398.000) (61,36)% Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya yang tersusun (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut 26.227.400.000 564.000.000 0 0 26.791.400.000 25.226.269.000 597.940.000 0 0 25.824.209.000 (967.191.000) (3,61)% Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan (100.00 %) Persentase peningkatan produksi benih (15.00 %) Produksi perikanan budidaya (515932.09 Ton) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.128.650.000 131.650.000 0 0 3.260.300.000 2.732.430.000 132.000.000 0 0 2.864.430.000 (395.870.000) (12,14)% Jumlah produksi benih bermutu (12000000.00 Ekor) Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Air Payau dan Laut (8.00 Ton) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 19.495.000.000 0 0 0 19.495.000.000 19.071.115.000 0 0 0 19.071.115.000 (423.885.000) (2,17)% Jumlah Pokdakan yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya (25.00 Kelompok) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.603.750.000 432.350.000 0 0 4.036.100.000 3.422.724.000 465.940.000 0 0 3.888.664.000 (147.436.000) (3,65)% Data Peredaran Obat Ikan yang Terdaftar / Belum Terdaftar (1.00 Buah) Jumlah Laboratorium yang Memenuhi Standar Teknis (1.00 Unit) Jumlah Penanganan Hama Penyakit Ikan (30.00 Kasus) Jumlah Produksi Benih Bermutu (5000000.00 Ekor) Jumlah Produksi Induk Unggul (4000.00 Ekor) Jumlah Sampel yang Diuji Melalui Lab Keskanling (350.00 Unit) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.237.500.000 36.000.000 0 0 3.273.500.000 2.761.464.000 10.000.000 0 0 2.771.464.000 (502.036.000) (15,34)% 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil 2.877.500.000 26.000.000 0 0 2.903.500.000 2.538.553.000 0 0 0 2.538.553.000 (364.947.000) (12,57)% Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti (3.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah (6.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil 1.330.000.000 0 0 0 1.330.000.000 1.233.135.000 0 0 0 1.233.135.000 (96.865.000) (7,28)% Jumlah pelanggaran yang ditemukan (10.00 Kali) Jumlah pelanggaran yang ditemukan (5.00 Kali) Jumlah pertemuan antisipasi konflik antar nelayan yang diselesaikan (5.00 Kasus) Jumlah peserta Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (50.00 Orang) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil 1.547.500.000 26.000.000 0 0 1.573.500.000 1.305.418.000 0 0 0 1.305.418.000 (268.082.000) (17,04)% Jumlah pelanggaran yang ditemukan (10.00 Kali) Jumlah pelanggaran yang ditemukan (5.00 Kali) Jumlah pertemuan antisipasi konflik antar nelayan yang diselesaikan (5.00 Kasus) Jumlah peserta Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (50.00 Orang) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 360.000.000 10.000.000 0 0 370.000.000 222.911.000 10.000.000 0 0 232.911.000 (137.089.000) (37,05)% Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti (3.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah (6.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah (6.00 %) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 190.000.000 0 0 0 190.000.000 101.164.000 0 0 0 101.164.000 (88.836.000) (46,76)% Jumlah orang yang mengetahui peraturan perikanan (90.00 Orang) Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya 30.000.000 0 0 0 30.000.000 16.523.000 0 0 0 16.523.000 (13.477.000) (44,92)% Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 140.000.000 10.000.000 0 0 150.000.000 105.224.000 10.000.000 0 0 115.224.000 (34.776.000) (23,18)% Jumlah orang yang mengetahui peraturan perikanan (90.00 Orang) Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 9.808.244.000 200.000.000 0 0 10.008.244.000 6.876.884.000 225.000.000 0 0 7.101.884.000 (2.906.360.000) (29,04)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 230.000.000 0 0 0 230.000.000 95.660.000 0 0 0 95.660.000 (134.340.000) (58,41)% Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan (15.00 %) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 230.000.000 0 0 0 230.000.000 95.660.000 0 0 0 95.660.000 (134.340.000) (58,41)% Jumlah dokumen pengembangan usaha dan logistik yang tersusun (1.00 Dokumen) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 9.578.244.000 200.000.000 0 0 9.778.244.000 6.781.224.000 225.000.000 0 0 7.006.224.000 (2.772.020.000) (28,35)% Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu (15.00 %) Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan (15.00 %) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 5.276.750.000 200.000.000 0 0 5.476.750.000 4.926.610.000 225.000.000 0 0 5.151.610.000 (325.140.000) (5,94)% Jumlah Poklahsar yang dibina (10.00 Kelompok) Jumlah sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan (700.00 Lembar) 3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing 4.301.494.000 0 0 0 4.301.494.000 1.854.614.000 0 0 0 1.854.614.000 (2.446.880.000) (56,88)% Gemarikan (2000.00 Orang) Jumlah rekomendasi SKP yang dikeluarkan (150.00 Lembar) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah SDM pengolah perikanan yang terbina (350.00 Orang) Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan (1.00 Lembar) 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 389.395.087.000 12.418.451.000 0 0 401.813.538.000 289.702.800.000 12.554.816.000 0 0 302.257.616.000 (99.555.922.000) (24,78)% 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 112.876.743.000 6.364.017.000 0 0 119.240.760.000 85.612.203.000 5.600.782.000 0 0 91.212.985.000 (28.027.775.000) (23,51)% 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 45.081.508.000 6.086.452.000 0 0 51.167.960.000 38.496.883.000 5.323.217.000 0 0 43.820.100.000 (7.347.860.000) (14,36)% 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 1.071.866.000 0 0 0 1.071.866.000 (928.134.000) (46,41)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 545.041.000 0 0 0 545.041.000 (454.959.000) (45,50)% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (16.00 Dokumen) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 526.825.000 0 0 0 526.825.000 (473.175.000) (47,32)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (19.00 Dokumen) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.02 Administrasi Keuangan 31.028.053.000 0 0 0 31.028.053.000 27.864.816.000 0 0 0 27.864.816.000 (3.163.237.000) (10,19)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.778.053.000 0 0 0 30.778.053.000 27.635.966.000 0 0 0 27.635.966.000 (3.142.087.000) (10,21)% Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0% Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 31.850.000 0 0 0 31.850.000 (18.150.000) (36,30)% Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 100.000.000 0 0 0 100.000.000 97.000.000 0 0 0 97.000.000 (3.000.000) (3)% Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03 Administrasi Umum 11.953.455.000 6.086.452.000 0 0 18.039.907.000 9.460.201.000 5.323.217.000 0 0 14.783.418.000 (3.256.489.000) (18,05)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 0 0 0 20.000.000 10.270.000 0 0 0 10.270.000 (9.730.000) (48,65)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.700.000.000 0 0 0 1.700.000.000 1.500.000.000 0 0 0 1.500.000.000 (200.000.000) (11,76)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 330.000.000 0 0 0 330.000.000 306.000.000 0 0 0 306.000.000 (24.000.000) (7,27)% Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 400.000.000 0 0 0 400.000.000 266.900.000 0 0 0 266.900.000 (133.100.000) (33,28)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.813.720.000 0 0 0 1.813.720.000 1.687.282.000 0 0 0 1.687.282.000 (126.438.000) (6,97)% Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan perkantoran (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 983.135.000 0 0 0 983.135.000 981.703.000 0 0 0 981.703.000 (1.432.000) (0,15)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 271.000.000 0 0 0 271.000.000 269.940.000 0 0 0 269.940.000 (1.060.000) (0,39)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 175.000.000 0 0 0 175.000.000 175.000.000 0 0 0 175.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 175.000.000 0 0 0 175.000.000 174.644.000 0 0 0 174.644.000 (356.000) (0,20)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.400.000 558.600.000 0 0 699.000.000 140.400.000 69.344.000 0 0 209.744.000 (489.256.000) (69,99)% Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 (20.000.000) (100)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 70.000.000 0 0 0 70.000.000 47.250.000 0 0 0 47.250.000 (22.750.000) (32,50)% Jumlah bulan pemeliharaan arsip dan dokumen (12.00 Bulan) Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan dinas (1.00 Paket) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 430.000.000 0 0 0 430.000.000 396.375.000 0 0 0 396.375.000 (33.625.000) (7,82)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.643.000.000 0 0 0 1.643.000.000 1.067.771.000 0 0 0 1.067.771.000 (575.229.000) (35,01)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 90.400.000 254.600.000 0 0 345.000.000 45.400.000 176.575.000 0 0 221.975.000 (123.025.000) (35,66)% Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 141.800.000 703.200.000 0 0 845.000.000 140.300.000 675.496.000 0 0 815.796.000 (29.204.000) (3,46)% Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 200.000.000 0 0 200.000.000 0 199.930.000 0 0 199.930.000 (70.000) (0,04)% Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 80.000.000 0 0 0 80.000.000 0 0 0 0 0 (80.000.000) (100)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 445.000.000 0 0 0 445.000.000 329.200.000 0 0 0 329.200.000 (115.800.000) (26,02)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 745.000.000 0 0 0 745.000.000 565.455.000 0 0 0 565.455.000 (179.545.000) (24,10)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 519.803.000 0 0 0 519.803.000 (480.197.000) (48,02)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 400.000.000 0 0 0 400.000.000 211.620.000 0 0 0 211.620.000 (188.380.000) (47,10)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 900.000.000 4.350.052.000 0 0 5.250.052.000 624.888.000 4.201.872.000 0 0 4.826.760.000 (423.292.000) (8,06)% Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 34.876.690.000 117.660.000 0 0 34.994.350.000 25.085.258.000 117.660.000 0 0 25.202.918.000 (9.791.432.000) (27,98)% 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 9.879.690.000 117.660.000 0 0 9.997.350.000 6.158.673.000 117.660.000 0 0 6.276.333.000 (3.721.017.000) (37,22)% Populasi ternak (3473966.00 (ST)/(AU)) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 9.879.690.000 117.660.000 0 0 9.997.350.000 6.158.673.000 117.660.000 0 0 6.276.333.000 (3.721.017.000) (37,22)% Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak (57.00 Kelompok) Jumlah ternak yang berSKLB (Surat Keterangan Layak Bibit dan atau sertifikat) (700.00 Ekor) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 21.497.000.000 0 0 0 21.497.000.000 17.827.354.000 0 0 0 17.827.354.000 (3.669.646.000) (17,07)% Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku (1.00 %) Persentase peningkatan produksi ternak (1.00 %) Populasi ternak (3473966.00 (ST)/(AU)) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 7.660.000.000 0 0 0 7.660.000.000 7.657.745.000 0 0 0 7.657.745.000 (2.255.000) (0,03)% Jumlah bibit ternak ruminansia yang ber SKLB (67.00 Ekor) Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan pakan ternak berkualitas (19.00 Kelompok) Jumlah produksi bibit ternak ruminansia (333.00 Ekor) Jumlah produksi bibit unggas dan aneka ternak (32927.00 Ekor) Jumlah Produksi Susu (72828.00 Liter) Jumlah produksi telur (395352.00 Butir) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah SPIB yang dievaluasi (39.00 Unit) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 13.837.000.000 0 0 0 13.837.000.000 10.169.609.000 0 0 0 10.169.609.000 (3.667.391.000) (26,50)% Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan komoditas ternak Jawa Tengah (13.00 Kelompok) Jumlah pengawasan produksi dan peredaran pakan ternak (9.00 Laporan) Jumlah produksi semen beku (564000.00 Dosis) Jumlah semen beku yang terdistribusi (435000.00 Dosis) Jumlah Ternak yang layak diproses semen segarnya (29.00 Ekor) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor 3.500.000.000 0 0 0 3.500.000.000 1.099.231.000 0 0 0 1.099.231.000 (2.400.769.000) (68,59)% 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 3.500.000.000 0 0 0 3.500.000.000 1.099.231.000 0 0 0 1.099.231.000 (2.400.769.000) (68,59)% Jumlah hasil uji obat hewan dan produk hewan (200.00 sampel) Jumlah pembinaan dan rekomendasi distributor usaha peredaran obat hewan (5.00 Unit) Jumlah Pengadaan obat Hewan pada Bidang dan Balai yang terfasilitasi (7.00 Paket) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 7.500.000.000 0 0 0 7.500.000.000 2.403.770.000 0 0 0 2.403.770.000 (5.096.230.000) (67,95)% 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 7.500.000.000 0 0 0 7.500.000.000 2.403.770.000 0 0 0 2.403.770.000 (5.096.230.000) (67,95)% Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan (1.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 3.500.000.000 0 0 0 3.500.000.000 1.401.730.000 0 0 0 1.401.730.000 (2.098.270.000) (59,95)% Jumlah Pengembangan unit usaha pengolahan yang terfasilitasi (6.00 Kegiatan) Jumlah Pola Pengembangan Pemasaran yang Terfasilitasi (25.00 Kegiatan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 1.002.040.000 0 0 0 1.002.040.000 (2.997.960.000) (74,95)% Jumlah pengembangan inovasi peternakan yang terfasilitasi (10.00 Kegiatan) Jumlah pengembangan sarpras peternakan yang terfasilitasi (300.00 Kegiatan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 17.577.895.000 159.905.000 0 0 17.737.800.000 16.732.862.000 159.905.000 0 0 16.892.767.000 (845.033.000) (4,76)% 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 12.428.000.000 75.000.000 0 0 12.503.000.000 11.848.975.000 75.000.000 0 0 11.923.975.000 (579.025.000) (4,63)% Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04.1.01.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 12.428.000.000 75.000.000 0 0 12.503.000.000 11.848.975.000 75.000.000 0 0 11.923.975.000 (579.025.000) (4,63)% Jumlah pemetaan penyakit hewan menular strategis (1.00 Laporan) Jumlah Puskeswan dan Lab Keswan yang difasilitasi untuk memenuhi standar (6.00 Unit) Jumlah ternak yang telah divaksinasi terhadap penyakit hewan menular (155000.00 Ekor) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 4.149.895.000 84.905.000 0 0 4.234.800.000 4.094.967.000 84.905.000 0 0 4.179.872.000 (54.928.000) (1,30)% Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 4.149.895.000 84.905.000 0 0 4.234.800.000 4.094.967.000 84.905.000 0 0 4.179.872.000 (54.928.000) (1,30)% Indeks Kepuasan Masyarakat (79.00 %) Indeks Kepuasan Masyarakat (80.00 %) Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Jateng Selatan (13500.00 Ekor) Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Jateng Utara (13250.00 Ekor) Jumlah Pemeriksaan Hewan di PLLT Wilayah Jateng Selatan (1600000.00 Ekor) Jumlah Pemeriksaan Hewan di PLLT Wilayah Jateng Utara (1500000.00 Ekor) Jumlah Pengujian Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan (27100.00 Kali) Jumlah Pengujian Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara (23200.00 Kali) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 788.920.000 0 0 0 788.920.000 (211.080.000) (21,11)% Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 788.920.000 0 0 0 788.920.000 (211.080.000) (21,11)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi konsumsi pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Halal, Utuh) (1850.00 Orang) Jumlah penerapan Higyene sanitasi dan kesrawan pada unit usaha pengolahan (15.00 Unit) Jumlah pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif (ekor) (500.00 Ekor) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 7.840.650.000 0 0 0 7.840.650.000 2.893.430.000 0 0 0 2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10)% 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 7.840.650.000 0 0 0 7.840.650.000 2.893.430.000 0 0 0 2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10)% Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan (12.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 7.840.650.000 0 0 0 7.840.650.000 2.893.430.000 0 0 0 2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10)% Jumlah pengembangan penguatan kelembagaan dan penyuluhan peternakan yang terfasilitasi (14.00 Kegiatan) Jumlah pengembangan pola kemitraan peternakan yang terfasilitasi (14.00 Kegiatan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 276.518.344.000 6.054.434.000 0 0 282.572.778.000 204.090.597.000 6.954.034.000 0 0 211.044.631.000 (71.528.147.000) (25,31)% 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 140.209.797.000 2.329.534.000 0 0 142.539.331.000 104.213.950.000 2.317.534.000 0 0 106.531.484.000 (36.007.847.000) (25,26)% 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 703.050.000 0 0 0 703.050.000 557.867.000 0 0 0 557.867.000 (145.183.000) (20,65)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 453.050.000 0 0 0 453.050.000 324.367.000 0 0 0 324.367.000 (128.683.000) (28,40)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.000.000 0 0 0 250.000.000 233.500.000 0 0 0 233.500.000 (16.500.000) (6,60)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (2.00 Dokumen) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.02 Administrasi Keuangan 130.623.707.000 0 0 0 130.623.707.000 94.589.710.000 0 0 0 94.589.710.000 (36.033.997.000) (27,59)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 130.623.707.000 0 0 0 130.623.707.000 94.589.710.000 0 0 0 94.589.710.000 (36.033.997.000) (27,59)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03 Administrasi Umum 8.883.040.000 2.329.534.000 0 0 11.212.574.000 9.066.373.000 2.317.534.000 0 0 11.383.907.000 171.333.000 1,53% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.900.000 0 0 0 24.900.000 17.500.000 0 0 0 17.500.000 (7.400.000) (29,72)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.183.800.000 0 0 0 2.183.800.000 2.004.000.000 0 0 0 2.004.000.000 (179.800.000) (8,23)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 131.000.000 0 0 0 131.000.000 131.000.000 0 0 0 131.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun) terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.251.600.000 0 0 0 3.251.600.000 3.251.600.000 0 0 0 3.251.600.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan etos kerja aparatur (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.423.800.000 0 0 0 1.423.800.000 1.391.433.000 0 0 0 1.391.433.000 (32.367.000) (2,27)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 114.500.000 0 0 0 114.500.000 65.883.000 0 0 0 65.883.000 (48.617.000) (42,46)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 82.900.000 0 0 0 82.900.000 53.945.000 0 0 0 53.945.000 (28.955.000) (34,93)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.450.000 0 0 0 27.450.000 9.640.000 0 0 0 9.640.000 (17.810.000) (64,88)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.800.000 112.000.000 0 0 123.800.000 11.800.000 100.000.000 0 0 111.800.000 (12.000.000) (9,69)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 9.650.000 0 0 0 9.650.000 (5.350.000) (35,67)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (1.00 Tahun) tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 22.300.000 0 0 0 22.300.000 25.450.000 0 0 0 25.450.000 3.150.000 14,13% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1.00 Tahun) terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 433.650.000 0 0 0 433.650.000 435.600.000 0 0 0 435.600.000 1.950.000 0,45% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0 165.335.000 0 0 165.335.000 0 165.335.000 0 0 165.335.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 67.000.000 0 0 0 67.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 (60.000.000) (89,55)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (1.00 Tahun) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 0 0 41.500.000 0 0 0 41.500.000 41.500.000 100% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (1.00 Tahun) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 528.890.000 0 0 0 528.890.000 539.788.000 0 0 0 539.788.000 10.898.000 2,06% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (1.00 Tahun) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.000 0 0 0 20.000.000 32.750.000 0 0 0 32.750.000 12.750.000 63,75% Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 202.450.000 0 0 0 202.450.000 195.834.000 0 0 0 195.834.000 (6.616.000) (3,27)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 342.000.000 2.052.199.000 0 0 2.394.199.000 842.000.000 2.052.199.000 0 0 2.894.199.000 500.000.000 20,88% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Tahun) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 50.705.025.000 3.624.900.000 0 0 54.329.925.000 47.397.270.000 4.636.500.000 0 0 52.033.770.000 (2.296.155.000) (4,23)% 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 30.018.025.000 12.000.000 0 0 30.030.025.000 29.293.467.000 112.000.000 0 0 29.405.467.000 (624.558.000) (2,08)% Persentase penambahan alsintan (1.98 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian 30.018.025.000 12.000.000 0 0 30.030.025.000 29.293.467.000 112.000.000 0 0 29.405.467.000 (624.558.000) (2,08)% 1. Irigasi perpompaan (67.50 Ha) 1. Pengembangan/pembinaan kelembagaan dan SDM UPJA (985.00 Unit) 2. Pengembangan bengkel (10.00 Unit) 3. Irigasi sprinkle (27.00 Unit) 4. Irigasi perpipaan (45.00 Unit) Asuransi petani (32500.00 Ha) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman 20.687.000.000 3.612.900.000 0 0 24.299.900.000 18.103.803.000 4.524.500.000 0 0 22.628.303.000 (1.671.597.000) (6,88)% Persentase layanan Sertifikasi benih (100.00 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan (3.00 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas (1.50 %) Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang (1.50 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta (1.50 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 1.840.000.000 0 0 0 1.840.000.000 1.220.846.000 0 0 0 1.220.846.000 (619.154.000) (33,65)% 1. Serifikasi benih padi (5300.00 Ha) 2. Sertifikasi benih palawija (1000.00 Ha) 3. Sertifikasi benih hortikultura buah (460000.00 Batang) 4. Sertifikasi benih hortikultura sayuran (50.00 Ha) 5. Sertifikasi benih tanaman perkebunan (750000.00 Batang) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 5.248.942.000 1.950.750.000 0 0 7.199.692.000 4.924.617.000 2.362.350.000 0 0 7.286.967.000 87.275.000 1,21% 3. Perbanyakan Bawang merah (1.00 Ha) 3. Perbanyakan benih kultur jaringan (5000.00 Unit) 5. Perbanyakan benih sayuran (40000.00 Kg) 6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota) Pengembangan benih Tanaman Hias (10000.00 Batang) Pengujian laboratorium (110.00 Unit) Perbanyakan benih buah- buahan (3500.00 Pohon) Perbanyakan benih tanaman buah (50000.00 Batang) Perbanyakan / Pengembangan benih Buah-buahan (9000.00 Batang) Perbanyakan / Pengembangan benih Sayuran (2.00 Ha) Perbanyakan tanaman hias (2500.00 Batang) Revitalisasi kebun (2.00 Unit) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 9.428.058.000 1.662.150.000 0 0 11.090.208.000 8.242.105.000 2.162.150.000 0 0 10.404.255.000 (685.953.000) (6,19)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1. Perbanyakan benih padi (43.00 Ha) 2. Perbanyakan benih/pengembangan Palawija (2.00 Ha) 2. Perbanyakan palawija (12.00 Ha) 6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah perbanyakan/pengembangan benih padi (85.00 Ha) Pengujian laboratorium (110.00 Unit) Perbanyakan benih kedelai (2.00 Ha) Perbanyakan benih padi (90.00 Ha) Revitalisasi kebun (2.00 Unit) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 4.170.000.000 0 0 0 4.170.000.000 3.716.235.000 0 0 0 3.716.235.000 (453.765.000) (10,88)% 6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota) Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun (20.00 Lokasi) Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan (1.00 Lokasi) Perbanyakan benih tanaman perkebunan (118000.00 Ha) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 76.148.522.000 50.000.000 0 0 76.198.522.000 44.320.075.000 0 0 0 44.320.075.000 (31.878.447.000) (41,84)% 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 76.148.522.000 50.000.000 0 0 76.198.522.000 44.320.075.000 0 0 0 44.320.075.000 (31.878.447.000) (41,84)% Persentase jaringan irigasi tersier yang baik (17.88 %) Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan hasil (2.50 %) Persentase peningkatan Produksi Bawang Merah (3.80 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan Produksi Jagung dan serealia lainnya (0.30 %) Persentase peningkatan Produksi Kedelai (2.50 %) Persentase peningkatan Produksi Kelapa (0.30 %) Persentase peningkatan Produksi kopi (2.50 %) Persentase peningkatan Produksi Padi (0.50 %) Persentase peningkatan Produksi Tebu (0.30 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 76.148.522.000 50.000.000 0 0 76.198.522.000 44.320.075.000 0 0 0 44.320.075.000 (31.878.447.000) (41,84)% 1. Pengembangan padi (4000.00 Ha) 2. Pengembangan Jagung dan serealia lainnya (3500.00 Ha) 2. Pengembangan kawasan sayur (32.00 Ha) 3. Pengembangan kawasan tanaman hias dan obat (5.00 Ha) 4. Fasilitasi pasca panen dan pengolahan perkebunan (72.00 Unit) Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota) Luas areal pemupukan komoditas tembakau (2519.00 Ha) Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan (150.00 Ha) Penerapan Inovasi teknis Pada Kawasan Komoditas Tembakau (6.00 Kelompok) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura (3.00 Unit) Pengembangan aneka kacang dan umbi (500.00 Ha) Rehab Jaringan Irigasi tersier (10.00 Unit) Sarana pasca panen tanaman pangan (75.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Starup kewirausahaan (6.00 Unit) Terfasilitasinya sarana penanaman dan intensifikasi tebu (500.00 Ha) Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman kopi (arabika dan robusta) (50.00 Ha) Terfasilitasinya saran produksi pengembangan tanaman kelapa (50.00 Ha) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 4.010.461.000 0 0 0 4.010.461.000 10.461.000 0,26% 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 4.010.461.000 0 0 0 4.010.461.000 10.461.000 0,26% Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT) (0.53 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 4.000.000.000 0 0 0 4.000.000.000 4.010.461.000 0 0 0 4.010.461.000 10.461.000 0,26% 2. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (29.00 Unit) Pengendalian OPT Hortikultura (20.00 Unit) Pengendalian OPT Tanaman Pangan (100.00 Unit) Perbanyakan Agens Pengendali Hayati dan petisida nabati (950.00 Kg) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 5.455.000.000 50.000.000 0 0 5.505.000.000 4.148.841.000 0 0 0 4.148.841.000 (1.356.159.000) (24,64)% 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 914.190.000 0 0 0 914.190.000 (85.810.000) (8,58)% Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 914.190.000 0 0 0 914.190.000 (85.810.000) (8,58)% Kegiatan adopsi teknologi (250.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Peningkatan SDM Penyuluh bidang Pertanian (625.00 Orang) Tersusunnya program dan rencana kerja penyuluhan (1.00 Dokumen) Updating data petani (35.00 Kabupaten/Kota) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 2.800.000.000 0 0 0 2.800.000.000 (200.000.000) (6,67)% Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian (100.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 2.800.000.000 0 0 0 2.800.000.000 (200.000.000) (6,67)% Optimalisasi capaian sasaran teknis untuk SDM pertanian (750.00 Orang) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian (1380.00 Orang) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 1.455.000.000 50.000.000 0 0 1.505.000.000 434.651.000 0 0 0 434.651.000 (1.070.349.000) (71,12)% Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %) 3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 1.455.000.000 50.000.000 0 0 1.505.000.000 434.651.000 0 0 0 434.651.000 (1.070.349.000) (71,12)% Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu (40.00 Kelompok) Fasilitasi Pertemuan Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Pengembangan Kemitraan Usaha (30.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani yang dilatih (10.00 Kelompok) Jumlah penumbuhan korporasi petani (1.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 89.905.880.000 4.763.844.000 0 0 94.669.724.000 71.356.417.000 4.352.270.000 0 0 75.708.687.000 (18.961.037.000) (20,03)% 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 89.905.880.000 4.763.844.000 0 0 94.669.724.000 71.356.417.000 4.352.270.000 0 0 75.708.687.000 (18.961.037.000) (20,03)% 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 48.350.207.000 1.311.450.000 0 0 49.661.657.000 39.715.598.000 1.030.157.000 0 0 40.745.755.000 (8.915.902.000) (17,95)% 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 639.426.000 0 0 0 639.426.000 309.345.000 0 0 0 309.345.000 (330.081.000) (51,62)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 31.200.000 0 0 0 31.200.000 24.410.000 0 0 0 24.410.000 (6.790.000) (21,76)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 69.800.000 0 0 0 69.800.000 32.351.000 0 0 0 32.351.000 (37.449.000) (53,65)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 123.400.000 0 0 0 123.400.000 72.050.000 0 0 0 72.050.000 (51.350.000) (41,61)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 276.450.000 0 0 0 276.450.000 129.779.000 0 0 0 129.779.000 (146.671.000) (53,06)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 138.576.000 0 0 0 138.576.000 50.755.000 0 0 0 50.755.000 (87.821.000) (63,37)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 31.339.781.000 0 0 0 31.339.781.000 27.992.542.000 0 0 0 27.992.542.000 (3.347.239.000) (10,68)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 31.139.781.000 0 0 0 31.139.781.000 27.868.322.000 0 0 0 27.868.322.000 (3.271.459.000) (10,51)% Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 48.000.000 0 0 0 48.000.000 12.380.000 0 0 0 12.380.000 (35.620.000) (74,21)% Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7.480.000 0 0 0 7.480.000 (12.520.000) (62,60)% Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 132.000.000 0 0 0 132.000.000 104.360.000 0 0 0 104.360.000 (27.640.000) (20,94)% Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 16.152.500.000 1.311.450.000 0 0 17.463.950.000 11.340.577.000 1.030.157.000 0 0 12.370.734.000 (5.093.216.000) (29,16)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 207.004.000 0 0 0 207.004.000 116.104.000 0 0 0 116.104.000 (90.900.000) (43,91)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.912.237.000 0 0 0 1.912.237.000 1.287.477.000 0 0 0 1.287.477.000 (624.760.000) (32,67)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.877.050.000 0 0 0 2.877.050.000 2.655.098.000 0 0 0 2.655.098.000 (221.952.000) (7,71)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 375.000.000 0 0 0 375.000.000 351.000.000 0 0 0 351.000.000 (24.000.000) (6,40)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.342.600.000 0 0 0 1.342.600.000 1.237.165.000 0 0 0 1.237.165.000 (105.435.000) (7,85)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.317.624.000 0 0 0 2.317.624.000 2.141.304.000 0 0 0 2.141.304.000 (176.320.000) (7,61)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 444.010.000 0 0 0 444.010.000 357.894.000 0 0 0 357.894.000 (86.116.000) (19,40)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 275.247.000 0 0 0 275.247.000 124.008.000 0 0 0 124.008.000 (151.239.000) (54,95)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 152.657.000 0 0 0 152.657.000 87.481.000 0 0 0 87.481.000 (65.176.000) (42,69)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 38.233.000 0 0 0 38.233.000 24.936.000 0 0 0 24.936.000 (13.297.000) (34,78)% Jumlah bulan penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000 375.250.000 0 0 400.250.000 24.950.000 244.635.000 0 0 269.585.000 (130.665.000) (32,65)% Jumlah bulan penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 425.010.000 10.000.000 0 0 435.010.000 274.733.000 10.000.000 0 0 284.733.000 (150.277.000) (34,55)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 703.772.000 0 0 0 703.772.000 275.970.000 0 0 0 275.970.000 (427.802.000) (60,79)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.973.630.000 0 0 0 1.973.630.000 929.274.000 0 0 0 929.274.000 (1.044.356.000) (52,92)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 182.720.000 0 0 0 182.720.000 72.282.000 0 0 0 72.282.000 (110.438.000) (60,44)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.090.602.000 0 0 0 1.090.602.000 363.912.000 0 0 0 363.912.000 (726.690.000) (66,63)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.401.943.000 0 0 0 1.401.943.000 755.453.000 0 0 0 755.453.000 (646.490.000) (46,11)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 131.514.000 0 0 0 131.514.000 101.546.000 0 0 0 101.546.000 (29.968.000) (22,79)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 21.890.000 0 0 0 21.890.000 10.290.000 0 0 0 10.290.000 (11.600.000) (52,99)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 189.150.000 0 0 0 189.150.000 123.464.000 0 0 0 123.464.000 (65.686.000) (34,73)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 65.607.000 0 0 0 65.607.000 26.236.000 0 0 0 26.236.000 (39.371.000) (60,01)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0 926.200.000 0 0 926.200.000 0 775.522.000 0 0 775.522.000 (150.678.000) (16,27)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 218.500.000 0 0 0 218.500.000 73.134.000 0 0 0 73.134.000 (145.366.000) (66,53)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS 89.800.000 0 0 0 89.800.000 36.934.000 0 0 0 36.934.000 (52.866.000) (58,87)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 128.700.000 0 0 0 128.700.000 36.200.000 0 0 0 36.200.000 (92.500.000) (71,87)% Jumlah bulan terpenuhinya Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 3.162.780.000 1.844.600.000 0 0 5.007.380.000 2.219.045.000 1.813.614.000 0 0 4.032.659.000 (974.721.000) (19,47)% 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 415.900.000 1.844.600.000 0 0 2.260.500.000 210.536.000 1.813.614.000 0 0 2.024.150.000 (236.350.000) (10,46)% Persentase pengambilan air tanah (55.20 %) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 105.000.000 0 0 0 105.000.000 24.671.000 0 0 0 24.671.000 (80.329.000) (76,50)% Jumlah infrastruktur geologi dan konservasi air tanah yang terbangun (95.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 310.900.000 1.844.600.000 0 0 2.155.500.000 185.865.000 1.813.614.000 0 0 1.999.479.000 (156.021.000) (7,24)% Jumlah infrastruktur geologi dan konservasi air tanah yang terbangun (95.00 Unit) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.483.199.000 0 0 0 1.483.199.000 1.110.105.000 0 0 0 1.110.105.000 (373.094.000) (25,15)% Persentase pelayanan pengujian air tanah (100.00 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.48 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.31 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.67 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.88 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.28 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.09 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.15 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.39 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 743.200.000 0 0 0 743.200.000 598.701.000 0 0 0 598.701.000 (144.499.000) (19,44)% Jumlah Hasil Uji Laboratorium Air Tanah (1090.00 Dokumen) Jumlah Pencetakan Peta Air Tanah/topografi (400.00 Eks) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 739.999.000 0 0 0 739.999.000 511.404.000 0 0 0 511.404.000 (228.595.000) (30,89)% Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Muria (60.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Selatan (20.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Merapi (45.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Semarang-Demak (100.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Selatan (24.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Tengah (10.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Utara (35.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Sewu Lawu (20.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Selatan (32.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Utara (28.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Solo (60.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Ungaran Telomoyo (55.00 Dokumen) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi 1.263.681.000 0 0 0 1.263.681.000 898.404.000 0 0 0 898.404.000 (365.277.000) (28,91)% Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.48 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.31 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.67 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.88 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.28 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.09 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.15 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.39 %) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 1.263.681.000 0 0 0 1.263.681.000 898.404.000 0 0 0 898.404.000 (365.277.000) (28,91)% Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Muria (55.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Selatan (40.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Merapi (46.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Semarang-Demak (61.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Selatan (33.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Tengah (33.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Utara (33.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Sewu Lawu (50.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Selatan (56.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Utara (45.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Solo (71.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Ungaran Telomoyo (85.00 Lokasi) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 7.536.504.000 1.607.794.000 0 0 9.144.298.000 3.192.797.000 1.508.499.000 0 0 4.701.296.000 (4.443.002.000) (48,59)% 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 5.512.339.000 1.607.794.000 0 0 7.120.133.000 1.610.625.000 1.508.499.000 0 0 3.119.124.000 (4.001.009.000) (56,19)% Persentase good mining practice (40.00 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Muria (2.65 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Selatan (6.27 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Merapi (2.41 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Semarang Demak (2.89 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Selatan (2.89 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Tengah (2.89 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Utara (2.17 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Sewu Lawu (2.41 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Selatan (5.78 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Utara (5.54 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Solo (1.93 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Ungaran Telomoyo (2.17 %) Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara (100.00 %) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut 310.206.000 1.507.794.000 0 0 1.818.000.000 193.135.000 1.408.949.000 0 0 1.602.084.000 (215.916.000) (11,88)% Jumlah Hasil Uji mekanika tanah dan batuan, analisa kimia batuan (10.00 Set) Jumlah Pencetakan Peta Perizinan Mineral Bukan Logam, Logam dan Batuan (WIUP, Eksplorasi, Produksi (60.00 Eks) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut 969.640.000 0 0 0 969.640.000 98.281.000 0 0 0 98.281.000 (871.359.000) (89,86)% Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (3.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (6.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (15.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang-Demak (2.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (3.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (4.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (2.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu (7.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (4.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (2.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (10.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo (2.00 Lokasi) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 4.232.493.000 100.000.000 0 0 4.332.493.000 1.319.209.000 99.550.000 0 0 1.418.759.000 (2.913.734.000) (67,25)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (15.00 Lokasi) Pembinaan pertambangan minerba (6.00 Paket) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (10.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (24.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (10.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang-Demak (6.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (8.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (6.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (8.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu (10.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (20.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (2.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo (8.00 Lokasi) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.024.165.000 0 0 0 2.024.165.000 1.582.172.000 0 0 0 1.582.172.000 (441.993.000) (21,84)% Persentase good mining practice (40.00 %) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 151.935.000 0 0 0 151.935.000 9.859.000 0 0 0 9.859.000 (142.076.000) (93,51)% Penyusunan profil sumber daya mineral (2.00 Paket) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 237.520.000 0 0 0 237.520.000 13.817.000 0 0 0 13.817.000 (223.703.000) (94,18)% Penyusunan profil sumber daya mineral (2.00 Paket) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.634.710.000 0 0 0 1.634.710.000 1.558.496.000 0 0 0 1.558.496.000 (76.214.000) (4,66)% Penyusunan profil sumber daya mineral (2.00 Paket) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 13.393.111.000 0 0 0 13.393.111.000 11.836.094.000 0 0 0 11.836.094.000 (1.557.017.000) (11,63)% 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi 13.393.111.000 0 0 0 13.393.111.000 11.836.094.000 0 0 0 11.836.094.000 (1.557.017.000) (11,63)% Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) (28335.30 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Muria (330.60 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Selatan (173.24 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Merapi (848.88 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Semarang Demak (4961.40 tCO2e) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Selatan (75.66 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Tengah (203.84 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Utara (715.25 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Sewu Lawu (245.42 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Selatan (19870.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Utara (173.33 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Solo (216.75 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) Wilayah Ungaran Telomoyo (101.57 tCO2e) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 539.780.000 0 0 0 539.780.000 273.837.000 0 0 0 273.837.000 (265.943.000) (49,27)% Konservasi Energi (9.00 Lokasi) Rekonsiliasi perhitungan volume PBBKB dan Kuota BBM bersubsidi (3.00 Kegiatan) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 12.853.331.000 0 0 0 12.853.331.000 11.562.257.000 0 0 0 11.562.257.000 (1.291.074.000) (10,04)% Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (1.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (11.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (12.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (13.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (15.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (2.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (23.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (4.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (5.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (6.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (8.00 Unit) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 17.463.278.000 0 0 0 17.463.278.000 14.392.883.000 0 0 0 14.392.883.000 (3.070.395.000) (17,58)% 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 2.463.278.000 0 0 0 2.463.278.000 1.154.013.000 0 0 0 1.154.013.000 (1.309.265.000) (53,15)% Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin (22.98 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (1.59 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (2.91 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.22 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.07 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (2.64 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (1.70 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.39 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.21 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (3.03 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (2.88 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.26 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.10 %) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 734.321.000 0 0 0 734.321.000 337.436.000 0 0 0 337.436.000 (396.885.000) (54,05)% Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Solo (35.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan (20.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi (35.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak (70.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan (18.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah (15.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara (40.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu (20.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan (30.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara (35.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo (46.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria (50.00 Dokumen) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 1.728.957.000 0 0 0 1.728.957.000 816.577.000 0 0 0 816.577.000 (912.380.000) (52,77)% Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Muria (46.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan (74.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi (27.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak (50.00 Lokasi) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan (25.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah (25.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara (50.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu (30.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan (50.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara (46.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Solo (40.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo (50.00 Lokasi) Pembinaan usaha ketenagalistrikan (3.00 Paket) Peningkatan keselamatan usaha ketenagalistrikan (1.00 Paket) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 15.000.000.000 0 0 0 15.000.000.000 13.238.870.000 0 0 0 13.238.870.000 (1.761.130.000) (11,74)% Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (1.59 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (2.91 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.22 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.07 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (2.64 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (1.70 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.39 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.21 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (3.03 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (2.88 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.26 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.10 %) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 450.000.000 0 0 0 450.000.000 139.584.000 0 0 0 139.584.000 (310.416.000) (68,98)% Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Muria (1000.00 KK) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Selatan (2000.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Merapi (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Semarang-Demak (800.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Selatan (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Tengah (1100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Utara (920.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Sewu Lawu (650.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Selatan (2100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Utara (1980.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Solo (700.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Ungaran Telomoyo (550.00 KK) 3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 14.550.000.000 0 0 0 14.550.000.000 13.099.286.000 0 0 0 13.099.286.000 (1.450.714.000) (9,97)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Muria (1000.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Selatan (2000.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Merapi (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Semarang-Demak (800.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Selatan (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Tengah (1100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Utara (920.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Sewu Lawu (650.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Selatan (2100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Utara (1980.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Solo (700.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Ungaran Telomoyo (550.00 KK) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 112.904.259.000 4.054.164.000 0 0 116.958.423.000 127.009.872.000 2.884.301.000 0 0 129.894.173.000 12.935.750.000 11,06% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 112.904.259.000 4.054.164.000 0 0 116.958.423.000 127.009.872.000 2.884.301.000 0 0 129.894.173.000 12.935.750.000 11,06% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 128.000.000 0 0 0 128.000.000 128.000.000 0 0 0 128.000.000 0 0% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API) 128.000.000 0 0 0 128.000.000 128.000.000 0 0 0 128.000.000 0 0% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 128.000.000 0 0 0 128.000.000 128.000.000 0 0 0 128.000.000 0 0% Jumlah peserta forum importir dan kebijakan impor. (70.00 Orang) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.981.955.000 0 0 0 1.981.955.000 1.332.655.000 0 0 0 1.332.655.000 (649.300.000) (32,76)% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas 1.981.955.000 0 0 0 1.981.955.000 1.332.655.000 0 0 0 1.332.655.000 (649.300.000) (32,76)% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 1.278.955.000 0 0 0 1.278.955.000 745.250.000 0 0 0 745.250.000 (533.705.000) (41,73)% Jumlah kemitraan dagang (11.00 Kali) Jumlah pelaku pasar rakyat revitalisasi yang dilatih (300.00 Orang) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 703.000.000 0 0 0 703.000.000 587.405.000 0 0 0 587.405.000 (115.595.000) (16,44)% Jumlah kemitraan dagang (11.00 Kali) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 19.001.177.000 0 0 0 19.001.177.000 17.793.775.000 0 0 0 17.793.775.000 (1.207.402.000) (6,35)% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan 18.738.460.000 0 0 0 18.738.460.000 17.623.596.000 0 0 0 17.623.596.000 (1.114.864.000) (5,95)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) (12.50 %) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 18.738.460.000 0 0 0 18.738.460.000 17.623.596.000 0 0 0 17.623.596.000 (1.114.864.000) (5,95)% Jumlah informasi harga kepokmas (25.00 Komoditi) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 262.717.000 0 0 0 262.717.000 170.179.000 0 0 0 170.179.000 (92.538.000) (35,22)% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 262.717.000 0 0 0 262.717.000 170.179.000 0 0 0 170.179.000 (92.538.000) (35,22)% Jumlah barang penting yang diawasi (5.00 Unit) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 3.405.755.000 0 0 0 3.405.755.000 1.907.584.000 0 0 0 1.907.584.000 (1.498.171.000) (43,99)% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota 3.405.755.000 0 0 0 3.405.755.000 1.907.584.000 0 0 0 1.907.584.000 (1.498.171.000) (43,99)% Nilai ekspor non migas (6257.00 Juta US$) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional 220.300.000 0 0 0 220.300.000 0 0 0 0 0 (220.300.000) (100)% Jumlah peserta forum. (765.00 Orang) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .05.1.01.03 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan 91.305.000 0 0 0 91.305.000 91.305.000 0 0 0 91.305.000 0 0% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor 393.150.000 0 0 0 393.150.000 171.400.000 0 0 0 171.400.000 (221.750.000) (56,40)% Jumlah peserta forum. (765.00 Orang) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 2.701.000.000 0 0 0 2.701.000.000 1.644.879.000 0 0 0 1.644.879.000 (1.056.121.000) (39,10)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah informasi FTA/PTA, komoditi, kebijakan dan analisa peluang pasar ekspor. (4.00 Komoditi) Jumlah peserta forum. (765.00 Orang) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 9.974.266.000 400.444.000 0 0 10.374.710.000 3.829.772.000 0 0 0 3.829.772.000 (6.544.938.000) (63,09)% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 387.260.000 0 0 0 387.260.000 197.945.000 0 0 0 197.945.000 (189.315.000) (48,89)% Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 387.260.000 0 0 0 387.260.000 197.945.000 0 0 0 197.945.000 (189.315.000) (48,89)% Prosentase penyelesaian sengketa konsumen. (100.00 %) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 8.976.006.000 400.444.000 0 0 9.376.450.000 3.299.147.000 0 0 0 3.299.147.000 (6.077.303.000) (64,81)% Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %) Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (5.00 %) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk 150.000.000 0 0 0 150.000.000 144.000.000 0 0 0 144.000.000 (6.000.000) (4)% Jumlah pendampingan dan uji produk (6.00 Sertifikat) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 4.099.556.000 400.444.000 0 0 4.500.000.000 204.613.000 0 0 0 204.613.000 (4.295.387.000) (95,45)% Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Semarang (5.00 Sertifikat) Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Surakarta (1700.00 Sertifikat) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.02.03 Pengembangan Layanansertifikasi 4.426.450.000 0 0 0 4.426.450.000 2.719.141.000 0 0 0 2.719.141.000 (1.707.309.000) (38,57)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah informasi dan peserta sosialisasi ketentuan dibidang cukai (1200.00 Orang) Jumlah pelaku IKM yang difasilitasi kepemilikan HKI. (170.00 Industri Kecil Menengah (IKM)) Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan standar industri dan HKI. (12.00 Orang) Jumlah penyebaran informasi BPSMB Semarang (1.00 ) Jumlah Penyebaran Informasi BPSMB Surakarta (1.00 Jenis) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 300.000.000 0 0 0 300.000.000 231.393.000 0 0 0 231.393.000 (68.607.000) (22,87)% Jumlah kalibrasi yang dilaksanakan BPSMB Semarang (250.00 Sertifikat) Jumlah kalibrasi yang dilaksanakan BPSMB Surakarta (875.00 Sertifikat) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 611.000.000 0 0 0 611.000.000 332.680.000 0 0 0 332.680.000 (278.320.000) (45,55)% Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 611.000.000 0 0 0 611.000.000 332.680.000 0 0 0 332.680.000 (278.320.000) (45,55)% Jumlah barang beredar yang diawasi. (350.00 Buah) Jumlah unit usaha yang diawasi (350.00 Unit) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.116.613.000 0 0 0 1.116.613.000 93.455.000 0 0 0 93.455.000 (1.023.158.000) (91,63)% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri 1.116.613.000 0 0 0 1.116.613.000 93.455.000 0 0 0 93.455.000 (1.023.158.000) (91,63)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi 1.116.613.000 0 0 0 1.116.613.000 93.455.000 0 0 0 93.455.000 (1.023.158.000) (91,63)% Jumlah partisipasi promosi (7.00 Kali) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 52.324.406.000 3.653.720.000 0 0 55.978.126.000 40.228.310.000 2.884.301.000 0 0 43.112.611.000 (12.865.515.000) (22,98)% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 325.000.000 0 0 0 325.000.000 211.796.000 0 0 0 211.796.000 (113.204.000) (34,83)% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 58.387.000 0 0 0 58.387.000 (41.613.000) (41,61)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 43.571.000 0 0 0 43.571.000 (6.429.000) (12,86)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 (28.000.000) (70)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (8.00 Dokumen) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 49.348.000 0 0 0 49.348.000 (10.652.000) (17,75)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000 0 0 0 75.000.000 48.490.000 0 0 0 48.490.000 (26.510.000) (35,35)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (8.00 Dokumen) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan 37.730.626.000 0 0 0 37.730.626.000 27.448.008.000 0 0 0 27.448.008.000 (10.282.618.000) (27,25)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 37.679.626.000 0 0 0 37.679.626.000 27.415.378.000 0 0 0 27.415.378.000 (10.264.248.000) (27,24)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Jenis) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 51.000.000 0 0 0 51.000.000 32.630.000 0 0 0 32.630.000 (18.370.000) (36,02)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum 14.193.780.000 3.653.720.000 0 0 17.847.500.000 12.543.506.000 2.884.301.000 0 0 15.427.807.000 (2.419.693.000) (13,56)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 50.320.000 0 0 0 50.320.000 21.602.000 0 0 0 21.602.000 (28.718.000) (57,07)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.920.000.000 0 0 0 2.920.000.000 2.559.520.000 0 0 0 2.559.520.000 (360.480.000) (12,35)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.368.122.000 0 0 0 2.368.122.000 2.216.971.000 0 0 0 2.216.971.000 (151.151.000) (6,38)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 220.550.000 0 0 0 220.550.000 193.050.000 0 0 0 193.050.000 (27.500.000) (12,47)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 36.305.000 0 0 0 36.305.000 36.305.000 0 0 0 36.305.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.418.860.000 0 0 0 1.418.860.000 1.166.710.000 0 0 0 1.166.710.000 (252.150.000) (17,77)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Jenis) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Jenis) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.722.128.000 0 0 0 1.722.128.000 1.428.117.000 0 0 0 1.428.117.000 (294.011.000) (17,07)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 437.500.000 0 0 0 437.500.000 487.200.000 0 0 0 487.200.000 49.700.000 11,36% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 292.500.000 0 0 0 292.500.000 293.886.000 0 0 0 293.886.000 1.386.000 0,47% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 126.500.000 0 0 0 126.500.000 95.100.000 0 0 0 95.100.000 (31.400.000) (24,82)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 129.500.000 0 0 0 129.500.000 109.980.000 0 0 0 109.980.000 (19.520.000) (15,07)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 433.000.000 662.000.000 0 0 1.095.000.000 411.650.000 325.300.000 0 0 736.950.000 (358.050.000) (32,70)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.000.000 63.000.000 0 0 77.000.000 14.000.000 61.200.000 0 0 75.200.000 (1.800.000) (2,34)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 59.025.000 0 0 0 59.025.000 45.864.000 0 0 0 45.864.000 (13.161.000) (22,30)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (500.00 Laporan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.500.000 0 0 0 35.500.000 25.957.000 0 0 0 25.957.000 (9.543.000) (26,88)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah peserta pelatihan yang dilakukan pemeriksaan kesehatan (1200.00 Orang) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 318.900.000 0 0 0 318.900.000 271.050.000 0 0 0 271.050.000 (47.850.000) (15)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.220.000.000 0 0 0 1.220.000.000 1.153.886.000 0 0 0 1.153.886.000 (66.114.000) (5,42)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.500.000 0 0 0 17.500.000 12.750.000 0 0 0 12.750.000 (4.750.000) (27,14)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 283.920.000 0 0 283.920.000 0 276.718.000 0 0 276.718.000 (7.202.000) (2,54)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 152.000.000 0 0 152.000.000 0 104.740.000 0 0 104.740.000 (47.260.000) (31,09)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 0 35.000.000 0 0 35.000.000 0 34.720.000 0 0 34.720.000 (280.000) (0,80)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 594.350.000 350.000.000 0 0 944.350.000 585.969.000 335.000.000 0 0 920.969.000 (23.381.000) (2,48)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 524.680.000 0 0 0 524.680.000 437.444.000 0 0 0 437.444.000 (87.236.000) (16,63)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 271.890.000 0 0 0 271.890.000 224.795.000 0 0 0 224.795.000 (47.095.000) (17,32)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 3.500.000 0 0 0 3.500.000 0 0 0 0 0 (3.500.000) (100)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 634.900.000 0 0 0 634.900.000 490.700.000 0 0 0 490.700.000 (144.200.000) (22,71)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 48.250.000 0 0 0 48.250.000 41.000.000 0 0 0 41.000.000 (7.250.000) (15,03)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 296.000.000 2.107.800.000 0 0 2.403.800.000 220.000.000 1.746.623.000 0 0 1.966.623.000 (437.177.000) (18,19)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Paket) Jumlah unit gedung yang direhab (unit) (1.00 Unit) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000 0 0 0 75.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (50.000.000) (66,67)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 0% Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (15.00 Unit) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0 0 0 0 (50.000.000) (100)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (40.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 22.189.649.000 0 0 0 22.189.649.000 60.468.635.000 0 0 0 60.468.635.000 38.278.986.000 172,51% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi 22.189.649.000 0 0 0 22.189.649.000 60.468.635.000 0 0 0 60.468.635.000 38.278.986.000 172,51% Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif (4.25 %) Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa (3.17 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro (3.20 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro (1.50 %) Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki (75.00 %) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri 3.485.993.000 0 0 0 3.485.993.000 2.040.845.000 0 0 0 2.040.845.000 (1.445.148.000) (41,46)% Jumlah IKM industri agro binaan. (51.00 Orang) Jumlah IKM industri non agro binaan. (93.00 ) Jumlah IKM yang mendapatkan layanan konten ecommerce (114.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan. (298.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (642.00 Orang) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri 11.654.042.000 0 0 0 11.654.042.000 5.647.380.000 0 0 0 5.647.380.000 (6.006.662.000) (51,54)% Jumlah aplikasi yg di hasilkan (1.00 Jenis) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa (3.00 Jenis) Jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa (5.00 Jenis) Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan. (298.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang dilayani. (140.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan. (130.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (642.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan industri kreatif. (268.00 Orang) Jumlah peserta yang dilatih. (1000.00 Orang) Jumlah peserta yang dilatih (200.00 Orang) Jumlah peserta yang dilatih (700.00 Orang) Jumlah peserta yang disalurkan (170.00 Orang) Jumlah peserta yang disalurkan (595.00 Orang) Jumlah peserta yang disalurkan (850.00 Orang) Jumlah usaha industri hasil tembakau yang dibina (105.00 Orang) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 2.975.647.000 0 0 0 2.975.647.000 1.103.704.000 0 0 0 1.103.704.000 (1.871.943.000) (62,91)% Jumlah IKM industri agro binaan. (51.00 Orang) Jumlah kemitraan pemasaran produk (60.00 Orang) Jumlah kemitraan pemasaran produk industri agro (200.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan. (298.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah peserta dan rekayasa teknologi logam dan kayu yang diterapkan (120.00 Orang) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 4.073.967.000 0 0 0 4.073.967.000 51.676.706.000 0 0 0 51.676.706.000 47.602.739.000 1.168,46% Jumlah peserta bintek (180.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan. (90.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (642.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (892.00 Orang) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 2.782.438.000 0 0 0 2.782.438.000 1.227.686.000 0 0 0 1.227.686.000 (1.554.752.000) (55,88)% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2.782.438.000 0 0 0 2.782.438.000 1.227.686.000 0 0 0 1.227.686.000 (1.554.752.000) (55,88)% 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 2.381.860.000 0 0 0 2.381.860.000 1.067.388.000 0 0 0 1.067.388.000 (1.314.472.000) (55,19)% Jumlah informasi industri Agro yg tersedia. (4.00 Kegiatan) Jumlah informasi industri non agro yang tersedia (2.00 Jenis) 3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi 400.578.000 0 0 0 400.578.000 160.298.000 0 0 0 160.298.000 (240.280.000) (59,98)% Jumlah informasi industri Agro yg tersedia. (4.00 Kegiatan) Jumlah informasi industri non agro yang tersedia (2.00 Jenis) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 967.442.632.000 5.179.730.000 0 0 972.622.362.000 897.365.071.000 8.200.018.000 0 0 905.565.089.000 (67.057.273.000) (6,89)% 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 610.410.316.000 2.179.680.000 0 0 612.589.996.000 640.765.573.000 4.024.503.000 0 0 644.790.076.000 32.200.080.000 5,26% 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 Sekretariat Daerah 610.410.316.000 2.179.680.000 0 0 612.589.996.000 640.765.573.000 4.024.503.000 0 0 644.790.076.000 32.200.080.000 5,26% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 140.601.895.000 2.163.680.000 0 0 142.765.575.000 112.336.290.000 4.008.503.000 0 0 116.344.793.000 (26.420.782.000) (18,51)% 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 255.000.000 0 0 0 255.000.000 132.000.000 0 0 0 132.000.000 (123.000.000) (48,24)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah (85.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 155.000.000 0 0 0 155.000.000 102.000.000 0 0 0 102.000.000 (53.000.000) (34,19)% Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 (70.000.000) (70)% Jumlah laporan evaluasi Setda (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 99.027.004.000 0 0 0 99.027.004.000 80.258.160.000 0 0 0 80.258.160.000 (18.768.844.000) (18,95)% 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 99.027.004.000 0 0 0 99.027.004.000 80.258.160.000 0 0 0 80.258.160.000 (18.768.844.000) (18,95)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 40.785.405.000 2.163.680.000 0 0 42.949.085.000 31.672.682.000 4.008.503.000 0 0 35.681.185.000 (7.267.900.000) (16,92)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian (100.00 %) Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan (100.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 334.000.000 0 0 0 334.000.000 165.973.000 0 0 0 165.973.000 (168.027.000) (50,31)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.500.000.000 0 0 0 9.500.000.000 5.315.451.000 0 0 0 5.315.451.000 (4.184.549.000) (44,05)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11.330.000.000 0 0 0 11.330.000.000 10.138.307.000 0 0 0 10.138.307.000 (1.191.693.000) (10,52)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 338.000.000 0 0 0 338.000.000 179.967.000 0 0 0 179.967.000 (158.033.000) (46,76)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 300.000.000 0 0 0 300.000.000 260.000.000 0 0 0 260.000.000 (40.000.000) (13,33)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.197.500.000 0 0 0 1.197.500.000 970.475.000 0 0 0 970.475.000 (227.025.000) (18,96)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.500.000.000 0 0 0 4.500.000.000 4.204.500.000 0 0 0 4.204.500.000 (295.500.000) (6,57)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 27.000.000 0 0 0 27.000.000 19.900.000 0 0 0 19.900.000 (7.100.000) (26,30)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 421.171.000 0 0 0 421.171.000 236.452.000 0 0 0 236.452.000 (184.719.000) (43,86)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 171.000.000 0 0 0 171.000.000 84.400.000 0 0 0 84.400.000 (86.600.000) (50,64)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 455.000.000 0 0 0 455.000.000 341.333.000 0 0 0 341.333.000 (113.667.000) (24,98)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.000.000 0 0 0 140.000.000 95.750.000 0 0 0 95.750.000 (44.250.000) (31,61)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 116.000.000 0 0 0 116.000.000 186.000.000 0 0 0 186.000.000 70.000.000 60,34% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 42.000.000 0 0 0 42.000.000 10.500.000 0 0 0 10.500.000 (31.500.000) (75)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.657.360.000 0 0 0 2.657.360.000 2.438.447.000 0 0 0 2.438.447.000 (218.913.000) (8,24)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3.879.870.000 0 0 0 3.879.870.000 1.978.508.000 0 0 0 1.978.508.000 (1.901.362.000) (49,01)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0 218.000.000 0 0 218.000.000 0 479.917.000 0 0 479.917.000 261.917.000 120,15% Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (20.00 Paket) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 1.545.680.000 0 0 1.545.680.000 0 2.914.241.000 0 0 2.914.241.000 1.368.561.000 88,54% Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (20.00 Paket) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 400.000.000 0 0 400.000.000 0 614.345.000 0 0 614.345.000 214.345.000 53,59% Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (20.00 Paket) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 677.000.000 0 0 0 677.000.000 691.646.000 0 0 0 691.646.000 14.646.000 2,16% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 127.000.000 0 0 0 127.000.000 31.750.000 0 0 0 31.750.000 (95.250.000) (75)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.376.504.000 0 0 0 2.376.504.000 2.432.478.000 0 0 0 2.432.478.000 55.974.000 2,36% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 216.000.000 0 0 0 216.000.000 0 0 0 0 0 (216.000.000) (100)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 952.000.000 0 0 0 952.000.000 778.230.000 0 0 0 778.230.000 (173.770.000) (18,25)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 191.425.000 0 0 0 191.425.000 (8.575.000) (4,29)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 641.000.000 0 0 0 641.000.000 680.000.000 0 0 0 680.000.000 39.000.000 6,08% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 37.000.000 0 0 0 37.000.000 91.190.000 0 0 0 91.190.000 54.190.000 146,46% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 534.486.000 0 0 0 534.486.000 273.448.000 0 0 0 273.448.000 (261.038.000) (48,84)% Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian (100.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0% Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (22.00 Set) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 0% Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (22.00 Set) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 168.872.000 0 0 0 168.872.000 73.421.000 0 0 0 73.421.000 (95.451.000) (56,52)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (20.00 Orang) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 275.614.000 0 0 0 275.614.000 110.027.000 0 0 0 110.027.000 (165.587.000) (60,08)% Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 400.415.988.000 16.000.000 0 0 400.431.988.000 393.007.509.000 16.000.000 0 0 393.023.509.000 (7.408.479.000) (1,85)% 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah 5.697.888.000 0 0 0 5.697.888.000 3.169.672.000 0 0 0 3.169.672.000 (2.528.216.000) (44,37)% Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD (100.00 %) Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah (100.00 %) Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah (100.00 %) Persentase tertib administrasi pemerintahan (100.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah 763.000.000 0 0 0 763.000.000 553.229.000 0 0 0 553.229.000 (209.771.000) (27,49)% Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penegasan batas daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan (1.00 Laporan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 386.888.000 0 0 0 386.888.000 265.043.000 0 0 0 265.043.000 (121.845.000) (31,49)% Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan (1.00 Laporan) Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa (1.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 1.419.000.000 0 0 0 1.419.000.000 652.556.000 0 0 0 652.556.000 (766.444.000) (54,01)% Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH (21.00 Dokumen) Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD (20.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.04 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 330.000.000 0 0 0 330.000.000 217.710.000 0 0 0 217.710.000 (112.290.000) (34,03)% Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK (36.00 Wilayah) Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK (36.00 Wilayah) Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM (36.00 Wilayah) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.05 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 518.000.000 0 0 0 518.000.000 319.090.000 0 0 0 319.090.000 (198.910.000) (38,40)% Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota (13.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.06 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah 2.111.000.000 0 0 0 2.111.000.000 1.112.496.000 0 0 0 1.112.496.000 (998.504.000) (47,30)% Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri (1.00 Dokumen) Jumlah naskah kerjasama dalam negeri (25.00 Dokumen) Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri (100.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.07 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 170.000.000 0 0 0 170.000.000 49.548.000 0 0 0 49.548.000 (120.452.000) (70,85)% Jumlah naskah kerjasama dalam negeri (25.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat 390.739.100.000 0 0 0 390.739.100.000 387.450.252.000 0 0 0 387.450.252.000 (3.288.848.000) (0,84)% Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (100.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah (100.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 19.733.000.000 0 0 0 19.733.000.000 19.610.136.000 0 0 0 19.610.136.000 (122.864.000) (0,62)% Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan (4.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 367.981.100.000 0 0 0 367.981.100.000 366.359.332.000 0 0 0 366.359.332.000 (1.621.768.000) (0,44)% Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan (4.00 Dokumen) jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji (1.00 Dokumen) jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan (1.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 1.400.000.000 0 0 0 1.400.000.000 685.340.000 0 0 0 685.340.000 (714.660.000) (51,05)% Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatanSipil (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 1.215.000.000 0 0 0 1.215.000.000 597.367.000 0 0 0 597.367.000 (617.633.000) (50,83)% Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen) Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.05 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan 135.000.000 0 0 0 135.000.000 66.150.000 0 0 0 66.150.000 (68.850.000) (51)% Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.06 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial 100.000.000 0 0 0 100.000.000 48.920.000 0 0 0 48.920.000 (51.080.000) (51,08)% Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.07 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan 175.000.000 0 0 0 175.000.000 83.007.000 0 0 0 83.007.000 (91.993.000) (52,57)% Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan (1.00 Laporan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 3.979.000.000 16.000.000 0 0 3.995.000.000 2.387.585.000 16.000.000 0 0 2.403.585.000 (1.591.415.000) (39,84)% Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum (92.00 %) Persentase efektifitas produk hukum daerah (93.00 %) Persentase kabupaten/kota peduli HAM (92.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun (92.00 %) Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji (92.00 %) Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan (93.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 1.505.000.000 0 0 0 1.505.000.000 800.049.000 0 0 0 800.049.000 (704.951.000) (46,84)% Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah (12.00 Raperda) Jumlah produk hukum yang dikaji (22.00 Dokumen) Jumlah produk hukum yang disosialisasi (4.00 Dokumen) Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah (350.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.03.02 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 484.000.000 16.000.000 0 0 500.000.000 264.477.000 16.000.000 0 0 280.477.000 (219.523.000) (43,90)% Jumlah produk hukum yang didokumentasi (90.00 Dokumen) Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan (70.00 Dokumen) Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi (60.00 Buku) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.03.03 Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota 650.000.000 0 0 0 650.000.000 371.322.000 0 0 0 371.322.000 (278.678.000) (42,87)% Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji (128.00 Dokumen) Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji (132.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.03.04 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 982.500.000 0 0 0 982.500.000 699.329.000 0 0 0 699.329.000 (283.171.000) (28,82)% Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu (200.00 Perkara) Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN (10.00 Perkara) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.03.05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 357.500.000 0 0 0 357.500.000 252.408.000 0 0 0 252.408.000 (105.092.000) (29,40)% Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM (35.00 Kabupaten/Kota) Penanganan sengketa hukum (6.00 Sengketa) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN 15.555.000.000 0 0 0 15.555.000.000 87.619.131.000 0 0 0 87.619.131.000 72.064.131.000 463,29% 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian 6.610.000.000 0 0 0 6.610.000.000 83.225.031.000 0 0 0 83.225.031.000 76.615.031.000 1.159,08% Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata (80.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD (88.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya (93.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target (75.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (87.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (85.00 %) Persentase tingkat kesehatan BUMD (70.00 %) Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 400.000.000 0 0 0 400.000.000 156.795.000 0 0 0 156.795.000 (243.205.000) (60,80)% Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 2.900.000.000 0 0 0 2.900.000.000 1.780.142.000 0 0 0 1.780.142.000 (1.119.858.000) (38,62)% Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM (1.00 Dokumen) Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan (1.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM (1.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang perhubungan (1.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan (2.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 1.520.000.000 0 0 0 1.520.000.000 80.532.044.000 0 0 0 80.532.044.000 79.012.044.000 5.198,16% jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan (1.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan (1.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan (1.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan (1.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (1.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 220.000.000 0 0 0 220.000.000 83.060.000 0 0 0 83.060.000 (136.940.000) (62,25)% jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral (2.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 230.000.000 0 0 0 230.000.000 128.655.000 0 0 0 128.655.000 (101.345.000) (44,06)% jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 780.000.000 0 0 0 780.000.000 321.992.000 0 0 0 321.992.000 (458.008.000) (58,72)% Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan (1.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang Keuangan (4.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 560.000.000 0 0 0 560.000.000 222.343.000 0 0 0 222.343.000 (337.657.000) (60,30)% Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi (2.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi (3.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi (2.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Pengadaan Barang dan Jasa 3.850.000.000 0 0 0 3.850.000.000 2.171.092.000 0 0 0 2.171.092.000 (1.678.908.000) (43,61)% Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani (76.00 %) Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa (76.00 %) Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa (92.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 0 0 0 450.000.000 260.235.000 0 0 0 260.235.000 (189.765.000) (42,17)% Jumlah Dokumen SHB dan ASB (1.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 552.050.000 0 0 0 552.050.000 (547.950.000) (49,81)% Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (100.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 450.000.000 0 0 0 450.000.000 262.114.000 0 0 0 262.114.000 (187.886.000) (41,75)% Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa (100.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.04 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 400.000.000 0 0 0 400.000.000 225.520.000 0 0 0 225.520.000 (174.480.000) (43,62)% Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP (100.00 %) Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal (100.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.05 Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa 500.000.000 0 0 0 500.000.000 327.740.000 0 0 0 327.740.000 (172.260.000) (34,45)% Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa (100.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.06 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 250.000.000 0 0 0 250.000.000 159.034.000 0 0 0 159.034.000 (90.966.000) (36,39)% Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah (72.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.07 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.000 0 0 0 300.000.000 159.099.000 0 0 0 159.099.000 (140.901.000) (46,97)% Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.08 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 400.000.000 0 0 0 400.000.000 225.300.000 0 0 0 225.300.000 (174.700.000) (43,68)% Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi (100.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan 5.095.000.000 0 0 0 5.095.000.000 2.223.008.000 0 0 0 2.223.008.000 (2.871.992.000) (56,37)% Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset (85.00 %) Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target (81.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD (100.00 %) Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu (88.00 %) Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (84.00 %) Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (100.00 %) Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03.01 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD 900.000.000 0 0 0 900.000.000 350.000.000 0 0 0 350.000.000 (550.000.000) (61,11)% Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (84.00 %) Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (87.00 %) Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (81.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03.02 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN 500.000.000 0 0 0 500.000.000 155.000.000 0 0 0 155.000.000 (345.000.000) (69)% Persentase pelaksanaan DAK sesuai target (86.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03.03 Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah 650.000.000 0 0 0 650.000.000 300.000.000 0 0 0 300.000.000 (350.000.000) (53,85)% Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target (83.00 %) Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target (83.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03.04 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 725.000.000 0 0 0 725.000.000 350.000.000 0 0 0 350.000.000 (375.000.000) (51,72)% Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur (1.00 Dokumen) Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03.05 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 650.000.000 0 0 0 650.000.000 428.000.000 0 0 0 428.000.000 (222.000.000) (34,15)% Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD (12.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah laporan bulanan pelaksanaan Bankeu (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03.06 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 1.670.000.000 0 0 0 1.670.000.000 640.008.000 0 0 0 640.008.000 (1.029.992.000) (61,68)% jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (1.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang pekerjaan umum dan penataan ruang (1.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (2.00 Laporan) Jumlah laporan pengendalian perangkat daerah Bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan dan aset (1.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (1.00 Dokumen) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM 53.837.433.000 0 0 0 53.837.433.000 47.802.643.000 0 0 0 47.802.643.000 (6.034.790.000) (11,21)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penataan Organisasi 4.101.040.000 0 0 0 4.101.040.000 2.068.150.000 0 0 0 2.068.150.000 (2.032.890.000) (49,57)% 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 481.500.000 0 0 0 481.500.000 580.751.000 0 0 0 580.751.000 99.251.000 20,61% Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan (41.00 OPD) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 327.165.000 0 0 0 327.165.000 163.555.000 0 0 0 163.555.000 (163.610.000) (50,01)% Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan (35.00 Kabupaten/Kota) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 390.295.000 0 0 0 390.295.000 152.039.000 0 0 0 152.039.000 (238.256.000) (61,05)% Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB (41.00 OPD) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.04 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 650.000.000 0 0 0 650.000.000 256.667.000 0 0 0 256.667.000 (393.333.000) (60,51)% Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB (41.00 OPD) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.05 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 677.300.000 0 0 0 677.300.000 210.882.000 0 0 0 210.882.000 (466.418.000) (68,86)% Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP (35.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI (41.00 OPD) Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP (41.00 OPD) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.07 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 803.400.000 0 0 0 803.400.000 344.700.000 0 0 0 344.700.000 (458.700.000) (57,09)% Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan (240.00 Unit) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.08 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 771.380.000 0 0 0 771.380.000 359.556.000 0 0 0 359.556.000 (411.824.000) (53,39)% jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan (150.00 Unit) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum 27.843.897.000 0 0 0 27.843.897.000 26.717.751.000 0 0 0 26.717.751.000 (1.126.146.000) (4,04)% Persentase layanan liputan dan keprotokolan (100.00 %) Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah (100.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.02.01 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur 25.466.077.000 0 0 0 25.466.077.000 25.060.879.000 0 0 0 25.060.879.000 (405.198.000) (1,59)% Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.02.02 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur 1.350.000.000 0 0 0 1.350.000.000 1.209.553.000 0 0 0 1.209.553.000 (140.447.000) (10,40)% Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.02.03 Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah 1.027.820.000 0 0 0 1.027.820.000 447.319.000 0 0 0 447.319.000 (580.501.000) (56,48)% Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas (1.00 Laporan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah (12.00 Laporan) Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum (1.00 Laporan) Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah (3.00 Laporan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan 21.892.496.000 0 0 0 21.892.496.000 19.016.742.000 0 0 0 19.016.742.000 (2.875.754.000) (13,14)% Persentase layanan liputan dan keprotokolan (100.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03.03 Penyiapan Materi Pimpinan 377.000.000 0 0 0 377.000.000 161.832.000 0 0 0 161.832.000 (215.168.000) (57,07)% Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah (1200.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03.04 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 18.113.496.000 0 0 0 18.113.496.000 15.199.188.000 0 0 0 15.199.188.000 (2.914.308.000) (16,09)% Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah (144.00 Paket) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03.05 Dokumentasi Pimpinan 1.800.000.000 0 0 0 1.800.000.000 2.189.000.000 0 0 0 2.189.000.000 389.000.000 21,61% Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah (12.00 Bulan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.400.000.000 0 0 0 1.400.000.000 1.360.722.000 0 0 0 1.360.722.000 (39.278.000) (2,81)% Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03.07 Fasilitasi Tamu 150.000.000 0 0 0 150.000.000 96.000.000 0 0 0 96.000.000 (54.000.000) (36)% Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan) 4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03.08 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 52.000.000 0 0 0 52.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 (42.000.000) (80,77)% Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan) 4.02 SEKRETARIAT DPRD 357.032.316.000 3.000.050.000 0 0 360.032.366.000 256.599.498.000 4.175.515.000 0 0 260.775.013.000 (99.257.353.000) (27,57)% 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 Sekretariat DPRD 357.032.316.000 3.000.050.000 0 0 360.032.366.000 256.599.498.000 4.175.515.000 0 0 260.775.013.000 (99.257.353.000) (27,57)% 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 53.348.876.000 3.000.050.000 0 0 56.348.926.000 42.761.799.000 4.175.515.000 0 0 46.937.314.000 (9.411.612.000) (16,70)% 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 588.081.000 0 0 0 588.081.000 (411.919.000) (41,19)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 500.000.000 0 0 0 500.000.000 313.072.000 0 0 0 313.072.000 (186.928.000) (37,39)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 300.000.000 0 0 0 300.000.000 227.459.000 0 0 0 227.459.000 (72.541.000) (24,18)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000 0 0 0 200.000.000 47.550.000 0 0 0 47.550.000 (152.450.000) (76,23)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 23.335.502.000 0 0 0 23.335.502.000 17.452.645.000 0 0 0 17.452.645.000 (5.882.857.000) (25,21)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.485.502.000 0 0 0 22.485.502.000 16.609.945.000 0 0 0 16.609.945.000 (5.875.557.000) (26,13)% Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 850.000.000 0 0 0 850.000.000 842.700.000 0 0 0 842.700.000 (7.300.000) (0,86)% Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 25.963.374.000 3.000.050.000 0 0 28.963.424.000 21.803.538.000 4.175.515.000 0 0 25.979.053.000 (2.984.371.000) (10,30)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165.923.000 0 0 0 165.923.000 183.231.000 0 0 0 183.231.000 17.308.000 10,43% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 1.627.116.000 0 0 0 1.627.116.000 (372.884.000) (18,64)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.768.260.000 0 0 0 2.768.260.000 2.768.260.000 0 0 0 2.768.260.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 785.000.000 0 0 0 785.000.000 785.000.000 0 0 0 785.000.000 0 0% Jumlah anggota DPRD yang dilakukan pemeriksaan kesehatan (120.00 Orang) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 853.674.000 0 0 0 853.674.000 853.674.000 0 0 0 853.674.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.253.936.000 0 0 0 2.253.936.000 2.253.936.000 0 0 0 2.253.936.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 241.393.000 0 0 0 241.393.000 191.393.000 0 0 0 191.393.000 (50.000.000) (20,71)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 104.200.000 0 0 0 104.200.000 94.440.000 0 0 0 94.440.000 (9.760.000) (9,37)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 199.125.000 3.000.050.000 0 0 3.199.175.000 149.250.000 4.175.515.000 0 0 4.324.765.000 1.125.590.000 35,18% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 438.450.000 0 0 0 438.450.000 438.450.000 0 0 0 438.450.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.339.704.000 0 0 0 2.339.704.000 1.233.164.000 0 0 0 1.233.164.000 (1.106.540.000) (47,29)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 5.933.620.000 0 0 0 5.933.620.000 2.953.213.000 0 0 0 2.953.213.000 (2.980.407.000) (50,23)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.552.787.000 0 0 0 1.552.787.000 1.168.146.000 0 0 0 1.168.146.000 (384.641.000) (24,77)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 200.000.000 0 0 0 200.000.000 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 0% Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 500.000.000 0 0 0 500.000.000 566.828.000 0 0 0 566.828.000 66.828.000 13,37% Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.466.676.000 0 0 0 3.466.676.000 3.366.716.000 0 0 0 3.366.716.000 (99.960.000) (2,88)% Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.363.235.000 0 0 0 1.363.235.000 1.791.484.000 0 0 0 1.791.484.000 428.249.000 31,41% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 40.000.000 0 0 0 40.000.000 47.846.000 0 0 0 47.846.000 7.846.000 19,62% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 757.391.000 0 0 0 757.391.000 1.131.391.000 0 0 0 1.131.391.000 374.000.000 49,38% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (5.00 Unit) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.050.000.000 0 0 0 3.050.000.000 2.917.535.000 0 0 0 2.917.535.000 (132.465.000) (4,34)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 1.640.617.000 0 0 0 1.640.617.000 1.472.560.000 0 0 0 1.472.560.000 (168.057.000) (10,24)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.250.000.000 0 0 0 1.250.000.000 1.380.000.000 0 0 0 1.380.000.000 130.000.000 10,40% Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan serta ASN (600.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 159.383.000 0 0 0 159.383.000 64.975.000 0 0 0 64.975.000 (94.408.000) (59,23)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (70.00 Orang) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 129.793.233.000 0 0 0 129.793.233.000 113.562.993.000 0 0 0 113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50)% 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 129.793.233.000 0 0 0 129.793.233.000 113.562.993.000 0 0 0 113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 129.793.233.000 0 0 0 129.793.233.000 113.562.993.000 0 0 0 113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50)% Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 173.890.207.000 0 0 0 173.890.207.000 100.274.706.000 0 0 0 100.274.706.000 (73.615.501.000) (42,33)% 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 31.208.450.000 0 0 0 31.208.450.000 20.182.275.000 0 0 0 20.182.275.000 (11.026.175.000) (35,33)% Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 31.208.450.000 0 0 0 31.208.450.000 20.182.275.000 0 0 0 20.182.275.000 (11.026.175.000) (35,33)% Jumlah Laporan Fasilitasi Proses Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan. (190.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.233.600.000 0 0 0 1.233.600.000 468.908.000 0 0 0 468.908.000 (764.692.000) (61,99)% Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.02.03 Pembahasan APBD 1.233.600.000 0 0 0 1.233.600.000 468.908.000 0 0 0 468.908.000 (764.692.000) (61,99)% 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 26.472.430.000 0 0 0 26.472.430.000 8.907.148.000 0 0 0 8.907.148.000 (17.565.282.000) (66,35)% Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 5.036.056.000 0 0 0 5.036.056.000 1.597.906.000 0 0 0 1.597.906.000 (3.438.150.000) (68,27)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 5.036.056.000 0 0 0 5.036.056.000 1.569.972.000 0 0 0 1.569.972.000 (3.466.084.000) (68,83)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 5.036.056.000 0 0 0 5.036.056.000 1.551.877.000 0 0 0 1.551.877.000 (3.484.179.000) (69,18)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 5.036.056.000 0 0 0 5.036.056.000 1.419.985.000 0 0 0 1.419.985.000 (3.616.071.000) (71,80)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 5.036.056.000 0 0 0 5.036.056.000 1.598.418.000 0 0 0 1.598.418.000 (3.437.638.000) (68,26)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 792.150.000 0 0 0 792.150.000 792.150.000 0 0 0 792.150.000 0 0% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 500.000.000 0 0 0 500.000.000 376.840.000 0 0 0 376.840.000 (123.160.000) (24,63)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 21.256.250.000 0 0 0 21.256.250.000 17.917.790.000 0 0 0 17.917.790.000 (3.338.460.000) (15,71)% Persentase layanan bagian humas (95.00 %) Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD 9.605.050.000 0 0 0 9.605.050.000 8.100.908.000 0 0 0 8.100.908.000 (1.504.142.000) (15,66)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.793.000.000 0 0 0 2.793.000.000 2.085.000.000 0 0 0 2.085.000.000 (708.000.000) (25,35)% Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. (514.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 480.000.000 0 0 0 480.000.000 360.000.000 0 0 0 360.000.000 (120.000.000) (25)% Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. (514.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 6.068.800.000 0 0 0 6.068.800.000 5.358.616.000 0 0 0 5.358.616.000 (710.184.000) (11,70)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Laporan Baliho yang terpasang, Upload Berita Website dan Penerbitan Majalah Mimbar. (530.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 2.309.400.000 0 0 0 2.309.400.000 2.013.266.000 0 0 0 2.013.266.000 (296.134.000) (12,82)% Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. (514.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 48.073.110.000 0 0 0 48.073.110.000 33.385.732.000 0 0 0 33.385.732.000 (14.687.378.000) (30,55)% Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 13.149.840.000 0 0 0 13.149.840.000 14.192.315.000 0 0 0 14.192.315.000 1.042.475.000 7,93% Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 150.000.000 0 0 0 150.000.000 150.000.000 0 0 0 150.000.000 0 0% Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.05.03 Pelaksanaan Reses 34.773.270.000 0 0 0 34.773.270.000 19.043.417.000 0 0 0 19.043.417.000 (15.729.853.000) (45,24)% Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 744.293.000 0 0 0 744.293.000 (255.707.000) (25,57)% Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 744.293.000 0 0 0 744.293.000 (255.707.000) (25,57)% 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 7.000.000.000 0 0 0 7.000.000.000 7.643.994.000 0 0 0 7.643.994.000 643.994.000 9,20% Persentase layanan bagian humas (95.00 %) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 7.000.000.000 0 0 0 7.000.000.000 7.643.994.000 0 0 0 7.643.994.000 643.994.000 9,20% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Laporan Dialog interaktif, Liputan Alat Kelengkapan Dewan dan Iklan Layanan Masyarakat Advetorial. (586.00 Laporan) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 37.646.367.000 0 0 0 37.646.367.000 11.024.566.000 0 0 0 11.024.566.000 (26.621.801.000) (70,72)% Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %) 4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 37.646.367.000 0 0 0 37.646.367.000 11.024.566.000 0 0 0 11.024.566.000 (26.621.801.000) (70,72)% 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 642.581.684.000 13.538.789.000 0 0 656.120.473.000 484.261.758.000 6.648.860.000 0 0 490.910.618.000 (165.209.855.000) (25,18)% 5.01 PERENCANAAN 54.304.507.000 396.460.000 0 0 54.700.967.000 38.678.052.000 499.142.000 0 0 39.177.194.000 (15.523.773.000) (28,38)% 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 54.304.507.000 396.460.000 0 0 54.700.967.000 38.678.052.000 499.142.000 0 0 39.177.194.000 (15.523.773.000) (28,38)% 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 34.329.082.000 396.460.000 0 0 34.725.542.000 27.482.019.000 499.142.000 0 0 27.981.161.000 (6.744.381.000) (19,42)% 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 630.000.000 0 0 0 630.000.000 261.104.000 0 0 0 261.104.000 (368.896.000) (58,55)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 400.000.000 0 0 0 400.000.000 120.831.000 0 0 0 120.831.000 (279.169.000) (69,79)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 230.000.000 0 0 0 230.000.000 140.273.000 0 0 0 140.273.000 (89.727.000) (39,01)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan 26.066.955.000 0 0 0 26.066.955.000 21.795.629.000 0 0 0 21.795.629.000 (4.271.326.000) (16,39)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.519.955.000 0 0 0 25.519.955.000 21.433.629.000 0 0 0 21.433.629.000 (4.086.326.000) (16,01)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 547.000.000 0 0 0 547.000.000 362.000.000 0 0 0 362.000.000 (185.000.000) (33,82)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum 6.862.101.000 396.460.000 0 0 7.258.561.000 4.865.583.000 499.142.000 0 0 5.364.725.000 (1.893.836.000) (26,09)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 86.770.000 0 0 0 86.770.000 75.645.000 0 0 0 75.645.000 (11.125.000) (12,82)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.400.000.000 0 0 0 1.400.000.000 917.883.000 0 0 0 917.883.000 (482.117.000) (34,44)% Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 204.000.000 0 0 0 204.000.000 37.345.000 0 0 0 37.345.000 (166.655.000) (81,69)% Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 190.000.000 0 0 0 190.000.000 190.000.000 0 0 0 190.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi jaminan barang milik daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 401.300.000 0 0 0 401.300.000 371.300.000 0 0 0 371.300.000 (30.000.000) (7,48)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.533.621.000 0 0 0 1.533.621.000 1.403.220.000 0 0 0 1.403.220.000 (130.401.000) (8,50)% Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.234.000 0 0 0 149.234.000 91.349.000 0 0 0 91.349.000 (57.885.000) (38,79)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 118.181.000 0 0 0 118.181.000 40.052.000 0 0 0 40.052.000 (78.129.000) (66,11)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000 16.250.000 0 0 0 16.250.000 (8.750.000) (35)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 324.260.000 0 0 324.260.000 0 499.142.000 0 0 499.142.000 174.882.000 53,93% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 22.155.000 0 0 0 22.155.000 (17.845.000) (44,61)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 250.000.000 0 0 0 250.000.000 166.025.000 0 0 0 166.025.000 (83.975.000) (33,59)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 753.230.000 0 0 0 753.230.000 474.054.000 0 0 0 474.054.000 (279.176.000) (37,06)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 17.200.000 0 0 17.200.000 0 0 0 0 0 (17.200.000) (100)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 361.040.000 0 0 0 361.040.000 246.320.000 0 0 0 246.320.000 (114.720.000) (31,77)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 526.305.000 0 0 0 526.305.000 342.880.000 0 0 0 342.880.000 (183.425.000) (34,85)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 502.000.000 0 0 0 502.000.000 389.185.000 0 0 0 389.185.000 (112.815.000) (22,47)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 290.420.000 55.000.000 0 0 345.420.000 76.920.000 0 0 0 76.920.000 (268.500.000) (77,73)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 31.000.000 0 0 0 31.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (26.000.000) (83,87)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 770.026.000 0 0 0 770.026.000 559.703.000 0 0 0 559.703.000 (210.323.000) (27,31)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS 413.484.000 0 0 0 413.484.000 377.759.000 0 0 0 377.759.000 (35.725.000) (8,64)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 47.902.000 0 0 0 47.902.000 0 0 0 0 0 (47.902.000) (100)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 308.640.000 0 0 0 308.640.000 181.944.000 0 0 0 181.944.000 (126.696.000) (41,05)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 5.210.000.000 0 0 0 5.210.000.000 3.604.687.000 0 0 0 3.604.687.000 (1.605.313.000) (30,81)% 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3.560.000.000 0 0 0 3.560.000.000 2.747.187.000 0 0 0 2.747.187.000 (812.813.000) (22,83)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan (90.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi 3.000.000.000 0 0 0 3.000.000.000 2.469.705.000 0 0 0 2.469.705.000 (530.295.000) (17,68)% Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah 560.000.000 0 0 0 560.000.000 277.482.000 0 0 0 277.482.000 (282.518.000) (50,45)% Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah (1.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah 1.650.000.000 0 0 0 1.650.000.000 857.500.000 0 0 0 857.500.000 (792.500.000) (48,03)% Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan (90.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah 1.650.000.000 0 0 0 1.650.000.000 857.500.000 0 0 0 857.500.000 (792.500.000) (48,03)% Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (7.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 2.536.500.000 0 0 0 2.536.500.000 1.356.185.000 0 0 0 1.356.185.000 (1.180.315.000) (46,53)% 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 870.000.000 0 0 0 870.000.000 464.978.000 0 0 0 464.978.000 (405.022.000) (46,55)% Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan 870.000.000 0 0 0 870.000.000 464.978.000 0 0 0 464.978.000 (405.022.000) (46,55)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat & desa (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia 770.000.000 0 0 0 770.000.000 408.696.000 0 0 0 408.696.000 (361.304.000) (46,92)% Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia 770.000.000 0 0 0 770.000.000 408.696.000 0 0 0 408.696.000 (361.304.000) (46,92)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pendidikan dan mental spiritual (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat 896.500.000 0 0 0 896.500.000 482.511.000 0 0 0 482.511.000 (413.989.000) (46,18)% Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat 896.500.000 0 0 0 896.500.000 482.511.000 0 0 0 482.511.000 (413.989.000) (46,18)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup kesejahteraan sosial (2.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 3.322.000.000 0 0 0 3.322.000.000 1.468.272.000 0 0 0 1.468.272.000 (1.853.728.000) (55,80)% 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian 1.675.000.000 0 0 0 1.675.000.000 649.900.000 0 0 0 649.900.000 (1.025.100.000) (61,20)% Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian (90.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian 1.675.000.000 0 0 0 1.675.000.000 649.900.000 0 0 0 649.900.000 (1.025.100.000) (61,20)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif 1.047.000.000 0 0 0 1.047.000.000 488.500.000 0 0 0 488.500.000 (558.500.000) (53,34)% Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian (90.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif 1.047.000.000 0 0 0 1.047.000.000 488.500.000 0 0 0 488.500.000 (558.500.000) (53,34)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam 600.000.000 0 0 0 600.000.000 329.872.000 0 0 0 329.872.000 (270.128.000) (45,02)% Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang perekonomian (90.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam 600.000.000 0 0 0 600.000.000 329.872.000 0 0 0 329.872.000 (270.128.000) (45,02)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pertanian dan kelautan (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 2.215.000.000 0 0 0 2.215.000.000 1.066.750.000 0 0 0 1.066.750.000 (1.148.250.000) (51,84)% 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 675.000.000 0 0 0 675.000.000 314.750.000 0 0 0 314.750.000 (360.250.000) (53,37)% Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 675.000.000 0 0 0 675.000.000 314.750.000 0 0 0 314.750.000 (360.250.000) (53,37)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup SDA dan LH (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 825.000.000 0 0 0 825.000.000 498.000.000 0 0 0 498.000.000 (327.000.000) (39,64)% Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 825.000.000 0 0 0 825.000.000 498.000.000 0 0 0 498.000.000 (327.000.000) (39,64)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup infrastruktur pembangunan (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 715.000.000 0 0 0 715.000.000 254.000.000 0 0 0 254.000.000 (461.000.000) (64,48)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 715.000.000 0 0 0 715.000.000 254.000.000 0 0 0 254.000.000 (461.000.000) (64,48)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (2.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 6.691.925.000 0 0 0 6.691.925.000 3.700.139.000 0 0 0 3.700.139.000 (2.991.786.000) (44,71)% 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1.130.050.000 0 0 0 1.130.050.000 621.528.000 0 0 0 621.528.000 (508.522.000) (45)% Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.130.050.000 0 0 0 1.130.050.000 621.528.000 0 0 0 621.528.000 (508.522.000) (45)% Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah (5.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 1.135.000.000 0 0 0 1.135.000.000 624.250.000 0 0 0 624.250.000 (510.750.000) (45)% Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.02.01 Penelitian dan Aspek Sosial 1.135.000.000 0 0 0 1.135.000.000 624.250.000 0 0 0 624.250.000 (510.750.000) (45)% Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya (5.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan 1.135.000.000 0 0 0 1.135.000.000 624.250.000 0 0 0 624.250.000 (510.750.000) (45)% Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.135.000.000 0 0 0 1.135.000.000 624.250.000 0 0 0 624.250.000 (510.750.000) (45)% Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi (5.00 Dokumen) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 3.291.875.000 0 0 0 3.291.875.000 1.830.111.000 0 0 0 1.830.111.000 (1.461.764.000) (44,41)% Persentase inovasi dan teknologi yang diterapkan (75.00 %) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 1.042.750.000 0 0 0 1.042.750.000 613.507.000 0 0 0 613.507.000 (429.243.000) (41,16)% jumlah hasil risbang yang direkayasa (3.00 Buah) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.04.04 Sosialisasi Kelitbangan 1.100.000.000 0 0 0 1.100.000.000 595.000.000 0 0 0 595.000.000 (505.000.000) (45,91)% jumlah temuan inovasi dan risbang yang dihilirisasi (40.00 Buah) 5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1.149.125.000 0 0 0 1.149.125.000 621.604.000 0 0 0 621.604.000 (527.521.000) (45,91)% jumlah HKI yang difasilitasi (30.00 Buah) 5.02 KEUANGAN 384.372.921.000 9.821.373.000 0 0 394.194.294.000 284.529.595.000 2.264.206.000 0 0 286.793.801.000 (107.400.493.000) (27,25)% 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 326.445.728.000 4.885.500.000 0 0 331.331.228.000 242.029.100.000 1.422.900.000 0 0 243.452.000.000 (87.879.228.000) (26,52)% 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 285.379.257.000 1.041.500.000 0 0 286.420.757.000 217.258.336.000 22.900.000 0 0 217.281.236.000 (69.139.521.000) (24,14)% 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.184.867.000 0 0 0 1.184.867.000 686.059.000 0 0 0 686.059.000 (498.808.000) (42,10)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (95.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 219.750.000 0 0 0 219.750.000 156.017.000 0 0 0 156.017.000 (63.733.000) (29)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 426.675.000 0 0 0 426.675.000 140.773.000 0 0 0 140.773.000 (285.902.000) (67,01)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 214.000.000 0 0 0 214.000.000 231.835.000 0 0 0 231.835.000 17.835.000 8,33% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 324.442.000 0 0 0 324.442.000 157.434.000 0 0 0 157.434.000 (167.008.000) (51,48)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan 174.677.621.000 0 0 0 174.677.621.000 136.436.910.000 0 0 0 136.436.910.000 (38.240.711.000) (21,89)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 173.745.186.000 0 0 0 173.745.186.000 135.583.873.000 0 0 0 135.583.873.000 (38.161.313.000) (21,96)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 732.970.000 0 0 0 732.970.000 740.987.000 0 0 0 740.987.000 8.017.000 1,09% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 199.465.000 0 0 0 199.465.000 112.050.000 0 0 0 112.050.000 (87.415.000) (43,82)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum 109.416.769.000 1.041.500.000 0 0 110.458.269.000 80.125.367.000 22.900.000 0 0 80.148.267.000 (30.310.002.000) (27,44)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 374.436.000 0 0 0 374.436.000 154.043.000 0 0 0 154.043.000 (220.393.000) (58,86)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.945.120.000 0 0 0 11.945.120.000 8.580.035.000 0 0 0 8.580.035.000 (3.365.085.000) (28,17)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.918.073.000 0 0 0 25.918.073.000 23.974.902.000 0 0 0 23.974.902.000 (1.943.171.000) (7,50)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.139.455.000 0 0 0 1.139.455.000 1.035.026.000 0 0 0 1.035.026.000 (104.429.000) (9,16)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 155.000.000 0 0 0 155.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 (80.000.000) (51,61)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.661.105.000 0 0 0 2.661.105.000 1.682.333.000 0 0 0 1.682.333.000 (978.772.000) (36,78)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (10.00 Orang) jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah Laporan Keuangan PD (2.00 Laporan) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Buah) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Dokumen) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.271.176.000 0 0 0 12.271.176.000 11.168.276.000 0 0 0 11.168.276.000 (1.102.900.000) (8,99)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.515.117.000 0 0 0 5.515.117.000 3.410.849.000 0 0 0 3.410.849.000 (2.104.268.000) (38,15)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (150.00 Unit) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.615.881.000 0 0 0 13.615.881.000 8.631.613.000 0 0 0 8.631.613.000 (4.984.268.000) (36,61)% jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 405.438.000 0 0 0 405.438.000 288.774.000 0 0 0 288.774.000 (116.664.000) (28,77)% 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 763.850.000 7.500.000 0 0 771.350.000 429.600.000 0 0 0 429.600.000 (341.750.000) (44,31)% 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 142.243.000 4.000.000 0 0 146.243.000 121.195.000 400.000 0 0 121.595.000 (24.648.000) (16,85)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 486.405.000 0 0 0 486.405.000 270.869.000 0 0 0 270.869.000 (215.536.000) (44,31)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.932.092.000 0 0 0 2.932.092.000 1.417.160.000 0 0 0 1.417.160.000 (1.514.932.000) (51,67)% jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 9.309.280.000 0 0 0 9.309.280.000 5.363.640.000 0 0 0 5.363.640.000 (3.945.640.000) (42,38)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 805.000.000 1.030.000.000 0 0 1.835.000.000 343.600.000 22.500.000 0 0 366.100.000 (1.468.900.000) (80,05)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (150.00 Unit) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 592.500.000 0 0 0 592.500.000 383.442.000 0 0 0 383.442.000 (209.058.000) (35,28)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.904.695.000 0 0 0 4.904.695.000 2.921.666.000 0 0 0 2.921.666.000 (1.983.029.000) (40,43)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 7.854.602.000 0 0 0 7.854.602.000 5.079.274.000 0 0 0 5.079.274.000 (2.775.328.000) (35,33)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 368.600.000 0 0 0 368.600.000 277.750.000 0 0 0 277.750.000 (90.850.000) (24,65)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6.817.101.000 0 0 0 6.817.101.000 4.325.512.000 0 0 0 4.325.512.000 (2.491.589.000) (36,55)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 439.600.000 0 0 0 439.600.000 190.808.000 0 0 0 190.808.000 (248.792.000) (56,60)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 0 0 0 100.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 (90.000.000) (90)% 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 0 0 0 100.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 (90.000.000) (90)% 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 41.066.471.000 3.844.000.000 0 0 44.910.471.000 24.770.764.000 1.400.000.000 0 0 26.170.764.000 (18.739.707.000) (41,73)% 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 41.066.471.000 3.844.000.000 0 0 44.910.471.000 24.770.764.000 1.400.000.000 0 0 26.170.764.000 (18.739.707.000) (41,73)% Persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah (95.00 %) Persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah (90.00 %) Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak (73.00 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara (28.60 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banyumas (20.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Batang (27.70 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Blora (9.80 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Boyolali (22.70 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Brebes (12.40 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Cilacap (12.40 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Demak (19.60 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Grobogan (30.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Jepara (14.50 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Karanganyar (20.50 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kebumen (14.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kendal (16.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Klaten (15.10 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kudus (18.60 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Magelang (41.40 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pati (12.40 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pekalongan (34.50 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pemalang (12.90 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purbalingga (44.90 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purworejo (26.90 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Rembang (19.90 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Semarang (20.50 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sragen (26.80 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo (19.50 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Tegal (16.90 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Temanggung (28.70 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonogiri (25.60 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonosobo (27.80 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Magelang (22.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Pekalongan (29.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Salatiga (25.50 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang I (26.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang II (7.10 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang III (16.00 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Surakarta (18.60 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Tegal (13.20 %) Persentase peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (27.23 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP (14.74 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Banjarnegara (-8.19 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas (35.12 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Batang (24.50 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Blora (54.74 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Boyolali (13.26 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes (25.18 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap (22.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Demak (18.54 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Grobogan (13.47 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Karanganyar (19.19 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen (16.33 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kendal (39.50 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Klaten (19.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kudus (9.94 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang (13.15 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pati (25.59 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan (18.82 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pemalang (33.25 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga (19.50 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo (42.11 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Rembang (37.70 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Semarang (8.90 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sragen (38.36 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sukoharjo (57.56 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Tegal (29.89 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung (25.61 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Wonogiri (5.34 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo (25.05 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang (27.64 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Salatiga (26.06 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang II (19.78 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang III (30.63 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Surakarta (23.18 %) Persentase peningkatan penerimaan PBBKB (7.63 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB (7.91 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara (11.25 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banyumas (8.84 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Batang (11.07 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Blora (6.09 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Boyolali (13.84 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Brebes (5.00 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Cilacap (9.44 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Demak (7.64 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Grobogan (6.33 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Jepara (10.90 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Karanganyar (6.83 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kebumen (8.72 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kendal (2.80 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Klaten (4.26 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kudus (7.13 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Magelang (1.63 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pati (4.76 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pekalongan (13.68 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pemalang (12.36 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purbalingga (11.77 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purworejo (10.48 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Rembang (9.70 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Semarang (13.04 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sragen (9.85 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo (17.41 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Tegal (12.59 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Temanggung (2.13 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonogiri (8.10 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonosobo (14.52 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Magelang (28.09 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Pekalongan (1.51 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Salatiga (3.64 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang I (0.74 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang II (10.70 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang III (10.61 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Surakarta (4.54 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Tegal (14.21 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (-1.96 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Banjarnegara (13.20 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banyumas (3.54 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Batang (1.50 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Blora (23.18 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Boyolali (0.76 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Brebes (4.62 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Cilacap (1.58 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Demak (-34.22 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Grobogan (4.55 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Jepara (91.12 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Karanganyar (2.64 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Kebumen (9.46 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kendal (-54.44 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Klaten (0.38 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kudus (11.74 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Magelang (-4.52 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pati (42.17 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan (1.16 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pemalang (1.77 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga (11.22 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purworejo (1.46 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Rembang (18.29 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Semarang (6.32 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sragen (1.38 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sukoharjo (4.51 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Tegal (0.42 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Temanggung (13.54 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Wonogiri (8.76 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo (-6.61 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Magelang (25.76 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Pekalongan (3.93 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Salatiga (4.48 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang I (-18.93 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang II (14.51 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang III (4.35 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Surakarta (-53.51 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Tegal (-6.39 %) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 643.560.000 0 0 0 643.560.000 437.020.000 0 0 0 437.020.000 (206.540.000) (32,09)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah dokumen rencana penerimaan pendapatan denda pajak dan retribusi serta non denda pajak dan retribusi daerah (1.00 Dokumen) Jumlah kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (2.00 Dokumen) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2.225.911.000 0 0 0 2.225.911.000 1.200.176.000 0 0 0 1.200.176.000 (1.025.735.000) (46,08)% Jumlah dokumen rencana penerimaan PAP, Pajak Rokok (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen rencana penerimaan retribusi daerah dan tempat pelelangan (1.00 Dokumen) Persentase penurunan tunggakan PKB (5.00 %) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.03 Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 332.250.000 0 0 0 332.250.000 246.635.000 0 0 0 246.635.000 (85.615.000) (25,77)% Jumlah laporan hasil evaluasi Sumber daya (37.00 Laporan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2.150.065.000 0 0 0 2.150.065.000 1.128.002.000 0 0 0 1.128.002.000 (1.022.063.000) (47,54)% Jumlah dokumen rencana penepatan PBBKB, PKB, BBNKB (1.00 Dokumen) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat 3.686.000.000 0 0 0 3.686.000.000 1.273.696.000 0 0 0 1.273.696.000 (2.412.304.000) (65,45)% Jumlah dokumen pelaporan PKB (1.00 Dokumen) Jumlah laporan kepatuhan wajib pajak (12.00 Laporan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi 1.253.689.000 0 0 0 1.253.689.000 562.239.000 0 0 0 562.239.000 (691.450.000) (55,15)% Realisasi penerimaan pajak lain- lain (4351307803000.00 Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi penerimaan retribusi daerah (90001295000.00 Rupiah) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8.100.226.000 3.844.000.000 0 0 11.944.226.000 7.245.059.000 1.400.000.000 0 0 8.645.059.000 (3.299.167.000) (27,62)% Jumlah sistem informasi yang dikembangkan (1.00 Unit) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 366.920.000 0 0 0 366.920.000 216.610.000 0 0 0 216.610.000 (150.310.000) (40,97)% Jumlah laporan pemetaan PAD (3.00 Dokumen) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah 8.678.910.000 0 0 0 8.678.910.000 3.792.025.000 0 0 0 3.792.025.000 (4.886.885.000) (56,31)% Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (77205000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Banyumas (205225000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Batang (75120000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Blora (90055000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Boyolali (133765000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Brebes (130955000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Cilacap (200325000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Demak (152125000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Grobogan (142105000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Jepara (151005000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Karanganyar (148305000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kebumen (114565000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kendal (120875000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Klaten (202695000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Kudus (168105000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Magelang (133005000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pati (204005000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pekalongan (79985000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Pemalang (121105000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purbalingga (98955000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Purworejo (88865000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Rembang (80902000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Semarang (177305000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sragen (155005000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (157785000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Tegal (113435000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Temanggung (78395000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonogiri (120890000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kabupaten Wonosobo (79560796.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Magelang (95605000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Pekalongan (84705000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Salatiga (66305000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang I (299850000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang II (248350000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Semarang III (230800000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Surakarta (245405000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan PKB UPPD Kota Tegal (82305000.00 Rupiah) 5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 13.628.940.000 0 0 0 13.628.940.000 8.669.302.000 0 0 0 8.669.302.000 (4.959.638.000) (36,39)% Jumlah kajian kinerja pendapatan PKB dan BBM (1.00 Dokumen) Jumlah kajian kinerja pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain (1.00 Dokumen) Jumlah laporan hasil evaluasi pendapatan PKB dan BBM (37.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah laporan hasil evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain serta jumlah kajian kinerja pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain (37.00 Dokumen) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (50426000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (116942000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (62839000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (52525000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (78314000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (116942000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (131143000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (125859000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (100137000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (120683000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (88011000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (65788000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (88662000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Klaten (117561000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kudus (103466000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Magelang (88906000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pati (137937000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pekalongan (64369000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Pemalang (92079000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purbalingga (49521000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Purworejo (45104000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Rembang (50888000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Semarang (96937000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sragen (82212000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Sukoharjo (96912000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Tegal (101874000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Temanggung (43794000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonogiri (51722000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Wonosobo (47704000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (19792000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (32833000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (28032000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (171649000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (146168000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (145760000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (110558000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (33550000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banjarnegara (2773000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas (695000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Batang (230000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Blora (67000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Boyolali (144000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes (208500.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap (3607762.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Demak (177805.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Grobogan (730000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Karanganyar (315000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen (625000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kendal (38500.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Klaten (500000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kudus (5000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang (585000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pati (66550.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan (180000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pemalang (192000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga (215000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo (100000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Rembang (70000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Semarang (1070000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sragen (15000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sukoharjo (340000.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Tegal (285000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonogiri (257000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo (568000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang (70000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Salatiga (46000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang II (620000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang III (130000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Surakarta (55000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Banjarnegara (80655.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Banyumas (179051.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Batang (66059.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Blora (92460.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Boyolali (87570.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Brebes (111300.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Cilacap (118660.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Demak (81989.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Grobogan (133860.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Jepara (212579.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Karanganyar (75831.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kebumen (97278.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kendal (73980.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Klaten (148571.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kudus (101490.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Magelang (152768.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pati (145380.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan (62580.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pemalang (99506.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga (68818.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Purworejo (61409.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Rembang (79278.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Semarang (134257.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Sragen (58960.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Sukoharjo (101520.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Tegal (72252.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Temanggung (66172.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Wonogiri (132715.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo (93015.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Magelang (54480.00 Ribu Rupiah) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Pekalongan (60360.00 Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Salatiga (66883.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang (321577.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang II (218876.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang III (266133.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Surakarta (153480.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Tegal (229315.00 Rupiah) Rrupealisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung (233000.00 Ribu Rupiah) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 57.927.193.000 4.935.873.000 0 0 62.863.066.000 42.500.495.000 841.306.000 0 0 43.341.801.000 (19.521.265.000) (31,05)% 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 36.887.231.000 4.650.873.000 0 0 41.538.104.000 28.773.534.000 565.800.000 0 0 29.339.334.000 (12.198.770.000) (29,37)% 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 437.284.000 0 0 0 437.284.000 91.325.000 0 0 0 91.325.000 (345.959.000) (79,12)% 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 32.400.000 0 0 0 32.400.000 16.800.000 0 0 0 16.800.000 (15.600.000) (48,15)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 47.660.000 0 0 0 47.660.000 28.331.000 0 0 0 28.331.000 (19.329.000) (40,56)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 32.814.000 0 0 0 32.814.000 15.214.000 0 0 0 15.214.000 (17.600.000) (53,64)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 158.510.000 0 0 0 158.510.000 10.840.000 0 0 0 10.840.000 (147.670.000) (93,16)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 165.900.000 0 0 0 165.900.000 20.140.000 0 0 0 20.140.000 (145.760.000) (87,86)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02 Administrasi Keuangan 28.836.863.000 0 0 0 28.836.863.000 23.094.506.000 0 0 0 23.094.506.000 (5.742.357.000) (19,91)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.552.783.000 0 0 0 24.552.783.000 19.133.606.000 0 0 0 19.133.606.000 (5.419.177.000) (22,07)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4.214.080.000 0 0 0 4.214.080.000 3.870.900.000 0 0 0 3.870.900.000 (343.180.000) (8,14)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 15.000.000 0 0 0 15.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.000.000 0 0 0 15.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 20.000.000 133,33% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03 Administrasi Umum 7.593.084.000 4.650.873.000 0 0 12.243.957.000 5.567.703.000 565.800.000 0 0 6.133.503.000 (6.110.454.000) (49,91)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.060.000 0 0 0 22.060.000 19.900.000 0 0 0 19.900.000 (2.160.000) (9,79)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.316.929.000 0 0 0 1.316.929.000 1.202.560.000 0 0 0 1.202.560.000 (114.369.000) (8,68)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 137.800.000 0 0 0 137.800.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 (37.800.000) (27,43)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (2.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.596.496.000 0 0 0 1.596.496.000 1.327.997.000 0 0 0 1.327.997.000 (268.499.000) (16,82)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 816.701.000 0 0 0 816.701.000 616.701.000 0 0 0 616.701.000 (200.000.000) (24,49)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 160.000.000 0 0 0 160.000.000 61.600.000 0 0 0 61.600.000 (98.400.000) (61,50)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000 0 0 0 100.000.000 84.997.000 0 0 0 84.997.000 (15.003.000) (15)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 57.200.000 0 0 0 57.200.000 5.500.000 0 0 0 5.500.000 (51.700.000) (90,38)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 338.820.000 0 0 0 338.820.000 346.570.000 0 0 0 346.570.000 7.750.000 2,29% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 686.555.000 0 0 0 686.555.000 676.894.000 0 0 0 676.894.000 (9.661.000) (1,41)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Tahun) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 435.000.000 0 0 0 435.000.000 240.000.000 0 0 0 240.000.000 (195.000.000) (44,83)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 2.168.730.000 0 0 2.168.730.000 0 390.800.000 0 0 390.800.000 (1.777.930.000) (81,98)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 539.060.000 0 0 539.060.000 0 0 0 0 0 (539.060.000) (100)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 190.000.000 0 0 0 190.000.000 0 0 0 0 0 (190.000.000) (100)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 1.943.083.000 0 0 1.943.083.000 0 175.000.000 0 0 175.000.000 (1.768.083.000) (90,99)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 418.400.000 0 0 0 418.400.000 420.711.000 0 0 0 420.711.000 2.311.000 0,55% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 302.500.000 0 0 0 302.500.000 102.500.000 0 0 0 102.500.000 (200.000.000) (66,12)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 959.073.000 0 0 0 959.073.000 361.223.000 0 0 0 361.223.000 (597.850.000) (62,34)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 55.550.000 0 0 0 55.550.000 550.000 0 0 0 550.000 (55.000.000) (99,01)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Tahun) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 16.029.536.000 0 0 0 16.029.536.000 10.455.330.000 0 0 0 10.455.330.000 (5.574.206.000) (34,77)% 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 7.982.160.000 0 0 0 7.982.160.000 5.711.188.000 0 0 0 5.711.188.000 (2.270.972.000) (28,45)% Persentase penetapan APBD tepat waktu (100.00 %) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS 202.000.000 0 0 0 202.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 (102.000.000) (50,50)% Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 121.000.000 0 0 0 121.000.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 (51.000.000) (42,15)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.03 Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD 154.500.000 0 0 0 154.500.000 0 0 0 0 0 (154.500.000) (100)% Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.04 Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD 147.000.000 0 0 0 147.000.000 71.400.000 0 0 0 71.400.000 (75.600.000) (51,43)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 2.718.700.000 0 0 0 2.718.700.000 2.181.058.000 0 0 0 2.181.058.000 (537.642.000) (19,78)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD 2.705.570.000 0 0 0 2.705.570.000 2.272.960.000 0 0 0 2.272.960.000 (432.610.000) (15,99)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD 437.080.000 0 0 0 437.080.000 279.912.000 0 0 0 279.912.000 (157.168.000) (35,96)% Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran 642.155.000 0 0 0 642.155.000 250.400.000 0 0 0 250.400.000 (391.755.000) (61,01)% Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.09 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 127.795.000 0 0 0 127.795.000 0 0 0 0 0 (127.795.000) (100)% Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 570.900.000 0 0 0 570.900.000 479.054.000 0 0 0 479.054.000 (91.846.000) (16,09)% Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 155.460.000 0 0 0 155.460.000 6.404.000 0 0 0 6.404.000 (149.056.000) (95,88)% Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota 607.498.000 0 0 0 607.498.000 450.626.000 0 0 0 450.626.000 (156.872.000) (25,82)% Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan (100.00 %) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.02.02 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 0 0 0 127.646.000 122.059.000 0 0 0 122.059.000 (5.587.000) (4,38)% Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.02.03 Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 0 0 0 127.646.000 110.431.000 0 0 0 110.431.000 (17.215.000) (13,49)% Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.02.04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 127.646.000 0 0 0 127.646.000 99.181.000 0 0 0 99.181.000 (28.465.000) (22,30)% Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.02.05 Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota 224.560.000 0 0 0 224.560.000 118.955.000 0 0 0 118.955.000 (105.605.000) (47,03)% Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.384.986.000 0 0 0 2.384.986.000 1.172.873.000 0 0 0 1.172.873.000 (1.212.113.000) (50,82)% Persentase realisasi serapan APBD (92.00 %) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 798.795.000 0 0 0 798.795.000 543.521.000 0 0 0 543.521.000 (255.274.000) (31,96)% Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 312.830.000 0 0 0 312.830.000 267.830.000 0 0 0 267.830.000 (45.000.000) (14,38)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.04 Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D 340.180.000 0 0 0 340.180.000 0 0 0 0 0 (340.180.000) (100)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP 527.806.000 0 0 0 527.806.000 253.276.000 0 0 0 253.276.000 (274.530.000) (52,01)% Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D (41.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 205.150.000 0 0 0 205.150.000 16.246.000 0 0 0 16.246.000 (188.904.000) (92,08)% Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.08 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait 123.225.000 0 0 0 123.225.000 0 0 0 0 0 (123.225.000) (100)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) 77.000.000 0 0 0 77.000.000 92.000.000 0 0 0 92.000.000 15.000.000 19,48% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 5.054.892.000 0 0 0 5.054.892.000 3.120.643.000 0 0 0 3.120.643.000 (1.934.249.000) (38,26)% Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu (100.00 %) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.03 Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi 348.834.000 0 0 0 348.834.000 319.544.000 0 0 0 319.544.000 (29.290.000) (8,40)% Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 1.220.474.000 0 0 0 1.220.474.000 894.400.000 0 0 0 894.400.000 (326.074.000) (26,72)% Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA 125.854.000 0 0 0 125.854.000 76.241.000 0 0 0 76.241.000 (49.613.000) (39,42)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 56.374.000 0 0 0 56.374.000 45.060.000 0 0 0 45.060.000 (11.314.000) (20,07)% Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan 204.454.000 0 0 0 204.454.000 251.486.000 0 0 0 251.486.000 47.032.000 23% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 323.930.000 0 0 0 323.930.000 171.954.000 0 0 0 171.954.000 (151.976.000) (46,92)% Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 919.859.000 0 0 0 919.859.000 348.562.000 0 0 0 348.562.000 (571.297.000) (62,11)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1.076.054.000 0 0 0 1.076.054.000 698.184.000 0 0 0 698.184.000 (377.870.000) (35,12)% Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 779.059.000 0 0 0 779.059.000 315.212.000 0 0 0 315.212.000 (463.847.000) (59,54)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 5.010.426.000 285.000.000 0 0 5.295.426.000 3.271.631.000 275.506.000 0 0 3.547.137.000 (1.748.289.000) (33,02)% 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 5.010.426.000 285.000.000 0 0 5.295.426.000 3.271.631.000 275.506.000 0 0 3.547.137.000 (1.748.289.000) (33,02)% Persentase pemanfaatan aset daerah (67.50 %) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 700.000.000 0 0 0 700.000.000 419.695.000 0 0 0 419.695.000 (280.305.000) (40,04)% Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset (4.00 Unit) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah 339.448.000 0 0 0 339.448.000 149.753.000 0 0 0 149.753.000 (189.695.000) (55,88)% Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset (4.00 Unit) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 450.000.000 0 0 0 450.000.000 348.491.000 0 0 0 348.491.000 (101.509.000) (22,56)% Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 235.000.000 0 0 0 235.000.000 156.175.000 0 0 0 156.175.000 (78.825.000) (33,54)% Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah 1.657.739.000 285.000.000 0 0 1.942.739.000 1.314.578.000 275.506.000 0 0 1.590.084.000 (352.655.000) (18,15)% Jumlah Aset yang diamankan (41.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 266.469.000 0 0 0 266.469.000 181.589.000 0 0 0 181.589.000 (84.880.000) (31,85)% Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa (5.00 Unit) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 646.770.000 0 0 0 646.770.000 399.365.000 0 0 0 399.365.000 (247.405.000) (38,25)% Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa (5.00 Unit) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 259.000.000 0 0 0 259.000.000 137.130.000 0 0 0 137.130.000 (121.870.000) (47,05)% Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD 323.000.000 0 0 0 323.000.000 164.855.000 0 0 0 164.855.000 (158.145.000) (48,96)% Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD) 5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah 133.000.000 0 0 0 133.000.000 0 0 0 0 0 (133.000.000) (100)% Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD) 5.03 KEPEGAWAIAN 105.931.416.000 400.000.000 0 0 106.331.416.000 85.613.207.000 728.000.000 0 0 86.341.207.000 (19.990.209.000) (18,80)% 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 105.931.416.000 400.000.000 0 0 106.331.416.000 85.613.207.000 728.000.000 0 0 86.341.207.000 (19.990.209.000) (18,80)% 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 89.001.696.000 400.000.000 0 0 89.401.696.000 76.735.971.000 728.000.000 0 0 77.463.971.000 (11.937.725.000) (13,35)% 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 350.000.000 0 0 0 350.000.000 197.839.000 0 0 0 197.839.000 (152.161.000) (43,47)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 170.000.000 0 0 0 170.000.000 91.672.000 0 0 0 91.672.000 (78.328.000) (46,08)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 180.000.000 0 0 0 180.000.000 106.167.000 0 0 0 106.167.000 (73.833.000) (41,02)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (3.00 Dokumen) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 80.310.000.000 0 0 0 80.310.000.000 69.975.916.000 0 0 0 69.975.916.000 (10.334.084.000) (12,87)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 80.200.000.000 0 0 0 80.200.000.000 69.925.469.000 0 0 0 69.925.469.000 (10.274.531.000) (12,81)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 60.000.000 0 0 0 60.000.000 43.475.000 0 0 0 43.475.000 (16.525.000) (27,54)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 6.972.000 0 0 0 6.972.000 (43.028.000) (86,06)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 7.796.896.000 400.000.000 0 0 8.196.896.000 6.376.730.000 728.000.000 0 0 7.104.730.000 (1.092.166.000) (13,32)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60.000.000 0 0 0 60.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 (30.000.000) (50)% Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 840.000.000 0 0 0 840.000.000 663.600.000 0 0 0 663.600.000 (176.400.000) (21)% Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 430.000.000 0 0 0 430.000.000 430.000.000 0 0 0 430.000.000 0 0% Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 0 0 0 140.000.000 140.000.000 0 0 0 140.000.000 0 0% Terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah kendaraan roda 4 (15.00 Unit) Terwujudnya jaminan terhadap barang milik daerah gedung kantor (2.00 Unit) Terwujudnya jaminan terhadap Barang Milik Daerah kendaraan roda 2 (10.00 Unit) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0% Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.421.560.000 0 0 0 1.421.560.000 1.421.560.000 0 0 0 1.421.560.000 0 0% Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 406.000.000 0 0 0 406.000.000 406.000.000 0 0 0 406.000.000 0 0% Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 800.000.000 0 0 0 800.000.000 470.000.000 0 0 0 470.000.000 (330.000.000) (41,25)% Tersedianya Alat Tulis Kantor (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 400.000.000 0 0 0 400.000.000 170.872.000 0 0 0 170.872.000 (229.128.000) (57,28)% Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 0 0 0 30.000.000 19.269.000 0 0 0 19.269.000 (10.731.000) (35,77)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.000.000 0 0 0 50.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 (10.000.000) (20)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 320.000.000 0 0 0 320.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 (310.000.000) (96,88)% Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 311.000.000 0 0 0 311.000.000 220.250.000 0 0 0 220.250.000 (90.750.000) (29,18)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 760.540.000 0 0 0 760.540.000 748.995.000 0 0 0 748.995.000 (11.545.000) (1,52)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0 34.000.000 0 0 34.000.000 0 34.000.000 0 0 34.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 14.000.000 336.000.000 0 0 350.000.000 35.000.000 664.000.000 0 0 699.000.000 349.000.000 99,71% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 30.000.000 0 0 30.000.000 0 30.000.000 0 0 30.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 399.130.000 0 0 0 399.130.000 344.391.000 0 0 0 344.391.000 (54.739.000) (13,71)% Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 455.381.000 0 0 0 455.381.000 455.381.000 0 0 0 455.381.000 0 0% Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 0% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 349.285.000 0 0 0 349.285.000 246.412.000 0 0 0 246.412.000 (102.873.000) (29,45)% Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (15.000.000) (75)% Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 470.000.000 0 0 0 470.000.000 400.000.000 0 0 0 400.000.000 (70.000.000) (14,89)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 544.800.000 0 0 0 544.800.000 185.486.000 0 0 0 185.486.000 (359.314.000) (65,95)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 544.800.000 0 0 0 544.800.000 185.486.000 0 0 0 185.486.000 (359.314.000) (65,95)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (30.00 Orang) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 16.929.720.000 0 0 0 16.929.720.000 8.877.236.000 0 0 0 8.877.236.000 (8.052.484.000) (47,56)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN 838.280.000 0 0 0 838.280.000 719.392.000 0 0 0 719.392.000 (118.888.000) (14,18)% Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi (44.00 %) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 588.280.000 0 0 0 588.280.000 526.787.000 0 0 0 526.787.000 (61.493.000) (10,45)% Jumlah aplikasi portal kepegawaian yang dikembangkan (1.00 Buah) Jumlah aplikasi sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan terintegrasi dengan sistem Simpeg (5.00 Kali) Jumlah bintek pengembangan aplikasi simpeg (1.00 Kegiatan) Jumlah dokumentasi profil kepegawaian (60.00 Buku) Jumlah rakor integrasi Simpeg dan SAPK (1.00 Kegiatan) Jumlah rakor penghubung untuk peningkatan pemahaman terhadap pengolahan data kepegawaian (6.00 Kegiatan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.01.04 Pengelolaan Data Kepegawaian 250.000.000 0 0 0 250.000.000 192.605.000 0 0 0 192.605.000 (57.395.000) (22,96)% Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara digital (352500.00 Dokumen) Jumlah data pegawai yang terdokumentasi secara fisik sesuai standard (menggunakan lactomapfolder) (1800.00 Buah) Jumlah pengembangan modul aplikasi atau Bintek dokumentasi data kepegawaian dengan SKPD (Bintek/aplikasi) (1.00 Kegiatan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Administrasi Kepegawaian 8.373.000.000 0 0 0 8.373.000.000 3.432.098.000 0 0 0 3.432.098.000 (4.940.902.000) (59,01)% Persentase layanan administrasi kepegawaian (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 7.334.000.000 0 0 0 7.334.000.000 2.298.026.000 0 0 0 2.298.026.000 (5.035.974.000) (68,67)% Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th) (1.00 Dokumen) Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD (150.00 Orang) Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota (1.00 Kegiatan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.02.04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun 365.000.000 0 0 0 365.000.000 408.290.000 0 0 0 408.290.000 43.290.000 11,86% Jumlah pelayanan administrasi pensiun (2100.00 Sertifikat) Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS (3.00 Kegiatan) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian. 75.000.000 0 0 0 75.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 0 0% Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah (3000.00 Orang) Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah (125.00 Orang) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.02.07 Pengelolaan Mutasi ASN 105.000.000 0 0 0 105.000.000 150.782.000 0 0 0 150.782.000 45.782.000 43,60% Jumlah OPD yang dievalusi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan (41.00 OPD) Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS (1000.00 Orang) Test Mutasi PNS (120.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.02.10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 494.000.000 0 0 0 494.000.000 500.000.000 0 0 0 500.000.000 6.000.000 1,21% Jumlah fasilitasi Izin Cuti (400.00 Orang) Jumlah pelaksanaan Sumpah/Janji PNS (500.00 Orang) Jumlah pembuatan Karis/Karsu (400.00 Orang) Jumlah pembuatan Karpeg (300.00 Orang) Jumlah penerbitan SPTKG (65.00 Orang) Jumlah penyelesaian SK Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu Pemprov dan Kab/Kota (10000.00 Sertifikat) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Peningkatan Kapastitas ASN 5.552.750.000 0 0 0 5.552.750.000 3.368.478.000 0 0 0 3.368.478.000 (2.184.272.000) (39,34)% Persentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %) Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar (60.00 %) Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya (34.00 %) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN 211.000.000 0 0 0 211.000.000 49.849.000 0 0 0 49.849.000 (161.151.000) (76,37)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Lemhanas (1.00 Orang) Jumlah ASN yang mengikuti diklat Pim Tk I (1.00 Orang) Jumlah dokumen pengembangan manajemen talenta (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN 383.750.000 0 0 0 383.750.000 280.835.000 0 0 0 280.835.000 (102.915.000) (26,82)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng (940.00 Orang) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.03.03 Pengembangan Assessment Center 900.000.000 0 0 0 900.000.000 353.073.000 0 0 0 353.073.000 (546.927.000) (60,77)% Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya (180.00 Orang) Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya. (40.00 Orang) Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya. (300.00 Orang) Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya (700.00 Orang) Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng (2.00 Dokumen) Penyempurnaan metode penilaian kompetensi (1.00 Dokumen) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.03.04 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) 258.000.000 0 0 0 258.000.000 96.000.000 0 0 0 96.000.000 (162.000.000) (62,79)% Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik (150.00 Orang) Jumlah peserta apel siaga KORPRI (900.00 Orang) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.300.000.000 0 0 0 3.300.000.000 2.228.895.000 0 0 0 2.228.895.000 (1.071.105.000) (32,46)% Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas (300.00 Orang) Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI (1250.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar (50.00 Orang) Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar (13.00 Orang) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.03.09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional 500.000.000 0 0 0 500.000.000 359.826.000 0 0 0 359.826.000 (140.174.000) (28,03)% Jumlah PAK yang ditetapkan (400.00 Lembar) Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi (4000.00 Orang) Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional (250.00 Orang) Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang- undangan (1850.00 Sertifikat) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.04 Pengembangan Karir ASN 1.083.690.000 0 0 0 1.083.690.000 706.327.000 0 0 0 706.327.000 (377.363.000) (34,82)% 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN 1.083.690.000 0 0 0 1.083.690.000 706.327.000 0 0 0 706.327.000 (377.363.000) (34,82)% Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka (9.00 Orang) Jumlah PNS yang masuk Talent Pool (200.00 Orang) Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas (450.00 Orang) Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya (174.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.05 Pembinaan ASN 1.082.000.000 0 0 0 1.082.000.000 650.941.000 0 0 0 650.941.000 (431.059.000) (39,84)% Persentase penanganan kasus kepegawaian (100.00 %) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.05.01 Pembinaan Disiplin ASN 600.000.000 0 0 0 600.000.000 425.478.000 0 0 0 425.478.000 (174.522.000) (29,09)% Jumlah konsep peraturan bidang kepegawaian (2.00 Dokumen) Jumlah Laporan/aduan kasus kepegawaian (30.00 Kasus) Jumlah Penanganan ijin perceraian PNS (55.00 Berkas) Jumlah PNS yang diberikan bintek pembinaan disiplin PNS (84.00 Orang) Jumlah PNS yang diberikan Sosialisasi peraturan perundang- undangan (105.00 Orang) Jumlah rekomendasi/klarifikasi penanganan kasus PNS (55.00 Kasus) 5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan 482.000.000 0 0 0 482.000.000 225.463.000 0 0 0 225.463.000 (256.537.000) (53,22)% Bintek Kaderisasi Kepemimpinan PNS berbasis Gender (50.00 Orang) Jumlah Penanganan usulan jaminan kecelakaan kerja (2.00 Dokumen) Jumlah PNS Pem Prov jateng yang mendapatkan penghargaan SLKS (200.00 Orang) Jumlah PNS yg mendapatkan pembekalan memasuki masa purna tugas. (50.00 Orang) Jumlah usulan TK SLKS dari pemerintah provinsi dan kab/kota se-jawa tengah (2000.00 Berkas) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 74.374.967.000 1.174.956.000 0 0 75.549.923.000 57.950.261.000 1.538.512.000 0 0 59.488.773.000 (16.061.150.000) (21,26)% 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 74.374.967.000 1.174.956.000 0 0 75.549.923.000 57.950.261.000 1.538.512.000 0 0 59.488.773.000 (16.061.150.000) (21,26)% 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 49.960.065.000 1.174.956.000 0 0 51.135.021.000 44.301.650.000 1.538.512.000 0 0 45.840.162.000 (5.294.859.000) (10,35)% 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 517.819.000 0 0 0 517.819.000 335.761.000 0 0 0 335.761.000 (182.058.000) (35,16)% 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 206.169.000 0 0 0 206.169.000 146.545.000 0 0 0 146.545.000 (59.624.000) (28,92)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 311.650.000 0 0 0 311.650.000 189.216.000 0 0 0 189.216.000 (122.434.000) (39,29)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (21.00 Dokumen) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 30.444.140.000 0 0 0 30.444.140.000 26.506.000.000 0 0 0 26.506.000.000 (3.938.140.000) (12,94)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30.374.140.000 0 0 0 30.374.140.000 26.400.000.000 0 0 0 26.400.000.000 (3.974.140.000) (13,08)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 10.000.000 0 0 0 10.000.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000 11.000.000 110% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 85.000.000 0 0 0 85.000.000 25.000.000 41,67% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 18.848.106.000 1.174.956.000 0 0 20.023.062.000 17.381.479.000 1.538.512.000 0 0 18.919.991.000 (1.103.071.000) (5,51)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.750.000 0 0 0 17.750.000 18.515.000 0 0 0 18.515.000 765.000 4,31% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.241.781.000 0 0 0 2.241.781.000 1.923.395.000 0 0 0 1.923.395.000 (318.386.000) (14,20)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.029.616.000 0 0 0 1.029.616.000 606.635.000 0 0 0 606.635.000 (422.981.000) (41,08)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 195.000.000 0 0 0 195.000.000 195.000.000 0 0 0 195.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 9.051.909.000 0 0 0 9.051.909.000 9.328.069.000 0 0 0 9.328.069.000 276.160.000 3,05% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.261.280.000 0 0 0 2.261.280.000 2.109.401.000 0 0 0 2.109.401.000 (151.879.000) (6,72)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 117.120.000 0 0 0 117.120.000 (32.880.000) (21,92)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130.971.000 0 0 0 130.971.000 76.451.000 0 0 0 76.451.000 (54.520.000) (41,63)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 145.095.000 0 0 0 145.095.000 99.541.000 0 0 0 99.541.000 (45.554.000) (31,40)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 366.930.000 0 0 0 366.930.000 184.907.000 0 0 0 184.907.000 (182.023.000) (49,61)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Dokumen) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.500.000 0 0 0 70.500.000 38.650.000 0 0 0 38.650.000 (31.850.000) (45,18)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400.000.000 0 0 0 400.000.000 276.898.000 0 0 0 276.898.000 (123.102.000) (30,78)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 1.174.956.000 0 0 1.174.956.000 0 1.538.512.000 0 0 1.538.512.000 363.556.000 30,94% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (88.00 Unit) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.522.358.000 0 0 0 1.522.358.000 1.422.346.000 0 0 0 1.422.346.000 (100.012.000) (6,57)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 319.640.000 0 0 0 319.640.000 216.210.000 0 0 0 216.210.000 (103.430.000) (32,36)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 945.276.000 0 0 0 945.276.000 768.341.000 0 0 0 768.341.000 (176.935.000) (18,72)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000 0 0 0 150.000.000 78.410.000 0 0 0 78.410.000 (71.590.000) (47,73)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 150.000.000 0 0 0 150.000.000 78.410.000 0 0 0 78.410.000 (71.590.000) (47,73)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (35.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 24.414.902.000 0 0 0 24.414.902.000 13.648.611.000 0 0 0 13.648.611.000 (10.766.291.000) (44,10)% 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 3.264.402.000 0 0 0 3.264.402.000 2.305.637.000 0 0 0 2.305.637.000 (958.765.000) (29,37)% Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis (100.00 %) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 3.264.402.000 0 0 0 3.264.402.000 2.305.637.000 0 0 0 2.305.637.000 (958.765.000) (29,37)% Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti (365.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan (380.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum (1050.00 Orang) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 21.150.500.000 0 0 0 21.150.500.000 11.342.974.000 0 0 0 11.342.974.000 (9.807.526.000) (46,37)% Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50 Skor) Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS (100.00 %) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial (100.00 %) Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti (78.00 %) Persentase PNS yang lulus uji kompetensi (90.00 %) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional 11.693.000 0 0 0 11.693.000 8.068.000 0 0 0 8.068.000 (3.625.000) (31)% Jumlah Metode Pengembangan Kompetensi yang disusun/disempurnakan (1.00 Dokumen) Jumlah OPD/Kab/Kota yang dilakukan Analisis Pengembangan Kompetensi (36.00 OPD) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 74.980.000 0 0 0 74.980.000 47.840.000 0 0 0 47.840.000 (27.140.000) (36,20)% Jumlah Kualifikasi Asessor kompetensi yang dimiliki (4.00 Jenis) Jumlah Skema Sertifikasi yang dilaksanakan (2.00 Jenis) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 409.026.000 0 0 0 409.026.000 266.233.000 0 0 0 266.233.000 (142.793.000) (34,91)% Jumlah ASN yang mengikuti uji kompetensi (150.00 Orang) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 503.597.000 0 0 0 503.597.000 374.136.000 0 0 0 374.136.000 (129.461.000) (25,71)% Jumlah dokumen pemeliharaan standar mutu (1.00 Dokumen) Jumlah pelatihan yang diakreditasi (3.00 Jenis) Jumlah Tenaga Pengembang Kompetensi yang Ditingkatkan Kompetensinya (7.00 Orang) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 237.264.000 0 0 0 237.264.000 210.868.000 0 0 0 210.868.000 (26.396.000) (11,13)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan (1.00 Dokumen) Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan (52.00 Dokumen) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 19.811.187.000 0 0 0 19.811.187.000 10.335.252.000 0 0 0 10.335.252.000 (9.475.935.000) (47,83)% Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS (800.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional (60.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional (90.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator (120.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas (120.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama (120.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial (160.00 Orang) Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pemda (280.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional (255.00 Orang) 5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 102.753.000 0 0 0 102.753.000 100.577.000 0 0 0 100.577.000 (2.176.000) (2,12)% Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan (57.00 Dokumen) Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi (88.00 Angkatan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.06 PENGHUBUNG 23.597.873.000 1.746.000.000 0 0 25.343.873.000 17.490.643.000 1.619.000.000 0 0 19.109.643.000 (6.234.230.000) (24,60)% 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 Badan Penghubung 23.597.873.000 1.746.000.000 0 0 25.343.873.000 17.490.643.000 1.619.000.000 0 0 19.109.643.000 (6.234.230.000) (24,60)% 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 20.015.873.000 1.746.000.000 0 0 21.761.873.000 16.481.752.000 1.619.000.000 0 0 18.100.752.000 (3.661.121.000) (16,82)% 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.000.000 0 0 0 66.000.000 33.880.000 0 0 0 33.880.000 (32.120.000) (48,67)% Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja (100.00 %) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 17.880.000 0 0 0 17.880.000 (12.120.000) (40,40)% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun (5.00 Dokumen) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 36.000.000 0 0 0 36.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 (20.000.000) (55,56)% Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (8.00 Dokumen) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 10.032.873.000 0 0 0 10.032.873.000 8.605.155.000 0 0 0 8.605.155.000 (1.427.718.000) (14,23)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.907.045.000 0 0 0 9.907.045.000 8.507.626.000 0 0 0 8.507.626.000 (1.399.419.000) (14,13)% Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 86.300.000 0 0 0 86.300.000 64.637.000 0 0 0 64.637.000 (21.663.000) (25,10)% Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 4.000.000 0 0 0 4.000.000 1.975.000 0 0 0 1.975.000 (2.025.000) (50,63)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 6.500.000 0 0 0 6.500.000 5.167.000 0 0 0 5.167.000 (1.333.000) (20,51)% Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 1.630.000 0 0 0 1.630.000 (870.000) (34,80)% Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 4.000.000 0 0 0 4.000.000 1.592.000 0 0 0 1.592.000 (2.408.000) (60,20)% Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.528.000 0 0 0 8.528.000 8.528.000 0 0 0 8.528.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 9.773.000.000 1.746.000.000 0 0 11.519.000.000 7.819.881.000 1.619.000.000 0 0 9.438.881.000 (2.080.119.000) (18,06)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22.000.000 0 0 0 22.000.000 20.040.000 0 0 0 20.040.000 (1.960.000) (8,91)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 690.000.000 0 0 0 690.000.000 698.000.000 0 0 0 698.000.000 8.000.000 1,16% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.729.400.000 0 0 0 2.729.400.000 2.692.200.000 0 0 0 2.692.200.000 (37.200.000) (1,36)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 220.000.000 0 0 0 220.000.000 191.580.000 0 0 0 191.580.000 (28.420.000) (12,92)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 578.600.000 0 0 0 578.600.000 567.000.000 0 0 0 567.000.000 (11.600.000) (2)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000 0 0 0 75.000.000 65.200.000 0 0 0 65.200.000 (9.800.000) (13,07)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 0 0 0 15.000.000 13.200.000 0 0 0 13.200.000 (1.800.000) (12)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 65.000.000 0 0 0 65.000.000 53.082.000 0 0 0 53.082.000 (11.918.000) (18,34)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 315.000.000 0 0 0 315.000.000 298.800.000 0 0 0 298.800.000 (16.200.000) (5,14)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 17.690.000 0 0 0 17.690.000 (7.310.000) (29,24)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 884.400.000 0 0 0 884.400.000 281.000.000 0 0 0 281.000.000 (603.400.000) (68,23)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.497.600.000 0 0 0 1.497.600.000 996.410.000 0 0 0 996.410.000 (501.190.000) (33,47)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 477.000.000 0 0 477.000.000 0 350.000.000 0 0 350.000.000 (127.000.000) (26,62)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 19.000.000 0 0 19.000.000 0 19.000.000 0 0 19.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 959.000.000 0 0 0 959.000.000 859.000.000 0 0 0 859.000.000 (100.000.000) (10,43)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.082.000.000 0 0 0 1.082.000.000 458.064.000 0 0 0 458.064.000 (623.936.000) (57,67)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 0 0 0 150.000.000 143.615.000 0 0 0 143.615.000 (6.385.000) (4,26)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 422.000.000 0 0 0 422.000.000 422.000.000 0 0 0 422.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 43.000.000 0 0 0 43.000.000 43.000.000 0 0 0 43.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0 1.250.000.000 0 0 1.250.000.000 0 1.250.000.000 0 0 1.250.000.000 0 0% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 144.000.000 0 0 0 144.000.000 22.836.000 0 0 0 22.836.000 (121.164.000) (84,14)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 31.000.000 0 0 0 31.000.000 21.000.000 0 0 0 21.000.000 (10.000.000) (32,26)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (78.00 Orang) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 113.000.000 0 0 0 113.000.000 1.836.000 0 0 0 1.836.000 (111.164.000) (98,38)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (78.00 Orang) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 3.582.000.000 0 0 0 3.582.000.000 1.008.891.000 0 0 0 1.008.891.000 (2.573.109.000) (71,83)% 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 3.582.000.000 0 0 0 3.582.000.000 1.008.891.000 0 0 0 1.008.891.000 (2.573.109.000) (71,83)% Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam promosi produk unggulan, dan pelestarian seni budaya. (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan aparatur dan masyarakat (100.00 %) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat 1.638.000.000 0 0 0 1.638.000.000 47.000.000 0 0 0 47.000.000 (1.591.000.000) (97,13)% Jumlah Paguyuban yang difasilitasi (35.00 Kelompok) Jumlah pemudik lebaran gratis Masyarakat perantau asal Jawa Tengah di Jakarta (3214.00 Orang) 5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 1.944.000.000 0 0 0 1.944.000.000 961.891.000 0 0 0 961.891.000 (982.109.000) (50,52)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam pelestarian promosi seni budaya Jawa Tengah di Jakarta (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi produk unggulan Jawa Tengah di Jakarta (35.00 Kabupaten/Kota) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 48.069.907.000 623.000.000 0 0 48.692.907.000 30.373.998.000 253.048.000 0 0 30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10)% 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 48.069.907.000 623.000.000 0 0 48.692.907.000 30.373.998.000 253.048.000 0 0 30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10)% 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 Inspektorat 48.069.907.000 623.000.000 0 0 48.692.907.000 30.373.998.000 253.048.000 0 0 30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10)% 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 29.910.733.000 623.000.000 0 0 30.533.733.000 22.589.020.000 253.048.000 0 0 22.842.068.000 (7.691.665.000) (25,19)% 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 229.350.000 0 0 0 229.350.000 53.815.000 0 0 0 53.815.000 (175.535.000) (76,54)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 127.530.000 0 0 0 127.530.000 46.395.000 0 0 0 46.395.000 (81.135.000) (63,62)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (4.00 Dokumen) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 101.820.000 0 0 0 101.820.000 7.420.000 0 0 0 7.420.000 (94.400.000) (92,71)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (6.00 Dokumen) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 22.692.907.000 0 0 0 22.692.907.000 17.596.000.000 0 0 0 17.596.000.000 (5.096.907.000) (22,46)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.692.907.000 0 0 0 22.692.907.000 17.596.000.000 0 0 0 17.596.000.000 (5.096.907.000) (22,46)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 6.434.426.000 623.000.000 0 0 7.057.426.000 4.753.679.000 253.048.000 0 0 5.006.727.000 (2.050.699.000) (29,06)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 691.414.000 0 0 0 691.414.000 381.465.000 0 0 0 381.465.000 (309.949.000) (44,83)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 900.400.000 0 0 0 900.400.000 784.900.000 0 0 0 784.900.000 (115.500.000) (12,83)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 194.100.000 0 0 0 194.100.000 194.100.000 0 0 0 194.100.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 237.600.000 0 0 0 237.600.000 237.600.000 0 0 0 237.600.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.448.292.000 0 0 0 1.448.292.000 1.335.728.000 0 0 0 1.335.728.000 (112.564.000) (7,77)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000 45.000.000 0 0 60.000.000 3.750.000 2.340.000 0 0 6.090.000 (53.910.000) (89,85)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 296.500.000 0 0 0 296.500.000 254.010.000 0 0 0 254.010.000 (42.490.000) (14,33)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 581.600.000 0 0 0 581.600.000 386.936.000 0 0 0 386.936.000 (194.664.000) (33,47)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 200.000.000 100.000.000 0 0 300.000.000 59.993.000 39.770.000 0 0 99.763.000 (200.237.000) (66,75)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 358.000.000 0 0 358.000.000 0 170.938.000 0 0 170.938.000 (187.062.000) (52,25)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0 120.000.000 0 0 120.000.000 0 40.000.000 0 0 40.000.000 (80.000.000) (66,67)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.128.641.000 0 0 0 1.128.641.000 664.785.000 0 0 0 664.785.000 (463.856.000) (41,10)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 391.953.000 0 0 0 391.953.000 249.600.000 0 0 0 249.600.000 (142.353.000) (36,32)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 98.382.000 0 0 0 98.382.000 61.149.000 0 0 0 61.149.000 (37.233.000) (37,85)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 224.552.000 0 0 0 224.552.000 134.821.000 0 0 0 134.821.000 (89.731.000) (39,96)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 25.992.000 0 0 0 25.992.000 4.842.000 0 0 0 4.842.000 (21.150.000) (81,37)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 554.050.000 0 0 0 554.050.000 185.526.000 0 0 0 185.526.000 (368.524.000) (66,51)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 465.235.000 0 0 0 465.235.000 185.526.000 0 0 0 185.526.000 (279.709.000) (60,12)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (250.00 Orang) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 88.815.000 0 0 0 88.815.000 0 0 0 0 0 (88.815.000) (100)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 12.304.605.000 0 0 0 12.304.605.000 4.714.126.000 0 0 0 4.714.126.000 (7.590.479.000) (61,69)% 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 7.408.345.000 0 0 0 7.408.345.000 2.701.647.000 0 0 0 2.701.647.000 (4.706.698.000) (63,53)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III (100.00 %) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan 3.418.020.000 0 0 0 3.418.020.000 1.274.955.000 0 0 0 1.274.955.000 (2.143.065.000) (62,70)% Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah I (10.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah II (10.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah III (10.00 Laporan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Review Kinerja dan Keuangan 893.220.000 0 0 0 893.220.000 388.352.000 0 0 0 388.352.000 (504.868.000) (56,52)% Jumlah LHR yang dihasilkan (101.00 Laporan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 1.261.345.000 0 0 0 1.261.345.000 440.040.000 0 0 0 440.040.000 (821.305.000) (65,11)% Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi/BPK/Kementerian/Lem baga (84.00 Laporan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan 1.835.760.000 0 0 0 1.835.760.000 598.300.000 0 0 0 598.300.000 (1.237.460.000) (67,41)% Jumlah LHE yang dihasilkan (84.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 4.896.260.000 0 0 0 4.896.260.000 2.012.479.000 0 0 0 2.012.479.000 (2.883.781.000) (58,90)% Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah I (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III (100.00 %) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan 4.319.480.000 0 0 0 4.319.480.000 1.995.184.000 0 0 0 1.995.184.000 (2.324.296.000) (53,81)% Jumlah Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan (36.00 Laporan) Jumlah LAporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah I (26.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah II (26.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah III (26.00 Laporan) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 576.780.000 0 0 0 576.780.000 17.295.000 0 0 0 17.295.000 (559.485.000) (97)% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah II (1.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 5.854.569.000 0 0 0 5.854.569.000 3.070.852.000 0 0 0 3.070.852.000 (2.783.717.000) (47,55)% 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 1.351.544.000 0 0 0 1.351.544.000 589.821.000 0 0 0 589.821.000 (761.723.000) (56,36)% Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas (87.35 Angka) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 1.351.544.000 0 0 0 1.351.544.000 589.821.000 0 0 0 589.821.000 (761.723.000) (56,36)% Jumlah Dokumen PPKT berbasis risiko (1.00 Dokumen) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Asistensi dan Pendampingan 4.503.025.000 0 0 0 4.503.025.000 2.481.031.000 0 0 0 2.481.031.000 (2.021.994.000) (44,90)% Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas (87.35 Angka) Nilai Budaya Integritas (83.00 %) Persentase APIP berlisensi nasional/internasional (60.00 %) Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko (100.00 %) 6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.02 Asistensi dan Pendampingan 4.503.025.000 0 0 0 4.503.025.000 2.481.031.000 0 0 0 2.481.031.000 (2.021.994.000) (44,90)% Jumlah APIP yang berlisensi nasional/ internasional (2.00 Orang) Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli (35.00 Dokumen) Jumlah dokumen pencegahan dan pemberantasan korupsi (1.00 Laporan) Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah (48.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 101.420.053.000 540.000.000 0 0 101.960.053.000 83.406.474.000 532.890.000 0 0 83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67)% 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 101.420.053.000 540.000.000 0 0 101.960.053.000 83.406.474.000 532.890.000 0 0 83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 101.420.053.000 540.000.000 0 0 101.960.053.000 83.406.474.000 532.890.000 0 0 83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67)% 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 19.093.257.000 540.000.000 0 0 19.633.257.000 14.203.151.000 532.890.000 0 0 14.736.041.000 (4.897.216.000) (24,94)% 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.881.985.000 0 0 0 3.881.985.000 2.045.465.000 0 0 0 2.045.465.000 (1.836.520.000) (47,31)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 319.825.000 0 0 0 319.825.000 84.750.000 0 0 0 84.750.000 (235.075.000) (73,50)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 615.000.000 0 0 0 615.000.000 563.101.000 0 0 0 563.101.000 (51.899.000) (8,44)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (10.00 Dokumen) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 2.619.040.000 0 0 0 2.619.040.000 1.251.614.000 0 0 0 1.251.614.000 (1.367.426.000) (52,21)% Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan (1050.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Bangsa (950.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Politik Dalam Negeri (800.00 Orang) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 328.120.000 0 0 0 328.120.000 146.000.000 0 0 0 146.000.000 (182.120.000) (55,50)% Jumlah Capaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol (35.00 Kabupaten/Kota) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan 10.702.500.000 0 0 0 10.702.500.000 8.280.854.000 0 0 0 8.280.854.000 (2.421.646.000) (22,63)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.700.000.000 0 0 0 10.700.000.000 8.278.354.000 0 0 0 8.278.354.000 (2.421.646.000) (22,63)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 1.000.000 0 0 0 1.000.000 1.000.000 0 0 0 1.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum 4.378.772.000 540.000.000 0 0 4.918.772.000 3.811.792.000 532.890.000 0 0 4.344.682.000 (574.090.000) (11,67)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 0 0 0 7.000.000 7.000.000 0 0 0 7.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah. (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000 0 0 0 350.000.000 337.000.000 0 0 0 337.000.000 (13.000.000) (3,71)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 80.000.000 0 0 0 80.000.000 76.005.000 0 0 0 76.005.000 (3.995.000) (4,99)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 285.000.000 0 0 0 285.000.000 202.625.000 0 0 0 202.625.000 (82.375.000) (28,90)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.000.000.000 0 0 0 2.000.000.000 1.908.500.000 0 0 0 1.908.500.000 (91.500.000) (4,58)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 200.000.000 0 0 0 200.000.000 160.000.000 0 0 0 160.000.000 (40.000.000) (20)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 0 0 0 85.000.000 65.000.000 0 0 0 65.000.000 (20.000.000) (23,53)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.250.000 0 0 0 6.250.000 6.250.000 0 0 0 6.250.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 69.966.000 0 0 0 69.966.000 66.500.000 0 0 0 66.500.000 (3.466.000) (4,95)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 94.300.000 0 0 0 94.300.000 70.000.000 0 0 0 70.000.000 (24.300.000) (25,77)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Laporan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000 0 0 0 80.000.000 87.000.000 0 0 0 87.000.000 7.000.000 8,75% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 225.000.000 0 0 0 225.000.000 225.000.000 0 0 0 225.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0 540.000.000 0 0 540.000.000 0 532.890.000 0 0 532.890.000 (7.110.000) (1,32)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 358.256.000 0 0 0 358.256.000 163.256.000 0 0 0 163.256.000 (195.000.000) (54,43)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 400.000.000 0 0 0 400.000.000 301.156.000 0 0 0 301.156.000 (98.844.000) (24,71)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 110.000.000 0 0 0 110.000.000 110.000.000 0 0 0 110.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 3.000.000 0 0 0 3.000.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 (1.500.000) (50)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 130.000.000 0 0 0 130.000.000 65.040.000 0 0 0 65.040.000 (64.960.000) (49,97)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 130.000.000 0 0 0 130.000.000 65.040.000 0 0 0 65.040.000 (64.960.000) (49,97)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 6.018.001.000 0 0 0 6.018.001.000 3.637.455.000 0 0 0 3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56)% 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 6.018.001.000 0 0 0 6.018.001.000 3.637.455.000 0 0 0 3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56)% Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang (83.00 %) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 6.018.001.000 0 0 0 6.018.001.000 3.637.455.000 0 0 0 3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56)% Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk (150.00 Orang) Jumlah Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terbentuk (200.00 Orang) Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk (300.00 Orang) Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila (5000.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa (250.00 Orang) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 30.112.190.000 0 0 0 30.112.190.000 26.744.004.000 0 0 0 26.744.004.000 (3.368.186.000) (11,19)% 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 30.112.190.000 0 0 0 30.112.190.000 26.744.004.000 0 0 0 26.744.004.000 (3.368.186.000) (11,19)% Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI (83.00 %) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 446.610.000 0 0 0 446.610.000 315.649.000 0 0 0 315.649.000 (130.961.000) (29,32)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Parpol yang terkibat dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol (200.00 Orang) Jumlah Pengembangan Demokrasi di Jawa Tengah (150.00 Orang) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 6.694.010.000 0 0 0 6.694.010.000 4.394.755.000 0 0 0 4.394.755.000 (2.299.255.000) (34,35)% Jumlah Kader Partai Politik yang terdidik (5000.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang ikut Pendidikan Politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45 (550.00 Orang) Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi penanganan dampak Pemilu/Pilkada (200.00 Orang) Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada (150.00 Orang) Jumlah Ormas dan Toma/ Toga yang ikut Penguatan Peran Politik (100.00 Orang) Jumlah Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik (150.00 Orang) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2.371.810.000 0 0 0 2.371.810.000 1.522.190.000 0 0 0 1.522.190.000 (849.620.000) (35,82)% Jumlah Fasilitasi Forkopimda (1200.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20.599.760.000 0 0 0 20.599.760.000 20.511.410.000 0 0 0 20.511.410.000 (88.350.000) (0,43)% Hasil Pendataan Parpol (35.00 Laporan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 23.304.195.000 0 0 0 23.304.195.000 20.559.735.000 0 0 0 20.559.735.000 (2.744.460.000) (11,78)% 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 23.304.195.000 0 0 0 23.304.195.000 20.559.735.000 0 0 0 20.559.735.000 (2.744.460.000) (11,78)% Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa (83.00 %) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 23.244.195.000 0 0 0 23.244.195.000 20.559.735.000 0 0 0 20.559.735.000 (2.684.460.000) (11,55)% Jumlah Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah (12.00 Kelompok) Jumlah Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi (100.00 Orang) Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan (550.00 Orang) Jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan (5000.00 Orang) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah pembinaan dalam rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya (50.00 Orang) Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis (50.00 Orang) Jumlah pembinaan Etnisitas dengan Negara (100.00 Orang) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 0 0 0 0 0 (60.000.000) (100)% Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan (550.00 Orang) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 5.630.375.000 0 0 0 5.630.375.000 3.816.296.000 0 0 0 3.816.296.000 (1.814.079.000) (32,22)% 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 5.630.375.000 0 0 0 5.630.375.000 3.816.296.000 0 0 0 3.816.296.000 (1.814.079.000) (32,22)% 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 370.000.000 0 0 0 370.000.000 209.770.000 0 0 0 209.770.000 (160.230.000) (43,31)% Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah (8.00 Dokumen) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 5.155.000.000 0 0 0 5.155.000.000 3.501.151.000 0 0 0 3.501.151.000 (1.653.849.000) (32,08)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi (100.00 Kelompok) Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi (200.00 Orang) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 105.375.000 0 0 0 105.375.000 105.375.000 0 0 0 105.375.000 0 0% Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi (70.00 Laporan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 17.262.035.000 0 0 0 17.262.035.000 14.445.833.000 0 0 0 14.445.833.000 (2.816.202.000) (16,31)% 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 17.262.035.000 0 0 0 17.262.035.000 14.445.833.000 0 0 0 14.445.833.000 (2.816.202.000) (16,31)% Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini (83.00 %) Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial (100.00 %) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 9.296.920.000 0 0 0 9.296.920.000 9.239.991.000 0 0 0 9.239.991.000 (56.929.000) (0,61)% Jumlah laporan konflik sosial (3.00 Laporan) Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.389.000.000 0 0 0 1.389.000.000 929.445.000 0 0 0 929.445.000 (459.555.000) (33,09)% Jumlah laporan konflik yang tertangani (150.00 Laporan) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 5.170.685.000 0 0 0 5.170.685.000 3.642.175.000 0 0 0 3.642.175.000 (1.528.510.000) (29,56)% Jumlah Kader Resolusi Konflik yang terbentuk (350.00 Orang) Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial. (5000.00 Orang) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 76.790.000 0 0 0 76.790.000 19.030.000 0 0 0 19.030.000 (57.760.000) (75,22)% Jumlah Pemetaan/Mapping Potensi Konflik Sosial (1.00 Paket) 8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1.328.640.000 0 0 0 1.328.640.000 615.192.000 0 0 0 615.192.000 (713.448.000) (53,70)% Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah kunjungan VIP/VVIP tertangani (20.00 Kali) Jumlah laporan deteksi dini (12.00 Kali) Jumlah pantauan orang asing. (6500.00 Orang) Jumlah Unjuk rasa tertangani (350.00 Kali) Total 17.935.196.897.000 1.606.062.208.000 0 0 19.541.259.105.000 17.767.668.233.000 1.543.430.155.000 0 0 19.311.098.388.000 (230.160.717.000) (1,18)% GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL : 27 Oktober 2021 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Kelompok Belanja Jumlah (Rp) % Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Operasi Modal Tidak Terduga Transfer (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 Pelayanan Umum 1.795.981.429.000 29.350.929.000 20.000.000.000 7.629.574.238.000 9.474.906.596.000 1.504.987.247.000 29.110.099.000 92.820.000.000 8.040.733.845.000 9.667.651.191.000 192.744.595.000 2.03 1.03.2.16 Komunikasi & Informatika 139.356.962.000 10.009.410.000 - - 149.366.372.000 92.986.420.000 14.008.173.000 - - 106.994.593.000 (42.371.779.000) (28.37) 1.05.5.01 Perencanaan Pembangunan 54.304.507.000 396.460.000 - - 54.700.967.000 38.678.052.000 499.142.000 - - 39.177.194.000 (15.523.773.000) (28.38) 1.07.5.04 Pendidikan dan Pelatihan 73.158.371.000 1.174.956.000 - - 74.333.327.000 57.950.261.000 1.538.512.000 - - 59.488.773.000 (14.844.554.000) (19.97) 1.08.5.02 Keuangan 384.372.921.000 9.821.373.000 - - 394.194.294.000 284.529.595.000 2.264.206.000 - - 286.793.801.000 (107.400.493.000) (27.25) 1.09.5.03 Kepegawaian 105.931.416.000 400.000.000 - - 106.331.416.000 85.613.207.000 728.000.000 - - 86.341.207.000 (19.990.209.000) (18.8) 1.10.4.01 Sekretariat Daerah 610.410.316.000 2.179.680.000 - - 612.589.996.000 640.765.573.000 4.024.503.000 - - 644.790.076.000 32.200.080.000 5.26 1.11.4.02 Sekretariat DPRD 356.949.156.000 3.000.050.000 - - 359.949.206.000 256.599.498.000 4.175.515.000 - - 260.775.013.000 (99.174.193.000) (27.55) 1.12.6.01 Inspektorat 48.069.907.000 623.000.000 - - 48.692.907.000 30.373.998.000 253.048.000 - - 30.627.046.000 (18.065.861.000) (37.1) 1.15.5.06 Penghubung 23.427.873.000 1.746.000.000 - - 25.173.873.000 17.490.643.000 1.619.000.000 - - 19.109.643.000 (6.064.230.000) (24.09) 1.16.4.03 SKPKD - - 20.000.000.000 7.629.574.238.000 7.649.574.238.000 - - 92.820.000.000 8.040.733.845.000 8.133.553.845.000 483.979.607.000 6.33 2 Ketertiban dan keamanan 155.784.955.000 630.000.000 - - 156.414.955.000 119.812.442.000 766.290.000 - - 120.578.732.000 (35.836.223.000) (22.91) 2.01.8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 101.420.053.000 540.000.000 - - 101.960.053.000 83.406.474.000 532.890.000 - - 83.939.364.000 (18.020.689.000) (17.67) Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Kelompok Belanja Jumlah (Rp) % Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Operasi Modal Tidak Terduga Transfer (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 2.02.1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 54.364.902.000 90.000.000 - - 54.454.902.000 36.405.968.000 233.400.000 - - 36.639.368.000 (17.815.534.000) (32.72) 3 Ekonomi 1.236.154.890.000 109.614.448.000 - - 1.345.769.338.000 956.824.329.000 91.869.397.000 - - 1.048.693.726.000 (297.075.612.000) (22.07) 3.01.2.15 Perhubungan 180.046.830.000 55.585.913.000 - - 235.632.743.000 159.474.836.000 44.638.029.000 - - 204.112.865.000 (31.519.878.000) (13.38) 3.02.2.07 Tenaga Kerja 132.608.004.000 4.590.817.000 - - 137.198.821.000 98.250.947.000 2.502.930.000 - - 100.753.877.000 (36.444.944.000) (26.56) 3.03.2.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah 128.534.602.000 2.869.100.000 - - 131.403.702.000 49.139.111.000 977.300.000 - - 50.116.411.000 (81.287.291.000) (61.86) 3.04.2.18 Penanaman Modal 24.360.862.000 100.400.000 - - 24.461.262.000 17.826.545.000 93.970.000 - - 17.920.515.000 (6.540.747.000) (26.74) 3.05.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 37.918.813.000 830.000.000 - - 38.748.813.000 25.224.953.000 462.231.000 - - 25.687.184.000 (13.061.629.000) (33.71) 3.06.3.27 Pertanian 388.772.927.000 10.724.451.000 - - 399.497.378.000 289.702.800.000 12.554.816.000 - - 302.257.616.000 (97.239.762.000) (24.34) 3.08.3.29 Energi dan Sumber Daya Mineral 89.536.495.000 4.763.844.000 - - 94.300.339.000 71.356.417.000 4.352.270.000 - - 75.708.687.000 (18.591.652.000) (19.72) 3.09.3.25 Kelautan dan Perikanan 141.472.098.000 26.095.759.000 - - 167.567.857.000 118.838.848.000 23.403.550.000 - - 142.242.398.000 (25.325.459.000) (15.11) 3.11.3.31 Perindustrian 112.904.259.000 4.054.164.000 - - 116.958.423.000 127.009.872.000 2.884.301.000 - - 129.894.173.000 12.935.750.000 11.06 4 Perlindungan Lingkungan Hidup 228.564.354.000 846.790.000 - - 229.411.144.000 179.542.978.000 496.409.000 - - 180.039.387.000 (49.371.757.000) (21.52) 4.02.2.11 Lingkungan Hidup 228.564.354.000 846.790.000 - - 229.411.144.000 179.542.978.000 496.409.000 - - 180.039.387.000 (49.371.757.000) (21.52) 5 Perumahan dan Fasilitasi Umum 494.590.477.000 646.838.510.000 - - 1.141.428.987.000 417.855.342.000 540.403.505.000 - - 958.258.847.000 (183.170.140.000) (16.05) 5.01.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 453.899.725.000 645.725.410.000 - - 1.099.625.135.000 386.776.007.000 540.324.905.000 - - 927.100.912.000 (172.524.223.000) (15.69) 5.02.1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 40.690.752.000 1.113.100.000 - - 41.803.852.000 31.079.335.000 78.600.000 - - 31.157.935.000 (10.645.917.000) (25.47) 6 Kesehatan 2.340.601.296.000 273.846.835.000 - - 2.614.448.131.000 2.971.080.242.000 379.871.529.000 - - 3.350.951.771.000 736.503.640.000 28.17 6.01.1.02 Kesehatan 2.340.601.296.000 273.846.835.000 - - 2.614.448.131.000 2.971.080.242.000 379.871.529.000 - - 3.350.951.771.000 736.503.640.000 28.17 8 Pendidikan 11.330.700.499.000 494.193.006.000 - - 11.824.893.505.000 11.337.185.943.000 499.249.937.000 - - 11.836.435.880.000 11.542.375.000 0.10 Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Kelompok Belanja Jumlah (Rp) % Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Operasi Modal Tidak Terduga Transfer (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 8.01.1.01 Pendidikan 11.059.408.051.000 400.820.837.000 - - 11.460.228.888.000 11.112.938.273.000 428.851.208.000 - - 11.541.789.481.000 81.560.593.000 0.71 8.02.2.19 Kepemudaan dan Olahraga 234.214.544.000 92.770.938.000 - - 326.985.482.000 192.938.892.000 69.971.529.000 - - 262.910.421.000 (64.075.061.000) (19.6) 8.03.2.23 Perpustakaan 37.077.904.000 601.231.000 - - 37.679.135.000 31.308.778.000 427.200.000 - - 31.735.978.000 (5.943.157.000) (15.77) 9 Perlindungan Sosial 23.383.306.000 510.700.000 - - 23.894.006.000 20.384.135.000 217.467.000 - - 20.601.602.000 (3.292.404.000) (13.78) 9.02.2.08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 23.383.306.000 510.700.000 - - 23.894.006.000 20.384.135.000 217.467.000 - - 20.601.602.000 (3.292.404.000) (13.78) 10 Keluarga Sejahtera- Bantuan Sosial 296.749.705.000 1.616.000.000 - - 298.365.705.000 251.415.575.000 1.445.522.000 - - 252.861.097.000 (45.504.608.000) (15.25) 10.01.1.06 Sosial 254.173.332.000 760.000.000 - - 254.933.332.000 216.691.082.000 705.000.000 - - 217.396.082.000 (37.537.250.000) (14.72) 10.02.2.09 Pangan 42.576.373.000 856.000.000 - - 43.432.373.000 34.724.493.000 740.522.000 - - 35.465.015.000 (7.967.358.000) (18.34) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL : 27 Oktober 2021 No Alokasi Anggaran Perubahan TA. 2021 (Rp) 1 4 1, 1.203.243.153.000 1.478.238.393.000 206.196.000 42.311.000 0 2.681.730.053.000 2, 69.414.285.000 69.414.285.000 2.751.144.338.000 1, 279.350.000 391.660.000 696.704.000 4.725.237.000 6.092.951.000 2, 100.649.810.000 434.085.332.000 33.188.490.000 6.140.918.000 7.340.450.000 14.320.680.000 595.725.680.000 601.818.631.000 1, 50.783.859.000,00 50.783.859.000,00 2, 711.740.000,00 711.740.000,00 51.495.599.000,00 369.626.000 Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi 1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kab/Kota Total Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi berupa pendidikan dan pelatihan Total Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, di Sub Kegiatan Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB): 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2). Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 3). Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT 4). Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi(KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat c. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmsi (PBF)Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Total 3). Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Total Pendidikan Khusus Pengelolaan Pendidikan Khusus Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang B. SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, di Sub Kegiatan : 1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 2). Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 4. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan 2 3 A. SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Menengah 1. Pengelolaan Pendidikan SMA 2. Pengelolaan Pendidikan SMK 3. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan No Alokasi Anggaran Perubahan TA. 2021 (Rp) 1 4 Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan 2 3 159.890.000 2. 3.164.754.000 3.694.270.000 3.694.270.000 1. 285.950.000 519.638.000 1.290.938.000 2.096.526.000 2.096.526.000 1, 14.597.706.000 14.597.706.000 2, 13.006.947.000 13.006.947.000 3, 17.877.116.000 17.877.116.000 4, 5.604.294.000 5.604.294.000 5, 1.189.972.000 1.189.972.000 52.276.035.000 3.462.525.399.000 GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO Total Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi. Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial Provinsi Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Total Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Total Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti F. SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Total Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi - standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berupa : 1. Inventarisasi Pelanggar Perda 2.Pembinaan Pelanggar Perda 3. Pengawasan Pelanggar Perda 4. Penindakan Yustisi dan Non Yustisi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, berupa : 1. Pemberdayaan dan Pembinaan KST; 2. Pengawasan Kawasan Tertib; 3. Patroli Pengendalian trantib; 4. operasi perbatasan provinsi, pekat, linas batas kab/kota, cipta kondisi; 5. Pembinaan ormas, sekolah BUMD; Total 2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi 3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL: 27 Oktober 2021 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.563.418.237.000 15.589.306.382.000 16.113.615.549.000 524.309.167.000 3.36 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 5.639.528.452.000 11.475.937.589.000 11.550.369.481.000 74.431.892.000 0.65 1.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 3.993.902.965.000 8.665.074.213.000 8.735.392.550.000 70.318.337.000 0.81 1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.947.500.000 2.898.764.000 2.285.920.000 (612.844.000) (21.14) 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.602.616.246.000 2.781.881.785.000 2.793.232.813.000 11.351.028.000 0.41 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 5.650.000.000 300.000.000 202.382.000 (97.618.000) (32.54) 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 19.780.000.000 19.559.431.000 13.907.878.000 (5.651.553.000) (28.89) 1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 1.810.000.000 2.900.000.000 2.633.633.000 (266.367.000) (9.19) 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 3.116.741.000 123.396.000 42.311.000 (81.085.000) (65.71) 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 690.000.000 125.000.000 142.223.000 17.223.000 13.78 1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2.465.000.000 250.000.000 117.138.000 (132.862.000) (53.14) 1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 4.550.000.000 2.825.000.000 2.412.633.000 (412.367.000) (14.60) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 4.963.649.065.000 2.615.034.156.000 3.350.951.771.000 735.917.615.000 28.14 1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 764.158.686.000 709.066.645.000 768.056.215.000 58.989.570.000 8.32 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN 4.173.635.890.000 1.892.792.131.000 2.553.155.089.000 660.362.958.000 34.89 MASYARAKAT 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 9.451.346.000 3.800.000.000 4.725.237.000 925.237.000 24.35 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 6.981.418.000 3.550.000.000 14.347.892.000 10.797.892.000 304.17 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 9.421.725.000 5.825.380.000 10.667.338.000 4.841.958.000 83.12 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.405.959.815.000 1.146.544.211.000 927.100.912.000 (219.443.299.000) (19.14) 1.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 228.171.316.000 228.862.458.000 176.108.729.000 (52.753.729.000) (23.05) 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 317.058.776.000 138.553.351.000 114.109.151.000 (24.444.200.000) (17.64) 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 55.300.000.000 68.400.000.000 50.783.859.000 (17.616.141.000) (25.75) 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.050.000.000 730.000.000 711.740.000 (18.260.000) (2.50) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 312.617.000.000 163.350.493.000 130.087.116.000 (33.263.377.000) (20.36) APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA 701.480.000 701.480.000 647.216.000 (54.264.000) (7.74) 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 1.484.026.220.000 541.369.719.000 452.089.944.000 (89.279.775.000) (16.49) 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.369.510.000 1.369.510.000 884.091.000 (485.419.000) (35.44) 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 5.665.513.000 3.207.200.000 1.679.066.000 (1.528.134.000) (47.65) 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 133.844.195.000 41.803.852.000 31.157.935.000 (10.645.917.000) (25.47) 1.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 25.897.808.000 20.778.752.000 14.518.567.000 (6.260.185.000) (30.13) 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 96.226.737.000 12.989.600.000 11.474.465.000 (1.515.135.000) (11.66) 1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 975.000.000 595.000.000 343.336.000 (251.664.000) (42.30) 1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 875.000.000 589.500.000 276.154.000 (313.346.000) (53.15) 1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 6.249.650.000 4.193.500.000 3.042.381.000 (1.151.119.000) (27.45) 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, 2.670.000.000 2.085.000.000 1.253.672.000 (831.328.000) (39.87) KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN 950.000.000 572.500.000 249.360.000 (323.140.000) (56.44) MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA 100.545.540.000 54.454.902.000 36.639.368.000 (17.815.534.000) (32.72) PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 51.995.540.000 35.456.902.000 25.345.914.000 (10.110.988.000) (28.52) 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.250.000.000 6.594.000.000 3.927.889.000 (2.666.111.000) (40.43) 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 26.300.000.000 12.404.000.000 7.365.565.000 (5.038.435.000) (40.62) 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 319.891.170.000 255.531.672.000 217.396.082.000 (38.135.590.000) (14.92) 1.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 210.126.851.000 147.033.523.000 123.419.407.000 (23.614.116.000) (16.06) 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 12.010.670.000 6.200.000.000 5.786.747.000 (413.253.000) (6.67) 1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 227.500.000 91.504.000 16.760.000 (74.744.000) (81.68) 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 83.454.320.000 58.690.088.000 51.047.063.000 (7.643.025.000) (13.02) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 9.146.780.000 41.855.940.000 35.742.462.000 (6.113.478.000) (14.61) 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 3.825.049.000 1.375.617.000 1.189.972.000 (185.645.000) (13.50) 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 1.100.000.000 285.000.000 193.671.000 (91.329.000) (32.05) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 2.187.382.686.000 1.391.547.386.000 1.036.337.848.000 (355.209.538.000) (25.53) DASAR 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 150.371.494.000 137.198.821.000 100.753.877.000 (36.444.944.000) (26.56) 2.07.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 114.615.246.000 100.724.069.000 85.319.959.000 (15.404.110.000) (15.29) APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 14.773.518.000 14.909.597.000 5.200.672.000 (9.708.925.000) (65.12) 2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1.864.090.000 1.075.000.000 300.000.000 (775.000.000) (72.09) 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 7.640.140.000 7.468.294.000 3.554.365.000 (3.913.929.000) (52.41) 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 4.372.234.000 4.385.211.000 2.332.716.000 (2.052.495.000) (46.80) 2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 7.106.266.000 8.636.650.000 4.046.165.000 (4.590.485.000) (53.15) 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 56.595.766.000 28.488.816.000 20.601.602.000 (7.887.214.000) (27.69) ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22.204.000.000 13.822.278.000 10.957.164.000 (2.865.114.000) (20.73) 2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.702.170.000 350.000.000 194.972.000 (155.028.000) (44.29) 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 7.960.000.000 7.020.000.000 4.719.405.000 (2.300.595.000) (32.77) 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.618.000.000 1.168.709.000 940.884.000 (227.825.000) (19.49) 2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.807.596.000 3.650.000.000 2.091.877.000 (1.558.123.000) (42.69) 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2.023.000.000 650.000.000 451.471.000 (198.529.000) (30.54) 2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 5.576.000.000 550.000.000 300.680.000 (249.320.000) (45.33) 2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 1.100.000.000 387.829.000 307.656.000 (80.173.000) (20.67) 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 3.155.000.000 390.000.000 219.014.000 (170.986.000) (43.84) 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 4.450.000.000 500.000.000 418.479.000 (81.521.000) (16.30) 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 54.330.254.000 43.578.792.000 35.465.015.000 (8.113.777.000) (18.62) 2.09.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 28.270.254.000 21.343.792.000 17.966.676.000 (3.377.116.000) (15.82) 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 14.935.000.000 13.160.000.000 9.619.589.000 (3.540.411.000) (26.90) 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 4.500.000.000 6.000.000.000 5.633.584.000 (366.416.000) (6.11) 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 6.625.000.000 3.075.000.000 2.245.166.000 (829.834.000) (26.99) 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 343.263.938.000 229.566.622.000 180.039.387.000 (49.527.235.000) (21.57) 2.11.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 195.622.751.000 153.237.317.000 122.749.820.000 (30.487.497.000) (19.90) 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 1.325.000.000 719.600.000 463.575.000 (256.025.000) (35.58) 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 13.561.239.000 3.393.290.000 2.727.365.000 (665.925.000) (19.62) 2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 62.199.676.000 49.687.957.000 40.143.071.000 (9.544.886.000) (19.21) 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 2.366.950.000 1.360.000.000 999.554.000 (360.446.000) (26.50) 2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 6.858.582.000 2.225.758.000 1.458.413.000 (767.345.000) (34.48) APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4 2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN 21.827.261.000 11.510.410.000 8.988.373.000 (2.522.037.000) (21.91) MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN 1.280.000.000 675.000.000 379.727.000 (295.273.000) (43.74) PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 2.160.879.000 1.112.070.000 518.320.000 (593.750.000) (53.39) 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN 3.831.600.000 4.470.220.000 819.608.000 (3.650.612.000) (81.67) HIDUP UNTUK MASYARAKAT 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 430.000.000 375.000.000 147.375.000 (227.625.000) (60.70) 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 31.800.000.000 800.000.000 644.186.000 (155.814.000) (19.48) 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 54.190.000.000 38.748.813.000 25.687.184.000 (13.061.629.000) (33.71) 2.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 30.890.000.000 22.706.458.000 17.267.329.000 (5.439.129.000) (23.95) 2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.750.000.000 880.000.000 760.000.000 (120.000.000) (13.64) 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 5.800.000.000 4.290.000.000 1.972.500.000 (2.317.500.000) (54.02) 2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 1.550.000.000 781.355.000 681.355.000 (100.000.000) (12.80) 2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 2.700.000.000 1.750.000.000 820.000.000 (930.000.000) (53.14) 2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.050.000.000 905.000.000 770.000.000 (135.000.000) (14.92) 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN 9.450.000.000 7.436.000.000 3.416.000.000 (4.020.000.000) (54.06) MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 368.072.078.000 235.632.743.000 204.112.865.000 (31.519.878.000) (13.38) 2.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 98.256.769.000 74.609.298.000 58.864.258.000 (15.745.040.000) (21.10) 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 193.350.309.000 127.554.173.000 118.288.387.000 (9.265.786.000) (7.26) 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 14.456.000.000 2.557.000.000 1.537.733.000 (1.019.267.000) (39.86) 2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 57.600.000.000 29.028.272.000 23.580.487.000 (5.447.785.000) (18.77) 2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 4.409.000.000 1.884.000.000 1.842.000.000 (42.000.000) (2.23) 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 133.792.485.000 149.366.372.000 106.994.593.000 (42.371.779.000) (28.37) 2.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 37.421.925.000 29.376.293.000 25.167.000.000 (4.209.293.000) (14.33) 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 33.093.106.000 83.829.243.000 46.395.722.000 (37.433.521.000) (44.65) 2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.813.271.000 2.170.583.000 1.390.583.000 (780.000.000) (35.94) 2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 12.649.572.000 6.881.605.000 6.035.005.000 (846.600.000) (12.30) 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 48.814.611.000 27.108.648.000 28.006.283.000 897.635.000 3.31 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 117.557.443.000 139.493.878.000 50.116.411.000 (89.377.467.000) (64.07) APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4 2.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 45.657.443.000 27.171.566.000 22.507.238.000 (4.664.328.000) (17.17) 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 5.000.000.000 2.233.600.000 1.046.352.000 (1.187.248.000) (53.15) 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 4.000.000.000 1.972.400.000 959.800.000 (1.012.600.000) (51.34) 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 12.350.000.000 13.658.400.000 4.758.400.000 (8.900.000.000) (65.16) 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 11.500.000.000 61.727.512.000 7.198.562.000 (54.528.950.000) (88.34) 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO 17.250.000.000 18.138.400.000 5.721.777.000 (12.416.623.000) (68.45) (UMKM) 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 21.800.000.000 14.592.000.000 7.924.282.000 (6.667.718.000) (45.69) 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 38.601.201.000 24.807.912.000 17.920.515.000 (6.887.397.000) (27.76) 2.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22.913.741.000 18.418.785.000 14.077.545.000 (4.341.240.000) (23.57) 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2.103.960.000 455.500.000 306.911.000 (148.589.000) (32.62) 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 4.367.000.000 2.284.080.000 994.837.000 (1.289.243.000) (56.44) 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 5.186.800.000 1.781.037.000 1.175.795.000 (605.242.000) (33.98) 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 2.190.700.000 1.174.302.000 895.743.000 (278.559.000) (23.72) 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 1.839.000.000 694.208.000 469.684.000 (224.524.000) (32.34) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 816.350.245.000 326.985.482.000 262.910.421.000 (64.075.061.000) (19.60) 2.19.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 68.022.280.000 47.565.194.000 41.473.927.000 (6.091.267.000) (12.81) 2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 30.936.943.000 25.289.954.000 12.354.469.000 (12.935.485.000) (51.15) 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 19.776.250.000 27.020.350.000 23.621.330.000 (3.399.020.000) (12.58) 2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 18.750.000.000 11.279.006.000 6.538.653.000 (4.740.353.000) (42.03) 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 671.746.000.000 208.991.302.000 174.672.846.000 (34.318.456.000) (16.42) 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN 180.000.000 180.000.000 113.400.000 (66.600.000) (37.00) PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 6.938.772.000 6.659.676.000 4.135.796.000 (2.523.880.000) (37.90) 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 54.257.782.000 37.679.135.000 31.735.978.000 (5.943.157.000) (15.77) 2.23.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.962.508.000 33.621.572.000 28.816.805.000 (4.804.767.000) (14.29) 2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 3.675.114.000 1.148.204.000 727.857.000 (420.347.000) (36.61) 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 7.608.500.000 2.609.359.000 2.005.916.000 (603.443.000) (23.13) 2.23.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 1.011.660.000 300.000.000 185.400.000 (114.600.000) (38.20) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 874.460.548.000 781.009.542.000 650.102.874.000 (130.906.668.000) (16.76) APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 176.998.000.000 167.567.857.000 142.242.398.000 (25.325.459.000) (15.11) 3.25.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 63.526.000.000 55.125.464.000 43.295.299.000 (11.830.165.000) (21.46) 3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 9.925.000.000 11.050.000.000 7.382.821.000 (3.667.179.000) (33.19) 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 58.982.000.000 60.769.249.000 55.655.172.000 (5.114.077.000) (8.42) 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 30.920.000.000 27.341.400.000 26.035.758.000 (1.305.642.000) (4.78) 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.815.000.000 3.273.500.000 2.771.464.000 (502.036.000) (15.34) 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 8.830.000.000 10.008.244.000 7.101.884.000 (2.906.360.000) (29.04) 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 435.557.567.000 401.813.538.000 302.257.616.000 (99.555.922.000) (24.78) 3.27.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 242.941.355.000 193.707.291.000 150.351.584.000 (43.355.707.000) (22.38) 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 80.412.000.000 89.324.275.000 77.236.688.000 (12.087.587.000) (13.53) 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 77.954.212.000 83.698.522.000 46.723.845.000 (36.974.677.000) (44.18) 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 0 17.737.800.000 16.892.767.000 (845.033.000) (4.76) VETERINER 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 7.000.000.000 4.000.000.000 4.010.461.000 10.461.000 0.26 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 27.250.000.000 13.345.650.000 7.042.271.000 (6.303.379.000) (47.23) 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 141.730.726.000 94.669.724.000 75.708.687.000 (18.961.037.000) (20.03) 3.29.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 65.458.453.000 49.661.657.000 40.745.755.000 (8.915.902.000) (17.95) 3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 20.530.420.000 5.007.380.000 4.032.659.000 (974.721.000) (19.47) 3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 11.041.960.000 9.144.298.000 4.701.296.000 (4.443.002.000) (48.59) 3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 23.204.675.000 13.393.111.000 11.836.094.000 (1.557.017.000) (11.63) 3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 21.495.218.000 17.463.278.000 14.392.883.000 (3.070.395.000) (17.58) 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 120.174.255.000 116.958.423.000 129.894.173.000 12.935.750.000 11.06 3.31.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 74.616.836.000 55.978.126.000 43.112.611.000 (12.865.515.000) (22.98) 3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 128.000.000 128.000.000 128.000.000 0 0.00 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 22.551.071.000 22.189.649.000 60.468.635.000 38.278.986.000 172.51 3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.683.085.000 1.981.955.000 1.332.655.000 (649.300.000) (32.76) 3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 1.337.717.000 19.001.177.000 17.793.775.000 (1.207.402.000) (6.35) 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 3.184.228.000 2.782.438.000 1.227.686.000 (1.554.752.000) (55.88) 3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 4.804.340.000 3.405.755.000 1.907.584.000 (1.498.171.000) (43.99) 3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 10.428.450.000 10.374.710.000 3.829.772.000 (6.544.938.000) (63.09) APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4 3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 1.440.528.000 1.116.613.000 93.455.000 (1.023.158.000) (91.63) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 804.073.466.000 972.622.362.000 905.565.089.000 (67.057.273.000) (6.89) 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 336.087.181.000 612.589.996.000 644.790.076.000 32.200.080.000 5.26 4.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 189.143.119.000 142.765.575.000 116.344.793.000 (26.420.782.000) (18.51) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 31.840.744.000 400.431.988.000 393.023.509.000 (7.408.479.000) (1.85) 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN 24.653.000.000 15.555.000.000 87.619.131.000 72.064.131.000 463.29 4.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM 90.450.318.000 53.837.433.000 47.802.643.000 (6.034.790.000) (11.21) 4.02 SEKRETARIAT DPRD 467.986.285.000 360.032.366.000 260.775.013.000 (99.257.353.000) (27.57) 4.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 103.751.088.000 56.348.926.000 46.937.314.000 (9.411.612.000) (16.70) 4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 100.201.233.000 129.793.233.000 113.562.993.000 (16.230.240.000) (12.50) 4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 264.033.964.000 173.890.207.000 100.274.706.000 (73.615.501.000) (42.33) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 926.721.252.000 656.120.473.000 490.910.618.000 (165.209.855.000) (25.18) 5.01 PERENCANAAN 73.156.955.000 54.700.967.000 39.177.194.000 (15.523.773.000) (28.38) 5.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 42.606.955.000 34.725.542.000 27.981.161.000 (6.744.381.000) (19.42) 5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 12.100.000.000 6.691.925.000 3.700.139.000 (2.991.786.000) (44.71) 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 7.900.000.000 5.210.000.000 3.604.687.000 (1.605.313.000) (30.81) 5.01.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 3.650.000.000 2.536.500.000 1.356.185.000 (1.180.315.000) (46.53) 5.01.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 3.300.000.000 3.322.000.000 1.468.272.000 (1.853.728.000) (55.80) 5.01.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 3.600.000.000 2.215.000.000 1.066.750.000 (1.148.250.000) (51.84) 5.02 KEUANGAN 563.825.710.000 394.194.294.000 286.793.801.000 (107.400.493.000) (27.25) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 452.258.774.000 327.958.861.000 246.620.570.000 (81.338.291.000) (24.80) 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 28.790.211.000 16.029.536.000 10.455.330.000 (5.574.206.000) (34.77) 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 10.063.318.000 5.295.426.000 3.547.137.000 (1.748.289.000) (33.02) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 72.713.407.000 44.910.471.000 26.170.764.000 (18.739.707.000) (41.73) 5.03 KEPEGAWAIAN 122.979.531.000 106.331.416.000 86.341.207.000 (19.990.209.000) (18.80) 5.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 98.162.417.000 89.401.696.000 77.463.971.000 (11.937.725.000) (13.35) 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 24.817.114.000 16.929.720.000 8.877.236.000 (8.052.484.000) (47.56) 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 135.336.491.000 75.549.923.000 59.488.773.000 (16.061.150.000) (21.26) 5.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 99.920.999.000 51.135.021.000 45.840.162.000 (5.294.859.000) (10.35) 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 35.415.492.000 24.414.902.000 13.648.611.000 (10.766.291.000) (44.10) APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4 5.06 PENGHUBUNG 31.422.565.000 25.343.873.000 19.109.643.000 (6.234.230.000) (24.60) 5.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 26.447.565.000 21.761.873.000 18.100.752.000 (3.661.121.000) (16.82) 5.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 4.975.000.000 3.582.000.000 1.008.891.000 (2.573.109.000) (71.83) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 62.484.632.000 48.692.907.000 30.627.046.000 (18.065.861.000) (37.10) 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 62.484.632.000 48.692.907.000 30.627.046.000 (18.065.861.000) (37.10) 6.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 42.175.882.000 30.533.733.000 22.842.068.000 (7.691.665.000) (25.19) 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 14.428.750.000 12.304.605.000 4.714.126.000 (7.590.479.000) (61.69) 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 5.880.000.000 5.854.569.000 3.070.852.000 (2.783.717.000) (47.55) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 52.838.250.000 101.960.053.000 83.939.364.000 (18.020.689.000) (17.67) 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 52.838.250.000 101.960.053.000 83.939.364.000 (18.020.689.000) (17.67) 8.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 24.143.250.000 19.633.257.000 14.736.041.000 (4.897.216.000) (24.94) 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 4.900.000.000 6.018.001.000 3.637.455.000 (2.380.546.000) (39.56) 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN 11.185.000.000 30.112.190.000 26.744.004.000 (3.368.186.000) (11.19) MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 3.465.000.000 23.304.195.000 20.559.735.000 (2.744.460.000) (11.78) 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN 3.795.000.000 5.630.375.000 3.816.296.000 (1.814.079.000) (32.22) BUDAYA 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS 5.350.000.000 17.262.035.000 14.445.833.000 (2.816.202.000) (16.31) DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Total Anggaran 18.471.379.071.000 19.541.259.105.000 19.311.098.388.000 ( 230.160.717.000 ) ( 1.18 ) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL : 27 Oktober 2021 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11.552.889.481.000 11.550.369.481.000 11.550.369.481.000 1.01.2.22.0.00.02.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 11.552.889.481.000 11.550.369.481.000 11.550.369.481.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 11.552.889.481.000 11.550.369.481.000 11.550.369.481.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.777.418.903.000 8.777.418.903.000 8.735.392.550.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.976.034.013.000 4.976.034.013.000 4.934.007.660.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 99.901.000 99.901.000 99.901.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 4.972.983.462.000 4.972.983.462.000 4.930.957.109.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 189.770.000 189.770.000 189.770.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 2.760.880.000 2.760.880.000 2.760.880.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 3.756.141.410.000 3.756.141.410.000 3.756.141.410.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.752.606.514.000 3.752.606.514.000 3.752.606.514.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.534.896.000 3.534.896.000 3.534.896.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03 Administrasi Umum 45.065.394.000 45.065.394.000 45.065.394.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 64.866.000 64.866.000 64.866.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.764.230.000 4.764.230.000 4.764.230.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 17.965.450.000 17.965.450.000 17.965.450.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 49.000.000 49.000.000 49.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.362.584.000 1.362.584.000 1.362.584.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.731.762.000 3.731.762.000 3.731.762.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 678.398.000 678.398.000 678.398.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 154.226.000 154.226.000 154.226.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 177.176.000 177.176.000 177.176.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.341.508.000 6.341.508.000 6.341.508.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 314.120.000 314.120.000 314.120.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 186.642.000 186.642.000 186.642.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 687.654.000 687.654.000 687.654.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.479.595.000 1.479.595.000 1.479.595.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 831.750.000 831.750.000 831.750.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 508.924.000 508.924.000 508.924.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 41.587.000 41.587.000 41.587.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3.259.219.000 3.259.219.000 3.259.219.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 649.825.000 649.825.000 649.825.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.179.231.000 1.179.231.000 1.179.231.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 625.897.000 625.897.000 625.897.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 11.750.000 11.750.000 11.750.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 178.086.000 178.086.000 178.086.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 178.086.000 178.086.000 178.086.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 2.751.206.460.000 2.751.206.460.000 2.793.232.813.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 1.203.410.850.000 1.203.410.850.000 1.219.479.312.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 6.274.656.000 6.274.656.000 6.274.656.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika 1.405.000.000 1.405.000.000 1.405.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia 1.493.000.000 1.493.000.000 1.493.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 11.465.000.000 11.465.000.000 11.465.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 15.457.000.000 15.457.000.000 15.457.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.649.000.000 2.649.000.000 2.649.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi 1.882.000.000 1.882.000.000 1.882.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika 2.206.000.000 2.206.000.000 2.206.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia 2.766.000.000 2.766.000.000 2.766.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 5.820.000.000 5.820.000.000 5.820.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 4.770.000.000 4.770.000.000 4.770.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 9.417.697.000 9.417.697.000 9.417.697.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.47 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 1.099.985.373.000 1.099.985.373.000 1.116.053.835.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 3.129.956.000 3.129.956.000 3.129.956.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas 47.968.000 47.968.000 47.968.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas 557.776.000 557.776.000 557.776.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 34.084.424.000 34.084.424.000 34.084.424.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 1.478.405.515.000 1.478.405.515.000 1.489.596.237.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 8.260.000.000 8.260.000.000 8.260.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah 857.067.000 857.067.000 857.067.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa 70.293.273.000 70.293.273.000 70.293.273.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 419.898.000 419.898.000 419.898.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebeluer Sekolah 651.291.000 651.291.000 651.291.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 85.981.000 85.981.000 85.981.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 7.537.950.000 7.537.950.000 7.537.950.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah 450.000.000 450.000.000 450.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 397.000.000 397.000.000 397.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 10.685.000.000 10.685.000.000 10.685.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 91.554.289.000 91.554.289.000 91.554.289.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik 1.146.815.848.000 1.146.815.848.000 1.158.006.570.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 194.999.000 194.999.000 194.999.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan 39.640.000 39.640.000 39.640.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan 754.034.000 754.034.000 754.034.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 139.409.245.000 139.409.245.000 139.409.245.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus 69.390.095.000 69.390.095.000 84.157.264.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 7.975.925.000 7.975.925.000 7.975.925.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus 48.033.000 48.033.000 48.033.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 305.400.000 305.400.000 305.400.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.46 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 54.065.090.000 54.065.090.000 68.832.259.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus 35.284.000 35.284.000 35.284.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 282.015.000 282.015.000 282.015.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus 69.208.000 69.208.000 69.208.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus 96.726.000 96.726.000 96.726.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus 6.512.414.000 6.512.414.000 6.512.414.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 202.382.000 202.382.000 202.382.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 192.388.000 192.388.000 192.388.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah 99.027.000 99.027.000 99.027.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah 93.361.000 93.361.000 93.361.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 9.994.000 9.994.000 9.994.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus 4.997.000 4.997.000 4.997.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus 4.997.000 4.997.000 4.997.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 42.311.000 42.311.000 42.311.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Provinsi 42.311.000 42.311.000 42.311.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 29.261.000 29.261.000 29.261.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 13.050.000 13.050.000 13.050.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 142.223.000 142.223.000 142.223.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 104.225.000 104.225.000 104.225.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 71.334.000 71.334.000 71.334.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 32.891.000 32.891.000 32.891.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat 37.998.000 37.998.000 37.998.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 8.298.000 8.298.000 8.298.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 5.510.000 5.510.000 5.510.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 24.190.000 24.190.000 24.190.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.285.920.000 2.285.920.000 2.285.920.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 310.000.000 310.000.000 310.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 160.000.000 160.000.000 160.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/kota Dalam Daerah Provinsi 1.975.920.000 1.975.920.000 1.975.920.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 1.844.021.000 1.844.021.000 1.844.021.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 131.899.000 131.899.000 131.899.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 16.427.878.000 13.907.878.000 13.907.878.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/kota 16.427.878.000 13.907.878.000 13.907.878.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 15.632.878.000 13.112.878.000 13.112.878.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 795.000.000 795.000.000 795.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.633.633.000 2.633.633.000 2.633.633.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi 2.633.633.000 2.633.633.000 2.633.633.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi 2.483.633.000 2.483.633.000 2.483.633.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 117.138.000 117.138.000 117.138.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi 117.138.000 117.138.000 117.138.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02 Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya 73.000.000 73.000.000 73.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya 44.138.000 44.138.000 44.138.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 2.412.633.000 2.412.633.000 2.412.633.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi 2.412.633.000 2.412.633.000 2.412.633.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu 767.688.000 767.688.000 767.688.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum 1.109.945.000 1.109.945.000 1.109.945.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 385.000.000 385.000.000 385.000.000 1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum 150.000.000 150.000.000 150.000.000 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan 924.580.746.000 784.451.969.000 784.451.969.000 1.02.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 924.580.746.000 784.451.969.000 784.451.969.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 924.580.746.000 784.451.969.000 784.451.969.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 207.681.408.000 207.681.408.000 207.681.408.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 376.907.000 376.907.000 376.907.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 171.061.000 171.061.000 171.061.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 205.846.000 205.846.000 205.846.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 86.446.580.000 86.446.580.000 86.446.580.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 86.105.666.000 86.105.666.000 86.105.666.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 340.914.000 340.914.000 340.914.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03 Administrasi Umum 120.511.306.000 120.511.306.000 120.511.306.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 87.383.000 87.383.000 87.383.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.459.600.000 5.459.600.000 5.459.600.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.239.832.000 88.239.832.000 88.239.832.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 690.000.000 690.000.000 690.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 68.500.000 68.500.000 68.500.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 846.225.000 846.225.000 846.225.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.530.849.000 3.530.849.000 3.530.849.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 92.000.000 92.000.000 92.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.127.957.000 1.127.957.000 1.127.957.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.041.442.000 1.041.442.000 1.041.442.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 379.000.000 379.000.000 379.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.177.320.000 2.177.320.000 2.177.320.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 520.675.000 520.675.000 520.675.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 539.305.000 539.305.000 539.305.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.667.435.000 1.667.435.000 1.667.435.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.210.100.000 1.210.100.000 1.210.100.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.528.348.000 1.528.348.000 1.528.348.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 232.060.000 232.060.000 232.060.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.043.900.000 1.043.900.000 1.043.900.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 41.000.000 41.000.000 41.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.223.125.000 5.223.125.000 5.223.125.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.561.805.000 1.561.805.000 1.561.805.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 690.745.000 690.745.000 690.745.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 129.300.000 129.300.000 129.300.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.794.500.000 1.794.500.000 1.794.500.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 138.900.000 138.900.000 138.900.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 450.000.000 450.000.000 450.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 346.615.000 346.615.000 346.615.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 346.615.000 346.615.000 346.615.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 688.415.637.000 548.286.860.000 548.286.860.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 10.791.923.000 10.791.923.000 10.791.923.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 46.000.000 46.000.000 46.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 500.000.000 500.000.000 500.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 1.148.000.000 1.148.000.000 1.148.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 5.630.918.000 5.630.918.000 5.630.918.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 510.000.000 510.000.000 510.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 339.840.000 339.840.000 339.840.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan 2.156.083.000 2.156.083.000 2.156.083.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 461.082.000 461.082.000 461.082.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 676.936.088.000 536.807.311.000 536.807.311.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 279.350.000 279.350.000 279.350.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 100.649.810.000 100.649.810.000 100.649.810.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1.977.282.000 1.977.282.000 1.977.282.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 3.873.810.000 3.873.810.000 3.873.810.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut 1.446.550.000 1.446.550.000 1.446.550.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 25.815.707.000 25.815.707.000 25.815.707.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 311.527.000 311.527.000 311.527.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 14.067.827.000 14.067.827.000 14.067.827.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 63.670.000 63.670.000 63.670.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 528.697.000 528.697.000 528.697.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4.428.695.000 4.428.695.000 4.428.695.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 266.556.000 266.556.000 266.556.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 66.000.000 66.000.000 66.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 434.085.332.000 293.956.555.000 293.956.555.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota 391.660.000 391.660.000 391.660.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan 12.687.000.000 12.687.000.000 12.687.000.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas 71.680.000 71.680.000 71.680.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota 39.442.280.000 39.442.280.000 39.442.280.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 33.188.490.000 33.188.490.000 33.188.490.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.294.165.000 3.294.165.000 3.294.165.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 677.586.000 677.586.000 677.586.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 677.586.000 677.586.000 677.586.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 10.040.000 10.040.000 10.040.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 10.040.000 10.040.000 10.040.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 4.725.237.000 4.725.237.000 4.725.237.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 4.725.237.000 4.725.237.000 4.725.237.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan 4.725.237.000 4.725.237.000 4.725.237.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 14.347.892.000 14.347.892.000 14.347.892.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (pbf) Cabang Dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (pak) 14.330.764.000 14.330.764.000 14.330.764.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak 14.320.680.000 14.320.680.000 14.320.680.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.02 Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik 10.084.000 10.084.000 10.084.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (ukot) 17.128.000 17.128.000 17.128.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional 17.128.000 17.128.000 17.128.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 9.410.572.000 9.410.572.000 9.410.572.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 234.225.000 234.225.000 234.225.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 234.225.000 234.225.000 234.225.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (kie) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi 7.340.450.000 7.340.450.000 7.340.450.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 7.340.450.000 7.340.450.000 7.340.450.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.03 Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) Tingkat Daerah Provinsi 1.835.897.000 1.835.897.000 1.835.897.000 1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM 1.835.897.000 1.835.897.000 1.835.897.000 1.02.0.00.0.00.12 RSUD Dr. Moewardi 1.168.993.897.000 1.168.993.897.000 1.168.993.897.000 1.02.0.00.0.00.12.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.168.993.897.000 1.168.993.897.000 1.168.993.897.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.168.993.897.000 1.168.993.897.000 1.168.993.897.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 174.044.844.000 174.044.844.000 174.044.844.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 174.044.844.000 174.044.844.000 174.044.844.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 174.044.844.000 174.044.844.000 174.044.844.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.12.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 994.809.053.000 994.809.053.000 994.809.053.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 36.759.600.000 36.759.600.000 36.759.600.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 36.759.600.000 36.759.600.000 36.759.600.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 958.049.453.000 958.049.453.000 958.049.453.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 958.049.453.000 958.049.453.000 958.049.453.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.02.0.00.0.00.12.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.02.0.00.0.00.13 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 614.221.603.000 614.221.603.000 614.221.603.000 1.02.0.00.0.00.13.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 614.221.603.000 614.221.603.000 614.221.603.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 614.221.603.000 614.221.603.000 614.221.603.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 114.176.073.000 114.176.073.000 114.176.073.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 114.176.073.000 114.176.073.000 114.176.073.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 114.176.073.000 114.176.073.000 114.176.073.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 499.905.530.000 499.905.530.000 499.905.530.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 10.361.319.000 10.361.319.000 10.361.319.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 9.611.319.000 9.611.319.000 9.611.319.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 750.000.000 750.000.000 750.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 489.544.211.000 489.544.211.000 489.544.211.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 489.544.211.000 489.544.211.000 489.544.211.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.02.0.00.0.00.13.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.02.0.00.0.00.14 RSUD Tugurejo 334.306.289.000 334.306.289.000 334.306.289.000 1.02.0.00.0.00.14.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 334.306.289.000 334.306.289.000 334.306.289.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 334.306.289.000 334.306.289.000 334.306.289.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 86.257.266.000 86.257.266.000 86.257.266.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 86.257.266.000 86.257.266.000 86.257.266.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 86.257.266.000 86.257.266.000 86.257.266.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 247.935.623.000 247.935.623.000 247.935.623.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 44.136.573.000 44.136.573.000 44.136.573.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 25.136.573.000 25.136.573.000 25.136.573.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 19.000.000.000 19.000.000.000 19.000.000.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 203.061.050.000 203.061.050.000 203.061.050.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 203.061.050.000 203.061.050.000 203.061.050.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 738.000.000 738.000.000 738.000.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 738.000.000 738.000.000 738.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.14.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 113.400.000 113.400.000 113.400.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 113.400.000 113.400.000 113.400.000 1.02.0.00.0.00.14.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 113.400.000 113.400.000 113.400.000 1.02.0.00.0.00.15 RSUD Kelet Donorejo 93.343.102.000 93.343.102.000 93.343.102.000 1.02.0.00.0.00.15.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 93.343.102.000 93.343.102.000 93.343.102.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 93.343.102.000 93.343.102.000 93.343.102.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 32.726.590.000 32.726.590.000 32.726.590.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 32.726.590.000 32.726.590.000 32.726.590.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 32.726.590.000 32.726.590.000 32.726.590.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 60.406.512.000 60.406.512.000 60.406.512.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 18.923.525.000 18.923.525.000 18.923.525.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 5.247.000.000 5.247.000.000 5.247.000.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 13.276.525.000 13.276.525.000 13.276.525.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 40.793.187.000 40.793.187.000 40.793.187.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 40.793.187.000 40.793.187.000 40.793.187.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 689.800.000 689.800.000 689.800.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 689.800.000 689.800.000 689.800.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 210.000.000 210.000.000 210.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.15.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 210.000.000 210.000.000 210.000.000 1.02.0.00.0.00.15.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 210.000.000 210.000.000 210.000.000 1.02.0.00.0.00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo 129.989.799.000 129.989.799.000 129.989.799.000 1.02.0.00.0.00.16.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 129.989.799.000 129.989.799.000 129.989.799.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 129.989.799.000 129.989.799.000 129.989.799.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 53.370.124.000 53.370.124.000 53.370.124.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 53.370.124.000 53.370.124.000 53.370.124.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 53.370.124.000 53.370.124.000 53.370.124.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 76.256.445.000 76.256.445.000 76.256.445.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 8.700.000.000 8.700.000.000 8.700.000.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 4.700.000.000 4.700.000.000 4.700.000.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 67.225.345.000 67.225.345.000 67.225.345.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 67.225.345.000 67.225.345.000 67.225.345.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 331.100.000 331.100.000 331.100.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 331.100.000 331.100.000 331.100.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 363.230.000 363.230.000 363.230.000 1.02.0.00.0.00.16.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 363.230.000 363.230.000 363.230.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.16.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 363.230.000 363.230.000 363.230.000 1.02.0.00.0.00.17 RSJD Surakarta 129.607.715.000 129.607.715.000 129.607.715.000 1.02.0.00.0.00.17.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 129.607.715.000 129.607.715.000 129.607.715.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 129.607.715.000 129.607.715.000 129.607.715.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 61.927.909.000 61.927.909.000 61.927.909.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 61.927.909.000 61.927.909.000 61.927.909.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 61.927.909.000 61.927.909.000 61.927.909.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 67.539.806.000 67.539.806.000 67.539.806.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 14.750.000.000 14.750.000.000 14.750.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan 2.250.000.000 2.250.000.000 2.250.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan 3.500.000.000 3.500.000.000 3.500.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 51.964.806.000 51.964.806.000 51.964.806.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 51.964.806.000 51.964.806.000 51.964.806.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 825.000.000 825.000.000 825.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 825.000.000 825.000.000 825.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.02.0.00.0.00.17.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 140.000.000 140.000.000 140.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.02.0.00.0.00.17.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.02.0.00.0.00.18 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi 96.037.397.000 96.037.397.000 96.037.397.000 1.02.0.00.0.00.18.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 96.037.397.000 96.037.397.000 96.037.397.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 96.037.397.000 96.037.397.000 96.037.397.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 37.872.001.000 37.872.001.000 37.872.001.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 37.872.001.000 37.872.001.000 37.872.001.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 37.872.001.000 37.872.001.000 37.872.001.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 58.015.260.000 58.015.260.000 58.015.260.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 7.162.922.000 7.162.922.000 7.162.922.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 5.162.922.000 5.162.922.000 5.162.922.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 50.366.818.000 50.366.818.000 50.366.818.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 50.366.818.000 50.366.818.000 50.366.818.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi 485.520.000 485.520.000 485.520.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit 485.520.000 485.520.000 485.520.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 150.136.000 150.136.000 150.136.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 150.136.000 150.136.000 150.136.000 1.02.0.00.0.00.18.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi 150.136.000 150.136.000 150.136.000 1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya 755.641.416.000 735.394.981.000 735.394.981.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.03.0.00.0.00.14.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 755.641.416.000 735.394.981.000 735.394.981.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 755.641.416.000 735.394.981.000 735.394.981.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 100.191.015.000 100.191.015.000 100.191.015.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 483.138.000 483.138.000 483.138.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 218.578.000 218.578.000 218.578.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 264.560.000 264.560.000 264.560.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan 82.340.871.000 82.340.871.000 82.340.871.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 82.169.969.000 82.169.969.000 82.169.969.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 170.902.000 170.902.000 170.902.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03 Administrasi Umum 17.324.506.000 17.324.506.000 17.324.506.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 82.167.000 82.167.000 82.167.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.108.653.000 2.108.653.000 2.108.653.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.176.957.000 4.176.957.000 4.176.957.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 108.849.000 108.849.000 108.849.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 808.090.000 808.090.000 808.090.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.881.281.000 1.881.281.000 1.881.281.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 344.152.000 344.152.000 344.152.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 282.020.000 282.020.000 282.020.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 474.305.000 474.305.000 474.305.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 436.210.000 436.210.000 436.210.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 101.547.000 101.547.000 101.547.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 301.135.000 301.135.000 301.135.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 739.890.000 739.890.000 739.890.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 999.000.000 999.000.000 999.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 159.224.000 159.224.000 159.224.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.673.973.000 1.673.973.000 1.673.973.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.883.922.000 1.883.922.000 1.883.922.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 763.131.000 763.131.000 763.131.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 42.500.000 42.500.000 42.500.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 42.500.000 42.500.000 42.500.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 53.927.986.000 50.783.859.000 50.783.859.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Lintas Kabupaten/kota 53.927.986.000 50.783.859.000 50.783.859.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 2.968.088.000 2.968.088.000 2.968.088.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 50.653.985.000 47.509.858.000 47.509.858.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.14 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 305.913.000 305.913.000 305.913.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 711.740.000 711.740.000 711.740.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 711.740.000 711.740.000 711.740.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.11 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 711.740.000 711.740.000 711.740.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 136.229.424.000 130.087.116.000 130.087.116.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01 Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 136.229.424.000 130.087.116.000 130.087.116.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 136.030.594.000 129.888.286.000 129.888.286.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi 171.000.000 171.000.000 171.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****) 27.830.000 27.830.000 27.830.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA 647.216.000 647.216.000 647.216.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota 647.216.000 647.216.000 647.216.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 640.016.000 640.016.000 640.016.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota 7.200.000 7.200.000 7.200.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 463.049.944.000 452.089.944.000 452.089.944.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi 463.049.944.000 452.089.944.000 452.089.944.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan 10.059.642.000 10.059.642.000 10.059.642.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan 57.142.877.000 57.142.877.000 57.142.877.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 558.784.000 558.784.000 558.784.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 3.105.564.000 3.105.564.000 3.105.564.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan 13.209.849.000 13.209.849.000 13.209.849.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 149.413.460.000 149.413.460.000 149.413.460.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan 36.131.437.000 36.131.437.000 36.131.437.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 4.417.016.000 4.417.016.000 4.417.016.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 99.157.801.000 99.157.801.000 99.157.801.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.13 Pembangunan Flyover 32.204.725.000 32.204.725.000 32.204.725.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.16 Penggantian Jembatan 27.385.874.000 16.425.874.000 16.425.874.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan 1.178.145.000 1.178.145.000 1.178.145.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 18.207.250.000 18.207.250.000 18.207.250.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat 10.877.520.000 10.877.520.000 10.877.520.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 884.091.000 884.091.000 884.091.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 534.091.000 534.091.000 534.091.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi 463.510.000 463.510.000 463.510.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 70.581.000 70.581.000 70.581.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (sipjaki) Cakupan Daerah Provinsi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi 350.000.000 350.000.000 350.000.000 1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 191.705.931.000 191.705.931.000 191.705.931.000 1.03.0.00.0.00.15.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 191.705.931.000 191.705.931.000 191.705.931.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 191.705.931.000 191.705.931.000 191.705.931.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 75.917.714.000 75.917.714.000 75.917.714.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 448.898.000 448.898.000 448.898.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 205.220.000 205.220.000 205.220.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 243.678.000 243.678.000 243.678.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan 68.105.612.000 68.105.612.000 68.105.612.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 66.926.287.000 66.926.287.000 66.926.287.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.179.325.000 1.179.325.000 1.179.325.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03 Administrasi Umum 7.223.165.000 7.223.165.000 7.223.165.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 71.360.000 71.360.000 71.360.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.331.664.000 1.331.664.000 1.331.664.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.891.187.000 1.891.187.000 1.891.187.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 194.700.000 194.700.000 194.700.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 613.566.000 613.566.000 613.566.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 125.721.000 125.721.000 125.721.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73.293.000 73.293.000 73.293.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 105.790.000 105.790.000 105.790.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 92.066.000 92.066.000 92.066.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 36.450.000 36.450.000 36.450.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 225.508.000 225.508.000 225.508.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 556.052.000 556.052.000 556.052.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 129.031.000 129.031.000 129.031.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 463.707.000 463.707.000 463.707.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 821.839.000 821.839.000 821.839.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 491.231.000 491.231.000 491.231.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 140.039.000 140.039.000 140.039.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 140.039.000 140.039.000 140.039.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 114.109.151.000 114.109.151.000 114.109.151.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01 Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota 64.447.537.000 64.447.537.000 64.447.537.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 142.888.000 142.888.000 142.888.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai 3.158.492.000 3.158.492.000 3.158.492.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi 1.854.996.000 1.854.996.000 1.854.996.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.950.072.000 2.950.072.000 2.950.072.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 16.174.994.000 16.174.994.000 16.174.994.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 4.635.833.000 4.635.833.000 4.635.833.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya 6.757.604.000 6.757.604.000 6.757.604.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai 560.000.000 560.000.000 560.000.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 2.593.042.000 2.593.042.000 2.593.042.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 18.275.945.000 18.275.945.000 18.275.945.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi 5.457.332.000 5.457.332.000 5.457.332.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 633.990.000 633.990.000 633.990.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi 310.044.000 310.044.000 310.044.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 942.305.000 942.305.000 942.305.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02 Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/kota 49.661.614.000 49.661.614.000 49.661.614.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 232.892.000 232.892.000 232.892.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 22.922.282.000 22.922.282.000 22.922.282.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 26.270.996.000 26.270.996.000 26.270.996.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi 235.444.000 235.444.000 235.444.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.679.066.000 1.679.066.000 1.679.066.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi 171.891.000 171.891.000 171.891.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 171.891.000 171.891.000 171.891.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang 452.648.000 452.648.000 452.648.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota 452.648.000 452.648.000 452.648.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 306.213.000 306.213.000 306.213.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 306.213.000 306.213.000 306.213.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi 748.314.000 748.314.000 748.314.000 1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 748.314.000 748.314.000 748.314.000 1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 31.157.935.000 31.157.935.000 31.157.935.000 1.04.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 31.157.935.000 31.157.935.000 31.157.935.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 31.157.935.000 31.157.935.000 31.157.935.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 14.518.567.000 14.518.567.000 14.518.567.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 483.312.000 483.312.000 483.312.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 141.773.000 141.773.000 141.773.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 28.950.000 28.950.000 28.950.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 216.964.000 216.964.000 216.964.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 85.385.000 85.385.000 85.385.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.240.000 10.240.000 10.240.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan 10.846.576.000 10.846.576.000 10.846.576.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.810.061.000 10.810.061.000 10.810.061.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 8.740.000 8.740.000 8.740.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 23.775.000 23.775.000 23.775.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 4.000.000 4.000.000 4.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03 Administrasi Umum 3.146.739.000 3.146.739.000 3.146.739.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.650.000 40.650.000 40.650.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 406.000.000 406.000.000 406.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 140.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 921.805.000 921.805.000 921.805.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 259.971.000 259.971.000 259.971.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.010.000 65.010.000 65.010.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.000.000 23.000.000 23.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.000.000 74.000.000 74.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 95.820.000 95.820.000 95.820.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 412.240.000 412.240.000 412.240.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 24.100.000 24.100.000 24.100.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 140.480.000 140.480.000 140.480.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 300.283.000 300.283.000 300.283.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 78.270.000 78.270.000 78.270.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 44.830.000 44.830.000 44.830.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.280.000 5.280.000 5.280.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 41.940.000 41.940.000 41.940.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 41.940.000 41.940.000 41.940.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 11.474.465.000 11.474.465.000 11.474.465.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi 369.626.000 369.626.000 369.626.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 14.033.000 14.033.000 14.033.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi 355.593.000 355.593.000 355.593.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02 Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi 159.890.000 159.890.000 159.890.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 159.890.000 159.890.000 159.890.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03 Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi 3.164.754.000 3.164.754.000 3.164.754.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 1.911.672.000 1.911.672.000 1.911.672.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 1.212.884.000 1.212.884.000 1.212.884.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 40.198.000 40.198.000 40.198.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04 Pendistribusian Dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi 7.780.195.000 7.780.195.000 7.780.195.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi 7.780.195.000 7.780.195.000 7.780.195.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 3.042.381.000 3.042.381.000 3.042.381.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01 Urusan Penyelenggaraan Psu Permukiman 3.042.381.000 3.042.381.000 3.042.381.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman 133.350.000 133.350.000 133.350.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman 2.790.481.000 2.790.481.000 2.790.481.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 118.550.000 118.550.000 118.550.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.253.672.000 1.253.672.000 1.253.672.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01 Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Psu Tingkat Kemampuan Menengah 1.253.672.000 1.253.672.000 1.253.672.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah 1.253.672.000 1.253.672.000 1.253.672.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 343.336.000 343.336.000 343.336.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi 343.336.000 343.336.000 343.336.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 343.336.000 343.336.000 343.336.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 276.154.000 276.154.000 276.154.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 276.154.000 276.154.000 276.154.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 263.704.000 263.704.000 263.704.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 12.450.000 12.450.000 12.450.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 249.360.000 249.360.000 249.360.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01 Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 249.360.000 249.360.000 249.360.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah 107.992.000 107.992.000 107.992.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota 10.800.000 10.800.000 10.800.000 1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 130.568.000 130.568.000 130.568.000 1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja 18.535.991.000 18.535.991.000 18.535.991.000 1.05.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.535.991.000 18.535.991.000 18.535.991.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 18.535.991.000 18.535.991.000 18.535.991.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 14.608.102.000 14.608.102.000 14.608.102.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 156.187.000 156.187.000 156.187.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 58.072.000 58.072.000 58.072.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 98.115.000 98.115.000 98.115.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan 9.998.154.000 9.998.154.000 9.998.154.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.979.989.000 9.979.989.000 9.979.989.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 18.165.000 18.165.000 18.165.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03 Administrasi Umum 4.167.811.000 4.167.811.000 4.167.811.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.160.000 2.160.000 2.160.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 498.800.000 498.800.000 498.800.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 196.600.000 196.600.000 196.600.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 285.750.000 285.750.000 285.750.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.971.978.000 1.971.978.000 1.971.978.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 95.229.000 95.229.000 95.229.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.222.000 31.222.000 31.222.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 91.326.000 91.326.000 91.326.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 26.135.000 26.135.000 26.135.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 66.735.000 66.735.000 66.735.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 356.783.000 356.783.000 356.783.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 88.605.000 88.605.000 88.605.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 367.688.000 367.688.000 367.688.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 48.000.000 48.000.000 48.000.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 40.800.000 40.800.000 40.800.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 285.950.000 285.950.000 285.950.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 265.550.000 265.550.000 265.550.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 16.800.000 16.800.000 16.800.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.600.000 3.600.000 3.600.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.927.889.000 3.927.889.000 3.927.889.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.771.951.000 2.771.951.000 2.771.951.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 783.860.000 783.860.000 783.860.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada 168.093.000 168.093.000 168.093.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi 29.383.000 29.383.000 29.383.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 502.072.000 502.072.000 502.072.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 1.288.543.000 1.288.543.000 1.288.543.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur 1.142.238.000 1.142.238.000 1.142.238.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur 122.400.000 122.400.000 122.400.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur 1.019.838.000 1.019.838.000 1.019.838.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ppns) Provinsi 13.700.000 13.700.000 13.700.000 1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 13.700.000 13.700.000 13.700.000 1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 18.103.377.000 18.103.377.000 18.103.377.000 1.05.0.00.0.00.04.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.103.377.000 18.103.377.000 18.103.377.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 18.103.377.000 18.103.377.000 18.103.377.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 10.737.812.000 10.737.812.000 10.737.812.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 165.000.000 165.000.000 165.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 80.000.000 80.000.000 80.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 85.000.000 85.000.000 85.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan 7.320.069.000 7.320.069.000 7.320.069.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.360.069.000 5.360.069.000 5.360.069.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.960.000.000 1.960.000.000 1.960.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03 Administrasi Umum 3.229.343.000 3.229.343.000 3.229.343.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.200.000 7.200.000 7.200.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 485.150.000 485.150.000 485.150.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 170.100.000 170.100.000 170.100.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 451.850.000 451.850.000 451.850.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 69.910.000 69.910.000 69.910.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.930.000 19.930.000 19.930.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 144.000.000 144.000.000 144.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.477.000 17.477.000 17.477.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 77.925.000 77.925.000 77.925.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 880.401.000 880.401.000 880.401.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 141.000.000 141.000.000 141.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 622.000.000 622.000.000 622.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 107.400.000 107.400.000 107.400.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.400.000 23.400.000 23.400.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 3.400.000 3.400.000 3.400.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 7.365.565.000 7.365.565.000 7.365.565.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi 1.248.939.000 1.248.939.000 1.248.939.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana) 422.789.000 422.789.000 422.789.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.03 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana 826.150.000 826.150.000 826.150.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 4.095.101.000 4.095.101.000 4.095.101.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 2.957.889.000 2.957.889.000 2.957.889.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana 279.207.000 279.207.000 279.207.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana 633.025.000 633.025.000 633.025.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 224.980.000 224.980.000 224.980.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana 1.929.060.000 1.929.060.000 1.929.060.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 568.400.000 568.400.000 568.400.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana 1.360.660.000 1.360.660.000 1.360.660.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 92.465.000 92.465.000 92.465.000 1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah 92.465.000 92.465.000 92.465.000 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial 217.396.082.000 217.396.082.000 217.396.082.000 1.06.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 217.396.082.000 217.396.082.000 217.396.082.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 217.396.082.000 217.396.082.000 217.396.082.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 123.419.407.000 123.419.407.000 123.419.407.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 443.540.000 443.540.000 443.540.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 165.840.000 165.840.000 165.840.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 277.700.000 277.700.000 277.700.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan 99.561.504.000 99.561.504.000 99.561.504.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 98.018.804.000 98.018.804.000 98.018.804.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.333.400.000 1.333.400.000 1.333.400.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 89.250.000 89.250.000 89.250.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 120.050.000 120.050.000 120.050.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03 Administrasi Umum 23.414.363.000 23.414.363.000 23.414.363.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 151.747.000 151.747.000 151.747.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.946.431.000 2.946.431.000 2.946.431.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.148.025.000 12.148.025.000 12.148.025.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 180.000.000 180.000.000 180.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 751.666.000 751.666.000 751.666.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 79.445.000 79.445.000 79.445.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 455.341.000 455.341.000 455.341.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 314.248.000 314.248.000 314.248.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 319.816.000 319.816.000 319.816.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 53.500.000 53.500.000 53.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 152.061.000 152.061.000 152.061.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 58.877.000 58.877.000 58.877.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 132.360.000 132.360.000 132.360.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 345.964.000 345.964.000 345.964.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 897.081.000 897.081.000 897.081.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 65.000.000 65.000.000 65.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 335.000.000 335.000.000 335.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 105.000.000 105.000.000 105.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 175.396.000 175.396.000 175.396.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 993.955.000 993.955.000 993.955.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 325.720.000 325.720.000 325.720.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 2.700.000 2.700.000 2.700.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 230.590.000 230.590.000 230.590.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 41.850.000 41.850.000 41.850.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.730.200.000 1.730.200.000 1.730.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 322.390.000 322.390.000 322.390.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 5.786.747.000 5.786.747.000 5.786.747.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 283.355.000 283.355.000 283.355.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 283.355.000 283.355.000 283.355.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi 5.503.392.000 5.503.392.000 5.503.392.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi 26.895.000 26.895.000 26.895.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi 5.214.062.000 5.214.062.000 5.214.062.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi 262.435.000 262.435.000 262.435.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 16.760.000 16.760.000 16.760.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/kota Asal 16.760.000 16.760.000 16.760.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal 16.760.000 16.760.000 16.760.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 51.047.063.000 51.047.063.000 51.047.063.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti 17.837.116.000 17.837.116.000 17.837.116.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan 16.169.339.000 16.169.339.000 16.169.339.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang 681.465.000 681.465.000 681.465.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 28.750.000 28.750.000 28.750.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu 13.450.000 13.450.000 13.450.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 189.775.000 189.775.000 189.775.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 552.446.000 552.446.000 552.446.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 57.946.000 57.946.000 57.946.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas 600.000 600.000 600.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 78.365.000 78.365.000 78.365.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 4.200.000 4.200.000 4.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 60.780.000 60.780.000 60.780.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti 14.597.706.000 14.597.706.000 14.597.706.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan 10.690.555.000 10.690.555.000 10.690.555.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang 804.085.000 804.085.000 804.085.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 43.200.000 43.200.000 43.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 132.693.000 132.693.000 132.693.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial 394.003.000 394.003.000 394.003.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari 75.630.000 75.630.000 75.630.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2.449.400.000 2.449.400.000 2.449.400.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 2.300.000 2.300.000 2.300.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 5.840.000 5.840.000 5.840.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti 13.007.947.000 13.007.947.000 13.007.947.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan 10.969.299.000 10.969.299.000 10.969.299.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang 940.322.000 940.322.000 940.322.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses 72.871.000 72.871.000 72.871.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu 29.745.000 29.745.000 29.745.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial 319.583.000 319.583.000 319.583.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 265.871.000 265.871.000 265.871.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 45.436.000 45.436.000 45.436.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas 300.000 300.000 300.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 26.380.000 26.380.000 26.380.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 7.640.000 7.640.000 7.640.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan 330.500.000 330.500.000 330.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti 2.275.336.000 2.275.336.000 2.275.336.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan 2.000.611.000 2.000.611.000 2.000.611.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.02 Penyediaan Sandang 60.110.000 60.110.000 60.110.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 4.500.000 4.500.000 4.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 88.991.000 88.991.000 88.991.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 85.709.000 85.709.000 85.709.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 15.550.000 15.550.000 15.550.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 18.665.000 18.665.000 18.665.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya Di Luar Hiv/aids Dan Napza Di Dalam Panti 3.328.958.000 3.328.958.000 3.328.958.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan 2.975.840.000 2.975.840.000 2.975.840.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang 158.061.000 158.061.000 158.061.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses 26.100.000 26.100.000 26.100.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti 29.070.000 29.070.000 29.070.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial 63.241.000 63.241.000 63.241.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar 23.011.000 23.011.000 23.011.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak 300.000 300.000 300.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 9.000.000 9.000.000 9.000.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal 43.135.000 43.135.000 43.135.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 35.742.462.000 35.742.462.000 35.742.462.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak Antar Wni Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal 97.950.000 97.950.000 97.950.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI 97.950.000 97.950.000 97.950.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi 35.644.512.000 35.644.512.000 35.644.512.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.01 Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.208.610.000 1.208.610.000 1.208.610.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota 34.435.902.000 34.435.902.000 34.435.902.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.189.972.000 1.189.972.000 1.189.972.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Provinsi 1.189.972.000 1.189.972.000 1.189.972.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakananan 552.546.000 552.546.000 552.546.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang 138.500.000 138.500.000 138.500.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 498.926.000 498.926.000 498.926.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 193.671.000 193.671.000 193.671.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 193.671.000 193.671.000 193.671.000 1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi 193.671.000 193.671.000 193.671.000 2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 100.753.877.000 100.753.877.000 100.753.877.000 2.07.3.32.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.753.877.000 100.753.877.000 100.753.877.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 100.753.877.000 100.753.877.000 100.753.877.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 85.319.959.000 85.319.959.000 85.319.959.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 755.473.000 755.473.000 755.473.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 428.235.000 428.235.000 428.235.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 292.267.000 292.267.000 292.267.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 34.971.000 34.971.000 34.971.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan 66.132.283.000 66.132.283.000 66.132.283.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 65.649.513.000 65.649.513.000 65.649.513.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 240.045.000 240.045.000 240.045.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 139.929.000 139.929.000 139.929.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 20.880.000 20.880.000 20.880.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 11.137.000 11.137.000 11.137.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 62.908.000 62.908.000 62.908.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.871.000 7.871.000 7.871.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03 Administrasi Umum 18.408.415.000 18.408.415.000 18.408.415.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 253.270.000 253.270.000 253.270.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.172.140.000 2.172.140.000 2.172.140.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.972.603.000 1.972.603.000 1.972.603.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 143.279.000 143.279.000 143.279.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 119.700.000 119.700.000 119.700.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 761.880.000 761.880.000 761.880.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.942.797.000 3.942.797.000 3.942.797.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 117.025.000 117.025.000 117.025.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 332.209.000 332.209.000 332.209.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 203.846.000 203.846.000 203.846.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 167.862.000 167.862.000 167.862.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 585.935.000 585.935.000 585.935.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 185.613.000 185.613.000 185.613.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 63.700.000 63.700.000 63.700.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72.884.000 72.884.000 72.884.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 326.337.000 326.337.000 326.337.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.256.030.000 1.256.030.000 1.256.030.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 117.000.000 117.000.000 117.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 102.200.000 102.200.000 102.200.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 41.856.000 41.856.000 41.856.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.294.269.000 1.294.269.000 1.294.269.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 135.750.000 135.750.000 135.750.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 248.000.000 248.000.000 248.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.686.451.000 1.686.451.000 1.686.451.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 101.543.000 101.543.000 101.543.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 568.118.000 568.118.000 568.118.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 648.261.000 648.261.000 648.261.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 42.300.000 42.300.000 42.300.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 606.107.000 606.107.000 606.107.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 39.450.000 39.450.000 39.450.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23.788.000 23.788.000 23.788.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 23.788.000 23.788.000 23.788.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 5.200.672.000 5.200.672.000 5.200.672.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 4.165.704.000 4.165.704.000 4.165.704.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 3.851.584.000 3.851.584.000 3.851.584.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 314.120.000 314.120.000 314.120.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 124.290.000 124.290.000 124.290.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja 124.290.000 124.290.000 124.290.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Menengah 909.278.000 909.278.000 909.278.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 909.278.000 909.278.000 909.278.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 1.400.000 1.400.000 1.400.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 1.400.000 1.400.000 1.400.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 3.554.365.000 3.554.365.000 3.554.365.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/kota 3.297.000.000 3.297.000.000 3.297.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja 201.477.000 201.477.000 201.477.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja 2.992.663.000 2.992.663.000 2.992.663.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal) 102.860.000 102.860.000 102.860.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 122.500.000 122.500.000 122.500.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 122.500.000 122.500.000 122.500.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04 Pelindungan Pmi (pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi 98.897.000 98.897.000 98.897.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 16.880.000 16.880.000 16.880.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan 82.017.000 82.017.000 82.017.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05 Pengesahan Rptka Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah Tka, Dan Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 35.968.000 35.968.000 35.968.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 35.968.000 35.968.000 35.968.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2.332.716.000 2.332.716.000 2.332.716.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/kota 372.282.000 372.282.000 372.282.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial 152.594.000 152.594.000 152.594.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial 52.850.000 52.850.000 52.850.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 166.838.000 166.838.000 166.838.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02 Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/berdampak Pada Kepentingan Di 1 (satu) Daerah Provinsi 1.242.197.000 1.242.197.000 1.242.197.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 616.980.000 616.980.000 616.980.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 203.760.000 203.760.000 203.760.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi 421.457.000 421.457.000 421.457.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (ump), Upah Minimum Sektoral Provinsi (umsp), Upah Minimum Kabupaten/kota (umk), Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (umsk) 718.237.000 718.237.000 718.237.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.03 Penetapan (UMK) 718.237.000 718.237.000 718.237.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 4.046.165.000 4.046.165.000 4.046.165.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 4.046.165.000 4.046.165.000 4.046.165.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 832.805.000 832.805.000 832.805.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 462.483.000 462.483.000 462.483.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan 2.750.877.000 2.750.877.000 2.750.877.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 300.000.000 300.000.000 300.000.000 2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 20.601.602.000 20.601.602.000 20.601.602.000 2.08.2.14.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.601.602.000 20.601.602.000 20.601.602.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 20.601.602.000 20.601.602.000 20.601.602.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 10.957.164.000 10.957.164.000 10.957.164.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 308.566.000 308.566.000 308.566.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 137.129.000 137.129.000 137.129.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 171.437.000 171.437.000 171.437.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan 8.036.613.000 8.036.613.000 8.036.613.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.036.613.000 8.036.613.000 8.036.613.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03 Administrasi Umum 2.582.976.000 2.582.976.000 2.582.976.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.420.000 2.420.000 2.420.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 347.000.000 347.000.000 347.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 738.385.000 738.385.000 738.385.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 57.660.000 57.660.000 57.660.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300.150.000 300.150.000 300.150.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 253.820.000 253.820.000 253.820.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 216.067.000 216.067.000 216.067.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 63.711.000 63.711.000 63.711.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.560.000 65.560.000 65.560.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 69.950.000 69.950.000 69.950.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 153.640.000 153.640.000 153.640.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 177.000.000 177.000.000 177.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 52.650.000 52.650.000 52.650.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 78.523.000 78.523.000 78.523.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 6.440.000 6.440.000 6.440.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.009.000 29.009.000 29.009.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7.510.000 7.510.000 7.510.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 21.499.000 21.499.000 21.499.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 4.719.405.000 4.719.405.000 4.719.405.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi 136.940.000 136.940.000 136.940.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi 136.940.000 136.940.000 136.940.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi 4.315.919.000 4.315.919.000 4.315.919.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 547.018.000 547.018.000 547.018.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi 3.768.901.000 3.768.901.000 3.768.901.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.03 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 266.546.000 266.546.000 266.546.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi 266.546.000 266.546.000 266.546.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 940.884.000 940.884.000 940.884.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota 225.299.000 225.299.000 225.299.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi 225.299.000 225.299.000 225.299.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota 599.690.000 599.690.000 599.690.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 599.690.000 599.690.000 599.690.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi 115.895.000 115.895.000 115.895.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 115.895.000 115.895.000 115.895.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 451.471.000 451.471.000 451.471.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (kg) Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 147.315.000 147.315.000 147.315.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota 147.315.000 147.315.000 147.315.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 304.156.000 304.156.000 304.156.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi 304.156.000 304.156.000 304.156.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 307.656.000 307.656.000 307.656.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi 307.656.000 307.656.000 307.656.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi 307.656.000 307.656.000 307.656.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 219.014.000 219.014.000 219.014.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01 Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 188.484.000 188.484.000 188.484.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi 148.509.000 148.509.000 148.509.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi 39.975.000 39.975.000 39.975.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi 30.530.000 30.530.000 30.530.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 30.530.000 30.530.000 30.530.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 418.479.000 418.479.000 418.479.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota 171.900.000 171.900.000 171.900.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi 171.900.000 171.900.000 171.900.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 196.579.000 196.579.000 196.579.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 196.579.000 196.579.000 196.579.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 194.972.000 194.972.000 194.972.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 140.784.000 140.784.000 140.784.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 74.516.000 74.516.000 74.516.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat 66.268.000 66.268.000 66.268.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi 54.188.000 54.188.000 54.188.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.03 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 44.320.000 44.320.000 44.320.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 9.868.000 9.868.000 9.868.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.091.877.000 2.091.877.000 2.091.877.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan Dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (kb) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 2.065.745.000 2.065.745.000 2.065.745.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.03 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.591.635.000 1.591.635.000 1.591.635.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.05 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja 474.110.000 474.110.000 474.110.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-kb 26.132.000 26.132.000 26.132.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 26.132.000 26.132.000 26.132.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 300.680.000 300.680.000 300.680.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga 191.187.000 191.187.000 191.187.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja 191.187.000 191.187.000 191.187.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02 Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga 109.493.000 109.493.000 109.493.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 82.254.000 82.254.000 82.254.000 2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 27.239.000 27.239.000 27.239.000 2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan 35.465.015.000 35.465.015.000 35.465.015.000 2.09.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 35.465.015.000 35.465.015.000 35.465.015.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 35.465.015.000 35.465.015.000 35.465.015.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 17.966.676.000 17.966.676.000 17.966.676.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 298.000.000 298.000.000 298.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 168.000.000 168.000.000 168.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 130.000.000 130.000.000 130.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan 13.735.530.000 13.735.530.000 13.735.530.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.385.230.000 13.385.230.000 13.385.230.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 350.300.000 350.300.000 350.300.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03 Administrasi Umum 3.903.146.000 3.903.146.000 3.903.146.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 360.402.000 360.402.000 360.402.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 140.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.378.039.000 1.378.039.000 1.378.039.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 351.972.000 351.972.000 351.972.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.280.000 5.280.000 5.280.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 89.001.000 89.001.000 89.001.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 47.000.000 47.000.000 47.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 460.160.000 460.160.000 460.160.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 38.300.000 38.300.000 38.300.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 556.611.000 556.611.000 556.611.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 151.751.000 151.751.000 151.751.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 318.630.000 318.630.000 318.630.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 9.619.589.000 9.619.589.000 9.619.589.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01 Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan 3.268.270.000 3.268.270.000 3.268.270.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 559.000.000 559.000.000 559.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 266.000.000 266.000.000 266.000.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya 1.648.550.000 1.648.550.000 1.648.550.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 794.720.000 794.720.000 794.720.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02 Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi 3.150.069.000 3.150.069.000 3.150.069.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi 3.150.069.000 3.150.069.000 3.150.069.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi 3.201.250.000 3.201.250.000 3.201.250.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1.674.000.000 1.674.000.000 1.674.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) 1.527.250.000 1.527.250.000 1.527.250.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 5.633.584.000 5.633.584.000 5.633.584.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 5.633.584.000 5.633.584.000 5.633.584.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi 5.633.584.000 5.633.584.000 5.633.584.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 2.245.166.000 2.245.166.000 2.245.166.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/kota 2.245.166.000 2.245.166.000 2.245.166.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi 411.300.000 411.300.000 411.300.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 710.840.000 710.840.000 710.840.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 640.176.000 640.176.000 640.176.000 2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan 482.850.000 482.850.000 482.850.000 2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 180.039.387.000 180.039.387.000 180.039.387.000 2.11.3.29.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 180.039.387.000 180.039.387.000 180.039.387.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 180.039.387.000 180.039.387.000 180.039.387.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 122.749.820.000 122.749.820.000 122.749.820.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 367.144.000 367.144.000 367.144.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 49.776.000 49.776.000 49.776.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 114.207.000 114.207.000 114.207.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 126.295.000 126.295.000 126.295.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 12.116.000 12.116.000 12.116.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.750.000 64.750.000 64.750.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan 112.727.348.000 112.727.348.000 112.727.348.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 112.656.488.000 112.656.488.000 112.656.488.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 425.000 425.000 425.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 70.435.000 70.435.000 70.435.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03 Administrasi Umum 9.647.328.000 9.647.328.000 9.647.328.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.719.000 47.719.000 47.719.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.247.083.000 1.247.083.000 1.247.083.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.002.000 10.002.000 10.002.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 293.505.000 293.505.000 293.505.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 11.000.000 11.000.000 11.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.147.605.000 1.147.605.000 1.147.605.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.178.796.000 2.178.796.000 2.178.796.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 189.103.000 189.103.000 189.103.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 116.597.000 116.597.000 116.597.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 46.855.000 46.855.000 46.855.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 169.306.000 169.306.000 169.306.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 49.301.000 49.301.000 49.301.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21.435.000 21.435.000 21.435.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 74.696.000 74.696.000 74.696.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 175.990.000 175.990.000 175.990.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 539.634.000 539.634.000 539.634.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 83.528.000 83.528.000 83.528.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 41.675.000 41.675.000 41.675.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 90.840.000 90.840.000 90.840.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 933.666.000 933.666.000 933.666.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.241.177.000 1.241.177.000 1.241.177.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 107.609.000 107.609.000 107.609.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 180.987.000 180.987.000 180.987.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 16.000.000 16.000.000 16.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 630.619.000 630.619.000 630.619.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 463.575.000 463.575.000 463.575.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (rpplh) Provinsi 463.575.000 463.575.000 463.575.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi 208.011.000 208.011.000 208.011.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi 255.564.000 255.564.000 255.564.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 2.727.365.000 2.727.365.000 2.727.365.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup 2.727.365.000 2.727.365.000 2.727.365.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2.644.901.000 2.644.901.000 2.644.901.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 82.464.000 82.464.000 82.464.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 999.554.000 999.554.000 999.554.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi 999.554.000 999.554.000 999.554.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 32.252.000 32.252.000 32.252.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya 814.892.000 814.892.000 814.892.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 152.410.000 152.410.000 152.410.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 379.727.000 379.727.000 379.727.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi 379.727.000 379.727.000 379.727.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 189.637.000 189.637.000 189.637.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.03 Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi 190.090.000 190.090.000 190.090.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 819.608.000 819.608.000 819.608.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi 819.608.000 819.608.000 819.608.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan 255.608.000 255.608.000 255.608.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 564.000.000 564.000.000 564.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 147.375.000 147.375.000 147.375.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh) Provinsi 147.375.000 147.375.000 147.375.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi 147.375.000 147.375.000 147.375.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 644.186.000 644.186.000 644.186.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01 Penanganan Sampah Di Tpa/tpst Regional 644.186.000 644.186.000 644.186.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional 644.186.000 644.186.000 644.186.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN 40.143.071.000 40.143.071.000 40.143.071.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung 232.574.000 232.574.000 232.574.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi 61.781.000 61.781.000 61.781.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi 170.793.000 170.793.000 170.793.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara 38.990.616.000 38.990.616.000 38.990.616.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) 271.510.000 271.510.000 271.510.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara 9.287.875.000 9.287.875.000 9.287.875.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara 3.061.306.000 3.061.306.000 3.061.306.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan 24.534.274.000 24.534.274.000 24.534.274.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 1.346.578.000 1.346.578.000 1.346.578.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 67.275.000 67.275.000 67.275.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.09 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan 421.798.000 421.798.000 421.798.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi 155.825.000 155.825.000 155.825.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 155.825.000 155.825.000 155.825.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/tahun 604.431.000 604.431.000 604.431.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun 148.583.000 148.583.000 148.583.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun 368.536.000 368.536.000 368.536.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 87.312.000 87.312.000 87.312.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan 159.625.000 159.625.000 159.625.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar 80.280.000 80.280.000 80.280.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih 8.560.000 8.560.000 8.560.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih 17.112.000 17.112.000 17.112.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit 23.673.000 23.673.000 23.673.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA 1.458.413.000 1.458.413.000 1.458.413.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (tahura) Provinsi 877.970.000 877.970.000 877.970.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA 124.320.000 124.320.000 124.320.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi 289.300.000 289.300.000 289.300.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi 203.400.000 203.400.000 203.400.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04 Pengawetan Koridor Hidupan Liar 47.820.000 47.820.000 47.820.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi 51.660.000 51.660.000 51.660.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi 4.046.000 4.046.000 4.046.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi 41.920.000 41.920.000 41.920.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi 8.904.000 8.904.000 8.904.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.09 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi 106.600.000 106.600.000 106.600.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (appendix) Cites Untuk Kewenangan Daerah Provinsi 287.564.000 287.564.000 287.564.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES 287.564.000 287.564.000 287.564.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam 292.879.000 292.879.000 292.879.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah 17.843.000 17.843.000 17.843.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah 38.250.000 38.250.000 38.250.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 64.199.000 64.199.000 64.199.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi 172.587.000 172.587.000 172.587.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN 8.988.373.000 8.988.373.000 8.988.373.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan 8.988.373.000 8.988.373.000 8.988.373.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan 1.945.097.000 1.945.097.000 1.945.097.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan 5.081.394.000 5.081.394.000 5.081.394.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial 1.961.882.000 1.961.882.000 1.961.882.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) 518.320.000 518.320.000 518.320.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan Das Lintas Daerah Kabupaten/kota Dan Dalam Daerah Kab/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 518.320.000 518.320.000 518.320.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS 18.407.000 18.407.000 18.407.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS 30.278.000 30.278.000 30.278.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS 339.070.000 339.070.000 339.070.000 2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS 130.565.000 130.565.000 130.565.000 2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 25.687.184.000 25.687.184.000 25.687.184.000 2.13.2.12.0.00.03.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 25.687.184.000 25.687.184.000 25.687.184.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 25.687.184.000 25.687.184.000 25.687.184.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 17.267.329.000 17.267.329.000 17.267.329.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 256.020.000 256.020.000 256.020.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 179.020.000 179.020.000 179.020.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 77.000.000 77.000.000 77.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan 12.470.458.000 12.470.458.000 12.470.458.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.119.458.000 12.119.458.000 12.119.458.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 351.000.000 351.000.000 351.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03 Administrasi Umum 4.540.851.000 4.540.851.000 4.540.851.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.700.000 6.700.000 6.700.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 728.600.000 728.600.000 728.600.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.098.210.000 1.098.210.000 1.098.210.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 94.250.000 94.250.000 94.250.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 407.900.000 407.900.000 407.900.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 462.231.000 462.231.000 462.231.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 144.250.000 144.250.000 144.250.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 82.500.000 82.500.000 82.500.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.068.500.000 1.068.500.000 1.068.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 174.950.000 174.950.000 174.950.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 72.760.000 72.760.000 72.760.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 760.000.000 760.000.000 760.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan 760.000.000 760.000.000 760.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi 760.000.000 760.000.000 760.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 681.355.000 681.355.000 681.355.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 681.355.000 681.355.000 681.355.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota 681.355.000 681.355.000 681.355.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 770.000.000 770.000.000 770.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02 Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi 770.000.000 770.000.000 770.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 770.000.000 770.000.000 770.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA 1.972.500.000 1.972.500.000 1.972.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat 1.972.500.000 1.972.500.000 1.972.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 519.500.000 519.500.000 519.500.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat 523.000.000 523.000.000 523.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat 930.000.000 930.000.000 930.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 820.000.000 820.000.000 820.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi 820.000.000 820.000.000 820.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 220.000.000 220.000.000 220.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 3.416.000.000 3.416.000.000 3.416.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/kota 3.416.000.000 3.416.000.000 3.416.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat 735.000.000 735.000.000 735.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 585.000.000 585.000.000 585.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 1.896.000.000 1.896.000.000 1.896.000.000 2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan 204.612.865.000 204.112.865.000 204.112.865.000 2.15.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 204.612.865.000 204.112.865.000 204.112.865.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 204.612.865.000 204.112.865.000 204.112.865.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 58.864.258.000 58.864.258.000 58.864.258.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 396.412.000 396.412.000 396.412.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 261.050.000 261.050.000 261.050.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 135.362.000 135.362.000 135.362.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan 40.448.362.000 40.448.362.000 40.448.362.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 40.309.840.000 40.309.840.000 40.309.840.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 138.522.000 138.522.000 138.522.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03 Administrasi Umum 17.970.844.000 17.970.844.000 17.970.844.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.193.000 8.193.000 8.193.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.656.052.000 1.656.052.000 1.656.052.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 165.000.000 165.000.000 165.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.698.906.000 10.698.906.000 10.698.906.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 236.514.000 236.514.000 236.514.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 153.762.000 153.762.000 153.762.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 305.316.000 305.316.000 305.316.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 111.504.000 111.504.000 111.504.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 211.000.000 211.000.000 211.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 912.180.000 912.180.000 912.180.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.690.000 22.690.000 22.690.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 72.000.000 72.000.000 72.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.350.000.000 1.350.000.000 1.350.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.115.030.000 1.115.030.000 1.115.030.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 556.464.000 556.464.000 556.464.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 366.233.000 366.233.000 366.233.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 30.000.000 30.000.000 30.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 48.640.000 48.640.000 48.640.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 48.640.000 48.640.000 48.640.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 118.788.387.000 118.288.387.000 118.288.387.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan Llaj Provinsi 391.644.000 391.644.000 391.644.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 391.644.000 391.644.000 391.644.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi 15.789.528.000 15.789.528.000 15.789.528.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 13.051.628.000 13.051.628.000 13.051.628.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 2.737.900.000 2.737.900.000 2.737.900.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 12.081.008.000 11.581.008.000 11.581.008.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 3.223.158.000 2.723.158.000 2.723.158.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 8.830.000.000 8.830.000.000 8.830.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B 27.850.000 27.850.000 27.850.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi 176.207.000 176.207.000 176.207.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi 59.646.000 59.646.000 59.646.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 116.561.000 116.561.000 116.561.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) Untuk Jalan Provinsi 134.376.000 134.376.000 134.376.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 134.376.000 134.376.000 134.376.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07 Audit Dan Inspeksi Keselamatan Llaj Di Jalan 214.002.000 214.002.000 214.002.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 110.041.000 110.041.000 110.041.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 103.961.000 103.961.000 103.961.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 89.325.115.000 89.325.115.000 89.325.115.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 86.858.617.000 86.858.617.000 86.858.617.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 2.466.498.000 2.466.498.000 2.466.498.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 228.956.000 228.956.000 228.956.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi 228.956.000 228.956.000 228.956.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 32.800.000 32.800.000 32.800.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi 32.800.000 32.800.000 32.800.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 51.276.000 51.276.000 51.276.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi 51.276.000 51.276.000 51.276.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 335.252.000 335.252.000 335.252.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 283.082.000 283.082.000 283.082.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi 52.170.000 52.170.000 52.170.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 28.223.000 28.223.000 28.223.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi 28.223.000 28.223.000 28.223.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 1.537.733.000 1.537.733.000 1.537.733.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.126.828.000 1.126.828.000 1.126.828.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 1.126.828.000 1.126.828.000 1.126.828.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, Dan Depo Peti Kemas 64.087.000 64.087.000 64.087.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 64.087.000 64.087.000 64.087.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10 Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 236.628.000 236.628.000 236.628.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 36.628.000 36.628.000 36.628.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional 110.190.000 110.190.000 110.190.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 110.190.000 110.190.000 110.190.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 23.580.487.000 23.580.487.000 23.580.487.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.04.1.01 Penyelengaraan Kebandarudaraan 23.580.487.000 23.580.487.000 23.580.487.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara 23.580.487.000 23.580.487.000 23.580.487.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 1.842.000.000 1.842.000.000 1.842.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 1.842.000.000 1.842.000.000 1.842.000.000 2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.03 Pengendalian Perkeretaapian 1.842.000.000 1.842.000.000 1.842.000.000 2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 124.694.593.000 106.994.593.000 106.994.593.000 2.16.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 124.694.593.000 106.994.593.000 106.994.593.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 124.694.593.000 106.994.593.000 106.994.593.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 25.167.000.000 25.167.000.000 25.167.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 733.250.000 733.250.000 733.250.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 69.300.000 69.300.000 69.300.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 369.200.000 369.200.000 369.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 137.650.000 137.650.000 137.650.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 81.250.000 81.250.000 81.250.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.850.000 75.850.000 75.850.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan 15.869.372.000 15.869.372.000 15.869.372.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.679.372.000 15.679.372.000 15.679.372.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03 Administrasi Umum 8.325.878.000 8.325.878.000 8.325.878.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.600.000 17.600.000 17.600.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 675.115.000 675.115.000 675.115.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.659.759.000 1.659.759.000 1.659.759.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.900.000 140.900.000 140.900.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 507.250.000 507.250.000 507.250.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 291.250.000 291.250.000 291.250.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.200.000 149.200.000 149.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 139.200.000 139.200.000 139.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.000.000 35.000.000 35.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 503.115.000 503.115.000 503.115.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.200.000 69.200.000 69.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 285.000.000 285.000.000 285.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 600.000.000 600.000.000 600.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.462.889.000 2.462.889.000 2.462.889.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 499.200.000 499.200.000 499.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 149.200.000 149.200.000 149.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 238.500.000 238.500.000 238.500.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 238.500.000 238.500.000 238.500.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK 64.095.722.000 46.395.722.000 46.395.722.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 64.095.722.000 46.395.722.000 46.395.722.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 928.240.000 928.240.000 928.240.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 1.776.698.000 1.776.698.000 1.776.698.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik 4.960.035.000 4.960.035.000 4.960.035.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 8.606.116.000 8.606.116.000 8.606.116.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik 350.000.000 350.000.000 350.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media 2.967.225.000 2.967.225.000 2.967.225.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 3.484.360.000 3.484.360.000 3.484.360.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis 34.522.505.000 16.822.505.000 16.822.505.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 264.948.000 264.948.000 264.948.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 1.750.000.000 1.750.000.000 1.750.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 4.485.595.000 4.485.595.000 4.485.595.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 28.006.283.000 28.006.283.000 28.006.283.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Subdomain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 10.013.234.000 10.013.234.000 10.013.234.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi 15.750.000 15.750.000 15.750.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 197.500.000 197.500.000 197.500.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 9.799.984.000 9.799.984.000 9.799.984.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi 17.993.049.000 17.993.049.000 17.993.049.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi 1.064.872.000 1.064.872.000 1.064.872.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 9.202.431.000 9.202.431.000 9.202.431.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik 325.000.000 325.000.000 325.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 5.404.572.000 5.404.572.000 5.404.572.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 955.519.000 955.519.000 955.519.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas 841.455.000 841.455.000 841.455.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 199.200.000 199.200.000 199.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 1.390.583.000 1.390.583.000 1.390.583.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi 1.390.583.000 1.390.583.000 1.390.583.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 1.120.000.000 1.120.000.000 1.120.000.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 270.583.000 270.583.000 270.583.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 6.035.005.000 6.035.005.000 6.035.005.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 2.819.992.000 2.819.992.000 2.819.992.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 505.740.000 505.740.000 505.740.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 465.928.000 465.928.000 465.928.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 266.200.000 266.200.000 266.200.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi 1.582.124.000 1.582.124.000 1.582.124.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi 3.215.013.000 3.215.013.000 3.215.013.000 2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 3.215.013.000 3.215.013.000 3.215.013.000 2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 50.116.411.000 50.116.411.000 50.116.411.000 2.17.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50.116.411.000 50.116.411.000 50.116.411.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 50.116.411.000 50.116.411.000 50.116.411.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22.507.238.000 22.507.238.000 22.507.238.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.224.235.000 1.224.235.000 1.224.235.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 34.200.000 34.200.000 34.200.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 506.760.000 506.760.000 506.760.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 318.730.000 318.730.000 318.730.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 314.205.000 314.205.000 314.205.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.340.000 50.340.000 50.340.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan 14.452.442.000 14.452.442.000 14.452.442.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.204.622.000 14.204.622.000 14.204.622.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 35.005.000 35.005.000 35.005.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 139.930.000 139.930.000 139.930.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 42.000.000 42.000.000 42.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 7.680.000 7.680.000 7.680.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 14.405.000 14.405.000 14.405.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 8.800.000 8.800.000 8.800.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03 Administrasi Umum 6.823.461.000 6.823.461.000 6.823.461.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.300.000 10.300.000 10.300.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 863.372.000 863.372.000 863.372.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 847.754.000 847.754.000 847.754.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 23.000.000 23.000.000 23.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 604.210.000 604.210.000 604.210.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.022.505.000 1.022.505.000 1.022.505.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 75.750.000 75.750.000 75.750.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 113.000.000 113.000.000 113.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.700.000 39.700.000 39.700.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 61.500.000 61.500.000 61.500.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 738.300.000 738.300.000 738.300.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 242.000.000 242.000.000 242.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000 80.000.000 80.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 825.490.000 825.490.000 825.490.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 239.000.000 239.000.000 239.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 523.500.000 523.500.000 523.500.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 48.080.000 48.080.000 48.080.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 232.000.000 232.000.000 232.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 144.000.000 144.000.000 144.000.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7.100.000 7.100.000 7.100.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 7.100.000 7.100.000 7.100.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 1.046.352.000 1.046.352.000 1.046.352.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01 Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 164.705.000 164.705.000 164.705.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 160.795.000 160.795.000 160.795.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel 3.910.000 3.910.000 3.910.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02 Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 881.647.000 881.647.000 881.647.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat 881.647.000 881.647.000 881.647.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 959.800.000 959.800.000 959.800.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 959.800.000 959.800.000 959.800.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi 124.740.000 124.740.000 124.740.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi 835.060.000 835.060.000 835.060.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 4.758.400.000 4.758.400.000 4.758.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01 Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 4.758.400.000 4.758.400.000 4.758.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 4.758.400.000 4.758.400.000 4.758.400.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 7.198.562.000 7.198.562.000 7.198.562.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01 Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 7.198.562.000 7.198.562.000 7.198.562.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 1.401.420.000 1.401.420.000 1.401.420.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 5.797.142.000 5.797.142.000 5.797.142.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 5.721.777.000 5.721.777.000 5.721.777.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 5.721.777.000 5.721.777.000 5.721.777.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 5.721.777.000 5.721.777.000 5.721.777.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 7.924.282.000 7.924.282.000 7.924.282.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah 7.924.282.000 7.924.282.000 7.924.282.000 2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi 7.924.282.000 7.924.282.000 7.924.282.000 2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17.920.515.000 17.920.515.000 17.920.515.000 2.18.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 17.920.515.000 17.920.515.000 17.920.515.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 17.920.515.000 17.920.515.000 17.920.515.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 14.077.545.000 14.077.545.000 14.077.545.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 77.436.000 77.436.000 77.436.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 23.115.000 23.115.000 23.115.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 9.785.000 9.785.000 9.785.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 31.176.000 31.176.000 31.176.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 11.360.000 11.360.000 11.360.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan 10.169.452.000 10.169.452.000 10.169.452.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.169.452.000 10.169.452.000 10.169.452.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03 Administrasi Umum 3.808.887.000 3.808.887.000 3.808.887.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 46.010.000 46.010.000 46.010.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 668.041.000 668.041.000 668.041.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 833.451.000 833.451.000 833.451.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 135.000.000 135.000.000 135.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 288.420.000 288.420.000 288.420.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 332.681.000 332.681.000 332.681.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 133.447.000 133.447.000 133.447.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.500.000 75.500.000 75.500.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 37.087.000 37.087.000 37.087.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 93.542.000 93.542.000 93.542.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.324.000 23.324.000 23.324.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.695.000 22.695.000 22.695.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 139.665.000 139.665.000 139.665.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 270.733.000 270.733.000 270.733.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 93.970.000 93.970.000 93.970.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 329.900.000 329.900.000 329.900.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 23.024.000 23.024.000 23.024.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 142.397.000 142.397.000 142.397.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21.770.000 21.770.000 21.770.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 16.160.000 16.160.000 16.160.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.610.000 5.610.000 5.610.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 306.911.000 306.911.000 306.911.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 77.121.000 77.121.000 77.121.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 77.121.000 77.121.000 77.121.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 229.790.000 229.790.000 229.790.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi 35.500.000 35.500.000 35.500.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi 194.290.000 194.290.000 194.290.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 994.837.000 994.837.000 994.837.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 994.837.000 994.837.000 994.837.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 365.557.000 365.557.000 365.557.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi 629.280.000 629.280.000 629.280.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.175.795.000 1.175.795.000 1.175.795.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01 Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/kota 191.155.000 191.155.000 191.155.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan 191.155.000 191.155.000 191.155.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02 Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 984.640.000 984.640.000 984.640.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 919.355.000 919.355.000 919.355.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal 65.285.000 65.285.000 65.285.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 895.743.000 895.743.000 895.743.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 895.743.000 895.743.000 895.743.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 195.124.000 195.124.000 195.124.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 430.170.000 430.170.000 430.170.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 270.449.000 270.449.000 270.449.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 469.684.000 469.684.000 469.684.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi 469.684.000 469.684.000 469.684.000 2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 469.684.000 469.684.000 469.684.000 2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata 262.910.421.000 262.910.421.000 262.910.421.000 2.19.3.26.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 262.910.421.000 262.910.421.000 262.910.421.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 262.910.421.000 262.910.421.000 262.910.421.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 41.473.927.000 41.473.927.000 41.473.927.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 733.520.000 733.520.000 733.520.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 546.670.000 546.670.000 546.670.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 186.850.000 186.850.000 186.850.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan 24.884.688.000 24.884.688.000 24.884.688.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 24.884.688.000 24.884.688.000 24.884.688.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03 Administrasi Umum 15.804.219.000 15.804.219.000 15.804.219.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.601.000 26.601.000 26.601.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.082.400.000 3.082.400.000 3.082.400.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.508.400.000 3.508.400.000 3.508.400.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 325.000.000 325.000.000 325.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.689.405.000 2.689.405.000 2.689.405.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.437.952.000 3.437.952.000 3.437.952.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 89.310.000 89.310.000 89.310.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 90.000.000 90.000.000 90.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 130.000.000 130.000.000 130.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 161.000.000 161.000.000 161.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.040.000 2.040.000 2.040.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 235.000.000 235.000.000 235.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 836.000.000 836.000.000 836.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 305.000.000 305.000.000 305.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan 120.000.000 120.000.000 120.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 242.200.000 242.200.000 242.200.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 274.411.000 274.411.000 274.411.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 14.500.000 14.500.000 14.500.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 175.000.000 175.000.000 175.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 51.500.000 51.500.000 51.500.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 51.500.000 51.500.000 51.500.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 23.621.330.000 23.621.330.000 23.621.330.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi 10.632.317.000 10.632.317.000 10.632.317.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi 6.674.455.000 6.674.455.000 6.674.455.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi 1.643.862.000 1.643.862.000 1.643.862.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi 1.399.000.000 1.399.000.000 1.399.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 915.000.000 915.000.000 915.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi 12.989.013.000 12.989.013.000 12.989.013.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 200.000.000 200.000.000 200.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi 12.789.013.000 12.789.013.000 12.789.013.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 174.672.846.000 174.672.846.000 174.672.846.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 64.173.000.000 64.173.000.000 64.173.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi 64.173.000.000 64.173.000.000 64.173.000.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga 5.947.243.000 5.947.243.000 5.947.243.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi 5.254.057.000 5.254.057.000 5.254.057.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event 693.186.000 693.186.000 693.186.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi 101.471.178.000 101.471.178.000 101.471.178.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 7.572.991.000 7.572.991.000 7.572.991.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi 93.898.187.000 93.898.187.000 93.898.187.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04 Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga 3.081.425.000 3.081.425.000 3.081.425.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan 2.129.492.000 2.129.492.000 2.129.492.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 751.933.000 751.933.000 751.933.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 12.354.469.000 12.354.469.000 12.354.469.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi 1.977.198.000 1.977.198.000 1.977.198.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi 1.977.198.000 1.977.198.000 1.977.198.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 9.627.387.000 9.627.387.000 9.627.387.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 1.108.345.000 1.108.345.000 1.108.345.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 8.519.042.000 8.519.042.000 8.519.042.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 749.884.000 749.884.000 749.884.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota 749.884.000 749.884.000 749.884.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 6.538.653.000 6.538.653.000 6.538.653.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 6.538.653.000 6.538.653.000 6.538.653.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri 2.168.400.000 2.168.400.000 2.168.400.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi 3.025.756.000 3.025.756.000 3.025.756.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri 1.344.497.000 1.344.497.000 1.344.497.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 113.400.000 113.400.000 113.400.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif 113.400.000 113.400.000 113.400.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif 113.400.000 113.400.000 113.400.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 4.135.796.000 4.135.796.000 4.135.796.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 4.135.796.000 4.135.796.000 4.135.796.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan 1.867.176.000 1.867.176.000 1.867.176.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 543.500.000 543.500.000 543.500.000 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif 656.645.000 656.645.000 656.645.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 1.068.475.000 1.068.475.000 1.068.475.000 2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 31.735.978.000 31.735.978.000 31.735.978.000 2.23.2.24.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 31.735.978.000 31.735.978.000 31.735.978.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 31.735.978.000 31.735.978.000 31.735.978.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 28.816.805.000 28.816.805.000 28.816.805.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 152.500.000 152.500.000 152.500.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 51.500.000 51.500.000 51.500.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 45.000.000 45.000.000 45.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan 23.739.240.000 23.739.240.000 23.739.240.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.739.240.000 23.739.240.000 23.739.240.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03 Administrasi Umum 4.915.195.000 4.915.195.000 4.915.195.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.150.000.000 1.150.000.000 1.150.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.640.000 8.640.000 8.640.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 126.802.000 126.802.000 126.802.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 208.000.000 208.000.000 208.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.944.147.000 1.944.147.000 1.944.147.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 89.666.000 89.666.000 89.666.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 92.407.000 92.407.000 92.407.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.000.000 16.000.000 16.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13.500.000 13.500.000 13.500.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 93.120.000 93.120.000 93.120.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 197.959.000 197.959.000 197.959.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 64.410.000 64.410.000 64.410.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 146.498.000 146.498.000 146.498.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 305.233.000 305.233.000 305.233.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 378.213.000 378.213.000 378.213.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 47.600.000 47.600.000 47.600.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.870.000 9.870.000 9.870.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 9.870.000 9.870.000 9.870.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 2.005.916.000 2.005.916.000 2.005.916.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 1.838.801.000 1.838.801.000 1.838.801.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 204.768.000 204.768.000 204.768.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi 59.573.000 59.573.000 59.573.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi 20.556.000 20.556.000 20.556.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi 55.632.000 55.632.000 55.632.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 1.262.120.000 1.262.120.000 1.262.120.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit 115.389.000 115.389.000 115.389.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 120.763.000 120.763.000 120.763.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 167.115.000 167.115.000 167.115.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 148.311.000 148.311.000 148.311.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 18.804.000 18.804.000 18.804.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 727.857.000 727.857.000 727.857.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 391.105.000 391.105.000 391.105.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.02 Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis 391.105.000 391.105.000 391.105.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi 336.752.000 336.752.000 336.752.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 336.752.000 336.752.000 336.752.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 185.400.000 185.400.000 185.400.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Di Daerah Provinsi 185.400.000 185.400.000 185.400.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 87.347.000 87.347.000 87.347.000 2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 98.053.000 98.053.000 98.053.000 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan 142.242.398.000 142.242.398.000 142.242.398.000 3.25.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 142.242.398.000 142.242.398.000 142.242.398.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 142.242.398.000 142.242.398.000 142.242.398.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 43.295.299.000 43.295.299.000 43.295.299.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.620.000 500.620.000 500.620.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 40.000.000 40.000.000 40.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 120.420.000 120.420.000 120.420.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 87.000.000 87.000.000 87.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 253.200.000 253.200.000 253.200.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan 35.349.758.000 35.349.758.000 35.349.758.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 35.289.538.000 35.289.538.000 35.289.538.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 55.220.000 55.220.000 55.220.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03 Administrasi Umum 7.434.921.000 7.434.921.000 7.434.921.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 56.108.000 56.108.000 56.108.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.361.946.000 2.361.946.000 2.361.946.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 125.000.000 125.000.000 125.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 150.000.000 150.000.000 150.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 906.800.000 906.800.000 906.800.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 450.000.000 450.000.000 450.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 71.730.000 71.730.000 71.730.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 57.180.000 57.180.000 57.180.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 77.630.000 77.630.000 77.630.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 558.837.000 558.837.000 558.837.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 61.599.000 61.599.000 61.599.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.600.000 17.600.000 17.600.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 125.750.000 125.750.000 125.750.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 451.641.000 451.641.000 451.641.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 409.350.000 409.350.000 409.350.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 382.100.000 382.100.000 382.100.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 57.650.000 57.650.000 57.650.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.000 50.000.000 50.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.014.000.000 1.014.000.000 1.014.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 10.000.000 10.000.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL 7.382.821.000 7.382.821.000 7.382.821.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi 1.704.321.000 1.704.321.000 1.704.321.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat 480.060.000 480.060.000 480.060.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil 1.224.261.000 1.224.261.000 1.224.261.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil 5.678.500.000 5.678.500.000 5.678.500.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 5.678.500.000 5.678.500.000 5.678.500.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 55.655.172.000 55.655.172.000 55.655.172.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil 45.739.829.000 45.739.829.000 45.739.829.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 128.460.000 128.460.000 128.460.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 35.088.719.000 35.088.719.000 35.088.719.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 10.522.650.000 10.522.650.000 10.522.650.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi 9.915.343.000 9.915.343.000 9.915.343.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan 5.987.881.000 5.987.881.000 5.987.881.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan 3.927.462.000 3.927.462.000 3.927.462.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 26.035.758.000 26.035.758.000 26.035.758.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 211.549.000 211.549.000 211.549.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 114.947.000 114.947.000 114.947.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan 96.602.000 96.602.000 96.602.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut 25.824.209.000 25.824.209.000 25.824.209.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.864.430.000 2.864.430.000 2.864.430.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 19.071.115.000 19.071.115.000 19.071.115.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 3.888.664.000 3.888.664.000 3.888.664.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.771.464.000 2.771.464.000 2.771.464.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil 2.538.553.000 2.538.553.000 2.538.553.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil 1.233.135.000 1.233.135.000 1.233.135.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil 1.305.418.000 1.305.418.000 1.305.418.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 232.911.000 232.911.000 232.911.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya 101.164.000 101.164.000 101.164.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya 16.523.000 16.523.000 16.523.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 115.224.000 115.224.000 115.224.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 7.101.884.000 7.101.884.000 7.101.884.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 95.660.000 95.660.000 95.660.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 95.660.000 95.660.000 95.660.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar 7.006.224.000 7.006.224.000 7.006.224.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar 5.151.610.000 5.151.610.000 5.151.610.000 3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing 1.854.614.000 1.854.614.000 1.854.614.000 3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 97.740.985.000 91.212.985.000 91.212.985.000 3.27.0.00.0.00.08.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 97.740.985.000 91.212.985.000 91.212.985.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 97.740.985.000 91.212.985.000 91.212.985.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 43.820.100.000 43.820.100.000 43.820.100.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.071.866.000 1.071.866.000 1.071.866.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 545.041.000 545.041.000 545.041.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 526.825.000 526.825.000 526.825.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan 27.864.816.000 27.864.816.000 27.864.816.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.635.966.000 27.635.966.000 27.635.966.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 31.850.000 31.850.000 31.850.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 97.000.000 97.000.000 97.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03 Administrasi Umum 14.783.418.000 14.783.418.000 14.783.418.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.270.000 10.270.000 10.270.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 306.000.000 306.000.000 306.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 266.900.000 266.900.000 266.900.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.687.282.000 1.687.282.000 1.687.282.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 981.703.000 981.703.000 981.703.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 269.940.000 269.940.000 269.940.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 175.000.000 175.000.000 175.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 174.644.000 174.644.000 174.644.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 209.744.000 209.744.000 209.744.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.250.000 47.250.000 47.250.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 396.375.000 396.375.000 396.375.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.067.771.000 1.067.771.000 1.067.771.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 221.975.000 221.975.000 221.975.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 815.796.000 815.796.000 815.796.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 199.930.000 199.930.000 199.930.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 329.200.000 329.200.000 329.200.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 565.455.000 565.455.000 565.455.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 519.803.000 519.803.000 519.803.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 211.620.000 211.620.000 211.620.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 4.826.760.000 4.826.760.000 4.826.760.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000 100.000.000 100.000.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 31.730.918.000 25.202.918.000 25.202.918.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi 9.540.333.000 6.276.333.000 6.276.333.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan 9.540.333.000 6.276.333.000 6.276.333.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi 21.091.354.000 17.827.354.000 17.827.354.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 7.657.745.000 7.657.745.000 7.657.745.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi 13.433.609.000 10.169.609.000 10.169.609.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distributor 1.099.231.000 1.099.231.000 1.099.231.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan 1.099.231.000 1.099.231.000 1.099.231.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.403.770.000 2.403.770.000 2.403.770.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 2.403.770.000 2.403.770.000 2.403.770.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 1.401.730.000 1.401.730.000 1.401.730.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 1.002.040.000 1.002.040.000 1.002.040.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 16.892.767.000 16.892.767.000 16.892.767.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 11.923.975.000 11.923.975.000 11.923.975.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 11.923.975.000 11.923.975.000 11.923.975.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi 4.179.872.000 4.179.872.000 4.179.872.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 4.179.872.000 4.179.872.000 4.179.872.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha Produk Hewan 788.920.000 788.920.000 788.920.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit 788.920.000 788.920.000 788.920.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 2.893.430.000 2.893.430.000 2.893.430.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 2.893.430.000 2.893.430.000 2.893.430.000 3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 2.893.430.000 2.893.430.000 2.893.430.000 3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan 211.914.472.000 211.044.631.000 211.044.631.000 3.27.0.00.0.00.10.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 211.914.472.000 211.044.631.000 211.044.631.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 211.914.472.000 211.044.631.000 211.044.631.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 106.531.484.000 106.531.484.000 106.531.484.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 557.867.000 557.867.000 557.867.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 324.367.000 324.367.000 324.367.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 233.500.000 233.500.000 233.500.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan 94.589.710.000 94.589.710.000 94.589.710.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 94.589.710.000 94.589.710.000 94.589.710.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03 Administrasi Umum 11.383.907.000 11.383.907.000 11.383.907.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.500.000 17.500.000 17.500.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.004.000.000 2.004.000.000 2.004.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 131.000.000 131.000.000 131.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.251.600.000 3.251.600.000 3.251.600.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.391.433.000 1.391.433.000 1.391.433.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.883.000 65.883.000 65.883.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53.945.000 53.945.000 53.945.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.640.000 9.640.000 9.640.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 111.800.000 111.800.000 111.800.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9.650.000 9.650.000 9.650.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.450.000 25.450.000 25.450.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 435.600.000 435.600.000 435.600.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 165.335.000 165.335.000 165.335.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 7.000.000 7.000.000 7.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 41.500.000 41.500.000 41.500.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 539.788.000 539.788.000 539.788.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 32.750.000 32.750.000 32.750.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 195.834.000 195.834.000 195.834.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 2.894.199.000 2.894.199.000 2.894.199.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 52.033.770.000 52.033.770.000 52.033.770.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian 29.405.467.000 29.405.467.000 29.405.467.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian 29.405.467.000 29.405.467.000 29.405.467.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman 22.628.303.000 22.628.303.000 22.628.303.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih 1.220.846.000 1.220.846.000 1.220.846.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura 7.286.967.000 7.286.967.000 7.286.967.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan 10.404.255.000 10.404.255.000 10.404.255.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan 3.716.235.000 3.716.235.000 3.716.235.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 45.189.916.000 44.320.075.000 44.320.075.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian 45.189.916.000 44.320.075.000 44.320.075.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian 45.189.916.000 44.320.075.000 44.320.075.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 4.010.461.000 4.010.461.000 4.010.461.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi 4.010.461.000 4.010.461.000 4.010.461.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 4.010.461.000 4.010.461.000 4.010.461.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 4.148.841.000 4.148.841.000 4.148.841.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian 914.190.000 914.190.000 914.190.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN 914.190.000 914.190.000 914.190.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani 2.800.000.000 2.800.000.000 2.800.000.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan 434.651.000 434.651.000 434.651.000 3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani 434.651.000 434.651.000 434.651.000 3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 75.708.687.000 75.708.687.000 75.708.687.000 3.29.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 75.708.687.000 75.708.687.000 75.708.687.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 75.708.687.000 75.708.687.000 75.708.687.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 40.745.755.000 40.745.755.000 40.745.755.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 309.345.000 309.345.000 309.345.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 24.410.000 24.410.000 24.410.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 32.351.000 32.351.000 32.351.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 72.050.000 72.050.000 72.050.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 129.779.000 129.779.000 129.779.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.755.000 50.755.000 50.755.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan 27.992.542.000 27.992.542.000 27.992.542.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.868.322.000 27.868.322.000 27.868.322.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 12.380.000 12.380.000 12.380.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.480.000 7.480.000 7.480.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 104.360.000 104.360.000 104.360.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03 Administrasi Umum 12.370.734.000 12.370.734.000 12.370.734.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 116.104.000 116.104.000 116.104.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.287.477.000 1.287.477.000 1.287.477.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.655.098.000 2.655.098.000 2.655.098.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 351.000.000 351.000.000 351.000.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.237.165.000 1.237.165.000 1.237.165.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.141.304.000 2.141.304.000 2.141.304.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 357.894.000 357.894.000 357.894.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 124.008.000 124.008.000 124.008.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 87.481.000 87.481.000 87.481.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24.936.000 24.936.000 24.936.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 269.585.000 269.585.000 269.585.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 284.733.000 284.733.000 284.733.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 275.970.000 275.970.000 275.970.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 929.274.000 929.274.000 929.274.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 72.282.000 72.282.000 72.282.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 363.912.000 363.912.000 363.912.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 755.453.000 755.453.000 755.453.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 101.546.000 101.546.000 101.546.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 10.290.000 10.290.000 10.290.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 123.464.000 123.464.000 123.464.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 26.236.000 26.236.000 26.236.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 775.522.000 775.522.000 775.522.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 73.134.000 73.134.000 73.134.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS 36.934.000 36.934.000 36.934.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 36.200.000 36.200.000 36.200.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN 4.032.659.000 4.032.659.000 4.032.659.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi 2.024.150.000 2.024.150.000 2.024.150.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 24.671.000 24.671.000 24.671.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah 1.999.479.000 1.999.479.000 1.999.479.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi 1.110.105.000 1.110.105.000 1.110.105.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 598.701.000 598.701.000 598.701.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah 511.404.000 511.404.000 511.404.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi 898.404.000 898.404.000 898.404.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah 898.404.000 898.404.000 898.404.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA 4.701.296.000 4.701.296.000 4.701.296.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 3.119.124.000 3.119.124.000 3.119.124.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut 1.602.084.000 1.602.084.000 1.602.084.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut 98.281.000 98.281.000 98.281.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut 1.418.759.000 1.418.759.000 1.418.759.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan 1.582.172.000 1.582.172.000 1.582.172.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 9.859.000 9.859.000 9.859.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 13.817.000 13.817.000 13.817.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.558.496.000 1.558.496.000 1.558.496.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN 11.836.094.000 11.836.094.000 11.836.094.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi 11.836.094.000 11.836.094.000 11.836.094.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi 273.837.000 273.837.000 273.837.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi 11.562.257.000 11.562.257.000 11.562.257.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN 14.392.883.000 14.392.883.000 14.392.883.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi 1.154.013.000 1.154.013.000 1.154.013.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 337.436.000 337.436.000 337.436.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi 816.577.000 816.577.000 816.577.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06 Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan 13.238.870.000 13.238.870.000 13.238.870.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 139.584.000 139.584.000 139.584.000 3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu 13.099.286.000 13.099.286.000 13.099.286.000 3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 129.894.173.000 129.894.173.000 129.894.173.000 3.31.3.30.0.00.02.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 129.894.173.000 129.894.173.000 129.894.173.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 129.894.173.000 129.894.173.000 129.894.173.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 43.112.611.000 43.112.611.000 43.112.611.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 211.796.000 211.796.000 211.796.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 58.387.000 58.387.000 58.387.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 43.571.000 43.571.000 43.571.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 12.000.000 12.000.000 12.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 49.348.000 49.348.000 49.348.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 48.490.000 48.490.000 48.490.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan 27.448.008.000 27.448.008.000 27.448.008.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 27.415.378.000 27.415.378.000 27.415.378.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 32.630.000 32.630.000 32.630.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03 Administrasi Umum 15.427.807.000 15.427.807.000 15.427.807.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.602.000 21.602.000 21.602.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.559.520.000 2.559.520.000 2.559.520.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.216.971.000 2.216.971.000 2.216.971.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 193.050.000 193.050.000 193.050.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 36.305.000 36.305.000 36.305.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.166.710.000 1.166.710.000 1.166.710.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.428.117.000 1.428.117.000 1.428.117.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 487.200.000 487.200.000 487.200.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 293.886.000 293.886.000 293.886.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 95.100.000 95.100.000 95.100.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 109.980.000 109.980.000 109.980.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 736.950.000 736.950.000 736.950.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.200.000 75.200.000 75.200.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 45.864.000 45.864.000 45.864.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.957.000 25.957.000 25.957.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 271.050.000 271.050.000 271.050.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.153.886.000 1.153.886.000 1.153.886.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 12.750.000 12.750.000 12.750.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 276.718.000 276.718.000 276.718.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 104.740.000 104.740.000 104.740.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 34.720.000 34.720.000 34.720.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 920.969.000 920.969.000 920.969.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 437.444.000 437.444.000 437.444.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 224.795.000 224.795.000 224.795.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 490.700.000 490.700.000 490.700.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 41.000.000 41.000.000 41.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.966.623.000 1.966.623.000 1.966.623.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 128.000.000 128.000.000 128.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (ska) Bagi Daerah Provinsi Yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Ska Dan Angka Pengenal Importir (api) 128.000.000 128.000.000 128.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 128.000.000 128.000.000 128.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.332.655.000 1.332.655.000 1.332.655.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01 Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas 1.332.655.000 1.332.655.000 1.332.655.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi 745.250.000 745.250.000 745.250.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas 587.405.000 587.405.000 587.405.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 17.793.775.000 17.793.775.000 17.793.775.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan 17.623.596.000 17.623.596.000 17.623.596.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 17.623.596.000 17.623.596.000 17.623.596.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03 Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya 170.179.000 170.179.000 170.179.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 170.179.000 170.179.000 170.179.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 1.907.584.000 1.907.584.000 1.907.584.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1.907.584.000 1.907.584.000 1.907.584.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.03 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan 91.305.000 91.305.000 91.305.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor 171.400.000 171.400.000 171.400.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 1.644.879.000 1.644.879.000 1.644.879.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 3.829.772.000 3.829.772.000 3.829.772.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota 197.945.000 197.945.000 197.945.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen 197.945.000 197.945.000 197.945.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Produk Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota 3.299.147.000 3.299.147.000 3.299.147.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk 144.000.000 144.000.000 144.000.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian 204.613.000 204.613.000 204.613.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.03 Pengembangan Layanansertifikasi 2.719.141.000 2.719.141.000 2.719.141.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi 231.393.000 231.393.000 231.393.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Dan/atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota 332.680.000 332.680.000 332.680.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen 332.680.000 332.680.000 332.680.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 3.31.3.30.0.00.02.3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 93.455.000 93.455.000 93.455.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 93.455.000 93.455.000 93.455.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi 93.455.000 93.455.000 93.455.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 60.468.635.000 60.468.635.000 60.468.635.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01 Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 60.468.635.000 60.468.635.000 60.468.635.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri 2.040.845.000 2.040.845.000 2.040.845.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri 5.647.380.000 5.647.380.000 5.647.380.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1.103.704.000 1.103.704.000 1.103.704.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 51.676.706.000 51.676.706.000 51.676.706.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 1.227.686.000 1.227.686.000 1.227.686.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri Untuk Iui, Ipui, Iuki Dan Ipki Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (siinas) 1.227.686.000 1.227.686.000 1.227.686.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 1.067.388.000 1.067.388.000 1.067.388.000 3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi 160.298.000 160.298.000 160.298.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Administrasi Pembangunan Daerah 2.047.959.000 2.047.959.000 2.047.959.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa 2.375.095.000 2.375.095.000 2.375.095.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama 3.535.391.000 3.535.391.000 3.535.391.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Hukum 2.496.707.000 2.496.707.000 2.496.707.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Perekonomian Daerah 2.584.830.000 2.584.830.000 2.584.830.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Kesejahteraan Rakyat 387.833.784.000 387.833.784.000 387.833.784.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Umum 159.660.969.000 159.660.969.000 159.660.969.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Organisasi 2.111.226.000 2.451.226.000 2.451.226.000 4.01.0.00.0.00.01 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam 81.804.115.000 81.804.115.000 81.804.115.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.01.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 644.450.076.000 644.790.076.000 644.790.076.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01 SEKRETARIAT DAERAH 644.450.076.000 644.790.076.000 644.790.076.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 116.344.793.000 116.344.793.000 116.344.793.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 132.000.000 132.000.000 132.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 102.000.000 102.000.000 102.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 80.258.160.000 80.258.160.000 80.258.160.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 80.258.160.000 80.258.160.000 80.258.160.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03 Administrasi Umum 35.681.185.000 35.681.185.000 35.681.185.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 165.973.000 165.973.000 165.973.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.315.451.000 5.315.451.000 5.315.451.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.138.307.000 10.138.307.000 10.138.307.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 150.000.000 150.000.000 150.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 179.967.000 179.967.000 179.967.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 260.000.000 260.000.000 260.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 970.475.000 970.475.000 970.475.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.204.500.000 4.204.500.000 4.204.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19.900.000 19.900.000 19.900.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 236.452.000 236.452.000 236.452.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 84.400.000 84.400.000 84.400.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 341.333.000 341.333.000 341.333.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 95.750.000 95.750.000 95.750.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 186.000.000 186.000.000 186.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.500.000 10.500.000 10.500.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.438.447.000 2.438.447.000 2.438.447.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.978.508.000 1.978.508.000 1.978.508.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 479.917.000 479.917.000 479.917.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2.914.241.000 2.914.241.000 2.914.241.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 614.345.000 614.345.000 614.345.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 691.646.000 691.646.000 691.646.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 31.750.000 31.750.000 31.750.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.432.478.000 2.432.478.000 2.432.478.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 778.230.000 778.230.000 778.230.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 191.425.000 191.425.000 191.425.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 680.000.000 680.000.000 680.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 91.190.000 91.190.000 91.190.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 273.448.000 273.448.000 273.448.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000 40.000.000 40.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 73.421.000 73.421.000 73.421.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 110.027.000 110.027.000 110.027.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 393.023.509.000 393.023.509.000 393.023.509.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01 Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 3.169.672.000 3.169.672.000 3.169.672.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah 553.229.000 553.229.000 553.229.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 265.043.000 265.043.000 265.043.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.03 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD 652.556.000 652.556.000 652.556.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.04 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan 217.710.000 217.710.000 217.710.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.05 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan 319.090.000 319.090.000 319.090.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.06 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah 1.112.496.000 1.112.496.000 1.112.496.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.07 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta 49.548.000 49.548.000 49.548.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat 387.450.252.000 387.450.252.000 387.450.252.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual 19.610.136.000 19.610.136.000 19.610.136.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual 366.359.332.000 366.359.332.000 366.359.332.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar 685.340.000 685.340.000 685.340.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar 597.367.000 597.367.000 597.367.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.05 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan 66.150.000 66.150.000 66.150.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.06 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial 48.920.000 48.920.000 48.920.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.07 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan 83.007.000 83.007.000 83.007.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah 2.403.585.000 2.403.585.000 2.403.585.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 800.049.000 800.049.000 800.049.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.02 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya 280.477.000 280.477.000 280.477.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.03 Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota 371.322.000 371.322.000 371.322.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.04 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 699.329.000 699.329.000 699.329.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM 252.408.000 252.408.000 252.408.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN 87.619.131.000 87.619.131.000 87.619.131.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian 83.225.031.000 83.225.031.000 83.225.031.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro 156.795.000 156.795.000 156.795.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro 1.780.142.000 1.780.142.000 1.780.142.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan 80.532.044.000 80.532.044.000 80.532.044.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 83.060.000 83.060.000 83.060.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 128.655.000 128.655.000 128.655.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha 321.992.000 321.992.000 321.992.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi 222.343.000 222.343.000 222.343.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02 Pengadaan Barang Dan Jasa 2.171.092.000 2.171.092.000 2.171.092.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 260.235.000 260.235.000 260.235.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 552.050.000 552.050.000 552.050.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 262.114.000 262.114.000 262.114.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.04 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 225.520.000 225.520.000 225.520.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.05 Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa 327.740.000 327.740.000 327.740.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.06 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 159.034.000 159.034.000 159.034.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.07 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa 159.099.000 159.099.000 159.099.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.08 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa 225.300.000 225.300.000 225.300.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan 2.223.008.000 2.223.008.000 2.223.008.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.01 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD 350.000.000 350.000.000 350.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.02 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN 155.000.000 155.000.000 155.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.03 Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah 300.000.000 300.000.000 300.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.04 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah 350.000.000 350.000.000 350.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.05 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah 428.000.000 428.000.000 428.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.06 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah 640.008.000 640.008.000 640.008.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM 47.462.643.000 47.802.643.000 47.802.643.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01 Penataan Organisasi 1.728.150.000 2.068.150.000 2.068.150.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi 240.751.000 580.751.000 580.751.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 163.555.000 163.555.000 163.555.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan 152.039.000 152.039.000 152.039.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.04 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 256.667.000 256.667.000 256.667.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.05 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 210.882.000 210.882.000 210.882.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.07 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan 344.700.000 344.700.000 344.700.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.08 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik 359.556.000 359.556.000 359.556.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum 26.717.751.000 26.717.751.000 26.717.751.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.01 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur 25.060.879.000 25.060.879.000 25.060.879.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.02 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur 1.209.553.000 1.209.553.000 1.209.553.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.03 Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah 447.319.000 447.319.000 447.319.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan 19.016.742.000 19.016.742.000 19.016.742.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.03 Penyiapan Materi Pimpinan 161.832.000 161.832.000 161.832.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.04 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 15.199.188.000 15.199.188.000 15.199.188.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.05 Dokumentasi Pimpinan 2.189.000.000 2.189.000.000 2.189.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara 1.360.722.000 1.360.722.000 1.360.722.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.07 Fasilitasi Tamu 96.000.000 96.000.000 96.000.000 4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.08 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD 321.452.235.000 260.775.013.000 260.775.013.000 4.02.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 321.452.235.000 260.775.013.000 260.775.013.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02 SEKRETARIAT DPRD 321.452.235.000 260.775.013.000 260.775.013.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 46.742.342.000 46.937.314.000 46.937.314.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 588.081.000 588.081.000 588.081.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 313.072.000 313.072.000 313.072.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 227.459.000 227.459.000 227.459.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 47.550.000 47.550.000 47.550.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 17.257.673.000 17.452.645.000 17.452.645.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.414.973.000 16.609.945.000 16.609.945.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 842.700.000 842.700.000 842.700.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03 Administrasi Umum 25.979.053.000 25.979.053.000 25.979.053.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 183.231.000 183.231.000 183.231.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.627.116.000 1.627.116.000 1.627.116.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.768.260.000 2.768.260.000 2.768.260.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 785.000.000 785.000.000 785.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 853.674.000 853.674.000 853.674.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.253.936.000 2.253.936.000 2.253.936.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 191.393.000 191.393.000 191.393.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 94.440.000 94.440.000 94.440.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.324.765.000 4.324.765.000 4.324.765.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 438.450.000 438.450.000 438.450.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.233.164.000 1.233.164.000 1.233.164.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.953.213.000 2.953.213.000 2.953.213.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.168.146.000 1.168.146.000 1.168.146.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 200.000.000 200.000.000 200.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 566.828.000 566.828.000 566.828.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.366.716.000 3.366.716.000 3.366.716.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.791.484.000 1.791.484.000 1.791.484.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 47.846.000 47.846.000 47.846.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.131.391.000 1.131.391.000 1.131.391.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.917.535.000 2.917.535.000 2.917.535.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 1.472.560.000 1.472.560.000 1.472.560.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1.380.000.000 1.380.000.000 1.380.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 64.975.000 64.975.000 64.975.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN 113.562.993.000 113.562.993.000 113.562.993.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02 Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan Dprd 113.562.993.000 113.562.993.000 113.562.993.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 113.562.993.000 113.562.993.000 113.562.993.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 161.146.900.000 100.274.706.000 100.274.706.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.01 Pembentukan Perda Dan Peraturan Dprd 31.110.176.000 20.182.275.000 20.182.275.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 31.110.176.000 20.182.275.000 20.182.275.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.112.100.000 468.908.000 468.908.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.02.03 Pembahasan APBD 1.112.100.000 468.908.000 468.908.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 26.433.858.000 8.907.148.000 8.907.148.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 5.036.056.000 1.597.906.000 1.597.906.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 5.036.056.000 1.569.972.000 1.569.972.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 5.036.056.000 1.551.877.000 1.551.877.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 5.036.056.000 1.419.985.000 1.419.985.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam 5.036.056.000 1.598.418.000 1.598.418.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 792.150.000 792.150.000 792.150.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran 461.428.000 376.840.000 376.840.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04 Peningkatan Kapasitas Dprd 19.371.932.000 17.917.790.000 17.917.790.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD 9.555.050.000 8.100.908.000 8.100.908.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.085.000.000 2.085.000.000 2.085.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 360.000.000 360.000.000 360.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 5.358.616.000 5.358.616.000 5.358.616.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD 2.013.266.000 2.013.266.000 2.013.266.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05 Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 44.014.880.000 33.385.732.000 33.385.732.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 14.192.315.000 14.192.315.000 14.192.315.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 150.000.000 150.000.000 150.000.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.03 Pelaksanaan Reses 29.672.565.000 19.043.417.000 19.043.417.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.06 Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik Dprd 1.000.000.000 744.293.000 744.293.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD 1.000.000.000 744.293.000 744.293.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah 7.643.994.000 7.643.994.000 7.643.994.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 7.643.994.000 7.643.994.000 7.643.994.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd 30.459.960.000 11.024.566.000 11.024.566.000 4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 30.459.960.000 11.024.566.000 11.024.566.000 5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 39.517.194.000 39.177.194.000 39.177.194.000 5.01.5.05.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 39.517.194.000 39.177.194.000 39.177.194.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN 39.517.194.000 39.177.194.000 39.177.194.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 28.300.761.000 27.981.161.000 27.981.161.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 261.104.000 261.104.000 261.104.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 120.831.000 120.831.000 120.831.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 140.273.000 140.273.000 140.273.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 21.795.629.000 21.795.629.000 21.795.629.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 21.433.629.000 21.433.629.000 21.433.629.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 362.000.000 362.000.000 362.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03 Administrasi Umum 5.684.325.000 5.364.725.000 5.364.725.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 75.645.000 75.645.000 75.645.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 917.883.000 917.883.000 917.883.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.345.000 37.345.000 37.345.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 190.000.000 190.000.000 190.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 371.300.000 371.300.000 371.300.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.403.220.000 1.403.220.000 1.403.220.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 91.349.000 91.349.000 91.349.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.052.000 40.052.000 40.052.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 16.250.000 16.250.000 16.250.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 616.142.000 499.142.000 499.142.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 22.155.000 22.155.000 22.155.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 166.025.000 166.025.000 166.025.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 474.054.000 474.054.000 474.054.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 300.620.000 246.320.000 246.320.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 342.880.000 342.880.000 342.880.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 537.485.000 389.185.000 389.185.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 76.920.000 76.920.000 76.920.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 559.703.000 559.703.000 559.703.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS 377.759.000 377.759.000 377.759.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 181.944.000 181.944.000 181.944.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 3.604.687.000 3.604.687.000 3.604.687.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah 2.747.187.000 2.747.187.000 2.747.187.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi 2.469.705.000 2.469.705.000 2.469.705.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah 277.482.000 277.482.000 277.482.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah 857.500.000 857.500.000 857.500.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah 857.500.000 857.500.000 857.500.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA 1.356.185.000 1.356.185.000 1.356.185.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan 464.978.000 464.978.000 464.978.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan 464.978.000 464.978.000 464.978.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia 408.696.000 408.696.000 408.696.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia 408.696.000 408.696.000 408.696.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat 482.511.000 482.511.000 482.511.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat 482.511.000 482.511.000 482.511.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 1.468.272.000 1.468.272.000 1.468.272.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.01 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian 649.900.000 649.900.000 649.900.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian 649.900.000 649.900.000 649.900.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.02 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif 488.500.000 488.500.000 488.500.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif 488.500.000 488.500.000 488.500.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.03 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam 329.872.000 329.872.000 329.872.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam 329.872.000 329.872.000 329.872.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN 1.066.750.000 1.066.750.000 1.066.750.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.01 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup 314.750.000 314.750.000 314.750.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup 314.750.000 314.750.000 314.750.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.02 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan Dan Perhubungan 498.000.000 498.000.000 498.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan 498.000.000 498.000.000 498.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.03 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan Dan Kewilayahan 254.000.000 254.000.000 254.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan 254.000.000 254.000.000 254.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3.720.539.000 3.700.139.000 3.700.139.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan 621.528.000 621.528.000 621.528.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 621.528.000 621.528.000 621.528.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan 624.250.000 624.250.000 624.250.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01 Penelitian dan Aspek Sosial 624.250.000 624.250.000 624.250.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan 624.250.000 624.250.000 624.250.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 624.250.000 624.250.000 624.250.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04 Pengembangan Inovasi Dan Teknologi 1.850.511.000 1.830.111.000 1.830.111.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif 613.507.000 613.507.000 613.507.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.04 Sosialisasi Kelitbangan 605.000.000 595.000.000 595.000.000 5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 632.004.000 621.604.000 621.604.000 5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 243.452.000.000 243.452.000.000 243.452.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 243.452.000.000 243.452.000.000 243.452.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN 243.452.000.000 243.452.000.000 243.452.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 217.281.236.000 217.281.236.000 217.281.236.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 686.059.000 686.059.000 686.059.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 156.017.000 156.017.000 156.017.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 140.773.000 140.773.000 140.773.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 231.835.000 231.835.000 231.835.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 157.434.000 157.434.000 157.434.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 136.436.910.000 136.436.910.000 136.436.910.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 135.583.873.000 135.583.873.000 135.583.873.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 740.987.000 740.987.000 740.987.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 112.050.000 112.050.000 112.050.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03 Administrasi Umum 80.148.267.000 80.148.267.000 80.148.267.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 154.043.000 154.043.000 154.043.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.580.035.000 8.580.035.000 8.580.035.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.974.902.000 23.974.902.000 23.974.902.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1.035.026.000 1.035.026.000 1.035.026.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 75.000.000 75.000.000 75.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.682.333.000 1.682.333.000 1.682.333.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 11.168.276.000 11.168.276.000 11.168.276.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.410.849.000 3.410.849.000 3.410.849.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.631.613.000 8.631.613.000 8.631.613.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 288.774.000 288.774.000 288.774.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 429.600.000 429.600.000 429.600.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 121.595.000 121.595.000 121.595.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 270.869.000 270.869.000 270.869.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 1.417.160.000 1.417.160.000 1.417.160.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 5.363.640.000 5.363.640.000 5.363.640.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 366.100.000 366.100.000 366.100.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 383.442.000 383.442.000 383.442.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.921.666.000 2.921.666.000 2.921.666.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 5.079.274.000 5.079.274.000 5.079.274.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 277.750.000 277.750.000 277.750.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 4.325.512.000 4.325.512.000 4.325.512.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 190.808.000 190.808.000 190.808.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 26.170.764.000 26.170.764.000 26.170.764.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah 26.170.764.000 26.170.764.000 26.170.764.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 437.020.000 437.020.000 437.020.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1.200.176.000 1.200.176.000 1.200.176.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.03 Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 246.635.000 246.635.000 246.635.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 1.128.002.000 1.128.002.000 1.128.002.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat 1.273.696.000 1.273.696.000 1.273.696.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi 562.239.000 562.239.000 562.239.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8.645.059.000 8.645.059.000 8.645.059.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 216.610.000 216.610.000 216.610.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah 3.792.025.000 3.792.025.000 3.792.025.000 5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 8.669.302.000 8.669.302.000 8.669.302.000 5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 43.341.801.000 43.341.801.000 43.341.801.000 5.02.0.00.0.00.03.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 43.341.801.000 43.341.801.000 43.341.801.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN 43.341.801.000 43.341.801.000 43.341.801.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 29.339.334.000 29.339.334.000 29.339.334.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 91.325.000 91.325.000 91.325.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 16.800.000 16.800.000 16.800.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 28.331.000 28.331.000 28.331.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 15.214.000 15.214.000 15.214.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 10.840.000 10.840.000 10.840.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.140.000 20.140.000 20.140.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan 23.094.506.000 23.094.506.000 23.094.506.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 19.133.606.000 19.133.606.000 19.133.606.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3.870.900.000 3.870.900.000 3.870.900.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 35.000.000 35.000.000 35.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03 Administrasi Umum 6.133.503.000 6.133.503.000 6.133.503.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.900.000 19.900.000 19.900.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.367.560.000 1.367.560.000 1.202.560.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.327.997.000 1.327.997.000 1.327.997.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 616.701.000 616.701.000 616.701.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 61.600.000 61.600.000 61.600.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 84.997.000 84.997.000 84.997.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 346.570.000 346.570.000 346.570.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 561.894.000 561.894.000 676.894.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 240.000.000 240.000.000 240.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 390.800.000 390.800.000 390.800.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 125.000.000 125.000.000 175.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 420.711.000 420.711.000 420.711.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 102.500.000 102.500.000 102.500.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 361.223.000 361.223.000 361.223.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 550.000 550.000 550.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 10.455.330.000 10.455.330.000 10.455.330.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01 Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 5.711.188.000 5.711.188.000 5.711.188.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 70.000.000 70.000.000 70.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.04 Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD 71.400.000 71.400.000 71.400.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD 2.181.058.000 2.181.058.000 2.181.058.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD 2.272.960.000 2.272.960.000 2.272.960.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD 279.912.000 279.912.000 279.912.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran 250.400.000 250.400.000 250.400.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 479.054.000 479.054.000 479.054.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 6.404.000 6.404.000 6.404.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/kota 450.626.000 450.626.000 450.626.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.02 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota 122.059.000 122.059.000 122.059.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.03 Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota 110.431.000 110.431.000 110.431.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 99.181.000 99.181.000 99.181.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota 118.955.000 118.955.000 118.955.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03 Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.172.873.000 1.172.873.000 1.172.873.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 543.521.000 543.521.000 543.521.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 267.830.000 267.830.000 267.830.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP 253.276.000 253.276.000 253.276.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 16.246.000 16.246.000 16.246.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) 92.000.000 92.000.000 92.000.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04 Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah 3.120.643.000 3.120.643.000 3.120.643.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.03 Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi 319.544.000 319.544.000 319.544.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota 894.400.000 894.400.000 894.400.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA 76.241.000 76.241.000 76.241.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 45.060.000 45.060.000 45.060.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan 251.486.000 251.486.000 251.486.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 171.954.000 171.954.000 171.954.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 348.562.000 348.562.000 348.562.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 698.184.000 698.184.000 698.184.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah 315.212.000 315.212.000 315.212.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.547.137.000 3.547.137.000 3.547.137.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.547.137.000 3.547.137.000 3.547.137.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 419.695.000 419.695.000 419.695.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah 149.753.000 149.753.000 149.753.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 348.491.000 348.491.000 348.491.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 156.175.000 156.175.000 156.175.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah 1.590.084.000 1.590.084.000 1.590.084.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 181.589.000 181.589.000 181.589.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 399.365.000 399.365.000 399.365.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 137.130.000 137.130.000 137.130.000 5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD 164.855.000 164.855.000 164.855.000 5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah 86.341.207.000 86.341.207.000 86.341.207.000 5.03.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 86.341.207.000 86.341.207.000 86.341.207.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN 86.341.207.000 86.341.207.000 86.341.207.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 77.463.971.000 77.463.971.000 77.463.971.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 197.839.000 197.839.000 197.839.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 91.672.000 91.672.000 91.672.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 106.167.000 106.167.000 106.167.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan 69.975.916.000 69.975.916.000 69.975.916.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 69.925.469.000 69.925.469.000 69.925.469.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 43.475.000 43.475.000 43.475.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 6.972.000 6.972.000 6.972.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03 Administrasi Umum 7.104.730.000 7.104.730.000 7.104.730.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 663.600.000 663.600.000 663.600.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 430.000.000 430.000.000 430.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000 140.000.000 140.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.421.560.000 1.421.560.000 1.421.560.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 406.000.000 406.000.000 406.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 470.000.000 470.000.000 470.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170.872.000 170.872.000 170.872.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.269.000 19.269.000 19.269.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000 40.000.000 40.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 220.250.000 220.250.000 220.250.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 748.995.000 748.995.000 748.995.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 34.000.000 34.000.000 34.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 699.000.000 699.000.000 699.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 30.000.000 30.000.000 30.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 344.391.000 344.391.000 344.391.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 455.381.000 455.381.000 455.381.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 20.000.000 20.000.000 20.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 246.412.000 246.412.000 246.412.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 400.000.000 400.000.000 400.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 185.486.000 185.486.000 185.486.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 185.486.000 185.486.000 185.486.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 8.877.236.000 8.877.236.000 8.877.236.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01 Pengelolaan Data Dan Informasi Asn 719.392.000 719.392.000 719.392.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 526.787.000 526.787.000 526.787.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.04 Pengelolaan Data Kepegawaian 192.605.000 192.605.000 192.605.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02 Administrasi Kepegawaian 3.432.098.000 3.432.098.000 3.432.098.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN 2.298.026.000 2.298.026.000 2.298.026.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun 408.290.000 408.290.000 408.290.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian. 75.000.000 75.000.000 75.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.07 Pengelolaan Mutasi ASN 150.782.000 150.782.000 150.782.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 500.000.000 500.000.000 500.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03 Peningkatan Kapastitas Asn 3.368.478.000 3.368.478.000 3.368.478.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN 49.849.000 49.849.000 49.849.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN 280.835.000 280.835.000 280.835.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.03 Pengembangan Assessment Center 353.073.000 353.073.000 353.073.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.04 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya) 96.000.000 96.000.000 96.000.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2.228.895.000 2.228.895.000 2.228.895.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional 359.826.000 359.826.000 359.826.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04 Pengembangan Karir Asn 706.327.000 706.327.000 706.327.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN 706.327.000 706.327.000 706.327.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05 Pembinaan Asn 650.941.000 650.941.000 650.941.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05.01 Pembinaan Disiplin ASN 425.478.000 425.478.000 425.478.000 5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan 225.463.000 225.463.000 225.463.000 5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 59.488.773.000 59.488.773.000 59.488.773.000 5.04.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 59.488.773.000 59.488.773.000 59.488.773.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 59.488.773.000 59.488.773.000 59.488.773.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 45.840.162.000 45.840.162.000 45.840.162.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 335.761.000 335.761.000 335.761.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 146.545.000 146.545.000 146.545.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 189.216.000 189.216.000 189.216.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan 26.506.000.000 26.506.000.000 26.506.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 26.400.000.000 26.400.000.000 26.400.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 21.000.000 21.000.000 21.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 85.000.000 85.000.000 85.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03 Administrasi Umum 18.919.991.000 18.919.991.000 18.919.991.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 18.515.000 18.515.000 18.515.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.923.395.000 1.923.395.000 1.923.395.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 606.635.000 606.635.000 606.635.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 195.000.000 195.000.000 195.000.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 9.528.069.000 9.528.069.000 9.328.069.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.109.401.000 2.109.401.000 2.109.401.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 117.120.000 117.120.000 117.120.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.451.000 76.451.000 76.451.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 99.541.000 99.541.000 99.541.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 184.907.000 184.907.000 184.907.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 38.650.000 38.650.000 38.650.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 276.898.000 276.898.000 276.898.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.538.512.000 1.538.512.000 1.538.512.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1.222.346.000 1.222.346.000 1.422.346.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 216.210.000 216.210.000 216.210.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 768.341.000 768.341.000 768.341.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78.410.000 78.410.000 78.410.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 78.410.000 78.410.000 78.410.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 13.648.611.000 13.648.611.000 13.648.611.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 2.305.637.000 2.305.637.000 2.305.637.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 2.305.637.000 2.305.637.000 2.305.637.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional 11.342.974.000 11.342.974.000 11.342.974.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional 8.068.000 8.068.000 8.068.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi 47.840.000 47.840.000 47.840.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 266.233.000 266.233.000 266.233.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar 374.136.000 374.136.000 374.136.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional 210.868.000 210.868.000 210.868.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 10.335.252.000 10.335.252.000 10.335.252.000 5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan 100.577.000 100.577.000 100.577.000 5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung 19.109.643.000 19.109.643.000 19.109.643.000 5.06.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 19.109.643.000 19.109.643.000 19.109.643.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06 PENGHUBUNG 19.109.643.000 19.109.643.000 19.109.643.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 18.100.752.000 18.100.752.000 18.100.752.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.880.000 33.880.000 33.880.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 17.880.000 17.880.000 17.880.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 16.000.000 16.000.000 16.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan 8.605.155.000 8.605.155.000 8.605.155.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.507.626.000 8.507.626.000 8.507.626.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 64.637.000 64.637.000 64.637.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 1.975.000 1.975.000 1.975.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 5.167.000 5.167.000 5.167.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.630.000 1.630.000 1.630.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 1.592.000 1.592.000 1.592.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8.528.000 8.528.000 8.528.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03 Administrasi Umum 9.438.881.000 9.438.881.000 9.438.881.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.040.000 20.040.000 20.040.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 698.000.000 698.000.000 698.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.692.200.000 2.692.200.000 2.692.200.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 191.580.000 191.580.000 191.580.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 567.000.000 567.000.000 567.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 65.200.000 65.200.000 65.200.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.200.000 13.200.000 13.200.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 53.082.000 53.082.000 53.082.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 298.800.000 298.800.000 298.800.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17.690.000 17.690.000 17.690.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 281.000.000 281.000.000 281.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 996.410.000 996.410.000 996.410.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 350.000.000 350.000.000 350.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 19.000.000 19.000.000 19.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 859.000.000 859.000.000 859.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 458.064.000 458.064.000 458.064.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 143.615.000 143.615.000 143.615.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 422.000.000 422.000.000 422.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 43.000.000 43.000.000 43.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 1.250.000.000 1.250.000.000 1.250.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 22.836.000 22.836.000 22.836.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 21.000.000 21.000.000 21.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.836.000 1.836.000 1.836.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG 1.008.891.000 1.008.891.000 1.008.891.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 1.008.891.000 1.008.891.000 1.008.891.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat 47.000.000 47.000.000 47.000.000 5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 961.891.000 961.891.000 961.891.000 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat 30.627.046.000 30.627.046.000 30.627.046.000 6.01.0.00.0.00.01.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 30.627.046.000 30.627.046.000 30.627.046.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH 30.627.046.000 30.627.046.000 30.627.046.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 22.842.068.000 22.842.068.000 22.842.068.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.815.000 53.815.000 53.815.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 46.395.000 46.395.000 46.395.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 7.420.000 7.420.000 7.420.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 17.596.000.000 17.596.000.000 17.596.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.596.000.000 17.596.000.000 17.596.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03 Administrasi Umum 5.006.727.000 5.006.727.000 5.006.727.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 381.465.000 381.465.000 381.465.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 784.900.000 784.900.000 784.900.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 194.100.000 194.100.000 194.100.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 237.600.000 237.600.000 237.600.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.335.728.000 1.335.728.000 1.335.728.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.090.000 6.090.000 6.090.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 254.010.000 254.010.000 254.010.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 386.936.000 386.936.000 386.936.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 99.763.000 99.763.000 99.763.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 170.938.000 170.938.000 170.938.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 40.000.000 40.000.000 40.000.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 664.785.000 664.785.000 664.785.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 249.600.000 249.600.000 249.600.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 61.149.000 61.149.000 61.149.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 134.821.000 134.821.000 134.821.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 4.842.000 4.842.000 4.842.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 185.526.000 185.526.000 185.526.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 185.526.000 185.526.000 185.526.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 4.714.126.000 4.714.126.000 4.714.126.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2.701.647.000 2.701.647.000 2.701.647.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan 1.274.955.000 1.274.955.000 1.274.955.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.02 Review Kinerja dan Keuangan 388.352.000 388.352.000 388.352.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 440.040.000 440.040.000 440.040.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan 598.300.000 598.300.000 598.300.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.012.479.000 2.012.479.000 2.012.479.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan 1.995.184.000 1.995.184.000 1.995.184.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan 17.295.000 17.295.000 17.295.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 3.070.852.000 3.070.852.000 3.070.852.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan 589.821.000 589.821.000 589.821.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 589.821.000 589.821.000 589.821.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02 Asistensi Dan Pendampingan 2.481.031.000 2.481.031.000 2.481.031.000 6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.02 Asistensi dan Pendampingan 2.481.031.000 2.481.031.000 2.481.031.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 83.939.364.000 83.939.364.000 83.939.364.000 8.01.0.00.0.00.01.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 83.939.364.000 83.939.364.000 83.939.364.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 83.939.364.000 83.939.364.000 83.939.364.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 14.736.041.000 14.736.041.000 14.736.041.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.045.465.000 2.045.465.000 2.045.465.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan 84.750.000 84.750.000 84.750.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 563.101.000 563.101.000 563.101.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 1.251.614.000 1.251.614.000 1.251.614.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 146.000.000 146.000.000 146.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan 8.280.854.000 8.280.854.000 8.280.854.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.278.354.000 8.278.354.000 8.278.354.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi 1.000.000 1.000.000 1.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03 Administrasi Umum 4.344.682.000 4.344.682.000 4.344.682.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000 7.000.000 7.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 337.000.000 337.000.000 337.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 76.005.000 76.005.000 76.005.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 202.625.000 202.625.000 202.625.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.908.500.000 1.908.500.000 1.908.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 160.000.000 160.000.000 160.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.000.000 65.000.000 65.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000 25.000.000 25.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.250.000 6.250.000 6.250.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 66.500.000 66.500.000 66.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 87.000.000 87.000.000 87.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 225.000.000 225.000.000 225.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 532.890.000 532.890.000 532.890.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 163.256.000 163.256.000 163.256.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 301.156.000 301.156.000 301.156.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 110.000.000 110.000.000 110.000.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1.500.000 1.500.000 1.500.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 65.040.000 65.040.000 65.040.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 65.040.000 65.040.000 65.040.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 3.637.455.000 3.637.455.000 3.637.455.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 3.637.455.000 3.637.455.000 3.637.455.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 3.637.455.000 3.637.455.000 3.637.455.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 26.744.004.000 26.744.004.000 26.744.004.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik 26.744.004.000 26.744.004.000 26.744.004.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 315.649.000 315.649.000 315.649.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 4.394.755.000 4.394.755.000 4.394.755.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.522.190.000 1.522.190.000 1.522.190.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 20.511.410.000 20.511.410.000 20.511.410.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 20.559.735.000 20.559.735.000 20.559.735.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 20.559.735.000 20.559.735.000 20.559.735.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 20.559.735.000 20.559.735.000 20.559.735.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 3.816.296.000 3.816.296.000 3.816.296.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya 3.816.296.000 3.816.296.000 3.816.296.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 209.770.000 209.770.000 209.770.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 3.501.151.000 3.501.151.000 3.501.151.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 105.375.000 105.375.000 105.375.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 14.445.833.000 14.445.833.000 14.445.833.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial 14.445.833.000 14.445.833.000 14.445.833.000 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 9.239.991.000 9.239.991.000 9.239.991.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 929.445.000 929.445.000 929.445.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 3.642.175.000 3.642.175.000 3.642.175.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 19.030.000 19.030.000 19.030.000 8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 615.192.000 615.192.000 615.192.000 Total Anggaran 19.560.268.663.000 19.311.098.388.000 19.311.098.388.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : 11 Tahun 2021 Tanggal : 27 Oktober 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 Golongan IV/e - - - - 27 - 27 Golongan IV/d - 59 - 79 Golongan IV/c - 18 2 1 223 3 247 Golongan IV/b - 4 173 9 1.639 12 1.837 Golongan IV/a - - 182 437 8.253 198 9.070 Jumlah Golongan IV - 42 357 447 10.201 213 11.260 Golongan III/d - - 36 634 5.537 1.203 7.410 Golongan III/c - - - 207 6.023 708 6.938 Golongan III/b - - - 2 3.862 1.597 5.461 Golongan III/a - - - - 1.009 2.731 3.740 Jumlah Golongan III - - 36 843 16.431 6.239 23.549 Golongan II/d - - - - 91 1.249 1.340 Golongan II/c - - - - 511 1.351 1.862 Golongan II/b - - - - 6 682 688 Golongan II/a - - - - 2 267 269 Jumlah Golongan II - - - - 610 3.549 4.159 Golongan I/d - - - - - 270 270 Golongan I/c - - - - - 67 67 Golongan I/b - - - - - 11 11 Golongan I/a - - - - - - - Jumlah Golongan I - - - - - 348 348 TOTAL - 42 393 1.290 27.242 10.349 39.316 III IV TENAGA FUNGSIONAL STAF PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2021 GOLONGAN ESELON NON ESELON TOTAL I II GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO LAMPIRAN X.1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL : 27 Oktober 2021 Anggaran Setelah Perubahan 1 2 3 4 6 7 1 PENDAPATAN 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.267.084.822.000,00 13.668.282.278.855,00 (598.802.543.145,00) (4,20) 1.1.1 Pajak Daerah 12.007.135.432.000,00 11.139.173.309.780,00 (867.962.122.220,00) (7,23) 1.1.2 Retribusi Daerah 93.728.474.000,00 93.279.121.699,00 (449.352.301,00) (0,48) 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 528.788.165.000,00 530.091.029.137,00 1.302.864.137,00 0,25 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 1.637.432.751.000,00 1.905.738.818.239,00 268.306.067.239,00 16,39 1.2 PENDAPATAN TRANSFER 11.964.515.081.000,00 11.702.101.655.293,00 (262.413.425.707,00) (2,19) 1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 11.896.302.626.000,00 11.632.787.041.293,00 (263.515.584.707,00) (2,22) 1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 957.049.948.000,00 843.392.119.954,00 (113.657.828.046,00) (11,88) 1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 13.336.741.000,00 16.888.016.587,00 3.551.275.587,00 26,63 1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 3.460.064.369.000,00 3.438.709.973.000,00 (21.354.396.000,00) (0,62) 1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (fisik) 386.885.324.000,00 350.564.240.958,00 (36.321.083.042,00) (9,39) 1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (non fisik) 7.078.966.244.000,00 6.983.232.690.794,00 (95.733.553.206,00) (1,35) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 68.212.455.000,00 68.212.455.000,00 - - 1.2.2.1 Dana Insentif Daerah 68.212.455.000,00 68.212.455.000,00 - - Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya - 1.102.159.000,00 1.102.159.000,00 - 1.2.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya - 1.102.159.000,00 1.102.159.000,00 - LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 23.652.000.000,00 23.352.000.000,00 (300.000.000,00) (1,27) 1.3 Pendapatan Hibah 23.652.000.000,00 23.352.000.000,00 (300.000.000,00) (1,27) JUMLAH PENDAPATAN 26.255.251.903.000,00 25.393.735.934.148,00 (861.515.968.852,00) (3,28) BELANJA 2 BELANJA OPERASI 16.913.391.556.000,00 16.223.988.285.131,00 (689.403.270.869,00) (4,08) 2.1 Belanja Pegawai 6.698.242.058.000,00 6.483.761.623.794,00 (214.480.434.206,00) (3,20) 2.1.1 Belanja Barang 4.405.786.353.000,00 4.104.637.788.228,00 (301.148.564.772,00) (6,84) 2.1.2 Belanja Hibah 5.761.071.145.000,00 5.593.181.623.109,00 (167.889.521.891,00) (2,91) 2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 48.292.000.000,00 42.407.250.000,00 (5.884.750.000,00) (12,19) BELANJA MODAL 1.057.533.752.000,00 996.994.505.160,00 (60.539.246.840,00) (5,72) 2.2 Belanja Tanah 14.703.769.000,00 14.338.900.293,00 (364.868.707,00) (1,81) 2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin 509.897.318.000,00 494.933.371.196,00 (14.963.946.804,00) (8,03) 2.2.2 Belanja Gedung dan Bangunan 216.372.410.000,00 195.773.603.473,00 (20.598.806.527,00) (6,56) 2.2.3 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 193.270.690.000,00 177.713.123.124,00 (15.557.566.876,00) (1,65) 2.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya 122.200.465.000,00 113.376.388.074,00 (8.824.076.926,00) (9,52) 2.2.5 Belanja Aset Tak Berwujud 1.089.100.000,00 859.119.000,00 (229.981.000,00) (7,96) BELANJA TIDAK TERDUGA 1.834.243.841.000,00 1.783.884.978.571,00 (50.358.862.429,00) (2,75) 2.3 Belanja Tidak Terduga 1.834.243.841.000,00 1.783.884.978.571,00 (50.358.862.429,00) (2,75) BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA 7.569.240.201.000,00 6.646.872.581.129,00 (922.367.619.871,00) (12,19) 2.4 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota 5.399.670.659.000,00 4.633.245.749.888,00 (766.424.909.112,00) (14,19) 2.4.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota 981.881.906.000,00 845.543.195.241,00 (136.338.710.759,00) (13,89) 2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 1.187.687.636.000,00 1.168.083.636.000,00 (19.604.000.000,00) (1,65) 2.4.3 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - - - - 2.4.4 Belanja Bantuan keuangan Kepada Pemda Lain - - - - Jumlah Belanja 27.374.409.350.000,00 25.651.740.349.991,00 (1.722.669.000.009,00) (6,29) Surplus/(Defisit) (1.119.157.447.000,00) (258.004.415.843,00) 861.153.031.157,00 (76,95) PEMBIAYAAN 3 Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.119.157.447.000,00 1.119.348.228.370,00 190.781.370,00 0,02 3.1 Penggunaan SiLPA 1.119.157.447.000,00 1.119.095.687.470,00 (61.759.530,00) (0,01) 3.1.1 Pencairan Dana Cadangan - - - - 3.1.2 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pangan - - - - 3.1.3 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir - 252.540.900,00 252.540.900,00 - 3.1.4 Pembiayaan dari Sektor Pebankan - - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah 1.119.157.447.000,00 1.119.348.228.370,00 190.781.370,00 0,02 Pengeluaran Daerah - - - - 3.2. Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah - - - - 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank - - - - Jumlah Pengeluaran Daerah - - - - PEMBIAYAAN NETTO 1.119.157.447.000,00 1.119.348.228.370,00 190.781.370,00 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - 861.343.812.527,00 861.343.812.527,00 TAHUN BERKENAAN Realisasi Rp % GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020 Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) KODE LAMPIRAN X.2 Jumlah Aset Lainnya 1.508.575.287.759,63 1.518.182.427.301,21 JUMLAH ASET 37.222.304.291.653,23 37.500.196.755.380,51 Aset Lain-lain 1.739.648.408.125,00 1.495.704.179.713,00 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (334.833.855.364,71) (349.024.278.569,36) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (21.983.069.404,75) (17.749.362.824,63) Aset Lain-lain 1.404.814.552.760,29 1.146.679.901.143,64 Lisensi Dan Frenchise 18.700.000,00 5.000.000,00 Aset Tidat Berwujud Lainnya 29.620.874.573,00 25.139.597.365,00 11.874.138.500,00 Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (6.901.576.424,91) (1.286.446.906,80) Aset Tidak Berwujud 7.656.505.168,25 7.395.234.540,37 364.107.291.617,20 Sewa 64.416.799.324,00 46.243.902.024,00 Kerjasama Pemanfaatan 8.523.543.840,00 307.275.698.000,00 Pinjam Pakai 30.065.463.092,00 Jumlah Aset Tetap 25.972.626.841.373,76 25.923.132.969.503,85 ASET LAINNYA Kemitraan Dengan Pihak Ketiga 96.104.229.831,09 Konstruksi Dalam Pengerjaan 737.058.609.225,00 623.448.710.934,00 Akumulasi Penyusutan (14.177.380.211.896,24) (12.784.218.719.284,15) Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 10.192.168.636.636,00 10.034.656.353.308,00 Aset Tetap Lainnya 1.365.494.887.464,00 1.259.157.541.674,00 13.406.200.502.383,00 Peralatan Dan Mesin 6.808.241.676.514,00 6.090.153.048.313,00 Gedung Dan Bangunan 7.563.815.353.072,00 7.293.735.532.176,00 Jumlah Investasi Jangka Panjang 6.424.346.793.977,35 6.528.222.362.598,47 ASET TETAP Tanah 13.483.227.890.359,00 Investasi Jangka Panjang Permanen 6.424.346.793.977,35 6.528.222.362.598,47 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 6.424.346.793.977,35 6.528.222.362.598,47 - Dana Bergulir - 11.801.023.424,00 Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya - (11.801.023.424,00) Jumlah Aset Lancar 3.316.755.368.542,49 3.530.658.995.976,98 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Persediaan 511.593.784.744,03 214.197.582.489,89 Barang Pakai Habis 511.593.784.744,03 214.197.582.489,89 Belanja Dibayar Dimuka 6.144.929.018,16 5.816.587.172,88 Belanja Jasa Dibayar Dimuka 6.144.929.018,16 5.816.587.172,88 Penyisihan Piutang (418.683.863.540,78) (534.658.906.975,86) Penyisihan Piutang Pendapatan (418.683.863.540,78) (534.658.906.975,86) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 12.269.762,00 1.102.158.762,00 Piutang Pendapatan Lainnya 16.019.421.662,00 4.470.939.083,00 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah 157.475.313.164,83 509.032.903.662,80 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 128.148.979.363,00 184.304.523.061,00 Piutang Pendapatan 2.352.763.174.585,21 2.717.005.215.750,18 Piutang Pajak 2.050.129.305.282,38 2.013.969.651.921,38 Piutang Retribusi 977.885.351,00 4.125.039.260,00 Kas Lainnya 2.656.600.000,00 - Setara Kas - 600.000.000.000,00 150.789.514,00 Kas Di BLUD 438.382.355.570,87 172.892.456.500,90 Kas Di Bendahara Sekolah 61.115.855.179,00 117.696.508.057,99 1.128.298.517.539,89 Kas Di Kas Daerah 362.643.956.586,00 237.445.123.013,00 Kas Di Bendahara Penerimaan 120.536.400,00 113.640.454,00 Kas Di Bendahara Pengeluaran 18.040.000,00 ASET ASET LANCAR Kas Dan Setara Kas 864.937.343.735,87 (Dalam Rupiah) URAIAN 2020 2019 1 2 3 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH NERACA Per 31 Desember 2020 dan 2019 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL : 27 Oktober 2021 GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 37.222.304.291.653,23 37.500.196.755.380,51 , JUMLAH EKUITAS DANA 36.397.640.492.434,77 37.100.999.040.516,25 Jumlah Ekuitas 36.397.640.492.434,77 37.100.999.040.516,25 EKUITAS EKUITAS Ekuitas 36.397.640.492.434,77 37.100.999.040.516,25 JUMLAH KEWAJIBAN 824.663.799.218,45 399.197.714.864,26 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 824.663.799.218,45 399.197.714.864,26 Utang Jangka Pendek Lainnya 587.826.391.950,00 143.104.592.921,00 Utang Transfer 586.175.926.577,00 142.929.456.531,00 Utang Jangka Pendek Lainnya 1.650.465.373,00 175.136.390,00 Utang Belanja Modal 3.694.008,00 48.592.500,00 Utang Belanja Lain-lain 273.000.000,00 - Utang Belanja 199.503.881.707,00 206.823.614.940,25 Utang Belanja Pegawai 90.554.531.168,00 2.903.248.997,00 Utang Belanja Barang Dan Jasa 108.672.656.531,00 203.871.773.443,25 7.875.193.890,99 Pendapatan Diterima Dimuka 37.083.532.402,45 41.394.313.112,02 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 37.083.532.402,45 41.394.313.112,02 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (pfk) 249.993.159,00 7.875.193.890,99 Utang Pajak Pusat 249.993.159,00 KEWAJIBAN URAIAN 2020 2019 1 2 3 LAMPIRAN X.3 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL : 27 Oktober 2021 (Dalam Rupiah) 2 3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah 11.139.173.309.780,00 11.951.919.535.383,00 Penerimaan Retribusi Daerah 93.279.121.699,00 114.861.058.851,00 530.091.029.137,00 512.701.993.939,00 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 1.905.124.340.719,00 1.857.310.282.790,00 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 843.392.119.954,00 564.290.383.834,00 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 16.888.016.587,00 11.677.937.800,00 Penerimaan Dana Alokasi Umum 3.438.709.973.000,00 3.784.512.513.000,00 Penerimaan Dana Alokasi Khusus 7.333.796.931.752,00 6.974.422.226.039,00 Penerimaan Dana Penyesuaian 68.212.455.000,00 62.388.421.000,00 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 1.102.159.000,00 1.390.419.865,00 Penerimaan Hibah 23.352.000.000,00 23.184.000.000,00 Penerimaan Lainnya - - 25.393.121.456.628,00 25.858.658.772.501,00 Arus Kas Keluar Pembayaran Pegawai 6.483.761.623.794,00 6.591.844.741.578,00 Pembayaran Barang 4.104.637.788.228,00 4.539.786.830.870,00 Pembayaran Hibah 5.593.181.623.109,00 5.155.826.080.751,00 Pembayaran Bantuan Sosial 42.407.250.000,00 44.325.750.000,00 Pembayaran Tak Terduga 1.783.884.978.571,00 2.662.431.206,00 Pembayaran Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota 4.633.245.749.888,00 5.248.472.302.270,00 Pembayaran Bantuan Keuangan 2.013.626.831.241,00 2.445.654.560.648,00 24.654.745.844.831,00 24.028.572.697.323,00 738.375.611.797,00 1.830.086.075.178,00 ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus Kas Masuk Pendapatan Penjualan atas Tanah - - Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin 238.835.520,00 525.149.111,00 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan 375.642.000,00 596.216.324,00 614.477.520,00 1.121.365.435,00 Arus Kas Keluar Belanja Tanah 14.338.900.293,00 170.898.817.539,00 Belanja Peralatan dan Mesin 494.933.371.196,00 773.259.886.215,00 Belanja Gedung dan Bangunan 195.773.603.473,00 539.370.887.071,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 177.713.123.124,00 566.705.770.028,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 113.376.388.074,00 135.116.530.714,00 Belanja Aset Tak Berwujud 859.119.000,00 5.287.521.000,00 996.994.505.160,00 2.190.639.412.567,00 1 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN ARUS KAS Jumlah Arus Kas Keluar (33 s.d 38) Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d 14) Jumlah Arus Kas Keluar (17 s.d 23) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ( 15-24) Jumlah Arus Kas Masuk (28 s.d 30) Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019 2020 2019 URAIAN URAIAN (996.380.027.640,00) (2.189.518.047.132,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan - - Pengembalian Dana Talangan - - Penerimaan Kembali Pokok Piutang 252.540.900,00 - Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir - 140.403.868,00 Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank - 18.033.716.056,00 252.540.900,00 18.174.119.924,00 Arus Kas Keluar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - 180.000.000.000,00 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - 40.336.450.544,00 - 220.336.450.544,00 252.540.900,00 (202.162.330.620,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 647.272.798.276,00 1.004.495.642.457,40 - 261.907.860,00 87.465.454,00 43.477.500,00 647.360.263.730,00 1.004.801.027.817,40 Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 647.272.798.276,00 1.004.495.642.457,40 Kas Di Bend Penerimaan- TA Berjalan 102.386.400,00 113.306.841,00 Kas Di Bend Pengeluaran - TA Berjalan 18.040.000,00 - Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah 35.917.843,00 - 647.429.142.519,00 1.004.608.949.298,40 (68.878.789,00) 192.078.519,00 Kenaikan/Penurunan Kas ( 25 + 40 + 52 + 65 ) (257.820.753.732,00) (561.402.224.055,00) Saldo Awal Kas di BUD 837.445.123.013,00 1.443.326.975.483,00 Saldo Awal Kas di BLUD 171.762.980.362,00 127.283.351.947,00 Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah 109.836.036.484,00 - Saldo Akhir Kas ( 66 + 67 + 68 + 69 ) 861.223.386.127,00 1.009.208.103.375,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 18.040.000,00 150.789.514,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 120.536.400,00 113.640.454,00 Saldo Akhir Kas di BLUD (Non SILPA) 668.788.049,87 1.129.476.139,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Sekolah (Non SILPA) 249.993.159,00 117.696.508.057,99 Saldo Akhir Kas Lainnya (Non SILPA) 2.656.600.000,00 - Saldo Akhir Kas ( 70 + 71 +72 + 73 + 74 + 75) 864.937.343.735,87 1.128.298.517.539,99 GUBERNUR JAWA TENGAH, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (31 - 39) Jumlah Arus Kas Masuk (43 s.d 46) Jumlah Arus Kas Keluar (49 s.d 50) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (47 - 51) GANJAR PRANOWO Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya Jumlah Arus Kas Masuk (55 s.d 57) Jumlah Arus Kas Keluar (60 s.d 63) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (58 - 64) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dalam periode tertentu, sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang -undangan. d. Keseimbangan Antargenerasi Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL : 27 Oktober 2021 LAMPIRAN X.4 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 e. Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan. 1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memuat pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai informasi untuk membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai: a. Kecukupan informasi mengenai penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Upaya entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. c. Neraca Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. d. Laporan Operasional (LO) LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. e. Laporan Arus Kas (LAK) LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir. g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: 1. UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; 2. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; 6. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan SKPD Bab 4 Kebijakan Akuntansi 4.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan 4.3. Kebijakan Akuntansi Beban 4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja 4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas 4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang 4.8. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka 4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi 4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan 4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah 4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan 4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban 4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas 4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca 5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional 5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas 5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Bab 7 Penutup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 BAB 2 EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN 2.1. Ekonomi Makro 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2019 yang sebesar 5,41 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 11 lapangan usaha. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -33,15 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Work From Home (bekerja dari rumah), Study From Home (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -8,01 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -7,98 persen. Sementara lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 15,65 persen seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran online serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (%) Sementara itu, struktur perekonomian Jawa Tengah dari sisi produksi selama tahun 2016-2020 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 motor. Meskipun angka distribusinya fluktuatif naik turun dari tahun ke tahunnya. Struktur ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,52 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,30 persen dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 13,49 persen. Tabel 2.1. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%) Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 15,13 14,39 14,06 13,53 14,30 B Pertambangan dan Penggalian 2,53 2,55 2,55 2,48 2,45 C Industri Pengolahan 34,69 34,58 34,41 34,44 34,52 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 F Konstruksi 10,29 10,48 10,73 10,81 10,55 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,48 13,58 13,64 13,74 13,49 H Transportasi dan Pergudangan 3,11 3,11 3,12 3,22 2,21 I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 3,10 3,09 3,11 3,20 2,99 J Informasi dan Komunikasi 3,04 3,34 3,47 3,64 4,26 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,93 2,98 2,96 2,89 2,98 L Real Estate 1,67 1,69 1,69 1,68 1,71 M,N Jasa Perusahaan 0,36 0,38 0,40 0,42 0,40 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 2,87 2,82 2,73 2,68 2,70 P Jasa Pendidikan 4,27 4,41 4,49 4,58 4,74 Q Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 0,86 0,87 0,89 0,90 1,01 R,S,T,U Jasa Lainnya 1,52 1,56 1,59 1,63 1,53 PDRB 100 100 100 100 100 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan: *: Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dari sisi pengeluaran mencatatkan bahwa Komponen Net Ekspor Antar Daerah terkontraksi paling dalam sebesar -23,13 persen.. Komponen lainnya yang juga mengalami kontraksi yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (PKLNPRT) dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mengalami kontraksi. Masing-masing komponen, secara berurutan mencatat kontraksi sebesar -4,30 persen, -2,98 persen, dan -1,42 persen. Tabel 2.2. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%) Jenis Pengeluaran 2016 2017 2018 2019* 2020** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,56 4,62 4,69 4,62 -1,42 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 5,61 4,43 7,62 10,90 -2,98 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -0,58 3,07 2,98 3,98 -4,30 Pembentukan Modal Tetap Bruto 5,99 7,50 7,68 4,85 -6,98 Perubahan Inventori 49,25 4,97 4,66 -5,13 - Ekspor Luar Negeri -3,02 13,54 12,02 4,92 -7,90 Impor Luar Negeri -4,37 9,58 32,61 -9,33 -17,65 Net Ekspor Antar Daerah 2,80 0,60 49,00 -11,75 -23,13 Total 5,28 5,26 5,31 5,41 -2,65 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan: *: Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Nilai PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Jawa Tengah. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Jawa Tengah adalah PMTB, serta impor dan ekspor barang dan jasa. Tabel 2.3. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) Jenis Pengeluaran 2016 2017 2018* 2019* 2020** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 660.998,58 711.586,51 764.808,38 821.948,11 822.095,50 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 12.256,98 13.168,41 14.491,86 16.443,21 16.224,64 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 87.589,15 94.261,56 98.717,17 103.209,51 98.359,80 Pembentukan Modal Tetap Bruto 333.977,42 366.766,47 413.749,15 449.486.05 417.815,40 Perubahan Inventori 7.307,46 10.618,21 17.201,59 11.362,19 12.797,37 Ekspor Luar Negeri 92.562,66 106.463,04 123.867,81 128.554,84 118.335,36 Impor Luar Negeri 134.238,54 160.854,81 234.981,44 203.947,07 157.157,39 Net Ekspor Antar Daerah 26.872,96 30.785,14 70.600,26 35.170,50 20.129,72 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Jenis Pengeluaran 2016 2017 2018* 2019* 2020** Total PDRB 1.087.316,68 1.172.794,52 1.268.454,78 1.362.457,38 1.348.600,40 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan: *: Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah dengan besaran 60,96 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Tengah secara berturut-turut adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB) sebesar 30,98 persen, komponen Impor Luar Negeri sebesar 11,65 persen, komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 8,77 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,29 persen, komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 1,49 persen, komponen PKLNPRT sebesar 1,20 persen, dan komponen Perubahan Inventori sebesar 0,95 persen. Tabel 2.4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%) Jenis Pengeluaran 2016 2017 2018 2019* 2020** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 60,79 60,67 60,29 60,33 60,96 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,13 1,12 1,14 1,21 1,20 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8,06 8,04 7,78 7,59 7,29 Pembentukan Modal Tetap Bruto 30,72 31,27 32,62 32,99 30,98 Perubahan Inventori 0,67 0,91 1,36 0,83 0,95 Ekspor Luar Negeri 8,51 9,08 9,77 9,44 8,77 Impor Luar Negeri 12,35 13,72 18,53 14,97 11,65 Net Ekspor Antar Daerah 2,47 2,62 5,57 2,58 1,49 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan: *: Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara 2.1.2. PDRB Per Kapita PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Sampai dengan tahun 2019, PDRB per kapita ADHB Jawa Tengah sebesar 39,24 juta rupiah, yang artinya bahwa rata-rata pendapatan penduduk Jawa Tengah mencapai nilai 36,78 juta rupiah per kapita per tahun. Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010, nilai PDRB per kapita Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar 28,57 juta rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Tabel 2.5. PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2020 (Rupiah) Tahun ADHB ADHK Tahun 2010 2016 31.961.950 24.959.490 2017 34.234.310 26.088.910 2018 36.770.960 27.287.370 2019 39.217.680 28.575.950 2020 38.597.520 27.636.718 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah,2021 2.1.3. Inflasi Pada bulan Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,46 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2019 yang mengalami inflasi sebesar 0,45 persen maupun bulan Desember 2018 yang mengalami inflasi sebesar 0,44 persen. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2020 sebesar 1,56 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Desember 2019 sebesar 2,81 persen maupun inflasi tahun kalender Desember 2018 sebesar 2,82 persen. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah , 2020 Gambar 2.2. Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (%) 2.1.4. Indeks Gini Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Pada September 2020, tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,359. Angka ini turun 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,362, namun sedikit naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,358. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,386. Angka ini naik sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,385 dan naik sebesar 0,007 poin dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,379. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2020 tercatat sebesar 0,318. Angka ini turun sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,319 dan naik sebesar 0,003 poin jika dibanding Gini Ratio September 2019. 2.1.5. Indeks Williamson Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara kabupaten/kota dengan rerata provinsi. Nilai Indeks Williamson yang tinggi di suatu daerah menunjukkan ketimpangan kesenjangan pembangunan yang tinggi antar wilayah di daerah tersebut. Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019, Indeks Williamson Jawa Tengah semakin menurun yaitu dari 0,625 menjadi 0,619. Meskipun jika dibandingkan dengan target tahun 2019 yang sebesar 0,600 belum dapat tercapai. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang semakin mengecil. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Gambar 2.3. Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019 2.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari harga-harga produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Kurun waktu tahun 2016-2019, NTP per Bulan Desember cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 99,35 pada tahun 2016 menjadi 106 pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 NTP mengalami penurunan menjadi sebesar 101,49 dikarenakan pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 yang menyebabkan pembatasan kegiatan ekonomi, hal ini juga berdampak pada sektor pertanian. Subsektor yang mengalami penurunan NTP pada Desember 2020 yaitu Subsektor Tanaman Pangan -0,82 persen, dan Subsektor Hortikultura -1,87 persen. Sedangkan NTP yang mengalami kenaikan indeks yaitu Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat 0,43 persen, Subsektor Peternakan 0,24 persen, dan Subsektor Perikanan 0,92 persen. Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun Gambar 2.4. Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020 2.1.7. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah pada Agustus 2020 sebesar 6,48 persen atau sebanyak 1,21 juta orang, meningkat 2,04 persen poin atau 396 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019 yang sebesar 4,44 persen atau 0,82 juta orang. Kenaikan pengangguran terbuka pada periode bulan Agustus 2020 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi. Dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. Pada Agustus 2020, TPT di perkotaan sebesar 7,73 persen meningkat 2,64 persen dibandingkan kondisi Agustus 2019 yang sebesar 5,09 persen. Sedangkan TPT di perdesaan meningkat 1,42 persen yaitu dari 3,77 persen pada Agustus 2019 menjadi 5,19 persen pada Agustus 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Gambar 2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 2.1.8. Kemiskinan Tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 2016 – 2019 menurun dari 13,19 persen menjadi 10,58 persen (atau dari 4.493,75 ribu orang menjadi 3.679,40 ribu orang). Namun pada periode September 2020 tingkat kemiskinan meningkat menjadi 11,84 persen naik 1,26 persen dibandingkan September 2019 (bertambah 440,53 ribu orang dari 3.679,40 ribu orang menjadi 4.119,93 ribu orang). Kenaikan angka kemiskinan tersebut dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 2,23 juta orang (13,20%), lebih besar dibandingkan di perkotaan sebanyak 1,89 juta orang (10,57%). Jumlah penduduk miskin di perkotaan bertambah sebanyak 288,23 ribu orang (dari 1,60 juta orang pada September 2019 menjadi 1,89 juta orang pada September 2020). Sedangkan di perdesaan bertambah sebanyak 152,29 ribu orang (dari 2,08 juta orang pada September 2019 menjadi 2,23 juta orang pada September 2020). Kenaikan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan karena dampak dan penyebaran Covid-19 lebih tinggi di perkotaan. Perkotaan lebih sensitif karena intentsitas aktivitas perekonomian dan penduduk yang lebih tinggi terutama UMKM dan sektor informal, sehingga potensi penyebaran Covid-19 lebih tinggi. Di sisi lain, kota juga tidak memproduksi bahan pangan, sehingga inflasi pangan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Tabel 2.6. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 Tahun Bulan Penduduk Miskin (ribu orang) (%) Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa 2016 Maret 1.824,08 2.682,81 4.506,89 11,44 14,89 13,27 September 1.879,55 2.614,20 4.493,75 11,38 14,88 13,19 2017 Maret 1.889,09 2.561,63 4.450,72 11,21 14,77 13,01 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Tahun Bulan Penduduk Miskin (ribu orang) (%) Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa September 1.815,58 2.381,92 4.197,49 10,55 13,92 12,23 2018 Maret 1.716,16 2.181,04 3.897,20 9,73 12,99 11,32 September 1.709,56 2.157,86 3.867,42 9,67 12,8 11,19 2019 Maret 1.633,96 2.109,26 3.743,23 9,20 12,48 10,80 September 1.602,26 2.077,15 3.679,40 8,99 12,26 10,58 2020 Maret 1.805,65 2.175,25 3.980,90 10,09 12,80 11,41 September 1.890,49 2.229,44 4.119,93 10,57 13,20 11,84 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016-2020 2.1.9. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Perkembangan IPM Jawa Tengah meningkat dari tahun 2016 sebesar 69,98 menjadi 71,87 pada tahun 2020 dan masih dalam kategori “tinggi”. Namun jika dibandingkan nasional, IPM Jawa Tengah masih dibawah capaian nasional sebesar 71,94 pada tahun 2020. Secara absolut perkembangan IPM baik di Jawa Tengah maupun nasional mengalami peningkatan, namun tidak demikian halnya dengan angka pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM Jawa Tengah maupun nasional turun secara signifikan pada tahun 2020, namun pertumbuhan Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 0,20 masih lebih baik dibandingkan nasional sebesar 0,03. Penurunan pertumbuhan IPM yang signifikan mengindikasikan bahwa pandemi covid-19 berdampak terhadap pencapaian IPM. Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Gambar 2.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 2.2. Kebijakan Keuangan Dengan kejadian pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, maka kebijakan pembangunan dan keuangan daerah tahun 2020 diarahkan untuk pertolongan penanganan Covid-19 dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tetap memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai di tahun 2020 sesuai RPJMD Tahun 2018-2023. 2.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan Dilaksanakan Di Daerah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”. Mendasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut serta sebagai upaya pertolongan dan pemulihan kesehatan, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang telah terutama pada aspek kesehatan, jaring pengaman sosial, dan jaring pengaman ekonomi, maka pembangunan tahun 2020 diprioritaskan pada : a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada: 1) Pengurangan Kemiskinan a) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainya; b) Penguatan sustainable livelihood); c) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui program "Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan” dengan gotong- royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan; dan d) Penguatan SDM pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam verifikasi dan validasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, program/kegiatan maupun lokasi intervensi serta pengintegrasian penanganan kemiskinan. 2) Menurunkan angka pengangguran a) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; b) Perluasan kesempatan kerja; dan c) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja. b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia Jawa Tengah, difokuskan pada: 1) Perbaikan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara luas; 2) Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan; 3) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak; 4) Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun non potensial; dan 5) Keterpaduan antar daerah dan sektor dalam upaya pengendalian kependudukan. c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana, difokuskan pada: 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian,; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 2) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan; 3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu; 4) Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan; 5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah; 6) Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah; 7) Perbaikan iklim dan kepastian investasi; 8) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan; 9) Peningkatan kualitas lingkungan; dan 10) Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana. d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada: 1) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik; 2) Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan) dalam rangka menuju nilai SPBE 2,88; 3) Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel; 4) Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya; 5) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini; dan 6) Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal. 2.2.2. Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempuh melalui berbagai tahahapan kebijakan, mulai dari: kebijakan perencanaan, target pendapatan dan upaya-upaya mencapai target. 2.2.2.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah tahun 2020 direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Adapun Dana Perimbangan bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan hibah dan Dana Insentif Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 2.2.2.2. Target Pendapatan Dearah Pendapatan daerah tahun 2020 diproyeksikan dengan mempertimbangkan kejadian pandemi Covid-19. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan dengan asumsi penurunan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak akibat pandemi Covid-19, serta lesunya pasar otomotif dan penutupan sebagian industri besar otomotif yang turut mempengaruhi penerimaan BBNKB. Target pendapatan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) didasarkan pada asumsi turunnya harga jual BBM sebesar 10,24 persen, penurunan konsumsi BBM sebesar 8 persen, serta realisasi penerimaan PBBKB khusus Pertamina. Sementara itu Pajak Air Permukaan (PAP) juga diproyeksikan dengan asumsi atas banyaknya obyek PAP yang tutup atas himbauan pemerintah kabupaten/kota dan tidak adanya konsumen. Perhitungan penerimaan Pajak Rokok menyesuaikan alokasi APBN sebagaimana Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok masing-masing Provinsi yang dikurangi adanya kurang bayar BPJS, sehingga penerimaan Pajak Rokok tahun 2020 turun. Dari komponen Retribusi Daerah juga diproyeksikan dengan asumsi adanya penerapan social distancing dan physical distancing yang berdampak pada penggunaan aula/asrama/gedung, jumlah penyewa alat berat, jumlah tamu yang menginap di villa, penurunan penerimaan dari pemanfaatan fasilitas di terminal, penurunan penjualan benih, tutupnya pelayanan kantin dan beberapa obyek wisata, pembatasan kegiatan pada pengujian kayu, serta banyaknya tenaga kerja asing yang tidak kembali atau tidak memperpanjang kontrak akibat Covid-19. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2020 ditargetkan dengan asumsi penurunan BI rate dan pendapatan secara keseluruhan yang berakibat pada turunnya estimasi penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito; adanya program pembebasan sanksi administrasi PKB di tahun 2020 sehingga estimasi penerimaan denda pajak turun; BRT Trans Jateng yang beroperasi dengan pemberlakukan social distancing dan physical distancing; penundaan pada seluruh kegiatan pelatihan, pelaksanaan penilaian kompetensi/ ujian kenaikan penyesuaian ijazah; serta penurunan pendapatan dari BLUD akibat dampak Covid-19 pada jumlah kunjungan pasien. 2.2.2.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah di tengah kondisi pandemi Covid-19 antara lain: 1. Optimalisasi pungutan PAD tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, melalui: a. Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah; b. Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru; c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel; dan d. Mengembangkan system dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan berbasis online system menjadi lebih mudah dan murah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 2. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak; 3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah; 4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah; 5. Kerjasama bagi hasil antara pemerintah dan swasta dalam mengelola aset daerah; dan 6. Kerjasama dengan pihak swasta dalam hal kontrak tanah maupun bangunan milik pemerintah provinsi Jawa Tengah. 2.2.3. Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi kebijakan terkait: perencanaan belanja, kebijakan belanja terkait jenis belanja, kebijakan belanja terkait program pembangunan. 2.2.3.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah Kebijakan belanja daerah pada perubahan tahun 2020 tetap diarahkan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi Covid- 19 di awal tahun 2020 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Belanja daerah tahun 2020 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program yang dilakukan secara selektif, akuntabel dan transparan. Belanja Daerah terdiri dari: a) Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik, serta Belanja Tidak Terduga; b) Belanja Langsung yang dipergunakan Program/kegiatan di tiap OPD. 2.2.3.2. Kebijakan terkait belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan belanja langsung Dalam rangka penanganan Covid-19 di tahun 2020, kebijakan belanja daerah diarahkan terutama untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial, melalui mekanisme refocussing belanja dengan pengalokasian belanja tidak terduga dan penyesuaian pada belanja langsung OPD untuk kegiatan penanganan yang secara substansi dapat diarahkan untuk sasaran terdampak Covid-19. Secara keseluruhan kebijakan belanja daerah tahun 2020 terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan; 2) Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya antara lain untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB-MA swasta, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/ keagamaan dan kebudayaan, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka Pilkada Kabupaten/Kota Tahun 2020; 3) Bantuan Sosial, ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera; 4) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota; 5) Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa termasuk didalamnya adalah stimulan untuk perbaikan Rumah Sederhana Layak Huni dan sarpras perdesaan; dan 6) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada perubahan tahun 2020 dilakukan penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga melalui refocussing anggaran untuk kegiatan penanganan wabah Covid-19 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial, dan kegiatan pendukung lainnya. Kebijakan Belanja Tidak Langsung di tahun 2020 tersebut utamanya diarahkan untuk: 1) Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah; 2) Mendukung upaya penanganan dampak Covid-19 melalui: a) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat dengan pola padat karya; dan b) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa serta sarpras perdesaan yang dilakukan dengan mekanisme padat karya. b. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Komponen belanja langsung meliputi: 1) Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS; 2) Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya; dan 3) Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain. Kebijakan Belanja Langsung tersebut di tahun 2020 utamanya diarahkan untuk: 1) Penanganan pandemi Covid 19; 2) Memenuhi pelaksanaan program/kegiatan prioritas/strategis daerah dan program unggulan serta urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan; 3) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional; 4) Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat; 5) Memenuhi alokasi persentase belanja mandatory sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan 6) Membiayai penyusunan dan penyiapan kegiatan proyek-proyek daerah yang akan memberikan kontribusi pendapatan daerah. 2.2.3.3. Kebijakan terkait Penanganan Dampak Covid-19 2.2.3.3.1 Refocussing dan Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Di Jawa Tengah A. TAHAP I Dasar : 1. Instruksi PRESIDEN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19); 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan 5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Tengah. Pemenuhan anggaran untuk Penanganan Covid-19 dipusatkan pada Belanja Tidak Terduga dan pergeseran pada internal SKPD yang mendukung antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19. Adapun alokasi yang ada di Belanja Tidak Terduga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga, Penundaan Penyertaan Modal, dan Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) adapun rinciannya sebagai berikut: 1. Belanja Tidak Terduga Rp 19.000.000.000,- 2. Pembiayaan (Penyertaan Modal) Rp 80.000.000.000,- 3. Refocusing/Rasionalisasi Belanja SKPD Rp 1.888.003.130.000,- Rp 1.987.003.130.000,- Refocusing/Rasionalisasi SKPD tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900/0004361 tanggal 7 April 2020 Tentang Percepatan Penyediaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Alokasi anggaran difokuskan untuk Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial diantaranya sebagai berikut: Tabel 2.7. Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2020 Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga mendasarkan pada Surat Edaran Nomor 900/0007729 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah. Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0004365 tanggal 22 April 2020 perihal Pemberitahuan Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 serta Pengalihan DAK Fisik Dikmen dari Belanja Langsung ke Belanja Tidak Langsung untuk SMK dan SLB swasta serta penyesuaian DAK Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya kepada DPRD. B. TAHAP II Pergeseran anggaran internal SKPD dan tidak merubah postur belanja yang diusulkan oleh: No Uraian Anggaran dari Refocusing Anggaran Pergeseran 1 Penanganan Kesehatan 426.795.679.000 29.069.683.000 2 Penanganan Dampak Ekonomi 153.916.550.000 29.609.958.000 3 Bantuan Keuangan Pembangunan Desa 68.536.560.000 77.780.000.000 4 Penyediaan social safety net/ jaring pengaman sosial 1.337.754.341.000 3.452.976.000 Sub Total 1.987.003.130.000 139.912.617.000 Total 2.126.915.747.000 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pergeseran digunakan untuk menyediakan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan secara rutin di ruang pelayanan Samsat, memberikan sarung tangan, masker, dan vitamin kepada petugas front office dan kasir, serta penyediaan hand sanitizer. 2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Pergeseran digunakan untuk pengadaan alat Video Conference dalam pandemi Covid- 19. 3. RSUD Dr. Moewardi Surakarta Pergereran digunakan untuk pemenuhan alat kesehatan yang digunakan pada ruang isolasi Covid-19. Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0004370 tanggal 11 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. C. TAHAP III Penyesuaian Pendapatan dan Penyesuaian Belanja akibat Penurunan Pendapatan. Dasar : 1. Peraturan PRESIDEN (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020; 2. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ-Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyrakat dan Perekonomian Nasional dan PMK; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Alokasi Kurang Bayar DBH 2018 sesuai PMK 20/PMK.07/2020 41.167.711.000 DBHCHT 6.423.842.000 PBB 12.250.200.000 pph 17.568.170.000 SDA 4.925.499.000 Penyesuaian target Pendapatan Daerah diperoleh melalui: 1. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Paraturan Menteri Keuangan; dan 2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta mempertimbangkan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian. Adapun rinciannya sebagai berikut: a. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020, Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebagai berikut: Tabel 2.8. Alokasi Kurang Bayar Transfer ke Daerah b. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebagai berikut: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Tabel 2.9. Alokasi Dana Tranfer Ke Daerah c. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh Alokasi Cadangan DAK sebesar Rp20.779.256.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2.10. Alokasi Cadangan DAK NO BIDANG SKPD JUMLAH (Rp) 1. Kelautan dan Perikanan Dinlutkan 5.098.699.000,00 2. Irigasi PSDA 9.466.644.000,00 3. Pariwisata Dinporapar 6.213.913.000,00 d. Sesuai KMK Nomor 15/KMK.7/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Alokasi sebesar Rp17.850.000.000,00 untuk Insentif Tenaga Kesehatan. Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010372 tanggal 13 Juli Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. D. TAHAP IV Penyesuaian Dana Insentif Daerah Tambahan TA 2020 Dasar : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik INDONESIA Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi sebesar Rp7.000.000.000,00, Adapun alokasi DID Tambahan sebagai berikut: Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0012347 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Tabel 2.11. Alokasi Anggaran Sesuai Perubahan APBD ke-4 NO SKPD ALOKASI 1 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Rp3.420.000.000,00 2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp 500.000.000,00 3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp 565.000.000,00 4 Dinas Pertanian dan Perkebunan Rp 515.000.000,00 5 Dinas Peternakan dan Keswan Rp2.000.000.000,00 TOTAL Rp7.000.000.000,00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 E. TAHAP V Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Dasar : a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020; dan b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Bahwa dengan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 harus digunakan untuk membiayai program prioritas dalam Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. F. TAHAP VI Penyesuaian Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang (BA-BUN) Dasar : Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Keputusan tersebut dan berdasarkan hasil review atas usulan revisi pergeseran anggaran pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan terkait penanganan Covid-19 tahun 2020 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebesar Rp35.591.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 2.12. Alokasi Pembelian Peralatan Kesehatan NO NAMA PENERIMA PAGU KETERANGAN 1 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 5.632.300.000,00 1. Mobile X Ray system; 2. Bedside monitor; 3. Ventilator; 4. Echocardiography. 2 RSUD Dr. Moewardi 17.840.000.000,00 1. Bronchoscopy unit; 2. Syringe pump; 3. Mobile X-Ray; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO NAMA PENERIMA PAGU KETERANGAN 4. CT Scan 128 slice. 3 RSUD Tugurejo 12.119.000.000,00 1. Digital radiography; 2. X-Ray mobile 3. Ventilator; 4. Bedside monitor; 5. Incubator. TOTAL 35.591.300.000,00 Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0016332 tanggal 20 November 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. G. TAHAP VII Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Dasar : a. Keputusan Menteri Keuangan Republik INDONESIA Nomor 28/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun 2020; dan b. Surat Kementerian Kesehatan Republik INDONESIA Nomor PR.04.01/I/2158/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah s.d. Bulan Desember 2020 Gelombang VI. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Insentif Tenaga kesehatan, dengan kronologi sebagai berikut: a. Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi sejumlah Rp466.095.660,00 yang ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 23 Desember 2020; b. Mendasarkan pada Surat Kementerian Kesehatan Republik INDONESIA Nomor PR.04.01/I/2158/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah s.d. Bulan Desember 2020 Gelombang VI. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi sejumlah Rp15.030.000.922,00 yang ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 23 Desember 2020. Tambahan anggaran dialokasikan pada Dinas Kesehatan sehingga rincian APBD Perubahan TA. 2020 sebagai berikut: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 a. Pendapatan bertambah Rp15.496.097.000,00 (pembulatan dari alokasi) menjadi Rp26.255.251.903.000,00; b. Belanja bertambah Rp15.496.097.000,00 (pembulatan dari alokasi) menjadi Rp27.374.409.350.000,00 Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0016335 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. 2.2.3.3.2 Fokus Kegiatan Belanja Tidak Terduga penanganan dampak Covid-19 Total anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp1.833.243.841.000,00 dengan realisasi Rp1.782.804.978.571,00 dengan fokus sebagai berikut: a. Penanganan di Sektor Kesehatan dengan total anggaran Rp394.570.026.000,- terealisasi Rp374.185.167.026,00 atau 94,83% ; b. Penanganan Dampak Ekonomi dengan total anggaran Rp96.407.577.000,- terealisasi Rp69.250.475.945,00 atau 71,83% ; c. Penanganan Dampak Sosial dengan total anggaran Rp1.342.266.238.000,- terealisasi Rp1.339.369.335.600,00 atau 99,78%. Realisasi tersebut terbagi menjadi: Tabel 2.13. Anggaran Belanja Tidak Terduga Uraian Sektor Kesehatan Dampak Ekonomi Dampak Sosial Total Belanja Pegawai 2.356.595.830,00 7.515.750.000,00 4.453.710.000,00 14.326.055.830,00 Belanja Barang & Jasa 336.400.523.736,00 61.734.725.945,00 1.334.855.683.200,00 1.732.990.932.881,00 Belanja Modal 35.428.047.460,00 - 59.942.400,00 35.487.989.860,00 Total 374.185.167.026,00 69.250.475.945,00 1.339.369.335.600,00 1.782.804.978.571,00 Gambar 2.7. Gambar Realisasi Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 21% 4% 75% Realisasi Penanganan Covid-19 per Total Realisasi BTT Covid-19 Sektor Kesehatan Dampak Ekonomi Dampak Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Penjelasan atas realisasi belanja yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada Bab V dalam penjelasan Pos LRA tentang realisasi Belanja Tidak Terduga. Atas realisasi tersebut diatas, pada akhir tanggal pelaporan terdapat Aset berupa: Tabel 2.14. Aset yang Diperoleh dari Belanja Tidak Terguda Jenis Aset Nilai Aset Lancar – Persediaan alat/bahan kegiatan kantor 55.883.894.441,- Aset Lancar – Persediaan natura & pangan 69.083.000,- Aset Lancar – Persediaan untuk berjaga-jaga 31.630.000,- Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Berat 11.972.400,00 Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Kantor & Rumah Tangga 928.135.682,00 Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Kedokteran 3.755.000.054,00 Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Laboratorium 30.365.489.724,00 Aset Tetap – Gedung dan Bangunan 427.392.000,00 Total Aset dari hasil Belanja Tidak Terduga pada tanggal pelaporan adalah Persediaan senilai Rp55.984.607.441,00 dan Aset Tetap senilai Rp35.487.989.860,00. Penjelasan masing-masing aset tersebut dapat juga dilihat pada Bab V dalam penjelasan Pos Neraca tentang persediaan SKPKD dan pada Aset Tetap dengan keterangan mutasi dari Belanja Tidak Terduga. Beban atas Realisasi Belanja Tidak Terduga penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp1.691.332.651.270,00 terdiri dari: Tabel 2.15. Realisasi Belanja Tidak Terduga Penanganan Dampak Covid-19 Jenis Beban Nilai Beban Pegawai 14.326.055.830,00 Beban Persediaan 278.503.926.272,00 Beban Jasa 2.813.223.123,00 Beban Pemeliharaan 176.474.500,00 Beban Perjalanan Dinas 79.950.000,00 Beban Hibah 42.728.904.745,00 Beban Bantuan Sosial 1.352.704.116.800,00 TOTAL 1.691.332.651.270,00 2.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2020 yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah (penyertaan modal) dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 dilakukan penyesuaian/penundaan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum 3.1.1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber lain yang sah ditargetkan sejumlah Rp26.255.251.903.000,00 terealisasi sejumlah Rp25.393.735.934.148,00 atau 96,72%, mengalami penurunan sejumlah Rp466.044.203.788,00 atau 1,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Secara keseluruhan, kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 53,83%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 55,83%; b. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 46,08%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 44,08%; dan c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 0,09%, sama dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 0,09%. Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.1 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah TA 2020 Dan 2019 (dalam %) Komponen pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp14.267.084.822.000,00 terealisasi sejumlah Rp13.668.282.278.855,00 atau 95,80%, mengalami penurunan Rp769.631.957.543,00 atau 5,33% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019, terdiri dari: x Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp12.007.135.432.000,00 terealisasi Rp11.139.173.309.780,00 atau 92,77%, mengalami penurunan Rp812.746.225.603,00 atau 6,80% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019; 55,83 44,08 0,09 Pendapatan Daerah 2019 PAD Transfer Lain-lain Pendapatan yang sah 53,83 46,08 0,09 Pendapatan Daerah 2020 PAD Transfer Lain-lain Pendapatan yang sah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 x Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp93.728.474.000,00 terealisasi Rp93.279.121.699,00 atau 99,52%, mengalami penurunan Rp21.581.937.152,00 atau 18,79% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019; x Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp528.788.165.000,00 terealisasi Rp530.091.029.137,00 atau 100,25%, mengalami kenaikan Rp17.389.035.198,00 atau 3,39% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019; x Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah Rp1.637.432.751.000,00 terealisasi Rp1.905.738.818.239,00 atau 116,39%, mengalami kenaikan Rp47.307.170.014,00 atau 2,55% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019 Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan, yang sebagian besar dikarenakan karena adanya pandemi Covid-19. Sumber utama PAD masih dari Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,80% dari realisasi tahun sebelumnya, namun di sisi lain terdapat peningkatan realisasi sebesar 3,39% pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 2,55% pada pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam 11.139,17 93,27 530,09 1.905,73 11.951,91 114,86 512,7 1.858,43 P A J A K D A E R A H R E T R I B U S I D A E RA H P E N G E L O L A A N K E K A Y A A N D A E RA H Y D L A I N - L A I N P A D Y A N G S A H R EA LISASI PEN DAPA TAN A SLI D A ERAH TA H U N A NGGA RAN 2 020 & 2 019 ( D A L A M M I L Y AR ) 2020 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan asli daerah di tengah kondisi pandemi Covid-19, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Optimalisasi pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetap memperhatikan protokol kesehatan, melalui: a. Peningkatan intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah; b. Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru; c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel; d. Mengembangkan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system menjadi lebih mudah dan murah. 2. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah; 3. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah; 4. Kerjasama bagi hasil antara pemerintah dan swasta dalam mengelola aset daerah; 5. Kerjasama dengan pihak swasta dalam hal kontrak tanah maupun bangunan milik pemerintah provinsi Jawa Tengah. b. Tahun anggaran 2020, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan Rp11.964.515.081.000,00 terealisasi Rp11.702.101.655.293,00 atau 97,81%, mengalami kenaikan Rp303.419.753.755,00 atau 2,66% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 terdiri dari: x Dana Perimbangan ditargetkan Rp11.896.302.626.000,00 terealisasi Rp11.6312.787.041.293,00 atau 97,78%, mengalami kenaikan Rp297.883.980.620,00 atau 2,63% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 yang didalamnya terdapat: ¾ Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sejumlah Rp957.049.948.000,00 terealisasi Rp843.392.119.954,00 atau 88,12%, mengalami kenaikan Rp279.101.736.120,00 atau 49,46% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019; ¾ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sejumlah Rp13.336.741.000,00 terealisasi Rp16.888.016.587,00 atau 126,63%, mengalami kenaikan Rp5.210.078.787,00 atau 44,61% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019; ¾ Dana Alokasi Umum ditargetkan sejumlah Rp3.460.064.369.000,00 terealisasi Rp3.438.709.973.000,00 atau 99,38%, mengalami penurunan Rp345.802.540.000,00 atau 9,14% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ¾ Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sejumlah Rp386.885.324.000,00 terealisasi Rp350.564.240.958,00 atau 90,61%, mengalami kenaikan Rp83.462.427.706,00 atau 31,25% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019; ¾ Dana Alokasi Khusus non Fisik ditargetkan sejumlah Rp7.078.966.244.000,00 terealisasi Rp6.983.232.690.794,00 atau 98,65%, mengalami kenaikan Rp275.912.278.007,0 atau 4,11% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. x Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Insentif Daerah ditargetkan sejumlah Rp68.212.455.000,00 terealisasi Rp68.212.455.000,00 atau 100%, mengalami kenaikan Rp5.824.034.000,00 atau 9,34% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019. x Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya yaitu dari pengelolaan Ketep Pas. Tidak ada target pada Tahun 2020 dan terealisasi Rp1.102.159.000,00, mengalami penurunan Rp288.260.865,00 atau 20,73% dari realisasi tahun 2019. Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.3 Realisasi Dana Perimbangan TA 2020 dan 2019 Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terbesar dari Dana Alokasi Khusus non Fisik yaitu sebesar 60,03% dari total Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus non Fisik tersebut terdiri dari: Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp5.918.126.510.000,00 (84,75%); Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1.016.605.974.000,00 (14,56%); Bantuan Operasional Kesehatan dan KB sebesar Rp42.095.670.378,00 (0,6%); Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM sebesar DBH Pajak DBH Bukan Pajak DAU DAK Fisik DAK Non Fisik 2020 843,39 16,88 3.438,70 350,56 6.983,23 2019 564,29 11,67 3.784,51 267,10 6.707,32 REALISASI TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN TA 2020 dan 2019 (DALAM MILYAR) 2020 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Rp2.294.735.812,00 (0,03%); Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp363.705.104,00 (0,01%); Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Rp3.746.095.500,00 (0,05%). c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Pendapatan Hibah yang ditargetkan sejumlah Rp23.652.000.000,00 terealisasi Rp23.352.000.000,00 atau 98,73% mengalami kenaikan Rp168.000.000,00 atau 0,72% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019; Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut: 1. Masa pandemi Covid-19 telah mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat yang berimbas pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, selama masa pandemi kegiatan penagihan langsung (door to door) dan Razia gabungan Bersama Kepolisian tidak memungkinkan untuk dilakukan, 2. Masa pandemi Covid-19 mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat yang berimbas menurunnya daya beli masyarakat atas kendaraan baru sehingga mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama. Sesuai Surat Gaikindo dan AISI, bahwa terjadi penurunan target penjualan kendaraan sebesar 40%, 3. Dengan banyak pembatasan mobilitas masyarakat, menyebabkan konsumsi BBM menurun dan mengakibatkan penurunan penerimaan PBBKB, 4. Belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, 5. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan aset daerah. Sedangkan solusi yang telah ditempuh antara lain: 1. Pendataan dan koordinasi kendaraan milik Pemerintah Daerah (plat merah); Pendataan perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja untuk dilakukan pelayanan di tempat; Pendataan Badan Usaha/Wajib Pajak pemilik banyak Armada Angkutan Barang maupun Orang; Mendatangi wajib pajak yang nilai PKB nya besar untuk dilakukan penagihan, SAMSAT tetap buka pada saat cuti Bersama; membuka Layanan Samsat saat libur Bersama bulan Desember (tanggal 28 dan 29). 2. Melakukan Pembebasan BBNKB II Dalam dan Dari Luar Provinsi Jateng dan Pembebasan Sanksi yang berlaku 5 bulan (17 Pebruari - 16 Juli 2020). Berkoordinasi dengan para dealer dan kepolisian untuk mempercepat pendaftaran kendaraan baru agar dapat didaftarkan sebelum tahun 2020 berakhir. 3. Melakukan pendataan ke Badan Usaha Niaga Minyak untuk menjadi wajib pungut, serta rekonsiliasi data dengan para wajib pungut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 4. Pemerintah Provinsi Jateng mengeluarkan kebijakan keringanan pajak, melalui Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jateng, yang berlaku tanggal 19 Oktober - 19 Desember 2020. 5. Melakukan perbaikan, pengamanan fisik dan administrasi, promosi serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan aset daerah. 3.1.2. Belanja Daerah Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan daerah. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi Covid-19 di awal Tahun 2020 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp27.374.409.350.000,00 realisasinya mencapai 93,71% atau sebesar Rp25.651.740.349.991,00. Proporsi terbesar anggaran belanja daerah adalah Belanja Operasi sebesar Rp16.913.391.556.000,00 atau 61,79%, disusul Belanja Transfer sebesar Rp7.569.240.201.000,00 atau 27,65%, lalu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.834.243.841.000,00 atau 6,70% sedangkan Belanja Modal sebesar Rp1.057.533.752,00 atau 3,86%. Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.4 Proporsi Belanja Daerah TA 2020 61,79 3,86 6,70 27,65 Proporsi Belanja Daerah TA 2020 (dalam %) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Anggaran belanja operasi pada tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp6.698.262.058.000,00 atau 39,60%, belanja barang dan jasa sebesar Rp4.405.766.353.000,00 atau 26,05%, belanja hibah Rp5.761.071.145.000,00 atau 34,06%, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp48.292.000.000,00 atau 0,29%. Perbandingan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2020 dan 2019 yaitu: a. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.483.761.623.794,00 atau 96,80% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.591.903.141.578,00 mengalami penurunan sebesar Rp108.141.517.784,00 atau 1,64%; b. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.104.637.788.228,00 atau 93,17% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.562.499.451.144,00 mengalami penurunan sebesar Rp457.861.662.916,00 atau 10,04%; c. Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.593.181.623.109,00 atau 97,09% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.155.826.080.751,00 mengalami kenaikan sebesar Rp417.588.142.759,00 atau 8,07%; d. Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2020 sebesar Rp42.407.250.000,00 atau 87,81% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp44.325.750.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.918.500.000,00 atau 4,33%. Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.5 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 Pegawai Barang & Jasa Hibah Bantuan Sosial Pegawai Barang & Jasa Hibah Bantuan Sosial 2020 6.483,76 4.104,63 5.593,18 42,40 2019 6.591,90 4.562,49 5.155,82 44,32 REALISASI BELANJA OPERASI (DAL A M MIL Y A R ) 2020 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Anggaran belanja modal untuk tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp14.703.769.000,00 atau 1,39%; belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp509.897.318.000,00 atau 48,22%; belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp216.372.410.000,00 atau 20,46%; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp193.270.690.000,00 atau 18,28%; belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp122.200.465.000,00 atau 11,56% dan belanja modal aset tak berwujud sebesar Rp1.089.100.000,00 atau 0,10%. Secara keseluruhan, realisasi belanja modal tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.102.724.619.700,00 atau 52,52%; realisasi tahun 2020 sebesar Rp996.994.505.160,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp2.099.719.124.860,00. Perbandingan realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2019 yaitu: a. Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.338.900.293,00 atau 97,52% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp170.898.817.539,00 mengalami penurunan sebesar Rp156.559.917.246,00 atau 91,61%. b. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2020 sebesar Rp494.933.371.196,00 atau 97,07% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp680.097.965.905,00 mengalami penurunan sebesar Rp185.164.594.709,00 atau 27,23%; c. Realisasi belanja modal gedung bangunan tahun anggaran 2020 sebesar Rp195.773.603.473,00 atau 90,48% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp539.370.887.071,00 mengalami penurunan sebesar Rp343.597.283.598,00 atau 63,70%; d. Realisasi belanja modal jalan, irigasi, jaringan tahun anggaran 2020 sebesar Rp177.713.123.124,00 atau 91,95% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp566.705.770.028,00 mengalami penurunan sebesar Rp388.992.646.904,00 atau 68,64%; e. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2020 sebesar Rp113.376.388.074,00 atau 92,78% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp137.358.163.317,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.981.775.243,00 atau 17,46%; f. Realisasi belanja modal aset tak berwujud tahun anggaran 2020 sebesar Rp859.119.000,00 atau 78,88% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.287.521.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.428.402.000,00 atau 83,75%. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.6 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 Anggaran belanja tidak terduga untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.834.243.841.000,00 dan terealisasi sebesar 97,25% atau Rp1.783.884.978.571,00. Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan terutama untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial, melalui mekanisme refocussing belanja untuk kegiatan penanganan yang secara substansi dapat diarahkan untuk sasaran terdampak Covid-19. Kebijakan belanja daerah untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 sebagai berikut: 1. Penanganan di sektor kesehatan diarahkan antara lain untuk pengadaan APD, Jogo Tonggo Kit, rapid tes, penyediaan alat kesehatan, bahan-bahan laboratorium, obat-obatan, pemenuhan kebutuhan ruang isolasi di 7 RSUD, biaya karantina ODP dan tenaga medis di aset milik pemprov, insentif tenaga kesehatan, revitalisasi aset daerah untuk rumah karantina, serta rekruitmen relawan kesehatan; 2. Penyediaan Jaring Pengaman Ekonomi diarahkan antara lain untuk peningkatan kapabilitas IKM dan bantuan raw material, peningkatan kapabilitas IKM Non Agro dan bantuan raw material, bantuan biaya distribusi pangan, tambahan cadangan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, penguatan BUMDes, lumbung desa, kawasan perdesaan, pasar murah sembako murah, penanggulangan kemiskinan berbasis peternakan, pendampingan bagi pencari kerja terdampak Covid-19, bintek LPK pendukung kartu pra kerja, pelatihan dan bantuan alat kelompok pemuda, pendampingan dan pelatihan online, bantuan BBM untuk nelayan, dan dukungan pemasaran produk BM Tanah BM Alat Mesin BM Gedung Bangunan BM Jalan Irigasi Jaringan BM AT Lainnya BM Aset Tak Berwujud 2020 14,33 494,93 195,77 177,71 113,37 0,85 2019 170,89 680,09 539,37 566,7 137,35 5,28 Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019 (dalam milyar) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 UMKM (marketing online). 3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial diarahkan antara lain bantuan pangan non tunai, bantuan pangan masyarakat terdampak Covid-19 (non DTKS), perluasan sasaran penerima KJS, pemberian tambahan bantuan vitamin bagi kelompok rentan di dalam panti, bantuan operasional bagi TKSK, logistik permakanan/posko logistik, bantuan kepada keluarga terdampak Covid-19 (ODP, PDP, terkonfirmasi) berupa logistik makanan dan vitamin, dukungan operasional Taruna Siaga Bencana, serta bantuan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang berdomisili di sekitar Jabodetabek. Anggaran belanja transfer/bagi hasil kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp7.569.240.201.000,00 dan terealisasi sebesar 87,81% atau Rp6.646.872.581.129,00. Kebijakan belanja transfer/bagi hasil Kabupaten/Kota selain belanja bagi hasil pajak daerah juga untuk pelaksanaan bantuan keuangan kabupaten/kota dan desa. Realisasi belanja transfer tahun 2020 dijabarkan menjadi: 1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, dianggarkan Rp5.399.670.659.000,00 terealisasi 85,81% atau Rp4.633.245.749.888,00; 2. Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dianggarkan Rp981.881.906.000,00 terealisasi 86,11% atau Rp845.543.195.241,00; 3. Belanja bantuan keuangan desa dianggarkan Rp1.187.687.636.000,00 terealisasi 98,35% atau Rp1.168.083.636.000,00. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan belanja daerah masih terdapat kendala dan permasalahan, yakni sebagai berikut: 1. Belum optimalnya pemahaman para pengelola keuangan SKPD khususnya pada UPT/Balai terhadap sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi; 2. Belum optimalnya penggunaan Cash Management System (CMS) oleh pengelola keuangan SKPD/UPT/Balai/Satker terutama pada layanan antar bank dan pembayaran pajak serta sarana prasarana yang belum menjangkau daerah pelosok; 3. Adanya gagal lelang dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kabupaten/ kota; 4. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan dan barang khususnya pada Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) serta Satuan Pendidikan Khusus (SLB) terhadap mekanisme pertanggungjawaban keuangan sekolah dan barang milik daerah yang berlaku pada SMA/SMK/SLB; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 5. Adanya regulasi baru PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Beberapa langkah solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain: 1. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan sampai di tingkat UPT/Balai dan PPK-SKPD serta melakukan penyempurnaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Terintegrasi; 2. Melakukan integrasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi Cash Management System dan aplikasi pajak serta mendorong Bank Jateng untuk meningkatkan pelayanan sampai dengan ke daerah pelosok; 3. Melakukan monitoring untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota; 4. Menyusun regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan barang milik sekolah dan Bimbingan Teknis pelaporan keuangan sekolah dan barang milik daerah yang berlaku pada SMA/SMK/SLB; 5. Sosialisasi PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada pengelola keuangan di SKPD dan Kabupaten/Kota, serta melakukan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah 3.1.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah tahun anggaran 2020 difokuskan pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu melalui penggunaan SILPA sebesar Rp1.119.157.447.000,00 dan terealisasi 99,99% atau Rp1.119.095.687.470,00 dan realisasi penerimaan pokok pinjaman dana bergulir sebesar Rp252.540.900,00. Pada tahun anggaran 2020 tidak ada pengeluaran pembiayaan karena realokasi anggaran digunakan untuk penanganan dampak Covid-19. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program pada SKPD Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program Kegiatan pada masing- masing SKPD tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut: 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN 1.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp.2,500,492,821,000.00 realisasi sebesar Rp 2,428,612,934,592.00 atau 97,13% yang terdiri dari 8 program, yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 42.453.868.000.00 40.597.683.662.00 95.63 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 4.296.525.000.00 4.017.525.000.00 93.51 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 81.734.000.00 79.909.400.00 97.77 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 6.104.668.000.00 4.930.615.682.00 80.77 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 355.593.000.00 327.167.966.00 92.01 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 17.111.966.000.00 17.020.015.741.00 99.46 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 1.973.004.000.00 1.967.054.722.00 99.70 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 696.717.000.00 684.622.715.00 98.26 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 64.094.000.00 63.806.000.00 99.55 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 4.667.124.000.00 4.619.285.482.00 98.97 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 1.473.488.000.00 1.450.425.290.00 98.43 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.981.630.000.00 2.903.075.600.00 97.37 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 469.569.000.00 468.750.000.00 99.83 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 122.000.000.00 121.950.000.00 99.96 100.00 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 663.372.000.00 582.740.000.00 87.85 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 869.101.000.00 860.420.658.00 99.00 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 523.283.000.00 500.319.406.00 95.61 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.110.886.000.00 1.074.394.250.00 96.72 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 749.952.000.00 734.096.950.00 97.89 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 360.934.000.00 340.297.300.00 94.28 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 3 Pembinaan Pendidikan Khusus 31.925.151.000.00 29,252,507, 287.00 91.63 100.00 Kegiatan Penguatan Kelembagaan SLB 70.149.000.00 65.158.000.00 92.89 100.00 Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB 1.996.412.000.00 1.852.572.167.00 92.80 100.00 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB 29.234.663.000.00 26,790,930,548.00 91.64 100.00 Peningkatan Pembinaan kesiswaan SLB 529.827.000.00 449.984.572.00 84.93 100.00 Peningkatan Pengembangan Kurikulum SLB 94.100.000.00 93.862.000.00 99.75 100.00 4 Pembinaan SMK 1.029.633.899.000.00 975,543,910,802.00 94.75 100.00 Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMK 82.182.000.00 61.994.500.00 75.44 100.00 Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK 196.315.325.000.00 183.788.564.013.00 93.62 100.00 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK 829.554.884.000.00 788,191,569,815.00 95.01 100.00 Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK 1.759.354.000.00 1.706.236.500.00 96.98 100.00 Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK 1.490.544.000.00 1.365.047.974.00 91.58 100.00 Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK 224.714.000.00 224.265.000.00 99.80 100.00 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK 206.896.000.00 206.233.000.00 99.68 100.00 5 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan 531.714.390.000.00 529.790.592.800.00 99.64 100.00 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru . Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan 3.870.000.00 3.870.000.00 100.00 100.00 Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Khusus Dan Tenaga Kebudayaan 23.601.621.000.00 23.532.561.806.00 99.71 100.00 Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMA 252.162.000.00 155.101.000.00 61.51 100.00 "Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sma" 251.998.895.000.00 251.221.015.014.00 99.69 100.00 "Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMK" 798.488.000.00 748.995.000.00 93.80 100.00 "Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Smk" 255.059.354.000.00 254.129.049.980.00 99.64 100.00 6 Pembinaan SMA 852.781.783.000.00 842,013,402,869.00 98.74 100.00 Kegiatan Penguatan Kelembagaan SMA 53.000.000.00 48.730.000.00 91.94 100.00 Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA 34.361.227.000.00 33.376.011.004.00 97.13 100.00 Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA 814.450.688.000.00 804,742,576,975.00 98.81 100.00 Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA 142.590.000.00 142.153.800.00 99.69 100.00 Kegiatan Pembinaan kesiswaan SMA 3.599.259.000.00 3.528.912.090.00 98.05 100.00 Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMA 175.019.000.00 175.019.000.00 100.00 100.00 7 Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.486.105.000.00 2.273.598.400.00 91.45 100.00 Kegiatan Penguatan Tupoksi LNS Pendidikan dan Kebudayaan 390.530.000.00 374.410.000.00 95.87 100.00 Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan 1.421.151.000.00 1.233.469.400.00 86.79 100.00 Kegiatan Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan dan Kebudayaan 674.424.000.00 665.719.000.00 98.71 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 8 Pembinaan Kebudayaan 8.386.739.000.00 8.066.844.522.00 96.19 100.00 Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 287.916.000.00 259.948.000.00 90.29 100.00 Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat pada TBJT 1.950.384.000.00 1.926.603.621.00 98.78 100.00 Kegiatan Pelestarian seni pada TBJT 300.270.000.00 300.138.000.00 99.96 100.00 Kegiatan pengembangan Museum Ranggawarsita 2.381.505.000.00 2.338.029.648.00 98.17 100.00 Kegiatan Konservasi dan pengembangan koleksi Museum Ranggawarsita 194.902.000.00 191.112.150.00 98.06 100.00 Kegiatan Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah 2.441.061.000.00 2.371.201.500.00 97.14 100.00 Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Pemuseuman 398.932.000.00 324.761.200.00 81.41 100.00 Kegiatan Penguatan Nilai Kesejarahan dan Tradisi 431.769.000.00 355.050.403.00 82.23 100.00 JUMLAH 2.500.492.821.000.00 2,428,612,934,592.00 97.13 100.00 2. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan sebesar Rp 2.123.365.695.000.00 realisasi sebesar Rp 1.950.749.961.595.00 atau 91.87% yang dilaksanakaan oleh 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni : 2.1 DINAS KESEHATAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.419.558.613.000.00 realisasi sebesar Rp 379.987.211.623.00 atau 90.57% yang terdiri dari 6 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 30.934.360.000.00 28.482.175.713.00 92.07 99.81 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 354.738.000.00 322.445.000.00 90.90 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 130.971.000.00 86.036.600.00 65.69 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 5.387.500.000.00 4.625.168.238.00 85.85 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 512.000.000.00 506.025.398.00 98.83 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 10.060.373.000.00 9.474.470.514.00 94.18 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 1.447.155.000.00 1.157.505.972.00 79.98 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 1.095.130.000.00 1.066.814.157.00 97.41 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 38.230.000.00 35.244.650.00 92.19 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 3.096.882.000.00 2.905.002.811.00 93.80 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 2.850.196.000.00 2.648.041.861.00 92.91 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.566.992.000.00 2.478.320.114.00 96.55 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 238.005.000.00 237.629.350.00 99.84 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 154.600.000.00 130.514.712.00 84.42 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 515.310.000.00 418.172.156.00 81.15 97.22 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 2.486.278.000.00 2.390.784.180.00 96.16 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.955.838.000.00 998.959.022.00 51.08 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 265.843.000.00 241.421.600.00 90.81 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 302.110.000.00 226.626.400.00 75.01 100.00 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1.387.885.000.00 530.911.022.00 38.25 100.00 3 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 4.838.302.000.00 3.487.452.496.00 72.08 100.00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.843.444.000.00 1.448.984.702.00 78.60 100.00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 900.000.000.00 643.857.638.00 71.54 100.00 Suirveilans. Imunisasi dan Penanganan KLB 1.159.675.000.00 497.337.500.00 42.89 100.00 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Indra di BKIM 300.870.000.00 292.703.406.00 97.29 100.00 Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Balkesmas 634.313.000.00 604.569.250.00 95.31 100.00 4 Pelayanan Kesehatan 274.723.220.000.00 260.354.092.876.00 94.77 100.00 Standarisasi Yankes dan Jamkes 237.594.344.000.00 230.000.397.500.00 96.80 100.00 Pelayanan Kesehatan Rujukan 1.914.318.000.00 1.165.577.680.00 60.89 100.00 Upaya Kesehatan Primer dan Kestrad 318.500.000.00 153.845.000.00 48.30 100.00 Pelayanan Labkes 950.642.000.00 927.932.508.00 97.61 100.00 Pengujian Alkes 1.102.800.000.00 1.074.432.320.00 97.43 100.00 Pemenuhan sarana prasarana dan Alkes di Balabkes dan PAK 3.513.790.000.00 3.468.159.897.00 98.70 100.00 Upaya penurunan kesakitan dan kematian melalui kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (DBHCHT) di UPT 7.195.000.000.00 6.484.655.677.00 90.13 100.00 Peningkatan Yankes di UPT 7.418.579.000.00 6.489.584.292.00 87.48 100.00 Pengelolaan Jasa Pelayanan di UPT 14.715.247.000.00 10.589.508.002.00 71.96 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 5 Sumber Daya Kesehatan 44.529.084.000.00 42.342.902.429.00 95.09 100.00 Farmasi. Makanan. Minuman dan Perbekalan Kesehatan 4.601.345.000.00 4.263.678.733.00 92.66 100.00 Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan 33.724.953.000.00 32.198.886.930.00 95.47 100.00 Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Provinsi Jateng 1.344.004.000.00 1.074.829.679.00 79.97 100.00 Manajemen Infromasi Kesehatan 250.342.000.00 225.357.500.00 90.02 100.00 Penyediaan obat. reagen dan logistik di UPT 3.403.440.000.00 3.389.699.075.00 99.60 100.00 Pembangunan/rehab di Bapelkes Provinsi 1.205.000.000.00 1.190.450.512.00 98.79 100.00 6 Kesehatan Masyarakat 62.577.809.000.00 44.321.629.087.00 70.83 100.00 Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat 47.158.340.000.00 33.468.851.340.00 70.97 100.00 Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan 2.552.596.000.00 1.466.918.199.00 57.47 100.00 Kesehatan Lingkungan. Kesehatan Kerja dan Olah Raga 10.940.992.000.00 7.573.250.530.00 69.22 100.00 Peningkatan Pelayanan Kesmas di UPT 1.662.241.000.00 1.554.598.418.00 93.52 100.00 Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan 263.640.000.00 258.010.600.00 97.86 100.00 JUMLAH 419.558.613.000.00 379.987.211.623.00 90.57 99.97 2.2. RSUD DR. MOEWARDI Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Dr. Moewardi sebesar Rp.813.415.040.000.00 realisasi sebesar Rp 772.363.843.459.00 atau 94.95% yang terdiri dari 2 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan 84.652.184.000.00 82.858.429.748.00 97.88 100.00 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 81.300.000.000.00 79.565.959.565.00 97.87 100.00 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 3.352.184.000.00 3.292.470.183.00 98.22 100.00 2 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 728.762.856.000.00 689.505.413.711.00 94.61 95.90 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 728.762.856.000.00 689.505.413.711.00 94.61 95.90 JUMLAH 813.415.040.000.00 772.363.843.459.00 94.95 97.95 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 2.3. RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Prof. Dr. Margono Soekarjo sebesar Rp.502.345.242.000.00 realisasi sebesar Rp 440.649.146.342.00 atau 87.72% yang terdiri dari 3 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan 5.742.184.000.00 5.728.619.548.00 99.76 100.00 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 5.742.184.000.00 5.728.619.548.00 99.76 100.00 2 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 1.000.000.000.00 999.747.598.00 99.97 100.00 Kegiatan penyediaan logistik kantor 1.000.000.000.00 999.747.598.00 99.97 100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 495.603.058.000.00 433.920.779.196.00 87.55 100.00 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 495.603.058.000.00 433.920.779.196.00 87.55 100.00 JUMLAH 502.345.242.000.00 440.649.146.342.00 87.72 100.00 2.4. RSUD TUGUREJO SEMARANG Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Tugurejo Semarang sebesar Rp.174.772.530.000.00 realisasi sebesar Rp 164.340.443.697.00 atau 94.03% yang terdiri dari 3 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan 15.059.832.000.00 14.942.492.221.00 99.22 100.00 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 10.000.000.000.00 9.976.673.605.00 99.77 100.00 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 2.694.832.000.00 2.674.465.825.00 99.24 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Kesehatan 200.000.000.00 199.923.246.00 99.96 100.00 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan 765.000.000.00 756.270.000.00 98.86 100.00 Pemenuhan sarana. prasarana dan alat kesehatan 1.400.000.000.00 1.335.159.545.00 95.37 100.00 2 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 135.000.000.00 105.748.040.00 78.33 100.00 Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat 135.000.000.00 105.748.040.00 78.33 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 159.577.698.000.00 149.292.203.436.00 93.55 100.00 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 159.577.698.000.00 149.292.203.436.00 93.55 100.00 JUMLAH 174.772.530.000.00 164.340.443.697.00 94.03 100.00 2.5. RSUD KELET DONOREJO Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Kelet Donorejo sebesar Rp.52.539.607.000.00 realisasi sebesar Rp 48.545.102.804.00 atau 92.4% yang terdiri dari 3 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan 11.526.109.000.00 11.108.930.687.00 96.38 100.00 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 8.982.131.000.00 8.625.851.209.00 96.03 100.00 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 1.641.578.000.00 1.627.833.078.00 99.16 100.00 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan 902.400.000.00 855.246.400.00 94.77 100.00 2 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 1.597.600.000.00 1.597.533.788.00 100.00 100.00 Kegiatan penyediaan logistik kantor 1.597.600.000.00 1.597.533.788.00 100.00 100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 39.415.898.000.00 35.838.638.329.00 90.92 100.00 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 39.415.898.000.00 35.838.638.329.00 90.92 100.00 JUMLAH 52.539.607.000.00 48.545.102.804.00 92.40 100.00 ‘ 2.6. RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Dr. Amino Gondohutomo sebesar Rp.72.830.593.000.00 realisasi sebesar Rp 63,865,868,875.00 atau 87.69% yang terdiri dari 3 program. yaitu : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan 9.161.242.000.00 8.764.996.630.00 95.67 100.00 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 3.000.000.000.00 2.999.845.096.00 99.99 100.00 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 5.827.042.000.00 5.436.587.918.00 93.30 100.00 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan 334.200.000.00 328.563.616.00 98.31 100.00 2 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 665.800.000.00 559.656.800.00 84.06 100.00 Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat 665.800.000.00 559.656.800.00 84.06 100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 63.003.551.000.00 54,541,215,445.00 86.57 100.00 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 63.003.551.000.00 54,541,215,445.00 86.57 100.00 JUMLAH 72.830.593.000.00 63,865,868,875.00 87.69 100.00 2.7. RSJD SURAKARTA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Surakarta sebesar Rp.41.720.682.000.00 realisasi sebesar Rp 35.992.704.835.00 atau 86.27% yang terdiri dari 3 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan 7.982.388.000.00 7.276.370.489.00 91.16 100.00 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT) 6.000.000.000.00 5.631.253.248.00 93.85 100.00 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 1.082.388.000.00 934.623.750.00 86.35 100.00 Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan 150.000.000.00 149.345.082.00 99.56 100.00 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan 750.000.000.00 561.148.409.00 74.82 100.00 2 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 600.000.000.00 399.298.760.00 66.55 100.00 Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat 600.000.000.00 399.298.760.00 66.55 100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 33.138.294.000.00 28.317.035.586.00 85.45 100.00 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 33.138.294.000.00 28.317.035.586.00 85.45 100.00 JUMLAH 41.720.682.000.00 35.992.704.835.00 86.27 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 2.8 RSJD DR. RM SOEDJARWADI Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Dr. Rm Soedjarwadi sebesar Rp.46.183.388.000.00 realisasi sebesar Rp 45.005.639.960.00 atau 97.45% yang terdiri dari 3 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan 4.589.472.000.00 4.405.191.664.00 95.98 100.00 Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) 1.143.936.000.00 1.143.369.093.00 99.95 100.00 Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan 445.536.000.00 445.536.000.00 100.00 100.00 Pemenuhan sarana. prasarana dan alat kesehatan 3.000.000.000.00 2.816.286.571.00 93.88 100.00 2 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 1.054.464.000.00 1.053.713.067.00 99.93 100.00 kegiatan penyediaan logistik kantor 1.054.464.000.00 1.053.713.067.00 99.93 100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD 40.539.452.000.00 39.546.735.229.00 97.55 100.00 Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 40.539.452.000.00 39.546.735.229.00 97.55 100.00 JUMLAH 46.183.388.000.00 45.005.639.960.00 97.45 100.00 3. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp 366.308.304.000.00 realisasi sebesar Rp 347.907.000.281.00 atau 94.98% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni : 3.1. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya sebesar Rp.290.756.612.000.00 realisasi sebesar Rp.283.604.512.490.00 atau 97.54% yang terdiri dari 8 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 15.512.467.000.00 14.425.766.243.00 92.99 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 172.737.000.00 166.679.021.00 96.49 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 571.996.000.00 503.227.850.00 87.98 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.614.180.000.00 1.327.370.819.00 82.23 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 120.000.000.00 111.713.123.00 93.09 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 6.653.272.000.00 6.362.327.152.00 95.63 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 1.106.748.000.00 916.593.674.00 82.82 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 287.970.000.00 256.053.710.00 88.92 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 43.794.000.00 32.624.000.00 74.49 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 3.101.908.000.00 3.013.803.673.00 97.16 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 564.104.000.00 553.218.950.00 98.07 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.040.758.000.00 975.157.900.00 93.70 100.00 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 165.000.000.00 163.500.000.00 99.09 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000.00 3.096.371.00 30.96 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 60.000.000.00 40.400.000.00 67.33 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 315.467.000.00 270.390.619.00 85.71 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 113.067.000.00 110.014.788.00 97.30 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 202.400.000.00 160.375.831.00 79.24 100.00 3 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan. dan Penggantian Jembatan 153.757.772.000.00 150.611.174.804.00 97.95 100.00 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 1 71.284.912.000.00 71.261.346.692.00 99.97 100.00 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 2 29.747.301.000.00 29.671.126.803.00 99.74 100.00 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 1 29.091.612.000.00 26.196.430.255.00 90.05 100.00 Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 2 23.633.947.000.00 23.482.271.054.00 99.36 100.00 4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi 63.822.447.000.00 62.751.015.307.00 98.32 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1 3.450.328.000.00 3.401.792.500.00 98.59 100.00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1 1.514.728.000.00 1.513.078.000.00 99.89 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2 2.416.284.000.00 2.383.598.000.00 98.65 100.00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2 19.780.000.00 5.392.000.00 27.26 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1 2.826.200.000.00 2.748.906.300.00 97.27 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2 2.721.515.000.00 2.649.850.300.00 97.37 100.00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2 4.280.000.00 3.972.000.00 92.80 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1 3.982.657.000.00 3.932.595.748.00 98.74 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1 595.663.000.00 584.453.000.00 98.12 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2 4.612.397.000.00 4.513.283.929.00 97.85 100.00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2 10.710.000.00 9.210.000.00 85.99 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1 2.899.705.000.00 2.860.671.500.00 98.65 100.00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1 205.325.000.00 201.456.500.00 98.12 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2 3.761.868.000.00 3.698.580.820.00 98.32 100.00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2 420.000.00 414.750.00 98.75 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1 4.457.150.000.00 4.387.170.000.00 98.43 100.00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1 2.140.000.00 2.140.000.00 100.00 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2 3.097.249.000.00 3.061.837.500.00 98.86 100.00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2 13.097.000.00 12.912.500.00 98.59 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1 4.401.851.000.00 4.344.186.000.00 98.69 100.00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1 199.000.000.00 188.998.000.00 94.97 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2 6.275.980.000.00 6.166.083.000.00 98.25 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1 2.243.394.000.00 2.216.468.100.00 98.80 100.00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1 4.988.000.00 4.880.500.00 97.84 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2 2.134.151.000.00 2.031.766.460.00 95.20 100.00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2 3.023.000.00 3.023.000.00 100.00 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1 2.171.658.000.00 2.158.489.600.00 99.39 100.00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1 4.295.000.00 4.292.600.00 99.94 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2 2.468.499.000.00 2.417.453.750.00 97.93 100.00 Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2 1.923.000.00 1.922.100.00 99.95 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1 4.434.611.000.00 4.409.861.000.00 99.44 100.00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2 2.887.578.000.00 2.832.275.850.00 98.08 100.00 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 3.936.943.000.00 3.761.989.867.00 95.56 100.00 Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat 1.540.127.000.00 1.494.753.714.00 97.05 100.00 Pengadaan . Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah 1.019.718.000.00 979.643.153.00 96.07 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Peningkatan Pelayanan Laboratorium. Sertifikasi dan Advis Teknik 1.377.098.000.00 1.287.593.000.00 93.50 100.00 6 Perencanaan. dan Pengawasan Teknis Jalan. Jembatan dan Keciptakaryaan 24.430.252.000.00 23.881.339.846.00 97.75 100.00 Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan. Keciptakaryaan 634.428.000.00 634.355.000.00 99.99 100.00 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi 2.292.889.000.00 2.283.976.892.00 99.61 100.00 Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi 7.226.546.000.00 7.035.739.591.00 97.36 100.00 Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah 14.276.389.000.00 13.927.268.363.00 97.55 100.00 7 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi 13.152.877.000.00 12.756.433.095.00 96.99 100.00 Peningkatan Sarana Prasarana air minum 12.192.390.000.00 12.032.762.719.00 98.69 100.00 Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS 381.561.000.00 282.996.523.00 74.17 100.00 Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan 578.926.000.00 440.673.853.00 76.12 100.00 8 Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi 15.828.387.000.00 15.146.402.709.00 95.69 99.17 Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah 15.315.129.000.00 14.667.272.057.00 95.77 97.51 Pembinaan Jasa Konstruksi 412.490.000.00 410.304.130.00 99.47 100.00 Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi 100.768.000.00 68.826.522.00 68.30 100.00 JUMLAH 290.756.612.000.00 283.604.512.490.00 97.54 99.89 3.2. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang sebesar Rp.75.551.692.000.00 realisasi sebesar Rp 64.302.487.791.00 atau 85.11% yang terdiri dari 6 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 7.945.525.000.00 7.409.465.716.00 93.25 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.206.640.000.00 1.119.470.348.00 92.78 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 163.951.000.00 161.031.472.00 98.22 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.537.288.000.00 1.216.624.260.00 79.14 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 194.700.000.00 184.569.000.00 94.80 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 2.153.268.000.00 2.140.993.108.00 99.43 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 252.820.000.00 242.805.549.00 96.04 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 43.180.000.00 42.745.000.00 98.99 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 10.056.000.00 9.784.000.00 97.30 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.036.727.000.00 1.016.253.525.00 98.03 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 517.814.000.00 507.979.200.00 98.10 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 185.000.000.00 184.049.000.00 99.49 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 72.240.000.00 71.107.000.00 98.43 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 543.326.000.00 486.916.550.00 89.62 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 28.515.000.00 25.137.704.00 88.16 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 358.609.000.00 350.961.980.00 97.87 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 168.854.000.00 161.971.632.00 95.92 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 189.755.000.00 188.990.348.00 99.60 100.00 3 Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku 42.908.546.000.00 32.898.961.282.00 76.67 100.00 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi 11.277.796.000.00 1.809.532.700.00 16.05 100.00 Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku 439.961.000.00 439.488.755.00 99.89 100.00 Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi 178.913.000.00 173.144.346.00 96.78 100.00 Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku 65.337.000.00 65.157.325.00 99.73 100.00 Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA 715.367.000.00 713.876.350.00 99.79 100.00 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Pemali Comal 6.816.182.000.00 6.755.071.850.00 99.10 100.00 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bodri Kuto 5.167.528.000.00 5.132.647.550.00 99.33 100.00 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Seluna 4.351.184.000.00 4.347.054.550.00 99.91 100.00 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan Solo 6.686.629.000.00 6.351.155.300.00 94.98 100.00 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Probolo 3.086.796.000.00 3.033.758.281.00 98.28 100.00 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Serayu Citanduy 4.122.853.000.00 4.078.074.275.00 98.91 100.00 4 Pengelolaan Sungai. Pantai. Dan Pengendalian Banjir 17.891.757.000.00 17.668.646.543.00 98.75 100.00 Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai 1.438.145.000.00 1.407.556.900.00 97.87 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai 422.296.000.00 418.238.100.00 99.04 100.00 Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan 3.366.400.000.00 3.312.487.290.00 98.40 100.00 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Pemali Comal 1.444.435.000.00 1.438.105.800.00 99.56 100.00 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bodri Kuto 1.475.177.000.00 1.454.384.200.00 98.59 100.00 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Seluna 547.870.000.00 546.764.050.00 99.80 100.00 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo 504.468.000.00 481.501.800.00 95.45 100.00 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo 571.137.000.00 570.233.000.00 99.84 100.00 Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy 257.793.000.00 255.014.300.00 98.92 100.00 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal 852.389.000.00 850.339.800.00 99.76 100.00 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto 711.465.000.00 702.984.900.00 98.81 100.00 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna 585.621.000.00 585.104.750.00 99.91 100.00 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna 611.782.000.00 610.318.400.00 99.76 100.00 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo 581.862.000.00 579.840.950.00 99.65 100.00 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo 447.989.000.00 428.521.800.00 95.65 100.00 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo 590.873.000.00 590.156.949.00 99.88 100.00 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo 487.656.000.00 480.853.795.00 98.61 100.00 Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy 705.672.000.00 699.327.900.00 99.10 100.00 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy 663.531.000.00 650.322.250.00 98.01 100.00 Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal 859.070.000.00 857.166.600.00 99.78 100.00 Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bodri Kuto 766.126.000.00 749.423.009.00 97.82 100.00 5 Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA 4.378.544.000.00 4.229.445.984.00 96.59 100.00 Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA 1.238.089.000.00 1.224.017.395.00 98.86 100.00 Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA 491.482.000.00 490.001.200.00 99.70 100.00 Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA 2.648.973.000.00 2.515.427.389.00 94.96 100.00 6 Penyelenggaraan Penataan Ruang 2.068.711.000.00 1.745.006.286.00 84.35 100.00 Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah 308.200.000.00 166.938.780.00 54.17 100.00 Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/Kota 287.140.000.00 234.283.530.00 81.59 100.00 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 510.852.000.00 410.208.034.00 80.30 100.00 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Pemali Comal 78.468.000.00 77.824.750.00 99.18 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto 92.791.000.00 92.552.050.00 99.74 100.00 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Seluna 52.524.000.00 52.151.800.00 99.29 100.00 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo 49.764.000.00 49.608.650.00 99.69 100.00 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Probolo 51.369.000.00 51.138.497.00 99.55 100.00 Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy 51.390.000.00 50.658.400.00 98.58 100.00 Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang 586.213.000.00 559.641.795.00 95.47 100.00 JUMLAH 75.551.692.000.00 64.302.487.791.00 85.11 100.00 4. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.22.311.773.000.00 realisasi sebesar Rp 18.873.390.760.00 atau 84.59% yang terdiri dari 6 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 4.898.556.000.00 4.298.429.824.00 87.75 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 27.660.000.00 24.982.600.00 90.32 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 160.000.000.00 159.999.900.00 100.00 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 600.000.000.00 387.605.269.00 64.60 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000.00 136.363.522.00 97.40 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.190.375.000.00 1.137.210.684.00 95.53 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 479.998.000.00 406.688.590.00 84.73 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 105.000.000.00 105.000.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 40.000.000.00 38.914.500.00 97.29 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 647.175.000.00 623.004.950.00 96.27 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 148.108.000.00 145.258.600.00 98.08 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 470.960.000.00 451.062.000.00 95.78 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 500.000.000.00 482.226.910.00 96.45 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 75.000.000.00 74.635.000.00 99.51 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 84.800.000.00 64.227.299.00 75.74 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 229.480.000.00 61.250.000.00 26.69 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 520.977.000.00 513.167.044.00 98.50 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 301.441.000.00 296.239.963.00 98.27 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 219.536.000.00 216.927.081.00 98.81 100.00 3 Pembangunan Perumahan 13.886.258.000.00 11.154.102.305.00 80.32 100.00 Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan 9.630.782.000.00 7.188.255.005.00 74.64 100.00 Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya 1.128.234.000.00 1.096.629.200.00 97.20 100.00 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana. Fasilitasi Program Relokasi Pemerintah. Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya 3.127.242.000.00 2.869.218.100.00 91.75 100.00 4 Penanganan Kawasan Permukiman 739.557.000.00 670.117.236.00 90.61 100.00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 164.746.000.00 146.323.200.00 88.82 100.00 Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman 375.147.000.00 356.235.536.00 94.96 100.00 Perencanaan dan Pengebdalian Kawasan Permukiman 199.664.000.00 167.558.500.00 83.92 100.00 5 Keterpaduan Perumahan . Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1.094.598.000.00 1.084.571.051.00 99.08 100.00 Penyusunan. Pengelolaan. dan Pengembangan Data Bidang Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan 505.296.000.00 501.243.539.00 99.20 100.00 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan. Kawasan Permukiman dan Pertanahan 333.502.000.00 332.290.822.00 99.64 100.00 Pembinaan. monitoring dan evaluasi bidang perumahan. kawasan permukiman dan pertanahan 255.800.000.00 251.036.690.00 98.14 100.00 6 Penataan Penguasaan. Pemilikan. Penggunaan. dan Pemanfaatan Tanah 1.171.827.000.00 1.153.003.300.00 98.39 100.00 Penanganan Permasalahan Pertanahan 381.663.000.00 371.754.200.00 97.40 100.00 Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan 377.702.000.00 371.997.100.00 98.49 100.00 Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan 412.462.000.00 409.252.000.00 99.22 100.00 JUMLAH 22.311.773.000.00 18.873.390.760.00 84.59 100.00 5. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTERAMAN.KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman. ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.47.480.630.000.00 realisasi sebesar Rp 44.342.320.540.00 atau 93.39% yang dilaksanakaan oleh 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 5.1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.14.328.286.000.00 realisasi sebesar Rp.13.280.704.580.00 atau 92.69% yang terdiri dari 6 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 4.494.693.000.00 4.393.352.975.00 97.75 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 248.729.000.00 244.222.950.00 98.19 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 7.493.000.00 7.253.500.00 96.80 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 612.000.000.00 557.798.750.00 91.14 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 195.000.000.00 177.771.618.00 91.16 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 2.304.324.000.00 2.286.781.300.00 99.24 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 180.740.000.00 180.554.809.00 99.90 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 91.018.000.00 91.000.900.00 99.98 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 5.799.000.00 5.750.000.00 99.16 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 462.259.000.00 455.074.998.00 98.45 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 50.841.000.00 50.659.150.00 99.64 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 245.865.000.00 245.860.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 22.500.000.00 22.500.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 64.125.000.00 64.125.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 4.000.000.00 4.000.000.00 100.00 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 380.365.000.00 379.524.440.00 99.78 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 120.340.000.00 119.903.540.00 99.64 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 260.025.000.00 259.620.900.00 99.84 100.00 3 Peningkatan Kepatuhan Aparatur. Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah 2.427.757.000.00 2.420.931.015.00 99.72 100.00 Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah 793.477.000.00 792.523.300.00 99.88 100.00 Pembinaan dan Pengawasan Pelanggar Perda 1.034.280.000.00 1.033.850.500.00 99.96 100.00 Kegiatan Sosialisasi dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 600.000.000.00 594.557.215.00 99.09 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 4 Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Krimimal 1.784.076.000.00 1.768.018.250.00 99.10 100.00 Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah 1.209.158.000.00 1.194.041.100.00 98.75 100.00 Pengendalian dan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 574.918.000.00 573.977.150.00 99.84 100.00 5 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 1.024.507.000.00 1.017.359.700.00 99.30 100.00 Pembinaan Kesadaran & Kepatuhan Masyarakat terhadap tibumtranmas 842.580.000.00 837.819.400.00 99.43 100.00 Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Tramtib 92.715.000.00 90.348.300.00 97.45 100.00 Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM 89.212.000.00 89.192.000.00 99.98 100.00 6 Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih 4.216.888.000.00 3.301.518.200.00 78.29 98.09 Peningkatan Keterampilan Satlinmas 2.117.934.000.00 2.117.708.300.00 99.99 100.00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas 2.098.954.000.00 1.183.809.900.00 56.40 96.19 JUMLAH 14.328.286.000.00 13.280.704.580.00 92.69 99.68 5.2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp.17.035.293.000.00 realisasi sebesar Rp.16.374.081.539.00 atau 96.12% yang terdiri dari 5 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 4.181.416.000.00 4.038.739.099.00 96.59 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 187.900.000.00 187.400.000.00 99.73 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 3.515.000.00 3.412.500.00 97.08 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 340.000.000.00 313.804.754.00 92.30 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 77.500.000.00 77.108.321.00 99.49 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.648.464.000.00 1.627.944.592.00 98.76 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 200.000.000.00 199.833.028.00 99.92 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 82.140.000.00 81.989.800.00 99.82 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 15.424.000.00 13.606.500.00 88.22 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 728.983.000.00 704.156.120.00 96.59 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 166.139.000.00 156.868.679.00 94.42 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 350.000.000.00 347.045.000.00 99.16 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 35.000.000.00 34.375.000.00 98.21 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 76.421.000.00 56.303.705.00 73.68 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 47.990.000.00 47.630.000.00 99.25 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 221.940.000.00 187.261.100.00 84.37 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.493.971.000.00 2.419.275.740.00 97.00 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 365.165.000.00 361.342.319.00 98.95 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 321.221.000.00 299.514.709.00 93.24 100.00 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.807.585.000.00 1.758.418.712.00 97.28 100.00 3 Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan 4.424.536.000.00 4.086.302.000.00 92.36 100.00 Penanganan Konflik Sosial 1.686.185.000.00 1.667.812.000.00 98.91 100.00 Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini 1.802.550.000.00 1.488.484.000.00 82.58 100.00 Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 935.801.000.00 930.006.000.00 99.38 100.00 4 Program Penguatan Ketahanan Bangsa 2.044.470.000.00 1.957.585.000.00 95.75 100.00 Penguatan Ketahanan Ekonomi 890.275.000.00 835.500.000.00 93.85 100.00 Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas 646.160.000.00 636.610.000.00 98.52 100.00 Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan Ormas. 508.035.000.00 485.475.000.00 95.56 100.00 5 Program Penguatan Politik Dalam Negeri 3.890.900.000.00 3.872.179.700.00 99.52 100.00 Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik 1.109.885.000.00 1.099.913.200.00 99.10 100.00 Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik 2.781.015.000.00 2.772.266.500.00 99.69 100.00 JUMLAH 17.035.293.000.00 16.374.081.539.00 96.12 100.00 5.3. SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.16.117.051.000.00 realisasi sebesar Rp 14.687.534.421.00 atau 91.13% yang terdiri dari 3 program. yaitu : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 7.479.919.000.00 6.863.034.446.00 91.75 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.764.660.000.00 1.722.824.600.00 97.63 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 145.404.000.00 140.523.255.00 96.64 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 631.000.000.00 613.682.832.00 97.26 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 250.000.000.00 246.165.050.00 98.47 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 488.165.000.00 488.154.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 1.675.544.000.00 1.160.303.845.00 69.25 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 162.155.000.00 161.893.284.00 99.84 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 12.626.000.00 12.626.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 216.000.000.00 215.917.670.00 99.96 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 283.910.000.00 283.592.200.00 99.89 100.00 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.204.000.000.00 1.204.000.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 30.904.000.00 30.380.000.00 98.30 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 48.600.000.00 43.188.896.00 88.87 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 113.855.000.00 89.027.835.00 78.19 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 61.818.000.00 59.481.150.00 96.22 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 391.278.000.00 391.273.829.00 100.00 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 368.680.000.00 317.226.803.00 86.04 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 321.510.000.00 283.208.555.00 88.09 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.170.000.00 34.018.248.00 72.12 100.00 3 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 8.268.452.000.00 7.507.273.172.00 90.79 96.83 Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana 330.436.000.00 315.027.674.00 95.34 100.00 Pemetaan dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana 2.007.787.000.00 1.938.040.319.00 96.53 100.00 Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dan Rambu Informasi Bencana Jtg 198.703.000.00 195.194.500.00 98.23 100.00 Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan/Pra Bencana 380.811.000.00 280.269.779.00 73.60 100.00 Peningkatan. Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat bagi Pemangku Kepentingan dan Generasi Muda 233.140.000.00 199.095.200.00 85.40 100.00 Pengembangan Pusdalops Jateng 636.860.000.00 623.504.700.00 97.90 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Evaluasi. Pemantauan dan Penanganan Darurat Bencana 493.850.000.00 202.418.500.00 40.99 76.77 Bintek SAR. Latihan Gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng 139.578.000.00 136.011.500.00 97.44 100.00 Penanganan Rahabilitasi Pasca Bencana di Jateng 496.840.000.00 481.648.335.00 96.94 100.00 Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng 109.759.000.00 78.762.400.00 71.76 82.07 Sinergitas Multisektor Penanganan Pascabencana Jateng 347.020.000.00 316.463.800.00 91.19 100.00 Peningkatan Kapasitas Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana 1.869.232.000.00 1.730.098.000.00 92.56 100.00 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng 1.024.436.000.00 1.010.738.465.00 98.66 100.00 JUMLAH 16.117.051.000.00 14.687.534.421.00 91.13 98.94 6. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL 6.1. DINAS SOSIAL Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial yang dialokasikan pada Dinas Sosial sebesar Rp.110.091.084.000.00 realisasi sebesar Rp 105.760.346.802.00 atau 96.07% yang terdiri dari 6 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 30.550.187.000.00 29.555.337.028.00 96.74 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 603.649.000.00 602.865.847.00 99.87 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 1.062.857.000.00 1.059.779.600.00 99.71 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 3.244.691.000.00 2.902.056.248.00 89.44 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 180.000.000.00 172.128.400.00 95.63 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 14.124.280.000.00 13.808.329.662.00 97.76 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 1.016.308.000.00 954.063.650.00 93.88 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 421.460.000.00 416.268.000.00 98.77 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 120.585.000.00 120.329.344.00 99.79 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 5.376.800.000.00 5.172.521.901.00 96.20 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 3.574.208.000.00 3.551.550.376.00 99.37 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 671.200.000.00 654.209.000.00 97.47 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 11.492.000.00 0.00 0.00 0.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 54.087.000.00 54.085.000.00 100.00 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 88.570.000.00 87.150.000.00 98.40 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.497.000.00 451.109.382.00 90.13 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 237.100.000.00 202.408.382.00 85.37 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 263.397.000.00 248.701.000.00 94.42 100.00 3 Rehabilitasi Sosial 63.819.983.000.00 62.122.045.810.00 97.34 100.00 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas 3.095.670.000.00 3.031.618.800.00 97.93 100.00 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan KPO 466.257.000.00 455.880.310.00 97.77 100.00 Kegiatan Rehabilitasi PMKS 5.300.028.000.00 4.869.456.600.00 91.88 100.00 Kegiatan penyantunan PMKS 51.738.398.000.00 50.559.371.640.00 97.72 100.00 Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia 3.219.630.000.00 3.205.718.460.00 99.57 100.00 4 Penanganan Fakir Miskin 5.747.828.000.00 4.383.476.320.00 76.26 100.00 Penanganan Fakir Miskin Perdesaan 306.230.000.00 290.120.370.00 94.74 100.00 Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan 299.202.000.00 290.503.300.00 97.09 100.00 Pengolahan Data Kemiskinan Dan PMKS Lainnya 5.142.396.000.00 3.802.852.650.00 73.95 100.00 5 Perlindungan Dan Jaminan Sosial 2.623.386.000.00 2.500.646.000.00 95.32 100.00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 1.235.963.000.00 1.183.088.000.00 95.72 100.00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial 603.782.000.00 537.967.000.00 89.10 100.00 Jaminan Sosial Perorangan Dan Keluarga 783.641.000.00 779.591.000.00 99.48 100.00 6 Pemberdayaan Sosial 6.849.203.000.00 6.747.732.262.00 98.52 100.00 Penguatan Kapasitas PSKS 6.104.931.000.00 6.066.918.626.00 99.38 100.00 Pembinaan Pengelolaan Sumber dana Kesejahteraan Sosial Dan Penyuluhan Sosial 307.705.000.00 293.347.836.00 95.33 100.00 Keperintisan. Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial 436.567.000.00 387.465.800.00 88.75 100.00 JUMLAH 110.091.084.000.00 105.760.346.802.00 96.07 100.00 7. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG TENAGA KERJA 7.1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp.27.836.841.000.00 realisasi sebesar Rp 26.103.524.299.00 atau 93.77% yang terdiri dari 7 program. yaitu : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 14.522.745.000.00 13.345.757.172.00 91.90 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.500.888.000.00 1.428.403.650.00 95.17 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 318.163.000.00 314.163.200.00 98.74 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 2.780.446.000.00 1.876.087.008.00 67.47 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 142.000.000.00 132.625.786.00 93.40 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 4.907.457.000.00 4.834.996.102.00 98.52 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 769.021.000.00 766.984.533.00 99.74 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 172.218.000.00 170.473.500.00 98.99 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 27.700.000.00 27.697.000.00 99.99 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.194.964.000.00 1.167.123.793.00 97.67 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 1.016.187.000.00 1.005.754.150.00 98.97 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 900.526.000.00 887.262.250.00 98.53 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 350.000.000.00 346.440.700.00 98.98 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 26.237.000.00 12.227.000.00 46.60 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 416.938.000.00 375.518.500.00 90.07 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 271.078.000.00 270.014.450.00 99.61 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 200.931.000.00 200.004.950.00 99.54 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.147.000.00 70.009.500.00 99.80 100.00 3 Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 6.368.664.000.00 6.128.226.572.00 96.22 100.00 Akreditasi LPK. UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT 340.705.000.00 330.315.000.00 96.95 100.00 Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM pelatihan 286.988.000.00 281.785.800.00 98.19 100.00 Pelatihan kerja bagi Calon Tenaga Kerja di bidang industri 199.643.000.00 188.339.000.00 94.34 100.00 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan kerja di bidang industri 86.005.000.00 85.792.600.00 99.75 100.00 Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang Industri - DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) 1.523.000.000.00 1.450.949.000.00 95.27 100.00 Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa . pra magang dan pekerja migran 466.934.000.00 461.387.340.00 98.81 100.00 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang bidang jasa. pra magang dan pekerja migran 65.423.000.00 55.222.000.00 84.41 100.00 Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL. AKAD dan AKAN 253.580.000.00 250.761.650.00 98.89 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian mendukung penempatan melalui mekanisme AKL . AKAD dan AKAN 49.684.000.00 49.676.500.00 99.98 100.00 Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL. AKAD dan AKAN - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ) 1.531.369.000.00 1.464.879.482.00 95.66 100.00 Penyebaran dan kajian produktivitas 110.643.000.00 110.346.200.00 99.73 100.00 Pemasaran alat. teknik dan metodologi peningkatan Produktivitas 89.687.000.00 89.685.000.00 100.00 100.00 Pelatihan . pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas Pelaku Usaha 241.828.000.00 241.828.000.00 100.00 100.00 Pelatihan peningkatan produktivitas melalui DBHCHT (Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau) 1.123.175.000.00 1.067.259.000.00 95.02 100.00 4 Peningkatan Kesempatan Kerja 1.731.907.000.00 1.688.936.918.00 97.52 100.00 Pembinaan masyarakatt penganggur dan perluasan kesempatan kerja 771.666.000.00 741.674.518.00 96.11 100.00 Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 878.779.000.00 875.414.400.00 99.62 100.00 Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing 81.462.000.00 71.848.000.00 88.20 100.00 5 Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.683.680.000.00 1.660.420.400.00 98.62 100.00 Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan 498.957.000.00 486.149.200.00 97.43 100.00 Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja. Hubungan Industrial dan Jamsos 172.058.000.00 170.965.200.00 99.36 100.00 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Forum Koordinasi LKS Tripartit 551.763.000.00 543.563.000.00 98.51 100.00 Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan dan pengembangan database kasus ketenagakerjaan 256.299.000.00 255.284.000.00 99.60 100.00 Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja 204.603.000.00 204.459.000.00 99.93 100.00 6 Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan 3.085.048.000.00 2.852.242.487.00 92.45 100.00 Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja 360.904.000.00 358.913.098.00 99.45 100.00 Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3 76.402.000.00 76.352.000.00 99.93 100.00 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 99.095.000.00 99.053.000.00 99.96 100.00 Pengujian Higiene perusahaan. kesehatan kerja dan pengembangan laboratorium pengujian 1.670.848.000.00 1.477.249.549.00 88.41 100.00 Pengujian keselamatan kerja. ergonomi. psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3 460.000.000.00 423.444.840.00 92.05 100.00 Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3 417.799.000.00 417.230.000.00 99.86 100.00 7 Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi 173.719.000.00 157.926.300.00 90.91 100.00 Kegiatan Penyiapan. Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi 173.719.000.00 157.926.300.00 90.91 100.00 JUMLAH 27.836.841.000.00 26.103.524.299.00 93.77 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 8. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp.12.401.286.000.00 realisasi sebesar Rp 12.168.191.819.00 atau 98.12% yang terdiri dari 6 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 2.715.200.000.00 2.606.285.347.00 95.99 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 252.219.000.00 229.157.000.00 90.86 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 9.600.000.00 9.600.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 425.640.000.00 385.125.577.00 90.48 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 57.959.000.00 57.948.000.00 99.98 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 923.282.000.00 921.568.824.00 99.81 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 88.492.000.00 87.890.000.00 99.32 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 87.062.000.00 86.757.000.00 99.65 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 2.520.000.00 2.508.500.00 99.54 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 379.013.000.00 344.986.638.00 91.02 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 244.235.000.00 241.315.308.00 98.80 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 45.000.000.00 43.035.000.00 95.63 100.00 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0.00 0.00 0.00 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 10.200.000.00 10.200.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.120.000.00 5.079.500.00 99.21 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 50.480.000.00 49.568.500.00 98.19 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 134.378.000.00 131.545.500.00 97.89 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 314.460.000.00 305.969.500.00 97.30 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 257.173.000.00 248.682.500.00 96.70 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.287.000.00 57.287.000.00 100.00 100.00 3 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak 3.258.326.000.00 3.164.976.100.00 97.14 100.00 Pemberdayaan Perempuan 1.644.580.000.00 1.579.066.000.00 96.02 100.00 Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender 329.790.000.00 313.185.500.00 94.97 100.00 Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak 323.481.000.00 323.480.900.00 100.00 100.00 Peningkatan Partisipasi Anak 91.587.000.00 91.587.000.00 100.00 100.00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Anak dan Keluarga 508.082.000.00 504.715.400.00 99.34 100.00 Penyusunan data dan informasi PPA 360.806.000.00 352.941.300.00 97.82 100.00 4 Perlindungan Perempuan Dan Anak 1.343.989.000.00 1.329.899.054.00 98.95 100.00 Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 379.093.000.00 379.011.722.00 99.98 100.00 Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak 238.208.000.00 233.320.500.00 97.95 100.00 Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan 194.512.000.00 190.225.532.00 97.80 100.00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan 239.232.000.00 238.708.000.00 99.78 100.00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak 33.228.000.00 33.228.000.00 100.00 100.00 Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH) 259.716.000.00 255.405.300.00 98.34 100.00 5 Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana 4.221.809.000.00 4.214.395.868.00 99.82 100.00 Peningkatan kesertaan KB MKJP 3.150.095.000.00 3.148.867.000.00 99.96 100.00 Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan 252.006.000.00 251.396.000.00 99.76 100.00 Pemetaan Pengendalian Penduduk 32.418.000.00 32.058.868.00 98.89 100.00 Penyediaan profil kependudukan dan KB 6.150.000.00 6.150.000.00 100.00 100.00 Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB 744.760.000.00 739.544.000.00 99.30 100.00 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB 36.380.000.00 36.380.000.00 100.00 100.00 6 Keluarga Sejahtera 547.502.000.00 546.665.950.00 99.85 100.00 Advokasi Ketahanan Keluarga 378.679.000.00 377.998.450.00 99.82 100.00 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga 44.120.000.00 44.120.000.00 100.00 100.00 Advokasi Kesejahteraan Keluarga 124.703.000.00 124.547.500.00 99.88 100.00 JUMLAH 12.401.286.000.00 12.168.191.819.00 98.12 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 9. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PANGAN 9.1. DINAS KETAHANAN PANGAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp.20.976.088.000.00 realisasi sebesar Rp 19.690.501.991.00 atau 93.87% yang terdiri dari 3 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 4.171.449.000.00 4.028.797.196.00 96.58 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 40.810.000.00 40.757.000.00 99.87 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 53.064.000.00 52.114.000.00 98.21 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 412.000.000.00 318.164.671.00 77.22 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000.00 139.372.759.00 99.55 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.441.500.000.00 1.433.047.200.00 99.41 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 385.068.000.00 384.106.857.00 99.75 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 60.100.000.00 59.960.000.00 99.77 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 38.600.000.00 34.990.000.00 90.65 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 444.430.000.00 420.416.925.00 94.60 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 238.278.000.00 236.443.500.00 99.23 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 164.000.000.00 163.755.000.00 99.85 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 577.000.000.00 572.169.532.00 99.16 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.133.000.00 59.133.000.00 98.34 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 33.029.000.00 31.616.000.00 95.72 100.00 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 42.337.000.00 42.337.000.00 100.00 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 41.100.000.00 40.413.752.00 98.33 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 245.781.000.00 226.601.000.00 92.20 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 166.238.000.00 158.502.000.00 95.35 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.543.000.00 68.099.000.00 85.61 100.00 3 Peningkatan Ketahanan Pangan 16.558.858.000.00 15.435.103.795.00 93.21 100.00 Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan 763.011.000.00 703.353.000.00 92.18 100.00 Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA 1.457.724.000.00 1.238.263.900.00 84.95 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal 328.920.000.00 310.420.000.00 94.38 100.00 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan 714.451.000.00 709.381.000.00 99.29 100.00 Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan 510.000.000.00 510.000.000.00 100.00 100.00 Pengawasan Keamanan Pangan 549.800.000.00 549.209.000.00 99.89 100.00 Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan 262.135.000.00 261.635.000.00 99.81 100.00 Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat 3.333.275.000.00 2.865.866.000.00 85.98 100.00 Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat 2.634.339.000.00 2.631.038.750.00 99.87 100.00 Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan 1.740.200.000.00 1.612.796.400.00 92.68 100.00 Pengujian Mutu Pangan 897.530.000.00 788.153.336.00 87.81 100.00 Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan 142.225.000.00 141.525.000.00 99.51 100.00 Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan 287.698.000.00 278.463.000.00 96.79 100.00 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan. Jaringan Distribusi. SIstem Logistik Daerah (SISLOGDA) 2.937.550.000.00 2.834.999.409.00 96.51 100.00 JUMLAH 20.976.088.000.00 19.690.501.991.00 93.87 100.00 10. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 10.1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp.37.735.899.000.00 realisasi sebesar Rp 33.519.489.334.00 atau 88.83% yang terdiri dari 7 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 13.683.731.000.00 13.114.848.898.00 95.84 89.41 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 48.200.000.00 47.707.508.00 98.98 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 61.087.000.00 60.827.150.00 99.57 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.465.305.000.00 1.228.403.860.00 83.83 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 303.392.000.00 291.257.776.00 96.00 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 4.336.229.000.00 4.249.842.298.00 98.01 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 1.139.417.000.00 1.132.400.801.00 99.38 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 254.185.000.00 250.221.804.00 98.44 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 55.305.000.00 54.352.100.00 98.28 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.033.166.000.00 1.962.855.591.00 96.54 99.47 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 566.883.000.00 543.270.350.00 95.83 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.342.662.000.00 1.334.934.400.00 99.42 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 1.030.707.000.00 1.022.137.000.00 99.17 100.00 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.001.000.00 0.00 0.00 0.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 1.001.000.00 0.00 0.00 0.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 90.120.000.00 60.423.000.00 67.05 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 91.900.000.00 27.942.000.00 30.40 100.00 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 767.109.000.00 754.643.820.00 98.38 99.36 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 94.062.000.00 93.629.440.00 99.54 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 512.994.000.00 506.170.461.00 98.67 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 274.806.000.00 268.754.400.00 97.80 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 238.188.000.00 237.416.061.00 99.68 100.00 3 Pengelolaan Sampah. Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 6.368.247.000.00 6.149.319.992.00 96.56 100.00 Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup 788.000.000.00 787.545.280.00 99.94 100.00 Kegiatan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun 942.140.000.00 838.782.350.00 89.03 100.00 Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup 572.205.000.00 570.627.384.00 99.72 100.00 Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan penanganan Daerah Penghasil Bahan Baku Tembakau dan Industrinya 2.500.000.000.00 2.402.428.600.00 96.10 100.00 Kegiatan Pengujian Kualitas Air dan Udara 942.933.000.00 941.891.750.00 99.89 100.00 Kegiatan Pengendalian Mutu dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup 622.969.000.00 608.044.628.00 97.60 100.00 4 Penataan. Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas 1.097.940.000.00 1.093.240.176.00 99.57 100.00 Kegiatan Pengembangan Teknologi Lingkungan Ekoefisiensi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 512.734.000.00 510.025.196.00 99.47 100.00 Kegiatan perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup 367.792.000.00 367.039.880.00 99.80 100.00 Kegiatan Peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL 217.414.000.00 216.175.100.00 99.43 100.00 5 Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan 11.455.021.000.00 8.333.936.937.00 72.75 98.02 Pengendalian Penanganan DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar 8.402.421.000.00 5.286.164.960.00 62.91 86.15 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan 62.741.000.00 62.736.000.00 99.99 100.00 Pengembangan sumber benih dan pengelolaan persemaian permanen 1.437.711.000.00 1.436.600.000.00 99.92 100.00 Pengembangan dan Perlindungan Tahura KGPAA Mangkunagoro I 577.493.000.00 577.086.600.00 99.93 100.00 Pemanfaatan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I 125.980.000.00 125.249.377.00 99.42 100.00 Pengembangan Kebun Raya Baturaden 614.961.000.00 612.386.000.00 99.58 100.00 Pemanfaatan Kebun Raya Baturaden 233.714.000.00 233.714.000.00 100.00 100.00 6 Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3.647.334.000.00 3.356.985.060.00 92.04 100.00 Peningkatan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan 392.000.000.00 391.941.760.00 99.99 100.00 Penyuluhan. pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan 3.255.334.000.00 2.965.043.300.00 91.08 100.00 7 Pemanfaatan Hutan 970.632.000.00 964.987.810.00 99.42 100.00 Pengendalian. penatagunaan dan pemanfaatan hutan 970.632.000.00 964.987.810.00 99.42 100.00 JUMLAH 37.735.899.000.00 33.519.489.334.00 88.83 98.20 11. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kependudukan Dan Catatan Sipil sebesar Rp.12.351.380.000.00 realisasi sebesar Rp 11.475.810.116.00 atau 92.91% yang terdiri dari 6 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 4.544.023.000.00 4.342.018.697.00 95.55 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 352.655.000.00 323.604.000.00 91.76 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 23.000.000.00 22.808.000.00 99.17 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 825.000.000.00 663.724.295.00 80.45 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 94.410.000.00 93.414.000.00 98.95 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.486.241.000.00 1.479.246.800.00 99.53 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 276.770.000.00 276.531.081.00 99.91 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 85.740.000.00 85.736.980.00 100.00 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 5.540.000.00 5.540.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 852.075.000.00 850.638.416.00 99.83 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 85.000.000.00 84.970.525.00 99.97 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 403.570.000.00 403.567.100.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 1.510.000.00 0.00 0.00 0.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000.00 29.745.000.00 99.15 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 22.512.000.00 22.492.500.00 99.91 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 213.275.000.00 209.933.194.00 98.43 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 109.085.000.00 108.317.499.00 99.30 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 104.190.000.00 101.615.695.00 97.53 100.00 3 Penataan Administrasi Kependudukan 976.528.000.00 942.352.075.00 96.50 100.00 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 333.228.000.00 309.378.415.00 92.84 100.00 Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil 292.280.000.00 288.632.300.00 98.75 100.00 Kegiatan Pengelolaan. Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi 351.020.000.00 344.341.360.00 98.10 100.00 4 Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa 1.709.796.000.00 1.701.047.822.00 99.49 100.00 Kegiatan Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Keluarahan di Jawa Tengah 317.299.000.00 313.903.400.00 98.93 100.00 Kegiatan Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Database Bidang Pemerintahan Desa 244.440.000.00 241.489.500.00 98.79 100.00 Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa di Jawa Tengah 284.198.000.00 283.947.622.00 99.91 100.00 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah 213.002.000.00 212.974.300.00 99.99 100.00 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/ Kelurahan 650.857.000.00 648.733.000.00 99.67 100.00 5 Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan 815.726.000.00 814.517.738.00 99.85 100.00 Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa di Jawa Tengah 239.746.000.00 239.602.529.00 99.94 100.00 Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan 575.980.000.00 574.915.209.00 99.82 100.00 6 Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat 4.092.032.000.00 3.465.940.590.00 84.70 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat. Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna di Jawa Tengah 2.902.961.000.00 2.417.943.073.00 83.29 100.00 Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa diJawa Tengah 692.181.000.00 676.243.200.00 97.70 100.00 Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah 496.890.000.00 371.754.317.00 74.82 100.00 JUMLAH 12.351.380.000.00 11.475.810.116.00 92.91 100.00 12. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN 12.1. DINAS PERHUBUNGAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.94.761.827.000.00 realisasi sebesar Rp 90.868.290.953.00 atau 95.89% yang terdiri dari 4 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 16.743.767.000.00 15.531.369.105.00 92.76 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 81.417.000.00 70.444.600.00 86.52 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 393.916.000.00 370.226.150.00 93.99 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.708.736.000.00 1.398.613.957.00 81.85 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 165.000.000.00 164.022.000.00 99.41 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 10.652.639.000.00 10.038.107.599.00 94.23 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 921.132.000.00 905.857.800.00 98.34 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 57.300.000.00 57.017.000.00 99.51 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 12.657.000.00 12.599.000.00 99.54 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 687.951.000.00 607.705.117.00 88.34 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 277.988.000.00 262.492.500.00 94.43 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 198.472.000.00 191.141.550.00 96.31 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 253.912.000.00 252.813.000.00 99.57 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 90.796.000.00 89.988.000.00 99.11 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 49.010.000.00 20.697.700.00 42.23 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 25.979.000.00 23.340.000.00 89.84 100.00 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 1.154.914.000.00 1.056.136.632.00 91.45 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 11.948.000.00 10.166.500.00 85.09 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 239.363.000.00 230.886.200.00 96.46 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 179.003.000.00 171.131.200.00 95.60 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 60.360.000.00 59.755.000.00 99.00 100.00 3 Pengembangan Perhubungan Darat 76.255.434.000.00 73.629.276.000.00 96.56 100.00 Peningkatan Terminal Angkutan Jalan 77.270.000.00 75.005.000.00 97.07 100.00 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang dalam Trayek 1.834.466.000.00 1.599.047.151.00 87.17 100.00 Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek 55.438.000.00 52.508.800.00 94.72 100.00 Pengembangan Angkutan Aglomerasi dan Perbatasan 51.067.000.00 50.361.800.00 98.62 100.00 Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan 87.177.000.00 81.813.000.00 93.85 100.00 Peningkatan Rekayasa lalu Lintas Jalan 3.257.289.000.00 3.208.116.000.00 98.49 100.00 Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 78.248.000.00 47.233.000.00 60.36 100.00 Peningkatan Jaringan Transportasi di Jawa Tengah 1.257.713.000.00 1.217.181.180.00 96.78 100.00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Aglomerasi Trans Jateng 62.282.583.000.00 60.322.671.578.00 96.85 100.00 Kegiatan peningkatan Sarana Prasanara transportasi Jawa Tengah 1.828.739.000.00 1.800.165.965.00 98.44 100.00 Peningkatan Perkeretaapian di Jawa Tengah 1.706.272.000.00 1.660.509.900.00 97.32 100.00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A 36.524.000.00 35.568.500.00 97.38 100.00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B 32.247.000.00 31.760.400.00 98.49 100.00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A 73.690.000.00 72.648.000.00 98.59 100.00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A 47.205.000.00 45.545.000.00 96.48 100.00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B 78.202.000.00 70.448.500.00 90.09 100.00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A 49.690.000.00 49.690.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A 574.908.000.00 506.294.000.00 88.07 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B 449.556.000.00 415.816.220.00 92.49 100.00 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A 696.313.000.00 668.890.160.00 96.06 100.00 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A 240.032.000.00 211.231.200.00 88.00 100.00 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B 805.705.000.00 771.584.646.00 95.77 100.00 Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A 655.100.000.00 635.186.000.00 96.96 100.00 4 Pengembangan Perhubungan Laut 1.523.263.000.00 1.476.759.648.00 96.95 100.00 Fasilitasi pengembangan pelabuhan dan fasilitasi keselamatan pelayaran di Jateng 99.813.000.00 96.699.000.00 96.88 100.00 Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini I 1.110.039.000.00 1.074.368.348.00 96.79 100.00 Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut 203.792.000.00 196.919.000.00 96.63 100.00 Peningkatan Lalu Lintas ASDP di Jateng 109.619.000.00 108.773.300.00 99.23 100.00 JUMLAH 94.761.827.000.00 90.868.290.953.00 95.89 100.00 13. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13.1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi Dan Informatika yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp.63.394.690.000.00 realisasi sebesar Rp.61.626.459.073.00 atau 97.21% yang terdiri dari 7 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 7.216.772.000.00 6.895.943.573.00 95.55 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 455.000.000.00 410.460.000.00 90.21 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 18.850.000.00 10.936.800.00 58.02 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 559.004.000.00 504.163.533.00 90.19 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 142.500.000.00 134.508.000.00 94.39 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.994.610.000.00 1.873.471.140.00 93.93 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 367.195.000.00 366.130.600.00 99.71 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 113.360.000.00 104.366.000.00 92.07 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 12.800.000.00 12.098.200.00 94.52 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.854.837.000.00 1.824.574.300.00 98.37 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 231.500.000.00 224.663.000.00 97.05 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 961.341.000.00 932.102.000.00 96.96 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 71.826.000.00 69.310.000.00 96.50 100.00 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 433.949.000.00 429.160.000.00 98.90 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 419.383.000.00 401.295.400.00 95.69 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 366.263.000.00 354.713.400.00 96.85 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.120.000.00 46.582.000.00 87.69 100.00 3 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 16.275.081.000.00 15.695.983.772.00 96.44 100.00 Peningkatan pengelolaan informasi publik 13.827.356.000.00 13.279.863.927.00 96.04 100.00 Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik 276.944.000.00 271.643.000.00 98.09 100.00 Analisis berita dan pendapat publik 2.170.781.000.00 2.144.476.845.00 98.79 100.00 4 Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi 26.642.388.000.00 25.930.354.700.00 97.33 100.00 Pengelolaan Jaringan dan Data Center 19.278.181.000.00 18.585.468.250.00 96.41 100.00 Pengelolaan internet dan intranet 7.075.038.000.00 7.061.054.350.00 99.80 100.00 Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur 289.169.000.00 283.832.100.00 98.15 100.00 5 Pengembangan E-Goverment 9.045.012.000.00 8.970.554.637.00 99.18 100.00 Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi 6.928.886.000.00 6.893.833.196.00 99.49 100.00 Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Goverment 489.499.000.00 489.492.500.00 100.00 100.00 Peningkatan Tata Kelola E-Goverment 1.626.627.000.00 1.587.228.941.00 97.58 100.00 6 Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi 1.991.277.000.00 1.965.545.841.00 98.71 100.00 Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan Infrastruktur 110.655.000.00 106.609.534.00 96.34 100.00 Penyusunan data statistik sektor Sosial. Politik. Hukum dan Hak Asasi Manusia 151.426.000.00 150.986.417.00 99.71 100.00 Peningkatan pelayanan data dan informasi publik 181.243.000.00 180.960.690.00 99.84 100.00 Peningkatan keterbukaan informasi publik 1.547.953.000.00 1.526.989.200.00 98.65 100.00 7 Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah 1.804.777.000.00 1.766.781.150.00 97.89 100.00 Pengamanan persandian dan informasi 691.971.000.00 674.747.150.00 97.51 100.00 Tata kelola persandian 299.178.000.00 292.026.500.00 97.61 100.00 Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah 813.628.000.00 800.007.500.00 98.33 100.00 JUMLAH 63.394.690.000.00 61.626.459.073.00 97.21 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 14. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOPERASI DAN UKM 14.1. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi Dan Ukm yang dialokasikan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp.44.594.284.000.00 realisasi sebesar Rp 43.011.492.463.00 atau 96.45% yang terdiri dari 10 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 6.367.434.000.00 6.183.921.241.00 97.12 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.142.049.000.00 1.114.700.202.00 97.61 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 21.161.000.00 18.634.200.00 88.06 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.173.292.000.00 1.086.805.701.00 92.63 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 95.000.000.00 94.486.549.00 99.46 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.066.900.000.00 1.030.426.498.00 96.58 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 635.295.000.00 625.471.024.00 98.45 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 107.400.000.00 106.700.000.00 99.35 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 12.513.000.00 12.440.000.00 99.42 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 729.298.000.00 718.736.537.00 98.55 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 207.862.000.00 206.580.560.00 99.38 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 280.500.000.00 278.270.000.00 99.20 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 75.000.000.00 73.418.400.00 97.89 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 17.000.000.00 16.990.000.00 99.94 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 482.720.000.00 482.401.400.00 99.93 100.00 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 242.904.000.00 240.590.170.00 99.05 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 78.540.000.00 77.270.000.00 98.38 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.084.424.000.00 1.062.312.830.00 97.96 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 872.759.000.00 851.516.370.00 97.57 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 211.665.000.00 210.796.460.00 99.59 100.00 3 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 2.235.523.000.00 2.220.917.545.00 99.35 100.00 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi 1.148.325.000.00 1.143.516.545.00 99.58 100.00 Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS 1.087.198.000.00 1.077.401.000.00 99.10 100.00 4 Pemasyarakatan Perkoperasian 1.315.927.000.00 1.248.095.873.00 94.85 100.00 Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi 921.404.000.00 858.093.033.00 93.13 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi 394.523.000.00 390.002.840.00 98.85 100.00 5 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi 1.256.534.000.00 1.191.825.000.00 94.85 100.00 Pemeringkatan Koperasi 492.435.000.00 457.162.000.00 92.84 100.00 Pembinaan Pengelola Tatalaksana Koperasi 764.099.000.00 734.663.000.00 96.15 100.00 6 Pendidikan Perkoperasian dan UKM 10.321.820.000.00 10.111.975.350.00 97.97 100.00 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau. 5.650.000.000.00 5.565.164.808.00 98.50 100.00 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT) 2.000.000.000.00 1.901.369.264.00 95.07 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan UKM 2.671.820.000.00 2.645.441.278.00 99.01 100.00 7 Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM 854.791.000.00 821.805.540.00 96.14 100.00 Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUKM 276.893.000.00 268.987.290.00 97.14 100.00 Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUKM 577.898.000.00 552.818.250.00 95.66 100.00 8 Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM 17.220.569.000.00 16.441.713.700.00 95.48 100.00 Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT) 13.000.000.000.00 12.248.761.154.00 94.22 100.00 Kegiatan Penyediaan Data dan Penataan Manajemen dan Usaha KUKM 266.000.000.00 259.529.600.00 97.57 100.00 Kegiatan Layanan Pendampingan dan Perlindungan Produk KUKM 3.954.569.000.00 3.933.422.946.00 99.47 100.00 9 Peningkatan Produktivitas KUKM 1.332.592.000.00 1.264.633.800.00 94.90 100.00 Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Perluasan Jaringan Produksi Bagi KUKM 1.260.592.000.00 1.192.635.800.00 94.61 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah dan Penyediaan Data Informasi Produksi KUKM 72.000.000.00 71.998.000.00 100.00 100.00 10 Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM 2.604.670.000.00 2.464.291.584.00 94.61 100.00 Kegiatan Perluasan Akses Pemasaran dan Jaringan Usaha bagi Koperasi dan UKM 2.526.392.000.00 2.386.013.584.00 94.44 100.00 Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UKM 78.278.000.00 78.278.000.00 100.00 100.00 JUMLAH 44.594.284.000.00 43.011.492.463.00 96.45 100.00 15. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENANAMAN MODAL 15.1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp.8.265.314.000.00 realisasi sebesar Rp7.848.084.887.00 atau 94.95% yang terdiri dari 8 program. yaitu : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 4.653.358.000.00 4.303.176.198.00 92.47 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 367.050.000.00 302.750.000.00 82.48 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 58.188.000.00 55.937.350.00 96.13 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 667.500.000.00 625.355.054.00 93.69 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 101.000.000.00 100.269.309.00 99.28 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.340.472.000.00 1.136.925.310.00 84.82 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 295.547.000.00 282.670.411.00 95.64 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 113.513.000.00 113.452.450.00 99.95 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 13.926.000.00 13.903.000.00 99.83 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 565.803.000.00 556.676.622.00 98.39 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 117.824.000.00 116.939.742.00 99.25 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 210.866.000.00 210.865.700.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 368.600.000.00 368.600.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 42.544.000.00 40.680.000.00 95.62 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 23.000.000.00 13.000.000.00 56.52 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 6.000.000.00 6.000.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 292.725.000.00 290.391.250.00 99.20 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 68.800.000.00 68.760.000.00 99.94 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 164.980.000.00 163.893.085.00 99.34 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 117.101.000.00 116.514.085.00 99.50 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.879.000.00 47.379.000.00 98.96 100.00 3 Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal 237.515.000.00 237.088.050.00 99.82 100.00 Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal 137.154.000.00 136.753.350.00 99.71 100.00 Kegiatan Penyusunan Pemetaan Potensi Peluang Investasi dan Kewilayahan Penanaman Modal 100.361.000.00 100.334.700.00 99.97 100.00 4 Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal 689.116.000.00 642.311.170.00 93.21 100.00 Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri 423.833.000.00 381.645.800.00 90.05 100.00 Kegiatan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal 122.704.000.00 122.572.870.00 99.89 100.00 Kegiatan Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Penanaman Modal 142.579.000.00 138.092.500.00 96.85 100.00 5 Pelayanan Perijinan 1.065.754.000.00 1.061.668.000.00 99.62 100.00 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian 232.324.000.00 232.323.100.00 100.00 100.00 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan 366.992.000.00 366.550.900.00 99.88 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan 466.438.000.00 462.794.000.00 99.22 100.00 6 Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 433.654.000.00 433.161.600.00 99.89 100.00 Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal 126.539.000.00 126.367.400.00 99.86 100.00 Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal 192.780.000.00 192.459.900.00 99.83 100.00 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal 114.335.000.00 114.334.300.00 100.00 100.00 7 Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan 488.461.000.00 476.793.384.00 97.61 100.00 Kegiatan Penanganan Pengaduan 166.949.000.00 164.891.924.00 98.77 100.00 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan 321.512.000.00 311.901.460.00 97.01 100.00 8 Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan 532.476.000.00 529.993.400.00 99.53 100.00 Kegiatan Pengolahan dan Penguatan Data dan Informasi Penanaman Modal 278.948.000.00 277.217.500.00 99.38 100.00 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi 253.528.000.00 252.775.900.00 99.70 100.00 JUMLAH 8.265.314.000.00 7.848.084.887.00 94.95 100.00 16. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 16.1. DINAS KEPEMUDAAN. OLAH RAGA DAN PARIWISATA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan. Olah Raga Dan Pariwisata sebesar Rp.74.088.366.000.00 realisasi sebesar Rp.64.997.276.037.00 atau 87.73% yang terdiri dari 7 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 17.959.008.000.00 15.190.292.119.00 84.58 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 4.291.333.000.00 3.774.073.298.00 87.95 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 26.512.000.00 20.284.100.00 76.51 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 3.366.000.000.00 1.986.961.983.00 59.03 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 378.000.000.00 312.464.312.00 82.66 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 4.874.973.000.00 4.579.831.194.00 93.95 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 434.154.000.00 406.999.407.00 93.75 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 197.193.000.00 145.406.525.00 73.74 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 22.678.000.00 20.210.000.00 89.12 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 970.744.000.00 783.406.139.00 80.70 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 399.876.000.00 270.451.115.00 67.63 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.092.560.000.00 2.076.827.500.00 99.25 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 433.862.000.00 362.601.550.00 83.58 100.00 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 471.123.000.00 450.774.996.00 95.68 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 525.636.000.00 456.015.600.00 86.76 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 414.164.000.00 360.049.000.00 86.93 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.472.000.00 95.966.600.00 86.09 100.00 3 (X)-Program (X)-Kegiatan Uang Harian Peserta Kegiatan 9.662.511.000.00 9.261.776.894.00 95.85 100.00 Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan 1.253.000.000.00 1.033.479.794.00 82.48 100.00 Pengembangan Kepemudaan 7.871.897.000.00 7.693.583.500.00 97.73 100.00 Pengembangan Pola Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan 537.614.000.00 534.713.600.00 99.46 100.00 4 (X)-Program (X)-Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan 22.485.822.000.00 17.894.870.071.00 79.58 100.00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Prestasi 5.266.249.000.00 4.533.255.276.00 86.08 100.00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga 5.980.656.000.00 5.305.679.174.00 88.71 100.00 Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kemitraan Kelembagaan Olahraga 2.054.937.000.00 1.984.352.450.00 96.57 100.00 Pelatihan dan Pengembangan Atlet Pelajar di PPLOP 1.061.691.000.00 247.830.000.00 23.34 100.00 Pembinaan dan Pengasuhan Atlet Pelajar di PPLOP 7.316.004.000.00 5.218.268.691.00 71.33 100.00 Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan 806.285.000.00 605.484.480.00 75.10 100.00 5 Pengembangan Destinasi Pariwisata 16.037.001.000.00 15.442.955.203.00 96.30 99.65 Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata 11.780.394.000.00 11.263.303.767.00 95.61 98.94 Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata 3.654.924.000.00 3.603.381.501.00 98.59 100.00 Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata 601.683.000.00 576.269.935.00 95.78 100.00 6 Pengembangan Pemasaran Pariwisata 3.648.305.000.00 3.193.425.364.00 87.53 100.00 Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata 1.197.003.000.00 903.828.819.00 75.51 100.00 Promosi Dan Informasi Pariwisata 1.000.000.000.00 850.892.545.00 85.09 100.00 Pencitraan Pariwisata Jawa Tengah 1.451.302.000.00 1.438.704.000.00 99.13 100.00 7 (X)-Program (X)-Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan 3.770.083.000.00 3.557.940.786.00 94.37 99.16 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata 1.260.536.000.00 1.115.933.000.00 88.53 100.00 Pengembangan Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif 1.912.941.000.00 1.852.034.612.00 96.82 100.00 Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 596.606.000.00 589.973.174.00 98.89 97.49 JUMLAH 74.088.366.000.00 64.997.276.037.00 87.73 99.83 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 17. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KEARSIPAN 17.1. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan yang dialokasikan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebesar Rp.9.484.932.000.00 realisasi sebesar Rp 8.986.226.593.00 atau 94.74% yang terdiri dari 7 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 5.739.207.000.00 5.267.276.633.00 91.78 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 280.000.000.00 268.300.000.00 95.82 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 20.000.000.00 19.812.500.00 99.06 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.650.000.000.00 1.320.789.207.00 80.05 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 140.000.000.00 133.112.434.00 95.08 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.833.000.000.00 1.819.502.703.00 99.26 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 200.000.000.00 165.336.100.00 82.67 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 85.000.000.00 62.511.000.00 73.54 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 32.700.000.00 32.700.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 500.000.000.00 468.712.175.00 93.74 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 450.000.000.00 444.523.500.00 98.78 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 115.000.000.00 111.555.000.00 97.00 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 23.500.000.00 21.998.500.00 93.61 100.00 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 375.007.000.00 366.821.614.00 97.82 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 35.000.000.00 31.601.900.00 90.29 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 239.012.000.00 234.413.700.00 98.08 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 230.000.000.00 225.401.700.00 98.00 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.012.000.00 9.012.000.00 100.00 100.00 3 Pengembangan Perpustakaan 230.122.000.00 223.792.000.00 97.25 100.00 Pengembangan SDM Perpustakaan 53.382.000.00 47.602.000.00 89.17 100.00 Pengembangan dan kerjasama perpustakaan 47.465.000.00 47.150.000.00 99.34 100.00 Promosi Perpustakaan 129.275.000.00 129.040.000.00 99.82 100.00 4 Pengelolaan Perpustakaan 1.749.206.000.00 1.743.806.960.00 99.69 100.00 Pelestarian Bahan Pustaka 136.016.000.00 135.035.300.00 99.28 100.00 Pengolahan Bahan Pustaka 121.783.000.00 120.976.160.00 99.34 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Pengembangan Layanan Perpustakaan 1.491.407.000.00 1.487.795.500.00 99.76 100.00 5 Pembinaan. Pengembangan. dan Pengawasan Kearsipan 503.579.000.00 500.631.600.00 99.41 100.00 Pembinaan dan pengembangan kearsipan 384.671.000.00 382.084.000.00 99.33 100.00 Pengawasan Kearsipan 118.908.000.00 118.547.600.00 99.70 100.00 6 Pengelolaan dan Pelestarian Arsip 735.145.000.00 728.704.700.00 99.12 100.00 Pengolahan arsip 176.363.000.00 176.153.300.00 99.88 100.00 Pelestarian arsip 274.094.000.00 269.956.600.00 98.49 100.00 Akuisisi dan Penilaian Arsip 284.688.000.00 282.594.800.00 99.26 100.00 7 Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan 288.661.000.00 287.601.000.00 99.63 100.00 Pelayanan Kearsipan 101.584.000.00 100.524.000.00 98.96 100.00 Publikasi Kearsipan 187.077.000.00 187.077.000.00 100.00 100.00 JUMLAH 9.484.932.000.00 8.986.226.593.00 94.74 100.00 18. URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 18.1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang dialokasikan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp.43.322.147.000.00 realisasi sebesar Rp 39.307.560.873.00 atau 90.73% yang terdiri dari 7 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 7.473.763.000.00 6.932.857.073.00 92.76 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.030.000.000.00 942.750.000.00 91.53 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 46.254.000.00 40.645.400.00 87.87 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 2.097.892.000.00 1.748.184.157.00 83.33 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 100.000.000.00 99.915.120.00 99.92 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 499.400.000.00 471.296.867.00 94.37 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 513.242.000.00 513.208.160.00 99.99 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 88.050.000.00 88.049.857.00 100.00 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 15.234.000.00 15.200.000.00 99.78 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 594.800.000.00 567.923.730.00 95.48 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 201.956.000.00 201.779.500.00 99.91 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 440.717.000.00 440.430.000.00 99.93 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 575.100.000.00 563.672.800.00 98.01 100.00 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 594.600.000.00 594.600.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 150.000.00 0.00 0.00 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 21.500.000.00 1.800.000.00 8.37 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 25.500.000.00 15.000.000.00 58.82 100.00 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 564.368.000.00 563.532.982.00 99.85 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 65.000.000.00 64.868.500.00 99.80 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 255.590.000.00 253.798.491.00 99.30 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 154.785.000.00 153.254.700.00 99.01 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.805.000.00 100.543.791.00 99.74 100.00 3 Pengembangan Perikanan Tangkap 19.845.665.000.00 16.761.782.927.00 84.46 97.74 Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan 1.045.520.000.00 975.353.676.00 93.29 100.00 Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Karimunjawa Kelas B 346.088.000.00 343.879.000.00 99.36 100.00 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tawang Kelas B 734.143.000.00 708.711.500.00 96.54 100.00 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Wonokerto Kelas B 269.259.000.00 269.243.400.00 99.99 100.00 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Asemdoyong Kelas B 317.909.000.00 317.779.150.00 99.96 100.00 Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Larangan Kelas B 423.182.000.00 422.197.070.00 99.77 100.00 Kegiatan Kepelabuhan dan Kenelayanan 13.093.560.000.00 10.129.381.771.00 77.36 79.70 Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran 2.161.365.000.00 2.152.482.647.00 99.59 100.00 Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan 1.454.639.000.00 1.442.754.713.00 99.18 100.00 4 Program Usaha dan Pengembangan Komoditas 8.876.463.000.00 8.762.549.640.00 98.72 100.00 Kegiatan Pengembangan Komoditas 2.704.918.000.00 2.686.613.476.00 99.32 100.00 Kegiatan Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan 995.951.000.00 983.039.441.00 98.70 100.00 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 2.677.016.000.00 2.649.678.100.00 98.98 100.00 Kegiatan Produksi dan Penerapan Teknologi 1.582.441.000.00 1.547.155.023.00 97.77 100.00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha dan Jasa 916.137.000.00 896.063.600.00 97.81 100.00 5 Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut 1.642.183.000.00 1.622.808.361.00 98.82 100.00 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 414.993.000.00 403.913.000.00 97.33 100.00 Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut 270.180.000.00 270.179.100.00 100.00 100.00 Kegiatan Konservasi. Rehabilitasi. dan Perijinan Wilayah Barat 484.057.000.00 477.858.111.00 98.72 100.00 Kegiatan Konservasi. Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Timur 206.425.000.00 206.075.750.00 99.83 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Konservasi. Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Selatan 266.528.000.00 264.782.400.00 99.35 100.00 6 Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 2.195.216.000.00 2.170.803.998.00 98.89 99.80 Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP 676.856.000.00 676.206.500.00 99.90 99.19 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat 507.126.000.00 489.416.548.00 96.51 100.00 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Timur 632.867.000.00 628.572.750.00 99.32 100.00 Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan 378.367.000.00 376.608.200.00 99.54 100.00 7 Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan 3.033.267.000.00 2.802.960.383.00 92.41 100.00 Kegiatan Pengembangan Logistik. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk 1.619.144.000.00 1.456.711.300.00 89.97 100.00 Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan 689.161.000.00 630.475.222.00 91.48 100.00 Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan 724.962.000.00 715.773.861.00 98.73 100.00 JUMLAH 43.322.147.000.00 39.307.560.873.00 90.73 99.65 19. URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian sebesar Rp 190.998.739.000.00 realisasi sebesar Rp 169.047.447.753.00 atau 88.51% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni : 19.1. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan sebesar Rp.142.559.469.000.00 realisasi sebesar Rp 122.737.155.545.00 atau 86.1% yang terdiri dari 4 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 22.771.864.000.00 17.897.717.011.00 78.60 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 5.709.100.000.00 5.475.854.092.00 95.91 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 106.200.000.00 97.548.328.00 91.85 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 3.085.000.000.00 1.960.052.093.00 63.53 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 490.000.000.00 454.493.205.00 92.75 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.484.000.000.00 1.483.174.200.00 99.94 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 866.322.000.00 692.666.715.00 79.95 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 148.384.000.00 105.406.800.00 71.04 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 90.000.000.00 73.475.450.00 81.64 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.357.683.000.00 1.182.315.585.00 87.08 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 674.100.000.00 669.106.829.00 99.26 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 4.162.115.000.00 4.007.987.832.00 96.30 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 4.226.877.000.00 1.347.582.032.00 31.88 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 30.758.000.00 8.250.000.00 26.82 100.00 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 341.325.000.00 339.803.850.00 99.55 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 860.981.000.00 573.438.409.00 66.60 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 656.576.000.00 435.281.940.00 66.30 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 204.405.000.00 138.156.469.00 67.59 100.00 3 Pengembangan Agribisnis 112.806.290.000.00 98.173.073.473.00 87.03 99.29 Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau 19.017.553.000.00 11.685.461.000.00 61.45 95.94 Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau 8.000.000.000.00 7.227.998.989.00 90.35 100.00 Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku 17.790.000.000.00 16.913.543.763.00 95.07 99.05 Penerapan inovasi teknis 1.000.000.000.00 820.710.500.00 82.07 100.00 Pemberdayaan UPJA dan Bengkel Alsintanbun untuk mendorong mekanisasi pertanian 972.417.000.00 820.262.671.00 84.35 99.04 Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau 3.810.000.000.00 3.253.882.955.00 85.40 100.00 Kegiatan Soropadan Agro Expo (SAE)/Gelar Promosi Agribisnis (GPA) 49.700.000.00 49.700.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Peningkatan Produksi Padi 7.943.275.000.00 7.473.858.694.00 94.09 100.00 Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia Lainnya 8.775.851.000.00 8.250.275.075.00 94.01 98.98 Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi 1.600.231.000.00 1.017.105.525.00 63.56 87.04 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Buah 835.216.000.00 787.235.500.00 94.26 100.00 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran 5.966.190.000.00 5.019.900.300.00 84.14 96.99 Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat 1.230.118.000.00 1.093.510.200.00 88.89 100.00 Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian 215.131.000.00 201.484.200.00 93.66 100.00 Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan 749.479.000.00 623.419.613.00 83.18 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Pembiayaan Pertanian. Pupuk. dan Pestisida 7.629.020.000.00 7.576.253.863.00 99.31 100.00 Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim 293.463.000.00 231.916.500.00 79.03 100.00 Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan 409.730.000.00 330.266.900.00 80.61 99.62 Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar 169.040.000.00 154.903.000.00 91.64 100.00 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 937.743.000.00 870.394.146.00 92.82 100.00 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura 459.070.000.00 425.302.299.00 92.64 100.00 Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Semarang 3.694.590.000.00 3.664.744.275.00 99.19 100.00 Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Semarang 653.388.000.00 642.037.562.00 98.26 100.00 Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Surakarta 3.065.505.000.00 2.451.658.413.00 79.98 100.00 Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta 2.202.432.000.00 1.971.396.992.00 89.51 100.00 Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas 2.446.977.000.00 2.309.285.590.00 94.37 100.00 Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Banyumas 1.171.127.000.00 1.142.099.250.00 97.52 100.00 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan 2.558.691.000.00 2.289.765.473.00 89.49 100.00 Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan 2.032.040.000.00 1.989.796.792.00 97.92 100.00 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Pangan 2.006.770.000.00 1.997.796.091.00 99.55 100.00 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Perkebunan dan Hortikultura 1.791.955.000.00 1.779.967.466.00 99.33 100.00 Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan 1.014.668.000.00 941.768.276.00 92.82 100.00 Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan 2.314.920.000.00 2.165.371.600.00 93.54 100.00 4 Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian 6.120.334.000.00 6.092.926.652.00 99.55 99.98 Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan 69.102.000.00 68.975.842.00 99.82 100.00 Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan 632.950.000.00 632.390.650.00 99.91 100.00 Peningkatan SDM Penyuluhan 3.951.445.000.00 3.945.141.160.00 99.84 99.86 Kegiatan Pelatihan Pertanian 750.000.000.00 749.799.000.00 99.97 100.00 Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian 165.000.000.00 164.817.700.00 99.89 100.00 Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan 551.837.000.00 531.802.300.00 96.37 100.00 JUMLAH 142.559.469.000.00 122.737.155.545.00 86.10 99.82 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 19.2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.48.439.270.000.00 realisasi sebesar Rp 46.310.292.208.00 atau 95.6% yang terdiri dari 3 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 13.896.694.000.00 13.463.161.448.00 96.88 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 5.220.000.00 5.172.000.00 99.08 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.582.000.000.00 1.284.365.205.00 81.19 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 133.100.000.00 131.968.000.00 99.15 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 2.528.854.000.00 2.455.469.922.00 97.10 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 435.330.000.00 434.781.022.00 99.87 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 138.000.000.00 137.925.000.00 99.95 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 1.712.000.00 1.712.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 418.897.000.00 390.620.025.00 93.25 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 101.470.000.00 95.988.500.00 94.60 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 8.245.075.000.00 8.220.158.524.00 99.70 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 0.00 0.00 0.00 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 8.800.000.00 8.600.000.00 97.73 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 298.236.000.00 296.401.250.00 99.38 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 364.005.000.00 363.260.807.00 99.80 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 153.605.000.00 153.195.000.00 99.73 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 210.400.000.00 210.065.807.00 99.84 100.00 3 Pengembangan Agribisnis Peternakan 34.178.571.000.00 32.483.869.953.00 95.04 99. 10 Peningkatan penyediaan bibit ternak berkualitas 566.254.000.00 560.087.371.00 98.91 97.06 Peningkatan budidaya ternak 2.219.615.000.00 2.085.085.083.00 93.94 100.00 Peningkatan penyediaan Pakan Ternak yang berkualitas 147.983.000.00 144.048.406.00 97.34 93.52 Pengembangan Inovasi dan Infrastruktur 7.111.225.000.00 6.270.333.605.00 88.18 100.00 Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran 572.780.000.00 534.706.911.00 93.35 100.00 Kegiatan Penyuluhan dan Kemitraan 2.739.347.000.00 2.614.260.785.00 95.43 100.00 Pengembangan Kesehatan Hewan 476.998.000.00 475.273.073.00 99.64 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Pengembangan Kesmavet dan Kesrawan 464.018.000.00 457.207.600.00 98.53 100.00 Pengawasan obat dan Keamanan ProdukHewan 392.545.000.00 384.654.160.00 97.99 100.00 Peningkatan produksi dan distribusi semen beku 1.564.460.000.00 1.499.229.326.00 95.83 100.00 Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi 2.701.986.000.00 2.542.040.907.00 94.08 100.00 Pemeliharaan Ternak ruminansia 5.878.791.000.00 5.799.824.906.00 98.66 100.00 Pemeliharaan unggas dan aneka ternak 2.778.721.000.00 2.680.258.993.00 96.46 100.00 Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah Jateng Utara 3.341.282.000.00 3.252.880.620.00 97.35 100.00 Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah jateng selatan 3.222.566.000.00 3.183.978.207.00 98.80 95.93 JUMLAH 48.439.270.000.00 46.310.292.208.00 95.60 99.7 20. URUSAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 20.1. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang dialokasikan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp.41.845.676.000.00 realisasi sebesar Rp 39.573.385.515.00 atau 94.57% yang terdiri dari 6 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 15.590.228.000.00 15.069.267.425.00 96.66 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 21.316.000.00 20.736.000.00 97.28 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 136.857.000.00 136.356.500.00 99.63 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.598.900.000.00 1.197.501.584.00 74.90 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 48.650.000.00 47.446.270.00 97.53 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 4.579.488.000.00 4.521.185.071.00 98.73 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 891.000.000.00 889.589.328.00 99.84 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 357.183.000.00 356.714.000.00 99.87 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 193.982.000.00 193.296.500.00 99.65 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan 1.206.192.000.00 1.187.885.875.00 98.48 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 515.186.000.00 513.453.500.00 99.66 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.711.394.000.00 3.677.563.270.00 99.09 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 391.670.000.00 389.859.715.00 99.54 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.487.000.000.00 1.487.000.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 55.485.000.00 55.129.812.00 99.36 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 317.045.000.00 316.870.000.00 99.94 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 78.880.000.00 78.680.000.00 99.75 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 504.971.000.00 498.503.094.00 98.72 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 326.584.000.00 321.047.594.00 98.30 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 178.387.000.00 177.455.500.00 99.48 100.00 3 Pengembangan Ketenagalistrikan 13.484.852.000.00 11.914.208.486.00 88.35 87.86 Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan 319.620.000.00 319.620.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Solo 686.323.000.00 658.888.545.00 96.00 88.33 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria 962.629.000.00 929.998.610.00 96.61 80.90 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara 657.722.000.00 657.357.000.00 99.94 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan 1.403.579.000.00 1.308.477.070.00 93.22 77.47 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara 1.710.255.000.00 1.266.167.660.00 74.03 83.83 Kegiatan Pegembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan 1.743.527.000.00 1.349.662.500.00 77.41 75.27 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo 575.478.000.00 552.786.300.00 96.06 85.87 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu 693.514.000.00 638.660.886.00 92.09 86.41 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan 1.696.660.000.00 1.630.704.140.00 96.11 68.35 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak 754.560.000.00 567.908.360.00 75.26 96.53 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi 1.345.251.000.00 1.280.495.090.00 95.19 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah 935.734.000.00 753.482.325.00 80.52 99.18 4 Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 3.925.377.000.00 3.849.657.846.00 98.07 100.00 Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Energi Baru Terbarukan 709.180.000.00 694.593.356.00 97.94 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Pengembanga Energi Baru Terbarukan di Wilayah Solo 240.390.000.00 240.190.000.00 99.92 100.00 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Muria 138.622.000.00 137.862.000.00 99.45 100.00 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Utara 201.466.000.00 196.640.000.00 97.60 100.00 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Selatan 614.377.000.00 572.792.215.00 93.23 100.00 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Utara 288.015.000.00 287.075.000.00 99.67 100.00 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Selatan 466.274.000.00 464.568.500.00 99.63 100.00 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Ungaran Telomoyo 256.656.000.00 256.652.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Sewu Lawu 139.958.000.00 139.958.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Selatan 130.803.000.00 130.803.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Semarang-Demak 37.250.000.00 30.280.000.00 81.29 100.00 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Merapi 566.670.000.00 563.582.275.00 99.46 100.00 Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Tengah 135.716.000.00 134.661.500.00 99.22 100.00 5 Pengelolaan Pertambangan Minerba 2.686.375.000.00 2.672.226.500.00 99.47 100.00 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pertambangan Mineral dan Batubara 1.107.688.000.00 1.106.354.000.00 99.88 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Solo 114.590.000.00 114.590.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Muria 90.259.000.00 87.199.000.00 96.61 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Utara 100.551.000.00 100.551.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Selatan 88.853.000.00 88.853.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Utara 166.689.000.00 165.189.000.00 99.10 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Kendeng Selatan 153.125.000.00 152.825.000.00 99.80 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo 70.320.000.00 70.320.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Sewu Lawu 121.466.000.00 120.236.000.00 98.99 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Slamet Selatan 101.135.000.00 96.135.000.00 95.06 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Semarang-Demak 76.390.000.00 76.390.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Merapi 106.800.000.00 105.910.000.00 99.17 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan Minerba di Wilayah Serayu Tengah 77.474.000.00 77.474.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian geologi dan mineral 311.035.000.00 310.200.500.00 99.73 100.00 6 Pengembangan Kegeologian 5.653.873.000.00 5.569.522.164.00 98.51 100.00 Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Geologi dan Air Tanah 1.052.374.000.00 1.052.369.200.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Solo 309.699.000.00 309.098.834.00 99.81 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Muria 343.161.000.00 341.161.000.00 99.42 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Utara 281.521.000.00 271.459.000.00 96.43 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Selatan 286.988.000.00 285.788.000.00 99.58 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Utara 338.000.000.00 331.960.000.00 98.21 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Selatan 259.474.000.00 257.724.000.00 99.33 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Ungaran Telomoyo 292.710.000.00 292.409.121.00 99.90 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Sewu Lawu 330.734.000.00 330.594.000.00 99.96 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Selatan 525.769.000.00 467.939.000.00 89.00 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Semarang-Demak 317.036.000.00 316.286.000.00 99.76 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Merapi 279.506.000.00 278.011.000.00 99.47 100.00 Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Tengah 264.514.000.00 264.514.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian air 772.387.000.00 770.209.009.00 99.72 100.00 JUMLAH 41.845.676.000.00 39.573.385.515.00 94.57 97.98 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 21. URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN 21.1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Perdagangan yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp.44.867.565.000.00 realisasi sebesar Rp 41.221.048.526.00 atau 91.87% yang terdiri dari 11 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 13.823.069.000.00 13.269.830.400.00 96.00 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 2.122.274.000.00 2.026.351.510.00 95.48 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 27.282.000.00 24.787.400.00 90.86 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 2.656.990.000.00 2.350.882.617.00 88.48 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 232.000.000.00 215.544.122.00 92.91 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 3.814.515.000.00 3.747.059.857.00 98.23 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 748.251.000.00 732.457.650.00 97.89 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 191.740.000.00 190.413.900.00 99.31 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 38.810.000.00 38.256.000.00 98.57 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.191.097.000.00 1.173.111.209.00 98.49 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 879.939.000.00 861.460.727.00 97.90 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 719.509.000.00 713.889.400.00 99.22 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 61.037.000.00 61.037.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 434.250.000.00 434.250.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 0.00 0.00 0.00 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 2.000.000.00 2.000.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 35.590.000.00 35.298.600.00 99.18 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 642.785.000.00 638.685.720.00 99.36 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas PSDA 25.000.000.00 24.344.688.00 97.38 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 278.748.000.00 269.450.170.00 96.66 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 77.140.000.00 73.129.150.00 94.80 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 201.608.000.00 196.321.020.00 97.38 100.00 3 Peningkatan Ekspor. Promosi dan Efisiensi Impor 899.777.000.00 871.786.042.00 96.89 100.00 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor - impor non migas 548.845.000.00 545.017.201.00 99.30 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Peningkatan efisiensi impor non migas 73.445.000.00 73.409.385.00 99.95 100.00 Peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor 135.930.000.00 130.941.276.00 96.33 100.00 Peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor 141.557.000.00 122.418.180.00 86.48 100.00 4 Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri 9.109.082.000.00 8.317.326.260.00 91.31 100.00 Pemantauan distribusi dan logistik kepokmas & komoditi strategis lainnya. 496.248.000.00 455.388.280.00 91.77 100.00 Promosi dan informasi pasar produk dalam negeri. 8.028.981.000.00 7.328.162.520.00 91.27 100.00 Pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah. 583.853.000.00 533.775.460.00 91.42 100.00 5 Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen 2.955.204.000.00 2.564.423.191.00 86.78 100.00 Peningkatan perlindungan konsumen. 21.999.000.00 21.580.000.00 98.10 100.00 Peningkatan tertib niaga 86.115.000.00 84.994.480.00 98.70 100.00 Peningkatan standardisasi industri. 107.090.000.00 106.320.580.00 99.28 100.00 Peningkatan pembinaan ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal 1.740.000.000.00 1.484.080.301.00 85.29 100.00 Pembinaan industri melalui fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil menengah di wilayah IHT 1.000.000.000.00 867.447.830.00 86.74 100.00 6 Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 4.974.354.000.00 4.641.618.909.00 93.31 100.00 Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Surakarta Kelas A 125.527.000.00 125.216.980.00 99.75 100.00 Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Semarang Kelas A 156.021.000.00 155.241.000.00 99.50 100.00 Peningkatan pengujian produk dan konsultasi mutu barang BPSMB Surakarta Kelas A 68.010.000.00 58.918.938.00 86.63 100.00 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Surakarta Kelas A) 1.500.000.000.00 1.361.466.877.00 90.76 100.00 Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Semarang Kelas A) 3.000.000.000.00 2.818.850.750.00 93.96 100.00 Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Surakarta 71.166.000.00 69.045.748.00 97.02 100.00 Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Semarang 53.630.000.00 52.878.616.00 98.60 100.00 7 Penguatan dan Pengembangan Industri Agro 4.645.442.000.00 4.138.381.592.00 89.08 100.00 Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya agro. 54.282.000.00 52.717.100.00 97.12 100.00 Pengembangan SDM. inovasi dan kreativitas industri agro. 287.060.000.00 253.736.744.00 88.39 100.00 Penguatan informasi industri agro Jawa Tengah. 160.148.000.00 160.099.980.00 99.97 100.00 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri agro di wilayah IHT 3.930.000.000.00 3.463.765.938.00 88.14 100.00 Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri agro. 4.265.000.00 4.095.000.00 96.01 100.00 Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri agro mendukung program pembangunan kewilayahan 139.687.000.00 137.076.400.00 98.13 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Pembinaan Usaha industri hasil tembakau 70.000.000.00 66.890.430.00 95.56 100.00 8 Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro 2.557.190.000.00 1.773.869.790.00 69.37 100.00 Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya non agro. 118.118.000.00 108.084.530.00 91.51 100.00 Pengemb SDM. inovasi & kreativitas industri non agro. 251.395.000.00 234.710.780.00 93.36 100.00 Penguatan informasi industri non agro Jawa Tengah. 37.677.000.00 37.636.080.00 99.89 100.00 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri non agro di wilayah IHT 2.150.000.000.00 1.393.438.400.00 64.81 100.00 9 Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif 819.127.000.00 818.758.292.00 99.95 100.00 Fasilitasi dan layanan pengembangan kemasan. 643.533.000.00 643.251.632.00 99.96 100.00 Pengembangan industri kreatif. 168.351.000.00 168.266.160.00 99.95 100.00 Pengembangan jejaring pemasaran berbasis e- commerce 7.243.000.00 7.240.500.00 99.97 100.00 10 Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu 1.080.569.000.00 1.067.206.600.00 98.76 100.00 Peningkatan layanan jasa keteknikan. 1.077.730.000.00 1.064.367.600.00 98.76 100.00 Pengembangan rekayasa dan penerapan teknologi industri logam dan kayu 2.839.000.00 2.839.000.00 100.00 100.00 11 Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki 3.725.003.000.00 3.488.397.280.00 93.65 100.00 Peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki 1.282.647.000.00 1.210.894.460.00 94.41 100.00 Peningkatan layanan jasa pelatihan industri tekstil dan alas kaki 192.356.000.00 192.102.320.00 99.87 100.00 Pembinaan Lingkungan sosial melalui penyediaan sarana prasarana kelembagaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di wilayah IHT 2.250.000.000.00 2.085.400.500.00 92.68 100.00 JUMLAH 44.867.565.000.00 41.221.048.526.00 91.87 100.00 22. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN 22.1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp.23.428.008.000.00 realisasi sebesar Rp.22.840.243.230.00 atau 97.49% yang terdiri dari 7 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 7.937.809.000.00 7.544.321.221.00 95.04 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 635.333.000.00 597.404.406.00 94.03 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 139.498.000.00 139.145.475.00 99.75 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.054.500.000.00 980.119.943.00 92.95 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 190.000.000.00 188.333.000.00 99.12 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.550.000.000.00 1.406.845.104.00 90.76 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 373.212.000.00 333.869.634.00 89.46 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 226.000.000.00 200.776.000.00 88.84 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 24.421.000.00 24.421.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.193.740.000.00 1.177.781.776.00 98.66 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 286.300.000.00 284.896.245.00 99.51 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.373.586.000.00 1.364.831.800.00 99.36 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 56.800.000.00 48.725.000.00 85.78 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 65.600.000.00 65.220.000.00 99.42 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 226.000.000.00 210.383.257.00 93.09 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 542.819.000.00 521.568.581.00 96.09 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 375.490.000.00 372.981.308.00 99.33 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 282.896.000.00 280.783.596.00 99.25 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 92.594.000.00 92.197.712.00 99.57 100.00 3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.454.745.000.00 1.392.397.920.00 95.71 100.00 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pertanian dan kelautan 213.006.000.00 206.515.900.00 96.95 100.00 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan 586.629.000.00 551.819.600.00 94.07 100.00 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup keuangan. kerjasama dan investasi 655.110.000.00 634.062.420.00 96.79 100.00 4 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya 1.696.509.000.00 1.674.994.137.00 98.73 100.00 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemerintahan. pemberdayaan masyarakat dan desa 566.049.000.00 548.758.751.00 96.95 100.00 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pendidikan dan mental spiritual 591.673.000.00 587.481.255.00 99.29 100.00 Penyusunan dokumen perencanaan dan ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup kesejahteraan sosial 538.787.000.00 538.754.131.00 99.99 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 5 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah. Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 1.261.387.000.00 1.257.664.913.00 99.70 100.00 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup infrastruktur pembangunan 453.572.000.00 453.083.574.00 99.89 100.00 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pengembangan wilayah. permukiman dan pertanahan 344.815.000.00 342.440.340.00 99.31 100.00 Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup SDA dan LH 463.000.000.00 462.140.999.00 99.81 100.00 6 Perencanaan Pembangunan Daerah 4.663.075.000.00 4.618.609.677.00 99.05 100.00 Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan 3.270.675.000.00 3.233.577.490.00 98.87 100.00 Penyusunan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan 927.830.000.00 924.050.200.00 99.59 100.00 Penyusunan dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah 464.570.000.00 460.981.987.00 99.23 100.00 7 Kelitbang Iptek dan Inovasi Daerah 6.038.993.000.00 5.979.274.054.00 99.01 100.00 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi 883.568.000.00 867.742.160.00 98.21 100.00 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 1.018.442.000.00 1.013.612.500.00 99.53 100.00 Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan. Sosial dan Budaya 1.005.915.000.00 985.565.400.00 97.98 100.00 Kegiatan Perekayasaan Inovasi dan Teknologi 1.091.949.000.00 1.087.083.660.00 99.55 100.00 Kegiatan Penerapan Inovasi dan Teknologi 1.096.566.000.00 1.095.170.000.00 99.87 100.00 Kegiatan Pelayanan Inovasi dan Teknologi 942.553.000.00 930.100.334.00 98.68 100.00 JUMLAH 23.428.008.000.00 22.840.243.230.00 97.49 100.00 23. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sebesar Rp 157.007.410.000.00 realisasi sebesar Rp.150.505.876.281.00 atau 95.86% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni : 23.1. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp.125.925.857.000.00 realisasi sebesar Rp 120.769.652.998.00 atau 95.91% yang terdiri dari 3 program. yaitu : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 98.936.172.000.00 94.706.372.033.00 95.72 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 3.154.404.000.00 2.804.666.540.00 88.91 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 421.391.000.00 397.936.589.00 94.43 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 9.960.090.000.00 9.027.677.836.00 90.64 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 1.052.018.000.00 960.030.731.00 91.26 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 36.850.226.000.00 35.353.921.728.00 95.94 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 5.373.602.000.00 5.308.293.933.00 98.78 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 1.726.902.000.00 1.678.958.605.00 97.22 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 349.916.000.00 344.920.000.00 98.57 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 16.077.493.000.00 15.472.275.784.00 96.24 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 5.587.251.000.00 5.372.149.749.00 96.15 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 15.700.919.000.00 15.394.484.863.00 98.05 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 404.250.000.00 329.123.550.00 81.42 100.00 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.106.000.000.00 2.105.500.000.00 99.98 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.00 0.00 0.00 0.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 65.900.000.00 62.880.000.00 95.42 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 16.370.000.00 16.029.000.00 97.92 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal 89.340.000.00 77.523.125.00 86.77 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 569.000.000.00 566.475.600.00 99.56 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 216.550.000.00 215.152.100.00 99.35 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 352.450.000.00 351.323.500.00 99.68 100.00 3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 26.420.685.000.00 25.496.805.365.00 96.50 100.00 Penyusunan perencanaan dan penetapan PKB 1.666.155.000.00 1.661.126.700.00 99.70 100.00 Penyusunan pelaporan. promosi dan sosialisasi PKB 1.965.889.000.00 1.949.521.003.00 99.17 100.00 Pendataan dan penagihan piutang PKB 1.383.185.000.00 1.382.617.450.00 99.96 100.00 Penyusunan perencanaan pajak lain-lain 271.516.000.00 239.986.051.00 88.39 100.00 Penyusunan perencanaan retribusi daerah 174.290.000.00 166.586.000.00 95.58 100.00 Penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan lain-lain 235.796.000.00 229.115.917.00 97.17 100.00 Pengembangan jaringan dan sistem informasi pendapatan 8.118.416.000.00 7.898.453.800.00 97.29 100.00 Pengembangan potensi pendapatan daerah 339.875.000.00 302.952.950.00 89.14 100.00 Pengolahan data pendapatan 151.236.000.00 150.512.314.00 99.52 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Evaluasi Sumber Daya 284.888.000.00 236.221.500.00 82.92 100.00 Evaluasi Pendapatan PKB dan BBM 184.505.000.00 147.647.500.00 80.02 100.00 Evaluasi Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain- Lain 153.275.000.00 145.641.500.00 95.02 100.00 Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB 6.612.515.000.00 6.334.524.470.00 95.80 100.00 Peningkatan Penerimaan Retribusi. Penagihan dan Pendapatan Lain 4.879.144.000.00 4.651.898.210.00 95.34 100.00 JUMLAH 125.925.857.000.00 120.769.652.998.00 95.91 100.00 23.2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp.31.081.553.000.00 realisasi sebesar Rp 29.736.223.283.00 atau 95.67% yang terdiri dari 4 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 12,562,331,000.00 11,790,447,232.00 95.72 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 4.792.018.000.00 4.505.497.697.00 94.02 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 34.218.000.00 32.603.300.00 95.28 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.157.880.000.00 889.605.882.00 76.83 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 227.422.000.00 220.016.807.00 96.74 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.356.227.000.00 1.284.323.648.00 94.70 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 409.261.000.00 402.665.644.00 98.39 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 182.080.000.00 178.480.315.00 98.02 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 23.804.000.00 23.010.000.00 96.66 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.604.320.000.00 2.578.462.739.00 99.01 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 717.555.000.00 706.861.200.00 98.51 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.000.146.000.00 920.032.000.00 91.99 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 1.800.000.00 0.00 0.00 0.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 5.000.000.00 0.00 0.00 0.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 46.600.000.00 45.000.000.00 96.57 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 4.000.000.00 3.888.000.00 97.20 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 112.208.000.00 100.925.360.00 89.94 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 84.063.000.00 81.107.460.00 96.48 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.145.000.00 19.817.900.00 70.41 100.00 3 Pengelolaan Keuangan Daerah 14.212.207.000.00 13.722.110.525.00 96.55 100.00 Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 1.306.615.000.00 1.243.667.400.00 95.18 100.00 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pemerintahan 1.380.972.000.00 1.292.284.750.00 93.58 100.00 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4.693.000.000.00 4.666.000.000.00 99.42 100.00 Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pendidikan dan Kesra 947.082.000.00 947.040.875.00 100.00 100.00 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pemerintahan 992.126.000.00 969.223.750.00 97.69 100.00 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1.161.150.000.00 1.138.749.000.00 98.07 100.00 Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pendidikan dan Kesra 2.448.072.000.00 2.390.097.500.00 97.63 100.00 Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Pemerintahan. Pendidikan dan Kesra 390.981.000.00 340.124.000.00 86.99 100.00 Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan 248.448.000.00 171.162.750.00 68.89 100.00 Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah 643.761.000.00 563.760.500.00 87.57 100.00 4 Pengelolaan Aset Daerah 4.194.807.000.00 4.122.740.166.00 98.28 100.00 Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah 848.774.000.00 844.500.900.00 99.50 100.00 Penatausahaan BMD 863.046.000.00 856.489.900.00 99.24 100.00 Pengamanan Aset Daerah 2.387.178.000.00 2.329.208.366.00 97.57 100.00 Penyelesaian Kasus Sengketa Aset 95.809.000.00 92.541.000.00 96.59 100.00 JUMLAH 31.081.553.000.00 29.736.223.283.00 95.67 100.00 24. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan sebesar Rp 48.588.656.000.00 realisasi sebesar Rp 43.404.035.922.00 atau 89.33% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni : 24.1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp.24.527.496.000.00 realisasi sebesar Rp 22.147.836.317.00 atau 90.3% yang terdiri dari 3 program. yaitu : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 8.638.328.000.00 7.721.045.311.00 89.38 98.16 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.110.800.000.00 1.005.310.100.00 90.50 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 1.154.407.000.00 962.997.091.00 83.42 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 798.000.000.00 589.247.283.00 73.84 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 110.000.000.00 102.684.795.00 93.35 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 736.000.000.00 703.902.571.00 95.64 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 678.034.000.00 639.670.764.00 94.34 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 208.250.000.00 208.237.747.00 99.99 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 6.416.000.00 6.416.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.014.700.000.00 886.084.305.00 87.32 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 405.895.000.00 382.502.200.00 94.24 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.208.347.000.00 1.119.590.180.00 92.65 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 960.500.000.00 937.861.000.00 97.64 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 105.028.000.00 105.028.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 64.551.000.00 51.448.275.00 79.70 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 77.400.000.00 20.065.000.00 25.92 72.40 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 138.422.000.00 136.664.970.00 98.73 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 43.629.000.00 42.684.500.00 97.84 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 94.793.000.00 93.980.470.00 99.14 100.00 3 Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah 15.750.746.000.00 14.290.126.036.00 90.73 100.00 Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. Adminstrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng 678.177.000.00 570.251.262.00 84.09 100.00 Kegiatan Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi. Administrator. dan Pengawas 378.142.000.00 369.719.084.00 97.77 100.00 Penilaian Kompetensi ASN Pemprov. Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota 217.654.000.00 207.113.800.00 95.16 100.00 Penyusunan DSP dan Formasi PNS Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 88.928.000.00 82.722.500.00 93.02 100.00 Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta Fasilitasi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah 8.563.073.000.00 7.537.357.853.00 88.02 100.00 Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional 149.534.000.00 144.871.817.00 96.88 100.00 Monitoring dan Evaluasi Dalam Jabatan Fungsional 58.715.000.00 58.512.038.00 99.65 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Evaluasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana 51.521.000.00 51.521.000.00 100.00 100.00 Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2.630.222.000.00 2.447.148.490.00 93.04 100.00 Kenaikan Pangkat PNS 406.187.000.00 397.720.051.00 97.92 100.00 Layanan Administrasi Kegawaian 95.462.000.00 95.134.472.00 99.66 100.00 Mutasi dan Pensiun PNS 441.611.000.00 438.256.830.00 99.24 100.00 Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN 311.840.000.00 239.649.019.00 76.85 100.00 Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS 307.746.000.00 306.827.900.00 99.70 100.00 Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan 38.332.000.00 38.331.750.00 100.00 100.00 Pembinaan Korps Profesi ASN 135.000.000.00 118.460.000.00 87.75 100.00 Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS 71.178.000.00 71.169.022.00 99.99 100.00 Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 220.865.000.00 219.237.445.00 99.26 100.00 Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah 267.527.000.00 263.576.080.00 98.52 100.00 Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa Tengah 48.870.000.00 47.502.000.00 97.20 100.00 Dokumentasi Kepegawaian PNS 136.448.000.00 136.442.899.00 100.00 100.00 Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi Penilaian Kompetensi dan Potensi 453.714.000.00 448.600.724.00 98.87 100.00 JUMLAH 24.527.496.000.00 22.147.836.317.00 90.30 99.39 24.2. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp.24.061.160.000.00 realisasi sebesar Rp 21.256.199.605.00 atau 88.34% yang terdiri dari 5 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 15.820.684.000.00 15.012.733.924.00 94.89 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 30.311.000.00 30.255.500.00 99.82 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 20.432.000.00 19.987.500.00 97.82 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.592.600.000.00 1.359.287.180.00 85.35 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 195.000.000.00 192.306.754.00 98.62 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 9.495.191.000.00 8.980.471.428.00 94.58 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 251.240.000.00 249.534.623.00 99.32 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 78.750.000.00 78.250.000.00 99.37 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 34.040.000.00 34.040.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2.074.505.000.00 2.069.653.762.00 99.77 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 902.810.000.00 897.225.785.00 99.38 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 1.026.133.000.00 985.801.899.00 96.07 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 61.690.000.00 59.297.493.00 96.12 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 57.982.000.00 56.622.000.00 97.65 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 198.778.000.00 193.421.653.00 97.31 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 122.905.000.00 121.744.153.00 99.06 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.873.000.00 71.677.500.00 94.47 100.00 3 Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi 422.903.000.00 314.629.709.00 74.40 100.00 Perencanaan Pengembangan Kompetensi 182.200.000.00 154.995.400.00 85.07 100.00 Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi 240.703.000.00 159.634.309.00 66.32 100.00 4 Pengembangan Kompetensi ASN 7.576.649.000.00 5.699.391.419.00 75.22 100.00 Pelatihan Dasar CPNS 3.953.252.000.00 3.322.642.455.00 84.05 100.00 Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah 95.663.000.00 82.321.600.00 86.05 100.00 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum 359.916.000.00 288.406.764.00 80.13 100.00 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti 355.065.000.00 324.250.275.00 91.32 100.00 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan 227.413.000.00 203.156.425.00 89.33 100.00 Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional 434.824.000.00 429.075.000.00 98.68 100.00 Kegiatan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional 158.900.000.00 112.724.400.00 70.94 100.00 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional 10.040.000.00 10.015.400.00 99.75 100.00 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas 567.053.000.00 155.987.200.00 27.51 100.00 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator 557.392.000.00 153.730.100.00 27.58 100.00 Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 785.851.000.00 553.374.800.00 70.42 100.00 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kadar Potensial 71.280.000.00 63.707.000.00 89.38 100.00 5 Sertifikasi Kompetensi ASN 42.146.000.00 36.022.900.00 85.47 100.00 Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi 37.146.000.00 35.422.900.00 95.36 100.00 Kegiatan Uji Kompetensi 5.000.000.00 600.000.00 12.00 100.00 JUMLAH 24.061.160.000.00 21.256.199.605.00 88.34 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 25. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN 25.1. INSPEKTORAT Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan yang dialokasikan pada Inspektorat sebesar Rp.13.194.773.000.00 realisasi sebesar Rp 12.941.193.590.00 atau 98.08% yang terdiri dari 7 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 7.427.622.000.00 7.203.764.423.00 96.99 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 237.620.000.00 234.600.000.00 98.73 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 29.332.000.00 28.168.600.00 96.03 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 882.400.000.00 708.100.588.00 80.25 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 185.000.000.00 176.466.930.00 95.39 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 1.644.346.000.00 1.627.489.924.00 98.97 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 284.078.000.00 282.597.152.00 99.48 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 189.076.000.00 189.022.200.00 99.97 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 13.548.000.00 13.547.200.00 99.99 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.130.683.000.00 1.119.396.340.00 99.00 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 163.971.000.00 161.103.279.00 98.25 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 797.847.000.00 793.920.000.00 99.51 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 197.010.000.00 197.010.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.400.000.000.00 1.400.000.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 272.711.000.00 272.342.210.00 99.86 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 109.029.000.00 108.479.066.00 99.50 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 69.468.000.00 69.019.100.00 99.35 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.561.000.00 39.459.966.00 99.74 100.00 3 Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat 3.356.948.000.00 3.348.639.181.00 99.75 100.00 Audit Kinerja 1.188.266.000.00 1.181.167.600.00 99.40 100.00 Evaluasi Kinerja 191.890.000.00 191.840.000.00 99.97 100.00 Review Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan 479.181.000.00 479.138.000.00 99.99 100.00 Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil Pemeriksaan 324.366.000.00 323.421.908.00 99.71 100.00 Audit Dengan Tujuan Tertentu 1.045.435.000.00 1.045.397.600.00 100.00 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Pengawasan Lainnya 127.810.000.00 127.674.073.00 99.89 100.00 4 Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP 280.000.000.00 279.877.500.00 99.96 100.00 Sertifikasi APIP 280.000.000.00 279.877.500.00 99.96 100.00 5 Pembangunan Budaya Integritas 839.046.000.00 838.949.900.00 99.99 100.00 Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 839.046.000.00 838.949.900.00 99.99 100.00 6 Peningkatan Manajemen Mutu 287.206.000.00 281.949.100.00 98.17 100.00 PPKT Berbasis Risiko 251.980.000.00 251.823.100.00 99.94 100.00 Surveilance ISO 35.226.000.00 30.126.000.00 85.52 100.00 7 Program Manajemen Resiko 894.922.000.00 879.534.420.00 98.28 100.00 Pemetaan Risiko 401.372.000.00 401.206.280.00 99.96 100.00 Sapu bersih pungutan liar 493.550.000.00 478.328.140.00 96.92 100.00 JUMLAH 13.194.773.000.00 12.941.193.590.00 98.08 100.00 26. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG FUNGSI LAINNYA Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya sebesar Rp 335.813.229.000.00 realisasi sebesar Rp.273.128.219.882.00 atau 81.33% yang dilaksanakaan oleh 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni : 26.1. SEKRETARIAT DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp.79.060.387.000.00 realisasi sebesar Rp 77.043.048.118.00 atau 97.45% yang terdiri dari 9 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 41.538.803.000.00 40.509.676.819.00 97.52 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 1.025.431.000.00 1.002.079.200.00 97.72 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 318.765.000.00 311.613.329.00 97.76 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 6.000.000.000.00 5.537.500.520.00 92.29 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 821.443.000.00 749.682.057.00 91.26 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 13.404.668.000.00 13.207.848.212.00 98.53 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 1.920.428.000.00 1.883.296.938.00 98.07 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 4.335.268.000.00 4.332.371.533.00 99.93 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 65.890.000.00 53.920.000.00 81.83 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 2.243.270.000.00 2.159.925.150.00 96.28 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 2.350.375.000.00 2.341.707.220.00 99.63 100.00 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2.923.395.000.00 2.921.912.400.00 99.95 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 84.836.000.00 84.780.000.00 99.93 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 33.972.000.00 33.437.600.00 98.43 100.00 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah 47.529.000.00 45.976.500.00 96.73 100.00 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran 513.179.000.00 508.166.000.00 99.02 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah 3.313.122.000.00 3.232.271.391.00 97.56 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah 1.912.702.000.00 1.881.908.569.00 98.39 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 224.530.000.00 221.280.200.00 98.55 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 172.203.000.00 171.612.000.00 99.66 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 128.738.000.00 128.584.500.00 99.88 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.465.000.00 43.027.500.00 98.99 100.00 3 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2.368.850.000.00 2.316.040.358.00 97.77 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan. Keuangan. Pendapatan dan Aset 13.830.000.00 13.569.000.00 98.11 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan 32.322.000.00 30.011.200.00 92.85 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi. LKM dan UKM 189.422.000.00 188.202.000.00 99.36 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keuangan 180.420.000.00 180.247.617.00 99.90 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi 78.950.000.00 78.500.300.00 99.43 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan 59.392.000.00 56.229.000.00 94.67 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata 73.730.000.00 73.704.300.00 99.97 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan. Kebudayaan dan Perpustakaan 7.500.000.00 7.273.000.00 96.97 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 31.982.000.00 31.456.936.00 98.36 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan 34.400.000.00 23.160.000.00 67.33 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan 4.240.000.00 4.240.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi 34.226.000.00 23.010.950.00 67.23 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.000.000.00 1.000.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Cacatan Sipil 28.260.000.00 28.260.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang 193.366.000.00 185.132.930.00 95.74 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 111.415.000.00 110.503.200.00 99.18 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 54.483.000.00 54.412.023.00 99.87 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 28.623.000.00 28.511.390.00 99.61 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan 104.607.000.00 103.569.700.00 99.01 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan 22.131.000.00 21.871.563.00 98.83 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian. Peternakan dan Perkebunan 80.749.000.00 79.819.700.00 98.85 100.00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan 17.738.000.00 11.288.000.00 63.64 100.00 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri 692.855.000.00 691.453.300.00 99.80 100.00 Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri 293.209.000.00 290.614.249.00 99.12 100.00 4 Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1.343.445.000.00 1.341.579.900.00 99.86 100.00 Kegiatan Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah 1.094.345.000.00 1.093.041.400.00 99.88 100.00 Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah 249.100.000.00 248.538.500.00 99.77 100.00 5 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah 11.890.150.000.00 11.273.478.735.00 94.81 100.00 Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah 315.096.000.00 307.412.550.00 97.56 100.00 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah 199.363.000.00 195.845.000.00 98.24 100.00 Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah 210.591.000.00 204.258.250.00 96.99 100.00 Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan 602.341.000.00 588.644.600.00 97.73 100.00 Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah 1.119.195.000.00 1.035.265.500.00 92.50 100.00 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Perindustrian. Perdagangan 187.252.000.00 146.350.717.00 78.16 100.00 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT 1.000.000.000.00 654.414.645.00 65.44 100.00 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi. LKM dan UKM 200.423.000.00 199.276.500.00 99.43 100.00 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Keuangan 66.031.000.00 65.796.000.00 99.64 100.00 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Jasa dan Produksi 60.000.000.00 59.598.250.00 99.33 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang perhubungan 34.838.000.00 31.870.000.00 91.48 100.00 Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata 27.655.000.00 22.388.500.00 80.96 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan. kebudayaan dan perpustakaan 142.415.000.00 120.416.504.00 84.55 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olah Raga 92.357.000.00 91.069.474.00 98.61 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan 350.940.000.00 344.684.452.00 98.22 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan 307.218.000.00 300.933.117.00 97.95 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi 105.335.000.00 100.332.115.00 95.25 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 251.095.000.00 244.024.749.00 97.18 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil 278.540.000.00 278.540.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 66.945.000.00 66.449.200.00 99.26 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral 95.019.000.00 94.527.770.00 99.48 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan 72.809.000.00 66.261.000.00 91.01 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan perikanan 73.320.000.00 65.303.000.00 89.07 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian. Peternakan dan Perkebunan 152.039.000.00 151.817.000.00 99.85 100.00 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota 185.921.000.00 185.442.350.00 99.74 100.00 Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah 182.877.000.00 182.049.800.00 99.55 100.00 Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan 162.789.000.00 162.606.300.00 99.89 100.00 Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik 403.581.000.00 402.612.100.00 99.76 100.00 Kegiatan Pengembangan Tatalaksanan Pemerintahan 174.277.000.00 171.602.144.00 98.47 100.00 Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas 163.585.000.00 161.338.280.00 98.63 100.00 Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi 80.669.000.00 76.803.383.00 95.21 100.00 Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota 668.513.000.00 667.934.700.00 99.91 100.00 Publikasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum 292.547.000.00 292.484.700.00 99.98 100.00 Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum 820.039.000.00 819.996.300.00 99.99 100.00 Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK 161.320.000.00 161.120.500.00 99.88 100.00 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 44.680.000.00 43.922.200.00 98.30 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 45.468.000.00 45.408.000.00 99.87 100.00 Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan 404.183.000.00 403.181.982.00 99.75 100.00 Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 269.411.000.00 256.764.269.00 95.31 100.00 Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik 145.006.000.00 144.909.349.00 99.93 100.00 Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa 505.689.000.00 501.615.564.00 99.19 100.00 Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa 191.589.000.00 190.412.847.00 99.39 100.00 Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa 319.750.000.00 313.394.177.00 98.01 100.00 Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota 54.637.000.00 53.256.954.00 97.47 100.00 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 602.802.000.00 601.143.943.00 99.72 100.00 6 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah 1.075.111.000.00 1.026.164.150.00 95.45 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran 9.362.000.00 9.265.000.00 98.96 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan 27.392.000.00 25.799.278.00 94.19 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi. LKM dan UKM 249.234.000.00 248.074.000.00 99.53 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan 125.935.000.00 124.729.672.00 99.04 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi 62.321.000.00 62.054.000.00 99.57 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan 30.365.000.00 30.096.000.00 99.11 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata 26.821.000.00 23.325.000.00 86.97 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan. Kebudayaan dan Perpustakaan 155.190.000.00 125.577.700.00 80.92 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 33.922.000.00 33.586.377.00 99.01 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan 20.012.000.00 15.667.402.00 78.29 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi 28.081.000.00 25.775.439.00 91.79 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 24.230.000.00 23.700.982.00 97.82 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil 35.770.000.00 35.770.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum 13.499.000.00 13.324.000.00 98.70 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 30.031.000.00 29.819.000.00 99.29 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman 30.330.000.00 30.245.000.00 99.72 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 29.300.000.00 28.919.700.00 98.70 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral 42.014.000.00 41.777.500.00 99.44 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan 23.532.000.00 21.220.500.00 90.18 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan 36.037.000.00 35.997.100.00 99.89 100.00 Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian. Perkebunan dan Peternakan 41.733.000.00 41.440.500.00 99.30 100.00 7 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 758.597.000.00 754.085.304.00 99.41 100.00 Kegiatan administrasi penataan wilayah 240.199.000.00 238.612.925.00 99.34 100.00 Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan 84.643.000.00 82.818.179.00 97.84 100.00 Kegiatan identifikasi ketentraman. ketertiban dan pertanahan terpadu 172.114.000.00 171.813.300.00 99.83 100.00 Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan 261.641.000.00 260.840.900.00 99.69 100.00 8 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah 1.110.494.000.00 1.105.934.440.00 99.59 100.00 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah 706.070.000.00 703.364.240.00 99.62 100.00 Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD 404.424.000.00 402.570.200.00 99.54 100.00 9 Pelayanan Umum. Keprotokolan. dan Kehumasan 18.802.734.000.00 18.544.476.412.00 98.63 100.00 Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah 171.494.000.00 162.736.500.00 94.89 100.00 Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Gubernur Jawa Tengah 187.423.000.00 187.096.500.00 99.83 100.00 Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan 2.242.785.000.00 2.204.622.128.00 98.30 100.00 Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum 53.750.000.00 41.092.500.00 76.45 100.00 Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah 2.113.842.000.00 2.112.812.266.00 99.95 100.00 Kegiatan Keprotokolan 1.241.005.000.00 1.208.865.775.00 97.41 100.00 Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah 239.538.000.00 231.886.718.00 96.81 100.00 Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan 1.191.005.000.00 1.110.804.191.00 93.27 100.00 Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah 11.361.892.000.00 11.284.559.834.00 99.32 100.00 JUMLAH 79.060.387.000.00 77.043.048.118.00 97.45 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 26.2. SEKRETARIAT DPRD Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp.247.427.445.000.00 realisasi sebesar Rp 187.900.807.782.00 atau 75.94% yang terdiri dari 3 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 52.106.569.000.00 41.417.559.281.00 79.49 99.17 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 699.155.000.00 678.060.700.00 96.98 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 392.336.000.00 385.207.290.00 98.18 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 1.864.250.000.00 1.367.751.831.00 73.37 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 801.203.000.00 636.597.102.00 79.46 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 5.304.483.000.00 5.151.255.710.00 97.11 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 11.218.582.000.00 4.188.370.060.00 37.33 85.11 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 1.975.131.000.00 1.113.768.000.00 56.39 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 468.795.000.00 440.645.798.00 94.00 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 2.120.772.000.00 2.015.508.740.00 95.04 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 8.518.195.000.00 7.742.099.180.00 90.89 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 2.662.305.000.00 2.492.003.000.00 93.60 100.00 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 7.708.068.000.00 7.592.000.000.00 98.49 100.00 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 1.892.178.000.00 1.831.672.000.00 96.80 100.00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 99.560.000.00 46.590.000.00 46.80 100.00 Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD 778.084.000.00 724.010.050.00 93.05 100.00 Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah 1.350.393.000.00 959.849.764.00 71.08 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD 1.440.710.000.00 1.390.610.698.00 96.52 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 2.812.369.000.00 2.661.559.358.00 94.64 100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 779.435.000.00 772.215.500.00 99.07 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 575.814.000.00 570.240.100.00 99.03 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 203.621.000.00 201.975.400.00 99.19 100.00 3 Peningkatan Layanan Kedewanan 194.541.441.000.00 145.711.033.001.00 74.90 100.00 Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa tengah 24.102.635.000.00 15.863.150.866.00 65.82 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan 92.403.633.000.00 63.288.636.196.00 68.49 100.00 Kegiatan Penyelengaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah 64.912.852.000.00 55.117.221.426.00 84.91 100.00 Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan 4.409.546.000.00 3.752.623.037.00 85.10 100.00 Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah 7.093.720.000.00 6.592.792.726.00 92.94 100.00 Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD 1.619.055.000.00 1.096.608.750.00 67.73 100.00 JUMLAH 247.427.445.000.00 187.900.807.782.00 75.94 99.72 26.3. BADAN PENGHUBUNG Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Badan Penghubung sebesar Rp.9.325.397.000.00 realisasi sebesar Rp 8.184.363.982.00 atau 87.76% yang terdiri dari 4 program. yaitu : NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum. Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah 8.867.169.000.00 8.004.845.809.00 90.28 100.00 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah 36.826.000.00 36.642.794.00 99.50 100.00 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah 40.080.000.00 28.736.300.00 71.70 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah 723.200.000.00 610.981.259.00 84.48 100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah 220.000.000.00 170.625.286.00 77.56 100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah 4.240.903.000.00 3.974.599.452.00 93.72 100.00 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah 810.376.000.00 790.415.153.00 97.54 100.00 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah 412.724.000.00 253.477.419.00 61.42 100.00 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah 11.592.000.00 10.596.000.00 91.41 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 1.550.570.000.00 1.309.265.146.00 84.44 100.00 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah 464.338.000.00 462.947.000.00 99.70 100.00 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor 337.000.000.00 337.000.000.00 100.00 100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah 19.560.000.00 19.560.000.00 100.00 100.00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO. URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.669.000.00 18.509.671.00 99.15 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.130.000.00 13.032.071.00 99.25 100.00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.539.000.00 5.477.600.00 98.89 100.00 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat 86.447.000.00 61.586.094.00 71.24 100.00 Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta 86.447.000.00 61.586.094.00 71.24 100.00 4 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya 353.112.000.00 99.422.408.00 28.16 28.36 Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya J awa Tengah . 353.112.000.00 99.422.408.00 28.16 28.36 JUMLAH 9.325.397.000.00 8.184.363.982.00 87.76 82.09 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI Sejak Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis Akrual. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 serta perkembangan keadaan khususnya yang berkaitan dengan peraturan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut : 4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan 1. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama. 2. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya. 4. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya. 5. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya. 6. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase. 4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan 4.2.1 Pendapatan – LO a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 4.2.2 Pendapatan - LRA a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. 4.3 Kebijakan Akuntansi Beban 4.3.1 Beban Operasi a. Beban Pegawai Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS. Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. b. Beban Barang dan Jasa 1) Beban Persediaan Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan. 2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 3) Beban Bunga Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya commitment fee dan biaya denda. Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. 4) Beban Subsidi Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 5) Beban Hibah Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi. 6) Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga. 7) Beban Penyusutan Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan. 8) Beban Amortisasi Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan. 9) Beban Piutang Tak Tertagih Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu: a) Metode Penyisihan Piutang Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan. b) Metode Penghapusan Langsung. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Beban piutang tak tertagih diukur dengan: (1) Metode Penyisihan Piutang Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih. (2) Metode Penghapusan Langsung. Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar- benar tidak dapat ditagih kembali. 4.3.2 Beban Transfer Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja 1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. 3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. 4. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah. 5. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD. 6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto. 7. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah. 4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan 1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya. 2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga. 3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. 4. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas 1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemeritah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan,serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh SKPD. 2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. 4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali. 5. Berdasarkan unit pengelolaannya kas pemerintah dibagi menjadi dua : a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) 1) Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 2) Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid. b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD) dan Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah. 6. Kas dan setara kas diakui pada saat Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah. 7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkapkan penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah. 4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang 1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. 2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya. 3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah. 4. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok. 5. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. 6. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito. Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antata pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut, telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan. 7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain. 8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang- undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya. 9. Piutang lainnya diklasifikasikan dalam piutang tuntutan ganti rugi daerah dan piutang berdasarkan peristiwa lainnya. 10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 11. Kriteria pengakuan piutang pajak : a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 12. Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan terdiri dari piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer pemerintah dan piutang lainnya. 13. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 14. Piutang pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan / atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daearah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pemayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo. Penerbitan SKPD dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen. Apabila hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan piutang pajak tidak terpenuhi seperti kendaraan hilang, kendaraan dicabut registrasinya, alamat wajibpajak tidak diketahui kedudukan, kendaraan beralih kepemilikan atau dijual, maka atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDKB dapat dibatalkan untuk dilakukan koreksi sejak tanggal diketahui berdasarkan laporan hasil verifikasi. 15. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Mekanisme penarikan Retribusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu menggunakan surat ketetapan dan dokumen yang persamakan dengan surat ketetapan. 16. Piutang Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemeritah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. 17. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui dengan kriteria telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; telah ditetapkan surat ketetapan dan / atau; telah diterbitkan surat penagihan. Untuk piutang pasien rumah sakit dengan jaminan, dicatat sebesar pengakuan klaim pada pihak penjamin. Apabila hasil verifikasi dari pihak penjamin berbeda dengan pengajuan klaim maka dilakukan koreksi sesuai hasil verifikasi. 18. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan. 19. Penyisihan piutang tidak tertagih Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (the allowance method). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan Piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyesuaian piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/ umur piutang sebagai berikut : Lama menunggak Kategori % diragukan Tertagih - 0 tahun sampai dengan 1 Lancar 0,5% Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Lama menunggak Kategori % diragukan Tertagih tahun - Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun Kurang Lancar 10% - Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun Diragukan 50% - Lebih dari 5 tahun Macet 100% 20. Penghentian pengakuan piutang Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (write off). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. 21. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain. 22. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu 4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka 1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa. 2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan. 3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. 4. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka. 5. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 6. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK. 4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi 1. Investasi Jangka Pendek : a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. b. Harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah. c. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank INDONESIA (SBI). d. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO. e. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. f. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. g. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. h. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. 2. Investasi Jangka Panjang : a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. b. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen c. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA. d. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO 3. Metode penilaian investasi pemerintah : a. Metode Biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. b. Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Metode ekuitas diterapkan untuk : 1) Kepemilikan sampai 50%, dan memiliki pengaruh yang signifikan; dan 2) Kepemilikan lebih dari 50%. c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir. 4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 2. Barang persediaan terdiri dari : a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang, obat-obatan/bahan laboratorium; barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas; b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah (pemda) lain; c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda; d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh: 1. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda; dan 2. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti minyak dan beras. 3. Persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (intention) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak menjadi persediaan. 4. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencatatan persediaan untuk operasional kegiatan SKPD adalah materialitas; pencerminan dari tugas dan fungsi utama SKPD; dan pengendalian internal. 5. Jenis-jenis persediaan : a. Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas: 1. Barang habis pakai; 2. Barang tak habis pakai; dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 3. Barang bekas pakai. b. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan terdiri atas: 1. Barang konsumsi; 2. Amunisi; 3. Bahan untuk pemeliharaan; 4. Suku cadang; 5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; 6. Bahan baku; 7. Barang dalam proses/ setengah jadi; 8. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 9. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 11. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; 12. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 13. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. 6. Persediaan diakui pada saat : a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral). b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan. Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (stock opname). Stock opname dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna. 7. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. 8. Pengukuran persediaan melalui : a. Biaya perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. Biaya perolehan persediaan meliputi : 1) harga pembelian; 2) biaya pengangkutan; 3) biaya penanganan; dan 4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan: 1) potongan harga; dan 2) rabat, dan lainnya yang serupa. b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga pokok Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan. c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya seperti proses pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya. Khusus persediaan pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, nilai wajar adalah nilai tarif retribusi atau nilai jual. 9. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut. 10. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan : a. harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali) berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun. b. persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. 11. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah Pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan dan Penyerahan Barang Persediaan untuk dijual diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah lain yang dicatat sebagai Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda lain. 12. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran- pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP). 13. Dalam hal SKPD karena tugas dan fungsinya menerima hibah seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang, persediaan tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan. 14. Penghapusbukuan aset persediaan dilaksanakan oleh Kepala SKPD dengan persetujuan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan berita acara yang menjadi dasar penghapusbukuan antara lain berita acara pemusnahan untuk barang persediaan yang dimusnahkan, berita acara serah terima untuk barang yang dihibahkan. 15. Persediaan sumber daya alam diklasifikasikan berdasarkan cadangan potensi, cadangan yang dapat dieksplorasi dan sumber daya alam hasil eksplorasi yang tersisa per periode laporan. Harga satuan persediaan dicatat berdasarkan harga pasar/harga standar tarif retribusi. 16. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar. 17. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan: a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan. 4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah 1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 2. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. 3. Klasifikasi Aset Tetap adalah : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan; Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). 4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap menggunakan azas subtance over form dan akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. 5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap : a. Berwujud b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah. 7. Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari : a. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan; b. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian; c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume nilai Aset Tetap tersebut; dan d. penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap. 8. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut : a. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, diungkapkan dalam CaLK. b. Pengadaan aset tetap tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK. c. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan. 9. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 10. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. 11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 12. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi). 13. Atas aset hasil dari bonus maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya. 14. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap maka perlu memperhatikan biaya perolehan aset yang terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. 15. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). 16. Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 17. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. 18. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. 19. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap. 20. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomtabledan berlaku sejak ditetapkan. Aset ekstrakomtabletidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK. 21. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (carrying amount). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 22. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi. 23. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya. 24. Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. 25. Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan. 26. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan. 27. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle serta barang rusak berat, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus MENETAPKAN tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah: Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan Masa Manfaat a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu). b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap dibawah ini : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 Peralatan dan Mesin 1 3 02 01 Alat Besar 1 3 02 01 01 Alat Besar Darat 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 5 1 3 02 01 02 Alat Besar Apung 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 1 3 02 01 03 Alat Bantu 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 1 3 02 02 Alat Angkutan 1 3 02 02 01 Alat Angkutan Darat Bermotor 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 1 3 02 02 02 Alat Angkutan Tak Bermotor 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 02 03 Alat Angkut Apung Bermotor 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 1 3 02 02 04 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 02 05 Alat Angkut Bermotor Udara 20 <25% 0 25%≤ sd <50% 3 50%≤ sd <75% 6 ≥75% 9 1 3 02 03 Alat Bengkel dan Ukur 1 3 02 03 01 Alat Bengkel Bermesin 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 5 1 3 02 03 02 Alat Bengkel Tak Bermesin 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 03 03 Alat Ukur 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 04 Alat Bengkel dan Ukur 1 3 02 04 01 Alat Pengolahan 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 05 Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 3 02 05 01 Alat Kantor 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 05 02 Alat Rumah Tangga 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 05 03 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 06 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 1 3 02 06 01 Alat Studio 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 06 02 Alat Komunikasi 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 06 03 Peralatan Pemancar 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 5 1 3 02 06 04 Peralatan Komunikasi Navigasi 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 5 1 3 02 07 Alat Kedokteran dan Kesehatan 1 3 02 07 01 Alat Kedokteran 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 07 02 Alat Kesehatan Umum 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 08 Alat Kedokteran dan Kesehatan 1 3 02 08 01 Unit Alat Laboratorium 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 1 3 02 08 02 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 <25% 0 25%≤ sd <50% 3 50%≤ sd <75% 5 ≥75% 8 1 3 02 08 03 Alat Praktek Sekolah 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 08 04 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 15 <25% 0 25%≤ sd <50% 3 50%≤ sd <75% 5 ≥75% 8 1 3 02 08 05 Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 5 1 3 02 08 06 Radiation Aplication and Non Destructive Testing 10 <25% 0 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) Laboratory 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 5 1 3 02 08 07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 3 1 3 02 08 08 Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 <25% 0 25%≤ sd <50% 3 50%≤ sd <75% 5 ≥75% 7 1 3 02 08 09 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 5 1 3 02 09 Alat Persenjataan 1 3 02 09 01 Senjata Api 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 1 3 02 09 02 Persenjataan Non Senjata Api 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 0 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 1 1 3 02 09 03 Senjata Sinar 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 0 50%≤ sd <75% 0 ≥75% 2 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 09 04 Alat Khusus Kepolisian 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 0 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 1 1 3 02 10 Komputer 1 3 02 10 01 Komputer Unit 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 10 02 Peralatan Komputer 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 11 Alat Eksplorasi 1 3 02 11 01 Alat Eksplorasi Topografi 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 11 02 Alat Eksplorasi Geofisika 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 3 1 3 02 12 Alat Pengeboran 1 3 02 12 01 Alat Pengeboran Mesin 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 5 1 3 02 12 02 Alat Pengeboran Non Mesin 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) ≥75% 2 1 3 02 13 Alat Produksi, Pengolahn dan Pemurnian 1 3 02 13 01 Sumur 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 13 02 Produksi 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 13 03 Pengolahan dan Pemurnian 15 <25% 0 25%≤ sd <50% 3 50%≤ sd <75% 5 ≥75% 6 1 3 02 14 Alat Bantu Eksplorasi 1 3 02 14 01 Alat Bantu Eksplorasi 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 5 1 3 02 14 02 Alat Bantu Produksi 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 5 1 3 02 15 Alat Keselamatan Kerja 1 3 02 15 01 Alat Deteksi 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 3 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 15 02 Alat Pelindung 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 0 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 15 03 Alat SAR 2 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 1 1 3 02 15 04 Alat kerja Penerbangan 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 4 1 3 02 16 Alat Peraga 1 3 02 16 01 Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 3 1 3 02 17 Peralatan Proses/Produksi 1 3 02 17 01 Unit Peralatan Proses/Produksi 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 2 1 3 02 18 Rambu-Rambu 1 3 02 18 01 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 8 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 18 02 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 1 3 02 18 03 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 15 <25% 0 25%≤ sd <50% 3 50%≤ sd <75% 4 ≥75% 7 1 3 02 19 Peralatan Olahraga 1 3 02 19 01 Peralatan Olahraga 4 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 2 1 3 03 Gedung dan Bangunan 1 3 03 01 Bangunan Gedung 1 3 03 01 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 Semi Permanen 25 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 7 Darurat 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 5 1 3 03 01 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) Semi Permanen 25 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 7 Darurat 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 5 1 3 03 02 Monumen 1 3 03 02 01 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 03 03 Menara 1 3 03 03 01 Bangunan Menara Perambuan 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 03 04 Tugu Titik Kontrol/Pasti 1 3 03 04 01 Tugu Titik Kontrol/Pasti 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 1 3 04 01 Jalan dan Jembatan 1 3 04 01 01 Jalan 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 5 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 04 01 02 Jembatan 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 02 Bangunan Air 1 3 04 02 01 Bangunan Air Irigasi 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 02 02 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 02 03 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 5 1 3 04 02 04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 3 1 3 04 02 05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 2 ≥75% 3 1 3 04 02 06 Bangunan Air Bersih/Baku 40 <25% 0 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 02 07 Bangunan Air Kotor 40 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 03 Instalasi 1 3 04 03 01 Instalasi Air Bersih/Baku 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 7 ≥75% 10 1 3 04 03 02 Instalasi Air Kotor 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 7 ≥75% 10 1 3 04 03 03 Instalasi Pengolahan Sampah 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 5 1 3 04 03 04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 5 1 3 04 03 05 Instalasi Pembangkit Listrik 40 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 03 06 Instalasi Gardu Listrik 40 <25% 0 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 03 07 Instalasi Pertahanan 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 3 ≥75% 5 1 3 04 03 08 Instalasi Gas 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 03 09 Instalasi Pengaman 20 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 3 1 3 04 03 10 Instalasi Lainnya 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 3 1 3 04 04 Jaringan 1 3 04 04 01 Jaringan Air Minum 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 7 ≥75% 10 1 3 04 04 02 Jaringan Listrik dan Komputer 40 <25% 0 25%≤ sd <50% 5 50%≤ sd <75% 10 ≥75% 15 1 3 04 04 03 Jaringan Telepon 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 5 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) ≥75% 10 1 3 04 04 04 Jaringan Gas 30 <25% 0 25%≤ sd <50% 2 50%≤ sd <75% 7 ≥75% 10 1 3 04 05 Alat Bercorak kebudayaan dan Kesenian 1 3 04 05 01 Alat Musik Modern/Band 5 <25% 0 25%≤ sd <50% 1 50%≤ sd <75% 1 ≥75% 2 28. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 29. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran. 30. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan. 31. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut.Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. 32. Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. 33. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 34. Aset ekstrakomtable dalam kondisi rusak berat/usang/mati; hilang dan telah selesai proses penggantian/TPTGR; aset yang fisiknya sulit ditemukan dan masa manfaat sudah habis dapat dihapusbukukan. 35. Prosedur pemusnahan aset ekstrakomtable dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset ektrakomtable yang akan dimusnahkan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset ektrakomtable belum/tidak diatur, SKPD teknis menyusun prosedur pemusnahan dimaksud. 4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan 1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan. 3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD. 4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkanhasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan. 4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya 1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan antara lain tagihan jangka panjang, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud (ATB), dan aset lain-lain. 2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani. 3. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah. 4. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan. 5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. 6. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari : 1. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya. 2. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi Daerah. Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan. 3. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional. 7. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya” dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan 8. Aset Kemitraan merupakan aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. 9. Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah pola kerjasama aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsensi). 10. Jenis-jenis aset kemitraan dengan pihak tiga antara lain : a. Tanah b. Gedung dan bangunan dan/atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan c. BMD selain tanah dan bangunan d. Aset tak berwujud 11. Aset Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan. 12. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan harus dicatat sebagai aset kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kemitraan dicatat sebagai penyertaan kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban. 13. Aset kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK. 14. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria dapat diidentifikasi, dikuasai/dimiliki, dikendalikan oleh entitas pemerintah, mempunyai potensi manfaat ekomoni dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 kepada/dinikmati oleh pemerintah, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal. 15. Jenis-jenis aset tak berwujud dapat dibedakan jenis sumber daya, cara perolehan serta masa manfaatnya. Menurut jenis sumber dayanya, ATB dapat dibedakan menjadi : a. Perangkat lunak Software computer b. Hak paten, Hak cipta c. Lisensi dan Waralaba (Franchise) d. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang e. Goodwill f. Royalti g. Aset tak berwujud lainnya h. Aset tak berwujud dalam pengerjaan 16. Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi : a. Pembelian b. Pengembangan internal c. Pertukaran d. Kerjasama e. Donasi/hibah; dan f. Warisan budaya/sejarah 17. Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi : a. ATB dengan masa manfaat terbatas; dan b. ATB dengan masa manfaat tak terbatas 18. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB. 19. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatanya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Amortisasi dibagi menjadi amortisasi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi. 20. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus MENETAPKAN tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah : amortisasi per periode = Nilai yang dapat diamortisasikan Masa manfaat a. Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu). b. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 21. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya dengan keadaan dan alasan antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu digantikan dengan yang baru. 22. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagia dari “Aset Lainnya”. 23. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut : a. masa manfaat dan metode amortisasi; b. nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan c. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud. 24. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud. 25. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. 26. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban 1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. 2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. 3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 4. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. 5. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya. 6. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi financial technology. 7. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya. 8. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK. 4.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas 1. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. 2. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas. b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD. 3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca 4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi trasnsaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD. 5. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian. 6. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. 4.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi 1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya 2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya. 3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis: a. Kesalahan tidak berulang 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban. 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya a) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. b) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban) (1) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO (a) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih; (b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas; (2) Belanja dan Beban Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih; (b) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas. (3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih. (4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan. (5) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan, (6) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan. b. Kesalahan berulang dan sistematis Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020. Anggaran dan realisasi APBD TA 2020 adalah sebagai berikut: (Dalam Rupiah) No URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5=(4/3) 4 1 Pendapatan 26.255.251.903.000,00 25.393.735.934.148,00 96,72 25.859.780.137.936,00 2 Belanja dan transfer 27.374.409.350.000,00 25.651.740.349.991,00 93,71 26.151.062.842.457,00 3 Surplus/(Defisit) (1.119.157.447.000,00) (258.004.415.843,00) - (291.282.704.521,00) 4 Pembiayaan - Penerimaan 1.119.157.447.000,00 1.119.348.228.370,00 100,02 1.630.776.601.765,00 - Pengeluaran - - - 220.336.450.544,00 Pembiayaan netto 1.119.157.447.000,00 1.119.348.228.370,00 1.410.440.151.221,00 5 SiLPA - 861.343.812.527,00 - 1.119.157.446.700,00 Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut: 5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN 5.1.1.1 Pendapatan Daerah Rp25.393.735.934.148,00 Total realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.393.735.934.148,00 atau 96,72% dari target Rp26.255.251.903.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp25.859.780.137.936,00 dengan rincian sebagai berikut : (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Pendapatan Asli daerah 14.267.084.822.000,00 13.668.282.278.855,00 95,80 14.437.914.236.398,00 2 Pendapatan Transfer 11.964.515.081.000,00 11.702.101.655.293,00 97,81 11.398.681.901.538,00 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 23.652.000.000,00 23.352.000.000,00 98,73 23.184.000.000,00 Jumlah 26.255.251.903.000,00 25.393.735.934.148,00 96.72 25.859.780.137.936,00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp13.668.282.278.855,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.668.282.278.855,00 atau 95,80% dari target Rp14.267.084.822.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14.437.914.236.398,00 dengan rincian sebagai berikut : (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Pendapatan Pajak Daerah 12.007.135.432.000,00 11.139.173.309.780,00 92,77 11.951.919.535.383,00 2 Pendapatan Retribusi Daerah 93.728.474.000,00 93.279.121.699,00 99,52 114.861.058.851,00 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 528.788.165.000,00 530.091.029.137,00 100,25 512.701.993.939,00 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.637.432.751.000,00 1.905.738.818.239,00 116,39 1.858.431.648.225,00 Jumlah 14.267.084.822.000,00 13.668.282.278.855,00 95,80 14.437.914.236.398,00 5.1.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp11.139.173.309.780,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.139.173.309.780,00 atau 92,77% dari target Rp12.007.135.432.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.951.919.535.383,00. Pelaksanaan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut : (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Pajak Kendaraan Bermotor 4.714.000.000.000,00 4.579.535.646.300,00 97,15 4.618.496.197.625,00 2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 3.150.000.000.000,00 2.228.465.305.800,00 70,74 3.414.320.120.325,00 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.855.000.000.000,00 1.719.403.821.612,00 92,69 1.925.488.927.109,00 4 Pajak Air Permukaan 13.268.000.000,00 16.056.164.261,00 121,01 14.320.954.591,00 5 Pajak Rokok 2.274.867.432.000,00 2.595.712.371.807,00 114,10 1.979.293.335.733,00 Jumlah 12.007.135.432.000,00 11.139.173.309.780,00 92,77 11.951.919.535.383,00 5.1.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Rp93.279.121.699,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp93.279.121.699,00 atau 99,52% dari target Rp93.728.474.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp114.861.058.851,00. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut: (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Retribusi Jasa Umum 23.526.995.000,00 19.729.864.367,00 83,86 22.968.887.951,00 2 Retribusi Jasa Usaha 65.550.599.000,00 66.292.537.932,00 101,13 87.297.533.840,00 3 Retribusi Perizinan Tertentu 4.650.880.000,00 7.256.719.400,00 156,03 4.594.637.060,00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi Jumlah 93.728.474.000,00 93.279.121.699,00 99,52 114.861.058.851,00 5.1.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rp19.729.864.367,00 Realisasi untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.729.864.367,00 atau 83,86% dari target Rp23.526.995.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.968.887.951,00 dengan rincian sebagai berikut : (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 22.949.795.000,00 19.119.314.367,00 83,31 21.679.487.951,00 2 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 328.200.000,00 296.950.000,00 90,48 423.150.000,00 3 Retribusi Pelayanan Pendidikan 249.000.000,00 313.600.000,00 125,94 866.250.000,00 Jumlah 23.526.995.000,00 19.729.864.367,00 83,86 22.968.887.951,00 5.1.1.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Kesehatan Rp19.119.314.367,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.119.314.367,00 atau 83,31% dari target Rp22.949.795.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp21.679.487.951,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kesehatan. (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kesehatan 22.949.795.000,00 19.119.314.367,00 83,31 21.679.487.951,00 Jumlah 22.949.795.000,00 19.119.314.367,00 83,31 21.679.487.951,00 Realisasi pendapatan retribusi jasa kesehatan yang tidak melampaui target (83,31%) disebabkan antara lain: Selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien karena terdapat himbauan untuk pembatasan berkunjung ke fasilitas kesehatan kecuali dalam keadaan darurat, yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera; ditutupnya pelayanan rawat inap dan beberapa tindakan pada Balkesmas Wilayah Magelang sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19; penghentian sementara kerjasama penyediaan dokter spesialis paru di Balkesmas Wilayah Pati dengan UNS sehingga tidak ada pelayanan BPJS di Balkesmas Wilayah Pati. 5.1.1.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp296.950.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp296.950.000,00 atau 90,48% dari target Rp328.200.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 423.150.000,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas LH & Kehutanan 2.500.000,00 4.750.000,00 190,00 2.850.000,00 2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 325.700.000,00 292.200.000,00 89,71 420.300.000,00 Jumlah 328.200.000,00 296.950.000,00 90,48 423.150.000,00 5.1.1.1.1.2.1.3 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp313.600.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp313.600.000,00 atau 125,94% dari target Rp249.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp866.250.000,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut : (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 169.000.000,00 299.100.000,00 176,98 679.050.000,00 2 Dinas Koperasi dan UKM - - - 100.000.000,00 3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 80.000.000,00 14.500.000,00 18,13 87.200.000,00 Jumlah 249.000.000,00 313.600.000,00 125,94 866.250.000,00 Realisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mencapai target (18,13%) disebabkan banyak perusahaan yang berhenti operasional dan melakukan PHK dikarenakan Pandemi Covid-19 sehingga tidak sanggup untuk membayar retribusi penempatan peserta. 5.1.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp66.292.537.932,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp66.292.537.932,00 atau 101,13% dari target Rp65.550.599.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp87.297.533.840,00 dengan rincian sebagai berikut: (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 37.017.450.000,00 36.956.100.234,00 99,83 57.551.866.516,00 2 Retribusi Terminal 2.228.823.000,00 731.126.000,00 32,80 1.420.464.000,00 3 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa 6.481.726.000,00 1.679.542.500,00 25,91 8.193.290.120,00 4 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 3.375.000.000,00 5.827.626.900,00 172,67 1.635.834.473,00 5 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 16.075.192.000,00 20.618.354.198,00 128,26 18.251.427.606,00 6 Retribusi Tempat Pelelangan 372.408.000,00 479.788.100,00 128,83 244.651.125,00 Jumlah 65.550.599.000,00 66.292.537.932,00 101,13 87.297.533.840,00 5.1.1.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp36.956.100.234,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp36.956.100.234,00 atau 99,83% dari target Rp37.017.450.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp57.551.866.516,00 dengan rincian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut : (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 5.104.331.000,00 1.693.859.500,00 33,18 4.329.994.500,00 2 Dinas Kesehatan 740.958.000,00 201.581.000,00 27,21 573.965.000,00 3 Dinas Bina Marga dan Ciptakarya 3.864.832.000,00 5.383.581.330,00 139,30 5.240.937.939,00 4 Dinas PSDA dan Penataan Ruang 3.631.421.000,00 3.147.018.360,00 86,66 4.283.617.818,00 5 Satpol PP 422.365.000,00 465.853.554,00 110,30 543.159.660,00 6 Dinas Sosial 51.100.000,00 90.260.000,00 176,63 67.327.000,00 7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.523.640.000,00 2.002.570.000,00 131,43 4.195.312.728,00 8 Dinas LH & Kehutanan 3.395.025.000,00 4.048.056.755,00 119,23 4.977.674.448,00 9 Dinas Perhubungan 1.040.262.000,00 1.465.444.340,00 140,87 2.204.424.250,00 10 Dinas Koperasi dan UKM 479.413.000,00 504.673.750,00 105,27 332.467.000,00 11 Dinas Penanaman Modal & PTSP 24.750.000,00 24.750.000,00 100,00 22.500.000,00 12 Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata 711.285.000,00 559.553.565,00 78,67 1.543.610.934,00 13 Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan 67.049.000,00 17.042.600,00 25,42 92.139.100,00 14 Dinas Kelautan dan Perikanan 2.125.000.000,00 2.899.228.949,00 136,43 6.115.023.161,00 15 Dinas Pertanian dan Perkebunan 985.815.000,00 1.225.068.867,00 124,27 1.090.066.831,00 16 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 977.693.000,00 1.188.139.375,00 121,52 1.639.023.625,00 17 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 1.739.142.000,00 1.789.019.000,00 102,87 1.707.089.000,00 18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2.560.653.000,00 2.452.439.539,00 95,77 2.774.849.375,00 19 Sekretariat Daerah 311.000.000,00 413.906.000,00 133,09 1.778.274.800,00 20 Sekretariat DPRD 552.600.000,00 552.600.000,00 100,00 527.100.000,00 21 Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah 25.200.000,00 25.200.000,00 100,00 25.200.000,00 22 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 4.037.249.000,00 3.903.556.472,00 96,69 4.029.533.109,00 23 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1.406.578.000,00 1.835.427.278,00 130,49 2.785.691.488,00 24 Badan Pengembangan SDM 972.589.000,00 902.770.000,00 92,82 6.377.884.750,00 25 Badan Penghubung 267.500.000,00 164.500.000,00 61,50 295.000.000,00 Jumlah 37.017.450.000,00 36.956.100.234,00 99,83 57.551.866.516,00 Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai target antara lain: 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (33,18%) dikarenakan adanya larangan pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya masa dalam jumlah banyak yang berimplikasi pada pembatalan sewa aula dan asrama selama masa tanggap darurat Covid-19, serta banyaknya kantin sekolah yang ditutup karena sekolah tidak melakukan tatap muka. 2. Dinas Kesehatan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (27,21%) dikarenakan target Retribusi Jasa Usaha terbesar terdapat pada Sewa Ruangan/Aula/Asrama untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Prov. Jateng yang bersumber dana dari Dana Dekonsentrasi dan APBD Kabupaten/Kota. Di Tahun 2020 sebagian besar dana yang semula digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, dilakukan refocussing untuk pengendalian Covid-19. Selain itu di masa pandemi, untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dipersyaratkan dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 metode blended learning (perpaduan daring dan tatap muka) sehingga PAD dari sewa ruangan/aula/kelas/asrama berkurang 3. Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (25,42%) dikarenakan layanan perpustakaan tutup dimasa pandemi. Realisasi tahun 2020 pada Dinas Perhubungan, melebihi target sebesar Rp1.465.444.340,00 atau 140,87% dikarenakan adanya penambahan penyewa kios/los diterminal-terminal dan adanya kenaikan tarif sewa kios/los yang disesuaikan dengan kondisi setempat. 5.1.1.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Terminal Rp731.126.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp731.126.000,00 atau 32,80% dari target Rp2.228.823.000,00, dengan rincian sebagai berikut: (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Perhubungan 2.228.823.000,00 731.126.000,00 32,80 1.420.464.000,00 Jumlah 2.228.823.000,00 731.126.000,00 32,80 1.420.464.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp731.126.000,00 atau 32,80 % dari target dikarenakan retribusi terminal fasilitas lainnya di lingkungan terminal mulai tanggal 27 Maret 2020 berhenti beroperasi dikarenakan pandemi Covid-19 dan tidak beroperasinya kapal Cepat Kartini di tahun 2020. 5.1.1.1.1.2.2.3 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Rp1.679.542.500,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.679.542.500,00 atau 25,91% dari target Rp6.481.726.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.193.290.120,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut: (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Sosial 8.900.000,00 13.000.000,00 146,07 19.200.000,00 2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 144.450.000,00 146.200.000,00 101,21 186.700.000,00 3 Dinas Koperasi & UKM - 2.880.000,00 - 465.360.000,00 4 Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata 856.626.000,00 413.387.500,00 48,26 1.083.641.000,00 5 Dinas Pertanian dan Perkebunan 12.300.000,00 14.200.000,00 115,45 164.100.000,00 6 Sekretariat Daerah 15.000.000,00 26.200.000,00 174,67 113.500.000,00 7 Sekretariat DPRD 133.950.000,00 131.150.000,00 97,91 781.275.000,00 8 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 4.777.500.000,00 680.110.000,00 14,24 4.614.239.120,00 9 Badan Penghubung 533.000.000,00 252.415.000,00 47,36 765.275.000,00 Jumlah 6.481.726.000,00 1.679.542.500,00 25,91 8.193.290.120,00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Villa tidak dapat mencapai target antara lain: 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hanya mencapai 14,24% dikarenakan tidak ada pelaksanaan ibadah haji di Tahun 2020. 2. Badan Penghubung hanya mencapai 47,36% dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 sehingga tidak ada tamu yang menginap di Wisma Jawa Tengah dan berkurangnya pendapatan dari sewa tempat. 5.1.1.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Rp5.827.626.900,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.827.626.900,00 atau 172,67% dari target Rp3.375.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.635.834.473,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut: (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.375.000.000,00 5.827.626.900,00 172,67 1.635.834.473,00 Jumlah 3.375.000.000,00 5.827.626.900,00 172,67 1.635.834.473,00 Pelampauan capaian pendapatan hingga sebesar 172,67% dari target Rp3.375.000.000,00 dikarenakan adanya perubahan tarif tambat dan labuh mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019. 5.1.1.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp20.618.354.198,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.618.354.198,00 atau 128,26% dari target Rp16.075.192.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.251.427.606,00 dengan rincian sebagai berikut : (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.100.000.000,00 1.286.995.290,00 117,00 1.484.634.641,00 2 Dinas Pertanian dan Perkebunan 7.852.885.000,00 12.088.607.108,00 153,94 10.879.581.865,00 3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 7.122.307.000,00 7.242.751.800,00 101,69 5.887.211.100,00 Jumlah 16.075.192.000,00 20.618.354.198,00 128,26 18.251.427.606,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp12.088.607.108,00 atau 153,94% dikarenakan stock Benih Tebu tahun 2019 dapat terjual habis sebagai tindak lanjut pelaksanaan program Pemerintah Pusat untuk pembangunan KBD Tebu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 5.1.1.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Rp479.788.100,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp479.788.100,00 atau 128,83% dari target Rp372.408.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp244.651.125,00 pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah. (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Badan Pengelola Pendapatan Daerah 372.408.000,00 479.788.100,00 128,83 244.651.125,00 Jumlah 372.408.000,00 479.788.100,00 128,83 244.651.125,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp479.788.100,00 atau 128,83 % dari target dikarenakan tahun 2020 kayu yang kualitasnya baik dijual secara offline, dari yang sebelumnya online, sehingga terjadi peningkatan penjualan karena banyaknya peminat. 5.1.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Rp7.256.719.400,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.256.719.400,00 atau 156,03% dari target Rp4.650.880.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.594.637.060,00 dengan rincian sebagai berikut : (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Retribusi Ijin Trayek 550.000.000,00 900.425.000,00 163,71 400.950.000,00 2 Retribusi Ijin Usaha Perikanan 3.300.000.000,00 4.467.909.900,00 135,39 3.359.574.260,00 3 Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) 800.880.000,00 1.888.384.500,00 235,79 834.112.800,00 Jumlah 4.650.880.000,00 7.256.719.400,00 156,03 4.594.637.060,00 5.1.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Ijin Trayek Rp900.425.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp900.425.000,00 atau 163,71% dari target Rp550.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 400.950.000,00 dikelola oleh Dinas Perhubungan. (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Perhubungan 550.000.000,00 900.425.000,00 163,71 400.950.000,00 Jumlah 550.000.000,00 900.425.000,00 163,71 400.950.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp900.425.000,00 atau 163,71% dari target Rp550.000.000,00 dikarenakan Sebagian besar perusahaan melakukan peremajaan armadanya yang sudah berumur lebih dari 25 tahun. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 5.1.1.1.1.2.3.2 Pendapatan Retribusi Ijin Usaha Perikanan Rp4.467.909.900,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.467.909.900,00 atau 135,39% dari target Rp3.300.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.359.574.260,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kelautan dan Perikanan 3.300.000.000,00 4.467.909.900,00 135,39 3.359.574.260,00 Jumlah 3.300.000.000,00 4.467.909.900,00 135,39 3.359.574.260,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 4.467.909.900,00 atau 135,39% dikarenakan sosialisasi dan pembinaan yang intensif dan berkelanjutan sehingga para wajib retribusi meningkat kesadarannya dan kemudahan prosedur perizinan yang semakin mudah serta pelayanan prima dari semua loket perizinan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). 5.1.1.1.1.2.3.3 Pendapatan Retribusi IMTA Rp1.888.384.500,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.888.384.500,00 atau 235,79% dari target Rp800.880.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp834.112.800,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 800.880.000,00 1.888.384.500,00 235,79 834.112.800,00 Jumlah 800.880.000,00 1.888.384.500,00 235,79 834.112.800,00 Realisasi Pendapatan Retribusi IMTA pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melebihi mencapai target atau (235,79%) disebabkan selama Pandemi Covid-19 banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang stay dan memperpanjang ijin kerjanya, serta nilai tukar rupiah yang tinggi 5.1.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp530.091.029.137,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp530.091.029.137,00 atau 100,25% dari target Rp528.788.165.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp512.701.993.939,00, dengan rincian sebagai berikut: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah 6.300.000.000,00 6.300.000.000,00 100,00 6.900.000.000,00 2 Bagian Laba PT. Bank Jateng 375.700.000.000,00 375.777.399.480,00 100,02 375.785.087.827,00 3 Bagian Laba BPR-BKK 69.747.165.000,00 70.890.351.223,00 101,64 64.720.183.641,00 4 Bagian Laba PDAB Slawi (Tirta Utama) 5.450.000.000,00 5.450.000.000,00 100,00 5.165.089.945,00 5 Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma 4.500.000.000,00 - 0,00 4.369.395.306,00 6 Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida 2.300.000.000,00 3.003.617.427,00 130,59 6.724.559.080,00 7 Deviden PT. PRPP 380.000.000,00 380.000.000,00 100,00 - 8 Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah 27.850.000.000,00 30.069.580.225,00 107,97 25.532.244.618,00 9 Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu 30.000.000.000,00 31.658.604.782,00 105,53 18.887.993.402,00 10 Deviden PT. Jamkrida 6.561.000.000,00 6.561.476.000,00 100,01 4.617.440.120,00 Jumlah 528.788.165.000,00 530.091.029.137,00 100,25 512.701.993.939,00 PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma pada tahun 2020 tidak melakukan pembagian deviden kepada para Pemegang Saham, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagian tersebut digunakan untuk mendukung PT. Kawasan Industri Terpadu Batang. 5.1.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp1.905.738.818.239,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.905.738.818.239,00 atau 116,39% dari target Rp1.637.432.751.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.858.431.648.225,00 dengan rincian sebagai berikut: (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 541.500.000,00 1.005.694.120,00 185,72 1.525.672.065,00 2 Penerimaan Jasa Giro 30.000.000.000,00 43.049.831.808,00 143,50 45.579.010.561,00 3 Penerimaan Bunga 65.000.000.000,00 76.236.609.714,00 117,29 209.219.800.205,00 4 Pendapatan Denda Keterlambatan - 1.453.371.334,00 - 2.570.086.629,00 5 Pendapatan Denda Pajak 106.786.000.000,00 58.794.221.327,00 55,06 156.599.380.154,00 6 Pendapatan Denda Retribusi 75.233.000,00 257.926.732,00 342,84 231.877.837,00 7 Pendapatan dari Pengembalian - 7.070.704.654,00 - 4.639.173.684,00 8 Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 4.751.394.000,00 8.722.194.000,00 183,57 11.792.597.000,00 9 Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 4.927.885.000,00 5.018.870.000,00 101,85 75.144.785.050,00 10 Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 9.415.000,00 5.543.000,00 58,87 - 11 Penerimaan dari BLUD 1.388.277.824.000,00 1.696.912.608.091,00 122,23 1.345.947.127.745,00 12 Penerimaan Lain-Lain 63.500.000,00 6.989.661.459,00 11007,34 5.182.137.295,00 13 Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah 37.000.000.000,00 221.582.000,00 0,60 - Jumlah 1.637.432.751.000,00 1.905.738.818.239,00 116,39 1.858.431.648.225,00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 5.1.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Rp1.005.694.120,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.005.694.120,00 atau 185,72% dari target Rp541.500.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.525.672.065,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp614.477.520,00 (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Tidak Terpakai 140.000.000,00 238.835.520,00 170,60 405.717.643,00 2 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 63.500.000,00 - 0,00 - 3 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat 202.000.000,00 - 0,00 119.431.468,00 4 Penjualan Bahan Bekas Bangunan 126.000.000,00 375.642.000,00 298,13 596.216.324,00 Jumlah 531.500.000,00 614.477.520,00 115,61 1.121.365.435,00 2. Dinas Bina Marga dan Ciptakarya sebesar Rp381.206.600,00 (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Penjualan Drum Bekas - 12.653.600,00 - 40.974.500,00 2 Penjualan Hasil Penebangan Pohon - 368.553.000,00 - 351.932.130,00 Jumlah - 381.206.600,00 - 392.906.630,00 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp10.010.000,00 (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Penjualan Hasil Peternakan - - - 8.200.000,00 2 Penjualan Hasil Perikanan - - - 3.200.000,00 3 Penjualan Hasil Pertanian 10.000.000,00 10.010.000,00 100,10 - Jumlah 10.000.000,00 10.010.000,00 100,10 11.400.000,00 5.1.1.1.1.4.2 Penerimaan Jasa Giro Rp43.049.831.808,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp43.049.831.808,00 atau 143,50% dari target Rp 30.000.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp45.579.010.561,00 yang terdiri dari penerimaan jasa giro kas daerah dan rekening bendahara pengeluaran seluruh SKPD. 5.1.1.1.1.4.3 Penerimaan Bunga Rp76.236.609.714,00 Penerimaan bunga Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp76.236.609.714,00 atau 117,29% dari target Rp65.000.000.000,00 yang merupakan bunga deposito bank, dan untuk Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp209.219.800.205,00. Sementara itu untuk Tahun Anggaran 2020 Penerimaan Jasa Dana Bergulir tidak dianggarkan. (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Bank Jateng 65.000.000.000,00 68.951.198.553,00 - 187.084.931.393,00 2 Bank BTN - - - 3.768.356.152,00 3 Bank BRI - 6.442.363.216,00 - 17.786.717.979,00 4 Bank BNI - 843.047.945,00 - 579.794.681,00 65.000.000.000,00 76.236.609.714,00 117,29 209.219.800.205,00 5.1.1.1.1.4.4 Pendapatan Denda Keterlambatan Rp1.453.371.334,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.453.371.334,00 menurun bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.570.086.629,00, Pendapatan Denda Keterlambatan merupakan penerimaan SKPKD yang bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. 5.1.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda Pajak Rp58.794.221.327,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp58.794.221.327,00 berupa denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp54.789.996.133,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 3.997.164.375,00, dan Pajak Air Permukaan Rp 7.060.819,00, pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Denda Pajak Kendaraan Bermotor 106.786.000.000,00 54.789.996.133,00 51,31 151.025.130.753,00 2 Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - 3.997.164.375,00 - 5.573.861.850,00 3 Denda Pajak Air Permukaan - 7.060.819,00 - 387.551,00 Jumlah 106.786.000.000,00 58.794.221.327,00 55,06 156.599.380.154,00 5.1.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Retribusi Rp257.926.732,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp257.926.732,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 231.877.837,00 dengan rician sebagai berikut: (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kesehatan 75.233.000,00 100.756.131,00 133,93 145.476.973,00 2 Satpol PP - 859.069,00 - 1.829.572,00 3 Dinas Perhubungan - 42.448.140,00 - 16.428.185,00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 4 Dinas Kelautan dan Perikanan - 110.088.342,00 - 67.012.607,00 5 Badan Pengelola Pendapatan Daerah - 3.775.050,00 - 1.130.500,00 Jumlah 75.233.000,00 257.926.732,00 342,84 231.877.837,00 5.1.1.1.1.4.7 Pendapatan dari Pengembalian Rp7.070.704.654,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.070.704.654,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.639.173.684,00 dengan rincian sebagai berikut : (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - 988.813.475,00 - 564.540.614,00 2 Pengembalian Belanja Tahun Lalu - 1.677.736.535,00 - 3.474.740.776,00 3 Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas - 3.820.189.368,00 - 599.892.294,00 4 Pengembalian Belanja Hibah BOS Tahun Lalu - 583.965.276,00 - - Jumlah - 7.070.704.654,00 - 4.639.173.684,00 5.1.1.1.1.4.8 Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum Rp8.722.194.000,00 Realisasi Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.722.194.000,00 dari target sebesar Rp4.751.394.000,00 atau 183,57% sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.792.597.000,00 dengan rincian sebagai berikut: (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Perhubungan 4.751.394.000,00 8.722.194.000,00 183,57 11.668.957.000,00 2 Badan Kepegawaian Daerah - - - 123.640.000,00 Jumlah 4.751.394.000,00 8.722.194.000,00 183,57 11.792.597.000,00 Realisasi pada Dinas Perhubungan berupa penambahan fasilitas trayek layanan umum Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng pada Kabupaten Purworejo dan Kota Surakarta dengan adanya perubahan aturan selama Pandemi Covid-19 yang semula memberlakukan maksimal 10 penumpang dalam satu Bus menjadi 25 penumpang, serta jadwal operasional yang semula mulai November menjadi Bulan September 2020. 5.1.1.1.1.4.9 Penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp5.018.870.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.018.870.000,00 dari target sebesar Rp4.927.885.000,00 atau 101,85% sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp75.144.785.050,00 dengan rincian sebagai berikut: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Badan Kepegawaian Daerah 334.000.000,00 250.000.000,00 74,85 896.200.000,00 2 Badan Pengembangan SDM 4.593.885.000,00 4.768.870.000,00 103,81 74.248.585.050,00 Jumlah 4.927.885.000,00 5.018.870.000,00 101,85 75.144.785.050,00 5.1.1.1.1.4.10 Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Rp5.543.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 atas Pendapatan Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah adalah sebesar Rp5.543.000,00 merupakan penerimaan dari Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan yang berasal dari kerjasama dengan PURA Group terhadap pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan habis masa retensinya, dimana dalam prosesnya tersebut menghasilkan bahan pokok yang dapat didaur ulang. 5.1.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD Rp1.696.912.608.091,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.696.912.608.091,00 atau 122,23% dari target Rp1.388.277.824.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.345.947.127.745,00 dengan rincian sebagai berikut: (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta 723.840.000.000,00 932.632.010.637,00 128,85 682.447.684.996,00 2 RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto 375.632.300.000,00 428.494.231.557,00 114,07 382.565.627.755,00 3 RSUD Tugurejo Semarang 145.119.000.000,00 170.706.555.450,00 117,63 132.599.502.326,00 4 RSUD Kelet/Donorojo Jepara 34.586.524.000,00 34.802.451.480,00 100,62 33.408.631.911,00 5 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang 47.600.000.000,00 53.363.009.574,00 112,11 48.910.953.719,00 6 RSJD Surakarta 28.500.000.000,00 34.540.247.747,00 121,19 29.473.995.288,00 7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten 33.000.000.000,00 42.374.101.646,00 128,41 36.540.731.750,00 Jumlah 1.388.277.824.000,00 1.696.912.608.091,00 122,23 1.345.947.127.745,00 5.1.1.1.1.4.12 Penerimaan Lain-Lain Rp6.989.661.459,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.989.661.459,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.182.137.295,00 dengan rincian sebagai berikut: (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Penerimaan Lain-Lain SKPD - 6.954.029.044,00 - 5.140.784.685,00 2 Bagian Penjualan Hasil Kerajinan Kelompok Binaan 63.500.000,00 35.632.415,00 56,11 41.352.610,00 Jumlah 63.500.000,00 6.989.661.459,00 11007,34 5.182.137.295,00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Adapun penerimaan lain-lain SKPD dapat dirinci sebagai berikut : (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - 30.456.464.00 - 51.230.132,00 2 Dinas Kesehatan - - - 2.795.900,00 3 Dinas Bina Marga dan Ciptakarya - 162.732.000.00 - 16.200.000,00 4 Satpol PP - 1.000.00 - - 5 Dinas Sosial - - - 5.000,00 6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - 32.328.002.00 - 9.056.572,00 7 Dinas LH & Kehutanan - 393.958.540.00 - - 8 Dinas Perhubungan - 2.169.720.00 - - 9 Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata - 63.450.000.00 - 9.865.000,00 10 Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan - 41.189.000.00 - 3.066.000,00 11 Dinas Pertanian dan Perkebunan - - - 1.172.713.985,00 12 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral - 1.011.000.00 - 2.355.000,00 13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan - 750.000.000.00 - - 14 SKPKD - 5.404.182.073.00 - 3.871.341.575,00 15 Badan Pengelola Pendapatan Daerah - 2.351.245.00 - 2.155.521,00 16 Badan Pengembangan SDM - 70.200.000.00 - - Jumlah - 6.954.029.044.00 - 5.140.784.685,00 5.1.1.1.1.4.13 Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah Rp221.582.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 atas Pendapatan Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah adalah sebesar Rp221.582.000,00 merupakan penerimaan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan yang berasal dari ganti rugi pembangunan jaringan SUTT 150 KV Weleri-Batang/Tapak Tower T.81.SUTT 150 KV Weleri-Batang yang berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu: Desa Tulis Kecamatan Tulis, Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman, dan Desa Bakalan Kecamatan Kandeman yang melewati kebun dinas yang merupakan milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. 5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer Rp11.702.101.655.293,00 Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.702.101.655.293,00 dengan rincian sebagai berikut: (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 11.896.302.626.000,00 11.632.787.041.293,00 97,78 11.334.903.060.673,00 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 68.212.455.000,00 68.212.455.000,00 100,00 62.388.421.000,00 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 3 Pendapatan Transfer Pemda - Lainnya - 1.102.159.000,00 - 1.390.419.865,00 Jumlah 11.964.515.081.000,00 11.702.101.655.293,00 97,81 11.398.681.901.538,00 5.1.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp11.632.787.041.293,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.632.787.041.293,00 atau 97,78% dari target Rp11.896.302.626.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.334.903.060.673,00 dengan rincian sebagai berikut: (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dana Bagi Hasil Pajak 957.049.948.000,00 843.392.119.954,00 88,12 564.290.383.834,00 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 13.336.741.000,00 16.888.016.587,00 126,63 11.677.937.800,00 3 Dana Alokasi Umum 3.460.064.369.000,00 3.438.709.973.000,00 99,38 3.784.512.513.000,00 4 Dana Alokasi Khusus (fisik) 386.885.324.000,00 350.564.240.958,00 90,61 267.101.813.252,00 5 Dana Alokasi Khusus (non fisik) 7.078.966.244.000,00 6.983.232.690.794,00 98,65 6.707.320.412.787,00 Jumlah 11.896.302.626.000,00 11.632.787.041.293,00 97,78 11.334.903.060.673,00 5.1.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak Rp843.392.119.954,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp843.392.119.954,00 atau 88,12% dari target Rp957.049.948.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp564.290.383.834,00 dengan rincian sebagai berikut: (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 66.751.285.000,00 50.209.290.661,00 75,22 40.987.300.000,00 2 Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN dan PPh

Koreksi Anda

LAMPIRAN I :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
11 Tahun 2021 TANGGAL:
27 Oktober 2021 PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) Bertambah / Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%) 4 PENDAPATAN DAERAH
26.840.833.343.000
26.798.308.421.000 (42.524.922.000) (0.16)
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
14.975.030.288.000
15.017.805.787.000
42.775.499.000
0.29
4.1.1 Pajak Daerah
12.656.260.599.000
12.656.260.599.000 0 0
4.1.2 Retribusi Daerah
115.398.987.000
90.105.999.000 (25.292.988.000) (21.92)
4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
510.445.547.000
521.612.161.000
11.166.614.000
2.19
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
1.692.925.155.000
1.749.827.028.000
56.901.873.000
3.36
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
11.842.151.055.000
11.713.752.634.000 (128.398.421.000) (1.08)
4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
11.842.151.055.000
11.713.752.634.000 (128.398.421.000) (1.08)
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
23.652.000.000
66.750.000.000
43.098.000.000
182.22
4.3.1 Pendapatan Hibah
23.652.000.000
66.750.000.000
43.098.000.000
182.22 Jumlah Pendapatan
26.840.833.343.000
26.798.308.421.000 (42.524.922.000) (0.16) 5 BELANJA DAERAH
27.190.833.343.000
27.444.652.233.000
253.818.890.000
0.93
5.1 BELANJA OPERASI
17.935.196.897.000
17.767.668.233.000 (167.528.664.000) (0.93)
5.1.1 Belanja Pegawai
6.108.707.892.000
5.901.460.292.000 (207.247.600.000) (3.39)
5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.795.384.422.000
5.941.112.304.000
145.727.882.000
2.51
5.1.4 Belanja Subsidi
55.000.000.000
4.000.000.000 (51.000.000.000) (92.73)
5.1.5 Belanja Hibah
5.890.182.183.000
5.845.121.847.000 (45.060.336.000) (0.77)
5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
85.922.400.000
75.973.790.000 (9.948.610.000) (11.58)
5.2 BELANJA MODAL
1.606.062.208.000
1.543.430.155.000 (62.632.053.000) (3.9)
5.2.1 Belanja Modal Tanah
153.089.286.000
80.927.672.000 (72.161.614.000) (47.14)
5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
492.285.757.000
609.841.523.000
117.555.766.000
23.88
5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
413.337.294.000
373.053.994.000 (40.283.300.000) (9.75)
5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
443.111.873.000
370.616.404.000 (72.495.469.000) (16.36)

KODE URAIAN JUMLAH (Rp) Bertambah / Berkurang Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) (%)
5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
104.237.998.000
108.990.562.000
4.752.564.000
4.56
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
20.000.000.000
92.820.000.000
72.820.000.000
364.1
5.3.1 Belanja Tidak Terduga
20.000.000.000
92.820.000.000
72.820.000.000
364.1
5.4 BELANJA TRANSFER
7.629.574.238.000
8.040.733.845.000
411.159.607.000
5.39
5.4.1 Belanja Bagi Hasil
5.534.356.478.000
6.120.476.085.000
586.119.607.000
10.59
5.4.2 Belanja Bantuan Keuangan
2.095.217.760.000
1.920.257.760.000 (174.960.000.000) (8.35) Jumlah Belanja
27.190.833.343.000
27.444.652.233.000
253.818.890.000
0.93 Surplus/(Defisit) (350.000.000.000) (646.343.812.000) (296.343.812.000)
84.67 6 PEMBIAYAAN DAERAH
350.000.000.000
646.343.812.000
296.343.812.000
84.67
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
620.000.000.000
861.343.812.000
241.343.812.000
38.93
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
620.000.000.000
861.343.812.000
241.343.812.000
38.93 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
620.000.000.000
861.343.812.000
241.343.812.000
38.93
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
270.000.000.000
215.000.000.000 (55.000.000.000) (20.37)
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
200.000.000.000
200.000.000.000 0 0
6.2.2 Penyertaan Modal Daerah
70.000.000.000
15.000.000.000 (55.000.000.000) (78.57) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
270.000.000.000
215.000.000.000 (55.000.000.000) (20.37) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0 0 0 0 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

LAMPIRAN II:
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
11 Tahun 2021 TANGGAL :
27 Oktober 2021

PROVINSI JAWA TENGAH RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14 17=15-11 18=16/11 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.439.157.519.000
1.473.942.152.000
34.784.633.000 2,42
14.220.029.210.000
1.369.277.172.000 0 0
15.589.306.382.000
14.763.550.907.000
1.350.064.642.000 0 0
16.113.615.549.000
524.309.167.000 3,36
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
6.500.000.000
266.250.000 (6.233.750.000) (95,90)
11.075.111.752.000
400.825.837.000 0 0
11.475.937.589.000
11.121.518.273.000
428.851.208.000 0 0
11.550.369.481.000
74.431.892.000 0,65
1.01.2.22.0.
00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.500.000.000
266.250.000 (6.233.750.000) (95,90)
11.075.111.752.000
400.825.837.000 0 0
11.475.937.589.000
11.121.518.273.000
428.851.208.000 0 0
11.550.369.481.000
74.431.892.000 0,65
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.421.463.519.000
1.443.291.300.000
21.827.781.000 1,54
2.341.112.321.000
273.921.835.000 0 0
2.615.034.156.000
2.971.080.242.000
379.871.529.000 0 0
3.350.951.771.000
735.917.615.000 28,14
1.02.0.00.0.
00.01 Dinas Kesehatan
27.879.519.000
20.000.000.000 (7.879.519.000) (28,26)
442.796.469.000
17.907.648.000 0 0
460.704.117.000
705.745.998.000
78.705.971.000 0 0
784.451.969.000
323.747.852.000 70,27
1.02.0.00.0.
00.12 RSUD Dr. Moewardi
706.000.000.000
710.000.000.000
4.000.000.000 0,57
845.644.646.000
60.759.600.000 0 0
906.404.246.000
1.041.030.027.000
127.963.870.000 0 0
1.168.993.897.000
262.589.651.000 28,97
1.02.0.00.0.
00.13 RSUD Prof. Dr.
Margono Soekarjo
370.000.000.000
375.000.000.000
5.000.000.000 1,35
422.881.865.000
76.561.319.000 0 0
499.443.184.000
534.978.284.000
79.243.319.000 0 0
614.221.603.000
114.778.419.000 22,98
1.02.0.00.0.
00.14 RSUD Tugurejo
160.000.000.000
167.188.000.000
7.188.000.000 4,49
235.777.916.000
56.615.300.000 0 0
292.393.216.000
284.169.716.000
50.136.573.000 0 0
334.306.289.000
41.913.073.000 14,33
1.02.0.00.0.
00.15 RSUD Kelet Donorejo
36.084.000.000
37.000.000.000
916.000.000 2,54
88.642.923.000
11.478.046.000 0 0
100.120.969.000
84.969.228.000
8.373.874.000 0 0
93.343.102.000 (6.777.867.000) (6,77)
1.02.0.00.0.
00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo
53.000.000.000
53.000.000.000 0 0
108.053.208.000
16.700.000.000 0 0
124.753.208.000
117.289.799.000
12.700.000.000 0 0
129.989.799.000
5.236.591.000 4,20
1.02.0.00.0.
00.17 RSJD Surakarta
32.000.000.000
41.103.300.000
9.103.300.000 28,45
113.473.143.000
23.737.000.000 0 0
137.210.143.000
118.362.715.000
11.245.000.000 0 0
129.607.715.000 (7.602.428.000) (5,54)
1.02.0.00.0.
00.18 RSJD Dr. RM.
Soedjarwadi
36.500.000.000
40.000.000.000
3.500.000.000 9,59
83.842.151.000
10.162.922.000 0 0
94.005.073.000
84.534.475.000
11.502.922.000 0 0
96.037.397.000
2.032.324.000 2,16

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14 17=15-11 18=16/11
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.715.000.000
29.879.778.000
19.164.778.000 178,86
453.977.811.000
692.566.400.000 0 0
1.146.544.211.000
386.776.007.000
540.324.905.000 0 0
927.100.912.000 (219.443.299.000) (19,14)
1.03.0.00.0.
00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
6.000.000.000
6.000.000.000 0 0
283.604.553.000
628.797.791.000 0 0
912.402.344.000
248.488.024.000
486.906.957.000 0 0
735.394.981.000 (177.007.363.000) (19,40)
1.03.0.00.0.
00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
4.715.000.000
23.879.778.000
19.164.778.000 406,46
170.373.258.000
63.768.609.000 0 0
234.141.867.000
138.287.983.000
53.417.948.000 0 0
191.705.931.000 (42.435.936.000) (18,12)
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0 0 0 0
40.690.752.000
1.113.100.000 0 0
41.803.852.000
31.079.335.000
78.600.000 0 0
31.157.935.000 (10.645.917.000) (25,47)
1.04.0.00.0.
00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 0 0 0 0
40.690.752.000
1.113.100.000 0 0
41.803.852.000
31.079.335.000
78.600.000 0 0
31.157.935.000 (10.645.917.000) (25,47)
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
409.000.000
412.727.000
3.727.000 0,91
54.364.902.000
90.000.000 0 0
54.454.902.000
36.405.968.000
233.400.000 0 0
36.639.368.000 (17.815.534.000) (32,72)
1.05.0.00.0.
00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
409.000.000
412.727.000
3.727.000 0,91
26.283.894.000 0 0 0
26.283.894.000
18.535.991.000 0 0 0
18.535.991.000 (7.747.903.000) (29,48)
1.05.0.00.0.
00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 0 0 0
28.081.008.000
90.000.000 0 0
28.171.008.000
17.869.977.000
233.400.000 0 0
18.103.377.000 (10.067.631.000) (35,74)
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
70.000.000
92.097.000
22.097.000 31,57
254.771.672.000
760.000.000 0 0
255.531.672.000
216.691.082.000
705.000.000 0 0
217.396.082.000 (38.135.590.000) (14,92)
1.06.0.00.0.
00.01 Dinas Sosial
70.000.000
92.097.000
22.097.000 31,57
254.771.672.000
760.000.000 0 0
255.531.672.000
216.691.082.000
705.000.000 0 0
217.396.082.000 (38.135.590.000) (14,92) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
28.856.399.000
23.563.284.000 (5.293.115.000) (18,34)
1.221.976.087.000
169.571.299.000 0 0
1.391.547.386.000
901.802.088.000
134.535.760.000 0 0
1.036.337.848.000 (355.209.538.000) (25,53)
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
5.750.000.000
4.250.000.000 (1.500.000.000) (26,09)
132.608.004.000
4.590.817.000 0 0
137.198.821.000
98.250.947.000
2.502.930.000 0 0
100.753.877.000 (36.444.944.000) (26,56)

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14 17=15-11 18=16/11
2.07.3.32.0.
00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5.750.000.000
4.250.000.000 (1.500.000.000) (26,09)
132.608.004.000
4.590.817.000 0 0
137.198.821.000
98.250.947.000
2.502.930.000 0 0
100.753.877.000 (36.444.944.000) (26,56)
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 0 0 0
27.978.116.000
510.700.000 0 0
28.488.816.000
20.384.135.000
217.467.000 0 0
20.601.602.000 (7.887.214.000) (27,69)
2.08.2.14.0.
00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 0 0 0 0
27.978.116.000
510.700.000 0 0
28.488.816.000
20.384.135.000
217.467.000 0 0
20.601.602.000 (7.887.214.000) (27,69)
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0 0 0 0
42.722.792.000
856.000.000 0 0
43.578.792.000
34.724.493.000
740.522.000 0 0
35.465.015.000 (8.113.777.000) (18,62)
2.09.0.00.0.
00.01 Dinas Ketahanan Pangan 0 0 0 0
42.722.792.000
856.000.000 0 0
43.578.792.000
34.724.493.000
740.522.000 0 0
35.465.015.000 (8.113.777.000) (18,62)
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
5.615.950.000
4.715.950.000 (900.000.000) (16,03)
228.719.832.000
846.790.000 0 0
229.566.622.000
179.542.978.000
496.409.000 0 0
180.039.387.000 (49.527.235.000) (21,57)
2.11.3.29.0.
00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5.615.950.000
4.715.950.000 (900.000.000) (16,03)
228.719.832.000
846.790.000 0 0
229.566.622.000
179.542.978.000
496.409.000 0 0
180.039.387.000 (49.527.235.000) (21,57)
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 0 0 0
37.918.813.000
830.000.000 0 0
38.748.813.000
25.224.953.000
462.231.000 0 0
25.687.184.000 (13.061.629.000) (33,71)
2.13.2.12.0.
00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil 0 0 0 0
37.918.813.000
830.000.000 0 0
38.748.813.000
25.224.953.000
462.231.000 0 0
25.687.184.000 (13.061.629.000) (33,71)
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
13.831.164.000
13.831.164.000 0 0
180.046.830.000
55.585.913.000 0 0
235.632.743.000
159.474.836.000
44.638.029.000 0 0
204.112.865.000 (31.519.878.000) (13,38)
2.15.0.00.0.
00.01 Dinas Perhubungan
13.831.164.000
13.831.164.000 0 0
180.046.830.000
55.585.913.000 0 0
235.632.743.000
159.474.836.000
44.638.029.000 0 0
204.112.865.000 (31.519.878.000) (13,38)
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 0 0 0
139.356.962.000
10.009.410.000 0 0
149.366.372.000
92.986.420.000
14.008.173.000 0 0
106.994.593.000 (42.371.779.000) (28,37)
2.16.0.00.0.
00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 0 0 0
139.356.962.000
10.009.410.000 0 0
149.366.372.000
92.986.420.000
14.008.173.000 0 0
106.994.593.000 (42.371.779.000) (28,37)

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14 17=15-11 18=16/11
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
445.285.000
445.285.000 0 0
136.624.778.000
2.869.100.000 0 0
139.493.878.000
49.139.111.000
977.300.000 0 0
50.116.411.000 (89.377.467.000) (64,07)
2.17.0.00.0.
00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
445.285.000
445.285.000 0 0
136.624.778.000
2.869.100.000 0 0
139.493.878.000
49.139.111.000
977.300.000 0 0
50.116.411.000 (89.377.467.000) (64,07)
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
30.000.000
30.000.000 0 0
24.707.512.000
100.400.000 0 0
24.807.912.000
17.826.545.000
93.970.000 0 0
17.920.515.000 (6.887.397.000) (27,76)
2.18.0.00.0.
00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
30.000.000
30.000.000 0 0
24.707.512.000
100.400.000 0 0
24.807.912.000
17.826.545.000
93.970.000 0 0
17.920.515.000 (6.887.397.000) (27,76)
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.100.000.000
250.885.000 (2.849.115.000) (91,91)
234.214.544.000
92.770.938.000 0 0
326.985.482.000
192.938.892.000
69.971.529.000 0 0
262.910.421.000 (64.075.061.000) (19,60)
2.19.3.26.0.
00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.100.000.000
250.885.000 (2.849.115.000) (91,91)
234.214.544.000
92.770.938.000 0 0
326.985.482.000
192.938.892.000
69.971.529.000 0 0
262.910.421.000 (64.075.061.000) (19,60)
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
84.000.000
40.000.000 (44.000.000) (52,38)
37.077.904.000
601.231.000 0 0
37.679.135.000
31.308.778.000
427.200.000 0 0
31.735.978.000 (5.943.157.000) (15,77)
2.23.2.24.0.
00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
84.000.000
40.000.000 (44.000.000) (52,38)
37.077.904.000
601.231.000 0 0
37.679.135.000
31.308.778.000
427.200.000 0 0
31.735.978.000 (5.943.157.000) (15,77) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
34.896.640.000
35.121.676.000
225.036.000 0,64
733.677.324.000
47.332.218.000 0 0
781.009.542.000
606.907.937.000
43.194.937.000 0 0
650.102.874.000 (130.906.668.000) (16,76)
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
10.500.000.000
10.683.550.000
183.550.000 1,75
141.472.098.000
26.095.759.000 0 0
167.567.857.000
118.838.848.000
23.403.550.000 0 0
142.242.398.000 (25.325.459.000) (15,11)
3.25.0.00.0.
00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
10.500.000.000
10.683.550.000
183.550.000 1,75
141.472.098.000
26.095.759.000 0 0
167.567.857.000
118.838.848.000
23.403.550.000 0 0
142.242.398.000 (25.325.459.000) (15,11)
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
18.100.000.000
18.484.565.000
384.565.000 2,12
389.395.087.000
12.418.451.000 0 0
401.813.538.000
289.702.800.000
12.554.816.000 0 0
302.257.616.000 (99.555.922.000) (24,78)
3.27.0.00.0.
00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
8.500.000.000
7.172.565.000 (1.327.435.000) (15,62)
112.876.743.000
6.364.017.000 0 0
119.240.760.000
85.612.203.000
5.600.782.000 0 0
91.212.985.000 (28.027.775.000) (23,51)
3.27.0.00.0.
00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan
9.600.000.000
11.312.000.000
1.712.000.000 17,83
276.518.344.000
6.054.434.000 0 0
282.572.778.000
204.090.597.000
6.954.034.000 0 0
211.044.631.000 (71.528.147.000) (25,31)

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14 17=15-11 18=16/11
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.346.640.000
2.003.561.000 (343.079.000) (14,62)
89.905.880.000
4.763.844.000 0 0
94.669.724.000
71.356.417.000
4.352.270.000 0 0
75.708.687.000 (18.961.037.000) (20,03)
3.29.0.00.0.
00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2.346.640.000
2.003.561.000 (343.079.000) (14,62)
89.905.880.000
4.763.844.000 0 0
94.669.724.000
71.356.417.000
4.352.270.000 0 0
75.708.687.000 (18.961.037.000) (20,03)
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
3.950.000.000
3.950.000.000 0 0
112.904.259.000
4.054.164.000 0 0
116.958.423.000
127.009.872.000
2.884.301.000 0 0
129.894.173.000
12.935.750.000 11,06
3.31.3.30.0.
00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.950.000.000
3.950.000.000 0 0
112.904.259.000
4.054.164.000 0 0
116.958.423.000
127.009.872.000
2.884.301.000 0 0
129.894.173.000
12.935.750.000 11,06 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
12.378.611.202.000
12.303.629.395.000 (74.981.807.000) (0,61)
967.442.632.000
5.179.730.000
20.000.000.000
7.629.574.238.000
8.622.196.600.000
897.365.071.000
8.200.018.000
92.820.000.000
8.040.733.845.000
9.039.118.934.000
416.922.334.000 4,84
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
812.600.000
812.600.000 0 0
610.410.316.000
2.179.680.000 0 0
612.589.996.000
640.765.573.000
4.024.503.000 0 0
644.790.076.000
32.200.080.000 5,26
4.01.0.00.0.
00.01 Sekretariat Daerah
812.600.000
812.600.000 0 0
610.410.316.000
2.179.680.000 0 0
612.589.996.000
640.765.573.000
4.024.503.000 0 0
644.790.076.000
32.200.080.000 5,26
4.02 SEKRETARIAT DPRD
1.550.000.000
702.000.000 (848.000.000) (54,71)
357.032.316.000
3.000.050.000 0 0
360.032.366.000
256.599.498.000
4.175.515.000 0 0
260.775.013.000 (99.257.353.000) (27,57)
4.02.0.00.0.
00.01 Sekretariat DPRD
1.550.000.000
702.000.000 (848.000.000) (54,71)
357.032.316.000
3.000.050.000 0 0
360.032.366.000
256.599.498.000
4.175.515.000 0 0
260.775.013.000 (99.257.353.000) (27,57)
4.03 SKPKD
12.376.248.602.000
12.302.114.795.000 (74.133.807.000) (0,60) 0 0
20.000.000.000
7.629.574.238.000
7.649.574.238.000 0 0
92.820.000.000
8.040.733.845.000
8.133.553.845.000
483.979.607.000 6,33
4.03.0.00.0.
00.01 SKPKD
12.376.248.602.000
12.302.114.795.000 (74.133.807.000) (0,60) 0 0
20.000.000.000
7.629.574.238.000
7.649.574.238.000 0 0
92.820.000.000
8.040.733.845.000
8.133.553.845.000
483.979.607.000 6,33 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
12.959.311.583.000
12.962.051.914.000
2.740.331.000 0,02
642.581.684.000
13.538.789.000 0 0
656.120.473.000
484.261.758.000
6.648.860.000 0 0
490.910.618.000 (165.209.855.000) (25,18)
5.01 PERENCANAAN
26.460.000
26.460.000 0 0
54.304.507.000
396.460.000 0 0
54.700.967.000
38.678.052.000
499.142.000 0 0
39.177.194.000 (15.523.773.000) (28,38)
5.01.5.05.0.
00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26.460.000
26.460.000 0 0
54.304.507.000
396.460.000 0 0
54.700.967.000
38.678.052.000
499.142.000 0 0
39.177.194.000 (15.523.773.000) (28,38)
5.02 KEUANGAN
12.939.162.368.000
12.939.520.193.000
357.825.000 0
384.372.921.000
9.821.373.000 0 0
394.194.294.000
284.529.595.000
2.264.206.000 0 0
286.793.801.000 (107.400.493.000) (27,25)
5.02.0.00.0.
00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
12.767.083.848.000
12.767.407.673.000
323.825.000 0
326.445.728.000
4.885.500.000 0 0
331.331.228.000
242.029.100.000
1.422.900.000 0 0
243.452.000.000 (87.879.228.000) (26,52)
5.02.0.00.0.
00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
172.078.520.000
172.112.520.000
34.000.000 0,02
57.927.193.000
4.935.873.000 0 0
62.863.066.000
42.500.495.000
841.306.000 0 0
43.341.801.000 (19.521.265.000) (31,05)

Kode Urusan Pemerintah Daerah Pendapatan Belanja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Rp Rp Rp % Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp % 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7 8 9 10 11=7+8+9+10 12 13 14 15 16=11+12+13+14 17=15-11 18=16/11
5.03 KEPEGAWAIAN
770.000.000
692.000.000 (78.000.000) (10,13)
105.931.416.000
400.000.000 0 0
106.331.416.000
85.613.207.000
728.000.000 0 0
86.341.207.000 (19.990.209.000) (18,80)
5.03.0.00.0.
00.01 Badan Kepegawaian Daerah
770.000.000
692.000.000 (78.000.000) (10,13)
105.931.416.000
400.000.000 0 0
106.331.416.000
85.613.207.000
728.000.000 0 0
86.341.207.000 (19.990.209.000) (18,80)
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
18.342.755.000
21.313.261.000
2.970.506.000 16,19
74.374.967.000
1.174.956.000 0 0
75.549.923.000
57.950.261.000
1.538.512.000 0 0
59.488.773.000 (16.061.150.000) (21,26)
5.04.0.00.0.
00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
18.342.755.000
21.313.261.000
2.970.506.000 16,19
74.374.967.000
1.174.956.000 0 0
75.549.923.000
57.950.261.000
1.538.512.000 0 0
59.488.773.000 (16.061.150.000) (21,26)
5.06 PENGHUBUNG
1.010.000.000
500.000.000 (510.000.000) (50,50)
23.597.873.000
1.746.000.000 0 0
25.343.873.000
17.490.643.000
1.619.000.000 0 0
19.109.643.000 (6.234.230.000) (24,60)
5.06.0.00.0.
00.01 Badan Penghubung
1.010.000.000
500.000.000 (510.000.000) (50,50)
23.597.873.000
1.746.000.000 0 0
25.343.873.000
17.490.643.000
1.619.000.000 0 0
19.109.643.000 (6.234.230.000) (24,60) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 0 0 0
48.069.907.000
623.000.000 0 0
48.692.907.000
30.373.998.000
253.048.000 0 0
30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10)
6.01 INSPEKTORAT DAERAH 0 0 0 0
48.069.907.000
623.000.000 0 0
48.692.907.000
30.373.998.000
253.048.000 0 0
30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10)
6.01.0.00.0.
00.01 Inspektorat 0 0 0 0
48.069.907.000
623.000.000 0 0
48.692.907.000
30.373.998.000
253.048.000 0 0
30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0 0 0 0
101.420.053.000
540.000.000 0 0
101.960.053.000
83.406.474.000
532.890.000 0 0
83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67)
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0 0 0 0
101.420.053.000
540.000.000 0 0
101.960.053.000
83.406.474.000
532.890.000 0 0
83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67)
8.01.0.00.0.
00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0
101.420.053.000
540.000.000 0 0
101.960.053.000
83.406.474.000
532.890.000 0 0
83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67) Jumlah
26.840.833.343.000
26.798.308.421.000 (42.524.922.000) (0,16)
17.935.196.897.000
1.606.062.208.000
20.000.000.000
7.629.574.238.000
27.190.833.343.000
17.767.668.233.000
1.543.430.155.000
92.820.000.000
8.040.733.845.000
27.444.652.233.000
253.818.890.000 0,93 Surplus / (Defisit) 0 0 0 0 0 0 0 0 (350.000.000.000) 0 0 0 0 (646.343.812.000) (296.343.812.000) 84,67 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

LAMPIRAN III :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL : 27 Oktober 2021 PROVINSI JAWA TENGAH RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN ORGANISASI : 1.01.2.22.0.00.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
6.500.000.000
266.250.000 (6.233.750.000) (95,90) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
6.500.000.000
266.250.000 (6.233.750.000) (95,90) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
6.500.000.000
266.250.000 (6.233.750.000) (95,90) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
11.475.937.589.000
11.550.369.481.000
74.431.892.000
0.65 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
8.665.074.213.000
8.735.392.550.000
70.318.337.000
0.81 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.975.770.707.000
4.934.007.660.000 (41.763.047.000) (0,84) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000
99.901.000 (99.000) (0,10) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
99.901.000 (99.000) (0,10) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
99.901.000 (99.000) (0,10) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
4.974.498.783.000
4.930.957.109.000 (43.541.674.000) (0,88) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
4.973.898.783.000
4.930.857.109.000 (43.041.674.000) (0,87) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.339.463.000
1.324.142.000 (1.015.321.000) (43,40) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah
4.971.559.320.000
4.929.532.967.000 (42.026.353.000) (0,85) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.2 Belanja Modal
600.000.000
100.000.000 (500.000.000) (83,33) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
600.000.000
100.000.000 (500.000.000) (83,33) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
288.744.000
189.770.000 (98.974.000) (34,28) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
288.744.000
189.770.000 (98.974.000) (34,28) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
288.744.000
189.770.000 (98.974.000) (34,28) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
883.180.000
2.760.880.000
1.877.700.000
212.61 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
883.180.000
2.760.880.000
1.877.700.000
212.61 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
883.180.000
2.760.880.000
1.877.700.000
212.61 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
3.643.079.752.000
3.756.141.410.000
113.061.658.000
3.10 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.638.279.752.000
3.752.606.514.000
114.326.762.000
3.14 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
3.638.279.752.000
3.752.606.514.000
114.326.762.000
3.14 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
3.638.279.752.000
3.752.606.514.000
114.326.762.000
3.14 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.800.000.000
3.534.896.000 (1.265.104.000) (26,36) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
4.800.000.000
3.534.896.000 (1.265.104.000) (26,36) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.800.000.000
3.534.896.000 (1.265.104.000) (26,36) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
45.316.067.000
45.065.394.000 (250.673.000) (0,55) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
120.000.000
64.866.000 (55.134.000) (45,95) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
120.000.000
64.866.000 (55.134.000) (45,95) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000
64.866.000 (55.134.000) (45,95) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.957.000.000
4.764.230.000 (2.192.770.000) (31,52) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
6.957.000.000
4.764.230.000 (2.192.770.000) (31,52) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.957.000.000
4.764.230.000 (2.192.770.000) (31,52) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.576.400.000
17.965.450.000
389.050.000
2.21 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
17.576.400.000
16.965.450.000 (610.950.000) (3,48) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.576.400.000
16.965.450.000 (610.950.000) (3,48) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.2 Belanja Modal 0
1.000.000.000
1.000.000.000
100.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
1.000.000.000
1.000.000.000
100.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
85.000.000
49.000.000 (36.000.000) (42,35) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
85.000.000
49.000.000 (36.000.000) (42,35) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000
49.000.000 (36.000.000) (42,35) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.632.300.000
1.362.584.000 (269.716.000) (16,52) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
1.632.300.000
1.362.584.000 (269.716.000) (16,52) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.632.300.000
1.362.584.000 (269.716.000) (16,52) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.886.560.000
3.731.762.000 (154.798.000) (3,98) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
3.886.560.000
3.731.762.000 (154.798.000) (3,98) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.886.560.000
3.731.762.000 (154.798.000) (3,98) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
733.000.000
678.398.000 (54.602.000) (7,45) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
733.000.000
678.398.000 (54.602.000) (7,45) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
733.000.000
678.398.000 (54.602.000) (7,45) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
278.718.000
154.226.000 (124.492.000) (44,67) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
278.718.000
154.226.000 (124.492.000) (44,67) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
278.718.000
154.226.000 (124.492.000) (44,67) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
219.176.000
177.176.000 (42.000.000) (19,16) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
219.176.000
177.176.000 (42.000.000) (19,16) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
219.176.000
177.176.000 (42.000.000) (19,16) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
994.250.000
6.341.508.000
5.347.258.000
537.82 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
423.650.000
236.124.000 (187.526.000) (44,26) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
423.650.000
236.124.000 (187.526.000) (44,26) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
570.600.000
6.105.384.000
5.534.784.000
969.99 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
570.600.000
6.105.384.000
5.534.784.000
969.99 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
410.500.000
314.120.000 (96.380.000) (23,48) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
184.567.000
109.551.000 (75.016.000) (40,64) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
184.567.000
109.551.000 (75.016.000) (40,64) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
225.933.000
204.569.000 (21.364.000) (9,46) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
225.933.000
204.569.000 (21.364.000) (9,46) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
572.200.000
186.642.000 (385.558.000) (67,38) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
569.800.000
184.242.000 (385.558.000) (67,67) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
569.800.000
184.242.000 (385.558.000) (67,67) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
2.400.000
2.400.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2.400.000
2.400.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.195.000.000
687.654.000 (507.346.000) (42,46) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
1.195.000.000
687.654.000 (507.346.000) (42,46) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.195.000.000
687.654.000 (507.346.000) (42,46) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.310.000.000
1.479.595.000 (830.405.000) (35,95) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
2.310.000.000
1.479.595.000 (830.405.000) (35,95) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.310.000.000
1.479.595.000 (830.405.000) (35,95) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
835.000.000
831.750.000 (3.250.000) (0,39) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
7.000.000
1.500.000 (5.500.000) (78,57) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000
1.500.000 (5.500.000) (78,57) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
828.000.000
830.250.000
2.250.000
0.27 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
828.000.000
830.250.000
2.250.000
0.27 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
800.000.000
508.924.000 (291.076.000) (36,38) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
5.500.000
3.000.000 (2.500.000) (45,45) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.500.000
3.000.000 (2.500.000) (45,45) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
794.500.000
505.924.000 (288.576.000) (36,32) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
794.500.000
505.924.000 (288.576.000) (36,32) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
160.000.000
41.587.000 (118.413.000) (74,01) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
160.000.000
41.587.000 (118.413.000) (74,01) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
160.000.000
41.587.000 (118.413.000) (74,01) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.034.013.000
3.259.219.000
225.206.000
7.42 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
3.034.013.000
3.259.219.000
225.206.000
7.42 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.034.013.000
3.259.219.000
225.206.000
7.42 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
882.000.000
649.825.000 (232.175.000) (26,32) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
882.000.000
649.825.000 (232.175.000) (26,32) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
882.000.000
649.825.000 (232.175.000) (26,32) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.457.000.000
1.179.231.000 (277.769.000) (19,06) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
1.382.000.000
1.154.271.000 (227.729.000) (16,48) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.382.000.000
1.154.271.000 (227.729.000) (16,48) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.2 Belanja Modal
75.000.000
24.960.000 (50.040.000) (66,72) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.33.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
75.000.000
24.960.000 (50.040.000) (66,72) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.152.950.000
625.897.000 (527.053.000) (45,71) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
1.152.950.000
625.897.000 (527.053.000) (45,71) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.152.950.000
625.897.000 (527.053.000) (45,71) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
25.000.000
11.750.000 (13.250.000)
(53) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
25.000.000
11.750.000 (13.250.000)
(53) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
11.750.000 (13.250.000)
(53) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
907.687.000
178.086.000 (729.601.000) (80,38) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
907.687.000
178.086.000 (729.601.000) (80,38) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
907.687.000
178.086.000 (729.601.000) (80,38) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
907.687.000
178.086.000 (729.601.000) (80,38) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.781.881.785.000
2.793.232.813.000
11.351.028.000
0.41 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.217.621.612.000
1.219.479.312.000
1.857.700.000
0.15 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
12.119.910.000
6.274.656.000 (5.845.254.000) (48,23) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal
12.119.910.000
6.274.656.000 (5.845.254.000) (48,23) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.1 Belanja Modal Tanah
5.419.910.000 0 (5.419.910.000)
(100) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
6.700.000.000
6.274.656.000 (425.344.000) (6,35) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
1.405.000.000
1.405.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
425.000.000
425.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah
425.000.000
425.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2 Belanja Modal
980.000.000
980.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.05.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
980.000.000
980.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
1.493.000.000
1.493.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
998.000.000
998.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.1.5 Belanja Hibah
998.000.000
998.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2 Belanja Modal
495.000.000
495.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
495.000.000
495.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
11.465.000.000
11.465.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1 Belanja Operasi
3.185.000.000
3.185.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.1.5 Belanja Hibah
3.185.000.000
3.185.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2 Belanja Modal
8.280.000.000
8.280.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.14.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
8.280.000.000
8.280.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
15.457.000.000
15.457.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1 Belanja Operasi
15.457.000.000
15.457.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.147.000.000
12.147.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.19.5.1.5 Belanja Hibah
3.310.000.000
3.310.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2.649.000.000
2.649.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1 Belanja Operasi
2.649.000.000
2.649.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.145.000.000
1.145.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.20.5.1.5 Belanja Hibah
1.504.000.000
1.504.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
1.882.000.000
1.882.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1 Belanja Operasi
1.882.000.000
1.882.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.053.000.000
1.053.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.21.5.1.5 Belanja Hibah
829.000.000
829.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
2.206.000.000
2.206.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1 Belanja Operasi
2.206.000.000
2.206.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.898.000.000
1.898.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.22.5.1.5 Belanja Hibah
308.000.000
308.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
2.766.000.000
2.766.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1 Belanja Operasi
2.766.000.000
2.766.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.612.000.000
1.612.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.23.5.1.5 Belanja Hibah
1.154.000.000
1.154.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5.340.000.000
5.820.000.000
480.000.000
8.99 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1 Belanja Operasi
5.340.000.000
5.740.000.000
400.000.000
7.49 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.929.000.000
4.329.000.000
400.000.000
10.18 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.1.5 Belanja Hibah
1.411.000.000
1.411.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.2 Belanja Modal 0
80.000.000
80.000.000
100.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.31.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
80.000.000
80.000.000
100.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
4.770.000.000
4.770.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1 Belanja Operasi
4.770.000.000
4.770.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.770.000.000
4.770.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
9.350.000.000
9.417.697.000
67.697.000
0.72 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1 Belanja Operasi
2.570.000.000
2.637.697.000
67.697.000
2.63 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
167.697.000
67.697.000
67.70 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.1.5 Belanja Hibah
2.470.000.000
2.470.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.2 Belanja Modal
6.780.000.000
6.780.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.46.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.780.000.000
6.780.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
1.108.493.500.000
1.116.053.835.000
7.560.335.000
0.68 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1 Belanja Operasi
976.091.883.000
974.116.453.000 (1.975.430.000) (0,20) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
976.091.883.000
974.116.453.000 (1.975.430.000) (0,20) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2 Belanja Modal
132.401.617.000
141.937.382.000
9.535.765.000
7.20 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
80.452.737.000
87.813.921.000
7.361.184.000
9.15 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.47.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
51.948.880.000
54.123.461.000
2.174.581.000
4.19 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2.860.000.000
3.129.956.000
269.956.000
9.44 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1 Belanja Operasi
2.860.000.000
3.129.956.000
269.956.000
9.44 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.860.000.000
3.129.956.000
269.956.000
9.44 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
65.000.000
47.968.000 (17.032.000) (26,20) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1 Belanja Operasi
65.000.000
47.968.000 (17.032.000) (26,20) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.50.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000
47.968.000 (17.032.000) (26,20) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
455.000.000
557.776.000
102.776.000
22.59 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1 Belanja Operasi
455.000.000
557.776.000
102.776.000
22.59 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
455.000.000
557.776.000
102.776.000
22.59 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
34.845.202.000
34.084.424.000 (760.778.000) (2,18) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1 Belanja Operasi
34.845.202.000
34.084.424.000 (760.778.000) (2,18) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.232.002.000
4.785.174.000 (446.828.000) (8,54) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.5 Belanja Hibah
25.613.200.000
25.299.250.000 (313.950.000) (1,23) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.52.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
4.000.000.000
4.000.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.493.602.649.000
1.489.596.237.000 (4.006.412.000) (0,27) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
20.750.000.000
8.260.000.000 (12.490.000.000) (60,19) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2 Belanja Modal
20.750.000.000
8.260.000.000 (12.490.000.000) (60,19) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.1 Belanja Modal Tanah
11.250.000.000 0 (11.250.000.000)
(100) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
9.500.000.000
8.260.000.000 (1.240.000.000) (13,05) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
1.097.284.000
857.067.000 (240.217.000) (21,89) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
117.284.000
116.067.000 (1.217.000) (1,04) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
117.284.000
116.067.000 (1.217.000) (1,04) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal
980.000.000
741.000.000 (239.000.000) (24,39) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
980.000.000
741.000.000 (239.000.000) (24,39) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
70.293.273.000
70.293.273.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
49.067.673.000
49.067.673.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.1.5 Belanja Hibah
49.067.673.000
49.067.673.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2 Belanja Modal
21.225.600.000
21.225.600.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.04.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
21.225.600.000
21.225.600.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0
419.898.000
419.898.000
100.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.1 Belanja Operasi 0
25.298.000
25.298.000
100.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0
25.298.000
25.298.000
100.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.2 Belanja Modal 0
394.600.000
394.600.000
100.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.10.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
394.600.000
394.600.000
100.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28 Pengadaan Mebeluer Sekolah
2.750.000.000
651.291.000 (2.098.709.000) (76,32) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2 Belanja Modal
2.750.000.000
651.291.000 (2.098.709.000) (76,32) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.28.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.750.000.000
651.291.000 (2.098.709.000) (76,32) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
150.000.000
85.981.000 (64.019.000) (42,68) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
85.981.000 (64.019.000) (42,68) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
85.981.000 (64.019.000) (42,68) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
7.537.950.000
7.537.950.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1 Belanja Operasi
7.537.950.000
7.537.950.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.537.950.000
7.537.950.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
300.000.000
450.000.000
150.000.000
50.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
450.000.000
150.000.000
50.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
450.000.000
150.000.000
50.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
500.000.000
397.000.000 (103.000.000) (20,60) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
397.000.000 (103.000.000) (20,60) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
397.000.000 (103.000.000) (20,60) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
25.000.000.000
10.685.000.000 (14.315.000.000) (57,26) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1 Belanja Operasi
24.311.100.000
10.307.000.000 (14.004.100.000) (57,60) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
24.311.100.000
10.307.000.000 (14.004.100.000) (57,60) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2 Belanja Modal
688.900.000
378.000.000 (310.900.000) (45,13) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.37.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
688.900.000
378.000.000 (310.900.000) (45,13) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
90.848.120.000
91.554.289.000
706.169.000
0.78 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1 Belanja Operasi
67.098.120.000
66.575.982.000 (522.138.000) (0,78) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.098.120.000
575.982.000 (522.138.000) (47,55) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.1.5 Belanja Hibah
66.000.000.000
66.000.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.2 Belanja Modal
23.750.000.000
24.978.307.000
1.228.307.000
5.17 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.38.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.750.000.000
24.978.307.000
1.228.307.000
5.17 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
1.133.167.900.000
1.158.006.570.000
24.838.670.000
2.19 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1 Belanja Operasi
970.625.685.000
966.778.786.000 (3.846.899.000) (0,40) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
970.625.685.000
966.778.786.000 (3.846.899.000) (0,40) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2 Belanja Modal
162.542.215.000
191.227.784.000
28.685.569.000
17.65 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
111.793.307.000
138.591.660.000
26.798.353.000
23.97 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.39.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
50.748.908.000
52.636.124.000
1.887.216.000
3.72 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
425.000.000
194.999.000 (230.001.000) (54,12) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1 Belanja Operasi
425.000.000
194.999.000 (230.001.000) (54,12) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.41.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
425.000.000
194.999.000 (230.001.000) (54,12) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
41.390.000
39.640.000 (1.750.000) (4,23) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1 Belanja Operasi
41.390.000
39.640.000 (1.750.000) (4,23) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.42.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
41.390.000
39.640.000 (1.750.000) (4,23) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
578.610.000
754.034.000
175.424.000
30.32 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1 Belanja Operasi
578.610.000
754.034.000
175.424.000
30.32 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.43.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
578.610.000
754.034.000
175.424.000
30.32 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
140.163.122.000
139.409.245.000 (753.877.000) (0,54) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1 Belanja Operasi
140.163.122.000
139.409.245.000 (753.877.000) (0,54) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.923.672.000
8.599.845.000 (323.827.000) (3,63) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.5 Belanja Hibah
126.239.450.000
125.809.400.000 (430.050.000) (0,34) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.45.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
5.000.000.000
5.000.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
70.657.524.000
84.157.264.000
13.499.740.000
19.11 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
7.975.925.000
7.975.925.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
7.975.925.000
7.975.925.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.331.885.000
7.331.885.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.18.5.1.5 Belanja Hibah
644.040.000
644.040.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
50.000.000
48.033.000 (1.967.000) (3,93) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
48.033.000 (1.967.000) (3,93) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
48.033.000 (1.967.000) (3,93) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
2.717.250.000
305.400.000 (2.411.850.000) (88,76) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1 Belanja Operasi
2.717.250.000
305.400.000 (2.411.850.000) (88,76) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.717.250.000
305.400.000 (2.411.850.000) (88,76) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
52.160.000.000
68.832.259.000
16.672.259.000
31.96 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1 Belanja Operasi
48.173.838.000
61.438.158.000
13.264.320.000
27.53 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
48.173.838.000
61.438.158.000
13.264.320.000
27.53 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2 Belanja Modal
3.986.162.000
7.394.101.000
3.407.939.000
85.49 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.732.847.000
7.062.629.000
3.329.782.000
89.20 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.46.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
253.315.000
331.472.000
78.157.000
30.85 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
30.000.000
35.284.000
5.284.000
17.61 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1 Belanja Operasi
30.000.000
35.284.000
5.284.000
17.61 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.47.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
35.284.000
5.284.000
17.61 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
660.000.000
282.015.000 (377.985.000) (57,27) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1 Belanja Operasi
660.000.000
282.015.000 (377.985.000) (57,27) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.48.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
660.000.000
282.015.000 (377.985.000) (57,27) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
139.259.000
69.208.000 (70.051.000) (50,30) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1 Belanja Operasi
139.259.000
69.208.000 (70.051.000) (50,30) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
139.259.000
69.208.000 (70.051.000) (50,30) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
85.305.000
96.726.000
11.421.000
13.39 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1 Belanja Operasi
85.305.000
96.726.000
11.421.000
13.39 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.50.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.305.000
96.726.000
11.421.000
13.39 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
6.839.785.000
6.512.414.000 (327.371.000) (4,79) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1 Belanja Operasi
6.839.785.000
6.512.414.000 (327.371.000) (4,79) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
783.785.000
498.414.000 (285.371.000) (36,41) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.5 Belanja Hibah
5.056.000.000
5.014.000.000 (42.000.000) (0,83) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.03.51.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
1.000.000.000
1.000.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
300.000.000
202.382.000 (97.618.000) (32,54) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
200.000.000
192.388.000 (7.612.000) (3,81) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
100.000.000
99.027.000 (973.000) (0,97) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
99.027.000 (973.000) (0,97) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
99.027.000 (973.000) (0,97) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
100.000.000
93.361.000 (6.639.000) (6,64) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
93.361.000 (6.639.000) (6,64) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
93.361.000 (6.639.000) (6,64) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
100.000.000
9.994.000 (90.006.000) (90,01) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
50.000.000
4.997.000 (45.003.000) (90,01) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
4.997.000 (45.003.000) (90,01) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
4.997.000 (45.003.000) (90,01) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
50.000.000
4.997.000 (45.003.000) (90,01) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
4.997.000 (45.003.000) (90,01) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
4.997.000 (45.003.000) (90,01) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
123.396.000
42.311.000 (81.085.000) (65,71) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
123.396.000
42.311.000 (81.085.000) (65,71) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
89.370.000
29.261.000 (60.109.000) (67,26) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
89.370.000
29.261.000 (60.109.000) (67,26) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
89.370.000
29.261.000 (60.109.000) (67,26) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
34.026.000
13.050.000 (20.976.000) (61,65) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
34.026.000
13.050.000 (20.976.000) (61,65) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
34.026.000
13.050.000 (20.976.000) (61,65) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
125.000.000
142.223.000
17.223.000
13.78 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
95.000.000
104.225.000
9.225.000
9.71 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
50.000.000
71.334.000
21.334.000
42.67 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
71.334.000
21.334.000
42.67 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
71.334.000
21.334.000
42.67 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
45.000.000
32.891.000 (12.109.000) (26,91) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
45.000.000
32.891.000 (12.109.000) (26,91) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000
32.891.000 (12.109.000) (26,91) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
30.000.000
37.998.000
7.998.000
26.66 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000
8.298.000 (1.702.000) (17,02) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
10.000.000
8.298.000 (1.702.000) (17,02) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
8.298.000 (1.702.000) (17,02) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000
5.510.000 (4.490.000) (44,90) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
10.000.000
5.510.000 (4.490.000) (44,90) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
5.510.000 (4.490.000) (44,90) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000
24.190.000
14.190.000
141.90 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
10.000.000
24.190.000
14.190.000
141.90 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
24.190.000
14.190.000
141.90 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.898.764.000
2.285.920.000 (612.844.000) (21,14) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
300.000.000
310.000.000
10.000.000
3.33 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
150.000.000
160.000.000
10.000.000
6.67 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
160.000.000
10.000.000
6.67 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
160.000.000
10.000.000
6.67 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2.598.764.000
1.975.920.000 (622.844.000) (23,97) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2.128.435.000
1.844.021.000 (284.414.000) (13,36) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
2.128.435.000
1.844.021.000 (284.414.000) (13,36) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.128.435.000
1.844.021.000 (284.414.000) (13,36) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
470.329.000
131.899.000 (338.430.000) (71,96) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
470.329.000
131.899.000 (338.430.000) (71,96) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
470.329.000
131.899.000 (338.430.000) (71,96) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
19.559.431.000
13.907.878.000 (5.651.553.000) (28,89) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19.559.431.000
13.907.878.000 (5.651.553.000) (28,89) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
17.894.431.000
13.112.878.000 (4.781.553.000) (26,72) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
17.894.431.000
13.112.878.000 (4.781.553.000) (26,72) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.894.431.000
4.532.878.000 (13.361.553.000) (74,67) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 0
8.580.000.000
8.580.000.000
100.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
1.665.000.000
795.000.000 (870.000.000) (52,25) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.665.000.000
795.000.000 (870.000.000) (52,25) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah
1.665.000.000
795.000.000 (870.000.000) (52,25) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.900.000.000
2.633.633.000 (266.367.000) (9,19) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.900.000.000
2.633.633.000 (266.367.000) (9,19) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2.750.000.000
2.483.633.000 (266.367.000) (9,69) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.750.000.000
2.483.633.000 (266.367.000) (9,69) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000
183.633.000 (266.367.000) (59,19) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
2.300.000.000
2.300.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
250.000.000
117.138.000 (132.862.000) (53,14) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
250.000.000
117.138.000 (132.862.000) (53,14) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02 Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
50.000.000
73.000.000
23.000.000
46.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
73.000.000
23.000.000
46.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
73.000.000
23.000.000
46.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
50.000.000
44.138.000 (5.862.000) (11,72) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
44.138.000 (5.862.000) (11,72) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
44.138.000 (5.862.000) (11,72) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04 Pendayagunaan Cagar Budaya
75.000.000 0 (75.000.000)
(100) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 0 (75.000.000)
(100) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 0 (75.000.000)
(100) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
75.000.000 0 (75.000.000)
(100) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 0 (75.000.000)
(100) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.05.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 0 (75.000.000)
(100) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.825.000.000
2.412.633.000 (412.367.000) (14,60) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi
2.825.000.000
2.412.633.000 (412.367.000) (14,60) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
840.000.000
767.688.000 (72.312.000) (8,61) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
840.000.000
767.688.000 (72.312.000) (8,61) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
840.000.000
767.688.000 (72.312.000) (8,61) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
1.450.000.000
1.109.945.000 (340.055.000) (23,45) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.450.000.000
1.109.945.000 (340.055.000) (23,45) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.450.000.000
1.109.945.000 (340.055.000) (23,45) -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
385.000.000
385.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
385.000.000
385.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
385.000.000
385.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
1.01.1.01.2.22.0.00.02.06.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -

Jumlah Belanja
11.475.937.589.000
11.550.369.481.000
74.431.892.000
0.65

Surplus / (Defisit) (11.469.437.589.000) (11.550.103.231.000)
80.665.642.000
0.70 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01 - Dinas Kesehatan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
27.879.519.000
20.000.000.000 (7.879.519.000) (28,26) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
27.879.519.000
20.000.000.000 (7.879.519.000) (28,26) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
27.879.519.000
20.000.000.000 (7.879.519.000) (28,26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
460.704.117.000
784.451.969.000
323.747.852.000
70.27 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
147.327.171.000
207.681.408.000
60.354.237.000
40.97 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.400.000.000
376.907.000 (1.023.093.000) (73,08) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
800.000.000
171.061.000 (628.939.000) (78,62) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
800.000.000
171.061.000 (628.939.000) (78,62) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000
171.061.000 (628.939.000) (78,62) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.2 Belanja Modal 0 0 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
600.000.000
205.846.000 (394.154.000) (65,69) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
600.000.000
205.846.000 (394.154.000) (65,69) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
205.846.000 (394.154.000) (65,69) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
99.830.645.000
86.446.580.000 (13.384.065.000) (13,41) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
99.130.645.000
86.105.666.000 (13.024.979.000) (13,14) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
99.130.645.000
86.105.666.000 (13.024.979.000) (13,14) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
99.130.645.000
86.105.666.000 (13.024.979.000) (13,14) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
700.000.000
340.914.000 (359.086.000) (51,30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
700.000.000
340.914.000 (359.086.000) (51,30) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000
340.914.000 (359.086.000) (51,30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
44.284.276.000
120.511.306.000
76.227.030.000
172.13 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
191.736.000
87.383.000 (104.353.000) (54,43) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
191.736.000
87.383.000 (104.353.000) (54,43) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
191.736.000
87.383.000 (104.353.000) (54,43) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.316.760.000
5.459.600.000 (857.160.000) (13,57) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
6.316.760.000
5.459.600.000 (857.160.000) (13,57) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.316.760.000
5.459.600.000 (857.160.000) (13,57) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.161.667.000
88.239.832.000
82.078.165.000
1332.08 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
6.161.667.000
88.239.832.000
82.078.165.000
1332.08 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.161.667.000
88.239.832.000
82.078.165.000
1332.08 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
690.000.000
690.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
690.000.000
690.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
690.000.000
690.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
111.051.000
68.500.000 (42.551.000) (38,32) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
111.051.000
68.500.000 (42.551.000) (38,32) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
111.051.000
68.500.000 (42.551.000) (38,32) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
822.360.000
846.225.000
23.865.000
2.90 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
822.360.000
846.225.000
23.865.000
2.90 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
822.360.000
846.225.000
23.865.000
2.90 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.638.310.000
3.530.849.000 (107.461.000) (2,95) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
3.638.310.000
3.530.849.000 (107.461.000) (2,95) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.638.310.000
3.530.849.000 (107.461.000) (2,95) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
125.000.000
92.000.000 (33.000.000) (26,40) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
125.000.000
92.000.000 (33.000.000) (26,40) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
92.000.000 (33.000.000) (26,40) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.047.000.000
1.127.957.000 (919.043.000) (44,90) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
2.047.000.000
1.127.957.000 (919.043.000) (44,90) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.047.000.000
1.127.957.000 (919.043.000) (44,90) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.820.200.000
1.041.442.000 (778.758.000) (42,78) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
1.820.200.000
873.018.000 (947.182.000) (52,04) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.820.200.000
873.018.000 (947.182.000) (52,04) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.2 Belanja Modal 0
168.424.000
168.424.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
168.424.000
168.424.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
329.000.000
379.000.000
50.000.000
15.20 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
329.000.000
379.000.000
50.000.000
15.20 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
329.000.000
379.000.000
50.000.000
15.20 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.424.100.000
2.177.320.000
753.220.000
52.89 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
151.400.000
61.040.000 (90.360.000) (59,68) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
151.400.000
61.040.000 (90.360.000) (59,68) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
1.272.700.000
2.116.280.000
843.580.000
66.28 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.215.700.000
2.109.280.000
893.580.000
73.50 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
7.000.000
7.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
927.000.000
520.675.000 (406.325.000) (43,83) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
252.000.000
183.860.000 (68.140.000) (27,04) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
252.000.000
183.860.000 (68.140.000) (27,04) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
675.000.000
336.815.000 (338.185.000) (50,10) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
675.000.000
336.815.000 (338.185.000) (50,10) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.075.171.000
539.305.000 (535.866.000) (49,84) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
1.074.531.000
513.665.000 (560.866.000) (52,20) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.074.531.000
513.665.000 (560.866.000) (52,20) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
640.000
25.640.000
25.000.000
3906.25 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
25.000.000
25.000.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
640.000
640.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.247.821.000
1.667.435.000
419.614.000
33.63 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
1.247.821.000
1.667.435.000
419.614.000
33.63 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.247.821.000
1.667.435.000
419.614.000
33.63 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.242.400.000
1.210.100.000 (32.300.000) (2,60) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
1.242.400.000
1.210.100.000 (32.300.000) (2,60) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.242.400.000
1.210.100.000 (32.300.000) (2,60) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.109.300.000
1.528.348.000 (580.952.000) (27,54) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
2.109.300.000
1.528.348.000 (580.952.000) (27,54) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.109.300.000
1.528.348.000 (580.952.000) (27,54) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
275.000.000
232.060.000 (42.940.000) (15,61) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
30.000.000
22.000.000 (8.000.000) (26,67) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
22.000.000 (8.000.000) (26,67) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
245.000.000
210.060.000 (34.940.000) (14,26) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
245.000.000
210.060.000 (34.940.000) (14,26) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.885.500.000
1.043.900.000 (841.600.000) (44,64) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
265.800.000
115.800.000 (150.000.000) (56,43) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
265.800.000
115.800.000 (150.000.000) (56,43) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
1.619.700.000
928.100.000 (691.600.000) (42,70) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.547.700.000
856.100.000 (691.600.000) (44,69) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
72.000.000
72.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
571.000.000
41.000.000 (530.000.000) (92,82) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.1 Belanja Operasi 0 0 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0 0 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
571.000.000
41.000.000 (530.000.000) (92,82) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
571.000.000
41.000.000 (530.000.000) (92,82) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
20.000.000 0 (20.000.000)
(100) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 0 (20.000.000)
(100) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 0 (20.000.000)
(100) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.270.000.000
5.223.125.000
2.953.125.000
130.09 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
2.220.000.000
3.998.125.000
1.778.125.000
80.10 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.220.000.000
3.998.125.000
1.778.125.000
80.10 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
50.000.000
1.225.000.000
1.175.000.000
2350.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
495.000.000
495.000.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
50.000.000
730.000.000
680.000.000
1360.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.314.900.000
1.561.805.000 (753.095.000) (32,53) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
2.314.900.000
1.561.805.000 (753.095.000) (32,53) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.314.900.000
1.561.805.000 (753.095.000) (32,53) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
820.000.000
690.745.000 (129.255.000) (15,76) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
820.000.000
690.745.000 (129.255.000) (15,76) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
820.000.000
690.745.000 (129.255.000) (15,76) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
700.000.000
129.300.000 (570.700.000) (81,53) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi
700.000.000
129.300.000 (570.700.000) (81,53) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000
129.300.000 (570.700.000) (81,53) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.678.000.000
1.794.500.000 (883.500.000) (32,99) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
2.678.000.000
1.794.500.000 (883.500.000) (32,99) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.678.000.000
1.794.500.000 (883.500.000) (32,99) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
371.000.000
138.900.000 (232.100.000) (62,56) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
371.000.000
138.900.000 (232.100.000) (62,56) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
371.000.000
138.900.000 (232.100.000) (62,56) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.100.000.000
450.000.000 (1.650.000.000) (78,57) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
1.800.000.000
400.000.000 (1.400.000.000) (77,78) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000.000
400.000.000 (1.400.000.000) (77,78) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
300.000.000
50.000.000 (250.000.000) (83,33) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
300.000.000
50.000.000 (250.000.000) (83,33) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.812.250.000
346.615.000 (1.465.635.000) (80,87) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.812.250.000
346.615.000 (1.465.635.000) (80,87) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
1.808.075.000
342.440.000 (1.465.635.000) (81,06) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.808.075.000
342.440.000 (1.465.635.000) (81,06) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.2 Belanja Modal
4.175.000
4.175.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
4.175.000
4.175.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
301.996.946.000
548.286.860.000
246.289.914.000
81.55 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
22.656.202.000
10.791.923.000 (11.864.279.000) (52,37) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
125.000.000
46.000.000 (79.000.000) (63,20) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
125.000.000
46.000.000 (79.000.000) (63,20) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
46.000.000 (79.000.000) (63,20) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.200.000.000
500.000.000 (700.000.000) (58,33) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.2 Belanja Modal
1.200.000.000
500.000.000 (700.000.000) (58,33) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.200.000.000
500.000.000 (700.000.000) (58,33) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
3.670.000.000
1.148.000.000 (2.522.000.000) (68,72) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
105.250.000
46.350.000 (58.900.000) (55,96) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.250.000
46.350.000 (58.900.000) (55,96) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
3.564.750.000
1.101.650.000 (2.463.100.000) (69,10) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.564.750.000
1.101.650.000 (2.463.100.000) (69,10) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
12.280.119.000
5.630.918.000 (6.649.201.000) (54,15) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
7.641.119.000
5.617.000.000 (2.024.119.000) (26,49) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.641.119.000
5.617.000.000 (2.024.119.000) (26,49) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal
4.639.000.000
13.918.000 (4.625.082.000) (99,70) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.639.000.000
13.918.000 (4.625.082.000) (99,70) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1.825.000.000
510.000.000 (1.315.000.000) (72,05) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1 Belanja Operasi
1.325.000.000
510.000.000 (815.000.000) (61,51) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.325.000.000
510.000.000 (815.000.000) (61,51) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 Belanja Modal
500.000.000 0 (500.000.000)
(100) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
500.000.000 0 (500.000.000)
(100) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
1.000.000.000
339.840.000 (660.160.000) (66,02) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.1 Belanja Operasi
265.000.000
254.344.000 (10.656.000) (4,02) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
265.000.000
254.344.000 (10.656.000) (4,02) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.2 Belanja Modal
735.000.000
85.496.000 (649.504.000) (88,37) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
735.000.000
85.496.000 (649.504.000) (88,37) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
2.056.083.000
2.156.083.000
100.000.000
4.86 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2 Belanja Modal
1.956.083.000
2.056.083.000
100.000.000
5.11 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.242.083.000
1.342.083.000
100.000.000
8.05 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.15.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
714.000.000
714.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
500.000.000
461.082.000 (38.918.000) (7,78) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
461.082.000 (38.918.000) (7,78) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.01.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
461.082.000 (38.918.000) (7,78) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
278.240.744.000
536.807.311.000
258.566.567.000
92.93 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
900.000.000
279.350.000 (620.650.000) (68,96) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
900.000.000
279.350.000 (620.650.000) (68,96) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000
279.350.000 (620.650.000) (68,96) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
2.194.885.000
100.649.810.000
98.454.925.000
4485.65 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
2.194.885.000
96.261.810.000
94.066.925.000
4285.73 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.194.885.000
96.261.810.000
94.066.925.000
4285.73 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal 0
4.388.000.000
4.388.000.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
4.388.000.000
4.388.000.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
2.500.000.000
1.977.282.000 (522.718.000) (20,91) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
2.500.000.000
1.077.282.000 (1.422.718.000) (56,91) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000.000
1.077.282.000 (1.422.718.000) (56,91) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.2 Belanja Modal 0
900.000.000
900.000.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
900.000.000
900.000.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
7.215.000.000
3.873.810.000 (3.341.190.000) (46,31) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
6.725.250.000
3.384.060.000 (3.341.190.000) (49,68) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.725.250.000
3.384.060.000 (3.341.190.000) (49,68) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.2 Belanja Modal
489.750.000
489.750.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
489.750.000
489.750.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
450.000.000
1.446.550.000
996.550.000
221.46 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
450.000.000
309.640.000 (140.360.000) (31,19) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000
309.640.000 (140.360.000) (31,19) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.2 Belanja Modal 0
1.136.910.000
1.136.910.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
1.136.910.000
1.136.910.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
26.999.514.000
25.815.707.000 (1.183.807.000) (4,38) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
26.999.514.000
25.815.707.000 (1.183.807.000) (4,38) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
26.999.514.000
25.815.707.000 (1.183.807.000) (4,38) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
688.890.000
311.527.000 (377.363.000) (54,78) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
688.890.000
311.527.000 (377.363.000) (54,78) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
688.890.000
311.527.000 (377.363.000) (54,78) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
12.176.725.000
14.067.827.000
1.891.102.000
15.53 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
12.176.725.000
14.067.827.000
1.891.102.000
15.53 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.176.725.000
4.067.827.000
1.891.102.000
86.88 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
10.000.000.000
10.000.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
200.000.000
63.670.000 (136.330.000) (68,17) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
63.670.000 (136.330.000) (68,17) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
63.670.000 (136.330.000) (68,17) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1.384.949.000
528.697.000 (856.252.000) (61,83) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1 Belanja Operasi
1.384.949.000
528.697.000 (856.252.000) (61,83) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.384.949.000
528.697.000 (856.252.000) (61,83) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
6.143.000.000
4.428.695.000 (1.714.305.000) (27,91) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1 Belanja Operasi
6.143.000.000
4.428.695.000 (1.714.305.000) (27,91) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.143.000.000
4.428.695.000 (1.714.305.000) (27,91) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
500.000.000
266.556.000 (233.444.000) (46,69) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
266.556.000 (233.444.000) (46,69) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
266.556.000 (233.444.000) (46,69) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
420.900.000
66.000.000 (354.900.000) (84,32) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1 Belanja Operasi
420.900.000
66.000.000 (354.900.000) (84,32) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
420.900.000
66.000.000 (354.900.000) (84,32) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
192.266.881.000
293.956.555.000
101.689.674.000
52.89 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1 Belanja Operasi
192.266.881.000
293.956.555.000
101.689.674.000
52.89 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
192.266.881.000
293.956.555.000
101.689.674.000
52.89 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
1.000.000.000
391.660.000 (608.340.000) (60,83) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000
391.660.000 (608.340.000) (60,83) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
391.660.000 (608.340.000) (60,83) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
17.100.000.000
12.687.000.000 (4.413.000.000) (25,81) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19.5.1 Belanja Operasi
17.100.000.000
12.687.000.000 (4.413.000.000) (25,81) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.100.000.000
12.687.000.000 (4.413.000.000) (25,81) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
300.000.000
71.680.000 (228.320.000) (76,11) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
71.680.000 (228.320.000) (76,11) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.20.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
71.680.000 (228.320.000) (76,11) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
850.000.000
39.442.280.000
38.592.280.000
4540.27 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.1 Belanja Operasi
850.000.000
4.281.990.000
3.431.990.000
403.76 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
850.000.000
4.281.990.000
3.431.990.000
403.76 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.2 Belanja Modal 0
35.160.290.000
35.160.290.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.21.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
35.160.290.000
35.160.290.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
500.000.000
33.188.490.000
32.688.490.000
6537.70 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
7.937.310.000
7.437.310.000
1487.46 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
7.937.310.000
7.437.310.000
1487.46 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.2 Belanja Modal 0
25.251.180.000
25.251.180.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
25.251.180.000
25.251.180.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.23.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 0 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.450.000.000
3.294.165.000 (1.155.835.000) (25,97) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1 Belanja Operasi
4.399.750.000
3.177.665.000 (1.222.085.000) (27,78) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.399.750.000
3.177.665.000 (1.222.085.000) (27,78) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.2 Belanja Modal
50.250.000
116.500.000
66.250.000
131.84 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.02.27.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.250.000
116.500.000
66.250.000
131.84 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.000.000.000
677.586.000 (322.414.000) (32,24) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1.000.000.000
677.586.000 (322.414.000) (32,24) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000
453.586.000 (546.414.000) (54,64) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
453.586.000 (546.414.000) (54,64) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 Belanja Modal 0
224.000.000
224.000.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
224.000.000
224.000.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
100.000.000
10.040.000 (89.960.000) (89,96) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
100.000.000
10.040.000 (89.960.000) (89,96) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
10.040.000 (89.960.000) (89,96) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
10.040.000 (89.960.000) (89,96) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
3.800.000.000
4.725.237.000
925.237.000
24.35 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
3.800.000.000
4.725.237.000
925.237.000
24.35 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.800.000.000
4.725.237.000
925.237.000
24.35 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
3.800.000.000
4.725.237.000
925.237.000
24.35 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.800.000.000
4.725.237.000
925.237.000
24.35 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
3.550.000.000
14.347.892.000
10.797.892.000
304.17 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
3.250.000.000
14.330.764.000
11.080.764.000
340.95 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak
3.200.000.000
14.320.680.000
11.120.680.000
347.52 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
3.200.000.000
14.295.680.000
11.095.680.000
346.74 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000.000
14.295.680.000
11.095.680.000
346.74 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.2 Belanja Modal 0
25.000.000
25.000.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
25.000.000
25.000.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
50.000.000
10.084.000 (39.916.000) (79,83) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
10.084.000 (39.916.000) (79,83) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
10.084.000 (39.916.000) (79,83) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02 Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
300.000.000
17.128.000 (282.872.000) (94,29) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
300.000.000
17.128.000 (282.872.000) (94,29) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
17.128.000 (282.872.000) (94,29) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
17.128.000 (282.872.000) (94,29) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
4.030.000.000
9.410.572.000
5.380.572.000
133.51 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000
234.225.000 (65.775.000) (21,93) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000
234.225.000 (65.775.000) (21,93) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
234.225.000 (65.775.000) (21,93) -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
234.225.000 (65.775.000) (21,93) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
2.954.565.000
7.340.450.000
4.385.885.000
148.44 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2.954.565.000
7.340.450.000
4.385.885.000
148.44 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
2.919.965.000
5.188.750.000
2.268.785.000
77.70 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.919.965.000
5.188.750.000
2.268.785.000
77.70 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2 Belanja Modal
34.600.000
2.151.700.000
2.117.100.000
6118.79 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
34.600.000
2.151.700.000
2.117.100.000
6118.79 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
775.435.000
1.835.897.000
1.060.462.000
136.76 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
775.435.000
1.835.897.000
1.060.462.000
136.76 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
775.435.000
1.835.897.000
1.060.462.000
136.76 -
1.02.1.02.0.00.0.00.01.05.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
775.435.000
1.835.897.000
1.060.462.000
136.76 -

Jumlah Belanja
460.704.117.000
784.451.969.000
323.747.852.000
70.27

Surplus / (Defisit) (432.824.598.000) (764.451.969.000)
331.627.371.000
76.62 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.12 - RSUD Dr. Moewardi Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
706.000.000.000
710.000.000.000
4.000.000.000
0.57 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
706.000.000.000
710.000.000.000
4.000.000.000
0.57 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
706.000.000.000
710.000.000.000
4.000.000.000
0.57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.12.00.0.00.00.5 BELANJA
906.404.246.000
1.168.993.897.000
262.589.651.000
28.97 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
160.444.646.000
174.044.844.000
13.600.198.000
8.48 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02 Administrasi Keuangan
160.444.646.000
174.044.844.000
13.600.198.000
8.48 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
160.444.646.000
174.044.844.000
13.600.198.000
8.48 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
160.444.646.000
174.044.844.000
13.600.198.000
8.48 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
160.444.646.000
174.044.844.000
13.600.198.000
8.48 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
745.759.600.000
994.809.053.000
249.049.453.000
33.40 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
39.759.600.000
36.759.600.000 (3.000.000.000) (7,55) -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
39.759.600.000
36.759.600.000 (3.000.000.000) (7,55) -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
39.759.600.000
36.759.600.000 (3.000.000.000) (7,55) -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
39.759.600.000
36.759.600.000 (3.000.000.000) (7,55) -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
706.000.000.000
958.049.453.000
252.049.453.000
35.70 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
706.000.000.000
958.049.453.000
252.049.453.000
35.70 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
685.000.000.000
866.845.183.000
181.845.183.000
26.55 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
39.512.600.000
44.136.300.000
4.623.700.000
11.70 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
645.487.400.000
822.708.883.000
177.221.483.000
27.46 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
21.000.000.000
91.204.270.000
70.204.270.000
334.31 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.410.000.000
35.710.000.000
21.300.000.000
147.81 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.12.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
6.590.000.000
55.494.270.000
48.904.270.000
742.10 -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.12.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -

Jumlah Belanja
906.404.246.000
1.168.993.897.000
262.589.651.000
28.97

Surplus / (Defisit) (200.404.246.000) (458.993.897.000)
258.589.651.000
129.03 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.13 - RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
370.000.000.000
375.000.000.000
5.000.000.000
1.35 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
370.000.000.000
375.000.000.000
5.000.000.000
1.35 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
370.000.000.000
375.000.000.000
5.000.000.000
1.35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.13.00.0.00.00.5 BELANJA
499.443.184.000
614.221.603.000
114.778.419.000
22.98 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
110.881.865.000
114.176.073.000
3.294.208.000
2.97 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02 Administrasi Keuangan
110.881.865.000
114.176.073.000
3.294.208.000
2.97 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
110.881.865.000
114.176.073.000
3.294.208.000
2.97 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
110.881.865.000
114.176.073.000
3.294.208.000
2.97 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
110.881.865.000
114.176.073.000
3.294.208.000
2.97 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
388.361.319.000
499.905.530.000
111.544.211.000
28.72 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
18.361.319.000
10.361.319.000 (8.000.000.000) (43,57) -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
16.361.319.000
9.611.319.000 (6.750.000.000) (41,26) -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
16.361.319.000
9.611.319.000 (6.750.000.000) (41,26) -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
16.361.319.000
9.611.319.000 (6.750.000.000) (41,26) -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
2.000.000.000
750.000.000 (1.250.000.000) (62,50) -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
2.000.000.000
750.000.000 (1.250.000.000) (62,50) -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000
750.000.000 (1.250.000.000) (62,50) -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
370.000.000.000
489.544.211.000
119.544.211.000
32.31 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
370.000.000.000
489.544.211.000
119.544.211.000
32.31 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
309.800.000.000
419.912.211.000
110.112.211.000
35.54 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
45.000.000.000
47.750.000.000
2.750.000.000
6.11 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
264.800.000.000
372.162.211.000
107.362.211.000
40.54 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
60.200.000.000
69.632.000.000
9.432.000.000
15.67 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000.000
64.354.000.000
14.354.000.000
28.71 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
10.000.000.000
5.078.000.000 (4.922.000.000) (49,22) -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.02.1.02.22.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.13.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -

Jumlah Belanja
499.443.184.000
614.221.603.000
114.778.419.000
22.98

Surplus / (Defisit) (129.443.184.000) (239.221.603.000)
109.778.419.000
84.81 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.14 - RSUD Tugurejo Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
160.000.000.000
167.188.000.000
7.188.000.000
4.49 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
160.000.000.000
167.188.000.000
7.188.000.000
4.49 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
160.000.000.000
167.188.000.000
7.188.000.000
4.49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5 BELANJA
292.393.216.000
334.306.289.000
41.913.073.000
14.33 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
78.877.916.000
86.257.266.000
7.379.350.000
9.36 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan
78.877.916.000
86.257.266.000
7.379.350.000
9.36 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
78.877.916.000
86.257.266.000
7.379.350.000
9.36 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
78.877.916.000
86.257.266.000
7.379.350.000
9.36 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
78.877.916.000
86.257.266.000
7.379.350.000
9.36 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
213.353.300.000
247.935.623.000
34.582.323.000
16.21 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
52.615.300.000
44.136.573.000 (8.478.727.000) (16,11) -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
24.615.300.000
25.136.573.000
521.273.000
2.12 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
24.615.300.000
25.136.573.000
521.273.000
2.12 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.265.300.000
19.786.573.000
521.273.000
2.71 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.350.000.000
5.350.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
28.000.000.000
19.000.000.000 (9.000.000.000) (32,14) -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
2.000.000.000
1.700.000.000 (300.000.000)
(15) -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000
1.700.000.000 (300.000.000)
(15) -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal
26.000.000.000
17.300.000.000 (8.700.000.000) (33,46) -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000.000
4.800.000.000 (5.200.000.000)
(52) -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.01.11.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
16.000.000.000
12.500.000.000 (3.500.000.000) (21,88) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
160.000.000.000
203.061.050.000
43.061.050.000
26.91 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
160.000.000.000
203.061.050.000
43.061.050.000
26.91 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
154.000.000.000
195.361.050.000
41.361.050.000
26.86 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
24.034.475.000
27.000.000.000
2.965.525.000
12.34 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
129.965.525.000
168.361.050.000
38.395.525.000
29.54 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
6.000.000.000
7.700.000.000
1.700.000.000
28.33 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.700.000.000
4.000.000.000
2.300.000.000
135.29 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.300.000.000
3.700.000.000 (600.000.000) (13,95) -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
738.000.000
738.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
738.000.000
738.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
738.000.000
738.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
738.000.000
738.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
162.000.000
113.400.000 (48.600.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
162.000.000
113.400.000 (48.600.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
162.000.000
113.400.000 (48.600.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
162.000.000
113.400.000 (48.600.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.14.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
162.000.000
113.400.000 (48.600.000)
(30) -

Jumlah Belanja
292.393.216.000
334.306.289.000
41.913.073.000
14.33

Surplus / (Defisit) (132.393.216.000) (167.118.289.000)
34.725.073.000
26.23 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.15 - RSUD Kelet Donorejo Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
36.084.000.000
37.000.000.000
916.000.000
2.54 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
36.084.000.000
37.000.000.000
916.000.000
2.54 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
36.084.000.000
37.000.000.000
916.000.000
2.54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5 BELANJA
100.120.969.000
93.343.102.000 (6.777.867.000) (6,77) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
35.754.545.000
32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan
35.754.545.000
32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
35.754.545.000
32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
35.754.545.000
32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
35.754.545.000
32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
64.066.424.000
60.406.512.000 (3.659.912.000) (5,71) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
26.000.624.000
18.923.525.000 (7.077.099.000) (27,22) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
5.247.000.000
5.247.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
5.247.000.000
5.247.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.247.000.000
5.247.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
20.353.624.000
13.276.525.000 (7.077.099.000) (34,77) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
17.122.578.000
13.149.651.000 (3.972.927.000) (23,20) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.122.578.000
13.149.651.000 (3.972.927.000) (23,20) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal
3.231.046.000
126.874.000 (3.104.172.000) (96,07) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.231.046.000
126.874.000 (3.104.172.000) (96,07) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
400.000.000
400.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
400.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
400.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
36.084.000.000
40.793.187.000
4.709.187.000
13.05 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
36.084.000.000
40.793.187.000
4.709.187.000
13.05 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
33.084.000.000
37.793.187.000
4.709.187.000
14.23 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
12.026.216.000
12.420.030.000
393.814.000
3.27 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
21.057.784.000
25.373.157.000
4.315.373.000
20.49 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
3.000.000.000
3.000.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.000.000.000
2.000.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.000.000.000
1.000.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1.981.800.000
689.800.000 (1.292.000.000) (65,19) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
1.981.800.000
689.800.000 (1.292.000.000) (65,19) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
1.981.800.000
689.800.000 (1.292.000.000) (65,19) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.981.800.000
689.800.000 (1.292.000.000) (65,19) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
300.000.000
210.000.000 (90.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000
210.000.000 (90.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000
210.000.000 (90.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
210.000.000 (90.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.15.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
210.000.000 (90.000.000)
(30) -

Jumlah Belanja
100.120.969.000
93.343.102.000 (6.777.867.000) (6,77)

Surplus / (Defisit) (64.036.969.000) (56.343.102.000) (7.693.867.000) (12,01) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.16 - RSJD Dr. Amino Gondohutomo Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
53.000.000.000
53.000.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
53.000.000.000
53.000.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
53.000.000.000
53.000.000.000 0
0.00 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.16.00.0.00.00.5 BELANJA
124.753.208.000
129.989.799.000
5.236.591.000
4.20 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
56.203.208.000
53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02 Administrasi Keuangan
56.203.208.000
53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
56.203.208.000
53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
56.203.208.000
53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
56.203.208.000
53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
68.031.100.000
76.256.445.000
8.225.345.000
12.09 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
14.700.000.000
8.700.000.000 (6.000.000.000) (40,82) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
4.700.000.000
4.700.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
4.700.000.000
4.700.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.700.000.000
4.700.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
10.000.000.000
4.000.000.000 (6.000.000.000)
(60) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000
200.000.000 (800.000.000)
(80) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
200.000.000 (800.000.000)
(80) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2 Belanja Modal
9.000.000.000
3.800.000.000 (5.200.000.000) (57,78) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.500.000.000 0 (4.500.000.000)
(100) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.01.16.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.500.000.000
3.800.000.000 (700.000.000) (15,56) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
53.000.000.000
67.225.345.000
14.225.345.000
26.84 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
53.000.000.000
67.225.345.000
14.225.345.000
26.84 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
50.000.000.000
63.025.345.000
13.025.345.000
26.05 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
12.000.000.000
12.500.000.000
500.000.000
4.17 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
38.000.000.000
50.525.345.000
12.525.345.000
32.96 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
3.000.000.000
4.200.000.000
1.200.000.000
40.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.000.000.000
3.000.000.000
1.000.000.000
50.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.000.000.000
1.200.000.000
200.000.000
20.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
331.100.000
331.100.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
331.100.000
331.100.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
331.100.000
331.100.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
331.100.000
331.100.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
518.900.000
363.230.000 (155.670.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
518.900.000
363.230.000 (155.670.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
518.900.000
363.230.000 (155.670.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
518.900.000
363.230.000 (155.670.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.16.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
518.900.000
363.230.000 (155.670.000)
(30) -

Jumlah Belanja
124.753.208.000
129.989.799.000
5.236.591.000
4.20

Surplus / (Defisit) (71.753.208.000) (76.989.799.000)
5.236.591.000
7.30 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.17 - RSJD Surakarta Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
32.000.000.000
41.103.300.000
9.103.300.000
28.45 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
32.000.000.000
41.103.300.000
9.103.300.000
28.45 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
32.000.000.000
41.103.300.000
9.103.300.000
28.45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.17.00.0.00.00.5 BELANJA
137.210.143.000
129.607.715.000 (7.602.428.000) (5,54) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
72.935.143.000
61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02 Administrasi Keuangan
72.935.143.000
61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
72.935.143.000
61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
72.935.143.000
61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
72.935.143.000
61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
64.075.000.000
67.539.806.000
3.464.806.000
5.41 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
31.250.000.000
14.750.000.000 (16.500.000.000) (52,80) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
4.000.000.000
4.000.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.2 Belanja Modal
3.850.000.000
3.850.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.850.000.000
3.850.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
750.000.000
2.250.000.000
1.500.000.000
200.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
750.000.000
2.250.000.000
1.500.000.000
200.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000
2.250.000.000
1.500.000.000
200.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
18.500.000.000
3.500.000.000 (15.000.000.000) (81,08) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.1 Belanja Operasi
613.000.000
150.000.000 (463.000.000) (75,53) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
613.000.000
150.000.000 (463.000.000) (75,53) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2 Belanja Modal
17.887.000.000
3.350.000.000 (14.537.000.000) (81,27) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
14.537.000.000 0 (14.537.000.000)
(100) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.12.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.350.000.000
3.350.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
8.000.000.000
5.000.000.000 (3.000.000.000) (37,50) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14.5.1 Belanja Operasi
8.000.000.000
5.000.000.000 (3.000.000.000) (37,50) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000.000
5.000.000.000 (3.000.000.000) (37,50) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
32.000.000.000
51.964.806.000
19.964.806.000
62.39 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
32.000.000.000
51.964.806.000
19.964.806.000
62.39 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
30.000.000.000
47.919.806.000
17.919.806.000
59.73 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
7.000.000.000
9.835.000.000
2.835.000.000
40.50 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000.000
38.084.806.000
15.084.806.000
65.59 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
2.000.000.000
4.045.000.000
2.045.000.000
102.25 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.500.000.000
2.845.000.000
1.345.000.000
89.67 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
500.000.000
970.000.000
470.000.000
94.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.02.22.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0
230.000.000
230.000.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
825.000.000
825.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
825.000.000
825.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
825.000.000
825.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
825.000.000
825.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.17.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
140.000.000 (60.000.000)
(30) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7

Jumlah Belanja
137.210.143.000
129.607.715.000 (7.602.428.000) (5,54)

Surplus / (Defisit) (105.210.143.000) (88.504.415.000) (16.705.728.000) (15,88) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.18 - RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
36.500.000.000
40.000.000.000
3.500.000.000
9.59 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
36.500.000.000
40.000.000.000
3.500.000.000
9.59 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
36.500.000.000
40.000.000.000
3.500.000.000
9.59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.02.1.02.0.00.0.00.18.00.0.00.00.5 BELANJA
94.005.073.000
96.037.397.000
2.032.324.000
2.16 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
46.642.151.000
37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80) -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02 Administrasi Keuangan
46.642.151.000
37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80) -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
46.642.151.000
37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80) -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
46.642.151.000
37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80) -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
46.642.151.000
37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80) -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
47.148.442.000
58.015.260.000
10.866.818.000
23.05 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
10.162.922.000
7.162.922.000 (3.000.000.000) (29,52) -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
5.162.922.000
5.162.922.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
5.162.922.000
5.162.922.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.162.922.000
5.162.922.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
5.000.000.000
2.000.000.000 (3.000.000.000)
(60) -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16.5.1 Belanja Operasi
5.000.000.000
2.000.000.000 (3.000.000.000)
(60) -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.01.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000.000
2.000.000.000 (3.000.000.000)
(60) -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
36.500.000.000
50.366.818.000
13.866.818.000
37.99 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
36.500.000.000
50.366.818.000
13.866.818.000
37.99 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1 Belanja Operasi
31.500.000.000
44.026.818.000
12.526.818.000
39.77 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1.1 Belanja Pegawai
7.500.000.000
8.000.000.000
500.000.000
6.67 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000.000
36.026.818.000
12.026.818.000
50.11 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2 Belanja Modal
5.000.000.000
6.340.000.000
1.340.000.000
26.80 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.000.000.000
4.000.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.000.000.000
1.000.000.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0
750.000.000
750.000.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.02.22.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0
590.000.000
590.000.000
100.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
485.520.000
485.520.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
485.520.000
485.520.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
485.520.000
485.520.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
485.520.000
485.520.000 0
0.00 -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
214.480.000
150.136.000 (64.344.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
214.480.000
150.136.000 (64.344.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
214.480.000
150.136.000 (64.344.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
214.480.000
150.136.000 (64.344.000)
(30) -
1.02.1.02.0.00.0.00.18.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
214.480.000
150.136.000 (64.344.000)
(30) -

Jumlah Belanja
94.005.073.000
96.037.397.000
2.032.324.000
2.16

Surplus / (Defisit) (57.505.073.000) (56.037.397.000) (1.467.676.000) (2,55) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.14 - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
6.000.000.000
6.000.000.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
6.000.000.000
6.000.000.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
6.000.000.000
6.000.000.000 0
0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.0.00.0.00.14.00.0.00.00.5 BELANJA
912.402.344.000
735.394.981.000 (177.007.363.000) (19,40) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
136.481.142.000
100.191.015.000 (36.290.127.000) (26,59) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
510.000.000
483.138.000 (26.862.000) (5,27) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
240.000.000
218.578.000 (21.422.000) (8,93) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
240.000.000
218.578.000 (21.422.000) (8,93) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
240.000.000
218.578.000 (21.422.000) (8,93) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
270.000.000
264.560.000 (5.440.000) (2,01) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
270.000.000
264.560.000 (5.440.000) (2,01) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
270.000.000
264.560.000 (5.440.000) (2,01) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02 Administrasi Keuangan
117.505.564.000
82.340.871.000 (35.164.693.000) (29,93) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
117.305.564.000
82.169.969.000 (35.135.595.000) (29,95) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
117.305.564.000
82.169.969.000 (35.135.595.000) (29,95) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
117.305.564.000
82.169.969.000 (35.135.595.000) (29,95) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
200.000.000
170.902.000 (29.098.000) (14,55) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
170.902.000 (29.098.000) (14,55) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
170.902.000 (29.098.000) (14,55) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03 Administrasi Umum
18.415.578.000
17.324.506.000 (1.091.072.000) (5,92) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
72.417.000
82.167.000
9.750.000
13.46 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
72.417.000
82.167.000
9.750.000
13.46 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
72.417.000
82.167.000
9.750.000
13.46 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.838.103.000
2.108.653.000
270.550.000
14.72 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.838.103.000
2.108.653.000
270.550.000
14.72 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.838.103.000
2.108.653.000
270.550.000
14.72 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.198.667.000
4.176.957.000 (21.710.000) (0,52) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
4.198.667.000
4.176.957.000 (21.710.000) (0,52) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.198.667.000
4.176.957.000 (21.710.000) (0,52) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
120.000.000
108.849.000 (11.151.000) (9,29) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
120.000.000
108.849.000 (11.151.000) (9,29) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000
108.849.000 (11.151.000) (9,29) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.301.890.000
808.090.000 (493.800.000) (37,93) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.301.890.000
808.090.000 (493.800.000) (37,93) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.301.890.000
808.090.000 (493.800.000) (37,93) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.886.357.000
1.881.281.000 (5.076.000) (0,27) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.886.357.000
1.881.281.000 (5.076.000) (0,27) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.886.357.000
1.881.281.000 (5.076.000) (0,27) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
421.461.000
344.152.000 (77.309.000) (18,34) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
421.461.000
344.152.000 (77.309.000) (18,34) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
421.461.000
344.152.000 (77.309.000) (18,34) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
338.993.000
282.020.000 (56.973.000) (16,81) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
338.993.000
282.020.000 (56.973.000) (16,81) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
338.993.000
282.020.000 (56.973.000) (16,81) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.401.875.000
474.305.000 (927.570.000) (66,17) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
1.401.875.000
474.305.000 (927.570.000) (66,17) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
398.625.000
474.305.000
75.680.000
18.99 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.003.250.000 0 (1.003.250.000)
(100) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
300.500.000
436.210.000
135.710.000
45.16 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
300.500.000
436.210.000
135.710.000
45.16 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
300.500.000
436.210.000
135.710.000
45.16 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
112.327.000
101.547.000 (10.780.000) (9,60) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
112.327.000
101.547.000 (10.780.000) (9,60) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
112.327.000
101.547.000 (10.780.000) (9,60) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
371.570.000
301.135.000 (70.435.000) (18,96) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
371.570.000
301.135.000 (70.435.000) (18,96) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
371.570.000
301.135.000 (70.435.000) (18,96) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
789.111.000
739.890.000 (49.221.000) (6,24) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
789.111.000
739.890.000 (49.221.000) (6,24) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
789.111.000
739.890.000 (49.221.000) (6,24) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.111.500.000
999.000.000 (112.500.000) (10,12) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21.5.2 Belanja Modal
1.111.500.000
999.000.000 (112.500.000) (10,12) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.21.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.111.500.000
999.000.000 (112.500.000) (10,12) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
160.000.000
159.224.000 (776.000) (0,49) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
85.680.000
85.680.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.680.000
85.680.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.2 Belanja Modal
74.320.000
73.544.000 (776.000) (1,04) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.28.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
74.320.000
73.544.000 (776.000) (1,04) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.626.588.000
1.673.973.000
47.385.000
2.91 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
300.491.000
300.491.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.491.000
300.491.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
1.326.097.000
1.373.482.000
47.385.000
3.57 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.326.097.000
1.373.482.000
47.385.000
3.57 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.755.044.000
1.883.922.000
128.878.000
7.34 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.755.044.000
1.883.922.000
128.878.000
7.34 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.755.044.000
1.883.922.000
128.878.000
7.34 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
609.175.000
763.131.000
153.956.000
25.27 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
609.175.000
763.131.000
153.956.000
25.27 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
609.175.000
763.131.000
153.956.000
25.27 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
42.500.000 (7.500.000)
(15) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
42.500.000 (7.500.000)
(15) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
42.500.000 (7.500.000)
(15) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
42.500.000 (7.500.000)
(15) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
68.400.000.000
50.783.859.000 (17.616.141.000) (25,75) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
68.400.000.000
50.783.859.000 (17.616.141.000) (25,75) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
3.617.560.000
2.968.088.000 (649.472.000) (17,95) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
3.617.560.000
2.968.088.000 (649.472.000) (17,95) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.617.560.000
2.968.088.000 (649.472.000) (17,95) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
64.362.440.000
47.509.858.000 (16.852.582.000) (26,18) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal
64.362.440.000
47.509.858.000 (16.852.582.000) (26,18) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
64.362.440.000
47.509.858.000 (16.852.582.000) (26,18) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
420.000.000
305.913.000 (114.087.000) (27,16) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14.5.1 Belanja Operasi
420.000.000
305.913.000 (114.087.000) (27,16) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.03.1.01.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
420.000.000
305.913.000 (114.087.000) (27,16) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
730.000.000
711.740.000 (18.260.000) (2,50) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
730.000.000
711.740.000 (18.260.000) (2,50) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
730.000.000
711.740.000 (18.260.000) (2,50) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
730.000.000
711.740.000 (18.260.000) (2,50) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.05.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
730.000.000
711.740.000 (18.260.000) (2,50) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
163.350.493.000
130.087.116.000 (33.263.377.000) (20,36) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
163.350.493.000
130.087.116.000 (33.263.377.000) (20,36) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
163.115.493.000
129.888.286.000 (33.227.207.000) (20,37) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
18.290.602.000
15.158.151.000 (3.132.451.000) (17,13) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
18.290.602.000
15.158.151.000 (3.132.451.000) (17,13) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2 Belanja Modal
144.824.891.000
114.730.135.000 (30.094.756.000) (20,78) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
144.824.891.000
114.730.135.000 (30.094.756.000) (20,78) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
155.000.000
171.000.000
16.000.000
10.32 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
155.000.000
171.000.000
16.000.000
10.32 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
155.000.000
171.000.000
16.000.000
10.32 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
80.000.000
27.830.000 (52.170.000) (65,21) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
80.000.000
27.830.000 (52.170.000) (65,21) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.08.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000
27.830.000 (52.170.000) (65,21) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA
701.480.000
647.216.000 (54.264.000) (7,74) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
701.480.000
647.216.000 (54.264.000) (7,74) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
661.480.000
640.016.000 (21.464.000) (3,24) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
661.480.000
640.016.000 (21.464.000) (3,24) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
661.480.000
640.016.000 (21.464.000) (3,24) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
40.000.000
7.200.000 (32.800.000)
(82) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
40.000.000
7.200.000 (32.800.000)
(82) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.09.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
7.200.000 (32.800.000)
(82) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
541.369.719.000
452.089.944.000 (89.279.775.000) (16,49) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
541.369.719.000
452.089.944.000 (89.279.775.000) (16,49) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan
8.187.315.000
10.059.642.000
1.872.327.000
22.87 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
43.680.000
43.680.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
43.680.000
43.680.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2 Belanja Modal
8.143.635.000
10.015.962.000
1.872.327.000
22.99 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.01.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8.143.635.000
10.015.962.000
1.872.327.000
22.99 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan
107.417.747.000
57.142.877.000 (50.274.870.000) (46,80) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2 Belanja Modal
107.417.747.000
57.142.877.000 (50.274.870.000) (46,80) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.02.5.2.1 Belanja Modal Tanah
107.417.747.000
57.142.877.000 (50.274.870.000) (46,80) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan
750.000.000
558.784.000 (191.216.000) (25,50) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
750.000.000
558.784.000 (191.216.000) (25,50) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000
558.784.000 (191.216.000) (25,50) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
4.508.125.000
3.105.564.000 (1.402.561.000) (31,11) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
4.508.125.000
3.105.564.000 (1.402.561.000) (31,11) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.508.125.000
3.105.564.000 (1.402.561.000) (31,11) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05 Pembangunan Jalan
20.959.850.000
13.209.849.000 (7.750.001.000) (36,98) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2 Belanja Modal
20.959.850.000
13.209.849.000 (7.750.001.000) (36,98) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.05.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
20.959.850.000
13.209.849.000 (7.750.001.000) (36,98) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
148.856.614.000
149.413.460.000
556.846.000
0.37 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
2.362.670.000
11.045.184.000
8.682.514.000
367.49 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.362.670.000
11.045.184.000
8.682.514.000
367.49 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2 Belanja Modal
146.493.944.000
138.368.276.000 (8.125.668.000) (5,55) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.918.690.000
1.515.250.000 (403.440.000) (21,03) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
144.575.254.000
136.853.026.000 (7.722.228.000) (5,34) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan
46.709.992.000
36.131.437.000 (10.578.555.000) (22,65) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
610.560.000
610.560.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
610.560.000
610.560.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2 Belanja Modal
46.099.432.000
35.520.877.000 (10.578.555.000) (22,95) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.08.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
46.099.432.000
35.520.877.000 (10.578.555.000) (22,95) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan
5.500.000.000
4.417.016.000 (1.082.984.000) (19,69) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2 Belanja Modal
5.500.000.000
4.417.016.000 (1.082.984.000) (19,69) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.09.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.500.000.000
4.417.016.000 (1.082.984.000) (19,69) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
103.593.488.000
99.157.801.000 (4.435.687.000) (4,28) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
92.542.597.000
87.955.117.000 (4.587.480.000) (4,96) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
92.542.597.000
87.955.117.000 (4.587.480.000) (4,96) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2 Belanja Modal
11.050.891.000
11.202.684.000
151.793.000
1.37 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.206.000.000
1.144.308.000 (61.692.000) (5,12) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.11.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
9.844.891.000
10.058.376.000
213.485.000
2.17 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13 Pembangunan Flyover
32.202.730.000
32.204.725.000
1.995.000
0.01 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1 Belanja Operasi
571.320.000
571.320.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
571.320.000
571.320.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2 Belanja Modal
31.631.410.000
31.633.405.000
1.995.000
0.01 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
31.631.410.000
31.633.405.000
1.995.000
0.01 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16 Penggantian Jembatan
34.659.306.000
16.425.874.000 (18.233.432.000) (52,61) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2 Belanja Modal
34.659.306.000
16.425.874.000 (18.233.432.000) (52,61) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.16.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
34.659.306.000
16.425.874.000 (18.233.432.000) (52,61) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan
1.500.000.000
1.178.145.000 (321.855.000) (21,46) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2 Belanja Modal
1.500.000.000
1.178.145.000 (321.855.000) (21,46) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.18.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.500.000.000
1.178.145.000 (321.855.000) (21,46) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
19.147.032.000
18.207.250.000 (939.782.000) (4,91) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1 Belanja Operasi
17.224.579.000
16.073.042.000 (1.151.537.000) (6,69) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.224.579.000
16.073.042.000 (1.151.537.000) (6,69) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2 Belanja Modal
1.922.453.000
2.134.208.000
211.755.000
11.01 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.19.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.922.453.000
2.134.208.000
211.755.000
11.01 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
7.377.520.000
10.877.520.000
3.500.000.000
47.44 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1 Belanja Operasi
7.377.520.000
10.877.520.000
3.500.000.000
47.44 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.10.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.377.520.000
10.877.520.000
3.500.000.000
47.44 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.369.510.000
884.091.000 (485.419.000) (35,44) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.019.510.000
534.091.000 (485.419.000) (47,61) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
663.510.000
463.510.000 (200.000.000) (30,14) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
663.510.000
463.510.000 (200.000.000) (30,14) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
663.510.000
463.510.000 (200.000.000) (30,14) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
356.000.000
70.581.000 (285.419.000) (80,17) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
356.000.000
70.581.000 (285.419.000) (80,17) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
356.000.000
70.581.000 (285.419.000) (80,17) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
350.000.000
350.000.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
350.000.000
350.000.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
332.500.000
288.750.000 (43.750.000) (13,16) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
332.500.000
288.750.000 (43.750.000) (13,16) -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2 Belanja Modal
17.500.000
61.250.000
43.750.000
250.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.14.11.1.02.05.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
17.500.000
61.250.000
43.750.000
250.00 -

Jumlah Belanja
912.402.344.000
735.394.981.000 (177.007.363.000) (19,40)

Surplus / (Defisit) (906.402.344.000) (729.394.981.000) (177.007.363.000) (19,53) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.15 - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
4.715.000.000
23.879.778.000
19.164.778.000
406.46 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
4.715.000.000
23.879.778.000
19.164.778.000
406.46 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
4.715.000.000
3.202.890.000 (1.512.110.000) (32,07) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 0
20.676.888.000
20.676.888.000
100.00 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
1.03.1.03.0.00.0.00.15.00.0.00.00.5 BELANJA
234.141.867.000
191.705.931.000 (42.435.936.000) (18,12) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
92.381.316.000
75.917.714.000 (16.463.602.000) (17,82) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
557.000.000
448.898.000 (108.102.000) (19,41) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
257.000.000
205.220.000 (51.780.000) (20,15) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
257.000.000
205.220.000 (51.780.000) (20,15) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
257.000.000
205.220.000 (51.780.000) (20,15) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
300.000.000
243.678.000 (56.322.000) (18,77) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
243.678.000 (56.322.000) (18,77) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
243.678.000 (56.322.000) (18,77) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02 Administrasi Keuangan
81.754.914.000
68.105.612.000 (13.649.302.000) (16,70) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
80.460.500.000
66.926.287.000 (13.534.213.000) (16,82) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
80.460.500.000
66.926.287.000 (13.534.213.000) (16,82) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
80.460.500.000
66.926.287.000 (13.534.213.000) (16,82) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.294.414.000
1.179.325.000 (115.089.000) (8,89) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
1.294.414.000
1.179.325.000 (115.089.000) (8,89) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.294.414.000
1.179.325.000 (115.089.000) (8,89) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03 Administrasi Umum
9.569.402.000
7.223.165.000 (2.346.237.000) (24,52) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
74.786.000
71.360.000 (3.426.000) (4,58) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
74.786.000
71.360.000 (3.426.000) (4,58) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
74.786.000
71.360.000 (3.426.000) (4,58) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.537.288.000
1.331.664.000 (205.624.000) (13,38) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.537.288.000
1.331.664.000 (205.624.000) (13,38) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.537.288.000
1.331.664.000 (205.624.000) (13,38) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.898.458.000
1.891.187.000 (7.271.000) (0,38) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.898.458.000
1.891.187.000 (7.271.000) (0,38) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.898.458.000
1.891.187.000 (7.271.000) (0,38) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
194.700.000
194.700.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
194.700.000
194.700.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
194.700.000
194.700.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
608.935.000
613.566.000
4.631.000
0.76 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
608.935.000
613.566.000
4.631.000
0.76 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
608.935.000
613.566.000
4.631.000
0.76 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
162.738.000
125.721.000 (37.017.000) (22,75) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
162.738.000
125.721.000 (37.017.000) (22,75) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
162.738.000
125.721.000 (37.017.000) (22,75) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
131.726.000
73.293.000 (58.433.000) (44,36) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
131.726.000
73.293.000 (58.433.000) (44,36) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
131.726.000
73.293.000 (58.433.000) (44,36) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
200.000.000
105.790.000 (94.210.000) (47,11) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
200.000.000
105.790.000 (94.210.000) (47,11) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000
105.790.000 (94.210.000) (47,11) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
213.540.000
92.066.000 (121.474.000) (56,89) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
213.540.000
92.066.000 (121.474.000) (56,89) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
213.540.000
92.066.000 (121.474.000) (56,89) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
71.445.000
36.450.000 (34.995.000) (48,98) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
71.445.000
36.450.000 (34.995.000) (48,98) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
71.445.000
36.450.000 (34.995.000) (48,98) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
332.300.000
225.508.000 (106.792.000) (32,14) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
332.300.000
225.508.000 (106.792.000) (32,14) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
332.300.000
225.508.000 (106.792.000) (32,14) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
728.000.000
556.052.000 (171.948.000) (23,62) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21.5.2 Belanja Modal
728.000.000
556.052.000 (171.948.000) (23,62) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.21.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
728.000.000
556.052.000 (171.948.000) (23,62) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
188.308.000
129.031.000 (59.277.000) (31,48) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
188.308.000
129.031.000 (59.277.000) (31,48) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
188.308.000
129.031.000 (59.277.000) (31,48) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
842.163.000
463.707.000 (378.456.000) (44,94) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
842.163.000
463.707.000 (378.456.000) (44,94) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
842.163.000
463.707.000 (378.456.000) (44,94) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.678.979.000
821.839.000 (857.140.000) (51,05) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.678.979.000
821.839.000 (857.140.000) (51,05) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.678.979.000
821.839.000 (857.140.000) (51,05) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
706.036.000
491.231.000 (214.805.000) (30,42) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
706.036.000
491.231.000 (214.805.000) (30,42) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
706.036.000
491.231.000 (214.805.000) (30,42) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
500.000.000
140.039.000 (359.961.000) (71,99) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
500.000.000
140.039.000 (359.961.000) (71,99) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
140.039.000 (359.961.000) (71,99) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
140.039.000 (359.961.000) (71,99) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
138.553.351.000
114.109.151.000 (24.444.200.000) (17,64) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
81.767.126.000
64.447.537.000 (17.319.589.000) (21,18) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.072.237.000
142.888.000 (929.349.000) (86,67) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.072.237.000
142.888.000 (929.349.000) (86,67) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.072.237.000
142.888.000 (929.349.000) (86,67) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
4.000.000.000
3.158.492.000 (841.508.000) (21,04) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
4.000.000.000
3.158.492.000 (841.508.000) (21,04) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000.000
3.158.492.000 (841.508.000) (21,04) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
2.193.000.000
1.854.996.000 (338.004.000) (15,41) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
2.193.000.000
1.854.996.000 (338.004.000) (15,41) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.193.000.000
1.854.996.000 (338.004.000) (15,41) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
3.749.485.000
2.950.072.000 (799.413.000) (21,32) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
359.485.000
335.053.000 (24.432.000) (6,80) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
359.485.000
335.053.000 (24.432.000) (6,80) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2 Belanja Modal
3.390.000.000
2.615.019.000 (774.981.000) (22,86) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.06.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.390.000.000
2.615.019.000 (774.981.000) (22,86) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
19.207.165.000
16.174.994.000 (3.032.171.000) (15,79) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
253.707.000
182.749.000 (70.958.000) (27,97) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
253.707.000
182.749.000 (70.958.000) (27,97) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
18.953.458.000
15.992.245.000 (2.961.213.000) (15,62) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.10.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
18.953.458.000
15.992.245.000 (2.961.213.000) (15,62) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
5.650.000.000
4.635.833.000 (1.014.167.000) (17,95) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2 Belanja Modal
5.650.000.000
4.635.833.000 (1.014.167.000) (17,95) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.18.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.650.000.000
4.635.833.000 (1.014.167.000) (17,95) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
8.959.969.000
6.757.604.000 (2.202.365.000) (24,58) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1 Belanja Operasi
679.969.000
529.464.000 (150.505.000) (22,13) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
679.969.000
529.464.000 (150.505.000) (22,13) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2 Belanja Modal
8.280.000.000
6.228.140.000 (2.051.860.000) (24,78) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.21.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8.280.000.000
6.228.140.000 (2.051.860.000) (24,78) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
700.000.000
560.000.000 (140.000.000)
(20) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1 Belanja Operasi
700.000.000
560.000.000 (140.000.000)
(20) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.46.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000
560.000.000 (140.000.000)
(20) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2.837.234.000
2.593.042.000 (244.192.000) (8,61) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1 Belanja Operasi
2.837.234.000
2.593.042.000 (244.192.000) (8,61) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.49.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.837.234.000
2.593.042.000 (244.192.000) (8,61) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
23.585.053.000
18.275.945.000 (5.309.108.000) (22,51) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1 Belanja Operasi
21.835.053.000
16.525.945.000 (5.309.108.000) (24,31) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
21.835.053.000
16.525.945.000 (5.309.108.000) (24,31) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2 Belanja Modal
1.750.000.000
1.750.000.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.53.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.750.000.000
1.750.000.000 0
0.00 -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
6.891.656.000
5.457.332.000 (1.434.324.000) (20,81) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1 Belanja Operasi
6.492.906.000
5.206.582.000 (1.286.324.000) (19,81) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.492.906.000
5.206.582.000 (1.286.324.000) (19,81) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2 Belanja Modal
398.750.000
250.750.000 (148.000.000) (37,12) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.60.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
398.750.000
250.750.000 (148.000.000) (37,12) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
876.751.000
633.990.000 (242.761.000) (27,69) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1 Belanja Operasi
876.751.000
633.990.000 (242.761.000) (27,69) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.61.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
876.751.000
633.990.000 (242.761.000) (27,69) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
477.148.000
310.044.000 (167.104.000) (35,02) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1 Belanja Operasi
477.148.000
310.044.000 (167.104.000) (35,02) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.62.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
477.148.000
310.044.000 (167.104.000) (35,02) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1.567.428.000
942.305.000 (625.123.000) (39,88) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1 Belanja Operasi
1.110.671.000
635.382.000 (475.289.000) (42,79) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.110.671.000
635.382.000 (475.289.000) (42,79) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.2 Belanja Modal
456.757.000
306.923.000 (149.834.000) (32,80) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.01.63.5.2.1 Belanja Modal Tanah
456.757.000
306.923.000 (149.834.000) (32,80) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
56.786.225.000
49.661.614.000 (7.124.611.000) (12,55) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.302.000.000
232.892.000 (1.069.108.000) (82,11) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.302.000.000
232.892.000 (1.069.108.000) (82,11) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.302.000.000
232.892.000 (1.069.108.000) (82,11) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
26.149.589.000
22.922.282.000 (3.227.307.000) (12,34) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1 Belanja Operasi
2.187.945.000
1.945.086.000 (242.859.000) (11,10) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.187.945.000
1.945.086.000 (242.859.000) (11,10) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2 Belanja Modal
23.961.644.000
20.977.196.000 (2.984.448.000) (12,46) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.14.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
23.961.644.000
20.977.196.000 (2.984.448.000) (12,46) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
28.995.890.000
26.270.996.000 (2.724.894.000) (9,40) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1 Belanja Operasi
28.995.890.000
26.270.996.000 (2.724.894.000) (9,40) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.21.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
28.995.890.000
26.270.996.000 (2.724.894.000) (9,40) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
338.746.000
235.444.000 (103.302.000) (30,50) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1 Belanja Operasi
338.746.000
235.444.000 (103.302.000) (30,50) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.02.1.02.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
338.746.000
235.444.000 (103.302.000) (30,50) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
3.207.200.000
1.679.066.000 (1.528.134.000) (47,65) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi
708.200.000
171.891.000 (536.309.000) (75,73) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
708.200.000
171.891.000 (536.309.000) (75,73) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
708.200.000
171.891.000 (536.309.000) (75,73) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
708.200.000
171.891.000 (536.309.000) (75,73) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
889.547.000
452.648.000 (436.899.000) (49,11) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
889.547.000
452.648.000 (436.899.000) (49,11) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
889.547.000
452.648.000 (436.899.000) (49,11) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
889.547.000
452.648.000 (436.899.000) (49,11) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
596.213.000
306.213.000 (290.000.000) (48,64) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
596.213.000
306.213.000 (290.000.000) (48,64) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
596.213.000
306.213.000 (290.000.000) (48,64) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
596.213.000
306.213.000 (290.000.000) (48,64) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
1.013.240.000
748.314.000 (264.926.000) (26,15) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.013.240.000
748.314.000 (264.926.000) (26,15) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
1.013.240.000
748.314.000 (264.926.000) (26,15) -
1.03.1.03.0.00.0.00.15.12.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.013.240.000
748.314.000 (264.926.000) (26,15) -

Jumlah Belanja
234.141.867.000
191.705.931.000 (42.435.936.000) (18,12)

Surplus / (Defisit) (229.426.867.000) (167.826.153.000) (61.600.714.000) (26,85) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ORGANISASI : 1.04.0.00.0.00.01 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
41.803.852.000
31.157.935.000 (10.645.917.000) (25,47) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
20.778.752.000
14.518.567.000 (6.260.185.000) (30,13) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
843.345.000
483.312.000 (360.033.000) (42,69) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
227.982.000
141.773.000 (86.209.000) (37,81) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
227.982.000
141.773.000 (86.209.000) (37,81) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
227.982.000
141.773.000 (86.209.000) (37,81) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
51.338.000
28.950.000 (22.388.000) (43,61) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
51.338.000
28.950.000 (22.388.000) (43,61) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
51.338.000
28.950.000 (22.388.000) (43,61) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
319.764.000
216.964.000 (102.800.000) (32,15) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
319.764.000
216.964.000 (102.800.000) (32,15) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
319.764.000
216.964.000 (102.800.000) (32,15) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
211.660.000
85.385.000 (126.275.000) (59,66) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
211.660.000
85.385.000 (126.275.000) (59,66) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
211.660.000
85.385.000 (126.275.000) (59,66) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
32.601.000
10.240.000 (22.361.000) (68,59) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
32.601.000
10.240.000 (22.361.000) (68,59) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
32.601.000
10.240.000 (22.361.000) (68,59) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
14.615.707.000
10.846.576.000 (3.769.131.000) (25,79) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.531.307.000
10.810.061.000 (3.721.246.000) (25,61) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
14.531.307.000
10.810.061.000 (3.721.246.000) (25,61) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
14.531.307.000
10.810.061.000 (3.721.246.000) (25,61) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
38.500.000
8.740.000 (29.760.000) (77,30) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
38.500.000
8.740.000 (29.760.000) (77,30) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
38.500.000
8.740.000 (29.760.000) (77,30) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
41.900.000
23.775.000 (18.125.000) (43,26) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
41.900.000
23.775.000 (18.125.000) (43,26) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
41.900.000
23.775.000 (18.125.000) (43,26) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.000.000
4.000.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
4.000.000
4.000.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000
4.000.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
5.259.700.000
3.146.739.000 (2.112.961.000) (40,17) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
55.650.000
40.650.000 (15.000.000) (26,95) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
55.650.000
40.650.000 (15.000.000) (26,95) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
55.650.000
40.650.000 (15.000.000) (26,95) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
600.000.000
406.000.000 (194.000.000) (32,33) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
600.000.000
406.000.000 (194.000.000) (32,33) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
406.000.000 (194.000.000) (32,33) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
140.000.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
140.000.000
140.000.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000
140.000.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
928.450.000
921.805.000 (6.645.000) (0,72) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
928.450.000
921.805.000 (6.645.000) (0,72) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
928.450.000
921.805.000 (6.645.000) (0,72) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
268.000.000
259.971.000 (8.029.000)
(3) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
268.000.000
259.971.000 (8.029.000)
(3) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
268.000.000
259.971.000 (8.029.000)
(3) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
105.000.000
65.010.000 (39.990.000) (38,09) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
105.000.000
65.010.000 (39.990.000) (38,09) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000
65.010.000 (39.990.000) (38,09) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
45.000.000
35.000.000 (10.000.000) (22,22) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
45.000.000
35.000.000 (10.000.000) (22,22) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000
35.000.000 (10.000.000) (22,22) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
43.000.000
23.000.000 (20.000.000) (46,51) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
43.000.000
23.000.000 (20.000.000) (46,51) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
43.000.000
23.000.000 (20.000.000) (46,51) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.104.000.000
74.000.000 (1.030.000.000) (93,30) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
20.000.000
20.000.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
20.000.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
1.084.000.000
54.000.000 (1.030.000.000) (95,02) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
54.000.000
54.000.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.030.000.000 0 (1.030.000.000)
(100) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
228.120.000
95.820.000 (132.300.000)
(58) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
223.120.000
95.320.000 (127.800.000) (57,28) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
223.120.000
95.320.000 (127.800.000) (57,28) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
5.000.000
500.000 (4.500.000)
(90) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.000.000
500.000 (4.500.000)
(90) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
110.000.000
80.000.000 (30.000.000) (27,27) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
110.000.000
80.000.000 (30.000.000) (27,27) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000
80.000.000 (30.000.000) (27,27) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
700.000.000
412.240.000 (287.760.000) (41,11) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
700.000.000
412.240.000 (287.760.000) (41,11) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000
412.240.000 (287.760.000) (41,11) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
24.100.000
24.100.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
24.100.000
24.100.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
24.100.000
24.100.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
280.000.000
140.480.000 (139.520.000) (49,83) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
280.000.000
140.480.000 (139.520.000) (49,83) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
280.000.000
140.480.000 (139.520.000) (49,83) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
500.000.000
300.283.000 (199.717.000) (39,94) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
300.283.000 (199.717.000) (39,94) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
300.283.000 (199.717.000) (39,94) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
78.270.000
78.270.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
78.270.000
78.270.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
78.270.000
78.270.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
44.830.000
44.830.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
44.830.000
44.830.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
44.830.000
44.830.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.280.000
5.280.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
5.280.000
5.280.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.280.000
5.280.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.000.000
41.940.000 (18.060.000) (30,10) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
60.000.000
41.940.000 (18.060.000) (30,10) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
60.000.000
41.940.000 (18.060.000) (30,10) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
41.940.000 (18.060.000) (30,10) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
12.989.600.000
11.474.465.000 (1.515.135.000) (11,66) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
528.025.000
369.626.000 (158.399.000)
(30) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
21.500.000
14.033.000 (7.467.000) (34,73) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
21.500.000
14.033.000 (7.467.000) (34,73) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
21.500.000
14.033.000 (7.467.000) (34,73) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
506.525.000
355.593.000 (150.932.000) (29,80) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
506.525.000
355.593.000 (150.932.000) (29,80) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
506.525.000
355.593.000 (150.932.000) (29,80) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
361.035.000
159.890.000 (201.145.000) (55,71) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
361.035.000
159.890.000 (201.145.000) (55,71) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
361.035.000
159.890.000 (201.145.000) (55,71) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
361.035.000
159.890.000 (201.145.000) (55,71) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
3.915.000.000
3.164.754.000 (750.246.000) (19,16) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2.016.000.000
1.911.672.000 (104.328.000) (5,18) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
2.016.000.000
1.911.672.000 (104.328.000) (5,18) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
495.672.000 (104.328.000) (17,39) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
1.416.000.000
1.416.000.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1.339.000.000
1.212.884.000 (126.116.000) (9,42) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
1.339.000.000
1.212.884.000 (126.116.000) (9,42) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
189.000.000
62.884.000 (126.116.000) (66,73) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
1.150.000.000
1.150.000.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
560.000.000
40.198.000 (519.802.000) (92,82) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
560.000.000
40.198.000 (519.802.000) (92,82) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
560.000.000
40.198.000 (519.802.000) (92,82) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
8.185.540.000
7.780.195.000 (405.345.000) (4,95) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
8.185.540.000
7.780.195.000 (405.345.000) (4,95) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
8.185.540.000
7.780.195.000 (405.345.000) (4,95) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.675.540.000
1.270.195.000 (405.345.000) (24,19) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
6.510.000.000
6.510.000.000 0
0.00 -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
4.193.500.000
3.042.381.000 (1.151.119.000) (27,45) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
4.193.500.000
3.042.381.000 (1.151.119.000) (27,45) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
230.000.000
133.350.000 (96.650.000) (42,02) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
230.000.000
133.350.000 (96.650.000) (42,02) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
230.000.000
133.350.000 (96.650.000) (42,02) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
3.751.500.000
2.790.481.000 (961.019.000) (25,62) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
3.751.500.000
2.790.481.000 (961.019.000) (25,62) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.751.500.000
2.790.481.000 (961.019.000) (25,62) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
212.000.000
118.550.000 (93.450.000) (44,08) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
212.000.000
118.550.000 (93.450.000) (44,08) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
212.000.000
118.550.000 (93.450.000) (44,08) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.085.000.000
1.253.672.000 (831.328.000) (39,87) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
2.085.000.000
1.253.672.000 (831.328.000) (39,87) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
2.085.000.000
1.253.672.000 (831.328.000) (39,87) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.085.000.000
1.253.672.000 (831.328.000) (39,87) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.085.000.000
1.253.672.000 (831.328.000) (39,87) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
595.000.000
343.336.000 (251.664.000) (42,30) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
595.000.000
343.336.000 (251.664.000) (42,30) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
595.000.000
343.336.000 (251.664.000) (42,30) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
595.000.000
343.336.000 (251.664.000) (42,30) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
595.000.000
343.336.000 (251.664.000) (42,30) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
589.500.000
276.154.000 (313.346.000) (53,15) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
589.500.000
276.154.000 (313.346.000) (53,15) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
494.500.000
263.704.000 (230.796.000) (46,67) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
494.500.000
263.704.000 (230.796.000) (46,67) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
494.500.000
263.704.000 (230.796.000) (46,67) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
95.000.000
12.450.000 (82.550.000) (86,89) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
95.000.000
12.450.000 (82.550.000) (86,89) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
95.000.000
12.450.000 (82.550.000) (86,89) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
572.500.000
249.360.000 (323.140.000) (56,44) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
572.500.000
249.360.000 (323.140.000) (56,44) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
243.032.000
107.992.000 (135.040.000) (55,56) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
243.032.000
107.992.000 (135.040.000) (55,56) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
243.032.000
107.992.000 (135.040.000) (55,56) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
59.626.000
10.800.000 (48.826.000) (81,89) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
59.626.000
10.800.000 (48.826.000) (81,89) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
59.626.000
10.800.000 (48.826.000) (81,89) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
269.842.000
130.568.000 (139.274.000) (51,61) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
269.842.000
130.568.000 (139.274.000) (51,61) -
1.04.1.04.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
269.842.000
130.568.000 (139.274.000) (51,61) -

Jumlah Belanja
41.803.852.000
31.157.935.000 (10.645.917.000) (25,47)

Surplus / (Defisit) (41.803.852.000) (31.157.935.000) (10.645.917.000) (25,47) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.01 - Satuan Polisi Pamong Praja Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
409.000.000
412.727.000
3.727.000
0.91 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
409.000.000
412.727.000
3.727.000
0.91 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
409.000.000
412.727.000
3.727.000
0.91 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.05.1.05.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
26.283.894.000
18.535.991.000 (7.747.903.000) (29,48) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19.689.894.000
14.608.102.000 (5.081.792.000) (25,81) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
279.000.000
156.187.000 (122.813.000) (44,02) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
169.000.000
58.072.000 (110.928.000) (65,64) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
169.000.000
58.072.000 (110.928.000) (65,64) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
169.000.000
58.072.000 (110.928.000) (65,64) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
110.000.000
98.115.000 (11.885.000) (10,80) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
110.000.000
98.115.000 (11.885.000) (10,80) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000
98.115.000 (11.885.000) (10,80) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
12.849.954.000
9.998.154.000 (2.851.800.000) (22,19) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.766.094.000
9.979.989.000 (2.786.105.000) (21,82) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
12.766.094.000
9.979.989.000 (2.786.105.000) (21,82) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
12.766.094.000
9.979.989.000 (2.786.105.000) (21,82) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
83.860.000
18.165.000 (65.695.000) (78,34) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
83.860.000
18.165.000 (65.695.000) (78,34) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
83.860.000
18.165.000 (65.695.000) (78,34) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
6.105.855.000
4.167.811.000 (1.938.044.000) (31,74) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.960.000
2.160.000 (1.800.000) (45,45) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
3.960.000
2.160.000 (1.800.000) (45,45) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.960.000
2.160.000 (1.800.000) (45,45) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
625.000.000
498.800.000 (126.200.000) (20,19) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
625.000.000
498.800.000 (126.200.000) (20,19) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
625.000.000
498.800.000 (126.200.000) (20,19) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
196.600.000
196.600.000 0
0.00 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
196.600.000
196.600.000 0
0.00 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
196.600.000
196.600.000 0
0.00 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
300.000.000
285.750.000 (14.250.000) (4,75) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
285.750.000 (14.250.000) (4,75) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
285.750.000 (14.250.000) (4,75) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.024.778.000
1.971.978.000 (52.800.000) (2,61) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.024.778.000
1.971.978.000 (52.800.000) (2,61) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.024.778.000
1.971.978.000 (52.800.000) (2,61) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
255.437.000
95.229.000 (160.208.000) (62,72) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
255.437.000
95.229.000 (160.208.000) (62,72) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
255.437.000
95.229.000 (160.208.000) (62,72) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
81.280.000
31.222.000 (50.058.000) (61,59) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
81.280.000
31.222.000 (50.058.000) (61,59) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
81.280.000
31.222.000 (50.058.000) (61,59) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000
91.326.000 (48.674.000) (34,77) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
140.000.000
91.326.000 (48.674.000) (34,77) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000
91.326.000 (48.674.000) (34,77) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
403.000.000
26.135.000 (376.865.000) (93,51) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
403.000.000
26.135.000 (376.865.000) (93,51) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
403.000.000
26.135.000 (376.865.000) (93,51) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
185.600.000
66.735.000 (118.865.000) (64,04) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
185.600.000
66.735.000 (118.865.000) (64,04) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
185.600.000
66.735.000 (118.865.000) (64,04) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
572.550.000
356.783.000 (215.767.000) (37,69) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
572.550.000
356.783.000 (215.767.000) (37,69) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
572.550.000
356.783.000 (215.767.000) (37,69) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
395.000.000
88.605.000 (306.395.000) (77,57) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
395.000.000
88.605.000 (306.395.000) (77,57) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
395.000.000
88.605.000 (306.395.000) (77,57) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
546.150.000
367.688.000 (178.462.000) (32,68) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
546.150.000
367.688.000 (178.462.000) (32,68) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
546.150.000
367.688.000 (178.462.000) (32,68) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
200.000.000
48.000.000 (152.000.000)
(76) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
48.000.000 (152.000.000)
(76) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
48.000.000 (152.000.000)
(76) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
176.500.000
40.800.000 (135.700.000) (76,88) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
176.500.000
40.800.000 (135.700.000) (76,88) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
176.500.000
40.800.000 (135.700.000) (76,88) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
455.085.000
285.950.000 (169.135.000) (37,17) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
265.550.000
265.550.000 0
0.00 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
265.550.000
265.550.000 0
0.00 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
265.550.000
265.550.000 0
0.00 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
111.600.000
16.800.000 (94.800.000) (84,95) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
111.600.000
16.800.000 (94.800.000) (84,95) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
111.600.000
16.800.000 (94.800.000) (84,95) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
77.935.000
3.600.000 (74.335.000) (95,38) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi
77.935.000
3.600.000 (74.335.000) (95,38) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
77.935.000
3.600.000 (74.335.000) (95,38) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
6.594.000.000
3.927.889.000 (2.666.111.000) (40,43) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
4.963.600.000
2.771.951.000 (2.191.649.000) (44,15) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.557.058.000
783.860.000 (773.198.000) (49,66) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.557.058.000
783.860.000 (773.198.000) (49,66) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.557.058.000
783.860.000 (773.198.000) (49,66) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
191.446.000
168.093.000 (23.353.000) (12,20) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
191.446.000
168.093.000 (23.353.000) (12,20) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
191.446.000
168.093.000 (23.353.000) (12,20) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
219.696.000
29.383.000 (190.313.000) (86,63) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
219.696.000
29.383.000 (190.313.000) (86,63) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
219.696.000
29.383.000 (190.313.000) (86,63) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.576.000.000
502.072.000 (1.073.928.000) (68,14) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
1.576.000.000
502.072.000 (1.073.928.000) (68,14) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.576.000.000
502.072.000 (1.073.928.000) (68,14) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
1.419.400.000
1.288.543.000 (130.857.000) (9,22) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
1.419.400.000
1.288.543.000 (130.857.000) (9,22) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.419.400.000
1.288.543.000 (130.857.000) (9,22) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur
1.529.200.000
1.142.238.000 (386.962.000) (25,30) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur
122.400.000
122.400.000 0
0.00 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
122.400.000
122.400.000 0
0.00 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
122.400.000
122.400.000 0
0.00 -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
75.000.000 0 (75.000.000)
(100) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
75.000.000 0 (75.000.000)
(100) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 0 (75.000.000)
(100) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1.331.800.000
1.019.838.000 (311.962.000) (23,42) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
1.331.800.000
1.019.838.000 (311.962.000) (23,42) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.331.800.000
1.019.838.000 (311.962.000) (23,42) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
101.200.000
13.700.000 (87.500.000) (86,46) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
101.200.000
13.700.000 (87.500.000) (86,46) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
101.200.000
13.700.000 (87.500.000) (86,46) -
1.05.1.05.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
101.200.000
13.700.000 (87.500.000) (86,46) -

Jumlah Belanja
26.283.894.000
18.535.991.000 (7.747.903.000) (29,48)

Surplus / (Defisit) (25.874.894.000) (18.123.264.000) (7.751.630.000) (29,96) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.04 - Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.05.1.05.0.00.0.00.04.00.0.00.00.5 BELANJA
28.171.008.000
18.103.377.000 (10.067.631.000) (35,74) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
15.767.008.000
10.737.812.000 (5.029.196.000) (31,90) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000
165.000.000 (235.000.000) (58,75) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
200.000.000
80.000.000 (120.000.000)
(60) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
80.000.000 (120.000.000)
(60) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
80.000.000 (120.000.000)
(60) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
200.000.000
85.000.000 (115.000.000) (57,50) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
85.000.000 (115.000.000) (57,50) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
85.000.000 (115.000.000) (57,50) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02 Administrasi Keuangan
9.995.008.000
7.320.069.000 (2.674.939.000) (26,76) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.947.008.000
5.360.069.000 (2.586.939.000) (32,55) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
7.947.008.000
5.360.069.000 (2.586.939.000) (32,55) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
7.947.008.000
5.360.069.000 (2.586.939.000) (32,55) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.048.000.000
1.960.000.000 (88.000.000) (4,30) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
2.048.000.000
1.960.000.000 (88.000.000) (4,30) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.048.000.000
1.960.000.000 (88.000.000) (4,30) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03 Administrasi Umum
5.172.000.000
3.229.343.000 (1.942.657.000) (37,56) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000
7.200.000 (12.800.000)
(64) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
20.000.000
7.200.000 (12.800.000)
(64) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
7.200.000 (12.800.000)
(64) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
580.000.000
485.150.000 (94.850.000) (16,35) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
580.000.000
485.150.000 (94.850.000) (16,35) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
580.000.000
485.150.000 (94.850.000) (16,35) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
300.000.000
170.100.000 (129.900.000) (43,30) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
170.100.000 (129.900.000) (43,30) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
170.100.000 (129.900.000) (43,30) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
535.000.000
451.850.000 (83.150.000) (15,54) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
535.000.000
451.850.000 (83.150.000) (15,54) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
535.000.000
451.850.000 (83.150.000) (15,54) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
120.000.000
69.910.000 (50.090.000) (41,74) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
120.000.000
69.910.000 (50.090.000) (41,74) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000
69.910.000 (50.090.000) (41,74) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000
35.000.000 (65.000.000)
(65) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
35.000.000 (65.000.000)
(65) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
35.000.000 (65.000.000)
(65) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000
19.930.000 (80.070.000) (80,07) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
19.930.000 (80.070.000) (80,07) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
19.930.000 (80.070.000) (80,07) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
144.000.000
144.000.000
100.00 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal 0
144.000.000
144.000.000
100.00 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
144.000.000
144.000.000
100.00 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
197.000.000
17.477.000 (179.523.000) (91,13) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
197.000.000
17.477.000 (179.523.000) (91,13) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
197.000.000
17.477.000 (179.523.000) (91,13) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
285.000.000
77.925.000 (207.075.000) (72,66) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
285.000.000
77.925.000 (207.075.000) (72,66) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
285.000.000
77.925.000 (207.075.000) (72,66) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.000.000.000
880.401.000 (1.119.599.000) (55,98) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
2.000.000.000
880.401.000 (1.119.599.000) (55,98) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000
880.401.000 (1.119.599.000) (55,98) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
320.000.000
141.000.000 (179.000.000) (55,94) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
320.000.000
141.000.000 (179.000.000) (55,94) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000
141.000.000 (179.000.000) (55,94) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
400.000.000
622.000.000
222.000.000
55.50 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
622.000.000
222.000.000
55.50 -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
622.000.000
222.000.000
55.50 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
215.000.000
107.400.000 (107.600.000) (50,05) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
215.000.000
107.400.000 (107.600.000) (50,05) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
215.000.000
107.400.000 (107.600.000) (50,05) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
200.000.000
23.400.000 (176.600.000) (88,30) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000
20.000.000 (80.000.000)
(80) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
20.000.000 (80.000.000)
(80) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
20.000.000 (80.000.000)
(80) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
100.000.000
3.400.000 (96.600.000) (96,60) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
3.400.000 (96.600.000) (96,60) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
3.400.000 (96.600.000) (96,60) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
12.404.000.000
7.365.565.000 (5.038.435.000) (40,62) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.800.000.000
1.248.939.000 (551.061.000) (30,61) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
900.000.000
422.789.000 (477.211.000) (53,02) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
900.000.000
422.789.000 (477.211.000) (53,02) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000
422.789.000 (477.211.000) (53,02) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
900.000.000
826.150.000 (73.850.000) (8,21) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
900.000.000
826.150.000 (73.850.000) (8,21) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000
826.150.000 (73.850.000) (8,21) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
7.454.000.000
4.095.101.000 (3.358.899.000) (45,06) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
5.204.000.000
2.957.889.000 (2.246.111.000) (43,16) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
5.204.000.000
2.957.889.000 (2.246.111.000) (43,16) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.204.000.000
2.957.889.000 (2.246.111.000) (43,16) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
500.000.000
279.207.000 (220.793.000) (44,16) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
410.000.000
189.807.000 (220.193.000) (53,71) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
410.000.000
189.807.000 (220.193.000) (53,71) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2 Belanja Modal
90.000.000
89.400.000 (600.000) (0,67) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
90.000.000
89.400.000 (600.000) (0,67) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana
1.250.000.000
633.025.000 (616.975.000) (49,36) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
1.250.000.000
633.025.000 (616.975.000) (49,36) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000
633.025.000 (616.975.000) (49,36) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
500.000.000
224.980.000 (275.020.000)
(55) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
224.980.000 (275.020.000)
(55) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
224.980.000 (275.020.000)
(55) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
2.950.000.000
1.929.060.000 (1.020.940.000) (34,61) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
850.000.000
568.400.000 (281.600.000) (33,13) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
850.000.000
568.400.000 (281.600.000) (33,13) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
850.000.000
568.400.000 (281.600.000) (33,13) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana
2.100.000.000
1.360.660.000 (739.340.000) (35,21) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
2.100.000.000
1.360.660.000 (739.340.000) (35,21) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.100.000.000
1.360.660.000 (739.340.000) (35,21) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
200.000.000
92.465.000 (107.535.000) (53,77) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
200.000.000
92.465.000 (107.535.000) (53,77) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
92.465.000 (107.535.000) (53,77) -
1.05.1.05.0.00.0.00.04.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
92.465.000 (107.535.000) (53,77) -

Jumlah Belanja
28.171.008.000
18.103.377.000 (10.067.631.000) (35,74)

Surplus / (Defisit) (28.171.008.000) (18.103.377.000) (10.067.631.000) (35,74) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01 - Dinas Sosial Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
70.000.000
92.097.000
22.097.000
31.57 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
70.000.000
92.097.000
22.097.000
31.57 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
70.000.000
92.097.000
22.097.000
31.57 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
255.531.672.000
217.396.082.000 (38.135.590.000) (14,92) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
147.033.523.000
123.419.407.000 (23.614.116.000) (16,06) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000
443.540.000 (156.460.000) (26,08) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
250.000.000
165.840.000 (84.160.000) (33,66) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
165.840.000 (84.160.000) (33,66) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
165.840.000 (84.160.000) (33,66) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
350.000.000
277.700.000 (72.300.000) (20,66) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
350.000.000
277.700.000 (72.300.000) (20,66) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000
277.700.000 (72.300.000) (20,66) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
119.788.387.000
99.561.504.000 (20.226.883.000) (16,89) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
118.086.787.000
98.018.804.000 (20.067.983.000) (16,99) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
118.086.787.000
98.018.804.000 (20.067.983.000) (16,99) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
118.086.787.000
98.018.804.000 (20.067.983.000) (16,99) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.476.600.000
1.333.400.000 (143.200.000) (9,70) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
1.476.600.000
1.333.400.000 (143.200.000) (9,70) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.476.600.000
1.333.400.000 (143.200.000) (9,70) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
100.000.000
89.250.000 (10.750.000) (10,75) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
89.250.000 (10.750.000) (10,75) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
89.250.000 (10.750.000) (10,75) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
125.000.000
120.050.000 (4.950.000) (3,96) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
125.000.000
120.050.000 (4.950.000) (3,96) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
120.050.000 (4.950.000) (3,96) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
26.585.136.000
23.414.363.000 (3.170.773.000) (11,93) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
421.654.000
151.747.000 (269.907.000) (64,01) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
421.654.000
151.747.000 (269.907.000) (64,01) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
421.654.000
151.747.000 (269.907.000) (64,01) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.092.260.000
2.946.431.000 (1.145.829.000)
(28) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
4.092.260.000
2.946.431.000 (1.145.829.000)
(28) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.092.260.000
2.946.431.000 (1.145.829.000)
(28) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.180.200.000
12.148.025.000 (32.175.000) (0,26) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
12.180.200.000
12.148.025.000 (32.175.000) (0,26) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.180.200.000
12.148.025.000 (32.175.000) (0,26) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
180.000.000
180.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
180.000.000
180.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000
180.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200.000.000
100.000.000 (100.000.000)
(50) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
100.000.000 (100.000.000)
(50) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
100.000.000 (100.000.000)
(50) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
947.643.000
751.666.000 (195.977.000) (20,68) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
947.643.000
751.666.000 (195.977.000) (20,68) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
947.643.000
751.666.000 (195.977.000) (20,68) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
192.200.000
79.445.000 (112.755.000) (58,67) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
192.200.000
79.445.000 (112.755.000) (58,67) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
192.200.000
79.445.000 (112.755.000) (58,67) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
493.100.000
455.341.000 (37.759.000) (7,66) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
493.100.000
455.341.000 (37.759.000) (7,66) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
493.100.000
455.341.000 (37.759.000) (7,66) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
567.300.000
314.248.000 (253.052.000) (44,61) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
567.300.000
314.248.000 (253.052.000) (44,61) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
567.300.000
314.248.000 (253.052.000) (44,61) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
355.949.000
319.816.000 (36.133.000) (10,15) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
355.949.000
319.816.000 (36.133.000) (10,15) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
355.949.000
319.816.000 (36.133.000) (10,15) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
155.000.000
53.500.000 (101.500.000) (65,48) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
145.000.000
53.500.000 (91.500.000) (63,10) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
145.000.000
53.500.000 (91.500.000) (63,10) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
10.000.000 0 (10.000.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000 0 (10.000.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
109.934.000
152.061.000
42.127.000
38.32 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
109.934.000
152.061.000
42.127.000
38.32 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
109.934.000
152.061.000
42.127.000
38.32 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
88.800.000
58.877.000 (29.923.000) (33,70) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
88.800.000
58.877.000 (29.923.000) (33,70) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
88.800.000
58.877.000 (29.923.000) (33,70) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
122.300.000
132.360.000
10.060.000
8.23 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
122.300.000
132.360.000
10.060.000
8.23 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
122.300.000
132.360.000
10.060.000
8.23 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
469.006.000
345.964.000 (123.042.000) (26,23) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
469.006.000
345.964.000 (123.042.000) (26,23) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
469.006.000
345.964.000 (123.042.000) (26,23) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.343.220.000
897.081.000 (446.139.000) (33,21) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.343.220.000
897.081.000 (446.139.000) (33,21) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.343.220.000
897.081.000 (446.139.000) (33,21) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
65.000.000
65.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
55.000.000
55.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
55.000.000
55.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
335.000.000
335.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
335.000.000
335.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
335.000.000
335.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
150.000.000
105.000.000 (45.000.000)
(30) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
150.000.000
105.000.000 (45.000.000)
(30) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
150.000.000
105.000.000 (45.000.000)
(30) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
147.500.000
175.396.000
27.896.000
18.91 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
147.500.000
175.396.000
27.896.000
18.91 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
147.500.000
175.396.000
27.896.000
18.91 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
889.000.000
993.955.000
104.955.000
11.81 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
889.000.000
993.955.000
104.955.000
11.81 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
889.000.000
993.955.000
104.955.000
11.81 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
380.500.000
325.720.000 (54.780.000) (14,40) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
380.500.000
325.720.000 (54.780.000) (14,40) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
380.500.000
325.720.000 (54.780.000) (14,40) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
10.000.000
2.700.000 (7.300.000)
(73) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32.5.1 Belanja Operasi
10.000.000
2.700.000 (7.300.000)
(73) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.32.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
2.700.000 (7.300.000)
(73) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
417.550.000
230.590.000 (186.960.000) (44,78) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
417.550.000
230.590.000 (186.960.000) (44,78) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
417.550.000
230.590.000 (186.960.000) (44,78) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
94.200.000
41.850.000 (52.350.000) (55,57) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
94.200.000
41.850.000 (52.350.000) (55,57) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
94.200.000
41.850.000 (52.350.000) (55,57) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.716.500.000
1.730.200.000
13.700.000
0.80 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
1.531.500.000
1.545.200.000
13.700.000
0.89 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.531.500.000
1.545.200.000
13.700.000
0.89 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
185.000.000
185.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
185.000.000
185.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
461.320.000
322.390.000 (138.930.000) (30,12) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41.5.1 Belanja Operasi
461.320.000
322.390.000 (138.930.000) (30,12) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.03.41.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
461.320.000
322.390.000 (138.930.000) (30,12) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.000.000 0 (60.000.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000 0 (20.000.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
20.000.000 0 (20.000.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 0 (20.000.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
40.000.000 0 (40.000.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi
40.000.000 0 (40.000.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 0 (40.000.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
6.200.000.000
5.786.747.000 (413.253.000) (6,67) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
300.000.000
283.355.000 (16.645.000) (5,55) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
300.000.000
283.355.000 (16.645.000) (5,55) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
283.355.000 (16.645.000) (5,55) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
283.355.000 (16.645.000) (5,55) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
5.900.000.000
5.503.392.000 (396.608.000) (6,72) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
106.889.000
26.895.000 (79.994.000) (74,84) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
106.889.000
26.895.000 (79.994.000) (74,84) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
106.889.000
26.895.000 (79.994.000) (74,84) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
5.236.022.000
5.214.062.000 (21.960.000) (0,42) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
5.236.022.000
5.214.062.000 (21.960.000) (0,42) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.236.022.000
5.214.062.000 (21.960.000) (0,42) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
557.089.000
262.435.000 (294.654.000) (52,89) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
557.089.000
262.435.000 (294.654.000) (52,89) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
557.089.000
262.435.000 (294.654.000) (52,89) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
91.504.000
16.760.000 (74.744.000) (81,68) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
91.504.000
16.760.000 (74.744.000) (81,68) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
91.504.000
16.760.000 (74.744.000) (81,68) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
91.504.000
16.760.000 (74.744.000) (81,68) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
91.504.000
16.760.000 (74.744.000) (81,68) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
58.690.088.000
51.047.063.000 (7.643.025.000) (13,02) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
20.558.967.000
17.837.116.000 (2.721.851.000) (13,24) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan
18.142.435.000
16.169.339.000 (1.973.096.000) (10,88) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
18.142.435.000
16.169.339.000 (1.973.096.000) (10,88) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
18.142.435.000
16.169.339.000 (1.973.096.000) (10,88) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penyediaan Sandang
847.246.000
681.465.000 (165.781.000) (19,57) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
847.246.000
681.465.000 (165.781.000) (19,57) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
847.246.000
681.465.000 (165.781.000) (19,57) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
72.200.000
28.750.000 (43.450.000) (60,18) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
72.200.000
28.750.000 (43.450.000) (60,18) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
72.200.000
28.750.000 (43.450.000) (60,18) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu
13.450.000
13.450.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
13.450.000
13.450.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
13.450.000
13.450.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
183.615.000
189.775.000
6.160.000
3.35 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
183.615.000
189.775.000
6.160.000
3.35 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
183.615.000
189.775.000
6.160.000
3.35 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
963.648.000
552.446.000 (411.202.000) (42,67) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
963.648.000
552.446.000 (411.202.000) (42,67) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
963.648.000
552.446.000 (411.202.000) (42,67) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
81.890.000
57.946.000 (23.944.000) (29,24) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
81.890.000
57.946.000 (23.944.000) (29,24) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
81.890.000
57.946.000 (23.944.000) (29,24) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
600.000
600.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
600.000
600.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000
600.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
115.703.000
78.365.000 (37.338.000) (32,27) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
115.703.000
78.365.000 (37.338.000) (32,27) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
115.703.000
78.365.000 (37.338.000) (32,27) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
34.420.000
4.200.000 (30.220.000) (87,80) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
34.420.000
4.200.000 (30.220.000) (87,80) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
34.420.000
4.200.000 (30.220.000) (87,80) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
103.760.000
60.780.000 (42.980.000) (41,42) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
103.760.000
60.780.000 (42.980.000) (41,42) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
103.760.000
60.780.000 (42.980.000) (41,42) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
16.719.105.000
14.597.706.000 (2.121.399.000) (12,69) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Penyediaan Makanan
12.032.780.000
10.690.555.000 (1.342.225.000) (11,15) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
12.032.780.000
10.690.555.000 (1.342.225.000) (11,15) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.032.780.000
10.690.555.000 (1.342.225.000) (11,15) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Penyediaan Sandang
916.253.000
804.085.000 (112.168.000) (12,24) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
916.253.000
804.085.000 (112.168.000) (12,24) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
916.253.000
804.085.000 (112.168.000) (12,24) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
106.925.000
43.200.000 (63.725.000) (59,60) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
106.925.000
43.200.000 (63.725.000) (59,60) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
106.925.000
43.200.000 (63.725.000) (59,60) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
124.353.000
132.693.000
8.340.000
6.71 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
124.353.000
132.693.000
8.340.000
6.71 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
124.353.000
132.693.000
8.340.000
6.71 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
590.606.000
394.003.000 (196.603.000) (33,29) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
590.606.000
394.003.000 (196.603.000) (33,29) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
590.606.000
394.003.000 (196.603.000) (33,29) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
107.220.000
75.630.000 (31.590.000) (29,46) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
107.220.000
75.630.000 (31.590.000) (29,46) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
107.220.000
75.630.000 (31.590.000) (29,46) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.825.038.000
2.449.400.000 (375.638.000) (13,30) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
2.825.038.000
2.449.400.000 (375.638.000) (13,30) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.825.038.000
2.449.400.000 (375.638.000) (13,30) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
2.300.000
2.300.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10.5.1 Belanja Operasi
2.300.000
2.300.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.300.000
2.300.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
11.390.000
5.840.000 (5.550.000) (48,73) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1 Belanja Operasi
11.390.000
5.840.000 (5.550.000) (48,73) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.390.000
5.840.000 (5.550.000) (48,73) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
2.240.000 0 (2.240.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12.5.1 Belanja Operasi
2.240.000 0 (2.240.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.02.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.240.000 0 (2.240.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
14.989.841.000
13.007.947.000 (1.981.894.000) (13,22) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan
12.110.904.000
10.969.299.000 (1.141.605.000) (9,43) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
12.110.904.000
10.969.299.000 (1.141.605.000) (9,43) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.110.904.000
10.969.299.000 (1.141.605.000) (9,43) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02 Penyediaan Sandang
1.196.869.000
940.322.000 (256.547.000) (21,43) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.196.869.000
940.322.000 (256.547.000) (21,43) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.196.869.000
940.322.000 (256.547.000) (21,43) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
188.614.000
72.871.000 (115.743.000) (61,37) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
188.614.000
72.871.000 (115.743.000) (61,37) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
188.614.000
72.871.000 (115.743.000) (61,37) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu
33.650.000
29.745.000 (3.905.000) (11,60) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
8.650.000
4.745.000 (3.905.000) (45,14) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.650.000
4.745.000 (3.905.000) (45,14) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.2 Belanja Modal
25.000.000
25.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.000.000
25.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
416.491.000
319.583.000 (96.908.000) (23,27) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
416.491.000
319.583.000 (96.908.000) (23,27) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
416.491.000
319.583.000 (96.908.000) (23,27) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
582.797.000
265.871.000 (316.926.000) (54,38) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
582.797.000
265.871.000 (316.926.000) (54,38) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
582.797.000
265.871.000 (316.926.000) (54,38) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
67.516.000
45.436.000 (22.080.000) (32,70) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
67.516.000
45.436.000 (22.080.000) (32,70) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
67.516.000
45.436.000 (22.080.000) (32,70) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
300.000
300.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
300.000
300.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000
300.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
82.280.000
26.380.000 (55.900.000) (67,94) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
82.280.000
26.380.000 (55.900.000) (67,94) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
82.280.000
26.380.000 (55.900.000) (67,94) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
11.060.000
7.640.000 (3.420.000) (30,92) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
11.060.000
7.640.000 (3.420.000) (30,92) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.060.000
7.640.000 (3.420.000) (30,92) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
10.860.000 0 (10.860.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
10.860.000 0 (10.860.000)
(100) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.860.000 0 (10.860.000)
(100) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12 Pemulasaraan
288.500.000
330.500.000
42.000.000
14.56 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
288.500.000
330.500.000
42.000.000
14.56 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
288.500.000
330.500.000
42.000.000
14.56 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
2.676.719.000
2.275.336.000 (401.383.000)
(15) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan
2.267.376.000
2.000.611.000 (266.765.000) (11,77) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
2.267.376.000
2.000.611.000 (266.765.000) (11,77) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.267.376.000
2.000.611.000 (266.765.000) (11,77) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02 Penyediaan Sandang
64.500.000
60.110.000 (4.390.000) (6,81) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
64.500.000
60.110.000 (4.390.000) (6,81) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
64.500.000
60.110.000 (4.390.000) (6,81) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
19.250.000
4.500.000 (14.750.000) (76,62) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
19.250.000
4.500.000 (14.750.000) (76,62) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
19.250.000
4.500.000 (14.750.000) (76,62) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
107.733.000
88.991.000 (18.742.000) (17,40) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
107.733.000
88.991.000 (18.742.000) (17,40) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
107.733.000
88.991.000 (18.742.000) (17,40) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
123.502.000
85.709.000 (37.793.000) (30,60) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1 Belanja Operasi
123.502.000
85.709.000 (37.793.000) (30,60) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
123.502.000
85.709.000 (37.793.000) (30,60) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
23.400.000
15.550.000 (7.850.000) (33,55) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06.5.1 Belanja Operasi
23.400.000
15.550.000 (7.850.000) (33,55) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
23.400.000
15.550.000 (7.850.000) (33,55) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
69.758.000
18.665.000 (51.093.000) (73,24) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07.5.1 Belanja Operasi
69.758.000
18.665.000 (51.093.000) (73,24) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.758.000
18.665.000 (51.093.000) (73,24) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal
1.200.000
1.200.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1 Belanja Operasi
1.200.000
1.200.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000
1.200.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti
3.745.456.000
3.328.958.000 (416.498.000) (11,12) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan
3.238.040.000
2.975.840.000 (262.200.000) (8,10) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1 Belanja Operasi
3.238.040.000
2.975.840.000 (262.200.000) (8,10) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.238.040.000
2.975.840.000 (262.200.000) (8,10) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02 Penyediaan Sandang
214.545.000
158.061.000 (56.484.000) (26,33) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1 Belanja Operasi
214.545.000
158.061.000 (56.484.000) (26,33) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
214.545.000
158.061.000 (56.484.000) (26,33) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
62.940.000
26.100.000 (36.840.000) (58,53) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 Belanja Operasi
62.940.000
26.100.000 (36.840.000) (58,53) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
62.940.000
26.100.000 (36.840.000) (58,53) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
29.070.000
29.070.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1 Belanja Operasi
29.070.000
29.070.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
29.070.000
29.070.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
80.661.000
63.241.000 (17.420.000) (21,60) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 Belanja Operasi
80.661.000
63.241.000 (17.420.000) (21,60) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
80.661.000
63.241.000 (17.420.000) (21,60) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.200.000
1.200.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1 Belanja Operasi
1.200.000
1.200.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000
1.200.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
47.200.000
23.011.000 (24.189.000) (51,25) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1 Belanja Operasi
47.200.000
23.011.000 (24.189.000) (51,25) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
47.200.000
23.011.000 (24.189.000) (51,25) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
300.000
300.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08.5.1 Belanja Operasi
300.000
300.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000
300.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9.000.000
9.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1 Belanja Operasi
9.000.000
9.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000
9.000.000 0
0.00 -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal
62.500.000
43.135.000 (19.365.000) (30,98) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1 Belanja Operasi
62.500.000
43.135.000 (19.365.000) (30,98) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.04.1.05.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
62.500.000
43.135.000 (19.365.000) (30,98) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
41.855.940.000
35.742.462.000 (6.113.478.000) (14,61) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
100.950.000
97.950.000 (3.000.000) (2,97) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI
100.950.000
97.950.000 (3.000.000) (2,97) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
100.950.000
97.950.000 (3.000.000) (2,97) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.950.000
97.950.000 (3.000.000) (2,97) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
41.754.990.000
35.644.512.000 (6.110.478.000) (14,63) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.500.000.000
1.208.610.000 (291.390.000) (19,43) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.500.000.000
1.208.610.000 (291.390.000) (19,43) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000
1.208.610.000 (291.390.000) (19,43) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
40.254.990.000
34.435.902.000 (5.819.088.000) (14,46) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
40.254.990.000
34.435.902.000 (5.819.088.000) (14,46) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.962.990.000
682.152.000 (1.280.838.000) (65,25) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
38.292.000.000
33.753.750.000 (4.538.250.000) (11,85) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.375.617.000
1.189.972.000 (185.645.000) (13,50) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.375.617.000
1.189.972.000 (185.645.000) (13,50) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyediaan Permakananan
676.290.000
552.546.000 (123.744.000) (18,30) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
676.290.000
552.546.000 (123.744.000) (18,30) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
676.290.000
552.546.000 (123.744.000) (18,30) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyediaan Sandang
140.500.000
138.500.000 (2.000.000) (1,42) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
140.500.000
138.500.000 (2.000.000) (1,42) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.500.000
138.500.000 (2.000.000) (1,42) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
558.827.000
498.926.000 (59.901.000) (10,72) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
558.827.000
498.926.000 (59.901.000) (10,72) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
558.827.000
498.926.000 (59.901.000) (10,72) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
285.000.000
193.671.000 (91.329.000) (32,05) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
285.000.000
193.671.000 (91.329.000) (32,05) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
285.000.000
193.671.000 (91.329.000) (32,05) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
285.000.000
193.671.000 (91.329.000) (32,05) -
1.06.1.06.0.00.0.00.01.07.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
285.000.000
193.671.000 (91.329.000) (32,05) -

Jumlah Belanja
255.531.672.000
217.396.082.000 (38.135.590.000) (14,92)

Surplus / (Defisit) (255.461.672.000) (217.303.985.000) (38.157.687.000) (14,94) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA ORGANISASI : 2.07.3.32.0.00.02 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
5.750.000.000
4.250.000.000 (1.500.000.000) (26,09) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
5.750.000.000
4.250.000.000 (1.500.000.000) (26,09) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
5.728.000.000
4.229.350.000 (1.498.650.000) (26,16) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
22.000.000
20.650.000 (1.350.000) (6,14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.07.2.07.3.32.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
137.198.821.000
100.753.877.000 (36.444.944.000) (26,56) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
100.724.069.000
85.319.959.000 (15.404.110.000) (15,29) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.631.122.000
755.473.000 (875.649.000) (53,68) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
792.285.000
428.235.000 (364.050.000) (45,95) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
792.285.000
428.235.000 (364.050.000) (45,95) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
792.285.000
428.235.000 (364.050.000) (45,95) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
468.652.000
292.267.000 (176.385.000) (37,64) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
468.652.000
292.267.000 (176.385.000) (37,64) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
468.652.000
292.267.000 (176.385.000) (37,64) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
160.185.000
34.971.000 (125.214.000) (78,17) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
160.185.000
34.971.000 (125.214.000) (78,17) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
160.185.000
34.971.000 (125.214.000) (78,17) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
210.000.000 0 (210.000.000)
(100) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
210.000.000 0 (210.000.000)
(100) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
210.000.000 0 (210.000.000)
(100) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
77.060.441.000
66.132.283.000 (10.928.158.000) (14,18) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
76.034.558.000
65.649.513.000 (10.385.045.000) (13,66) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
76.034.558.000
65.649.513.000 (10.385.045.000) (13,66) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
76.034.558.000
65.649.513.000 (10.385.045.000) (13,66) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
411.840.000
240.045.000 (171.795.000) (41,71) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
411.840.000
240.045.000 (171.795.000) (41,71) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
411.840.000
240.045.000 (171.795.000) (41,71) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
430.758.000
139.929.000 (290.829.000) (67,52) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
430.758.000
139.929.000 (290.829.000) (67,52) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
430.758.000
139.929.000 (290.829.000) (67,52) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
35.054.000
20.880.000 (14.174.000) (40,43) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
35.054.000
20.880.000 (14.174.000) (40,43) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
35.054.000
20.880.000 (14.174.000) (40,43) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.137.000
11.137.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
11.137.000
11.137.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.137.000
11.137.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
129.223.000
62.908.000 (66.315.000) (51,32) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
129.223.000
62.908.000 (66.315.000) (51,32) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
129.223.000
62.908.000 (66.315.000) (51,32) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7.871.000
7.871.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
7.871.000
7.871.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.871.000
7.871.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
21.732.506.000
18.408.415.000 (3.324.091.000) (15,30) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
303.445.000
253.270.000 (50.175.000) (16,54) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
303.445.000
253.270.000 (50.175.000) (16,54) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
303.445.000
253.270.000 (50.175.000) (16,54) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.981.451.000
2.172.140.000 (809.311.000) (27,14) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
2.981.451.000
2.172.140.000 (809.311.000) (27,14) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.981.451.000
2.172.140.000 (809.311.000) (27,14) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.305.433.000
1.972.603.000 (332.830.000) (14,44) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
2.305.433.000
1.972.603.000 (332.830.000) (14,44) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.305.433.000
1.972.603.000 (332.830.000) (14,44) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
144.000.000
143.279.000 (721.000) (0,50) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
144.000.000
143.279.000 (721.000) (0,50) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
144.000.000
143.279.000 (721.000) (0,50) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
158.600.000
119.700.000 (38.900.000) (24,53) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
158.600.000
119.700.000 (38.900.000) (24,53) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
158.600.000
119.700.000 (38.900.000) (24,53) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.063.000.000
761.880.000 (301.120.000) (28,33) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.063.000.000
761.880.000 (301.120.000) (28,33) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.063.000.000
761.880.000 (301.120.000) (28,33) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.373.628.000
3.942.797.000 (430.831.000) (9,85) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
4.373.628.000
3.942.797.000 (430.831.000) (9,85) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.373.628.000
3.942.797.000 (430.831.000) (9,85) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
146.098.000
117.025.000 (29.073.000) (19,90) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
146.098.000
117.025.000 (29.073.000) (19,90) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
146.098.000
117.025.000 (29.073.000) (19,90) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
348.192.000
332.209.000 (15.983.000) (4,59) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
348.192.000
332.209.000 (15.983.000) (4,59) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
348.192.000
332.209.000 (15.983.000) (4,59) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
293.473.000
203.846.000 (89.627.000) (30,54) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
293.473.000
203.846.000 (89.627.000) (30,54) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
293.473.000
203.846.000 (89.627.000) (30,54) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
162.323.000
167.862.000
5.539.000
3.41 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
162.323.000
167.862.000
5.539.000
3.41 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
162.323.000
167.862.000
5.539.000
3.41 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
668.875.000
585.935.000 (82.940.000) (12,40) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
277.690.000
277.490.000 (200.000) (0,07) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
277.690.000
277.490.000 (200.000) (0,07) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
391.185.000
308.445.000 (82.740.000) (21,15) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
391.185.000
308.445.000 (82.740.000) (21,15) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
207.695.000
185.613.000 (22.082.000) (10,63) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
207.695.000
185.613.000 (22.082.000) (10,63) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
207.695.000
185.613.000 (22.082.000) (10,63) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
249.950.000
63.700.000 (186.250.000) (74,51) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
130.080.000
31.980.000 (98.100.000) (75,42) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
130.080.000
31.980.000 (98.100.000) (75,42) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
119.870.000
31.720.000 (88.150.000) (73,54) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
119.870.000
31.720.000 (88.150.000) (73,54) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
86.884.000
72.884.000 (14.000.000) (16,11) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
86.884.000
72.884.000 (14.000.000) (16,11) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
86.884.000
72.884.000 (14.000.000) (16,11) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
369.263.000
326.337.000 (42.926.000) (11,62) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
369.263.000
326.337.000 (42.926.000) (11,62) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
369.263.000
326.337.000 (42.926.000) (11,62) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.926.258.000
1.256.030.000 (670.228.000) (34,79) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.926.258.000
1.256.030.000 (670.228.000) (34,79) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.926.258.000
1.256.030.000 (670.228.000) (34,79) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
117.000.000
117.000.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22.5.2 Belanja Modal
117.000.000
117.000.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.22.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
117.000.000
117.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
530.000.000
102.200.000 (427.800.000) (80,72) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
530.000.000
102.200.000 (427.800.000) (80,72) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
130.000.000
102.200.000 (27.800.000) (21,38) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.23.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
400.000.000 0 (400.000.000)
(100) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
41.856.000
41.856.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24.5.2 Belanja Modal
41.856.000
41.856.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.24.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
41.856.000
41.856.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
678.936.000
1.294.269.000
615.333.000
90.63 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
678.936.000
1.294.269.000
615.333.000
90.63 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
678.936.000
1.294.269.000
615.333.000
90.63 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
175.750.000
135.750.000 (40.000.000) (22,76) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
175.750.000
135.750.000 (40.000.000) (22,76) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
175.750.000
135.750.000 (40.000.000) (22,76) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
300.000.000
248.000.000 (52.000.000) (17,33) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
248.000.000 (52.000.000) (17,33) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
248.000.000 (52.000.000) (17,33) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.288.206.000
1.686.451.000
398.245.000
30.91 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.183.206.000
1.601.481.000
418.275.000
35.35 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.183.206.000
1.601.481.000
418.275.000
35.35 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
105.000.000
84.970.000 (20.030.000) (19,08) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.29.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
105.000.000
84.970.000 (20.030.000) (19,08) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
108.000.000
101.543.000 (6.457.000) (5,98) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi
108.000.000
101.543.000 (6.457.000) (5,98) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
108.000.000
101.543.000 (6.457.000) (5,98) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
879.220.000
568.118.000 (311.102.000) (35,38) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
879.220.000
568.118.000 (311.102.000) (35,38) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
879.220.000
568.118.000 (311.102.000) (35,38) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
30.000.000 0 (30.000.000)
(100) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32.5.1 Belanja Operasi
30.000.000 0 (30.000.000)
(100) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.32.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 0 (30.000.000)
(100) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
752.565.000
648.261.000 (104.304.000) (13,86) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
752.565.000
648.261.000 (104.304.000) (13,86) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
752.565.000
648.261.000 (104.304.000) (13,86) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
128.000.000
42.300.000 (85.700.000) (66,95) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi
128.000.000
42.300.000 (85.700.000) (66,95) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
128.000.000
42.300.000 (85.700.000) (66,95) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
764.955.000
606.107.000 (158.848.000) (20,77) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
764.955.000
606.107.000 (158.848.000) (20,77) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
764.955.000
606.107.000 (158.848.000) (20,77) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
49.450.000
39.450.000 (10.000.000) (20,22) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
49.450.000
39.450.000 (10.000.000) (20,22) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
49.450.000
39.450.000 (10.000.000) (20,22) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
300.000.000
23.788.000 (276.212.000) (92,07) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
300.000.000
23.788.000 (276.212.000) (92,07) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
23.788.000 (276.212.000) (92,07) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
23.788.000 (276.212.000) (92,07) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
14.909.597.000
5.200.672.000 (9.708.925.000) (65,12) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
11.612.179.000
4.165.704.000 (7.446.475.000) (64,13) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
11.103.559.000
3.851.584.000 (7.251.975.000) (65,31) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
11.103.559.000
3.851.584.000 (7.251.975.000) (65,31) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.103.559.000
3.851.584.000 (7.251.975.000) (65,31) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
508.620.000
314.120.000 (194.500.000) (38,24) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
77.400.000
77.400.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
77.400.000
77.400.000 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.2 Belanja Modal
431.220.000
236.720.000 (194.500.000) (45,10) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
431.220.000
236.720.000 (194.500.000) (45,10) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
242.871.000
124.290.000 (118.581.000) (48,82) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
242.871.000
124.290.000 (118.581.000) (48,82) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
242.871.000
124.290.000 (118.581.000) (48,82) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
242.871.000
124.290.000 (118.581.000) (48,82) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
3.045.044.000
909.278.000 (2.135.766.000) (70,14) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
3.045.044.000
909.278.000 (2.135.766.000) (70,14) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
3.045.044.000
909.278.000 (2.135.766.000) (70,14) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.045.044.000
909.278.000 (2.135.766.000) (70,14) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
9.503.000
1.400.000 (8.103.000) (85,27) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
9.503.000
1.400.000 (8.103.000) (85,27) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
9.503.000
1.400.000 (8.103.000) (85,27) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.503.000
1.400.000 (8.103.000) (85,27) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
7.468.294.000
3.554.365.000 (3.913.929.000) (52,41) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7.060.617.000
3.297.000.000 (3.763.617.000) (53,30) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
293.052.000
201.477.000 (91.575.000) (31,25) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
293.052.000
201.477.000 (91.575.000) (31,25) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
293.052.000
201.477.000 (91.575.000) (31,25) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja
6.266.115.000
2.992.663.000 (3.273.452.000) (52,24) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
6.266.115.000
2.992.663.000 (3.273.452.000) (52,24) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.266.115.000
2.992.663.000 (3.273.452.000) (52,24) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)
501.450.000
102.860.000 (398.590.000) (79,49) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
501.450.000
102.860.000 (398.590.000) (79,49) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
501.450.000
102.860.000 (398.590.000) (79,49) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
129.760.000
122.500.000 (7.260.000) (5,59) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
129.760.000
122.500.000 (7.260.000) (5,59) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
129.760.000
122.500.000 (7.260.000) (5,59) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
129.760.000
122.500.000 (7.260.000) (5,59) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
139.917.000
98.897.000 (41.020.000) (29,32) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
41.580.000
16.880.000 (24.700.000) (59,40) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
41.580.000
16.880.000 (24.700.000) (59,40) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
41.580.000
16.880.000 (24.700.000) (59,40) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
98.337.000
82.017.000 (16.320.000) (16,60) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
98.337.000
82.017.000 (16.320.000) (16,60) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
98.337.000
82.017.000 (16.320.000) (16,60) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
138.000.000
35.968.000 (102.032.000) (73,94) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
138.000.000
35.968.000 (102.032.000) (73,94) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1 Belanja Operasi
138.000.000
35.968.000 (102.032.000) (73,94) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.04.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
138.000.000
35.968.000 (102.032.000) (73,94) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
4.385.211.000
2.332.716.000 (2.052.495.000) (46,80) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota
741.947.000
372.282.000 (369.665.000) (49,82) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial
300.000.000
152.594.000 (147.406.000) (49,14) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
152.594.000 (147.406.000) (49,14) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
152.594.000 (147.406.000) (49,14) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial
75.000.000
52.850.000 (22.150.000) (29,53) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
75.000.000
52.850.000 (22.150.000) (29,53) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
52.850.000 (22.150.000) (29,53) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
366.947.000
166.838.000 (200.109.000) (54,53) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
366.947.000
166.838.000 (200.109.000) (54,53) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
366.947.000
166.838.000 (200.109.000) (54,53) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.171.660.000
1.242.197.000 (929.463.000) (42,80) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.241.919.000
616.980.000 (624.939.000) (50,32) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.241.919.000
616.980.000 (624.939.000) (50,32) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.241.919.000
616.980.000 (624.939.000) (50,32) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
353.760.000
203.760.000 (150.000.000) (42,40) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
353.760.000
203.760.000 (150.000.000) (42,40) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
353.760.000
203.760.000 (150.000.000) (42,40) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
575.981.000
421.457.000 (154.524.000) (26,83) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
575.981.000
421.457.000 (154.524.000) (26,83) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
575.981.000
421.457.000 (154.524.000) (26,83) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
1.471.604.000
718.237.000 (753.367.000) (51,19) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03 Penetapan (UMK)
1.471.604.000
718.237.000 (753.367.000) (51,19) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.471.604.000
718.237.000 (753.367.000) (51,19) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0
0.00 -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.05.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.471.604.000
718.237.000 (753.367.000) (51,19) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
8.636.650.000
4.046.165.000 (4.590.485.000) (53,15) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
8.636.650.000
4.046.165.000 (4.590.485.000) (53,15) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
2.500.000.000
832.805.000 (1.667.195.000) (66,69) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.500.000.000
832.805.000 (1.667.195.000) (66,69) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000.000
832.805.000 (1.667.195.000) (66,69) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
645.000.000
462.483.000 (182.517.000) (28,30) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
645.000.000
462.483.000 (182.517.000) (28,30) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
645.000.000
462.483.000 (182.517.000) (28,30) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
5.491.650.000
2.750.877.000 (2.740.773.000) (49,91) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
3.491.650.000
2.600.877.000 (890.773.000) (25,51) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.491.650.000
2.600.877.000 (890.773.000) (25,51) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.2 Belanja Modal
2.000.000.000
150.000.000 (1.850.000.000) (92,50) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.06.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.000.000.000
150.000.000 (1.850.000.000) (92,50) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1.075.000.000
300.000.000 (775.000.000) (72,09) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.075.000.000
300.000.000 (775.000.000) (72,09) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
750.000.000
300.000.000 (450.000.000)
(60) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
750.000.000
300.000.000 (450.000.000)
(60) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000
300.000.000 (450.000.000)
(60) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi Lokal
325.000.000 0 (325.000.000)
(100) -
2.07.2.07.3.32.0.00.02.03.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
325.000.000 0 (325.000.000)
(100) -

Jumlah Belanja
137.198.821.000
100.753.877.000 (36.444.944.000) (26,56)

Surplus / (Defisit) (131.448.821.000) (96.503.877.000) (34.944.944.000) (26,58) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ORGANISASI : 2.08.2.14.0.00.02 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.08.2.08.2.14.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
28.488.816.000
20.601.602.000 (7.887.214.000) (27,69) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
13.822.278.000
10.957.164.000 (2.865.114.000) (20,73) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
340.096.000
308.566.000 (31.530.000) (9,27) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
181.448.000
137.129.000 (44.319.000) (24,43) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
181.448.000
137.129.000 (44.319.000) (24,43) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
181.448.000
137.129.000 (44.319.000) (24,43) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
158.648.000
171.437.000
12.789.000
8.06 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
158.648.000
171.437.000
12.789.000
8.06 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
158.648.000
171.437.000
12.789.000
8.06 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
9.901.326.000
8.036.613.000 (1.864.713.000) (18,83) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.901.326.000
8.036.613.000 (1.864.713.000) (18,83) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
9.901.326.000
8.036.613.000 (1.864.713.000) (18,83) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
9.901.326.000
8.036.613.000 (1.864.713.000) (18,83) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
3.513.247.000
2.582.976.000 (930.271.000) (26,48) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000
2.420.000 (5.080.000) (67,73) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
7.500.000
2.420.000 (5.080.000) (67,73) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000
2.420.000 (5.080.000) (67,73) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
650.000.000
347.000.000 (303.000.000) (46,62) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
650.000.000
347.000.000 (303.000.000) (46,62) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000
347.000.000 (303.000.000) (46,62) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
712.400.000
738.385.000
25.985.000
3.65 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
712.400.000
738.385.000
25.985.000
3.65 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
712.400.000
738.385.000
25.985.000
3.65 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
59.207.000
57.660.000 (1.547.000) (2,61) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
59.207.000
57.660.000 (1.547.000) (2,61) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
59.207.000
57.660.000 (1.547.000) (2,61) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
320.000.000
300.150.000 (19.850.000) (6,20) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
320.000.000
300.150.000 (19.850.000) (6,20) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000
300.150.000 (19.850.000) (6,20) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
277.600.000
253.820.000 (23.780.000) (8,57) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
277.600.000
253.820.000 (23.780.000) (8,57) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
277.600.000
253.820.000 (23.780.000) (8,57) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
390.000.000
216.067.000 (173.933.000) (44,60) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
2.800.000
2.100.000 (700.000)
(25) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.800.000
2.100.000 (700.000)
(25) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
387.200.000
213.967.000 (173.233.000) (44,74) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
387.200.000
213.967.000 (173.233.000) (44,74) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
114.040.000
63.711.000 (50.329.000) (44,13) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
110.540.000
60.211.000 (50.329.000) (45,53) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
110.540.000
60.211.000 (50.329.000) (45,53) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
3.500.000
3.500.000 0
0.00 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3.500.000
3.500.000 0
0.00 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
60.000.000
65.560.000
5.560.000
9.27 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
60.000.000
65.560.000
5.560.000
9.27 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
65.560.000
5.560.000
9.27 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
150.000.000
69.950.000 (80.050.000) (53,37) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
69.950.000 (80.050.000) (53,37) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
69.950.000 (80.050.000) (53,37) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
500.000.000
153.640.000 (346.360.000) (69,27) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
380.000.000
153.640.000 (226.360.000) (59,57) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
380.000.000
153.640.000 (226.360.000) (59,57) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
120.000.000 0 (120.000.000)
(100) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.29.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
120.000.000 0 (120.000.000)
(100) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
175.000.000
177.000.000
2.000.000
1.14 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
175.000.000
177.000.000
2.000.000
1.14 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000
177.000.000
2.000.000
1.14 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000
52.650.000
2.650.000
5.30 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
52.650.000
2.650.000
5.30 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
52.650.000
2.650.000
5.30 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
40.000.000
78.523.000
38.523.000
96.31 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
40.000.000
78.523.000
38.523.000
96.31 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
78.523.000
38.523.000
96.31 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
7.500.000
6.440.000 (1.060.000) (14,13) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
7.500.000
6.440.000 (1.060.000) (14,13) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000
6.440.000 (1.060.000) (14,13) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
67.609.000
29.009.000 (38.600.000) (57,09) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000
7.510.000 (12.490.000) (62,45) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
20.000.000
7.510.000 (12.490.000) (62,45) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
7.510.000 (12.490.000) (62,45) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
47.609.000
21.499.000 (26.110.000) (54,84) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi
47.609.000
21.499.000 (26.110.000) (54,84) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
47.609.000
21.499.000 (26.110.000) (54,84) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
7.020.000.000
4.719.405.000 (2.300.595.000) (32,77) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
320.000.000
136.940.000 (183.060.000) (57,21) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
320.000.000
136.940.000 (183.060.000) (57,21) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
320.000.000
136.940.000 (183.060.000) (57,21) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000
136.940.000 (183.060.000) (57,21) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
6.100.000.000
4.315.919.000 (1.784.081.000) (29,25) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
848.000.000
547.018.000 (300.982.000) (35,49) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
848.000.000
547.018.000 (300.982.000) (35,49) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
848.000.000
547.018.000 (300.982.000) (35,49) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
5.252.000.000
3.768.901.000 (1.483.099.000) (28,24) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
5.252.000.000
3.768.901.000 (1.483.099.000) (28,24) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.252.000.000
3.768.901.000 (1.483.099.000) (28,24) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
600.000.000
266.546.000 (333.454.000) (55,58) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
600.000.000
266.546.000 (333.454.000) (55,58) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
600.000.000
266.546.000 (333.454.000) (55,58) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
266.546.000 (333.454.000) (55,58) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.168.709.000
940.884.000 (227.825.000) (19,49) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
339.019.000
225.299.000 (113.720.000) (33,54) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
339.019.000
225.299.000 (113.720.000) (33,54) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
339.019.000
225.299.000 (113.720.000) (33,54) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
339.019.000
225.299.000 (113.720.000) (33,54) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
629.690.000
599.690.000 (30.000.000) (4,76) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
629.690.000
599.690.000 (30.000.000) (4,76) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
629.690.000
599.690.000 (30.000.000) (4,76) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
629.690.000
599.690.000 (30.000.000) (4,76) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
200.000.000
115.895.000 (84.105.000) (42,05) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000
115.895.000 (84.105.000) (42,05) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
115.895.000 (84.105.000) (42,05) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
115.895.000 (84.105.000) (42,05) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
650.000.000
451.471.000 (198.529.000) (30,54) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
200.000.000
147.315.000 (52.685.000) (26,34) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
200.000.000
147.315.000 (52.685.000) (26,34) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
147.315.000 (52.685.000) (26,34) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
147.315.000 (52.685.000) (26,34) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
450.000.000
304.156.000 (145.844.000) (32,41) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
450.000.000
304.156.000 (145.844.000) (32,41) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
450.000.000
304.156.000 (145.844.000) (32,41) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000
304.156.000 (145.844.000) (32,41) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
387.829.000
307.656.000 (80.173.000) (20,67) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
387.829.000
307.656.000 (80.173.000) (20,67) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
387.829.000
307.656.000 (80.173.000) (20,67) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
387.829.000
307.656.000 (80.173.000) (20,67) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.08.2.08.2.14.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
387.829.000
307.656.000 (80.173.000) (20,67) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
390.000.000
219.014.000 (170.986.000) (43,84) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
340.000.000
188.484.000 (151.516.000) (44,56) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
250.000.000
148.509.000 (101.491.000) (40,60) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
148.509.000 (101.491.000) (40,60) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
148.509.000 (101.491.000) (40,60) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
90.000.000
39.975.000 (50.025.000) (55,58) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
90.000.000
39.975.000 (50.025.000) (55,58) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000
39.975.000 (50.025.000) (55,58) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000
30.530.000 (19.470.000) (38,94) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000
30.530.000 (19.470.000) (38,94) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
30.530.000 (19.470.000) (38,94) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
30.530.000 (19.470.000) (38,94) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
500.000.000
418.479.000 (81.521.000) (16,30) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000
171.900.000 (28.100.000) (14,05) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
200.000.000
171.900.000 (28.100.000) (14,05) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
171.900.000 (28.100.000) (14,05) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
171.900.000 (28.100.000) (14,05) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
250.000.000
196.579.000 (53.421.000) (21,37) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
250.000.000
196.579.000 (53.421.000) (21,37) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
196.579.000 (53.421.000) (21,37) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
196.579.000 (53.421.000) (21,37) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.07.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
350.000.000
194.972.000 (155.028.000) (44,29) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
250.000.000
140.784.000 (109.216.000) (43,69) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
150.000.000
74.516.000 (75.484.000) (50,32) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
74.516.000 (75.484.000) (50,32) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
74.516.000 (75.484.000) (50,32) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
100.000.000
66.268.000 (33.732.000) (33,73) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
66.268.000 (33.732.000) (33,73) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
66.268.000 (33.732.000) (33,73) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
100.000.000
54.188.000 (45.812.000) (45,81) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
75.000.000
44.320.000 (30.680.000) (40,91) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
75.000.000
44.320.000 (30.680.000) (40,91) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
44.320.000 (30.680.000) (40,91) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
25.000.000
9.868.000 (15.132.000) (60,53) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
25.000.000
9.868.000 (15.132.000) (60,53) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
9.868.000 (15.132.000) (60,53) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
3.650.000.000
2.091.877.000 (1.558.123.000) (42,69) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
3.600.000.000
2.065.745.000 (1.534.255.000) (42,62) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.800.000.000
1.591.635.000 (1.208.365.000) (43,16) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
2.800.000.000
1.591.635.000 (1.208.365.000) (43,16) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.800.000.000
1.591.635.000 (1.208.365.000) (43,16) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
800.000.000
474.110.000 (325.890.000) (40,74) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
800.000.000
474.110.000 (325.890.000) (40,74) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000
474.110.000 (325.890.000) (40,74) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.000.000
26.132.000 (23.868.000) (47,74) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.000.000
26.132.000 (23.868.000) (47,74) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
26.132.000 (23.868.000) (47,74) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
26.132.000 (23.868.000) (47,74) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
550.000.000
300.680.000 (249.320.000) (45,33) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
350.000.000
191.187.000 (158.813.000) (45,38) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
350.000.000
191.187.000 (158.813.000) (45,38) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
350.000.000
191.187.000 (158.813.000) (45,38) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000
191.187.000 (158.813.000) (45,38) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
200.000.000
109.493.000 (90.507.000) (45,25) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
150.000.000
82.254.000 (67.746.000) (45,16) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
82.254.000 (67.746.000) (45,16) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
82.254.000 (67.746.000) (45,16) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
50.000.000
27.239.000 (22.761.000) (45,52) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
27.239.000 (22.761.000) (45,52) -
2.08.2.08.2.14.0.00.02.04.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
27.239.000 (22.761.000) (45,52) -

Jumlah Belanja
28.488.816.000
20.601.602.000 (7.887.214.000) (27,69)

Surplus / (Defisit) (28.488.816.000) (20.601.602.000) (7.887.214.000) (27,69) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN ORGANISASI : 2.09.0.00.0.00.01 - Dinas Ketahanan Pangan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.09.2.09.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
43.578.792.000
35.465.015.000 (8.113.777.000) (18,62) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
21.343.792.000
17.966.676.000 (3.377.116.000) (15,82) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000
298.000.000 (202.000.000) (40,40) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
250.000.000
168.000.000 (82.000.000) (32,80) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
168.000.000 (82.000.000) (32,80) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
168.000.000 (82.000.000) (32,80) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
250.000.000
130.000.000 (120.000.000)
(48) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
130.000.000 (120.000.000)
(48) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
130.000.000 (120.000.000)
(48) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
16.651.852.000
13.735.530.000 (2.916.322.000) (17,51) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.229.352.000
13.385.230.000 (2.844.122.000) (17,52) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
16.229.352.000
13.385.230.000 (2.844.122.000) (17,52) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
16.229.352.000
13.385.230.000 (2.844.122.000) (17,52) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
422.500.000
350.300.000 (72.200.000) (17,09) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
422.500.000
350.300.000 (72.200.000) (17,09) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
422.500.000
350.300.000 (72.200.000) (17,09) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
4.161.940.000
3.903.146.000 (258.794.000) (6,22) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16.500.000
6.000.000 (10.500.000) (63,64) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
16.500.000
6.000.000 (10.500.000) (63,64) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
16.500.000
6.000.000 (10.500.000) (63,64) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
400.000.000
360.402.000 (39.598.000) (9,90) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
360.402.000 (39.598.000) (9,90) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
360.402.000 (39.598.000) (9,90) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
140.000.000 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
140.000.000
140.000.000 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000
140.000.000 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.425.000.000
1.378.039.000 (46.961.000) (3,30) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.425.000.000
1.378.039.000 (46.961.000) (3,30) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.425.000.000
1.378.039.000 (46.961.000) (3,30) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
351.000.000
351.972.000
972.000
0.28 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
351.000.000
351.972.000
972.000
0.28 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
351.000.000
351.972.000
972.000
0.28 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
16.000.000
5.280.000 (10.720.000)
(67) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
16.000.000
5.280.000 (10.720.000)
(67) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000
5.280.000 (10.720.000)
(67) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
137.000.000
89.001.000 (47.999.000) (35,04) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
137.000.000
89.001.000 (47.999.000) (35,04) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
137.000.000
89.001.000 (47.999.000) (35,04) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
47.000.000
47.000.000 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
47.000.000
47.000.000 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
47.000.000
47.000.000 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
470.000.000
460.160.000 (9.840.000) (2,09) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
470.000.000
460.160.000 (9.840.000) (2,09) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
470.000.000
460.160.000 (9.840.000) (2,09) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
100.000.000
38.300.000 (61.700.000) (61,70) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
38.300.000 (61.700.000) (61,70) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
38.300.000 (61.700.000) (61,70) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
500.000.000
556.611.000
56.611.000
11.32 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
350.000.000
406.611.000
56.611.000
16.17 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000
406.611.000
56.611.000
16.17 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
200.000.000
151.751.000 (48.249.000) (24,12) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
151.751.000 (48.249.000) (24,12) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
151.751.000 (48.249.000) (24,12) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
359.440.000
318.630.000 (40.810.000) (11,35) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi
359.440.000
318.630.000 (40.810.000) (11,35) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
359.440.000
318.630.000 (40.810.000) (11,35) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
13.160.000.000
9.619.589.000 (3.540.411.000) (26,90) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
4.410.000.000
3.268.270.000 (1.141.730.000) (25,89) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
635.000.000
559.000.000 (76.000.000) (11,97) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
635.000.000
559.000.000 (76.000.000) (11,97) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
635.000.000
559.000.000 (76.000.000) (11,97) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
275.000.000
266.000.000 (9.000.000) (3,27) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
275.000.000
266.000.000 (9.000.000) (3,27) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
275.000.000
266.000.000 (9.000.000) (3,27) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya
2.600.000.000
1.648.550.000 (951.450.000) (36,59) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
2.260.000.000
1.425.000.000 (835.000.000) (36,95) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.260.000.000
1.425.000.000 (835.000.000) (36,95) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal
340.000.000
223.550.000 (116.450.000) (34,25) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
340.000.000
223.550.000 (116.450.000) (34,25) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
900.000.000
794.720.000 (105.280.000) (11,70) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
900.000.000
794.720.000 (105.280.000) (11,70) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000
794.720.000 (105.280.000) (11,70) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
4.650.000.000
3.150.069.000 (1.499.931.000) (32,26) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
4.650.000.000
3.150.069.000 (1.499.931.000) (32,26) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
4.650.000.000
3.150.069.000 (1.499.931.000) (32,26) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.650.000.000
3.150.069.000 (1.499.931.000) (32,26) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
4.100.000.000
3.201.250.000 (898.750.000) (21,92) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.900.000.000
1.674.000.000 (226.000.000) (11,89) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
1.900.000.000
1.674.000.000 (226.000.000) (11,89) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.900.000.000
1.674.000.000 (226.000.000) (11,89) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2.200.000.000
1.527.250.000 (672.750.000) (30,58) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
2.200.000.000
1.527.250.000 (672.750.000) (30,58) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.200.000.000
1.527.250.000 (672.750.000) (30,58) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
6.000.000.000
5.633.584.000 (366.416.000) (6,11) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
6.000.000.000
5.633.584.000 (366.416.000) (6,11) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
6.000.000.000
5.633.584.000 (366.416.000) (6,11) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
6.000.000.000
5.633.584.000 (366.416.000) (6,11) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000.000
5.633.584.000 (366.416.000) (6,11) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
3.075.000.000
2.245.166.000 (829.834.000) (26,99) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.075.000.000
2.245.166.000 (829.834.000) (26,99) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
500.000.000
411.300.000 (88.700.000) (17,74) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
411.300.000 (88.700.000) (17,74) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
411.300.000 (88.700.000) (17,74) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.100.000.000
710.840.000 (389.160.000) (35,38) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.100.000.000
710.840.000 (389.160.000) (35,38) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000
710.840.000 (389.160.000) (35,38) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
875.000.000
640.176.000 (234.824.000) (26,84) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
875.000.000
640.176.000 (234.824.000) (26,84) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
875.000.000
640.176.000 (234.824.000) (26,84) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
600.000.000
482.850.000 (117.150.000) (19,53) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
585.000.000
467.850.000 (117.150.000) (20,03) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
585.000.000
467.850.000 (117.150.000) (20,03) -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2 Belanja Modal
15.000.000
15.000.000 0
0.00 -
2.09.2.09.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.000.000
15.000.000 0
0.00 -

Jumlah Belanja
43.578.792.000
35.465.015.000 (8.113.777.000) (18,62)

Surplus / (Defisit) (43.578.792.000) (35.465.015.000) (8.113.777.000) (18,62) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP ORGANISASI : 2.11.3.29.0.00.02 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
5.615.950.000
4.715.950.000 (900.000.000) (16,03) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
5.615.950.000
4.715.950.000 (900.000.000) (16,03) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
5.615.950.000
4.715.950.000 (900.000.000) (16,03) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.11.2.11.3.29.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
229.566.622.000
180.039.387.000 (49.527.235.000) (21,57) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
153.237.317.000
122.749.820.000 (30.487.497.000) (19,90) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
711.527.000
367.144.000 (344.383.000) (48,40) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
115.400.000
49.776.000 (65.624.000) (56,87) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
115.400.000
49.776.000 (65.624.000) (56,87) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
115.400.000
49.776.000 (65.624.000) (56,87) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
179.000.000
114.207.000 (64.793.000) (36,20) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
179.000.000
114.207.000 (64.793.000) (36,20) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
179.000.000
114.207.000 (64.793.000) (36,20) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
239.827.000
126.295.000 (113.532.000) (47,34) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
239.827.000
126.295.000 (113.532.000) (47,34) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
239.827.000
126.295.000 (113.532.000) (47,34) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
64.300.000
12.116.000 (52.184.000) (81,16) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
64.300.000
12.116.000 (52.184.000) (81,16) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
64.300.000
12.116.000 (52.184.000) (81,16) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
113.000.000
64.750.000 (48.250.000) (42,70) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
113.000.000
64.750.000 (48.250.000) (42,70) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
113.000.000
64.750.000 (48.250.000) (42,70) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
139.990.348.000
112.727.348.000 (27.263.000.000) (19,47) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
139.896.538.000
112.656.488.000 (27.240.050.000) (19,47) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
139.896.538.000
112.656.488.000 (27.240.050.000) (19,47) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
139.896.538.000
112.656.488.000 (27.240.050.000) (19,47) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
8.575.000
425.000 (8.150.000) (95,04) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
8.575.000
425.000 (8.150.000) (95,04) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.575.000
425.000 (8.150.000) (95,04) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
85.235.000
70.435.000 (14.800.000) (17,36) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
85.235.000
70.435.000 (14.800.000) (17,36) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.235.000
70.435.000 (14.800.000) (17,36) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
12.485.442.000
9.647.328.000 (2.838.114.000) (22,73) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
78.700.000
47.719.000 (30.981.000) (39,37) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
78.700.000
47.719.000 (30.981.000) (39,37) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
78.700.000
47.719.000 (30.981.000) (39,37) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.467.680.000
1.247.083.000 (220.597.000) (15,03) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.467.680.000
1.247.083.000 (220.597.000) (15,03) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.467.680.000
1.247.083.000 (220.597.000) (15,03) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000
10.002.000 (39.998.000)
(80) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
10.002.000 (39.998.000)
(80) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
10.002.000 (39.998.000)
(80) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
387.000.000
293.505.000 (93.495.000) (24,16) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
387.000.000
293.505.000 (93.495.000) (24,16) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
387.000.000
293.505.000 (93.495.000) (24,16) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
11.000.000
11.000.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
11.000.000
11.000.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000
11.000.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.213.690.000
1.147.605.000 (66.085.000) (5,44) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.213.690.000
1.147.605.000 (66.085.000) (5,44) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.213.690.000
1.147.605.000 (66.085.000) (5,44) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.156.720.000
2.178.796.000
22.076.000
1.02 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.156.720.000
2.178.796.000
22.076.000
1.02 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.156.720.000
2.178.796.000
22.076.000
1.02 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
229.422.000
189.103.000 (40.319.000) (17,57) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
219.422.000
189.103.000 (30.319.000) (13,82) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
219.422.000
189.103.000 (30.319.000) (13,82) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.2 Belanja Modal
10.000.000 0 (10.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000 0 (10.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
236.078.000
116.597.000 (119.481.000) (50,61) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
236.078.000
116.597.000 (119.481.000) (50,61) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
236.078.000
116.597.000 (119.481.000) (50,61) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
93.300.000
46.855.000 (46.445.000) (49,78) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
88.300.000
46.855.000 (41.445.000) (46,94) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
88.300.000
46.855.000 (41.445.000) (46,94) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.2 Belanja Modal
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.12.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
228.400.000
169.306.000 (59.094.000) (25,87) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
45.440.000
36.367.000 (9.073.000) (19,97) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.440.000
36.367.000 (9.073.000) (19,97) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
182.960.000
132.939.000 (50.021.000) (27,34) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
113.760.000
63.990.000 (49.770.000) (43,75) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.13.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
69.200.000
68.949.000 (251.000) (0,36) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
111.000.000
49.301.000 (61.699.000) (55,58) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
78.800.000
49.301.000 (29.499.000) (37,44) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
78.800.000
49.301.000 (29.499.000) (37,44) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
32.200.000 0 (32.200.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
32.200.000 0 (32.200.000)
(100) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
51.100.000
21.435.000 (29.665.000) (58,05) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
46.220.000
20.835.000 (25.385.000) (54,92) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
46.220.000
20.835.000 (25.385.000) (54,92) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
4.880.000
600.000 (4.280.000) (87,70) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
4.880.000
600.000 (4.280.000) (87,70) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
102.800.000
74.696.000 (28.104.000) (27,34) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
102.800.000
74.696.000 (28.104.000) (27,34) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
102.800.000
74.696.000 (28.104.000) (27,34) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
251.000.000
175.990.000 (75.010.000) (29,88) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
251.000.000
175.990.000 (75.010.000) (29,88) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
251.000.000
175.990.000 (75.010.000) (29,88) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
701.634.000
539.634.000 (162.000.000) (23,09) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
701.634.000
539.634.000 (162.000.000) (23,09) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
701.634.000
539.634.000 (162.000.000) (23,09) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
260.000.000
83.528.000 (176.472.000) (67,87) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
1.000.000 0 (1.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 0 (1.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
259.000.000
83.528.000 (175.472.000) (67,75) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
80.000.000
83.528.000
3.528.000
4.41 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.23.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
179.000.000 0 (179.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
62.000.000
41.675.000 (20.325.000) (32,78) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
25.000.000
24.900.000 (100.000) (0,40) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
24.900.000 (100.000) (0,40) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
37.000.000
16.775.000 (20.225.000) (54,66) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
37.000.000
16.775.000 (20.225.000) (54,66) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
46.500.000 0 (46.500.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
46.500.000 0 (46.500.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
46.500.000 0 (46.500.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
141.350.000
90.840.000 (50.510.000) (35,73) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
141.350.000
90.840.000 (50.510.000) (35,73) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
141.350.000
90.840.000 (50.510.000) (35,73) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.438.532.000
933.666.000 (504.866.000) (35,10) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.438.532.000
933.666.000 (504.866.000) (35,10) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.438.532.000
933.666.000 (504.866.000) (35,10) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.746.716.000
1.241.177.000 (505.539.000) (28,94) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.746.716.000
1.241.177.000 (505.539.000) (28,94) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.746.716.000
1.241.177.000 (505.539.000) (28,94) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
10.000.000
2.600.000 (7.400.000)
(74) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32.5.1 Belanja Operasi
10.000.000
2.600.000 (7.400.000)
(74) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.32.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
2.600.000 (7.400.000)
(74) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
169.220.000
107.609.000 (61.611.000) (36,41) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
169.220.000
107.609.000 (61.611.000) (36,41) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
169.220.000
107.609.000 (61.611.000) (36,41) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
480.600.000
180.987.000 (299.613.000) (62,34) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
480.600.000
180.987.000 (299.613.000) (62,34) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
480.600.000
180.987.000 (299.613.000) (62,34) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
69.000.000
16.000.000 (53.000.000) (76,81) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
69.000.000
16.000.000 (53.000.000) (76,81) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.000.000
16.000.000 (53.000.000) (76,81) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38.5.1 Belanja Operasi
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
687.000.000
630.619.000 (56.381.000) (8,21) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
662.600.000
606.427.000 (56.173.000) (8,48) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
662.600.000
606.427.000 (56.173.000) (8,48) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
24.400.000
24.192.000 (208.000) (0,85) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
24.400.000
24.192.000 (208.000) (0,85) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
8.000.000 (42.000.000)
(84) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
8.000.000 (42.000.000)
(84) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
8.000.000 (42.000.000)
(84) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
8.000.000 (42.000.000)
(84) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
719.600.000
463.575.000 (256.025.000) (35,58) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
719.600.000
463.575.000 (256.025.000) (35,58) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
319.600.000
208.011.000 (111.589.000) (34,92) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
319.600.000
208.011.000 (111.589.000) (34,92) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
319.600.000
208.011.000 (111.589.000) (34,92) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
400.000.000
255.564.000 (144.436.000) (36,11) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
255.564.000 (144.436.000) (36,11) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
255.564.000 (144.436.000) (36,11) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
3.393.290.000
2.727.365.000 (665.925.000) (19,62) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
3.393.290.000
2.727.365.000 (665.925.000) (19,62) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
3.303.290.000
2.644.901.000 (658.389.000) (19,93) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
3.303.290.000
2.644.901.000 (658.389.000) (19,93) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.103.290.000
1.444.901.000 (658.389.000) (31,30) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
1.200.000.000
1.200.000.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
90.000.000
82.464.000 (7.536.000) (8,37) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
90.000.000
82.464.000 (7.536.000) (8,37) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000
82.464.000 (7.536.000) (8,37) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.360.000.000
999.554.000 (360.446.000) (26,50) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
1.360.000.000
999.554.000 (360.446.000) (26,50) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
50.000.000
32.252.000 (17.748.000) (35,50) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
32.252.000 (17.748.000) (35,50) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
32.252.000 (17.748.000) (35,50) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya
1.000.000.000
814.892.000 (185.108.000) (18,51) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
773.550.000
614.917.000 (158.633.000) (20,51) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
773.550.000
614.917.000 (158.633.000) (20,51) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2 Belanja Modal
226.450.000
199.975.000 (26.475.000) (11,69) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
18.250.000 0 (18.250.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
203.200.000
199.975.000 (3.225.000) (1,59) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
310.000.000
152.410.000 (157.590.000) (50,84) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
310.000.000
152.410.000 (157.590.000) (50,84) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
310.000.000
152.410.000 (157.590.000) (50,84) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
675.000.000
379.727.000 (295.273.000) (43,74) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
675.000.000
379.727.000 (295.273.000) (43,74) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
300.000.000
189.637.000 (110.363.000) (36,79) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
189.637.000 (110.363.000) (36,79) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
189.637.000 (110.363.000) (36,79) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03 Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
375.000.000
190.090.000 (184.910.000) (49,31) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
375.000.000
190.090.000 (184.910.000) (49,31) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
375.000.000
190.090.000 (184.910.000) (49,31) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
4.470.220.000
819.608.000 (3.650.612.000) (81,67) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
4.470.220.000
819.608.000 (3.650.612.000) (81,67) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
1.704.000.000
255.608.000 (1.448.392.000)
(85) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.704.000.000
255.608.000 (1.448.392.000)
(85) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.609.000.000
255.608.000 (1.353.392.000) (84,11) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
95.000.000 0 (95.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.766.220.000
564.000.000 (2.202.220.000) (79,61) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
2.766.220.000
564.000.000 (2.202.220.000) (79,61) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.369.220.000
564.000.000 (805.220.000) (58,81) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.08.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah
1.397.000.000 0 (1.397.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
375.000.000
147.375.000 (227.625.000) (60,70) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
375.000.000
147.375.000 (227.625.000) (60,70) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
375.000.000
147.375.000 (227.625.000) (60,70) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
375.000.000
147.375.000 (227.625.000) (60,70) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.10.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
375.000.000
147.375.000 (227.625.000) (60,70) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
800.000.000
644.186.000 (155.814.000) (19,48) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
800.000.000
644.186.000 (155.814.000) (19,48) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus 0 0 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.04.5.1 Belanja Operasi 0 0 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional
800.000.000
644.186.000 (155.814.000) (19,48) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
800.000.000
644.186.000 (155.814.000) (19,48) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000
644.186.000 (155.814.000) (19,48) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.11.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
49.687.957.000
40.143.071.000 (9.544.886.000) (19,21) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
567.000.000
232.574.000 (334.426.000) (58,98) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
173.000.000
61.781.000 (111.219.000) (64,29) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
173.000.000
61.781.000 (111.219.000) (64,29) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
173.000.000
61.781.000 (111.219.000) (64,29) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
394.000.000
170.793.000 (223.207.000) (56,65) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
394.000.000
170.793.000 (223.207.000) (56,65) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
394.000.000
170.793.000 (223.207.000) (56,65) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
47.040.525.000
38.990.616.000 (8.049.909.000) (17,11) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
528.525.000
271.510.000 (257.015.000) (48,63) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
528.525.000
271.510.000 (257.015.000) (48,63) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
528.525.000
271.510.000 (257.015.000) (48,63) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
10.774.072.000
9.287.875.000 (1.486.197.000) (13,79) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
10.774.072.000
9.287.875.000 (1.486.197.000) (13,79) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.774.072.000
9.287.875.000 (1.486.197.000) (13,79) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
3.855.671.000
3.061.306.000 (794.365.000) (20,60) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
3.855.671.000
3.061.306.000 (794.365.000) (20,60) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.855.671.000
3.061.306.000 (794.365.000) (20,60) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan
28.855.331.000
24.534.274.000 (4.321.057.000) (14,97) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1 Belanja Operasi
28.855.331.000
24.534.274.000 (4.321.057.000) (14,97) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
28.285.846.000
23.964.789.000 (4.321.057.000) (15,28) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.05.5.1.5 Belanja Hibah
569.485.000
569.485.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
1.860.260.000
1.346.578.000 (513.682.000) (27,61) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1 Belanja Operasi
1.860.260.000
1.346.578.000 (513.682.000) (27,61) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.860.260.000
1.346.578.000 (513.682.000) (27,61) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
67.275.000
67.275.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07.5.1 Belanja Operasi
67.275.000
67.275.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
67.275.000
67.275.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
40.000.000 0 (40.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1 Belanja Operasi
40.000.000 0 (40.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 0 (40.000.000)
(100) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
1.059.391.000
421.798.000 (637.593.000) (60,18) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
1.059.391.000
421.798.000 (637.593.000) (60,18) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.059.391.000
421.798.000 (637.593.000) (60,18) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
347.161.000
155.825.000 (191.336.000) (55,11) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
347.161.000
155.825.000 (191.336.000) (55,11) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1 Belanja Operasi
347.161.000
155.825.000 (191.336.000) (55,11) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
347.161.000
155.825.000 (191.336.000) (55,11) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
1.361.971.000
604.431.000 (757.540.000) (55,62) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
565.471.000
148.583.000 (416.888.000) (73,72) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1 Belanja Operasi
565.471.000
148.583.000 (416.888.000) (73,72) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
565.471.000
148.583.000 (416.888.000) (73,72) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
696.500.000
368.536.000 (327.964.000) (47,09) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1 Belanja Operasi
696.500.000
368.536.000 (327.964.000) (47,09) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
696.500.000
368.536.000 (327.964.000) (47,09) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
100.000.000
87.312.000 (12.688.000) (12,69) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
87.312.000 (12.688.000) (12,69) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
87.312.000 (12.688.000) (12,69) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
371.300.000
159.625.000 (211.675.000) (57,01) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
96.300.000
80.280.000 (16.020.000) (16,64) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1 Belanja Operasi
96.300.000
80.280.000 (16.020.000) (16,64) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
96.300.000
80.280.000 (16.020.000) (16,64) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih
21.400.000
8.560.000 (12.840.000)
(60) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1 Belanja Operasi
21.400.000
8.560.000 (12.840.000)
(60) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
21.400.000
8.560.000 (12.840.000)
(60) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih
36.000.000
17.112.000 (18.888.000) (52,47) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1 Belanja Operasi
36.000.000
17.112.000 (18.888.000) (52,47) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000
17.112.000 (18.888.000) (52,47) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit
75.000.000
30.000.000 (45.000.000)
(60) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1 Belanja Operasi
75.000.000
30.000.000 (45.000.000)
(60) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
30.000.000 (45.000.000)
(60) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
142.600.000
23.673.000 (118.927.000) (83,40) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1 Belanja Operasi
142.600.000
23.673.000 (118.927.000) (83,40) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.03.1.09.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
142.600.000
23.673.000 (118.927.000) (83,40) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
2.225.758.000
1.458.413.000 (767.345.000) (34,48) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
1.177.975.000
877.970.000 (300.005.000) (25,47) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
275.500.000
124.320.000 (151.180.000) (54,87) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
275.500.000
124.320.000 (151.180.000) (54,87) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
275.500.000
124.320.000 (151.180.000) (54,87) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
330.900.000
289.300.000 (41.600.000) (12,57) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
330.900.000
289.300.000 (41.600.000) (12,57) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
330.900.000
289.300.000 (41.600.000) (12,57) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
183.400.000
203.400.000
20.000.000
10.91 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
183.400.000
183.400.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
183.400.000
183.400.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2 Belanja Modal 0
20.000.000
20.000.000
100.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
20.000.000
20.000.000
100.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04 Pengawetan Koridor Hidupan Liar
42.650.000
47.820.000
5.170.000
12.12 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
42.650.000
47.820.000
5.170.000
12.12 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
42.650.000
47.820.000
5.170.000
12.12 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
58.860.000
51.660.000 (7.200.000) (12,23) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
58.860.000
51.660.000 (7.200.000) (12,23) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
58.860.000
51.660.000 (7.200.000) (12,23) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi
30.765.000
4.046.000 (26.719.000) (86,85) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
30.765.000
4.046.000 (26.719.000) (86,85) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.765.000
4.046.000 (26.719.000) (86,85) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
85.300.000
41.920.000 (43.380.000) (50,86) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
85.300.000
41.920.000 (43.380.000) (50,86) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.300.000
41.920.000 (43.380.000) (50,86) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi
64.000.000
8.904.000 (55.096.000) (86,09) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
64.000.000
8.904.000 (55.096.000) (86,09) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
64.000.000
8.904.000 (55.096.000) (86,09) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
106.600.000
106.600.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
88.200.000
88.200.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
88.200.000
88.200.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.2 Belanja Modal
18.400.000
18.400.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.01.09.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
18.400.000
18.400.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi
370.600.000
287.564.000 (83.036.000) (22,41) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
370.600.000
287.564.000 (83.036.000) (22,41) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
370.600.000
287.564.000 (83.036.000) (22,41) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
370.600.000
287.564.000 (83.036.000) (22,41) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
677.183.000
292.879.000 (384.304.000) (56,75) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
46.000.000
17.843.000 (28.157.000) (61,21) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
46.000.000
17.843.000 (28.157.000) (61,21) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
46.000.000
17.843.000 (28.157.000) (61,21) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
88.500.000
38.250.000 (50.250.000) (56,78) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
88.500.000
38.250.000 (50.250.000) (56,78) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
88.500.000
38.250.000 (50.250.000) (56,78) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
177.863.000
64.199.000 (113.664.000) (63,91) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
177.863.000
64.199.000 (113.664.000) (63,91) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
177.863.000
64.199.000 (113.664.000) (63,91) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
364.820.000
172.587.000 (192.233.000) (52,69) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
364.820.000
172.587.000 (192.233.000) (52,69) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
364.820.000
172.587.000 (192.233.000) (52,69) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
11.510.410.000
8.988.373.000 (2.522.037.000) (21,91) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
11.510.410.000
8.988.373.000 (2.522.037.000) (21,91) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
2.735.968.000
1.945.097.000 (790.871.000) (28,91) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.735.968.000
1.945.097.000 (790.871.000) (28,91) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.792.108.000
1.001.237.000 (790.871.000) (44,13) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
943.860.000
943.860.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
6.407.627.000
5.081.394.000 (1.326.233.000) (20,70) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
6.407.627.000
5.081.394.000 (1.326.233.000) (20,70) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.506.332.000
2.180.099.000 (1.326.233.000) (37,82) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah
2.901.295.000
2.901.295.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
2.366.815.000
1.961.882.000 (404.933.000) (17,11) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
2.366.815.000
1.961.882.000 (404.933.000) (17,11) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.697.065.000
1.292.132.000 (404.933.000) (23,86) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.05.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah
669.750.000
669.750.000 0
0.00 -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.112.070.000
518.320.000 (593.750.000) (53,39) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.112.070.000
518.320.000 (593.750.000) (53,39) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
144.547.000
18.407.000 (126.140.000) (87,27) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
144.547.000
18.407.000 (126.140.000) (87,27) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
144.547.000
18.407.000 (126.140.000) (87,27) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
105.423.000
30.278.000 (75.145.000) (71,28) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
105.423.000
30.278.000 (75.145.000) (71,28) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.423.000
30.278.000 (75.145.000) (71,28) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
703.600.000
339.070.000 (364.530.000) (51,81) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
703.600.000
339.070.000 (364.530.000) (51,81) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
703.600.000
339.070.000 (364.530.000) (51,81) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
158.500.000
130.565.000 (27.935.000) (17,62) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
158.500.000
130.565.000 (27.935.000) (17,62) -
2.11.2.11.3.29.0.00.02.06.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
158.500.000
130.565.000 (27.935.000) (17,62) -

Jumlah Belanja
229.566.622.000
180.039.387.000 (49.527.235.000) (21,57)

Surplus / (Defisit) (223.950.672.000) (175.323.437.000) (48.627.235.000) (21,71) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ORGANISASI : 2.13.2.12.0.00.03 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.13.2.13.2.12.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA
38.748.813.000
25.687.184.000 (13.061.629.000) (33,71) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
22.706.458.000
17.267.329.000 (5.439.129.000) (23,95) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
560.000.000
256.020.000 (303.980.000) (54,28) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
381.000.000
179.020.000 (201.980.000) (53,01) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
381.000.000
179.020.000 (201.980.000) (53,01) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
381.000.000
179.020.000 (201.980.000) (53,01) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
179.000.000
77.000.000 (102.000.000) (56,98) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
179.000.000
77.000.000 (102.000.000) (56,98) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
179.000.000
77.000.000 (102.000.000) (56,98) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan
16.475.208.000
12.470.458.000 (4.004.750.000) (24,31) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.119.458.000
12.119.458.000 (4.000.000.000) (24,81) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
16.119.458.000
12.119.458.000 (4.000.000.000) (24,81) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
16.119.458.000
12.119.458.000 (4.000.000.000) (24,81) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
355.750.000
351.000.000 (4.750.000) (1,34) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
355.750.000
351.000.000 (4.750.000) (1,34) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
355.750.000
351.000.000 (4.750.000) (1,34) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03 Administrasi Umum
5.621.250.000
4.540.851.000 (1.080.399.000) (19,22) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
85.000.000
6.700.000 (78.300.000) (92,12) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
85.000.000
6.700.000 (78.300.000) (92,12) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000
6.700.000 (78.300.000) (92,12) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
825.000.000
728.600.000 (96.400.000) (11,68) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
825.000.000
728.600.000 (96.400.000) (11,68) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
825.000.000
728.600.000 (96.400.000) (11,68) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.122.000.000
1.098.210.000 (23.790.000) (2,12) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.122.000.000
1.098.210.000 (23.790.000) (2,12) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.122.000.000
1.098.210.000 (23.790.000) (2,12) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
94.250.000
94.250.000 0
0.00 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
94.250.000
94.250.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
94.250.000
94.250.000 0
0.00 -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
450.000.000
407.900.000 (42.100.000) (9,36) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
450.000.000
407.900.000 (42.100.000) (9,36) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000
407.900.000 (42.100.000) (9,36) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
830.000.000
462.231.000 (367.769.000) (44,31) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
830.000.000
462.231.000 (367.769.000) (44,31) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
830.000.000
462.231.000 (367.769.000) (44,31) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
215.000.000
144.250.000 (70.750.000) (32,91) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
215.000.000
144.250.000 (70.750.000) (32,91) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
215.000.000
144.250.000 (70.750.000) (32,91) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
150.000.000
82.500.000 (67.500.000)
(45) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
82.500.000 (67.500.000)
(45) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
82.500.000 (67.500.000)
(45) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
400.000.000
200.000.000 (200.000.000)
(50) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
200.000.000 (200.000.000)
(50) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
200.000.000 (200.000.000)
(50) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.100.000.000
1.068.500.000 (31.500.000) (2,86) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.100.000.000
1.068.500.000 (31.500.000) (2,86) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000
1.068.500.000 (31.500.000) (2,86) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
200.000.000
174.950.000 (25.050.000) (12,53) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
174.950.000 (25.050.000) (12,53) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
174.950.000 (25.050.000) (12,53) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
150.000.000
72.760.000 (77.240.000) (51,49) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
72.760.000 (77.240.000) (51,49) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
72.760.000 (77.240.000) (51,49) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.13.2.13.2.12.0.00.03.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
880.000.000
760.000.000 (120.000.000) (13,64) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
880.000.000
760.000.000 (120.000.000) (13,64) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
880.000.000
760.000.000 (120.000.000) (13,64) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
880.000.000
760.000.000 (120.000.000) (13,64) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
880.000.000
760.000.000 (120.000.000) (13,64) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
781.355.000
681.355.000 (100.000.000) (12,80) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
781.355.000
681.355.000 (100.000.000) (12,80) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
781.355.000
681.355.000 (100.000.000) (12,80) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
781.355.000
681.355.000 (100.000.000) (12,80) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
781.355.000
681.355.000 (100.000.000) (12,80) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
905.000.000
770.000.000 (135.000.000) (14,92) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi
905.000.000
770.000.000 (135.000.000) (14,92) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
905.000.000
770.000.000 (135.000.000) (14,92) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
905.000.000
770.000.000 (135.000.000) (14,92) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.04.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
905.000.000
770.000.000 (135.000.000) (14,92) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02 PROGRAM PENATAAN DESA
4.290.000.000
1.972.500.000 (2.317.500.000) (54,02) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat
4.290.000.000
1.972.500.000 (2.317.500.000) (54,02) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
1.100.000.000
519.500.000 (580.500.000) (52,77) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.100.000.000
519.500.000 (580.500.000) (52,77) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000
519.500.000 (580.500.000) (52,77) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
1.100.000.000
523.000.000 (577.000.000) (52,45) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.100.000.000
523.000.000 (577.000.000) (52,45) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000
523.000.000 (577.000.000) (52,45) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat
2.090.000.000
930.000.000 (1.160.000.000) (55,50) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
2.090.000.000
930.000.000 (1.160.000.000) (55,50) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.090.000.000
930.000.000 (1.160.000.000) (55,50) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
1.750.000.000
820.000.000 (930.000.000) (53,14) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
1.750.000.000
820.000.000 (930.000.000) (53,14) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
1.250.000.000
600.000.000 (650.000.000)
(52) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.250.000.000
600.000.000 (650.000.000)
(52) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000
600.000.000 (650.000.000)
(52) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
500.000.000
220.000.000 (280.000.000)
(56) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
220.000.000 (280.000.000)
(56) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
220.000.000 (280.000.000)
(56) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
7.436.000.000
3.416.000.000 (4.020.000.000) (54,06) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7.436.000.000
3.416.000.000 (4.020.000.000) (54,06) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
1.550.000.000
735.000.000 (815.000.000) (52,58) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.550.000.000
735.000.000 (815.000.000) (52,58) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.550.000.000
735.000.000 (815.000.000) (52,58) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1.250.000.000
585.000.000 (665.000.000) (53,20) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.250.000.000
585.000.000 (665.000.000) (53,20) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000
585.000.000 (665.000.000) (53,20) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4.036.000.000
1.896.000.000 (2.140.000.000) (53,02) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
4.036.000.000
1.896.000.000 (2.140.000.000) (53,02) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.036.000.000
1.896.000.000 (2.140.000.000) (53,02) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
600.000.000
200.000.000 (400.000.000) (66,67) -
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
600.000.000
200.000.000 (400.000.000) (66,67) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.13.2.13.2.12.0.00.03.05.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
200.000.000 (400.000.000) (66,67) -

Jumlah Belanja
38.748.813.000
25.687.184.000 (13.061.629.000) (33,71)

Surplus / (Defisit) (38.748.813.000) (25.687.184.000) (13.061.629.000) (33,71) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01 - Dinas Perhubungan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
13.831.164.000
13.831.164.000 0
0.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
13.831.164.000
13.831.164.000 0
0.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
4.831.164.000
2.308.620.000 (2.522.544.000) (52,21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
9.000.000.000
11.522.544.000
2.522.544.000
28.03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
235.632.743.000
204.112.865.000 (31.519.878.000) (13,38) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
74.609.298.000
58.864.258.000 (15.745.040.000) (21,10) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
625.000.000
396.412.000 (228.588.000) (36,57) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
375.000.000
261.050.000 (113.950.000) (30,39) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
375.000.000
261.050.000 (113.950.000) (30,39) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
375.000.000
261.050.000 (113.950.000) (30,39) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
250.000.000
135.362.000 (114.638.000) (45,86) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
135.362.000 (114.638.000) (45,86) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
135.362.000 (114.638.000) (45,86) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
51.602.200.000
40.448.362.000 (11.153.838.000) (21,62) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
51.413.000.000
40.309.840.000 (11.103.160.000) (21,60) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
51.413.000.000
40.309.840.000 (11.103.160.000) (21,60) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
51.413.000.000
40.309.840.000 (11.103.160.000) (21,60) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
189.200.000
138.522.000 (50.678.000) (26,79) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
189.200.000
138.522.000 (50.678.000) (26,79) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
189.200.000
138.522.000 (50.678.000) (26,79) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
22.209.598.000
17.970.844.000 (4.238.754.000) (19,09) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.250.000
8.193.000 (12.057.000) (59,54) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
20.250.000
8.193.000 (12.057.000) (59,54) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.250.000
8.193.000 (12.057.000) (59,54) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.944.736.000
1.656.052.000 (288.684.000) (14,84) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.944.736.000
1.656.052.000 (288.684.000) (14,84) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.944.736.000
1.656.052.000 (288.684.000) (14,84) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
165.000.000
165.000.000 0
0.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
165.000.000
165.000.000 0
0.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
165.000.000
165.000.000 0
0.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
10.855.106.000
10.698.906.000 (156.200.000) (1,44) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
10.855.106.000
10.698.906.000 (156.200.000) (1,44) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.855.106.000
10.698.906.000 (156.200.000) (1,44) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
274.795.000
236.514.000 (38.281.000) (13,93) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
274.795.000
236.514.000 (38.281.000) (13,93) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
274.795.000
236.514.000 (38.281.000) (13,93) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
252.000.000
153.762.000 (98.238.000) (38,98) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
252.000.000
153.762.000 (98.238.000) (38,98) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
252.000.000
153.762.000 (98.238.000) (38,98) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
508.581.000
305.316.000 (203.265.000) (39,97) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
508.581.000
305.316.000 (203.265.000) (39,97) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
508.581.000
305.316.000 (203.265.000) (39,97) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
171.216.000
111.504.000 (59.712.000) (34,88) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
171.216.000
111.504.000 (59.712.000) (34,88) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
171.216.000
111.504.000 (59.712.000) (34,88) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
196.000.000
211.000.000
15.000.000
7.65 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
196.000.000
211.000.000
15.000.000
7.65 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.000.000
21.000.000
15.000.000
250.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
190.000.000
190.000.000 0
0.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.582.189.000
912.180.000 (1.670.009.000) (64,67) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
2.582.189.000
912.180.000 (1.670.009.000) (64,67) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.582.189.000
912.180.000 (1.670.009.000) (64,67) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
70.940.000
22.690.000 (48.250.000) (68,02) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
70.940.000
22.690.000 (48.250.000) (68,02) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
70.940.000
22.690.000 (48.250.000) (68,02) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
180.000.000
72.000.000 (108.000.000)
(60) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
180.000.000
72.000.000 (108.000.000)
(60) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000
72.000.000 (108.000.000)
(60) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.500.000.000
1.350.000.000 (150.000.000)
(10) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.500.000.000
1.350.000.000 (150.000.000)
(10) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000
1.350.000.000 (150.000.000)
(10) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.780.555.000
1.115.030.000 (665.525.000) (37,38) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.780.555.000
1.115.030.000 (665.525.000) (37,38) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.780.555.000
1.115.030.000 (665.525.000) (37,38) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.010.000.000
556.464.000 (453.536.000) (44,90) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.010.000.000
556.464.000 (453.536.000) (44,90) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.010.000.000
556.464.000 (453.536.000) (44,90) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
668.230.000
366.233.000 (301.997.000) (45,19) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
668.230.000
366.233.000 (301.997.000) (45,19) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
668.230.000
366.233.000 (301.997.000) (45,19) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
172.500.000
48.640.000 (123.860.000) (71,80) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
172.500.000
48.640.000 (123.860.000) (71,80) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
172.500.000
48.640.000 (123.860.000) (71,80) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
172.500.000
48.640.000 (123.860.000) (71,80) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
127.554.173.000
118.288.387.000 (9.265.786.000) (7,26) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
621.000.000
391.644.000 (229.356.000) (36,93) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
621.000.000
391.644.000 (229.356.000) (36,93) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
4.115.000
2.701.000 (1.414.000) (34,36) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.115.000
2.701.000 (1.414.000) (34,36) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal
616.885.000
388.943.000 (227.942.000) (36,95) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
616.885.000
388.943.000 (227.942.000) (36,95) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
16.196.648.000
15.789.528.000 (407.120.000) (2,51) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
13.718.998.000
13.051.628.000 (667.370.000) (4,86) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
5.864.883.000
5.605.013.000 (259.870.000) (4,43) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.864.883.000
5.605.013.000 (259.870.000) (4,43) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal
7.854.115.000
7.446.615.000 (407.500.000) (5,19) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.287.915.000
4.572.915.000
285.000.000
6.65 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3.566.200.000
2.873.700.000 (692.500.000) (19,42) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.477.650.000
2.737.900.000
260.250.000
10.50 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
2.477.650.000
2.737.900.000
260.250.000
10.50 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.477.650.000
2.737.900.000
260.250.000
10.50 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
16.864.700.000
11.581.008.000 (5.283.692.000) (31,33) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal
5.200.000.000
2.723.158.000 (2.476.842.000) (47,63) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 Belanja Modal
5.200.000.000
2.723.158.000 (2.476.842.000) (47,63) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.200.000.000
2.723.158.000 (2.476.842.000) (47,63) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
11.630.000.000
8.830.000.000 (2.800.000.000) (24,08) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2 Belanja Modal
11.630.000.000
8.830.000.000 (2.800.000.000) (24,08) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
11.630.000.000
8.830.000.000 (2.800.000.000) (24,08) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
34.700.000
27.850.000 (6.850.000) (19,74) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
34.700.000
27.850.000 (6.850.000) (19,74) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
34.700.000
27.850.000 (6.850.000) (19,74) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
209.000.000
176.207.000 (32.793.000) (15,69) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
90.000.000
59.646.000 (30.354.000) (33,73) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 Belanja Operasi
90.000.000
59.646.000 (30.354.000) (33,73) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000
59.646.000 (30.354.000) (33,73) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
119.000.000
116.561.000 (2.439.000) (2,05) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1 Belanja Operasi
119.000.000
116.561.000 (2.439.000) (2,05) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.05.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
119.000.000
116.561.000 (2.439.000) (2,05) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
155.000.000
134.376.000 (20.624.000) (13,31) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
155.000.000
134.376.000 (20.624.000) (13,31) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1 Belanja Operasi
155.000.000
134.376.000 (20.624.000) (13,31) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
155.000.000
134.376.000 (20.624.000) (13,31) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
963.495.000
214.002.000 (749.493.000) (77,79) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
246.015.000
110.041.000 (135.974.000) (55,27) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1 Belanja Operasi
246.015.000
110.041.000 (135.974.000) (55,27) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
246.015.000
110.041.000 (135.974.000) (55,27) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
357.280.000 0 (357.280.000)
(100) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1 Belanja Operasi
357.280.000 0 (357.280.000)
(100) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
357.280.000 0 (357.280.000)
(100) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
360.200.000
103.961.000 (256.239.000) (71,14) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1 Belanja Operasi
360.200.000
103.961.000 (256.239.000) (71,14) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.07.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
360.200.000
103.961.000 (256.239.000) (71,14) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
91.217.000.000
89.325.115.000 (1.891.885.000) (2,07) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
88.492.000.000
86.858.617.000 (1.633.383.000) (1,85) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1 Belanja Operasi
87.844.509.000
86.294.726.000 (1.549.783.000) (1,76) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
87.844.509.000
86.294.726.000 (1.549.783.000) (1,76) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2 Belanja Modal
647.491.000
563.891.000 (83.600.000) (12,91) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
647.491.000
563.891.000 (83.600.000) (12,91) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
2.725.000.000
2.466.498.000 (258.502.000) (9,49) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1 Belanja Operasi
2.725.000.000
2.366.498.000 (358.502.000) (13,16) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.725.000.000
2.366.498.000 (358.502.000) (13,16) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.2 Belanja Modal 0
100.000.000
100.000.000
100.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.08.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
100.000.000
100.000.000
100.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
425.000.000
228.956.000 (196.044.000) (46,13) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
425.000.000
228.956.000 (196.044.000) (46,13) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1 Belanja Operasi
425.000.000
228.956.000 (196.044.000) (46,13) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.09.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
425.000.000
228.956.000 (196.044.000) (46,13) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
50.000.000
32.800.000 (17.200.000) (34,40) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
50.000.000
32.800.000 (17.200.000) (34,40) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
32.800.000 (17.200.000) (34,40) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.11.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
32.800.000 (17.200.000) (34,40) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
125.000.000
51.276.000 (73.724.000) (58,98) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
125.000.000
51.276.000 (73.724.000) (58,98) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1 Belanja Operasi
125.000.000
51.276.000 (73.724.000) (58,98) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.12.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
51.276.000 (73.724.000) (58,98) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
627.330.000
335.252.000 (292.078.000) (46,56) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
519.015.000
283.082.000 (235.933.000) (45,46) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1 Belanja Operasi
519.015.000
283.082.000 (235.933.000) (45,46) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
519.015.000
283.082.000 (235.933.000) (45,46) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
108.315.000
52.170.000 (56.145.000) (51,83) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1 Belanja Operasi
108.315.000
52.170.000 (56.145.000) (51,83) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.13.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
108.315.000
52.170.000 (56.145.000) (51,83) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
100.000.000
28.223.000 (71.777.000) (71,78) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
100.000.000
28.223.000 (71.777.000) (71,78) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
28.223.000 (71.777.000) (71,78) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.02.1.14.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
28.223.000 (71.777.000) (71,78) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.557.000.000
1.537.733.000 (1.019.267.000) (39,86) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.040.000.000
1.126.828.000 (913.172.000) (44,76) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
450.000.000 0 (450.000.000)
(100) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1 Belanja Operasi
450.000.000 0 (450.000.000)
(100) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000 0 (450.000.000)
(100) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
1.590.000.000
1.126.828.000 (463.172.000) (29,13) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1 Belanja Operasi
1.590.000.000
1.126.828.000 (463.172.000) (29,13) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.590.000.000
1.126.828.000 (463.172.000) (29,13) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
120.000.000
64.087.000 (55.913.000) (46,59) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
120.000.000
64.087.000 (55.913.000) (46,59) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1 Belanja Operasi
120.000.000
64.087.000 (55.913.000) (46,59) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000
64.087.000 (55.913.000) (46,59) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
247.000.000
236.628.000 (10.372.000) (4,20) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2 Belanja Modal
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
47.000.000
36.628.000 (10.372.000) (22,07) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1 Belanja Operasi
47.000.000
36.628.000 (10.372.000) (22,07) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.10.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
47.000.000
36.628.000 (10.372.000) (22,07) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
150.000.000
110.190.000 (39.810.000) (26,54) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
150.000.000
110.190.000 (39.810.000) (26,54) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
110.190.000 (39.810.000) (26,54) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.03.1.12.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
110.190.000 (39.810.000) (26,54) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
29.028.272.000
23.580.487.000 (5.447.785.000) (18,77) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01 Penyelengaraan Kebandarudaraan
29.028.272.000
23.580.487.000 (5.447.785.000) (18,77) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara
29.028.272.000
23.580.487.000 (5.447.785.000) (18,77) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
483.400.000
102.615.000 (380.785.000) (78,77) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
483.400.000
102.615.000 (380.785.000) (78,77) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.2 Belanja Modal
28.544.872.000
23.477.872.000 (5.067.000.000) (17,75) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.2.1 Belanja Modal Tanah
28.544.872.000
23.477.872.000 (5.067.000.000) (17,75) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
1.884.000.000
1.842.000.000 (42.000.000) (2,23) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
1.884.000.000
1.842.000.000 (42.000.000) (2,23) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pengendalian Perkeretaapian
1.884.000.000
1.842.000.000 (42.000.000) (2,23) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.187.450.000
1.145.450.000 (42.000.000) (3,54) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.187.450.000
1.145.450.000 (42.000.000) (3,54) -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2 Belanja Modal
696.550.000
696.550.000 0
0.00 -
2.15.2.15.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
696.550.000
696.550.000 0
0.00 -

Jumlah Belanja
235.632.743.000
204.112.865.000 (31.519.878.000) (13,38)

Surplus / (Defisit) (221.801.579.000) (190.281.701.000) (31.519.878.000) (14,21) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA ORGANISASI : 2.16.0.00.0.00.01 - Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.16.2.16.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
149.366.372.000
106.994.593.000 (42.371.779.000) (28,37) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
29.376.293.000
25.167.000.000 (4.209.293.000) (14,33) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
998.350.000
733.250.000 (265.100.000) (26,55) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000
69.300.000 (30.700.000) (30,70) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
69.300.000 (30.700.000) (30,70) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
69.300.000 (30.700.000) (30,70) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
499.200.000
369.200.000 (130.000.000) (26,04) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
499.200.000
369.200.000 (130.000.000) (26,04) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
499.200.000
369.200.000 (130.000.000) (26,04) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
149.150.000
137.650.000 (11.500.000) (7,71) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
149.150.000
137.650.000 (11.500.000) (7,71) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
149.150.000
137.650.000 (11.500.000) (7,71) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
150.000.000
81.250.000 (68.750.000) (45,83) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
81.250.000 (68.750.000) (45,83) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
81.250.000 (68.750.000) (45,83) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000
75.850.000 (24.150.000) (24,15) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
75.850.000 (24.150.000) (24,15) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
75.850.000 (24.150.000) (24,15) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
19.655.978.000
15.869.372.000 (3.786.606.000) (19,26) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.465.978.000
15.679.372.000 (3.786.606.000) (19,45) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
19.465.978.000
15.679.372.000 (3.786.606.000) (19,45) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
19.465.978.000
15.679.372.000 (3.786.606.000) (19,45) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
70.000.000
70.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
70.000.000
70.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000
70.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
20.000.000
20.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
20.000.000
20.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
20.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
8.383.565.000
8.325.878.000 (57.687.000) (0,69) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.600.000
17.600.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
17.600.000
17.600.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.600.000
17.600.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.325.115.000
675.115.000 (650.000.000) (49,05) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.325.115.000
675.115.000 (650.000.000) (49,05) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.325.115.000
675.115.000 (650.000.000) (49,05) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.535.050.000
1.659.759.000
124.709.000
8.12 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.535.050.000
1.659.759.000
124.709.000
8.12 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.535.050.000
1.659.759.000
124.709.000
8.12 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.900.000
140.900.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
140.900.000
140.900.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.900.000
140.900.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
507.250.000
507.250.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
507.250.000
507.250.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
507.250.000
507.250.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
291.250.000
291.250.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
291.250.000
291.250.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
291.250.000
291.250.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
149.200.000
149.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
149.200.000
149.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
149.200.000
149.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
139.200.000
139.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
139.200.000
139.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
139.200.000
139.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000
35.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
35.000.000
35.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000
35.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
300.000.000
503.115.000
203.115.000
67.71 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi 0 0 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0 0 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
300.000.000
503.115.000
203.115.000
67.71 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
300.000.000
503.115.000
203.115.000
67.71 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
12.000.000
12.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
12.000.000
12.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000
12.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
69.200.000
69.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
69.200.000
69.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.200.000
69.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
285.000.000
285.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
285.000.000
285.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
285.000.000
285.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
600.000.000
600.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
600.000.000
600.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
600.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.198.400.000
2.462.889.000
264.489.000
12.03 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
2.198.400.000
2.462.889.000
264.489.000
12.03 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.198.400.000
2.462.889.000
264.489.000
12.03 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
499.200.000
499.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
499.200.000
499.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
499.200.000
499.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
15.000.000
15.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
15.000.000
15.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
15.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
149.200.000
149.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
149.200.000
149.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
149.200.000
149.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
15.000.000
15.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
15.000.000
15.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
15.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
338.400.000
238.500.000 (99.900.000) (29,52) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
338.400.000
238.500.000 (99.900.000) (29,52) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
338.400.000
238.500.000 (99.900.000) (29,52) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
338.400.000
238.500.000 (99.900.000) (29,52) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
83.829.243.000
46.395.722.000 (37.433.521.000) (44,65) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
83.829.243.000
46.395.722.000 (37.433.521.000) (44,65) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
928.240.000
928.240.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
928.240.000
878.240.000 (50.000.000) (5,39) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
928.240.000
878.240.000 (50.000.000) (5,39) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2 Belanja Modal 0
50.000.000
50.000.000
100.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
50.000.000
50.000.000
100.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
3.876.698.000
1.776.698.000 (2.100.000.000) (54,17) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
3.351.698.000
1.111.698.000 (2.240.000.000) (66,83) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.351.698.000
1.111.698.000 (2.240.000.000) (66,83) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal
525.000.000
665.000.000
140.000.000
26.67 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
525.000.000
665.000.000
140.000.000
26.67 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik
5.080.285.000
4.960.035.000 (120.250.000) (2,37) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
3.711.285.000
3.044.935.000 (666.350.000) (17,95) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.711.285.000
3.044.935.000 (666.350.000) (17,95) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2 Belanja Modal
1.369.000.000
1.915.100.000
546.100.000
39.89 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.369.000.000
1.915.100.000
546.100.000
39.89 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
11.953.037.000
8.606.116.000 (3.346.921.000)
(28) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
11.953.037.000
8.606.116.000 (3.346.921.000)
(28) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.953.037.000
8.606.116.000 (3.346.921.000)
(28) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik
350.000.000
350.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
350.000.000
350.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000
350.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media
3.209.625.000
2.967.225.000 (242.400.000) (7,55) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
3.209.625.000
2.967.225.000 (242.400.000) (7,55) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.209.625.000
2.967.225.000 (242.400.000) (7,55) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
3.890.910.000
3.484.360.000 (406.550.000) (10,45) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
3.890.910.000
3.484.360.000 (406.550.000) (10,45) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.890.910.000
3.484.360.000 (406.550.000) (10,45) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.08.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis
48.022.505.000
16.822.505.000 (31.200.000.000) (64,97) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
48.022.505.000
16.822.505.000 (31.200.000.000) (64,97) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
48.022.505.000
16.822.505.000 (31.200.000.000) (64,97) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2 Belanja Modal 0 0 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.09.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
279.948.000
264.948.000 (15.000.000) (5,36) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
261.948.000
209.548.000 (52.400.000)
(20) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
261.948.000
209.548.000 (52.400.000)
(20) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2 Belanja Modal
18.000.000
55.400.000
37.400.000
207.78 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.000.000
55.400.000
37.400.000
207.78 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
1.750.000.000
1.750.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
1.750.000.000
1.732.000.000 (18.000.000) (1,03) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.750.000.000
1.732.000.000 (18.000.000) (1,03) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2 Belanja Modal 0
18.000.000
18.000.000
100.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.11.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
18.000.000
18.000.000
100.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
4.487.995.000
4.485.595.000 (2.400.000) (0,05) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1 Belanja Operasi
4.423.745.000
4.293.345.000 (130.400.000) (2,95) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
923.745.000
793.345.000 (130.400.000) (14,12) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.1.5 Belanja Hibah
3.500.000.000
3.500.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2 Belanja Modal
64.250.000
192.250.000
128.000.000
199.22 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.12.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
64.250.000
192.250.000
128.000.000
199.22 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
27.108.648.000
28.006.283.000
897.635.000
3.31 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
10.020.000.000
10.013.234.000 (6.766.000) (0,07) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
15.750.000
15.750.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
15.750.000
15.750.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.750.000
15.750.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
197.500.000
197.500.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
197.500.000
197.500.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
197.500.000
197.500.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
9.806.750.000
9.799.984.000 (6.766.000) (0,07) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
9.806.750.000
9.799.984.000 (6.766.000) (0,07) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.806.750.000
9.799.984.000 (6.766.000) (0,07) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
17.088.648.000
17.993.049.000
904.401.000
5.29 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.408.727.000
1.064.872.000 (343.855.000) (24,41) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.408.727.000
1.064.872.000 (343.855.000) (24,41) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.408.727.000
1.064.872.000 (343.855.000) (24,41) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
8.198.030.000
9.202.431.000
1.004.401.000
12.25 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
3.036.030.000
2.777.880.000 (258.150.000) (8,50) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.036.030.000
2.777.880.000 (258.150.000) (8,50) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2 Belanja Modal
5.162.000.000
6.424.551.000
1.262.551.000
24.46 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.162.000.000
6.424.551.000
1.262.551.000
24.46 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
325.000.000
325.000.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
325.000.000
138.510.000 (186.490.000) (57,38) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
325.000.000
138.510.000 (186.490.000) (57,38) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.2 Belanja Modal 0
186.490.000
186.490.000
100.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
186.490.000
186.490.000
100.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.404.572.000
5.404.572.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
5.404.572.000
5.188.572.000 (216.000.000)
(4) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.404.572.000
5.188.572.000 (216.000.000)
(4) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.2 Belanja Modal 0
216.000.000
216.000.000
100.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
216.000.000
216.000.000
100.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
1.055.519.000
955.519.000 (100.000.000) (9,47) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
1.055.519.000
675.319.000 (380.200.000) (36,02) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.055.519.000
675.319.000 (380.200.000) (36,02) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2 Belanja Modal 0
280.200.000
280.200.000
100.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
280.200.000
280.200.000
100.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
497.600.000
841.455.000
343.855.000
69.10 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
497.600.000
841.455.000
343.855.000
69.10 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
497.600.000
841.455.000
343.855.000
69.10 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
199.200.000
199.200.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1 Belanja Operasi
199.200.000
123.009.000 (76.191.000) (38,25) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
199.200.000
123.009.000 (76.191.000) (38,25) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.2 Belanja Modal 0
76.191.000
76.191.000
100.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.03.1.02.10.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
76.191.000
76.191.000
100.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.170.583.000
1.390.583.000 (780.000.000) (35,94) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
2.170.583.000
1.390.583.000 (780.000.000) (35,94) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1.900.000.000
1.120.000.000 (780.000.000) (41,05) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.900.000.000
601.000.000 (1.299.000.000) (68,37) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.900.000.000
601.000.000 (1.299.000.000) (68,37) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal 0
519.000.000
519.000.000
100.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
519.000.000
519.000.000
100.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
270.583.000
270.583.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
270.583.000
270.583.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
270.583.000
270.583.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
6.881.605.000
6.035.005.000 (846.600.000) (12,30) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
4.697.092.000
2.819.992.000 (1.877.100.000) (39,96) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
852.240.000
505.740.000 (346.500.000) (40,66) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
852.240.000
505.740.000 (346.500.000) (40,66) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
852.240.000
505.740.000 (346.500.000) (40,66) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
824.928.000
465.928.000 (359.000.000) (43,52) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
824.928.000
465.928.000 (359.000.000) (43,52) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
824.928.000
465.928.000 (359.000.000) (43,52) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
1.112.800.000
266.200.000 (846.600.000) (76,08) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
3.840.000
3.840.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.840.000
3.840.000 0
0.00 -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal
1.108.960.000
262.360.000 (846.600.000) (76,34) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.108.960.000
262.360.000 (846.600.000) (76,34) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
1.907.124.000
1.582.124.000 (325.000.000) (17,04) -
2.16.2.16.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
1.786.444.000
1.461.444.000 (325.000.000) (18,19) -

Jumlah Belanja
149.366.372.000
106.994.593.000 (42.371.779.000) (28,37)

Surplus / (Defisit) (149.366.372.000) (106.994.593.000) (42.371.779.000) (28,37) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH ORGANISASI : 2.17.0.00.0.00.01 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
445.285.000
445.285.000 0
0.00 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
445.285.000
445.285.000 0
0.00 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
445.285.000
445.285.000 0
0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.17.2.17.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
139.493.878.000
50.116.411.000 (89.377.467.000) (64,07) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
27.171.566.000
22.507.238.000 (4.664.328.000) (17,17) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.822.400.000
1.224.235.000 (598.165.000) (32,82) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
34.200.000
34.200.000 0
0.00 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
34.200.000
34.200.000 0
0.00 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
34.200.000
34.200.000 0
0.00 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
650.000.000
506.760.000 (143.240.000) (22,04) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
650.000.000
506.760.000 (143.240.000) (22,04) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000
506.760.000 (143.240.000) (22,04) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
357.500.000
318.730.000 (38.770.000) (10,84) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
357.500.000
318.730.000 (38.770.000) (10,84) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
357.500.000
318.730.000 (38.770.000) (10,84) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
352.200.000
314.205.000 (37.995.000) (10,79) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
352.200.000
314.205.000 (37.995.000) (10,79) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
352.200.000
314.205.000 (37.995.000) (10,79) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
428.500.000
50.340.000 (378.160.000) (88,25) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
428.500.000
50.340.000 (378.160.000) (88,25) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
428.500.000
50.340.000 (378.160.000) (88,25) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
17.776.016.000
14.452.442.000 (3.323.574.000) (18,70) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.402.766.000
14.204.622.000 (3.198.144.000) (18,38) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
17.402.766.000
14.204.622.000 (3.198.144.000) (18,38) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
17.402.766.000
14.204.622.000 (3.198.144.000) (18,38) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
45.000.000
35.005.000 (9.995.000) (22,21) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
45.000.000
35.005.000 (9.995.000) (22,21) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000
35.005.000 (9.995.000) (22,21) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
218.250.000
139.930.000 (78.320.000) (35,89) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
218.250.000
139.930.000 (78.320.000) (35,89) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
218.250.000
139.930.000 (78.320.000) (35,89) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
45.000.000
42.000.000 (3.000.000) (6,67) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
45.000.000
42.000.000 (3.000.000) (6,67) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000
42.000.000 (3.000.000) (6,67) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
40.000.000
7.680.000 (32.320.000) (80,80) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
40.000.000
7.680.000 (32.320.000) (80,80) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
7.680.000 (32.320.000) (80,80) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
15.000.000
14.405.000 (595.000) (3,97) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
15.000.000
14.405.000 (595.000) (3,97) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
14.405.000 (595.000) (3,97) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10.000.000
8.800.000 (1.200.000)
(12) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
10.000.000
8.800.000 (1.200.000)
(12) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
8.800.000 (1.200.000)
(12) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
7.508.150.000
6.823.461.000 (684.689.000) (9,12) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
25.000.000
10.300.000 (14.700.000) (58,80) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
25.000.000
10.300.000 (14.700.000) (58,80) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
10.300.000 (14.700.000) (58,80) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.024.300.000
863.372.000 (160.928.000) (15,71) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.024.300.000
863.372.000 (160.928.000) (15,71) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.024.300.000
863.372.000 (160.928.000) (15,71) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
927.700.000
847.754.000 (79.946.000) (8,62) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
927.700.000
847.754.000 (79.946.000) (8,62) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
927.700.000
847.754.000 (79.946.000) (8,62) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
95.000.000
90.000.000 (5.000.000) (5,26) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
95.000.000
90.000.000 (5.000.000) (5,26) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
95.000.000
90.000.000 (5.000.000) (5,26) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
30.250.000
23.000.000 (7.250.000) (23,97) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
30.250.000
23.000.000 (7.250.000) (23,97) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.250.000
23.000.000 (7.250.000) (23,97) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
700.500.000
604.210.000 (96.290.000) (13,75) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
700.500.000
604.210.000 (96.290.000) (13,75) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.500.000
604.210.000 (96.290.000) (13,75) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.165.500.000
1.022.505.000 (142.995.000) (12,27) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.165.500.000
1.022.505.000 (142.995.000) (12,27) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.165.500.000
1.022.505.000 (142.995.000) (12,27) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
112.000.000
75.750.000 (36.250.000) (32,37) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
112.000.000
75.750.000 (36.250.000) (32,37) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
112.000.000
75.750.000 (36.250.000) (32,37) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
125.000.000
113.000.000 (12.000.000) (9,60) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
125.000.000
113.000.000 (12.000.000) (9,60) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
113.000.000 (12.000.000) (9,60) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.000.000
39.700.000 (15.300.000) (27,82) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
55.000.000
39.700.000 (15.300.000) (27,82) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000
39.700.000 (15.300.000) (27,82) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
70.000.000
61.500.000 (8.500.000) (12,14) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
70.000.000
61.500.000 (8.500.000) (12,14) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000
61.500.000 (8.500.000) (12,14) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
445.500.000
738.300.000
292.800.000
65.72 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
445.500.000
738.300.000
292.800.000
65.72 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
320.500.000
613.300.000
292.800.000
91.36 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
125.000.000
125.000.000 0
0.00 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
411.400.000
242.000.000 (169.400.000) (41,18) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
411.400.000
242.000.000 (169.400.000) (41,18) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
411.400.000
242.000.000 (169.400.000) (41,18) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
100.000.000
80.000.000 (20.000.000)
(20) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
80.000.000 (20.000.000)
(20) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
80.000.000 (20.000.000)
(20) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.060.000.000
825.490.000 (234.510.000) (22,12) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.060.000.000
825.490.000 (234.510.000) (22,12) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.060.000.000
825.490.000 (234.510.000) (22,12) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
50.000.000
239.000.000
189.000.000
378.00 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
50.000.000
239.000.000
189.000.000
378.00 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000
239.000.000
189.000.000
378.00 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
306.000.000
523.500.000
217.500.000
71.08 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
306.000.000
523.500.000
217.500.000
71.08 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
306.000.000
523.500.000
217.500.000
71.08 -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
50.000.000
48.080.000 (1.920.000) (3,84) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
48.080.000 (1.920.000) (3,84) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
48.080.000 (1.920.000) (3,84) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
547.000.000
232.000.000 (315.000.000) (57,59) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
547.000.000
232.000.000 (315.000.000) (57,59) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
547.000.000
232.000.000 (315.000.000) (57,59) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
158.000.000
144.000.000 (14.000.000) (8,86) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
158.000.000
144.000.000 (14.000.000) (8,86) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
158.000.000
144.000.000 (14.000.000) (8,86) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
65.000.000
7.100.000 (57.900.000) (89,08) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
15.000.000 0 (15.000.000)
(100) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.2 Belanja Modal
15.000.000 0 (15.000.000)
(100) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.000.000 0 (15.000.000)
(100) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
7.100.000 (42.900.000) (85,80) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
7.100.000 (42.900.000) (85,80) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
7.100.000 (42.900.000) (85,80) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.233.600.000
1.046.352.000 (1.187.248.000) (53,15) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
700.000.000
164.705.000 (535.295.000) (76,47) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar- Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
450.000.000
160.795.000 (289.205.000) (64,27) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
450.000.000
160.795.000 (289.205.000) (64,27) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000
160.795.000 (289.205.000) (64,27) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
250.000.000
3.910.000 (246.090.000) (98,44) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
3.910.000 (246.090.000) (98,44) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
3.910.000 (246.090.000) (98,44) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.533.600.000
881.647.000 (651.953.000) (42,51) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar- Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
1.533.600.000
881.647.000 (651.953.000) (42,51) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.533.600.000
881.647.000 (651.953.000) (42,51) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.533.600.000
881.647.000 (651.953.000) (42,51) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1.972.400.000
959.800.000 (1.012.600.000) (51,34) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.972.400.000
959.800.000 (1.012.600.000) (51,34) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
522.400.000
124.740.000 (397.660.000) (76,12) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
522.400.000
124.740.000 (397.660.000) (76,12) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
522.400.000
124.740.000 (397.660.000) (76,12) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
1.450.000.000
835.060.000 (614.940.000) (42,41) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.450.000.000
835.060.000 (614.940.000) (42,41) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.450.000.000
835.060.000 (614.940.000) (42,41) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
13.658.400.000
4.758.400.000 (8.900.000.000) (65,16) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
13.658.400.000
4.758.400.000 (8.900.000.000) (65,16) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
13.658.400.000
4.758.400.000 (8.900.000.000) (65,16) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
11.299.800.000
4.758.400.000 (6.541.400.000) (57,89) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.299.800.000
4.758.400.000 (6.541.400.000) (57,89) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2 Belanja Modal
2.358.600.000 0 (2.358.600.000)
(100) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.335.200.000 0 (1.335.200.000)
(100) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.023.400.000 0 (1.023.400.000)
(100) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
61.727.512.000
7.198.562.000 (54.528.950.000) (88,34) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
61.727.512.000
7.198.562.000 (54.528.950.000) (88,34) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
2.895.600.000
1.401.420.000 (1.494.180.000) (51,60) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.895.600.000
1.401.420.000 (1.494.180.000) (51,60) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.895.600.000
1.401.420.000 (1.494.180.000) (51,60) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
58.831.912.000
5.797.142.000 (53.034.770.000) (90,15) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
58.831.912.000
5.797.142.000 (53.034.770.000) (90,15) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.831.912.000
1.797.142.000 (2.034.770.000) (53,10) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.4 Belanja Subsidi
55.000.000.000
4.000.000.000 (51.000.000.000) (92,73) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
18.138.400.000
5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
18.138.400.000
5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
18.138.400.000
5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
18.138.400.000
5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
18.138.400.000
5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
14.592.000.000
7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
14.592.000.000
7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
14.592.000.000
7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69) -
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
14.592.000.000
7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.17.2.17.0.00.0.00.01.08.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
14.592.000.000
7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69) -

Jumlah Belanja
139.493.878.000
50.116.411.000 (89.377.467.000) (64,07)

Surplus / (Defisit) (139.048.593.000) (49.671.126.000) (89.377.467.000) (64,28) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL ORGANISASI : 2.18.0.00.0.00.01 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
30.000.000
30.000.000 0
0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.18.2.18.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
24.807.912.000
17.920.515.000 (6.887.397.000) (27,76) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
18.418.785.000
14.077.545.000 (4.341.240.000) (23,57) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
131.901.000
77.436.000 (54.465.000) (41,29) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
31.315.000
23.115.000 (8.200.000) (26,19) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
31.315.000
23.115.000 (8.200.000) (26,19) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
31.315.000
23.115.000 (8.200.000) (26,19) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
16.060.000
9.785.000 (6.275.000) (39,07) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
16.060.000
9.785.000 (6.275.000) (39,07) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
16.060.000
9.785.000 (6.275.000) (39,07) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
63.916.000
31.176.000 (32.740.000) (51,22) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
63.916.000
31.176.000 (32.740.000) (51,22) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
63.916.000
31.176.000 (32.740.000) (51,22) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
14.360.000
11.360.000 (3.000.000) (20,89) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
14.360.000
11.360.000 (3.000.000) (20,89) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
14.360.000
11.360.000 (3.000.000) (20,89) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.250.000
2.000.000 (4.250.000)
(68) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
6.250.000
2.000.000 (4.250.000)
(68) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.250.000
2.000.000 (4.250.000)
(68) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
13.612.450.000
10.169.452.000 (3.442.998.000) (25,29) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.612.450.000
10.169.452.000 (3.442.998.000) (25,29) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
13.612.450.000
10.169.452.000 (3.442.998.000) (25,29) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
13.612.450.000
10.169.452.000 (3.442.998.000) (25,29) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
4.618.724.000
3.808.887.000 (809.837.000) (17,53) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
65.000.000
46.010.000 (18.990.000) (29,22) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
65.000.000
46.010.000 (18.990.000) (29,22) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000
46.010.000 (18.990.000) (29,22) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
700.000.000
668.041.000 (31.959.000) (4,57) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
700.000.000
668.041.000 (31.959.000) (4,57) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000
668.041.000 (31.959.000) (4,57) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
884.970.000
833.451.000 (51.519.000) (5,82) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
884.970.000
833.451.000 (51.519.000) (5,82) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
884.970.000
833.451.000 (51.519.000) (5,82) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
138.000.000
135.000.000 (3.000.000) (2,17) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
138.000.000
135.000.000 (3.000.000) (2,17) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
138.000.000
135.000.000 (3.000.000) (2,17) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
362.250.000
288.420.000 (73.830.000) (20,38) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
362.250.000
288.420.000 (73.830.000) (20,38) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
362.250.000
288.420.000 (73.830.000) (20,38) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
374.400.000
332.681.000 (41.719.000) (11,14) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
374.400.000
332.681.000 (41.719.000) (11,14) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
374.400.000
332.681.000 (41.719.000) (11,14) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
180.000.000
133.447.000 (46.553.000) (25,86) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
180.000.000
133.447.000 (46.553.000) (25,86) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000
133.447.000 (46.553.000) (25,86) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000
75.500.000 (74.500.000) (49,67) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
75.500.000 (74.500.000) (49,67) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
75.500.000 (74.500.000) (49,67) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000
37.087.000 (7.913.000) (17,58) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
45.000.000
37.087.000 (7.913.000) (17,58) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000
37.087.000 (7.913.000) (17,58) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
94.975.000
93.542.000 (1.433.000) (1,51) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
94.975.000
93.542.000 (1.433.000) (1,51) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
94.975.000
93.542.000 (1.433.000) (1,51) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
23.324.000
23.324.000 0
0.00 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
23.324.000
23.324.000 0
0.00 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
23.324.000
23.324.000 0
0.00 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
31.230.000
22.695.000 (8.535.000) (27,33) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
31.230.000
22.695.000 (8.535.000) (27,33) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
31.230.000
22.695.000 (8.535.000) (27,33) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
150.000.000
139.665.000 (10.335.000) (6,89) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
139.665.000 (10.335.000) (6,89) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
139.665.000 (10.335.000) (6,89) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
533.600.000
270.733.000 (262.867.000) (49,26) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
533.600.000
270.733.000 (262.867.000) (49,26) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
533.600.000
270.733.000 (262.867.000) (49,26) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
70.400.000
93.970.000
23.570.000
33.48 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
70.400.000
93.970.000
23.570.000
33.48 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
70.400.000
93.970.000
23.570.000
33.48 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
70.000.000
120.000.000
50.000.000
71.43 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
70.000.000
120.000.000
50.000.000
71.43 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000
120.000.000
50.000.000
71.43 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
425.000.000
329.900.000 (95.100.000) (22,38) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
425.000.000
329.900.000 (95.100.000) (22,38) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
425.000.000
329.900.000 (95.100.000) (22,38) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
40.575.000
23.024.000 (17.551.000) (43,26) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
40.575.000
23.024.000 (17.551.000) (43,26) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.575.000
23.024.000 (17.551.000) (43,26) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
250.000.000
142.397.000 (107.603.000) (43,04) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
142.397.000 (107.603.000) (43,04) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
142.397.000 (107.603.000) (43,04) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
30.000.000 0 (30.000.000)
(100) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.2 Belanja Modal
30.000.000 0 (30.000.000)
(100) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.000.000 0 (30.000.000)
(100) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
55.710.000
21.770.000 (33.940.000) (60,92) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0
16.160.000
16.160.000
100.00 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi 0
16.160.000
16.160.000
100.00 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0
16.160.000
16.160.000
100.00 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
55.710.000
5.610.000 (50.100.000) (89,93) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
55.710.000
5.610.000 (50.100.000) (89,93) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
55.710.000
5.610.000 (50.100.000) (89,93) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
455.500.000
306.911.000 (148.589.000) (32,62) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
90.000.000
77.121.000 (12.879.000) (14,31) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
90.000.000
77.121.000 (12.879.000) (14,31) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
90.000.000
77.121.000 (12.879.000) (14,31) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000
77.121.000 (12.879.000) (14,31) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
365.500.000
229.790.000 (135.710.000) (37,13) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
35.500.000
35.500.000 0
0.00 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
35.500.000
35.500.000 0
0.00 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
35.500.000
35.500.000 0
0.00 -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
330.000.000
194.290.000 (135.710.000) (41,12) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
330.000.000
194.290.000 (135.710.000) (41,12) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
330.000.000
194.290.000 (135.710.000) (41,12) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.284.080.000
994.837.000 (1.289.243.000) (56,44) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.284.080.000
994.837.000 (1.289.243.000) (56,44) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
470.106.000
365.557.000 (104.549.000) (22,24) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
470.106.000
365.557.000 (104.549.000) (22,24) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
470.106.000
365.557.000 (104.549.000) (22,24) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
1.813.974.000
629.280.000 (1.184.694.000) (65,31) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.813.974.000
629.280.000 (1.184.694.000) (65,31) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.813.974.000
629.280.000 (1.184.694.000) (65,31) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.781.037.000
1.175.795.000 (605.242.000) (33,98) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
310.500.000
191.155.000 (119.345.000) (38,44) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
310.500.000
191.155.000 (119.345.000) (38,44) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
310.500.000
191.155.000 (119.345.000) (38,44) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
310.500.000
191.155.000 (119.345.000) (38,44) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.470.537.000
984.640.000 (485.897.000) (33,04) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1.267.817.000
919.355.000 (348.462.000) (27,49) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.267.817.000
919.355.000 (348.462.000) (27,49) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.267.817.000
919.355.000 (348.462.000) (27,49) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
202.720.000
65.285.000 (137.435.000) (67,80) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
202.720.000
65.285.000 (137.435.000) (67,80) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
202.720.000
65.285.000 (137.435.000) (67,80) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
1.174.302.000
895.743.000 (278.559.000) (23,72) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.174.302.000
895.743.000 (278.559.000) (23,72) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
290.900.000
195.124.000 (95.776.000) (32,92) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
290.900.000
195.124.000 (95.776.000) (32,92) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
290.900.000
195.124.000 (95.776.000) (32,92) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
587.808.000
430.170.000 (157.638.000) (26,82) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
587.808.000
430.170.000 (157.638.000) (26,82) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
587.808.000
430.170.000 (157.638.000) (26,82) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
295.594.000
270.449.000 (25.145.000) (8,51) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
295.594.000
270.449.000 (25.145.000) (8,51) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
295.594.000
270.449.000 (25.145.000) (8,51) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
694.208.000
469.684.000 (224.524.000) (32,34) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
694.208.000
469.684.000 (224.524.000) (32,34) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
694.208.000
469.684.000 (224.524.000) (32,34) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
694.208.000
469.684.000 (224.524.000) (32,34) -
2.18.2.18.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
694.208.000
469.684.000 (224.524.000) (32,34) -

Jumlah Belanja
24.807.912.000
17.920.515.000 (6.887.397.000) (27,76)

Surplus / (Defisit) (24.777.912.000) (17.890.515.000) (6.887.397.000) (27,80) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.02 - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
3.100.000.000
250.885.000 (2.849.115.000) (91,91) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
3.100.000.000
250.885.000 (2.849.115.000) (91,91) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
3.100.000.000
250.885.000 (2.849.115.000) (91,91) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.19.2.19.3.26.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
326.985.482.000
262.910.421.000 (64.075.061.000) (19,60) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
47.565.194.000
41.473.927.000 (6.091.267.000) (12,81) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
746.670.000
733.520.000 (13.150.000) (1,76) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
546.670.000
546.670.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
546.670.000
546.670.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
546.670.000
546.670.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
200.000.000
186.850.000 (13.150.000) (6,58) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
186.850.000 (13.150.000) (6,58) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
186.850.000 (13.150.000) (6,58) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
30.204.573.000
24.884.688.000 (5.319.885.000) (17,61) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.204.573.000
24.884.688.000 (5.319.885.000) (17,61) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
30.204.573.000
24.884.688.000 (5.319.885.000) (17,61) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
30.204.573.000
24.884.688.000 (5.319.885.000) (17,61) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
16.508.951.000
15.804.219.000 (704.732.000) (4,27) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.000.000
26.601.000 (23.399.000) (46,80) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
26.601.000 (23.399.000) (46,80) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
26.601.000 (23.399.000) (46,80) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.300.000.000
3.082.400.000 (217.600.000) (6,59) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
3.300.000.000
3.082.400.000 (217.600.000) (6,59) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.300.000.000
3.082.400.000 (217.600.000) (6,59) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.768.000.000
3.508.400.000 (259.600.000) (6,89) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
3.768.000.000
3.508.400.000 (259.600.000) (6,89) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.768.000.000
3.508.400.000 (259.600.000) (6,89) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
415.750.000
325.000.000 (90.750.000) (21,83) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
415.750.000
325.000.000 (90.750.000) (21,83) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
415.750.000
325.000.000 (90.750.000) (21,83) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.830.750.000
2.689.405.000 (141.345.000) (4,99) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
2.830.750.000
2.689.405.000 (141.345.000) (4,99) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.830.750.000
2.689.405.000 (141.345.000) (4,99) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.500.000.000
3.437.952.000 (62.048.000) (1,77) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
3.500.000.000
3.437.952.000 (62.048.000) (1,77) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000.000
3.437.952.000 (62.048.000) (1,77) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
110.000.000
89.310.000 (20.690.000) (18,81) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
110.000.000
89.310.000 (20.690.000) (18,81) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000
89.310.000 (20.690.000) (18,81) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90.000.000
90.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
90.000.000
90.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000
90.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
150.000.000
130.000.000 (20.000.000) (13,33) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
130.000.000 (20.000.000) (13,33) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
130.000.000 (20.000.000) (13,33) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000
161.000.000
11.000.000
7.33 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
161.000.000
11.000.000
7.33 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
161.000.000
11.000.000
7.33 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.040.000
2.040.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
2.040.000
2.040.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.040.000
2.040.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
70.000.000
50.000.000 (20.000.000) (28,57) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
62.120.000
50.000.000 (12.120.000) (19,51) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
62.120.000
50.000.000 (12.120.000) (19,51) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
7.880.000 0 (7.880.000)
(100) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
7.880.000 0 (7.880.000)
(100) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
235.000.000
235.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
235.000.000
235.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
235.000.000
235.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
880.000.000
836.000.000 (44.000.000)
(5) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
880.000.000
836.000.000 (44.000.000)
(5) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
880.000.000
836.000.000 (44.000.000)
(5) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27.5.1 Belanja Operasi
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000
305.000.000
105.000.000
52.50 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
305.000.000
105.000.000
52.50 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
305.000.000
105.000.000
52.50 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
100.000.000
120.000.000
20.000.000
20.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
120.000.000
20.000.000
20.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
120.000.000
20.000.000
20.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
250.000.000
242.200.000 (7.800.000) (3,12) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
242.200.000 (7.800.000) (3,12) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
242.200.000 (7.800.000) (3,12) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
187.411.000
274.411.000
87.000.000
46.42 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
187.411.000
274.411.000
87.000.000
46.42 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
187.411.000
274.411.000
87.000.000
46.42 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
35.000.000
14.500.000 (20.500.000) (58,57) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
35.000.000
14.500.000 (20.500.000) (58,57) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000
14.500.000 (20.500.000) (58,57) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
175.000.000
175.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
175.000.000
175.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000
175.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
105.000.000
51.500.000 (53.500.000) (50,95) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
105.000.000
51.500.000 (53.500.000) (50,95) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
105.000.000
51.500.000 (53.500.000) (50,95) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000
51.500.000 (53.500.000) (50,95) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
27.020.350.000
23.621.330.000 (3.399.020.000) (12,58) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
14.031.337.000
10.632.317.000 (3.399.020.000) (24,22) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
7.429.337.000
6.674.455.000 (754.882.000) (10,16) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
7.429.337.000
6.674.455.000 (754.882.000) (10,16) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.429.337.000
6.674.455.000 (754.882.000) (10,16) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
3.672.000.000
1.643.862.000 (2.028.138.000) (55,23) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
3.672.000.000
1.643.862.000 (2.028.138.000) (55,23) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.672.000.000
1.643.862.000 (2.028.138.000) (55,23) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
1.866.000.000
1.399.000.000 (467.000.000) (25,03) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.866.000.000
1.399.000.000 (467.000.000) (25,03) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.866.000.000
1.399.000.000 (467.000.000) (25,03) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.064.000.000
915.000.000 (149.000.000)
(14) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
1.064.000.000
915.000.000 (149.000.000)
(14) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.064.000.000
915.000.000 (149.000.000)
(14) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
12.989.013.000
12.989.013.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
12.789.013.000
12.789.013.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
12.789.013.000
12.789.013.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
799.013.000
799.013.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah
11.990.000.000
11.990.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
208.991.302.000
174.672.846.000 (34.318.456.000) (16,42) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
82.000.000.000
64.173.000.000 (17.827.000.000) (21,74) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
82.000.000.000
64.173.000.000 (17.827.000.000) (21,74) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.955.000.000
1.322.575.000 (632.425.000) (32,35) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.955.000.000
1.322.575.000 (632.425.000) (32,35) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal
80.045.000.000
62.850.425.000 (17.194.575.000) (21,48) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
45.000.000
10.000.000 (35.000.000) (77,78) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
80.000.000.000
62.840.425.000 (17.159.575.000) (21,45) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
14.650.000.000
5.947.243.000 (8.702.757.000) (59,40) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
6.500.000.000
5.254.057.000 (1.245.943.000) (19,17) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
6.500.000.000
5.254.057.000 (1.245.943.000) (19,17) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000.000
5.254.057.000 (1.245.943.000) (19,17) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
8.150.000.000
693.186.000 (7.456.814.000) (91,49) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
8.150.000.000
693.186.000 (7.456.814.000) (91,49) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.150.000.000
693.186.000 (7.456.814.000) (91,49) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
106.391.302.000
101.471.178.000 (4.920.124.000) (4,62) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
12.675.335.000
7.572.991.000 (5.102.344.000) (40,25) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
12.675.335.000
7.572.991.000 (5.102.344.000) (40,25) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.675.335.000
7.572.991.000 (5.102.344.000) (40,25) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
93.715.967.000
93.898.187.000
182.220.000
0.19 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
93.715.967.000
93.898.187.000
182.220.000
0.19 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.910.967.000
3.093.187.000
182.220.000
6.26 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah
90.805.000.000
90.805.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
5.950.000.000
3.081.425.000 (2.868.575.000) (48,21) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan
4.850.000.000
2.129.492.000 (2.720.508.000) (56,09) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
4.850.000.000
2.129.492.000 (2.720.508.000) (56,09) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.850.000.000
2.129.492.000 (2.720.508.000) (56,09) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
900.000.000
751.933.000 (148.067.000) (16,45) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
900.000.000
751.933.000 (148.067.000) (16,45) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000
751.933.000 (148.067.000) (16,45) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
25.289.954.000
12.354.469.000 (12.935.485.000) (51,15) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
5.419.676.000
1.977.198.000 (3.442.478.000) (63,52) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
5.419.676.000
1.977.198.000 (3.442.478.000) (63,52) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
5.419.676.000
1.977.198.000 (3.442.478.000) (63,52) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.419.676.000
1.977.198.000 (3.442.478.000) (63,52) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
17.547.052.000
9.627.387.000 (7.919.665.000) (45,13) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1.500.000.000
1.108.345.000 (391.655.000) (26,11) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
1.500.000.000
1.108.345.000 (391.655.000) (26,11) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000.000
1.108.345.000 (391.655.000) (26,11) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
15.447.052.000
8.519.042.000 (6.928.010.000) (44,85) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
2.728.994.000
1.397.938.000 (1.331.056.000) (48,77) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.728.994.000
1.397.938.000 (1.331.056.000) (48,77) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2 Belanja Modal
12.718.058.000
7.121.104.000 (5.596.954.000) (44,01) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
12.718.058.000
7.121.104.000 (5.596.954.000) (44,01) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
600.000.000 0 (600.000.000)
(100) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
600.000.000 0 (600.000.000)
(100) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 0 (600.000.000)
(100) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.323.226.000
749.884.000 (1.573.342.000) (67,72) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota
1.723.226.000
749.884.000 (973.342.000) (56,48) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
1.723.226.000
749.884.000 (973.342.000) (56,48) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.723.226.000
749.884.000 (973.342.000) (56,48) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata
600.000.000 0 (600.000.000)
(100) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
600.000.000 0 (600.000.000)
(100) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000 0 (600.000.000)
(100) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
11.279.006.000
6.538.653.000 (4.740.353.000) (42,03) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01 Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
11.279.006.000
6.538.653.000 (4.740.353.000) (42,03) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
3.680.000.000
2.168.400.000 (1.511.600.000) (41,08) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
3.680.000.000
2.168.400.000 (1.511.600.000) (41,08) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.680.000.000
2.168.400.000 (1.511.600.000) (41,08) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.2 Belanja Modal 0 0 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi
5.299.006.000
3.025.756.000 (2.273.250.000) (42,90) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
5.299.006.000
3.025.756.000 (2.273.250.000) (42,90) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.299.006.000
3.025.756.000 (2.273.250.000) (42,90) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
2.300.000.000
1.344.497.000 (955.503.000) (41,54) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
2.300.000.000
1.344.497.000 (955.503.000) (41,54) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.300.000.000
1.344.497.000 (955.503.000) (41,54) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
180.000.000
113.400.000 (66.600.000)
(37) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
180.000.000
113.400.000 (66.600.000)
(37) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
180.000.000
113.400.000 (66.600.000)
(37) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
180.000.000
113.400.000 (66.600.000)
(37) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000
113.400.000 (66.600.000)
(37) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
6.659.676.000
4.135.796.000 (2.523.880.000) (37,90) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
6.659.676.000
4.135.796.000 (2.523.880.000) (37,90) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
2.869.676.000
1.867.176.000 (1.002.500.000) (34,93) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.869.676.000
1.867.176.000 (1.002.500.000) (34,93) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.869.676.000
1.867.176.000 (1.002.500.000) (34,93) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
910.000.000
543.500.000 (366.500.000) (40,27) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
910.000.000
543.500.000 (366.500.000) (40,27) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000
533.500.000 (366.500.000) (40,72) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
880.000.000
656.645.000 (223.355.000) (25,38) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
880.000.000
656.645.000 (223.355.000) (25,38) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
880.000.000
656.645.000 (223.355.000) (25,38) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
2.000.000.000
1.068.475.000 (931.525.000) (46,58) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
2.000.000.000
1.068.475.000 (931.525.000) (46,58) -
2.19.2.19.3.26.0.00.02.05.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000
1.068.475.000 (931.525.000) (46,58) -

Jumlah Belanja
326.985.482.000
262.910.421.000 (64.075.061.000) (19,60)

Surplus / (Defisit) (323.885.482.000) (262.659.536.000) (61.225.946.000) (18,90)

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02 - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
84.000.000
40.000.000 (44.000.000) (52,38) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
84.000.000
40.000.000 (44.000.000) (52,38) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
84.000.000
40.000.000 (44.000.000) (52,38) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.23.2.23.2.24.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
37.679.135.000
31.735.978.000 (5.943.157.000) (15,77) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
33.621.572.000
28.816.805.000 (4.804.767.000) (14,29) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
209.000.000
152.500.000 (56.500.000) (27,03) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
75.000.000
51.500.000 (23.500.000) (31,33) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
75.000.000
51.500.000 (23.500.000) (31,33) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
51.500.000 (23.500.000) (31,33) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
14.000.000
10.000.000 (4.000.000) (28,57) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
14.000.000
10.000.000 (4.000.000) (28,57) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000
10.000.000 (4.000.000) (28,57) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
45.000.000
45.000.000 0
0.00 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
45.000.000
45.000.000 0
0.00 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000
45.000.000 0
0.00 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
69.000.000
40.000.000 (29.000.000) (42,03) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
69.000.000
40.000.000 (29.000.000) (42,03) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.000.000
40.000.000 (29.000.000) (42,03) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000
6.000.000 0
0.00 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
6.000.000
6.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000
6.000.000 0
0.00 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
26.621.572.000
23.739.240.000 (2.882.332.000) (10,83) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
26.621.572.000
23.739.240.000 (2.882.332.000) (10,83) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
26.621.572.000
23.739.240.000 (2.882.332.000) (10,83) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
26.621.572.000
23.739.240.000 (2.882.332.000) (10,83) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
6.696.540.000
4.915.195.000 (1.781.345.000) (26,60) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000
20.000.000 (10.000.000) (33,33) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
30.000.000
20.000.000 (10.000.000) (33,33) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
20.000.000 (10.000.000) (33,33) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.800.000.000
1.150.000.000 (650.000.000) (36,11) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.800.000.000
1.150.000.000 (650.000.000) (36,11) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000.000
1.150.000.000 (650.000.000) (36,11) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000
8.640.000 (3.360.000)
(28) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
12.000.000
8.640.000 (3.360.000)
(28) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000
8.640.000 (3.360.000)
(28) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
126.802.000 (13.198.000) (9,43) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
140.000.000
126.802.000 (13.198.000) (9,43) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000
126.802.000 (13.198.000) (9,43) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
260.400.000
208.000.000 (52.400.000) (20,12) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
260.400.000
208.000.000 (52.400.000) (20,12) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
260.400.000
208.000.000 (52.400.000) (20,12) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.047.277.000
1.944.147.000 (103.130.000) (5,04) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.047.277.000
1.944.147.000 (103.130.000) (5,04) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.047.277.000
1.944.147.000 (103.130.000) (5,04) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
90.510.000
89.666.000 (844.000) (0,93) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
90.510.000
89.666.000 (844.000) (0,93) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.510.000
89.666.000 (844.000) (0,93) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
137.407.000
92.407.000 (45.000.000) (32,75) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
137.407.000
92.407.000 (45.000.000) (32,75) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
137.407.000
92.407.000 (45.000.000) (32,75) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
69.393.000
16.000.000 (53.393.000) (76,94) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
69.393.000
16.000.000 (53.393.000) (76,94) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.393.000
16.000.000 (53.393.000) (76,94) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
108.741.000
3.000.000 (105.741.000) (97,24) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
15.300.000
3.000.000 (12.300.000) (80,39) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.300.000
3.000.000 (12.300.000) (80,39) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
93.441.000 0 (93.441.000)
(100) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
93.441.000 0 (93.441.000)
(100) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000
5.000.000 0
0.00 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi 0
5.000.000
5.000.000
100.00 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0
5.000.000
5.000.000
100.00 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
94.150.000
13.500.000 (80.650.000) (85,66) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
94.150.000
13.500.000 (80.650.000) (85,66) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
94.150.000
13.500.000 (80.650.000) (85,66) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000
5.000.000 (5.000.000)
(50) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
10.000.000
5.000.000 (5.000.000)
(50) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
5.000.000 (5.000.000)
(50) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
145.500.000
93.120.000 (52.380.000)
(36) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
145.500.000
93.120.000 (52.380.000)
(36) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
145.500.000
93.120.000 (52.380.000)
(36) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
465.290.000
197.959.000 (267.331.000) (57,45) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
465.290.000
197.959.000 (267.331.000) (57,45) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
465.290.000
197.959.000 (267.331.000) (57,45) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
61.520.000 0 (61.520.000)
(100) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
61.520.000 0 (61.520.000)
(100) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
61.520.000 0 (61.520.000)
(100) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
65.250.000
64.410.000 (840.000) (1,29) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
1.710.000
1.710.000 0
0.00 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.710.000
1.710.000 0
0.00 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
63.540.000
62.700.000 (840.000) (1,32) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
63.540.000
62.700.000 (840.000) (1,32) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
345.000.000
146.498.000 (198.502.000) (57,54) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
345.000.000
146.498.000 (198.502.000) (57,54) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
345.000.000
146.498.000 (198.502.000) (57,54) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
485.260.000
305.233.000 (180.027.000) (37,10) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
485.260.000
305.233.000 (180.027.000) (37,10) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
485.260.000
305.233.000 (180.027.000) (37,10) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
261.842.000
378.213.000
116.371.000
44.44 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
261.842.000
378.213.000
116.371.000
44.44 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
261.842.000
378.213.000
116.371.000
44.44 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
62.000.000
47.600.000 (14.400.000) (23,23) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
62.000.000
47.600.000 (14.400.000) (23,23) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
62.000.000
47.600.000 (14.400.000) (23,23) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
94.460.000
9.870.000 (84.590.000) (89,55) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
40.000.000
9.870.000 (30.130.000) (75,33) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
40.000.000
9.870.000 (30.130.000) (75,33) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
9.870.000 (30.130.000) (75,33) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
54.460.000 0 (54.460.000)
(100) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi
54.460.000 0 (54.460.000)
(100) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
54.460.000 0 (54.460.000)
(100) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.609.359.000
2.005.916.000 (603.443.000) (23,13) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
2.362.385.000
1.838.801.000 (523.584.000) (22,16) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
205.604.000
204.768.000 (836.000) (0,41) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
205.604.000
204.768.000 (836.000) (0,41) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
205.604.000
204.768.000 (836.000) (0,41) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
101.563.000
59.573.000 (41.990.000) (41,34) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
101.563.000
59.573.000 (41.990.000) (41,34) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
101.563.000
59.573.000 (41.990.000) (41,34) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
56.495.000
20.556.000 (35.939.000) (63,61) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
56.495.000
20.556.000 (35.939.000) (63,61) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
56.495.000
20.556.000 (35.939.000) (63,61) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
155.329.000
55.632.000 (99.697.000) (64,18) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
155.329.000
55.632.000 (99.697.000) (64,18) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
155.329.000
55.632.000 (99.697.000) (64,18) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.460.805.000
1.262.120.000 (198.685.000) (13,60) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
1.160.805.000
962.120.000 (198.685.000) (17,12) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.160.805.000
962.120.000 (198.685.000) (17,12) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.2 Belanja Modal
300.000.000
300.000.000 0
0.00 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.07.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
300.000.000
300.000.000 0
0.00 -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit
179.698.000
115.389.000 (64.309.000) (35,79) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
179.698.000
115.389.000 (64.309.000) (35,79) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
179.698.000
115.389.000 (64.309.000) (35,79) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
202.891.000
120.763.000 (82.128.000) (40,48) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
63.641.000
56.263.000 (7.378.000) (11,59) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
63.641.000
56.263.000 (7.378.000) (11,59) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2 Belanja Modal
139.250.000
64.500.000 (74.750.000) (53,68) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.01.09.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
139.250.000
64.500.000 (74.750.000) (53,68) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
246.974.000
167.115.000 (79.859.000) (32,33) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
205.174.000
148.311.000 (56.863.000) (27,71) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
205.174.000
148.311.000 (56.863.000) (27,71) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
205.174.000
148.311.000 (56.863.000) (27,71) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
41.800.000
18.804.000 (22.996.000) (55,01) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
41.800.000
18.804.000 (22.996.000) (55,01) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
41.800.000
18.804.000 (22.996.000) (55,01) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
1.148.204.000
727.857.000 (420.347.000) (36,61) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
586.284.000
391.105.000 (195.179.000) (33,29) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02 Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
586.284.000
391.105.000 (195.179.000) (33,29) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
586.284.000
391.105.000 (195.179.000) (33,29) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
586.284.000
391.105.000 (195.179.000) (33,29) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
561.920.000
336.752.000 (225.168.000) (40,07) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
561.920.000
336.752.000 (225.168.000) (40,07) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
561.920.000
336.752.000 (225.168.000) (40,07) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
561.920.000
336.752.000 (225.168.000) (40,07) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
300.000.000
185.400.000 (114.600.000) (38,20) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi
300.000.000
185.400.000 (114.600.000) (38,20) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
104.282.000
87.347.000 (16.935.000) (16,24) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
104.282.000
87.347.000 (16.935.000) (16,24) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
104.282.000
87.347.000 (16.935.000) (16,24) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
195.718.000
98.053.000 (97.665.000) (49,90) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
195.718.000
98.053.000 (97.665.000) (49,90) -
2.23.2.23.2.24.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
195.718.000
98.053.000 (97.665.000) (49,90) -

Jumlah Belanja
37.679.135.000
31.735.978.000 (5.943.157.000) (15,77)

Surplus / (Defisit) (37.595.135.000) (31.695.978.000) (5.899.157.000) (15,69) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN ORGANISASI : 3.25.0.00.0.00.01 - Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
10.500.000.000
10.683.550.000
183.550.000
1.75 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
10.500.000.000
10.683.550.000
183.550.000
1.75 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
10.500.000.000
10.683.550.000
183.550.000
1.75 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.25.3.25.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
167.567.857.000
142.242.398.000 (25.325.459.000) (15,11) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
55.125.464.000
43.295.299.000 (11.830.165.000) (21,46) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000
500.620.000 (99.380.000) (16,56) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
150.000.000
40.000.000 (110.000.000) (73,33) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
40.000.000 (110.000.000) (73,33) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
40.000.000 (110.000.000) (73,33) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
175.000.000
120.420.000 (54.580.000) (31,19) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
175.000.000
120.420.000 (54.580.000) (31,19) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000
120.420.000 (54.580.000) (31,19) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
125.000.000
87.000.000 (38.000.000) (30,40) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
125.000.000
87.000.000 (38.000.000) (30,40) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
87.000.000 (38.000.000) (30,40) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
150.000.000
253.200.000
103.200.000
68.80 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
253.200.000
103.200.000
68.80 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
253.200.000
103.200.000
68.80 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
43.955.464.000
35.349.758.000 (8.605.706.000) (19,58) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
43.925.464.000
35.289.538.000 (8.635.926.000) (19,66) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
43.925.464.000
35.289.538.000 (8.635.926.000) (19,66) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
43.925.464.000
35.289.538.000 (8.635.926.000) (19,66) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000
55.220.000
45.220.000
452.20 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
10.000.000
55.220.000
45.220.000
452.20 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
55.220.000
45.220.000
452.20 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
5.000.000
5.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
5.000.000
5.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000
5.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
10.520.000.000
7.434.921.000 (3.085.079.000) (29,33) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100.000.000
56.108.000 (43.892.000) (43,89) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
56.108.000 (43.892.000) (43,89) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
56.108.000 (43.892.000) (43,89) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.872.000.000
2.361.946.000 (510.054.000) (17,76) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
2.872.000.000
2.361.946.000 (510.054.000) (17,76) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.872.000.000
2.361.946.000 (510.054.000) (17,76) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
125.000.000
125.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
125.000.000
125.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.000.000
125.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.483.000.000
906.800.000 (576.200.000) (38,85) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.483.000.000
906.800.000 (576.200.000) (38,85) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.483.000.000
906.800.000 (576.200.000) (38,85) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
450.000.000
450.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
450.000.000
450.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000
450.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
200.000.000
71.730.000 (128.270.000) (64,14) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
71.730.000 (128.270.000) (64,14) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
71.730.000 (128.270.000) (64,14) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000
57.180.000 (92.820.000) (61,88) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
57.180.000 (92.820.000) (61,88) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
57.180.000 (92.820.000) (61,88) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
160.000.000
77.630.000 (82.370.000) (51,48) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
160.000.000
77.630.000 (82.370.000) (51,48) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
160.000.000
77.630.000 (82.370.000) (51,48) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
600.000.000
558.837.000 (41.163.000) (6,86) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
164.000.000
142.120.000 (21.880.000) (13,34) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
164.000.000
142.120.000 (21.880.000) (13,34) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
436.000.000
416.717.000 (19.283.000) (4,42) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
411.000.000
416.717.000
5.717.000
1.39 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
25.000.000 0 (25.000.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
100.000.000
61.599.000 (38.401.000) (38,40) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
87.750.000
49.409.000 (38.341.000) (43,69) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
87.750.000
49.409.000 (38.341.000) (43,69) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
12.250.000
12.190.000 (60.000) (0,49) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.250.000
12.190.000 (60.000) (0,49) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.000.000
17.600.000 (7.400.000) (29,60) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
25.000.000
17.600.000 (7.400.000) (29,60) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
17.600.000 (7.400.000) (29,60) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
100.000.000
125.750.000
25.750.000
25.75 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
125.750.000
25.750.000
25.75 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
125.750.000
25.750.000
25.75 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.000.000.000
451.641.000 (548.359.000) (54,84) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000
451.641.000 (548.359.000) (54,84) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
451.641.000 (548.359.000) (54,84) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000
409.350.000
209.350.000
104.68 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
409.350.000
209.350.000
104.68 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
409.350.000
209.350.000
104.68 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
750.000.000
382.100.000 (367.900.000) (49,05) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
750.000.000
382.100.000 (367.900.000) (49,05) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
750.000.000
382.100.000 (367.900.000) (49,05) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
75.000.000
57.650.000 (17.350.000) (23,13) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
75.000.000
57.650.000 (17.350.000) (23,13) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
57.650.000 (17.350.000) (23,13) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.880.000.000
1.014.000.000 (866.000.000) (46,06) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
1.880.000.000
1.014.000.000 (866.000.000) (46,06) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.115.000.000
1.014.000.000 (101.000.000) (9,06) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
765.000.000 0 (765.000.000)
(100) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
10.000.000 (40.000.000)
(80) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000
10.000.000 (40.000.000)
(80) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
10.000.000 (40.000.000)
(80) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
10.000.000 (40.000.000)
(80) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
11.050.000.000
7.382.821.000 (3.667.179.000) (33,19) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3.650.000.000
1.704.321.000 (1.945.679.000) (53,31) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
1.550.000.000
480.060.000 (1.069.940.000) (69,03) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.550.000.000
480.060.000 (1.069.940.000) (69,03) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.550.000.000
480.060.000 (1.069.940.000) (69,03) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
2.100.000.000
1.224.261.000 (875.739.000) (41,70) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
2.092.000.000
1.216.261.000 (875.739.000) (41,86) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.092.000.000
1.216.261.000 (875.739.000) (41,86) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal
8.000.000
8.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.000.000
8.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil
7.400.000.000
5.678.500.000 (1.721.500.000) (23,26) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
7.400.000.000
5.678.500.000 (1.721.500.000) (23,26) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
7.400.000.000
5.678.500.000 (1.721.500.000) (23,26) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.440.000.000
918.500.000 (521.500.000) (36,22) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah
5.960.000.000
4.760.000.000 (1.200.000.000) (20,13) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
60.769.249.000
55.655.172.000 (5.114.077.000) (8,42) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
48.106.549.000
45.739.829.000 (2.366.720.000) (4,92) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
300.000.000
128.460.000 (171.540.000) (57,18) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
128.460.000 (171.540.000) (57,18) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
128.460.000 (171.540.000) (57,18) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
36.316.549.000
35.088.719.000 (1.227.830.000) (3,38) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
18.957.750.000
17.857.170.000 (1.100.580.000) (5,81) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
18.957.750.000
17.857.170.000 (1.100.580.000) (5,81) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2 Belanja Modal
17.358.799.000
17.231.549.000 (127.250.000) (0,73) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
127.250.000 0 (127.250.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
17.231.549.000
17.231.549.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
11.490.000.000
10.522.650.000 (967.350.000) (8,42) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
11.490.000.000
10.522.650.000 (967.350.000) (8,42) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.038.000.000
1.070.650.000 (967.350.000) (47,47) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah
9.452.000.000
9.452.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
12.662.700.000
9.915.343.000 (2.747.357.000) (21,70) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
7.026.950.000
5.987.881.000 (1.039.069.000) (14,79) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1 Belanja Operasi
6.223.150.000
5.313.874.000 (909.276.000) (14,61) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.223.150.000
5.313.874.000 (909.276.000) (14,61) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2 Belanja Modal
803.800.000
674.007.000 (129.793.000) (16,15) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
195.000.000
20.000.000 (175.000.000) (89,74) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
588.800.000
629.007.000
40.207.000
6.83 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.02.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
20.000.000
25.000.000
5.000.000
25.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
5.635.750.000
3.927.462.000 (1.708.288.000) (30,31) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1 Belanja Operasi
888.840.000
763.315.000 (125.525.000) (14,12) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
888.840.000
763.315.000 (125.525.000) (14,12) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2 Belanja Modal
4.746.910.000
3.164.147.000 (1.582.763.000) (33,34) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
285.000.000
65.000.000 (220.000.000) (77,19) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.261.910.000
2.899.147.000 (1.362.763.000) (31,98) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.03.1.06.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
27.341.400.000
26.035.758.000 (1.305.642.000) (4,78) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
550.000.000
211.549.000 (338.451.000) (61,54) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
300.000.000
114.947.000 (185.053.000) (61,68) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
114.947.000 (185.053.000) (61,68) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
114.947.000 (185.053.000) (61,68) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
250.000.000
96.602.000 (153.398.000) (61,36) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
96.602.000 (153.398.000) (61,36) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
96.602.000 (153.398.000) (61,36) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
26.791.400.000
25.824.209.000 (967.191.000) (3,61) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.260.300.000
2.864.430.000 (395.870.000) (12,14) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1 Belanja Operasi
3.128.650.000
2.732.430.000 (396.220.000) (12,66) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.128.650.000
2.732.430.000 (396.220.000) (12,66) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2 Belanja Modal
131.650.000
132.000.000
350.000
0.27 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.000.000
132.000.000
102.000.000
340.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.03.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
101.650.000 0 (101.650.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19.495.000.000
19.071.115.000 (423.885.000) (2,17) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1 Belanja Operasi
19.495.000.000
19.071.115.000 (423.885.000) (2,17) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.559.000.000
1.135.115.000 (423.885.000) (27,19) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.05.5.1.5 Belanja Hibah
17.936.000.000
17.936.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
4.036.100.000
3.888.664.000 (147.436.000) (3,65) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1 Belanja Operasi
3.603.750.000
3.422.724.000 (181.026.000) (5,02) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.603.750.000
3.422.724.000 (181.026.000) (5,02) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2 Belanja Modal
432.350.000
465.940.000
33.590.000
7.77 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.300.000
100.300.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.25.3.25.0.00.0.00.01.04.1.05.06.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
332.050.000
365.640.000
33.590.000
10.12 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.273.500.000
2.771.464.000 (502.036.000) (15,34) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
2.903.500.000
2.538.553.000 (364.947.000) (12,57) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
1.330.000.000
1.233.135.000 (96.865.000) (7,28) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.330.000.000
1.233.135.000 (96.865.000) (7,28) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
575.180.000
478.315.000 (96.865.000) (16,84) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
754.820.000
754.820.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
1.573.500.000
1.305.418.000 (268.082.000) (17,04) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.547.500.000
1.305.418.000 (242.082.000) (15,64) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.547.500.000
1.305.418.000 (242.082.000) (15,64) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2 Belanja Modal
26.000.000 0 (26.000.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
26.000.000 0 (26.000.000)
(100) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
370.000.000
232.911.000 (137.089.000) (37,05) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
190.000.000
101.164.000 (88.836.000) (46,76) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
190.000.000
101.164.000 (88.836.000) (46,76) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
190.000.000
101.164.000 (88.836.000) (46,76) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
30.000.000
16.523.000 (13.477.000) (44,92) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
30.000.000
16.523.000 (13.477.000) (44,92) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
16.523.000 (13.477.000) (44,92) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
150.000.000
115.224.000 (34.776.000) (23,18) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
140.000.000
105.224.000 (34.776.000) (24,84) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000
105.224.000 (34.776.000) (24,84) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.2 Belanja Modal
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.05.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
10.008.244.000
7.101.884.000 (2.906.360.000) (29,04) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
230.000.000
95.660.000 (134.340.000) (58,41) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
230.000.000
95.660.000 (134.340.000) (58,41) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
230.000.000
95.660.000 (134.340.000) (58,41) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
230.000.000
95.660.000 (134.340.000) (58,41) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
9.778.244.000
7.006.224.000 (2.772.020.000) (28,35) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
5.476.750.000
5.151.610.000 (325.140.000) (5,94) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
5.276.750.000
4.926.610.000 (350.140.000) (6,64) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.300.750.000
1.950.610.000 (350.140.000) (15,22) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah
2.976.000.000
2.976.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2 Belanja Modal
200.000.000
225.000.000
25.000.000
12.50 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.01.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
25.000.000
25.000.000
100.00 -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing
4.301.494.000
1.854.614.000 (2.446.880.000) (56,88) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
4.301.494.000
1.854.614.000 (2.446.880.000) (56,88) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.301.494.000
1.854.614.000 (2.446.880.000) (56,88) -
3.25.3.25.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -

Jumlah Belanja
167.567.857.000
142.242.398.000 (25.325.459.000) (15,11)

Surplus / (Defisit) (157.067.857.000) (131.558.848.000) (25.509.009.000) (16,24) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.08 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
8.500.000.000
7.172.565.000 (1.327.435.000) (15,62) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
8.500.000.000
7.172.565.000 (1.327.435.000) (15,62) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
8.500.000.000
7.172.565.000 (1.327.435.000) (15,62) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.27.3.27.0.00.0.00.08.00.0.00.00.5 BELANJA
119.240.760.000
91.212.985.000 (28.027.775.000) (23,51) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
51.167.960.000
43.820.100.000 (7.347.860.000) (14,36) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.000.000.000
1.071.866.000 (928.134.000) (46,41) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
1.000.000.000
545.041.000 (454.959.000) (45,50) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000
545.041.000 (454.959.000) (45,50) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
545.041.000 (454.959.000) (45,50) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.000.000.000
526.825.000 (473.175.000) (47,32) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000
526.825.000 (473.175.000) (47,32) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
526.825.000 (473.175.000) (47,32) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02 Administrasi Keuangan
31.028.053.000
27.864.816.000 (3.163.237.000) (10,19) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.778.053.000
27.635.966.000 (3.142.087.000) (10,21) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
30.778.053.000
27.635.966.000 (3.142.087.000) (10,21) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
30.778.053.000
27.635.966.000 (3.142.087.000) (10,21) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
50.000.000
31.850.000 (18.150.000) (36,30) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
31.850.000 (18.150.000) (36,30) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
31.850.000 (18.150.000) (36,30) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100.000.000
97.000.000 (3.000.000)
(3) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
97.000.000 (3.000.000)
(3) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
97.000.000 (3.000.000)
(3) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03 Administrasi Umum
18.039.907.000
14.783.418.000 (3.256.489.000) (18,05) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000
10.270.000 (9.730.000) (48,65) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
20.000.000
10.270.000 (9.730.000) (48,65) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
10.270.000 (9.730.000) (48,65) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.700.000.000
1.500.000.000 (200.000.000) (11,76) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.700.000.000
1.500.000.000 (200.000.000) (11,76) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.700.000.000
1.500.000.000 (200.000.000) (11,76) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
330.000.000
306.000.000 (24.000.000) (7,27) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
330.000.000
306.000.000 (24.000.000) (7,27) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
330.000.000
306.000.000 (24.000.000) (7,27) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
400.000.000
266.900.000 (133.100.000) (33,28) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
266.900.000 (133.100.000) (33,28) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
266.900.000 (133.100.000) (33,28) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.813.720.000
1.687.282.000 (126.438.000) (6,97) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.813.720.000
1.687.282.000 (126.438.000) (6,97) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.813.720.000
1.687.282.000 (126.438.000) (6,97) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
983.135.000
981.703.000 (1.432.000) (0,15) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
983.135.000
981.703.000 (1.432.000) (0,15) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
983.135.000
981.703.000 (1.432.000) (0,15) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
271.000.000
269.940.000 (1.060.000) (0,39) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
271.000.000
269.940.000 (1.060.000) (0,39) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
271.000.000
269.940.000 (1.060.000) (0,39) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
175.000.000
175.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
175.000.000
175.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000
175.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
175.000.000
174.644.000 (356.000) (0,20) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
175.000.000
174.644.000 (356.000) (0,20) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000
174.644.000 (356.000) (0,20) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
699.000.000
209.744.000 (489.256.000) (69,99) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
140.400.000
140.400.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.400.000
140.400.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
558.600.000
69.344.000 (489.256.000) (87,59) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
495.000.000
69.344.000 (425.656.000) (85,99) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
63.600.000 0 (63.600.000)
(100) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
20.000.000 0 (20.000.000)
(100) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
20.000.000 0 (20.000.000)
(100) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
20.000.000 0 (20.000.000)
(100) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
70.000.000
47.250.000 (22.750.000) (32,50) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
70.000.000
47.250.000 (22.750.000) (32,50) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000
47.250.000 (22.750.000) (32,50) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
430.000.000
396.375.000 (33.625.000) (7,82) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
430.000.000
396.375.000 (33.625.000) (7,82) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
430.000.000
396.375.000 (33.625.000) (7,82) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.643.000.000
1.067.771.000 (575.229.000) (35,01) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.643.000.000
1.067.771.000 (575.229.000) (35,01) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.643.000.000
1.067.771.000 (575.229.000) (35,01) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
345.000.000
221.975.000 (123.025.000) (35,66) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
90.400.000
45.400.000 (45.000.000) (49,78) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
90.400.000
45.400.000 (45.000.000) (49,78) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
254.600.000
176.575.000 (78.025.000) (30,65) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
203.600.000
125.600.000 (78.000.000) (38,31) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.23.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
51.000.000
50.975.000 (25.000) (0,05) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
845.000.000
815.796.000 (29.204.000) (3,46) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
141.800.000
140.300.000 (1.500.000) (1,06) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
141.800.000
140.300.000 (1.500.000) (1,06) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
703.200.000
675.496.000 (27.704.000) (3,94) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
703.200.000
675.496.000 (27.704.000) (3,94) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
200.000.000
199.930.000 (70.000) (0,04) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
200.000.000
199.930.000 (70.000) (0,04) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
200.000.000
199.930.000 (70.000) (0,04) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
80.000.000 0 (80.000.000)
(100) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27.5.1 Belanja Operasi
80.000.000 0 (80.000.000)
(100) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 0 (80.000.000)
(100) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
445.000.000
329.200.000 (115.800.000) (26,02) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
445.000.000
329.200.000 (115.800.000) (26,02) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
445.000.000
329.200.000 (115.800.000) (26,02) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
745.000.000
565.455.000 (179.545.000) (24,10) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
745.000.000
565.455.000 (179.545.000) (24,10) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
745.000.000
565.455.000 (179.545.000) (24,10) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.000.000.000
519.803.000 (480.197.000) (48,02) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000
519.803.000 (480.197.000) (48,02) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
519.803.000 (480.197.000) (48,02) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
400.000.000
211.620.000 (188.380.000) (47,10) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
211.620.000 (188.380.000) (47,10) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
211.620.000 (188.380.000) (47,10) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
5.250.052.000
4.826.760.000 (423.292.000) (8,06) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
900.000.000
624.888.000 (275.112.000) (30,57) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000
624.888.000 (275.112.000) (30,57) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
4.350.052.000
4.201.872.000 (148.180.000) (3,41) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.350.052.000
4.201.872.000 (148.180.000) (3,41) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
100.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
34.994.350.000
25.202.918.000 (9.791.432.000) (27,98) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
9.997.350.000
6.276.333.000 (3.721.017.000) (37,22) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
9.997.350.000
6.276.333.000 (3.721.017.000) (37,22) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
9.879.690.000
6.158.673.000 (3.721.017.000) (37,66) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.130.340.000
673.323.000 (457.017.000) (40,43) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.1.5 Belanja Hibah
8.749.350.000
5.485.350.000 (3.264.000.000) (37,31) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.2 Belanja Modal
117.660.000
117.660.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.03.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
117.660.000
117.660.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
21.497.000.000
17.827.354.000 (3.669.646.000) (17,07) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
7.660.000.000
7.657.745.000 (2.255.000) (0,03) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
7.660.000.000
7.657.745.000 (2.255.000) (0,03) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.437.300.000
6.435.045.000 (2.255.000) (0,04) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.01.5.1.5 Belanja Hibah
1.222.700.000
1.222.700.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
13.837.000.000
10.169.609.000 (3.667.391.000) (26,50) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
13.837.000.000
10.169.609.000 (3.667.391.000) (26,50) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.242.000.000
3.838.609.000 (403.391.000) (9,51) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.04.02.5.1.5 Belanja Hibah
9.595.000.000
6.331.000.000 (3.264.000.000) (34,02) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
3.500.000.000
1.099.231.000 (2.400.769.000) (68,59) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
3.500.000.000
1.099.231.000 (2.400.769.000) (68,59) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1 Belanja Operasi
3.500.000.000
1.099.231.000 (2.400.769.000) (68,59) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.02.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000.000
1.099.231.000 (2.400.769.000) (68,59) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
7.500.000.000
2.403.770.000 (5.096.230.000) (67,95) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
7.500.000.000
2.403.770.000 (5.096.230.000) (67,95) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.500.000.000
1.401.730.000 (2.098.270.000) (59,95) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
3.500.000.000
1.401.730.000 (2.098.270.000) (59,95) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.169.000.000
799.000.000 (370.000.000) (31,65) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.02.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
2.331.000.000
602.730.000 (1.728.270.000) (74,14) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
4.000.000.000
1.002.040.000 (2.997.960.000) (74,95) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
4.000.000.000
1.002.040.000 (2.997.960.000) (74,95) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.276.600.000
886.440.000 (390.160.000) (30,56) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.03.1.01.09.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
2.723.400.000
115.600.000 (2.607.800.000) (95,76) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
17.737.800.000
16.892.767.000 (845.033.000) (4,76) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
12.503.000.000
11.923.975.000 (579.025.000) (4,63) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
12.503.000.000
11.923.975.000 (579.025.000) (4,63) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
12.428.000.000
11.848.975.000 (579.025.000) (4,66) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.425.000.000
845.975.000 (579.025.000) (40,63) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
11.003.000.000
11.003.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.2 Belanja Modal
75.000.000
75.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
75.000.000
75.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
4.234.800.000
4.179.872.000 (54.928.000) (1,30) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
4.234.800.000
4.179.872.000 (54.928.000) (1,30) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
4.149.895.000
4.094.967.000 (54.928.000) (1,32) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.149.895.000
4.094.967.000 (54.928.000) (1,32) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2 Belanja Modal
84.905.000
84.905.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
84.905.000
84.905.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
1.000.000.000
788.920.000 (211.080.000) (21,11) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
1.000.000.000
788.920.000 (211.080.000) (21,11) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000
788.920.000 (211.080.000) (21,11) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
788.920.000 (211.080.000) (21,11) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
7.840.650.000
2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
7.840.650.000
2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
7.840.650.000
2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
7.840.650.000
2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.840.650.000
2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10) -
3.27.3.27.0.00.0.00.08.07.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -

Jumlah Belanja
119.240.760.000
91.212.985.000 (28.027.775.000) (23,51)

Surplus / (Defisit) (110.740.760.000) (84.040.420.000) (26.700.340.000) (24,11) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN ORGANISASI : 3.27.0.00.0.00.10 - Dinas Pertanian dan Perkebunan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
9.600.000.000
11.312.000.000
1.712.000.000
17.83 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
9.600.000.000
11.312.000.000
1.712.000.000
17.83 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
9.600.000.000
11.312.000.000
1.712.000.000
17.83 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.27.3.27.0.00.0.00.10.00.0.00.00.5 BELANJA
282.572.778.000
211.044.631.000 (71.528.147.000) (25,31) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
142.539.331.000
106.531.484.000 (36.007.847.000) (25,26) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
703.050.000
557.867.000 (145.183.000) (20,65) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
453.050.000
324.367.000 (128.683.000) (28,40) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
453.050.000
324.367.000 (128.683.000) (28,40) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
453.050.000
324.367.000 (128.683.000) (28,40) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000
233.500.000 (16.500.000) (6,60) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
233.500.000 (16.500.000) (6,60) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
233.500.000 (16.500.000) (6,60) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02 Administrasi Keuangan
130.623.707.000
94.589.710.000 (36.033.997.000) (27,59) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
130.623.707.000
94.589.710.000 (36.033.997.000) (27,59) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
130.623.707.000
94.589.710.000 (36.033.997.000) (27,59) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
130.623.707.000
94.589.710.000 (36.033.997.000) (27,59) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03 Administrasi Umum
11.212.574.000
11.383.907.000
171.333.000
1.53 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24.900.000
17.500.000 (7.400.000) (29,72) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
24.900.000
17.500.000 (7.400.000) (29,72) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
24.900.000
17.500.000 (7.400.000) (29,72) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.183.800.000
2.004.000.000 (179.800.000) (8,23) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
2.183.800.000
2.004.000.000 (179.800.000) (8,23) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.183.800.000
2.004.000.000 (179.800.000) (8,23) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
131.000.000
131.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
131.000.000
131.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
131.000.000
131.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.251.600.000
3.251.600.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
3.251.600.000
3.251.600.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.251.600.000
3.251.600.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.423.800.000
1.391.433.000 (32.367.000) (2,27) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.423.800.000
1.391.433.000 (32.367.000) (2,27) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.423.800.000
1.391.433.000 (32.367.000) (2,27) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
114.500.000
65.883.000 (48.617.000) (42,46) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
114.500.000
65.883.000 (48.617.000) (42,46) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
114.500.000
65.883.000 (48.617.000) (42,46) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
82.900.000
53.945.000 (28.955.000) (34,93) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
82.900.000
53.945.000 (28.955.000) (34,93) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
82.900.000
53.945.000 (28.955.000) (34,93) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.450.000
9.640.000 (17.810.000) (64,88) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
27.450.000
9.640.000 (17.810.000) (64,88) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
27.450.000
9.640.000 (17.810.000) (64,88) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
123.800.000
111.800.000 (12.000.000) (9,69) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
11.800.000
11.800.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.800.000
11.800.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
112.000.000
100.000.000 (12.000.000) (10,71) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
112.000.000
100.000.000 (12.000.000) (10,71) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000
9.650.000 (5.350.000) (35,67) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
15.000.000
9.650.000 (5.350.000) (35,67) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
9.650.000 (5.350.000) (35,67) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
22.300.000
25.450.000
3.150.000
14.13 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
22.300.000
25.450.000
3.150.000
14.13 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
22.300.000
25.450.000
3.150.000
14.13 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
433.650.000
435.600.000
1.950.000
0.45 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
433.650.000
435.600.000
1.950.000
0.45 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
433.650.000
435.600.000
1.950.000
0.45 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
165.335.000
165.335.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
165.335.000
165.335.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
165.335.000
165.335.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
67.000.000
7.000.000 (60.000.000) (89,55) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
67.000.000
7.000.000 (60.000.000) (89,55) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
67.000.000
7.000.000 (60.000.000) (89,55) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0
41.500.000
41.500.000
100.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi 0
41.500.000
41.500.000
100.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 0
41.500.000
41.500.000
100.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
528.890.000
539.788.000
10.898.000
2.06 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
528.890.000
539.788.000
10.898.000
2.06 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
528.890.000
539.788.000
10.898.000
2.06 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
20.000.000
32.750.000
12.750.000
63.75 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
20.000.000
32.750.000
12.750.000
63.75 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
32.750.000
12.750.000
63.75 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
202.450.000
195.834.000 (6.616.000) (3,27) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
202.450.000
195.834.000 (6.616.000) (3,27) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
202.450.000
195.834.000 (6.616.000) (3,27) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.394.199.000
2.894.199.000
500.000.000
20.88 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
342.000.000
842.000.000
500.000.000
146.20 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
342.000.000
842.000.000
500.000.000
146.20 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
2.052.199.000
2.052.199.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.052.199.000
2.052.199.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
54.329.925.000
52.033.770.000 (2.296.155.000) (4,23) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
30.030.025.000
29.405.467.000 (624.558.000) (2,08) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
30.030.025.000
29.405.467.000 (624.558.000) (2,08) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
30.018.025.000
29.293.467.000 (724.558.000) (2,41) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
28.884.785.000
28.160.227.000 (724.558.000) (2,51) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
1.133.240.000
1.133.240.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2 Belanja Modal
12.000.000
112.000.000
100.000.000
833.33 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.000.000
112.000.000
100.000.000
833.33 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
24.299.900.000
22.628.303.000 (1.671.597.000) (6,88) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
1.840.000.000
1.220.846.000 (619.154.000) (33,65) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.840.000.000
1.220.846.000 (619.154.000) (33,65) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.840.000.000
1.220.846.000 (619.154.000) (33,65) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
7.199.692.000
7.286.967.000
87.275.000
1.21 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
5.248.942.000
4.924.617.000 (324.325.000) (6,18) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.248.942.000
4.924.617.000 (324.325.000) (6,18) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2 Belanja Modal
1.950.750.000
2.362.350.000
411.600.000
21.10 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.250.000
209.350.000
188.100.000
885.18 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.025.500.000
1.249.000.000
223.500.000
21.79 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.02.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
904.000.000
904.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
11.090.208.000
10.404.255.000 (685.953.000) (6,19) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
9.428.058.000
8.242.105.000 (1.185.953.000) (12,58) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.428.058.000
8.242.105.000 (1.185.953.000) (12,58) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2 Belanja Modal
1.662.150.000
2.162.150.000
500.000.000
30.08 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.653.100.000
2.153.100.000
500.000.000
30.25 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.03.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
9.050.000
9.050.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
4.170.000.000
3.716.235.000 (453.765.000) (10,88) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
4.170.000.000
3.716.235.000 (453.765.000) (10,88) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.170.000.000
3.716.235.000 (453.765.000) (10,88) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
76.198.522.000
44.320.075.000 (31.878.447.000) (41,84) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
76.198.522.000
44.320.075.000 (31.878.447.000) (41,84) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
76.198.522.000
44.320.075.000 (31.878.447.000) (41,84) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
76.148.522.000
44.320.075.000 (31.828.447.000) (41,80) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
74.963.522.000
43.135.075.000 (31.828.447.000) (42,46) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
1.185.000.000
1.185.000.000 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.2 Belanja Modal
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.03.1.01.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
4.000.000.000
4.010.461.000
10.461.000
0.26 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
4.000.000.000
4.010.461.000
10.461.000
0.26 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
4.000.000.000
4.010.461.000
10.461.000
0.26 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
4.000.000.000
4.010.461.000
10.461.000
0.26 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000.000
4.010.461.000
10.461.000
0.26 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
5.505.000.000
4.148.841.000 (1.356.159.000) (24,64) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
1.000.000.000
914.190.000 (85.810.000) (8,58) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
1.000.000.000
914.190.000 (85.810.000) (8,58) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000
914.190.000 (85.810.000) (8,58) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
914.190.000 (85.810.000) (8,58) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
3.000.000.000
2.800.000.000 (200.000.000) (6,67) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
3.000.000.000
2.800.000.000 (200.000.000) (6,67) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
3.000.000.000
2.800.000.000 (200.000.000) (6,67) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000.000
2.800.000.000 (200.000.000) (6,67) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
1.505.000.000
434.651.000 (1.070.349.000) (71,12) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
1.505.000.000
434.651.000 (1.070.349.000) (71,12) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
1.455.000.000
434.651.000 (1.020.349.000) (70,13) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.455.000.000
434.651.000 (1.020.349.000) (70,13) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2 Belanja Modal
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -
3.27.3.27.0.00.0.00.10.07.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -

Jumlah Belanja
282.572.778.000
211.044.631.000 (71.528.147.000) (25,31)

Surplus / (Defisit) (272.972.778.000) (199.732.631.000) (73.240.147.000) (26,83) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ORGANISASI : 3.29.0.00.0.00.01 - Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
2.346.640.000
2.003.561.000 (343.079.000) (14,62) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
2.346.640.000
2.003.561.000 (343.079.000) (14,62) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
2.346.640.000
2.003.561.000 (343.079.000) (14,62) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.29.3.29.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
94.669.724.000
75.708.687.000 (18.961.037.000) (20,03) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
49.661.657.000
40.745.755.000 (8.915.902.000) (17,95) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
639.426.000
309.345.000 (330.081.000) (51,62) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
31.200.000
24.410.000 (6.790.000) (21,76) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
31.200.000
24.410.000 (6.790.000) (21,76) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
31.200.000
24.410.000 (6.790.000) (21,76) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
69.800.000
32.351.000 (37.449.000) (53,65) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
69.800.000
32.351.000 (37.449.000) (53,65) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.800.000
32.351.000 (37.449.000) (53,65) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
123.400.000
72.050.000 (51.350.000) (41,61) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
123.400.000
72.050.000 (51.350.000) (41,61) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
123.400.000
72.050.000 (51.350.000) (41,61) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
276.450.000
129.779.000 (146.671.000) (53,06) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
276.450.000
129.779.000 (146.671.000) (53,06) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
276.450.000
129.779.000 (146.671.000) (53,06) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
138.576.000
50.755.000 (87.821.000) (63,37) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
138.576.000
50.755.000 (87.821.000) (63,37) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
138.576.000
50.755.000 (87.821.000) (63,37) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
31.339.781.000
27.992.542.000 (3.347.239.000) (10,68) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
31.139.781.000
27.868.322.000 (3.271.459.000) (10,51) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
31.139.781.000
27.868.322.000 (3.271.459.000) (10,51) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
31.139.781.000
27.868.322.000 (3.271.459.000) (10,51) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
48.000.000
12.380.000 (35.620.000) (74,21) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
48.000.000
12.380.000 (35.620.000) (74,21) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
48.000.000
12.380.000 (35.620.000) (74,21) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000
7.480.000 (12.520.000) (62,60) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
20.000.000
7.480.000 (12.520.000) (62,60) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
7.480.000 (12.520.000) (62,60) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
132.000.000
104.360.000 (27.640.000) (20,94) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
132.000.000
104.360.000 (27.640.000) (20,94) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
132.000.000
104.360.000 (27.640.000) (20,94) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
17.463.950.000
12.370.734.000 (5.093.216.000) (29,16) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
207.004.000
116.104.000 (90.900.000) (43,91) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
207.004.000
116.104.000 (90.900.000) (43,91) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
207.004.000
116.104.000 (90.900.000) (43,91) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.912.237.000
1.287.477.000 (624.760.000) (32,67) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.912.237.000
1.287.477.000 (624.760.000) (32,67) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.912.237.000
1.287.477.000 (624.760.000) (32,67) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.877.050.000
2.655.098.000 (221.952.000) (7,71) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
2.877.050.000
2.655.098.000 (221.952.000) (7,71) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.877.050.000
2.655.098.000 (221.952.000) (7,71) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
375.000.000
351.000.000 (24.000.000) (6,40) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
375.000.000
351.000.000 (24.000.000) (6,40) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
375.000.000
351.000.000 (24.000.000) (6,40) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.342.600.000
1.237.165.000 (105.435.000) (7,85) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.342.600.000
1.237.165.000 (105.435.000) (7,85) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.342.600.000
1.237.165.000 (105.435.000) (7,85) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.317.624.000
2.141.304.000 (176.320.000) (7,61) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.317.624.000
2.141.304.000 (176.320.000) (7,61) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.317.624.000
2.141.304.000 (176.320.000) (7,61) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
444.010.000
357.894.000 (86.116.000) (19,40) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
444.010.000
357.894.000 (86.116.000) (19,40) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
444.010.000
357.894.000 (86.116.000) (19,40) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
275.247.000
124.008.000 (151.239.000) (54,95) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
275.247.000
124.008.000 (151.239.000) (54,95) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
275.247.000
124.008.000 (151.239.000) (54,95) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
152.657.000
87.481.000 (65.176.000) (42,69) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
152.657.000
87.481.000 (65.176.000) (42,69) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
152.657.000
87.481.000 (65.176.000) (42,69) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
38.233.000
24.936.000 (13.297.000) (34,78) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
38.233.000
24.936.000 (13.297.000) (34,78) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
38.233.000
24.936.000 (13.297.000) (34,78) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
400.250.000
269.585.000 (130.665.000) (32,65) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
25.000.000
24.950.000 (50.000) (0,20) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
24.950.000 (50.000) (0,20) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
375.250.000
244.635.000 (130.615.000) (34,81) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
375.250.000
244.635.000 (130.615.000) (34,81) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
435.010.000
284.733.000 (150.277.000) (34,55) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
425.010.000
274.733.000 (150.277.000) (35,36) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
425.010.000
274.733.000 (150.277.000) (35,36) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
703.772.000
275.970.000 (427.802.000) (60,79) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
703.772.000
275.970.000 (427.802.000) (60,79) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
703.772.000
275.970.000 (427.802.000) (60,79) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.973.630.000
929.274.000 (1.044.356.000) (52,92) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.973.630.000
929.274.000 (1.044.356.000) (52,92) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.973.630.000
929.274.000 (1.044.356.000) (52,92) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
182.720.000
72.282.000 (110.438.000) (60,44) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
182.720.000
72.282.000 (110.438.000) (60,44) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
182.720.000
72.282.000 (110.438.000) (60,44) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.090.602.000
363.912.000 (726.690.000) (66,63) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.090.602.000
363.912.000 (726.690.000) (66,63) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.090.602.000
363.912.000 (726.690.000) (66,63) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.401.943.000
755.453.000 (646.490.000) (46,11) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.401.943.000
755.453.000 (646.490.000) (46,11) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.401.943.000
755.453.000 (646.490.000) (46,11) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
131.514.000
101.546.000 (29.968.000) (22,79) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
131.514.000
101.546.000 (29.968.000) (22,79) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
131.514.000
101.546.000 (29.968.000) (22,79) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
21.890.000
10.290.000 (11.600.000) (52,99) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi
21.890.000
10.290.000 (11.600.000) (52,99) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
21.890.000
10.290.000 (11.600.000) (52,99) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
189.150.000
123.464.000 (65.686.000) (34,73) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
189.150.000
123.464.000 (65.686.000) (34,73) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
189.150.000
123.464.000 (65.686.000) (34,73) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
65.607.000
26.236.000 (39.371.000) (60,01) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
65.607.000
26.236.000 (39.371.000) (60,01) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
65.607.000
26.236.000 (39.371.000) (60,01) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
926.200.000
775.522.000 (150.678.000) (16,27) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
926.200.000
775.522.000 (150.678.000) (16,27) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
926.200.000
775.522.000 (150.678.000) (16,27) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
218.500.000
73.134.000 (145.366.000) (66,53) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS
89.800.000
36.934.000 (52.866.000) (58,87) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08.5.1 Belanja Operasi
89.800.000
36.934.000 (52.866.000) (58,87) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
89.800.000
36.934.000 (52.866.000) (58,87) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
128.700.000
36.200.000 (92.500.000) (71,87) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
128.700.000
36.200.000 (92.500.000) (71,87) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
128.700.000
36.200.000 (92.500.000) (71,87) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
5.007.380.000
4.032.659.000 (974.721.000) (19,47) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
2.260.500.000
2.024.150.000 (236.350.000) (10,46) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
105.000.000
24.671.000 (80.329.000) (76,50) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
105.000.000
24.671.000 (80.329.000) (76,50) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000
24.671.000 (80.329.000) (76,50) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
2.155.500.000
1.999.479.000 (156.021.000) (7,24) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
310.900.000
185.865.000 (125.035.000) (40,22) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
310.900.000
185.865.000 (125.035.000) (40,22) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2 Belanja Modal
1.844.600.000
1.813.614.000 (30.986.000) (1,68) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.844.600.000
1.813.614.000 (30.986.000) (1,68) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.483.199.000
1.110.105.000 (373.094.000) (25,15) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
743.200.000
598.701.000 (144.499.000) (19,44) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
743.200.000
598.701.000 (144.499.000) (19,44) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
743.200.000
598.701.000 (144.499.000) (19,44) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
739.999.000
511.404.000 (228.595.000) (30,89) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
739.999.000
511.404.000 (228.595.000) (30,89) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
739.999.000
511.404.000 (228.595.000) (30,89) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.263.681.000
898.404.000 (365.277.000) (28,91) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
1.263.681.000
898.404.000 (365.277.000) (28,91) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.263.681.000
898.404.000 (365.277.000) (28,91) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.263.681.000
898.404.000 (365.277.000) (28,91) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
9.144.298.000
4.701.296.000 (4.443.002.000) (48,59) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
7.120.133.000
3.119.124.000 (4.001.009.000) (56,19) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
1.818.000.000
1.602.084.000 (215.916.000) (11,88) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
310.206.000
193.135.000 (117.071.000) (37,74) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
310.206.000
193.135.000 (117.071.000) (37,74) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2 Belanja Modal
1.507.794.000
1.408.949.000 (98.845.000) (6,56) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.507.794.000
1.408.949.000 (98.845.000) (6,56) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
969.640.000
98.281.000 (871.359.000) (89,86) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
969.640.000
98.281.000 (871.359.000) (89,86) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
969.640.000
98.281.000 (871.359.000) (89,86) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
4.332.493.000
1.418.759.000 (2.913.734.000) (67,25) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
4.232.493.000
1.319.209.000 (2.913.284.000) (68,83) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.232.493.000
1.319.209.000 (2.913.284.000) (68,83) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2 Belanja Modal
100.000.000
99.550.000 (450.000) (0,45) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000
99.550.000 (450.000) (0,45) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
2.024.165.000
1.582.172.000 (441.993.000) (21,84) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
151.935.000
9.859.000 (142.076.000) (93,51) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01.5.1 Belanja Operasi
151.935.000
9.859.000 (142.076.000) (93,51) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
151.935.000
9.859.000 (142.076.000) (93,51) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
237.520.000
13.817.000 (223.703.000) (94,18) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1 Belanja Operasi
237.520.000
13.817.000 (223.703.000) (94,18) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
237.520.000
13.817.000 (223.703.000) (94,18) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.634.710.000
1.558.496.000 (76.214.000) (4,66) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1 Belanja Operasi
1.634.710.000
1.558.496.000 (76.214.000) (4,66) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.03.1.07.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.634.710.000
1.558.496.000 (76.214.000) (4,66) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
13.393.111.000
11.836.094.000 (1.557.017.000) (11,63) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
13.393.111.000
11.836.094.000 (1.557.017.000) (11,63) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
539.780.000
273.837.000 (265.943.000) (49,27) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
539.780.000
273.837.000 (265.943.000) (49,27) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
539.780.000
273.837.000 (265.943.000) (49,27) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
12.853.331.000
11.562.257.000 (1.291.074.000) (10,04) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
12.853.331.000
11.562.257.000 (1.291.074.000) (10,04) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.462.331.000
1.909.240.000 (553.091.000) (22,46) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.05.1.04.04.5.1.5 Belanja Hibah
10.391.000.000
9.653.017.000 (737.983.000) (7,10) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
17.463.278.000
14.392.883.000 (3.070.395.000) (17,58) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2.463.278.000
1.154.013.000 (1.309.265.000) (53,15) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
734.321.000
337.436.000 (396.885.000) (54,05) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
734.321.000
337.436.000 (396.885.000) (54,05) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
734.321.000
337.436.000 (396.885.000) (54,05) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
1.728.957.000
816.577.000 (912.380.000) (52,77) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
1.728.957.000
816.577.000 (912.380.000) (52,77) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.728.957.000
816.577.000 (912.380.000) (52,77) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
15.000.000.000
13.238.870.000 (1.761.130.000) (11,74) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
450.000.000
139.584.000 (310.416.000) (68,98) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1 Belanja Operasi
450.000.000
139.584.000 (310.416.000) (68,98) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000
139.584.000 (310.416.000) (68,98) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
14.550.000.000
13.099.286.000 (1.450.714.000) (9,97) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1 Belanja Operasi
14.550.000.000
13.099.286.000 (1.450.714.000) (9,97) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.050.000.000
673.576.000 (376.424.000) (35,85) -
3.29.3.29.0.00.0.00.01.06.1.06.03.5.1.6 Belanja Bantuan Sosial
13.500.000.000
12.425.710.000 (1.074.290.000) (7,96) -

Jumlah Belanja
94.669.724.000
75.708.687.000 (18.961.037.000) (20,03)

Surplus / (Defisit) (92.323.084.000) (73.705.126.000) (18.617.958.000) (20,17) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN ORGANISASI : 3.31.3.30.0.00.02 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
3.950.000.000
3.950.000.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
3.950.000.000
3.950.000.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
3.120.000.000
2.725.000.000 (395.000.000) (12,66) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
830.000.000
1.225.000.000
395.000.000
47.59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
3.31.3.31.3.30.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
116.958.423.000
129.894.173.000
12.935.750.000
11.06 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
55.978.126.000
43.112.611.000 (12.865.515.000) (22,98) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
325.000.000
211.796.000 (113.204.000) (34,83) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000
58.387.000 (41.613.000) (41,61) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
58.387.000 (41.613.000) (41,61) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
58.387.000 (41.613.000) (41,61) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
50.000.000
43.571.000 (6.429.000) (12,86) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
43.571.000 (6.429.000) (12,86) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
43.571.000 (6.429.000) (12,86) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
40.000.000
12.000.000 (28.000.000)
(70) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
40.000.000
12.000.000 (28.000.000)
(70) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
12.000.000 (28.000.000)
(70) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
60.000.000
49.348.000 (10.652.000) (17,75) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
60.000.000
49.348.000 (10.652.000) (17,75) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
49.348.000 (10.652.000) (17,75) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.000.000
48.490.000 (26.510.000) (35,35) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
75.000.000
48.490.000 (26.510.000) (35,35) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
48.490.000 (26.510.000) (35,35) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
37.730.626.000
27.448.008.000 (10.282.618.000) (27,25) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
37.679.626.000
27.415.378.000 (10.264.248.000) (27,24) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
37.679.626.000
27.415.378.000 (10.264.248.000) (27,24) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
37.679.048.000
27.415.378.000 (10.263.670.000) (27,24) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
578.000 0 (578.000)
(100) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
51.000.000
32.630.000 (18.370.000) (36,02) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
51.000.000
32.630.000 (18.370.000) (36,02) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
51.000.000
32.630.000 (18.370.000) (36,02) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
17.847.500.000
15.427.807.000 (2.419.693.000) (13,56) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.320.000
21.602.000 (28.718.000) (57,07) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
50.320.000
21.602.000 (28.718.000) (57,07) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.320.000
21.602.000 (28.718.000) (57,07) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.920.000.000
2.559.520.000 (360.480.000) (12,35) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
2.920.000.000
2.559.520.000 (360.480.000) (12,35) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.920.000.000
2.559.520.000 (360.480.000) (12,35) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.368.122.000
2.216.971.000 (151.151.000) (6,38) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
2.368.122.000
2.216.971.000 (151.151.000) (6,38) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.368.122.000
2.216.971.000 (151.151.000) (6,38) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
220.550.000
193.050.000 (27.500.000) (12,47) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
220.550.000
193.050.000 (27.500.000) (12,47) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
220.550.000
193.050.000 (27.500.000) (12,47) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
36.305.000
36.305.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
36.305.000
36.305.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
36.305.000
36.305.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.418.860.000
1.166.710.000 (252.150.000) (17,77) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.418.860.000
1.166.710.000 (252.150.000) (17,77) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.418.860.000
1.166.710.000 (252.150.000) (17,77) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.722.128.000
1.428.117.000 (294.011.000) (17,07) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.722.128.000
1.428.117.000 (294.011.000) (17,07) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.722.128.000
1.428.117.000 (294.011.000) (17,07) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
437.500.000
487.200.000
49.700.000
11.36 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
437.500.000
487.200.000
49.700.000
11.36 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
437.500.000
487.200.000
49.700.000
11.36 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
292.500.000
293.886.000
1.386.000
0.47 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
292.500.000
293.886.000
1.386.000
0.47 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
292.500.000
293.886.000
1.386.000
0.47 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
126.500.000
95.100.000 (31.400.000) (24,82) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
126.500.000
95.100.000 (31.400.000) (24,82) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
126.500.000
95.100.000 (31.400.000) (24,82) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
129.500.000
109.980.000 (19.520.000) (15,07) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
129.500.000
109.980.000 (19.520.000) (15,07) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
129.500.000
109.980.000 (19.520.000) (15,07) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.095.000.000
736.950.000 (358.050.000) (32,70) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
433.000.000
411.650.000 (21.350.000) (4,93) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
433.000.000
411.650.000 (21.350.000) (4,93) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
662.000.000
325.300.000 (336.700.000) (50,86) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
362.000.000
325.300.000 (36.700.000) (10,14) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.13.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
300.000.000 0 (300.000.000)
(100) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
77.000.000
75.200.000 (1.800.000) (2,34) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
14.000.000
14.000.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000
14.000.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
63.000.000
61.200.000 (1.800.000) (2,86) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
63.000.000
61.200.000 (1.800.000) (2,86) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
59.025.000
45.864.000 (13.161.000) (22,30) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
59.025.000
45.864.000 (13.161.000) (22,30) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
59.025.000
45.864.000 (13.161.000) (22,30) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.500.000
25.957.000 (9.543.000) (26,88) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16.5.1 Belanja Operasi
35.500.000
25.957.000 (9.543.000) (26,88) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.16.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
35.500.000
25.957.000 (9.543.000) (26,88) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
318.900.000
271.050.000 (47.850.000)
(15) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
318.900.000
271.050.000 (47.850.000)
(15) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
318.900.000
271.050.000 (47.850.000)
(15) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.220.000.000
1.153.886.000 (66.114.000) (5,42) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.220.000.000
1.153.886.000 (66.114.000) (5,42) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.220.000.000
1.153.886.000 (66.114.000) (5,42) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
17.500.000
12.750.000 (4.750.000) (27,14) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
17.500.000
12.750.000 (4.750.000) (27,14) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.500.000
12.750.000 (4.750.000) (27,14) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
283.920.000
276.718.000 (7.202.000) (2,54) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
283.920.000
276.718.000 (7.202.000) (2,54) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
283.920.000
276.718.000 (7.202.000) (2,54) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
152.000.000
104.740.000 (47.260.000) (31,09) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
152.000.000
104.740.000 (47.260.000) (31,09) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
152.000.000
104.740.000 (47.260.000) (31,09) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
35.000.000
34.720.000 (280.000) (0,80) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28.5.2 Belanja Modal
35.000.000
34.720.000 (280.000) (0,80) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.28.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
35.000.000
34.720.000 (280.000) (0,80) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
944.350.000
920.969.000 (23.381.000) (2,48) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
594.350.000
585.969.000 (8.381.000) (1,41) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
594.350.000
585.969.000 (8.381.000) (1,41) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
350.000.000
335.000.000 (15.000.000) (4,29) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
350.000.000
335.000.000 (15.000.000) (4,29) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
524.680.000
437.444.000 (87.236.000) (16,63) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
524.680.000
437.444.000 (87.236.000) (16,63) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
524.680.000
437.444.000 (87.236.000) (16,63) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
271.890.000
224.795.000 (47.095.000) (17,32) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
271.890.000
224.795.000 (47.095.000) (17,32) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
271.890.000
224.795.000 (47.095.000) (17,32) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.500.000 0 (3.500.000)
(100) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi
3.500.000 0 (3.500.000)
(100) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 0 (3.500.000)
(100) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
634.900.000
490.700.000 (144.200.000) (22,71) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
634.900.000
490.700.000 (144.200.000) (22,71) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
634.900.000
490.700.000 (144.200.000) (22,71) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
48.250.000
41.000.000 (7.250.000) (15,03) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
48.250.000
41.000.000 (7.250.000) (15,03) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
48.250.000
41.000.000 (7.250.000) (15,03) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.403.800.000
1.966.623.000 (437.177.000) (18,19) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
296.000.000
220.000.000 (76.000.000) (25,68) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
296.000.000
220.000.000 (76.000.000) (25,68) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
2.107.800.000
1.746.623.000 (361.177.000) (17,14) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.107.800.000
1.746.623.000 (361.177.000) (17,14) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75.000.000
25.000.000 (50.000.000) (66,67) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
25.000.000
25.000.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
25.000.000
25.000.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
25.000.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 0 (50.000.000)
(100) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
128.000.000
128.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
128.000.000
128.000.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
128.000.000
128.000.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
128.000.000
128.000.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
128.000.000
128.000.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.981.955.000
1.332.655.000 (649.300.000) (32,76) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas
1.981.955.000
1.332.655.000 (649.300.000) (32,76) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
1.278.955.000
745.250.000 (533.705.000) (41,73) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.278.955.000
745.250.000 (533.705.000) (41,73) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.278.955.000
745.250.000 (533.705.000) (41,73) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
703.000.000
587.405.000 (115.595.000) (16,44) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
703.000.000
587.405.000 (115.595.000) (16,44) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
703.000.000
587.405.000 (115.595.000) (16,44) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
19.001.177.000
17.793.775.000 (1.207.402.000) (6,35) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
18.738.460.000
17.623.596.000 (1.114.864.000) (5,95) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
18.738.460.000
17.623.596.000 (1.114.864.000) (5,95) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
18.738.460.000
17.623.596.000 (1.114.864.000) (5,95) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
18.738.460.000
17.623.596.000 (1.114.864.000) (5,95) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
262.717.000
170.179.000 (92.538.000) (35,22) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
262.717.000
170.179.000 (92.538.000) (35,22) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
262.717.000
170.179.000 (92.538.000) (35,22) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
262.717.000
170.179.000 (92.538.000) (35,22) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3.405.755.000
1.907.584.000 (1.498.171.000) (43,99) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota
3.405.755.000
1.907.584.000 (1.498.171.000) (43,99) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional
220.300.000 0 (220.300.000)
(100) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
220.300.000 0 (220.300.000)
(100) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
220.300.000 0 (220.300.000)
(100) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
91.305.000
91.305.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
91.305.000
91.305.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
91.305.000
91.305.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor
393.150.000
171.400.000 (221.750.000) (56,40) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
393.150.000
171.400.000 (221.750.000) (56,40) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
393.150.000
171.400.000 (221.750.000) (56,40) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
2.701.000.000
1.644.879.000 (1.056.121.000) (39,10) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
2.701.000.000
1.644.879.000 (1.056.121.000) (39,10) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.701.000.000
1.644.879.000 (1.056.121.000) (39,10) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
10.374.710.000
3.829.772.000 (6.544.938.000) (63,09) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
387.260.000
197.945.000 (189.315.000) (48,89) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
387.260.000
197.945.000 (189.315.000) (48,89) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
387.260.000
197.945.000 (189.315.000) (48,89) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
237.260.000
47.945.000 (189.315.000) (79,79) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
9.376.450.000
3.299.147.000 (6.077.303.000) (64,81) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk
150.000.000
144.000.000 (6.000.000)
(4) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
144.000.000 (6.000.000)
(4) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
144.000.000 (6.000.000)
(4) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian
4.500.000.000
204.613.000 (4.295.387.000) (95,45) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
4.099.556.000
204.613.000 (3.894.943.000) (95,01) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.099.556.000
204.613.000 (3.894.943.000) (95,01) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.2 Belanja Modal
400.444.000 0 (400.444.000)
(100) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.02.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
400.444.000 0 (400.444.000)
(100) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03 Pengembangan Layanansertifikasi
4.426.450.000
2.719.141.000 (1.707.309.000) (38,57) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
4.426.450.000
2.719.141.000 (1.707.309.000) (38,57) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.426.450.000
2.719.141.000 (1.707.309.000) (38,57) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi
300.000.000
231.393.000 (68.607.000) (22,87) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
231.393.000 (68.607.000) (22,87) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
231.393.000 (68.607.000) (22,87) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
611.000.000
332.680.000 (278.320.000) (45,55) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
611.000.000
332.680.000 (278.320.000) (45,55) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
611.000.000
332.680.000 (278.320.000) (45,55) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.06.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
611.000.000
332.680.000 (278.320.000) (45,55) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.116.613.000
93.455.000 (1.023.158.000) (91,63) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri
1.116.613.000
93.455.000 (1.023.158.000) (91,63) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
1.116.613.000
93.455.000 (1.023.158.000) (91,63) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.116.613.000
93.455.000 (1.023.158.000) (91,63) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.07.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.116.613.000
93.455.000 (1.023.158.000) (91,63) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
22.189.649.000
60.468.635.000
38.278.986.000
172.51 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi
22.189.649.000
60.468.635.000
38.278.986.000
172.51 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
3.485.993.000
2.040.845.000 (1.445.148.000) (41,46) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
3.485.993.000
2.040.845.000 (1.445.148.000) (41,46) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.765.993.000
1.320.845.000 (1.445.148.000) (52,25) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.02.5.1.5 Belanja Hibah
720.000.000
720.000.000 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
11.654.042.000
5.647.380.000 (6.006.662.000) (51,54) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
11.654.042.000
5.647.380.000 (6.006.662.000) (51,54) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.654.042.000
5.647.380.000 (6.006.662.000) (51,54) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
2.975.647.000
1.103.704.000 (1.871.943.000) (62,91) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
2.975.647.000
1.103.704.000 (1.871.943.000) (62,91) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.975.647.000
1.103.704.000 (1.871.943.000) (62,91) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.04.5.1.5 Belanja Hibah 0 0 0
0.00 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
4.073.967.000
51.676.706.000
47.602.739.000
1168.46 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
4.073.967.000
51.676.706.000
47.602.739.000
1168.46 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.073.967.000
51.676.706.000
47.602.739.000
1168.46 -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
2.782.438.000
1.227.686.000 (1.554.752.000) (55,88) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
2.782.438.000
1.227.686.000 (1.554.752.000) (55,88) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
2.381.860.000
1.067.388.000 (1.314.472.000) (55,19) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
2.381.860.000
1.067.388.000 (1.314.472.000) (55,19) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.381.860.000
1.067.388.000 (1.314.472.000) (55,19) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi
400.578.000
160.298.000 (240.280.000) (59,98) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
400.578.000
160.298.000 (240.280.000) (59,98) -
3.31.3.31.3.30.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.578.000
160.298.000 (240.280.000) (59,98) -

Jumlah Belanja
116.958.423.000
129.894.173.000
12.935.750.000
11.06

Surplus / (Defisit) (113.008.423.000) (125.944.173.000)
12.935.750.000
11.45 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01 - SEKRETARIAT DAERAH ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01 - Sekretariat Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
812.600.000
812.600.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
812.600.000
812.600.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
812.600.000
812.600.000 0
0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
612.589.996.000
644.790.076.000
32.200.080.000
5.26 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
142.765.575.000
116.344.793.000 (26.420.782.000) (18,51) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
255.000.000
132.000.000 (123.000.000) (48,24) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
155.000.000
102.000.000 (53.000.000) (34,19) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
155.000.000
102.000.000 (53.000.000) (34,19) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
155.000.000
102.000.000 (53.000.000) (34,19) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
100.000.000
30.000.000 (70.000.000)
(70) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
30.000.000 (70.000.000)
(70) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
30.000.000 (70.000.000)
(70) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
99.027.004.000
80.258.160.000 (18.768.844.000) (18,95) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
99.027.004.000
80.258.160.000 (18.768.844.000) (18,95) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
99.027.004.000
80.258.160.000 (18.768.844.000) (18,95) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
99.027.004.000
80.258.160.000 (18.768.844.000) (18,95) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
42.949.085.000
35.681.185.000 (7.267.900.000) (16,92) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
334.000.000
165.973.000 (168.027.000) (50,31) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
334.000.000
165.973.000 (168.027.000) (50,31) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
334.000.000
165.973.000 (168.027.000) (50,31) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.500.000.000
5.315.451.000 (4.184.549.000) (44,05) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
9.500.000.000
5.315.451.000 (4.184.549.000) (44,05) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.500.000.000
5.315.451.000 (4.184.549.000) (44,05) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.330.000.000
10.138.307.000 (1.191.693.000) (10,52) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
11.330.000.000
10.138.307.000 (1.191.693.000) (10,52) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.330.000.000
10.138.307.000 (1.191.693.000) (10,52) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
338.000.000
179.967.000 (158.033.000) (46,76) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
338.000.000
179.967.000 (158.033.000) (46,76) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
338.000.000
179.967.000 (158.033.000) (46,76) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
300.000.000
260.000.000 (40.000.000) (13,33) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
260.000.000 (40.000.000) (13,33) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
260.000.000 (40.000.000) (13,33) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.197.500.000
970.475.000 (227.025.000) (18,96) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.197.500.000
970.475.000 (227.025.000) (18,96) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.197.500.000
970.475.000 (227.025.000) (18,96) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.500.000.000
4.204.500.000 (295.500.000) (6,57) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
4.500.000.000
4.204.500.000 (295.500.000) (6,57) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000.000
4.204.500.000 (295.500.000) (6,57) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
27.000.000
19.900.000 (7.100.000) (26,30) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
27.000.000
19.900.000 (7.100.000) (26,30) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
27.000.000
19.900.000 (7.100.000) (26,30) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
421.171.000
236.452.000 (184.719.000) (43,86) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
421.171.000
236.452.000 (184.719.000) (43,86) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
421.171.000
236.452.000 (184.719.000) (43,86) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
171.000.000
84.400.000 (86.600.000) (50,64) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
171.000.000
84.400.000 (86.600.000) (50,64) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
171.000.000
84.400.000 (86.600.000) (50,64) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
455.000.000
341.333.000 (113.667.000) (24,98) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
455.000.000
341.333.000 (113.667.000) (24,98) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
455.000.000
341.333.000 (113.667.000) (24,98) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000
95.750.000 (44.250.000) (31,61) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
140.000.000
95.750.000 (44.250.000) (31,61) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000
95.750.000 (44.250.000) (31,61) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
116.000.000
186.000.000
70.000.000
60.34 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
116.000.000
186.000.000
70.000.000
60.34 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
116.000.000
186.000.000
70.000.000
60.34 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
42.000.000
10.500.000 (31.500.000)
(75) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
42.000.000
10.500.000 (31.500.000)
(75) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
42.000.000
10.500.000 (31.500.000)
(75) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.657.360.000
2.438.447.000 (218.913.000) (8,24) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
2.657.360.000
2.438.447.000 (218.913.000) (8,24) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.657.360.000
2.438.447.000 (218.913.000) (8,24) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3.879.870.000
1.978.508.000 (1.901.362.000) (49,01) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
3.879.870.000
1.978.508.000 (1.901.362.000) (49,01) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.879.870.000
1.978.508.000 (1.901.362.000) (49,01) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
218.000.000
479.917.000
261.917.000
120.15 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2 Belanja Modal
218.000.000
479.917.000
261.917.000
120.15 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
218.000.000
479.917.000
261.917.000
120.15 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.545.680.000
2.914.241.000
1.368.561.000
88.54 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
1.545.680.000
2.914.241.000
1.368.561.000
88.54 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.349.080.000
2.282.905.000
933.825.000
69.22 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0
193.350.000
193.350.000
100.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
196.600.000
437.986.000
241.386.000
122.78 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
400.000.000
614.345.000
214.345.000
53.59 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
400.000.000
614.345.000
214.345.000
53.59 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
400.000.000
614.345.000
214.345.000
53.59 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
677.000.000
691.646.000
14.646.000
2.16 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27.5.1 Belanja Operasi
677.000.000
691.646.000
14.646.000
2.16 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.27.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
677.000.000
691.646.000
14.646.000
2.16 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
127.000.000
31.750.000 (95.250.000)
(75) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
127.000.000
31.750.000 (95.250.000)
(75) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
127.000.000
31.750.000 (95.250.000)
(75) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.376.504.000
2.432.478.000
55.974.000
2.36 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
2.376.504.000
2.432.478.000
55.974.000
2.36 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.376.504.000
2.432.478.000
55.974.000
2.36 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
216.000.000 0 (216.000.000)
(100) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1 Belanja Operasi
216.000.000 0 (216.000.000)
(100) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.30.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
216.000.000 0 (216.000.000)
(100) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
952.000.000
778.230.000 (173.770.000) (18,25) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
952.000.000
778.230.000 (173.770.000) (18,25) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
952.000.000
778.230.000 (173.770.000) (18,25) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
200.000.000
191.425.000 (8.575.000) (4,29) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
191.425.000 (8.575.000) (4,29) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
191.425.000 (8.575.000) (4,29) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
641.000.000
680.000.000
39.000.000
6.08 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
641.000.000
680.000.000
39.000.000
6.08 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
641.000.000
680.000.000
39.000.000
6.08 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
37.000.000
91.190.000
54.190.000
146.46 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
37.000.000
91.190.000
54.190.000
146.46 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
37.000.000
91.190.000
54.190.000
146.46 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
534.486.000
273.448.000 (261.038.000) (48,84) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
40.000.000
40.000.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05.5.1 Belanja Operasi
40.000.000
40.000.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
40.000.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
168.872.000
73.421.000 (95.451.000) (56,52) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
168.872.000
73.421.000 (95.451.000) (56,52) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
168.872.000
73.421.000 (95.451.000) (56,52) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
275.614.000
110.027.000 (165.587.000) (60,08) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi
275.614.000
110.027.000 (165.587.000) (60,08) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
275.614.000
110.027.000 (165.587.000) (60,08) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
400.431.988.000
393.023.509.000 (7.408.479.000) (1,85) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5.697.888.000
3.169.672.000 (2.528.216.000) (44,37) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah
763.000.000
553.229.000 (209.771.000) (27,49) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
763.000.000
553.229.000 (209.771.000) (27,49) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
763.000.000
553.229.000 (209.771.000) (27,49) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
386.888.000
265.043.000 (121.845.000) (31,49) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
386.888.000
265.043.000 (121.845.000) (31,49) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
386.888.000
265.043.000 (121.845.000) (31,49) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
1.419.000.000
652.556.000 (766.444.000) (54,01) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.419.000.000
652.556.000 (766.444.000) (54,01) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.419.000.000
652.556.000 (766.444.000) (54,01) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
330.000.000
217.710.000 (112.290.000) (34,03) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
330.000.000
217.710.000 (112.290.000) (34,03) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
330.000.000
217.710.000 (112.290.000) (34,03) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
518.000.000
319.090.000 (198.910.000) (38,40) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
518.000.000
319.090.000 (198.910.000) (38,40) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
518.000.000
319.090.000 (198.910.000) (38,40) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
2.111.000.000
1.112.496.000 (998.504.000) (47,30) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
2.111.000.000
1.112.496.000 (998.504.000) (47,30) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.111.000.000
1.112.496.000 (998.504.000) (47,30) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
170.000.000
49.548.000 (120.452.000) (70,85) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
170.000.000
49.548.000 (120.452.000) (70,85) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
170.000.000
49.548.000 (120.452.000) (70,85) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
390.739.100.000
387.450.252.000 (3.288.848.000) (0,84) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
19.733.000.000
19.610.136.000 (122.864.000) (0,62) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
19.733.000.000
19.610.136.000 (122.864.000) (0,62) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
240.000.000
117.136.000 (122.864.000) (51,19) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.5 Belanja Hibah
19.493.000.000
19.493.000.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
367.981.100.000
366.359.332.000 (1.621.768.000) (0,44) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
367.981.100.000
366.359.332.000 (1.621.768.000) (0,44) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.819.990.000
1.198.222.000 (1.621.768.000) (57,51) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.5 Belanja Hibah
365.161.110.000
365.161.110.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
1.400.000.000
685.340.000 (714.660.000) (51,05) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
1.400.000.000
685.340.000 (714.660.000) (51,05) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.400.000.000
685.340.000 (714.660.000) (51,05) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
1.215.000.000
597.367.000 (617.633.000) (50,83) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
1.215.000.000
597.367.000 (617.633.000) (50,83) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.215.000.000
597.367.000 (617.633.000) (50,83) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan
135.000.000
66.150.000 (68.850.000)
(51) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
135.000.000
66.150.000 (68.850.000)
(51) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
135.000.000
66.150.000 (68.850.000)
(51) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial
100.000.000
48.920.000 (51.080.000) (51,08) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
48.920.000 (51.080.000) (51,08) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
48.920.000 (51.080.000) (51,08) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan
175.000.000
83.007.000 (91.993.000) (52,57) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
175.000.000
83.007.000 (91.993.000) (52,57) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
175.000.000
83.007.000 (91.993.000) (52,57) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
3.995.000.000
2.403.585.000 (1.591.415.000) (39,84) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
1.505.000.000
800.049.000 (704.951.000) (46,84) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
1.505.000.000
800.049.000 (704.951.000) (46,84) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.505.000.000
800.049.000 (704.951.000) (46,84) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
500.000.000
280.477.000 (219.523.000) (43,90) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
484.000.000
264.477.000 (219.523.000) (45,36) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
484.000.000
264.477.000 (219.523.000) (45,36) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2 Belanja Modal
16.000.000
16.000.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
16.000.000
16.000.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
650.000.000
371.322.000 (278.678.000) (42,87) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
650.000.000
371.322.000 (278.678.000) (42,87) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000
371.322.000 (278.678.000) (42,87) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
982.500.000
699.329.000 (283.171.000) (28,82) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
982.500.000
699.329.000 (283.171.000) (28,82) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
982.500.000
699.329.000 (283.171.000) (28,82) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
357.500.000
252.408.000 (105.092.000) (29,40) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
357.500.000
252.408.000 (105.092.000) (29,40) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
357.500.000
252.408.000 (105.092.000) (29,40) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
15.555.000.000
87.619.131.000
72.064.131.000
463.29 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian
6.610.000.000
83.225.031.000
76.615.031.000
1159.08 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
400.000.000
156.795.000 (243.205.000) (60,80) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
156.795.000 (243.205.000) (60,80) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
156.795.000 (243.205.000) (60,80) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
2.900.000.000
1.780.142.000 (1.119.858.000) (38,62) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
2.900.000.000
1.780.142.000 (1.119.858.000) (38,62) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.900.000.000
1.780.142.000 (1.119.858.000) (38,62) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
1.520.000.000
80.532.044.000
79.012.044.000
5198.16 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.520.000.000
80.532.044.000
79.012.044.000
5198.16 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.520.000.000
80.532.044.000
79.012.044.000
5198.16 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2 Belanja Modal 0 0 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
220.000.000
83.060.000 (136.940.000) (62,25) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
220.000.000
83.060.000 (136.940.000) (62,25) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000
83.060.000 (136.940.000) (62,25) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
230.000.000
128.655.000 (101.345.000) (44,06) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
230.000.000
128.655.000 (101.345.000) (44,06) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
230.000.000
128.655.000 (101.345.000) (44,06) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
780.000.000
321.992.000 (458.008.000) (58,72) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
780.000.000
321.992.000 (458.008.000) (58,72) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
780.000.000
321.992.000 (458.008.000) (58,72) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
560.000.000
222.343.000 (337.657.000) (60,30) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
560.000.000
222.343.000 (337.657.000) (60,30) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
560.000.000
222.343.000 (337.657.000) (60,30) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Pengadaan Barang dan Jasa
3.850.000.000
2.171.092.000 (1.678.908.000) (43,61) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000
260.235.000 (189.765.000) (42,17) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
450.000.000
260.235.000 (189.765.000) (42,17) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000
260.235.000 (189.765.000) (42,17) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.100.000.000
552.050.000 (547.950.000) (49,81) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
1.100.000.000
552.050.000 (547.950.000) (49,81) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000
552.050.000 (547.950.000) (49,81) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000
262.114.000 (187.886.000) (41,75) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
450.000.000
262.114.000 (187.886.000) (41,75) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000
262.114.000 (187.886.000) (41,75) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
400.000.000
225.520.000 (174.480.000) (43,62) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
225.520.000 (174.480.000) (43,62) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
225.520.000 (174.480.000) (43,62) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05 Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa
500.000.000
327.740.000 (172.260.000) (34,45) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
327.740.000 (172.260.000) (34,45) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
327.740.000 (172.260.000) (34,45) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
250.000.000
159.034.000 (90.966.000) (36,39) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
159.034.000 (90.966.000) (36,39) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
159.034.000 (90.966.000) (36,39) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
300.000.000
159.099.000 (140.901.000) (46,97) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
159.099.000 (140.901.000) (46,97) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
159.099.000 (140.901.000) (46,97) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
400.000.000
225.300.000 (174.700.000) (43,68) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
225.300.000 (174.700.000) (43,68) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
225.300.000 (174.700.000) (43,68) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan
5.095.000.000
2.223.008.000 (2.871.992.000) (56,37) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD
900.000.000
350.000.000 (550.000.000) (61,11) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
900.000.000
350.000.000 (550.000.000) (61,11) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000
350.000.000 (550.000.000) (61,11) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN
500.000.000
155.000.000 (345.000.000)
(69) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
155.000.000 (345.000.000)
(69) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
155.000.000 (345.000.000)
(69) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah
650.000.000
300.000.000 (350.000.000) (53,85) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
650.000.000
300.000.000 (350.000.000) (53,85) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000
300.000.000 (350.000.000) (53,85) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
725.000.000
350.000.000 (375.000.000) (51,72) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
725.000.000
350.000.000 (375.000.000) (51,72) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
725.000.000
350.000.000 (375.000.000) (51,72) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
650.000.000
428.000.000 (222.000.000) (34,15) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
650.000.000
428.000.000 (222.000.000) (34,15) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000
428.000.000 (222.000.000) (34,15) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
1.670.000.000
640.008.000 (1.029.992.000) (61,68) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
1.670.000.000
640.008.000 (1.029.992.000) (61,68) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.670.000.000
640.008.000 (1.029.992.000) (61,68) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM
53.837.433.000
47.802.643.000 (6.034.790.000) (11,21) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Penataan Organisasi
4.101.040.000
2.068.150.000 (2.032.890.000) (49,57) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
481.500.000
580.751.000
99.251.000
20.61 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
481.500.000
580.751.000
99.251.000
20.61 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
481.500.000
580.751.000
99.251.000
20.61 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
327.165.000
163.555.000 (163.610.000) (50,01) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
327.165.000
163.555.000 (163.610.000) (50,01) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
327.165.000
163.555.000 (163.610.000) (50,01) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan
390.295.000
152.039.000 (238.256.000) (61,05) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
390.295.000
152.039.000 (238.256.000) (61,05) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
390.295.000
152.039.000 (238.256.000) (61,05) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
650.000.000
256.667.000 (393.333.000) (60,51) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
650.000.000
256.667.000 (393.333.000) (60,51) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
650.000.000
256.667.000 (393.333.000) (60,51) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
677.300.000
210.882.000 (466.418.000) (68,86) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
677.300.000
210.882.000 (466.418.000) (68,86) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
677.300.000
210.882.000 (466.418.000) (68,86) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
803.400.000
344.700.000 (458.700.000) (57,09) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
803.400.000
344.700.000 (458.700.000) (57,09) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
803.400.000
344.700.000 (458.700.000) (57,09) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
771.380.000
359.556.000 (411.824.000) (53,39) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
771.380.000
359.556.000 (411.824.000) (53,39) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
771.380.000
359.556.000 (411.824.000) (53,39) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum
27.843.897.000
26.717.751.000 (1.126.146.000) (4,04) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur
25.466.077.000
25.060.879.000 (405.198.000) (1,59) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
25.466.077.000
25.060.879.000 (405.198.000) (1,59) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
23.372.571.000
23.372.571.000 0
0.00 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.093.506.000
1.688.308.000 (405.198.000) (19,35) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur
1.350.000.000
1.209.553.000 (140.447.000) (10,40) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
1.350.000.000
1.209.553.000 (140.447.000) (10,40) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.1 Belanja Pegawai
5.000.000 0 (5.000.000)
(100) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.345.000.000
1.209.553.000 (135.447.000) (10,07) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03 Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah
1.027.820.000
447.319.000 (580.501.000) (56,48) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
1.027.820.000
447.319.000 (580.501.000) (56,48) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.027.820.000
447.319.000 (580.501.000) (56,48) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan
21.892.496.000
19.016.742.000 (2.875.754.000) (13,14) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03 Penyiapan Materi Pimpinan
377.000.000
161.832.000 (215.168.000) (57,07) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
377.000.000
161.832.000 (215.168.000) (57,07) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
377.000.000
161.832.000 (215.168.000) (57,07) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
18.113.496.000
15.199.188.000 (2.914.308.000) (16,09) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
18.113.496.000
15.199.188.000 (2.914.308.000) (16,09) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
18.113.496.000
15.199.188.000 (2.914.308.000) (16,09) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05 Dokumentasi Pimpinan
1.800.000.000
2.189.000.000
389.000.000
21.61 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
1.800.000.000
2.189.000.000
389.000.000
21.61 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000.000
2.189.000.000
389.000.000
21.61 -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.400.000.000
1.360.722.000 (39.278.000) (2,81) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
1.400.000.000
1.360.722.000 (39.278.000) (2,81) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.400.000.000
1.360.722.000 (39.278.000) (2,81) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07 Fasilitasi Tamu
150.000.000
96.000.000 (54.000.000)
(36) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
96.000.000 (54.000.000)
(36) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
96.000.000 (54.000.000)
(36) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
52.000.000
10.000.000 (42.000.000) (80,77) -
4.01.4.01.0.00.0.00.01.04.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
52.000.000
10.000.000 (42.000.000) (80,77) -

Jumlah Belanja
612.589.996.000
644.790.076.000
32.200.080.000
5.26

Surplus / (Defisit) (611.777.396.000) (643.977.476.000)
32.200.080.000
5.26 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02 - SEKRETARIAT DPRD ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01 - Sekretariat DPRD Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
1.550.000.000
702.000.000 (848.000.000) (54,71) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
1.550.000.000
702.000.000 (848.000.000) (54,71) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
1.550.000.000
702.000.000 (848.000.000) (54,71) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
360.032.366.000
260.775.013.000 (99.257.353.000) (27,57) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
56.348.926.000
46.937.314.000 (9.411.612.000) (16,70) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000.000
588.081.000 (411.919.000) (41,19) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
500.000.000
313.072.000 (186.928.000) (37,39) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
313.072.000 (186.928.000) (37,39) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
313.072.000 (186.928.000) (37,39) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
300.000.000
227.459.000 (72.541.000) (24,18) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
300.000.000
227.459.000 (72.541.000) (24,18) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
227.459.000 (72.541.000) (24,18) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
200.000.000
47.550.000 (152.450.000) (76,23) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
47.550.000 (152.450.000) (76,23) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
47.550.000 (152.450.000) (76,23) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
23.335.502.000
17.452.645.000 (5.882.857.000) (25,21) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
22.485.502.000
16.609.945.000 (5.875.557.000) (26,13) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
22.485.502.000
16.609.945.000 (5.875.557.000) (26,13) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
22.485.502.000
16.609.945.000 (5.875.557.000) (26,13) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
850.000.000
842.700.000 (7.300.000) (0,86) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
850.000.000
842.700.000 (7.300.000) (0,86) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
850.000.000
842.700.000 (7.300.000) (0,86) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
28.963.424.000
25.979.053.000 (2.984.371.000) (10,30) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
165.923.000
183.231.000
17.308.000
10.43 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
165.923.000
183.231.000
17.308.000
10.43 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
165.923.000
183.231.000
17.308.000
10.43 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.000.000.000
1.627.116.000 (372.884.000) (18,64) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
2.000.000.000
1.627.116.000 (372.884.000) (18,64) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000
1.627.116.000 (372.884.000) (18,64) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.768.260.000
2.768.260.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
2.768.260.000
2.768.260.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.768.260.000
2.768.260.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
785.000.000
785.000.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
785.000.000
785.000.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
785.000.000
785.000.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
853.674.000
853.674.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
853.674.000
853.674.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
853.674.000
853.674.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.253.936.000
2.253.936.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.253.936.000
2.253.936.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.253.936.000
2.253.936.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
241.393.000
191.393.000 (50.000.000) (20,71) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
241.393.000
191.393.000 (50.000.000) (20,71) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
241.393.000
191.393.000 (50.000.000) (20,71) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
104.200.000
94.440.000 (9.760.000) (9,37) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
104.200.000
94.440.000 (9.760.000) (9,37) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
104.200.000
94.440.000 (9.760.000) (9,37) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.199.175.000
4.324.765.000
1.125.590.000
35.18 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
199.125.000
149.250.000 (49.875.000) (25,05) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
199.125.000
149.250.000 (49.875.000) (25,05) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
3.000.050.000
4.175.515.000
1.175.465.000
39.18 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.000.050.000
4.175.515.000
1.175.465.000
39.18 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
438.450.000
438.450.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
438.450.000
438.450.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
438.450.000
438.450.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.339.704.000
1.233.164.000 (1.106.540.000) (47,29) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
2.339.704.000
1.233.164.000 (1.106.540.000) (47,29) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.339.704.000
1.233.164.000 (1.106.540.000) (47,29) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.933.620.000
2.953.213.000 (2.980.407.000) (50,23) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
5.933.620.000
2.953.213.000 (2.980.407.000) (50,23) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.933.620.000
2.953.213.000 (2.980.407.000) (50,23) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.552.787.000
1.168.146.000 (384.641.000) (24,77) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
1.552.787.000
1.168.146.000 (384.641.000) (24,77) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.552.787.000
1.168.146.000 (384.641.000) (24,77) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
200.000.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
500.000.000
566.828.000
66.828.000
13.37 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
566.828.000
66.828.000
13.37 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
566.828.000
66.828.000
13.37 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.466.676.000
3.366.716.000 (99.960.000) (2,88) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
3.466.676.000
3.366.716.000 (99.960.000) (2,88) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.466.676.000
3.366.716.000 (99.960.000) (2,88) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.363.235.000
1.791.484.000
428.249.000
31.41 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
1.363.235.000
1.791.484.000
428.249.000
31.41 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.363.235.000
1.791.484.000
428.249.000
31.41 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
40.000.000
47.846.000
7.846.000
19.62 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
40.000.000
47.846.000
7.846.000
19.62 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
47.846.000
7.846.000
19.62 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
757.391.000
1.131.391.000
374.000.000
49.38 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
757.391.000
1.131.391.000
374.000.000
49.38 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
757.391.000
1.131.391.000
374.000.000
49.38 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.050.000.000
2.917.535.000 (132.465.000) (4,34) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
1.640.617.000
1.472.560.000 (168.057.000) (10,24) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
1.640.617.000
1.472.560.000 (168.057.000) (10,24) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.640.617.000
1.472.560.000 (168.057.000) (10,24) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.250.000.000
1.380.000.000
130.000.000
10.40 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
1.250.000.000
1.380.000.000
130.000.000
10.40 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.250.000.000
1.380.000.000
130.000.000
10.40 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
159.383.000
64.975.000 (94.408.000) (59,23) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
159.383.000
64.975.000 (94.408.000) (59,23) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
159.383.000
64.975.000 (94.408.000) (59,23) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
129.793.233.000
113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
129.793.233.000
113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
129.793.233.000
113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
129.793.233.000
113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
129.793.233.000
113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
173.890.207.000
100.274.706.000 (73.615.501.000) (42,33) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
31.208.450.000
20.182.275.000 (11.026.175.000) (35,33) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
31.208.450.000
20.182.275.000 (11.026.175.000) (35,33) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
31.208.450.000
20.182.275.000 (11.026.175.000) (35,33) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
31.208.450.000
20.182.275.000 (11.026.175.000) (35,33) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.233.600.000
468.908.000 (764.692.000) (61,99) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03 Pembahasan APBD
1.233.600.000
468.908.000 (764.692.000) (61,99) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
1.233.600.000
468.908.000 (764.692.000) (61,99) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.233.600.000
468.908.000 (764.692.000) (61,99) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
26.472.430.000
8.907.148.000 (17.565.282.000) (66,35) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
5.036.056.000
1.597.906.000 (3.438.150.000) (68,27) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
5.036.056.000
1.597.906.000 (3.438.150.000) (68,27) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.036.056.000
1.597.906.000 (3.438.150.000) (68,27) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
5.036.056.000
1.569.972.000 (3.466.084.000) (68,83) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
5.036.056.000
1.569.972.000 (3.466.084.000) (68,83) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.036.056.000
1.569.972.000 (3.466.084.000) (68,83) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
5.036.056.000
1.551.877.000 (3.484.179.000) (69,18) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
5.036.056.000
1.551.877.000 (3.484.179.000) (69,18) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.036.056.000
1.551.877.000 (3.484.179.000) (69,18) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
5.036.056.000
1.419.985.000 (3.616.071.000) (71,80) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
5.036.056.000
1.419.985.000 (3.616.071.000) (71,80) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.036.056.000
1.419.985.000 (3.616.071.000) (71,80) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
5.036.056.000
1.598.418.000 (3.437.638.000) (68,26) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
5.036.056.000
1.598.418.000 (3.437.638.000) (68,26) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.036.056.000
1.598.418.000 (3.437.638.000) (68,26) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
792.150.000
792.150.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
792.150.000
792.150.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
792.150.000
792.150.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
500.000.000
376.840.000 (123.160.000) (24,63) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
376.840.000 (123.160.000) (24,63) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
376.840.000 (123.160.000) (24,63) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
21.256.250.000
17.917.790.000 (3.338.460.000) (15,71) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD
9.605.050.000
8.100.908.000 (1.504.142.000) (15,66) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1 Belanja Operasi
9.605.050.000
8.100.908.000 (1.504.142.000) (15,66) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.605.050.000
8.100.908.000 (1.504.142.000) (15,66) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2.793.000.000
2.085.000.000 (708.000.000) (25,35) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
2.793.000.000
2.085.000.000 (708.000.000) (25,35) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.793.000.000
2.085.000.000 (708.000.000) (25,35) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
480.000.000
360.000.000 (120.000.000)
(25) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05.5.1 Belanja Operasi
480.000.000
360.000.000 (120.000.000)
(25) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
480.000.000
360.000.000 (120.000.000)
(25) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
6.068.800.000
5.358.616.000 (710.184.000) (11,70) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06.5.1 Belanja Operasi
6.068.800.000
5.358.616.000 (710.184.000) (11,70) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.068.800.000
5.358.616.000 (710.184.000) (11,70) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
2.309.400.000
2.013.266.000 (296.134.000) (12,82) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07.5.1 Belanja Operasi
2.309.400.000
2.013.266.000 (296.134.000) (12,82) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.309.400.000
2.013.266.000 (296.134.000) (12,82) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
48.073.110.000
33.385.732.000 (14.687.378.000) (30,55) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
13.149.840.000
14.192.315.000
1.042.475.000
7.93 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1 Belanja Operasi
13.149.840.000
14.192.315.000
1.042.475.000
7.93 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
13.149.840.000
14.192.315.000
1.042.475.000
7.93 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
150.000.000 0
0.00 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03 Pelaksanaan Reses
34.773.270.000
19.043.417.000 (15.729.853.000) (45,24) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03.5.1 Belanja Operasi
34.773.270.000
19.043.417.000 (15.729.853.000) (45,24) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
34.773.270.000
19.043.417.000 (15.729.853.000) (45,24) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
1.000.000.000
744.293.000 (255.707.000) (25,57) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD
1.000.000.000
744.293.000 (255.707.000) (25,57) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1 Belanja Operasi
1.000.000.000
744.293.000 (255.707.000) (25,57) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.06.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000.000
744.293.000 (255.707.000) (25,57) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
7.000.000.000
7.643.994.000
643.994.000
9.20 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
7.000.000.000
7.643.994.000
643.994.000
9.20 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1 Belanja Operasi
7.000.000.000
7.643.994.000
643.994.000
9.20 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.07.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000.000
7.643.994.000
643.994.000
9.20 -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
37.646.367.000
11.024.566.000 (26.621.801.000) (70,72) -
4.02.4.02.0.00.0.00.01.03.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
37.646.367.000
11.024.566.000 (26.621.801.000) (70,72) -

Jumlah Belanja
360.032.366.000
260.775.013.000 (99.257.353.000) (27,57)

Surplus / (Defisit) (358.482.366.000) (260.073.013.000) (98.409.353.000) (27,45) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01 - PERENCANAAN ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.02 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
26.460.000
26.460.000 0
0.00 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
26.460.000
26.460.000 0
0.00 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
26.460.000
26.460.000 0
0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.01.5.01.5.05.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
54.700.967.000
39.177.194.000 (15.523.773.000) (28,38) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
34.725.542.000
27.981.161.000 (6.744.381.000) (19,42) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
630.000.000
261.104.000 (368.896.000) (58,55) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
400.000.000
120.831.000 (279.169.000) (69,79) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
120.831.000 (279.169.000) (69,79) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
120.831.000 (279.169.000) (69,79) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
230.000.000
140.273.000 (89.727.000) (39,01) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
230.000.000
140.273.000 (89.727.000) (39,01) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
230.000.000
140.273.000 (89.727.000) (39,01) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
26.066.955.000
21.795.629.000 (4.271.326.000) (16,39) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
25.519.955.000
21.433.629.000 (4.086.326.000) (16,01) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
25.519.955.000
21.433.629.000 (4.086.326.000) (16,01) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
25.519.955.000
21.433.629.000 (4.086.326.000) (16,01) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
547.000.000
362.000.000 (185.000.000) (33,82) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
547.000.000
362.000.000 (185.000.000) (33,82) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
547.000.000
362.000.000 (185.000.000) (33,82) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
7.258.561.000
5.364.725.000 (1.893.836.000) (26,09) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
86.770.000
75.645.000 (11.125.000) (12,82) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
86.770.000
75.645.000 (11.125.000) (12,82) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
86.770.000
75.645.000 (11.125.000) (12,82) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.400.000.000
917.883.000 (482.117.000) (34,44) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.400.000.000
917.883.000 (482.117.000) (34,44) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.400.000.000
917.883.000 (482.117.000) (34,44) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
204.000.000
37.345.000 (166.655.000) (81,69) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
204.000.000
37.345.000 (166.655.000) (81,69) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
204.000.000
37.345.000 (166.655.000) (81,69) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
190.000.000
190.000.000 0
0.00 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
190.000.000
190.000.000 0
0.00 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
190.000.000
190.000.000 0
0.00 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
401.300.000
371.300.000 (30.000.000) (7,48) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
401.300.000
371.300.000 (30.000.000) (7,48) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
401.300.000
371.300.000 (30.000.000) (7,48) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.533.621.000
1.403.220.000 (130.401.000) (8,50) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.533.621.000
1.403.220.000 (130.401.000) (8,50) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.533.621.000
1.403.220.000 (130.401.000) (8,50) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
149.234.000
91.349.000 (57.885.000) (38,79) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
149.234.000
91.349.000 (57.885.000) (38,79) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
149.234.000
91.349.000 (57.885.000) (38,79) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
118.181.000
40.052.000 (78.129.000) (66,11) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
118.181.000
40.052.000 (78.129.000) (66,11) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
118.181.000
40.052.000 (78.129.000) (66,11) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000
16.250.000 (8.750.000)
(35) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
25.000.000
16.250.000 (8.750.000)
(35) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
16.250.000 (8.750.000)
(35) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
324.260.000
499.142.000
174.882.000
53.93 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
324.260.000
499.142.000
174.882.000
53.93 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
324.260.000
499.142.000
174.882.000
53.93 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
40.000.000
22.155.000 (17.845.000) (44,61) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
40.000.000
22.155.000 (17.845.000) (44,61) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
22.155.000 (17.845.000) (44,61) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
250.000.000
166.025.000 (83.975.000) (33,59) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
166.025.000 (83.975.000) (33,59) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
166.025.000 (83.975.000) (33,59) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
753.230.000
474.054.000 (279.176.000) (37,06) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
753.230.000
474.054.000 (279.176.000) (37,06) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
753.230.000
474.054.000 (279.176.000) (37,06) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
17.200.000 0 (17.200.000)
(100) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
17.200.000 0 (17.200.000)
(100) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
17.200.000 0 (17.200.000)
(100) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
361.040.000
246.320.000 (114.720.000) (31,77) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
361.040.000
246.320.000 (114.720.000) (31,77) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
361.040.000
246.320.000 (114.720.000) (31,77) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
526.305.000
342.880.000 (183.425.000) (34,85) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
526.305.000
342.880.000 (183.425.000) (34,85) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
526.305.000
342.880.000 (183.425.000) (34,85) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
502.000.000
389.185.000 (112.815.000) (22,47) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
502.000.000
389.185.000 (112.815.000) (22,47) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
502.000.000
389.185.000 (112.815.000) (22,47) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.2 Belanja Modal 0 0 0
0.00 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.33.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 0 0
0.00 -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
345.420.000
76.920.000 (268.500.000) (77,73) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
290.420.000
76.920.000 (213.500.000) (73,51) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
290.420.000
76.920.000 (213.500.000) (73,51) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.2 Belanja Modal
55.000.000 0 (55.000.000)
(100) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.35.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
55.000.000 0 (55.000.000)
(100) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
31.000.000
5.000.000 (26.000.000) (83,87) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
31.000.000
5.000.000 (26.000.000) (83,87) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000
5.000.000 (26.000.000) (83,87) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
770.026.000
559.703.000 (210.323.000) (27,31) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS
413.484.000
377.759.000 (35.725.000) (8,64) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08.5.1 Belanja Operasi
413.484.000
377.759.000 (35.725.000) (8,64) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
413.484.000
377.759.000 (35.725.000) (8,64) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
47.902.000 0 (47.902.000)
(100) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
47.902.000 0 (47.902.000)
(100) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
47.902.000 0 (47.902.000)
(100) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
308.640.000
181.944.000 (126.696.000) (41,05) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10.5.1 Belanja Operasi
308.640.000
181.944.000 (126.696.000) (41,05) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.01.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
308.640.000
181.944.000 (126.696.000) (41,05) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.210.000.000
3.604.687.000 (1.605.313.000) (30,81) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.560.000.000
2.747.187.000 (812.813.000) (22,83) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi
3.000.000.000
2.469.705.000 (530.295.000) (17,68) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
3.000.000.000
2.469.705.000 (530.295.000) (17,68) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000.000
2.469.705.000 (530.295.000) (17,68) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
560.000.000
277.482.000 (282.518.000) (50,45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
560.000.000
277.482.000 (282.518.000) (50,45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
560.000.000
277.482.000 (282.518.000) (50,45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
1.650.000.000
857.500.000 (792.500.000) (48,03) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
1.650.000.000
857.500.000 (792.500.000) (48,03) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.650.000.000
857.500.000 (792.500.000) (48,03) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.650.000.000
857.500.000 (792.500.000) (48,03) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
2.536.500.000
1.356.185.000 (1.180.315.000) (46,53) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
870.000.000
464.978.000 (405.022.000) (46,55) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
870.000.000
464.978.000 (405.022.000) (46,55) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
870.000.000
464.978.000 (405.022.000) (46,55) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
870.000.000
464.978.000 (405.022.000) (46,55) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
770.000.000
408.696.000 (361.304.000) (46,92) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
770.000.000
408.696.000 (361.304.000) (46,92) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
770.000.000
408.696.000 (361.304.000) (46,92) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
770.000.000
408.696.000 (361.304.000) (46,92) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
896.500.000
482.511.000 (413.989.000) (46,18) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
896.500.000
482.511.000 (413.989.000) (46,18) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
896.500.000
482.511.000 (413.989.000) (46,18) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.03.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
896.500.000
482.511.000 (413.989.000) (46,18) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3.322.000.000
1.468.272.000 (1.853.728.000) (55,80) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
1.675.000.000
649.900.000 (1.025.100.000) (61,20) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
1.675.000.000
649.900.000 (1.025.100.000) (61,20) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.675.000.000
649.900.000 (1.025.100.000) (61,20) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.675.000.000
649.900.000 (1.025.100.000) (61,20) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
1.047.000.000
488.500.000 (558.500.000) (53,34) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
1.047.000.000
488.500.000 (558.500.000) (53,34) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.047.000.000
488.500.000 (558.500.000) (53,34) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.047.000.000
488.500.000 (558.500.000) (53,34) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
600.000.000
329.872.000 (270.128.000) (45,02) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
600.000.000
329.872.000 (270.128.000) (45,02) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
600.000.000
329.872.000 (270.128.000) (45,02) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.04.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
329.872.000 (270.128.000) (45,02) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
2.215.000.000
1.066.750.000 (1.148.250.000) (51,84) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
675.000.000
314.750.000 (360.250.000) (53,37) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
675.000.000
314.750.000 (360.250.000) (53,37) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
675.000.000
314.750.000 (360.250.000) (53,37) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
675.000.000
314.750.000 (360.250.000) (53,37) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
825.000.000
498.000.000 (327.000.000) (39,64) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
825.000.000
498.000.000 (327.000.000) (39,64) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
825.000.000
498.000.000 (327.000.000) (39,64) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
825.000.000
498.000.000 (327.000.000) (39,64) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
715.000.000
254.000.000 (461.000.000) (64,48) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
715.000.000
254.000.000 (461.000.000) (64,48) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
715.000.000
254.000.000 (461.000.000) (64,48) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.05.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
715.000.000
254.000.000 (461.000.000) (64,48) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.691.925.000
3.700.139.000 (2.991.786.000) (44,71) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1.130.050.000
621.528.000 (508.522.000)
(45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1.130.050.000
621.528.000 (508.522.000)
(45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.130.050.000
621.528.000 (508.522.000)
(45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.130.050.000
621.528.000 (508.522.000)
(45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
1.135.000.000
624.250.000 (510.750.000)
(45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01 Penelitian dan Aspek Sosial
1.135.000.000
624.250.000 (510.750.000)
(45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
1.135.000.000
624.250.000 (510.750.000)
(45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.135.000.000
624.250.000 (510.750.000)
(45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
1.135.000.000
624.250.000 (510.750.000)
(45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.135.000.000
624.250.000 (510.750.000)
(45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
1.135.000.000
624.250.000 (510.750.000)
(45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.135.000.000
624.250.000 (510.750.000)
(45) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
3.291.875.000
1.830.111.000 (1.461.764.000) (44,41) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
1.042.750.000
613.507.000 (429.243.000) (41,16) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
1.042.750.000
613.507.000 (429.243.000) (41,16) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.042.750.000
613.507.000 (429.243.000) (41,16) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04 Sosialisasi Kelitbangan
1.100.000.000
595.000.000 (505.000.000) (45,91) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
1.100.000.000
595.000.000 (505.000.000) (45,91) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000.000
595.000.000 (505.000.000) (45,91) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
1.149.125.000
621.604.000 (527.521.000) (45,91) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1 Belanja Operasi
1.149.125.000
621.604.000 (527.521.000) (45,91) -
5.01.5.01.5.05.0.00.02.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.149.125.000
621.604.000 (527.521.000) (45,91) -

Jumlah Belanja
54.700.967.000
39.177.194.000 (15.523.773.000) (28,38)

Surplus / (Defisit) (54.674.507.000) (39.150.734.000) (15.523.773.000) (28,39) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.02 - Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
12.767.083.848.000
12.767.407.673.000
323.825.000
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
12.767.083.848.000
12.767.407.673.000
323.825.000
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.1 Pajak Daerah
12.656.260.599.000
12.656.260.599.000 0
0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
4.037.249.000
4.361.074.000
323.825.000
8.02 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
106.786.000.000
106.786.000.000 0
0.00 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.02.00.0.00.00.5 BELANJA
331.331.228.000
243.452.000.000 (87.879.228.000) (26,52) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
286.420.757.000
217.281.236.000 (69.139.521.000) (24,14) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.184.867.000
686.059.000 (498.808.000) (42,10) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
219.750.000
156.017.000 (63.733.000)
(29) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
219.750.000
156.017.000 (63.733.000)
(29) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
219.750.000
156.017.000 (63.733.000)
(29) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
426.675.000
140.773.000 (285.902.000) (67,01) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
426.675.000
140.773.000 (285.902.000) (67,01) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
426.675.000
140.773.000 (285.902.000) (67,01) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
214.000.000
231.835.000
17.835.000
8.33 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
214.000.000
231.835.000
17.835.000
8.33 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
214.000.000
231.835.000
17.835.000
8.33 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
324.442.000
157.434.000 (167.008.000) (51,48) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
324.442.000
157.434.000 (167.008.000) (51,48) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
324.442.000
157.434.000 (167.008.000) (51,48) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
174.677.621.000
136.436.910.000 (38.240.711.000) (21,89) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
173.745.186.000
135.583.873.000 (38.161.313.000) (21,96) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
173.745.186.000
135.583.873.000 (38.161.313.000) (21,96) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
141.709.706.000
108.755.013.000 (32.954.693.000) (23,26) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
32.035.480.000
26.828.860.000 (5.206.620.000) (16,25) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
732.970.000
740.987.000
8.017.000
1.09 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
732.970.000
740.987.000
8.017.000
1.09 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
732.970.000
740.987.000
8.017.000
1.09 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
199.465.000
112.050.000 (87.415.000) (43,82) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
199.465.000
112.050.000 (87.415.000) (43,82) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
199.465.000
112.050.000 (87.415.000) (43,82) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03 Administrasi Umum
110.458.269.000
80.148.267.000 (30.310.002.000) (27,44) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
374.436.000
154.043.000 (220.393.000) (58,86) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
374.436.000
154.043.000 (220.393.000) (58,86) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
374.436.000
154.043.000 (220.393.000) (58,86) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.945.120.000
8.580.035.000 (3.365.085.000) (28,17) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
11.945.120.000
8.580.035.000 (3.365.085.000) (28,17) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.945.120.000
8.580.035.000 (3.365.085.000) (28,17) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.918.073.000
23.974.902.000 (1.943.171.000) (7,50) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
25.918.073.000
23.974.902.000 (1.943.171.000) (7,50) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.918.073.000
23.974.902.000 (1.943.171.000) (7,50) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.139.455.000
1.035.026.000 (104.429.000) (9,16) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
1.139.455.000
1.035.026.000 (104.429.000) (9,16) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.139.455.000
1.035.026.000 (104.429.000) (9,16) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
155.000.000
75.000.000 (80.000.000) (51,61) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
155.000.000
75.000.000 (80.000.000) (51,61) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
155.000.000
75.000.000 (80.000.000) (51,61) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.661.105.000
1.682.333.000 (978.772.000) (36,78) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
2.661.105.000
1.682.333.000 (978.772.000) (36,78) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.661.105.000
1.682.333.000 (978.772.000) (36,78) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.271.176.000
11.168.276.000 (1.102.900.000) (8,99) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
12.271.176.000
11.168.276.000 (1.102.900.000) (8,99) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
12.271.176.000
11.168.276.000 (1.102.900.000) (8,99) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.515.117.000
3.410.849.000 (2.104.268.000) (38,15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
5.515.117.000
3.410.849.000 (2.104.268.000) (38,15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.515.117.000
3.410.849.000 (2.104.268.000) (38,15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.615.881.000
8.631.613.000 (4.984.268.000) (36,61) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
13.615.881.000
8.631.613.000 (4.984.268.000) (36,61) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
13.615.881.000
8.631.613.000 (4.984.268.000) (36,61) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
405.438.000
288.774.000 (116.664.000) (28,77) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
405.438.000
288.774.000 (116.664.000) (28,77) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
405.438.000
288.774.000 (116.664.000) (28,77) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
771.350.000
429.600.000 (341.750.000) (44,31) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
763.850.000
429.600.000 (334.250.000) (43,76) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
763.850.000
429.600.000 (334.250.000) (43,76) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.2 Belanja Modal
7.500.000 0 (7.500.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.13.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.500.000 0 (7.500.000)
(100) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
146.243.000
121.595.000 (24.648.000) (16,85) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
142.243.000
121.195.000 (21.048.000) (14,80) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
142.243.000
121.195.000 (21.048.000) (14,80) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.2 Belanja Modal
4.000.000
400.000 (3.600.000)
(90) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.14.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.000.000
400.000 (3.600.000)
(90) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
486.405.000
270.869.000 (215.536.000) (44,31) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
486.405.000
270.869.000 (215.536.000) (44,31) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
486.405.000
270.869.000 (215.536.000) (44,31) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.932.092.000
1.417.160.000 (1.514.932.000) (51,67) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
2.932.092.000
1.417.160.000 (1.514.932.000) (51,67) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.932.092.000
1.417.160.000 (1.514.932.000) (51,67) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9.309.280.000
5.363.640.000 (3.945.640.000) (42,38) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
9.309.280.000
5.363.640.000 (3.945.640.000) (42,38) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.309.280.000
5.363.640.000 (3.945.640.000) (42,38) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.835.000.000
366.100.000 (1.468.900.000) (80,05) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
805.000.000
343.600.000 (461.400.000) (57,32) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
805.000.000
343.600.000 (461.400.000) (57,32) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
1.030.000.000
22.500.000 (1.007.500.000) (97,82) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.030.000.000
22.500.000 (1.007.500.000) (97,82) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
592.500.000
383.442.000 (209.058.000) (35,28) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
592.500.000
383.442.000 (209.058.000) (35,28) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
592.500.000
383.442.000 (209.058.000) (35,28) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.904.695.000
2.921.666.000 (1.983.029.000) (40,43) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
4.904.695.000
2.921.666.000 (1.983.029.000) (40,43) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.904.695.000
2.921.666.000 (1.983.029.000) (40,43) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7.854.602.000
5.079.274.000 (2.775.328.000) (35,33) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
7.854.602.000
5.079.274.000 (2.775.328.000) (35,33) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.854.602.000
5.079.274.000 (2.775.328.000) (35,33) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
368.600.000
277.750.000 (90.850.000) (24,65) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
368.600.000
277.750.000 (90.850.000) (24,65) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
368.600.000
277.750.000 (90.850.000) (24,65) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6.817.101.000
4.325.512.000 (2.491.589.000) (36,55) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
6.817.101.000
4.325.512.000 (2.491.589.000) (36,55) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.817.101.000
4.325.512.000 (2.491.589.000) (36,55) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
439.600.000
190.808.000 (248.792.000) (56,60) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
439.600.000
190.808.000 (248.792.000) (56,60) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
439.600.000
190.808.000 (248.792.000) (56,60) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000
10.000.000 (90.000.000)
(90) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000
10.000.000 (90.000.000)
(90) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
10.000.000 (90.000.000)
(90) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
10.000.000 (90.000.000)
(90) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
44.910.471.000
26.170.764.000 (18.739.707.000) (41,73) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
44.910.471.000
26.170.764.000 (18.739.707.000) (41,73) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
643.560.000
437.020.000 (206.540.000) (32,09) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
643.560.000
437.020.000 (206.540.000) (32,09) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
643.560.000
437.020.000 (206.540.000) (32,09) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.225.911.000
1.200.176.000 (1.025.735.000) (46,08) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
2.225.911.000
1.200.176.000 (1.025.735.000) (46,08) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1.1 Belanja Pegawai 0 0 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.225.911.000
1.200.176.000 (1.025.735.000) (46,08) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03 Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
332.250.000
246.635.000 (85.615.000) (25,77) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
332.250.000
246.635.000 (85.615.000) (25,77) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
332.250.000
246.635.000 (85.615.000) (25,77) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.150.065.000
1.128.002.000 (1.022.063.000) (47,54) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
2.150.065.000
1.128.002.000 (1.022.063.000) (47,54) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.150.065.000
1.128.002.000 (1.022.063.000) (47,54) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
3.686.000.000
1.273.696.000 (2.412.304.000) (65,45) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
3.686.000.000
1.273.696.000 (2.412.304.000) (65,45) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.686.000.000
1.273.696.000 (2.412.304.000) (65,45) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
1.253.689.000
562.239.000 (691.450.000) (55,15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
1.253.689.000
562.239.000 (691.450.000) (55,15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.253.689.000
562.239.000 (691.450.000) (55,15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
11.944.226.000
8.645.059.000 (3.299.167.000) (27,62) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
8.100.226.000
7.245.059.000 (855.167.000) (10,56) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.100.226.000
7.245.059.000 (855.167.000) (10,56) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.2 Belanja Modal
3.844.000.000
1.400.000.000 (2.444.000.000) (63,58) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.08.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.844.000.000
1.400.000.000 (2.444.000.000) (63,58) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
366.920.000
216.610.000 (150.310.000) (40,97) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
366.920.000
216.610.000 (150.310.000) (40,97) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
366.920.000
216.610.000 (150.310.000) (40,97) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah
8.678.910.000
3.792.025.000 (4.886.885.000) (56,31) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
8.678.910.000
3.792.025.000 (4.886.885.000) (56,31) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.678.910.000
3.792.025.000 (4.886.885.000) (56,31) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
13.628.940.000
8.669.302.000 (4.959.638.000) (36,39) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
13.628.940.000
8.669.302.000 (4.959.638.000) (36,39) -
5.02.5.02.0.00.0.00.02.04.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
13.628.940.000
8.669.302.000 (4.959.638.000) (36,39) -

Jumlah Belanja
331.331.228.000
243.452.000.000 (87.879.228.000) (26,52)

Surplus / (Defisit)
12.435.752.620.000
12.523.955.673.000 (88.203.053.000)
0.71 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02 - KEUANGAN ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.03 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
172.078.520.000
172.112.520.000
34.000.000
0.02 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
172.078.520.000
172.112.520.000
34.000.000
0.02 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
6.547.020.000
6.547.020.000 0
0.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
165.531.500.000
165.565.500.000
34.000.000
0.02 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.02.5.02.0.00.0.00.03.00.0.00.00.5 BELANJA
62.863.066.000
43.341.801.000 (19.521.265.000) (31,05) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
41.538.104.000
29.339.334.000 (12.198.770.000) (29,37) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
437.284.000
91.325.000 (345.959.000) (79,12) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
32.400.000
16.800.000 (15.600.000) (48,15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
32.400.000
16.800.000 (15.600.000) (48,15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
32.400.000
16.800.000 (15.600.000) (48,15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
47.660.000
28.331.000 (19.329.000) (40,56) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
47.660.000
28.331.000 (19.329.000) (40,56) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
47.660.000
28.331.000 (19.329.000) (40,56) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
32.814.000
15.214.000 (17.600.000) (53,64) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
32.814.000
15.214.000 (17.600.000) (53,64) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
32.814.000
15.214.000 (17.600.000) (53,64) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
158.510.000
10.840.000 (147.670.000) (93,16) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
158.510.000
10.840.000 (147.670.000) (93,16) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
158.510.000
10.840.000 (147.670.000) (93,16) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
165.900.000
20.140.000 (145.760.000) (87,86) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
165.900.000
20.140.000 (145.760.000) (87,86) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
165.900.000
20.140.000 (145.760.000) (87,86) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02 Administrasi Keuangan
28.836.863.000
23.094.506.000 (5.742.357.000) (19,91) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.552.783.000
19.133.606.000 (5.419.177.000) (22,07) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
24.552.783.000
19.133.606.000 (5.419.177.000) (22,07) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
24.552.783.000
19.133.606.000 (5.419.177.000) (22,07) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.214.080.000
3.870.900.000 (343.180.000) (8,14) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
4.214.080.000
3.870.900.000 (343.180.000) (8,14) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.214.080.000
3.870.900.000 (343.180.000) (8,14) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
15.000.000
15.000.000 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
15.000.000
15.000.000 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
15.000.000 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
15.000.000
35.000.000
20.000.000
133.33 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
15.000.000
35.000.000
20.000.000
133.33 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
35.000.000
20.000.000
133.33 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03 Administrasi Umum
12.243.957.000
6.133.503.000 (6.110.454.000) (49,91) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.060.000
19.900.000 (2.160.000) (9,79) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
22.060.000
19.900.000 (2.160.000) (9,79) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
22.060.000
19.900.000 (2.160.000) (9,79) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.316.929.000
1.202.560.000 (114.369.000) (8,68) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
1.316.929.000
1.202.560.000 (114.369.000) (8,68) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.316.929.000
1.202.560.000 (114.369.000) (8,68) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
137.800.000
100.000.000 (37.800.000) (27,43) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
137.800.000
100.000.000 (37.800.000) (27,43) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
137.800.000
100.000.000 (37.800.000) (27,43) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.596.496.000
1.327.997.000 (268.499.000) (16,82) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.596.496.000
1.327.997.000 (268.499.000) (16,82) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.596.496.000
1.327.997.000 (268.499.000) (16,82) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
816.701.000
616.701.000 (200.000.000) (24,49) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
816.701.000
616.701.000 (200.000.000) (24,49) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
816.701.000
616.701.000 (200.000.000) (24,49) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
160.000.000
61.600.000 (98.400.000) (61,50) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
160.000.000
61.600.000 (98.400.000) (61,50) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
160.000.000
61.600.000 (98.400.000) (61,50) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000
84.997.000 (15.003.000)
(15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
100.000.000
84.997.000 (15.003.000)
(15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
84.997.000 (15.003.000)
(15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
57.200.000
5.500.000 (51.700.000) (90,38) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
57.200.000
5.500.000 (51.700.000) (90,38) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
57.200.000
5.500.000 (51.700.000) (90,38) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
338.820.000
346.570.000
7.750.000
2.29 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
338.820.000
346.570.000
7.750.000
2.29 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
338.820.000
346.570.000
7.750.000
2.29 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
686.555.000
676.894.000 (9.661.000) (1,41) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
686.555.000
676.894.000 (9.661.000) (1,41) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
686.555.000
676.894.000 (9.661.000) (1,41) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
435.000.000
240.000.000 (195.000.000) (44,83) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
435.000.000
240.000.000 (195.000.000) (44,83) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
435.000.000
240.000.000 (195.000.000) (44,83) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.168.730.000
390.800.000 (1.777.930.000) (81,98) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
2.168.730.000
390.800.000 (1.777.930.000) (81,98) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.168.730.000
390.800.000 (1.777.930.000) (81,98) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
539.060.000 0 (539.060.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
539.060.000 0 (539.060.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
539.060.000 0 (539.060.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
190.000.000 0 (190.000.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28.5.1 Belanja Operasi
190.000.000 0 (190.000.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.28.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
190.000.000 0 (190.000.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.943.083.000
175.000.000 (1.768.083.000) (90,99) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29.5.2 Belanja Modal
1.943.083.000
175.000.000 (1.768.083.000) (90,99) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.29.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.943.083.000
175.000.000 (1.768.083.000) (90,99) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
418.400.000
420.711.000
2.311.000
0.55 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
418.400.000
420.711.000
2.311.000
0.55 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
418.400.000
420.711.000
2.311.000
0.55 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
302.500.000
102.500.000 (200.000.000) (66,12) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
302.500.000
102.500.000 (200.000.000) (66,12) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
302.500.000
102.500.000 (200.000.000) (66,12) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
959.073.000
361.223.000 (597.850.000) (62,34) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
959.073.000
361.223.000 (597.850.000) (62,34) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
959.073.000
361.223.000 (597.850.000) (62,34) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
55.550.000
550.000 (55.000.000) (99,01) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
55.550.000
550.000 (55.000.000) (99,01) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
55.550.000
550.000 (55.000.000) (99,01) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000
20.000.000 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000
20.000.000 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
20.000.000
20.000.000 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
20.000.000 0
0.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
16.029.536.000
10.455.330.000 (5.574.206.000) (34,77) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
7.982.160.000
5.711.188.000 (2.270.972.000) (28,45) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS
202.000.000
100.000.000 (102.000.000) (50,50) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
202.000.000
100.000.000 (102.000.000) (50,50) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
202.000.000
100.000.000 (102.000.000) (50,50) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
121.000.000
70.000.000 (51.000.000) (42,15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
121.000.000
70.000.000 (51.000.000) (42,15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
121.000.000
70.000.000 (51.000.000) (42,15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03 Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD
154.500.000 0 (154.500.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
154.500.000 0 (154.500.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
154.500.000 0 (154.500.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04 Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD
147.000.000
71.400.000 (75.600.000) (51,43) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
147.000.000
71.400.000 (75.600.000) (51,43) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
147.000.000
71.400.000 (75.600.000) (51,43) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
2.718.700.000
2.181.058.000 (537.642.000) (19,78) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
2.718.700.000
2.181.058.000 (537.642.000) (19,78) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.718.700.000
2.181.058.000 (537.642.000) (19,78) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
2.705.570.000
2.272.960.000 (432.610.000) (15,99) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
2.705.570.000
2.272.960.000 (432.610.000) (15,99) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.705.570.000
2.272.960.000 (432.610.000) (15,99) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
437.080.000
279.912.000 (157.168.000) (35,96) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
437.080.000
279.912.000 (157.168.000) (35,96) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
437.080.000
279.912.000 (157.168.000) (35,96) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
642.155.000
250.400.000 (391.755.000) (61,01) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1 Belanja Operasi
642.155.000
250.400.000 (391.755.000) (61,01) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
642.155.000
250.400.000 (391.755.000) (61,01) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
127.795.000 0 (127.795.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
127.795.000 0 (127.795.000)
(100) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
127.795.000 0 (127.795.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
570.900.000
479.054.000 (91.846.000) (16,09) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
570.900.000
479.054.000 (91.846.000) (16,09) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
570.900.000
479.054.000 (91.846.000) (16,09) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
155.460.000
6.404.000 (149.056.000) (95,88) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
155.460.000
6.404.000 (149.056.000) (95,88) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
155.460.000
6.404.000 (149.056.000) (95,88) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota
607.498.000
450.626.000 (156.872.000) (25,82) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
127.646.000
122.059.000 (5.587.000) (4,38) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
127.646.000
122.059.000 (5.587.000) (4,38) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
127.646.000
122.059.000 (5.587.000) (4,38) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03 Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota
127.646.000
110.431.000 (17.215.000) (13,49) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
127.646.000
110.431.000 (17.215.000) (13,49) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
127.646.000
110.431.000 (17.215.000) (13,49) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
127.646.000
99.181.000 (28.465.000) (22,30) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
127.646.000
99.181.000 (28.465.000) (22,30) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
127.646.000
99.181.000 (28.465.000) (22,30) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05 Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota
224.560.000
118.955.000 (105.605.000) (47,03) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
224.560.000
118.955.000 (105.605.000) (47,03) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
224.560.000
118.955.000 (105.605.000) (47,03) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
2.384.986.000
1.172.873.000 (1.212.113.000) (50,82) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
798.795.000
543.521.000 (255.274.000) (31,96) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
798.795.000
543.521.000 (255.274.000) (31,96) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
798.795.000
543.521.000 (255.274.000) (31,96) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah
312.830.000
267.830.000 (45.000.000) (14,38) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
312.830.000
267.830.000 (45.000.000) (14,38) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
312.830.000
267.830.000 (45.000.000) (14,38) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04 Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
340.180.000 0 (340.180.000)
(100) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
340.180.000 0 (340.180.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
340.180.000 0 (340.180.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
527.806.000
253.276.000 (274.530.000) (52,01) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
527.806.000
253.276.000 (274.530.000) (52,01) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
527.806.000
253.276.000 (274.530.000) (52,01) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
205.150.000
16.246.000 (188.904.000) (92,08) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
205.150.000
16.246.000 (188.904.000) (92,08) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
205.150.000
16.246.000 (188.904.000) (92,08) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
123.225.000 0 (123.225.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
123.225.000 0 (123.225.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
123.225.000 0 (123.225.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
77.000.000
92.000.000
15.000.000
19.48 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
77.000.000
92.000.000
15.000.000
19.48 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
77.000.000
92.000.000
15.000.000
19.48 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.054.892.000
3.120.643.000 (1.934.249.000) (38,26) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03 Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
348.834.000
319.544.000 (29.290.000) (8,40) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1 Belanja Operasi
348.834.000
319.544.000 (29.290.000) (8,40) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
348.834.000
319.544.000 (29.290.000) (8,40) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.220.474.000
894.400.000 (326.074.000) (26,72) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1 Belanja Operasi
1.220.474.000
894.400.000 (326.074.000) (26,72) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.220.474.000
894.400.000 (326.074.000) (26,72) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
125.854.000
76.241.000 (49.613.000) (39,42) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1 Belanja Operasi
125.854.000
76.241.000 (49.613.000) (39,42) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
125.854.000
76.241.000 (49.613.000) (39,42) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
56.374.000
45.060.000 (11.314.000) (20,07) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06.5.1 Belanja Operasi
56.374.000
45.060.000 (11.314.000) (20,07) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
56.374.000
45.060.000 (11.314.000) (20,07) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
204.454.000
251.486.000
47.032.000
23.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1 Belanja Operasi
204.454.000
251.486.000
47.032.000
23.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
204.454.000
251.486.000
47.032.000
23.00 -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
323.930.000
171.954.000 (151.976.000) (46,92) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1 Belanja Operasi
323.930.000
171.954.000 (151.976.000) (46,92) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
323.930.000
171.954.000 (151.976.000) (46,92) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
919.859.000
348.562.000 (571.297.000) (62,11) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
919.859.000
348.562.000 (571.297.000) (62,11) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
919.859.000
348.562.000 (571.297.000) (62,11) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.076.054.000
698.184.000 (377.870.000) (35,12) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10.5.1 Belanja Operasi
1.076.054.000
698.184.000 (377.870.000) (35,12) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.076.054.000
698.184.000 (377.870.000) (35,12) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
779.059.000
315.212.000 (463.847.000) (59,54) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1 Belanja Operasi
779.059.000
315.212.000 (463.847.000) (59,54) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.02.1.04.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
779.059.000
315.212.000 (463.847.000) (59,54) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.295.426.000
3.547.137.000 (1.748.289.000) (33,02) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.295.426.000
3.547.137.000 (1.748.289.000) (33,02) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
700.000.000
419.695.000 (280.305.000) (40,04) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
700.000.000
419.695.000 (280.305.000) (40,04) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
700.000.000
419.695.000 (280.305.000) (40,04) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
339.448.000
149.753.000 (189.695.000) (55,88) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
339.448.000
149.753.000 (189.695.000) (55,88) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
339.448.000
149.753.000 (189.695.000) (55,88) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
450.000.000
348.491.000 (101.509.000) (22,56) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
450.000.000
348.491.000 (101.509.000) (22,56) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
450.000.000
348.491.000 (101.509.000) (22,56) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
235.000.000
156.175.000 (78.825.000) (33,54) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1 Belanja Operasi
235.000.000
156.175.000 (78.825.000) (33,54) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
235.000.000
156.175.000 (78.825.000) (33,54) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
1.942.739.000
1.590.084.000 (352.655.000) (18,15) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1 Belanja Operasi
1.657.739.000
1.314.578.000 (343.161.000) (20,70) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.657.739.000
1.314.578.000 (343.161.000) (20,70) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2 Belanja Modal
285.000.000
275.506.000 (9.494.000) (3,33) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.07.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
285.000.000
275.506.000 (9.494.000) (3,33) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
266.469.000
181.589.000 (84.880.000) (31,85) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1 Belanja Operasi
266.469.000
181.589.000 (84.880.000) (31,85) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
266.469.000
181.589.000 (84.880.000) (31,85) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
646.770.000
399.365.000 (247.405.000) (38,25) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1 Belanja Operasi
646.770.000
399.365.000 (247.405.000) (38,25) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
646.770.000
399.365.000 (247.405.000) (38,25) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
259.000.000
137.130.000 (121.870.000) (47,05) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1 Belanja Operasi
259.000.000
137.130.000 (121.870.000) (47,05) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
259.000.000
137.130.000 (121.870.000) (47,05) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD
323.000.000
164.855.000 (158.145.000) (48,96) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1 Belanja Operasi
323.000.000
164.855.000 (158.145.000) (48,96) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
323.000.000
164.855.000 (158.145.000) (48,96) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
133.000.000 0 (133.000.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13.5.1 Belanja Operasi
133.000.000 0 (133.000.000)
(100) -
5.02.5.02.0.00.0.00.03.03.1.01.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
133.000.000 0 (133.000.000)
(100) -

Jumlah Belanja
62.863.066.000
43.341.801.000 (19.521.265.000) (31,05)

Surplus / (Defisit)
109.215.454.000
128.770.719.000 (19.555.265.000)
17.91 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03 - KEPEGAWAIAN ORGANISASI : 5.03.0.00.0.00.01 - Badan Kepegawaian Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
770.000.000
692.000.000 (78.000.000) (10,13) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
770.000.000
692.000.000 (78.000.000) (10,13) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah 0
10.000.000
10.000.000
100.00 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
770.000.000
682.000.000 (88.000.000) (11,43) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.03.5.03.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
106.331.416.000
86.341.207.000 (19.990.209.000) (18,80) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
89.401.696.000
77.463.971.000 (11.937.725.000) (13,35) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000
197.839.000 (152.161.000) (43,47) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
170.000.000
91.672.000 (78.328.000) (46,08) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
170.000.000
91.672.000 (78.328.000) (46,08) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
170.000.000
91.672.000 (78.328.000) (46,08) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
180.000.000
106.167.000 (73.833.000) (41,02) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
180.000.000
106.167.000 (73.833.000) (41,02) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000
106.167.000 (73.833.000) (41,02) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
80.310.000.000
69.975.916.000 (10.334.084.000) (12,87) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
80.200.000.000
69.925.469.000 (10.274.531.000) (12,81) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
80.200.000.000
69.925.469.000 (10.274.531.000) (12,81) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
80.200.000.000
69.925.469.000 (10.274.531.000) (12,81) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
60.000.000
43.475.000 (16.525.000) (27,54) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
60.000.000
43.475.000 (16.525.000) (27,54) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
43.475.000 (16.525.000) (27,54) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
50.000.000
6.972.000 (43.028.000) (86,06) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
6.972.000 (43.028.000) (86,06) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
6.972.000 (43.028.000) (86,06) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
8.196.896.000
7.104.730.000 (1.092.166.000) (13,32) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60.000.000
30.000.000 (30.000.000)
(50) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
60.000.000
30.000.000 (30.000.000)
(50) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
30.000.000 (30.000.000)
(50) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
840.000.000
663.600.000 (176.400.000)
(21) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
840.000.000
663.600.000 (176.400.000)
(21) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
840.000.000
663.600.000 (176.400.000)
(21) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
430.000.000
430.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
430.000.000
430.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
430.000.000
430.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
140.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
140.000.000
140.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000
140.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.421.560.000
1.421.560.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
1.421.560.000
1.421.560.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.421.560.000
1.421.560.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
406.000.000
406.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
406.000.000
406.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
406.000.000
406.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
800.000.000
470.000.000 (330.000.000) (41,25) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
800.000.000
470.000.000 (330.000.000) (41,25) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
800.000.000
470.000.000 (330.000.000) (41,25) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
400.000.000
170.872.000 (229.128.000) (57,28) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
170.872.000 (229.128.000) (57,28) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
170.872.000 (229.128.000) (57,28) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000
19.269.000 (10.731.000) (35,77) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
30.000.000
19.269.000 (10.731.000) (35,77) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
19.269.000 (10.731.000) (35,77) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000
40.000.000 (10.000.000)
(20) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
40.000.000 (10.000.000)
(20) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
40.000.000 (10.000.000)
(20) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
320.000.000
10.000.000 (310.000.000) (96,88) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
320.000.000
10.000.000 (310.000.000) (96,88) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000
10.000.000 (310.000.000) (96,88) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
311.000.000
220.250.000 (90.750.000) (29,18) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
311.000.000
220.250.000 (90.750.000) (29,18) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
311.000.000
220.250.000 (90.750.000) (29,18) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
760.540.000
748.995.000 (11.545.000) (1,52) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
760.540.000
748.995.000 (11.545.000) (1,52) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
760.540.000
748.995.000 (11.545.000) (1,52) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
34.000.000
34.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2 Belanja Modal
34.000.000
34.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.24.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
34.000.000
34.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
350.000.000
699.000.000
349.000.000
99.71 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1 Belanja Operasi
14.000.000
35.000.000
21.000.000
150.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000
35.000.000
21.000.000
150.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
336.000.000
664.000.000
328.000.000
97.62 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
336.000.000
664.000.000
328.000.000
97.62 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.000.000
30.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
399.130.000
344.391.000 (54.739.000) (13,71) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
399.130.000
344.391.000 (54.739.000) (13,71) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
399.130.000
344.391.000 (54.739.000) (13,71) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
455.381.000
455.381.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
455.381.000
455.381.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
455.381.000
455.381.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
20.000.000
20.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1 Belanja Operasi
20.000.000
20.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.34.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
20.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
349.285.000
246.412.000 (102.873.000) (29,45) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
349.285.000
246.412.000 (102.873.000) (29,45) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
349.285.000
246.412.000 (102.873.000) (29,45) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
20.000.000
5.000.000 (15.000.000)
(75) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
20.000.000
5.000.000 (15.000.000)
(75) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
5.000.000 (15.000.000)
(75) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38.5.1 Belanja Operasi
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.38.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
50.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
470.000.000
400.000.000 (70.000.000) (14,89) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1 Belanja Operasi
470.000.000
400.000.000 (70.000.000) (14,89) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
470.000.000
400.000.000 (70.000.000) (14,89) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
544.800.000
185.486.000 (359.314.000) (65,95) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
544.800.000
185.486.000 (359.314.000) (65,95) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
544.800.000
185.486.000 (359.314.000) (65,95) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
544.800.000
185.486.000 (359.314.000) (65,95) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
16.929.720.000
8.877.236.000 (8.052.484.000) (47,56) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengelolaan Data dan Informasi ASN
838.280.000
719.392.000 (118.888.000) (14,18) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
588.280.000
526.787.000 (61.493.000) (10,45) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
588.280.000
526.787.000 (61.493.000) (10,45) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
588.280.000
526.787.000 (61.493.000) (10,45) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Pengelolaan Data Kepegawaian
250.000.000
192.605.000 (57.395.000) (22,96) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
250.000.000
192.605.000 (57.395.000) (22,96) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
192.605.000 (57.395.000) (22,96) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02 Administrasi Kepegawaian
8.373.000.000
3.432.098.000 (4.940.902.000) (59,01) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
7.334.000.000
2.298.026.000 (5.035.974.000) (68,67) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
7.334.000.000
2.298.026.000 (5.035.974.000) (68,67) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.334.000.000
2.298.026.000 (5.035.974.000) (68,67) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
365.000.000
408.290.000
43.290.000
11.86 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
365.000.000
408.290.000
43.290.000
11.86 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
365.000.000
408.290.000
43.290.000
11.86 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.
75.000.000
75.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
75.000.000
75.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
75.000.000 0
0.00 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Pengelolaan Mutasi ASN
105.000.000
150.782.000
45.782.000
43.60 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
105.000.000
150.782.000
45.782.000
43.60 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000
150.782.000
45.782.000
43.60 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
494.000.000
500.000.000
6.000.000
1.21 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1 Belanja Operasi
494.000.000
500.000.000
6.000.000
1.21 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.02.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
494.000.000
500.000.000
6.000.000
1.21 -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03 Peningkatan Kapastitas ASN
5.552.750.000
3.368.478.000 (2.184.272.000) (39,34) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN
211.000.000
49.849.000 (161.151.000) (76,37) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
211.000.000
49.849.000 (161.151.000) (76,37) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
211.000.000
49.849.000 (161.151.000) (76,37) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
383.750.000
280.835.000 (102.915.000) (26,82) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
383.750.000
280.835.000 (102.915.000) (26,82) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
383.750.000
280.835.000 (102.915.000) (26,82) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03 Pengembangan Assessment Center
900.000.000
353.073.000 (546.927.000) (60,77) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
900.000.000
353.073.000 (546.927.000) (60,77) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.000.000
353.073.000 (546.927.000) (60,77) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
258.000.000
96.000.000 (162.000.000) (62,79) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1 Belanja Operasi
258.000.000
96.000.000 (162.000.000) (62,79) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
258.000.000
96.000.000 (162.000.000) (62,79) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.300.000.000
2.228.895.000 (1.071.105.000) (32,46) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
3.300.000.000
2.228.895.000 (1.071.105.000) (32,46) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.300.000.000
2.228.895.000 (1.071.105.000) (32,46) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
500.000.000
359.826.000 (140.174.000) (28,03) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09.5.1 Belanja Operasi
500.000.000
359.826.000 (140.174.000) (28,03) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.03.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
500.000.000
359.826.000 (140.174.000) (28,03) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04 Pengembangan Karir ASN
1.083.690.000
706.327.000 (377.363.000) (34,82) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN
1.083.690.000
706.327.000 (377.363.000) (34,82) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1 Belanja Operasi
1.083.690.000
706.327.000 (377.363.000) (34,82) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.04.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.083.690.000
706.327.000 (377.363.000) (34,82) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05 Pembinaan ASN
1.082.000.000
650.941.000 (431.059.000) (39,84) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01 Pembinaan Disiplin ASN
600.000.000
425.478.000 (174.522.000) (29,09) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1 Belanja Operasi
600.000.000
425.478.000 (174.522.000) (29,09) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
600.000.000
425.478.000 (174.522.000) (29,09) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan
482.000.000
225.463.000 (256.537.000) (53,22) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1 Belanja Operasi
482.000.000
225.463.000 (256.537.000) (53,22) -
5.03.5.03.0.00.0.00.01.02.1.05.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
482.000.000
225.463.000 (256.537.000) (53,22) -

Jumlah Belanja
106.331.416.000
86.341.207.000 (19.990.209.000) (18,80)

Surplus / (Defisit) (105.561.416.000) (85.649.207.000) (19.912.209.000) (18,86) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ORGANISASI : 5.04.0.00.0.00.01 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
18.342.755.000
21.313.261.000
2.970.506.000
16.19 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
18.342.755.000
21.313.261.000
2.970.506.000
16.19 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
1.941.100.000
1.256.115.000 (684.985.000) (35,29) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
16.401.655.000
20.057.146.000
3.655.491.000
22.29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah
5.04.5.04.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
75.549.923.000
59.488.773.000 (16.061.150.000) (21,26) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
51.135.021.000
45.840.162.000 (5.294.859.000) (10,35) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
517.819.000
335.761.000 (182.058.000) (35,16) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
206.169.000
146.545.000 (59.624.000) (28,92) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
206.169.000
146.545.000 (59.624.000) (28,92) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
206.169.000
146.545.000 (59.624.000) (28,92) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
311.650.000
189.216.000 (122.434.000) (39,29) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
311.650.000
189.216.000 (122.434.000) (39,29) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
311.650.000
189.216.000 (122.434.000) (39,29) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
30.444.140.000
26.506.000.000 (3.938.140.000) (12,94) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.374.140.000
26.400.000.000 (3.974.140.000) (13,08) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
30.374.140.000
26.400.000.000 (3.974.140.000) (13,08) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
30.374.140.000
26.400.000.000 (3.974.140.000) (13,08) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
10.000.000
21.000.000
11.000.000
110.00 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
10.000.000
21.000.000
11.000.000
110.00 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
21.000.000
11.000.000
110.00 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
60.000.000
85.000.000
25.000.000
41.67 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
60.000.000
85.000.000
25.000.000
41.67 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
85.000.000
25.000.000
41.67 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
20.023.062.000
18.919.991.000 (1.103.071.000) (5,51) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.750.000
18.515.000
765.000
4.31 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
17.750.000
18.515.000
765.000
4.31 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
17.750.000
18.515.000
765.000
4.31 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.241.781.000
1.923.395.000 (318.386.000) (14,20) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
2.241.781.000
1.923.395.000 (318.386.000) (14,20) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.241.781.000
1.923.395.000 (318.386.000) (14,20) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.029.616.000
606.635.000 (422.981.000) (41,08) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
1.029.616.000
606.635.000 (422.981.000) (41,08) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.029.616.000
606.635.000 (422.981.000) (41,08) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
195.000.000
195.000.000 0
0.00 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
195.000.000
195.000.000 0
0.00 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
195.000.000
195.000.000 0
0.00 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
9.051.909.000
9.328.069.000
276.160.000
3.05 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
9.051.909.000
9.328.069.000
276.160.000
3.05 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
9.051.909.000
9.328.069.000
276.160.000
3.05 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.261.280.000
2.109.401.000 (151.879.000) (6,72) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.261.280.000
2.109.401.000 (151.879.000) (6,72) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.261.280.000
2.109.401.000 (151.879.000) (6,72) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
150.000.000
117.120.000 (32.880.000) (21,92) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
117.120.000 (32.880.000) (21,92) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
117.120.000 (32.880.000) (21,92) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
130.971.000
76.451.000 (54.520.000) (41,63) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
130.971.000
76.451.000 (54.520.000) (41,63) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
130.971.000
76.451.000 (54.520.000) (41,63) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
145.095.000
99.541.000 (45.554.000) (31,40) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
145.095.000
99.541.000 (45.554.000) (31,40) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
145.095.000
99.541.000 (45.554.000) (31,40) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
366.930.000
184.907.000 (182.023.000) (49,61) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
366.930.000
184.907.000 (182.023.000) (49,61) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
366.930.000
184.907.000 (182.023.000) (49,61) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
70.500.000
38.650.000 (31.850.000) (45,18) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
70.500.000
38.650.000 (31.850.000) (45,18) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
70.500.000
38.650.000 (31.850.000) (45,18) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
400.000.000
276.898.000 (123.102.000) (30,78) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
276.898.000 (123.102.000) (30,78) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
276.898.000 (123.102.000) (30,78) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.174.956.000
1.538.512.000
363.556.000
30.94 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
1.174.956.000
1.538.512.000
363.556.000
30.94 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.174.956.000
1.538.512.000
363.556.000
30.94 -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.522.358.000
1.422.346.000 (100.012.000) (6,57) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.522.358.000
1.422.346.000 (100.012.000) (6,57) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.522.358.000
1.422.346.000 (100.012.000) (6,57) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
319.640.000
216.210.000 (103.430.000) (32,36) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
319.640.000
216.210.000 (103.430.000) (32,36) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
319.640.000
216.210.000 (103.430.000) (32,36) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
945.276.000
768.341.000 (176.935.000) (18,72) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
945.276.000
768.341.000 (176.935.000) (18,72) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
945.276.000
768.341.000 (176.935.000) (18,72) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000
78.410.000 (71.590.000) (47,73) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
150.000.000
78.410.000 (71.590.000) (47,73) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
78.410.000 (71.590.000) (47,73) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.04.5.04.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
78.410.000 (71.590.000) (47,73) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24.414.902.000
13.648.611.000 (10.766.291.000) (44,10) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
3.264.402.000
2.305.637.000 (958.765.000) (29,37) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
3.264.402.000
2.305.637.000 (958.765.000) (29,37) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
3.264.402.000
2.305.637.000 (958.765.000) (29,37) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.264.402.000
2.305.637.000 (958.765.000) (29,37) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
21.150.500.000
11.342.974.000 (9.807.526.000) (46,37) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional
11.693.000
8.068.000 (3.625.000)
(31) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
11.693.000
8.068.000 (3.625.000)
(31) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
11.693.000
8.068.000 (3.625.000)
(31) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
74.980.000
47.840.000 (27.140.000) (36,20) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
74.980.000
47.840.000 (27.140.000) (36,20) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
74.980.000
47.840.000 (27.140.000) (36,20) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
409.026.000
266.233.000 (142.793.000) (34,91) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
409.026.000
266.233.000 (142.793.000) (34,91) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
409.026.000
266.233.000 (142.793.000) (34,91) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
503.597.000
374.136.000 (129.461.000) (25,71) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
503.597.000
374.136.000 (129.461.000) (25,71) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
503.597.000
374.136.000 (129.461.000) (25,71) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
237.264.000
210.868.000 (26.396.000) (11,13) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
237.264.000
210.868.000 (26.396.000) (11,13) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
237.264.000
210.868.000 (26.396.000) (11,13) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
19.811.187.000
10.335.252.000 (9.475.935.000) (47,83) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
19.811.187.000
10.335.252.000 (9.475.935.000) (47,83) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
19.811.187.000
10.335.252.000 (9.475.935.000) (47,83) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
102.753.000
100.577.000 (2.176.000) (2,12) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
102.753.000
100.577.000 (2.176.000) (2,12) -
5.04.5.04.0.00.0.00.01.02.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
102.753.000
100.577.000 (2.176.000) (2,12) -

Jumlah Belanja
75.549.923.000
59.488.773.000 (16.061.150.000) (21,26)

Surplus / (Defisit) (57.207.168.000) (38.175.512.000) (19.031.656.000) (33,27) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.06 - PENGHUBUNG ORGANISASI : 5.06.0.00.0.00.01 - Badan Penghubung Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4 PENDAPATAN
1.010.000.000
500.000.000 (510.000.000) (50,50) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1 Pendapatan Asli Daerah (pad)
1.010.000.000
500.000.000 (510.000.000) (50,50) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.4.1.2 Retribusi Daerah
1.010.000.000
500.000.000 (510.000.000) (50,50) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah
5.06.5.06.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
25.343.873.000
19.109.643.000 (6.234.230.000) (24,60) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
21.761.873.000
18.100.752.000 (3.661.121.000) (16,82) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
66.000.000
33.880.000 (32.120.000) (48,67) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
30.000.000
17.880.000 (12.120.000) (40,40) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
30.000.000
17.880.000 (12.120.000) (40,40) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
17.880.000 (12.120.000) (40,40) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
36.000.000
16.000.000 (20.000.000) (55,56) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
36.000.000
16.000.000 (20.000.000) (55,56) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
36.000.000
16.000.000 (20.000.000) (55,56) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
10.032.873.000
8.605.155.000 (1.427.718.000) (14,23) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.907.045.000
8.507.626.000 (1.399.419.000) (14,13) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
9.907.045.000
8.507.626.000 (1.399.419.000) (14,13) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
9.907.045.000
8.507.626.000 (1.399.419.000) (14,13) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
86.300.000
64.637.000 (21.663.000) (25,10) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
86.300.000
64.637.000 (21.663.000) (25,10) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
86.300.000
64.637.000 (21.663.000) (25,10) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
4.000.000
1.975.000 (2.025.000) (50,63) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
4.000.000
1.975.000 (2.025.000) (50,63) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000
1.975.000 (2.025.000) (50,63) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6.500.000
5.167.000 (1.333.000) (20,51) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
6.500.000
5.167.000 (1.333.000) (20,51) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000
5.167.000 (1.333.000) (20,51) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
2.500.000
1.630.000 (870.000) (34,80) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1 Belanja Operasi
2.500.000
1.630.000 (870.000) (34,80) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000
1.630.000 (870.000) (34,80) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000
4.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1 Belanja Operasi
4.000.000
4.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.06.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000
4.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1 Belanja Operasi
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
10.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
4.000.000
1.592.000 (2.408.000) (60,20) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1 Belanja Operasi
4.000.000
1.592.000 (2.408.000) (60,20) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000
1.592.000 (2.408.000) (60,20) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.528.000
8.528.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1 Belanja Operasi
8.528.000
8.528.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.02.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
8.528.000
8.528.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
11.519.000.000
9.438.881.000 (2.080.119.000) (18,06) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.000.000
20.040.000 (1.960.000) (8,91) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
22.000.000
20.040.000 (1.960.000) (8,91) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
22.000.000
20.040.000 (1.960.000) (8,91) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
690.000.000
698.000.000
8.000.000
1.16 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
690.000.000
698.000.000
8.000.000
1.16 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
690.000.000
698.000.000
8.000.000
1.16 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.729.400.000
2.692.200.000 (37.200.000) (1,36) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1 Belanja Operasi
2.729.400.000
2.692.200.000 (37.200.000) (1,36) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.729.400.000
2.692.200.000 (37.200.000) (1,36) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
220.000.000
191.580.000 (28.420.000) (12,92) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
220.000.000
191.580.000 (28.420.000) (12,92) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000
191.580.000 (28.420.000) (12,92) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
578.600.000
567.000.000 (11.600.000)
(2) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
578.600.000
567.000.000 (11.600.000)
(2) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
578.600.000
567.000.000 (11.600.000)
(2) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
75.000.000
65.200.000 (9.800.000) (13,07) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
75.000.000
65.200.000 (9.800.000) (13,07) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
65.200.000 (9.800.000) (13,07) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.000.000
13.200.000 (1.800.000)
(12) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
15.000.000
13.200.000 (1.800.000)
(12) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
13.200.000 (1.800.000)
(12) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
65.000.000
53.082.000 (11.918.000) (18,34) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
65.000.000
53.082.000 (11.918.000) (18,34) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000
53.082.000 (11.918.000) (18,34) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
315.000.000
298.800.000 (16.200.000) (5,14) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
315.000.000
298.800.000 (16.200.000) (5,14) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
315.000.000
298.800.000 (16.200.000) (5,14) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
25.000.000
17.690.000 (7.310.000) (29,24) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
25.000.000
17.690.000 (7.310.000) (29,24) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
17.690.000 (7.310.000) (29,24) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
884.400.000
281.000.000 (603.400.000) (68,23) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
884.400.000
281.000.000 (603.400.000) (68,23) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
884.400.000
281.000.000 (603.400.000) (68,23) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.497.600.000
996.410.000 (501.190.000) (33,47) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
1.497.600.000
996.410.000 (501.190.000) (33,47) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.497.600.000
996.410.000 (501.190.000) (33,47) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
477.000.000
350.000.000 (127.000.000) (26,62) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
477.000.000
350.000.000 (127.000.000) (26,62) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
477.000.000
350.000.000 (127.000.000) (26,62) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
19.000.000
19.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
19.000.000
19.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.000.000
19.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
959.000.000
859.000.000 (100.000.000) (10,43) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
959.000.000
859.000.000 (100.000.000) (10,43) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
959.000.000
859.000.000 (100.000.000) (10,43) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.082.000.000
458.064.000 (623.936.000) (57,67) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
1.082.000.000
458.064.000 (623.936.000) (57,67) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.082.000.000
458.064.000 (623.936.000) (57,67) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
150.000.000
143.615.000 (6.385.000) (4,26) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
150.000.000
143.615.000 (6.385.000) (4,26) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
143.615.000 (6.385.000) (4,26) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
422.000.000
422.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
422.000.000
422.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
422.000.000
422.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
43.000.000
43.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
43.000.000
43.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
43.000.000
43.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.250.000.000
1.250.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2 Belanja Modal
1.250.000.000
1.250.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.03.39.5.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.250.000.000
1.250.000.000 0
0.00 -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
144.000.000
22.836.000 (121.164.000) (84,14) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
31.000.000
21.000.000 (10.000.000) (32,26) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
31.000.000
21.000.000 (10.000.000) (32,26) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000
21.000.000 (10.000.000) (32,26) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
113.000.000
1.836.000 (111.164.000) (98,38) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi
113.000.000
1.836.000 (111.164.000) (98,38) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
113.000.000
1.836.000 (111.164.000) (98,38) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
3.582.000.000
1.008.891.000 (2.573.109.000) (71,83) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
3.582.000.000
1.008.891.000 (2.573.109.000) (71,83) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
1.638.000.000
47.000.000 (1.591.000.000) (97,13) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.638.000.000
47.000.000 (1.591.000.000) (97,13) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.638.000.000
47.000.000 (1.591.000.000) (97,13) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
1.944.000.000
961.891.000 (982.109.000) (50,52) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.944.000.000
961.891.000 (982.109.000) (50,52) -
5.06.5.06.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.944.000.000
961.891.000 (982.109.000) (50,52) -

Jumlah Belanja
25.343.873.000
19.109.643.000 (6.234.230.000) (24,60)

Surplus / (Defisit) (24.333.873.000) (18.609.643.000) (5.724.230.000) (23,52) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01 - INSPEKTORAT DAERAH ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01 - Inspektorat Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
48.692.907.000
30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
30.533.733.000
22.842.068.000 (7.691.665.000) (25,19) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
229.350.000
53.815.000 (175.535.000) (76,54) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
127.530.000
46.395.000 (81.135.000) (63,62) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
127.530.000
46.395.000 (81.135.000) (63,62) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
127.530.000
46.395.000 (81.135.000) (63,62) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
101.820.000
7.420.000 (94.400.000) (92,71) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
101.820.000
7.420.000 (94.400.000) (92,71) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
101.820.000
7.420.000 (94.400.000) (92,71) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
22.692.907.000
17.596.000.000 (5.096.907.000) (22,46) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
22.692.907.000
17.596.000.000 (5.096.907.000) (22,46) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
22.692.907.000
17.596.000.000 (5.096.907.000) (22,46) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
22.692.907.000
17.596.000.000 (5.096.907.000) (22,46) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
7.057.426.000
5.006.727.000 (2.050.699.000) (29,06) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
691.414.000
381.465.000 (309.949.000) (44,83) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
691.414.000
381.465.000 (309.949.000) (44,83) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
691.414.000
381.465.000 (309.949.000) (44,83) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
900.400.000
784.900.000 (115.500.000) (12,83) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
900.400.000
784.900.000 (115.500.000) (12,83) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
900.400.000
784.900.000 (115.500.000) (12,83) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
194.100.000
194.100.000 0
0.00 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
194.100.000
194.100.000 0
0.00 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
194.100.000
194.100.000 0
0.00 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
237.600.000
237.600.000 0
0.00 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
237.600.000
237.600.000 0
0.00 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
237.600.000
237.600.000 0
0.00 -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.448.292.000
1.335.728.000 (112.564.000) (7,77) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
1.448.292.000
1.335.728.000 (112.564.000) (7,77) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.448.292.000
1.335.728.000 (112.564.000) (7,77) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
60.000.000
6.090.000 (53.910.000) (89,85) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
15.000.000
3.750.000 (11.250.000)
(75) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000
3.750.000 (11.250.000)
(75) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2 Belanja Modal
45.000.000
2.340.000 (42.660.000) (94,80) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
45.000.000
2.340.000 (42.660.000) (94,80) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
296.500.000
254.010.000 (42.490.000) (14,33) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
296.500.000
254.010.000 (42.490.000) (14,33) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
296.500.000
254.010.000 (42.490.000) (14,33) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
581.600.000
386.936.000 (194.664.000) (33,47) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
581.600.000
386.936.000 (194.664.000) (33,47) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
581.600.000
386.936.000 (194.664.000) (33,47) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
300.000.000
99.763.000 (200.237.000) (66,75) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
59.993.000 (140.007.000)
(70) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
59.993.000 (140.007.000)
(70) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2 Belanja Modal
100.000.000
39.770.000 (60.230.000) (60,23) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.23.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000
39.770.000 (60.230.000) (60,23) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
358.000.000
170.938.000 (187.062.000) (52,25) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
358.000.000
170.938.000 (187.062.000) (52,25) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
358.000.000
170.938.000 (187.062.000) (52,25) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
120.000.000
40.000.000 (80.000.000) (66,67) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2 Belanja Modal
120.000.000
40.000.000 (80.000.000) (66,67) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.26.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
120.000.000
40.000.000 (80.000.000) (66,67) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.128.641.000
664.785.000 (463.856.000) (41,10) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
1.128.641.000
664.785.000 (463.856.000) (41,10) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.128.641.000
664.785.000 (463.856.000) (41,10) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
391.953.000
249.600.000 (142.353.000) (36,32) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
391.953.000
249.600.000 (142.353.000) (36,32) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
391.953.000
249.600.000 (142.353.000) (36,32) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
98.382.000
61.149.000 (37.233.000) (37,85) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1 Belanja Operasi
98.382.000
61.149.000 (37.233.000) (37,85) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.33.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
98.382.000
61.149.000 (37.233.000) (37,85) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
224.552.000
134.821.000 (89.731.000) (39,96) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
224.552.000
134.821.000 (89.731.000) (39,96) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
224.552.000
134.821.000 (89.731.000) (39,96) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
25.992.000
4.842.000 (21.150.000) (81,37) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
25.992.000
4.842.000 (21.150.000) (81,37) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.992.000
4.842.000 (21.150.000) (81,37) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
554.050.000
185.526.000 (368.524.000) (66,51) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
465.235.000
185.526.000 (279.709.000) (60,12) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
465.235.000
185.526.000 (279.709.000) (60,12) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
465.235.000
185.526.000 (279.709.000) (60,12) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
88.815.000 0 (88.815.000)
(100) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1 Belanja Operasi
88.815.000 0 (88.815.000)
(100) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.01.1.04.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
88.815.000 0 (88.815.000)
(100) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
12.304.605.000
4.714.126.000 (7.590.479.000) (61,69) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
7.408.345.000
2.701.647.000 (4.706.698.000) (63,53) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan
3.418.020.000
1.274.955.000 (2.143.065.000) (62,70) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
3.418.020.000
1.274.955.000 (2.143.065.000) (62,70) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.418.020.000
1.274.955.000 (2.143.065.000) (62,70) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Review Kinerja dan Keuangan
893.220.000
388.352.000 (504.868.000) (56,52) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
893.220.000
388.352.000 (504.868.000) (56,52) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
893.220.000
388.352.000 (504.868.000) (56,52) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan
1.261.345.000
440.040.000 (821.305.000) (65,11) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
1.261.345.000
440.040.000 (821.305.000) (65,11) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.261.345.000
440.040.000 (821.305.000) (65,11) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan
1.835.760.000
598.300.000 (1.237.460.000) (67,41) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
1.835.760.000
598.300.000 (1.237.460.000) (67,41) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.835.760.000
598.300.000 (1.237.460.000) (67,41) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
4.896.260.000
2.012.479.000 (2.883.781.000) (58,90) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan
4.319.480.000
1.995.184.000 (2.324.296.000) (53,81) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
4.319.480.000
1.995.184.000 (2.324.296.000) (53,81) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.319.480.000
1.995.184.000 (2.324.296.000) (53,81) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan
576.780.000
17.295.000 (559.485.000)
(97) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
576.780.000
17.295.000 (559.485.000)
(97) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.02.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
576.780.000
17.295.000 (559.485.000)
(97) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
5.854.569.000
3.070.852.000 (2.783.717.000) (47,55) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
1.351.544.000
589.821.000 (761.723.000) (56,36) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
1.351.544.000
589.821.000 (761.723.000) (56,36) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
1.351.544.000
589.821.000 (761.723.000) (56,36) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.351.544.000
589.821.000 (761.723.000) (56,36) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02 Asistensi dan Pendampingan
4.503.025.000
2.481.031.000 (2.021.994.000) (44,90) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02 Asistensi dan Pendampingan
4.503.025.000
2.481.031.000 (2.021.994.000) (44,90) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1 Belanja Operasi
4.503.025.000
2.481.031.000 (2.021.994.000) (44,90) -
6.01.6.01.0.00.0.00.01.03.1.02.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
4.503.025.000
2.481.031.000 (2.021.994.000) (44,90) -

Jumlah Belanja
48.692.907.000
30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10)

Surplus / (Defisit) (48.692.907.000) (30.627.046.000) (18.065.861.000) (37,10) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00.0.00.00.5 BELANJA
101.960.053.000
83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19.633.257.000
14.736.041.000 (4.897.216.000) (24,94) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.881.985.000
2.045.465.000 (1.836.520.000) (47,31) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
319.825.000
84.750.000 (235.075.000) (73,50) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
319.825.000
84.750.000 (235.075.000) (73,50) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
319.825.000
84.750.000 (235.075.000) (73,50) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
615.000.000
563.101.000 (51.899.000) (8,44) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
615.000.000
563.101.000 (51.899.000) (8,44) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
615.000.000
563.101.000 (51.899.000) (8,44) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
2.619.040.000
1.251.614.000 (1.367.426.000) (52,21) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
2.619.040.000
1.251.614.000 (1.367.426.000) (52,21) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.619.040.000
1.251.614.000 (1.367.426.000) (52,21) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
328.120.000
146.000.000 (182.120.000) (55,50) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
328.120.000
146.000.000 (182.120.000) (55,50) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
328.120.000
146.000.000 (182.120.000) (55,50) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
10.702.500.000
8.280.854.000 (2.421.646.000) (22,63) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.700.000.000
8.278.354.000 (2.421.646.000) (22,63) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1 Belanja Operasi
10.700.000.000
8.278.354.000 (2.421.646.000) (22,63) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.01.5.1.1 Belanja Pegawai
10.700.000.000
8.278.354.000 (2.421.646.000) (22,63) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.000.000
1.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1 Belanja Operasi
1.000.000
1.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000
1.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.500.000
1.500.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1 Belanja Operasi
1.500.000
1.500.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.02.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000
1.500.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03 Administrasi Umum
4.918.772.000
4.344.682.000 (574.090.000) (11,67) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000
7.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1 Belanja Operasi
7.000.000
7.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000
7.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
350.000.000
337.000.000 (13.000.000) (3,71) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1 Belanja Operasi
350.000.000
337.000.000 (13.000.000) (3,71) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000
337.000.000 (13.000.000) (3,71) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
80.000.000
76.005.000 (3.995.000) (4,99) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1 Belanja Operasi
80.000.000
76.005.000 (3.995.000) (4,99) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000
76.005.000 (3.995.000) (4,99) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
285.000.000
202.625.000 (82.375.000) (28,90) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1 Belanja Operasi
285.000.000
202.625.000 (82.375.000) (28,90) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.07.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
285.000.000
202.625.000 (82.375.000) (28,90) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.000.000.000
1.908.500.000 (91.500.000) (4,58) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1 Belanja Operasi
2.000.000.000
1.908.500.000 (91.500.000) (4,58) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.08.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000.000
1.908.500.000 (91.500.000) (4,58) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
200.000.000
160.000.000 (40.000.000)
(20) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1 Belanja Operasi
200.000.000
160.000.000 (40.000.000)
(20) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.10.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
160.000.000 (40.000.000)
(20) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.000.000
65.000.000 (20.000.000) (23,53) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1 Belanja Operasi
85.000.000
65.000.000 (20.000.000) (23,53) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.11.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000
65.000.000 (20.000.000) (23,53) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000
25.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1 Belanja Operasi
25.000.000
25.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.12.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
25.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.250.000
6.250.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1 Belanja Operasi
6.250.000
6.250.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.13.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.250.000
6.250.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
69.966.000
66.500.000 (3.466.000) (4,95) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1 Belanja Operasi
69.966.000
66.500.000 (3.466.000) (4,95) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.14.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
69.966.000
66.500.000 (3.466.000) (4,95) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
94.300.000
70.000.000 (24.300.000) (25,77) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1 Belanja Operasi
94.300.000
70.000.000 (24.300.000) (25,77) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.15.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
94.300.000
70.000.000 (24.300.000) (25,77) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
80.000.000
87.000.000
7.000.000
8.75 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1 Belanja Operasi
80.000.000
87.000.000
7.000.000
8.75 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.17.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000
87.000.000
7.000.000
8.75 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
225.000.000
225.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1 Belanja Operasi
225.000.000
225.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.18.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
225.000.000
225.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
540.000.000
532.890.000 (7.110.000) (1,32) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2 Belanja Modal
540.000.000
532.890.000 (7.110.000) (1,32) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.25.5.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
540.000.000
532.890.000 (7.110.000) (1,32) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
358.256.000
163.256.000 (195.000.000) (54,43) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1 Belanja Operasi
358.256.000
163.256.000 (195.000.000) (54,43) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.29.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
358.256.000
163.256.000 (195.000.000) (54,43) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
400.000.000
301.156.000 (98.844.000) (24,71) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1 Belanja Operasi
400.000.000
301.156.000 (98.844.000) (24,71) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.31.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000
301.156.000 (98.844.000) (24,71) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
110.000.000
110.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1 Belanja Operasi
110.000.000
110.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.35.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000
110.000.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.000.000
1.500.000 (1.500.000)
(50) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1 Belanja Operasi
3.000.000
1.500.000 (1.500.000)
(50) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.03.36.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000
1.500.000 (1.500.000)
(50) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
130.000.000
65.040.000 (64.960.000) (49,97) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
130.000.000
65.040.000 (64.960.000) (49,97) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1 Belanja Operasi
130.000.000
65.040.000 (64.960.000) (49,97) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.01.1.04.09.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000
65.040.000 (64.960.000) (49,97) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
6.018.001.000
3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
6.018.001.000
3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
6.018.001.000
3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
6.018.001.000
3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.02.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.018.001.000
3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
30.112.190.000
26.744.004.000 (3.368.186.000) (11,19) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
30.112.190.000
26.744.004.000 (3.368.186.000) (11,19) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
446.610.000
315.649.000 (130.961.000) (29,32) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
446.610.000
315.649.000 (130.961.000) (29,32) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
446.610.000
315.649.000 (130.961.000) (29,32) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
6.694.010.000
4.394.755.000 (2.299.255.000) (34,35) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
6.694.010.000
4.394.755.000 (2.299.255.000) (34,35) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.350.410.000
4.051.155.000 (2.299.255.000) (36,21) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah
343.600.000
343.600.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2.371.810.000
1.522.190.000 (849.620.000) (35,82) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
2.371.810.000
1.522.190.000 (849.620.000) (35,82) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
2.371.810.000
1.522.190.000 (849.620.000) (35,82) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
20.599.760.000
20.511.410.000 (88.350.000) (0,43) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
20.599.760.000
20.511.410.000 (88.350.000) (0,43) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
229.870.000
141.520.000 (88.350.000) (38,43) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.03.1.01.05.5.1.5 Belanja Hibah
20.369.890.000
20.369.890.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
23.304.195.000
20.559.735.000 (2.744.460.000) (11,78) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
23.304.195.000
20.559.735.000 (2.744.460.000) (11,78) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
23.244.195.000
20.559.735.000 (2.684.460.000) (11,55) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
23.244.195.000
20.559.735.000 (2.684.460.000) (11,55) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
6.574.195.000
3.889.735.000 (2.684.460.000) (40,83) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.03.5.1.5 Belanja Hibah
16.670.000.000
16.670.000.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah
60.000.000 0 (60.000.000)
(100) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
60.000.000 0 (60.000.000)
(100) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.04.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 0 (60.000.000)
(100) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
5.630.375.000
3.816.296.000 (1.814.079.000) (32,22) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5.630.375.000
3.816.296.000 (1.814.079.000) (32,22) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
370.000.000
209.770.000 (160.230.000) (43,31) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
370.000.000
209.770.000 (160.230.000) (43,31) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
370.000.000
209.770.000 (160.230.000) (43,31) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5.155.000.000
3.501.151.000 (1.653.849.000) (32,08) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
5.155.000.000
3.501.151.000 (1.653.849.000) (32,08) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.155.000.000
3.501.151.000 (1.653.849.000) (32,08) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
105.375.000
105.375.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
105.375.000
105.375.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.05.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
105.375.000
105.375.000 0
0.00 -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
17.262.035.000
14.445.833.000 (2.816.202.000) (16,31) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
17.262.035.000
14.445.833.000 (2.816.202.000) (16,31) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
9.296.920.000
9.239.991.000 (56.929.000) (0,61) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1 Belanja Operasi
9.296.920.000
9.239.991.000 (56.929.000) (0,61) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
200.520.000
143.591.000 (56.929.000) (28,39) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.01.5.1.5 Belanja Hibah
9.096.400.000
9.096.400.000 0
0.00 -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.389.000.000
929.445.000 (459.555.000) (33,09) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1 Belanja Operasi
1.389.000.000
929.445.000 (459.555.000) (33,09) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.02.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.389.000.000
929.445.000 (459.555.000) (33,09) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
5.170.685.000
3.642.175.000 (1.528.510.000) (29,56) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1 Belanja Operasi
5.170.685.000
3.642.175.000 (1.528.510.000) (29,56) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.03.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
5.170.685.000
3.642.175.000 (1.528.510.000) (29,56) -

Kode Rekening Urusan Pemerintah Daerah Jumlah (Rp) Bertambah / Berkurang Dasar Hukum Sebelum Setelah Rp % Perubahan Perubahan 1 2 3 4 5=4-3 6=5/3 7
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
76.790.000
19.030.000 (57.760.000) (75,22) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1 Belanja Operasi
76.790.000
19.030.000 (57.760.000) (75,22) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.04.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
76.790.000
19.030.000 (57.760.000) (75,22) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.328.640.000
615.192.000 (713.448.000) (53,70) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1 Belanja Operasi
1.328.640.000
615.192.000 (713.448.000) (53,70) -
8.01.8.01.0.00.0.00.01.06.1.01.05.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.328.640.000
615.192.000 (713.448.000) (53,70) - Jumlah Belanja
101.960.053.000
83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67) Surplus / (Defisit) (101.960.053.000) (83.939.364.000) (18.020.689.000) (17,67) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
11 Tahun 2021 TANGGAL :
27 Oktober 2021 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BERSERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
14.220.029.210.000
1.369.277.172.000 0 0
15.589.306.382.000
14.763.550.907.000
1.350.064.642.000 0 0
16.113.615.549.000
524.309.167.000 3,36%
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
11.075.111.752.000
400.825.837.000 0 0
11.475.937.589.000
11.121.518.273.000
428.851.208.000 0 0
11.550.369.481.000
74.431.892.000 0,65%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.075.111.752.000
400.825.837.000 0 0
11.475.937.589.000
11.121.518.273.000
428.851.208.000 0 0
11.550.369.481.000
74.431.892.000 0,65%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
8.661.977.780.000
3.096.433.000 0 0
8.665.074.213.000
8.726.619.063.000
8.773.487.000 0 0
8.735.392.550.000
70.318.337.000 0,81%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.975.170.707.000
600.000.000 0 0
4.975.770.707.000
4.933.907.660.000
100.000.000 0 0
4.934.007.660.000 (41.763.047.000) (0,84)% Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi manajemen pelayanan pendidikan (100.00 %) Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000
99.901.000 0 0 0
99.901.000 (99.000) (0,10)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
4.973.898.783.000
600.000.000 0 0
4.974.498.783.000
4.930.857.109.000
100.000.000 0 0
4.930.957.109.000 (43.541.674.000) (0,88)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi pembangunan pendidikan (2.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
288.744.000 0 0 0
288.744.000
189.770.000 0 0 0
189.770.000 (98.974.000) (34,28)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (6.00 Dokumen)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
883.180.000 0 0 0
883.180.000
2.760.880.000 0 0 0
2.760.880.000
1.877.700.000 212,61% Cakupan prestasi sains, seni, dan olahraga jenjang pauddandikdas (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen) Jumlah Insan Pendidikan Berpestrasi (200.00 Orang)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan
3.643.079.752.000 0 0 0
3.643.079.752.000
3.756.141.410.000 0 0 0
3.756.141.410.000
113.061.658.000 3,10% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.638.279.752.000 0 0 0
3.638.279.752.000
3.752.606.514.000 0 0 0
3.752.606.514.000
114.326.762.000 3,14% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.800.000.000 0 0 0
4.800.000.000
3.534.896.000 0 0 0
3.534.896.000 (1.265.104.000) (26,36)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum
42.819.634.000
2.496.433.000 0 0
45.316.067.000
36.391.907.000
8.673.487.000 0 0
45.065.394.000 (250.673.000) (0,55)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
120.000.000 0 0 0
120.000.000
64.866.000 0 0 0
64.866.000 (55.134.000) (45,95)% jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.957.000.000 0 0 0
6.957.000.000
4.764.230.000 0 0 0
4.764.230.000 (2.192.770.000) (31,52)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa/Komponen Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.576.400.000 0 0 0
17.576.400.000
16.965.450.000
1.000.000.000 0 0
17.965.450.000
389.050.000 2,21% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
85.000.000 0 0 0
85.000.000
49.000.000 0 0 0
49.000.000 (36.000.000) (42,35)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.632.300.000 0 0 0
1.632.300.000
1.362.584.000 0 0 0
1.362.584.000 (269.716.000) (16,52)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.886.560.000 0 0 0
3.886.560.000
3.731.762.000 0 0 0
3.731.762.000 (154.798.000) (3,98)% jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
733.000.000 0 0 0
733.000.000
678.398.000 0 0 0
678.398.000 (54.602.000) (7,45)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
278.718.000 0 0 0
278.718.000
154.226.000 0 0 0
154.226.000 (124.492.000) (44,67)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
219.176.000 0 0 0
219.176.000
177.176.000 0 0 0
177.176.000 (42.000.000) (19,16)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
423.650.000
570.600.000 0 0
994.250.000
236.124.000
6.105.384.000 0 0
6.341.508.000
5.347.258.000 537,82% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
184.567.000
225.933.000 0 0
410.500.000
109.551.000
204.569.000 0 0
314.120.000 (96.380.000) (23,48)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
569.800.000
2.400.000 0 0
572.200.000
184.242.000
2.400.000 0 0
186.642.000 (385.558.000) (67,38)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.195.000.000 0 0 0
1.195.000.000
687.654.000 0 0 0
687.654.000 (507.346.000) (42,46)% Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.310.000.000 0 0 0
2.310.000.000
1.479.595.000 0 0 0
1.479.595.000 (830.405.000) (35,95)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
7.000.000
828.000.000 0 0
835.000.000
1.500.000
830.250.000 0 0
831.750.000 (3.250.000) (0,39)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
882.000.000 0 0 0
882.000.000
649.825.000 0 0 0
649.825.000 (232.175.000) (26,32)% Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opersional Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.382.000.000
75.000.000 0 0
1.457.000.000
1.154.271.000
24.960.000 0 0
1.179.231.000 (277.769.000) (19,06)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.152.950.000 0 0 0
1.152.950.000
625.897.000 0 0 0
625.897.000 (527.053.000) (45,71)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
25.000.000 0 0 0
25.000.000
11.750.000 0 0 0
11.750.000 (13.250.000)
(53)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
907.687.000 0 0 0
907.687.000
178.086.000 0 0 0
178.086.000 (729.601.000) (80,38)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
907.687.000 0 0 0
907.687.000
178.086.000 0 0 0
178.086.000 (729.601.000) (80,38)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (6.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.384.152.381.000
397.729.404.000 0 0
2.781.881.785.000
2.373.155.092.000
420.077.721.000 0 0
2.793.232.813.000
11.351.028.000 0,41%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.056.565.085.000
161.056.527.000 0 0
1.217.621.612.000
1.054.652.274.000
164.827.038.000 0 0
1.219.479.312.000
1.857.700.000 0,15% APK SMA (22.89 %) APK SMA (24.30 %) APK SMA (25.61 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga APK SMA (27.46 %) APK SMA (29.20 %) APK SMA (29.58 %) APK SMA (31.33 %) APK SMA (31.38 %) APK SMA (31.72 %) APK SMA (32.94 %) APK SMA (34.50 %) APK SMA (34.77 %) APK SMA (46.60 %) APK SMK (60.01 %) Disparitas prestasi SMA (0.45 %) Disparitas prestasi SMA (0.91 %) Disparitas prestasi SMA (0.95 %) Disparitas prestasi SMA (1.10 %) Disparitas prestasi SMA (1.28 %) Disparitas prestasi SMA (1.95 %) Disparitas prestasi SMA (3.45 %) Disparitas prestasi SMA (4.55 %) Disparitas prestasi SMA (5.33 %) Disparitas prestasi SMA (5.50 %) Disparitas prestasi SMA (9.00 %) Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik (99.95 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (63.37 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (63.79 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (66.74 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (70.37 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (70.45 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (71.49 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (72.93 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (73.50 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (74.03 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (74.50 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (75.54 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (75.90 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (76.11 %) Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar (76.70 %) Persentase serapan kurikulum SMA (100.00 %)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 0
12.119.910.000 0 0
12.119.910.000 0
6.274.656.000 0 0
6.274.656.000 (5.845.254.000) (48,23)% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
425.000.000
980.000.000 0 0
1.405.000.000
425.000.000
980.000.000 0 0
1.405.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
998.000.000
495.000.000 0 0
1.493.000.000
998.000.000
495.000.000 0 0
1.493.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
3.185.000.000
8.280.000.000 0 0
11.465.000.000
3.185.000.000
8.280.000.000 0 0
11.465.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) Jumlah Sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah Sarpras SMA Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
15.457.000.000 0 0 0
15.457.000.000
15.457.000.000 0 0 0
15.457.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) Jumlah Sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah Sarpras SMA Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2.649.000.000 0 0 0
2.649.000.000
2.649.000.000 0 0 0
2.649.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
1.882.000.000 0 0 0
1.882.000.000
1.882.000.000 0 0 0
1.882.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
2.206.000.000 0 0 0
2.206.000.000
2.206.000.000 0 0 0
2.206.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
2.766.000.000 0 0 0
2.766.000.000
2.766.000.000 0 0 0
2.766.000.000 0 0% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5.340.000.000 0 0 0
5.340.000.000
5.740.000.000
80.000.000 0 0
5.820.000.000
480.000.000 8,99% JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket) Jumlah Sarpras SMA Wilayah V sesuai SNP (2.00 Unit) Jumlah Sarpras SMA Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
4.770.000.000 0 0 0
4.770.000.000
4.770.000.000 0 0 0
4.770.000.000 0 0% Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
2.570.000.000
6.780.000.000 0 0
9.350.000.000
2.637.697.000
6.780.000.000 0 0
9.417.697.000
67.697.000 0,72% Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) JUMLAH SARANA PRASARANA SMA SESUAI SNP (184.00 Paket)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.47 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
976.091.883.000
132.401.617.000 0 0
1.108.493.500.000
974.116.453.000
141.937.382.000 0 0
1.116.053.835.000
7.560.335.000 0,68% Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen) Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
2.860.000.000 0 0 0
2.860.000.000
3.129.956.000 0 0 0
3.129.956.000
269.956.000 9,44% Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) JUMLAH SISWA SMA MENGIKUTI SELEKSI (45.00 Siswa) Jumlah siswa SMA penerima BOS dan BOP (407057.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah III yang terlayani (24969.00 Siswa)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Siswa SMA Wilayah II yang terlayani (20835.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah IV yang terlayani (18135.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah IX yang terlayani (29364.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah I yang terlayani (25788.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah I yang terlayani (26519.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah VII yang terlayani (17891.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah VI yang terlayani (31517.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah V yang terlayani (28465.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah XIII yang terlayani (18946.00 Siswa) Jumlah Siswa SMA Wilayah XII yang terlayani (27827.00 Unit) Jumlah Siswa SMA Wilayah XI yang terlayani (19876.00 Unit) Jumlah Siswa SMA Wilayah X yang terlayani (28025.00 Siswa)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
65.000.000 0 0 0
65.000.000
47.968.000 0 0 0
47.968.000 (17.032.000) (26,20)% Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (35.00 Orang)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
455.000.000 0 0 0
455.000.000
557.776.000 0 0 0
557.776.000
102.776.000 22,59% Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (35.00 Orang) Jumlah SMA yang memanfaatkan media pembelajaran berbasis TIK (210.00 Lokasi)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
34.845.202.000 0 0 0
34.845.202.000
34.084.424.000 0 0 0
34.084.424.000 (760.778.000) (2,18)% Jumlah dokumen tata kelola BOS dan BOP SMA (4.00 Dokumen) Jumlah Sekolah (13.00 Wilayah) Jumlah SMA Wilayah III terkelola dengan baik (56.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah II terkelola dengan baik (57.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah I terkelola dengan baik (98.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah IV terkelola dengan baik (59.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah IX terkelola dengan baik (69.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah VIII terkelola dengan baik (89.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah VII terkelola dengan baik (62.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah VI terkelola dengan baik (55.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah V terkelola dengan baik (61.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah XIII terkelola dengan baik (58.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah XII terkelola dengan baik (67.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah XI terkelola dengan baik (42.00 Unit) Jumlah SMA Wilayah X terkelola dengan baik (78.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.260.915.934.000
232.686.715.000 0 0
1.493.602.649.000
1.241.739.655.000
247.856.582.000 0 0
1.489.596.237.000 (4.006.412.000) (0,27)% APK SMK (42.87 %) APK SMK (43.92 %) APK SMK (46.59 %) APK SMK (50.02 %) APK SMK (50.66 %) APK SMK (53.96 %) APK SMK (54.94 %) APK SMK (56.04 %) APK SMK (58.85 %) APK SMK (60.01 %) APK SMK (60.41 %) APK SMK (63.25 %) APK SMK (66.28 %) APK SMK (66.35 %) Disparitas prestasi SMK (0.45 %) Disparitas prestasi SMK (0.62 %) Disparitas prestasi SMK (0.65 %) Disparitas prestasi SMK (1.12 %) Disparitas prestasi SMK (1.45 %) Disparitas prestasi SMK (1.95 %) Disparitas prestasi SMK (2.00 %) Disparitas prestasi SMK (3.45 %) Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik (99.92 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (84.60 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (85.50 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (85.85 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (87.50 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.55 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.79 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.80 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (88.84 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (89.21 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (89.79 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (90.05 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (90.17 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (90.64 %) Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar (92.29 %) Persentase serapan kurikulum SMK (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK (97.68 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.03 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.21 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.47 %) Persentase serapan kurikulum SMK (98.94 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.05 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.42 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.43 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.47 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.64 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 0
20.750.000.000 0 0
20.750.000.000 0
8.260.000.000 0 0
8.260.000.000 (12.490.000.000) (60,19)% Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
117.284.000
980.000.000 0 0
1.097.284.000
116.067.000
741.000.000 0 0
857.067.000 (240.217.000) (21,89)% Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket) Jumlah Sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah Sarpras SMK Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
49.067.673.000
21.225.600.000 0 0
70.293.273.000
49.067.673.000
21.225.600.000 0 0
70.293.273.000 0 0% Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket) Jumlah Sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah Sarpras SMK Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 0 0
25.298.000
394.600.000 0 0
419.898.000
419.898.000 100% Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket) Jumlah Sarpras SMK Wilayah V sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah Sarpras SMK Wilayah XIII sesuai SNP (1.00 Unit) Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.28 Pengadaan Mebeluer Sekolah 0
2.750.000.000 0 0
2.750.000.000 0
651.291.000 0 0
651.291.000 (2.098.709.000) (76,32)% Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
150.000.000 0 0 0
150.000.000
85.981.000 0 0 0
85.981.000 (64.019.000) (42,68)% Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
7.537.950.000 0 0 0
7.537.950.000
7.537.950.000 0 0 0
7.537.950.000 0 0% Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa) Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
300.000.000 0 0 0
300.000.000
450.000.000 0 0 0
450.000.000
150.000.000 50% Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
500.000.000 0 0 0
500.000.000
397.000.000 0 0 0
397.000.000 (103.000.000) (20,60)% Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
24.311.100.000
688.900.000 0 0
25.000.000.000
10.307.000.000
378.000.000 0 0
10.685.000.000 (14.315.000.000) (57,26)% Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
67.098.120.000
23.750.000.000 0 0
90.848.120.000
66.575.982.000
24.978.307.000 0 0
91.554.289.000
706.169.000 0,78% Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten) Jumlah Sarana Prasarana SMK Sesuai SNP (183.00 Paket) Jumlah SMK Boarding yang dikelola (3.00 Unit)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
970.625.685.000
162.542.215.000 0 0
1.133.167.900.000
966.778.786.000
191.227.784.000 0 0
1.158.006.570.000
24.838.670.000 2,19% Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen) Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
425.000.000 0 0 0
425.000.000
194.999.000 0 0 0
194.999.000 (230.001.000) (54,12)% Jumlah Produksi Sumber Belajar Berbasis TIK (77.00 Konten)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah siswa SMK penerima BOS dan BOP (828042.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah III yang terlayani (14469.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah II yang terlayani (14141.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah IV yang terlayani (11000.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah IX yang terlayani (36632.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah I yang terlayani (26911.00 Unit) Jumlah Siswa SMK wilayah VIII yang terlayani (19674.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah VII yang terlayani (20791.00 Unit) Jumlah Siswa SMK wilayah VI yang terlayani (69472.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah V yang terlayani (28891.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah XIII yang terlayani (16419.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah XII yang terlayani (88226.00 Unit) Jumlah Siswa SMK wilayah XI yang terlayani (10442.00 Siswa) Jumlah Siswa SMK wilayah X yang terlayani (22085.00 Siswa)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
41.390.000 0 0 0
41.390.000
39.640.000 0 0 0
39.640.000 (1.750.000) (4,23)% Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (100.00 Orang)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
578.610.000 0 0 0
578.610.000
754.034.000 0 0 0
754.034.000
175.424.000 30,32% Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK yang ditingkatkan Kompetensi dan Profesionalitasnya (100.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (85.30 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.21 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.40 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (87.85 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (89.80 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (91.68 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (92.18 %) Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar (98.62 %) Persentase serapan kurikulum SLB (96.93 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.02 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.09 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.15 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.53 %) Persentase serapan kurikulum SLB (98.68 %) Persentase serapan kurikulum SLB (99.11 %) Persentase serapan kurikulum SLB (99.12 %) Persentase serapan kurikulum SLB (99.52 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.43 %)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
7.975.925.000 0 0 0
7.975.925.000
7.975.925.000 0 0 0
7.975.925.000 0 0% Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (7.00 Paket)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
50.000.000 0 0 0
50.000.000
48.033.000 0 0 0
48.033.000 (1.967.000) (3,93)% Jumlah ruang dan alat terapi Pusat Layanan Khusus (1.00 Paket)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah sarana prasarana SLB sesuai SNP (7.00 Paket) Penguatan Pusat Layanan Khusus (1.00 Unit)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
2.717.250.000 0 0 0
2.717.250.000
305.400.000 0 0 0
305.400.000 (2.411.850.000) (88,76)% Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.46 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
48.173.838.000
3.986.162.000 0 0
52.160.000.000
61.438.158.000
7.394.101.000 0 0
68.832.259.000
16.672.259.000 31,96% Dokumen Tata Kelola BOS dan BOP (4.00 Dokumen) Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
30.000.000 0 0 0
30.000.000
35.284.000 0 0 0
35.284.000
5.284.000 17,61% Jumlah dokumen manajemen BOS dan BOP SLB (1.00 Dokumen)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
660.000.000 0 0 0
660.000.000
282.015.000 0 0 0
282.015.000 (377.985.000) (57,27)% Jumlah Sarpras SMK Wilayah VIII sesuai SNP (781.00 Unit) Jumlah siswa SLB di Wilayah III yang terlayani (1106.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah IV yang terlayani (296.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah IX yang terlayani (1047.00 Unit) Jumlah siswa SLB diwilayah I yang terlayani (757.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah VII yang terlayani (352.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah VI yang terlayani (891.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah V yang terlayani (302.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah XIII yang terlayani (538.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah XII yang terlayani (1562.00 Siswa)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah siswa SLB di Wilayah XI yang terlayani (363.00 Siswa) Jumlah siswa SLB di Wilayah X yang terlayani (537.00 Siswa) Jumlah siswa SLB mengikuti seleksi Lomba /festival ABK tingkat Provinsi (143.00 Siswa) Jumlah siswa SLB penerima BOS dan BOP (8500.00 Siswa)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
139.259.000 0 0 0
139.259.000
69.208.000 0 0 0
69.208.000 (70.051.000) (50,30)% Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (70.00 Orang)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
85.305.000 0 0 0
85.305.000
96.726.000 0 0 0
96.726.000
11.421.000 13,39% Jumlah Guru tenaga kependidikan dan kebudayaan SLB yang ditingkatkan kompetensi dan profesionalitasnya (70.00 Orang)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
6.839.785.000 0 0 0
6.839.785.000
6.512.414.000 0 0 0
6.512.414.000 (327.371.000) (4,79)% Jumlah dokumen manajemen BOS dan BOP SLB (1.00 Dokumen) Jumlah layanan SLB di wilayah 3 terkelola dengan baik (9.00 Unit) Jumlah layanan SLB wilyah 6 terkelola dengan baik (28.00 Unit) Jumlah siswa SLB yang terlayani (372.00 Siswa) Jumlah SLB di Wilayah 1 terkelola dengan baik (22.00 Unit) Layanan 3 SLB di Wilayah 2 terkelola dengan baik (3.00 Unit) Terlayaninya 10 SLB di Wilayah 13 (10.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Terlayaninya 10 SLB di Wilayah 4 (7.00 Unit) Terlayaninya 12 SLB di Wilayah 8 (12.00 Unit) Terlayaninya 14 SLB di Wilayah 9 (12.00 Unit) Terlayaninya 24 SLB di Wilayah 7 (24.00 Unit) Terlayaninya 32 SLB di Wilayah 5 (30.00 Unit) Terlayaninya 4 SLB di Wilayah 11 (4.00 Unit) Terlayaninya 5 SLB di Wilayah 12 (5.00 Unit) Terlayaninya 8 SLB di Wilayah 10 (8.00 Unit)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
300.000.000 0 0 0
300.000.000
202.382.000 0 0 0
202.382.000 (97.618.000) (32,54)%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
200.000.000 0 0 0
200.000.000
192.388.000 0 0 0
192.388.000 (7.612.000) (3,81)% Persentase serapan kurikulum SMA (100.00 %) Persentase serapan kurikulum SMK (99.02 %)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
100.000.000 0 0 0
100.000.000
99.027.000 0 0 0
99.027.000 (973.000) (0,97)% Jumlah Dokumen pengembangan kurikulum SMK (2.00 Dokumen) jumlah dokumen pengembangan RPP serta model pembelajaran dan penilaian (3.00 Dokumen)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
100.000.000 0 0 0
100.000.000
93.361.000 0 0 0
93.361.000 (6.639.000) (6,64)% Jumlah Dokumen pengembangan kurikulum SMK (2.00 Dokumen) jumlah dokumen pengembangan RPP serta model pembelajaran dan penilaian (3.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
100.000.000 0 0 0
100.000.000
9.994.000 0 0 0
9.994.000 (90.006.000) (90,01)% Persentase serapan kurikulum SLB (98.50 %)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
50.000.000 0 0 0
50.000.000
4.997.000 0 0 0
4.997.000 (45.003.000) (90,01)% Penilaian dan Evaluasi Kurikulum 2013 (1.00 Dokumen)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
50.000.000 0 0 0
50.000.000
4.997.000 0 0 0
4.997.000 (45.003.000) (90,01)% Pelatihan Model Evaluasi Pembelajaran (20.00 Orang) Pengembangan Model Pembelajaran dan Penilaian (20.00 Orang) Penilaian dan Evaluasi Kurikulum 2013 (1.00 Dokumen)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
123.396.000 0 0 0
123.396.000
42.311.000 0 0 0
42.311.000 (81.085.000) (65,71)%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04.1.01 Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
123.396.000 0 0 0
123.396.000
42.311.000 0 0 0
42.311.000 (81.085.000) (65,71)% Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB (0.26 %) Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA (0.07 %) Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK (0.07 %)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
89.370.000 0 0 0
89.370.000
29.261.000 0 0 0
29.261.000 (60.109.000) (67,26)% Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (185.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (195.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (50.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
34.026.000 0 0 0
34.026.000
13.050.000 0 0 0
13.050.000 (20.976.000) (61,65)% Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SLB ditingkatkan Layanannya (185.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA ditingkatkan Layanannya (195.00 Orang) Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK ditingkatkan Layanannya (50.00 Orang)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
125.000.000 0 0 0
125.000.000
142.223.000 0 0 0
142.223.000
17.223.000 13,78%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
95.000.000 0 0 0
95.000.000
104.225.000 0 0 0
104.225.000
9.225.000 9,71%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
50.000.000 0 0 0
50.000.000
71.334.000 0 0 0
71.334.000
21.334.000 42,67% Jumlah rekomendasi perijinan (2.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Perijinan (4.00 Dokumen)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
45.000.000 0 0 0
45.000.000
32.891.000 0 0 0
32.891.000 (12.109.000) (26,91)% Jumlah rekomendasi perijinan (2.00 Dokumen) Jumlah Rekomendasi Perijinan (4.00 Dokumen)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
30.000.000 0 0 0
30.000.000
37.998.000 0 0 0
37.998.000
7.998.000 26,66%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000 0 0 0
10.000.000
8.298.000 0 0 0
8.298.000 (1.702.000) (17,02)% Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000 0 0 0
10.000.000
5.510.000 0 0 0
5.510.000 (4.490.000) (44,90)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
10.000.000 0 0 0
10.000.000
24.190.000 0 0 0
24.190.000
14.190.000 141,90% Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan SLB (5.00 Dokumen)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.898.764.000 0 0 0
2.898.764.000
2.285.920.000 0 0 0
2.285.920.000 (612.844.000) (21,14)%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
300.000.000 0 0 0
300.000.000
310.000.000 0 0 0
310.000.000
10.000.000 3,33% Persentase siswa dan anggota paguyuban penghayat kepercayaan yang terlayani (30.40 %)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
150.000.000 0 0 0
150.000.000
160.000.000 0 0 0
160.000.000
10.000.000 6,67% Jumlah Event Pembinaan Penghayat yang dibina (2.00 Kali)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
150.000.000 0 0 0
150.000.000
150.000.000 0 0 0
150.000.000 0 0% Jumlah Event Pembinaan Penghayat yang dibina (2.00 Kali)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
2.598.764.000 0 0 0
2.598.764.000
1.975.920.000 0 0 0
1.975.920.000 (622.844.000) (23,97)%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2.128.435.000 0 0 0
2.128.435.000
1.844.021.000 0 0 0
1.844.021.000 (284.414.000) (13,36)% Jumlah seni budaya yang dipentaskan (90.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
470.329.000 0 0 0
470.329.000
131.899.000 0 0 0
131.899.000 (338.430.000) (71,96)% Jumlah pelaku seni yang terlayani (187.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
19.559.431.000 0 0 0
19.559.431.000
13.907.878.000 0 0 0
13.907.878.000 (5.651.553.000) (28,89)%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19.559.431.000 0 0 0
19.559.431.000
13.907.878.000 0 0 0
13.907.878.000 (5.651.553.000) (28,89)% Persentase jenis budaya yang terlayani (5.14 %)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
17.894.431.000 0 0 0
17.894.431.000
13.112.878.000 0 0 0
13.112.878.000 (4.781.553.000) (26,72)% Jumlah event kesenian yang diselenggarakan (20.00 Kali)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
1.665.000.000 0 0 0
1.665.000.000
795.000.000 0 0 0
795.000.000 (870.000.000) (52,25)% Jumlah event kesenian yang diselenggarakan (20.00 Kali)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.900.000.000 0 0 0
2.900.000.000
2.633.633.000 0 0 0
2.633.633.000 (266.367.000) (9,19)%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.900.000.000 0 0 0
2.900.000.000
2.633.633.000 0 0 0
2.633.633.000 (266.367.000) (9,19)% Persentase sumber belajar berbasis budaya (0.36 %)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2.750.000.000 0 0 0
2.750.000.000
2.483.633.000 0 0 0
2.483.633.000 (266.367.000) (9,69)% Jumlah Nilai Sejarah dan Tradisi Budaya yang dilestarikan (6.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
150.000.000 0 0 0
150.000.000
150.000.000 0 0 0
150.000.000 0 0% Jumlah Nilai Sejarah dan Tradisi Budaya yang dilestarikan (6.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
250.000.000 0 0 0
250.000.000
117.138.000 0 0 0
117.138.000 (132.862.000) (53,14)%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
250.000.000 0 0 0
250.000.000
117.138.000 0 0 0
117.138.000 (132.862.000) (53,14)% Persentase status cagar budaya (19.60 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.02 Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
50.000.000 0 0 0
50.000.000
73.000.000 0 0 0
73.000.000
23.000.000 46% Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (3.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
50.000.000 0 0 0
50.000.000
44.138.000 0 0 0
44.138.000 (5.862.000) (11,72)% Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (3.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.04 Pendayagunaan Cagar Budaya
75.000.000 0 0 0
75.000.000 0 0 0 0 0 (75.000.000)
(100)% Jumlah cagar budaya yang dikaji dan dikembangkan (3.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .05.1.02.05 Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
75.000.000 0 0 0
75.000.000 0 0 0 0 0 (75.000.000)
(100)%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.825.000.000 0 0 0
2.825.000.000
2.412.633.000 0 0 0
2.412.633.000 (412.367.000) (14,60)%
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi
2.825.000.000 0 0 0
2.825.000.000
2.412.633.000 0 0 0
2.412.633.000 (412.367.000) (14,60)% Survei Kepuasan Pengunjung Museum (89.12 %)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
840.000.000 0 0 0
840.000.000
767.688.000 0 0 0
767.688.000 (72.312.000) (8,61)% Jumlah koleksi museum yang dikonservasi, penelitian 2 koleksi, rotasi koleksi, data base koleksi, visualisasi koleksi, workshop, digitalisasi naskah kuno (6.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .06.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
1.450.000.000 0 0 0
1.450.000.000
1.109.945.000 0 0 0
1.109.945.000 (340.055.000) (23,45)% Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (6.00 Kegiatan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
385.000.000 0 0 0
385.000.000
385.000.000 0 0 0
385.000.000 0 0% Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (6.00 Kegiatan)
1.01.1.01.2 .22.0.00.02 .06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
150.000.000 0 0 0
150.000.000
150.000.000 0 0 0
150.000.000 0 0% Jumlah Kegiatan Pengembangan Museum ranggawarsita (6.00 Kegiatan)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
2.341.112.321.000
273.921.835.000 0 0
2.615.034.156.000
2.971.080.242.000
379.871.529.000 0 0
3.350.951.771.000
735.917.615.000 28,14%
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 Dinas Kesehatan
442.796.469.000
17.907.648.000 0 0
460.704.117.000
705.745.998.000
78.705.971.000 0 0
784.451.969.000
323.747.852.000 70,27%
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
142.588.956.000
4.738.215.000 0 0
147.327.171.000
202.575.914.000
5.105.494.000 0 0
207.681.408.000
60.354.237.000 40,97%
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.400.000.000 0 0 0
1.400.000.000
376.907.000 0 0 0
376.907.000 (1.023.093.000) (73,08)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (95.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
800.000.000 0 0 0
800.000.000
171.061.000 0 0 0
171.061.000 (628.939.000) (78,62)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
600.000.000 0 0 0
600.000.000
205.846.000 0 0 0
205.846.000 (394.154.000) (65,69)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
99.830.645.000 0 0 0
99.830.645.000
86.446.580.000 0 0 0
86.446.580.000 (13.384.065.000) (13,41)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Bapelkes (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BKIM (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
191.736.000 0 0 0
191.736.000
87.383.000 0 0 0
87.383.000 (104.353.000) (54,43)%
1.Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
6.316.760.000 0 0 0
6.316.760.000
5.459.600.000 0 0 0
5.459.600.000 (857.160.000) (13,57)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.161.667.000 0 0 0
6.161.667.000
88.239.832.000 0 0 0
88.239.832.000
82.078.165.000
1.332,08% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
690.000.000 0 0 0
690.000.000
690.000.000 0 0 0
690.000.000 0 0%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
111.051.000 0 0 0
111.051.000
68.500.000 0 0 0
68.500.000 (42.551.000) (38,32)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
822.360.000 0 0 0
822.360.000
846.225.000 0 0 0
846.225.000
23.865.000 2,90% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.638.310.000 0 0 0
3.638.310.000
3.530.849.000 0 0 0
3.530.849.000 (107.461.000) (2,95)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan Pelayanan perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
125.000.000 0 0 0
125.000.000
92.000.000 0 0 0
92.000.000 (33.000.000) (26,40)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.047.000.000 0 0 0
2.047.000.000
1.127.957.000 0 0 0
1.127.957.000 (919.043.000) (44,90)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.820.200.000 0 0 0
1.820.200.000
873.018.000
168.424.000 0 0
1.041.442.000 (778.758.000) (42,78)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
329.000.000 0 0 0
329.000.000
379.000.000 0 0 0
379.000.000
50.000.000 15,20% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
151.400.000
1.272.700.000 0 0
1.424.100.000
61.040.000
2.116.280.000 0 0
2.177.320.000
753.220.000 52,89% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
252.000.000
675.000.000 0 0
927.000.000
183.860.000
336.815.000 0 0
520.675.000 (406.325.000) (43,83)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.074.531.000
640.000 0 0
1.075.171.000
513.665.000
25.640.000 0 0
539.305.000 (535.866.000) (49,84)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Dokumen) Jumlah terpenuhinya kegiatan penyedian bahan bacaan/ buku perpustakaan Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.247.821.000 0 0 0
1.247.821.000
1.667.435.000 0 0 0
1.667.435.000
419.614.000 33,63% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.242.400.000 0 0 0
1.242.400.000
1.210.100.000 0 0 0
1.210.100.000 (32.300.000) (2,60)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.109.300.000 0 0 0
2.109.300.000
1.528.348.000 0 0 0
1.528.348.000 (580.952.000) (27,54)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
30.000.000
245.000.000 0 0
275.000.000
22.000.000
210.060.000 0 0
232.060.000 (42.940.000) (15,61)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Pati (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
265.800.000
1.619.700.000 0 0
1.885.500.000
115.800.000
928.100.000 0 0
1.043.900.000 (841.600.000) (44,64)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Balkesmas Semarang (100.00 %) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di Bapelkes Kelas A (5.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana gedung kantor/aparatur di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2.314.900.000 0 0 0
2.314.900.000
1.561.805.000 0 0 0
1.561.805.000 (753.095.000) (32,53)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
820.000.000 0 0 0
820.000.000
690.745.000 0 0 0
690.745.000 (129.255.000) (15,76)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
700.000.000 0 0 0
700.000.000
129.300.000 0 0 0
129.300.000 (570.700.000) (81,53)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
2.678.000.000 0 0 0
2.678.000.000
1.794.500.000 0 0 0
1.794.500.000 (883.500.000) (32,99)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
371.000.000 0 0 0
371.000.000
138.900.000 0 0 0
138.900.000 (232.100.000) (62,56)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di Bapelkes Kelas A (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.800.000.000
300.000.000 0 0
2.100.000.000
400.000.000
50.000.000 0 0
450.000.000 (1.650.000.000) (78,57)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.808.075.000
4.175.000 0 0
1.812.250.000
342.440.000
4.175.000 0 0
346.615.000 (1.465.635.000) (80,87)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di BalabkesPAK (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Ambarawa (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Klaten (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Magelang (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Balkesmas Wilayah Semarang (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah di Bapelkes (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Ambarawa (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Klaten (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Pati (20.00 %) Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Semarang (20.00 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Klaten (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Magelang (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Pati (57.14 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Semarang (57.14 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
125.000.000 0 0 0
125.000.000
46.000.000 0 0 0
46.000.000 (79.000.000) (63,20)% Jumlah orang yang mengikuti pelatihan teknis kesehatan (2.00 Orang)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0
1.200.000.000 0 0
1.200.000.000 0
500.000.000 0 0
500.000.000 (700.000.000) (58,33)%
1. jml gedung yg dibangun/direhab dibapelkesprovinsi, 2. jml sarpras (DAK) yg dipenuhi di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
105.250.000
3.564.750.000 0 0
3.670.000.000
46.350.000
1.101.650.000 0 0
1.148.000.000 (2.522.000.000) (68,72)% Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Klaten (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Magelang (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Pati (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana pelayanan kesehatan yang dipenuhi di Balkesmas Semarang (1.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
7.641.119.000
4.639.000.000 0 0
12.280.119.000
5.617.000.000
13.918.000 0 0
5.630.918.000 (6.649.201.000) (54,15)%
1. jml gedung yg dibangun/direhab dibapelkesprovinsi, 2. jml sarpras (DAK) yg dipenuhi di Bapelkes Kelas A (1.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen, bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di BKIM Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah sarana prasarana yg dipenuhi di Balkesmas Ambarawa (1.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
1.325.000.000
500.000.000 0 0
1.825.000.000
510.000.000 0 0 0
510.000.000 (1.315.000.000) (72,05)% Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan obat, reagen ,bahan habis pakai dan makan minum di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
265.000.000
735.000.000 0 0
1.000.000.000
254.344.000
85.496.000 0 0
339.840.000 (660.160.000) (66,02)% Prosentase Cakupan pengujian alkes (12.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
100.000.000
1.956.083.000 0 0
2.056.083.000
100.000.000
2.056.083.000 0 0
2.156.083.000
100.000.000 4,86% Cakupan laboratorium kesehatan yang melaksanakan pemantapan mutu eksternal (28.00 %) Prosentase sarana dan prasarana Alkes (80.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
500.000.000 0 0 0
500.000.000
461.082.000 0 0 0
461.082.000 (38.918.000) (7,78)% Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarpras kesehatan di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan pemeliharaan sarpras kesehatan di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
277.700.744.000
540.000.000 0 0
278.240.744.000
469.364.681.000
67.442.630.000 0 0
536.807.311.000
258.566.567.000 92,93% Cakupan penduduk miskin yang mempunyai jaminan kesehatan (100.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Ambarawa (42.85 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Klaten (43.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Magelang (43.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Pati (43.00 %) Persentase kabaupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Semarang (46.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (63.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi (89.65 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Ambarawa (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Klaten (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Magelang (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Semarang (62.86 %) Persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga baik (71.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita (42.85 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Pati (43.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (57.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (57.14 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular (90.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Ambarawa (57.15 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Magelang (57.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Semarang (90.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM (74.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/Bencana Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang (20.00 %) Persentase UCI desa (99.96 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan primer sesuai ketentuan (29.00 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan (63.00 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan di BalapkesPAK (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa (57.14 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Klaten (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Magelang (57.14 %) Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Pati (57.14 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
900.000.000 0 0 0
900.000.000
279.350.000 0 0 0
279.350.000 (620.650.000) (68,96)% Persentase pelayanan kesehatan tahap pra bencana / krisis kesehatan (51.43 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Klaten (100.00 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di balkesmas wil semarang (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
2.194.885.000 0 0 0
2.194.885.000
96.261.810.000
4.388.000.000 0 0
100.649.810.000
98.454.925.000
4.485,65% Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB (100.00 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Magelang (100.00 %) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas Wil Pati (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
2.500.000.000 0 0 0
2.500.000.000
1.077.282.000
900.000.000 0 0
1.977.282.000 (522.718.000) (20,91)% Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Pati (5.00 Wilayah) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Wil Ambarawa (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas wil Klaten (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan kematian Ibu dan Bayi di Balkesmas Wil. Semarang (4.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu bersalin sesuai standar minimal sebesar 95 % (97.14 %) % Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu hamil sesuai standar minimal sebesar 95 % (28.57 %) % Pelayanan balita yang dilayani sesuai standar minimal 90% (51.40 %) % Pelayanan bayi yang dilayani sesuai standar minimal 90% (80.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
6.725.250.000
489.750.000 0 0
7.215.000.000
3.384.060.000
489.750.000 0 0
3.873.810.000 (3.341.190.000) (46,31)% % Pelayanan remaja yang dilayani sesuai standar minimal 60% (88.50 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
450.000.000 0 0 0
450.000.000
309.640.000
1.136.910.000 0 0
1.446.550.000
996.550.000 221,46% % Lansia dilayani sesuai standar minimal 60% (37.10 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
26.999.514.000 0 0 0
26.999.514.000
25.815.707.000 0 0 0
25.815.707.000 (1.183.807.000) (4,38)% %bayi baru lahir dengan potensi stunting (27.00 %) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Magelang (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Wil Ambarawa (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas wil Klaten (4.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas wil Pati (5.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi upaya penurunan gizi buruk dan stunting di Balkesmas Wil. Semarang (4.00 Kabupaten/Kota) % Kab/Kota dengan prevalensi gizi buruk kurang dari 0,05% (51.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
688.890.000 0 0 0
688.890.000
311.527.000 0 0 0
311.527.000 (377.363.000) (54,78)% Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas di Balkesmas wil Pati (2.00 Kabupaten/Kota)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Ambarawa (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas wil Magelang (2.00 Kabupaten/Kota) Jml Kabupaten/ Kota yang dibina Kesehatan Kerja/Kesehatan Olah Raga-nya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Semarang (2.00 Kabupaten/Kota) Prosentase kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Kerja (82.00 %) Prosentase kab/Kota yang melaksanakan Kesehatan Olahraga (82.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
12.176.725.000 0 0 0
12.176.725.000
14.067.827.000 0 0 0
14.067.827.000
1.891.102.000 15,53% Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas di Balkesmas wil Pati (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Ambarawa (2.00 Kabupaten/Kota)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas wil Magelang (2.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina Kesehatan Lingkungannya di Wilayah Kerja Balkesmas Wil Semarang (2.00 Kabupaten/Kota) Prosentase Kab/Kota Dengan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Yang Memenuhi Syarat (68.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan Tempat-Tempat Umum (TTU) Memenuhi Syarat (60.00 %) Prosentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan STBM (71.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
200.000.000 0 0 0
200.000.000
63.670.000 0 0 0
63.670.000 (136.330.000) (68,17)% Proporsi RS Provinsi Jawa Tengah Yang melaksanakan RS Tanpa Dinding (57.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
1.384.949.000 0 0 0
1.384.949.000
528.697.000 0 0 0
528.697.000 (856.252.000) (61,83)% Persentase Kabupaten /Kota yang melaksanakan kesehatan tradisional minimal 2 Puskesmas (49.00 %) Persentase Kabupeten/kota dengan Puskesmas melaksanakan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga sebesar minimal 20% (71.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
6.143.000.000 0 0 0
6.143.000.000
4.428.695.000 0 0 0
4.428.695.000 (1.714.305.000) (27,91)% Angka kesakitan DBD (28.00 per 100.000 penduduk) Angka kesakitan DBD di balkesmas Wil Ambarawa (16.00 Per 100.000)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Klaten (18.00 Per 100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Magelang (25.00 Per 100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas Wil Pati (20.00 Per
100.000) Angka kesakitan DBD di Balkesmas wil semarang (20.00 Per 100.000) API (Annual Parasite Incidence) (0.03 per 1.000 penduduk) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Ambarawa (42.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Klaten (56.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Magelang (57.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas Wil Pati (88.00 %) Cakupan penemuan HIV/AIDS di Balkesmas wil Semarang (47.00 %) CNR (case notification rate) TB (127.00 per 100.000 penduduk) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Ambarawa (145.00 Per
100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Klaten (109.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Magelang (218.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas Wil Pati (140.00 Per 100.000) CNR (Case Notification Rate) TBC di Balkesmas wil Semarang (250.00 Per 100.000)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga % kab/kota dengan angka penemuan kasus Diare Balita (34.00 %) % kab/kota dengan cakupan penemuan kasus pnemonia Balita (26.00 %) % kab/kota dengan kasus baru kusta (74.00 %) % kab/kota dengan kasus leptospirosis (94.00 %) % kab/kota endemis filaria yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal (POPM) filariasis (100.00 %) % kab/kota melaks deteksi dini Hepatitis B (37.14 %) % kab/kota mempertahankan bebas rabies (pada manusia) (100.00 %) % kab/kota yang melaksanakan pemberian obat pencegahan massal (POPM) kecacingan (70.00 %) % kasus HIV/AIDS yg diobati ARV (80.00 %) Persentase Kab/Kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini penglihatan dan pendengaran (46.00 %) Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini kanker payudara dan kanker cervik dengan metode IVA (74.00 %) Persentase Kab/Kota dengan Puskesmasyang melaksanakan layanan Posbindu PTM (91.00 %) Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja Balkesmas Ambarawa (85.70 per 1.000 penduduk) Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja Balkesmas Magelang (71.40 per 1.000 penduduk)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase kabupaten/kota dengan kasus malaria di wilayah kerja balkesmas Semarang (85.70 per 1.000 penduduk) Persentase Yankes bagi orang yang terdampak dan berisiko pada kasus KLB di kab./kota wilayah kerja di Balkesmas wil Ambarawa (100.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di balkesmas Wil Ambarawa (28.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Klaten (43.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Magelang (43.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di Balkesmas Wil Pati (29.00 %) Prosentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan Posbindu PTM di balkesmas wil semarang (29.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
500.000.000 0 0 0
500.000.000
266.556.000 0 0 0
266.556.000 (233.444.000) (46,69)% Persentase Kab/Kota dengan puskesmas yang melaksanakan layanan keswa dan atau napza (80.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
420.900.000 0 0 0
420.900.000
66.000.000 0 0 0
66.000.000 (354.900.000) (84,32)% Persentase Kab/Kota dengan 20% puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini indra (71.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
192.266.881.000 0 0 0
192.266.881.000
293.956.555.000 0 0 0
293.956.555.000
101.689.674.000 52,89% Cakupan maskin non kuota yang mempunyai jaminan kesehatan (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
391.660.000 0 0 0
391.660.000 (608.340.000) (60,83)% Persentase pelayanan kesehatan pasca tanggap darurat bancana/ krisis kesehatan (100.00 %) Persentase respon cepat yankes tahap tanggap darurat bencana/ krisis kesehatan (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
17.100.000.000 0 0 0
17.100.000.000
12.687.000.000 0 0 0
12.687.000.000 (4.413.000.000) (25,81)% Jumlah bulan pemenuhan jasa pelayanan di Balkesmas Magelang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balai Labkes dan PAK Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Ambarawa (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Klaten (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Pati (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di Balkesmas Semarang (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan di BKIM Kelas A (12.00 Bulan)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
300.000.000 0 0 0
300.000.000
71.680.000 0 0 0
71.680.000 (228.320.000) (76,11)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase Kabupeten/kota dengan Puskesmas memiliki Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) baik sebesar minimal 20% (60.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
850.000.000 0 0 0
850.000.000
4.281.990.000
35.160.290.000 0 0
39.442.280.000
38.592.280.000
4.540,27% Persentase bayi dengan imunisasi dasar lengkap (94.60 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
500.000.000 0 0 0
500.000.000
7.937.310.000
25.251.180.000 0 0
33.188.490.000
32.688.490.000
6.537,70% Proporsi Kab/Kota yang memiliki pelayanan gawat darurat pra Rumah Sakit (55.00 %) Proporsi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat krisis kesehatan (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.399.750.000
50.250.000 0 0
4.450.000.000
3.177.665.000
116.500.000 0 0
3.294.165.000 (1.155.835.000) (25,97)% Angka Kepuasan pelanggan di Balai Labkes dan PAK Kelas A (82.00 %) Angka Kepuasan Pelanggan di Balkesmas Ambarawa (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Klaten (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Magelang (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Pati (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di Balkesmas Semarang (83.00 %) Angka Kepuasan pelanggan di BKIM Kelas A (85.00 %) Jumlah pelayanan tersertifikasi di Balkesmas Klaten (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Ambarawa (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Magelang (1.00 Sertifikat)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Pati (1.00 Sertifikat) Jumlah pelayanan yang tersertifikasi di Balkesmas Semarang (1.00 Lokasi) Persentase kab/kota dengan 100% puskesmas terakreditasi (99.54 %) Persentase Kab/Kota yang 100% Labkesda terakreditasi (62.85 %) Persentase Kab/Kota yang 100% RS terakreditasi (100.00 %) Proporsi Kab/Kota dengan pelayanan kesehatan rujukan di unit-unit kritis sesuai ketentuan (63.00 %) Proporsi Rumah Sakit dengan Sarana Prasarana dan Alat (SPA) penunjang sesuai kelas (66.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
453.586.000
224.000.000 0 0
677.586.000 (322.414.000) (32,24)% Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
453.586.000
224.000.000 0 0
677.586.000 (322.414.000) (32,24)%
1. Persentase Sistem Informasi Kesehatan kab/kota yang terintegrasi (90.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
100.000.000 0 0 0
100.000.000
10.040.000 0 0 0
10.040.000 (89.960.000) (89,96)% Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan (63.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
100.000.000 0 0 0
100.000.000
10.040.000 0 0 0
10.040.000 (89.960.000) (89,96)% Proporsi Rumah Sakit khusus milik pemprov (55.55 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
3.800.000.000 0 0 0
3.800.000.000
4.725.237.000 0 0 0
4.725.237.000
925.237.000 24,35%
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
3.800.000.000 0 0 0
3.800.000.000
4.725.237.000 0 0 0
4.725.237.000
925.237.000 24,35% Persentase pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (100.00 %) Proporsi pelatihan kesehatan sesuai standar (93.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3.800.000.000 0 0 0
3.800.000.000
4.725.237.000 0 0 0
4.725.237.000
925.237.000 24,35% Minimal Complain Rate Penyelenggaraan Pelatihan di Bapelkes Kelas A (7.00 %) Persentase SDM Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (60.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
3.550.000.000 0 0 0
3.550.000.000
14.322.892.000
25.000.000 0 0
14.347.892.000
10.797.892.000 304,17%
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
3.250.000.000 0 0 0
3.250.000.000
14.305.764.000
25.000.000 0 0
14.330.764.000
11.080.764.000 340,95% Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku (71.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak
3.200.000.000 0 0 0
3.200.000.000
14.295.680.000
25.000.000 0 0
14.320.680.000
11.120.680.000 347,52%
2. Persentase Sarana Distribusi Farmasi Dan Alkes Yang Melakukan Distribusi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %)
3. Persentase Kab/kota dengan Sarana Pelayanan Kefarmasian Yang Menerapkan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Dan Vaksin Essensial (80.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
50.000.000 0 0 0
50.000.000
10.084.000 0 0 0
10.084.000 (39.916.000) (79,83)%
6. Presentase Dokumen pemenuhan Komitmen perijinan kefarmasian Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04.1.02 Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)
300.000.000 0 0 0
300.000.000
17.128.000 0 0 0
17.128.000 (282.872.000) (94,29)% Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku (71.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
300.000.000 0 0 0
300.000.000
17.128.000 0 0 0
17.128.000 (282.872.000) (94,29)%
1. Persentase Sarana Produksi Farmasi Dan Perbekes Yang Melakukan Produksi Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %) 4 .Persentase Kab/Kota Yang Melakukan Pembinaan Makanan & Minuman (IRTP) Sesuai Ketentuan Yang Berlaku (25.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
3.995.400.000
34.600.000 0 0
4.030.000.000
7.258.872.000
2.151.700.000 0 0
9.410.572.000
5.380.572.000 133,51%
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000 0 0 0
300.000.000
234.225.000 0 0 0
234.225.000 (65.775.000) (21,93)% Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% (14.28 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah
300.000.000 0 0 0
300.000.000
234.225.000 0 0 0
234.225.000 (65.775.000) (21,93)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Provinsi Jumlah kab/kota yang mendapatkan penyuluhan program kesehatan prioritas di BKIM Kelas A (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kab/ kota yang meningkat capaian indikator P2 PTM di BKIM Kelas A (8.00 Kabupaten/Kota)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
2.919.965.000
34.600.000 0 0
2.954.565.000
5.188.750.000
2.151.700.000 0 0
7.340.450.000
4.385.885.000 148,44% Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di BalapkesPAK (68.57 %) Persentase kabupaten/kota mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Ambarawa (28.57 %) Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11% (74.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil.
Klaten (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil.
Magelang (14.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil.
Semarang (29.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
2.919.965.000
34.600.000 0 0
2.954.565.000
5.188.750.000
2.151.700.000 0 0
7.340.450.000
4.385.885.000 148,44% Jumlah kab/Kota yang telah mengimplemnetasikan kebijakan PHBS (5.00 Lokasi) Jumlah penyuluhan tentang program kesehatan prioritas pada masyakat di Balkesmas Ambarawa (45.00 Kali) Jumlah penyuluhan tentang program kesehatan prioritas pada masyakat di Balkesmas Pati (15.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat (13.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wil.
Semarang (45.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Wilayah Kerja Balkesmas Klaten (45.00 Kali) Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat Jumlah Penyuluhan Tentang Program Prioritas pada masyarakat di Balkesmas Wil Magelang (45.00 Kali) Jumlah tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat (5.00 Jenis) Persentase kab/kota yang telah mencapai rumah tangga sehat 76,5% (68.57 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi
775.435.000 0 0 0
775.435.000
1.835.897.000 0 0 0
1.835.897.000
1.060.462.000 136,76% Persentase kabupaten/kota mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Ambarawa (28.57 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11% (74.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil.
Klaten (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil.
Magelang (14.28 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati (29.00 %) Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil.
Semarang (29.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.01 .05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
775.435.000 0 0 0
775.435.000
1.835.897.000 0 0 0
1.835.897.000
1.060.462.000 136,76% % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Ambarawa (57.00 %) % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Klaten (57.00 %) % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Magelang (57.00 %) % Kab/ Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Semarang (57.00 %) Prosentase Kab/Kota yang telah memiliki posyandu mandiri 27,72 % (65.71 %) Prosentase Kab/Kota yang telah memiliki UKBM di Balkesmas Pati (57.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.12 RSUD Dr. Moewardi
845.644.646.000
60.759.600.000 0 0
906.404.246.000
1.041.030.027.000
127.963.870.000 0 0
1.168.993.897.000
262.589.651.000 28,97%
1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
160.444.646.000 0 0 0
160.444.646.000
174.044.844.000 0 0 0
174.044.844.000
13.600.198.000 8,48%
1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .01.1.02 Administrasi Keuangan
160.444.646.000 0 0 0
160.444.646.000
174.044.844.000 0 0 0
174.044.844.000
13.600.198.000 8,48% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja PD (80.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
160.444.646.000 0 0 0
160.444.646.000
174.044.844.000 0 0 0
174.044.844.000
13.600.198.000 8,48% Jumlah Perlengkapan Pendukung perkantoran yang terpenuhi (1.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
685.000.000.000
60.759.600.000 0 0
745.759.600.000
866.845.183.000
127.963.870.000 0 0
994.809.053.000
249.049.453.000 33,40%
1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 0
39.759.600.000 0 0
39.759.600.000 0
36.759.600.000 0 0
36.759.600.000 (3.000.000.000) (7,55)% Persentase kegiatan pemenuhan logistik (20.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (21.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0
39.759.600.000 0 0
39.759.600.000 0
36.759.600.000 0 0
36.759.600.000 (3.000.000.000) (7,55)% Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) Jumlah sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK) yang dipenuhi (1.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
685.000.000.000
21.000.000.000 0 0
706.000.000.000
866.845.183.000
91.204.270.000 0 0
958.049.453.000
252.049.453.000 35,70% Cost Recovery Rate (CRR) Total (81.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
685.000.000.000
21.000.000.000 0 0
706.000.000.000
866.845.183.000
91.204.270.000 0 0
958.049.453.000
252.049.453.000 35,70% CRR Parsial (97.50 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000 0 0 0
200.000.000
140.000.000 0 0 0
140.000.000 (60.000.000)
(30)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000
140.000.000 0 0 0
140.000.000 (60.000.000)
(30)% Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (70.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.12 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000
140.000.000 0 0 0
140.000.000 (60.000.000)
(30)% jumlah peserta promosi dan jumlah orang yang mengikuti pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tingkat provinsi (2175.00 Orang)
1.02.1.02.0 .00.0.00.13 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
422.881.865.000
76.561.319.000 0 0
499.443.184.000
534.978.284.000
79.243.319.000 0 0
614.221.603.000
114.778.419.000 22,98%
1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
110.881.865.000 0 0 0
110.881.865.000
114.176.073.000 0 0 0
114.176.073.000
3.294.208.000 2,97%
1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .01.1.02 Administrasi Keuangan
110.881.865.000 0 0 0
110.881.865.000
114.176.073.000 0 0 0
114.176.073.000
3.294.208.000 2,97% Persentase ketercapaiaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
110.881.865.000 0 0 0
110.881.865.000
114.176.073.000 0 0 0
114.176.073.000
3.294.208.000 2,97% Jumlah paket pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
311.800.000.000
76.561.319.000 0 0
388.361.319.000
420.662.211.000
79.243.319.000 0 0
499.905.530.000
111.544.211.000 28,72%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2.000.000.000
16.361.319.000 0 0
18.361.319.000
750.000.000
9.611.319.000 0 0
10.361.319.000 (8.000.000.000) (43,57)% Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0
16.361.319.000 0 0
16.361.319.000 0
9.611.319.000 0 0
9.611.319.000 (6.750.000.000) (41,26)% Jml Paket Alat Kesehatan di RS Provinsi (DAK) yang dipenuhi (1.00 Paket) Jml Paket Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000
750.000.000 0 0 0
750.000.000 (1.250.000.000) (62,50)% Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi (1.00 Paket) Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (2.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
309.800.000.000
60.200.000.000 0 0
370.000.000.000
419.912.211.000
69.632.000.000 0 0
489.544.211.000
119.544.211.000 32,31% Cost Recovery Rate (CRR) Total (75.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
309.800.000.000
60.200.000.000 0 0
370.000.000.000
419.912.211.000
69.632.000.000 0 0
489.544.211.000
119.544.211.000 32,31% Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (86.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000 0 0 0
200.000.000
140.000.000 0 0 0
140.000.000 (60.000.000)
(30)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000
140.000.000 0 0 0
140.000.000 (60.000.000)
(30)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (15.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.13 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000
140.000.000 0 0 0
140.000.000 (60.000.000)
(30)% Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (1200.00 Orang)
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 RSUD Tugurejo
235.777.916.000
56.615.300.000 0 0
292.393.216.000
284.169.716.000
50.136.573.000 0 0
334.306.289.000
41.913.073.000 14,33%
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
78.877.916.000 0 0 0
78.877.916.000
86.257.266.000 0 0 0
86.257.266.000
7.379.350.000 9,36%
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .01.1.02 Administrasi Keuangan
78.877.916.000 0 0 0
78.877.916.000
86.257.266.000 0 0 0
86.257.266.000
7.379.350.000 9,36% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
78.877.916.000 0 0 0
78.877.916.000
86.257.266.000 0 0 0
86.257.266.000
7.379.350.000 9,36% Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
156.738.000.000
56.615.300.000 0 0
213.353.300.000
197.799.050.000
50.136.573.000 0 0
247.935.623.000
34.582.323.000 16,21%
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
2.000.000.000
50.615.300.000 0 0
52.615.300.000
1.700.000.000
42.436.573.000 0 0
44.136.573.000 (8.478.727.000) (16,11)% Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (72.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0
24.615.300.000 0 0
24.615.300.000 0
25.136.573.000 0 0
25.136.573.000
521.273.000 2,12%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
2.000.000.000
26.000.000.000 0 0
28.000.000.000
1.700.000.000
17.300.000.000 0 0
19.000.000.000 (9.000.000.000) (32,14)% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
154.000.000.000
6.000.000.000 0 0
160.000.000.000
195.361.050.000
7.700.000.000 0 0
203.061.050.000
43.061.050.000 26,91% Cost Recovery Rate (CRR) Total (82.73 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
154.000.000.000
6.000.000.000 0 0
160.000.000.000
195.361.050.000
7.700.000.000 0 0
203.061.050.000
43.061.050.000 26,91% Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
738.000.000 0 0 0
738.000.000
738.000.000 0 0 0
738.000.000 0 0% Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (72.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
738.000.000 0 0 0
738.000.000
738.000.000 0 0 0
738.000.000 0 0% Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan (17.00 Orang)
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
162.000.000 0 0 0
162.000.000
113.400.000 0 0 0
113.400.000 (48.600.000)
(30)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
162.000.000 0 0 0
162.000.000
113.400.000 0 0 0
113.400.000 (48.600.000)
(30)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (20.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.14 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
162.000.000 0 0 0
162.000.000
113.400.000 0 0 0
113.400.000 (48.600.000)
(30)% Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (1000.00 Orang)
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 RSUD Kelet Donorejo
88.642.923.000
11.478.046.000 0 0
100.120.969.000
84.969.228.000
8.373.874.000 0 0
93.343.102.000 (6.777.867.000) (6,77)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
35.754.545.000 0 0 0
35.754.545.000
32.726.590.000 0 0 0
32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .01.1.02 Administrasi Keuangan
35.754.545.000 0 0 0
35.754.545.000
32.726.590.000 0 0 0
32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47)% Persentase ketercapaiaan pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
35.754.545.000 0 0 0
35.754.545.000
32.726.590.000 0 0 0
32.726.590.000 (3.027.955.000) (8,47)% Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
52.588.378.000
11.478.046.000 0 0
64.066.424.000
52.032.638.000
8.373.874.000 0 0
60.406.512.000 (3.659.912.000) (5,71)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
17.522.578.000
8.478.046.000 0 0
26.000.624.000
13.549.651.000
5.373.874.000 0 0
18.923.525.000 (7.077.099.000) (27,22)% Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0
5.247.000.000 0 0
5.247.000.000 0
5.247.000.000 0 0
5.247.000.000 0 0% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
17.122.578.000
3.231.046.000 0 0
20.353.624.000
13.149.651.000
126.874.000 0 0
13.276.525.000 (7.077.099.000) (34,77)% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
400.000.000 0 0 0
400.000.000
400.000.000 0 0 0
400.000.000 0 0% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (1.00 Paket) Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan yang terpenuhi (3.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
33.084.000.000
3.000.000.000 0 0
36.084.000.000
37.793.187.000
3.000.000.000 0 0
40.793.187.000
4.709.187.000 13,05% Cost Recovery Rate (CRR) Total (85.00 %) Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
33.084.000.000
3.000.000.000 0 0
36.084.000.000
37.793.187.000
3.000.000.000 0 0
40.793.187.000
4.709.187.000 13,05% Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (87.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
1.981.800.000 0 0 0
1.981.800.000
689.800.000 0 0 0
689.800.000 (1.292.000.000) (65,19)% Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (90.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
1.981.800.000 0 0 0
1.981.800.000
689.800.000 0 0 0
689.800.000 (1.292.000.000) (65,19)% Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (17.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
300.000.000 0 0 0
300.000.000
210.000.000 0 0 0
210.000.000 (90.000.000)
(30)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000 0 0 0
300.000.000
210.000.000 0 0 0
210.000.000 (90.000.000)
(30)% Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (15.00 %) Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kusta (70.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.15 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
300.000.000 0 0 0
300.000.000
210.000.000 0 0 0
210.000.000 (90.000.000)
(30)% Jumlah peserta kegiatan preventif, promotif pendukung HWW (500.00 Orang) Jumlah psien kusta yang mendapatkan pelayanan (100.00 Orang)
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo
108.053.208.000
16.700.000.000 0 0
124.753.208.000
117.289.799.000
12.700.000.000 0 0
129.989.799.000
5.236.591.000 4,20%
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
56.203.208.000 0 0 0
56.203.208.000
53.370.124.000 0 0 0
53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .01.1.02 Administrasi Keuangan
56.203.208.000 0 0 0
56.203.208.000
53.370.124.000 0 0 0
53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
56.203.208.000 0 0 0
56.203.208.000
53.370.124.000 0 0 0
53.370.124.000 (2.833.084.000) (5,04)% Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
51.331.100.000
16.700.000.000 0 0
68.031.100.000
63.556.445.000
12.700.000.000 0 0
76.256.445.000
8.225.345.000 12,09%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.000.000.000
13.700.000.000 0 0
14.700.000.000
200.000.000
8.500.000.000 0 0
8.700.000.000 (6.000.000.000) (40,82)% Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (95.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0
4.700.000.000 0 0
4.700.000.000 0
4.700.000.000 0 0
4.700.000.000 0 0% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DAK yang terpenuhi (8.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
1.000.000.000
9.000.000.000 0 0
10.000.000.000
200.000.000
3.800.000.000 0 0
4.000.000.000 (6.000.000.000)
(60)% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang terpenuhi (2.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
50.000.000.000
3.000.000.000 0 0
53.000.000.000
63.025.345.000
4.200.000.000 0 0
67.225.345.000
14.225.345.000 26,84% Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
50.000.000.000
3.000.000.000 0 0
53.000.000.000
63.025.345.000
4.200.000.000 0 0
67.225.345.000
14.225.345.000 26,84% Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (92.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
331.100.000 0 0 0
331.100.000
331.100.000 0 0 0
331.100.000 0 0% Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (95.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (95.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
331.100.000 0 0 0
331.100.000
331.100.000 0 0 0
331.100.000 0 0% Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (9.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
518.900.000 0 0 0
518.900.000
363.230.000 0 0 0
363.230.000 (155.670.000)
(30)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
518.900.000 0 0 0
518.900.000
363.230.000 0 0 0
363.230.000 (155.670.000)
(30)% Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (20.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.16 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
518.900.000 0 0 0
518.900.000
363.230.000 0 0 0
363.230.000 (155.670.000)
(30)% Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (1200.00 Orang)
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 RSJD Surakarta
113.473.143.000
23.737.000.000 0 0
137.210.143.000
118.362.715.000
11.245.000.000 0 0
129.607.715.000 (7.602.428.000) (5,54)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
72.935.143.000 0 0 0
72.935.143.000
61.927.909.000 0 0 0
61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .01.1.02 Administrasi Keuangan
72.935.143.000 0 0 0
72.935.143.000
61.927.909.000 0 0 0
61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
72.935.143.000 0 0 0
72.935.143.000
61.927.909.000 0 0 0
61.927.909.000 (11.007.234.000) (15,09)% Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
40.338.000.000
23.737.000.000 0 0
64.075.000.000
56.294.806.000
11.245.000.000 0 0
67.539.806.000
3.464.806.000 5,41%
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
9.513.000.000
21.737.000.000 0 0
31.250.000.000
7.550.000.000
7.200.000.000 0 0
14.750.000.000 (16.500.000.000) (52,80)% Persentase kegiatan pemenuhan logistik (97.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (85.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
150.000.000
3.850.000.000 0 0
4.000.000.000
150.000.000
3.850.000.000 0 0
4.000.000.000 0 0% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (2.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
750.000.000 0 0 0
750.000.000
2.250.000.000 0 0 0
2.250.000.000
1.500.000.000 200% Jumlah paket penyediaan logistik yang terpenuhi (4.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
613.000.000
17.887.000.000 0 0
18.500.000.000
150.000.000
3.350.000.000 0 0
3.500.000.000 (15.000.000.000) (81,08)% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (4.00 Paket) Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (2.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
8.000.000.000 0 0 0
8.000.000.000
5.000.000.000 0 0 0
5.000.000.000 (3.000.000.000) (37,50)% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (4.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
30.000.000.000
2.000.000.000 0 0
32.000.000.000
47.919.806.000
4.045.000.000 0 0
51.964.806.000
19.964.806.000 62,39% Cost Recovery Rate (CRR) Total (32.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
30.000.000.000
2.000.000.000 0 0
32.000.000.000
47.919.806.000
4.045.000.000 0 0
51.964.806.000
19.964.806.000 62,39% Cost Recovery Rate (CRR) Partial (90.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
825.000.000 0 0 0
825.000.000
825.000.000 0 0 0
825.000.000 0 0% Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (85.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
825.000.000 0 0 0
825.000.000
825.000.000 0 0 0
825.000.000 0 0% Persentase tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000 0 0 0
200.000.000
140.000.000 0 0 0
140.000.000 (60.000.000)
(30)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000
140.000.000 0 0 0
140.000.000 (60.000.000)
(30)% Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat (85.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.17 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000
140.000.000 0 0 0
140.000.000 (60.000.000)
(30)% Jumlah peserta promosi dan pemberdayaan masyarakat (32000.00 Orang)
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
83.842.151.000
10.162.922.000 0 0
94.005.073.000
84.534.475.000
11.502.922.000 0 0
96.037.397.000
2.032.324.000 2,16%
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
46.642.151.000 0 0 0
46.642.151.000
37.872.001.000 0 0 0
37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .01.1.02 Administrasi Keuangan
46.642.151.000 0 0 0
46.642.151.000
37.872.001.000 0 0 0
37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80)% Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
46.642.151.000 0 0 0
46.642.151.000
37.872.001.000 0 0 0
37.872.001.000 (8.770.150.000) (18,80)% Jumlah pemenuhan perlengkapan pendukung perkantoran (1.00 Paket)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
36.985.520.000
10.162.922.000 0 0
47.148.442.000
46.512.338.000
11.502.922.000 0 0
58.015.260.000
10.866.818.000 23,05%
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
5.000.000.000
5.162.922.000 0 0
10.162.922.000
2.000.000.000
5.162.922.000 0 0
7.162.922.000 (3.000.000.000) (29,52)% Persentase kegiatan pemenuhan logistik (100.00 %) Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan (70.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan 0
5.162.922.000 0 0
5.162.922.000 0
5.162.922.000 0 0
5.162.922.000 0 0% Jumlah paket sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan yang dipenuhi (DAK) (1.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
5.000.000.000 0 0 0
5.000.000.000
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000 (3.000.000.000)
(60)% Jumlah paket sarana prasarana dan alat kesehatan DBHCHT yang dipenuhi (2.00 Paket)
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
31.500.000.000
5.000.000.000 0 0
36.500.000.000
44.026.818.000
6.340.000.000 0 0
50.366.818.000
13.866.818.000 37,99% Cost Recovery Rate (CRR) Total (44.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
31.500.000.000
5.000.000.000 0 0
36.500.000.000
44.026.818.000
6.340.000.000 0 0
50.366.818.000
13.866.818.000 37,99% Capaian Cost Recovery Rate (CRR) Partial (99.00 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
485.520.000 0 0 0
485.520.000
485.520.000 0 0 0
485.520.000 0 0% Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
485.520.000 0 0 0
485.520.000
485.520.000 0 0 0
485.520.000 0 0% Jumlah tenaga harlep yang mendapatkan honorarium dan premi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan (13.00 Orang)
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
214.480.000 0 0 0
214.480.000
150.136.000 0 0 0
150.136.000 (64.344.000)
(30)%
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
214.480.000 0 0 0
214.480.000
150.136.000 0 0 0
150.136.000 (64.344.000)
(30)% Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi (39.24 %)
1.02.1.02.0 .00.0.00.18 .05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
214.480.000 0 0 0
214.480.000
150.136.000 0 0 0
150.136.000 (64.344.000)
(30)% Jumlah peserta kegiatan preventif promotif pendukung HWW (2218.00 Orang)
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
453.977.811.000
692.566.400.000 0 0
1.146.544.211.000
386.776.007.000
540.324.905.000 0 0
927.100.912.000 (219.443.299.000) (19,14)%
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
283.604.553.000
628.797.791.000 0 0
912.402.344.000
248.488.024.000
486.906.957.000 0 0
735.394.981.000 (177.007.363.000) (19,40)%
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
132.266.850.000
4.214.292.000 0 0
136.481.142.000
96.834.474.000
3.356.541.000 0 0
100.191.015.000 (36.290.127.000) (26,59)%
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
510.000.000 0 0 0
510.000.000
483.138.000 0 0 0
483.138.000 (26.862.000) (5,27)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
240.000.000 0 0 0
240.000.000
218.578.000 0 0 0
218.578.000 (21.422.000) (8,93)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (7.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
270.000.000 0 0 0
270.000.000
264.560.000 0 0 0
264.560.000 (5.440.000) (2,01)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (29.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.02 Administrasi Keuangan
117.505.564.000 0 0 0
117.505.564.000
82.340.871.000 0 0 0
82.340.871.000 (35.164.693.000) (29,93)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
117.305.564.000 0 0 0
117.305.564.000
82.169.969.000 0 0 0
82.169.969.000 (35.135.595.000) (29,95)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (19.00 Laporan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
200.000.000 0 0 0
200.000.000
170.902.000 0 0 0
170.902.000 (29.098.000) (14,55)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (19.00 Laporan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03 Administrasi Umum
14.201.286.000
4.214.292.000 0 0
18.415.578.000
13.967.965.000
3.356.541.000 0 0
17.324.506.000 (1.091.072.000) (5,92)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
72.417.000 0 0 0
72.417.000
82.167.000 0 0 0
82.167.000
9.750.000 13,46% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.838.103.000 0 0 0
1.838.103.000
2.108.653.000 0 0 0
2.108.653.000
270.550.000 14,72% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.198.667.000 0 0 0
4.198.667.000
4.176.957.000 0 0 0
4.176.957.000 (21.710.000) (0,52)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
120.000.000 0 0 0
120.000.000
108.849.000 0 0 0
108.849.000 (11.151.000) (9,29)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.301.890.000 0 0 0
1.301.890.000
808.090.000 0 0 0
808.090.000 (493.800.000) (37,93)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.886.357.000 0 0 0
1.886.357.000
1.881.281.000 0 0 0
1.881.281.000 (5.076.000) (0,27)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
421.461.000 0 0 0
421.461.000
344.152.000 0 0 0
344.152.000 (77.309.000) (18,34)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
338.993.000 0 0 0
338.993.000
282.020.000 0 0 0
282.020.000 (56.973.000) (16,81)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
1.401.875.000 0 0
1.401.875.000 0
474.305.000 0 0
474.305.000 (927.570.000) (66,17)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (84.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0
300.500.000 0 0
300.500.000 0
436.210.000 0 0
436.210.000
135.710.000 45,16% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (84.00 Unit)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
112.327.000 0 0 0
112.327.000
101.547.000 0 0 0
101.547.000 (10.780.000) (9,60)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (13.00 Laporan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
371.570.000 0 0 0
371.570.000
301.135.000 0 0 0
301.135.000 (70.435.000) (18,96)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
789.111.000 0 0 0
789.111.000
739.890.000 0 0 0
739.890.000 (49.221.000) (6,24)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0
1.111.500.000 0 0
1.111.500.000 0
999.000.000 0 0
999.000.000 (112.500.000) (10,12)% Jumlah Unit Kendaraan Dinas Yang Diadakan (37.00 Unit)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
85.680.000
74.320.000 0 0
160.000.000
85.680.000
73.544.000 0 0
159.224.000 (776.000) (0,49)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
300.491.000
1.326.097.000 0 0
1.626.588.000
300.491.000
1.373.482.000 0 0
1.673.973.000
47.385.000 2,91% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.755.044.000 0 0 0
1.755.044.000
1.883.922.000 0 0 0
1.883.922.000
128.878.000 7,34% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
609.175.000 0 0 0
609.175.000
763.131.000 0 0 0
763.131.000
153.956.000 25,27% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 0 0 0
50.000.000
42.500.000 0 0 0
42.500.000 (7.500.000)
(15)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 0 0
50.000.000
42.500.000 0 0 0
42.500.000 (7.500.000)
(15)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (15.00 Orang)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
4.037.560.000
64.362.440.000 0 0
68.400.000.000
3.274.001.000
47.509.858.000 0 0
50.783.859.000 (17.616.141.000) (25,75)%
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .03.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
4.037.560.000
64.362.440.000 0 0
68.400.000.000
3.274.001.000
47.509.858.000 0 0
50.783.859.000 (17.616.141.000) (25,75)% Persentase akses air minum perdesaan (79.80 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase akses air minum perkotaan (90.15 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
3.617.560.000 0 0 0
3.617.560.000
2.968.088.000 0 0 0
2.968.088.000 (649.472.000) (17,95)% Jumlah dokumen perencanaan teknis peningkatan sarpras air minum yang disusun (3.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 0
64.362.440.000 0 0
64.362.440.000 0
47.509.858.000 0 0
47.509.858.000 (16.852.582.000) (26,18)% Jumlah SPAM Regional (3.00 Unit)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .03.1.01.14 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
420.000.000 0 0 0
420.000.000
305.913.000 0 0 0
305.913.000 (114.087.000) (27,16)% Jumlah kabupaten/kota terfasilitasi Pendampingan Pelaksanaan Program Pusat Pamsimas III (20.00 Kabupaten/Kota)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
730.000.000 0 0 0
730.000.000
711.740.000 0 0 0
711.740.000 (18.260.000) (2,50)%
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .05.1.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
730.000.000 0 0 0
730.000.000
711.740.000 0 0 0
711.740.000 (18.260.000) (2,50)% Persentase akses sanitasi air limbah domestik (91.70 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .05.1.01.11 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
730.000.000 0 0 0
730.000.000
711.740.000 0 0 0
711.740.000 (18.260.000) (2,50)% Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pendampingan pengembangan teknis, kelembagaan, administrasi sarana prasarana air Limbah domestik Kab./Kota (IPLT & IPAL skala permukiman) (8.00 Kabupaten/Kota)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
18.525.602.000
144.824.891.000 0 0
163.350.493.000
15.356.981.000
114.730.135.000 0 0
130.087.116.000 (33.263.377.000) (20,36)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .08.1.01 Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
18.525.602.000
144.824.891.000 0 0
163.350.493.000
15.356.981.000
114.730.135.000 0 0
130.087.116.000 (33.263.377.000) (20,36)% Persentase jumlah komplek Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar (12.42 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
18.290.602.000
144.824.891.000 0 0
163.115.493.000
15.158.151.000
114.730.135.000 0 0
129.888.286.000 (33.227.207.000) (20,37)% Pembangunan Masjid Agung Magelang (1.00 Unit)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
155.000.000 0 0 0
155.000.000
171.000.000 0 0 0
171.000.000
16.000.000 10,32% Jumlah bantuan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah (16.00 Kabupaten/Kota)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
80.000.000 0 0 0
80.000.000
27.830.000 0 0 0
27.830.000 (52.170.000) (65,21)% Jumlah kegiatan bimbingan teknis pengelola penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah (1.00 Kegiatan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA
701.480.000 0 0 0
701.480.000
647.216.000 0 0 0
647.216.000 (54.264.000) (7,74)%
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
701.480.000 0 0 0
701.480.000
647.216.000 0 0 0
647.216.000 (54.264.000) (7,74)%
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
661.480.000 0 0 0
661.480.000
640.016.000 0 0 0
640.016.000 (21.464.000) (3,24)% Jumlah bangunan gedung milik daerah yang dilakukan pemeriksaan keandalan fisik (1.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal (95.39 %) Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo (91.52 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat (43.18 %) Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur (37.92 %) Persentase panjang jalan yang dileger (97.59 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap (81.29 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang (91.42 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati (90.88 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan (85.45 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi (88.03 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang (83.68 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta (91.63 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal (83.79 %) Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo (92.40 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebina margaan (57.06 %) Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi (80.45 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan
43.680.000
8.143.635.000 0 0
8.187.315.000
43.680.000
10.015.962.000 0 0
10.059.642.000
1.872.327.000 22,87% Jumlah dokumen perencanaan jalan dan jembatan (14.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan 0
107.417.747.000 0 0
107.417.747.000 0
57.142.877.000 0 0
57.142.877.000 (50.274.870.000) (46,80)% Luas lahan jalan dan jembatan yang dibebaskan (42260.00 m2)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan
750.000.000 0 0 0
750.000.000
558.784.000 0 0 0
558.784.000 (191.216.000) (25,50)% Panjang Jalan yang dileger (158.71 Km)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
4.508.125.000 0 0 0
4.508.125.000
3.105.564.000 0 0 0
3.105.564.000 (1.402.561.000) (31,11)% Data Kondisi Jalan (1.00 Dokumen) Data Kondisi Jembatan (1.00 Dokumen) Jumlah perhitungan LHR (1.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.05 Pembangunan Jalan 0
20.959.850.000 0 0
20.959.850.000 0
13.209.849.000 0 0
13.209.849.000 (7.750.001.000) (36,98)% Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen) Panjang Pembangunan Jalan di Wilayah Barat 2 (1.29 Km)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
2.362.670.000
146.493.944.000 0 0
148.856.614.000
11.045.184.000
138.368.276.000 0 0
149.413.460.000
556.846.000 0,37% Jumlah dokumen pengawasan jalan dan jembatan (12.00 Dokumen) Jumlah dokumen sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001 (2.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Peserta Sosialisasi Pengendalian Mutu (50.00 Orang) Jumlah sertifikat hasil uji mutu konstruksi (800.00 Buah) Jumlah unit Pemeliharaan alat uji (84.00 Unit) Jumlah unit Penambahan alat uji (2.00 Unit) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (0.62 Km) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 1 (DAK) (4.07 Km) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Barat 2 (3.91 Km) Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah timur 2 (5.06 Km)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan
610.560.000
46.099.432.000 0 0
46.709.992.000
610.560.000
35.520.877.000 0 0
36.131.437.000 (10.578.555.000) (22,65)% Panjang Peningkatan Jalan di Wilayah Timur 1 (4.83 Km)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan 0
5.500.000.000 0 0
5.500.000.000 0
4.417.016.000 0 0
4.417.016.000 (1.082.984.000) (19,69)% Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Purwodadi 1 (0.13 Km) Panjang Rehabilitasi Dinding Penahan Tanah di Wilayah Tegal 1 (0.20 Km)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
92.542.597.000
11.050.891.000 0 0
103.593.488.000
87.955.117.000
11.202.684.000 0 0
99.157.801.000 (4.435.687.000) (4,28)% Jumlah bronjong (1501.00 Buah) Jumlah Peralatan Kebinamargaan bertambah (64.00 Unit) Jumlah Peralatan Kebinamargaan yang dipelihara (26.00 Unit) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 1 (74.96 Km)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Cilacap 2 (73.35 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 1 (53.84 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Magelang 2 (144.83 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 1 (142.33 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pati 2 (124.57 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 1 (159.28 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Pekalongan 2 (92.67 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 1 (189.20 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Purwodadi 2 (197.09 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 1 (132.55 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Semarang 2 (88.18 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 1 (165.59 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Surakarta 2 (235.81 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 1 (87.77 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Tegal 2 (99.72 Km) Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan di Wilayah Wonosobo 1 (139.29 Km)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 1 (1638.45 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Pekalongan 2 (1098.10 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 1 (1956.04 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Purwodadi 2 (1475.00 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 1 (1204.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Semarang 2 (772.00 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 1 (1195.70 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Surakarta 2 (3215.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 1 (761.60 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Tegal 2 (1249.80 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 1 (1429.10 m) Panjang Pemeliharaan Rutin Jembatan di Wilayah Wonosobo 2 (535.10 m)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
7.377.520.000 0 0 0
7.377.520.000
10.877.520.000 0 0 0
10.877.520.000
3.500.000.000 47,44% Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Tengah (1.00 Kegiatan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.352.010.000
17.500.000 0 0
1.369.510.000
822.841.000
61.250.000 0 0
884.091.000 (485.419.000) (35,44)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
1.019.510.000 0 0 0
1.019.510.000
534.091.000 0 0 0
534.091.000 (485.419.000) (47,61)% Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (14.13 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
663.510.000 0 0 0
663.510.000
463.510.000 0 0 0
463.510.000 (200.000.000) (30,14)% Jumlah tenaga di bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (160.00 Orang)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
356.000.000 0 0 0
356.000.000
70.581.000 0 0 0
70.581.000 (285.419.000) (80,17)% Focus Group Discussion (160.00 Orang) Forum Jasa Konstruksi Daerah (100.00 Orang) Rakor TPJK Kab./Kota (120.00 Orang) Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk pengguna jasa (80.00 Orang) Sosialisasi dan diseminasi peraturan untuk penyedia jasa (80.00 Orang)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi
332.500.000
17.500.000 0 0
350.000.000
288.750.000
61.250.000 0 0
350.000.000 0 0% Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi (14.13 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.14 .11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
332.500.000
17.500.000 0 0
350.000.000
288.750.000
61.250.000 0 0
350.000.000 0 0% Jumlah penerbitan HSPK (2.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
170.373.258.000
63.768.609.000 0 0
234.141.867.000
138.287.983.000
53.417.948.000 0 0
191.705.931.000 (42.435.936.000) (18,12)%
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
91.453.316.000
928.000.000 0 0
92.381.316.000
75.255.872.000
661.842.000 0 0
75.917.714.000 (16.463.602.000) (17,82)%
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
557.000.000 0 0 0
557.000.000
448.898.000 0 0 0
448.898.000 (108.102.000) (19,41)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
257.000.000 0 0 0
257.000.000
205.220.000 0 0 0
205.220.000 (51.780.000) (20,15)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (4.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
300.000.000 0 0 0
300.000.000
243.678.000 0 0 0
243.678.000 (56.322.000) (18,77)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (3.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.02 Administrasi Keuangan
81.754.914.000 0 0 0
81.754.914.000
68.105.612.000 0 0 0
68.105.612.000 (13.649.302.000) (16,70)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
80.460.500.000 0 0 0
80.460.500.000
66.926.287.000 0 0 0
66.926.287.000 (13.534.213.000) (16,82)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.294.414.000 0 0 0
1.294.414.000
1.179.325.000 0 0 0
1.179.325.000 (115.089.000) (8,89)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03 Administrasi Umum
8.641.402.000
928.000.000 0 0
9.569.402.000
6.561.323.000
661.842.000 0 0
7.223.165.000 (2.346.237.000) (24,52)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
74.786.000 0 0 0
74.786.000
71.360.000 0 0 0
71.360.000 (3.426.000) (4,58)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.537.288.000 0 0 0
1.537.288.000
1.331.664.000 0 0 0
1.331.664.000 (205.624.000) (13,38)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.898.458.000 0 0 0
1.898.458.000
1.891.187.000 0 0 0
1.891.187.000 (7.271.000) (0,38)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
194.700.000 0 0 0
194.700.000
194.700.000 0 0 0
194.700.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
608.935.000 0 0 0
608.935.000
613.566.000 0 0 0
613.566.000
4.631.000 0,76% Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
162.738.000 0 0 0
162.738.000
125.721.000 0 0 0
125.721.000 (37.017.000) (22,75)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
131.726.000 0 0 0
131.726.000
73.293.000 0 0 0
73.293.000 (58.433.000) (44,36)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0
105.790.000 0 0
105.790.000 (94.210.000) (47,11)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
213.540.000 0 0 0
213.540.000
92.066.000 0 0 0
92.066.000 (121.474.000) (56,89)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
71.445.000 0 0 0
71.445.000
36.450.000 0 0 0
36.450.000 (34.995.000) (48,98)% Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
332.300.000 0 0 0
332.300.000
225.508.000 0 0 0
225.508.000 (106.792.000) (32,14)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 0
728.000.000 0 0
728.000.000 0
556.052.000 0 0
556.052.000 (171.948.000) (23,62)% jumlah unit kendaraan dinas/operasional (20.00 Unit)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
188.308.000 0 0 0
188.308.000
129.031.000 0 0 0
129.031.000 (59.277.000) (31,48)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
842.163.000 0 0 0
842.163.000
463.707.000 0 0 0
463.707.000 (378.456.000) (44,94)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.678.979.000 0 0 0
1.678.979.000
821.839.000 0 0 0
821.839.000 (857.140.000) (51,05)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
706.036.000 0 0 0
706.036.000
491.231.000 0 0 0
491.231.000 (214.805.000) (30,42)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
500.000.000 0 0 0
500.000.000
140.039.000 0 0 0
140.039.000 (359.961.000) (71,99)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
500.000.000 0 0 0
500.000.000
140.039.000 0 0 0
140.039.000 (359.961.000) (71,99)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (8.00 Laporan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
75.712.742.000
62.840.609.000 0 0
138.553.351.000
61.353.045.000
52.756.106.000 0 0
114.109.151.000 (24.444.200.000) (17,64)%
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
42.888.161.000
38.878.965.000 0 0
81.767.126.000
32.668.627.000
31.778.910.000 0 0
64.447.537.000 (17.319.589.000) (21,18)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (85.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (80.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (95.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (90.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (95.00 %) Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (90.00 %) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (61.40 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (28.30 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (35.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (15.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (30.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (40.00 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (65.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (30.00 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (75.00 %) Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (70.00 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.072.237.000 0 0 0
1.072.237.000
142.888.000 0 0 0
142.888.000 (929.349.000) (86,67)% Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (4.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000
3.158.492.000 0 0 0
3.158.492.000 (841.508.000) (21,04)% Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (4.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
2.193.000.000 0 0 0
2.193.000.000
1.854.996.000 0 0 0
1.854.996.000 (338.004.000) (15,41)% Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (4.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
359.485.000
3.390.000.000 0 0
3.749.485.000
335.053.000
2.615.019.000 0 0
2.950.072.000 (799.413.000) (21,32)% Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun/direvitalisasi (4.00 Unit)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
253.707.000
18.953.458.000 0 0
19.207.165.000
182.749.000
15.992.245.000 0 0
16.174.994.000 (3.032.171.000) (15,79)% Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 0
5.650.000.000 0 0
5.650.000.000 0
4.635.833.000 0 0
4.635.833.000 (1.014.167.000) (17,95)% Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
679.969.000
8.280.000.000 0 0
8.959.969.000
529.464.000
6.228.140.000 0 0
6.757.604.000 (2.202.365.000) (24,58)% Jumlah sarana dan prasarana air baku yang dibangun/direvitalisasi (4.00 Unit)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliha raan Sungai
700.000.000 0 0 0
700.000.000
560.000.000 0 0 0
560.000.000 (140.000.000)
(20)% Jumlah lokasi sarana dan prasarana Sungai dan Pantai yang dibangun dan direhabilitasi (6.00 Lokasi)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2.837.234.000 0 0 0
2.837.234.000
2.593.042.000 0 0 0
2.593.042.000 (244.192.000) (8,61)% Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (1.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan air Baku yang Dipelihara (4.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (4.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (5.00 Lokasi)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
21.835.053.000
1.750.000.000 0 0
23.585.053.000
16.525.945.000
1.750.000.000 0 0
18.275.945.000 (5.309.108.000) (22,51)% Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai (10.00 Lokasi) Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai (11.00 Lokasi)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan pantai (5.00 Lokasi) Jumlah lokasi pemeliharaan darurat prasarana dan sarana sungai dan pantai (7.00 Lokasi) Jumlah Lokasi sarana dan prasarana sungai dan pantai yang dipelihara (22.00 Lokasi) Jumlah Lokasi sarana dan prasarana sungai dan pantai yang dipelihara (9.00 Lokasi) Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat (2.00 Laporan) Jumlah Pelaksanaan Piket Banjir dan Tanggap darurat (2.00 Laporan) Jumlah pelaksanaan piket banjir dan tanggap darurat (7.00 Bulan) Jumlah pelaksanaan piket banjir & tanggap darurat (2.00 Laporan) Jumlah pengananganan sarana prasarana SDA akibat banjir (20.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi pemanfaatan alat berat (21.00 Unit)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
6.492.906.000
398.750.000 0 0
6.891.656.000
5.206.582.000
250.750.000 0 0
5.457.332.000 (1.434.324.000) (20,81)% Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (1.00 Laporan) Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (3.00 Laporan) Jumlah Laporan Publikasi data hidrologi dan sistem Informasi SDA (3.00 Dokumen) Jumlah Pos Hidrologi yang diperbaiki (3.00 Buah)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
876.751.000 0 0 0
876.751.000
633.990.000 0 0 0
633.990.000 (242.761.000) (27,69)% Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja air baku (2.00 Dokumen) Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja sungai dan pantai (2.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
477.148.000 0 0 0
477.148.000
310.044.000 0 0 0
310.044.000 (167.104.000) (35,02)% Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air (4.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
1.110.671.000
456.757.000 0 0
1.567.428.000
635.382.000
306.923.000 0 0
942.305.000 (625.123.000) (39,88)% Jumlah laporan kerjasama dan pengelolaan aset (4.00 Laporan)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
32.824.581.000
23.961.644.000 0 0
56.786.225.000
28.684.418.000
20.977.196.000 0 0
49.661.614.000 (7.124.611.000) (12,55)% Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (57.05 %) Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi (82.60 %) Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti (28.30 %) Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (15.00 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
1.302.000.000 0 0 0
1.302.000.000
232.892.000 0 0 0
232.892.000 (1.069.108.000) (82,11)% Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana SDA (2.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2.187.945.000
23.961.644.000 0 0
26.149.589.000
1.945.086.000
20.977.196.000 0 0
22.922.282.000 (3.227.307.000) (12,34)% Jumlah Daerah Irigasi beserta Sarana Dan Prasarana Yang diperbaiki atau dibangun (16.00 Lokasi)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
28.995.890.000 0 0 0
28.995.890.000
26.270.996.000 0 0 0
26.270.996.000 (2.724.894.000) (9,40)% Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (1.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (13.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (16.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan air Baku yang Dipelihara (22.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (24.00 Lokasi) Jumlah Sarana dan Prasarana Irigasi dan Air Baku yang Dipelihara (7.00 Lokasi)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
338.746.000 0 0 0
338.746.000
235.444.000 0 0 0
235.444.000 (103.302.000) (30,50)% Jumlah dokumen pemantauan dan evaluasi kinerja irigasi (4.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
3.207.200.000 0 0 0
3.207.200.000
1.679.066.000 0 0 0
1.679.066.000 (1.528.134.000) (47,65)%
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi
708.200.000 0 0 0
708.200.000
171.891.000 0 0 0
171.891.000 (536.309.000) (75,73)% Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun (15.32 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.01.03 Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
708.200.000 0 0 0
708.200.000
171.891.000 0 0 0
171.891.000 (536.309.000) (75,73)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.02 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
889.547.000 0 0 0
889.547.000
452.648.000 0 0 0
452.648.000 (436.899.000) (49,11)% Persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekom Gub (43.00 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
889.547.000 0 0 0
889.547.000
452.648.000 0 0 0
452.648.000 (436.899.000) (49,11)% Jumlah RTR Kab/ Kota yang mendapatkan Rekomendasi Gubernur (7.00 Dokumen)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
596.213.000 0 0 0
596.213.000
306.213.000 0 0 0
306.213.000 (290.000.000) (48,64)% Persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang (74.95 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
596.213.000 0 0 0
596.213.000
306.213.000 0 0 0
306.213.000 (290.000.000) (48,64)% Jumlah dokumen yg dievaluasi dan disinkronisasi (1.00 Dokumen) Jumlah peserta sosialisasi (70.00 Orang) Jumlah workshop TKPRD (1.00 Kali)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
1.013.240.000 0 0 0
1.013.240.000
748.314.000 0 0 0
748.314.000 (264.926.000) (26,15)% Persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang (73.63 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo (62.21 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto (100.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal (57.14 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo (50.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana (60.00 %) Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy (100.00 %)
1.03.1.03.0 .00.0.00.15 .12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
1.013.240.000 0 0 0
1.013.240.000
748.314.000 0 0 0
748.314.000 (264.926.000) (26,15)% Jumlah dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang (1.00 Dokumen) Jumlah Kab/Kota yang dipantau (1.00 Laporan) Jumlah kawasan yang dilakukan pemantauan (3.00 Kegiatan) Jumlah peserta pembinaan (500.00 Orang)
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
40.690.752.000
1.113.100.000 0 0
41.803.852.000
31.079.335.000
78.600.000 0 0
31.157.935.000 (10.645.917.000) (25,47)%
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
40.690.752.000
1.113.100.000 0 0
41.803.852.000
31.079.335.000
78.600.000 0 0
31.157.935.000 (10.645.917.000) (25,47)%
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19.665.652.000
1.113.100.000 0 0
20.778.752.000
14.439.967.000
78.600.000 0 0
14.518.567.000 (6.260.185.000) (30,13)%
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
843.345.000 0 0 0
843.345.000
483.312.000 0 0 0
483.312.000 (360.033.000) (42,69)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
227.982.000 0 0 0
227.982.000
141.773.000 0 0 0
141.773.000 (86.209.000) (37,81)% Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
51.338.000 0 0 0
51.338.000
28.950.000 0 0 0
28.950.000 (22.388.000) (43,61)% Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
319.764.000 0 0 0
319.764.000
216.964.000 0 0 0
216.964.000 (102.800.000) (32,15)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (7.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
211.660.000 0 0 0
211.660.000
85.385.000 0 0 0
85.385.000 (126.275.000) (59,66)% Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
32.601.000 0 0 0
32.601.000
10.240.000 0 0 0
10.240.000 (22.361.000) (68,59)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (7.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
14.615.707.000 0 0 0
14.615.707.000
10.846.576.000 0 0 0
10.846.576.000 (3.769.131.000) (25,79)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.531.307.000 0 0 0
14.531.307.000
10.810.061.000 0 0 0
10.810.061.000 (3.721.246.000) (25,61)% Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
38.500.000 0 0 0
38.500.000
8.740.000 0 0 0
8.740.000 (29.760.000) (77,30)% Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
41.900.000 0 0 0
41.900.000
23.775.000 0 0 0
23.775.000 (18.125.000) (43,26)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.000.000 0 0 0
4.000.000
4.000.000 0 0 0
4.000.000 0 0% Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
4.146.600.000
1.113.100.000 0 0
5.259.700.000
3.068.139.000
78.600.000 0 0
3.146.739.000 (2.112.961.000) (40,17)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
55.650.000 0 0 0
55.650.000
40.650.000 0 0 0
40.650.000 (15.000.000) (26,95)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
600.000.000 0 0 0
600.000.000
406.000.000 0 0 0
406.000.000 (194.000.000) (32,33)% Jumlah Bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000 0 0 0
140.000.000
140.000.000 0 0 0
140.000.000 0 0% Jumlah Bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
928.450.000 0 0 0
928.450.000
921.805.000 0 0 0
921.805.000 (6.645.000) (0,72)% Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
268.000.000 0 0 0
268.000.000
259.971.000 0 0 0
259.971.000 (8.029.000)
(3)% Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah (Jenis) (1.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
105.000.000 0 0 0
105.000.000
65.010.000 0 0 0
65.010.000 (39.990.000) (38,09)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
45.000.000 0 0 0
45.000.000
35.000.000 0 0 0
35.000.000 (10.000.000) (22,22)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan Perangkat Daerah. (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
43.000.000 0 0 0
43.000.000
23.000.000 0 0 0
23.000.000 (20.000.000) (46,51)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.000.000
1.084.000.000 0 0
1.104.000.000
20.000.000
54.000.000 0 0
74.000.000 (1.030.000.000) (93,30)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
223.120.000
5.000.000 0 0
228.120.000
95.320.000
500.000 0 0
95.820.000 (132.300.000)
(58)% Jumlah Bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
110.000.000 0 0 0
110.000.000
80.000.000 0 0 0
80.000.000 (30.000.000) (27,27)% Jumlah Bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
700.000.000 0 0 0
700.000.000
412.240.000 0 0 0
412.240.000 (287.760.000) (41,11)% Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
24.100.000 0 0
24.100.000 0
24.100.000 0 0
24.100.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Perangkat Daerah. (2.00 Paket)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
280.000.000 0 0 0
280.000.000
140.480.000 0 0 0
140.480.000 (139.520.000) (49,83)% Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
500.000.000 0 0 0
500.000.000
300.283.000 0 0 0
300.283.000 (199.717.000) (39,94)% Jumlah Bulan terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/ gedung kantor/ kendaraan dinas/ operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
78.270.000 0 0 0
78.270.000
78.270.000 0 0 0
78.270.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
44.830.000 0 0 0
44.830.000
44.830.000 0 0 0
44.830.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.280.000 0 0 0
5.280.000
5.280.000 0 0 0
5.280.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala sarana kantor dan rumah tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.000.000 0 0 0
60.000.000
41.940.000 0 0 0
41.940.000 (18.060.000) (30,10)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
60.000.000 0 0 0
60.000.000
41.940.000 0 0 0
41.940.000 (18.060.000) (30,10)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/ Workshop/ Bintek/ Seminar (30.00 Orang)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
12.989.600.000 0 0 0
12.989.600.000
11.474.465.000 0 0 0
11.474.465.000 (1.515.135.000) (11,66)%
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
528.025.000 0 0 0
528.025.000
369.626.000 0 0 0
369.626.000 (158.399.000)
(30)% Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (8.99 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
21.500.000 0 0 0
21.500.000
14.033.000 0 0 0
14.033.000 (7.467.000) (34,73)% Jumlah dokumen yang disusun (2.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
506.525.000 0 0 0
506.525.000
355.593.000 0 0 0
355.593.000 (150.932.000) (29,80)% Jumlah dokumen yang disusun (2.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
361.035.000 0 0 0
361.035.000
159.890.000 0 0 0
159.890.000 (201.145.000) (55,71)% Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
361.035.000 0 0 0
361.035.000
159.890.000 0 0 0
159.890.000 (201.145.000) (55,71)% Jumlah dokumen yang disusun (1.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
3.915.000.000 0 0 0
3.915.000.000
3.164.754.000 0 0 0
3.164.754.000 (750.246.000) (19,16)% Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2.016.000.000 0 0 0
2.016.000.000
1.911.672.000 0 0 0
1.911.672.000 (104.328.000) (5,18)% Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (141.00 Unit)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1.339.000.000 0 0 0
1.339.000.000
1.212.884.000 0 0 0
1.212.884.000 (126.116.000) (9,42)% Jumlah Rumah Terdampak Bencana, Fasilitasi Relokasi Program Pemerintah, Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya yang tertangani (141.00 Unit)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
560.000.000 0 0 0
560.000.000
40.198.000 0 0 0
40.198.000 (519.802.000) (92,82)% Jumlah dokumen perencanaan rusunawa dan rumah khusus (1.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
8.185.540.000 0 0 0
8.185.540.000
7.780.195.000 0 0 0
7.780.195.000 (405.345.000) (4,95)% Persentase rumah layak huni yang disediakan (3.66 %) Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (8.99 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
8.185.540.000 0 0 0
8.185.540.000
7.780.195.000 0 0 0
7.780.195.000 (405.345.000) (4,95)% Jumlah rumah yang ditangani (11292.00 Unit) Jumlah unit rumah yang dibangun (186.00 Unit)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
4.193.500.000 0 0 0
4.193.500.000
3.042.381.000 0 0 0
3.042.381.000 (1.151.119.000) (27,45)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
4.193.500.000 0 0 0
4.193.500.000
3.042.381.000 0 0 0
3.042.381.000 (1.151.119.000) (27,45)% Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani (13.79 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
230.000.000 0 0 0
230.000.000
133.350.000 0 0 0
133.350.000 (96.650.000) (42,02)% Jumlah Perencanaan dan Pengendalian kawasan permukiman (2.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
3.751.500.000 0 0 0
3.751.500.000
2.790.481.000 0 0 0
2.790.481.000 (961.019.000) (25,62)% Jumlah PSU kawasan permukiman yang dikembangkan (6.00 Lokasi)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
212.000.000 0 0 0
212.000.000
118.550.000 0 0 0
118.550.000 (93.450.000) (44,08)% Jumlah Kawasan Permukinan Kumuh yang Tertangani (3.00 Lokasi)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.085.000.000 0 0 0
2.085.000.000
1.253.672.000 0 0 0
1.253.672.000 (831.328.000) (39,87)%
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
2.085.000.000 0 0 0
2.085.000.000
1.253.672.000 0 0 0
1.253.672.000 (831.328.000) (39,87)% Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman (100.00 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
2.085.000.000 0 0 0
2.085.000.000
1.253.672.000 0 0 0
1.253.672.000 (831.328.000) (39,87)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (5.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Pembinaan, monitoring dan evaluasi bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan (3.00 Dokumen) Jumlah dokumen pemetaan data perumahan, kawsan permukiman dan pertanahan (4.00 Dokumen)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
595.000.000 0 0 0
595.000.000
343.336.000 0 0 0
343.336.000 (251.664.000) (42,30)%
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
595.000.000 0 0 0
595.000.000
343.336.000 0 0 0
343.336.000 (251.664.000) (42,30)% Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum (100.00 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
595.000.000 0 0 0
595.000.000
343.336.000 0 0 0
343.336.000 (251.664.000) (42,30)% Prosentase penyediaan tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum (20.00 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
589.500.000 0 0 0
589.500.000
276.154.000 0 0 0
276.154.000 (313.346.000) (53,15)%
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
589.500.000 0 0 0
589.500.000
276.154.000 0 0 0
276.154.000 (313.346.000) (53,15)%
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
494.500.000 0 0 0
494.500.000
263.704.000 0 0 0
263.704.000 (230.796.000) (46,67)% Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani (20.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
95.000.000 0 0 0
95.000.000
12.450.000 0 0 0
12.450.000 (82.550.000) (86,89)% Prosentase Permasalahan Pertanahan yang tertangani (20.00 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
572.500.000 0 0 0
572.500.000
249.360.000 0 0 0
249.360.000 (323.140.000) (56,44)%
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .06.1.01 Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
572.500.000 0 0 0
572.500.000
249.360.000 0 0 0
249.360.000 (323.140.000) (56,44)%
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .06.1.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
243.032.000 0 0 0
243.032.000
107.992.000 0 0 0
107.992.000 (135.040.000) (55,56)% Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
59.626.000 0 0 0
59.626.000
10.800.000 0 0 0
10.800.000 (48.826.000) (81,89)% Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %)
1.04.1.04.0 .00.0.00.01 .06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
269.842.000 0 0 0
269.842.000
130.568.000 0 0 0
130.568.000 (139.274.000) (51,61)% Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan (20.00 %)
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
54.364.902.000
90.000.000 0 0
54.454.902.000
36.405.968.000
233.400.000 0 0
36.639.368.000 (17.815.534.000) (32,72)%
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
26.283.894.000 0 0 0
26.283.894.000
18.535.991.000 0 0 0
18.535.991.000 (7.747.903.000) (29,48)%
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19.689.894.000 0 0 0
19.689.894.000
14.608.102.000 0 0 0
14.608.102.000 (5.081.792.000) (25,81)%
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
279.000.000 0 0 0
279.000.000
156.187.000 0 0 0
156.187.000 (122.813.000) (44,02)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
169.000.000 0 0 0
169.000.000
58.072.000 0 0 0
58.072.000 (110.928.000) (65,64)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8.00 Dokumen)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
110.000.000 0 0 0
110.000.000
98.115.000 0 0 0
98.115.000 (11.885.000) (10,80)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
12.849.954.000 0 0 0
12.849.954.000
9.998.154.000 0 0 0
9.998.154.000 (2.851.800.000) (22,19)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.766.094.000 0 0 0
12.766.094.000
9.979.989.000 0 0 0
9.979.989.000 (2.786.105.000) (21,82)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (5.00 Jenis)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
83.860.000 0 0 0
83.860.000
18.165.000 0 0 0
18.165.000 (65.695.000) (78,34)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (5.00 Jenis)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
6.105.855.000 0 0 0
6.105.855.000
4.167.811.000 0 0 0
4.167.811.000 (1.938.044.000) (31,74)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.960.000 0 0 0
3.960.000
2.160.000 0 0 0
2.160.000 (1.800.000) (45,45)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
625.000.000 0 0 0
625.000.000
498.800.000 0 0 0
498.800.000 (126.200.000) (20,19)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
196.600.000 0 0 0
196.600.000
196.600.000 0 0 0
196.600.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
300.000.000 0 0 0
300.000.000
285.750.000 0 0 0
285.750.000 (14.250.000) (4,75)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.024.778.000 0 0 0
2.024.778.000
1.971.978.000 0 0 0
1.971.978.000 (52.800.000) (2,61)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
255.437.000 0 0 0
255.437.000
95.229.000 0 0 0
95.229.000 (160.208.000) (62,72)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
81.280.000 0 0 0
81.280.000
31.222.000 0 0 0
31.222.000 (50.058.000) (61,59)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000 0 0 0
140.000.000
91.326.000 0 0 0
91.326.000 (48.674.000) (34,77)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (69.00 Unit)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
403.000.000 0 0 0
403.000.000
26.135.000 0 0 0
26.135.000 (376.865.000) (93,51)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
185.600.000 0 0 0
185.600.000
66.735.000 0 0 0
66.735.000 (118.865.000) (64,04)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
572.550.000 0 0 0
572.550.000
356.783.000 0 0 0
356.783.000 (215.767.000) (37,69)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
395.000.000 0 0 0
395.000.000
88.605.000 0 0 0
88.605.000 (306.395.000) (77,57)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
546.150.000 0 0 0
546.150.000
367.688.000 0 0 0
367.688.000 (178.462.000) (32,68)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000
48.000.000 0 0 0
48.000.000 (152.000.000)
(76)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
176.500.000 0 0 0
176.500.000
40.800.000 0 0 0
40.800.000 (135.700.000) (76,88)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
455.085.000 0 0 0
455.085.000
285.950.000 0 0 0
285.950.000 (169.135.000) (37,17)%
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
265.550.000 0 0 0
265.550.000
265.550.000 0 0 0
265.550.000 0 0% Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan (130.00 Unit)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
111.600.000 0 0 0
111.600.000
16.800.000 0 0 0
16.800.000 (94.800.000) (84,95)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (3.00 Orang)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
77.935.000 0 0 0
77.935.000
3.600.000 0 0 0
3.600.000 (74.335.000) (95,38)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
6.594.000.000 0 0 0
6.594.000.000
3.927.889.000 0 0 0
3.927.889.000 (2.666.111.000) (40,43)%
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
4.963.600.000 0 0 0
4.963.600.000
2.771.951.000 0 0 0
2.771.951.000 (2.191.649.000) (44,15)% Persentase anggota linmas Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (0.22 %) Persentase anggota Satpol PP Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya (2.66 %) Persentase kabupaten/kota rawan tramtib yang kondusif (85.00 %) Persentase masyarakat yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas (5.07 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.557.058.000 0 0 0
1.557.058.000
783.860.000 0 0 0
783.860.000 (773.198.000) (49,66)% Jumlah buku pendataan daerah rawan tramtib (1.00 Buku) Jumlah kawasan tertib yang dibina (5.00 Lokasi) Jumlah kegiatan pengamanan strategis dan tk Provinsi (16.00 Kegiatan) Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP (20.00 Kegiatan) Jumlah KST yang diberdayakan (100.00 Orang) Jumlah KST yang dibina (120.00 Orang) Jumlah patroli pengendalian tramtibum (35.00 Kali) Jumlah petugas PAM Obvit yang dbina (60.00 Orang) Jumlah sekolah, ormas, BUMD yang dibina (45.00 Unit) Persentase unjuk rasa yang tertangani (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
191.446.000 0 0 0
191.446.000
168.093.000 0 0 0
168.093.000 (23.353.000) (12,20)% Jumlah operasi pekat, lintas kab/kota, dan cipta kondisi (9.00 Kegiatan) Jumlah penertiban PNS (4.00 Kegiatan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
219.696.000 0 0 0
219.696.000
29.383.000 0 0 0
29.383.000 (190.313.000) (86,63)% Jumlah kasi tramtib kab/kota yang dibina (35.00 Orang) Jumlah Mitra Trantib yang dbina (40.00 Orang)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1.576.000.000 0 0 0
1.576.000.000
502.072.000 0 0 0
502.072.000 (1.073.928.000) (68,14)% Jumlah dokumen pemetaan satlinmas (1.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
1.419.400.000 0 0 0
1.419.400.000
1.288.543.000 0 0 0
1.288.543.000 (130.857.000) (9,22)% Jml personil Satlinmas yang mengikuti peningkatan ketrampilan linmas (525.00 Orang) Jumlah peserta bintek Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM Satpol PP (70.00 Orang)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur
1.529.200.000 0 0 0
1.529.200.000
1.142.238.000 0 0 0
1.142.238.000 (386.962.000) (25,30)% Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur
122.400.000 0 0 0
122.400.000
122.400.000 0 0 0
122.400.000 0 0% jumlah peserta sosialisasi Barang Kena Cukai Ilegal (100.00 Orang)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
75.000.000 0 0 0
75.000.000 0 0 0 0 0 (75.000.000)
(100)%
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1.331.800.000 0 0 0
1.331.800.000
1.019.838.000 0 0 0
1.019.838.000 (311.962.000) (23,42)% Jumlah masyarakat pelanggar perda yang dibina (35.00 Orang) Jumlah operasi Barang Kena Cukai Ilegal (35.00 Kali) Jumlah pelanggar yang ditindak (200.00 Orang) Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakkan hukum perda dan perkada di provinsi (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
101.200.000 0 0 0
101.200.000
13.700.000 0 0 0
13.700.000 (87.500.000) (86,46)% Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.05.1.05.0 .00.0.00.01 .02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
101.200.000 0 0 0
101.200.000
13.700.000 0 0 0
13.700.000 (87.500.000) (86,46)% Jumlah PPNS di Jateng yang terfasilitasi (40.00 Orang)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28.081.008.000
90.000.000 0 0
28.171.008.000
17.869.977.000
233.400.000 0 0
18.103.377.000 (10.067.631.000) (35,74)%
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
15.767.008.000 0 0 0
15.767.008.000
10.593.812.000
144.000.000 0 0
10.737.812.000 (5.029.196.000) (31,90)%
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
400.000.000 0 0 0
400.000.000
165.000.000 0 0 0
165.000.000 (235.000.000) (58,75)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
200.000.000 0 0 0
200.000.000
80.000.000 0 0 0
80.000.000 (120.000.000)
(60)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
200.000.000 0 0 0
200.000.000
85.000.000 0 0 0
85.000.000 (115.000.000) (57,50)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Laporan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.02 Administrasi Keuangan
9.995.008.000 0 0 0
9.995.008.000
7.320.069.000 0 0 0
7.320.069.000 (2.674.939.000) (26,76)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.947.008.000 0 0 0
7.947.008.000
5.360.069.000 0 0 0
5.360.069.000 (2.586.939.000) (32,55)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.048.000.000 0 0 0
2.048.000.000
1.960.000.000 0 0 0
1.960.000.000 (88.000.000) (4,30)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03 Administrasi Umum
5.172.000.000 0 0 0
5.172.000.000
3.085.343.000
144.000.000 0 0
3.229.343.000 (1.942.657.000) (37,56)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000 0 0 0
20.000.000
7.200.000 0 0 0
7.200.000 (12.800.000)
(64)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
580.000.000 0 0 0
580.000.000
485.150.000 0 0 0
485.150.000 (94.850.000) (16,35)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
300.000.000 0 0 0
300.000.000
170.100.000 0 0 0
170.100.000 (129.900.000) (43,30)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
535.000.000 0 0 0
535.000.000
451.850.000 0 0 0
451.850.000 (83.150.000) (15,54)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
120.000.000 0 0 0
120.000.000
69.910.000 0 0 0
69.910.000 (50.090.000) (41,74)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000 0 0 0
100.000.000
35.000.000 0 0 0
35.000.000 (65.000.000)
(65)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa surat menyurat, atk, cetak penggandaan dan kearsipan perangkat daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000 0 0 0
100.000.000
19.930.000 0 0 0
19.930.000 (80.070.000) (80,07)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (4.00 Jenis)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 0
144.000.000 0 0
144.000.000
144.000.000 100% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (4.00 Jenis)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
197.000.000 0 0 0
197.000.000
17.477.000 0 0 0
17.477.000 (179.523.000) (91,13)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
285.000.000 0 0 0
285.000.000
77.925.000 0 0 0
77.925.000 (207.075.000) (72,66)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000
880.401.000 0 0 0
880.401.000 (1.119.599.000) (55,98)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
320.000.000 0 0 0
320.000.000
141.000.000 0 0 0
141.000.000 (179.000.000) (55,94)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
400.000.000 0 0 0
400.000.000
622.000.000 0 0 0
622.000.000
222.000.000 55,50%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Opersional Sekertariat DPRD (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
215.000.000 0 0 0
215.000.000
107.400.000 0 0 0
107.400.000 (107.600.000) (50,05)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
200.000.000 0 0 0
200.000.000
23.400.000 0 0 0
23.400.000 (176.600.000) (88,30)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000 0 0 0
100.000.000
20.000.000 0 0 0
20.000.000 (80.000.000)
(80)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
100.000.000 0 0 0
100.000.000
3.400.000 0 0 0
3.400.000 (96.600.000) (96,60)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
12.314.000.000
90.000.000 0 0
12.404.000.000
7.276.165.000
89.400.000 0 0
7.365.565.000 (5.038.435.000) (40,62)%
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.800.000.000 0 0 0
1.800.000.000
1.248.939.000 0 0 0
1.248.939.000 (551.061.000) (30,61)% Persentase penurunan risiko bencana (1.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
900.000.000 0 0 0
900.000.000
422.789.000 0 0 0
422.789.000 (477.211.000) (53,02)% persentase upaya PRB Jateng (10.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.01.03 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
900.000.000 0 0 0
900.000.000
826.150.000 0 0 0
826.150.000 (73.850.000) (8,21)% Jumlah EWS dan rambu yang terpasang (127.00 Unit)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
7.364.000.000
90.000.000 0 0
7.454.000.000
4.005.701.000
89.400.000 0 0
4.095.101.000 (3.358.899.000) (45,06)% Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %) Persentase penurunan risiko bencana (1.00 %) Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
5.204.000.000 0 0 0
5.204.000.000
2.957.889.000 0 0 0
2.957.889.000 (2.246.111.000) (43,16)% Jumlah desa tangguh bencana terbentuk (30.00 Desa) jumlah masyarakat siaga bencana yang terlatih (450.00 Orang)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
410.000.000
90.000.000 0 0
500.000.000
189.807.000
89.400.000 0 0
279.207.000 (220.793.000) (44,16)% Jumlah penyediaan peralatan bencana (unit) (6.00 Unit) persentase pengelolaan peralatan PB yang dilaksanakan (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.02.07 Penanganan Pascabencana
1.250.000.000 0 0 0
1.250.000.000
633.025.000 0 0 0
633.025.000 (616.975.000) (49,36)% persentase masyarakat terdampak yang direhab (100.00 %) persentase wilayah terdampak bencana yang direhab/rekon pasca bencana (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
500.000.000 0 0 0
500.000.000
224.980.000 0 0 0
224.980.000 (275.020.000)
(55)% jumlah masyarakat/relawan yang terlatih (3.00 Kelompok) Jumlah pemangku kepentingan /relawan mudayang dilatih (3.00 Angkatan)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
2.950.000.000 0 0 0
2.950.000.000
1.929.060.000 0 0 0
1.929.060.000 (1.020.940.000) (34,61)% Persentase pemenuhan logistik bencana (100.00 %) Persentase penanganan darurat kebencanaan (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
850.000.000 0 0 0
850.000.000
568.400.000 0 0 0
568.400.000 (281.600.000) (33,13)% jumlah sarana dan prasarana darurat yang tersedia/disiapkan (2.00 Kegiatan) Persentase masyarakat terdampak yang tertangani (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana
2.100.000.000 0 0 0
2.100.000.000
1.360.660.000 0 0 0
1.360.660.000 (739.340.000) (35,21)% Jumlah penyediaan logistik (bulan) (10.00 Jenis) persentase dapur umum yang dilaksanakan (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
200.000.000 0 0 0
200.000.000
92.465.000 0 0 0
92.465.000 (107.535.000) (53,77)% Persentase rehab rekon pasca bencana (100.00 %)
1.05.1.05.0 .00.0.00.04 .03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
200.000.000 0 0 0
200.000.000
92.465.000 0 0 0
92.465.000 (107.535.000) (53,77)% Jumlah tenaga ahli terlatih dalam penghitungan kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana (80.00 Orang)
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
254.771.672.000
760.000.000 0 0
255.531.672.000
216.691.082.000
705.000.000 0 0
217.396.082.000 (38.135.590.000) (14,92)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 Dinas Sosial
254.771.672.000
760.000.000 0 0
255.531.672.000
216.691.082.000
705.000.000 0 0
217.396.082.000 (38.135.590.000) (14,92)%
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
146.298.523.000
735.000.000 0 0
147.033.523.000
122.739.407.000
680.000.000 0 0
123.419.407.000 (23.614.116.000) (16,06)%
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000 0 0 0
600.000.000
443.540.000 0 0 0
443.540.000 (156.460.000) (26,08)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
250.000.000 0 0 0
250.000.000
165.840.000 0 0 0
165.840.000 (84.160.000) (33,66)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
350.000.000 0 0 0
350.000.000
277.700.000 0 0 0
277.700.000 (72.300.000) (20,66)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
119.788.387.000 0 0 0
119.788.387.000
99.561.504.000 0 0 0
99.561.504.000 (20.226.883.000) (16,89)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
118.086.787.000 0 0 0
118.086.787.000
98.018.804.000 0 0 0
98.018.804.000 (20.067.983.000) (16,99)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.476.600.000 0 0 0
1.476.600.000
1.333.400.000 0 0 0
1.333.400.000 (143.200.000) (9,70)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
100.000.000 0 0 0
100.000.000
89.250.000 0 0 0
89.250.000 (10.750.000) (10,75)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
125.000.000 0 0 0
125.000.000
120.050.000 0 0 0
120.050.000 (4.950.000) (3,96)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
25.850.136.000
735.000.000 0 0
26.585.136.000
22.734.363.000
680.000.000 0 0
23.414.363.000 (3.170.773.000) (11,93)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
421.654.000 0 0 0
421.654.000
151.747.000 0 0 0
151.747.000 (269.907.000) (64,01)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.092.260.000 0 0 0
4.092.260.000
2.946.431.000 0 0 0
2.946.431.000 (1.145.829.000)
(28)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.180.200.000 0 0 0
12.180.200.000
12.148.025.000 0 0 0
12.148.025.000 (32.175.000) (0,26)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
180.000.000 0 0 0
180.000.000
180.000.000 0 0 0
180.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
200.000.000 0 0 0
200.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 (100.000.000)
(50)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
947.643.000 0 0 0
947.643.000
751.666.000 0 0 0
751.666.000 (195.977.000) (20,68)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
192.200.000 0 0 0
192.200.000
79.445.000 0 0 0
79.445.000 (112.755.000) (58,67)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
493.100.000 0 0 0
493.100.000
455.341.000 0 0 0
455.341.000 (37.759.000) (7,66)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
567.300.000 0 0 0
567.300.000
314.248.000 0 0 0
314.248.000 (253.052.000) (44,61)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Kali)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
355.949.000 0 0 0
355.949.000
319.816.000 0 0 0
319.816.000 (36.133.000) (10,15)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
145.000.000
10.000.000 0 0
155.000.000
53.500.000 0 0 0
53.500.000 (101.500.000) (65,48)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Jasa Kebersihan Dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
109.934.000 0 0 0
109.934.000
152.061.000 0 0 0
152.061.000
42.127.000 38,32% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Tercukupinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Kantor Dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
88.800.000 0 0 0
88.800.000
58.877.000 0 0 0
58.877.000 (29.923.000) (33,70)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Tercukupinya Kebutuhan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Kali)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.000.000
55.000.000 0 0
65.000.000
10.000.000
55.000.000 0 0
65.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
335.000.000 0 0
335.000.000 0
335.000.000 0 0
335.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
150.000.000 0 0
150.000.000 0
105.000.000 0 0
105.000.000 (45.000.000)
(30)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor (1.00 Paket)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
147.500.000 0 0 0
147.500.000
175.396.000 0 0 0
175.396.000
27.896.000 18,91% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
889.000.000 0 0 0
889.000.000
993.955.000 0 0 0
993.955.000
104.955.000 11,81% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
380.500.000 0 0 0
380.500.000
325.720.000 0 0 0
325.720.000 (54.780.000) (14,40)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
10.000.000 0 0 0
10.000.000
2.700.000 0 0 0
2.700.000 (7.300.000)
(73)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
417.550.000 0 0 0
417.550.000
230.590.000 0 0 0
230.590.000 (186.960.000) (44,78)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
94.200.000 0 0 0
94.200.000
41.850.000 0 0 0
41.850.000 (52.350.000) (55,57)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangakat Daerah (12.00 Bulan)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.531.500.000
185.000.000 0 0
1.716.500.000
1.545.200.000
185.000.000 0 0
1.730.200.000
13.700.000 0,80% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (10.00 Paket)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Unit Gedung Yang direhab (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor perangkat daerah (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
461.320.000 0 0 0
461.320.000
322.390.000 0 0 0
322.390.000 (138.930.000) (30,12)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Unit Gedung Yang direhab (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket) Terpenuhinya kebutuhan rehab gedung kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
60.000.000 0 0 0
60.000.000 0 0 0 0 0 (60.000.000)
(100)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000 0 0 0
20.000.000 0 0 0 0 0 (20.000.000)
(100)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (254.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 0 0 0 0 0 (40.000.000)
(100)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (254.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
6.200.000.000 0 0 0
6.200.000.000
5.786.747.000 0 0 0
5.786.747.000 (413.253.000) (6,67)%
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
300.000.000 0 0 0
300.000.000
283.355.000 0 0 0
283.355.000 (16.645.000) (5,55)% Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (15.84 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
300.000.000 0 0 0
300.000.000
283.355.000 0 0 0
283.355.000 (16.645.000) (5,55)% Jumlah PSKS yang mendapatkan pembinaan pengelolaan sumber dana kesejahteraan sosial dan penyuluhan sosial (2100.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
5.900.000.000 0 0 0
5.900.000.000
5.503.392.000 0 0 0
5.503.392.000 (396.608.000) (6,72)% Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (15.84 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
106.889.000 0 0 0
106.889.000
26.895.000 0 0 0
26.895.000 (79.994.000) (74,84)% Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (4774.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
5.236.022.000 0 0 0
5.236.022.000
5.214.062.000 0 0 0
5.214.062.000 (21.960.000) (0,42)% Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (4774.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
557.089.000 0 0 0
557.089.000
262.435.000 0 0 0
262.435.000 (294.654.000) (52,89)% Jumlah PSKS Yang Mendapatkan Penguatan Kapasitas (4774.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
91.504.000 0 0 0
91.504.000
16.760.000 0 0 0
16.760.000 (74.744.000) (81,68)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
91.504.000 0 0 0
91.504.000
16.760.000 0 0 0
16.760.000 (74.744.000) (81,68)%
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
91.504.000 0 0 0
91.504.000
16.760.000 0 0 0
16.760.000 (74.744.000) (81,68)% Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
58.665.088.000
25.000.000 0 0
58.690.088.000
51.022.063.000
25.000.000 0 0
51.047.063.000 (7.643.025.000) (13,02)%
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
20.558.967.000 0 0 0
20.558.967.000
17.837.116.000 0 0 0
17.837.116.000 (2.721.851.000) (13,24)% Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.06 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.10 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.11 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.12 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.01 Penyediaan Permakanan
18.142.435.000 0 0 0
18.142.435.000
16.169.339.000 0 0 0
16.169.339.000 (1.973.096.000) (10,88)% Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah Penyandang Disabilitas Terehabilitasi (2100.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
72.200.000 0 0 0
72.200.000
28.750.000 0 0 0
28.750.000 (43.450.000) (60,18)% Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu
13.450.000 0 0 0
13.450.000
13.450.000 0 0 0
13.450.000 0 0% Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
183.615.000 0 0 0
183.615.000
189.775.000 0 0 0
189.775.000
6.160.000 3,35% Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
963.648.000 0 0 0
963.648.000
552.446.000 0 0 0
552.446.000 (411.202.000) (42,67)% Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
81.890.000 0 0 0
81.890.000
57.946.000 0 0 0
57.946.000 (23.944.000) (29,24)% Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (100.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
600.000 0 0 0
600.000
600.000 0 0 0
600.000 0 0% Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
115.703.000 0 0 0
115.703.000
78.365.000 0 0 0
78.365.000 (37.338.000) (32,27)% Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
34.420.000 0 0 0
34.420.000
4.200.000 0 0 0
4.200.000 (30.220.000) (87,80)% Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
103.760.000 0 0 0
103.760.000
60.780.000 0 0 0
60.780.000 (42.980.000) (41,42)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Eks Psikotik (345.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (525.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (711.00 Orang) Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (690.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (255.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
16.719.105.000 0 0 0
16.719.105.000
14.597.706.000 0 0 0
14.597.706.000 (2.121.399.000) (12,69)% Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.04 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.05 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.07 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.11 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.14 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.02 Penyediaan Makanan
12.032.780.000 0 0 0
12.032.780.000
10.690.555.000 0 0 0
10.690.555.000 (1.342.225.000) (11,15)% Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi pada LKS (1700.00 Orang) Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.03 Penyediaan Sandang
916.253.000 0 0 0
916.253.000
804.085.000 0 0 0
804.085.000 (112.168.000) (12,24)% Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
106.925.000 0 0 0
106.925.000
43.200.000 0 0 0
43.200.000 (63.725.000) (59,60)% Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
124.353.000 0 0 0
124.353.000
132.693.000 0 0 0
132.693.000
8.340.000 6,71% Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
590.606.000 0 0 0
590.606.000
394.003.000 0 0 0
394.003.000 (196.603.000) (33,29)% Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi pada LKS (1700.00 Orang) Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
107.220.000 0 0 0
107.220.000
75.630.000 0 0 0
75.630.000 (31.590.000) (29,46)% Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.825.038.000 0 0 0
2.825.038.000
2.449.400.000 0 0 0
2.449.400.000 (375.638.000) (13,30)% Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (225.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (270.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (390.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Disabilitas Netra dan Anak Terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (70.00 Orang) Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
2.300.000 0 0 0
2.300.000
2.300.000 0 0 0
2.300.000 0 0% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
11.390.000 0 0 0
11.390.000
5.840.000 0 0 0
5.840.000 (5.550.000) (48,73)% Jumlah Anak Jalanan mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (290.00 Orang) Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Eks Psikotik dan Anak Putus Sekolah mendapatkan rehabilitasi sosial (225.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (300.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.02.12 Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti
2.240.000 0 0 0
2.240.000 0 0 0 0 0 (2.240.000)
(100)% Jumlah Anak terlantar mendapatkan rehabilitasi sosial (240.00 Orang) Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial (360.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti
14.964.841.000
25.000.000 0 0
14.989.841.000
12.982.947.000
25.000.000 0 0
13.007.947.000 (1.981.894.000) (13,22)% Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.06 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.08 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.10 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.13 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.17 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.01 Penyediaan Permakanan
12.110.904.000 0 0 0
12.110.904.000
10.969.299.000 0 0 0
10.969.299.000 (1.141.605.000) (9,43)% Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.02 Penyediaan Sandang
1.196.869.000 0 0 0
1.196.869.000
940.322.000 0 0 0
940.322.000 (256.547.000) (21,43)% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
188.614.000 0 0 0
188.614.000
72.871.000 0 0 0
72.871.000 (115.743.000) (61,37)% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu
8.650.000
25.000.000 0 0
33.650.000
4.745.000
25.000.000 0 0
29.745.000 (3.905.000) (11,60)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
416.491.000 0 0 0
416.491.000
319.583.000 0 0 0
319.583.000 (96.908.000) (23,27)% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
582.797.000 0 0 0
582.797.000
265.871.000 0 0 0
265.871.000 (316.926.000) (54,38)% Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang) Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
67.516.000 0 0 0
67.516.000
45.436.000 0 0 0
45.436.000 (22.080.000) (32,70)% Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
300.000 0 0 0
300.000
300.000 0 0 0
300.000 0 0% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
82.280.000 0 0 0
82.280.000
26.380.000 0 0 0
26.380.000 (55.900.000) (67,94)% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.03.12 Pemulasaraan
288.500.000 0 0 0
288.500.000
330.500.000 0 0 0
330.500.000
42.000.000 14,56% Jumlah Anak Nakal dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (365.00 Orang) Jumlah Anak Putus Sekolah, Disabilitas Netra dan Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (180.00 Orang) Jumlah Balita Terlantar, Anak Putus Sekolah dan Lanjut Usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (270.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (570.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (240.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (435.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (450.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (300.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Lanjut Usia mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti
2.676.719.000 0 0 0
2.676.719.000
2.275.336.000 0 0 0
2.275.336.000 (401.383.000)
(15)% Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.08 %) Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti (0.09 %) Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti (2.46 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04.01 Penyediaan Permakanan
2.267.376.000 0 0 0
2.267.376.000
2.000.611.000 0 0 0
2.000.611.000 (266.765.000) (11,77)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang) Jumlah Tuna Sosial dan KPO Terehabilitasi pada LKS (250.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04.02 Penyediaan Sandang
64.500.000 0 0 0
64.500.000
60.110.000 0 0 0
60.110.000 (4.390.000) (6,81)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
19.250.000 0 0 0
19.250.000
4.500.000 0 0 0
4.500.000 (14.750.000) (76,62)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
107.733.000 0 0 0
107.733.000
88.991.000 0 0 0
88.991.000 (18.742.000) (17,40)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
123.502.000 0 0 0
123.502.000
85.709.000 0 0 0
85.709.000 (37.793.000) (30,60)% Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan eks PGOT yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (450.00 Orang) Jumlah PMKS dan Disabilitas Grahita mendapatkan rehabilitasi sosial (330.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
80.661.000 0 0 0
80.661.000
63.241.000 0 0 0
63.241.000 (17.420.000) (21,60)% Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.200.000 0 0 0
1.200.000
1.200.000 0 0 0
1.200.000 0 0% Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
47.200.000 0 0 0
47.200.000
23.011.000 0 0 0
23.011.000 (24.189.000) (51,25)% Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang) Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
300.000 0 0 0
300.000
300.000 0 0 0
300.000 0 0% Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9.000.000 0 0 0
9.000.000
9.000.000 0 0 0
9.000.000 0 0% Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal
62.500.000 0 0 0
62.500.000
43.135.000 0 0 0
43.135.000 (19.365.000) (30,98)% Jumlah Eks PSK dan Disabilitas Netra mendapatkan rehabilitasi sosial (420.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Lanjut Usia dan PMKS mendapatkan rehabilitasi sosial (150.00 Orang) Jumlah PMKS dan Eks Psikotik mendapatkan rehabilitasi sosial (480.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
41.855.940.000 0 0 0
41.855.940.000
35.742.462.000 0 0 0
35.742.462.000 (6.113.478.000) (14,61)%
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
100.950.000 0 0 0
100.950.000
97.950.000 0 0 0
97.950.000 (3.000.000) (2,97)%
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI
100.950.000 0 0 0
100.950.000
97.950.000 0 0 0
97.950.000 (3.000.000) (2,97)% Jumlah Anak Dan Lanjut Usia Terehabilitasi Dalam Panti (400.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
41.754.990.000 0 0 0
41.754.990.000
35.644.512.000 0 0 0
35.644.512.000 (6.110.478.000) (14,63)% Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif (1.09 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .05.1.02.01 Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.500.000.000 0 0 0
1.500.000.000
1.208.610.000 0 0 0
1.208.610.000 (291.390.000) (19,43)% Dokumen Data Kemiskinan dan PMKS Tervalidasi (1.00 Dokumen)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
40.254.990.000 0 0 0
40.254.990.000
34.435.902.000 0 0 0
34.435.902.000 (5.819.088.000) (14,46)% Jumlah Keluarga Fakir Miskin Perdesaan Tervalidasi dan Tertangani (2510.00 Orang) Jumlah Keluarga Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan Mendapatkan Penanganan (2550.00 Orang) PMKS Non Produktif Yang Mendapatkan Jaminan Sosial (12764.00 Orang)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.375.617.000 0 0 0
1.375.617.000
1.189.972.000 0 0 0
1.189.972.000 (185.645.000) (13,50)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
1.375.617.000 0 0 0
1.375.617.000
1.189.972.000 0 0 0
1.189.972.000 (185.645.000) (13,50)% Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif (1.09 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .06.1.01.01 Penyediaan Permakananan
676.290.000 0 0 0
676.290.000
552.546.000 0 0 0
552.546.000 (123.744.000) (18,30)% Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %) Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .06.1.01.02 Penyediaan Sandang
140.500.000 0 0 0
140.500.000
138.500.000 0 0 0
138.500.000 (2.000.000) (1,42)% Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %) Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
558.827.000 0 0 0
558.827.000
498.926.000 0 0 0
498.926.000 (59.901.000) (10,72)% Penanganan Sosial terhadap korban Bencana Alam (100.00 %) Penanganan SosialTerhadap Korban Bencana Sosial (100.00 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
285.000.000 0 0 0
285.000.000
193.671.000 0 0 0
193.671.000 (91.329.000) (32,05)%
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
285.000.000 0 0 0
285.000.000
193.671.000 0 0 0
193.671.000 (91.329.000) (32,05)% Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS (15.84 %)
1.06.1.06.0 .00.0.00.01 .07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
285.000.000 0 0 0
285.000.000
193.671.000 0 0 0
193.671.000 (91.329.000) (32,05)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah masyarakat yang mendapatkan penanaman nilai- nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial (300.00 Orang) Jumlah Perintis Kemerdekaan tertangani (49.00 Orang) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.221.976.087.000
169.571.299.000 0 0
1.391.547.386.000
901.802.088.000
134.535.760.000 0 0
1.036.337.848.000 (355.209.538.000) (25,53)%
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
132.608.004.000
4.590.817.000 0 0
137.198.821.000
98.250.947.000
2.502.930.000 0 0
100.753.877.000 (36.444.944.000) (26,56)%
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
132.608.004.000
4.590.817.000 0 0
137.198.821.000
98.250.947.000
2.502.930.000 0 0
100.753.877.000 (36.444.944.000) (26,56)%
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
98.564.472.000
2.159.597.000 0 0
100.724.069.000
83.203.749.000
2.116.210.000 0 0
85.319.959.000 (15.404.110.000) (15,29)%
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.631.122.000 0 0 0
1.631.122.000
755.473.000 0 0 0
755.473.000 (875.649.000) (53,68)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
792.285.000 0 0 0
792.285.000
428.235.000 0 0 0
428.235.000 (364.050.000) (45,95)% Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Daerah. (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8.00 Dokumen)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
468.652.000 0 0 0
468.652.000
292.267.000 0 0 0
292.267.000 (176.385.000) (37,64)% Jumlah Dokumen Database ketenagakerjaan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
160.185.000 0 0 0
160.185.000
34.971.000 0 0 0
34.971.000 (125.214.000) (78,17)% Jumlah Peserta Rakor Bidang Nakertrans (60.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
210.000.000 0 0 0
210.000.000 0 0 0 0 0 (210.000.000)
(100)%
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan
77.060.441.000 0 0 0
77.060.441.000
66.132.283.000 0 0 0
66.132.283.000 (10.928.158.000) (14,18)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
76.034.558.000 0 0 0
76.034.558.000
65.649.513.000 0 0 0
65.649.513.000 (10.385.045.000) (13,66)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
411.840.000 0 0 0
411.840.000
240.045.000 0 0 0
240.045.000 (171.795.000) (41,71)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
430.758.000 0 0 0
430.758.000
139.929.000 0 0 0
139.929.000 (290.829.000) (67,52)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
35.054.000 0 0 0
35.054.000
20.880.000 0 0 0
20.880.000 (14.174.000) (40,43)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.137.000 0 0 0
11.137.000
11.137.000 0 0 0
11.137.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
129.223.000 0 0 0
129.223.000
62.908.000 0 0 0
62.908.000 (66.315.000) (51,32)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7.871.000 0 0 0
7.871.000
7.871.000 0 0 0
7.871.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum
19.572.909.000
2.159.597.000 0 0
21.732.506.000
16.292.205.000
2.116.210.000 0 0
18.408.415.000 (3.324.091.000) (15,30)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
303.445.000 0 0 0
303.445.000
253.270.000 0 0 0
253.270.000 (50.175.000) (16,54)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.981.451.000 0 0 0
2.981.451.000
2.172.140.000 0 0 0
2.172.140.000 (809.311.000) (27,14)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.305.433.000 0 0 0
2.305.433.000
1.972.603.000 0 0 0
1.972.603.000 (332.830.000) (14,44)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
144.000.000 0 0 0
144.000.000
143.279.000 0 0 0
143.279.000 (721.000) (0,50)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
158.600.000 0 0 0
158.600.000
119.700.000 0 0 0
119.700.000 (38.900.000) (24,53)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.063.000.000 0 0 0
1.063.000.000
761.880.000 0 0 0
761.880.000 (301.120.000) (28,33)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.373.628.000 0 0 0
4.373.628.000
3.942.797.000 0 0 0
3.942.797.000 (430.831.000) (9,85)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
146.098.000 0 0 0
146.098.000
117.025.000 0 0 0
117.025.000 (29.073.000) (19,90)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
348.192.000 0 0 0
348.192.000
332.209.000 0 0 0
332.209.000 (15.983.000) (4,59)% Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
293.473.000 0 0 0
293.473.000
203.846.000 0 0 0
203.846.000 (89.627.000) (30,54)% Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
162.323.000 0 0 0
162.323.000
167.862.000 0 0 0
167.862.000
5.539.000 3,41% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
277.690.000
391.185.000 0 0
668.875.000
277.490.000
308.445.000 0 0
585.935.000 (82.940.000) (12,40)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
207.695.000 0 0 0
207.695.000
185.613.000 0 0 0
185.613.000 (22.082.000) (10,63)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
130.080.000
119.870.000 0 0
249.950.000
31.980.000
31.720.000 0 0
63.700.000 (186.250.000) (74,51)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
86.884.000 0 0 0
86.884.000
72.884.000 0 0 0
72.884.000 (14.000.000) (16,11)% Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Tahun) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
369.263.000 0 0 0
369.263.000
326.337.000 0 0 0
326.337.000 (42.926.000) (11,62)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.926.258.000 0 0 0
1.926.258.000
1.256.030.000 0 0 0
1.256.030.000 (670.228.000) (34,79)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0
117.000.000 0 0
117.000.000 0
117.000.000 0 0
117.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0
530.000.000 0 0
530.000.000 0
102.200.000 0 0
102.200.000 (427.800.000) (80,72)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0
41.856.000 0 0
41.856.000 0
41.856.000 0 0
41.856.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
678.936.000 0 0
678.936.000 0
1.294.269.000 0 0
1.294.269.000
615.333.000 90,63% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
175.750.000 0 0
175.750.000 0
135.750.000 0 0
135.750.000 (40.000.000) (22,76)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
300.000.000 0 0 0
300.000.000
248.000.000 0 0 0
248.000.000 (52.000.000) (17,33)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.183.206.000
105.000.000 0 0
1.288.206.000
1.601.481.000
84.970.000 0 0
1.686.451.000
398.245.000 30,91% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
108.000.000 0 0 0
108.000.000
101.543.000 0 0 0
101.543.000 (6.457.000) (5,98)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
879.220.000 0 0 0
879.220.000
568.118.000 0 0 0
568.118.000 (311.102.000) (35,38)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 0 0 0 0 (30.000.000)
(100)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
752.565.000 0 0 0
752.565.000
648.261.000 0 0 0
648.261.000 (104.304.000) (13,86)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
128.000.000 0 0 0
128.000.000
42.300.000 0 0 0
42.300.000 (85.700.000) (66,95)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
764.955.000 0 0 0
764.955.000
606.107.000 0 0 0
606.107.000 (158.848.000) (20,77)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
49.450.000 0 0 0
49.450.000
39.450.000 0 0 0
39.450.000 (10.000.000) (20,22)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
100.000.000 0 0 0
100.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 0% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
300.000.000 0 0 0
300.000.000
23.788.000 0 0 0
23.788.000 (276.212.000) (92,07)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
300.000.000 0 0 0
300.000.000
23.788.000 0 0 0
23.788.000 (276.212.000) (92,07)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
14.478.377.000
431.220.000 0 0
14.909.597.000
4.963.952.000
236.720.000 0 0
5.200.672.000 (9.708.925.000) (65,12)%
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
11.180.959.000
431.220.000 0 0
11.612.179.000
3.928.984.000
236.720.000 0 0
4.165.704.000 (7.446.475.000) (64,13)% Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (4.76 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri (1.12 %) Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran (13.20 %) Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi (0.75 %) Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (4.87 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
11.103.559.000 0 0 0
11.103.559.000
3.851.584.000 0 0 0
3.851.584.000 (7.251.975.000) (65,31)% Jumlah animo dan pendaftar pelatihan di bidang jasa, pra magang dan pekerjaan migran INDONESIA (320.00 Orang) Jumlah animo dan pendaftar pelatihan kerja di bidang industri (800.00 Orang) Jumlah dokumen TNA (Training Need Asesment) (1.00 Dokumen) jumlah dokumen training need assesment (TNA) (35.00 Unit) Jumlah dokumen training need assestment (TNA) (1.00 Dokumen) Jumlah Instruktur Pelatihan yang ditingkatkan kompetensinya (35.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah naskah kerjasama dengan dunia industri/pelaku usaha (1.00 Dokumen) jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja (1.00 Dokumen) Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan / lembaga penempatan tenaga kerja (1.00 Dokumen) Jumlah Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan bidang jasa (160.00 Orang) Jumlah Pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pekerjaan migran INDONESIA (40.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan AKL,AKAD dan AKAN (96.00 Orang) Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan kerja (220.00 Orang) Jumlah Peserta Magang Luar Negeri (150.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri (150.00 Orang) Jumlah peserta yang tersertifikasi (300.00 Orang)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
77.400.000
431.220.000 0 0
508.620.000
77.400.000
236.720.000 0 0
314.120.000 (194.500.000) (38,24)% Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 1 (1.00 Paket) Jumlah Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLK Semarang 2 (1.00 Paket)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
242.871.000 0 0 0
242.871.000
124.290.000 0 0 0
124.290.000 (118.581.000) (48,82)% Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi (2.50 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
242.871.000 0 0 0
242.871.000
124.290.000 0 0 0
124.290.000 (118.581.000) (48,82)% Jumlah Lembaga Pelatihan yang terakreditasi (18.00 Unit)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.03 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
3.045.044.000 0 0 0
3.045.044.000
909.278.000 0 0 0
909.278.000 (2.135.766.000) (70,14)% Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas (0.81 %) Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (4.87 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
3.045.044.000 0 0 0
3.045.044.000
909.278.000 0 0 0
909.278.000 (2.135.766.000) (70,14)% Jumlah Kab/ kota Yang Dimonitoring Evaluasi Pelatihan Kerja dan Produktivitas (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah naskah kerjasama dengan perusahaan yang akan melaksanakan pelatihan produktivitas (1.00 Dokumen) Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pemasaran tools produktivitas (dipasarkan kepada pelaku usaha) (140.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang mengikuti kegiatan peningkatan produktivitas (5S, TQC/TQM , SS) (115.00 Orang) Jumlah penyebaran informasi melalui leaflet, media massa, dan direct selling program (2.00 Jenis)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Tenaga Kerja yang menerapkan peningkatan produktivitas di Desa (100.00 Orang) Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas (375.00 Orang)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
9.503.000 0 0 0
9.503.000
1.400.000 0 0 0
1.400.000 (8.103.000) (85,27)% Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan (4.87 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
9.503.000 0 0 0
9.503.000
1.400.000 0 0 0
1.400.000 (8.103.000) (85,27)%
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
7.468.294.000 0 0 0
7.468.294.000
3.554.365.000 0 0 0
3.554.365.000 (3.913.929.000) (52,41)%
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.01 Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7.060.617.000 0 0 0
7.060.617.000
3.297.000.000 0 0 0
3.297.000.000 (3.763.617.000) (53,30)% Persentase pencari kerja yang ditempatkan (20.00 %) Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal (43.18 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
293.052.000 0 0 0
293.052.000
201.477.000 0 0 0
201.477.000 (91.575.000) (31,25)%
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja
6.266.115.000 0 0 0
6.266.115.000
2.992.663.000 0 0 0
2.992.663.000 (3.273.452.000) (52,24)% Jumlah Calon Tenaga Kerja AKAD mengikuti OPP AKAD (125.00 Orang) Jumlah masyarakat memperoleh informasi peluang, mekanisme dan prosedur kerja (2300.00 Orang) Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengurangan pengangguran melalui kegiatan Padat Karya (120.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah perusahaan dilakukan Job Canvassing dan analisis jabatan (35.00 Unit) Jumlah peserta yang mengikuti pembekalan/ pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan (780.00 Orang)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)
501.450.000 0 0 0
501.450.000
102.860.000 0 0 0
102.860.000 (398.590.000) (79,49)% Jumlah stakeholder yang terkoordinasi dalam penempatan tenaga kerja (100.00 Orang)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
129.760.000 0 0 0
129.760.000
122.500.000 0 0 0
122.500.000 (7.260.000) (5,59)% Persentase pencari kerja yang ditempatkan (20.00 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
129.760.000 0 0 0
129.760.000
122.500.000 0 0 0
122.500.000 (7.260.000) (5,59)% Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Bursa Kerja Online dan Job Fair (800.00 Orang)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
139.917.000 0 0 0
139.917.000
98.897.000 0 0 0
98.897.000 (41.020.000) (29,32)% Persentase pencari kerja yang ditempatkan (20.00 %) Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal (43.18 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
41.580.000 0 0 0
41.580.000
16.880.000 0 0 0
16.880.000 (24.700.000) (59,40)% Jumlah LTSA PTKLN terfasilitasi dan optimal (5.00 Unit)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
98.337.000 0 0 0
98.337.000
82.017.000 0 0 0
82.017.000 (16.320.000) (16,60)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah TKI Purna dan tenaga kerja khusus (disabilitas, lansia, kel rentan) mengikuti kgt pengembangan sektor informal (40.00 Orang)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.05 Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
138.000.000 0 0 0
138.000.000
35.968.000 0 0 0
35.968.000 (102.032.000) (73,94)% Persentase pencari kerja yang ditempatkan (20.00 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
138.000.000 0 0 0
138.000.000
35.968.000 0 0 0
35.968.000 (102.032.000) (73,94)% Jumlah perusahaan mengikuti sosialisasi tata cara perizinan dan penggunaan TKA dan Jumlah petugas pelayanan perizinan TKA mengikuti Bimtek (100.00 Unit) Jumlah perusahaan pengguna TKA terverifikasi dan layanan penggunaan TKA (12.00 Dokumen)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
4.385.211.000 0 0 0
4.385.211.000
2.332.716.000 0 0 0
2.332.716.000 (2.052.495.000) (46,80)%
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota
741.947.000 0 0 0
741.947.000
372.282.000 0 0 0
372.282.000 (369.665.000) (49,82)% Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan (87.41 %) Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (23.42 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial
300.000.000 0 0 0
300.000.000
152.594.000 0 0 0
152.594.000 (147.406.000) (49,14)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga jumlah pengusaha atau pemberi kerja yang mengikuti bimbingan pembuatan PP(Peraturan Perusahaan)/PKB (Perjanjian Kerja Bersama ) (175.00 Orang)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial
75.000.000 0 0 0
75.000.000
52.850.000 0 0 0
52.850.000 (22.150.000) (29,53)% Jumlah Perusahaan Yang Teridentifikasi belum memenuhi ketentuan PP/PKB (125.00 Unit)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
366.947.000 0 0 0
366.947.000
166.838.000 0 0 0
166.838.000 (200.109.000) (54,53)% Jumlah Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (outsourching) yang mengikuti pembinaan syarat kerja (35.00 Unit) Jumlah petugas data HI dan Jamsos yang memahami pengolahan data HI dan Jamsos (210.00 Orang) Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi kepesertaan BPJS/jaminan sosial (35.00 Orang)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.171.660.000 0 0 0
2.171.660.000
1.242.197.000 0 0 0
1.242.197.000 (929.463.000) (42,80)% Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk (45.65 %) Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial (88.00 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.241.919.000 0 0 0
1.241.919.000
616.980.000 0 0 0
616.980.000 (624.939.000) (50,32)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Dokumen database kasus ketenagakerjaan dari 35 kab/kota (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen Identifikasi data base perusahaan rawan PHI (1.00 Dokumen) Jumlah HRD, PUK SP/SB yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan Hubungan Industrial (120.00 Orang) Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan monitoring kasus- kasus PHI/PHK (20.00 Kabupaten/Kota) Jumlah mediator dan pegawai HI mengikuti koordinasi teknis HI (80.00 Orang) jumlah pekerja dan pengusaha yang mengikuti pencegahan perselisian hubungan industrial (35.00 Kasus) Jumlah Penyeleseian kasus PHI Perusahaan lintas Kab/Kota (10.00 Kasus) Jumlah perusahaan yang diberikan pelayanan konsultasi dan fasilitasi permasalahan hubungan industrial (20.00 Unit) Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi/Diseminasi LKS bipartit(Dinas kab/Kota yang membidangi KK, SP Tk. Provinsi Apindo Tk. Prov) Bimtek/ Sosialisasi / Diseminasi (180.00 Orang)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
353.760.000 0 0 0
353.760.000
203.760.000 0 0 0
203.760.000 (150.000.000) (42,40)% jumlah monitoring dan penyelesaian kasus ketanagakerjaan di luar provinsi (1.00 Kasus)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja didalam maupun di luar negeri (14.00 Kasus) jumlah penyeleseian kasus PMI (Pekerja Migran INDONESIA) (33.00 Kasus)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
575.981.000 0 0 0
575.981.000
421.457.000 0 0 0
421.457.000 (154.524.000) (26,83)% Jumlah yang mengikuti forum koordinasi, pembinaan kinerja dan pemberdayaan LKS Tripartit Kab/ Kota dan Provinsi (230.00 Orang)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
1.471.604.000 0 0 0
1.471.604.000
718.237.000 0 0 0
718.237.000 (753.367.000) (51,19)%
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .05.1.03.03 Penetapan (UMK)
1.471.604.000 0 0 0
1.471.604.000
718.237.000 0 0 0
718.237.000 (753.367.000) (51,19)% Jumlah peserta Sidang Pembahasan UMK (253.00 Orang) Jumlah peserta workshop sistem Pengupahan (240.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti Pertemuan, Koordinasi dan Konsolidasi Masalah HI (70.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti rakor Kesja (108.00 Orang) Jumlah Petugas Survei identifikasi Struktur dan Skala Upah di Perusahaan (35.00 Orang)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
6.636.650.000
2.000.000.000 0 0
8.636.650.000
3.896.165.000
150.000.000 0 0
4.046.165.000 (4.590.485.000) (53,15)%
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
6.636.650.000
2.000.000.000 0 0
8.636.650.000
3.896.165.000
150.000.000 0 0
4.046.165.000 (4.590.485.000) (53,15)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3 (25.54 %) Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan (92.09 %)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
2.500.000.000 0 0 0
2.500.000.000
832.805.000 0 0 0
832.805.000 (1.667.195.000) (66,69)% Jumlah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang dilakukan pemeriksaan (10.00 Unit) Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma kerja (1000.00 Unit) Jumlah Perusahaan yang menerapkan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja (60.00 Unit) Jumlah Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dilakukan pemeriksaan (70.00 Unit) Jumlah Petugas Administrasi teknis pengawasan yang memahami pengolahan data pengawasan (20.00 Orang)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
645.000.000 0 0 0
645.000.000
462.483.000 0 0 0
462.483.000 (182.517.000) (28,30)% Jumlah kasus tindak pidana ketenagakerjaan yang di BAP (1.00 Kasus) Jumlah penanganan kasus ketenagakerjaan (238.00 Kasus) Jumlah peserta yang mengikuti FGD penanganan kasus (30.00 Orang) Jumlah peserta yang mengikuti Rakor penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (30.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
3.491.650.000
2.000.000.000 0 0
5.491.650.000
2.600.877.000
150.000.000 0 0
2.750.877.000 (2.740.773.000) (49,91)% Jumlah laboratorium yang terakreditasi (1.00 Unit) Jumlah perusahaan dilakukan Riksa uji ( pemeriksaan dan pengujian ) objek K3 (233.00 Unit) Jumlah perusahaan yang dilakukan pemeriksaan norma K3 (330.00 Unit) Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian Higiene perusahaan dan kesehatan kerja. (170.00 Unit) Jumlah perusahaan yang melakukan pengujian keselamatan kerja, ergonomi dan psikologi kerja (41.00 Unit) Jumlah perusahaan yang membentuk P2K3 (20.00 Unit) Jumlah Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3 (7.00 Unit) Jumlah SDM (dokter perusahaan, paramedis perusahaan, supervisi perusahaan dan masyarakat pencari kerja) yang dilatih K3 (50.00 Orang) Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) bidang K3 (1.00 Unit)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1.075.000.000 0 0 0
1.075.000.000
300.000.000 0 0 0
300.000.000 (775.000.000) (72,09)%
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.075.000.000 0 0 0
1.075.000.000
300.000.000 0 0 0
300.000.000 (775.000.000) (72,09)% Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi (0.47 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
750.000.000 0 0 0
750.000.000
300.000.000 0 0 0
300.000.000 (450.000.000)
(60)% Jumlah transmigran yang ditempatkan (10.00 KK)
2.07.2.07.3 .32.0.00.02 .03.1.01.06 Pelatihan Transmigrasi Lokal
325.000.000 0 0 0
325.000.000 0 0 0 0 0 (325.000.000)
(100)%
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
27.978.116.000
510.700.000 0 0
28.488.816.000
20.384.135.000
217.467.000 0 0
20.601.602.000 (7.887.214.000) (27,69)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
27.978.116.000
510.700.000 0 0
28.488.816.000
20.384.135.000
217.467.000 0 0
20.601.602.000 (7.887.214.000) (27,69)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
13.311.578.000
510.700.000 0 0
13.822.278.000
10.739.697.000
217.467.000 0 0
10.957.164.000 (2.865.114.000) (20,73)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
340.096.000 0 0 0
340.096.000
308.566.000 0 0 0
308.566.000 (31.530.000) (9,27)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
181.448.000 0 0 0
181.448.000
137.129.000 0 0 0
137.129.000 (44.319.000) (24,43)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
158.648.000 0 0 0
158.648.000
171.437.000 0 0 0
171.437.000
12.789.000 8,06% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan
9.901.326.000 0 0 0
9.901.326.000
8.036.613.000 0 0 0
8.036.613.000 (1.864.713.000) (18,83)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.901.326.000 0 0 0
9.901.326.000
8.036.613.000 0 0 0
8.036.613.000 (1.864.713.000) (18,83)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Dokumen)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum
3.002.547.000
510.700.000 0 0
3.513.247.000
2.365.509.000
217.467.000 0 0
2.582.976.000 (930.271.000) (26,48)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.500.000 0 0 0
7.500.000
2.420.000 0 0 0
2.420.000 (5.080.000) (67,73)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
650.000.000 0 0 0
650.000.000
347.000.000 0 0 0
347.000.000 (303.000.000) (46,62)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
712.400.000 0 0 0
712.400.000
738.385.000 0 0 0
738.385.000
25.985.000 3,65% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
59.207.000 0 0 0
59.207.000
57.660.000 0 0 0
57.660.000 (1.547.000) (2,61)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
320.000.000 0 0 0
320.000.000
300.150.000 0 0 0
300.150.000 (19.850.000) (6,20)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
277.600.000 0 0 0
277.600.000
253.820.000 0 0 0
253.820.000 (23.780.000) (8,57)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.800.000
387.200.000 0 0
390.000.000
2.100.000
213.967.000 0 0
216.067.000 (173.933.000) (44,60)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (10.00 Unit)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
110.540.000
3.500.000 0 0
114.040.000
60.211.000
3.500.000 0 0
63.711.000 (50.329.000) (44,13)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3.00 Dokumen)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
60.000.000 0 0 0
60.000.000
65.560.000 0 0 0
65.560.000
5.560.000 9,27% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
150.000.000 0 0 0
150.000.000
69.950.000 0 0 0
69.950.000 (80.050.000) (53,37)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
380.000.000
120.000.000 0 0
500.000.000
153.640.000 0 0 0
153.640.000 (346.360.000) (69,27)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
175.000.000 0 0 0
175.000.000
177.000.000 0 0 0
177.000.000
2.000.000 1,14%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
50.000.000 0 0 0
50.000.000
52.650.000 0 0 0
52.650.000
2.650.000 5,30% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
40.000.000 0 0 0
40.000.000
78.523.000 0 0 0
78.523.000
38.523.000 96,31% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
7.500.000 0 0 0
7.500.000
6.440.000 0 0 0
6.440.000 (1.060.000) (14,13)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
67.609.000 0 0 0
67.609.000
29.009.000 0 0 0
29.009.000 (38.600.000) (57,09)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000 0 0 0
20.000.000
7.510.000 0 0 0
7.510.000 (12.490.000) (62,45)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (20.00 Orang)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
47.609.000 0 0 0
47.609.000
21.499.000 0 0 0
21.499.000 (26.110.000) (54,84)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
7.020.000.000 0 0 0
7.020.000.000
4.719.405.000 0 0 0
4.719.405.000 (2.300.595.000) (32,77)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
320.000.000 0 0 0
320.000.000
136.940.000 0 0 0
136.940.000 (183.060.000) (57,21)% Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (30.00 %)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
320.000.000 0 0 0
320.000.000
136.940.000 0 0 0
136.940.000 (183.060.000) (57,21)% Jumlah Perangkat Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) (73.00 OPD)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
6.100.000.000 0 0 0
6.100.000.000
4.315.919.000 0 0 0
4.315.919.000 (1.784.081.000) (29,25)% Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (30.00 %)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
848.000.000 0 0 0
848.000.000
547.018.000 0 0 0
547.018.000 (300.982.000) (35,49)% Jumlah perempuan yang mempunyai hak memilih dalam pemilu mendapatkan pengetahuan politik (1200.00 Orang)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
5.252.000.000 0 0 0
5.252.000.000
3.768.901.000 0 0 0
3.768.901.000 (1.483.099.000) (28,24)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah perempuan yang telah mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi (120.00 Orang)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
600.000.000 0 0 0
600.000.000
266.546.000 0 0 0
266.546.000 (333.454.000) (55,58)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
600.000.000 0 0 0
600.000.000
266.546.000 0 0 0
266.546.000 (333.454.000) (55,58)% Jumlah lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan (5.00 Kelompok)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
1.168.709.000 0 0 0
1.168.709.000
940.884.000 0 0 0
940.884.000 (227.825.000) (19,49)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
339.019.000 0 0 0
339.019.000
225.299.000 0 0 0
225.299.000 (113.720.000) (33,54)% Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per
100.000)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
339.019.000 0 0 0
339.019.000
225.299.000 0 0 0
225.299.000 (113.720.000) (33,54)% Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa (987.00 Kasus)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
629.690.000 0 0 0
629.690.000
599.690.000 0 0 0
599.690.000 (30.000.000) (4,76)% Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per
100.000)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
629.690.000 0 0 0
629.690.000
599.690.000 0 0 0
599.690.000 (30.000.000) (4,76)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase perempuan korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000
115.895.000 0 0 0
115.895.000 (84.105.000) (42,05)% Rasio korban kekerasan terhadap perempuan (5.76 Per
100.000)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000
115.895.000 0 0 0
115.895.000 (84.105.000) (42,05)% Jumlah lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (8.00 Kelompok)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
650.000.000 0 0 0
650.000.000
451.471.000 0 0 0
451.471.000 (198.529.000) (30,54)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000
147.315.000 0 0 0
147.315.000 (52.685.000) (26,34)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000
147.315.000 0 0 0
147.315.000 (52.685.000) (26,34)% Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak terlayani (100.00 %) Persentase keluarga yang berkonsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender terlayani (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
450.000.000 0 0 0
450.000.000
304.156.000 0 0 0
304.156.000 (145.844.000) (32,41)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
450.000.000 0 0 0
450.000.000
304.156.000 0 0 0
304.156.000 (145.844.000) (32,41)% Jumlah lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan (20.00 Kelompok)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
387.829.000 0 0 0
387.829.000
307.656.000 0 0 0
307.656.000 (80.173.000) (20,67)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
387.829.000 0 0 0
387.829.000
307.656.000 0 0 0
307.656.000 (80.173.000) (20,67)% Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia (100.00 %)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
387.829.000 0 0 0
387.829.000
307.656.000 0 0 0
307.656.000 (80.173.000) (20,67)% Jumlah laporan data dan informasi PPA (6.00 Dokumen)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
390.000.000 0 0 0
390.000.000
219.014.000 0 0 0
219.014.000 (170.986.000) (43,84)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
340.000.000 0 0 0
340.000.000
188.484.000 0 0 0
188.484.000 (151.516.000) (44,56)% Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya (91.43 %)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
250.000.000 0 0 0
250.000.000
148.509.000 0 0 0
148.509.000 (101.491.000) (40,60)% Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya (35.00 Kabupaten/Kota)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
90.000.000 0 0 0
90.000.000
39.975.000 0 0 0
39.975.000 (50.025.000) (55,58)% Jumlah Forum Anak provinsi dan kab/kota yang terlibat proses pembangunan (35.00 Lokasi)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000
30.530.000 0 0 0
30.530.000 (19.470.000) (38,94)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000
30.530.000 0 0 0
30.530.000 (19.470.000) (38,94)% Jumlah Lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga (30.00 Kelompok)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
500.000.000 0 0 0
500.000.000
418.479.000 0 0 0
418.479.000 (81.521.000) (16,30)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000
171.900.000 0 0 0
171.900.000 (28.100.000) (14,05)% Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per
100.000)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
200.000.000 0 0 0
200.000.000
171.900.000 0 0 0
171.900.000 (28.100.000) (14,05)% Jumlah kasus kekerasan terhadap anak (1178.00 Kasus)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
250.000.000 0 0 0
250.000.000
196.579.000 0 0 0
196.579.000 (53.421.000) (21,37)% Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per
100.000)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
250.000.000 0 0 0
250.000.000
196.579.000 0 0 0
196.579.000 (53.421.000) (21,37)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase anak korban kekerasan yang terlaporkan mendapat layanan sesuai standar (100.00 %)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 0% Rasio korban kekerasan terhadap anak (12.44 Per
100.000)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 0% Jumlah lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya (15.00 Kelompok)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
350.000.000 0 0 0
350.000.000
194.972.000 0 0 0
194.972.000 (155.028.000) (44,29)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
250.000.000 0 0 0
250.000.000
140.784.000 0 0 0
140.784.000 (109.216.000) (43,69)% Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk (11.42 %)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
150.000.000 0 0 0
150.000.000
74.516.000 0 0 0
74.516.000 (75.484.000) (50,32)% Jumlah kebijakan pengendalian penduduk yang disusun (3.00 Dokumen)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
100.000.000 0 0 0
100.000.000
66.268.000 0 0 0
66.268.000 (33.732.000) (33,73)% Jumlah SLTA yang mendapat pengetahuan pengendalian penduduk (35.00 Lokasi)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
100.000.000 0 0 0
100.000.000
54.188.000 0 0 0
54.188.000 (45.812.000) (45,81)% Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif (100.00 %) Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk (11.42 %)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.02.03 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
75.000.000 0 0 0
75.000.000
44.320.000 0 0 0
44.320.000 (30.680.000) (40,91)% Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat provinsi (2.00 Dokumen)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
25.000.000 0 0 0
25.000.000
9.868.000 0 0 0
9.868.000 (15.132.000) (60,53)% Jumlah dokumen data kependudukan dan KB tingkat provinsi yang dipublikasikan (1.00 Dokumen)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
3.650.000.000 0 0 0
3.650.000.000
2.091.877.000 0 0 0
2.091.877.000 (1.558.123.000) (42,69)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
3.600.000.000 0 0 0
3.600.000.000
2.065.745.000 0 0 0
2.065.745.000 (1.534.255.000) (42,62)% Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) (26.39 %) Unmetneed KB (12.66 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.01.03 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.800.000.000 0 0 0
2.800.000.000
1.591.635.000 0 0 0
1.591.635.000 (1.208.365.000) (43,16)% Jumlah Peserta KB MKJP (1394922.00 Orang)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.01.05 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
800.000.000 0 0 0
800.000.000
474.110.000 0 0 0
474.110.000 (325.890.000) (40,74)% Jumlah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, tidak berKB (767025.00 Orang)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.000.000 0 0 0
50.000.000
26.132.000 0 0 0
26.132.000 (23.868.000) (47,74)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.000.000 0 0 0
50.000.000
26.132.000 0 0 0
26.132.000 (23.868.000) (47,74)% Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program KB (20.00 Kelompok)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
550.000.000 0 0 0
550.000.000
300.680.000 0 0 0
300.680.000 (249.320.000) (45,33)%
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
350.000.000 0 0 0
350.000.000
191.187.000 0 0 0
191.187.000 (158.813.000) (45,38)% Persentase kelompok tribina yang aktif (85.57 %)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
350.000.000 0 0 0
350.000.000
191.187.000 0 0 0
191.187.000 (158.813.000) (45,38)% Jumlah kelompok Tribina yang aktif (26751.00 Kelompok)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
200.000.000 0 0 0
200.000.000
109.493.000 0 0 0
109.493.000 (90.507.000) (45,25)% Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga (60.00 %) Persentase UPPKS yang aktif (68.25 %)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
150.000.000 0 0 0
150.000.000
82.254.000 0 0 0
82.254.000 (67.746.000) (45,16)% Jumlah Kelompok UPPKS Yang aktif (15422.00 Kelompok)
2.08.2.08.2 .14.0.00.02 .04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
50.000.000 0 0 0
50.000.000
27.239.000 0 0 0
27.239.000 (22.761.000) (45,52)% Jumlah ormas/mitra kerja yang ditingkatkan peran sertanya dalam program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (6.00 Kelompok)
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
42.722.792.000
856.000.000 0 0
43.578.792.000
34.724.493.000
740.522.000 0 0
35.465.015.000 (8.113.777.000) (18,62)%
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan
42.722.792.000
856.000.000 0 0
43.578.792.000
34.724.493.000
740.522.000 0 0
35.465.015.000 (8.113.777.000) (18,62)%
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
20.842.792.000
501.000.000 0 0
21.343.792.000
17.464.704.000
501.972.000 0 0
17.966.676.000 (3.377.116.000) (15,82)%
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.000.000 0 0 0
500.000.000
298.000.000 0 0 0
298.000.000 (202.000.000) (40,40)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
250.000.000 0 0 0
250.000.000
168.000.000 0 0 0
168.000.000 (82.000.000) (32,80)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
250.000.000 0 0 0
250.000.000
130.000.000 0 0 0
130.000.000 (120.000.000)
(48)% Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
16.651.852.000 0 0 0
16.651.852.000
13.735.530.000 0 0 0
13.735.530.000 (2.916.322.000) (17,51)%
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.229.352.000 0 0 0
16.229.352.000
13.385.230.000 0 0 0
13.385.230.000 (2.844.122.000) (17,52)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
422.500.000 0 0 0
422.500.000
350.300.000 0 0 0
350.300.000 (72.200.000) (17,09)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
3.660.940.000
501.000.000 0 0
4.161.940.000
3.401.174.000
501.972.000 0 0
3.903.146.000 (258.794.000) (6,22)%
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16.500.000 0 0 0
16.500.000
6.000.000 0 0 0
6.000.000 (10.500.000) (63,64)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
400.000.000 0 0 0
400.000.000
360.402.000 0 0 0
360.402.000 (39.598.000) (9,90)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000 0 0 0
140.000.000
140.000.000 0 0 0
140.000.000 0 0% Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun) Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerahd (1.00 Tahun)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.425.000.000 0 0 0
1.425.000.000
1.378.039.000 0 0 0
1.378.039.000 (46.961.000) (3,30)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
351.000.000 0 0
351.000.000 0
351.972.000 0 0
351.972.000
972.000 0,28% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (34.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16.000.000 0 0 0
16.000.000
5.280.000 0 0 0
5.280.000 (10.720.000)
(67)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
137.000.000 0 0 0
137.000.000
89.001.000 0 0 0
89.001.000 (47.999.000) (35,04)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tersedianya sarana pelengkap pendukung perkantoran (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
47.000.000 0 0 0
47.000.000
47.000.000 0 0 0
47.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
470.000.000 0 0 0
470.000.000
460.160.000 0 0 0
460.160.000 (9.840.000) (2,09)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
100.000.000 0 0 0
100.000.000
38.300.000 0 0 0
38.300.000 (61.700.000) (61,70)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
350.000.000
150.000.000 0 0
500.000.000
406.611.000
150.000.000 0 0
556.611.000
56.611.000 11,32% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (4.00 Unit)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000
151.751.000 0 0 0
151.751.000 (48.249.000) (24,12)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
359.440.000 0 0 0
359.440.000
318.630.000 0 0 0
318.630.000 (40.810.000) (11,35)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 0%
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 0% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (15.00 Orang)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
12.820.000.000
340.000.000 0 0
13.160.000.000
9.396.039.000
223.550.000 0 0
9.619.589.000 (3.540.411.000) (26,90)%
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga
4.070.000.000
340.000.000 0 0
4.410.000.000
3.044.720.000
223.550.000 0 0
3.268.270.000 (1.141.730.000) (25,89)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Pangan
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
635.000.000 0 0 0
635.000.000
559.000.000 0 0 0
559.000.000 (76.000.000) (11,97)% Fasilitasi Toko Tani INDONESIA (TTI) Center (1.00 Unit) Jumlah intervensi harga pangan strategis (Beras, Cabe, Bawang Merah) (4.00 Kali) Jumlah rekomendasi yang disusun (1.00 Laporan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
275.000.000 0 0 0
275.000.000
266.000.000 0 0 0
266.000.000 (9.000.000) (3,27)% Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan umbi- umbian (5.00 Kelompok)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya
2.260.000.000
340.000.000 0 0
2.600.000.000
1.425.000.000
223.550.000 0 0
1.648.550.000 (951.450.000) (36,59)% Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta sistem logistik daerah (1.00 Laporan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
900.000.000 0 0 0
900.000.000
794.720.000 0 0 0
794.720.000 (105.280.000) (11,70)% Jumlah kelompok yang difasilitasi Stimulan Gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (gapoktan) (35.00 Kelompok)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
4.650.000.000 0 0 0
4.650.000.000
3.150.069.000 0 0 0
3.150.069.000 (1.499.931.000) (32,26)% Persentase cadangan pangan yang dikelola (100.00 %) Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan (0.60 Angka)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
4.650.000.000 0 0 0
4.650.000.000
3.150.069.000 0 0 0
3.150.069.000 (1.499.931.000) (32,26)% Jumlah CPP yang disediakan (beras) (200.00 Ton)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
6.000.000.000 0 0 0
6.000.000.000
5.633.584.000 0 0 0
5.633.584.000 (366.416.000) (6,11)%
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
6.000.000.000 0 0 0
6.000.000.000
5.633.584.000 0 0 0
5.633.584.000 (366.416.000) (6,11)% Jumlah desa yg diberdayakan sbg upaya penanganan kerawanan pangan (44.00 Desa) Peta SKPG dan atau FSVA (1.00 Laporan)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
3.060.000.000
15.000.000 0 0
3.075.000.000
2.230.166.000
15.000.000 0 0
2.245.166.000 (829.834.000) (26,99)%
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.060.000.000
15.000.000 0 0
3.075.000.000
2.230.166.000
15.000.000 0 0
2.245.166.000 (829.834.000) (26,99)% Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan (80.00 %) Persentase pengawasan keamanan pangan segar (90.00 %)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
500.000.000 0 0 0
500.000.000
411.300.000 0 0 0
411.300.000 (88.700.000) (17,74)% Jumlah kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam pengembangan kelembagaan (30.00 Kelompok)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.100.000.000 0 0 0
1.100.000.000
710.840.000 0 0 0
710.840.000 (389.160.000) (35,38)% Jaminan mutu pangan lainnya (3.00 Sertifikat) Jumlah register yang diterbitkan (53.00 Sertifikat) Jumlah sertifikat yang diterbitkan (7.00 Sertifikat) Surveilen jaminan mutu pangan (10.00 Kelompok)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
875.000.000 0 0 0
875.000.000
640.176.000 0 0 0
640.176.000 (234.824.000) (26,84)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah dokumen informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan (12.00 Dokumen) Jumlah Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar (1.00 Dokumen) Jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan (200.00 Orang) Jumlah sampel pangan segar yang diawasi (Kualitatif) (200.00 sampel)
2.09.2.09.0 .00.0.00.01 .05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
585.000.000
15.000.000 0 0
600.000.000
467.850.000
15.000.000 0 0
482.850.000 (117.150.000) (19,53)% Jumlah rekomendasi hasil uji (150.00 Dokumen) Jumlah sampel pangan yang diuji (150.00 sampel)
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
228.719.832.000
846.790.000 0 0
229.566.622.000
179.542.978.000
496.409.000 0 0
180.039.387.000 (49.527.235.000) (21,57)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
228.719.832.000
846.790.000 0 0
229.566.622.000
179.542.978.000
496.409.000 0 0
180.039.387.000 (49.527.235.000) (21,57)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
152.635.377.000
601.940.000 0 0
153.237.317.000
122.491.786.000
258.034.000 0 0
122.749.820.000 (30.487.497.000) (19,90)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
711.527.000 0 0 0
711.527.000
367.144.000 0 0 0
367.144.000 (344.383.000) (48,40)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
115.400.000 0 0 0
115.400.000
49.776.000 0 0 0
49.776.000 (65.624.000) (56,87)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
179.000.000 0 0 0
179.000.000
114.207.000 0 0 0
114.207.000 (64.793.000) (36,20)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
239.827.000 0 0 0
239.827.000
126.295.000 0 0 0
126.295.000 (113.532.000) (47,34)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
64.300.000 0 0 0
64.300.000
12.116.000 0 0 0
12.116.000 (52.184.000) (81,16)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
113.000.000 0 0 0
113.000.000
64.750.000 0 0 0
64.750.000 (48.250.000) (42,70)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan
139.990.348.000 0 0 0
139.990.348.000
112.727.348.000 0 0 0
112.727.348.000 (27.263.000.000) (19,47)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
139.896.538.000 0 0 0
139.896.538.000
112.656.488.000 0 0 0
112.656.488.000 (27.240.050.000) (19,47)% Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
8.575.000 0 0 0
8.575.000
425.000 0 0 0
425.000 (8.150.000) (95,04)% Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
85.235.000 0 0 0
85.235.000
70.435.000 0 0 0
70.435.000 (14.800.000) (17,36)% Jumlah Laporan Keuangan PD (1.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Cabang Dinas Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah KRB (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Sekretariat DLHK (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.467.680.000 0 0 0
1.467.680.000
1.247.083.000 0 0 0
1.247.083.000 (220.597.000) (15,03)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 2 (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 5 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah di Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 0 0 0
50.000.000
10.002.000 0 0 0
10.002.000 (39.998.000)
(80)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
387.000.000 0 0 0
387.000.000
293.505.000 0 0 0
293.505.000 (93.495.000) (24,16)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas LHK wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Tahura (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
11.000.000 0 0 0
11.000.000
11.000.000 0 0 0
11.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 4 (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.213.690.000 0 0 0
1.213.690.000
1.147.605.000 0 0 0
1.147.605.000 (66.085.000) (5,44)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.156.720.000 0 0 0
2.156.720.000
2.178.796.000 0 0 0
2.178.796.000
22.076.000 1,02% Jumlah bulan terpenuhinya jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Cabang Dinas LHK wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran tahura (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran BPL2H (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
236.078.000 0 0 0
236.078.000
116.597.000 0 0 0
116.597.000 (119.481.000) (50,61)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Perangkat Daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran tahura (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran BPL2H (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
88.300.000
5.000.000 0 0
93.300.000
46.855.000 0 0 0
46.855.000 (46.445.000) (49,78)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Tahura (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45.440.000
182.960.000 0 0
228.400.000
36.367.000
132.939.000 0 0
169.306.000 (59.094.000) (25,87)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Tahura (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
78.800.000
32.200.000 0 0
111.000.000
49.301.000 0 0 0
49.301.000 (61.699.000) (55,58)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
46.220.000
4.880.000 0 0
51.100.000
20.835.000
600.000 0 0
21.435.000 (29.665.000) (58,05)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah BPH wilayah IX / Cabang Dinas LHK wilayah X (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah CDK Wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah tahura (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
102.800.000 0 0 0
102.800.000
74.696.000 0 0 0
74.696.000 (28.104.000) (27,34)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran CDK Wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran Kantor Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
251.000.000 0 0 0
251.000.000
175.990.000 0 0 0
175.990.000 (75.010.000) (29,88)% Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan makan minum rapat perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Balai Tahura (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 1 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah pada BPH Wilayah 9 / CDK Wilayah 10 (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
701.634.000 0 0 0
701.634.000
539.634.000 0 0 0
539.634.000 (162.000.000) (23,09)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 10 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 1 (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. jateng Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Cabang Dinas LHK Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.000.000
259.000.000 0 0
260.000.000 0
83.528.000 0 0
83.528.000 (176.472.000) (67,87)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
25.000.000
37.000.000 0 0
62.000.000
24.900.000
16.775.000 0 0
41.675.000 (20.325.000) (32,78)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
46.500.000 0 0
46.500.000 0 0 0 0 0 (46.500.000)
(100)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPH wilayah IXCabang DInas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah BPL2H (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (1.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang DInas Kehutanan wilayah I (12.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah Sekretariat DInas (12.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
141.350.000 0 0 0
141.350.000
90.840.000 0 0 0
90.840.000 (50.510.000) (35,73)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.438.532.000 0 0 0
1.438.532.000
933.666.000 0 0 0
933.666.000 (504.866.000) (35,10)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 9 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.746.716.000 0 0 0
1.746.716.000
1.241.177.000 0 0 0
1.241.177.000 (505.539.000) (28,94)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPH Wilayah 9 / Cabang Dinas LHK Wilayah 9 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah BPL2H (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov. Jateng Wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 7 (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Kebun Raya Baturraden (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Sekretariat Dinas (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Tahura KGPAA Mangkunagoro I (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
10.000.000 0 0 0
10.000.000
2.600.000 0 0 0
2.600.000 (7.400.000)
(74)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
169.220.000 0 0 0
169.220.000
107.609.000 0 0 0
107.609.000 (61.611.000) (36,41)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah BPH wilayah IX/Cabang Dinas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
480.600.000 0 0 0
480.600.000
180.987.000 0 0 0
180.987.000 (299.613.000) (62,34)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah BPH wilayah IX/Cabang Dinas LHK wilayah IX (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 4 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Tahura (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
69.000.000 0 0 0
69.000.000
16.000.000 0 0 0
16.000.000 (53.000.000) (76,81)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng Wilayah 2 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 6 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah 7 (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Prov.
Jateng wilayah I (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah XI (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Kebun Raya Baturaden (12.00 Bulan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000)
(100)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
662.600.000
24.400.000 0 0
687.000.000
606.427.000
24.192.000 0 0
630.619.000 (56.381.000) (8,21)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (12.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A (3.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Balai Tahura KGPAA Mangkunagoro (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I (1.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IX (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 11 (1.00 Paket) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah VIII (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab Perangkat Daerah Cabang Dinas Kehutanan wilayah X (1.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 0 0 0
50.000.000
8.000.000 0 0 0
8.000.000 (42.000.000)
(84)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 0 0
50.000.000
8.000.000 0 0 0
8.000.000 (42.000.000)
(84)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (40.00 Orang)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
719.600.000 0 0 0
719.600.000
463.575.000 0 0 0
463.575.000 (256.025.000) (35,58)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
719.600.000 0 0 0
719.600.000
463.575.000 0 0 0
463.575.000 (256.025.000) (35,58)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
319.600.000 0 0 0
319.600.000
208.011.000 0 0 0
208.011.000 (111.589.000) (34,92)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
90.000.000 0 0 0
90.000.000
82.464.000 0 0 0
82.464.000 (7.536.000) (8,37)% Jumlah Dokumen tingkat emisi dan serapan tahunan (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
1.133.550.000
226.450.000 0 0
1.360.000.000
799.579.000
199.975.000 0 0
999.554.000 (360.446.000) (26,50)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
1.133.550.000
226.450.000 0 0
1.360.000.000
799.579.000
199.975.000 0 0
999.554.000 (360.446.000) (26,50)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
50.000.000 0 0 0
50.000.000
32.252.000 0 0 0
32.252.000 (17.748.000) (35,50)% Luas RTH yang ditangani (10.00 Ha)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya
773.550.000
226.450.000 0 0
1.000.000.000
614.917.000
199.975.000 0 0
814.892.000 (185.108.000) (18,51)% Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Kebun Raya (3.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
310.000.000 0 0 0
310.000.000
152.410.000 0 0 0
152.410.000 (157.590.000) (50,84)% Luas RTH yang ditangani (10.00 Ha)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
675.000.000 0 0 0
675.000.000
379.727.000 0 0 0
379.727.000 (295.273.000) (43,74)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
675.000.000 0 0 0
675.000.000
379.727.000 0 0 0
379.727.000 (295.273.000) (43,74)% Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %) Persentase rekomendasi lingkungan hidup (100.00 %)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
300.000.000 0 0 0
300.000.000
189.637.000 0 0 0
189.637.000 (110.363.000) (36,79)% Jumlah Rekomendasi Lingkungan yang dikaji/dinilai (6.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01.03 Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
375.000.000 0 0 0
375.000.000
190.090.000 0 0 0
190.090.000 (184.910.000) (49,31)% Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan pengaduan yang ditangani (15.00 Kegiatan)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
4.470.220.000 0 0 0
4.470.220.000
819.608.000 0 0 0
819.608.000 (3.650.612.000) (81,67)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
4.470.220.000 0 0 0
4.470.220.000
819.608.000 0 0 0
819.608.000 (3.650.612.000) (81,67)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
1.704.000.000 0 0 0
1.704.000.000
255.608.000 0 0 0
255.608.000 (1.448.392.000)
(85)% Jumlah lembaga pelaku peduli lingkungan dalam pengelolaan LH (1.00 Unit) Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
2.766.220.000 0 0 0
2.766.220.000
564.000.000 0 0 0
564.000.000 (2.202.220.000) (79,61)% Jumlah sasaran suluh lingkungan hidup (Lembaga/kelompok) (3.00 Kelompok) Jumlah sekolah peduli lingkungan (Unit) (60.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
375.000.000 0 0 0
375.000.000
147.375.000 0 0 0
147.375.000 (227.625.000) (60,70)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
375.000.000 0 0 0
375.000.000
147.375.000 0 0 0
147.375.000 (227.625.000) (60,70)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
375.000.000 0 0 0
375.000.000
147.375.000 0 0 0
147.375.000 (227.625.000) (60,70)% Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi dan pengaduan yang ditangani (15.00 Kegiatan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
800.000.000 0 0 0
800.000.000
644.186.000 0 0 0
644.186.000 (155.814.000) (19,48)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
800.000.000 0 0 0
800.000.000
644.186.000 0 0 0
644.186.000 (155.814.000) (19,48)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional
800.000.000 0 0 0
800.000.000
644.186.000 0 0 0
644.186.000 (155.814.000) (19,48)% Jumlah unit pengelolaan sampah dan limbah B3 (1.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
49.687.957.000 0 0 0
49.687.957.000
40.143.071.000 0 0 0
40.143.071.000 (9.544.886.000) (19,21)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
567.000.000 0 0 0
567.000.000
232.574.000 0 0 0
232.574.000 (334.426.000) (58,98)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
173.000.000 0 0 0
173.000.000
61.781.000 0 0 0
61.781.000 (111.219.000) (64,29)% Jumlah NSDH tingkat provinsi yang disusun (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
394.000.000 0 0 0
394.000.000
170.793.000 0 0 0
170.793.000 (223.207.000) (56,65)% Jumlah NSDH tingkat provinsi yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah pengendalian unit pengelolaan/pengguna hutan dan pengolahan hasil hutan/industri yang tidak tertib perijinan dan pemenuhan kewajiban (17.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
47.040.525.000 0 0 0
47.040.525.000
38.990.616.000 0 0 0
38.990.616.000 (8.049.909.000) (17,11)% Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.99 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.03 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.05 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.08 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.10 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.21 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.30 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.34 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.66 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (1.68 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (2.74 %)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
528.525.000 0 0 0
528.525.000
271.510.000 0 0 0
271.510.000 (257.015.000) (48,63)% Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (5310.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (12035.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (4764.00 Ha)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
10.774.072.000 0 0 0
10.774.072.000
9.287.875.000 0 0 0
9.287.875.000 (1.486.197.000) (13,79)% Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (12035.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
3.855.671.000 0 0 0
3.855.671.000
3.061.306.000 0 0 0
3.061.306.000 (794.365.000) (20,60)% Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (4764.00 Ha)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan
28.855.331.000 0 0 0
28.855.331.000
24.534.274.000 0 0 0
24.534.274.000 (4.321.057.000) (14,97)% Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (5310.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (12035.00 Ha)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (4764.00 Ha)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
1.860.260.000 0 0 0
1.860.260.000
1.346.578.000 0 0 0
1.346.578.000 (513.682.000) (27,61)% Jumlah bibit yang diproduksi Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (750000.00 Bibit) Jumlah sumber benih yang dikembangkan Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (1.00 Unit) Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (5310.00 Ha)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
67.275.000 0 0 0
67.275.000
67.275.000 0 0 0
67.275.000 0 0% Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.08 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 0 0 0 0 0 (40.000.000)
(100)% Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.04.09 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
1.059.391.000 0 0 0
1.059.391.000
421.798.000 0 0 0
421.798.000 (637.593.000) (60,18)% Luas hutan/lahan yang direhabilitas CDK Wilayah VIII (5310.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (4854.00 Ha)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah III (4521.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IV (5905.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah IX (7390.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah V (4335.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VI (5692.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah VII (12035.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah X (7289.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah XI (4604.00 Ha) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi (Darat, Pantai, Mangrove) CDK Wilayah I (4764.00 Ha)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
347.161.000 0 0 0
347.161.000
155.825.000 0 0 0
155.825.000 (191.336.000) (55,11)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
347.161.000 0 0 0
347.161.000
155.825.000 0 0 0
155.825.000 (191.336.000) (55,11)% Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian perlindungan dan penegakan hukum (3.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
1.361.971.000 0 0 0
1.361.971.000
604.431.000 0 0 0
604.431.000 (757.540.000) (55,62)% Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.41 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.51 %) Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan (0.62 %)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
565.471.000 0 0 0
565.471.000
148.583.000 0 0 0
148.583.000 (416.888.000) (73,72)% Jumlah Hutan Rakyat/Industri Hasil Hutan yang dilakukan Sertifikasi Legalitas Kayu CDK Wilayah X (1.00 Unit) Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
696.500.000 0 0 0
696.500.000
368.536.000 0 0 0
368.536.000 (327.964.000) (47,09)% Jumlah industri pengelolaan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah II (4.00 Unit) Jumlah industri pengelolaan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah III (3.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah I (4.00 Unit) Jumlah Industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah IV (4.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah IX (4.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah V (5.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VI (5.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VII (5.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah VIII (3.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah X (3.00 Unit) Jumlah industri pengolahan hasil hutan yang dibina/dikendalikan CDK Wilayah XI (3.00 Unit) Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
100.000.000 0 0 0
100.000.000
87.312.000 0 0 0
87.312.000 (12.688.000) (12,69)% Jumlah pertimbangan teknis/rekomendasi Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kapasitas
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
371.300.000 0 0 0
371.300.000
159.625.000 0 0 0
159.625.000 (211.675.000) (57,01)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
96.300.000 0 0 0
96.300.000
80.280.000 0 0 0
80.280.000 (16.020.000) (16,64)% Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih
21.400.000 0 0 0
21.400.000
8.560.000 0 0 0
8.560.000 (12.840.000)
(60)% Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih
36.000.000 0 0 0
36.000.000
17.112.000 0 0 0
17.112.000 (18.888.000) (52,47)% Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit
75.000.000 0 0 0
75.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 (45.000.000)
(60)% Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
142.600.000 0 0 0
142.600.000
23.673.000 0 0 0
23.673.000 (118.927.000) (83,40)% Jumlah Sertifikasi mutu bibit / benih Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan (75.00 Sertifikat)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
2.207.358.000
18.400.000 0 0
2.225.758.000
1.420.013.000
38.400.000 0 0
1.458.413.000 (767.345.000) (34,48)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
1.159.575.000
18.400.000 0 0
1.177.975.000
839.570.000
38.400.000 0 0
877.970.000 (300.005.000) (25,47)% Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.14 %)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
275.500.000 0 0 0
275.500.000
124.320.000 0 0 0
124.320.000 (151.180.000) (54,87)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
330.900.000 0 0 0
330.900.000
289.300.000 0 0 0
289.300.000 (41.600.000) (12,57)% Luas kawasan konservasi yang dipelihara Tahura KGPAA Mangkunagoro I (231.30 Ha)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
183.400.000 0 0 0
183.400.000
183.400.000
20.000.000 0 0
203.400.000
20.000.000 10,91% Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.04 Pengawetan Koridor Hidupan Liar
42.650.000 0 0 0
42.650.000
47.820.000 0 0 0
47.820.000
5.170.000 12,12% Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
58.860.000 0 0 0
58.860.000
51.660.000 0 0 0
51.660.000 (7.200.000) (12,23)% Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi
30.765.000 0 0 0
30.765.000
4.046.000 0 0 0
4.046.000 (26.719.000) (86,85)% Jumlah dokumen rencana pengembangan Tahura KGPAA Mangkunagoro I (1.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
85.300.000 0 0 0
85.300.000
41.920.000 0 0 0
41.920.000 (43.380.000) (50,86)% Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi
64.000.000 0 0 0
64.000.000
8.904.000 0 0 0
8.904.000 (55.096.000) (86,09)% Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.01.09 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
88.200.000
18.400.000 0 0
106.600.000
88.200.000
18.400.000 0 0
106.600.000 0 0% Jumlah Pemanfaatan Sarpras Wisata Tahura KGPAA Mangkunagoro I (3.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi
370.600.000 0 0 0
370.600.000
287.564.000 0 0 0
287.564.000 (83.036.000) (22,41)% Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.09 %) Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani (0.99 %)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
370.600.000 0 0 0
370.600.000
287.564.000 0 0 0
287.564.000 (83.036.000) (22,41)% Jumlah dokumen rencana pengembangan Kebun Raya Baturaden (1.00 Dokumen) Jumlah Pemanfaatan Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Baturaden (10.00 Jenis) Jumlah pengendalian rehabilitasi DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (24.00 Unit) Luas hutan/lahan yang direhabilitasi CDK Wilayah II (10.00 Ha) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah I (2.00 Unit) Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah III (1.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
677.183.000 0 0 0
677.183.000
292.879.000 0 0 0
292.879.000 (384.304.000) (56,75)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.03.03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
46.000.000 0 0 0
46.000.000
17.843.000 0 0 0
17.843.000 (28.157.000) (61,21)% Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah I (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VI (1.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
88.500.000 0 0 0
88.500.000
38.250.000 0 0 0
38.250.000 (50.250.000) (56,78)% Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
177.863.000 0 0 0
177.863.000
64.199.000 0 0 0
64.199.000 (113.664.000) (63,91)% Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (7.00 Dokumen) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah V (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
364.820.000 0 0 0
364.820.000
172.587.000 0 0 0
172.587.000 (192.233.000) (52,69)% Unit Konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah III (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah IX (1.00 Unit) Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah V (1.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Unit konservasi tumbuhan dan satwa liar yang dikelola CDK Wilayah VIII (1.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
11.510.410.000 0 0 0
11.510.410.000
8.988.373.000 0 0 0
8.988.373.000 (2.522.037.000) (21,91)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
11.510.410.000 0 0 0
11.510.410.000
8.988.373.000 0 0 0
8.988.373.000 (2.522.037.000) (21,91)% Persentase pengaduan yang ditangani (100.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (1.20 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (15.00 %) Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat (1.80 %)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
2.735.968.000 0 0 0
2.735.968.000
1.945.097.000 0 0 0
1.945.097.000 (790.871.000) (28,91)% Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 10 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 3 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 4 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 5 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 6 (2.00 Jenis) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah II (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IX (5.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah VII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah XI (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VIII (5.00 Unit) Jumlah unit usaha mkasyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah I (5.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
6.407.627.000 0 0 0
6.407.627.000
5.081.394.000 0 0 0
5.081.394.000 (1.326.233.000) (20,70)% Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen) Jumlah Kelompok Tani Hutan yang diberdayakan CDK Wilayah I (88.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah II (87.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah III (45.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah IV (90.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah IX (80.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah V (85.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VI (85.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VII (150.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah VIII (110.00 Kelompok)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah X (80.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani hutan yang diberdayakan CDK Wilayah XI (100.00 Kelompok) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VIII (5.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
2.366.815.000 0 0 0
2.366.815.000
1.961.882.000 0 0 0
1.961.882.000 (404.933.000) (17,11)% Jumlah dokumen penyuluhan tingkat provinsi (2.00 Dokumen) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 11 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 1 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 2 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 7 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 8 (2.00 Jenis) Jumlah penanganan kasus perlindungan hutan di wilayah CDK 9 (2.00 Jenis) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah III (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah IV (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan CDK Wilayah X (5.00 Unit) Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan V (5.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit usaha masyarakat sekitar hutan yang dikembangkan VI (5.00 Unit)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
1.112.070.000 0 0 0
1.112.070.000
518.320.000 0 0 0
518.320.000 (593.750.000) (53,39)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.112.070.000 0 0 0
1.112.070.000
518.320.000 0 0 0
518.320.000 (593.750.000) (53,39)%
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
144.547.000 0 0 0
144.547.000
18.407.000 0 0 0
18.407.000 (126.140.000) (87,27)% Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (2.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
105.423.000 0 0 0
105.423.000
30.278.000 0 0 0
30.278.000 (75.145.000) (71,28)% Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (2.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
703.600.000 0 0 0
703.600.000
339.070.000 0 0 0
339.070.000 (364.530.000) (51,81)% Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (2.00 Dokumen)
2.11.2.11.3 .29.0.00.02 .06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
158.500.000 0 0 0
158.500.000
130.565.000 0 0 0
130.565.000 (27.935.000) (17,62)% Jumlah dokumen perencanaan kelola DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (2.00 Dokumen) Jumlah pengendalian rehabilitasi DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (24.00 Unit)
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
37.918.813.000
830.000.000 0 0
38.748.813.000
25.224.953.000
462.231.000 0 0
25.687.184.000 (13.061.629.000) (33,71)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
37.918.813.000
830.000.000 0 0
38.748.813.000
25.224.953.000
462.231.000 0 0
25.687.184.000 (13.061.629.000) (33,71)%
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
880.000.000 0 0 0
880.000.000
760.000.000 0 0 0
760.000.000 (120.000.000) (13,64)%
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
880.000.000 0 0 0
880.000.000
760.000.000 0 0 0
760.000.000 (120.000.000) (13,64)% Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per wajib KTP- el (95.00 %)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
880.000.000 0 0 0
880.000.000
760.000.000 0 0 0
760.000.000 (120.000.000) (13,64)% Jumlah penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen KTP-el (95.00 %)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
781.355.000 0 0 0
781.355.000
681.355.000 0 0 0
681.355.000 (100.000.000) (12,80)%
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
781.355.000 0 0 0
781.355.000
681.355.000 0 0 0
681.355.000 (100.000.000) (12,80)% Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran (92.00 %)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
781.355.000 0 0 0
781.355.000
681.355.000 0 0 0
681.355.000 (100.000.000) (12,80)% Jumlah penduduk terfasilitasi pengurusan dokumen pencatatan sipil (92.00 %)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
905.000.000 0 0 0
905.000.000
770.000.000 0 0 0
770.000.000 (135.000.000) (14,92)%
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .04.1.02 Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi
905.000.000 0 0 0
905.000.000
770.000.000 0 0 0
770.000.000 (135.000.000) (14,92)% Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan (50.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
905.000.000 0 0 0
905.000.000
770.000.000 0 0 0
770.000.000 (135.000.000) (14,92)% Jumlah institusi/ lembaga yang memanfaatkan data kependudukan (10.00 Unit)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
21.876.458.000
830.000.000 0 0
22.706.458.000
16.805.098.000
462.231.000 0 0
17.267.329.000 (5.439.129.000) (23,95)%
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
560.000.000 0 0 0
560.000.000
256.020.000 0 0 0
256.020.000 (303.980.000) (54,28)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
381.000.000 0 0 0
381.000.000
179.020.000 0 0 0
179.020.000 (201.980.000) (53,01)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
179.000.000 0 0 0
179.000.000
77.000.000 0 0 0
77.000.000 (102.000.000) (56,98)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.02 Administrasi Keuangan
16.475.208.000 0 0 0
16.475.208.000
12.470.458.000 0 0 0
12.470.458.000 (4.004.750.000) (24,31)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.119.458.000 0 0 0
16.119.458.000
12.119.458.000 0 0 0
12.119.458.000 (4.000.000.000) (24,81)% Jumlah Laporan Keuangan yang disusun PD (12.00 Dokumen)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
355.750.000 0 0 0
355.750.000
351.000.000 0 0 0
351.000.000 (4.750.000) (1,34)% Jumlah Laporan Keuangan yang disusun PD (12.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03 Administrasi Umum
4.791.250.000
830.000.000 0 0
5.621.250.000
4.078.620.000
462.231.000 0 0
4.540.851.000 (1.080.399.000) (19,22)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
85.000.000 0 0 0
85.000.000
6.700.000 0 0 0
6.700.000 (78.300.000) (92,12)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
825.000.000 0 0 0
825.000.000
728.600.000 0 0 0
728.600.000 (96.400.000) (11,68)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.122.000.000 0 0 0
1.122.000.000
1.098.210.000 0 0 0
1.098.210.000 (23.790.000) (2,12)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
94.250.000 0 0 0
94.250.000
94.250.000 0 0 0
94.250.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
450.000.000 0 0 0
450.000.000
407.900.000 0 0 0
407.900.000 (42.100.000) (9,36)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
830.000.000 0 0
830.000.000 0
462.231.000 0 0
462.231.000 (367.769.000) (44,31)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (40.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
215.000.000 0 0 0
215.000.000
144.250.000 0 0 0
144.250.000 (70.750.000) (32,91)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (15.00 Laporan)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
150.000.000 0 0 0
150.000.000
82.500.000 0 0 0
82.500.000 (67.500.000)
(45)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
400.000.000 0 0 0
400.000.000
200.000.000 0 0 0
200.000.000 (200.000.000)
(50)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.100.000.000 0 0 0
1.100.000.000
1.068.500.000 0 0 0
1.068.500.000 (31.500.000) (2,86)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
200.000.000 0 0 0
200.000.000
174.950.000 0 0 0
174.950.000 (25.050.000) (12,53)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
150.000.000 0 0 0
150.000.000
72.760.000 0 0 0
72.760.000 (77.240.000) (51,49)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 0 0 0 0 (50.000.000)
(100)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 0 0 0 0 (50.000.000)
(100)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (20.00 Orang)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02 PROGRAM PENATAAN DESA
4.290.000.000 0 0 0
4.290.000.000
1.972.500.000 0 0 0
1.972.500.000 (2.317.500.000) (54,02)%
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat
4.290.000.000 0 0 0
4.290.000.000
1.972.500.000 0 0 0
1.972.500.000 (2.317.500.000) (54,02)% Persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya (2.70 %) Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa (12.92 %) Persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat (77.92 %) Persentase jumlah rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum (100.00 %) Persentase rekomendasi raperda/raperbup yang berkaitan dengan desa (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
1.100.000.000 0 0 0
1.100.000.000
519.500.000 0 0 0
519.500.000 (580.500.000) (52,77)% Jumlah Desa yang menerapkan Sistem Informasi Desa sesuai Pergub 47/2016 (87.00 Desa) Jumlah Satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat yang dibentuk (35.00 Kelompok)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
1.100.000.000 0 0 0
1.100.000.000
523.000.000 0 0 0
523.000.000 (577.000.000) (52,45)% Jumlah aparatur yang dilatih manajemen pengelolaan keuangan Desa (29.00 Orang) Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam evaluasi pelaksanaan Pembangunan Desa/ Kelurahan (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Persetujuan Gubernur terhadap tukar menukar Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum (29.00 Dokumen)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .02.1.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat
2.090.000.000 0 0 0
2.090.000.000
930.000.000 0 0 0
930.000.000 (1.160.000.000) (55,50)% Jumlah anggota BPD yang dilatih manajemen Pemerintahan Desa (29.00 Orang) Jumlah lokasi yang difasilitasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa (23.00 Lokasi) Jumlah Raperda/ Raperbup yang difasilitasi (15.00 Dokumen)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
1.750.000.000 0 0 0
1.750.000.000
820.000.000 0 0 0
820.000.000 (930.000.000) (53,14)%
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
1.750.000.000 0 0 0
1.750.000.000
820.000.000 0 0 0
820.000.000 (930.000.000) (53,14)% Persentase desa yang mengembangkan BKAD (2.86 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pengembangan kawasan perdesaan (74.00 %)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
1.250.000.000 0 0 0
1.250.000.000
600.000.000 0 0 0
600.000.000 (650.000.000)
(52)% Jumlah pengembangan kawasan perdesaan di daerah (12.00 Kws)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
500.000.000 0 0 0
500.000.000
220.000.000 0 0 0
220.000.000 (280.000.000)
(56)% Jumlah BKAD yang terbentuk (20.00 Unit)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
7.436.000.000 0 0 0
7.436.000.000
3.416.000.000 0 0 0
3.416.000.000 (4.020.000.000) (54,06)%
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .05.1.01 Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7.436.000.000 0 0 0
7.436.000.000
3.416.000.000 0 0 0
3.416.000.000 (4.020.000.000) (54,06)% Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang difasilitasi (50.28 %) Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya (2.35 %)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .05.1.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
1.550.000.000 0 0 0
1.550.000.000
735.000.000 0 0 0
735.000.000 (815.000.000) (52,58)% Jumlah PKK Aktif yang dibina (35.00 Unit)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
1.250.000.000 0 0 0
1.250.000.000
585.000.000 0 0 0
585.000.000 (665.000.000) (53,20)% Jumlah anggota LPMD/K yang dilatih pemberdayaan masyarakat (58.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah daerah yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Gerakan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah KPMD yang melakukan pendampingan perencanaan pembangunan desa (29.00 Orang)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
4.036.000.000 0 0 0
4.036.000.000
1.896.000.000 0 0 0
1.896.000.000 (2.140.000.000) (53,02)% Jumlah BUMDes yang difasilitasi (500.00 Unit) Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat yang dibentuk (87.00 Unit)
2.13.2.13.2 .12.0.00.03 .05.1.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
600.000.000 0 0 0
600.000.000
200.000.000 0 0 0
200.000.000 (400.000.000) (66,67)%
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
180.046.830.000
55.585.913.000 0 0
235.632.743.000
159.474.836.000
44.638.029.000 0 0
204.112.865.000 (31.519.878.000) (13,38)%
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 Dinas Perhubungan
180.046.830.000
55.585.913.000 0 0
235.632.743.000
159.474.836.000
44.638.029.000 0 0
204.112.865.000 (31.519.878.000) (13,38)%
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
74.413.298.000
196.000.000 0 0
74.609.298.000
58.653.258.000
211.000.000 0 0
58.864.258.000 (15.745.040.000) (21,10)%
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
625.000.000 0 0 0
625.000.000
396.412.000 0 0 0
396.412.000 (228.588.000) (36,57)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
375.000.000 0 0 0
375.000.000
261.050.000 0 0 0
261.050.000 (113.950.000) (30,39)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
250.000.000 0 0 0
250.000.000
135.362.000 0 0 0
135.362.000 (114.638.000) (45,86)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.944.736.000 0 0 0
1.944.736.000
1.656.052.000 0 0 0
1.656.052.000 (288.684.000) (14,84)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
165.000.000 0 0 0
165.000.000
165.000.000 0 0 0
165.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
10.855.106.000 0 0 0
10.855.106.000
10.698.906.000 0 0 0
10.698.906.000 (156.200.000) (1,44)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
274.795.000 0 0 0
274.795.000
236.514.000 0 0 0
236.514.000 (38.281.000) (13,93)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (Balai Transortasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
252.000.000 0 0 0
252.000.000
153.762.000 0 0 0
153.762.000 (98.238.000) (38,98)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
508.581.000 0 0 0
508.581.000
305.316.000 0 0 0
305.316.000 (203.265.000) (39,97)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (3000.00 Laporan)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
171.216.000 0 0 0
171.216.000
111.504.000 0 0 0
111.504.000 (59.712.000) (34,88)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
196.000.000 0 0
196.000.000 0
211.000.000 0 0
211.000.000
15.000.000 7,65% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (5.00 Unit)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.582.189.000 0 0 0
2.582.189.000
912.180.000 0 0 0
912.180.000 (1.670.009.000) (64,67)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Balai Transportai Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
70.940.000 0 0 0
70.940.000
22.690.000 0 0 0
22.690.000 (48.250.000) (68,02)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.010.000.000 0 0 0
1.010.000.000
556.464.000 0 0 0
556.464.000 (453.536.000) (44,90)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
668.230.000 0 0 0
668.230.000
366.233.000 0 0 0
366.233.000 (301.997.000) (45,19)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Unit) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A) (12.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Balai Transportasi Jawa Tengah) (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (Kantor Dinas Perhubungan) (12.00 Bulan)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
172.500.000 0 0 0
172.500.000
48.640.000 0 0 0
48.640.000 (123.860.000) (71,80)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
172.500.000 0 0 0
172.500.000
48.640.000 0 0 0
48.640.000 (123.860.000) (71,80)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (15.00 Orang)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
101.605.682.000
25.948.491.000 0 0
127.554.173.000
98.235.780.000
20.052.607.000 0 0
118.288.387.000 (9.265.786.000) (7,26)%
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
4.115.000
616.885.000 0 0
621.000.000
2.701.000
388.943.000 0 0
391.644.000 (229.356.000) (36,93)% Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan (20.31 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
4.115.000
616.885.000 0 0
621.000.000
2.701.000
388.943.000 0 0
391.644.000 (229.356.000) (36,93)% Jumlah Studi Jaringan Transportasi (dok) (3.00 Dokumen)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
8.342.533.000
7.854.115.000 0 0
16.196.648.000
8.342.913.000
7.446.615.000 0 0
15.789.528.000 (407.120.000) (2,51)% Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %) Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (37.50 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (18.75 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (15.38 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (17.24 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
5.864.883.000
7.854.115.000 0 0
13.718.998.000
5.605.013.000
7.446.615.000 0 0
13.051.628.000 (667.370.000) (4,86)% Jumlah Pemeliharaan Shelter BRT Trans Jateng (5.00 Paket) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok) (2.00 Lokasi) Jumlah Penanganan daerah rawan kecelakaan (lok) (3.00 Lokasi) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (1.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (2.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (3.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikung (bh) (4.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (100.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (33.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (40.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (50.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Deliniator (bh) (60.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Gazon (bh) (25.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (25.00 Unit) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (30.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Guardrail (beam) (36.00 Unit) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (8516.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (8548.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (9032.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Marka (m') (9252.00 m) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh) (50.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Traffic Cone (bh) (75.00 Buah) Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Water Barrier (bh) (25.00 Buah) Pengadaan dan Pemasangan APILL (2.00 Unit) Pengadaan dan Pemasangan LPJU (174.00 Unit) Pengadaan dan Pemasangan Rambu (478.00 Buah) Pengadaan dan Pemasangan RPPJ (46.00 Unit) Pengadaan dan Pemasangan Warning Light (8.00 Unit) Prosentase fasilitas perlengkapan jalan terdata pada ruas jalan provinsi (%) (100.00 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.477.650.000 0 0 0
2.477.650.000
2.737.900.000 0 0 0
2.737.900.000
260.250.000 10,50% Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (44.00 Orang) Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (50.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (org) (52.00 Orang) Jumlah Penggantian LPJU (unit) (40.00 Unit) Jumlah Penggantian LPJU (unit) (45.00 Unit) Jumlah Penggantian LPJU (unit) (49.00 Unit) Jumlah Penggantian LPJU (unit) (53.00 Unit)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
34.700.000
16.830.000.000 0 0
16.864.700.000
27.850.000
11.553.158.000 0 0
11.581.008.000 (5.283.692.000) (31,33)% Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan (20.31 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal 0
5.200.000.000 0 0
5.200.000.000 0
2.723.158.000 0 0
2.723.158.000 (2.476.842.000) (47,63)% Pembangunan Terminal (Terminal) (1.00 Unit)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 0
11.630.000.000 0 0
11.630.000.000 0
8.830.000.000 0 0
8.830.000.000 (2.800.000.000) (24,08)% Pengembangan Terminal (Terminal) (6.00 Unit)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
34.700.000 0 0 0
34.700.000
27.850.000 0 0 0
27.850.000 (6.850.000) (19,74)% Supervisi dan Bimbingan Teknis penyelenggaraan Terminal Type B (kali) (4.00 Kali)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.05 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
209.000.000 0 0 0
209.000.000
176.207.000 0 0 0
176.207.000 (32.793.000) (15,69)% Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
90.000.000 0 0 0
90.000.000
59.646.000 0 0 0
59.646.000 (30.354.000) (33,73)% Jumlah Peserta Kabupaten/Kota di Provinsi Jateng Lomba Tertib Lalin Tingkat Nasional (Kab/Kota) (14.00 Kabupaten/Kota)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
119.000.000 0 0 0
119.000.000
116.561.000 0 0 0
116.561.000 (2.439.000) (2,05)% Jumlah Rekomendasi Hasil Forum LLAJ (Rekomendasi) (6.00 Unit) Supervisi Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan (Lok) (14.00 Lokasi)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
155.000.000 0 0 0
155.000.000
134.376.000 0 0 0
134.376.000 (20.624.000) (13,31)% Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang (23.86 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
155.000.000 0 0 0
155.000.000
134.376.000 0 0 0
134.376.000 (20.624.000) (13,31)% Jumlah Rekomendasi / Persetujuan Andalali di Jalan Provinsi (Dok) (20.00 Dokumen)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.07 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
963.495.000 0 0 0
963.495.000
214.002.000 0 0 0
214.002.000 (749.493.000) (77,79)% Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan (3.89 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (37.50 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (18.75 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (15.38 %) Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (17.24 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
246.015.000 0 0 0
246.015.000
110.041.000 0 0 0
110.041.000 (135.974.000) (55,27)% Jumlah kendaraan terdata pada terminal tipe B (87331.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (35012.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (377334.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (43124.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (76013.00 Unit) Jumlah Kendaraan terdata pada terminal type B (Kend) (9349.00 Unit)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.07.04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
357.280.000 0 0 0
357.280.000 0 0 0 0 0 (357.280.000)
(100)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
360.200.000 0 0 0
360.200.000
103.961.000 0 0 0
103.961.000 (256.239.000) (71,14)% Jumlah Kendaraan Angkutan Umum Penumpang dan Barang diperiksa (Kend) (720.00 Unit) Jumlah Pengawasan Perusahaan Karoseri Terdaftar (Perusahaan) (40.00 Unit)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
90.569.509.000
647.491.000 0 0
91.217.000.000
88.661.224.000
663.891.000 0 0
89.325.115.000 (1.891.885.000) (2,07)% Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi (31.92 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %) Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %) Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum (85.58 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
87.844.509.000
647.491.000 0 0
88.492.000.000
86.294.726.000
563.891.000 0 0
86.858.617.000 (1.633.383.000) (1,85)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Koridor Pelayanan BRT Trans Jateng Kawasan Kedungsepur 3 Koridor dan Subosukowonosraten 2 Koridor, Purwomanggung 1 Koridor, kawasan barlingmascakeb 1 Koridor (6.00 Unit)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
2.725.000.000 0 0 0
2.725.000.000
2.366.498.000
100.000.000 0 0
2.466.498.000 (258.502.000) (9,49)% Jumlah pelayanan posko angkutan lebaran, natal dan tahun baru (4.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (11.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (2.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (Lok) (28.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (3.00 Lokasi) Jumlah Pelayanan Posko Angkutan lebaran, natal dan tahun baru (lok) (5.00 Lokasi)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
425.000.000 0 0 0
425.000.000
228.956.000 0 0 0
228.956.000 (196.044.000) (46,13)% Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (28.57 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
425.000.000 0 0 0
425.000.000
228.956.000 0 0 0
228.956.000 (196.044.000) (46,13)% Jumlah studi / kajian pengembangan angkutan aglomerasi (Dok) (2.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000
32.800.000 0 0 0
32.800.000 (17.200.000) (34,40)% Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis (28.57 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000
32.800.000 0 0 0
32.800.000 (17.200.000) (34,40)% jumlah fasilitasi angkutan perintis (Trayek) (1.00 Unit)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
125.000.000 0 0 0
125.000.000
51.276.000 0 0 0
51.276.000 (73.724.000) (58,98)% Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
125.000.000 0 0 0
125.000.000
51.276.000 0 0 0
51.276.000 (73.724.000) (58,98)% Jumlah fasilitasi angkutan lanjutan di simpul transportasi (Lok) (1.00 Lokasi) Jumlah fasilitasi layanan angkutan kawasan untuk mendukung kawasan pariwisata strategis (Kawasan) (1.00 Unit)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
627.330.000 0 0 0
627.330.000
335.252.000 0 0 0
335.252.000 (292.078.000) (46,56)% Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A (48.99 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A (50.15 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A (78.08 %) Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A (82.49 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
519.015.000 0 0 0
519.015.000
283.082.000 0 0 0
283.082.000 (235.933.000) (45,46)% Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (140.00 Unit) Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (181.00 Unit) Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (207.00 Unit) Jumlah pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum (Kend) (247.00 Unit) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP (252.00 Unit) Jumlah pembaruan ijin trayek ADKP yang berbadan hukum (Kend) (141.00 Unit) Jumlah Perusahaan AKDP yang memenuhi Standar Pelayanan Angkutan Orang (Perusahaan) (30.00 Dokumen)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
108.315.000 0 0 0
108.315.000
52.170.000 0 0 0
52.170.000 (56.145.000) (51,83)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (12.00 Unit) Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (15.00 Unit) Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (18.00 Unit) Jumlah pembinaan perusahaan angkutan umum AKDP (Perusahaan) (20.00 Unit) Jumlah perusahaan angkutan umum AKDP yang dibina (13.00 Unit)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
100.000.000 0 0 0
100.000.000
28.223.000 0 0 0
28.223.000 (71.777.000) (71,78)% Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM (4.87 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
100.000.000 0 0 0
100.000.000
28.223.000 0 0 0
28.223.000 (71.777.000) (71,78)% Jumlah evaluasi kebutuhan pelayanan dan SPM angkutan orang tidak dalam trayek (layanan) (1.00 Unit)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.357.000.000
200.000.000 0 0
2.557.000.000
1.337.733.000
200.000.000 0 0
1.537.733.000 (1.019.267.000) (39,86)%
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.040.000.000 0 0 0
2.040.000.000
1.126.828.000 0 0 0
1.126.828.000 (913.172.000) (44,76)% Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %) Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa (64.43 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.05.01 Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
450.000.000 0 0 0
450.000.000 0 0 0 0 0 (450.000.000)
(100)%
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
1.590.000.000 0 0 0
1.590.000.000
1.126.828.000 0 0 0
1.126.828.000 (463.172.000) (29,13)%
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
120.000.000 0 0 0
120.000.000
64.087.000 0 0 0
64.087.000 (55.913.000) (46,59)% Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin (40.86 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
120.000.000 0 0 0
120.000.000
64.087.000 0 0 0
64.087.000 (55.913.000) (46,59)% Jumlah BAP Peninjauan lapangan dan Verifikasi serta penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Baru / perubaan Perusahaan Angkutan Laut dan Jasa Terkait Angkutan di Perairan (SIUP Baru) (10.00 Unit)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.10 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
47.000.000
200.000.000 0 0
247.000.000
36.628.000
200.000.000 0 0
236.628.000 (10.372.000) (4,20)% Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0 0%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah PJU Terpasang di dermaga sungai (unit) (9.00 Unit)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
47.000.000 0 0 0
47.000.000
36.628.000 0 0 0
36.628.000 (10.372.000) (22,07)% Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja ASDP (12.00 Buku)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
150.000.000 0 0 0
150.000.000
110.190.000 0 0 0
110.190.000 (39.810.000) (26,54)% Persentase fasilitas kesalamatan pelayaran terpasang (25.00 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .03.1.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
150.000.000 0 0 0
150.000.000
110.190.000 0 0 0
110.190.000 (39.810.000) (26,54)% Jumlah Evaluasi & monitoring faspel, kinerja pelabuhan (Pelabuhan), (14.00 Unit) Jumlah Penyusunan buku fasilitas pelabuhan di Jateng (buku), (10.00 Buku) Jumlah Rakor Pengembangan Pelabuhan (Lok) (2.00 Lokasi) Jumlah Sosialisasi SOP perijinan kepelabuhanan (Lok) (2.00 Lokasi)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
483.400.000
28.544.872.000 0 0
29.028.272.000
102.615.000
23.477.872.000 0 0
23.580.487.000 (5.447.785.000) (18,77)%
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penyelengaraan Kebandarudaraan
483.400.000
28.544.872.000 0 0
29.028.272.000
102.615.000
23.477.872.000 0 0
23.580.487.000 (5.447.785.000) (18,77)% Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis (33.33 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara
483.400.000
28.544.872.000 0 0
29.028.272.000
102.615.000
23.477.872.000 0 0
23.580.487.000 (5.447.785.000) (18,77)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Fasilitasi pengembangan bandar udara di Jawa Tengah (lokasi) (1.00 Lokasi) Pengadaan tanah untuk pembangunan bandara (paket) (2.00 Paket)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
1.187.450.000
696.550.000 0 0
1.884.000.000
1.145.450.000
696.550.000 0 0
1.842.000.000 (42.000.000) (2,23)%
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
1.187.450.000
696.550.000 0 0
1.884.000.000
1.145.450.000
696.550.000 0 0
1.842.000.000 (42.000.000) (2,23)% Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api (9.09 %)
2.15.2.15.0 .00.0.00.01 .05.1.01.03 Pengendalian Perkeretaapian
1.187.450.000
696.550.000 0 0
1.884.000.000
1.145.450.000
696.550.000 0 0
1.842.000.000 (42.000.000) (2,23)% Early Warning System (lok) (1.00 Lokasi) Jumlah Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan di perlintasan sebidang (lok) (6.00 Lokasi) Jumlah Pengaman penunjang keselamatan di perlintasan sebidang (lok) (4.00 Lokasi)
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
139.356.962.000
10.009.410.000 0 0
149.366.372.000
92.986.420.000
14.008.173.000 0 0
106.994.593.000 (42.371.779.000) (28,37)%
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
139.356.962.000
10.009.410.000 0 0
149.366.372.000
92.986.420.000
14.008.173.000 0 0
106.994.593.000 (42.371.779.000) (28,37)%
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
28.976.293.000
400.000.000 0 0
29.376.293.000
24.563.885.000
603.115.000 0 0
25.167.000.000 (4.209.293.000) (14,33)%
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
998.350.000 0 0 0
998.350.000
733.250.000 0 0 0
733.250.000 (265.100.000) (26,55)%
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000
69.300.000 0 0 0
69.300.000 (30.700.000) (30,70)% Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
499.200.000 0 0 0
499.200.000
369.200.000 0 0 0
369.200.000 (130.000.000) (26,04)% Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
149.150.000 0 0 0
149.150.000
137.650.000 0 0 0
137.650.000 (11.500.000) (7,71)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (5.00 Dokumen)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
150.000.000 0 0 0
150.000.000
81.250.000 0 0 0
81.250.000 (68.750.000) (45,83)% Jumlah dokumen perencanaan Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (7.00 Dokumen)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000
75.850.000 0 0 0
75.850.000 (24.150.000) (24,15)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja Diskominfo Prov. Jateng yang tersusun. (5.00 Dokumen)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
19.655.978.000 0 0 0
19.655.978.000
15.869.372.000 0 0 0
15.869.372.000 (3.786.606.000) (19,26)%
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.465.978.000 0 0 0
19.465.978.000
15.679.372.000 0 0 0
15.679.372.000 (3.786.606.000) (19,45)% Jumlah Laporan Keuangan PD.
(1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
70.000.000 0 0 0
70.000.000
70.000.000 0 0 0
70.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD.
(1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
100.000.000 0 0 0
100.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD.
(1.00 Dokumen)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
20.000.000 0 0 0
20.000.000
20.000.000 0 0 0
20.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD.
(1.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
7.983.565.000
400.000.000 0 0
8.383.565.000
7.722.763.000
603.115.000 0 0
8.325.878.000 (57.687.000) (0,69)%
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.600.000 0 0 0
17.600.000
17.600.000 0 0 0
17.600.000 0 0% Terlayaninya jasa surat menyurat (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.325.115.000 0 0 0
1.325.115.000
675.115.000 0 0 0
675.115.000 (650.000.000) (49,05)% Tersedianya jasa komunikasi, air, listrik (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.535.050.000 0 0 0
1.535.050.000
1.659.759.000 0 0 0
1.659.759.000
124.709.000 8,12% Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.900.000 0 0 0
140.900.000
140.900.000 0 0 0
140.900.000 0 0% Tersedianya jaminan terhadap barang-barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
507.250.000 0 0 0
507.250.000
507.250.000 0 0 0
507.250.000 0 0% Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
291.250.000 0 0 0
291.250.000
291.250.000 0 0 0
291.250.000 0 0% Terselenggaranya pelayanan perkantoran, honorarium tenaga non-PNS dan kebersihan kantor (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
149.200.000 0 0 0
149.200.000
149.200.000 0 0 0
149.200.000 0 0% Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
139.200.000 0 0 0
139.200.000
139.200.000 0 0 0
139.200.000 0 0% Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000 0 0 0
35.000.000
35.000.000 0 0 0
35.000.000 0 0% Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
300.000.000 0 0
300.000.000 0
503.115.000 0 0
503.115.000
203.115.000 67,71% Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12.000.000 0 0 0
12.000.000
12.000.000 0 0 0
12.000.000 0 0% Tersedianya bahan bacaan/buku perpustakaan.
(12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
69.200.000 0 0 0
69.200.000
69.200.000 0 0 0
69.200.000 0 0% Perlengkapan Pendukung Perkantoran yang memadai (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
285.000.000 0 0 0
285.000.000
285.000.000 0 0 0
285.000.000 0 0% Tersedianya makan dan minum rapat yang memadai. (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
600.000.000 0 0 0
600.000.000
600.000.000 0 0 0
600.000.000 0 0% Rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0
100.000.000 0 0
100.000.000 0
100.000.000 0 0
100.000.000 0 0%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Tersedianya alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, alat studio, komputer, alat pendingin, genset dan sarpras lainnya (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.198.400.000 0 0 0
2.198.400.000
2.462.889.000 0 0 0
2.462.889.000
264.489.000 12,03% Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
499.200.000 0 0 0
499.200.000
499.200.000 0 0 0
499.200.000 0 0% Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 0% Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
149.200.000 0 0 0
149.200.000
149.200.000 0 0 0
149.200.000 0 0% Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 0% Gedung dan kendaraan dinas yang representatif (12.00 Bulan)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
338.400.000 0 0 0
338.400.000
238.500.000 0 0 0
238.500.000 (99.900.000) (29,52)%
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
338.400.000 0 0 0
338.400.000
238.500.000 0 0 0
238.500.000 (99.900.000) (29,52)% Jumlah SDM yang memadai (38.00 Orang)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
81.852.993.000
1.976.250.000 0 0
83.829.243.000
43.499.972.000
2.895.750.000 0 0
46.395.722.000 (37.433.521.000) (44,65)%
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
81.852.993.000
1.976.250.000 0 0
83.829.243.000
43.499.972.000
2.895.750.000 0 0
46.395.722.000 (37.433.521.000) (44,65)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
928.240.000 0 0 0
928.240.000
878.240.000
50.000.000 0 0
928.240.000 0 0% Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
3.351.698.000
525.000.000 0 0
3.876.698.000
1.111.698.000
665.000.000 0 0
1.776.698.000 (2.100.000.000) (54,17)% Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik
3.711.285.000
1.369.000.000 0 0
5.080.285.000
3.044.935.000
1.915.100.000 0 0
4.960.035.000 (120.250.000) (2,37)% Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
11.953.037.000 0 0 0
11.953.037.000
8.606.116.000 0 0 0
8.606.116.000 (3.346.921.000)
(28)% Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik
350.000.000 0 0 0
350.000.000
350.000.000 0 0 0
350.000.000 0 0% Jumlah data dan informasi publik (DIP) yang dipublikasikan badan publik (70.00 Kelompok)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.07 Layanan Hubungan Media
3.209.625.000 0 0 0
3.209.625.000
2.967.225.000 0 0 0
2.967.225.000 (242.400.000) (7,55)% Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
3.890.910.000 0 0 0
3.890.910.000
3.484.360.000 0 0 0
3.484.360.000 (406.550.000) (10,45)% Jumlah konten informasi publik yang di sebarluaskan (145.00 Konten)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis
48.022.505.000 0 0 0
48.022.505.000
16.822.505.000 0 0 0
16.822.505.000 (31.200.000.000) (64,97)% Jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum (145.00 Buah)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
261.948.000
18.000.000 0 0
279.948.000
209.548.000
55.400.000 0 0
264.948.000 (15.000.000) (5,36)% Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan (68.00 Kelompok)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
1.750.000.000 0 0 0
1.750.000.000
1.732.000.000
18.000.000 0 0
1.750.000.000 0 0% Persentase penyelesaian sengketa informasi (83.00 %)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
4.423.745.000
64.250.000 0 0
4.487.995.000
4.293.345.000
192.250.000 0 0
4.485.595.000 (2.400.000) (0,05)% Jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan (68.00 Kelompok)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
21.946.648.000
5.162.000.000 0 0
27.108.648.000
20.822.851.000
7.183.432.000 0 0
28.006.283.000
897.635.000 3,31%
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
10.020.000.000 0 0 0
10.020.000.000
10.013.234.000 0 0 0
10.013.234.000 (6.766.000) (0,07)% Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (60.00 %)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
15.750.000 0 0 0
15.750.000
15.750.000 0 0 0
15.750.000 0 0% Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah. (69.00 Lokasi)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
197.500.000 0 0 0
197.500.000
197.500.000 0 0 0
197.500.000 0 0% Jumlah lokasi yang terhubung jaringan fiber optic milik Provinsi Jawa Tengah. (69.00 Lokasi)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
9.806.750.000 0 0 0
9.806.750.000
9.799.984.000 0 0 0
9.799.984.000 (6.766.000) (0,07)% Jumlah kapasitas bandwith yang tersedia (1600.00 MBps)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
11.926.648.000
5.162.000.000 0 0
17.088.648.000
10.809.617.000
7.183.432.000 0 0
17.993.049.000
904.401.000 5,29% Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi (65.00 %) Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (60.00 %)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.408.727.000 0 0 0
1.408.727.000
1.064.872.000 0 0 0
1.064.872.000 (343.855.000) (24,41)% Jumlah regulasi aplikasi yang terbit (4.00 Dokumen)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
3.036.030.000
5.162.000.000 0 0
8.198.030.000
2.777.880.000
6.424.551.000 0 0
9.202.431.000
1.004.401.000 12,25% Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK.
(28.00 OPD)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
325.000.000 0 0 0
325.000.000
138.510.000
186.490.000 0 0
325.000.000 0 0% Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK.
(28.00 OPD)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.404.572.000 0 0 0
5.404.572.000
5.188.572.000
216.000.000 0 0
5.404.572.000 0 0% Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola (13.00 Unit)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
1.055.519.000 0 0 0
1.055.519.000
675.319.000
280.200.000 0 0
955.519.000 (100.000.000) (9,47)% Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK.
(28.00 OPD)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
497.600.000 0 0 0
497.600.000
841.455.000 0 0 0
841.455.000
343.855.000 69,10% Jumlah penyelenggara e- Government yang ditingkatkan kapasitasnya (1100.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
199.200.000 0 0 0
199.200.000
123.009.000
76.191.000 0 0
199.200.000 0 0% Jumlah perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK.
(28.00 OPD)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.170.583.000 0 0 0
2.170.583.000
871.583.000
519.000.000 0 0
1.390.583.000 (780.000.000) (35,94)%
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
2.170.583.000 0 0 0
2.170.583.000
871.583.000
519.000.000 0 0
1.390.583.000 (780.000.000) (35,94)% Persentase ketersediaan data sektoral (89.00 %)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1.900.000.000 0 0 0
1.900.000.000
601.000.000
519.000.000 0 0
1.120.000.000 (780.000.000) (41,05)% Jumlah data sektor sosial, politik, hukum dan hak asasi manusia yang tersedia dalam Single Data System (9000.00 Jenis)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
270.583.000 0 0 0
270.583.000
270.583.000 0 0 0
270.583.000 0 0% Jumlah data sektor Ekonomi dan Infrastruktur yang tersedia dalam Single Data System (7500.00 Jenis)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
4.410.445.000
2.471.160.000 0 0
6.881.605.000
3.228.129.000
2.806.876.000 0 0
6.035.005.000 (846.600.000) (12,30)%
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
3.467.452.000
1.229.640.000 0 0
4.697.092.000
2.436.952.000
383.040.000 0 0
2.819.992.000 (1.877.100.000) (39,96)% Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80 (50.00 %)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
852.240.000 0 0 0
852.240.000
505.740.000 0 0 0
505.740.000 (346.500.000) (40,66)% Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
824.928.000 0 0 0
824.928.000
465.928.000 0 0 0
465.928.000 (359.000.000) (43,52)% Jumlah SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya (201.00 Orang)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
3.840.000
1.108.960.000 0 0
1.112.800.000
3.840.000
262.360.000 0 0
266.200.000 (846.600.000) (76,08)% Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
1.786.444.000
120.680.000 0 0
1.907.124.000
1.461.444.000
120.680.000 0 0
1.582.124.000 (325.000.000) (17,04)% Jumlah aplikasi yang diassesment keamanan informasinya (149.00 Unit)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
942.993.000
1.241.520.000 0 0
2.184.513.000
791.177.000
2.423.836.000 0 0
3.215.013.000
1.030.500.000 47,17% Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80 (50.00 %)
2.16.2.16.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
942.993.000
1.241.520.000 0 0
2.184.513.000
791.177.000
2.423.836.000 0 0
3.215.013.000
1.030.500.000 47,17% Jumlah informasi yang menggunakan jaring komunikasi sandi (21442.00 Buah)
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
136.624.778.000
2.869.100.000 0 0
139.493.878.000
49.139.111.000
977.300.000 0 0
50.116.411.000 (89.377.467.000) (64,07)%
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
136.624.778.000
2.869.100.000 0 0
139.493.878.000
49.139.111.000
977.300.000 0 0
50.116.411.000 (89.377.467.000) (64,07)%
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
26.661.066.000
510.500.000 0 0
27.171.566.000
21.529.938.000
977.300.000 0 0
22.507.238.000 (4.664.328.000) (17,17)%
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.822.400.000 0 0 0
1.822.400.000
1.224.235.000 0 0 0
1.224.235.000 (598.165.000) (32,82)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
34.200.000 0 0 0
34.200.000
34.200.000 0 0 0
34.200.000 0 0% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
650.000.000 0 0 0
650.000.000
506.760.000 0 0 0
506.760.000 (143.240.000) (22,04)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
357.500.000 0 0 0
357.500.000
318.730.000 0 0 0
318.730.000 (38.770.000) (10,84)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
352.200.000 0 0 0
352.200.000
314.205.000 0 0 0
314.205.000 (37.995.000) (10,79)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
428.500.000 0 0 0
428.500.000
50.340.000 0 0 0
50.340.000 (378.160.000) (88,25)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
17.776.016.000 0 0 0
17.776.016.000
14.452.442.000 0 0 0
14.452.442.000 (3.323.574.000) (18,70)%
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.402.766.000 0 0 0
17.402.766.000
14.204.622.000 0 0 0
14.204.622.000 (3.198.144.000) (18,38)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
45.000.000 0 0 0
45.000.000
35.005.000 0 0 0
35.005.000 (9.995.000) (22,21)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
218.250.000 0 0 0
218.250.000
139.930.000 0 0 0
139.930.000 (78.320.000) (35,89)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
45.000.000 0 0 0
45.000.000
42.000.000 0 0 0
42.000.000 (3.000.000) (6,67)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
40.000.000 0 0 0
40.000.000
7.680.000 0 0 0
7.680.000 (32.320.000) (80,80)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
15.000.000 0 0 0
15.000.000
14.405.000 0 0 0
14.405.000 (595.000) (3,97)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10.000.000 0 0 0
10.000.000
8.800.000 0 0 0
8.800.000 (1.200.000)
(12)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) Pada Dinas (16.00 Laporan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
7.012.650.000
495.500.000 0 0
7.508.150.000
5.846.161.000
977.300.000 0 0
6.823.461.000 (684.689.000) (9,12)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
25.000.000 0 0 0
25.000.000
10.300.000 0 0 0
10.300.000 (14.700.000) (58,80)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah pada Dinas (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.024.300.000 0 0 0
1.024.300.000
863.372.000 0 0 0
863.372.000 (160.928.000) (15,71)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
927.700.000 0 0 0
927.700.000
847.754.000 0 0 0
847.754.000 (79.946.000) (8,62)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
95.000.000 0 0 0
95.000.000
90.000.000 0 0 0
90.000.000 (5.000.000) (5,26)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
30.250.000 0 0 0
30.250.000
23.000.000 0 0 0
23.000.000 (7.250.000) (23,97)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
700.500.000 0 0 0
700.500.000
604.210.000 0 0 0
604.210.000 (96.290.000) (13,75)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.165.500.000 0 0 0
1.165.500.000
1.022.505.000 0 0 0
1.022.505.000 (142.995.000) (12,27)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
112.000.000 0 0 0
112.000.000
75.750.000 0 0 0
75.750.000 (36.250.000) (32,37)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
125.000.000 0 0 0
125.000.000
113.000.000 0 0 0
113.000.000 (12.000.000) (9,60)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
55.000.000 0 0 0
55.000.000
39.700.000 0 0 0
39.700.000 (15.300.000) (27,82)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
70.000.000 0 0 0
70.000.000
61.500.000 0 0 0
61.500.000 (8.500.000) (12,14)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
445.500.000 0 0
445.500.000 0
738.300.000 0 0
738.300.000
292.800.000 65,72% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah pd Dinas (15.00 Unit)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
411.400.000 0 0 0
411.400.000
242.000.000 0 0 0
242.000.000 (169.400.000) (41,18)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
100.000.000 0 0 0
100.000.000
80.000.000 0 0 0
80.000.000 (20.000.000)
(20)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1300.00 Orang)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.060.000.000 0 0 0
1.060.000.000
825.490.000 0 0 0
825.490.000 (234.510.000) (22,12)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 0 0 0 0 (50.000.000)
(100)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah Pada Dinas (12.00 Bulan)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000
15.000.000 0 0
65.000.000
7.100.000 0 0 0
7.100.000 (57.900.000) (89,08)%
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 0
15.000.000 0 0
15.000.000 0 0 0 0 0 (15.000.000)
(100)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (60.00 Orang)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 0 0
50.000.000
7.100.000 0 0 0
7.100.000 (42.900.000) (85,80)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (60.00 Orang)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.233.600.000 0 0 0
2.233.600.000
1.046.352.000 0 0 0
1.046.352.000 (1.187.248.000) (53,15)%
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
700.000.000 0 0 0
700.000.000
164.705.000 0 0 0
164.705.000 (535.295.000) (76,47)% Persentase koperasi aktif (65.00 %)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
450.000.000 0 0 0
450.000.000
160.795.000 0 0 0
160.795.000 (289.205.000) (64,27)% Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi (365.00 Unit)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
250.000.000 0 0 0
250.000.000
3.910.000 0 0 0
3.910.000 (246.090.000) (98,44)% Jumlah Koperasi Provinsi yang diawasi (365.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.533.600.000 0 0 0
1.533.600.000
881.647.000 0 0 0
881.647.000 (651.953.000) (42,51)% Persentase koperasi aktif (65.00 %)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
1.533.600.000 0 0 0
1.533.600.000
881.647.000 0 0 0
881.647.000 (651.953.000) (42,51)% Jml KSP/USP/KSPPS/ USPPS yg dibina usahanya (365.00 Unit)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
1.972.400.000 0 0 0
1.972.400.000
959.800.000 0 0 0
959.800.000 (1.012.600.000) (51,34)%
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
1.972.400.000 0 0 0
1.972.400.000
959.800.000 0 0 0
959.800.000 (1.012.600.000) (51,34)% Persentase koperasi sehat (22.00 %)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
522.400.000 0 0 0
522.400.000
124.740.000 0 0 0
124.740.000 (397.660.000) (76,12)% Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya (213.00 Unit)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
1.450.000.000 0 0 0
1.450.000.000
835.060.000 0 0 0
835.060.000 (614.940.000) (42,41)% Jumlah Koperasi Provinsi yang dinilai kesehatannya (213.00 Unit)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
11.299.800.000
2.358.600.000 0 0
13.658.400.000
4.758.400.000 0 0 0
4.758.400.000 (8.900.000.000) (65,16)%
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
11.299.800.000
2.358.600.000 0 0
13.658.400.000
4.758.400.000 0 0 0
4.758.400.000 (8.900.000.000) (65,16)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase sumberdaya manusia koperasi dan UKM yang terampil (80.00 %)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
11.299.800.000
2.358.600.000 0 0
13.658.400.000
4.758.400.000 0 0 0
4.758.400.000 (8.900.000.000) (65,16)% Jumlah SDM KUKM yang dilatih (975.00 Orang)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
61.727.512.000 0 0 0
61.727.512.000
7.198.562.000 0 0 0
7.198.562.000 (54.528.950.000) (88,34)%
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .06.1.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
61.727.512.000 0 0 0
61.727.512.000
7.198.562.000 0 0 0
7.198.562.000 (54.528.950.000) (88,34)% Persentase koperasi provinsi berkualitas (54.00 %) Persentase pertumbuhan anggota koperasi provinsi (2.50 %)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
2.895.600.000 0 0 0
2.895.600.000
1.401.420.000 0 0 0
1.401.420.000 (1.494.180.000) (51,60)% Jumlah masyarakat yang dibina ttg perkoperasian (597.00 Orang)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
58.831.912.000 0 0 0
58.831.912.000
5.797.142.000 0 0 0
5.797.142.000 (53.034.770.000) (90,15)% Jumlah Pengurus/ Pengelola Koperasi yang dibina Tata Laksananya (1000.00 Orang)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
18.138.400.000 0 0 0
18.138.400.000
5.721.777.000 0 0 0
5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45)%
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
18.138.400.000 0 0 0
18.138.400.000
5.721.777.000 0 0 0
5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase KUKM yang mengakses kredit perbankan (27.85 %) Persentase pertumbuhan omset koperasi provinsi dan UKM yang dibina (6.68 %) Persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi provinsi dan UKM yang dibina (1.22 %)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
18.138.400.000 0 0 0
18.138.400.000
5.721.777.000 0 0 0
5.721.777.000 (12.416.623.000) (68,45)% Jumlah KUMKM yg dibina kapasitasnya dlm akses pembiayaan (885.00 Orang) Jumlah KUMKM yg dikuatkan usahanya (1170.00 Orang)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
14.592.000.000 0 0 0
14.592.000.000
7.924.282.000 0 0 0
7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69)%
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
14.592.000.000 0 0 0
14.592.000.000
7.924.282.000 0 0 0
7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69)% Persentase pertumbuhan pangsa pasar produk Koperasi dan UKM (3.84 %) Persentase pertumbuhan profit KUKM yang dibina (8.73 %)
2.17.2.17.0 .00.0.00.01 .08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
14.592.000.000 0 0 0
14.592.000.000
7.924.282.000 0 0 0
7.924.282.000 (6.667.718.000) (45,69)% Jml KUKM yg difasilitasi perluasan akses pemasaran & Jaringan ushnya (225.00 Unit) Jumlah UMKM yg ditingkatkan produksinya (215.00 Unit)
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
24.707.512.000
100.400.000 0 0
24.807.912.000
17.826.545.000
93.970.000 0 0
17.920.515.000 (6.887.397.000) (27,76)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
24.707.512.000
100.400.000 0 0
24.807.912.000
17.826.545.000
93.970.000 0 0
17.920.515.000 (6.887.397.000) (27,76)%
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
18.318.385.000
100.400.000 0 0
18.418.785.000
13.983.575.000
93.970.000 0 0
14.077.545.000 (4.341.240.000) (23,57)%
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
131.901.000 0 0 0
131.901.000
77.436.000 0 0 0
77.436.000 (54.465.000) (41,29)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
31.315.000 0 0 0
31.315.000
23.115.000 0 0 0
23.115.000 (8.200.000) (26,19)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
16.060.000 0 0 0
16.060.000
9.785.000 0 0 0
9.785.000 (6.275.000) (39,07)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
63.916.000 0 0 0
63.916.000
31.176.000 0 0 0
31.176.000 (32.740.000) (51,22)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
14.360.000 0 0 0
14.360.000
11.360.000 0 0 0
11.360.000 (3.000.000) (20,89)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (2.00 Dokumen)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.250.000 0 0 0
6.250.000
2.000.000 0 0 0
2.000.000 (4.250.000)
(68)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
13.612.450.000 0 0 0
13.612.450.000
10.169.452.000 0 0 0
10.169.452.000 (3.442.998.000) (25,29)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.612.450.000 0 0 0
13.612.450.000
10.169.452.000 0 0 0
10.169.452.000 (3.442.998.000) (25,29)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (5.00 Jenis)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
4.518.324.000
100.400.000 0 0
4.618.724.000
3.714.917.000
93.970.000 0 0
3.808.887.000 (809.837.000) (17,53)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
65.000.000 0 0 0
65.000.000
46.010.000 0 0 0
46.010.000 (18.990.000) (29,22)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
700.000.000 0 0 0
700.000.000
668.041.000 0 0 0
668.041.000 (31.959.000) (4,57)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
884.970.000 0 0 0
884.970.000
833.451.000 0 0 0
833.451.000 (51.519.000) (5,82)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
138.000.000 0 0 0
138.000.000
135.000.000 0 0 0
135.000.000 (3.000.000) (2,17)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
362.250.000 0 0 0
362.250.000
288.420.000 0 0 0
288.420.000 (73.830.000) (20,38)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
374.400.000 0 0 0
374.400.000
332.681.000 0 0 0
332.681.000 (41.719.000) (11,14)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
180.000.000 0 0 0
180.000.000
133.447.000 0 0 0
133.447.000 (46.553.000) (25,86)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 0 0 0
150.000.000
75.500.000 0 0 0
75.500.000 (74.500.000) (49,67)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
45.000.000 0 0 0
45.000.000
37.087.000 0 0 0
37.087.000 (7.913.000) (17,58)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (5.00 Unit)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
94.975.000 0 0 0
94.975.000
93.542.000 0 0 0
93.542.000 (1.433.000) (1,51)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (5.00 Unit)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
23.324.000 0 0 0
23.324.000
23.324.000 0 0 0
23.324.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (2.00 Laporan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
31.230.000 0 0 0
31.230.000
22.695.000 0 0 0
22.695.000 (8.535.000) (27,33)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
150.000.000 0 0 0
150.000.000
139.665.000 0 0 0
139.665.000 (10.335.000) (6,89)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
533.600.000 0 0 0
533.600.000
270.733.000 0 0 0
270.733.000 (262.867.000) (49,26)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
70.400.000 0 0
70.400.000 0
93.970.000 0 0
93.970.000
23.570.000 33,48% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (5.00 Unit)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
70.000.000 0 0 0
70.000.000
120.000.000 0 0 0
120.000.000
50.000.000 71,43% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
425.000.000 0 0 0
425.000.000
329.900.000 0 0 0
329.900.000 (95.100.000) (22,38)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
40.575.000 0 0 0
40.575.000
23.024.000 0 0 0
23.024.000 (17.551.000) (43,26)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
250.000.000 0 0 0
250.000.000
142.397.000 0 0 0
142.397.000 (107.603.000) (43,04)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 0
30.000.000 0 0
30.000.000 0 0 0 0 0 (30.000.000)
(100)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
55.710.000 0 0 0
55.710.000
21.770.000 0 0 0
21.770.000 (33.940.000) (60,92)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 0 0 0 0 0
16.160.000 0 0 0
16.160.000
16.160.000 100% Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (40.00 Unit)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
55.710.000 0 0 0
55.710.000
5.610.000 0 0 0
5.610.000 (50.100.000) (89,93)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (45.00 Orang)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
455.500.000 0 0 0
455.500.000
306.911.000 0 0 0
306.911.000 (148.589.000) (32,62)%
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
90.000.000 0 0 0
90.000.000
77.121.000 0 0 0
77.121.000 (12.879.000) (14,31)% Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan (70.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
90.000.000 0 0 0
90.000.000
77.121.000 0 0 0
77.121.000 (12.879.000) (14,31)% Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal yang disusun (1.00 Dokumen)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
365.500.000 0 0 0
365.500.000
229.790.000 0 0 0
229.790.000 (135.710.000) (37,13)% Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan (70.00 %)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
35.500.000 0 0 0
35.500.000
35.500.000 0 0 0
35.500.000 0 0% Jumlah kajian potensi dan kewilayahan PM yang disusun (4.00 Dokumen)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
330.000.000 0 0 0
330.000.000
194.290.000 0 0 0
194.290.000 (135.710.000) (41,12)% Jumlah kajian potensi dan kewilayahan PM yang disusun (4.00 Dokumen)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.284.080.000 0 0 0
2.284.080.000
994.837.000 0 0 0
994.837.000 (1.289.243.000) (56,44)%
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
2.284.080.000 0 0 0
2.284.080.000
994.837.000 0 0 0
994.837.000 (1.289.243.000) (56,44)% Rasio jumlah ijin usaha dan / atau izin komersial / izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal (10.00 %) Rasio jumlah realisasi kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM (10.00 %)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
470.106.000 0 0 0
470.106.000
365.557.000 0 0 0
365.557.000 (104.549.000) (22,24)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah kepeminatan penanaman modal yang menjadi Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Izin Operasional (7.00 Dokumen) Jumlah realisasi kerjasama kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM (5.00 Dokumen)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
1.813.974.000 0 0 0
1.813.974.000
629.280.000 0 0 0
629.280.000 (1.184.694.000) (65,31)% Jumlah kepeminatan penanaman modal yang dihasilkan (10.00 Dokumen)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.781.037.000 0 0 0
1.781.037.000
1.175.795.000 0 0 0
1.175.795.000 (605.242.000) (33,98)%
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
310.500.000 0 0 0
310.500.000
191.155.000 0 0 0
191.155.000 (119.345.000) (38,44)% Persentase pemenuhan standar pelayanan (91.00 %) Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat (100.00 %)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
310.500.000 0 0 0
310.500.000
191.155.000 0 0 0
191.155.000 (119.345.000) (38,44)% Jumlah inovasi pelayanan perizinan (1.00 Buah) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti (100.00 %)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .04.1.02 Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan- Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.470.537.000 0 0 0
1.470.537.000
984.640.000 0 0 0
984.640.000 (485.897.000) (33,04)% Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan (93.00 %)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
1.267.817.000 0 0 0
1.267.817.000
919.355.000 0 0 0
919.355.000 (348.462.000) (27,49)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah layanan perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan (1795.00 Dokumen) Jumlah Layanan Perizinan Bidang Pembangunan (2670.00 Dokumen) Jumlah layanan perizinan bidang perekonomian (800.00 Dokumen)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
202.720.000 0 0 0
202.720.000
65.285.000 0 0 0
65.285.000 (137.435.000) (67,80)% Jumlah layanan perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan (1795.00 Dokumen) Jumlah Layanan Perizinan Bidang Pembangunan (2670.00 Dokumen) Jumlah layanan perizinan bidang perekonomian (800.00 Dokumen)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
1.174.302.000 0 0 0
1.174.302.000
895.743.000 0 0 0
895.743.000 (278.559.000) (23,72)%
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.174.302.000 0 0 0
1.174.302.000
895.743.000 0 0 0
895.743.000 (278.559.000) (23,72)% Persentase realisasi proyek penanaman modal (15.00 %)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
290.900.000 0 0 0
290.900.000
195.124.000 0 0 0
195.124.000 (95.776.000) (32,92)% Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang dievaluasi (2100.00 Laporan)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
587.808.000 0 0 0
587.808.000
430.170.000 0 0 0
430.170.000 (157.638.000) (26,82)% Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) yang masuk (75.00 %) Persentase penyelesaian permasalahan penanaman modal (80.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
295.594.000 0 0 0
295.594.000
270.449.000 0 0 0
270.449.000 (25.145.000) (8,51)% Persentase perusahaan yang mematuhi ketentuan penanaman modal yang dilakukan pengawasan (66.00 %)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
694.208.000 0 0 0
694.208.000
469.684.000 0 0 0
469.684.000 (224.524.000) (32,34)%
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .06.1.01 Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
694.208.000 0 0 0
694.208.000
469.684.000 0 0 0
469.684.000 (224.524.000) (32,34)% Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan (60.00 %)
2.18.2.18.0 .00.0.00.01 .06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
694.208.000 0 0 0
694.208.000
469.684.000 0 0 0
469.684.000 (224.524.000) (32,34)% Jumlah aplikasi yang dikembangkan (1.00 Unit) Jumlah Data dan Informasi Penanaman Modal yang direlease kepada publik (4.00 Dokumen)
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
234.214.544.000
92.770.938.000 0 0
326.985.482.000
192.938.892.000
69.971.529.000 0 0
262.910.421.000 (64.075.061.000) (19,60)%
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
234.214.544.000
92.770.938.000 0 0
326.985.482.000
192.938.892.000
69.971.529.000 0 0
262.910.421.000 (64.075.061.000) (19,60)%
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
47.557.314.000
7.880.000 0 0
47.565.194.000
41.473.927.000 0 0 0
41.473.927.000 (6.091.267.000) (12,81)%
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
746.670.000 0 0 0
746.670.000
733.520.000 0 0 0
733.520.000 (13.150.000) (1,76)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
546.670.000 0 0 0
546.670.000
546.670.000 0 0 0
546.670.000 0 0%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
200.000.000 0 0 0
200.000.000
186.850.000 0 0 0
186.850.000 (13.150.000) (6,58)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan
30.204.573.000 0 0 0
30.204.573.000
24.884.688.000 0 0 0
24.884.688.000 (5.319.885.000) (17,61)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.204.573.000 0 0 0
30.204.573.000
24.884.688.000 0 0 0
24.884.688.000 (5.319.885.000) (17,61)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum
16.501.071.000
7.880.000 0 0
16.508.951.000
15.804.219.000 0 0 0
15.804.219.000 (704.732.000) (4,27)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.000.000 0 0 0
50.000.000
26.601.000 0 0 0
26.601.000 (23.399.000) (46,80)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.300.000.000 0 0 0
3.300.000.000
3.082.400.000 0 0 0
3.082.400.000 (217.600.000) (6,59)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.768.000.000 0 0 0
3.768.000.000
3.508.400.000 0 0 0
3.508.400.000 (259.600.000) (6,89)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
415.750.000 0 0 0
415.750.000
325.000.000 0 0 0
325.000.000 (90.750.000) (21,83)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.830.750.000 0 0 0
2.830.750.000
2.689.405.000 0 0 0
2.689.405.000 (141.345.000) (4,99)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.500.000.000 0 0 0
3.500.000.000
3.437.952.000 0 0 0
3.437.952.000 (62.048.000) (1,77)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
110.000.000 0 0 0
110.000.000
89.310.000 0 0 0
89.310.000 (20.690.000) (18,81)% Jumlah bulan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90.000.000 0 0 0
90.000.000
90.000.000 0 0 0
90.000.000 0 0% Jumlah bulan penyediaan perlengkapan pendukung perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
150.000.000 0 0 0
150.000.000
130.000.000 0 0 0
130.000.000 (20.000.000) (13,33)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
150.000.000 0 0 0
150.000.000
161.000.000 0 0 0
161.000.000
11.000.000 7,33% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.040.000 0 0 0
2.040.000
2.040.000 0 0 0
2.040.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
62.120.000
7.880.000 0 0
70.000.000
50.000.000 0 0 0
50.000.000 (20.000.000) (28,57)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
235.000.000 0 0 0
235.000.000
235.000.000 0 0 0
235.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
880.000.000 0 0 0
880.000.000
836.000.000 0 0 0
836.000.000 (44.000.000)
(5)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
10.000.000 0 0 0
10.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000
305.000.000 0 0 0
305.000.000
105.000.000 52,50%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
100.000.000 0 0 0
100.000.000
120.000.000 0 0 0
120.000.000
20.000.000 20% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
250.000.000 0 0 0
250.000.000
242.200.000 0 0 0
242.200.000 (7.800.000) (3,12)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
187.411.000 0 0 0
187.411.000
274.411.000 0 0 0
274.411.000
87.000.000 46,42% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
35.000.000 0 0 0
35.000.000
14.500.000 0 0 0
14.500.000 (20.500.000) (58,57)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
175.000.000 0 0 0
175.000.000
175.000.000 0 0 0
175.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
105.000.000 0 0 0
105.000.000
51.500.000 0 0 0
51.500.000 (53.500.000) (50,95)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
105.000.000 0 0 0
105.000.000
51.500.000 0 0 0
51.500.000 (53.500.000) (50,95)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan) Jumlah Bulan untuk ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
27.020.350.000 0 0 0
27.020.350.000
23.621.330.000 0 0 0
23.621.330.000 (3.399.020.000) (12,58)%
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
14.031.337.000 0 0 0
14.031.337.000
10.632.317.000 0 0 0
10.632.317.000 (3.399.020.000) (24,22)% Persentase capaian kapasitas kepemudaan (40.50 %) Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda (2.27 %)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
7.429.337.000 0 0 0
7.429.337.000
6.674.455.000 0 0 0
6.674.455.000 (754.882.000) (10,16)% Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor dan KPN) (37.00 Orang) Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan PKKP (200.00 Orang)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
3.672.000.000 0 0 0
3.672.000.000
1.643.862.000 0 0 0
1.643.862.000 (2.028.138.000) (55,23)% Jumlah pemuda yang mengikuti kewirausahaan (220.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
1.866.000.000 0 0 0
1.866.000.000
1.399.000.000 0 0 0
1.399.000.000 (467.000.000) (25,03)% Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyadaran kepemudaan (NAPZA, HIV/AIDS, HSP dan Kepecintaalaman) (2000.00 Orang)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
1.064.000.000 0 0 0
1.064.000.000
915.000.000 0 0 0
915.000.000 (149.000.000)
(14)% Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan pemberdayaan kepemudaan (TUB/BB, Paskibra, PPAN, Pemuda Pelopor dan KPN) (37.00 Orang)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
12.989.013.000 0 0 0
12.989.013.000
12.989.013.000 0 0 0
12.989.013.000 0 0% Persentase capaian kapasitas kepemudaan (40.50 %)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
200.000.000 0 0 0
200.000.000
200.000.000 0 0 0
200.000.000 0 0% Jumlah kerjasama kemitraan/ MoU Bidang Kepemudaan (1.00 Dokumen)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
12.789.013.000 0 0 0
12.789.013.000
12.789.013.000 0 0 0
12.789.013.000 0 0% Jumlah pemuda yang berperan aktif dan mengikuti Rakor Kemitraan, Dialog Kepemudaan dan Kepramukaan, Pelatihan Manajemen dan Penguatan Kelembagaan (52.00 Kelompok)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
128.946.302.000
80.045.000.000 0 0
208.991.302.000
111.822.421.000
62.850.425.000 0 0
174.672.846.000 (34.318.456.000) (16,42)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
1.955.000.000
80.045.000.000 0 0
82.000.000.000
1.322.575.000
62.850.425.000 0 0
64.173.000.000 (17.827.000.000) (21,74)% Persentase peningkatan prestasi olahraga (15.00 %)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
1.955.000.000
80.045.000.000 0 0
82.000.000.000
1.322.575.000
62.850.425.000 0 0
64.173.000.000 (17.827.000.000) (21,74)% Sarana Prasarana Olahraga yang difasilitasi dan dibangun (1.00 Unit)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
14.650.000.000 0 0 0
14.650.000.000
5.947.243.000 0 0 0
5.947.243.000 (8.702.757.000) (59,40)% Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (9.19 %) Persentase capaian even olahraga rekreasi (30.00 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (15.00 %)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
6.500.000.000 0 0 0
6.500.000.000
5.254.057.000 0 0 0
5.254.057.000 (1.245.943.000) (19,17)% Jumlah event olahraga rekreasi yang dilaksanakan (3.00 Kegiatan) Jumlah penyelenggaraan event olehraga pendidikan dan prestasi (2.00 Kegiatan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
8.150.000.000 0 0 0
8.150.000.000
693.186.000 0 0 0
693.186.000 (7.456.814.000) (91,49)% Jumlah event olahraga yang diikuti (2.00 Kegiatan) Keikutsertaan Kejuaraan Nasional dan Internasional PPLOP (beasiswa/ try in dan try out) (17.00 Orang)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
106.391.302.000 0 0 0
106.391.302.000
101.471.178.000 0 0 0
101.471.178.000 (4.920.124.000) (4,62)% Persentase atlet PPLOP yang berprestasi (9.19 %) Persentase capaian even olahraga rekreasi (30.00 %) Persentase peningkatan prestasi olahraga (15.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
12.675.335.000 0 0 0
12.675.335.000
7.572.991.000 0 0 0
7.572.991.000 (5.102.344.000) (40,25)% Atlet pelajar yang berintegritas (285.00 Orang) Jumlah Peserta yang telah mengembangkan industri olahraga (48.00 Orang) Jumlah produk IPTEK olahraga yang dikembangkan dan dimanfaatkan (1.00 Unit)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
93.715.967.000 0 0 0
93.715.967.000
93.898.187.000 0 0 0
93.898.187.000
182.220.000 0,19% Atlet pelajar PPLOP yang dibina (185.00 Orang) Jumlah atlet dan pelatih yang dibina (588.00 Orang)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
5.950.000.000 0 0 0
5.950.000.000
3.081.425.000 0 0 0
3.081.425.000 (2.868.575.000) (48,21)% Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten (15.00 %)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan
4.850.000.000 0 0 0
4.850.000.000
2.129.492.000 0 0 0
2.129.492.000 (2.720.508.000) (56,09)% Jumlah SDM olahraga yang kompeten pelatihan (340.00 Orang)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
900.000.000 0 0 0
900.000.000
751.933.000 0 0 0
751.933.000 (148.067.000) (16,45)% Updating keolahragaan (1.00 Kegiatan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
200.000.000 0 0 0
200.000.000
200.000.000 0 0 0
200.000.000 0 0% Jumlah Dokumen/Kerjasama/ MoU Bidang Keolahragaan (2.00 Dokumen)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
12.571.896.000
12.718.058.000 0 0
25.289.954.000
5.233.365.000
7.121.104.000 0 0
12.354.469.000 (12.935.485.000) (51,15)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
5.419.676.000 0 0 0
5.419.676.000
1.977.198.000 0 0 0
1.977.198.000 (3.442.478.000) (63,52)% Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (21.73 %)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
5.419.676.000 0 0 0
5.419.676.000
1.977.198.000 0 0 0
1.977.198.000 (3.442.478.000) (63,52)% Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan (5.00 Lokasi)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
4.828.994.000
12.718.058.000 0 0
17.547.052.000
2.506.283.000
7.121.104.000 0 0
9.627.387.000 (7.919.665.000) (45,13)% Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP (21.73 %)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1.500.000.000 0 0 0
1.500.000.000
1.108.345.000 0 0 0
1.108.345.000 (391.655.000) (26,11)% Jumlah dokumen pengembangan destinasi pariwisata (4.00 Dokumen)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
2.728.994.000
12.718.058.000 0 0
15.447.052.000
1.397.938.000
7.121.104.000 0 0
8.519.042.000 (6.928.010.000) (44,85)% Jumlah atraksi wisata di kawasan pariwisata (6.00 Kegiatan) Jumlah KSPP/KPPP yang dikembangkan (2.00 Lokasi)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.02.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
600.000.000 0 0 0
600.000.000 0 0 0 0 0 (600.000.000)
(100)%
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
2.323.226.000 0 0 0
2.323.226.000
749.884.000 0 0 0
749.884.000 (1.573.342.000) (67,72)% Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) (37.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota
1.723.226.000 0 0 0
1.723.226.000
749.884.000 0 0 0
749.884.000 (973.342.000) (56,48)% Jumlah usaha pariwisata (dari 8 jenis usaha pariwisata) yang memiliki TDUP (140.00 Jenis)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .02.1.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata
600.000.000 0 0 0
600.000.000 0 0 0 0 0 (600.000.000)
(100)%
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
11.279.006.000 0 0 0
11.279.006.000
6.538.653.000 0 0 0
6.538.653.000 (4.740.353.000) (42,03)%
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.01 Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
11.279.006.000 0 0 0
11.279.006.000
6.538.653.000 0 0 0
6.538.653.000 (4.740.353.000) (42,03)% Kunjungan Wisatawan Mancanegara (812.00 Orang) Kunjungan Wisatawan Nusantara (18717134.00 Orang)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
3.680.000.000 0 0 0
3.680.000.000
2.168.400.000 0 0 0
2.168.400.000 (1.511.600.000) (41,08)% Jumlah Sarana dan Prasarana Pemasaran Pariwisata (2.00 Jenis)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi
5.299.006.000 0 0 0
5.299.006.000
3.025.756.000 0 0 0
3.025.756.000 (2.273.250.000) (42,90)% Jumlah pengunjung di TIC (500.00 Orang) Jumlah penyelenggaraan dan partisipasi event/ promosi pariwisata di Dalam dan Luar Negeri (20.00 Kegiatan)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
2.300.000.000 0 0 0
2.300.000.000
1.344.497.000 0 0 0
1.344.497.000 (955.503.000) (41,54)% Jumlah dokumen pengembangan pasar pariwisata (1.00 Dokumen) Jumlah pasar wisatawan massal Jawa Tengah (5.00 Lokasi)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
180.000.000 0 0 0
180.000.000
113.400.000 0 0 0
113.400.000 (66.600.000)
(37)%
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .04.1.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
180.000.000 0 0 0
180.000.000
113.400.000 0 0 0
113.400.000 (66.600.000)
(37)%
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
180.000.000 0 0 0
180.000.000
113.400.000 0 0 0
113.400.000 (66.600.000)
(37)% Jumlah Kabupaten/Kota kreatif (1.00 Kabupaten/Kota)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
6.659.676.000 0 0 0
6.659.676.000
4.135.796.000 0 0 0
4.135.796.000 (2.523.880.000) (37,90)%
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
6.659.676.000 0 0 0
6.659.676.000
4.135.796.000 0 0 0
4.135.796.000 (2.523.880.000) (37,90)% Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi (51.45 %) Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi (31.91 %)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
2.869.676.000 0 0 0
2.869.676.000
1.867.176.000 0 0 0
1.867.176.000 (1.002.500.000) (34,93)% Jumlah SDM Pariwisata yang mempunyai kemampuan kewirausahaan dibidang Pariwisata (500.00 Orang) Jumlah SDM pariwisata yang sadar Sapta Pesona (10.00 Orang) Jumlah SDM Pariwisata yang terlatih (270.00 Orang)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
910.000.000 0 0 0
910.000.000
543.500.000 0 0 0
543.500.000 (366.500.000) (40,27)% Jumlah Dokumen Kerjasama pariwisata dan ekonomi kreatif (1.00 Dokumen) Jumlah orang dalam lembaga/ organisasi pariwisata yang terfasilitasi (550.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
880.000.000 0 0 0
880.000.000
656.645.000 0 0 0
656.645.000 (223.355.000) (25,38)% Jumlah komunitas ekonomi kreatif yang difasilitasi (7.00 Kelompok)
2.19.2.19.3 .26.0.00.02 .05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000
1.068.475.000 0 0 0
1.068.475.000 (931.525.000) (46,58)% Jumlah pelaku usaha 8 subsektor Ekonomi Kreatif yang terlatih dan tersertifikasi (250.00 Orang)
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
37.077.904.000
601.231.000 0 0
37.679.135.000
31.308.778.000
427.200.000 0 0
31.735.978.000 (5.943.157.000) (15,77)%
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
37.077.904.000
601.231.000 0 0
37.679.135.000
31.308.778.000
427.200.000 0 0
31.735.978.000 (5.943.157.000) (15,77)%
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
33.459.591.000
161.981.000 0 0
33.621.572.000
28.754.105.000
62.700.000 0 0
28.816.805.000 (4.804.767.000) (14,29)%
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
209.000.000 0 0 0
209.000.000
152.500.000 0 0 0
152.500.000 (56.500.000) (27,03)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
75.000.000 0 0 0
75.000.000
51.500.000 0 0 0
51.500.000 (23.500.000) (31,33)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
14.000.000 0 0 0
14.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 (4.000.000) (28,57)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
45.000.000 0 0 0
45.000.000
45.000.000 0 0 0
45.000.000 0 0% Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Arpus (5.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
69.000.000 0 0 0
69.000.000
40.000.000 0 0 0
40.000.000 (29.000.000) (42,03)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000 0 0 0
6.000.000
6.000.000 0 0 0
6.000.000 0 0% Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dinas Arpus (5.00 Dokumen)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan
26.621.572.000 0 0 0
26.621.572.000
23.739.240.000 0 0 0
23.739.240.000 (2.882.332.000) (10,83)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
26.621.572.000 0 0 0
26.621.572.000
23.739.240.000 0 0 0
23.739.240.000 (2.882.332.000) (10,83)% Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum
6.534.559.000
161.981.000 0 0
6.696.540.000
4.852.495.000
62.700.000 0 0
4.915.195.000 (1.781.345.000) (26,60)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000 0 0 0
30.000.000
20.000.000 0 0 0
20.000.000 (10.000.000) (33,33)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.800.000.000 0 0 0
1.800.000.000
1.150.000.000 0 0 0
1.150.000.000 (650.000.000) (36,11)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.000.000 0 0 0
12.000.000
8.640.000 0 0 0
8.640.000 (3.360.000)
(28)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000 0 0 0
140.000.000
126.802.000 0 0 0
126.802.000 (13.198.000) (9,43)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
260.400.000 0 0 0
260.400.000
208.000.000 0 0 0
208.000.000 (52.400.000) (20,12)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.047.277.000 0 0 0
2.047.277.000
1.944.147.000 0 0 0
1.944.147.000 (103.130.000) (5,04)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
90.510.000 0 0 0
90.510.000
89.666.000 0 0 0
89.666.000 (844.000) (0,93)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
137.407.000 0 0 0
137.407.000
92.407.000 0 0 0
92.407.000 (45.000.000) (32,75)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
69.393.000 0 0 0
69.393.000
16.000.000 0 0 0
16.000.000 (53.393.000) (76,94)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.300.000
93.441.000 0 0
108.741.000
3.000.000 0 0 0
3.000.000 (105.741.000) (97,24)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0
5.000.000 0 0
5.000.000
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
94.150.000 0 0 0
94.150.000
13.500.000 0 0 0
13.500.000 (80.650.000) (85,66)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000
5.000.000 0 0 0
5.000.000 (5.000.000)
(50)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengkapan Pendukung Perkantoran Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
145.500.000 0 0 0
145.500.000
93.120.000 0 0 0
93.120.000 (52.380.000)
(36)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
465.290.000 0 0 0
465.290.000
197.959.000 0 0 0
197.959.000 (267.331.000) (57,45)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
61.520.000 0 0 0
61.520.000 0 0 0 0 0 (61.520.000)
(100)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Dinas Arpus (1.00 Paket)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.710.000
63.540.000 0 0
65.250.000
1.710.000
62.700.000 0 0
64.410.000 (840.000) (1,29)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor Sekretariat Dinas Arpus (1.00 Paket)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
345.000.000 0 0 0
345.000.000
146.498.000 0 0 0
146.498.000 (198.502.000) (57,54)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
485.260.000 0 0 0
485.260.000
305.233.000 0 0 0
305.233.000 (180.027.000) (37,10)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
261.842.000 0 0 0
261.842.000
378.213.000 0 0 0
378.213.000
116.371.000 44,44% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
62.000.000 0 0 0
62.000.000
47.600.000 0 0 0
47.600.000 (14.400.000) (23,23)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas ARPUS (12.00 Bulan)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
94.460.000 0 0 0
94.460.000
9.870.000 0 0 0
9.870.000 (84.590.000) (89,55)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
40.000.000 0 0 0
40.000.000
9.870.000 0 0 0
9.870.000 (30.130.000) (75,33)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Orang)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
54.460.000 0 0 0
54.460.000 0 0 0 0 0 (54.460.000)
(100)% Jumlah laporan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah (1.00 Dokumen)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.170.109.000
439.250.000 0 0
2.609.359.000
1.641.416.000
364.500.000 0 0
2.005.916.000 (603.443.000) (23,13)%
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
1.923.135.000
439.250.000 0 0
2.362.385.000
1.474.301.000
364.500.000 0 0
1.838.801.000 (523.584.000) (22,16)% Persentase ketersediaan bahan pustaka (32.97 %) Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi (60.00 %) Persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan (40.00 %) Persentase perluasan jejaring kemitraan perpustakaan (60.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
205.604.000 0 0 0
205.604.000
204.768.000 0 0 0
204.768.000 (836.000) (0,41)% Jumlah cakupan layanan perpustakaan provinsi (80.00 Lokasi)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
101.563.000 0 0 0
101.563.000
59.573.000 0 0 0
59.573.000 (41.990.000) (41,34)% Jumlah Mitra perpustakaan (3.00 Unit)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
56.495.000 0 0 0
56.495.000
20.556.000 0 0 0
20.556.000 (35.939.000) (63,61)% Jumlah alihmedia koleksi deposit (8000.00 halaman)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
155.329.000 0 0 0
155.329.000
55.632.000 0 0 0
55.632.000 (99.697.000) (64,18)% Jumlah SDM yang berkompetensi (105.00 Orang)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.160.805.000
300.000.000 0 0
1.460.805.000
962.120.000
300.000.000 0 0
1.262.120.000 (198.685.000) (13,60)% Jumlah cakupan layanan perpustakaan provinsi (80.00 Lokasi)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit
179.698.000 0 0 0
179.698.000
115.389.000 0 0 0
115.389.000 (64.309.000) (35,79)% Jumlah alihmedia koleksi deposit (8000.00 halaman)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
63.641.000
139.250.000 0 0
202.891.000
56.263.000
64.500.000 0 0
120.763.000 (82.128.000) (40,48)% Jumlah Bahan Pustaka yang diolah (2500.00 Eks)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
246.974.000 0 0 0
246.974.000
167.115.000 0 0 0
167.115.000 (79.859.000) (32,33)%
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
205.174.000 0 0 0
205.174.000
148.311.000 0 0 0
148.311.000 (56.863.000) (27,71)% Jumlah promosi perpustakaan (3.00 Kali)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
41.800.000 0 0 0
41.800.000
18.804.000 0 0 0
18.804.000 (22.996.000) (55,01)% Jumlah promosi perpustakaan (3.00 Kali)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
1.148.204.000 0 0 0
1.148.204.000
727.857.000 0 0 0
727.857.000 (420.347.000) (36,61)%
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
586.284.000 0 0 0
586.284.000
391.105.000 0 0 0
391.105.000 (195.179.000) (33,29)% Persentase pengelolaan arsip (60.00 %)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.02.02 Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
586.284.000 0 0 0
586.284.000
391.105.000 0 0 0
391.105.000 (195.179.000) (33,29)% Jumlah arsip yang diakuisisi (20000.00 Berkas) Jumlah arsip yang dilestarikan (50000.00 Lembar) Jumlah arsip yang diolah (15000.00 Berkas)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
561.920.000 0 0 0
561.920.000
336.752.000 0 0 0
336.752.000 (225.168.000) (40,07)% Persentase perangkat daerah yang tertib arsip (64.00 %)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
561.920.000 0 0 0
561.920.000
336.752.000 0 0 0
336.752.000 (225.168.000) (40,07)% Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pengawasan (41.00 OPD) Jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku (8.00 OPD)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
300.000.000 0 0 0
300.000.000
185.400.000 0 0 0
185.400.000 (114.600.000) (38,20)%
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi
300.000.000 0 0 0
300.000.000
185.400.000 0 0 0
185.400.000 (114.600.000) (38,20)% Persentase pengunjung arsip (32.18 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
104.282.000 0 0 0
104.282.000
87.347.000 0 0 0
87.347.000 (16.935.000) (16,24)% Jumlah arsip yang terlayankan (750.00 Arsip)
2.23.2.23.2 .24.0.00.02 .04.1.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
195.718.000 0 0 0
195.718.000
98.053.000 0 0 0
98.053.000 (97.665.000) (49,90)% Jumlah promosi kearsipan (3.00 Kali) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
733.677.324.000
47.332.218.000 0 0
781.009.542.000
606.907.937.000
43.194.937.000 0 0
650.102.874.000 (130.906.668.000) (16,76)%
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
141.472.098.000
26.095.759.000 0 0
167.567.857.000
118.838.848.000
23.403.550.000 0 0
142.242.398.000 (25.325.459.000) (15,11)%
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
141.472.098.000
26.095.759.000 0 0
167.567.857.000
118.838.848.000
23.403.550.000 0 0
142.242.398.000 (25.325.459.000) (15,11)%
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
52.747.214.000
2.378.250.000 0 0
55.125.464.000
41.802.392.000
1.492.907.000 0 0
43.295.299.000 (11.830.165.000) (21,46)%
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
600.000.000 0 0 0
600.000.000
500.620.000 0 0 0
500.620.000 (99.380.000) (16,56)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
150.000.000 0 0 0
150.000.000
40.000.000 0 0 0
40.000.000 (110.000.000) (73,33)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
175.000.000 0 0 0
175.000.000
120.420.000 0 0 0
120.420.000 (54.580.000) (31,19)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
125.000.000 0 0 0
125.000.000
87.000.000 0 0 0
87.000.000 (38.000.000) (30,40)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (6.00 Dokumen)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
150.000.000 0 0 0
150.000.000
253.200.000 0 0 0
253.200.000
103.200.000 68,80%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
43.955.464.000 0 0 0
43.955.464.000
35.349.758.000 0 0 0
35.349.758.000 (8.605.706.000) (19,58)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
43.925.464.000 0 0 0
43.925.464.000
35.289.538.000 0 0 0
35.289.538.000 (8.635.926.000) (19,66)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000)
(100)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000)
(100)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10.000.000 0 0 0
10.000.000
55.220.000 0 0 0
55.220.000
45.220.000 452,20% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
5.000.000 0 0 0
5.000.000
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000)
(100)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
8.141.750.000
2.378.250.000 0 0
10.520.000.000
5.942.014.000
1.492.907.000 0 0
7.434.921.000 (3.085.079.000) (29,33)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100.000.000 0 0 0
100.000.000
56.108.000 0 0 0
56.108.000 (43.892.000) (43,89)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.872.000.000 0 0 0
2.872.000.000
2.361.946.000 0 0 0
2.361.946.000 (510.054.000) (17,76)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
125.000.000 0 0 0
125.000.000
125.000.000 0 0 0
125.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
150.000.000 0 0 0
150.000.000
150.000.000 0 0 0
150.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.483.000.000 0 0 0
1.483.000.000
906.800.000 0 0 0
906.800.000 (576.200.000) (38,85)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
450.000.000 0 0 0
450.000.000
450.000.000 0 0 0
450.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000
71.730.000 0 0 0
71.730.000 (128.270.000) (64,14)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 0 0 0
150.000.000
57.180.000 0 0 0
57.180.000 (92.820.000) (61,88)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
160.000.000 0 0 0
160.000.000
77.630.000 0 0 0
77.630.000 (82.370.000) (51,48)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
164.000.000
436.000.000 0 0
600.000.000
142.120.000
416.717.000 0 0
558.837.000 (41.163.000) (6,86)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
87.750.000
12.250.000 0 0
100.000.000
49.409.000
12.190.000 0 0
61.599.000 (38.401.000) (38,40)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25.000.000 0 0 0
25.000.000
17.600.000 0 0 0
17.600.000 (7.400.000) (29,60)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Laporan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
100.000.000 0 0 0
100.000.000
125.750.000 0 0 0
125.750.000
25.750.000 25,75% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
451.641.000 0 0 0
451.641.000 (548.359.000) (54,84)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Paket)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000
409.350.000 0 0 0
409.350.000
209.350.000 104,68% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
750.000.000 0 0 0
750.000.000
382.100.000 0 0 0
382.100.000 (367.900.000) (49,05)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
75.000.000 0 0 0
75.000.000
57.650.000 0 0 0
57.650.000 (17.350.000) (23,13)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
50.000.000 0 0 0
50.000.000
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0
1.880.000.000 0 0
1.880.000.000 0
1.014.000.000 0 0
1.014.000.000 (866.000.000) (46,06)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50.000.000 0 0 0
50.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 (40.000.000)
(80)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 0 0
50.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 (40.000.000)
(80)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (1.00 Paket)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL
11.042.000.000
8.000.000 0 0
11.050.000.000
7.374.821.000
8.000.000 0 0
7.382.821.000 (3.667.179.000) (33,19)%
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
3.642.000.000
8.000.000 0 0
3.650.000.000
1.696.321.000
8.000.000 0 0
1.704.321.000 (1.945.679.000) (53,31)% Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (2.50 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat) (2.00 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan) (1.00 %) Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur) (2.00 %)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
1.550.000.000 0 0 0
1.550.000.000
480.060.000 0 0 0
480.060.000 (1.069.940.000) (69,03)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah stakeholder yang memahami peraturan tata ruang laut (250.00 Orang)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
2.092.000.000
8.000.000 0 0
2.100.000.000
1.216.261.000
8.000.000 0 0
1.224.261.000 (875.739.000) (41,70)% Jumlah bibit mangrove (batang) yang ditanam tahun berjalan (38000.00 Batang) Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan (50000.00 Batang) Jumlah bibit mangrove yang ditanam tahun berjalan (55000.00 Batang) Jumlah TKB yang ditenggelamkan tahun berjalan (10.00 Unit)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau- pulau kecil
7.400.000.000 0 0 0
7.400.000.000
5.678.500.000 0 0 0
5.678.500.000 (1.721.500.000) (23,26)% Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir (1.00 %) Persentase peningkatan produksi garam (5.00 %)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
7.400.000.000 0 0 0
7.400.000.000
5.678.500.000 0 0 0
5.678.500.000 (1.721.500.000) (23,26)% Jumlah perempuan dan taruna pesisir yang diberdayakan (240.00 Orang) Luas tambak garam yang menerapkan teknologi (Ha/Tahun) (3298.00 Ha)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
37.859.740.000
22.909.509.000 0 0
60.769.249.000
34.585.469.000
21.069.703.000 0 0
55.655.172.000 (5.114.077.000) (8,42)%
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
30.747.750.000
17.358.799.000 0 0
48.106.549.000
28.508.280.000
17.231.549.000 0 0
45.739.829.000 (2.366.720.000) (4,92)% Produksi Perikanan Tangkap (497833.00 Ton)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
300.000.000 0 0 0
300.000.000
128.460.000 0 0 0
128.460.000 (171.540.000) (57,18)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga jumlah dokumen statistik perikanan tangkap yang tersusud (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
18.957.750.000
17.358.799.000 0 0
36.316.549.000
17.857.170.000
17.231.549.000 0 0
35.088.719.000 (1.227.830.000) (3,38)% Jumlah KUB yang terfasilitasi (5.00 Kelompok) Jumlah nelayan yang terlindungi (10000.00 Orang) Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang melaksanakan kesyahbandaran (11.00 Lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan ISO (1.00 Lokasi) Jumlah pelabuhan perikanan pantai yang menerapkan SHTI (1.00 Lokasi) Jumlah RTP yang terfasilitasi usaha (10.00 Orang)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
11.490.000.000 0 0 0
11.490.000.000
10.522.650.000 0 0 0
10.522.650.000 (967.350.000) (8,42)% Jumlah kapal perikanan yang terdaftar sebagai kapal perikanan Jumlah sarana prasarana perikanan tangkap yang diberikan kepada masyarakat (75.00 Unit)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
7.111.990.000
5.550.710.000 0 0
12.662.700.000
6.077.189.000
3.838.154.000 0 0
9.915.343.000 (2.747.357.000) (21,70)% Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdoyong (90.91 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa (54.55 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor (81.82 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang (81.82 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto (63.64 %)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
6.223.150.000
803.800.000 0 0
7.026.950.000
5.313.874.000
674.007.000 0 0
5.987.881.000 (1.039.069.000) (14,79)% Jumlah Pelayanan Perijinan (120.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (14.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (165.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (270.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (30.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (34.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (5.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (600.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (620.00 Unit) Jumlah Pelayanan Perijinan (80.00 Unit) Jumlah SPB yang diterbitkan (12.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (15.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah SPB yang diterbitkan (1800.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (2.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (2420.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (3000.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (3.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (3300.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (500.00 Dokumen) Jumlah SPB yang diterbitkan (600.00 Lembar) Jumlah SPB yang diterbitkan (6.00 Lembar)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
888.840.000
4.746.910.000 0 0
5.635.750.000
763.315.000
3.164.147.000 0 0
3.927.462.000 (1.708.288.000) (30,31)% Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha (1.00 %) Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha (2.00 %) Persentase peningkatan hasil pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha (2.10 %)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
26.777.400.000
564.000.000 0 0
27.341.400.000
25.437.818.000
597.940.000 0 0
26.035.758.000 (1.305.642.000) (4,78)%
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
550.000.000 0 0 0
550.000.000
211.549.000 0 0 0
211.549.000 (338.451.000) (61,54)% Produksi perikanan budidaya (515932.09 Ton)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
300.000.000 0 0 0
300.000.000
114.947.000 0 0 0
114.947.000 (185.053.000) (61,68)% Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) (20.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit pembesaran ikan bersertifikat CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) (60.00 Unit) Jumlah unit produsen pakan ikan yang bersertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) (1.00 Unit)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
250.000.000 0 0 0
250.000.000
96.602.000 0 0 0
96.602.000 (153.398.000) (61,36)% Jumlah dokumen statistik perikanan budidaya yang tersusun (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
26.227.400.000
564.000.000 0 0
26.791.400.000
25.226.269.000
597.940.000 0 0
25.824.209.000 (967.191.000) (3,61)% Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan (100.00 %) Persentase peningkatan produksi benih (15.00 %) Produksi perikanan budidaya (515932.09 Ton)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.128.650.000
131.650.000 0 0
3.260.300.000
2.732.430.000
132.000.000 0 0
2.864.430.000 (395.870.000) (12,14)% Jumlah produksi benih bermutu (12000000.00 Ekor) Jumlah Produksi Ikan Konsumsi Air Payau dan Laut (8.00 Ton)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19.495.000.000 0 0 0
19.495.000.000
19.071.115.000 0 0 0
19.071.115.000 (423.885.000) (2,17)% Jumlah Pokdakan yang menerima sarana dan prasarana perikanan budidaya (25.00 Kelompok)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.603.750.000
432.350.000 0 0
4.036.100.000
3.422.724.000
465.940.000 0 0
3.888.664.000 (147.436.000) (3,65)% Data Peredaran Obat Ikan yang Terdaftar / Belum Terdaftar (1.00 Buah) Jumlah Laboratorium yang Memenuhi Standar Teknis (1.00 Unit) Jumlah Penanganan Hama Penyakit Ikan (30.00 Kasus) Jumlah Produksi Benih Bermutu (5000000.00 Ekor) Jumlah Produksi Induk Unggul (4000.00 Ekor) Jumlah Sampel yang Diuji Melalui Lab Keskanling (350.00 Unit)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.237.500.000
36.000.000 0 0
3.273.500.000
2.761.464.000
10.000.000 0 0
2.771.464.000 (502.036.000) (15,34)%
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
2.877.500.000
26.000.000 0 0
2.903.500.000
2.538.553.000 0 0 0
2.538.553.000 (364.947.000) (12,57)% Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti (3.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah (6.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
1.330.000.000 0 0 0
1.330.000.000
1.233.135.000 0 0 0
1.233.135.000 (96.865.000) (7,28)% Jumlah pelanggaran yang ditemukan (10.00 Kali) Jumlah pelanggaran yang ditemukan (5.00 Kali) Jumlah pertemuan antisipasi konflik antar nelayan yang diselesaikan (5.00 Kasus) Jumlah peserta Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (50.00 Orang)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
1.547.500.000
26.000.000 0 0
1.573.500.000
1.305.418.000 0 0 0
1.305.418.000 (268.082.000) (17,04)% Jumlah pelanggaran yang ditemukan (10.00 Kali) Jumlah pelanggaran yang ditemukan (5.00 Kali) Jumlah pertemuan antisipasi konflik antar nelayan yang diselesaikan (5.00 Kasus) Jumlah peserta Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (50.00 Orang)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
360.000.000
10.000.000 0 0
370.000.000
222.911.000
10.000.000 0 0
232.911.000 (137.089.000) (37,05)% Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindaklanjuti (3.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah (6.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah (6.00 %) Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah (6.00 %)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
190.000.000 0 0 0
190.000.000
101.164.000 0 0 0
101.164.000 (88.836.000) (46,76)% Jumlah orang yang mengetahui peraturan perikanan (90.00 Orang) Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
30.000.000 0 0 0
30.000.000
16.523.000 0 0 0
16.523.000 (13.477.000) (44,92)% Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
140.000.000
10.000.000 0 0
150.000.000
105.224.000
10.000.000 0 0
115.224.000 (34.776.000) (23,18)% Jumlah orang yang mengetahui peraturan perikanan (90.00 Orang) Jumlah pokmaswas yang aktif (5.00 Kelompok)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
9.808.244.000
200.000.000 0 0
10.008.244.000
6.876.884.000
225.000.000 0 0
7.101.884.000 (2.906.360.000) (29,04)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
230.000.000 0 0 0
230.000.000
95.660.000 0 0 0
95.660.000 (134.340.000) (58,41)% Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan (15.00 %)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
230.000.000 0 0 0
230.000.000
95.660.000 0 0 0
95.660.000 (134.340.000) (58,41)% Jumlah dokumen pengembangan usaha dan logistik yang tersusun (1.00 Dokumen)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .06.1.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
9.578.244.000
200.000.000 0 0
9.778.244.000
6.781.224.000
225.000.000 0 0
7.006.224.000 (2.772.020.000) (28,35)% Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu (15.00 %) Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan (15.00 %)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
5.276.750.000
200.000.000 0 0
5.476.750.000
4.926.610.000
225.000.000 0 0
5.151.610.000 (325.140.000) (5,94)% Jumlah Poklahsar yang dibina (10.00 Kelompok) Jumlah sertifikat hasil uji (CAT) mutu produk perikanan (700.00 Lembar)
3.25.3.25.0 .00.0.00.01 .06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing
4.301.494.000 0 0 0
4.301.494.000
1.854.614.000 0 0 0
1.854.614.000 (2.446.880.000) (56,88)% Gemarikan (2000.00 Orang) Jumlah rekomendasi SKP yang dikeluarkan (150.00 Lembar)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah SDM pengolah perikanan yang terbina (350.00 Orang) Jumlah surat persetujuan penggunaan tanda (SPPT) SNI yang dikeluarkan (1.00 Lembar)
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
389.395.087.000
12.418.451.000 0 0
401.813.538.000
289.702.800.000
12.554.816.000 0 0
302.257.616.000 (99.555.922.000) (24,78)%
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
112.876.743.000
6.364.017.000 0 0
119.240.760.000
85.612.203.000
5.600.782.000 0 0
91.212.985.000 (28.027.775.000) (23,51)%
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
45.081.508.000
6.086.452.000 0 0
51.167.960.000
38.496.883.000
5.323.217.000 0 0
43.820.100.000 (7.347.860.000) (14,36)%
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000
1.071.866.000 0 0 0
1.071.866.000 (928.134.000) (46,41)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
545.041.000 0 0 0
545.041.000 (454.959.000) (45,50)% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (16.00 Dokumen)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
526.825.000 0 0 0
526.825.000 (473.175.000) (47,32)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (19.00 Dokumen)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.02 Administrasi Keuangan
31.028.053.000 0 0 0
31.028.053.000
27.864.816.000 0 0 0
27.864.816.000 (3.163.237.000) (10,19)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.778.053.000 0 0 0
30.778.053.000
27.635.966.000 0 0 0
27.635.966.000 (3.142.087.000) (10,21)% Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
100.000.000 0 0 0
100.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 0% Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
50.000.000 0 0 0
50.000.000
31.850.000 0 0 0
31.850.000 (18.150.000) (36,30)% Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
100.000.000 0 0 0
100.000.000
97.000.000 0 0 0
97.000.000 (3.000.000)
(3)% Jumlah bulan pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03 Administrasi Umum
11.953.455.000
6.086.452.000 0 0
18.039.907.000
9.460.201.000
5.323.217.000 0 0
14.783.418.000 (3.256.489.000) (18,05)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000 0 0 0
20.000.000
10.270.000 0 0 0
10.270.000 (9.730.000) (48,65)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.700.000.000 0 0 0
1.700.000.000
1.500.000.000 0 0 0
1.500.000.000 (200.000.000) (11,76)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
330.000.000 0 0 0
330.000.000
306.000.000 0 0 0
306.000.000 (24.000.000) (7,27)% Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
400.000.000 0 0 0
400.000.000
266.900.000 0 0 0
266.900.000 (133.100.000) (33,28)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.813.720.000 0 0 0
1.813.720.000
1.687.282.000 0 0 0
1.687.282.000 (126.438.000) (6,97)% Jumlah bulan tersedianya jasa pelayanan perkantoran (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
983.135.000 0 0 0
983.135.000
981.703.000 0 0 0
981.703.000 (1.432.000) (0,15)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
271.000.000 0 0 0
271.000.000
269.940.000 0 0 0
269.940.000 (1.060.000) (0,39)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
175.000.000 0 0 0
175.000.000
175.000.000 0 0 0
175.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
175.000.000 0 0 0
175.000.000
174.644.000 0 0 0
174.644.000 (356.000) (0,20)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.400.000
558.600.000 0 0
699.000.000
140.400.000
69.344.000 0 0
209.744.000 (489.256.000) (69,99)% Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 0
20.000.000 0 0
20.000.000 0 0 0 0 0 (20.000.000)
(100)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
70.000.000 0 0 0
70.000.000
47.250.000 0 0 0
47.250.000 (22.750.000) (32,50)% Jumlah bulan pemeliharaan arsip dan dokumen (12.00 Bulan) Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan dinas (1.00 Paket)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
430.000.000 0 0 0
430.000.000
396.375.000 0 0 0
396.375.000 (33.625.000) (7,82)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.643.000.000 0 0 0
1.643.000.000
1.067.771.000 0 0 0
1.067.771.000 (575.229.000) (35,01)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
90.400.000
254.600.000 0 0
345.000.000
45.400.000
176.575.000 0 0
221.975.000 (123.025.000) (35,66)% Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
141.800.000
703.200.000 0 0
845.000.000
140.300.000
675.496.000 0 0
815.796.000 (29.204.000) (3,46)% Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
200.000.000 0 0
200.000.000 0
199.930.000 0 0
199.930.000 (70.000) (0,04)% Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
80.000.000 0 0 0
80.000.000 0 0 0 0 0 (80.000.000)
(100)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
445.000.000 0 0 0
445.000.000
329.200.000 0 0 0
329.200.000 (115.800.000) (26,02)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
745.000.000 0 0 0
745.000.000
565.455.000 0 0 0
565.455.000 (179.545.000) (24,10)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
519.803.000 0 0 0
519.803.000 (480.197.000) (48,02)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
400.000.000 0 0 0
400.000.000
211.620.000 0 0 0
211.620.000 (188.380.000) (47,10)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
900.000.000
4.350.052.000 0 0
5.250.052.000
624.888.000
4.201.872.000 0 0
4.826.760.000 (423.292.000) (8,06)% Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah (1.00 Paket) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Paket)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000 0 0 0
100.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 0% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000 0 0 0
100.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 0% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (25.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
34.876.690.000
117.660.000 0 0
34.994.350.000
25.085.258.000
117.660.000 0 0
25.202.918.000 (9.791.432.000) (27,98)%
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
9.879.690.000
117.660.000 0 0
9.997.350.000
6.158.673.000
117.660.000 0 0
6.276.333.000 (3.721.017.000) (37,22)% Populasi ternak (3473966.00 (ST)/(AU))
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
9.879.690.000
117.660.000 0 0
9.997.350.000
6.158.673.000
117.660.000 0 0
6.276.333.000 (3.721.017.000) (37,22)% Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan budidaya ternak (57.00 Kelompok) Jumlah ternak yang berSKLB (Surat Keterangan Layak Bibit dan atau sertifikat) (700.00 Ekor)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.04 Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
21.497.000.000 0 0 0
21.497.000.000
17.827.354.000 0 0 0
17.827.354.000 (3.669.646.000) (17,07)% Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku (1.00 %) Persentase peningkatan produksi ternak (1.00 %) Populasi ternak (3473966.00 (ST)/(AU))
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
7.660.000.000 0 0 0
7.660.000.000
7.657.745.000 0 0 0
7.657.745.000 (2.255.000) (0,03)% Jumlah bibit ternak ruminansia yang ber SKLB (67.00 Ekor) Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan pakan ternak berkualitas (19.00 Kelompok) Jumlah produksi bibit ternak ruminansia (333.00 Ekor) Jumlah produksi bibit unggas dan aneka ternak (32927.00 Ekor) Jumlah Produksi Susu (72828.00 Liter) Jumlah produksi telur (395352.00 Butir)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah SPIB yang dievaluasi (39.00 Unit)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
13.837.000.000 0 0 0
13.837.000.000
10.169.609.000 0 0 0
10.169.609.000 (3.667.391.000) (26,50)% Jumlah kelompok terfasilitasi pengembangan perbibitan komoditas ternak Jawa Tengah (13.00 Kelompok) Jumlah pengawasan produksi dan peredaran pakan ternak (9.00 Laporan) Jumlah produksi semen beku (564000.00 Dosis) Jumlah semen beku yang terdistribusi (435000.00 Dosis) Jumlah Ternak yang layak diproses semen segarnya (29.00 Ekor)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor
3.500.000.000 0 0 0
3.500.000.000
1.099.231.000 0 0 0
1.099.231.000 (2.400.769.000) (68,59)%
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
3.500.000.000 0 0 0
3.500.000.000
1.099.231.000 0 0 0
1.099.231.000 (2.400.769.000) (68,59)% Jumlah hasil uji obat hewan dan produk hewan (200.00 sampel) Jumlah pembinaan dan rekomendasi distributor usaha peredaran obat hewan (5.00 Unit) Jumlah Pengadaan obat Hewan pada Bidang dan Balai yang terfasilitasi (7.00 Paket)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
7.500.000.000 0 0 0
7.500.000.000
2.403.770.000 0 0 0
2.403.770.000 (5.096.230.000) (67,95)%
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
7.500.000.000 0 0 0
7.500.000.000
2.403.770.000 0 0 0
2.403.770.000 (5.096.230.000) (67,95)% Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan (1.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
3.500.000.000 0 0 0
3.500.000.000
1.401.730.000 0 0 0
1.401.730.000 (2.098.270.000) (59,95)% Jumlah Pengembangan unit usaha pengolahan yang terfasilitasi (6.00 Kegiatan) Jumlah Pola Pengembangan Pemasaran yang Terfasilitasi (25.00 Kegiatan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000
1.002.040.000 0 0 0
1.002.040.000 (2.997.960.000) (74,95)% Jumlah pengembangan inovasi peternakan yang terfasilitasi (10.00 Kegiatan) Jumlah pengembangan sarpras peternakan yang terfasilitasi (300.00 Kegiatan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
17.577.895.000
159.905.000 0 0
17.737.800.000
16.732.862.000
159.905.000 0 0
16.892.767.000 (845.033.000) (4,76)%
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
12.428.000.000
75.000.000 0 0
12.503.000.000
11.848.975.000
75.000.000 0 0
11.923.975.000 (579.025.000) (4,63)% Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04.1.01.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
12.428.000.000
75.000.000 0 0
12.503.000.000
11.848.975.000
75.000.000 0 0
11.923.975.000 (579.025.000) (4,63)% Jumlah pemetaan penyakit hewan menular strategis (1.00 Laporan) Jumlah Puskeswan dan Lab Keswan yang difasilitasi untuk memenuhi standar (6.00 Unit) Jumlah ternak yang telah divaksinasi terhadap penyakit hewan menular (155000.00 Ekor)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04.1.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
4.149.895.000
84.905.000 0 0
4.234.800.000
4.094.967.000
84.905.000 0 0
4.179.872.000 (54.928.000) (1,30)% Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
4.149.895.000
84.905.000 0 0
4.234.800.000
4.094.967.000
84.905.000 0 0
4.179.872.000 (54.928.000) (1,30)% Indeks Kepuasan Masyarakat (79.00 %) Indeks Kepuasan Masyarakat (80.00 %) Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Jateng Selatan (13500.00 Ekor) Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan Wilayah Jateng Utara (13250.00 Ekor) Jumlah Pemeriksaan Hewan di PLLT Wilayah Jateng Selatan (1600000.00 Ekor) Jumlah Pemeriksaan Hewan di PLLT Wilayah Jateng Utara (1500000.00 Ekor) Jumlah Pengujian Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Selatan (27100.00 Kali) Jumlah Pengujian Laboratorium Veteriner Wilayah Jateng Utara (23200.00 Kali)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
788.920.000 0 0 0
788.920.000 (211.080.000) (21,11)% Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif (10.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
788.920.000 0 0 0
788.920.000 (211.080.000) (21,11)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi konsumsi pangan asal hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Halal, Utuh) (1850.00 Orang) Jumlah penerapan Higyene sanitasi dan kesrawan pada unit usaha pengolahan (15.00 Unit) Jumlah pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif (ekor) (500.00 Ekor)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
7.840.650.000 0 0 0
7.840.650.000
2.893.430.000 0 0 0
2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10)%
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
7.840.650.000 0 0 0
7.840.650.000
2.893.430.000 0 0 0
2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10)% Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan (12.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.08 .07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
7.840.650.000 0 0 0
7.840.650.000
2.893.430.000 0 0 0
2.893.430.000 (4.947.220.000) (63,10)% Jumlah pengembangan penguatan kelembagaan dan penyuluhan peternakan yang terfasilitasi (14.00 Kegiatan) Jumlah pengembangan pola kemitraan peternakan yang terfasilitasi (14.00 Kegiatan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan
276.518.344.000
6.054.434.000 0 0
282.572.778.000
204.090.597.000
6.954.034.000 0 0
211.044.631.000 (71.528.147.000) (25,31)%
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
140.209.797.000
2.329.534.000 0 0
142.539.331.000
104.213.950.000
2.317.534.000 0 0
106.531.484.000 (36.007.847.000) (25,26)%
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
703.050.000 0 0 0
703.050.000
557.867.000 0 0 0
557.867.000 (145.183.000) (20,65)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
453.050.000 0 0 0
453.050.000
324.367.000 0 0 0
324.367.000 (128.683.000) (28,40)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (8.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
250.000.000 0 0 0
250.000.000
233.500.000 0 0 0
233.500.000 (16.500.000) (6,60)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (2.00 Dokumen)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.02 Administrasi Keuangan
130.623.707.000 0 0 0
130.623.707.000
94.589.710.000 0 0 0
94.589.710.000 (36.033.997.000) (27,59)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
130.623.707.000 0 0 0
130.623.707.000
94.589.710.000 0 0 0
94.589.710.000 (36.033.997.000) (27,59)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03 Administrasi Umum
8.883.040.000
2.329.534.000 0 0
11.212.574.000
9.066.373.000
2.317.534.000 0 0
11.383.907.000
171.333.000 1,53% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
24.900.000 0 0 0
24.900.000
17.500.000 0 0 0
17.500.000 (7.400.000) (29,72)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.183.800.000 0 0 0
2.183.800.000
2.004.000.000 0 0 0
2.004.000.000 (179.800.000) (8,23)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
131.000.000 0 0 0
131.000.000
131.000.000 0 0 0
131.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun) terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (1.00 Tahun)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.251.600.000 0 0 0
3.251.600.000
3.251.600.000 0 0 0
3.251.600.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan etos kerja aparatur (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.423.800.000 0 0 0
1.423.800.000
1.391.433.000 0 0 0
1.391.433.000 (32.367.000) (2,27)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
114.500.000 0 0 0
114.500.000
65.883.000 0 0 0
65.883.000 (48.617.000) (42,46)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
82.900.000 0 0 0
82.900.000
53.945.000 0 0 0
53.945.000 (28.955.000) (34,93)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.450.000 0 0 0
27.450.000
9.640.000 0 0 0
9.640.000 (17.810.000) (64,88)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.800.000
112.000.000 0 0
123.800.000
11.800.000
100.000.000 0 0
111.800.000 (12.000.000) (9,69)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000 0 0 0
15.000.000
9.650.000 0 0 0
9.650.000 (5.350.000) (35,67)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (1.00 Tahun) tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
22.300.000 0 0 0
22.300.000
25.450.000 0 0 0
25.450.000
3.150.000 14,13% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1.00 Tahun) terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
433.650.000 0 0 0
433.650.000
435.600.000 0 0 0
435.600.000
1.950.000 0,45% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0
165.335.000 0 0
165.335.000 0
165.335.000 0 0
165.335.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
67.000.000 0 0 0
67.000.000
7.000.000 0 0 0
7.000.000 (60.000.000) (89,55)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (1.00 Tahun)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0 0 0 0 0
41.500.000 0 0 0
41.500.000
41.500.000 100% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (1.00 Tahun) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
528.890.000 0 0 0
528.890.000
539.788.000 0 0 0
539.788.000
10.898.000 2,06% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (1.00 Tahun) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
20.000.000 0 0 0
20.000.000
32.750.000 0 0 0
32.750.000
12.750.000 63,75% Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
202.450.000 0 0 0
202.450.000
195.834.000 0 0 0
195.834.000 (6.616.000) (3,27)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
342.000.000
2.052.199.000 0 0
2.394.199.000
842.000.000
2.052.199.000 0 0
2.894.199.000
500.000.000 20,88% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Tahun)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
50.705.025.000
3.624.900.000 0 0
54.329.925.000
47.397.270.000
4.636.500.000 0 0
52.033.770.000 (2.296.155.000) (4,23)%
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
30.018.025.000
12.000.000 0 0
30.030.025.000
29.293.467.000
112.000.000 0 0
29.405.467.000 (624.558.000) (2,08)% Persentase penambahan alsintan (1.98 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
30.018.025.000
12.000.000 0 0
30.030.025.000
29.293.467.000
112.000.000 0 0
29.405.467.000 (624.558.000) (2,08)%
1. Irigasi perpompaan (67.50 Ha)
1. Pengembangan/pembinaan kelembagaan dan SDM UPJA (985.00 Unit)
2. Pengembangan bengkel (10.00 Unit)
3. Irigasi sprinkle (27.00 Unit)
4. Irigasi perpipaan (45.00 Unit) Asuransi petani (32500.00 Ha)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
20.687.000.000
3.612.900.000 0 0
24.299.900.000
18.103.803.000
4.524.500.000 0 0
22.628.303.000 (1.671.597.000) (6,88)% Persentase layanan Sertifikasi benih (100.00 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan (3.00 %) Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas (1.50 %) Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang (1.50 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta (1.50 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
1.840.000.000 0 0 0
1.840.000.000
1.220.846.000 0 0 0
1.220.846.000 (619.154.000) (33,65)%
1. Serifikasi benih padi (5300.00 Ha)
2. Sertifikasi benih palawija (1000.00 Ha)
3. Sertifikasi benih hortikultura buah (460000.00 Batang)
4. Sertifikasi benih hortikultura sayuran (50.00 Ha)
5. Sertifikasi benih tanaman perkebunan (750000.00 Batang)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
5.248.942.000
1.950.750.000 0 0
7.199.692.000
4.924.617.000
2.362.350.000 0 0
7.286.967.000
87.275.000 1,21%
3. Perbanyakan Bawang merah (1.00 Ha)
3. Perbanyakan benih kultur jaringan (5000.00 Unit)
5. Perbanyakan benih sayuran (40000.00 Kg)
6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota) Pengembangan benih Tanaman Hias (10000.00 Batang) Pengujian laboratorium (110.00 Unit) Perbanyakan benih buah- buahan (3500.00 Pohon) Perbanyakan benih tanaman buah (50000.00 Batang) Perbanyakan / Pengembangan benih Buah-buahan (9000.00 Batang) Perbanyakan / Pengembangan benih Sayuran (2.00 Ha) Perbanyakan tanaman hias (2500.00 Batang) Revitalisasi kebun (2.00 Unit)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
9.428.058.000
1.662.150.000 0 0
11.090.208.000
8.242.105.000
2.162.150.000 0 0
10.404.255.000 (685.953.000) (6,19)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
1. Perbanyakan benih padi (43.00 Ha)
2. Perbanyakan benih/pengembangan Palawija (2.00 Ha)
2. Perbanyakan palawija (12.00 Ha)
6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah perbanyakan/pengembangan benih padi (85.00 Ha) Pengujian laboratorium (110.00 Unit) Perbanyakan benih kedelai (2.00 Ha) Perbanyakan benih padi (90.00 Ha) Revitalisasi kebun (2.00 Unit)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
4.170.000.000 0 0 0
4.170.000.000
3.716.235.000 0 0 0
3.716.235.000 (453.765.000) (10,88)%
6. Pengawasan peredaran benih (35.00 Kabupaten/Kota) Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun (20.00 Lokasi) Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan (1.00 Lokasi) Perbanyakan benih tanaman perkebunan (118000.00 Ha)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
76.148.522.000
50.000.000 0 0
76.198.522.000
44.320.075.000 0 0 0
44.320.075.000 (31.878.447.000) (41,84)%
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
76.148.522.000
50.000.000 0 0
76.198.522.000
44.320.075.000 0 0 0
44.320.075.000 (31.878.447.000) (41,84)% Persentase jaringan irigasi tersier yang baik (17.88 %) Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan hasil (2.50 %) Persentase peningkatan Produksi Bawang Merah (3.80 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan Produksi Jagung dan serealia lainnya (0.30 %) Persentase peningkatan Produksi Kedelai (2.50 %) Persentase peningkatan Produksi Kelapa (0.30 %) Persentase peningkatan Produksi kopi (2.50 %) Persentase peningkatan Produksi Padi (0.50 %) Persentase peningkatan Produksi Tebu (0.30 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
76.148.522.000
50.000.000 0 0
76.198.522.000
44.320.075.000 0 0 0
44.320.075.000 (31.878.447.000) (41,84)%
1. Pengembangan padi (4000.00 Ha)
2. Pengembangan Jagung dan serealia lainnya (3500.00 Ha)
2. Pengembangan kawasan sayur (32.00 Ha)
3. Pengembangan kawasan tanaman hias dan obat (5.00 Ha)
4. Fasilitasi pasca panen dan pengolahan perkebunan (72.00 Unit) Informasi harga pasar (35.00 Kabupaten/Kota) Luas areal pemupukan komoditas tembakau (2519.00 Ha) Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan (150.00 Ha) Penerapan Inovasi teknis Pada Kawasan Komoditas Tembakau (6.00 Kelompok) Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura (3.00 Unit) Pengembangan aneka kacang dan umbi (500.00 Ha) Rehab Jaringan Irigasi tersier (10.00 Unit) Sarana pasca panen tanaman pangan (75.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Starup kewirausahaan (6.00 Unit) Terfasilitasinya sarana penanaman dan intensifikasi tebu (500.00 Ha) Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman kopi (arabika dan robusta) (50.00 Ha) Terfasilitasinya saran produksi pengembangan tanaman kelapa (50.00 Ha)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000
4.010.461.000 0 0 0
4.010.461.000
10.461.000 0,26%
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .05.1.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000
4.010.461.000 0 0 0
4.010.461.000
10.461.000 0,26% Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT) (0.53 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
4.000.000.000 0 0 0
4.000.000.000
4.010.461.000 0 0 0
4.010.461.000
10.461.000 0,26%
2. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan (29.00 Unit) Pengendalian OPT Hortikultura (20.00 Unit) Pengendalian OPT Tanaman Pangan (100.00 Unit) Perbanyakan Agens Pengendali Hayati dan petisida nabati (950.00 Kg)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
5.455.000.000
50.000.000 0 0
5.505.000.000
4.148.841.000 0 0 0
4.148.841.000 (1.356.159.000) (24,64)%
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
914.190.000 0 0 0
914.190.000 (85.810.000) (8,58)% Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
914.190.000 0 0 0
914.190.000 (85.810.000) (8,58)% Kegiatan adopsi teknologi (250.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Peningkatan SDM Penyuluh bidang Pertanian (625.00 Orang) Tersusunnya program dan rencana kerja penyuluhan (1.00 Dokumen) Updating data petani (35.00 Kabupaten/Kota)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
3.000.000.000 0 0 0
3.000.000.000
2.800.000.000 0 0 0
2.800.000.000 (200.000.000) (6,67)% Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian (100.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
3.000.000.000 0 0 0
3.000.000.000
2.800.000.000 0 0 0
2.800.000.000 (200.000.000) (6,67)% Optimalisasi capaian sasaran teknis untuk SDM pertanian (750.00 Orang) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian (1380.00 Orang)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
1.455.000.000
50.000.000 0 0
1.505.000.000
434.651.000 0 0 0
434.651.000 (1.070.349.000) (71,12)% Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya (7.00 %)
3.27.3.27.0 .00.0.00.10 .07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
1.455.000.000
50.000.000 0 0
1.505.000.000
434.651.000 0 0 0
434.651.000 (1.070.349.000) (71,12)% Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu (40.00 Kelompok) Fasilitasi Pertemuan Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau melalui Pengembangan Kemitraan Usaha (30.00 Kelompok) Jumlah kelompok tani yang dilatih (10.00 Kelompok) Jumlah penumbuhan korporasi petani (1.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
89.905.880.000
4.763.844.000 0 0
94.669.724.000
71.356.417.000
4.352.270.000 0 0
75.708.687.000 (18.961.037.000) (20,03)%
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
89.905.880.000
4.763.844.000 0 0
94.669.724.000
71.356.417.000
4.352.270.000 0 0
75.708.687.000 (18.961.037.000) (20,03)%
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
48.350.207.000
1.311.450.000 0 0
49.661.657.000
39.715.598.000
1.030.157.000 0 0
40.745.755.000 (8.915.902.000) (17,95)%
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
639.426.000 0 0 0
639.426.000
309.345.000 0 0 0
309.345.000 (330.081.000) (51,62)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
31.200.000 0 0 0
31.200.000
24.410.000 0 0 0
24.410.000 (6.790.000) (21,76)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
69.800.000 0 0 0
69.800.000
32.351.000 0 0 0
32.351.000 (37.449.000) (53,65)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
123.400.000 0 0 0
123.400.000
72.050.000 0 0 0
72.050.000 (51.350.000) (41,61)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
276.450.000 0 0 0
276.450.000
129.779.000 0 0 0
129.779.000 (146.671.000) (53,06)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (9.00 Dokumen)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
138.576.000 0 0 0
138.576.000
50.755.000 0 0 0
50.755.000 (87.821.000) (63,37)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (18.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
31.339.781.000 0 0 0
31.339.781.000
27.992.542.000 0 0 0
27.992.542.000 (3.347.239.000) (10,68)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
31.139.781.000 0 0 0
31.139.781.000
27.868.322.000 0 0 0
27.868.322.000 (3.271.459.000) (10,51)% Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
48.000.000 0 0 0
48.000.000
12.380.000 0 0 0
12.380.000 (35.620.000) (74,21)% Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000 0 0 0
20.000.000
7.480.000 0 0 0
7.480.000 (12.520.000) (62,60)% Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
132.000.000 0 0 0
132.000.000
104.360.000 0 0 0
104.360.000 (27.640.000) (20,94)% Jumlah bulan Laporan Keuangan PD (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
16.152.500.000
1.311.450.000 0 0
17.463.950.000
11.340.577.000
1.030.157.000 0 0
12.370.734.000 (5.093.216.000) (29,16)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
207.004.000 0 0 0
207.004.000
116.104.000 0 0 0
116.104.000 (90.900.000) (43,91)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.912.237.000 0 0 0
1.912.237.000
1.287.477.000 0 0 0
1.287.477.000 (624.760.000) (32,67)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.877.050.000 0 0 0
2.877.050.000
2.655.098.000 0 0 0
2.655.098.000 (221.952.000) (7,71)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
375.000.000 0 0 0
375.000.000
351.000.000 0 0 0
351.000.000 (24.000.000) (6,40)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.342.600.000 0 0 0
1.342.600.000
1.237.165.000 0 0 0
1.237.165.000 (105.435.000) (7,85)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.317.624.000 0 0 0
2.317.624.000
2.141.304.000 0 0 0
2.141.304.000 (176.320.000) (7,61)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
444.010.000 0 0 0
444.010.000
357.894.000 0 0 0
357.894.000 (86.116.000) (19,40)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
275.247.000 0 0 0
275.247.000
124.008.000 0 0 0
124.008.000 (151.239.000) (54,95)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
152.657.000 0 0 0
152.657.000
87.481.000 0 0 0
87.481.000 (65.176.000) (42,69)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
38.233.000 0 0 0
38.233.000
24.936.000 0 0 0
24.936.000 (13.297.000) (34,78)% Jumlah bulan penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.000.000
375.250.000 0 0
400.250.000
24.950.000
244.635.000 0 0
269.585.000 (130.665.000) (32,65)% Jumlah bulan penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
425.010.000
10.000.000 0 0
435.010.000
274.733.000
10.000.000 0 0
284.733.000 (150.277.000) (34,55)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
703.772.000 0 0 0
703.772.000
275.970.000 0 0 0
275.970.000 (427.802.000) (60,79)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.973.630.000 0 0 0
1.973.630.000
929.274.000 0 0 0
929.274.000 (1.044.356.000) (52,92)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
182.720.000 0 0 0
182.720.000
72.282.000 0 0 0
72.282.000 (110.438.000) (60,44)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.090.602.000 0 0 0
1.090.602.000
363.912.000 0 0 0
363.912.000 (726.690.000) (66,63)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.401.943.000 0 0 0
1.401.943.000
755.453.000 0 0 0
755.453.000 (646.490.000) (46,11)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
131.514.000 0 0 0
131.514.000
101.546.000 0 0 0
101.546.000 (29.968.000) (22,79)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
21.890.000 0 0 0
21.890.000
10.290.000 0 0 0
10.290.000 (11.600.000) (52,99)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
189.150.000 0 0 0
189.150.000
123.464.000 0 0 0
123.464.000 (65.686.000) (34,73)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
65.607.000 0 0 0
65.607.000
26.236.000 0 0 0
26.236.000 (39.371.000) (60,01)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0
926.200.000 0 0
926.200.000 0
775.522.000 0 0
775.522.000 (150.678.000) (16,27)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Paket)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
218.500.000 0 0 0
218.500.000
73.134.000 0 0 0
73.134.000 (145.366.000) (66,53)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS
89.800.000 0 0 0
89.800.000
36.934.000 0 0 0
36.934.000 (52.866.000) (58,87)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
128.700.000 0 0 0
128.700.000
36.200.000 0 0 0
36.200.000 (92.500.000) (71,87)% Jumlah bulan terpenuhinya Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (12.00 Bulan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
3.162.780.000
1.844.600.000 0 0
5.007.380.000
2.219.045.000
1.813.614.000 0 0
4.032.659.000 (974.721.000) (19,47)%
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
415.900.000
1.844.600.000 0 0
2.260.500.000
210.536.000
1.813.614.000 0 0
2.024.150.000 (236.350.000) (10,46)% Persentase pengambilan air tanah (55.20 %)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
105.000.000 0 0 0
105.000.000
24.671.000 0 0 0
24.671.000 (80.329.000) (76,50)% Jumlah infrastruktur geologi dan konservasi air tanah yang terbangun (95.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
310.900.000
1.844.600.000 0 0
2.155.500.000
185.865.000
1.813.614.000 0 0
1.999.479.000 (156.021.000) (7,24)% Jumlah infrastruktur geologi dan konservasi air tanah yang terbangun (95.00 Unit)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.483.199.000 0 0 0
1.483.199.000
1.110.105.000 0 0 0
1.110.105.000 (373.094.000) (25,15)% Persentase pelayanan pengujian air tanah (100.00 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.48 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.31 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.67 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.88 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.28 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.09 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.15 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.39 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
743.200.000 0 0 0
743.200.000
598.701.000 0 0 0
598.701.000 (144.499.000) (19,44)% Jumlah Hasil Uji Laboratorium Air Tanah (1090.00 Dokumen) Jumlah Pencetakan Peta Air Tanah/topografi (400.00 Eks)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
739.999.000 0 0 0
739.999.000
511.404.000 0 0 0
511.404.000 (228.595.000) (30,89)% Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Muria (60.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Kendeng Selatan (20.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Merapi (45.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Semarang-Demak (100.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Selatan (24.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Tengah (10.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Serayu Utara (35.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Sewu Lawu (20.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Selatan (32.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Slamet Utara (28.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Solo (60.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis air tanah yang diterbitkan di Wilayah Ungaran Telomoyo (55.00 Dokumen)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
1.263.681.000 0 0 0
1.263.681.000
898.404.000 0 0 0
898.404.000 (365.277.000) (28,91)% Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria (12.48 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan (0.60 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi (5.31 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak (14.67 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan (1.16 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah (0.25 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara (2.88 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu (3.28 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan (1.09 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara (0.97 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo (4.15 %) Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo (8.39 %)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
1.263.681.000 0 0 0
1.263.681.000
898.404.000 0 0 0
898.404.000 (365.277.000) (28,91)% Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Muria (55.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Kendeng Selatan (40.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Merapi (46.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Semarang-Demak (61.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Selatan (33.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Tengah (33.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Serayu Utara (33.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Sewu Lawu (50.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Selatan (56.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Slamet Utara (45.00 Lokasi)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Solo (71.00 Lokasi) Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian dan Air Tanah di Wilayah Ungaran Telomoyo (85.00 Lokasi)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
7.536.504.000
1.607.794.000 0 0
9.144.298.000
3.192.797.000
1.508.499.000 0 0
4.701.296.000 (4.443.002.000) (48,59)%
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
5.512.339.000
1.607.794.000 0 0
7.120.133.000
1.610.625.000
1.508.499.000 0 0
3.119.124.000 (4.001.009.000) (56,19)% Persentase good mining practice (40.00 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Muria (2.65 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Selatan (6.27 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Merapi (2.41 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Semarang Demak (2.89 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Selatan (2.89 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Tengah (2.89 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Utara (2.17 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Sewu Lawu (2.41 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Selatan (5.78 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Utara (5.54 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Solo (1.93 %) Persentase Good Mining Practice Wilayah Ungaran Telomoyo (2.17 %) Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara (100.00 %)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
310.206.000
1.507.794.000 0 0
1.818.000.000
193.135.000
1.408.949.000 0 0
1.602.084.000 (215.916.000) (11,88)% Jumlah Hasil Uji mekanika tanah dan batuan, analisa kimia batuan (10.00 Set) Jumlah Pencetakan Peta Perizinan Mineral Bukan Logam, Logam dan Batuan (WIUP, Eksplorasi, Produksi (60.00 Eks)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
969.640.000 0 0 0
969.640.000
98.281.000 0 0 0
98.281.000 (871.359.000) (89,86)% Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (3.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (6.00 Lokasi)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (15.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang-Demak (2.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (3.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (4.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (2.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu (7.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (4.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (2.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (10.00 Lokasi) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo (2.00 Lokasi)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
4.232.493.000
100.000.000 0 0
4.332.493.000
1.319.209.000
99.550.000 0 0
1.418.759.000 (2.913.734.000) (67,25)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Solo (15.00 Lokasi) Pembinaan pertambangan minerba (6.00 Paket) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Muria (10.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Kendeng Selatan (24.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Merapi (10.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Semarang-Demak (6.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Selatan (8.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Tengah (6.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Serayu Utara (8.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Sewu Lawu (10.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Selatan (20.00 Lokasi) Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Slamet Utara (2.00 Lokasi)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo (8.00 Lokasi)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
2.024.165.000 0 0 0
2.024.165.000
1.582.172.000 0 0 0
1.582.172.000 (441.993.000) (21,84)% Persentase good mining practice (40.00 %)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
151.935.000 0 0 0
151.935.000
9.859.000 0 0 0
9.859.000 (142.076.000) (93,51)% Penyusunan profil sumber daya mineral (2.00 Paket)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
237.520.000 0 0 0
237.520.000
13.817.000 0 0 0
13.817.000 (223.703.000) (94,18)% Penyusunan profil sumber daya mineral (2.00 Paket)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.634.710.000 0 0 0
1.634.710.000
1.558.496.000 0 0 0
1.558.496.000 (76.214.000) (4,66)% Penyusunan profil sumber daya mineral (2.00 Paket)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
13.393.111.000 0 0 0
13.393.111.000
11.836.094.000 0 0 0
11.836.094.000 (1.557.017.000) (11,63)%
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
13.393.111.000 0 0 0
13.393.111.000
11.836.094.000 0 0 0
11.836.094.000 (1.557.017.000) (11,63)% Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) (28335.30 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Muria (330.60 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Selatan (173.24 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Merapi (848.88 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Semarang Demak (4961.40 tCO2e)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Selatan (75.66 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Tengah (203.84 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Utara (715.25 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Sewu Lawu (245.42 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Selatan (19870.00 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Utara (173.33 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Solo (216.75 tCO2e) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) Wilayah Ungaran Telomoyo (101.57 tCO2e)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
539.780.000 0 0 0
539.780.000
273.837.000 0 0 0
273.837.000 (265.943.000) (49,27)% Konservasi Energi (9.00 Lokasi) Rekonsiliasi perhitungan volume PBBKB dan Kuota BBM bersubsidi (3.00 Kegiatan)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
12.853.331.000 0 0 0
12.853.331.000
11.562.257.000 0 0 0
11.562.257.000 (1.291.074.000) (10,04)% Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (1.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (11.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (12.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (13.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (15.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (2.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (23.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (4.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (5.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (6.00 Unit) Jumlah pembangunan infrastruktur EBT (8.00 Unit)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
17.463.278.000 0 0 0
17.463.278.000
14.392.883.000 0 0 0
14.392.883.000 (3.070.395.000) (17,58)%
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
2.463.278.000 0 0 0
2.463.278.000
1.154.013.000 0 0 0
1.154.013.000 (1.309.265.000) (53,15)% Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin (22.98 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (1.59 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (2.91 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.22 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.07 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (2.64 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (1.70 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.39 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.21 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (3.03 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (2.88 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.26 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.10 %)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
734.321.000 0 0 0
734.321.000
337.436.000 0 0 0
337.436.000 (396.885.000) (54,05)% Jumlah rekomendasi teknis izin ketenagalistrikan Wilayah Solo (35.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan (20.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi (35.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak (70.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan (18.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah (15.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara (40.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu (20.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan (30.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara (35.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo (46.00 Dokumen) Jumlah rekomendasi teknis izin usaha ketenagalistrikan Wilayah Kendeng Muria (50.00 Dokumen)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
1.728.957.000 0 0 0
1.728.957.000
816.577.000 0 0 0
816.577.000 (912.380.000) (52,77)% Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Muria (46.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan (74.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Merapi (27.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak (50.00 Lokasi)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan (25.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah (25.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara (50.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu (30.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan (50.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara (46.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Solo (40.00 Lokasi) Jumlah pengawasan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo (50.00 Lokasi) Pembinaan usaha ketenagalistrikan (3.00 Paket) Peningkatan keselamatan usaha ketenagalistrikan (1.00 Paket)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
15.000.000.000 0 0 0
15.000.000.000
13.238.870.000 0 0 0
13.238.870.000 (1.761.130.000) (11,74)% Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria (1.59 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan (2.91 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi (2.22 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang Demak (1.07 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan (2.64 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah (1.70 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara (1.39 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu (1.21 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan (3.03 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara (2.88 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo (1.26 %) Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran Telomoyo (1.10 %)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
450.000.000 0 0 0
450.000.000
139.584.000 0 0 0
139.584.000 (310.416.000) (68,98)% Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Muria (1000.00 KK)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Selatan (2000.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Merapi (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Semarang-Demak (800.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Selatan (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Tengah (1100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Utara (920.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Sewu Lawu (650.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Selatan (2100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Utara (1980.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Solo (700.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Ungaran Telomoyo (550.00 KK)
3.29.3.29.0 .00.0.00.01 .06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
14.550.000.000 0 0 0
14.550.000.000
13.099.286.000 0 0 0
13.099.286.000 (1.450.714.000) (9,97)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Muria (1000.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Kendeng Selatan (2000.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Merapi (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Semarang-Demak (800.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Selatan (1600.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Tengah (1100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Serayu Utara (920.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Sewu Lawu (650.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Selatan (2100.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Slamet Utara (1980.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Solo (700.00 KK) Jumlah Rumah Tangga Miskin Yang tersambung Listrik di Wilayah Ungaran Telomoyo (550.00 KK)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
112.904.259.000
4.054.164.000 0 0
116.958.423.000
127.009.872.000
2.884.301.000 0 0
129.894.173.000
12.935.750.000 11,06%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
112.904.259.000
4.054.164.000 0 0
116.958.423.000
127.009.872.000
2.884.301.000 0 0
129.894.173.000
12.935.750.000 11,06%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
128.000.000 0 0 0
128.000.000
128.000.000 0 0 0
128.000.000 0 0%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
128.000.000 0 0 0
128.000.000
128.000.000 0 0 0
128.000.000 0 0%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
128.000.000 0 0 0
128.000.000
128.000.000 0 0 0
128.000.000 0 0% Jumlah peserta forum importir dan kebijakan impor. (70.00 Orang)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.981.955.000 0 0 0
1.981.955.000
1.332.655.000 0 0 0
1.332.655.000 (649.300.000) (32,76)%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .03.1.01 Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas
1.981.955.000 0 0 0
1.981.955.000
1.332.655.000 0 0 0
1.332.655.000 (649.300.000) (32,76)%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
1.278.955.000 0 0 0
1.278.955.000
745.250.000 0 0 0
745.250.000 (533.705.000) (41,73)% Jumlah kemitraan dagang (11.00 Kali) Jumlah pelaku pasar rakyat revitalisasi yang dilatih (300.00 Orang)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
703.000.000 0 0 0
703.000.000
587.405.000 0 0 0
587.405.000 (115.595.000) (16,44)% Jumlah kemitraan dagang (11.00 Kali)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
19.001.177.000 0 0 0
19.001.177.000
17.793.775.000 0 0 0
17.793.775.000 (1.207.402.000) (6,35)%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan
18.738.460.000 0 0 0
18.738.460.000
17.623.596.000 0 0 0
17.623.596.000 (1.114.864.000) (5,95)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center) (12.50 %)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
18.738.460.000 0 0 0
18.738.460.000
17.623.596.000 0 0 0
17.623.596.000 (1.114.864.000) (5,95)% Jumlah informasi harga kepokmas (25.00 Komoditi)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
262.717.000 0 0 0
262.717.000
170.179.000 0 0 0
170.179.000 (92.538.000) (35,22)%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
262.717.000 0 0 0
262.717.000
170.179.000 0 0 0
170.179.000 (92.538.000) (35,22)% Jumlah barang penting yang diawasi (5.00 Unit)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3.405.755.000 0 0 0
3.405.755.000
1.907.584.000 0 0 0
1.907.584.000 (1.498.171.000) (43,99)%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota
3.405.755.000 0 0 0
3.405.755.000
1.907.584.000 0 0 0
1.907.584.000 (1.498.171.000) (43,99)% Nilai ekspor non migas (6257.00 Juta US$)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .05.1.01.01 Pameran Dagang Internasional/Nasional
220.300.000 0 0 0
220.300.000 0 0 0 0 0 (220.300.000)
(100)% Jumlah peserta forum. (765.00 Orang)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .05.1.01.03 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
91.305.000 0 0 0
91.305.000
91.305.000 0 0 0
91.305.000 0 0%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor
393.150.000 0 0 0
393.150.000
171.400.000 0 0 0
171.400.000 (221.750.000) (56,40)% Jumlah peserta forum. (765.00 Orang)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
2.701.000.000 0 0 0
2.701.000.000
1.644.879.000 0 0 0
1.644.879.000 (1.056.121.000) (39,10)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah informasi FTA/PTA, komoditi, kebijakan dan analisa peluang pasar ekspor. (4.00 Komoditi) Jumlah peserta forum. (765.00 Orang)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
9.974.266.000
400.444.000 0 0
10.374.710.000
3.829.772.000 0 0 0
3.829.772.000 (6.544.938.000) (63,09)%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
387.260.000 0 0 0
387.260.000
197.945.000 0 0 0
197.945.000 (189.315.000) (48,89)% Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
387.260.000 0 0 0
387.260.000
197.945.000 0 0 0
197.945.000 (189.315.000) (48,89)% Prosentase penyelesaian sengketa konsumen. (100.00 %)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.02 Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
8.976.006.000
400.444.000 0 0
9.376.450.000
3.299.147.000 0 0 0
3.299.147.000 (6.077.303.000) (64,81)% Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %) Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi (5.00 %)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk
150.000.000 0 0 0
150.000.000
144.000.000 0 0 0
144.000.000 (6.000.000)
(4)% Jumlah pendampingan dan uji produk (6.00 Sertifikat)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian
4.099.556.000
400.444.000 0 0
4.500.000.000
204.613.000 0 0 0
204.613.000 (4.295.387.000) (95,45)% Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Semarang (5.00 Sertifikat) Jumlah sertifikat pengujian yang di terbitkan BPSMB Surakarta (1700.00 Sertifikat)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.02.03 Pengembangan Layanansertifikasi
4.426.450.000 0 0 0
4.426.450.000
2.719.141.000 0 0 0
2.719.141.000 (1.707.309.000) (38,57)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah informasi dan peserta sosialisasi ketentuan dibidang cukai (1200.00 Orang) Jumlah pelaku IKM yang difasilitasi kepemilikan HKI.
(170.00 Industri Kecil Menengah (IKM)) Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi peningkatan standar industri dan HKI. (12.00 Orang) Jumlah penyebaran informasi BPSMB Semarang (1.00 ) Jumlah Penyebaran Informasi BPSMB Surakarta (1.00 Jenis)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi
300.000.000 0 0 0
300.000.000
231.393.000 0 0 0
231.393.000 (68.607.000) (22,87)% Jumlah kalibrasi yang dilaksanakan BPSMB Semarang (250.00 Sertifikat) Jumlah kalibrasi yang dilaksanakan BPSMB Surakarta (875.00 Sertifikat)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
611.000.000 0 0 0
611.000.000
332.680.000 0 0 0
332.680.000 (278.320.000) (45,55)% Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan (5.00 %)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
611.000.000 0 0 0
611.000.000
332.680.000 0 0 0
332.680.000 (278.320.000) (45,55)% Jumlah barang beredar yang diawasi. (350.00 Buah) Jumlah unit usaha yang diawasi (350.00 Unit)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.116.613.000 0 0 0
1.116.613.000
93.455.000 0 0 0
93.455.000 (1.023.158.000) (91,63)%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri
1.116.613.000 0 0 0
1.116.613.000
93.455.000 0 0 0
93.455.000 (1.023.158.000) (91,63)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
1.116.613.000 0 0 0
1.116.613.000
93.455.000 0 0 0
93.455.000 (1.023.158.000) (91,63)% Jumlah partisipasi promosi (7.00 Kali)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
52.324.406.000
3.653.720.000 0 0
55.978.126.000
40.228.310.000
2.884.301.000 0 0
43.112.611.000 (12.865.515.000) (22,98)%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
325.000.000 0 0 0
325.000.000
211.796.000 0 0 0
211.796.000 (113.204.000) (34,83)%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000
58.387.000 0 0 0
58.387.000 (41.613.000) (41,61)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
50.000.000 0 0 0
50.000.000
43.571.000 0 0 0
43.571.000 (6.429.000) (12,86)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
40.000.000 0 0 0
40.000.000
12.000.000 0 0 0
12.000.000 (28.000.000)
(70)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (8.00 Dokumen)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
60.000.000 0 0 0
60.000.000
49.348.000 0 0 0
49.348.000 (10.652.000) (17,75)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.000.000 0 0 0
75.000.000
48.490.000 0 0 0
48.490.000 (26.510.000) (35,35)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (8.00 Dokumen)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan
37.730.626.000 0 0 0
37.730.626.000
27.448.008.000 0 0 0
27.448.008.000 (10.282.618.000) (27,25)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
37.679.626.000 0 0 0
37.679.626.000
27.415.378.000 0 0 0
27.415.378.000 (10.264.248.000) (27,24)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Jenis)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
51.000.000 0 0 0
51.000.000
32.630.000 0 0 0
32.630.000 (18.370.000) (36,02)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum
14.193.780.000
3.653.720.000 0 0
17.847.500.000
12.543.506.000
2.884.301.000 0 0
15.427.807.000 (2.419.693.000) (13,56)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
50.320.000 0 0 0
50.320.000
21.602.000 0 0 0
21.602.000 (28.718.000) (57,07)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.920.000.000 0 0 0
2.920.000.000
2.559.520.000 0 0 0
2.559.520.000 (360.480.000) (12,35)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.368.122.000 0 0 0
2.368.122.000
2.216.971.000 0 0 0
2.216.971.000 (151.151.000) (6,38)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
220.550.000 0 0 0
220.550.000
193.050.000 0 0 0
193.050.000 (27.500.000) (12,47)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
36.305.000 0 0 0
36.305.000
36.305.000 0 0 0
36.305.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.418.860.000 0 0 0
1.418.860.000
1.166.710.000 0 0 0
1.166.710.000 (252.150.000) (17,77)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Jenis) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Jenis)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.722.128.000 0 0 0
1.722.128.000
1.428.117.000 0 0 0
1.428.117.000 (294.011.000) (17,07)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
437.500.000 0 0 0
437.500.000
487.200.000 0 0 0
487.200.000
49.700.000 11,36% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
292.500.000 0 0 0
292.500.000
293.886.000 0 0 0
293.886.000
1.386.000 0,47% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
126.500.000 0 0 0
126.500.000
95.100.000 0 0 0
95.100.000 (31.400.000) (24,82)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
129.500.000 0 0 0
129.500.000
109.980.000 0 0 0
109.980.000 (19.520.000) (15,07)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
433.000.000
662.000.000 0 0
1.095.000.000
411.650.000
325.300.000 0 0
736.950.000 (358.050.000) (32,70)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor PD (143.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.000.000
63.000.000 0 0
77.000.000
14.000.000
61.200.000 0 0
75.200.000 (1.800.000) (2,34)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (146.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (245.00 Unit) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (64.00 Unit)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
59.025.000 0 0 0
59.025.000
45.864.000 0 0 0
45.864.000 (13.161.000) (22,30)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (500.00 Laporan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.500.000 0 0 0
35.500.000
25.957.000 0 0 0
25.957.000 (9.543.000) (26,88)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah peserta pelatihan yang dilakukan pemeriksaan kesehatan (1200.00 Orang)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
318.900.000 0 0 0
318.900.000
271.050.000 0 0 0
271.050.000 (47.850.000)
(15)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.220.000.000 0 0 0
1.220.000.000
1.153.886.000 0 0 0
1.153.886.000 (66.114.000) (5,42)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
17.500.000 0 0 0
17.500.000
12.750.000 0 0 0
12.750.000 (4.750.000) (27,14)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (440.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
594.350.000
350.000.000 0 0
944.350.000
585.969.000
335.000.000 0 0
920.969.000 (23.381.000) (2,48)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
524.680.000 0 0 0
524.680.000
437.444.000 0 0 0
437.444.000 (87.236.000) (16,63)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
271.890.000 0 0 0
271.890.000
224.795.000 0 0 0
224.795.000 (47.095.000) (17,32)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
3.500.000 0 0 0
3.500.000 0 0 0 0 0 (3.500.000)
(100)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
634.900.000 0 0 0
634.900.000
490.700.000 0 0 0
490.700.000 (144.200.000) (22,71)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
48.250.000 0 0 0
48.250.000
41.000.000 0 0 0
41.000.000 (7.250.000) (15,03)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (36.00 Bulan)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
296.000.000
2.107.800.000 0 0
2.403.800.000
220.000.000
1.746.623.000 0 0
1.966.623.000 (437.177.000) (18,19)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (1.00 Unit) Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (3.00 Paket) Jumlah unit gedung yang direhab (unit) (1.00 Unit)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75.000.000 0 0 0
75.000.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (50.000.000) (66,67)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
25.000.000 0 0 0
25.000.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 0 0% Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (15.00 Unit)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 0 0 0 0 (50.000.000)
(100)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (40.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
22.189.649.000 0 0 0
22.189.649.000
60.468.635.000 0 0 0
60.468.635.000
38.278.986.000 172,51%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi
22.189.649.000 0 0 0
22.189.649.000
60.468.635.000 0 0 0
60.468.635.000
38.278.986.000 172,51% Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif (4.25 %) Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa (3.17 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro (3.20 %) Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro (1.50 %) Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki (75.00 %)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
3.485.993.000 0 0 0
3.485.993.000
2.040.845.000 0 0 0
2.040.845.000 (1.445.148.000) (41,46)% Jumlah IKM industri agro binaan. (51.00 Orang) Jumlah IKM industri non agro binaan. (93.00 ) Jumlah IKM yang mendapatkan layanan konten ecommerce (114.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan.
(298.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (642.00 Orang)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
11.654.042.000 0 0 0
11.654.042.000
5.647.380.000 0 0 0
5.647.380.000 (6.006.662.000) (51,54)% Jumlah aplikasi yg di hasilkan (1.00 Jenis)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa (3.00 Jenis) Jumlah industri yang memanfaatkan layanan jasa (5.00 Jenis) Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan.
(298.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang dilayani. (140.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan.
(130.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (642.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan industri kreatif. (268.00 Orang) Jumlah peserta yang dilatih.
(1000.00 Orang) Jumlah peserta yang dilatih (200.00 Orang) Jumlah peserta yang dilatih (700.00 Orang) Jumlah peserta yang disalurkan (170.00 Orang) Jumlah peserta yang disalurkan (595.00 Orang) Jumlah peserta yang disalurkan (850.00 Orang) Jumlah usaha industri hasil tembakau yang dibina (105.00 Orang)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
2.975.647.000 0 0 0
2.975.647.000
1.103.704.000 0 0 0
1.103.704.000 (1.871.943.000) (62,91)% Jumlah IKM industri agro binaan. (51.00 Orang) Jumlah kemitraan pemasaran produk (60.00 Orang) Jumlah kemitraan pemasaran produk industri agro (200.00 Orang) Jumlah pelaku usaha yang dilatih dalam bidang kemasan.
(298.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah peserta dan rekayasa teknologi logam dan kayu yang diterapkan (120.00 Orang)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
4.073.967.000 0 0 0
4.073.967.000
51.676.706.000 0 0 0
51.676.706.000
47.602.739.000
1.168,46% Jumlah peserta bintek (180.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan.
(90.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (642.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan dan paket fasilitasi bantuan. (892.00 Orang)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
2.782.438.000 0 0 0
2.782.438.000
1.227.686.000 0 0 0
1.227.686.000 (1.554.752.000) (55,88)%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.01 Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
2.782.438.000 0 0 0
2.782.438.000
1.227.686.000 0 0 0
1.227.686.000 (1.554.752.000) (55,88)%
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
2.381.860.000 0 0 0
2.381.860.000
1.067.388.000 0 0 0
1.067.388.000 (1.314.472.000) (55,19)% Jumlah informasi industri Agro yg tersedia. (4.00 Kegiatan) Jumlah informasi industri non agro yang tersedia (2.00 Jenis)
3.31.3.31.3 .30.0.00.02 .04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi
400.578.000 0 0 0
400.578.000
160.298.000 0 0 0
160.298.000 (240.280.000) (59,98)% Jumlah informasi industri Agro yg tersedia. (4.00 Kegiatan) Jumlah informasi industri non agro yang tersedia (2.00 Jenis) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
967.442.632.000
5.179.730.000 0 0
972.622.362.000
897.365.071.000
8.200.018.000 0 0
905.565.089.000 (67.057.273.000) (6,89)%
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
610.410.316.000
2.179.680.000 0 0
612.589.996.000
640.765.573.000
4.024.503.000 0 0
644.790.076.000
32.200.080.000 5,26%
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 Sekretariat Daerah
610.410.316.000
2.179.680.000 0 0
612.589.996.000
640.765.573.000
4.024.503.000 0 0
644.790.076.000
32.200.080.000 5,26%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
140.601.895.000
2.163.680.000 0 0
142.765.575.000
112.336.290.000
4.008.503.000 0 0
116.344.793.000 (26.420.782.000) (18,51)%
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
255.000.000 0 0 0
255.000.000
132.000.000 0 0 0
132.000.000 (123.000.000) (48,24)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah (85.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
155.000.000 0 0 0
155.000.000
102.000.000 0 0 0
102.000.000 (53.000.000) (34,19)% Jumlah dokumen Renstra dan Renja Setda (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 (70.000.000)
(70)% Jumlah laporan evaluasi Setda (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
99.027.004.000 0 0 0
99.027.004.000
80.258.160.000 0 0 0
80.258.160.000 (18.768.844.000) (18,95)%
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
99.027.004.000 0 0 0
99.027.004.000
80.258.160.000 0 0 0
80.258.160.000 (18.768.844.000) (18,95)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
40.785.405.000
2.163.680.000 0 0
42.949.085.000
31.672.682.000
4.008.503.000 0 0
35.681.185.000 (7.267.900.000) (16,92)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan biro adm. bangda (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Isda (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker (100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Perekonomian (100.00 %) Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan (100.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
334.000.000 0 0 0
334.000.000
165.973.000 0 0 0
165.973.000 (168.027.000) (50,31)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Hukum (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Perekonomian (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.500.000.000 0 0 0
9.500.000.000
5.315.451.000 0 0 0
5.315.451.000 (4.184.549.000) (44,05)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11.330.000.000 0 0 0
11.330.000.000
10.138.307.000 0 0 0
10.138.307.000 (1.191.693.000) (10,52)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
150.000.000 0 0 0
150.000.000
150.000.000 0 0 0
150.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
338.000.000 0 0 0
338.000.000
179.967.000 0 0 0
179.967.000 (158.033.000) (46,76)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
300.000.000 0 0 0
300.000.000
260.000.000 0 0 0
260.000.000 (40.000.000) (13,33)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.197.500.000 0 0 0
1.197.500.000
970.475.000 0 0 0
970.475.000 (227.025.000) (18,96)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.500.000.000 0 0 0
4.500.000.000
4.204.500.000 0 0 0
4.204.500.000 (295.500.000) (6,57)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
27.000.000 0 0 0
27.000.000
19.900.000 0 0 0
19.900.000 (7.100.000) (26,30)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
421.171.000 0 0 0
421.171.000
236.452.000 0 0 0
236.452.000 (184.719.000) (43,86)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
171.000.000 0 0 0
171.000.000
84.400.000 0 0 0
84.400.000 (86.600.000) (50,64)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
455.000.000 0 0 0
455.000.000
341.333.000 0 0 0
341.333.000 (113.667.000) (24,98)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.000.000 0 0 0
140.000.000
95.750.000 0 0 0
95.750.000 (44.250.000) (31,61)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
116.000.000 0 0 0
116.000.000
186.000.000 0 0 0
186.000.000
70.000.000 60,34% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
42.000.000 0 0 0
42.000.000
10.500.000 0 0 0
10.500.000 (31.500.000)
(75)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.657.360.000 0 0 0
2.657.360.000
2.438.447.000 0 0 0
2.438.447.000 (218.913.000) (8,24)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Hukum (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat Biro perekonomian (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Muinum Rapat Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3.879.870.000 0 0 0
3.879.870.000
1.978.508.000 0 0 0
1.978.508.000 (1.901.362.000) (49,01)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Hukum (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Kesejahteraan Rakyat (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Perekonomian (12.00 Bulan) Jumlah Bulan terpenuhinya pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0
218.000.000 0 0
218.000.000 0
479.917.000 0 0
479.917.000
261.917.000 120,15% Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (20.00 Paket)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
1.545.680.000 0 0
1.545.680.000 0
2.914.241.000 0 0
2.914.241.000
1.368.561.000 88,54% Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (20.00 Paket)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
400.000.000 0 0
400.000.000 0
614.345.000 0 0
614.345.000
214.345.000 53,59% Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana kantor (20.00 Paket)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
677.000.000 0 0 0
677.000.000
691.646.000 0 0 0
691.646.000
14.646.000 2,16% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
127.000.000 0 0 0
127.000.000
31.750.000 0 0 0
31.750.000 (95.250.000)
(75)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.376.504.000 0 0 0
2.376.504.000
2.432.478.000 0 0 0
2.432.478.000
55.974.000 2,36% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
216.000.000 0 0 0
216.000.000 0 0 0 0 0 (216.000.000)
(100)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
952.000.000 0 0 0
952.000.000
778.230.000 0 0 0
778.230.000 (173.770.000) (18,25)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000
191.425.000 0 0 0
191.425.000 (8.575.000) (4,29)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
641.000.000 0 0 0
641.000.000
680.000.000 0 0 0
680.000.000
39.000.000 6,08% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
37.000.000 0 0 0
37.000.000
91.190.000 0 0 0
91.190.000
54.190.000 146,46%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
534.486.000 0 0 0
534.486.000
273.448.000 0 0 0
273.448.000 (261.038.000) (48,84)% Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian (100.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
50.000.000 0 0 0
50.000.000
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 0% Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (22.00 Set)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
40.000.000 0 0 0
40.000.000
40.000.000 0 0 0
40.000.000 0 0% Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan (22.00 Set)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
168.872.000 0 0 0
168.872.000
73.421.000 0 0 0
73.421.000 (95.451.000) (56,52)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (20.00 Orang)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
275.614.000 0 0 0
275.614.000
110.027.000 0 0 0
110.027.000 (165.587.000) (60,08)% Persentase ASN Setda yang dilayani Administrasi kepegawaiannya (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
400.415.988.000
16.000.000 0 0
400.431.988.000
393.007.509.000
16.000.000 0 0
393.023.509.000 (7.408.479.000) (1,85)%
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
5.697.888.000 0 0 0
5.697.888.000
3.169.672.000 0 0 0
3.169.672.000 (2.528.216.000) (44,37)% Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD (100.00 %) Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah (100.00 %) Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah (100.00 %) Persentase tertib administrasi pemerintahan (100.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah
763.000.000 0 0 0
763.000.000
553.229.000 0 0 0
553.229.000 (209.771.000) (27,49)% Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen penegasan batas daerah (1.00 Dokumen) Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan (1.00 Laporan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
386.888.000 0 0 0
386.888.000
265.043.000 0 0 0
265.043.000 (121.845.000) (31,49)% Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan (1.00 Laporan) Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa (1.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemerintahan (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
1.419.000.000 0 0 0
1.419.000.000
652.556.000 0 0 0
652.556.000 (766.444.000) (54,01)% Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan Wakil KDH (21.00 Dokumen) Jumlah dokumen fasilitasi PAW Anggota DPRD (20.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.04 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
330.000.000 0 0 0
330.000.000
217.710.000 0 0 0
217.710.000 (112.290.000) (34,03)% Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK (36.00 Wilayah) Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK (36.00 Wilayah) Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM (36.00 Wilayah)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.05 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
518.000.000 0 0 0
518.000.000
319.090.000 0 0 0
319.090.000 (198.910.000) (38,40)% Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov.Jateng dan Kab/Kota (13.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.06 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
2.111.000.000 0 0 0
2.111.000.000
1.112.496.000 0 0 0
1.112.496.000 (998.504.000) (47,30)% Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen rumusan kerjasama luar negeri (1.00 Dokumen) Jumlah naskah kerjasama dalam negeri (25.00 Dokumen) Persentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas Luar Negeri (100.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.07 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
170.000.000 0 0 0
170.000.000
49.548.000 0 0 0
49.548.000 (120.452.000) (70,85)% Jumlah naskah kerjasama dalam negeri (25.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
390.739.100.000 0 0 0
390.739.100.000
387.450.252.000 0 0 0
387.450.252.000 (3.288.848.000) (0,84)% Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (100.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah (100.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
19.733.000.000 0 0 0
19.733.000.000
19.610.136.000 0 0 0
19.610.136.000 (122.864.000) (0,62)% Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan (4.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
367.981.100.000 0 0 0
367.981.100.000
366.359.332.000 0 0 0
366.359.332.000 (1.621.768.000) (0,44)% Jumlah Laporan monitoring bidang Keagamaan (4.00 Dokumen) jumlah laporan pemdampingan penyelenggaraan pelayanan haji (1.00 Dokumen) jumlah laporan penyelenggaraan peringatan keagamaan (1.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan bidang pelayanan kehidupan beragama (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
1.400.000.000 0 0 0
1.400.000.000
685.340.000 0 0 0
685.340.000 (714.660.000) (51,05)% Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil (1.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatanSipil (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang Pemberdayaan, Perempuan, dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kepemudaan dan Olah Raga (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Pencacatan Sipil (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlinduangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
1.215.000.000 0 0 0
1.215.000.000
597.367.000 0 0 0
597.367.000 (617.633.000) (50,83)% Jumlah Laporan monitoring bidang Kesehatan (1.00 Dokumen) Jumlah Laporan monitoring bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan (1.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Kesehatan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Perpustakaan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (policy Brief) bidang sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen) Laporan monitoring bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.05 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan
135.000.000 0 0 0
135.000.000
66.150.000 0 0 0
66.150.000 (68.850.000)
(51)% Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Kesehatan (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.06 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial
100.000.000 0 0 0
100.000.000
48.920.000 0 0 0
48.920.000 (51.080.000) (51,08)% Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.07 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan
175.000.000 0 0 0
175.000.000
83.007.000 0 0 0
83.007.000 (91.993.000) (52,57)% Jumlah Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan dan perpustakaan (1.00 Laporan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
3.979.000.000
16.000.000 0 0
3.995.000.000
2.387.585.000
16.000.000 0 0
2.403.585.000 (1.591.415.000) (39,84)% Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum (92.00 %) Persentase efektifitas produk hukum daerah (93.00 %) Persentase kabupaten/kota peduli HAM (92.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun (92.00 %) Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji (92.00 %) Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan (93.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
1.505.000.000 0 0 0
1.505.000.000
800.049.000 0 0 0
800.049.000 (704.951.000) (46,84)% Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah (12.00 Raperda) Jumlah produk hukum yang dikaji (22.00 Dokumen) Jumlah produk hukum yang disosialisasi (4.00 Dokumen) Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah (350.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.03.02 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
484.000.000
16.000.000 0 0
500.000.000
264.477.000
16.000.000 0 0
280.477.000 (219.523.000) (43,90)% Jumlah produk hukum yang didokumentasi (90.00 Dokumen) Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan (70.00 Dokumen) Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi (60.00 Buku)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.03.03 Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
650.000.000 0 0 0
650.000.000
371.322.000 0 0 0
371.322.000 (278.678.000) (42,87)% Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji (128.00 Dokumen) Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji (132.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.03.04 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
982.500.000 0 0 0
982.500.000
699.329.000 0 0 0
699.329.000 (283.171.000) (28,82)% Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu (200.00 Perkara) Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN (10.00 Perkara)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .02.1.03.05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
357.500.000 0 0 0
357.500.000
252.408.000 0 0 0
252.408.000 (105.092.000) (29,40)% Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM (35.00 Kabupaten/Kota) Penanganan sengketa hukum (6.00 Sengketa)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
15.555.000.000 0 0 0
15.555.000.000
87.619.131.000 0 0 0
87.619.131.000
72.064.131.000 463,29%
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian
6.610.000.000 0 0 0
6.610.000.000
83.225.031.000 0 0 0
83.225.031.000
76.615.031.000
1.159,08% Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata (80.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (90.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD (88.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya (93.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target (75.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (87.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (85.00 %) Persentase tingkat kesehatan BUMD (70.00 %) Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
400.000.000 0 0 0
400.000.000
156.795.000 0 0 0
156.795.000 (243.205.000) (60,80)% Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
2.900.000.000 0 0 0
2.900.000.000
1.780.142.000 0 0 0
1.780.142.000 (1.119.858.000) (38,62)% Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Koperasi, LKM dan UKM (1.00 Dokumen) Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan (1.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM (1.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang perhubungan (1.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang Perindustrian dan Perdagangan (2.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT (2.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
1.520.000.000 0 0 0
1.520.000.000
80.532.044.000 0 0 0
80.532.044.000
79.012.044.000
5.198,16% jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Bidang Ketahanan Pangan (1.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Kelautan dan Perikanan (1.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Kelautan perikanan (1.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Ketahanan Pangan (1.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (1.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Kelautan Perikanan (1.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Ketahanan Pangan (1.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
220.000.000 0 0 0
220.000.000
83.060.000 0 0 0
83.060.000 (136.940.000) (62,25)% jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral (2.00 Laporan) jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Laporan) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (2.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
230.000.000 0 0 0
230.000.000
128.655.000 0 0 0
128.655.000 (101.345.000) (44,06)% jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan perangkat daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral (2.00 Laporan) jumlah laporan monitoring bidang Energi Sumber Daya Mineral (2.00 Laporan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
780.000.000 0 0 0
780.000.000
321.992.000 0 0 0
321.992.000 (458.008.000) (58,72)% Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan (1.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang Keuangan (4.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
560.000.000 0 0 0
560.000.000
222.343.000 0 0 0
222.343.000 (337.657.000) (60,30)% Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi (2.00 Dokumen) jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi (3.00 Dokumen) Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi (2.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Pengadaan Barang dan Jasa
3.850.000.000 0 0 0
3.850.000.000
2.171.092.000 0 0 0
2.171.092.000 (1.678.908.000) (43,61)% Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani (76.00 %) Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa (76.00 %) Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa (92.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000 0 0 0
450.000.000
260.235.000 0 0 0
260.235.000 (189.765.000) (42,17)% Jumlah Dokumen SHB dan ASB (1.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.100.000.000 0 0 0
1.100.000.000
552.050.000 0 0 0
552.050.000 (547.950.000) (49,81)% Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa (100.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
450.000.000 0 0 0
450.000.000
262.114.000 0 0 0
262.114.000 (187.886.000) (41,75)% Persentase ketepatan pemaketan dan penjadwalan pengadaan barang/jasa (100.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.04 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
400.000.000 0 0 0
400.000.000
225.520.000 0 0 0
225.520.000 (174.480.000) (43,62)% Persentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan sesuai SOP (100.00 %) Persentase sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang berjalan optimal (100.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.05 Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa
500.000.000 0 0 0
500.000.000
327.740.000 0 0 0
327.740.000 (172.260.000) (34,45)% Persentase sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang berjalan optimal dalam menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa (100.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.06 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
250.000.000 0 0 0
250.000.000
159.034.000 0 0 0
159.034.000 (90.966.000) (36,39)% Persentase OPD dan Kabupaten/Kota yang menginput Data SIMONTEPRA sesuai kaedah (72.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.07 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
300.000.000 0 0 0
300.000.000
159.099.000 0 0 0
159.099.000 (140.901.000) (46,97)% Persentase Peraturan Pengadaan Barang/Jasa yang disosialisasikan (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.08 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
400.000.000 0 0 0
400.000.000
225.300.000 0 0 0
225.300.000 (174.700.000) (43,68)% Persentase Aduan dan Sengketa yang difasilitasi (100.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan
5.095.000.000 0 0 0
5.095.000.000
2.223.008.000 0 0 0
2.223.008.000 (2.871.992.000) (56,37)% Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur (100.00 %) Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan AsetPerencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset (85.00 %) Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target (81.00 %) Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya (90.00 %) Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD (100.00 %) Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu (88.00 %) Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (84.00 %) Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (100.00 %) Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (90.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03.01 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD
900.000.000 0 0 0
900.000.000
350.000.000 0 0 0
350.000.000 (550.000.000) (61,11)% Persentase OPD Bidang Ekonomi yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (84.00 %) Persentase OPD Bidang Infrastruktur yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (87.00 %) Persentase OPD Bidang Pemsosbud yang pelaksanaan APBDnya sesuai target (81.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03.02 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN
500.000.000 0 0 0
500.000.000
155.000.000 0 0 0
155.000.000 (345.000.000)
(69)% Persentase pelaksanaan DAK sesuai target (86.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03.03 Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah
650.000.000 0 0 0
650.000.000
300.000.000 0 0 0
300.000.000 (350.000.000) (53,85)% Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil II yang pelaksanaannya sesuai target (83.00 %) Persentase jumlah kegiatan bantuan keuangan di Kab/Kota Wil I yang pelaksanaannya sesuai target (83.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03.04 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
725.000.000 0 0 0
725.000.000
350.000.000 0 0 0
350.000.000 (375.000.000) (51,72)% Jumlah Dokumen LKPJ Gubernur (1.00 Dokumen) Jumlah laporan analisis dan evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah (1.00 Dokumen)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .03.1.03.05 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
650.000.000 0 0 0
650.000.000
428.000.000 0 0 0
428.000.000 (222.000.000) (34,15)% Jumlah laporan bulanan pelaksanaan APBD (12.00 Laporan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Penataan Organisasi
4.101.040.000 0 0 0
4.101.040.000
2.068.150.000 0 0 0
2.068.150.000 (2.032.890.000) (49,57)%
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
481.500.000 0 0 0
481.500.000
580.751.000 0 0 0
580.751.000
99.251.000 20,61% Jumlah OPD yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan (41.00 OPD)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
327.165.000 0 0 0
327.165.000
163.555.000 0 0 0
163.555.000 (163.610.000) (50,01)% Jumlah kelembagaan kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi tugas dan fungsi perangkat daerahnya berdasarkan kewenangan (35.00 Kabupaten/Kota)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan
390.295.000 0 0 0
390.295.000
152.039.000 0 0 0
152.039.000 (238.256.000) (61,05)% Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi ANJAB (41.00 OPD)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.04 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
650.000.000 0 0 0
650.000.000
256.667.000 0 0 0
256.667.000 (393.333.000) (60,51)% Jumlah Kab/Kota yang dilakukan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan RB (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan RB (41.00 OPD)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.05 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
677.300.000 0 0 0
677.300.000
210.882.000 0 0 0
210.882.000 (466.418.000) (68,86)% Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP (35.00 Kabupaten/Kota)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan pembangunan ZI (41.00 OPD) Jumlah OPD yang dilakukan pembinaan Sistem AKIP (41.00 OPD)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.07 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
803.400.000 0 0 0
803.400.000
344.700.000 0 0 0
344.700.000 (458.700.000) (57,09)% Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah UPP Provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan ketatalaksanaan (240.00 Unit)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.08 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
771.380.000 0 0 0
771.380.000
359.556.000 0 0 0
359.556.000 (411.824.000) (53,39)% jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah UPP provinsi yang dilakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan (150.00 Unit)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum
27.843.897.000 0 0 0
27.843.897.000
26.717.751.000 0 0 0
26.717.751.000 (1.126.146.000) (4,04)% Persentase layanan liputan dan keprotokolan (100.00 %) Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah (100.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %) Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.02.01 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur
25.466.077.000 0 0 0
25.466.077.000
25.060.879.000 0 0 0
25.060.879.000 (405.198.000) (1,59)% Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.02.02 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur
1.350.000.000 0 0 0
1.350.000.000
1.209.553.000 0 0 0
1.209.553.000 (140.447.000) (10,40)% Jumlah Bulan dalam pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur) (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.02.03 Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah
1.027.820.000 0 0 0
1.027.820.000
447.319.000 0 0 0
447.319.000 (580.501.000) (56,48)% Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang humas (1.00 Laporan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Laporan) Jumlah Laporan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah (12.00 Laporan) Jumlah Penilaian pelayanan Biro Umum (1.00 Laporan) Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah (3.00 Laporan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan
21.892.496.000 0 0 0
21.892.496.000
19.016.742.000 0 0 0
19.016.742.000 (2.875.754.000) (13,14)% Persentase layanan liputan dan keprotokolan (100.00 %) Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan (100.00 %)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03.03 Penyiapan Materi Pimpinan
377.000.000 0 0 0
377.000.000
161.832.000 0 0 0
161.832.000 (215.168.000) (57,07)% Jumlah naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Pimpinan Daerah (1200.00 Laporan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03.04 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
18.113.496.000 0 0 0
18.113.496.000
15.199.188.000 0 0 0
15.199.188.000 (2.914.308.000) (16,09)% Jumlah Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah (144.00 Paket)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03.05 Dokumentasi Pimpinan
1.800.000.000 0 0 0
1.800.000.000
2.189.000.000 0 0 0
2.189.000.000
389.000.000 21,61% Jumlah Laporan liputan Pimpinan Daerah (12.00 Bulan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.400.000.000 0 0 0
1.400.000.000
1.360.722.000 0 0 0
1.360.722.000 (39.278.000) (2,81)% Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03.07 Fasilitasi Tamu
150.000.000 0 0 0
150.000.000
96.000.000 0 0 0
96.000.000 (54.000.000)
(36)% Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan)
4.01.4.01.0 .00.0.00.01 .04.1.03.08 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
52.000.000 0 0 0
52.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 (42.000.000) (80,77)% Jumlah Laporan kegiatan keprotokolan (12.00 Laporan)
4.02 SEKRETARIAT DPRD
357.032.316.000
3.000.050.000 0 0
360.032.366.000
256.599.498.000
4.175.515.000 0 0
260.775.013.000 (99.257.353.000) (27,57)%
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 Sekretariat DPRD
357.032.316.000
3.000.050.000 0 0
360.032.366.000
256.599.498.000
4.175.515.000 0 0
260.775.013.000 (99.257.353.000) (27,57)%
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
53.348.876.000
3.000.050.000 0 0
56.348.926.000
42.761.799.000
4.175.515.000 0 0
46.937.314.000 (9.411.612.000) (16,70)%
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
588.081.000 0 0 0
588.081.000 (411.919.000) (41,19)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
500.000.000 0 0 0
500.000.000
313.072.000 0 0 0
313.072.000 (186.928.000) (37,39)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
300.000.000 0 0 0
300.000.000
227.459.000 0 0 0
227.459.000 (72.541.000) (24,18)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (4.00 Dokumen)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
200.000.000 0 0 0
200.000.000
47.550.000 0 0 0
47.550.000 (152.450.000) (76,23)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
23.335.502.000 0 0 0
23.335.502.000
17.452.645.000 0 0 0
17.452.645.000 (5.882.857.000) (25,21)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
22.485.502.000 0 0 0
22.485.502.000
16.609.945.000 0 0 0
16.609.945.000 (5.875.557.000) (26,13)% Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
850.000.000 0 0 0
850.000.000
842.700.000 0 0 0
842.700.000 (7.300.000) (0,86)% Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
25.963.374.000
3.000.050.000 0 0
28.963.424.000
21.803.538.000
4.175.515.000 0 0
25.979.053.000 (2.984.371.000) (10,30)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
165.923.000 0 0 0
165.923.000
183.231.000 0 0 0
183.231.000
17.308.000 10,43% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000
1.627.116.000 0 0 0
1.627.116.000 (372.884.000) (18,64)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.768.260.000 0 0 0
2.768.260.000
2.768.260.000 0 0 0
2.768.260.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
785.000.000 0 0 0
785.000.000
785.000.000 0 0 0
785.000.000 0 0% Jumlah anggota DPRD yang dilakukan pemeriksaan kesehatan (120.00 Orang) Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
853.674.000 0 0 0
853.674.000
853.674.000 0 0 0
853.674.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.253.936.000 0 0 0
2.253.936.000
2.253.936.000 0 0 0
2.253.936.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
241.393.000 0 0 0
241.393.000
191.393.000 0 0 0
191.393.000 (50.000.000) (20,71)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
104.200.000 0 0 0
104.200.000
94.440.000 0 0 0
94.440.000 (9.760.000) (9,37)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
199.125.000
3.000.050.000 0 0
3.199.175.000
149.250.000
4.175.515.000 0 0
4.324.765.000
1.125.590.000 35,18% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
438.450.000 0 0 0
438.450.000
438.450.000 0 0 0
438.450.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.339.704.000 0 0 0
2.339.704.000
1.233.164.000 0 0 0
1.233.164.000 (1.106.540.000) (47,29)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.933.620.000 0 0 0
5.933.620.000
2.953.213.000 0 0 0
2.953.213.000 (2.980.407.000) (50,23)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.552.787.000 0 0 0
1.552.787.000
1.168.146.000 0 0 0
1.168.146.000 (384.641.000) (24,77)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (1493.00 Unit)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
200.000.000 0 0 0
200.000.000
200.000.000 0 0 0
200.000.000 0 0% Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
500.000.000 0 0 0
500.000.000
566.828.000 0 0 0
566.828.000
66.828.000 13,37% Jumlah Bulan Terpeliharanya Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.466.676.000 0 0 0
3.466.676.000
3.366.716.000 0 0 0
3.366.716.000 (99.960.000) (2,88)% Jumlah Bulan Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.363.235.000 0 0 0
1.363.235.000
1.791.484.000 0 0 0
1.791.484.000
428.249.000 31,41% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
40.000.000 0 0 0
40.000.000
47.846.000 0 0 0
47.846.000
7.846.000 19,62% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
757.391.000 0 0 0
757.391.000
1.131.391.000 0 0 0
1.131.391.000
374.000.000 49,38% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (5.00 Unit)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.050.000.000 0 0 0
3.050.000.000
2.917.535.000 0 0 0
2.917.535.000 (132.465.000) (4,34)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
1.640.617.000 0 0 0
1.640.617.000
1.472.560.000 0 0 0
1.472.560.000 (168.057.000) (10,24)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.250.000.000 0 0 0
1.250.000.000
1.380.000.000 0 0 0
1.380.000.000
130.000.000 10,40% Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan serta ASN (600.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
159.383.000 0 0 0
159.383.000
64.975.000 0 0 0
64.975.000 (94.408.000) (59,23)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (70.00 Orang)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
129.793.233.000 0 0 0
129.793.233.000
113.562.993.000 0 0 0
113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50)%
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
129.793.233.000 0 0 0
129.793.233.000
113.562.993.000 0 0 0
113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
129.793.233.000 0 0 0
129.793.233.000
113.562.993.000 0 0 0
113.562.993.000 (16.230.240.000) (12,50)% Jumlah Laporan Keuangan SETWAN (sesuai jenisnya) (12.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
173.890.207.000 0 0 0
173.890.207.000
100.274.706.000 0 0 0
100.274.706.000 (73.615.501.000) (42,33)%
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
31.208.450.000 0 0 0
31.208.450.000
20.182.275.000 0 0 0
20.182.275.000 (11.026.175.000) (35,33)% Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
31.208.450.000 0 0 0
31.208.450.000
20.182.275.000 0 0 0
20.182.275.000 (11.026.175.000) (35,33)% Jumlah Laporan Fasilitasi Proses Penyusunan, Pembahasan dan Pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan. (190.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.233.600.000 0 0 0
1.233.600.000
468.908.000 0 0 0
468.908.000 (764.692.000) (61,99)% Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.02.03 Pembahasan APBD
1.233.600.000 0 0 0
1.233.600.000
468.908.000 0 0 0
468.908.000 (764.692.000) (61,99)%
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
26.472.430.000 0 0 0
26.472.430.000
8.907.148.000 0 0 0
8.907.148.000 (17.565.282.000) (66,35)% Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
5.036.056.000 0 0 0
5.036.056.000
1.597.906.000 0 0 0
1.597.906.000 (3.438.150.000) (68,27)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
5.036.056.000 0 0 0
5.036.056.000
1.569.972.000 0 0 0
1.569.972.000 (3.466.084.000) (68,83)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
5.036.056.000 0 0 0
5.036.056.000
1.551.877.000 0 0 0
1.551.877.000 (3.484.179.000) (69,18)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
5.036.056.000 0 0 0
5.036.056.000
1.419.985.000 0 0 0
1.419.985.000 (3.616.071.000) (71,80)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
5.036.056.000 0 0 0
5.036.056.000
1.598.418.000 0 0 0
1.598.418.000 (3.437.638.000) (68,26)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
792.150.000 0 0 0
792.150.000
792.150.000 0 0 0
792.150.000 0 0% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
500.000.000 0 0 0
500.000.000
376.840.000 0 0 0
376.840.000 (123.160.000) (24,63)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
21.256.250.000 0 0 0
21.256.250.000
17.917.790.000 0 0 0
17.917.790.000 (3.338.460.000) (15,71)% Persentase layanan bagian humas (95.00 %) Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD
9.605.050.000 0 0 0
9.605.050.000
8.100.908.000 0 0 0
8.100.908.000 (1.504.142.000) (15,66)% Jumlah Laporan Kunjungan Kerja dan Keikutsertaan Workshop/Bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD. (480.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2.793.000.000 0 0 0
2.793.000.000
2.085.000.000 0 0 0
2.085.000.000 (708.000.000) (25,35)% Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. (514.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
480.000.000 0 0 0
480.000.000
360.000.000 0 0 0
360.000.000 (120.000.000)
(25)% Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. (514.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
6.068.800.000 0 0 0
6.068.800.000
5.358.616.000 0 0 0
5.358.616.000 (710.184.000) (11,70)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Laporan Baliho yang terpasang, Upload Berita Website dan Penerbitan Majalah Mimbar. (530.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
2.309.400.000 0 0 0
2.309.400.000
2.013.266.000 0 0 0
2.013.266.000 (296.134.000) (12,82)% Jumlah Laporan Seminar, Uji Publik dan Protokoler. (514.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
48.073.110.000 0 0 0
48.073.110.000
33.385.732.000 0 0 0
33.385.732.000 (14.687.378.000) (30,55)% Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
13.149.840.000 0 0 0
13.149.840.000
14.192.315.000 0 0 0
14.192.315.000
1.042.475.000 7,93% Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
150.000.000 0 0 0
150.000.000
150.000.000 0 0 0
150.000.000 0 0% Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.05.03 Pelaksanaan Reses
34.773.270.000 0 0 0
34.773.270.000
19.043.417.000 0 0 0
19.043.417.000 (15.729.853.000) (45,24)% Jumlah Laporan reses dan risalah rapat. (400.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
744.293.000 0 0 0
744.293.000 (255.707.000) (25,57)% Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
744.293.000 0 0 0
744.293.000 (255.707.000) (25,57)%
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
7.000.000.000 0 0 0
7.000.000.000
7.643.994.000 0 0 0
7.643.994.000
643.994.000 9,20% Persentase layanan bagian humas (95.00 %)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
7.000.000.000 0 0 0
7.000.000.000
7.643.994.000 0 0 0
7.643.994.000
643.994.000 9,20%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Laporan Dialog interaktif, Liputan Alat Kelengkapan Dewan dan Iklan Layanan Masyarakat Advetorial.
(586.00 Laporan)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
37.646.367.000 0 0 0
37.646.367.000
11.024.566.000 0 0 0
11.024.566.000 (26.621.801.000) (70,72)% Persentase layanan bagian persidangan (95.00 %)
4.02.4.02.0 .00.0.00.01 .03.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
37.646.367.000 0 0 0
37.646.367.000
11.024.566.000 0 0 0
11.024.566.000 (26.621.801.000) (70,72)% 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
642.581.684.000
13.538.789.000 0 0
656.120.473.000
484.261.758.000
6.648.860.000 0 0
490.910.618.000 (165.209.855.000) (25,18)%
5.01 PERENCANAAN
54.304.507.000
396.460.000 0 0
54.700.967.000
38.678.052.000
499.142.000 0 0
39.177.194.000 (15.523.773.000) (28,38)%
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
54.304.507.000
396.460.000 0 0
54.700.967.000
38.678.052.000
499.142.000 0 0
39.177.194.000 (15.523.773.000) (28,38)%
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
34.329.082.000
396.460.000 0 0
34.725.542.000
27.482.019.000
499.142.000 0 0
27.981.161.000 (6.744.381.000) (19,42)%
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
630.000.000 0 0 0
630.000.000
261.104.000 0 0 0
261.104.000 (368.896.000) (58,55)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
400.000.000 0 0 0
400.000.000
120.831.000 0 0 0
120.831.000 (279.169.000) (69,79)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
230.000.000 0 0 0
230.000.000
140.273.000 0 0 0
140.273.000 (89.727.000) (39,01)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan
26.066.955.000 0 0 0
26.066.955.000
21.795.629.000 0 0 0
21.795.629.000 (4.271.326.000) (16,39)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
25.519.955.000 0 0 0
25.519.955.000
21.433.629.000 0 0 0
21.433.629.000 (4.086.326.000) (16,01)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
547.000.000 0 0 0
547.000.000
362.000.000 0 0 0
362.000.000 (185.000.000) (33,82)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum
6.862.101.000
396.460.000 0 0
7.258.561.000
4.865.583.000
499.142.000 0 0
5.364.725.000 (1.893.836.000) (26,09)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
86.770.000 0 0 0
86.770.000
75.645.000 0 0 0
75.645.000 (11.125.000) (12,82)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.400.000.000 0 0 0
1.400.000.000
917.883.000 0 0 0
917.883.000 (482.117.000) (34,44)% Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
204.000.000 0 0 0
204.000.000
37.345.000 0 0 0
37.345.000 (166.655.000) (81,69)% Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
190.000.000 0 0 0
190.000.000
190.000.000 0 0 0
190.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi jaminan barang milik daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
401.300.000 0 0 0
401.300.000
371.300.000 0 0 0
371.300.000 (30.000.000) (7,48)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.533.621.000 0 0 0
1.533.621.000
1.403.220.000 0 0 0
1.403.220.000 (130.401.000) (8,50)% Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
149.234.000 0 0 0
149.234.000
91.349.000 0 0 0
91.349.000 (57.885.000) (38,79)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
118.181.000 0 0 0
118.181.000
40.052.000 0 0 0
40.052.000 (78.129.000) (66,11)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000 0 0 0
25.000.000
16.250.000 0 0 0
16.250.000 (8.750.000)
(35)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
324.260.000 0 0
324.260.000 0
499.142.000 0 0
499.142.000
174.882.000 53,93% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
40.000.000 0 0 0
40.000.000
22.155.000 0 0 0
22.155.000 (17.845.000) (44,61)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
250.000.000 0 0 0
250.000.000
166.025.000 0 0 0
166.025.000 (83.975.000) (33,59)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
753.230.000 0 0 0
753.230.000
474.054.000 0 0 0
474.054.000 (279.176.000) (37,06)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
17.200.000 0 0
17.200.000 0 0 0 0 0 (17.200.000)
(100)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Set)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
361.040.000 0 0 0
361.040.000
246.320.000 0 0 0
246.320.000 (114.720.000) (31,77)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
526.305.000 0 0 0
526.305.000
342.880.000 0 0 0
342.880.000 (183.425.000) (34,85)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
502.000.000 0 0 0
502.000.000
389.185.000 0 0 0
389.185.000 (112.815.000) (22,47)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
290.420.000
55.000.000 0 0
345.420.000
76.920.000 0 0 0
76.920.000 (268.500.000) (77,73)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
31.000.000 0 0 0
31.000.000
5.000.000 0 0 0
5.000.000 (26.000.000) (83,87)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
770.026.000 0 0 0
770.026.000
559.703.000 0 0 0
559.703.000 (210.323.000) (27,31)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS
413.484.000 0 0 0
413.484.000
377.759.000 0 0 0
377.759.000 (35.725.000) (8,64)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
47.902.000 0 0 0
47.902.000 0 0 0 0 0 (47.902.000)
(100)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
308.640.000 0 0 0
308.640.000
181.944.000 0 0 0
181.944.000 (126.696.000) (41,05)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.210.000.000 0 0 0
5.210.000.000
3.604.687.000 0 0 0
3.604.687.000 (1.605.313.000) (30,81)%
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3.560.000.000 0 0 0
3.560.000.000
2.747.187.000 0 0 0
2.747.187.000 (812.813.000) (22,83)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan (90.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi
3.000.000.000 0 0 0
3.000.000.000
2.469.705.000 0 0 0
2.469.705.000 (530.295.000) (17,68)% Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
560.000.000 0 0 0
560.000.000
277.482.000 0 0 0
277.482.000 (282.518.000) (50,45)% Jumlah dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah (1.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
1.650.000.000 0 0 0
1.650.000.000
857.500.000 0 0 0
857.500.000 (792.500.000) (48,03)% Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan (90.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
1.650.000.000 0 0 0
1.650.000.000
857.500.000 0 0 0
857.500.000 (792.500.000) (48,03)% Jumlah dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan (7.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
2.536.500.000 0 0 0
2.536.500.000
1.356.185.000 0 0 0
1.356.185.000 (1.180.315.000) (46,53)%
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
870.000.000 0 0 0
870.000.000
464.978.000 0 0 0
464.978.000 (405.022.000) (46,55)% Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
870.000.000 0 0 0
870.000.000
464.978.000 0 0 0
464.978.000 (405.022.000) (46,55)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat & desa (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
770.000.000 0 0 0
770.000.000
408.696.000 0 0 0
408.696.000 (361.304.000) (46,92)% Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
770.000.000 0 0 0
770.000.000
408.696.000 0 0 0
408.696.000 (361.304.000) (46,92)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pendidikan dan mental spiritual (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
896.500.000 0 0 0
896.500.000
482.511.000 0 0 0
482.511.000 (413.989.000) (46,18)% Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya (90.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
896.500.000 0 0 0
896.500.000
482.511.000 0 0 0
482.511.000 (413.989.000) (46,18)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup kesejahteraan sosial (2.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3.322.000.000 0 0 0
3.322.000.000
1.468.272.000 0 0 0
1.468.272.000 (1.853.728.000) (55,80)%
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
1.675.000.000 0 0 0
1.675.000.000
649.900.000 0 0 0
649.900.000 (1.025.100.000) (61,20)% Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian (90.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
1.675.000.000 0 0 0
1.675.000.000
649.900.000 0 0 0
649.900.000 (1.025.100.000) (61,20)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup keuangan, kerjasama dan investasi (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
1.047.000.000 0 0 0
1.047.000.000
488.500.000 0 0 0
488.500.000 (558.500.000) (53,34)% Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian (90.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
1.047.000.000 0 0 0
1.047.000.000
488.500.000 0 0 0
488.500.000 (558.500.000) (53,34)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
600.000.000 0 0 0
600.000.000
329.872.000 0 0 0
329.872.000 (270.128.000) (45,02)% Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang perekonomian (90.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .04.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
600.000.000 0 0 0
600.000.000
329.872.000 0 0 0
329.872.000 (270.128.000) (45,02)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pertanian dan kelautan (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
2.215.000.000 0 0 0
2.215.000.000
1.066.750.000 0 0 0
1.066.750.000 (1.148.250.000) (51,84)%
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05.1.01 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
675.000.000 0 0 0
675.000.000
314.750.000 0 0 0
314.750.000 (360.250.000) (53,37)% Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
675.000.000 0 0 0
675.000.000
314.750.000 0 0 0
314.750.000 (360.250.000) (53,37)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup SDA dan LH (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05.1.02 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
825.000.000 0 0 0
825.000.000
498.000.000 0 0 0
498.000.000 (327.000.000) (39,64)% Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
825.000.000 0 0 0
825.000.000
498.000.000 0 0 0
498.000.000 (327.000.000) (39,64)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup infrastruktur pembangunan (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05.1.03 Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
715.000.000 0 0 0
715.000.000
254.000.000 0 0 0
254.000.000 (461.000.000) (64,48)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup (90.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .05.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
715.000.000 0 0 0
715.000.000
254.000.000 0 0 0
254.000.000 (461.000.000) (64,48)% Jumlah dokumen perencanaan dan ketercapaian lingkup pengembangan wilayah, permukiman dan pertanahan (2.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.691.925.000 0 0 0
6.691.925.000
3.700.139.000 0 0 0
3.700.139.000 (2.991.786.000) (44,71)%
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
1.130.050.000 0 0 0
1.130.050.000
621.528.000 0 0 0
621.528.000 (508.522.000)
(45)% Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
1.130.050.000 0 0 0
1.130.050.000
621.528.000 0 0 0
621.528.000 (508.522.000)
(45)% Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah (5.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
1.135.000.000 0 0 0
1.135.000.000
624.250.000 0 0 0
624.250.000 (510.750.000)
(45)% Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.02.01 Penelitian dan Aspek Sosial
1.135.000.000 0 0 0
1.135.000.000
624.250.000 0 0 0
624.250.000 (510.750.000)
(45)% Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya (5.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
1.135.000.000 0 0 0
1.135.000.000
624.250.000 0 0 0
624.250.000 (510.750.000)
(45)% Persentase implementasi riset dan pengembangan (100.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.135.000.000 0 0 0
1.135.000.000
624.250.000 0 0 0
624.250.000 (510.750.000)
(45)% Jumlah Dokumen Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi (5.00 Dokumen)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
3.291.875.000 0 0 0
3.291.875.000
1.830.111.000 0 0 0
1.830.111.000 (1.461.764.000) (44,41)% Persentase inovasi dan teknologi yang diterapkan (75.00 %)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
1.042.750.000 0 0 0
1.042.750.000
613.507.000 0 0 0
613.507.000 (429.243.000) (41,16)% jumlah hasil risbang yang direkayasa (3.00 Buah)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.04.04 Sosialisasi Kelitbangan
1.100.000.000 0 0 0
1.100.000.000
595.000.000 0 0 0
595.000.000 (505.000.000) (45,91)% jumlah temuan inovasi dan risbang yang dihilirisasi (40.00 Buah)
5.01.5.01.5 .05.0.00.02 .02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
1.149.125.000 0 0 0
1.149.125.000
621.604.000 0 0 0
621.604.000 (527.521.000) (45,91)% jumlah HKI yang difasilitasi (30.00 Buah)
5.02 KEUANGAN
384.372.921.000
9.821.373.000 0 0
394.194.294.000
284.529.595.000
2.264.206.000 0 0
286.793.801.000 (107.400.493.000) (27,25)%
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
326.445.728.000
4.885.500.000 0 0
331.331.228.000
242.029.100.000
1.422.900.000 0 0
243.452.000.000 (87.879.228.000) (26,52)%
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
285.379.257.000
1.041.500.000 0 0
286.420.757.000
217.258.336.000
22.900.000 0 0
217.281.236.000 (69.139.521.000) (24,14)%
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.184.867.000 0 0 0
1.184.867.000
686.059.000 0 0 0
686.059.000 (498.808.000) (42,10)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (95.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
219.750.000 0 0 0
219.750.000
156.017.000 0 0 0
156.017.000 (63.733.000)
(29)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
426.675.000 0 0 0
426.675.000
140.773.000 0 0 0
140.773.000 (285.902.000) (67,01)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
214.000.000 0 0 0
214.000.000
231.835.000 0 0 0
231.835.000
17.835.000 8,33% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
324.442.000 0 0 0
324.442.000
157.434.000 0 0 0
157.434.000 (167.008.000) (51,48)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.02 Administrasi Keuangan
174.677.621.000 0 0 0
174.677.621.000
136.436.910.000 0 0 0
136.436.910.000 (38.240.711.000) (21,89)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
173.745.186.000 0 0 0
173.745.186.000
135.583.873.000 0 0 0
135.583.873.000 (38.161.313.000) (21,96)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
732.970.000 0 0 0
732.970.000
740.987.000 0 0 0
740.987.000
8.017.000 1,09% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
199.465.000 0 0 0
199.465.000
112.050.000 0 0 0
112.050.000 (87.415.000) (43,82)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03 Administrasi Umum
109.416.769.000
1.041.500.000 0 0
110.458.269.000
80.125.367.000
22.900.000 0 0
80.148.267.000 (30.310.002.000) (27,44)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (95.00 %)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
374.436.000 0 0 0
374.436.000
154.043.000 0 0 0
154.043.000 (220.393.000) (58,86)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.945.120.000 0 0 0
11.945.120.000
8.580.035.000 0 0 0
8.580.035.000 (3.365.085.000) (28,17)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
25.918.073.000 0 0 0
25.918.073.000
23.974.902.000 0 0 0
23.974.902.000 (1.943.171.000) (7,50)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.139.455.000 0 0 0
1.139.455.000
1.035.026.000 0 0 0
1.035.026.000 (104.429.000) (9,16)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
155.000.000 0 0 0
155.000.000
75.000.000 0 0 0
75.000.000 (80.000.000) (51,61)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.661.105.000 0 0 0
2.661.105.000
1.682.333.000 0 0 0
1.682.333.000 (978.772.000) (36,78)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (10.00 Orang) jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah Laporan Keuangan PD (2.00 Laporan) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Buah) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Dokumen) Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (2.00 Laporan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.271.176.000 0 0 0
12.271.176.000
11.168.276.000 0 0 0
11.168.276.000 (1.102.900.000) (8,99)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.515.117.000 0 0 0
5.515.117.000
3.410.849.000 0 0 0
3.410.849.000 (2.104.268.000) (38,15)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (150.00 Unit)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.615.881.000 0 0 0
13.615.881.000
8.631.613.000 0 0 0
8.631.613.000 (4.984.268.000) (36,61)% jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
405.438.000 0 0 0
405.438.000
288.774.000 0 0 0
288.774.000 (116.664.000) (28,77)%
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
763.850.000
7.500.000 0 0
771.350.000
429.600.000 0 0 0
429.600.000 (341.750.000) (44,31)%
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
142.243.000
4.000.000 0 0
146.243.000
121.195.000
400.000 0 0
121.595.000 (24.648.000) (16,85)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
486.405.000 0 0 0
486.405.000
270.869.000 0 0 0
270.869.000 (215.536.000) (44,31)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.932.092.000 0 0 0
2.932.092.000
1.417.160.000 0 0 0
1.417.160.000 (1.514.932.000) (51,67)% jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9.309.280.000 0 0 0
9.309.280.000
5.363.640.000 0 0 0
5.363.640.000 (3.945.640.000) (42,38)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
805.000.000
1.030.000.000 0 0
1.835.000.000
343.600.000
22.500.000 0 0
366.100.000 (1.468.900.000) (80,05)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (150.00 Unit)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
592.500.000 0 0 0
592.500.000
383.442.000 0 0 0
383.442.000 (209.058.000) (35,28)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4.904.695.000 0 0 0
4.904.695.000
2.921.666.000 0 0 0
2.921.666.000 (1.983.029.000) (40,43)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7.854.602.000 0 0 0
7.854.602.000
5.079.274.000 0 0 0
5.079.274.000 (2.775.328.000) (35,33)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
368.600.000 0 0 0
368.600.000
277.750.000 0 0 0
277.750.000 (90.850.000) (24,65)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
6.817.101.000 0 0 0
6.817.101.000
4.325.512.000 0 0 0
4.325.512.000 (2.491.589.000) (36,55)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
439.600.000 0 0 0
439.600.000
190.808.000 0 0 0
190.808.000 (248.792.000) (56,60)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000 0 0 0
100.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 (90.000.000)
(90)%
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000 0 0 0
100.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 (90.000.000)
(90)%
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
41.066.471.000
3.844.000.000 0 0
44.910.471.000
24.770.764.000
1.400.000.000 0 0
26.170.764.000 (18.739.707.000) (41,73)%
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
41.066.471.000
3.844.000.000 0 0
44.910.471.000
24.770.764.000
1.400.000.000 0 0
26.170.764.000 (18.739.707.000) (41,73)% Persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah (95.00 %) Persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah (90.00 %) Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak (73.00 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara (28.60 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banyumas (20.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Batang (27.70 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Blora (9.80 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Boyolali (22.70 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Brebes (12.40 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Cilacap (12.40 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Demak (19.60 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Grobogan (30.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Jepara (14.50 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Karanganyar (20.50 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kebumen (14.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kendal (16.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Klaten (15.10 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kudus (18.60 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Magelang (41.40 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pati (12.40 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pekalongan (34.50 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pemalang (12.90 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purbalingga (44.90 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purworejo (26.90 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Rembang (19.90 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Semarang (20.50 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sragen (26.80 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo (19.50 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Tegal (16.90 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Temanggung (28.70 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonogiri (25.60 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonosobo (27.80 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Magelang (22.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Pekalongan (29.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Salatiga (25.50 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang I (26.20 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang II (7.10 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang III (16.00 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Surakarta (18.60 %) Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Tegal (13.20 %) Persentase peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (27.23 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP (14.74 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Banjarnegara (-8.19 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas (35.12 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Batang (24.50 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Blora (54.74 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Boyolali (13.26 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes (25.18 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap (22.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Demak (18.54 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Grobogan (13.47 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Karanganyar (19.19 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen (16.33 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kendal (39.50 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Klaten (19.95 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kudus (9.94 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang (13.15 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pati (25.59 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan (18.82 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pemalang (33.25 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga (19.50 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo (42.11 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Rembang (37.70 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Semarang (8.90 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sragen (38.36 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sukoharjo (57.56 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Tegal (29.89 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung (25.61 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Wonogiri (5.34 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo (25.05 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang (27.64 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Salatiga (26.06 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang II (19.78 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang III (30.63 %) Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Surakarta (23.18 %) Persentase peningkatan penerimaan PBBKB (7.63 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB (7.91 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara (11.25 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banyumas (8.84 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Batang (11.07 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Blora (6.09 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Boyolali (13.84 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Brebes (5.00 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Cilacap (9.44 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Demak (7.64 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Grobogan (6.33 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Jepara (10.90 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Karanganyar (6.83 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kebumen (8.72 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kendal (2.80 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Klaten (4.26 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kudus (7.13 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Magelang (1.63 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pati (4.76 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pekalongan (13.68 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pemalang (12.36 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purbalingga (11.77 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purworejo (10.48 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Rembang (9.70 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Semarang (13.04 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sragen (9.85 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo (17.41 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Tegal (12.59 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Temanggung (2.13 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonogiri (8.10 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonosobo (14.52 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Magelang (28.09 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Pekalongan (1.51 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Salatiga (3.64 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang I (0.74 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang II (10.70 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang III (10.61 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Surakarta (4.54 %) Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Tegal (14.21 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (-1.96 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Banjarnegara (13.20 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banyumas (3.54 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Batang (1.50 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Blora (23.18 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Boyolali (0.76 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Brebes (4.62 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Cilacap (1.58 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Demak (-34.22 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Grobogan (4.55 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Jepara (91.12 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Karanganyar (2.64 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Kebumen (9.46 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kendal (-54.44 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Klaten (0.38 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kudus (11.74 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Magelang (-4.52 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pati (42.17 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan (1.16 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pemalang (1.77 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga (11.22 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purworejo (1.46 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Rembang (18.29 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Semarang (6.32 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sragen (1.38 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sukoharjo (4.51 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Tegal (0.42 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Temanggung (13.54 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Wonogiri (8.76 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo (-6.61 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Magelang (25.76 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Pekalongan (3.93 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Salatiga (4.48 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang I (-18.93 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang II (14.51 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang III (4.35 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Surakarta (-53.51 %) Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Tegal (-6.39 %)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
643.560.000 0 0 0
643.560.000
437.020.000 0 0 0
437.020.000 (206.540.000) (32,09)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah dokumen rencana penerimaan pendapatan denda pajak dan retribusi serta non denda pajak dan retribusi daerah (1.00 Dokumen) Jumlah kajian pengembangan potensi pendapatan daerah (2.00 Dokumen)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.225.911.000 0 0 0
2.225.911.000
1.200.176.000 0 0 0
1.200.176.000 (1.025.735.000) (46,08)% Jumlah dokumen rencana penerimaan PAP, Pajak Rokok (1.00 Dokumen) Jumlah dokumen rencana penerimaan retribusi daerah dan tempat pelelangan (1.00 Dokumen) Persentase penurunan tunggakan PKB (5.00 %)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.03 Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
332.250.000 0 0 0
332.250.000
246.635.000 0 0 0
246.635.000 (85.615.000) (25,77)% Jumlah laporan hasil evaluasi Sumber daya (37.00 Laporan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.150.065.000 0 0 0
2.150.065.000
1.128.002.000 0 0 0
1.128.002.000 (1.022.063.000) (47,54)% Jumlah dokumen rencana penepatan PBBKB, PKB, BBNKB (1.00 Dokumen)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
3.686.000.000 0 0 0
3.686.000.000
1.273.696.000 0 0 0
1.273.696.000 (2.412.304.000) (65,45)% Jumlah dokumen pelaporan PKB (1.00 Dokumen) Jumlah laporan kepatuhan wajib pajak (12.00 Laporan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.02 .04.1.01.07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
1.253.689.000 0 0 0
1.253.689.000
562.239.000 0 0 0
562.239.000 (691.450.000) (55,15)% Realisasi penerimaan pajak lain- lain (4351307803000.00 Rupiah)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah laporan hasil evaluasi pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain serta jumlah kajian kinerja pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain (37.00 Dokumen) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banjarnegara (50426000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Banyumas (116942000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Batang (62839000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Blora (52525000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Boyolali (78314000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Brebes (116942000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Cilacap (131143000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Demak (125859000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Grobogan (100137000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Jepara (120683000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar (88011000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kebumen (65788000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kabupaten Kendal (88662000.00 Ribu Rupiah)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Magelang (19792000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Pekalongan (32833000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Salatiga (28032000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang I (171649000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang II (146168000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Semarang III (145760000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Surakarta (110558000.00 Ribu Rupiah) Realisasi Penerimaan BBNKB UPPD Kota Tegal (33550000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banjarnegara (2773000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas (695000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Batang (230000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Blora (67000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Boyolali (144000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes (208500.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap (3607762.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Demak (177805.00 Ribu Rupiah)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Grobogan (730000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Karanganyar (315000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen (625000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kendal (38500.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Klaten (500000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kudus (5000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang (585000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pati (66550.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan (180000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pemalang (192000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga (215000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo (100000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Rembang (70000.00 Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Semarang (1070000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sragen (15000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sukoharjo (340000.00 Ribu Rupiah)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Tegal (285000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonogiri (257000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo (568000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang (70000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Salatiga (46000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang II (620000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang III (130000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan PAP di UPPD Kota Surakarta (55000.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Banjarnegara (80655.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Banyumas (179051.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Batang (66059.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Blora (92460.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Boyolali (87570.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Brebes (111300.00 Ribu Rupiah)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Cilacap (118660.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Demak (81989.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Grobogan (133860.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Jepara (212579.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Karanganyar (75831.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kebumen (97278.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kendal (73980.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Klaten (148571.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Kudus (101490.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Magelang (152768.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pati (145380.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan (62580.00 Ribu Rupiah)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Pemalang (99506.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga (68818.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Purworejo (61409.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Rembang (79278.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Semarang (134257.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Sragen (58960.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Sukoharjo (101520.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Tegal (72252.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Temanggung (66172.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Wonogiri (132715.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo (93015.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Magelang (54480.00 Ribu Rupiah)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Pekalongan (60360.00 Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Salatiga (66883.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang (321577.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang II (218876.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Semarang III (266133.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Surakarta (153480.00 Ribu Rupiah) Realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah di UPPD Kota Tegal (229315.00 Rupiah) Rrupealisasi penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung (233000.00 Ribu Rupiah)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
57.927.193.000
4.935.873.000 0 0
62.863.066.000
42.500.495.000
841.306.000 0 0
43.341.801.000 (19.521.265.000) (31,05)%
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
36.887.231.000
4.650.873.000 0 0
41.538.104.000
28.773.534.000
565.800.000 0 0
29.339.334.000 (12.198.770.000) (29,37)%
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
437.284.000 0 0 0
437.284.000
91.325.000 0 0 0
91.325.000 (345.959.000) (79,12)%
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
32.400.000 0 0 0
32.400.000
16.800.000 0 0 0
16.800.000 (15.600.000) (48,15)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
47.660.000 0 0 0
47.660.000
28.331.000 0 0 0
28.331.000 (19.329.000) (40,56)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
32.814.000 0 0 0
32.814.000
15.214.000 0 0 0
15.214.000 (17.600.000) (53,64)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
158.510.000 0 0 0
158.510.000
10.840.000 0 0 0
10.840.000 (147.670.000) (93,16)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (5.00 Dokumen)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
165.900.000 0 0 0
165.900.000
20.140.000 0 0 0
20.140.000 (145.760.000) (87,86)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (5.00 Dokumen)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02 Administrasi Keuangan
28.836.863.000 0 0 0
28.836.863.000
23.094.506.000 0 0 0
23.094.506.000 (5.742.357.000) (19,91)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.552.783.000 0 0 0
24.552.783.000
19.133.606.000 0 0 0
19.133.606.000 (5.419.177.000) (22,07)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
4.214.080.000 0 0 0
4.214.080.000
3.870.900.000 0 0 0
3.870.900.000 (343.180.000) (8,14)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
10.000.000 0 0 0
10.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
15.000.000 0 0 0
15.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
15.000.000 0 0 0
15.000.000
35.000.000 0 0 0
35.000.000
20.000.000 133,33% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (4.00 Laporan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03 Administrasi Umum
7.593.084.000
4.650.873.000 0 0
12.243.957.000
5.567.703.000
565.800.000 0 0
6.133.503.000 (6.110.454.000) (49,91)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.060.000 0 0 0
22.060.000
19.900.000 0 0 0
19.900.000 (2.160.000) (9,79)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.316.929.000 0 0 0
1.316.929.000
1.202.560.000 0 0 0
1.202.560.000 (114.369.000) (8,68)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
137.800.000 0 0 0
137.800.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 (37.800.000) (27,43)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (2.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.596.496.000 0 0 0
1.596.496.000
1.327.997.000 0 0 0
1.327.997.000 (268.499.000) (16,82)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
816.701.000 0 0 0
816.701.000
616.701.000 0 0 0
616.701.000 (200.000.000) (24,49)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
160.000.000 0 0 0
160.000.000
61.600.000 0 0 0
61.600.000 (98.400.000) (61,50)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
100.000.000 0 0 0
100.000.000
84.997.000 0 0 0
84.997.000 (15.003.000)
(15)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
57.200.000 0 0 0
57.200.000
5.500.000 0 0 0
5.500.000 (51.700.000) (90,38)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
338.820.000 0 0 0
338.820.000
346.570.000 0 0 0
346.570.000
7.750.000 2,29% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
686.555.000 0 0 0
686.555.000
676.894.000 0 0 0
676.894.000 (9.661.000) (1,41)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Tahun)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
435.000.000 0 0 0
435.000.000
240.000.000 0 0 0
240.000.000 (195.000.000) (44,83)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
2.168.730.000 0 0
2.168.730.000 0
390.800.000 0 0
390.800.000 (1.777.930.000) (81,98)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
539.060.000 0 0
539.060.000 0 0 0 0 0 (539.060.000)
(100)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (25.00 Tahun)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
190.000.000 0 0 0
190.000.000 0 0 0 0 0 (190.000.000)
(100)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 0
1.943.083.000 0 0
1.943.083.000 0
175.000.000 0 0
175.000.000 (1.768.083.000) (90,99)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun) Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
418.400.000 0 0 0
418.400.000
420.711.000 0 0 0
420.711.000
2.311.000 0,55% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
302.500.000 0 0 0
302.500.000
102.500.000 0 0 0
102.500.000 (200.000.000) (66,12)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
959.073.000 0 0 0
959.073.000
361.223.000 0 0 0
361.223.000 (597.850.000) (62,34)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Tahun)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
55.550.000 0 0 0
55.550.000
550.000 0 0 0
550.000 (55.000.000) (99,01)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000 0 0 0
20.000.000
20.000.000 0 0 0
20.000.000 0 0% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (90.00 %)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000 0 0 0
20.000.000
20.000.000 0 0 0
20.000.000 0 0%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (50.00 Tahun)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
16.029.536.000 0 0 0
16.029.536.000
10.455.330.000 0 0 0
10.455.330.000 (5.574.206.000) (34,77)%
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
7.982.160.000 0 0 0
7.982.160.000
5.711.188.000 0 0 0
5.711.188.000 (2.270.972.000) (28,45)% Persentase penetapan APBD tepat waktu (100.00 %)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS
202.000.000 0 0 0
202.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 (102.000.000) (50,50)% Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
121.000.000 0 0 0
121.000.000
70.000.000 0 0 0
70.000.000 (51.000.000) (42,15)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.03 Penyusunan dan Review RKA SKPD / Perubahan RKA SKPD
154.500.000 0 0 0
154.500.000 0 0 0 0 0 (154.500.000)
(100)% Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.04 Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD
147.000.000 0 0 0
147.000.000
71.400.000 0 0 0
71.400.000 (75.600.000) (51,43)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
2.718.700.000 0 0 0
2.718.700.000
2.181.058.000 0 0 0
2.181.058.000 (537.642.000) (19,78)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah OPD lingkup bidang Pendidikan dan Kesra yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
2.705.570.000 0 0 0
2.705.570.000
2.272.960.000 0 0 0
2.272.960.000 (432.610.000) (15,99)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
437.080.000 0 0 0
437.080.000
279.912.000 0 0 0
279.912.000 (157.168.000) (35,96)% Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
642.155.000 0 0 0
642.155.000
250.400.000 0 0 0
250.400.000 (391.755.000) (61,01)% Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.09 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
127.795.000 0 0 0
127.795.000 0 0 0 0 0 (127.795.000)
(100)% Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
570.900.000 0 0 0
570.900.000
479.054.000 0 0 0
479.054.000 (91.846.000) (16,09)% Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
155.460.000 0 0 0
155.460.000
6.404.000 0 0 0
6.404.000 (149.056.000) (95,88)% Jumlah OPD lingkup bidang pemerintahan yang menyusun dokumen penganggaran sesuai kaidah perundangan (16.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota
607.498.000 0 0 0
607.498.000
450.626.000 0 0 0
450.626.000 (156.872.000) (25,82)% Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan (100.00 %)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.02.02 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
127.646.000 0 0 0
127.646.000
122.059.000 0 0 0
122.059.000 (5.587.000) (4,38)% Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.02.03 Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota
127.646.000 0 0 0
127.646.000
110.431.000 0 0 0
110.431.000 (17.215.000) (13,49)% Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.02.04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
127.646.000 0 0 0
127.646.000
99.181.000 0 0 0
99.181.000 (28.465.000) (22,30)% Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.02.05 Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota
224.560.000 0 0 0
224.560.000
118.955.000 0 0 0
118.955.000 (105.605.000) (47,03)% Jumlah Kab/Kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai dengan kaidah perundangan (35.00 Kabupaten/Kota)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
2.384.986.000 0 0 0
2.384.986.000
1.172.873.000 0 0 0
1.172.873.000 (1.212.113.000) (50,82)% Persentase realisasi serapan APBD (92.00 %)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
798.795.000 0 0 0
798.795.000
543.521.000 0 0 0
543.521.000 (255.274.000) (31,96)% Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah
312.830.000 0 0 0
312.830.000
267.830.000 0 0 0
267.830.000 (45.000.000) (14,38)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.04 Pemprosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
340.180.000 0 0 0
340.180.000 0 0 0 0 0 (340.180.000)
(100)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
527.806.000 0 0 0
527.806.000
253.276.000 0 0 0
253.276.000 (274.530.000) (52,01)% Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan, Pendidikan dan Kesra yang terlayani penerbitan SP2D (41.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
205.150.000 0 0 0
205.150.000
16.246.000 0 0 0
16.246.000 (188.904.000) (92,08)% Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.08 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
123.225.000 0 0 0
123.225.000 0 0 0 0 0 (123.225.000)
(100)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah SP2D OPD yang diproses pencairan (41.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.03.09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
77.000.000 0 0 0
77.000.000
92.000.000 0 0 0
92.000.000
15.000.000 19,48% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlayani penerbitan SP2D (19.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.054.892.000 0 0 0
5.054.892.000
3.120.643.000 0 0 0
3.120.643.000 (1.934.249.000) (38,26)% Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu (100.00 %)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.03 Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
348.834.000 0 0 0
348.834.000
319.544.000 0 0 0
319.544.000 (29.290.000) (8,40)% Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
1.220.474.000 0 0 0
1.220.474.000
894.400.000 0 0 0
894.400.000 (326.074.000) (26,72)% Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
125.854.000 0 0 0
125.854.000
76.241.000 0 0 0
76.241.000 (49.613.000) (39,42)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
56.374.000 0 0 0
56.374.000
45.060.000 0 0 0
45.060.000 (11.314.000) (20,07)% Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
204.454.000 0 0 0
204.454.000
251.486.000 0 0 0
251.486.000
47.032.000 23% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
323.930.000 0 0 0
323.930.000
171.954.000 0 0 0
171.954.000 (151.976.000) (46,92)% Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
919.859.000 0 0 0
919.859.000
348.562.000 0 0 0
348.562.000 (571.297.000) (62,11)% Jumlah OPD lingkup bidang Ekonomi dan Pembangunan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
1.076.054.000 0 0 0
1.076.054.000
698.184.000 0 0 0
698.184.000 (377.870.000) (35,12)% Jumlah OPD lingkup bidang Pemerintahan yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (13.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .02.1.04.12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
779.059.000 0 0 0
779.059.000
315.212.000 0 0 0
315.212.000 (463.847.000) (59,54)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah OPD lingkup bidang Kesejahteraan rakyat yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai kaidah perundangan (14.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.010.426.000
285.000.000 0 0
5.295.426.000
3.271.631.000
275.506.000 0 0
3.547.137.000 (1.748.289.000) (33,02)%
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.010.426.000
285.000.000 0 0
5.295.426.000
3.271.631.000
275.506.000 0 0
3.547.137.000 (1.748.289.000) (33,02)% Persentase pemanfaatan aset daerah (67.50 %)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
700.000.000 0 0 0
700.000.000
419.695.000 0 0 0
419.695.000 (280.305.000) (40,04)% Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset (4.00 Unit)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
339.448.000 0 0 0
339.448.000
149.753.000 0 0 0
149.753.000 (189.695.000) (55,88)% Jumlah Aset yang dimanfaatkan, dan dokumen kajian pemberdayaan aset (4.00 Unit)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
450.000.000 0 0 0
450.000.000
348.491.000 0 0 0
348.491.000 (101.509.000) (22,56)% Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
235.000.000 0 0 0
235.000.000
156.175.000 0 0 0
156.175.000 (78.825.000) (33,54)% Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
1.657.739.000
285.000.000 0 0
1.942.739.000
1.314.578.000
275.506.000 0 0
1.590.084.000 (352.655.000) (18,15)% Jumlah Aset yang diamankan (41.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
266.469.000 0 0 0
266.469.000
181.589.000 0 0 0
181.589.000 (84.880.000) (31,85)% Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa (5.00 Unit)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
646.770.000 0 0 0
646.770.000
399.365.000 0 0 0
399.365.000 (247.405.000) (38,25)% Jumlah Aset yang terselesaikan permasalahan kasus/sengketa (5.00 Unit)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
259.000.000 0 0 0
259.000.000
137.130.000 0 0 0
137.130.000 (121.870.000) (47,05)% Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD
323.000.000 0 0 0
323.000.000
164.855.000 0 0 0
164.855.000 (158.145.000) (48,96)% Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)
5.02.5.02.0 .00.0.00.03 .03.1.01.13 Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
133.000.000 0 0 0
133.000.000 0 0 0 0 0 (133.000.000)
(100)% Jumlah Aset yang terinventarisir, updating data pengadaan dan mutasi BMD (43.00 OPD)
5.03 KEPEGAWAIAN
105.931.416.000
400.000.000 0 0
106.331.416.000
85.613.207.000
728.000.000 0 0
86.341.207.000 (19.990.209.000) (18,80)%
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah
105.931.416.000
400.000.000 0 0
106.331.416.000
85.613.207.000
728.000.000 0 0
86.341.207.000 (19.990.209.000) (18,80)%
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
89.001.696.000
400.000.000 0 0
89.401.696.000
76.735.971.000
728.000.000 0 0
77.463.971.000 (11.937.725.000) (13,35)%
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
350.000.000 0 0 0
350.000.000
197.839.000 0 0 0
197.839.000 (152.161.000) (43,47)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
170.000.000 0 0 0
170.000.000
91.672.000 0 0 0
91.672.000 (78.328.000) (46,08)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (3.00 Dokumen)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
180.000.000 0 0 0
180.000.000
106.167.000 0 0 0
106.167.000 (73.833.000) (41,02)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (3.00 Dokumen)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
80.310.000.000 0 0 0
80.310.000.000
69.975.916.000 0 0 0
69.975.916.000 (10.334.084.000) (12,87)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
80.200.000.000 0 0 0
80.200.000.000
69.925.469.000 0 0 0
69.925.469.000 (10.274.531.000) (12,81)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
60.000.000 0 0 0
60.000.000
43.475.000 0 0 0
43.475.000 (16.525.000) (27,54)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
50.000.000 0 0 0
50.000.000
6.972.000 0 0 0
6.972.000 (43.028.000) (86,06)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (17.00 Dokumen)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
7.796.896.000
400.000.000 0 0
8.196.896.000
6.376.730.000
728.000.000 0 0
7.104.730.000 (1.092.166.000) (13,32)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60.000.000 0 0 0
60.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 (30.000.000)
(50)% Terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
840.000.000 0 0 0
840.000.000
663.600.000 0 0 0
663.600.000 (176.400.000)
(21)% Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
430.000.000 0 0 0
430.000.000
430.000.000 0 0 0
430.000.000 0 0% Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000 0 0 0
140.000.000
140.000.000 0 0 0
140.000.000 0 0% Terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah kendaraan roda 4 (15.00 Unit) Terwujudnya jaminan terhadap barang milik daerah gedung kantor (2.00 Unit) Terwujudnya jaminan terhadap Barang Milik Daerah kendaraan roda 2 (10.00 Unit)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
50.000.000 0 0 0
50.000.000
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 0% Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.421.560.000 0 0 0
1.421.560.000
1.421.560.000 0 0 0
1.421.560.000 0 0% Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
406.000.000 0 0 0
406.000.000
406.000.000 0 0 0
406.000.000 0 0% Terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
800.000.000 0 0 0
800.000.000
470.000.000 0 0 0
470.000.000 (330.000.000) (41,25)% Tersedianya Alat Tulis Kantor (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
400.000.000 0 0 0
400.000.000
170.872.000 0 0 0
170.872.000 (229.128.000) (57,28)% Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.000.000 0 0 0
30.000.000
19.269.000 0 0 0
19.269.000 (10.731.000) (35,77)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.000.000 0 0 0
50.000.000
40.000.000 0 0 0
40.000.000 (10.000.000)
(20)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
320.000.000 0 0 0
320.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 (310.000.000) (96,88)% Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Dokumen) Tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
311.000.000 0 0 0
311.000.000
220.250.000 0 0 0
220.250.000 (90.750.000) (29,18)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
760.540.000 0 0 0
760.540.000
748.995.000 0 0 0
748.995.000 (11.545.000) (1,52)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan) Terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 0
34.000.000 0 0
34.000.000 0
34.000.000 0 0
34.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14.000.000
336.000.000 0 0
350.000.000
35.000.000
664.000.000 0 0
699.000.000
349.000.000 99,71% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
30.000.000 0 0
30.000.000 0
30.000.000 0 0
30.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (2.00 Jenis)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
399.130.000 0 0 0
399.130.000
344.391.000 0 0 0
344.391.000 (54.739.000) (13,71)% Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
455.381.000 0 0 0
455.381.000
455.381.000 0 0 0
455.381.000 0 0% Terwujudnya pemeliharaan Rumah Jabatan/ Rumah Dinas/ Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/ Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
20.000.000 0 0 0
20.000.000
20.000.000 0 0 0
20.000.000 0 0%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
349.285.000 0 0 0
349.285.000
246.412.000 0 0 0
246.412.000 (102.873.000) (29,45)% Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
20.000.000 0 0 0
20.000.000
5.000.000 0 0 0
5.000.000 (15.000.000)
(75)% Tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
50.000.000 0 0 0
50.000.000
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 0% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
470.000.000 0 0 0
470.000.000
400.000.000 0 0 0
400.000.000 (70.000.000) (14,89)% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
544.800.000 0 0 0
544.800.000
185.486.000 0 0 0
185.486.000 (359.314.000) (65,95)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
544.800.000 0 0 0
544.800.000
185.486.000 0 0 0
185.486.000 (359.314.000) (65,95)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (30.00 Orang)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
16.929.720.000 0 0 0
16.929.720.000
8.877.236.000 0 0 0
8.877.236.000 (8.052.484.000) (47,56)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
7.334.000.000 0 0 0
7.334.000.000
2.298.026.000 0 0 0
2.298.026.000 (5.035.974.000) (68,67)% Jumlah dokumen Daftar Susunan Pegawai selama 5 tahun dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai formasi dan kelas jabatan (1 dok/th) (1.00 Dokumen) Jumlah Penyelesaian SK CPNSD dan SK PNSD (150.00 Orang) Jumlah Seleksi Pengadaan ASN Pemprov Jawa Tengah dan fasilitasi pengadaan CPNSD Kab/Kota (1.00 Kegiatan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.02.04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
365.000.000 0 0 0
365.000.000
408.290.000 0 0 0
408.290.000
43.290.000 11,86% Jumlah pelayanan administrasi pensiun (2100.00 Sertifikat) Jumlah pemberkasan dan validasi usulan penetapan pensiun otomatis (PPO) PNS (3.00 Kegiatan)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.
75.000.000 0 0 0
75.000.000
75.000.000 0 0 0
75.000.000 0 0% Jumlah fasilitasi seleksi capra IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah (3000.00 Orang) Jumlah pembekalan purna Praja IPDN asal pendaftaran Provinsi Jawa Tengah (125.00 Orang)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.02.07 Pengelolaan Mutasi ASN
105.000.000 0 0 0
105.000.000
150.782.000 0 0 0
150.782.000
45.782.000 43,60% Jumlah OPD yang dievalusi penempatan Pejabat Pelaksana sesuai Peta Jabatan (41.00 OPD) Jumlah pelayanan administrasi mutasi PNS (1000.00 Orang) Test Mutasi PNS (120.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang terevaluasi dan terdatabase kinerjanya di lingkungan Pemprov Jateng (940.00 Orang)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.03.03 Pengembangan Assessment Center
900.000.000 0 0 0
900.000.000
353.073.000 0 0 0
353.073.000 (546.927.000) (60,77)% Jumlah Pejabat administrator dan Pengawas Pem Kab/Kota yang dinilai kompetensi manajerialnya (180.00 Orang) Jumlah PNS Pemerintah Kab/Kota yang dinilai potensi dan kompetensinya. (40.00 Orang) Jumlah PNS Pemprov Jateng yang dinilai potensi dan kompetensinya. (300.00 Orang) Jumlah PNS Pem Prov Jateng yang terpetakan kompetensinya (700.00 Orang) Jumlah telaahan hasil penilaian PNS pemprov Jateng (2.00 Dokumen) Penyempurnaan metode penilaian kompetensi (1.00 Dokumen)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.03.04 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
258.000.000 0 0 0
258.000.000
96.000.000 0 0 0
96.000.000 (162.000.000) (62,79)% Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan profesi ASN/kode etik (150.00 Orang) Jumlah peserta apel siaga KORPRI (900.00 Orang)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.300.000.000 0 0 0
3.300.000.000
2.228.895.000 0 0 0
2.228.895.000 (1.071.105.000) (32,46)% Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian dinas (300.00 Orang) Jumlah PNS Pem Prov dan Kab/ Kota yang mengikuti ujian UKPPI (1250.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan melalui ijin belajar (50.00 Orang) Jumlah PNS Pemprov yang menempuh pendidikan tugas belajar (13.00 Orang)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.03.09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
500.000.000 0 0 0
500.000.000
359.826.000 0 0 0
359.826.000 (140.174.000) (28,03)% Jumlah PAK yang ditetapkan (400.00 Lembar) Jumlah Pejabat Fungsional yang dimonitoring dan evaluasi (4000.00 Orang) Jumlah PNS yang dilantik dalam jabatan fungsional (250.00 Orang) Jumlah SK yang ditetapkan dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang- undangan (1850.00 Sertifikat)
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.04 Pengembangan Karir ASN
1.083.690.000 0 0 0
1.083.690.000
706.327.000 0 0 0
706.327.000 (377.363.000) (34,82)%
5.03.5.03.0 .00.0.00.01 .02.1.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN
1.083.690.000 0 0 0
1.083.690.000
706.327.000 0 0 0
706.327.000 (377.363.000) (34,82)% Jumlah Calon Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Hasil Seleksi Promosi Terbuka (9.00 Orang) Jumlah PNS yang masuk Talent Pool (200.00 Orang) Jumlah PNS yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti uji kompetensi calon pejabat administrator dan pengawas (450.00 Orang) Jumlah PPT, Pejabat Administrator dan Pengawas yang terpilih (dilantik) memenuhi syarat Kompetensi, Kualifikas, rekam jejak jabatani dan Persyaratan Objektif lainnya (174.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
74.374.967.000
1.174.956.000 0 0
75.549.923.000
57.950.261.000
1.538.512.000 0 0
59.488.773.000 (16.061.150.000) (21,26)%
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
74.374.967.000
1.174.956.000 0 0
75.549.923.000
57.950.261.000
1.538.512.000 0 0
59.488.773.000 (16.061.150.000) (21,26)%
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
49.960.065.000
1.174.956.000 0 0
51.135.021.000
44.301.650.000
1.538.512.000 0 0
45.840.162.000 (5.294.859.000) (10,35)%
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
517.819.000 0 0 0
517.819.000
335.761.000 0 0 0
335.761.000 (182.058.000) (35,16)%
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
206.169.000 0 0 0
206.169.000
146.545.000 0 0 0
146.545.000 (59.624.000) (28,92)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
311.650.000 0 0 0
311.650.000
189.216.000 0 0 0
189.216.000 (122.434.000) (39,29)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (21.00 Dokumen)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
30.444.140.000 0 0 0
30.444.140.000
26.506.000.000 0 0 0
26.506.000.000 (3.938.140.000) (12,94)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
30.374.140.000 0 0 0
30.374.140.000
26.400.000.000 0 0 0
26.400.000.000 (3.974.140.000) (13,08)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
10.000.000 0 0 0
10.000.000
21.000.000 0 0 0
21.000.000
11.000.000 110% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
60.000.000 0 0 0
60.000.000
85.000.000 0 0 0
85.000.000
25.000.000 41,67% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Dokumen)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
18.848.106.000
1.174.956.000 0 0
20.023.062.000
17.381.479.000
1.538.512.000 0 0
18.919.991.000 (1.103.071.000) (5,51)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.750.000 0 0 0
17.750.000
18.515.000 0 0 0
18.515.000
765.000 4,31% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.241.781.000 0 0 0
2.241.781.000
1.923.395.000 0 0 0
1.923.395.000 (318.386.000) (14,20)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.029.616.000 0 0 0
1.029.616.000
606.635.000 0 0 0
606.635.000 (422.981.000) (41,08)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
195.000.000 0 0 0
195.000.000
195.000.000 0 0 0
195.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
9.051.909.000 0 0 0
9.051.909.000
9.328.069.000 0 0 0
9.328.069.000
276.160.000 3,05% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.261.280.000 0 0 0
2.261.280.000
2.109.401.000 0 0 0
2.109.401.000 (151.879.000) (6,72)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
150.000.000 0 0 0
150.000.000
117.120.000 0 0 0
117.120.000 (32.880.000) (21,92)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
130.971.000 0 0 0
130.971.000
76.451.000 0 0 0
76.451.000 (54.520.000) (41,63)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
145.095.000 0 0 0
145.095.000
99.541.000 0 0 0
99.541.000 (45.554.000) (31,40)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
366.930.000 0 0 0
366.930.000
184.907.000 0 0 0
184.907.000 (182.023.000) (49,61)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (4.00 Dokumen)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
70.500.000 0 0 0
70.500.000
38.650.000 0 0 0
38.650.000 (31.850.000) (45,18)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
400.000.000 0 0 0
400.000.000
276.898.000 0 0 0
276.898.000 (123.102.000) (30,78)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
1.174.956.000 0 0
1.174.956.000 0
1.538.512.000 0 0
1.538.512.000
363.556.000 30,94% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (88.00 Unit)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.522.358.000 0 0 0
1.522.358.000
1.422.346.000 0 0 0
1.422.346.000 (100.012.000) (6,57)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
319.640.000 0 0 0
319.640.000
216.210.000 0 0 0
216.210.000 (103.430.000) (32,36)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
945.276.000 0 0 0
945.276.000
768.341.000 0 0 0
768.341.000 (176.935.000) (18,72)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000 0 0 0
150.000.000
78.410.000 0 0 0
78.410.000 (71.590.000) (47,73)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
150.000.000 0 0 0
150.000.000
78.410.000 0 0 0
78.410.000 (71.590.000) (47,73)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (35.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
24.414.902.000 0 0 0
24.414.902.000
13.648.611.000 0 0 0
13.648.611.000 (10.766.291.000) (44,10)%
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
3.264.402.000 0 0 0
3.264.402.000
2.305.637.000 0 0 0
2.305.637.000 (958.765.000) (29,37)% Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis (100.00 %)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
3.264.402.000 0 0 0
3.264.402.000
2.305.637.000 0 0 0
2.305.637.000 (958.765.000) (29,37)% Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis inti (365.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis pilihan (380.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis umum (1050.00 Orang)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
21.150.500.000 0 0 0
21.150.500.000
11.342.974.000 0 0 0
11.342.974.000 (9.807.526.000) (46,37)% Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan (3.50 Skor) Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS (100.00 %) Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial (100.00 %) Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti (78.00 %) Persentase PNS yang lulus uji kompetensi (90.00 %)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi yang Disusun/Disempurnakan (1.00 Dokumen) Jumlah perangkat pembelajaran yang disusun/disempurnakan (52.00 Dokumen)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
19.811.187.000 0 0 0
19.811.187.000
10.335.252.000 0 0 0
10.335.252.000 (9.475.935.000) (47,83)% Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS (800.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan pembentukan jabatan fungsional (60.00 Orang) Jumlah peserta pelatihan penjenjangan jabatan fungsional (90.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Administrator (120.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas (120.00 Orang) Jumlah Peserta Pelatihan Struktural Pimpinan Tinggi Pratama (120.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi manajerial (160.00 Orang) Jumlah Peserta pengembangan kompetensi pemda (280.00 Orang) Jumlah peserta pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional (255.00 Orang)
5.04.5.04.0 .00.0.00.01 .02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
102.753.000 0 0 0
102.753.000
100.577.000 0 0 0
100.577.000 (2.176.000) (2,12)% Jumlah dokumen hasil evaluasi pasca pelatihan (57.00 Dokumen) Jumlah pengembangan kompetensi yang dievaluasi (88.00 Angkatan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.06 PENGHUBUNG
23.597.873.000
1.746.000.000 0 0
25.343.873.000
17.490.643.000
1.619.000.000 0 0
19.109.643.000 (6.234.230.000) (24,60)%
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 Badan Penghubung
23.597.873.000
1.746.000.000 0 0
25.343.873.000
17.490.643.000
1.619.000.000 0 0
19.109.643.000 (6.234.230.000) (24,60)%
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
20.015.873.000
1.746.000.000 0 0
21.761.873.000
16.481.752.000
1.619.000.000 0 0
18.100.752.000 (3.661.121.000) (16,82)%
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
66.000.000 0 0 0
66.000.000
33.880.000 0 0 0
33.880.000 (32.120.000) (48,67)% Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja (100.00 %)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
30.000.000 0 0 0
30.000.000
17.880.000 0 0 0
17.880.000 (12.120.000) (40,40)% Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang di susun (5.00 Dokumen)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
36.000.000 0 0 0
36.000.000
16.000.000 0 0 0
16.000.000 (20.000.000) (55,56)% Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (8.00 Dokumen)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
10.032.873.000 0 0 0
10.032.873.000
8.605.155.000 0 0 0
8.605.155.000 (1.427.718.000) (14,23)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.907.045.000 0 0 0
9.907.045.000
8.507.626.000 0 0 0
8.507.626.000 (1.399.419.000) (14,13)% Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
86.300.000 0 0 0
86.300.000
64.637.000 0 0 0
64.637.000 (21.663.000) (25,10)% Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah (12.00 Laporan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
4.000.000 0 0 0
4.000.000
1.975.000 0 0 0
1.975.000 (2.025.000) (50,63)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
22.000.000 0 0 0
22.000.000
20.040.000 0 0 0
20.040.000 (1.960.000) (8,91)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
690.000.000 0 0 0
690.000.000
698.000.000 0 0 0
698.000.000
8.000.000 1,16% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.729.400.000 0 0 0
2.729.400.000
2.692.200.000 0 0 0
2.692.200.000 (37.200.000) (1,36)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
220.000.000 0 0 0
220.000.000
191.580.000 0 0 0
191.580.000 (28.420.000) (12,92)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
578.600.000 0 0 0
578.600.000
567.000.000 0 0 0
567.000.000 (11.600.000)
(2)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
75.000.000 0 0 0
75.000.000
65.200.000 0 0 0
65.200.000 (9.800.000) (13,07)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.000.000 0 0 0
15.000.000
13.200.000 0 0 0
13.200.000 (1.800.000)
(12)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
65.000.000 0 0 0
65.000.000
53.082.000 0 0 0
53.082.000 (11.918.000) (18,34)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
315.000.000 0 0 0
315.000.000
298.800.000 0 0 0
298.800.000 (16.200.000) (5,14)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
25.000.000 0 0 0
25.000.000
17.690.000 0 0 0
17.690.000 (7.310.000) (29,24)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
884.400.000 0 0 0
884.400.000
281.000.000 0 0 0
281.000.000 (603.400.000) (68,23)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.497.600.000 0 0 0
1.497.600.000
996.410.000 0 0 0
996.410.000 (501.190.000) (33,47)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
477.000.000 0 0
477.000.000 0
350.000.000 0 0
350.000.000 (127.000.000) (26,62)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
19.000.000 0 0
19.000.000 0
19.000.000 0 0
19.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (6.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
959.000.000 0 0 0
959.000.000
859.000.000 0 0 0
859.000.000 (100.000.000) (10,43)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.082.000.000 0 0 0
1.082.000.000
458.064.000 0 0 0
458.064.000 (623.936.000) (57,67)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
150.000.000 0 0 0
150.000.000
143.615.000 0 0 0
143.615.000 (6.385.000) (4,26)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
422.000.000 0 0 0
422.000.000
422.000.000 0 0 0
422.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
43.000.000 0 0 0
43.000.000
43.000.000 0 0 0
43.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 0
1.250.000.000 0 0
1.250.000.000 0
1.250.000.000 0 0
1.250.000.000 0 0% Jumlah Unit Gedung Yang Direhab (2.00 Unit)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
144.000.000 0 0 0
144.000.000
22.836.000 0 0 0
22.836.000 (121.164.000) (84,14)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
31.000.000 0 0 0
31.000.000
21.000.000 0 0 0
21.000.000 (10.000.000) (32,26)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (78.00 Orang)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
113.000.000 0 0 0
113.000.000
1.836.000 0 0 0
1.836.000 (111.164.000) (98,38)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (78.00 Orang)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
3.582.000.000 0 0 0
3.582.000.000
1.008.891.000 0 0 0
1.008.891.000 (2.573.109.000) (71,83)%
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
3.582.000.000 0 0 0
3.582.000.000
1.008.891.000 0 0 0
1.008.891.000 (2.573.109.000) (71,83)% Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam promosi produk unggulan, dan pelestarian seni budaya.
(100.00 %) Persentase ketercapaian pelayanan aparatur dan masyarakat (100.00 %)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
1.638.000.000 0 0 0
1.638.000.000
47.000.000 0 0 0
47.000.000 (1.591.000.000) (97,13)% Jumlah Paguyuban yang difasilitasi (35.00 Kelompok) Jumlah pemudik lebaran gratis Masyarakat perantau asal Jawa Tengah di Jakarta (3214.00 Orang)
5.06.5.06.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
1.944.000.000 0 0 0
1.944.000.000
961.891.000 0 0 0
961.891.000 (982.109.000) (50,52)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Kab/Kota yang di Fasilitasi dalam pelestarian promosi seni budaya Jawa Tengah di Jakarta (35.00 Kabupaten/Kota) Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi produk unggulan Jawa Tengah di Jakarta (35.00 Kabupaten/Kota) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
48.069.907.000
623.000.000 0 0
48.692.907.000
30.373.998.000
253.048.000 0 0
30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10)%
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
48.069.907.000
623.000.000 0 0
48.692.907.000
30.373.998.000
253.048.000 0 0
30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10)%
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 Inspektorat
48.069.907.000
623.000.000 0 0
48.692.907.000
30.373.998.000
253.048.000 0 0
30.627.046.000 (18.065.861.000) (37,10)%
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
29.910.733.000
623.000.000 0 0
30.533.733.000
22.589.020.000
253.048.000 0 0
22.842.068.000 (7.691.665.000) (25,19)%
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
229.350.000 0 0 0
229.350.000
53.815.000 0 0 0
53.815.000 (175.535.000) (76,54)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
127.530.000 0 0 0
127.530.000
46.395.000 0 0 0
46.395.000 (81.135.000) (63,62)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (4.00 Dokumen)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
101.820.000 0 0 0
101.820.000
7.420.000 0 0 0
7.420.000 (94.400.000) (92,71)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (6.00 Dokumen)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
22.692.907.000 0 0 0
22.692.907.000
17.596.000.000 0 0 0
17.596.000.000 (5.096.907.000) (22,46)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
22.692.907.000 0 0 0
22.692.907.000
17.596.000.000 0 0 0
17.596.000.000 (5.096.907.000) (22,46)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (3.00 Laporan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
6.434.426.000
623.000.000 0 0
7.057.426.000
4.753.679.000
253.048.000 0 0
5.006.727.000 (2.050.699.000) (29,06)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
691.414.000 0 0 0
691.414.000
381.465.000 0 0 0
381.465.000 (309.949.000) (44,83)% Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
900.400.000 0 0 0
900.400.000
784.900.000 0 0 0
784.900.000 (115.500.000) (12,83)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
194.100.000 0 0 0
194.100.000
194.100.000 0 0 0
194.100.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
237.600.000 0 0 0
237.600.000
237.600.000 0 0 0
237.600.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.448.292.000 0 0 0
1.448.292.000
1.335.728.000 0 0 0
1.335.728.000 (112.564.000) (7,77)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000
45.000.000 0 0
60.000.000
3.750.000
2.340.000 0 0
6.090.000 (53.910.000) (89,85)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
296.500.000 0 0 0
296.500.000
254.010.000 0 0 0
254.010.000 (42.490.000) (14,33)% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
581.600.000 0 0 0
581.600.000
386.936.000 0 0 0
386.936.000 (194.664.000) (33,47)% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
200.000.000
100.000.000 0 0
300.000.000
59.993.000
39.770.000 0 0
99.763.000 (200.237.000) (66,75)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
358.000.000 0 0
358.000.000 0
170.938.000 0 0
170.938.000 (187.062.000) (52,25)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur 0
120.000.000 0 0
120.000.000 0
40.000.000 0 0
40.000.000 (80.000.000) (66,67)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (195.00 Unit)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.128.641.000 0 0 0
1.128.641.000
664.785.000 0 0 0
664.785.000 (463.856.000) (41,10)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
391.953.000 0 0 0
391.953.000
249.600.000 0 0 0
249.600.000 (142.353.000) (36,32)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
98.382.000 0 0 0
98.382.000
61.149.000 0 0 0
61.149.000 (37.233.000) (37,85)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
224.552.000 0 0 0
224.552.000
134.821.000 0 0 0
134.821.000 (89.731.000) (39,96)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
25.992.000 0 0 0
25.992.000
4.842.000 0 0 0
4.842.000 (21.150.000) (81,37)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
554.050.000 0 0 0
554.050.000
185.526.000 0 0 0
185.526.000 (368.524.000) (66,51)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
465.235.000 0 0 0
465.235.000
185.526.000 0 0 0
185.526.000 (279.709.000) (60,12)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (250.00 Orang)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
88.815.000 0 0 0
88.815.000 0 0 0 0 0 (88.815.000)
(100)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
12.304.605.000 0 0 0
12.304.605.000
4.714.126.000 0 0 0
4.714.126.000 (7.590.479.000) (61,69)%
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
7.408.345.000 0 0 0
7.408.345.000
2.701.647.000 0 0 0
2.701.647.000 (4.706.698.000) (63,53)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III (100.00 %)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan
3.418.020.000 0 0 0
3.418.020.000
1.274.955.000 0 0 0
1.274.955.000 (2.143.065.000) (62,70)% Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah I (10.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah II (10.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit yang dihasilkan wilayah III (10.00 Laporan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Review Kinerja dan Keuangan
893.220.000 0 0 0
893.220.000
388.352.000 0 0 0
388.352.000 (504.868.000) (56,52)% Jumlah LHR yang dihasilkan (101.00 Laporan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan
1.261.345.000 0 0 0
1.261.345.000
440.040.000 0 0 0
440.040.000 (821.305.000) (65,11)% Jumlah Laporan Pemantauan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi/BPK/Kementerian/Lem baga (84.00 Laporan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan
1.835.760.000 0 0 0
1.835.760.000
598.300.000 0 0 0
598.300.000 (1.237.460.000) (67,41)% Jumlah LHE yang dihasilkan (84.00 Laporan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
4.896.260.000 0 0 0
4.896.260.000
2.012.479.000 0 0 0
2.012.479.000 (2.883.781.000) (58,90)% Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah I (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II (100.00 %) Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III (100.00 %)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan
4.319.480.000 0 0 0
4.319.480.000
1.995.184.000 0 0 0
1.995.184.000 (2.324.296.000) (53,81)% Jumlah Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu yang dihasilkan (36.00 Laporan) Jumlah LAporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah I (26.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah II (26.00 Laporan) Jumlah Laporan Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu yang dihasilkan di Wilayah III (26.00 Laporan)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .02.1.02.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan
576.780.000 0 0 0
576.780.000
17.295.000 0 0 0
17.295.000 (559.485.000)
(97)% Jumlah Laporan Hasil Pengawasan lainnya yang dihasilkan wilayah II (1.00 Laporan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
5.854.569.000 0 0 0
5.854.569.000
3.070.852.000 0 0 0
3.070.852.000 (2.783.717.000) (47,55)%
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
1.351.544.000 0 0 0
1.351.544.000
589.821.000 0 0 0
589.821.000 (761.723.000) (56,36)% Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas (87.35 Angka)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
1.351.544.000 0 0 0
1.351.544.000
589.821.000 0 0 0
589.821.000 (761.723.000) (56,36)% Jumlah Dokumen PPKT berbasis risiko (1.00 Dokumen)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02 Asistensi dan Pendampingan
4.503.025.000 0 0 0
4.503.025.000
2.481.031.000 0 0 0
2.481.031.000 (2.021.994.000) (44,90)% Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas (87.35 Angka) Nilai Budaya Integritas (83.00 %) Persentase APIP berlisensi nasional/internasional (60.00 %) Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko (100.00 %)
6.01.6.01.0 .00.0.00.01 .03.1.02.02 Asistensi dan Pendampingan
4.503.025.000 0 0 0
4.503.025.000
2.481.031.000 0 0 0
2.481.031.000 (2.021.994.000) (44,90)% Jumlah APIP yang berlisensi nasional/ internasional (2.00 Orang) Jumlah dokumen pemetaan kegiatan Saber Pungli (35.00 Dokumen) Jumlah dokumen pencegahan dan pemberantasan korupsi (1.00 Laporan) Jumlah dokumen peta risiko Perangkat Daerah (48.00 Dokumen) Jumlah Dokumen Surveilance ISO (1.00 Dokumen) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
101.420.053.000
540.000.000 0 0
101.960.053.000
83.406.474.000
532.890.000 0 0
83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67)%
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
101.420.053.000
540.000.000 0 0
101.960.053.000
83.406.474.000
532.890.000 0 0
83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
101.420.053.000
540.000.000 0 0
101.960.053.000
83.406.474.000
532.890.000 0 0
83.939.364.000 (18.020.689.000) (17,67)%
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
19.093.257.000
540.000.000 0 0
19.633.257.000
14.203.151.000
532.890.000 0 0
14.736.041.000 (4.897.216.000) (24,94)%
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.881.985.000 0 0 0
3.881.985.000
2.045.465.000 0 0 0
2.045.465.000 (1.836.520.000) (47,31)% Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD (100.00 %)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
319.825.000 0 0 0
319.825.000
84.750.000 0 0 0
84.750.000 (235.075.000) (73,50)% Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (10.00 Dokumen)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
615.000.000 0 0 0
615.000.000
563.101.000 0 0 0
563.101.000 (51.899.000) (8,44)% Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah (10.00 Dokumen)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
2.619.040.000 0 0 0
2.619.040.000
1.251.614.000 0 0 0
1.251.614.000 (1.367.426.000) (52,21)% Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan (1050.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Bangsa (950.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Politik Dalam Negeri (800.00 Orang)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
328.120.000 0 0 0
328.120.000
146.000.000 0 0 0
146.000.000 (182.120.000) (55,50)% Jumlah Capaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol (35.00 Kabupaten/Kota)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02 Administrasi Keuangan
10.702.500.000 0 0 0
10.702.500.000
8.280.854.000 0 0 0
8.280.854.000 (2.421.646.000) (22,63)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.700.000.000 0 0 0
10.700.000.000
8.278.354.000 0 0 0
8.278.354.000 (2.421.646.000) (22,63)% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.000.000 0 0 0
1.000.000
1.000.000 0 0 0
1.000.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.500.000 0 0 0
1.500.000
1.500.000 0 0 0
1.500.000 0 0% Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis) (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03 Administrasi Umum
4.378.772.000
540.000.000 0 0
4.918.772.000
3.811.792.000
532.890.000 0 0
4.344.682.000 (574.090.000) (11,67)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000 0 0 0
7.000.000
7.000.000 0 0 0
7.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah. (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
350.000.000 0 0 0
350.000.000
337.000.000 0 0 0
337.000.000 (13.000.000) (3,71)% Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
80.000.000 0 0 0
80.000.000
76.005.000 0 0 0
76.005.000 (3.995.000) (4,99)% Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah (12.00 Bulan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
285.000.000 0 0 0
285.000.000
202.625.000 0 0 0
202.625.000 (82.375.000) (28,90)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.000.000.000 0 0 0
2.000.000.000
1.908.500.000 0 0 0
1.908.500.000 (91.500.000) (4,58)% Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
200.000.000 0 0 0
200.000.000
160.000.000 0 0 0
160.000.000 (40.000.000)
(20)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
85.000.000 0 0 0
85.000.000
65.000.000 0 0 0
65.000.000 (20.000.000) (23,53)% Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000 0 0 0
25.000.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.250.000 0 0 0
6.250.000
6.250.000 0 0 0
6.250.000 0 0% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
69.966.000 0 0 0
69.966.000
66.500.000 0 0 0
66.500.000 (3.466.000) (4,95)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
94.300.000 0 0 0
94.300.000
70.000.000 0 0 0
70.000.000 (24.300.000) (25,77)% Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah (12.00 Bulan) Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah (1.00 Laporan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
80.000.000 0 0 0
80.000.000
87.000.000 0 0 0
87.000.000
7.000.000 8,75% Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
225.000.000 0 0 0
225.000.000
225.000.000 0 0 0
225.000.000 0 0% Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 0
540.000.000 0 0
540.000.000 0
532.890.000 0 0
532.890.000 (7.110.000) (1,32)% Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah (3.00 Paket)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
358.256.000 0 0 0
358.256.000
163.256.000 0 0 0
163.256.000 (195.000.000) (54,43)% Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
400.000.000 0 0 0
400.000.000
301.156.000 0 0 0
301.156.000 (98.844.000) (24,71)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
110.000.000 0 0 0
110.000.000
110.000.000 0 0 0
110.000.000 0 0% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
3.000.000 0 0 0
3.000.000
1.500.000 0 0 0
1.500.000 (1.500.000)
(50)% Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah (12.00 Bulan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
130.000.000 0 0 0
130.000.000
65.040.000 0 0 0
65.040.000 (64.960.000) (49,97)% Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah (100.00 %)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
130.000.000 0 0 0
130.000.000
65.040.000 0 0 0
65.040.000 (64.960.000) (49,97)% Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar (100.00 Orang)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
6.018.001.000 0 0 0
6.018.001.000
3.637.455.000 0 0 0
3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56)%
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
6.018.001.000 0 0 0
6.018.001.000
3.637.455.000 0 0 0
3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56)% Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang (83.00 %)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
6.018.001.000 0 0 0
6.018.001.000
3.637.455.000 0 0 0
3.637.455.000 (2.380.546.000) (39,56)% Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk (150.00 Orang) Jumlah Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terbentuk (200.00 Orang) Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk (300.00 Orang) Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila (5000.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa (250.00 Orang)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
30.112.190.000 0 0 0
30.112.190.000
26.744.004.000 0 0 0
26.744.004.000 (3.368.186.000) (11,19)%
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
30.112.190.000 0 0 0
30.112.190.000
26.744.004.000 0 0 0
26.744.004.000 (3.368.186.000) (11,19)% Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI (83.00 %)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
446.610.000 0 0 0
446.610.000
315.649.000 0 0 0
315.649.000 (130.961.000) (29,32)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Parpol yang terkibat dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol (200.00 Orang) Jumlah Pengembangan Demokrasi di Jawa Tengah (150.00 Orang)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
6.694.010.000 0 0 0
6.694.010.000
4.394.755.000 0 0 0
4.394.755.000 (2.299.255.000) (34,35)% Jumlah Kader Partai Politik yang terdidik (5000.00 Orang) Jumlah Masyarakat yang ikut Pendidikan Politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45 (550.00 Orang) Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi penanganan dampak Pemilu/Pilkada (200.00 Orang) Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada (150.00 Orang) Jumlah Ormas dan Toma/ Toga yang ikut Penguatan Peran Politik (100.00 Orang) Jumlah Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik (150.00 Orang)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
2.371.810.000 0 0 0
2.371.810.000
1.522.190.000 0 0 0
1.522.190.000 (849.620.000) (35,82)% Jumlah Fasilitasi Forkopimda (1200.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
20.599.760.000 0 0 0
20.599.760.000
20.511.410.000 0 0 0
20.511.410.000 (88.350.000) (0,43)% Hasil Pendataan Parpol (35.00 Laporan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
23.304.195.000 0 0 0
23.304.195.000
20.559.735.000 0 0 0
20.559.735.000 (2.744.460.000) (11,78)%
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
23.304.195.000 0 0 0
23.304.195.000
20.559.735.000 0 0 0
20.559.735.000 (2.744.460.000) (11,78)% Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa (83.00 %)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
23.244.195.000 0 0 0
23.244.195.000
20.559.735.000 0 0 0
20.559.735.000 (2.684.460.000) (11,55)% Jumlah Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah (12.00 Kelompok) Jumlah Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi (100.00 Orang) Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan (550.00 Orang) Jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan (5000.00 Orang)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah pembinaan dalam rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya (50.00 Orang) Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis (50.00 Orang) Jumlah pembinaan Etnisitas dengan Negara (100.00 Orang)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .04.1.01.04 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah
60.000.000 0 0 0
60.000.000 0 0 0 0 0 (60.000.000)
(100)% Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan (550.00 Orang)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
5.630.375.000 0 0 0
5.630.375.000
3.816.296.000 0 0 0
3.816.296.000 (1.814.079.000) (32,22)%
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
5.630.375.000 0 0 0
5.630.375.000
3.816.296.000 0 0 0
3.816.296.000 (1.814.079.000) (32,22)%
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
370.000.000 0 0 0
370.000.000
209.770.000 0 0 0
209.770.000 (160.230.000) (43,31)% Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah (8.00 Dokumen)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
5.155.000.000 0 0 0
5.155.000.000
3.501.151.000 0 0 0
3.501.151.000 (1.653.849.000) (32,08)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah Kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi (100.00 Kelompok) Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi (200.00 Orang)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
105.375.000 0 0 0
105.375.000
105.375.000 0 0 0
105.375.000 0 0% Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi (70.00 Laporan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
17.262.035.000 0 0 0
17.262.035.000
14.445.833.000 0 0 0
14.445.833.000 (2.816.202.000) (16,31)%
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
17.262.035.000 0 0 0
17.262.035.000
14.445.833.000 0 0 0
14.445.833.000 (2.816.202.000) (16,31)% Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini (83.00 %) Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial (100.00 %)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
9.296.920.000 0 0 0
9.296.920.000
9.239.991.000 0 0 0
9.239.991.000 (56.929.000) (0,61)% Jumlah laporan konflik sosial (3.00 Laporan)

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.389.000.000 0 0 0
1.389.000.000
929.445.000 0 0 0
929.445.000 (459.555.000) (33,09)% Jumlah laporan konflik yang tertangani (150.00 Laporan)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
5.170.685.000 0 0 0
5.170.685.000
3.642.175.000 0 0 0
3.642.175.000 (1.528.510.000) (29,56)% Jumlah Kader Resolusi Konflik yang terbentuk (350.00 Orang) Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial. (5000.00 Orang)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
76.790.000 0 0 0
76.790.000
19.030.000 0 0 0
19.030.000 (57.760.000) (75,22)% Jumlah Pemetaan/Mapping Potensi Konflik Sosial (1.00 Paket)
8.01.8.01.0 .00.0.00.01 .06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
1.328.640.000 0 0 0
1.328.640.000
615.192.000 0 0 0
615.192.000 (713.448.000) (53,70)%

Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang Kegiatan dan Sub Kegiatan Kelompok Belanja Kelompok Belanja Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah Operasi Modal Tidak Transfer Jumlah (RP) % Terduga Terduga Jumlah kunjungan VIP/VVIP tertangani (20.00 Kali) Jumlah laporan deteksi dini (12.00 Kali) Jumlah pantauan orang asing.
(6500.00 Orang) Jumlah Unjuk rasa tertangani (350.00 Kali) Total
17.935.196.897.000
1.606.062.208.000 0 0
19.541.259.105.000
17.767.668.233.000
1.543.430.155.000 0 0
19.311.098.388.000 (230.160.717.000) (1,18)% GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

LAMPIRAN V :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR    :  11 Tahun 2021 TANGGAL :  27 Oktober 2021 PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Kelompok Belanja Jumlah (Rp) % Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14) 1 Pelayanan Umum
1.795.981.429.000
29.350.929.000 20.000.000.000 7.629.574.238.000
9.474.906.596.000
1.504.987.247.000
29.110.099.000 92.820.000.000 8.040.733.845.000
9.667.651.191.000
192.744.595.000
2.03
1.03.2.16 Komunikasi & Informatika
139.356.962.000
10.009.410.000 - -
149.366.372.000
92.986.420.000
14.008.173.000 - -
106.994.593.000 (42.371.779.000) (28.37)
1.05.5.01 Perencanaan Pembangunan
54.304.507.000
396.460.000 - -
54.700.967.000
38.678.052.000
499.142.000 - -
39.177.194.000 (15.523.773.000) (28.38)
1.07.5.04 Pendidikan dan Pelatihan
73.158.371.000
1.174.956.000 - -
74.333.327.000
57.950.261.000
1.538.512.000 - -
59.488.773.000 (14.844.554.000) (19.97)
1.08.5.02 Keuangan
384.372.921.000
9.821.373.000 - -
394.194.294.000
284.529.595.000
2.264.206.000 - -
286.793.801.000 (107.400.493.000) (27.25)
1.09.5.03 Kepegawaian
105.931.416.000
400.000.000 - -
106.331.416.000
85.613.207.000
728.000.000 - -
86.341.207.000 (19.990.209.000) (18.8)
1.10.4.01 Sekretariat Daerah
610.410.316.000
2.179.680.000 - -
612.589.996.000
640.765.573.000
4.024.503.000 - -
644.790.076.000
32.200.080.000
5.26
1.11.4.02 Sekretariat DPRD
356.949.156.000
3.000.050.000 - -
359.949.206.000
256.599.498.000
4.175.515.000 - -
260.775.013.000 (99.174.193.000) (27.55)
1.12.6.01 Inspektorat
48.069.907.000
623.000.000 - -
48.692.907.000
30.373.998.000
253.048.000 - -
30.627.046.000 (18.065.861.000) (37.1)
1.15.5.06 Penghubung
23.427.873.000
1.746.000.000 - -
25.173.873.000
17.490.643.000
1.619.000.000 - -
19.109.643.000 (6.064.230.000) (24.09)
1.16.4.03 SKPKD - - 20.000.000.000 7.629.574.238.000
7.649.574.238.000 - - 92.820.000.000 8.040.733.845.000
8.133.553.845.000
483.979.607.000
6.33 2 Ketertiban dan keamanan
155.784.955.000
630.000.000 - -
156.414.955.000
119.812.442.000
766.290.000 - -
120.578.732.000 (35.836.223.000) (22.91)
2.01.8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
101.420.053.000
540.000.000 - -
101.960.053.000
83.406.474.000
532.890.000 - -
83.939.364.000 (18.020.689.000) (17.67)

Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Kelompok Belanja Jumlah Kelompok Belanja Jumlah (Rp) % Operasi Modal Tidak Terduga Transfer Operasi Modal Tidak Terduga Transfer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
2.02.1.05 Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
54.364.902.000
90.000.000 - -
54.454.902.000
36.405.968.000
233.400.000 - -
36.639.368.000 (17.815.534.000) (32.72) 3 Ekonomi
1.236.154.890.000 109.614.448.000 - -
1.345.769.338.000
956.824.329.000
91.869.397.000 - -
1.048.693.726.000 (297.075.612.000) (22.07)
3.01.2.15 Perhubungan
180.046.830.000
55.585.913.000 - -
235.632.743.000
159.474.836.000
44.638.029.000 - -
204.112.865.000 (31.519.878.000) (13.38)
3.02.2.07 Tenaga Kerja
132.608.004.000
4.590.817.000 - -
137.198.821.000
98.250.947.000
2.502.930.000 - -
100.753.877.000 (36.444.944.000) (26.56)
3.03.2.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
128.534.602.000
2.869.100.000 - -
131.403.702.000
49.139.111.000
977.300.000 - -
50.116.411.000 (81.287.291.000) (61.86)
3.04.2.18 Penanaman Modal
24.360.862.000
100.400.000 - -
24.461.262.000
17.826.545.000
93.970.000 - -
17.920.515.000 (6.540.747.000) (26.74)
3.05.2.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
37.918.813.000
830.000.000 - -
38.748.813.000
25.224.953.000
462.231.000 - -
25.687.184.000 (13.061.629.000) (33.71)
3.06.3.27 Pertanian
388.772.927.000
10.724.451.000 - -
399.497.378.000
289.702.800.000
12.554.816.000 - -
302.257.616.000 (97.239.762.000) (24.34)
3.08.3.29 Energi dan Sumber Daya Mineral
89.536.495.000
4.763.844.000 - -
94.300.339.000
71.356.417.000
4.352.270.000 - -
75.708.687.000 (18.591.652.000) (19.72)
3.09.3.25 Kelautan dan Perikanan
141.472.098.000
26.095.759.000 - -
167.567.857.000
118.838.848.000
23.403.550.000 - -
142.242.398.000 (25.325.459.000) (15.11)
3.11.3.31 Perindustrian
112.904.259.000
4.054.164.000 - -
116.958.423.000
127.009.872.000
2.884.301.000 - -
129.894.173.000
12.935.750.000
11.06 4 Perlindungan Lingkungan Hidup
228.564.354.000
846.790.000 - -
229.411.144.000
179.542.978.000
496.409.000 - -
180.039.387.000 (49.371.757.000) (21.52)
4.02.2.11 Lingkungan Hidup
228.564.354.000
846.790.000 - -
229.411.144.000
179.542.978.000
496.409.000 - -
180.039.387.000 (49.371.757.000) (21.52) 5 Perumahan dan Fasilitasi Umum
494.590.477.000 646.838.510.000 - -
1.141.428.987.000
417.855.342.000 540.403.505.000 - -
958.258.847.000 (183.170.140.000) (16.05)
5.01.1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
453.899.725.000 645.725.410.000 - -
1.099.625.135.000
386.776.007.000 540.324.905.000 - -
927.100.912.000 (172.524.223.000) (15.69)
5.02.1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
40.690.752.000
1.113.100.000 - -
41.803.852.000
31.079.335.000
78.600.000 - -
31.157.935.000 (10.645.917.000) (25.47) 6 Kesehatan
2.340.601.296.000 273.846.835.000 - -
2.614.448.131.000
2.971.080.242.000 379.871.529.000 - -
3.350.951.771.000
736.503.640.000
28.17
6.01.1.02 Kesehatan
2.340.601.296.000 273.846.835.000 - -
2.614.448.131.000
2.971.080.242.000 379.871.529.000 - -
3.350.951.771.000
736.503.640.000
28.17 8 Pendidikan
11.330.700.499.000 494.193.006.000 - - 11.824.893.505.000 11.337.185.943.000 499.249.937.000 - - 11.836.435.880.000
11.542.375.000
0.10

NOMOR :   11 Tahun 2021 TANGGAL :   27 Oktober 2021 No Alokasi Anggaran Perubahan TA. 2021 (Rp) 1 4 1,
1.203.243.153.000
1.478.238.393.000
206.196.000
42.311.000 0
2.681.730.053.000 2,
69.414.285.000
69.414.285.000
2.751.144.338.000 1,
279.350.000
391.660.000
696.704.000
4.725.237.000
6.092.951.000 2,
100.649.810.000
434.085.332.000
33.188.490.000
6.140.918.000
7.340.450.000
14.320.680.000
595.725.680.000
601.818.631.000 1,
50.783.859.000,00
50.783.859.000,00 2,
711.740.000,00
711.740.000,00
51.495.599.000,00
369.626.000 Total Jumlah  Alokasi  Anggaran  Untuk  SPM  Bidang  Pekerjaan  Umum  Dan  Penataan Ruang D. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi C. SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kab/Kota Total Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/ kota Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan
b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan  Peningkatan Kompetensi Teknis SDM  Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi berupa pendidikan dan pelatihan Total Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi
a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, di Sub Kegiatan Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB):
1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 2). Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 3). Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT 4). Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
b. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi(KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
c. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmsi (PBF)Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) Total 3). Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Total Pendidikan Khusus Pengelolaan Pendidikan Khusus Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang B. SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
a. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi, di Sub Kegiatan :
1). Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana 2). Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
4. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas LAMPIRAN VI   : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan 2 3 A.  SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Menengah
1. Pengelolaan Pendidikan SMA
2. Pengelolaan Pendidikan SMK
3. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan

No Alokasi Anggaran Perubahan TA. 2021 (Rp) 1 4 Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan 2 3
159.890.000
2. 3.164.754.000
3.694.270.000
3.694.270.000
1. 285.950.000
519.638.000
1.290.938.000
2.096.526.000
2.096.526.000 1,
14.597.706.000

14.597.706.000 2,
13.006.947.000

13.006.947.000 3,
17.877.116.000

17.877.116.000 4,
5.604.294.000

5.604.294.000 5,
1.189.972.000
1.189.972.000
52.276.035.000
3.462.525.399.000 GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO Total Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi.
Perlindungan Sosial Korban bencana Alam dan Sosial Provinsi Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Total Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Total Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan pengemis Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti F.  SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Total Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Total Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman E. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi - standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada Penegakan Hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berupa :
1. Inventarisasi Pelanggar Perda
2.Pembinaan Pelanggar Perda
3. Pengawasan Pelanggar Perda
4. Penindakan Yustisi dan Non Yustisi Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, berupa :
1. Pemberdayaan dan Pembinaan KST;
2. Pengawasan Kawasan Tertib;
3. Patroli Pengendalian trantib;
4. operasi perbatasan provinsi, pekat, linas batas kab/kota, cipta kondisi;
5. Pembinaan ormas, sekolah BUMD;
Total
2. Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi
3. Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program provinsi Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
11 Tahun 2021 TANGGAL:
27 Oktober 2021 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
13.563.418.237.000
15.589.306.382.000
16.113.615.549.000
524.309.167.000
3.36
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
5.639.528.452.000
11.475.937.589.000
11.550.369.481.000
74.431.892.000
0.65
1.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.993.902.965.000
8.665.074.213.000
8.735.392.550.000
70.318.337.000
0.81
1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
4.947.500.000
2.898.764.000
2.285.920.000 (612.844.000) (21.14)
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.602.616.246.000
2.781.881.785.000
2.793.232.813.000
11.351.028.000
0.41
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
5.650.000.000
300.000.000
202.382.000 (97.618.000) (32.54)
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
19.780.000.000
19.559.431.000
13.907.878.000 (5.651.553.000) (28.89)
1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
1.810.000.000
2.900.000.000
2.633.633.000 (266.367.000) (9.19)
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
3.116.741.000
123.396.000
42.311.000 (81.085.000) (65.71)
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
690.000.000
125.000.000
142.223.000
17.223.000
13.78
1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2.465.000.000
250.000.000
117.138.000 (132.862.000) (53.14)
1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
4.550.000.000
2.825.000.000
2.412.633.000 (412.367.000) (14.60)
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
4.963.649.065.000
2.615.034.156.000
3.350.951.771.000
735.917.615.000
28.14
1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
764.158.686.000
709.066.645.000
768.056.215.000
58.989.570.000
8.32
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
4.173.635.890.000
1.892.792.131.000
2.553.155.089.000
660.362.958.000
34.89 MASYARAKAT
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
9.451.346.000
3.800.000.000
4.725.237.000
925.237.000
24.35
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
6.981.418.000
3.550.000.000
14.347.892.000
10.797.892.000
304.17
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
9.421.725.000
5.825.380.000
10.667.338.000
4.841.958.000
83.12
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.405.959.815.000
1.146.544.211.000
927.100.912.000 (219.443.299.000) (19.14)
1.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
228.171.316.000
228.862.458.000
176.108.729.000 (52.753.729.000) (23.05)
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
317.058.776.000
138.553.351.000
114.109.151.000 (24.444.200.000) (17.64)
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
55.300.000.000
68.400.000.000
50.783.859.000 (17.616.141.000) (25.75)
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.050.000.000
730.000.000
711.740.000 (18.260.000) (2.50)
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
312.617.000.000
163.350.493.000
130.087.116.000 (33.263.377.000) (20.36)

APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA
701.480.000
701.480.000
647.216.000 (54.264.000) (7.74)
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.484.026.220.000
541.369.719.000
452.089.944.000 (89.279.775.000) (16.49)
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.369.510.000
1.369.510.000
884.091.000 (485.419.000) (35.44)
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
5.665.513.000
3.207.200.000
1.679.066.000 (1.528.134.000) (47.65)
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
133.844.195.000
41.803.852.000
31.157.935.000 (10.645.917.000) (25.47)
1.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
25.897.808.000
20.778.752.000
14.518.567.000 (6.260.185.000) (30.13)
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
96.226.737.000
12.989.600.000
11.474.465.000 (1.515.135.000) (11.66)
1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
975.000.000
595.000.000
343.336.000 (251.664.000) (42.30)
1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
875.000.000
589.500.000
276.154.000 (313.346.000) (53.15)
1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
6.249.650.000
4.193.500.000
3.042.381.000 (1.151.119.000) (27.45)
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI,
2.670.000.000
2.085.000.000
1.253.672.000 (831.328.000) (39.87) KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN
950.000.000
572.500.000
249.360.000 (323.140.000) (56.44) MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
100.545.540.000
54.454.902.000
36.639.368.000 (17.815.534.000) (32.72) PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
51.995.540.000
35.456.902.000
25.345.914.000 (10.110.988.000) (28.52)
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
22.250.000.000
6.594.000.000
3.927.889.000 (2.666.111.000) (40.43)
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
26.300.000.000
12.404.000.000
7.365.565.000 (5.038.435.000) (40.62)
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
319.891.170.000
255.531.672.000
217.396.082.000 (38.135.590.000) (14.92)
1.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
210.126.851.000
147.033.523.000
123.419.407.000 (23.614.116.000) (16.06)
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
12.010.670.000
6.200.000.000
5.786.747.000 (413.253.000) (6.67)
1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
227.500.000
91.504.000
16.760.000 (74.744.000) (81.68)
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
83.454.320.000
58.690.088.000
51.047.063.000 (7.643.025.000) (13.02)
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
9.146.780.000
41.855.940.000
35.742.462.000 (6.113.478.000) (14.61)
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
3.825.049.000
1.375.617.000
1.189.972.000 (185.645.000) (13.50)
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.100.000.000
285.000.000
193.671.000 (91.329.000) (32.05) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
2.187.382.686.000
1.391.547.386.000
1.036.337.848.000 (355.209.538.000) (25.53) DASAR
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
150.371.494.000
137.198.821.000
100.753.877.000 (36.444.944.000) (26.56)
2.07.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
114.615.246.000
100.724.069.000
85.319.959.000 (15.404.110.000) (15.29)

APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
14.773.518.000
14.909.597.000
5.200.672.000 (9.708.925.000) (65.12)
2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
1.864.090.000
1.075.000.000
300.000.000 (775.000.000) (72.09)
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
7.640.140.000
7.468.294.000
3.554.365.000 (3.913.929.000) (52.41)
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
4.372.234.000
4.385.211.000
2.332.716.000 (2.052.495.000) (46.80)
2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
7.106.266.000
8.636.650.000
4.046.165.000 (4.590.485.000) (53.15)
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
56.595.766.000
28.488.816.000
20.601.602.000 (7.887.214.000) (27.69) ANAK
2.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
22.204.000.000
13.822.278.000
10.957.164.000 (2.865.114.000) (20.73)
2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
1.702.170.000
350.000.000
194.972.000 (155.028.000) (44.29)
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
7.960.000.000
7.020.000.000
4.719.405.000 (2.300.595.000) (32.77)
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.618.000.000
1.168.709.000
940.884.000 (227.825.000) (19.49)
2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
5.807.596.000
3.650.000.000
2.091.877.000 (1.558.123.000) (42.69)
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2.023.000.000
650.000.000
451.471.000 (198.529.000) (30.54)
2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
5.576.000.000
550.000.000
300.680.000 (249.320.000) (45.33)
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
1.100.000.000
387.829.000
307.656.000 (80.173.000) (20.67)
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
3.155.000.000
390.000.000
219.014.000 (170.986.000) (43.84)
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
4.450.000.000
500.000.000
418.479.000 (81.521.000) (16.30)
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
54.330.254.000
43.578.792.000
35.465.015.000 (8.113.777.000) (18.62)
2.09.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
28.270.254.000
21.343.792.000
17.966.676.000 (3.377.116.000) (15.82)
2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
14.935.000.000
13.160.000.000
9.619.589.000 (3.540.411.000) (26.90)
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
4.500.000.000
6.000.000.000
5.633.584.000 (366.416.000) (6.11)
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
6.625.000.000
3.075.000.000
2.245.166.000 (829.834.000) (26.99)
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
343.263.938.000
229.566.622.000
180.039.387.000 (49.527.235.000) (21.57)
2.11.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
195.622.751.000
153.237.317.000
122.749.820.000 (30.487.497.000) (19.90)
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
1.325.000.000
719.600.000
463.575.000 (256.025.000) (35.58)
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
13.561.239.000
3.393.290.000
2.727.365.000 (665.925.000) (19.62)
2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
62.199.676.000
49.687.957.000
40.143.071.000 (9.544.886.000) (19.21)
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.366.950.000
1.360.000.000
999.554.000 (360.446.000) (26.50)
2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
6.858.582.000
2.225.758.000
1.458.413.000 (767.345.000) (34.48)

APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4
2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN
21.827.261.000
11.510.410.000
8.988.373.000 (2.522.037.000) (21.91) MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN
1.280.000.000
675.000.000
379.727.000 (295.273.000) (43.74) PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
2.160.879.000
1.112.070.000
518.320.000 (593.750.000) (53.39)
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN
3.831.600.000
4.470.220.000
819.608.000 (3.650.612.000) (81.67) HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
430.000.000
375.000.000
147.375.000 (227.625.000) (60.70)
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
31.800.000.000
800.000.000
644.186.000 (155.814.000) (19.48)
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
54.190.000.000
38.748.813.000
25.687.184.000 (13.061.629.000) (33.71)
2.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
30.890.000.000
22.706.458.000
17.267.329.000 (5.439.129.000) (23.95)
2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
1.750.000.000
880.000.000
760.000.000 (120.000.000) (13.64)
2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
5.800.000.000
4.290.000.000
1.972.500.000 (2.317.500.000) (54.02)
2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
1.550.000.000
781.355.000
681.355.000 (100.000.000) (12.80)
2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
2.700.000.000
1.750.000.000
820.000.000 (930.000.000) (53.14)
2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.050.000.000
905.000.000
770.000.000 (135.000.000) (14.92)
2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN
9.450.000.000
7.436.000.000
3.416.000.000 (4.020.000.000) (54.06) MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
368.072.078.000
235.632.743.000
204.112.865.000 (31.519.878.000) (13.38)
2.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
98.256.769.000
74.609.298.000
58.864.258.000 (15.745.040.000) (21.10)
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
193.350.309.000
127.554.173.000
118.288.387.000 (9.265.786.000) (7.26)
2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
14.456.000.000
2.557.000.000
1.537.733.000 (1.019.267.000) (39.86)
2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
57.600.000.000
29.028.272.000
23.580.487.000 (5.447.785.000) (18.77)
2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
4.409.000.000
1.884.000.000
1.842.000.000 (42.000.000) (2.23)
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
133.792.485.000
149.366.372.000
106.994.593.000 (42.371.779.000) (28.37)
2.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
37.421.925.000
29.376.293.000
25.167.000.000 (4.209.293.000) (14.33)
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
33.093.106.000
83.829.243.000
46.395.722.000 (37.433.521.000) (44.65)
2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1.813.271.000
2.170.583.000
1.390.583.000 (780.000.000) (35.94)
2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
12.649.572.000
6.881.605.000
6.035.005.000 (846.600.000) (12.30)
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
48.814.611.000
27.108.648.000
28.006.283.000
897.635.000
3.31
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
117.557.443.000
139.493.878.000
50.116.411.000 (89.377.467.000) (64.07)

APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4
2.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
45.657.443.000
27.171.566.000
22.507.238.000 (4.664.328.000) (17.17)
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
5.000.000.000
2.233.600.000
1.046.352.000 (1.187.248.000) (53.15)
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
4.000.000.000
1.972.400.000
959.800.000 (1.012.600.000) (51.34)
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
12.350.000.000
13.658.400.000
4.758.400.000 (8.900.000.000) (65.16)
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
11.500.000.000
61.727.512.000
7.198.562.000 (54.528.950.000) (88.34)
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO
17.250.000.000
18.138.400.000
5.721.777.000 (12.416.623.000) (68.45) (UMKM)
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
21.800.000.000
14.592.000.000
7.924.282.000 (6.667.718.000) (45.69)
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
38.601.201.000
24.807.912.000
17.920.515.000 (6.887.397.000) (27.76)
2.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
22.913.741.000
18.418.785.000
14.077.545.000 (4.341.240.000) (23.57)
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.103.960.000
455.500.000
306.911.000 (148.589.000) (32.62)
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
4.367.000.000
2.284.080.000
994.837.000 (1.289.243.000) (56.44)
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
5.186.800.000
1.781.037.000
1.175.795.000 (605.242.000) (33.98)
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2.190.700.000
1.174.302.000
895.743.000 (278.559.000) (23.72)
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
1.839.000.000
694.208.000
469.684.000 (224.524.000) (32.34)
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
816.350.245.000
326.985.482.000
262.910.421.000 (64.075.061.000) (19.60)
2.19.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
68.022.280.000
47.565.194.000
41.473.927.000 (6.091.267.000) (12.81)
2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
30.936.943.000
25.289.954.000
12.354.469.000 (12.935.485.000) (51.15)
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
19.776.250.000
27.020.350.000
23.621.330.000 (3.399.020.000) (12.58)
2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
18.750.000.000
11.279.006.000
6.538.653.000 (4.740.353.000) (42.03)
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
671.746.000.000
208.991.302.000
174.672.846.000 (34.318.456.000) (16.42)
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN
180.000.000
180.000.000
113.400.000 (66.600.000) (37.00) PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
6.938.772.000
6.659.676.000
4.135.796.000 (2.523.880.000) (37.90)
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
54.257.782.000
37.679.135.000
31.735.978.000 (5.943.157.000) (15.77)
2.23.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
41.962.508.000
33.621.572.000
28.816.805.000 (4.804.767.000) (14.29)
2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
3.675.114.000
1.148.204.000
727.857.000 (420.347.000) (36.61)
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
7.608.500.000
2.609.359.000
2.005.916.000 (603.443.000) (23.13)
2.23.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
1.011.660.000
300.000.000
185.400.000 (114.600.000) (38.20) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
874.460.548.000
781.009.542.000
650.102.874.000 (130.906.668.000) (16.76)

APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
176.998.000.000
167.567.857.000
142.242.398.000 (25.325.459.000) (15.11)
3.25.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
63.526.000.000
55.125.464.000
43.295.299.000 (11.830.165.000) (21.46)
3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
9.925.000.000
11.050.000.000
7.382.821.000 (3.667.179.000) (33.19)
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
58.982.000.000
60.769.249.000
55.655.172.000 (5.114.077.000) (8.42)
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
30.920.000.000
27.341.400.000
26.035.758.000 (1.305.642.000) (4.78)
3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.815.000.000
3.273.500.000
2.771.464.000 (502.036.000) (15.34)
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
8.830.000.000
10.008.244.000
7.101.884.000 (2.906.360.000) (29.04)
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
435.557.567.000
401.813.538.000
302.257.616.000 (99.555.922.000) (24.78)
3.27.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
242.941.355.000
193.707.291.000
150.351.584.000 (43.355.707.000) (22.38)
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
80.412.000.000
89.324.275.000
77.236.688.000 (12.087.587.000) (13.53)
3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
77.954.212.000
83.698.522.000
46.723.845.000 (36.974.677.000) (44.18)
3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 0
17.737.800.000
16.892.767.000 (845.033.000) (4.76) VETERINER
3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
7.000.000.000
4.000.000.000
4.010.461.000
10.461.000
0.26
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
27.250.000.000
13.345.650.000
7.042.271.000 (6.303.379.000) (47.23)
3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
141.730.726.000
94.669.724.000
75.708.687.000 (18.961.037.000) (20.03)
3.29.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
65.458.453.000
49.661.657.000
40.745.755.000 (8.915.902.000) (17.95)
3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
20.530.420.000
5.007.380.000
4.032.659.000 (974.721.000) (19.47)
3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
11.041.960.000
9.144.298.000
4.701.296.000 (4.443.002.000) (48.59)
3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
23.204.675.000
13.393.111.000
11.836.094.000 (1.557.017.000) (11.63)
3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
21.495.218.000
17.463.278.000
14.392.883.000 (3.070.395.000) (17.58)
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
120.174.255.000
116.958.423.000
129.894.173.000
12.935.750.000
11.06
3.31.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
74.616.836.000
55.978.126.000
43.112.611.000 (12.865.515.000) (22.98)
3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
128.000.000
128.000.000
128.000.000 0
0.00
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
22.551.071.000
22.189.649.000
60.468.635.000
38.278.986.000
172.51
3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.683.085.000
1.981.955.000
1.332.655.000 (649.300.000) (32.76)
3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
1.337.717.000
19.001.177.000
17.793.775.000 (1.207.402.000) (6.35)
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3.184.228.000
2.782.438.000
1.227.686.000 (1.554.752.000) (55.88)
3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
4.804.340.000
3.405.755.000
1.907.584.000 (1.498.171.000) (43.99)
3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
10.428.450.000
10.374.710.000
3.829.772.000 (6.544.938.000) (63.09)

APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4
3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.440.528.000
1.116.613.000
93.455.000 (1.023.158.000) (91.63) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
804.073.466.000
972.622.362.000
905.565.089.000 (67.057.273.000) (6.89)
4.01 SEKRETARIAT DAERAH
336.087.181.000
612.589.996.000
644.790.076.000
32.200.080.000
5.26
4.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
189.143.119.000
142.765.575.000
116.344.793.000 (26.420.782.000) (18.51)
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
31.840.744.000
400.431.988.000
393.023.509.000 (7.408.479.000) (1.85)
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
24.653.000.000
15.555.000.000
87.619.131.000
72.064.131.000
463.29
4.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM
90.450.318.000
53.837.433.000
47.802.643.000 (6.034.790.000) (11.21)
4.02 SEKRETARIAT DPRD
467.986.285.000
360.032.366.000
260.775.013.000 (99.257.353.000) (27.57)
4.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
103.751.088.000
56.348.926.000
46.937.314.000 (9.411.612.000) (16.70)
4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
100.201.233.000
129.793.233.000
113.562.993.000 (16.230.240.000) (12.50)
4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
264.033.964.000
173.890.207.000
100.274.706.000 (73.615.501.000) (42.33) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
926.721.252.000
656.120.473.000
490.910.618.000 (165.209.855.000) (25.18)
5.01 PERENCANAAN
73.156.955.000
54.700.967.000
39.177.194.000 (15.523.773.000) (28.38)
5.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
42.606.955.000
34.725.542.000
27.981.161.000 (6.744.381.000) (19.42)
5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
12.100.000.000
6.691.925.000
3.700.139.000 (2.991.786.000) (44.71)
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
7.900.000.000
5.210.000.000
3.604.687.000 (1.605.313.000) (30.81)
5.01.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
3.650.000.000
2.536.500.000
1.356.185.000 (1.180.315.000) (46.53)
5.01.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3.300.000.000
3.322.000.000
1.468.272.000 (1.853.728.000) (55.80)
5.01.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
3.600.000.000
2.215.000.000
1.066.750.000 (1.148.250.000) (51.84)
5.02 KEUANGAN
563.825.710.000
394.194.294.000
286.793.801.000 (107.400.493.000) (27.25)
5.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
452.258.774.000
327.958.861.000
246.620.570.000 (81.338.291.000) (24.80)
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
28.790.211.000
16.029.536.000
10.455.330.000 (5.574.206.000) (34.77)
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
10.063.318.000
5.295.426.000
3.547.137.000 (1.748.289.000) (33.02)
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
72.713.407.000
44.910.471.000
26.170.764.000 (18.739.707.000) (41.73)
5.03 KEPEGAWAIAN
122.979.531.000
106.331.416.000
86.341.207.000 (19.990.209.000) (18.80)
5.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
98.162.417.000
89.401.696.000
77.463.971.000 (11.937.725.000) (13.35)
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
24.817.114.000
16.929.720.000
8.877.236.000 (8.052.484.000) (47.56)
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
135.336.491.000
75.549.923.000
59.488.773.000 (16.061.150.000) (21.26)
5.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
99.920.999.000
51.135.021.000
45.840.162.000 (5.294.859.000) (10.35)
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
35.415.492.000
24.414.902.000
13.648.611.000 (10.766.291.000) (44.10)

APBD Bertambah/(Berkurang) KODE URAIAN RPJMD Sebelum Setelah Perubahan Perubahan Jumlah % (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6=5-4 7=6/4
5.06 PENGHUBUNG
31.422.565.000
25.343.873.000
19.109.643.000 (6.234.230.000) (24.60)
5.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
26.447.565.000
21.761.873.000
18.100.752.000 (3.661.121.000) (16.82)
5.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
4.975.000.000
3.582.000.000
1.008.891.000 (2.573.109.000) (71.83) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
62.484.632.000
48.692.907.000
30.627.046.000 (18.065.861.000) (37.10)
6.01 INSPEKTORAT DAERAH
62.484.632.000
48.692.907.000
30.627.046.000 (18.065.861.000) (37.10)
6.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
42.175.882.000
30.533.733.000
22.842.068.000 (7.691.665.000) (25.19)
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
14.428.750.000
12.304.605.000
4.714.126.000 (7.590.479.000) (61.69)
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
5.880.000.000
5.854.569.000
3.070.852.000 (2.783.717.000) (47.55) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
52.838.250.000
101.960.053.000
83.939.364.000 (18.020.689.000) (17.67)
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
52.838.250.000
101.960.053.000
83.939.364.000 (18.020.689.000) (17.67)
8.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
24.143.250.000
19.633.257.000
14.736.041.000 (4.897.216.000) (24.94)
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
4.900.000.000
6.018.001.000
3.637.455.000 (2.380.546.000) (39.56)
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN
11.185.000.000
30.112.190.000
26.744.004.000 (3.368.186.000) (11.19) MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
3.465.000.000
23.304.195.000
20.559.735.000 (2.744.460.000) (11.78)
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN
3.795.000.000
5.630.375.000
3.816.296.000 (1.814.079.000) (32.22) BUDAYA
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS
5.350.000.000
17.262.035.000
14.445.833.000 (2.816.202.000) (16.31) DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Total Anggaran
18.471.379.071.000
19.541.259.105.000
19.311.098.388.000 ( 230.160.717.000 ) ( 1.18 ) GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR :
11 Tahun 2021 TANGGAL :
27 Oktober 2021 PROVINSI JAWA TENGAH SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.552.889.481.000
11.550.369.481.000
11.550.369.481.000
1.01.2.22.0.00.02.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
11.552.889.481.000
11.550.369.481.000
11.550.369.481.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
11.552.889.481.000
11.550.369.481.000
11.550.369.481.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
8.777.418.903.000
8.777.418.903.000
8.735.392.550.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.976.034.013.000
4.976.034.013.000
4.934.007.660.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
99.901.000
99.901.000
99.901.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
4.972.983.462.000
4.972.983.462.000
4.930.957.109.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
189.770.000
189.770.000
189.770.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
2.760.880.000
2.760.880.000
2.760.880.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
3.756.141.410.000
3.756.141.410.000
3.756.141.410.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.752.606.514.000
3.752.606.514.000
3.752.606.514.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.534.896.000
3.534.896.000
3.534.896.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03 Administrasi Umum
45.065.394.000
45.065.394.000
45.065.394.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
64.866.000
64.866.000
64.866.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.764.230.000
4.764.230.000
4.764.230.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
17.965.450.000
17.965.450.000
17.965.450.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
49.000.000
49.000.000
49.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.362.584.000
1.362.584.000
1.362.584.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.731.762.000
3.731.762.000
3.731.762.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
678.398.000
678.398.000
678.398.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
154.226.000
154.226.000
154.226.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
177.176.000
177.176.000
177.176.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.341.508.000
6.341.508.000
6.341.508.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
314.120.000
314.120.000
314.120.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
186.642.000
186.642.000
186.642.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
687.654.000
687.654.000
687.654.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.479.595.000
1.479.595.000
1.479.595.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
831.750.000
831.750.000
831.750.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
508.924.000
508.924.000
508.924.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
41.587.000
41.587.000
41.587.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3.259.219.000
3.259.219.000
3.259.219.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
649.825.000
649.825.000
649.825.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.179.231.000
1.179.231.000
1.179.231.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
625.897.000
625.897.000
625.897.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
11.750.000
11.750.000
11.750.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
178.086.000
178.086.000
178.086.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
178.086.000
178.086.000
178.086.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2.751.206.460.000
2.751.206.460.000
2.793.232.813.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
1.203.410.850.000
1.203.410.850.000
1.219.479.312.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
6.274.656.000
6.274.656.000
6.274.656.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.05 Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
1.405.000.000
1.405.000.000
1.405.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.06 Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
1.493.000.000
1.493.000.000
1.493.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.14 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
11.465.000.000
11.465.000.000
11.465.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
15.457.000.000
15.457.000.000
15.457.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.20 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2.649.000.000
2.649.000.000
2.649.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.21 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
1.882.000.000
1.882.000.000
1.882.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.22 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
2.206.000.000
2.206.000.000
2.206.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
2.766.000.000
2.766.000.000
2.766.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.31 Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
5.820.000.000
5.820.000.000
5.820.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.39 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
4.770.000.000
4.770.000.000
4.770.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.46 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
9.417.697.000
9.417.697.000
9.417.697.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.47 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
1.099.985.373.000
1.099.985.373.000
1.116.053.835.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.49 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
3.129.956.000
3.129.956.000
3.129.956.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.50 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
47.968.000
47.968.000
47.968.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.51 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Atas
557.776.000
557.776.000
557.776.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.52 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
34.084.424.000
34.084.424.000
34.084.424.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
1.478.405.515.000
1.478.405.515.000
1.489.596.237.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
8.260.000.000
8.260.000.000
8.260.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah
857.067.000
857.067.000
857.067.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.04 Pembangunan Ruang Praktik Siswa
70.293.273.000
70.293.273.000
70.293.273.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.10 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
419.898.000
419.898.000
419.898.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.28 Pengadaan Mebeluer Sekolah
651.291.000
651.291.000
651.291.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.30 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
85.981.000
85.981.000
85.981.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.31 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
7.537.950.000
7.537.950.000
7.537.950.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.34 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah
450.000.000
450.000.000
450.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.35 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
397.000.000
397.000.000
397.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.37 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
10.685.000.000
10.685.000.000
10.685.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.38 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
91.554.289.000
91.554.289.000
91.554.289.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.39 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik
1.146.815.848.000
1.146.815.848.000
1.158.006.570.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.41 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
194.999.000
194.999.000
194.999.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.42 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
39.640.000
39.640.000
39.640.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.43 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menegah Kejuruan
754.034.000
754.034.000
754.034.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.45 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
139.409.245.000
139.409.245.000
139.409.245.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03 Pengelolaan Pendidikan Khusus
69.390.095.000
69.390.095.000
84.157.264.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.18 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
7.975.925.000
7.975.925.000
7.975.925.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.29 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus
48.033.000
48.033.000
48.033.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.38 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
305.400.000
305.400.000
305.400.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.46 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
54.065.090.000
54.065.090.000
68.832.259.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.47 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
35.284.000
35.284.000
35.284.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.48 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
282.015.000
282.015.000
282.015.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.49 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
69.208.000
69.208.000
69.208.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.50 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Pendidikan Khusus
96.726.000
96.726.000
96.726.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.03.51 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
6.512.414.000
6.512.414.000
6.512.414.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
202.382.000
202.382.000
202.382.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
192.388.000
192.388.000
192.388.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah
99.027.000
99.027.000
99.027.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
93.361.000
93.361.000
93.361.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
9.994.000
9.994.000
9.994.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus
4.997.000
4.997.000
4.997.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.02.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
4.997.000
4.997.000
4.997.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
42.311.000
42.311.000
42.311.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Pemindahan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Provinsi
42.311.000
42.311.000
42.311.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
29.261.000
29.261.000
29.261.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
13.050.000
13.050.000
13.050.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
142.223.000
142.223.000
142.223.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01 Penerbitan Izin Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
104.225.000
104.225.000
104.225.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
71.334.000
71.334.000
71.334.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
32.891.000
32.891.000
32.891.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Penerbitan Izin Pendidikan Khusus Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat
37.998.000
37.998.000
37.998.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
8.298.000
8.298.000
8.298.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
5.510.000
5.510.000
5.510.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03 Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
24.190.000
24.190.000
24.190.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.285.920.000
2.285.920.000
2.285.920.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01 Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
310.000.000
310.000.000
310.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
160.000.000
160.000.000
160.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02 Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/kota Dalam Daerah Provinsi
1.975.920.000
1.975.920.000
1.975.920.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
1.844.021.000
1.844.021.000
1.844.021.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.02.1.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
131.899.000
131.899.000
131.899.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
16.427.878.000
13.907.878.000
13.907.878.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01 Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/kota
16.427.878.000
13.907.878.000
13.907.878.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
15.632.878.000
13.112.878.000
13.112.878.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.03.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
795.000.000
795.000.000
795.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.633.633.000
2.633.633.000
2.633.633.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01 Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
2.633.633.000
2.633.633.000
2.633.633.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.01 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi
2.483.633.000
2.483.633.000
2.483.633.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.04.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
117.138.000
117.138.000
117.138.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
117.138.000
117.138.000
117.138.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.02 Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
73.000.000
73.000.000
73.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.05.1.02.03 Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
44.138.000
44.138.000
44.138.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.412.633.000
2.412.633.000
2.412.633.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01 Pengelolaan Museum Provinsi
2.412.633.000
2.412.633.000
2.412.633.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.01 Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu
767.688.000
767.688.000
767.688.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
1.109.945.000
1.109.945.000
1.109.945.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
385.000.000
385.000.000
385.000.000
1.01.2.22.0.00.02.1.01.06.1.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
150.000.000
150.000.000
150.000.000
1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan
924.580.746.000
784.451.969.000
784.451.969.000
1.02.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
924.580.746.000
784.451.969.000
784.451.969.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
924.580.746.000
784.451.969.000
784.451.969.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
207.681.408.000
207.681.408.000
207.681.408.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
376.907.000
376.907.000
376.907.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
171.061.000
171.061.000
171.061.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
205.846.000
205.846.000
205.846.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
86.446.580.000
86.446.580.000
86.446.580.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
86.105.666.000
86.105.666.000
86.105.666.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
340.914.000
340.914.000
340.914.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03 Administrasi Umum
120.511.306.000
120.511.306.000
120.511.306.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
87.383.000
87.383.000
87.383.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.459.600.000
5.459.600.000
5.459.600.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
88.239.832.000
88.239.832.000
88.239.832.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
690.000.000
690.000.000
690.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
68.500.000
68.500.000
68.500.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
846.225.000
846.225.000
846.225.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.530.849.000
3.530.849.000
3.530.849.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
92.000.000
92.000.000
92.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.127.957.000
1.127.957.000
1.127.957.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.041.442.000
1.041.442.000
1.041.442.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
379.000.000
379.000.000
379.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.177.320.000
2.177.320.000
2.177.320.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
520.675.000
520.675.000
520.675.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
539.305.000
539.305.000
539.305.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.667.435.000
1.667.435.000
1.667.435.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.210.100.000
1.210.100.000
1.210.100.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.528.348.000
1.528.348.000
1.528.348.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
232.060.000
232.060.000
232.060.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.043.900.000
1.043.900.000
1.043.900.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
41.000.000
41.000.000
41.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5.223.125.000
5.223.125.000
5.223.125.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.561.805.000
1.561.805.000
1.561.805.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
690.745.000
690.745.000
690.745.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
129.300.000
129.300.000
129.300.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.794.500.000
1.794.500.000
1.794.500.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
138.900.000
138.900.000
138.900.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
450.000.000
450.000.000
450.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
346.615.000
346.615.000
346.615.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
346.615.000
346.615.000
346.615.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
688.415.637.000
548.286.860.000
548.286.860.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
10.791.923.000
10.791.923.000
10.791.923.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.04 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
46.000.000
46.000.000
46.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
500.000.000
500.000.000
500.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
1.148.000.000
1.148.000.000
1.148.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
5.630.918.000
5.630.918.000
5.630.918.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
510.000.000
510.000.000
510.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.13 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
339.840.000
339.840.000
339.840.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan
2.156.083.000
2.156.083.000
2.156.083.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.01.17 Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
461.082.000
461.082.000
461.082.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
676.936.088.000
536.807.311.000
536.807.311.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana
279.350.000
279.350.000
279.350.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
100.649.810.000
100.649.810.000
100.649.810.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1.977.282.000
1.977.282.000
1.977.282.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
3.873.810.000
3.873.810.000
3.873.810.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
1.446.550.000
1.446.550.000
1.446.550.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
25.815.707.000
25.815.707.000
25.815.707.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
311.527.000
311.527.000
311.527.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
14.067.827.000
14.067.827.000
14.067.827.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.09 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
63.670.000
63.670.000
63.670.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
528.697.000
528.697.000
528.697.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
4.428.695.000
4.428.695.000
4.428.695.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
266.556.000
266.556.000
266.556.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
66.000.000
66.000.000
66.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.16 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
434.085.332.000
293.956.555.000
293.956.555.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.18 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
391.660.000
391.660.000
391.660.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.19 Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
12.687.000.000
12.687.000.000
12.687.000.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.20 Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas
71.680.000
71.680.000
71.680.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.21 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota
39.442.280.000
39.442.280.000
39.442.280.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.23 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
33.188.490.000
33.188.490.000
33.188.490.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.02.27 Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.294.165.000
3.294.165.000
3.294.165.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
677.586.000
677.586.000
677.586.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
677.586.000
677.586.000
677.586.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
10.040.000
10.040.000
10.040.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.02.1.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
10.040.000
10.040.000
10.040.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
4.725.237.000
4.725.237.000
4.725.237.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02 Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
4.725.237.000
4.725.237.000
4.725.237.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.03.1.02.01 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
4.725.237.000
4.725.237.000
4.725.237.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
14.347.892.000
14.347.892.000
14.347.892.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (pbf) Cabang Dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (pak)
14.330.764.000
14.330.764.000
14.330.764.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.01 Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang Pak
14.320.680.000
14.320.680.000
14.320.680.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.01.02 Penyediaan dan pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik
10.084.000
10.084.000
10.084.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (ukot)
17.128.000
17.128.000
17.128.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
17.128.000
17.128.000
17.128.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
9.410.572.000
9.410.572.000
9.410.572.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
234.225.000
234.225.000
234.225.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
234.225.000
234.225.000
234.225.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02 Pelaksanaan Komunikasi Informasi Dan Edukasi (kie) Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi
7.340.450.000
7.340.450.000
7.340.450.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7.340.450.000
7.340.450.000
7.340.450.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.03 Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (ukbm) Tingkat Daerah Provinsi
1.835.897.000
1.835.897.000
1.835.897.000
1.02.0.00.0.00.01.1.02.05.1.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
1.835.897.000
1.835.897.000
1.835.897.000
1.02.0.00.0.00.12 RSUD Dr. Moewardi
1.168.993.897.000
1.168.993.897.000
1.168.993.897.000
1.02.0.00.0.00.12.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.168.993.897.000
1.168.993.897.000
1.168.993.897.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
1.168.993.897.000
1.168.993.897.000
1.168.993.897.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
174.044.844.000
174.044.844.000
174.044.844.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
174.044.844.000
174.044.844.000
174.044.844.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
174.044.844.000
174.044.844.000
174.044.844.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.12.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
994.809.053.000
994.809.053.000
994.809.053.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
36.759.600.000
36.759.600.000
36.759.600.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
36.759.600.000
36.759.600.000
36.759.600.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
958.049.453.000
958.049.453.000
958.049.453.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
958.049.453.000
958.049.453.000
958.049.453.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
140.000.000
140.000.000
140.000.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
140.000.000
140.000.000
140.000.000
1.02.0.00.0.00.12.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
140.000.000
140.000.000
140.000.000
1.02.0.00.0.00.13 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
614.221.603.000
614.221.603.000
614.221.603.000
1.02.0.00.0.00.13.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
614.221.603.000
614.221.603.000
614.221.603.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
614.221.603.000
614.221.603.000
614.221.603.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
114.176.073.000
114.176.073.000
114.176.073.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
114.176.073.000
114.176.073.000
114.176.073.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
114.176.073.000
114.176.073.000
114.176.073.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
499.905.530.000
499.905.530.000
499.905.530.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
10.361.319.000
10.361.319.000
10.361.319.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
9.611.319.000
9.611.319.000
9.611.319.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
750.000.000
750.000.000
750.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
489.544.211.000
489.544.211.000
489.544.211.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
489.544.211.000
489.544.211.000
489.544.211.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
140.000.000
140.000.000
140.000.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
140.000.000
140.000.000
140.000.000
1.02.0.00.0.00.13.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
140.000.000
140.000.000
140.000.000
1.02.0.00.0.00.14 RSUD Tugurejo
334.306.289.000
334.306.289.000
334.306.289.000
1.02.0.00.0.00.14.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
334.306.289.000
334.306.289.000
334.306.289.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
334.306.289.000
334.306.289.000
334.306.289.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
86.257.266.000
86.257.266.000
86.257.266.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
86.257.266.000
86.257.266.000
86.257.266.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
86.257.266.000
86.257.266.000
86.257.266.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
247.935.623.000
247.935.623.000
247.935.623.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
44.136.573.000
44.136.573.000
44.136.573.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
25.136.573.000
25.136.573.000
25.136.573.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
19.000.000.000
19.000.000.000
19.000.000.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
203.061.050.000
203.061.050.000
203.061.050.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
203.061.050.000
203.061.050.000
203.061.050.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
738.000.000
738.000.000
738.000.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
738.000.000
738.000.000
738.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.14.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
113.400.000
113.400.000
113.400.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
113.400.000
113.400.000
113.400.000
1.02.0.00.0.00.14.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
113.400.000
113.400.000
113.400.000
1.02.0.00.0.00.15 RSUD Kelet Donorejo
93.343.102.000
93.343.102.000
93.343.102.000
1.02.0.00.0.00.15.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
93.343.102.000
93.343.102.000
93.343.102.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
93.343.102.000
93.343.102.000
93.343.102.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
32.726.590.000
32.726.590.000
32.726.590.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
32.726.590.000
32.726.590.000
32.726.590.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
32.726.590.000
32.726.590.000
32.726.590.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
60.406.512.000
60.406.512.000
60.406.512.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
18.923.525.000
18.923.525.000
18.923.525.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
5.247.000.000
5.247.000.000
5.247.000.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
13.276.525.000
13.276.525.000
13.276.525.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
40.793.187.000
40.793.187.000
40.793.187.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
40.793.187.000
40.793.187.000
40.793.187.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
689.800.000
689.800.000
689.800.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
689.800.000
689.800.000
689.800.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
210.000.000
210.000.000
210.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.15.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
210.000.000
210.000.000
210.000.000
1.02.0.00.0.00.15.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
210.000.000
210.000.000
210.000.000
1.02.0.00.0.00.16 RSJD Dr. Amino Gondohutomo
129.989.799.000
129.989.799.000
129.989.799.000
1.02.0.00.0.00.16.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
129.989.799.000
129.989.799.000
129.989.799.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
129.989.799.000
129.989.799.000
129.989.799.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
53.370.124.000
53.370.124.000
53.370.124.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
53.370.124.000
53.370.124.000
53.370.124.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
53.370.124.000
53.370.124.000
53.370.124.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
76.256.445.000
76.256.445.000
76.256.445.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
8.700.000.000
8.700.000.000
8.700.000.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
4.700.000.000
4.700.000.000
4.700.000.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
67.225.345.000
67.225.345.000
67.225.345.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
67.225.345.000
67.225.345.000
67.225.345.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
331.100.000
331.100.000
331.100.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
331.100.000
331.100.000
331.100.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
363.230.000
363.230.000
363.230.000
1.02.0.00.0.00.16.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
363.230.000
363.230.000
363.230.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.16.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
363.230.000
363.230.000
363.230.000
1.02.0.00.0.00.17 RSJD Surakarta
129.607.715.000
129.607.715.000
129.607.715.000
1.02.0.00.0.00.17.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
129.607.715.000
129.607.715.000
129.607.715.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
129.607.715.000
129.607.715.000
129.607.715.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
61.927.909.000
61.927.909.000
61.927.909.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
61.927.909.000
61.927.909.000
61.927.909.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
61.927.909.000
61.927.909.000
61.927.909.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
67.539.806.000
67.539.806.000
67.539.806.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
14.750.000.000
14.750.000.000
14.750.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
4.000.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.11 Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
2.250.000.000
2.250.000.000
2.250.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.12 Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
3.500.000.000
3.500.000.000
3.500.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.01.14 Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
51.964.806.000
51.964.806.000
51.964.806.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
51.964.806.000
51.964.806.000
51.964.806.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
825.000.000
825.000.000
825.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
825.000.000
825.000.000
825.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
140.000.000
140.000.000
140.000.000
1.02.0.00.0.00.17.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
140.000.000
140.000.000
140.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.02.0.00.0.00.17.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
140.000.000
140.000.000
140.000.000
1.02.0.00.0.00.18 RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
96.037.397.000
96.037.397.000
96.037.397.000
1.02.0.00.0.00.18.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
96.037.397.000
96.037.397.000
96.037.397.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
96.037.397.000
96.037.397.000
96.037.397.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
37.872.001.000
37.872.001.000
37.872.001.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
37.872.001.000
37.872.001.000
37.872.001.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
37.872.001.000
37.872.001.000
37.872.001.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
58.015.260.000
58.015.260.000
58.015.260.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana Dan Alat Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
7.162.922.000
7.162.922.000
7.162.922.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01.10 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
5.162.922.000
5.162.922.000
5.162.922.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.01.16 Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.02 Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukp Rujukan, Ukm Dan Ukm Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
50.366.818.000
50.366.818.000
50.366.818.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.02.22 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
50.366.818.000
50.366.818.000
50.366.818.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
485.520.000
485.520.000
485.520.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.02.1.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit
485.520.000
485.520.000
485.520.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
150.136.000
150.136.000
150.136.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.05.1.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
150.136.000
150.136.000
150.136.000
1.02.0.00.0.00.18.1.02.05.1.01.01 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
150.136.000
150.136.000
150.136.000
1.03.0.00.0.00.14 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
755.641.416.000
735.394.981.000
735.394.981.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.03.0.00.0.00.14.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
755.641.416.000
735.394.981.000
735.394.981.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
755.641.416.000
735.394.981.000
735.394.981.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
100.191.015.000
100.191.015.000
100.191.015.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
483.138.000
483.138.000
483.138.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
218.578.000
218.578.000
218.578.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
264.560.000
264.560.000
264.560.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan
82.340.871.000
82.340.871.000
82.340.871.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
82.169.969.000
82.169.969.000
82.169.969.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
170.902.000
170.902.000
170.902.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03 Administrasi Umum
17.324.506.000
17.324.506.000
17.324.506.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
82.167.000
82.167.000
82.167.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.108.653.000
2.108.653.000
2.108.653.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.176.957.000
4.176.957.000
4.176.957.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
108.849.000
108.849.000
108.849.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
808.090.000
808.090.000
808.090.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.881.281.000
1.881.281.000
1.881.281.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
344.152.000
344.152.000
344.152.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
282.020.000
282.020.000
282.020.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
474.305.000
474.305.000
474.305.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
436.210.000
436.210.000
436.210.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
101.547.000
101.547.000
101.547.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
301.135.000
301.135.000
301.135.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
739.890.000
739.890.000
739.890.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
999.000.000
999.000.000
999.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
159.224.000
159.224.000
159.224.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.673.973.000
1.673.973.000
1.673.973.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.883.922.000
1.883.922.000
1.883.922.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
763.131.000
763.131.000
763.131.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
42.500.000
42.500.000
42.500.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
42.500.000
42.500.000
42.500.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
53.927.986.000
50.783.859.000
50.783.859.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (spam) Lintas Kabupaten/kota
53.927.986.000
50.783.859.000
50.783.859.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
2.968.088.000
2.968.088.000
2.968.088.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.03 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
50.653.985.000
47.509.858.000
47.509.858.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.03.1.01.14 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
305.913.000
305.913.000
305.913.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
711.740.000
711.740.000
711.740.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
711.740.000
711.740.000
711.740.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.05.1.01.11 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik
711.740.000
711.740.000
711.740.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
136.229.424.000
130.087.116.000
130.087.116.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01 Penetapan Dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
136.229.424.000
130.087.116.000
130.087.116.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.01 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
136.030.594.000
129.888.286.000
129.888.286.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi
171.000.000
171.000.000
171.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.08.1.01.08 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat *****)
27.830.000
27.830.000
27.830.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN LINGKUNGANNYA
647.216.000
647.216.000
647.216.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
647.216.000
647.216.000
647.216.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
640.016.000
640.016.000
640.016.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.09.1.01.06 Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Kepada Pemerintah Kab/Kota
7.200.000
7.200.000
7.200.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
463.049.944.000
452.089.944.000
452.089.944.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01 Penyelenggaraan Jalan Provinsi
463.049.944.000
452.089.944.000
452.089.944.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan
10.059.642.000
10.059.642.000
10.059.642.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Penyelenggaraan Jalan
57.142.877.000
57.142.877.000
57.142.877.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.03 Pengelolaan Leger Jalan
558.784.000
558.784.000
558.784.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
3.105.564.000
3.105.564.000
3.105.564.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.05 Pembangunan Jalan
13.209.849.000
13.209.849.000
13.209.849.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
149.413.460.000
149.413.460.000
149.413.460.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.08 Rekonstruksi Jalan
36.131.437.000
36.131.437.000
36.131.437.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.09 Rehabilitasi Jalan
4.417.016.000
4.417.016.000
4.417.016.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan
99.157.801.000
99.157.801.000
99.157.801.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.13 Pembangunan Flyover
32.204.725.000
32.204.725.000
32.204.725.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.16 Penggantian Jembatan
27.385.874.000
16.425.874.000
16.425.874.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.18 Rehabilitasi Jembatan
1.178.145.000
1.178.145.000
1.178.145.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
18.207.250.000
18.207.250.000
18.207.250.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.10.1.01.21 Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat
10.877.520.000
10.877.520.000
10.877.520.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
884.091.000
884.091.000
884.091.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
534.091.000
534.091.000
534.091.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
463.510.000
463.510.000
463.510.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
70.581.000
70.581.000
70.581.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (sipjaki) Cakupan Daerah Provinsi
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.03.0.00.0.00.14.1.03.11.1.02.05 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.03.0.00.0.00.15 Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
191.705.931.000
191.705.931.000
191.705.931.000
1.03.0.00.0.00.15.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
191.705.931.000
191.705.931.000
191.705.931.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
191.705.931.000
191.705.931.000
191.705.931.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
75.917.714.000
75.917.714.000
75.917.714.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
448.898.000
448.898.000
448.898.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
205.220.000
205.220.000
205.220.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
243.678.000
243.678.000
243.678.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02 Administrasi Keuangan
68.105.612.000
68.105.612.000
68.105.612.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
66.926.287.000
66.926.287.000
66.926.287.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.179.325.000
1.179.325.000
1.179.325.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03 Administrasi Umum
7.223.165.000
7.223.165.000
7.223.165.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
71.360.000
71.360.000
71.360.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.331.664.000
1.331.664.000
1.331.664.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.891.187.000
1.891.187.000
1.891.187.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
194.700.000
194.700.000
194.700.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
613.566.000
613.566.000
613.566.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
125.721.000
125.721.000
125.721.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
73.293.000
73.293.000
73.293.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
105.790.000
105.790.000
105.790.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
92.066.000
92.066.000
92.066.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
36.450.000
36.450.000
36.450.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
225.508.000
225.508.000
225.508.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.21 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
556.052.000
556.052.000
556.052.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
129.031.000
129.031.000
129.031.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
463.707.000
463.707.000
463.707.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
821.839.000
821.839.000
821.839.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
491.231.000
491.231.000
491.231.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
140.039.000
140.039.000
140.039.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.03.0.00.0.00.15.1.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
140.039.000
140.039.000
140.039.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
114.109.151.000
114.109.151.000
114.109.151.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01 Pengelolaan Sda Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/kota
64.447.537.000
64.447.537.000
64.447.537.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
142.888.000
142.888.000
142.888.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
3.158.492.000
3.158.492.000
3.158.492.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.04 Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
1.854.996.000
1.854.996.000
1.854.996.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
2.950.072.000
2.950.072.000
2.950.072.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
16.174.994.000
16.174.994.000
16.174.994.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.18 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
4.635.833.000
4.635.833.000
4.635.833.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.21 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya
6.757.604.000
6.757.604.000
6.757.604.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.46 Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai
560.000.000
560.000.000
560.000.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
2.593.042.000
2.593.042.000
2.593.042.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
18.275.945.000
18.275.945.000
18.275.945.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.60 Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi
5.457.332.000
5.457.332.000
5.457.332.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
633.990.000
633.990.000
633.990.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
310.044.000
310.044.000
310.044.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.01.63 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
942.305.000
942.305.000
942.305.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02 Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha Dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/kota
49.661.614.000
49.661.614.000
49.661.614.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
232.892.000
232.892.000
232.892.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
22.922.282.000
22.922.282.000
22.922.282.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
26.270.996.000
26.270.996.000
26.270.996.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.02.1.02.28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
235.444.000
235.444.000
235.444.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1.679.066.000
1.679.066.000
1.679.066.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
171.891.000
171.891.000
171.891.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.01.03 Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
171.891.000
171.891.000
171.891.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02 Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
452.648.000
452.648.000
452.648.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.02.03 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
452.648.000
452.648.000
452.648.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
306.213.000
306.213.000
306.213.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
306.213.000
306.213.000
306.213.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04 Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
748.314.000
748.314.000
748.314.000
1.03.0.00.0.00.15.1.03.12.1.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
748.314.000
748.314.000
748.314.000
1.04.0.00.0.00.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
31.157.935.000
31.157.935.000
31.157.935.000
1.04.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
31.157.935.000
31.157.935.000
31.157.935.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
31.157.935.000
31.157.935.000
31.157.935.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
14.518.567.000
14.518.567.000
14.518.567.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
483.312.000
483.312.000
483.312.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
141.773.000
141.773.000
141.773.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
28.950.000
28.950.000
28.950.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
216.964.000
216.964.000
216.964.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
85.385.000
85.385.000
85.385.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.240.000
10.240.000
10.240.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02 Administrasi Keuangan
10.846.576.000
10.846.576.000
10.846.576.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.810.061.000
10.810.061.000
10.810.061.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
8.740.000
8.740.000
8.740.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
23.775.000
23.775.000
23.775.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4.000.000
4.000.000
4.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03 Administrasi Umum
3.146.739.000
3.146.739.000
3.146.739.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
40.650.000
40.650.000
40.650.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
406.000.000
406.000.000
406.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
140.000.000
140.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
921.805.000
921.805.000
921.805.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
259.971.000
259.971.000
259.971.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
65.010.000
65.010.000
65.010.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
23.000.000
23.000.000
23.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
74.000.000
74.000.000
74.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
95.820.000
95.820.000
95.820.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
80.000.000
80.000.000
80.000.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
412.240.000
412.240.000
412.240.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
24.100.000
24.100.000
24.100.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
140.480.000
140.480.000
140.480.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
300.283.000
300.283.000
300.283.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
78.270.000
78.270.000
78.270.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
44.830.000
44.830.000
44.830.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.280.000
5.280.000
5.280.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
41.940.000
41.940.000
41.940.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
41.940.000
41.940.000
41.940.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
11.474.465.000
11.474.465.000
11.474.465.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01 Pendataan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
369.626.000
369.626.000
369.626.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.03 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
14.033.000
14.033.000
14.033.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
355.593.000
355.593.000
355.593.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02 Sosialisasi Dan Persiapan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
159.890.000
159.890.000
159.890.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.02.01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
159.890.000
159.890.000
159.890.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03 Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
3.164.754.000
3.164.754.000
3.164.754.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1.911.672.000
1.911.672.000
1.911.672.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1.212.884.000
1.212.884.000
1.212.884.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.03.05 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
40.198.000
40.198.000
40.198.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04 Pendistribusian Dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Atau Relokasi Program Provinsi
7.780.195.000
7.780.195.000
7.780.195.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.02.1.04.01 Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
7.780.195.000
7.780.195.000
7.780.195.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
3.042.381.000
3.042.381.000
3.042.381.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01 Urusan Penyelenggaraan Psu Permukiman
3.042.381.000
3.042.381.000
3.042.381.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
133.350.000
133.350.000
133.350.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
2.790.481.000
2.790.481.000
2.790.481.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
118.550.000
118.550.000
118.550.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.253.672.000
1.253.672.000
1.253.672.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01 Sertifikasi Dan Registrasi Bagi Orang Atau Badan Hukum Yang Melaksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Psu Tingkat Kemampuan Menengah
1.253.672.000
1.253.672.000
1.253.672.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
1.253.672.000
1.253.672.000
1.253.672.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
343.336.000
343.336.000
343.336.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01 Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Wilayah Provinsi
343.336.000
343.336.000
343.336.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.03.1.01.01 Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
343.336.000
343.336.000
343.336.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
276.154.000
276.154.000
276.154.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
276.154.000
276.154.000
276.154.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
263.704.000
263.704.000
263.704.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.04.1.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
12.450.000
12.450.000
12.450.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
249.360.000
249.360.000
249.360.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01 Penetapan Subyek Dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
249.360.000
249.360.000
249.360.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.01 Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
107.992.000
107.992.000
107.992.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.02 Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota
10.800.000
10.800.000
10.800.000
1.04.0.00.0.00.01.1.04.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
130.568.000
130.568.000
130.568.000
1.05.0.00.0.00.01 Satuan Polisi Pamong Praja
18.535.991.000
18.535.991.000
18.535.991.000
1.05.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
18.535.991.000
18.535.991.000
18.535.991.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
18.535.991.000
18.535.991.000
18.535.991.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
14.608.102.000
14.608.102.000
14.608.102.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
156.187.000
156.187.000
156.187.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
58.072.000
58.072.000
58.072.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
98.115.000
98.115.000
98.115.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan
9.998.154.000
9.998.154.000
9.998.154.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.979.989.000
9.979.989.000
9.979.989.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
18.165.000
18.165.000
18.165.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03 Administrasi Umum
4.167.811.000
4.167.811.000
4.167.811.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.160.000
2.160.000
2.160.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
498.800.000
498.800.000
498.800.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
196.600.000
196.600.000
196.600.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
285.750.000
285.750.000
285.750.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.971.978.000
1.971.978.000
1.971.978.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
95.229.000
95.229.000
95.229.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
31.222.000
31.222.000
31.222.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
91.326.000
91.326.000
91.326.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
26.135.000
26.135.000
26.135.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
66.735.000
66.735.000
66.735.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
356.783.000
356.783.000
356.783.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
88.605.000
88.605.000
88.605.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
367.688.000
367.688.000
367.688.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
48.000.000
48.000.000
48.000.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
40.800.000
40.800.000
40.800.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
285.950.000
285.950.000
285.950.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
265.550.000
265.550.000
265.550.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
16.800.000
16.800.000
16.800.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3.600.000
3.600.000
3.600.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
3.927.889.000
3.927.889.000
3.927.889.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.771.951.000
2.771.951.000
2.771.951.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
783.860.000
783.860.000
783.860.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada
168.093.000
168.093.000
168.093.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tingkat Provinsi
29.383.000
29.383.000
29.383.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
502.072.000
502.072.000
502.072.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
1.288.543.000
1.288.543.000
1.288.543.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02 Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur
1.142.238.000
1.142.238.000
1.142.238.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Peraturan Gubernur
122.400.000
122.400.000
122.400.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
1.019.838.000
1.019.838.000
1.019.838.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ppns) Provinsi
13.700.000
13.700.000
13.700.000
1.05.0.00.0.00.01.1.05.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
13.700.000
13.700.000
13.700.000
1.05.0.00.0.00.04 Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18.103.377.000
18.103.377.000
18.103.377.000
1.05.0.00.0.00.04.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
18.103.377.000
18.103.377.000
18.103.377.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
18.103.377.000
18.103.377.000
18.103.377.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
10.737.812.000
10.737.812.000
10.737.812.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
165.000.000
165.000.000
165.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
80.000.000
80.000.000
80.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
85.000.000
85.000.000
85.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02 Administrasi Keuangan
7.320.069.000
7.320.069.000
7.320.069.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.360.069.000
5.360.069.000
5.360.069.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.960.000.000
1.960.000.000
1.960.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03 Administrasi Umum
3.229.343.000
3.229.343.000
3.229.343.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.200.000
7.200.000
7.200.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
485.150.000
485.150.000
485.150.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
170.100.000
170.100.000
170.100.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
451.850.000
451.850.000
451.850.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
69.910.000
69.910.000
69.910.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.930.000
19.930.000
19.930.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
144.000.000
144.000.000
144.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17.477.000
17.477.000
17.477.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
77.925.000
77.925.000
77.925.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
880.401.000
880.401.000
880.401.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
141.000.000
141.000.000
141.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
622.000.000
622.000.000
622.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
107.400.000
107.400.000
107.400.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23.400.000
23.400.000
23.400.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
3.400.000
3.400.000
3.400.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
7.365.565.000
7.365.565.000
7.365.565.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
1.248.939.000
1.248.939.000
1.248.939.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
422.789.000
422.789.000
422.789.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.01.03 Pengembangan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) Bencana
826.150.000
826.150.000
826.150.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02 Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4.095.101.000
4.095.101.000
4.095.101.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
2.957.889.000
2.957.889.000
2.957.889.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana
279.207.000
279.207.000
279.207.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.07 Penanganan Pascabencana
633.025.000
633.025.000
633.025.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
224.980.000
224.980.000
224.980.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03 Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana
1.929.060.000
1.929.060.000
1.929.060.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana
568.400.000
568.400.000
568.400.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.03.04 Penyediaan Logistik Penyelatam dan Evakuasi Korban Bencana
1.360.660.000
1.360.660.000
1.360.660.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
92.465.000
92.465.000
92.465.000
1.05.0.00.0.00.04.1.05.03.1.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
92.465.000
92.465.000
92.465.000
1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial
217.396.082.000
217.396.082.000
217.396.082.000
1.06.0.00.0.00.01.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
217.396.082.000
217.396.082.000
217.396.082.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
217.396.082.000
217.396.082.000
217.396.082.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
123.419.407.000
123.419.407.000
123.419.407.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
443.540.000
443.540.000
443.540.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
165.840.000
165.840.000
165.840.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
277.700.000
277.700.000
277.700.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02 Administrasi Keuangan
99.561.504.000
99.561.504.000
99.561.504.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
98.018.804.000
98.018.804.000
98.018.804.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.333.400.000
1.333.400.000
1.333.400.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
89.250.000
89.250.000
89.250.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
120.050.000
120.050.000
120.050.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03 Administrasi Umum
23.414.363.000
23.414.363.000
23.414.363.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
151.747.000
151.747.000
151.747.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.946.431.000
2.946.431.000
2.946.431.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.148.025.000
12.148.025.000
12.148.025.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
180.000.000
180.000.000
180.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
751.666.000
751.666.000
751.666.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
79.445.000
79.445.000
79.445.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
455.341.000
455.341.000
455.341.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
314.248.000
314.248.000
314.248.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
319.816.000
319.816.000
319.816.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
53.500.000
53.500.000
53.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
152.061.000
152.061.000
152.061.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
58.877.000
58.877.000
58.877.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
132.360.000
132.360.000
132.360.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
345.964.000
345.964.000
345.964.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
897.081.000
897.081.000
897.081.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
65.000.000
65.000.000
65.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
335.000.000
335.000.000
335.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
105.000.000
105.000.000
105.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
175.396.000
175.396.000
175.396.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
993.955.000
993.955.000
993.955.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
325.720.000
325.720.000
325.720.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.700.000
2.700.000
2.700.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
230.590.000
230.590.000
230.590.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
41.850.000
41.850.000
41.850.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.730.200.000
1.730.200.000
1.730.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.01.1.03.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
322.390.000
322.390.000
322.390.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
5.786.747.000
5.786.747.000
5.786.747.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01 Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
283.355.000
283.355.000
283.355.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
283.355.000
283.355.000
283.355.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02 Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
5.503.392.000
5.503.392.000
5.503.392.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
26.895.000
26.895.000
26.895.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
5.214.062.000
5.214.062.000
5.214.062.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.02.1.02.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
262.435.000
262.435.000
262.435.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
16.760.000
16.760.000
16.760.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/kota Asal
16.760.000
16.760.000
16.760.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.03.1.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
16.760.000
16.760.000
16.760.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
51.047.063.000
51.047.063.000
51.047.063.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Dalam Panti
17.837.116.000
17.837.116.000
17.837.116.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.01 Penyediaan Permakanan
16.169.339.000
16.169.339.000
16.169.339.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.02 Penyediaan Sandang
681.465.000
681.465.000
681.465.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
28.750.000
28.750.000
28.750.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.04 Penyediaan Alat Bantu
13.450.000
13.450.000
13.450.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
189.775.000
189.775.000
189.775.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
552.446.000
552.446.000
552.446.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
57.946.000
57.946.000
57.946.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
600.000
600.000
600.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
78.365.000
78.365.000
78.365.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
4.200.000
4.200.000
4.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.01.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
60.780.000
60.780.000
60.780.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Dalam Panti
14.597.706.000
14.597.706.000
14.597.706.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.02 Penyediaan Makanan
10.690.555.000
10.690.555.000
10.690.555.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.03 Penyediaan Sandang
804.085.000
804.085.000
804.085.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.04 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
43.200.000
43.200.000
43.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
132.693.000
132.693.000
132.693.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
394.003.000
394.003.000
394.003.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
75.630.000
75.630.000
75.630.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.09 Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
2.449.400.000
2.449.400.000
2.449.400.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
2.300.000
2.300.000
2.300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.02.11 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
5.840.000
5.840.000
5.840.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Dalam Panti
13.007.947.000
13.007.947.000
13.007.947.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.01 Penyediaan Permakanan
10.969.299.000
10.969.299.000
10.969.299.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.02 Penyediaan Sandang
940.322.000
940.322.000
940.322.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.03 Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
72.871.000
72.871.000
72.871.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.04 Penyediaan Alat Bantu
29.745.000
29.745.000
29.745.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.05 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
319.583.000
319.583.000
319.583.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.06 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
265.871.000
265.871.000
265.871.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.07 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
45.436.000
45.436.000
45.436.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas
300.000
300.000
300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.09 Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
26.380.000
26.380.000
26.380.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.10 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
7.640.000
7.640.000
7.640.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.03.12 Pemulasaraan
330.500.000
330.500.000
330.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04 Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Dan Pengemis Di Dalam Panti
2.275.336.000
2.275.336.000
2.275.336.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.01 Penyediaan Permakanan
2.000.611.000
2.000.611.000
2.000.611.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.02 Penyediaan Sandang
60.110.000
60.110.000
60.110.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
4.500.000
4.500.000
4.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
88.991.000
88.991.000
88.991.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
85.709.000
85.709.000
85.709.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
15.550.000
15.550.000
15.550.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
18.665.000
18.665.000
18.665.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.04.10 Pemulangan ke Daerah Asal
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05 Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya Di Luar Hiv/aids Dan Napza Di Dalam Panti
3.328.958.000
3.328.958.000
3.328.958.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.01 Penyediaan Permakanan
2.975.840.000
2.975.840.000
2.975.840.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.02 Penyediaan Sandang
158.061.000
158.061.000
158.061.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.03 Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses
26.100.000
26.100.000
26.100.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.04 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
29.070.000
29.070.000
29.070.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
63.241.000
63.241.000
63.241.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.06 Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.07 Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
23.011.000
23.011.000
23.011.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.08 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
300.000
300.000
300.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.09 Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
9.000.000
9.000.000
9.000.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.04.1.05.10 Pemulangan ke Daerah Asal
43.135.000
43.135.000
43.135.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
35.742.462.000
35.742.462.000
35.742.462.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01 Pengangkatan Anak Antar Wni Dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal
97.950.000
97.950.000
97.950.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.01.01 Pengangkatan Anak antar WNI
97.950.000
97.950.000
97.950.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
35.644.512.000
35.644.512.000
35.644.512.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.01 Pendataan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1.208.610.000
1.208.610.000
1.208.610.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.05.1.02.02 Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
34.435.902.000
34.435.902.000
34.435.902.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.189.972.000
1.189.972.000
1.189.972.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Provinsi
1.189.972.000
1.189.972.000
1.189.972.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.01 Penyediaan Permakananan
552.546.000
552.546.000
552.546.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.02 Penyediaan Sandang
138.500.000
138.500.000
138.500.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.06.1.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
498.926.000
498.926.000
498.926.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
193.671.000
193.671.000
193.671.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
193.671.000
193.671.000
193.671.000
1.06.0.00.0.00.01.1.06.07.1.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
193.671.000
193.671.000
193.671.000
2.07.3.32.0.00.02 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
100.753.877.000
100.753.877.000
100.753.877.000
2.07.3.32.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
100.753.877.000
100.753.877.000
100.753.877.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
100.753.877.000
100.753.877.000
100.753.877.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
85.319.959.000
85.319.959.000
85.319.959.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
755.473.000
755.473.000
755.473.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
428.235.000
428.235.000
428.235.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
292.267.000
292.267.000
292.267.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
34.971.000
34.971.000
34.971.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02 Administrasi Keuangan
66.132.283.000
66.132.283.000
66.132.283.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
65.649.513.000
65.649.513.000
65.649.513.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
240.045.000
240.045.000
240.045.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
139.929.000
139.929.000
139.929.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
20.880.000
20.880.000
20.880.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
11.137.000
11.137.000
11.137.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
62.908.000
62.908.000
62.908.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
7.871.000
7.871.000
7.871.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03 Administrasi Umum
18.408.415.000
18.408.415.000
18.408.415.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
253.270.000
253.270.000
253.270.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.172.140.000
2.172.140.000
2.172.140.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.972.603.000
1.972.603.000
1.972.603.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
143.279.000
143.279.000
143.279.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
119.700.000
119.700.000
119.700.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
761.880.000
761.880.000
761.880.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.942.797.000
3.942.797.000
3.942.797.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
117.025.000
117.025.000
117.025.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
332.209.000
332.209.000
332.209.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
203.846.000
203.846.000
203.846.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
167.862.000
167.862.000
167.862.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
585.935.000
585.935.000
585.935.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
185.613.000
185.613.000
185.613.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
63.700.000
63.700.000
63.700.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
72.884.000
72.884.000
72.884.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
326.337.000
326.337.000
326.337.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.256.030.000
1.256.030.000
1.256.030.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.22 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
117.000.000
117.000.000
117.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
102.200.000
102.200.000
102.200.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
41.856.000
41.856.000
41.856.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.294.269.000
1.294.269.000
1.294.269.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
135.750.000
135.750.000
135.750.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
248.000.000
248.000.000
248.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.686.451.000
1.686.451.000
1.686.451.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
101.543.000
101.543.000
101.543.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
568.118.000
568.118.000
568.118.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
648.261.000
648.261.000
648.261.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
42.300.000
42.300.000
42.300.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
606.107.000
606.107.000
606.107.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
39.450.000
39.450.000
39.450.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
23.788.000
23.788.000
23.788.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
23.788.000
23.788.000
23.788.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
5.200.672.000
5.200.672.000
5.200.672.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
4.165.704.000
4.165.704.000
4.165.704.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
3.851.584.000
3.851.584.000
3.851.584.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
314.120.000
314.120.000
314.120.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02 Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
124.290.000
124.290.000
124.290.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.02.01 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
124.290.000
124.290.000
124.290.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03 Konsultansi Produktivitas Pada Perusahaan Menengah
909.278.000
909.278.000
909.278.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.03.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
909.278.000
909.278.000
909.278.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
1.400.000
1.400.000
1.400.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.04.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.400.000
1.400.000
1.400.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
3.554.365.000
3.554.365.000
3.554.365.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01 Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/kota
3.297.000.000
3.297.000.000
3.297.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
201.477.000
201.477.000
201.477.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.02 Pelayanan Antar Kerja
2.992.663.000
2.992.663.000
2.992.663.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.01.04 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah dan AKL (Antar Kerja Lokal)
102.860.000
102.860.000
102.860.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
122.500.000
122.500.000
122.500.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
122.500.000
122.500.000
122.500.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04 Pelindungan Pmi (pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Provinsi
98.897.000
98.897.000
98.897.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
16.880.000
16.880.000
16.880.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.04.04 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
82.017.000
82.017.000
82.017.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05 Pengesahan Rptka Perpanjangan Yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah Tka, Dan Lokasi Kerja Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
35.968.000
35.968.000
35.968.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.04.1.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
35.968.000
35.968.000
35.968.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
2.332.716.000
2.332.716.000
2.332.716.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih Dari 1 (satu) Kabupaten/kota
372.282.000
372.282.000
372.282.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial
152.594.000
152.594.000
152.594.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait dengan Hubungan Industrial
52.850.000
52.850.000
52.850.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
166.838.000
166.838.000
166.838.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02 Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, Dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/berdampak Pada Kepentingan Di 1 (satu) Daerah Provinsi
1.242.197.000
1.242.197.000
1.242.197.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
616.980.000
616.980.000
616.980.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
203.760.000
203.760.000
203.760.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
421.457.000
421.457.000
421.457.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03 Penetapan Upah Minimum Provinsi (ump), Upah Minimum Sektoral Provinsi (umsp), Upah Minimum Kabupaten/kota (umk), Dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/kota (umsk)
718.237.000
718.237.000
718.237.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.05.1.03.03 Penetapan (UMK)
718.237.000
718.237.000
718.237.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06 PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
4.046.165.000
4.046.165.000
4.046.165.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
4.046.165.000
4.046.165.000
4.046.165.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.01 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
832.805.000
832.805.000
832.805.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.02 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
462.483.000
462.483.000
462.483.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.06.1.01.03 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
2.750.877.000
2.750.877.000
2.750.877.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01 Penataan Persebaran Penduduk Yang Berasal Dari Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.07.3.32.0.00.02.2.07.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
300.000.000
300.000.000
300.000.000
2.08.2.14.0.00.02 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
20.601.602.000
20.601.602.000
20.601.602.000
2.08.2.14.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
20.601.602.000
20.601.602.000
20.601.602.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
20.601.602.000
20.601.602.000
20.601.602.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
10.957.164.000
10.957.164.000
10.957.164.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
308.566.000
308.566.000
308.566.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
137.129.000
137.129.000
137.129.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
171.437.000
171.437.000
171.437.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan
8.036.613.000
8.036.613.000
8.036.613.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.036.613.000
8.036.613.000
8.036.613.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03 Administrasi Umum
2.582.976.000
2.582.976.000
2.582.976.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.420.000
2.420.000
2.420.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
347.000.000
347.000.000
347.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
738.385.000
738.385.000
738.385.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
57.660.000
57.660.000
57.660.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
300.150.000
300.150.000
300.150.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
253.820.000
253.820.000
253.820.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
216.067.000
216.067.000
216.067.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
63.711.000
63.711.000
63.711.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
65.560.000
65.560.000
65.560.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
69.950.000
69.950.000
69.950.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
153.640.000
153.640.000
153.640.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
177.000.000
177.000.000
177.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
52.650.000
52.650.000
52.650.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
78.523.000
78.523.000
78.523.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
6.440.000
6.440.000
6.440.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
29.009.000
29.009.000
29.009.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
7.510.000
7.510.000
7.510.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
21.499.000
21.499.000
21.499.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
4.719.405.000
4.719.405.000
4.719.405.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
136.940.000
136.940.000
136.940.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi
136.940.000
136.940.000
136.940.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
4.315.919.000
4.315.919.000
4.315.919.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
547.018.000
547.018.000
547.018.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
3.768.901.000
3.768.901.000
3.768.901.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.03 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
266.546.000
266.546.000
266.546.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
266.546.000
266.546.000
266.546.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
940.884.000
940.884.000
940.884.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
225.299.000
225.299.000
225.299.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
225.299.000
225.299.000
225.299.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
599.690.000
599.690.000
599.690.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
599.690.000
599.690.000
599.690.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
115.895.000
115.895.000
115.895.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
115.895.000
115.895.000
115.895.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
451.471.000
451.471.000
451.471.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (kg) Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
147.315.000
147.315.000
147.315.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota
147.315.000
147.315.000
147.315.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kg Dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
304.156.000
304.156.000
304.156.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
304.156.000
304.156.000
304.156.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
307.656.000
307.656.000
307.656.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Provinsi
307.656.000
307.656.000
307.656.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
307.656.000
307.656.000
307.656.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
219.014.000
219.014.000
219.014.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01 Pelembagaan Pha Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
188.484.000
188.484.000
188.484.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
148.509.000
148.509.000
148.509.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
39.975.000
39.975.000
39.975.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
30.530.000
30.530.000
30.530.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.06.1.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
30.530.000
30.530.000
30.530.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
418.479.000
418.479.000
418.479.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
171.900.000
171.900.000
171.900.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
171.900.000
171.900.000
171.900.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
196.579.000
196.579.000
196.579.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.02.01 Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
196.579.000
196.579.000
196.579.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03 Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi Dan Lintas Daerah Kabupaten/kota
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.07.1.03.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
194.972.000
194.972.000
194.972.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01 Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
140.784.000
140.784.000
140.784.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.01 Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
74.516.000
74.516.000
74.516.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.01.07 Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
66.268.000
66.268.000
66.268.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
54.188.000
54.188.000
54.188.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.03 Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
44.320.000
44.320.000
44.320.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.02.1.02.06 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
9.868.000
9.868.000
9.868.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2.091.877.000
2.091.877.000
2.091.877.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan Dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (kie) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (kb) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.065.745.000
2.065.745.000
2.065.745.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.03 Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.591.635.000
1.591.635.000
1.591.635.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.01.05 Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja
474.110.000
474.110.000
474.110.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02 Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pengelolaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-kb
26.132.000
26.132.000
26.132.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.08.2.14.0.00.02.2.08.03.1.02.02 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
26.132.000
26.132.000
26.132.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
300.680.000
300.680.000
300.680.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
191.187.000
191.187.000
191.187.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.01.05 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja
191.187.000
191.187.000
191.187.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02 Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga
109.493.000
109.493.000
109.493.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.02 Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
82.254.000
82.254.000
82.254.000
2.08.2.14.0.00.02.2.08.04.1.02.04 Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
27.239.000
27.239.000
27.239.000
2.09.0.00.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan
35.465.015.000
35.465.015.000
35.465.015.000
2.09.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
35.465.015.000
35.465.015.000
35.465.015.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
35.465.015.000
35.465.015.000
35.465.015.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
17.966.676.000
17.966.676.000
17.966.676.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
298.000.000
298.000.000
298.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
168.000.000
168.000.000
168.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
130.000.000
130.000.000
130.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02 Administrasi Keuangan
13.735.530.000
13.735.530.000
13.735.530.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.385.230.000
13.385.230.000
13.385.230.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
350.300.000
350.300.000
350.300.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03 Administrasi Umum
3.903.146.000
3.903.146.000
3.903.146.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.000.000
6.000.000
6.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
360.402.000
360.402.000
360.402.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
140.000.000
140.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.378.039.000
1.378.039.000
1.378.039.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
351.972.000
351.972.000
351.972.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.280.000
5.280.000
5.280.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
89.001.000
89.001.000
89.001.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
47.000.000
47.000.000
47.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
460.160.000
460.160.000
460.160.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
38.300.000
38.300.000
38.300.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
556.611.000
556.611.000
556.611.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
151.751.000
151.751.000
151.751.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
318.630.000
318.630.000
318.630.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
9.619.589.000
9.619.589.000
9.619.589.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01 Penyediaan Dan Penyaluran Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Provinsi Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan
3.268.270.000
3.268.270.000
3.268.270.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
559.000.000
559.000.000
559.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
266.000.000
266.000.000
266.000.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya
1.648.550.000
1.648.550.000
1.648.550.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
794.720.000
794.720.000
794.720.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02 Pengelolaan Dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
3.150.069.000
3.150.069.000
3.150.069.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
3.150.069.000
3.150.069.000
3.150.069.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
3.201.250.000
3.201.250.000
3.201.250.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.01 Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.674.000.000
1.674.000.000
1.674.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.09.0.00.0.00.01.2.09.03.1.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
1.527.250.000
1.527.250.000
1.527.250.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
5.633.584.000
5.633.584.000
5.633.584.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
5.633.584.000
5.633.584.000
5.633.584.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.04.1.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
5.633.584.000
5.633.584.000
5.633.584.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2.245.166.000
2.245.166.000
2.245.166.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/kota
2.245.166.000
2.245.166.000
2.245.166.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
411.300.000
411.300.000
411.300.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
710.840.000
710.840.000
710.840.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
640.176.000
640.176.000
640.176.000
2.09.0.00.0.00.01.2.09.05.1.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
482.850.000
482.850.000
482.850.000
2.11.3.29.0.00.02 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
180.039.387.000
180.039.387.000
180.039.387.000
2.11.3.29.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
180.039.387.000
180.039.387.000
180.039.387.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
180.039.387.000
180.039.387.000
180.039.387.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
122.749.820.000
122.749.820.000
122.749.820.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
367.144.000
367.144.000
367.144.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
49.776.000
49.776.000
49.776.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
114.207.000
114.207.000
114.207.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
126.295.000
126.295.000
126.295.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
12.116.000
12.116.000
12.116.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
64.750.000
64.750.000
64.750.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan
112.727.348.000
112.727.348.000
112.727.348.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
112.656.488.000
112.656.488.000
112.656.488.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
425.000
425.000
425.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
70.435.000
70.435.000
70.435.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03 Administrasi Umum
9.647.328.000
9.647.328.000
9.647.328.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
47.719.000
47.719.000
47.719.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.247.083.000
1.247.083.000
1.247.083.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.002.000
10.002.000
10.002.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
293.505.000
293.505.000
293.505.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
11.000.000
11.000.000
11.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.147.605.000
1.147.605.000
1.147.605.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.178.796.000
2.178.796.000
2.178.796.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
189.103.000
189.103.000
189.103.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
116.597.000
116.597.000
116.597.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
46.855.000
46.855.000
46.855.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
169.306.000
169.306.000
169.306.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
49.301.000
49.301.000
49.301.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
21.435.000
21.435.000
21.435.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
74.696.000
74.696.000
74.696.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
175.990.000
175.990.000
175.990.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
539.634.000
539.634.000
539.634.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
83.528.000
83.528.000
83.528.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
41.675.000
41.675.000
41.675.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
90.840.000
90.840.000
90.840.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
933.666.000
933.666.000
933.666.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.241.177.000
1.241.177.000
1.241.177.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
2.600.000
2.600.000
2.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
107.609.000
107.609.000
107.609.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
180.987.000
180.987.000
180.987.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
16.000.000
16.000.000
16.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
630.619.000
630.619.000
630.619.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8.000.000
8.000.000
8.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
8.000.000
8.000.000
8.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
463.575.000
463.575.000
463.575.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (rpplh) Provinsi
463.575.000
463.575.000
463.575.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi
208.011.000
208.011.000
208.011.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
255.564.000
255.564.000
255.564.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.727.365.000
2.727.365.000
2.727.365.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup
2.727.365.000
2.727.365.000
2.727.365.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
2.644.901.000
2.644.901.000
2.644.901.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
82.464.000
82.464.000
82.464.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
999.554.000
999.554.000
999.554.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
999.554.000
999.554.000
999.554.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
32.252.000
32.252.000
32.252.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengelolaan Kebun Raya
814.892.000
814.892.000
814.892.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
152.410.000
152.410.000
152.410.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
379.727.000
379.727.000
379.727.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Pembinaan Dan Pengawasan Izin Lingkungan Dan Izin Pplh Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi
379.727.000
379.727.000
379.727.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
189.637.000
189.637.000
189.637.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.03 Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
190.090.000
190.090.000
190.090.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
819.608.000
819.608.000
819.608.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
819.608.000
819.608.000
819.608.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
255.608.000
255.608.000
255.608.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
564.000.000
564.000.000
564.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
147.375.000
147.375.000
147.375.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh) Provinsi
147.375.000
147.375.000
147.375.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
147.375.000
147.375.000
147.375.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
644.186.000
644.186.000
644.186.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01 Penanganan Sampah Di Tpa/tpst Regional
644.186.000
644.186.000
644.186.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST regional
644.186.000
644.186.000
644.186.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
40.143.071.000
40.143.071.000
40.143.071.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03 Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
232.574.000
232.574.000
232.574.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
61.781.000
61.781.000
61.781.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
170.793.000
170.793.000
170.793.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi Di Luar Kawasan Hutan Negara
38.990.616.000
38.990.616.000
38.990.616.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
271.510.000
271.510.000
271.510.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
9.287.875.000
9.287.875.000
9.287.875.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
3.061.306.000
3.061.306.000
3.061.306.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.05 Penerapan Teknik Konservasi Tanah Hutan dan Lahan
24.534.274.000
24.534.274.000
24.534.274.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.06 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
1.346.578.000
1.346.578.000
1.346.578.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.07 Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
67.275.000
67.275.000
67.275.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.04.09 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
421.798.000
421.798.000
421.798.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
155.825.000
155.825.000
155.825.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
155.825.000
155.825.000
155.825.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/tahun
604.431.000
604.431.000
604.431.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.01 Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 M3/Tahun
148.583.000
148.583.000
148.583.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
368.536.000
368.536.000
368.536.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.07.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
87.312.000
87.312.000
87.312.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan
159.625.000
159.625.000
159.625.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.01 Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
80.280.000
80.280.000
80.280.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.02 Sertifikasi Sumber Benih
8.560.000
8.560.000
8.560.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.03 Sertifikasi Mutu Benih
17.112.000
17.112.000
17.112.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.04 Sertifikasi Mutu Bibit
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.03.1.09.05 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit
23.673.000
23.673.000
23.673.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
1.458.413.000
1.458.413.000
1.458.413.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (tahura) Provinsi
877.970.000
877.970.000
877.970.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.01 Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
124.320.000
124.320.000
124.320.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
289.300.000
289.300.000
289.300.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
203.400.000
203.400.000
203.400.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.04 Pengawetan Koridor Hidupan Liar
47.820.000
47.820.000
47.820.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
51.660.000
51.660.000
51.660.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa lingkungan TAHURA Provinsi
4.046.000
4.046.000
4.046.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.07 Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi
41.920.000
41.920.000
41.920.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi
8.904.000
8.904.000
8.904.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.01.09 Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
106.600.000
106.600.000
106.600.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Dan/atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (appendix) Cites Untuk Kewenangan Daerah Provinsi
287.564.000
287.564.000
287.564.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
287.564.000
287.564.000
287.564.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
292.879.000
292.879.000
292.879.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.03 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
17.843.000
17.843.000
17.843.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.04 Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
38.250.000
38.250.000
38.250.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
64.199.000
64.199.000
64.199.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
172.587.000
172.587.000
172.587.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
8.988.373.000
8.988.373.000
8.988.373.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
8.988.373.000
8.988.373.000
8.988.373.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
1.945.097.000
1.945.097.000
1.945.097.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
5.081.394.000
5.081.394.000
5.081.394.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
1.961.882.000
1.961.882.000
1.961.882.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
518.320.000
518.320.000
518.320.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan Das Lintas Daerah Kabupaten/kota Dan Dalam Daerah Kab/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
518.320.000
518.320.000
518.320.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
18.407.000
18.407.000
18.407.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
30.278.000
30.278.000
30.278.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.04 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
339.070.000
339.070.000
339.070.000
2.11.3.29.0.00.02.2.11.06.1.01.06 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
130.565.000
130.565.000
130.565.000
2.13.2.12.0.00.03 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
25.687.184.000
25.687.184.000
25.687.184.000
2.13.2.12.0.00.03.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
25.687.184.000
25.687.184.000
25.687.184.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
25.687.184.000
25.687.184.000
25.687.184.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
17.267.329.000
17.267.329.000
17.267.329.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
256.020.000
256.020.000
256.020.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
179.020.000
179.020.000
179.020.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
77.000.000
77.000.000
77.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02 Administrasi Keuangan
12.470.458.000
12.470.458.000
12.470.458.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.119.458.000
12.119.458.000
12.119.458.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
351.000.000
351.000.000
351.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03 Administrasi Umum
4.540.851.000
4.540.851.000
4.540.851.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
6.700.000
6.700.000
6.700.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
728.600.000
728.600.000
728.600.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.098.210.000
1.098.210.000
1.098.210.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
94.250.000
94.250.000
94.250.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
407.900.000
407.900.000
407.900.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
462.231.000
462.231.000
462.231.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
144.250.000
144.250.000
144.250.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
82.500.000
82.500.000
82.500.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.068.500.000
1.068.500.000
1.068.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
174.950.000
174.950.000
174.950.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
72.760.000
72.760.000
72.760.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
760.000.000
760.000.000
760.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
760.000.000
760.000.000
760.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03 Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi
760.000.000
760.000.000
760.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
681.355.000
681.355.000
681.355.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
681.355.000
681.355.000
681.355.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.04 Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
681.355.000
681.355.000
681.355.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
770.000.000
770.000.000
770.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02 Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Provinsi
770.000.000
770.000.000
770.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.04.1.02.05 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
770.000.000
770.000.000
770.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
1.972.500.000
1.972.500.000
1.972.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01 Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat
1.972.500.000
1.972.500.000
1.972.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.01 Identifikasi dan Inventarisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
519.500.000
519.500.000
519.500.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
523.000.000
523.000.000
523.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.02.1.01.03 Fasilitasi Kelembagaan Desa Adat
930.000.000
930.000.000
930.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
820.000.000
820.000.000
820.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01 Fasilitasi Kerja Sama Antardesa Yang Menjadi Kewenangan Provinsi
820.000.000
820.000.000
820.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.01 Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.03.1.01.02 Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
220.000.000
220.000.000
220.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
3.416.000.000
3.416.000.000
3.416.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Berada Di Lintas Daerah Kabupaten/kota
3.416.000.000
3.416.000.000
3.416.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.02 Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat
735.000.000
735.000.000
735.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
585.000.000
585.000.000
585.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
1.896.000.000
1.896.000.000
1.896.000.000
2.13.2.12.0.00.03.2.13.05.1.01.06 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan
204.612.865.000
204.112.865.000
204.112.865.000
2.15.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
204.612.865.000
204.112.865.000
204.112.865.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
204.612.865.000
204.112.865.000
204.112.865.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
58.864.258.000
58.864.258.000
58.864.258.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
396.412.000
396.412.000
396.412.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
261.050.000
261.050.000
261.050.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
135.362.000
135.362.000
135.362.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02 Administrasi Keuangan
40.448.362.000
40.448.362.000
40.448.362.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
40.309.840.000
40.309.840.000
40.309.840.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
138.522.000
138.522.000
138.522.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03 Administrasi Umum
17.970.844.000
17.970.844.000
17.970.844.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.193.000
8.193.000
8.193.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.656.052.000
1.656.052.000
1.656.052.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
165.000.000
165.000.000
165.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
10.698.906.000
10.698.906.000
10.698.906.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
236.514.000
236.514.000
236.514.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
153.762.000
153.762.000
153.762.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
305.316.000
305.316.000
305.316.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
111.504.000
111.504.000
111.504.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
211.000.000
211.000.000
211.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
912.180.000
912.180.000
912.180.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
22.690.000
22.690.000
22.690.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
72.000.000
72.000.000
72.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.350.000.000
1.350.000.000
1.350.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.115.030.000
1.115.030.000
1.115.030.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
556.464.000
556.464.000
556.464.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
366.233.000
366.233.000
366.233.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
30.000.000
30.000.000
30.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
48.640.000
48.640.000
48.640.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
48.640.000
48.640.000
48.640.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
118.788.387.000
118.288.387.000
118.288.387.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan Llaj Provinsi
391.644.000
391.644.000
391.644.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi
391.644.000
391.644.000
391.644.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Provinsi
15.789.528.000
15.789.528.000
15.789.528.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
13.051.628.000
13.051.628.000
13.051.628.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2.737.900.000
2.737.900.000
2.737.900.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
12.081.008.000
11.581.008.000
11.581.008.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.02 Pembangunan Gedung Terminal
3.223.158.000
2.723.158.000
2.723.158.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
8.830.000.000
8.830.000.000
8.830.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
27.850.000
27.850.000
27.850.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05 Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
176.207.000
176.207.000
176.207.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
59.646.000
59.646.000
59.646.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.05.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
116.561.000
116.561.000
116.561.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (andalalin) Untuk Jalan Provinsi
134.376.000
134.376.000
134.376.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.06.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin
134.376.000
134.376.000
134.376.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07 Audit Dan Inspeksi Keselamatan Llaj Di Jalan
214.002.000
214.002.000
214.002.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
110.041.000
110.041.000
110.041.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.07.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
103.961.000
103.961.000
103.961.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08 Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
89.325.115.000
89.325.115.000
89.325.115.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
86.858.617.000
86.858.617.000
86.858.617.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.08.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
2.466.498.000
2.466.498.000
2.466.498.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09 Penetapan Kawasan Perkotaan Untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan Yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
228.956.000
228.956.000
228.956.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.09.01 Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi
228.956.000
228.956.000
228.956.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
32.800.000
32.800.000
32.800.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.11.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi
32.800.000
32.800.000
32.800.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi Dalam Kawasan Perkotaan Yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
51.276.000
51.276.000
51.276.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi
51.276.000
51.276.000
51.276.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
335.252.000
335.252.000
335.252.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
283.082.000
283.082.000
283.082.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.13.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi
52.170.000
52.170.000
52.170.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
28.223.000
28.223.000
28.223.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.02.1.14.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi
28.223.000
28.223.000
28.223.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
1.537.733.000
1.537.733.000
1.537.733.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05 Penetapan Lintas Penyeberangan Dan Persetujuan Pengoperasian Untuk Kapal Yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
1.126.828.000
1.126.828.000
1.126.828.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.05.02 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
1.126.828.000
1.126.828.000
1.126.828.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06 Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut Atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, Dan Depo Peti Kemas
64.087.000
64.087.000
64.087.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.06.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
64.087.000
64.087.000
64.087.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10 Pembangunan Dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
236.628.000
236.628.000
236.628.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.02 Pembangunan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
200.000.000
200.000.000
200.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.10.04 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
36.628.000
36.628.000
36.628.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.12 Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
110.190.000
110.190.000
110.190.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.03.1.12.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
110.190.000
110.190.000
110.190.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN
23.580.487.000
23.580.487.000
23.580.487.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.04.1.01 Penyelengaraan Kebandarudaraan
23.580.487.000
23.580.487.000
23.580.487.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.04.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas Penunjang Kegiatan Bandar Udara
23.580.487.000
23.580.487.000
23.580.487.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
1.842.000.000
1.842.000.000
1.842.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01 Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian
1.842.000.000
1.842.000.000
1.842.000.000
2.15.0.00.0.00.01.2.15.05.1.01.03 Pengendalian Perkeretaapian
1.842.000.000
1.842.000.000
1.842.000.000
2.16.0.00.0.00.01 Dinas Komunikasi dan Informatika
124.694.593.000
106.994.593.000
106.994.593.000
2.16.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
124.694.593.000
106.994.593.000
106.994.593.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
124.694.593.000
106.994.593.000
106.994.593.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
25.167.000.000
25.167.000.000
25.167.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
733.250.000
733.250.000
733.250.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
69.300.000
69.300.000
69.300.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
369.200.000
369.200.000
369.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
137.650.000
137.650.000
137.650.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
81.250.000
81.250.000
81.250.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.850.000
75.850.000
75.850.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02 Administrasi Keuangan
15.869.372.000
15.869.372.000
15.869.372.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.679.372.000
15.679.372.000
15.679.372.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
70.000.000
70.000.000
70.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03 Administrasi Umum
8.325.878.000
8.325.878.000
8.325.878.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.600.000
17.600.000
17.600.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
675.115.000
675.115.000
675.115.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.659.759.000
1.659.759.000
1.659.759.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.900.000
140.900.000
140.900.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
507.250.000
507.250.000
507.250.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
291.250.000
291.250.000
291.250.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
149.200.000
149.200.000
149.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
139.200.000
139.200.000
139.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000
35.000.000
35.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
503.115.000
503.115.000
503.115.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12.000.000
12.000.000
12.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
69.200.000
69.200.000
69.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
285.000.000
285.000.000
285.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
600.000.000
600.000.000
600.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.462.889.000
2.462.889.000
2.462.889.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
499.200.000
499.200.000
499.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
149.200.000
149.200.000
149.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
15.000.000
15.000.000
15.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
238.500.000
238.500.000
238.500.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
238.500.000
238.500.000
238.500.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK
64.095.722.000
46.395.722.000
46.395.722.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
64.095.722.000
46.395.722.000
46.395.722.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
928.240.000
928.240.000
928.240.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
1.776.698.000
1.776.698.000
1.776.698.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Pengelolaan Konten dan Komunikasi Publik
4.960.035.000
4.960.035.000
4.960.035.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
8.606.116.000
8.606.116.000
8.606.116.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.06 Pelayanan Informasi Publik
350.000.000
350.000.000
350.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.07 Layanan Hubungan Media
2.967.225.000
2.967.225.000
2.967.225.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
3.484.360.000
3.484.360.000
3.484.360.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.09 Manajemen Komunikasi Krisis
34.522.505.000
16.822.505.000
16.822.505.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
264.948.000
264.948.000
264.948.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
1.750.000.000
1.750.000.000
1.750.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
4.485.595.000
4.485.595.000
4.485.595.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
28.006.283.000
28.006.283.000
28.006.283.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01 Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Subdomain Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
10.013.234.000
10.013.234.000
10.013.234.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi
15.750.000
15.750.000
15.750.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
197.500.000
197.500.000
197.500.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
9.799.984.000
9.799.984.000
9.799.984.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02 Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
17.993.049.000
17.993.049.000
17.993.049.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
1.064.872.000
1.064.872.000
1.064.872.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
9.202.431.000
9.202.431.000
9.202.431.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
325.000.000
325.000.000
325.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
5.404.572.000
5.404.572.000
5.404.572.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.08 Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
955.519.000
955.519.000
955.519.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
841.455.000
841.455.000
841.455.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.03.1.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
199.200.000
199.200.000
199.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
1.390.583.000
1.390.583.000
1.390.583.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Provinsi
1.390.583.000
1.390.583.000
1.390.583.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
1.120.000.000
1.120.000.000
1.120.000.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
270.583.000
270.583.000
270.583.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
6.035.005.000
6.035.005.000
6.035.005.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
2.819.992.000
2.819.992.000
2.819.992.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
505.740.000
505.740.000
505.740.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
465.928.000
465.928.000
465.928.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
266.200.000
266.200.000
266.200.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
1.582.124.000
1.582.124.000
1.582.124.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi
3.215.013.000
3.215.013.000
3.215.013.000
2.16.0.00.0.00.01.2.16.02.1.02.01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
3.215.013.000
3.215.013.000
3.215.013.000
2.17.0.00.0.00.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
50.116.411.000
50.116.411.000
50.116.411.000
2.17.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
50.116.411.000
50.116.411.000
50.116.411.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
50.116.411.000
50.116.411.000
50.116.411.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
22.507.238.000
22.507.238.000
22.507.238.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.224.235.000
1.224.235.000
1.224.235.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
34.200.000
34.200.000
34.200.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
506.760.000
506.760.000
506.760.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
318.730.000
318.730.000
318.730.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
314.205.000
314.205.000
314.205.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50.340.000
50.340.000
50.340.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02 Administrasi Keuangan
14.452.442.000
14.452.442.000
14.452.442.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.204.622.000
14.204.622.000
14.204.622.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
35.005.000
35.005.000
35.005.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
139.930.000
139.930.000
139.930.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
42.000.000
42.000.000
42.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7.680.000
7.680.000
7.680.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
14.405.000
14.405.000
14.405.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
8.800.000
8.800.000
8.800.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03 Administrasi Umum
6.823.461.000
6.823.461.000
6.823.461.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.300.000
10.300.000
10.300.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
863.372.000
863.372.000
863.372.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
847.754.000
847.754.000
847.754.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
23.000.000
23.000.000
23.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
604.210.000
604.210.000
604.210.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.022.505.000
1.022.505.000
1.022.505.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
75.750.000
75.750.000
75.750.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
113.000.000
113.000.000
113.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
39.700.000
39.700.000
39.700.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
61.500.000
61.500.000
61.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
738.300.000
738.300.000
738.300.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
242.000.000
242.000.000
242.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
825.490.000
825.490.000
825.490.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
239.000.000
239.000.000
239.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
523.500.000
523.500.000
523.500.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
48.080.000
48.080.000
48.080.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
232.000.000
232.000.000
232.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
144.000.000
144.000.000
144.000.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7.100.000
7.100.000
7.100.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
7.100.000
7.100.000
7.100.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
1.046.352.000
1.046.352.000
1.046.352.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01 Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
164.705.000
164.705.000
164.705.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
160.795.000
160.795.000
160.795.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.01.02 Peningkatan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
3.910.000
3.910.000
3.910.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02 Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
881.647.000
881.647.000
881.647.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.03.1.02.01 Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat
881.647.000
881.647.000
881.647.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
959.800.000
959.800.000
959.800.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
959.800.000
959.800.000
959.800.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.01 Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
124.740.000
124.740.000
124.740.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.17.0.00.0.00.01.2.17.04.1.01.02 Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi
835.060.000
835.060.000
835.060.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
4.758.400.000
4.758.400.000
4.758.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01 Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4.758.400.000
4.758.400.000
4.758.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.05.1.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
4.758.400.000
4.758.400.000
4.758.400.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
7.198.562.000
7.198.562.000
7.198.562.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01 Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7.198.562.000
7.198.562.000
7.198.562.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.01 Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
1.401.420.000
1.401.420.000
1.401.420.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.06.1.01.02 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
5.797.142.000
5.797.142.000
5.797.142.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
5.721.777.000
5.721.777.000
5.721.777.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01 Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
5.721.777.000
5.721.777.000
5.721.777.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.07.1.01.01 Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
5.721.777.000
5.721.777.000
5.721.777.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
7.924.282.000
7.924.282.000
7.924.282.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01 Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
7.924.282.000
7.924.282.000
7.924.282.000
2.17.0.00.0.00.01.2.17.08.1.01.01 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
7.924.282.000
7.924.282.000
7.924.282.000
2.18.0.00.0.00.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17.920.515.000
17.920.515.000
17.920.515.000
2.18.0.00.0.00.01.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
17.920.515.000
17.920.515.000
17.920.515.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.18.0.00.0.00.01.2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
17.920.515.000
17.920.515.000
17.920.515.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
14.077.545.000
14.077.545.000
14.077.545.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
77.436.000
77.436.000
77.436.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
23.115.000
23.115.000
23.115.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
9.785.000
9.785.000
9.785.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
31.176.000
31.176.000
31.176.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
11.360.000
11.360.000
11.360.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02 Administrasi Keuangan
10.169.452.000
10.169.452.000
10.169.452.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.169.452.000
10.169.452.000
10.169.452.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03 Administrasi Umum
3.808.887.000
3.808.887.000
3.808.887.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
46.010.000
46.010.000
46.010.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
668.041.000
668.041.000
668.041.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
833.451.000
833.451.000
833.451.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
135.000.000
135.000.000
135.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
288.420.000
288.420.000
288.420.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
332.681.000
332.681.000
332.681.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
133.447.000
133.447.000
133.447.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75.500.000
75.500.000
75.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
37.087.000
37.087.000
37.087.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
93.542.000
93.542.000
93.542.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
23.324.000
23.324.000
23.324.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.695.000
22.695.000
22.695.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
139.665.000
139.665.000
139.665.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
270.733.000
270.733.000
270.733.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
93.970.000
93.970.000
93.970.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
120.000.000
120.000.000
120.000.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
329.900.000
329.900.000
329.900.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
23.024.000
23.024.000
23.024.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
142.397.000
142.397.000
142.397.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
21.770.000
21.770.000
21.770.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
16.160.000
16.160.000
16.160.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.610.000
5.610.000
5.610.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
306.911.000
306.911.000
306.911.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
77.121.000
77.121.000
77.121.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
77.121.000
77.121.000
77.121.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
229.790.000
229.790.000
229.790.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
35.500.000
35.500.000
35.500.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.02.1.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
194.290.000
194.290.000
194.290.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
994.837.000
994.837.000
994.837.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
994.837.000
994.837.000
994.837.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
365.557.000
365.557.000
365.557.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.03.1.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
629.280.000
629.280.000
629.280.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
1.175.795.000
1.175.795.000
1.175.795.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01 Penanaman Modal Yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/kota
191.155.000
191.155.000
191.155.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
191.155.000
191.155.000
191.155.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02 Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
984.640.000
984.640.000
984.640.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
919.355.000
919.355.000
919.355.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.04.1.02.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
65.285.000
65.285.000
65.285.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
895.743.000
895.743.000
895.743.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
895.743.000
895.743.000
895.743.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
195.124.000
195.124.000
195.124.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
430.170.000
430.170.000
430.170.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.05.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
270.449.000
270.449.000
270.449.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
469.684.000
469.684.000
469.684.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01 Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Nonperizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi
469.684.000
469.684.000
469.684.000
2.18.0.00.0.00.01.2.18.06.1.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
469.684.000
469.684.000
469.684.000
2.19.3.26.0.00.02 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
262.910.421.000
262.910.421.000
262.910.421.000
2.19.3.26.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
262.910.421.000
262.910.421.000
262.910.421.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
262.910.421.000
262.910.421.000
262.910.421.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
41.473.927.000
41.473.927.000
41.473.927.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
733.520.000
733.520.000
733.520.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
546.670.000
546.670.000
546.670.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
186.850.000
186.850.000
186.850.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02 Administrasi Keuangan
24.884.688.000
24.884.688.000
24.884.688.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
24.884.688.000
24.884.688.000
24.884.688.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03 Administrasi Umum
15.804.219.000
15.804.219.000
15.804.219.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
26.601.000
26.601.000
26.601.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.082.400.000
3.082.400.000
3.082.400.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.508.400.000
3.508.400.000
3.508.400.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
325.000.000
325.000.000
325.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.689.405.000
2.689.405.000
2.689.405.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
3.437.952.000
3.437.952.000
3.437.952.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
89.310.000
89.310.000
89.310.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
90.000.000
90.000.000
90.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
130.000.000
130.000.000
130.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
161.000.000
161.000.000
161.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.040.000
2.040.000
2.040.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
235.000.000
235.000.000
235.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
836.000.000
836.000.000
836.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
305.000.000
305.000.000
305.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
120.000.000
120.000.000
120.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
242.200.000
242.200.000
242.200.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
274.411.000
274.411.000
274.411.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
14.500.000
14.500.000
14.500.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
175.000.000
175.000.000
175.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
51.500.000
51.500.000
51.500.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
51.500.000
51.500.000
51.500.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
23.621.330.000
23.621.330.000
23.621.330.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
10.632.317.000
10.632.317.000
10.632.317.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi
6.674.455.000
6.674.455.000
6.674.455.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
1.643.862.000
1.643.862.000
1.643.862.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
1.399.000.000
1.399.000.000
1.399.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.04 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
915.000.000
915.000.000
915.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi
12.989.013.000
12.989.013.000
12.989.013.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi
12.789.013.000
12.789.013.000
12.789.013.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
174.672.846.000
174.672.846.000
174.672.846.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
64.173.000.000
64.173.000.000
64.173.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
64.173.000.000
64.173.000.000
64.173.000.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
5.947.243.000
5.947.243.000
5.947.243.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi
5.254.057.000
5.254.057.000
5.254.057.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
693.186.000
693.186.000
693.186.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03 Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi
101.471.178.000
101.471.178.000
101.471.178.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
7.572.991.000
7.572.991.000
7.572.991.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi
93.898.187.000
93.898.187.000
93.898.187.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04 Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga
3.081.425.000
3.081.425.000
3.081.425.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan
2.129.492.000
2.129.492.000
2.129.492.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
751.933.000
751.933.000
751.933.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.04.03 Peningkatan Kerjasama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait
200.000.000
200.000.000
200.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
12.354.469.000
12.354.469.000
12.354.469.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi
1.977.198.000
1.977.198.000
1.977.198.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
1.977.198.000
1.977.198.000
1.977.198.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
9.627.387.000
9.627.387.000
9.627.387.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
1.108.345.000
1.108.345.000
1.108.345.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
8.519.042.000
8.519.042.000
8.519.042.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
749.884.000
749.884.000
749.884.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.02.1.04.02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota
749.884.000
749.884.000
749.884.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
6.538.653.000
6.538.653.000
6.538.653.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01 Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
6.538.653.000
6.538.653.000
6.538.653.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
2.168.400.000
2.168.400.000
2.168.400.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Provinsi
3.025.756.000
3.025.756.000
3.025.756.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.03.1.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
1.344.497.000
1.344.497.000
1.344.497.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
113.400.000
113.400.000
113.400.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01 Penyediaan Sarana Dan Prasarana Kota Kreatif
113.400.000
113.400.000
113.400.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.04.1.01.01 Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
113.400.000
113.400.000
113.400.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
4.135.796.000
4.135.796.000
4.135.796.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
4.135.796.000
4.135.796.000
4.135.796.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
1.867.176.000
1.867.176.000
1.867.176.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
543.500.000
543.500.000
543.500.000
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.08 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
656.645.000
656.645.000
656.645.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.19.3.26.0.00.02.2.19.05.1.01.09 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
1.068.475.000
1.068.475.000
1.068.475.000
2.23.2.24.0.00.02 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
31.735.978.000
31.735.978.000
31.735.978.000
2.23.2.24.0.00.02.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
31.735.978.000
31.735.978.000
31.735.978.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
31.735.978.000
31.735.978.000
31.735.978.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
28.816.805.000
28.816.805.000
28.816.805.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
152.500.000
152.500.000
152.500.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
51.500.000
51.500.000
51.500.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
45.000.000
45.000.000
45.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
40.000.000
40.000.000
40.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000
6.000.000
6.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02 Administrasi Keuangan
23.739.240.000
23.739.240.000
23.739.240.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.739.240.000
23.739.240.000
23.739.240.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03 Administrasi Umum
4.915.195.000
4.915.195.000
4.915.195.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.000.000
20.000.000
20.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.150.000.000
1.150.000.000
1.150.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.640.000
8.640.000
8.640.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
126.802.000
126.802.000
126.802.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
208.000.000
208.000.000
208.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.944.147.000
1.944.147.000
1.944.147.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
89.666.000
89.666.000
89.666.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
92.407.000
92.407.000
92.407.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.000.000
16.000.000
16.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.000.000
5.000.000
5.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13.500.000
13.500.000
13.500.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.000.000
5.000.000
5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
93.120.000
93.120.000
93.120.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
197.959.000
197.959.000
197.959.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
64.410.000
64.410.000
64.410.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
146.498.000
146.498.000
146.498.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
305.233.000
305.233.000
305.233.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
378.213.000
378.213.000
378.213.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
47.600.000
47.600.000
47.600.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9.870.000
9.870.000
9.870.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
9.870.000
9.870.000
9.870.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.005.916.000
2.005.916.000
2.005.916.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
1.838.801.000
1.838.801.000
1.838.801.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
204.768.000
204.768.000
204.768.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
59.573.000
59.573.000
59.573.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi
20.556.000
20.556.000
20.556.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi
55.632.000
55.632.000
55.632.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.262.120.000
1.262.120.000
1.262.120.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.08 Pengembangan Perpustakaan Deposit
115.389.000
115.389.000
115.389.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
120.763.000
120.763.000
120.763.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
167.115.000
167.115.000
167.115.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
148.311.000
148.311.000
148.311.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
18.804.000
18.804.000
18.804.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
727.857.000
727.857.000
727.857.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
391.105.000
391.105.000
391.105.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.02.02 Akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis
391.105.000
391.105.000
391.105.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
336.752.000
336.752.000
336.752.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.02.1.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
336.752.000
336.752.000
336.752.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
185.400.000
185.400.000
185.400.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Di Daerah Provinsi
185.400.000
185.400.000
185.400.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01.01 Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
87.347.000
87.347.000
87.347.000
2.23.2.24.0.00.02.2.23.04.1.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup
98.053.000
98.053.000
98.053.000
3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan
142.242.398.000
142.242.398.000
142.242.398.000
3.25.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
142.242.398.000
142.242.398.000
142.242.398.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
142.242.398.000
142.242.398.000
142.242.398.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
43.295.299.000
43.295.299.000
43.295.299.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.620.000
500.620.000
500.620.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
40.000.000
40.000.000
40.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
120.420.000
120.420.000
120.420.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
87.000.000
87.000.000
87.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
253.200.000
253.200.000
253.200.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02 Administrasi Keuangan
35.349.758.000
35.349.758.000
35.349.758.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
35.289.538.000
35.289.538.000
35.289.538.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
55.220.000
55.220.000
55.220.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03 Administrasi Umum
7.434.921.000
7.434.921.000
7.434.921.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
56.108.000
56.108.000
56.108.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.361.946.000
2.361.946.000
2.361.946.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
125.000.000
125.000.000
125.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
150.000.000
150.000.000
150.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
906.800.000
906.800.000
906.800.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
450.000.000
450.000.000
450.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
71.730.000
71.730.000
71.730.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
57.180.000
57.180.000
57.180.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
77.630.000
77.630.000
77.630.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
558.837.000
558.837.000
558.837.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
61.599.000
61.599.000
61.599.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17.600.000
17.600.000
17.600.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
125.750.000
125.750.000
125.750.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
451.641.000
451.641.000
451.641.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
409.350.000
409.350.000
409.350.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
382.100.000
382.100.000
382.100.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
57.650.000
57.650.000
57.650.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.014.000.000
1.014.000.000
1.014.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
7.382.821.000
7.382.821.000
7.382.821.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01 Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil Di Luar Minyak Dan Gas Bumi
1.704.321.000
1.704.321.000
1.704.321.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.02 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
480.060.000
480.060.000
480.060.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.01.03 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
1.224.261.000
1.224.261.000
1.224.261.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03 Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau- Pulau Kecil
5.678.500.000
5.678.500.000
5.678.500.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.25.0.00.0.00.01.3.25.02.1.03.01 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
5.678.500.000
5.678.500.000
5.678.500.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
55.655.172.000
55.655.172.000
55.655.172.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
45.739.829.000
45.739.829.000
45.739.829.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
128.460.000
128.460.000
128.460.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
35.088.719.000
35.088.719.000
35.088.719.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
10.522.650.000
10.522.650.000
10.522.650.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06 Penetapan Lokasi Pembangunan Serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
9.915.343.000
9.915.343.000
9.915.343.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
5.987.881.000
5.987.881.000
5.987.881.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.03.1.06.03 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
3.927.462.000
3.927.462.000
3.927.462.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
26.035.758.000
26.035.758.000
26.035.758.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01 Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
211.549.000
211.549.000
211.549.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.02 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan
114.947.000
114.947.000
114.947.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
96.602.000
96.602.000
96.602.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Di Laut
25.824.209.000
25.824.209.000
25.824.209.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.03 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien Apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.864.430.000
2.864.430.000
2.864.430.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.05 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan Oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19.071.115.000
19.071.115.000
19.071.115.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.04.1.05.06 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3.888.664.000
3.888.664.000
3.888.664.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.771.464.000
2.771.464.000
2.771.464.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01 Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil
2.538.553.000
2.538.553.000
2.538.553.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.01 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil
1.233.135.000
1.233.135.000
1.233.135.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Sampai Dengan 12 Mil
1.305.418.000
1.305.418.000
1.305.418.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02 Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
232.911.000
232.911.000
232.911.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya
101.164.000
101.164.000
101.164.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya
16.523.000
16.523.000
16.523.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.05.1.02.03 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
115.224.000
115.224.000
115.224.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
7.101.884.000
7.101.884.000
7.101.884.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01 Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
95.660.000
95.660.000
95.660.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.01.03 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
95.660.000
95.660.000
95.660.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02 Pembinaan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan Dan Pemasaran Skala Menengah Dan Besar
7.006.224.000
7.006.224.000
7.006.224.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
5.151.610.000
5.151.610.000
5.151.610.000
3.25.0.00.0.00.01.3.25.06.1.02.02 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman Untuk dikonsumsi Atau digunakan, dan Berdaya Saing
1.854.614.000
1.854.614.000
1.854.614.000
3.27.0.00.0.00.08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
97.740.985.000
91.212.985.000
91.212.985.000
3.27.0.00.0.00.08.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
97.740.985.000
91.212.985.000
91.212.985.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
97.740.985.000
91.212.985.000
91.212.985.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
43.820.100.000
43.820.100.000
43.820.100.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.071.866.000
1.071.866.000
1.071.866.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
545.041.000
545.041.000
545.041.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
526.825.000
526.825.000
526.825.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan
27.864.816.000
27.864.816.000
27.864.816.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
27.635.966.000
27.635.966.000
27.635.966.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
31.850.000
31.850.000
31.850.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
97.000.000
97.000.000
97.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03 Administrasi Umum
14.783.418.000
14.783.418.000
14.783.418.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.270.000
10.270.000
10.270.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
306.000.000
306.000.000
306.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
266.900.000
266.900.000
266.900.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.687.282.000
1.687.282.000
1.687.282.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
981.703.000
981.703.000
981.703.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
269.940.000
269.940.000
269.940.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
175.000.000
175.000.000
175.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
174.644.000
174.644.000
174.644.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
209.744.000
209.744.000
209.744.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
47.250.000
47.250.000
47.250.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
396.375.000
396.375.000
396.375.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.067.771.000
1.067.771.000
1.067.771.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
221.975.000
221.975.000
221.975.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
815.796.000
815.796.000
815.796.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
199.930.000
199.930.000
199.930.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
329.200.000
329.200.000
329.200.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
565.455.000
565.455.000
565.455.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
519.803.000
519.803.000
519.803.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
211.620.000
211.620.000
211.620.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
4.826.760.000
4.826.760.000
4.826.760.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.000
100.000.000
100.000.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
31.730.918.000
25.202.918.000
25.202.918.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (sdg) Hewan, Tumbuhan, Dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
9.540.333.000
6.276.333.000
6.276.333.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.03.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan
9.540.333.000
6.276.333.000
6.276.333.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04 Peningkatan Ketersediaan Dan Mutu Benih/bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, Serta Pakan Kewenangan Provinsi
21.091.354.000
17.827.354.000
17.827.354.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.01 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
7.657.745.000
7.657.745.000
7.657.745.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.04.02 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi
13.433.609.000
10.169.609.000
10.169.609.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06 Pengawasan Peredaran Obat Hewan Di Tingkat Distributor
1.099.231.000
1.099.231.000
1.099.231.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.02.1.06.01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
1.099.231.000
1.099.231.000
1.099.231.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
2.403.770.000
2.403.770.000
2.403.770.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
2.403.770.000
2.403.770.000
2.403.770.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.02 Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
1.401.730.000
1.401.730.000
1.401.730.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.03.1.01.09 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
1.002.040.000
1.002.040.000
1.002.040.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
16.892.767.000
16.892.767.000
16.892.767.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
11.923.975.000
11.923.975.000
11.923.975.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.01.01 Pengendalian Resiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
11.923.975.000
11.923.975.000
11.923.975.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02 Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi
4.179.872.000
4.179.872.000
4.179.872.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
4.179.872.000
4.179.872.000
4.179.872.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03 Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/kompartemen Bebas Penyakit Dan Unit Usaha Produk Hewan
788.920.000
788.920.000
788.920.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.04.1.03.01 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit
788.920.000
788.920.000
788.920.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
2.893.430.000
2.893.430.000
2.893.430.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
2.893.430.000
2.893.430.000
2.893.430.000
3.27.0.00.0.00.08.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
2.893.430.000
2.893.430.000
2.893.430.000
3.27.0.00.0.00.10 Dinas Pertanian dan Perkebunan
211.914.472.000
211.044.631.000
211.044.631.000
3.27.0.00.0.00.10.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
211.914.472.000
211.044.631.000
211.044.631.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
211.914.472.000
211.044.631.000
211.044.631.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
106.531.484.000
106.531.484.000
106.531.484.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
557.867.000
557.867.000
557.867.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
324.367.000
324.367.000
324.367.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
233.500.000
233.500.000
233.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02 Administrasi Keuangan
94.589.710.000
94.589.710.000
94.589.710.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
94.589.710.000
94.589.710.000
94.589.710.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03 Administrasi Umum
11.383.907.000
11.383.907.000
11.383.907.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17.500.000
17.500.000
17.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.004.000.000
2.004.000.000
2.004.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
131.000.000
131.000.000
131.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3.251.600.000
3.251.600.000
3.251.600.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.391.433.000
1.391.433.000
1.391.433.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
65.883.000
65.883.000
65.883.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
53.945.000
53.945.000
53.945.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.640.000
9.640.000
9.640.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
111.800.000
111.800.000
111.800.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.650.000
9.650.000
9.650.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
25.450.000
25.450.000
25.450.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
435.600.000
435.600.000
435.600.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
165.335.000
165.335.000
165.335.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
7.000.000
7.000.000
7.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
41.500.000
41.500.000
41.500.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
539.788.000
539.788.000
539.788.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
32.750.000
32.750.000
32.750.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
195.834.000
195.834.000
195.834.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
2.894.199.000
2.894.199.000
2.894.199.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
52.033.770.000
52.033.770.000
52.033.770.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01 Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
29.405.467.000
29.405.467.000
29.405.467.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.01.01 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
29.405.467.000
29.405.467.000
29.405.467.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman
22.628.303.000
22.628.303.000
22.628.303.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.01 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
1.220.846.000
1.220.846.000
1.220.846.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.02 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
7.286.967.000
7.286.967.000
7.286.967.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.03 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
10.404.255.000
10.404.255.000
10.404.255.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.02.1.02.04 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
3.716.235.000
3.716.235.000
3.716.235.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
45.189.916.000
44.320.075.000
44.320.075.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01 Penataan Prasarana Pertanian
45.189.916.000
44.320.075.000
44.320.075.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.03.1.01.01 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
45.189.916.000
44.320.075.000
44.320.075.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
4.010.461.000
4.010.461.000
4.010.461.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
4.010.461.000
4.010.461.000
4.010.461.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.05.1.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
4.010.461.000
4.010.461.000
4.010.461.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
4.148.841.000
4.148.841.000
4.148.841.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01 Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
914.190.000
914.190.000
914.190.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.01.01 Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
914.190.000
914.190.000
914.190.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02 Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
2.800.000.000
2.800.000.000
2.800.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.02.02 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
2.800.000.000
2.800.000.000
2.800.000.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
434.651.000
434.651.000
434.651.000
3.27.0.00.0.00.10.3.27.07.1.03.01 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
434.651.000
434.651.000
434.651.000
3.29.0.00.0.00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
75.708.687.000
75.708.687.000
75.708.687.000
3.29.0.00.0.00.01.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
75.708.687.000
75.708.687.000
75.708.687.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
75.708.687.000
75.708.687.000
75.708.687.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
40.745.755.000
40.745.755.000
40.745.755.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
309.345.000
309.345.000
309.345.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
24.410.000
24.410.000
24.410.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
32.351.000
32.351.000
32.351.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
72.050.000
72.050.000
72.050.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
129.779.000
129.779.000
129.779.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50.755.000
50.755.000
50.755.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02 Administrasi Keuangan
27.992.542.000
27.992.542.000
27.992.542.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
27.868.322.000
27.868.322.000
27.868.322.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
12.380.000
12.380.000
12.380.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.480.000
7.480.000
7.480.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
104.360.000
104.360.000
104.360.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03 Administrasi Umum
12.370.734.000
12.370.734.000
12.370.734.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
116.104.000
116.104.000
116.104.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.287.477.000
1.287.477.000
1.287.477.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.655.098.000
2.655.098.000
2.655.098.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
351.000.000
351.000.000
351.000.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.237.165.000
1.237.165.000
1.237.165.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.141.304.000
2.141.304.000
2.141.304.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
357.894.000
357.894.000
357.894.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
124.008.000
124.008.000
124.008.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
87.481.000
87.481.000
87.481.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
24.936.000
24.936.000
24.936.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
269.585.000
269.585.000
269.585.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
284.733.000
284.733.000
284.733.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
275.970.000
275.970.000
275.970.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
929.274.000
929.274.000
929.274.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
72.282.000
72.282.000
72.282.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
363.912.000
363.912.000
363.912.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
755.453.000
755.453.000
755.453.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
101.546.000
101.546.000
101.546.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
10.290.000
10.290.000
10.290.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
123.464.000
123.464.000
123.464.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
26.236.000
26.236.000
26.236.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
775.522.000
775.522.000
775.522.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
73.134.000
73.134.000
73.134.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS
36.934.000
36.934.000
36.934.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
36.200.000
36.200.000
36.200.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02 PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN
4.032.659.000
4.032.659.000
4.032.659.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01 Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
2.024.150.000
2.024.150.000
2.024.150.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.02 Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
24.671.000
24.671.000
24.671.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.01.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
1.999.479.000
1.999.479.000
1.999.479.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Dan Izin Pengusahaan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
1.110.105.000
1.110.105.000
1.110.105.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
598.701.000
598.701.000
598.701.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah
511.404.000
511.404.000
511.404.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03 Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi
898.404.000
898.404.000
898.404.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.02.1.03.03 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah
898.404.000
898.404.000
898.404.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03 PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA
4.701.296.000
4.701.296.000
4.701.296.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Yang Berada Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
3.119.124.000
3.119.124.000
3.119.124.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.01 Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
1.602.084.000
1.602.084.000
1.602.084.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.03 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil Laut
98.281.000
98.281.000
98.281.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.03.04 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
1.418.759.000
1.418.759.000
1.418.759.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07 Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
1.582.172.000
1.582.172.000
1.582.172.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
9.859.000
9.859.000
9.859.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.02 Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
13.817.000
13.817.000
13.817.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.03.1.07.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan
1.558.496.000
1.558.496.000
1.558.496.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
11.836.094.000
11.836.094.000
11.836.094.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi Di Wilayah Provinsi
11.836.094.000
11.836.094.000
11.836.094.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.01 Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
273.837.000
273.837.000
273.837.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.05.1.04.04 Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
11.562.257.000
11.562.257.000
11.562.257.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06 PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN
14.392.883.000
14.392.883.000
14.392.883.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02 Penatausahaan Izin Operasi Yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi
1.154.013.000
1.154.013.000
1.154.013.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.02 Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
337.436.000
337.436.000
337.436.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.02.03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
816.577.000
816.577.000
816.577.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06 Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil Dan Perdesaan
13.238.870.000
13.238.870.000
13.238.870.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.01 Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
139.584.000
139.584.000
139.584.000
3.29.0.00.0.00.01.3.29.06.1.06.03 Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran Untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
13.099.286.000
13.099.286.000
13.099.286.000
3.31.3.30.0.00.02 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
129.894.173.000
129.894.173.000
129.894.173.000
3.31.3.30.0.00.02.3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
129.894.173.000
129.894.173.000
129.894.173.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
129.894.173.000
129.894.173.000
129.894.173.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
43.112.611.000
43.112.611.000
43.112.611.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
211.796.000
211.796.000
211.796.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
58.387.000
58.387.000
58.387.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
43.571.000
43.571.000
43.571.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
12.000.000
12.000.000
12.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
49.348.000
49.348.000
49.348.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
48.490.000
48.490.000
48.490.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02 Administrasi Keuangan
27.448.008.000
27.448.008.000
27.448.008.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
27.415.378.000
27.415.378.000
27.415.378.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
32.630.000
32.630.000
32.630.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03 Administrasi Umum
15.427.807.000
15.427.807.000
15.427.807.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
21.602.000
21.602.000
21.602.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.559.520.000
2.559.520.000
2.559.520.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.216.971.000
2.216.971.000
2.216.971.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
193.050.000
193.050.000
193.050.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
36.305.000
36.305.000
36.305.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.166.710.000
1.166.710.000
1.166.710.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.428.117.000
1.428.117.000
1.428.117.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
487.200.000
487.200.000
487.200.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
293.886.000
293.886.000
293.886.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
95.100.000
95.100.000
95.100.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
109.980.000
109.980.000
109.980.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
736.950.000
736.950.000
736.950.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
75.200.000
75.200.000
75.200.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
45.864.000
45.864.000
45.864.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.957.000
25.957.000
25.957.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
271.050.000
271.050.000
271.050.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.153.886.000
1.153.886.000
1.153.886.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
12.750.000
12.750.000
12.750.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
276.718.000
276.718.000
276.718.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
104.740.000
104.740.000
104.740.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
34.720.000
34.720.000
34.720.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
920.969.000
920.969.000
920.969.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
437.444.000
437.444.000
437.444.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
224.795.000
224.795.000
224.795.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
490.700.000
490.700.000
490.700.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
41.000.000
41.000.000
41.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.966.623.000
1.966.623.000
1.966.623.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
25.000.000
25.000.000
25.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.01.1.04.03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
128.000.000
128.000.000
128.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04 Penerbitan Surat Keterangan Asal (ska) Bagi Daerah Provinsi Yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Ska Dan Angka Pengenal Importir (api)
128.000.000
128.000.000
128.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
128.000.000
128.000.000
128.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.332.655.000
1.332.655.000
1.332.655.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01 Pembangunan Dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional Dan Pusat Distribusi Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas
1.332.655.000
1.332.655.000
1.332.655.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.02 Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
745.250.000
745.250.000
745.250.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.03.1.01.03 Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas
587.405.000
587.405.000
587.405.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
17.793.775.000
17.793.775.000
17.793.775.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02 Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
17.623.596.000
17.623.596.000
17.623.596.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
17.623.596.000
17.623.596.000
17.623.596.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03 Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran Dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Kerjanya
170.179.000
170.179.000
170.179.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.03.03 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
170.179.000
170.179.000
170.179.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
1.907.584.000
1.907.584.000
1.907.584.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang Dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
1.907.584.000
1.907.584.000
1.907.584.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.03 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
91.305.000
91.305.000
91.305.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.04 Peningkatan Citra Produk Ekspor
171.400.000
171.400.000
171.400.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.05.1.01.05 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
1.644.879.000
1.644.879.000
1.644.879.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.829.772.000
3.829.772.000
3.829.772.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01 Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota
197.945.000
197.945.000
197.945.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
197.945.000
197.945.000
197.945.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02 Pelaksanaan Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Produk Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota
3.299.147.000
3.299.147.000
3.299.147.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.01 Verifikasi Mutu Produk
144.000.000
144.000.000
144.000.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.02 Pengembangan Layanan Pengujian
204.613.000
204.613.000
204.613.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.03 Pengembangan Layanansertifikasi
2.719.141.000
2.719.141.000
2.719.141.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.02.04 Pengembangan Layanan Kalibrasi
231.393.000
231.393.000
231.393.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03 Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar Dan/atau Jasa Di Seluruh Daerah Kabupaten/kota
332.680.000
332.680.000
332.680.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.06.1.03.01 Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
332.680.000
332.680.000
332.680.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
93.455.000
93.455.000
93.455.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
93.455.000
93.455.000
93.455.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.07.1.01.01 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi
93.455.000
93.455.000
93.455.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
60.468.635.000
60.468.635.000
60.468.635.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01 Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
60.468.635.000
60.468.635.000
60.468.635.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri
2.040.845.000
2.040.845.000
2.040.845.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
5.647.380.000
5.647.380.000
5.647.380.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
1.103.704.000
1.103.704.000
1.103.704.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.02.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
51.676.706.000
51.676.706.000
51.676.706.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
1.227.686.000
1.227.686.000
1.227.686.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01 Penyediaan Informasi Industri Untuk Iui, Ipui, Iuki Dan Ipki Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (siinas)
1.227.686.000
1.227.686.000
1.227.686.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
1.067.388.000
1.067.388.000
1.067.388.000
3.31.3.30.0.00.02.3.31.04.1.01.02 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Provinsi
160.298.000
160.298.000
160.298.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Administrasi Pembangunan Daerah
2.047.959.000
2.047.959.000
2.047.959.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
2.375.095.000
2.375.095.000
2.375.095.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
3.535.391.000
3.535.391.000
3.535.391.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Hukum
2.496.707.000
2.496.707.000
2.496.707.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Perekonomian Daerah
2.584.830.000
2.584.830.000
2.584.830.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Kesejahteraan Rakyat
387.833.784.000
387.833.784.000
387.833.784.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Umum
159.660.969.000
159.660.969.000
159.660.969.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Organisasi
2.111.226.000
2.451.226.000
2.451.226.000
4.01.0.00.0.00.01 Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
81.804.115.000
81.804.115.000
81.804.115.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.01.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
644.450.076.000
644.790.076.000
644.790.076.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01 SEKRETARIAT DAERAH
644.450.076.000
644.790.076.000
644.790.076.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
116.344.793.000
116.344.793.000
116.344.793.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
132.000.000
132.000.000
132.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
102.000.000
102.000.000
102.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
30.000.000
30.000.000
30.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
80.258.160.000
80.258.160.000
80.258.160.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
80.258.160.000
80.258.160.000
80.258.160.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03 Administrasi Umum
35.681.185.000
35.681.185.000
35.681.185.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
165.973.000
165.973.000
165.973.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5.315.451.000
5.315.451.000
5.315.451.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.138.307.000
10.138.307.000
10.138.307.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
150.000.000
150.000.000
150.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
179.967.000
179.967.000
179.967.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
260.000.000
260.000.000
260.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
970.475.000
970.475.000
970.475.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4.204.500.000
4.204.500.000
4.204.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
19.900.000
19.900.000
19.900.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
236.452.000
236.452.000
236.452.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
84.400.000
84.400.000
84.400.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
341.333.000
341.333.000
341.333.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
95.750.000
95.750.000
95.750.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
186.000.000
186.000.000
186.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.500.000
10.500.000
10.500.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
2.438.447.000
2.438.447.000
2.438.447.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
1.978.508.000
1.978.508.000
1.978.508.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
479.917.000
479.917.000
479.917.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.914.241.000
2.914.241.000
2.914.241.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
614.345.000
614.345.000
614.345.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
691.646.000
691.646.000
691.646.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
31.750.000
31.750.000
31.750.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.432.478.000
2.432.478.000
2.432.478.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
778.230.000
778.230.000
778.230.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
191.425.000
191.425.000
191.425.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
680.000.000
680.000.000
680.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
91.190.000
91.190.000
91.190.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
273.448.000
273.448.000
273.448.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
50.000.000
50.000.000
50.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
40.000.000
40.000.000
40.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
73.421.000
73.421.000
73.421.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
110.027.000
110.027.000
110.027.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
393.023.509.000
393.023.509.000
393.023.509.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01 Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
3.169.672.000
3.169.672.000
3.169.672.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.01 Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah
553.229.000
553.229.000
553.229.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
265.043.000
265.043.000
265.043.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.03 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
652.556.000
652.556.000
652.556.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.04 Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan
217.710.000
217.710.000
217.710.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.05 Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
319.090.000
319.090.000
319.090.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.06 Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
1.112.496.000
1.112.496.000
1.112.496.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.01.07 Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta
49.548.000
49.548.000
49.548.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02 Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat
387.450.252.000
387.450.252.000
387.450.252.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.01 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual
19.610.136.000
19.610.136.000
19.610.136.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.02 Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual
366.359.332.000
366.359.332.000
366.359.332.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
685.340.000
685.340.000
685.340.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
597.367.000
597.367.000
597.367.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.05 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Kesehatan
66.150.000
66.150.000
66.150.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.06 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Sosial
48.920.000
48.920.000
48.920.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.02.07 Evaluasi, Pelaksanaan Kebijakan dan Capaian Kinerja terkait Pendidikan
83.007.000
83.007.000
83.007.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03 Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah
2.403.585.000
2.403.585.000
2.403.585.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
800.049.000
800.049.000
800.049.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.02 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
280.477.000
280.477.000
280.477.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.03 Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota
371.322.000
371.322.000
371.322.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.04 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
699.329.000
699.329.000
699.329.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.02.1.03.05 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM
252.408.000
252.408.000
252.408.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN
87.619.131.000
87.619.131.000
87.619.131.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01 Pengelolaan Kebijakan Perekonomian
83.225.031.000
83.225.031.000
83.225.031.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.01 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
156.795.000
156.795.000
156.795.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
1.780.142.000
1.780.142.000
1.780.142.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
80.532.044.000
80.532.044.000
80.532.044.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
83.060.000
83.060.000
83.060.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
128.655.000
128.655.000
128.655.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.06 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha
321.992.000
321.992.000
321.992.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.01.07 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi
222.343.000
222.343.000
222.343.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02 Pengadaan Barang Dan Jasa
2.171.092.000
2.171.092.000
2.171.092.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
260.235.000
260.235.000
260.235.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
552.050.000
552.050.000
552.050.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
262.114.000
262.114.000
262.114.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.04 Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
225.520.000
225.520.000
225.520.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.05 Pengembangan Sistem Informasi Barang dan Jasa
327.740.000
327.740.000
327.740.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.06 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
159.034.000
159.034.000
159.034.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.07 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
159.099.000
159.099.000
159.099.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.02.08 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
225.300.000
225.300.000
225.300.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03 Evaluasi Administrasi Pembangunan
2.223.008.000
2.223.008.000
2.223.008.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.01 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD
350.000.000
350.000.000
350.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.02 Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN
155.000.000
155.000.000
155.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.03 Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah
300.000.000
300.000.000
300.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.04 Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.05 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
428.000.000
428.000.000
428.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.03.1.03.06 Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
640.008.000
640.008.000
640.008.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI UMUM
47.462.643.000
47.802.643.000
47.802.643.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01 Penataan Organisasi
1.728.150.000
2.068.150.000
2.068.150.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.01 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
240.751.000
580.751.000
580.751.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.02 Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
163.555.000
163.555.000
163.555.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.03 Penataan Analisis Jabatan
152.039.000
152.039.000
152.039.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.04 Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
256.667.000
256.667.000
256.667.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.05 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
210.882.000
210.882.000
210.882.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.07 Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
344.700.000
344.700.000
344.700.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.01.08 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
359.556.000
359.556.000
359.556.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02 Pelaksanaan Administrasi Umum
26.717.751.000
26.717.751.000
26.717.751.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.01 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Gubernur
25.060.879.000
25.060.879.000
25.060.879.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.02 Pengelolaan Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur
1.209.553.000
1.209.553.000
1.209.553.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.02.03 Pengelolaan Urusan Kesekretariatan Daerah
447.319.000
447.319.000
447.319.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03 Pelaksanaan Administrasi Pimpinan
19.016.742.000
19.016.742.000
19.016.742.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.03 Penyiapan Materi Pimpinan
161.832.000
161.832.000
161.832.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.04 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
15.199.188.000
15.199.188.000
15.199.188.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.05 Dokumentasi Pimpinan
2.189.000.000
2.189.000.000
2.189.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.06 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
1.360.722.000
1.360.722.000
1.360.722.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.07 Fasilitasi Tamu
96.000.000
96.000.000
96.000.000
4.01.0.00.0.00.01.4.01.04.1.03.08 Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD
321.452.235.000
260.775.013.000
260.775.013.000
4.02.0.00.0.00.01.4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
321.452.235.000
260.775.013.000
260.775.013.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02 SEKRETARIAT DPRD
321.452.235.000
260.775.013.000
260.775.013.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
46.742.342.000
46.937.314.000
46.937.314.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
588.081.000
588.081.000
588.081.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
313.072.000
313.072.000
313.072.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
227.459.000
227.459.000
227.459.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
47.550.000
47.550.000
47.550.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
17.257.673.000
17.452.645.000
17.452.645.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.414.973.000
16.609.945.000
16.609.945.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
842.700.000
842.700.000
842.700.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03 Administrasi Umum
25.979.053.000
25.979.053.000
25.979.053.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
183.231.000
183.231.000
183.231.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.627.116.000
1.627.116.000
1.627.116.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.768.260.000
2.768.260.000
2.768.260.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
785.000.000
785.000.000
785.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
853.674.000
853.674.000
853.674.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.253.936.000
2.253.936.000
2.253.936.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
191.393.000
191.393.000
191.393.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
94.440.000
94.440.000
94.440.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.324.765.000
4.324.765.000
4.324.765.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
438.450.000
438.450.000
438.450.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.233.164.000
1.233.164.000
1.233.164.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2.953.213.000
2.953.213.000
2.953.213.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.168.146.000
1.168.146.000
1.168.146.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
200.000.000
200.000.000
200.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
566.828.000
566.828.000
566.828.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3.366.716.000
3.366.716.000
3.366.716.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
1.791.484.000
1.791.484.000
1.791.484.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
47.846.000
47.846.000
47.846.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.131.391.000
1.131.391.000
1.131.391.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.917.535.000
2.917.535.000
2.917.535.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
1.472.560.000
1.472.560.000
1.472.560.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.380.000.000
1.380.000.000
1.380.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
64.975.000
64.975.000
64.975.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02 PROGRAM LAYANAN DAN ADMINISTRASI KEUANGAN
113.562.993.000
113.562.993.000
113.562.993.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02 Layanan Keuangan Dan Kesejahteraan Dprd
113.562.993.000
113.562.993.000
113.562.993.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.02.1.02.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
113.562.993.000
113.562.993.000
113.562.993.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
161.146.900.000
100.274.706.000
100.274.706.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.01 Pembentukan Perda Dan Peraturan Dprd
31.110.176.000
20.182.275.000
20.182.275.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
31.110.176.000
20.182.275.000
20.182.275.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
1.112.100.000
468.908.000
468.908.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.02.03 Pembahasan APBD
1.112.100.000
468.908.000
468.908.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
26.433.858.000
8.907.148.000
8.907.148.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
5.036.056.000
1.597.906.000
1.597.906.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
5.036.056.000
1.569.972.000
1.569.972.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
5.036.056.000
1.551.877.000
1.551.877.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
5.036.056.000
1.419.985.000
1.419.985.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
5.036.056.000
1.598.418.000
1.598.418.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
792.150.000
792.150.000
792.150.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran
461.428.000
376.840.000
376.840.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04 Peningkatan Kapasitas Dprd
19.371.932.000
17.917.790.000
17.917.790.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.02 Bimbingan Teknis DPRD
9.555.050.000
8.100.908.000
8.100.908.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
2.085.000.000
2.085.000.000
2.085.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
360.000.000
360.000.000
360.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
5.358.616.000
5.358.616.000
5.358.616.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD
2.013.266.000
2.013.266.000
2.013.266.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05 Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
44.014.880.000
33.385.732.000
33.385.732.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah
14.192.315.000
14.192.315.000
14.192.315.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
150.000.000
150.000.000
150.000.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.05.03 Pelaksanaan Reses
29.672.565.000
19.043.417.000
19.043.417.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.06 Pelaksanaan Dan Pengawasan Kode Etik Dprd
1.000.000.000
744.293.000
744.293.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD
1.000.000.000
744.293.000
744.293.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
7.643.994.000
7.643.994.000
7.643.994.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
7.643.994.000
7.643.994.000
7.643.994.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.08 Fasilitasi Tugas Pimpinan Dprd
30.459.960.000
11.024.566.000
11.024.566.000
4.02.0.00.0.00.01.4.02.03.1.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
30.459.960.000
11.024.566.000
11.024.566.000
5.01.5.05.0.00.02 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
39.517.194.000
39.177.194.000
39.177.194.000
5.01.5.05.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
39.517.194.000
39.177.194.000
39.177.194.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01 PERENCANAAN
39.517.194.000
39.177.194.000
39.177.194.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
28.300.761.000
27.981.161.000
27.981.161.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
261.104.000
261.104.000
261.104.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
120.831.000
120.831.000
120.831.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
140.273.000
140.273.000
140.273.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
21.795.629.000
21.795.629.000
21.795.629.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
21.433.629.000
21.433.629.000
21.433.629.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
362.000.000
362.000.000
362.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03 Administrasi Umum
5.684.325.000
5.364.725.000
5.364.725.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
75.645.000
75.645.000
75.645.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
917.883.000
917.883.000
917.883.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
37.345.000
37.345.000
37.345.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
190.000.000
190.000.000
190.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
371.300.000
371.300.000
371.300.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.403.220.000
1.403.220.000
1.403.220.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
91.349.000
91.349.000
91.349.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.052.000
40.052.000
40.052.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.250.000
16.250.000
16.250.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
616.142.000
499.142.000
499.142.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
22.155.000
22.155.000
22.155.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
166.025.000
166.025.000
166.025.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
474.054.000
474.054.000
474.054.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
300.620.000
246.320.000
246.320.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
342.880.000
342.880.000
342.880.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
537.485.000
389.185.000
389.185.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
76.920.000
76.920.000
76.920.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
559.703.000
559.703.000
559.703.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04.08 Pemindahan Tugas PNS
377.759.000
377.759.000
377.759.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.01.1.04.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
181.944.000
181.944.000
181.944.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
3.604.687.000
3.604.687.000
3.604.687.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.747.187.000
2.747.187.000
2.747.187.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Provinsi
2.469.705.000
2.469.705.000
2.469.705.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.09 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Pembangunan untuk Perencanaan Pembangunan Daerah
277.482.000
277.482.000
277.482.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Daerah
857.500.000
857.500.000
857.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.03 Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Perangkat Daerah
857.500.000
857.500.000
857.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03 PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
1.356.185.000
1.356.185.000
1.356.185.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan
464.978.000
464.978.000
464.978.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan
464.978.000
464.978.000
464.978.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia
408.696.000
408.696.000
408.696.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pembangunan Manusia
408.696.000
408.696.000
408.696.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kesejahteraan Masyarakat
482.511.000
482.511.000
482.511.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.01.5.05.0.00.02.5.01.03.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kesejahteraan Masyarakat
482.511.000
482.511.000
482.511.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04 PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
1.468.272.000
1.468.272.000
1.468.272.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.01 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian
649.900.000
649.900.000
649.900.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian
649.900.000
649.900.000
649.900.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.02 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi Kreatif
488.500.000
488.500.000
488.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi Kreatif
488.500.000
488.500.000
488.500.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.03 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Alam
329.872.000
329.872.000
329.872.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.04.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Alam
329.872.000
329.872.000
329.872.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05 PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
1.066.750.000
1.066.750.000
1.066.750.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.01 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Sumber Daya Air Dan Lingkungan Hidup
314.750.000
314.750.000
314.750.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
314.750.000
314.750.000
314.750.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.02 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Kebinamargaan Dan Perhubungan
498.000.000
498.000.000
498.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Kebinamargaan dan Perhubungan
498.000.000
498.000.000
498.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.03 Fasilitasi Dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Keciptakaryaan Dan Kewilayahan
254.000.000
254.000.000
254.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.05.1.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Keciptakaryaan dan Kewilayahan
254.000.000
254.000.000
254.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.720.539.000
3.700.139.000
3.700.139.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan
621.528.000
621.528.000
621.528.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.01.01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
621.528.000
621.528.000
621.528.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan
624.250.000
624.250.000
624.250.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.02.01 Penelitian dan Aspek Sosial
624.250.000
624.250.000
624.250.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03 Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
624.250.000
624.250.000
624.250.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.03.01 Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
624.250.000
624.250.000
624.250.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04 Pengembangan Inovasi Dan Teknologi
1.850.511.000
1.830.111.000
1.830.111.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
613.507.000
613.507.000
613.507.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.04 Sosialisasi Kelitbangan
605.000.000
595.000.000
595.000.000
5.01.5.05.0.00.02.5.01.02.1.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
632.004.000
621.604.000
621.604.000
5.02.0.00.0.00.02 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
243.452.000.000
243.452.000.000
243.452.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
243.452.000.000
243.452.000.000
243.452.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02 KEUANGAN
243.452.000.000
243.452.000.000
243.452.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
217.281.236.000
217.281.236.000
217.281.236.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
686.059.000
686.059.000
686.059.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
156.017.000
156.017.000
156.017.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
140.773.000
140.773.000
140.773.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
231.835.000
231.835.000
231.835.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
157.434.000
157.434.000
157.434.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
136.436.910.000
136.436.910.000
136.436.910.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
135.583.873.000
135.583.873.000
135.583.873.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
740.987.000
740.987.000
740.987.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
112.050.000
112.050.000
112.050.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03 Administrasi Umum
80.148.267.000
80.148.267.000
80.148.267.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
154.043.000
154.043.000
154.043.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.580.035.000
8.580.035.000
8.580.035.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23.974.902.000
23.974.902.000
23.974.902.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1.035.026.000
1.035.026.000
1.035.026.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
75.000.000
75.000.000
75.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.682.333.000
1.682.333.000
1.682.333.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
11.168.276.000
11.168.276.000
11.168.276.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.410.849.000
3.410.849.000
3.410.849.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.631.613.000
8.631.613.000
8.631.613.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
288.774.000
288.774.000
288.774.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
429.600.000
429.600.000
429.600.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
121.595.000
121.595.000
121.595.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
270.869.000
270.869.000
270.869.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.417.160.000
1.417.160.000
1.417.160.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5.363.640.000
5.363.640.000
5.363.640.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
366.100.000
366.100.000
366.100.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
383.442.000
383.442.000
383.442.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.921.666.000
2.921.666.000
2.921.666.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5.079.274.000
5.079.274.000
5.079.274.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
277.750.000
277.750.000
277.750.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
4.325.512.000
4.325.512.000
4.325.512.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
190.808.000
190.808.000
190.808.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000
10.000.000
10.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
26.170.764.000
26.170.764.000
26.170.764.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01 Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah
26.170.764.000
26.170.764.000
26.170.764.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.01 Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
437.020.000
437.020.000
437.020.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.02 Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1.200.176.000
1.200.176.000
1.200.176.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.03 Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
246.635.000
246.635.000
246.635.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.04 Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1.128.002.000
1.128.002.000
1.128.002.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.05 Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
1.273.696.000
1.273.696.000
1.273.696.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.07 Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
562.239.000
562.239.000
562.239.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.08 Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.645.059.000
8.645.059.000
8.645.059.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.09 Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
216.610.000
216.610.000
216.610.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.10 Pemeriksanaan Pajak Daerah
3.792.025.000
3.792.025.000
3.792.025.000
5.02.0.00.0.00.02.5.02.04.1.01.11 Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8.669.302.000
8.669.302.000
8.669.302.000
5.02.0.00.0.00.03 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
43.341.801.000
43.341.801.000
43.341.801.000
5.02.0.00.0.00.03.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
43.341.801.000
43.341.801.000
43.341.801.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02 KEUANGAN
43.341.801.000
43.341.801.000
43.341.801.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
29.339.334.000
29.339.334.000
29.339.334.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
91.325.000
91.325.000
91.325.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
16.800.000
16.800.000
16.800.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
28.331.000
28.331.000
28.331.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
15.214.000
15.214.000
15.214.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
10.840.000
10.840.000
10.840.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.140.000
20.140.000
20.140.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02 Administrasi Keuangan
23.094.506.000
23.094.506.000
23.094.506.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.133.606.000
19.133.606.000
19.133.606.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.870.900.000
3.870.900.000
3.870.900.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
35.000.000
35.000.000
35.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03 Administrasi Umum
6.133.503.000
6.133.503.000
6.133.503.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
19.900.000
19.900.000
19.900.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.367.560.000
1.367.560.000
1.202.560.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.327.997.000
1.327.997.000
1.327.997.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
616.701.000
616.701.000
616.701.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
61.600.000
61.600.000
61.600.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
84.997.000
84.997.000
84.997.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.500.000
5.500.000
5.500.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
346.570.000
346.570.000
346.570.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
561.894.000
561.894.000
676.894.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
240.000.000
240.000.000
240.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
390.800.000
390.800.000
390.800.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
125.000.000
125.000.000
175.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
420.711.000
420.711.000
420.711.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
102.500.000
102.500.000
102.500.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
361.223.000
361.223.000
361.223.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
550.000
550.000
550.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000
20.000.000
20.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.02.0.00.0.00.03.5.02.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
10.455.330.000
10.455.330.000
10.455.330.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01 Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5.711.188.000
5.711.188.000
5.711.188.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.01 Penyusunan KUA dan PPAS
100.000.000
100.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.02 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
70.000.000
70.000.000
70.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.04 Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD
71.400.000
71.400.000
71.400.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.05 Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
2.181.058.000
2.181.058.000
2.181.058.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.06 Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
2.272.960.000
2.272.960.000
2.272.960.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.07 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD
279.912.000
279.912.000
279.912.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.08 Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
250.400.000
250.400.000
250.400.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
479.054.000
479.054.000
479.054.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
6.404.000
6.404.000
6.404.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/kota
450.626.000
450.626.000
450.626.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.02 Evaluasi APBD Kabupaten/Kota
122.059.000
122.059.000
122.059.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.03 Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota
110.431.000
110.431.000
110.431.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.04 Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
99.181.000
99.181.000
99.181.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.02.05 Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota
118.955.000
118.955.000
118.955.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03 Koordinasi Dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1.172.873.000
1.172.873.000
1.172.873.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
543.521.000
543.521.000
543.521.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.02 Penatausahaan Pembiayaan Daerah
267.830.000
267.830.000
267.830.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.05 Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
253.276.000
253.276.000
253.276.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.06 Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
16.246.000
16.246.000
16.246.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.03.09 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
92.000.000
92.000.000
92.000.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04 Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah
3.120.643.000
3.120.643.000
3.120.643.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.03 Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
319.544.000
319.544.000
319.544.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.04 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
894.400.000
894.400.000
894.400.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.05 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
76.241.000
76.241.000
76.241.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
45.060.000
45.060.000
45.060.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.07 Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
251.486.000
251.486.000
251.486.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
171.954.000
171.954.000
171.954.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
348.562.000
348.562.000
348.562.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
698.184.000
698.184.000
698.184.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.02.1.04.12 Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
315.212.000
315.212.000
315.212.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
3.547.137.000
3.547.137.000
3.547.137.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.547.137.000
3.547.137.000
3.547.137.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
419.695.000
419.695.000
419.695.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
149.753.000
149.753.000
149.753.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
348.491.000
348.491.000
348.491.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah
156.175.000
156.175.000
156.175.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
1.590.084.000
1.590.084.000
1.590.084.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.09 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
181.589.000
181.589.000
181.589.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.10 Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
399.365.000
399.365.000
399.365.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.11 Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
137.130.000
137.130.000
137.130.000
5.02.0.00.0.00.03.5.02.03.1.01.12 Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD
164.855.000
164.855.000
164.855.000
5.03.0.00.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah
86.341.207.000
86.341.207.000
86.341.207.000
5.03.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
86.341.207.000
86.341.207.000
86.341.207.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03 KEPEGAWAIAN
86.341.207.000
86.341.207.000
86.341.207.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
77.463.971.000
77.463.971.000
77.463.971.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
197.839.000
197.839.000
197.839.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
91.672.000
91.672.000
91.672.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
106.167.000
106.167.000
106.167.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02 Administrasi Keuangan
69.975.916.000
69.975.916.000
69.975.916.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
69.925.469.000
69.925.469.000
69.925.469.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
43.475.000
43.475.000
43.475.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6.972.000
6.972.000
6.972.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03 Administrasi Umum
7.104.730.000
7.104.730.000
7.104.730.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
663.600.000
663.600.000
663.600.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
430.000.000
430.000.000
430.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000
140.000.000
140.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.421.560.000
1.421.560.000
1.421.560.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
406.000.000
406.000.000
406.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
470.000.000
470.000.000
470.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
170.872.000
170.872.000
170.872.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.269.000
19.269.000
19.269.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
40.000.000
40.000.000
40.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
220.250.000
220.250.000
220.250.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
748.995.000
748.995.000
748.995.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.24 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
34.000.000
34.000.000
34.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
699.000.000
699.000.000
699.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
30.000.000
30.000.000
30.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
344.391.000
344.391.000
344.391.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
455.381.000
455.381.000
455.381.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
20.000.000
20.000.000
20.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
246.412.000
246.412.000
246.412.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
50.000.000
50.000.000
50.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
400.000.000
400.000.000
400.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
185.486.000
185.486.000
185.486.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
185.486.000
185.486.000
185.486.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
8.877.236.000
8.877.236.000
8.877.236.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01 Pengelolaan Data Dan Informasi Asn
719.392.000
719.392.000
719.392.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.03 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
526.787.000
526.787.000
526.787.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.01.04 Pengelolaan Data Kepegawaian
192.605.000
192.605.000
192.605.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02 Administrasi Kepegawaian
3.432.098.000
3.432.098.000
3.432.098.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.01 Penyusunan Analisis Kebutuhan, Formasi, dan Pelaksanaan Pengadaan ASN
2.298.026.000
2.298.026.000
2.298.026.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.04 Penyelesaian Pemberhentian dan Pemberian Pensiun
408.290.000
408.290.000
408.290.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.06 Fasilitasi Pengadaan dan Pemberhentian.
75.000.000
75.000.000
75.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.07 Pengelolaan Mutasi ASN
150.782.000
150.782.000
150.782.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.02.10 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
500.000.000
500.000.000
500.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03 Peningkatan Kapastitas Asn
3.368.478.000
3.368.478.000
3.368.478.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.01 Peningkatan Kapasitas ASN
49.849.000
49.849.000
49.849.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.02 Pengembangan Penilaian Kinerja ASN
280.835.000
280.835.000
280.835.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.03 Pengembangan Assessment Center
353.073.000
353.073.000
353.073.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.04 Fasilitasi Kelembagaan Profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN lainnya)
96.000.000
96.000.000
96.000.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.07 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
2.228.895.000
2.228.895.000
2.228.895.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.03.09 Pengelolaan Karir dalam Jabatan Fungsional
359.826.000
359.826.000
359.826.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04 Pengembangan Karir Asn
706.327.000
706.327.000
706.327.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.04.01 Pengembangan Karir dan Promosi ASN
706.327.000
706.327.000
706.327.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05 Pembinaan Asn
650.941.000
650.941.000
650.941.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05.01 Pembinaan Disiplin ASN
425.478.000
425.478.000
425.478.000
5.03.0.00.0.00.01.5.03.02.1.05.03 Penegakkan Disiplin, Pemberian Penghargaan dan Perlindungan
225.463.000
225.463.000
225.463.000
5.04.0.00.0.00.01 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
59.488.773.000
59.488.773.000
59.488.773.000
5.04.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
59.488.773.000
59.488.773.000
59.488.773.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
59.488.773.000
59.488.773.000
59.488.773.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
45.840.162.000
45.840.162.000
45.840.162.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
335.761.000
335.761.000
335.761.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
146.545.000
146.545.000
146.545.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
189.216.000
189.216.000
189.216.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02 Administrasi Keuangan
26.506.000.000
26.506.000.000
26.506.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
26.400.000.000
26.400.000.000
26.400.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
21.000.000
21.000.000
21.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
85.000.000
85.000.000
85.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03 Administrasi Umum
18.919.991.000
18.919.991.000
18.919.991.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18.515.000
18.515.000
18.515.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.923.395.000
1.923.395.000
1.923.395.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
606.635.000
606.635.000
606.635.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
195.000.000
195.000.000
195.000.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
9.528.069.000
9.528.069.000
9.328.069.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.109.401.000
2.109.401.000
2.109.401.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
117.120.000
117.120.000
117.120.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
76.451.000
76.451.000
76.451.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
99.541.000
99.541.000
99.541.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
184.907.000
184.907.000
184.907.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
38.650.000
38.650.000
38.650.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
276.898.000
276.898.000
276.898.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.538.512.000
1.538.512.000
1.538.512.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.222.346.000
1.222.346.000
1.422.346.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
216.210.000
216.210.000
216.210.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
768.341.000
768.341.000
768.341.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
78.410.000
78.410.000
78.410.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
78.410.000
78.410.000
78.410.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
13.648.611.000
13.648.611.000
13.648.611.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
2.305.637.000
2.305.637.000
2.305.637.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
2.305.637.000
2.305.637.000
2.305.637.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial Dan Fungsional
11.342.974.000
11.342.974.000
11.342.974.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.01 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan Fungsional
8.068.000
8.068.000
8.068.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.02 Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
47.840.000
47.840.000
47.840.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
266.233.000
266.233.000
266.233.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.04 Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
374.136.000
374.136.000
374.136.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.06 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
210.868.000
210.868.000
210.868.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
10.335.252.000
10.335.252.000
10.335.252.000
5.04.0.00.0.00.01.5.04.02.1.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, Serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
100.577.000
100.577.000
100.577.000
5.06.0.00.0.00.01 Badan Penghubung
19.109.643.000
19.109.643.000
19.109.643.000
5.06.0.00.0.00.01.5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
19.109.643.000
19.109.643.000
19.109.643.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06 PENGHUBUNG
19.109.643.000
19.109.643.000
19.109.643.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
18.100.752.000
18.100.752.000
18.100.752.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
33.880.000
33.880.000
33.880.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
17.880.000
17.880.000
17.880.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
16.000.000
16.000.000
16.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02 Administrasi Keuangan
8.605.155.000
8.605.155.000
8.605.155.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.507.626.000
8.507.626.000
8.507.626.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
64.637.000
64.637.000
64.637.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.975.000
1.975.000
1.975.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
5.167.000
5.167.000
5.167.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.05 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
1.630.000
1.630.000
1.630.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
4.000.000
4.000.000
4.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
1.592.000
1.592.000
1.592.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.02.09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
8.528.000
8.528.000
8.528.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03 Administrasi Umum
9.438.881.000
9.438.881.000
9.438.881.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
20.040.000
20.040.000
20.040.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
698.000.000
698.000.000
698.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.692.200.000
2.692.200.000
2.692.200.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
191.580.000
191.580.000
191.580.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
567.000.000
567.000.000
567.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
65.200.000
65.200.000
65.200.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.200.000
13.200.000
13.200.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
53.082.000
53.082.000
53.082.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
298.800.000
298.800.000
298.800.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
17.690.000
17.690.000
17.690.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
281.000.000
281.000.000
281.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
996.410.000
996.410.000
996.410.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
350.000.000
350.000.000
350.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
19.000.000
19.000.000
19.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
859.000.000
859.000.000
859.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
458.064.000
458.064.000
458.064.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
143.615.000
143.615.000
143.615.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
422.000.000
422.000.000
422.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
43.000.000
43.000.000
43.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.03.39 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
1.250.000.000
1.250.000.000
1.250.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
22.836.000
22.836.000
22.836.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
21.000.000
21.000.000
21.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.01.1.04.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1.836.000
1.836.000
1.836.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02 PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
1.008.891.000
1.008.891.000
1.008.891.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01 Pelaksanaan Pelayanan Penghubung
1.008.891.000
1.008.891.000
1.008.891.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.01 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
47.000.000
47.000.000
47.000.000
5.06.0.00.0.00.01.5.06.02.1.01.03 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
961.891.000
961.891.000
961.891.000
6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat
30.627.046.000
30.627.046.000
30.627.046.000
6.01.0.00.0.00.01.6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
30.627.046.000
30.627.046.000
30.627.046.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01 INSPEKTORAT DAERAH
30.627.046.000
30.627.046.000
30.627.046.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
22.842.068.000
22.842.068.000
22.842.068.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
53.815.000
53.815.000
53.815.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
46.395.000
46.395.000
46.395.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
7.420.000
7.420.000
7.420.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
17.596.000.000
17.596.000.000
17.596.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.596.000.000
17.596.000.000
17.596.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03 Administrasi Umum
5.006.727.000
5.006.727.000
5.006.727.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
381.465.000
381.465.000
381.465.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
784.900.000
784.900.000
784.900.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
194.100.000
194.100.000
194.100.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
237.600.000
237.600.000
237.600.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.335.728.000
1.335.728.000
1.335.728.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.090.000
6.090.000
6.090.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
254.010.000
254.010.000
254.010.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
386.936.000
386.936.000
386.936.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.23 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
99.763.000
99.763.000
99.763.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
170.938.000
170.938.000
170.938.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.26 Pengadaan Mebeleur
40.000.000
40.000.000
40.000.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
664.785.000
664.785.000
664.785.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
249.600.000
249.600.000
249.600.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
61.149.000
61.149.000
61.149.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
134.821.000
134.821.000
134.821.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
4.842.000
4.842.000
4.842.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
185.526.000
185.526.000
185.526.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
185.526.000
185.526.000
185.526.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
4.714.126.000
4.714.126.000
4.714.126.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2.701.647.000
2.701.647.000
2.701.647.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.01 Audit Kinerja dan Keuangan
1.274.955.000
1.274.955.000
1.274.955.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.02 Review Kinerja dan Keuangan
388.352.000
388.352.000
388.352.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan
440.040.000
440.040.000
440.040.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.01.04 Evaluasi Kinerja dan Keuangan
598.300.000
598.300.000
598.300.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02 Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
2.012.479.000
2.012.479.000
2.012.479.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.01 Audit Kinerja dan Keuangan
1.995.184.000
1.995.184.000
1.995.184.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.02.1.02.03 Pemantauan Kinerja dan Keuangan
17.295.000
17.295.000
17.295.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
3.070.852.000
3.070.852.000
3.070.852.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan
589.821.000
589.821.000
589.821.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
589.821.000
589.821.000
589.821.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02 Asistensi Dan Pendampingan
2.481.031.000
2.481.031.000
2.481.031.000
6.01.0.00.0.00.01.6.01.03.1.02.02 Asistensi dan Pendampingan
2.481.031.000
2.481.031.000
2.481.031.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
8.01.0.00.0.00.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
83.939.364.000
83.939.364.000
83.939.364.000
8.01.0.00.0.00.01.8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
83.939.364.000
83.939.364.000
83.939.364.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
83.939.364.000
83.939.364.000
83.939.364.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01 PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
14.736.041.000
14.736.041.000
14.736.041.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01 Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.045.465.000
2.045.465.000
2.045.465.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
84.750.000
84.750.000
84.750.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
563.101.000
563.101.000
563.101.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
1.251.614.000
1.251.614.000
1.251.614.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.01.05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
146.000.000
146.000.000
146.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02 Administrasi Keuangan
8.280.854.000
8.280.854.000
8.280.854.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.278.354.000
8.278.354.000
8.278.354.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.03 Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
1.000.000
1.000.000
1.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.02.04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
1.500.000
1.500.000
1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03 Administrasi Umum
4.344.682.000
4.344.682.000
4.344.682.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.000.000
7.000.000
7.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
337.000.000
337.000.000
337.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
76.005.000
76.005.000
76.005.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
202.625.000
202.625.000
202.625.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.908.500.000
1.908.500.000
1.908.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
160.000.000
160.000.000
160.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
65.000.000
65.000.000
65.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000
25.000.000
25.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.250.000
6.250.000
6.250.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
66.500.000
66.500.000
66.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
70.000.000
70.000.000
70.000.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.17 Penyediaan Makanan dan Minuman
87.000.000
87.000.000
87.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.18 Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
225.000.000
225.000.000
225.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.25 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
532.890.000
532.890.000
532.890.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
163.256.000
163.256.000
163.256.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
301.156.000
301.156.000
301.156.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
110.000.000
110.000.000
110.000.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.03.36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.500.000
1.500.000
1.500.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.04 Peningkatan Disiplin Dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
65.040.000
65.040.000
65.040.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.01.1.04.09 Pendidikan dan Pelatihan Formal
65.040.000
65.040.000
65.040.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
3.637.455.000
3.637.455.000
3.637.455.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
3.637.455.000
3.637.455.000
3.637.455.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.02.1.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3.637.455.000
3.637.455.000
3.637.455.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
26.744.004.000
26.744.004.000
26.744.004.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
26.744.004.000
26.744.004.000
26.744.004.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
315.649.000
315.649.000
315.649.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4.394.755.000
4.394.755.000
4.394.755.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.522.190.000
1.522.190.000
1.522.190.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.03.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
20.511.410.000
20.511.410.000
20.511.410.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
20.559.735.000
20.559.735.000
20.559.735.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
20.559.735.000
20.559.735.000
20.559.735.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.04.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
20.559.735.000
20.559.735.000
20.559.735.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
3.816.296.000
3.816.296.000
3.816.296.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
3.816.296.000
3.816.296.000
3.816.296.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
209.770.000
209.770.000
209.770.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
3.501.151.000
3.501.151.000
3.501.151.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.05.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
105.375.000
105.375.000
105.375.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
14.445.833.000
14.445.833.000
14.445.833.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01 Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial
14.445.833.000
14.445.833.000
14.445.833.000

Kode Uraian Perubahan Perubahan Rancangan RKPD(Rp) PPAS(Rp) Perubahan APBD(Rp) 1 2 3 4 5
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
9.239.991.000
9.239.991.000
9.239.991.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
929.445.000
929.445.000
929.445.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
3.642.175.000
3.642.175.000
3.642.175.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
19.030.000
19.030.000
19.030.000
8.01.0.00.0.00.01.8.01.06.1.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
615.192.000
615.192.000
615.192.000 Total Anggaran
19.560.268.663.000
19.311.098.388.000
19.311.098.388.000 GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor     :   11 Tahun 2021 Tanggal   :   27 Oktober 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 Golongan IV/e -                  -                  - - 27 -            27 Golongan IV/d

- 59 -            79 Golongan IV/c -              18                 2 1 223                  3           247 Golongan IV/b -                 4            173 9             1.639               12        1.837 Golongan IV/a -                  -            182 437             8.253             198        9.070 Jumlah Golongan IV -            42          357 447            10.201           213      11.260 Golongan III/d -                  -              36 634             5.537          1.203        7.410 Golongan III/c -                  -                  - 207             6.023             708        6.938 Golongan III/b -                  -                  - 2             3.862          1.597        5.461 Golongan III/a -                  -                  - -             1.009          2.731        3.740 Jumlah Golongan III -              -            36          843            16.431        6.239      23.549 Golongan II/d -              -              - - 91          1.249        1.340 Golongan II/c -              -              - - 511          1.351        1.862 Golongan II/b -              -              - - 6             682           688 Golongan II/a -              -              - - 2             267           269 Jumlah Golongan II -              -              -              - 610        3.549        4.159 Golongan I/d -              -              - - -             270           270 Golongan I/c -              -              - - -               67            67 Golongan I/b -              -              - - -               11            11 Golongan I/a -              -              - - - - - Jumlah Golongan I -              -              -             - -           348           348 TOTAL -            42          393       1.290
27.242      10.349      39.316 III IV TENAGA FUNGSIONAL STAF PROVINSI JAWA TENGAH DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2021 GOLONGAN ESELON NON ESELON TOTAL I II GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN  X.1 : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL : 27 Oktober 2021 Anggaran Setelah Perubahan 1 2 3 4 6 7 1 PENDAPATAN
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
14.267.084.822.000,00      13.668.282.278.855,00         (598.802.543.145,00) (4,20)
1.1.1 Pajak Daerah
12.007.135.432.000,00      11.139.173.309.780,00         (867.962.122.220,00) (7,23)
1.1.2 Retribusi Daerah
93.728.474.000,00             93.279.121.699,00                (449.352.301,00) (0,48)
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
528.788.165.000,00           530.091.029.137,00              1.302.864.137,00 0,25
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1.637.432.751.000,00        1.905.738.818.239,00          268.306.067.239,00 16,39
1.2 PENDAPATAN TRANSFER
11.964.515.081.000,00      11.702.101.655.293,00         (262.413.425.707,00) (2,19)
1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
11.896.302.626.000,00      11.632.787.041.293,00         (263.515.584.707,00) (2,22)
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
957.049.948.000,00
843.392.119.954,00         (113.657.828.046,00) (11,88)
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
13.336.741.000,00             16.888.016.587,00              3.551.275.587,00 26,63
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum
3.460.064.369.000,00        3.438.709.973.000,00           (21.354.396.000,00) (0,62)
1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (fisik)
386.885.324.000,00           350.564.240.958,00           (36.321.083.042,00) (9,39)
1.2.1.5 Dana Alokasi Khusus (non fisik)
7.078.966.244.000,00        6.983.232.690.794,00           (95.733.553.206,00) (1,35) Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
68.212.455.000,00             68.212.455.000,00 - -
1.2.2.1 Dana Insentif Daerah
68.212.455.000,00
68.212.455.000,00 - - Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya -                 1.102.159.000,00              1.102.159.000,00 -
1.2.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya -                 1.102.159.000,00
1.102.159.000,00 - LAIN-LAIN PENDAPATAN  YANG SAH
23.652.000.000,00
23.352.000.000,00                (300.000.000,00) (1,27)
1.3 Pendapatan Hibah
23.652.000.000,00             23.352.000.000,00                (300.000.000,00) (1,27) JUMLAH PENDAPATAN
26.255.251.903.000,00      25.393.735.934.148,00         (861.515.968.852,00) (3,28) BELANJA 2 BELANJA OPERASI
16.913.391.556.000,00      16.223.988.285.131,00         (689.403.270.869,00) (4,08)
2.1 Belanja Pegawai
6.698.242.058.000,00        6.483.761.623.794,00         (214.480.434.206,00) (3,20)
2.1.1 Belanja Barang
4.405.786.353.000,00        4.104.637.788.228,00         (301.148.564.772,00) (6,84)
2.1.2 Belanja Hibah
5.761.071.145.000,00        5.593.181.623.109,00         (167.889.521.891,00) (2,91)
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial
48.292.000.000,00
42.407.250.000,00             (5.884.750.000,00) (12,19) BELANJA MODAL
1.057.533.752.000,00           996.994.505.160,00           (60.539.246.840,00) (5,72)
2.2 Belanja Tanah
14.703.769.000,00             14.338.900.293,00                (364.868.707,00) (1,81)
2.2.1 Belanja Peralatan dan Mesin
509.897.318.000,00
494.933.371.196,00           (14.963.946.804,00) (8,03)
2.2.2 Belanja Gedung dan Bangunan
216.372.410.000,00           195.773.603.473,00           (20.598.806.527,00) (6,56)
2.2.3 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
193.270.690.000,00           177.713.123.124,00           (15.557.566.876,00) (1,65)
2.2.4 Belanja Aset Tetap Lainnya
122.200.465.000,00
113.376.388.074,00             (8.824.076.926,00) (9,52)
2.2.5 Belanja Aset Tak Berwujud
1.089.100.000,00
859.119.000,00                (229.981.000,00) (7,96) BELANJA TIDAK TERDUGA
1.834.243.841.000,00        1.783.884.978.571,00 (50.358.862.429,00) (2,75)
2.3 Belanja Tidak Terduga
1.834.243.841.000,00        1.783.884.978.571,00           (50.358.862.429,00) (2,75) BELANJA TRANSFER/BAGI HASIL KABUPATEN/KOTA
7.569.240.201.000,00        6.646.872.581.129,00         (922.367.619.871,00)                (12,19)
2.4 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota
5.399.670.659.000,00        4.633.245.749.888,00         (766.424.909.112,00)                (14,19)
2.4.1 Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota
981.881.906.000,00           845.543.195.241,00         (136.338.710.759,00)                (13,89)
2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
1.187.687.636.000,00        1.168.083.636.000,00           (19.604.000.000,00) (1,65)
2.4.3 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik - - - -
2.4.4 Belanja Bantuan keuangan Kepada Pemda Lain - - - - Jumlah Belanja
27.374.409.350.000,00      25.651.740.349.991,00      (1.722.669.000.009,00) (6,29) Surplus/(Defisit) (1.119.157.447.000,00)         (258.004.415.843,00)          861.153.031.157,00                (76,95) PEMBIAYAAN 3 Penerimaan Pembiayaan Daerah
1.119.157.447.000,00        1.119.348.228.370,00
190.781.370,00 0,02
3.1 Penggunaan SiLPA
1.119.157.447.000,00        1.119.095.687.470,00 (61.759.530,00) (0,01)
3.1.1 Pencairan Dana Cadangan - - - -
3.1.2 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pangan - - - -
3.1.3 Penerimaan Pinjaman Pokok Dana  Bergulir -
252.540.900,00
252.540.900,00 -
3.1.4 Pembiayaan dari Sektor Pebankan - - - - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah
1.119.157.447.000,00        1.119.348.228.370,00
190.781.370,00 0,02 Pengeluaran Daerah - - - -
3.2.
Penyertaan Modal ( Investasi ) Pemerintah Daerah - - - -
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - - -
3.2.2 Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank - - - - Jumlah Pengeluaran Daerah - - - - PEMBIAYAAN NETTO
1.119.157.447.000,00        1.119.348.228.370,00
190.781.370,00 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN -             861.343.812.527,00          861.343.812.527,00 TAHUN BERKENAAN Realisasi Rp % GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2020 Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/ (Berkurang) KODE

LAMPIRAN X.2 Jumlah Aset Lainnya
1.508.575.287.759,63
1.518.182.427.301,21 JUMLAH ASET
37.222.304.291.653,23
37.500.196.755.380,51 Aset Lain-lain
1.739.648.408.125,00
1.495.704.179.713,00 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (334.833.855.364,71) (349.024.278.569,36) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (21.983.069.404,75) (17.749.362.824,63) Aset Lain-lain
1.404.814.552.760,29
1.146.679.901.143,64 Lisensi Dan Frenchise
18.700.000,00
5.000.000,00 Aset Tidat Berwujud Lainnya
29.620.874.573,00
25.139.597.365,00
11.874.138.500,00 Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (6.901.576.424,91) (1.286.446.906,80) Aset Tidak Berwujud
7.656.505.168,25
7.395.234.540,37
364.107.291.617,20 Sewa
64.416.799.324,00
46.243.902.024,00 Kerjasama Pemanfaatan
8.523.543.840,00
307.275.698.000,00 Pinjam Pakai
30.065.463.092,00 Jumlah Aset Tetap
25.972.626.841.373,76
25.923.132.969.503,85 ASET LAINNYA Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
96.104.229.831,09 Konstruksi Dalam Pengerjaan
737.058.609.225,00
623.448.710.934,00 Akumulasi Penyusutan (14.177.380.211.896,24) (12.784.218.719.284,15) Jalan, Irigasi, Dan Jaringan
10.192.168.636.636,00
10.034.656.353.308,00 Aset Tetap Lainnya
1.365.494.887.464,00
1.259.157.541.674,00
13.406.200.502.383,00 Peralatan Dan Mesin
6.808.241.676.514,00
6.090.153.048.313,00 Gedung Dan Bangunan
7.563.815.353.072,00
7.293.735.532.176,00 Jumlah Investasi Jangka Panjang
6.424.346.793.977,35
6.528.222.362.598,47 ASET TETAP Tanah
13.483.227.890.359,00 Investasi Jangka Panjang Permanen
6.424.346.793.977,35
6.528.222.362.598,47 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
6.424.346.793.977,35
6.528.222.362.598,47 - Dana Bergulir -
11.801.023.424,00 Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya - (11.801.023.424,00) Jumlah Aset Lancar
3.316.755.368.542,49
3.530.658.995.976,98 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Persediaan
511.593.784.744,03
214.197.582.489,89 Barang Pakai Habis
511.593.784.744,03
214.197.582.489,89 Belanja Dibayar Dimuka
6.144.929.018,16
5.816.587.172,88 Belanja Jasa Dibayar Dimuka
6.144.929.018,16
5.816.587.172,88 Penyisihan Piutang (418.683.863.540,78) (534.658.906.975,86) Penyisihan Piutang Pendapatan (418.683.863.540,78) (534.658.906.975,86) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
12.269.762,00
1.102.158.762,00 Piutang Pendapatan Lainnya
16.019.421.662,00
4.470.939.083,00 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
157.475.313.164,83
509.032.903.662,80 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
128.148.979.363,00
184.304.523.061,00 Piutang Pendapatan
2.352.763.174.585,21
2.717.005.215.750,18 Piutang Pajak
2.050.129.305.282,38
2.013.969.651.921,38 Piutang Retribusi
977.885.351,00
4.125.039.260,00 Kas Lainnya
2.656.600.000,00 - Setara Kas -
600.000.000.000,00
150.789.514,00 Kas Di BLUD
438.382.355.570,87
172.892.456.500,90 Kas Di Bendahara Sekolah
61.115.855.179,00
117.696.508.057,99
1.128.298.517.539,89 Kas Di Kas Daerah
362.643.956.586,00
237.445.123.013,00 Kas Di Bendahara Penerimaan
120.536.400,00
113.640.454,00 Kas Di Bendahara Pengeluaran
18.040.000,00 ASET ASET LANCAR Kas Dan Setara Kas
864.937.343.735,87 (Dalam Rupiah) URAIAN 2020 2019 1 2 3 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH NERACA Per 31 Desember 2020 dan 2019 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 11 Tahun 2021 TANGGAL : 27 Oktober 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH, GANJAR PRANOWO JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
37.222.304.291.653,23
37.500.196.755.380,51 , JUMLAH EKUITAS DANA
36.397.640.492.434,77
37.100.999.040.516,25 Jumlah Ekuitas
36.397.640.492.434,77
37.100.999.040.516,25 EKUITAS EKUITAS Ekuitas
36.397.640.492.434,77
37.100.999.040.516,25 JUMLAH KEWAJIBAN
824.663.799.218,45
399.197.714.864,26 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
824.663.799.218,45
399.197.714.864,26 Utang Jangka Pendek Lainnya
587.826.391.950,00
143.104.592.921,00 Utang Transfer
586.175.926.577,00
142.929.456.531,00 Utang Jangka Pendek Lainnya
1.650.465.373,00
175.136.390,00 Utang Belanja Modal
3.694.008,00
48.592.500,00 Utang Belanja Lain-lain
273.000.000,00 - Utang Belanja
199.503.881.707,00
206.823.614.940,25 Utang Belanja Pegawai
90.554.531.168,00
2.903.248.997,00 Utang Belanja Barang Dan Jasa
108.672.656.531,00
203.871.773.443,25
7.875.193.890,99 Pendapatan Diterima Dimuka
37.083.532.402,45
41.394.313.112,02 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya
37.083.532.402,45
41.394.313.112,02 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga (pfk)
249.993.159,00
7.875.193.890,99 Utang Pajak Pusat
249.993.159,00 KEWAJIBAN URAIAN 2020 2019 1 2 3

LAMPIRAN X.3 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR         : 11 Tahun 2021 TANGGAL      : 27 Oktober 2021 (Dalam Rupiah) 2 3 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah
11.139.173.309.780,00

11.951.919.535.383,00

Penerimaan Retribusi Daerah
93.279.121.699,00

114.861.058.851,00

530.091.029.137,00

512.701.993.939,00

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah
1.905.124.340.719,00

1.857.310.282.790,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
843.392.119.954,00

564.290.383.834,00

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
16.888.016.587,00

11.677.937.800,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum
3.438.709.973.000,00

3.784.512.513.000,00

Penerimaan Dana Alokasi Khusus
7.333.796.931.752,00

6.974.422.226.039,00

Penerimaan Dana Penyesuaian
68.212.455.000,00

62.388.421.000,00

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya
1.102.159.000,00

1.390.419.865,00 Penerimaan Hibah
23.352.000.000,00

23.184.000.000,00

Penerimaan Lainnya - -
25.393.121.456.628,00

25.858.658.772.501,00

Arus Kas Keluar Pembayaran Pegawai
6.483.761.623.794,00

6.591.844.741.578,00

Pembayaran Barang
4.104.637.788.228,00

4.539.786.830.870,00

Pembayaran Hibah
5.593.181.623.109,00

5.155.826.080.751,00

Pembayaran Bantuan Sosial
42.407.250.000,00

44.325.750.000,00

Pembayaran Tak Terduga
1.783.884.978.571,00

2.662.431.206,00 Pembayaran Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota
4.633.245.749.888,00

5.248.472.302.270,00

Pembayaran Bantuan Keuangan
2.013.626.831.241,00

2.445.654.560.648,00

24.654.745.844.831,00

24.028.572.697.323,00

738.375.611.797,00

1.830.086.075.178,00

ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN Arus Kas Masuk Pendapatan Penjualan atas Tanah - - Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin
238.835.520,00

525.149.111,00 Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan
375.642.000,00

596.216.324,00
614.477.520,00

1.121.365.435,00 Arus Kas Keluar Belanja Tanah
14.338.900.293,00

170.898.817.539,00

Belanja Peralatan dan Mesin
494.933.371.196,00

773.259.886.215,00

Belanja Gedung dan Bangunan
195.773.603.473,00

539.370.887.071,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
177.713.123.124,00

566.705.770.028,00

Belanja Aset Tetap Lainnya
113.376.388.074,00

135.116.530.714,00

Belanja Aset Tak Berwujud
859.119.000,00

5.287.521.000,00
996.994.505.160,00

2.190.639.412.567,00

1 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN ARUS KAS Jumlah Arus Kas Keluar  (33 s.d 38) Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d 14) Jumlah Arus Kas Keluar  (17 s.d 23) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi  ( 15-24) Jumlah Arus Kas Masuk  (28 s.d 30) Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019 2020 2019 URAIAN

URAIAN (996.380.027.640,00)

(2.189.518.047.132,00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan - - Pengembalian Dana Talangan - - Penerimaan Kembali Pokok Piutang
252.540.900,00

- Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir -
140.403.868,00 Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank -
18.033.716.056,00

252.540.900,00

18.174.119.924,00

Arus Kas Keluar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah -
180.000.000.000,00

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -
40.336.450.544,00

-
220.336.450.544,00

252.540.900,00

(202.162.330.620,00)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
647.272.798.276,00

1.004.495.642.457,40

-
261.907.860,00
87.465.454,00

43.477.500,00
647.360.263.730,00

1.004.801.027.817,40

Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
647.272.798.276,00

1.004.495.642.457,40

Kas Di Bend Penerimaan- TA Berjalan
102.386.400,00

113.306.841,00 Kas Di Bend Pengeluaran - TA Berjalan
18.040.000,00

- Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah
35.917.843,00

-
647.429.142.519,00

1.004.608.949.298,40

(68.878.789,00)
192.078.519,00 Kenaikan/Penurunan Kas ( 25 + 40 + 52 + 65 ) (257.820.753.732,00)

(561.402.224.055,00)

Saldo Awal Kas di BUD
837.445.123.013,00

1.443.326.975.483,00

Saldo Awal Kas di BLUD
171.762.980.362,00

127.283.351.947,00

Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah
109.836.036.484,00

- Saldo Akhir Kas ( 66 + 67 + 68  + 69 )
861.223.386.127,00

1.009.208.103.375,00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
18.040.000,00

150.789.514,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
120.536.400,00

113.640.454,00 Saldo Akhir Kas di BLUD (Non SILPA)
668.788.049,87

1.129.476.139,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Sekolah (Non SILPA)
249.993.159,00

117.696.508.057,99

Saldo Akhir Kas Lainnya (Non SILPA)
2.656.600.000,00

- Saldo Akhir Kas ( 70 + 71 +72 + 73 + 74 + 75)
864.937.343.735,87

1.128.298.517.539,99

GUBERNUR JAWA TENGAH, Arus Kas  Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (31 - 39) Jumlah Arus Kas Masuk  (43 s.d 46) Jumlah Arus Kas Keluar  (49 s.d 50) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (47 - 51) GANJAR PRANOWO Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya Jumlah Arus Kas Masuk  (55 s.d 57) Jumlah Arus Kas Keluar  (60 s.d 63) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran  (58 - 64)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 BAB 1 PENDAHULUAN
1.1.
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan laporan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan Pemerintah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dalam periode tertentu, sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang -undangan.
d. Keseimbangan Antargenerasi Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR      : 11 Tahun 2021 TANGGAL  : 27 Oktober 2021 LAMPIRAN X.4

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

e. Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.
1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memuat pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai informasi untuk membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:
a. Kecukupan informasi mengenai penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
c. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Upaya entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih  Awal, Penggunaan  Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
c. Neraca Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas  pada tanggal tertentu.
d. Laporan Operasional (LO) LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
e. Laporan Arus Kas (LAK) LAK adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:
1. UNDANG-UNDANG Dasar Republik INDONESIA 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. UNDANG-UNDANG Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. UNDANG-UNDANG Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. UNDANG-UNDANG Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UNDANG-UNDANG Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi  Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Provinsi  Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :
Bab 1 Pendahuluan
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Bab 2 Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan SKPD Bab 4 Kebijakan Akuntansi
4.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
4.3. Kebijakan Akuntansi Beban
4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja
4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang
4.8. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi
4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah
4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan Bab 7 Penutup

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB 2 EKONOMI  MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro
2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Perekonomian Jawa Tengah tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen dibandingkan pencapaian pada tahun 2019 yang sebesar 5,41 persen. Dari sisi produksi, kontraksi terjadi pada 11 lapangan usaha. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -33,15 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Work From Home (bekerja dari rumah), Study From Home (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -8,01 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -7,98 persen.
Sementara lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 15,65 persen seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran online serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Gambar 2.1.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional  Tahun 2016-2020 (%)

Sementara itu, struktur perekonomian Jawa Tengah dari sisi produksi selama tahun 2016-2020 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan;
pertanian, kehutanan dan perikanan; dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

motor. Meskipun angka distribusinya fluktuatif naik turun dari tahun ke tahunnya. Struktur ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dari sisi produksi masih didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,52 persen, diikuti pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,30 persen dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 13,49 persen.
Tabel 2.1.
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%) Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 15,13 14,39 14,06 13,53 14,30 B Pertambangan dan Penggalian 2,53 2,55 2,55 2,48 2,45 C Industri Pengolahan 34,69 34,58 34,41 34,44 34,52 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 F Konstruksi 10,29 10,48 10,73 10,81 10,55 G Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,48 13,58 13,64 13,74 13,49 H Transportasi dan Pergudangan 3,11 3,11 3,12 3,22 2,21 I Penyediaan Akomodasi & Makan Minum 3,10 3,09 3,11 3,20 2,99 J Informasi dan Komunikasi 3,04 3,34 3,47 3,64 4,26 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,93 2,98 2,96 2,89 2,98 L Real Estate 1,67 1,69 1,69 1,68 1,71 M,N Jasa Perusahaan 0,36 0,38 0,40 0,42 0,40 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib 2,87 2,82 2,73 2,68 2,70 P Jasa Pendidikan 4,27 4,41 4,49 4,58 4,74 Q Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial 0,86 0,87 0,89 0,90 1,01 R,S,T,U Jasa Lainnya 1,52 1,56 1,59 1,63 1,53

PDRB 100 100 100 100 100 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan:
*: Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2020 dari sisi pengeluaran mencatatkan bahwa Komponen Net Ekspor Antar Daerah terkontraksi paling dalam sebesar -23,13 persen..
Komponen lainnya yang juga mengalami kontraksi yaitu Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(PKLNPRT) dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mengalami kontraksi.
Masing-masing komponen, secara berurutan mencatat kontraksi sebesar -4,30 persen, -2,98 persen, dan -1,42 persen.

Tabel 2.2.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%) Jenis Pengeluaran 2016 2017 2018 2019* 2020** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,56 4,62 4,69 4,62 -1,42 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 5,61 4,43 7,62 10,90 -2,98 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah -0,58 3,07 2,98 3,98 -4,30 Pembentukan Modal Tetap Bruto 5,99 7,50 7,68 4,85 -6,98 Perubahan Inventori 49,25 4,97 4,66 -5,13 - Ekspor Luar Negeri -3,02 13,54 12,02 4,92 -7,90 Impor Luar Negeri -4,37 9,58 32,61 -9,33 -17,65 Net Ekspor Antar Daerah 2,80 0,60 49,00 -11,75 -23,13 Total 5,28 5,26 5,31 5,41 -2,65 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan:
*: Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Jawa Tengah. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Jawa Tengah adalah PMTB, serta impor dan ekspor barang dan jasa.
Tabel 2.3.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) Jenis Pengeluaran 2016 2017 2018* 2019* 2020** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
660.998,58
711.586,51
764.808,38
821.948,11
822.095,50 Pengeluaran Konsumsi LNPRT
12.256,98
13.168,41
14.491,86
16.443,21
16.224,64 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
87.589,15
94.261,56
98.717,17
103.209,51
98.359,80 Pembentukan Modal Tetap Bruto
333.977,42
366.766,47
413.749,15
449.486.05
417.815,40 Perubahan Inventori
7.307,46
10.618,21
17.201,59
11.362,19
12.797,37 Ekspor Luar Negeri
92.562,66
106.463,04
123.867,81
128.554,84
118.335,36 Impor Luar Negeri
134.238,54
160.854,81
234.981,44
203.947,07
157.157,39 Net Ekspor Antar Daerah
26.872,96
30.785,14
70.600,26
35.170,50
20.129,72

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jenis Pengeluaran 2016 2017 2018* 2019* 2020** Total PDRB
1.087.316,68
1.172.794,52
1.268.454,78
1.362.457,38
1.348.600,40 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan:
*: Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas permintaan akhir masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah dengan besaran 60,96 persen. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB Jawa Tengah secara berturut-turut adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Brutto (PMTB) sebesar 30,98 persen, komponen Impor Luar Negeri sebesar 11,65 persen, komponen Ekspor Luar Negeri sebesar 8,77 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,29 persen, komponen Net Ekspor Antar Daerah sebesar 1,49 persen, komponen PKLNPRT sebesar 1,20 persen, dan komponen Perubahan Inventori sebesar 0,95 persen.
Tabel 2.4.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 – 2020 (%) Jenis Pengeluaran 2016 2017 2018 2019* 2020** Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 60,79 60,67 60,29 60,33 60,96 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,13 1,12 1,14 1,21 1,20 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8,06 8,04 7,78 7,59 7,29 Pembentukan Modal Tetap Bruto 30,72 31,27 32,62 32,99 30,98 Perubahan Inventori 0,67 0,91 1,36 0,83 0,95 Ekspor Luar Negeri 8,51 9,08 9,77 9,44 8,77 Impor Luar Negeri 12,35 13,72 18,53 14,97 11,65 Net Ekspor Antar Daerah 2,47 2,62 5,57 2,58 1,49 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Keterangan:
*: Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara

2.1.2. PDRB Per Kapita PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Sampai dengan tahun 2019, PDRB per kapita ADHB Jawa Tengah sebesar 39,24 juta rupiah, yang artinya bahwa rata-rata pendapatan penduduk Jawa Tengah mencapai nilai 36,78 juta rupiah per kapita per tahun. Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010, nilai PDRB per kapita Jawa Tengah Tahun 2019 sebesar 28,57 juta rupiah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 2.5.

PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2020 (Rupiah) Tahun ADHB ADHK Tahun 2010 2016
31.961.950
24.959.490 2017
34.234.310
26.088.910 2018
36.770.960
27.287.370 2019
39.217.680
28.575.950 2020
38.597.520
27.636.718 Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah,2021

2.1.3. Inflasi Pada bulan Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,46 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan Desember 2019 yang mengalami inflasi sebesar 0,45 persen maupun bulan Desember 2018 yang mengalami inflasi sebesar 0,44 persen. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2020 sebesar 1,56 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender Desember 2019 sebesar 2,81 persen maupun inflasi tahun kalender Desember 2018 sebesar 2,82 persen.
Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah , 2020 Gambar 2.2.

Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016–2020 (%)

2.1.4. Indeks Gini Salah satu ukuran ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar penduduk yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Pada September 2020, tingkat

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Tengah yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,359. Angka ini turun 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,362, namun sedikit naik jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,358. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,386. Angka ini naik sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,385 dan naik sebesar 0,007 poin dibanding Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,379. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2020 tercatat sebesar 0,318. Angka ini turun sebesar 0,001 poin dibanding Gini Ratio Maret 2020 yang sebesar 0,319 dan naik sebesar 0,003 poin jika dibanding Gini Ratio September 2019.

2.1.5. Indeks Williamson Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara kabupaten/kota dengan rerata provinsi. Nilai Indeks Williamson yang tinggi di suatu daerah menunjukkan ketimpangan kesenjangan pembangunan yang tinggi antar wilayah di daerah tersebut. Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019, Indeks Williamson Jawa Tengah semakin menurun yaitu dari 0,625 menjadi 0,619. Meskipun jika dibandingkan dengan target tahun 2019 yang sebesar 0,600 belum dapat tercapai. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang semakin mengecil.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Gambar 2.3.

Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2019

2.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari harga-harga produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani. Kurun waktu tahun 2016-2019, NTP per Bulan Desember cenderung mengalami kenaikan yaitu dari 99,35 pada tahun 2016 menjadi 106 pada tahun
2019.  Namun, pada tahun 2020 NTP mengalami penurunan menjadi sebesar 101,49 dikarenakan pandemi covid-19 pada awal tahun 2020 yang menyebabkan pembatasan kegiatan ekonomi, hal ini juga berdampak pada sektor pertanian. Subsektor yang mengalami penurunan NTP pada Desember 2020 yaitu Subsektor Tanaman Pangan -0,82 persen, dan Subsektor Hortikultura -1,87 persen. Sedangkan NTP yang mengalami kenaikan indeks yaitu Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat 0,43 persen, Subsektor Peternakan 0,24 persen, dan Subsektor Perikanan 0,92 persen.

Sumber: BPS dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021 Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun Gambar 2.4.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 – 2020

2.1.7. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah pada Agustus 2020 sebesar 6,48 persen atau sebanyak 1,21 juta orang, meningkat 2,04 persen poin atau 396 ribu orang dibandingkan dengan Agustus 2019 yang sebesar 4,44 persen atau 0,82 juta orang. Kenaikan pengangguran terbuka pada periode bulan Agustus 2020 merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi. Dilihat dari tempat tinggalnya, TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di perdesaan. Pada Agustus 2020, TPT di perkotaan sebesar 7,73 persen meningkat 2,64 persen dibandingkan kondisi Agustus 2019 yang sebesar 5,09 persen.
Sedangkan TPT di perdesaan meningkat 1,42 persen yaitu dari 3,77 persen pada Agustus 2019 menjadi 5,19 persen pada Agustus 2020.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Gambar 2.5.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020
2.1.8. Kemiskinan Tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 2016 – 2019 menurun dari 13,19 persen menjadi 10,58 persen (atau dari 4.493,75 ribu orang menjadi 3.679,40 ribu orang).
Namun pada periode September 2020 tingkat kemiskinan meningkat menjadi 11,84 persen naik 1,26 persen dibandingkan September 2019 (bertambah 440,53 ribu orang dari 3.679,40 ribu orang menjadi 4.119,93 ribu orang). Kenaikan angka kemiskinan tersebut dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin.
Berdasarkan wilayah perdesaan dan perkotaan, jumlah penduduk miskin perdesaan sebanyak 2,23 juta orang (13,20%), lebih besar dibandingkan di perkotaan sebanyak 1,89 juta orang (10,57%). Jumlah penduduk miskin di perkotaan bertambah sebanyak 288,23 ribu orang (dari 1,60 juta orang pada September 2019 menjadi 1,89 juta orang pada September 2020).
Sedangkan di perdesaan bertambah sebanyak 152,29 ribu orang (dari 2,08 juta orang pada September 2019 menjadi 2,23 juta orang pada September 2020).
Kenaikan jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan karena dampak dan penyebaran Covid-19 lebih tinggi di perkotaan.
Perkotaan lebih sensitif karena intentsitas aktivitas perekonomian dan penduduk yang lebih tinggi terutama UMKM dan sektor informal, sehingga potensi penyebaran Covid-19 lebih tinggi. Di sisi lain, kota juga tidak memproduksi bahan pangan, sehingga inflasi pangan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.
Tabel 2.6.
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 Tahun Bulan Penduduk Miskin (ribu orang) (%) Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa 2016 Maret
1.824,08
2.682,81
4.506,89 11,44 14,89 13,27 September
1.879,55
2.614,20
4.493,75 11,38 14,88 13,19 2017 Maret
1.889,09
2.561,63
4.450,72 11,21 14,77 13,01

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tahun Bulan Penduduk Miskin (ribu orang) (%) Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa September
1.815,58
2.381,92
4.197,49 10,55 13,92 12,23 2018 Maret
1.716,16
2.181,04
3.897,20 9,73 12,99 11,32 September
1.709,56
2.157,86
3.867,42 9,67 12,8 11,19 2019 Maret
1.633,96
2.109,26
3.743,23 9,20 12,48 10,80 September
1.602,26
2.077,15
3.679,40 8,99 12,26 10,58 2020 Maret
1.805,65
2.175,25
3.980,90 10,09 12,80 11,41

September
1.890,49
2.229,44
4.119,93 10,57 13,20 11,84 Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2016-2020

2.1.9. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan kualitas hidup masyarakat yang disusun berdasarkan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Perkembangan IPM Jawa Tengah meningkat dari tahun 2016 sebesar 69,98 menjadi 71,87 pada tahun 2020 dan masih dalam kategori “tinggi”. Namun jika dibandingkan nasional, IPM Jawa Tengah masih dibawah capaian nasional sebesar 71,94 pada tahun 2020. Secara absolut perkembangan IPM baik di Jawa Tengah maupun nasional mengalami peningkatan, namun tidak demikian halnya dengan angka pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM Jawa Tengah maupun nasional turun secara signifikan pada tahun 2020, namun pertumbuhan Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 0,20 masih lebih baik dibandingkan nasional sebesar 0,03. Penurunan pertumbuhan IPM yang signifikan mengindikasikan bahwa pandemi covid-19 berdampak terhadap pencapaian IPM.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020 Gambar 2.6.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhannya di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

2.2. Kebijakan Keuangan Dengan kejadian pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, maka kebijakan pembangunan dan keuangan daerah tahun 2020 diarahkan untuk pertolongan penanganan Covid-19 dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

tetap memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai di tahun 2020 sesuai RPJMD Tahun 2018-2023.
2.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan Dilaksanakan Di Daerah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 diarahkan pada “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup Dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”.
Mendasarkan arah kebijakan pembangunan tersebut serta sebagai upaya pertolongan dan pemulihan kesehatan, kesejahteraan, dan perekonomian masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang telah terutama pada aspek kesehatan, jaring pengaman sosial, dan jaring pengaman ekonomi, maka pembangunan tahun 2020 diprioritaskan pada :
a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, difokuskan pada:
1) Pengurangan Kemiskinan a) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainya;
b) Penguatan sustainable livelihood);
c) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan melalui program "Maju Bareng untuk Penanggulangan Kemiskinan” dengan gotong- royong menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi) dalam menanggulangi kemiskinan; dan d) Penguatan SDM pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam verifikasi dan validasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, program/kegiatan maupun lokasi intervensi serta pengintegrasian penanganan kemiskinan.
2) Menurunkan angka pengangguran a) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
b) Perluasan kesempatan kerja; dan c) Peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja.
b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia Jawa Tengah, difokuskan pada:
1) Perbaikan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan secara luas;
2) Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif dalam pembangunan kesehatan;
3) Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak;
4) Penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun non potensial; dan 5) Keterpaduan antar daerah dan sektor dalam upaya pengendalian kependudukan.
c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana, difokuskan pada:
1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian,;

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan;
3) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu;
4) Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan;
5) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah;
6) Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah;
7) Perbaikan iklim dan kepastian investasi;
8) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan;
9) Peningkatan kualitas lingkungan; dan 10) Peningkatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah, difokuskan pada:
1) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik;
2) Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan) dalam rangka menuju nilai SPBE 2,88;
3) Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel;
4) Perwujudan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya;
5) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini; dan 6) Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal.

2.2.2. Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempuh melalui berbagai tahahapan kebijakan, mulai dari: kebijakan perencanaan, target pendapatan dan upaya-upaya mencapai target.

2.2.2.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah tahun 2020 direncanakan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Adapun Dana Perimbangan bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan hibah dan Dana Insentif Daerah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2.2.2.2. Target Pendapatan Dearah Pendapatan daerah tahun 2020 diproyeksikan dengan mempertimbangkan kejadian pandemi Covid-19. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan dengan asumsi penurunan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak akibat pandemi Covid-19, serta lesunya pasar otomotif dan penutupan sebagian industri besar otomotif yang turut mempengaruhi penerimaan BBNKB. Target pendapatan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) didasarkan pada asumsi turunnya harga jual BBM sebesar 10,24 persen, penurunan konsumsi BBM sebesar 8 persen, serta realisasi penerimaan PBBKB khusus Pertamina. Sementara itu Pajak Air Permukaan (PAP) juga diproyeksikan dengan asumsi atas banyaknya obyek PAP yang tutup atas himbauan pemerintah kabupaten/kota dan tidak adanya konsumen. Perhitungan penerimaan Pajak Rokok menyesuaikan alokasi APBN sebagaimana Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2019 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok masing-masing Provinsi yang dikurangi adanya kurang bayar BPJS, sehingga penerimaan Pajak Rokok tahun 2020 turun.
Dari komponen Retribusi Daerah juga diproyeksikan dengan asumsi adanya penerapan social distancing dan physical distancing yang berdampak pada penggunaan aula/asrama/gedung, jumlah penyewa alat berat, jumlah tamu yang menginap di villa, penurunan penerimaan dari pemanfaatan fasilitas di terminal, penurunan penjualan benih, tutupnya pelayanan kantin dan beberapa obyek wisata, pembatasan kegiatan pada pengujian kayu, serta banyaknya tenaga kerja asing yang tidak kembali atau tidak memperpanjang kontrak akibat Covid-19.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2020 ditargetkan dengan asumsi penurunan BI rate dan pendapatan secara keseluruhan yang berakibat pada turunnya estimasi penerimaan dari jasa giro dan bunga deposito; adanya program pembebasan sanksi administrasi PKB di tahun 2020 sehingga estimasi penerimaan denda pajak turun;  BRT Trans Jateng yang beroperasi dengan pemberlakukan social distancing dan physical distancing;
penundaan pada seluruh kegiatan pelatihan, pelaksanaan penilaian kompetensi/ ujian kenaikan penyesuaian ijazah; serta penurunan pendapatan dari BLUD akibat dampak Covid-19 pada jumlah kunjungan pasien.

2.2.2.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target Kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah di tengah kondisi pandemi Covid-19 antara lain:
1. Optimalisasi pungutan PAD tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19, melalui:
a. Peningkatan Intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
b. Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru;
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel; dan
d. Mengembangkan system dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan berbasis online system menjadi lebih mudah dan murah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
3. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
5. Kerjasama bagi hasil antara pemerintah dan swasta dalam mengelola aset daerah; dan
6. Kerjasama dengan pihak swasta dalam hal kontrak tanah maupun bangunan milik pemerintah provinsi Jawa Tengah.

2.2.3.  Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi kebijakan terkait:
perencanaan belanja, kebijakan belanja terkait jenis belanja, kebijakan belanja terkait program pembangunan.

2.2.3.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah Kebijakan belanja daerah pada perubahan tahun 2020 tetap diarahkan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2020. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi Covid- 19 di awal tahun 2020 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Belanja daerah tahun 2020 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program yang dilakukan secara selektif, akuntabel dan transparan.
Belanja Daerah terdiri dari:
a) Belanja Tidak Langsung yang dipergunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, Partai Politik, serta Belanja Tidak Terduga;
b) Belanja Langsung yang dipergunakan Program/kegiatan di tiap OPD.

2.2.3.2. Kebijakan terkait belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tak terduga dan belanja langsung Dalam rangka penanganan Covid-19 di tahun 2020, kebijakan belanja daerah diarahkan terutama untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial, melalui mekanisme refocussing belanja dengan pengalokasian belanja tidak terduga dan penyesuaian pada belanja langsung OPD untuk kegiatan penanganan yang secara substansi dapat diarahkan untuk sasaran terdampak Covid-19.
Secara keseluruhan kebijakan belanja daerah tahun 2020 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

1) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
2) Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya antara lain untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB-MA swasta, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/ keagamaan dan kebudayaan, serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka Pilkada Kabupaten/Kota Tahun 2020;
3) Bantuan Sosial, ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial diantaranya berupa Beasiswa Siswa Miskin dan perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera;
4) Belanja Bagi Hasil, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota;
5) Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa termasuk didalamnya adalah stimulan untuk perbaikan Rumah Sederhana Layak Huni dan sarpras perdesaan; dan 6) Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pada perubahan tahun 2020 dilakukan penambahan alokasi Belanja Tidak Terduga melalui refocussing anggaran untuk kegiatan penanganan wabah Covid-19 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disesase 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan sektor kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial, dan kegiatan pendukung lainnya.
Kebijakan Belanja Tidak Langsung di tahun 2020 tersebut utamanya diarahkan untuk:
1) Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah;
2) Mendukung upaya penanganan dampak Covid-19 melalui:
a) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat dengan pola padat karya; dan b) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa serta sarpras perdesaan yang dilakukan dengan mekanisme padat karya.
b. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan. Komponen belanja langsung meliputi:
1) Belanja Pegawai, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;
2) Belanja Barang dan Jasa, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor,

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya; dan 3) Belanja Modal, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.
Kebijakan Belanja Langsung tersebut di tahun 2020 utamanya diarahkan untuk:
1) Penanganan pandemi Covid 19;
2) Memenuhi pelaksanaan program/kegiatan prioritas/strategis daerah dan program unggulan serta  urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
3) Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
4) Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
5) Memenuhi alokasi persentase belanja mandatory sesuai dengan peraturan yang berlaku;
dan 6) Membiayai penyusunan dan penyiapan kegiatan proyek-proyek daerah yang akan memberikan kontribusi pendapatan daerah.

2.2.3.3. Kebijakan terkait Penanganan Dampak Covid-19
2.2.3.3.1 Refocussing dan Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Di Jawa Tengah A. TAHAP I Dasar :
1. Instruksi PRESIDEN Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) di Jawa Tengah.
Pemenuhan anggaran untuk Penanganan Covid-19 dipusatkan pada Belanja Tidak Terduga dan pergeseran pada internal SKPD yang mendukung antisipasi dan penanganan dampak penularan covid-19. Adapun alokasi yang ada di Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

bersumber dari alokasi Belanja Tidak Terduga, Penundaan Penyertaan Modal, dan Pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) adapun rinciannya sebagai berikut:
1. Belanja Tidak Terduga Rp       19.000.000.000,-
2. Pembiayaan (Penyertaan Modal) Rp       80.000.000.000,-
3. Refocusing/Rasionalisasi Belanja SKPD Rp  1.888.003.130.000,- Rp  1.987.003.130.000,- Refocusing/Rasionalisasi SKPD tertuang dalam Surat Edaran Nomor 900/0004361 tanggal 7 April 2020 Tentang Percepatan Penyediaan APBD Provinsi Jawa Tengah untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Alokasi anggaran difokuskan untuk Penanganan Kesehatan, Penanganan Dampak Ekonomi, dan Penyediaan social safety net/jaring pengaman sosial diantaranya sebagai berikut:
Tabel 2.7.
Anggaran Penanganan Covid-19 Tahun 2020

Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga mendasarkan pada Surat Edaran Nomor 900/0007729 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Jawa Tengah. Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0004365 tanggal 22 April 2020 perihal Pemberitahuan Penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 terkait antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 serta Pengalihan DAK Fisik Dikmen dari Belanja Langsung ke Belanja Tidak Langsung untuk SMK dan SLB swasta serta penyesuaian DAK Non Fisik BOP Museum dan Taman Budaya kepada DPRD.

B. TAHAP II Pergeseran anggaran internal SKPD dan tidak merubah postur belanja yang diusulkan oleh:

No Uraian Anggaran dari Refocusing Anggaran Pergeseran 1 Penanganan Kesehatan
426.795.679.000
29.069.683.000 2 Penanganan Dampak Ekonomi
153.916.550.000
29.609.958.000 3 Bantuan Keuangan Pembangunan Desa
68.536.560.000
77.780.000.000 4 Penyediaan social safety net/ jaring pengaman sosial
1.337.754.341.000
3.452.976.000

Sub Total
1.987.003.130.000
139.912.617.000 Total
2.126.915.747.000

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pergeseran digunakan untuk menyediakan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan secara rutin di ruang pelayanan Samsat, memberikan sarung tangan, masker, dan vitamin kepada petugas front office dan kasir, serta penyediaan hand sanitizer.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Pergeseran digunakan untuk pengadaan alat Video Conference dalam pandemi Covid-
19. 3. RSUD Dr. Moewardi Surakarta Pergereran digunakan untuk pemenuhan alat kesehatan yang digunakan pada ruang isolasi Covid-19.
Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0004370 tanggal 11 Mei 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

C. TAHAP III Penyesuaian Pendapatan dan Penyesuaian Belanja akibat Penurunan Pendapatan.
Dasar :
1. Peraturan PRESIDEN (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020;
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ-Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyrakat dan Perekonomian Nasional dan PMK;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Alokasi Kurang Bayar DBH 2018 sesuai PMK 20/PMK.07/2020
41.167.711.000

DBHCHT
6.423.842.000

PBB
12.250.200.000

pph
17.568.170.000

SDA
4.925.499.000

Penyesuaian target Pendapatan Daerah diperoleh melalui:
1. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Paraturan Menteri Keuangan; dan
2. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah  serta mempertimbangkan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
Adapun rinciannya sebagai berikut:
a. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020, Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebagai berikut:
Tabel 2.8.

Alokasi Kurang Bayar Transfer ke Daerah

b. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi  Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional, Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Tabel 2.9.

Alokasi Dana Tranfer Ke Daerah

c. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh Alokasi Cadangan DAK sebesar Rp20.779.256.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.10.

Alokasi Cadangan DAK NO BIDANG SKPD JUMLAH (Rp)
1. Kelautan dan Perikanan Dinlutkan
5.098.699.000,00
2. Irigasi PSDA
9.466.644.000,00
3. Pariwisata Dinporapar
6.213.913.000,00

d. Sesuai KMK Nomor 15/KMK.7/2020 tanggal 3 Juli 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Alokasi sebesar Rp17.850.000.000,00 untuk Insentif Tenaga Kesehatan.
Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0010372 tanggal 13 Juli

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

D. TAHAP IV Penyesuaian Dana Insentif Daerah Tambahan TA 2020 Dasar : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan indikator tertentu melalui pemberian insentif bagi Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Penggunaan DID Tambahan diprioritaskan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah, termasuk mendukung industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah, koperasi, dan pasar tradisional serta penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik INDONESIA Nomor 87/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi sebesar Rp7.000.000.000,00, Adapun alokasi DID Tambahan sebagai berikut:
Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0012347 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
Tabel 2.11.

Alokasi Anggaran Sesuai Perubahan APBD ke-4

NO SKPD ALOKASI 1 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Rp3.420.000.000,00 2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp   500.000.000,00 3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp   565.000.000,00 4 Dinas Pertanian dan Perkebunan Rp   515.000.000,00 5 Dinas Peternakan dan Keswan Rp2.000.000.000,00 TOTAL Rp7.000.000.000,00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

E. TAHAP V Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 Dasar :
a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020; dan
b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Bahwa dengan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2019 harus digunakan untuk membiayai program prioritas dalam Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

F. TAHAP VI Penyesuaian Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang (BA-BUN) Dasar :
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.
02.02/I/3945/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (Lokus) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang untuk Pembelian Peralatan Kesehatan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bersumber BA-BUN Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Keputusan tersebut dan berdasarkan hasil review atas usulan revisi pergeseran anggaran pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan terkait penanganan Covid-19 tahun 2020 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Kesehatan dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi sebesar Rp35.591.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 2.12.

Alokasi Pembelian Peralatan Kesehatan NO NAMA PENERIMA PAGU KETERANGAN 1 RSUD Prof.
Dr.
Margono Soekarjo
5.632.300.000,00
1. Mobile X Ray system;
2. Bedside monitor;
3. Ventilator;
4. Echocardiography.
2 RSUD Dr. Moewardi
17.840.000.000,00
1. Bronchoscopy unit;
2. Syringe pump;
3. Mobile X-Ray;

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO NAMA PENERIMA PAGU KETERANGAN
4. CT Scan 128 slice.
3 RSUD Tugurejo
12.119.000.000,00
1. Digital radiography;
2. X-Ray mobile
3. Ventilator;
4. Bedside monitor;
5. Incubator.
TOTAL
35.591.300.000,00

Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.
Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0016332 tanggal 20 November 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

G. TAHAP VII Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Dasar :
a. Keputusan Menteri Keuangan Republik INDONESIA Nomor 28/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun 2020; dan
b. Surat Kementerian Kesehatan Republik INDONESIA Nomor PR.04.01/I/2158/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah s.d. Bulan Desember 2020 Gelombang VI.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Insentif Tenaga kesehatan, dengan kronologi sebagai berikut:
a. Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 28/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun 2020.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi sejumlah Rp466.095.660,00 yang ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 23 Desember 2020;
b. Mendasarkan pada Surat Kementerian Kesehatan Republik INDONESIA Nomor PR.04.01/I/2158/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Rekomendasi Penambahan Anggaran Insentif untuk Tenaga Kesehatan Daerah s.d. Bulan Desember 2020 Gelombang VI. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi sejumlah Rp15.030.000.922,00 yang ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 23 Desember 2020.
Tambahan anggaran dialokasikan pada Dinas Kesehatan sehingga rincian APBD Perubahan TA. 2020 sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

a. Pendapatan bertambah Rp15.496.097.000,00 (pembulatan dari alokasi) menjadi Rp26.255.251.903.000,00;
b. Belanja bertambah Rp15.496.097.000,00 (pembulatan dari alokasi) menjadi Rp27.374.409.350.000,00 Penyesuaian anggaran diakomodir dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Jawa Tengah melalui Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0016335 tanggal 30 Desember 2020 perihal Pemberitahuan Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

2.2.3.3.2 Fokus Kegiatan Belanja Tidak Terduga penanganan dampak Covid-19 Total anggaran Belanja Tidak Terduga untuk penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp1.833.243.841.000,00 dengan realisasi Rp1.782.804.978.571,00 dengan fokus sebagai berikut:
a. Penanganan di Sektor Kesehatan dengan total anggaran Rp394.570.026.000,- terealisasi Rp374.185.167.026,00 atau 94,83% ;
b. Penanganan Dampak Ekonomi dengan total anggaran Rp96.407.577.000,- terealisasi Rp69.250.475.945,00 atau 71,83% ;
c. Penanganan Dampak Sosial dengan total anggaran Rp1.342.266.238.000,- terealisasi Rp1.339.369.335.600,00 atau 99,78%.
Realisasi tersebut terbagi menjadi:
Tabel 2.13.

Anggaran Belanja Tidak Terduga Uraian Sektor Kesehatan Dampak Ekonomi Dampak Sosial Total Belanja Pegawai
2.356.595.830,00
7.515.750.000,00
4.453.710.000,00
14.326.055.830,00 Belanja Barang & Jasa
336.400.523.736,00
61.734.725.945,00
1.334.855.683.200,00
1.732.990.932.881,00 Belanja Modal
35.428.047.460,00 -
59.942.400,00
35.487.989.860,00 Total
374.185.167.026,00
69.250.475.945,00
1.339.369.335.600,00
1.782.804.978.571,00

Gambar 2.7.
Gambar Realisasi Belanja Tidak Terduga Penanganan Covid-19 21% 4% 75% Realisasi Penanganan Covid-19 per Total Realisasi BTT Covid-19 Sektor Kesehatan Dampak Ekonomi Dampak Sosial

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Penjelasan atas realisasi belanja yang dilaksanakan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada Bab V dalam penjelasan Pos LRA tentang realisasi Belanja Tidak Terduga. Atas realisasi tersebut diatas, pada akhir tanggal pelaporan terdapat Aset berupa:
Tabel 2.14.

Aset yang Diperoleh dari Belanja Tidak Terguda Jenis Aset Nilai Aset Lancar – Persediaan alat/bahan kegiatan kantor
55.883.894.441,- Aset Lancar – Persediaan natura & pangan
69.083.000,- Aset Lancar – Persediaan untuk berjaga-jaga
31.630.000,- Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Berat
11.972.400,00 Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Kantor & Rumah Tangga
928.135.682,00 Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Kedokteran
3.755.000.054,00 Aset Tetap – Peralatan Mesin Alat Laboratorium
30.365.489.724,00 Aset Tetap – Gedung dan Bangunan
427.392.000,00

Total Aset dari hasil Belanja Tidak Terduga pada tanggal pelaporan adalah Persediaan senilai Rp55.984.607.441,00 dan Aset Tetap senilai Rp35.487.989.860,00. Penjelasan masing-masing aset tersebut dapat juga dilihat pada Bab V dalam penjelasan Pos Neraca tentang persediaan SKPKD dan pada Aset Tetap dengan keterangan mutasi dari Belanja Tidak Terduga. Beban atas Realisasi Belanja Tidak Terduga penanganan dampak Covid-19 sebesar Rp1.691.332.651.270,00 terdiri dari:
Tabel 2.15.

Realisasi Belanja Tidak Terduga Penanganan Dampak Covid-19 Jenis Beban Nilai Beban Pegawai
14.326.055.830,00 Beban Persediaan
278.503.926.272,00 Beban Jasa
2.813.223.123,00 Beban Pemeliharaan
176.474.500,00 Beban Perjalanan Dinas
79.950.000,00 Beban Hibah
42.728.904.745,00 Beban Bantuan Sosial
1.352.704.116.800,00 TOTAL
1.691.332.651.270,00

2.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan diarahkan untuk Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2020 yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah (penyertaan modal) dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 di tahun 2020 dilakukan penyesuaian/penundaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
3.1.1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber lain yang sah ditargetkan sejumlah Rp26.255.251.903.000,00 terealisasi sejumlah Rp25.393.735.934.148,00 atau 96,72%, mengalami penurunan sejumlah Rp466.044.203.788,00 atau 1,80% dibandingkan Tahun Anggaran 2019. Secara keseluruhan, kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 53,83%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 55,83%;
b. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 46,08%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 44,08%; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2020 memberikan kontribusi sebesar 0,09%, sama dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 0,09%.

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.1 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah TA 2020 Dan 2019 (dalam %)

Komponen pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp14.267.084.822.000,00 terealisasi sejumlah Rp13.668.282.278.855,00 atau 95,80%, mengalami penurunan Rp769.631.957.543,00 atau 5,33% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019, terdiri dari:
x Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp12.007.135.432.000,00 terealisasi Rp11.139.173.309.780,00 atau 92,77%, mengalami penurunan Rp812.746.225.603,00 atau 6,80% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
55,83 44,08 0,09 Pendapatan Daerah 2019 PAD Transfer Lain-lain Pendapatan yang sah 53,83 46,08 0,09 Pendapatan Daerah 2020 PAD Transfer Lain-lain Pendapatan yang sah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

x Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp93.728.474.000,00 terealisasi Rp93.279.121.699,00 atau 99,52%, mengalami penurunan Rp21.581.937.152,00 atau 18,79% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
x Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp528.788.165.000,00 terealisasi Rp530.091.029.137,00 atau 100,25%, mengalami kenaikan Rp17.389.035.198,00 atau 3,39% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
x Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah Rp1.637.432.751.000,00 terealisasi Rp1.905.738.818.239,00 atau 116,39%, mengalami kenaikan Rp47.307.170.014,00 atau 2,55% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Secara keseluruhan pencapaian kinerja PAD sebagai sumber kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan, yang sebagian besar dikarenakan karena adanya pandemi Covid-19. Sumber utama PAD masih dari Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 6,80% dari realisasi tahun sebelumnya, namun di sisi lain terdapat peningkatan realisasi sebesar 3,39% pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 2,55% pada pendapatan yang bersumber dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam
11.139,17 93,27 530,09
1.905,73
11.951,91 114,86 512,7
1.858,43 P A J A K  D A E R A H R E T R I B U S I  D A E RA H P E N G E L O L A A N K E K A Y A A N  D A E RA H Y D L A I N - L A I N  P A D  Y A N G S A H R EA LISASI PEN DAPA TAN A SLI D A ERAH TA H U N A NGGA RAN 2 020 &  2 019 ( D A L A M M I L Y AR ) 2020 2019

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

rangka mengoptimalkan pencapaian target pendapatan asli daerah di tengah kondisi pandemi Covid-19, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Optimalisasi pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetap memperhatikan protokol kesehatan, melalui:
a. Peningkatan intensifikasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang sah;
b. Mengupayakan dan membangun sumber sumber pendapatan baru;
c. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel;
d. Mengembangkan sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis online system menjadi lebih mudah dan murah.
2. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
3. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
4. Kerjasama bagi hasil antara pemerintah dan swasta dalam mengelola aset daerah;
5. Kerjasama dengan pihak swasta dalam hal kontrak tanah maupun bangunan milik pemerintah provinsi Jawa Tengah.

b. Tahun anggaran 2020, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan Rp11.964.515.081.000,00 terealisasi Rp11.702.101.655.293,00 atau 97,81%, mengalami kenaikan Rp303.419.753.755,00 atau 2,66% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 terdiri dari:
x Dana Perimbangan ditargetkan Rp11.896.302.626.000,00 terealisasi Rp11.6312.787.041.293,00 atau 97,78%, mengalami kenaikan Rp297.883.980.620,00 atau 2,63% apabila dibandingkan realisasi tahun 2019 yang didalamnya terdapat:
¾ Dana Bagi Hasil Pajak ditargetkan sejumlah Rp957.049.948.000,00 terealisasi Rp843.392.119.954,00 atau 88,12%, mengalami kenaikan Rp279.101.736.120,00 atau 49,46% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
¾ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sejumlah Rp13.336.741.000,00 terealisasi Rp16.888.016.587,00 atau 126,63%, mengalami kenaikan Rp5.210.078.787,00 atau 44,61% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
¾ Dana Alokasi Umum ditargetkan sejumlah Rp3.460.064.369.000,00 terealisasi Rp3.438.709.973.000,00 atau 99,38%, mengalami penurunan Rp345.802.540.000,00 atau 9,14% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

¾ Dana Alokasi Khusus Fisik ditargetkan sejumlah Rp386.885.324.000,00 terealisasi Rp350.564.240.958,00 atau 90,61%, mengalami kenaikan Rp83.462.427.706,00 atau 31,25% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
¾ Dana Alokasi Khusus non Fisik ditargetkan sejumlah Rp7.078.966.244.000,00 terealisasi Rp6.983.232.690.794,00 atau 98,65%, mengalami kenaikan Rp275.912.278.007,0 atau 4,11% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.
x Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – Dana Insentif Daerah ditargetkan sejumlah Rp68.212.455.000,00 terealisasi Rp68.212.455.000,00 atau 100%, mengalami kenaikan Rp5.824.034.000,00 atau 9,34% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019.
x Transfer Pemerintah Daerah lainnya merupakan Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya yaitu dari pengelolaan Ketep Pas. Tidak ada target pada Tahun 2020 dan terealisasi Rp1.102.159.000,00, mengalami penurunan Rp288.260.865,00 atau 20,73% dari realisasi tahun 2019.

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.3 Realisasi Dana Perimbangan TA 2020 dan 2019

Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terbesar dari Dana Alokasi Khusus non Fisik yaitu sebesar 60,03% dari total Dana Perimbangan.
Dana Alokasi Khusus non Fisik tersebut terdiri dari: Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp5.918.126.510.000,00 (84,75%); Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1.016.605.974.000,00 (14,56%); Bantuan Operasional Kesehatan dan KB sebesar Rp42.095.670.378,00 (0,6%); Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM sebesar DBH Pajak DBH Bukan Pajak DAU DAK Fisik DAK Non Fisik 2020 843,39 16,88
3.438,70 350,56
6.983,23 2019 564,29 11,67
3.784,51 267,10
6.707,32 REALISASI TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN TA 2020 dan 2019 (DALAM MILYAR) 2020 2019

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Rp2.294.735.812,00 (0,03%); Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp363.705.104,00 (0,01%); Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Rp3.746.095.500,00 (0,05%).
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah Pendapatan Hibah yang ditargetkan sejumlah Rp23.652.000.000,00 terealisasi Rp23.352.000.000,00 atau 98,73% mengalami kenaikan Rp168.000.000,00 atau 0,72% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019;
Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan  Tahun Anggaran 2020 antara lain sebagai berikut:
1. Masa pandemi Covid-19 telah mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat yang berimbas pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, selama masa pandemi kegiatan penagihan langsung (door to door) dan Razia gabungan Bersama Kepolisian tidak memungkinkan untuk dilakukan,
2. Masa pandemi Covid-19 mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat yang berimbas menurunnya daya beli masyarakat atas kendaraan baru sehingga mempengaruhi penerimaan Bea Balik Nama. Sesuai Surat Gaikindo dan AISI, bahwa terjadi penurunan target penjualan kendaraan sebesar 40%,
3. Dengan banyak pembatasan mobilitas masyarakat, menyebabkan konsumsi BBM menurun dan mengakibatkan penurunan penerimaan PBBKB,
4. Belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu,
5. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan aset daerah.
Sedangkan solusi yang telah ditempuh antara lain:
1. Pendataan dan koordinasi kendaraan milik Pemerintah Daerah (plat merah); Pendataan perusahaan yang memiliki banyak tenaga kerja untuk dilakukan pelayanan di tempat;
Pendataan Badan Usaha/Wajib Pajak pemilik banyak Armada Angkutan Barang maupun Orang; Mendatangi wajib pajak yang nilai PKB nya besar untuk dilakukan penagihan, SAMSAT tetap buka pada saat cuti Bersama; membuka Layanan Samsat saat libur Bersama bulan Desember (tanggal 28 dan 29).
2. Melakukan Pembebasan BBNKB II Dalam dan Dari Luar Provinsi Jateng dan Pembebasan Sanksi yang berlaku 5 bulan (17 Pebruari - 16 Juli 2020). Berkoordinasi dengan para dealer dan kepolisian untuk mempercepat pendaftaran kendaraan baru agar dapat didaftarkan sebelum tahun 2020 berakhir.
3. Melakukan pendataan ke Badan Usaha Niaga Minyak untuk menjadi wajib pungut, serta rekonsiliasi data dengan para wajib pungut.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4. Pemerintah Provinsi Jateng mengeluarkan kebijakan keringanan pajak, melalui Peraturan Gubernur No. 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jateng, yang berlaku tanggal 19 Oktober - 19 Desember 2020.
5. Melakukan perbaikan, pengamanan fisik dan administrasi, promosi serta melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemberdayaan aset daerah.

3.1.2. Belanja Daerah Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan daerah. Namun demikian, dengan adanya kejadian pandemi Covid-19 di awal Tahun 2020 maka kebijakan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah dilakukan penyesuaian yang diarahkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19.
Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp27.374.409.350.000,00 realisasinya mencapai 93,71% atau sebesar Rp25.651.740.349.991,00. Proporsi terbesar anggaran belanja daerah adalah Belanja Operasi sebesar Rp16.913.391.556.000,00 atau 61,79%, disusul Belanja Transfer sebesar Rp7.569.240.201.000,00 atau 27,65%, lalu Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.834.243.841.000,00 atau 6,70% sedangkan Belanja Modal sebesar Rp1.057.533.752,00 atau 3,86%.

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.4 Proporsi Belanja Daerah TA 2020 61,79 3,86 6,70 27,65 Proporsi Belanja Daerah TA 2020 (dalam %) Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Anggaran belanja operasi pada tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp6.698.262.058.000,00 atau 39,60%, belanja barang dan jasa sebesar Rp4.405.766.353.000,00 atau 26,05%, belanja hibah Rp5.761.071.145.000,00 atau 34,06%, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp48.292.000.000,00 atau 0,29%. Perbandingan realisasi belanja operasi tahun anggaran 2020 dan 2019 yaitu:
a. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2020 sebesar Rp6.483.761.623.794,00 atau 96,80% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp6.591.903.141.578,00 mengalami penurunan sebesar Rp108.141.517.784,00 atau 1,64%;
b. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.104.637.788.228,00 atau 93,17% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp4.562.499.451.144,00 mengalami penurunan  sebesar Rp457.861.662.916,00 atau 10,04%;
c. Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2020 sebesar Rp5.593.181.623.109,00 atau 97,09% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.155.826.080.751,00 mengalami kenaikan sebesar Rp417.588.142.759,00 atau 8,07%;
d. Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2020 sebesar Rp42.407.250.000,00 atau 87,81% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp44.325.750.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.918.500.000,00 atau 4,33%.

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.5 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019 Pegawai Barang & Jasa Hibah Bantuan Sosial Pegawai Barang & Jasa Hibah Bantuan Sosial 2020
6.483,76
4.104,63
5.593,18 42,40 2019
6.591,90
4.562,49
5.155,82 44,32 REALISASI BELANJA OPERASI (DAL A M MIL Y A R ) 2020 2019

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Anggaran belanja modal untuk tahun anggaran 2020 terdiri dari belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp14.703.769.000,00 atau 1,39%; belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp509.897.318.000,00 atau 48,22%;
belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp216.372.410.000,00 atau 20,46%; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp193.270.690.000,00 atau 18,28%;
belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp122.200.465.000,00 atau 11,56% dan belanja modal aset tak berwujud sebesar Rp1.089.100.000,00 atau 0,10%. Secara keseluruhan, realisasi belanja modal tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp1.102.724.619.700,00 atau 52,52%; realisasi tahun 2020 sebesar Rp996.994.505.160,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp2.099.719.124.860,00. Perbandingan realisasi belanja modal tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2019 yaitu:
a. Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2020 sebesar Rp14.338.900.293,00 atau 97,52% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp170.898.817.539,00 mengalami penurunan sebesar Rp156.559.917.246,00 atau 91,61%.
b. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2020 sebesar Rp494.933.371.196,00 atau 97,07% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp680.097.965.905,00 mengalami penurunan sebesar Rp185.164.594.709,00 atau 27,23%;
c. Realisasi belanja modal gedung bangunan tahun anggaran 2020 sebesar Rp195.773.603.473,00 atau 90,48% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp539.370.887.071,00 mengalami penurunan sebesar Rp343.597.283.598,00 atau 63,70%;
d. Realisasi belanja modal jalan, irigasi, jaringan tahun anggaran 2020 sebesar Rp177.713.123.124,00 atau 91,95% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp566.705.770.028,00 mengalami penurunan sebesar Rp388.992.646.904,00 atau 68,64%;
e. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2020 sebesar Rp113.376.388.074,00 atau 92,78% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp137.358.163.317,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.981.775.243,00 atau 17,46%;
f. Realisasi belanja modal aset tak berwujud  tahun anggaran 2020 sebesar Rp859.119.000,00 atau 78,88% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2019 sebesar Rp5.287.521.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.428.402.000,00 atau 83,75%.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 GAMBAR 3.6 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dan 2019

Anggaran belanja tidak terduga untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.834.243.841.000,00 dan terealisasi sebesar 97,25% atau Rp1.783.884.978.571,00.
Kebijakan belanja tidak terduga diarahkan terutama untuk penanganan di sektor kesehatan, penyediaan jaring pengaman ekonomi, dan jaring pengaman sosial, melalui mekanisme refocussing belanja untuk kegiatan penanganan yang secara substansi dapat diarahkan untuk sasaran terdampak Covid-19. Kebijakan belanja daerah untuk penanganan Covid-19 tahun 2020 sebagai berikut:
1. Penanganan di sektor kesehatan diarahkan antara lain untuk pengadaan APD, Jogo Tonggo Kit, rapid tes, penyediaan alat kesehatan, bahan-bahan laboratorium, obat-obatan, pemenuhan kebutuhan ruang isolasi di 7 RSUD, biaya karantina ODP dan tenaga medis di aset milik pemprov, insentif tenaga kesehatan, revitalisasi aset daerah untuk rumah karantina, serta rekruitmen relawan kesehatan;
2. Penyediaan Jaring Pengaman Ekonomi diarahkan antara lain untuk peningkatan kapabilitas IKM dan bantuan raw material, peningkatan kapabilitas IKM Non Agro dan bantuan raw material, bantuan biaya distribusi pangan, tambahan cadangan pangan, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, penguatan BUMDes, lumbung desa, kawasan perdesaan, pasar murah sembako murah, penanggulangan kemiskinan berbasis peternakan, pendampingan bagi pencari kerja terdampak Covid-19, bintek LPK pendukung kartu pra kerja, pelatihan dan bantuan alat kelompok pemuda, pendampingan dan pelatihan online, bantuan BBM untuk nelayan, dan dukungan pemasaran produk BM Tanah BM Alat Mesin BM Gedung Bangunan BM Jalan Irigasi Jaringan BM AT Lainnya BM Aset Tak Berwujud 2020 14,33 494,93 195,77 177,71 113,37 0,85 2019 170,89 680,09 539,37 566,7 137,35 5,28 Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019 (dalam milyar)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

UMKM (marketing online).
3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial diarahkan antara lain bantuan pangan non tunai, bantuan pangan masyarakat terdampak Covid-19 (non DTKS), perluasan sasaran penerima KJS, pemberian tambahan bantuan vitamin bagi kelompok rentan di dalam panti, bantuan operasional bagi TKSK, logistik permakanan/posko logistik, bantuan kepada keluarga terdampak Covid-19 (ODP, PDP, terkonfirmasi) berupa logistik makanan dan vitamin, dukungan operasional Taruna Siaga Bencana, serta bantuan sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 yang berdomisili di sekitar Jabodetabek.
Anggaran belanja transfer/bagi hasil kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp7.569.240.201.000,00 dan terealisasi sebesar 87,81% atau Rp6.646.872.581.129,00.
Kebijakan belanja transfer/bagi hasil Kabupaten/Kota selain belanja bagi hasil pajak daerah juga untuk pelaksanaan bantuan keuangan kabupaten/kota dan desa. Realisasi belanja transfer tahun 2020 dijabarkan menjadi:
1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota, dianggarkan Rp5.399.670.659.000,00 terealisasi 85,81% atau Rp4.633.245.749.888,00;
2. Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dianggarkan Rp981.881.906.000,00 terealisasi 86,11% atau Rp845.543.195.241,00;
3. Belanja bantuan keuangan desa dianggarkan Rp1.187.687.636.000,00 terealisasi 98,35% atau Rp1.168.083.636.000,00.
Dalam pelaksanaan dan pengelolaan belanja daerah masih terdapat kendala dan permasalahan, yakni sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pemahaman para pengelola keuangan SKPD khususnya pada UPT/Balai terhadap sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi;
2. Belum optimalnya penggunaan Cash Management System (CMS) oleh pengelola keuangan SKPD/UPT/Balai/Satker terutama pada layanan antar bank dan pembayaran pajak serta sarana prasarana yang belum menjangkau daerah pelosok;
3. Adanya gagal lelang dan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kabupaten/ kota;
4. Kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan dan barang khususnya pada Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) serta Satuan Pendidikan Khusus (SLB) terhadap mekanisme pertanggungjawaban keuangan sekolah dan barang milik daerah yang berlaku pada SMA/SMK/SLB;

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5. Adanya regulasi baru PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti PERATURAN PEMERINTAH Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Beberapa langkah solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain:
1. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan sampai di tingkat UPT/Balai dan PPK-SKPD serta melakukan penyempurnaan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Terintegrasi;
2. Melakukan integrasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah dengan aplikasi Cash Management System dan aplikasi pajak serta mendorong Bank Jateng untuk meningkatkan pelayanan sampai dengan ke daerah pelosok;
3. Melakukan monitoring untuk akselerasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota;
4. Menyusun regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan barang  milik sekolah dan Bimbingan Teknis pelaporan keuangan sekolah dan barang milik daerah yang berlaku pada SMA/SMK/SLB;
5. Sosialisasi PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kepada pengelola keuangan di SKPD dan Kabupaten/Kota, serta melakukan penyesuaian regulasi pengelolaan keuangan daerah
3.1.3. Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah tahun anggaran 2020 difokuskan pada penerimaan pembiayaan daerah yaitu melalui penggunaan SILPA  sebesar Rp1.119.157.447.000,00 dan terealisasi 99,99% atau Rp1.119.095.687.470,00 dan realisasi penerimaan pokok pinjaman dana bergulir sebesar Rp252.540.900,00. Pada tahun anggaran 2020 tidak ada pengeluaran pembiayaan karena realokasi anggaran digunakan untuk penanganan dampak Covid-19.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

3.2.  Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program pada SKPD Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program Kegiatan pada masing- masing SKPD tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PENDIDIKAN
1.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp.2,500,492,821,000.00 realisasi sebesar Rp 2,428,612,934,592.00 atau 97,13% yang terdiri dari 8 program, yaitu :

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Manajemen Administrasi Pelayanan Umum.
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
42.453.868.000.00
40.597.683.662.00
95.63
100.00

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.296.525.000.00
4.017.525.000.00
93.51
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
81.734.000.00
79.909.400.00
97.77
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
6.104.668.000.00
4.930.615.682.00
80.77
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
355.593.000.00
327.167.966.00
92.01
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
17.111.966.000.00
17.020.015.741.00
99.46
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.973.004.000.00
1.967.054.722.00
99.70
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
696.717.000.00
684.622.715.00
98.26
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
64.094.000.00
63.806.000.00
99.55
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
4.667.124.000.00
4.619.285.482.00
98.97
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.473.488.000.00
1.450.425.290.00
98.43
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.981.630.000.00
2.903.075.600.00
97.37
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
469.569.000.00
468.750.000.00
99.83
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
122.000.000.00
121.950.000.00
99.96
100.00

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
663.372.000.00
582.740.000.00
87.85
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
869.101.000.00
860.420.658.00
99.00
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
523.283.000.00
500.319.406.00
95.61
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.110.886.000.00
1.074.394.250.00
96.72
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
749.952.000.00
734.096.950.00
97.89
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
360.934.000.00
340.297.300.00
94.28
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 3 Pembinaan Pendidikan Khusus
31.925.151.000.00 29,252,507, 287.00
91.63
100.00

Kegiatan Penguatan Kelembagaan SLB
70.149.000.00
65.158.000.00
92.89
100.00

Kegiatan Pemenuhan Sarpras SLB
1.996.412.000.00
1.852.572.167.00
92.80
100.00

Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SLB
29.234.663.000.00 26,790,930,548.00
91.64
100.00

Peningkatan  Pembinaan kesiswaan SLB
529.827.000.00
449.984.572.00
84.93
100.00

Peningkatan Pengembangan Kurikulum SLB
94.100.000.00
93.862.000.00
99.75
100.00 4 Pembinaan SMK
1.029.633.899.000.00 975,543,910,802.00
94.75
100.00

Kegiatan Pengembangan Kelembagaan SMK
82.182.000.00
61.994.500.00
75.44
100.00

Kegiatan Pemenuhan Sarana Prasarana SMK
196.315.325.000.00
183.788.564.013.00
93.62
100.00

Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMK
829.554.884.000.00 788,191,569,815.00
95.01
100.00

Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMK
1.759.354.000.00
1.706.236.500.00
96.98
100.00

Kegiatan Pembinaan Kesiswaan SMK
1.490.544.000.00
1.365.047.974.00
91.58
100.00

Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK
224.714.000.00
224.265.000.00
99.80
100.00

Kegiatan Pendayagunaan Sumber Belajar SMK Berbasis TIK
206.896.000.00
206.233.000.00
99.68
100.00 5 Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan
531.714.390.000.00
529.790.592.800.00
99.64
100.00

Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru . Tenaga Kependidikan dan Kebudayaan
3.870.000.00
3.870.000.00
100.00
100.00

Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Khusus Dan Tenaga Kebudayaan
23.601.621.000.00
23.532.561.806.00
99.71
100.00

Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMA
252.162.000.00
155.101.000.00
61.51
100.00

"Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Sma"
251.998.895.000.00
251.221.015.014.00
99.69
100.00

"Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan SMK"
798.488.000.00
748.995.000.00
93.80
100.00

"Peningkatan Layanan Guru Dan Tenaga Kependidikan Smk"
255.059.354.000.00
254.129.049.980.00
99.64
100.00 6 Pembinaan SMA
852.781.783.000.00 842,013,402,869.00
98.74
100.00

Kegiatan Penguatan Kelembagaan SMA
53.000.000.00
48.730.000.00
91.94
100.00

Kegiatan Pemenuhan Sarpras SMA
34.361.227.000.00
33.376.011.004.00
97.13
100.00

Kegiatan Pembiayaan Layanan Pendidikan SMA
814.450.688.000.00 804,742,576,975.00
98.81
100.00

Kegiatan Pengembangan Kurikulum SMA
142.590.000.00
142.153.800.00
99.69
100.00

Kegiatan Pembinaan kesiswaan SMA
3.599.259.000.00
3.528.912.090.00
98.05
100.00

Kegiatan Pengayaan Sumber Belajar SMA
175.019.000.00
175.019.000.00
100.00
100.00 7 Manajemen Pelayanan Pendidikan
2.486.105.000.00
2.273.598.400.00
91.45
100.00

Kegiatan Penguatan Tupoksi LNS Pendidikan dan Kebudayaan
390.530.000.00
374.410.000.00
95.87
100.00

Kegiatan Pendidikan Berkelanjutan
1.421.151.000.00
1.233.469.400.00
86.79
100.00

Kegiatan Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan dan Kebudayaan
674.424.000.00
665.719.000.00
98.71
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 8 Pembinaan Kebudayaan
8.386.739.000.00
8.066.844.522.00
96.19
100.00

Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
287.916.000.00
259.948.000.00
90.29
100.00

Kegiatan Apresiasi Seni Masyarakat pada TBJT
1.950.384.000.00
1.926.603.621.00
98.78
100.00

Kegiatan Pelestarian seni pada TBJT
300.270.000.00
300.138.000.00
99.96
100.00

Kegiatan pengembangan Museum Ranggawarsita
2.381.505.000.00
2.338.029.648.00
98.17
100.00

Kegiatan Konservasi dan pengembangan koleksi Museum Ranggawarsita
194.902.000.00
191.112.150.00
98.06
100.00

Kegiatan Kesenian dan Pengembangan Bahasa Daerah
2.441.061.000.00
2.371.201.500.00
97.14
100.00

Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya dan Pemuseuman
398.932.000.00
324.761.200.00
81.41
100.00

Kegiatan Penguatan Nilai Kesejarahan dan Tradisi
431.769.000.00
355.050.403.00
82.23
100.00

JUMLAH
2.500.492.821.000.00 2,428,612,934,592.00
97.13
100.00

2.  URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KESEHATAN Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan sebesar Rp 2.123.365.695.000.00 realisasi sebesar Rp 1.950.749.961.595.00 atau 91.87% yang dilaksanakaan oleh 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

2.1 DINAS KESEHATAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.419.558.613.000.00 realisasi sebesar Rp 379.987.211.623.00 atau 90.57% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
354.738.000.00
322.445.000.00
90.90
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
130.971.000.00
86.036.600.00
65.69
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
5.387.500.000.00
4.625.168.238.00
85.85
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
512.000.000.00
506.025.398.00
98.83
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
10.060.373.000.00
9.474.470.514.00
94.18
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan  Rapat Koordinasi dan  Konsultasi Dalam dan Luar Daerah  Perangkat Daerah
1.447.155.000.00
1.157.505.972.00
79.98
100.00

Kegiatan  Pelayanan  Penyediaan  Makan Minum Rapat Perangkat  Daerah
1.095.130.000.00
1.066.814.157.00
97.41
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan  Perangkat  Daerah
38.230.000.00
35.244.650.00
92.19
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
3.096.882.000.00
2.905.002.811.00
93.80
100.00

Kegiatan  Pemeliharaan  Rutin /Berkala Sarana Kantor dan  Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.850.196.000.00
2.648.041.861.00
92.91
100.00

Kegiatan  Penyediaan  Sarana dan Prasarana  Kantor
2.566.992.000.00
2.478.320.114.00
96.55
100.00

Kegiatan  Rehab Gedung  Kantor Perangkat  Daerah
238.005.000.00
237.629.350.00
99.84
100.00

Kegiatan  Pendidikan dan Pelatihan Formal
154.600.000.00
130.514.712.00
84.42
100.00

Kegiatan  Pelayanan  Informasi Perangkat Daerah
515.310.000.00
418.172.156.00
81.15
97.22

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
2.486.278.000.00
2.390.784.180.00
96.16
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.955.838.000.00
998.959.022.00
51.08
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
265.843.000.00
241.421.600.00
90.81
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
302.110.000.00
226.626.400.00
75.01
100.00

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
1.387.885.000.00
530.911.022.00
38.25
100.00 3 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
4.838.302.000.00
3.487.452.496.00
72.08
100.00

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.843.444.000.00
1.448.984.702.00
78.60
100.00

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
900.000.000.00
643.857.638.00
71.54
100.00

Suirveilans. Imunisasi dan Penanganan KLB
1.159.675.000.00
497.337.500.00
42.89
100.00

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Indra di BKIM
300.870.000.00
292.703.406.00
97.29
100.00

Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Balkesmas
634.313.000.00
604.569.250.00
95.31
100.00 4 Pelayanan Kesehatan
274.723.220.000.00
260.354.092.876.00
94.77
100.00

Standarisasi Yankes dan Jamkes
237.594.344.000.00
230.000.397.500.00
96.80
100.00

Pelayanan Kesehatan Rujukan
1.914.318.000.00
1.165.577.680.00
60.89
100.00

Upaya Kesehatan Primer dan Kestrad
318.500.000.00
153.845.000.00
48.30
100.00

Pelayanan Labkes
950.642.000.00
927.932.508.00
97.61
100.00

Pengujian Alkes
1.102.800.000.00
1.074.432.320.00
97.43
100.00

Pemenuhan sarana prasarana dan Alkes di Balabkes dan PAK
3.513.790.000.00
3.468.159.897.00
98.70
100.00

Upaya penurunan kesakitan dan kematian melalui kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif (DBHCHT) di UPT
7.195.000.000.00
6.484.655.677.00
90.13
100.00

Peningkatan Yankes di UPT
7.418.579.000.00
6.489.584.292.00
87.48
100.00

Pengelolaan Jasa Pelayanan di UPT
14.715.247.000.00
10.589.508.002.00
71.96
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 5 Sumber Daya Kesehatan
44.529.084.000.00
42.342.902.429.00
95.09
100.00

Farmasi.
Makanan.
Minuman dan Perbekalan Kesehatan
4.601.345.000.00
4.263.678.733.00
92.66
100.00

Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
33.724.953.000.00
32.198.886.930.00
95.47
100.00

Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Provinsi Jateng
1.344.004.000.00
1.074.829.679.00
79.97
100.00

Manajemen Infromasi Kesehatan
250.342.000.00
225.357.500.00
90.02
100.00

Penyediaan obat. reagen dan logistik di UPT
3.403.440.000.00
3.389.699.075.00
99.60
100.00

Pembangunan/rehab di Bapelkes Provinsi
1.205.000.000.00
1.190.450.512.00
98.79
100.00 6 Kesehatan Masyarakat
62.577.809.000.00
44.321.629.087.00
70.83
100.00

Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
47.158.340.000.00
33.468.851.340.00
70.97
100.00

Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
2.552.596.000.00
1.466.918.199.00
57.47
100.00

Kesehatan Lingkungan. Kesehatan Kerja dan Olah Raga
10.940.992.000.00
7.573.250.530.00
69.22
100.00

Peningkatan Pelayanan Kesmas di UPT
1.662.241.000.00
1.554.598.418.00
93.52
100.00

Kegiatan Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
263.640.000.00
258.010.600.00
97.86
100.00

JUMLAH
419.558.613.000.00
379.987.211.623.00
90.57
99.97

2.2. RSUD DR. MOEWARDI Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Dr.
Moewardi sebesar Rp.813.415.040.000.00 realisasi sebesar Rp 772.363.843.459.00 atau 94.95% yang terdiri dari 2 program. yaitu :

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan
84.652.184.000.00
82.858.429.748.00
97.88
100.00

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
81.300.000.000.00
79.565.959.565.00
97.87
100.00

Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
3.352.184.000.00
3.292.470.183.00
98.22
100.00 2 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
728.762.856.000.00
689.505.413.711.00
94.61
95.90

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
728.762.856.000.00
689.505.413.711.00
94.61
95.90

JUMLAH
813.415.040.000.00
772.363.843.459.00
94.95
97.95

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

2.3. RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Prof. Dr. Margono Soekarjo sebesar Rp.502.345.242.000.00 realisasi sebesar Rp 440.649.146.342.00 atau 87.72% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan
5.742.184.000.00
5.728.619.548.00
99.76
100.00

Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
5.742.184.000.00
5.728.619.548.00
99.76
100.00 2 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
1.000.000.000.00
999.747.598.00
99.97
100.00

Kegiatan penyediaan logistik kantor
1.000.000.000.00
999.747.598.00
99.97
100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
495.603.058.000.00
433.920.779.196.00
87.55
100.00

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
495.603.058.000.00
433.920.779.196.00
87.55
100.00

JUMLAH
502.345.242.000.00
440.649.146.342.00
87.72
100.00

2.4. RSUD TUGUREJO SEMARANG Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Tugurejo Semarang sebesar Rp.174.772.530.000.00 realisasi sebesar Rp 164.340.443.697.00 atau 94.03% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan
15.059.832.000.00
14.942.492.221.00
99.22
100.00

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
10.000.000.000.00
9.976.673.605.00
99.77
100.00

Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
2.694.832.000.00
2.674.465.825.00
99.24
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Kesehatan
200.000.000.00
199.923.246.00
99.96
100.00

Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan
765.000.000.00
756.270.000.00
98.86
100.00

Pemenuhan sarana. prasarana dan alat kesehatan
1.400.000.000.00
1.335.159.545.00
95.37
100.00 2 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
135.000.000.00
105.748.040.00
78.33
100.00

Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat
135.000.000.00
105.748.040.00
78.33
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
159.577.698.000.00
149.292.203.436.00
93.55
100.00

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
159.577.698.000.00
149.292.203.436.00
93.55
100.00

JUMLAH
174.772.530.000.00
164.340.443.697.00
94.03
100.00

2.5. RSUD KELET DONOREJO Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Kelet Donorejo sebesar Rp.52.539.607.000.00 realisasi sebesar Rp 48.545.102.804.00 atau 92.4% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan
11.526.109.000.00
11.108.930.687.00
96.38
100.00

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
8.982.131.000.00
8.625.851.209.00
96.03
100.00

Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
1.641.578.000.00
1.627.833.078.00
99.16
100.00

Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan
902.400.000.00
855.246.400.00
94.77
100.00 2 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
1.597.600.000.00
1.597.533.788.00
100.00
100.00

Kegiatan penyediaan logistik kantor
1.597.600.000.00
1.597.533.788.00
100.00
100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
39.415.898.000.00
35.838.638.329.00
90.92
100.00

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
39.415.898.000.00
35.838.638.329.00
90.92
100.00

JUMLAH
52.539.607.000.00
48.545.102.804.00
92.40
100.00 ‘
2.6. RSJD DR. AMINO GONDOHUTOMO Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Dr. Amino Gondohutomo sebesar Rp.72.830.593.000.00 realisasi sebesar Rp 63,865,868,875.00 atau 87.69% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan
9.161.242.000.00
8.764.996.630.00
95.67
100.00

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
3.000.000.000.00
2.999.845.096.00
99.99
100.00

Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
5.827.042.000.00
5.436.587.918.00
93.30
100.00

Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan
334.200.000.00
328.563.616.00
98.31
100.00 2 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
665.800.000.00
559.656.800.00
84.06
100.00

Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat
665.800.000.00
559.656.800.00
84.06
100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
63.003.551.000.00 54,541,215,445.00
86.57
100.00

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
63.003.551.000.00 54,541,215,445.00
86.57
100.00

JUMLAH
72.830.593.000.00 63,865,868,875.00
87.69
100.00

2.7. RSJD SURAKARTA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Surakarta sebesar Rp.41.720.682.000.00 realisasi sebesar Rp 35.992.704.835.00 atau 86.27% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan  Kesehatan
7.982.388.000.00 7.276.370.489.00
91.16
100.00

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita dampak asap rokok (DBHCHT)
6.000.000.000.00 5.631.253.248.00
93.85
100.00

Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
1.082.388.000.00
934.623.750.00
86.35
100.00

Kegiatan Peningkatan mutu pelayanan kesehatan
150.000.000.00
149.345.082.00
99.56
100.00

Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan
750.000.000.00
561.148.409.00
74.82
100.00 2 Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
600.000.000.00
399.298.760.00
66.55
100.00

Kegiatan penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat
600.000.000.00
399.298.760.00
66.55
100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
33.138.294.000.00 28.317.035.586.00
85.45
100.00

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
33.138.294.000.00 28.317.035.586.00
85.45
100.00

JUMLAH
41.720.682.000.00 35.992.704.835.00
86.27
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

2.8 RSJD DR. RM SOEDJARWADI Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsjd Dr. Rm Soedjarwadi sebesar Rp.46.183.388.000.00 realisasi sebesar Rp 45.005.639.960.00 atau 97.45% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 1 Pelayanan Kesehatan
4.589.472.000.00 4.405.191.664.00
95.98
100.00

Pemenuhaan sarana prasarana dan alat kesehatan pelayanan rujukan (DAK)
1.143.936.000.00 1.143.369.093.00
99.95
100.00

Penyediaan honorarium dan premi BPJS bagi tenaga harlep dipelayanan kesehatan
445.536.000.00
445.536.000.00
100.00
100.00

Pemenuhan sarana. prasarana dan alat kesehatan
3.000.000.000.00 2.816.286.571.00
93.88
100.00 2 Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
1.054.464.000.00 1.053.713.067.00
99.93
100.00

kegiatan penyediaan logistik kantor
1.054.464.000.00 1.053.713.067.00
99.93
100.00 3 Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD
40.539.452.000.00 39.546.735.229.00
97.55
100.00

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD
40.539.452.000.00 39.546.735.229.00
97.55
100.00

JUMLAH
46.183.388.000.00 45.005.639.960.00
97.45
100.00

3. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  sebesar Rp 366.308.304.000.00 realisasi sebesar Rp 347.907.000.281.00 atau 94.98% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

3.1. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya sebesar Rp.290.756.612.000.00 realisasi sebesar Rp.283.604.512.490.00 atau 97.54% yang terdiri dari 8 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
172.737.000.00
166.679.021.00
96.49
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
571.996.000.00
503.227.850.00
87.98
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.614.180.000.00
1.327.370.819.00
82.23
100.00 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
120.000.000.00
111.713.123.00
93.09
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
6.653.272.000.00
6.362.327.152.00
95.63
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.106.748.000.00
916.593.674.00
82.82
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
287.970.000.00
256.053.710.00
88.92
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
43.794.000.00
32.624.000.00
74.49
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
3.101.908.000.00
3.013.803.673.00
97.16
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
564.104.000.00
553.218.950.00
98.07
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.040.758.000.00
975.157.900.00
93.70
100.00

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
165.000.000.00
163.500.000.00
99.09
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
10.000.000.00
3.096.371.00
30.96
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
60.000.000.00
40.400.000.00
67.33
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
315.467.000.00
270.390.619.00
85.71
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
113.067.000.00
110.014.788.00
97.30
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
202.400.000.00
160.375.831.00
79.24
100.00 3 Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan. dan Penggantian Jembatan
153.757.772.000.00 150.611.174.804.00
97.95
100.00

Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 1
71.284.912.000.00
71.261.346.692.00
99.97
100.00

Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah Barat 2
29.747.301.000.00
29.671.126.803.00
99.74
100.00

Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 1
29.091.612.000.00
26.196.430.255.00
90.05
100.00

Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di wilayah timur 2
23.633.947.000.00
23.482.271.054.00
99.36
100.00 4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
63.822.447.000.00
62.751.015.307.00
98.32
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1
3.450.328.000.00
3.401.792.500.00
98.59
100.00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 1
1.514.728.000.00
1.513.078.000.00
99.89
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2
2.416.284.000.00
2.383.598.000.00
98.65
100.00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Semarang 2
19.780.000.00
5.392.000.00
27.26
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 1
2.826.200.000.00
2.748.906.300.00
97.27
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2
2.721.515.000.00
2.649.850.300.00
97.37
100.00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pati 2
4.280.000.00
3.972.000.00
92.80
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1
3.982.657.000.00
3.932.595.748.00
98.74
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 1
595.663.000.00
584.453.000.00
98.12
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2
4.612.397.000.00
4.513.283.929.00
97.85
100.00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Purwodadi 2
10.710.000.00
9.210.000.00
85.99
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1
2.899.705.000.00
2.860.671.500.00
98.65
100.00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 1
205.325.000.00
201.456.500.00
98.12
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2
3.761.868.000.00
3.698.580.820.00
98.32
100.00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Magelang 2
420.000.00
414.750.00
98.75
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1
4.457.150.000.00
4.387.170.000.00
98.43
100.00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 1
2.140.000.00
2.140.000.00
100.00
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2
3.097.249.000.00
3.061.837.500.00
98.86
100.00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Wonosobo 2
13.097.000.00
12.912.500.00
98.59
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1
4.401.851.000.00
4.344.186.000.00
98.69
100.00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 1
199.000.000.00
188.998.000.00
94.97
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Surakarta 2
6.275.980.000.00
6.166.083.000.00
98.25
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1
2.243.394.000.00
2.216.468.100.00
98.80
100.00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 1
4.988.000.00
4.880.500.00
97.84
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2
2.134.151.000.00
2.031.766.460.00
95.20
100.00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Cilacap 2
3.023.000.00
3.023.000.00
100.00
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1
2.171.658.000.00
2.158.489.600.00
99.39
100.00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 1
4.295.000.00
4.292.600.00
99.94
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2
2.468.499.000.00
2.417.453.750.00
97.93
100.00

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Tegal 2
1.923.000.00
1.922.100.00
99.95
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 1
4.434.611.000.00
4.409.861.000.00
99.44
100.00

Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di BPJ Wilayah Pekalongan 2
2.887.578.000.00
2.832.275.850.00
98.08
100.00 5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
3.936.943.000.00
3.761.989.867.00
95.56
100.00

Perbaikan dan Pengadaan Alat Berat
1.540.127.000.00
1.494.753.714.00
97.05
100.00

Pengadaan . Pendayagunaan Bahan Jalan Jembatan Provinsi Jawa Tengah
1.019.718.000.00
979.643.153.00
96.07
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Peningkatan Pelayanan Laboratorium. Sertifikasi dan Advis Teknik
1.377.098.000.00
1.287.593.000.00
93.50
100.00 6 Perencanaan.
dan Pengawasan Teknis Jalan.
Jembatan dan Keciptakaryaan
24.430.252.000.00
23.881.339.846.00
97.75
100.00

Pemuktahiran Data Jembatan Pendataan Struktur Jalan.
Keciptakaryaan
634.428.000.00
634.355.000.00
99.99
100.00

Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi
2.292.889.000.00
2.283.976.892.00
99.61
100.00

Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi
7.226.546.000.00
7.035.739.591.00
97.36
100.00

Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan Prov. Jawa Tengah
14.276.389.000.00
13.927.268.363.00
97.55
100.00 7 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi
13.152.877.000.00
12.756.433.095.00
96.99
100.00

Peningkatan Sarana Prasarana air minum
12.192.390.000.00
12.032.762.719.00
98.69
100.00

Pendampingan pelaksanaan program pusat PAMSIMAS
381.561.000.00
282.996.523.00
74.17
100.00

Peningkatan Sarana Prasarana Penyehatan Lingkungan
578.926.000.00
440.673.853.00
76.12
100.00 8 Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi
15.828.387.000.00
15.146.402.709.00
95.69
99.17

Pengawasan Teknis Pengelola dan Penyelenggaraan Gedung Milik Daerah
15.315.129.000.00
14.667.272.057.00
95.77
97.51

Pembinaan Jasa Konstruksi
412.490.000.00
410.304.130.00
99.47
100.00

Peningkatan Pelayanan Informasi Konstruksi
100.768.000.00
68.826.522.00
68.30
100.00

JUMLAH
290.756.612.000.00 283.604.512.490.00
97.54
99.89

3.2. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang sebesar Rp.75.551.692.000.00 realisasi sebesar Rp 64.302.487.791.00 atau 85.11% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.206.640.000.00
1.119.470.348.00
92.78
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
163.951.000.00
161.031.472.00
98.22
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.537.288.000.00
1.216.624.260.00
79.14
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
194.700.000.00
184.569.000.00
94.80
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.153.268.000.00
2.140.993.108.00
99.43
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
252.820.000.00
242.805.549.00
96.04
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
43.180.000.00
42.745.000.00
98.99
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
10.056.000.00
9.784.000.00
97.30
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.036.727.000.00
1.016.253.525.00
98.03
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
517.814.000.00
507.979.200.00
98.10
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
185.000.000.00
184.049.000.00
99.49
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
72.240.000.00
71.107.000.00
98.43
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
543.326.000.00
486.916.550.00
89.62
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
28.515.000.00
25.137.704.00
88.16
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
358.609.000.00
350.961.980.00
97.87
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
168.854.000.00
161.971.632.00
95.92
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
189.755.000.00
188.990.348.00
99.60
100.00 3 Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku
42.908.546.000.00
32.898.961.282.00
76.67
100.00

Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi
11.277.796.000.00
1.809.532.700.00
16.05
100.00

Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku
439.961.000.00
439.488.755.00
99.89
100.00

Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Irigasi
178.913.000.00
173.144.346.00
96.78
100.00

Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Air Baku
65.337.000.00
65.157.325.00
99.73
100.00

Kerjasama dan Manajemen Aset dalam Pengelolaan SDA
715.367.000.00
713.876.350.00
99.79
100.00

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Pemali Comal
6.816.182.000.00
6.755.071.850.00
99.10
100.00

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bodri Kuto
5.167.528.000.00
5.132.647.550.00
99.33
100.00

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Seluna
4.351.184.000.00
4.347.054.550.00
99.91
100.00

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Bengawan Solo
6.686.629.000.00
6.351.155.300.00
94.98
100.00

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Probolo
3.086.796.000.00
3.033.758.281.00
98.28
100.00

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Irigasi dan air baku Balai PSDA Serayu Citanduy
4.122.853.000.00
4.078.074.275.00
98.91
100.00 4 Pengelolaan Sungai. Pantai. Dan Pengendalian Banjir
17.891.757.000.00
17.668.646.543.00
98.75
100.00

Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai
1.438.145.000.00
1.407.556.900.00
97.87
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Pembinaan. Pemantauan & Evaluasi Kinerja dan Kondisi Prasarana dan Sarana Sungai dan Pantai
422.296.000.00
418.238.100.00
99.04
100.00

Pengendalian Banjir dan Pengelolaan Peralatan
3.366.400.000.00
3.312.487.290.00
98.40
100.00

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Pemali Comal
1.444.435.000.00
1.438.105.800.00
99.56
100.00

Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sarana prasarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bodri Kuto
1.475.177.000.00
1.454.384.200.00
98.59
100.00

Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Seluna
547.870.000.00
546.764.050.00
99.80
100.00

Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Bengawan Solo
504.468.000.00
481.501.800.00
95.45
100.00

Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Probolo
571.137.000.00
570.233.000.00
99.84
100.00

Kegiatan Pemeliharaan darurat prasarana dan sarana Sungai dan Pantai Balai PSDA Serayu Citanduy
257.793.000.00
255.014.300.00
98.92
100.00

Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Pemali Comal
852.389.000.00
850.339.800.00
99.76
100.00

Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bodri Kuto
711.465.000.00
702.984.900.00
98.81
100.00

Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Seluna
585.621.000.00
585.104.750.00
99.91
100.00

Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Seluna
611.782.000.00
610.318.400.00
99.76
100.00

Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Bengawan Solo
581.862.000.00
579.840.950.00
99.65
100.00

Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Bengawan Solo
447.989.000.00
428.521.800.00
95.65
100.00

Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Probolo
590.873.000.00
590.156.949.00
99.88
100.00

Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Probolo
487.656.000.00
480.853.795.00
98.61
100.00

Kegiatan Pengendalian dan pendayagunaan SDA Balai PSDA Serayu Citanduy
705.672.000.00
699.327.900.00
99.10
100.00

Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Serayu Citanduy
663.531.000.00
650.322.250.00
98.01
100.00

Kegiatan Penanganan Banjir Balai PSDA Pemali Comal
859.070.000.00
857.166.600.00
99.78
100.00

Kegiatan Pengendalian dan Pendayagunaan SDA Balai PSDA Bodri Kuto
766.126.000.00
749.423.009.00
97.82
100.00 5 Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA
4.378.544.000.00
4.229.445.984.00
96.59
100.00

Kegiatan Perencanaan teknis Prasarana dan Sarana SDA
1.238.089.000.00
1.224.017.395.00
98.86
100.00

Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Sistem Informasi SDA
491.482.000.00
490.001.200.00
99.70
100.00

Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan SDA
2.648.973.000.00
2.515.427.389.00
94.96
100.00 6 Penyelenggaraan Penataan Ruang
2.068.711.000.00
1.745.006.286.00
84.35
100.00

Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
308.200.000.00
166.938.780.00
54.17
100.00

Pembinaan Penyusunan/ Review Rencana Tata Ruang Kab/Kota
287.140.000.00
234.283.530.00
81.59
100.00

Pengendalian Pemanfaatan Ruang
510.852.000.00
410.208.034.00
80.30
100.00

Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Pemali Comal
78.468.000.00
77.824.750.00
99.18
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bodri Kuto
92.791.000.00
92.552.050.00
99.74
100.00

Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Seluna
52.524.000.00
52.151.800.00
99.29
100.00

Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Bengawan Solo
49.764.000.00
49.608.650.00
99.69
100.00

Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Probolo
51.369.000.00
51.138.497.00
99.55
100.00

Kegiatan Pemantauan Pemanfaatan Ruang Wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy
51.390.000.00
50.658.400.00
98.58
100.00

Optimalisasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
586.213.000.00
559.641.795.00
95.47
100.00

JUMLAH
75.551.692.000.00
64.302.487.791.00
85.11
100.00

4. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.22.311.773.000.00 realisasi sebesar Rp 18.873.390.760.00 atau 84.59% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
27.660.000.00
24.982.600.00
90.32
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
160.000.000.00
159.999.900.00
100.00
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
600.000.000.00
387.605.269.00
64.60
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000.00
136.363.522.00
97.40
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.190.375.000.00
1.137.210.684.00
95.53
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
479.998.000.00
406.688.590.00
84.73
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
105.000.000.00
105.000.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
40.000.000.00
38.914.500.00
97.29
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
647.175.000.00
623.004.950.00
96.27
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
148.108.000.00
145.258.600.00
98.08
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
470.960.000.00
451.062.000.00
95.78
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
500.000.000.00
482.226.910.00
96.45
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
75.000.000.00
74.635.000.00
99.51
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
84.800.000.00
64.227.299.00
75.74
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
229.480.000.00
61.250.000.00
26.69
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
520.977.000.00
513.167.044.00
98.50
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
301.441.000.00
296.239.963.00
98.27
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
219.536.000.00
216.927.081.00
98.81
100.00 3 Pembangunan Perumahan
13.886.258.000.00
11.154.102.305.00
80.32
100.00

Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
9.630.782.000.00
7.188.255.005.00
74.64
100.00

Peningkatan dan Pembangunan Perumahan Swadaya
1.128.234.000.00
1.096.629.200.00
97.20
100.00

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Terdampak Bencana. Fasilitasi Program Relokasi Pemerintah.
Rumah Umum dan Rumah Khusus beserta PSU nya
3.127.242.000.00
2.869.218.100.00
91.75
100.00 4 Penanganan Kawasan Permukiman
739.557.000.00
670.117.236.00
90.61
100.00

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
164.746.000.00
146.323.200.00
88.82
100.00

Penanganan Pengembangan PSU Kawasan Permukiman
375.147.000.00
356.235.536.00
94.96
100.00

Perencanaan dan Pengebdalian Kawasan Permukiman
199.664.000.00
167.558.500.00
83.92
100.00 5 Keterpaduan Perumahan .  Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.094.598.000.00
1.084.571.051.00
99.08
100.00

Penyusunan. Pengelolaan. dan Pengembangan Data Bidang Perumahan.
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
505.296.000.00
501.243.539.00
99.20
100.00

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Bidang Perumahan.
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
333.502.000.00
332.290.822.00
99.64
100.00

Pembinaan.
monitoring dan evaluasi bidang perumahan. kawasan permukiman dan pertanahan
255.800.000.00
251.036.690.00
98.14
100.00 6 Penataan Penguasaan. Pemilikan. Penggunaan. dan Pemanfaatan Tanah
1.171.827.000.00
1.153.003.300.00
98.39
100.00

Penanganan Permasalahan Pertanahan
381.663.000.00
371.754.200.00
97.40
100.00

Pembinaan dan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanahan
377.702.000.00
371.997.100.00
98.49
100.00

Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Penanganan Tertib Administrasi Pertanahan
412.462.000.00
409.252.000.00
99.22
100.00

JUMLAH
22.311.773.000.00
18.873.390.760.00
84.59
100.00

5. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG KETENTERAMAN.KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.
ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.47.480.630.000.00 realisasi sebesar Rp 44.342.320.540.00 atau 93.39% yang dilaksanakaan oleh 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

5.1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.14.328.286.000.00 realisasi sebesar Rp.13.280.704.580.00 atau 92.69% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
248.729.000.00
244.222.950.00
98.19
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
7.493.000.00
7.253.500.00
96.80
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
612.000.000.00
557.798.750.00
91.14
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
195.000.000.00
177.771.618.00
91.16
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.304.324.000.00
2.286.781.300.00
99.24
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
180.740.000.00
180.554.809.00
99.90
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
91.018.000.00
91.000.900.00
99.98
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
5.799.000.00
5.750.000.00
99.16
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
462.259.000.00
455.074.998.00
98.45
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
50.841.000.00
50.659.150.00
99.64
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
245.865.000.00
245.860.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
0.00
0.00
0.00
0.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
22.500.000.00
22.500.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
64.125.000.00
64.125.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
4.000.000.00
4.000.000.00
100.00
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
380.365.000.00
379.524.440.00
99.78
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
120.340.000.00
119.903.540.00
99.64
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
260.025.000.00
259.620.900.00
99.84
100.00 3 Peningkatan Kepatuhan Aparatur.
Badan Usaha/Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah
2.427.757.000.00
2.420.931.015.00
99.72
100.00

Penindakan Pelanggar Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah
793.477.000.00
792.523.300.00
99.88
100.00

Pembinaan dan Pengawasan Pelanggar Perda
1.034.280.000.00
1.033.850.500.00
99.96
100.00

Kegiatan Sosialisasi dan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
600.000.000.00
594.557.215.00
99.09
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 4 Pemeliharaan Kamtramtibmas Dan Pencegahan Tindak Krimimal
1.784.076.000.00
1.768.018.250.00
99.10
100.00

Pemeliharaan Tramtibum di Jawa Tengah
1.209.158.000.00
1.194.041.100.00
98.75
100.00

Pengendalian dan Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
574.918.000.00
573.977.150.00
99.84
100.00 5 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
1.024.507.000.00
1.017.359.700.00
99.30
100.00

Pembinaan Kesadaran & Kepatuhan Masyarakat terhadap tibumtranmas
842.580.000.00
837.819.400.00
99.43
100.00

Monitoring dan Pendataan Daerah Rawan Gangguan Tramtib
92.715.000.00
90.348.300.00
97.45
100.00

Peningkatan Kapasitas/Kualitas SDM
89.212.000.00
89.192.000.00
99.98
100.00 6 Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih
4.216.888.000.00
3.301.518.200.00
78.29
98.09

Peningkatan Keterampilan Satlinmas
2.117.934.000.00
2.117.708.300.00
99.99
100.00

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satlinmas
2.098.954.000.00
1.183.809.900.00
56.40
96.19

JUMLAH
14.328.286.000.00
13.280.704.580.00
92.69
99.68

5.2. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp.17.035.293.000.00 realisasi sebesar Rp.16.374.081.539.00 atau 96.12% yang terdiri dari 5 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
187.900.000.00
187.400.000.00
99.73
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
3.515.000.00
3.412.500.00
97.08
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
340.000.000.00
313.804.754.00
92.30
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
77.500.000.00
77.108.321.00
99.49
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.648.464.000.00
1.627.944.592.00
98.76
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
200.000.000.00
199.833.028.00
99.92
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
82.140.000.00
81.989.800.00
99.82
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
15.424.000.00
13.606.500.00
88.22
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
728.983.000.00
704.156.120.00
96.59
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
166.139.000.00
156.868.679.00
94.42
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
350.000.000.00
347.045.000.00
99.16
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
35.000.000.00
34.375.000.00
98.21
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
76.421.000.00
56.303.705.00
73.68
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
47.990.000.00
47.630.000.00
99.25
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
221.940.000.00
187.261.100.00
84.37
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.493.971.000.00
2.419.275.740.00
97.00
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
365.165.000.00
361.342.319.00
98.95
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
321.221.000.00
299.514.709.00
93.24
100.00

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.807.585.000.00
1.758.418.712.00
97.28
100.00 3 Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan
4.424.536.000.00
4.086.302.000.00
92.36
100.00

Penanganan Konflik Sosial
1.686.185.000.00
1.667.812.000.00
98.91
100.00

Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini
1.802.550.000.00
1.488.484.000.00
82.58
100.00

Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
935.801.000.00
930.006.000.00
99.38
100.00 4 Program Penguatan Ketahanan Bangsa
2.044.470.000.00
1.957.585.000.00
95.75
100.00

Penguatan Ketahanan Ekonomi
890.275.000.00
835.500.000.00
93.85
100.00

Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas
646.160.000.00
636.610.000.00
98.52
100.00

Penguatan Toleransi umat beragama dan pemberdayaan Ormas.
508.035.000.00
485.475.000.00
95.56
100.00 5 Program Penguatan Politik Dalam Negeri
3.890.900.000.00
3.872.179.700.00
99.52
100.00

Penguatan Pendidikan dan Budaya Politik
1.109.885.000.00
1.099.913.200.00
99.10
100.00

Penguatan Sistem dan Implementasi Kelembagaan Politik
2.781.015.000.00
2.772.266.500.00
99.69
100.00

JUMLAH
17.035.293.000.00
16.374.081.539.00
96.12
100.00

5.3. SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman.ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.16.117.051.000.00 realisasi sebesar Rp 14.687.534.421.00 atau 91.13% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.764.660.000.00
1.722.824.600.00
97.63
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
145.404.000.00
140.523.255.00
96.64
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
631.000.000.00
613.682.832.00
97.26
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
250.000.000.00
246.165.050.00
98.47
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
488.165.000.00
488.154.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.675.544.000.00
1.160.303.845.00
69.25
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
162.155.000.00
161.893.284.00
99.84
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
12.626.000.00
12.626.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
216.000.000.00
215.917.670.00
99.96
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
283.910.000.00
283.592.200.00
99.89
100.00

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.204.000.000.00
1.204.000.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
30.904.000.00
30.380.000.00
98.30
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
48.600.000.00
43.188.896.00
88.87
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
113.855.000.00
89.027.835.00
78.19
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
61.818.000.00
59.481.150.00
96.22
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
391.278.000.00
391.273.829.00
100.00
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
368.680.000.00
317.226.803.00
86.04
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
321.510.000.00
283.208.555.00
88.09
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
47.170.000.00
34.018.248.00
72.12
100.00 3 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
8.268.452.000.00
7.507.273.172.00
90.79
96.83

Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana
330.436.000.00
315.027.674.00
95.34
100.00

Pemetaan dan Sinergi Pengurangan Risiko Bencana
2.007.787.000.00
1.938.040.319.00
96.53
100.00

Pengembangan Alat Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) dan Rambu Informasi Bencana Jtg
198.703.000.00
195.194.500.00
98.23
100.00

Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan/Pra Bencana
380.811.000.00
280.269.779.00
73.60
100.00

Peningkatan. Pengembangan Kapasitas Penanganan Darurat bagi Pemangku Kepentingan dan Generasi Muda
233.140.000.00
199.095.200.00
85.40
100.00

Pengembangan Pusdalops Jateng
636.860.000.00
623.504.700.00
97.90
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Evaluasi.
Pemantauan dan Penanganan Darurat Bencana
493.850.000.00
202.418.500.00
40.99
76.77

Bintek SAR. Latihan Gabungan dan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Jateng
139.578.000.00
136.011.500.00
97.44
100.00

Penanganan Rahabilitasi Pasca Bencana di Jateng
496.840.000.00
481.648.335.00
96.94
100.00

Peningkatan Kapasitas Pemangku Kepentingan PB dalam Kajian Kebutuhan Pasca Bencana Jateng
109.759.000.00
78.762.400.00
71.76
82.07

Sinergitas Multisektor Penanganan Pascabencana Jateng
347.020.000.00
316.463.800.00
91.19
100.00

Peningkatan Kapasitas Logistik dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana
1.869.232.000.00
1.730.098.000.00
92.56
100.00

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Peralatan Bencana Jateng
1.024.436.000.00
1.010.738.465.00
98.66
100.00

JUMLAH
16.117.051.000.00
14.687.534.421.00
91.13
98.94

6. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR BIDANG SOSIAL
6.1. DINAS SOSIAL Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial yang dialokasikan pada Dinas Sosial sebesar Rp.110.091.084.000.00 realisasi sebesar Rp 105.760.346.802.00 atau 96.07% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
603.649.000.00
602.865.847.00
99.87
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.062.857.000.00
1.059.779.600.00
99.71
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
3.244.691.000.00
2.902.056.248.00
89.44
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
180.000.000.00
172.128.400.00
95.63
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
14.124.280.000.00
13.808.329.662.00
97.76
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.016.308.000.00
954.063.650.00
93.88
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
421.460.000.00
416.268.000.00
98.77
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
120.585.000.00
120.329.344.00
99.79
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
5.376.800.000.00
5.172.521.901.00
96.20
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
3.574.208.000.00
3.551.550.376.00
99.37
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
671.200.000.00
654.209.000.00
97.47
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
11.492.000.00
0.00
0.00
0.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
54.087.000.00
54.085.000.00
100.00
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
88.570.000.00
87.150.000.00
98.40
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
500.497.000.00
451.109.382.00
90.13
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
237.100.000.00
202.408.382.00
85.37
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
263.397.000.00
248.701.000.00
94.42
100.00 3 Rehabilitasi Sosial
63.819.983.000.00
62.122.045.810.00
97.34
100.00

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
3.095.670.000.00
3.031.618.800.00
97.93
100.00

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan KPO
466.257.000.00
455.880.310.00
97.77
100.00

Kegiatan Rehabilitasi PMKS
5.300.028.000.00
4.869.456.600.00
91.88
100.00

Kegiatan penyantunan PMKS
51.738.398.000.00
50.559.371.640.00
97.72
100.00

Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
3.219.630.000.00
3.205.718.460.00
99.57
100.00 4 Penanganan Fakir Miskin
5.747.828.000.00
4.383.476.320.00
76.26
100.00

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan
306.230.000.00
290.120.370.00
94.74
100.00

Penanganan Fakir Miskin Perkotaan Dan Daerah Rentan
299.202.000.00
290.503.300.00
97.09
100.00

Pengolahan Data Kemiskinan Dan PMKS Lainnya
5.142.396.000.00
3.802.852.650.00
73.95
100.00 5 Perlindungan Dan Jaminan Sosial
2.623.386.000.00
2.500.646.000.00
95.32
100.00

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
1.235.963.000.00
1.183.088.000.00
95.72
100.00

Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
603.782.000.00
537.967.000.00
89.10
100.00

Jaminan Sosial Perorangan Dan Keluarga
783.641.000.00
779.591.000.00
99.48
100.00 6 Pemberdayaan Sosial
6.849.203.000.00
6.747.732.262.00
98.52
100.00

Penguatan Kapasitas PSKS
6.104.931.000.00
6.066.918.626.00
99.38
100.00

Pembinaan Pengelolaan Sumber dana Kesejahteraan Sosial Dan Penyuluhan Sosial
307.705.000.00
293.347.836.00
95.33
100.00

Keperintisan. Kepahlawanan Dan Kesetiakawanan Sosial
436.567.000.00
387.465.800.00
88.75
100.00

JUMLAH
110.091.084.000.00
105.760.346.802.00
96.07
100.00

7. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG TENAGA KERJA
7.1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp.27.836.841.000.00 realisasi sebesar Rp 26.103.524.299.00 atau 93.77% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.500.888.000.00
1.428.403.650.00
95.17
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
318.163.000.00
314.163.200.00
98.74
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
2.780.446.000.00
1.876.087.008.00
67.47
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
142.000.000.00
132.625.786.00
93.40
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.907.457.000.00
4.834.996.102.00
98.52
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
769.021.000.00
766.984.533.00
99.74
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
172.218.000.00
170.473.500.00
98.99
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
27.700.000.00
27.697.000.00
99.99
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.194.964.000.00
1.167.123.793.00
97.67
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.016.187.000.00
1.005.754.150.00
98.97
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
900.526.000.00
887.262.250.00
98.53
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
350.000.000.00
346.440.700.00
98.98
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
26.237.000.00
12.227.000.00
46.60
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
416.938.000.00
375.518.500.00
90.07
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
271.078.000.00
270.014.450.00
99.61
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
200.931.000.00
200.004.950.00
99.54
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.147.000.00
70.009.500.00
99.80
100.00 3 Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
6.368.664.000.00
6.128.226.572.00
96.22
100.00

Akreditasi LPK. UJK dan Sertifikasi dan penerapan CBT
340.705.000.00
330.315.000.00
96.95
100.00

Pemagangan Dalam dan Luar Negeri serta pembinaan SDM pelatihan
286.988.000.00
281.785.800.00
98.19
100.00

Pelatihan kerja bagi Calon Tenaga Kerja di bidang industri
199.643.000.00
188.339.000.00
94.34
100.00

Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan kerja di bidang industri
86.005.000.00
85.792.600.00
99.75
100.00

Pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja di bidang Industri - DBHCHT ( Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)
1.523.000.000.00
1.450.949.000.00
95.27
100.00

Pelatihan Kerja bagi Calon Tenaga Kerja bidang jasa .
pra magang dan pekerja migran
466.934.000.00
461.387.340.00
98.81
100.00

Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang bidang jasa. pra magang dan pekerja migran
65.423.000.00
55.222.000.00
84.41
100.00

Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL.
AKAD dan AKAN
253.580.000.00
250.761.650.00
98.89
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Identifikasi dan promosi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian mendukung penempatan melalui mekanisme AKL . AKAD dan AKAN
49.684.000.00
49.676.500.00
99.98
100.00

Pelatihan kerja bagi pencari Kerja di bidang Pertanian mendukung mekanisme penempatan melalui AKL.
AKAD dan AKAN - DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau )
1.531.369.000.00
1.464.879.482.00
95.66
100.00

Penyebaran dan kajian produktivitas
110.643.000.00
110.346.200.00
99.73
100.00

Pemasaran alat. teknik dan metodologi peningkatan Produktivitas
89.687.000.00
89.685.000.00
100.00
100.00

Pelatihan . pengukuran dan pemeliharaan Produktivitas Pelaku Usaha
241.828.000.00
241.828.000.00
100.00
100.00

Pelatihan peningkatan produktivitas melalui DBHCHT (Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau)
1.123.175.000.00
1.067.259.000.00
95.02
100.00 4 Peningkatan Kesempatan Kerja
1.731.907.000.00
1.688.936.918.00
97.52
100.00

Pembinaan masyarakatt penganggur dan perluasan kesempatan kerja
771.666.000.00
741.674.518.00
96.11
100.00

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
878.779.000.00
875.414.400.00
99.62
100.00

Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing
81.462.000.00
71.848.000.00
88.20
100.00 5 Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1.683.680.000.00
1.660.420.400.00
98.62
100.00

Penetapan Upah Minimum dan Peningkatan Kesejahteraan
498.957.000.00
486.149.200.00
97.43
100.00

Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Syarat Kerja.
Hubungan Industrial dan Jamsos
172.058.000.00
170.965.200.00
99.36
100.00

Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Hubungan Industrial serta Forum Koordinasi LKS Tripartit
551.763.000.00
543.563.000.00
98.51
100.00

Penyelesaian PHI/ Mogok/Unjuk rasa dan Penutupan Perusahaan dan pengembangan database kasus ketenagakerjaan
256.299.000.00
255.284.000.00
99.60
100.00

Penyelesaian perselisihan penempatan Tenaga Kerja
204.603.000.00
204.459.000.00
99.93
100.00 6 Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
3.085.048.000.00
2.852.242.487.00
92.45
100.00

Pengawasan dan Pembinaan Norma Kerja
360.904.000.00
358.913.098.00
99.45
100.00

Pengawasan dan pemeriksaan pengujian Norma K3
76.402.000.00
76.352.000.00
99.93
100.00

Penegakan Hukum Ketenagakerjaan
99.095.000.00
99.053.000.00
99.96
100.00

Pengujian Higiene perusahaan. kesehatan kerja dan pengembangan laboratorium pengujian
1.670.848.000.00
1.477.249.549.00
88.41
100.00

Pengujian keselamatan kerja. ergonomi. psikologi kerja dan pelatihan SDM bidang K3
460.000.000.00
423.444.840.00
92.05
100.00

Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium dan Uji kompetensi di Bidang K3
417.799.000.00
417.230.000.00
99.86
100.00 7 Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi
173.719.000.00
157.926.300.00
90.91
100.00

Kegiatan Penyiapan. Penempatan dan Pemantapan Transmigrasi
173.719.000.00
157.926.300.00
90.91
100.00

JUMLAH
27.836.841.000.00
26.103.524.299.00
93.77
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

8. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

8.1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.
PERLINDUNGAN ANAK.
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan.
Perlindungan Anak.
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp.12.401.286.000.00 realisasi sebesar Rp 12.168.191.819.00 atau 98.12% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
252.219.000.00
229.157.000.00
90.86
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
9.600.000.00
9.600.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
425.640.000.00
385.125.577.00
90.48
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
57.959.000.00
57.948.000.00
99.98
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
923.282.000.00
921.568.824.00
99.81
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
88.492.000.00
87.890.000.00
99.32
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
87.062.000.00
86.757.000.00
99.65
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
2.520.000.00
2.508.500.00
99.54
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
379.013.000.00
344.986.638.00
91.02
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
244.235.000.00
241.315.308.00
98.80
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
45.000.000.00
43.035.000.00
95.63
100.00

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
0.00
0.00
0.00
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
10.200.000.00
10.200.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.120.000.00
5.079.500.00
99.21
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
50.480.000.00
49.568.500.00
98.19
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
134.378.000.00
131.545.500.00
97.89
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
314.460.000.00
305.969.500.00
97.30
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
257.173.000.00
248.682.500.00
96.70
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
57.287.000.00
57.287.000.00
100.00
100.00 3 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak
3.258.326.000.00
3.164.976.100.00
97.14
100.00

Pemberdayaan Perempuan
1.644.580.000.00
1.579.066.000.00
96.02
100.00

Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender
329.790.000.00
313.185.500.00
94.97
100.00

Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak
323.481.000.00
323.480.900.00
100.00
100.00

Peningkatan Partisipasi Anak
91.587.000.00
91.587.000.00
100.00
100.00

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Anak dan Keluarga
508.082.000.00
504.715.400.00
99.34
100.00

Penyusunan data dan informasi PPA
360.806.000.00
352.941.300.00
97.82
100.00 4 Perlindungan Perempuan Dan Anak
1.343.989.000.00
1.329.899.054.00
98.95
100.00

Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan
379.093.000.00
379.011.722.00
99.98
100.00

Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak
238.208.000.00
233.320.500.00
97.95
100.00

Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan
194.512.000.00
190.225.532.00
97.80
100.00

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan
239.232.000.00
238.708.000.00
99.78
100.00

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak
33.228.000.00
33.228.000.00
100.00
100.00

Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH)
259.716.000.00
255.405.300.00
98.34
100.00 5 Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana
4.221.809.000.00
4.214.395.868.00
99.82
100.00

Peningkatan kesertaan KB MKJP
3.150.095.000.00
3.148.867.000.00
99.96
100.00

Pemaduan Kebijakan Dan Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan
252.006.000.00
251.396.000.00
99.76
100.00

Pemetaan Pengendalian Penduduk
32.418.000.00
32.058.868.00
98.89
100.00

Penyediaan profil kependudukan dan KB
6.150.000.00
6.150.000.00
100.00
100.00

Penggerakan dan Pengembangan KIE pengendalian penduduk dan KB
744.760.000.00
739.544.000.00
99.30
100.00

Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja dalam program KB
36.380.000.00
36.380.000.00
100.00
100.00 6 Keluarga Sejahtera
547.502.000.00
546.665.950.00
99.85
100.00

Advokasi Ketahanan Keluarga
378.679.000.00
377.998.450.00
99.82
100.00

Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Dalam Pembangunan Keluarga
44.120.000.00
44.120.000.00
100.00
100.00

Advokasi Kesejahteraan Keluarga
124.703.000.00
124.547.500.00
99.88
100.00

JUMLAH
12.401.286.000.00
12.168.191.819.00
98.12
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

9. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PANGAN
9.1. DINAS KETAHANAN PANGAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp.20.976.088.000.00 realisasi sebesar Rp 19.690.501.991.00 atau 93.87% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
40.810.000.00
40.757.000.00
99.87
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
53.064.000.00
52.114.000.00
98.21
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
412.000.000.00
318.164.671.00
77.22
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000.00
139.372.759.00
99.55
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.441.500.000.00
1.433.047.200.00
99.41
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
385.068.000.00
384.106.857.00
99.75
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
60.100.000.00
59.960.000.00
99.77
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
38.600.000.00
34.990.000.00
90.65
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
444.430.000.00
420.416.925.00
94.60
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
238.278.000.00
236.443.500.00
99.23
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
164.000.000.00
163.755.000.00
99.85
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
577.000.000.00
572.169.532.00
99.16
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
60.133.000.00
59.133.000.00
98.34
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
33.029.000.00
31.616.000.00
95.72
100.00

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
42.337.000.00
42.337.000.00
100.00
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
41.100.000.00
40.413.752.00
98.33
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
245.781.000.00
226.601.000.00
92.20
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
166.238.000.00
158.502.000.00
95.35
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
79.543.000.00
68.099.000.00
85.61
100.00 3 Peningkatan Ketahanan Pangan
16.558.858.000.00
15.435.103.795.00
93.21
100.00

Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan
763.011.000.00
703.353.000.00
92.18
100.00

Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA
1.457.724.000.00
1.238.263.900.00
84.95
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
328.920.000.00
310.420.000.00
94.38
100.00

Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
714.451.000.00
709.381.000.00
99.29
100.00

Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan
510.000.000.00
510.000.000.00
100.00
100.00

Pengawasan Keamanan Pangan
549.800.000.00
549.209.000.00
99.89
100.00

Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan
262.135.000.00
261.635.000.00
99.81
100.00

Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat
3.333.275.000.00
2.865.866.000.00
85.98
100.00

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat
2.634.339.000.00
2.631.038.750.00
99.87
100.00

Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan
1.740.200.000.00
1.612.796.400.00
92.68
100.00

Pengujian Mutu Pangan
897.530.000.00
788.153.336.00
87.81
100.00

Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan
142.225.000.00
141.525.000.00
99.51
100.00

Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan
287.698.000.00
278.463.000.00
96.79
100.00

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan. Jaringan Distribusi. SIstem Logistik Daerah (SISLOGDA)
2.937.550.000.00
2.834.999.409.00
96.51
100.00

JUMLAH
20.976.088.000.00
19.690.501.991.00
93.87
100.00

10. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
10.1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp.37.735.899.000.00 realisasi sebesar Rp 33.519.489.334.00 atau
88.83% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
48.200.000.00
47.707.508.00
98.98
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
61.087.000.00
60.827.150.00
99.57
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.465.305.000.00
1.228.403.860.00
83.83
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
303.392.000.00
291.257.776.00
96.00
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.336.229.000.00
4.249.842.298.00
98.01
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.139.417.000.00
1.132.400.801.00
99.38
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
254.185.000.00
250.221.804.00
98.44
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
55.305.000.00
54.352.100.00
98.28
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.033.166.000.00
1.962.855.591.00
96.54
99.47

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
566.883.000.00
543.270.350.00
95.83
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.342.662.000.00
1.334.934.400.00
99.42
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1.030.707.000.00
1.022.137.000.00
99.17
100.00

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
3.001.000.00
0.00
0.00
0.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.001.000.00
0.00
0.00
0.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
90.120.000.00
60.423.000.00
67.05
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
91.900.000.00
27.942.000.00
30.40
100.00

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
767.109.000.00
754.643.820.00
98.38
99.36

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
94.062.000.00
93.629.440.00
99.54
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
512.994.000.00
506.170.461.00
98.67
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
274.806.000.00
268.754.400.00
97.80
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
238.188.000.00
237.416.061.00
99.68
100.00 3 Pengelolaan Sampah. Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
6.368.247.000.00
6.149.319.992.00
96.56
100.00

Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup
788.000.000.00
787.545.280.00
99.94
100.00

Kegiatan pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun
942.140.000.00
838.782.350.00
89.03
100.00

Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup
572.205.000.00
570.627.384.00
99.72
100.00

Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan penanganan Daerah Penghasil Bahan Baku Tembakau dan Industrinya
2.500.000.000.00
2.402.428.600.00
96.10
100.00

Kegiatan Pengujian Kualitas Air dan Udara
942.933.000.00
941.891.750.00
99.89
100.00

Kegiatan Pengendalian Mutu dan Peningkatan Pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup
622.969.000.00
608.044.628.00
97.60
100.00 4 Penataan. Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas
1.097.940.000.00
1.093.240.176.00
99.57
100.00

Kegiatan Pengembangan Teknologi Lingkungan Ekoefisiensi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
512.734.000.00
510.025.196.00
99.47
100.00

Kegiatan perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup
367.792.000.00
367.039.880.00
99.80
100.00

Kegiatan Peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL
217.414.000.00
216.175.100.00
99.43
100.00 5 Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan
11.455.021.000.00
8.333.936.937.00
72.75
98.02

Pengendalian Penanganan DAS dan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar
8.402.421.000.00
5.286.164.960.00
62.91
86.15

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Sertifikasi dan Pengendalian Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hutan
62.741.000.00
62.736.000.00
99.99
100.00

Pengembangan sumber benih dan pengelolaan persemaian permanen
1.437.711.000.00
1.436.600.000.00
99.92
100.00

Pengembangan dan Perlindungan Tahura KGPAA Mangkunagoro I
577.493.000.00
577.086.600.00
99.93
100.00

Pemanfaatan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegoro I
125.980.000.00
125.249.377.00
99.42
100.00

Pengembangan Kebun Raya Baturaden
614.961.000.00
612.386.000.00
99.58
100.00

Pemanfaatan Kebun Raya Baturaden
233.714.000.00
233.714.000.00
100.00
100.00 6 Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.647.334.000.00
3.356.985.060.00
92.04
100.00

Peningkatan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan
392.000.000.00
391.941.760.00
99.99
100.00

Penyuluhan.
pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan
3.255.334.000.00
2.965.043.300.00
91.08
100.00 7 Pemanfaatan Hutan
970.632.000.00
964.987.810.00
99.42
100.00

Pengendalian. penatagunaan dan pemanfaatan hutan
970.632.000.00
964.987.810.00
99.42
100.00

JUMLAH
37.735.899.000.00
33.519.489.334.00
88.83
98.20

11. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

11.1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Kependudukan Dan Catatan Sipil sebesar Rp.12.351.380.000.00 realisasi sebesar Rp 11.475.810.116.00 atau 92.91% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
352.655.000.00
323.604.000.00
91.76
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
23.000.000.00
22.808.000.00
99.17
100.00 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
825.000.000.00
663.724.295.00
80.45
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
94.410.000.00
93.414.000.00
98.95
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.486.241.000.00
1.479.246.800.00
99.53
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
276.770.000.00
276.531.081.00
99.91
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
85.740.000.00
85.736.980.00
100.00
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
5.540.000.00
5.540.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
852.075.000.00
850.638.416.00
99.83
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
85.000.000.00
84.970.525.00
99.97
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
403.570.000.00
403.567.100.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.510.000.00
0.00
0.00
0.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
30.000.000.00
29.745.000.00
99.15
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
22.512.000.00
22.492.500.00
99.91
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
213.275.000.00
209.933.194.00
98.43
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
109.085.000.00
108.317.499.00
99.30
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
104.190.000.00
101.615.695.00
97.53
100.00 3 Penataan Administrasi Kependudukan
976.528.000.00
942.352.075.00
96.50
100.00

Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
333.228.000.00
309.378.415.00
92.84
100.00

Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
292.280.000.00
288.632.300.00
98.75
100.00

Kegiatan Pengelolaan. Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi
351.020.000.00
344.341.360.00
98.10
100.00 4 Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa
1.709.796.000.00
1.701.047.822.00
99.49
100.00

Kegiatan Penataan dan Evaluasi Perkembangan Desa/Keluarahan di Jawa Tengah
317.299.000.00
313.903.400.00
98.93
100.00

Kegiatan Pembinaan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Database Bidang Pemerintahan Desa
244.440.000.00
241.489.500.00
98.79
100.00

Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa di Jawa Tengah
284.198.000.00
283.947.622.00
99.91
100.00

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa di Jawa Tengah
213.002.000.00
212.974.300.00
99.99
100.00

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa/ Kelurahan
650.857.000.00
648.733.000.00
99.67
100.00 5 Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
815.726.000.00
814.517.738.00
99.85
100.00

Kegiatan Pengembangan Kerjasama Desa di Jawa Tengah
239.746.000.00
239.602.529.00
99.94
100.00

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perdesaan
575.980.000.00
574.915.209.00
99.82
100.00 6 Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat
4.092.032.000.00
3.465.940.590.00
84.70
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Pengembangan Lembaga Masyarakat.
Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna di Jawa Tengah
2.902.961.000.00
2.417.943.073.00
83.29
100.00

Kegiatan Pengembangan Partisipasi dan Penguatan Peran Aktif Masyarakat Dalam Pembangunan Desa diJawa Tengah
692.181.000.00
676.243.200.00
97.70
100.00

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah
496.890.000.00
371.754.317.00
74.82
100.00

JUMLAH
12.351.380.000.00
11.475.810.116.00
92.91
100.00

12. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PERHUBUNGAN
12.1. DINAS PERHUBUNGAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp.94.761.827.000.00 realisasi sebesar Rp 90.868.290.953.00 atau 95.89% yang terdiri dari 4 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
81.417.000.00
70.444.600.00
86.52
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
393.916.000.00
370.226.150.00
93.99
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.708.736.000.00
1.398.613.957.00
81.85
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
165.000.000.00
164.022.000.00
99.41
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
10.652.639.000.00
10.038.107.599.00
94.23
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
921.132.000.00
905.857.800.00
98.34
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
57.300.000.00
57.017.000.00
99.51
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
12.657.000.00
12.599.000.00
99.54
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
687.951.000.00
607.705.117.00
88.34
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
277.988.000.00
262.492.500.00
94.43
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
198.472.000.00
191.141.550.00
96.31
100.00 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
253.912.000.00
252.813.000.00
99.57
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
90.796.000.00
89.988.000.00
99.11
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
49.010.000.00
20.697.700.00
42.23
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
25.979.000.00
23.340.000.00
89.84
100.00

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
1.154.914.000.00
1.056.136.632.00
91.45
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
11.948.000.00
10.166.500.00
85.09
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
239.363.000.00
230.886.200.00
96.46
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
179.003.000.00
171.131.200.00
95.60
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
60.360.000.00
59.755.000.00
99.00
100.00 3 Pengembangan Perhubungan Darat
76.255.434.000.00
73.629.276.000.00
96.56
100.00

Peningkatan Terminal Angkutan Jalan
77.270.000.00
75.005.000.00
97.07
100.00

Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang dalam Trayek
1.834.466.000.00
1.599.047.151.00
87.17
100.00

Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek
55.438.000.00
52.508.800.00
94.72
100.00

Pengembangan Angkutan Aglomerasi dan Perbatasan
51.067.000.00
50.361.800.00
98.62
100.00

Peningkatan Manajemen Lalu Lintas Jalan
87.177.000.00
81.813.000.00
93.85
100.00

Peningkatan Rekayasa lalu Lintas Jalan
3.257.289.000.00
3.208.116.000.00
98.49
100.00

Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
78.248.000.00
47.233.000.00
60.36
100.00

Peningkatan Jaringan Transportasi di Jawa Tengah
1.257.713.000.00
1.217.181.180.00
96.78
100.00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Aglomerasi Trans Jateng
62.282.583.000.00
60.322.671.578.00
96.85
100.00

Kegiatan peningkatan Sarana Prasanara transportasi Jawa Tengah
1.828.739.000.00
1.800.165.965.00
98.44
100.00

Peningkatan Perkeretaapian di Jawa Tengah
1.706.272.000.00
1.660.509.900.00
97.32
100.00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
36.524.000.00
35.568.500.00
97.38
100.00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
32.247.000.00
31.760.400.00
98.49
100.00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
73.690.000.00
72.648.000.00
98.59
100.00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
47.205.000.00
45.545.000.00
96.48
100.00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
78.202.000.00
70.448.500.00
90.09
100.00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Angkutan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
49.690.000.00
49.690.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
574.908.000.00
506.294.000.00
88.07
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B
449.556.000.00
415.816.220.00
92.49
100.00

Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
696.313.000.00
668.890.160.00
96.06
100.00

Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
240.032.000.00
211.231.200.00
88.00
100.00

Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
805.705.000.00
771.584.646.00
95.77
100.00

Kegiatan Peningkatan Lalu Lintas Jalan Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
655.100.000.00
635.186.000.00
96.96
100.00 4 Pengembangan Perhubungan Laut
1.523.263.000.00
1.476.759.648.00
96.95
100.00

Fasilitasi pengembangan pelabuhan dan fasilitasi keselamatan pelayaran di Jateng
99.813.000.00
96.699.000.00
96.88
100.00

Kegiatan Pelayanan Angkutan Laut Kapal Motor Cepat Kartini I
1.110.039.000.00
1.074.368.348.00
96.79
100.00

Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Laut
203.792.000.00
196.919.000.00
96.63
100.00

Peningkatan Lalu Lintas ASDP di Jateng
109.619.000.00
108.773.300.00
99.23
100.00

JUMLAH
94.761.827.000.00
90.868.290.953.00
95.89
100.00

13. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
13.1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi Dan Informatika yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp.63.394.690.000.00 realisasi sebesar Rp.61.626.459.073.00 atau 97.21% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
455.000.000.00
410.460.000.00
90.21
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
18.850.000.00
10.936.800.00
58.02
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
559.004.000.00
504.163.533.00
90.19
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
142.500.000.00
134.508.000.00
94.39
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.994.610.000.00
1.873.471.140.00
93.93
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
367.195.000.00
366.130.600.00
99.71
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
113.360.000.00
104.366.000.00
92.07
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
12.800.000.00
12.098.200.00
94.52
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.854.837.000.00
1.824.574.300.00
98.37
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
231.500.000.00
224.663.000.00
97.05
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
961.341.000.00
932.102.000.00
96.96
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
71.826.000.00
69.310.000.00
96.50
100.00

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
433.949.000.00
429.160.000.00
98.90
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
419.383.000.00
401.295.400.00
95.69
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
366.263.000.00
354.713.400.00
96.85
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
53.120.000.00
46.582.000.00
87.69
100.00 3 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
16.275.081.000.00
15.695.983.772.00
96.44
100.00

Peningkatan pengelolaan informasi publik
13.827.356.000.00
13.279.863.927.00
96.04
100.00

Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik
276.944.000.00
271.643.000.00
98.09
100.00

Analisis berita dan pendapat publik
2.170.781.000.00
2.144.476.845.00
98.79
100.00 4 Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
26.642.388.000.00
25.930.354.700.00
97.33
100.00

Pengelolaan Jaringan dan Data Center
19.278.181.000.00
18.585.468.250.00
96.41
100.00

Pengelolaan internet dan intranet
7.075.038.000.00
7.061.054.350.00
99.80
100.00

Pengembangan TIK dan integrasi infrastruktur
289.169.000.00
283.832.100.00
98.15
100.00 5 Pengembangan E-Goverment
9.045.012.000.00
8.970.554.637.00
99.18
100.00

Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
6.928.886.000.00
6.893.833.196.00
99.49
100.00

Peningkatan Kapasitas Penyelenggara E-Goverment
489.499.000.00
489.492.500.00
100.00
100.00

Peningkatan Tata Kelola E-Goverment
1.626.627.000.00
1.587.228.941.00
97.58
100.00 6 Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi
1.991.277.000.00
1.965.545.841.00
98.71
100.00

Penyusunan data statistik sektor Ekonomi dan Infrastruktur
110.655.000.00
106.609.534.00
96.34
100.00

Penyusunan data statistik sektor Sosial. Politik. Hukum dan Hak Asasi Manusia
151.426.000.00
150.986.417.00
99.71
100.00

Peningkatan pelayanan data dan informasi publik
181.243.000.00
180.960.690.00
99.84
100.00

Peningkatan keterbukaan informasi publik
1.547.953.000.00
1.526.989.200.00
98.65
100.00 7 Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah
1.804.777.000.00
1.766.781.150.00
97.89
100.00

Pengamanan persandian dan informasi
691.971.000.00
674.747.150.00
97.51
100.00 Tata kelola persandian
299.178.000.00
292.026.500.00
97.61
100.00

Pengelolaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah
813.628.000.00
800.007.500.00
98.33
100.00

JUMLAH
63.394.690.000.00
61.626.459.073.00
97.21
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

14. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KOPERASI DAN UKM
14.1. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi Dan Ukm yang dialokasikan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp.44.594.284.000.00 realisasi sebesar Rp 43.011.492.463.00 atau 96.45% yang terdiri dari 10 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.142.049.000.00
1.114.700.202.00
97.61
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
21.161.000.00
18.634.200.00
88.06
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.173.292.000.00
1.086.805.701.00
92.63
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
95.000.000.00
94.486.549.00
99.46
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.066.900.000.00
1.030.426.498.00
96.58
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
635.295.000.00
625.471.024.00
98.45
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
107.400.000.00
106.700.000.00
99.35
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
12.513.000.00
12.440.000.00
99.42
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
729.298.000.00
718.736.537.00
98.55
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
207.862.000.00
206.580.560.00
99.38
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
280.500.000.00
278.270.000.00
99.20
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
75.000.000.00
73.418.400.00
97.89
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
17.000.000.00
16.990.000.00
99.94
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
482.720.000.00
482.401.400.00
99.93
100.00

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
242.904.000.00
240.590.170.00
99.05
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
78.540.000.00
77.270.000.00
98.38
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.084.424.000.00
1.062.312.830.00
97.96
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
872.759.000.00
851.516.370.00
97.57
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
211.665.000.00
210.796.460.00
99.59
100.00 3 Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
2.235.523.000.00
2.220.917.545.00
99.35
100.00

Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
1.148.325.000.00
1.143.516.545.00
99.58
100.00

Penilaian Kesehatan KSP/USP/KSPPS/ USPPS
1.087.198.000.00
1.077.401.000.00
99.10
100.00 4 Pemasyarakatan Perkoperasian
1.315.927.000.00
1.248.095.873.00
94.85
100.00

Peningkatan Pemasyarakatan dan Kelembagaan Koperasi
921.404.000.00
858.093.033.00
93.13
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Penyediaan Sistem Data Informasi Koperasi
394.523.000.00
390.002.840.00
98.85
100.00 5 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi
1.256.534.000.00
1.191.825.000.00
94.85
100.00

Pemeringkatan Koperasi
492.435.000.00
457.162.000.00
92.84
100.00

Pembinaan Pengelola Tatalaksana Koperasi
764.099.000.00
734.663.000.00
96.15
100.00 6 Pendidikan Perkoperasian dan UKM
10.321.820.000.00
10.111.975.350.00
97.97
100.00

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
5.650.000.000.00
5.565.164.808.00
98.50
100.00

Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan (DBHCHT)
2.000.000.000.00
1.901.369.264.00
95.07
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Koperasi dan UKM
2.671.820.000.00
2.645.441.278.00
99.01
100.00 7 Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM
854.791.000.00
821.805.540.00
96.14
100.00

Peningkatan Kapasitas Pembiayaan bagi KUKM
276.893.000.00
268.987.290.00
97.14
100.00

Pengembangan Jaringan Pembiayaan KUKM
577.898.000.00
552.818.250.00
95.66
100.00 8 Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM
17.220.569.000.00
16.441.713.700.00
95.48
100.00

Penguatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat (DBHCHT)
13.000.000.000.00
12.248.761.154.00
94.22
100.00

Kegiatan Penyediaan Data dan Penataan Manajemen dan Usaha KUKM
266.000.000.00
259.529.600.00
97.57
100.00

Kegiatan Layanan Pendampingan dan Perlindungan Produk KUKM
3.954.569.000.00
3.933.422.946.00
99.47
100.00 9 Peningkatan Produktivitas KUKM
1.332.592.000.00
1.264.633.800.00
94.90
100.00

Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Perluasan Jaringan Produksi Bagi KUKM
1.260.592.000.00
1.192.635.800.00
94.61
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah dan Penyediaan Data Informasi Produksi KUKM
72.000.000.00
71.998.000.00
100.00
100.00 10 Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM
2.604.670.000.00
2.464.291.584.00
94.61
100.00

Kegiatan Perluasan Akses Pemasaran dan Jaringan Usaha bagi Koperasi dan UKM
2.526.392.000.00
2.386.013.584.00
94.44
100.00

Kegiatan Penyediaan Data Produk dan Sistem Informasi Pasar Koperasi dan UKM
78.278.000.00
78.278.000.00
100.00
100.00

JUMLAH
44.594.284.000.00
43.011.492.463.00
96.45
100.00

15. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG PENANAMAN MODAL
15.1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp.8.265.314.000.00 realisasi sebesar Rp7.848.084.887.00 atau 94.95% yang terdiri dari 8 program. yaitu :

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
367.050.000.00
302.750.000.00
82.48
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
58.188.000.00
55.937.350.00
96.13
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
667.500.000.00
625.355.054.00
93.69
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
101.000.000.00
100.269.309.00
99.28
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.340.472.000.00
1.136.925.310.00
84.82
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
295.547.000.00
282.670.411.00
95.64
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
113.513.000.00
113.452.450.00
99.95
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
13.926.000.00
13.903.000.00
99.83
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
565.803.000.00
556.676.622.00
98.39
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
117.824.000.00
116.939.742.00
99.25
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
210.866.000.00
210.865.700.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
368.600.000.00
368.600.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
42.544.000.00
40.680.000.00
95.62
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
23.000.000.00
13.000.000.00
56.52
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
6.000.000.00
6.000.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
292.725.000.00
290.391.250.00
99.20
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
68.800.000.00
68.760.000.00
99.94
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
164.980.000.00
163.893.085.00
99.34
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
117.101.000.00
116.514.085.00
99.50
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
47.879.000.00
47.379.000.00
98.96
100.00 3 Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
237.515.000.00
237.088.050.00
99.82
100.00

Kegiatan Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal
137.154.000.00
136.753.350.00
99.71
100.00

Kegiatan Penyusunan Pemetaan Potensi Peluang Investasi dan Kewilayahan Penanaman Modal
100.361.000.00
100.334.700.00
99.97
100.00 4 Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal
689.116.000.00
642.311.170.00
93.21
100.00

Kegiatan Promosi Dalam dan Luar Negeri
423.833.000.00
381.645.800.00
90.05
100.00

Kegiatan Pembinaan Kepeminatan Penanaman Modal
122.704.000.00
122.572.870.00
99.89
100.00

Kegiatan Pemberdayaan Usaha dan Kerjasama Penanaman Modal
142.579.000.00
138.092.500.00
96.85
100.00 5 Pelayanan Perijinan
1.065.754.000.00
1.061.668.000.00
99.62
100.00

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Perekonomian
232.324.000.00
232.323.100.00
100.00
100.00

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Kesra dan Lingkungan
366.992.000.00
366.550.900.00
99.88
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Bidang Pembangunan
466.438.000.00
462.794.000.00
99.22
100.00 6 Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
433.654.000.00
433.161.600.00
99.89
100.00

Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal
126.539.000.00
126.367.400.00
99.86
100.00

Kegiatan Pengendalian Penanaman Modal
192.780.000.00
192.459.900.00
99.83
100.00

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal
114.335.000.00
114.334.300.00
100.00
100.00 7 Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan
488.461.000.00
476.793.384.00
97.61
100.00

Kegiatan Penanganan Pengaduan
166.949.000.00
164.891.924.00
98.77
100.00

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perizinan
321.512.000.00
311.901.460.00
97.01
100.00 8 Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan
532.476.000.00
529.993.400.00
99.53
100.00

Kegiatan Pengolahan dan Penguatan Data dan Informasi Penanaman Modal
278.948.000.00
277.217.500.00
99.38
100.00

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi
253.528.000.00
252.775.900.00
99.70
100.00

JUMLAH
8.265.314.000.00
7.848.084.887.00
94.95
100.00

16. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
16.1. DINAS KEPEMUDAAN. OLAH RAGA DAN PARIWISATA Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan. Olah Raga Dan Pariwisata sebesar Rp.74.088.366.000.00 realisasi sebesar Rp.64.997.276.037.00 atau 87.73% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.291.333.000.00
3.774.073.298.00
87.95
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
26.512.000.00
20.284.100.00
76.51
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
3.366.000.000.00
1.986.961.983.00
59.03
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
378.000.000.00
312.464.312.00
82.66
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.874.973.000.00
4.579.831.194.00
93.95
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
434.154.000.00
406.999.407.00
93.75
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
197.193.000.00
145.406.525.00
73.74
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
22.678.000.00
20.210.000.00
89.12
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
970.744.000.00
783.406.139.00
80.70
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
399.876.000.00
270.451.115.00
67.63
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.092.560.000.00
2.076.827.500.00
99.25
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
433.862.000.00
362.601.550.00
83.58
100.00

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
471.123.000.00
450.774.996.00
95.68
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
525.636.000.00
456.015.600.00
86.76
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
414.164.000.00
360.049.000.00
86.93
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
111.472.000.00
95.966.600.00
86.09
100.00 3 (X)-Program (X)-Kegiatan Uang Harian Peserta Kegiatan
9.662.511.000.00
9.261.776.894.00
95.85
100.00

Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan
1.253.000.000.00
1.033.479.794.00
82.48
100.00

Pengembangan Kepemudaan
7.871.897.000.00
7.693.583.500.00
97.73
100.00

Pengembangan Pola Kemitraan Dan Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan
537.614.000.00
534.713.600.00
99.46
100.00 4 (X)-Program (X)-Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan
22.485.822.000.00
17.894.870.071.00
79.58
100.00

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Prestasi
5.266.249.000.00
4.533.255.276.00
86.08
100.00

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga
5.980.656.000.00
5.305.679.174.00
88.71
100.00

Pembinaan dan Pengembangan SDM dan Kemitraan Kelembagaan Olahraga
2.054.937.000.00
1.984.352.450.00
96.57
100.00

Pelatihan dan Pengembangan Atlet Pelajar di PPLOP
1.061.691.000.00
247.830.000.00
23.34
100.00

Pembinaan dan Pengasuhan Atlet Pelajar di PPLOP
7.316.004.000.00
5.218.268.691.00
71.33
100.00

Peningkatan dan Pengembangan Sarana Prasarana Keolahragaan
806.285.000.00
605.484.480.00
75.10
100.00 5 Pengembangan Destinasi Pariwisata
16.037.001.000.00
15.442.955.203.00
96.30
99.65

Kegiatan Pengembangan Kawasan Pariwisata
11.780.394.000.00
11.263.303.767.00
95.61
98.94

Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata
3.654.924.000.00
3.603.381.501.00
98.59
100.00

Kegiatan Pengembangan Industri Pariwisata
601.683.000.00
576.269.935.00
95.78
100.00 6 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.648.305.000.00
3.193.425.364.00
87.53
100.00

Kegiatan Pengembangan Pasar Wisata
1.197.003.000.00
903.828.819.00
75.51
100.00

Promosi Dan Informasi Pariwisata
1.000.000.000.00
850.892.545.00
85.09
100.00

Pencitraan Pariwisata Jawa Tengah
1.451.302.000.00
1.438.704.000.00
99.13
100.00 7 (X)-Program (X)-Kegiatan Honorarium Pelaksana Kegiatan
3.770.083.000.00
3.557.940.786.00
94.37
99.16

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Pariwisata
1.260.536.000.00
1.115.933.000.00
88.53
100.00

Pengembangan Pelaku 8 Subsektor Ekonomi Kreatif
1.912.941.000.00
1.852.034.612.00
96.82
100.00

Penguatan Kemitraan dan Kelembagaan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
596.606.000.00
589.973.174.00
98.89
97.49

JUMLAH
74.088.366.000.00
64.997.276.037.00
87.73
99.83

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

17. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR BIDANG KEARSIPAN
17.1. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan yang dialokasikan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebesar Rp.9.484.932.000.00 realisasi sebesar Rp 8.986.226.593.00 atau 94.74% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
280.000.000.00
268.300.000.00
95.82
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
20.000.000.00
19.812.500.00
99.06
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.650.000.000.00
1.320.789.207.00
80.05
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
140.000.000.00
133.112.434.00
95.08
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.833.000.000.00
1.819.502.703.00
99.26
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
200.000.000.00
165.336.100.00
82.67
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
85.000.000.00
62.511.000.00
73.54
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
32.700.000.00
32.700.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
500.000.000.00
468.712.175.00
93.74
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
450.000.000.00
444.523.500.00
98.78
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
115.000.000.00
111.555.000.00
97.00
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
23.500.000.00
21.998.500.00
93.61
100.00

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
375.007.000.00
366.821.614.00
97.82
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
35.000.000.00
31.601.900.00
90.29
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
239.012.000.00
234.413.700.00
98.08
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
230.000.000.00
225.401.700.00
98.00
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.012.000.00
9.012.000.00
100.00
100.00 3 Pengembangan Perpustakaan
230.122.000.00
223.792.000.00
97.25
100.00

Pengembangan SDM Perpustakaan
53.382.000.00
47.602.000.00
89.17
100.00

Pengembangan dan kerjasama perpustakaan
47.465.000.00
47.150.000.00
99.34
100.00

Promosi Perpustakaan
129.275.000.00
129.040.000.00
99.82
100.00 4 Pengelolaan Perpustakaan
1.749.206.000.00
1.743.806.960.00
99.69
100.00

Pelestarian Bahan Pustaka
136.016.000.00
135.035.300.00
99.28
100.00

Pengolahan Bahan Pustaka
121.783.000.00
120.976.160.00
99.34
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Pengembangan Layanan Perpustakaan
1.491.407.000.00
1.487.795.500.00
99.76
100.00 5 Pembinaan.
Pengembangan.
dan Pengawasan Kearsipan
503.579.000.00
500.631.600.00
99.41
100.00

Pembinaan dan pengembangan kearsipan
384.671.000.00
382.084.000.00
99.33
100.00

Pengawasan Kearsipan
118.908.000.00
118.547.600.00
99.70
100.00 6 Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
735.145.000.00
728.704.700.00
99.12
100.00

Pengolahan arsip
176.363.000.00
176.153.300.00
99.88
100.00

Pelestarian arsip
274.094.000.00
269.956.600.00
98.49
100.00

Akuisisi dan Penilaian Arsip
284.688.000.00
282.594.800.00
99.26
100.00 7 Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan
288.661.000.00
287.601.000.00
99.63
100.00

Pelayanan Kearsipan
101.584.000.00
100.524.000.00
98.96
100.00

Publikasi Kearsipan
187.077.000.00
187.077.000.00
100.00
100.00

JUMLAH
9.484.932.000.00
8.986.226.593.00
94.74
100.00

18. URUSAN PILIHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
18.1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang dialokasikan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp.43.322.147.000.00 realisasi sebesar Rp 39.307.560.873.00 atau 90.73% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.030.000.000.00
942.750.000.00
91.53
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
46.254.000.00
40.645.400.00
87.87
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
2.097.892.000.00
1.748.184.157.00
83.33
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
100.000.000.00
99.915.120.00
99.92
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
499.400.000.00
471.296.867.00
94.37
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
513.242.000.00
513.208.160.00
99.99
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
88.050.000.00
88.049.857.00
100.00
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
15.234.000.00
15.200.000.00
99.78
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
594.800.000.00
567.923.730.00
95.48
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
201.956.000.00
201.779.500.00
99.91
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
440.717.000.00
440.430.000.00
99.93
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
575.100.000.00
563.672.800.00
98.01
100.00

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
594.600.000.00
594.600.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
150.000.00
0.00
0.00
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
21.500.000.00
1.800.000.00
8.37
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
25.500.000.00
15.000.000.00
58.82
100.00

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
564.368.000.00
563.532.982.00
99.85
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
65.000.000.00
64.868.500.00
99.80
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
255.590.000.00
253.798.491.00
99.30
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
154.785.000.00
153.254.700.00
99.01
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.805.000.00
100.543.791.00
99.74
100.00 3 Pengembangan Perikanan Tangkap
19.845.665.000.00
16.761.782.927.00
84.46
97.74

Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan. Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
1.045.520.000.00
975.353.676.00
93.29
100.00

Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Karimunjawa Kelas B
346.088.000.00
343.879.000.00
99.36
100.00

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Tawang Kelas B
734.143.000.00
708.711.500.00
96.54
100.00

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Wonokerto Kelas B
269.259.000.00
269.243.400.00
99.99
100.00

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Asemdoyong Kelas B
317.909.000.00
317.779.150.00
99.96
100.00

Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Larangan Kelas B
423.182.000.00
422.197.070.00
99.77
100.00

Kegiatan Kepelabuhan dan Kenelayanan
13.093.560.000.00
10.129.381.771.00
77.36
79.70

Kegiatan Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran
2.161.365.000.00
2.152.482.647.00
99.59
100.00

Kegiatan Tata Kelola dan Pelayanan Usaha Pelabuhan
1.454.639.000.00
1.442.754.713.00
99.18
100.00 4 Program Usaha dan Pengembangan Komoditas
8.876.463.000.00
8.762.549.640.00
98.72
100.00

Kegiatan Pengembangan Komoditas
2.704.918.000.00
2.686.613.476.00
99.32
100.00

Kegiatan Pengujian dan Pengendalian Hama Penyakit Ikan
995.951.000.00
983.039.441.00
98.70
100.00

Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
2.677.016.000.00
2.649.678.100.00
98.98
100.00

Kegiatan Produksi dan Penerapan Teknologi
1.582.441.000.00
1.547.155.023.00
97.77
100.00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Usaha dan Jasa
916.137.000.00
896.063.600.00
97.81
100.00 5 Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut
1.642.183.000.00
1.622.808.361.00
98.82
100.00

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
414.993.000.00
403.913.000.00
97.33
100.00

Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut
270.180.000.00
270.179.100.00
100.00
100.00

Kegiatan Konservasi. Rehabilitasi. dan Perijinan Wilayah Barat
484.057.000.00
477.858.111.00
98.72
100.00 Kegiatan Konservasi. Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Timur
206.425.000.00
206.075.750.00
99.83
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Konservasi. Rehabilitasi dan Perijinan Wilayah Selatan
266.528.000.00
264.782.400.00
99.35
100.00 6 Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
2.195.216.000.00
2.170.803.998.00
98.89
99.80

Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pengelolaan SDKP
676.856.000.00
676.206.500.00
99.90
99.19

Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Barat
507.126.000.00
489.416.548.00
96.51
100.00

Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Timur
632.867.000.00
628.572.750.00
99.32
100.00

Kegiatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan
378.367.000.00
376.608.200.00
99.54
100.00 7 Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
3.033.267.000.00
2.802.960.383.00
92.41
100.00

Kegiatan Pengembangan Logistik. Bina Mutu dan Diversifikasi Produk
1.619.144.000.00
1.456.711.300.00
89.97
100.00

Kegiatan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
689.161.000.00
630.475.222.00
91.48
100.00

Kegiatan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
724.962.000.00
715.773.861.00
98.73
100.00

JUMLAH
43.322.147.000.00
39.307.560.873.00
90.73
99.65

19. URUSAN PILIHAN BIDANG PERTANIAN Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian sebesar Rp 190.998.739.000.00 realisasi sebesar Rp 169.047.447.753.00 atau 88.51% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

19.1. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan sebesar Rp.142.559.469.000.00 realisasi sebesar Rp 122.737.155.545.00 atau 86.1% yang terdiri dari 4 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
5.709.100.000.00
5.475.854.092.00
95.91
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
106.200.000.00
97.548.328.00
91.85
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
3.085.000.000.00
1.960.052.093.00
63.53
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
490.000.000.00
454.493.205.00
92.75
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.484.000.000.00
1.483.174.200.00
99.94
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
866.322.000.00
692.666.715.00
79.95
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
148.384.000.00
105.406.800.00
71.04
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
90.000.000.00
73.475.450.00
81.64
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.357.683.000.00
1.182.315.585.00
87.08
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
674.100.000.00
669.106.829.00
99.26
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
4.162.115.000.00
4.007.987.832.00
96.30
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
4.226.877.000.00
1.347.582.032.00
31.88
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
30.758.000.00
8.250.000.00
26.82
100.00

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
341.325.000.00
339.803.850.00
99.55
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
860.981.000.00
573.438.409.00
66.60
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
656.576.000.00
435.281.940.00
66.30
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
204.405.000.00
138.156.469.00
67.59
100.00 3 Pengembangan Agribisnis
112.806.290.000.00
98.173.073.473.00
87.03
99.29

Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembakau
19.017.553.000.00
11.685.461.000.00
61.45
95.94

Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau
8.000.000.000.00
7.227.998.989.00
90.35
100.00

Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
17.790.000.000.00
16.913.543.763.00
95.07
99.05

Penerapan inovasi teknis
1.000.000.000.00
820.710.500.00
82.07
100.00

Pemberdayaan UPJA dan Bengkel Alsintanbun untuk mendorong mekanisasi pertanian
972.417.000.00
820.262.671.00
84.35
99.04

Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau
3.810.000.000.00
3.253.882.955.00
85.40
100.00

Kegiatan Soropadan Agro Expo (SAE)/Gelar Promosi Agribisnis (GPA)
49.700.000.00
49.700.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Peningkatan Produksi Padi
7.943.275.000.00
7.473.858.694.00
94.09
100.00

Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia Lainnya
8.775.851.000.00
8.250.275.075.00
94.01
98.98

Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi
1.600.231.000.00
1.017.105.525.00
63.56
87.04

Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Buah
835.216.000.00
787.235.500.00
94.26
100.00

Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran
5.966.190.000.00
5.019.900.300.00
84.14
96.99

Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat
1.230.118.000.00
1.093.510.200.00
88.89
100.00

Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
215.131.000.00
201.484.200.00
93.66
100.00

Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan
749.479.000.00
623.419.613.00
83.18
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Pembiayaan Pertanian. Pupuk. dan Pestisida
7.629.020.000.00
7.576.253.863.00
99.31
100.00

Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim
293.463.000.00
231.916.500.00
79.03
100.00

Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan
409.730.000.00
330.266.900.00
80.61
99.62

Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar
169.040.000.00
154.903.000.00
91.64
100.00

Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
937.743.000.00
870.394.146.00
92.82
100.00

Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
459.070.000.00
425.302.299.00
92.64
100.00

Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Semarang
3.694.590.000.00
3.664.744.275.00
99.19
100.00

Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Semarang
653.388.000.00
642.037.562.00
98.26
100.00

Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Surakarta
3.065.505.000.00
2.451.658.413.00
79.98
100.00

Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta
2.202.432.000.00
1.971.396.992.00
89.51
100.00

Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas
2.446.977.000.00
2.309.285.590.00
94.37
100.00

Kegiatan Pengembangan Pembenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Banyumas
1.171.127.000.00
1.142.099.250.00
97.52
100.00

Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan
2.558.691.000.00
2.289.765.473.00
89.49
100.00

Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan
2.032.040.000.00
1.989.796.792.00
97.92
100.00

Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Pangan
2.006.770.000.00
1.997.796.091.00
99.55
100.00

Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
1.791.955.000.00
1.779.967.466.00
99.33
100.00

Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan
1.014.668.000.00
941.768.276.00
92.82
100.00

Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan
2.314.920.000.00
2.165.371.600.00
93.54
100.00 4 Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
6.120.334.000.00
6.092.926.652.00
99.55
99.98

Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan
69.102.000.00
68.975.842.00
99.82
100.00

Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan
632.950.000.00
632.390.650.00
99.91
100.00

Peningkatan SDM Penyuluhan
3.951.445.000.00
3.945.141.160.00
99.84
99.86

Kegiatan Pelatihan Pertanian
750.000.000.00
749.799.000.00
99.97
100.00

Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian
165.000.000.00
164.817.700.00
99.89
100.00

Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan
551.837.000.00
531.802.300.00
96.37
100.00

JUMLAH
142.559.469.000.00 122.737.155.545.00
86.10
99.82

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

19.2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp.48.439.270.000.00 realisasi sebesar Rp 46.310.292.208.00 atau 95.6% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
5.220.000.00
5.172.000.00
99.08
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.582.000.000.00
1.284.365.205.00
81.19
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
133.100.000.00
131.968.000.00
99.15
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
2.528.854.000.00
2.455.469.922.00
97.10
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
435.330.000.00
434.781.022.00
99.87
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
138.000.000.00
137.925.000.00
99.95
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.712.000.00
1.712.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
418.897.000.00
390.620.025.00
93.25
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
101.470.000.00
95.988.500.00
94.60
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
8.245.075.000.00
8.220.158.524.00
99.70
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
0.00
0.00
0.00
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
8.800.000.00
8.600.000.00
97.73
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
298.236.000.00
296.401.250.00
99.38
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
364.005.000.00
363.260.807.00
99.80
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
153.605.000.00
153.195.000.00
99.73
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
210.400.000.00
210.065.807.00
99.84
100.00 3 Pengembangan Agribisnis Peternakan
34.178.571.000.00
32.483.869.953.00
95.04
99. 10

Peningkatan penyediaan bibit ternak berkualitas
566.254.000.00
560.087.371.00
98.91
97.06

Peningkatan budidaya ternak
2.219.615.000.00
2.085.085.083.00
93.94
100.00

Peningkatan penyediaan Pakan Ternak yang berkualitas
147.983.000.00
144.048.406.00
97.34
93.52

Pengembangan Inovasi dan Infrastruktur
7.111.225.000.00
6.270.333.605.00
88.18
100.00

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran
572.780.000.00
534.706.911.00
93.35
100.00

Kegiatan Penyuluhan dan Kemitraan
2.739.347.000.00
2.614.260.785.00
95.43
100.00

Pengembangan Kesehatan Hewan
476.998.000.00
475.273.073.00
99.64
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Pengembangan Kesmavet dan Kesrawan
464.018.000.00
457.207.600.00
98.53
100.00

Pengawasan obat dan Keamanan ProdukHewan
392.545.000.00
384.654.160.00
97.99
100.00

Peningkatan produksi dan distribusi semen beku
1.564.460.000.00
1.499.229.326.00
95.83
100.00

Pemeliharaan ternak dan pelayanan reproduksi
2.701.986.000.00
2.542.040.907.00
94.08
100.00

Pemeliharaan Ternak ruminansia
5.878.791.000.00
5.799.824.906.00
98.66
100.00

Pemeliharaan unggas dan aneka ternak
2.778.721.000.00
2.680.258.993.00
96.46
100.00

Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah Jateng Utara
3.341.282.000.00
3.252.880.620.00
97.35
100.00

Peningkatan pelayanan laboratorium dan Veteriner wilayah jateng selatan
3.222.566.000.00
3.183.978.207.00
98.80
95.93

JUMLAH
48.439.270.000.00
46.310.292.208.00
95.60
99.7

20. URUSAN PILIHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
20.1. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang dialokasikan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp.41.845.676.000.00 realisasi sebesar Rp 39.573.385.515.00 atau 94.57% yang terdiri dari 6 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
21.316.000.00
20.736.000.00
97.28
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
136.857.000.00
136.356.500.00
99.63
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.598.900.000.00
1.197.501.584.00
74.90
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
48.650.000.00
47.446.270.00
97.53
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.579.488.000.00
4.521.185.071.00
98.73
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
891.000.000.00
889.589.328.00
99.84
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
357.183.000.00
356.714.000.00
99.87
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
193.982.000.00
193.296.500.00
99.65
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
1.206.192.000.00
1.187.885.875.00
98.48
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
515.186.000.00
513.453.500.00
99.66
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
3.711.394.000.00
3.677.563.270.00
99.09
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
391.670.000.00
389.859.715.00
99.54
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.487.000.000.00
1.487.000.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
55.485.000.00
55.129.812.00
99.36
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
317.045.000.00
316.870.000.00
99.94
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
78.880.000.00
78.680.000.00
99.75
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
504.971.000.00
498.503.094.00
98.72
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
326.584.000.00
321.047.594.00
98.30
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
178.387.000.00
177.455.500.00
99.48
100.00 3 Pengembangan Ketenagalistrikan
13.484.852.000.00
11.914.208.486.00
88.35
87.86

Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan Ketenagalistrikan
319.620.000.00
319.620.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Solo
686.323.000.00
658.888.545.00
96.00
88.33

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan Cabang Dinas Wilayah Kendeng Muria
962.629.000.00
929.998.610.00
96.61
80.90

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Utara
657.722.000.00
657.357.000.00
99.94
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Selatan
1.403.579.000.00
1.308.477.070.00
93.22
77.47

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Utara
1.710.255.000.00
1.266.167.660.00
74.03
83.83

Kegiatan Pegembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Kendeng Selatan
1.743.527.000.00
1.349.662.500.00
77.41
75.27

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Ungaran Telomoyo
575.478.000.00
552.786.300.00
96.06
85.87

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Sewu Lawu
693.514.000.00
638.660.886.00
92.09
86.41

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Slamet Selatan
1.696.660.000.00
1.630.704.140.00
96.11
68.35

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Semarang-Demak
754.560.000.00
567.908.360.00
75.26
96.53

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Merapi
1.345.251.000.00
1.280.495.090.00
95.19
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan di Wilayah Serayu Tengah
935.734.000.00
753.482.325.00
80.52
99.18 4 Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi  Energi
3.925.377.000.00
3.849.657.846.00
98.07
100.00

Kegiatan Pengembangan dan Konservasi Energi Baru Terbarukan
709.180.000.00
694.593.356.00
97.94
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Pengembanga Energi Baru Terbarukan di Wilayah Solo
240.390.000.00
240.190.000.00
99.92
100.00

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Muria
138.622.000.00
137.862.000.00
99.45
100.00

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Utara
201.466.000.00
196.640.000.00
97.60
100.00

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Selatan
614.377.000.00
572.792.215.00
93.23
100.00

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Utara
288.015.000.00
287.075.000.00
99.67
100.00

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Kendeng Selatan
466.274.000.00
464.568.500.00
99.63
100.00

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Ungaran Telomoyo
256.656.000.00
256.652.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Sewu Lawu
139.958.000.00
139.958.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Slamet Selatan
130.803.000.00
130.803.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Semarang-Demak
37.250.000.00
30.280.000.00
81.29
100.00

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Merapi
566.670.000.00
563.582.275.00
99.46
100.00

Kegiatan Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Wilayah Serayu Tengah
135.716.000.00
134.661.500.00
99.22
100.00 5 Pengelolaan Pertambangan Minerba
2.686.375.000.00
2.672.226.500.00
99.47
100.00

Kegiatan

Pengembangan dan Pembinaan Pertambangan Mineral dan Batubara
1.107.688.000.00
1.106.354.000.00
99.88
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan  Minerba di Wilayah Solo
114.590.000.00
114.590.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan  Minerba di Wilayah Kendeng Muria
90.259.000.00
87.199.000.00
96.61
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan  Minerba di Wilayah Serayu Utara
100.551.000.00
100.551.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan  Minerba di Wilayah Serayu Selatan
88.853.000.00
88.853.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan  Minerba di Wilayah Slamet Utara
166.689.000.00
165.189.000.00
99.10
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan  Minerba di Wilayah Kendeng Selatan
153.125.000.00
152.825.000.00
99.80
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan  Minerba di Wilayah Ungaran Telomoyo
70.320.000.00
70.320.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan  Minerba di Wilayah Sewu Lawu
121.466.000.00
120.236.000.00
98.99
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan  Minerba di Wilayah Slamet Selatan
101.135.000.00
96.135.000.00
95.06
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan  Minerba di Wilayah Semarang-Demak
76.390.000.00
76.390.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan  Minerba di Wilayah Merapi
106.800.000.00
105.910.000.00
99.17
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan  Minerba di Wilayah Serayu Tengah
77.474.000.00
77.474.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian geologi dan mineral
311.035.000.00
310.200.500.00
99.73
100.00 6 Pengembangan Kegeologian
5.653.873.000.00
5.569.522.164.00
98.51
100.00

Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Geologi dan Air Tanah
1.052.374.000.00
1.052.369.200.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Solo
309.699.000.00
309.098.834.00
99.81
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Muria
343.161.000.00
341.161.000.00
99.42
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Utara
281.521.000.00
271.459.000.00
96.43
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Selatan
286.988.000.00
285.788.000.00
99.58
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Utara
338.000.000.00
331.960.000.00
98.21
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Kendeng Selatan
259.474.000.00
257.724.000.00
99.33
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Ungaran Telomoyo
292.710.000.00
292.409.121.00
99.90
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Sewu Lawu
330.734.000.00
330.594.000.00
99.96
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Slamet Selatan
525.769.000.00
467.939.000.00
89.00
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Semarang-Demak
317.036.000.00
316.286.000.00
99.76
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Merapi
279.506.000.00
278.011.000.00
99.47
100.00

Kegiatan Pengembangan. Pengkajian. Pengawasan dan Pengendalian Kegeologian di Wilayah Serayu Tengah
264.514.000.00
264.514.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian air
772.387.000.00
770.209.009.00
99.72
100.00

JUMLAH
41.845.676.000.00
39.573.385.515.00
94.57
97.98

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

21. URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN
21.1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Perdagangan yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp.44.867.565.000.00 realisasi sebesar Rp 41.221.048.526.00 atau 91.87% yang terdiri dari 11 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
2.122.274.000.00
2.026.351.510.00
95.48
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
27.282.000.00
24.787.400.00
90.86
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
2.656.990.000.00
2.350.882.617.00
88.48
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
232.000.000.00
215.544.122.00
92.91
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
3.814.515.000.00
3.747.059.857.00
98.23
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
748.251.000.00
732.457.650.00
97.89
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
191.740.000.00
190.413.900.00
99.31
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
38.810.000.00
38.256.000.00
98.57
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.191.097.000.00
1.173.111.209.00
98.49
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
879.939.000.00
861.460.727.00
97.90
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
719.509.000.00
713.889.400.00
99.22
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
61.037.000.00
61.037.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
434.250.000.00
434.250.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
0.00
0.00
0.00
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.000.000.00
2.000.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
35.590.000.00
35.298.600.00
99.18
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
642.785.000.00
638.685.720.00
99.36
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas PSDA
25.000.000.00
24.344.688.00
97.38
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
278.748.000.00
269.450.170.00
96.66
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
77.140.000.00
73.129.150.00
94.80
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
201.608.000.00
196.321.020.00
97.38
100.00 3 Peningkatan Ekspor. Promosi dan Efisiensi Impor
899.777.000.00
871.786.042.00
96.89
100.00

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor - impor non migas
548.845.000.00
545.017.201.00
99.30
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Peningkatan efisiensi impor non migas
73.445.000.00
73.409.385.00
99.95
100.00

Peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor
135.930.000.00
130.941.276.00
96.33
100.00

Peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor
141.557.000.00
122.418.180.00
86.48
100.00 4 Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
9.109.082.000.00
8.317.326.260.00
91.31
100.00

Pemantauan distribusi dan logistik kepokmas & komoditi strategis lainnya.
496.248.000.00
455.388.280.00
91.77
100.00

Promosi dan informasi pasar produk dalam negeri.
8.028.981.000.00
7.328.162.520.00
91.27
100.00

Pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah.
583.853.000.00
533.775.460.00
91.42
100.00 5 Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen
2.955.204.000.00
2.564.423.191.00
86.78
100.00

Peningkatan perlindungan konsumen.
21.999.000.00
21.580.000.00
98.10
100.00

Peningkatan tertib niaga
86.115.000.00
84.994.480.00
98.70
100.00

Peningkatan standardisasi industri.
107.090.000.00
106.320.580.00
99.28
100.00

Peningkatan pembinaan ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal
1.740.000.000.00
1.484.080.301.00
85.29
100.00

Pembinaan industri melalui fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil menengah di wilayah IHT
1.000.000.000.00
867.447.830.00
86.74
100.00 6 Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
4.974.354.000.00
4.641.618.909.00
93.31
100.00

Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Surakarta Kelas A
125.527.000.00
125.216.980.00
99.75
100.00

Penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi BPSMB Semarang Kelas A
156.021.000.00
155.241.000.00
99.50
100.00

Peningkatan pengujian produk dan konsultasi mutu barang BPSMB Surakarta Kelas A
68.010.000.00
58.918.938.00
86.63
100.00

Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Surakarta Kelas A)
1.500.000.000.00
1.361.466.877.00
90.76
100.00

Pembinaan dan Pengembangan Industri Hasil Tembakau Melalui Fasilitasi Pengujian (BPSMB Semarang Kelas A)
3.000.000.000.00
2.818.850.750.00
93.96
100.00

Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Surakarta
71.166.000.00
69.045.748.00
97.02
100.00

Kegiatan Peningkatan Laboratorium Kalibrasi BPSMB Semarang
53.630.000.00
52.878.616.00
98.60
100.00 7 Penguatan dan Pengembangan Industri Agro
4.645.442.000.00
4.138.381.592.00
89.08
100.00

Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya agro.
54.282.000.00
52.717.100.00
97.12
100.00

Pengembangan SDM. inovasi dan kreativitas industri agro.
287.060.000.00
253.736.744.00
88.39
100.00

Penguatan informasi industri agro Jawa Tengah.
160.148.000.00
160.099.980.00
99.97
100.00

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri agro di wilayah IHT
3.930.000.000.00
3.463.765.938.00
88.14
100.00

Pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri agro.
4.265.000.00
4.095.000.00
96.01
100.00

Penumbuhan dan pengembangan wirausaha baru industri agro mendukung program pembangunan kewilayahan
139.687.000.00
137.076.400.00
98.13
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Pembinaan Usaha industri hasil tembakau
70.000.000.00
66.890.430.00
95.56
100.00 8 Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro
2.557.190.000.00
1.773.869.790.00
69.37
100.00

Pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya non agro.
118.118.000.00
108.084.530.00
91.51
100.00

Pengemb SDM. inovasi & kreativitas industri non agro.
251.395.000.00
234.710.780.00
93.36
100.00

Penguatan informasi industri non agro Jawa Tengah.
37.677.000.00
37.636.080.00
99.89
100.00

Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bidang industri non agro di wilayah IHT
2.150.000.000.00
1.393.438.400.00
64.81
100.00 9 Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif
819.127.000.00
818.758.292.00
99.95
100.00

Fasilitasi dan layanan pengembangan kemasan.
643.533.000.00
643.251.632.00
99.96
100.00

Pengembangan industri kreatif.
168.351.000.00
168.266.160.00
99.95
100.00

Pengembangan jejaring pemasaran berbasis e- commerce
7.243.000.00
7.240.500.00
99.97
100.00 10 Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu
1.080.569.000.00
1.067.206.600.00
98.76
100.00

Peningkatan layanan jasa keteknikan.
1.077.730.000.00
1.064.367.600.00
98.76
100.00

Pengembangan rekayasa dan penerapan teknologi industri logam dan kayu
2.839.000.00
2.839.000.00
100.00
100.00 11 Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki
3.725.003.000.00
3.488.397.280.00
93.65
100.00

Peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki
1.282.647.000.00
1.210.894.460.00
94.41
100.00

Peningkatan layanan jasa pelatihan industri tekstil dan alas kaki
192.356.000.00
192.102.320.00
99.87
100.00

Pembinaan Lingkungan sosial melalui penyediaan sarana prasarana kelembagaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di wilayah IHT
2.250.000.000.00
2.085.400.500.00
92.68
100.00

JUMLAH
44.867.565.000.00
41.221.048.526.00
91.87
100.00

22. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN
22.1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan.
Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp.23.428.008.000.00 realisasi sebesar Rp.22.840.243.230.00 atau 97.49% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
635.333.000.00
597.404.406.00
94.03
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
139.498.000.00
139.145.475.00
99.75
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.054.500.000.00
980.119.943.00
92.95
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
190.000.000.00
188.333.000.00
99.12
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.550.000.000.00
1.406.845.104.00
90.76
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
373.212.000.00
333.869.634.00
89.46
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
226.000.000.00
200.776.000.00
88.84
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
24.421.000.00
24.421.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.193.740.000.00
1.177.781.776.00
98.66
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
286.300.000.00
284.896.245.00
99.51
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.373.586.000.00
1.364.831.800.00
99.36
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
56.800.000.00
48.725.000.00
85.78
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
65.600.000.00
65.220.000.00
99.42
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
226.000.000.00
210.383.257.00
93.09
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
542.819.000.00
521.568.581.00
96.09
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
375.490.000.00
372.981.308.00
99.33
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
282.896.000.00
280.783.596.00
99.25
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
92.594.000.00
92.197.712.00
99.57
100.00 3 Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1.454.745.000.00
1.392.397.920.00
95.71
100.00

Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pertanian dan kelautan
213.006.000.00
206.515.900.00
96.95
100.00

Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup ekonomi dan ketenagakerjaan
586.629.000.00
551.819.600.00
94.07
100.00

Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup keuangan. kerjasama dan investasi
655.110.000.00
634.062.420.00
96.79
100.00 4 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya
1.696.509.000.00
1.674.994.137.00
98.73
100.00

Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pemerintahan. pemberdayaan masyarakat dan desa
566.049.000.00
548.758.751.00
96.95
100.00

Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pendidikan dan mental spiritual
591.673.000.00
587.481.255.00
99.29
100.00

Penyusunan dokumen perencanaan dan ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup kesejahteraan sosial
538.787.000.00
538.754.131.00
99.99
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 5 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah.
Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
1.261.387.000.00
1.257.664.913.00
99.70
100.00

Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup infrastruktur pembangunan
453.572.000.00
453.083.574.00
99.89
100.00

Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup pengembangan wilayah. permukiman dan pertanahan
344.815.000.00
342.440.340.00
99.31
100.00

Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan lingkup SDA dan LH
463.000.000.00
462.140.999.00
99.81
100.00 6 Perencanaan Pembangunan Daerah
4.663.075.000.00
4.618.609.677.00
99.05
100.00

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan
3.270.675.000.00
3.233.577.490.00
98.87
100.00

Penyusunan dokumen evaluasi pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai aturan perundangan
927.830.000.00
924.050.200.00
99.59
100.00

Penyusunan dokumen analisa data dan informasi pembangunan daerah
464.570.000.00
460.981.987.00
99.23
100.00 7 Kelitbang Iptek dan Inovasi Daerah
6.038.993.000.00
5.979.274.054.00
99.01
100.00

Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Ekonomi
883.568.000.00
867.742.160.00
98.21
100.00

Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
1.018.442.000.00
1.013.612.500.00
99.53
100.00

Kegiatan Riset dan Pengembangan Bidang Pemerintahan. Sosial dan Budaya
1.005.915.000.00
985.565.400.00
97.98
100.00

Kegiatan Perekayasaan Inovasi dan Teknologi
1.091.949.000.00
1.087.083.660.00
99.55
100.00

Kegiatan Penerapan Inovasi dan Teknologi
1.096.566.000.00
1.095.170.000.00
99.87
100.00

Kegiatan Pelayanan Inovasi dan Teknologi
942.553.000.00
930.100.334.00
98.68
100.00

JUMLAH
23.428.008.000.00
22.840.243.230.00
97.49
100.00

23. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan sebesar Rp
157.007.410.000.00 realisasi sebesar Rp.150.505.876.281.00 atau 95.86% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

23.1. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp.125.925.857.000.00 realisasi sebesar Rp 120.769.652.998.00 atau 95.91% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
3.154.404.000.00
2.804.666.540.00
88.91
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
421.391.000.00
397.936.589.00
94.43
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
9.960.090.000.00
9.027.677.836.00
90.64
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
1.052.018.000.00
960.030.731.00
91.26
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
36.850.226.000.00
35.353.921.728.00
95.94
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
5.373.602.000.00
5.308.293.933.00
98.78
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.726.902.000.00
1.678.958.605.00
97.22
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
349.916.000.00
344.920.000.00
98.57
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
16.077.493.000.00
15.472.275.784.00
96.24
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
5.587.251.000.00
5.372.149.749.00
96.15
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
15.700.919.000.00
15.394.484.863.00
98.05
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
404.250.000.00
329.123.550.00
81.42
100.00

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.106.000.000.00
2.105.500.000.00
99.98
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
100.000.00
0.00
0.00
0.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
65.900.000.00
62.880.000.00
95.42
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
16.370.000.00
16.029.000.00
97.92
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
89.340.000.00
77.523.125.00
86.77
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
569.000.000.00
566.475.600.00
99.56
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat  Daerah
216.550.000.00
215.152.100.00
99.35
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat  Daerah
352.450.000.00
351.323.500.00
99.68
100.00 3 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
26.420.685.000.00
25.496.805.365.00
96.50
100.00

Penyusunan perencanaan dan penetapan PKB
1.666.155.000.00
1.661.126.700.00
99.70
100.00

Penyusunan pelaporan. promosi dan sosialisasi PKB
1.965.889.000.00
1.949.521.003.00
99.17
100.00

Pendataan dan penagihan piutang PKB
1.383.185.000.00
1.382.617.450.00
99.96
100.00

Penyusunan perencanaan pajak lain-lain
271.516.000.00
239.986.051.00
88.39
100.00

Penyusunan perencanaan retribusi daerah
174.290.000.00
166.586.000.00
95.58
100.00

Penyusunan perencanaan penerimaan pendapatan lain-lain
235.796.000.00
229.115.917.00
97.17
100.00

Pengembangan jaringan dan sistem informasi pendapatan
8.118.416.000.00
7.898.453.800.00
97.29
100.00

Pengembangan potensi pendapatan daerah
339.875.000.00
302.952.950.00
89.14
100.00

Pengolahan data pendapatan
151.236.000.00
150.512.314.00
99.52
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Evaluasi Sumber Daya
284.888.000.00
236.221.500.00
82.92
100.00

Evaluasi Pendapatan PKB dan BBM
184.505.000.00
147.647.500.00
80.02
100.00

Evaluasi Pendapatan Retribusi dan Pendapatan Lain- Lain
153.275.000.00
145.641.500.00
95.02
100.00

Peningkatan Penerimaan PKB dan BBNKB
6.612.515.000.00
6.334.524.470.00
95.80
100.00

Peningkatan Penerimaan Retribusi. Penagihan dan Pendapatan Lain
4.879.144.000.00
4.651.898.210.00
95.34
100.00

JUMLAH
125.925.857.000.00
120.769.652.998.00
95.91
100.00

23.2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp.31.081.553.000.00 realisasi sebesar Rp 29.736.223.283.00 atau 95.67% yang terdiri dari 4 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
4.792.018.000.00
4.505.497.697.00
94.02
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
34.218.000.00
32.603.300.00
95.28
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.157.880.000.00
889.605.882.00
76.83
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
227.422.000.00
220.016.807.00
96.74
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.356.227.000.00
1.284.323.648.00
94.70
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
409.261.000.00
402.665.644.00
98.39
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
182.080.000.00
178.480.315.00
98.02
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
23.804.000.00
23.010.000.00
96.66
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.604.320.000.00
2.578.462.739.00
99.01
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
717.555.000.00
706.861.200.00
98.51
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.000.146.000.00
920.032.000.00
91.99
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.800.000.00
0.00
0.00
0.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.000.000.00
0.00
0.00
0.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
46.600.000.00
45.000.000.00
96.57
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
4.000.000.00
3.888.000.00
97.20
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
112.208.000.00
100.925.360.00
89.94
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
84.063.000.00
81.107.460.00
96.48
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.145.000.00
19.817.900.00
70.41
100.00 3 Pengelolaan Keuangan Daerah
14.212.207.000.00
13.722.110.525.00
96.55
100.00

Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah
1.306.615.000.00
1.243.667.400.00
95.18
100.00

Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pemerintahan
1.380.972.000.00
1.292.284.750.00
93.58
100.00

Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4.693.000.000.00
4.666.000.000.00
99.42
100.00

Kegiatan Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Bidang Pendidikan dan Kesra
947.082.000.00
947.040.875.00
100.00
100.00

Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pemerintahan
992.126.000.00
969.223.750.00
97.69
100.00

Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Ekonomi dan Pembangunan
1.161.150.000.00
1.138.749.000.00
98.07
100.00

Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bidang Pendidikan dan Kesra
2.448.072.000.00
2.390.097.500.00
97.63
100.00

Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Pemerintahan. Pendidikan dan Kesra
390.981.000.00
340.124.000.00
86.99
100.00

Kegiatan Implementasi Penatausahaan Keuangan Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan
248.448.000.00
171.162.750.00
68.89
100.00

Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah
643.761.000.00
563.760.500.00
87.57
100.00 4 Pengelolaan Aset Daerah
4.194.807.000.00
4.122.740.166.00
98.28
100.00

Kegiatan Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah
848.774.000.00
844.500.900.00
99.50
100.00

Penatausahaan BMD
863.046.000.00
856.489.900.00
99.24
100.00

Pengamanan Aset Daerah
2.387.178.000.00
2.329.208.366.00
97.57
100.00

Penyelesaian Kasus Sengketa Aset
95.809.000.00
92.541.000.00
96.59
100.00

JUMLAH
31.081.553.000.00
29.736.223.283.00
95.67
100.00

24. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan sebesar Rp 48.588.656.000.00 realisasi sebesar Rp 43.404.035.922.00 atau 89.33% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :
24.1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp.24.527.496.000.00 realisasi sebesar Rp 22.147.836.317.00 atau 90.3% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.110.800.000.00
1.005.310.100.00
90.50
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
1.154.407.000.00
962.997.091.00
83.42
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
798.000.000.00
589.247.283.00
73.84
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
110.000.000.00
102.684.795.00
93.35
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
736.000.000.00
703.902.571.00
95.64
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
678.034.000.00
639.670.764.00
94.34
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
208.250.000.00
208.237.747.00
99.99
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
6.416.000.00
6.416.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.014.700.000.00
886.084.305.00
87.32
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
405.895.000.00
382.502.200.00
94.24
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.208.347.000.00
1.119.590.180.00
92.65
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
960.500.000.00
937.861.000.00
97.64
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
105.028.000.00
105.028.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
64.551.000.00
51.448.275.00
79.70
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
77.400.000.00
20.065.000.00
25.92
72.40 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
138.422.000.00
136.664.970.00
98.73
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
43.629.000.00
42.684.500.00
97.84
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
94.793.000.00
93.980.470.00
99.14
100.00 3 Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah
15.750.746.000.00
14.290.126.036.00
90.73
100.00

Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. Adminstrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng
678.177.000.00
570.251.262.00
84.09
100.00

Kegiatan Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi. Administrator. dan Pengawas
378.142.000.00
369.719.084.00
97.77
100.00

Penilaian Kompetensi ASN Pemprov. Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota
217.654.000.00
207.113.800.00
95.16
100.00

Penyusunan DSP dan Formasi PNS Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
88.928.000.00
82.722.500.00
93.02
100.00

Pengadaan dan Pengangkatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta Fasilitasi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah
8.563.073.000.00
7.537.357.853.00
88.02
100.00

Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional
149.534.000.00
144.871.817.00
96.88
100.00

Monitoring dan Evaluasi Dalam Jabatan Fungsional
58.715.000.00
58.512.038.00
99.65
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Evaluasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana
51.521.000.00
51.521.000.00
100.00
100.00

Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2.630.222.000.00
2.447.148.490.00
93.04
100.00

Kenaikan Pangkat PNS
406.187.000.00
397.720.051.00
97.92
100.00

Layanan Administrasi Kegawaian
95.462.000.00
95.134.472.00
99.66
100.00

Mutasi dan Pensiun PNS
441.611.000.00
438.256.830.00
99.24
100.00

Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN
311.840.000.00
239.649.019.00
76.85
100.00

Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
307.746.000.00
306.827.900.00
99.70
100.00

Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan
38.332.000.00
38.331.750.00
100.00
100.00

Pembinaan Korps Profesi ASN
135.000.000.00
118.460.000.00
87.75
100.00

Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS
71.178.000.00
71.169.022.00
99.99
100.00

Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
220.865.000.00
219.237.445.00
99.26
100.00

Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah
267.527.000.00
263.576.080.00
98.52
100.00

Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa Tengah
48.870.000.00
47.502.000.00
97.20
100.00

Dokumentasi Kepegawaian PNS
136.448.000.00
136.442.899.00
100.00
100.00

Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi Penilaian Kompetensi dan Potensi
453.714.000.00
448.600.724.00
98.87
100.00

JUMLAH
24.527.496.000.00
22.147.836.317.00
90.30
99.39

24.2. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian. Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp.24.061.160.000.00 realisasi sebesar Rp 21.256.199.605.00 atau 88.34% yang terdiri dari 5 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
30.311.000.00
30.255.500.00
99.82
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
20.432.000.00
19.987.500.00
97.82
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.592.600.000.00
1.359.287.180.00
85.35
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
195.000.000.00
192.306.754.00
98.62
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
9.495.191.000.00
8.980.471.428.00
94.58
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
251.240.000.00
249.534.623.00
99.32
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
78.750.000.00
78.250.000.00
99.37
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
34.040.000.00
34.040.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
2.074.505.000.00
2.069.653.762.00
99.77
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
902.810.000.00
897.225.785.00
99.38
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
1.026.133.000.00
985.801.899.00
96.07
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
61.690.000.00
59.297.493.00
96.12
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
57.982.000.00
56.622.000.00
97.65
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
198.778.000.00
193.421.653.00
97.31
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
122.905.000.00
121.744.153.00
99.06
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.873.000.00
71.677.500.00
94.47
100.00 3 Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi
422.903.000.00
314.629.709.00
74.40
100.00

Perencanaan Pengembangan Kompetensi
182.200.000.00
154.995.400.00
85.07
100.00

Penjaminan Mutu Pengembangan Kompetensi
240.703.000.00
159.634.309.00
66.32
100.00 4 Pengembangan Kompetensi ASN
7.576.649.000.00
5.699.391.419.00
75.22
100.00

Pelatihan Dasar CPNS
3.953.252.000.00
3.322.642.455.00
84.05
100.00

Pengembangan Kompetensi Pemerintah Daerah
95.663.000.00
82.321.600.00
86.05
100.00

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum
359.916.000.00
288.406.764.00
80.13
100.00

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti
355.065.000.00
324.250.275.00
91.32
100.00

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan
227.413.000.00
203.156.425.00
89.33
100.00

Kegiatan Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional
434.824.000.00
429.075.000.00
98.68
100.00

Kegiatan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional
158.900.000.00
112.724.400.00
70.94
100.00

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
10.040.000.00
10.015.400.00
99.75
100.00

Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pengawas
567.053.000.00
155.987.200.00
27.51
100.00

Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Administrator
557.392.000.00
153.730.100.00
27.58
100.00

Kegiatan Pelatihan Struktural Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
785.851.000.00
553.374.800.00
70.42
100.00

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Manajerial Kadar Potensial
71.280.000.00
63.707.000.00
89.38
100.00 5 Sertifikasi Kompetensi ASN
42.146.000.00
36.022.900.00
85.47
100.00

Kegiatan Pengembangan Lembaga Sertifikasi Kompetensi
37.146.000.00
35.422.900.00
95.36
100.00

Kegiatan Uji Kompetensi
5.000.000.00
600.000.00
12.00
100.00

JUMLAH
24.061.160.000.00
21.256.199.605.00
88.34
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

25. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGAWASAN
25.1. INSPEKTORAT Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan yang dialokasikan pada Inspektorat sebesar Rp.13.194.773.000.00 realisasi sebesar Rp 12.941.193.590.00 atau 98.08% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
237.620.000.00
234.600.000.00
98.73
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
29.332.000.00
28.168.600.00
96.03
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
882.400.000.00
708.100.588.00
80.25
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
185.000.000.00
176.466.930.00
95.39
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1.644.346.000.00
1.627.489.924.00
98.97
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
284.078.000.00
282.597.152.00
99.48
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
189.076.000.00
189.022.200.00
99.97
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
13.548.000.00
13.547.200.00
99.99
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.130.683.000.00
1.119.396.340.00
99.00
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
163.971.000.00
161.103.279.00
98.25
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
797.847.000.00
793.920.000.00
99.51
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
197.010.000.00
197.010.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
1.400.000.000.00
1.400.000.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
272.711.000.00
272.342.210.00
99.86
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
109.029.000.00
108.479.066.00
99.50
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
69.468.000.00
69.019.100.00
99.35
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
39.561.000.00
39.459.966.00
99.74
100.00 3 Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan  Masyarakat
3.356.948.000.00
3.348.639.181.00
99.75
100.00

Audit Kinerja
1.188.266.000.00
1.181.167.600.00
99.40
100.00

Evaluasi Kinerja
191.890.000.00
191.840.000.00
99.97
100.00

Review Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan
479.181.000.00
479.138.000.00
99.99
100.00

Pemantauan Kebijakan Kepala Daerah dan Hasil Pemeriksaan
324.366.000.00
323.421.908.00
99.71
100.00

Audit Dengan Tujuan Tertentu
1.045.435.000.00
1.045.397.600.00
100.00
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Pengawasan Lainnya
127.810.000.00
127.674.073.00
99.89
100.00 4 Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP
280.000.000.00
279.877.500.00
99.96
100.00

Sertifikasi APIP
280.000.000.00
279.877.500.00
99.96
100.00 5 Pembangunan Budaya Integritas
839.046.000.00
838.949.900.00
99.99
100.00

Kepatuhan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
839.046.000.00
838.949.900.00
99.99
100.00 6 Peningkatan Manajemen Mutu
287.206.000.00
281.949.100.00
98.17
100.00

PPKT Berbasis Risiko
251.980.000.00
251.823.100.00
99.94
100.00

Surveilance ISO
35.226.000.00
30.126.000.00
85.52
100.00 7 Program Manajemen Resiko
894.922.000.00
879.534.420.00
98.28
100.00

Pemetaan Risiko
401.372.000.00
401.206.280.00
99.96
100.00

Sapu bersih pungutan liar
493.550.000.00
478.328.140.00
96.92
100.00

JUMLAH
13.194.773.000.00
12.941.193.590.00
98.08
100.00

26. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG FUNGSI LAINNYA Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya sebesar Rp 335.813.229.000.00 realisasi sebesar Rp.273.128.219.882.00 atau 81.33% yang dilaksanakaan oleh 3 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). yakni :

26.1. SEKRETARIAT DAERAH Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp.79.060.387.000.00 realisasi sebesar Rp 77.043.048.118.00 atau 97.45% yang terdiri dari 9 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
1.025.431.000.00
1.002.079.200.00
97.72
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
318.765.000.00
311.613.329.00
97.76
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
6.000.000.000.00
5.537.500.520.00
92.29
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
821.443.000.00
749.682.057.00
91.26
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
13.404.668.000.00
13.207.848.212.00
98.53
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
1.920.428.000.00
1.883.296.938.00
98.07
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
4.335.268.000.00
4.332.371.533.00
99.93
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
65.890.000.00
53.920.000.00
81.83
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.243.270.000.00
2.159.925.150.00
96.28
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.350.375.000.00
2.341.707.220.00
99.63
100.00

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2.923.395.000.00
2.921.912.400.00
99.95
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
84.836.000.00
84.780.000.00
99.93
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
33.972.000.00
33.437.600.00
98.43
100.00

Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
47.529.000.00
45.976.500.00
96.73
100.00

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
513.179.000.00
508.166.000.00
99.02
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor Setda Provinsi Jawa Tengah
3.313.122.000.00
3.232.271.391.00
97.56
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Setda Provinsi Jawa Tengah
1.912.702.000.00
1.881.908.569.00
98.39
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
224.530.000.00
221.280.200.00
98.55
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
172.203.000.00
171.612.000.00
99.66
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
128.738.000.00
128.584.500.00
99.88
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
43.465.000.00
43.027.500.00
98.99
100.00 3 Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.368.850.000.00
2.316.040.358.00
97.77
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perencanaan. Keuangan. Pendapatan dan Aset
13.830.000.00
13.569.000.00
98.11
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan
32.322.000.00
30.011.200.00
92.85
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi.
LKM dan UKM
189.422.000.00
188.202.000.00
99.36
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keuangan
180.420.000.00
180.247.617.00
99.90
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
78.950.000.00
78.500.300.00
99.43
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang perhubungan
59.392.000.00
56.229.000.00
94.67
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang penanaman modal dan Pariwisata
73.730.000.00
73.704.300.00
99.97
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pendidikan.
Kebudayaan dan Perpustakaan
7.500.000.00
7.273.000.00
96.97
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
31.982.000.00
31.456.936.00
98.36
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Keagamaan
34.400.000.00
23.160.000.00
67.33
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan
4.240.000.00
4.240.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Sosial.
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34.226.000.00
23.010.950.00
67.23
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.000.000.00
1.000.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan Cacatan Sipil
28.260.000.00
28.260.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang PU dan Penataan Ruang
193.366.000.00
185.132.930.00
95.74
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
111.415.000.00
110.503.200.00
99.18
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
54.483.000.00
54.412.023.00
99.87
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
28.623.000.00
28.511.390.00
99.61
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan
104.607.000.00
103.569.700.00
99.01
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Kelautan Perikanan
22.131.000.00
21.871.563.00
98.83
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pertanian.
Peternakan dan Perkebunan
80.749.000.00
79.819.700.00
98.85
100.00

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan
17.738.000.00
11.288.000.00
63.64
100.00

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri
692.855.000.00
691.453.300.00
99.80
100.00

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri
293.209.000.00
290.614.249.00
99.12
100.00 4 Penataan Peraturan Perundang-Undangan
1.343.445.000.00
1.341.579.900.00
99.86
100.00

Kegiatan Penyusunan/Kajian Produk Hukum Daerah
1.094.345.000.00
1.093.041.400.00
99.88
100.00

Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah
249.100.000.00
248.538.500.00
99.77
100.00 5 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah
11.890.150.000.00
11.273.478.735.00
94.81
100.00

Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah
315.096.000.00
307.412.550.00
97.56
100.00

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Provinsi Jawa Tengah
199.363.000.00
195.845.000.00
98.24
100.00

Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah
210.591.000.00
204.258.250.00
96.99
100.00

Kegiatan Pelaporan dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan
602.341.000.00
588.644.600.00
97.73
100.00

Kegiatan Penyusunan LKPJ Gubernur Jawa Tengah
1.119.195.000.00
1.035.265.500.00
92.50
100.00

Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Perindustrian. Perdagangan
187.252.000.00
146.350.717.00
78.16
100.00

Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan DBHCHT
1.000.000.000.00
654.414.645.00
65.44
100.00

Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Koperasi. LKM dan UKM
200.423.000.00
199.276.500.00
99.43
100.00

Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Keuangan
66.031.000.00
65.796.000.00
99.64
100.00

Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang Jasa dan Produksi
60.000.000.00
59.598.250.00
99.33
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang perhubungan
34.838.000.00
31.870.000.00
91.48
100.00

Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan bidang penanaman modal dan pariwisata
27.655.000.00
22.388.500.00
80.96
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan. kebudayaan dan perpustakaan
142.415.000.00
120.416.504.00
84.55
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kepemudaan dan Olah Raga
92.357.000.00
91.069.474.00
98.61
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan
350.940.000.00
344.684.452.00
98.22
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Kesehatan
307.218.000.00
300.933.117.00
97.95
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Sosial.
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
105.335.000.00
100.332.115.00
95.25
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
251.095.000.00
244.024.749.00
97.18
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil
278.540.000.00
278.540.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
66.945.000.00
66.449.200.00
99.26
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral
95.019.000.00
94.527.770.00
99.48
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang  Ketahanan  Pangan
72.809.000.00
66.261.000.00
91.01
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang  Kelautan  perikanan
73.320.000.00
65.303.000.00
89.07
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian.
Peternakan dan Perkebunan
152.039.000.00
151.817.000.00
99.85
100.00

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota
185.921.000.00
185.442.350.00
99.74
100.00

Kegiatan Pengembangan Efektivitas Kelembagaan Perangkat Daerah
182.877.000.00
182.049.800.00
99.55
100.00

Kegiatan Pembinaan Analisis Jabatan
162.789.000.00
162.606.300.00
99.89
100.00

Kegiatan Pengembangan Pelayanan Publik
403.581.000.00
402.612.100.00
99.76
100.00

Kegiatan Pengembangan Tatalaksanan Pemerintahan
174.277.000.00
171.602.144.00
98.47
100.00

Kegiatan Pengembangan Sistem AKIP dan Pembangunan Zona Integritas
163.585.000.00
161.338.280.00
98.63
100.00

Kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi
80.669.000.00
76.803.383.00
95.21
100.00

Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota
668.513.000.00
667.934.700.00
99.91
100.00

Publikasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDI Hukum
292.547.000.00
292.484.700.00
99.98
100.00

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum
820.039.000.00
819.996.300.00
99.99
100.00

Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK
161.320.000.00
161.120.500.00
99.88
100.00

Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
44.680.000.00
43.922.200.00
98.30
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
45.468.000.00
45.408.000.00
99.87
100.00

Kegiatan Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan
404.183.000.00
403.181.982.00
99.75
100.00

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
269.411.000.00
256.764.269.00
95.31
100.00

Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
145.006.000.00
144.909.349.00
99.93
100.00

Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa
505.689.000.00
501.615.564.00
99.19
100.00

Kegiatan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa
191.589.000.00
190.412.847.00
99.39
100.00

Kegiatan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
319.750.000.00
313.394.177.00
98.01
100.00

Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota
54.637.000.00
53.256.954.00
97.47
100.00

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
602.802.000.00
601.143.943.00
99.72
100.00 6 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah
1.075.111.000.00
1.026.164.150.00
95.45
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perencanaan dan Penganggaran
9.362.000.00
9.265.000.00
98.96
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perindustrian dan Perdagangan
27.392.000.00
25.799.278.00
94.19
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Koperasi. LKM dan UKM
249.234.000.00
248.074.000.00
99.53
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Keuangan
125.935.000.00
124.729.672.00
99.04
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan BUMD Bidang Jasa dan Produksi
62.321.000.00
62.054.000.00
99.57
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang perhubungan
30.365.000.00
30.096.000.00
99.11
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang penanaman modal dan Pariwisata
26.821.000.00
23.325.000.00
86.97
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan. Kebudayaan dan Perpustakaan
155.190.000.00
125.577.700.00
80.92
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
33.922.000.00
33.586.377.00
99.01
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kesehatan
20.012.000.00
15.667.402.00
78.29
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28.081.000.00
25.775.439.00
91.79
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
24.230.000.00
23.700.982.00
97.82
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan dan catatan Sipil
35.770.000.00
35.770.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Umum
13.499.000.00
13.324.000.00
98.70
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30.031.000.00
29.819.000.00
99.29
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman
30.330.000.00
30.245.000.00
99.72
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
29.300.000.00
28.919.700.00
98.70
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Energi dan sumber daya mineral
42.014.000.00
41.777.500.00
99.44
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan
23.532.000.00
21.220.500.00
90.18
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Kelautan dan Perikanan
36.037.000.00
35.997.100.00
99.89
100.00

Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah Bidang Pertanian. Perkebunan dan Peternakan
41.733.000.00
41.440.500.00
99.30
100.00 7 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
758.597.000.00
754.085.304.00
99.41
100.00

Kegiatan administrasi penataan wilayah
240.199.000.00
238.612.925.00
99.34
100.00

Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
84.643.000.00
82.818.179.00
97.84
100.00

Kegiatan identifikasi ketentraman. ketertiban dan pertanahan terpadu
172.114.000.00
171.813.300.00
99.83
100.00

Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan
261.641.000.00
260.840.900.00
99.69
100.00 8 Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.110.494.000.00
1.105.934.440.00
99.59
100.00

Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah
706.070.000.00
703.364.240.00
99.62
100.00

Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD
404.424.000.00
402.570.200.00
99.54
100.00 9 Pelayanan Umum. Keprotokolan. dan Kehumasan
18.802.734.000.00
18.544.476.412.00
98.63
100.00

Kegiatan Penyelenggaraan peringatan hari besar nasional dan daerah
171.494.000.00
162.736.500.00
94.89
100.00

Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah keynote speaker Gubernur Jawa Tengah
187.423.000.00
187.096.500.00
99.83
100.00

Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan
2.242.785.000.00
2.204.622.128.00
98.30
100.00

Kegiatan Penilaian Pelayanan Biro Umum
53.750.000.00
41.092.500.00
76.45
100.00

Kegiatan Liputan Pimpinan Daerah
2.113.842.000.00
2.112.812.266.00
99.95
100.00

Kegiatan Keprotokolan
1.241.005.000.00
1.208.865.775.00
97.41
100.00

Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah
239.538.000.00
231.886.718.00
96.81
100.00

Kegiatan Pelayanan Bidang Keagamaan
1.191.005.000.00
1.110.804.191.00
93.27
100.00

Kegiatan Publikasi Pimpinan Daerah dan Pembangunan Daerah
11.361.892.000.00
11.284.559.834.00
99.32
100.00

JUMLAH
79.060.387.000.00
77.043.048.118.00
97.45
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

26.2. SEKRETARIAT DPRD Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp.247.427.445.000.00 realisasi sebesar Rp 187.900.807.782.00 atau 75.94% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
699.155.000.00
678.060.700.00
96.98
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
392.336.000.00
385.207.290.00
98.18
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
1.864.250.000.00
1.367.751.831.00
73.37
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
801.203.000.00
636.597.102.00
79.46
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
5.304.483.000.00
5.151.255.710.00
97.11
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
11.218.582.000.00
4.188.370.060.00
37.33
85.11

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.975.131.000.00
1.113.768.000.00
56.39
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
468.795.000.00
440.645.798.00
94.00
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
2.120.772.000.00
2.015.508.740.00
95.04
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
8.518.195.000.00
7.742.099.180.00
90.89
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
2.662.305.000.00
2.492.003.000.00
93.60
100.00

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
7.708.068.000.00
7.592.000.000.00
98.49
100.00

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
1.892.178.000.00
1.831.672.000.00
96.80
100.00

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
99.560.000.00
46.590.000.00
46.80
100.00

Kegiatan Jasa Pelayanan Kesehatan DPRD
778.084.000.00
724.010.050.00
93.05
100.00

Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah
1.350.393.000.00
959.849.764.00
71.08
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas/ Gedung Kantor Sekertariat DPRD
1.440.710.000.00
1.390.610.698.00
96.52
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
2.812.369.000.00
2.661.559.358.00
94.64
100.00 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
779.435.000.00
772.215.500.00
99.07
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
575.814.000.00
570.240.100.00
99.03
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
203.621.000.00
201.975.400.00
99.19
100.00 3 Peningkatan Layanan Kedewanan
194.541.441.000.00
145.711.033.001.00
74.90
100.00

Kegiatan Penyusunan dan Pengkajian Raperda dan Peraturan DPRD Provinsi Jawa tengah
24.102.635.000.00
15.863.150.866.00
65.82
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6

Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan
92.403.633.000.00
63.288.636.196.00
68.49
100.00

Kegiatan Penyelengaraan Rapat Kedewanan dan Reses DPRD Provinsi Jawa Tengah
64.912.852.000.00
55.117.221.426.00
84.91
100.00

Kegiatan Informasi dan Dokumentasi Dewan
4.409.546.000.00
3.752.623.037.00
85.10
100.00

Kegiatan Publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah
7.093.720.000.00
6.592.792.726.00
92.94
100.00

Kegiatan Penyelenggaraan Keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD
1.619.055.000.00
1.096.608.750.00
67.73
100.00

JUMLAH
247.427.445.000.00
187.900.807.782.00
75.94
99.72

26.3. BADAN PENGHUBUNG Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Lainnya yang dialokasikan pada Badan Penghubung sebesar Rp.9.325.397.000.00 realisasi sebesar Rp 8.184.363.982.00 atau 87.76% yang terdiri dari 4 program. yaitu :

Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
36.826.000.00
36.642.794.00
99.50
100.00

Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
40.080.000.00
28.736.300.00
71.70
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Air dan Listrik Perangkat Daerah
723.200.000.00
610.981.259.00
84.48
100.00

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
220.000.000.00
170.625.286.00
77.56
100.00

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
4.240.903.000.00
3.974.599.452.00
93.72
100.00

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
810.376.000.00
790.415.153.00
97.54
100.00

Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
412.724.000.00
253.477.419.00
61.42
100.00

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
11.592.000.00
10.596.000.00
91.41
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.550.570.000.00
1.309.265.146.00
84.44
100.00

Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
464.338.000.00
462.947.000.00
99.70
100.00

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
337.000.000.00
337.000.000.00
100.00
100.00

Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
19.560.000.00
19.560.000.00
100.00
100.00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020  dan  2019

NO.
URAIAN JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) JUMLAH REALISASI (Rp) REALISASI KEU (%) FISIK (%) 1 2 3 4 5=4/3x100 6 2 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.669.000.00
18.509.671.00
99.15
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.130.000.00
13.032.071.00
99.25
100.00

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.539.000.00
5.477.600.00
98.89
100.00 3 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat
86.447.000.00
61.586.094.00
71.24
100.00

Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Jawa Tengah di Jakarta
86.447.000.00
61.586.094.00
71.24
100.00 4 Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya
353.112.000.00
99.422.408.00
28.16
28.36

Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya J awa Tengah .
353.112.000.00
99.422.408.00
28.16
28.36

JUMLAH
9.325.397.000.00
8.184.363.982.00
87.76
82.09

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sejak Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis Akrual. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor  89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 serta perkembangan keadaan khususnya yang berkaitan dengan peraturan kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut :
4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
1. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
2. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
5. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
6. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.
4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan
4.2.1 Pendapatan – LO
a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4.2.2 Pendapatan - LRA
a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
4.3 Kebijakan Akuntansi Beban
4.3.1 Beban Operasi
a. Beban Pegawai Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.
Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.
b. Beban Barang dan Jasa 1) Beban Persediaan Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan.
2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
3) Beban Bunga Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
4) Beban Subsidi Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5) Beban Hibah Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.
6) Beban Bantuan Sosial Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa  oleh Pihak Ketiga.
7) Beban Penyusutan Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.
8) Beban Amortisasi Diakui pada akhir tahun berdasarkan metode amortisasi yang telah ditetapkan.
9) Beban Piutang Tak Tertagih Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:
a) Metode Penyisihan Piutang Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.
b) Metode Penghapusan Langsung.
Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Beban piutang tak tertagih diukur dengan:
(1) Metode Penyisihan Piutang Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.
(2) Metode Penghapusan Langsung.
Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar- benar tidak dapat ditagih kembali.
4.3.2 Beban Transfer Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja
1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
4. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.
5. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD.
6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemeritah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan,serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolaannya kas pemerintah dibagi menjadi dua :
a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) 1) Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
2) Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid.
b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD) dan Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.
6. Kas dan setara kas diakui pada saat Memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan Penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah.
Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkapkan penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah.

4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang
1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.
3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.
4. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok.
5. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito.
Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antata pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut, telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang- undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya.
9. Piutang lainnya diklasifikasikan dalam piutang tuntutan ganti rugi daerah dan piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Bagian lancar TP/TGR merupakan bagian TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Kriteria pengakuan piutang pajak :
a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
12. Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan terdiri dari piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer pemerintah dan piutang lainnya.
13. Piutang  dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

14. Piutang pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan / atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daearah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pemayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo.
Penerbitan SKPD dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen. Apabila hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan piutang pajak tidak terpenuhi seperti kendaraan hilang, kendaraan dicabut registrasinya, alamat wajibpajak tidak diketahui kedudukan, kendaraan beralih kepemilikan atau dijual, maka atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDKB dapat dibatalkan untuk dilakukan koreksi sejak tanggal diketahui berdasarkan laporan hasil verifikasi.
15. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Mekanisme penarikan Retribusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu menggunakan surat ketetapan dan dokumen yang persamakan dengan surat ketetapan.
16. Piutang Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemeritah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit.
17. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui dengan kriteria telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; telah ditetapkan surat ketetapan dan / atau; telah diterbitkan surat penagihan. Untuk piutang pasien rumah sakit dengan jaminan, dicatat sebesar pengakuan klaim pada pihak penjamin. Apabila hasil verifikasi dari pihak penjamin berbeda dengan pengajuan klaim maka dilakukan koreksi sesuai hasil verifikasi.
18. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
19. Penyisihan piutang tidak tertagih Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (the allowance method).
Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO.
Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan Piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
Penyesuaian piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/ umur piutang sebagai berikut :

Lama menunggak Kategori % diragukan Tertagih - 0 tahun sampai dengan 1 Lancar 0,5%

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Lama menunggak Kategori % diragukan Tertagih tahun - Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun Kurang Lancar 10% - Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun Diragukan 50% - Lebih dari 5 tahun Macet 100%
20. Penghentian pengakuan piutang Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (write off). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
21. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.
22. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu

4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan.
3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.
4. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
5. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga.
Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

6. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi
1. Investasi Jangka Pendek :
a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
b. Harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah.
c. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank INDONESIA (SBI).
d. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.
e. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan.
f. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
g. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
h. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
2. Investasi Jangka Panjang :
a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
b. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen
c. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
d. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO
3. Metode penilaian investasi pemerintah :
a. Metode Biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
b. Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
Metode ekuitas diterapkan untuk :
1) Kepemilikan sampai 50%, dan memiliki pengaruh yang signifikan; dan 2) Kepemilikan lebih dari 50%.
c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.
4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan
1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Barang persediaan terdiri dari :
a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang, obat-obatan/bahan laboratorium; barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah (pemda) lain;
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda;
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
1. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda; dan
2. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti minyak dan beras.
3. Persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (intention) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak menjadi persediaan.
4. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencatatan persediaan untuk operasional kegiatan SKPD adalah materialitas; pencerminan dari tugas dan fungsi utama SKPD; dan pengendalian internal.
5. Jenis-jenis persediaan :
a. Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas:
1. Barang habis pakai;
2. Barang tak habis pakai; dan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3. Barang bekas pakai.
b. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan terdiri atas:
1. Barang konsumsi;
2. Amunisi;
3. Bahan untuk pemeliharaan;
4. Suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. Bahan baku;
7. Barang dalam proses/ setengah jadi;
8. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
9. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
11. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
12. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
13. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
6. Persediaan diakui pada saat :
a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.
Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (stock opname). Stock opname dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
7. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
8. Pengukuran persediaan melalui :
a. Biaya perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. Biaya perolehan persediaan meliputi :
1) harga pembelian;
2) biaya pengangkutan;
3) biaya penanganan; dan 4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.
Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
1) potongan harga; dan 2) rabat, dan lainnya yang serupa.
b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga pokok

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.
c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya seperti proses pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya.
Khusus persediaan pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, nilai wajar adalah nilai tarif retribusi atau nilai jual.
9. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
10. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan :
a. harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali) berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun.
b. persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
11. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah Pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan dan Penyerahan Barang Persediaan untuk dijual diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah lain yang dicatat sebagai Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda lain.
12. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran- pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).
13. Dalam hal SKPD karena tugas dan fungsinya menerima hibah seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang, persediaan tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan.
14. Penghapusbukuan aset persediaan dilaksanakan oleh Kepala SKPD dengan persetujuan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan berita acara yang menjadi dasar penghapusbukuan antara lain berita acara pemusnahan untuk barang persediaan yang dimusnahkan, berita acara serah terima untuk barang yang dihibahkan.
15. Persediaan sumber daya alam diklasifikasikan berdasarkan cadangan potensi, cadangan yang dapat dieksplorasi dan sumber daya alam hasil eksplorasi yang tersisa per periode laporan.
Harga satuan persediaan dicatat berdasarkan harga pasar/harga standar tarif retribusi.
16. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar.
17. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah
1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
3. Klasifikasi Aset Tetap adalah : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan;
Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap menggunakan azas subtance over form dan akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap :
a. Berwujud
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
7. Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :
a. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
b. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume nilai Aset Tetap tersebut; dan
d. penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.
8. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :
a. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, diungkapkan dalam CaLK.
b. Pengadaan aset tetap tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
c. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.
d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya  dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.
9. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
10. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
12. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).
13. Atas aset hasil dari bonus maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.
14. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap maka perlu memperhatikan biaya perolehan aset yang terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
15. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).
16. Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
18. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
19. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
20. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomtabledan berlaku sejak ditetapkan. Aset ekstrakomtabletidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
21. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan (carrying amount).

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

22. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (expenses) pada periode dimana beban pengeluaran  tersebut terjadi.
23. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
24. Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama.
25. Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
26. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan.
27. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle serta barang rusak berat, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.
Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus MENETAPKAN tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

Penyusutan per periode     = Nilai yang dapat disusutkan

Masa Manfaat

a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan  tidak memiliki nilai sisa (residu).
b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap dibawah ini :

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02

Peralatan dan Mesin

1 3 02 01

Alat Besar

1 3 02 01 01   Alat Besar Darat 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 3

≥75% 5

1 3 02 01 02   Alat Besar Apung 8 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 4

1 3 02 01 03   Alat Bantu 8 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 4

1 3 02 02

Alat Angkutan

1 3 02 02 01   Alat Angkutan Darat Bermotor 8 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 4

1 3 02 02 02   Alat Angkutan Tak Bermotor 4 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 02 03   Alat Angkut Apung Bermotor 8 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 4

1 3 02 02 04   Alat Angkut Apung Tak Bermotor 4 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 02 05   Alat Angkut Bermotor Udara 20 <25% 0

25%≤ sd <50% 3

50%≤ sd <75% 6

≥75% 9

1 3 02 03

Alat Bengkel dan Ukur

1 3 02 03 01   Alat Bengkel Bermesin 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 5

1 3 02 03 02   Alat Bengkel Tak Bermesin 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 03 03   Alat Ukur 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 04

Alat Bengkel dan Ukur

1 3 02 04 01   Alat Pengolahan 4 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 05

Alat Kantor dan Rumah Tangga

1 3 02 05 01   Alat Kantor 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 05 02   Alat Rumah Tangga 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 05 03   Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 06

Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar

1 3 02 06 01   Alat Studio 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 06 02   Alat Komunikasi 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 06 03   Peralatan Pemancar 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 5

1 3 02 06 04   Peralatan Komunikasi Navigasi 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 5

1 3 02 07

Alat Kedokteran dan Kesehatan

1 3 02 07 01   Alat Kedokteran 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 07 02   Alat Kesehatan Umum 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 08

Alat Kedokteran dan Kesehatan

1 3 02 08 01   Unit Alat Laboratorium 8 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 4

1 3 02 08 02   Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15 <25% 0

25%≤ sd <50% 3

50%≤ sd <75% 5

≥75% 8

1 3 02 08 03   Alat Praktek Sekolah 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 08 04 Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 15 <25% 0

25%≤ sd <50% 3

50%≤ sd <75% 5

≥75% 8

1 3 02 08 05   Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 4

≥75% 5

1 3 02 08 06   Radiation Aplication and Non Destructive Testing 10 <25% 0

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) Laboratory

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 4

≥75% 5

1 3 02 08 07   Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 8 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 3

1 3 02 08 08   Peralatan Laboratorium Hidrodinamika 15 <25% 0

25%≤ sd <50% 3

50%≤ sd <75% 5

≥75% 7

1 3 02 08 09 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 4

≥75% 5

1 3 02 09

Alat Persenjataan

1 3 02 09 01   Senjata Api 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 4

1 3 02 09 02   Persenjataan Non Senjata Api 4 <25% 0

25%≤ sd <50% 0

50%≤ sd <75% 1

≥75% 1

1 3 02 09 03   Senjata Sinar 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 0

50%≤ sd <75% 0

≥75% 2

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)

1 3 02 09 04   Alat Khusus Kepolisian 4 <25% 0

25%≤ sd <50% 0

50%≤ sd <75% 1

≥75% 1

1 3 02 10

Komputer

1 3 02 10 01   Komputer Unit 4 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 10 02   Peralatan Komputer 4 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 11

Alat Eksplorasi

1 3 02 11 01   Alat Eksplorasi Topografi 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 11 02   Alat Eksplorasi Geofisika 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 3

≥75% 3

1 3 02 12

Alat Pengeboran

1 3 02 12 01   Alat Pengeboran Mesin 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 4

≥75% 5

1 3 02 12 02   Alat Pengeboran Non Mesin 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)

≥75% 2

1 3 02 13

Alat Produksi, Pengolahn dan Pemurnian

1 3 02 13 01   Sumur 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 13 02   Produksi 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 13 03   Pengolahan dan Pemurnian 15 <25% 0

25%≤ sd <50% 3

50%≤ sd <75% 5

≥75% 6

1 3 02 14

Alat Bantu Eksplorasi

1 3 02 14 01   Alat Bantu Eksplorasi 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 4

≥75% 5

1 3 02 14 02   Alat Bantu Produksi 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 4

≥75% 5

1 3 02 15

Alat Keselamatan Kerja

1 3 02 15 01   Alat Deteksi 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 2

≥75% 3

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 02 15 02   Alat Pelindung 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 0

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 15 03   Alat SAR 2 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 1

1 3 02 15 04   Alat kerja Penerbangan 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 4

1 3 02 16

Alat Peraga

1 3 02 16 01   Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 3

≥75% 3

1 3 02 17

Peralatan Proses/Produksi

1 3 02 17 01   Unit Peralatan Proses/Produksi 8 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 2

1 3 02 18

Rambu-Rambu

1 3 02 18 01   Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 8 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 18 02   Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

1 3 02 18 03   Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 15 <25% 0

25%≤ sd <50% 3

50%≤ sd <75% 4

≥75% 7

1 3 02 19

Peralatan Olahraga

1 3 02 19 01   Peralatan Olahraga 4 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 2

1 3 03

Gedung dan Bangunan

1 3 03 01

Bangunan Gedung

1 3 03 01 01   Bangunan Gedung Tempat Kerja

Permanen 50 <25% 0

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

Semi Permanen 25 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 3

≥75% 7

Darurat 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 5

1 3 03 01 02   Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Permanen 50 <25% 0

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)

Semi Permanen 25 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 3

≥75% 7

Darurat 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 5

1 3 03 02

Monumen

1 3 03 02 01   Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 <25% 0

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

1 3 03 03

Menara

1 3 03 03 01   Bangunan Menara Perambuan 50 <25% 0

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

1 3 03 04

Tugu Titik Kontrol/Pasti

1 3 03 04 01   Tugu Titik Kontrol/Pasti 50 <25% 0

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

1 3 04

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

1 3 04 01

Jalan dan Jembatan

1 3 04 01 01   Jalan 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 5

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun) 1 3 04 01 02   Jembatan 50 <25% 0

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

1 3 04 02

Bangunan Air

1 3 04 02 01   Bangunan Air Irigasi 50 <25% 0

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

1 3 04 02 02   Bangunan Pengairan Pasang Surut 50 <25% 0

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

1 3 04 02 03 Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder 25 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 3

≥75% 5

1 3 04 02 04 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 3

1 3 04 02 05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 30 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 2

≥75% 3

1 3 04 02 06   Bangunan Air Bersih/Baku 40 <25% 0

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

1 3 04 02 07   Bangunan Air Kotor 40 <25% 0

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

1 3 04 03

Instalasi

1 3 04 03 01   Instalasi Air Bersih/Baku 30 <25% 0

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 7

≥75% 10

1 3 04 03 02   Instalasi Air Kotor 30 <25% 0

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 7

≥75% 10

1 3 04 03 03   Instalasi Pengolahan Sampah 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 3

≥75% 5

1 3 04 03 04   Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 3

≥75% 5

1 3 04 03 05   Instalasi Pembangkit Listrik 40 <25% 0

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

1 3 04 03 06   Instalasi Gardu Listrik 40 <25% 0

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

1 3 04 03 07   Instalasi Pertahanan 30 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 3

≥75% 5

1 3 04 03 08   Instalasi Gas 30 <25% 0

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

1 3 04 03 09   Instalasi Pengaman 20 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 3

1 3 04 03 10   Instalasi Lainnya 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 3

1 3 04 04

Jaringan

1 3 04 04 01   Jaringan Air Minum 30 <25% 0

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 7

≥75% 10

1 3 04 04 02   Jaringan Listrik dan Komputer 40 <25% 0

25%≤ sd <50% 5

50%≤ sd <75% 10

≥75% 15

1 3 04 04 03   Jaringan Telepon 30 <25% 0

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 5

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Kode Akun Uraian Akun Masa Prosentase Penambahan Manfaat Renovasi/ Masa Manfaat (tahun) Overhoul (tahun)

≥75% 10

1 3 04 04 04   Jaringan Gas 30 <25% 0

25%≤ sd <50% 2

50%≤ sd <75% 7

≥75% 10

1 3 04 05

Alat Bercorak kebudayaan dan Kesenian

1 3 04 05 01   Alat Musik Modern/Band 5 <25% 0

25%≤ sd <50% 1

50%≤ sd <75% 1

≥75% 2

28. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
29. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
30. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
31. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut.Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
32. Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak harus di neraca tetapi  diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.
33. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

34. Aset ekstrakomtable dalam kondisi rusak berat/usang/mati; hilang dan telah selesai proses penggantian/TPTGR; aset yang fisiknya sulit ditemukan dan masa manfaat sudah habis dapat dihapusbukukan.
35. Prosedur pemusnahan aset ekstrakomtable dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset ektrakomtable yang akan dimusnahkan.
Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset ektrakomtable belum/tidak diatur, SKPD teknis menyusun prosedur pemusnahan dimaksud.

4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkanhasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan antara lain tagihan jangka panjang, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud (ATB), dan aset lain-lain.
2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
3. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
4. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari :
1. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
2. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan.
3. Pengakuan Beban Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui  sebagai beban non operasional.
7. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya” dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
8. Aset Kemitraan merupakan aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
9. Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah pola kerjasama aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsensi).
10. Jenis-jenis aset kemitraan dengan pihak tiga antara lain :
a. Tanah
b. Gedung dan bangunan dan/atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan
c. BMD selain tanah dan bangunan
d. Aset tak berwujud
11. Aset Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan.
12. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan harus dicatat sebagai aset kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kemitraan dicatat sebagai penyertaan kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
13. Aset kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
14. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria dapat diidentifikasi, dikuasai/dimiliki, dikendalikan oleh entitas pemerintah, mempunyai potensi manfaat ekomoni dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

kepada/dinikmati oleh pemerintah, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
15. Jenis-jenis aset tak berwujud dapat dibedakan jenis sumber daya, cara perolehan serta masa manfaatnya. Menurut jenis sumber dayanya, ATB dapat dibedakan menjadi :
a. Perangkat lunak Software computer
b. Hak paten, Hak cipta
c. Lisensi dan Waralaba (Franchise)
d. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
e. Goodwill
f. Royalti
g. Aset tak berwujud lainnya
h. Aset tak berwujud dalam pengerjaan
16. Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi :
a. Pembelian
b. Pengembangan internal
c. Pertukaran
d. Kerjasama
e. Donasi/hibah; dan
f. Warisan budaya/sejarah
17. Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi :
a. ATB dengan masa manfaat terbatas; dan
b. ATB dengan masa manfaat tak terbatas
18. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.
19. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatanya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Amortisasi dibagi  menjadi amortisasi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
20. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (straight line method).
Metode garis lurus MENETAPKAN tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :
amortisasi per periode     = Nilai yang dapat diamortisasikan Masa manfaat
a. Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
b. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

21. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya dengan keadaan dan alasan antara lain adalah  penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu digantikan dengan yang baru.
22. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagia dari “Aset Lainnya”.
23. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
a. masa manfaat dan metode amortisasi;
b. nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
c. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
24. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.
25. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
26. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban
1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
6. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.
Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi financial technology.
7. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
8. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

4.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas
1. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
2. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi trasnsaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.
5. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.
6. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi
1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya
2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
a. Kesalahan tidak berulang 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.
2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya a) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
b) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)
(1) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO (a) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
(b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;
(2) Belanja dan Beban

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;
(b) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas.
Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.
(3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
(4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
(5) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,
(6) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
b. Kesalahan berulang dan sistematis Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1.  Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2020 dan Peraturan Daerah  Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020. Anggaran dan realisasi APBD TA 2020 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah) No URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi 1 2 3 4 5=(4/3) 4 1 Pendapatan
26.255.251.903.000,00
25.393.735.934.148,00 96,72
25.859.780.137.936,00 2 Belanja dan transfer
27.374.409.350.000,00
25.651.740.349.991,00 93,71
26.151.062.842.457,00 3 Surplus/(Defisit) (1.119.157.447.000,00) (258.004.415.843,00) - (291.282.704.521,00) 4 Pembiayaan

- Penerimaan
1.119.157.447.000,00
1.119.348.228.370,00 100,02
1.630.776.601.765,00

- Pengeluaran - - -
220.336.450.544,00

Pembiayaan netto
1.119.157.447.000,00
1.119.348.228.370,00

1.410.440.151.221,00 5 SiLPA -
861.343.812.527,00 -
1.119.157.446.700,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:
5.1.1 PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN

5.1.1.1  Pendapatan Daerah                                                                          Rp25.393.735.934.148,00 Total realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp25.393.735.934.148,00 atau  96,72% dari target Rp26.255.251.903.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp25.859.780.137.936,00 dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Pendapatan Asli daerah
14.267.084.822.000,00
13.668.282.278.855,00 95,80
14.437.914.236.398,00 2 Pendapatan Transfer
11.964.515.081.000,00
11.702.101.655.293,00 97,81
11.398.681.901.538,00 3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah
23.652.000.000,00
23.352.000.000,00 98,73
23.184.000.000,00

Jumlah
26.255.251.903.000,00
25.393.735.934.148,00
96.72
25.859.780.137.936,00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.1.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp13.668.282.278.855,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp13.668.282.278.855,00 atau 95,80% dari target Rp14.267.084.822.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp14.437.914.236.398,00 dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Pendapatan Pajak Daerah
12.007.135.432.000,00
11.139.173.309.780,00 92,77
11.951.919.535.383,00 2 Pendapatan Retribusi Daerah
93.728.474.000,00
93.279.121.699,00 99,52
114.861.058.851,00 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
528.788.165.000,00
530.091.029.137,00 100,25
512.701.993.939,00 4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.637.432.751.000,00
1.905.738.818.239,00 116,39
1.858.431.648.225,00

Jumlah
14.267.084.822.000,00
13.668.282.278.855,00 95,80
14.437.914.236.398,00

5.1.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah                                                         Rp11.139.173.309.780,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.139.173.309.780,00 atau 92,77% dari target Rp12.007.135.432.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.951.919.535.383,00.
Pelaksanaan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Pajak Kendaraan Bermotor
4.714.000.000.000,00
4.579.535.646.300,00 97,15
4.618.496.197.625,00 2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3.150.000.000.000,00
2.228.465.305.800,00 70,74
3.414.320.120.325,00 3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1.855.000.000.000,00
1.719.403.821.612,00 92,69
1.925.488.927.109,00 4 Pajak Air Permukaan
13.268.000.000,00
16.056.164.261,00 121,01
14.320.954.591,00 5 Pajak Rokok
2.274.867.432.000,00
2.595.712.371.807,00 114,10
1.979.293.335.733,00

Jumlah
12.007.135.432.000,00
11.139.173.309.780,00 92,77
11.951.919.535.383,00

5.1.1.1.1.2  Pendapatan Retribusi Daerah Rp93.279.121.699,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp93.279.121.699,00 atau 99,52% dari target Rp93.728.474.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp114.861.058.851,00. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Retribusi Jasa Umum
23.526.995.000,00
19.729.864.367,00 83,86
22.968.887.951,00 2 Retribusi Jasa Usaha
65.550.599.000,00
66.292.537.932,00 101,13
87.297.533.840,00 3 Retribusi Perizinan Tertentu
4.650.880.000,00
7.256.719.400,00 156,03
4.594.637.060,00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi

Jumlah
93.728.474.000,00
93.279.121.699,00 99,52
114.861.058.851,00

5.1.1.1.1.2.1  Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rp19.729.864.367,00 Realisasi untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.729.864.367,00 atau 83,86% dari target Rp23.526.995.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp22.968.887.951,00 dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan
22.949.795.000,00
19.119.314.367,00 83,31
21.679.487.951,00 2 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
328.200.000,00
296.950.000,00 90,48
423.150.000,00 3 Retribusi Pelayanan Pendidikan
249.000.000,00
313.600.000,00 125,94
866.250.000,00

Jumlah
23.526.995.000,00
19.729.864.367,00 83,86
22.968.887.951,00

5.1.1.1.1.2.1.1  Pendapatan Retribusi Jasa Kesehatan                                      Rp19.119.314.367,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp19.119.314.367,00 atau 83,31% dari target Rp22.949.795.000,00  dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp21.679.487.951,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kesehatan.
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kesehatan
22.949.795.000,00
19.119.314.367,00 83,31
21.679.487.951,00

Jumlah
22.949.795.000,00
19.119.314.367,00 83,31
21.679.487.951,00

Realisasi pendapatan retribusi jasa kesehatan yang tidak melampaui target (83,31%) disebabkan antara lain: Selama pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien karena terdapat himbauan untuk pembatasan berkunjung ke fasilitas kesehatan kecuali dalam keadaan darurat, yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medis segera; ditutupnya pelayanan rawat inap dan beberapa tindakan pada Balkesmas Wilayah Magelang sebagai langkah pencegahan penularan Covid-19; penghentian sementara kerjasama penyediaan dokter spesialis paru di Balkesmas Wilayah Pati dengan UNS sehingga tidak ada pelayanan BPJS di Balkesmas Wilayah Pati.

5.1.1.1.1.2.1.2  Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta                 Rp296.950.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp296.950.000,00 atau 90,48% dari target Rp328.200.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 423.150.000,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas  Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas LH & Kehutanan
2.500.000,00
4.750.000,00 190,00
2.850.000,00 2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
325.700.000,00
292.200.000,00 89,71
420.300.000,00

Jumlah
328.200.000,00
296.950.000,00 90,48
423.150.000,00

5.1.1.1.1.2.1.3    Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp313.600.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp313.600.000,00 atau 125,94% dari target Rp249.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp866.250.000,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
169.000.000,00
299.100.000,00 176,98
679.050.000,00 2 Dinas Koperasi dan UKM - - -
100.000.000,00 3 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
80.000.000,00
14.500.000,00 18,13
87.200.000,00

Jumlah
249.000.000,00
313.600.000,00 125,94
866.250.000,00

Realisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mencapai target (18,13%) disebabkan banyak perusahaan yang berhenti operasional dan melakukan PHK dikarenakan Pandemi Covid-19 sehingga tidak sanggup untuk membayar retribusi penempatan peserta.

5.1.1.1.1.2.2  Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp66.292.537.932,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp66.292.537.932,00 atau 101,13% dari target Rp65.550.599.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp87.297.533.840,00  dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Retribusi  Pemakaian Kekayaan Daerah
37.017.450.000,00
36.956.100.234,00 99,83
57.551.866.516,00 2 Retribusi Terminal
2.228.823.000,00
731.126.000,00 32,80
1.420.464.000,00 3 Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa
6.481.726.000,00
1.679.542.500,00 25,91
8.193.290.120,00 4 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
3.375.000.000,00
5.827.626.900,00 172,67
1.635.834.473,00 5 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
16.075.192.000,00
20.618.354.198,00 128,26
18.251.427.606,00 6 Retribusi Tempat Pelelangan
372.408.000,00
479.788.100,00 128,83
244.651.125,00

Jumlah
65.550.599.000,00
66.292.537.932,00 101,13
87.297.533.840,00

5.1.1.1.1.2.2.1  Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp36.956.100.234,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp36.956.100.234,00 atau 99,83% dari target Rp37.017.450.000,00 dan untuk Tahun Anggaran  2019 sebesar Rp57.551.866.516,00 dengan rincian

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.104.331.000,00
1.693.859.500,00 33,18
4.329.994.500,00 2 Dinas Kesehatan
740.958.000,00
201.581.000,00 27,21
573.965.000,00 3 Dinas Bina Marga dan Ciptakarya
3.864.832.000,00
5.383.581.330,00 139,30
5.240.937.939,00 4 Dinas PSDA dan Penataan Ruang
3.631.421.000,00
3.147.018.360,00 86,66
4.283.617.818,00 5 Satpol PP
422.365.000,00
465.853.554,00 110,30
543.159.660,00 6 Dinas Sosial
51.100.000,00
90.260.000,00 176,63
67.327.000,00 7 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.523.640.000,00
2.002.570.000,00 131,43
4.195.312.728,00 8 Dinas LH & Kehutanan
3.395.025.000,00
4.048.056.755,00 119,23
4.977.674.448,00 9 Dinas Perhubungan
1.040.262.000,00
1.465.444.340,00 140,87
2.204.424.250,00 10 Dinas Koperasi dan UKM
479.413.000,00
504.673.750,00 105,27
332.467.000,00 11 Dinas Penanaman Modal & PTSP
24.750.000,00
24.750.000,00 100,00
22.500.000,00 12 Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata
711.285.000,00
559.553.565,00 78,67
1.543.610.934,00 13 Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan
67.049.000,00
17.042.600,00 25,42
92.139.100,00 14 Dinas Kelautan dan Perikanan
2.125.000.000,00
2.899.228.949,00 136,43
6.115.023.161,00 15 Dinas Pertanian dan Perkebunan
985.815.000,00
1.225.068.867,00 124,27
1.090.066.831,00 16 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
977.693.000,00
1.188.139.375,00 121,52
1.639.023.625,00 17 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.739.142.000,00
1.789.019.000,00 102,87
1.707.089.000,00 18 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.560.653.000,00
2.452.439.539,00 95,77
2.774.849.375,00 19 Sekretariat Daerah
311.000.000,00
413.906.000,00 133,09
1.778.274.800,00 20 Sekretariat DPRD
552.600.000,00
552.600.000,00 100,00
527.100.000,00 21 Badan Perencana, Penelitian dan Pembangunan Daerah
25.200.000,00
25.200.000,00 100,00
25.200.000,00 22 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
4.037.249.000,00
3.903.556.472,00 96,69
4.029.533.109,00 23 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1.406.578.000,00
1.835.427.278,00 130,49
2.785.691.488,00 24 Badan Pengembangan SDM
972.589.000,00
902.770.000,00 92,82
6.377.884.750,00 25 Badan Penghubung
267.500.000,00
164.500.000,00 61,50
295.000.000,00

Jumlah
37.017.450.000,00
36.956.100.234,00 99,83
57.551.866.516,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tidak mencapai target antara lain:
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (33,18%) dikarenakan adanya larangan pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya masa dalam jumlah banyak yang berimplikasi pada pembatalan sewa aula dan asrama selama masa tanggap darurat Covid-19, serta banyaknya kantin sekolah yang ditutup karena sekolah tidak melakukan tatap muka.
2. Dinas Kesehatan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (27,21%)  dikarenakan target Retribusi Jasa Usaha terbesar terdapat pada Sewa Ruangan/Aula/Asrama untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di Bapelkes Prov. Jateng yang bersumber dana dari Dana Dekonsentrasi dan APBD Kabupaten/Kota. Di Tahun 2020 sebagian besar dana yang semula digunakan untuk kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, dilakukan refocussing untuk pengendalian Covid-19. Selain itu di masa pandemi, untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan dipersyaratkan dilakukan dengan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

metode blended learning (perpaduan daring dan tatap muka) sehingga PAD dari sewa ruangan/aula/kelas/asrama berkurang
3. Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan tidak dapat mencapai target atau hanya sebesar (25,42%) dikarenakan layanan perpustakaan tutup dimasa pandemi.
Realisasi tahun 2020 pada Dinas Perhubungan, melebihi target sebesar Rp1.465.444.340,00 atau 140,87% dikarenakan adanya penambahan penyewa kios/los diterminal-terminal dan adanya kenaikan tarif sewa kios/los yang disesuaikan dengan kondisi setempat.

5.1.1.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Terminal                                                 Rp731.126.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020  sebesar Rp731.126.000,00 atau 32,80% dari target Rp2.228.823.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Perhubungan
2.228.823.000,00
731.126.000,00 32,80
1.420.464.000,00

Jumlah
2.228.823.000,00
731.126.000,00 32,80
1.420.464.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp731.126.000,00  atau 32,80 % dari target dikarenakan retribusi terminal fasilitas lainnya di lingkungan terminal mulai tanggal 27 Maret 2020 berhenti beroperasi dikarenakan pandemi Covid-19 dan tidak beroperasinya kapal Cepat Kartini di tahun 2020.

5.1.1.1.1.2.2.3  Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/Villa                                                                         Rp1.679.542.500,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.679.542.500,00 atau 25,91% dari target Rp6.481.726.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp8.193.290.120,00 dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Sosial
8.900.000,00
13.000.000,00 146,07
19.200.000,00 2 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
144.450.000,00
146.200.000,00 101,21
186.700.000,00 3 Dinas Koperasi & UKM -
2.880.000,00 -
465.360.000,00 4 Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata
856.626.000,00
413.387.500,00 48,26
1.083.641.000,00 5 Dinas Pertanian dan Perkebunan
12.300.000,00
14.200.000,00 115,45
164.100.000,00 6 Sekretariat Daerah
15.000.000,00
26.200.000,00 174,67
113.500.000,00 7 Sekretariat DPRD
133.950.000,00
131.150.000,00 97,91
781.275.000,00 8 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
4.777.500.000,00
680.110.000,00 14,24
4.614.239.120,00 9 Badan Penghubung
533.000.000,00
252.415.000,00 47,36
765.275.000,00

Jumlah
6.481.726.000,00
1.679.542.500,00 25,91
8.193.290.120,00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Villa tidak dapat mencapai target antara lain:
1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hanya mencapai 14,24% dikarenakan tidak ada pelaksanaan ibadah haji di Tahun 2020.
2. Badan Penghubung hanya mencapai 47,36% dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 sehingga tidak ada tamu yang menginap di Wisma Jawa Tengah dan berkurangnya pendapatan dari sewa tempat.

5.1.1.1.1.2.2.4  Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan                          Rp5.827.626.900,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.827.626.900,00 atau 172,67% dari target Rp3.375.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.635.834.473,00  dengan rincian sesuai SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kelautan dan Perikanan
3.375.000.000,00
5.827.626.900,00 172,67
1.635.834.473,00

Jumlah
3.375.000.000,00
5.827.626.900,00 172,67
1.635.834.473,00

Pelampauan capaian pendapatan hingga sebesar 172,67% dari target Rp3.375.000.000,00 dikarenakan adanya perubahan tarif tambat dan labuh mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019.

5.1.1.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah        Rp20.618.354.198,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.618.354.198,00 atau 128,26% dari target Rp16.075.192.000,00  dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.251.427.606,00 dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kelautan dan Perikanan
1.100.000.000,00
1.286.995.290,00 117,00
1.484.634.641,00 2 Dinas Pertanian dan Perkebunan
7.852.885.000,00
12.088.607.108,00 153,94
10.879.581.865,00 3 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
7.122.307.000,00
7.242.751.800,00 101,69
5.887.211.100,00

Jumlah
16.075.192.000,00
20.618.354.198,00 128,26
18.251.427.606,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp12.088.607.108,00 atau 153,94% dikarenakan stock Benih Tebu tahun 2019 dapat terjual habis sebagai tindak lanjut pelaksanaan program Pemerintah Pusat untuk pembangunan KBD Tebu.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.1.1.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Rp479.788.100,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp479.788.100,00 atau 128,83% dari target Rp372.408.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp244.651.125,00 pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Badan Pengelola Pendapatan Daerah
372.408.000,00
479.788.100,00 128,83
244.651.125,00

Jumlah
372.408.000,00
479.788.100,00 128,83
244.651.125,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp479.788.100,00 atau 128,83 % dari target dikarenakan tahun 2020 kayu yang  kualitasnya baik dijual secara offline, dari yang sebelumnya online, sehingga terjadi peningkatan penjualan karena banyaknya peminat.

5.1.1.1.1.2.3  Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu                                      Rp7.256.719.400,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.256.719.400,00 atau 156,03% dari target Rp4.650.880.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.594.637.060,00 dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Retribusi Ijin Trayek
550.000.000,00
900.425.000,00 163,71
400.950.000,00 2 Retribusi Ijin Usaha Perikanan
3.300.000.000,00
4.467.909.900,00 135,39
3.359.574.260,00 3 Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)
800.880.000,00
1.888.384.500,00 235,79
834.112.800,00

Jumlah
4.650.880.000,00
7.256.719.400,00 156,03
4.594.637.060,00

5.1.1.1.1.2.3.1  Pendapatan Retribusi Ijin Trayek Rp900.425.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp900.425.000,00 atau 163,71% dari target Rp550.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 400.950.000,00 dikelola oleh Dinas Perhubungan.
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Perhubungan
550.000.000,00
900.425.000,00 163,71
400.950.000,00

Jumlah
550.000.000,00
900.425.000,00 163,71
400.950.000,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp900.425.000,00 atau 163,71% dari target Rp550.000.000,00 dikarenakan Sebagian besar perusahaan melakukan peremajaan armadanya yang sudah berumur lebih dari 25 tahun.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.1.1.1.1.2.3.2  Pendapatan Retribusi Ijin Usaha Perikanan Rp4.467.909.900,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.467.909.900,00 atau 135,39% dari target Rp3.300.000.000,00, dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.359.574.260,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kelautan dan Perikanan
3.300.000.000,00
4.467.909.900,00 135,39
3.359.574.260,00

Jumlah
3.300.000.000,00
4.467.909.900,00 135,39
3.359.574.260,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 4.467.909.900,00  atau 135,39% dikarenakan sosialisasi dan pembinaan yang intensif dan berkelanjutan sehingga para wajib retribusi meningkat kesadarannya dan kemudahan prosedur perizinan yang semakin mudah serta pelayanan prima dari semua loket perizinan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

5.1.1.1.1.2.3.3  Pendapatan Retribusi IMTA Rp1.888.384.500,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.888.384.500,00 atau 235,79% dari target Rp800.880.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp834.112.800,00. Pendapatan ini dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
800.880.000,00
1.888.384.500,00 235,79
834.112.800,00

Jumlah
800.880.000,00
1.888.384.500,00 235,79
834.112.800,00

Realisasi Pendapatan Retribusi  IMTA pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melebihi mencapai target atau (235,79%) disebabkan selama Pandemi Covid-19 banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang stay dan memperpanjang ijin kerjanya, serta nilai tukar rupiah yang tinggi

5.1.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan                                             Rp530.091.029.137,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp530.091.029.137,00 atau 100,25% dari target Rp528.788.165.000,00  dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp512.701.993.939,00, dengan rincian sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah
6.300.000.000,00
6.300.000.000,00 100,00
6.900.000.000,00 2 Bagian Laba PT. Bank Jateng
375.700.000.000,00
375.777.399.480,00 100,02
375.785.087.827,00 3 Bagian Laba BPR-BKK
69.747.165.000,00
70.890.351.223,00 101,64
64.720.183.641,00 4 Bagian Laba PDAB Slawi (Tirta Utama)
5.450.000.000,00
5.450.000.000,00 100,00
5.165.089.945,00 5 Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma
4.500.000.000,00 - 0,00
4.369.395.306,00 6 Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida
2.300.000.000,00
3.003.617.427,00 130,59
6.724.559.080,00 7 Deviden PT. PRPP
380.000.000,00
380.000.000,00 100,00 - 8 Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah
27.850.000.000,00
30.069.580.225,00 107,97
25.532.244.618,00 9 Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu
30.000.000.000,00
31.658.604.782,00 105,53
18.887.993.402,00 10 Deviden PT. Jamkrida
6.561.000.000,00
6.561.476.000,00 100,01
4.617.440.120,00

Jumlah
528.788.165.000,00
530.091.029.137,00 100,25
512.701.993.939,00 PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma pada tahun 2020 tidak melakukan pembagian deviden kepada para Pemegang Saham, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dikarenakan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bagian tersebut digunakan untuk mendukung PT. Kawasan Industri Terpadu Batang.
5.1.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp1.905.738.818.239,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.905.738.818.239,00 atau 116,39% dari target Rp1.637.432.751.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.858.431.648.225,00  dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
541.500.000,00
1.005.694.120,00 185,72
1.525.672.065,00 2 Penerimaan Jasa Giro
30.000.000.000,00
43.049.831.808,00 143,50
45.579.010.561,00 3 Penerimaan Bunga
65.000.000.000,00
76.236.609.714,00 117,29
209.219.800.205,00 4 Pendapatan Denda Keterlambatan -
1.453.371.334,00 -
2.570.086.629,00 5 Pendapatan Denda Pajak
106.786.000.000,00
58.794.221.327,00 55,06
156.599.380.154,00 6 Pendapatan Denda Retribusi
75.233.000,00
257.926.732,00 342,84
231.877.837,00 7 Pendapatan dari Pengembalian -
7.070.704.654,00 -
4.639.173.684,00 8 Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
4.751.394.000,00
8.722.194.000,00 183,57
11.792.597.000,00 9 Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
4.927.885.000,00
5.018.870.000,00 101,85
75.144.785.050,00 10 Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
9.415.000,00
5.543.000,00 58,87 - 11 Penerimaan dari BLUD
1.388.277.824.000,00
1.696.912.608.091,00 122,23
1.345.947.127.745,00 12 Penerimaan Lain-Lain
63.500.000,00
6.989.661.459,00 11007,34
5.182.137.295,00 13 Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah
37.000.000.000,00
221.582.000,00 0,60 -

Jumlah
1.637.432.751.000,00
1.905.738.818.239,00 116,39
1.858.431.648.225,00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

5.1.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan   Rp1.005.694.120,00

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.005.694.120,00 atau 185,72% dari target Rp541.500.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.525.672.065,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp614.477.520,00 (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Tidak Terpakai
140.000.000,00
238.835.520,00 170,60
405.717.643,00 2 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
63.500.000,00 - 0,00 - 3 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
202.000.000,00 - 0,00
119.431.468,00 4 Penjualan Bahan Bekas Bangunan
126.000.000,00
375.642.000,00 298,13
596.216.324,00

Jumlah
531.500.000,00
614.477.520,00 115,61
1.121.365.435,00
2. Dinas Bina Marga dan Ciptakarya sebesar Rp381.206.600,00 (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Penjualan Drum Bekas -
12.653.600,00 -
40.974.500,00 2 Penjualan Hasil Penebangan Pohon -
368.553.000,00

-
351.932.130,00

Jumlah -
381.206.600,00 -
392.906.630,00

3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp10.010.000,00 (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Penjualan Hasil Peternakan - - -
8.200.000,00 2 Penjualan Hasil Perikanan - - -
3.200.000,00 3 Penjualan Hasil Pertanian
10.000.000,00
10.010.000,00 100,10 -

Jumlah
10.000.000,00
10.010.000,00 100,10
11.400.000,00

5.1.1.1.1.4.2 Penerimaan Jasa Giro Rp43.049.831.808,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp43.049.831.808,00 atau 143,50% dari target Rp 30.000.000.000,00  dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp45.579.010.561,00 yang terdiri dari penerimaan jasa giro kas daerah dan rekening bendahara pengeluaran seluruh SKPD.

5.1.1.1.1.4.3 Penerimaan Bunga Rp76.236.609.714,00 Penerimaan bunga Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp76.236.609.714,00 atau 117,29% dari target Rp65.000.000.000,00 yang merupakan bunga deposito bank, dan untuk Tahun Anggaran 2019

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

sebesar Rp209.219.800.205,00. Sementara itu untuk Tahun Anggaran 2020 Penerimaan Jasa Dana Bergulir tidak dianggarkan.

(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Bank Jateng
65.000.000.000,00
68.951.198.553,00 -
187.084.931.393,00 2 Bank BTN - - -
3.768.356.152,00 3 Bank BRI -
6.442.363.216,00 -
17.786.717.979,00 4 Bank BNI -
843.047.945,00 -
579.794.681,00

65.000.000.000,00
76.236.609.714,00 117,29
209.219.800.205,00

5.1.1.1.1.4.4 Pendapatan Denda Keterlambatan                                                  Rp1.453.371.334,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.453.371.334,00 menurun bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.570.086.629,00, Pendapatan Denda Keterlambatan merupakan penerimaan SKPKD yang bersumber dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

5.1.1.1.1.4.5 Pendapatan Denda Pajak                                                                 Rp58.794.221.327,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp58.794.221.327,00 berupa denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp54.789.996.133,00, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 3.997.164.375,00, dan Pajak Air Permukaan Rp 7.060.819,00, pendapatan ini dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah.
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Denda Pajak Kendaraan Bermotor
106.786.000.000,00
54.789.996.133,00 51,31
151.025.130.753,00 2 Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -
3.997.164.375,00 -
5.573.861.850,00 3 Denda Pajak Air Permukaan -
7.060.819,00 -
387.551,00

Jumlah
106.786.000.000,00
58.794.221.327,00 55,06
156.599.380.154,00

5.1.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda Retribusi Rp257.926.732,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp257.926.732,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 231.877.837,00 dengan rician sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Kesehatan
75.233.000,00
100.756.131,00 133,93
145.476.973,00 2 Satpol PP -
859.069,00 -
1.829.572,00 3 Dinas Perhubungan -
42.448.140,00 -
16.428.185,00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

4 Dinas Kelautan dan Perikanan -
110.088.342,00 -
67.012.607,00 5 Badan Pengelola Pendapatan Daerah -
3.775.050,00 -
1.130.500,00

Jumlah
75.233.000,00
257.926.732,00 342,84
231.877.837,00

5.1.1.1.1.4.7 Pendapatan dari Pengembalian                                                      Rp7.070.704.654,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7.070.704.654,00 sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.639.173.684,00 dengan rincian sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan -
988.813.475,00 -
564.540.614,00 2 Pengembalian Belanja Tahun Lalu -
1.677.736.535,00 -
3.474.740.776,00 3 Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas -
3.820.189.368,00 -
599.892.294,00 4 Pengembalian Belanja Hibah BOS Tahun Lalu -
583.965.276,00 - -

Jumlah -
7.070.704.654,00 -
4.639.173.684,00

5.1.1.1.1.4.8  Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum                                         Rp8.722.194.000,00 Realisasi Penerimaan Fasilitas Sosial dan Umum untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.722.194.000,00 dari target sebesar Rp4.751.394.000,00 atau 183,57% sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.792.597.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Perhubungan
4.751.394.000,00
8.722.194.000,00 183,57
11.668.957.000,00 2 Badan Kepegawaian Daerah - - -
123.640.000,00

Jumlah
4.751.394.000,00
8.722.194.000,00 183,57
11.792.597.000,00

Realisasi pada Dinas Perhubungan berupa penambahan fasilitas trayek layanan umum Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng pada Kabupaten Purworejo dan Kota Surakarta dengan adanya perubahan aturan selama Pandemi Covid-19 yang semula memberlakukan maksimal 10 penumpang dalam satu Bus menjadi 25 penumpang, serta jadwal operasional yang semula mulai November menjadi Bulan September 2020.

5.1.1.1.1.4.9 Penerimaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan            Rp5.018.870.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp5.018.870.000,00  dari target sebesar Rp4.927.885.000,00 atau 101,85% sedangkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp75.144.785.050,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Badan Kepegawaian Daerah
334.000.000,00
250.000.000,00 74,85
896.200.000,00 2 Badan Pengembangan SDM
4.593.885.000,00
4.768.870.000,00 103,81
74.248.585.050,00

Jumlah
4.927.885.000,00
5.018.870.000,00 101,85
75.144.785.050,00

5.1.1.1.1.4.10 Hasil  Dari  Pemanfaatan Kekayaan Daerah                                                       Rp5.543.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 atas Pendapatan Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah adalah sebesar Rp5.543.000,00 merupakan penerimaan dari Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan yang berasal dari kerjasama dengan PURA Group terhadap pemusnahan arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dan habis masa retensinya, dimana dalam prosesnya tersebut menghasilkan bahan pokok yang dapat didaur ulang.

5.1.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD

Rp1.696.912.608.091,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.696.912.608.091,00 atau 122,23% dari target Rp1.388.277.824.000,00   dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.345.947.127.745,00 dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 RSUD Dr. Moewardi Surakarta
723.840.000.000,00
932.632.010.637,00 128,85
682.447.684.996,00 2 RSUD Dr. Margono Soekardjo Purwokerto
375.632.300.000,00
428.494.231.557,00 114,07
382.565.627.755,00 3 RSUD Tugurejo Semarang
145.119.000.000,00
170.706.555.450,00 117,63
132.599.502.326,00 4 RSUD Kelet/Donorojo Jepara
34.586.524.000,00
34.802.451.480,00 100,62
33.408.631.911,00 5 RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang
47.600.000.000,00
53.363.009.574,00 112,11
48.910.953.719,00 6 RSJD Surakarta
28.500.000.000,00
34.540.247.747,00 121,19
29.473.995.288,00 7 RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten
33.000.000.000,00
42.374.101.646,00 128,41
36.540.731.750,00

Jumlah
1.388.277.824.000,00
1.696.912.608.091,00 122,23
1.345.947.127.745,00

5.1.1.1.1.4.12 Penerimaan Lain-Lain Rp6.989.661.459,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp6.989.661.459,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp5.182.137.295,00 dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Penerimaan Lain-Lain SKPD -
6.954.029.044,00 -
5.140.784.685,00 2 Bagian Penjualan Hasil Kerajinan Kelompok Binaan
63.500.000,00
35.632.415,00 56,11
41.352.610,00

Jumlah
63.500.000,00
6.989.661.459,00 11007,34
5.182.137.295,00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Adapun penerimaan lain-lain SKPD dapat dirinci sebagai berikut :
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -
30.456.464.00 -
51.230.132,00 2 Dinas Kesehatan - - -
2.795.900,00 3 Dinas Bina Marga dan Ciptakarya -
162.732.000.00 -
16.200.000,00 4 Satpol PP -
1.000.00 - - 5 Dinas Sosial - - -
5.000,00 6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi -
32.328.002.00 -
9.056.572,00 7 Dinas LH & Kehutanan -
393.958.540.00 - - 8 Dinas Perhubungan -
2.169.720.00 - - 9 Dinas Pemuda dan Olah Raga, dan Pariwisata -
63.450.000.00 -
9.865.000,00 10 Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan -
41.189.000.00 -
3.066.000,00 11 Dinas Pertanian dan Perkebunan - - -
1.172.713.985,00 12 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral -
1.011.000.00 -
2.355.000,00 13 Dinas Perindustrian dan Perdagangan -
750.000.000.00 - - 14 SKPKD -
5.404.182.073.00 -
3.871.341.575,00 15 Badan Pengelola Pendapatan Daerah -
2.351.245.00 -
2.155.521,00 16 Badan Pengembangan SDM -
70.200.000.00 - -

Jumlah -
6.954.029.044.00 -
5.140.784.685,00

5.1.1.1.1.4.13 Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah                                                   Rp221.582.000,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 atas Pendapatan Hasil Penerimaan Ganti Rugi Aset Daerah adalah sebesar Rp221.582.000,00 merupakan penerimaan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan yang berasal dari ganti rugi pembangunan jaringan SUTT 150 KV Weleri-Batang/Tapak Tower T.81.SUTT 150 KV Weleri-Batang yang berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu: Desa Tulis Kecamatan Tulis, Desa Wonokerso Kecamatan Kandeman, dan Desa Bakalan Kecamatan Kandeman yang melewati kebun dinas yang merupakan milik Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.

5.1.1.1.2 Pendapatan Transfer Rp11.702.101.655.293,00 Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan PRESIDEN Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.702.101.655.293,00 dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
11.896.302.626.000,00
11.632.787.041.293,00 97,78
11.334.903.060.673,00 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
68.212.455.000,00
68.212.455.000,00 100,00
62.388.421.000,00

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Catatan atas Laporan Keuangan- LRA untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

3 Pendapatan Transfer Pemda - Lainnya -
1.102.159.000,00 -
1.390.419.865,00

Jumlah
11.964.515.081.000,00
11.702.101.655.293,00 97,81
11.398.681.901.538,00
5.1.1.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp11.632.787.041.293,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp11.632.787.041.293,00 atau 97,78% dari target Rp11.896.302.626.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp11.334.903.060.673,00   dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Dana Bagi Hasil Pajak
957.049.948.000,00
843.392.119.954,00 88,12
564.290.383.834,00 2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
13.336.741.000,00
16.888.016.587,00 126,63
11.677.937.800,00 3 Dana Alokasi Umum
3.460.064.369.000,00
3.438.709.973.000,00 99,38
3.784.512.513.000,00 4 Dana Alokasi Khusus (fisik)
386.885.324.000,00
350.564.240.958,00 90,61
267.101.813.252,00 5 Dana Alokasi Khusus (non fisik)
7.078.966.244.000,00
6.983.232.690.794,00 98,65
6.707.320.412.787,00

Jumlah
11.896.302.626.000,00
11.632.787.041.293,00 97,78
11.334.903.060.673,00
5.1.1.1.2.1.1.  Dana Bagi Hasil Pajak                                                                Rp843.392.119.954,00 Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp843.392.119.954,00   atau 88,12% dari target Rp957.049.948.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp564.290.383.834,00 dengan rincian sebagai berikut:
(Dalam Rupiah) NO URAIAN 2020 % 2019 Anggaran Realisasi Realisasi 1 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
66.751.285.000,00
50.209.290.661,00 75,22
40.987.300.000,00 2 Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN dan PPh

Alasan koreksi

Email (opsional)